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Licitações (COVID-19)

#	NUMERO_DOCUMENTO	MUNICIPIO	ORGAO	DATA_ABERTURA	DATA_PUBLICACAO	MODALIDADE	OBJETO	VALOR_REFERENCIA	SITUACAO
1	051/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	06/04/2020	18/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de veículo furgão Ambulância tipo A,para transferências de possíveis casos de COVID-19 para hospitais de referências.	180.000,00	REALIZADA
2	052/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	09/04/2020	23/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de 3 (três) ventiladores pulmonar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde em combate a pandemia do “Novo corona vírus” COVID-19.	251.820,00	PUBLICADA
3	057/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	22/04/2020	10/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E MASCARA DE TNT OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO “NOVO CORONA VÍRUS” COVID -19, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.	28.500,00	REALIZADA
4	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	27/03/2020	20/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS, LABORATORIAL, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS.	318.470,05	REALIZADA
5	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	30/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	74.167,50	REALIZADA
6	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	05/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de gêneros Alimentícios, para realizar a distribuição dos alimentos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme estabelecido na Resolução nº 2 de 9 de abril de 2020 - MEC/FNDE e orientações federais para a execução do PNAE, em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Irituia para o enfrentamento da emergência de súde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	103.512,80	REALIZADA
7	7/2020-00013	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	11/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para realizar a distribuição dos alimentos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme estabelecido na Resolução nº 2 de 9 de abril de 2020 - MEC/FNDE e Orientações Federais para a execução do PNAE, em Caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Irituia para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19	40.611,00	REALIZADA
8	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	14/05/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos, em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Irituia para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	56.820,00	REALIZADA
9	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	20/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI's, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRITUIA, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.	100.829,00	REALIZADA
10	7/2020-00017	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	22/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(VITAMINAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FUNDAMENTADA NA LEI 13.979 E MP 926/2020.	60.000,00	REALIZADA
11	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00031	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	11/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratamento em pacientes de covid-19 (azitromicina), para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância para combater a pandemia do corona vírus, garantindo assim, a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhados, no hospital municipal e postos de saúde.	77.800,00	REALIZADA
12	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00030-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	06/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração de empresa especializada para aquisição de teste rápido para covid-19 e protetor facial para pacientes sintomáticos e proteção dos servidores municipais de saúde, no enfrentamento da emergência de saúde pública do coronavirus.	39.487,50	REALIZADA
13	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	25/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa fornecedora de equipamentos de proteção individual (epi) para atender aos profissionais da secretaria de assistência social como medida de proteção em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus (covid-19).	73.476,75	REALIZADA
14	DISP-004-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	28/04/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Cestas Básicas para disponibilizar aos usuários em situação de vulnerabilidade, visando a garantia de direitos, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social e Resolução 013/2013 do CMAS, em decorrência da PANDEMIA (COVID-19)	648.000,00	REALIZADA
15	DISP-005-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	29/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de aparelhos celulares para viabilizar a comunicaçao dos Gestores e trabalhadores entre si e com os usuários e suas famílias, para que possam dar continuidade em suas atividades no período da PANDEMIA (COVID-19) e agendar os atendimentos dos usuários para a prevençao ao contágio e de enfrentamento da propagaçao decorrente do coronavirus, no âmbito do trabalho.	6.405,00	REALIZADA
16	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	02/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de insumos para as EQUIPES DE SAÚDE da linha de frente do enfrentamento ao combate do COVID-19.	23.447,20	REALIZADA
17	DISP 004	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	15/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta para Aquisição de Centrais de AR proveniente de remanescente de emenda parlamentar, para dar suporte ao combate as equipes de Saúde que estão na linha de frente ao combate ao COVID-19.	17.190,00	REALIZADA
18	DISP 006	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	18/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta para Aquisição de 2 (dois) veículos automotores proveniente de remanescente de emenda parlamentar, para dar suporte ao combate as equipes de Saúde que estão na linha de frente ao combate ao COVID-19.	100.000,00	REALIZADA
19	DISP 007	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	27/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de insumos de higiene e limpeza, para confecção de kit's para distribuição gratuita as famílias carentes das Comunidades e do Município de Primavera.	59.869,75	REALIZADA
20	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	27/05/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO FO COVID-19, CONFORME LEI 13.979/2020.	10.217,45	REALIZADA
21	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	27/03/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos e materiais de insumos hospitalar essenciais para serem utilizados nos serviços de saúde pública do município de Rio Maria-PA.	6.528,80	REALIZADA
22	040/2020-000008	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	27/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL, REGULADOR DE PRESSÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME LEI 13.979/2020.	17.982,00	REALIZADA
23	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	21/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.979/2020.	29.598,00	REALIZADA
24	042/2020-000010	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	06/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES E MEDICAMENTO PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME LEI 13.979/2020.	2.346,00	REALIZADA
25	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	20/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19.	52.150,00	REALIZADA
26	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	22/04/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos e insumos necessários em caráter de urgência para o enfrentamento ao Estado de Calamidade Pública em que se encontra a rede Municipal da Saúde Pública, devido o COVID-19 de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020., conforme especificações constantes do Termo de Referência.	79.876,44	REALIZADA
27	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	30/03/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ESSENCIAIS PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ.	45.800,00	REALIZADA
28	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/04/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS- COVID-19, COM VISTA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, BEM COMO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES UGENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA	394.518,00	REALIZADA
29	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	24/03/2020	14/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIA CON SUMO TAIS COMO MASCARAS, LUVAS, ALCOOL EM GEL E EPI’S PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID 19 (CORONAVIRUS), CONFORME MP Nº926/2020 e DECRETO MUNICIPAL 007/2020, QUE REGULAMENTA AÇÕES PARA CONTENÇÃO DO COVID 19.	14.346,25	REALIZADA
30	011/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	28/04/2020	20/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADOR/ RESPIRADOR PULMONAR MECÂNICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOURE/PA, PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRATA O COVID-19 (CORONAVIRUS) CONFORME LEI FERDERAL 13.979/2020 (COVID) E DECRETO MUNICIPAL 007 E 009/2020.	34.800,00	DESERTA
31	003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	30/04/2020	29/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E JOGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA	3.636.636,00	REALIZADA
32	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	05/05/2020	29/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA, E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	2.937.099,43	REALIZADA
33	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	11/05/2020	04/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG EM CARATER EMERGIGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19	70.050,00	REALIZADA
34	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	11/05/2020	04/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLOROQUINA 150MG, ZINCO QUELATO 50MG E VITAMINA C 1G EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19	49.940,00	REALIZADA
35	DISP. 005/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	06/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA MUNDIAL CORONA VÍRUS - COVID19.	276.569,39	REALIZADA
36	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	13/04/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER, DESEMPENO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDO QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VISEU/PA.	1.239.638,21	REALIZADA
37	7/2020-240401	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	24/04/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SUPRIR A DEMNADA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	301.340,93	REALIZADA
38	7/2020-190501	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	19/05/2020	22/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	17.333,33	REALIZADA
39	7/2020-240401	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	24/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SUPRIR A DEMNADA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	301.340,93	REALIZADA
40	7/2020-190501	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	19/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	17.333,33	REALIZADA
41	PE/2020.001-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	20/05/2020	14/05/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual – EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA	140.754,58	PUBLICADA
42	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	24/04/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará.	45.558,00	REALIZADA
43	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/04/2020	04/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará N.º 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93.	361.383,55	REALIZADA
44	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0062020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	22/04/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município.	32.000,00	REALIZADA
45	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	25/03/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, COM ENTREGAS PARCELADAS	101.706,00	REALIZADA
46	7/0092020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	20/05/2020	29/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município	31.000,00	REALIZADA
47	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/04/2020	02/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município.	12.600,00	REALIZADA
48	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	28/04/2020	03/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ CHEIO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município.	24.000,00	REALIZADA
49	7/2020-060501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	08/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	403.334,00	REALIZADA
50	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	19/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos e equipamentos de proteção individual, intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	96.828,00	REALIZADA
51	PE/2020.004-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	06/05/2020	28/04/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial para fornecimento de Epis, insumos, medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalares, no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia-PA	196.376,82	PUBLICADA
52	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	11/05/2020	22/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso V	Aquisição emergencial para fornecimento de Epis, insumos, medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalares, no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia-PA.	196.194,50	REALIZADA
53	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	17/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinfecção e higienização, para o combate e prevenção ao Covid-19 nos prédios públicos do município de Cachoeira do Piriá.	57.178,23	REALIZADA
54	003/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	17/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de locação de veículos, destinados ao transporte de servidores municipais no combate e prevenção a pandemia do Covid-19 no município de Cachoeira do Piriá.	84.438,18	REALIZADA
55	004/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	22/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de banheiro químico e produto de higienização destinados ao apoio nas barreiras montadas em vias públicas, para prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA.	15.304,56	REALIZADA
56	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	23/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de prevenção e enfrentamento à COVID-19 para as necessidades do município de Cachoeira do Piriá - PA.	156.321,87	REALIZADA
57	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	08/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos e materiais técnicos para atender as necessidades na prevenção e enfrentamento à COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA.	205.586,10	REALIZADA
58	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	08/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de cilindros e recargas de oxigênios medicinais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento à COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA.	44.515,90	REALIZADA
59	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	18/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais, produtos de higienização e proteção pessoal destinados na prevenção ao COVID-19, para os servidores e usuários da Secretaria de Assistência Social do município de Cachoeira do Piriá - PA.	81.885,70	REALIZADA
60	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	22/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de serviços especializados de segurança privada para as barreiras sanitárias instaladas para o combate e prevenção a pandemia do Covid-19 no município de Cachoeira do Piriá.	25.545,75	REALIZADA
61	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	22/04/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, HOSPITALAR, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA.	736.240,85	REALIZADA
62	7/2020-003PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	05/05/2020	26/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPORTE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA.	46.700,00	REALIZADA
63	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	07/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTADAMENTE A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19).	330.371,30	REALIZADA
64	006/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	07/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RESPIRADOR MECÂNICO E PEDESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS LEITOS HOSPITALARES DA ALA COVID, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIÇARRA.	107.633,32	REALIZADA
65	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	07/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTADAMENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID - 19).	526.857,10	REALIZADA
66	002/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit Higiene E Limpeza para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, em seus serviços oferecidos pelos programas socioassistenciais do Governo FederaL	148.800,00	REALIZADA
67	003/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição De Kit Cesta Básica, para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social, em seus serviços oferecidos pelos programas socioassistenciais do Governo Federal.	1.496.040,00	REALIZADA
68	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	08/04/2020	23/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI´S), INSUMO E TESTES RÁPIDOS (COVID-19), COM INTENÇÃO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA.	307.200,00	REALIZADA
69	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	13/05/2020	06/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS para futura ou eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19.	3.295.809,18	REALIZADA
70	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	12/05/2020	06/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional.	1.805.863,00	REALIZADA
71	9/2020-028	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	12/05/2020	06/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança	1.850.000,00	REALIZADA
72	6/2020-29042020	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	29/04/2020	18/05/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso II	Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria Advocaticios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o municipio faça o enfretamento da pandemia do COVID-19.	39.178,00	REALIZADA
73	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	14/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E MATERIAISGRÁFICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAGANÇA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°069.	90.780,00	REALIZADA
74	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	11/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( PRINCIPAIS AO COMBATE DO COVID-19) EM CARÁTER DE URGENCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAGANÇA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 114/2020 DE 04 DE MAIO DE 2020.	1.047.000,00	REALIZADA
75	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	29/04/2020	28/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA TRIAGEM DE BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA EM VIAS PÚBLICAS PRÓXIMAS A REDE BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS).	47.000,00	REALIZADA
76	00.011/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	07/05/2020	02/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO ANALISADOR DE GASES E PH, SANGUINEOS PARA GASOMETRIA ARTERIAL AUTOMÁTICO, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS).	54.000,00	REALIZADA
77	00.013/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	25/05/2020	02/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS).	87.500,00	REALIZADA
78	019/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	25/03/2020	13/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo (máscara, luvas e álcool em gel ou álcool etílico 70%), a fim de atender a Prefeitura Municipal, visando a garantia dos direitos aos cidadãos, a segurança, bem como de preservar a saúde dos cidadãos e servidores públicos deste município, em razão das ações de enfrentamento a COVID-19.	26.728,00	REALIZADA
79	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	29/04/2020	06/05/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	Fornecimento de máscaras de tecido lavável e máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT), por costureiros(as) pessoa física, cooperativas, micro-empreendedores individuais-MEIS, Micro-Empresas-ME e Empresa de Pequeno Porte-EPP, com residência ou sede na cidade de Castanhal, a serem distribuídas entre os servidores públicos das diversas secretarias, Fundos Municipais e Instituto de Previdência do Município de Castanhal/PA, fazendo cumprir as medidas de combate e prevenção, orientação dadas pelas autoridades de saúde do país, em razão do enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19	416.805,00	REALIZADA
80	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	28/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, par a aquisição de material de consumo (máscara de TNT e álcool em gel 70%), para atender a Prefeitura Municipal, visando a garantia dos direitos aos cidadãos, a segurança, bem como de preservar a saúde dos mesmos e dos servidores públicos deste município, em razão da ações de enfrentamento ao Covid-19.	11.702,40	REALIZADA
81	DL-009/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COMPLETA COM MOTORISTA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO	150.000,00	REALIZADA
82	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAIÃO VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.	93.304,00	REALIZADA
83	021/2020-dti-cinbesa	BELEM	CINBESA	23/03/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de 20 notebook	63.980,00	REALIZADA
84	7/2020-1304011	DOM ELISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	20/04/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de marmitex para atender ao pessoal da frente de trabalho no combate e prevenção a pandemia do Covid-19, no Município de Dom Eliseu/PA.	35.100,00	REALIZADA
85	7/2020-001SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	08/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, de empresa para fornecimento de lanches e refeições tipo marmitex, para atender às necessidades de alimentação das equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades em 02 (duas) barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da Cidade, com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	172.242,00	PUBLICADA
86	7/2020-001SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	08/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, de empresa para fornecimento de lanches e refeições tipo marmitex, para atender às necessidades de alimentação das equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades em 02 (duas) barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da Cidade, com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	172.242,00	REALIZADA
87	7/2020-002SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	13/04/2020	28/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, para aquisição de álcool em gel 70%, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos operadores e usuários do transporte público e servidores municipais que compõem a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	662.220,00	REALIZADA
88	7/2020-003SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	29/04/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para locação de BANHEIROS QUÍMICOS a serem utilizados pelas equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades nas barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da cidade (PA 275 próximo a UFRA e na PA 160 estrada de acesso a Canaã), com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus por meio de pessoas de outros municípios, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	32.400,00	REALIZADA
89	7/20220-004SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	29/04/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter EMERGENCIAL DE LUVAS DE VINIL, com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos servidores público da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI, que trabalham diretamente com a população que compreendem os Guardas Municipais, Agentes do Departamento de Transito e Agentes da Defesa Civil, como medida de proteção e enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	36.120,00	REALIZADA
90	7/2020-002GABIN	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração nas proximidades das duas agências da Caixa Econômica Federal do município e dos postos de saúde (UBS Bairro dos inérios, UBS Jardim Canadá, UBS Liberdade, UBS Rio Verde, UBS Nova Carajás), tendo em vista a necessidade de saque do Auxilio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Decreto Federal n° 10.316, de 7 abril de 2020, e também a necessidade do atendimento ao público nos postos ao norte citados, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	362.280,00	REALIZADA
91	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	21/04/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfretamento á Covid-19, com a Finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.	1.246.389,52	REALIZADA
92	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	24/04/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alimentação dos pacientes do hospital em atendimento as unidades básicas de saúde para o fortalecimento das ações ao combate ao COVID-19.	184.757,40	REALIZADA
93	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	04/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material de limpeza, higiene e assepsia, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.	178.194,40	REALIZADA
94	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19.	48.495,75	REALIZADA
95	009/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS EM AMBULÂNCIA CATEGORIA F (AMBULANCHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE DO COVID-19.	292.000,00	REALIZADA
96	010/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AEROMÉDICO DOS PACIENTES COM SUSPEITA AO COVID-19 PELO PROGRAMA TFD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE DO COVD-19.	109.000,00	REALIZADA
97	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	20/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos necessários para serviço de atendimento móvel - SAMU 192, para atender casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.	12.447,40	REALIZADA
98	052/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	19/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de 3(três) Ventiladores Pulmonar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde de Igarapé-Açu, em combate a pandemia do "Novo Corona Vírus" COVID-19.	251.820,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
99	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Rouparia tipo: fardamento e lençóis, para ações no combate a pandemia do “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19.	42.240,00	REALIZADA
100	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material Gráfico para ações de barreiras sanitárias para o combate a pandemia do “Novo corona vírus” COVID-19.	7.030,00	REALIZADA
101	054/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	01/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Álcool Gel 70% e Álcool Líquido 70% para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no combate a pandemia do “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19.	38.850,00	REALIZADA
102	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	01/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19, no Município de Igarapé-Açu.	103.552,60	REALIZADA
103	056/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	01/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos Hospitalar (Oxímetro de pulso e Termômetro digital com infravermelho) para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira em combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), no município de Igarapé-Açu.	6.644,93	REALIZADA
104	058/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	10/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TENDAS DE POLIESTER PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, OBJETIVANDO FORTALECER A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19, NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU.	2.332,00	REALIZADA
105	061/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450mg, ZINCO 60mg, IVERMECTINA 6mg PARA ESQUEMA TERAPEUTICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE COVID 19 “NOVO CORONA VIRUS”.	31.820,00	REALIZADA
106	062/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	301.240,00	REALIZADA
107	063/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM para auxílio no diagnóstico de pessoas infectadas pelo NOVO CORONA VIRUS (COVID-19).	155.000,00	REALIZADA
108	16/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	28/04/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de ventiladores pulmonares para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus – COVID 19, com intuito de atender às demandas de casos graves no Município de Benevides	348.000,00	FRACASSADA
109	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	28/04/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID 19) no Município de Benevides	413.778,00	REALIZADA
110	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	26/05/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	objeto a seleção de pessoas físicas e microempreendedores individuais – MEIs, residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	36.396,36	REALIZADA
111	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRETAMENTO DIRETO AO NOVO COVID-19 ATENDENDO A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	219.000,00	REALIZADA
112	005/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de álcool em gel 70% para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	8.760,00	REALIZADA
113	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de materiais técnicos hospitalares para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará	15.830,00	REALIZADA
114	001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em serviço gráfico para atender a secretaria municipal de saúde para a divulgação de prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	15.000,00	REALIZADA
115	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	35.397,50	REALIZADA
116	001 A/2020/EMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de 01 (um) modulo contendo 17 tendas 6m x 6m cobertura em lona vinílica em estrutura tubular metálica galvanizada, prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	153.000,00	REALIZADA
117	008/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de kits teste COVID-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de Curuçá a prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no Município de Curuçá, Estado do Pa	39.400,00	REALIZADA
118	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIASL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO NOVO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ	274.805,09	REALIZADA
119	011/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de kits teste COVID-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de Curuçá a prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	82.500,00	REALIZADA
120	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal e demais locais de distribuição para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	271.018,10	REALIZADA
121	002A/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/03/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Materiais Técnicos Hospitalares para atender a Demanda de urgência e Emergência do Hospital de Curuçá a Prevenção e Enfrentamento ao novo COVID -!(	6.135,00	REALIZADA
122	010/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de máscara de proteção facial para atender a demanda dos funcionários da secretaria municipal de saúde de Curuçá para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	4.200,00	REALIZADA
123	006/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de Álcool Liquido 70% para atender a demanda de Urgência e Emergência do Hospital Municipal de Curuçá a Prevenção e Enfrentamento a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19.	5.079,60	REALIZADA
124	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E INSUMOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, LABOTATORIAL, EPI) PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.	473.564,28	REALIZADA
125	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO "NOVO CORONA VÍRUS" COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.	124.470,16	REALIZADA
126	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, LABOTATORIAL, EPI) PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.	473.564,28	REALIZADA
127	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	06/05/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EPIs, EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEIS E MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	431.635,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
128	034/2020 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA RODOVIA PA-255, KM-82, PARA O ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) PELO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.	18.297,00	REALIZADA
129	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	03/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EPIs, EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEIS E MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	431.635,00	REALIZADA
130	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	27/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, nas especificações, unidades, quantidades, valor unitário, condições e forma constantes na proposta de preço.	595.860,00	REALIZADA
131	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19	595.860,00	REALIZADA
132	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	16/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo e de EPI’s – Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	126.110,00	REALIZADA
133	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Consumo (luvas, álcool em gel 70% e álcool etílico 70%) e de EPI’s – Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	40.669,00	REALIZADA
134	Nº 7/2020 002 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	30/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s(máscara reutilizável em helanca 100% poliamida, dupla face), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	50.000,00	REALIZADA
135	Nº 7/2020 003 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	30/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Consumo (álcool em gel 70%), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	29.580,00	REALIZADA
136	7/2020-014-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MACACÃO NAO TECIDO POLIPROPILENO	16.932,00	REALIZADA
137	7/2020-008-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO, MEDIANTE AS NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES DA SAUDE E ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19.	7.200,00	REALIZADA
138	7/2020-011-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19	7.410,00	REALIZADA
139	7/2020-005-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO TIPO CIRURGICA, 03 CAMADAS COM ELÁSTICO, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19	16.800,00	REALIZADA
140	7/2020-013-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESTRUTURA HOSPITALAR SITUADO NA CIDADE DE JACUNDÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19, ESPECIFICAMENTE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE OUTRAS PATOLOGIAS DIVERSAS DO COVID-19, EM DECORRENCIA DA SATURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TAMBÉM DA ATUAL OCUPAÇÃO DO PRÉDIO HOSPITAL MUNICIPAL, CUJAS NECESSIDADES DENSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CONDICIONEM A SUA ESCOLHA, COM O PREÇO COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO, SEGUNDO AVALIAÇÃO PRÉVIA	120.000,00	REALIZADA
141	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS TAIS COMO MATERIAL, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA COVID-19 CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CLASSIFICADA COMO PANDEMIA PELO OMS.	2.347.634,12	REALIZADA
142	7/2020-007-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19 CX C/25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.600,00	REALIZADA
143	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/03/2020	17/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS COVID-19, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	102.710,00	REALIZADA
144	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2020	17/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EPI’S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE.	163.931,00	REALIZADA
145	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	164.506,81	REALIZADA
146	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de material de limpeza e produtos de higienizaçao para manutençao das açoes da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos usuários em situaçao de vunerabilidade no Município de Oriximiná durante o período da pandemia (COVID-19)	65.420,93	REALIZADA
147	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	22/04/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19 E PARA ABASTECIMENTO DOS DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E FARMÁCIA,HOSPITAL, MARTENIDADE E UPA, DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX (PA).	132.562,34	REALIZADA
148	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	20/05/2020	13/05/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, UPA) DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO XINGU (PA) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID 19	348.827,50	REALIZADA
149	DL011/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	15/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de proteção individual (avental descartável, gorro descartável e sapatilha descartável) para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria de Saúde de São Félix do Xingu – PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pelo COVID19.	31.207,00	REALIZADA
150	DL012/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	18/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de KITs TESTES RAPIDOS CORONA VIRUS (COVID19) IGG/IGM para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu – PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19	30.000,00	REALIZADA
151	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRÍCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.	104.715,00	REALIZADA
152	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/03/2020	11/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O objeto do presente termo de referência destina para Aquisição de Material Técnico Hospitalar, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE FEVEREIRO DE 2020.	34.600,00	REALIZADA
153	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/03/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	O objeto do presente termo de referência destina para Aquisição de Material Técnico Hospitalar, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE FEVEREIRO DE 2020.	34.600,00	REALIZADA
154	Dispensa 001/200513	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	13/05/2020	16/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Cloroquina e Ivermectina para o enfrenta-mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONA-VÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREI-RO DE 2020.	19.000,00	REALIZADA
155	DISPENSA Nº 002/200519	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para locação de máquina agrícola para realizar desinfecção de ruas da zona urbana e ruas da zona rural do município de São Francisco do Pará, devido ao COVID-19.	49.452,00	REALIZADA
156	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	25/03/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material de Apoio para Equipes de Saúde, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE FEVEREIRO DE 2020	17.350,00	REALIZADA
157	DISPENSA 001/200519	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Medicamento a base de Azitromicina para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	31.000,00	REALIZADA
158	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	14/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de EPI – Equipamento de Proteção Individual, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	50.000,00	REALIZADA
159	Dispensa de Licitação nº 001/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	14/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kits de testes rápidos para COVID-19, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	42.500,00	REALIZADA
160	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200508	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	08/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para realizar Tomografias Computado-rizadas (TC) de Tórax, referenciadas pela nossa Rede de Atenção Básica, com prazo determinado, afim de atender pacientes com necessidades emergenciais devido à suspeita de esta acometido pelo COVID-19, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	40.000,00	REALIZADA
161	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	23/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA AS UNIDADES DA UPA, HMT, ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ORÇAMENTÁRIAS DE TUCURUÍ – PA.	636.277,00	REALIZADA
162	DL-007/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARA ARTESANAL DE TECIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	100.000,00	REALIZADA
163	DL-008/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM (TESTE RÁPIDO) EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), NAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UPA, HMT, ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PA	825.000,00	REALIZADA
164	DL-010/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, CONSIDERANDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS HUMANO (COVID-2019) PARA A REALIZAÇÃO DE TERAPIAS FARMACOLÓGICAS E IMUNOBIOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	405.000,00	REALIZADA
165	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCURUÍ-PA.	62.932,00	REALIZADA
166	DL-012/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PLANTÃO DE 12 HORAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE NOS LOCAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	3.655.116,00	REALIZADA
167	DL-011/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCURUÍ – PA	1.121.060,00	REALIZADA
168	7/2020-009	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE BENS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONORA VIRUS, CONFORME O ART 4º DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	99.060,00	REALIZADA
169	7/2020-010	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/03/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE BENS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONORA VIRUS, CONFORME O ART 4º DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	149.210,40	REALIZADA
170	7/2020-011	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE BENS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONORA VIRUS, CONFORME O ART 4º DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	28.000,00	REALIZADA
171	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE BENS DE CONSUMO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONORA VIRUS, CONFORME O ART 4º DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	85.500,00	REALIZADA
172	7/2020-013	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	15/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE CABINE DE DESINFECÇÃO E INSUMOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, CONFORME O ART 4º DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	58.600,00	REALIZADA
173	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	03/04/2020	07/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS EMERGENCIAIS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.	266.310,00	REALIZADA
174	7/2020-004	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTO QUÍMICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19).	23.900,00	REALIZADA
175	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, ATENDENDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19).	21.961,52	REALIZADA
176	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/03/2020	03/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS TRABALHADORES INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	127.905,24	REALIZADA
177	003/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/03/2020	03/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE 2.000 PCTS DE PÃES DE HAMBÚRGUER PARA DOAÇÃO AOS TRABALHADORES INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	14.000,00	REALIZADA
178	001/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/03/2020	02/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS CONTENDO ALIMENTAÇÃO BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS TRABALHADORES INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	21.000,00	REALIZADA
179	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/04/2020	06/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO BÁSICAS PARA DOAÇÃO AOS TRABALHADORES INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	127.950,33	REALIZADA
180	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28/03/2020	05/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO BÁSICAS PARA DOAÇÃO AOS TRABALHADORES INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	171.283,17	REALIZADA
181	004/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	20/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE DO COVID-19.	111.810,00	REALIZADA
182	005/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19	135.310,00	REALIZADA
183	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/03/2020	25/03/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES E CORRELATOS EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	730.912,00	REALIZADA
184	006/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	13/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	19.052,00	REALIZADA
185	004/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/03/2020	22/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM INFECTOLOGIA EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	90.000,00	REALIZADA
186	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO MATEIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	280.589,40	REALIZADA
187	DISPENSA Nº008/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	30/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	45.000,00	REALIZADA
188	010/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/04/2020	04/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, DIGITAL E PORTÁTIL PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	160.000,00	REALIZADA
189	009/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	12/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX SEM CONTRASTE EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	136.682,82	REALIZADA
190	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	13/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	78.427,80	REALIZADA
191	7/2020-002SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/04/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Locação do imóvel localizado na Rodovia PA 160, s/n - Km 15, Parauapebas-Pa, para funcionamento do Abrigo para moradores em situação de rua, Município de Parauapebas, Estado do Pará.	150.000,00	REALIZADA
192	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/04/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural a serem distribuídos às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no município de Parauapebas, estado do Pará.	32.612,50	REALIZADA
193	7/2020-001SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14/04/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Cestas Básicas a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, durante o período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	1.129.000,00	REALIZADA
194	7/2020-005SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/04/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para aquisição de máscaras artesanais de tecido, reutilizáveis, a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, durante o período da Pandemia, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	650.000,00	REALIZADA
195	7/2020-001SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/03/2020	31/03/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição EMERGENCIAL de Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará.	130.000,00	REALIZADA
196	7/2020-002SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição dos insumos necessários para higiene , limpeza e esterilização hospitalar, da Central de Material Esterilizável - CME para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	1.783.372,29	PUBLICADA
197	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição, em caráter emergencial, de Testes rápidos, complementares, qualitativos por fluorescência para detecção de outras patologias respiratórias, que apresentam sintomas semelhantes ao novo Coronavírus (COVID-19) e podem confundir os diagnósticos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	436.900,00	PUBLICADA
198	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos acessórios, para prevenção, controle e contenção de risco, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate ao novo coronavírus (CoVID-19), bem como para casos suspeitos ou confirmados de infecção, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	2.359.580,60	PUBLICADA
199	7/2020-004SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição, em caráter Emergencial, de Teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos e Teste rápido qualitativo por fluorescência para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19). Em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultados em até 30 minutos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	1.800.000,00	PUBLICADA
200	7/2020-004SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição, em caráter Emergencial, de Teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos e Teste rápido qualitativo por fluorescência para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19). Em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultados em até 30 minutos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	1.800.000,00	REALIZADA
201	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos acessórios, para prevenção, controle e contenção de risco, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate ao novo coronavírus (CoVID-19), bem como para casos suspeitos ou confirmados de infecção, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	2.359.580,60	REALIZADA
202	7/2020-002SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	28/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição dos insumos necessários para higiene , limpeza e esterilização hospitalar, da Central de Material Esterilizável - CME para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	1.783.372,29	REALIZADA
203	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição, em caráter emergencial, de Testes rápidos, complementares, qualitativos por fluorescência para detecção de outras patologias respiratórias, que apresentam sintomas semelhantes ao novo Coronavírus (COVID-19) e podem confundir os diagnósticos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	436.900,00	REALIZADA
204	7/2020-006SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benev ides (HGP). da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará	2.600.000,00	REALIZADA
205	7/2020-007SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos para tratamento do COVID-1 9 (azitromicina 500mg, enoxoparina 40 mg e enoxoparina 60 mg), conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-1 9 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará.	2.023.516,00	REALIZADA
206	7/2020-008SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos (difosfato de cloroquina) para tratamento do COVID-19, conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará.	322.692,80	REALIZADA
207	7/2020-008 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	45.166,67	REALIZADA
208	7/2020-007 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	35.000,00	REALIZADA
209	7/2020-007 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	30/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	35.000,00	REALIZADA
210	7/2020-008 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	45.166,67	REALIZADA
211	7/2020-017 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER A ADEQUAÇÃO DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA	49.667,89	REALIZADA
212	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDRO A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	152.253,81	REALIZADA
213	DISP. 008/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DO CORONAVÍRUS - COVID19 , DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISEU-PA, DADA A PANDEMIA GLOBAL DO ALUDIDO VÍRUS.	101.165,00	REALIZADA
214	042/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA PARA O MUNICÍPIO DE VISEU/PA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVÍRUS-COVID19.	224.000,00	REALIZADA
215	DISP. 010/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA DIAGNOSTICO DP CORONAVÍRUS - COVID19, DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISEU-PA, DADA A PANDEMIA GLOBAL DO ALUDIDO VÍRUS, ATÉ A CONCLUSÃO DO COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.	180.000,00	REALIZADA
216	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	30/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12051.023000/1200-04, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SILAS FREITAS EM CARÁTER EMERGENCIAL.	152.566,98	REALIZADA
217	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DETALHADAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O COMBATE AS INFECÇÕES HUMANAS CAUSADAS PELO CORONA VÍRUS - COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. FUNDAMENTADO NOS DECRETOS MUNICIPAL Nº 039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020 E 055/2020, LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº05/2020 E PLANO DE CONTINGENCIAMENTO MUNICIPAL.	80.606,96	REALIZADA
218	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. SILAS FREITAS, VITIMAS DO CORONAVIRUS (COVID-19), FUNDAMENTADO NOS DECRETOS MUNICIPAL Nº 041/2020,050/2020,054/2020 E 055/2020, LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº05/2020 E PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL.	652.273,16	REALIZADA
219	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID - 19), NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. SILAS FREITAS, FUNDAMENTADO NOS DECRETOS MUNICIPAL Nº 041/2020,050/2020,054/2020 E 055/2020, LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº05/2020 E PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL.	171.101,80	REALIZADA
220	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA O COMBATE AS INFECÇÕES HUMANAS CAUSADAS PELO CORONA VÍRUS - COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. FUNDAMENTADO NOS DECRETOS MUNICIPAL Nº 039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020 E LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº05/2020 E PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL.	97.404,20	REALIZADA
221	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	01/04/2020	24/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de material médico-hospitalar para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19) realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	147.000,00	REALIZADA
222	015/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	27/04/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de material Médico-hospitalar (macacão), para uso dos profissionais de saúde nas ações de medidas de controle e prevenção do novo coronavirus (Covid -19) realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	11.160,00	REALIZADA
223	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	26/05/2020	15/05/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	Contratação temporária para as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Serviços Gerais – ASG, Servente e Auxiliar Administrativo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em combate ao CORONAVIRUS – COVID 19 NO Município de Jacareacanga/PA.	241.173,72	REALIZADA
224	017/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid -19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavirus (Covid -19) realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	94.840,00	REALIZADA
225	019/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	01/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19	85.548,00	REALIZADA
226	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	30/03/2020	22/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19	150.507,00	REALIZADA
227	000016/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	27/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE CABINE DE DESINFCÇÃO E SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COVID-19.	59.000,00	REALIZADA
228	80014/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	06/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MÁSCARAS DE TECIDO TRICOLINE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID- 19)	15.000,00	REALIZADA
229	000017/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	01/06/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19.	101.500,00	REALIZADA
230	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO	38.900,00	REALIZADA
231	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO	8.870,01	REALIZADA
232	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-009	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	23.796,00	REALIZADA
233	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	43.950,50	REALIZADA
234	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	2.359,50	REALIZADA
235	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/03/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	11.270,00	REALIZADA
236	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/03/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	15.100,00	REALIZADA
237	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	39.952,30	REALIZADA
238	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	32.506,74	REALIZADA
239	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	15.000,00	REALIZADA
240	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-013	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	29.550,00	REALIZADA
241	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-014	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	25.200,00	REALIZADA
242	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	6.792,00	REALIZADA
243	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	78.175,00	REALIZADA
244	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	147.507,50	REALIZADA
245	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	5.502,00	REALIZADA
246	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-019	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	85.800,00	REALIZADA
247	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-010	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/04/2020	29/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	248.400,00	REALIZADA
248	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	14/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – DANE, AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI, AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO E AGÊNCIA DISTRITAL DE OUTEIRO	345.352,50	REALIZADA
249	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	24/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém.	72.069,40	REALIZADA
250	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	33.057,70	REALIZADA
251	005/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE	19.250,00	REALIZADA
252	006/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	21/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOS DE INFECÇÔES POR COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA.	405.000,00	REALIZADA
253	007/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	22/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE RÁPIDO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE ULIANÓPOLIS -PA.	70.000,00	REALIZADA
254	008/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	22/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DIGITAL, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS -PA.	400.000,00	REALIZADA
255	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	27/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO COMBATE AO COVID-19.	215.437,78	REALIZADA
256	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI'S, E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19.	794.761,65	REALIZADA
257	7/2020-011FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES TIPO CANHÃO, CAPACIDADE DE 400 LTS, MODELO JATÃO, PARA A SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCALIDADES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	40.666,66	REALIZADA
258	7/2020-012FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	42.148,03	REALIZADA
259	7/2020-007FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTRA VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRODUTO QUÍMICO, ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, ESTADO DO PARÁ	26.716,67	REALIZADA
260	7/2020-008FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais e ar comprimido armazenados em cilindros, destinados atender as necessidades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu no combate a pandemia pela COVID-19.	446.206,65	REALIZADA
261	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	09/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos e material hospitalar, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde bem como ao Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde e demais setores desta secretaria.	40.004,80	REALIZADA
262	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE BELTERRA Á PANDEMIA DO CORONA VÍRUS-COVID 19	458.001,44	REALIZADA
263	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA COMO MEDIDA DE ENTRENTAMENTO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELTERRA À PANDEMIA DO CORONO VÍRUS- COVID 19.	169.297,60	REALIZADA
264	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO, À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS COVID-19.	95.589,95	REALIZADA
265	DISPENSA 005/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA PARCIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DE COVID-19	37.187,75	REALIZADA
266	010/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	14/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada no fornecimento de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	149.820,00	REALIZADA
267	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais (instrumentais) médicos–hospitalares, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	373.750,00	REALIZADA
268	021/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição de GRUPO GERADOR – 550KVA DIESEL que será utilizado na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	390.000,00	REALIZADA
269	023/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada nos serviços de Vigilância Armada 12 horas Diurna e Noturnas para atuarem na Unidade de Internação Hospitalar referência no Combate ao COVID - 19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará	64.387,92	REALIZADA
270	022/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição tendas que serão utilizadas na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	56.400,00	REALIZADA
271	010/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	25/05/2020	Adesão a Ata de Registro de Preços	Adesão a Ata de Registro de preços que visa contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuado de locação de meios de transporte terrestre (veículos) sem operador e combustível, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde nas Unidades de Saúde da Família - PSF, na realização de suas atividades no Município de Canaã dos Carajás – PA. Em relação ao COVID-19, para locomoção das equipes das unidades na realização dos monitoramentos dos pacientes em isolamento social.	76.320,00	REALIZADA
272	024/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL 627 e PHMB 25% para ser instaladas no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Na Unidade Hospitalar do Novo Brasil e na Avenida Weyne Cavalcante, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	111.975,00	REALIZADA
273	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Materiais de Consumo, para o enfrentamento da Corona vírus (COVID19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades do hospital municipal e todos os postos de saúde do município de Goianésia do Pará.	41.450,12	REALIZADA
274	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Materiais de Consumo, para o enfrentamento da Corona vírus (COVID19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades do hospital municipal e todos os postos de saúde do município de Goianésia do Pará.	36.250,51	REALIZADA
275	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	22/04/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARA DESCARTÁVEL, ÁLCOOL EM GEL 70% E PROTETOR FACIAL PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	20.698,00	REALIZADA
276	3118/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	27/04/2020	11/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AVENTAL E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADE E DEMANDA DESTE PRODUTOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM COMBATE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	7.090,00	REALIZADA
277	3153/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	29/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (HOSPITAL) PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, PELA CONTRATADA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO AS AÇÕES NECESSÁRIAS Á MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE CORONAVÍRUS COVID-19 COM SUPORTE E TRATAMENTO.	48.160,00	REALIZADA
278	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	04/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM E INSUMOS DE PROTEÇÃO (EPI) DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AUXÍLIO E DISGNÓSTICO POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS, OBJETIVANDO A DETENÇÃO SEGURA, RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM EM PACIENTES SUSPEITOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	50.182,71	REALIZADA
279	3383/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	14/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICO PARA SANITIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE, ENQUANTO PERMANECEREM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO PREVISTAS PELAS AUTORIDADES ESTADUAIS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.499,20	REALIZADA
280	3509/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	06/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM COMBATE AO COVID-19	15.000,00	REALIZADA
281	DISPENSA 07/2020-015	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	03/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	50.700,00	REALIZADA
282	DISPENSA 07/2020-017	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	24/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR IMAGEM, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONVENCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES COM CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19	120.000,00	REALIZADA
283	028/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	24/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MÁSCARA HOSPITALAR PFF2, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	92.690,00	REALIZADA
284	027/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	24/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MÁSCARA HOSPITALAR PFF2, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	972.479,93	REALIZADA
285	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	28/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	10.711.500,00	REALIZADA
286	030/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	888.000,00	REALIZADA
287	031/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/03/2020	07/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, COM MOTORISTA E HORA EXTRA	381.600,00	REALIZADA
288	034/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	12/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA HOSPITALAR DOS ITENS: HEPARINA, NOREPINEFRINA E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	455.235,00	REALIZADA
289	038/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	1.314.256,33	REALIZADA
290	78/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	15/05/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19.	5.818.400,00	REALIZADA
291	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.694.020,00	REALIZADA
292	039/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE ENOXAPARINA E DEXAMETASONA INJETÁVEL	411.500,00	REALIZADA
293	006/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	01/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19)	765.000,00	REALIZADA
294	042/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	94.000,00	REALIZADA
295	036/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2020	28/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, E VEÍCULOS TIPO VAN COM 16 (DEZESSEIS) LUGARES COM MOTORISTA E HORA EXTRA, junto ao fornecedor JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	53.500,00	REALIZADA
296	043/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE SWAB DE RAYON.	140.000,00	REALIZADA
297	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	09/04/2020	17/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Emergencial de empresa para fornecimento de cestas básicas compostas de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e MATERIAL DE HIGIENE para distribuição gratuita para pessoas / famílias, deste município, as quais, comprovadamente, se encontram em situação vulnerabilidade social. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93	170.930,00	REALIZADA
298	7/2020-040501	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	05/05/2020	08/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e proliferação do COVID-19, de máquina atomizadora pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, deste município. Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93	47.743,22	REALIZADA
299	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	20/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de pessoa física com o objetivo de formar Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde no enfrentamento da Pandemia do Corona vírus	49.400,00	REALIZADA
300	011-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de equipamento hospitalar para o setor de isolamento de enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19	6.067,00	REALIZADA
301	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	22/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID - 19	123.063,20	REALIZADA
302	010-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de material laboratorial para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	22.500,00	REALIZADA
303	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de aparelhos e insumos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	8.428,00	REALIZADA
304	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	27/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	73.613,00	REALIZADA
305	014-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	01/06/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de utensílios médicos para o setor	7.318,95	REALIZADA
306	006-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	14/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	locação emergencial de imóvel para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que servirá para funcionamento de um abrigo social provisório para acolher indivíduos em situação de rua, enquanto perdurar a pandemia do corona vírus	6.000,00	REALIZADA
307	DL 011/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	26/03/2020	14/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	4.080.000,00	PUBLICADA
308	DL 015/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	02/04/2020	17/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VOADEIRAS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	387.000,00	REALIZADA
309	DL 010/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	26/03/2020	24/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BREVES, PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA INFECÇÃO DA COVID-19.	16.272,00	REALIZADA
310	DL 013/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	01/04/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO TERAPEUTICO COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM CUMPRIMENTO AO IMPOSTO EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0012154-29.2018.8.14.0010 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24.540,00	REALIZADA
311	DL 020/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	05/05/2020	12/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SER DISTRIBUÍDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	739.500,00	REALIZADA
312	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	16/03/2020	19/03/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	231.685,60	REALIZADA
313	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	15/04/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial de Medicamentos comuns, Medicamentos da Farmácia Básica, Psicotrópicos, Insumos e correlatos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ourém/PA	670.735,10	REALIZADA
314	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	27/04/2020	21/04/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS COMUNITÁRIOS EM LOCALIDADES E VILAS RURAIS DO INTERIOR MUNICIPAL NÃO ASSISTIDAS POR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENÇÃO ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE MOJU À PANDEMIA MUNDIAL DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	430.426,50	REALIZADA
315	202005050008 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	04/05/2020	15/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, DESTINADO AO ATENDIMENTO E CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELAS EQUIPES DE SAÚDE E USUÁRIOS DO SISTEMA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS).	18.540,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
316	202005050009 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	05/05/2020	15/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM MALHA ALGODÃO, CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, SERVIDORES E À POPULAÇÃO EM GERAL (USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE E DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS), COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS).	28.300,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
317	202005060010 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	06/05/2020	15/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01 AMBULÂNCIA DO TIPO UTI (AMBULÂNCIA TIPO C), DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU, NO TRANSPORTE DE DOENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS).	205.600,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
318	202005050008 – DL/CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	04/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, DESTINADO AO ATENDIMENTO E CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELAS EQUIPES DE SAÚDE E USUÁRIOS DO SISTEMA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS)	18.540,00	REALIZADA
319	202005050009 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	05/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM MALHA ALGODÃO, CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, SERVIDORES E À POPULAÇÃO EM GERAL (USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE E DOS DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS), COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS).	28.300,00	REALIZADA
320	202005060010 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	06/05/2020	18/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01 AMBULÂNCIA DO TIPO UTI (AMBULÂNCIA TIPO C), DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU, NO TRANSPORTE DE DOENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS)	205.600,00	REALIZADA
321	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Materiais Técnico Hospitalar e correlatos, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus), conforme previsto no decreto municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020.	136.335,00	REALIZADA
322	SRP-PP-003/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19/05/2020	13/05/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DOS REFLEXOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	1.151.600,00	PUBLICADA
323	PE-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2020	28/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DOS REFLEXOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	1.151.600,00	REALIZADA
324	01-012/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	20/04/2020	07/04/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) e moleculares (PT-PCR).	1.184.040,00	PUBLICADA
325	3637	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2020	08/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Solicitação de Dispensa de Licitação em caráter emergencial para Locação de Veículos, com base na LEI FEDERAL 13.975/2020	70.500,00	REALIZADA
326	02/2020 PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	14/04/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Sistema de Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares, equipamentos de proteção individual, rouparia, limpeza, higiene e descartáveis, para o enfrentamento do COVID-19.	3.373.230,00	PUBLICADA
327	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	07/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Sistema de Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares, equipamentos de proteção individual, rouparia, limpeza, higiene e descartáveis, para o enfrentamento do COVID-19.	3.373.230,00	REALIZADA
328	5137/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Solicitação de termo de Dispensa de Licitação, em caráter emergencial, de 12 (Doze) Leitos de uti, sendo 07 (sete) no Hospital Camilo Salgado de Ananindeua e 05 (cinco) no Hospital Modelo de Ananindeua,para atender aos pacientes vítimas do Coronavírus (COVID-19),Conforme Portaria nº926,de 23 de abril de 2020, Lei nº13.979/2020	1.728.000,00	REALIZADA
329	4615/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Solicitação de aquisição de Máscaras de Proteção individual (Tipo Caseira) para serem distribuidas para a população do Município de Ananindeua durante o tempo de duração da Pandemia do COVID-19.Conforme DECRETO Nº20.431,DE 18 de Março de 2020	330.000,00	REALIZADA
330	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	20/03/2020	20/03/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de material de consumo de higiene e pessoal e higiene e limpeza, a fim de atender a situação emergencial de intenso fluxo migratório de migrantes e refugiados no Município de Belém.	294.856,00	REALIZADA
331	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	16/04/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS.	50,30	REALIZADA
332	09/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	08/04/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO GALPÃO, destinado ao Espaço de Abrigamento dos Migrantes e Refugiados, a fim de atender a situação emergencial de intenso fluxo migratório de migrantes e refugiados no Município de Belém.	448.422,50	REALIZADA
333	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	16/04/2020	05/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de 10.000 (dez mil) unidades de kits de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das pessoas em vulnerabilidade social, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém.	503.000,00	REALIZADA
334	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	14/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, destinados à adaptação de Espaços Emergenciais de Acolhimento a pessoas em vulnerabilidade social, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém.	322.618,80	REALIZADA
335	DP 011/2020/CEL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/04/2020	17/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS DESABRIGADOS PROVENIENTES DAS ENCHENTES DOS RIOS ITACAIUNAS E TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME DECRETO Nº 21 DE 17 DE MARÇO DE 2020.	111.500,00	REALIZADA
336	005/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	23/04/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA PREVENÇÃO E CONTINGENCIAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	23.600,00	REALIZADA
337	003/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	23/04/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	MÁSCARAS DE TECIDO QUE DEVEM SER FEITAS COM ALGODÃO E/OU TRICOLINE, TER PELO MENOS DUAS CAMADAS DE PANO E POSSUIR 21 CM DE ALTURA E 34 CM DE LARGURA, COBRINDO TOTALMENTE A BOCA E NARIZ; AJUSTADAS AO ROSTO MEDIANTE COSTURA E ELÁSTICO, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS; LAVÁVEIS E DUPLA FACE. AS MÁSCARAS DEVEM SER CONFECCIONADAS DE ACORDO COM A NOTA INFORMATIVA N.º 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS - MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20.000,00	REALIZADA
338	004/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	22/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LUVA BANHADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	18.298,00	REALIZADA
339	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	23/04/2020	04/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO, MASCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL P/ PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS).	192.024,60	REALIZADA
340	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	20/03/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO, MASCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS)	37.163,20	REALIZADA
341	2005001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	18/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: MASCARAS, LUVAS E TOCAS PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS).	31.949,90	REALIZADA
342	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	29/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.	117.070,00	REALIZADA
343	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	01/06/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamento de proteção individual, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.	1.092.290,00	REALIZADA
344	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	01/06/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de medicamentos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.	1.254.460,00	REALIZADA
345	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/03/2020	01/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE TIVERAM SUAS AULAS SUSPENSAS ATRAVÉS DA MEDIDA COMPREENDIDA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.240/2020, NOS TERMOS DISPOSTOS NO DECRETO N 4.268/2020	293.078,00	REALIZADA
346	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para Aquisição de Cestas Básicas Para Atender Famílias em Hipossuficiência do Município De Vitória Do Xingu	17.635,74	REALIZADA
347	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	24/03/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS, HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	453.047,55	REALIZADA
348	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	07/04/2020	22/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS.	10.599,83	REALIZADA
349	7/2020-00027	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	13/04/2020	23/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	“AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA SEREM UTLIZADOS NA TRIAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAREM SINTOMAS C OM QUADRO CLÍNICO SUGESTIVO AO COVID-19.”	51.399,90	REALIZADA
350	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05/05/2020	26/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E PROTEÇÃO E SEGURANÇA, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 157 DE 30 DE MARÇO DE 2020.	1.982.890,00	REALIZADA
351	7/2020-00033	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	25/05/2020	26/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento – UPA para o enfrentamento da pandemia de corona vírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020.	176.680,00	REALIZADA
352	7/2020-00035	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	06/05/2020	25/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento – UPA, para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020.	126.075,00	REALIZADA
353	7/2020-00034	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05/05/2020	01/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de teste rápido para serem utlizados na triagem dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19.	47.400,00	REALIZADA
354	7/2020-00036	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	07/05/2020	26/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS.	23.601,00	REALIZADA
355	7/2020-00037	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	11/05/2020	27/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	54.150,00	REALIZADA
356	7/2020-00038	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	11/05/2020	01/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuária (tamanhos variados) remoção e translado, para atendimento às pessoas vítimas do Corona Vírus (COVID-19) e de situação de risco e vulnerabilidade social.	192.334,00	REALIZADA
357	001/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA.	13.130,00	REALIZADA
358	002/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de materiais para ações de enfrentamento ao COVID-19 em caráter de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	10.320,00	REALIZADA
359	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÊ, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	17.585,00	REALIZADA
360	004/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA	20.360,00	REALIZADA
361	005/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA	15.630,00	REALIZADA
362	006/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	9.000,00	REALIZADA
363	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município.. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93	175.368,22	REALIZADA
364	7/2020-270401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Monitor Cardíaco, destinado a análise e acompanhamento de pacientes junto a rede pública de saúde, deste município. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	56.948,78	REALIZADA
365	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	12/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e monitoramento do COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares, análise e material permanente, destinados a equipar o hospital municipal, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	221.281,19	REALIZADA
366	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares e material permanente, destinados a equipar o hospital de campanha localizado no Centro Cultural "Bertino Boulhosa" constituído para atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, junto a população, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	65.008,56	REALIZADA
367	7/2020-040503	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID 19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	56.222,40	REALIZADA
368	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MEDICAMENTOS COMUNS E CONTROLADOS, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93	35.057,06	REALIZADA
369	011/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Combustíveis, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus ( Covid-19 ).	748.960,40	REALIZADA
370	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19)	52.997,36	REALIZADA
371	008/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TESTES RÁPIDOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	30.000,00	REALIZADA
372	012/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Oxigênio Medicinal por meio de dispensa de licitação, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19).	9.648,50	REALIZADA
373	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,TESTES RÁPIDOS E PRODUTOS HOSPITALARES POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)	56.302,80	REALIZADA
374	013	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PERMANENTES POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	5.659,09	REALIZADA
375	014/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19)	10.088,00	REALIZADA
376	017/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de medicamentos manipulados por meio de dispensa de licitação, para subsidiar a prevenção do novo coronavírus (Covid-19) nas equipes que estão trabalhando no enfrentamento ao Novo Coronavírus, COVID- 19	83.980,00	REALIZADA
377	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)	5.904,00	REALIZADA
378	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)	7.499,68	REALIZADA
379	7/2020-00005	SAO MIGUEL DO GUAMA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	22/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRATÓRIA E ÁLCOOL EM GEL PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO DA EPIDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.	17.359,66	REALIZADA
380	7/2020-030401	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	27/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19	29.600,00	REALIZADA
381	7/2020-280404	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	12/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTIDANO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CAMPANHA RELACIONADO A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30.000,00	REALIZADA
382	7/2020 - 001FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	14/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de teste rápido para Covid19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	37.066,00	REALIZADA
383	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) DE ACORDO COM A PORTARIA 54 E 369 DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE E ENFRETAMENTO AO CORONAVIRU(COVID19) PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	25.949,91	REALIZADA
384	006/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara.	37.400,00	REALIZADA
385	005/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço de Instalação de 03 Cabines de Desinfecção Individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com fornecimento de materiais e produtos químicos, estes equipamentos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará.	66.681,00	REALIZADA
386	007/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus.	44.000,00	REALIZADA
387	004/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	a contratação emergencial de empresa especializada para Locação de uma ambulância UTI móvel completa pelo período de 90 (noventa dias), para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus.	72.000,00	REALIZADA
388	09/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	27/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará	22.000,00	REALIZADA
389	010/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	28/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de 1000 kits teste rápido de Covid-19 IGG/IGM, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, verificar a possibilidade de contratação com Dispensa emergencial de Licitação	130.000,00	REALIZADA
390	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	27/03/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (EPI’S), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.	72.487,60	REALIZADA
391	002/2020-COVID-19	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	13/04/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	77.157,00	REALIZADA
392	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	13/04/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.	183.075,22	REALIZADA
393	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	19/05/2020	15/05/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E INSUMOS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA,	5.095.674,82	REALIZADA
394	001-2020	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	15/05/2020	13/05/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal	4.050,00	PUBLICADA
395	7/2020-005-FMS	JACUNDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	27/04/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO TIPO CIRURGICA, 03 CAMADAS COM ELÁSTICO, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19	16.800,00	REALIZADA
396	001/2020	BELEM	FMAE-FUNDACAO MUNIC. DE ASS. AO ESTUDANT	26/03/2020	22/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição emergencial de 75.000 (setenta e cinco mil) Kits de gêneros alimentícios para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém.	3.883.500,00	REALIZADA
397	Chamamento Público Emergencial nº 002/2020-FMAE	BELEM	FMAE-FUNDACAO MUNIC. DE ASS. AO ESTUDANT	29/04/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de 100.000 (cem mil) Kits de gêneros alimentícios para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém, conforme prazos, especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência.	5.086.000,00	REALIZADA
398	014/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	05/05/2020	28/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza composta em cestas básicas e kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	5.166.600,00	PUBLICADA
399	7/2020-2704001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	27/04/2020	19/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRÚS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO CORRÊA	340.000,00	REALIZADA
400	7/2020-0805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	08/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS- COVID-19.	157.850,00	REALIZADA
401	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	08/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo corovavirus/covid – 19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa	199.340,68	REALIZADA
402	7/2020-1405001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	14/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos tipo cloroquina destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo CORONAVÍRUS/COVID -19 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.	349.800,00	REALIZADA
403	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	26/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS, ELETROELETRÔNICOS, ACESSÓRIOS, UTENSILIOS E ITENS DIVERSOS - DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO NOVO COROVAVIRUS/COVID – 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA	151.892,97	REALIZADA
404	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	18/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente docoronavírus-COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa.	2.035.050,00	REALIZADA
405	7/2020-2505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição e Instalação da Ampola do Raio X, para o enfrentamento de Emergência decorrente do corona vírus, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa.	13.155,00	REALIZADA
406	7/2020-2605001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	26/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de macacões em tecido RIPSTOP CEDRO, destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo corona vírus-COVID-19, a fim de atender as necessidades dos profissionais responsáveis pelas atividades do cemitério municipal de Augusto Corrêa/PA	3.225,00	REALIZADA
407	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	27/05/2020	02/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de urnas mortuárias e serviços de remoção (translado) visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Augusto Corrêa/PA.	206.027,09	REALIZADA
408	9/2020-2805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	28/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de cestas básicas, a serem distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade temporária para o enfrentamento de emergência decorrente do novo corona vírus-COVID-19, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no município de Augusto Corrêa/PA	143.358,00	REALIZADA
409	003/2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	24/04/2020	12/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLOROQUINA DIFOSFATO 450MG PARA TRATAMENTO DA PACIENTES INFECTADOS PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.	171.000,00	REALIZADA
410	02-2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	30/03/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG R IgM PARA COVID-19	129.000,00	REALIZADA
411	004-2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	04/05/2020	01/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÊ DE MARITUBA/PA.	340.000,00	REALIZADA
412	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	12/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DE MATERIAL DE COMBATE AO CONVID - 19	40.773,00	REALIZADA
413	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	12/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMBATE AO CONVID-19, COMPRAR DE GÁS ENGARRAFADO	35.110,00	REALIZADA
414	7/2020-00029	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	15/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMBATE AO COVID -19, COMPRA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	13.500,00	REALIZADA
415	7/2020-00030	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	12/05/2020	29/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA E IVERMECTINA, PARA O COMBATE AO COVID-19	102.000,00	REALIZADA
416	016/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	24/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, para a presente aquisição de Macacão de Segurança Confeccionado em polipropileno com tratamento antiestético, indicado para proteção total do usuário (EPI TIPO 6), para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/PA	1.365,00	REALIZADA
417	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	23/03/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital municipal de Castanhal/PA, para se atender de forma célere e eficiente a demanda do município, pois embora viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, para fazer cumprir as medidas de combate e orientação pelas autoridades de saúde do país em virtude da pandemia do Coronavírus, visando o abastecimento no período de 180 dias.	236.575,00	REALIZADA
418	028/2020-PP/SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	03/04/2020	Pregão Presencial	Contratação de empresa para realização de 5.000 TESTE RÁPIDO COVID-19( KIT SARS-COV-2) a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	1.060.000,00	REALIZADA
419	009/2020-CO/ SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/03/2020	28/04/2020	Convite	CONSTRUÇÃO DE 205 METROS DE REDE EM COMRE PARA 35 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E 32 PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A URGENCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 E QUE VENHA ATENDER A PROVAVEL DEMANDA DE URGENCIA E EMERGENCIA GARANTINDO O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS EM NOSSO MUNICIPIO PROPOCIONANDO TRANQUILIDADE, GARANTINDO UM SERVIÇO DE QUALIDADE	124.221,42	REALIZADA
420	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´s, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MEDICAMENTOS, descritos no Projeto Básico Simplificado, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).	1.206.990,50	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
421	PD-CPL-002/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM LAUDO SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM LAUDO, conforme tabela abaixo, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).	131.898,00	REALIZADA
422	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´s, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MEDICAMENTOS, descritos no Projeto Básico Simplificado, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).	1.174.990,50	REALIZADA
423	PD-CPL-003/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	04/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PACIENTES DO COVID-19 NA UPA/COVIDÁRIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 conforme tabela abaixo, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19	216.646,80	REALIZADA
424	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/03/2020	08/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso V	Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do Coronavirus-COVID-19 para o município de Marapanim	25.035,00	REALIZADA
425	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/03/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavirus-covid-19 para o município de Marapanim	25.035,00	REALIZADA
426	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS,MEDICAMENTO E EPI (INSUMOS)PARA COMBATE E EM FRETAMENTO AO CORONA VIRUS(COVID19) NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE O PAIS PASSA	51.018,20	REALIZADA
427	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS,MEDICAMENTO E EPI (INSUMOS)PARA COMBATE E EM FRETAMENTO AO CORONA VIRUS(COVID19) NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE O PAIS PASSA	51.018,20	REALIZADA
428	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO EM PACIENTES COM CASOS CONFIRMADOS MEDIDAS ESSENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	20.138,11	REALIZADA
429	7/2020-090410	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	16/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Higiene, Limpeza e Proteção Individual, para Enfrentamento da Pandemia Coronavírus (COVID-19).	595.800,00	REALIZADA
430	7/2020-1304012	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de refeições (marmitex) para servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, nas diversas frentes de trabalho no combate e prevenção a pandemia do COVID-19.	78.000,00	REALIZADA
431	7/2020-14050001	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de teste rápido - COVID-19, para ser utilizado no enfrentamento do COVID-19, neste Município.	105.000,00	REALIZADA
432	7/2020-14050002	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos necessário para o tratamento de pacientes do COVID-19, no Município de Dom Eliseu-PA.	344.992,00	REALIZADA
433	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	07/05/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de limpeza e higienização e material destinados a confecção de máscaras para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas ao enfrentamento do COVID19	220.906,50	REALIZADA
434	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	07/05/2020	15/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de limpeza e higienização e material destinados a confecção de máscaras para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas ao enfrentamento do COVID19	220.906,50	REALIZADA
435	PE 052/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	27/04/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos (COVID-19) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá.	708.600,00	REALIZADA
436	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	30/04/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para eventual aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.	2.486.801,09	REALIZADA
437	PE 058/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	12/05/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para eventual aquisição de equipamento (respirador mecânico) usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.	690.350,00	PUBLICADA
438	PE 061/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	20/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos manipulados usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas	9.292.680,00	PUBLICADA
439	PE 062/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	21/05/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para eventual aquisição de macacões de segurança e cobertura para óbito (saco) usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.	513.020,00	REALIZADA
440	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	01/04/2020	18/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	200.000,00	REALIZADA
441	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	29/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial de Medicamentos, EPIS e insumos destinados ao combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altamira Pará.	410.000,00	REALIZADA
442	002/2020-D-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24/03/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) parâ distribui@ gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontm em situação de vulnerabilidade social em decoréncia da pandemia do Covid '19, bem como aos trabâlhadores iníoÍmais cadastÍados na SecÍetana Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.	287.720,00	REALIZADA
443	003/2020-D-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CREMAÇÃO, FORNECIMENTO DE URNA E REMOÇÃO DE CORPOS)	525.000,00	REALIZADA
444	DL 012/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/03/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AQUIVIÁRIAS, NO TRECHO BREVES/BELÉM/BREVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGÊNCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	247.450,00	REALIZADA
445	DL 016/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	28/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	41.736,00	REALIZADA
446	DL 019/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	05/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FILTROS BACTERIANO/VIRAIS A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	12.867,50	REALIZADA
447	DL 018/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	12/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	129.200,26	REALIZADA
448	DL 022/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	12/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	79.720,00	REALIZADA
449	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	13/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	429.032,00	REALIZADA
450	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	14/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	80.940,00	REALIZADA
451	DL 025/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARES A SEREM DISTRIBUÍDOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	429.866,68	REALIZADA
452	DL 026/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT DIAGNÓSTICO RÁPIDO IGG/IGM PARA COVID-19, A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	470.250,00	REALIZADA
453	DL 027/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	28/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	44.400,00	REALIZADA
454	DL 032/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	122.500,00	REALIZADA
455	7/2020 - 280401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARACANÃ	27.000,00	REALIZADA
456	7/2020-270401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TRATOR AGRÍCOLA 4X4 EQUIPADO COM MÁQUINA ATOMIZADORA PULVERIZADORA DE LÍQUIDOS, DESTINADO A SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ	36.000,00	REALIZADA
457	7/2020-110501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MEDICAMENTOS CLOROQUINA DIFOSFATO 450MG E IVERMECTINA 6MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ	33.680,00	REALIZADA
458	7/2020 - 220501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ	25.380,00	REALIZADA
459	7/2020-260501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	03/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MEDICAMENTOS CLOROQUINA DIFOSFATO 450MG, IVERMECTINA 6MG E HIDROXICLOROQUINA 400MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, FUNDAMENTADA NO ART. 4º DA LEI 13.979/20 E SUAS ALTERAÇÕES, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 102/2020 E SUBSIDIARIAMENTE NO ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93.	57.680,00	REALIZADA
460	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa responsável por serviços funerários, a fim de atender as famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia – Período de Corona Vírus (COVID-19), de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	49.420,00	REALIZADA
461	001.20.DL.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/04/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter emergencial de Sulfato de Alumínio Granulado Isento de Ferro, a ser utilizado no sistema de tratamento de água, com a finalidade de atender as necessidades do município de Parauapebas, no Estado do Pará.	990.000,00	REALIZADA
462	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	06/05/2020	15/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME ORIENTAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 02/2020	407.293,50	REALIZADA
463	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	08/05/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de limpeza e higienização, material copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020.	819.944,22	REALIZADA
464	DISP-06-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	08/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de refeiçoes tipo prato feito, acondicionadas em marmitas para atender as açoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal nº035/2020, que versa sobre as prevençoes acerca do COVID 19.	142.187,50	REALIZADA
465	DISP-08-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	14/05/2020	19/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020.	1.080.000,00	REALIZADA
466	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	11/05/2020	21/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais hospitalar, laboratorial, de proteção e segurança destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020.	1.937.766,80	REALIZADA
467	DISP-09-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/05/2020	22/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Testes Rápido para o COVID19, para a atender as necessidades das ações desenvolvidas contra a Pandemia provocada pelo COVID19, conforme Lei nº 13.979/2020 e demais legislações vigentes destinadas esse fim	293.400,00	REALIZADA
468	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	08/05/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de limpeza e higienização, material copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020.	819.944,22	REALIZADA
469	7/2020-010SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	24/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração, emergencial, de empresa para Administração, Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Fornecimento de cartão de pagamento, que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades de alimentação escolar, a fim de atender aos alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino, durante a suspensão das aulas, em decorrência de medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	4.792.878,00	REALIZADA
470	003/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	23/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS COVID-19	51.999,86	REALIZADA
471	004/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	23/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamento de Usina de Oxigênio, para fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal de Itaituba.	550.000,00	REALIZADA
472	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material permanente para atender o Setor de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, do Hospital Municipal de Itaituba.	239.668,90	REALIZADA
473	007/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	06/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de veículo tipo pick-up(ambulância) para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus COVID-19	169,50	REALIZADA
474	009/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Testes rápidos para a utilização nos Postos de Saúde , Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do COVID-19.	590.000,00	REALIZADA
475	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA QUE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM ATENDER AOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DEVIDO A DISSEMINAÇÃO DO COVID - 19.	287.604,00	REALIZADA
476	5010-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	13/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição emergencial de APARELHO PURIFICADOR DE AR E TÚNEL INFLÁVEL (barreira) - GERADORES DE GÁS OZÔNIO (O3), para sanitização e descontaminação de ambientes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, que serão utilizados no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).	164.000,00	REALIZADA
477	5012-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	27/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático que será utilizado para atendimento das necessidades hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto de Moz no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).	30.000,00	REALIZADA
478	023/2020/SEMUTRAN	CASTANHAL	FUNDO MUN. PARA DESENV. DOS TRANSPORTES	25/03/2020	30/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para aquisição de bens e insumos (máscara, luvas e álcool etílico 70%) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Castanhal, a serem utilizados pelos agentes de trânsito, fazendo cumprir as medidas de combate a prevenção, orientação dadas pelas autoridades de saúde do país no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus - COVID 19.	3.394,00	REALIZADA
479	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	01/04/2020	17/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALOJAR OS DESABRIGADOS PROVENIENTES DAS ENCHENTES DOS RIOS ITACAIUNAS E TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME DECRETO Nº 21 DE 17 DE MARÇO DE 2020.	194.758,47	REALIZADA
480	DP 013/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	13/04/2020	13/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALOJAR OS DESABRIGADOS PROVENIENTES DAS ENCHENTES DOS RIOS ITACAIUNAS E TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME DECRETO Nº 21 DE 17 DE MARÇO DE 2020.	2.186.171,33	REALIZADA
481	011/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	05/05/2020	28/04/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura e eventual aquisição em caráter emergencial decorrente da pandemia do coronavírus (COVID 19), de kit alimentação composta de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades dos alunos da rede pública de ensino do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará	8.392.658,08	PUBLICADA
482	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	01/04/2020	23/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE PARA CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.	299.785,15	REALIZADA
483	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISICAO DE INSUMOS – MEDICAMENTOS EPI`S- OBJETIVANDO FORTALECER AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO NOVO CORAVÍRUS (SARS-COV-19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÁ.	759.083,40	REALIZADA
484	006/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	24/03/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE ISOLAMENTO PARA BARREIRAS SANITÁRIA NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS	141.240,60	REALIZADA
485	7/2020-13	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/04/2020	22/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPREMENTAR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADA NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO PARA O PERIODO EM QUE AS AULAS ESTÃO SUSPENÇAS MEDIANTE RECOMEDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.	37.061,05	REALIZADA
486	020-2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/04/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (proteínas), a fim de atender as necessidades da Secretaria+ Fundo Municipal de Assistência Social, em razão do enfrentamento ao CORONA VÍRUS-COVID-19	24.847,20	REALIZADA
487	025/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/04/2020	29/04/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial para aquisição de material de consumo (máscaras, luvas e álcool em gel), para atender as necessidades da Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, em razão do enfrentamento à pandemia do CORONA VÍRUS (COVID – 19).	12.524,00	REALIZADA
488	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	21/04/2020	25/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Gêneros Alimentícios Objetivando Atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Goianésia do Pará, em Virtude da Pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), Atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste T.R.S; observando-se às recomendações do Decreto Municipal n° 019 de 15 de abril de 2020:	270.746,66	REALIZADA
489	DL-006/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	27/03/2020	03/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E AUTARQUIAS DE TUCURUÍ EM RAZÃO DA GRANDE DEMANDA DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS ENGAJADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).	182.574,12	REALIZADA
490	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	31/03/2020	03/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 – CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2020, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	978.500,00	REALIZADA
491	DL-008/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	31/03/2020	07/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E AUTARQUIAS DE TUCURUÍ EM RAZÃO DA GRANDE DEMANDA DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS ENGAJADOS NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS AFETADAS POR ENXURRADA COBRADE Nº 12100 CONFORME IM/MI/02/2016.	124.251,00	REALIZADA
492	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	08/05/2020	07/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.	276.064,50	REALIZADA
493	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	12/05/2020	20/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA.	85.000,00	REALIZADA
494	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	19/05/2020	26/05/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA.	59.700,00	REALIZADA
495	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	09/04/2020	14/04/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS.	78.584,30	REALIZADA
496	7/2020-00011	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	06/05/2020	14/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	113.880,00	REALIZADA
497	7/2020-00013	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	20/05/2020	20/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	74.666,80	REALIZADA
498	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	18/05/2020	26/05/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para aquisição de materiais técnicos e hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus para atendimento das necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá.	260.531,62	REALIZADA
499	7/2020-00007	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	04/05/2020	02/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Seleção de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São Miguel do Guamá, para Produção Emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do Novo Coronavírus, para distribuição à população em geral	105.000,00	REALIZADA
500	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	16/03/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresas para o fornecimento de testes rápidos, material de EPI, materiais de limpeza e demais materiais para uso no enfrentamento à pandemia denominada Covid-19, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ-PÁ.	400.477,02	REALIZADA
501	059/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	04/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19, NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU.	227.500,00	REALIZADA
502	7/2020-00019	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	09/06/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Locação de Tendas e disciplinadores para suprir as necessidades da Prefeitura de Irituia no enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	17.232,50	REALIZADA
503	Nº DL/2020.021-FMS	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	02/04/2020	08/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ITUPIRANGA EM COMBATE AO COVID-19, CONTRATACAO SE EMBASA LEGALMENTE NO OFICIO DE N 100/2020-SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECRETO DE ESTADUAL DE N 609 DE MARCO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL DE N 018/2020 E LEI FEDERAL DE N 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	74.366,66	REALIZADA
504	Nº DL/2020.023-FMS	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	13/04/2020	08/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E TRANSPORTE DE UBSF MANAUS/AM X ITUPIRANGA/PA, REALIZANDO AMACIAMENTO DO MOTOR E PRIMEIRA TROCA DE OLEO E FILTROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E TRIPULACAO.	65.000,00	PUBLICADA
505	DL/2020.024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	20/04/2020	30/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA EM COMBATE AO COVID-19 CONTRATAÇÃO SE EMBASA LEGALMENTE NO OFICIO DE Nº131/2020 DECRETO MUNICIPAL DE Nº018/2020E LEI FEDERAL DE Nº13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	74.940,12	PUBLICADA
506	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00034	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	19/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de serviços de refeição tipo marmitex, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde de oeiras do pará	11.760,00	REALIZADA
507	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	25/03/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos de proteção individual (epi) insumos hospitalar, para proteção no enfrentamento do covid-19, dos profissionais de saúde das unidades de saúde e departamentos vinculados a secretaria municipal de saúde.	41.329,00	REALIZADA
508	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	25/03/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em fornecimento de insumo hospitalar (filmes para raio-x, revelador automático rx e fixador automático rx), para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Oeiras do Pará	13.069,97	REALIZADA
509	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	30/03/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de insumos e epi´s, que devido a pandemia covid-19, faz-se necessário garantir as medidas preventivas e a segurança dos trabalhadores da saúde e pacientes. Assim, evadindo o contágio do vírus covid- 19 através do contato e respiração, garantindo a segurança de todos no enfrentamento da emergência de saúde pública do corona vírus.	82.016,22	REALIZADA
510	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00027	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	06/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento técnico, oxímetro de pulso led, para atendimento nos postos de saúde, hospital de pequeno porte municipal e ações itinerantes de enfretamento do covid-19.	3.128,04	REALIZADA
511	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	08/04/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS E MATERIAL TÉCNICO (AEROSOL NEBULIZADOR, APARELHO DE PA ADULTO E COBERTOR DE ÓBITO) QUE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO EM ATENDIMEMTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OEIRAS DO PARÁ.	3.279,19	REALIZADA
512	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	08/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de higiene limpeza, para enfrentamento da emergência da saúde pública ocasionada pelo coranavírus, garantindo assim, a higienização do hospital municipal, postos de saúde, vias públicas e entidades públicas .	27.440,55	REALIZADA
513	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	13/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de termômetro clínico e medicamentos para tratamento em paciente de covid19, para enfrentamento da emergência da saúde pública ocasionada pelo coronavírus, garantindo assim, a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhados, no hospital municipal e posto de saúde.	54.137,40	REALIZADA
514	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	13/04/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de dois pulverizadores, que devido a pandemia covid19, faz-se necessário a higienização das vias públicas, ambientes hospitalares, prédios públicos e postos de saúde, a fim de conter a proliferação do coronavírus mantendo a higienização das ruas e auxiliando na prevenção dos profissionais da saúde.	18.842,79	REALIZADA
515	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	14/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração de empresa especializada para aquisição de cilindro de oxigênio, para atender a pacientes do hospital de pequeno porte municipal em tratamento de covid19.	6.966,65	REALIZADA
516	Dispensa de Licitação n 7/2020-00030	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	23/04/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de EPI ( macacão não tecido polipropileno branco, bota PVC), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará.	12.461,31	REALIZADA
517	Dispensa de Licitação n 7/2020-00031 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	11/05/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada, para aquisição de cilindro de oxigênio, que diante da atual situação de emergência na saúde pública, em decorrência do coronavírus e o aumento de pacientes internados no HPP que precisam de oxigenação, faz-se necessário nova aquisição do item em questão, para melhor atender aos acometidos pela covid19.	10.250,00	REALIZADA
518	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-000036	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	25/05/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de 02 (dois) Profissionais para prestação de serviços, para elaboração e execução de plano de ação de mobilização e combate ao novo Corona Vírus (COVID-19) e realização de abordagem social e atendimento, orientação social e pedagógica, presencial ou via telefone, com graduação em serviço social, registro no respectivo órgão de classe e com graduação em pedagogia.	24.550,02	REALIZADA
519	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00028-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	09/04/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo voadeira, para atuar na fiscalização nas barreiras sanitárias nas principais vias fluviais de acessos ao município e para transporte de equipamentos e materiais até a ponte do rio anauerá e equipe multidisciplinares nos atendimentos itinerantes em comunidades ribeirinhas frente ao enfrentamento do covid-19.	22.900,20	REALIZADA
520	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00032	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	12/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de profissional técnico especializado, médico clínico geral, para atendimento na atenção básica de saúde – unidade sentinela ao combate o coronavírus - ubs dr leandro, às sextas - feiras e aos fins de semana e plantão no hospital de pequeno porte municipal no enfrentamento do coronavírus.	59.562,00	REALIZADA
521	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00039	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	17/06/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	47.458,35	REALIZADA
522	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	17/06/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos permanente Médico Hospitalar, para implantação de um laboratório de analise clinicas no Pronto atendimento.	72.237,52	REALIZADA
523	047/2020-000015	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	08/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE EMERGENCIA DA COVID-19.	7.599,98	REALIZADA
524	049/2020-000017	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	09/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de EPIS para utilização no atendimento do CREAS, CRAS E IGD SUAS no combate ao COVID-19	11.102,00	REALIZADA
525	048/2020-000016	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME LEI 13.979/2020.	16.048,00	REALIZADA
526	050/2020-000018	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19	60.000,00	REALIZADA
527	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	29/06/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE EMERGENCIA NO TRATAMENTO DO COVID-19.	25.984,00	REALIZADA
528	06/0406001	SANTA IZABEL DO PARA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	04/06/2020	09/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID- 19.	12.740,00	PUBLICADA
529	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	02/07/2020	22/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIOS, para atender a demanda do PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO E SUAS SECRETARIAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	2.646.347,65	REALIZADA
530	9/2020-220601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	08/07/2020	25/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL (GASOLINA/DIESEL) E GLP, para atender a demanda do MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E SUAS SECRETARIAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	1.905.340,00	REALIZADA
531	7/2020-00018	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	22/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamento(Azitromicina 500mg), destinado ao enfretamento da emergencia de saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavirus- COVID-19, em atendimento a demanda da secretaria de Saúde do município de São Domingos do Capim/Pá.	78.000,00	REALIZADA
532	7/2020-00019	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA COMPRIMIDO) DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.	18.000,00	REALIZADA
533	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	12/06/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO HOSPITALAR (RAIO-X) E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES NA SALA DE FUNCIONAMENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA	0,00	REALIZADA
534	007/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	27/03/2020	12/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO ÁGIL QUE COMPROVADAMENTE ABRANJA TODAS AS SUPERFÍCIES DO LOCAL E O AR, COM PRODUTO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL RECONHECIDO PELA ANVISA, QUE SEJA EFICAZ CONTRA O TIPO DE VÍRUS COVID 19 NO PRÉDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DEUS, UNIDADE DE SAÚDE DA MATINHA E AMBULÂNCIAS.	63.968,40	PUBLICADA
535	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	11/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA EM ALUMÍNIO NO FORMATO DE TENDAS, COM COBERTURA, FECHAMENTO NAS LATERAIS, BANHEIROS, COM SALA DE TRIAGEM E CONSULTÓRIO MÉDICO CLIMATIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA E BARREIRA SANITÁRIA PARA USO EM AÇÕES RELATIVAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE A PANDEMIA DECLARADA, EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS	132.000,00	REALIZADA
536	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	13/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19	495.310,00	REALIZADA
537	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 005/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	13/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19) IgG/IgM EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19	31.000,00	REALIZADA
538	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	19/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO IVERMECTINA 6MG EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS,TENDO EM VISTA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19	86.250,00	REALIZADA
539	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	19/05/2020	05/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AZITROMICINA 500MG EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENT E DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU	73.760,00	REALIZADA
540	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	03/07/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19) IgG/IgM EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU	93.000,00	REALIZADA
541	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	19/06/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS(SARS-COV-2 COVID-19)	51.943,64	REALIZADA
542	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	22/06/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, MEDICAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19)	157.533,86	REALIZADA
543	006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	07/07/2020	07/07/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	821.100,00	REALIZADA
544	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	09/07/2020	07/07/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO	1.314.999,96	REALIZADA
545	7/2020-030601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	03/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	65.010,00	REALIZADA
546	7/2020-160601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	16/06/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE IPIXUNA DO PARA, NO SENTINDO DE PREVINIR CONTRA A INFECÇÃO E PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS COVID 19, ENTRE OS SERVIDORES E AOS USUÁRIOS DO SUAS,BEM COMO PELA NECESSIDADE DE RESPOSTA DAS EQUIPES DO SUAS, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DEPENDENTE DA PANDEMIA.	37.665,84	REALIZADA
547	7/2020-220601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	22/06/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADO A ATENDER OS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS DE CARATER EVENTUAL DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID 19. QUE SERÃO DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL ELABORADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	111.550,00	REALIZADA
548	DL/2020.023-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	24/06/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO CONTRA O COVID19 EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS PUBLICAS E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ	8.775,00	REALIZADA
549	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	01/07/2020	25/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual – EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará – PA	163.067,00	REALIZADA
550	PE/2020.008-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	15/07/2020	08/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA	168.330,00	FRACASSADA
551	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	14/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município.	42.200,00	REALIZADA
552	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	20/05/2020	13/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus COVID-19, neste Município	86.535,00	REALIZADA
553	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0122020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	07/05/2020	13/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ.	12.948,00	REALIZADA
554	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	22/04/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), PARA ATENDER O CONTINGENTE DE FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VÍTIMAS DA COVID-19.	241.850,00	REALIZADA
555	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0152020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	09/06/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 deste Município.	25.157,60	REALIZADA
556	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	03/07/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos de proteção individual, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	13.470,58	REALIZADA
557	010/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	03/06/2020	18/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de processadora de filme de raio-x para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá.	33.166,67	REALIZADA
558	011/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	05/06/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápido para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento à COVID-19, no município de Cachoeira do Piriá - PA.	152.670,00	REALIZADA
559	012/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	19/06/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamento destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde no tratamento aos pacientes com COVID-19, no município de Cachoeira do Piriá - PA.	25.580,00	REALIZADA
560	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	23/06/2020	24/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de equipamentos de proteção e de manutenção para processadora de filme de raio-x, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá.	28.488,98	REALIZADA
561	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	23/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de proteção individual destinados a prevenção ao COVID-19, para os servidores e usuários da Secretaria de Assistência Social do município de Cachoeira do Piriá - PA.	54.877,00	REALIZADA
562	7/2020-004PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	29/05/2020	22/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (ÁGUA SANITÁRIA), EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS, VISANDO À ELIMINAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MICRORGANISMOS CAUSADORES DE DOENÇAS, EM ESPECIAL O COVID 19, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA.	70.725,00	REALIZADA
563	7/2020-005PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	01/06/2020	22/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA MONTAGEM DE BARREIRAS SANITÁRIAS VISANDO AÇÕES PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93.	124.600,17	REALIZADA
564	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1105001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	11/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0605001/2020-CPL/PMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1105001/2020-FMS/PMA INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O INTUITO DE ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS EMERGENCIAIS DE SAÚDE À REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE MONTE DOURADO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, COM A FINALIDADE DE COMBATER PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM A NORMATIZAÇÃO IMPOSTA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE	7.795.026,12	PUBLICADA
565	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1405001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	14/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 (SARS-COV-2), DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA	23.710,00	REALIZADA
566	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	03/04/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS-HOSPITALARES, EPI’S E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM ALMEIRIM-PA	160.116,22	REALIZADA
567	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304002/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	03/04/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA / PUBLICIDADE VOLANTE EM CARROS E MOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM ALMEIRIM-PA	54.000,00	REALIZADA
568	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1906001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	19/06/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM ALMEIRIM-PA	579.600,00	REALIZADA
569	0520001/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	03/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, que oferecerão atendimento temporário com internação em leitos clínicos os quais serão destinados prioritariamente aos pacientes diagnosticados com o COVID-19, no município de Altamira, que atenderá a população dos seguintes municípios: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, no Estado do Pará, conforme CONVÊNIO NO 03/2020.	1.191.866,40	REALIZADA
570	0620001/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	19/06/2020	29/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020) PARA OS SERVIÇOS DE “GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA”, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA.	6.300.000,00	REALIZADA
571	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	33.425,00	REALIZADA
572	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	26/05/2020	16/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	32.805,00	REALIZADA
573	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	22/05/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	33.425,00	REALIZADA
574	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	10/07/2020	03/07/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID - 19 NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BARCARENAJPA, EM CONFORMIDADE COM SEU TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	1.428.609,50	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
575	001/CPL/PMCA	CACHOEIRA DO ARARI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	19/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA	119.081,89	PUBLICADA
576	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	29/04/2020	11/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS QUE COMPORÃO A SALA VERMELHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 (CORONA VIRUS)	35.628,50	REALIZADA
577	00.007/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	04/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MACARRÃO PARAFUSO PEQUENO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 (CORONA VIRUS).	104.250,00	REALIZADA
578	00.010/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	06/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PROTETORAS FACIAIS (N95) TIPO FPP2, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 (CORONA VIRUS).	336.000,00	REALIZADA
579	00.008/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	08/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso VI	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA AG FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 (CORONA VIRUS).	122.250,00	REALIZADA
580	00.012/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	07/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA	450.000,00	REALIZADA
581	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	22/06/2020	07/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DO SARS-COV-2 (COVID-19) SEMAS/PMC	501.200,00	REALIZADA
582	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	26/06/2020	26/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	150.000,00	REALIZADA
583	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EPIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.	52.072,00	REALIZADA
584	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	OBJETO : CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.	63.328,03	REALIZADA
585	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	13/04/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para locação de equipamentos/caminhões (com operador/motorista e combustível) destinados a suprir serviços emergenciais de manutenção e restauração de estradas/vicinais existentes, vilas habitacionais - zona rural e de vias urbanas não pavimentadas do município as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Parauapebas/PA.	13.390.141,44	REALIZADA
586	066/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Cabines de Desinfecção Individual por Pulverização Automática, com Fornecimento de Materiais e Produtos Químicos para Auxiliar no Enfrentamento ao Novo Corona Vírus, no Município de Igarapé-Açu.	179.750,00	REALIZADA
587	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19.	559.200,00	REALIZADA
588	068/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AContratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Exames de Tomografia Computadorizada de Tórax, Eletrocardiograma, Ultrassonografia com Doppler, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	65.000,00	REALIZADA
589	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa Especializada para Coleta,Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Saúde.	112.850,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
590	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	18/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Refeição Prontas para Pacientes, Acompanhantes e Servidores do Hospital Jose Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu.	858.455,00	REALIZADA
591	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	23/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS.	112.850,00	REALIZADA
592	075/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	23/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO, TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E TROCA DE ÓLEO, nos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu.	180.341,49	REALIZADA
593	004/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Álcool em Gel Antisséptico 70%, para atender as necessidades de enfrentamento ao COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Inhangapi.	41.076,75	REALIZADA
594	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/06/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	85.226,37	REALIZADA
595	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração de Empresa especializada na aquisição de Materiais em Geral para o Funcionamento da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Hélio Gonçalves dos Santos . Aumentando a Capacidade de Atendimento ao Combate, Prevenção e Enfrentamento do COVID19	100.772,10	REALIZADA
596	013/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS TESTE IGG/IGM CONVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURUÇÁ A PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO NOVO COVID-19,	119.000,00	REALIZADA
597	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E EPI'S PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAGALHÃES BARATA.	22.846,99	REALIZADA
598	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/06/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES NO TRATAMENTO DO COVID-19, NO HMMA E UNIDADES DE SAÚDE, ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO C/ RECURSOS PROPRIO, de acordo com o Decreto nº 175, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de Calamidade na Saúde pública no município de Monte Alegre, em razão da disseminação do novo coronavírus, Decreto nº 687, de 15 de março de 2020, de decretação pelo Estado do Pará, declarando estado de Calamidade Pública e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.	83.683,00	REALIZADA
599	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/06/2020	16/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES NO TRATAMENTO DO COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL.	485.774,00	REALIZADA
600	036/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/06/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGENCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), de acordo com o Decreto nº 175, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de Calamidade na Saúde pública no município de Monte Alegre, em razão da disseminação do novo coronavírus, Decreto nº 687, de 15 de março de 2020, de decretação pelo Estado do Pará, declarando estado de Calamidade Pública e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.	110.000,00	REALIZADA
601	037/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/06/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS MEDICINAL, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGENCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), de acordo com o Decreto nº 175, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de Calamidade na Saúde pública no município de Monte Alegre, em razão da disseminação do novo coronavírus, Decreto nº 687, de 15 de março de 2020, de decretação pelo Estado do Pará, declarando estado de Calamidade Pública e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.	44.000,00	REALIZADA
602	038/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, FRASCO C/1.000, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGÊNCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), de acordo com o Decreto nº 175, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de Calamidade na Saúde pública no município de Monte Alegre, em razão da disseminação do novo coronavírus, Decreto nº 687, de 15 de março de 2020, de decretação pelo Estado do Pará, declarando estado de Calamidade Pública e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.	16.800,00	REALIZADA
603	039/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO TEMPORARIO, PISO REMOVIVEIS E GRADIL DE ISOLAMENTO, PARA ATENDER OS MUNICIPES QUE UTILIZAM AS VIAS PÚBLICAS, EM ESPECIAL O CENTRO DO BOSQUE E PARA PROMOVER A TRIAGEM NO HMMA DAS PESSOAS QUE SERÃO SUBMETIDAS A COLETAS DE COVID-19.de acordo com o Decreto nº 175, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de Calamidade na Saúde pública no município de Monte Alegre, em razão da disseminação do novo coronavírus, Decreto nº 687, de 15 de março de 2020, de decretação pelo Estado do Pará, declarando estado de Calamidade Pública e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.	63.200,00	REALIZADA
604	27/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso X	A locação do imóvel situado na Estrada Pedro Ferreira S/N, bairro: Centro, Zona Urbana, CEP 68.825-000, Muaná/PA. — O imóvel destina-se ao Funcionamento da Unidade de Referência Exclusiva para o COVID-19	90.000,00	REALIZADA
605	Nº 7/2020 002 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo (álcool em Gel 70%), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	7.566,00	REALIZADA
606	Nº 7/2020 003 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual (mascara Descartável PFF2), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	4.236,00	REALIZADA
607	Nº 7/2020 005 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual (macacão de proteção Impermeável em TNT), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	3.383,50	REALIZADA
608	Nº 7/2020 006 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Tecido Popeline Estampado para Confecção de Mascaras, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	2.760,00	REALIZADA
609	Nº 7/2020 007 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	1.590,00	REALIZADA
610	Nº 7/2020 009 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos (ivermectina e cloroquina), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	7.615,00	REALIZADA
611	202027270401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS NAS PROXIMIDADES DA CASA LOTÉRICA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	134.340,00	REALIZADA
612	7/2020-060501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	01/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA O USO DE PACIENTES NO TRATAMENTO DA COVID-19 O MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO	62.196,00	REALIZADA
613	7/2020040501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSUMO EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2	7.811,50	REALIZADA
614	2020010401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO PARA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO O COMBATE AO COVID-19	7.000,00	REALIZADA
615	7/2020-00002	PARAGOMINAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA.	03/06/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	“CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS NO QUE SE REFERE À ELABORAÇÃO DE PARECERES, LAUDOS PERICIAIS, AVALIAÇÃO EM GERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FIGUREM EM PROCESSO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO SAÚDE, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE OBJETIVANDO ATENDER O INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS”.	50.799,96	REALIZADA
616	7/2020-006-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL LIFEMASK N95 - 1/100, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19	29.800,00	REALIZADA
617	7/2020-010-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITLAR Mediante a necessidade de proteção individual DOS servidores DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19).	15.360,00	REALIZADA
618	7/2020-012-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES PFF2SEM VALVULA CARBOGRAFITE MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19.	5.250,00	REALIZADA
619	7/2020-015-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19(TESTE RAPIDO).MEDIANTE A NECESSIDADE DE INDENTIFICAR PESSOAS QUE ESTEJAM INFECTADAS.	82.000,00	REALIZADA
620	7/2020-019-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19	9.880,00	REALIZADA
621	7/2020-023-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, JALECOS E TOCAS DE PROTEÇÃO AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.340,42	REALIZADA
622	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202704001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	03/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CORPOS SUSPEITOS OU VÍTIMAS DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI/PARÁ.	46.000,00	REALIZADA
623	Dispensa de Licitação nº 20201604001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	29/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURUTI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID -19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.	156.300,00	REALIZADA
624	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202205001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	104.720,00	REALIZADA
625	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA PARA A ROUPARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES EM FUNÇÃO DA PANDEMIA COVID-19.	62.080,80	REALIZADA
626	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	03/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	131.664,00	REALIZADA
627	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/07/2020	01/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES (INTERNADOS) SINTOMÁTICOS MODERADOS E GRAVES INFECTADOS PELO COVD-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES BARROS.	480.112,50	REALIZADA
628	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201706001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/07/2020	03/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	204.800,00	REALIZADA
629	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201006002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	03/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	901.717,10	PUBLICADA
630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201006001-SEMSA.	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	03/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT`S DE TESTAGEM PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	359.100,00	REALIZADA
631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200106001-SEMSA.	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	06/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA UTI- TIPO FURGÃO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID 19.	183.000,00	REALIZADA
632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	10/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DE KITS DE TRATAMENTO DO COVID-19	402.900,00	PUBLICADA
633	DL006/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	24/04/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados por Profissionais da Saúde no combate a pandemia do COVID-19.	113.500,00	REALIZADA
634	DL007/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	27/04/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de proteção individual (termômetro infravermelho digital) para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu – PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19.	2.066,65	REALIZADA
635	DL009/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	07/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de proteção individual (protetor facial) e oximetro de pulso, para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu – PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19.	17.024,80	REALIZADA
636	DL015/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	26/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA DE RAIO-X PARA EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL ORZEU JONAS GUIDO A SER UTILIZADO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.	17.566,66	REALIZADA
637	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	25/06/2020	18/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E EPI'S PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.	1.800.431,38	REALIZADA
638	DL013/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	22/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Locação de uma Ambulancia equipada com UTI movel para equipar unidades de saude da Secretaria Executiva Municipal de Saúde e ser utilizada no combate/tratamento á pandemia causada pelo COVID-19.	146.666,65	REALIZADA
639	DL014/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	25/05/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX (TC-TÓRAX) PARA ATENDER ESPECIFICAMENTE OS PACIENTES SUSPEITOS COM A PANDEMIA DO COVID 19.	376.120,00	REALIZADA
640	DL008/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	06/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no transporte de uma embarcação tipo UBS Fluvial no percurso entre Manaus/AM x São Felix do Xingu/PA, via fluvial, incluindo alimentação dos tripulantes e abastecimento da embarcação.	167.000,33	REALIZADA
641	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/06/2020	10/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de equipamento/material permanente, conforme condições, quantidades estimativas, estabelecidas neste Termo de Referência para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID -19).	123.052,23	REALIZADA
642	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/04/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de EPIs, conforme condições, quantidades estimadas, estabelecidas no Termo de Referência para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona Vírus (COVID-19)	142.514,76	REALIZADA
643	2020-015/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material de Limpeza, produto de higienização(desinfetante a base de biguanida e quartenario), conforme Termo de Referência, para combate a pandemia do Corona Virus (Covid-19)	3.200,00	REALIZADA
644	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisições de materiais de EPIs e Medicamentos, conforme condições, quantidades estimativas estabelecidas no Termo de Referência, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona Vírus (COVID-19)	35.340,00	REALIZADA
645	2020-017/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID -19 (igG/igM) e Filtro HMEF Unids, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública	73.729,00	REALIZADA
646	2020-018/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Túnel de desinfecção, com todos os equipamentos inclusos, instalação e treinamento, para enfrentamento da pandemia referente ao Corona Vírus, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência	35.340,00	REALIZADA
647	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisições de materiais de EPIs e Medicamentos, conforme condições, quantidades estimativas estabelecidas no Termo de Referência, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona Vírus (COVID-19)	269.345,50	REALIZADA
648	026/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/07/2020	10/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID -19).	1.944.900,00	REALIZADA
649	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/04/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	0,00	REALIZADA
650	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	02/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E PARA CONTROLE E COMBATE AO COVID-19	131.758,90	REALIZADA
651	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	05/06/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM	32.480,08	REALIZADA
652	DL-013/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CRÍTICOS COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO GRAVE (SRAG), ACOMETIDOS PELA COVID-19.	57.500,00	REALIZADA
653	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	29/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NAS FASES MODERADO E CRÍTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA	3.680.300,00	REALIZADA
654	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/07/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DA UPA, HMT, ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PA.	1.347.836,00	REALIZADA
655	PE-003/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	09/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	167.570,20	REALIZADA
656	052/2020-000020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA OXIGENIO PARA USO HOSPITAR / AMBULANCIAS / SAMU / ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA / CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DA COVID-19 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO MARIA.	85.300,00	REALIZADA
657	7/2020-005	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	10.360,00	REALIZADA
658	7/2020-006	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	33.080,00	REALIZADA
659	7/2020-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	30.704,00	REALIZADA
660	7/2020-008	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	5.002,80	REALIZADA
661	7/2020-010	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	11.760,00	REALIZADA
662	7/2020-011	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2.235,40	REALIZADA
663	7/2020-012	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.	50.860,00	REALIZADA
664	7/2020-015	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	04/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE E BISNAGAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19).	7.505,00	REALIZADA
665	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	04/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).	243.800,00	REALIZADA
666	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	04/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).	158.000,00	REALIZADA
667	7/2020-017	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	04/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).	14.393,00	REALIZADA
668	7/2020-018	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	04/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).	10.030,00	REALIZADA
669	7/2020-019	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID19, IgG/IgM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).	62.000,00	REALIZADA
670	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	07/07/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	591.782,00	REALIZADA
671	7/2020-016	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19).	12.000,00	REALIZADA
672	009/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	19/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de medicamento magistral DIFOSFATO CLOROQUINA, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	79.466,00	REALIZADA
673	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	08/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de material técnico hospitalar, assim como ipi's e material de higienização, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde, juntamente com aquipe de vigilancia sanitária e equipe epidemiologica pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	436.764,50	REALIZADA
674	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de cilindros de oxigenio, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis e local onde será destinado ao atendimento das pessoas com comproblemas respiratorios, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	184.491,71	REALIZADA
675	11/2020 - 0405001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de teste rapido, destinado a atender as necessidades da equipe de vigilancia epidemiologica pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	85.125,00	REALIZADA
676	10/2020-2704001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/06/2020	05/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA "C",LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA, QUADRA 55, BAIRRO ATALAIA,CEP 68.721-000, SALINÓPOLIS/PA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES PROVISORIAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID/19	21.000,00	REALIZADA
677	12/2020-0605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para confecção de artigos de cama e banho para atender as necessidades do hospital de campanha que será organizado, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.	20.786,68	REALIZADA
678	13/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	03/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis junto ao Hospital de Campanha que será montado, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.	274.796,00	REALIZADA
679	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/05/2020	09/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES, LAVAGEM, REBOQUE E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	239.990,00	REALIZADA
680	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO MATEIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DIVISA DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	199.993,50	REALIZADA
681	021/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	16.800,00	REALIZADA
682	022/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE MOTOBOY PARA SUPORTE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS COM FINALIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19.	49.680,00	REALIZADA
683	023/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) PARA USO NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	458.000,00	REALIZADA
684	026/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCHAS PADRÃO SAMU, PARA A SEMSA NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	380.000,00	REALIZADA
685	015/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO UNIZINCO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM INFECÇÃO DE SARS-COV-2 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	13.750,00	REALIZADA
686	014/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	280.000,00	REALIZADA
687	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.	965.850,00	REALIZADA
688	016/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	30/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE MATERIAL E ESTRUTURA PARA ABRIGAR BENEFICIÁRIOS NO RECEBIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19.	33.840,00	REALIZADA
689	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/04/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE ROUPARIA DE USO PROFISSIONAL E DEMAIS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	474.500,00	REALIZADA
690	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	1.720.200,00	REALIZADA
691	020/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	16/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 095/2020 – GAP/PMS, DE 18 DE MARÇO DE 2020	26.700,00	REALIZADA
692	019/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	16/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA USO DA DIVISA NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.	299.980,00	REALIZADA
693	027/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	24/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO EM VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES EM USO PELA SEMSA NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	477.498,00	REALIZADA
694	028/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	24/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, KIT UMIDIFICADOR ADULTO E INFANTIL E APARELHOS NEBULIZADORES PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	120.960,00	REALIZADA
695	032/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2020	26/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	610.000,00	REALIZADA
696	030/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	12.500,00	REALIZADA
697	7/2020-003SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contração emergencial para aquisição de marmitex e cafés da manhã a serem fornecidos aos abrigados atendidos pelo Abrigo de Moradores de rua no período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-1 9). no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	205.875,00	REALIZADA
698	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/04/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfretamento á Covid-19, com a Finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.	1.246.389,52	REALIZADA
699	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alimentação dos pacientes do hospital em atendimento as unidades básicas de saúde para o fortalecimento das ações ao combate ao COVID-19.	184.757,40	REALIZADA
700	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material de limpeza, higiene e assepsia, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.	178.194,40	REALIZADA
701	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	23/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	2.422.740,00	REALIZADA
702	7/2020-013 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "QUENTINHAS" PARA ATENDER AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	79.680,00	REALIZADA
703	7/2020-014 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DIFOSFATO CLOROQUINA E IVERMECTINA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	60.880,00	REALIZADA
704	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	196.784,87	REALIZADA
705	7/2020-015 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AZITROMICINA, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	53.680,00	REALIZADA
706	7/2020-010 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	49.160,04	REALIZADA
707	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	09/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM, FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS QUE SERÃO USADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE VISEU CUJA DEMANDA FOI AGRAVADA PELA PANDEMIA MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2, CAUSADORA DA DOENÇA COVID-19.	1.346.940,00	REALIZADA
708	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO ENFREAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONA-COVID 19.	105.169,33	REALIZADA
709	DISP. 013/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVÍRUS - COVID19, DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PA	267.750,00	REALIZADA
710	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/03/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SAMU E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVÍRUS - COVID19, ATÉ A CONCLUSÃO DO COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.	1.419.794,70	REALIZADA
711	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL - COVID 19.	3.378.260,00	REALIZADA
712	7/2020-180501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21/05/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL	29.612,00	REALIZADA
713	022/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	17/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Termômetro Infravermelho (Pistola de Aferição Corporal), para utilização da equipe nas ações de Combate e Controle Novo Coronavírus -COVID -19, para atender Fundo municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	4.900,00	REALIZADA
714	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	16/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Material de Proteção Médico-Hospitalar e Equipamento -Covid -19, para atender Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	240.340,00	REALIZADA
715	026/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	03/07/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19 .	85.548,00	PUBLICADA
716	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	O presente instrumento tem por objeto a aquisição de medicamentos, materiais técnicos e EPI’s, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde, na prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19.	189.430,40	REALIZADA
717	000018/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	22/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL, MODELO DE PULSO A PILHA PORTÁTIL.	27.300,00	REALIZADA
718	000019/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	22/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19.	38.160,00	REALIZADA
719	000021/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	07/07/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS	57.708,00	REALIZADA
720	000022/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	08/07/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TENDAS EM AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, PARA TRIAGEM DOS PACIENTES SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19.	18.200,00	REALIZADA
721	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	09/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICO E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	1.518.728,33	REALIZADA
722	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	24/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICO E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	630.965,78	REALIZADA
723	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	03/06/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de materiais de Consumo para ações de enfrentamento ao COVID-19 em caráter de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	26.056,00	REALIZADA
724	009/2020-IN-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/06/2020	13/07/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput	INCREMENTO FINANCEIRO PARA O CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19 DESTINADOS AOS HOSPITAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTAN SERVIÇOS AO SUS.	1.727.404,98	REALIZADA
725	011/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE RÁPIDO DE CORONAVIRUS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA.	44.400,00	REALIZADA
726	010/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE RÁPIDO DO CORONA VIRUS (COVID-19), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA.	24.000,00	REALIZADA
727	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ROUPARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19.	37.705,29	REALIZADA
728	002/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavírus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/PA.	15.000,00	REALIZADA
729	003/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/PA.	100.025,00	REALIZADA
730	DP 012/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES POSITIVOS COM CORONA VÍRUS EM UTI MÓVEL INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	25.000,00	REALIZADA
731	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ACESSORIOS PARA INTUBAÇÃO PARA SEREM USADOS EM PACIENTES NO TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA	76.466,45	REALIZADA
732	DP 013/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	40.000,00	REALIZADA
733	028/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de azitromicina, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	330.000,00	REALIZADA
734	025/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada na realização dos exames de TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ABDÔMEN COM/SEM CONTRASTE, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	591.400,00	REALIZADA
735	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais médicos–hospitalares para a Unidade Hospitalar e a USF Lucas Lourenço Leite, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	1.182.566,00	REALIZADA
736	026/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na Manipulação de HIDROXICLOROQUINA 400MG, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	21.500,00	REALIZADA
737	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada nos serviços Medicina Intensivista/Generalista, Enfermagem/Técnicos de Enfermagens e Fisioterapeutas para atuarem na Unidade de Internação Hospitalar e/ou Unidades de Referencias Sintomáticas Respiratórios no Combate ao COVID - 19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	4.172.576,40	REALIZADA
738	029/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na Manipulação de SULFATO DE ZINCO 66MG, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	67.000,00	REALIZADA
739	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI’S, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVIT-19.	31.809,21	REALIZADA
740	7/2020-00026	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) , CONSIDERANDO O DECRETO Nº 495/2020 DE 31/03/2020.	80.000,00	REALIZADA
741	7/2020-00029	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Tendas Piramidal 5x5, as quais serão utilizadas para acomodação de pacientes em espera externa das unidades de saúde, em atendimento aos DECRETOS FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, visando o distanciamento social em filas para atendimento ao público.	11.381,32	REALIZADA
742	7/2020-00033	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TRIAGEM E ORIENTAÇÃO AO COMBATE AO COVID 19	19.900,00	REALIZADA
743	7/2020-00036	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de PHMB 25%(Produto quimico desinfetante para utilização em sistema de desinfecção individual por pulverização contra virus e bactérias), em combate ao Corona virus (COVID 19),no Municipio de Tucumã.	41.665,00	REALIZADA
744	7/2020-00030	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 UTI MÓVEL COMPLETA, A QUAL SERÁ UTILIZADA PARA TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADROS CLÍNICOS DECORRENTES E OU AGRAVADOS COM INFECÇÃO DE COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	192.000,00	REALIZADA
745	7/2020-00034	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESQUEMAS DE TRATAMENTO AO COVID 19, CONFORME TABELA EM ANEXO ELABORADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, OS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO AO INFECTADOS NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA	354.344,00	REALIZADA
746	7/2020-00031	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA PULVERIZAÇÃO DE AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO PARA O COMBATE DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVA E NEGATIVAS E VIRUS QUE CAUSAM PATOLOGIAS, COM COVID 19.	38.000,00	REALIZADA
747	7/2020-00027	TUCUMA	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	30/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ E SEUS PROGRAMAS E AS ENTIDADES ATENDIDAS PELO FIA.	77.056,42	REALIZADA
748	7/2020-00001	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de EPIS e material laboratorial para atender o Fundo Municipal de Saúde no Combate ao COVID19.	16.639,80	REALIZADA
749	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	15/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de EPIS e material laboratorial para atender o Fundo Municipal de Saúde no Combate ao COVID19.	55.761,64	REALIZADA
750	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	23/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição EPIS e Material Hospitalar para atender o Fundo Municipal de Saúde no combate ao Covid19	50.767,50	REALIZADA
751	7/2020-00004	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	23/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Locação de tendas e cadeiras para atender o Fundo Municipal de Saúde no combate ao Covid19.	31.077,00	REALIZADA
752	7.004/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19(CORONAVÍRUS), MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA AMOSTRAS DE SANGUE, PODENDO SER PARA SANGUE TOTAL, PLASMA E/OU SORO, COM REGISTRO NA ANVISA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência	52.500,00	REALIZADA
753	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO COVID-19 E MATERIAIS DE EPI´S, para atendimento das demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará	169.527,90	REALIZADA
754	1/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	09/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19)	120.155,42	REALIZADA
755	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	09/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	270.983,00	REALIZADA
756	4/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/07/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID 19) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	437.215,00	REALIZADA
757	1706001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/06/2020	26/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE FILMES DE RAIO-X DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL EM AUXILIO AO COMBATE DO COVIDE-19.	47.700,00	REALIZADA
758	3516/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	20/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS (COM MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS MONTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E CONSCIENTIZAR O CIDADÃO A RESPEITO DA COVID-19.	6.000,00	REALIZADA
759	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	18/05/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), ATRAVÉS DE AÇÕES DO COVID NO SUS PARA EPIS DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, COVID-19. PORTARIA Nº 369, DE 29/04/2020- MINISTÉRIO DA CIDADANIA DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	48.300,16	REALIZADA
760	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	02/06/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CONSUMO TAIS COMO ÁLCOOL EM GEL, AVENTAL DESCARTÁVEL, MACACÃO IMPERMEÁVEL, MÁSCARA, TESTE RÁPIDO COVID-19, PRODUTO QUÍMICO E CABINE DE DESINFECÇÃO PARA USO COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE DANOS E AGRAVOS Á SAÚDE PÚBLICA EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	117.402,00	REALIZADA
761	4192/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	19/06/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TITULARES DE CARGOS, DE MODO AGILIZAR ÁS TOMADAS DE DECISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 FEVEREIRO DE 2020.	2.685,00	REALIZADA
762	DISPENSA 07/2020-027	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	18/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19	49.000,00	REALIZADA
763	DISPENSA 07/2020-020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	18/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	104.125,00	REALIZADA
764	DISPENSA 07/2020-019	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	14/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E.P.I, PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19	10.200,50	REALIZADA
765	DISPENSA 07/2020-028	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS, TIPO IGG/COVID-19 E PCR-SWAB, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.	213.600,00	REALIZADA
766	DISPENSA 07/2020-008	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	18/03/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR , USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	26.616,00	REALIZADA
767	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20/03/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ITENS HOSPITALARES PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19	139.131,94	REALIZADA
768	DISPENSA 07/2020-011	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20/03/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO IGG/COVID-19 E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	91.030,99	REALIZADA
769	DISPENSA 07/2020-012	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20/03/2020	01/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO COVID-19	58.864,65	REALIZADA
770	DISPENSA 07/2020-013	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	03/04/2020	01/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	20.500,00	REALIZADA
771	DISPENSA 07/2020-029	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	26/05/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19	32.672,50	REALIZADA
772	DISPENSA 07/2020-013	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	03/04/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	20.500,00	REALIZADA
773	DISPENSA 07/2020-010	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20/03/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR, TIPO ADULTO E PEDIÁTRICO, COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	100.800,00	REALIZADA
774	DISPENSA 07/2020-014	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	03/04/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19.	25.260,00	REALIZADA
775	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	12/05/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	147.520,00	REALIZADA
776	DISPENSA 07/2020-022	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	29/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA EVENTO, PARA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	81.850,20	REALIZADA
777	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	05/05/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	147.520,00	REALIZADA
778	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/04/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA	2.028.950,00	REALIZADA
779	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/06/2020	08/06/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	2.357.346,00	PUBLICADA
780	050/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM	65.800,00	REALIZADA
781	015-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	16/06/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do Hospital Municipal e enfrentamento da emergência de saúde- COVID-19	76.758,00	REALIZADA
782	017-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	25/06/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de material laboratorial para manutenção do setor de isolamento ao enfrentamento da Emergência de saúde COVID-19	33.360,00	REALIZADA
783	020-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	03/07/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19	42.600,00	REALIZADA
784	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	25/06/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde- COVID-19	11.100,00	REALIZADA
785	019-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	26/06/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de máscaras de proteção individual para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, e atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus	6.000,00	REALIZADA
786	0/2020-00004	CANAA DOS CARAJAS	CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	08/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS E ALCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.	35.918,49	REALIZADA
787	DL 038/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	22/06/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	71.371,60	REALIZADA
788	16/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/07/2020	01/07/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO 16 CANAIS MULTISLICE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.	1.035.366,66	REALIZADA
789	7/2020-00035	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES ATRAVÉS DE KITS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/04/2020- PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ,POR UM PERIODO DE 03 MESES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO.	214.594,89	REALIZADA
790	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	08/04/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará	18.316,00	REALIZADA
791	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	08/04/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará	18.316,00	REALIZADA
792	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	04/05/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará	52.533,50	REALIZADA
793	002/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Medicamentos, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus), conforme previsto, na Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020 e no decreto municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020, assim como, atender a Ação Civil Pública Cível nº 0801387-282020.8.14.0009.	404.800,00	REALIZADA
794	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	26/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios Destinados a Confecção de Kits de Alimentação Escolar, a Fim de Promover a Continuidade da Distribuição de Merenda Escolar, para Atender aos Alunos Regularmente Matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de Tracuateua, em Atendimento ao Mandado de Citação nº. 0801389-95.2020.8.14.0009 - do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA.	213.816,96	REALIZADA
795	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPIs, DESTINADOS AO ENFRENTAMETO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS.	42.273,92	REALIZADA
796	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	13/07/2020	30/06/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	2.546.790,01	REALIZADA
797	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	19/03/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE E OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLARES, EM FACE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARO LEGAL: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. ART. 4º, E DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2020 DE 24 DA MARÇO DE 2020. ART Nº 3º.	16.455,00	REALIZADA
798	031/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	01/04/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO DO PORTO DA BALSA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 019/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE COLARES, COM VISTA A INTENSIFICAR O ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NO PERÍODO DE 10/04 À 10/05/2020, NO HORÁRIO DE 6:00 H ÀS 21:00 H DE SEGUNDA - FEIRA À DOMINGO.	10.840,00	REALIZADA
799	032/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	02/04/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DE 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SALA DE ISOLAMENTO DO CORONA VÍRUS (COVID-19).	2.586,00	REALIZADA
800	030/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	13/04/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FACE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	10.000,00	REALIZADA
801	35/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	13/04/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.600,00	REALIZADA
802	037/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	13/04/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE SOLTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19). AMPARO LEGAL: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. ART. 4º	1.750,00	REALIZADA
803	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	26/03/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DO CORONA VÍRUS (COVID-19). LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. ART. 4º.	22.780,00	REALIZADA
804	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	21/05/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FACE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19.	7.179,92	REALIZADA
805	055/2020 (Parecer Jurídico -Sesau-Ananindeua-Pa)	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de 30 (trinta) leitos clínicos por mês para atender aos pacientes vítimas do coronavírus (COVID-19),por um período de 90 dias	1.350.000,00	REALIZADA
806	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	09/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços para AQUISIÇÃO de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19.	1.762.625,00	REALIZADA
807	5138/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação, em carácter emergencial, de empresa especializada na realização de até 30 (trinta)exames, tipo Tomografia computadorizada por um período de noventa (90) dias objetivando atender aos pacientes diagnosticados com o Novo Coranavírus (COVID-19)	540.000,00	REALIZADA
808	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de forma emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização dos prédios da rede de saúde da Secretaria Municipal de Ananindeua, visando o enfrentamento da emergencia de saúde pública de importância internacional decorrente do Coravírus (COVID-19),com fornecimento de todos os materias, máquinas e equipamentos necessários a execução dos serviços,conforme especificaçôes estabelecidas e discriminadas no Termo de Referência	779.402,20	REALIZADA
809	5771/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Solicitação de aquisição de Kit de dispositivo de testes rápido COVID-19 IgG/IgM, destinados a distribuição para toda a rede de saúde do Município de Ananindeua	675.000,00	REALIZADA
810	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	08/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada no fornecimento de fraldas descartáveis pediátricas, tamanho XXG,P, M,G e EG para atender as necessidades da Sesau na distribuição para pacientes de Demandas Judiciais e pacientes do programa Melhor em casa de acordo com as especificaçoes contidas no Termo de Referência.	288.865,20	REALIZADA
811	001/2020/SEMED-PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	03/06/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de Kits de Alimentos para alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Curuçá ( kits Cestas), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, mantendo o distanciamento dos alunos para Prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará	159.022,00	REALIZADA
812	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	12/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO AO COVID-19, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, considerando o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 08/2020-FUNPAPA	563.390,00	REALIZADA
813	Termo de Inexigibilidade 01/2020 (RATIFICAÇÃO)	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	24/04/2020	10/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	Contratação direta de fornecedores, pessoas física e jurídica, residentes ou estabelecidas no Município de Belém, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica, bem como aos servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus causador da COVID-19, considerando o Chamamento Público nº 06/2020-FUNPAPA que tratou do Processo de Credenciamento e Seleção dos Fornecedores	364.000,00	REALIZADA
814	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	18/06/2020	10/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.	1.376.124,40	REALIZADA
815	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição gêneros alimentícios por meio de dispensa de licitação, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19) após confirmação de casos no Município de Placas	28.657,22	REALIZADA
816	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇOS FÍSICOS COM INTUITO DE CRIAR ACOMODAÇÕES DE ALOJAMENTO PROVISÓRIOS PARA APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL PARA PREVENIR E MITIGAR RISCOS E AGRAVOS SOCIAIS DECORRENTES DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	11.019,50	REALIZADA
817	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	08/06/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos de acordo com protocolo estabelecido pela Secretaria municipal de saúde de nas ações de tratamento aos pacientes do Covid-19 no município de Aveiro/Pa.	86.242,00	REALIZADA
818	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	15/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de consumo, EPI’s, tais como máscaras, viseiras, tocas, aventais, luvas, macacão e álcool em gel para prevenção e ações de contenção em meio a pandemia do covid-19 (corona vírus).	15.677,64	REALIZADA
819	005/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/07/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.840,00	REALIZADA
820	006/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/06/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL DE VIDRO PARA REVESTIR AS CABINES DE ATENDIMENTO DOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	1.603,00	REALIZADA
821	7/2020-00041	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	21/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS E A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS”.	88.352,64	REALIZADA
822	7/2020-00042	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	21/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	“AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS”.	116.100,00	REALIZADA
823	7/2020-00040	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	18/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares para a Clínica Médica com profissional habilitado para assistência integral aos pacientes internados com diagnostico de Covid 19, objetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas.	843.091,20	REALIZADA
824	7/2020-00044	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	01/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	“Aquisição de gás oxigênio medicinal em cilindros de 7 a 10m³, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA”.	1.017.000,00	REALIZADA
825	7/2020-00039	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	13/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, OBJETIVANDO ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	623.422,60	REALIZADA
826	7/2020-00043	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	21/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	140.000,00	REALIZADA
827	7/2020-00045	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	15/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SERVIÇO SOCIAL PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, AGRAVADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONA VÍRUS (COVID-19).	268.846,80	REALIZADA
828	7/2020-00047	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	29/06/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	“Aquisição de testes rápidos para serem utilizados na triagem dos profissionais de saúde e pacientes graves que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19”.	50.940,00	REALIZADA
829	7/2020-003	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	03/06/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias em vulnerabilidade social atingidas diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará.	54.360,00	REALIZADA
830	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e prevenção do COVID-19, de empresa para fornecimento de SUPRIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO PULMONAR E CARDÍACO E APARELHOS DE ANÁLISE TÉCNICA, destinados a suprir as necessidades básicas para enfrentamento a pandemia, junto Hospital municipal, Hospital de Campanha e Secretaria Municipal de Saúde, devido ao aumento exponencial na demanda decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93	22.233,83	REALIZADA
831	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRIMEIRA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS E AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO DA DOENÇA E CONHECIMENTO DO VERDADEIRO NÚMERO DE INFECTADOS.	48.250,00	REALIZADA
832	020/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/06/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL LIQUIDO E MASCARA DE PROTEÇÃO N95 POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19);	15.400,00	REALIZADA
833	7/2020-260501	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 03 BIPAP's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAINHA, NO COMBATE AO COVID-19.	62.649,50	REALIZADA
834	6/2020-018FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	05/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso II	Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19.	7.032,60	REALIZADA
835	6/2020-019FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	05/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso II	Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19.	7.032,60	REALIZADA
836	6/2020-020FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	05/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso II	Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19.	7.032,60	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
837	7/2020-002FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em serviços médicos ambulatórios para o combate a pandemia de COVID-19.	40.000,00	REALIZADA
838	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento COVID-19	130.390,00	REALIZADA
839	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	17/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara.	82.558,00	REALIZADA
840	012/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	18/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA, PARA O FORNECIMENTO DE DUAS (02) UNIDADES MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA)	54.000,00	REALIZADA
841	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	19/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS	93.667,50	REALIZADA
842	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	19/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS.	150.000,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
843	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/06/2020	19/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação emergencial de empresa especializada para FORNECIMENTO DE GÁS INDUSTRIAL E MEDICINAL (ACETILENO E OXIGÊNIO) E OUTROS, para o atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal regidos pela Secretaria Municipal Saúde de Xinguara - PA	99.400,00	REALIZADA
844	018/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	22/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no tratamento de pacientes portadores da Covid-19, usuários do SUS.	150.000,00	REALIZADA
845	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	19/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no tratamento de pacientes portadores da Covid-19, usuários do SUS	50.000,00	REALIZADA
846	22/2020/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	30/06/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para o FORNECIMENTO DE GAS INDUSTRIAL E MEDICINAL ( ACETILENO E OXIGENIO) E OUTROS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - PA, enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.	202.875,00	PUBLICADA
847	19/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	30/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de teste Imunocromatográfico para antígeno (Ag) da COVID-19, PARA Detecção Qualitativa do Antígeno do COVI-19 em amostras de SWAB da nasofaringe e orofaringe, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará	117.000,00	REALIZADA
848	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	30/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	10.342,00	REALIZADA
849	023/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2020	01/07/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para o fornecimento de preços para o LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADORES TIPO CR- 45PPM, destinado a atender a demanda em radiologia da unidade de pronto atendimento regidos pela Secretaria Municipal de Xinguara - PA, enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. Conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.	245.760,00	PUBLICADA
850	016/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	03/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Aparelhos (equipamentos) para Laboratório, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no atendimento das demandas do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara.	182.700,00	REALIZADA
851	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	08/07/2020	Pregão Eletrônico	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19.	1.480.800,00	REALIZADA
852	021/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	09/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	FORNECIMENTO DE IVERMECTINA	50.000,00	REALIZADA
853	022/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	10/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS RELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA COVID-19	9.999,99	REALIZADA
854	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.627,90	REALIZADA
855	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS PARA MEDIDA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA PREVENTIVA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19).	46.120,00	REALIZADA
856	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	20/04/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDILSON ABREU, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	249.060,00	REALIZADA
857	05/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	29/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COVID 19	103.630,00	REALIZADA
858	06/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	22/04/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI - COVID 19	2.220,00	REALIZADA
859	07/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	19/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO - COVID 19	48.000,00	REALIZADA
860	03/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	14/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ELETROCARDIOGRAMA (ECG) - ENFRENTAMENTO COVID-19	130.000,00	REALIZADA
861	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	15/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus- covid-19, com vista à proteção dos profissionais da saúde, bem como o atendimento das necessidades urgentes do fundo Municipal de Saúde de Curralinho/PA.	17.954,20	REALIZADA
862	011/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	20/05/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITROMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	91.360,00	REALIZADA
863	013/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	03/07/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITROMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	35.860,00	REALIZADA
864	003/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	01/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER, FOLDER, CARTAZ E FAIXAS), para atender a Unidade Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará.	3.276,78	REALIZADA
865	005/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	06/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (INSUMO), PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	15.769,60	REALIZADA
866	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	04/05/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (INSUMO), PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	17.939,68	REALIZADA
867	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	18/05/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (INSUMO), PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	32.719,20	REALIZADA
868	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	02/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (INSUMO), PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	67.375,00	REALIZADA
869	008/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	12/05/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITROMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	39.840,00	REALIZADA
870	009/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	12/05/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 NAS AÇÕES DE MEDIDAS DE COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.	229.460,00	REALIZADA
871	006/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	06/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços em fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, cargas e missões aeromédicas, com sistema informatizado de controle e supervisão de aerotransporte e disponibilidade exclusiva de aeronaves para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento ao Covid-19, no Município de Afuá, Estado do Pará, Trecho BELÉM/AFUÁ/BELÉM.	6.177,00	REALIZADA
872	7-107/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DOS TIPO CLOROQUINA DE 150 MG E ZINCO QUELATO DE 50 MG, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARA	170.000,00	REALIZADA
873	7-110/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de medicamentos do tipo ivermectina 6 mg, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de barcarena, estado do pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (covid-19).	147.000,00	REALIZADA
874	7-111/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10 M³, A SEREM UTILIZADOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE CAMPANHA, VISANDO O TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ, OCASIONADO PELA PANDEMIA DECRETADA EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	110.000,00	REALIZADA
875	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE CAMPANHA, VISANDO O TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	188.242,00	REALIZADA
876	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	732.682,85	REALIZADA
877	7-105/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICIAL, COM CAPACIDADE DE 07 M³, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS (COVID - 19, NO MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	16.000,00	REALIZADA
878	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	19/06/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELACIONADOS À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	999.391,20	REALIZADA
879	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO PARA EQUIPAR HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	39.354,00	REALIZADA
880	7-108/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR ATOMIZADOR 2000 LITROS COM BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	43.000,00	REALIZADA
881	7-109/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA E FILTRO HME PARA MÁQUINA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, NO TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	10.400,00	REALIZADA
882	7-112/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de hipoclorito de sódio (água sanitária) para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde no enfrentamento do COVID-19.	19.500,00	REALIZADA
883	022/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	01/07/2020	24/06/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de medicamentos (ivermectina) destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-Covid-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa.	99.600,00	REALIZADA
884	7/2020-2505002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	29/05/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de descontaminação, higienização e desinfecção de áreas internas e externas de prédios públicos e ruas, para prevenção e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Correa	120.000,00	REALIZADA
885	7/2020-2805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	28/05/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de cestas básicas, a serem distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade temporária para o enfrentamento de emergência decorrente do novo corona vírus-COVID-19, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no município de Augusto Corrêa/PA.	143.358,00	REALIZADA
886	022/2020-PE	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	01/07/2020	09/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de medicamentos (ivermectina) destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-Covid-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa.	99.600,00	REALIZADA
887	7/2020-300401	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	16/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT’s DIAGNÓSTICOS PARA IMUNOGLOBULINA IGM/TGG PARA COVID-19.	1.060.000,00	REALIZADA
888	Dispensa de Licitação n º 05/2020	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	07/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de rouparias e uniformes hospitalares, para atender a ala específica para tratamento de pacientes da COVID-19 do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA.	355.900,00	REALIZADA
889	Dispensa de Licitação n º 06/2020	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	11/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) do município de Marituba .	421.900,00	REALIZADA
890	2020.280401	CAPITAO-POCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO-POCO	30/04/2020	30/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA NA VILA DO PICO DO ARAUAI, 8,00 X 4,90 METROS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO.	59.243,80	PUBLICADA
891	7/2020-180501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FIM DE PREVENIR OS RISCOS DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.	60.000,00	REALIZADA
892	022/2020 FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	30/04/2020	01/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNCIO LÍQUIDO - ARMAZENAMENTO EM TANQUES CRIOGÊNICOS) COM COMODATO DOS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE BATERIAS RESERVAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL APLICADOS ATUALMENTE NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL - PA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	157.500,00	REALIZADA
893	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	23/03/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação direta, em caráter de emergência, para aquisição de material de consumo destinados atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/Pa, para se atender de forma célere e eficiente a demanda do município, pois, embora viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, para fazer cumprir as medidas de combate e orientação pelas autoridades de saúde do país em virtude da pandemia do Coronavirus, visando o abastecimento no período de 180 (cento e oitenta) dias	39.269,60	REALIZADA
894	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	20/03/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação direta, em caráter de emergência, para aquisição de material de consumo destinados atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/Pa, para fazer cumprir as medidas de combate e orientação pelas autoridades de saúde do país em virtude da pandemia do Coronavirus.	10.109,10	REALIZADA
895	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	30/03/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA, FAZENDO CUMPRIR AS MEDIDAS DE COMBATE E ORIENTAÇÃO PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE DO PAÍS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, VISANDO O ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS	244.378,40	REALIZADA
896	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	20/03/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente para equipar alas exclusivas nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/PA, para atender pacientes com suspeitas ou infectados durante a pandemia do coronavirus, no período de 180 (cento e oitenta) dias	166.894,97	REALIZADA
897	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	20/03/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Prestação de serviços de manutenção dos equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Unidade de Pronto atendimento -UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/Pa, fazendo cumprir as medidas de combate e orientação pelas autoridades de saúde do país em virtude da pandemia do coronavirus	80.364,00	REALIZADA
898	028/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	27/04/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de TESTES RÁPIDOS para atender as demandas do Laboratório municipal de Castanhal, para identificação às vítimas de infectadas pela ação do COVID-19.	290.000,00	REALIZADA
899	024/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	07/04/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de MONITOR MULTIPARAMÉTRICO E VENTILADOR ELETRÔNICO PULMONAR, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Castanhal - HMC, visando a prevenção ao Coronavírus-COVID-19	140.950,00	REALIZADA
900	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020- SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CABINE COMPLETA COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO INSTALADA PARA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA BACTÉRIAS E VÍRUS, APROVADO PELA ANVISA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RURÓPOLIS E NO CENTRO DE PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM BASE NA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020	27.300,00	REALIZADA
901	PD-CPL-003/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PACIENTES DO COVID-19 NA UPA/COVIDÁRIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 conforme tabela abaixo, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).	1.299.880,80	REALIZADA
902	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/04/2020	29/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DE BREU BRANCO, COMO MEDIDA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2020-GP DE 21/03/2020, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).	160.000,00	REALIZADA
903	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTO E EPI) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM	260.780,50	REALIZADA
904	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARAPANIM	332.970,10	REALIZADA
905	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, MEDICAMENTO E EPI(INSUMOS)PARA COMBATE E EM FRETAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID19)NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	248.238,30	REALIZADA
906	7/2020-18	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	30/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVENÇÃO E COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID19)PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	22.810,00	REALIZADA
907	7/2020-2705003	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	25/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em serviços médicos para prestação de serviços no Hospital Municipal Paulo Vidal.	449.664,00	REALIZADA
908	7/2020-270501	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	23/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para a retomada da obra da Unidade Básica de Saúde do Residencial Eldorado.	285.593,49	REALIZADA
909	7/2020-1806006	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	02/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs), para enfrentamento do COVID-19 (CORONAVÍRUS), no Município de Dom Eliseu/PA.	505.400,00	REALIZADA
910	009/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	07/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA.	14.039,46	PUBLICADA
911	010/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	13/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE IGM/ IGG COVID-19, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA	34.400,00	PUBLICADA
912	011/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	13/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE POLTRONA E CAMA HOSPITALAR, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA	42.497,68	PUBLICADA
913	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020-SEMCAT/PMA	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	04/06/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COMO FORMA DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.	160.520,20	REALIZADA
914	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	752.990,67	REALIZADA
915	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	806.001,13	REALIZADA
916	DL 029/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	193.875,00	REALIZADA
917	DL 031/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19	46.117,50	REALIZADA
918	DL 030/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/05/2020	11/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	61.006,66	REALIZADA
919	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	2.443.890,60	REALIZADA
920	DL 033/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	99.750,00	REALIZADA
921	001/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	20/03/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMIGRANTES INDÍGENAS VENEZUELANOS DA ETNIA WARAO, ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS- CAAF DE SANTARÉM-PARÁ.	103.858,05	REALIZADA
922	005/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	15/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GARANTIR ESPAÇO DE ISOLAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA SEMTRAS DURANTE O PERÍODO DE QUARENTENA CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVI-19.	90.000,00	REALIZADA
923	004/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	06/05/2020	17/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTO GRAU DE VULNERABILIDADE E ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SEMTRAS, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ	360.000,00	REALIZADA
924	007/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	22/05/2020	26/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO AOS USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO QUE SE ENCONTRAM NO GRUPO DE RISCO DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ	17.800,00	REALIZADA
925	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	02/04/2020	29/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Materiais de EP/s, Materiais de Higiene e Limpeza no Combate e Prevenção ao COVID-19, afim suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos de Nova Esperança do Piriá/PA.	52.978,95	REALIZADA
926	7/2020-270501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RESPIRADORES MECANICO OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARACANA, FUNDAMENTADA NO ARTº 4º DA LEI 13.979/20 E SUAS ALTERAÇÕES, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 102/2020 E SUBSIDIARIAMENTE NO ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93	58.390,00	REALIZADA
927	7/2020-140501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACANÃ - PA	81.820,00	REALIZADA
928	DL Nº 018/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	13/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 – TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	54.667,50	PUBLICADA
929	DL Nº 019/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	14/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Mascaras Semifacial Filtrante	15.600,00	PUBLICADA
930	DL Nº 020/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	18/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA.	11.000,00	PUBLICADA
931	DL Nº 021/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	18/05/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA.	1.937,00	PUBLICADA
932	DL Nº 022/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	25/05/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG C/5 COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA.	7.780,00	PUBLICADA
933	7/2020-070501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	659.137,00	REALIZADA
934	7/2020-080501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/05/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE OXIGÊNIO MEDICINAL E DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	49.950,00	REALIZADA
935	7/2020-004 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/04/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	41.552,00	REALIZADA
936	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/05/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná/HMO, com o aumento dos serviços de internação por conta da Pandemia do COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e demais legislações vigentes criadas para esse fim.	1.433.659,00	REALIZADA
937	DISP-11-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	15/06/2020	07/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de combustíveis para transportes terrestres utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020	80.920,00	REALIZADA
938	DISP-12-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	15/06/2020	08/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de combustíveis para transportes fluviais utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020	83.692,80	REALIZADA
939	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	23/04/2020	10/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Confecção de uniformes, mochilas, estojos e toalhas de mão, que serão utilizados pelos alunos do ensino básico do Município de Parauapebas - Pará.	12.866.548,40	REALIZADA
940	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/06/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no tratamento dos pacientes com COVID-19.	312.219,00	REALIZADA
941	013/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/06/2020	03/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS COVID- 19.	32.123,22	REALIZADA
942	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	09/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS E OUTROS MATÉRIAS PARA O COMBATE DA PANDEMIA (COVID-19).	89.060,00	REALIZADA
943	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	09/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19)	48.930,00	REALIZADA
944	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	13/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O COMBATE DA PANDEMIA (COVIDE-19)	66.310,00	REALIZADA
945	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	13/04/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (covide-19)	22.044,50	REALIZADA
946	00005/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	15/04/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA PARA GUARNIÇÃO DO COMBATE DA PANDEMIA (COVID-19).	84.000,00	REALIZADA
947	00006/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	15/04/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO COMBATE A PANDEMIA (COVIDE-19)	28.735,00	REALIZADA
948	00007/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	16/04/2020	06/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA (COVID-19.)	75.000,00	REALIZADA
949	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	08/06/2020	15/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Equipamentos de Segurança e Proteção Individual-EPI para profissionais unidades públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacareacanga/PA, para prevenção e Combate e Enfrentamento Coronavirus (COVID -19)	14.666,00	REALIZADA
950	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/07/2020	12/06/2020	Chamamento Público (Lei nº 11.947/2009)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), DE KIT ALIMENTAÇÃO, COMPOSTO POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BREVES DO ANO LETIVO 2020	554.507,50	REALIZADA
951	PE 009/2020 FME	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/06/2020	11/06/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), DE KIT ALIMENTAÇÃO, COMPOSTO POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BREVES DO ANO LETIVO 2020	4.050.296,22	PUBLICADA
952	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/06/2020	24/06/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID 19), DE KIT ALIMENTAÇÃO, COMPOSTO POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BREVES DO ANO LETIVO 2020.	4.115.466,35	REALIZADA
953	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), atendendo as necessidades de proteção dos trabalhadores SUAS da Secretaria Municipal De Assistência E Desenvolvimento Social, contra as infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID - 19, no município de Mãe do Rio Pará, com base na Portaria n º 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania; portaria nº63, de 30 de abril de 2020, da secretaria Nacional de Assistência Social; nota Técnica da CNM, de 5 de maio de 2020, fundamentado nos decretos municipal Nº 039/2020, 041/2020,050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020 E LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.	45.085,62	REALIZADA
954	202004070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	07/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO, EMERGENCIAL, DE 3000 (TRÊS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES CONFORME DECRETO Nº 23/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020	251.250,00	REALIZADA
955	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	17/03/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	24.000,00	REALIZADA
956	202003180001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	18/03/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	7.440,00	REALIZADA
957	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	19/03/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	11.377,90	REALIZADA
958	202004280001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	28/04/2020	24/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	69.570,00	REALIZADA
959	202003300001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	30/03/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	37.568,00	REALIZADA
960	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	14/04/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES, MATERIAS DE PROTEÇÃO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	84.841,94	REALIZADA
961	5013-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição, em caráter Emergencial, de Kits de Dispositivo de Teste Rápido Imunocromatográfico para auxílio no diagnóstico do COVID-19 em pacientes, durante triagem realizada pela Secretaria Municipal de Saúde	117.000,00	REALIZADA
962	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/06/2020	27/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter Emergencial de cilindro com fornecimento de oxigênio medicinal para utilização no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).	254.750,00	REALIZADA
963	5015-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/07/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo - Medicamentos, Álcool Gel, Kits de Dispositivo de Teste Rápido para COVID-19 e EPI’s, para atender ao Hospital Municipal, Unidades de Saúde Municipais, ações, campanhas e comandos médicos ribeirinhos, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020.	3.098.930,00	REALIZADA
964	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter emergencial de material de consumo e equipamentos para uso na prevenção do COVID 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará-Pa.	67.470,00	REALIZADA
965	03/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	23/04/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM REMOÇÃO E TRANSLADO PARA ATENDER AO ÓBITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ	252.250,00	REALIZADA
966	004/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	06/05/2020	10/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTO GRAU DE VULNERABILIDADE E ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SEMTRAS, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ.	360.000,00	REALIZADA
967	PP 018/2020 CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	23/06/2020	15/06/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KM, 1.0, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON.	54.777,17	REALIZADA
968	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	12/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI`S), MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA O USO NO SERVIÇO DE COMBATE AO COVID – 19, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.	301.740,60	REALIZADA
969	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 20203004001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	30/04/2020	01/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SUA NORMALIDADE E, COMO MEDIDA PREVENTIVA, EM ATENDIMENTO AOS ÓBITOS AUMENTADOS NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.	199.600,00	REALIZADA
970	004/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	23/03/2020	23/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE TECIDO, REUTILIZÁVEIS, DESTINADAS A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FIM DE PREVENIR OS RISCOS DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, NO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA.	8.960,00	REALIZADA
971	029/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/05/2020	02/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para serviços de auxílio funeral, compreendendo o fornecimento de urnas mortuárias e o translado, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	304.616,80	REALIZADA
972	DL 004/2020	BREVES	CAMARA MUNICIPAL DE BREVES	26/06/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA PARA UTILIZAÇÃO POR SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES NA PREVENÇÃO DA COVID-19	2.748,00	REALIZADA
973	7.005/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	17/06/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA CONTEMPLAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19(Novo Corona Vírus), ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER – SEMECDEL	280.750,93	REALIZADA
974	DL-013/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	08/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA CRIAR, PRODUZIR E VEICULAR AÇÕES, INFORMATIVOS E MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE Á EXPANSÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.	499.775,94	REALIZADA
975	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	03/06/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI'S E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR	154.540,00	REALIZADA
976	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	19/05/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA.	59.700,00	REALIZADA
977	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	12/05/2020	22/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA.	85.000,00	REALIZADA
978	09/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020	09/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO E IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID-19	47.500,00	REALIZADA
979	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	DISPENSA DE LICITAÇÃO para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	206.608,99	REALIZADA
980	07/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	5.537,50	REALIZADA
981	10/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	19/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	17.068,00	REALIZADA
982	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	10/06/2020	18/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID 19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	60.300,00	REALIZADA
983	007/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/04/2020	17/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	60.000,00	REALIZADA
984	007-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/04/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA 6MG, CLOROQUINA 400MG) DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19.	32.460,75	REALIZADA
985	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19, COMA FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19.	360.150,00	REALIZADA
986	009/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	26/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE 01(UM) GERADOR TRIFÁSICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARÁ.	95.320,00	REALIZADA
987	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	26/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19.	78.425,90	REALIZADA
988	012/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/05/2020	08/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR, COM COMBUSTÍVEL, PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ.	41.700,00	REALIZADA
989	013/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/06/2020	09/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR 9.000, 12.000 E 30.000 BTUS) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.	36.096,16	REALIZADA
990	014/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2020	09/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de kits de teste rápido para diagnóstico de covid-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 fevereiro de 2020.	15.600,00	REALIZADA
991	7/2020-00015	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	04/06/2020	05/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus	170.000,00	REALIZADA
992	7/2020-00019	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	01/06/2020	10/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento dos pacientes infectados pelo covid-19, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	39.625,40	REALIZADA
993	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	04/06/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	91.825,20	REALIZADA
994	7/2020-00016	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	09/04/2020	16/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para aquisição de materiais de higiene e limpeza para confecção de Kits para distribuição entres os munícipes carentes, no intuito de combater e atender a necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus	14.050,00	REALIZADA
995	7/2020-00020	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	05/06/2020	18/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais radiográficos hospitalares, no intuito de atender as necessidades urgentes do novo coronavírus.	22.878,52	REALIZADA
996	7/2020-00021	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	23/06/2020	25/06/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus	300.000,00	REALIZADA
997	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	29/06/2020	02/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a montagem de cestas básicas, para distribuição gratuita para pessoas/famílias do município de São Miguel do Guamá, como ação de combate a fome em decorrência da pandemia	69.340,00	REALIZADA
998	Dispensa de Licitação - Processo nº 6998/2020 - SEMEC.	BELEM	SEMEC	16/06/2020	16/06/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	“CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEO AULAS”, visando atender as demandas desta Secretaria Municipal de Educação-SEMEC.	155.000,00	REALIZADA
999	98/2020	BELEM	SEMEC	26/06/2020	19/06/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL, objetivando proteção dos usuários dos serviços de educação pública do Município de Belém, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC/PMB	768.200,00	REALIZADA
1000	DL/2020.045-FMS	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	16/07/2020	30/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 LGG/LGM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE CAMPANHA E A SECREATARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	21.998,60	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1001	9-2020-019 COVID	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	13/08/2020	11/08/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO EM COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA	1.675.000,00	PUBLICADA
1002	9-2020-22 MERENDA ESCOLAR GERAL	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	28/08/2020	17/08/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO E NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NA ELABORAÇÃO DOS KITS	431.330,00	PUBLICADA
1003	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	23/04/2020	25/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PÚBLICO CAÇAMBA VW 26.280 CRM 6X4, DE COR BRANCA, PLACA Nº QEJ-8964,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS (ENXURRADAS) OCORRIDAS NESTA REGIÃO, DE ACORDO COM DECRETO DE EMERGENCIA Nº 435/2019 E PARECER JURIDICO Nº087/2020	49.308,90	REALIZADA
1004	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00041 - CPL/PMOP	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	14/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOTELARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OEIRAS DO PARÁ.	23.600,00	REALIZADA
1005	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	07/07/2020	14/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de compras de itens para compor o kit escolar, para ser entregue aos alunos da rede Municipal de Ensino.	35.190,00	REALIZADA
1006	DISP 11-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	05/08/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO /TERMOLÁBEIS, CONFORME PROPOSTA 19184.104000/1190-10	25.112,67	REALIZADA
1007	DISP 013-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	08/09/2020	09/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO SEMI UTI PARA DAR APOIO LOGÍSTICO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA MUNICIPALIDADE DE PRIMAVERA-PA.	193.320,83	REALIZADA
1008	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	25/09/2020	10/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMA DE SAÚDE.	656.154,80	REALIZADA
1009	00023/2020	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	20/08/2020	13/08/2020	Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	PUBLICADA
1010	7/2020-00017	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	15/04/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS- COVID-19, COM VISTA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, BEM COMO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES URGENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA	0,00	REALIZADA
1011	7/2020-00023	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	08/06/2020	31/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAME,DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACINAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS-COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	500,00	REALIZADA
1012	7/2020-00024	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	18/06/2020	31/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID-19, COM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PÁ.	11.900,00	REALIZADA
1013	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	18/06/2020	31/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS- COVID-19, COM VISTA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA.	0,00	REALIZADA
1014	7/2020-00030	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	01/07/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, ORIUNDO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	10.200,00	REALIZADA
1015	7/2020-00031	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	28/07/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG E IgM PARA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	28.350,00	REALIZADA
1016	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	30/07/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais para exames de radiografia, destinados ao enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus-covid-19, em atendimento as necessidades urgente do fundo municipal de saúde do municipio de São Domingos do Capim/PÁ.	0,00	REALIZADA
1017	7/2020-05	SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	08/07/2020	25/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.	12.000,00	REALIZADA
1018	005/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	20/03/2020	17/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA E VIGILANCIA NÃO ARMADA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO PORTO DA BALSA, TRAPICHE MUNICIPAL , PORTA RABETA ,BURACO DO TATU, PORTO DA ALEGRIA , PRAIA DO PESQUEIRO, PRAIA DA BARRA VELHA , FISCALIZAÇÃO ENTINERANTE E FISCALIZAÇÃO DOMICILIAR, COM VARIAÇÃO DE PLANTÕES DE ESCALA DE 12H E 24H ,PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19	189.000,00	PUBLICADA
1019	024/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	29/07/2020	05/08/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS , DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA (MP) 953/2020 E PORTARIA 369/2020 DE 29 DE ABRIL.	220.000,00	PUBLICADA
1020	027/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	17/08/2020	12/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EPI’S DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA,CONFORME MP 926/2020.	152.500,82	PUBLICADA
1021	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	16/04/2020	17/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 E EPI’S DESTINANDO A PREVENÇÃO E AÇÕES AO (NOVO CORONAVIRUS), CONFORME MP 926 E DECRETOS MUNICIPAIS 007, 009 ,010 E 016.	53.375,00	REALIZADA
1022	009/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	13/05/2019	18/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID 19 IgG/IgM DESTINANO AS AÇÕES DE INFRENTAMENTO AO (NOVO CORONAVIRUS), CONFORME MP 949 E DECRETOS MUNICIPAIS .	23.125,00	REALIZADA
1023	031/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	16/09/2020	02/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO ÁGIL QUE COMPROVADAMENTE ABRANJA TODAS AS SUPERFÍCIES DO LOCAL E O AR, COM PRODUTO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL RECONHECIDO PELA ANVISA, QUE SEJA EFICAZ CONTRA O TIPO DE VÍRUS COVID-19 NO PRÉDIO DA SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PRÉDIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA	209.657,70	PUBLICADA
1024	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	30/07/2020	20/07/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.	4.354.390,14	REALIZADA
1025	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	04/08/2020	24/07/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.680.602,91	REALIZADA
1026	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	11/08/2020	03/08/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO "PASSEIO", ZERO QUILÔMETRO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA	90.006,00	REALIZADA
1027	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	19/08/2020	15/08/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 136.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM PARA A RECUPERAÇÃO 402 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2020 DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN.	540.360,00	REALIZADA
1028	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	14/07/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, em caráter emergencial, tendo em vista a pandemia do CORONAVIRUS (COVID-19), de acordo com a portaria nº 369/2020	36.616,40	REALIZADA
1029	7/2020-020 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	18/06/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ.	74.010,00	REALIZADA
1030	7/2020-028 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	10/08/2020	20/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, TIPO DE PASSEIO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ.	54.500,00	REALIZADA
1031	7/2020-023 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	22/07/2020	20/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO (PRODUTO QUÍMICO), PARA REALIZAR PULVERIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REPARTIÇÕES, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	31.639,65	REALIZADA
1032	7/2020-029 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	12/08/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM PERSONALIZADO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	54.750,00	REALIZADA
1033	7/2020-027 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	10/08/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TÚNEL DE DESINFECÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ.	53.050,00	REALIZADA
1034	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	09/09/2020	02/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS CES – CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL e CRES – CENTRO RURAL EDUCACIONAL SOCIALDO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ	298.387,59	REALIZADA
1035	7/2020-050801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	05/08/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	148.000,50	REALIZADA
1036	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	07/08/2020	10/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	187.992,73	REALIZADA
1037	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	14/08/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIA, CALCADOS E ACESSÓRIOS, QUE SERÃO USADOS PELA EQUIPE DE ENDEMIAS, POIS ESTA EQUIPE DESENVOLVE PAPEL DE EXTREMA IMPORTANCIA NA CONCIENTIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO, SENDO UM DOS PILARES DO PLANO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS (SARS-COV-2)COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ - PA.	18.887,40	REALIZADA
1038	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	09/09/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.	401.380,40	REALIZADA
1039	PE/2020.009-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	27/07/2020	21/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA	168.330,00	REALIZADA
1040	PE/2020.007-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	21/07/2020	14/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	166.330,00	REALIZADA
1041	PE/2020.009-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	31/08/2020	25/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019 COMPLEMENTAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	282.900,00	REALIZADA
1042	015/2020-PG-PMU	ULIANOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	04/09/2020	01/09/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	contratação de empresa para serviço de propaganda em carro de som para atender as Secretarias Municipais de Ulianópolis.	432.368,25	PUBLICADA
1043	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	02/09/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde no tratamento e enfretamento ao COVID-19, no município de Cachoeira do Piriá - PA.	977.119,20	REALIZADA
1044	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	01/07/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19.	22.347,00	REALIZADA
1045	7/2020-006PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	16/07/2020	27/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19).	32.108,00	REALIZADA
1046	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	21/07/2020	27/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IPIXUNA.	52.065,50	REALIZADA
1047	008/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	19/05/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTADAMENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID - 19).	43.451,72	REALIZADA
1048	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	09/06/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID - 19).	9.918,84	REALIZADA
1049	010/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	09/06/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTADAMENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID - 19).	21.500,00	REALIZADA
1050	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	16/06/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTADAMENTE A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 36000.308855/2020-00, EM RAZÃO DO DECRETO QUE DECLAROU ESTADO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA BEM COMO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19).	1.537.467,36	REALIZADA
1051	024/2020	PLACAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	17/07/2020	26/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECONSTRUÇÃO DAS PONTES DO JACARÉ NA VICINAL 240 SUL KM 24,2 E A PONTE DO ALAGADO NA VICINAL DO ALAGADO KM 20, ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICIPIO DE PLACAS.	367.251,74	PUBLICADA
1052	022/2020	PLACAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	09/07/2020	26/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM O RESTABELECIMENTO DOS PONTILHÕES DA VIC. SÃO JOÃO KM10, DO CABEÇA DE ALHO DA VIC. 240 SUL E DA VIC. DO PULÚ KM 10 E KM 10,6, ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICIPIO DE PLACAS	179.513,37	PUBLICADA
1053	0620002/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	18/06/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação via dispensa de licitação emergencial para fornecimento sob locação de gerador automático de 350kVa inclusive manutenção por 04 meses para o Hospital Estadual de Campanha de Altamira, visando atender às necessidades do Município de Altamira no enfrentamento da pandemia COVID-19.	245.278,20	REALIZADA
1054	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	24/07/2020	20/07/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID - 19 NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, EM CONFORMIDADE COM SEU TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	271.240,00	REALIZADA
1055	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	10/07/2020	03/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID - 19 NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA PA, EM CONFORMIDADE COM SEU TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	1.428.609,50	REALIZADA
1056	9-041/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	12/08/2020	03/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESINFECÇÃO POR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA O COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA.	993.600,00	PUBLICADA
1057	9-044/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	21/08/2020	11/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL PARA O COMBATE AO COVID - 19 NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	231.000,00	REALIZADA
1058	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	11/09/2020	03/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CAMBATE AO COVID - 19 NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	832.620,00	REALIZADA
1059	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	08/04/2020	14/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI´S), INSUMO E TESTES RÁPIDOS (COVID-19), COM INTENÇÃO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA.	307.200,00	REALIZADA
1060	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	14/05/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E MATERIAISGRÁFICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAGANÇA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N°069.	90.780,00	REALIZADA
1061	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	29/05/2020	29/07/2020	Adesão a Ata de Registro de Preços	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO Nº 9/2020-027 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA SUBSIDIAR AS MEDIDAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE BRAGANÇA EM CARATER DE EMERGENCIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA INTERNACIONAL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DE BRAGANÇA.	94.459,20	REALIZADA
1062	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	22/06/2020	17/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DOS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0801395-05.2020.8.14.0009, PARA O ENFRENTAMENTO INDIRETO DA COVID-19.	206.949,60	REALIZADA
1063	002/2020-CPL/PMCA	CACHOEIRA DO ARARI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	02/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CACHOEIRA DO ARARI.	10.775,06	PUBLICADA
1064	DISPENSA Nº 00.014/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	09/06/2020	04/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS)	546.000,00	REALIZADA
1065	Nº 00.018/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	08/07/2020	05/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SARS-COV2 (COVID - 19)	141.000,00	REALIZADA
1066	DISPENSA Nº 00.016/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	18/06/2020	06/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO EXAMES DE RAIOS X , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE RAIOS X) 24 HORAS, INSUMOS (FILMES E OUTROS), FORNECIMENTO DE APARELHO RAIO X RESERVA (PARA GARANTIR OS SERVIÇOS EM CASO DE PANE NO APARELHO MUNICIPAL), FORNECIMENTO DE SISTEMA CR (RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DIGITALIZADO, IMPRESSORA DRY, CHASSIS DIGITAL DIVERSOS TAMANHOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RAIO X MUNICIPAL COM MÃO DE OBRA E INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	480.000,00	REALIZADA
1067	00.019/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	16/07/2020	26/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19/SMS	172.800,00	REALIZADA
1068	Dispensa de Licitação nº DL-003/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO RAIO-X DE 500 MA POR 125 KV E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORONAVÍRUS (COVID-19) E DEMAIS EXAMES DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA – CR COMPLETO (CR COM COMPUTADOR ESPECÍFICO E IMPRESSORA DRY) E INSUMOS NECESSÁRIOS.	149.285,10	REALIZADA
1069	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAIÃO VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.	93.304,00	PUBLICADA
1070	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020	26/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	OBJETO : CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE BAIÃO	27.725,50	REALIZADA
1071	Dispensa de Licitação nº DL-06/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/08/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM ABASTECIMENTO DIÁRIO NA SEDE DO CONTRATADO, COM PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM SEDE DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE BAIÃO-PARÁ.	177.670,00	REALIZADA
1072	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-012/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS SENDO (UMA AMBULÂNCIA TETO ALTO TIPO A - SUPORTE AVANÇADO (TIPO SAMU) E UMA PICK UP TURBO DIESEL 4X4 ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA) PARA SEREM USADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA.	440.000,00	REALIZADA
1073	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-015/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/07/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCHA PARA SER USADA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA.	160.000,00	REALIZADA
1074	Dispensa n° 08/2020	BELEM	CODEM	24/03/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA INTERNET (WEBCAMS) E FONES DE OUVIDO COM MICROFONE INTEGRADO (HEADSETS) no intuito de viabilizar o Atendimento Remoto via Internet, para a Unidade de Atendimento ao Cliente - UAC da CODEM.	1.230,00	REALIZADA
1075	Dispensa n° 09/2020	BELEM	CODEM	24/03/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% INPM.	9.639,00	REALIZADA
1076	DISPENSA N° 14/2020	BELEM	CODEM	03/04/2020	10/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE PAREDE PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.	640,80	REALIZADA
1077	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES TIPO DE PROTEÇÃO, AO COMBATE AO COVID-19.	128.078,20	REALIZADA
1078	014/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa Especializada em serviços Funerários s Aquisição de Urnas Funerárias para atender as demandas do COVID-19,dos óbitos ocorridos em Alenquer ou Santarém, destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	216.300,00	REALIZADA
1079	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de Empresa para Aquisição de Material Técnico e Álcool em Gel para disponibilizar aos Servidores da Saúde como forma de proteção e evitar contágio pelo vírus.	338.470,00	REALIZADA
1080	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/04/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO COMBATE AO COVID-19	34.234,65	REALIZADA
1081	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/06/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRA O COVID-19	30.985,00	REALIZADA
1082	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	15/06/2020	27/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento/Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a Secretaria Municipal de Assistência Social, para o enfrentamento a COVID 19.	46.079,00	REALIZADA
1083	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/06/2020	20/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa jurídica para o fornecimento de medicamentos controlados e farmácia para atender o Fundo Municipal de Saúde do município de Igarapé-Açu.	52.983,40	REALIZADA
1084	022/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/08/2020	15/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM PARA APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19”.	91.077,10	FRACASSADA
1085	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/09/2020	27/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19”.	587.056,00	REALIZADA
1086	005/2020 - DISP	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	17/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Serviços de coleta, transporte, incineração e destinação de resíduos sólido-líquidos de saúde (lixo patológico).	36.680,00	REALIZADA
1087	006/2020 - DISP	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Máscara em Algodão, com duas dobras de tecido.	11.520,00	REALIZADA
1088	007/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15/04/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de duas Ambulâncias Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Inhangapi.	190.666,66	REALIZADA
1089	010/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	25/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços de Exames de Tomografia do Tórax.	52.308,00	REALIZADA
1090	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	25/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material Técnico Hospitalar, para atender as necessidades de enfrentamento ao COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Inhangapi.	129.448,82	REALIZADA
1091	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	26/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades de enfrentamento ao COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Inhangapi.	55.726,17	REALIZADA
1092	014/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26/06/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TEMPORÁRIO, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM DURAÇÃO DE 6 MESES.	12.000,00	REALIZADA
1093	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/06/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DIRECIONADAS AS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS ATRAVÉS DO PAIF EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR TRATAR DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DEVIDO AO COVID.	60.908,25	REALIZADA
1094	001/2020-SERMAS -PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/08/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição DE 2.000 KITS (CESTAS BÁSICAS) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, em razão da situação de Emergência por conta da Pandemia COVID 19	119.780,00	REALIZADA
1095	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27/08/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para o Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para a Distribuição aos Servidores Públicos Municipal Vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Visando Garantir Melhores Condições de Proteção e Trabalho Durante o Exercício de suas Atividades Laborais, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID- 19, no Município de Curuçá, Estado do Pará	29.388,00	REALIZADA
1096	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/07/2020	30/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO PROGRAMA HIPERDIA E OUTROS,	24.000,00	REALIZADA
1097	016/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS TESTE IGG/IGM COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO NOVO COVID-19	85.521,00	REALIZADA
1098	041/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGENCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 175, DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, DECRETO Nº 687, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DE DECRETAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ, DECLARANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019.	264.000,00	REALIZADA
1099	042/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO in vitro, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IgM E IgG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGENCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19)	45.000,00	REALIZADA
1100	044/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA RODOVIA PA-255, KM-82, PARA O ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS.	16.860,00	REALIZADA
1101	033/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	29/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Sanitização com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, de prédios e vias públicas para enfrentamento e combate a disseminação da COVID-19	450.000,00	REALIZADA
1102	033/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19	450.000,00	REALIZADA
1103	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	16/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO E INSUMO	30.480,50	REALIZADA
1104	2020150401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/04/2020	17/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA USO NO COMBATE A COVID-19	1.275,00	REALIZADA
1105	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EM VIRTUDE DA ATUAL PANDEMIA OCASIONADA PELO VIRUS SARS-COV-2	32.651,26	REALIZADA
1106	2020240301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	4.355,10	REALIZADA
1107	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL	450.246,00	REALIZADA
1108	2020150501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	20/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM PARA COVID-19 EM VIRTUDE DO SURTO DE SARS-COV-2 NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO	24.400,00	REALIZADA
1109	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO E CORRELATOS	7.442,20	REALIZADA
1110	2020160301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/03/2020	26/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SOLICITAÇÃO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL A 70% EM VIRTUDE DA PANDEMIA SARS-COV-2	3.250,00	REALIZADA
1111	2020200502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO O COMBATE AO COVID-19	3.925,00	REALIZADA
1112	7/2020-002	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE LANCHAS COM COMBUSTÍVEL E PILOTOS AGREGADOS, PARA TRANSPORTE FLUVIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAVES	489.160,00	REALIZADA
1113	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO À PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CHAVES	632.720,05	REALIZADA
1114	7/2020-004	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/06/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIÓLOGICO DE AMBIENTES E ESPAÇOS PÚBLICOS, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO SA SAÚDE, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES-PA.	202.500,00	REALIZADA
1115	7/2020-005	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA	250.900,00	PUBLICADA
1116	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/03/2020	08/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM RAZÃO DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE AO NOVO CORONAVÍRUS PATA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES	83.105,00	REALIZADA
1117	7/2020-004	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/06/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIÓLOGICO DE AMBIENTES E ESPAÇOS PÚBLICOS, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO SA SAÚDE, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES-PA.	202.500,00	REALIZADA
1118	Nº 7/2020 004 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	11.920,90	REALIZADA
1119	Nº 7/2020 005	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	2.352,00	REALIZADA
1120	Nº 7/2020 006 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	20.718,00	REALIZADA
1121	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo e de EPI’s – Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	48.823,50	REALIZADA
1122	Nº 7/2020 008 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	5.840,00	REALIZADA
1123	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo, EPI’s e Moveis Hospitalares, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	41.609,44	REALIZADA
1124	Nº 7/2020 010 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	14.487,24	REALIZADA
1125	Nº 7/2020 011 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI’s (máscara PFF2), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	1.241,50	REALIZADA
1126	Nº 7/2020 012 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s – Equipamentos de proteção individual e Teste Covid-19 ( teste rápido), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	42.297,20	REALIZADA
1127	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/07/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de Álcool em Gel e EPI’s, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020.	333.634,00	REALIZADA
1128	7/2020-021-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/06/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO, PARA USO DE TODOS OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO CONFORME ORIENTAÇÃO DO MEC.	84.990,00	REALIZADA
1129	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27/08/2020	24/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KITS PEDAGÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	2.944.550,74	REALIZADA
1130	7/2020-027-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, CAPOTES PARA PREVENÇÃO DOS SERVIDORES E LENÇÓIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.366,00	REALIZADA
1131	7/2020-028-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPIS MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.	37.162,13	REALIZADA
1132	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	03/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19	5.940,00	REALIZADA
1133	7/2020-026-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	19.083,60	REALIZADA
1134	7/2020-022-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19	46.000,00	REALIZADA
1135	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/09/2020	03/09/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS TAIS COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA COVID-19 CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CLASSIFICADA COMO PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)	1.415.019,33	REALIZADA
1136	7/2020-034-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	08/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MASCARAS, MEDIANTE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	65.791,00	REALIZADA
1137	DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 20202605003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	28/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO COM CARGA DE 10M³ PARA COMPLEMENTAR O ESTOQUE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURUTI E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19	137.500,00	REALIZADA
1138	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	28/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGIME DE COMODATO (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, KIT DIVERSOS E TUBOS) PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFÍCOS DO COVID-19	133.500,00	REALIZADA
1139	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/05/2020	29/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA REFORMA DE SETE SALAS COM ADAPTAÇÕES PARA ENFERMARIA, ESPECÍFICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES VÍTIMAS DO COVID _ 19 E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID_ 19, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURUTI “FRANCISCO RODRIGUES BARROS”, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.	267.573,80	REALIZADA
1140	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202207002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/08/2020	06/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 conforme descrições constantes no Anexo I do Edital.	1.000.298,50	PUBLICADA
1141	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	30/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPIS E TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID19), PCR/IGM, PARA SEREM USADOS NO COMBATE A PADEMIA CAUSADA PELA COVID 19. SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE, URE E UPA.	1.382.795,00	REALIZADA
1142	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	03/09/2020	27/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI’S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.	6.406.405,00	REALIZADA
1143	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/08/2020	30/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Materiais hospitalar, EPis e medicamentos, conforme condições, quantidades estimativas, estabelecida no edital e seus anexo para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID -19).	2.079.449,40	REALIZADA
1144	030/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/08/2020	07/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de empresa especializada em serviços de tomografia computadorizada, conforme condições, quantidades estimativas, estabelecida no edital e seus anexo para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID -19).	340.500,00	REALIZADA
1145	035/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/09/2020	11/09/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA FARMÁCIA DO COVIDARIO (COVID-19).	5.783,37	PUBLICADA
1146	036/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/09/2020	11/09/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM IMUNOCROMATOGRAFICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID -19).	150.170,00	REALIZADA
1147	001/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	09/04/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LEGALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA.	99.999,60	REALIZADA
1148	002/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	07/05/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Tal contratação tem por objeto a aquisição de BOMBAS DE INFUSÃO, na modalidade de dispensa de licitação, para fins de aquisição/compra para fins de equipar o Hospital Municipal Dra. Iraci Machado de Araújo, de maneira proporcionar para toda população de Redenção-PA tratamento adequado para os que se fizer necessário.	39.054,60	REALIZADA
1149	003/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	14/05/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para testagem do covid-19 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.	70.000,00	REALIZADA
1150	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	18/05/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para prestação de serviço de sanitização da população de Redenção, mediante a instalação e uso de CABINE DE DESINFECÇÃO, bem como a sanitização das Unidades Básicas de Saúde e das residências de pessoas atestadamente infectadas pela covid-19, através de pulverização de SAIS DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO ou associados com a biguanida em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção-PA.	451.600,00	REALIZADA
1151	005/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	21/05/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviço de exame de tomografia computadorizada do tórax com imagem para atende as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do Covid-19 em Redenção-PA.	350.000,00	REALIZADA
1152	006/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	06/05/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa na modalidade de dispensa de licitação para proposta de prestação de serviços de locação de RESPIRARDOR MECÂNICO TAKAOKA 920 RESGATE e MONITOR MULTIPARAMETROS COM PNI, ECG, PSO2, como as medidas de prevenção e controle ao Corona vírus.	162.000,00	REALIZADA
1153	007/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	26/05/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para compra de VENTILADORES PULMONAR, modelo e30 para fins de equipar os hospitais municipais de Redenção-PA, Pedro Paulo Barcaui e Drª Iraci Machado de Araujo, em atendimento as recomendações de controle e combate ao COVID19.	81.000,00	REALIZADA
1154	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	22/06/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para testagem do covid-19 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.	505.000,00	REALIZADA
1155	009/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	02/07/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DE MONITORES MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS.	59.700,00	REALIZADA
1156	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	07/07/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Compra de medicamentos específicos para o combate do Covid19.	444.200,00	REALIZADA
1157	DL-019/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	10/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CABINE DE DESINFECÇÃO (SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS) DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM – PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES, EQUIPAMENTOS E BICICLETAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ-PA.	90.030,00	REALIZADA
1158	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MONTAGEM DE LEITOS PROVISÓRIOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA PARA PACIENTES COM SINTOMAS MODERADOS E CRÍTICOS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PA.	751.420,60	REALIZADA
1159	DL-022/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TESTES DE CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (TESTE RÁPIDO) DETECTA ANTICORPOS IGG E IGM EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PARA AS UNIDADES DA UPA, HMT, ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PA.	195.500,00	REALIZADA
1160	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA.	126.997,70	REALIZADA
1161	015/2020/SEMED	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	08/07/2020	17/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS/APOSTILAS	48.100,00	REALIZADA
1162	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/07/2020	08/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS SETORES.	19.863,75	REALIZADA
1163	7/2020-021	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONA VÍRUS).	240.200,00	REALIZADA
1164	053/2020-000022	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A COVID-19.	10.109,50	REALIZADA
1165	055/2020-000025	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO EM AÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19.	15.000,00	REALIZADA
1166	056/2020-000026	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a realização de exames de tomografia computadorizada do tórax e contraste	73.000,00	REALIZADA
1167	060/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Concentrador de Oxigênio 5 litros para o Combate ao COVID - 19	21.750,00	REALIZADA
1168	057/2020-000027	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Testes Rápidos para COVID 19.	300.000,00	REALIZADA
1169	061/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/08/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápidos IGG/IGM para atender as necessidades recorrentes do COVID-19	60.000,00	REALIZADA
1170	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de insumos para a Central de Urgência e Emergência do COVID-19	295.497,80	REALIZADA
1171	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/09/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA KITS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE COVID-19.	69.920,00	REALIZADA
1172	071/2020-000035	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/09/2020	08/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de ventiladores pulmonares mecânicos para a central de atendimento ao COVID-19.	127.800,00	REALIZADA
1173	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	21/07/2020	16/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EPI'S E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. (EXCLUSIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE)	59.273,19	REALIZADA
1174	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20/07/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	11.726,75	REALIZADA
1175	7/2020-020	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/07/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, CONFORME DESCRITA NO ANEXO I, DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.	20.000,00	REALIZADA
1176	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19).	17.409,60	REALIZADA
1177	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19).	17.250,20	REALIZADA
1178	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/08/2020	17/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)	21.611,00	REALIZADA
1179	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-025 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SINDROME GRIPAL FIXA E ITINERANTE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	342.000,00	REALIZADA
1180	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2027	14/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de equipamentos hospitalar e material permanente, destinado a atender as necessidades da Unidade de Saúde/Hospital de Campanha que será organizado, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	264.923,98	REALIZADA
1181	15/2020-1805001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/05/2020	30/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de mascaras de tecido, destinadas a continuação das ações da Secretaria de Saúde de Salinopolis junto as Equipes de Vigilância Epidemiológica, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	158.690,00	REALIZADA
1182	17/2020-2705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	07/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de teste rapido, destinado a atender as necessidades da equipe de vigilancia epidemiologica pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	26.720,00	REALIZADA
1183	15/2020-1805002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/05/2020	07/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de álcool destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	144.328,62	REALIZADA
1184	16/2020-2605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	20/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamento azitromicina, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	133.770,00	REALIZADA
1185	18/2020-0406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	18/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS DE SANTO ANTÔNIO DE URINDEUA E SÃO BENTO, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.	89.200,00	REALIZADA
1186	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	28/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.	59.904,60	REALIZADA
1187	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/06/2020	27/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de teste rapido, alcool em gel, ipi's e materiais hospitalares destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	354.145,25	REALIZADA
1188	28040001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	24/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE CORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.	145.000,00	REALIZADA
1189	25050001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	28/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAGISTRAL IVERMECTINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, CAUSADOR DO COVID-19.	13.868,00	REALIZADA
1190	21/2020-0607001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/07/2020	28/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAGISTRAL IVERMECTINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID 19.	17.375,00	REALIZADA
1191	22/2020-1808001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/08/2020	14/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamento magistral ivermectina, destinado a continuação dos atendimentos das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis e Hospital de Campanha, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.	14.320,00	REALIZADA
1192	024/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/05/2020	27/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	975.750,00	REALIZADA
1193	029/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/06/2020	29/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 NAS REGIÕES DE RIOS, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	373.750,00	REALIZADA
1194	031/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	10/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AMBULATÓRIOS ITINERANTES DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	57.200,00	REALIZADA
1195	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	28/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS ITINERANTES DE SÍNDROME GRIPAL NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	69.848,70	REALIZADA
1196	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/08/2020	01/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso VI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	279.580,00	REALIZADA
1197	7/2020-010SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/07/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará	1.421.041,75	REALIZADA
1198	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/03/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	79.310,00	REALIZADA
1199	7/2020-012 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de centrais de rede de distribuição de fluidos medicinais para o Hospital, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	13.867,66	REALIZADA
1200	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	23/07/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.	39.245.619,94	REALIZADA
1201	019/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/07/2020	27/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente (veículo ambulância tipo A – simples remoção/tipo furgão) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência – SAMU, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid – 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.	209.996,67	REALIZADA
1202	013/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	05/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preço para futura e eventual aquisição de KIT de dispositivo de Teste Rápido COVID 19 IgG/IgM. (Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	560.100,00	REALIZADA
1203	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	11/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, (PACIENTES DE PROCESSOS DE JUDICIALIZAÇÃO VIA MINISTÉRIO PUBLICO E/OU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFERIDOS PELA PROCURADORIA DE VIGIA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	125.287,60	REALIZADA
1204	024/2020 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/08/2020	21/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de um aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid – 19).	1.452.023,33	FRACASSADA
1205	7/2020-018 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	20/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, VISANDO AUXILIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DA EQUIPE DO HOSPITAL E ATENÇÃO BÁSICA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	51.750,00	REALIZADA
1206	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/09/2020	26/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.	1.396.735,00	REALIZADA
1207	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	09/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E PESSOAL (PACIENTES DE PROCESSOS DE JUDICIALIZAÇÃO VIA MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DEFERIDOS PELA PROCURADORIA DE VIGIA DE NAZARÉ).	235.139,79	REALIZADA
1208	029/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/09/2020	02/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de veículos (ambulâncias Tipo A) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).	735.731,66	FRACASSADA
1209	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/07/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa Especializada em Exames Laboratoriais para assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio - PA, em conformidade Decretos Municipais nº039/2020, nø041/2020, nø50/2020, nø54/2020, nø55/2020, nø 60/2020, nø 61/2020, nø64/2020, nº71/2020 e nº78/2020 segundo Lei federal nø 13.979/2020 e Portaria Interministerial nø 05/2020, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.	57.042,79	REALIZADA
1210	7/2020-0813001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit de Teste Rápido COVID-19, conforme Portaria Interministerial n° 9 e Decreto Municipal de n° 078/2020. Considerando que os itens do contrato 20200171, oriundo do processo 7/2020-07050001 não foram suficientes para suprir a demanda Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio-PA.	61.875,00	REALIZADA
1211	026/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	03/07/2020	16/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19	85.548,00	REALIZADA
1212	027/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	07/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Recarga e Cilindro de Oxigênio Medicinal para utilização ao enfrentamento e Combate e controle Novo Coronavírus -COVID -19, para atender Fundo municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	357.150,00	REALIZADA
1213	028/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	07/08/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Totem Dispensador Sem Contato de Álcool em Gel, para ser utilizados em pontos Estratégicos do Município de Jacareacanga como Medida de Combate á Covid-19	11.115,60	REALIZADA
1214	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	21/08/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de insumos médico-hospitalares necessários ao combate e prevenção do Covid-19- Provimento -COGER -10006816 , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jacareacanga/PA	29.976,30	REALIZADA
1215	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	20/08/2020	31/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).	297.378,50	REALIZADA
1216	Dispensa 02/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	29/04/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ÁLCOOL COMUM E ÁLCOOL EM GEL) PARA À SEURB (SEDE), DANE, ADIC, ADMOS E AROUT.	42.070,00	REALIZADA
1217	03	BELEM	SEURB	28/04/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AO DANE/SEURB, ADMOS, ADIC E AROUT.	71.066,41	REALIZADA
1218	004/2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/08/2020	12/08/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	230.125,00	PUBLICADA
1219	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/09/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de materiais de Proteção/Higiene para atender alunos e profissionais das escolas Públicas do Município de Anapu/PA.	158.956,04	REALIZADA
1220	015/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/09/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D (SUPORTE AVANÇADO) PARA USO NO COMBATE À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELTERRA-PA.	250.000,00	REALIZADA
1221	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA.	1.796.353,46	REALIZADA
1222	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/06/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de materiais complementares para atender as necessidades da Unidade Hospitalar no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA.	740.389,50	REALIZADA
1223	026/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/09/2020	07/08/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, acrescentado na a Emenda Impositiva Nº 01/2020 no Item 14, atendo assim a Emenda e posteriormente demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	1.699.895,00	REALIZADA
1224	033/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/06/2020	20/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte .	280.000,00	REALIZADA
1225	004/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Serviço de Locação de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para usos dos pacientes em estado grave de COVID-19.	61.600,00	REALIZADA
1226	024/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/09/2020	04/09/2020	Pregão Eletrônico	O presente Pregão eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas mais vantajosa a contratação de empresa para reagente para diagnóstico clínico 7, tipo conjunto completo, tipo de análise* qualitativo ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, apresentação* teste, método* IMUNOCROMATOGRAFIA- KIT COM 20 TESTE.	165.750,00	REALIZADA
1227	7/2020-00028A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 (IGG-IGM CASSETE DE TESTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19.	30.000,00	REALIZADA
1228	7/2020-00025A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de EPI (equipamentos de proteção individual), para atender as demandas do Bloco de Custeio Atenção Básica-PAB no enfrentamento á Pandemia COVID 19.	18.480,00	REALIZADA
1229	7/2020-00040	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	14/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG-IGM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ, NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19	240.000,00	REALIZADA
1230	7/2020-00041	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/07/2020	14/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ( IGG-IGM), PARA DETECÇÃO DE QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID 19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFRINGE OROFARINGE.	37.500,00	REALIZADA
1231	7/2020-000029A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 WONDFO (IGG-IGM), PARA TESTAGEM EM INDIVIDUOS DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	38.000,00	REALIZADA
1232	7/2020-00037	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 A SEREM REMOVIDOS EM AMBULÂNCIA UTI PARA OUTROS MUNICIPIOS E OU ESTADO DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	266.000,00	REALIZADA
1233	7/2020-00042	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/07/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESQUEMAS DE TRATAMENTO AO COVID 19 DURANTE O PERIDODO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	910.980,00	REALIZADA
1234	7/2020-00039	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/07/2020	08/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ-PA	104.440,00	REALIZADA
1235	7.008/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/07/2020	16/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA O USO NO TRATAMENTO DO COVID-19, EM PACIENTES SUSPEITOS, CONFIRMADOS E EM MONITORAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência	59.385,00	REALIZADA
1236	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E EPI´S, PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS, DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência	363.353,54	REALIZADA
1237	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/07/2020	27/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS E EPI’S PARA O MONITORAMENTO, TRATAMENTO DO COVID-19 E USO NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA PREVENÇÃO E MANEJO DOS PACIENTES SUSPEITOS E INFECTADOS PELO NOVO CORONA VÍRUS, DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.	80.439,81	REALIZADA
1238	7.012/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ELETROELETRÔNICOS E REFRIGERAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DE TELEMEDICINA ONDE HAVERÁ ATENDIMENTOS VIRTUAIS, ENTRE O MÉDICO ESPECIALISTA E O PACIENTE REGULADO PARA A CONSULTA SOLICITADA E AGENDADA, E UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência	18.733,58	REALIZADA
1239	5/20	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/07/2020	22/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	276.500,00	REALIZADA
1240	6/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/07/2020	23/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS	50.550,00	REALIZADA
1241	3/20	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/06/2020	23/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA PARA O COMBATE AO COVID 19	47.520,00	REALIZADA
1242	2605001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO -PA.	178.133,28	REALIZADA
1243	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE DICAMENTOS,MATERIAL TÉCNICO DESCARTÁVEL E MATERIAL DE RAIO X DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL EM AUXILIO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	149.724,97	REALIZADA
1244	2605001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	11/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO -PA.	178.132,80	REALIZADA
1245	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	09/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA, EM ESPECIAL NESSE MOMENTO DE PANDEMIA POR CORONAVÍRUS.	155.521,84	REALIZADA
1246	4748/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	20/07/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAR OS MÉDICOS QUE FORAM CONVOCADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64, DE 09 DE JULHO DE 2020 DA CIB/PA, PELO PERÍODO DE 5 MESES E 5 DIAS	3.100,00	REALIZADA
1247	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	13/07/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUME, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MEDICAMENTOS TAIS COMO: HIDROXICLOROQUINA 400 MG E IVERMECTINA 6 MG PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	1.572.345,00	REALIZADA
1248	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	24/07/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE VIDRO TEMPERADO NAS RECEPÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ZONA RURAL E URBANA ) PARA ADEQUAÇÕES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMO MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NAS UBS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	12.150,00	REALIZADA
1249	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	17/08/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, EM ESPECIAL AQUELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 64, 09 DE JULHO DE 2020 DA CIB/PA.	7.342,00	REALIZADA
1250	005/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNCEL-FUNDO MUN.CULTURA,ESPORTE E LAZER	22/09/2020	14/09/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de dedetização em espaço público contra o COVID-19 e dedetização em geral, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás, Estado do Pará	262.000,00	REALIZADA
1251	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Dispensa de Licitação com base no Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº8.666/93, viabilizando a Contratação em Caráter Emergencial de Empresa Especializada no Fornecimento de Tendas em Lonas PVC, TD 100, tratada e soldada eletronicamente, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Floresta do Araguaia – PA, no Combate ao COVID 19.	8.210,00	REALIZADA
1252	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/08/2020	15/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (situação de pandemia declarada pelA Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020).	4.215.171,90	REALIZADA
1253	DISPENSA 07/2020-023	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	12/05/2020	20/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA(PULVERIZADOR) PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	44.000,01	REALIZADA
1254	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	06/08/2020	08/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM, TIPO TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	228.000,00	REALIZADA
1255	07/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	22/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	740.624,00	REALIZADA
1256	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/06/2020	18/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	2.357.346,00	REALIZADA
1257	134/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/08/2020	21/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	5.569.775,00	REALIZADA
1258	021-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	21/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de medicamento para tratamento da COVID-19, na manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19	45.000,00	REALIZADA
1259	022-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	21/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos para diagnóstico da COVID-19, na manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19	760.000,00	REALIZADA
1260	025/2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	24/07/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de máscaras descartáveis e toalha de papel interfolhas, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19	46.990,00	REALIZADA
1261	024-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	30/07/2020	04/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso X	contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de diagnóstico por imagem, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde durante o período de enfrentamento da Pandemia do Corona vírus	27.510,00	REALIZADA
1262	028-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	17/08/2020	17/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19	69.900,00	REALIZADA
1263	07/2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	18/08/2020	18/08/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	credenciamento de empresa especializada em serviços médicos para atendimento no setor de isolamento da COVID-19, que se habilitaram conforme Edital da Chamada Pública nº 002/2020, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Medicilândia	286.000,00	REALIZADA
1264	029-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	21/08/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura de telhas termo acústicas e galvalume, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19	20.000,00	REALIZADA
1265	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	26/08/2020	19/08/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BREVES, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.	465.790,40	REALIZADA
1266	002/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES PULMONARES MECÂNICO, MARCA INTERMED, MODELO INTER 5 PLUS, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	90.000,00	PUBLICADA
1267	001/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/04/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) – MÁSCARAS PFF2, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE MUNICIPAIS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	280.000,00	PUBLICADA
1268	003/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 KIT’S DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES DE REFERÊNCIA À COVID-19, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	180.000,00	PUBLICADA
1269	004/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DA COVID-19, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES DE REFERÊNCIA À COVID-19, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	187.170,00	PUBLICADA
1270	005/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 KIT’S DE TESTE RÁPIDO (IGM/IGG) PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES DE REFERÊNCIA À COVID-19, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	154.000,00	PUBLICADA
1271	006/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DA COVID-19, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 SÃO BENTO, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES DE REFERÊNCIA À COVID-19, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	66.240,00	PUBLICADA
1272	007/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DIRETA EMERGENCIAL KITS DISFOFATO DE CLOROQUINA COM 450MG COM 6(SEIS) CÁPSULAS E 10(SEIS) MIL CÁPSULAS DE IVERMECTINA 6MG NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA	120.000,00	PUBLICADA
1273	035/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/09/2020	03/09/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO IGM E IGG COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	750.000,00	PUBLICADA
1274	7/2020-015	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	01/07/2020	01/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA COMUNIDADE DO BACABAL	59.570,00	REALIZADA
1275	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	15/07/2020	01/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIRO NAS VICINAIS DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.	501.646,06	REALIZADA
1276	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	15/07/2020	09/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIRO NAS VICINAIS DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA.	501.646,06	REALIZADA
1277	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	17/03/2020	11/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES), PARA USO DO SISTEMA DE SAÚDE ATINGIDO DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.	29.323,00	REALIZADA
1278	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	10/04/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO.	329.080,50	REALIZADA
1279	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	17/06/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MELGAÇO/PA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	185.999,61	REALIZADA
1280	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	19/06/2020	12/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KIT DE LAIMENTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA, PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	30.657,90	REALIZADA
1281	DL-031/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	13/07/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO EM ATENÇÃO AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA.	55.800,00	REALIZADA
1282	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	12/08/2020	11/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE COMBUSTÍVEL NO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS	1.753.882,41	REALIZADA
1283	7/2020-008 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	07/08/2020	14/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para Aquisição de Azitromicina e Ivermectina, para utilização no tratamento de pacientes acometidos de covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ourém-Pá-SEMUS	8.330,00	REALIZADA
1284	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	21/05/2020	14/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para Aquisição de oxigênio medicinal, ar comprimido e cilindros, como medida de enfrentamento a pandemia pelo vírus COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará	97.340,00	REALIZADA
1285	004/2020 – PMO – UASG 980507	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	10/09/2020	02/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	A presente licitação tem como objeto Aquisição de Kit Teste Rápido IgM/IgG para Detecção de Covid-19, a serem utilizados na triagem dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Ourém/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	101.000,00	REALIZADA
1286	2020/15.05.001 - D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	14/05/2020	10/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Locação de tendas para serem utilizadas nas barreiras Sanitárias, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, descrito abaixo, conforme resultado de Dispensa de Licitação nº 2020/15.05.001 CPL/PMO.	16.995,00	REALIZADA
1287	202007130012	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	22/07/2020	16/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM MALHA ALGODÃO, CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOJU/PA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS), POR OCASIÃO DA RETOMADA DAS AULAS DO CALENDÁRIO ESCOLAR MUNICIPAL.	141.500,00	REALIZADA
1288	005/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de recarga em cilindro em comodato de cilindros, incluindo prestação de instalação, montagem e manutenção técnica preventiva e corretiva, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus).	24.878,00	REALIZADA
1289	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Emergencial de Materiais Técnicos Hospitalares e EPI’S, destinado ao combate da Pandemia do Novo Corona vírus (COVID-19), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tracuateua.	134.155,97	REALIZADA
1290	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/07/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S), para a distribuição aos Servidores Públicos Municipais vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando garantir melhores condições de proteção e trabalho durante o exercício de suas atividades laborais em Caráter Emergencial, no âmbito do enfrentamento ao COVID-19, no Município de Tracuateua.	99.009,00	REALIZADA
1291	008/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	01/09/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Gráficos, na encadernação, cópias coloridas e preto e branco, dos materiais pedagógicos impressos, elaborados pelos professores, revisada pelos coordenadores e que irão atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do novo corona vírus (COVID 19)	116.351,50	REALIZADA
1292	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	01/09/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Gráficos, na encadernação, cópias coloridas e preto e branco, dos materiais pedagógicos impressos, elaborados pelos professores, revisada pelos coordenadores e que irão atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do novo corona vírus (COVID 19).	198.733,59	REALIZADA
1293	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/07/2020	16/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.	49.642,72	REALIZADA
1294	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	18/09/2020	08/09/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de Preços para futura e eventual aquisição dos materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que restaram fracassados/desertos no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 24/2020.	1.691.154,00	REALIZADA
1295	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	03/04/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FACE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19.	81.397,10	REALIZADA
1296	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	02/04/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A SALA DE ESTABILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FACE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19.	16.917,00	REALIZADA
1297	Nº Dispensa 016.2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/09/2020	08/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Tratamento Médico conhecido como "THERASUIT" (Fisioterapêutico e neuropsicológico ABA),em favor do menor CAUAN VICTOR DOS SANTOS SILVA, Portador de Paralisia cerebral,tetraparalisia esapártica CID 10=G80)	68.888,64	REALIZADA
1298	Parecer Jurídico nº 079/2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/04/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de TICKETS COMBUSTÍVEL na forma impressa, visando abastecer os veículos que darão suporte a rede de Saúde do Município de Ananindeua-Pa, durante ao enfrentamento de combate a Pandemia do NOVO CORONAVÍRUS.	162.000,00	REALIZADA
1299	021/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	25/06/2020	21/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS CHUVAS INTENSAS NO MUNICÍPIO DE PLACAS.	176.031,91	PUBLICADA
1300	DP 08/2020/SSAM	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	13/04/2020	05/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, PARA ATENDER AOS DESABRIGADOS PROVENIENTES DAS ENCHENTES DOS RIOS ITACAIUNAS E TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME DECRETO Nº 21 DE 17 DE MARÇO DE 2020.	54.087,00	REALIZADA
1301	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/06/2020	20/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DE MATERIAIS EPIs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA - PÁ.	6.554,20	REALIZADA
1302	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	26/06/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Medicamentos, Material de Consumo, Equipamentos Médicos, EPI, Destinados Ao Combate A Pandemia Do Covid-19	144.660,50	REALIZADA
1303	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	12/08/2020	06/08/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E MEDICAMENTO PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA	512.316,00	REALIZADA
1304	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19/06/2020	22/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	19.937,30	REALIZADA
1305	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/07/2020	04/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA VISANDO O COMBATE AO COVID-19	11.246,35	REALIZADA
1306	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/07/2020	04/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÔES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	15.796,40	REALIZADA
1307	008/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	23/07/2020	06/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO DA EMBARCAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL COM ROTA DE MANAUS/AM PARA LIMOEIRO DO AJURU/PA	91.095,34	REALIZADA
1308	7/2020-00054	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	17/08/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de teste rápido para serem utilizados na triagem dos profissionais de saúde e pacientes graves que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19.	111.340,00	REALIZADA
1309	7/2020-00052	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	17/08/2020	01/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, OBJETIVANDO ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	141.220,00	REALIZADA
1310	7/2020-00053	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	14/08/2020	03/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HS – UPA”.	1.195.171,20	REALIZADA
1311	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	08/09/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material de proteção e segurança, material de limpeza e produtos de higienização, material hospitalar e outros materiais de consumo, objetivando atender os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19)	79.529,00	REALIZADA
1312	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	101.390,00	REALIZADA
1313	009/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA	28.110,00	REALIZADA
1314	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO: OCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL, PROTETOR FACIAL, TOUCA SANFONADA, PULVERIZADOR E MACACÃO. DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	36.335,00	REALIZADA
1315	008/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGG/IGM PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	78.000,00	REALIZADA
1316	011/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/06/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	126.360,00	REALIZADA
1317	010/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	30/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESENTE TERMO OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR	33.000,00	REALIZADA
1318	014/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	25.000,00	REALIZADA
1319	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	234.060,00	REALIZADA
1320	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/07/2020	04/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VOLTADAS AO COMBATE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	59.199,60	REALIZADA
1321	017/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/08/2020	08/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para detecção dos anticorpos IGG/IGM para ações de enfrentamento ao COVID-19 em caráter de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	56.000,00	REALIZADA
1322	7/2020-006	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	25/06/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a realização de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias a fim de atender as famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Concórdia do Pará, no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19).	60.800,00	REALIZADA
1323	7/2020-250601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de Farmácia de Manipulação para fabricação de IVERMECTINA 6MG, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93	9.375,00	REALIZADA
1324	7/2020-250602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), destinados a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93	69.222,50	REALIZADA
1325	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/07/2020	16/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e prevenção do COVID-19, de empresa para fornecimento de MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, destinados a manutenção frequente da higiene do Hospital municipal, Hospital de Campanha, Postos de saúde e demais prédios públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde, devido ao aumento exponencial na demanda decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	53.546,57	REALIZADA
1326	7/2020-190801	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), destinados a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo CORONAVÍRUS (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	84.462,80	REALIZADA
1327	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE EPI destinados a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	94.712,00	REALIZADA
1328	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	1.1. PRIMEIRA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19	165.830,15	REALIZADA
1329	025/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19, conforme propostas de venda apresentadas pelas empresas	80.820,40	PUBLICADA
1330	026/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/08/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VITAMINA C + VITAMINA D + ZINCO (TRIPLA AÇÃO)COMBATE AO COVID-19	24.589,80	PUBLICADA
1331	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO, ISUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAINHA NO COMBATE AO COVID-19.	1.324.018,26	REALIZADA
1332	7/2020-080504	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÓDULO DE TOLDO TIPO TENDA COM ESTRUTURA METÁLICA E CADEIRAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAINHA, ONDE SERÁ UTILIZADA PARA AJUDAR NA CONTENÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO CONTÁGIO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID – 19 ) NO MUNICÍPIO.	6.000,00	REALIZADA
1333	7/2020-004FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Profissional Especializado em Serviços Médicos Plantonista para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19.	258.939,00	REALIZADA
1334	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30/06/2020	17/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI’s, para os funcionários desta secretaria, para prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19, conforme regulamentação da Portaria 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania.	28.700,88	REALIZADA
1335	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/07/2020	23/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação em Caráter Emergencial de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia – PA, no Combate ao COVID 19.	9.156,90	REALIZADA
1336	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/07/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 4º DA LEI Nº13.979/2020 E O ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI Nº8.666/1993, VIABILIZANDO A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA, NO COMBATE AO COVID 19.	43.113,00	REALIZADA
1337	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/07/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 4º DA LEI Nº13.979/2020 E O ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI Nº8.666/1993, VIABILIZANDO A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA, NO COMBATE AO COVID 19.	3.856,00	REALIZADA
1338	025/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	22/07/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19.	10.525.560,45	PUBLICADA
1339	009-A/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	27/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER COM COLCHÃO, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	58.000,00	REALIZADA
1340	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	18/08/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19.	10.525.564,45	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1341	028/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/08/2020	24/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19.	310.344,00	REALIZADA
1342	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	27/08/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19.	10.525.560,46	REALIZADA
1343	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/08/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DESINFECTANTE DE ALTO NÍVEL PARA CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL, instalados nos pontos estratégicos da cidade para o combate e enfretamento ao Covid-19, no Município de Xinguara, Estado do Pará	10.580,00	REALIZADA
1344	025/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	04/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE UMA (01) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE AMBULÂNCIA TIPO D), PELO PERIODO DE 3 MESES, destinada para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus, tendo em vista a necessidade de transportar pacientes suspeitos e confirmados com o coronavírus (COVID- 19) no município de Xinguara, Estado do Pará	48.000,00	REALIZADA
1345	7/2020-030-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/08/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.587,00	REALIZADA
1346	023/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11/08/2020	30/07/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS: ÓLEO SOJA, FEIJÃO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO, EXTRATO TOMATE, CAFÉ, AÇÚCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, BISCOITO ÁGUA E SAL E SARDINHA. EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A PROPORÇÃO E A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.	28.050,00	PUBLICADA
1347	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/04/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O FIM DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19	29.592,42	REALIZADA
1348	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	11/05/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL TÉCNICO - COVID-19.	78.336,22	REALIZADA
1349	7/2020-080701	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	23/06/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	28.266,65	REALIZADA
1350	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	21/04/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus- covid-19, com vista à proteção dos profissionais da saúde, bem como o atendimento das necessidades urgentes do fundo Municipal de Saúde de Curralinho/PA.	221.126,45	REALIZADA
1351	7/2020-13-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	12/05/2020	10/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 500 mg), destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância Internacional decorrente do Novo CORONAVÍRUS- COVID-19, com vista ao atendimento das necessidades urgentes do fundo Municipal de Saúde de Curralinho/PA,	22.500,00	REALIZADA
1352	001/2020	SANTA CRUZ DO ARARI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI	11/05/2020	17/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Cloroquina e Ivermectina)	2.570,00	PUBLICADA
1353	012/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	17/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS “CAMAS HOSPITALARES” para atender à Unidade Mista de Saúde, onde as mesmas serão disponibilizadas no espaço reservado ao atendimento dos pacientes com a Covid-19, no município de Afuá, Estado do Pará.	46.000,00	REALIZADA
1354	014/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	27/07/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A FORNECIMENTO DE UM MOTOR DE POPA 90 HP COMPLETO, PARA A LANCHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONÍVEL AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM A COVID-19, ASSIM COMO A CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CAPTURA DE QUIRÓPTEROS, MONITORAMENTO E BLOQUEIO ANTIRRÁBICO E OUTRAS ENDEMIAS	43.427,83	REALIZADA
1355	016/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	07/08/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Secretaria Municipal de Educação no município de Afuá, Estado do Pará.	270.000,00	REALIZADA
1356	7/2020-032-FMS	JACUNDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	20/08/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES A REDE PÚBLICA DE SAÚDE , PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, EM CENTRO DE REFERÊNCIA E AÇÕES DE SAÚDE ITINERANTES VOLTADOS PARA CONTROLE A PANDEMIA ATENDENDO AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARÁ.	513.999,90	REALIZADA
1357	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16/09/2020	03/09/2020	Pregão Eletrônico	Refere-se à aquisição de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19	1.753.530,50	REALIZADA
1358	7-118/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE APARELHO DE RAIO-X PORTATIL E PLACA DIGITALIZADORA, A SER UTILIZADO NOS HOSPITAIS, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE BACARENA, ESTADO DO PARA.	150.000,00	REALIZADA
1359	7-119/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/06/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA VOLTADO AO ATENDIMENTO E TRATAMANTO DE PACIENTES COM SINTOMAS DO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARÁ.	343.980,00	REALIZADA
1360	7-120/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELA PANDEMIA, ESTADO DO PARÁ.	90.000,00	REALIZADA
1361	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIADOS NO TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE BARCARENA	830.054,12	REALIZADA
1362	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS TECNICOS HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO UNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	767.539,70	REALIZADA
1363	7-123/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE NO TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	655.000,00	REALIZADA
1364	9-022/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/08/2020	03/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDOS TIPO IGG E IGM, PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ	419.520,00	PUBLICADA
1365	9-024/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/09/2020	26/08/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos tipo IGG e IGM, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos.	561.280,00	REALIZADA
1366	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	09/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços para aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará.	161.034,00	REALIZADA
1367	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	10/09/2020	27/08/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios que compõe os KITS da Merenda Escolar no período de Pandemia COVID-19 para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santana do Araguaia.	879.705,00	REALIZADA
1368	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	01/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual-EPI e insumos destinados ao Enfrentamento de Emergência decorrente do Coronavírus-COVID-19, para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS em caráter de emergência em Saúde Publica, para que assim possamos atender as Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da Pandemia da COVID-1	133.574,68	REALIZADA
1369	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	22/05/2020	14/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID – 19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA	10.204.472,20	REALIZADA
1370	7/2020-2906002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	30/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de luvas de procedimento não cirúrgicas destinados ao enfrentamento decorrente do coronavirus no que trata o art. 4 da Lei Nº 13.979/2020,	97.875,00	REALIZADA
1371	7/2020-1906001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	23/06/2020	13/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	: Locação de imóvel destinado a atender as ações de combate ao COVID, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/Pá.	4.000,00	REALIZADA
1372	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	21/07/2020	14/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para formação de kits para serem distribuídos às famílias dos alunos matriculados na Rede de Ensino Municipal e Estadual de Augusto Corrêa, durante o período de distanciamento social, abertura: 17/07/2020, às 09:30, a licitação ocorrerá no pelo site www.licitanet.com.br. Editais disponíveis: Mural de Licitação do site do TCM/PA e no Portal da LICITANET.	365.500,00	REALIZADA
1373	7/2020-2105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	21/05/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição e Instalação da Ampola do Raio X, para o enfrentamento de Emergência decorrente do corona vírus, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa.	13.155,00	REALIZADA
1374	002/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10/06/2020	14/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	16.124,88	REALIZADA
1375	003/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19/06/2020	22/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL FREEZERS HORIZONTAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	36.286,20	REALIZADA
1376	004/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22/06/2020	22/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS COM TAMPA TIPO (SQUEEZE 300ml) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	14.000,00	REALIZADA
1377	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	08/07/2020	24/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E POÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	46.040,00	REALIZADA
1378	006/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31/07/2020	20/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS E TOALHAS DE MÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O COMBATE AO COVID-19.	49.850,00	PUBLICADA
1379	Edital PE nº 001/2020-PE-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	22/09/2020	11/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba – PA.	3.502.620,67	PUBLICADA
1380	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	09/04/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MASCARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COMBATE AO COVID-19.	11.448,00	REALIZADA
1381	7/2020-0042	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	16/06/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DE CABINE DE DESINFECÇÃO COM PRODUTO INCLUSO E APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MIL PASSAGENS, PARA COMBATE AO COVID-19 E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA.	47.499,99	REALIZADA
1382	7/2020-0041	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	16/06/2020	26/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DE TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO, PARA COMBATE AO COVID-19 E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA/PA	8.233,20	REALIZADA
1383	7/2020-00038	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	20/05/2020	01/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL DE PEDAL, PARA USO EM COMBATE AO COVID-19.	10.452,00	REALIZADA
1384	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28/07/2020	16/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020	23.788,74	REALIZADA
1385	028/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/07/2020	20/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM 5 LUGARES, NOVO 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020	60.156,25	REALIZADA
1386	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26/08/2020	19/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de materiais de consumo (material de proteção e segurança) para enfrentamento ao covid-19.	59.903,20	REALIZADA
1387	2/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/09/2020	08/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM DO TIPO PICK-UP (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	143.472,04	PUBLICADA
1388	7/2020-070501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	03/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO, OBJETIVANDO OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.	23.758,02	REALIZADA
1389	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	06/04/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Máscaras) para suprir de pronto às Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital municipal de Castanhal/PA, que estão realizando o atendimento a pacientes com suspeitas ou infectados durante a pandemia do Coronavírus COVID-19.	304.116,00	REALIZADA
1390	027/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	22/04/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO- HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DO COVID-19.	20.700,00	REALIZADA
1391	026/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	07/04/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento técnico hospitalar, par atender as demandas do hospital municipal, no atendimento as vitimas do COVID-19	231.000,00	REALIZADA
1392	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	12/05/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de Castanhal, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento-UPA.	711.270,00	REALIZADA
1393	030/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	15/05/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PORTÁTIL, PARA USO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM RESPIRAÇÃO MECÂNICA EM TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS, NO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DO COVID-19.	23.000,00	REALIZADA
1394	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	22/05/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MEDIANTE A NECESSIDADE DE DOS SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO COVID-19.	66.280,80	REALIZADA
1395	034/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	21/05/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO- HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O TRATAMENTO DE VÍTIMAS DO COVID-19.	11.540,00	REALIZADA
1396	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	20/04/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS EM VIRTUDE DO COVID-19.	5.770,00	REALIZADA
1397	018/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	07/04/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS EXCLUSIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E POSTO THELRRAS 24 HS, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU INFECTADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.	7.022,96	REALIZADA
1398	038/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	22/07/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EM VIRTUDE DO COVID-19.	13.950,00	REALIZADA
1399	040/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	22/04/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MEDIANTE A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO COVID-19.	10.400,00	REALIZADA
1400	041/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	22/04/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL-HMC, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COVID-19.	1.584,00	REALIZADA
1401	075/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	05/08/2020	05/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de máscaras cirúrgicas, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA	163.675,00	REALIZADA
1402	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	19/05/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM VIRTUDE DO COVID-19, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA COVID-19 Nº 362.	135.689,00	REALIZADA
1403	043/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	04/04/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL (HMC) E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COVID-19.	19.104,00	REALIZADA
1404	046/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	13/05/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE BIOMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA.	27.510,00	REALIZADA
1405	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	16/06/2020	03/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, USADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO EMERGENCIAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO DOS DEMAIS VEÍCULOS A ELE INCORPORADOS, ENQUANTO DURAR A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA	199.320,00	REALIZADA
1406	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	25/05/2020	04/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR MEDIANTE A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E DO SAMU, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO COVID-19.	122.522,50	REALIZADA
1407	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	07/05/2020	05/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COVID-19.	29.370,89	REALIZADA
1408	025/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	08/04/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL - HMC EM VIRTUDE DO COVID-19.	148.200,00	REALIZADA
1409	042/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	27/04/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, EM VIRTUDE DO COVID-19.	7.600,00	REALIZADA
1410	071/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	26/06/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material técnico hospitalar para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Hospital Municipal de Castanhal-HMC e SAMU, visando garantir as atividades normais neste período de pandemia, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública.	8.939,95	REALIZADA
1411	074/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	02/07/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SEDAÇÃO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE TRATAMENTO QUANTO AOS SINTOMAS OCASIONADOS PELA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI N°13.979/2020.	16.942,50	REALIZADA
1412	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	25/03/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DAS SALAS EXCLUSIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL - HMC, PARA ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS OU INFECTADOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	16.326,71	REALIZADA
1413	044/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	27/04/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, EM VIRTUDE DO COVID-19.	11.325,00	REALIZADA
1414	039/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	23/04/2020	10/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, EM VIRTUDE DO COVID-19.	4.905,70	REALIZADA
1415	080/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	24/08/2020	18/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de kit’s teste rápidos para diagnóstico de COVID-19, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus- COVID-19	2.183.600,00	REALIZADA
1416	059/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	01/06/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COVID-19.	3.000,00	REALIZADA
1417	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	23/03/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamento para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde – UBS, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/PA, para se atender de forma célere e eficiente a demanda do município, pois embora viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, para fazer cumprir as medidas de combate e orientações pelas autoridades de saúde do país em virtude da pandemia do Coronavírus, visando o abastecimento no período de 180 dias.	236.575,00	REALIZADA
1418	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	30/03/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e do Hospital Municipal de Castanhal/PA, fazendo cumprir as medidas de combate e orientação pelas autoridades de saúde do país, em virtude da pandemia do coronavírus, visando o abastecimento no período de 180 (cento e oitenta) dias.	244.378,40	REALIZADA
1419	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	20/03/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E DO HOPSITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA, FAZENDO CUMPRIR AS MEDIDAS DE COMBATE E ORIENTAÇÃO PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE DO PAÍS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	80.364,00	REALIZADA
1420	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	17/06/2020	25/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, EM VIRTUDE DO COVID-19.	815.120,00	REALIZADA
1421	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	12/05/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO COVID-19.	192.513,60	REALIZADA
1422	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	17/06/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL – HMC, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, EM VIRTUDE DO COVID-19.	815.120,00	REALIZADA
1423	PD-CPL-004/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	20/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUADOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM COMODATO DE CILINDROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO-PA POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	310.500,00	REALIZADA
1424	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/06/2020	15/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS TÉCNICOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM.	335.955,42	REALIZADA
1425	9/2020-100802	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/08/2020	14/08/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO- X E ULTRASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM/PA	278.999,67	REALIZADA
1426	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2020	11/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO MEDIDAS ESSENCIAIS NO TRATAMENTO E ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO AUXILIO AO DIAGNOSTICO DOS PACIENTE QUE APRESENTAM SINTOMAS DE COVID 19 NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	26.924,00	REALIZADA
1427	7/2020-23	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/08/2020	07/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÕES DE TENDAS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRIAGEM NO ATENDIMENTO A PESSOAS SUSPEITAS DE COVID-19 COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRÚS NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	50.455,00	REALIZADA
1428	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/08/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITAL E LABORATORIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PREVENÇÃO E COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID19) PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	217.100,50	REALIZADA
1429	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/09/2020	10/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID19) PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 1.857/MS DE 28/07/2020.	62.982,44	REALIZADA
1430	7/2020-24	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA POR DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	20.530,00	REALIZADA
1431	9/2020-00012	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	16/07/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PAULO VIDAL	224.375,00	REALIZADA
1432	7/2020-1806005	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	12/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa do Ramo para Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de acordo com termos da portaria GM/MS Nº 3932, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu/PA.	90.902.340,00	REALIZADA
1433	012/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	26/06/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI’s PARA PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	11.451,71	PUBLICADA
1434	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.001.PMA.SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	26/08/2020	26/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 20.431, DE 18 DE MARÇO DE 2020.	971.586,00	REALIZADA
1435	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	16/07/2020	Pregão Eletrônico	Aquisição de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar, EPIS e insumos destinados ao combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altamira Pará	6.816.854,74	PUBLICADA
1436	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/07/2020	28/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar, EPIS e insumos destinados ao combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altamira Pará.	6.816.854,74	REALIZADA
1437	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	27/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição Emergencial de Medicamentos, EPIS e insumos destinados ao combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altamira Pará	410.000,00	REALIZADA
1438	008/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/05/2020	24/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Cestas Básicas, para atender as necessidades de enfrentamento ao COVID-19 do Município de Inhangapi.	60.120,00	REALIZADA
1439	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2020	29/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.	97.968,16	REALIZADA
1440	DL 041/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/08/2020	03/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 1M³, 3M³, 7M³ E 10M³, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	661.548,70	REALIZADA
1441	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	01/07/2020	16/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.	160.925,50	REALIZADA
1442	09/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	03/07/2020	06/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso X	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.	10.000,00	REALIZADA
1443	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	24/08/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, AFIM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA.	1.029.876,60	REALIZADA
1444	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/08/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MOTIVADA AO COMBATE NA PREVENÇÃO AO COVID-19 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	898.088,38	REALIZADA
1445	7/2020-060801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/08/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MOTIVADA AO COMBATE, PREVENÇÃO E MONITORAMENTO AO COVID-19, DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV2 (COVID-19), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTES DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	540.500,00	REALIZADA
1446	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/03/2020	26/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E INSUMOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ.	63.852,50	REALIZADA
1447	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2020	13/08/2020	Pregão Eletrônico	Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de testes covid, medicamentos, e insumos	1.459.606,70	REALIZADA
1448	DL Nº 024/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	29/07/2020	20/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 – TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	94.398,00	PUBLICADA
1449	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	06/07/2020	20/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID 19), DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ELABORAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ANAJÁS.	422.738,09	PUBLICADA
1450	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11/05/2020	21/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPI e Combate ao COVID-19, os equipamentos são de extrema importância para a proteção dos profissionais desta Secretaria de Assistência Social, para que os serviços possam ser garantidos aos usuários da Rede SUAS com total segurança, em todo período de pandemia em São Francisco do Pará.	48.175,73	REALIZADA
1451	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/06/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Cestas básicas (Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis) a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia – Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020.	48.006,00	REALIZADA
1452	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/06/2020	28/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Cestas básicas (Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis) a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia – Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020.	22.823,82	REALIZADA
1453	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/06/2020	31/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit de enxoval, a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia – Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfren-tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONA-VÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020.	22.823,82	REALIZADA
1454	7/2020-020701	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	535.200,00	REALIZADA
1455	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/09/2020	04/09/2020	Convite	O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higienização e itens afins como forma de prevenção ao contágio do novo Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de intensificação dos procedimentos de higiene e limpeza nas dependências do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.	171.376,00	REALIZADA
1456	7/2020-003 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/04/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de kit de cestas básicas destinados a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-PA.	51.166,50	REALIZADA
1457	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/07/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	44.994,64	REALIZADA
1458	021/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26/08/2020	20/08/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS QUE FORAM POSITIVADAS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no anexo II.	71.895,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1459	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	08/07/2020	17/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, para atender pacientes com suspeita e diagnóstico de COVID19, a nível ambulatorial e hospitalar.	362.100,00	REALIZADA
1460	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	16/07/2020	27/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Imagem (Raio X), para apoio ao Enfrentamento a Pandemia COVID-19.	275.500,00	REALIZADA
1461	DISP-002-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/07/2020	06/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para execução dos serviços com mão de obra Especializada na área médica (cirurgioes) para atuar no periodo de 15 (quinze) dias no Hospital Municipal de Oriximiná.	39.750,00	REALIZADA
1462	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	05/08/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS E INSUMOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, COM VISTA À PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, BEM COMO O ATENDIMENTO NO TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA POPULAÇÃO INFECTADA E PROPENSA A INFECÇÃO DO COVID-19.	189.676,93	REALIZADA
1463	7/2020-06 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	07/08/2020	19/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE TESTES RÁPIDOS (IGM/IGG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, DIANTE DO CRESCENTE NÚMERO DE PESSOAS INFECTADAS E COM SUSPEITAS DE TEREM CONTRAÍDO O VÍRUS.	45.300,00	REALIZADA
1464	015//2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/07/2020	28/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA UTILIZAÇÃO NO S POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19.	650.000,00	REALIZADA
1465	016/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/08/2020	27/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de recarga de oxigênio medicinal para serem utilizados pelos pacientes diagnosticados com Covid-19 e demais pacientes sintomáticos respiratórios.	520.000,00	REALIZADA
1466	Nº 084/2020 - SESAN/PMA	ANANINDEUA	SEC.MUN. DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	06/07/2020	31/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.585.880,14	PUBLICADA
1467	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	17/06/2020	28/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE EPI'S, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMPOF, SEMA, SEMCULT, SEMAB, SEMEL, SEMAD E SEURBI, PARA FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO “NOVO CORONAVÍRUS” COVID -19	70.979,51	REALIZADA
1468	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	23/06/2020	24/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em fornecer materiais de higiene e limpeza e equipamentos de EPI’s, em caráter de emergência para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19.	13.813,70	REALIZADA
1469	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição em caráter emergencial de medicamentos e material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19).	215.068,40	REALIZADA
1470	7/2020-005	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter emergencial de materiais de limpeza para uso em pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus (Covid-19) no Município de Concórdia do Pará	37.416,20	REALIZADA
1471	7/2020-007	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2020	30/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19).	65.000,00	REALIZADA
1472	7/2020-008	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/07/2020	13/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19)	270.000,00	REALIZADA
1473	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-005/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	15/05/2020	20/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IX	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19. AFIM DE ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA	48.750,00	REALIZADA
1474	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-001/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	20/03/2020	08/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM CAPACIDADE TÉCNICA EM BOMBEIRO CIVIL PARA MONITORAR E ASSESSORAR A BARREIRA SANITÁRIA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA	7.044,96	PUBLICADA
1475	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-002/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	20/03/2020	07/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de pessoa física com capacidade técnica em coordenação epidemiológica para monitorar e atuar no combate de covid-19, na região do município de Bonito-PA	24.000,00	PUBLICADA
1476	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-003/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	20/03/2020	08/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM CAPACIDADE TÉCNICA EM CIRURGIÃ-DENTISTA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR USF LUIZ BRAGA BATISTA-BOA ESPERANÇA	15.000,00	PUBLICADA
1477	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-007/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	20/04/2020	08/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM CAPACIDADE TÉCNICA EM MEDICINA PARA COMPOR NA EQUIPE DE MÉDICOS NA USF LUIZ BRAGA BATISTA –BOA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA.	12.000,00	PUBLICADA
1478	006/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	23/06/2020	16/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTO GRAU DE VULNERABILIDADE E ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SEMTRAS, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM	87.000,00	REALIZADA
1479	010/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	10/07/2020	06/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COZINHEIRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA REGIÃO DE RIOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.	31.200,00	REALIZADA
1480	011/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	24/07/2020	17/08/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	REALIZADA
1481	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/07/2020	22/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA ALTA.	33.223,00	REALIZADA
1482	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	21/08/2020	07/08/2020	Pregão Eletrônico	Refere-se à aquisição de materiais esportivos, materiais de armarinhos, kits maternidade e EPIs para combate Covid-19, para contratações futuras.	293.647,86	REALIZADA
1483	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201007001/SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	05/08/2020	20/07/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	QUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS – COVID-19	165.633,33	PUBLICADA
1484	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200508001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	05/08/2020	02/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS-COVID-19.	110.119,00	PUBLICADA
1485	002/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	27/03/2020	27/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE BEM COMO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS QUE VISAM O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS - COVID 19, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA, SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS DE BUJARU - PA.	996.678,45	REALIZADA
1486	007/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	25/05/2020	31/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de proteção individual que visam o enfrentamento da pandemia do coronavírus – COVID 19, para os profissionais da secretaria municipal de assistência e promoção social do município de Bujaru – PA.	34.742,50	REALIZADA
1487	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/08/2020	05/08/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, para atender as necessidades do Plano Emergencial à Pessoa de Rua, fazendo cumprir as medidas de combate, prevenção e orientação pelas autoridades de saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.	95.257,92	REALIZADA
1488	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	07/07/2020	13/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE KIT’S HUMANITÁRIO, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA INUNDAÇÃO DO RIO TOCANTINS CONFORME PORTARIA Nº 1568/2020 MDR – DEFESA CIVIL.	571.946,32	REALIZADA
1489	PD-CPL-001/2020-FME	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	04/08/2020	06/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta e Emergencial de Empresa para a distribuição do “Benefício Emergencial da Merenda Escolar em Casa” aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino em Breu Branco-PA, em substituição ao fornecimento da merenda escolar, durante a suspensão das aulas presenciais em detrimento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).	330.150,00	REALIZADA
1490	7/2020-2206008	DOM ELISEU	FUNDEB	02/07/2020	14/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de máscaras de proteção para distribuição aos alunos e servidores da Educação Municipal de Dom Eliseu.	60.000,00	REALIZADA
1491	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	23/07/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIO DE 2020.	141.301,04	REALIZADA
1492	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	12/08/2020	18/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE, PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.	289.458,07	REALIZADA
1493	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	19/08/2020	21/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS/FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, COMO AÇÃO DE COMBATE A FOME EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA	109.780,00	REALIZADA
1494	7/2020-00023	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	15/07/2020	24/08/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa capacitada em serviços de engenharia para realizar manutenção em caráter emergencial dos PSF's: Vila França, São Pedro e São José, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária, e demais anexos	99.956,28	REALIZADA
1495	7/2020-00028	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	01/09/2020	11/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus	100.000,00	REALIZADA
1496	7/2020-020920	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	31/08/2020	14/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso X	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- COMO AÇÃO DE COMBATE A NOVA PANDEMIA (COVID - 19)	1.600,00	REALIZADA
1497	136/2020	BELEM	SEMEC	08/09/2020	28/08/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEO AULAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento a Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém.	350.191,00	REALIZADA
1498	7/2020-2705004	DOM ELISEU	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29/06/2020	20/07/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Locação de trator de esteira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	115.980,00	REALIZADA
1499	161001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	16/10/2020	25/11/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PARA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ	200.000,00	REALIZADA
1500	161002/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	16/10/2020	25/11/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ	160.000,00	REALIZADA
1501	030/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	06/10/2020	02/10/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	“REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUNIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE NO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19)”.	345.594,69	REALIZADA
1502	028/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	16/09/2020	07/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID – 19 IgG/IgM PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVIRUS ( COVID 19) ”.	777.850,00	REALIZADA
1503	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	15/10/2020	13/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS SERVIDORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES SAUDE E NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA UMA VEZ QUE SUAS ATIVIDADES ENVOLVEM ATENDIMENTO AS PESSOAS EXIGEM EQUIPAMENTOS SEGUROS E ESPECIFICOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADE PARA A PREVENCAO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19).	559.966,35	REALIZADA
1504	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	20/07/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em materiais gráficos, em atendimento a secretaria municipal de saúde de Oeiras do Pará	63.600,00	REALIZADA
1505	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	15/09/2020	05/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa fornecedora de material de insumo, material técnico hospitalar e material de raio-x, que devido a pandemia covid-19, faz-se necessário a aquisição para atender o HHP e Postos de Saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará.	80.722,91	REALIZADA
1506	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00045-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	09/09/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratamento em pacientes de covid-19 (ivermectina), para enfrentamento da pandemia do novo corona vírus, em atendimento a secretaria municipal de oeiras do pará	29.150,00	REALIZADA
1507	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	22/09/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para a aquisição em material de laboratório hospitalar, em atendimento à secretaria municipal de saúde de Oeiras do Pará	252.160,61	REALIZADA
1508	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	08/09/2020	04/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para o aquisição de materiais de costura, tecidos e aviamentos, visando o conforto dos profissionais de saúde no enfrentamento do Covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará	20.101,07	REALIZADA
1509	DISP-16-COVID-19	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	24/08/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para serviço de locação de tendas e estruturas metálicas, a fim de atender as necessidades das equipes mistas compostas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, atraves da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, Policia Militar entre outros orgao Municipais e estaduais, para combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referencia, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020 e Lei 8.666/93.	65.524,00	REALIZADA
1510	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	23/09/2020	21/09/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO/EXECUÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, BEM COMO AS NECESSIDADES DE REGISTROS DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, conforme termo de referência anexo I.	0,00	REALIZADA
1511	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	19/10/2020	14/10/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇAO/MALHARIA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA	93.134,10	REALIZADA
1512	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	24/08/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E PROTEÍNAS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	REALIZADA
1513	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	26/08/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	REALIZADA
1514	7/2020-00036	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	05/10/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, BEM COMO EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, TENDO EM VISTA A REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DURANTE A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS (COVID 19).	0,00	REALIZADA
1515	9/2020-00075	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	30/10/2020	26/10/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA	0,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1516	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	18/11/2020	11/11/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	REALIZADA
1517	9/2020-00067	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	15/12/2020	10/12/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MATERIAIS TÉCNICOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR,TANTO DA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	PUBLICADA
1518	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	24/07/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSOM EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS” (SARS-COV-2 COVID-19)	22.460,46	REALIZADA
1519	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	24/07/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSOM EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS” (SARS-COV-2 COVID-19)	24.750,00	REALIZADA
1520	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	29/09/2020	28/09/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.507.339,24	REALIZADA
1521	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	22/09/2020	28/09/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.948.883,64	PUBLICADA
1522	016/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	15/10/2020	07/10/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP E 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOMÉ-AÇU.	227.907,50	PUBLICADA
1523	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	03/11/2020	04/11/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, E AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	665.017,31	PUBLICADA
1524	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	17/11/2020	09/11/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TOMÉ-AÇU /PA	215.146,82	PUBLICADA
1525	7/2020-024 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	23/07/2020	28/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, tipo passeio, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas do Departamento de Arrecadação e Tributos, para subsidiar as ações e medidas de controle ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-PA.	51.600,00	REALIZADA
1526	7/2020-033 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	27/08/2020	08/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente (PAPEL A4), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-PA.	46.200,00	REALIZADA
1527	037/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	19/10/2020	15/10/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM PERSONALIZADO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA DE VIGIA DE NAZARÉ.	151.840,00	REALIZADA
1528	034/2020	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	08/10/2020	21/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para locação de veículos sendo de passeio e utilitário tipo caminhonete, van, ônibus e ambulância, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da Secretaria Municipal Administração, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.	1.578.153,32	PUBLICADA
1529	7/2020-041 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	23/09/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-PA.	20.000,00	REALIZADA
1530	7/2020-039 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	22/09/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-PA.	39.050,00	REALIZADA
1531	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	15/10/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI’S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.	12.011,30	REALIZADA
1532	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	05/10/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM FORMATO DE CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19	110.091,00	REALIZADA
1533	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	16/10/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADE EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL13.979/2020 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES	499.584,00	REALIZADA
1534	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	23/10/2020	03/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI’S DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 deste Município.	53.555,00	REALIZADA
1535	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/10/2020	18/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, IVERMECTINA, ACIDO ACETILSALICILICO E SOROFISIOLOGICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 deste Município.	7.175,00	REALIZADA
1536	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2810001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	28/10/2020	18/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PSICOTROPICOS).	4.475,00	REALIZADA
1537	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2810002/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	28/10/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CAPOTE E MACACÃO DE USO HOSPITALAR.	103.500,00	REALIZADA
1538	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	11/11/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOREM OS KIT’S ESCOLARES, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.	101.667,84	REALIZADA
1539	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	24/11/2020	15/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL TECNICO QUE FORAM DECLARADOS DESERTOS E FRACASSADOS EM LICITAÇÕES ANTERIORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.	51.774,30	REALIZADA
1540	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	02/12/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DE CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E IMEDIATA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ	119.828,00	REALIZADA
1541	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	19/10/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	eventual e futura aquisição de material permanente e material de consumo, Para Atender a Secretaria Municipal de Assistência Social	7.424,60	REALIZADA
1542	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	28/09/2020	15/09/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de Medicamentos de uso Hospitalar e Farmácia Básica, Material Técnico, Equipamentos e Insumos Hospitalar (Laboratório, Raio "X", Fisioterapia), para manutenção das atividades do Hospital Municipal, Postos de Saúde, e dos Programas de Saúde Pública (PAB-Fixo/Variável, PSF, Farmácia Básica, MAC, Vigilância em Saúde, combate ao COVID-19, PACS, FUS e RP)de São Domingos do Araguaia/PA	9.528.793,08	REALIZADA
1543	PE/2020.013- FMS-SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	11/11/2020	06/11/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	338.310,00	REALIZADA
1544	016/2020-PG-PMU	ULIANOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	05/10/2020	05/10/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA BOMBA, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PA	866.731,50	PUBLICADA
1545	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	10/08/2020	24/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá.	47.616,15	REALIZADA
1546	021/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	09/10/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames de sorologia IgG e IgM para COVID-19, conforme as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá - PA.	632.900,00	REALIZADA
1547	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	14/09/2020	05/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá - PA.	44.718,30	REALIZADA
1548	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	15/09/2020	05/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para atender as demandas das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá - PA.	48.422,65	REALIZADA
1549	020/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	30/09/2020	05/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de câmara de conservação de hemoderivados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá.	24.916,67	REALIZADA
1550	7/2020-010PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	01/12/2020	07/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19)	33.782,58	REALIZADA
1551	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	22/10/2020	15/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AULAS, MAQUINAS DE LAVAR LOUÇA E CONJUNTOS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO EM VIRTUDE DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA.	1.064.684,20	REALIZADA
1552	020/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	17/08/2020	16/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO E CARÁTER EMERGENCIAL DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) SEMED	30.130,00	REALIZADA
1553	021/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	11/09/2020	16/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso III	AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) - SEMAS	539.600,00	REALIZADA
1554	00.023/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	08/09/2020	01/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MASCARAS PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS)	60.000,00	REALIZADA
1555	00.024/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	04/11/2020	17/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS)	210.000,00	REALIZADA
1556	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/06/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO EPEIS PARA SEREM USADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUA (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA.	614.265,00	REALIZADA
1557	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/10/2020	22/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS, para atender as demandas do Hospital Municipal São Joaquim e Postos de Saúde do Município de Baião Pará.	44.559,16	REALIZADA
1558	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/10/2020	26/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE BAIÃO.	39.125,00	REALIZADA
1559	DISPENSA N° 17/2020	BELEM	CODEM	02/07/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACE SHIELDS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CODEM.	1.360,00	REALIZADA
1560	DISPENSA N° 15/2020	BELEM	CODEM	08/05/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIA, SALAS E ÁREAS COMUNS DOS PRÉDIOS SOLAR BARÃO DO GUAMAR E ROBERTO DE LA ROQUE SOARES, DA CODEM.	2.709,60	REALIZADA
1561	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	24/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratações de Empresa Especializada no Fornecimento de Medicações para o combate a Pandemia ao COVID-19, em atendimento as necessidades da Secretaria municipal de Saúde	208.790,00	REALIZADA
1562	024/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	22/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa para Aquisição de Tendas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em ações de prevenção a propagação do corona vírus COVID-19.	31.500,00	REALIZADA
1563	046/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/07/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Kits de Teste Rápido para diagnóstico do COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento de emergencial na Saúde Pública.	525.000,00	REALIZADA
1564	032/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22/06/2020	23/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializada em Serviços de fotocópias, Impressões e Programação Visual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a Pandemia do COVID-19, no combate ao vírus	45.500,00	REALIZADA
1565	027/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	16/09/2020	16/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTOS (CESTA BASICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO COVID - 19”.	127.160,00	REALIZADA
1566	028/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	16/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID – 19 IgG/IgM PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVIRUS ( COVID 19) ”.	777.850,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1567	029/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	01/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO COM TEOR 70% INPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A (COVID 19)”	133.010,00	REALIZADA
1568	022/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	20/11/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM PARA APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA, NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU, PARA ENFRETAMENTO DO COVID 19”.	218.585,04	REALIZADA
1569	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/10/2020	17/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	"Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's, materiais de higiene e limpeza e termômetros para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, através do Programa de Saúde das Escolas - PSE em decorrência da pandemia da Covid-19.	292.093,15	REALIZADA
1570	022/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	15/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	“REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM PARA APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA, NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU, PARA ENFRETAMENTO DO COVID 19”.	218.585,04	REALIZADA
1571	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	12/11/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos para enfrentamento da atual/crescente escala de contagio da pandemia do novo coronavírus no Município de Benevides, consoante dados do Boletim Epidemiológico da Vigilância Sanitária	705.520,00	REALIZADA
1572	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	23/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A SUA NECESSIDADE,	27.064,00	REALIZADA
1573	018/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/09/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE DE CHRISTO ALVES PARA A PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO COVID-19,	66.696,89	REALIZADA
1574	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/09/2020	05/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada na aquisição de materiais em geral, para o funcionamento da UBS da localidade do Itajuba, no Município de Curuçá	50.195,14	REALIZADA
1575	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	03/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos de média e alta complexidade, farmácia básica, controlados e materiais técnicos, laboratorial e raio - x para atender a necessidade da secretaria municipal de saúde, no município de Curuçá, Estado do Pará	635.775,18	REALIZADA
1576	021/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/11/2020	03/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de kits teste IGG/IGM COVID-19 para atender a demanda da secretaria municipal de saúde a prevenção e enfretamento ao novo covid- 19, no município de Curuçá, Estado do Pará	22.100,00	REALIZADA
1577	030/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/03/2020	20/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO RAIO-X, MODELO MODELO COMPACTO 500.S/N 0160.000.0139, COM REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS. APARELHO PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	17.500,00	REALIZADA
1578	045/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/10/2020	05/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE BISTURI ELÉTRICO E TRITURADOR PARA PLACENTA E RESÍDUOS PROVENIENTES DE SALAS DE CIRURGIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ELMAZA SADECK DESTE MUNICÍPIO.	84.880,80	REALIZADA
1579	048/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2020	03/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA RODOVIA PA-255, KM-82, PARA O ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19).	10.200,00	REALIZADA
1580	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	07/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE LOCAL, EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DE AÇÕES IMPETRADAS CONTRA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.	16.746,10	REALIZADA
1581	050/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/12/2020	15/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IGM E IGG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGÊNCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 175, DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, DECRETO Nº 687, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DE DECRETAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ, DECLARANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019.	12.450,00	REALIZADA
1582	Nº 7/2020 004 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/04/2020	02/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	2.800,00	REALIZADA
1583	Nº 7/2020 008 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/04/2020	02/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Cilindros de Oxigênio Medicinal, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	6.600,00	REALIZADA
1584	Nº 7/2020 011 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/06/2020	06/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Peças para os Veículos da Frota Municipal da Saúde, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	128.300,66	REALIZADA
1585	Nº 7/2020 013 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/07/2020	06/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos (DIPIRONA SÓDICA), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	4.102,05	REALIZADA
1586	Nº 7/2020 016 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	06/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material permanente hospitalar, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	5.359,27	REALIZADA
1587	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/07/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	89.982,20	REALIZADA
1588	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI’s - Material de Proteção Individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	306.863,20	REALIZADA
1589	Nº 7/2020 019 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	05/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Fornecimento de Carga de Oxigênio Medicinal e Equipamentos, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Nova Timboteua-Pa.	47.250,00	REALIZADA
1590	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13/07/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual e Material de Consumo, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova Timboteua-Pa.	10.314,48	REALIZADA
1591	021/2020/PMO/SEMDES	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	05/10/2020	15/10/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de empresa especializada em fornecer em caráter emergencial máscara, luvas, álcool em gel e álcool etílico 70%, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo “Novo Corona Vírus” COVID -19	15.658,50	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1592	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	05/11/2020	05/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em fornecer em caráter emergencial máscara, luvas, álcool em gel e álcool etílico 70%, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo “Novo Corona Vírus” COVID -19	15.658,50	REALIZADA
1593	018/2020/PMO/SEMDES	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	14/08/2020	30/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) cabines de desinfecção individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com o fornecimento de materiais e produtos químicos, para auxiliar no enfrentamento do novo corona vírus visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES	93.900,00	REALIZADA
1594	2020040502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/05/2020	13/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AZITROMICINA PARA USO NO COMBATE AO COVID-19	26.730,00	REALIZADA
1595	7/2020-260601	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/06/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA USO NO COMBATE A COVID-19	7.443,12	REALIZADA
1596	2020070501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/05/2020	22/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	COMPRA DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA PARA AJUDA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19	18.210,00	REALIZADA
1597	2020080502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	23/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA PARA O COVID 19 DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CIRUS SARS-COV-19	10.400,00	REALIZADA
1598	2020200401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2020	06/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA PARA USO NO COMBATE A COVID-19	40.050,00	REALIZADA
1599	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO E MEDICAMENTOS PARA USO NAS CONDIÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	7.795,00	REALIZADA
1600	2020140701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL	24.990,00	REALIZADA
1601	2020-030802	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/08/2020	08/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO- X	29.029,16	REALIZADA
1602	2020-101101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/11/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE SERVIRÃO AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DO DIA 15 DE NOVEMBRO.	34.809,60	REALIZADA
1603	2020-101102	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/11/2020	17/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) QUE SERVIRÃO DE TRANSPORTE AOS ELEITORES NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020.	4.160,00	REALIZADA
1604	Nº 7/2020 013 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/06/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	7.000,00	REALIZADA
1605	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/07/2020	04/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s – Equipamentos de proteção individual e Material de Consumo, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa	206.661,00	REALIZADA
1606	Nº 7/2020 017 SMS D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	04/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	62.520,00	REALIZADA
1607	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	02/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s – Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa	102.226,50	REALIZADA
1608	7/2020-036-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/09/2020	06/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 80 MIL PAGINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	41.846,67	REALIZADA
1609	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27/08/2020	08/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KITS PEDAGÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	2.944.550,74	REALIZADA
1610	7/2020-024-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/05/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A VIGILANCIA SANITARIA, AFIM DE ATENDER A POPULAÇÃO E EQUIPE, NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID 19 - PANDEMIA CORONA VIRUS	8.700,00	REALIZADA
1611	7/2020-033-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/08/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE JACUNDÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE PARA ABRIGAR A ESTRUTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DANIEL VAZ, GARANTINDO O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CORRESPONDENTES ÀQUELA ÁREA DE COBERTURA, CUJAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CONDICIONEM A SUA ESCOLHA, COM O PREÇO COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO, SEGUNDO AVALIAÇÃO PRÉVIA.	0,00	REALIZADA
1612	PE-011/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/09/2020	23/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO 01 (UMA) CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 11528.843000/1190-02 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ-PA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	25.025,00	REALIZADA
1613	7/2020-018-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/05/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA, HOSPITAL DE CAMPANHA, DO COVID-19	1.383,33	REALIZADA
1614	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/09/2020	09/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E INSUMOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.857 DE JULHO DE 2020, PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) NO SEGUNDO ANO DO CICLO 2019/2020 CONFORME PORTARIA INTERMINITERIAL Nº 1005/MS/MEC	131.733,45	REALIZADA
1615	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/10/2020	22/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE DIAGNOSE E REABILITAÇÃO PARA PACIENTES SUSPEITOS, DIAGNOSTICADOS E SEQUELADOS DE COVID-19. TRARA-SE DE UMA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME CLASSIFICOU A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ/PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	1.439.832,91	REALIZADA
1616	7/2020-039-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/12/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS, CAMISAS, CAPOTES, JALECOS HOSPITALARES, PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS E MUNÍCIPES, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE.	12.182,69	PUBLICADA
1617	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200406001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	04/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	379.122,86	PUBLICADA
1618	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200607001	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	04/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	167.766,30	PUBLICADA
1619	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	21/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	414.713,00	REALIZADA
1620	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201205001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/05/2020	08/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	388.520,50	PUBLICADA
1621	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/11/2020	09/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 E Nº 2.222/GMMS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020, VISANDO REFORÇAR AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	519.925,92	PUBLICADA
1622	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/12/2020	08/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 – (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	349.932,37	REALIZADA
1623	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/09/2020	23/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS, TOALHAS E TRAVESSEIROS, PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID -19).	51.572,00	REALIZADA
1624	041/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/11/2020	12/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EPI´S NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID -19).	50.834,90	REALIZADA
1625	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/11/2020	12/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL HOSPITALAR E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID -19.	24.040,38	REALIZADA
1626	036/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/09/2020	17/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM IMUNOCROMATOGRAFICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID -19).	150.170,00	REALIZADA
1627	037/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	14/10/2020	07/10/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DEVIDAMENTE LEGALIZADA E COM FROTA PRÓPRIA, NA LEI DO COVID-19.	99.999,60	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1628	038/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	14/10/2020	07/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE REDENÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO, NA LEI DO COVID-19.	271.600,00	FRACASSADA
1629	037/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	14/10/2020	07/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NAS UAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DEVIDAMENTE LEGALIZADA E COM FROTA PRÓPRIA, NA LEI DO COVID-19.	99.999,60	REVOGADA
1630	040/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	28/10/2020	09/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA TESTAGEM DO COVID-19 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LEI DO COVID-19.	667.810,00	REALIZADA
1631	046/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	23/11/2020	17/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE REDENÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO, NA LEI DO COVID-19, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital – Termo de Referência.	548.199,88	REALIZADA
1632	045/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	23/11/2020	17/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DEVIDAMENTE LEGALIZADA E COM FROTA PRÓPRIA, NA LEI DO COVID-19.	217.333,20	REALIZADA
1633	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	29/10/2020	19/10/2020	Pregão Eletrônico	Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.	57.378,96	REALIZADA
1634	Dispensa de Licitação nº 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	04/05/2020	14/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Máscara Cirúrgica Descartável, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	45.000,00	REALIZADA
1635	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	21/09/2020	29/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de EPI – Equipamento de Proteção Individual para Profissionais de Odontologia, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	200.000,00	REALIZADA
1636	Dispensa de Licitação Nº 002/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	28/09/2020	29/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kits de testes rápidos para COVID-19, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	420.000,00	REALIZADA
1637	00280701/20	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/07/2020	03/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (IGM-IGG) PARA COVID-19	107.200,00	REALIZADA
1638	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	10/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material técnico consumo, que serão destinados a unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência),neste município.	47.125,05	REALIZADA
1639	00280701/20	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/07/2020	10/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (IGM-IGG) PARA COVID-19	107.200,00	REALIZADA
1640	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19/10/2020	23/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	160.650,00	REALIZADA
1641	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	16/09/2020	05/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL 8.666/93.	668.773,00	REALIZADA
1642	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25/05/2020	28/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE AJUDA HUMANITÁRIA - DEFESA CIVIL DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.428 DE 20 DE MAIO DE 2020 - PROCESSO Nº59051.008690/2020-44.	147.196,61	REALIZADA
1643	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/08/2020	03/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAS, INSUMOS E EPIS, QUE SERÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE POPULAR, LABORATÓRIO E POSTOS DE SAÚDE, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONA VIRUS).	338.531,73	REALIZADA
1644	7/2020-023	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM 5X5 PARA HOSPITAL FECHADO EM LONAS E CLIMATIZADO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	30.783,32	REALIZADA
1645	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	09/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.	312.100,19	PUBLICADA
1646	7/2020-022	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONA VÍRUS)	56.664,00	REALIZADA
1647	7/2020-025	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/09/2020	07/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO PÓS COVID 19.	2.400,00	REALIZADA
1648	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/08/2020	09/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.	312.100,19	REALIZADA
1649	072/2020-00035	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de máscaras facial completa perfomax da Philips respironics, que serão utilizadas na central de urgência e emergência da COVD-19	2.600,00	REALIZADA
1650	074/2020-000037	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápidos para COVID-19	550.000,00	REALIZADA
1651	075/2020-000038	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/09/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de serviços de exames de tomografia computadorizada de tórax.	252.000,00	REALIZADA
1652	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	02/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e emergência da COVID-19.	1.293.531,92	REALIZADA
1653	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/10/2020	06/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para a Central de Urgência e emergência da COVID-19.	683.178,03	REALIZADA
1654	079/2020-000039	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/11/2020	11/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Plantões Médicos para a unidade de urgência e emergência do COVID-19.	216.200,00	REALIZADA
1655	081/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	02/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de uma (01) Centrífuga Laboratorial para atender nas medidas de enfrentamento da emergencia de saúde publica decorrente ao COVID-19 no Municipio de Rio Maria - Pá.	1.600,00	REALIZADA
1656	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/12/2020	02/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE RIO MARIA - PÁ.	39.431,20	REALIZADA
1657	000040/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	03/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de uma (01) Centrífuga Laboratorial para atender nas medidas de enfrentamento da emergencia de saúde publica decorrente ao COVID-19 no Municipio de Rio Maria - Pá.	1.600,00	REALIZADA
1658	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10/09/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPI's E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.	38.678,53	REALIZADA
1659	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-027 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	01/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6mg E ZINCO QUELATO 30mg VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID19).	19.949,00	REALIZADA
1660	7/2020-029	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	05/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ. DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID19).	14.850,00	REALIZADA
1661	7/2020-028	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	09/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS(COVID19).	10.200,00	REALIZADA
1662	7/2020-031	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/11/2020	16/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).	18.000,00	REALIZADA
1663	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	24/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	19.995,77	REALIZADA
1664	7/2020-030	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/10/2020	27/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID19.	351.710,69	REALIZADA
1665	7/2020-034	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/11/2020	04/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).	9.900,00	REALIZADA
1666	10/2020 - 2704002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/04/2020	22/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	aquisição de medicamento ivermectina, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	850,50	REALIZADA
1667	23/2020-1109001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	23/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de teste rápido e mascaras hospitalares destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	44.520,00	REALIZADA
1668	24/2020/2809001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	06/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de mascaras de tecido, destinadas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Salinopolis junto as Equipes de Vigilância Epidemiológica, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	86.010,00	REALIZADA
1669	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	18/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS ESCOLAS E UNIDADES INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.320.000,00	REALIZADA
1670	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/09/2020	21/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	788.862,50	REALIZADA
1671	039/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/09/2020	23/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	73.710,00	REALIZADA
1672	034/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	23/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS	96.720,00	REALIZADA
1673	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	10/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE URBANAS E RURAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	884.121,02	REALIZADA
1674	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/10/2020	17/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ROUPARIA PARA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DO PRÉ – NATAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	270.780,00	REALIZADA
1675	043/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	13/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE BOTIJA E RECARGA DE GÁS GLP EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.250,00	REALIZADA
1676	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	19/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) OU PROFISSIONAL(S) ESPECIALIZADA(S) NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	192.719,48	REALIZADA
1677	042/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/11/2020	19/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE DE PASSEIO TIPO HATCH EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO DO TFD DA CASA DO APOIO EM BELÉM	25.200,00	REALIZADA
1678	046/2020	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	06/11/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E INSUMOS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO ATIVIDADES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DE SAÚDE, E AINDA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	14.788.397,60	PUBLICADA
1679	7/2020-014SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/10/2020	14/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para realização de CONSULTAS e exames complementares, com preços praticados na TABELA UNIFICADA SUS, para atender a demanda reprimida de usuários, do Município de Parauapebas, no Estado do Pará, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do processo n°0811918-17.2019.8.14.0040.	439.162,08	REALIZADA
1680	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/08/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO À COVID-19, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	96.000,00	REALIZADA
1681	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	06/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Material Técnico, para Fins de Enfrentamento da Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Novo Coronavírus causador do Covid 19, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João de Pirabas/Pa.	409.815,00	REALIZADA
1682	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material permanente para atendimento às ações de enfrentamento ao COVID-19 pelo Fundo Municipal de Saúde.	346.630,68	REALIZADA
1683	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/11/2020	16/11/2020	Adesão a Ata de Registro de Preços	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE TRATAMENTO QUANTO AOS SINTOMAS OCASIONADOS PELO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.	931.416,05	REALIZADA
1684	009/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	25/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.	178.500,00	REALIZADA
1685	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/07/2020	29/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência	153.799,94	REALIZADA
1686	7/2020-031 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/08/2020	29/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos controlados, para suprir as necessidades do CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	112.945,20	REALIZADA
1687	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2020	30/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para atender as necessidades do setor de nutrição do Hospital Municipal, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	32.002,87	REALIZADA
1688	7/2020-036 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	30/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de bicicletas para suprir a necessidade dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	54.220,20	REALIZADA
1689	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2020	06/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais técnico-hospitalares, para suprir o CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	216.355,52	REALIZADA
1690	7/2020-038 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/09/2020	05/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na aquisição de ambulância, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA.	215.300,00	REALIZADA
1691	7/2020-037 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/09/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor terrestre semi novo tipo "MICRO-ÔNIBUS" destinado a atender o TFD (tratamento fora do domicílio), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA.	52.966,67	REALIZADA
1692	7/2020-032 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/08/2020	09/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para a realização de exames de sorologia do COVID-19 IGG e IGM, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus, destinados a atender a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	55.334,00	REALIZADA
1693	7/2020-025 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool 70% para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	75.170,00	REALIZADA
1694	7/2020-040 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/09/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de 03 (três) meses, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da equipe do Hospital e Atenção Básica para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinados a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	51.750,00	REALIZADA
1695	047/2020 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/11/2020	05/11/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de dispositivo de kits de teste rápido (COVID 19) IGG/ IGM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico rápido da doença por infecção por coronavírus (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/IGM, para fins de enfrentamento da crise decorrente do novo coronavírus, causador do COVID-19, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa.	3.780.000,00	PUBLICADA
1696	048/2020 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	13/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	aquisição de um aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid – 19).	2.458.075,00	PUBLICADA
1697	7/2020-042 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/09/2020	23/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	56.000,00	REALIZADA
1698	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/10/2020	04/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.	37.135,77	REALIZADA
1699	P.E 031/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/11/2020	27/10/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNOSTICO DO CORONAVÍRUS – COVID19, DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISEU-PA.	150.000,00	REALIZADA
1700	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	13/11/2020	27/10/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO QUE OBJETIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, TOTEM COM PEDAL, ÁLCOOL GEL, DISPENSER DE PAREDE E MASCARA DESCARTÁVEL), PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	156.186,18	REALIZADA
1701	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	05/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTE E ESPAÇOS PÚBLICOS, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS SAÚDE NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ	144.863,82	REALIZADA
1702	7/2020-1028003	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	18/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit de Teste Rápido COVID-19, conforme Portaria Interministerial nø 9 e Decreto Municipal de nø 0121/2020. Considerando que os itens do contrato 20200171, oriundo do processo 7/2020-07050001 não foram suficientes para suprir a demanda Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio-PA.	52.425,00	REALIZADA
1703	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	09/11/2020	03/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Medicamentos específicos para Combate a Pandemia Covid -19 destinado a atender as necessidades Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	257.180,50	REALIZADA
1704	000031	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	23/09/2020	28/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, COVID-19.	22.260,00	REALIZADA
1705	000030/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	23/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SANITIZANTE/DESINFETANTE PARA CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-1	26.400,00	REALIZADA
1706	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	27/10/2020	03/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, COVID-19.	959.390,82	REALIZADA
1707	000037/2020/SME	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/11/2020	25/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de gêneros alimentícios para composição de kits da merenda escolar, situação emergencial.	159.645,00	REALIZADA
1708	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/12/2020	08/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	33.360,00	REALIZADA
1709	005/2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2020	05/10/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	640.640,00	PUBLICADA
1710	006/2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/10/2020	05/10/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.361.604,67	PUBLICADA
1711	9/2020-041FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/12/2020	25/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, TIPO D, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU/PA.	257.700,00	REALIZADA
1712	7/2020-018FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	27/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, PARA ATENDE A DEMANDA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU-PA.	125.266,00	REALIZADA
1713	7/2020-017FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/10/2020	08/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHO RAIO X, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA.	33.208,33	REALIZADA
1714	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/11/2020	02/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, materiais de proteção e higiene para atender pacientes e profissionais na demanda do Hospital Municipal Oscar de Déa e Unidades Básicas de Saúde, por ocasião ações no combate a pandemia do “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19.	487.170,50	REALIZADA
1715	018/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	19/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	30.764,00	REALIZADA
1716	019/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	19/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	52.056,00	REALIZADA
1717	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SEMSA E ESTÃO SENDO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.	193.821,75	REALIZADA
1718	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/10/2020	18/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBTE A COVID-19	24.180,00	REALIZADA
1719	020/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/10/2020	20/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MASCARA DE SEGURANÇA DE TECIDO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	19.288,50	REALIZADA
1720	010/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/11/2020	14/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para usos dos pacientes em estado grave de COVID-19.	39.825,00	REALIZADA
1721	7/2020-00046	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21/09/2020	16/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.595,00	REALIZADA
1722	7/2020-00050	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18/11/2020	02/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE 2000 MIL CESTAS BÁSICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PARECER SOCIAL Á FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.	111.980,00	REALIZADA
1723	7/2020-00043	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	23/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit teste rápido para COVID 19 (IGG-IGM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID -19	600.000,00	REALIZADA
1724	7/2020-00045	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/09/2020	23/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO COVID-19, DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	300.440,00	REALIZADA
1725	7/2020-00044	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	54.994,50	REALIZADA
1726	7/2020-000029A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/05/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 WONDFO (IGG-IGM), PARA TESTAGEM EM INDIVIDUOS DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	38.000,00	REALIZADA
1727	7/2020-00048	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/09/2020	18/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA O COVID-19 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ-PA.	29.438,22	REALIZADA
1728	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/04/2020	18/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de materiais técnicos e insumos de laboratório para suprir as necessidades do Laboratório Municipal/Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte, para dar suporte as ações decorrentes do Coronavírus (Covid-19), fundamentado no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.	270.723,65	REALIZADA
1729	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	21/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) para o Fundo Municipal de Saúde para enfrentamento e combate da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	49.137,75	REALIZADA
1730	040/2020-000009	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/08/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para fornecimento de kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19 para enfrentamento e combate ao Novo Coronavírus COVID-19, em Água Azul do Norte - PA, conforme Lei Federal nº 13.979/2020.	406.980,00	REALIZADA
1731	030/2020-000008	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/07/2020	22/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos (ivermectina e zinco quelado) para atendimento da população nas ações de tratamento quanto aos sintomas ocasionados pelo covid-19	48.400,00	REALIZADA
1732	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	10/11/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Presencial	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid-19	472.097,00	REALIZADA
1733	044/2020-000010	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/08/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em exames de tomografias para dar suporte e diagnóstico em pacientes do SUS com suspeita de COVID-19, com fundamento no Art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020.	358.000,00	REALIZADA
1734	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/10/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (carne bovina, derivados e frangos), PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	38.773,25	REALIZADA
1735	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/10/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	97.847,05	REALIZADA
1736	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2020	25/11/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINAOS AO COVID-19	38.711,00	REALIZADA
1737	7/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/11/2020	27/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS AO COVID-19	39.755,57	REALIZADA
1738	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/12/2020	08/12/2020	Pregão Eletrônico	Registro de preço para aquisição de Medicamentos e Material Técnico destinados à COVID-19	857.584,50	REALIZADA
1739	3011002/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/11/2020	10/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO.	84.099,00	REALIZADA
1740	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/11/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONAVIRUS. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	96.808,50	REALIZADA
1741	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/12/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO DESCARTÁVEL E MATERIAL DE RAIO-X DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL EM AUXILIO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS COVID19.	145.600,30	REALIZADA
1742	5768/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	11/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM FINALIDADE DE MANTER O AMBIENTE AREJADO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA	11.160,00	REALIZADA
1743	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	19/11/2020	18/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) OBJETIVANDO A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PREVENÇÃO Á COVID-19, BEM COMO AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), NO MUNICIPÍO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	198.970,00	REALIZADA
1744	2020/10	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2020	21/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para famílias em vulnerabilidade social vitimas da COVID 19	103.088,00	REALIZADA
1745	DISPENSA 07/2020-016	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	15/04/2020	29/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19	98.218,80	REALIZADA
1746	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	02/10/2020	28/09/2020	Pregão Eletrônico	Aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA.	1.010.000,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1747	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	10/11/2020	04/11/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA	856.633,00	REALIZADA
1748	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	10/11/2020	04/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19	80.462,80	REALIZADA
1749	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	13/11/2020	09/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema /PA	459.133,65	REALIZADA
1750	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - PMC - SRP	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/12/2020	15/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços de eventual aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/PA.	1.696.480,50	REALIZADA
1751	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/11/2020	04/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR	269.634,30	REALIZADA
1752	008/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/04/2020	27/11/2020	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIs, MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19)	255.000,00	REALIZADA
1753	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/11/2020	23/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES	892.499,23	PUBLICADA
1754	162/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/12/2020	30/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19”	1.104.280,00	PUBLICADA
1755	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/12/2020	03/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	1.252.147,88	REALIZADA
1756	181/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/12/2020	16/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S.	919.586,60	REALIZADA
1757	045-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	29/10/2020	30/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19	34.550,00	REALIZADA
1758	046-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	06/11/2020	13/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso X	contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do Hospital Municipal e enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	37.788,00	REALIZADA
1759	047-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	13/11/2020	17/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de máscaras descartáveis e luvas de procedimento, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19	48.555,00	REALIZADA
1760	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	04/12/2020	04/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual no âmbito escolar para enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19	109.815,80	REALIZADA
1761	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	20/10/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19	6.572,30	REALIZADA
1762	DL 051/2020 - FMAS	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	11/11/2020	25/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	32.883,30	REALIZADA
1763	047/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/12/2020	02/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	READEQUAÇÃO E RECAPACITAÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA UPA ABAETETUBA, (150 KVA P/ 300 KVA) PARA ATENDER CARGAS CONVENCIONAIS E NOVAS CARGAS ESPECIAIS (RAIO-X E TOMÓGRAFO): AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO, 150 KVA PARA 300 KVA. - IMPLANTAÇÃO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT), - ENTREGA DA ENERGIA ATÉ O PONTO FINAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CARGAS ESPECIAIS (RAIOX E TOMÓGRAFO) NA TENSÃO DE 220 V E COM A POTÊNCIA NECESSÁRIA, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.	301.268,91	PUBLICADA
1764	7/2020-00047	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	08/10/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, CRECHES E RÓ-INFANCIA DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ, DURANTE OS PERÍODOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	440.233,80	REALIZADA
1765	202009210014	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	02/10/2020	29/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SIMPLES REMOÇÃO, CATEGORIA AMBULÂNCIA TIPO A, 0 KM, FURGONETA, EM ATENDIMENTO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MOJU/PA PARA MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU/PA.	590.333,31	REALIZADA
1766	7/2020-01 SAÚDE	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	25/03/2020	07/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	MATERIAIS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS PROGRAMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID19).	157.800,00	REALIZADA
1767	7/2020-01-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19/03/2020	07/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM AS EQUIPES ITINERANTES NA ZONA URBANA E RURAL COM A MISSÃO EXCLUSIVA DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.	30.000,00	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1768	7/2020-02-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10/06/2020	08/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADORES DE OXIGÊNIO COMPLETO E RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E PSF DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	19.950,00	REALIZADA
1769	7/2020-03-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	12/06/2020	08/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	APARELHO DE RAIO X E PROCESSADORA PARA SALA DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	142.100,00	REALIZADA
1770	7/2020-04-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	25/03/2020	08/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONJUNTO DE PIJAMAS HOSPITALAR PARA COLABORADORES E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORTINA E VARÃO PARA CORTINAS PARA SEREM ULTILIZADAS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E PSF, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	42.400,00	REALIZADA
1771	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	25/03/2020	10/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EXCLUISIVO NO HOSPITAL, UBS E PSF PARA TRATAMENTO DE PACIENTES E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.	642.195,00	REALIZADA
1772	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	01/04/2020	11/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E USO DIÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	197.217,51	REALIZADA
1773	7/2020-11-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	02/09/2020	17/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA 1º DE MARÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA	46.900,00	PUBLICADA
1774	7/2020-12-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	02/09/2020	17/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MECICAMENTOS À POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19).	542.700,00	PUBLICADA
1775	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	02/09/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19) COM A FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.	593.000,00	PUBLICADA
1776	7/2020-01 COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19/03/2020	07/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO E APOIO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE COM AS EQUIPES ITINERANTES NA ZONA URBANA E RURAL COM A MISSÃO EXCLUSIVA DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.	15.000,00	REALIZADA
1777	7/2020-14-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	22/09/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AMBULÂNCIA: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm;	189.890,00	PUBLICADA
1778	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/09/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição dos materias de consumo de higiene, limpeza e itens de proteção individual, visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas (alunos, pais, professores, assessores públicos) evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento das salas de aulas, banheiros, corredores e unidades ligadas ao setor. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada a manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos matérias higiênicos e de limpeza, bem como a proteção individual, com uso de máscaras de proteção, dos alunos, professores e equipe escolar. Essa licitação se justifica face ao interesse público de proporcionar melhor atendimento e saúde aos Munícipes do Município de Tracuateua (Programa de Saúde nas Escolas –PSE – INFECÇÃO HUMANA CORONA VIRUS/COVID-19.	246.149,80	REALIZADA
1779	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/11/2020	27/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Contratação de empresa especializada para futura e eventual para aquisição de Raio X, Eletrocardiógrafo e Equipamentos Hospitalar de Informática, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal do Município de Tracuateua/PA.	1.100.778,20	REALIZADA
1780	012/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	16/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Teste Diagnostico Rápido in vitro para a detecção quantitativa dos anticorpos IGG e IGM contra Sars-Cov-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital, conforme descrição estabelecida no Termo de Referência, destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19.	348.325,40	REALIZADA
1781	011/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	07/10/2020	03/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Gráficos, na encadernação, cópias coloridas e preto e branco, dos materiais pedagógicos impressos, elaborados pelos professores, revisada pelos coordenadores e que irão atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do COVID - 19 (novo corona vírus).	260.318,68	REALIZADA
1782	Dispensa de Licitação nº001/2020-FMAS	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	24/08/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS FACIAIS EM PP TIPO FACE SHIELD, MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF1 C/ VÁLVULA N95 E LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA ATENDER A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19	7.607,45	REALIZADA
1783	115-2020 ( ASJUR-SESAU)	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	05/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de KIT DE DISPOSITIVO TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGG/IGM	640.000,00	REALIZADA
1784	10644	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de KIT EDUCACIONAL TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS.	390.000,00	REALIZADA
1785	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/11/2020	20/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Solicitação de contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços em fornecimento de Oxigenioterapia domiciliar.	614.400,00	REALIZADA
1786	10983	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/09/2020	01/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Solicitação para aquisição de Kit específico para diagnóstico de COVID-19,teste swab, máscara de proteção facial-Face Shield (Reutilizável e ajustável) e Tapetes sanitizantes, para atendimento de usuários e profissionais da Rede de Saúde de Ananindeua e para Programa PSE)	499.800,00	REALIZADA
1787	002/2020/SEMED/PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	20/08/2020	15/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos – inclusive Aedes Aegypti e Febre Amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus Coronavírus ( COVID19). em toda área interna e externa da sede da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares e departamento de Alimentação Escolar, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, inclusive produtos, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referencia.	90.000,00	REALIZADA
1788	DL023/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/09/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE IDOSOS RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE IDOSOS ANTÔNIA ROSA DA SILVA DESDE MUNICÍPIO DESÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS. VENCEDOR(ES)	10.200,00	REALIZADA
1789	DL024/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/09/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID- 19 DA UNIDADE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESDE MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS.	10.200,00	REALIZADA
1790	PE065/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30/11/2020	23/11/2020	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS.	45.296,10	PUBLICADA
1791	PE065/2020 - CERTA	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14/12/2020	04/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS.	45.296,10	PUBLICADA
1792	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/10/2020	14/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL de fornecedor de Material TECNICO DE PROTEÇÂO e HEGIENIZAÇÃO PESSOAL, destinado a distribuição aos servidores nas ações junto a Secretaria de Assistência Social para suprir as necessidades básicas de prevenção de contagio decido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	116.334,07	REALIZADA
1793	104/2020	ANANINDEUA	CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	16/04/2020	12/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	empresa especializada de serviço de higienização e pulverização nas dependências da CMA	90.000,00	REALIZADA
1794	7/2020-280402	MARACANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA	28/04/2020	12/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, VISANDO GARANTIR O REGULAR DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÃO NA PROXIMIDADE DA CASA LOTÉRICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SAQUE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO Nº 10.316 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE PESSOAS PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, ESTADO DO PARÁ	15.225,00	REALIZADA
1795	010/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	28/09/2020	14/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de teste rápido para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.	43.250,00	REALIZADA
1796	011/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	06/11/2020	13/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Pessoa Jurídica para serviço de sanitização de ambientes públicos ao combate do COVID-19, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA.	320,09	REALIZADA
1797	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24/09/2020	14/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS BÁSICOS NECESSÁRIOS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.	15.657,68	REALIZADA
1798	7/2020-016FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/10/2020	14/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BENS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS, CONFORME PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOTA TÉCNICA Nº 01/SEMUTS/2020, DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA	52.678,00	REALIZADA
1799	7/2020-00060	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05/10/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	"AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA TRIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES QUE APRESENTAREM SINTOMAS COM QUADRO CLÍNICO SUGESTIVO AO COVID-19 E POPULAÇÃO EM GERAL".	186.610,00	REALIZADA
1800	7/2020-00056	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05/10/2020	14/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	“Aquisição de material farmacológico, objetivando atender ao Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saúde e Seus Programas”.	6.495,00	REALIZADA
1801	7/2020-00063	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	19/11/2020	26/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE, MAIS EDUCAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO PARAGOMINAS, CEMEI-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PNAÍ) NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA.	179.955,00	REALIZADA
1802	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	01/12/2020	07/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	46.875,00	REALIZADA
1803	7/2020-00062	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	18/11/2020	02/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA (PNAI), MAIS EDUCAÇÃO (PNAE) E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA QUE OS ALUNOS POSSAM REALIZAR SUA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SUA CASA.	121.944,00	REALIZADA
1804	020/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/11/2020	05/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGG/IGM PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	91.920,00	REALIZADA
1805	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/09/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).	42.335,00	REALIZADA
1806	9/2020-160901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30/09/2020	17/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Constituição de registro de preços para a Aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classi?cação de suporte básico "simples remoção" (Tipo A), com a ?nalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital.	855.165,93	REALIZADA
1807	7/2020-231001	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para a aquisição de Teste Diagnostico Rápido in vitro para a detecção quantitativa dos anticorpos IGG e IGM contra Sars-Cov-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital. (descrição: tempo do teste: 10 - 20 minutos / sensibilidade mínima: 95,8% / especificidade: 2ºc-30ºc / tipo de amostra: sangue total por punção digital, sangue total venoso, soro e plasma / tamanho da amostra: 20ul de sangue total por punção digital ou punção venosa - 10ul soro ou plasma / conteudo: 25 dispositivos para , 25 pipetas capilares, 1 solução tampão 93ml), 1 instrução de uso; resultado de estudos de interferentes e 4 outras condições (hama/anticorpo antinuclear/fator reumatoide/influenza a e b lgg), destinado a secretaria municipal de saúde de Ponta de Pedras/PA, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de PONTA DE PEDRAS	267.000,00	REALIZADA
1808	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2020	11/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA USO NAS ESCOLAS COM INTUITO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19	204.575,16	PUBLICADA
1809	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	29/09/2020	01/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas em geral, peças e serviços com manutenção preventiva e corretiva de motosserras e roçadeiras, destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI do Município de Anapu/PA, através de compra emergencial.	201.787,10	REALIZADA
1810	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/07/2020	22/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRAINHA.	245.132,50	REALIZADA
1811	7/2020-050602	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/06/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.	29.421,00	REALIZADA
1812	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/09/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS, EPI’s E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID – 19.	770.862,75	REALIZADA
1813	016/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	05/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Aparelhos (equipamentos) para Laboratório, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no atendimento das demandas do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara.	182.700,00	REALIZADA
1814	026/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE DUAS (02) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), PELO PERIODO DE 3 MESES, destinada para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus, tendo em vista a necessidade de transportar pacientes suspeitos e confirmados com o coronavírus (COVID- 19) no município de Xinguara, Estado do Pará	48.000,00	REALIZADA
1815	10/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/05/2020	19/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de 1000 kits teste rápido de Covid-19 IGG/IGM, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, verificar a possibilidade de contratação com Dispensa emergencial de Licitação	130.000,00	REALIZADA
1816	012/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AUTOMÓVEL DE SERVIÇO – AMBULANCIA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, AMBULANCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES E DE CARATER ELETIVO QUE DEVE DISPOR DE SINALIZACAO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDIAL, IGUAL OU EQUIVALENTE MARCA FIAT – DOBLO/ ANO DE FABRICAÇÃO 2016.	54.000,00	REALIZADA
1817	07/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/05/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus.	44.000,00	REALIZADA
1818	009-A/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/05/2020	22/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER COM COLCHÃO, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	58.000,00	REALIZADA
1819	006/2020/PMX	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	22/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Prestação de serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara.	37.400,00	REALIZADA
1820	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/06/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	173.560,50	REALIZADA
1821	05/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço de Instalação de 03 Cabines de Desinfecção Individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com fornecimento de materiais e produtos químicos, estes equipamentos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará.	66.681,00	REALIZADA
1822	019/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	27/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de teste Imunocromatográfico para antígeno (Ag) da COVID-19, PARA Detecção Qualitativa do Antígeno do COVI-19 em amostras de SWAB da nasofaringe e orofaringe, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará	117.000,00	REALIZADA
1823	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/06/2020	27/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para FORNECIMENTO DE GÁS INDUSTRIAL E MEDICINAL (ACETILENO E OXIGÊNIO) E OUTROS, para o atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal regidos pela Secretaria Municipal Saúde de Xinguara – PA.	99.400,00	REALIZADA
1824	021/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	27/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos (Ivermectina 6 mg), destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	50.000,00	REALIZADA
1825	022/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/07/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE DADOS RELACIONADOS A TRANSMISSAO DA COVID-19, para compor as estáticas de dados da secretaria de saúde do município de Xinguara –PA.	9.999,99	REALIZADA
1826	04/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/05/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para Locação de uma ambulância UTI móvel completa pelo período de 90 (noventa dias), para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus.	72.000,00	REALIZADA
1827	09-2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/05/2020	28/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará	22.000,00	REALIZADA
1828	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	03/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	REALIZADA
1829	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/06/2020	03/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	10.342,00	REALIZADA
1830	018/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2020	04/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no tratamento de pacientes portadores da Covid-19, usuários do SUS, neste Município de Xinguara, Estado do Pará	150.000,00	REALIZADA
1831	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/06/2020	06/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará	82.558,00	REALIZADA
1832	032/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/09/2020	22/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS: ÓLEO SOJA, FEIJÃO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO, EXTRATO TOMATE, CAFÉ, AÇÚCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, BISCOITO ÁGUA E SAL E SARDINHA. EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A PROPORÇÃO E A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19	30.996,00	REALIZADA
1833	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/10/2020	08/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.	106.032,60	REALIZADA
1834	DL019/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	22/06/2020	30/09/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KITS HUMANITÁRIOS, FACE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO N. 2.827/2020-GPM/SFX, DE 06 DE ABRIL DE 2020, HOMOLOGADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO DECRETO N. 790/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020 E RECONHECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 1.306/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.	109.908,85	REALIZADA
1835	PE064/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	09/12/2020	01/12/2020	Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT.	17.469,69	PUBLICADA
1836	PE064/2020 - CERTO	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	09/12/2020	01/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT.	17.469,69	PUBLICADA
1837	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	01/09/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº19396.243000/1190-01, PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA DO CAPIM MARINHO, E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, neste momento de pandemia de corona virus (Covid-19), no município de Afuá, Estado do Pará.	199.226,30	REALIZADA
1838	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/10/2020	19/10/2020	Pregão Eletrônico	Refere-se à aquisição de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19.	650.704,00	REALIZADA
1839	9-028/2020 SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/09/2020	16/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preços para contratação emergencial de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais, com suporte de diagnóstico de contaminação pelo vírus do covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará.	909.025,00	REALIZADA
1840	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	26/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S E KIT TESTE RÁPIDO PARA PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICO DE COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	3.011.067,70	REALIZADA
1841	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23/11/2020	10/11/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Presencial	Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI para combate ao covid - 19 a pedido dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Água Azul do Norte,	270.815,00	PUBLICADA
1842	7/2020-1008002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	03/08/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de fornecimento de oxigênio destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA	41.994,46	REALIZADA
1843	7/2020-2310001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	23/10/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de dispensador de álcool em gel, destinados ao combate do novo corona vírus-COVID-19, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS e suas Unidades Socioassistenciais, Programas e Projetos, Conselho Tutelar e Casa dos Conselhos no exercício de 2020.	9.799,95	REALIZADA
1844	7/2020-0311001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	06/11/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápidos para diagnóstico molecular do novo coronavirus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA	139.260,00	REALIZADA
1845	7/2020-280401	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/04/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de respiradores mecânicos objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID19 no município de Tailândia/PA.	282.766,66	REALIZADA
1846	7/2020-180501	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de azitromicina 500mg, destinados a ações de combate ao COVID-19	20.130,00	REALIZADA
1847	7/2020-2608001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/08/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de máscaras descartáveis para proteção individual dos profissionais da secretaria municipal de Saúde visando o combate ao COVID-19.	7.500,00	REALIZADA
1848	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Fisioterapia, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da Covid-19.	13.113,50	REALIZADA
1849	7/2020-070501	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/05/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Teste Corona Vírus (Covid-19).	87.666,60	REALIZADA
1850	7/2020-0708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/08/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de máscaras descartáveis para proteção individual dos profissionais da secretaria municipal de Saúde visando o combate ao COVID-19.	13.230,00	REALIZADA
1851	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/08/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Material de Limpeza e Higienização (tomografia), destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da Covid-19.	6.170,51	REALIZADA
1852	7/2020-0604001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/04/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de filmes radiológicos e equipamentos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da Covid-19.	122.578,29	REALIZADA
1853	7/2020-1109001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/09/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de luvas de procedimento não cirúrgicas destinados, no enfrentamento da Covid-19.	12.562,00	REALIZADA
1854	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/09/2020	10/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de produtos de limpeza hospitalar, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da Covid-19.	65.475,04	REALIZADA
1855	7/2020-2809001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/09/2020	16/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos específicos para combate à pandemia do covid-19.	44.990,00	REALIZADA
1856	7/2020-0910001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/10/2020	16/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição, em caráter emergencial de luvas de procedimento não cirúrgico destinados, no enfrentamento da pandemia de covid-19.	38.612,00	REALIZADA
1857	7/2020-2409001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/09/2020	17/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição, em caráter emergencial de Máscaras Cirúrgicas descartáveis, no enfrentamento da pandemia de covid-19	39.690,00	REALIZADA
1858	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	06/04/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A ALA ESPECIFICA DE TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS(COVID 19) DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DR. AUGUSTO CHAVES RODRIGUES E UPA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA.	315.245,00	REALIZADA
1859	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	03/08/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA	27.261,00	REALIZADA
1860	7/2020-00037	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	01/06/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19	10.636,00	REALIZADA
1861	7/2020-00059	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	14/09/2020	29/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TNT DUPLO SEM CLIP NASAL	43.600,00	REALIZADA
1862	7/2020-00056	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	02/09/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	196.000,00	REALIZADA
1863	7/2020-00051	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	02/07/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), PARA O APOIO AO COVID-19, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA - PÁ.	49.450,00	REALIZADA
1864	7/2020-00052	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	02/07/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), PARA O APOIO AO COVID-19, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA - PÁ.	49.410,00	REALIZADA
1865	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30/10/2020	27/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REF. AO CORONA VÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.	34.162,70	REALIZADA
1866	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/12/2020	01/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	043/2020/FMAS	50.514,91	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
1867	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/12/2020	14/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979, CONFORME CONDIÇÕES NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.	50.514,91	REALIZADA
1868	PREGÃO N° 3/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21/10/2020	05/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM (PICK-UP).	172.396,66	REALIZADA
1869	7/2020-08/FMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/10/2020	28/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PARA O ENFRETAMENTO AO COVID19.	17.600,00	REALIZADA
1870	PE 4/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26/11/2020	19/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	157.562,00	REALIZADA
1871	7/2020-120801	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/08/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID IgG/IgM PARA TESTAGEM DOS MUNÍCIPES DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.	376.845,00	REALIZADA
1872	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	01/09/2020	13/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Medicamentos de Urgência e Emergência para atendimento de URGÊNCIAS na UPA 24h e Hospital Municipal Maria Laíse, que compõem a Média e Alta Complexidade do município, conforme especificações e quantitativos constantes deste Termo de Referência	51.127,00	REALIZADA
1873	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/09/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).	1.932.720,50	REALIZADA
1874	021120/2020	BENEVIDES	SEC MUN DE EDUCACAO E DESPORTO	27/10/2020	10/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso VII	Aquisição imediata de notebooks para premiação dos vencedores da Olimpíadas Pedagógica da Rede Municipal de Benevides - OPERMEB 2019, em razão de não ter sido possível realizar a viagem de premiação em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como pelo fracasso da contratação deste item nos certames Pregões Eletrônicos SRP nº 26/2020 e 32/2020.	261.997,56	REALIZADA
1875	7/2020-12	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	14/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA TRIAGEM E DIAGNÓSTICO EM PACIENTES ASSINTOMÁTICO E CASOS SUSPEITOS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	13.700,00	REALIZADA
1876	7/2020-25	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/09/2020	15/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO M	6.000,00	REALIZADA
1877	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO RESTANTE DO MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO MEDIDAS ESSENCIAIS NO TRATAMENTO E ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NO AUXILIO AO DIAGNOSTICO DOS PACIENTE QUE APRESENTAM SINTOMAS DE COVID 19 NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO.	4.780,50	REALIZADA
1878	9/2020-018	CONCORDIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA	13/10/2020	07/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19.	582.800,00	FRACASSADA
1879	PE 123/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/11/2020	23/10/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos (COVID-19) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá	658.600,00	REALIZADA
1880	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14/10/2020	10/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT'S ALIMENTOS.	2.666.880,00	REALIZADA
1881	PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2020	BANNACH	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	03/11/2020	26/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach – PA	252.000,00	REALIZADA
1882	157/2020	BELEM	ESCOLA BOSQUE PROF.EIDORFE MOREIRA	11/11/2020	03/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Proteção Individual EPI Funbosque PMB	211.148,01	PUBLICADA
1883	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/10/2020	15/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar, EPIS e insumos destinados ao combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altamira Pará.	13.814.572,76	REALIZADA
1884	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/10/2020	22/10/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual- EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19).	65.879,21	REALIZADA
1885	005/2020-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18/08/2020	04/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 150,98 M², LOCALIZADA NA PASSAGEM SÃO PAULO, 100 - BAIRRO- CENTRO CEP 67.200-000	18.000,00	REALIZADA
1886	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/06/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	161.610,60	REALIZADA
1887	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/10/2020	02/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS , PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL E DEMAIS SETORES.	3.149.229,40	REALIZADA
1888	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/10/2020	06/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/FMS, EM DECORRÊNCIA A SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	981.478,00	REALIZADA
1889	DL 046/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/09/2020	13/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT DIAGNÓSTICO RÁPIDO IGG/IGM PARA COVID-19 A SER DISTRIBUÍDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	163.140,00	REALIZADA
1890	Edital nº: 038/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/11/2020	04/11/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULANCHAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO PARA ATENDER COM TRANSPORTE DE PACIENTES, SUSPEITO OU ACOMETIDOS DE COVID E DEMAIS AGRAVOS DE URGÊNCIA DAS ÁREAS RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE BREVES.	373.737,51	REALIZADA
1891	7/2020-140901	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/09/2020	20/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA USO NA PREVENÇÃO AO COVID-19 NAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARACANÃ-PA	137.700,00	REALIZADA
1892	DL Nº 032/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	28/08/2020	07/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ANAJÁS	157.562,00	PUBLICADA
1893	DL Nº 033/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	27/08/2020	08/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO ANAJÁS/BELÉM/ANAJÁS	132.502,50	PUBLICADA
1894	DL SRP Nº 041/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	25/11/2020	10/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 – TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	64.150,00	REALIZADA
1895	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	16/12/2020	11/12/2020	Pregão Presencial - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS	875.579,00	REALIZADA
1896	7/2020-010901	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/09/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	97.520,00	REALIZADA
1897	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/08/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), para atender a Secretaria de Assistência Social de Vigia de Nazaré-PA.	52.813,35	REALIZADA
1898	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/10/2020	20/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais didáticos para atender as necessidades do programa Criança Feliz, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-PA.	45.496,66	REALIZADA
1899	7/2020-044 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/10/2020	23/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo tipo passeio, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-PA.	53.633,33	REALIZADA
1900	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	06/07/2020	04/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material Gráfico para Confecção de Cadernos de Atividade para os alunos da Rede Municipal de Ensino, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Peixe-Boi-Pa.	257.877,26	REALIZADA
1901	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2020	15/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS/COVID19, EXIGIDOS PARA A VOLTA AS AULAS.	313.498,15	REALIZADA
1902	DISP-015-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/08/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de testes rápido para COVID-19 com identificaçao de IgG e IgM, para atender a Secretaria Municipal de Saúde	621.875,00	REALIZADA
1903	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	27/08/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisiçao de material farmacologico destinados a suprir as necessidades das de enfrentamento a Pandemia - COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020	1.312.609,00	REALIZADA
1904	DISP-18-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	02/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa com fornecimento de combustível, material e mão de obra (condutor de veículos: Terrestre e Fluvial) para prestação de serviços de locação em diária de 01 (uma) lancha, 01 (um) barco e 01 (um) carro, destinados ao apoio as ações realizadas para o combate a Pa ndemia - COVID19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020	454.080,00	REALIZADA
1905	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	09/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais de proteção e segurança, uniforme, tecido e aviamentos,hospitalar para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto 086/2020.	433.050,00	REALIZADA
1906	PE-010-FMS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	17/12/2020	14/12/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de 01(um) aparelho de tomógrafo computadorizado e um sistema de radiologia fixa digital com detector wireless e 01 (uma) impressora de imagens de alta resolução e 01(um) aparelho raio X para atender as necessidades do Sistema de Saúde Municipal de Oriximiná, para contribuir no diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados da COVID – 19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de acordo com a Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná,	1.467.430,00	REALIZADA
1907	7/2020-07 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	27/08/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.	81.600,00	REALIZADA
1908	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	27/08/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOREM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDEREM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR EM VIRTUDE DO CRESCENTE E PREOCUPANTE NÚMERO DE PESSOAS INFECTADOS E COM SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.	161.340,26	REALIZADA
1909	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	14/09/2020	19/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOREM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDEREM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR EM VIRTUDE DO CRESCENTE E PREOCUPANTE NÚMERO DE PESSOAS INFECTADOS E COM SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.	159.824,84	REALIZADA
1910	017/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/10/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM RECUPERAÇÃO DAS SEQUELAS DA COVID-19.	102.300,00	REALIZADA
1911	00008/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	02/07/2020	11/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO AO COMBATE DA COVID-19.	250.000,00	REALIZADA
1912	00009/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	22/07/2020	11/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA (COVID-19.)	108.000,00	REALIZADA
1913	00010/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	21/07/2020	11/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19.	175.000,00	REALIZADA
1914	00011/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	22/07/2020	11/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	230.000,00	REALIZADA
1915	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	24/09/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Equipamentos de Segurança e Proteção Individual-EPI para profissionais unidades públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacareacanga/PA, para prevenção e Combate e Enfrentamento Coronavirus (COVID -19), recursos financeiros oriundos da 2º(segunda) parcela do Auxílio aos Municípios criado pelo Governo Federal, através da Portaria 369/2020 do ministério da Cidadania	14.691,00	REALIZADA
1916	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/09/2020	22/09/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MEDIDA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 POR OCASIÃO DA RETOMADA DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	637.783,00	REALIZADA
1917	20200625001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	18/06/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAGRE/PA.	5.277,24	REALIZADA
1918	202005050001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	05/05/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES, MATERIAS DE PROTEÇÃO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	3.260,20	REALIZADA
1919	202005050002DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	05/05/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES, MATERIAS DE PROTEÇÃO E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	14.562,00	REALIZADA
1920	202005070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	07/05/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO EM TNT PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAGRE/PA	118.700,00	REALIZADA
1921	202005120001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	22/05/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.	6.754,50	REALIZADA
1922	202005150001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	15/05/2020	18/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19	359.165,85	REALIZADA
1923	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	10/07/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA.	36.447,42	REALIZADA
1924	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	11/08/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE BAGRE	87.417,00	REALIZADA
1925	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	30/09/2020	19/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA COVID-19	215.242,00	REALIZADA
1926	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	20/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DASAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19	45.193,10	REALIZADA
1927	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/10/2020	25/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	190.820,00	REALIZADA
1928	Nº 7/2020 010 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14/05/2020	07/10/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa para o fornecimento de óleo de soja refinado destinado a compor os kits de alimentação escolar, afim de promover a continuidade da distribuição de merenda escolar, para atender aos alunos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, em caráter emergencial, no âmbito do enfrentamento ao covid-19, no município de Nova Timboteua.	30.384,00	REALIZADA
1929	7/2020-010601	PRAINHA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/06/2020	21/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PREVENÇÃO AO COVID - 19.	18.076,90	REALIZADA
1930	022/2020	BELTERRA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/10/2020	20/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, 1.0 FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABLAHO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA USO NO COMBATE À COVID-19.	57.500,00	REALIZADA
1931	7/2020-00043	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24/06/2020	21/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGÓGICAS PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA.	50.000,00	REALIZADA
1932	042/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01/10/2020	21/09/2020	Pregão Eletrônico	Aquisição de produtos e equipamentos para segurança sanitária dos alunos e profissionais da rede pública de ensino atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA, em razão da pandemia do COVID 19.	1.302.473,40	PUBLICADA
1933	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	11/09/2020	08/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM DECORRÊNCIA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID-19.	74.962,70	REALIZADA
1934	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	31/08/2020	01/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM DECORRÊNCIA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID-19.	56.636,20	PUBLICADA
1935	003/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	19/03/2020	15/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE URNAS ADULTO E INFANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA	393.833,90	PUBLICADA
1936	010/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	15/06/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PA.	170.840,00	REALIZADA
1937	011/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	16/06/2020	17/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19, NO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA.	620.415,00	REALIZADA
1938	008/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	10/06/2020	16/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA O COMBATE A NOVA PANDEMIA DE COVID-19 “CORONA VÍRUS” PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUJARU/PA.	71.622,95	REALIZADA
1939	012/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	17/06/2020	01/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CABINE DE DESINFECÇÃO (ELIMINAÇÃO DE CONTÁGIO) DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM DE PESSOAS, PARA QUE TODA A REGIÃO POSSA SER IMUNIZADA AO COVID-19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BUJARU - PA.	489.000,00	REALIZADA
1940	015/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	23/07/2020	13/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA O COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 "CORONA VÍRUS", PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUJARU-PA.	251.820,00	REALIZADA
1941	016/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	23/07/2020	15/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEN ÁLCOOL EM GEL E TAPETE PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19 "CORONA VÍRUS", PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUJARU - PA.	59.953,00	REALIZADA
1942	014/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	27/08/2020	06/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CADERNOS DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBSERVANDO-SE A RETOMADA GRADATIVA DAS AULAS ESCOLARES, EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID - 19.	167.970,44	REALIZADA
1943	013/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	21/08/2020	09/11/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE PIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OBSERVANDO-SE A RETOMADA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA.	33.674,76	REALIZADA
1944	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24/09/2020	18/09/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades do Plano Emergencial à Pessoa de Rua, fazendo cumprir as medidas de combate, prevenção e orientação pelas autoridades de saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.	40.517,96	REALIZADA
1945	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/10/2020	15/10/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Fornecimento de Material de Proteção Individual e Coletivo e insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão ao enfrentamento ao corona vírus - COVID 19	86.243,91	REALIZADA
1946	7.014/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	29/09/2020	29/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA CONTEMPLAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBJETIVANDO A 3ª(TERCEIRA)ETAPA DE ENTREGA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19(Novo Corona Vírus), ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER – SEMECDEL.	308.028,89	REALIZADA
1947	7.018/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	26/10/2020	27/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO, PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 3ª(TERCEIRA)ETAPA DE ENTREGAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (Novo Corona Vírus), ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER – SEMECDEL	11.397,48	REALIZADA
1948	DL-016/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	23/11/2020	23/11/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ.	340.047,50	REALIZADA
1949	PE/2020.018-FMAS	PALESTINA DO PARA	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	04/11/2020	21/10/2020	Pregão Eletrônico	Aquisição de um veículo – utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social	47.473,33	DESERTA
1950	PE/2020.021-FMAS	PALESTINA DO PARA	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	26/11/2020	13/11/2020	Pregão Eletrônico	Aquisição de um veículo – utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social	53.597,33	FRACASSADA
1951	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	22/09/2020	22/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA	323.334,00	REALIZADA
1952	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/09/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES MACAS E BANCOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.210,09	REALIZADA
1953	19/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE CAPOTE CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM TECIDO TNT,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID -19.	21.464,00	REALIZADA
1954	11/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de TOTEN para uso do álcool em gel, para Prevenção e Combate ao Covid-19	13.133,40	REALIZADA
1955	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/09/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19	48.038,59	REALIZADA
1956	08/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/05/2020	28/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aaquisição de Mascaras Hospitalar Protetora Facial para Prevenção e Combate ao COVID-19	8.082,50	REALIZADA
1957	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/07/2020	09/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA AMBULÂNCIA MODELO SPRINTER MICROONIBUS, ANO 2016/2017, COR BRANCA, PLACA DE Nº QDW-5955, PARA SER USADA NO COMBATE AO COVID-19	32.331,90	REALIZADA
1958	01/2020/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/11/2020	10/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A DE NO MÍNIMO 2.3 DIESEL, 2020/2020 DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E TRANSPORTE DE PACIENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.	208.680,00	PUBLICADA
1959	02/2020/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2020	12/11/2020	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO, TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, MOTOR DIANTEIRO FLEX DE NO MÍNIMO 1.0 GASOLINA, 2020/2020 DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIAR DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ACOMETIDOS PELA COVID-19, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ	44.050,00	DESERTA
1960	03/2020/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/12/2020	26/11/2020	Pregão Eletrônico	Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar e Insumos para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e combate da Pandemia de COVID-19 (Coronavirus).	3.940.119,40	PUBLICADA
1961	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/11/2020	16/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19	31.578,50	REALIZADA
1962	PD-CPL-002/2020-FME	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	06/10/2020	09/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta e Emergencial de Empresa para serviços de impressões de apostilas para dá suporte nas atividades assíncronas que estão sendo desenvolvidas na forma de aulas remotas em todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Breu Branco, durante a suspensão das aulas presenciais em detrimento da Pandemia do Coronavírus. (COVID-19).	60.022,80	REALIZADA
1963	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/07/2020	24/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E EM CONFORMIDADE COM OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 29/2020 DE 30/04/2020 E O Nº 026/2020 DE 15/04/2020.	25.342,00	REALIZADA
1964	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/08/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ NAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DECORRENTE NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).	126.278,70	REALIZADA
1965	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/08/2020	25/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ NAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).	18.506,00	REALIZADA
1966	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/08/2020	30/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE TRATAMENTO QUANTO AOS SINTOMAS OCASIONADOS PELO COVID-19 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ.	129.941,30	REALIZADA
1967	19/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/08/2020	30/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19.	187.500,00	REALIZADA
1968	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/08/2020	30/09/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	24.400,00	REALIZADA
1969	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	18/09/2020	01/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para aquisição de proteção individual para enfrentamento á Pandemia do novo coronavírus na rede municipal de ensino com foco na proteção individual de alunos e colaboradores, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	89.175,00	REALIZADA
1970	7/2020-00032	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	18/09/2020	07/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE LIVRETO INFORMATIVO TURMA DA MÔNICA-SAIBA TUDO SOBRE O CORONAVÍRUS, PLANO DE PROTEÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.000,00	REALIZADA
1971	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	21/09/2020	23/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS/FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, AS QUAIS, COMPROVADAMENTE, SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	59.400,00	REALIZADA
1972	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	06/10/2020	26/10/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, ITENS DE CAMA E BANHO E UTENSILIOS DE COZINHA, NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DOMESTICAS NA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O PROJETO "ACOLHER E PREVENIR"	8.735,72	REALIZADA
1973	7/2020-00038	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	10/12/2020	15/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID-19), NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS	23.890,00	REALIZADA
1974	005/2021	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	10/02/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D’ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 20.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.	10.564,78	REALIZADA
1975	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	06/01/2021	03/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES, TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO TEMPORÁRIO AS NECESSIDADES DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE IRITUIA E SUAS SECRETARIAS.	418.133,26	REALIZADA
1976	D.L 002/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	06/01/2021	29/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM CARATER TEMPÓRARIO NO PRAZO DE 90 DIAS	880.929,00	REALIZADA
1977	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	07/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA E SUAS SECRETARIAS.	256.692,50	REALIZADA
1978	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	07/01/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA E SUAS SECRETARIAS	536.650,29	REALIZADA
1979	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	07/01/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA E SUAS SECRETARIAS	592.652,80	REALIZADA
1980	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	11/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE IRITUIA-PA.	352.699,44	REALIZADA
1981	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	03/08/2020	16/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: VICINAL SÃO SEBASTIÃO – 115 KM (PONTO INICIAL: S: -49 23´20,495991” O: -05 09` 18,48484” E PONTO FINAL S: -49 59` 11,99400” E O: -05 06`34,14600”); VICINAL BOA ESPERANÇA – 53 KM (PONTO INICIAL: S: -49 34´ 05,85,136” O: -04 48` 26,21288” E PONTO FINAL S: -49 56` 46,65120” E O: -04 52` 00,177760”); VICINAL TAUIRY – 36 KM (PONTO INICIAL S: -49 19`46,28640” E O: -05 07`21,71640 PONTO FINAL: S: -49 2624,50280” E O: -04 57` 55,71720”), NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA CONFORME CONVÊNIO Nº 052/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	2.368.756,49	REALIZADA
1982	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	26/01/2021	22/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E SUAS SECRETARIAS.	1.766.665,35	REALIZADA
1983	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	20/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA	153.680,57	REALIZADA
1984	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	20/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA	100.435,81	REALIZADA
1985	Nº 7/2021 016	NOVA TIMBOTEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	12/01/2021	02/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação em caráter de urgência de empresa especializada para Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.	307.206,00	REALIZADA
1986	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	13/01/2021	01/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisiçao de combustíveis (diesel S10 e gasolina), lubrificantes e gás engarrafado para atender a demanda dos serviços desempenhados pelas Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice Prefeito, conforme Decreto Emergencial nº 055/2021.	2.069.397,22	REALIZADA
1987	DISP-002-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	01/02/2021	01/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de diesel marítimo para atender a Secretaria Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde.	495.929,80	REALIZADA
1988	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	19/01/2021	01/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisiçao de material de expediente, limpeza e higienizaçao, processamento de dados, generos de alimentaçao, material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagem, proteçao e segurança, químico e equipamento de processamento de dados para atender a Prefeitura Municipal de Oriximiná e as Secretarias Municipais de Oriximiná e setores atrelados, conforme Decreto Municipal nº055/2021	349.441,72	REALIZADA
1989	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	03/02/2021	08/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas, EPI's e equipamentos agrícolas para atender as atividades do Serviço de Limpeza Urbana executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB), em conformidade com o Decreto Nº 055/2021	55.855,75	REALIZADA
1990	DISP-005-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	01/02/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de limpeza, operação e manutenção nos sistemas adaptativos de abastecimento de água da Prefeitura Municipal de Oriximiná, Zona Urbana, Oriximiná/Pa, conforme Decreto Municipal n° 055/2021.	190.462,94	REALIZADA
1991	DISP-004-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	19/01/2021	13/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços referente a construção de 01 (um) abrigo para Usina de Oxigênio no Hospital Municipal - HMO, Zona Urbana, Oriximiná/Pa, conforme Decreto Municipal n° 055/2021.	61.641,27	REALIZADA
1992	DISP-007-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	04/02/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para frete de lancha para atender as viagens da Secretaria Municipal de Integração Municipal em visita as comunidades da zona rural.	33.433,90	REALIZADA
1993	DISP-009-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	05/02/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de KITS DE CESTAS BÁSICAS para atendimento ao Benefício Eventual (Auxílio Alimentação) e KITS DE CESTAS NATALIDADES (Kit bebê), para o Benefício Eventual ( Auxílio Natalidades) para atender as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Decreto Nº 055/2021	176.835,00	REALIZADA
1994	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	05/02/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de refeiçoes e lanches para atender as açoes desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, conforme Memorial Descritivo, em conformidade com o Decreto 055/2021.	80.194,50	REALIZADA
1995	DISP-010-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	11/02/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contrataçao de empresa para Locação de veículos e máquinas pesadas com fornecimento de combustível e condutor para prestação de serviços de terraplanagem, na ampliação e melhoria de estradas vicinais, zona rural do Município de Oriximiná/PA e coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos e destinação final na zona urbana de Oriximiná-PA, conforme Decreto 055/2021.	798.033,37	REALIZADA
1996	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	24/02/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, copa e cozinha para atender a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.	19.230,77	REALIZADA
1997	DISP-012-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	04/03/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de construção de tampas, fundos e paredes de caixas coletoras, rede de drenagem pluvial e escada hidráulica dissipadora, conforme Relatório de Vistoria Emergencial nº 011/2021 - COMPDEC	295.754,23	REALIZADA
1998	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	04/03/2021	23/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS, DE USO CONTÍNUO E TRATAMENTO COVID-19 PARA ATENDER OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, ESTADO DO PARÁ.	1.873.899,23	REALIZADA
1999	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	26/02/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO E CORRELATO, VISANDO O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS – COVID – 19 NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PARÁ.	26.783,60	REALIZADA
2000	N° 7/2021-240202-CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	26/02/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo vírus, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Primavera/Pará.	10.000,00	REALIZADA
2001	7/2021-0601001	SALINOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	06/01/2021	20/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS,E LUBRIFICANTES EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PRÓPRIO,DE FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.	622.743,50	REALIZADA
2002	7/2021-190101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	20/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para Fornecimento de Combustíveis (Gasolina, Diesel) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, e suas Secretarias e Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social do Municipal de São Caetano de Odivelas–PA	145.852,20	REALIZADA
2003	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	18/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial, de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, e suas Secretarias e Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social do Municipal de São Caetano de Odivelas–PA	84.980,63	REALIZADA
2004	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	11/02/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL e HIGIENIZA-ÇÃO PESSOAL, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19)	415.250,50	REALIZADA
2005	00011/2021	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	23/02/2021	09/02/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO MÁSCARAS, ALCOOL EM GEL A 70% E ALCOOL LIQUIDO A 70%, EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.	0,00	PUBLICADA
2006	00016/2021	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	19/03/2021	09/03/2021	Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ORIUNDAS DA DEMANDA OCASIONADAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19).	119.881,00	PUBLICADA
2007	Pregão Eletrônico nº 015/2021-PE/SRP	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	09/03/2021	28/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EPI’S, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID- 19), COM BASES NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA Nº 2027/2020 DE 10/08/2020.	65.431,80	PUBLICADA
2008	034/2020-CPL	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	17/09/2020	24/03/2021	Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DEUS, PARA ATENDIMENTO AO COVID 19 (NOVO CORONAVÍRUS),CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA	1.200.694,63	PUBLICADA
2009	022/2021-PE/SRP	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	23/03/2021	17/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO ÁGIL QUE COMPROVADAMENTE ABRANJA TODAS AS SUPERFÍCIES DO LOCAL E O AR, COM PRODUTO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL RECONHECIDO PELA ANVISA, QUE SEJA EFICAZ CONTRA O TIPO DE VÍRUS COVID-19 NO PRÉDIOS DA SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA.	240.348,97	PUBLICADA
2010	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	06/01/2021	08/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PA.	713.802,00	REALIZADA
2011	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	13/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS DE TOMÉ-AÇU/PA	404.025,00	REALIZADA
2012	Dispensa de Licitação nº 7/2021-0801001 SEMMA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	18/01/2021	08/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COMO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DENTRO DO MUNICIPIO E DISTRITOS; VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS, INCLUINDO A LIMPEZA DE ÁREAS PÓS EVENTOS, DISPONIBILIZANDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PA	1.447.462,59	REALIZADA
2013	DISP. DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0801002-SEMSA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	08/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU/PA	45.000,00	REALIZADA
2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0701002 - SEMSA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	07/01/2021	08/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇÚ	616.212,40	PUBLICADA
2015	DISP. DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0701001-SEMSA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	07/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU/PA	400.417,00	PUBLICADA
2016	7/2020-054 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	16/09/2020	23/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de internet, para implantação do Programa Vigia Conectada nas localidades da zona urbana e rural do município, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus, destinados a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré-PA.	42.878,40	REALIZADA
2017	7/2020-034 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	10/09/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada em autoescola para prestação de serviços de carteira de habilitação social para os mototaxistas que se encontram em nosso município em estado de vulnerabilidade, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-PA.	54.000,00	REALIZADA
2018	012/2021-000005	AGUA AZUL DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15/02/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis a serem utilizados nas secretarias vinculada na Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.	204.291,50	PUBLICADA
2019	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	05/11/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE RUAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER, ANTE A PANDEMIA DO COVID-19 E AS NECESSIDADES DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO PARA O BOM EVENTO DAS ELEIÇÕES DO ANO 2020, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ/PA.	320.745,00	REALIZADA
2020	PE – 008/2021-FMAS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	29/03/2021	17/03/2021	Pregão Eletrônico	Aquisição de um veículo – utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19.	58.280,00	PUBLICADA
2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	11/12/2020	22/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.	593,20	REALIZADA
2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001.	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	05/02/2021	10/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAIS DE SANTA BARBARA DO PARA, ATE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.	212.315,00	REALIZADA
2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00005	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	25/02/2021	10/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE IGG E IGM DO COVID, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BÁRBARA/PA, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE PESSOAS APRESENTANDO SINTOMAS RELACIONADOS COM AS INFECÇÕES DO NOVO CORONAVÍRUS.	66.000,00	REALIZADA
2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	101.402,90	REALIZADA
2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	76.079,99	REALIZADA
2026	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	109.536,49	REALIZADA
2027	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	27/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO	49.132,12	REALIZADA
2028	0014/2021	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	31/03/2021	19/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITs, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ/PA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19	915.059,81	PUBLICADA
2029	012901001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	25/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO PARÁ, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 06/2021	246.000,00	REALIZADA
2030	01.2601001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	26/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 06/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARÁ.	439.150,00	REALIZADA
2031	7/2021-08/SAUDE	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	22/02/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE SOB A ERIGE DE PLANTÕES MÉDICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE MÉDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) NO HOSPITAL E PSF MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.	171.200,00	REALIZADA
2032	001/2021-SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	28/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Terra Alta e suas secretarias.	768.700,00	REALIZADA
2033	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	01/03/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (expediente, limpeza e gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Terra Alta e suas secretarias.	142.413,57	REALIZADA
2034	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	06/03/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para a aquisição de Medicamento, material técnico e odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	431.239,03	REALIZADA
2035	003/2021	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	09/03/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de teste rápido para covid 19, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Terra Alta/PA.	42.558,00	REALIZADA
2036	017/2020-PG-PMU	ULIANOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	03/11/2020	07/01/2021	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS -PA	1.115.340,15	PUBLICADA
2037	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	18/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS INTEGRADAS	811.614,00	REALIZADA
2038	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	11/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em geral e máquinas pesadas, visando atender as necessidades da prefeitura municipal e as demais secretarias que compõem a esfera administrativa municipal de cachoeira do Piriá	379.500,00	REALIZADA
2039	7/2021-120102	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	14/01/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS/INTERNET BANDA LARGA, 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA E REDUNDÂNCIA DE ACESSO À REDE INTERNET VIA RADIO, COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E SECRETARIAS INTEGRADAS.	86.400,00	REALIZADA
2040	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	03/12/2020	30/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRUBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA	57.239,47	REALIZADA
2041	6/2021-001/PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	10/03/2021	04/03/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL GERADA PELA PANDEMIA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA (UNIDADES DE SAÚDE), COM OBJETIVO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	384.000,00	DESERTA
2042	7/2021-220101	TRACUATEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	22/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial de Combustíveis e Derivados de Petróleo, com a Finalidade de suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Tracuateua, Secretarias e Fundos, por um período médio de 90 (noventa) dias, conforme Decreto Municipal nº 029/2021-GB/PMT.	368.613,00	REALIZADA
2043	7/2021-00001	ACARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA	19/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	279.317,00	REALIZADA
2044	003/2021	ACARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA	30/03/2021	18/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITs, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICÍPIO DE ACARA/PA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.	2.764.894,80	PUBLICADA
2045	1004/2021	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	08/01/2021	25/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Combustíveis.	156.060,00	REALIZADA
2046	6-003/2021	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	01/03/2021	24/03/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso III	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DE BANDAS E ARTISTAS DE RENOME LOCAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA E CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOW ARTÍSTICO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO EM FORMATO DIGITAL, DA TRANSMISSÃO DE SHOW PARA O CARNAVAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.	189.685,00	REALIZADA
2047	9/2021-005	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	03/02/2021	22/01/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para futura ou eventual Aquisição de testes rápidos para o novo coronavírus (COVID – 19), do tipo sorológico (IgM e IgG) e do tipo PCR Imunocromatográfico para antígenos (Ag) detecção qualitativa em amostras de Swab da nasofaringe e orofaringe, objetivando a investigação e coleta de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA	890.890,00	PUBLICADA
2048	001/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	15/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de Passagens Aéreas em caráter emergencial para atendimento de demanda de saúde do programa de tratamento fora do domicílio.	7.333,51	REALIZADA
2049	002/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	15/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel S10 e Diesel Comum) visando atender as necessidades emergenciais da Prefeitura Municipal de Cametá e demais secretarias.	1.319.830,73	REALIZADA
2050	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	09/02/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Locação de Veículos leves, pesados e máquinas sem condutor, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras de Cametá.	1.965.000,00	REALIZADA
2051	005/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	15/01/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso à internet via rádio e via fibra, com link de redundância via rádio e via fibra com suporte técnico e link dedicado de trezentos megas (300 MBPS) mensais.	354.006,00	REALIZADA
2052	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/01/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	36.493,00	REALIZADA
2053	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/01/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	56.850,59	REALIZADA
2054	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-08010001	DOM ELISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	08/01/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL (NÃO CONSIDERADOS PERIGOSOS) DAS REPARTIÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA.	705.393,30	REALIZADA
2055	Pregão Eletrônico nº 0004/2021	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	08/04/2021	24/03/2021	Pregão Eletrônico	Futura e eventual aquisição de itens para o enfrentamento do NOVO CORONAVÍRUS/COVID – 19, tais como: MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s E TESTES RÁPIDOS – COVID 19.	0,00	PUBLICADA
2056	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	12/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.	474,93	REALIZADA
2057	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	12/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PSICOTRÓPICOS E TRATAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.	334.647,10	REALIZADA
2058	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	22/01/2021	03/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS FUNDOS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA	127.242,58	REALIZADA
2059	7/2021-008PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	01/02/2021	22/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) E ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PA	14.130,47	REALIZADA
2060	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	18/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.	72.108,08	REALIZADA
2061	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	04/03/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA.	86.632,22	REALIZADA
2062	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	08/03/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PEREFÉRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ.	169.249,01	REALIZADA
2063	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	01/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) e insumos hospitalares no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, neste município. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	755.176,00	REALIZADA
2064	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/02/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para a Distribuição aos Servidores Públicos Municipais Vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Visando Garantir Melhores Condições de Proteção e Trabalho Durante o Exercício de suas Atividades Laborais, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de Alenquer.	144.850,00	REALIZADA
2065	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S), para a distribuição aos Servidores Públicos Municipais vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Visando Garantir Melhores condições de Proteção e Trabalho durante o exercício de suas atividades Laborais em Caráter Emergencial, no âmbito do enfrentamento do COVID-19. no Município de Alenquer._	36.221,00	REALIZADA
2066	013/2021	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/03/2021	18/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID -19 IGG/IGM PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ - AÇU.	389.300,00	PUBLICADA
2067	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18/02/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM REMOÇÃO E TRANSLADO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICÍPIO DE BONITO - PARÁ.	59.940,00	REALIZADA
2068	007/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/01/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, para atender o Programa de Tratamento fora do domicílio.	202.002,00	PUBLICADA
2069	006/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para o fornecimento ininterrupto de gás oxigênio.	150.800,00	REALIZADA
2070	009/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/03/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação, em caráter de urgência, de exames de diagnóstico por imagem.	155.440,00	PUBLICADA
2071	012/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/03/2021	25/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA DE RESGATE TIPO C), TOTALTEMENTE EQUIPADA; VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADRO CLINICO DECORRENTES E OU AGRAVADOS COM INFECÇÃO DE COVID-19, DE ALTO RISCO DE EMERGENCIA PRÉ-HOSPITALAR E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR.	106.800,00	PUBLICADA
2072	001/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10/02/2021	23/03/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para compor os kits da merenda escolar a serem distribuídos no período da pandemia (covid 19) a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Cametá.	1.670.331,08	PUBLICADA
2073	020/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/11/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS (MOSCAS, MOSQUITOS – INCLUSIVE AEDES AEGYPTI E FEBRE AMARELA, FORMIGAS, ETC.) ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE NO COMBATE AO VÍRUS CORONAVÍRUS (COVID19). EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, no Município de Curuçá, Estado do Pará.	65.790,00	REALIZADA
2074	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/12/2020	04/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	170.198,68	REALIZADA
2075	7/2020-231204	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/12/2020	20/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS E LUGARES ESTRATÉGICOS EM COMBATE AO VIRUS COVID- 19 NOMUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA.	105.750,00	REALIZADA
2076	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/12/2020	06/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS E MEDICAMENTOS PARA COVID-19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAGALHÃES BARATA.	239.141,70	REALIZADA
2077	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/02/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAL TECNICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA	456.198,50	REALIZADA
2078	004/2021 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/01/2021	21/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IGM E IGG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGÊNCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 175, DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, DECRETO Nº 687, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DE DECRETAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ, DECLARANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019.	37.500,00	REALIZADA
2079	005/2021 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/01/2021	28/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGÊNCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 175, DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.	470.000,00	REALIZADA
2080	002/2021	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/02/2021	08/02/2021	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ELMAZA SADECK, NESTE MUNICÍPIO.	1.364.016,60	REALIZADA
2081	008/2021 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/02/2021	12/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IGM E IGG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E URGENCIA PARA AUXILIAR NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 175, DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, DECRETO Nº 687, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DE DECRETAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ, DECLARANDO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019.	100.000,00	PUBLICADA
2082	009/2021	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/03/2021	16/03/2021	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA PROFILAXIA DA COVID-19, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	695.265,00	PUBLICADA
2083	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/08/2020	30/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação em caráter de urgência de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos e Material Técnico, em para atender as necessidades da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Nova Timboteua.	167.814,42	REALIZADA
2084	Nº 7/2021 017 SMS	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/01/2021	05/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação em caráter de urgência de empresa especializada para Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Timboteua.	169.425,00	REALIZADA
2085	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2021	04/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, ABASTECIMENTO E COMPRA DE MATERIAIS MEDICINAIS.	435.332,00	REALIZADA
2086	2020-181201	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/12/2020	07/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, VEÍCULO NOVO/ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO - PA.	195.000,00	REALIZADA
2087	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/11/2020	11/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO - PA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19	233.468,00	REALIZADA
2088	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2020	19/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	100.736,00	REALIZADA
2089	2020-111201	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/12/2020	28/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE CORRELATOS	9.060,00	REALIZADA
2090	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/10/2020	04/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO - PA.	130.894,00	REALIZADA
2091	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/11/2020	12/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19	73.165,00	REALIZADA
2092	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/01/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	'' Aquisição de material farmacológico, hospitalar, químico, higiene pessoal e outros materiais de consumo objetivando atender o Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento e Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde''.	122.369,58	REALIZADA
2093	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s – Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	142.860,00	REALIZADA
2094	Nº 7/2020 020 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/11/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Peixe-Boi-Pa.	49.550,00	REALIZADA
2095	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/11/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada para Aquisição de EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual e Material de Higiene e Limpeza, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19 para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Peixe-Boi-Pa.	52.267,18	REALIZADA
2096	Nº 7/2021 018 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação em caráter de urgência de empresa especializada para Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Peixe-Boi.	175.935,00	REALIZADA
2097	Adesão 002/2020	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/10/2020	30/12/2020	Adesão a Ata de Registro de Preços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTOS (CESTA BÁSICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO COVID – 19	93.940,00	REALIZADA
2098	7/2021-003-PMI saude	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/01/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio afim de atender as demandas do hospital municipal no atendimento aos pacientes que testaram positivo para covid-19 - novo corona vírus.	161.107,00	REALIZADA
2099	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATÓRIO, PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, EM REGIME DE 12 E 24 HORAS DIÁRIA, PRÉ-HOSPITALARES OU DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: CARDIOLOGIA, CLINICO GERAL E MEDICO AUDITOR A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS QUE DELES NECESSITEM, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA.	2.310.000,00	REALIZADA
2100	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS (BARCO E LANCHA).	172.640,54	REALIZADA
2101	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/01/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, FARMÁCIA BÁSICA E MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. (PORTARIA N° 344/98)	5.675.656,16	PUBLICADA
2102	7/2021	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/01/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE AERONAVE MONOMOTOR/BIMOTOR PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI AÉREA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUINDO O TRANSPORTE TERRESTRE DO PACIENTE, DA AERONAVE ATÉ A UNIDADE HOSPITALAR DE DESTINO, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "D"	476.700,00	REALIZADA
2103	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	26/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE ISOLAMENTO PARA BARREIRAS SANITÁRIAS, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVIRUS.	186.247,74	REALIZADA
2104	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	1.298.879,10	REALIZADA
2105	DISPENSA N° 040201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/02/2021	12/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID - 19, COM ESPECIFICAÇÃO igM/igG EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19	930.000,00	REALIZADA
2106	7/2021-250201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/02/2021	24/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO AO ENFRENTAMENTO, COMBATE E CONTROLE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID.	513.333,00	PUBLICADA
2107	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/10/2020	13/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de cama mesa e banho, material de proteção e segurança e outros materiais de consumo destinados a atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Setores atrelados para enfrentamento a Pandemia COVID-19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.	184.487,65	REALIZADA
2108	DL025/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	10/12/2020	21/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializada em realização de exames de Tomografia de tórax (TC-TORAX) para atender especificamente os pacientes suspeitos de terem contraído o ví-rus do Covid-19	280.000,00	REALIZADA
2109	001/2021	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	27/01/2021	27/01/2021	Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM IMAGEM. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM REDENÇÃO-PA.	353.330,00	REALIZADA
2110	003/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	18/12/2020	18/01/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, Inciso I	FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA INTENSIFICAR O ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO Á PARALIZAÇÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	2.172.650,00	REALIZADA
2111	7/2021-001	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/02/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista	64.858,60	REALIZADA
2112	7/2021-002	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO COVID - 19 lgG/ lgM	19.500,00	REALIZADA
2113	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/01/2021	03/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E MATERIAIS TÉCNICO, VISANDO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ	3.349.031,63	REALIZADA
2114	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-006	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	24/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVD-19) E OUTROS CONFORME A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.438,90	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
2115	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-006	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVD-19) E OUTROS CONFORME A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.438,90	REALIZADA
2116	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/02/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	124.089,00	REALIZADA
2117	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	27/01/2021	15/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DE TUCURUÍ	215.152,00	REALIZADA
2118	9/2021-001	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/01/2021	09/02/2021	Pregão Eletrônico	Contratação de empresa especializada para aquisição de insumos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde em combate a pandemia do “novo corona vírus” COVID-19, conforme especificações estabelecidas no termo de referência.	1.010.658,00	PUBLICADA
2119	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/12/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamentos (EPI), equipamentos para medição de temperatura e material para higiene pessoal dos profissionais da saúde no enfrentamento ao COVID-19 no município de Rio Maria-PA.	39.430,00	REALIZADA
2120	087/2020-000042	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/12/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de kits para prevenção em razão ao COVID-19, atendendo a população no enfrentamento da emergência da Saúde Pública no Município de Rio Maria - Pá;	275.000,00	REALIZADA
2121	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/03/2021	23/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, fime dry laser, testes rápidos, tomografia e gás medicinal para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19.	686.745,00	REALIZADA
2122	028/2021-000011	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/02/2021	16/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Serviços de Exames de Tomografia Computadorizada de Torax para atender as necessidades da Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência do COVID-19.	54.720,00	REALIZADA
2123	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	04/03/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS e TRASLADO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	91.000,00	REALIZADA
2124	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	04/03/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.	8.773,60	REALIZADA
2125	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/02/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SÍNDROME GRIPAL DESTE MUNICÍPIO	880.020,00	REALIZADA
2126	7/2021-007/DISP	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/01/2021	22/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS DE SANTO ANTONIO DE URINDEUA E SAO BENTO, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE DO COVID, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SALINOPOLIS-PA.	84.000,00	REALIZADA
2127	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PSICOTRÓPICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS E PARA O COMBATE AO COVID-19.	736.201,90	REALIZADA
2128	003/2021/SRP	SALINOPOLIS	SECRETARIA DE EDUCACAO	02/03/2021	17/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Presencial	AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO PAÍS CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.	1.691.204,48	PUBLICADA
2129	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2020	29/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA COVID-19.	48.820,00	REALIZADA
2130	047/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/11/2020	08/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	141.000,00	REALIZADA
2131	046/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/11/2020	22/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CTA / SAE E A DIVISA.	50.980,80	REALIZADA
2132	003/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/01/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AMBULATÓRIOS ITINERANTES DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	102.000,00	REALIZADA
2133	001/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JUTAÍ/URUMARÍ	42.000,00	PUBLICADA
2134	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/02/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	1.021.602,00	REALIZADA
2135	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 – GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	1.173.320,00	PUBLICADA
2136	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/02/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE APOIO AOS ATENDIMENTOS NOS AMBULATÓRIOS ITINERANTES DE SÍNDROME GRIPAL E UNIDADE DESCENTRALIZADA DE SINDROME GRIPAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	139.819,50	PUBLICADA
2137	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/02/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROUPARIAS, ACESSÓRIOS E DEMAIS PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID - 19 NO MUNÍCIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	495.280,00	REALIZADA
2138	012/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	05/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	118.130,00	PUBLICADA
2139	005/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/02/2021	05/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA A REDE DE FRIOS – DIVISA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	25.900,00	REALIZADA
2140	013/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	08/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID - 19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 –GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	26.100,00	PUBLICADA
2141	010/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 NO MUNÍCIPIO DE SANTARÉM.	44.135,00	REALIZADA
2142	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/02/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID – 19 NO MUNÍCIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	965.160,00	REALIZADA
2143	015/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/02/2021	16/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	600.000,00	REALIZADA
2144	001/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/02/2021	16/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOCIAL PARA A GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	4.199.976,00	REALIZADA
2145	016/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/02/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DA REDE DE GASES E BASE PARA TANQUE DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE PACIENTES COM A COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	298.799,00	REALIZADA
2146	011/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/02/2021	26/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	23.400,00	PUBLICADA
2147	017/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/02/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO EM EMBARCAÇÕES EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020,	258.930,00	PUBLICADA
2148	018/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/03/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REGIÕES DE RIOS, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	310.000,00	PUBLICADA
2149	023/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/03/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO NASOFARINGEO COM ANTÍGENO PARA SARS-COV-2 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	179.400,00	PUBLICADA
2150	019/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/02/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE STAND, CENTRAL DE AR PARA STAND E TENDA COM LONA EM VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM,EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	30.800,00	PUBLICADA
2151	061/2020	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/12/2020	21/12/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.	0,01	PUBLICADA
2152	7/2020-016SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/12/2020	12/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará.	4.950.000,00	REALIZADA
2153	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	26/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para os Postos de Saúde, CAPS, Hospital Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré.	180.425,50	REALIZADA
2154	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/01/2021	26/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE USO HOSPITALAR, PARA UNIDADE ESPECILIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) OBJETIVANDO PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS EXISTENTES E ABERTURA DE NOVOS LEITOS NA ÁREA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, QUALIFICAR E AUMENTAR A CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL E MÉDICO-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ,COM FULCRO NO DECRETO FEDERAL Nº 6/2020, LEI FEDERAL 13.979/2020, LEI ESTADUAL Nº 9.144/2020, DECRETO ESTADUAL Nº 800/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2020 E 025/2021, PLANO DE CONTIGENCIA E NOTAS TÉCNICAS Nº 010/2020-SEMUS/VISA/PMMR, 011/2020-EMUS/VISA/PMMR E Nº 15/2020-SEMUS/VISA/PMMR.	372.888,96	REALIZADA
2155	7/2021-00014	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	29/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit de Teste Rápido COVID-19, conforme Portaria Interministerial n° 9 e Decreto Municipal de n° 018/2021 e 125/2021. Considerando que os itens do contrato 20200354, oriundo do processo 7/2020-1028003 não foram suficientes para suprir a demanda Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio-PA.	83.410,00	REALIZADA
2156	7/2021-04010001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	04/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL OBJETIVANDO ATENDER EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO PARÁ.	81.647,30	REALIZADA
2157	PE-002/2021–FMS	PALESTINA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/02/2021	29/01/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI`S PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	548.320,10	PUBLICADA
2158	010/2020-IN-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/09/2020	20/01/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INCREMENTO FINANCEIRO PARA O CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19, DESTINADOS AOS HOSPITAIS PRIVADOS SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SUS.	71.603,50	PUBLICADA
2159	007-2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/11/2020	30/12/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO-X, LIMPEZA, MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO O COMBATE AO COVID-19	2.166.788,40	PUBLICADA
2160	008/2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/11/2020	30/12/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE INFECÇÔES POR COVID-19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS-PA	533.592,00	PUBLICADA
2161	010/2020-PG-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/11/2020	30/12/2020	Pregão Presencial, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDOS E TOALHAS PARA ATENDER A SECRETARIA DES SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19	44.967,50	PUBLICADA
2162	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS	802.166,40	REALIZADA
2163	7/2020-020FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/12/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA).	90.364,00	REALIZADA
2164	006/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/02/2021	02/02/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Cilindros para armazenamento de gases medicinais, visando suprir as necessidades do COE – Centro de Operações Emergenciais (Setor específico para tratamento de COVID-19) e do Hospital Municipal do Município de Vitória do Xingu - PA.	69.455,00	REALIZADA
2165	010/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	19/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19	569.578,72	PUBLICADA
2166	010/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	19/02/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19	569.578,72	REALIZADA
2167	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/02/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU NO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA	383.907,29	REALIZADA
2168	040/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/12/2020	21/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais e obtenção de UTI em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	18.000,00	REALIZADA
2169	039/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/12/2020	29/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais e obtenção de UTI em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	126.840,00	REALIZADA
2170	038/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/11/2020	29/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	84.000,00	REALIZADA
2171	041/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/12/2020	22/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços de UTI aérea particular para transporte de paciente que estava em risco de morte.	24.800,00	REALIZADA
2172	005/2021/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/02/2021	05/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga ar medicinal em cilindro de 10 Mü, visando o abastecimento dos cilindros, Da Unidade de Atendimento do COVID 19, Hospital Municipal Daniel Gonçalves, das Ambulâncias e demais unidades de saúde do município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	74.664,24	PUBLICADA
2173	015/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/02/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	42.000,00	REALIZADA
2174	029/2021/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/04/2021	18/03/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Recarga Ar Medicinal em cilindro de 10 Mü, Cilindros de Oxigênio e Ar Medicinal (sem carga), Reguladores de Pressão e Umidicadores, visando o abastecimento, Da Unidade de Atendimento do COVID 19, Hospital Municipal Daniel Gonçalves, das Ambulâncias e demais Unidades de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	2.681.211,35	PUBLICADA
2175	014/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/02/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte.	6.000,00	REALIZADA
2176	031/2021/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/04/2021	22/03/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RÁPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, TESTE RÁPIDO LEISHMANIOSE e TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	1.200.012,00	PUBLICADA
2177	016/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/02/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte.	6.000,00	REALIZADA
2178	7/2020-00051	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/12/2020	22/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	250.000,00	REALIZADA
2179	7/2020-00052	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/12/2020	23/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ( IGG-IGM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL.	135.000,00	REALIZADA
2180	7/2021-001FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/01/2021	19/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG-IGM e SWAB), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL.	305.500,00	REALIZADA
2181	7/2021-002FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/01/2021	20/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A TABELA-SUS	426.000,00	REALIZADA
2182	7/2021-003FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/01/2021	20/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A TABELA-SUS	284.000,00	REALIZADA
2183	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/02/2021	22/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRO COVID-19, DURANTE O PLANO DE CONTIGÊNCIA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID-19).	146.150,00	REALIZADA
2184	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/02/2021	19/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO/ CENTRO COVID-19, DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID-19).	17.181,10	REALIZADA
2185	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/02/2021	09/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS/UNIDADES.	66.883,28	REALIZADA
2186	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS SEGUIMENTOS: FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.	383.323,95	REALIZADA
2187	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/03/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ.	202.967,49	REALIZADA
2188	7/2021-014FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/03/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para aquisição de equipamento para laboratório, para atender a demanda do laboratório municipal de tucumã.	105.753,00	REALIZADA
2189	003/2021-000001	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de 2.000 (dois mil) Testes Rápidos - COVID-19 IgG e IgM e 200 (duzentos) Testes Rápidos do tipo Ag para detecção qualitativa de antíngenos de Sars-Cov-2 em amostras de Swab da Nasofaringe para o Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - PA.	101.386,00	REALIZADA
2190	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/01/2021	26/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de reagentes, equipamentos e insumos para uso do laboratório municipal, com a finalidade de atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde.	67.445,25	REALIZADA
2191	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/01/2021	26/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos a serem utilizados no protocolo de manejo clínico para pacientes positivos para Covid-19.	13.530,00	REALIZADA
2192	013/2021-000006	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/02/2021	19/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa Prestadora de Serviços Médicos em formato de plantão para atender pacientes com Covid-19, no Hospital Municipal Júlia Barros.	150.000,00	REALIZADA
2193	014/2021-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/02/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Prestação de Serviços Médicos em Formato de Plantão para Atender a Demanda do Hospital Municipal Julia Barros.	150.000,00	REALIZADA
2194	7/020/2020-DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/12/2020	21/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	324.000,00	REALIZADA
2195	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/12/2020	23/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EPI´S E MATERIAIS TÉCNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	243.274,99	REALIZADA
2196	7.022/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/12/2020	22/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE TESTES RÁPIDOS, VISANDO TESTAR O MÁXIMO POSSÍVEL DA POPULAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.	900.000,00	REALIZADA
2197	001/2021-SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/02/2021	29/01/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 03 AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANÉSIA DO PARÁ, NO TRANSPORTE DE DOENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	692.924,25	REALIZADA
2198	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/02/2021	01/02/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 12884.091000/1200-05, DESTINADA A ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES, PARTURIENTES, RECÉM-NASCIDOS E PUÉRPERAS, NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	131.890,44	REALIZADA
2199	1/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de oxigênio para o combate ao Corona Vírus (COVID 19)	565.500,00	REALIZADA
2200	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID 19	1.853.531,34	REALIZADA
2201	3/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS	184.620,00	REALIZADA
2202	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	04/11/2020	18/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCACIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.	153.760,00	REALIZADA
2203	6/2021 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	11/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso III	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 OBJETIVANDO A DETECÇÃO RÁPIDO, SEGURA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM EM PACIENTES SUSPEITOS NO DISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. PARA EXERCÍCIO DE 2021.	17.425,00	REALIZADA
2204	5/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para famílias em vulnerabilidade social vitimas da COVID 19	111.848,00	PUBLICADA
2205	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - SRP - PMC	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	06/04/2021	24/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para eventual aquisição de KIT SISTEMA PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA	2.652.900,00	PUBLICADA
2206	002/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, E 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO VAN COM 16 (DEZESSEIS) LUGARES COM MOTORISTA EM REGIME DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 8 HORAS AS 18 HORAS E AOS FINAIS DE SEMANA, QUANDO NECESSÁRIO, SENDO A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, COM EVENTUAL HORA EXTRA ADICIONAL A SER COMPROVADA ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIO ESPECÍFICO.	1.199.400,00	REALIZADA
2207	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/02/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA SEMI-ITENSIVA NO HRDVZ, BEM COMO ADEQUAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES HOSPITALARES DO HPSM/MP E HRDVZ	1.077.687,25	REALIZADA
2208	004/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO IMPRESSOS EM PAPEL	209.000,00	REALIZADA
2209	7/2021-150110	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	20/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação Emergencial de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras.	263.543,80	REALIZADA
2210	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	19/01/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus e de câmaras de ar, visando às manutenções dos veículos de médios e grandes portes, pertencentes à frota do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, a fim de suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras.	76.220,00	REALIZADA
2211	7/2021-110101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	14/01/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PONTA DE PEDRAS E SUAS SECRETARIAS,EM CARATER DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL.	18.000,00	REALIZADA
2212	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	18/01/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras	816.125,00	REALIZADA
2213	7/2021-150201	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	17/02/2021	15/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de cestas básicas alimentícias, a serem distribuídas para as famílias carentes deste município pela secretaria de Assistência Social do Município de ponta de pedras-PA, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19, de acordo com as descrições, quantitativos e justificativa contidas neste Termo de Referência , em combate a pandemia do CORONA VIRUS (COVID-19) , para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social de Ponta de Pedras.	161.613,90	REALIZADA
2214	7/2021-1202001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	26/02/2021	15/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação emergencial de empresa para o fornecimento de 1.700 ( mil e setecentos) cestas básicas higiene e limpeza, a serem distribuídas para famílias de baixa renda do município de Ponta de Pedras, que encontram-se em condição de vulnerabilidade social, com agravo em virtude da atual situação emergencial causada pela pandemia do corona vírus , através da secretaria de assistência social, pelo período de 90 (noventa) dias. fundamentada no decreto municipal nº 002/2021 e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	160.140,00	REALIZADA
2215	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	21/12/2020	22/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e material hospitalar para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	64.941,99	REALIZADA
2216	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	18/01/2021	01/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar, medicamentos farmacológicos e material odontológico para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	174.607,30	REALIZADA
2217	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	03/02/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de medicamentos farmacológicos injetáveis para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	100.318,80	REALIZADA
2218	20210111/001	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	11/01/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atender as necessidades da média e alta complexidade ambulatorial em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	345.000,00	REALIZADA
2219	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	19/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de medicamentos psicotrópicos para manutenção do programa de assistência farmacêutica básica do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	332.884,13	REALIZADA
2220	018-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	12/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do hospital municipal e enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	169.130,17	REALIZADA
2221	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	23/02/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para manutenção dos Programas de Atenção Básica- PAB Fixo e Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	200.692,83	REALIZADA
2222	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	03/03/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de material de higiene e limpeza, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	48.767,39	REALIZADA
2223	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	26/02/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais para manutenção dos Programas de Atenção Básica- PAB Fixo e Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	243.495,47	REALIZADA
2224	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	03/03/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	65.773,40	REALIZADA
2225	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	19/03/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecimento de material técnico hospitalar e kit COVID, para combate e prevenção do COVID-19 e para manutenção dos Programas de Atenção Básica - PAB Fixo e Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia	665.079,47	REALIZADA
2226	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	20/01/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos e Material Técnico), para atender as demandas da Assistência Farmacêutica, para distribuição gratuita aos beneficiários do serviço municipal de saúde, para aprovisionar o consumo de medicamentos na Diretoria de Assistência a Saúde, por meio da Atenção Básica, Especializada e Programa de Saúde Mental (CAPS).	843.308,24	REALIZADA
2227	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	04/02/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para aquisição de combustível (gasolina comum, óleo diesel, S10) e óleo lubrificantes e hidráulicos, para atender e suprir as demandas da frota pertencente à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo e Fundos do Município de Salvaterra/PA.	300.312,40	REALIZADA
2228	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	22/01/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA	232.594,66	REALIZADA
2229	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	26/01/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA(GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS	226.495,80	REALIZADA
2230	7/2021-060101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	06/01/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA SANTANA ROCHA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE.	272.055,00	REALIZADA
2231	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	12/01/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA e FUNDOS MUNICIPAIS DE BREVES, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME DECRETO 002/2021.	889.484,75	REALIZADA
2232	7/2021-210101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	21/01/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE BREVES-PA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	74.600,00	REALIZADA
2233	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	14/01/2021	06/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FORMA EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO N° 002/2021, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA.	1.417.389,30	REALIZADA
2234	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	12/01/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSITENCIA E EDUCAÇÃO.	1.293.593,26	REALIZADA
2235	7/2021-220101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	22/01/2021	13/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS (EMBARCAÇÃO FLUVIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME DECRETO 002/2021.	178.966,88	REALIZADA
2236	7/2021-200101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	02/02/2021	13/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES / PA.	293.931,00	REALIZADA
2237	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	12/01/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSITENCIA E EDUCAÇÃO.	1.293.593,26	REALIZADA
2238	7/2020-08-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	08/06/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.	85.000,00	PUBLICADA
2239	7/2020-09-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	24/08/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG E IGM PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (covid 19), PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.	165.000,00	PUBLICADA
2240	PE/2021.005-FMS	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	12/02/2021	03/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOÃO DO ARAGUAIA	281.650,00	REALIZADA
2241	TERMO DE DISPENSA 010/2021/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COVID 19	40.252,00	PUBLICADA
2242	TERMO DE DISPENSA 013/2021/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL	800.019,20	PUBLICADA
2243	TERMO DE DISPENSA 012/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE HIPERDIA	88.680,18	PUBLICADA
2244	TERMO DE DISPENSA N. 013/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	708.493,60	PUBLICADA
2245	TERMO DE DISPENSA N. 008/2021/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITLAR - RAIO-X	61.982,58	PUBLICADA
2246	TERMO DE DISPENSA N. 011/2021/PMA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE ATENCAO BÁSICA DO MUNICÍPIO	863.390,00	PUBLICADA
2247	TERMO DE DISPENSA	ALMEIRIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DE ALMEIRIM E UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	465.623,28	PUBLICADA
2248	10222	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/12/2020	24/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Totens para Dispensação de álcool em gel para o enfrentamento da COVID-19,Destinado ao Programa da Saúde na escola da Rede Municipal de Saúde de Ananindeua.	347.637,50	REALIZADA
2249	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Solicitação de pedido de aquisição de Material Permanente-equipamentos hospitalares e Material Técnico de consumo para atender a REDE DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	4.758.186,00	REALIZADA
2250	003/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O fornecimento de teste rápido IgG/IgM para o enfrentamento ao novo Corona-Vírus-COVID-19, no quantitativo de 25.000 mil unidades, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 dias	575.000,00	REALIZADA
2251	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/01/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O Presente Contrato tem por objeto, a Aquisição de material de consumo (Limpeza e higiene),tipo menos taxa de administração, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, pelo período de até 180 (Cento e oitenta dias), de Forma emergencial, de acordo com as especificaçôes e descriçoes contidas no Termo de referência.	899.293,80	REALIZADA
2252	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	15/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O Presente Contrato tem por objeto,o fornecimento emergencial de medicamentos em saúde aos pacientes diagnosticados com suspeita de infecção pelo Novo Coravírus COVID-19,Para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA,pelo período de 180 (Cento e oitenta dias),de forma emergencial, de acordo com as especificaçôes , descriçôes e quantitativos contidos no Termo de referência.	1.917.630,00	REALIZADA
2253	149/2021 Nº De Dispensa 009/2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/01/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O presente Contrato, tem por objeto a Contratação de pessoa Jurídica especializada no fornecimento de vale combustível (Ticket), na forma impressa em papel, tipo menos taxa de administração, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, pelo período de até 180, (Cento e oitenta dias), de forma emergencial, de acordo com as descriçoes, especificaÇões e quantitativos contidos no Termo de Referência	569.920,00	REALIZADA
2254	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/01/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	O Presente Contrato, tem por objeto, a aquisição de material de expediente, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, pelo período de 180 (Cento e oitenta dias), de forma emergencial, de acordo com as descriÇões, especificaçôes e quantitativos contidos no Termo de referência.	1.690.166,40	REALIZADA
2255	012/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/02/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PÁ.	40.700,00	REALIZADA
2256	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	26/02/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para a Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Curuçá, para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de Curuçá/PA.	278.984,51	REALIZADA
2257	DL026/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18/12/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS.	44.294,75	REALIZADA
2258	05/2021	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	26/02/2021	10/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO MEDICINAL, MASCARA E INALADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AVEIRO NO COMBATE AO COVID-19.	897.392,30	PUBLICADA
2259	001/2021	MARACANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA	04/01/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	562.710,00	REALIZADA
2260	001/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	06/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviços de profissionais de saúde (Médicos e Enfermeiros) destinados a assistência junto ao Hospital Municipal, Estratégia Saúde da Família Rural (ESF-Rural) e Posto de Atendimento à casos suspeitos de COVID-19 no município de Limoeiro do Ajuru/PA.	155.054,00	REALIZADA
2261	002/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	06/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar, comerciais, conservação de vias e logradouros públicos, higienização de áreas públicas, transporte e destinação final dos resíduos no município de Limoeiro do Ajuru/PA.	222.040,90	REALIZADA
2262	004/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	06/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet por meio de fibra ótica, destinados a atender a demanda da Prefeitura e secretarias agregadas do município de Limoeiro do Ajuru/PA.	35.925,00	REALIZADA
2263	005/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	15/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus.	153.000,00	REALIZADA
2264	006/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	21/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de 01 (uma) câmara refrigeradora destinado ao aprimoramento (conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis) da Rede de Frio do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.	24.383,33	REALIZADA
2265	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	26/01/2021	07/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada no fornecimento e recargas de cilindros de oxigênio medicinal, bem como aquisição de materiais medicinais, destinado ao enfrentamento de emergência decorrente do novo coronavírus COVID-19.	180.623,35	REALIZADA
2266	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/09/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO EXCLUSIVO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS.	8.061,61	REALIZADA
2267	7/2021-00001	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	07/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis (óleo diesel automotivo S-10) a fim de suprir e atender a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Urbanismo, ambas do Município de Paragominas, pelo período de 60 (sessenta) dias.	387.840,00	REALIZADA
2268	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04/12/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ/PA	43.611,80	REALIZADA
2269	00006/2021-PMON	OURILANDIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	26/03/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, EM REGIME HORA/MÁQUINA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EXECUÇÃO DE BUEIROS E MANUTENÇÃO EM PONTES, ENTRE OUTROS NECESSÁRIOS.	242.000,00	REALIZADA
2270	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	04/01/2021	20/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes e para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e de suas Secretarias e Fundos Municipais.	290.430,00	REALIZADA
2271	002/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	04/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, suas Secretarias e Fundos Municipais.	96.007,32	REALIZADA
2272	006/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	04/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e de suas Secretarias e Fundos Municipais.	283.736,34	REALIZADA
2273	007/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	05/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e de suas Secretarias e Fundos Municipais.	105.485,46	REALIZADA
2274	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	15/01/2021	10/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de serviços médicos para o enfrentamento de pacientes com o Covid -19 em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia	513.288,00	REALIZADA
2275	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	20/01/2021	09/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de Oxigênio Medicinal para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga	31.633,40	REALIZADA
2276	015/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	11/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Testes Rápidos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento do covid-19 no município de Jacareacanga	209.950,00	REALIZADA
2277	022/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	27/01/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Material de Transfusão e Laboratorial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no município de Jacareacanga.	33.279,60	REALIZADA
2278	008/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	05/01/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de peças de manutenção de veículos e maquinas pesadas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, suas Secretarias e Fundos Municipais.	77.843,78	REALIZADA
2279	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	20/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de Oxigênio Medicinal para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga. - RETIFICADORA CONFORME PREENCHIMENTO DE CAMPO DE OBSERVAÇÃO	31.633,40	REALIZADA
2280	023/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	01/02/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, suas Secretarias e Fundos Municipais.	285.546,83	REALIZADA
2281	025/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	12/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e de suas Secretarias e Fundos Municipais.	720.440,00	REALIZADA
2282	026/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	01/02/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de serviços médicos para o enfrentamento de pacientes com o Covid-19 em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia	85.548,00	REALIZADA
2283	028/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	25/02/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da casa de apoio a saúde em Santarém/PA.	69.134,59	REALIZADA
2284	034/2021'	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	03/03/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Material de Raio X para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no município de Jacareacanga.	147.977,40	REALIZADA
2285	033/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	03/03/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento do covid-19 no município de Jacareacanga.	328.653,00	REALIZADA
2286	035/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	03/03/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Móveis e Equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no município de Jacareacanga.	78.514,35	REALIZADA
2287	038/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	15/03/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição emergencial de Cilindro de Oxigênio Medicinal para utilização ao enfrentamento e Combate do COVID -19, para atender Secretaria Municipal de Saúde e Fundo municipal de Saúde de Jacareacanga/PA	162.969,00	REALIZADA
2288	029/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	26/02/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Moirões de concreto para manutenção do Aeródromo Municipal de Jacareacanga	45.144,00	REALIZADA
2289	7/2021-080301	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/03/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de pessoa jurídica para o fornecimento de recarga de oxigênio medicinal, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta de Pedras	137.491,20	REALIZADA
2290	7/2021-110102	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	23/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápidos para serem utilizados na triagem dos Profissionais de Saúde e Pacientes com quadro variante de leve, moderado e grave que apresentam sinais e sintomas clínicos sugestivos ao COVID-19.	85.000,00	REALIZADA
2291	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	25/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta de Pedras.	505.860,50	REALIZADA
2292	003/ 2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/10/2020	29/01/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA ORIUDA DA PANDEMIA DE COVID-19 COM LOTAÇÃO NA UBS.	30.999,99	PUBLICADA
2293	002/2021	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/02/2021	04/02/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput: Credenciamento	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL – PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	1.091.804,34	PUBLICADA
2294	012/2021	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/03/2021	12/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19	106.491,70	PUBLICADA
2295	001/2021-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	12/01/2021	12/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar, comerciais, conservação de vias e logradouros públicos, higienização de áreas públicas em todo território compreendido pelo município de Anapu – PA, com transporte e destinação final dos resíduos.	668.571,00	REALIZADA
2296	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2020	05/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SAÚDE MENTAL PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DE COVID -19 EM PRAINHA	227.828,00	REALIZADA
2297	7/2021-060101	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/01/2021	03/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS NOVAS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA WILSON RIBEIRO, SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PACIENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM ENTREGA IMEDIATA	43.140,00	PUBLICADA
2298	07/2021-190102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/01/2021	03/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DIRETA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDROS, DESTINADO AS NOVAS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA WILSON RIBEIRO, SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PACIENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM ENTREGA IMEDIATA	37.015,00	PUBLICADA
2299	7/2021-00014	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID-19), NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTES DO NOVO CORONAVÍRUS	77.320,00	REALIZADA
2300	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/01/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAS (GÁS OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE USO NA ASSISTÊNCIA VENTILATËRIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	71.593,43	REALIZADA
2301	003/2021	CAMETA	SAAE/SAA	28/01/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição emergencial de conjuntos motobombas para atendimento das necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cametá.	18.923,00	REALIZADA
2302	004/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/02/2021	24/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISICAO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID – 19, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, na adequação do protocolo de medicação de tratamentos dos pacientes de COVID - 19.	92.800,00	REALIZADA
2303	003/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/02/2021	01/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para protocolo de medicação no tratamento dos pacientes portadores de COVID - 19, neste Município de Xinguara, Estado do Pará.	343.600,00	REALIZADA
2304	018/2021/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/03/2021	26/02/2021	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, destinados a Secretaria Municipal de Xinguara – PA – SOB PORTARIA Nº 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE	189.423,00	REALIZADA
2305	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02/03/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATÓRIAL E HOSPITALAR E INSUMOS DIVERSOS, destinados à Secretaria de Saúde, para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, para serem usados no tratamento de pacientes carentes usuários do SUS/Xinguara na Rede Pública de Saúde deste Município de Xinguara/PA, em atendimento da situação emergencial, em virtude da PANDEMIA DE COVID-19 (COBRADE 15.1.1.0 – Doenças Infecciosas Virais), declarada através do Decreto Municipal nº 142, de 19 de janeiro de 2021.	2.671.365,97	REALIZADA
2306	008/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/02/2021	18/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL (OXIGÊNIO), para o atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal, para serem utilizados no enfrentamento ao Covid-19, regidos pela Secretaria Municipal Saúde de Xinguara - PA,	191.578,00	REALIZADA
2307	10/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	29/05/2020	11/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE GÁS HOSPITALAR (COVID-19)	199.808,50	REALIZADA
2308	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	13/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO TAIS COMO COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E GAS DE COSINHA, DESTINADAS AO TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CURUA.	212.459,85	REALIZADA
2309	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	24/02/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANADAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CURUÁ	49.352,30	REALIZADA
2310	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	04/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CURUÁ/PÁ	15.188,49	REALIZADA
2311	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	15/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATRIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CURUÁ/PÁ	49.364,00	REALIZADA
2312	202101040001DL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	04/01/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de serviços médicos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.	773.400,00	REALIZADA
2313	DISPENSA DE LICITAÇÃO No 2021.01.18-0001	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	15/01/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, de conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste processo, independente de transcrição.	201.910,00	PUBLICADA
2314	7/2020-100202	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	10/02/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para aquisição de forma emergencial de Gêneros Alimentícios, pelo período de 02 (dois) meses, para atender as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais de Portel/PA.	942.640,50	PUBLICADA
2315	7/2020-100201	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	10/02/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e derivados pelo período de 02 (dois) meses para Prefeitura e Fundos Municipais de Portel/PA.	1.996.918,00	PUBLICADA
2316	7/2021-080207	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	08/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEL.	2.320.032,75	PUBLICADA
2317	7/2021-010211	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	01/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (FUNDAMENTADO NO INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES) DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ PELO PERÍODO DE 02 MESES.	403.000,00	PUBLICADA
2318	7/2021-190206	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	17/02/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de urnas para distribuição gratuitas através da Secretaria de Assistência Social e Serviços de Traslado, Ornamentação, Conservação com Aplicação de Formol e Serviços de Higienização.	432.000,00	PUBLICADA
2319	7/2021-100203	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	12/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTEL/PA.	1.266.403,75	PUBLICADA
2320	7/2021-100204	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	10/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para fornecimento em caráter emergencial de Material de Expediente, pelo período de 02 (dois) meses, em atendimento as demandas da Prefeitura e Fundos Municipais de Portel/PA.	529.627,00	PUBLICADA
2321	7/2021-050301	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	05/03/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Medicamentos Farmacológicos e Insumos Hospitalares COVID-19 Atendendo a Secretaria Municipal de Saúde de Portel/PA.	949.209,29	PUBLICADA
2322	7/2021-040302	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	04/03/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos de Controle Especial para Atendimento a Demanda do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I/PORTEL).	63.484,10	PUBLICADA
2323	7/2021-080209	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	10/03/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de bilhetes de passagem nos trechos Portel-Breves-Portel e Portel-Belém-Portel, para atender a demanda da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.	400.200,00	PUBLICADA
2324	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	06/05/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de Empresa especializa na aquisição de Material de proteção e de Higiene pessoal, para evitar a contaminação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Alenquer, em atendimento as necessidades da Prefeitura municipal de Alenquer.	101.060,00	REALIZADA
2325	7/2021-0010	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	10/03/2021	24/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PESADO, DESTINADOS AO AUXILIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER	298.080,00	REALIZADA
2326	001/2021	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	08/02/2021	24/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS no município de Afuá, Estado do Pará.	222.820,00	REALIZADA
2327	018/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	17/12/2020	24/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS no município de Afuá, Estado do Pará.	55.165,00	REALIZADA
2328	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00002	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	01/02/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	"AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SENDO: CLORO EM PASTILHA 200g, PAC - POLICLORETO DE ALUMÍNIO 23% E CAL HIDRATADA CALCÍTICA CH-I, DESTINADOS A AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS."	385.904,00	REALIZADA
2329	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	05/01/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), A FIM DE SUPRIR E ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS.	35.988,00	REALIZADA
2330	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	28/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 E EM CONFORMIDADE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2021.	21.277,84	REALIZADA
2331	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	03/02/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.	79.900,00	REALIZADA
2332	7/2021-005 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	08/02/2021	26/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO-PA.	136.070,01	REALIZADA
2333	7/2021-009 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	23/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2021 QUE VERSA SOBRE O ESTADO DE EMERGENCIAL ADMINISTRATIVA NESTE MUNICÍPIO.	92.702,05	REALIZADA
2334	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	19/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 QUE VERSA SOBRE O ESTADO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA.	40.838,93	REALIZADA
2335	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	08/02/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 E EM CONFORMIDAE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2021.	12.490,06	REALIZADA
2336	7/2021-002	RONDON DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA	10/02/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE REDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.	62.997,00	REALIZADA
2337	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	15/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MÉDICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS.	1.009.857,24	REALIZADA
2338	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	11/02/2021	26/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS DEMANDAS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD.	87.902,40	CANCELADA POR ERRO DE CADASTRO
2339	02/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	25/01/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500).	1.655.510,03	REALIZADA
2340	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	29/01/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121.572,25	REALIZADA
2341	06/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	12/02/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA OPTICA.	69.279,96	REALIZADA
2342	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	11/02/2021	05/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS DEMANDAS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD.	87.902,40	REALIZADA
2343	7/2020-0408001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	07/08/2020	30/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	- Aquisição de dispensador de álcool em gel, destinados ao combate do novo corona vírus-COVID-19, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Correa, Pa	9.420,00	REALIZADA
2344	7/2020-1712001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	21/12/2020	31/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de máscaras de tecido personalizadas, para atender o programa saúde na escola em combate o enfrentamento da Covid-19 de acordo com portaria 1.857/20 atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa.	104.100,00	REALIZADA
2345	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	14/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos de farmácia básica, medicamentos psicotrópicos diversos, para atender as Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.	1.508.013,00	REALIZADA
2346	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	15/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de materiais médicos hospitalares diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.	1.631.250,82	REALIZADA
2347	7/2021-130101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	14/01/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de combustível e derivados de Petróleo para atender a demanda da prefeitura, secretarias e fundos municipais de Augusto Corrêa/Pa	332.550,00	REALIZADA
2348	07/2020-0911001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/11/2020	25/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Luvas de Procedimento , no enfrentamento da COVID-19	30.540,00	REALIZADA
2349	7/2020-1012001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/12/2020	26/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXIPARINA, PARA TRATAMENTO DA COVID-19.	8.970,00	REALIZADA
2350	7/2020-2112001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/12/2020	11/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES CORONA VÍRUS (COVID-19)	41.940,00	REALIZADA
2351	7/2021-00001	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/01/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS, PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA UTILIZADA NA IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.300,00	REALIZADA
2352	009/2021/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	11/03/2021	26/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Aquisição de kit’s teste rápidos para diagnóstico de COVID-19, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus- COVID-19	311.800,00	REALIZADA
2353	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RUROPOLIS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CIPCOVID ZONA URBANA E CIPCOVID ZONA RURAL, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS-PARÁ, PARA MELHOR ATENDIMENTO A TODA POPULAÇÃO.	728.250,36	REALIZADA
2354	002/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/01/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE SOFTWARE PROFISSIONAL, PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DISK VIGILANCIA EM SAUDE, PARA MONITORAMENTO DE SUSPEITO E CONFIRMADOS DE COVID-19 E PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CIDADES EM CIRCULAÇÃO VIRAL COMPROVADA, DECRETO 255 DE JULHO DE 2020.	7.791,60	REALIZADA
2355	004/2021DL SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/02/2021	01/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso VI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA PARA ATUAR NAS AÇÕES DO ENFRETAMENTO DO COVID-19. (FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, VIAS PÚBLICAS E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NA ZONA URBANA E RURAL) CONFORME A NECESSIDADE, PARA MELHOR ATENDIMENTO A TODA A POPULAÇÃO.	16.999,95	REALIZADA
2356	011/2021-PE/SEMSA-SRP	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/03/2021	01/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS, CIPCOVID ZONA URBANA E CIPCOVID KM 70 (DIVINÓPOLIS), HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIVAP (UNIDADE INTEGRADA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS I) DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA,	1.472.370,13	PUBLICADA
2357	018/2021-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/03/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MASCARAS PERSONALIZADAS E FRASCO PLASTICO PARA USO DO ALCOOL 70% PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SAUDE E AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15.800,00	REALIZADA
2358	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	1.347.468,52	REALIZADA
2359	7/2020-031101	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/11/2020	23/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de testes rápidos para detecção qualitativa de anticorpos IGG/IGM contra a síndrome respiratória aguda grave do Coronavírus (SARS-COV-2) – COVID-19.	124.425,00	REALIZADA
2360	Pregão Eletrônico SRP nº. 01-033/2020	BENEVIDES	SEC MUN DE EDUCACAO E DESPORTO	27/10/2020	26/12/2020	Adesão a Ata de Registro de Preços	Adesão à AAta de Registro de Preços nº. 061/2020, decorrente do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 01-033/2020, conduzido pela Prefeitura Municipal de Benevides, com o objetivo de contratar o fornecimento de máscaras multiuso, as quais serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED para proteção dos colaboradores, usuários e outros, no combate à pandemia da COVID-19.	49.590,00	REALIZADA
2361	7/2021-001 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE E O ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 004/2021 NESTE MUNICÍPIO.	26.537,12	REALIZADA
2362	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/02/2021	24/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PLANTÃO HOSPITALAR PARA DAR ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO,EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 QUE VERSA SOBRE O ESTADO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	249.013,09	REALIZADA
2363	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-2201001	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE DOM ELISEU (PAULO VIDAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DOM ELISEU NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	99.042,50	REALIZADA
2364	008/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	30/04/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL E CORRELATO TAL COMO: SUPORTE TÉCNICO, ATENDIMENTO 24H NAS ESTRATÉGIAS DE SAUDE DA FAMÍLIA DO VITALLANDIA,PEDREIRA,BOA VISTA, CUMARU E UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU – PA, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19	61.621,09	PUBLICADA
2365	018/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	30/11/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE IGM/ IGG COVID-19, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA.	57.853,44	PUBLICADA
2366	020/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	04/12/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA NO COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	39.903,10	PUBLICADA
2367	025/2020	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	10/12/2020	28/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO A SER UTILIZADO NO ÂMBITO DA COVID-19, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE QUATIPURU - PA	49.870,00	PUBLICADA
2368	N° 7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	29/01/2021	22/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA.	196,76	REALIZADA
2369	07/2021-0008	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	18/01/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA.	17.000,00	REALIZADA
2370	7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	29/01/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU/PA	391.150,24	REALIZADA
2371	9/2020-0018 2º CHAMADA	CONCORDIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA	12/11/2020	21/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19.	582.800,00	REALIZADA
2372	PE 146/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/01/2021	29/12/2020	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para eventual aquisição de teste rápido (Covid-19) para atender à Atenção Básica (DAB) da Secretaria Municipal de Saúde.	1.248.344,90	REALIZADA
2373	PE 0014/2021/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/03/2021	09/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preços para eventual aquisição de materiais usados no combate ao coronavírus, para atendimento ao Programa Saúde na Escola, conforme Portaria nº 1857.	1.470.279,21	PUBLICADA
2374	7-2021-003	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	25/02/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Materiais Elétricos	132.671,10	REALIZADA
2375	7/2021-004	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	01/03/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS	1.334.854,50	REALIZADA
2376	1001/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/01/2021	25/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial de Oxigênio Medicinal.	408.494,00	REALIZADA
2377	003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/02/2021	22/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de exames do Raio-x, juntamente com o gerenciamento e distribuição de imagens por meio da rede nas unidades UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de Altamira São Rafael.	310.889,40	REALIZADA
2378	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/01/2021	18/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRITUIA - PA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID - 19	698.980,60	REALIZADA
2379	001/2021	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	05/02/2021	23/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMIGRANTES INDÍGENAS VENEZUELANOS DA ETNIA WARAO, ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS – CAAF DE SANTARÉM/PA.	225.987,20	REALIZADA
2380	003/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	12/01/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13 KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA BEM COMO TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS E AGREGADAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA.	67.027,50	REALIZADA
2381	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	04/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação Emergencial de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Locação de Maquinas e Equipamentos Pesados para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Marituba-PA.	1.832.799,72	REALIZADA
2382	002/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	08/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO PRODUZIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE MARITUBA-PA.	150.795,00	REALIZADA
2383	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	13/01/2021	18/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA-PA	65.701,40	REALIZADA
2384	005/2021-PMM-D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	01/02/2021	24/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMAD E OUTRAS SECRETARIAS ACOPLADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.	200.000,00	REALIZADA
2385	004/2020–GAB/PMNEP	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	09/12/2020	21/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	“Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Materiais de EPIs, Higiene e Limpeza necessários no combate e prevenção ao Covid-19, afim suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do Piriá/PA".	45.978,30	PUBLICADA
2386	001/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	07/01/2021	21/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Combustível para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá.	150.045,00	REALIZADA
2387	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	19/01/2021	28/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA/PA , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.704,00	REALIZADA
2388	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	27/01/2021	03/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA	278.601,15	REALIZADA
2389	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	26/01/2021	04/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	263.384,10	REALIZADA
2390	01/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	12/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	933.424,40	REALIZADA
2391	02/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	18/02/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	1.326.394,90	REALIZADA
2392	03/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	18/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA	1.539.588,10	REALIZADA
2393	04/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	26/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em transporte fluvial (fornecimento de passagens e transporte de cargas: Anajás/Belém/Anajás e Anajás/Breves/Anajás)	1.426.975,00	REALIZADA
2394	05/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	10/02/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Tratamento e Transporte de Lixo Domiciliares e Comerciais em todo o Território compreendido pelo Município de Anajás	90.000,00	REALIZADA
2395	02/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	18/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	1.326.394,90	REALIZADA
2396	7/2021-00004	SAO JOAO DA PONTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/03/2021	15/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO PARA COVID-19 IGG/IGM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	42.700,00	REALIZADA
2397	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	17/02/2021	22/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DERIVADOS DO PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA.	236.618,00	REALIZADA
2398	7/2021-050301	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/03/2021	24/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARRAFÃO DO NORTE.	111.316,57	REALIZADA
2399	21/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/10/2020	29/12/2020	Pregão Eletrônico - SRP - , Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, PARA UTILIZAÇÃO COMO APOIO AO COMBATE AO COVID-19	225.000,00	REALIZADA
2400	Dispensa nº002/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Gás de Cozinha	36.161,32	REALIZADA
2401	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	24/02/2021	12/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	locação de Embarcação Tipo Voadeira	103.086,67	REALIZADA
2402	DISPENSA Nº 007/2021 PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FLOR DO MIRITI, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL VITORIA,CENTRO DE TESTAGEM ACONSELHAMENTO-CTA MEDICO AUDITOR PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPE´MIRI.	454.950,01	REALIZADA
2403	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, INSUMOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS DE RAIO-X	1.963.114,49	REALIZADA
2404	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	10/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS	862.937,90	REALIZADA
2405	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	11/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE	36.000,00	REALIZADA
2406	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	24/01/2021	15/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE	108.000,00	REALIZADA
2407	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	09/10/2020	14/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material hospitalar, material laboratorial, material de limpeza e produtos higienização, material de proteção e segurança, equipamentos e material permanente e outros materiais de consumo destinados a atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Setores atrelados para enfrentamento a Pandemia COVID-19.	1.244.551,23	REALIZADA
2408	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	09/12/2020	14/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa para manutenção corretiva de máquinas e equipamentos laboratoriais e hospitalares com substituição de peças e acessórios para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC e departamentos atrelados, para Combate e enfrentamento a COVID 19, conforme Termo de referência,conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19.	102.235,00	REALIZADA
2409	DISP-23-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	10/12/2020	14/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação de empresa especializada na realização de exames de imagem (Raio X), para combate e enfretamento a COVID 19, conforme termo de referência, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19.	100.225,00	REALIZADA
2410	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	11/12/2020	15/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades desenvolvidas para as ações de enfrentamento a Pandemia COVID 19, realizadas na Zona Urbana e Rural do Município de Oriximiná	1.229.160,55	REALIZADA
2411	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	10/12/2020	15/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada na realização de exames de imagem (Raio X), conforme termo de referência.	76.000,00	PUBLICADA
2412	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/01/2021	29/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de aeronaves tipo bimotor para transporte intermunicipal médico de UTI para o período de 3 meses conforme Decreto nº 055/2021.	1.925.000,00	REALIZADA
2413	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	15/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios, copa e cozinha, de higiene e limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal de Oriximiná em conformidade com o Decreto Municipal Nº 055/2021.	247.116,76	REALIZADA
2414	DISP-003-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	18/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de oxigênio medicinal para atender os pacientes no Hospital Municipal conforme Decreto nº 055/2021.	524.800,00	REALIZADA
2415	DISP-004-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	18/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em manutenção do raio-x com aquisição de peças e instalação para atender a necessidade do Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, conforme o Decreto Nº 055/2021	41.380,00	REALIZADA
2416	DISP-005-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	18/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de 01 (uma) Usina de Produção de Oxigênio medicinal com capacidade de produção de 26,3m3/hora para atender as necessidades do Sistema de Saúde Municipal de Oriximiná, conforme termo de Referencia e em conformidade com o Decreto 055/2021.	1.654.440,00	REALIZADA
2417	DISP-009-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	21/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contrataçao de empresa especializada em prestaçao de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais em todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, emissao, transferência, marcaçao/remarcaçao e reembolso de bilhetes, visando atender a Secretaria Municipal de saúde em conformidade com o Decreto Municipal Nº 055/2021.	260.000,00	REALIZADA
2418	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/01/2021	30/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contrataçao de empresa especializada no fornecimento de testes rápidos para diagnóstico da COVID-19 e de materiais de laboratório visando a aquisiçao de reagentes para os equipamentos contadores de células e equipamento Profile Prime Nova Medical para atender o Laboratório Municipal, em conformidade com o Decreto Nº 055/2021.	462.097,92	REALIZADA
2419	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	18/01/2021	03/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos, material hospitalar, material farmacológico, material odontológico, material laboratorial e material químico, destinados a manutenção do Hospital Municipal-HMO; das Unidades Básicas de Saúde-UBS's, Centro Apoio de Combate ao COVID19 e do Laboratório Municipal de Analises Clinicas de Oriximiná, conforme o Decreto Nº055/2021	3.604.056,33	REALIZADA
2420	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	20/01/2021	11/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada para execução de serviços funerários com fornecimento de urnas para atuar nos municípios de Santarém-PA, Itaituba-PA e Belém-PA, para atender as vítimas do COVID 19, enviadas para tratamento e do Serviço de Tratamento Fora Domicílio (TFD), do município de Oriximiná-Pa, conforme Decreto nº 055/2021.	178.181,00	REALIZADA
2421	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	28/01/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos para compôr KIT COVID para distribuição na Atenção Básica, de fórmulas nutricionais e filtros para respiradores/ventiladores para atender o Hospital Municipal de Oriximiná	245.802,95	REALIZADA
2422	DISP-014-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	12/02/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para instalação de rede gases medicinais,para atender as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná, conforme Decreto Municipal n° 055/2021.	126.885,22	REALIZADA
2423	DISP-015-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	05/02/2021	12/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de instalações elétricas da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas de Oriximiná, conforme Decreto Municipal n° 055/2021.	68.731,03	REALIZADA
2424	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	28/01/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e produto de higienização, copa e cozinha, e material de expediente para atender as necessidades da Casa de Apoio/STM através da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná,conforme decreto Nº 055/2021.	17.085,75	REALIZADA
2425	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	12/02/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para atender a Casa de Apoio de Belém, em conformidade com o Decreto Municipal 055/2021	28.471,59	REALIZADA
2426	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	22/02/2021	09/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Área de Isolamento Covid do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, conforme Decreto nº 055/2021.	173.125,00	REALIZADA
2427	DISP-018-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	09/03/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa para execução de Serviços funerários para atuar no município de Itaituba/PA, para atender as demandas das vítimas do COVID 19, encaminhadas para tratamento nesse município conforme Decreto Nº 055/2021.	60.800,00	REALIZADA
2428	011/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05/03/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria municipal de Assistência Social.	32.900,00	REALIZADA
2429	18/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21/12/2020	07/01/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMPRESSOR PARA PREENCHIMENTO DE CILINDRO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ITAITUBA E PACIENTES EM DOMICÍLIO COM SEQUELAS DO COVID-19.	85.000,00	REALIZADA
2430	001/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14/01/2021	08/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICOS DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	252.755,00	REALIZADA
2431	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/01/2021	15/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de materiais técnicos descartáveis para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento à pacientes com coronavírus (COVID-19).	309.286,10	REALIZADA
2432	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	17/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de medicamentos para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento à pacientes com coronavírus (COVID-19).	1.369.123,60	REALIZADA
2433	005/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/01/2021	24/02/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	aquisição de cilindros de 10m³ para armazenamento de oxigênio medicinal e kit regulador medicinal para oxigênio com fluxômetro, para suprir a demanda da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no atendimento à pacientes com coronavírus (COVID-19).	194.179,98	REALIZADA
2434	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16/10/2020	24/02/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 E A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	165.946,64	PUBLICADA
2435	011/2021/FMS	XINGUARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	08/03/2021	24/02/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL, PARA ADEQUAÇÕES DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, destinados a Secretaria Municipal de Xinguara – PA – CONFORME PROPOSTA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 do MINISTÉRIO DA SAÚDE	56.740,00	PUBLICADA
2436	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/12/2020	18/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), atendendo as necessidades de proteção dos trabalhadores SUAS da Secretaria Municipal De Assistência E Desenvolvimento Social, contra as infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID - 19, no município de Mãe do Rio Pará, com base na Portaria n º 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania; portaria nº63, de 30 de abril de 2020, da secretaria Nacional de Assistência Social; nota Técnica da CNM, de 5 de maio de 2020, fundamentado nos decretos municipal Nº 039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020,064/2020, 070/2020, 071/2020, 078/2020, 096/2020, 0113/2020, 0117/2020, 0121/2020 e 0128/2020, LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E PORTARIA Nº 356/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI.8.742/93, RESOLUÇÃO Nº 109/09-CNAS, RESOLUÇÃO Nº 33/12 - CNAS E PORTARIA Nº 2.601/18.	87.623,00	REALIZADA
2437	202101110001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	08/01/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	104.183,21	REALIZADA
2438	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/11/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS, DIANTE DA PANDEMIA COVID-19.	170.640,00	REALIZADA
2439	7/2021-010301	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	17/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, VISANDO ATENDER, ANTE A PANDEMIA DO COVID-19 E AS NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA.	314.423,05	REALIZADA
2440	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08/02/2021	19/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTOS ANTÔNIO DO TAUÁ, ESTADOO DO PARÁ PELO PERÍODO DE 03 MESES. FUNDAMENTADO NO INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.	693.000,00	REALIZADA
2441	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	04/09/2020	30/12/2020	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a compor os kits de alimentação escolar, afim de promover a continuidade da distribuição de merenda escolar, para atender aos alunos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, em caráter emergencial, no âmbito do enfrentamento ao covid-19, no município de Nova Timboteua.	326.547,00	REALIZADA
2442	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/01/2021	15/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial motivada à situação de emergência no âmbito municipal para Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde, junto à secretária municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá	635.430,70	REALIZADA
2443	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/02/2021	02/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE KIT PARA USO NA PREVENÇÃO DO COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ.	246.824,00	REALIZADA
2444	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/02/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação motivada à situação de emergência no âmbito municipal para Aquisição de gases medicinais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá.	85.499,90	REALIZADA
2445	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/02/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial motivada à situação de calamidade pública no âmbito municipal para fornecimento de materiais técnicos a fim de atender as necessidades das unidades de saúde, junto à secretária municipal de Saúde em Cachoeira do Piriá	825.473,97	REALIZADA
2446	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	18/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE BONITO/PA.	279.981,55	REALIZADA
2447	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	18/01/2021	25/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BONITO NA ZONA URBANA E NAS VILAS DAS ZONAS RURAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	186.000,00	REALIZADA
2448	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	19/01/2021	27/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS ESSENCIAIS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA	350.838,00	REALIZADA
2449	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	28/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAIS DE BONITO PARÁ.	222.418,86	REALIZADA
2450	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	02/02/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA	16.775,00	REALIZADA
2451	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	19/01/2021	04/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO “A”, VEÍCULOS LEVES E PESADOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER O INTERESSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA	574.500,00	REALIZADA
2452	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	19/01/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA	555.025,24	REALIZADA
2453	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	04/02/2021	18/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BONITO-PA.	327.510,75	REALIZADA
2454	002/2021	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	05/03/2021	23/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM REMOÇÃO E TRANSLADO PARA ATENDER AOS ÓBITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PARÁ	260.040,00	REALIZADA
2455	7/2020-00068	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/12/2020	22/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA ALTA/PA.	49.800,00	REALIZADA
2456	DISPENSA 014/2020	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/11/2020	22/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.	180.000,00	PUBLICADA
2457	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/01/2021	08/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição Emergencial, de Medicamentos Comuns e Controlados do elenco da Assistência Farmacêutica Básica e Medicamentos padrão, que serão destinados às unidades de Saúde do Município de São Caetano de Odivelas–PA	781.383,20	REALIZADA
2458	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12/02/2021	17/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID - 19), MEDICAMENTOS, EPI´S E INSUMOS HOSPITALARES NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO.	35.489,00	REALIZADA
2459	009/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06/01/2021	19/02/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÁ/PA EM COMBATE AO COVID-19	134.000,00	REALIZADA
2460	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-001	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	08/01/2021	13/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, DIESEL S10 E GASOLINA), PARA ATENDER FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS	2.795.975,21	REALIZADA
2461	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	13/01/2021	28/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	232.007,96	REALIZADA
2462	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-004	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	13/01/2021	28/01/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE TUCURUÍ	80.388,95	REALIZADA
2463	22/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/10/2020	29/12/2020	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	56.676,00	REALIZADA
2464	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	10/02/2021	25/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E SAÚDE E O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.566,44	REALIZADA
2465	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	231.787,99	REALIZADA
2466	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/01/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TECNICO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	327.290,00	REALIZADA
2467	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E DE USO COMUM COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	176.754,89	REALIZADA
2468	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	03/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	102.179,32	REALIZADA
2469	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	07/01/2021	16/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E LINK BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E SECRETARIAS	60.504,33	REALIZADA
2470	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021-SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	04/02/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	114.500,00	REALIZADA
2471	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021-SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	28/01/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO E ÁGUA MINERAL	45.840,00	REALIZADA
2472	Dispensa nº 0012/2021	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	15/01/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de serviços especializados em fisioterapia e procedimento clinico fisioterápicos na Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri	45.000,00	REALIZADA
2473	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de empresa especializada em serviços de Coleta de Lixo Hospitalar.	45.087,00	REALIZADA
2474	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	13/01/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARÁ	506.740,20	REALIZADA
2475	7/2021-009/DISP	SALINOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	08/01/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA C, LOTEAMENTO BALNEARIO ATALAIA, QUADRA 55, BAIRRO ATALAIA, CEP 68721000, SALINÓPOLIS-PA, DESTINADOS AS INSTALAÕES PROVISÓRIAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONA VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19.	30.000,00	PUBLICADA
2476	Dispensa de Licitação nº 003/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	397.865,56	PUBLICADA
2477	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	12/03/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO.	67.341,60	PUBLICADA
2478	039/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	15/03/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação de empresa para fornecer, instalar , suporte técnico e treinar operadores , de uma unidade de USINA DE OXIGÊNIO COM ENCHEDOR DE CILINDRO, CENTRAL DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL em razão. Da urgência e emergência de executar ações de enfrentamento da pandemia mundial decorrentes do surto do novo corona vírus Sars:Covb.2 COVID.19 , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Jacareacanga- PA	950.000,00	REALIZADA
2479	036/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	03/03/2021	25/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação de serviços médicos para o enfrentamento de pacientes com o Covid-19 em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia	85.548,00	REALIZADA
2480	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/02/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR MATERIAL PARA SAÚDE, CORRELATOS, SANEANTES, MATERIAL LABORATORIAL E MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA.	313.848,78	REALIZADA
2481	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/01/2021	26/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Contratação em caráter emergencial no combate a pandemia do coravirus (COVID-19), de empresa especializada para fornecer transporte fluvial (passagem) de pacientes e acompanhantes (TFD), com Camarote equipados com oxigênio para transporte de pacientes em estado grave ou que necessitem de tratamento fora de domicílio - TFD , nos trechos ida Alenquer/Santarém e volta Santarém/Alenquer, a ser prestado por meio de linha regular no período de 90 dias, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal	286.500,00	REALIZADA
2482	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - SRP - PMC	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	07/04/2021	25/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço que visa contratação de pessoa jurídica para execução de testes sorológicos para detectar anticorpos IGG/IGM/COVID-19, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capanema - PA	1.167.750,00	PUBLICADA
2483	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23/03/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E OUTROS GÊNEROS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, NO TEMPO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO CORRESPONDENTE.	72.557,90	REALIZADA
2484	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	10/02/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO "NOVO CORONA VÍRUS" COVID-19	356.625,34	REALIZADA
2485	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/10/2020	30/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO AMBULÂNCIA/FURGÃO, objetivando atender as necessidades do SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192	180.440,00	REALIZADA
2486	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	10/02/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO “NOVO CORONA VÍRUS” COVID-19	356.625,34	REALIZADA
2487	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/02/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E UNIDADES DE SAÚDE.	1.084.819,85	PUBLICADA
2488	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	24/02/2021	30/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Contratação emergencial motivada à situação de calamidade pública no âmbito municipal para fornecimento de material de limpeza, higienização e descartável, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias integradas e Fundos municipais de Cachoeira do Piriá	362.830,45	REALIZADA
2489	003/2021	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	09/03/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NIVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	174.090,00	PUBLICADA
2490	7/2021-00018	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/03/2021	26/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	Aquisição de Kit de Teste Rápido COVID-19 com detecção de IgG+IgM, conforme Lei Portaria Interministerial nø 9 e Decreto Municipal de nø 179/2021. Visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio-PA.	73.055,60	REALIZADA
2491	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/03/2021	25/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição em caráter de urgência de material de laboratório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa	87.025,67	REALIZADA
2492	1007/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05/01/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Serviço de fornecimento de link de telecomunicação, em regime de comodato, fornecido através de estrutura de fibra óptica (internet), do tipo dedicado ao Fundo Municipal de Saúde, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o direcionamento da quantidade de link a cada repartição de acordo com suas necessidades.	33.705,00	REALIZADA
2493	7/2021-010/DISP	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/01/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORT NCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.	308.000,00	PUBLICADA
2494	9-012/2021SAUDE	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2021	26/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE SARS-COV-2 (COVID-19), E GRAVIDEZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	489.350,30	PUBLICADA
2495	7/2021-250301	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/03/2021	30/03/2021	Dispensa Lei Federal n.º 13.979/2020 (COVID 19)	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19, NO MUNICIPIO DE JURUTI.	1.862.192,12	PUBLICADA
2496	009/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/03/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA para suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para abertura das clínicas de campanha para o enfrentamento do COVID-19.	73.610,30	REALIZADA
2497	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	19/02/2021	26/03/2021	Adesão a Ata de Registro de Preços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS.	486.377,86	REALIZADA
2498	DISPENSA Nº 004/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	04/01/2021	26/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL, MATERNIDADE SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	830.349,74	REALIZADA
2499	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-001 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09/04/2021	29/03/2021	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IgG/IgM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	35.630,00	PUBLICADA
2500	46/2021 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	11/01/2021	31/03/2021	Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMPREENDENDO AS AÇÕES NECESSÁRIAS Á MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID - 19 COM SUPORTE E TRATAMENTO.	47.808,32	REALIZADA
2501	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/02/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, LABORATORIAL, ALIMENTO ESPECIAL E INSUMOS PARA COVID-19, DESTINADOS À MENUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE APOIO DIÁNÓSTICO, SAMU E DEMAIS AÇÕES DESTA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	1.671.698,50	REALIZADA
2502	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/03/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO, MANOMETRO E AMBU PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	14.546,00	PUBLICADA
2503	040/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	16/03/2021	29/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Fornecimento de Refeições para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, suas Secretarias e Fundos Municipais.	83.155,00	REALIZADA
2504	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	22/03/2021	30/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, MATERIAL PERMANENTE E TESTES DO COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA.	815.056,00	REALIZADA
2505	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - SRP - PMC	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	12/04/2021	30/03/2021	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico	Registro de preço para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA	9.133.522,54	PUBLICADA
2506	028-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	25/02/2021	30/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	contratação emergencial de Empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento e intermediação da reserva de passagens aéreas e terrestres, locação de veículos e outros serviço correlatados para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde	100.000,00	REALIZADA
2507	010/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/02/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS para suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.137.459,73	PUBLICADA
2508	7/2021-021/DISP	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24/02/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 40 L PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORT NCIA NACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, COM VISTAS A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS-PA	92.000,00	PUBLICADA
2509	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	15/03/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	Aquisição de Respiradores e Equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento do covid-19 no município de Jacareacanga.	569.232,42	PUBLICADA
2510	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	11/01/2021	31/03/2021	Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso IV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) DE CENTRAL DE AR, FREEZERS, GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS E SECRETARIAS INTEGRADAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	119.034,97	REALIZADA

Itens de Licitações Homologadas

#	NUMERO_DOCUMENTO	MUNICIPIO	ORGAO	DESCRICAO_LOTE_ITEM	CPF_CNPJ	NOME_RAZAO_SOCIAL	PRECO_ITEM_OR_LOTE	VALOR_PROPOSTA
1	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Peito de frango: Filé de peito de frango, sem osso, congelado a -18ºC. Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 01 Kg envolvidas em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente, ou sacos plásticos de 1 Kg de polietileno liso, atóxico, não violado e resistente. Embalagem secundária: Caixas de papelão em perfeitas condições, lacradas, com identificação do produto, validade e peso aparente. O produto deve apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	15,90	47.064,00
2	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Carne bovina moída: Carne bovina, limpa, sem osso, congelado a -18 °C, embaladas à vácuo, acondicionadas em sacos plásticos de polietileno, papelão em perfeitas condições, lacradas, com validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega nas unidades de educação	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	16,20	23.976,00
3	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Charque: Carne bovina salgada, acondicionadas em embalagens plásticas em polietileno à vácuo de até 1 Kg, embalagem secundária em caixas de papelão. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	33,90	29.493,00
4	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Almondegas: Contendo os seguintes ingredientes: carne bovina, mecanicamente separada de carne, água, extrato de tomate, farinha de trigo, farinha de rosca , fécula de mandioca, proteína vegetal, especiarias, sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de sódio corante amarelo. Registro no MAPA, e rotulagem de acordo com as normas vigentes. Lata c/ 830g / fardo de 12 latas. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	21,00	18.270,00
5	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Arroz tipo 1: Arroz tipo 01, classe longo fino, sub-grupo polido, acondicionado em saco polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado e resistente com capacidade de 1 Kg; Embalagem secundária: fardos plásticos lacrados. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	3,99	6.463,80
6	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Feijão rajado: Acondicionado em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado e resistente com capacidade de 1 Kg; Embalagem secundária: fardos plásticos lacrados de até 30 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	8,90	14.952,00
7	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Suco concentrado de caju: Embalagem tetra pack de 220 mL, sem necessidade de refrigeração, acondicionados em caixas de papelão. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	9,90	7.425,00
8	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Açúcar: Amorfo de 1ª qualidade, embalados em sacos plásticos íntegros, resistentes, hermeticamente fechados, contendo 1 Kg do produto, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	3,70	6.216,00
9	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Biscoito Maria: Acondicionado em potes plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	11,00	7.480,00
10	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Bolacha cream cracker: Acondicionado em potes plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	9,50	9.500,00
11	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Leite em pó: Embalado em sacos aluminizados de 400 g a 1.00 g ou em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes e não violada, com capacidade de 400 g a 1.000 g, acondicionados em caixas ou fardos de papelão de até 10 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega no depósito da FMAE. O leite em pó deve apresentar um rendimento no mínimo de 28 copos de 200 ml para 1 Kg de produto	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	28,90	24.854,00
12	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Fubá de milho: Embalagem plástica de 400 a 1.000 g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes de até 1 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	4,90	3.332,00
13	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Macarrão tipo espaguete: Embalagens plásticas de polietileno, resistente de até 500 g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes, totalizando até 15 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	5,90	4.012,00
14	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Macarrão tipo ave Maria: Embalagens plásticas de polietileno, resistente de até 500 g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes, totalizando até 15 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega no depósito da FMAE	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	6,00	10.080,00
15	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Batata inglesa Regional,fresca de boa qualidade,livre de sujidades,embalagens de até 5 kg, acondicionadas em basquetas de até 30 kg	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	6,05	3.025,00
16	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Cenoura Regional, fresca de boa qualidade,livre de sujidades,embalagens de até 5 kg,acondicionadasaem basquetas de até 30 kg.	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	7,90	3.950,00
17	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Repolho Regional, fresca de boa qualidade,livre de sujidades,embalagens de até 5 kg,acondicionadasaem basquetas de até 30 kg.	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	6,70	3.350,00
18	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Tomate Regional ,fresco de boa qualidade,casca lisa e concistente,livre de sujidades,embalagem de até 5 kg,acondicionados em basqueta de até 20 kg.	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	9,90	1.089,00
19	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Cebola Regional,fresca de boa qualidade,livre de sujidades,embalagens de até 5 kg, acondicionadas em basquetas de até 30 kg	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	5,80	870,00
20	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Sal: Cloreto de sódio refinado, acondicionado em sacos plásticos de 1 Kg. Embalagem secundária: Fardos plástico transparente com capacidade de 10 Kg. Validade não inferior a 220 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	1,65	429,00
21	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Alho Triturado: Produto sem adição de sal e temperos, embalados em potes plásticos, atóxico, hermeticamente fechados, limpos e resistentes, com capacidade de até 200 g. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	29,00	3.480,00
22	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Colorífico: Acondicionado em sacos de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. Cada embalagem dever conter até 200 g. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	8,50	459,00
23	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Óleo de soja: Embalados em garrafas de polietileno com capacidade de 900 ml. Acondicionados em caixas de papelão, limpas, íntegras e resistentes de até 12 litros. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	5,78	1.213,80
24	02/2020	MUANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA	Vinagre: Embalagem em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedados hermeticamente, contendo até 1L. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega no depósito da FMAE	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	3,90	702,00
25	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Escova para higiene bucal - uso adulto, fabricada em polipropileno, com cerdas macias em nylon, com cabo em formato anatômico, medindo aproximadamente 17 cm, acondicionada em embalagem plástica original e individual do fabricante, com as especificações dos componentes e informações do fabricante na embalagem. com selo de aprovação da associação brasileira de odontologia.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,00	2.600,00
26	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Escova para higiene bucal - uso infantil - com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, medindo no mínimo 14 cm de comprimento, com cerdas macias em nylon, acondicionada em embalagens individuais, acondicionada em embalagem plástica original e individual do fabricante, com as especificações dos componentes e informações do fabricante na embalagem. com selo de aprovação da associação brasileira de odontologia.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,00	1.800,00
27	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Creme dental em pasta - para uso adulto, com fluor - tubo flexível , com no mínimo 90 g, acondicionado em embalagem original do fabricante, com especificações dos componentes e informações do fabricante e data de validade na embalagem.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,10	3.850,00
28	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Creme dental em pasta - para uso infantil, com fluor - tubo flexível , com no mínimo 50 g, acondicionado em embalagem original do fabricante, com especificações dos componentes e informações do fabricante e data de validade na embalagem.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,90	7.250,00
29	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sabonete comum em barra , para higiene pessoal uso adulto, pesando no mínimo 90 g - com fragrância suave, ph entre 5,5 a 8,5, dermatologicamente testado, acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e de validade, informações do fabricante e composição estampada na embalagem.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,70	2.520,00
30	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sabonete comum em barra, para higiene corporal infantil - em glicerina, fragrâncias diversas, ph neutro, dermatologicamente testado, acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e validade, informações do fabricante e composição estampadas na embalagem.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,15	1.725,00
31	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Fralda descartável infantil, tamanho p, pacote com no mínimo 100 unidades - para crianças até 6 kg, antialérgica, com maciez e absorção adequadas a sua finalidade, formato anatômico, cintura ajustável, com elástico nas pernas, barreiras antivazamento, fixação por tiras adesivas laterais, comprimento total de no mínimo 40 cm, embalagem original do fabricante, com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	32,00	64.000,00
32	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Fralda descartável infantil, tamanho m, pacote com no mínimo 70 unidades - para crianças de 6 a 9 kg, antialérgica, com maciez e absorção adequadas a sua finalidade, formato anatômico, cintura ajustável, com elástico nas pernas, barreiras antivazamento, fixação por tiras adesivas laterais, comprimento total de no mínimo 40 cm, embalagem original do fabricante, com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	28,00	42.000,00
33	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Fralda descartável infantil, tamanho g, pacote com no mínimo 60 unidades - para crianças de 9 a 13 kg, antialérgica, com maciez e absorção adequadas a sua finalidade, formato anatômico, cintura ajustável, com elástico nas pernas, barreiras antivazamento, fixação por tiras adesivas laterais, comprimento total de no mínimo 40 cm, embalagem original do fabricante, com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	28,00	56.000,00
34	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Absorvente higiênico com abas, pacote com mínimo de 8 unidades, cobertura seca/suave, acondicionado em embalagem original do fabricante, com especificações dos componentes e informações do fabricante e data de validade na embalagem.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,28	4.560,00
35	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Pano de chão, 100% algodão, alvejado, alta absorção medindo no mínimo 40x70cm.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,50	750,00
36	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Pano de limpeza copa-cozinha (guardanapo), 100% algodão, alta absorção, resistente, medindo aproximadamente 70x42 cm.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,65	825,00
37	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Agua sanitaria, acondicionada em embalagem plástica com 5 (cinco) litros solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0%p/p a 2,5%p/p. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	6,50	3.900,00
38	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sabão em pó, embalagem de 1 kg caixa de papelão ou sache. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,10	2.520,00
39	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Papel higiênico, na cor branca, textura macia, 100% fibras naturais, picotada, folha única, medindo 30mx10cm, embalagem com 64 unidades. a embalagem deverá ter boa visibilidade produto	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	31,50	50.400,00
40	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sabão em barra, comum, embalagem de 1 kg. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,10	1.240,00
41	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Saco para lixo, polietileno de alta densidade, cor preta, 200 litros, densidade 0,0006 embalagem com 100 unidades. conforme normas da abnt.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	34,80	38.280,00
42	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Desinfetante líquido com 500 ml, embalagem plástica, acondicionado, ph (100%) 12,5 – 13,5, densidade 1,035 g/ml, sólidos totais 12,5; aspecto líquido diluição pronto para uso; solubilidade em médio aquoso. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,90	450,00
43	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Esponja, multi-uso dupla face, pacote com 3unidades.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,80	680,00
44	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Esponja de aço, lã de aço, pacote 8 unidades cada, com peso liquido 60 g	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,10	330,00
45	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Detergente líquido bactericida, neutro, diversos aromas, embalagem em plástico resistente com 500 ml. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,90	360,00
46	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Inseticida, aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos, formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 300 ml. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	5,90	2.950,00
47	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Pá de lixo cabo longo, plástica, cabo longo (80 cm), diversas cores.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,10	155,00
48	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Lixeira com pedal, material plástica em polipropileno, retangular, com pedal, diversas cores, capacidade 50 litros.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	81,00	4.050,00
49	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Balde, plástico resistente, com alça metal capacidade para 20 litros, cores diversas.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	6,42	321,00
50	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Bacia plástica grande com alça, capacidade 15 lt.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	9,80	980,00
51	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Rodo, base plástica 40 cm com cabo, diversas cores.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,70	135,00
52	07/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Vassora piaçava n° 05, base madeira revestida com folha de flandres, com cabo de madeira plastificado.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4,50	225,00
53	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO A 70%	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	12,00	58.800,00
54	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL A 70%	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	24,50	147.490,00
55	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,90	6.902,00
56	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ TAMANHO G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	34,50	48.300,00
57	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ TAMANHO M	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	34,50	48.300,00
58	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ TAMANHO P	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	34,50	48.300,00
59	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	29,00	101.500,00
60	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	20,00	168.000,00
61	003/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	18,00	103.320,00
62	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEREAL INFANTIL Especificação : cereal infantil a base de arroz com nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus. Específico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Embalagem de 400g.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,95	9.900,00
63	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR PACOTE COM 2 KG	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	5,40	10.800,00
64	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER Especificação : Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	3,80	15.200,00
65	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ EM PÓ 250GR EMBALADO A VÁCUO	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,85	19.400,00
66	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSERVA DE CARNE 320G Especificação : Carne bovina, água, amido de milho, protína de soja, sal, especiarias, carragena (espessante), polifosfato de sódio (estabilizante), eritorbato de sódio (antioxidante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	5,90	11.800,00
67	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUSCUZ FLOCOS FINOS 500G	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,85	7.400,00
68	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTRATO DE TOMATE. Especificação : OBTIDO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO COM NO MÍNIMO 6% DE SÓLIDOS SOLÚVEIS NATURAIS,PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE,SEM SEMENTES, CONTENDO AÇÚCAR. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA,ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES,COR,CHEIRO E SABOR CARACTERISTICA.190G	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,94	3.880,00
69	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA AMARELA - ( PUBA)	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,40	8.800,00
70	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg,	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	8,00	32.000,00
71	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GOIABADA Especificação : tipo cascão, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) Ano.Embalagens de 300g.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	3,50	7.000,00
72	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação : CONTENDO NO MINIMO 26% DE GORDURAS, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS ALUMINIZADOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, CONTENDO NO MINIMO 200g. ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS OU EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA, INTEGRA E RESISNTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE INTENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTI DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. INSPECIONADO PELO MINISTRO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PROTETORA , PACOTE DE 200gr. 30KG.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	5,00	20.000,00
73	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G Especificação : MACARRÃO ESPAGUETE: VITAMINADO, TIPO ESPAGUETE, COR MARELA. EMBALAGEM DE 500G.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	2,70	10.800,00
74	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA 900 ML	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,85	19.400,00
75	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL DE 1 KG	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,00	2.000,00
76	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA EM CONSERVA Especificação : conservada em óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas. Lata com 125gramas.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	3,85	15.400,00
77	7/2020-003FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ BRANCO 5KG	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	16,30	65.200,00
78	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensadores de Sabão líquido gel e álcool gel, universal, de parede, com reservatório.	17490347000162	K.G. BENTES - ME	78,00	13.260,00
79	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensadores de papel toalha de parede para papel interfolhas de duas dobras, formato 20 cm x 21cm.	17490347000162	K.G. BENTES - ME	78,00	7.800,00
80	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Toalha interfolhas de duas dobras, formato 20cm x 21cm, branco pct c/ 1000 unid	17490347000162	K.G. BENTES - ME	28,00	28.000,00
81	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel antisséptico 70%, galão de 5 litros	17490347000162	K.G. BENTES - ME	140,00	10.500,00
82	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOS REFORÇADOS P/ LIXO: 100L- PCT COM 05 UND.	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,00	5.500,00
83	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOS REFORÇADOS P/ LIXO: 200L- PCT COM 05 UND.	17490347000162	K.G. BENTES - ME	8,50	7.650,00
84	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel antisséptico 70%, uso hospitalar para Desinfecção das mãos, sache de 800ml, com registro na anvisa.	17490347000162	K.G. BENTES - ME	25,00	15.000,00
85	DISPENSA Nº 20201803001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabonete Líquido Antissepsio 800ml	17490347000162	K.G. BENTES - ME	25,00	15.000,00
86	7/2020-001SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos IG e 12M anti COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. Disponível como dois dispositivos teste para detecção de IgG e IgM separadamente para evitar possíveis reações cruzadas. Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	130,00	130.000,00
87	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	35,76	3.111,12
88	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MORTADELA MISTA CX 12	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	65,40	5.482,74
89	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOUVINA 320 G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	116,40	9.777,60
90	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	61,80	9.270,00
91	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR CRISTAL	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	63,30	6.140,10
92	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	75,90	10.094,70
93	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPOSTO LACTEO 200G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	152,00	9.120,00
94	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	158,10	21.027,30
95	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO INSTANTÂNEO 85G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	36,50	2.190,00
96	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ A VÁCUO 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	70,00	10.500,00
97	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OLEO DE SOJA 900 ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	82,40	8.240,00
98	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA 125G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	119,00	7.140,00
99	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCOS DE MILHO 500GR	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	37,80	2.532,60
100	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OVO CAIPIRÃO CUBA C/10	27786743000195	Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Salinópolis	6,55	15.065,00
101	003/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÃES DE HAMBÚRGUER PCT COM 10	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	5,00	10.000,00
102	001/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BASICA CONTENDO 02-ARROZ KG, 02-CAFÉ 250G, 02-FEIJÃO KG, 03-LEITE COMPOSTO 200G, 01-SALSICHA ENLATADA 180G, 01-CONSERVA CARNE 320G, 01-MARGARINA 250G01, FLOCOS DE MILHO 500G, 01-BISC CREAM CRACKER 400G, 01-LAMEM 85G, 02-AÇÚCAR KG, 01-ÓLEO DE SOJA 900ML E 02-FARINHA MANDIOCA KG, EM CADA.	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	68,00	20.400,00
103	001/2020	BELEM	FMAE-FUNDACAO MUNIC. DE ASS. AO ESTUDANT	Kits de Gêneros Alimentícios para os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém	07443925000156	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA.	3.195.000,00	3.195.000,00
104	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	156,00	780,00
105	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% - 5L	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	355,00	17.750,00
106	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA LÁTEX TAMANHO G CIRURGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,50	85,00
107	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P,M,G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,50	395,00
108	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95 PFF 2 SL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,50	2.100,00
109	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	65,00	1.950,00
110	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES ESTENDIDAS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	495,00
111	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO TAM. ÚNICO,	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	890,00
112	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA TNT COM ELÁSTICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	590,00
113	028/2020-PP/SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRA DE TESTE RAPIDO COVID-19	16490371000139	L C SA COMERCIO E SERVIÇOS-ME	535.000,00	535.000,00
114	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	ALCOOL EM GEL 70% SACHÊ COM 2G CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES EM BALAGENS INDIVIDUAIS	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	115,00	6.900,00
115	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	28,75	3.421,25
116	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	LUVAS DESCARTAVEL	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	3,45	621,00
117	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MASCARA COM RESPIRADOS	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	27,60	1.380,00
118	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	13,80	1.380,00
119	006/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MACACÃO DESCARTÁVEL	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	64,40	644,00
120	DL-006/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Marmitex Composta de: arroz, feijão, batatas fritas, legumes, verduras, macarrão, farofa, um tipo de carne (bovina, suína, peixes e frango).	12425813000102	V DE S MALEK	9,98	182.574,12
121	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	SPOT 30 " > Rádio Floresta > 360 inserções no total, com 12 inserções em Programação diária, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	18.500,00	111.000,00
122	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	SPOT 30 " > Rádio Filadélfia > 360 inserções no total, com 12 inserções em Programação diária, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	11.000,00	66.000,00
123	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	SPOT 30 " > Rádio Nova FM > 420 inserções no total, com 14 inserções em Programação diária, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	11.000,00	66.000,00
124	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	SPOT 30 " > Produção de spots	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	500,00	30.000,00
125	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	VT 30 " > Produção de Filmes para publicidade	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	2.300,00	115.000,00
126	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	VT 30 " > 450 inserções em emissora de TV no total , com 15 inserções em Programação diários, em 30 dias .	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	16.000,00	96.000,00
127	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	VT 30 " > Ação Carro Volantes(Carro som) - hora	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	60,00	72.000,00
128	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Gerenciamento de redes sociais / mensal	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	5.500,00	33.000,00
129	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Veiculação de outdoors – FRONTLIGHT, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	2.400,00	144.000,00
130	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Criação de Jornal 8 páginas	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	5.500,00	16.500,00
131	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Produção de galhadertes 2,5x1,0 – impressos em LONA VINILICA, estrutura metálica.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	1.100,00	55.000,00
132	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Publicação em Blog ZÉ DUDU regional / local da cidade, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	11.000,00	66.000,00
133	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Publicação em Blog NA REDE NEWS regional / local da cidade, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	11.000,00	66.000,00
134	DL-007/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Publicação em sistema de midia indoor com telas, em 30 dias.	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	700,00	42.000,00
135	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,49	3.111,12
136	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MORTADELA MISTA	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	5,45	5.482,74
137	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOUVINA EM CONSERVA 320 G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	4,85	9.777,60
138	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	3,09	9.270,00
139	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR CRISTAL 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,11	6.140,10
140	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,53	10.094,70
141	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPOSTO LACTEO 200G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	3,04	9.120,00
142	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	5,27	21.027,30
143	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO INSTANTÂNEO 85G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,73	2.190,00
144	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ A VÁCUO 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	3,50	10.500,00
145	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OLEO DE SOJA 900 ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	4,12	8.240,00
146	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA 125G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,38	7.140,00
147	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCOS DE MILHO 500GR	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,26	2.532,60
148	002/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OVO CAIPIRÃO CUBA C/10	27786743000195	Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Salinópolis	6,55	15.065,00
149	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Arroz agulhinha especial tipo I, pacote de 05 kg cada, longo fino	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	14,10	42.300,00
150	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Feijão carioca (pct de 1 kg cada) feijão tipo 1, natural, novo, constituído	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	7,20	43.200,00
151	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	farinha, de milho, pre cozida, sem adicao de sal,	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	1,48	4.440,00
152	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Óleo vegetal alimentício, embalagem de 900 ml, originário de algodão,	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	4,75	14.250,00
153	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Café (com selo da ABIC - PCT DE 500 grs cada) produto devidamente selecionado,	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	7,80	23.400,00
154	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Biscoito doce tipo "maisena" com embalagem dupla proteção ou protetores internos	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	3,40	10.200,00
155	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Sardinha em conserva 125 grs, eviscerado e descamada mecanicamente,	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	3,40	20.400,00
156	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Leite em pó - leite, integral, po, dados de identificacao do produto, marca do	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	9,00	27.000,00
157	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	farinha, de mandioca, quebradinha, fina, tipo 1, dados de identificacao do	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	4,25	12.750,00
158	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Macarrão Semolado (pct de 500 grs cada). Ingredientes: Sêmola de trigo	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	2,25	6.750,00
159	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Sabonete cremoso perfumado, com creme hidratante, contendo óleo/ácido graxo.	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	1,60	9.600,00
160	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Creme dental, com flúor - embalagem com 90gr	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	3,00	9.000,00
161	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Papel higiênico branco, folha dupla, macio, picotado, pacote com 04 unidades de	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	3,10	9.300,00
162	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Sabão em barra, de glicerina - barra com 200gr	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	1,75	5.250,00
163	7/2020-002	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Açúcar cristal (pct de 2 kg cada) contendo sacarose, originário do suco da cana	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	5,35	16.050,00
164	DL-008/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Marmitex Composta de: arroz, feijão, batatas fritas, legumes, verduras, macarrão, farofa, um tipo de carne (bovina, suína, peixes e frango).	12425813000102	V DE S MALEK	9,98	124.251,00
165	3637	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO TIPO PASSEIO HATCH-MOTOR1.0,80/85CV	08016893000175	CRUZ & CIA LTDA - ME	11.750,00	70.500,00
166	019/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Mascara Descartável c/50 unidades - Não Estéril; Fabricada em Polipropileno; Tripla camada com Filtro; Elásticos revestidos, Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único.	05048534000101	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	65,00	9.750,00
167	019/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Luva - fabricada em látex 100% natural, contém pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, punho com acabamento enrolado..Caixa com 100 unidades	05048534000101	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	39,00	7.800,00
168	019/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Álcool Etílico 70%	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	12,21	1.221,00
169	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Máscara PFF2.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,90	1.935,00
170	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Termômetro digital.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,50	675,00
171	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Touca Hospitalar pct/100.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,50	495,00
172	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Avental impermeável.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,90	2.235,00
173	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Álcool em gel 5L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	23.200,00
174	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Álcool 70% líquido 1 L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	156,00	3.900,00
175	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Óculos de proteção individual.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	1.485,00
176	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Coletor perfurocortante 13 L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,50	675,00
177	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LUVA DE PROCEDIMENTO P	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,00	5.200,00
178	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LUVA DE PROCEDIMENTO M	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,00	5.200,00
179	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	35,50	10.650,00
180	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MASCARA N95 OU FFP2 OU EQUIVALENTE COM RESPIRADOR	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,00	17.500,00
181	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20,00	2.000,00
182	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	PROTETOR FACIAL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	90,00	18.000,00
183	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ALCOOL 70% 1 LITRO LIQUIDO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	25,00	5.000,00
184	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ALCOOL GEL 70% 1 LITRO.	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	50,00	2.400,00
185	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACACÃO DE PROTEÇÃO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	70,00	7.000,00
186	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	GORRO PARA PROCEDIMENTOS COM 100 UNIDADES	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	25,00	1.000,00
187	7/2020-00006	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	PROTETOR FACIAL COM CAPACETE	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	120,00	6.600,00
188	006/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO AZUL CLARO TRADICIONAL UNISEX, MATERIAL: OXFORD, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER. GOLA: TRADICIONAL, MANGA LONGA, BOTÕES BRANCOS DE CASA VISÍVEIS, BOLSOS: 2 FRONTAIS INTERIORES E 1 FRONTAL SUPERIOR COM PINTURA DA LOGO DA SEMSA, TAMANHO: VARIADOS E CONFORME SOLICITAÇÃO.	26543386000171	RCA DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	44,00	19.052,00
189	004/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSULTA, INVESTIGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), BEM COMO OPERACIONALIZAR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO O PROTOCOLO DE FLUXOS E DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS SOBRE O COVID-19.	22945387000191	INFECTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	15.000,00	90.000,00
190	DL 011/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CESTA BÁSICA	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	102,00	4.080.000,00
191	010/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID - 19 IGG/IGM	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	227,00	149.820,00
192	7/2020-009	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL Nº 95	22635177000105	MEDCOM EIRELI	65,00	65.000,00
193	7/2020-009	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TRIPLA/FILTRO DESCARTAVEL, EFB, ATOXICA, HIPOALERGICA, 100% POLIPROPILEN	22635177000105	MEDCOM EIRELI	7,02	14.040,00
194	7/2020-009	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLASTICO/ACRILICO	22635177000105	MEDCOM EIRELI	70,20	7.020,00
195	7/2020-009	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL A BASE DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70% COM AÇÃO ANTISSEPTICA, SEM ENXAGUE. COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETILICO, POLIMERO CARBOXILICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, CONSERVANTE, QUELANTE E AGUA DEIONIZADA. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: 5 LITROS	22635177000105	MEDCOM EIRELI	65,00	13.000,00
196	7/2020-010	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PACOTE COM 100UN	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	23,52	2.822,40
197	7/2020-010	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5L	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	18,97	34.146,00
198	7/2020-010	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL LIQUIDO A 70%	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	23,30	104.850,00
199	7/2020-010	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA BRANCA LONGA	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	84,00	7.392,00
200	7/2020-011	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO ANTI SARS-COV-2 (IgG/IgM) TESTE RAPIDO KIT COM 20 TESTES	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	140,00	28.000,00
201	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA 20G/M DESCARTAVEL COM 10 UNIDADES	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	46.500,00
202	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO COM 10 UNIDADES	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	21,00	21.000,00
203	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 PARES	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2,00	6.000,00
204	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 PAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2,00	6.000,00
205	7/2020-012	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 PAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2,00	6.000,00
206	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	156,00	780,00
207	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% - 5L	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	356,00	17.800,00
208	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA LÁTEX TAMANHO G CIRURGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,50	85,00
209	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P,M, G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,50	395,00
210	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95 PFF 2 SL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,50	2.100,00
211	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	65,00	1.950,00
212	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES ESTENDIDAS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	495,00
213	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO TAM. ÚNICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	890,00
214	7/2020-260301	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA TNT COM ELÁSTICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	590,00
215	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - ADULTO	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	0,98	3.038,00
216	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS KABI/VOLUMAT AGILIA VL ST 01	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	21,00	10.500,00
217	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	KIT MACRONEBULIZAÇÃO C/ MÁSCARA ADULTO 500ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	150,00	2.400,00
218	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,80	19.140,00
219	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,70	93.690,00
220	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,60	65.740,00
221	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL DUPLA C/ CLIP NASAL COM ELÁSTICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	35,00	45.500,00
222	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MÁSCARA DESCARTÁVEL.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	20,08	100.400,00
223	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE ANTI-EMBAÇANTE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	8,99	4.495,00
224	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SAPATILHA CIRURGICA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,99	4.646,90
225	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 7.5 (UND)	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	5,95	1.785,00
226	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 8.0 (UND)	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	5,95	1.785,00
227	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,99	14.690,20
228	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 25X7	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,07	1.050,00
229	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 40X12	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	2.720,00
230	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*CATETER INTRAVENOSO 20G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,79	2.765,00
231	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*CATETER INTRAVENOSO 22G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,79	5.925,00
232	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*CATETER INTRAVENOSO 24G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,86	9.030,00
233	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*EQUIPO MICROGOTAS INJ. LATERAL FLEXÍVEL	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	1,45	1.160,00
234	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERINGA 10ML S/ AGULHA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,28	4.480,00
235	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERINGA 5ML S/ AGULHA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,15	2.010,00
236	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERINGA DE 20ML S/ AGULHA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,43	13.330,00
237	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 30X8	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	1.920,00
238	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*EQUIPO MACROGOTAS INJ. LATERAL FLEXÍVEL	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	1,20	17.400,00
239	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ESPARADRAPO 10 X 4,5 COMUM	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	8,25	8.250,00
240	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA CIRURGICA Nº 7.5 ESTERIL (PAR)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,35	1.755,00
241	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 ESTERIL (PAR)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,35	1.755,00
242	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TORNEIRINHA 3 VIAS DESC. (UND)	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	0,75	1.875,00
243	7/2020-00018	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	1,50	180,00
244	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70%	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	8,00	8.640,00
245	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO GEL 70%	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,00	12.960,00
246	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	15,00	4.500,00
247	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,50	125,00
248	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,50	250,00
249	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA INTERFONADO BRANCO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	14,00	33.600,00
250	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	14.400,00
251	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	12.000,00
252	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	7.200,00
253	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	18,00	21.600,00
254	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	15,80	18.960,00
255	001/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCATAVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,50	2.100,00
256	DP 011/2020/CEL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTAS BÁSICAS	17059170000144	M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103.280,00	103.280,00
257	7/2020-090410	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fornecimento de Material de Higiene, Limpeza e Proteção Individual, para Enfrentamento da Pandemia Coronavírus (COVID-19).	22778969000120	EXATA MEDICAMENTOS	595.800,00	595.800,00
258	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL COM CLIP – CX C/ 50 UNID TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	50,00	35.100,00
259	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95 TIPO BICO DE PATO-UNID	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	6,00	3.600,00
260	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA PCT COM 10 UNID	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,00	12.000,00
261	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE CA-34082	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,92	3.315,20
262	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTAVÉL TRÊS CAMADAS C/ ELÁSTICO PCT COM 100 UNID	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	20,50	8.200,00
263	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVÉL C/ ELÁSTICO PCT C/ 100 UNID-TOUCA	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	9,00	3.600,00
264	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. P CX C/ 100 UNID	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	36,00	14.400,00
265	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX C/ 100 UNID	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	36,00	25.200,00
266	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. G CX C/ 100 UNID	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	36,00	5.400,00
267	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL RESPIRADOR CONCHA –COM FILTRO PFF2	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	28,00	14.000,00
268	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL RESPIRADOR CONCHA –SEM FILTRO	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	27,00	2.700,00
269	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO CURTO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM P	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	5,00	500,00
270	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO CURTO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM G	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	5,00	650,00
271	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO CURTO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM M	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	5,00	500,00
272	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM G	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	15,00	1.800,00
273	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,88	1.636,80
274	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR AMARELA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM P	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	15,00	1.875,00
275	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR LARANJA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM G	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	16,00	1.600,00
276	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR LARANJA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM M	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	16,00	1.600,00
277	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR LARANJA - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM P	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	16,00	1.600,00
278	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR VERDE - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM G	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	7,00	630,00
279	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR VERDE - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM M	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	7,00	644,00
280	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO COR VERDE - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LÁTEX COM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE COM ALGODÃO FLOCADO INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 MM, ESPESSURA DE 0,55 A 0,65 MM. O FORMATO DEVE SER ANATÔMICO, TER BOA FLEXIBILIDADE E DESTREZA, SER CONFORTÁVEIS, TER BOA RESISTÊNCIA A ÁCIDOS, ÁLCOOIS E DETERGENTES. TAM P	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	7,00	630,00
281	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM: 6,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR IRRADIAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALADA EM PAR. REGISTRO NA ANVISA/MS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,00	1.200,00
282	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM: 7,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR IRRADIAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALADA EM PAR. REGISTRO NA ANVISA/MS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,00	1.300,00
283	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM: 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR IRRADIAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALADA EM PAR. REGISTRO NA ANVISA/MS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,00	1.400,00
284	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM: 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR IRRADIAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALADA EM PAR. REGISTRO NA ANVISA/MS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,00	600,00
285	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8 PLÁSTICO	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	43,00	4.300,00
286	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE TYVEK BRANCO TAM M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	62,00	6.820,00
287	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202403002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE TYVEK BRANCO TAM XG	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	62,00	7.130,00
288	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGE 40MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	16,23	81,15
289	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	ADESIVO 850GR	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	24,00	1.440,00
290	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	BOCAL COM RABICHO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1,55	108,50
291	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CABO COBRE FLEXÍVEL 10MM NAMBEI	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	7,12	1.424,00
292	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CADEADO 25MM PADO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	19,28	578,40
293	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CAIBRO MADEIRA 5X6X5MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	27,35	33.914,00
294	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CAIBRO MADEIRA 6X5X6MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	32,23	5.156,80
295	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CAIXA D'AGUA 3.000 LTS	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1.040,00	1.040,00
296	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE CANAL	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	52,00	156,00
297	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CHUVEIRO PVC BRANCO COMPLETO 4''	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	6,78	81,36
298	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CHUVEIRO PVC REGISTRO 1/2 HERCK	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	7,20	21,60
299	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	COMPENSADO MADEIRA REGIONAL 6MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	48,92	58.704,00
300	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CONECTOR PERFURANTE 4-35MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	12,50	250,00
301	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CORDA DE NYLON TRANÇADA 10MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	2,46	49,20
302	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CORRENTE GALVANIZADA 6MM WORKER	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	23,22	348,30
303	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DISCO CORTE MADEIRA VÍDEA 4'' FL	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	24,17	241,70
304	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	73,17	219,51
305	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DISJUNTOR UNIPOLAR 40AMP NEMA ELETROMAR	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	17,12	17,12
306	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20AMP ELETROMAR	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	8,92	8,92
307	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 KALA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	2,97	178,20
308	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2 MERKEL	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,88	77,60
309	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	DOBRADIÇA ZINCADA CARTELADA 3.1/2	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	13,88	694,00
310	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	ESCADA ALUMÍNIO ARTICULADA 4X4 WORKER	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	731,67	731,67
311	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	FIO COBRE PARALELO 2X2,5MM NAMBEI	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,48	696,00
312	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	FIO COBRE TORCIDO 2X2,5MM NAMBEI	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,47	2.776,00
313	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	FITA ISOLANTE 19X20MT PRETA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,50	45,50
314	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	FITA VEDA ROSCA 18X25 KRONA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	4,00	4,00
315	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	INTERRUPTOR UNIVERSAL SOBREPOR	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,45	276,00
316	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1,08	43,20
317	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1,25	8,75
318	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR 20 1/2	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,54	10,80
319	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LÂMINA DE SERRA MANUAL	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,90	8,10
320	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LÂMPADA LED PERA 15W	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	19,38	1.938,00
321	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LIMATÃO CORRENTE 8'' KF	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,23	22,46
322	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LINHA PEDREIRO AMARELO LISA 80X100 WORKER	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,10	44,40
323	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,35	3,50
324	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,50	5,00
325	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1,80	18,00
326	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	MADEIRITI PRENSADO PINTADO 10MM REGIONAL	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	43,17	8.634,00
327	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	MARTELO CABO MADEIRA 27MM TRAMONTINA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	23,08	92,32
328	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 12X12 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	12,83	51,32
329	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 15X15 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	12,92	658,92
330	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 15X21 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,00	33,00
331	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 17X21 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,00	55,00
332	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 17X24 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,33	113,30
333	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 17X27MM TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	11,33	566,50
334	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO COM CABEÇA 19X36 TRIANGULO	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	12,75	739,50
335	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	PREGO TELHEIRO COMPLETO 18/X30	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	18,00	2.250,00
336	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	2,35	7,05
337	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA 25X20	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	1,08	12,96
338	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	REGISTRO ESFERA PVC 20MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	5,45	65,40
339	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	REGISTRO ESFERA PVC 40MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	16,78	50,34
340	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	RIPÃO MADEIRA CEDROARANA 2,5X5X6MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	18,88	23.411,20
341	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	RIPÃO MADEIRA CEDROARANA 5X3X5,5MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	16,22	2.270,80
342	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	SERROTE 22''	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	18,00	36,00
343	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	SPRAY VERMELHO BRILHANTE MAZA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	16,07	32,14
344	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TÁBUA MADEIRA CEDROARANA 30X4,50 MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	49,58	1.735,30
345	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TÁBUA MADEIRA CEDROARANA15X10X6MT	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	43,22	864,40
346	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TEE PVC SOLDÁVEL 20MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,28	5,60
347	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TEE PVC SOLDÁVEL 25MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	0,28	4,20
348	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X50 4MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	17,15	29.155,00
349	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TOMADA FÊMEA 10AMP SOBREPOR MEC-TRONIC	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	4,19	125,70
350	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TOMADA UNIVERSAL SIMPLES SOBREPOR	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	4,46	312,20
351	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TORNEIRA PVC PARA TANQUE 1/2 VIQUA	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	3,17	12,68
352	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TORNEIRA PVC PIA 1/2	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	7,62	30,48
353	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	6,10	91,50
354	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	8,00	96,00
355	DP 012/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	25,00	100,00
356	DL 015/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BARCO TIPO VOADEIRA DE ALUMÍNIO OU FIBRA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200HP, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 08(OITO) PESSOAS, SEM CONDUTOR.	23465121000104	J C SOUZA SANTOS EIRELI	500,00	180.000,00
357	DL 015/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BARCO MOTOR, 147 HP, CAPACIDADE PARA 30 PESSOAS, SEM TRIPULAÇÃO.	23465121000104	J C SOUZA SANTOS EIRELI	600,00	108.000,00
358	DL 015/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	VEÍCULO DE PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SEM CONDUTOR.	23465121000104	J C SOUZA SANTOS EIRELI	250,00	45.000,00
359	DL 015/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SEM CONDUTOR.	23465121000104	J C SOUZA SANTOS EIRELI	300,00	54.000,00
360	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ARROZ BRANCO TIPO 1	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	3,00	12.000,00
361	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	FEIJÃO PRETO	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	6,00	24.000,00
362	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	MACARRÃO ESPAQUETE	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	2,50	10.000,00
363	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	4,00	16.000,00
364	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	CAFÉ EM PÓ - PCT COM 500G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	7,00	14.000,00
365	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	OLÉO DE SOJA VEGETAL	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	5,00	10.000,00
366	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	VINAGRE	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	1,90	3.800,00
367	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	BISCOITO CREAM CRAKER 400G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	3,00	6.000,00
368	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ALMONDEGAS AO MOLHO - LATA 250G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	5,30	10.600,00
369	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	AÇÚCAR REFINADO	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	2,90	11.600,00
370	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	CARNE BOVINA MOÍDA EM CONSERVA 320G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	5,00	10.000,00
371	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	MARGARINA VEGETAL 500 G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	3,20	6.400,00
372	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	AGUA SANITARIA 1L	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	2,00	4.000,00
373	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	SABAO EM PO 500G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	3,20	6.400,00
374	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	2,10	4.200,00
375	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	DESIFETANTE LIQUIDO 500ML	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	3,60	7.200,00
376	7/2020-090401	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	SABONETE EM BARRA - 90G	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	1,20	2.400,00
377	051/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	VEICULO FURGÃO AMBULANCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO MODELO DUCATO Especificação Mínima: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, com capacidade de volume não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740 mm; Comp. mínimo do salão de atendimento 2.500 mm; Altura Int. mínima do salão de atendimento 1.540 mm; combustível Diesel; ano/modelo: 2018 ou superior. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN;	12965774000136	Auto 4x4 SERV. E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	180.000,00	180.000,00
378	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colchonetes para maca retrátil. (Impermeável em Courvin)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	290,00	870,00
379	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Imobilizador de cabeça adulto para resgate HEAD Block (Impermeável em espuma injetada)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	253,00	506,00
380	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maca retrátil para resgate em alumínio	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.980,00	3.980,00
381	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador de ar comprimido - Frasco Plástico PVC 250 Ml	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63,00	126,00
382	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador de Oxigênio - Frasco Plástico PVC 250 Ml	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	51,20	102,40
383	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula Reguladora com fluxometro para cilindro de Oxigênio	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	450,00	900,00
384	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula Reguladora com fluxometro para cilindro de ar comprimido	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	470,00	470,00
385	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical regulável PP (Confeccionado em polietileno e EVA)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39,00	390,00
386	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical regulável P (Confeccionado em polietileno e EVA)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39,00	390,00
387	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical regulável M (Confeccionado em polietileno e EVA)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39,00	390,00
388	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical regulável G (Confeccionado em polietileno e EVA)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39,00	390,00
389	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cinto para prancha de resgate, modelo aranha em fita de nylon (Pediátrico)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63,00	63,00
390	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit parto para em emergência básico (Luvas, Avental, Lençol Descartável, Bisturi, Clapm Umbilical Pulseira e Identificação)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	122,00	244,00
391	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Micronebulizador adulto (Micronebulizador Mascara Adulta; Extensão PVC de 1,5 M)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	40,00
392	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual de silicone (Ambu) adulto	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	350,00	350,00
393	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual de silicone (Ambu) pediátrico	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	336,00	336,00
394	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual de silicone (Ambu) neotal	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	336,00	336,00
395	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de Oxigênio em PVC infantil	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31,00	31,00
396	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de Oxigênio em PVC adulto	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31,00	31,00
397	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prancha longa de PVC para resgate	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	790,00	790,00
398	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pilha alcalina AAA pequena	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	30,00
399	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro clinico digital	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	200,00
400	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertor manta térmica aluminizado 2.10 x 1.40 para resgate	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13,00	13,00
401	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tesoura ponta romba 10 com	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	48,00	96,00
402	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	400,00
403	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fluxometro	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	121,00	242,00
404	049/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laringoscópio c/ laminas	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	731,00	731,00
405	052/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Pulmonar Adulto \| Pediátrico \| Neonatal LUFT3, tecnologia touch screen integrada de 17’’, gama completa de modos ventilatórios, permitindo a monitoração da condição do paciente.	10897117000173	J E COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI7	83.940,00	251.820,00
406	003/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS COVID-19	14633154000125	ECO DIAGNÓSTICO LTDA ME	2.363,63	51.999,86
407	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura de algodão ortopédico	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	9,65	193,00
408	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura ortopédico de algodão hidrofobo	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	14,50	290,00
409	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter p/ infusão intravenosa nº 16	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,85	510,00
410	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter tipo oculos adulto	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,98	147,00
411	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de sada nº 30 3-0 caixa c/24	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	47,00	141,00
412	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut simples nº2-0 caixa c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	255,00
413	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut simples nº3-0 caixa c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	255,00
414	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	gel para ultrasson galão c 5 kg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	26,55	53,10
415	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	glicosimetro on call plus (medidor de glicose)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	41,00	4.100,00
416	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter tipo oculos infantil	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,46	87,60
417	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut cormado nº 0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	255,00
418	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fraldas geriátricas (g)	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	14,00	420,00
419	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lamina para bisturi nº 15, cx c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	27,90	837,00
420	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa de 20ml descart´vel sem agulha	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	5.760,00
421	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda nasogástrica longa nº8	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,89	44,50
422	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda de foley (latex siliconizada esteril) nº14	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,95	197,50
423	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda de foley (latex siliconizada esteril) nº16	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,95	197,50
424	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lanceta estril-aço inoxidável, cx c/200	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,66	819,60
425	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	alcool em gel etílico	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	44,00	8.800,00
426	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura de crepom 10cm, pct c/12	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	4,34	1.302,00
427	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura de crepom 20 cm, pct c/12, caixa c/20	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	6,37	1.911,00
428	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	agua destilada aspecto fisico estéril	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	7,50	450,00
429	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda de foley latex esteril nº20	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,45	222,50
430	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	esparadrapo 10cm x 4,5mts	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	6,79	3.395,00
431	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº2-0 cx 24	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	1.745,00
432	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para o procedimento não cirugico (g) cx/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	44,00	8.800,00
433	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa de 3ml descartavel com agulha 20x5,5	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,19	1.900,00
434	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda uretral (alivio) nº12	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,80	80,00
435	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda aspiração traqueal nº08	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,89	44,50
436	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda de foley (latex siliconizada estril) nº 18	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,85	192,50
437	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	tira de teste pa urina 150 testes, cx c/150	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	38,70	387,00
438	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	agulha hipodermica descartável 40x12,0cx c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,98	1.996,00
439	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	agulha hipodermica descartável 20x5,5, cx c/100	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	9,99	1.998,00
440	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter intravenoso periférico nº24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,90	1.800,00
441	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	coletor urinário (bolsa urina) sist. fechado sem filtro 2000ml	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	3,59	1.795,00
442	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	compressa de gase 7,5x7,5 cm com 9 fios pacotes c/500	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	13,95	13.950,00
443	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº3-0, cx c/24	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	872,50
444	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de seda nº2-0 caixa c/24	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	47,00	141,00
445	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva cirurgica esterelizada nº8,0	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1,77	354,00
446	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa de 3ml sem agulha	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,16	1.920,00
447	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda nasogastrica longa nº8	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,89	26,70
448	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	torneirinha de 3vias	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,74	1.480,00
449	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	abaixador de lingua	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,29	629,00
450	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter nasal oxigenio nº 08	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,50	125,00
451	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	coletor de material perfuro cortante 20 lt	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	7,20	1.440,00
452	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	equipo macro gotas p/infusão intravenosa	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,39	5.560,00
453	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut simples nº4-0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	850,00
454	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lençol descartável com elástico pc, pacote c/10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,95	11.475,00
455	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lamina para bisturi nº 23, cx c/100	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	28,00	1.680,00
456	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	filme para raio x 18x24	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	150,00	1.500,00
457	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	filme para raio x 24x30	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	268,00	2.680,00
458	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	filme para raio x 35x35	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	420,00	4.200,00
459	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	revelador quimico	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	289,00	2.890,00
460	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fixador quimico	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	208,00	1.248,00
461	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	scalp (disp. De infusão intravenosa) nº23	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,21	1.260,00
462	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	azul dimetileno	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	30,00	90,00
463	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	agulha hipodermica 13x4,5, cx c/100	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	9,99	1.498,50
464	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	agulha hipodermica 30x8,0, cx c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,95	2.487,50
465	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lamina para bisturi nº11, c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	24,57	737,10
466	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	mascara tripla c/clips elastico, pacote c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	198,00	59.400,00
467	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa 5ml sem agulha	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,17	2.040,00
468	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa 10ml sem agulha	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,29	3.480,00
469	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	alcool 70% 1000ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,85	3.255,00
470	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura gessada secagem rápida, cx c/20	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	78,50	4.710,00
471	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	algodão hidrófilo	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	13,50	2.700,00
472	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter intravenosa periférico nº22	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,83	1.328,00
473	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter intravenosa periférico nº14	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,83	996,00
474	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	equipo micro gotas p/infusão intravenosa	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,62	1.310,00
475	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº4-0	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	1.047,00
476	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fosfato de sódio	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	600,00
477	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	mascara para nebulização adulto	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	600,00
478	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	mascara para nebulização infantil	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	600,00
479	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seringa de 1ml com agulha 13x4,5 (insulina)	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,31	3.720,00
480	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda aspiração traqueal nº06	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,69	34,50
481	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	tira teste p/ glicemia (on call plus), cx c/50	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	33,98	10.194,00
482	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	solução descorante p/ gram-acetona 30% solu. 66,4% alcool etilico absoluto	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	31,00	93,00
483	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	solução de fucsina fenicada (ziehl) a 1% solução p/uso microbiológico-500 ml	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	58,00	174,00
484	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	violeta genciana para gram	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	39,00	117,00
485	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	camisola descartável c/ manga, pacote c/10	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	32,90	987,00
486	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	copo coletor - 50ml	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,28	420,00
487	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	microscopio binocular objetivas 4x, 10x, 40x, 100x	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.550,00	3.550,00
488	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	alcool etílico 92,8% 96º gl	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	1.800,00
489	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	alcool iodado	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	18,00	1.080,00
490	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	compressa de gase hidrófila t. queijo 91x91 cm	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	28,00	5.600,00
491	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut cromado n3-0, caixa c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	850,00
492	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para procedimento não cirúrgica (m), cx c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	37,90	11.370,00
493	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	povidine topico com 1000 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	32,00	2.304,00
494	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	scalp (disp. De infusão intravenosa) nº21	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,22	2.200,00
495	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	scalp (disp. De infusão intravenosa) nº27	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,22	176,00
496	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	touca sanfonada descartável, pacote c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	14,90	1.490,00
497	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	atadura de crepom 15cm, pacote c/12	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	6,10	1.830,00
498	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter intravenoso periférico nº20	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,85	1.020,00
499	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter intravenoso periférico nº18	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,85	1.020,00
500	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter nasal oxigenio nº 06	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,60	208,00
501	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	cateter nasal oxigenio nº 10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,60	78,00
502	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº1-0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	35,00	350,00
503	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº5-0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	35,00	350,00
504	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura de nylon nº0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	35,00	875,00
505	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fio de sutura catgut cromado nº 2-0, cx c/24	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	85,00	850,00
506	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para procedimento não cirúrgica tamanho p, cx c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	37,90	11.370,00
507	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lençol descartável 70m x 50cm	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	11,80	708,00
508	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	scalp (dispositivo de infusão intravenosa) nº 19	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,19	190,00
509	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	scalp (dispositivo de infusão intravenosa) nº 25	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,19	1.900,00
510	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sonda de foley (latex siliconizada esteril) nº 12	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,90	295,00
511	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	anticoagulante dissodico-edta 5% c/500 ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	52,00	156,00
512	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	aso-latex kit	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	41,00	123,00
513	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	bilirrubina-kit sintetico-500 ml	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	52,00	156,00
514	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fator reumatoide-latex	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	37,00	111,00
515	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fosfatase alcalina cinetico 100 ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	79,50	238,50
516	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	solução de fucsina fenicada (gram) 1000 ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	25,90	77,70
517	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	micropipeta de volume variável de 20 a 200ul	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	149,50	747,50
518	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	pipeta pasteur-vidro	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,30	1,50
519	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	solução hemolisante p/ vdrl-sifilis 2x25 ml c/220 t	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	46,00	230,00
520	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	suporte werterdreen-10provas hemosse-dimentação-vhs	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	132,66	663,30
521	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	teste de gravidades-hcg teste strip 10u/l 2,5mm kit p/50 testes	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	38,00	114,00
522	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	tubo de ensaio 12x75 vidro, autoclavével, graduado, sem borda	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,10	10,00
523	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	soro anti-a monoclonal p/tipagem-sor anti-a monoclonal 10ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	22,80	68,40
524	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	soro anti-a monoclonal p/ tipagem	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	22,80	68,40
525	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	soro anti-d monoclonal	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	43,80	131,40
526	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	soro controle rh, frasco c 10 ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	22,80	68,40
527	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lugol p/ gram 1% 1000 ml-mordente p/ coloração de gram fr c 1fr	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	28,00	84,00
528	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	lugol forte 2%-1000 ml fr c/ 1 fr solução p/exame parasitologia de fezes	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	68,00	204,00
529	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	curativo adesivo, caixa com 500 unidades	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	21,50	43,00
530	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	oleo de imersão-frasco 100 ml	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	25,00	25,00
531	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	laminas de borda fosca não lapidade	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5,90	29,50
532	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	laminas 24x24 mm, cx c/100	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3,80	11,40
533	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	laminas 26x76 mm comum sem lapidar caixa c/50	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5,20	15,60
534	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	swab p/ coleta de amostras esteril, plastica pacote c/100	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	18,05	90,25
535	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	placa kline p/ vdrl	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	64,50	64,50
536	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	pcr-latex kit c/2 ml	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	36,00	72,00
537	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	tgo	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	76,00	152,00
538	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	tgp.	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	76,00	152,00
539	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	colesterol total enzimático	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	77,40	154,80
540	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ureia enzimático teste enzimático r1,r2,r3,r4 (250 determinações)	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	84,00	168,00
541	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	triglicerídeos teste enzimático (fator clariante de lipídeos) R1, R2	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	145,00	435,00
542	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ácido urico-teste enzimatico (fator clariante de lipideos) r1,r2.	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	78,00	156,00
543	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	creatinina enzimática	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	53,90	107,80
544	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	teste rápido covid-19, caixa c/25 testes (resultado em 10 minutos)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.850,00	38.500,00
545	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	óculos de proteção individual transparente	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,90	445,00
546	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	termômetro digital infravermelho	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	250,00	2.500,00
547	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	protetor facial acrílico	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	60,00	3.000,00
548	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	máscara n95 ou similar	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	29,00	8.700,00
549	7/2020-00010	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fluxômetro para oxigênio, corpo em latão cromado, bilhas em bicarbonato c/ esfera em aço inoxidável	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	130,00	650,00
550	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	32,00	16.000,00
551	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	7,40	7.400,00
552	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P CX COM 100 UNIDADES	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	63,00	6.300,00
553	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M CX COM 100 UNIDADES	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	63,00	6.300,00
554	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G CX COM 100 UNIDADES	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	63,00	3.150,00
555	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CX COM 50 UNIDADES	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	200,00	30.000,00
556	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	56,00	58.800,00
557	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PROTETOR FACIAL	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	91,14	4.557,00
558	0000011/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TESTE RÁPIDO COVID-19 lgG/lgM	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	180,00	18.000,00
559	021/2020-dti-cinbesa	BELEM	CINBESA	Notebook padrão ( tela Led Full Hd (1920x1080), no minimo 14" antirreflexo; Processador equivalente ou superior 7º geração do processador intel core i5-7500u; Memoria Ram minima; 8gb,ddr4,2666mhz, disco rigido 1tb 5400rpm, teclado; padrão abnt2-portugues-brasil, mouse touchpad; webcam integrada, bateria integrada; entrada combinada headset e microfone; 3 portas usb de 2.0 no minimo; porta ethernet; porta hdmi; porta vga ( se não houver porta vga, no equipamento poderá ser entregue 1 cabo adaptador conversor de hdmi para vga)	05054671000582	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.199,00	63.980,00
560	004/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,41	63.450,00
561	004/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,24	37.200,00
562	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM X 6METROS	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	47,80	76.480,00
563	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM X 6METROS	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	34,50	86.250,00
564	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6METROS	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	23,45	93.800,00
565	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6METROS	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	12,49	37.470,00
566	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM X 6METROS	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	10,99	54.950,00
567	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 60X50MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	2,65	1.828,50
568	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 50X40MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	1,69	1.166,10
569	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 40X32MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	1,25	862,50
570	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 32X25MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	0,53	530,00
571	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 25X20MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	0,59	1.180,00
572	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60X50	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	12,19	6.826,40
573	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 40X32	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	3,65	2.044,00
574	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	3,19	1.786,40
575	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TE PVC SOLDAVEL 40MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	4,19	3.519,60
576	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TE PVC SOLDAVEL 32MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	1,99	1.671,60
577	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ ESGOTO DE 100MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	10,99	6.154,40
578	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ ESGOTO DE 50MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	4,99	2.794,40
579	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ ESGOTO DE 40MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	1,59	890,40
580	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ TUBO HIDRAULICO DE 32MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	3,69	2.066,40
581	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ TUBO HIDRAULICO DE 25MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	1,79	1.002,40
582	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	CURVA DE 90º P/ TUBO HIDRAULICO DE 20MM	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	1,19	3.570,00
583	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL DE 25 MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	0,94	1.410,00
584	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL DE 20 MM	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	0,81	2.430,00
585	202004130007	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	TORNEIRA PVC PLÁSTICA 1/2"	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	3,02	9.060,00
586	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Achocolatado em pó- pct de 400g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	3,95	18.051,50
587	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Açúcar refinado - 1 kg	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,84	19.468,20
588	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Arroz - tipo 1 - 1 kg	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,95	20.222,25
589	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Aveia , apresentação farinha, aplicação mingau- PCT DE 450 G.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,80	420,00
590	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Biscoito salgado - pct c/400g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	3,90	26.734,50
591	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	CAFÉ - Tipo torrado, moído, Embalagem comum de 250g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	4,85	22.164,50
592	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Carne em conserva (desfiar), unid 500g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	4,99	22.804,30
593	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cereal preparado, aspecto físico pó, uso nutricional, aplicação pacientes, componentes farinha de trigo enriquecida c/ferro, ácido fólico, pct de 270g.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	6,80	1.360,00
594	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	CHARQUE- PCT C/500g - Embalagem contendo o selo do SIF (selo de Inspeção Fiscal)	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	14,99	749,50
595	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Farinha de mandioca regional	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,98	20.427,90
596	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Feijão Rajado tipo 1	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	7,43	33.955,10
597	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Leite em pó integral - pct de 200g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	3,95	36.103,00
598	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Macarrão tipo espaguete - pct de 500g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,74	12.521,80
599	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Massa p/ sopa tipo parafuso - pct de 500g	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	2,99	13.664,30
600	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Óleo de soja - frasco de 900 ml	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	4,94	22.575,80
601	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Sal iodado - 01 kg	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	0,79	3.610,30
602	Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Sardinha em oleo vegetal - de 130 G.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	3,64	24.952,20
603	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	2,80	70,00
604	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ÁGUA MINERAL - RECARGA DE 20 LITROS	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	9,48	189,60
605	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CAFÉ - PCT 250GR.	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	4,48	224,00
606	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	KIT DE LANCHE 01	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	7,98	2.553,60
607	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	KIT DE LANCHE 02	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	8,48	2.713,60
608	7/2020-00023	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MARMITEX	29871905000119	A C DA SILVA FERREIRA JUNIOR RESTAURANTE	13,00	4.160,00
609	005/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE TECIDO	11087686000116	AMAZON GRAFICA MALHARIA E PAPELARIA LTDA	1,80	126.000,00
610	028/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara hospitalar em polipropileno constituída por fibras sintéticas hipoalérgicas aglomeradas, mantendo rigidez quando dobrável, com eficiência em filtragem bacteriana - eficiência mínima de filtragem 94% bfe> 99% (eficiência de filtragem bacteriológica pff2)	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	29,90	92.690,00
611	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	175,00	14.000,00
612	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MACAÇÃO SANITARIO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	89,00	44.500,00
613	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA pct c/ 10 unid	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	51,80	51.800,00
614	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARA N95/PFF2	29420862000155	CLINICA FACIL SORRIR LTDA	22,00	66.000,00
615	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	50,00	25.000,00
616	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 500ml	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	16,00	8.000,00
617	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	77,00	7.700,00
618	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL ETÍLICO 96% - GALÃO C/5LTS	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	55,00	16.500,00
619	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	PROTETOR FACIAL - VISEIRA EM ACRILICO	83928226000184	L P DAVILA FILHO-EPP	39,00	11.700,00
620	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	155,00	62.000,00
621	052/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Ventilador Pulmonar Adulto \| Pediátrico \| Neonatal LUFT3, tecnologia touch screen integrada de 17’’, gama completa de modos ventilatórios, permitindo a monitoração da condição do paciente.	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	83.940,00	251.820,00
622	027/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara hospitalar em polipropileno constituída por fribas sintéticas hipoalergênicas aglomeradas, mantendo rigidez quando dobrável, com eficiência em filtragem bacteriana - eficiência mínima de filtragem 94% bfe > 99% (eficiência de filtragem bacterilógica pff2) aprovada pelo ministério do trabalho e emprego e registro no Ministério da Saúde (Anvisa).	33602062000122	SOLUÇÃO EPI COMERCOIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EIRELI	23,00	920.000,00
623	027/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRETE COM SEGURO REFERENTE AO TRANSPORTE AÉREO DA AQUISIÇÃO DE 40.000 (Quarenta mil) MÁSCARAS PFF2 EM UM VOLUME TOTAL DE 200 (DUZENTAS) CAIXAS.	33602062000122	SOLUÇÃO EPI COMERCOIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EIRELI	52.479,93	52.479,93
624	7/2020-00027	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	teste rápido para covid-19	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	154,00	46.200,00
625	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% - 1 LITRO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	12,50	15.000,00
626	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	38,00	22.800,00
627	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC. MANGA LONGA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	12,18	29.232,00
628	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL – TAM. ÚNICO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	46,40	13.920,00
629	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO (tamanho a ser definido na ordem de compra)	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	58,75	5.875,00
630	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇADOR P/ AEROSSOL ADULTO/INFANTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	36,45	3.645,00
631	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTÁVEL – TAM ÚNICO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,19	7.600,00
632	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) C/100 UNIDADE	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	50,63	60.756,00
633	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) C/100 UNIDADE	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	50,63	81.008,00
634	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100 UNIDADE	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	50,63	81.008,00
635	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL – (tamanho a ser definido na ordem de compra)	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	155,63	46.689,00
636	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3,56	142.400,00
637	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA Nº 95	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	33,75	81.000,00
638	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	12,92	2.584,00
639	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,50	1.360,00
640	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,29	23.200,00
641	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL – TAM. UNICO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	28,50	5.700,00
642	DL-005/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	250,00	12.500,00
643	004/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Equipamento de Usina de Oxigênio, para fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal de Itaituba.	07759127000138	Fulltec Ind.Com.e Manutenção ME	550.000,00	550.000,00
644	003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA	20096989000196	M D DOS SANTOS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELLI	156,50	2.191.000,00
645	003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS)	20096989000196	M D DOS SANTOS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELLI	405,00	162.000,00
646	DL 010/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PNEUS 1000X20 BORRACHUDO CÂMARA DE AR ARO 20	09023107000120	KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	1.227,00	14.724,00
647	DL 010/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CÂMARA DE AR ARO 20	09023107000120	KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	89,00	1.068,00
648	DL 010/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PROTETOR DE CÂMARA	09023107000120	KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	40,00	480,00
649	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Álcoo em gel 5 litros	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	60,00	30.300,00
650	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara tripla caixa c/50 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	20,00	50.000,00
651	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara n95 pff2	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	9,00	5.400,00
652	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara n95 pff1	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	8,00	4.800,00
653	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Touca sanfonada pacote com 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	9,00	2.700,00
654	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para procedimento tamanho M caixa c/100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	30,00	12.900,00
655	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para procedimento tamanho P caixa c/100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	20,00	8.600,00
656	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Avental descartável Modelo :manga longa tipo totalmente fechado pacote c/10 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	20,00	12.000,00
657	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Óculos de proteção Hospitalar /Médico com proteção lateral ,em material pilicarbonato SSN incolor, aste ajustavel,com tratamento UV	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	10,00	5.300,00
658	013/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Propé 100% polipropileno pacote c/100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	30,00	15.000,00
659	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,09	58.687,20
660	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 7 LITROS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	7,99	74.786,40
661	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 500 ML	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,09	39.124,80
662	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	17490347000162	K.G. BENTES - ME	1,49	8.367,84
663	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA 30 X 60	17490347000162	K.G. BENTES - ME	1,97	3.687,84
664	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA	17490347000162	K.G. BENTES - ME	4,79	8.966,88
665	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO TIPO SACO	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,59	4.848,48
666	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	3,19	29.858,40
667	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODO EMBORRACHADO	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,79	2.709,72
668	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA	17490347000162	K.G. BENTES - ME	4,59	17.184,96
669	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ 500G	17490347000162	K.G. BENTES - ME	1,97	18.439,20
670	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 100 LITROS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,04	3.818,88
671	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 50 LITROS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	1,80	3.369,60
672	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 60 LITROS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,14	4.006,08
673	005/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE NYLON	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,84	2.733,12
674	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR CRISTAL	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	2,61	4.554,45
675	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL - EMBALAGEM: GARRAFA PETI DE 2 LITROS	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	2,97	855,36
676	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL - EMBALAGEM: GARRAFA PETI DE 200 ML	03075858000103	A Neto dos Santos	1,42	3.544,32
677	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 20 LITROS-COM GARRAFÃO	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	25,00	950,00
678	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 20 LITROS-SEM GARRAFÃO	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	10,00	1.860,00
679	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	3,00	57,00
680	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	03075858000103	A Neto dos Santos	17,20	774,00
681	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ - TIPO 1	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	3,00	3.174,00
682	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZEITE DE DENDÊ-200ML	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	2,00	54,00
683	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA GRANDE- SELECIONADA DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS C/ 60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, C/ CASCAS UNIFORMES, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	7,50	405,00
684	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA PRATA- SELECIONADAS DE 1ª QUALIDADE, MÉDIAS, EM PENCAS, FRUTOS C/ 60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, C/ CASCAS UNIFORMES, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E C/ BRILHO.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	5,45	817,50
685	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA DOCE	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	5,00	150,00
686	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA REGIONAL	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	3,51	926,64
687	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,68	187,20
688	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO MARIA 400G	03075858000103	A Neto dos Santos	3,90	1.618,50
689	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO SALGADO DE 400G	03075858000103	A Neto dos Santos	3,90	7.507,50
690	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ - TIPO TORRADO, MOÍDO, EMBALAGEM COMUM DE 250G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,41	7.938,00
691	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARÁ	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	6,00	180,00
692	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (CHÁ DE DENTRO)	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	25,00	10.250,00
693	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (CHÁ DE FORA)	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	23,00	12.098,00
694	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (COM OSSO)	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	14,00	5.628,00
695	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (PÁ)	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	15,00	5.850,00
696	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (PICADINHO ESPECIAL)	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	22,00	5.280,00
697	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA (SEM OSSO)	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	24,00	10.800,00
698	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	2,06	449,08
699	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	5,00	960,00
700	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE (CHICÓRIA, COENTRO E CEBOLINHA)- VERDE COM FOLHAS LISAS, FIRMES, VIÇOSAS E COR VERDE BRILHANTES, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS, QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	1,50	487,50
701	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORAL, PCT C/ 100G	03075858000103	A Neto dos Santos	1,20	838,80
702	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE FRESCA- FIRME, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	1,50	487,50
703	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE - EMBALAGEM LATA DE 395G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	4,00	280,00
704	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: PROCEDÊNCIA REGIONAL E SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTA DE MOFO E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALADO EM PACOTES COM 1 KG, EM PLÁSTICO ATÓXICO. PRODUTO NATURAL, NÃO APRESENTAR SABOR AZEDO, SEM ADIÇÃO DE PEDRAS E CORANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 01 KG.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	3,00	420,00
705	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE PEIXE (PIRACUÍ)- TORRADA, PROCEDÊNCIA REGIONAL, ISENTA DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE PLÁSTICA ATÓXICA; DE 500G, DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E O PRAZO DE VALIDADE.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	27,00	675,00
706	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	5,39	107,80
707	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TAPIOCA TORRADA: PROCEDÊNCIA REGIONAL E SER DE SAFRA CORRENTE. ISENTO DE MOFO E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALADO EM PACOTES COM 500 G, EM PLÁSTICO ATÓXICO. PRODUTO NATURAL, NÃO APRESENTAR SABOR AZEDO, SEM ADIÇÃO DE PEDRA E CORANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 01 KG.	03075858000103	A Neto dos Santos	4,20	214,20
708	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	03075858000103	A Neto dos Santos	5,30	2.544,00
709	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO CONGELADO, COMUM SEM TEMPERO	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	7,56	20.790,00
710	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELO- (BALDE DE 18 LITROS)	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	5,00	185,00
711	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELO- (SACA DE FIBRA C/ 50K G	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	15,00	2.550,00
712	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOMA DE TAPIOCA	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	3,00	45,00
713	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JERIMUM- COM CASCA SEM BRILHO E FIRME, TAMANHO GRANDE, UNIFORME SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TURGESCENTES, INTACTAS E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRE DE TERRAS OU CORPOS ESTRANHOS.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	2,93	410,20
714	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO, LATA DE 395G	03075858000103	A Neto dos Santos	4,40	308,00
715	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTANEO DE 200G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	4,00	600,00
716	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTANEO DE 400G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	7,00	700,00
717	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL - DE 200 G	03075858000103	A Neto dos Santos	4,65	12.322,50
718	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO REGIONAL: DE 1ª QUALIDADE, SELECIONADOS, CASCA LISA OU LIGEIRAMENTE RUGOSA, DE COLORAÇÃO VERDE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	3,59	82,57
719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	16,00	1.760,00
720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇA NACIONAL	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	7,11	319,95
721	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-PCT DE 500 G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	2,50	1.437,50
722	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA POTE DE 250 G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	2,25	263,25
723	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA POTE DE 500 G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,10	1.312,00
724	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/SOPA TIPO PARAFUSO - PCT DE 500 G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	3,00	786,00
725	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIXE- DE 1ª QUALIDADE, CASCA VERDE E FIRME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, EM BOM ESTADO DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	5,63	202,68
726	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO BRANCO PARA CANJICA-500G	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	2,50	87,50
727	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOLHO DE SHOYO 500ML	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	7,00	105,00
728	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE SOJA-FRASC DE 900 ML	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,49	1.189,85
729	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (VERMELHO) CUBA C/30 UND	03075858000103	A Neto dos Santos	12,00	732,00
730	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO DE FORMA-FATIADO	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	7,00	210,00
731	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO TIPO FRANCÊS, PESO 50 G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	0,68	510,00
732	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO TIPO HOT- DOG 50 G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	0,72	540,00
733	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEIXES DIVERSOS C/ MAIS DE 5 KG-TRATADOS	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	25,00	7.500,00
734	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO- DE 1ª QUALIDADE, CASCA VERDE CLARA COM MANCHAS VERDES ESCURAS. INTERNAMENTE, A POLPA É DE COR VERDE BEM CLARA, FIRMES E SEM DEFEITOS OU FERIMENTOS, HIGIENIZADAS E LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIES EXTERNA	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,28	256,80
735	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTA DE CHEIRO	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	10,00	250,00
736	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO VERDE- VERDE, FIRMES E VIÇOSAS, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS, QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	8,19	303,03
737	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	03075858000103	A Neto dos Santos	12,00	780,00
738	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	03075858000103	A Neto dos Santos	12,00	780,00
739	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU -CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	03075858000103	A Neto dos Santos	14,00	910,00
740	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA -CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	12,00	780,00
741	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA -CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	15,00	975,00
742	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ - CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	15,00	975,00
743	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA SABOR TAPEREBÁ - CONGELADA, PREPARADA COM FRUTAS SÃS, LIMPAS E ISENTAS DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO DEVE CONTER FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS DA FRUTA, NEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSIÇÃO NORMAL. DEVERÁ SE APRESENTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TRANSPARENTES COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE ACESSO AO CONSUMIDOR. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COM SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	03075858000103	A Neto dos Santos	14,00	910,00
744	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESUNTO FATIADO	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	26,91	1.157,13
745	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEÍNA DE SOJA, PCT DE 500G	03075858000103	A Neto dos Santos	6,70	1.005,00
746	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	28,35	1.219,05
747	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE - EMBALAGEM PETI DE 2 LITROS - SEGUNDA LINHA, SABORES DIVERSOS.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	4,10	516,60
748	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE (EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, SABOR: COLA - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, ACIDULANTE INS 338 E AROMA NATURAL).	03075858000103	A Neto dos Santos	7,00	882,00
749	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE (EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, SABOR: LARANJA (ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO, SEM GLÚTEN).	03075858000103	A Neto dos Santos	6,50	819,00
750	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	5,00	375,00
751	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL IODADO-01 KG	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	1,13	137,86
752	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALSICHA TIPO HOT DOG	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	7,02	561,60
753	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SARDINHA EM OLEO VEGETAL- DE 125G	03075858000103	A Neto dos Santos	2,50	175,00
754	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELETA DE LEGUMES 300G BRUTO/200 ESCORRIDO.	03075858000103	A Neto dos Santos	2,20	88,00
755	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPERO SECO - PCT 100G	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	1,13	508,50
756	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE EMBALAGEM 750ML.	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	1,89	568,89
757	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200104002-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE.	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	7,00	1.701,00
758	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Alcool Gel 70% CX 12 unidades	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	300,00	3.000,00
759	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Aventais descartaveis	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	40,00	120.000,00
760	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas Cirugicas n 7.0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,52	1.520,00
761	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas Cirugicas n 7.5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,52	1.520,00
762	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas de Procedimento Tamanho P/CX/100 pares	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	42,00	1.260,00
763	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas de Procedimento Tamanho M/CX/100 pares	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	42,00	2.940,00
764	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Macacao Branco Anteestatico	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	190,00	3.800,00
765	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Mascara Cirugicas CX 50 unid	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	231,00	23.100,00
766	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Mascara para Oxigenio Adulto	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,00	180,00
767	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Mascara n 95	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	55,00	5.500,00
768	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Nebolizador portatil	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	199,00	1.990,00
769	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Oculos de Preoteção	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	44,90	4.490,00
770	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Oxicimetro de Pulso	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	192,00	1.536,00
771	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Propé Descartavel	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,25	1.000,00
772	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Protetor Facial	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	99,00	9.900,00
773	2304001/2020D	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Toucas descatarveis	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,24	960,00
774	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara PFF2 Com válvula (N95)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	42,00	63.000,00
775	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Cirúrgica caixa com 50 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	100,00	10.000,00
776	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento M Caixa com 100 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	48,20	2.410,00
777	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento G Caixa com 100 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	48,20	2.410,00
778	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme EPI Tyvex (Macacão Descartável)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	122,00	18.300,00
779	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel Bombona 5l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	232,00	58.000,00
780	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70º	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	14,80	8.880,00
781	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo EDTA	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
782	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo Gel	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
783	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo Siliconizado	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
784	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa Térmica 18l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	160,00	3.200,00
785	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa Térmica 75l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	410,00	8.200,00
786	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Isopor 7l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	12,00	1.200,00
787	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco Descartável (Avental Descartável)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	16,00	16.000,00
788	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cama Tipo Fawler Com duas Manivelas e Colchão Hospitalar em Napa	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	3.500,00	70.000,00
789	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxímetro de Pulso (Dedo)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	150,00	6.000,00
790	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara para Oxigênio Adulto	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,80	3.760,00
791	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara para Oxigênio Infantil	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,80	3.760,00
792	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção Individual Incolor	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	12,00	6.000,00
793	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido Covid-19	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	320,00	160.000,00
794	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gorro Descartável (Touca) pacote com 100 unds	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	15,00	1.500,00
795	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	28,00	2.800,00
796	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador a vácuo Kit contendo Frasco e Mangueira (Cor amarelo)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	220,00	11.000,00
797	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador a vácuo Kit contendo Frasco e Mangueira (Cor Verde)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	220,00	11.000,00
798	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laringoscópio com 5 Lâminas Adulto e Infantil	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	1.620,00	16.200,00
799	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/Ressucitador Pulmonar Adulto	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	412,00	8.240,00
800	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/Ressucitador Pulmonar Pediátrico	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	412,00	8.240,00
801	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Instrumentais Para Pequenos Procedimentos	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	660,00	6.600,00
802	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Central de Nebulização 4 Saídas	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2.780,00	11.120,00
803	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro Infravermelho Uso Humano	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	560,00	2.240,00
804	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro Bacteriano HME	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	56,00	5.600,00
805	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor Facial Incolor	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	210,00	63.000,00
806	PE 052/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido Coronavirus (COVID-19) IGG/IGM classificação D e risco III, registro na ANVISA, caixa contendo no mínimo 25 dispositivos com todos os itens necessários para realização do teste e instrução de uso.	04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	89,00	333.750,00
807	PE 052/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido Coronavirus (COVID-19) IGG/IGM classificação D e risco III, registro na ANVISA, caixa contendo no mínimo 25 dispositivos com todos os itens necessários para realização do teste e instrução de uso.	04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	89,00	111.250,00
808	7/2020-030401	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS CIRURGICAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	250,00	25.000,00
809	7/2020-030401	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimento em latex TAM. M com 100 unidade	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	46,00	4.600,00
810	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 50, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço.Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00	6.400.000,00
811	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro p/ ventilação mecânica, constituído de uma membrana bidirecional e totalmente hidrofóbica que forma uma barreira para retenção de partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e/ou vírus. Deve ser capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. TIPO HEPA	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32,00	224.000,00
812	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de Proteção, tamanho P: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	45.000,00
813	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de Proteção, tamanho M: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	90.000,00
814	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de Proteção, tamanho G: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	112.500,00
815	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de Proteção, tamanho XG: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	135.000,00
816	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 40, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	07562743000102	DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	89,00	3.560.000,00
817	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro ventilação mecânica, estéril, auto umidificador, para circuito de respirador mec., espaço morto padrão p/ tamanho adulto, higroscópico, bacteriostático, bacteriano/viral, tubo flexível, embalagem individual em papel grau cirúrgico/filme, descartável. TIPO HME	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	24,50	122.500,00
818	029/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção, flexível em policarbonato, incolor, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Deve possuir registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	7,50	22.500,00
819	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PRAÇA DOS RELÓGIOS	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	2.827,20
820	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	4.203,60
821	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CRAS	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	9.820,80
822	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SAMU	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	2.864,40
823	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	2.511,00
824	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELECENTRO COMUNITÁRIO	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	11.457,60
825	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	USF PIÇARREIRA	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	7.161,00
826	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	USF BAIRROS UNIDOS	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	3.571,20
827	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	USF VILA AMADEU	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	4.394,25
828	002/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SECRETARIA DE SAÚDE	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	4,65	6.696,00
829	003/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Locação de veiculos de passeio, estando em perfeito estado, sendo limitado a (05) cinco anos de uso, motor 1.3cc, até 88 CV, bi-combustivel movido a gasolina ou etanol, câmbio manual, com capacidade de até (05) pessoas, equipado com ar condicionado, direção hidraulica, vidros, travas e retrovisores eletricos, com (4) portas. Cores diversas. (dois veiculos p/ 3 meses)	02570474000102	WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	3.400,00	20.400,00
830	003/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Locação de veiculo tipo SRV, 4x4, cabine dupla, 4pts, estando em perfeito estado, sendo limitado a (05) cinco anos de uso, motor 3.0 turbo, a diesel, potência de até 175 CV, com direção hidraulica, ar condicionado, vidro eletricos, trava eletrica, com cambio automatico de 05 (cinco) velocidades, com capacidade para 07 (sete) passageiros, som com radio/CD/MP3 nas cores diversas. (um veículo p/ 3 meses)	02570474000102	WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	9.320,00	27.960,00
831	003/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Locação de veículo tipo Van, ano 2017 ou superior, a diesel, com capacidade de 16 lugares, com ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, em bom estado de conservação e manutenção, com itens de segurança exigidos pela legislação, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis. (um veículo p/ 3 meses)	02570474000102	WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	9.900,00	29.700,00
832	004/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BANHEIRO QUIMICO, 1200X1100X2350MM, PESO 70KG	15571949000119	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	2.500,00	10.000,00
833	004/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PLUS ULTRA SACHE FLORAL, EMB. C/ 100 UND DE 30GR	15571949000119	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	230,00	920,00
834	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70% 1000ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	16,95	1.695,00
835	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL 500ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	19,20	3.840,00
836	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AVENTAL DESCARTAVEL TNT	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,20	18.600,00
837	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO COM COLCHONETE	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.039,00	3.117,00
838	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/ 100UND	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	49,00	14.700,00
839	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	MASCARA RESPIRADOR PFF 1	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	26,00	7.800,00
840	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	MACACÃO TYVEC	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	80,00	12.000,00
841	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FACIAL TRANSPARENTE EM ACRILICO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	32,00	6.400,00
842	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROTETOR FACIAL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	45,00	13.500,00
843	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ANTI COVID-19 IGG/GM TESTE METODOLOGIA: IMUNOGROMATOGRAFIA	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	179,00	35.800,00
844	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL PCT C/100 UND	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	65,00	3.250,00
845	005/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TERMOMETRO DE TESTA INFRAVERMELHO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	432,00	2.592,00
846	DL 012/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM DE REDE NO TRECHO BREVES/BELÉM/BREVES	07690573000133	NAVEGACAO SAO DOMINGOS LTDA - EPP	80,00	161.200,00
847	DL 012/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM DE CAMA NO TRECHO BREVES/BELÉM/BREVES	07690573000133	NAVEGACAO SAO DOMINGOS LTDA - EPP	150,00	86.250,00
848	7/2020-001SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	LANCHES	29869851000157	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO EIRELI	12,85	97.146,00
849	7/2020-001SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	REFEIÇÕES TIPO MARMITEX	29869851000157	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO EIRELI	14,90	75.096,00
850	7/2020-004SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F COVID-19 Ag Teste rápido qualitativo para detecção de antígenosde SARs-cov-2, com resultado em índice de corte (COl) pela metodologia de fluorescência utilizando európio como marcador. Auxiliar na detecção da infecção por COVlD-19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 30 minutos.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	220,00	1.540.000,00
851	7/2020-004SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COVID-19 IgG/IgM ECO Teste - Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos lgG e IgM anti-COVIDI9 pela metodologia de imunocromatografia. Auxiliar na detecção da infecção por COVID-19 em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma com resultado em até 15 minutos.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	130,00	260.000,00
852	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, antisséptico ou similar - Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Frasco de 500ml	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	28,85	114.246,00
853	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, antisséptico ou similar - Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Contra vírus, germes e bactérias. Frasco de 100mI	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	8,99	314.650,00
854	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, antisséptico ou similar - Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Contra vírus, germes e bactérias. Frasco de 5.000ml	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	140,00	36.400,00
855	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL À 70% INPM. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO, CONTENDO EM SEU RÓTULO, N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DO FABRICANTE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, Nº DE LOTE E VALIDADE DO PRODUTO.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	18,50	18.500,00
856	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Descartável Simples - Avental descartável, branco em TNT, com manga longa, 20g, pacote com 10 unidades.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	59,00	59.000,00
857	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL TNT LAMINADO MANGA LONGA 50G ALTA PROTEÇÃO C/20 UNIDADES - Fabricado em no tecido 100% polipropileno laminado respirável branco. Manga longa. Abertura traseira, fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura. Punhos de elástico. Impermeável.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	590,00	177.000,00
858	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lenço de papel - Folha dupla de 22 cm X 21,5, composição 100% fibras naturais, auxilia na limpeza diária das mãos e face. Caixa com 1000 unidades	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	29,90	17.940,00
859	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimento G - Em látex de alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 100 unidades.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	47,90	47.900,00
860	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimento M - Em látex de alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 100 unidades.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	47,90	124.540,00
861	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimento P - Em látex de alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 100 unidades.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	47,90	287.400,00
862	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento Tam. extra pequena c/100	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	48,00	5.280,00
863	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Descartável - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, POSSUIR TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95%, SOLDA POR ULTRASSOM, COR BRANCA E COM ELÁSTICO. COM 100 UNIDADES	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	45,00	324.000,00
864	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 / N95 - RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAM ENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM, CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR, COM UMA CAMADA DE SPUNBONDED PARA PROTEÇÃO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECER OS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. EMBALAGEM: EMBALADA EM DISPENSER CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 (CÓD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR).	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	27,25	327.000,00
865	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção - Óculos de proteção, incolor, em policabornato, permite o uso de óculos ópticos; anti impacto, ergônomico, outorga um bom ajuste ao rosto, armação e visor confeccionados em policarbonato, lentes com tratamento contra riscos e arranhões. As hastes são confeccionados no mesmo material da armação, do tipo espátula, com 6 fendas para ventilação e fixas a armação através de pinos plásticos, Ca:20.713v Cor: incolor. Medidas: 16 X 11 6CM.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	29,80	42.316,00
866	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propé Descartável 20g - Sapatilha propé descartável, material 100% polipropileno, com elástico, cor branca, gra matura 20g. 100 unidades	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	28,39	56.780,00
867	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca (gorro) - Descartável, branca, com gramatura 20 gr, com elástico, pacote com 100 unidades	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	34,60	117.328,60
868	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Viseira de proteção facial -DX500- Protetor facial indicado para proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes e atividades que não gerem radiação infravermelha. Constituído de coroa e carneira em plástico com regulagem. Visor em policarbonato incolor preso à coroa por meio de cinco pinos metálicos. Coroa presa à carneira através de dois parafusos plásticos. Acabamento em alumínio. Possui numero de registro de certificado de aprovação CA 40.338	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	165,00	49.500,00
869	7/2020-005SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão (vestimenta) de uso pessoal para trabalho em área contaminada - Confeccionado em laminado polipropileno, micro poroso, respirável de alta densidade, repelente contra químicos líquidos de baixo risco, aprovado de acordo com norma UNE EM 1149-1 para utilização em áreas onde é necessário para controlar a eletricidade estática, costura em 3 fios com barreira de proteção, zíper duplo frontal com aba protetora reutilizável, capuz 3 peças, pulso, cintura e tornozeleira com elásticos.	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	119,90	239.800,00
870	7/2020-002SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição dos insumos necessários para higiene, limpeza e esterilização hospitalar, da Central de Material Esterilizável - CME para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.	17189295000199	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	1.783.372,29	1.783.372,29
871	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F Influenza A&B - Teste para detecção qualitativa do antígeno da Influenza em amostras de secreção nasofaringe por fluorescência para os seguintes sorotipos: Tipo A (H1N1,H1N1/2009, H3N2, 1-14N6, 1-15N 1, H5N3. H6N5, H7N1,H7N2, H8N4, H9N2) e tipo Bem até 15 minutos, Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	75,00	127.500,00
872	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F RSV Ag - Teste para detecção qualitativa do antígeno de RSV (vírus Sinci-cial Respiratório) em amostras de nasofaringe por fluorescência, em ate 15 minutos.Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	75,00	48.750,00
873	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F STREP A Aq - Teste para detecção qualitativa do antigeno Strepto A em amostras de swab de garganta por fluorescencia, em ate 15 minutos. Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	52,00	33.800,00
874	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F ADENOVIRUS Eg - teste para detecção qualitativa do antígeno Adenovirus em amostras de swab nasal e swab nasofaringe por fluorescência, em ate 15 minutos. Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	128,00	83.200,00
875	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO E S. Pneumoniae Ag - Teste para detecção qualitativa do antígeno S. Pneumoniae em amostras de urina, por fluorescencia em ate 15 minutos. Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	93,00	60.450,00
876	7/2020-003SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECO F Legionella Aq - Teste para detecção qualitativa dos antígenos do sorogrupo 1,3,5,6 e 8 de Legioneila pneu-mophila em amostras de urina, por fluorescencia em ate 15 minutos. Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	128,00	83.200,00
877	009/2020-CO/ SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 1	09027695000170	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	61.900,00	61.900,00
878	009/2020-CO/ SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 2	09027695000170	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	48.350,13	48.350,13
879	009/2020-CO/ SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 3	09027695000170	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	9.129,65	9.129,65
880	7/2020-280404	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	locação de imóvel, hospital de campanha	74311700253	JOSÉ ANTONIO CERQUEIRA DE MAGALHÃES	10.000,00	30.000,00
881	DL 016/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	32,00	32.000,00
882	DL 016/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	25,00	5.000,00
883	7/2020-002SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Álcool em gel 70% antisséptico ou similar composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada.Frasco de 500 ml	28412933000105	W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME	28,00	382.032,00
884	7/2020-002SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Álcool em gel 70% antisséptico ou similar composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada.. Frasco de 1000 ml	28412933000105	W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME	38,00	80.028,00
885	7/2020-002SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Álcool em gel 70% antisséptico ou similar composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada. Frasco de 5000 ml.	28412933000105	W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME	139,00	200.160,00
886	030/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: ventilador pulmonar, parâmetros: fluxo, pressão, temperatura, umidade, oxigênio, frequência: -,+ 300 slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 100%, características adicionais: tela lcd, controle stand alone e computador, adicional 1: armazenamento de resultados em memória, adicional 2: portátil Registro ANVISA.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	64.000,00	384.000,00
887	030/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bomba de infusão implantável, aplicação 1: p, medicamentos, ajuste: fluxo contínuo, material: silicone, reservatório em titânio, volume: até 60 ml, adicional 1: c, filtro, adicional 2: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único Registro ANVISA.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	14.000,00	420.000,00
888	030/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa cabeceira, material: madeira revestida c, fórmica, tipo gaveta: deslizante c, trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c, 4 rodízios, componente: c,mesa refeição c,sistema de regulagem acoplada	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	500,00	16.000,00
889	030/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desfibrilador, tipo: cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor c, ecg, spo2, mp transcutâneo, tipo onda: bifásica, memória: grava eventos, peso: máx. de 8,5 kg, alimentação: bateria recarregável, componente: pás externas embutidas e adesivas, componente i: cabo de 3 e 5 vias, componentes adicionais: carga de 2 a 200j, tipo uso: uso adulto e pediátrico Registro na ANVISA e INMETRO	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	17.000,00	68.000,00
890	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Aciclovir 200mg, comprimido.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,05	250,00
891	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido acetilsalicílico 100mg, comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,03	180,00
892	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido fólico 5mg, comprimido	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,05	500,00
893	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Albendazol 400mg, comprimido mastigável	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,46	3.220,00
894	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amiodarona 200mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,20	100,00
895	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amoxicilina 500mg, cápsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,21	1.260,00
896	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Anlodipino, besilato de 10 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,12	240,00
897	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Anlodipino, besilato de 5 mg, comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,06	300,00
898	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atenolol 100 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,07	140,00
899	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atenolol 50 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,06	300,00
900	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atenolol 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,05	250,00
901	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Carvedilol 3,125 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,11	330,00
902	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Carvedilol 6,25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,11	330,00
903	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cefalexina 500 mg, cápsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,35	2.100,00
904	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ciprofloxacino 500mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,30	2.400,00
905	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexametasona 4mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,25	750,00
906	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexclorfeniramina maleato de 2 mg, comprimido	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,11	330,00
907	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Digoxina 0,25 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,09	90,00
908	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dipirona monoidratada 500 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	1.000,00
909	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Enalapril maleato 20mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,07	350,00
910	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Enalapril maleato10 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,06	180,00
911	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Enalapril maleato 5mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,15	750,00
912	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Espironolactona 100mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,55	2.750,00
913	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Espironolactona 25mg comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,26	1.300,00
914	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fluconazol 150mg, capsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,47	1.880,00
915	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Furosemida 40 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,06	360,00
916	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Glibenclamida 5mg, comprimido	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,04	200,00
917	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,03	600,00
918	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ibuprofeno 600mg, comprimido	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,30	900,00
919	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Isossorbida 5mg comprimido sublingual	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,19	38,00
920	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Loratadina 10 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	180,00
921	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Losartana potássica 50mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,08	1.200,00
922	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,10	620,00
923	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metformina, cloridrato de 500mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	600,00
924	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metformina, cloridrato de 850 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	800,00
925	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metildopa 250 mg comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,69	2.760,00
926	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metoclopramida, cloridrato de 10 mg, comprimido	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,15	450,00
927	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metronidazol 250 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,15	750,00
928	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metronidazol 400 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,35	1.050,00
929	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Omeprazol 20mg, capsula	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	500,00
930	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Paracetamol 500 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,08	800,00
931	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prednisona 20mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	1.200,00
932	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prednisona 5mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,10	500,00
933	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prometazina 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,14	1.120,00
934	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sais para reidratação oral; Composição: cloreto de sódio 3,5 g, glicose anidra 20 g, cloreto de potássio 1,5g, citrato de sódio 2,9 g, di hidratado, pó para solução oral, sachê de 27,9 g.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,69	1.380,00
935	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sinvastatina10mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	500,00
936	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sinvastatina20 mg, comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,09	720,00
937	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sinvastatina 40 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,12	600,00
938	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,13	780,00
939	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfato ferroso 40 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,06	600,00
940	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Aminofilina100 mgcomprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,14	140,00
941	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ampicilina500 mg cápsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,37	2.960,00
942	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Butilbrometo escopolamina + dipirona 10 mg + 250 mgcomprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,22	1.320,00
943	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cetoconazol200 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	400,00
944	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Secnidazol 1.000 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,55	2.750,00
945	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Diclofenaco de potássio de 50 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	600,00
946	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cinarizina 25 mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,15	75,00
947	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cinarizina 75mg comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,19	95,00
948	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Isossorbidadiminitrato de comprimido sublingual 2,5 mg	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	200,00
949	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Isossorbida de 10mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,18	180,00
950	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Mebendazol 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,08	240,00
951	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Nifedipino 20 mg comprimido revestido de liberação prolongada	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,16	480,00
952	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Nimesulida 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,10	600,00
953	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Paracetamol 750 mg, comprimido	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,10	1.000,00
954	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Simeticona 40 mg, comprimido.	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,15	900,00
955	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Albendazol 40mg/ml, suspensão oral, frasco de 10 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,41	1.128,00
956	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amoxicilina 50 mg/mL, suspensão oral, frasco c/ 150 mL de suspensão após reconstituição	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	5,25	7.875,00
957	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Azitromicina di-hidratada suspensão oral de 900 mg: frasco contendo 23 g de pó para reconstituição + frasco c/ 12 mL de diluente. 22,5mL após reconstituição	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,00	16.000,00
958	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL solução para inalação, frasco c/ 20 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,85	510,00
959	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cefalexina 50mg/mL suspensão oral, frasco c/ 100 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	7,85	9.420,00
960	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexametasona 0,1mg/ml, elixir, frasco c/ 120 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,25	1.350,00
961	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dipirona sódica 500 mg\mL, solução oral, frasco c/ 10 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	1.200,00
962	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Glicerol enema 120 mg/mL frasco, c/	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,23	423,00
963	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Hidróxido de alumínio dosagem 61,5 mg/mL, suspensão oral, frasco c/100 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,89	3.468,00
964	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral gotas, frasco c/ 40 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,50	2.250,00
965	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metoclopramida, cloridrato 4mg/mL, solução oral gotas, frasco c/ 10 mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,95	190,00
966	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Benzoilmetronidazol 40mg/ml solução oral, frasco c/ 100 mL	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	11,91	9.528,00
967	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Óleo mineral, frasco c/ 100 mL fr 100ml	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,50	500,00
968	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Paracetamol 200mg/mL, solução oral gotas, frasco c/ 15mL	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,93	1.860,00
969	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prednisolona fosfato sódico, 1,34 mg/ml (equivalente a 1mg/ml de prednisolona, solução oral, frasco c/100 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,50	4.500,00
970	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfametoxazol 40mg/mL+ trimetoprima 8mg/mL, suspensão, frasco c/ 100 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,75	1.750,00
971	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfato ferroso 25mg/mL, equivalente a 5,025 mg de ferro xarope, frasco c/ 120 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,35	405,00
972	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ambroxol, cloridrato de 7 mg/ml, xarope, frasco c/ 120 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,70	2.550,00
973	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ambroxol, cloridrato de 15 mg/ml xarope, frasco c/ 120 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,70	2.550,00
974	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Hidróxido de magnésio + hidróxido de alumínio; (35,6mg/mL + 37mg/mL, suspensão oral, frasco c/150 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,50	1.000,00
975	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Nimesulida 50 mg/ml, solução oral gotas 15 mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,10	2.100,00
976	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Salbutamol 0,48mg/mL, xarope, frasco c/100 mL	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	1,43	572,00
977	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Simeticona 75mg/mL, suspensão oral gotas - frascoc/ 10mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,10	1.650,00
978	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexametasona creme 10g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,75	1.050,00
979	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lidocaína, cloridrato de 2%, gel, bisnaga 30 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	8.700,00
980	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metronidazol concentração 100 mg/g 10 %, gel vaginal + aplicadores, bisnaga de 50 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,50	13.000,00
981	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Miconazol concentração 20mg/g, 2%, creme vaginal + aplicadores, bisnaga de 80 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,00	3.000,00
982	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Miconazol, nitrato, concentração 20 mg/g, 2%, creme dermatológico, bisnaga de 20 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,00	2.000,00
983	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfadiazina de prata 10 mg/g, 1%, creme dermatológico, bisnaga de 30 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,00	12.000,00
984	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cetoconazol 20 mg/g, creme dermatológico, bisnaga de 20 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,50	3.000,00
985	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Colagenase + cloranfenicol, de 0,6 UI/g + 0,01 g/g pomada, bisnaga de 15 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	16,00	1.280,00
986	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metronidazol + Nistatina 100 mg/g + 20.000 UI/g, creme vaginal, + aplicadores, bisnaga de 50 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,50	1.300,00
987	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Neomicina + bacitracina 5 mg/g + 250 UI/g, pomada, bisnaga de 15 g	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,65	1.980,00
988	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Nistatina 25.000 UI/g, creme vaginal, + aplicadores, bisnaga de 50 g	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4,97	5.964,00
989	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Água para injeção 500 mL, solução injetável, endovenosa, sistema fechado	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,55	710,00
990	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Água para injeção, solução injetável, endovenosa, ampola plástica c/ 10 mL	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,27	1.350,00
991	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amiodarona cloridrato de 50 mg/mL, solução injetável, ampola 3 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,22	444,00
992	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atropina, sulfato de 0,25 mg/mL; solução injetável de 1mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,45	108,00
993	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI; pó para suspensão injetável com diluente 4 ml	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,00	2.400,00
994	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloridrato de bupivacaina + glicose 5 mg/mL +80 mg/mL ampola de 4 mL	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3,66	1.098,00
995	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ceftriaxona 1g, injetável, frasco - ampola + diluente, intravenoso	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	9,00	4.500,00
996	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloridrato de lidocaína 20 mg/mL (2%), sem vaso constritor solução injetável, frasco – ampola de 20 mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,10	3.100,00
997	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dipirona sódica 500 mg/mL, solução injetável de 2 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,75	3.000,00
998	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dopamina 5mg/mL, solução injetável de 10mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,65	330,00
999	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Epinefrina, 1 mg/mL solução injetável, ampola de 1 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,20	440,00
1000	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Furosemida 10 mg/mL, solução injetável, ampola de 2 mL	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,60	300,00
1001	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Glicose 25% solução injetável, frasco de 10mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,25	250,00
1002	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Glicose 50% solução injetável, frasco de 10mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,35	700,00
1003	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL, ampola de	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7,30	146,00
1004	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metoclopramida 5mg/ml, solução injetável ampola de	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,50	500,00
1005	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prometazina, cloridrato de 25 mg/mL, solução injetável de	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	2,25	2.250,00
1006	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloridrato de ranitidina 28 mg/mL, equivalente a 25mg/mL de ranitidina base, solução injetável I.M, I.V, ampolas de 2 mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,20	1.200,00
1007	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido tranexamico 50mg/mL, ampolas de 5mL, solução injetável, frasco c/ 5 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,98	1.990,00
1008	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Aminofilina 24 mg/mL, solução injetável de 10 mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,20	600,00
1009	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Bicarbonato de sódio 1 mEq/mL (8,4%) solução injetável ampola de 10 mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,99	99,00
1010	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Butilbrometo escopolamina 20mg/mL, solução injetável, ampola de 4 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,20	120,00
1011	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Butilbrometo escopolamina + dipirona 500 mg/ mL+40 mg/mL, solução injetável simples, ampola de 1mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,85	3.700,00
1012	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Complexo B injetável, ampolas de 2mL cada, ampola de 2 mL	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,10	200,00
1013	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cefalotina sódica 1g, pó para solução injetável	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	13,00	3.250,00
1014	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cefotaxima sódica pó para solução injetável	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	13,00	260,00
1015	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cimetidina 300 mg injetável, ampola de 2 ml	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	1,08	1.080,00
1016	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexametasona 2 mg/mL, solução injetável, ampola de 1mL	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	0,66	660,00
1017	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dexametasona 4 mg/mL, solução injetável, ampola de 2,5 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,79	1.580,00
1018	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Deslanosideo 0.2 mg/mL, solução injetável ampola de 2mL.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,98	99,00
1019	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Diclofenaco potássio 75mg, solução injetável ampola de 3 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,95	19.000,00
1020	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clorafenicol 1.000 mg/mL, ampola de	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,25	425,00
1021	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Etilefrina, cloridrato; 10mg/mL solução injetável, de 1 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,58	158,00
1022	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Gentamicina 20 mg/mL, solução injetável de 1mL.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,30	260,00
1023	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Gentamicina 40 mg/mL, solução injetável de 1mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	200,00
1024	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Gentamicina 80 mg/mL, solução injetável de 1mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	200,00
1025	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Hidrocortisona, succinato de 100 mg, pó para suspensão injetável.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,00	900,00
1026	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Hidrocortisona, succinato de 500 mg, pó para suspensão injetável.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,50	1.950,00
1027	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metilergometrina 0,2mg/ml-1ml amp	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,94	97,00
1028	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ocitocina 5 UI/mL, solução injetável, ampola 1 mL.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,74	522,00
1029	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Oxacilina sódica 500 mg, pó para suspensão injetável	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,29	458,00
1030	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Metronidazol 50mg/mL solução injetável 100 mL, ampola de	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,80	760,00
1031	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Penicilina cristalina 5000 UI via parenteral	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,80	980,00
1032	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfato de magnésio 10 % injetável ampola 1mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	100,00
1033	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Vitamina C (Ácido Ascórbico) 100 mg/mL, solução injetável, ampolas de 5 Ml	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,85	2.550,00
1034	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/mL, solução injetável, ampolas de 1mL.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,35	405,00
1035	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido valproico (Valproato de sódio) 250 mg comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,30	600,00
1036	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido valproico (Valproato de sódio) 500 mg comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,79	4.740,00
1037	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amitriptilina 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,05	1.000,00
1038	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Amitriptilina 75 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,64	2.560,00
1039	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Biperideno, cloridrato de 2 mg, comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,35	2.450,00
1040	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Carbamazepina 200 mg comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,17	2.040,00
1041	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Carbonato de lítio 300 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,59	1.770,00
1042	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clorpromazina, cloridrato de 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,30	600,00
1043	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clorpromazina, cloridrato de 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,32	1.600,00
1044	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Diazepam 5mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,09	270,00
1045	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Diazepam 10 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,09	450,00
1046	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fluoxetina, cloridrato de 20 mg, Cápsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,13	650,00
1047	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fenobarbital 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,15	3.000,00
1048	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fenitoina 100 mg, comp.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,19	950,00
1049	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Haloperidol 1 mg comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,23	1.380,00
1050	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Haloperidol 5 mg comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,33	1.650,00
1051	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Bromazepam 3mg comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,15	450,00
1052	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Bromazepam 6mg comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,17	850,00
1053	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clonazepam 0,5 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,10	500,00
1054	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clonazepam 2 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,10	500,00
1055	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Oxicarbazepina, 600 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,90	8.700,00
1056	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Imipramina, cloridrato de 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,49	2.450,00
1057	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamotrigina 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,69	2.070,00
1058	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamotrigina 50 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,47	4.940,00
1059	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamotrigina 25 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	960,00
1060	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Levomepromazina, maleato 100 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,12	7.840,00
1061	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Levomepromazina, maleato 25 mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,98	6.860,00
1062	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Risperidona 1 mg, comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,25	1.250,00
1063	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Risperidona 2 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,34	1.700,00
1064	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Risperidona 3 mg, comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,44	2.200,00
1065	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácido valproico (Valproato de sódio) 50 mg/mL, xarope, frasco c/ 100 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	4,05	1.215,00
1066	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Carbamazepina 20 mg/mL, suspensão oral, frasco c/ 100 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	16,20	1.620,00
1067	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral, frasco c/ 20 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,98	2.980,00
1068	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloridrato de Clorpromazina 40 mg/mL, solução oral, frasco c/ 20 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	8,45	2.535,00
1069	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fenobarbital 40mg/mL, solução oral gotas, frasco c/ 20 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,62	362,00
1070	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Diazepam, 5 mg/ml, solução injetável, ampola de 2 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,89	133,50
1071	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fenitoína sódica, 50 mg/ml, solução injetável, ampola de 5 mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,34	468,00
1072	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Haloperidoldecanoato, 50mg/ml, solução injetável, ampola de 1 mL	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14,30	1.430,00
1073	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cetamina, cloridratro de 50mg/ml, injetável, ampola de 10 ml, via intravenosa	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	110,49	5.524,50
1074	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Midazolan 1mg/mlde 5 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,08	308,00
1075	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Midazolan 5mg/ml de 3ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,10	420,00
1076	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sulfato de morfina 1mg/ml de 2ml	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8,69	1.738,00
1077	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Abaixador de língua - em madeira - c/100	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,00	80,00
1078	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 13x4,5, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	210,00
1079	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 20x5,5, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	70,00
1080	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 25x7, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	210,00
1081	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 30x7, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	210,00
1082	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 30x8, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	210,00
1083	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha desc. 40x12, caixa com 100 unid.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,00	240,00
1084	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ácool gel 70% (430g), caixa com 12 unid.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	444,00	133.200,00
1085	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Álcool liquido 70% 1000ml, caixa com 12 unid.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	238,00	95.200,00
1086	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Algodão hidrófilo não estéril – 500gr	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	10,85	10.850,00
1087	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Algodão ortopédico	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,65	32,50
1088	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atadura de crepe 10cm x 3,0mt 09fios c/12	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,25	1.625,00
1089	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atadura de crepe 15cm x 3,0mt 09fios c/12	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,85	2.425,00
1090	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Atadura de crepe 20cm x 3,0mt 13fios c/12	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,85	685,00
1091	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Bolsa para colostomia estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	5,00	250,00
1092	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Campo operatório 10x9 (23x25) – estéril – pacote c/5 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,35	27,00
1093	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Campo cirúrgico fenestrado 45x50	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	49,00	980,00
1094	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cateter p/oxigênio tipo óculos estéril – adulto	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	500,00
1095	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cateter p/oxigênio tipo óculos estéril – infantil	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	200,00
1096	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Manitol 20% 500ml, solução injetável,sistema fechado	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,50	675,00
1097	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ringer + Lactato de sódio, solução injetável 500ml, sistema fechado, via parenteral	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,50	525,00
1098	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ringer simples, solução injetável, 500ml, sistema fechado	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,50	1.575,00
1099	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloreto de sódio,0,9%, solução injetável 250ml, sistema fechado, via intravenosa.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,75	1.375,00
1100	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloreto de sódio,0,9%, solução injetável 500ml, sistema fechado, via intravenosa.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,10	6.200,00
1101	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cloreto de sódio,0,9%, para irrigação, nebulização e lavagem de curativo, 500ml, sistema fechado	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,00	4.800,00
1102	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Soro glicofisiológico, solução injetável, sistema fechado de 500 mL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	4,00	2.000,00
1103	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Soro glicosado a 5%,sistema fechado, solução injetável de 500ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,49	3.490,00
1104	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cateter intravenoso tam. 20	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,80	16,00
1105	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cateter intravenoso tam. 22	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,80	16,00
1106	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cateter intravenoso tam. 24	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,80	16,00
1107	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Colar cervical – tam. g – em espuma	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	12,00	120,00
1108	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Colar cervical – tam. m – em espuma	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	12,00	120,00
1109	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Colar cervical – tam. p- em espuma	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	12,00	120,00
1110	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Coletor universal leitoso cap. 50ml c/tampa	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,35	17,50
1111	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Coletor de urina infantil	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,45	45,00
1112	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Coletor de mat. perfuro cortante 20 litros	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,50	750,00
1113	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Coletor de urina sist. fech. 2lt – com filtro	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,30	1.290,00
1114	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Compressa de gaze 7,5x7,5 09 fios – c/500 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,95	895,00
1115	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Compressa cirúrgica (45x50)	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	49,00	980,00
1116	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dreno de pendrose nº 01	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,67	33,40
1117	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dreno de pendrose nº02	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,95	39,00
1118	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dreno de tórax nº 30	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7,72	154,40
1119	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Dreno de tórax nº 40	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	8,83	176,60
1120	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Kit estetoscópio mais esfigmomanômetro contendo: Manômetro (300mmHg), braçadeira tamanho adulto, válvula deeflação, pera de insuflação, estetoscópio simples, estojo para viagem, manual em português e certificado de garantia.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	65,00	1.300,00
1121	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Equipo macro flexível – simples	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,95	2.850,00
1122	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Equipo micro flexível – simples	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,00	200,00
1123	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Escalpe n.19g PVC – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	100,00
1124	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Escalpe n.21g pvc – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	100,00
1125	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Escalpe n.23g pvc – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	800,00
1126	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Escalpe n.25g pvc – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	600,00
1127	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Escalpe n.27g pvc – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,20	100,00
1128	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Esparadrapo 10cm x 4,5mt c/capa	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	7,26	2.904,00
1129	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio nylon 3-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	32,00	320,00
1130	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio nylon 4-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	32,00	160,00
1131	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio nylon 5-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	32,00	160,00
1132	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio seda 1-0 – c/2 0,65mm – c/24 env.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	45,00	90,00
1133	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio catgut simples 2-0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	95,00	380,00
1134	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio catgut simples 3-0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	95,00	190,00
1135	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio catgut cromado 0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	95,00	190,00
1136	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fio catgut cromado 1 com agulha 4cm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	95,00	475,00
1137	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fita impregmicropore branca 25x10mt	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,00	600,00
1138	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Gaze em rolo – Tipo queijo	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	18,00	5.400,00
1139	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Gel para ultrasson 5l	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	16,00	160,00
1140	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	InfusorMultivias c/ Clamp 2 vias 50 und	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	64,00	1.920,00
1141	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Kitginecológico tam. p – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,90	3.800,00
1142	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Kitginecológico tam. m – estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,90	3.800,00
1143	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	kit papa nicolaou tam. g– estéril	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,20	1.760,00
1144	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 10cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1145	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 11cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	250,00
1146	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 15cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1147	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 20cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1148	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 21cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1149	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 22cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1150	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 23cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	250,00
1151	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lamina de bisturi 24cx 100un	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	125,00
1152	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lanceta descartável c/200 und – estéril	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	15,87	158,70
1153	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lenço de papel descartável com 1000 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	65,00	650,00
1154	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Lençol de maca em tntpct. 50 cm x 70 m	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,00	1.600,00
1155	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Luva cirúrgica estéril nr.7,0	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,08	432,00
1156	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Luva cirúrgica estéril nr.7,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,10	440,00
1157	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Luva para procedimento Gcx com 100 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	250,00
1158	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Luva para procedimento M com 100 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	2.500,00
1159	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Luva para procedimento P com 100 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	25,00	2.500,00
1160	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Papel grau cirúrgico tam. 45cm x 100mt (400mmx100m)	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	199,00	796,00
1161	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Pvpidegermante 1000ml	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	22,00	660,00
1162	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Pvpi tópico solução aquosa 1000ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	19,00	950,00
1163	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa desc. 01ml c/ag 13x4.5 insulina	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,22	550,00
1164	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa desc. 03ml s/ag com rosca	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,15	450,00
1165	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa de Insulina 1 ml com Agulha 8 x 0,30mm Solidor Caixa 100 Unidades	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	30,00	600,00
1166	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa desc. 05ml s/ag com rosca	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,16	640,00
1167	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa desc. 20ml s/ag com rosca	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,48	1.920,00
1168	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 04	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,70	35,00
1169	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 06	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,70	35,00
1170	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 08	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,70	35,00
1171	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 14	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,85	42,50
1172	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 16	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,95	47,50
1173	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 18	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,95	47,50
1174	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de aspiração nº 10	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,75	37,50
1175	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 08	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	145,00
1176	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 10	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	145,00
1177	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 12	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	290,00
1178	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 14	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	290,00
1179	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 16	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	145,00
1180	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 18	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,90	290,00
1181	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda de foley nº 20	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,50	175,00
1182	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda nasogastrica longa n°16	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,25	250,00
1183	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda nasogastrica longa n°18	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,25	250,00
1184	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda nasogastrica longa n°20	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,25	250,00
1185	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Sonda uretral n°12	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,85	595,00
1186	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Termômetro clinico – digital – axilar	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	15,00	3.000,00
1187	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Termôhigrometro de ambiente – digital	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	120,00	2.400,00
1188	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Termôhigrometro de geladeira com sensor interno/externo – digital	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	115,00	2.300,00
1189	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Torneirinha três vias luerslip	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,85	255,00
1190	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	touca sanf. desc. branca - c/elástico 30gr - c/100 und	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	10,00	2.000,00
1191	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector n°2,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1192	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 2,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1193	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector n°3,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1194	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector n°3,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1195	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 4,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1196	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 4,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1197	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 5,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1198	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 5,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1199	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraquial com conector nº 6,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1200	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 6,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	32,00
1201	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraqueal com conector nº 7,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	128,00
1202	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraquial com conector nº 7,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	128,00
1203	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraquial com conector nº 8,0	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	128,00
1204	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Tubo endotraquial com conector nº 8,5	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,20	128,00
1205	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Vicrly 2-0 c/24 und.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	250,00	250,00
1206	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Vicrly 0 c/24 und.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	250,00	250,00
1207	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Vicrly 1 c/24 und com agulha 40mm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	250,00	750,00
1208	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Umidificador plástico p/0o2 com válvula e fluxometro – cap. 250ml – kit completo	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	39,80	199,00
1209	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha espinhal n.25G	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,90	487,50
1210	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Agulha espinhal n.27G	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,90	487,50
1211	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Seringa desc. De 5ml c/ bico s/ agulha	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,16	800,00
1212	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Revelador p/ revelação automático galão 13L	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	260,00	780,00
1213	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Fixador p/ revelação automático galão 13L	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	192,00	576,00
1214	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Filme para Raio X 18x24 cm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	100,00	500,00
1215	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Filme para Raio X 24x30 cm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	160,00	800,00
1216	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Filme para Raio X 30x40cm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	390,00	1.950,00
1217	7/2020-002-D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Filme para Raio X 35x356cm	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	410,00	2.050,00
1218	DL 013/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	INTERNAÇÃO	27119327000133	SAÚDE PREMIUM CENTRO DE TRATAMENTO	24.540,00	24.540,00
1219	7/2020-1304011	DOM ELISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	Marmitex para atender ao pessoal da frente de trabalho no combate e prevenção a pandemia do Covid-19, no Município de Dom Eliseu/PA.	25164169000108	LOGEAN S PEREIRA EIRELI	35.100,00	35.100,00
1220	7/2020-1304012	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Refeições (marmitex) para servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, nas diversas frentes de trabalho no combate e prevenção a pandemia do COVID-19.	25164169000108	LOGEAN S PEREIRA EIRELI	78.000,00	78.000,00
1221	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE I	10897117000173	E SANTANA PINTO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	34.030,50	34.030,50
1222	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE II	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	32.192,00	32.192,00
1223	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE III	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	12.830,00	12.830,00
1224	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE IV	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	16.960,00	16.960,00
1225	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE V	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	18.853,00	18.853,00
1226	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE VI	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	7.790,00	7.790,00
1227	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE VII	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	7.140,00	7.140,00
1228	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE VIII	10897117000173	E SANTANA PINTO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	1.750,00	1.750,00
1229	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE IX	10897117000173	E SANTANA PINTO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	392.000,00	392.000,00
1230	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE X	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	3.738,00	3.738,00
1231	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE XI	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.375,00	4.375,00
1232	17/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE XII	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5.282,50	5.282,50
1233	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Álcool em gel 70%, frasco com 1 litro	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	30,88	15.440,00
1234	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Álcool em gel 70%, galão de 5 litros	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	120,00	6.720,00
1235	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Máscaras de Proteção PFF - 2 / N95	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	43,00	12.900,00
1236	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Macacão Hospitalar de segurança biológico (branco, 100% em polipropileno, com capuz, punhos e tornozelos com elástico; zíper para abertura e fechamento	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80,00	8.000,00
1237	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Avental descartável manga longa	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,49	2.498,00
1238	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AÇUCAR	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,80	20.490,40
1239	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	4,35	72.196,95
1240	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MARGARINA 250 GR	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,05	4.938,45
1241	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CAFÉ MOÍDO, TORRADO EMBALADO A VÁCUO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	5,81	101.756,34
1242	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ARROZ TIPO 1	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,80	3.066,00
1243	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,39	31.317,39
1244	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FARINHA DE MANDIOCA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,80	9.016,00
1245	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MACARRÃO ESPAGUETE	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	3,10	17.685,50
1246	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SAL REFINADO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	0,78	453,96
1247	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VINAGRE DE VINHO BRANCO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,30	3.910,00
1248	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,98	9.826,62
1249	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 500 G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	4,63	1.439,93
1250	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COMINHO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,60	2.028,00
1251	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLORÍFICO PCT	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	0,99	4.074,84
1252	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ALHO CRU	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	17,00	16.575,00
1253	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CEBOLA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	2,54	7.879,08
1254	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TOMATE	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	3,79	10.710,54
1255	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PIMENTÃO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,30	2.979,90
1256	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PEPINO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	2,19	3.449,25
1257	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CENOURA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	3,17	9.652,65
1258	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BETERRABA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,98	6.991,92
1259	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REPOLHO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,48	10.572,80
1260	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIMÃO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	2,50	5.517,50
1261	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COUVE EM MAÇO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	1,70	3.757,00
1262	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BATATA INGLESA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	5,10	12.948,90
1263	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CHEIRO VERDE EM MAÇO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	1,99	6.845,60
1264	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PIMENTINHA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	8,00	96,00
1265	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABOBORA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	1,45	3.075,45
1266	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PÃO FRANCES	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,17	6.757,50
1267	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PÃO DE CHÁ	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,19	7.590,50
1268	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OVO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	15,00	19.485,00
1269	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARNE BOVINA (CARNE MOÍDA MAGRA CONGELADA)	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	10,50	71.715,00
1270	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARNE BOVINA DE 1ª	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	17,48	169.660,88
1271	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	12,35	73.803,60
1272	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARNE DE 2ª COM OSSO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	10,90	28.994,00
1273	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,00	91.515,00
1274	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO ÁGUA E SAL	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,85	13.466,25
1275	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO MARIA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,55	20.782,50
1276	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO MAIZENA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,58	18.021,30
1277	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CHOCOLATE EM PÓ	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	5,05	7.782,05
1278	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FRANGO CONGELADO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	5,00	89.850,00
1279	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PÃO MASSA FINA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,22	8.547,00
1280	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE ACEROLA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	10,70	22.223,90
1281	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE CUPUAÇU	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	13,50	17.847,00
1282	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE GOIABA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	13,50	34.668,00
1283	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE MARACUJÁ	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	13,50	24.340,50
1284	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE CAJU	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	10,60	21.327,20
1285	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE MURUCI	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	13,50	19.737,00
1286	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE TAPEREBÁ	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	16,00	2.400,00
1287	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	18,50	20.627,50
1288	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REFRIGERANTE À BASE DE GUARANÁ	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	18,50	20.646,00
1289	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE LARANJA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	18,50	20.091,00
1290	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TORRADA KG	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,80	7.308,00
1291	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ACHOCOLATADO EM PÓ 500 G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,85	12.021,75
1292	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AVEIA EM FLOCOS FINOS	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,55	8.698,05
1293	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE ABACAXI	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	6,20	2.604,00
1294	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMIDO DE MILHO 500 GR	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	5,75	1.092,50
1295	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AVEIA EM FLOCOS	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,70	36.541,80
1296	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AZEITE DE OLIVA 500 ML	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	18,00	7.380,00
1297	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PREPARO INSTANTÂNEO À BASE DE ARROZ	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	8,70	2.871,00
1298	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CREME DE LEITE	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,83	803,72
1299	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FARINHA LACTEA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	11,00	3.630,00
1300	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FUBÁ DE MILHO 500 GR	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	1,50	4.522,50
1301	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEITE CONDENSADO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	3,90	1.770,60
1302	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MARGARINA SEM SAL 250G	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,90	768,50
1303	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POLPA DE GRAVIOLA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	6,99	4.368,75
1304	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SARDINHA EM LATA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,95	1.427,80
1305	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEITE EM PÓ DESNATADO 200 GR	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	5,25	18.112,50
1306	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	IOGURTE POLPA DE FRUTAS	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	4,50	900,00
1307	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MILHO BRANCO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	3,15	7.150,50
1308	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ARROZ AGULINHA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,80	29.246,00
1309	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	124,00	74.400,00
1310	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FEIJÃO CAVALO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,20	17.949,00
1311	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MORTADELA PEÇA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	23,91	10.042,20
1312	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SALSICHA DE FRANGO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	7,85	5.479,30
1313	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOSFORO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,95	35,40
1314	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASSA PARA SOPA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	4,50	3.541,50
1315	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TRIGO COM FERMENTO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,48	814,32
1316	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARNE MOÍDA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	11,45	3.435,00
1317	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ERVILHA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1,98	1.702,80
1318	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MILHO ENLATADO 200 G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1,72	2.175,80
1319	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ALFACE EM MAÇO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	1,99	3.335,24
1320	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 500G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,80	421,60
1321	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SALSICHA DE CARNE	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,00	1.200,00
1322	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TRIGO SEM FERMENTO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,58	3.329,40
1323	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MARGARINA 500 MG	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,90	4.570,80
1324	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CALDO DE CARNE EM TABLETES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	1,85	438,45
1325	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CALDO DE GALINHA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	1,90	450,30
1326	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CHARQUE BOVINO P.A	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	111,99	13.438,80
1327	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SUCO INDUSTRIALIZADO DE 200ML	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1,68	33.600,00
1328	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO RECHEADO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,88	17.600,00
1329	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABACATE	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,50	3.015,00
1330	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BANANA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	4,00	7.840,00
1331	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANELA EM PÓ	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,50	312,50
1332	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EXTRATO DE TOMATE	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,40	1.764,00
1333	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FARINHA DE ROSCA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	4,18	1.233,10
1334	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FARINHA DE TAPIOCA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	13,90	107.377,50
1335	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ.	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	3,35	536,00
1336	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LARANJA KG	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	1,87	2.992,00
1337	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEITE EM PÓ NESTOGENO 1	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	27,00	1.080,00
1338	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEITE EM PÓ NESTOGENO 2	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	28,50	1.140,00
1339	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAÇÃ	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	6,60	13.629,00
1340	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MACARRÃO PARAFUSO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,08	4.804,80
1341	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAIONESE 500 GR	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	7,80	2.067,00
1342	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAMÃO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	2,75	2.832,50
1343	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MISTURA PARA BOLO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	4,15	933,75
1344	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MELANCIA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	2,04	1.621,80
1345	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MELÃO DE PRIMEIRA IN NATURA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,49	830,65
1346	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MILHO PARA PIPOCA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	2,55	701,25
1347	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PERA IN NATURA	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	9,95	1.144,25
1348	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PRESUNTO DE CARNE DE PORCO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	18,98	6.130,54
1349	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	QUEIJO TIPO MUSSARELA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	25,68	7.781,04
1350	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SELETA DE LEGUMES	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,45	416,50
1351	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SOJA TEXTURIZADA 500G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,10	10.338,50
1352	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SUCO EM PÓ	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	0,75	517,50
1353	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VINAGRE DE VINHO TINTO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	5,00	2.700,00
1354	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABACAXI KG	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,24	1.187,20
1355	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CHUCHU	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	3,20	4.224,00
1356	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	JAMBU EM MAÇO	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	3,49	174,50
1357	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	KETCHUP (MOLHO Á BASE DE TOMATE)	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	3,30	165,00
1358	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREAIS	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	10,15	507,50
1359	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	10,90	545,00
1360	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	8,40	2.352,00
1361	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMIDO DE MILHO 200G	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	2,50	5.000,00
1362	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ARROZ INTEGRAL	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	6,40	6.400,00
1363	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLORÍFICO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,65	1.430,00
1364	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASSA SÊMOLA TIPO ARGOLINHA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,40	13.600,00
1365	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PÃO DE FORMA	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	6,80	13.600,00
1366	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PREPARO INSTANTÂNEO A BASE DE ARROZ(EMBALAGEM)	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	4,33	12.990,00
1367	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABACAXI	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	4,75	950,00
1368	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	4,00	12.000,00
1369	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PEITO DE FRANGO CONGELADO (FILÉ)	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	8,00	24.000,00
1370	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO DE COCO 50G/06 UNIDADES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	39,00	2.496,00
1371	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO DE CHOCOLATE 50G/06 UNIDADES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	39,00	2.496,00
1372	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO DE MORANGO 50G/06 UNIDADES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	39,00	2.496,00
1373	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO DE BAUNILHA 50G/06 UNIDADES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	39,00	2.496,00
1374	004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BISCOITO DE CHOCOLATE BRANCO 50G/06 UNIDADES	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	39,00	2.496,00
1375	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JAQUETA PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO em tecido brim em tamanhos variados, contendo 2 bolsos internos, fechados em zíper, faixas reflexivas abaixo do peito e nas costas, logomarca em cores na altura do peito, letreiro e logo marca nas costas. Com cores e tamanhos definidos pela secretaria municipal de saúde.	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	80,00	4.000,00
1376	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA MACA, confeccionado em não tecido, constituído por 100% de polipropileno, com gramatura mínima de 30 g/m², dotado de dispositivo elástico em látex em toda sua extensão, com acabamento perfeito, capaz de manter o lençol devidamente fixo e totalmente estendido sobre a superfície do colchão, medindo aproximadamente 200 cm comprimento por 90 cm de largura, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos. Tamanho 1.10x2.40. OBS: Cor e Logo, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	20,00	5.000,00
1377	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DE CAMA SEM ELÁSTICO MEDIDAS 1.20x2.50. 100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Anti-alérgico, resistente a tração, rasgo e múltiplas lavagens, boa aparência. Personalizado com logotipo institucional. OBS: Cor e Logo, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	50,00	10.000,00
1378	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DE CAMA COM ELÁSTICO MEDIDAS 1.10x2.40. 100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, tecido: algodão cru personalizado com logotipo institucional. com elástico para maca. anti-alérgico, resistente a tração, rasgo e múltiplas lavagens, boa aparência. Personalizado com logotipo institucional. OBS: Cor e Logo, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	55,00	11.000,00
1379	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GANDOLA PADRÃO SAMU, confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221 g/m², 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop; mangas longas destacáveis com aplicação de zíper reforçado invisível; com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente; bolso tipo faca na frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; gola tipo padre com fecho de velcro; ajuste dos punhos com fecho de velcro; com tarjeta de identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. OBS: Cor, Logo e Tamanhos, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	100,00	6.000,00
1380	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALÇA PADRÃO SAMU, confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221 g/m², 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop, elástico atrás e cós na frente com zíper, passantes para cinto; bolso faca interno frontal; bolso nas duas pernas com tampa em velcro; dois bolsos traseiros com tampa em velcro; reforço nos joelhos; tarja refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e vermelha nas laterais; nos modelos feminino e masculino. OBS: Cor, Logo e Tamanhos, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	68,00	4.080,00
1381	048/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISETA SAMU, camiseta 83% poliamida e 17% elastano; OBS: Cor, Logo e Tamanhos, ficam a critério do contratante	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	36,00	2.160,00
1382	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TNT 20 na cor verde	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	4,00	2.000,00
1383	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Elástico rabo de rato c/ 100mt	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	80,00	160,00
1384	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Folder policromia impressão f/v Tam A4	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	0,20	1.000,00
1385	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Panfletos policromia impressão f/v Tam A5	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	0,40	400,00
1386	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartaz Tam super A3 policromia	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	1,40	700,00
1387	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Faixas em lona 40 com ilhós	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	350,00	1.750,00
1388	053/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Banner em lona com vareta.	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	68,00	1.020,00
1389	054/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETILÍCO 70% LIQUIDO 1000 ML	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15,09	15.090,00
1390	054/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% ANTI-SÉTCICO LITRO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19,80	23.760,00
1391	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvaspara procedimentos latex c/po tam P, M e G, caixa com 100 unidades	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	9.000,00
1392	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental capote descartavel	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29,00	8.700,00
1393	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirurgica, material sms, 3 camadas com dobra, fixação: tiras elasticas, adicional com clipe nasal	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,10	18.900,00
1394	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oculos de proteção incolor WELD STEEL	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,50	3.125,00
1395	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador affinity 3221 com valvula	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	9.000,00
1396	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador purificador de AR MAS affinity 3000	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	12.000,00
1397	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador semifacial PFF2-S	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	18.000,00
1398	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartavel sanfonada branca	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,25	2.250,00
1399	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Impermeavel	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107,52	13.977,60
1400	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Barbeiro Master Reducap	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36,00	3.600,00
1401	055/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador Descartável 3M™ Aura 9332+BR	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,00	5.000,00
1402	056/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	275,00	4.125,00
1403	056/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETROS CLINICO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	359,99	2.519,93
1404	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Mascara descartável tripla c/ elástico cx c/ 50und	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	50,00	10.000,00
1405	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Álcool em Gel Antesseptico 70% 5lt	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	14,50	1.450,00
1406	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Álcool Gel 70% 5 lt	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	99,90	1.998,00
1407	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	mascara nº 95	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	29,00	5.800,00
1408	2998/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Protetor Facial (Face Shild)	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	29,00	1.450,00
1409	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Máscara PFF2.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,90	1.935,00
1410	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Termômetro digital.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,50	675,00
1411	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Touca Hospitalar pct/100.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,50	495,00
1412	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Avental impermeável.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,90	2.235,00
1413	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Álcool em gel 5L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	23.200,00
1414	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Álcool 70% líquido 1 L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	156,00	3.900,00
1415	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Óculos de proteção individual.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	1.485,00
1416	DISPENSA 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Coletor perfurocortante 13 L.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,50	675,00
1417	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL ( FACE SHIELD )	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	23,70	1.422,00
1418	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS CIRURGICAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,30	33.000,00
1419	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL / CAPOTE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	33,20	1.660,00
1420	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,40	1.600,00
1421	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS N95/PFF2	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	28,95	2.895,00
1422	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,30	30,00
1423	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	13,50	135,00
1424	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR MANUAL JACTO 20 LITROS	09688943000123	CASA DA TERRA LTDA-ME	370,00	2.220,00
1425	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA	09688943000123	CASA DA TERRA LTDA-ME	32,40	3.240,00
1426	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	11,90	238,00
1427	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA COM CANO LONGO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	11,00	550,00
1428	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX PRETA FORRADA XG	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	6,00	42,00
1429	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CARBOCRAFIT COM FILTRO CG306	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	74,00	518,00
1430	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTAS DE BORRACHA FORTE CANO MÉDIO BRANCA	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	40,00	280,00
1431	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DE EPI	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	90,00	630,00
1432	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,88	440,00
1433	DISP-004-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CESTAS BÁSICAS - Especificação - 02 kg de arroz tipo I, 02kg de açucar, 01 kg de feijao rajado, 01 garrafa de óleo de soja contendo 900ml, 02 pacotes de leite em pó contendo 200g cada, 02 pacotes de macarrao contendo 500g, 02 pacotes de biscoito Cream Cracker contendo 400g, 02 pacotes de café de 250g, 01 pacote de mistura para mingau a base de multicereais, 02 latas de sardinha 125g, 02 latas de carne bovina em conserva 320g e 01 barra de sabão 1Kg	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	75,00	600.000,00
1434	020-2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE DE AVE IN NATURA TIPO PEITO DE FRANGO C/ OSSO. Apresentação: peito com osso, congelado, Características Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropiada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9,40	11.985,00
1435	020-2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOVINA IN NATURA (MOIDA). Apresentação moida, estado de conservação resfriada. Isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto proprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12,00	7.956,00
1436	020-2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SALSICHA CARNE BOVINA HOT DOG. Sem pimenta congelada embalagem à vácuo de 1 kg Produto adquirido adequadas. Rótulo contendo identificação do data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério em agricultura SIF SOB O Nº 727	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7,40	4.906,20
1437	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1.598,00	1.598,00
1438	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS ADULTO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1.326,00	2.652,00
1439	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	973,00	1.946,00
1440	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE RAIO X FIXO ANALÓGICO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	139.500,00	139.500,00
1441	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço/ferro pintado,dimensões mínimas de 80x60x70cm,	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	180,60	722,40
1442	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	557,00	557,00
1443	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA LASER (COMUM)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1.978,00	1.978,00
1444	7/2020-2904001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA COMPUTADOR. BASE MADEIRA /MDP/MDF / SIMILAR, DIVISÕES DE 03A04 GAVETAS,	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	392,50	392,50
1445	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-010	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA MODELO 1 Especificação : 01 (UM) ACHOCOLATADO - Instantâneo, tradicional, a base de açúcar, e cacau em pó, embalagem de 400 g.; 02 (DOIS) PACOTES DE ARROZ AGULINHA - Cada pacote com 5 kg, Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos). O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde; 01 (UM) PACOTE AÇUCAR CRISTALIZADO - PCT 2 KG - Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 01 (UM) PACOTE DE BISCOITO DOCE - Pacote com 400 g, produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, sal, estabilizante, lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e aromatizante. 01 (UM) PACOTE BOLACHA CREAM CRACKER - Composição farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctic 01 (UM) PACOTE DE CAFE TORRADO E MOIDO - tradicional, embalagem primária: pacotes a vácuo lacrados, rotulagen adequada com a anvisa. validade mínima 8 meses, pacotes de 250G 01 (UM) PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA FINA - Acondicionada em embalagem plástica de 1kg., contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de validade, original do fabricante. Não devem ter cheiro azedo, nem manchas de cor escura (mofo). 01 (UM) PACOTE DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO rio da Saúde.	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	124,00	186.000,00
1446	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-010	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA MODELO 2 Especificação : 01 (UM) ACHOCOLATADO - Instantâneo, tradicional, a base de açúcar, e cacau em pó, embalagem de 400 g.; 02 (DOIS) PACOTES DE ARROZ AGULINHA - Cada pacote com 5 kg, Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos). O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde; 01 (UM) PACOTE AÇUCAR CRISTALIZADO - PCT 2 KG - Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 01 (UM) PACOTE BOLACHA CREAM CRACKER - Composição farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctic 01 (UM) PACOTE DE CAFE TORRADO E MOIDO - tradicional, embalagem primária: pacotes a vácuo lacrados, rotulagen adequada com a anvisa. validade mínima 8 meses, pacotes de 250G 02 (UM) PACOTE DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - Acondicionado em embalagem com 1kg, novo, carioquinha, tipo 1. Limpo, em embalagem plástica de 1 kg, acondicionado em fardos plásticos transparente, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade mínimo de 180 dias e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), murchos e sem brilho ou brotando; não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 01 (UM) PACOTE DE FARINHA DE MILHO 400G - produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína - 01 (UM) PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G.....	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	97,00	58.200,00
1447	025/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL ELÍTICO 70%. Frasco 1.000 ml. Alcool hidratado na concentração de 70%, produto desinfetante hospitalar. Pazo de validade de no mínimo 12 meses, a partir da entrega do produto	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10,62	2.124,00
1448	025/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA. Máscara descartável com elástico, Caixa com 50 unidades. Material antialérgico	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	65,00	6.500,00
1449	025/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA .Luva de látex para procedimento curúrgico. Caixa com 100 unidades Tamanhos : M ou G.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	39,00	3.900,00
1450	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	ALCOL EM GEL 70º ANTISSEPTICO, 1 LITRO/880G	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	38,00	15.200,00
1451	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	Aminofilina Injetável - 24mg/mL, caixa com 50 ampolas com 10mL de solução de uso intravenoso (embalagem hospitalar)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,39	4.448,00
1452	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	Azitromicina - 500mg, entregue em caixa com 2 ou 5 comprimidos revestidos	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,78	12.088,44
1453	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	Hidrocortisona injetavel - 500mg, S/DIL, Entregue em caixa com 50 frascos-ampola com pó para solução de uso intravenoso ou intramuscular	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	7,80	24.960,00
1454	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	Máscara Respiratória PFF2 Sem Válvula - Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo dobrável, Sem Válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático,TNT na parte interna, clip nasal interno em metal revestido de plástico que	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	31,00	12.400,00
1455	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	facilita a vedação e elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,26	780,00
1456	Dispensa de Licitação Emergencial nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS	SANTO ANTONIO DO TAUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA	Prednisona 20mg, entregue em caixa, comprimidos (embalagem hospitalar)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,25	10.000,00
1457	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	120,00	4.800,00
1458	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ALCOOL 70% 1000ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,00	57.000,00
1459	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	OCULOS DE PROTECAO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	19,50	1.950,00
1460	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,20	28.400,00
1461	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	90,00	2.700,00
1462	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL (PROTEÇÃO QUÍMICA)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	80,00	64.000,00
1463	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	BOTA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	70,00	4.900,00
1464	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	PROPE C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	32,00	6.400,00
1465	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVA CANO LONGO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	32,00	3.200,00
1466	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P CX C/ 100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,00	4.720,00
1467	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,00	8.850,00
1468	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,00	4.720,00
1469	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO GG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,00	4.720,00
1470	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LEITO CAMA HOSPITALAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	2.500,00	12.500,00
1471	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	OXIMETRO DE PULSO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	450,00	4.500,00
1472	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	825,00	9.900,00
1473	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO DIGITAL/BRAÇO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	178,00	1.780,00
1474	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	GLICOSIMENTRO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	80,00	800,00
1475	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	DESFIBRILADOR PORTÁTIL DEA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	8.200,00	8.200,00
1476	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ASPIRADORES PORTÁTIL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	590,00	1.180,00
1477	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	POLTRONAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1.200,00	9.600,00
1478	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CESTO BRANCO COM TAMPA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	220,00	3.960,00
1479	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1.950,00	9.750,00
1480	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CADEIRA PARA PUNÇÃO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	800,00	1.600,00
1481	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LARINGOSCÓPIO ADULTO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	658,00	1.316,00
1482	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TERMOMETRO DIGITAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	22,00	660,00
1483	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TENDA 3X3	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	280,00	1.120,00
1484	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	PULVERIZADOR 20L	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	475,00	1.900,00
1485	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CAMA BOX	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	543,75	4.350,00
1486	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LAVADEIRA 11KG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	2.600,00	2.600,00
1487	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	EQUIPO MACRO GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	3,20	6.400,00
1488	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CATETE N22 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	130,00	1.300,00
1489	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CATETE N 24 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	130,00	1.300,00
1490	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	22,00	2.200,00
1491	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ESPARADRAPO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	3.000,00
1492	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	8,90	267,00
1493	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SERINGA 3ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,36	1.800,00
1494	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SERINGA DE 20ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,82	4.100,00
1495	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SERINGA 5 ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,38	1.900,00
1496	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SERINGA 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,68	6.800,00
1497	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SCALP N23	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,45	180,00
1498	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MÁSCARA N95 (PFF-2)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	26,00	5.200,00
1499	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO 03 CAMADAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	190,00	38.000,00
1500	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AVENTAL DESCARTÁVEL C/ 10UNID	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	149,00	29.800,00
1501	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TOUCA DESCART.C/ELSTICO C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,60	780,00
1502	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	380,00	38.000,00
1503	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	380,00	38.000,00
1504	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº 8	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	380,00	38.000,00
1505	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVA CIRURGICA 8,5 PAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	380,00	38.000,00
1506	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CAPOTE IMPERMEÁVEL (AVENTAL CENTRO CIRÚRGICO)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	60,00	30.000,00
1507	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CLORETO DE SODIO 10% 10ML C/200	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	96,00	192,00
1508	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML C/200	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	96,00	192,00
1509	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	COMPLEXO B INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,98	2.376,00
1510	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ACIDO ASCOBICO INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	2,30	2.760,00
1511	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AMINOFILINA 240MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,98	792,00
1512	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	HIDROCORTISONA 100 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	5,90	4.720,00
1513	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	HIDROCORTISONA 500 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	10,20	8.160,00
1514	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	METRONIDAZOL 5% 100ML INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	10,20	3.060,00
1515	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	METOCLOPRAMIDA 5MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,98	1.881,60
1516	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CEFTRIOXONA 1G INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	19,86	7.944,00
1517	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CIMETIDINA 150MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	5,20	3.120,00
1518	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ACETILCISTEINA 20MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	13,50	1.350,00
1519	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ACETILCISTEINA 40MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,20	1.420,00
1520	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	PARACETAMOL GTS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,80	1.440,00
1521	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AZITROMICINA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	11,50	3.450,00
1522	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AZITROMICINA 500 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	3,22	9.660,00
1523	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	DIPIRONA GTS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	3,20	2.560,00
1524	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	DIPIRONA 500MG CPR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,52	1.040,00
1525	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	PARACETAMOL 500MG CPR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,19	380,00
1526	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AMOXICILINA SUSP 150ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	9,50	2.850,00
1527	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AMOXICILINA 500MG CPR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,42	2.100,00
1528	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	GENTAMICINA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	2,30	1.840,00
1529	7/2020-002PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TESTE RÁPIDO COVID-19	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	242,00	72.600,00
1530	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL - MANGA LONGA 20 PCT COM 10 UN	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	28,00	11.200,00
1531	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95 OU PFF2	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	25,00	25.000,00
1532	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML COM 20ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,80	2.700,00
1533	DISPENSA Nº008/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG/IgM PARA CORONAVÍRUS (COVID-19).	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	150,00	45.000,00
1534	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (IgG e IgM) PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DO CORONAVIRUS Especificação: KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG/IgM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE CORONAVÍRUS 2 (SARS-CoV-2) NO SANGUE HUMANO TOTAL, SORO OU AMOSTRA DE PLASMA. O TESTE E PARA SER UTILIZADO COMO UMA AJUDA NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS(COVID-19), QUE É CAUSADA PELA SARS-CoV-2. O TESTE FORNECE RESULTADO DE TESTE PRELIMINARES. SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO INVITRO. (KIT COM 20 TESTES)	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	2.920,00	8.760,00
1535	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho G ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	17189295000270	MAXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	33,00	49.500,00
1536	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho G ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	31509165000117	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33,00	16.500,00
1537	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho M ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	14229621000156	ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOP. LTDA	32,90	49.350,00
1538	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho M ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	31509165000117	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33,00	16.500,00
1539	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho P ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	35565446000148	JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28,00	42.000,00
1540	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO - Tamanho P ESPECIFICAÇÃO: Em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100	35565446000148	JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28,00	14.000,00
1541	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PFF2 /N95 ESPECIFICAÇÃO: Classe S, sem válvula: com registro no Ministério da Saúde / ANVISA, recomendado também pelo CDC (Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA), para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como: agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, Varicela, Sarampo, Tuberculose, Influenza H1N1, entre outros microrganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.	32612587000186	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	11,40	85.500,00
1542	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PFF2 /N95 ESPECIFICAÇÃO: Classe S, sem válvula: com registro no Ministério da Saúde / ANVISA, recomendado também pelo CDC (Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA), para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como: agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, Varicela, Sarampo, Tuberculose, Influenza H1N1, entre outros microrganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.	08865466000161	D M A MACIEL E CIA LTDA	11,00	27.500,00
1543	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ TRIPLA CAMADA E ELEMENTOS FILTRANTES ESPECIFICAÇÃO: Confeccionada em TNT, polietileno com elásticos. O filtro consiste de material não tecido, sem fibra de vidro, o filtro tem eficiência bacteriana de no mínimo 95%. Contém Clip Nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno. CX C/ 100	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	130,00	292.500,00
1544	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ TRIPLA CAMADA E ELEMENTOS FILTRANTES ESPECIFICAÇÃO: Confeccionada em TNT, polietileno com elásticos. O filtro consiste de material não tecido, sem fibra de vidro, o filtro tem eficiência bacteriana de no mínimo 95%. Contém Clip Nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno. CX C/ 100	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	130,00	97.500,00
1545	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇAO - De uso hospitalar ESPECIFICAÇÃO: Com lentes cristal anti-risco, oftálmico ou policarbonato, ambos incolores, antiembaçantes para procedimento.	36327422000113	VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO LTDA	5,20	3.120,00
1546	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA ESPECIFICAÇÃO: Punho com elástico, confeccionado em falso tecido de polipropileno, cor branca 30 g/m2. PC C/ 10 UNIDADES	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39,96	89.910,00
1547	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA ESPECIFICAÇÃO: Punho com elástico, confeccionado em falso tecido de polipropileno, cor branca 30 g/m2. PC C/ 10 UNIDADES	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39,96	29.970,00
1548	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% + PENETRANTES TENSOATIVOS, ESPECIFICAÇÃO: Anti-oxidante, gelificantes e veiculo aquoso. Frasco de 1 L	36327422000113	VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO LTDA	8,10	18.225,00
1549	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% + PENETRANTES TENSOATIVOS, ESPECIFICAÇÃO: Anti-oxidante, gelificantes e veiculo aquoso. Frasco de 1 L	12463041000101	BELICHE EIRELI	9,18	6.885,00
1550	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (70º GL) ESPECIFICAÇÃO: Líquido, Frasco de 1 Litro	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,90	31.050,00
1551	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (70º GL) ESPECIFICAÇÃO: Líquido, Frasco de 1 Litro	18938547000106	SILVA & OLIVEIRA LTDA	6,99	10.485,00
1552	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: Em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elástico em toda volta, diâmetro min. de 45 cm. CX C/ 100 UNID	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	14,81	2.962,00
1553	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR SAFETY/SHIELD ESPECIFICAÇÃO: Especificação: medida ajustável, material polímero transparente; Fácil limpeza e higienização; EPI de dupla proteção; Transparente; Permite voz e comunicação clara; Reutilizável; Proteção completa para todo o rosto.	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	12,70	10.160,00
1554	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO - MANGA LONGA ALTA PROTEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: Fabricado em não tecido, 100% polipropileno laminado, tecnologia SSMMS, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), respirável. Manga longa, punho em látex, Abertura traseira, proporcionando um fechamento total, com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura. Impermeável, atóxico, hemorrepelente, hipolaergenico e com baixo desprendimento de partículas	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,00	146.250,00
1555	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO - MANGA LONGA ALTA PROTEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: Fabricado em não tecido, 100% polipropileno laminado, tecnologia SSMMS, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana), respirável. Manga longa, punho em látex, Abertura traseira, proporcionando um fechamento total, com tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura. Impermeável, atóxico, hemorrepelente, hipolaergenico e com baixo desprendimento de partículas	12463041000101	BELICHE EIRELI	73,00	91.250,00
1556	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS ESPECIFICAÇÃO: Frasco de 1 Litro	18938547000106	SILVA & OLIVEIRA LTDA	7,50	3.750,00
1557	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DE TESTA (infravermelho sem contato) ESPECIFICAÇÃO: Memória para no mínimo de 30 medições. Alarme e luz indicativa em caso de febre temperatura superficial (3 segundos) temperatura de testa, Não utiliza mercúrio.	12463041000101	BELICHE EIRELI	397,00	15.880,00
1558	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF BACTERIAL VIRAL E TROCADOR DE CALOR E UMIDADE (ESTÉRIL COM TRAQUEINHA) – ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: Indicado para proteção do paciente, evitando assim complicações relacionadas a falta de calor e umidade no ar inspirado e impedindo microrganismos alcançarem o trato respiratório. Filtro HMEF trocador de calor e umidade com conexão universal reta estéril e descartável; Bacterial e viral, eletrostático, hidrofóbico e higroscópico. Espaço morto (traqueinha) de 55 ml e volume tidal de 150 a 1500 ml; Esterilização por óxido de etileno; Meio filtrante: celulose e polipropileno hidrofóbico eletrostático; Estrutura polipropileno; Atóxico; Embalado em papel grau cirúrgico.	31509165000117	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	40,00	12.000,00
1559	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE MÁQUINA HEPA P/ VENTILAÇÃO MECÂNICA. ESPECIFICAÇÃO: Indicado para uso em circuitos respiratórios de Aparelhos de Ventilação Mecânica e Anestesia, o Filtro HEPA- 28HEPA previne a infecção cruzada entre o paciente e o equipamento de VM e pode ser utilizado no ramo expiratório e/ou inspiratório do circuito (proximal ao equipamento). Com alta eficiência de filtração de bactérias e vírus, possui um componente hidrofóbico com baixa resistência ao fluxo que mantem-se estável tanto com gás seco quanto com a presença de umidificação. Constituído de uma membrana bidirecional e totalmente hidrofóbica, que forma uma barreira para retenção de partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e/ou vírus. Essas partículas ficam grudadas na membrana impedindo que esses agentes contaminantes cheguem ao paciente, ou ao interior do equipamento de ventilação. Esse filtro é capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro, sendo considerado altamente eficaz.	31509165000117	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	190,00	57.000,00
1560	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA ADULTOS COM RESERVATÓRIO E TUBO ESPECIFICAÇÃO: Finalidade de evitar ao máximo ventilação assistida com dispositivo (ambú), pelo potencial de aerossolização e contaminação dos profissionais. Permite ao paciente inalar uma grande quantidade de oxigênio que não pode ser ofertada por cateter nasal.	83880294000110	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	41,00	1.230,00
1561	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA ESPECIFICAÇÃO: Fio guia/mandril adulto para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada, assumindo formato de J , ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).	83880294000110	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	43,50	8.700,00
1562	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA MEDICAÇÃO DE MAYO ESPECIFICAÇÃO: Mesa auxiliar de mayo em inox. Dimensões: 0,68x0,47x0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em pintura epóxi. Altura máxima 1.2m.	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	280,00	2.800,00
1563	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm.	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	292,00	2.920,00
1564	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO ESPECIFICAÇÃO: Aparelho para medição do fluxo de saída gases medicinais. Utilizado para oxigenação, nebulização, anestesia e demais procedimentos clínicos e médicos. Pode ser usado tanto em tomadas de rede de abastecimento quanto em válvulas reguladoras de cilindros. Composto por corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conexões padrão ABNT NBR 11906.	83880294000110	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	46,00	2.300,00
1565	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO DUPLO ESPECIFICAÇÃO: Fluxometro para oxigênio escala de 0 a 15 l/min - fluxometro, para oxigênio, corpo de metal cromado, com escala graduada de 0 a 15 l/mim, bilha dupla em policarbonato ou acrílico transparente e inquebrável, flutuador esfera em aço inoxidável, roscas conforme norma conexões compatíveis com o padrão ABNT, acompanha todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento	11888791000154	DIST. FLAMED HOSPITALAR EIRELI	160,00	1.600,00
1566	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMADRE ESPECIFICAÇÃO: Utilizado para coleta de urina em pacientes acamados. Inox Tipo Pá 2,5 Litros	11888791000154	DIST. FLAMED HOSPITALAR EIRELI	140,00	1.400,00
1567	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAGAIO EM INOX ESPECIFICAÇÃO: O Papagaio em Inox é Indicado para pacientes do sexo masculino que possuem dificuldade de locomoção e necessitam coletar a urina de forma mais confortável. Papagaio em Inox com alça: - 01 Litro - Aço Inox.	12463041000101	BELICHE EIRELI	90,89	908,90
1568	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HAMPER ESPECIFICAÇÃO: Hamper simples inox, estrutura tubular em aço inox, com rodizios giratórios de 2" de diâmetro. Acompanha saco em brim branco. Dimensões: 0,50m diametro x 0,80m altura.	12463041000101	BELICHE EIRELI	283,79	4.256,85
1569	PE 056/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADINHAS ESPECIFICAÇÃO: Escada 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante. Pintura eletrostática a pó "Epóxi". Dimensões: 46 cm largura x 48 cm profundidade x 35 cm altura x 20 cm altura 1º degrau.	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	143,08	7.154,00
1570	023/2020/SEMUTRAN	CASTANHAL	FUNDO MUN. PARA DESENV. DOS TRANSPORTES	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias - EMBALAGEM DE 450G	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	29,50	1.770,00
1571	023/2020/SEMUTRAN	CASTANHAL	FUNDO MUN. PARA DESENV. DOS TRANSPORTES	Mascara Descartável c/50 unidades - Não Estéril; Fabricada em Polipropileno; Tripla camada com Filtro; Elásticos revestidos, Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único.	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	85,00	1.020,00
1572	023/2020/SEMUTRAN	CASTANHAL	FUNDO MUN. PARA DESENV. DOS TRANSPORTES	Luva - fabricada em látex 100% natural, contém pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, punho com acabamento enrolado..Caixa com 100 unidades	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	34,00	204,00
1573	023/2020/SEMUTRAN	CASTANHAL	FUNDO MUN. PARA DESENV. DOS TRANSPORTES	Álcool Etílico 70%	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	20,00	400,00
1574	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-009	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA Especificação: Com no mínimo 2% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1000ml	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	2,90	5.220,00
1575	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-009	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE Especificação: LÍQUIDO concentrado, biodegradável, embalagem de 500ml.	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	2,30	4.140,00
1576	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-009	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA Especificação: medindo aproximadamente 23x27cm, folha simples, brancas, intercaladas tipo entrefolhas, macias e absorvente, 100% fibra celulósicas. A embalagem deverá conter a marca do fabricante, dimensão, cor e lote do produto, pct c/ 02 rolos	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	5,90	14.160,00
1577	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Açúcar refinado: Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, contendo externamente dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e quantidade do produto. De acordo com a resolução 12/78 CNNPA. Validade mínima de 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 01 Kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,65	2,65
1578	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Arroz branco agulhinha tipo I: Polido, embalado em saco plástico transparente, limpo, atóxico, não violados, resistente. Constar rótulo com denominação do produto de acordo com a designação na norma específica (Resolução 12/78 da CNNPA). Acondicionados em fardo lacrado. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem: 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,60	2,60
1579	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Biscoito cream cracker 1ª qualidade: Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas ou não e outras substancias alimentares. Salgado que contem cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado além das substancias normais. Constar rótulo com denominação do produto de acordo com a designação na norma específica (Resolução CNNPA nº 12/78). Embalagem primária atóxica resistente com 100g. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 400g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,00	3,00
1580	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Café em pó torrado e moído: Procedente de grãos sãos, torrado e moído, limpos isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado a vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, atendendo especificações técnicas da NTA-44 Decreto Estadual nº 12.486/1978. Validade mínima: 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 250g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,10	3,10
1581	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Farinha de mandioca seca, média, branca: Embalagem plástica, transparente, limpa, não violada, resistente, acondicionada em fardos, contendo externamente identificação, procedência, informações nutricionais, lote, validade, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 01 kg	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,60	3,60
1582	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Farinha de milho em flocos fino (fubá): Embalagem de 500g, plástica, transparente, limpa, não violada e resistente, conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 500g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,15	1,15
1583	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Feijão Jalo ou Rajado: Embalado, em saco plástico transparente, isento de sujidades, não violados, não violado, resistentes, acondicionados em fardos, lacrados, contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº 12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4,60	4,60
1584	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Leite Em Pó integral (200g) – Embalado em pacote aluminizado limpo, não violado, resistente, acondicionada em caixas ou sacos lacrados, contendo rótulo com identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, registro no M.A./DIPOA, carimbo de inspeção do SIF. Atender as especificações técnicas da Portaria 369 de 09/97 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 200g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4,50	4,50
1585	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Massa de sêmola tipo espaguete (500g) - Massa alimentícia tipo seca, de sêmola, vitaminada isenta de sujidades e parasitas. Embalagem resistente, transparente, rotulagem contendo identificação, procedência, informação nutricional, lote, quantidade do produto, lista de ingredientes, data de fabricação, validade, em acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 500g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,10	2,10
1586	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Margarina com Sal: Produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados, e outros ingredientes, destinado à alimentação humana com cheiro e sabor característico. Com máximo de 80% de lipídios, e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Atender especificações técnicas da Portaria MAPA nº 372 de 09/97, conter rótulo, envasada com materiais adequados para as condições. Validade mínima de 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 250g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,50	1,50
1587	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Óleo de soja refinado: De primeira qualidade, 100% natural, comestível, extrato refinado, contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, fabricação, validade, quantidade do produto. Validade mínima: 03 meses a partir da data da entrega. Embalagem de 900ml.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	6,00	6,00
1588	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sal Iodado refinado: Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionada em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado e limpo. A embalagem deverá conter externamente identificação, procedência, lote, data de fabricação, validade, quantidade do produto, número de registro de acordo com Resolução nº 130, de 26 de maio de 2003. Validade mínima: 03 meses a partir da data de entrega. Embalagem: 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,80	0,80
1589	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sardinha em lata: Produto composto de sardinha fresca, limpa e eviscerada. Água de constituição óleo comestível e sal, contendo rótulo com informação nutricional, data de validade e registro em órgão competente. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 125 g	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,65	5,30
1590	10/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Peito de frango (1kg) - Peito de frango, congelado a -18°C., não temperado. Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de peso padrão de 01 kg envolvidas em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente. O produto deve apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data da entrega nas unidades de educação.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	9,40	9,40
1591	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESFIBRILADOR/PORTATIL -Características Técnicas Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Carregador de bateria: Entrada: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules - 50 - 50 - 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.( COVID-19).	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.050,00	9.050,00
1592	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL- com gabinete de proteção do motor em plástico duro, com puxador ou alça para transporte embutido, pés de borracha, frasco coletor transparente graduado com capacidade para 03 litros, chave liga/desliga, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, alimentação 110 v ou 220 v - 60 Hz, funcionamento contínuo com sistema de interrupção da sucção através de bóia com válvula de segurança de proteção anti-transbordamento, motor com sistema de pistão auto-lubrificado e capacidade de ¼ de HP, bico de sucção em aço inoxidável com mangueira de plástico atóxico transparente de 1,50 mts (COVID-19).	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.455,00	4.455,00
1593	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DIGITAL Tipo portátil, faixa medição oxigênio 0 a 199, tolerância máxima erro medição 1% para 0,1 mg/l, faixa temperatura -5 a 45, tipo correção pressão atmosférica manual, características adicionais eletrodo oxigênio e bolsa transporte. Garantia de no mínimo 1 ano e manual em português. (COVID-19).	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.052,00	4.052,00
1594	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAAB PARA COLETA DE SECREÇÃO PCT COM 500 UN	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36,80	294,40
1595	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE ENSAIO 15X100	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,56	1.120,00
1596	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE BIOQUIMICA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1,85	22.200,00
1597	09/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO GALPÃO, destinado ao Espaço de Abrigamento dos Migrantes e Refugiados, a fim de atender a situação emergencial de intenso fluxo migratório de migrantes e refugiados no Município de Belém.	20971903000127	KOSTASUL SERVICOS & COMERCIO LTDA	432.456,56	432.456,56
1598	002/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DeKIT HIGIENE E LIMPEZA: Especificações: 1 sabonete liquido germecida, refil com 200 ml- 1 saco plástico para lixo capaciadade 100 litros, inodor, densidade 010 micras embalagem com 5 unidades- 1 água sanitária/alvejante perfumada, embalagem com 2 lts, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/, com registro na ANVISA- 1 álcool em gel a 70% embalagem com 500g- 1 esponja de lã de aço, embalagem com 8 unudades de 60 gramas- 3 esponja de lavar louça dupla face, embalagem com 1 undade- 1 sabão em barra glicerinado, cor azul, embalagem com 5 unidades com 200 gramas- 1 detergente liquído, embalagem com 500 ml- 1 papel higiênico branco, embalagem com 6 unidades	06069753000130	Anjos e Anjos Ltda - ME	49,60	148.800,00
1599	003/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA: especificações: 3 KG de arroz tipo 1- 1 PCT achocolatado, 400G- 2KG de açucar comum- 2KG de feijão tipo 1 classe crioca- 3PCT de biscoito cream cracker,400G- 2 PCT de massa para sopa com 400G-3 PCT de macarrão tipo espaguete, 500G- 1 GARRAFA de suco concentrado de fruta, 500ML- 2 GARRAFAS vinagre de álcool, 500ML- 1KG charque tipo carne seca - 2 LATAS sardinha em conserva de azeite ou óleo, 250G e peso drenado de 165G-2 LATAS carne bovina enlatada, 320G- 1 POTE margarina vegetal, 200G- 2 PCTS café torrado e moído, 250G-1 PCT leite em pó , 200g.	07137759000160	SEBASTIÃO Q. FERREIRA	124,67	1.496.040,00
1600	057/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Álcool em Gel concentração de 70% em embalagens de 5 litros	35783997000188	BEJA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	100,00	20.000,00
1601	057/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Máscara de TNT costura dupla.	35783997000188	BEJA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	2,50	8.500,00
1602	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "P" TALCADA COM 100 UND	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	46,00	2.300,00
1603	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "M" TALCADA COM 100 UND	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	46,00	2.300,00
1604	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	78,90	789,00
1605	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% 1 LITRO LIQUIDO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	20,00	480,00
1606	Nº 7/2020 001 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	14,50	34.800,00
1607	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL Especificação: PROTETOR FACIL TAMANHO 184X212X0,5 MM, (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-9)	26981138000102	M DA S RODRIGUES EIRELI ME	70,00	2.310,00
1608	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% - 5 LITROS	24662948000170	NEED STORE COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	132,82	10.625,60
1609	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL - 430 ML	24662948000170	NEED STORE COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	28,82	576,40
1610	DISP-005-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CELULAR - Smartphone 5E, 16GB, 13MP, tela 5.5" Preto - Especificação - Adaptador AC/DC/TENSÃO: Bivolt Tela: - Tamanho de tela: 5.5" - Formato da tela: 18:9 - Resolução da tela: HD+ IPS 2,5D 18:9 Câmara: - Frontal (Selfie) - Resolução: 8MP - Frontal (Selfie) - Flash: LCD - Traseira (Principal) - Flash: LED Memória: - Memória RAM: 1GB - Memória ROM (Flash) (Armaz. Interno): 16GB	11503319000156	D. G. DE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	590,00	1.180,00
1611	DISP-005-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CELULAR - Smartphone 3e, Preto, Tela 5", 3g+wi-fi, Android -Especificação - Caracteristicas do produto: A prova D'água: Não Armazenamento: 8GB Câmara Frontal: 5MP Câmara Traseira: 8MP Bateria de Loga Duração: Sim Expansão de Memória: Sim Conectividade: 3G+Wi-fi Cor: Preto Frequência: 1.3 Ghz Memória Ram: 1GB Processador: Quad-Core Chip: 1 Tamanho da Tela: 5"	11503319000156	D. G. DE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	750,00	3.750,00
1612	DISP-005-PMO/20	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CELULAR - Smartphone Core 16GB Dual Chip Android 8.1 Tela 5" Quad-Core 1.4 GHz - Especifcação: Cor Preto Tipo de Chip Micro Chip Quantidade dde Chips Dual Chip Memória Interna 16GB Memória RAM 1GB Processador Quad-Core 1.4GHz Sistema Operacional Androi Versão Android 8.1 Tipo de tela LCD TFT Tamanho do Dispaly 5" Resolução 960x540 (qHD) Câmera traseira 8MP Câmara frontal 5MP Filmadora Full HD Expensivo até MicroSD até 256GB	11503319000156	D. G. DE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	890,00	890,00
1613	010/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, DIGITAL, PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ALARME EM LED, COM CERTIFICADO DA ANVISA. ALIMENTAÇÃO: PILHA OU BATERIA.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	160,00	160.000,00
1614	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR Especificação: VENTILADOR PULMONAR NEW PORT REMANO FATURADO	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	15.000,00	15.000,00
1615	DL 019/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF BABCTERIANO/VRAL ELETROSTÁTICO	22451933000138	CPAP FIT- TERAPIA DO SONO E RESPIRATORIA LTDA	39,36	7.872,00
1616	DL 019/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF com TUBO DE TRAQUÉIA-PEDIÁTRICO	22451933000138	CPAP FIT- TERAPIA DO SONO E RESPIRATORIA LTDA	37,11	3.339,90
1617	7/2020-006SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benev ides (HGP). da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará	17189295000199	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	130.000,00	2.600.000,00
1618	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AÇÚCAR- Açúcar Cristal, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, cheiro e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	2,68	24.696,20
1619	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Arroz Branco - Tipo 1 / Especificações: Com embalagem de 1kg, agulhinha, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	3,15	25.877,25
1620	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Bolacha salgada tipo cream cracker / Especificações: Bolacha - Biscoito Salgado, tipo Cream Cracker, de sabor, cor e cheiro característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	2,60	22.919,00
1621	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Charque Bovino / Especificação: Charque - Charque bovino dianteiro, curada, seca a base: carne bovina, sal, em embalagem em polietileno atóxico transparente tipo à vácuo, acondicionado em embalagem de 250g. NÃO SERÁ ACEITO JERKED BEEF. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	26,90	61.977,60
1622	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Feijão Carioquinha - Tipo 1 / Especificação: Feijão carioquinha - TIPO I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, claro, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0kg contendo IDENTIFICA-ÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	6,60	60.819,00
1623	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Leite em Pó / Especificação: Leite em pó integral: Leite fluido integral fortificado com ferro e vitaminas (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor, aroma e cheiro característico, não rançoso, acondicionado em embalagem de 200g. adequada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	4,29	38.245,35
1624	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Macarrão Espaguete / Especificação: Tipo espaguete, com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	2,05	18.480,75
1625	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Óleo de Soja / Especificação: Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 500 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	3,10	28.566,50
1626	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Ovos de Galinha / Especificação: Os ovos deverão estar frescos, limpos e sem rachaduras, acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, contendo 06 unidades, data de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	2,68	24.696,20
1627	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Sal refinado / Especificação: Iodado - Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	0,80	7.372,00
1628	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0052020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Sardinha em conserva / Especificação: Cor, odor e sabor característicos. Acondicionado em lata com identificação na embalagem (rótulo) valor nutricional, peso liquido de 125g, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de mofos ou material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	2,59	47.733,70
1629	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COR BRANCA PC/ C/ 100 UN - COM ELÁSTICO	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	11,00	550,00
1630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. M	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	33,90	3.390,00
1631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. P	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	33,90	3.390,00
1632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. PP	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	33,90	5.424,00
1633	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM Em polipropileno cx c/ 50 un com elástico adulto branca	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	120,00	13.200,00
1634	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N° 95 OU PFF2	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	27,00	13.500,00
1635	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,49	3.003,84
1636	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOLVINA EM CONSERVA	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	4,85	9.777,60
1637	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	3,26	9.780,00
1638	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR CRISTAL 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,28	4.582,80
1639	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,70	10.813,50
1640	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPOSTO LACTEO 200G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,72	8.160,00
1641	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA PCT DE 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	5,67	5.698,35
1642	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO INSTANTANIO 85G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,75	2.250,00
1643	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ A VÁCUO 250G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	3,50	10.500,00
1644	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA 125G OLEO	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,46	7.380,00
1645	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCOS DE MILHO 500G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	1,21	2.432,10
1646	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OLEO DE SOJA 500ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,96	5.920,00
1647	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÃO HAMBURGUER PCT 10 UNIDADES	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	5,00	20.000,00
1648	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASSA PARA SOPA 500G	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	2,16	5.065,20
1649	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO PRETO 1KG	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	4,85	14.550,00
1650	006/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OVO CAIPIRÃO AGRICULTOR FAMILIAR CUBA COM 10 OVOS	27786743000195	Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Salinópolis	6,54	29.953,20
1651	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,57	3.855,00
1652	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG COMP	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,05	5.250,00
1653	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,28	2.758,80
1654	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 0,4MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,58	2.370,00
1655	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG COMP	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,15	576,00
1656	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,42	1.934,94
1657	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,05	2.100,00
1658	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ ORAL 27,9G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,80	1.200,00
1659	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 8 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,01	2.412,00
1660	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,70	10.050,00
1661	015/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Macacão em TNT, não tecido de gramatura 100% punho com elástico e calcanhar com elástico, zíper na parte frontal com mais segurança ao abrir e fechar. Material lavável e reutilizavel	26125547000107	V & A DESCARTAVEIS LTDA	93,00	11.160,00
1662	DL-007/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA ARTESANAL DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO, DE ALGODÃO OU TRICOLINE, ANTIALÉRGICO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 18 CM DE ALTURA COM ELÁSTICO DOS LADOS, MEDINDO 17 CM.	18248991000191	MALHEX MALHAS E UNIFORME LTDA - EPP	1,00	100.000,00
1663	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “G” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	17.500,00
1664	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “M” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	35.000,00
1665	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “P” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	35.000,00
1666	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 7	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	14.300,00
1667	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 7,5	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	21.450,00
1668	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 8.0	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	14.300,00
1669	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGIGA TRIPLA DESCARTÁVEL	05731915000190	MALTEC IND COM DE MÁQUINAS LTDA	1,98	99.000,00
1670	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA EM TNT COM ELÁSTICO.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,15	7.500,00
1671	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO Especificação: Oximetro de pulso, tipo portátil (de mão), com 01 sensor de SPO2.	02776642000102	PESENTI & PELAIS LTDA	1.395,00	27.900,00
1672	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER -50 A 420ºC. ESPECIFICAÇÃO: - FAIXA DE TEMPERATURA: -50 A 420ºC (-58 A 788ºF), - RESOLUÇÃO: 0,1ºC / ºF, - PRECISÃO: +/- 1,5% OU +/- 1,5ºC, - REPETIBILIDADE: +/- 1% OU +/- 1ºC, - DISTÂNCIA FOCAL: 12:1, - EMISSIVIDADE: 0,1 – 1,0 AJUSTÁVEL, - TEMPO DE RESPOSTA: 500MS, - COMPRIMENTO DA ONDA: 8 A 14 µM, - SELEÇÃO ºC / ºF, - SELEÇÃO DE LUZ DE FUNDO, - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, - SELEÇÃO DE MIRA LASE ON/OFF, - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS 1,5V AAA, - DIMENSÕES: 153 X 101 X 43MM.	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	218,20	2.182,00
1673	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM – Combustível derivado do petróleo com selo de qualidade e distribuição atestado pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás naturais e Biocombustível-ANP, destinados ao abastecimento de veículos leve e médio.	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,99	14.970,00
1674	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DIESEL S-10 – Combustível derivado do petróleo com selo de qualidade e distribuição atestado pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás naturais e Biocombustível-ANP, destinados ao abastecimento de veículos leve e médio.	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,51	22.550,00
1675	006/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 5X5. COM ESTRUTURA DE METAL E COBERTURA DE LONA	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	480,00	86.400,00
1676	006/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	GRADES DE ISOLAMENTO EM AÇO PINTADO	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	240,00	43.200,00
1677	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	4193 - ALCOOL ETÍLICO 70% HIGICARE 1 LITRO	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17,00	4.080,00
1678	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	4207 - MÁSCARA DESCARTAVEL TNT DUPLA COM ELÁSTICO	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3,18	47.700,00
1679	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	3918//194220-LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM PÓ DESCARPACK TAM."P" TALGE CX/	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45,59	6.838,50
1680	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	4192- LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO C/PÓ TAM "M" TALGE CX/100 UND	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	48,73	14.619,00
1681	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	4200/01- LUVA LATEX DESCARTAVEL CLEAN LINE VOLK TAM "G" CX/100 UND	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	42,00	2.100,00
1682	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	3920 - SAPATILHA PROPE DESCARPACK PCT 100 UND	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35,00	1.750,00
1683	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	3928 - TOUCA DESCARPACK	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9,17	458,50
1684	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	5.490,00	54.900,00
1685	DL003/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	19,39	116,34
1686	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA HOSPITALAR:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	24,16	483,20
1687	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	57,00	855,00
1688	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	57,00	1.140,00
1689	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	57,00	855,00
1690	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	25,65	513,00
1691	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	174,16	28.736,40
1692	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO SIMPLES:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	27,63	414,45
1693	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL A 70%, 5000 ML:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	234,33	5.858,25
1694	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL A 70%, 1000 ML:	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	51,86	2.593,00
1695	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Açúcar refinado: Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, contendo externamente dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e quantidade do produto. De acordo com a resolução 12/78 CNNPA. Validade mínima de 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 01 Kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,65	26.500,00
1696	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Arroz branco agulhinha tipo I: Polido, embalado em saco plástico transparente, limpo, atóxico, não violados, resistente. Constar rótulo com denominação do produto de acordo com a designação na norma específica (Resolução 12/78 da CNNPA). Acondicionados em fardo lacrado. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem: 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,60	26.000,00
1697	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Biscoito cream cracker 1ª qualidade: Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas ou não e outras substancias alimentares. Salgado que contem cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado além das substancias normais. Constar rótulo com denominação do produto de acordo com a designação na norma específica (Resolução CNNPA nº 12/78). Embalagem primária atóxica resistente com 100g. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 400g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,00	30.000,00
1698	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Café em pó torrado e moído: Procedente de grãos sãos, torrado e moído, limpos isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado a vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, atendendo especificações técnicas da NTA-44 Decreto Estadual nº 12.486/1978. Validade mínima: 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 250g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,10	31.000,00
1699	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Farinha de mandioca seca, média, branca: Embalagem plástica, transparente, limpa, não violada, resistente, acondicionada em fardos, contendo externamente identificação, procedência, informações nutricionais, lote, validade, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 01 kg	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3,60	36.000,00
1700	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Farinha de milho em flocos fino (fubá): Embalagem de 500g, plástica, transparente, limpa, não violada e resistente, conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 3 meses a partir da entrega. Embalagem de 500g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,15	11.500,00
1701	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Feijão Jalo ou Rajado: Embalado, em saco plástico transparente, isento de sujidades, não violados, não violado, resistentes, acondicionados em fardos, lacrados, contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, de acordo com Resolução CNNPA nº 12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4,60	46.000,00
1702	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Leite Em Pó integral (200g) – Embalado em pacote aluminizado limpo, não violado, resistente, acondicionada em caixas ou sacos lacrados, contendo rótulo com identificação, procedência, informação nutricional, lote, validade, quantidade do produto, registro no M.A./DIPOA, carimbo de inspeção do SIF. Atender as especificações técnicas da Portaria 369 de 09/97 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 200g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4,50	45.000,00
1703	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Massa de sêmola tipo espaguete (500g) - Massa alimentícia tipo seca, de sêmola, vitaminada isenta de sujidades e parasitas. Embalagem resistente, transparente, rotulagem contendo identificação, procedência, informação nutricional, lote, quantidade do produto, lista de ingredientes, data de fabricação, validade, em acordo com Resolução CNNPA nº12/78 ANVISA. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 500g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,10	21.000,00
1704	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Margarina com Sal: Produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados, e outros ingredientes, destinado à alimentação humana com cheiro e sabor característico. Com máximo de 80% de lipídios, e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Atender especificações técnicas da Portaria MAPA nº 372 de 09/97, conter rótulo, envasada com materiais adequados para as condições. Validade mínima de 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 250g.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1,50	15.000,00
1705	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Óleo de soja refinado: De primeira qualidade, 100% natural, comestível, extrato refinado, contendo externamente identificação, procedência, informação nutricional, lote, fabricação, validade, quantidade do produto. Validade mínima: 03 meses a partir da data da entrega. Embalagem de 900ml.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	6,00	60.000,00
1706	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sal Iodado refinado: Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionada em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado e limpo. A embalagem deverá conter externamente identificação, procedência, lote, data de fabricação, validade, quantidade do produto, número de registro de acordo com Resolução nº 130, de 26 de maio de 2003. Validade mínima: 03 meses a partir da data de entrega. Embalagem: 01 kg.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,80	8.000,00
1707	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sardinha em lata: Produto composto de sardinha fresca, limpa e eviscerada. Água de constituição óleo comestível e sal, contendo rótulo com informação nutricional, data de validade e registro em órgão competente. Validade mínima: 03 meses a partir da entrega. Embalagem de 125 g	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2,65	53.000,00
1708	10/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Peito de frango (1kg) - Peito de frango, congelado a -18°C., não temperado. Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de peso padrão de 01 kg envolvidas em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente. O produto deve apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data da entrega nas unidades de educação.	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	9,40	94.000,00
1709	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água sanitária cx.c/12x1000ml	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	34,20	6.840,00
1710	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desinfetante cx.c/24x500ml	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	60,00	6.000,00
1711	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detergente cx.c/24x500ml	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	56,40	8.460,00
1712	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escova p/limpeza de vaso sanitário	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,75	168,75
1713	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escovão p/piso	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	13,75	687,50
1714	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de látex forrada com floco de algodão para limpeza pesada	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	5,00	2.500,00
1715	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pano multiuso cores diversas pacote com 05 und	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,00	1.800,00
1716	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pano cru p/limpeza de piso	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,25	850,00
1717	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Rodo plástico	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,75	237,50
1718	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabão em barra cx.c/20x1000mg	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	105,00	5.250,00
1719	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabão em pó cx.c/24x500mg	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	90,00	4.500,00
1720	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco preto para lixo cap. 100 lts pct c/ 5 und	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	1.750,00
1721	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco preto para lixo cap. 15 lts pct c/ 10 und	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	3.500,00
1722	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco preto para lixo cap. 30 lts pct c/ 10 und	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	1.750,00
1723	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco preto para lixo cap. 50 lts pct c/ 10 und	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	3.500,00
1724	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vassoura de pelo	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	102,00	306,00
1725	003/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vassoura de material reciclável tipo pet	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	132,00	396,00
1726	031/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO MENSAL COM MOTORISTA: Veículo tipo passeio (especificações mínimas): Veículos tipo passeio, mínimo 02 anos de uso, mínimo motor 1.0, movido à álcool e gasolina em qualquer proporção (tecnologia FLEX); cor prata ou branca; quatro portas; direção hidráulica; ar condicionado; película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares; novos de fábrica (zero km) e corresponder ao ano/modelo mais atualizado quando da assinatura do contrato; vidros e travas com acionamento elétrico; sistema de alarme; som automotivo; quilometragem livre; Freio ABS, Plotado conforme layout da secretaria, Sistema de rastreamento, com motorista em regime de trabalho de segunda a sexta-feira, de 8hs às 18hs e aos finas de semana quando necessário, sendo a carga horária semanal de 44hs, com eventual hora extra adicional a ser comprovada através de frequência e relatório especifico(informar custo da hora extra 50% e 100%).	16685710000132	JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	63.600,00	381.600,00
1727	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P TALCADA COM 100 UNIDADE	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	44,80	5.376,00
1728	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M TALCADA COM 100 UNIDADES	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	44,80	5.376,00
1729	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,90	8.775,00
1730	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95 OU FFP2 OU EQUIVALENTE COM RESPIRADOR	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	30,00	39.000,00
1731	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	13,60	9.520,00
1732	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	24,00	7.440,00
1733	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% 1 LITRO LIQUÍDO	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	18,50	5.920,00
1734	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% 1 LITRO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	26,00	8.320,00
1735	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	69,90	20.970,00
1736	7/2020-280401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM 100 UNIDADES	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	22,00	3.520,00
1737	016/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO PARA ISOLAMENTO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	65,00	1.365,00
1738	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	LÂMINA DE BISTURI Nº22 CX 100 UNIDADES	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	36,40	109,20
1739	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	LAMINA DE BISTURI N. 23 C/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	36,40	109,20
1740	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ÁLCOOL 70% HOSPITALAR 1000ML CX/12	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,95	190,80
1741	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SONDA URETRAL Nº14 PCT/10	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,00	12,00
1742	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO - KIT VELCRO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	98,80	592,80
1743	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX 20	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	39,45	39,45
1744	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	UMIDIFICADOR 02 INF C/FR 250ML C/ EXTENSÃO/MÁSCARA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	34,00	136,00
1745	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 PARES	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	34,90	1.570,50
1746	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SERINGA DESC. 05ML S/AG CX/500	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,28	854,00
1747	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SERINGA DESC. SEM AGULHA 10ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,50	3.500,00
1748	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	TOUCA SANFONADA DESC. PCT/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	19,90	995,00
1749	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100 ML CX/40	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	122,40	1.224,00
1750	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 8.4% 10ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,17	58,50
1751	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10ML CX/200	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,36	36,00
1752	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	DICLOFENACO SODICO INJ 25MG/ML CX/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,19	714,00
1753	038/2020-000006	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	GLICOSE 50% INJ 10ML CX/200	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,38	76,00
1754	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR Especificação: VENTILADOR NEW PORT REMANO FATURO MODELO E 100 \| COMPLETO	06203737000198	SERVE - COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	15.000,00	15.000,00
1755	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SIMETICONA CP. 40MG CART C/20 CX/600 GEN(DIMET	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	108,00	2.700,00
1756	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	DICLOFENACO SODICO INJ 25MG/ML 03ML CX/100 GEN	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,19	119,00
1757	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	GLICOSE 25% INJ 10ML CX/200	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,37	111,00
1758	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	GLICOSE 50% INJ 10ML CX/200	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,38	1.140,00
1759	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FIO ACIDO POLIGLICOLICO (PGA) 1 AG 4 CXX36	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	285,00	285,00
1760	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FIO PROLIPROPILENO 0 AG 4,0CM CX24	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	59,00	59,00
1761	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	LAMINA DE BISTURI N. 23 C/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	36,40	109,20
1762	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO - KIT VELCRO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	98,80	592,80
1763	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 AG 4 CR CX 24	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	129,00	258,00
1764	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	CARVÃO ATIVADO 250G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	68,00	68,00
1765	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ÁLCOOL 70% HOSPITALAR 1000ML CX/12	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,95	190,80
1766	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	SONDA URETRAL Nº14 PCT/10	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,00	12,00
1767	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FENTANILA INJ 0,05MG/ML 10ML CX/25 A1 (FENTANEST)	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	227,00	454,00
1768	039/2020-000007	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FENITOINA INJ 50MG/ML 05ML CX/10 AMO(FENITAL)	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	43,00	430,00
1769	040/2020-000008	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	CILINDRO DE OXIGENIO 10MT	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	1.386,00	11.088,00
1770	040/2020-000008	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	CILINDRO DE AR MEDICINAL 10MT	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	1.386,00	2.772,00
1771	040/2020-000008	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	450,00	2.250,00
1772	040/2020-000008	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETROP/ OXIGENIO E AR MEDICINAL	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	468,00	1.872,00
1773	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	PROTETOR FACIAL SEM CAPACETE	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	90,00	9.000,00
1774	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA PFF1 MSA AFFINITY C VALV	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,00	10.500,00
1775	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MACACÃO TIPO TYVEK	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	5.200,00
1776	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	OCULOS DE PROTEÇÃO DE LENTE INCOLOR	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20,00	400,00
1777	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA DES. C/ELASTICO C/50UN	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	50,00	2.500,00
1778	041/2020-000009	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	99,90	1.998,00
1779	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-013	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (IgG e IgM) para detecção do vírus do coronavirus	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4.925,00	29.550,00
1780	7/2020-270401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	09475249000128	Macedo Hospitalar Comércio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda	28.094,00	56.188,00
1781	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Ventil. eletr. microprocessado (pressão e volume) adul/inf com Traquéias	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	90.000,00	1.350.000,00
1782	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MONITOR MULTIPARAMETROS	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	14.980,00	149.800,00
1783	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BOMBA DE INFUSAO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6.360,00	95.400,00
1784	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	12.000,00	120.000,00
1785	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	OXÍMETRO DE PULSO	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	1.190,00	11.900,00
1786	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	90909631000110	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.930,00	48.510,00
1787	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	7.800,00
1788	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Laringoscópio com kit adulto	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	2.000,00	40.000,00
1789	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Laringoscópio com kit infantil	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	2.000,00	40.000,00
1790	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Balança antropométrica pediátrica/infantil	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	612,00	6.120,00
1791	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BIOMBO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	290,00	14.500,00
1792	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ESCADA COM 2 DEGRAUS	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	160,00	6.400,00
1793	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ESTETOSCOPIO INFANTIL	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	19,50	585,00
1794	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Mesa auxiliar p/ instrumental	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	280,00	5.600,00
1795	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	DETECTOR FETAL	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	330,00	4.950,00
1796	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	LANTERNA CLINICA.	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	35,00	700,00
1797	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Mesa para exames	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	570,00	11.400,00
1798	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	449,50	6.742,50
1799	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Oto - oftalmoscópio	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	1.465,00	21.975,00
1800	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Ressuscitador manual kit adulto (ambu)	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	165,00	13.200,00
1801	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Ressuscitador manual Infantil (ambu)	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	165,00	13.200,00
1802	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MESA DE MAYO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	245,00	6.125,00
1803	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Esfigmomanômetro de pedestal com manguito infantil e adulto	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	859,00	21.475,00
1804	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Maca com grades removíveis e rodas com travas	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	1.650,00	24.750,00
1805	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cilindro de oxigênio portátil	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	850,00	12.750,00
1806	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	SUPORTE DE HAMPER	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	245,00	4.900,00
1807	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Suporte para braço/ Braçadeira para injeção	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	160,00	3.200,00
1808	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CARRO DE CURATIVOS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	400,00	8.000,00
1809	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	SUPORTE PARA SORO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	138,00	5.520,00
1810	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BIOMBO PLUMBIFERO	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	3.350,00	13.400,00
1811	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	COMADRE	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	133,50	2.670,00
1812	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	PAPAGAIO INOX	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	100,00	2.000,00
1813	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Carro de urgência/Emergência	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO	2.599,00	12.995,00
1814	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Aspirador portátil/Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	1.832,00	5.496,00
1815	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Balde com Pedal - LIXEIRA - LIXEIRA EM PLÁSTICO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	92,40	1.848,00
1816	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Balde cilíndrico p/ detritos com pedal - LIXEIRA	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	215,00	4.300,00
1817	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cadeira giratória com braços	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	199,00	19.900,00
1818	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cadeiras estofadas fixas	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	90,00	18.000,00
1819	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MESA DE ESCRITÓRIO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	350,00	7.000,00
1820	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	IMPRESSORA LASER (COMUM)	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	1.250,00	25.000,00
1821	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MESA PARA COMPUTADOR	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	350,00	7.000,00
1822	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ARMÁRIO VITRINE	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	800,00	16.000,00
1823	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cadeira giratoria SEM BRAÇOS com rodizios	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	152,00	15.200,00
1824	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Armario de 2 portas	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	499,00	9.980,00
1825	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ARMÁRIO	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	899,00	17.980,00
1826	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BANQUETA	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	290,00	5.800,00
1827	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Poltrona Hospitalar reclinável	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	520,00	10.400,00
1828	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	REFRIGERADOR DOMESTICO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.998,00	29.970,00
1829	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MESA REFEIÇÃO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	490,00	7.350,00
1830	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CADEIRA MATERIAL PLÁSTICO	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	53,00	1.590,00
1831	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CESTO LIXO	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	33,00	990,00
1832	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ESTANTE	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	250,00	5.000,00
1833	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Arquivo gaveta com 4 gavetas	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	580,00	11.600,00
1834	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Desumidificador de ambiente	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.380,00	11.040,00
1835	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	2.030,00	10.150,00
1836	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	1.145,00	9.160,00
1837	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CARRO TRANSPORTE DETRITOS	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	1.151,00	17.265,00
1838	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CAMA CONJUGADA - Cama conjugada, cama tipo beliche	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	1.040,00	10.400,00
1839	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.400,00	19.200,00
1840	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	2.000,00	10.000,00
1841	9/2020-029	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	CAIXA INSTRUMENTAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	100,00	2.000,00
1842	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA AGILIA VP MC BR (BR019640)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8.000,00	24.000,00
1843	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA VENTURI ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	26,89	268,90
1844	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA CPAP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	480,00	2.400,00
1845	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETROS UM C/1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14.500,00	14.500,00
1846	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADOR MOD LUFT 3 CX C/ 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	92.500,00	185.000,00
1847	005/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIGRAFO 12 CANAIS CARDIO CARE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13.500,00	13.500,00
1848	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	95125639249	EDRÍCIA ALBUQUERQUE DA SILVA NUNES	2,67	2.670,00
1849	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	25447408253	ELIZABETE DA LUZ CASTRO	2,67	5.340,00
1850	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	34547022836	FLAVIA DOMINGUES MACIEL	2,67	14.685,00
1851	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	17323304253	ELIZABETH MONTEIRO DE FARIAS	2,67	6.408,00
1852	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	79376940253	NAZARÉ DA SILVA LUZ	2,67	4.806,00
1853	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	29598460282	SANDRA LÚCIA DA COSTA ALVES	2,67	12.348,75
1854	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	29506158215	REGINA DELIZANDA LIMA BRAGA	2,67	10.680,00
1855	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	86710273253	NATÁLIA FREITAS CARVALHO	2,67	8.010,00
1856	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	17127530297	ANGELITA LOPES DE SENA	2,67	3.204,00
1857	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	00065570154	MARIA NILZA DE SOUZA GONÇALVES	2,67	13.350,00
1858	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	85357936234	JOSILEIDE SILVA MONTEIRO	2,67	10.680,00
1859	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	37396358272	SELMA DO SOCORRO NUNES PEREIRA	2,67	8.010,00
1860	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	47582634349	EDLEUZA GONÇALVES VIEIRA LIMA	2,67	14.685,00
1861	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	43058345291	MARIA EDINALDA GONÇALVES LIMA	2,67	11.347,50
1862	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara de Proteção Facial fabricada em tecido lavável, feitas em algodão ou tricoline, ter pelo menos duas camadas de tecido, serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Tamanho adulto	09751130204	MARIA BERNADETE VILHENA DE SOUSA	2,67	5.340,00
1863	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, (TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004.	09579264000116	RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP	2,07	66.757,50
1864	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, (TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	2,07	32.085,00
1865	010/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, (TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico-hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004.	15063305000110	M C F RODRIGUES DE ANDRADE DIST. IMPORTOÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	2,07	181.125,00
1866	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TERMÔMETRO - TERMÔMETRO DIGITAL LASER DE TESTA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	350,00	70.000,00
1867	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	OXÍMETRO ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	289,50	86.850,00
1868	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MACAÇÃO SANITARIO	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	29,00	145.000,00
1869	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	AVENTAL DESCARTAVEL SIMPLES	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	44,90	314.300,00
1870	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 / N95	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	19,00	152.000,00
1871	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARAS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	1,20	156.000,00
1872	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ÁLCOOL GEL 70% - 200 ML	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	8,70	87.000,00
1873	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ÁLCOOL GEL 70%, 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,00	80.000,00
1874	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	31,00	21.700,00
1875	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	OCULOS DE PROTEÇÃO	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	9,99	29.970,00
1876	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TOUCA GORRO	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	11,00	33.000,00
1877	9/2020-027	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	100,00	30.000,00
1878	9/2020-028	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	132,50	1.325.000,00
1879	007/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	veículo tipo pick-up(ambulância) para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus COVID-19	27967465000172	P G AGUIAR VIEIRA	169,50	169,50
1880	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Álcool etílico hidratado, em gel, concentração: 70ºGL, frasco 500ml.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	13,00	3.900,00
1881	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Álcool etílico hidratado, 70ºGL, frasco 1 litro	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	13,70	4.110,00
1882	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Avental descartável uso hospitalar, manga longa punho com elástico, branca, tamanho único, 100% polipropileno.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	36,00	18.000,00
1883	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Luva de procedimento, tamanho médio, para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração.	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	53,50	16.050,00
1884	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Luva de procedimento, tamanho pequeno, para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração.	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	53,50	16.050,00
1885	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Máscara de proteção tipo N95 PFF1	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	35,00	17.500,00
1886	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Máscara de proteção tipo N95 PFF2	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	31,90	15.950,00
1887	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Máscara de proteção tipo 3M N95	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	90,00	45.000,00
1888	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Sapatilha cirúrgica, descartável, com elástico.	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	19,90	3.980,00
1889	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Touca descartável com elástico, tamanho único não tecido, hipoalergênico.	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	19,80	3.960,00
1890	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Capote cirúrgico, manga longa, elástico no punho, com tiras para ajuste na cintura, tecido brim, 100% algodão	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	100,00	12.000,00
1891	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Protetor facial, tipo face Shields. Material em acetato com ajuste.	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	29,30	2.637,00
1892	DISPENSA POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	Óculos de proteção	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	8,50	850,00
1893	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO PEQUENO: EM AÇO CARBONO COM PRESSÃO DE 150 KG FORÇA, POR CM², CAPACIDADE DE 0,6 A 1,5 M³ PARA USO COM OXIGÊNIO.	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	990,00	18.810,00
1894	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO MÉDIO: EM AÇO CARBONO COM PRESSÃO DE 150 KG A 200 KG FORÇA, POR CM², CAPACIDADE DE 2,0 A 4,0 M² PARA USO COM OXIGÊNIO.	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.150,00	21.850,00
1895	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO GRANDE: EM AÇO CARBONO COM PRESSÃO DE 150 KG A 200 KG FORÇA, POR CM², CAPACIDADE DE 7,0 A 10 M² PARA USO COM OXIGÊNIO.	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.450,00	42.050,00
1896	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CARGA CAPACIDADE 7M³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	35,00	28.665,00
1897	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CARGA CAPACIDADE 3M³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	40,00	8.640,00
1898	DISP. 004/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CARGA CAPACIDADE 1M³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	70,00	2.100,00
1899	5010-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipamento PURUFICADOR DE AR GERADOR DE GÁS OZÔNIO (O3), para SANITIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. - Para Ambiente: de 28 à 60m³; - Voltagem: bivolt automático e 12 volts - Rede elétrica: 90 a 240 Vca; - Frequência da rede: 50 ou 60Hz; - Potência: 15W; - Umidade máxima de operação: 80% (sem condensação). - Concentração de ozônio: 0,04ppm. - Produção de ozônio: 0,10 mg/h.	22356912000133	ASTECH SERVICOS E FABRICACAO LTDA	2.400,00	72.000,00
1900	5010-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TÚNEL INFLÁVEL (barreira) COM GERADOR DE GÁS OZÔNIO (O3), para SANITIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE PESSOAS. - TÚNEL INFLÁVEL de 11,5m³ com 2 geradores de ozônio para 8 pessoas; - Dimensões: 2,00m comprimento x 2,40m de largura x 2,40m altura = 11,5m³ para 8 pessoas; - Materiais: Nylon Emborrachado ou Poliéster (garante alta resistência), emborrachamento uretanizado (confere maior durabilidade, facilita a limpeza), tratamento ultravioleta e anti-fungo e motoinsuflador, 220V compacto acoplado; MOTOR: - Consumo do motor: ¼ cv; - Voltagem: bivolt automático e 12volts; - Rede elétrica: 90 a 240 Vca; - Frequência da rede: 50 ou 60Hz; - Potência: 15W; - Umidade máxima de operação: 80% (sem condensação); - Concentração de ozônio: 0,02ppm; - Produção de ozônio: 0,5 mg/h.	22356912000133	ASTECH SERVICOS E FABRICACAO LTDA	9.200,00	92.000,00
1901	058/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENTA POLIESTER AZ 3X3MT DOBRAVÉL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	583,00	2.332,00
1902	009/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REMOÇÃO DE PACIENTE COM SUPORTE BASICO (01 ENFERMEIRO) ALENQUER X SANTARÉM (AMBULANCHA)	24855543000159	FAMED REMOÇOES LTDA	4.650,00	69.750,00
1903	009/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REMOÇÃO DE PACIENTE COM SUPORTE UTI ( 01 MEDICO E 01 ENFERMEIRO) ALENQUER X SANTARÉM (AMBULANCHA).	24855543000159	FAMED REMOÇOES LTDA	6.350,00	222.250,00
1904	009/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE PARA SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS	00426744000172	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TAPAJÓS LTDA - CEDIT	136,41	136.682,82
1905	3118/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Avental descartável Manga longa, cor: Branco, PCT C/10UNID	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	64,90	6.490,00
1906	3118/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (ÓCULOS DE SEGURANÇA 3000H, LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR)	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	12,00	600,00
1907	034/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5000 UI/ML, FRASCO 5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	51,95	259.750,00
1908	034/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 4 ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	9,95	189.050,00
1909	034/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IOXITAMALATO DE MEGLUMINA 300 MG/ML DE 50 ML	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	64,35	6.435,00
1910	001/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TM G CX C/100 UNI	14202227000124	MEDNORDESTE COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	1.800,00
1911	001/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TM M CX C/100 UNI	14202227000124	MEDNORDESTE COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	5.400,00
1912	001/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TM P CX C/ 100 UNID	14202227000124	MEDNORDESTE COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	1.800,00
1913	001/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA BRANCA TRIPLA CAMADA CAMADA CX/ C/ 50 UNID	14202227000124	MEDNORDESTE COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	59,00	4.130,00
1914	3153/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Leitos Clínicos para suspeitos total de 08 leitos	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA	485,00	27.160,00
1915	3153/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Leitos Clínicos para Conformados com COVID- 19 (total de 02 Leitos)	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA	1.500,00	21.000,00
1916	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Desfibrilador Modelo DF 03 B - Marca Ecafix ou similar	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	6.600,00	19.800,00
1917	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 - ALFAMED COM SENSOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.450,00	14.700,00
1918	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	KIT ESTOJO COM 08 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	119,00	714,00
1919	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) EM SILICONE COM RESERVATÓRIO MD	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	249,00	1.494,00
1920	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) EM SILICONE COM RESERVATÓRIO MD	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	289,00	1.734,00
1921	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) EM SILICONE COM RESERVATÓRIO MD	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	300,00	1.800,00
1922	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 24X18X1,5 CM	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	175,00	1.050,00
1923	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 30X20X1,5 CM	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	125,00	750,00
1924	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CARRO DE EMERGÊNCIA DA EUCAFIX FUNBEC (OU SIMILAR)	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.449,00	2.449,00
1925	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ESCADA ESCADINHA 2 DEGRAUS PARA MACA	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	170,00	1.020,00
1926	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CABO + 5 LÂMINAS CURVAS C/ESTOJO MD	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	740,00	4.440,00
1927	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO BM3 - BIONET (OU SIMILAR)	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	14.000,00	56.000,00
1928	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	APARELHO PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) DURASCHOK TYCOS WELCH ALLYN (OU SIMILAR)	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	499,00	4.990,00
1929	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.899,00	11.596,00
1930	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	499,00	499,00
1931	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	492,00	2.952,00
1932	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ELETROCARDIÓGRAFO INTERPRETATIVO	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	7.044,00	14.088,00
1933	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	FOCO CIRURGICO PORTATIL AUXILIAR FL 250 LED	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	5.995,00	11.990,00
1934	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 1 CÚPULA	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	17.999,00	35.998,00
1935	PE028/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CONJUNTO DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR 25 PEÇAS	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	6.590,00	6.590,00
1936	010/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REMOÇÃO DE PACIENTE COM SUPORTE UTI (01 MÉDICO E 01 ENFERMEIRO ) ALENQUER X SANTARÉM (AEROMEDICO).	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	10.900,00	109.000,00
1937	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abaixador de língua pacote c/100	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,70	18.500,00
1938	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70 % Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas. Produto exclusivamente para uso profissional. Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, com uso hospitalar e farmacêutico. Registro no Ministério da saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério da Saúde; instruções e cuidados na utilização. O licitante deverá apresentar ficha técnica e ficha de segurança do produto. Laudo que comprove a eficácia contra: Staphylococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa, Samonella choleraesuis. Laudos de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. Embalagem de 1 litro. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Saneantes. Apresentar selo de identificação INOR	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	7,80	78.000,00
1939	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,95	119.500,00
1940	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartavel manga longa punho latex confeccionado em TNT	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,60	36.000,00
1941	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa de papelão coletora para material perfuro cortante de 13 litros (descartável).	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,91	29.100,00
1942	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara Descartável c/50 unidades – Não Estéril; Fabricada em Polipropileno; tripla camada com Filtro; Elásticos revestidos, atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	24,46	244.600,00
1943	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANTUFA DESCARTÁVEL EM TNT ESTÉRIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,44	223.200,00
1944	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador N95/PFF2, semi facial em concha.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,00	80.000,00
1945	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda para aspiração traqueal, em plástico, nº 06.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,43	4.300,00
1946	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção, flexível, em PVC incolor, leve, com adaptação ao nariz; lentes em policarbonato.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,80	14.000,00
1947	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco de manga comprida, tecido Oxford, com branca, punho sanfonado, 03 Bolsos, sendo um Bordado com logomarca da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Tamanho P.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,50	19.750,00
1948	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco de manga comprida, tecido Oxford, com branca, punho sanfonado, 03 Bolsos, sendo um Bordado com logomarca da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Tamanho M.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,50	19.750,00
1949	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco de manga comprida, tecido Oxford, com branca, punho sanfonado, 03 Bolsos, sendo um Bordado com logomarca da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Tamanho G.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,50	19.750,00
1950	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco de manga comprida, tecido Oxford, com branca, punho sanfonado, 03 Bolsos, sendo um Bordado com logomarca da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Tamanho XG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,50	19.750,00
1951	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Toalha	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	5,60	112.000,00
1952	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Borrifadores Plásticos	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	9,50	19.000,00
1953	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bomba de Aspiração Portátil – Bomba de Vácuo tipo diafragma. Vácuo máximo de 22 polegadas de HG. Vazão livre 15 Lt/min. Motor de 1/30 HP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	479,00	239.500,00
1954	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTIMENTA (MACAÇÃO) DE USO PESSOAL PARA TRABALHO EM ÁREA CONTAMINADA. CONFECCIONADO EM LAMINADO POLIPROPILENO, MICROPOROSO, RESPIRAVEL DE ALTA DENSIDADE, REPELENTE CONTRA LIQUIDO QUIMICO DE BAIXO RISCO, APROVADA PELA UNE EM 1149-1, COSTURA EM (03)TRÊS FIO COM BAREIRA DE PROTEÇÃO, ZIPER DUPLO FRONTAL COM ABA PROTETORA , CAPUZ 3 PEÇAS, PULSO CINTURA E TORNOZELOS COM ELEASTICO REUTILIZAVEL.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	79,00	395.000,00
1955	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LIQUIDO, COM PH NEUTRO PARA USO EM SABONETEIRA, DILUIÇÃO : PRONTO PARA USO. EMABALAGEM COMPRA: RESERVATORIO BOMBONA PLÁSTICA 5(CINCO) LITROS, BOMBONA COM CAPACIDADE 5 LITROS.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	27,06	54.120,00
1956	02/2020-PE-SRP	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL, TIPO PISTOLA. COM PILHAS INCLUSAS, COM MIRA LASER, DISPLAY LCD ILUMINADO FAIXA DE LEITURA EM ºc ou ºF COM ESCALA ENTRE 50+ 300º C; COM BOLSA DE TRNASPORTE INCLU8SA RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 0,1 ºC/F.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	134,97	134.970,00
1957	DL 018/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.500,00	80.000,00
1958	DL 018/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHÃO HOSPITALAR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	398,80	31.904,00
1959	DL 018/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CADÁVER	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38,60	3.860,00
1960	DL 018/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	270,00	8.100,00
1961	7/2020-005-FMS	JACUNDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	MASCARAS DE PREOTEÇÃO TIPO CIRURGICA 3 CAMADA COM ELASTANO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	16.800,00	94.080.000,00
1962	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACREBOFILINA ADULTO 10 MG/ML 120ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,26	2.652,00
1963	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACREBOFILINA PEDIATRICO 05 MG/ML 120ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,70	2.140,00
1964	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6/G+0,01G/G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21,90	4.380,00
1965	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DICLOFENACO SODICO SOLUÇÃO INJETAVEL 25MG/ML AMPOLA 3ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,08	648,00
1966	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO INJETAVEL 5MG/ML AMP. 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,90	270,00
1967	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,49	2.094,00
1968	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,50	4.620,00
1969	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXAMETASONA 2,5 ML (4 MG/ML)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,19	714,00
1970	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXAMETASONA SOLUÇÃO ORAL 0,1MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,57	771,00
1971	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLICOSE 25% 10 ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,67	268,00
1972	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PARACETAMOL 750MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,14	280,00
1973	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/1ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,66	332,00
1974	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETAVEL 10MG/ML AMP. 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,19	119,00
1975	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FENOBARBITAL 200 MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,40	170,00
1976	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML (30 MG/5 ML)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,57	1.028,00
1977	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120 ML (15 MG/5 ML)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,57	514,00
1978	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OMEPRAZOL 40MG AMP. 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9,85	3.940,00
1979	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROMOPRIDA 10MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,37	948,00
1980	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NIFEDIPINO 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,13	78,00
1981	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,99	398,00
1982	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OXACILINA 500MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,90	2.360,00
1983	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VITELINATO DE PRATA 10% (COLIRIO)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16,80	33,60
1984	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETAVEL 5MG/ML 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,27	1.537,20
1985	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML INJ/IV/IM/SC 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,92	592,00
1986	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CEFALOTINA 1G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21,08	4.216,00
1987	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,96	1.184,00
1988	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NIFEDIPINO 5MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,22	244,00
1989	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 5ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,98	35,94
1990	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ZOLPIDEN 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,40	5.100,00
1991	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DESLANOSIDIO SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,27	227,00
1992	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ERGOMETRINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,12	624,00
1993	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OCITONA SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,12	312,00
1994	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,05	100,00
1995	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO FOLICO 5 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,08	240,00
1996	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALBENDAZOL 400 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,71	2.130,00
1997	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CAPTOPRIL 25MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,06	240,00
1998	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CEFALEXINA 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,37	1.110,00
1999	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CEFALEXINA, CLORIDRATO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,23	2.057,50
2000	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FLUCONAZOL 150MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,93	1.860,00
2001	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FUROSEMIDA 40MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10	200,00
2002	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLIBENCLAMIDA 5MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,06	240,00
2003	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,04	160,00
2004	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IBUPROFENO 600MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,38	2.280,00
2005	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LORATADINA 10MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,15	150,00
2006	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	1.440,00
2007	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,32	2.560,00
2008	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METILDOPA 250MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,79	790,00
2009	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METRONIDAZOL 250 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,19	570,00
2010	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NIMESULIDA 100MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	360,00
2011	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ÓLEO MINERAL 100ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,82	174,60
2012	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,08	160,00
2013	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SINVASTATINA 20MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,15	300,00
2014	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATENOLOL 50MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,33	660,00
2015	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AZITROMICINA 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,95	1.425,00
2016	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,89	883,50
2017	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CARVEDILOL 6,25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,45	324,00
2018	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIGOXINA 0,25MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,14	280,00
2019	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METRONIDAZOL CREME OU GEL VAGINAL 100MG/G(10%)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,30	3.150,00
2020	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PREDNISONA 20MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,30	600,00
2021	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO VALPROICO 250MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,42	4.260,00
2022	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BIPERIDENO 2MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,53	9.060,00
2023	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CARBAMAZEPINA 200MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,21	630,00
2024	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIAZEPAM 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,22	660,00
2025	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FENITOINA 100 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,57	342,00
2026	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FENOBARBITAL 100 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,20	600,00
2027	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HALOPERIDOL 5MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,38	570,00
2028	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,07	2.140,00
2029	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMITRIPILINA, CLORIDRATO 25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,09	270,00
2030	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CIPROFLOXACINO 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,40	1.200,00
2031	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IVERMECTINA 6MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,39	195,00
2032	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALBENDAZOL 40MG/ML 30ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,13	852,00
2033	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,10	300,00
2034	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,91	2.364,00
2035	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MEBENDAZOL 120MG/ML 30ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,76	352,00
2036	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,24	744,00
2037	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PERMETRINA 1% LOÇÃO 60ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,54	554,00
2038	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMOXILINA 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,25	1.260,00
2039	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,90	2.670,00
2040	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,73	2.190,00
2041	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,17	510,00
2042	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL/XAROPE 50MG/ML 100ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,25	937,50
2043	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO VALPRÓICO 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,14	2.140,00
2044	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROMAZEPAM 3MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,17	51,00
2045	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLONAZEPAM 0,5MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,14	140,00
2046	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLONAZEPAM 2,0MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,33	660,00
2047	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CODEX (PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,25	3.750,00
2048	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIAZEPAM 5 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,22	440,00
2049	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HALOPERIDOL 1MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,25	250,00
2050	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERTRALINA 50MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,75	1.750,00
2051	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALOPURINOL 300MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,20	36,00
2052	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMIODARONA 200MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,09	654,00
2053	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMOXILINA 50MG/ML 250MG/5ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,90	2.670,00
2054	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMOXILINA 50MG/ML+CLAVULONATO DE POTASSIO 12,5MG/ML 250MG+62,5/5ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,30	2.030,00
2055	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMOXILINA 50MG+CLAVULONATO DE POTASSIO 125MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,12	1.120,00
2056	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CARVEDILOL 25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,45	81,00
2057	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CETOCONAZOL CREME 20 MG/G (2%)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,80	560,00
2058	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CICLOBENZAPRINA 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,63	293,40
2059	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXAMETASONA 0,1% CREME	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,60	1.300,00
2060	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXCLOFENIRAMINA MALEATO 2MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,14	14,00
2061	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, MALEATO 120ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,58	632,00
2062	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIMETICONA 75 MG/ML 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,25	375,00
2063	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,16	696,00
2064	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07	70,00
2065	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDROCORTISONA 10MG/G 1% ACETATO CREME 30G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,99	899,00
2066	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IBUPROFENO 100MG/ML 30ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,80	900,00
2067	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,32	320,00
2068	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,28	128,00
2069	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICONAZOL 2% NITRATO CREME VAGINAL 80G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,90	1.975,00
2070	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,75	450,00
2071	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA 333,4MG/ML 20ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,10	2.220,00
2072	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NEOMICINA 5MG/G SULFATO+BACTRACINA 250UI/G 10G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,72	2.720,00
2073	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NITROFURANTOINA 100MG.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,62	223,20
2074	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OMEPRAZOL 20MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,12	240,00
2075	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ONDANSETRONA 4MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,49	898,00
2076	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,30	1.130,00
2077	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,21	37,80
2078	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SAIS PARA REIDATRAÇÃO ORAL	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,80	480,00
2079	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SECNIDAZOL 1G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,87	435,00
2080	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SULFATO FERROSO 250MG DE FE (40 A 50MG DE FE ELEMENTAR)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07	280,00
2081	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANLODIPINO, BESILATO 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	360,00
2082	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG/80MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,30	600,00
2083	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DOMPERIDONA 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,79	284,40
2084	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,10	1.530,00
2085	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIPIRONA 500 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,17	510,00
2086	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLICEROL SUPOSITORIO 72MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,95	39,00
2087	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML 100ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,65	912,50
2088	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IBUPROFENO 300MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,39	1.170,00
2089	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ENALAPRIL MALEATO 5MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,08	160,00
2090	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LACTULOSE 667MG 120ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14,10	705,00
2091	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ITRACONAZOL 100MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,58	568,80
2092	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OMEPRAZOL 40MG .	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,69	690,00
2093	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PARACETAMOL 500 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,14	420,00
2094	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SINVASTATINA 40MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,28	280,00
2095	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (POMADA)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,76	2.628,00
2096	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROMETO DE IPRATROPICO 0,025MG/DOSE 20ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,48	29,60
2097	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CEFTRIAXONA, SODICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 1G	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28,00	11.200,00
2098	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IBUPROFENO 50MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,80	900,00
2099	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,00	2.000,00
2100	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RISPERIDONA 1MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,60	1.200,00
2101	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RISPERIDONA 2MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,72	1.440,00
2102	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RISPERIDONA 3MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,82	1.640,00
2103	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,70	6.700,00
2104	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCITALOPRAM 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,12	2.472,00
2105	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCITALOPRAM 20MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,15	8.150,00
2106	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RISPERIDONA 1MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,00	2.000,00
2107	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERTRALINA 25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,09	1.090,00
2108	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONDERA 30MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,38	999,60
2109	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,32	2.764,80
2110	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,10	1.260,00
2111	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLOBAZAM 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,17	397,80
2112	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GABAPETINA 300MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,85	1.110,00
2113	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ENALAPRIL, MALEATO 10 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,12	240,00
2114	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPERAMICINA 500ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9,95	696,50
2115	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/MG/ML (2%)	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18,00	5.400,00
2116	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DIPIRONA 500 MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,93	930,00
2117	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000 UI.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14,58	1.458,00
2118	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,44	1.320,00
2119	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GENTAMICINA 40MG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,34	402,00
2120	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDROCORTISONA 500MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,32	3.660,00
2121	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDROCORTISONA 100MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,12	1.236,00
2122	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL ETILICO 70% (FN) GEL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	10,00	5.000,00
2123	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL ETILICO 70% (FN) SOLUÇÃO	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	8,30	1.195,20
2124	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SORO RINGER LACTADO 500 ML	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5,30	1.272,00
2125	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLICOSE 50% 10 ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,32	528,00
2126	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HEPARINA SODICA 5.000UI/025ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,44	329,16
2127	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SORO MONITOL 250ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,00	550,00
2128	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9,56	956,00
2129	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	NIMESULIDA 15ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,30	430,00
2130	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 50ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,57	514,00
2131	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GENTAMICINA 80MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,86	858,00
2132	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMIODARONA 50MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,02	302,00
2133	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,90	180,00
2134	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FUROSEMIDA 10MG/2ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,99	297,00
2135	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EPINEFRINA 1MG/1ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,06	153,00
2136	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ABAIXADOR DE LINGUA 100X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,60	129,20
2137	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 13X4,5 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	9,00	72,00
2138	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 40X12 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	9,50	47,50
2139	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL 70% .	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,00	1.008,00
2140	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL GEL P/ HIDRATAÇÃO DAS MÃOS 05LTS (HIDRATADO)	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	70,00	350,00
2141	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO HIDRÓFILO.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14,05	210,75
2142	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE PA COMPLETO C/ VELCRO PEDIATRICO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	95,00	950,00
2143	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 20CM X1,5M 12X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11,00	1.100,00
2144	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 10 CM/1,5 M C/12	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5,50	440,00
2145	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 15 CM/1,5 M C/12	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	7,80	780,00
2146	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	16,95	1.017,00
2147	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOLSA DE COLOSTOMIA COMPLETA	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	18,00	360,00
2148	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.22 50X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49,50	396,00
2149	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.24 50X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49,50	247,50
2150	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMPRESSA CIRURGICA 45/50CM 50X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	60,00	600,00
2151	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMPRESSA DE GAZES CORTADA 13 FIOS ESTERIL 20X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,00	3.400,00
2152	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPARADRAPO 10CMX4.5MM GRANDE CX/24	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	252,00	504,00
2153	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA ADESIVA AUTOCLAVE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,00	84,00
2154	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GEL CONDUTOR 1 LITRO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,81	70,48
2155	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GRAMPO UMBILICAL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0,75	22,50
2156	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	39,00	780,00
2157	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO M 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	39,00	3.510,00
2158	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO P 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	39,00	3.900,00
2159	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/50	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	175,00	9.100,00
2160	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	POLIFIXO 02 VIAS P/ SORO COM TRAVA DE SEGURANÇA	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	1,25	500,00
2161	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 23 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	28,00	280,00
2162	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 25 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	28,00	140,00
2163	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 27 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	28,00	84,00
2164	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML COM AGULHA 25X7 CX C/100	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,00	330,00
2165	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML COM AGULHA 25X7 CX C/100	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29,00	435,00
2166	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCATÁVEL 20ML COM AGULHA 25X8 CX COM 100	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31,00	620,00
2167	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.16 10X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	38,00	114,00
2168	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMÔMETRO DIGITAL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	16,00	160,00
2169	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	100,00	200,00
2170	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA PROTEÇÃO N.95	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	25,00	125,00
2171	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VASELINA LÍQUIDA	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	35,00	70,00
2172	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 7.0 CX C/60	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	114,00	114,00
2173	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EQUIPO MACROGOTAS COM PLUG 25X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32,50	1.625,00
2174	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,82	36,40
2175	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,82	36,40
2176	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."2" C/AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	36,50	73,00
2177	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."3" C/AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	36,50	219,00
2178	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."4" C/AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	36,50	146,00
2179	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICROLANCETAS AUTOMATICA ACIONAMENTO POR CONTATO 100x1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	20,00	160,00
2180	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICROPORE (FITA HIPOALERGENCIA) 10cmx10mm	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,90	98,00
2181	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RIODENE DEGERMANTE 1LT	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28,70	114,80
2182	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RIODENE TOPICO 1LT	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26,04	104,16
2183	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OLEO AGE 200ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,75	67,50
2184	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 20L	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,90	276,00
2185	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE GLICEMIA	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68,36	205,08
2186	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CMX1.80M 12X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,55	21,10
2187	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO ORTOPÉDICO 30CMX1,80M 12X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	13,95	27,90
2188	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 12X150MM 12X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	18,00	36,00
2189	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 19X180MM 12X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,70	41,40
2190	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 10CMX25MTS 20X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,85	45,85
2191	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 15CMX25MTS 20X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	66,00	132,00
2192	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 20CMX25MTS 20X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	115,00	115,00
2193	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 18X24CM 100X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	170,00	170,00
2194	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 24X30CM 100X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	280,00	560,00
2195	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 30X40CM 100X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	472,80	472,80
2196	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 35X35CM 100X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	490,00	980,00
2197	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,40	42,00
2198	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA ADESIVA HOSPITALAR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,00	90,00
2199	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA 25X8 CX COM 100	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53,00	1.060,00
2200	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRAS PARA TESTE DE CLICEMIA 50X1.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36,50	547,50
2201	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR C/ PLACA 15X15 CM	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160,00	3.200,00
2202	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 10CM	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,30	24,60
2203	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 25CM	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28,40	56,80
2204	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AGULHA 13X4,5	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	28,00	280,00
2205	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0,90	18,00
2206	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO URICO 200 TESTES	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	80,00	240,00
2207	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALT/GPT.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	70,00	140,00
2208	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - B MONOCLONAL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	19,00	57,00
2209	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - D POLICLONAL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	42,00	126,00
2210	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - A MONOCLONAL	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	19,00	57,00
2211	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AST/GOT.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	70,00	140,00
2212	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CREATININA K.	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	42,00	168,00
2213	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLESTEROL TOTAL.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	70,00	140,00
2214	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLICOSE LIQUIFORM.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	80,00	240,00
2215	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TRIGLICERIDES LIQUIFORM.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	140,00	420,00
2216	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE ENSAIO P/ COLETA DE HEMOGRAMA ROXO C/ TAMPA	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0,84	1.260,00
2217	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	UREIA UV LIQUIFORM	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	105,00	420,00
2218	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRAS PARA URANALISE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	35,00	350,00
2219	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTEIRAS AMARELAS 0-200 MICROLITOS 1000X1	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27,80	83,40
2220	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PCR TESTE LATEX	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	29,50	88,50
2221	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BHCG TIRAS PARA TESTE DE GRAVIDEZ 50X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	35,00	350,00
2222	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,90	29,00
2223	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11,00	55,00
2224	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE COLETA COM GEL SEPARADOR PARA SORO.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,73	1.095,00
2225	005/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTEIRA AZUL TIPO UNIVERSAL C/ 1000X1	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	35,00	70,00
2226	006/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE E EMERGENCIA	01793020000120	HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	95.000,00	95.000,00
2227	006/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PEDESTAL COM RODIZIO	01793020000120	HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.000,00	4.000,00
2228	7/2020-040501	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	MÁQUINA ATOMIZADORA PULVERIZADORA DE LÍQUIDOS	04955842000310	AGRIPECAS LTDA	42.450,00	42.450,00
2229	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rapido Covid-19 IGG/IGM	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	169,00	10.140,00
2230	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara Tripl. Desc. c/50	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	190,00	11.400,00
2231	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara N95	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	39,00	1.950,00
2232	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	39,00	1.170,00
2233	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	35,00	210,00
2234	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO.	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	9,99	299,70
2235	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000 ML.	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	8,99	2.157,60
2236	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	126,50	8.222,50
2237	001/2020-04FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC. 40G C/10	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	135,00	4.455,00
2238	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	2,55	29.819,70
2239	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	16,00	48.128,00
2240	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	FEIJÃO::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	5,98	36.310,56
2241	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	ARROZ POLIDO TIPO I::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	3,19	37.090,13
2242	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	BISCOITO CREAM CRACKER::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	2,48	9.555,44
2243	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	2,50	13.940,00
2244	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ INTEGRAL::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	4,23	11.124,90
2245	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	4,40	28.094,00
2246	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	11,49	1.080,06
2247	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	POLPA DE FRUTA NÃO FERMENTADA (ACEROLA)::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	8,20	19.507,80
2248	7/2020-003-SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	POLPA DE FRUTA NÃO FERMENTADA (GOIABA)::	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	8,20	19.507,80
2249	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	acebrofilina 25 mg/ 5ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,66	219,60
2250	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	acebrofilina 50 mg/ 5ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,44	1.088,00
2251	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,59	1.318,00
2252	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ácido tranexamico 50 mg /ml 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,42	10.608,00
2253	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	agua bi- destilada inj 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,24	495,36
2254	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ambroxol 15 mg / 5 ml 100 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,13	3.834,00
2255	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ambroxol 30 mg / 5 ml 100 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,19	3.942,00
2256	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	aminofilina inj 24 mg 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,25	500,00
2257	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	amoxicilina + cavulanato de potassio 50 mg +12,5mg / dl	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	20,00	12.000,00
2258	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	amoxicilina + cavulanato de potassio 500 mg +125mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,20	2.880,00
2259	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	amoxicilina 250 mg/5ml -150 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,68	13.824,00
2260	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	amoxicilina 500mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,21	1.612,80
2261	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ampicilina inj 1 gr	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,11	3.288,00
2262	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	atropina 0,25 mg / ml 1 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,48	460,80
2263	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	azitromicina 600mg susp	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,84	9.408,00
2264	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	azitromicina 500mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,67	5.360,00
2265	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui c/4 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,80	10.560,00
2266	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	benzilpenicilina benzatina 600.000ui c/4 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,48	3.392,00
2267	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	besilato de anlodipino 5mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,05	50,00
2268	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bicarbonato de sódio 8,4% 10ml 1 meq/ ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,78	312,00
2269	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bicarbonato de sódio 8,4% 250ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	26,16	5.232,00
2270	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	brometo de ipratropio 0,25mg/ml sol inaladora	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,96	576,00
2271	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bromidrato de fenoterol (berotec) 10 mcg/ dose solução aerosol	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	32,00	7.040,00
2272	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bultilbrometo de escopolamina 20mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,25	750,00
2273	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	butilbrometo de escopalamina + dipirona 4mg/ml+500mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,68	2.688,00
2274	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cedilane-deslanoside inj deslanol 0,2 mg/ml - 2 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,70	340,00
2275	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cefalotina inj 1 gr s/dil	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	22,00	61.600,00
2276	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ceftriaxona inj 500mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,99	31.968,00
2277	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ceftriaxona inj i gr s/dil	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	17,40	83.520,00
2278	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloreto de potássio 10% 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,27	108,00
2279	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloreto de sódio 0,9%	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,18	72,00
2280	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloridrato de amiodarona 50mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,42	968,00
2281	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloridrato de prometazina25mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,32	1.856,00
2282	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloridrato de ranitidina 25mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,70	3.024,00
2283	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloridrato metoclopramida 5mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,45	1.530,00
2284	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	decanoato de haloperidol 50mg/ml sol. inj	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,86	1.772,00
2285	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	dexametasona inj 4mg 2,5ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,85	1.530,00
2286	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	diazepam 5mg/ml sol inj	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,72	432,00
2287	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	diclofenaco 75 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,80	960,00
2288	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	dipirona 500mg/ml 2 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,77	7.700,00
2289	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fenitoína sódica 50mg/ml sol. inj	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,76	506,88
2290	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fenobarbital 100mg/ml sol inj	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,40	720,00
2291	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fentanila 500 mcg/ ml 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,80	5.760,00
2292	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fosfato de clindamicina 150mg/ml solução injetavel	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,88	20.160,00
2293	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fosfato sódico de prednisolona1,34mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,98	1.596,00
2294	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	furosemida sol injetavel 10mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,64	768,00
2295	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	gentamicina inj 20mg 1 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,01	1.616,00
2296	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	gentamicina inj 80mg/2 ml - 2ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,94	1.504,00
2297	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	glicose 50%	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,29	232,00
2298	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	glicose 25% inj 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,30	240,00
2299	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	glicose 50mg/ml 50% inj 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,30	240,00
2300	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	gluconato de cálcio 100mg/ml 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,94	776,00
2301	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	guaco xarope	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,56	1.024,00
2302	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	heparina sódica 5.000 ui/0,25 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,86	4.116,00
2303	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	hidroxido de magnésio+hidroxido de alumínio (35,6mg + 37mg)/ml susp.oral	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,72	3.264,00
2304	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	lidocaina gel. 2%	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,20	384,00
2305	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	lidocaina 2% sol inj. sem vaso 20ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,48	3.225,60
2306	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	metronidazol ev 5 mg / ml 100ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,20	7.200,00
2307	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	midazolan 15mg/3 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,76	2.112,00
2308	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	morfina 10mg/ml ampola com 1ml solução injetavel	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,15	3.780,00
2309	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	óleo mineral 100 ml para uso oral	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,80	2.240,00
2310	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	omeprazol inj 40 mg c/dil 10 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,80	1.760,00
2311	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	oxacilina sodica inj 500 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,40	11.520,00
2312	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	paracetamol 200mg/ml solução oral	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,45	5.880,00
2313	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	paracetamol 500 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,06	120,00
2314	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sais para reidratação pó para solução oral	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,64	768,00
2315	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	simeticona 75 mg /ml 15 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,44	2.592,00
2316	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	soro fisiológico 0,9% 100 ml sist fechado	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,22	8.880,00
2317	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	soro fisiológico 0,9% 500 ml sist fechado	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,12	13.478,40
2318	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	soro glico fisiológico 500 sist fechado	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,92	3.763,20
2319	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	soro glicosado 5% 500 ml sistema fechado	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,84	3.686,40
2320	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	soro ringer lactato 500 ml sist fechado	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,12	2.995,20
2321	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	succinato sódico de hidrocortisona 100mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,04	7.296,00
2322	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	succinato sódico de hidrocortisona 500mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,14	22.848,00
2323	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sulfadiazina de prata 1% creme	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	36,64	2.931,20
2324	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sulfato de magnésio 50%	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,40	1.280,00
2325	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sulfato de salbutamol 2 mg/ 5 ml xp. 100 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,38	1.104,00
2326	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sulfato ferroso 40mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,06	1.440,00
2327	002/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	tramadol 50mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,12	5.376,00
2328	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	CESTAS BÁSICAS E KIT DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	125,00	200.000,00
2329	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI - ME	14,99	112.425,00
2330	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - LTDA	14,30	107.250,00
2331	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,90	16.900,00
2332	Chamamento Público Emergencial nº 002/2020-FMAE	BELEM	FMAE-FUNDACAO MUNIC. DE ASS. AO ESTUDANT	Kits de Gêneros Alimentícios para os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém	07443925000156	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA.	4.490.000,00	4.490.000,00
2333	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	74.520,00	74.520,00
2334	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOLÓGICA COMPLETO	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	69.900,00	69.900,00
2335	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE RAIO X - PORTATIL	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	35.000,00	35.000,00
2336	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AR MEDICINAL CAPACIDADE 7M3	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	1.600,00	4.800,00
2337	7/2020-200401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO CAPACIDADE 7M3 (CARREGADOS)	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	1.600,00	4.800,00
2338	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abaixador de língua c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,98	717,60
2339	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70°	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,00	6.960,00
2340	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 96°	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,00	4.032,00
2341	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 20x5,5 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,18	1.145,20
2342	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 13x4,5 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,92	2.182,40
2343	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 25x6 c/ 100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,40	1.176,00
2344	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 25x7 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,40	1.008,00
2345	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 25x8 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,10	1.212,00
2346	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. 40x12 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,98	2.994,00
2347	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão hidrófilo 500g	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	14,20	1.704,00
2348	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão ortopédico 10x1,8m c/12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,72	201,60
2349	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura crepe 13 fios 10cm c/12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,18	1.723,20
2350	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura crepe 13 fios 15cm c/12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,80	1.872,00
2351	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura crepe 13 fios 20cm c/12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,20	2.448,00
2352	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura gessada 15x3m c/ 20	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,82	11,28
2353	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental desc. Impermeável estéril "m"	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	42,00	5.040,00
2354	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental desc. Impermeável estéril "gg"	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	31,50	1.890,00
2355	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bateria p/aparelho de glicemia capilar	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	11,40	228,00
2356	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa coletora de urina sist.fechado 2000ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,70	666,00
2357	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa de colostomia	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	14,78	886,80
2358	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo operatório 45x50cm não estéril c/ 50	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	70,00	2.520,00
2359	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter nasal tipo óculos adulto	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,24	496,00
2360	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter nasal tipo óculos pediatrico	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,24	248,00
2361	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clamp umbilical	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,52	104,00
2362	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorexidina alcoolica 2%	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	14,00	1.400,00
2363	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor universal 70ml c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	42,00	1.680,00
2364	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa de gaze estéril c/ 5	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,56	1.612,80
2365	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa de gaze 7,5x7,5 9 fios c/500	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,40	4.512,00
2366	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Descartex 07 litros	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,42	478,80
2367	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Descartex 20 litros	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,90	826,00
2368	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno torácico 36 c/ coletor c/ selo d'agua	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,02	210,60
2369	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macrogotas c/injetor lateral	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,00	840,00
2370	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esparadrapo branco 10x4,51	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,20	3.542,40
2371	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esparadrapo micropori 10x4,5	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,72	645,12
2372	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio catgut cromado 3-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	130,00	780,00
2373	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio catgut simples 2-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	130,00	1.820,00
2374	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio catgut simples 4-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	130,00	780,00
2375	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio catgut simples 5-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	125,58	753,48
2376	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 0-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	34,58	276,64
2377	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 2-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	46,70	1.120,80
2378	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 3-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	46,70	1.587,80
2379	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 4-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	46,70	840,60
2380	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 5-0 c/24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	46,70	373,60
2381	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita adesiva hospitalar branca	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,20	256,00
2382	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita autoclave	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,00	240,00
2383	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita p/ teste de glicemia capilar on call plus c/50	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	34,00	4.080,00
2384	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fixador celular 100ml c/12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	89,52	179,04
2385	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Garrote latex-free 1"x18" c/25	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.850,00	3.700,00
2386	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gaze hidrófila em rolo 91cmx50m	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	48,00	6.720,00
2387	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco nº20 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,92	11,04
2388	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco nº22 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,92	18,40
2389	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco nº24 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,00	40,00
2390	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina de bisturi nº15 c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	34,00	680,00
2391	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva p/procedimento "m" c/100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	25,20	9.072,00
2392	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Malha tubular nº 08	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,42	178,08
2393	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara desc. C/ 50 com elástico	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	240,00	52.800,00
2394	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel grau cirugico 30cmx100m	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	190,68	1.144,08
2395	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel manilha 3,400kg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	142,00	568,00
2396	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Película médica de raios -x 24x30 c/100 unid.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	204,48	817,92
2397	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Película médica de raios -x 35x35 c/ 100 unid.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	347,90	1.391,60
2398	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Película médica de raios -x 30x40 c/100 unid.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	340,80	1.363,20
2399	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Quimico radiológico automático fixador 20l	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	153,48	613,92
2400	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Quimico radiológico automático revelador 20l	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	320,00	1.280,00
2401	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº21	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,26	156,00
2402	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº23	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,26	208,00
2403	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº25	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,32	256,00
2404	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 1ml c/ag 13x4,5	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,24	1.440,00
2405	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 10ml s/ag unlock	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,36	2.160,00
2406	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 20ml s/ag unlock	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,54	3.240,00
2407	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 3 ml s/ag unlock	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,20	1.200,00
2408	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 5ml s/ag unlock	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,20	1.200,00
2409	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração traqueal nº06	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,20	24,00
2410	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração traqueal nº08	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,74	14,80
2411	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspirção traqueal nº10	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,74	14,80
2412	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração traqueal nº12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,80	16,00
2413	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda foley 2 vias nº12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,32	86,40
2414	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda foley 2 vias nº14	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,60	72,00
2415	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda foley 2 vias nº18	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,60	72,00
2416	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda foley 2 vias nº20	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,30	86,00
2417	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta nº06	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,68	13,60
2418	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta nº08	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,72	14,40
2419	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogastrica curta nº10	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,74	14,80
2420	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogastrica curta nº12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,76	15,20
2421	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,74	14,80
2422	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº14	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,70	14,00
2423	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº16	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,82	16,40
2424	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº18	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,92	18,40
2425	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca sanfonada c/100 gramatura 20	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,00	480,00
2426	DISPENSA 003/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara n. 95 pff2	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	31,00	7.750,00
2427	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PNEUMÁTICO.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.999,99	19.999,95
2428	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO INVASIVO PARA VENTILADOR PNEUMÁTICO.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	470,00	2.350,00
2429	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL .	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.600,00	13.000,00
2430	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETRO.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	6.800,00	34.000,00
2431	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDESTAL PARA VENTILADOR PNEUMÁTICO.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	980,00	2.940,00
2432	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HME.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	50,00	4.500,00
2433	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR ELETRÔNICO INFANTIL C/ PEDESTAL.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	15.000,00	15.000,00
2434	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO INVASIVO PARA VENTILADOR ELETRÔNICO INFANTIL.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	980,00	1.960,00
2435	DISPENSA 004/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA PEEP COM SISTEMA PARA RESPIRADOR.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	230,00	1.840,00
2436	7/2020-003SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Banheiro químico fabricado em polietileno, caixa de dejetos com assento, tanque de dejetos com capacidade de 227L, Piso antiderrapante, ponto ae ventilação natural, teto translucido, não possui iluminação interna, dim: A 2,30 x L 1,10 x C 1,20, peso 80 kg.	01353841000145	FRED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	10,00	3.600,00
2437	7/2020-003SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Serviço de limpeza de banheiros químicos diária com retirada de dejetos e desinfecção da cabine e fornecimento de pape! e sabão liquido.	01353841000145	FRED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	80,00	28.800,00
2438	003/2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	CLOROQUINA DISFOSFATO 450MG	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	5,70	171.000,00
2439	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	máscara tripla c/clips elástico, pacote c/100.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	237,50	11.875,00
2440	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	álcool em gel 70%, frasco com 1 litro	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	22,80	3.420,00
2441	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	álcool líquido 70%, frasco com 1 litro	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10,43	1.564,50
2442	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	avental descartável manga longa	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	11,90	595,00
2443	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para procedimento não cirúrgica tamanho (p)	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	39,90	1.596,00
2444	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para procedimento não cirúrgica tamanho (m)	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	39,90	1.596,00
2445	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	luva para procedimento não cirúrgica tamanho (g)	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	39,90	1.596,00
2446	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	touca sanfonada descartável, pacote c/100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	19,90	796,00
2447	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	teste rápido covid-19, caixa c/25 testes (resultado em 10 minutos)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	39.000,00
2448	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	óculos de proteção individual transparente	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,90	445,00
2449	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	protetor facial acrílico	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	29,80	2.384,00
2450	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	máscara n95 ou pff2 ou similar	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	15,90	6.360,00
2451	7/2020-00011	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	macacão hospitalar de segurança biológico	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	2.940,00
2452	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	macarrão tipo espaguete	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	4,75	22.562,50
2453	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	macarrão tipo parafuso	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	5,25	15.750,00
2454	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	seleta de legumes, milho e ervilha em conserva.	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	2,50	22.300,00
2455	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	feijão carioca, tipo 1	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	7,13	16.042,50
2456	7/2020-00012	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	achocolotado em pó instantâneo	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	7,74	26.857,80
2457	7/2020-00013	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	sardinha enlatada ao próprio suco contendo ômega 3	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	21,50	38.700,00
2458	7/2020-00013	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	vinagre branco	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	2,73	1.911,00
2459	DL-008/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE DE COVID-19 – CX C/ 25 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5.500,00	825.000,00
2460	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ AGULHINHA TIPO "1 1KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	135,00	4.050,00
2461	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR COMUM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	117,00	3.510,00
2462	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVEIA FLOCOS FINOS 500G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,90	290,00
2463	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLACHA AGUA E SAL	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	78,00	3.900,00
2464	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ EM PÓ 20X250G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	96,00	4.800,00
2465	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORAL PC 1KG FARDO 30KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	285,00	1.425,00
2466	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE 1/30KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	885,00	2.655,00
2467	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOCA 30X1KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	285,00	1.425,00
2468	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ 50/200G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	290,00	8.700,00
2469	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO 20X500G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	58,00	1.740,00
2470	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/ SOPA 10X500GR	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	39,00	975,00
2471	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIDO DE MILHO 200G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	1,80	90,00
2472	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA 12X25OG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	57,60	576,00
2473	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE SOJA 20X900ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	116,00	2.320,00
2474	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - GOIABA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,80	624,00
2475	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA DE ABACAXI	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,80	624,00
2476	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA ACEROLA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,80	624,00
2477	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE CX C/12X500G.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	19,20	288,00
2478	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL REFINADO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	27,00	54,00
2479	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABÓBORA SECA/JERIMUM IN-NATRA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,00	45,00
2480	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO EMB. C/100ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,80	57,00
2481	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	35,00	1.750,00
2482	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA INGLESA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	5,80	580,00
2483	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 1ª	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	30,00	15.000,00
2484	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOIDA. EMBALAGEM DE 1KG.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	26,00	13.000,00
2485	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO CONGELADO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	8,90	6.230,00
2486	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS CUBA C/30	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	14,50	145,00
2487	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA TAMANHO MEDIO À GRANDE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,80	680,00
2488	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA TAMANHO MEDIO A GRANDE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,80	680,00
2489	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUBA DE MILHO 500G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,80	76,00
2490	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO IN NATURA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,90	14,50
2491	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	11,50	287,50
2492	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO TIPO FRANCES	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	0,70	350,00
2493	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO MASSA FINA 50G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	0,70	70,00
2494	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,50	130,00
2495	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOJA TEXTURARIZADA 500G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,80	480,00
2496	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE IN NATURA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,50	450,00
2497	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO IN NATURA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,50	67,50
2498	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ IN NATURA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	9,50	190,00
2499	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	13,50	270,00
2500	7/2020-0430007	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARANJA IN-NATURA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,90	29,00
2501	7/2020-010SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	Fornecimento de Vale Alimentação através de cartão magnético, ou impresso	09573196000188	WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA	50,00	4.698.900,00
2502	7/2020-010SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	Taxa de administração do arranjo de pagamento, para administração de despesas com o auxílio merenda escolar durante o estado de calamidade pública no município de Parauapebas	09573196000188	WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA	46.989,00	93.978,00
2503	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG COMP	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	3,50	10.500,00
2504	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G INJ. IV	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	19,87	993,50
2505	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML INJ.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,00	1.600,00
2506	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,43	858,00
2507	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,17	170,00
2508	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA 500000 UI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	3,00	300,00
2509	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG 10ML GOTAS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,10	330,00
2510	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG CPR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,11	110,00
2511	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,12	5.120,00
2512	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGE LACTATO 500ML.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	4,77	2.862,00
2513	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO IG+200MG (IV) EMB. C/10 AMPOLAS+DILUENTE DE 20ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	12,63	631,50
2514	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA PÓ PARA SUSP. ORAL 200MG/5ML FRASCO C/ 22,5ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	15,30	765,00
2515	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150MG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,28	56,00
2516	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 25MG/ML 2ML INJ.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,00	100,00
2517	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL. ORAL FRASCO C/20ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,84	92,00
2518	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COMP.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	13,00	10.400,00
2519	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXINA 500MG COMP.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,08	540,00
2520	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL.ORAL FRASCO C/10ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,74	174,00
2521	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IM,IV AMPOLA C/2ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,61	122,00
2522	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500MG COMP.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,00	2.700,00
2523	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML (IV) INJ.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,10	1.100,00
2524	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D FRASCO C/ 30ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	87,00	4.350,00
2525	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA A/2 FRASCO C/30ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	32,00	640,00
2526	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	27,00	5.400,00
2527	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE OSELTAMIVIR 45MG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	16,64	3.328,00
2528	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 100MG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,06	18,00
2529	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,2ML INJETAVEL, SERINGA PRÉ-ENCHIDA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	32,90	32.900,00
2530	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA INJETAVEL 125ML/ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,90	13.900,00
2531	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	7,33	7.330,00
2532	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 20X,5 CX C/100 UND	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,11	165,00
2533	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 CX C/100 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	12,00	600,00
2534	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 CX C/ 100 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	7,00	350,00
2535	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8 CX C/ 100 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,00	550,00
2536	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODERMICA 40X12 CX C/100 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	16,00	800,00
2537	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 92,8 LITRO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,35	7.945,00
2538	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% 1000ML	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	50,00	10.000,00
2539	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL IODADO 1% LT	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	21,55	6.465,00
2540	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO EM ROLO 500G.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	28,46	853,80
2541	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA - ADULTO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	149,00	2.980,00
2542	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA - INFANTIL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	120,00	600,00
2543	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70%	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,20	16.800,00
2544	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 10UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	21,50	6.450,00
2545	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA (2 LITROS)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	6,02	3.010,00
2546	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	6,02	180,60
2547	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº0 (60mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	40,00
2548	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº1 (70mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	40,00
2549	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº2 (80mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	40,00
2550	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº3 (90mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	40,00
2551	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº4 (100mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	40,00
2552	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº5 (110mm)	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	8,00	24,00
2553	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº16 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,19	595,00
2554	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N18 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,10	550,00
2555	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 UNI.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,43	715,00
2556	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 22 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,19	357,00
2557	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº24 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,51	453,00
2558	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,82	3.640,00
2559	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,57	257,00
2560	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	16,10	1.610,00
2561	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS EM SISTEMA FECHADO CX 500 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	990,00	9.900,00
2562	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTA C/INJETOR LATERAL CX 100 UNI.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	171,00	51.300,00
2563	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/ CAPA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	12,34	1.234,00
2564	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/RAIO X 18X24 CX C/100.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	156,00	1.560,00
2565	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/RAIO X 24X30 CX C/100.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	257,00	2.570,00
2566	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/RAIO X 30X40 CX C/100.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	429,00	4.290,00
2567	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/RAIO X 35X35 CX C/100.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	438,00	4.380,00
2568	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPOROSA 5MMX10M	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,21	104,20
2569	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICEMIA ONCALL PLUS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,09	1.635,00
2570	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR AUTOMATICO 38LTS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	321,00	3.210,00
2571	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMOL 10%.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	20,50	1.640,00
2572	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMOL 37%	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	25,00	2.000,00
2573	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMOL PASTILHAS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	200,00	4.000,00
2574	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS DESCATÁVEIS INFANTIL TAM. G	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	20,00	400,00
2575	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS DESCATÁVEIS INFANTIL TAM. M	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	20,00	400,00
2576	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS DESCATAVEIS INFANTIL TAM. P	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	20,00	400,00
2577	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS DESCATÁVEIS INFANTIL TAM. XG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	28,00	560,00
2578	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS DESCATÁVEIS INFANTIL TAM. XXG	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	28,00	560,00
2579	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS GERIÁTRICA TAM. G	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	19,89	298,35
2580	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS GERIÁTRICA TAM. M	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	19,89	298,35
2581	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDAS GERIATRICA TAM. P	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	19,89	298,35
2582	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASES EM ROLO 9 FIOS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	34,00	340,00
2583	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL PARA SONAR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,98	219,60
2584	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA CX C/100 UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,06	4,20
2585	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA Nº 07	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,33	116,50
2586	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA Nº7.5	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,57	128,50
2587	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,15	107,50
2588	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA Nº 8.5	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2,00	100,00
2589	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	55,00	8.250,00
2590	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	55,00	8.250,00
2591	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. P CX C/100	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	55,00	8.250,00
2592	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA 3 CAMADAS C/ELASTICO CX C/50	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	250,00	6.250,00
2593	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA AEROSSOL ADULTO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,00	450,00
2594	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA AEROSSOL INFANTIL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,00	450,00
2595	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº21.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,26	130,00
2596	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº23	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,37	370,00
2597	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº25	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,26	260,00
2598	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº27	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,37	185,00
2599	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPES Nº19	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,25	125,00
2600	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ml S/AGULHA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,35	350,00
2601	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 1ML C/AGULHA PARA INSULINA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,33	165,00
2602	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ml S/AGULHA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,77	770,00
2603	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML S/AGULHA.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,20	300,00
2604	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML S/AGULHA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,33	495,00
2605	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,05	21,00
2606	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,88	17,60
2607	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,00	20,00
2608	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº20	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,10	22,00
2609	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 14	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	4,21	84,20
2610	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº16	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,32	106,40
2611	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº18	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,43	108,60
2612	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY Nº20	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,84	116,80
2613	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY Nº22	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,90	118,00
2614	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº12 LONGA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,38	13,80
2615	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº16 LONGA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,58	31,60
2616	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº18 LONGA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,96	39,20
2617	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAB.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,50	400,00
2618	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	20,00	400,00
2619	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICEMIA G-TECH	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,03	10,30
2620	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHAS P/MACA DESCARTÁVEIS 70X50	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	18,00	900,00
2621	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA 3 VIAS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,43	1.144,00
2622	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,45	900,00
2623	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	URIPEN COM EXTENSOR Nº4	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,00	50,00
2624	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	URIPEN COM EXTENSOR Nº5	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,00	50,00
2625	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	URIPEN COM EXTENSOR Nº6	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,00	50,00
2626	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 5LT	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	25,00	2.500,00
2627	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL PVC MANGA LONGA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	53,24	159.720,00
2628	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE IMPERMÉAVEL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,30	300,00
2629	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FACE SHELD-PROTETOR FACIAL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	27,54	4.131,00
2630	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO 21	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,20	60,00
2631	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO 22	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,95	47,50
2632	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO 23	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,19	59,50
2633	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO 25	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,42	71,00
2634	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO 27	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,51	75,50
2635	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACETA CX C/ 100UNI	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5,51	551,00
2636	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA Nº95	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	34,00	34.000,00
2637	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACAÇÃO IMPERMEAVEL NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	110,00	22.000,00
2638	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2 C/ FILTRO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	34,00	8.500,00
2639	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,25	125,00
2640	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMENTRO LASER SENSOR MEDIDOR DE TEMPERATUAR DIGITAL INFRAVERMELHO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	780,00	7.800,00
2641	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 4	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,33	13,30
2642	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,40	14,00
2643	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 8	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,45	14,50
2644	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1,46	14,60
2645	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 20	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,76	53,80
2646	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 22	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	10,76	53,80
2647	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 24	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,68	58,40
2648	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 26	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,68	58,40
2649	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 28	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,68	58,40
2650	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 30	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	11,60	58,00
2651	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 32	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	6,51	32,55
2652	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM TORAXICA Nº 34	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	6,87	34,35
2653	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ENDODRAQUAIL C/ BALÃO ORAL Nº4,0	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,00	90,00
2654	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ENDODRAQUIAL C/ BALÃO ORAL Nº6,0	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,30	93,00
2655	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ENDODRAQUIAL C/ BALÃO ORAL Nº7,5	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,86	98,60
2656	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ENDODRAQUIAL C/ BALÃO ORAL Nº8,0	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	9,62	96,20
2657	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRO PARA ELETROCARDIOGRAMA E MONITORAÇÃO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	22,26	222,60
2658	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACETA PARA GLICEMEIA	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	0,06	3,00
2659	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO PARA NEBULIZAÇÃO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	15,10	755,00
2660	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVALADOR ALTOMÁTICO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	605,00	6.050,00
2661	7/2020-0705001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19, CX. C/25 UNI. + REAGENTES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	78.000,00
2662	7/2020-008 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR O ventilador pulmonar é controlado por microprocessador, é um equipamento portátil, oferece uma autonomia de 45 a 80 horas. Um display em LCD permite o monitoramento dos parâmetros e sua operação é simplificada através de um botão rotativo (encoder). Fio 2: 50 a 70%, tempo respiratório de 1 a 10 segundos, frequência do ventilador de 1-150 rpm, volume corrente de 0 a 2,50l, válvula de segurança interna de pressão inspiratória ajustada em 120 cm H2O, Fluxômetro de 0 a 151/min.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	42.000,00	42.000,00
2663	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 01 – HIGIENE E LIMPEZA	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	58.040,00	58.040,00
2664	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 02 – CAMA, MESA E BANHO	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	64.204,00	64.204,00
2665	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 03 – UTENSÍLIOS DE COZINHA	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	12.179,40	12.179,40
2666	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 04 – HIGIENE	83315333000137	SANDOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.430,00	17.430,00
2667	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 05 – MATERIAIS MULTIUSO	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	96,00	96,00
2668	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 06 - DESCARTÁVEIS	03428650000120	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	4.717,47	4.717,47
2669	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	LOTE 07 - ELETRODOMÉSTICOS	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	65.220,00	65.220,00
2670	Chamamento Público nº 05/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	ITEM 54	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	420,00	420,00
2671	DL 022/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CPR	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	5,00	60.000,00
2672	DL 022/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CPR	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	2,00	8.000,00
2673	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL ETILICO EM GEL 70%	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	10,00	5.000,00
2674	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	14,99	22.485,00
2675	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL Nº 0 A 6	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	28,00	420,00
2676	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO M 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	39,00	1.170,00
2677	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100X1	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	30,00	3.000,00
2678	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO P 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	39,00	3.900,00
2679	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA CIRUGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM TIRAS C/50X1	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	150,00	15.000,00
2680	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA PROTEÇÃO N.95	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	24,00	72.000,00
2681	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	230,00	34.500,00
2682	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMÔMETRO DIGITAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	15,00	7.500,00
2683	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMOMETRO A LASER DIGITAL INFRAVERMELHO	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	699,99	104.998,50
2684	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PROTETOR FACIAL HOSPITALAR	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	25,00	2.500,00
2685	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SAPATILHA PRO-PÉ 100X1	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	39,50	7.900,00
2686	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OCULOS DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	15,00	1.500,00
2687	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL M	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	15.000,00
2688	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL P	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	10.000,00
2689	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL G	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	5.000,00
2690	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE P.A. COMPLETO COM VELCRO ADULTO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	85,00	4.250,00
2691	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE PA COMPLETO C/ VELCRO PEDIATRICO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	90,00	900,00
2692	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE P.A. COMPLETO COM VELCRO ADULTO OBESO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	90,00	450,00
2693	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	KIT DE UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	86,00	5.160,00
2694	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO COM FLUXOMETRO	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	402,00	16.080,00
2695	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CILINDRO DE OXIGENIO 03LTS	16830414000188	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	1.810,00	10.860,00
2696	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CILINDRO DE OXIGENIO 05LTS	16830414000188	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	2.390,00	28.680,00
2697	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CILINDRO DE OXIGENIO 10LTS	16830414000188	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	2.695,00	26.950,00
2698	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	KIT DE OXIGENIO PORTATIL 05LT	16830414000188	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	1.980,00	15.840,00
2699	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OXIMETRO DE PULSO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	230,00	3.450,00
2700	007/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESTE RAPIDO COVID 19	24702356000135	CAPITAL MEDH IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	249,00	24.900,00
2701	DL 020/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CESTA BÁSICA	32227148000150	C R L LOURENÇO	93,80	703.500,00
2702	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	29777690215	LUCIA HELENA GOMES MARTINS	1,82	4.044,04
2703	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	59840390287	MÁRCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBO	1,82	4.044,04
2704	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	02245084233	MAYARA NATIVIDADE RODRIGUES	1,82	4.044,04
2705	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	10232087253	MARIA BATISTA DO VALE SARAIVA	1,82	4.044,04
2706	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	92648088253	MÁRCIA TAVARES REIS DE VASCONCELOS	1,82	4.044,04
2707	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	01637467290	NAIANA CAMPOS DE SOUSA	1,82	4.044,04
2708	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	21063737249	CARMEM FURTADO DE QUEIROZ	1,82	4.044,04
2709	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	01482921278	MARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMA	1,82	4.044,04
2710	EDITAL 001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, tricoline 100% algodão, com 10 cm de altura e 16 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 22 cm de comprimento cada nas laterais.	64508595200	ANTÔNIA MAIA MENDES	1,82	4.044,04
2711	7/2020-007 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFOSFATO CLOROQUINA 450MG C/ 6 CÁPSULAS	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME	35,00	35.000,00
2712	7/2020-002SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	locação de imóvel, localizado na Rodovia PA 160, S/N - KM 15, Parauapebas-PA, para o funcionamento do Abrigo para moradores em situação de rua.	04882130001209	PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	25.000,00	150.000,00
2713	7/2020-060501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TESTE RÁPIDO COVID-19 Especificação: CORONAVÍRUS IgG/IgM (COVID-19) - Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	185,00	370.000,00
2714	7/2020 - 001FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	teste rápido Covid19 igg/igm	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	160,00	32.000,00
2715	DISPENSA 07/2020-015	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	KIT DE LIMPEZA EM GERAL, CONTENDO: ÁGUA SANITÁRIA DE USO GERAL COM TEOR MÍNIMO DE CLORO ATIVO DE 2.0-2,5 P/P EMBALAGEM DE 01 LT. ÁGUA SANITÁRIAO HIPOCLORITO DE SÓDIO APRESENTA-SE COMO SOLUÇÃO AQUOSA ALCALINA CONTENDO CERCA DE 12,5% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU 12% DE CLORO ATIVO,. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: 10 A 14 % DENSIDADE: 1,2 (SOLUÇÃO A 12% NACIO) PH: 9 A 11 (SOLUÇÃO A 5% EM PESO, A 25ºC), SOLUBILIDADE:COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000 ML ; SABONETE EM TABLETE COMUM, APROX. 90 G.; SABÃO DE COCO EM BARRA 200 GRAMAS PARA LIMPEZA EM GERAL. E DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO; LINEAR ALQUILBENZENOSULFANATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. OBS.:OS KITS DEVEM SER EMBALADOS COM SACOS RESISTENTES E TRANSPARENTE CONTENDO UM ITEM DE CADA.PRODUTO.	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	5,07	50.700,00
2716	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC IMPERMEÁVEL BRANCA CANO LONGO NºS 37, 38, 39, 40, 41 E 42	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	1.494,00
2717	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC IMPERMEÁVEL PRETA CANO LONGO NºS 36, 37, 38, 39, 40 E 42	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	46,90	5.628,00
2718	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS, ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO PRETA E HASTES REGULÁVEIS. APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, INDÚSTRIAS EM GERAL, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM A CÉU ABERTO COMO EQUIPES DE RESGATE E EMERGÊNCIA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,40	1.856,00
2719	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR DE AR SEMI-FACIAL FILTRANTE DE PARTÍCULAS, PFF1(S) COM FORMATO DOBRÁVEL E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), EMETIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VÁLIDO, VALIDADE DE 2 ANOS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3,40	170,00
2720	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SAFONADA DESCARTÁVEL BRANCA DE TNT, TAM. ÚNICO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	17,86	7.679,80
2721	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3,20	9.600,00
2722	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	52.000,00
2723	7/2020 - 280401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLDERS TAMANHO A4 EM POLICROMIA, F/V, PAPEL COUCHÊ 115 GRS	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0,87	8.700,00
2724	7/2020 - 280401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANFLETOS TAMANHO 15X21 CM EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 115 GRS	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0,42	4.200,00
2725	7/2020 - 280401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZES TAMANHO 31X45 CM EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 115 GRS	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	2,00	6.000,00
2726	7/2020 - 280401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTILHAS INFORMATIVA TAMANHO A4, ABERTA, EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 115 GRS	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	16,20	8.100,00
2727	DISPENSA 005/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA PARCIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DE COVID-19	15048873000141	J. de S. Pinheiro - ME	37.187,75	37.187,75
2728	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPE DESCARTAVEL C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	25,00	250,00
2729	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO MEDIA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,00	8.000,00
2730	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO PEQUENA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,00	8.000,00
2731	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,00	1.200,00
2732	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚGICA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	149,80	7.490,00
2733	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA HOSPITALAR N95	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	31,00	3.100,00
2734	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA HOSPITALAR PFF2	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	22,00	4.400,00
2735	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	13,99	419,70
2736	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	9,90	99,00
2737	DISPENSA Nº004/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	9,90	99,00
2738	DISPENSA 07/2020-017	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR IMAGEM, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONVENCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES COM CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	200,00	120.000,00
2739	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% GEL 500ML CLÁSSICO UD C/ 48 UNI	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,29	11.482,56
2740	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO LISA C/PÓ GRANDE CX C/100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	60,17	24.068,00
2741	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO LISA C/ PÓ MÉDIA CX C/ 100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	59,98	59.980,00
2742	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO LISA C/ PÓ PEQUENA CX C/ 100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	59,50	59.500,00
2743	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESC. C/ELÁSTICO BRANCA CX C/50 PC	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	180,59	216.708,00
2744	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95 PFF 2 CX C/ 100 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,00	48.000,00
2745	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO UD C/1 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,01	6.005,00
2746	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PRO-PRÉ GR20 NÃO ESTERIL PC C/ 100PC	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,92	2.270,40
2747	DL 021/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELÁSTICO BRANCO PC C/ 100 PC	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,06	11.248,00
2748	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 20 LITROS C/ GARRAFAO.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	32,00	2.880,00
2749	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 50ML(FARDO COM 24 UNIDADE)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	1.800,00
2750	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GELO ESCAMADO EM SACOLA C/ 1 LATA.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	1.200,00
2751	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	28,00	756,00
2752	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA INGLESA - Especificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,80	456,00
2753	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG - Especificação : Selecionada, fresca, de ótimo aroma, compacta firme, coloração uniforme, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,40	648,00
2754	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA KG - specificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,98	861,12
2755	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE - MAÇO COM 100G - Especificação : selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência necessita estar insenta de aujidades, parasitas	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
2756	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200G - specificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidas, parasitas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
2757	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA - Especificação : Embalagem plástica de 1 ou 5 Kg, contendo farinha de mandioca tipo 1, seca, amarela e com registro no Ministério da Agricultura. Deverá conter externamente os dados de identificação e procedÊncia, data de fabricação e data de validade, quantidade do produto, nome do fornecedor e o nº da DAP do agricultor.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,00	400,00
2758	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO. - Especificação : Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado, com Certificado da Vigilância Sanitária.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,70	13.050,00
2759	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAÇÃ KG	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,50	900,00
2760	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI 500G. - Especificação : macarrão espaguete de sêmola com ovo. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a partir da data da entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	900,00
2761	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAMÃO. - Especificação : Com médio grau de maturação, procedente de espécie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência, estar isento de substâncias terroso, sujidades ou odores estranhos.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,50	825,00
2762	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND - Especificação : da cor branca, cartela com 30 unidades	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	17,00	612,00
2763	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTÃO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	240,00
2764	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO (QUILO) Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 1kg em sacos de polietileno.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	5,50	660,00
2765	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAL REFINADO - Especificação : Iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de polietileno transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	0,95	42,75
2766	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SELETA DE LEGUMES LATA C/200G -	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	144,00
2767	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE . - Especificação : de 1ª qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 1kg em sacos de polietileno.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	975,00
2768	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇUCAR COMUM CRISTALIZADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA - 1KG -Especificação : FARDO COM 30 kG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	87,00	1.305,00
2769	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO CREAM CRACK 400G CX C/20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	78,00	468,00
2770	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ DE BOA QUALIDADE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G - Especificação : FARDO COM 20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	89,00	1.780,00
2771	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA - 1KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	93,00	1.116,00
2772	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CAIXA COM 10 PACOTES DE 400G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	39,00	117,00
2773	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ 400G - FARDO C/25 PACOTES - Especificação : embalagem aluminizada, pacote de 400g, acondicionado em fardo com 25 pacotes, com data de fabricação e validade	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	245,00	4.410,00
2774	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JERIMUM: - Especificação : Grande , selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras e perfurações.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,50	375,00
2775	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ. - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, penca com 12 unidades.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,20	504,00
2776	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - specificação : características técnicas: Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sã e limpa. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 04 meses a contar a partir da data da entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	100,00
2777	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACATE FRESCO DE BOA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	7,80	936,00
2778	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX C/12 SABOR GOIABA.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	68,00	816,00
2779	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA - CX. C/ 20 GARRAFAS DE 900ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	108,00	648,00
2780	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELANCIA. - Especificação : de 1ª qualidade, unidade com peso aproximado de 3kg, com grau de maturação adequado, isento de substâncias terrosa, sujidades.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	672,00
2781	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZEITE DE DENDÊ - 200 ML - Especificação : 200 ml rótulo contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade. Embalagem plástica.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	22,50
2782	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX. C/12 UND. SABOR CAJÚ	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	320,00
2783	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACAXI	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,98	717,60
2784	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALFACE - Especificação : Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
2785	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE - Especificação : embalagem com 340g, tomate, açúcar e sal. não contém glúten. Sódio 130mg, Gorduras Trans 0g , Carboidratos 4,2g, Fibra Alimentar 0,9g, Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Totais 0g, Proteínas 0,9g, Valor Energético 20kcal=84kj, Vitamina A 40mg, Vitamina E 1,0mg.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	144,00
2786	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACAXEIRA - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, em quilo (Kg).	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,80	336,00
2787	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO DE FORMA FATIADO - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, em quilo (Kg).	26220014000104	A C T GOMES - ME	7,00	168,00
2788	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEPINO (QUILO) - Especificação : de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,80	456,00
2789	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE 750ML - Especificação : Tipo tinto, acondicionado em embalagem tipo PET, transparente contendo 750ml.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	168,00
2790	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORAL (EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100G - FARDO COM 20 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	20,00	200,00
2791	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARGARINA 250G - Especificação : produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 250g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	420,00
2792	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO - LATA DE 400G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,50	204,00
2793	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM 500G - Especificação : para canjica em embalagem intacta, com data de validade, fabricação, identificação do lote, o rótulo deve conter informações nutricionais e a identificação da origem conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes do Ministério da Agricultura. Sem apresentar insetos, fungos, larvas. (Pct c/ 500g).	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	120,00
2794	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELÃO.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,00	420,00
2795	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE CONDENSADO - CX C/48 LATAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	270,00	270,00
2796	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE DE COCO 100ML. - Especificação : Acondicionado em garrafa de vidro de 100ml.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
2797	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS LATA C/450G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	288,00
2798	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ - PACOTE COM 500G - Especificação : Deverá possuir registro do SIM,SIE ou SIF, não sendo permitida as que não apresentarem o referido registro(RDC 09).	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	10,00	1.200,00
2799	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,90	69,60
2800	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,50	16,50
2801	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA GRANDE VERDE (CACHO C/ 15 UND.)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	22,00	5.280,00
2802	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO CARIOQUINHA COM 50G	26220014000104	A C T GOMES - ME	0,60	2.700,00
2803	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA DOCE - Especificação : Branca, primeira qualidade, tamanho grande ou médio, uniforme, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida, procedente de especie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	576,00
2804	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO INTEGRAL - 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	135,00
2805	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE. - Especificação : Embalada procedente de estabelecimento com SIF.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	20,00	300,00
2806	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRAZEIRA C/ OSSO - Especificação : Devera a carne ter SIF, embalada procedente de estabelecimento com SIF!	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	22,00	6.600,00
2807	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE EMBALADO A VÁCUO - 500GR - Especificação : Preparado com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos , limpos , não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	576,00
2808	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - Especificação : Especial, acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 1kg.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,50	165,00
2809	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE ARROZ - PACOTE COM 230G (CAIXA COM 12 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	55,00	330,00
2810	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE MILHO - ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 200G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	55,00	1.980,00
2811	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ INTEGRAL PCT C/1KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	100,00
2812	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZEITONA VERDE 190G - Especificação : Acondicionada em embalagem de vidro contendo 190g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
2813	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA CIDREIRA(SACHÊS DE 10G)CAIXA COM 10 SACHÊS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	120,00
2814	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA DOCE (SACHÊS DE 10G) CAIXA COM 10 SACHÊS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	120,00
2815	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ERVILHA 200G. - Especificação : Acondicionada em lata contendo 200 g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
2816	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE CEREAIS EM FLOCOS INTEGRAL 400G - Especificação : Farinha de cereal em flocos grosso para mistura de mingau - Alimento de trigo composto de cevada e aveia - Acondicionado em embalagem contendo 400g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	288,00
2817	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA LÁCTEA - CAIXA COM 24 LATAS COM 400G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	220,00	220,00
2818	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Especificação : Acondicionado em pacote de 1kg - fardo c/ 30kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	270,00	270,00
2819	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - EMBALAGEM COM 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	90,00
2820	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GOIABADA POTE C/600G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	120,00
2821	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ DESNATADO PACOTE 400G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	13,00	156,00
2822	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOURO - FOLHAS PCT.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	40,00
2823	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAIONESE POTE C/250G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	126,00
2824	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASSA PARA SOPA TIPO PARAFUSO 500 G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	1.500,00
2825	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO DE PIMENTA - 150ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	31,50
2826	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO VERDE 200G. - Especificação : Acondicionado em conserva, em embalagem de 200g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
2827	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO SHOYU 1000ML.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	16,00
2828	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO INGLÊS - 1000ML.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	16,00
2829	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OREGANO C/ 100G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	36,00
2830	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTA DO REINO MOÍDO (PACOTE C/ 100G - FARDO C/ 20 PCTS)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	144,00
2831	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUEIJO RALADO EMBALAGEM COM 100G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	70,00
2832	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHUCHU (QUILO)	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	480,00
2833	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BETERRABA (QUILO)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,50	165,00
2834	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA. - Especificação : Boa qualidade acondicionado em embalagem transparente de 1kg	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	650,00
2835	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TAPIOCA 500G - specificação : embalagem plástica com 500g pacote	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,80	76,00
2836	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO VERDE - Especificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidas, parasitas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,49	894,00
2837	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIGADO BOVINO	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	16,00	4.800,00
2838	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LARANJA REGIONAL DE BOA QUALIDADE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	0,39	468,00
2839	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABÓBORA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,00	90,00
2840	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAXIXI (QUILO)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,80	816,00
2841	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIRARUCU	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	24,00	2.880,00
2842	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUIABO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	576,00
2843	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TAPIOCA REGIONAL	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,00	252,00
2844	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE - specificação : ALCATRA, COXÃO MOLE, SEM OSSO.	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	25,50	38.250,00
2845	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIMÃO - Especificação : Não apresentar alteração de coloração não característica, estar machucado, perfurado e muito maduro.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,99	299,00
2846	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1KG. FARDO COM 30 KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	300,00	2.700,00
2847	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE MOIDA (PICADINHO) - Especificação : Paulista ou músculo moído, de primeira qualidade, sem osso, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Acondicionada em em filme pvc transparente ou saco plastico transparente em pacotes de 1kg, devidamente selada, contendo indendificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade mínima de 3 meses contados a partir da entrega, além de marca e carimbo oficial, lei Municipal vigilância sanitária.	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	22,50	9.000,00
2848	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA - PACOTE COM 500G - Especificação : Deverá possuir registro do SIM,SIE ou SIF, não sendo permitida as que não apresentarem o referido registro(RDC 09).	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	780,00
2849	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABAO LIQUIDO GLICERINADO GALAO 5 LITROS.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	81,00	40.500,00
2850	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100%	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	37,00	14.800,00
2851	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL-EM PLÁSTICO-COM VISOR TRANSPARENTE-BOTÃO DE ACIONAMENTO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	145,00	7.250,00
2852	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABONETE LIQUIDO CAROTE C/ 5L	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	79,00	15.800,00
2853	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8º - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,10	40.500,00
2854	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL GEL 70% GEL P/ASSEPSIA DAS MÃOS GALÃO 5LITROS - Especificação : GEL ALCOOLICO PARA AS MÃOS A BASE DE POLIACRÍLICO, ALCOOL ETÍLICO 70%, GLICERINA TRIETANOLINA E AGUA, ph 6,0-8,0.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	250,00	125.000,00
2855	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER DE PAREDE PARA SABÃO LIQUIDO EM POLIETILENO CAPACIDADE 800 ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	60,00	3.000,00
2856	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP DE ALGODÃO 40X16CM (COR AZUL)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	7.800,00
2857	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP PO ALGODAO 60CM X 16CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	7.800,00
2858	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP UMIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	49,00	14.700,00
2859	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS PCT C/4ROLOS - Especificação : 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	1.260,00
2860	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/ LIXO 50L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	250,00
2861	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 30L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	250,00
2862	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	300,00
2863	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70º EMBALAGEM C/ 500G - CAIXA C/ 12 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	137,00	80.145,00
2864	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER PARA PAPEL 3D INTERFOLHADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	180,00	5.400,00
2865	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABAO LIQUIDO NEUTRO,P/ LIMPEZA HOSPITALAR, CAROTE COM 5 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	21.000,00
2866	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 200L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	210,00	21.000,00
2867	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 100L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	100,00	10.000,00
2868	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 50L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	90,00	9.000,00
2869	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 30L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	110,00	11.000,00
2870	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CONJUNTO BALDE/ESPREMEDOR COM RODAS DUAS ÁGUA 33 L 02 AGUAS.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	680,00	3.400,00
2871	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA - CX. C/ 12 X 1000 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	28,00	14.000,00
2872	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL 70% 1000ML - specificação : caixa com 12 unidades	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	170,00	93.500,00
2873	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500G - Especificação : CAIXA - Contendo 20 unidades embaladas em caixa de papelão com 500g cada	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	68,50	3.425,00
2874	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FACA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	2.240,00
2875	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLHER DESCRATÁVEL CAIXA COM 20 PCT C/50 UNI, 18 CM, BRANCA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	3.850,00
2876	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - CAIXA COM 20 PCT C/ 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	2.940,00
2877	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANDEJA RETANGULAR ALUMÍNIO 3 DIVISÓRIAS Y COM 100 UNIDADES - Especificação : Dimensão: 38 x 260 x 230 (mm) Volume: 900 ml Tampa: Cartão Aluminizado Embalagem: 100 unidades Fechamento: Manual	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	200,00	9.000,00
2878	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITEX DE ISOPOR COM 3 DIVISÓRIAS - 900 ML - Especificação : Dimensões: 21,5 cm x 16,2 cm x 0,05 cm Forma: Rentangular. Capacidade: 900 ml Embalagem: Caixa com 100 unidades	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	100,00	100,00
2879	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL FILME - ROLO INDUSTRIAL COM 300M	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	170,00	1.870,00
2880	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO MULTIUSO - Especificação : PARA LIMPEZA (ROLO COM 300 METROS POR 33 CM, PICOTADAS A CADA 50 CM)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	180,00	720,00
2881	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLO - Especificação : Folha dupla; picotada; cor branca; pacote contendo 2 rolos, contendo 60 toalhas; medindo 20 x 22cm; embalados em sacos plásticos resistentes.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	2.250,00
2882	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANDEJA DESCARTAVEL PEQUENA DE ISOPOR CAIXA COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	95,00	4.275,00
2883	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML - CX COM 25 CARTELAS COM 100 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	80,00	7.600,00
2884	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 300ML, CX C/20CARTELAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	90,00	3.510,00
2885	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 50ML - CAIXA COM 25 CARTELAS DE 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	75,00	150,00
2886	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE DE 2 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	160,00	480,00
2887	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA P/ MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTO - Especificação : CAIXA COM 100 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	1.680,00
2888	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITEX DE ISOPOR Nº 9 COM TAMPA CAIXA COM 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	5.250,00
2889	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 100 METROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	150,00
2890	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO (TRANSPARENTE, PCT. C/100UND, CAP. P/2KG.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	60,00
2891	7/2020-2704001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	KIT TESTE RÁPIDO (CÓVID-19)	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	150,00	300.000,00
2892	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Álcool em Gel 70% 480 G	15063305000110	M C F RODRIGUES DE ANDRADE DIST. IMPORTOÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	10,27	2.464,80
2893	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Máscara Hospitalar Tecido Fardo com 250 unidades	15063305000110	M C F RODRIGUES DE ANDRADE DIST. IMPORTOÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	441,00	1.764,00
2894	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Álcool em Gel 70% 420 ml - caixa com 12 unidades	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	134,40	537,60
2895	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Álcool em Gel 70% 5L - caixa com 4 unidades	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - EPP	336,00	3.360,00
2896	027/2020/PMC	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Álcool em Gel 70% 430ml - caixa com 12 unidades	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - EPP	178,80	3.576,00
2897	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70º PARA MÃOS COM 500 ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	26,00	5.200,00
2898	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L, CX. 12 UNI.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	30,00	3.000,00
2899	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE PLÁSTICO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	8,90	445,00
2900	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	27,80	278,00
2901	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,50	65,00
2902	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	13,00	130,00
2903	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CESTO P/ LIXO COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	68,00	3.400,00
2904	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTENTOR DE LIXO COM TAMPA 1.000 LTS COR BRANCO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3.800,00	57.000,00
2905	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COADOR GRANDE PARA CAFÉ	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	9,50	95,00
2906	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTAVEL DE SOPA: pacote c/ 50 unidades	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,50	1.800,00
2907	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL 50ML.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	120,00	1.200,00
2908	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL 200 ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	132,50	13.250,00
2909	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL 500ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	137,50	1.375,00
2910	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE NEUTRO 12X500ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	57,60	11.520,00
2911	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESENGORDURANTE 500ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	78,00
2912	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 12X1000ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	42,00	21.000,00
2913	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESODORIZADOR DE AMBIENTE TIPO AEROSSOL	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	13,00	650,00
2914	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA GRANDE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,80	114,00
2915	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVINHAS DE MÃO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,90	87,00
2916	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	12,50	375,00
2917	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO C/14 EMB. C/8 UNI. CADA.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	26,60	266,00
2918	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	9,00	720,00
2919	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE PVC TRANSPARENTE 1000 METROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	96,00	960,00
2920	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA 39X59CM	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,80	720,00
2921	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20CM PACOTE C/100 UNI	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	39,00
2922	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERMICIDA COM 10% DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	19,50	975,00
2923	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSETICIDA AEROSSOL 300ML.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	11,90	1.190,00
2924	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISQUEIRO.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	57,60	1.152,00
2925	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPA ALUMÍNIO 12 UN	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	28,80	1.728,00
2926	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUSTRA MOVEIS 500ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	12,60	378,00
2927	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA LIMPEZA DE BORRACHA PEQUENA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,50	650,00
2928	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA LIMPEZA DE BORRACHA MÉDIA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,50	650,00
2929	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA LIMPEZA DE BORRACHA GRANDE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,50	650,00
2930	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARMITEX N 8 MANUAL	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	45,00	4.500,00
2931	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO 45X70CM	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	6,80	680,00
2932	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE PRATO 45X70CM	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,50	225,00
2933	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL ALUMINIO 45CMX4,0CM, C/100 MTS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,50	375,00
2934	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO C/48 UND	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	45,60	4.560,00
2935	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	5,80	580,00
2936	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PA PARA LIXO EM PLASTICO TAM. MÉDICO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,50	450,00
2937	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LIQUIDO COM AÇÃO GERMECIDA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	46,00	4.600,00
2938	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁSTICO P/LIXO 100L PC	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	234,00
2939	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO CAP. 50LTS PCT C/10UNID	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	234,00
2940	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO 30L	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	234,00
2941	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE 2KG	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,50	225,00
2942	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA COMUM.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	52,00	2.600,00
2943	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO DE COCO EM BARRA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	4,50	225,00
2944	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ C/500GR	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	76,80	4.608,00
2945	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SODA CAUSTICA 1GK - POTE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	16,00	960,00
2946	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE PIAÇAVA.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,80	468,00
2947	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% DE 1L	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	16,60	4.980,00
2948	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	17,60	528,00
2949	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARBEADOR.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,80	380,00
2950	7/2020-0805001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR DE COSTA 20LITROS	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	450,00	6.750,00
2951	005/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	2.940,00
2952	005/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	1.780,00
2953	005/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,60	530,00
2954	005/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO CORPORAL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1.400,00	14.000,00
2955	DP 013/2020/CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM COMPENSADO	31042699000186	DF CONSTRUTORA LTDA	2.099.163,69	2.099.163,69
2956	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICRO BOMBA ASPIRADOR DE SECREÇÃO	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	538,20	538,20
2957	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCOPIO COMPLETO COM 5 ESPECULO	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	473,34	473,34
2958	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRANCHA LONGA ADULTO	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	561,20	1.122,40
2959	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAWLER MECÂNICA ADULTO COM COLCHÃO	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	3.910,00	39.100,00
2960	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO TRIPLO FIXO FERRO PINTADO COM LONA	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	805,00	9.660,00
2961	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DE SORO REG COM RODIZIO PINTADO	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	184,00	4.600,00
2962	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇADEIRA PRA INJEÇÃO EM AÇO INOX COM APOIO E BRAÇO HAST	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	207,00	828,00
2963	7/2020-290401	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	3.600,00	7.200,00
2964	7/2020-0805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	AZITROMICINA 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,50	90.000,00
2965	7/2020-0805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	IVERMECTINA 6MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,90	19.500,00
2966	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	AÇÚCAR FARDO COM 30 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	105,00	3.150,00
2967	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	ALHO - GRAÚDO COM CASCA COM TODAS AS PARTES APROVEITÁVEIS, PACOTE COM 500G	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	38,00	1.520,00
2968	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	ARROZ TIPO 1 FARDO C/ 30 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	114,00	9.120,00
2969	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	ARROZ PARBORIZADO C/ 30 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	114,00	9.120,00
2970	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	BANANA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS, APROPRIADA PARA O CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	2.000,00
2971	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CAFÉ PILÃO 500G, CAIXA COM 20 PCT	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	150,00	9.000,00
2972	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CALABRESA TOSCANA	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	20,00	3.200,00
2973	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CARNE (ALCATRA)	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	30,00	7.200,00
2974	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CARNE BOVINA COM OSSO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	25,00	5.000,00
2975	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CARNE BOVINA MOÍDA: LIMPA, MAGRA, RESFRIADA E MOÍDA.	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	20,00	4.000,00
2976	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CARNE BOVINA SEM OSSO LIMPA, MAGRA, RESFRIADA OU CONGELADA.	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	25,00	5.250,00
2977	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CARNE P/ BIFE	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	32,00	3.840,00
2978	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS, APROPRIADA PARA CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	800,00
2979	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CENOURA - SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTAS DE SUJIDADES, SEM CORPOS ESTRANHOS ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA, APROPRIADO PARA CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	600,00
2980	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CHARQUE FARDO C/ 5 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	190,00	7.600,00
2981	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CHEIRO VERDE - MAÇOS DE CEBOLINHA E SALSINHA,DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRESENÇA DE FOLHAS AMARELADAS E MANCHADAS, APROPRIADA PARA CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	3,50	224,00
2982	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CHUCHU - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, DE TAMANHO COMERCIAL, APROPRIADO PARA CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	200,00
2983	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	COLORAU PACOTE COM 100G	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	1,50	240,00
2984	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	COMINHO MOÍDO COM 100G	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	1,50	240,00
2985	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	FARINHA D’ÁGUA GROSSA REGIONAL (QUILO)	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	9,00	360,00
2986	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	FEIJÃO CARIOCA, EMBALAGEM DE 1KG FARDO COM 30 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	295,00	11.800,00
2987	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	FEIJÃO PRETO, EMBALAGEM DE 1KG FARDO C/ 30 KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	295,00	5.900,00
2988	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	FRANGO IN NATURA ABATIDO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	8,00	3.200,00
2989	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	LEITE EM PÓ INTEGRAL UHT, PACOTE COM 200G CADA	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	350,00	14.000,00
2990	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	MASSA P/ SOPA, PCT DE 500G, PACOTE C/ 10 UNI	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	50,00	3.000,00
2991	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	MANTEIGA COM SAL POTE DE 500G C /12	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	216,00	5.616,00
2992	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	OVO DE GALINHA – CUBA COM 30 OVOS	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	25,00	4.000,00
2993	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	PÃO DE FORMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BOA PARA O CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	1.080,00
2994	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	PÃO DE CHÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROPRIA PARA O CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	0,50	800,00
2995	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	POLPA DE FRUTA 1KG SABORES DIVERSOS	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	30,00	9.000,00
2996	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	SAL REFINADO PACOTE DE 1KG	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	1,50	78,00
2997	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	SALSICHA HOT DOG FRD C/ 3KG CADA	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	30,00	480,00
2998	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	TOMATE - TIPO SALADETE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, COM PARCIAL DE AMADURECIMENTO. APROPRIADO PARA O CONSUMO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	600,00
2999	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	VINAGRE DE ÁLCOOL (750ML). CAIXA COM 12 UNIDADE	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	42,00	336,00
3000	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	OLEO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	120,00	1.200,00
3001	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	MACARRÃO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	40,00	800,00
3002	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	REFRIGERANTE	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	75,00	4.500,00
3003	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	SAZON	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	5,00	400,00
3004	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	TEMPERO COMPLETO 50G	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	100,00	200,00
3005	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	BISCOITO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	110,00	4.400,00
3006	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	ROSQUINHA	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	110,00	4.400,00
3007	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	SHOYO C/12 1 LITRO	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	150,00	300,00
3008	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	AGUA MINERAL 300ML	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	48,00	28.800,00
3009	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	BATATA	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	10,00	800,00
3010	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	PEIXE	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	19,00	2.660,00
3011	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	NESCAL LATA 400G CX C/12	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	108,00	648,00
3012	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	AMACIANTE DE CARNE	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	156,00	624,00
3013	7/2020-1105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	PEITO DE FRANGO C/12	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	360,00	14.400,00
3014	061/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Difosfato de Cloroquina 450 mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	4,05	24.300,00
3015	061/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco 60 mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	0,47	4.700,00
3016	061/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6 mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	0,47	2.820,00
3017	7/2020-040503	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO SARS COV 2 (COVID - 19)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	185,00	55.500,00
3018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho G	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	40,00	80.000,00
3019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho M	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	44,00	88.000,00
3020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Máscara multiuso	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	240.000,00
3021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Óculos proteção	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94,00	18.800,00
3022	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Avental	08832121000101	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL	10,00	100.000,00
3023	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Álcool etílico limpeza de ambientes	35677754000165	MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	9,20	27.600,00
3024	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Touca hospitalar	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24,00	72.000,00
3025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Protetor facial	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	110,00	27.500,00
3026	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Avental hospitalar	31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI	22,50	45.000,00
3027	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Sabao liquido	18833321000132	F L DE OLIVEIRA EIRELI-ME	29,95	1.497.500,00
3028	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Álcool etílico	18833321000132	F L DE OLIVEIRA EIRELI-ME	11,50	575.000,00
3029	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Termômetro clínico	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	360,00	36.000,00
3030	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Embalagem isopor	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63,00	6.300,00
3031	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Cilindro gás	14676091000194	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA.	1.546,79	77.339,50
3032	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Sapatilha hospitalar	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	0,45	45.000,00
3033	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Analisador parâmetros equipamento	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	420,00	6.300,00
3034	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Máscara cirúrgica	37045935000102	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA MEI	2,90	580.000,00
3035	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Cobre corpo	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24,00	4.800,00
3036	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Cobre corpo	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35,00	7.000,00
3037	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Cobre corpo	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35,00	3.500,00
3038	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Medidor de pressão absoluta	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	109,00	1.090,00
3039	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Peça, componente equipamento	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	450,00	1.350,00
3040	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Peça, componente equipamento	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	450,00	1.350,00
3041	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Nebulizador	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.940,00	19.700,00
3042	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Monitor portátil	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	125,00	1.250,00
3043	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Válvula reguladora cilindro gás	14676091000194	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA.	238,83	11.941,50
3044	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Máscara gasoterapia	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	25,00	750,00
3045	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Máscara gasoterapia	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	25,00	750,00
3046	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Material gasoterapia	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,00	900,00
3047	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Material gasoterapia	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,00	900,00
3048	002/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TM M C/ 100 UNI	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,00	5.640,00
3049	002/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNID	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	60,00	4.680,00
3050	006/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,50	165.000,00
3051	006/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,00	240.000,00
3052	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL GRAM. DE 40	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,90	6.950,00
3053	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL GRAMATURA DE 60	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	890,00
3054	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PCT C/20	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,00	780,00
3055	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO INFRAVERMELHO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	265,00	265,00
3056	003/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% 5.000 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	8.700,00
3057	004/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO 3M CA 5657 PFF2	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	14,00	11.200,00
3058	004/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACAÇÃO NÃO TECIDO POLIPROPILENO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	79,00	7.900,00
3059	004/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL INCOLOR	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	63,00	1.260,00
3060	005/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70º EM GEL GAÇÃO DE 5 LITROS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	380,00	4.560,00
3061	005/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL %70 DE 1 LITRO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10,00	1.020,00
3062	005/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TM M CX/100 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	47,00	7.050,00
3063	005/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO CX C/50	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	60,00	3.000,00
3064	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MACACÃO IMPERMEÁVEL BIOLÓGICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	9.800,00
3065	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	OXIMETRO DE PULSO / DEDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	3.900,00
3066	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	AVENTAL DESCARTÁVEL 40 GRAMAS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,50	1.050,00
3067	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	4.450,00
3068	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARA PFF2	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,35	1.635,00
3069	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	KIT CONVID -19 MED TESTE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	19.500,00
3070	7/2020-00027	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	LUVA CANO LONGO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,38	438,00
3071	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO PERCIAL BELLA LISTRINHA DO BRISA COR 1 L 2,5	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	13,90	12.510,00
3072	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO TRIC TN AZUL 1.50L	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	9,90	2.970,00
3073	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNISOFT TN AZUL CLARO 100% ALGODÃO 199,4 g/m2 1,60	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	12,50	11.250,00
3074	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNISOFT TN CINZA 100% ALGODÃO 197,5 g/m2 1,60 m D	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	12,50	8.750,00
3075	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNISOFT TN AZUL ROYAL 100% ALGODÃO 199,4 g/m2 1,60 D	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	13,50	8.100,00
3076	DL 017/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIVERSAL TN AZUL ROYAL 100% ALGODÃO 246,9 g/m 2.1	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	14,50	6.525,00
3077	7/2020-013	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTRA VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	13.000,00	26.000,00
3078	7/2020-013	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRODUTO SANEANTE PARA SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. PHMB - 630	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	1,20	3.600,00
3079	7/2020-013	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRODUTO SANEANTE PARA SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. PHMB - 630	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	5,80	29.000,00
3080	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MASCARA TRIPLA ELASTICO AZUL, CX COM 50 UNID	24626549000154	Instrumed	35,00	3.500,00
3081	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, BRANCO 20G, PCT COM 10.	24626549000154	Instrumed	26,00	7.800,00
3082	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL BRANCO PCT COM 100 UNID	24626549000154	Instrumed	26,00	2.080,00
3083	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	TOCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT COM 100 UNID	24626549000154	Instrumed	12,00	3.600,00
3084	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P. CX CM 100 UNID	24626549000154	Instrumed	28,00	700,00
3085	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G, CX COM 100 UNID	24626549000154	Instrumed	28,00	700,00
3086	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M, CAIXA COM 100 UNID	24626549000154	Instrumed	28,00	1.400,00
3087	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 SEM VALVULA	24626549000154	Instrumed	9,00	18.000,00
3088	01/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ÁLCOOL EM GEL, BOMBONA 5L	19306429000130	SUPER CLEAN	95,00	28.500,00
3089	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, IMPERMEÁVEL, SEM FORRO, RESISTENTE, CANO LONGO, SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA	27872627000199	ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME	29,40	7.350,00
3090	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	MACACÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA, MANGA LONGA, COMPRIMENTO LONGO, EM PROLIPROPILENO NÃO TECIDO (TNT), LAMINADO DE QUALIDADE, IMPERMEÁVEL RESISTENTE A LÍQUIDOS QUÍMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUMBO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO. PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES, ZIPER FRONTRAL. ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES E CINTURA. PROTEÇAÕ QUÍMICA 4, 5 E 6. COR BRANCA, TECIDO IMPERMEÁVEL QUE NÃO MOLHA. NORMAS: ISSO 16602:2007.	31009482000174	LIMA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	50,00	150.000,00
3091	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DE PFF2 COM VÁLVULA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRTAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRASINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASALE VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	22,00	66.000,00
3092	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	LUVA LÁTEX NATURAL, PUNHO LONGO E VIROLA QUE PRENDE O BRAÇO PARA EVITAR ENTRADA DE LÍQUIDOS NO INTERIO DA LUVA, SEM FORRO, PALMAS E DEDOS ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZE DE OBJETOS SECOS OU MOLHADOS, RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 250ºC.	27872627000199	ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME	8,95	26.850,00
3093	Dispensa 01/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	OCÚLOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM PROTEÇÃO LATERAL, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, HASTES TIPO ESPÁTULA COM TAMANHO REGULÁVEL E PROTETORES LATERAIS. A BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO É RECOBERTA COM UMA CAPA FLEXÍVEL DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA. O VISOR É CONSTITUÍDO DE DUAS LENTES UNIDAS POR UMA PONTE DOTADA DE SUPORTE NASAL DE SILICONE. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA E SE ENCAXAM NOS PROTETORES LATERAIS QUE SÃO CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E QUE SE ARTICULAM NESTA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS.	27872627000199	ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME	6,90	6.900,00
3094	038/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxicloroquina 400mg	05207715000133	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	2,90	11.600,00
3095	038/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Frete para Hidroxicloroquina 400 mg	05207715000133	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	656,33	656,33
3096	038/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	6,51	1.302.000,00
3097	7/2020-00011	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RÁPIDO COVID-19	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	185,00	111.000,00
3098	042/2020-000010	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	otoscopio adulto	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	355,00	710,00
3099	042/2020-000010	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	laringoscopio adulto	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1.111,00	1.111,00
3100	042/2020-000010	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	azitromicina 500mg	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,05	525,00
3101	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CILINDRO C/ CAPACIDADE DE 3 M³, PUREZA MINÍMA 99,5	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	70,00	1.050,00
3102	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CILINDRO C/ CAPACIDADE DE 6 M³ PUREZA MÍNIMA 99,5%.	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	1.200,00
3103	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CILINDRO C/ CAPACIDADE DE 10 M³, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%.	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	2.000,00
3104	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	386,00	3.860,00
3105	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	50,00	500,00
3106	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MÁSCARA PARA INALAÇÃO OXIGÊNIO C/ EXTENSÃO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	400,00
3107	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL AÇO 3 M³ (CHEIO)	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.800,00	8.400,00
3108	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL AÇO 6 M³ (CHEIO)	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.900,00	8.700,00
3109	7/2020-00028	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL AÇO 10 M³ (CHEIO)	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	3.000,00	9.000,00
3110	202005050008 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70° C/ 5LITROS	04180058000115	P N S SEABRA - ME	16.857,00	3.792.825,00
3111	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AZITROMICINA 500MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,95	17.850,00
3112	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CATETER (CANULA) NASAL TIPO OCULOS C/ EXTENSOR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,00	600,00
3113	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CEFTRIAXONA 1G IV S/DIL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	24,90	19.920,00
3114	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SC/IV INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	45,00	18.000,00
3115	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	HIDROCORTISONA 100MG EV/IM PO INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,35	5.080,00
3116	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	HIDROCORTISONA 500MG PO INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,80	3.240,00
3117	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	IVERMECTINA DE 6MG CX C/ 2 COMP.	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,80	18.000,00
3118	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	HIDROXICLOROQUINA 400MG	30614049000103	MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	14,50	43.500,00
3119	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	30614049000103	MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	400,00	4.000,00
3120	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PREDNISONA 20MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,28	560,00
3121	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TERBUTALINA SULF. 0,5MG/ML 1ML SOL. INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,10	930,00
3122	006/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	179,00	17.900,00
3123	78/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Teste Rápido IgG/IgM (Covid-19), ensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção e diferenciação de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Sars-Cov-2. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	58,75	2.350.000,00
3124	78/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lanceta, com disparo automático, corpo polipropileno e lança em aço inoxidável. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	07308989000144	VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETIC	0,25	10.000,00
3125	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara PFF2 Com válvula (N95)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	42,00	63.000,00
3126	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Cirúrgica caixa com 50 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	100,00	10.000,00
3127	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento M Caixa com 100 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	48,20	2.410,00
3128	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento G Caixa com 100 unidades	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	48,20	2.410,00
3129	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme EPI Tyvex (Macacão Descartável)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	122,00	18.300,00
3130	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel Bombona 5l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	232,00	58.000,00
3131	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70º	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	14,80	8.880,00
3132	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo EDTA	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
3133	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo Gel	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
3134	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta de sangue à vácuo Siliconizado	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2,00	2.400,00
3135	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa Térmica 18l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	160,00	3.200,00
3136	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa Térmica 75l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	410,00	8.200,00
3137	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Isopor 7l	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	12,00	1.200,00
3138	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco Descartável (Avental Descartável)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	16,00	16.000,00
3139	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cama Tipo Fawler Com duas Manivelas e Colchão Hospitalar em Napa	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	3.500,00	70.000,00
3140	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxímetro de Pulso (Dedo)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	150,00	6.000,00
3141	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara para Oxigênio Adulto	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,80	3.760,00
3142	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara para Oxigênio Infantil	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,80	3.760,00
3143	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção Individual Incolor	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	12,00	6.000,00
3144	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido Covid-19	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	320,00	160.000,00
3145	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gorro Descartável (Touca) pacote com 100 und	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	15,00	1.500,00
3146	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	28,00	2.800,00
3147	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador a vácuo Kit contendo Frasco e Mangueira (Cor amarelo)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	220,00	11.000,00
3148	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador a vácuo Kit contendo Frasco e Mangueira (Cor Verde)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	220,00	11.000,00
3149	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laringoscópio com 5 Lâminas Adulto e Infantil	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	1.620,00	16.200,00
3150	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/Ressucitador Pulmonar Adulto	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	412,00	8.240,00
3151	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/Ressucitador Pulmonar Pediátrico	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	412,00	8.240,00
3152	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Instrumentais Para Pequenos Procedimentos	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	660,00	6.600,00
3153	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Central de Nebulização 4 Saídas	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2.780,00	11.120,00
3154	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro Infravermelho Uso Humano	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	560,00	2.240,00
3155	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro Bacteriano HME	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	56,00	5.600,00
3156	011/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor Facial Incolor	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	210,00	63.000,00
3157	006/2020	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UNID	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	9.000,00
3158	007/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (IGG E IGM) PARA DETECÇÃO DO VIRUS CORONAVIRUS	35225941000108	GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	140,00	70.000,00
3159	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,10	4.860,00
3160	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	ALCOOL EM GEL 70 EMBALAGEM C/ 500G-CAIXA C/12 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	137,00	27.400,00
3161	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	AGUA SANITARIA 1000ML	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	2,33	5.592,00
3162	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100%	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	23,00	55.200,00
3163	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	DESINFETANTE DE 1L CX C/ 12 UND	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	36,00	7.200,00
3164	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	DETERGENTE LIQUIDO CX C/24	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	8.000,00
3165	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	42,00	8.400,00
3166	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	SABÃO EM PÓ - (01 KG CX COM 12 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	38,50	7.700,00
3167	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	PALHA DE AÇO-FARDO COM 14 PACOTES CONTENDO 6 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,50	825,00
3168	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	MÁSCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO BRANCA CX 100 UNID	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	150,00	1.500,00
3169	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE PARA COZINHA	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	14,00	1.400,00
3170	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,20	2.100,00
3171	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO CRU, MED 80X60CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,10	4.200,00
3172	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	LUVA EMBORRACHADA P/ LIMPEZA Nº 08	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,70	1.140,00
3173	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	ESPONJA DUPLA FACE FARDO C/ 60 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	21,00	2.100,00
3174	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	RODO C/ BORRACHA DUPLA E CABO PLÁSTICO 40CM 2 LAMINA	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	10,00	2.000,00
3175	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS PCT C/ 4 ROLOS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	4.800,00
3176	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	PULVERIZADOR 500ML CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	12.000,00
3177	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	TECIDO - TRICOLINE ESTAMPADO/ESTAMPAS DIVERSAS	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	19,00	8.170,00
3178	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	ELÁSTICO Nº 8	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	100,00	5.000,00
3179	DISP-03-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDEB	LINHA PARA COSTURA (CORES DIVERSAS) TUBO GRANDE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,20	420,00
3180	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Enfermeiro	02619693233	Aylane Cavalcante Sousa	3.501,03	21.006,18
3181	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Enfermeiro	63182335200	LILIAN ANNE CORREA COSTA	3.501,03	21.006,18
3182	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Enfermeiro	02859038299	Karen Rayssa Rodrigues Soares	3.501,03	21.006,18
3183	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Enfermeiro	44218699291	Jaércio Monteiro da Silva	3.501,03	21.006,18
3184	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Técnico de Enfermagem	05815423122	Amanda Cristina de Sá Rangel	1.365,15	8.190,90
3185	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Técnico de Enfermagem	03922506240	Valcone Silva Sousa Filho	1.365,15	8.190,90
3186	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Auxiliar de Serviços Gerais	01972392263	Valdilson Pinheiro Pereira	1.045,00	6.270,00
3187	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Auxiliar Administrativo	00465597360	Sebastiana Araújo Teixeira	1.045,00	6.270,00
3188	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Auxiliar Administrativo	92265960268	Arley Campos de Aragão	1.045,00	6.270,00
3189	003/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Auxiliar Administrativo	04512327207	NICOLAS RENATO CRUZ DA SILVA	1.045,00	6.270,00
3190	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL Especificação : Especificação : Produto obtido dos processos de ralar e torrar a mandioca, fina, seca, branca ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, termo soldado, com capacidade para 01 kg; - Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termo soldado ou fechado com fita adesiva plastificada	10509140000143	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGÂNICOS DA TRANSAMAZÔNICA	4,99	23.702,50
3191	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESOCARPO DE BABAÇO 350G Especificação : Mesocarpo de Babaçu em pó para preparo de mingau e massas em embalagem de plástica de 350g e validade mínima de 1 ano.	08395946000106	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI	7,00	33.250,00
3192	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ GRUPO BENEFICIADO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Especificação : ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS SUBSTÂNCIA NOCIVAS, COLORAÇÃO UNIFORME E CARACTERISTICA DE ARROZ TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO De 1,0 kg CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	3,50	33.250,00
3193	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA TIPO 1 Especificação : OLEO DE SOJA TIPO 1 : REFINADO, TIPO 1 , SEM COLESTEROL, CONTENDO NATURALMENTE ÔMEGA 3, EMBALAGEM LIMPA, GARRAFA PLÁSTICA DE 900ML, NÃO AMASSADOS, SEM ESTUFAMENTOS, RESISTENTES, QUE GARATAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIAS, INFORMAÇÃO NUTRICINAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDA DE QUANTIDADE DO PRODUTO E NUMERO DO REGISTRO.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	4,98	23.655,00
3194	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BOLACHA DOCE MAISENA Especificação : Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g. Embalado em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	4,27	20.282,50
3195	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : tipo 1, classe carioquinha, In Natura,novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg,	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	8,35	39.662,50
3196	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AÇUCAR.. Especificação : tipo cristal. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 02 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante cor clara, sem umidade e sem sujidades, pacote com 2kg, e fardo com até 30 kg.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	5,55	26.362,50
3197	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ INTERGRAL,, Especificação : EMBALAGEM 400g. OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DE LEITE DE VACA INTERGRAL E APTO PARA ALIMENTAÇÃO HUMANA, MEDIANTE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, ACONDICIONADO COMO EMULSIFICANTE ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS OU EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA, INTEGRA E RESISNTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE INTENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTI DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. INSPECIONADO PELO MINISTRO DA AGRICULTURA.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	9,70	46.075,00
3198	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER Especificação : COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTAÂNCIAS PERMITIDAS.ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIPROPILENO, ATÓXICO HERMETICAMENTE VEDADOS COM NO MÍNIMO 400G E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA,ÍNTEGRA E RESISTENTE.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,NÚMERO DO LOTE,DATA DE VALIDADE,QUANTIDADE DO PRODUTO.O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	4,18	19.855,00
3199	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MILHARINA Especificação : PRODUZIDO A PARTIR DE GRÃO DE MILHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTO AMARELO, DE ASPECTO FINO, LIVRE DE UMIDADE, CONTENDO FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM DE 500g CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE PESO LÍQUIDO	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	1,68	15.960,00
3200	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE.. Especificação : MASSA DE SÊMOLA COM OVOS, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVERÃO TURVÁ-LAS ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS. COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE DUAS VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO.EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500g CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	2,65	25.175,00
3201	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAL IODADO REFINADO Especificação : SAL - refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas inadequadas ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de polietileno transparente, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	1,00	4.750,00
3202	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SARDINHA EM CONSERVA Especificação : conservada em óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas. Lata com 125gramas.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	3,75	35.625,00
3203	7/2020-005FME	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAFÉ EM PÓ Especificação : Torrado e moído produto de 1º qualidade; não contém glúten; embalagem: 250g; embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS.	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	4,88	23.180,00
3204	062/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Gasoso Medicinal: Fornecimento de cilindros em regime de comodato – Gás comprimido oxigênio gasoso, inodoro, azulado, O2 31,996 G/MOL, teor mínimo de pureza 99,5% V/V, uso medicinal, acondicionado em cilindros de backups 7M³ a 10m³.	00331788008365	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20,00	270.000,00
3205	062/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fornecimento Oxigênio Gasoso Medicinal: Fornecimento de cilindros em regime de comodato – Gás comprimido oxigênio gasoso, inodoro, azulado, O2 31,996 G/MOL, teor mínimo de pureza 99,5% V/V, uso medicinal, cilindro 1m³.	00331788008365	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	131,12	26.224,00
3206	062/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fornecimento Ar comprimido gasoso, cilindro 10m³.	00331788008365	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25,08	5.016,00
3207	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	astro 500 mg, comprimido	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	7,00	35.000,00
3208	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ivermectina 6 mg, comprimido	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	15.000,00
3209	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	paracetamol 500 mg, comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,49	980,00
3210	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	dipirona 500 mg, comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,42	840,00
3211	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	paracetamol suspensão 200 mg/ml	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	5,00	500,00
3212	7/2020-00014	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	azitromicina suspensão 600 mg/ml	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	30,00	4.500,00
3213	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,10	4.860,00
3214	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	ALCOOL EM GEL 70 EMBALAGEM C/ 500G-CAIXA C/12 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	137,00	27.400,00
3215	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	AGUA SANITARIA 1000ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,33	5.592,00
3216	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100%	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	23,00	55.200,00
3217	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	DESINFETANTE DE 1L CX C/ 12 UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	36,00	7.200,00
3218	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	DETERGENTE LIQUIDO CX C/24	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	8.000,00
3219	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	42,00	8.400,00
3220	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	SABÃO EM PÓ - (01 KG CX COM 12 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	38,50	7.700,00
3221	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	PALHA DE AÇO-FARDO COM 14 PACOTES CONTENDO 6 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,50	825,00
3222	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	MÁSCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO BRANCA CX 100 UNID	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	150,00	1.500,00
3223	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE PARA COZINHA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	14,00	1.400,00
3224	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,20	2.100,00
3225	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO CRU, MED 80X60CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,10	4.200,00
3226	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	LUVA EMBORRACHADA P/ LIMPEZA Nº 08	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,70	1.140,00
3227	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	ESPONJA DUPLA FACE FARDO C/ 60 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	21,00	2.100,00
3228	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	RODO C/ BORRACHA DUPLA E CABO PLÁSTICO 40CM 2 LAMINA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	10,00	2.000,00
3229	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS PCT C/ 4 ROLOS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	4.800,00
3230	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	PULVERIZADOR 500ML CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	12.000,00
3231	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	TECIDO - TRICOLINE ESTAMPADO/ESTAMPAS DIVERSAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	19,00	8.170,00
3232	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	ELÁSTICO Nº 8	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	100,00	5.000,00
3233	DISP-003-PMO/20	ORIXIMINA	FUNDEB	LINHA PARA COSTURA (CORES DIVERSAS) TUBO GRANDE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,20	420,00
3234	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	6,00	3.600,00
3235	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,66	7.992,00
3236	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,48	1.488,00
3237	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 20ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	19,95	3.890,25
3238	7/2020-080501	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 15MG/ML - 3ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	7,61	3.805,00
3239	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Tamanho M e G	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	83,00	24.900,00
3240	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	16,00	4.800,00
3241	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Impermeável - Descartável	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	35,00	7.000,00
3242	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gorro descartável c/100	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	30,50	610,00
3243	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos lente incolor	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	18,00	1.800,00
3244	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Viseira	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	20,00	2.000,00
3245	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara N95 ou PFF2	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	22,00	66.000,00
3246	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro a lazer	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	350,00	3.500,00
3247	nº 7/2020 001 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido para COVID-19 IGG e IGM	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	155,00	15.500,00
3248	Dispensa 001/200513	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	CLOROQUI-NA DIFOSFA-TO 150mg (comprimido).	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	2,40	12.000,00
3249	Dispensa 001/200513	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	IVERMECTINA 6mg (comprimido).	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,40	7.000,00
3250	006/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus.	07307106000181	BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME	220,00	37.400,00
3251	008/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE RAIO-X - FIXO DIGITAL	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	400.000,00	400.000,00
3252	005/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GABINE COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS, DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM DE PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES EQUIPAMENTOS, BICICLETAS ETC; COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; FECHAMENTO E COBERTURA EM LONA FRONT COM LARGURA MAXIMA DE 1,90M; LARGURA DE ACESSO 1,00M; ESTRUTURA DE SEGURANÇA E FEXAÇÃO; FILTROS; RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS; BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO E SENSOR DE PRESENÇA.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	15.252,00	45.756,00
3253	005/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRODUTO QUIMICO DESINFECTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS. PHMB -630	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	46,50	20.925,00
3254	DISP-06-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REFEIÇÃO TIPO PRATO FEITO ACONDICIONADO EM MARMITAS	18249558000170	HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME	15,00	131.250,00
3255	007/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus	10226737000261	PIRES E AQUINO LTDA-ME	220,00	44.000,00
3256	DISP-08-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OXIGÊNIO MEDICINAL	10493648000109	G. B. B. FARIAS - ME	45,00	1.080.000,00
3257	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 500MG (COMPRIMIDO)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	2.100,00
3258	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL GOTAS 20ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,78	890,00
3259	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA 500MG (COMPRIMIDO)	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	0,20	2.000,00
3260	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA GOTAS 10ML 500MG/ML.	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	2,50	1.250,00
3261	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA INJ. 500MG AMP. C/ 2ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,30	650,00
3262	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES - Especificação : Confeccionado em látex 100% natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 15, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240mm da ponta do dedo a bainha. Talcadas, pulverizadas com pó absorvível à base de amido de milho. Alta sensibilidade e baixa proteína. CA n 7691. Não estéril. Caixa com 100 unidades.	30008649000110	LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	50,83	30.498,00
3263	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES - Especificação : Confeccionado em látex 100% natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 15, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240mm da ponta do dedo a bainha. Talcadas, pulverizadas com pó absorvível à base de amido de milho. Alta sensibilidade e baixa proteína. CA n 7691. Não estéril. Caixa com 100 unidades.	30008649000110	LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	50,83	20.332,00
3264	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8 CX. C/100UND. - specificação : Canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em aço inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca, reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno, embalado em material que garante esterilidade individual, estéril.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,00	4.000,00
3265	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 5 ML SEM AGULHA. - specificação : Seringa descartável com Sistema de Segurança TKL, com agulha retrátil e apresentando a mesma função que uma seringa hipodérmica padrão com agulha anexa. Dispositivo possuindo cilindro graduado com êmbolo desenvolvido para infundir precisamente a dosagem do medicamento para injeção. Incorporado no design está a agulha de retração, permitindo que esta seja retrída e segunda dentro do cilindro da seringa, protegendo o usuário contra ferimentos. Caixa com 500 unidades.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	115,00	11.500,00
3266	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO MACRO-GOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y. - Especificação : COM DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM CONECTOR PARA RECIPIENTE DE SOLUÇÕES(FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO(SCALP, CATETER INTRAVENOSO OU AGULHA).COM VIABILIZADOR DE CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL; EXTENSÃO EM PVC; CONTROLADOR DE FLUXO(GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPODITIVO DE ACESSO VENOSO, COM INJETOR LATERLA EM Y E COM CLAMP. ESTÉRIL, ATÓXICO, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA, UM LADO EM GRAL CIRURGICO E OUTRO POLIAMIDA ABERTURA EM PÉTALA.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,28	12.800,00
3267	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 CM - Especificação : Confeccionado em tecido 100% algodão; impermeável; com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina fácil de rasgar e com flexibilidade, enrolado em carretel, tampa de proteção.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	8,62	4.310,00
3268	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.14 - Especificação : em poliureno, radiopaco, média permanencia, semi-implantável, com dispositivo de segurança, estéril, em papel grau cirurgico, abertura em pétala.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,92	460,00
3269	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 21 - Especificação : Dispositivo para punção venosa, com agulha aguçada, siliconizada, de bisel curto e ntri faceta, com as asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenica, com conector rígido que se adapte a conexão de seringas, equipo ou qualquer outro dispositivo, evitando vazamento extras, tendo também tampa transparente, descartável, estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,26	520,00
3270	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA. - Especificação : Seringa descartável de uso único, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 250 unidades.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	135,00	13.500,00
3271	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - CAIXA COM 25 TESTES	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	4.750,00	23.750,00
3272	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REAGENTES PARA GASOMETRIA E ELETROLITOS, CARTÃO SENSOR - Especificação : PARA EQUIPAMENTO PROFILE PRIME NOVA BIOMEDICAL - COMODATO	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	5.800,00	11.600,00
3273	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PCR - KIT COM 100 TESTES	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	98,00	490,00
3274	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SDH - LISANTE: FRASCO COM 5 LITROS - Especificação : Solução lisante das hemacias permitindo dosagem de hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucocitos em 3 populações. Deve apresentar dados de identificação, Registro no Ministerio da Saúde. Data de Fabricação e Validade.	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	1.540,00	7.700,00
3275	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SDH - DILUINTE: FRASCO COM 20 LITROS - Especificação : Diluir os elementos figurados da identificação. Com Registro no Monosterio da Saúde. Com data de fabricação e validade	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	1.540,00	7.700,00
3276	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TUBO VACUTAINER (HEMOGRAMA) 5ML CAIXA COM 100 TUBOS -	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	67,00	4.020,00
3277	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REVELADOR RPX-OMAT 38 LTS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	475,20	9.504,00
3278	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIXADOR REF. RPX-OMAT 38LTS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	277,20	5.544,00
3279	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 24 X 30 - CAIXA COM 100 - Especificação : Filme plano para radiodiagnóstico clínico. Caixa com 100 películas.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	247,24	4.944,80
3280	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 30 X 40 CM - CAIXA COM 100 - Especificação : Filme plano para radiodiagnóstico clínico. Caixa com 100 películas.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	412,07	8.241,40
3281	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 35 CM - CAIXA COM 100 - Especificação : Filme plano para radiodiagnóstico clínico. Caixa com 100 películas.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	451,08	4.510,80
3282	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 43 CM - CAIXA COM 100 - specificação : Filme plano para radiodiagnóstico clínico. Caixa com 100 películas.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	521,96	10.439,20
3283	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 100 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,00	22.400,00
3284	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 36	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	249,00
3285	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 38 - specificação : confeccionada em borracha, composto de PVC, na cor branca	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	249,00
3286	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 39	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	249,00
3287	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 42	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	249,00
3288	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, SEMI - FACIAL, DOBRÁVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES - Especificação : Com filtro interno de alta eficiência, duplo elástico, específica para ambientes hospitalares, proteção contra aerodispersóides, bacilo da tuberculose e outros agentes biológicos. Caixa com 20 unidades.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	447,80	44.780,00
3289	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA VALVULADO - REF. 8822	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	22,00	4.400,00
3290	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO - Especificação : com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e Tamanhos: EP, P, M, G, EG, EEG (tamanho sob consulta) Uso: Descartável Formato: Macacão com capuz Gramatura: 50 g/m² Costura: Simples Material: Material Laminado Microporoso tornozelos Embalagem com 50 unidades	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	82.000,00
3291	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR. - Especificação : Óculos de segurança com armaçao e hastes (reguláveis) em plástico, visor transparante confeccionado em uma única peça de polipropileno com proteçao lateral e maior visto periférica, oferencendo maior visibilidade e proteçao contra impactos de partículas volantes frontais.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	1.376,00
3292	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA PROTEÇÃO - specificação : Branca e confeccionada em três camadas, sendo a externa em 100% de polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno. Possui elástico. Caixa com 50 unidades.	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	206,40	578.745,60
3293	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACACAO BRANCO ANTIESTATICO CA 34187 - Especificação : Macacao de segurança confeccionado com uma camada de tecido DuPontT Tyvek®; elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala; costura simples com linha de poliéster torcido por toda peça. Proteção do Tronco, mebros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos.	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	110,00	165.000,00
3294	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA COM PUNHO MALHA - TAMANHO UNICO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	42,00	420.000,00
3295	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VISOR DE PROTEÇAO (VISEIRA PARA USO HOSPITALAR) - specificação : Tamanho: comprimento: 24cm; largura 30cm; espessura: 0.5mm Propriedades: Equipadas com uma banda de plástico fixaçao a cabeça. Podem ser utilizadas com ou sem oculos.Resistente ao embaciamento. Permitem a maxima visibilidade	30008649000110	LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40,00	10.000,00
3296	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES - Especificação : Confeccionado em látex 100% natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 15, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240mm da ponta do dedo a bainha. Talcadas, pulverizadas com pó absorvível à base de amido de milho. Alta sensibilidade e baixa proteína. CA n 7691. Não estéril. Caixa com 100 unidades.	30008649000110	LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	50,83	20.332,00
3297	DISP-01-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% - FRASCO COM 500ML COM VALVULA PUMP	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	17,00	119.000,00
3298	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGEM C/ 5900G-CAIXA C/12 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	137,00	11.645,00
3299	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁGUA SANITÁRIA -CX C/12 LITROS DE 100ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	28,00	2.212,00
3300	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESINFETANTE 2L C/6 UNID. Composição aromática aroma de pinho ou lavanda, eucalipto, com ação germecida e bactericida Frasco de 2 litros - caixa com 6 unidades	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	33,75	2.733,75
3301	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE LIQUIDO 750ML CAIXA COM 12 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	24,00	2.040,00
3302	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLANELA C/ BAINHA 40X60	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,40	442,00
3303	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE BORRACHA 7.2 - TAM. G	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	592,00
3304	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE BORRACHA 7.2 - TAM. M	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	472,00
3305	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANO DE CHÃO 60 X 40 CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,10	220,50
3306	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO-30M, FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	840,00
3307	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL FOLHA BRANCAS - PACOTE COM 02 ROLOS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	1.413,00
3308	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADE COM 500G - CAIXA - Contendo 20 unidades embaladas em caixa de papelão com 500g cada	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	42,00	2.016,00
3309	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 12 UNIDADE - Sabão em barra de 1kg caixa com 12 und.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	38,50	1.309,00
3310	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	132,00	11.880,00
3311	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,10	3.790,80
3312	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO COMUM P/ LIXO 100L (COR PRETA) PCT C/ 5 UNID.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	852,00
3313	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO G CAIXA C/ 100 UNID.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	77,85	2.335,50
3314	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNID.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	96,00	5.760,00
3315	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA C/ 100 UND - Cor Azul ou Verde material fabricado: não tecido 100% polipropileno nos tamanhos: único qualidade: pacote com 100 unidades indicação	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	18,00	1.170,00
3316	DISP-05-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 200L - PACOTE C/ 5	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	6,00	864,00
3317	7/2020-014-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO NÃO TECIDO POLIPROPILENO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	79,00	15.800,00
3318	6/2020-29042020	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Serviços de Consultoria Siaf e Cauc	27912883000162	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.000,00	35.000,00
3319	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Panfletos Vigilancia	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	0,11	2.200,00
3320	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Panfletos Mãos Saudaveis	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	0,11	2.200,00
3321	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Check list de Determinações da Vigilância Sanitaria	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
3322	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Termo de Distanciamento Social	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
3323	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Termo Quarentena	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
3324	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Atendimento COVID (Frente e Costa)	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	10.080,00
3325	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cadastro de Transporte/Fornecedores	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	5,90	1.180,00
3326	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Mascaras em Tecido não Tecido (TNT) descartaveis	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	1,00	60.000,00
3327	7/2020-008-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO	70114724288	GESSICA CATRINE DOS SANTOS NOLETO	1,50	7.200,00
3328	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Azitromicina 500mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	6,24	624.000,00
3329	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Paracetamol 200mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	9.000,00
3330	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Ivermectina 6mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	120.000,00
3331	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Levofloxacino 500mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	2,00	40.000,00
3332	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Nitazoxanida 500mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	12,00	54.000,00
3333	7/2020-015	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Paracetamol 750mg	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	1,00	200.000,00
3334	7/2020-007SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,45	122.500,00
3335	7/2020-007SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40 mg	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	24,75	772.200,00
3336	7/2020-007SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 60 mg	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	36,18	1.128.816,00
3337	7/2020-011-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LETAHMAX- DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO DE 50 GERAÇÃO.	11598244000134	H DE F O DISTRIBUIDORA-ME	247,00	7.410,00
3338	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG CPR	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	6,00	162.000,00
3339	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG C/ 200 CPR	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	70,00	10.500,00
3340	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600 MG SUSP.	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	30,00	9.000,00
3341	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG GOTAS 15 ML	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	5,00	1.500,00
3342	007/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	36.000,00
3343	202005050008 – DL/CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70° C/ 5LITROS	04180058000115	P N S SEABRA - ME	75,00	16.875,00
3344	202005050009 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO EM MALHA DE ALGODÂO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA.	24361473000182	BELÉM UNIFORMES & BRINDES EM GERAL EIRELI	2,50	25.000,00
3345	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0062020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos igG e IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) anti-COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. Disponível como dois dispositivos teste para detecção de IgG e EgM separadamente para evitar possiveis reações cruzadas.Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	19769575000100	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	160,00	32.000,00
3346	202005060010 – CPL/PMM	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C - FURGÃO AMBULANCIA UTI	35457127000119	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	188.800,00	188.800,00
3347	Nº 7/2020 002 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	máscara reutilizável em helanca 100% poliamida, dupla face	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	2,00	50.000,00
3348	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO C/ CURVA PLETISMOGRAFIA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	250,00	15.000,00
3349	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA VENTURI ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,00	1.500,00
3350	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCOPIO COMPLETO C/5 LAMINAS ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.200,00	12.000,00
3351	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCOPIO COMPLETO C/5 LAMINAS INFANTIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.200,00	6.000,00
3352	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO P/AR COMPRIMIDO ESCALA NORMAL P/REDE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	90,00	3.600,00
3353	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO P/O2 ESCALA NORMAL UN 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	90,00	4.500,00
3354	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO C/ TAMPA E PORCA NYLON 250ML PVC	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	35,00	5.250,00
3355	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	400,00	20.000,00
3356	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/01 SAIDA OXID VR 030 UN 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	400,00	12.000,00
3357	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REG.P/CILINDRO C/ FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO VF020	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	400,00	6.000,00
3358	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REG.P/CILINDRO C/ UMA SAIDA AR COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	400,00	12.000,00
3359	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VACUOMETRO (R-1001PO) UD 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	120,00	1.200,00
3360	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUEIA SILICONE ADULTO 22X22X16X600MM UN 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	700,00	42.000,00
3361	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUEIA NEONATAL SILICO NEO 12X600MM UN 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	600,00	18.000,00
3362	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO UT-100 PORTATIL NEONATAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.200,00	36.000,00
3363	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SENSOR DE OXIMETRIA COMPA C/MONITOR MULTIPARAMETRO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.200,00	36.000,00
3364	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR PULMONAR ADULTO MANUAL ( AMBU) UN 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	360,00	7.200,00
3365	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE ALTA CONCENTRA ALTO FLUXO DE OXIGENIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	20,00	6.000,00
3366	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA EXALATORIA LUFT UD 1 UM	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	750,00	7.500,00
3367	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE PROCEDIMENTO C/MANGA LONGA CONFORTELL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	20,00	10.000,00
3368	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR CIRURGICO A-45 PLUS FRASCOS DE 5LT	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.200,00	32.000,00
3369	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95 PFF2	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	22,00	44.000,00
3370	012/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPSULA DE ISOLAMENTO usada principalmente para o transporte de pacientes com doenças infecciosas	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18.000,00	36.000,00
3371	DL-010/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,10	405.000,00
3372	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	(TESTE Rápido – COVID 19) contendo em cada teste: (1) Dispositivo de Teste e (1) Conta-gotas e em cada caixa com 25 testes contém: (1) Solução Tampão e (1) Instrução de uso. CAIXA COM 25 TESTES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	78.000,00
3373	7/2020-240401	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DO COVID -19,	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	282.101,03	282.101,03
3374	DISP. 005/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	DETERGENTE – COMPOSTO POR AGENTE ALCALINO SOLVENTE E DETERGENTE SINTÉTICO, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUÍBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CONTÉM TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM O MÍNIMO 500 ML.	26862636000136	MEIO A MEIO VISEU LTDA - ME	28,80	39.196,80
3375	DISP. 005/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO.	26862636000136	MEIO A MEIO VISEU LTDA - ME	16,44	38.436,72
3376	DISP. 005/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90G, COM PERFUME, APLICAÇÃO PELE NORMAL.	26862636000136	MEIO A MEIO VISEU LTDA - ME	0,78	15.912,00
3377	DISP. 005/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, NEUTRO, PESO 1 KG.	26862636000136	MEIO A MEIO VISEU LTDA - ME	29,00	67.280,00
3378	7/2020-008SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150 mg	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	34,30	285.719,00
3379	7/2020-008SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150 mg	22925473000132	FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA	22,14	36.973,80
3380	063/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido - Ampla Detecção: Diagnóstico tanto na fase inicial (lgM) como na tardia (lgG); - Amostras: Sangue total, Soro ou plasma - Resultado: 15 minutos - Caixa com 25 testes - Registro MS: 80258020106 Teste Rápido - Ampla Detecção: Diagnóstico tanto na fase inicial (lgM) como na tardia (lgG); - Amostras: Sangue total, Soro ou plasma - Resultado: 15 minutos - Caixa com 25 testes - Registro MS: 80258020106	03156192000118	P.R.N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	155,00	155.000,00
3381	005/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	álcool EM GEL 70%	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME	14,60	8.760,00
3382	7/2020-00029	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 50 LTS	32670087000109	AGROPEÇAS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	450,00	13.500,00
3383	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 1 LITRO	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	35,00	5.250,00
3384	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA TAMANHO P	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	36,00	2.160,00
3385	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA TAMANHO M	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	36,00	1.440,00
3386	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PFF2	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	20,00	5.000,00
3387	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL PCT COM 10	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	28,00	1.400,00
3388	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA PCT /100	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	22,00	220,00
3389	004/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRO PÉ SAPATILHA PCT/100	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	36,00	360,00
3390	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	ALINHAMENTO DE AMBULÂNCIA E VAN	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	48,00	2.880,00
3391	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	ALINHAMENTO DE AUTOMÓVEIS	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	44,00	35.200,00
3392	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	ALINHAMENTO DE CAMINHONETE	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	50,00	10.000,00
3393	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	BALANCEAMENTO POR RODA	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	20,00	12.000,00
3394	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA 17.5.25	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	355,00	31.950,00
3395	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA 18.4.30	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	355,00	53.605,00
3396	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA 18.4.34	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	415,00	63.910,00
3397	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA KM24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	285,00	21.375,00
3398	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CAMBAGEM AUTOMÓVEIS	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	60,00	10.800,00
3399	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CAMBAGEM DE CAMINHONETE	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	79,00	7.110,00
3400	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CAMBAGEM DE VAN	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	79,00	3.950,00
3401	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA 1000X20	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	155,00	14.260,00
3402	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CÂMARA 900X24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	290,00	44.660,00
3403	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CASTER AMBULÂNCIA E VAN	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	79,00	5.530,00
3404	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CASTER AUTOMÓVEIS	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	58,00	8.700,00
3405	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	CASTER CAMINHONETE	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	79,00	7.110,00
3406	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	DESEMPENO DE COLUNA	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	70,00	7.000,00
3407	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	DESEMPENO DE EIXO	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	80,00	5.200,00
3408	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	DESEMPENO DE MANGA DE EIXO	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	120,00	9.000,00
3409	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 1000X20 SUP. CONQUIST.	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.875,00	37.500,00
3410	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 1000X20 TG 01	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.935,00	139.320,00
3411	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 12,4X24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.900,00	19.000,00
3412	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 1300X20	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	2.150,00	40.850,00
3413	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 14,9X24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	2.470,00	37.050,00
3414	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 1400,24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	3.180,00	50.880,00
3415	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 17,5X24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	4.380,00	78.840,00
3416	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 175/60 R15	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	350,00	15.750,00
3417	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 175/65 R14	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	315,00	27.720,00
3418	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 175/70 R15	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	335,00	6.365,00
3419	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 175/70 R13	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	257,00	38.550,00
3420	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 175/70 R14	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	315,00	28.350,00
3421	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 18,4X30	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	3.380,00	104.780,00
3422	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 18,4X34	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	3.790,00	113.700,00
3423	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 195/65 R15	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	385,00	12.320,00
3424	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 205/60 R16	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	488,00	19.520,00
3425	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 205/75 R16	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	675,00	27.000,00
3426	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 215/75 R17,5	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.157,00	60.164,00
3427	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 225/65 R17	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	829,00	33.160,00
3428	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 265/60 R18	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	845,00	33.800,00
3429	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 265/65 R17	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	825,00	33.000,00
3430	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 275/80 R22,5	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.875,00	163.125,00
3431	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 275/80 R22,5 TG 001	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	2.350,00	44.650,00
3432	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 750X16	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	785,00	5.495,00
3433	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PNEU 900X20	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.395,00	71.145,00
3434	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PROTETOR 20	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	78,00	12.714,00
3435	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PROTETOR ARO 24	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	155,00	22.475,00
3436	DISP. 007/2020	VISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU	PROTETOR ARO 25	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	225,00	32.400,00
3437	004/2020/SAUDE	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	a contratação emergencial de empresa especializada para Locação de uma ambulância UTI móvel completa pelo período de 90 (noventa dias), para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	24.000,00	72.000,00
3438	001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZES	09579264000116	RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI	3,00	10.500,00
3439	001/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANFLETOS	09579264000116	RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI	0,30	4.500,00
3440	DISP. 008/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO CORONAVÍRUS - COVID19, TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO CORONAVÍRUS DEVIDAMENTE APROVADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	197,00	98.500,00
3441	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido trenexamico 50mg/ml 5ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,75	2.625,00
3442	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Adrenalina injetável	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,50	450,00
3443	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina 1G injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,48	848,00
3444	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalotina 1G injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	20,00	2.900,00
3445	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefitriaxona 1G inje	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	21,00	2.940,00
3446	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 50mg injtavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,97	1.985,00
3447	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno IV 100mg injtavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,96	3.184,00
3448	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ergonometrina 0,2mg injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,80	380,00
3449	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentemicina 80 mg injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,30	260,00
3450	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidralazina injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	11,30	1.130,00
3451	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortizona 100mg injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,90	1.475,00
3452	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortizona 500mg	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	9,95	3.482,50
3453	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kalogenase + clorafenicol pomada	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	35,60	1.424,00
3454	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 100ml injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,50	900,00
3455	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Neomicina + bacitracina 10g	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,30	430,00
3456	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Noradrenalina injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	11,44	1.144,00
3457	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	òleo Cicatrizante 100ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,30	252,00
3458	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina 500mg injetavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,74	2.009,00
3459	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Penicilina benzatina 1.200.000	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	18,89	5.667,00
3460	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prometazina 50mg	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,56	1.602,00
3461	003/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina K inletavel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,10	310,00
3462	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Teste rápido Covid-19	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	150,00	15.000,00
3463	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ambu Adulto	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	351,00	702,00
3464	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Coletor de secreção descartável (1000 ml).	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	8,00	24,00
3465	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Extensor de borracha látex p/ oxigênio.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	16,00	128,00
3466	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Manômetro	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	95,00	1.900,00
3467	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Oxímetro de Pulso Portátil digital de dedo	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	280,00	5.600,00
3468	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cateter nasal tipo óculos	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,32	396,00
3469	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Esfigmomanômetro Adulto	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	91,53	1.830,60
3470	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Estetoscópio Adulto	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	21,57	431,40
3471	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Mascara de Oxigênio Adulto	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	11,88	142,56
3472	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Máscara descartável cx c/ 50 und	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	100,00	20.000,00
3473	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Touca descartável pct c/ 100 und	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	12,90	645,00
3474	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Sonda de Aspiração nº 12	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,20	60,00
3475	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Termômetro	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	16,21	243,15
3476	3276/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Macacão impermeável	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	110,00	3.080,00
3477	5137/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Leitos de UTI (Hospital Camilo Salgado Ltda) Covid-19	83325381000106	Hospital e Maternidade Camilo Salgado	336.000,00	1.008.000,00
3478	5137/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leitos de UTI (Hospital Modelo ltda) Covid-19	10678790000112	Hospital e Maternidade Modelo	240.000,00	720.000,00
3479	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico 70%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, frasco com 1000 ml. Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	7,60	304.000,00
3480	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel 70% com no mínimo 430g. Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo.	16965024000115	JAMES L. H. TOME & CIA LTDA	8,51	340.400,00
3481	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho M, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	12508451000113	J J DA SILVA & SANTOS LTDA	38,00	1.748.000,00
3482	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável, em tela não tecida, micro perfurada à base de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica, pacotecom 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	21,90	214.620,00
3483	041/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter oxigenoterapia, pvc, tipo óculos, adulto, estéril. n.12.	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1,45	87.000,00
3484	001 A/2020/EMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01 Modulo com 17 TENDAS 6m X 6m Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada.	07074000000185	M. S. SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA	1.700,00	153.000,00
3485	7/2020-1405001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CLOROQUINA 450MG	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5,83	349.800,00
3486	011/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	oleo diesel b s-500	14469809000171	MARTINS E SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI – ME	4,41	742.203,00
3487	011/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	oleo diesel b s10 comun	14469809000171	MARTINS E SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI – ME	4,52	6.757,40
3488	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	AZITROMICINA 500 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,66	13.320,00
3489	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	IVERMECTINA 6 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,89	9.890,00
3490	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,99	1.197,00
3491	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO P.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	59,90	5.990,00
3492	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO M.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	59,90	5.990,00
3493	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MASCARA N95 OU PFF2 OU EQUIVALENTE COM RESPIRADOR	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	19,90	9.950,00
3494	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR,	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	13,99	1.399,00
3495	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MACACAO DE PROTEÇÃO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	99,00	9.900,00
3496	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	GORO PARA PROCEDIMENTOS PACOTE COM 100 UNIDADES	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	19,90	796,00
3497	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PROTETOR FACIL COM CAPACETE	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	59,90	4.193,00
3498	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MASCARA DESC. TRIPLA CX C/ 50	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	49,98	14.994,00
3499	7/2020-140501	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ALCOOL 70% LITRO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	28,90	14.450,00
3500	008/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	kIT TESTES COVID19	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	197,00	39.400,00
3501	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABOBORA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	4,00	984,00
3502	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANANA PRATA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	6.966,00
3503	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANANA ROXA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	318,00
3504	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANANA DA TERRA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	1.956,00
3505	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANANA DA MAÇA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	66,00
3506	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CHEIRO VERDE	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	4,00	24,00
3507	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUPUAÇÚ	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	5,00	920,00
3508	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE PUBA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	9,00	3.186,00
3509	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE TAPIOCA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	9,00	3.348,00
3510	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO VERDE	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	12,00	1.152,00
3511	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JILÓ	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	5,00	75,00
3512	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMÃO	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	5,00	7.230,00
3513	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACAXEIRA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	3,50	1.515,50
3514	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAMÃO	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	5,00	1.250,00
3515	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHO VERDE	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	2.490,00
3516	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MURICI	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	5,00	30,00
3517	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PUPUNHA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	17,00	952,00
3518	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TANGERINA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	6,00	126,00
3519	7/2020-004SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VINAGREIRA	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	8,00	24,00
3520	DL 025/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR-MICROPROCESSADOR DESENVOLVIDO P/PACIENTE ADULTO,PEDIÁTRICO E NEONATAL, CONTROLE DE VENTILAÇÃO.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	105.300,00	421.200,00
3521	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 7M³ A 10M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	46,00	58.696,00
3522	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	95,00	4.370,00
3523	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP DE 1M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	65,00	7.930,00
3524	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AR MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	45,00	1.710,00
3525	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	65,00	4.940,00
3526	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AR MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 6,6 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	30,00	24.060,00
3527	7/2020-00013	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RÁPIDO COVID-19 Especificação: CORONAVÍRUS IgG/IgM (COVID-19) - Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	185,00	74.000,00
3528	DL 026/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DIAGNÓSTICO RÁPIDO IGG/IGM PARA COVID-19.	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	142,00	426.000,00
3529	PD-CPL-002/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomografia Computadorizada com laudo sem contraste	19258336000187	RADIMAGEM LTDA - ME	399,50	71.910,00
3530	PD-CPL-002/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ressonância magnética com laudo	19258336000187	RADIMAGEM LTDA - ME	499,90	59.988,00
3531	PE 062/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO SEGURANÇA	11099425000116	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	69,50	130.312,50
3532	PE 062/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO SEGURANÇA	11099425000116	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	69,50	43.437,50
3533	PE 062/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COBERTURA EM SACO	13559782000145	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	13,20	26.400,00
3534	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL ( FACE SHIELD )	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	23,70	1.422,00
3535	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS CIRURGICAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,30	33.000,00
3536	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL / CAPOTE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	33,20	1.660,00
3537	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,40	1.600,00
3538	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS N95/PFF2	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	28,95	2.895,00
3539	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,30	30,00
3540	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	13,50	135,00
3541	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR MANUAL JACTO 20 LITROS	09688943000123	CASA DA TERRA LTDA-ME	370,00	2.220,00
3542	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITARIA	09688943000123	CASA DA TERRA LTDA-ME	32,40	3.240,00
3543	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	11,90	238,00
3544	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA COM CANO LONGO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	11,00	550,00
3545	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX PRETA FORRADA XG	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	6,00	42,00
3546	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CARBOCRAFIT COM FILTRO CG306	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	74,00	518,00
3547	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTAS DE BORRACHA FORTE CANO MÉDIO BRANCA	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	40,00	280,00
3548	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DE EPI	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	90,00	630,00
3549	7/2020-11	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,88	440,00
3550	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	avental descartável manga longa	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	13,90	1.529,00
3551	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	touca sanfonada descartável, pacote c/ 100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	19,50	390,00
3552	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	óculos de proteção individual transparente	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	14,40	1.440,00
3553	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	termômetro digital infravermelho	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	320,00	3.200,00
3554	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	protetor facial acrílico	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14,90	745,00
3555	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	máscara n95 ou pff2 ou similar	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	18,00	10.800,00
3556	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	macacão hospitalar de segurança biológico (branco, 100% em polipropileno, com capuz, punhos e tornozelos com elástico; zíper para abertura e fechamento)	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	75,00	4.500,00
3557	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	oxímetro de dedo digital - oxímetro, tipo dedo, faixa medição, saturação 10 a 100%, faixa medição pulso 1cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1cerca 24 hrs, alimentação pilha	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	300,00	4.500,00
3558	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	teste rápido COVID-19, caixa c/ 25 testes (resultado em 10 minutos)	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	3.600,00	72.000,00
3559	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio, corpo em metal, cápsula e bílha em policarbonato com uma escala de 0 a 15 litros por minuto	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	75,00	375,00
3560	7/2020-00016	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	esfigmomanômetro adulto (completo) - esfigmomanômetro, ajuste analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300mmhg, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	90,00	1.350,00
3561	7/2020-13	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KIT 01 DE ALIMENTAÇÃO DE DISTRIBUÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO KIT CONTENDO 1KG DE ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA CLASSE BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 1 KG FEIJAO TIPO 1 IN NATURA SAFRA CORRENTE EMBA 1KG Especificação: Feijão carioquinha rajado 1 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO tipo 1. Embalagem 1, CLASSE BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 1 KG FARINHA DE MANDIOCA tipo I,CLASSE BRANCA TIPO SECA. , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 1 KG MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM DE UM QUILO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1 UNIDADE ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB 900ML. DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação: óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, isento de substâncias estranhas; valide mínima de 10 meses a contar da entrega, frasco com m 90OML; 1 UNIDADE LEITE EM PO 200 G DE PREMEIRA QUALIDADE 1 UNIDADE DE FLOCÃO DE MILHO 500G DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação: FLOCOS DE MILHO, 100% Farinha de Milho Flocada, Validade mínima 6 MESES .	07418709000150	D S MOURA COMERCIO LTDA ME	30,71	23.800,25
3562	7/2020-13	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KIT 02 DE ALIMENTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO KIT CONTENDO: 1 KG DE ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA CLASSE BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA.2 KG FEIJAO TIPO 1 IN NATURA SAFRA CORRENTE EMBA 1KG Especificação: Feijão carioquinha rajado 2 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO tipo 1. Embalagem 1, CLASSE BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 2 KG FARINHA DE MANDIOCA tipo I,CLASSE BRANCA TIPO SECA. , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 2 UNIDADE DE FLOCÃO DE MILHO 500G DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação: FLOCOS DE MILHO, 100% Farinha de Milho Flocada, Validade mínima 6 MESES . 1 UNIDADE MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G DE PRIMEIRA QUALIDADE 1 UNIDADE ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB 900ML. DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação: óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, isento de substâncias estranhas; valide mínima de 10 meses a contar da entrega, frasco com m 90OML; 1 KG SAL REFINADO tipo I,CLASSE BRANCA , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA. 2 UNIDADE LEITE EM PO 200 G DE PREMEIRA QUALIDADE com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos- CNNPA	27191409000199	MIX CARNE EIRELI	51,85	13.429,15
3563	7/2020-14050001	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido - COVID-19, para ser utilizado no enfrentamento do COVID-19, neste Município.	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150,00	105.000,00
3564	7/2020-003PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19) - PF	80385290225	TATIANA DA SILVA LINHARES	5.500,00	44.000,00
3565	039/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 0,4ML	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	24,03	240.300,00
3566	039/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONAFOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 2,5ML	13169056000116	DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,79	63.200,00
3567	039/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 20 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 0,2ML	21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13,50	108.000,00
3568	006/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico- hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: Branco	33505139000146	B M G DE OLIVEIRA EIRELI	1,70	255.000,00
3569	006/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico- hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: Branco	07562743000102	DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	1,70	255.000,00
3570	006/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico- hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: Branco	15564580000117	G M Servicos Comercio e Representacao EIRELI	1,70	255.000,00
3571	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 20 cm. Pc c/12	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,90	2.759,00
3572	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA adulto	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	105,00	2.310,00
3573	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	17,50	3.062,50
3574	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão hidrófilo 500 gr.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	16,30	3.683,80
3575	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70% 1000 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,90	6.550,40
3576	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respiradpr PPF1 sem vavula	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	22,00	11.660,00
3577	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propé c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	19,70	3.782,40
3578	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável Mangas longa c/2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	38,00	18.240,00
3579	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel interfolhado 20x23 pardo	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	18,50	3.145,00
3580	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de procedimento M c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	56,00	10.640,00
3581	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de procedimento G c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	56,00	3.920,00
3582	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	250,00	6.000,00
3583	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispenser p/ papel interfolha (premisse)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	58,50	1.228,50
3584	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara desc. c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	79,00	25.912,00
3585	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispenser p/ álcool em gel (premisse	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	58,50	1.404,00
3586	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit umidificador com frasco 250 ml., extensão e máscara	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	75,00	1.650,00
3587	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fluxômetro de oxigênio	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	68,00	1.496,00
3588	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula reguladora de oxigênio	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	340,00	7.480,00
3589	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa coletora de urina 2000 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,30	2.190,00
3590	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool gel 70% 400 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	12,50	5.925,00
3591	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macrogotas	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	2,20	13.200,00
3592	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 10 ml S/ag	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,47	5.640,00
3593	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita de glicemia cx c/50	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	48,35	10.153,50
3594	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torneirinha 3 vias	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,30	1.040,00
3595	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental manga longa pc c/10	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	60,00	27.600,00
3596	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrodo pc c/50	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	26,87	1.074,80
3597	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel eletrocardiografo 80x30ctm	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	10,95	438,00
3598	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azul de metileno 1000 ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	80,00	480,00
3599	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conjunto p/macro nebulização adulto	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	249,00	2.988,00
3600	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva estéril 7,5	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	2,20	770,00
3601	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pipeta autometica 1000 UL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	156,00	936,00
3602	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit PCCU M	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,60	26.820,00
3603	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lanceta desc. Cx c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,29	696,00
3604	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PVPI tópico 1000 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	48,00	2.304,00
3605	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR kit laboratorial	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	69,00	1.242,00
3606	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita de urina cx c/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,35	1.751,95
3607	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fucsina fenicada de Zihel	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	90,00	720,00
3608	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito G	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	29,00	2.610,00
3609	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito M	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	27,00	2.430,00
3610	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito P	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	20,00	1.800,00
3611	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gaze em rolo 91x91 11 fios	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	36,97	13.013,44
3612	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seladora p/ plástico suplack 35	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	800,00	1.600,00
3613	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oculos de proteção individual	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	18,73	5.244,40
3614	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental desc.mangas curta com 10	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	35,00	525,00
3615	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental desc. Mangas longa	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	38,00	380,00
3616	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de segurança mangas longa	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	55,90	335,40
3617	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara cirurgica desc. c/50	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	65,00	3.900,00
3618	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara ppf 2 n95	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	22,00	484,00
3619	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial em acrilico	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	76,00	380,00
3620	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro digital	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	26,00	390,00
3621	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro infra vermelho	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1.980,00	9.900,00
3622	002/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador semi facial PPF 2 N 95	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	36,40	10.920,00
3623	011/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS TESTES COVID 19	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	165,00	82.500,00
3624	002/2020-COVID-19	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	DISFOFATO DE CLOROQUINA 150MG/ 18 CAP	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30,00	27.000,00
3625	002/2020-COVID-19	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	AZITROMICINA 600MG/ FRASCO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,00	36.000,00
3626	7/2020-001SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cesta Básica, embalada em saco transparente reistente. Constituído dos elementos assim relacionados: 02 pacotes de arroz tipo 1, 03pacotes de feijão carioca tipo 1, 02 pacotes de açucar cristal branco, 02 pacotes de café torrado e moído, 02 pacotes de flocos de milho pré cozido, 02 latas de sardinha em conservas, 02 pacote de leite em pó integral, 01 garrafa de oléo de soja refinado, 01 pacote de sal refinado, 02 pacotes de macarrão tipo espaguete, 01 pacote de farinha de mandioca seca, 02 pacotes de biscoitos tipo água e sal, 02 sachê de extrato de tomate.	15591964000129	PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	112,90	1.129.000,00
3627	3383/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloro Granulado H.T.H (Hipoclorito de Cálcio) Concentração do Cloro não inferior a 65%	09141885000113	PC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	19,79	9.499,20
3628	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atrovent gotas	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,95	2.685,00
3629	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 100 mg. EV	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,70	10.440,00
3630	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 50 mg. IM	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,65	6.975,00
3631	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina 1g. inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	9,75	5.850,00
3632	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalotina 1g. inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	35,95	21.570,00
3633	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefitriaxona 1g. inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	37,90	56.850,00
3634	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina 500mg. inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,39	9.585,00
3635	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Adrenalina inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,77	1.908,00
3636	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidralazina inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	11,90	3.570,00
3637	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Norepinefrina inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	17,50	5.250,00
3638	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colagenase + clorafenicol pomada	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	36,20	2.172,00
3639	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzil penicilina benz. 1.200.000 UI	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	34,40	30.960,00
3640	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Transamim inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	10,40	6.240,00
3641	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,20	2.160,00
3642	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol inj	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,60	4.560,00
3643	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina c inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,80	5.400,00
3644	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Buscopam simples	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,97	1.773,00
3645	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametazona inj. 4 mg.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,39	6.255,00
3646	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,30	2.730,00
3647	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 10 ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,45	540,00
3648	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prometazina inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,35	6.525,00
3649	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 500 ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,70	2.052,00
3650	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiológico 250 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,90	5.310,00
3651	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro glicosado 500 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,77	6.093,00
3652	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Neomicina + bactericina	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,90	1.170,00
3653	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dersano (óleo de girassol) 100 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,97	179,10
3654	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cimetidina inj 150mg	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,25	2.625,00
3655	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 25% 10 ml.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,55	990,00
3656	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina xarope 150 ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	24,00	5.760,00
3657	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clexane 40 mh inj (enoxparina) sodica 40mg/ml inj.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	38,95	46.740,00
3658	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Florax flaconete (flomicin	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,85	3.492,00
3659	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco quelato 10 mg comp	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,88	1.584,00
3660	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco quelato 10 mg comp	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,45	270,00
3661	009/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Berotec gotas 10 ml	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,55	755,00
3662	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,80	294,00
3663	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	13,50	1.350,00
3664	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	14,00	1.400,00
3665	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,40	2.880,00
3666	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL 70%	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	18,20	4.368,00
3667	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL 70% 5 LITROS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	140,00	2.800,00
3668	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL GEL 70% 500G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	22,00	4.400,00
3669	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALGODAO 500G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	20,00	2.000,00
3670	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALGODAO BOLAS 50GR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,90	2.900,00
3671	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMINOFILINA 240MG/10ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,48	992,00
3672	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA 250MG SUSP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,80	2.040,00
3673	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,35	1.750,00
3674	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AVENTAL DESCARTAVEL PCT C/10	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	120,00	3.600,00
3675	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AZITROMICINA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,21	9.630,00
3676	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AZITROMICINA.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	11,20	3.360,00
3677	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N22 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	150,00	1.500,00
3678	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N24 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	150,00	1.500,00
3679	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CEFTRIAXONA SODICA PO 1G INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	19,20	7.680,00
3680	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CIMETIDINA 300MG 2ML INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	5,20	3.120,00
3681	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,45	180,00
3682	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,42	168,00
3683	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COMPLEXO B INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,98	2.376,00
3684	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,52	1.040,00
3685	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,92	2.336,00
3686	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,50	1.800,00
3687	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EQUIPO MACRO GTS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,00	6.000,00
3688	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESPARADRAPO 10 X 4,5M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	11,20	2.688,00
3689	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GENTAMICINA 40 MG/2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,20	1.760,00
3690	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDROCORTISONA 100MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	5,50	4.400,00
3691	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDROCORTISONA 500MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,80	7.840,00
3692	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO G-CAIXA COM 100 UNIDADE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	58,00	4.640,00
3693	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO P-CAIXA COM 100 UNIDADE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	58,00	5.800,00
3694	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO-M-CAIXA COM 100 UNIDADE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	58,00	8.700,00
3695	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,90	11.700,00
3696	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA PFF2	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	26,00	7.800,00
3697	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,98	1.881,60
3698	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL, INJ.FR 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,80	4.704,00
3699	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,90	2.320,00
3700	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PARACETAMOL 500MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,13	260,00
3701	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PROPE C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	32,00	3.200,00
3702	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N23 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	45,00	18.000,00
3703	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 10ML C/AG. 25X7,O	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,68	6.800,00
3704	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 20ML C/AG. 25X7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,82	4.100,00
3705	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 3ML C/AG. 25X7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,32	1.600,00
3706	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 5ML C/ AG 25 X 7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,36	1.800,00
3707	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO FISIOLOGICO 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	5,60	9.408,00
3708	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TERMOMENTRO INFRAVERMELHO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1.000,00	4.000,00
3709	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	18,00	360,00
3710	DL/2020.012-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TOUCA DESCART. C/ ELASTICO C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	22,00	2.200,00
3711	042/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dopamina, Cloridrato 5 mg/mL, Solução Injetável 10 mL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,90	17.400,00
3712	042/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 10 mg/mL, Solução Injetável 10 mL	13169056000116	DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,72	39.600,00
3713	042/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Terbutalina 0,5 mg/mL, Solução Injetável 1 mL	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1,85	37.000,00
3714	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fucsina de ziehl	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45,00	180,00
3715	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laminula 22x22	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5,00	160,00
3716	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Anticoagulante para hematologia 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95,00	570,00
3717	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azul de metileno 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45,00	180,00
3718	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Beta hcg na urina e sangue kit com 50 testes	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	1.050,00
3719	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool Ácido 3% 1000 ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40,00	80,00
3720	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor universal	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,50	2.000,00
3721	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cronômetro digital	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	350,00
3722	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Blood stop com 500 un	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25,00	75,00
3723	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Giensa1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95,00	190,00
3724	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fucsina de gram 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85,00	425,00
3725	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina de bisturi nº 15 CX C/ 100	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40,00	240,00
3726	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxido de potássio 10% frasco de 1000 ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35,00	70,00
3727	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Instant prov hematologia	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85,00	255,00
3728	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lampada para microscopia de 6v 20 w	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00	300,00
3729	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Latex (reumateste) (kit com 50 testes)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	165,00	1.650,00
3730	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lugol forte para parasitologia 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	165,00	825,00
3731	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lugol para gram (fraco)1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00	250,00
3732	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Micropipetas de 10 microlitros	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00	510,00
3733	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Micropipetas de 100 microlitros	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00	510,00
3734	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Micropipetas de 1000 microlitros	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00	510,00
3735	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Micropipetas de 50 microlitros	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00	340,00
3736	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oleo de imersão	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00	500,00
3737	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel de filtro pequeno (alta retenção)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10,00	80,00
3738	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Swaab para coleta de secreção pct com 100 un	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22,00	418,00
3739	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pcr (kit com 50 testes)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00	6.000,00
3740	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Placas klaine para vdrl	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	135,00	945,00
3741	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ponteira amarelas (pct c/ 1000 unid.)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25,00	175,00
3742	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aso (kit com 50 testes)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00	1.950,00
3743	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro anti-d	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,00	1.500,00
3744	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro anti-a	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	1.400,00
3745	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro anti-b	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	1.400,00
3746	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo conico para urinálise (polipropileno)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1,50	390,00
3747	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubos de ensaio em vidro 13 x 100	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,35	455,00
3748	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina de bisturi nº 23	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40,00	280,00
3749	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hepatite b ( hbsag ) - teste rápido - ( kit com 25 testes )	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	235,00	1.645,00
3750	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara n 95 ou pff2	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12,00	1.380,00
3751	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Urofitas com 10 areas com 150 tiras	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	3.850,00
3752	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vdrl (kit c/ 200 testes)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85,00	1.275,00
3753	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel lençol	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12,00	360,00
3754	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Palito de picolé para parasitologia	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,12	312,00
3755	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Violeta de genciana frasco de 1000 ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96,00	480,00
3756	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Acetona 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	60,00	900,00
3757	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hemoglobina Glicada	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	63,00	945,00
3758	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Triglicérides Liquifor c/200 t	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,00	2.200,00
3759	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALT Kit c/ 100 t	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	225,00	5.850,00
3760	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amilase	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	166,00	1.162,00
3761	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AST (KIT C/ 100 TESTES)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70,00	1.400,00
3762	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL TOTAL FRASCO C/ 500ML (KIT C/ 500 TESTES) LIQUIFORM	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	350,00	2.800,00
3763	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATINA (KIT C/ 200 TESTES)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	80,00	480,00
3764	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATASE ALCALINA (KIT C/ 100 TESTES)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00	680,00
3765	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	URÉIA CE (KIT C/ 500 TESTES)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	185,00	1.295,00
3766	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127,00	762,00
3767	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRK	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	266,00	2.128,00
3768	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEINAS TOTAIS	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96,00	192,00
3769	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBUMINA	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85,00	170,00
3770	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO URICO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,00	732,00
3771	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BILIRRUBINA	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	92,00	276,00
3772	DL-009/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TROPONINA TESTE RÁPIDO (KIT C/ 20 TESTES)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	363,00	5.445,00
3773	7/2020-005-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO TIPO CIRURGICA 3 CAMADA COM ELASTANO LATERAL	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	3,00	16.800,00
3774	006-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	Locação de imóvel para acolhimento de pessoas em situação de rua	29857716768	NODIR OSVALDO LUCAS	1.000,00	6.000,00
3775	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,80	3.840,00
3776	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPE DESCARTAVEL C/100	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	38,00	3.800,00
3777	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA HOSPITALAR FFF2	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	18,90	7.560,00
3778	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTAVEL - MANGA LONGA - PCT C/10 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	146,00	58.400,00
3779	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA C/100 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	46,90	469,00
3780	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/100 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	46,90	18.760,00
3781	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA C/100 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	46,90	18.760,00
3782	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO NÃO DESCARTAVEL (VESTIMENTA)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	29.400,00
3783	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA OXIGÊNCIO ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,50	725,00
3784	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO INFANTIL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,50	145,00
3785	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,70	700,00
3786	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,59	590,00
3787	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE BANHO ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	340,00	340,00
3788	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS ADULTO	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	489,00	978,00
3789	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	95,00	19.000,00
3790	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA HOSPITALAR Nº95	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	29,99	5.998,00
3791	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% - GALÃO 5L	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	127,00	6.350,00
3792	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/ RESSUCITADOR PULMONAR ADULTO	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	298,60	895,80
3793	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU/ RESSUCITADOR PULMONAR PEDIATRICO	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	278,00	278,00
3794	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA NÃO DESCARTAVEL ESTERELIZAVEL	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	39,80	3.980,00
3795	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA SEMIFACIAL 03 CAMADAS	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	8,00	4.000,00
3796	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO (DEDO)	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	399,00	15.960,00
3797	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	13,90	695,00
3798	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	1.300,00	6.500,00
3799	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCOPIO COM 05 LÂMINAS - ADULTO	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	989,99	1.979,98
3800	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCOPIO COM 05 LÂMINAS - INFANTIL	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	932,00	1.864,00
3801	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) ADULTO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,00	400,00
3802	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) INFANTIL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,00	200,00
3803	009/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL (TOUCA) PCT /100 UNIDADES	18932464000100	K R G BENTO EIRELI - ME	28,70	2.870,00
3804	021/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO GERADOR Grupo gerador - 550KVA Diesel Contêiner Stemac	10640945000121	FABRO & VIDAL LTDA	390.000,00	390.000,00
3805	7/2020-14050002	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Comprimido de Azitromicina.	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	8,50	57.800,00
3806	7/2020-14050002	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Comprimido de Ivermectina.	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,60	108.000,00
3807	7/2020-14050002	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona Gotas 10ml Monohidratada.	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	9.192,00
3808	7/2020-14050002	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg Comprimido	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,50	170.000,00
3809	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARTAZ	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	2,59	12.950,00
3810	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARTILHAS COM 36 PÁGINAS	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,00	12.000,00
3811	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FOLDER	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	0,90	1.800,00
3812	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PANFLETOS	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	0,38	5.700,00
3813	7/2020-00008	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BANNER	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	89,00	13.350,00
3814	7/2020-013-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE IMOVEL	10891576000140	CLINICA E MATERNIDADE SAMARITANO LTDA	20.000,00	120.000,00
3815	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA HOSPITALAR:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	24,16	724,80
3816	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	57,00	855,00
3817	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	57,00	1.140,00
3818	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	25,65	769,50
3819	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	174,16	21.770,00
3820	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	71,66	3.583,00
3821	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE CIRURGICO DESCATAVEL:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	36,66	1.099,80
3822	7/2020-002-SMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA:	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	286,66	6.306,52
3823	7/2020-190501	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	165,00	16.500,00
3824	DL-009/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COMPLETA COM MOTORISTA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO	26821494000169	CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS RIOS VAZ EIRELI	50.000,00	150.000,00
3825	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% INCOLOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,00	20.000,00
3826	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,99	19.485,00
3827	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,81	96.200,00
3828	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR TAMANHO UNICO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,81	96.200,00
3829	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,52	1.452,00
3830	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO 37,5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,05	2.505,00
3831	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,99	37.425,00
3832	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR, MATERIAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,10	755,00
3833	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,85	137.550,00
3834	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETAMINA CLORIDRATO 50 MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,60	2.460,00
3835	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 10ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	168,00	8.400,00
3836	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO, EM SILICONE,	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.900,00	9.500,00
3837	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA-FRASCO 250ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,30	25.800,00
3838	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA-FRASCO 500ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,21	31.260,00
3839	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COBRE CORPO, MATERIAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,00	200,00
3840	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COBRE CORPO, MATERIAL: POLIETILENO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,00	200,00
3841	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COBRE CORPO, MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,00	200,00
3842	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,50	250,00
3843	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG AMPOLA 2,5ML INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,55	15.500,00
3844	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,38	380,00
3845	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 1 G/ML - AMPOLA 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,91	18.200,00
3846	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	148,00	5.920,00
3847	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	3.600,00
3848	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,45	22.350,00
3849	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM: 400 MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,44	21.960,00
3850	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO: 6 MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	11.850,00
3851	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 20ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,50	4.250,00
3852	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOPINAVIR + RITONAVIR 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3853	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOPINAVIR + RITONAVIR 200MG + 50 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3854	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOPINAVIR + RITONAVIR 80MG + 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3855	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA BORRACHA.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	150,00
3856	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA BORRACHA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	150,00
3857	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	7.500,00
3858	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO PEQUENO, MÉDIO, GRANDE COR VERDE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	150,00
3859	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	57,80	115.600,00
3860	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	57,80	115.600,00
3861	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	57,80	115.600,00
3862	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO, MATERIA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	220,00	22.000,00
3863	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,20	260.000,00
3864	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA MULTIUSO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,20	26.000,00
3865	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA RESPIRADOR N95	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29,90	29.900,00
3866	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA, TIPO: RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,00	19.000,00
3867	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS FACIAIS PARA VNI ADULTO (G)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	125,00	625,00
3868	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS FACIAIS PARA VNI ADULTO (M)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	125,00	625,00
3869	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS FACIAIS PARA VNI INFANTIL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	125,00	625,00
3870	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 40 MG PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3871	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 500 MG, APRESENTAÇÃO: PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	55,00	5.500,00
3872	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL 3ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,00	2.500,00
3873	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 45ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,00	640,00
3874	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	69,00	1.380,00
3875	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,00	640,00
3876	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,00	4.200,00
3877	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,90	1.490,00
3878	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OSELTAMIVIR 12 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3879	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OSELTAMIVIR 30 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,00	1.600,00
3880	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OSELTAMIVIR 45 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,00	1.600,00
3881	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OSELTAMIVIR 75 MG COMPRIMIDO OU CÁPSULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,00	1.600,00
3882	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO MODELO DEDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3883	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,38	1.140,00
3884	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,50	550,00
3885	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL PROTETOR FACIAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,00	5.900,00
3886	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL, MATERIAL:	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,00	5.900,00
3887	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3888	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR PORTÁTIL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3889	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR SEM VALVULA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3890	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RITONAVIR 100 MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,00	1.000,00
3891	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RITONAVIR 80 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	950,00	9.500,00
3892	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CADÁVER (COBRE CORPO)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,00	600,00
3893	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA, MATERIAL TNT	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	3.000,00
3894	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM: 100 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,00	2.100,00
3895	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,00	760,00
3896	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	180,00	540,00
3897	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	280,00	14.000,00
3898	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	280,00	14.000,00
3899	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.400,00	16.800,00
3900	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3901	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA SEGURANÇA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3902	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARDIOTOCÓGRAFO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3903	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARDIOVERSOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3904	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.500,00	7.500,00
3905	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.200,00	4.800,00
3906	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM 3 PRATELEIRAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.500,00	1.500,00
3907	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.500,00	1.500,00
3908	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESFIBRILADOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13.000,00	26.000,00
3909	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIÓGRAFO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.500,00	12.500,00
3910	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TRANSPORTÁVEL COM BRAÇO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3911	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	290,00	2.320,00
3912	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	152,80	3.056,00
3913	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃ	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	144,30	1.443,00
3914	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: DIGITAL, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	144,00	1.440,00
3915	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22,00	440,00
3916	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXÔMETRO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	360,00
3917	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.400,00	4.200,00
3918	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3919	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA TAMPO FLUTUANTE COM BUCKY	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3920	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARÂMETROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3921	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR PORTÁTIL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	60,00	1.800,00
3922	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCÓPIO, TIPO LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, COMPONENTES JOGO DE ESPÉCULO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	399,00	798,00
3923	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR/VENTILADOR MECÂNICO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3924	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO LÍNICO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,90	99,50
3925	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMÓGRAFO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
3926	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	70.000,00	210.000,00
3927	7/2020-017-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR NÃO INVASIVO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	79.000,00	237.000,00
3928	DISP-09-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TESTE RAPIDO PARA COVID 19	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	165,00	247.500,00
3929	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	IVERMECTINA 6MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	19.500,00
3930	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	AZITROPHAR 500MG(AZITROMICINA)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	30.000,00
3931	7/2020-007-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 CX C/25	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4.800,00	9.600,00
3932	001.20.DL.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO ISENTO DE FERRO (Concentração: min 50%. Aparência: pó branco. Cor: Branco. Alumínio solúvel (como Al2O3): min 11,0%. Fe2O3 (% max.): 0,03. Acidez livre com H2SO4 (% max): 1,0. Insolúveis (% max): 0,10. pH solução 1%: 2,0 3,5. Densidade g/cmü a 20º: 1,30 a 1,35. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. O produto deverá ser fornecido em sacos de 25 ou 40 kg.)	17459198000250	R F R PINHEIRO E CIA LTDA	4,95	990.000,00
3933	DL011/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Avental Descartavel Branco	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	11,90	29.750,00
3934	DL011/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	GORRO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	13,25	662,50
3935	DL011/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	SAPATILHA DESCARTAVEL PROPES - COM 100 UNIDADES	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	15,89	794,50
3936	DL012/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	KITS TESTES RAPIDOS CORONA VIRUS (COVID 19) IGG/IGM, COM 20 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA	150,00	30.000,00
3937	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ARROZ BRANCO TIPO 1	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	2,71	33.853,32
3938	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	AÇUCAR TRITURADO	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	1,95	24.359,40
3939	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	BISCOITO CREME CRACK	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	2,82	35.227,44
3940	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MACARRÃO 500MG	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	1,90	23.734,80
3941	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	OLEO DE SOJA PET 500ML	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	2,75	19.805,50
3942	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LEITE INTEGRAL 200G	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	4,39	41.722,56
3943	783/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	EMBALAGEM PLASTICA	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	0,35	4.372,20
3944	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	Luva de algodão pigmentada com PVC antiderrapante na palma, punho com elástico, acabamento em overloque, 4 fios, de grande flexibilidade e excelente resistência mecânica, sem costura, sem defeitos na trama, Tamanho único. Suas dimensões devem estar de acordo com a NBR 13712/96.	14513975000128	O DOS REIS SARAIVA - ME	3,00	4.680,00
3945	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	CAPA PARA CHUVA IMPERMEÁVEL, com capuz, manga comprida, confeccionada dupla face (PVC), espessura mínima de 0,38mm a 0,42mm, com perfeito acabamento, soldada eletronicamente. Deve possuir botão plástico resistente, com pressão. A capa deve ser na cor amarela.	20608529000108	HICARO S COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL EIRELI	20,00	7.800,00
3946	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	MÁSCARA FACIAL CASEIRA DE PANO LAVÁVEL, EM TECIDO 100% algodão, feitas com tecido duplo ou triplo e que cubra totalmente a boca e nariz e que fique justa no rosto sem deixar espaços nas laterais.	20608529000108	HICARO S COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL EIRELI	2,85	5.557,50
3947	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	CONJUTO CAMISA E CALÇA. CAMISETA TECIDO, 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE, 100% ALGODÃO MANGA LONGA. Faixas luminosas para noite ou para dia e noite, em dois tipos de larguras. CALÇA modelo profissional, com elástico inteiro reforçado com amarril, faixa luminosa na altura do joelho, dois bolsos frontais chapados, e dois bolsos traseiros chapados, por solicitação do cliente as calças podem ser confeccionadas com outros modelos de bolsos, com faixa luminosas para o dia e noite.	20608529000108	HICARO S COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL EIRELI	59,90	23.361,00
3948	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, com proteção lateral, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, hastes tipo espátula com tamanho regulável e protetores laterais. Borda superior da armação é recoberta com uma capa flexível de material plástico cinza, visor é constituído de duas lentes unidas por uma ponte dotada de suporte nasal de silicone. As hastes são confeccionadas de material plástico cinza e se encaixam nos protetores laterais que são confeccionados do mesmo material da armação e que se articulam nesta por meio de parafusos metálicos.	14513975000128	O DOS REIS SARAIVA - ME	7,00	5.530,00
3949	02/2020	BELEM	SESAN/SESUR	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO em tecido, 67% poliéster 33% viscose, 100% algodão.	20608529000108	HICARO S COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL EIRELI	18,50	7.215,00
3950	002/2020-D-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Kit Cestas Básicas, embalados em fardos transparente resistente. constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam 01 cesta básica.	34125371000111	MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	143,86	287.720,00
3951	003/2020-D-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CREMAÇÃO, FORNECIMENTO DE URNA E REMOÇÃO DE CORPOS) PARA FALECIDOS EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19)	04960736000162	MEMORIAL PARQUE DAS PALMEIRAS LTDA	3.500,00	525.000,00
3952	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA PROCEDIMENTO M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44,00	3.520,00
3953	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TOUCA CIRÚRGICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	160,00
3954	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TERMÔMETRO DIGITAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,46	309,20
3955	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MASCARA CIRÚRGICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	81,00	6.480,00
3956	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	219,00	2.628,00
3957	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AVENTAL DESCARTÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,90	2.900,00
3958	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% DE 5 L	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	204,00	3.060,00
3959	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1 L CX 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	109,00	1.090,00
3960	DISP 003	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MASCARA DE PROTEÇÃO CX 20 UNID	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,50	3.300,00
3961	7/2020-005SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara artesanal de proteção, reutilizável, em tecido duplo, de algodão ou tricoline, antialérgico, com 21 cm de altura e 34 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 18 cm de comprimento cada nas laterais ou tiras de pano para amarração.	04974566000175	COOPERAT MISTA DE PROD COMERC DAS COST E COST DE PARAUAPEBAS	3,25	650.000,00
3962	DL-012/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 01 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA MÔNICA	26634582000151	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.827.558,00	1.827.558,00
3963	DL-012/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUÍ OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA A SER INCREMENTADA NO COMBATE E MANEJO DO COVID-19	26634582000151	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.827.558,00	1.827.558,00
3964	DISP 004	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Aparelho de Ar Condicionado 12.000 Btus	10378838000177	SOFTCOMP COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.689,30	16.893,00
3965	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	4,65	69.750,00
3966	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLOROQUINA CAPSULA 150MG	04798925000180	ART FARMA LTDA	4,29	42.900,00
3967	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ZINCO QUELATO CAPSULA 50MG	04798925000180	ART FARMA LTDA	2,98	2.980,00
3968	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	Vitamina C 1 G	04798925000180	ART FARMA LTDA	4,06	4.060,00
3969	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	14,90	2.980,00
3970	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA COMPLETO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	95,00	4.750,00
3971	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BACIA INOX 5,5 LITROS 40X8,2CM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	194,00	970,00
3972	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE INOX COM ALÇA 15 LITROS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	350,00	1.050,00
3973	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA CUBA RIM INOS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	36,00	360,00
3974	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA INOX LISA 22X12X1,5CM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	24,00	120,00
3975	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA INOX LISA 30X20X4CM 1,7L	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	52,00	260,00
3976	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOBINA PLASTICO FILME P28CMX300MTS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	76,00	228,00
3977	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRAS DE PLASTICO	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	70,00	700,00
3978	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMADRE DE INOX	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	106,00	212,00
3979	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL EM GEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	31,50	1.260,00
3980	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE PAREDR PARA SABÃO LIQUIDO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	31,50	1.260,00
3981	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGNOMANÔMETRO DIGITAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	115,00	2.300,00
3982	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇADOR PARA AEROSOL ADULTO/INFANTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	54,00	1.620,00
3983	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF – KS (PARA VENTILADOR MECÂNICO)	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	38,00	380,00
3984	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO BORRIFADOR 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,30	207,50
3985	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSÍMETRO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	49,00	1.470,00
3986	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA HOSPITALAR 100L, COM PEDAL E ADESIVO INFECTANTE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	167,00	1.002,00
3987	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 20% SOL, ESTÉRIL E APIROGENICA – 250ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	5,20	312,00
3988	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCÓPIO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	399,00	798,00
3989	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO PORTATIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	298,00	1.788,00
3990	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAGAIO DE INOX	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	94,00	188,00
3991	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA PCT COM 2 UND - ROLO COM 1,000 FOLHAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10,80	1.728,00
3992	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO INFECTANTE – 80 LITROS	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	49,00	1.960,00
3993	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	315,00	9.450,00
3994	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA FELPUDA LISA 44CNX70	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11,50	172,50
3995	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUEIA DE SILICONE 22MMX80CM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	128,00	2.560,00
3996	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
3997	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
3998	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.0	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
3999	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4.0	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
4000	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5.0	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
4001	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 6.0	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,45	193,50
4002	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	386,00	3.860,00
4003	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO EM “Y “	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	85,00	850,00
4004	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,70	87.000,00
4005	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	18,00	5.400,00
4006	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	59,00	2.950,00
4007	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,23	2.300,00
4008	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PVC	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,45	222,50
4009	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO 4 C/100UND	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	53.400,00
4010	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 UND	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	71.200,00
4011	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100 UND	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	71.200,00
4012	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	60,50	18.150,00
4013	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA 3 CAMADAS PCT C/ 50	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,90	390.000,00
4014	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	23,80	23.800,00
4015	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO INCOLOR	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,50	950,00
4016	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,23	2.300,00
4017	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	23,80	4.760,00
4018	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR MECANICO TRANSPORTE	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	20.000,00	40.000,00
4019	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE MULTIPARÂMETRO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	23.900,00	143.400,00
4020	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA HOSPITALAR MÓVEL C/ COLCHÃO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.690,00	5.070,00
4021	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA HOSPITALAR FIXA C/ COLCÃO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	570,00	3.420,00
4022	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE COLETA DE LIXO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	590,00	1.180,00
4023	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE COLETA DE ROUPA SUJA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3.200,00	6.400,00
4024	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3.100,00	3.100,00
4025	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBEDOURO DE COLUNA	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	600,00	1.200,00
4026	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE PARA SORO MÓVEL EM FERRO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	280,00	2.800,00
4027	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA INFANTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,89	2.367,00
4028	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA ADULTO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,92	2.376,00
4029	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPATROPIO SOLUÇÃO ORAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,99	199,00
4030	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXCLOROQUINA	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,00	10.000,00
4031	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,99	9.950,00
4032	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,90	29.500,00
4033	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,80	23.400,00
4034	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABUTAMOL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,98	149,00
4035	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11,00	33.000,00
4036	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,80	8.000,00
4037	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,89	4.450,00
4038	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,99	1.990,00
4039	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA COMPRIMIDOS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,19	5.700,00
4040	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 40MG/ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	15,00	1.500,00
4041	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACECLOFENACO 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,50	7.500,00
4042	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUELATO DE ZINCO 30MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,40	7.000,00
4043	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ZINCO 66MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,90	9.500,00
4044	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,45	2.250,00
4045	PD-CPL-001/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXAMIDA 500MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,00	30.000,00
4046	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 20 LITROS C/ GARRAFAO.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	32,00	2.880,00
4047	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 50ML(FARDO COM 24 UNIDADE)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	1.800,00
4048	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GELO ESCAMADO EM SACOLA C/ 1 LATA.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	1.200,00
4049	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	28,00	756,00
4050	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA INGLESA - Especificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,80	456,00
4051	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG - Especificação : Selecionada, fresca, de ótimo aroma, compacta firme, coloração uniforme, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,40	648,00
4052	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA KG - specificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isento de sujidades, parasitas. Contendo 1 kg.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,98	861,12
4053	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE - MAÇO COM 100G - Especificação : selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência necessita estar insenta de aujidades, parasitas	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
4054	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200G - specificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidas, parasitas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
4055	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA - Especificação : Embalagem plástica de 1 ou 5 Kg, contendo farinha de mandioca tipo 1, seca, amarela e com registro no Ministério da Agricultura. Deverá conter externamente os dados de identificação e procedÊncia, data de fabricação e data de validade, quantidade do produto, nome do fornecedor e o nº da DAP do agricultor.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,00	400,00
4056	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO. - Especificação : Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado, com Certificado da Vigilância Sanitária.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,70	13.050,00
4057	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAÇÃ KG	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,50	900,00
4058	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI 500G. - Especificação : macarrão espaguete de sêmola com ovo. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a partir da data da entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	900,00
4059	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAMÃO. - Especificação : Com médio grau de maturação, procedente de espécie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência, estar isento de substâncias terroso, sujidades ou odores estranhos.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,50	825,00
4060	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND - Especificação : da cor branca, cartela com 30 unidades	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	17,00	612,00
4061	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTÃO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	240,00
4062	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO (QUILO) Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 1kg em sacos de polietileno.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	5,50	660,00
4063	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAL REFINADO - Especificação : Iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de polietileno transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	0,95	42,75
4064	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SELETA DE LEGUMES LATA C/200G -	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	144,00
4065	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE . - Especificação : de 1ª qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 1kg em sacos de polietileno.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	975,00
4066	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇUCAR COMUM CRISTALIZADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA - 1KG -Especificação : FARDO COM 30 kG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	87,00	1.305,00
4067	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO CREAM CRACK 400G CX C/20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	78,00	468,00
4068	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ DE BOA QUALIDADE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G - Especificação : FARDO COM 20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	89,00	1.780,00
4069	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA - 1KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	93,00	1.116,00
4070	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CAIXA COM 10 PACOTES DE 400G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	39,00	117,00
4071	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ 400G - FARDO C/25 PACOTES - Especificação : embalagem aluminizada, pacote de 400g, acondicionado em fardo com 25 pacotes, com data de fabricação e validade	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	245,00	4.410,00
4072	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JERIMUM: - Especificação : Grande , selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras e perfurações.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,50	375,00
4073	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ. - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, penca com 12 unidades.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,20	504,00
4074	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - specificação : características técnicas: Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sã e limpa. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 04 meses a contar a partir da data da entrega.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	100,00
4075	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACATE FRESCO DE BOA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	7,80	936,00
4076	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX C/12 SABOR GOIABA.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	68,00	816,00
4077	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA - CX. C/ 20 GARRAFAS DE 900ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	108,00	648,00
4078	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELANCIA. - Especificação : de 1ª qualidade, unidade com peso aproximado de 3kg, com grau de maturação adequado, isento de substâncias terrosa, sujidades.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	672,00
4079	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZEITE DE DENDÊ - 200 ML - Especificação : 200 ml rótulo contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade. Embalagem plástica.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	22,50
4080	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX. C/12 UND. SABOR CAJÚ	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	320,00
4081	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACAXI	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,98	717,60
4082	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALFACE - Especificação : Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,80	1.080,00
4083	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE - Especificação : embalagem com 340g, tomate, açúcar e sal. não contém glúten. Sódio 130mg, Gorduras Trans 0g , Carboidratos 4,2g, Fibra Alimentar 0,9g, Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Totais 0g, Proteínas 0,9g, Valor Energético 20kcal=84kj, Vitamina A 40mg, Vitamina E 1,0mg.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	144,00
4084	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACAXEIRA - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, em quilo (Kg).	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,80	336,00
4085	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO DE FORMA FATIADO - Especificação : de 1ª qualidade, tamanho médio, em quilo (Kg).	26220014000104	A C T GOMES - ME	7,00	168,00
4086	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEPINO (QUILO) - Especificação : de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,80	456,00
4087	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE 750ML - Especificação : Tipo tinto, acondicionado em embalagem tipo PET, transparente contendo 750ml.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	168,00
4088	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORAL (EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100G - FARDO COM 20 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	20,00	200,00
4089	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARGARINA 250G - Especificação : produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 250g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	420,00
4090	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO - LATA DE 400G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,50	204,00
4091	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM 500G - Especificação : para canjica em embalagem intacta, com data de validade, fabricação, identificação do lote, o rótulo deve conter informações nutricionais e a identificação da origem conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes do Ministério da Agricultura. Sem apresentar insetos, fungos, larvas. (Pct c/ 500g).	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	120,00
4092	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELÃO.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,00	420,00
4093	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE CONDENSADO - CX C/48 LATAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	270,00	270,00
4094	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE DE COCO 100ML. - Especificação : Acondicionado em garrafa de vidro de 100ml.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
4095	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS LATA C/450G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	288,00
4096	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ - PACOTE COM 500G - Especificação : Deverá possuir registro do SIM,SIE ou SIF, não sendo permitida as que não apresentarem o referido registro(RDC 09).	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	10,00	1.200,00
4097	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,90	69,60
4098	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,50	16,50
4099	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA GRANDE VERDE (CACHO C/ 15 UND.)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	22,00	5.280,00
4100	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO CARIOQUINHA COM 50G	26220014000104	A C T GOMES - ME	0,60	2.700,00
4101	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA DOCE - Especificação : Branca, primeira qualidade, tamanho grande ou médio, uniforme, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida, procedente de especie sadia, fresca, não estar golpeada e danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	576,00
4102	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO INTEGRAL - 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	135,00
4103	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE. - Especificação : Embalada procedente de estabelecimento com SIF.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	20,00	300,00
4104	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRAZEIRA C/ OSSO - Especificação : Devera a carne ter SIF, embalada procedente de estabelecimento com SIF!	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	22,00	6.600,00
4105	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE EMBALADO A VÁCUO - 500GR - Especificação : Preparado com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos , limpos , não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	576,00
4106	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - Especificação : Especial, acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 1kg.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,50	165,00
4107	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE ARROZ - PACOTE COM 230G (CAIXA COM 12 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	55,00	330,00
4108	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE MILHO - ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 200G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	55,00	1.980,00
4109	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ INTEGRAL PCT C/1KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	100,00
4110	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZEITONA VERDE 190G - Especificação : Acondicionada em embalagem de vidro contendo 190g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
4111	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA CIDREIRA(SACHÊS DE 10G)CAIXA COM 10 SACHÊS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	120,00
4112	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA DOCE (SACHÊS DE 10G) CAIXA COM 10 SACHÊS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	120,00
4113	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ERVILHA 200G. - Especificação : Acondicionada em lata contendo 200 g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
4114	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE CEREAIS EM FLOCOS INTEGRAL 400G - Especificação : Farinha de cereal em flocos grosso para mistura de mingau - Alimento de trigo composto de cevada e aveia - Acondicionado em embalagem contendo 400g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	288,00
4115	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA LÁCTEA - CAIXA COM 24 LATAS COM 400G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	220,00	220,00
4116	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Especificação : Acondicionado em pacote de 1kg - fardo c/ 30kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	270,00	270,00
4117	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - EMBALAGEM COM 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	90,00
4118	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GOIABADA POTE C/600G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	120,00
4119	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ DESNATADO PACOTE 400G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	13,00	156,00
4120	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOURO - FOLHAS PCT.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	40,00
4121	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAIONESE POTE C/250G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	126,00
4122	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASSA PARA SOPA TIPO PARAFUSO 500 G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	1.500,00
4123	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO DE PIMENTA - 150ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	31,50
4124	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO VERDE 200G. - Especificação : Acondicionado em conserva, em embalagem de 200g.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	168,00
4125	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO SHOYU 1000ML.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	16,00
4126	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO INGLÊS - 1000ML.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	16,00	16,00
4127	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OREGANO C/ 100G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	36,00
4128	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTA DO REINO MOÍDO (PACOTE C/ 100G - FARDO C/ 20 PCTS)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	144,00
4129	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUEIJO RALADO EMBALAGEM COM 100G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	70,00
4130	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHUCHU (QUILO)	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	480,00
4131	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BETERRABA (QUILO)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,50	165,00
4132	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA. - Especificação : Boa qualidade acondicionado em embalagem transparente de 1kg	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	650,00
4133	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TAPIOCA 500G - specificação : embalagem plástica com 500g pacote	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,80	76,00
4134	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO VERDE - Especificação : Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor típicos da espécie. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidas, parasitas.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,49	894,00
4135	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIGADO BOVINO	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	16,00	4.800,00
4136	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LARANJA REGIONAL DE BOA QUALIDADE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	0,39	468,00
4137	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABÓBORA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	3,00	90,00
4138	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAXIXI (QUILO)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,80	816,00
4139	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIRARUCU	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	24,00	2.880,00
4140	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUIABO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	576,00
4141	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TAPIOCA REGIONAL	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	7,00	252,00
4142	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE - specificação : ALCATRA, COXÃO MOLE, SEM OSSO.	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	25,50	38.250,00
4143	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIMÃO - Especificação : Não apresentar alteração de coloração não característica, estar machucado, perfurado e muito maduro.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,99	299,00
4144	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1KG. FARDO COM 30 KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	300,00	2.700,00
4145	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE MOIDA (PICADINHO) - Especificação : Paulista ou músculo moído, de primeira qualidade, sem osso, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Acondicionada em em filme pvc transparente ou saco plastico transparente em pacotes de 1kg, devidamente selada, contendo indendificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade mínima de 3 meses contados a partir da entrega, além de marca e carimbo oficial, lei Municipal vigilância sanitária.	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	22,50	9.000,00
4146	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA - PACOTE COM 500G - Especificação : Deverá possuir registro do SIM,SIE ou SIF, não sendo permitida as que não apresentarem o referido registro(RDC 09).	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,50	780,00
4147	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABAO LIQUIDO GLICERINADO GALAO 5 LITROS.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	81,00	40.500,00
4148	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100%	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	37,00	14.800,00
4149	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL-EM PLÁSTICO-COM VISOR TRANSPARENTE-BOTÃO DE ACIONAMENTO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	145,00	7.250,00
4150	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABONETE LIQUIDO CAROTE C/ 5L	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	79,00	15.800,00
4151	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8º - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,10	40.500,00
4152	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL GEL 70% GEL P/ASSEPSIA DAS MÃOS GALÃO 5LITROS - Especificação : GEL ALCOOLICO PARA AS MÃOS A BASE DE POLIACRÍLICO, ALCOOL ETÍLICO 70%, GLICERINA TRIETANOLINA E AGUA, ph 6,0-8,0.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	250,00	125.000,00
4153	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER DE PAREDE PARA SABÃO LIQUIDO EM POLIETILENO CAPACIDADE 800 ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	60,00	3.000,00
4154	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP DE ALGODÃO 40X16CM (COR AZUL)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	7.800,00
4155	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP PO ALGODAO 60CM X 16CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	7.800,00
4156	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP UMIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	49,00	14.700,00
4157	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS PCT C/4ROLOS - Especificação : 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	1.260,00
4158	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/ LIXO 50L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	250,00
4159	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 30L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	250,00
4160	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	300,00
4161	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70º EMBALAGEM C/ 500G - CAIXA C/ 12 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	137,00	80.145,00
4162	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER PARA PAPEL 3D INTERFOLHADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	180,00	5.400,00
4163	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABAO LIQUIDO NEUTRO,P/ LIMPEZA HOSPITALAR, CAROTE COM 5 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	21.000,00
4164	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 200L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	210,00	21.000,00
4165	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 100L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	100,00	10.000,00
4166	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 50L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	90,00	9.000,00
4167	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 30L PCT. C/ 100 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	110,00	11.000,00
4168	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CONJUNTO BALDE/ESPREMEDOR COM RODAS DUAS ÁGUA 33 L 02 AGUAS.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	680,00	3.400,00
4169	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA - CX. C/ 12 X 1000 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	28,00	14.000,00
4170	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL 70% 1000ML - specificação : caixa com 12 unidades	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	170,00	93.500,00
4171	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500G - Especificação : CAIXA - Contendo 20 unidades embaladas em caixa de papelão com 500g cada	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	68,50	3.425,00
4172	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FACA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	2.240,00
4173	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLHER DESCRATÁVEL CAIXA COM 20 PCT C/50 UNI, 18 CM, BRANCA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	3.850,00
4174	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - CAIXA COM 20 PCT C/ 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	2.940,00
4175	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANDEJA RETANGULAR ALUMÍNIO 3 DIVISÓRIAS Y COM 100 UNIDADES - Especificação : Dimensão: 38 x 260 x 230 (mm) Volume: 900 ml Tampa: Cartão Aluminizado Embalagem: 100 unidades Fechamento: Manual	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	200,00	9.000,00
4176	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITEX DE ISOPOR COM 3 DIVISÓRIAS - 900 ML - Especificação : Dimensões: 21,5 cm x 16,2 cm x 0,05 cm Forma: Rentangular. Capacidade: 900 ml Embalagem: Caixa com 100 unidades	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	100,00	100,00
4177	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL FILME - ROLO INDUSTRIAL COM 300M	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	170,00	1.870,00
4178	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO MULTIUSO - Especificação : PARA LIMPEZA (ROLO COM 300 METROS POR 33 CM, PICOTADAS A CADA 50 CM)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	180,00	720,00
4179	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLO - Especificação : Folha dupla; picotada; cor branca; pacote contendo 2 rolos, contendo 60 toalhas; medindo 20 x 22cm; embalados em sacos plásticos resistentes.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	2.250,00
4180	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANDEJA DESCARTAVEL PEQUENA DE ISOPOR CAIXA COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	95,00	4.275,00
4181	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML - CX COM 25 CARTELAS COM 100 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	80,00	7.600,00
4182	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 300ML, CX C/20CARTELAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	90,00	3.510,00
4183	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 50ML - CAIXA COM 25 CARTELAS DE 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	75,00	150,00
4184	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE DE 2 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	160,00	480,00
4185	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA P/ MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTO - Especificação : CAIXA COM 100 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	1.680,00
4186	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITEX DE ISOPOR Nº 9 COM TAMPA CAIXA COM 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	5.250,00
4187	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 100 METROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	150,00
4188	DISP-04-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO (TRANSPARENTE, PCT. C/100UND, CAP. P/2KG.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	60,00
4189	023/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA DAS 06:00 AS 18:00	19359684000140	PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA ARMADA LTDA	11.170,14	33.510,42
4190	023/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA DAS 18:00 AS 06:00	19359684000140	PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA ARMADA LTDA	10.292,50	30.877,50
4191	022/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDAS 10X10 MTS	17125099000150	J. HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO EIRELI	14.550,00	29.100,00
4192	022/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDAS 5X5 MTS	17125099000150	J. HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.450,00	18.900,00
4193	022/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALHA PARA TENDA 10X10 METROS	17125099000150	J. HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO EIRELI	550,00	4.400,00
4194	022/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALHA PARA TENDA 5X5 METROS	17125099000150	J. HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO EIRELI	500,00	4.000,00
4195	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AVENTAL P/ PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL - NÃO ESTÉRIL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	8,99	539.400,00
4196	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MACAÇÃO IMPERMEÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	89,00	498.400,00
4197	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MÁSCARA DESCARTÁVEL.	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA-EPP	18,50	129.500,00
4198	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	69,00	69.000,00
4199	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA-EPP	117,50	235.000,00
4200	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE ANTI-EMBAÇANTE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	8,99	8.990,00
4201	7/2020-00032	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SAPATILHA CIRURGICA - PCT 50 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	29,00	5.800,00
4202	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 440g.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,80	37.600,00
4203	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 5L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	200,00	60.000,00
4204	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Álcool Etílico Líquido 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 1L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	24.000,00
4205	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Atomizador Costal Motorizado 11l Capacidade do tanque químico: 11 l (2,9 gal.) Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal.) Motor: KawasakiTK65D - 2 tempos Cilindrada: 64,7 cc Potência Máxima: 4,6 hp (3,4 kW)	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.725,20	9.450,40
4206	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	PULVERIZADOR DE COSTAL sem motor, fabricado em PVC de alta qualidade e com matéria prima virgem. - Excelente Pressão. - Acompanha Kit borrachas de vedação. - Utilização: - Para pulverização em jardins estufas. - Não inçado para utilização de combustíveis e inflamáveis	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	398,90	7.978,00
4207	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Luva látex EPI tamanho M. para uso em trabalhos de limpeza, higiene e gerais	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,95	595,00
4208	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Luva de procedimento P	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	53,00	106.000,00
4209	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Luva de procedimento M	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	53,00	106.000,00
4210	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Luva de procedimento G	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	48,00	24.000,00
4211	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Máscara N95 pff 2 sl Com válvula	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	34,00	10.200,00
4212	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Máscara Descartável c/50 unidades – Cirúrgica	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	180,00	540.000,00
4213	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Macacão de polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	85,00	8.500,00
4214	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Óculos de segurança transparente com suporte elástico	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	2.400,00
4215	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Jaleco para laboratório manga longa em tecido Oxford Unissex	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	156,00	3.120,00
4216	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Lençol para maca, tecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00 descartável	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35,00	875,00
4217	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Lençol para cama hospitalar em tecido 100% algodão na cor branco 1,20x2,00 m descartável	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	98,00	4.900,00
4218	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Conjunto privativo (calça e blusa) em brim	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	1.200,00
4219	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Touca Tnt com elástico, descartável Sanfonada (Branca), (10 Pacotes C/ 100 Unidades.) confeccionada em Tnt; Resistente; Gramatura: 20gr/m2	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15,00	3.000,00
4220	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Kit teste rápido para detecção Covid-19 pronta entrega caixa c/25 unid Sapatilha Propé Descartável Em Tnt Pacote Com 100 Unidades.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.700,00	37.600,00
4221	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sapatilha Propé Descartável Em Tnt Pacote Com 100 Unidades.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22,00	2.200,00
4222	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Avental descartável branco manga longa pacote c/10	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	64.000,00
4223	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Máscara de oxigênio MD de alta concentração adulta com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
4224	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Máscara de oxigênio MD de alta concentração infantil com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
4225	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Máscara de oxigênio MD de alta concentração neo natal com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
4226	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, infantil 500ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	1.872,00
4227	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, adulto 500ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	1.872,00
4228	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção adulto para AED PLUS/AED	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
4229	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção pediátrico para AED PLUS/AED	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
4230	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
4231	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
4232	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ventilador Pulmonar Completo, com capacidade de atender pacientes (Adultos, Pediátricos e Neonatais) com: Braço pantográfico para circuito paciente; 1Cabo de força tripolar padrão Nema; 1Circuito paciente de silicone adulto / pediátrico (Autolavável); 1Mangueira para ar comprimido; 1Mangueira para oxigênio; 1Pedestal deslizante com suporte para tela; 2 Válvulas exalatória não esterilizada Entrada Universal: 90 a 264 Vac – 47 a 63Hz; Bateria Interna recarregável com duração mínima de 120 minutos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	107.000,00	107.000,00
4233	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Colchão Hospitalar D45 88x188x12 Azul CARACTERÍSTICAS Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento em napa (curvim). Certificação Inmetro: 165.326/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12 Peso Max. Suportado: Até 130kg	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	420,00	6.300,00
4234	03/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Saco para cadáver adulto sem asa. Características: Em cor standard preto, cinza ou branco. Confeccionado em lona nylon 38% poliéster e 62% PVC, cumprindo a norma ISO 9002. 370 gramas metro quadrado. De alta resistência a ruptura. Warp 528,4 Newton. Weft 1728,8 Newton. De alta resistência térmica -30ºC a +70ºC. Fecho de correr de nylon a todo o comprimento, com possibilidade de 1 ou 2 cursores em níquel. Possibilidade de fecho de correr de nylon com sistema de abertura tipo livro. Etiqueta para identificação de cadáver. Embalado individualmente em saco plástico de abertura fácil. Etiqueta de código de produto e instruções de uso. Dimensão standard 220cm comprimento x 75cm largura.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	30,00	600,00
4235	010/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEICULOS TIPO PASSEIO - LOCAÇÃO DE CARRO DE PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE 05 OCUPANTES, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR 3 ANOS DE USO, MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 92 CV, MANUAL OU AUTOMÁTICO, GASOLINA OU FLEX, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 45 LITROS, ENTRE EIXOS DE 2.460MM, ALTURA 1548MM, PESO 965KG, CAPACIDADE DO PORTA MALA 263 LITROS, CARGA ÚTIL DE KG, EQUIPADO COM AIRBAGS, FREIOS ABS COM DISTRIBUIÇÃO EBD, AR CONDICIONADO, TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS, AJUSTE ELÉTRICO DOS RETROVISORES.	10584342000150	ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	106,00	76.320,00
4236	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, cor clara, e sem umidade e sujidade pc. de 1kg/fardo até 30kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,85	577,50
4237	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CAFÉ, torrado e moído, de 1ª qualidade, extraforte, embalado em pacotes 500 (quinhentos) gramas, acondicionados em pacotes aluminizados, hermeticamente fechados por processo a vácuo, tipo tijolinho, com o Símbolo de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC e com o mesma Associação. O produto deverá obedecer à Instrução do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e complementarmente a Norma de Qualidade recomendável ABIC/PQC,de 28/04/2004, que estabelece requisitos técnicos de qualidade. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega).	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	7.200,00
4238	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ACHOCOLATADO EM PÓ I EMBALAGEM DE 400 G: composto de açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (acetato de retinila, mononitrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de cálcio e D-biotina), emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	125,00	25.000,00
4239	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	LEITE INTEGRAL reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, vitamina (C,PP,E,B6,B2,B1 e A), espessante: goma guar e carragena, estabilizantes: mono e diglicerídios, citrato de sódio e lecitina de soja, aromaltizante. CONTÉN GLUTÉN. 200 ml	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,50	3.250,00
4240	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sardinha em óleo, peixe em conserva, espécie sardinha, apresentação filé, características adicionais molho de azeite - lata com 125g.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,95	987,50
4241	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-prima milho.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,50	1.700,00
4242	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	OVOS tipo extra, classe A, branco, caixa com identificação doproduto, marca do fabricante, prazo de validade e peso médio de 12k. Apresentar SIF/DIPOA.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	230,00	16.100,00
4243	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Biscoito maisena, biscoito, apresentação retangular, sabor maizena, classificação doce, características adicionais sem recheio - embalagem de 400g.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,50	1.650,00
4244	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BISCOITO COM SAL 400 GRAMA- TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 400 GRAMAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	1.440,00
4245	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Biscoito rosquinha, biscoito, biscoito tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, pct com 800g.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,20	2.460,00
4246	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Margarina cremosa, margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor com sal, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido lático, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante ácido cítrico - embalagem com 500g	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,65	1.860,00
4247	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MAXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,10	1.640,00
4248	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	OLEO COMESTIVEL 500ml- AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO MA MESA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	13,60	4.080,00
4249	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MASSA ALIMENTICIA 500 grama - MACARRAO DE SEMOLA GRAVATA, CONTEM SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, E CORANTE NATURAL, SEM OVOS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,60	1.680,00
4250	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MASSA ALIMENTICIA 500 GRAMA - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO AVE-MARIA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,00	1.800,00
4251	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MASSA ALIMENTICIA 500 grama - TIPO SECA PARA SOPA, FORMATO ALFABETO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	7,20	2.160,00
4252	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MILHO DE CANJICA BRANCA 500 grama - DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,30	645,00
4253	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	VINAGRE - 750 ml DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,80	280,00
4254	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	TEMPERO - COMPLETO COM PIMENTA, SAL,POLPA DE ALHO, PEMENTA JALAPENA, PIMENTA DO REINO BRANCA, CEBOLA, MANJERICAO, OLEO VEGETAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO , 300 G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,30	645,00
4255	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	TRIGO - FARINHA INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,10	1.020,00
4256	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SAL - REFINADO, IODADO, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO COM 1KG E EMBALAGEM SECUNDARIA 30KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,90	45,00
4257	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS D E OUTRAS ESPECIES, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11,00	3.300,00
4258	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	FEIJAO - PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	9,30	2.790,00
4259	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	AVEIA - INTEGRAL,100% NATURAL 200 GRAMA, EM FLOCOS FINOS,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 15% POR PESO,ACONDICIONADA EM SACHE APROPRIADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	960,00
4260	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de fermentações, alterações ou sujidades, odor e sabor característicos, embalagens em SACHET de 340G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,50	350,00
4261	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CREME DE LEITE UHT, de ótima qualidade, embalagem caixa de 200g. Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, peso líquido, prazo de validade de, no mínimo, 03 meses a contar da data de entrega, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,80	140,00
4262	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ALFACE – de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa, nova, folhas firmes, não poderá estar murcha, íntegra, tamanho médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,40	340,00
4263	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ABÓBORA - nova, lavada, de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades. Isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,20	620,00
4264	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ALHO – bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	6.000,00
4265	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BANANA PRATA - Com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumomediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Acondicionado em caixa apropriada,In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	640,00
4266	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BETERRABA – nova, lavada, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades. Isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,00	300,00
4267	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BATATA INGLESA – lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,40	640,00
4268	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARIRU – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, tamanho médio.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,40	240,00
4269	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CHEIRO VERDE – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g cada.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	2.560,00
4270	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	COUVE – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, tamanho grande.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	240,00
4271	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CENOURA – nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,40	1.280,00
4272	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CHUCHU – verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidos. Não estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades. Isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,10	510,00
4273	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CEBOLA– tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,05	757,50
4274	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	GOIABA - Com grau de maturação que lhe permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para uso mediado e imediato, apresentando cor, tamanho e formação uniforme sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar a sua aparência e qualidade. Livre de resíduo de fertilizantes.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,80	148,00
4275	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	LIMÃO- In natura, com grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentando grau máximo de maturação tal que lhe permita suporta manipulação transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades e não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, a polpa. Apresentar intactos e firmes, não serão permitidos manchas ou defeitos na casca.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,20	96,00
4276	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MARACUJÁ - de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11,00	550,00
4277	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MAÇÃ - com grau de maturação que lhe permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para uso mediado e imediato, apresentando cor, tamanho e formação uniforme sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar a sua aparência e qualidade. Livre de resíduo de fertilizantes.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1,60	32,00
4278	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	MAMÃO - Com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. Acondicionado em caixa apropriada,.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,70	134,00
4279	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	PEPINO de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,20	64,00
4280	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	PIMENTÃO- Tamanho médio, liso, mantendo cor característico do produto, sem ferimento ou defeito, sem manchas. Em embalagens apropriadas.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,80	880,00
4281	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,20	620,00
4282	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	TOMATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de maturação, com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.In natura	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10,80	1.080,00
4283	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA – tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. O produto não deverá apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35,20	8.800,00
4284	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA – tipo agulha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. O produto não deverá apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	6.000,00
4285	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA – tipo paulista in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. O produto não deverá apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	34,00	8.500,00
4286	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA tipo peito in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. O produto não deverá apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	6.000,00
4287	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA – tipo alcatra in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. O produto não deverá apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	10.000,00
4288	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE DE FRANGO, tipo peito, coxa e sobre coxa, provenientes de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente, ser rotulada e contendo as seguintes informações: nome e endereço do abatedouro, contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa do produto, a data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso liquido. Pode ser congelado. Sendo 2.400 ou equivalente a 1.200 unidades de frango	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22,40	5.600,00
4289	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE). Curada e seca, ponta de agulha, de 1º qualidade, com baixo teor de gordura, embalado a vácuo em pacotes de 250 ou 500 g. A embalagem deve conter selo de inspeção federal (SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM), dados de identificação do produto, validade e fabricação. Acondicionados em caixa de papelão lacrada.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	8.000,00
4290	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,,SABOR GOIABA,.,COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO , AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,40	4.320,00
4291	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR.,SABOR ACEROLA,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO,ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	3.840,00
4292	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,SABOR MARACUJA,.,COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19,20	5.760,00
4293	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,SABOR CAJU,.,COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS,ACONDICIONADAS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19,20	5.760,00
4294	04/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR.,SABOR ABACAXI,COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,50	4.350,00
4295	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE DE GRANDE EFICIENCIA NA REMOÇÃO DE GORDURAS DE TODOS OS TIPOS. EFEITO SINERGÉTICO INCOMUM PELA COMBINAÇÃO DE DOIS DETERGENTE SINTÉTICO E SABÃO. CAPAZ DE RETIRAR A SUJEIRA MAIS ENTRANHADA PELA FORÇA LIMPADORA DO AMONIACO. ESPUMA DE PODER CONTROLADO, FACILITANDO A OPERAÇÃO DE LIMPEZA. MASCARA O FORTE CHEIRO DE GORDURA E FRITURAS VELHAS. DISPENSA ENXAGUES FINAIS, NAS OPERAÇÕES ONDE SÃO INDESEJÁVEIS. ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BIODEGRADÁVEL. ELIMINANDO BACTÉRIAS PATOGENICAS. BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	210,00	10.500,00
4296	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DESINFETANTE COM EXCELENTE PODER DE DESINFECÇÃO. TEM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA SOBRE OS SEGUINTES MICROORGANISMO: SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS. BIODEGRADÁVEL. CONTROLA EFETIVAMENTE O NÍVEL DE CONTAMINANTES, PRESERVANDO CONTRA A DEGRADAÇÃO ADVINDA DE ATIVIDADE MICROBIANA. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	245,00	12.250,00
4297	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE PISOS, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA APÓS TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NONILFENOL POLIGLICOL ÁTER, SONSERVANTE, CORANTES E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: NONILFENOL POLIGLICOL ÉTER (COM 9,5 MOLES DE ÓXIDO DE ETILENO). EMBALAGEM: 5 LITROS. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE (ANVISA) E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	45,00	2.250,00
4298	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE UMECTANTE CONCETRADO. GRANDE PODER UMECTANTE, ALTO PODER SINERGÉTICO PELA COMBINAÇÃO DE TENSO ATIVOS SINTÉTICOS, PENETRA COM FACILIDADE NAS FIBRAS FACILITANDO A REMOÇÃO DAS SUJIDADES MAIS FIXAS ENTRE AS FIBRAS, TENDO ESPUMA CONTROLADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, CONTÉM ALTO PERCENTUAL DE BRANQUEADORES ÓPTICOS. CONSERVA AS ROUPAS BRANCAS SEMPRE BRANCAS, ROUPAS COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	210,00	10.500,00
4299	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGNETE PARA LAVAGEM E PRÉ-LAVAGEM. PRODUTO ALCALINO PARA MELHOR AJUSTE DO PH NO PREOCESSO DE LAVAGEM, ALTO EFEITO SINERGÉTICO COM O UMECTANTE, DIMINUI A REDEPOSIÇÃO DE SUJIDADES NOS TECIDOS, TENDO ESPUMA CONTRALADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, SOLUBILIZA OS SAIS MINERAIS DA ÁGUA, EXCELENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADES EXTREMAS, ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	210,00	10.500,00
4300	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ALVEJANTE CLORADO - ALVEJANTE Á BASE DE CLORO, PRODUTO ALCALINO PARA MELHOR AJUSTO DO PH NO PROCESSO DE LAVAGEM, ALTO EFEITO COM O UMECTANTES, DIMINUI A REDEPOSIÇÃO DE SUJIDADES NOS TECIDOS. TENDO ESPUMA CONTROLADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, SOLUBILIZA OS SAIS MINERAIS DA ÁGUA, EXCELENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADES EXTREMAS, ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	238,00	11.900,00
4301	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	NEUTRALIZANTE- NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS. LIMINA A ALCALINIDADE RESIDUAL NOS TECIDOS, ELIMINA O CLORO RESIDUAL NOS TECIDOS, DIMINUI SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE IRRITAÇÕES DESAGRADAVEIS A PELE, MELHORA AS ETAPAS DE CALANDRA E PRENSA, ROUPAS BRANCAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, AUMENTA A VIDA UTIL DOS TECIDOS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS VOM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	320,00	16.000,00
4302	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	AMACIANTE DE ROUPAS UNIVERSAL, AMACIA E DESENBARAÇA OS FIOS DOS TECIDOS, DEIXA UM SUAVE PERFUME RESIDUAL, DIMINUI SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE IRRITAÇÕES DESAGRADAVEIS A PELE, FACILITA E MELHORA AS ETAPAS DE CALANDRA E PRENSA, ELIMINA O PROBLEMA DE ESTÁTICA NAS ROUPAS, AUMENTANDO O CONFORTO DAS ROUPAS NO USO DIÁRIO, TORNA O SERVIÇO DE REMOÇÃO DAS ROUPAS APÓS CENTRIFUGAÇÃO MAIS FÁCIL. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	175,00	8.750,00
4303	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, ESPECIAL NA LAVAGEM MANUAL DE UTENSILIOS DE COZINHA. SUPERIOR CONCENTRAÇÃO DE MATÉRIA ATIVA, O QUE O TORNA ALTAMENTE ECONOMICO NO USO. MATÉRIA ATIVA NEUTRA CONFERINDO ÁS SUPERFICIES DELICADAS DE QUALQUER NATUREZA, TOTALSEGURANÇA. PREFERIDO PELOS PROFISSIONAIS DE COZINHA. NÃO CONTÉM PERFUME. EMULSIONA COMPLETAMENTE QUALQUER TIPO DE GORDURA DE COZINHA BOMBONA 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	210,00	10.500,00
4304	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DESINCRUSTANTE- GRANDE EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE GORDURA DE TODOS OS TIPOS. EFEITO SINERGÉTICO PELA COMBINAÇÃO DE DETERGENTE SINTÉTICOS E SOLVENTE ESPECIAL. CAPAZ DE RETIRAR A SUJEIRA MAIS RESISTENTE. ESPUMA DE PODER CONTROLADO, FACILITANDO A OPERAÇÃO DE LIPEZA. DISPENSA ENXAGUES FINAIS NAS OPERAÇÕES ONDE SÃO INDESEJÁVEIS, LEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BIODEGRADÁVEL, BOMBONA DE 5 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	120,00	6.000,00
4305	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sanitizante de alimentos; É um produto em pó de alta pureza. Indicado para desinfecção de legumes , frutas e verduras. Pode ser utilizado para higienização de equipamentos e áreas de preparação de alimentos. Ação rápida e eficiente. Auxilia na remoção de insetos.Baixa concentração de uso.Elimina o vibrião colérico e bactérias.Pote 2 kg	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	62,00	1.240,00
4306	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Saponáceo Clorado Microgranulado; Altamente eficientes contra gorduras e óleos minerais e vegetais. Remove com facilidade as sujeiras mais incrustadas. Incapaz de riscar louças ou metais hidráulicos e sanitários. Desinfeta pela ação altamente eficaz do cloro. Renova o brilho das panelas de alumínio. Balde 5 kg	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	65,00	1.300,00
4307	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sabonete Liquido - Viscoso e Perolado, excelente poder de limpeza isentos de fragrância.Sache 800 ml	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	4.800,00
4308	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO. NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADO COM PARAFUSO, COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS 320 MM DE ALTURA X 270 MM DE LARGURA X 125 MM DE PROFUNDIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	55,00	11.000,00
4309	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SABONETE EM BARRA. PESO 12 GRAMAS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO ATÓXICO. FRAGÂNCIA SUAVE DE ROSAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1,80	360,00
4310	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	AMACIANTE P/ ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES, COMPOSIÇÃO QUIMICA: CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMÔNICO, CORANTE, FRAGRANCIA A AGUA. PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO A 75%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	45,00	1.350,00
4311	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ALVEJANTE PARA ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO QUIMICA: ATIVO, ALCALINIZANTE E CARGA. PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO 7,2%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. GALÃO COM 5 KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	69,00	3.450,00
4312	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE EM PÓ LAVAGEM DE ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO QUIMICA: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO LINEAR, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, METASSILICATO DE SÓDIO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMAS, CORANTE E CARGA. PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO LINEAR Á 90%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. FRASCO COM 5 KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	45,00	2.250,00
4313	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. USO DOMÉSTICO COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ESPESSANTES, HIDROTOPO, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM 500ML	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,50	125,00
4314	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ESCOVA DE MÃÃO EM PLASTICO MULTIUSO, COM CRDAS EM POLIPROPILENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,50	90,00
4315	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, NEUTRO, FOLHAS DUPLAS EM ROLO, TAMANHO 60 M X 10 CMS. FARDOS COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA PACOTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	60,00	6.000,00
4316	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO EM 100% DE ALGODÃO. ESPECIAL CRU COM COSTURA. TAM: 60CM X 78CM.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,50	225,00
4317	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Rodo com base e cabo de madeira. Base com borracha dupla. Resistente, firme, de difícil remoção da borracha. Base medindo 55cm. Sem defeitos	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,00	600,00
4318	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	RODO DE ESPUMA, COM FIBRA VERDE, COM BASE E O CABO DE MADEIRA. ESPUMA FIRME E DE DIFICIL REMOÇÃO. TAMANHO 30 CM	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,00	750,00
4319	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SACO PARA LIXO 30 LITROS, LIVRE DE ODORES. COMPOSIÇÃO: 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. COR: PRETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,00	900,00
4320	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 02 KGS. ROLO COM 500 UNIDADES. SOMENTE SERÁ ACEITO EM ROLO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	45,00	13.500,00
4321	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SABÃO EM BARRA GLICERINADO (COMPOSIÇÃO: SABÃO SÓDICO DE ÁCIDO GRAXO, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGANICO E ÁGUA) PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. DE BOA QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,00	4.500,00
4322	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA, CERDAS MACIAS E ABUNDANTES. BASE MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	17,00	340,00
4323	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SELADOR PARA PISOS, PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, INDICADO PARA PISOS POROSOS,PARA SER UTILIZADO ANTES DA APLICAÇÃO DA CERA. COMPOSIÇÃO QUIMICA: SURFACTANTE, AGENTES PLASTIFICANTES, RESINA AGRÍLICA, PRESERVANTE, ANTIESPUMANTE E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: EMULSÃO Á BASE DE COPOLÍMERO ESTIRENO-AGRÍLICO METAL RETICULÁVEL. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. GALÃO COM 5 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	288,00	11.520,00
4324	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	SACO PARA LIXO 100 LITROS, LIVRE DE ODORES. COMPOSIÇÃO: 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. COR: PRETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,00	600,00
4325	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 2 LITROS DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA E ALÇA PARA TRANSPORTE, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. TIPO: CÂNDIDA, Q’BOA, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,95	790,00
4326	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, PISOS, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5,0% + 0,5%, COM PH 12,0 + 1, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA, CONTENDO 5 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, MODO DE USAR E PRECAUÇÕES.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35,00	1.750,00
4327	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BORRIFADOR PLÁSTICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUZIDO COM POLIETILENO / POLIPROPILENO FIRME TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 550ML COM ESCALA VOLUMÉTRICA LATERAL E GATILHO COM JATO REGULÁVEL, DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 22CM, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22,00	660,00
4328	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	RODO PARA PUXAR ÁGUA, BASE PLÁSTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3 MM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA À PRIMEIRA PASSADA. O CABO DEVERÁ SER REFORÇADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE, PLASTIFICADO E PERFEITAMENTE ADAPTADO À BASE. DIMENSÕES: 40 CM DE LARGURA DA BASE DO RODO E CABO COM 1,20M DE COMPRIMENTO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,00	450,00
4329	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS, "M". DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT/NBR. TIPO: SANRO, SCOTCH BRITE, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,50	3.250,00
4330	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS,"G". DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT/NBR. TIPO: SANRO, SCOTCH BRITE, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,50	3.250,00
4331	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	CESTO DE LIXO, TELADO, EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM TAMPA, TAMANHO APROXIMADO: BOCA: 30CM, FUNDO: 25CM, ALTURA: 30CM. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,00	180,00
4332	05/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	BALDE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, NAS MEDIDAS DE 250MM DE ALTURA X 280MM DE DIÂMETRO/COMPRIMENTO, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	9,90	297,00
4333	7/2020-00033	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AZITROMICINA 500MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	4,00	160.000,00
4334	7/2020-00035	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	3,80	95.000,00
4335	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MÁSCARA TNT TRIPLA COM ELÁSTICO	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	190,00	57.000,00
4336	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MÁSCARAS RESPIRADORAS N95	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	29,80	29.800,00
4337	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGAS LONGAS TNT	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	14,90	23.840,00
4338	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGAS LONGAS 50 G	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	14,90	7.450,00
4339	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LUVAS TAMANHO P	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	45,00	4.500,00
4340	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LUVAS TAMANHO M	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	45,00	6.750,00
4341	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR DE CALÇADOS-PROPÉ	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	1,65	8.250,00
4342	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TOUCA DESCATÁVEL EM TNT	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	0,98	4.900,00
4343	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR FACIAL	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	24,90	4.980,00
4344	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ÓCULOS DE PROTEÇÃO-	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	12,90	1.548,00
4345	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	48,00	4.800,00
4346	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PARA ÓBITO ADULTO	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	230,00	1.150,00
4347	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PARA OBITO JUVENIL	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	215,00	1.075,00
4348	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCATÁVEL	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	40,00	2.800,00
4349	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOTA BRANCA CANO MÉDIO- PAR- Nº 36	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	51,50	515,00
4350	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOTA BRANCA CANO MÉDIO-PAR- Nº38	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	51,50	772,50
4351	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOTA BRANCA CANO MÉDIO-PAR- Nº40	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	51,50	772,50
4352	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOTA BRANCA CANO MÉDIO-PAR- Nº42	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	51,50	309,00
4353	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOTA BRANCA CANO MÉDIO-PAR- Nº43	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	51,50	206,00
4354	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 50LITROS	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	6,50	7.800,00
4355	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 100LITROS	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	9,30	9.300,00
4356	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ALCOOL GEL 70% FRASCO DE 500ML	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	464,40	92.880,00
4357	7/2020-00016	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ACOOL 70%-LITRO	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	615,60	123.120,00
4358	7/2020-00034	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	17641798896	MARCIA MESQUITA BAESSO	140,00	42.000,00
4359	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	TESTE RAPIDO CORONA VIRUS (COVID 19) IGG/IGM	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	150,00	15.000,00
4360	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	PROTETOR FACIAL DE ACETATO	26274408000145	OTELO SANTOS LUCIO ANDRADE 01144616190	35,00	1.750,00
4361	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MACACÃO IMPERMEAVEL	26274408000145	OTELO SANTOS LUCIO ANDRADE 01144616190	100,00	3.000,00
4362	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA N95	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	19,00	17.100,00
4363	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	2,50	7.500,00
4364	044/2020-000013	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	AVENTAL 0.40	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	7,80	7.800,00
4365	7/2020-00036	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	IVERMECTINA 60MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	7,00	21.000,00
4366	7/2020-004	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	14.900,00	14.900,00
4367	7/2020-004	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHMB 25%	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	90,00	9.000,00
4368	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	4,55	4.095,00
4369	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	2,96	4.440,00
4370	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	5,00	1.000,00
4371	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA +BETAMETASONA XAROPE 120ML	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	14,00	6.678,00
4372	7/2020-14	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	8,20	2.050,00
4373	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAVAGEM CAMINHONETE	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	40,00	14.400,00
4374	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAVAGEM DE CARRO PEQUENO	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	30,00	9.000,00
4375	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAVAGEM DE AMBULÂNCIA (PORTE PEQUENO)	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	30,00	15.000,00
4376	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAVAGEM DE AMBULÂNCIA (PORTE GRANDE)	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	40,00	10.000,00
4377	008-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAVAGEM DE MOTOS	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	10,00	1.000,00
4378	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FECHADURA 803/03 ESPELHO INOX MAÇANETA	04514604000107	V A CAVALCANTE	39,00	39,00
4379	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCELANATO 60X60 1.80 MT	04514604000107	V A CAVALCANTE	59,25	5.451,00
4380	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGAMASSA 20KG PORCELANATO	04514604000107	V A CAVALCANTE	29,00	1.363,00
4381	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAJUNTE P/PORCELANATO 1KG BEGE	04514604000107	V A CAVALCANTE	12,00	228,00
4382	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA ACRILICA 20KG	04514604000107	V A CAVALCANTE	76,50	3.825,00
4383	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA P/ MASSA 100	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,70	157,50
4384	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA P/ MASSA 80	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,90	157,50
4385	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERAMICA REVES 32X57	04514604000107	V A CAVALCANTE	22,00	1.694,00
4386	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGAMASSA 20KG	04514604000107	V A CAVALCANTE	17,00	646,00
4387	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAJUNTE 1KG PRETO GRAFITE	04514604000107	V A CAVALCANTE	7,50	232,50
4388	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUVEIRO PLASTICO 5' BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	6,00	18,00
4389	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGISTRO DE PRESSAO DOCOL ¾ SEM ACABAMENTO	04514604000107	V A CAVALCANTE	29,00	116,00
4390	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACABAMENTO P/ REGISTRO	04514604000107	V A CAVALCANTE	38,00	152,00
4391	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMARIO P/ BANHEIRO C/ ESPELHO BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	36,00	36,00
4392	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAVATORIO PLASTICO GRANDE BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	40,00	160,00
4393	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENGATE PLASTICO 40 CM ½	04514604000107	V A CAVALCANTE	5,00	20,00
4394	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO PLUS BRANCA	04514604000107	V A CAVALCANTE	13,00	52,00
4395	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRELHA AÇO INOX 15X15 REDONDA	04514604000107	V A CAVALCANTE	8,00	8,00
4396	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT ACESSORIOS P/ BANH LINHA ECON	04514604000107	V A CAVALCANTE	46,50	46,50
4397	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANELA 100X120 COM VIDRO E GRADE	04514604000107	V A CAVALCANTE	220,00	660,00
4398	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ¼'	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,50	10,00
4399	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO CH 4.5X35	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,80	2,00
4400	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA P/ PAREDE PLASTICA Nª 6MM COM ANEL	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,05	1,50
4401	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO P/ VASO Nº 12	04514604000107	V A CAVALCANTE	2,50	10,00
4402	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4	04514604000107	V A CAVALCANTE	1,00	2,00
4403	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADESIVO TERMO FIXO COM RESINA EPÓXI 50GR	04514604000107	V A CAVALCANTE	5,00	10,00
4404	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 50 MM	04514604000107	V A CAVALCANTE	87,00	174,00
4405	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO 15X15 C/CABEÇA 1KG	04514604000107	V A CAVALCANTE	11,00	11,00
4406	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO CHIPBOARD CH 5.X50	04514604000107	V A CAVALCANTE	1,20	1,80
4407	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA P/ PAREDE PLASTICA Nº 8MM COM ANEL	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,10	1,50
4408	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TELHAO BRASILIT RESIDENCIAL 2,44X1,10 M 5MM	04514604000107	V A CAVALCANTE	61,00	549,00
4409	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO P/ TELHA 5/16X110	04514604000107	V A CAVALCANTE	0,75	7,50
4410	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEIXO Nº 01	04514604000107	V A CAVALCANTE	70,00	70,00
4411	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO 19X36 C/ CABEÇA 1K	04514604000107	V A CAVALCANTE	10,00	10,00
4412	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMENTO 50KG	04514604000107	V A CAVALCANTE	28,00	280,00
4413	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇADOR /PISO FIX 1MM	04514604000107	V A CAVALCANTE	2,00	4,00
4414	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÇADOR P/PISO FIX 3MM	04514604000107	V A CAVALCANTE	2,00	4,00
4415	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA CORRIDA PVA 25KG	04514604000107	V A CAVALCANTE	50,00	750,00
4416	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	96,00	384,00
4417	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DE DESCARGA PLUS BRACO	04514604000107	V A CAVALCANTE	27,00	108,00
4418	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE DESCIDA P/CAIXA DE DESCARGA	04514604000107	V A CAVALCANTE	13,50	54,00
4419	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA P/ VASO	04514604000107	V A CAVALCANTE	3,25	13,00
4420	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO P/VASO Nº10 SIMPLES	04514604000107	V A CAVALCANTE	1,34	10,72
4421	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO	04514604000107	V A CAVALCANTE	7,00	28,00
4422	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA SIFONADA 15X15CM CROMADA	04514604000107	V A CAVALCANTE	32,00	96,00
4423	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA VIVACOR ACRILICO 3,600 BRANCO GELO	04514604000107	V A CAVALCANTE	41,00	246,00
4424	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA SEMI BRILHO 3,600 BRANCO GELO	04514604000107	V A CAVALCANTE	74,00	592,00
4425	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITRO BASCULANTE 40X40	04514604000107	V A CAVALCANTE	36,00	108,00
4426	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESMALTE SINTETICO 3,600 BRANCO GELO	04514604000107	V A CAVALCANTE	64,00	192,00
4427	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUARRAS 0,900ML	04514604000107	V A CAVALCANTE	13,00	52,00
4428	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX LISA AMARELA	04514604000107	V A CAVALCANTE	3,50	14,00
4429	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLO DE LA ANTIRRESPINGO 23CM	04514604000107	V A CAVALCANTE	10,50	21,00
4430	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARFO GAIOLA 23CM	04514604000107	V A CAVALCANTE	8,00	16,00
4431	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO TURBO PORCELANATO	04514604000107	V A CAVALCANTE	37,50	37,50
4432	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DIAMANTADO LISO	04514604000107	V A CAVALCANTE	12,50	12,50
4433	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASSENTO SANITARIO BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	25,00	100,00
4434	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINCEL 2"	04514604000107	V A CAVALCANTE	5,00	10,00
4435	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO PNEU C/CAMARA	04514604000107	V A CAVALCANTE	105,00	105,00
4436	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORTADOR DE PISOS	04514604000107	V A CAVALCANTE	317,00	317,00
4437	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA PRETA 6X1 150	04514604000107	V A CAVALCANTE	8,00	40,00
4438	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO	04514604000107	V A CAVALCANTE	58,50	175,50
4439	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLUNA DE LOUÇA BRANCA	04514604000107	V A CAVALCANTE	56,00	168,00
4440	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA DE PIA ¼	04514604000107	V A CAVALCANTE	95,00	950,00
4441	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA CLASSIC LAVATORIO ¼	04514604000107	V A CAVALCANTE	51,00	255,00
4442	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERAMICA 45X45 BEGE	04514604000107	V A CAVALCANTE	22,00	506,00
4443	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLAFON QUADRADO BRANCO 30127	04514604000107	V A CAVALCANTE	7,00	84,00
4444	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 2T	04514604000107	V A CAVALCANTE	16,00	16,00
4445	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 1T	04514604000107	V A CAVALCANTE	8,50	34,00
4446	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE EMBU PADRAO 2P+T1OA	04514604000107	V A CAVALCANTE	9,00	108,00
4447	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA LED TKL 60 9W	04514604000107	V A CAVALCANTE	9,00	81,00
4448	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE EMBU 3T 2P+T1	04514604000107	V A CAVALCANTE	22,00	22,00
4449	7/2020-003	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DE EMBU SIMPLES 3T	04514604000107	V A CAVALCANTE	22,50	45,00
4450	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00031	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Azitromicina 500mg, CX c/500 comp.	20442743000129	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	7,50	75.000,00
4451	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ÁLCOOL 70% 1 LITRO LIQUIDO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	13,60	4.896,00
4452	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACACÃO DE PROTEÇÃO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	91,00	45.500,00
4453	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MÁSCARA N95 OU FFP2 OU EQUIVALENTE COM RESPIRADOR	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	39,90	119.700,00
4454	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELÁSTICO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4,00	24.000,00
4455	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	91,45	9.145,00
4456	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	420,00	12.600,00
4457	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SACO PARA CORPO IMPERMEÁVEL - INFANTIL	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	42,24	844,80
4458	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	COLA DE MADEIRA PROFISSIONAL 100G	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15,00	1.500,00
4459	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LUVA DE PROCEDIMENTO M	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	52,70	2.635,00
4460	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LUVA DE PROCEDIMENTO P	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	52,70	2.635,00
4461	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	GORRO DE PROTEÇÃO PCT C/ 100 UND	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	35,65	2.139,00
4462	7/2020-00012	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SACO PARA CORPO IMPERMEÁVEL - ADULTO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	397,49	1.987,45
4463	DISPENSA Nº 002/200519	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Locação de Máquina Agricola com Puverizador	29743354000108	ALEF BRUNO MELO DE SALES 03458433201 ME	1.902,00	49.452,00
4464	005/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	ÁLCOOL GEL 70 % - Deve conter 100 (cem) caixas, contendo em cada caixa 12 (doze) frascos de álcool gel de 500 ml com álcool etílico hidratado 70%, armazenados em embalagens plásticas, com dados de identificação e procedência, data da fabricação e tempo de validade.	35334877000101	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	156,00	15.600,00
4465	042/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG.	04798925000180	ART FARMA LTDA	3,36	168.000,00
4466	DISP. 010/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT INDIVIDUAL COVID-19 RAPID TEST (PROVA E CONTRAPROVA)	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	175,00	175.000,00
4467	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ambu modelo adulto confeccionado em silicone reanimador pulmonar 1600ml com reservatório 2500 ml; valvula unidirecional; extensão plastica 2,00 metros.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	281,75	281,75
4468	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ambu modelo infantil confeccionado em silicone reanimador pulmonar 500ml com reservatório 1000 ml; valvula unidirecional; extensão plastica 2,00 metros	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	281,75	281,75
4469	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ambu modelo neonatal confeccionado em silicone reanimador pulmonar 250ml com reservatório 1000ml; valvula unidirecional; extensão 2,00 metros.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	290,00
4470	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aparelho de PA Digital - Monitor avançado qie realiza leituras da pressão sistólica, diastólica e de pulso -30 memórias;-Indicador dehipertensão; - Detector de Batimentos Irregulares;Tecnologia Intellisense.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	165,00	24.750,00
4471	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aspirador Cirúrgico de Secreção MA520-60, indicado para aspirar liquido e secreção de forma silenciosa e prática. O equipamento é portátil, facilitando o uso clinico.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3.050,00	3.050,00
4472	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cinto Imobilizador Tipo Aranha - Adulto para resgate de vitima e locomoção em lugares dificil acesso, é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Material resistente impedindo rompimento, e garantindo a fixação do paciente na maca. Pode ser reutilizados, dimensões: altura 1 cm largura 154 cm, profundidade: 160 cm, peso: 0,270kg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	109,20	109,20
4473	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Conjunto de Mesa com 04 Cadeiras Plásticas – Mesa: Feita em polipropileno; Peso: 3,80 kg; Comprimento: 680 mm;Largura:680mm; Altura: 720 mm; Cadeira sem braço: Feitaempolipropileno;Suporta uma carga estática de 154 kg.; Peso:2,20kg;Comprimento:510 mm; Largura: 430 mm; Altura: 890 mm	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	398,00	3.980,00
4474	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Espaçador para Aerossol ADULTO, tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol. Dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto. Máscaras extra macias com vedação total do ambiente externo. Válvula dupla, no tubo e máscara, com retenção máxima do medicamentos. Compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol. BPA FREE.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	70,00	2.100,00
4475	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Espaçador para Aerossol INFANTIL tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol. Dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto. Máscaras extra macias com vedação total do ambiente externo. Válvula dupla, no tubo e máscara, com retenção máxima do medicamentos. Compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol. BPA FREE.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	75,00	1.125,00
4476	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fogão 4 bocas	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	785,00	785,00
4477	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Imobilizador de cabeça resgate Red bloock adulto, impermeável; contém tirantes de fixação testa e queixo; contém pontos para verificação de saída de liquido pelo ouvido.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	215,00	215,00
4478	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kit parto com maleta, possui lençol descartavel estéril tamanho (2,00x0,90m); bisturi no 21; campo cirúrgico 45x50; compresso tipo zoobec 10x15; compressor tipo zoobec 30x15; luva cirúrgica n 7,5; luva cirúrgica no 8,5; prendedor umbilical; pulseira de identificação; saco de expurgo hospitalar; compressas de estéril 7,5x7,5 com 10 unidades; avental descartável; máscara cirúrgica.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	98,00	98,00
4479	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kits de pás para desfibrilador adulto, possui 01 (um) conjunto de 02 (dois) eletrodo multifuncões pré conectados para serem reutilizados no desfibrilador.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.896,00	5.792,00
4480	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kits de pás para desfibrilador infantil, conjunto de dois eletrodo multifuncões pré conectados. Pás eletrodo descartáveis	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.050,00	6.100,00
4481	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kits talas para imobilização provisório no resgate e transporte acidentados. Telas mondável, pode ser lavável e reutilizada. Tamanhos 30x80 cm, 53x08 cm, 63x09 cm, 86,5x10 cm, cores: verde, laranja, azul, roxo padrão para resgate.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	72,00	288,00
4482	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Lanterna clínica led para exame de pupila	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	89,00
4483	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Manta Técmica Resgate SP material polietileno aluminizado dimensões 2,10x1,40m	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	12,00	120,00
4484	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Mochilas fibra resgate 717 SAMU cor azul possui logotipo do samu na parte frontal da bolsa; parte interna: possui 27 compartimentos em plastico transparente com fechamento em velcro, dividido em 03 cartelas removíveis, além de elásticos, para fixação de materiais e outros, 03 bolsos com zíper; 01 bolso principal e outro frontal; revestida com isomanta na parte posterior e nas divisórias; costura dupla: maior resistência e durabilidade; faixa refletiva em tecido levável de 30mm; alças tipo mochilas e outra para as mãos, ambas com proteção	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	184,00	552,00
4485	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Mochilas fibra resgate 717 SAMU cor laranja possui logotipo do samu na parte frontal da bolsa; parte interna: possui 27 compartimentos em plastico transparente com fechamento em velcro, dividido em 03 cartelas removíveis, além de elásticos, para fixação de materiais e outros, 03 bolsos com zíper; 01 bolso principal e outro frontal; revestida com isomanta na parte posterior e nas divisórias; costura dupla: maior resistência e durabilidade; faixa refletiva em tecido levável de 30mm; alças tipo mochilas e outra para as mãos, ambas com proteção	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	184,00	184,00
4486	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Mochilas fibra resgate 717 SAMU cor verde possui logotipo do samu na parte frontal da bolsa; parte interna: possui 27 compartimentos em plastico transparente com fechamento em velcro, dividido em 03 cartelas removíveis, além de elásticos, para fixação de materiais e outros, 03 bolsos com zíper; 01 bolso principal e outro frontal; revestida com isomanta na parte posterior e nas divisórias; costura dupla: maior resistência e durabilidade; faixa refletiva em tecido levável de 30mm; alças tipo mochilas e outra para as mãos, ambas com proteção	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	184,00	184,00
4487	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Mochilas fibra resgate 717 SAMU cor vermelha possui logotipo do samu na parte frontal da bolsa; parte interna: possui 27 compartimentos em plastico transparente com fechamento em velcro, dividido em 03 cartelas removíveis, além de elásticos, para fixação de materiais e outros, 03 bolsos com zíper; 01 bolso principal e outro frontal; revestida com isomanta na parte posterior e nas divisórias; costura dupla: maior resistência e durabilidade; faixa refletiva em tecido levável de 30mm; alças tipo mochilas e outra para as mãos, ambas com proteção	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	184,00	184,00
4488	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxímetro Digital de Dedo - Comprimento: 59 mm.Largura: 35 mm.Altura: 32 mm.Peso: 29g;alimentação: 2 pilhas alcalinas 1.5V AAA.Sensor de direção da tela (4 posições).Resolução: 1%.Faixa de medição: 36% ~ 99%	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	450,00	22.500,00
4489	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Refrigerador 240 litros 01 porta - Cor: Branco; Capacidade líquida de armazenamento (litros): Refrigerador: 214, Freezer: 38;Total: 252; Tensão/frequência: Consumo (kWh): 127V - 60Hz23,7;220V - 60Hz 23,7.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.300,00	4.600,00
4490	7/2020-1305001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Termômetro digital para geladeira de máximo e mínimo com marcador de temperatura interna e externa.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	145,00	5.800,00
4491	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dipirona 500g comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,25	3.750,00
4492	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dipirona 500 mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,69	8.450,00
4493	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Paracetamol 750 mg comprimidos	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	4.000,00
4494	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Paracetamol 200 mg/ ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,40	7.000,00
4495	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Azitromicina 900mg (200mg/ml)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	15,95	47.850,00
4496	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloroquina 250 mg	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4,00	60.000,00
4497	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Hidroxicloroquina 400 mg	30614049000103	MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	14,50	290.000,00
4498	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Acetilcisteina 20 mg 60 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,30	76.500,00
4499	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Acetilcisteina 40 mg 60 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23,00	115.000,00
4500	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Acebrofilina 25 mg/120 ml120 ml xarope	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,80	64.000,00
4501	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Acebrofilina 50 mg/ ml xarope	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	15,90	79.500,00
4502	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bissulfato de clopidogrel 75 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,09	21.800,00
4503	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aspartato arginina+ efervencente	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	52,00	260.000,00
4504	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Prednisolona 20mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	10.000,00
4505	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Predinisona 20mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,40	20.000,00
4506	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Levofloxacino 750mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,49	74.500,00
4507	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Heparina sódica 5.000 UI/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	38,00	190.000,00
4508	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Nimesulide 100mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	20.000,00
4509	7/2020-1805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aceclofenaco 100mg	30614049000103	MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1,90	190.000,00
4510	7/2020-2505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ampola 20/40/125 para uso de aparelho de raio-x de 500m A	11092846000115	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	9.580,00	9.580,00
4511	7/2020-2505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Serviços: Instalação da ampola com oleo isolante tipo-A encapsulada no tubo radiológico (inserte) no aparelho de raios-x marca MEDITEC 500/125KV. Calibração de MA e KV. Revisão geral dos sistemas com teste final prático para o uso.	11092846000115	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	3.220,00	3.220,00
4512	7/2020-2605001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	MACACÕES SEMELHANTES AOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM TECIDO RIPSTOP CEDRO.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	100,00	1.000,00
4513	7/2020-00037	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	VITAMINA C 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,95	47.500,00
4514	DISP 006	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Veiculo tipo passeio	08201738000129	RANI VEICULOS LTDA EPP	49.990,00	99.980,00
4515	024/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL 627 - Cabine de desinfecção individual por pulverização automática, contra virús, fungos e bactérias.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	18.100,00	54.300,00
4516	024/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHMB 25% - Produto utilizado para desinfecções rápidas, não corrosivo, possui excelente penetração nas superficies, aumentando o poder de desinfecção. Produtos não tóxico, seguro, sem odor e gosto residual.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	76,90	57.675,00
4517	011-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ARMÁRIO VITRINI COM 02 PORTAS	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	1.399,00	1.399,00
4518	011-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	1.999,00	1.999,00
4519	011-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CAMA FAWLER HOSPITALAR KIT COMPLETA	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	2.669,00	2.669,00
4520	5012-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PNEUMÁTICO NOVO, para transporte, isento de conexão energia elétrica, para uso fixo ou transporte, para uso em suporte avançado de vida no atendimento a neonatos, crianças, adultos e obesos mórbidos. Equipamento deve ser dotado de válvula reguladora interna, com ajuste de concentração de oxigênio, com controles de tempo inspiratório e frequência, além de ajuste de pressão inspiratória máxima (Pmáx) e pressão expiratória final (PEEP). Fonte propulsora por suprimento de gases medicinais (Desejável Oxigênio 3,5kgf/cm2 até 5 kgf/cm2) com ciclagem por tempo que possua no mínimo Peep ajustável continuamente; 0 a 20 cmH2O com frequência 10-20min; Volume corrente: 6- 10 ml/Kg/peso (respirômetro); Concentração de O2 inspirado (FI02): 21% (em ar comprimido). 40%. 100%; Pressão Inspiratória: 5 a 60 cmH²O; Modos de ventilação, CMV (controlada), AMV (assistida); Pequenos valores para pressão expiratória positiva no fim da expiração (PEEP), deve ser de 1.5 x o volume corrente e numa freqüência de 6-8/hora; Fluxo Inspiratório: 10 a 70 LPM; Tempo expiratório: 0,5 segundos a 3 minutos; Esforço assistido: - 0,5 a 5,0 cmH²O; Ciclo manual; Manômetro: -10 a 80 cmH²O; com dimensões aproximadas 30x16x20 cm; peso não superior à 2,7 kg; Com o seguintes acessórios: tubulação de menor calibre, tubulação de maior calibre, circuito em Q, pedestal, mangueira, micronebulizador, válvula respiratória e nebulizador com capacidade mínima de 500ml. Manual, montagem e instalação em local adequado com orientação aos operadores indicados pelo Contratante; Com garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
4521	09/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAL DOS TESTES RÁPIDOS DE SOROLOGIA IgG e IgM, PARA CORONAVIRUS PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, CONFECÇÃO DOS LAUDOS, PREENCHIMENTO PARCIAL DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO, ENVIO DOS LAUDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XINGUARA, ATRAVÉS DE E-MAIL, AVISO IMEDIATO POR TELEFONE QUANDO RESULTADO POSITIVO, ENTREGA VIA OFICIO DE FORMA FÍSICA DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, ANEXADO AO SEU RESPECTIVO LAUDO, ORIENTAÇÕES DE QUANDO SE DEVE REALIZAR A COLETA A JANELA IMUNOLÓGICA.	10786700000107	G.L.C. BRANDÃO - ME	220,00	22.000,00
4522	7/2020-270401	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ	70596859287	DIONÍSIO CARRERA DO NASCIMENTO	800,00	36.000,00
4523	7/2020-110501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloroquina Difosfato 450mg	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	5,70	13.680,00
4524	7/2020-110501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6mg	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	4,00	20.000,00
4525	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM: P C/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	41,80	4.180,00
4526	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCIDIMENTOS G C/100 UND	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	41,80	4.180,00
4527	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SCALP N 25	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,20	100,00
4528	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA BISTURI N.24 C/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	30,00	300,00
4529	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FITA AUTOCLAVE	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	4,00	80,00
4530	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIRAS PARA MEDIR GLICOSE CX C/ 50 UND	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	35,00	1.050,00
4531	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	12,50	625,00
4532	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL 50ML P/ URINA	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,33	132,00
4533	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	3,80	38,00
4534	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA TAM G	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	11,50	1.150,00
4535	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA SIT. FECHADO 2.000 ML	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	4,25	340,00
4536	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IODOPOLIVIDONA TOPICO 10% 1 LITRO	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	27,10	650,40
4537	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE-1L	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	26,90	645,60
4538	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	12,50	300,00
4539	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,72	7,20
4540	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MULTIVIA EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP.	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,90	1.800,00
4541	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	70,00	5.320,00
4542	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZES 7,5 CM X 7,5 CM	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	11,50	4.600,00
4543	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	160,90	88.495,00
4544	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2 N-95	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	28,00	2.800,00
4545	009-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS M C/100 UND	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	41,80	6.270,00
4546	010-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ICHROMA COVID-19 AB	14630535000150	MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	3.750,00	22.500,00
4547	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	199,00	597,00
4548	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	99,00	198,00
4549	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESTETOSCÓPIO PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	41,00	82,00
4550	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	INALADOR NEBULIZADOR	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	278,00	278,00
4551	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	67,00	67,00
4552	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	REANIMADOR MANUAL	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	257,00	257,00
4553	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	3.200,00	6.400,00
4554	012-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACOS COBERTURA DE ÓBITOS TAMANHO 90 X 200 CINZA TAMANHO G 5X5 UND	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	549,00	549,00
4555	DL 027/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL - 40G COM BRANCA	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	21,00	42.000,00
4556	02-2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	TESTES RÁPIDOS EM CASSETE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG E IgM PARA COVID-19 EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU AMOSTRA DE SANGUE DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO.	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	129,00	129.000,00
4557	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	CARTAZ DE FIXAÇÃO - F2 - 4X0 CORES PAPEL COUCHE 115G	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	2,50	2.500,00
4558	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TERMO DE DECLARAÇÃO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,35	1.050,00
4559	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO - A4 (1 PAG) 1X0 COR - papel 24Kg	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,35	1.050,00
4560	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	FICHA DE INVESTIGAÇÃO PARA SUSPEITOS DE COVID-19 (2 PAG) 1X1 CORES - papel 24Kg	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,70	2.100,00
4561	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	BANNER 1,2X0,8M - EDUCATIVO UNIDADES DE SAÚDE	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	90,00	900,00
4562	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	BANNER 1,2X0,8M - EDUCATIVO PARA PONTOS COMERCIAIS E PUBLICOS	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	90,00	2.700,00
4563	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	PANFLETO EDUCATIVO GRUPO DE RISCO - 15x21cm - couche 115g - 4x4 cores	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,20	1.000,00
4564	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	PANFLETO EDUCATIVO GERAL - 15x21cm - couche 115g - 4x4 cores	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,20	1.000,00
4565	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	PANFLETO EDUCATIVO COMERCIANTES - 15x21cm - couche 115g - 4x4 cores	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	0,20	1.000,00
4566	DISPENSA 001/200325	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	CAMISAS SAÚDE	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	27,00	4.050,00
4567	017/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Teste Rápido Corona Vírus , Cx C/25 Testes	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5.927,50	94.840,00
4568	4615/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Máscaras de proteção facial tipo caseira, tecido sugerido em malha quatro k PP 100%Poliéster,elástico zanotti 71%poliéster 29%elastano,linha 100% poliéster sublimação em alta temperatura 220º.As máscaras tem que ser feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaço nas laterais.Seja preso com elásticos para amarrar acima da orelhas e abaixo da nuca.Desse jeito, o tecido ficará firme na posição da boca e do nariz,sem espaço no rosto.	35295090000170	Pará Comércio de Tecidos Eireli	3,30	330.000,00
4569	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL. Especificação : frasco com 1.000ml	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	22,50	3.375,00
4570	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF - 2/N95 Especificação : sem válvula	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	23,80	8.330,00
4571	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL Especificação : avental descartável de manga longa com elástico no punho	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	18,20	5.460,00
4572	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM G Especificação : COR CINZA, TAMANHO G. Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho G, na medida aproximada de 90 x 200 cm. Gramatura de 200 g/m2. Constituída de Polietileno Virgem de baixa densidade, na cor cinza, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior. Com alças laterais longitudinais, sendo duas de cada lado, para facilitar o transporte. Zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de 10 cm das extremidades superior e inferior, para evitar vazamento. Sem costuras laterais, com etiqueta de identificação presa ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do Hospital / Órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e observações. Com laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios de determinação do desempenho em levantamento (NBR 9476); estanqueidade (NBR 9191) e verificação de resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura para lastro de no máximo 100 kg sem apresentar danos ou rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor cinza; uso único e individual	83646307000191	C J A PARENTE	28,00	1.400,00
4573	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM GG Especificação : COR CINZA, TAMANHO GG. Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho GG, na medida aproximada de 90 x 200 cm. Gramatura de 200 g/m2. Constituída de Polietileno Virgem de baixa densidade, na cor cinza, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior. Com alças laterais longitudinais, sendo duas de cada lado, para facilitar o transporte. Zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de 10 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento. Sem costuras laterais, com etiqueta de identificação presa ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do Hospital/Órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e observações. Com laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios de determinação do desempenho em levantamento (NBR 9476); estanqueidade (NBR 9191) e verificação de resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura para lastro de no máximo 100 kg sem apresentar danos ou rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor cinza; uso único e individual;	83646307000191	C J A PARENTE	28,00	840,00
4574	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA COM 03 CAMADAS Especificação : Máscara descartável, confeccionada em não tecido, tripla, sendo a camada externa em 100% de polipropileno com no mínimo 20g/m2, camada interna 30g/m2 e a camada intermediaria em 100% polipropileno, filtro bacteriano, hipoalergênica, anatômica, com pregas horizontais, clip nasal com boa adaptação, bordas reforçadas com tiras resistentes, não estéril. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente, cor branca.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	5,80	29.000,00
4575	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-GRANDE EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho grande. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4576	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-PEQUENA EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho pequeno. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4577	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-MÉDIO EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho médio. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4578	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL BACTERICIDA GALÃO Especificação : álcool em gel 70% para aplicação na higienização de mãos e pele, contendo informações do produto, nome do responsável químico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Acondicionado em galão plástico com 05 litros contendo dados de identificação e procedência.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	151,20	7.560,00
4579	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% Especificação : álcool 70% líquido de 1lt. com registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	83646307000191	C J A PARENTE	18,80	3.384,00
4580	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL Especificação : 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias frasco de 440g	83646307000191	C J A PARENTE	14,00	1.400,00
4581	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR DE POLIPROPILENO Especificação : polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	98,50	5.910,00
4582	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL PARA MACA Especificação : ecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	49,70	4.970,00
4583	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR Especificação : tecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00 preferencialmente com elástico	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	49,30	2.465,00
4584	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA ADULTO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	120,00	2.400,00
4585	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA PEDIATRICO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	148,00	1.480,00
4586	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA OBESO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	161,00	1.610,00
4587	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL Especificação : O Termômetro Clínico Digital aprovado pelo INMETRO com precisão e qualidade comprovada. Produto de fácil utilização, durável e com resultados confiáveis. Á prova d'água, possui alarme sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e febril, sua tomada de temperatura é cerca de 1 minuto, com função desligamento automático/alertas diferenciados para temperatura normal e febril; Memoriza última temperatura	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	20,00	200,00
4588	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA Especificação : Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50o A 380. É Aplicável Para Várias Temperaturas Seja Quente Ou Fria, Pode Ser Medido A Distância. Possui Sensor De Temperatura De Amplificador De Sinal, Processamento E Display De Lcd Com Luz De Fundo, com Leitura Em Celsius Ou Fahrenheit, Equipado Com Um Laser Para Mirar, Função Hold Temperatura, Luz De Fundo Lcd, 20 Segundos para Desligamento Automático	83646307000191	C J A PARENTE	480,00	2.880,00
4589	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM Especificação : kit de teste imunocromatográfico rápido, que objetiva realizar a triagem preliminar do COVID-19 caixa com 25 unidades	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.625,00	46.250,00
4590	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROLÓFICO Especificação : 500G. SANFONADO BRANCO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	16,00	640,00
4591	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X08 HIPODERMICA. Especificação : corpo em aço inox caixa com 100unidades	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	11,00	110,00
4592	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12 HIPODERMICA. Especificação : caixa com 100 unidades	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	11,00	110,00
4593	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO PARA SORO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	1,90	1.140,00
4594	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO - 100% Especificação : 100% algodão bbranca isenta de impurezas, 9 fios 91cm X 91m em 8 camadas	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	62,00	930,00
4595	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPÉL LENÇOL 70CM X 50M Especificação : rolos de 50mt	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	10,00	1.500,00
4596	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	5,80	1.160,00
4597	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	8,00	1.600,00
4598	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5,70	3.420,00
4599	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	0,40	600,00
4600	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	12,00	720,00
4601	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL Especificação : caixa com 100 com elastico	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	28,00	1.120,00
4602	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	60,00	3.600,00
4603	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER P/ ÁLCOOL EM GEL	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	140,00	1.400,00
4604	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	6,98	20.940,00
4605	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	83646307000191	C J A PARENTE	4,20	6.300,00
4606	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDINISONA 20 MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,62	9.300,00
4607	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10M COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,28	4.200,00
4608	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CICLOBEZAPRINA 5MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,88	10.560,00
4609	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,06	540,00
4610	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMPOLA	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,29	87,00
4611	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML INJETAVEL	83646307000191	C J A PARENTE	2,40	1.920,00
4612	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,60	320,00
4613	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,49	747,00
4614	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2% S/VAS 20ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,95	495,00
4615	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,74	148,00
4616	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 50MG/ML SOL INJ 2ML(PAMERGAN) IV CX	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,55	710,00
4617	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SULFATO 80MG Especificação : Solução injetável 80mg ampola 2mL.	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,95	390,00
4618	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)500MG AMPOLA 5ML.	83646307000191	C J A PARENTE	1,49	894,00
4619	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25%, 10ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,60	120,00
4620	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML Especificação : DEXAMETASONA fosfato di-sódico 4mg/mL. injetavel 4mg/mL F.A 2,5mL.	83646307000191	C J A PARENTE	1,49	2.235,00
4621	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL - 25 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	3.000,00
4622	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIFORMINA 500 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,18	1.800,00
4623	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,28	1.400,00
4624	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIFORMINA 850MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,17	1.700,00
4625	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,98	1.176,00
4626	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPIRIDONA 3 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,02	612,00
4627	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,82	328,00
4628	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 3MG/ML FRASCO COM 120ML (INFANTIL)	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,95	197,50
4629	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 6MG/ML FRASCO COM 120ML (ADULTO)	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,22	211,00
4630	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,12	240,00
4631	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	400,00
4632	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 150 ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,10	1.065,00
4633	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPATROPIO 250MG/ML 20ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,38	166,60
4634	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,30	780,00
4635	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO 500 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,60	180,00
4636	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,33	239,40
4637	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUÇÃO ORAL 50ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,99	699,00
4638	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,44	264,00
4639	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	400,00
4640	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,80	1.960,00
4641	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,29	725,00
4642	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA(200 MG+40 ML)SUSPENSÃO ORAL 50 ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,00	600,00
4643	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL(FN)PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE 13,95 G	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,50	300,00
4644	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML ( SISTEMA FECHADO)	83646307000191	C J A PARENTE	6,80	3.400,00
4645	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO FRASCO Especificação : frasco com 500 ml	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,98	597,60
4646	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500mg cx/03 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	30,00	25.200,00
4647	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 70ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27,00	8.100,00
4648	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1,80	3.024,00
4649	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG EPILENIL Especificação : caixa com 50cap	83646307000191	C J A PARENTE	1,10	1.320,00
4650	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ALODIPINO 10MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,22	550,00
4651	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,70	4.900,00
4652	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,06	1.500,00
4653	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	83646307000191	C J A PARENTE	0,19	5.700,00
4654	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,34	1.020,00
4655	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,79	1.580,00
4656	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERNOBARBITAL 100MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,26	2.600,00
4657	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,18	540,00
4658	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,29	580,00
4659	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO CLOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,52	1.040,00
4660	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,46	920,00
4661	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,23	345,00
4662	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,42	1.050,00
4663	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML	83646307000191	C J A PARENTE	1,56	1.560,00
4664	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML 1ML	83646307000191	C J A PARENTE	2,68	4.020,00
4665	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	83646307000191	C J A PARENTE	5,50	2.750,00
4666	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 2ML	83646307000191	C J A PARENTE	1,10	660,00
4667	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8,00	32.000,00
4668	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5,50	22.000,00
4669	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA N/ESTERIL 7,5X7,5 CM 09 FIOS PC C/ 500	83646307000191	C J A PARENTE	21,30	1.065,00
4670	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS Especificação : caixa com 20 unidades	83646307000191	C J A PARENTE	195,00	780,00
4671	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	3.100,00	3.100,00
4672	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	2.600,00	2.600,00
4673	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	2.800,00	2.800,00
4674	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMÊTRO	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	386,90	1.160,70
4675	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	130,00	3.510,00
4676	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	70,00	1.260,00
4677	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,35	1.400,00
4678	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	720,00
4679	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	400,00
4680	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR OXIGENIO MEDICINAL 250ML	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	50,00	150,00
4681	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENSÃO	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	120,00
4682	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg cx c/2 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	20,00	16.000,00
4683	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750 MG 20COMP	04252742000165	E.R. TRINDADE	15,00	3.600,00
4684	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 600MG 16 SACHÊS	04252742000165	E.R. TRINDADE	35,00	10.500,00
4685	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 10MG 200COMP.	04252742000165	E.R. TRINDADE	30,00	900,00
4686	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg cx c/4 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	40,00	16.000,00
4687	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1L	04252742000165	E.R. TRINDADE	12,00	1.440,00
4688	003/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	MÁSCARAS DE TECIDO QUE DEVEM SER FEITAS COM ALGODÃO E/OU TRICOLINE, TER PELO MENOS DUAS CAMADAS DE PANO E POSSUIR 21 CMG DE ALTURA E 34 CM DE LARGURA, COBRINDO TOTALMENTE A BOCA E NARIZ; AJUSTADAS AO ROSTO MEDIANTE COSTURA E ELÁSTICO, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS; LAVÁVEIS E DUPLA FACE. AS MÁSCARAS DEVEM SER CONFECCIONADAS DE ACORDO COM A NOTA INFORMATIVA N.º 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS-MINISTÉRIO DA SAÚDE.	07984683000108	R. E. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	3,50	17.500,00
4689	002A/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	´[ÁLCOOL 70% DE 5000 ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	165,00	5.610,00
4690	002A/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR COM VALVULA	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	21,00	525,00
4691	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA DE UTI COM COLCHÃO	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	4.355,00	13.065,00
4692	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FOWLER HOSPITALAR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	2.600,00	26.000,00
4693	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHÃO HOSPITALAR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	500,00	6.000,00
4694	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARÂMETROS	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	22.999,00	22.999,00
4695	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEA DESFIBRILADOR AUTOMATICO PAD 350P	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	4.780,00	4.780,00
4696	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	5.428,44	5.428,44
4697	7/2020-0518004	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR/RESPIRADOR	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	17.000,00	17.000,00
4698	009/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Testes rápidos para a utilização nos Postos de Saúde , Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do COVID-19.	14633154000206	ECO DIAGNOSTICA LTDA	118,00	590.000,00
4699	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEREAL INFANTIL: Especificação: cereal infantil a base de arroz com nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus. Específico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Embalagem de 400g	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	4,95	648,45
4700	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR PACOTE COM 2 KG	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	5,40	707,40
4701	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER: Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	3,80	995,60
4702	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ EM PÓ 250GR EMBALADO A VÁCUO	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,85	1.270,70
4703	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSERVA DE CARNE 320G: Especificação: Carne bovina, água, amido de milho, proteína de soja, sal, especiarias, carragena (espessante), polifosfato de sódio (estabilizante), eritorbato de sódio (antioxidante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	5,90	772,90
4704	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUSCUZ FLOCOS FINOS 500G: Especificação : CUSCUZ FLOCOS FINOS 500G	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,85	484,70
4705	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTRATO DE TOMATE: Especificação: OBTIDO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO COM NO MÍNIMO 6% DE SÓLIDOS SOLÚVEIS NATURAIS, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENTES, CONTENDO AÇÚCAR. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA,ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÕES,COR,CHEIRO E SABOR CARACTERISTICA.190G	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,94	254,14
4706	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA AMARELA - ( PUBA)	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,40	576,40
4707	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA: Especificação: tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg,	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	8,00	2.096,00
4708	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GOIABADA: Especificação : tipo cascão, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) Ano .Embalagens de 300g.	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	3,50	458,50
4709	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ INTEGRAL: Especificação: CONTENDO NO MINIMO 26% DE GORDURAS, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS ALUMINIZADOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, CONTENDO NO MINIMO 200g. ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS OU EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA, INTEGRA E RESISNTENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE INTENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTI DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. INSPECIONADO PELO MINISTRO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PROTETORA , PACOTE DE 200gr. 30KG.	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	5,00	1.310,00
4710	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G: Especificação: MACARRÃO ESPAGUETE: VITAMINADO, TIPO ESPAGUETE, COR MARELA. EMBALAGEM DE 500G.	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	2,70	707,40
4711	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA 900 ML	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	4,85	1.270,70
4712	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL DE 1 KG	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	1,00	131,00
4713	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA EM CONSERVA: Especificação: conservada em óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas. Lata com 125 ramas.	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	3,85	1.008,70
4714	7/2020-009FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ BRANCO 5K	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	16,30	4.270,60
4715	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL (NATIMORTO) MEDINDO 50 CM (CINQUENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) O CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	330,00	1.650,00
4716	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL (NATIMORTO) MEDINDO 60 CM (SESSENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	345,00	1.725,00
4717	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL (NATIMORTO) MEDINDO 70 CM (SETENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	380,00	1.900,00
4718	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL (NATIMORTO) MEDINDO 80 CM (OITENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM QUATRO CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	420,00	6.300,00
4719	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL (NATIMORTO) MEDINDO 90 CM (NOVENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	460,00	2.300,00
4720	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL MEDINDO 100 CM (CEM CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	500,00	2.500,00
4721	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL MEDINDO 110 CM (CENTO E DEZ CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM QUATRO CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	540,00	2.700,00
4722	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL MEDINDO 120 CM (CENTO E VINTE CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINOS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	580,00	2.900,00
4723	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL MEDINDO 130 CM (CENTO E TRINTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	630,00	3.150,00
4724	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA TAMANHO INFANTIL MEDINDO 140 CM (CENTO E QUARENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA NA COR BRANCA, COM UMA DEMÃO DE SELADOR, CESTAVADA, COM ALÇAS FIXAS E FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO, COM QUATRO CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	670,00	3.350,00
4725	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 150 CM (CENTO E CINQUENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	700,00	5.600,00
4726	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 160 CM (CENTO E SESSENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	720,00	7.200,00
4727	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 170 CM (CENTO E SETENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	740,00	7.400,00
4728	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 180 CM (CENTO E OITENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	760,00	22.800,00
4729	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 190 CM (CENTO E NOVENTA CENTÍMETROS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	780,00	46.800,00
4730	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	URNA, TAMANHO ADULTO, MEDINDO ACIMA DE 2,00 METROS (OU OBESOS) CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, NA COR NOGUEIRA E ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO NO CASCO E NO TAMPO E COM 04(QUATRO) CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO.	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	1.495,00	11.960,00
4731	7/2020-0505001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	SERVIÇO DE REMOÇÃO (TRANSLADO) PARA/OU SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	6,00	60.000,00
4732	7/20220-004SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Luva de vinil - Em alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 50 pares. Tamanho P.	17327127000112	NATIVU'S EIRELI	28,00	11.760,00
4733	7/20220-004SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Luva de vinil - Em alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 50 pares. Tamanho M.	17327127000112	NATIVU'S EIRELI	28,00	12.600,00
4734	7/20220-004SEMSI	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Luva de vinil - Em alta qualidade, antiderrapante, com talco. Caixa com 50 pares. Tamanho G.	17327127000112	NATIVU'S EIRELI	28,00	11.760,00
4735	010/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fornecimento de 1000 kits teste rápido de Covid-19 IGG/IGM, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, verificar a possibilidade de contratação com Dispensa emergencial de Licitação	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	130,00	130.000,00
4736	004/2020	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	LUVA BANHADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	12,50	17.500,00
4737	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abóbora	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	4,50	450,00
4738	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Achocolatado em pó 400g (cx c/ 20 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	90,00	1.800,00
4739	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Açúcar (fardo c/ 30 kg pacote de 1 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	99,00	1.485,00
4740	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Adoçante 100 ml (cx c/ 12 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	59,88	119,76
4741	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alho a granel	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	34,00	3.400,00
4742	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Arroz tipo 1 (fardo c/ 30kg de 01kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	117,00	2.340,00
4743	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azeitona 500g (cx c/ 12 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	144,00	1.440,00
4744	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Batata inglesa	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,50	975,00
4745	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Beterraba	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	4,50	450,00
4746	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biscoito creme cracker ( cx c/ 20 unid. de 400g cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	80,00	1.200,00
4747	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biscoito doce( cx c/ 20 unid. de 400 gr cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	99,80	1.497,00
4748	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Café torrado moído embalado a vácuo (cx c/ 20pct de 250 gr cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	95,00	1.425,00
4749	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cebola	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,50	975,00
4750	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cenoura	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	4,95	495,00
4751	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Charque ( fardo c/ 40 pacotes de 500 g cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	1.592,00	7.960,00
4752	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Extrato de tomate ( cx de 24 unidades de 190gr)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	60,00	900,00
4753	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Farinha de mandioca amarela ( saco c/ 50 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	325,00	1.625,00
4754	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Farinha de mandioca branca (saco c/ 50 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	325,00	1.625,00
4755	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Farinha de milho tipo milharina( pct 500gr)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	58,00	580,00
4756	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Farinha de trigo especial c/ fermento (fardo c/ 10 kg pct de 01 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	39,80	398,00
4757	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Farinha de trigo especial s/ fermento (fardo c/ 10 kg pct de 01 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	42,00	420,00
4758	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Féculas de Mandioca (fardo com 20 pct de 1kg) (Polvilho doce)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	150,00	1.500,00
4759	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Feijão carioca tipo um ( fardo c/ 30 kg)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	300,00	3.000,00
4760	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Flocão de milho 500g (fardo c/ 20 pct)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	50,00	250,00
4761	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite de coco 500 ml(cx c/ 12 vidros)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	75,00	1.500,00
4762	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite em pó ( c/ 40 unidades de 200 g cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	180,00	3.600,00
4763	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macarrão espaguete (pacote c/ 20kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	60,00	900,00
4764	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maionese 500g (cx c/12 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	48,00	720,00
4765	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Margarina 500 g (cx c/ 12 unid de 1 kg)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	54,00	540,00
4766	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Milho verde280g (cx c/ 24 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	76,80	768,00
4767	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mistura para bolo sache 400 gramas ( cx 12 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	57,60	1.440,00
4768	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo de soja refinado s/ colesterol ( cx c/ 20 unid de 900 ml cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	95,00	1.425,00
4769	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Palmito 300g (cx c/ 24 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	34,32	171,60
4770	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Preparo sólido p/ refresco (Suco em pó)200g (fardo c/ 20 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	38,00	1.140,00
4771	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Repolho	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,50	650,00
4772	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ritmo condicionador de massas 150g (cx c/ 24 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	76,80	768,00
4773	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sal refinado iodado (fardo de 30 kg c/ 01 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	30,00	150,00
4774	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seleta de legumes 280g (cx c/24 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	84,00	1.260,00
4775	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tempero completo 300g (cx c/ 12 unid)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	54,00	540,00
4776	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomate	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	7,00	1.050,00
4777	015/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vinagre branco (750 ml)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	3,25	65,00
4778	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tenda para triagem 10mX10m, altura 5m, galvanizada, devidamente aterrada, fabricada em chapa 14, com capacidade de 100 pessoas por tenda, com piso, sendo uma pessoa por metro quadrado.	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	5.000,00	30.000,00
4779	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tenda para triagem 3X3, altura 3,5M - Tenda 3mX3m, galvanizada, devidamente aterrada, fabricada em chapa 14, coberta e fechada em lonas anti chamas. 1 Piso para a triagem com altura de 10 centímetros tamanho 3x3. 1 climatizador para a triagem.	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	6.000,00	6.000,00
4780	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tenda 3X3 para suporte 3,5M, galvanizada, devidamente aterrada, fabricada em chapa 14, coberta em lonas anti chamas.	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	3.000,00	3.000,00
4781	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de climatizadores portáteis com dimensões máxima de ventilação de 3,50m, dimensões mínimas de 1,00m de frente x 50cm de fundo x 1,60 de altura, para uso do público em geral.	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	2.500,00	5.000,00
4782	00.006/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de banheiro químico individual, portáteis, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa dejeto, porta papel higiênico,fechamento com identificação de ocupação, para uso do público em geral.	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	1.500,00	3.000,00
4783	010/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PROTETORA FACE	30963700000142	CATTIS MEDICAL -Comercio e Importação de Materiais Hospitalares EIRELI	60,00	4.200,00
4784	006/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LIQUIDO 70%	06229796000135	Disumed Suprimentos Médicos Ltda-ME	24,90	5.079,60
4785	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	45,60	13.680,00
4786	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	192,00	1.920,00
4787	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICABORNATO DE SÓDIO EM PÓ	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	14,40	1.440,00
4788	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, TIPO SETE LÉGUAS	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	48,00	576,00
4789	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, TIPO SETE LÉGUAS	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	48,00	720,00
4790	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREOLINA 12X500ML, CAIXA COM 12 UNID.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	116,00	4.640,00
4791	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVÉL 180ML.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	140,00	4.900,00
4792	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL 50ML.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	125,00	1.250,00
4793	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	64,00	4.480,00
4794	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESIFETANTE 1L	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	54,00	5.400,00
4795	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSETICIDA SPRAY	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	180,00	1.800,00
4796	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPA ALUMÍNIO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	89,40	447,00
4797	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPADOR MULTIUSO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	119,00	1.190,00
4798	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5,60	280,00
4799	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS HIGIÊNICAS DE BORRACHA MATERIAL RESISTENTE	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	9,20	276,00
4800	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	72,00	4.320,00
4801	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO CRU 0,40M X 0,60M PACOTE COM 06 UNIDADES	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	54,00	1.350,00
4802	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	15,00	360,00
4803	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVÃO DE PIAÇAVA	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	16,90	202,80
4804	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	92,00	3.220,00
4805	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	96,00	6.240,00
4806	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁTICO REFORÇADO PARA LIXO 200L.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	680,00	6.800,00
4807	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO, 100L.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	650,00	6.500,00
4808	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	630,00	6.300,00
4809	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30 L.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	625,00	6.250,00
4810	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE PIAÇAVA.	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	14,40	460,80
4811	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARFO DESCARTÁVEIS	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	6,10	244,00
4812	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	6,10	244,00
4813	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FACA DESCARTÁVEL	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	6,80	272,00
4814	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARMITEX TERMICO DESCARTAVEL ALUMINIZADO	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	79,00	237,00
4815	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	7,90	3.950,00
4816	7/2020-040502	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA DE 5L	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	19,80	25.740,00
4817	008/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS CAIXA COM 25 UNID	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5.000,00	15.000,00
4818	008/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CAIXA COM 50 UND	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	200,00	15.000,00
4819	012/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 CIL. C/07M	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	386,40	3.864,00
4820	012/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL GOSOSO ONU 1072 CIL C/ 3,5M	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	209,30	2.093,00
4821	012/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 CIL C/2,5M	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	149,50	3.139,50
4822	012/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 CIL. C / 10M	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	552,00	552,00
4823	7/2020-00005	SAO MIGUEL DO GUAMA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ÁLCOOL EM GEL	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	288,00	12.096,00
4824	7/2020-00005	SAO MIGUEL DO GUAMA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MÁSCARA RESPIRATÓRIA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	130,00	5.200,00
4825	PE-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA	28155068000169	EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI	55,75	1.115.000,00
4826	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Acetilsalisílico 100 mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,10	603,00
4827	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável hospitalar manga longa TNT 50g branco C/10	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,00	12.600,00
4828	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg comprimido	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5,00	20.700,00
4829	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. G - 90x200x0,13 c/ 25	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	580,25	1.740,75
4830	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. EG - 90x210x015 c/ 25	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	633,75	1.901,25
4831	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. M - 60x150x0 c/ 50	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	640,00	1.280,00
4832	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 12mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,90	9.800,00
4833	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento G cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	4.800,00
4834	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento M cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
4835	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento P cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
4836	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. G	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	25.500,00
4837	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. M	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	8.500,00
4838	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. XG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	25.500,00
4839	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Segurança de TNT	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	90,00	36.000,00
4840	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável c/ elástico pct c/50 und.	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	203,00	131.950,00
4841	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara hospilalar N95 PFF3 KSN Com Válvula CA 16968	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28,00	11.200,00
4842	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Hospitalar N95 PFF2 Branca KSN 10.02 MH	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28,00	16.800,00
4843	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	12,50	625,00
4844	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial universal incolor	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	22,00	1.100,00
4845	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de zinco 66mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,00	2.000,00
4846	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido SARs-COV-2	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	175,00	73.500,00
4847	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável c/ 100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25,00	7.500,00
4848	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco quelatado 30mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,00	2.000,00
4849	036/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO MENSAL COM MOTORISTA: Veículo tipo passeio (especificações mínimas): Veículos tipo passeio, mínimo 02 anos de uso, mínimo motor 1.0, movido à álcool e gasolina em qualquer proporção (tecnologia FLEX); cor prata ou branca; quatro portas; direção hidráulica; ar condicionado; película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares; novos de fábrica (zero km) e corresponder ao ano/modelo mais atualizado quando da assinatura do contrato; vidros e travas com acionamento elétrico; sistema de alarme; som automotivo; quilometragem livre; Freio ABS, Plotado conforme layout da secretaria, Sistema de rastreamento, com motorista em regime de trabalho de segunda a sexta-feira, de 8hs às 18hs e aos finas de semana quando necessário, sendo a carga horária semanal de 44hs, com eventual hora extra adicional a ser comprovada através de frequência e relatório especifico(informar custo da hora extra 50% e 100%).	16685710000132	JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	26.500,00	26.500,00
4850	036/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO MENSAL COM MOTORISTA: Veículo Utilitário TIPO VAN (especificações mínimas): Veículo TIPO VAN, mínimo 02 anos de uso: 15+1 lugares bancos removíveis, caixa de mudanças mecânica de 6 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, vidro e travas elétricas, som automotivo, vidros e travas com acionamento elétrico; sistema de alarme; movida a diesel, tacógrafo (diário), banco reclinável, distancia entre os eixos mínimo 3.665, comprimento total mínimo 5.910,altura interior mínimo 1.900, vão da porta lateral (alturaxlargura) mínimo 1.820x1.300, vão da porta traseira(altura x largura) mínimo 1.840 x 1.565, peso bruto total (PBT) 3.880, peso bruto total combinado(PBTC) 5.500, potência mínimo 146 cv, bateria de 12V e 95A, pneu 225/75 R16, freio ABS, adesivo refletivo nas laterais; película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, Plotado conforme layout da secretaria, Sistema de rastreamento, estribo lateral, 02 janelas de correr, retrovisores elétricos, com motorista em regime de trabalho de segunda a sextafeira, de 8hs às 18hs e aos finais de semana quando necessário, sendo a carga horaria semanal de 44hs, com eventual hora extra adicional a ser comprovada através de frequência e relatório especifico(informar custo da hora extra 50% e 100%).	16685710000132	JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	27.000,00	27.000,00
4851	DISPENSA 001/200519	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Azitromicina 500 mg (Comprimido).	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	5,00	31.000,00
4852	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N 95 PFF2 CX C/ 100 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	25,00	25.000,00
4853	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE PROCEDIMENTO C/ MANGA LONGA LATEX BC LEVE 20G CONFORTELL PCT C/ 10 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	40,18	20.090,00
4854	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO UD C/ 1 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,01	3.603,00
4855	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	35,00	10.500,00
4856	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, MICROPOROSO RESPIRÁVEL, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS... TRATAMENTO ANTIESTÁTICO (CX C/ 01 UND)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	225,00	67.500,00
4857	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	368,00	3.680,00
4858	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL COMERCIAL 70% INPM (ITAJA) PROIBIDA V. PUBLICO CX C/ 12 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,50	6.840,00
4859	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE CX C/ 100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	45,00	13.500,00
4860	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO LISA C/ PÓ MEDIA CX C/ 100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	45,00	22.500,00
4861	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA CX C/ 100 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	45,00	22.500,00
4862	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL N 7 CIRURGICA CX C/ 200 PA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,02	1.010,00
4863	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL N 7,5 CIRURGICA CX C/ 200 PA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,02	1.010,00
4864	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL N 8 CIRURGICA CX C/ 200	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,02	606,00
4865	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% 1000 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,69	9.345,00
4866	008/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ ELÁSTICO CLIP NASAL CX 50 CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	159,84	79.920,00
4867	7/2020-00017	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	colecalciferol (vitamina d) comprimido	30949099000133	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	2,00	40.000,00
4868	7/2020-00017	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ácido ascórbico (vitamina c) comprimido	30949099000133	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	1,00	20.000,00
4869	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-014	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 C/25 UM	10925214000122	APOIO DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL LTDA	4.200,00	25.200,00
4870	Nº 7/2020 003 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	14,50	29.580,00
4871	043/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAB DE RAYON para coleta de amostras, haste plástica, ponta 100% Rayon, estéril, embalado individualmente com validade mínima de 02 (dois) anos. Registro da ANVISA.	00023851000150	A. L. B. LUZ – BIOBOAVISTA	3,50	140.000,00
4872	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOLA DE LIXO 15 LTS PCT COM 10 UM	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	2,50	750,00
4873	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOLA DE LIXO 30 LTS PCT COM 10 UM	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	2,50	750,00
4874	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOLA DE LIXO 50 LTS PCT COM 10 UM	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	2,70	1.080,00
4875	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOLA DE LIXO 100 LTS PCT COM 05 UM	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	4,95	3.960,00
4876	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento tam. “P”	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	48,00	4.800,00
4877	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento tam. “M”	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	48,00	4.800,00
4878	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento tam. “G”	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	48,00	4.800,00
4879	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Expec xarope de 120 ml	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	25,50	12.750,00
4880	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 750 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12,57	37.710,00
4881	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido para corona vírus	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	158,40	554.400,00
4882	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Swab de Rayon	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,56	912,00
4883	7/2020-260501	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO FALCON	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,75	350,00
4884	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 5000ML	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	86,00	8.600,00
4885	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	19,90	39.800,00
4886	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VISEIRA DE SEGURANÇA	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	17,43	1.743,00
4887	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	39,90	3.990,00
4888	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MACACÃO DE ISOLAMENTO	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55,15	11.030,00
4889	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTÁVEL (PAR)	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1,15	1.150,00
4890	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 500ML	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	13,50	2.700,00
4891	013-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	460,00	4.600,00
4892	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400 MG - COM 6 CAPS	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	48,00	24.000,00
4893	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELADO 66 MG - COM 6 CAPS	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	25,00	12.500,00
4894	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA - COM 6 CAPS	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	25,00	12.500,00
4895	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA CÁPSULA 500 MG	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	11,67	29.175,00
4896	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	99,00	9.900,00
4897	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - ADULTO	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	248,00	124.000,00
4898	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO Nº 95	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	45,90	11.475,00
4899	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LÁTEX C/ COM 100 UNIDADES TAMANHO M	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	37,20	2.529,60
4900	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	8,75	306,25
4901	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LÁTEX C/ COM 100 UNIDADES TAMANHO P	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	45,00	1.800,00
4902	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LÁTEX C/ COM 100 UNIDADES TAMANHO G	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	37,20	1.488,00
4903	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPOTE UNISSEXO IMPERMEÁVEL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	88,30	6.004,40
4904	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE (95% DE PARTICULAS DE AÉ 0,3) TIPO ( N95, N99, N10,PFF2	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	31,52	4.286,72
4905	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAIX COM 50 UNIDADE	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	320,00	6.400,00
4906	7/2020-15	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	19,70	157,60
4907	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TERMOMETRO INFRAVERME-LHO (SEM CONTATO)	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	295,00	1.180,00
4908	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 40G	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	19,70	9.850,00
4909	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	ROUPA DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO TAMANHO M	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	95,00	2.850,00
4910	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	ROUPA DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO TAMANHO G	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	95,00	2.850,00
4911	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	PROTETOR FACIAL EM ACRÍ-LICO	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	29,00	1.450,00
4912	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	OXIMÉTRO	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	290,00	2.900,00
4913	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	KIT NEBULIZAÇÃO COMPLE-TO P/ APARELHO ``MEDICA-TE``	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	30,00	120,00
4914	DISPENSA 002/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	RESPIRADOR PFF2 S/VALVULA	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	28,80	28.800,00
4915	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL DE 01M3	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	70,00	2.800,00
4916	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL DE 03M3	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	100,00	6.000,00
4917	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL DE 07M3	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	200,00	2.000,00
4918	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL DE 01M3 VAZIO	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.200,00	6.000,00
4919	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL DE 03M3 VAZIO	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.500,00	7.500,00
4920	007/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL DE 07M3 VAZIO	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	2.000,00	14.000,00
4921	000016/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTRA VÍRUS, FUNDOS E BACTÉRIAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES; FECHAMENTO E COBERTURA COM LONA FRONT 440G; PISO EM CARPETE PRETO; LARGURA MÁXIMA TOTAL DE 1,90M; LARGURA DE ACESSO 1,00M; ALTURA DE ACESSO 2,1M; COMPRIMENTO TOTAL 3,00M; ALTURA TOTAL 2,50M; PULVERIZAÇÃO ACIONADA DE FORMA AUTOMÁTICA POR MEIO DE PULSO ELÉTRICO, NA QUAL POSSUI PROGRAMAÇÃO PADRÃO PARA 10 SEGUNDOS DE PULVERIZAÇÃO, PODENDO SER REPROGRAMADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE; SENSOR DE PRESENÇA; BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO; RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DO PRODUTO; FILTROS; ESTRUTURA DE SEGURANÇA E FIXAÇÃO, COM RESERVATÓRIO COM AUTONOMIA DE 2000 DESINFECÇÃO POR RECARGA.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	19.000,00	38.000,00
4922	000016/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SOLUÇÃO DESINFETANTE PHMB 25%	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	70,00	21.000,00
4923	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL EM GEL, hidratado 70º INPM, embalagem de 05 litros, certificado pelo INMETRO e norma da ABNT.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	91,00	9.100,00
4924	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL EM GEL, hidratado 70º INPM, embalagem de 01 litro, certificado pelo INMETRO e norma da ABNT, caixa c/ 12 und.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	19,00	5.700,00
4925	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL ETÍLICO hidratado, 92,8º INPM – 96ºgl, para uso doméstico, em frasco plástico transparente e resistente de 01 litro, com registro no Ministério da Saúde em frasco de 01 litro.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	9,90	4.752,00
4926	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BORRIFADOR capacidade 500ml	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	9,90	495,00
4927	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROTETOR FACIAL simples, com registro no INMETRO e Ministério da Saúde.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	50,00	4.000,00
4928	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROTETOR FACIAL ledan 178 incolor 08 esferico CA15961,com registro no INMETRO e Ministério da Saúde.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	90,00	3.600,00
4929	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA CIRURGICA, aplicação limpeza, tamanho M e G, caixa com 100 unidades	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	52,00	3.900,00
4930	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	MASCARA CIRURGICA, descartável, com elástico, tripla proteção, caixa com 100 unidades	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	350,00	43.750,00
4931	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABONETE, aspecto físico liquido, mínimo de 400ml, tipo com perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, glicerinado pequeno. Lote de fabricação e prazo de validade do produto de no mínimo de 08 meses a partir da data de entrega. Com registro no Ministério da Saúde.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	69,00	4.830,00
4932	008/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	RECIPIENTE para sabonete liquido capacidade de 395ml, embalagem resgistrada no INMETRO.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	7,90	158,00
4933	80014/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MÁSCARAS DE TECIDO TRICOLINE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID- 19)	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	5,00	15.000,00
4934	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BARREIRA SANITÁRIA CACHOEIRA DO PIRIÁ – SEDE/ASSEMBREIA.	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	1.500,00	4.500,00
4935	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BARREIRA SANITÁRIA CACHOEIRA DO PIRIÁ – SEDE/BR 316.	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	1.500,00	4.500,00
4936	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BARREIRA SANITÁRIA CACHOEIRA DO PIRIÁ – SEDE/COLONIA NOVA.	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	1.500,00	4.500,00
4937	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BARREIRA SANITÁRIA CACHOEIRA DO PIRIÁ – SEDE/CIDAPAR	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	1.500,00	4.500,00
4938	009/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BARREIRA SANITÁRIA CACHOEIRA DO PIRIÁ – SEDE/BELA VISTA	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	1.500,00	4.500,00
4939	004-2020-DL-SESAU/PMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÊ DE MARITUBA/PA.	19553531000130	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10,00	340.000,00
4940	7/0092020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos igG e IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) anti-COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos. Disponível como dois dispositivos teste para detecção de IgG e EgM separadamente para evitar possiveis reações cruzadas.Incluso todos os acessórios necessários para execução do teste.	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	155,00	31.000,00
4941	7/2020-00030	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	AZITROMICINA 500 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,00	48.000,00
4942	7/2020-00030	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	IVERMECTINA 6 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,00	54.000,00
4943	DISP 007	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ÁLCOOL 70% 1L	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	7,98	33.915,00
4944	DISP 007	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ÁGUA SANITÁRIA 1L	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	1,69	7.182,50
4945	DISP 007	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SABÃO EM BARRA 500 G	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	1,93	8.202,50
4946	DISP 007	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	1,51	6.417,50
4947	9/2020-2805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CESTA BASICA-KIT: 2 UNIDADES DE ACHOCOLATADO DE 200G; 03K DE AÇÚCAR; 02 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO 200G; 5K DE ARROZ; 3 UNIDADES DE AVEIA 200G; 2 UNIDADES(PCT) DE BISCOITO DOCE MAIZENA 200G; 03 UNIDADES(PCT) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200G; 02 UNIDADES(PCT) DE CAFÉ 250G; 03 LATAS DE CARNE EM CONVERSA; 500G DE CHARQUE; 03K DE FEIJÃO; 01 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA 900ML; 5 UNIDADES(PCT) DE LEITE EM PÓ 200G; 03 UNIDADES DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G; 01 UNIDADE(POTE) DE MARGARINA 500G; 03 UNIDADES(PCT) DE MASSA PRA SOPA; 500G DE MORTADELA DE FRANGO; 500G MORTADELA DE PORCO; 02 GARRAFAS DE SUCO DE CAJÚ 500 ML, 01K DE SAL; 05 UNIDADES (LATAS) DE SARDINHA EM CONSERVA; 02 UNIDADES DE VINAGRE 750ML	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	198,90	119.340,00
4948	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL. Especificação : frasco com 1.000ml	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	22,50	3.375,00
4949	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF - 2/N95 Especificação : sem válvula	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	23,80	8.330,00
4950	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL Especificação : avental descartável de manga longa com elástico no punho	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	18,20	5.460,00
4951	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM G Especificação : COR CINZA, TAMANHO G. Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho G, na medida aproximada de 90 x 200 cm. Gramatura de 200 g/m2. Constituída de Polietileno Virgem de baixa densidade, na cor cinza, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior. Com alças laterais longitudinais, sendo duas de cada lado, para facilitar o transporte. Zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de 10 cm das extremidades superior e inferior, para evitar vazamento. Sem costuras laterais, com etiqueta de identificação presa ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do Hospital / Órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e observações. Com laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios de determinação do desempenho em levantamento (NBR 9476); estanqueidade (NBR 9191) e verificação de resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura para lastro de no máximo 100 kg sem apresentar danos ou rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor cinza; uso único e individual	83646307000191	C J A PARENTE	28,00	1.400,00
4952	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CORPO (CADÁVER) TAM GG Especificação : COR CINZA, TAMANHO GG. Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho GG, na medida aproximada de 90 x 200 cm. Gramatura de 200 g/m2. Constituída de Polietileno Virgem de baixa densidade, na cor cinza, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior. Com alças laterais longitudinais, sendo duas de cada lado, para facilitar o transporte. Zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando a costura a partir de 10 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento. Sem costuras laterais, com etiqueta de identificação presa ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do Hospital/Órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e observações. Com laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios de determinação do desempenho em levantamento (NBR 9476); estanqueidade (NBR 9191) e verificação de resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura para lastro de no máximo 100 kg sem apresentar danos ou rupturas. CARACTERISTICAS BASICAS: baixa densidade; cor cinza; uso único e individual;	83646307000191	C J A PARENTE	28,00	840,00
4953	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA COM 03 CAMADAS Especificação : Máscara descartável, confeccionada em não tecido, tripla, sendo a camada externa em 100% de polipropileno com no mínimo 20g/m2, camada interna 30g/m2 e a camada intermediaria em 100% polipropileno, filtro bacteriano, hipoalergênica, anatômica, com pregas horizontais, clip nasal com boa adaptação, bordas reforçadas com tiras resistentes, não estéril. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente, cor branca.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	5,80	29.000,00
4954	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-GRANDE EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho grande. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4955	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-PEQUENA EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho pequeno. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4956	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-MÉDIO EM LATEX Especificação : Luva ambidestra para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, descartável, tamanho médio. Confeccionada em látex natural flexível, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó absorvível atóxico. Deverão vir em caixas tipo "Dispenser box" com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho	83646307000191	C J A PARENTE	52,00	7.800,00
4957	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL BACTERICIDA GALÃO Especificação : álcool em gel 70% para aplicação na higienização de mãos e pele, contendo informações do produto, nome do responsável químico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Acondicionado em galão plástico com 05 litros contendo dados de identificação e procedência.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	151,20	7.560,00
4958	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% Especificação : álcool 70% líquido de 1lt. com registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	83646307000191	C J A PARENTE	18,80	3.384,00
4959	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL Especificação : 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias frasco de 440g	83646307000191	C J A PARENTE	14,00	1.400,00
4960	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR DE POLIPROPILENO Especificação : polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	98,50	5.910,00
4961	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL PARA MACA Especificação : ecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	49,70	4.970,00
4962	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR Especificação : tecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00 preferencialmente com elástico	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	49,30	2.465,00
4963	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA ADULTO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	120,00	2.400,00
4964	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA PEDIATRICO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	148,00	1.480,00
4965	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA OBESO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	161,00	1.610,00
4966	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL Especificação : O Termômetro Clínico Digital aprovado pelo INMETRO com precisão e qualidade comprovada. Produto de fácil utilização, durável e com resultados confiáveis. Á prova d'água, possui alarme sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e febril, sua tomada de temperatura é cerca de 1 minuto, com função desligamento automático/alertas diferenciados para temperatura normal e febril; Memoriza última temperatura	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	20,00	200,00
4967	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA Especificação : Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50o A 380. É Aplicável Para Várias Temperaturas Seja Quente Ou Fria, Pode Ser Medido A Distância. Possui Sensor De Temperatura De Amplificador De Sinal, Processamento E Display De Lcd Com Luz De Fundo, com Leitura Em Celsius Ou Fahrenheit, Equipado Com Um Laser Para Mirar, Função Hold Temperatura, Luz De Fundo Lcd, 20 Segundos para Desligamento Automático	83646307000191	C J A PARENTE	480,00	2.880,00
4968	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM Especificação : kit de teste imunocromatográfico rápido, que objetiva realizar a triagem preliminar do COVID-19 caixa com 25 unidades	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.625,00	46.250,00
4969	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROLÓFICO Especificação : 500G. SANFONADO BRANCO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	16,00	640,00
4970	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X08 HIPODERMICA. Especificação : corpo em aço inox caixa com 100unidades	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	11,00	110,00
4971	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12 HIPODERMICA. Especificação : caixa com 100 unidades	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	11,00	110,00
4972	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO PARA SORO	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	1,90	1.140,00
4973	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO - 100% Especificação : 100% algodão bbranca isenta de impurezas, 9 fios 91cm X 91m em 8 camadas	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	62,00	930,00
4974	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPÉL LENÇOL 70CM X 50M Especificação : rolos de 50mt	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	10,00	1.500,00
4975	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	5,80	1.160,00
4976	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	8,00	1.600,00
4977	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5,70	3.420,00
4978	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	0,40	600,00
4979	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	12,00	720,00
4980	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL Especificação : caixa com 100 com elastico	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	28,00	1.120,00
4981	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	60,00	3.600,00
4982	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER P/ ÁLCOOL EM GEL	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	140,00	1.400,00
4983	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	6,98	20.940,00
4984	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	83646307000191	C J A PARENTE	4,20	6.300,00
4985	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDINISONA 20 MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,62	9.300,00
4986	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10M COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,28	4.200,00
4987	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CICLOBEZAPRINA 5MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,88	10.560,00
4988	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,06	540,00
4989	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMPOLA	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,29	87,00
4990	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML INJETAVEL	83646307000191	C J A PARENTE	2,40	1.920,00
4991	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,60	320,00
4992	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,49	747,00
4993	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2% S/VAS 20ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,95	495,00
4994	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,74	148,00
4995	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 50MG/ML SOL INJ 2ML(PAMERGAN) IV CX	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,55	710,00
4996	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SULFATO 80MG Especificação : Solução injetável 80mg ampola 2mL.	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,95	390,00
4997	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)500MG AMPOLA 5ML.	83646307000191	C J A PARENTE	1,49	894,00
4998	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25%, 10ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,60	120,00
4999	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML Especificação : DEXAMETASONA fosfato di-sódico 4mg/mL. injetavel 4mg/mL F.A 2,5mL.	83646307000191	C J A PARENTE	1,49	2.235,00
5000	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL - 25 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	3.000,00
5001	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIFORMINA 500 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,18	1.800,00
5002	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,28	1.400,00
5003	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIFORMINA 850MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,17	1.700,00
5004	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,98	1.176,00
5005	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPIRIDONA 3 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,02	612,00
5006	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,82	328,00
5007	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 3MG/ML FRASCO COM 120ML (INFANTIL)	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,95	197,50
5008	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 6MG/ML FRASCO COM 120ML (ADULTO)	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,22	211,00
5009	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,12	240,00
5010	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	400,00
5011	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 150 ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,10	1.065,00
5012	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPATROPIO 250MG/ML 20ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,38	166,60
5013	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,30	780,00
5014	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINA CLORIDRATO 500 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,60	180,00
5015	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,33	239,40
5016	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUÇÃO ORAL 50ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,99	699,00
5017	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,44	264,00
5018	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	400,00
5019	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,80	1.960,00
5020	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,29	725,00
5021	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA(200 MG+40 ML)SUSPENSÃO ORAL 50 ML	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,00	600,00
5022	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL(FN)PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE 13,95 G	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,50	300,00
5023	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML ( SISTEMA FECHADO)	83646307000191	C J A PARENTE	6,80	3.400,00
5024	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO FRASCO Especificação : frasco com 500 ml	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,98	597,60
5025	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500mg cx/03 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	30,00	25.200,00
5026	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 70ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27,00	8.100,00
5027	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1,80	3.024,00
5028	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG EPILENIL Especificação : caixa com 50cap	83646307000191	C J A PARENTE	1,10	1.320,00
5029	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ALODIPINO 10MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,22	550,00
5030	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,70	4.900,00
5031	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,06	1.500,00
5032	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	83646307000191	C J A PARENTE	0,19	5.700,00
5033	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,34	1.020,00
5034	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,79	1.580,00
5035	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERNOBARBITAL 100MG	83646307000191	C J A PARENTE	0,26	2.600,00
5036	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,18	540,00
5037	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,29	580,00
5038	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO CLOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,52	1.040,00
5039	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,46	920,00
5040	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,23	345,00
5041	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	83646307000191	C J A PARENTE	0,42	1.050,00
5042	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML	83646307000191	C J A PARENTE	1,56	1.560,00
5043	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML 1ML	83646307000191	C J A PARENTE	2,68	4.020,00
5044	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	83646307000191	C J A PARENTE	5,50	2.750,00
5045	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 2ML	83646307000191	C J A PARENTE	1,10	660,00
5046	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8,00	32.000,00
5047	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5,50	22.000,00
5048	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA N/ESTERIL 7,5X7,5 CM 09 FIOS PC C/ 500	83646307000191	C J A PARENTE	21,30	1.065,00
5049	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS Especificação : caixa com 20 unidades	83646307000191	C J A PARENTE	195,00	780,00
5050	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	3.100,00	3.100,00
5051	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	2.600,00	2.600,00
5052	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ Especificação : cilindo com recarga (cheio)	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	2.800,00	2.800,00
5053	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMÊTRO	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	386,90	1.160,70
5054	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	130,00	3.510,00
5055	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	70,00	1.260,00
5056	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,35	1.400,00
5057	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	720,00
5058	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	400,00
5059	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR OXIGENIO MEDICINAL 250ML	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	50,00	150,00
5060	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENSÃO	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	40,00	120,00
5061	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg cx c/2 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	20,00	16.000,00
5062	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750 MG 20COMP	04252742000165	E.R. TRINDADE	15,00	3.600,00
5063	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 600MG 16 SACHÊS	04252742000165	E.R. TRINDADE	35,00	10.500,00
5064	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 10MG 200COMP.	04252742000165	E.R. TRINDADE	30,00	900,00
5065	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg cx c/4 comp.	04252742000165	E.R. TRINDADE	40,00	16.000,00
5066	7/2020-040501	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1L	04252742000165	E.R. TRINDADE	12,00	1.440,00
5067	7/2020-007 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFOSFATO CLOROQUINA 450MG C/ 6 CÁPSULAS	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	35,00	35.000,00
5068	7/2020-008 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR - O ventilador pulmonar é controlado por microprocessador, é um equipamento portátil, oferece uma autonomia de 45 a 80 horas. Um display em LCD permite o monitoramento dos parâmetros e sua operação é simplificada através de um botão rotativo (encoder). Fio 2: 50 a 70%, tempo respiratório de 1 a 10 segundos, frequência do ventiladorde 1-150 rpm, volume corrente de 0 a 2,50l, válvula de segurança interna de pressão inspiratória ajustada em 120cm H2O, fluxômetro de 0 a 151min.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.000,00	42.000,00
5069	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	KIT DE VÁLVULA REGULDORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto).	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	630,00	12.600,00
5070	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 7m³ cheio.	05748513000107	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP	1.600,00	24.000,00
5071	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBEDOURO TURQUESA	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	900,00	1.800,00
5072	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL C/50	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	200,00	400,00
5073	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 500ML COM VALVULA CINORD	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,00	70,00
5074	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 COM 25 TESTES IGG/MEDLEVENSOH	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.100,00	16.400,00
5075	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC G COM 100 MEDIX	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	45,00	90,00
5076	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DES. BRANCA C/ ELASTICO C/50 WILTEX	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	200,00	400,00
5077	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA COM 2MDEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,00	1.080,00
5078	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMADRE 40X3Ocm TIPO PA 2000ML ABC	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	201,00	402,00
5079	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DIGITAL PRETO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	120,00	960,00
5080	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA ADULTO C/ESTETOSCOPIO INCORTEM	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	115,00	2.300,00
5081	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINCIO DIGITAL INCOTERM	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,00	700,00
5082	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR RESP. MANNUAL DE SIL ADULTO FOYOMED	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,00	360,00
5083	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS SIMPLES MEDLEVENSOHN	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	60,00	600,00
5084	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/FLUX OXIG UNTIC	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	350,00	700,00
5085	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARROTE LATEX FREE INCONTERM	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6,00	600,00
5086	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT P/ NEBULIZAÇÃO PEDIATRICO FOYOMED	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25,00	500,00
5087	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT NEUBULIZAÇÃO ADULTO FOYIMED	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25,00	500,00
5088	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA MEDIX	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	140,00	1.400,00
5089	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE SEGURANÇA RA PERFURADO MEDIX	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	90,00	900,00
5090	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA C/10	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	90,00	1.800,00
5091	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% GEL 1LT CINORD	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	60,00	1.440,00
5092	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	220,00	22.000,00
5093	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO COM ELASTICO E CAPUZ IMPERMEAVEL TRANSPAR	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	60,00	600,00
5094	007/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA G C/08SLIM MARDAM	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	15,00	300,00
5095	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AÇÚCAR CRISTAL: Características técnicas: produto processado da cana-de-açúcar. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Embalagem/Validade: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,90	8.700,00
5096	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1, branco, de primeira qualidade. Deverá ter boa apresentação, coloração, isento de impurezas e umidade, matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico.EMBALAGEM/VALIDADE: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,90	11.700,00
5097	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite, fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), estabilizante (lecitina de soja), fibra de aveia, fermento biológico e melhoradores de farinha (protease e xilanase). Informação nutricional: Valor calórico 126 kcal (6%), Carboidratos 20 g (7%), proteínas 3 g (4%), gorduras totais 3,8 g (7%), gorduras trans 0g, fibra alimentar 0,9 g (4%), sódio 204 mg(9%), colesterol 0 g, ferro 1,3 mg (9%). Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. Embalagem individual de 400 g. Embalagem: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	3,50	10.500,00
5098	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MILHO: flocão, pré-cozida, obtida do grão de milho, torrado e peneirado, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico atóxico com 550g. Embalagem: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	1,80	5.400,00
5099	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO PRETO: Feijão: Isento de impurezas como matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade. Tolerância máxima permitida de 0,5% de grãos não aproveitáveis. Rendimento mínimo aceitável: 2,5. Embalagem: saco de polietileno atóxico de 1kg. EMBALAGEM/VALIDADE: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	7,80	23.400,00
5100	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ, INTEGRAL: com pó em aspecto uniforme, sem grumos, cor branco,, não conter sustâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis, embalagem plástica resistente de 200g e rotulagem nutricional obrigatório. Embalagem/validade: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	5,80	17.400,00
5101	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO, ESPAGUETE, TIPO1: Composição: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante de urucum. Informação nutricional: gorduras saturadas 0%, gorduras trans 0%, sódio 0%, colesterol 0 %. Contém glúten. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. Embalagem de 500 g. EMBALAGEM/VALIDADE: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,95	8.850,00
5102	7/2020-060501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja refinado - 100% natural, deve ser oleoso, transparente, isento de turvação, substancias em suspensão ou depósito, cor própria, ausência de odor e sabor não característico. Embalagem: PET até 1 litro. EMBALAGEM/VALIDADE: Não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no depósito.	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	5,80	17.400,00
5103	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00030-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Teste Rápido Coronavirus (Covid-19) INGM-MC42 (detecção individual dos anticorpos IGG e IGM) cx c/ 25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.290,00	34.320,00
5104	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00030-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Protetor Facial Individual - Policarbonato	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	2.940,00
5105	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Termometro digital	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,00	200,00
5106	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Alcool Etilico 70%	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	25,00	3.000,00
5107	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Aparelho de Pa Analogico c Estecoscopio	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	80,00	800,00
5108	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas de Procedimento - Tamanho P cx com 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	46,00	552,00
5109	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas de Procedimento - Tamanho M cx com 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	46,00	2.208,00
5110	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luvas de Procedimento - Tamanho G cx com 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	46,00	1.104,00
5111	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Mascara Cirugicas cx com 50 unid	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	200,00	20.000,00
5112	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Teste rapido para COVID 19	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5.000,00	5.000,00
5113	3003001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Toucas Descartaveis pct com 100 unid	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	22,00	1.320,00
5114	7/2020-002GABIN	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	LOCAÇÃO DE 14 TENDA PIRAMIDAL 10X10, COM COBERTURA EM LONA BRANCA, BLACK-OUT, ANTI-CHAMAS, GALVONIZADOS, MEDINDO: A: 3M X L: 10M X C: 10M	16836669000158	OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS	77.700,00	155.400,00
5115	7/2020-002GABIN	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	LOCAÇÃO DE 26 TENDA PIRAMIDAL 5X5, COM COBERTURA EM LONA BRANCA, BLACK-OUT, ANTI-CHAMAS, GALVONIZADOS, MEDINDO: A: 3M X L: 5M X C: 5M	16836669000158	OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS	76.440,00	152.880,00
5116	7/2020-002GABIN	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	LOCAÇÃO DE 900 CADEIRAS EM POLIPRO´PILENO E ADITIVOS COM ANTI-UV, MODELO TIPO BISTRÔ SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA. ALTURA DO ASSENTO DE 45CM, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 182 KG. REFERENTE AOS 60 DIAS.	16836669000158	OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS	27.000,00	54.000,00
5117	7/2020 - 220501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,70	25.380,00
5118	7/2020-260501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA DIFOSFATO 450 MG	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	5,70	13.680,00
5119	7/2020-260501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	4,00	20.000,00
5120	7/2020-260501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	10,00	24.000,00
5121	014-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO INFANTIL LAMINA RETA E CURVA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.636,99	1.636,99
5122	014-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARRO DE EMERGENCIA EM AÇO INOX C/03 GAVETAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.891,81	3.891,81
5123	014-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO ADULTO LAM RETA E CURVA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1.790,15	1.790,15
5124	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 400MG - KIT COM 6 COMP.	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	25,90	129.500,00
5125	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,99	99.800,00
5126	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,90	62.230,00
5127	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENEXOPARINA 40MG INJETÁVEL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	45,00	15.750,00
5128	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISONA 500MG INJETÁVEL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,00	14.000,00
5129	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAULER MECANICA ADULTO COM COLCHÃO 2 MANIVELA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.900,00	39.000,00
5130	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA DIGITAL DE PULSO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	150,00	600,00
5131	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULS C CURVA PLETISMOGRAFIA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	200,00	2.000,00
5132	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 400 E BASICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	22.500,00	45.000,00
5133	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO CURVA E ALARME	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	200,00	1.400,00
5134	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,00	1.500,00
5135	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT PCT C/ 10 UNDS	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	150,00	22.500,00
5136	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA - TAM M	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	55,00	8.250,00
5137	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA - TAM G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	55,00	19.250,00
5138	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA - TAM XG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	55,00	27.500,00
5139	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" CX C/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	4.800,00
5140	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" CX C/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
5141	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "G" CX C/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
5142	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PCT C/ 50 UNDS	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	37.400,00
5143	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF2 BRANCA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	13,50	10.800,00
5144	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF3 BRANCA C/ VÁLVULA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	13,50	2.700,00
5145	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL SHIELD	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	39,99	5.998,50
5146	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	13,50	8.100,00
5147	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% - 5.000ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	127,00	6.350,00
5148	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	12,00	12.000,00
5149	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 250ML	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,00	2.000,00
5150	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL - PCT C/ 100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25,00	1.250,00
5151	7/2020-010FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS (COVID-19) IgG/IgM	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	160,00	80.000,00
5152	2005001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Mascara de Prosteção Descatarveis	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,00	27.415,00
5153	2005001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Luva de Procedimento Tamanho M cx com 100 unid	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	48,00	1.920,00
5154	2005001D/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Toucas Descartaveis	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,22	660,00
5155	034/2020 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ DA MANHÃ	61096954087	RONI JOAQUIM JESUS	5,00	4.500,00
5156	034/2020 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOÇO	61096954087	RONI JOAQUIM JESUS	12,00	5.400,00
5157	034/2020 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANTA	61096954087	RONI JOAQUIM JESUS	12,00	5.400,00
5158	7/2020-00038	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERVIÇO FUNERÁRIO	23724678000112	CLINICA PAIF SERVIÇOS LTDA - ME	935,00	187.000,00
5159	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Cesta Básica, embalada em fardos transparente resistentes. Constituída dos produtos conforme termo de referencia.	08878755000103	Leonildo P. de Sousa-EPP	102,80	102.800,00
5160	DL 032/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO SIMPLES COM CARNE ACOMPANHAMENTO: FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO E SALADA.	27114687000142	ESTAÇÃO BEER STEAKHOUSE-BAR E RESTAURANTE	20,00	40.000,00
5161	DL 032/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO SIMPLES COM PEIXE, ACOMPANHAMENTO: FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO E SALADA.	27114687000142	ESTAÇÃO BEER STEAKHOUSE-BAR E RESTAURANTE	22,00	44.000,00
5162	DL 032/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO SIMPLES COM FRANGO, ACOMPANHAMENTO: FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO E SALADA.	27114687000142	ESTAÇÃO BEER STEAKHOUSE-BAR E RESTAURANTE	18,00	36.000,00
5163	7/2020-017 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lote Único	27664746000156	E J Comércio & Serviços em Geral EIRELI	47.963,90	47.963,90
5164	013	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAGAIO INOX 100ML FORTINOX	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	150,00	150,00
5165	013	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO FUNCIONAL AMERICA COM BOLÇA AMARELA	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	1.887,00	3.774,00
5166	013	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA QUADRADA BRANCA 60L DE PEDAL BRALAMPIA	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	245,00	735,00
5167	013	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOX S-0300	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	1.000,91	1.000,91
5168	00.011/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	APARELHO ANALISADOR DE GASES E PH SANGUINEOS PARA GASOMETRIA ARTERIAL AUTOMATICO	15769612000110	S FERREIRA	54.000,00	54.000,00
5169	7/2020-00007	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MASCARA ARTESANAL DE PROTEÇÃO	72830530268	VALÉRIA CRISTINA TAVEIRA DE LIMA	1,50	22.500,00
5170	7/2020-00007	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MÁSCARA ARTESANAL DE PROTEÇÃO 2	16646526000183	CASTRO IMPRESSOS LTDA ME	1,30	39.000,00
5171	7/2020-00007	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MÁSCARA ARTESANAL DE PROTEÇÃO 1	70306745291	WALDENISE BATISTA DE SOUZA	1,50	22.500,00
5172	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLACHA CREAM CRACKER VITARELA 400G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	92,00	2.760,00
5173	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISC. MARIA TRADICIONAL HILEIA 400G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	109,25	1.638,75
5174	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR PRINCESA 1KG C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	86,00	860,00
5175	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE ADOCYL 200ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	47,00	94,00
5176	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	39,50	316,00
5177	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO DE GOIABA PALMEIRON 500ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	39,50	316,00
5178	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE TUCHAUA 2L C/6	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	51,75	362,25
5179	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORIFICO MARATA 100G C/10	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	8,00	40,00
5180	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDIMENTO PIMENTA COMINHO MARATA 100G C/10	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	10,50	52,50
5181	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL PRINCESA 1KG C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	25,00	75,00
5182	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELETA DE LEGUMES LATA 200G C/24	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	82,80	82,80
5183	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE CCGL 200G C/27	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	68,00	68,00
5184	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO PIRACANJUCA 270G C/27	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	93,00	93,00
5185	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALSINHA TARGET EM LATA 300G C/24	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	74,50	74,50
5186	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO P/ CANJICA BRANCO MARIZA 500G C/40	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	147,00	294,00
5187	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE DE ALCOOL PRINCESA 750ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	41,50	166,00
5188	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G NESTLE C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	234,60	469,20
5189	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 1 LIDER C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	112,00	1.680,00
5190	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ INTEGRAL NATUQUALY 1KG C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	198,00	792,00
5191	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ MARATA A VACUO 250G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	97,80	978,00
5192	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE PA PONTA DE AGULHA FAVORITO C/30KG	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	915,00	915,00
5193	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJAO CAVALO CLARO MALAM 1KG C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	260,00	2.080,00
5194	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200G C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	305,00	3.660,00
5195	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE LIQUIDO DESNATADO PIRACANJUBA 1LT C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	55,00	220,00
5196	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRAO ESPAGUETE BRANDINI 500G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	59,80	299,00
5197	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/ MINGAU CEREAL TIPO- MUCILON 230G 230G C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	62,00	248,00
5198	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/ MINGAU AVEIA NESTLE 170G C/28	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	90,00	360,00
5199	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE SOJA ABC 900ML C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	110,00	330,00
5200	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SARDINHA EM LATA GOMES DA COSTA 125G C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	189,75	379,50
5201	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA P/ FAROFA GAMA LOPES 1KG C/30	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	110,00	330,00
5202	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA PRIMOR 1KG C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	120,00	360,00
5203	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/ SOPA HILEIA 500G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	92,00	920,00
5204	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL FLORATA 500ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	13,80	345,00
5205	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL DE 200ML C/48	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	33,00	825,00
5206	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO INT. PRIMEIRA QUALIDADE CONG SADIA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	12,00	4.800,00
5207	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA S/ OSSO MAFRIPAR	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	29,00	10.150,00
5208	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO MAFRIPAR	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	22,00	5.500,00
5209	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOIDA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	22,00	4.400,00
5210	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	12,65	2.530,00
5211	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÍGADO BOVINO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	16,00	1.920,00
5212	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILÉ DE GÓ	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	16,00	1.920,00
5213	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS (CX C/360 UND)	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	170,00	340,00
5214	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	2,50	210,00
5215	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	2,50	147,50
5216	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	2,50	147,50
5217	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	37,00	148,00
5218	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	5,00	420,00
5219	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	6,00	504,00
5220	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	6,00	150,00
5221	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	4,00	100,00
5222	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMAO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	2,50	42,50
5223	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOIABA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	6,50	162,50
5224	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	5,50	220,00
5225	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	8,00	136,00
5226	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	13,50	229,50
5227	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UVA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	9,50	237,50
5228	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARANJA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	5,00	85,00
5229	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	4,50	265,50
5230	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	7,00	413,00
5231	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABOBORA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	3,00	150,00
5232	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	8,00	136,00
5233	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTAVEL COPOBRAS C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	78,00	858,00
5234	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCATAVEL COPOBRAS 180ML C/25	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	100,00	2.500,00
5235	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML C/20 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	62,00	1.550,00
5236	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50ML C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	46,00	782,00
5237	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL CISTRALCOLO 300ML C/20 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	109,00	2.725,00
5238	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARMITEX TAKENTE C/100	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	29,00	493,00
5239	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARDANAPO DE PAPEL COPOBRAS C/8 PCT	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	32,00	544,00
5240	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO 22CM C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	132,00	1.188,00
5241	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATO DESCARTAVEL FUNDO TOTALPLAST 15CM C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	86,00	774,00
5242	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM COPOBRAS 10UND C/50 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	43,00	387,00
5243	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATO DESCARTAVEL FUNDO N18 C/50 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	69,00	690,00
5244	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO 18CM C/50 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	69,00	759,00
5245	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMPA P/ COPO 100ML TOTALPLAST C/40 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	115,00	230,00
5246	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARFO DESCARTAVEL PRAFESTA C/20 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	64,00	256,00
5247	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FACA DESCARTAVEL ATRAWPLAST C/20 NA CAIXA	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	46,00	184,00
5248	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE ECONOMICO 500ML C/24	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	74,50	2.980,00
5249	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	23,00	575,00
5250	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSETICIDAS BAYGON 300ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	117,00	819,00
5251	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA EMBORRACHADA LATEX	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	5,00	250,00
5252	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO NINO C/48	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	55,00	1.815,00
5253	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRA SANITARIA PRATIK 35G C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	27,00	216,00
5254	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO ALVEJADO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	6,50	266,50
5255	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARDANAPO DE PRATO C/ VIES	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	4,00	80,00
5256	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE EM PÓ TIXAN C/24	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	106,00	1.696,00
5257	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA REGÊNCIA 500G C/20	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	78,00	156,00
5258	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODO ESCOVABRAS C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	83,00	83,00
5259	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA PET	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	124,00	124,00
5260	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA BRILHUS C/50	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	57,00	57,00
5261	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA SCALA C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	66,00	1.650,00
5262	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 15LT LEVFORT C/10	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	3,00	648,00
5263	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 50LT LEVFORT C/10	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	4,00	1.000,00
5264	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 100LT LEVFORT C/5	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	4,30	1.075,00
5265	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 200LT KATALIXO C/5	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	5,50	1.375,00
5266	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOP BRILHUS SEK C/ CABO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	23,00	184,00
5267	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRILHUS MOP ESFREGÃO ALGODÃO C/ CABO	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	20,00	200,00
5268	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOM AR WICK 360ML C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	130,00	390,00
5269	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL BRILUX 500G C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	228,00	2.736,00
5270	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL LIQUIDO SANTA CRUZ 1L C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	110,00	660,00
5271	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMACIANTE DOWNY C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	25,00	125,00
5272	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVÃO PIAÇAVA C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	97,00	194,00
5273	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA EM NYLON ESCOVABRAS	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	29,00	464,00
5274	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVA P/ VASO C/ SUPORTE	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	10,50	262,50
5275	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PALHA DE AÇO ASSOLAN C/14	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	17,50	280,00
5276	Dispensa de Licitação nº DL-002-2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITARIA Q´BOA C/12	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	43,00	1.075,00
5277	00.013/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	PROTETOTES FACIAIS (FACE SHIELD)	23936281000194	M SANTOS GUIMARÃES EIRELI	20,00	87.500,00
5278	014/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	3.600,00
5279	014/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO N 95	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	2.600,00
5280	014/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	688,00
5281	014/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD PRETO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	32,00	3.200,00
5282	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Avental Descartável TNT, pct c/ 10 unid.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	149,00	4.470,00
5283	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Mascara PFF1, sem valvula.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22,50	6.750,00
5284	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Touca descartável sanfonada, pct c/ 100 unid.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	450,00
5285	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Óculos de Proteção em Policarbonato	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	18.000,00
5286	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Face Shield - Mascara Protetora Facial	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	42,90	12.870,00
5287	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Mascara Cirúrgica Descartável - Tripla Proteção, pct com 50 unid	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	225,00	6.750,00
5288	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “G” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	17.500,00
5289	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “M” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	35.000,00
5290	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO “P” CX. C/ 100 UNID.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,35	35.000,00
5291	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 7	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	14.300,00
5292	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 7,5	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	21.450,00
5293	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 8.0	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	1,43	14.300,00
5294	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGIGA TRIPLA DESCARTÁVEL	05731915000190	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1,98	99.000,00
5295	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA EM TNT COM ELÁSTICO.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,15	7.500,00
5296	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO	02776642000102	PESENTI & PELAIS LTDA	1.395,00	27.900,00
5297	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER -50 A 420ºC.	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	218,20	2.182,00
5298	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM – Combustível derivado do petróleo com selo de qualidade e distribuição atestado pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás naturais e Biocombustível-ANP, destinados ao abastecimento de veículos leve e médio.	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,99	14.970,00
5299	003/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DIESEL S-10 – Combustível derivado do petróleo com selo de qualidade e distribuição atestado pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás naturais e Biocombustível-ANP, destinados ao abastecimento de veículos leve e médio.	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,51	22.550,00
5300	7/2020-240401	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SUPRIR A DEMNADA DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONA VÍRUS (SARS-COV-2 COVID-19.	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	282.101,03	282.101,03
5301	019/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19	08100771162	ORLANDO ENRIQUE GARCIA	14.258,00	85.548,00
5302	Dispensa de Licitação nº 001/200514	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMA-TOGRÁFO DE FLUXO LATERAL PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgC E IgM PA-RA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 25 TESTES	10897117000173	J E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.250,00	42.500,00
5303	017/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	difosfato de cloroquina 500 mg capsula	03433866000184	03.433.866/0001-84	7,50	26.250,00
5304	017/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ivermectina 6 mg capsula	03433866000184	03.433.866/0001-84	3,98	27.860,00
5305	017/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sulfato de zinco 66mg capsula	03433866000184	03.433.866/0001-84	1,15	28.750,00
5306	017/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D3 50 000 UI CAPSULA	03433866000184	03.433.866/0001-84	0,32	1.120,00
5307	000017/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CLOROQUINA DIFOSFATO 150 MG C/18 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	59,50	59.500,00
5308	000017/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ZINCO QUELATO 66 MG C/14 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	26,00	26.000,00
5309	000017/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	IVERMECTINA 6 MG C/2 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	16,00	16.000,00
5310	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70%	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,77	5.262,00
5311	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSLADO DE OUTRA CIDADE PARA SÃO FRANCISCO DO PARÁ	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	3,30	9.900,00
5312	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSLADO PERIMETRO URBANO	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	3,10	4.650,00
5313	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSLADO ZONA RURAL	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	3,00	4.500,00
5314	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA SILMPLES ADULTA S/VISOR	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	710,00	21.300,00
5315	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA SILMPLES INFANTIL S/VISOR	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	390,00	1.950,00
5316	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200529	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA SILMPLES GG S/VISOR	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	890,00	7.120,00
5317	7/2020-011FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR CANHÃO 400 LITROS/JATÃO	10943866000190	PRECILIANO & LOPES LTDA	16.000,00	32.000,00
5318	7/2020-012FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, descrição: por metro quadrado	04950759000196	VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2,36	32.400,44
5319	7/2020-190501	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	165,00	16.500,00
5320	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Álcool gel 70% 1000ml	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	20,00	16.000,00
5321	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Avental impermeável de mangas	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,00	120.000,00
5322	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Máscara pff2s sem filtro	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	19,00	76.000,00
5323	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Máscara pff2s com filtro	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	25,00	250.000,00
5324	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Mascara descartável dupla em TNT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,50	120.000,00
5325	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Mascara descartável triplas em TNT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,00	140.000,00
5326	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Macacão emborrachado biológico	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	85,00	68.000,00
5327	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Óculos de proteção	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,00	1.000,00
5328	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Protetor face shield	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	69,00	20.700,00
5329	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Sapatilha pro-pé	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,30	600,00
5330	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Sapato fechado (impermeável)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	99,00	19.800,00
5331	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Luva de procedimento p cx/100 und	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	43,00	86.000,00
5332	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Luva de procedimento m cx/100 und	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	43,00	86.000,00
5333	005/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Touca descartável	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,30	12.000,00
5334	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	ACETILCISTEÍNA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,26	9.780,00
5335	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	ACETILCISTEINA 20 MG/ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,80	101.400,00
5336	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	ACETILCITEINA 40 MG/ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39,75	159.000,00
5337	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	AMOXICILINA 875 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,50	45.000,00
5338	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	AZITROMICINA 500 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,00	245.000,00
5339	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	AZITROMICINA 600 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61,30	61.300,00
5340	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	DEXCLORFENIRAMINA0,4 + BETAMETASONA0,05/ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,78	107.340,00
5341	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	ENOXAPARINA SODICA 60MG (SUBCUTANEO)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,12	89.120,00
5342	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	IVERMECTINA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,00	64.000,00
5343	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	LEVOFLOXACINO 500 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7,00	35.000,00
5344	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	METILPREDNISOLONA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,00	66.000,00
5345	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	OSELTAMIVIR 30 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23,02	11.510,00
5346	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	OSELTAMIVIR 45 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,68	16.840,00
5347	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	OSELTAMIVIR 75 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,14	56.140,00
5348	006/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	PARACETAMOL 500 MG	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,44	26.400,00
5349	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-019	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESC BRANCA C/ 50 UNIDADES	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	125,00	5.000,00
5350	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-019	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	202,00	80.800,00
5351	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSE PARA ÁLCOOL EM GEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	520,00
5352	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIG	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	320,00	1.600,00
5353	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR PORTÁTIL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	186,00	744,00
5354	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA A VÁCUO ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	680,00	1.360,00
5355	005/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA HOSPITALAR	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1.680,00	1.680,00
5356	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	8,49	254,70
5357	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 1 (PCT 5 KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	16,99	713,58
5358	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	3,30	66,00
5359	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO AGUA E SAL 400G	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	90,00	360,00
5360	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFE MOIDO EMBALADO A VACUO	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	92,00	552,00
5361	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR CRISTAL	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	75,90	151,80
5362	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO MAIZENA 400G	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	90,00	180,00
5363	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLOCAO DE ARROZ (FARDO C/ 30 UNIDADE)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	60,00	120,00
5364	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70 SOLUÇÃO	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	102,00	1.224,00
5365	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO CX	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	24,00	192,00
5366	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE (CX COM 12 UNID DE 1 LT CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	54,00	432,00
5367	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA TAM P, M E G	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	5,50	220,00
5368	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SODA CAUSTICA CX C/12	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	132,00	396,00
5369	006/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70/ PVC	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	131,88	2.637,60
5370	3509/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Contratação de serviços de produção e veiculação em áudio e vídeo.	30609043000130	JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 47156856200	5.000,00	15.000,00
5371	7/2020-007FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DESINFETANTE - QAG 25 - PHMB Especificação : Solução Desinfetante - QAG 254 SINÔNIMOS: Poli(hexametilenobiguanida) (PHMB) DESCRIÇÃO: Empregado como substância desinfetante em industriais alimentícias, para barreira sanitária de ambientes em geral e na desinfecção individual. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: no 3.0970.0082	15622879000180	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	72,00	3.600,00
5372	7/2020-007FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA Especificação : ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES, FECHAMENTO E COBERTURA:LONA FRONT 440g, PISO EM CARPETE PRETO.DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM - PESSOAS, CADEIRAS DE RODA, ANDADORES, EQUIPAMENTOS, CARRINHOS DE SUPERMECADO, MOTOCICLETAS E BICICLETAS, PODENDO SER UTILIZADO EM: Supermercados, empresas, escolas, clínicas, hospitais, industrias, fábricas, locais públicoss, etc.	15622879000180	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20.550,00	20.550,00
5373	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/200508	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA (TC) TORAX.	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	200,00	40.000,00
5374	7/2020-008FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10MÜ	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	56,00	277.760,00
5375	7/2020-008FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL CIL. K7MÜ	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	56,00	97.216,00
5376	7/2020-008FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITE MED	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	200,00	37.200,00
5377	7/2020-008FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Aplicação controle fluxo oxigênio medicinal. Apresentando as seguintes característica: capacidade de fluxo de 0 a 15 l/Min. Corpo de Metal Cromado Pressão de calibração regulada média de 3,5 kgf/metro ao quadrado, conexão fêmea, com abas e rosca conforme ABNT 11906, regulagem de vazão por válvula agulha com manopla fixada, comprimento mínimo da escala de 90mm.Botão de controle de fluxo fixado com parafuso alenn, permitindo fácil manutenção, conexão de saída com rosca em latão cromado, esfera em aço inoxidável. A cor deverá obdecer as normas técnicas ABR 12188 e NBR 12176. Bilhas externas e interna em material plástico inquebrável. Registro no Ministerio da Saúde/Anvisa. DEVE POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	220,00	4.400,00
5378	DL-011/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 7,0 M³ e 10,0M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	952.560,00
5379	DL-011/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 1,0M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	135.000,00
5380	DL-011/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR E FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	550,00	27.500,00
5381	DL-011/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR E MASCARA P/ REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	60,00	6.000,00
5382	PD-CPL-003/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS: Médico Clínico com especialidade em serviços medicos hospitalares para clinica medica: Com profissional habilitado para prestação de serviços previstos, tais como: Assistência integral aos pacientes internados, as intercorrências dos mesmos como também na admissão de novos pacientes exclusiva para atendimentos ao COVID-19.Sendo: 04 Profissionais Médicos atendendo 24 horas de imediato na UPA por 180 dias.	08584467000138	HR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA - ME	7.221,56	216.646,80
5383	007/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	DESINFECÇÃO/ HIGIENIZAÇÃO - HOSPITAL MENINO DEUS	32293658000125	J P DA C AZEVEDO REFRIGERAÇÃO	4.731,84	47.318,40
5384	007/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	DESINFECÇÃO/HIGIENIZAÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE DA MATINHA	32293658000125	J P DA C AZEVEDO REFRIGERAÇÃO	1.623,00	16.230,00
5385	007/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	DESINFECÇÃO/HIGIENIZAÇÃO- AMBULANCIAS	32293658000125	J P DA C AZEVEDO REFRIGERAÇÃO	21,00	420,00
5386	Nº DL/2020.021-FMS	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	70.000,00	70.000,00
5387	059/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Servoventilador Carmel – Marca KTK	36027361000179	A M TAVARES EIRELI	148.000,00	148.000,00
5388	059/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Ventilador Mecânico E30 Invasivo e Não Invasivo p/ Tratamento COVID-19 - Philips Respironics	16686026000175	GASLIVE IMPORTACÃO E EXPORTACÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	39.750,00	79.500,00
5389	DL/2020.024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	CAMA HOSPITALAR SIMPLES C/ CABECEIRA MOVEL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1.450,00	52.200,00
5390	DL/2020.024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	COLCHAO HOSPITALAR 190X0. 90X0. 10	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	545,00	19.620,00
5391	202004070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CESTA BÁSICA PRONTA PADRÃO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FEIJÃO PRETO TIPO I, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE ARROZ TIPO I PARBOLIZADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE MILHO ESPECIAL TIPO FUBÁ, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE MACARRÃO COM OVOS EMBALAGEM, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 200G DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 700ML DE VINAGRE, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE SAL REFINADO, 1 (UM) PACOTE DE 100G DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, 1 (UMA) GARRAFA DE 500ML SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, 1(UM) TUBO DE 180G DE CREME DENTAL, UMA EMBALAGEM DE 85G DE SABONETE, 1 PACOTE DE 400G DE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL E UM FRANGO MÉDIO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO.	30861591000152	B. F. BAGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80,00	56.400,00
5392	202004070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CESTA BÁSICA PRONTA PADRÃO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FEIJÃO PRETO TIPO I, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE ARROZ TIPO I PARBOLIZADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE MILHO ESPECIAL TIPO FUBÁ, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE MACARRÃO COM OVOS EMBALAGEM, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 200G DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 700ML DE VINAGRE, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE SAL REFINADO, 1 (UM) PACOTE DE 100G DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, 1 (UMA) GARRAFA DE 500ML SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, 1(UM) TUBO DE 180G DE CREME DENTAL, UMA EMBALAGEM DE 85G DE SABONETE, 1 PACOTE DE 400G DE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL E UM FRANGO MÉDIO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO.	31633889000178	M. A. DE PINHO OZORIO FILHO COMERCIO	80,00	56.400,00
5393	202004070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CESTA BÁSICA PRONTA PADRÃO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FEIJÃO PRETO TIPO I, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE ARROZ TIPO I PARBOLIZADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE MILHO ESPECIAL TIPO FUBÁ, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE MACARRÃO COM OVOS EMBALAGEM, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 200G DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 700ML DE VINAGRE, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE SAL REFINADO, 1 (UM) PACOTE DE 100G DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, 1 (UMA) GARRAFA DE 500ML SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, 1(UM) TUBO DE 180G DE CREME DENTAL, UMA EMBALAGEM DE 85G DE SABONETE, 1 PACOTE DE 400G DE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL E UM FRANGO MÉDIO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO.	11957695000110	E. PEREIRA MENDES	80,00	55.200,00
5394	202004070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CESTA BÁSICA PRONTA PADRÃO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FEIJÃO PRETO TIPO I, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE ARROZ TIPO I PARBOLIZADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE FARINHA DE MILHO ESPECIAL TIPO FUBÁ, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE MACARRÃO COM OVOS EMBALAGEM, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 200G DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 700ML DE VINAGRE, 1 (UMA) EMBALAGEM DE 1KG DE SAL REFINADO, 1 (UM) PACOTE DE 100G DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, 1 (UMA) GARRAFA DE 500ML SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, 1(UM) TUBO DE 180G DE CREME DENTAL, UMA EMBALAGEM DE 85G DE SABONETE, 1 PACOTE DE 400G DE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL E UM FRANGO MÉDIO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO.	10274913000150	R S FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80,00	72.000,00
5395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202704001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA - INCLUINDO URNA ADULTO, DOCUMENTAÇÃO.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.400,00	36.000,00
5396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202704001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA - INCLUINDO URNA INFANTIL DOCUMENTAÇÃO.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.000,00	10.000,00
5397	1/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	62.025,42	62.025,42
5398	1/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19)DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	58.130,00	58.130,00
5399	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACHOCOLATADO EM PÓ - EMBALAGEM 400 G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,70	6.525,00
5400	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR CRISTAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,20	7.200,00
5401	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	6.300,00
5402	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE DE ASPARTAME	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	16,00	1.600,00
5403	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE DE SACARINA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,50	550,00
5404	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE EM PÓ SUCRALOSE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	99,00	9.900,00
5405	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 1,5 L	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	35,00	7.875,00
5406	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 20 L COMPLETO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	34,00	23.800,00
5407	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 300ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	25,00	20.000,00
5408	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL DE 20L RETORNÁVEL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	14,00	28.700,00
5409	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 1	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	9.225,00
5410	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ PARBORIZADO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	5.625,00
5411	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 2	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,90	4.875,00
5412	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZEITE DE OLIVA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	28,88	5.198,40
5413	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZEITONA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	13,90	3.336,00
5414	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA PALHA PCT 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	22,00	6.600,00
5415	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBIDA À BASE DE SOJA DE 1 LT	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,00	800,00
5416	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,20	12.896,00
5417	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO MARIA TRADICIONAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,20	12.896,00
5418	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,00	8.750,00
5419	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO SALGADO CREAM CRACKER	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	13.900,00
5420	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	7.875,00
5421	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ EM PÓ PCT 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	10,00	9.370,00
5422	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ EM PÓ PCT 250G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,95	11.137,50
5423	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 6 UND	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,00	150,00
5424	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 6 UND	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,00	150,00
5425	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANELA EM PÓ	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,80	152,00
5426	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,60	720,00
5427	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,60	1.440,00
5428	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEREAL P/ALIMENTAÇÃO INFANTIL MULTICEREAIS (ARROZ E AVEIA)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,60	7.200,00
5429	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEREAL P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL MULTICEREAIS (TRIGO, MILHO E ARROZ)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,60	6.960,00
5430	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEREAL P/ALIMENTAÇÃO INFANTIL MULTICEREAIS (ARROZ)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,60	6.720,00
5431	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHÁ DE CAMOMILA S/ SAQUINHO PARA INFUSÃO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	145,00
5432	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHÁ DE CANELA S/ SAQUINHO PARA INFUSÃO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	145,00
5433	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHÁ DE CIDREIRA SEM SAQUINHO PARA INFUSÃO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	145,00
5434	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHÁ DE ERVA DOCE SEM SAQUINHO PARA INFUSÃO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	145,00
5435	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE BOVINO-DIANTEIRO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	34,50	25.012,50
5436	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORÍFERO EM PÓ	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	2.700,00
5437	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMINHO SEM PIMENTA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,50	1.125,00
5438	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	696,00
5439	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME VEGETAL COM SAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,30	2.070,00
5440	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERVILHA E MILHO VERDE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,00	975,00
5441	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTRATO DE TOMATE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,50	840,00
5442	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	6,90	10.350,00
5443	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MILHO (TIPO FLOCÃO)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,50	1.000,00
5444	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE ROSCA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	6,90	1.380,00
5445	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TAPIOCA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	16,50	9.900,00
5446	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,20	1.008,00
5447	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	960,00
5448	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA LÁCTEA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,80	4.410,00
5449	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FAROFA PRONTA TRADICIONAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,80	1.960,00
5450	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	10,00	9.000,00
5451	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO PRETO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,90	6.230,00
5452	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO RAJADO TIPO CAVALO CLARO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	12,50	32.500,00
5453	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERMENTO BIOLÓGICO DESIDRATADO INSTANTANEO PCT 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	26,00	780,00
5454	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,80	114,00
5455	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,20	640,00
5456	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTOS COM FERRO P/LACTANTES (NAN 1 PRÓ)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	39,00	9.360,00
5457	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL COM FERRO P/LACTANTES (NAN 2)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	39,00	11.700,00
5458	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR (S/ SACAROSE E S/ LACTOSE)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	49,00	14.700,00
5459	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA GANHO DE PESO DE LACTANTES (DHA/ARA)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	55,00	16.500,00
5460	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (COM DHA/ARA)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	55,00	16.500,00
5461	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES (NAN 1)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	59,00	17.700,00
5462	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTOS COM FERRO PARA LACTANTES (NAN 2 PRÓ)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	59,00	17.700,00
5463	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELATINA EM PÓ	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,50	175,00
5464	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOIABADA EMB. 600G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	7,90	3.950,00
5465	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,00	1.000,00
5466	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE DE CÔCO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	696,00
5467	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	6,50	5.850,00
5468	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	13,00	91.000,00
5469	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE INTEGRAL LÍQUIDO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	6,00	2.490,00
5470	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE NESTOGENEO 1 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	29,00	6.960,00
5471	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE NESTOGENEO 2 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	29,00	6.960,00
5472	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO INTEGRAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	800,00
5473	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (500G)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	9.600,00
5474	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIONESE INDUSTRIALIZADA POTE 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,90	1.246,00
5475	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA LIGHT S/ SAL	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,00	2.400,00
5476	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA VEGETAL POTE 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,50	7.700,00
5477	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTEIGA POTE 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	25,00	5.000,00
5478	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA P/MINGAU DE AMIDO DE MILHO EMB 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,00	2.800,00
5479	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA MINGAU DE 3 CEREAIS PCT 400G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	9,90	3.465,00
5480	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,50	5.500,00
5481	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA MINGAU DE AVEIA CX 200G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,20	2.100,00
5482	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,50	5.500,00
5483	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA SOPA AVE MARIA OU PADRE NOSSO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,90	8.991,50
5484	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA PCT 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,90	6.860,00
5485	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO BRANCO PCT 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,60	720,00
5486	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO VERDE EM CONSERVA UND 300G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	900,00
5487	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIX DE FIBRAS EMB 400G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	58,00	10.730,00
5488	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISTURA PARA BOLO EMB 450G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,50	1.650,00
5489	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE SOJA 900ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	6,00	7.200,00
5490	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO RALADO EMB 50G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,20	420,00
5491	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE EMB 2 LTS	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	8,90	8.010,00
5492	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL REFINADO IODADO	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	2,90	870,00
5493	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SARDINHA EM CONSERVA EM MOHO DE TOMATE	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,50	3.150,00
5494	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELETA DE LEGUMES	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,50	1.400,00
5495	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO DE ABACAXI GRF 500ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	2.800,00
5496	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO DE CAJU GRF 500ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,00	2.800,00
5497	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO DE GOIABA GRF 500ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	4,80	3.360,00
5498	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPLEMENTO NUTRICIONAL C/VITAMINAS, MINERAIS E PRÉBIO (NUTREM ACTIVE 400G)	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	69,00	16.560,00
5499	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,50	525,00
5500	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORRADA COMUM EMB 500G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	7,00	3.850,00
5501	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORRADA INTEGRAL EMB 160G	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	7,00	3.850,00
5502	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE TINTO EMB 900ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	5,40	2.970,00
5503	DL 023/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL EMB 750ML	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	3,50	3.850,00
5504	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% 1000ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	284,16	2.841,60
5505	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,80	1.180,00
5506	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE IMPERMEÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,00	8.500,00
5507	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	95,00	950,00
5508	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	95,00	950,00
5509	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	2.000,00
5510	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESC C/ ELASTICO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	1.200,00
5511	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	9.000,00
5512	002/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,30	506,00
5513	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABACATE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	9,35	2.805,00
5514	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABACAXI	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	8,00	8.400,00
5515	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABÓBORA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	4,50	4.837,50
5516	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	3,00	1.275,00
5517	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	38,00	4.940,00
5518	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA PRATA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	7,80	18.720,00
5519	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA INGLESA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	6,50	16.250,00
5520	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	5,95	1.011,50
5521	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHO BOVINO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	15,00	4.230,00
5522	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALABRESA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	1.300,00
5523	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 2ª	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	20,00	43.000,00
5524	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA ALCATRA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	29,50	64.900,00
5525	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CHÃ DE PRIMEIRA SEM OSSO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	29,50	64.900,00
5526	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOIDA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	24,50	34.300,00
5527	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA PAULISTA DE PRIMEIRA SEM OSSO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	29,50	64.900,00
5528	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	9,50	7.837,50
5529	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	7,80	6.825,00
5530	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	3,50	3.675,00
5531	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	4,50	2.475,00
5532	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	3,50	2.100,00
5533	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	16,00	58.000,00
5534	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	18,00	14.400,00
5535	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILÉ DE PEIXE TIPO DOURADA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	28,50	57.000,00
5536	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILÉ DE PEIXE TIPO PESCADA BRANCA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	28,50	57.000,00
5537	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO ( PEITO CONGELADO)	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	17,00	39.746,00
5538	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO ABATIDO E CONGELADO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	9,80	20.825,00
5539	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO INTEIRO COM MIÚDOS	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	9,80	7.350,00
5540	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARANJA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	0,80	2.060,00
5541	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO REGIONAL	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	7,00	4.256,00
5542	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ NACIONAL	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	1,75	4.287,50
5543	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO PAPAIA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	7,50	8.362,50
5544	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARACUJÁ PELE LISA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	9,25	1.369,00
5545	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELANCIA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	2,50	2.345,00
5546	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELÃO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	11,75	6.345,00
5547	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOCOTÓ BOVINO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	12,00	780,00
5548	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVO DE GALINHA TAMANHO MÉDIO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	0,75	1.987,50
5549	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	4,75	641,25
5550	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÊRA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	2,50	1.282,50
5551	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO VERDE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	10,75	2.150,00
5552	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTINHA VERDE PARA TEMPERO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	16,35	1.438,80
5553	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE ABACAXI PASTEURIZADA 1KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	1.875,00
5554	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	25.000,00
5555	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE CUPUAÇÚ PASTEURIZADA 1KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	20,00	10.000,00
5556	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE GOIABA PASTEURIZADA 1 KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	19,00	19.000,00
5557	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE MANGA PASTEURIZADA 1 KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	25.000,00
5558	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE MARACUJÁ 1 KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	25.000,00
5559	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE TAPEREBÁ PASTEURIZADA 1KG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	25,00	12.500,00
5560	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESUNTO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	26,50	1.987,50
5561	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA TIPO CARNE BRANCA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	8,75	1.750,00
5562	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA TIPO CARNE VERMELHA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	8,50	1.700,00
5563	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO MOZARELA/MUÇARELA FATIADO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	32,50	3.250,00
5564	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	6,50	3.412,50
5565	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALSICHA TIPO HOT-DOG	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	12,50	2.250,00
5566	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	8,50	6.800,00
5567	DL 024/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UVA ITALIANA	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	15,50	21.390,00
5568	009/2020	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	aquisição de medicamento magistral DIFOSFATO CLOROQUINA, destinado a atender as necessidades das unidades e postos de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Salinópolis, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40,00	80.000,00
5569	7/2020-006-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL LIFEMASK N 95-1/100	30195327000127	MIRIA CRISTINA PEREIRA FELICIANO - MIMI MARCAS	14,90	29.800,00
5570	022/2020 FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO, COM PUREZA DE 99,98% FORNECIDO NA FORMA LIQUIDA E ARMAZENAMENTO EM TANQUE CRIOGÊNICO.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	7,50	157.500,00
5571	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA EM ALUMÍNIO NO FORMATO DE TENDA 10X8M	11974556000103	CASTRO & FREITAS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	600,00	36.000,00
5572	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA EM ALUMÍNIO NO FORMATO DE TENDA 14 X 10 M	11974556000103	CASTRO & FREITAS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	675,00	40.500,00
5573	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 003/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA EM ALUMÍNIO NO FORMATO DE TENDA 12 X 16 M	11974556000103	CASTRO & FREITAS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	725,00	43.500,00
5574	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	6,47	194.100,00
5575	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	NITAZOXAMIDA COMPRIMIDO 500MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	12,00	60.000,00
5576	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO 500MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	2,00	40.000,00
5577	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PREDINISONA COMPRIMIDO 20MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	0,60	9.000,00
5578	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	0,85	12.750,00
5579	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ACEBROFILINA XAROPE 50MG/ML 120ML	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	8,00	40.000,00
5580	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ACETILCISTEINA XAROPE 40MG/ML 120ML	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	16,50	49.500,00
5581	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ACEBROFILINA INFANTIL 25MG/ML 120ML	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	8,00	20.000,00
5582	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 004/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENOXOPARINA 40MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	28,00	14.000,00
5583	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 005/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	Teste Rápido Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	155,00	31.000,00
5584	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANIPULAÇÃO DE IVERMECTINA 6MG	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,40	35.000,00
5585	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ÁLCOOL 70 % - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO). INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES COM USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DASAÚDE E ANVISA. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO COM A INDICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	264,00	10.560,00
5586	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	COBERTURAS PARA ÓBITO (SACOS PARA ÓBITO)PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS RDC ANVVISA 222/2018 - COVID 19 E RESOLUCAO SS-28/SS-32,SACOS, NÃO REUTILIZAVEL;BIODEGRADAVEL COM IMPRESSAO EM UMA COR;-SACOS NA COR BRANCA OU CINZA;-SEM COSTURA LATERAL EVITANDO VAZAMENTO;-FACILITAM TRANSPORTE E ACOMADAÇAO DO CORPO;- EVITA-SE CONTATO COM FLUIDOS E SECRECOES;-BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO,ODORES,BACTERIASE VIRUS COMO O COVID 19;- XIPER FRONTAL COM DOIS FECHOS;ETIQUETA DE IDENTIFICACAO;-SACO IDENTIFICADO COM SIMBOLO(RISCO BIOLOGICO CLASSE DE RISCO 3)TAMANHO:G	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	40,00	2.000,00
5587	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	FILTRO BACTERIANO ADULTO-01 FILTRO BACTERIANO,CONECTOR (POLIPROPILENO) / PORT (POLICARBONATO) / MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME / FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO- 01 TUBO DE LIGAÇÃO CONECTOR AS (COPOLIMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO) / TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO / TAMPA (POLIPROPILENO)- ESPAÇO MORTO: 30ML- VOLUME CORRENTE: 150 ML - 1500 MLUSO ÚNICO- PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	105,00	31.500,00
5588	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	FILTRO BACTERIANO INFANTIL-01 FILTRO BACTERIANO,CONECTOR (POLIPROPILENO) / PORT (POLICARBONATO) / MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME / FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO- 01 TUBO DE LIGAÇÃO CONECTOR AS (COPOLIMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO) / TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO / TAMPA (POLIPROPILENO)- ESPAÇO MORTO: 30ML- VOLUME CORRENTE: 150 ML - 1500 MLUSO ÚNICO- PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	105,00	7.350,00
5589	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	KIT MASCARA DE NEBULIZAÇÃO COMPLETO ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50,00	1.500,00
5590	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	KIT MASCARA DE NEBULIZAÇÃO COMPLETO INFANTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50,00	1.000,00
5591	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LUVAS DESCARTÁVEL- FABRICADA EM LÁTEX 100% NATURAL, CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. CAIXA COM 100 UNIDADES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	15.750,00
5592	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MACACÃO DE SEGURANÇA STEELFLEX BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO; CAPUZ, FECHO FRONTAL EM ZÍPER DE DUAS VIAS, LAÇOS NOS POLEGARES, ELÁSTICO NA METADE DA CINTURA, PULSOS E TORNOZELOS, EMENDAS COSTURADAS, TECIDO COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	150,00	67.500,00
5593	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COMUM- NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; TRIPLA CAMADA COM FILTRO; ELÁSTICOS REVESTIDOS ATÓXICA E EPIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO- CAIXA COM 50 UNIDADES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	5.000,00
5594	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD EM ACRILICO - EQUIPAMENTO DE DUPLA PROTEÇÃO, EVITA CONTATO COM GOTICULAS PROTEGENDO O ROSTO, NARIZ, A BOCA E OS OLHOS.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	125,00	7.000,00
5595	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MASCARA RESPIRADOR N95/PFF2-SEMI FACIAL EM CONCHA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	25.000,00
5596	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	OXIMETRO DE DEDO: OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO PARA MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. ACIONAMENTO POR UM ÚNICO BOTÃO. PORTÁTIL. DESCONEXÃO AUTOMÁTICA. ACOMPANHA: PILHAS; ESTOJO PROTETOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 166MM COMPRIMENTO X 80MM DE LARGURA X 3	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	200,00	4.200,00
5597	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	SUPORTE PARA SORO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	200,00	4.600,00
5598	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	BIOMBO TRIPLO COM RODAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	388,10	7.762,00
5599	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MESA GINECOLOGICA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	650,00	650,00
5600	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	138,20	1.382,00
5601	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	156,30	468,90
5602	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ESTETOSCOPIO ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21,00	105,00
5603	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	461,00	922,00
5604	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MESA PARA EXAMES	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	673,80	2.021,40
5605	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	NEGATOSCOPIO DE 2 COPOS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	506,00	1.012,00
5606	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	BANQUETA GIRATÓRIA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	318,00	636,00
5607	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	RESSUCITADOR MANUAL KIT ADULTO/INFANTIL E NEONATAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	334,50	1.003,50
5608	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO INFANTIL E NEONATAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	168,20	672,80
5609	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ASPIRADOR PORTÁTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.384,00	4.768,00
5610	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MESA DE MAYO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	365,00	730,00
5611	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	886,70	3.546,80
5612	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	CILINDRO DE OXIGENIO PORTÁTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.310,00	3.930,00
5613	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	BANDEJA HOSPITALAR INOX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	314,00	1.570,00
5614	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	GLICOSIMETRO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	121,00	605,00
5615	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	CARRO PARA LIMPEZA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.260,00	1.260,00
5616	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	POLTRONA HOSPITAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.000,00	10.000,00
5617	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ESCADA DOIS DEGRAUS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	225,00	1.350,00
5618	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ARMARIO VITRINE	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	880,00	1.760,00
5619	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	POLTRONA HOSPITALAR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	910,00	10.010,00
5620	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ESCADA 2 DEGRAUS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	133,00	2.660,00
5621	04/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	410,00	6.560,00
5622	05/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	DISFOFATO DE CLOROQUINA 450 MG/ 06 CAP	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	35,00	35.000,00
5623	05/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	AZITROMICINA 5600 MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	8,00	64.000,00
5624	06/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MACACÃO DE PROTEÇÃO - G MATERIAL IMPERMUTÁVEL RESISTENTE A ABRASÃO - LUVA NITRÍLICA COM FORRO - RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF - SEM VÁLVULA - AVENTAL PULVERIZAÇÃO 0,60 X 0,60; VISEIRA EM ACETATO TRANSPARENTE COM AJUSTE ELÁSTICO - COMPATÍVEL COM OUTRO EPI'S	06279705000176	AGRO CENTER IANETAMA COM DE ADUBOS	71,00	2.130,00
5625	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% GALÃO 5L	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	113,45	34.035,00
5626	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 5L	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	113,50	34.050,00
5627	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1L	23493764000161	P G LIMA COM - ME	10,65	31.950,00
5628	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% EMB 1L	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	10,50	10.500,00
5629	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE HOSPITALAR CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO DE 5L	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	490,00	12.740,00
5630	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO BRANCO PARA PROTEÇÃO QUIMICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	93,00	27.900,00
5631	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, IMPERMEÁVEL 40GR, PCT COM 10/UNI	23493764000161	P G LIMA COM - ME	110,00	110.000,00
5632	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD - CONFECCIONADO EM ACRILICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	75,00	3.000,00
5633	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS G CX COM 100 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	45,00	2.250,00
5634	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS M CX COM 100 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	45,00	11.250,00
5635	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS PP CX COM 100 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	45,00	6.750,00
5636	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS P CX COM 100 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	45,00	9.000,00
5637	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS G CX COM 100 UNID	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	2.250,00
5638	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS P CX COM 100 UNID	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	6.750,00
5639	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS M CX COM 100 UNID	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	9.000,00
5640	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS PP CX COM 100 UNID	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	2.250,00
5641	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL - FACIAL VISOR INCOLOR CONSTITUIDO DE CARNEIRA SIMPLES	08833201000181	Shopping Hospitalar	65,00	6.500,00
5642	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,35	16.350,00
5643	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, IMPERMEÁVEL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	16,50	2.475,00
5644	10/2020 - 2704003	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM REGISTRO ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	36,00	1.728,00
5645	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M3	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	2.000,00	40.000,00
5646	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 30 M3	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.890,00	8.670,00
5647	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	990,00	6.930,00
5648	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA, VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	550,00	33.000,00
5649	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	50,00	3.000,00
5650	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	50,00	3.000,00
5651	11/2020-0405002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M3	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	2.000,00	60.000,00
5652	11/2020 - 0405001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID IGG IGM	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	145,00	72.500,00
5653	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Válvulas reguladoras de pressão para rede oxigênio	15769612000110	S FERREIRA	253,00	1.518,00
5654	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Válvulas reguladoras de pressão para rede ar comprimido	15769612000110	S FERREIRA	253,00	1.518,00
5655	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Suporte de Soro para bomba de Infusão em inox	15769612000110	S FERREIRA	390,00	1.170,00
5656	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Cânula de guedel (kit com 6 peças)	15769612000110	S FERREIRA	47,30	141,90
5657	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Kit laringoscópio para sala vermelha (01) +(Laminas com 5 laminas retas e 5 laminas curvas 11 peças	15769612000110	S FERREIRA	1.100,00	3.300,00
5658	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Kit de macronebulização p/ oxigênio	15769612000110	S FERREIRA	144,10	1.441,00
5659	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Kit de micro nebulização (aerossol)	15769612000110	S FERREIRA	23,00	575,00
5660	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Frasco Umidificador para oxigênio c/ tampa	15769612000110	S FERREIRA	22,50	1.305,00
5661	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Aspirador de ar para rede canalizada vidro 500 ml com tampa	15769612000110	S FERREIRA	214,80	644,40
5662	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Fluxometro de oxigênio	15769612000110	S FERREIRA	66,00	990,00
5663	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Ambú Adulto em silicone	15769612000110	S FERREIRA	320,00	960,00
5664	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Ambú infantil em silicone	15769612000110	S FERREIRA	290,00	870,00
5665	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Nastro ou Cadarço (rolos com 10 metros)	15769612000110	S FERREIRA	15,00	75,00
5666	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mascara de Ventilação Não invasiva + cabresto (VNI) adulto	15769612000110	S FERREIRA	110,00	550,00
5667	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mascara de Ventilação Não invasiva + cabresto (VNI) Infantil	15769612000110	S FERREIRA	110,00	550,00
5668	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Conexão T em acrílico	15769612000110	S FERREIRA	31,20	187,20
5669	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Colar cervical (tamanhos P(2), M(2) G(2)	15769612000110	S FERREIRA	40,70	366,30
5670	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tomada dupla saída para ar comprimido (alumínio)	15769612000110	S FERREIRA	80,00	240,00
5671	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tomada dupla saída para ar comprimido (alumínio)	15769612000110	S FERREIRA	94,80	284,40
5672	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mangueira de Silicone 10 x 0,6 (45 mts)	15769612000110	S FERREIRA	23,00	1.035,00
5673	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mascara Venturi Adulto	15769612000110	S FERREIRA	41,58	207,90
5674	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mascara Venturi Infantil	15769612000110	S FERREIRA	41,58	207,90
5675	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Carro de parada	15769612000110	S FERREIRA	3.100,00	6.200,00
5676	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Colchão hospitalar	15769612000110	S FERREIRA	370,00	2.590,00
5677	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Carro de limpeza inox	15769612000110	S FERREIRA	950,00	1.900,00
5678	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Mocho	15769612000110	S FERREIRA	360,00	360,00
5679	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Papagaio inox	15769612000110	S FERREIRA	135,00	270,00
5680	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Comadre Inox	15769612000110	S FERREIRA	170,00	340,00
5681	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Cuba rim	15769612000110	S FERREIRA	48,00	480,00
5682	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Cuba para assepsia 9 x 5	15769612000110	S FERREIRA	17,60	176,00
5683	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tesoura Cirúrgica reta F/F 15cm	15769612000110	S FERREIRA	26,90	403,50
5684	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça tenta cânula	15769612000110	S FERREIRA	10,00	50,00
5685	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Bandejas grandes 42 x 30 x 2	15769612000110	S FERREIRA	123,00	369,00
5686	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tambor Grande 29 x 29	15769612000110	S FERREIRA	430,00	860,00
5687	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Tambor pequeno 16 x 14cm	15769612000110	S FERREIRA	153,00	306,00
5688	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Kocher curva 16cm	15769612000110	S FERREIRA	44,85	448,50
5689	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Kocher reta 16cm	15769612000110	S FERREIRA	44,85	448,50
5690	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Kelly reta 14cm	15769612000110	S FERREIRA	31,60	316,00
5691	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Kelly curva 14cm	15769612000110	S FERREIRA	31,60	316,00
5692	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Dente de Rato 14cm	15769612000110	S FERREIRA	15,20	152,00
5693	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Anatômica Dissecção 14cm	15769612000110	S FERREIRA	13,60	136,00
5694	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Mosquito reta 12cm	15769612000110	S FERREIRA	27,70	277,00
5695	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Mosquito curva 12cm	15769612000110	S FERREIRA	27,70	277,00
5696	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Porta agulha de Mayo Hegar 16cm	15769612000110	S FERREIRA	38,00	380,00
5697	00.005/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Pinça Pean 16cm	15769612000110	S FERREIRA	43,60	436,00
5698	Dispensa de Licitação nº 20201604001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL: GERADOR DE OXIGÊNIO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2,7 M3/H – 45 LPM, 1.944 METROS CÚBICOS MENSAIS DE OXIGÊNIO GASOSO, COM PUREZA MÍNIMA DE 93% E UM GERADOR DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 7,8 M3/H – 130 LPM. O SISTEMA DEVERA ENQUADRA-SE INTEGRALMENTE NAS EXIGÊNCIAS DA NORMA NBR 13.587 ABNT, NA RESOLUÇÃO 1355/92 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E NA RESOLUÇÃO RDC 50 – ANVISA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO, AUTOMÁTICO/MANUAL, EM FUNÇÃO DO CONSUMO INSTANTÂNEO DO HOSPITAL, GARANTIA TOTAL EM PEÇAS E ACESSÓRIOS MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERA SER COMPOSTO DE: - 01 QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO – 10 KVA; - 01 COMPRESSOR DE AR TIPO PARAFUSOS – 10 CV – 58 M3/H X 8,0 KGF/CM2, MONTADO SOBRE RESERVATÓRIO HORIZONTAL DE 300 LITROS (PRINCIPAL); - 01 PRÉ-FILTRO DE PARTÍCULAS – 85 M3/H X 12 BAR; - 01 FILTRO COALESCENTE GRAU 10 – 85 M3/H X 12 BAR; - 01 SECADOR DE AR COMPRIMIDO TIPO REFRIGERAÇÃO – 90 M3 /H X 12 BAR; - 01 FILTRO COALESCENTE GRAU 06 – 85 M3/H X 12 BAR; - 01 FILTRO ADSORVEDOR – 85 M3/H X 12 BAR; - 01 ADSORVEDOR PARA OXIGÊNIO 2,7 M3/H (45 LPM) X 5,5 BAR A 93,0%; - 01 ANALISADOR DE OXIGÊNIO COM ALARME E INTERTRAVAMENTO; - 01 RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO GASOSO 500 LITROS X 5,5 BAR. - 01 COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO, ISENTO DE ÓLEO – 2,0 CV – 10 M3/H X 7,0 KGF/CM2, MONTADO SOBRE RESERVATÓRIO HORIZONTAL DE 300 LITROS (RESERVA); - 01 PRÉ-FILTRO DE PARTÍCULAS – 13 M3/H X 10 BAR; - 01 FILTRO COALESCENTE GRAU 10 – 13 M3/H X 10 BAR; - 01 SECADOR DE AR COMPRIMIDO TIPO ADSORÇÃO – 7,8 M3 /H X 7,0 BAR; - 01 FILTRO ADSORVEDOR – 13 M3/H X 10 BAR; - 02 MOTO BOMBAS DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO – 1,5 CV – 27 M	00095839000150	JANUS & PERGHER LTDA ME	156.300,00	156.300,00
5699	004/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	MASCARA REUTILIZÁVES	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	8.400,00	8.400,00
5700	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	59,00	2.950,00
5701	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE TNT	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	110,00	11.000,00
5702	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,00	24.000,00
5703	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,50	11.000,00
5704	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,80	1.800,00
5705	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL (500MG) (COMPRIMIDO)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,35	1.050,00
5706	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG SUSP	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	30,00	9.000,00
5707	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	5,00	1.500,00
5708	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	36.000,00
5709	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA (500MG) (COMPRIMIDO)	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	8,50	127.500,00
5710	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG C/200 CPR. Especificação : caixa com 200 comprimidos	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	70,00	7.000,00
5711	7/2020-080501	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 70ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	27,00	8.100,00
5712	00.007/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	MACARRÃO PARAFUSO PEQUENO	05099150000118	M DE N V WANZELER	6,95	104.250,00
5713	00.010/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	MASCARA FACIAL (N95) TIPO FPP2	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	5,60	336.000,00
5714	00.008/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL TIPO 1	23934644000152	COOPERATIVA DOS PRODUTOTES FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA - COOPFRAT	8,15	122.250,00
5715	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG. APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO.	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,44	8.800,00
5716	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA. APRESENTAÇÃO XAROPE (SUSPENÇÃO) 100ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,37	41.850,00
5717	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 40 MG. APRESENTAÇÃO FRASCO/ AMPOLA.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,29	147.480,00
5718	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 40MG. APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO.	12418191000195	CONQUISTA DIST DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1,60	19.200,00
5719	010/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG. SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA DE 0,4 ML COM SISTEMA DE SEGURANÇA.	08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	20,19	242.280,00
5720	Nº 7/2020 002 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em Gel a 70°INPM 300g	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	17,10	3.078,00
5721	Nº 7/2020 002 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em Gel a 70°INPM 360g	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	18,70	4.488,00
5722	Nº 7/2020 003 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara PFF2	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	26,90	4.035,00
5723	Nº 7/2020 005 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO CONTRA BACTERIAS - TNT	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	60,00	3.000,00
5724	Nº 7/2020 006 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO POPELINE ESTAMPADO - CARACTERÍSTICAS: ARTIGO 100% ALGODÃO • CONSTRUÇÃO TELA	35189355000155	IVR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI-ME	23,00	2.760,00
5725	Nº 7/2020 007 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA COMP DE 500MG	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	1,52	1.520,00
5726	Nº 7/2020 009 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,40	7.000,00
5727	Nº 7/2020 009 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 450mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	4,10	615,00
5728	7/2020-00041	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ELETROCARDIOGRAFO.	23586413000103	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	12.500,00	50.000,00
5729	7/2020-00041	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	Monitor Multiparametro	23586413000103	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	14.500,00	29.000,00
5730	7/2020-00029	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Tendas Piramidal 5x5, as quais serão utilizadas para acomodação de pacientes em espera externa das unidades de saúde, em atendimento aos DECRETOS FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, visando o distanciamento social em filas para atendimento ao público.	30978117000105	GOIANIA TENDAS E TOLDOS EIRELI	2.350,00	9.400,00
5731	002/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,00	60.000,00
5732	002/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	15.000,00
5733	002/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500 MG	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	12,00	60.000,00
5734	002/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 150 MG	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	5,00	25.000,00
5735	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Arroz Branco Tipo 1 - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,59	20.771,74
5736	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Macarrão Espaguete - Pacote com 500 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,20	18.515,20
5737	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Composto Lácteo - Pacote com 200 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,99	23.086,14
5738	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Sardinha Óleo Lata - 125 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,19	18.457,34
5739	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Açúcar Cristal - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,00	17.358,00
5740	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Biscoito Cream Cracker - Pacote com 400G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,59	20.771,74
5741	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Óleo de Soja - 900 ML	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	5,90	34.137,40
5742	004/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Feijão Carioca - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	9,15	60.719,40
5743	7/2020-270501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	22.070,00	44.140,00
5744	7/2020-270501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA FACIAL E CIRCUITO RESPIRATÓRIO	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	1.425,00	14.250,00
5745	066/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de serviço de cabines com sistema de desinfecção individual por pulverização.	17614878000110	P.A. ALEIXO NOGUEIRA	11.000,00	110.000,00
5746	066/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Produtos Químicos desinfetantes para utilização no sistema de desinfecção individual por pulverização, contra bactérias e vírus – PHMB 630 – Produto para 10 cabines durante 06 meses. 1.500 Litros.	17614878000110	P.A. ALEIXO NOGUEIRA	46,50	69.750,00
5747	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armario em aço c/2portas	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.580,00	9.480,00
5748	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Arquivo em aço de pasta suspenso	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.180,00	2.360,00
5749	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa em aço c/gavetas	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	795,00	795,00
5750	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira giratória com braços	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	730,00	4.380,00
5751	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Longarina de 3lugares com acento polipropileno	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	890,00	12.460,00
5752	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador de parede 40cm.	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	315,00	630,00
5753	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira fixa sem braço	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	295,00	3.835,00
5754	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa escrivaninha c/2gavetas em MDF	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	610,00	3.050,00
5755	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de exames estofada 180x60x80	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.810,00	5.430,00
5756	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escadinha c/2 degraus em aço	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	289,00	1.445,00
5757	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lixeira c/tampa 30 lts	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	195,00	1.170,00
5758	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Split 9.000 btus	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	2.850,00	14.250,00
5759	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro digital infravermelho	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	850,00	1.700,00
5760	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de pressão digital com rodízios e pedestal	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.295,00	1.295,00
5761	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Foco refletor com lâmpada de led	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	657,00	1.971,00
5762	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estante 5 prateleiras em aço	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	720,00	4.320,00
5763	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Arquivo 4 portas em aço	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.190,00	2.380,00
5764	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balança infantil digital	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	940,00	1.880,00
5765	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balança antoprometrica digital adulto	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.990,00	3.980,00
5766	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa ginecológica estofada com perneira e bacia inox	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	2.550,00	5.100,00
5767	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Arquivo em aço 4 gavetas	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.190,00	1.190,00
5768	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicosimetro de digital	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	89,50	89,50
5769	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de Pá analogico	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	120,00	120,00
5770	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro clinico digital	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	16,50	33,00
5771	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de inalação com 1 saida	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	215,00	215,00
5772	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cuba rim 29 ctm, INOX	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	61,00	61,00
5773	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bandeja inox retangular 35x25x0,4	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	125,00	375,00
5774	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balde inox 40x30x0,6	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	510,00	510,00
5775	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte de soro com rodizios	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	235,00	470,00
5776	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita métrica 1,5 mts	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	12,00	12,00
5777	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Almotolia plastica 250 ml	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	9,10	9,10
5778	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Garrote com trava em latex	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	22,50	22,50
5779	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pinça kely curva 15 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	59,00	118,00
5780	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pinça anatômica 15 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	27,00	27,00
5781	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tesoura ponta fina 17 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	39,50	39,50
5782	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Porta agulha (médio) 15 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	31,50	31,50
5783	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pinça dente de rato 15 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	28,50	28,50
5784	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tesoura romba reta 17 ctm	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	34,50	34,50
5785	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Afastador de farabeufe	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	18,00	18,00
5786	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estufa p/esterelisação L1	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	4.950,00	4.950,00
5787	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Refrigerador 280lts. 1 porta	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	3.480,00	6.960,00
5788	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa térmica 25 lts	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	197,00	197,00
5789	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fogão 4bocas	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	910,00	910,00
5790	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de madeira c/4 cadeiras	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.515,00	1.515,00
5791	012/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armário de parede 2portas	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	925,00	925,00
5792	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020- SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE COMPLETA COM SISTEMA DE DESINFEC¿¿O INDIVIDUAL POR PULVERIZA¿¿O INSTALADA	17614878000110	P.A. ALEIXO NOGUEIRA	27.300,00	27.300,00
5793	7/2020-260501	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPAP: BiPAP Synchrony, Nível de ruído: 30 dB, Itens inclusos: BiPAP Synchrony III com AVAPs, traqueia, cabos de força, cartão de dados Encore Pro, 02 Filtros cinzas reutilizáveis, 1 Filtros branco ultrafino descartável, bolsa para transporte, manual, AVAPS modos: CPAP fixo, BiPAP S / ST / T, PC, Intervalo de pressão: IPAP de 4 a 30 cm H2O EPAP de 4 a 25 cm H2O CPAP de 4 a 20 cm H2O, Ventilação híbrida AVAPS: Sim, Volume corrente alvo: 200 a 1500 ml, Ajuste de FR: 0 a 30 RPM, Ajuste de tempo inspiratório: 0,5 a 3 segundos,Tempo de elevação: 1 (100 ms) a 3 (300 ms), Ajuste de sensibilidade: Auto-Trak, Alívio de pressão: Desativado ou Bi-Flex (somente em modo S) - 3 níveis de conforto: 1 (leve), 2 (moderado) ou 3 (alto), Ajuste de alarme: Desconexão Apneia Baixo volume minuto Baixo volume corrente (se AVAPS selecionado), Monitorização: Pressão Volume corrente Volume minuto Vazamento, FR rampa: Sim,Tempo de rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min), Pressão de início de rampa: 4 ou ajustável ao paciente, Dimensões: 18 cm C x 14 cm L x 10 cm A PESO: 1,36 kg; (sem o umidificador), Filtros: Espuma e ultrafino opcional, Configuração do dispositivo: LCD/botão de pressão, Capacidade de armazenagem de dados (mínima): médias de 1, 7 e 30 dias Cartão SD: > 1 ano Integrado: até 6 meses, Gerenciamento de dados: Software Encore Pro 2 Compatível com oximetria de pulso Conectividade com polissonígrafos, Medidor de adesão: Detecção de ciclos respiratórios, Detecção avançada de eventos: Sim – AO, HO, LF, RV, AC, RCS, RERA, vazamento, Bateria: Opção de bateria externa – battery pack, Compensação de altitude: Automático, Requisitos elétricos: 100 – 240 VCA, 50/60Hz	11756312000146	AMAZON FISIOCARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	16.976,50	50.929,50
5794	7/2020-260501	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: modelo com fluxo 0,5-5 litros por minuntos, nível de som 43 dBA, peso 14 kg, pureza de oxigênio 90%-96%dimensão (AxLxP) 580mm (22,8”), 380mm (15”), 240mm (9,5”), potência média consumo maior que 300 w e 03 (três)	11756312000146	AMAZON FISIOCARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	5.860,00	11.720,00
5795	DISPENSA 07/2020-027	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MACACÃO COM CAPUZ, ELÁSTICOS NOS PUNHOS, TORNOZELO, CINTURA E CAPUZ. VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA, (EN1073-2), TRATAMENTO INTERNO ANTIESTÁTICO(EM 1149-5) COSTURA EXTERNA SIMPLES, ZÍPER DE NYLON COM PALA DE PROTEÇÃO, GRAMATUA 43G/M.	41480591000129	J J R VIANA EIRELI - EPP	49,00	49.000,00
5796	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem de 1 litro. Neutro, de forma a não transferir odor ao objeto da assepsia. Produto de 1ª linha.	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	23,33	5.599,20
5797	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70% Álcool etílico hidratado liquido 70%, com teor alcoólico entre 70º INPM, frasco plástico 1000ml. Produto de 1ª linha	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	7,13	2.139,00
5798	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 "Luva Cirúrgica Estéril 7,0 • Estéril; • Fabricada em Látex Natural; • Formato Anatômico; • Antiderrapante; • Anatômicas; • Texturizadas; • Lubrificada com pó bio- absorvível; • Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A); • Atóxica e Apirogênica; • Descartável e de uso único. Caixa c/ 50 Pares"	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	134,85	674,25
5799	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO "Cor: Branco Com pó produto não estéril de uso único. Produto levemente pulverizado com pó bio-absorvível, superfície lisa. Disponíveis nos tamanho: PP / P / M / G Caixa: com 100 unidades "	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30,32	1.516,00
5800	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÉSTICO "Máscaras Cirúrgicas Descartáveis com elástico. fabricadas em Não-Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico, com elásticos para prender atrás das orelhas. Cor: branco Caixa: 50 unidades "	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	80,94	8.094,00
5801	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	"MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Mascara descartável fabricada de Fibra sintética de falso tecido, elementos filtrantes com tratamento eletrostático, fitas de borracha natural e tira de alumínio. Cor: Azul. "	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21,64	649,20
5802	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, anti - embaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	9,95	597,00
5803	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Mascara de proteção facial tipo escudo, composto de um suporte de material plástico rígido, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor.	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	49,44	3.955,20
5804	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL "Touca descartável com elástico. Tamanho único. Unissex. Pacote c/ 100 pçs. confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido). cor: branca"	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	14,20	142,00
5805	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VESTIMENTA TIPO AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL "Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, manga longa, com abertura atrás, fita de amarrar, botão na gola para melhor ajuste, punho de elástico. Barreira Química, Atóxico, Impermeável, Baixo desprendimento de partículas, Antiestáticos, Tamanhos: 1,20 x 0,70 cm Cor: branca Pacote: 10 unidades "	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	162,08	9.724,80
5806	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACIDO ACEILSALIC+LICO 100MG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,04	400,00
5807	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	¦CIDO ASCaRBICO 100MG/ML AMPOLA 5 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	1,25	625,00
5808	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACIDO ASCaRBICO + SUFATO DE ZINCO	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	1,50	15.000,00
5809	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	3,45	103.500,00
5810	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA 200mg/ml Pa SUSPENS¦O ORAL 22,5 ml	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	16,50	82.500,00
5811	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFTRIAXONA 1G IV	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,12	168.840,00
5812	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLARITROMICINA 500MG.	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	6,90	6.900,00
5813	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLECALCIFEROL 1000UI	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	0,59	5.900,00
5814	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DABIGRATRANA 150mg	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	5,30	2.650,00
5815	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DOBUTAMINA 250 MG/20 ML AMPOLA 20 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	16,02	24.030,00
5816	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ENOXAPARINA SaDICA 40mg/0,4ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	36,18	180.900,00
5817	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEPARINA 5.000 UI/ml AMPOLA 5ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	39,60	198.000,00
5818	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IVERMECTINA 6MG COMP	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	2,99	29.900,00
5819	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEVOFLOXACINO 750mg	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	12,50	62.500,00
5820	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	METILPREDINISOLONA 125 MG Pa PARA SOLUÇ¦O INJET¦VEL.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	12,64	37.920,00
5821	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MIDAZOLAN 5mg/ml AMPOLA 5ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,15	10.150,00
5822	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NITAXOZANIDA 20mg/ml	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	39,80	5.970,00
5823	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NITAXOZANIDA 500mg/ml	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	13,90	69.500,00
5824	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PREDNISOLONA 20 MG	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	2,30	805,00
5825	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PREDNISONA 20MG	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	0,29	1.450,00
5826	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PREDNISONA 3mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	6,20	1.550,00
5827	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RIVAROXABANA 15MG	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	9,98	4.990,00
5828	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES COM APLICADOR	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	40,38	60.570,00
5829	DISP-10-COVID19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SULFATO DE ZINCO 20 mg	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	4,48	44.800,00
5830	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 440g	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,80	37.600,00
5831	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 5L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	200,00	60.000,00
5832	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Etílico Líquido 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 1L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	24.000,00
5833	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atomizador Costal Motorizado 11l Capacidade do tanque químico: 11 l (2,9 gal.) Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal.) Motor: KawasakiTK65D - 2 tempos Cilindrada: 64,7 cc	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.725,20	9.450,40
5834	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR DE COSTAL sem motor, fabricado em PVC de alta qualidade e com matéria prima virgem. - Excelente Pressão. - Acompanha Kit borrachas de vedação. - Utilização: - Para pulverização em jardins estufas. - Não inçado para utilização de combustíveis e inflamáveis	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	398,90	7.978,00
5835	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva látex EPI tamanho M. para uso em trabalhos de limpeza, higiene e gerais	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,95	595,00
5836	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de procedimento P	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	53,00	106.000,00
5837	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de procedimento M	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	53,00	106.000,00
5838	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de procedimento G	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	48,00	24.000,00
5839	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara N95 pff 2 sl Com válvula	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	34,00	10.200,00
5840	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Descartável c/50 unidades – Cirúrgica	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	180,00	540.000,00
5841	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	85,00	8.500,00
5842	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de segurança transparente com suporte elástico	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	2.400,00
5843	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jaleco para laboratório manga longa em tecido Oxford Unissex	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	156,00	3.120,00
5844	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol para maca, tecido 100% algodão, branco tamanho 1,20x2,00 descartável.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35,00	875,00
5845	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol para cama hospitalar em tecido 100% algodão na cor branco 1,20x2,00 m descartável	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	98,00	4.900,00
5846	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conjunto privativo (calça e blusa) em brim	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	1.200,00
5847	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca Tnt com elástico, descartável Sanfonada (Branca), (10 Pacotes C/ 100 Unidades.) confeccionada em Tnt; Resistente; Gramatura: 20gr/m2	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15,00	3.000,00
5848	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit teste rápido para detecção Covid-19 pronta entrega caixa c/25 unid	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.700,00	37.600,00
5849	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sapatilha Propé Descartável Em Tnt Pacote Com 100 Unidades.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22,00	2.200,00
5850	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável branco manga longa pacote c/10	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	64.000,00
5851	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de oxigênio MD de alta concentração adulta com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
5852	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de oxigênio MD de alta concentração infantil com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
5853	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de oxigênio MD de alta concentração neo natal com reservatório	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	5.800,00
5854	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, infantil 500ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	1.872,00
5855	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, adulto 500ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	1.872,00
5856	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção adulto para AED PLUS/AED.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
5857	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção pediátrico para AED PLUS/AED.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
5858	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
5859	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.122,00	4.244,00
5860	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Pulmonar Completo, com capacidade de atender pacientes (Adultos, Pediátricos e Neonatais) com: Braço pantográfico para circuito paciente;	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	107.000,00	107.000,00
5861	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colchão Hospitalar D45 88x188x12 Azul	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	420,00	6.300,00
5862	003/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco para cadáver adulto sem asa.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	30,00	600,00
5863	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, cor clara, e sem umidade e sujidade pc. de 1kg/fardo até 30kg.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,85	577,50
5864	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	7.200,00
5865	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACHOCOLATADO EM PÓ I EMBALAGEM DE 400 G:	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	125,00	25.000,00
5866	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE INTEGRAL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,50	3.250,00
5867	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sardinha em óleo, peixe em conserva, espécie sardinha	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,95	987,50
5868	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fubá,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,50	1.700,00
5869	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	230,00	16.100,00
5870	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biscoito maisena	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,50	1.650,00
5871	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO COM SAL 400 GRAMA- TIPO AGUA E SAL,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	1.440,00
5872	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biscoito rosquinha,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,20	2.460,00
5873	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Margarina cremosa, margarina,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,65	1.860,00
5874	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,10	1.640,00
5875	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO COMESTIVEL 500ml	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	13,60	4.080,00
5876	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA ALIMENTICIA 500 grama	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,60	1.680,00
5877	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA ALIMENTICIA 500 GRAMA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,00	1.800,00
5878	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA ALIMENTICIA 500 grama	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	7,20	2.160,00
5879	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO DE CANJICA BRANCA 500 grama	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,30	645,00
5880	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE - 750 ml DE VINHO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,80	280,00
5881	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPERO - COMPLETO COM PIMENTA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,30	645,00
5882	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGO -	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,10	1.020,00
5883	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL -	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,90	45,00
5884	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11,00	3.300,00
5885	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJAO - PRETO, TIPO 1	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	9,30	2.790,00
5886	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVEIA - INTEGRAL,100% NATURAL 200 GRAMA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	960,00
5887	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Molho pronto de tomate (sugo tradicional).	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,50	350,00
5888	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE UHT,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,80	140,00
5889	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE – de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,40	340,00
5890	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABÓBORA - nova, lavada, de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,20	620,00
5891	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO – bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	6.000,00
5892	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA PRATA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	640,00
5893	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,00	300,00
5894	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA INGLESA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,40	640,00
5895	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARIRU – de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2,40	240,00
5896	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE – de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	2.560,00
5897	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE – de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4,80	240,00
5898	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA – nova, sem folhas, de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,40	1.280,00
5899	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU – verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,10	510,00
5900	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA– tamanho médio, nova, de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,05	757,50
5901	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOIABA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,80	148,00
5902	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO-	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,20	96,00
5903	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARACUJÁ -	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11,00	550,00
5904	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ -	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1,60	32,00
5905	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO -	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,70	134,00
5906	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO de 1ª qualidade, com casca	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,20	64,00
5907	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO- Tamanho médio, liso, mantendo cor	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8,80	880,00
5908	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6,20	620,00
5909	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE – de 1ª qualidade, tamanho médio	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10,80	1.080,00
5910	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA –	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35,20	8.800,00
5911	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA –	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	6.000,00
5912	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA –	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	34,00	8.500,00
5913	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	6.000,00
5914	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA –	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	10.000,00
5915	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE DE FRANGO,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22,40	5.600,00
5916	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE). C	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40,00	8.000,00
5917	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,,SABOR GOIABA,.,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,40	4.320,00
5918	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR.,SABOR ACEROLA,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,80	3.840,00
5919	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,SABOR MARACUJA,.,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19,20	5.760,00
5920	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM ACUCAR,SABOR CAJU,.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19,20	5.760,00
5921	004/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR.,SABOR ABACAXI,	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14,50	4.350,00
5922	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE DE GRANDE EFICIENCIA NA REMOÇÃO DE GORDURAS DE TODOS OS TIPOS. EFEITO SINERGÉTICO INCOMUM PELA COMBINAÇÃO DE DOIS DETERGENTE SINTÉTICO E SABÃO. CAPAZ DE RETIRAR A SUJEIRA MAIS ENTRANHADA PELA FORÇA LIMPADORA DO AMONIACO. ESPUMA DE PODER CONTROLADO, FACILITANDO A OPERAÇÃO DE LIMPEZA. MASCARA O FORTE CHEIRO DE GORDURA E FRITURAS VELHAS. DISPENSA ENXAGUES FINAIS, NAS OPERAÇÕES ONDE SÃO INDESEJÁVEIS. ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BIODEGRADÁVEL. ELIMINANDO BACTÉRIAS PATOGENICAS. BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	210,00	10.500,00
5923	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE COM EXCELENTE PODER DE DESINFECÇÃO. TEM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA SOBRE OS SEGUINTES MICROORGANISMO: SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS. BIODEGRADÁVEL. CONTROLA EFETIVAMENTE O NÍVEL DE CONTAMINANTES, PRESERVANDO CONTRA A DEGRADAÇÃO ADVINDA DE ATIVIDADE MICROBIANA. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	245,00	12.250,00
5924	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE PISOS, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA APÓS TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NONILFENOL POLIGLICOL ÁTER, SONSERVANTE, CORANTES E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: NONILFENOL POLIGLICOL ÉTER (COM 9,5 MOLES DE ÓXIDO DE ETILENO). EMBALAGEM: 5 LITROS. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE (ANVISA) E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	2.250,00
5925	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE UMECTANTE CONCETRADO. GRANDE PODER UMECTANTE, ALTO PODER SINERGÉTICO PELA COMBINAÇÃO DE TENSO ATIVOS SINTÉTICOS, PENETRA COM FACILIDADE NAS FIBRAS FACILITANDO A REMOÇÃO DAS SUJIDADES MAIS FIXAS ENTRE AS FIBRAS, TENDO ESPUMA CONTROLADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, CONTÉM ALTO PERCENTUAL DE BRANQUEADORES ÓPTICOS. CONSERVA AS ROUPAS BRANCAS SEMPRE BRANCAS, ROUPAS COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	210,00	10.500,00
5926	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGNETE PARA LAVAGEM E PRÉ-LAVAGEM. PRODUTO ALCALINO PARA MELHOR AJUSTE DO PH NO PREOCESSO DE LAVAGEM, ALTO EFEITO SINERGÉTICO COM O UMECTANTE, DIMINUI A REDEPOSIÇÃO DE SUJIDADES NOS TECIDOS, TENDO ESPUMA CONTRALADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, SOLUBILIZA OS SAIS MINERAIS DA ÁGUA, EXCELENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADES EXTREMAS, ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	210,00	10.500,00
5927	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALVEJANTE CLORADO - ALVEJANTE Á BASE DE CLORO, PRODUTO ALCALINO PARA MELHOR AJUSTO DO PH NO PROCESSO DE LAVAGEM, ALTO EFEITO COM O UMECTANTES, DIMINUI A REDEPOSIÇÃO DE SUJIDADES NOS TECIDOS. TENDO ESPUMA CONTROLADA, É EFICAZ EM UMA LARGA FAIXA DE TEMPERATURA, SOLUBILIZA OS SAIS MINERAIS DA ÁGUA, EXCELENTE NA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADES EXTREMAS, ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	238,00	11.900,00
5928	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEUTRALIZANTE- NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUIMICOS. LIMINA A ALCALINIDADE RESIDUAL NOS TECIDOS, ELIMINA O CLORO RESIDUAL NOS TECIDOS, DIMINUI SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE IRRITAÇÕES DESAGRADAVEIS A PELE, MELHORA AS ETAPAS DE CALANDRA E PRENSA, ROUPAS BRANCAS FICAM MAIS BRILHANTES E VIVAS, AUMENTA A VIDA UTIL DOS TECIDOS, ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS VOM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO BOMBONA COM 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	320,00	16.000,00
5929	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMACIANTE DE ROUPAS UNIVERSAL, AMACIA E DESENBARAÇA OS FIOS DOS TECIDOS, DEIXA UM SUAVE PERFUME RESIDUAL, DIMINUI SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE IRRITAÇÕES DESAGRADAVEIS A PELE, FACILITA E MELHORA AS ETAPAS DE CALANDRA E PRENSA, ELIMINA O PROBLEMA DE ESTÁTICA NAS ROUPAS, AUMENTANDO O CONFORTO DAS ROUPAS NO USO DIÁRIO, TORNA O SERVIÇO DE REMOÇÃO DAS ROUPAS APÓS CENTRIFUGAÇÃO MAIS FÁCIL. BOMBONA DE 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	175,00	8.750,00
5930	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, ESPECIAL NA LAVAGEM MANUAL DE UTENSILIOS DE COZINHA. SUPERIOR CONCENTRAÇÃO DE MATÉRIA ATIVA, O QUE O TORNA ALTAMENTE ECONOMICO NO USO. MATÉRIA ATIVA NEUTRA CONFERINDO ÁS SUPERFICIES DELICADAS DE QUALQUER NATUREZA, TOTALSEGURANÇA. PREFERIDO PELOS PROFISSIONAIS DE COZINHA. NÃO CONTÉM PERFUME. EMULSIONA COMPLETAMENTE QUALQUER TIPO DE GORDURA DE COZINHA BOMBONA 20 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	210,00	10.500,00
5931	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINCRUSTANTE- GRANDE EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE GORDURA DE TODOS OS TIPOS. EFEITO SINERGÉTICO PELA COMBINAÇÃO DE DETERGENTE SINTÉTICOS E SOLVENTE ESPECIAL. CAPAZ DE RETIRAR A SUJEIRA MAIS RESISTENTE. ESPUMA DE PODER CONTROLADO, FACILITANDO A OPERAÇÃO DE LIPEZA. DISPENSA ENXAGUES FINAIS NAS OPERAÇÕES ONDE SÃO INDESEJÁVEIS, LEVADA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COM CUSTO FINAL EXTREMAMENTE BAIXO. BIODEGRADÁVEL, BOMBONA DE 5 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	120,00	6.000,00
5932	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sanitizante de alimentos; É um produto em pó de alta pureza. Indicado para desinfecção de legumes , frutas e verduras. Pode ser utilizado para higienização de equipamentos e áreas de preparação de alimentos. Ação rápida e eficiente. Auxilia na remoção de insetos.Baixa concentração de uso.Elimina o vibrião colérico e bactérias.Pote 2 kg	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	62,00	1.240,00
5933	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saponáceo Clorado Microgranulado; Altamente eficientes contra gorduras e óleos minerais e vegetais. Remove com facilidade as sujeiras mais incrustadas. Incapaz de riscar louças ou metais hidráulicos e sanitários. Desinfeta pela ação altamente eficaz do cloro. Renova o brilho das panelas de alumínio. Balde 5 kg	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	65,00	1.300,00
5934	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabonete Liquido - Viscoso e Perolado, excelente poder de limpeza isentos de fragrância.Sache 800 ml	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	24,00	4.800,00
5935	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO. NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADO COM PARAFUSO, COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS 320 MM DE ALTURA X 270 MM DE LARGURA X 125 MM DE PROFUNDIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	55,00	11.000,00
5936	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE EM BARRA. PESO 12 GRAMAS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO ATÓXICO. FRAGÂNCIA SUAVE DE ROSAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1,80	360,00
5937	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMACIANTE P/ ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES, COMPOSIÇÃO QUIMICA: CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMÔNICO, CORANTE, FRAGRANCIA A AGUA. PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO A 75%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	1.350,00
5938	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALVEJANTE PARA ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO QUIMICA: ATIVO, ALCALINIZANTE E CARGA. PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO 7,2%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. GALÃO COM 5 KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	69,00	3.450,00
5939	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE EM PÓ LAVAGEM DE ROUPAS, PARA UTILIZAÇÃO EM LAVANDERIAS HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO QUIMICA: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO LINEAR, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, METASSILICATO DE SÓDIO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMAS, CORANTE E CARGA. PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO LINEAR Á 90%. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. FRASCO COM 5 KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	2.250,00
5940	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. USO DOMÉSTICO COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ESPESSANTES, HIDROTOPO, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM 500ML	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,50	125,00
5941	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVA DE MÃÃO EM PLASTICO MULTIUSO, COM CRDAS EM POLIPROPILENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,50	90,00
5942	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, NEUTRO, FOLHAS DUPLAS EM ROLO, TAMANHO 60 M X 10 CMS. FARDOS COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA PACOTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	60,00	6.000,00
5943	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO EM 100% DE ALGODÃO. ESPECIAL CRU COM COSTURA. TAM: 60CM X 78CM.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,50	225,00
5944	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Rodo com base e cabo de madeira. Base com borracha dupla. Resistente, firme, de difícil remoção da borracha. Base medindo 55cm. Sem defeitos	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	12,00	600,00
5945	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODO DE ESPUMA, COM FIBRA VERDE, COM BASE E O CABO DE MADEIRA. ESPUMA FIRME E DE DIFICIL REMOÇÃO. TAMANHO 30 CM	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15,00	750,00
5946	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO 30 LITROS, LIVRE DE ODORES. COMPOSIÇÃO: 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. COR: PRETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,00	900,00
5947	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 02 KGS. ROLO COM 500 UNIDADES. SOMENTE SERÁ ACEITO EM ROLO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	13.500,00
5948	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA GLICERINADO (COMPOSIÇÃO: SABÃO SÓDICO DE ÁCIDO GRAXO, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGANICO E ÁGUA) PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. DE BOA QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15,00	4.500,00
5949	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA, CERDAS MACIAS E ABUNDANTES. BASE MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	17,00	340,00
5950	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELADOR PARA PISOS, PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, INDICADO PARA PISOS POROSOS,PARA SER UTILIZADO ANTES DA APLICAÇÃO DA CERA. COMPOSIÇÃO QUIMICA: SURFACTANTE, AGENTES PLASTIFICANTES, RESINA AGRÍLICA, PRESERVANTE, ANTIESPUMANTE E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: EMULSÃO Á BASE DE COPOLÍMERO ESTIRENO-AGRÍLICO METAL RETICULÁVEL. APRESENTAR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ENTIDADE COMPETENTE ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LICITANTE. GALÃO COM 5 LITROS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	288,00	11.520,00
5951	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO 100 LITROS, LIVRE DE ODORES. COMPOSIÇÃO: 98% POLIETILENO, 2% PIGMENTOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. COR: PRETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,00	600,00
5952	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 2 LITROS DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA E ALÇA PARA TRANSPORTE, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. TIPO: CÂNDIDA, Q’BOA, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,95	790,00
5953	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, PISOS, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5,0% + 0,5%, COM PH 12,0 + 1, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA, CONTENDO 5 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, MODO DE USAR E PRECAUÇÕES.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	35,00	1.750,00
5954	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR PLÁSTICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUZIDO COM POLIETILENO / POLIPROPILENO FIRME TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 550ML COM ESCALA VOLUMÉTRICA LATERAL E GATILHO COM JATO REGULÁVEL, DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 22CM, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22,00	660,00
5955	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODO PARA PUXAR ÁGUA, BASE PLÁSTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3 MM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA À PRIMEIRA PASSADA. O CABO DEVERÁ SER REFORÇADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE, PLASTIFICADO E PERFEITAMENTE ADAPTADO À BASE. DIMENSÕES: 40 CM DE LARGURA DA BASE DO RODO E CABO COM 1,20M DE COMPRIMENTO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15,00	450,00
5956	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS, "M". DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT/NBR. TIPO: SANRO, SCOTCH BRITE, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6,50	3.250,00
5957	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHOS,"G". DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT/NBR. TIPO: SANRO, SCOTCH BRITE, OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6,50	3.250,00
5958	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CESTO DE LIXO, TELADO, EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM TAMPA, TAMANHO APROXIMADO: BOCA: 30CM, FUNDO: 25CM, ALTURA: 30CM. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6,00	180,00
5959	005/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, NAS MEDIDAS DE 250MM DE ALTURA X 280MM DE DIÂMETRO/COMPRIMENTO, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	9,90	297,00
5960	7/2020-00042	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	IVERMECTINA 6MG COMP	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	1,70	51.000,00
5961	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Álcool etílico 70%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, frasco com 1000 ml. Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo.	10646003000150	PALAS COMERCIAL LTDA-ME	10,68	21.360,00
5962	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Álcool em gel 70% com no mínimo 430g.Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo.	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	8,50	25.500,00
5963	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 50, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	24540648000119	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	75,00	150.000,00
5964	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Touca descartável em tela não tecida, micro perfurada à base de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica. Pacote com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	9,00	18.000,00
5965	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho P, látex natural, com pó bio absorvível.Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	32,10	24.075,00
5966	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho M, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	32,10	80.250,00
5967	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho G, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	32,10	24.075,00
5968	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Máscara cirúrgica descartável em polipropileno, hipoalérgica, retangular, sanfonada, com clips nasal embutido não perfurante, com no mínimo 3 camadas, com elástico. Caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	98,00	9.800,00
5969	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Máscara de proteção facial, tipo respirador para partículas, N95 PFF2, filtro mecânico de TNT (partículas 0,1micra), tipo fixação duplo sistema de tiras elásticas, 4 camadas (c/filme), sem válvula, clip nasal, para proteção das vias respiratórias contra exposição de agentes biológicos causadores da Tuberculose, Rubéola, Gripe H1N1 entre outras, resistência a penetração de sangue e outros fluídos corporais, embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	11,70	2.340,00
5970	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Óculos de Proteção, flexível em policarbonato, incolor, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Deve possuir registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	9,00	3.600,00
5971	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Sabonete líquido, perfumado, com pH neutro, para uso em saboneteira, diluição: pronto para uso. Embalagem compra: reservatório bombona plástica 5 (cinco) litros. Bombona com capacidade para 5 litros.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	21,60	43.200,00
5972	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Macacão de Proteção, tamanho G: para segurança no trabalho da equipe de saúde, produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock; abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz.	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	45,00	2.250,00
5973	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Bota impermeável de segurança, fabricada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça, com solado antiderrapante, cor preta, cano curto, diversas numerações.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	35,00	1.750,00
5974	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Protetor facial de segurança composto de coroa e suspensão plástica, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico (policarbonato) incolor, com coroa de plástico resistente, ajustável, Largura aproximada de 205 mm de largura e 200 mm de altura.	24540648000119	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	15,80	1.580,00
5975	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Hipoclorito de sódio em concentração de 1% de cloro ativo, estabilizado, para desinfecção de nível intermediário em superfícies. Bactericida, fungicida, não causa irritação dérmica ou despigmentação da pele e nem exala vapores tóxicos. Apresentação em frasco plástico, opaco, com capacidade de 5L, tampa de rosca com lacre, contendo em seu rótulo o nome do produto, fórmula, composição, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	16,90	1.690,00
5976	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Desinfetante Sanitizante para superfícies, atuando na eliminação das bactérias, Ingredientes ativos bactericidas: Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio e cloreto de didecil dimetil amônio: 2,4%; ph: 8,5 - 10,5; Apresentação em frasco plástico, com capacidade de 5L, tampa de rosca com lacre, contendo em seu rótulo o nome do produto, fórmula, composição, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	64,00	6.400,00
5977	Chamamento Público nº 08/2020-FUNPAPA	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Desinfetante com bactericida e germicida, a base de quaternário de amônio de 5ª geração, Efeito residual de até 12 dias, Sem odor e cor, para apliação em superfícies, apresentação em frasco plástico, com capacidade de 5L, tampa de rosca com lacre, contendo em seu rótulo o nome do produto, fórmula, composição, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	28,00	2.800,00
5978	010/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROCESSADORA DE FILMES DE RAIOS-X, capacidade de produção de 148 filmes por hora (18x24cm), com tempo de processo seco-a-seco (ajustado de fibra) 100segundo. Tamanho do material: mínimo 10x10cm e máximo 35x43cm. Ajuste de temperatura: revelador:32º C, fixador: através de trocar térmica secador: 60º C. capacidade dos tanques: revelador 2,3 litros, fixador: 2,3 litros água: 2,1 litros. Consumo de água e energia: 1,5 litros/min. Tensão de alimentação: 220V+/- 15%; 50/60Hz	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	32.000,00	32.000,00
5979	5013-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma (EDTA ou Heparina). Somente para diagnóstico in vitro.	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	195,00	117.000,00
5980	00.012/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	AZITROMICINA 500 mg	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,50	273.000,00
5981	00.012/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	IVERMECTINA 6mg	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,90	177.000,00
5982	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5 MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,09	7.200,00
5983	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40 MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,18	8.720,00
5984	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400 MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,86	6.880,00
5985	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 50 MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6,93	34.650,00
5986	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500 MG - CAPSULA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,71	35.500,00
5987	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 250MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,45	33.800,00
5988	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 500MG - CAPSULA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,30	15.000,00
5989	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XRP AD	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,73	22.380,00
5990	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XRP PED	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,80	16.800,00
5991	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,14	57.000,00
5992	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	B. FENOTEROL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	26.250,00
5993	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPRATROPIO 0,25MG/ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,83	6.405,00
5994	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 40MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,15	54.450,00
5995	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL POMADA - TUBO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	18.000,00
5996	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG - CAPSULA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,64	19.200,00
5997	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	17,50	52.500,00
5998	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,42	6.300,00
5999	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,20	5.500,00
6000	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1% CREM - TUBO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,21	6.630,00
6001	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,10	6.300,00
6002	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODIO 50MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,28	8.400,00
6003	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	4.000,00
6004	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML GTS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,78	7.120,00
6005	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,79	2.370,00
6006	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG - CAPSULA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,89	7.120,00
6007	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 100MG GTS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,25	13.000,00
6008	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,46	18.400,00
6009	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML XRP	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6,12	18.360,00
6010	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA XRP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,56	10.240,00
6011	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 40 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,23	805,00
6012	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,23	6.900,00
6013	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,43	8.600,00
6014	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL SOL.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,64	5.280,00
6015	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,31	7.750,00
6016	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA POMADA - TUBO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,93	26.790,00
6017	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,20	14.000,00
6018	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA GTS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,52	9.040,00
6019	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA+METRON C. VAG - TUBO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,50	21.250,00
6020	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOU 500MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,14	5.600,00
6021	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,60	4.800,00
6022	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,48	4.800,00
6023	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REIDRATAÇÃO SACH	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,34	4.020,00
6024	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFA+TRIMETPRI 40/80MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,22	13.200,00
6025	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALFA+TRIMETOPRI SUSP.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3,23	9.690,00
6026	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	9.000,00
6027	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTASSIO XRP	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3,96	7.920,00
6028	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AC. ACETILSALICILICO 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	7.200,00
6029	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,06	4.500,00
6030	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 500MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,16	4.000,00
6031	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,19	11.400,00
6032	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,07	2.450,00
6033	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,05	2.000,00
6034	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	780,00
6035	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AC. ASCORBICO 100MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,29	12.900,00
6036	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,41	2.460,00
6037	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA 1.200.00	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19,80	118.800,00
6038	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLO. DE SODIO 0,9% 500ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,72	18.880,00
6039	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,73	2.190,00
6040	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,00	10.000,00
6041	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	36.000,00
6042	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,22	18.300,00
6043	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	3.600,00
6044	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 5% 500ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,33	21.320,00
6045	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER+LACTADO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,72	9.440,00
6046	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5,13	15.390,00
6047	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	11,95	35.850,00
6048	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO 75MG/3ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,50	4.500,00
6049	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOP+DIPIRONA 5ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,34	4.020,00
6050	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2%	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,98	14.940,00
6051	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	3.300,00
6052	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,82	3.280,00
6053	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	24.000,00
6054	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOZAPINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,00	15.000,00
6055	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,39	2.340,00
6056	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 40MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,40	16.800,00
6057	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,68	2.040,00
6058	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,88	5.280,00
6059	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	1.750,00
6060	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	6.000,00
6061	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,58	8.700,00
6062	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SODIO 250M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,70	2.100,00
6063	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	4.500,00
6064	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00	12.000,00
6065	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	5.400,00
6066	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	800,00
6067	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,52	3.120,00
6068	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	9.900,00
6069	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 0.2% GTS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,90	13.350,00
6070	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	1.650,00
6071	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	4.500,00
6072	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	9.000,00
6073	DISP. 003/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	1.800,00
6074	7/2020-004 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁGUA SANITÁRIA- Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto biodegradável, bactericida e germicida. O produto deverá apresentar rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Embalagem individual frasco com 01 litro em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente.	04180058000115	P N S SEABRA - ME	2,90	23.200,00
6075	7/2020-004 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE LÍQUIDO- Detergente líquido neutro, glicerinado, indicado para lavagem manual de louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e limpeza em geral. Embalagem individual: frasco com 500ml, fragrâncias variadas.	04180058000115	P N S SEABRA - ME	2,10	16.800,00
6076	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Analisador Hematológico – Diferenciação em três partes de BWC, 19 parâmetros + 3 histogramas; Dois modos de contagem: sangue total e pré-diluídos; Resultado em 60 amostras por hora; Micro amostragem 13l; Diluição, dissolução, mistura, enxágue e liberação automática; Armazenamento para até 35.000 resultados de amostras (incluindo histogramas); Grande visor LCD em cores; impressora térmica incorporada	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	42.200,00	42.200,00
6077	6/2020-018FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM Obs: Plantões de 12 horas	02936175208	Luana Tais de Jesus Santos Pedrosa	206,84	12.410,40
6078	6/2020-019FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM Obs: Plantões de 12 horas	05467353128	YARLA VELOSO LEITE	206,84	12.410,40
6079	6/2020-020FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM Obs: Plantões de 12 horas	72125918234	Adelson Pelais dos Santos Filho	117,21	7.032,60
6080	DL 029/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA FACIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 PENTEADO. 160 g - BRANCO, AZUL ROYAL	11974556000103	CASTRO & FREITAS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	3,90	195.000,00
6081	10/2020-2704001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES PROVISORIAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO ORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID/19.	37180622249	FATIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN	3.500,00	21.000,00
6082	011/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG IGM	32812501000169	CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	135,00	135.000,00
6083	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1105001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0605001/2020-CPL/PMA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1105001/2020-FMS/PMA INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O INTUITO DE ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS EMERGENCIAIS DE SAÚDE À REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE MONTE DOURADO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, COM A FINALIDADE DE COMBATER PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM A NORMATIZAÇÃO IMPOSTA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE	16254419000100	INSTITUTO BAHIA	1.299.171,02	7.795.026,12
6084	7.004/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido para Diagnóstico do COVID19 (Coronavírus)	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	170,00	51.000,00
6085	7/2020-00040	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares para a Clínica Médica com profissional habilitado para assistência integral aos pacientes internados com diagnostico de Covid 19, objetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas.	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	192,50	831.600,00
6086	DL006/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Mascara tipo PPF2 sem filtro	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	4,90	24.500,00
6087	DL006/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Mascara tipo PFF2 azul	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	8,90	89.000,00
6088	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BOTA DE PVC CANO LONGO COR (PRETA)	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	65,00	14.300,00
6089	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	14,90	3.278,00
6090	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUVAS PARA PROCEDIMENTO	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	47,00	4.700,00
6091	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANPARENTE	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	9,90	2.178,00
6092	013/2020-SEMED	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOUCA DESCARTÁVEL 100X1	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	16,00	1.600,00
6093	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO RINSE 600 ml Radiometer, S4980 (944-132) “APRESENTAÇÃO FRASCO COM 600 ML".	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	1.890,00	1.270.080,00
6094	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO LIMPEZA, 175 ml, Radiometer S8370 (944-126), "APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 175 ML"	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	2.020,00	169.680,00
6095	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1,200 ml, Radiometer S1820 (944-128), “APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"slpm; -,+ 160 mbar; 0 a 50ºc; 0 a 100%, características	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	2.410,00	337.400,00
6096	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2, 200 ml, Radiometer S1830 (944-129), “APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 200 ML"	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	2.430,00	170.100,00
6097	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TERMOSENSÍVEL (984-070).	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	100,00	42.000,00
6098	046/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO REMOVEDORA DE PROTEÍNA, Radiometer S5362 (943-906), APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE100 ML.	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	1.890,00	39.690,00
6099	DP 012/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REMOÇÃO DE PACIENTE EM UTI MOVEL SUPERTE AVANÇADO (SANTARÉM-BELTERRA)	24855543000159	FAMED REMOÇOES LTDA	2.500,00	25.000,00
6100	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA RETA ADULTO PARA LARINGOSCÓPIO NÚMERO 04.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	140,00	140,00
6101	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCÓPIO MD	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	521,00	521,00
6102	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA ADULTO PARA INTUBAÇÃO NO TAMANHO ENTRE 0,5 mm E 8,0 mm	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	44,00	88,00
6103	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE GASOMETRIA EASYSTAT.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	66.989,45	66.989,45
6104	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL/ PEDIÁTRICO NO TAMANHO ENTRE 2,5 mm E 4,5 mm	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	44,00	88,00
6105	DP 010/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE PARA GASOMETRIA PARA 500 EXAMES.	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880,00	8.640,00
6106	7/2020-030601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	GÁS OXIGÊNIO	05358005000104	SOLDOX COMERCIO LTDA - ME	20,00	60.000,00
6107	DL007/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Termômetro infravermelho digital	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	350,00	1.750,00
6108	DL009/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Oximentro de pulso G TECH LED - ANVISA 80275310062 - LOTE 042001	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	399,00	11.970,00
6109	DL009/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Protetor facial	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	12,90	2.580,00
6110	0520001/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 – SESPA.	24901546000181	J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME	1.001.821,76	1.001.821,76
6111	DP 013/2020 SEMSA	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFIA TÓRAX COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE	00426744000172	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TAPAJÓS LTDA - CEDIT	200,00	40.000,00
6112	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00034	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Serviço de refeição tipo marmitex, para atender serviços de barreiras navais	20214079000160	WALTER DA C. AZEVEDO FILHO - ME	20,00	11.200,00
6113	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	1,66	5.976,00
6114	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	84487131000569	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS LTDA	3,00	150.000,00
6115	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	84487131000569	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS LTDA	4,60	230.000,00
6116	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	3,42	12.996,00
6117	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJETÁVEL DE 2ML	28911309000152	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,68	136.000,00
6118	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 40MG	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,70	135.000,00
6119	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E RPRESENTAÇÃO LTDA	3,37	465.060,00
6120	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,30	99.000,00
6121	7/2020-00015	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RAPIDO COVID-19	34390049000110	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI	170,00	170.000,00
6122	03/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	LOTE 01-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM REMOÇÃO E TRANSLADO	32019363000165	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA	252.250,00	252.250,00
6123	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1 LT CX C/12LT	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	14,30	6.864,00
6124	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL SOL 70o. INPM 500G CX C/12FR	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	14,50	4.524,00
6125	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	3,90	3.900,00
6126	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	39,80	4.776,00
6127	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	39,80	7.960,00
6128	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	39,80	4.776,00
6129	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTECAO C/ELASTICO S/VALV PFF2/N95 CX C/200UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	29,80	17.880,00
6130	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESC. 30G(PANTUFA) PC C/100UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	0,38	1.102,00
6131	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/ 100UN	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	0,29	290,00
6132	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX C/100 UNI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,50	227,50
6133	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,50	227,50
6134	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	AVENTAL DESC ML BCO PC C/10 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,88	780,80
6135	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MICRONEBULIZADOR AD O2 C/EXT 1,5M UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,50	507,50
6136	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MICRONEBULIZADOR INF O2 C/EXT 1,5M UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,10	151,00
6137	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA O2 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	1.350,00
6138	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	TERMÔMETRO TIPO PISTOLA INFRAVERMELHO 3V	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	315,00	1.575,00
6139	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	ÁLCOOL GEL BOMBANA 5L	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	290,00	1.450,00
6140	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MÁSCARA PFF2 SEM VALVULA	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,00	1.800,00
6141	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MÁSCARA CIRÚRGICA COM VÁLVULA PFF2 MARCA 3M (N95)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	44,00	4.400,00
6142	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	ÁLCOOL 70º	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	18,50	2.775,00
6143	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MASCARA DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO DSECARTAVEL	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,50	2.250,00
6144	7/2020-11-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,09	392,70
6145	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - Especificação : Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Observações do Item: comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,l6mm, lubrificada com pó bioabsorvível . CX C/ 100 - TAMANHO P / M / G.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	900,00
6146	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA CIRURGICA - Especificação : Máscara cirurgica termo prensado , tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no nariz , tamanho: único, cor: branca MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,50	3.500,00
6147	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS PROTEÇÃO - Especificação : Óculos proteção, material armação: pvc cristal, tipo proteção: ampla visão, tipo lente: policarbonato resistente, anti-embaçante, lente: incolor, aplicação: laboratório de usinagem Observações do Item- PC C/ 1 UNIDADES	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	360,00
6148	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES GEL 70%. - Especificação : Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%. Observações do Item- ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% + PENETRANTES TENSOATIVOS frasco com válvula e ou bico para aplicação apropriada de 500ml.Cx c/ 12.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	255,00	14.025,00
6149	7/2020-220503	MAGALHAES BARATA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL. - Especificação : Protetor facial, material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c, visor fixo, tipo fixação: carneria regulável. Observações do Item: EPI de dupla proteção, Transparente; Permite voz e comunicação clara, Reutilizável; Proteção completa para todo o rosto.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55,00	1.650,00
6150	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(2 Dois) Veículo tipo mini van, porte médio, com quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, flex, potência mínima de 120 CV, com capacidade para 7 passageiros com ar condicionado.	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	13.000,00	78.000,00
6151	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(2 Dois) Veículo tipo passeio, com quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com ar condicionado, com capacidade para 5 passageiros, potência mínima de 70 CV.	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	7.800,00	46.800,00
6152	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(1 Um) Locação Caminhão Pipa, com capacidade mínima de 10.000 litros, mangueira esguicho, motor bomba, atividade laboral (Diárias de 8 (Oito) horas trabalhadas), por dia.	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	31.200,00	187.200,00
6153	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(4 Quatro) Locação de máquina, tipo trator de pneu com motor 85 HP. (Diárias de 8 (Oito) horas trabalhadas), por dia. Com pulverizador capacidade mínima de 500 litros.	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	28.800,00	172.800,00
6154	065/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(2 Dois) Locação de veículos tipo ambulância, simples remoção com maca retrátil, suporte de oxigênio.	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	12.400,00	74.400,00
6155	068/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomográfica Tórax	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	200,00	50.000,00
6156	068/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrocardiograma	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	60,00	15.000,00
6157	7/2020-005	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	24527755000107	CASA FELIZ INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	25,90	10.360,00
6158	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 1000ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	30,00	4.800,00
6159	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCATÉVEL MANGA LONGA.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	20,00	4.200,00
6160	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FACE SHELD-PROTETOR FACIAL.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	27,54	1.211,76
6161	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	49,00	4.900,00
6162	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA 3 CAMADAS C/ELASTICO CX C50	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	225,00	22.500,00
6163	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,45	1.894,50
6164	7/2020-0603003	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPOTE IMPERMÉAVEL.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,30	79,20
6165	7/2020-00018	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	28090151000105	d. farma santa maria eireli	6,50	78.000,00
6166	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Luva de procedimento c/ p, tam.pct/100un cx c/20ct	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	48,00	7.200,00
6167	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	luva de procedimento, tam.m, c/10ct	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	48,00	4.800,00
6168	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Luva de procedimento tam.m cx c/100un	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	48,00	480,00
6169	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Luva de procedimento tam. m cx c/100un	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	48,00	1.920,00
6170	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Respirador pff2, c/valvula um	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	25,00	5.000,00
6171	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Toucas descartáveis, tnt, branca c/100un pc c/100un	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	0,65	3.250,00
6172	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Alcool em gel 70 fr/500ml fr	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	16,00	8.000,00
6173	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Alcool etílico solução 70% fr/100 ml, cx c/15fr	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	16,00	3.200,00
6174	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Respirador pff1 8812 concha, c/válvula, amarela un	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	26,00	5.200,00
6175	001/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LOTE 01: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19351555000106	V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	103.858,05	103.858,05
6176	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 1	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	60.250,00	60.250,00
6177	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 2	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	147.300,00	147.300,00
6178	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 3	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	3.600,00	3.600,00
6179	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 4	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	13.050,00	13.050,00
6180	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 5	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	5.340,00	5.340,00
6181	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 6	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	4.800,00	4.800,00
6182	018/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 7	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	5.650,00	5.650,00
6183	7/2020-003	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	CESTA BÁSICA MONTADA, embaladas em fardos transparentes, constituída dos produtos abaixo relacionados.	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	54,36	54.360,00
6184	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XPE-ADULTO 4%(40MG/1ML) Especificação : Frasco com 100 ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,40	13.400,00
6185	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XPE-INFANTIL(20MG/ML) Especificação : FRASCO 100 ML.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,59	11.590,00
6186	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO Especificação : A embalagem do produto deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial. Para contencão municipal do covid-19	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,10	300,00
6187	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO URICO KIT COM 200 TESTES Especificação : ÁCIDO URICO KIT COM 200 TESTES.(COLORIMÉTRICO) Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	119,00	4.760,00
6188	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBUMINA LIQUIFORM Especificação : ALBUMINA LIQUIFORM (KIT COM 200 TESTES) Marcas: LABTESTE, BIOCLIN OU DOLES ( TEM QUE SER DA MESMA MARCA DO KIT DE PROTEINA) KIT COM PADRÃO.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	120,00	240,00
6189	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL HIDRATADO 70% GEL Especificação : ALCOOL HIDRATADO 70% GEL- COM 1000ML, PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15,00	30.000,00
6190	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL HIDRATADO 70% GEL-5000ML Especificação : ALCOOL HIDRATADO 70% GEL-GALÃO COM 5000ML, PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	62,90	12.580,00
6191	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL HIDRATADO 70% LIQUIDO Especificação : ALCOOL HIDRATADO 70% LIQUIDO, PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,45	10.900,00
6192	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALT KIT COM 100 TESTES Especificação : Transaminase glutâmico-pirúvica sérica; TGP Alanina-aminotransferase KIT COM 100 TESTES. (CINÉTICO) Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	279,00	13.950,00
6193	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,95	1.950,00
6194	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,99	1.990,00
6195	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO Especificação : AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE ADULTO COMPLETO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO), PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	217,00	6.510,00
6196	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO Especificação : AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO INFANTIL: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO), PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	217,30	4.346,00
6197	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMILASE Especificação : Reagentes líquidos método colorimétrico cinético de tempo fixo linearidade: até 400 Unidades/dL comprimento de onda: 660 nm (620 a 700 nm)tipos de amostra: soro, plasma(Heparina) e urina número de testes: 100 testes / 10 microlitros de amostra / 1 mL de reagente estabilidade do Reagente de Trabalho: 6 meses entre 2 e 8 °C tempo de reação: 7 minutos e 30 segundos K003 REAGENTES - Apresentação Reagente No 1 Substrato ---------------------------- 1 x 50 mL Reagente No 2 Reagente de Cor -------------------- 1 x 5 mL Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	279,00	11.160,00
6198	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASO KIT COM 50 TESTES Especificação : Baseados na hidrólise de uréia e arginina com a liberação de amônia e alcalinização do meio visualizada pela troca de coloração, incluindo o teste de sensibilidade de antibióticos: ofloxacina, eritromicina, roxitromicina, doxiciclina, ciprofloxacin, azitromicina. O teste deverá contemplar pelo menos 50% destes antibióticos citados. A quantidade de antibiograma corresponde a 50% dos testes solicitados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	144,00	1.440,00
6199	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AST KIT COM 100 TESTES Especificação : No soro, plasma e outros líquidos biológicos. Embalagem: caixa com 100 testes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	60,00	3.000,00
6200	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP Especificação : Pó para suspensão oral frasco com 40 mg/mL. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,62	50.480,00
6201	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMP Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,40	96.000,00
6202	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,37	370,00
6203	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR FAWLER TUBULAR COM COLCHAO Especificação : CAMA HOSPITALAR FAWLER TUBULAR- COM COLCHAO , material aço inoxidável, tipo manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas roda de borracha, rodas 4 rodízios de 5´, freio em 4 rodízios_diagonais, comprimento até 2,00 m, largura cerca de 1,00 m, altura cerca de 0,80 m, componentes suporte de soro, características adicionais posiçoes de trendelemburg, fowler e reverso	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3.300,00	66.000,00
6204	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CKMB (TESTE RAPIDO) Especificação : KIT COM 25 TESTES. PARA CONTENÇÃO DO COVID-19	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	279,99	6.719,76
6205	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA K KIT COM 200 TESTES Especificação : No soro, plasma e outros líquidos biológicos. Embalagem: caixa com 200 testes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.(CINÉTICA) Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	98,00	3.920,00
6206	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DILUENTE MINOTON Especificação : ABX ou similar, LMG GALÃO 20L (MARCA COM REAGENTE DEVE SER A MESMA DO APARELHO)	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	586,00	17.580,00
6207	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS Especificação : Dipirona 500 MG/ML gotas frasco com 10 ML.	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,40	2.880,00
6208	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG Especificação : DIPIRONA 500 mg. a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,44	22.000,00
6209	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAMA GT Especificação : Embalagem: caixa com capacidade de realização acima de 200 testes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.(coloriméto/Cinético) Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	345,00	10.350,00
6210	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO CIRURGICO Especificação : GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES COM ELESTICO (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21,32	21.320,00
6211	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GAX20 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX20 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19). INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GAX20 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX20 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.500,00
6212	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GAX30 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX30 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.500,00
6213	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GAX60 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX60 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.500,00
6214	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GAX20 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GaX20 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.500,00
6215	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GAX30 CM Especificação : INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GaX30 CM (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.500,00
6216	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG Especificação : Comprimido, deve conter na embalagem, proíbido a venda pelo comércio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,14	27.360,00
6217	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÁTEX (REUMATESTE) KIT COM 50 TESTE Especificação : Para determinação de anti-DNA com Lúpus, por aglutinação. Embalagem com dados de identificação do produto em português, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	99,00	2.970,00
6218	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LISANTE ABX Especificação : Minolyse, frasco com 1 litro, marca com reagente deve ser a mesma do aparelho	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	295,00	8.850,00
6219	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1 MG/ML XRP Especificação : Frasco com 100 ml(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,90	2.900,00
6220	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE Especificação : LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NATURAL - CX COM 100 UN. TAMANHO G (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	57,90	11.580,00
6221	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS M Especificação : EM LATEX NATURAL CAIXA COM 100 UNIDADES (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	55,00	27.500,00
6222	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS P Especificação : EM LATEX NATURAL CAIXA COM 100 UNIDADES( PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	55,00	22.000,00
6223	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS PP Especificação : EM LATEX NATURAL CAIXA COM 100 UNIDADES (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	55,00	22.000,00
6224	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO TAMANHO G (COVID-19) Especificação : MACACÃO EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO(TNT), LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL,RESISTENTE A LIQUIDOS QUIMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUMBO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS ESTREMIDADES COM ZIPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO, TAMANHO GRANDE (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	120,90	18.135,00
6225	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE Especificação : MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML-XAROPE	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,32	1.320,00
6226	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA DE SILICONE Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE: PURO ATÓXICO 202 5X10MM; RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS ULTRAPASSANDO 300 ºC; FLEXIBILIDADE A SOLVENTES, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS; ATÓXICO; INODORO; NÃO RESSECA; NÃO ACUMULA PIGMENTOS.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	210,00	21.000,00
6227	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - ADULTO Especificação : em polipropileno, Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,00	425.000,00
6228	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO Especificação : MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO: MODELO ADULTO; - COM TUBO DE O2; - COM RESERVATÓRIO; - NÃO ESTÉRIL; - QANTIDADE: 1 PÇ; - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - REG. ANVISA: 80070210021; - COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO; - NÃO ESTERILIZÁVEL - PRODUTO DE USO ÚNICO; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. - COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2 ADMINISTRA OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA. NÃO ESTÉRIL. (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	42,00	2.100,00
6229	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO Especificação : MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO DE ALTA CONCENTRAÇÃO: MODELO PEDIÁTRICO; - COM TUBO DE O2; - COM RESERVATÓRIO; - NÃO ESTÉRIL; - QUANTIDADE: 1 PÇ; - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)RESISTENTE E NÃO TÓXICO; - NÃO ESTERILIZÁVEL - PRODUTO DE USO ÚNICO; 36 - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2. ADMINISTRA OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA. NÃO ESTÉRIL.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	42,00	2.100,00
6230	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI Especificação : MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI: - MODELO INFANTIL; - COM TUBO CORRUGADO; - 6 DILUIDORES COLORIDOS; - NÃO ESTÉRIL. QUANTIDADE: 1 PÇ; - TUDO DE O2; - FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO (NÃO UTILIZAR CASO A EMBALAGEM ESTEJA ABERTA OU DANIFICADA); - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: PVC/ABS/PE; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. MODELO: PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2 POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	42,00	2.100,00
6231	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO Nº 95 Especificação : MASCARA DE PROTEÇÃO Nº 95 OU PFF2 (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	14272952000179	VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	5,00	5.000,00
6232	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE SILICONE ADULTO VENTURI Especificação : MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI: - MODELO ADULTO; - COM TUBO CORRUGADO; - 6 DILUIDORES COLORIDOS; - NÃO ESTÉRIL; - QUANTIDADE: 1 PÇ; - TUDO DE O2; - FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO (NÃO UTILIZAR CASO A EMBALAGEM ESTEJA ABERTA OU DANIFICADA); - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: PVC/ABS/PE; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. - MODELO: ADULTO COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2, POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15,90	477,00
6233	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACIAL PROTETORA ANTI RESPINGOS Especificação : MASCARA FACIAL PROTETORA ANTI RESPINGOS : POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÉ 20X MAIS RESISTENTE QUE O ACRÍLICO; -ALTA TRANSPARÊNCIA 98%; -PROTEGE O ROSTO TODO; -MATERIAL ATÓXICO; -MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL; -TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE NAS LATERAIS;	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34,90	3.490,00
6234	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO - ADULTO Especificação : (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19,80	3.960,00
6235	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,23	230,00
6236	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS Especificação : Solução oral frasco com 10 mL. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,48	1.776,00
6237	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,15	3.000,00
6238	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR KIT COM 150 TESTES Especificação : Proteína C Reativa (PCR) em soro. Embalagem: kit com 150 testes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	1.470,00	44.100,00
6239	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO COBERTURA PARA CADAVER T - G 90X210 Especificação : SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ( PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T - G 90x 210	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	21,00	1.050,00
6240	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO COBERTURA PARA CADAVER T - GG 90X220 Especificação : SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ( PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T - GG 90x 220	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	17,99	899,50
6241	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO COBERTURA PARA CADAVER T - M 60X150 Especificação : SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ( PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T-M 60x150	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	14,89	744,50
6242	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO COBERTURA PARA CADAVER T - P 50X100 Especificação : SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ( PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS T- P 50x100	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	12,00	600,00
6243	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO COBERTURA PARA CADAVER T - RN 30X60 Especificação : SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ( PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES - T - RN 30x60	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	26,00	1.300,00
6244	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PRO-PÉ Especificação : SAPATILHA PRO-PE - SENDO PRODUZIDO EM 100% POLIPROPILENO-PCT COM 100 UNIDADES, PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24,90	4.980,00
6245	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINIL COLINA 100MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	25,00	1.250,00
6246	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAAB PARA COLETA DE SECREÇÃO PCT COM 500 UN Especificação : MATERIAL PARA COLETA DE SECREÇÃO PACOTE COM 500 UNIDADES.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	1.999,00	19.990,00
6247	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (IGG E IGM) Especificação : TESTE RÁPIDO (IgG e IgM)PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DO CORONAVIRUS, CAIXA COM 25 TESTES.	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.379,00	23.790,00
6248	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TROPONINA (TESTE RÁPIDO) KIT COM 25 TESTES	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	290,00	6.960,00
6249	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAIS COM CUFF Nº 5,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6250	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 2,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	160,00
6251	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	160,00
6252	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	160,00
6253	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	160,00
6254	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	160,00
6255	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6256	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6257	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6258	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6259	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6260	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,0	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6261	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	8,00	400,00
6262	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA CE KIT COM 500 TESTE Especificação : Em bioanalisador totalmente automatizado, para uréia, randômico, em sistema aberto que permita o uso de tubos primários ou cubetas para alíquotas mínimas, leitura de códigos de barras, diluição e repetição automática de amostras com valores fora da linearidade, bandeja de reagentes refrigerada, possibilidade de interfaciamento e que utilize os princípios de leitura de ponto final e enzimático (cinético). O consumo médio de reagentes deve ser de 250 ul. E vetada a manipulação prévia ou fracionamento dos reagentes, soros de controle e calibradores. Embalagem contendo todos os materiais necessários a realização dos testes como reagentes, calibradores, soros controle normal e patológico, soluções de limpeza, diluição, cubetas, e/ou outros acessórios, componentes, insumos e suplementos específicos, com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Marca: Bioclin, Labtestes ou Doles.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	144,00	5.760,00
6263	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VDRL KIT COM 200 TESTES Especificação : Para teste de VDRL não treponêmico com antigeno em suspensão pronto para uso, que emprega como amostra soro não inativado ou plasma.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	92,00	1.840,00
6264	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-017	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR PR4D PLUS Especificação : VENTILADOR PULMONAR PR4D PLUS: FiO2: 50 a 70% (através de sistema venturi) - incorporada ao equipamento. -21 a 100% (através de blender externo) - possibilidade com opcional não incluso -Tempo inspiratório: 0,1 a 10s -Relação I:E 1:99 a 5:1 (invertido) -Frequência do ventilador: 1-150 rpm -Volume corrente: 0 a 2,50 l -Pressão inspiratória: 0 a 100 cm H2O -PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (válvula externa) - possibilidade com opcional não incluso -Fluxo inspiratório: 0 a 90 l/min. -Forma de onda fluxo: quadrada -Válvula de segurança interna de pressão inspiratória ajustada -em 120 cm H2O -Stand by para manter a programação sem ciclado -Válvula reguladora de pressão de entrada de O2 incorporada internamente ao equipamento -Fluxômetro de 0 a 15 l/min. (acessório incluso) -Garrafa de aspiração com vácuo de 30 cm Hg (acessório incluso).	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	136.000,00	272.000,00
6265	Dispensa de Licitação n º 05/2020	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	Aquisição de rouparias e uniformes hospitalares, para atender a ala específica para tratamento de pacientes da COVID-19 do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA.	13121725000180	J. E. O. LIMA	355.900,00	355.900,00
6266	028/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG - CP	13867682000186	MEDIC-PHARMA DROGARIA EURELI	4,40	330.000,00
6267	047/2020-000015	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	EVAP. GREE GWC30 QE 30.000 D3NNB4B/1 DCR2019/05530-3 &	00607587002307	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.330,03	2.660,06
6268	047/2020-000015	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	COND GREE GWC30QE 30.000 D3NNB4B/0 DCR2019/05530-3 &	00607587002307	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.469,96	4.939,92
6269	07/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ÚNICO	13595591000139	MARIA CLEUDIANE ALENCAR DE SOUZA 75466562220	48.000,00	48.000,00
6270	Dispensa de Licitação n º 06/2020	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) do município de Marituba	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	421.900,00	421.900,00
6271	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABÓBORA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	4,93	197,20
6272	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACHOCOLATADO EM PÓ (CX C/ 20 UNID DE 400G CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	91,66	1.833,20
6273	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACUÇAR (FARDO C/30KG PACOTE DE 1 KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	101,00	1.010,00
6274	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ADOÇANTE 100 ML (CAIXA COM 12 UNIDADES)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	60,46	60,46
6275	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALHO A GRANEL	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	32,47	324,70
6276	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ TIPO 1 FARDO COM 30KG DE 01KG CADA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	119,33	1.193,30
6277	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AZEITONA 500G (CAIXA COM 12 UNIDADES)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	145,16	435,48
6278	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BATATA INGLESA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	7,07	353,50
6279	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BETERRABA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	5,00	200,00
6280	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO DE AGUA E SAL . CAIXA COM 20 UNID DE 400 GR CADA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	81,33	813,30
6281	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO DOCE (CX C/ 20 UNID DE 400G CADA )	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	100,09	1.000,93
6282	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO CX COM 20 UNID DE 250G CADA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	95,86	958,60
6283	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEBOLA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,80	340,00
6284	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENOURA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	5,46	273,00
6285	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CHARQUE (FARDO C/40PACOTES DE 500G CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	1.595,33	4.785,99
6286	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTRATO DE TOMATE (CX COM 24 UNID DE 190G CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	61,00	610,00
6287	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA (SACO c/ 50 kg cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	326,67	653,34
6288	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (SACO C/50KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	326,67	653,34
6289	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MILHO TIPO MILHARINA (FARDO C/ 24 UNID PACT DE 500 GR CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	59,66	417,62
6290	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/FERMENTO.(FARDO DE 10KG PCT DE 1KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	40,23	402,30
6291	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO (FARDO C/ 10KG PCT DE 01 KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	42,95	429,50
6292	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FECULA DE MANDIOCA FARDO COM 20 PCT DE 1KG(POLVILHO)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	150,90	754,50
6293	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOCA TIPO UM (FARDO C/30)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	300,08	2.100,58
6294	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCAO DE MILHO (FARDO C/ 20 UNIDADES 500 G CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	51,76	155,28
6295	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE DE COCO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	75,00	750,00
6296	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PO ( CX C/40 UNIDADES DE 200G CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	180,61	1.806,10
6297	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE C/ 20KG CADA)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	61,67	616,70
6298	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIONESE (500 GR)CAIXA COM 12 UNIDADES	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	49,08	490,80
6299	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA (CX C/ 12 UNID DE 1KG)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	54,68	273,40
6300	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHO VERDE 280G CX COM 24 UNIDADES	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	77,20	386,00
6301	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISTURA PARA BOLO 400G (CX.12 UND)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	58,43	584,30
6302	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA REFINADO S/COLESTEROL (CX C/20UNID)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	95,73	957,30
6303	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PALMITO 300G CX C/ 24 UNIDADE	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	35,31	176,55
6304	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREPARO SOLIDO P/ REFRESCO (SUCO EM PO 200G FARDO COM 20	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	38,57	385,70
6305	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPOLHO	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,90	138,00
6306	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RITMO CONDICIONADOR DE MASSAS 150G (CAIXA COM 24 UNID)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	77,25	540,75
6307	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL REFINADO (FARDO COM 30 KG)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	31,15	93,45
6308	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SELETA DE LEGUMES 280G CAIXA COM 24 UNIDADES	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	85,18	851,80
6309	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEMPERO COMPLETO 300G CAIXA COM 12 UNIDADE	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	54,98	274,90
6310	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOMATE	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	7,45	298,00
6311	016/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VINAGRE BRANCO (750 ML)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	3,85	57,75
6312	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1405001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Teste Rápido Coronavírus (SARS-COV-2)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	237,10	23.710,00
6313	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	IVERMECTINA 6MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,99	5.985,00
6314	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	PREDNISONA 20MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,10	2.200,00
6315	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	DIPIRONA 500MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,25	500,00
6316	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CLOROQUINA 400MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,99	26.970,00
6317	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	AMBROXOL XAROPE	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,99	598,00
6318	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	LEVOFLOXACINO 6MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,80	1.800,00
6319	00001/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	TESTE RÁPIDO COVID-19	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5.000,00	50.000,00
6320	7/2020-006	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10mENIO	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	2.090,00	25.080,00
6321	7/2020-006	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPD	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	1.600,00	8.000,00
6322	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 A 2,5% GALÃO COM 1 LITRO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,78	8.340,00
6323	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO A 70% EM GEL 500 ML	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	12,00	24.000,00
6324	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO 1 L	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	12,86	38.580,00
6325	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,82	252,30
6326	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRÚRGICO: TAMANHO GRANDE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL. DESCRIÇÃO- AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO GRANDE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL, PROCESSO SMS GRAMATURA MÉDIA 40G/M2.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	38,00	1.900,00
6327	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL: BRANCO MANGA LONGA, NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TNT (POLIPROPILENO) ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3,20	3.200,00
6328	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA DESCRIÇÃO: - FORRO DE NYLON, - SOLADO ANTIDERRAPANTE, - CANO LONGO DE APROXIMADAMENTE 37CM. –N35(2); Nº36 (5); N37(3);N39(3);N40(5); N41(2) AO Nº42(2)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	49,80	1.095,60
6329	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS TIPO II - AGR 300 (PARA SANITIZAÇÃO)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	92,00	2.760,00
6330	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL 3M SÉRIE 6200	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	286,00	3.432,00
6331	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZAÇÃO: N/D, ACABAMENTO: TEXTURA HOMOGÊNEA, TAMANHO: 7.5, ESPESSURA: N/A, COR: NATURAL, TRANSPARÊNCIA: TRANSLUCIDO, LUBRIFICAÇÃO: COM PO BIOABSORVÍVEL, DESENHO: MÃO DIREITA E ESQUERDA, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM DUPLA, EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,86	429,00
6332	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZAÇÃO: N/D, ACABAMENTO: TEXTURA HOMOGÊNEA, TAMANHO: 8, ESPESSURA: N/A, COR: NATURAL, TRANSPARÊNCIA: TRANSLUCIDO, LUBRIFICAÇÃO: COM PO BIOABSORVIVEL, DESENHO: MÃO DIREITA E ESQUERDA, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM DUPLA, EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,86	429,00
6333	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, TIPO: NÃO ESTERILIZADA, COR: NATURAL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZAÇÃO: N/A, DESENHO: AMBIDESTRA, ACABAMENTO: TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TAMANHO: PEQUENO (P) , ESPESSURA: N/D, COMPRIMENTO PUNHO: FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, LUBRIFICAÇÃO: PO ABSORVIVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	42,00	21.000,00
6334	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL,TIPO: NÃO ESTERILIZADA, COR: NATURAL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZAÇÃO: N/A, DESENHO: AMBIDESTRA, ACABAMENTO: TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TAMANHO: GRANDE (G), ESPESSURA: N/D, COMPRIMENTO PUNHO: FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, LUBRIFICAÇÃO: PO ABSORVIVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	42,00	21.000,00
6335	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL,TIPO: NÃO ESTERILIZADA, COR: NATURAL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZAÇÃO: N/A, DESENHO: AMBIDESTRA, ACABAMENTO: TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TAMANHO: MÉDIO, ESPESSURA: N/D, COMPRIMENTO PUNHO: FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, LUBRIFICAÇÃO: PO ABSORVIVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	42,00	21.000,00
6336	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA EM DUPONT TYCHEM QC127S TAMANHO (G)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	58,00	1.740,00
6337	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA 3M N95 PFF-2 - DESCRIÇÃO: - INDICADA PARA PROTEÇÃO AO BACILO DA TUBERCULOSE, FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASE PFF-2; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94% - BFE>99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA), COR BRANCA, TAMANHO REGULAR, FORMATO CONCHA, FABRICADO, TESTADO E APROVADO NO BRASIL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). CAIXA COM 50 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	15.600,00
6338	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA: DESCARTÁVEL, MATERIAL MASCARA: TECIDO NÃO TECIDO, QUANTIDADE CAMADA: 3, CLIP NASAL: METÁLICO, FORMATO: SIMPLES (RETANGULAR), MATERIAL VISOR: N/A, GRAMATURA: 30 G/M², FILTRO: N/D, FIXAÇÃO: AMARRAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,56	23.908,00
6339	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA - PRÓ VISION - DESCRIÇÃO:HASTES FIXAS COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA. LENTE ÚNICA DE DUROPOLICARBONATO. PERMITE A SOBREPOSIÇÃO EM ÓCULOS DE GRAU, ORIFÍCIOS PARA CORDÃO. ESPECIFICAÇÕES: FILTRA 99,9% ULTRA VIOLETA.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	825,60
6340	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAEL TOALHA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	1.400,00
6341	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL UNIVERSAL INCOLOR - DESCRIÇÃO: VISOR TIPO BOLHA INCOLOR: INJETADO EM POLICARBONATO COM CERCA DE 390 MM DE LARGURA, 230 MM DE ALTURA E 2 MM ESPESSURA. O VISOR É FIXADO À COROA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. SUPORTE UNIVERSAL: SUPORTE PARA MONTAR O PROTETOR FACIAL NO CAPACETE DE SEGURANÇA. FABRICADO EM ABS. É FIXADO POR MEIO DE UMA MOLA. OS PROTETORES FACIAIS SÃO FIXADOS ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	1.230,00
6342	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR PFF1 - DESCRIÇÃO: - MASCARA RESPIRADORA, - PURIFICADORA DE AR DE SEGURANÇA, - CLASSE PFF1, - SEMIFACIAL, - FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS E NEVOA, - FORMATO EM CONCHA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	12,00	3.780,00
6343	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL 3M SÉRIE 6200	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	286,00	3.432,00
6344	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO 100 LITROS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,32	320,00
6345	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO 60 LITROS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,22	220,00
6346	013/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA CIRURGICA, HOSPITALAR,MATERIAL: NÃO TECIDO BASE RAYON, COR: N/A, CARACTERÍSTICA CONFECÇÃO: ELÁSTICO, GRAMATURA 25 A 30, DIÂMETRO APROXIMADO 28CM, DESCARTÁVEL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,12	120,00
6347	025/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ADDÔMEN COM CONSTRATE	15277304000178	S. B. DE SOUZA E CIA LTDA	780,00	156.000,00
6348	025/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ADDÔMEN SEM CONSTRATE	15277304000178	S. B. DE SOUZA E CIA LTDA	622,00	435.400,00
6349	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS CX C/ 25 TESTES	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.750,00	15.000,00
6350	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,45	2.450,00
6351	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,90	9.800,00
6352	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 4OOMG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	8,50	8.500,00
6353	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO + VITAMINA D	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,50	2.500,00
6354	018/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOANIDA 500MG (ANNITA)	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,00	10.000,00
6355	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	IVERMECTINA 6MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	19.500,00
6356	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	AZITROPHAR 500MG(AZITROMICINA)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	30.000,00
6357	09/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CPR	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	3,00	15.000,00
6358	09/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	6,50	32.500,00
6359	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MTERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÕA DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	11.729,00	11.729,00
6360	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MTERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÕA DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10732241000189	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME	6.880,00	6.880,00
6361	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MTERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÕA DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10992215000190	JUCILETH ALVES PEREIRA ME	178.059,00	178.059,00
6362	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MTERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÕA DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	72.875,00	72.875,00
6363	2/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MTERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÕA DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24152052000141	A C B MONTEIRO LIMA - ME	1.440,00	1.440,00
6364	013/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kits Testes IGG / IGM COVID-19	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	119,00	119.000,00
6365	7/2020-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE TNT LAMINADO IMPERMEAVEL 50GR M/L DESCARTÁVEL TAM UNICO	07880094000180	J CLESSIA DE SOUSA CONFECÇÕES LTDA ME	34,90	5.235,00
6366	7/2020-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE ISOLAMENTO TNT IMPERMEAVEL 50GR M/L DESCARTAVEL TAM UNICO	07880094000180	J CLESSIA DE SOUSA CONFECÇÕES LTDA ME	29,90	7.475,00
6367	7/2020-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO TNT DESCARTÁVEL 40GR TAM UNICO	07880094000180	J CLESSIA DE SOUSA CONFECÇÕES LTDA ME	29,99	17.994,00
6368	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	(TESTE Rápido – COVID 19) contendo em cada teste: (1) Dispositivo de Teste e (1) Conta-gotas e em cada caixa com 25 testes contém: (1) Solução Tampão e (1) Instrução de uso. CAIXA COM 25 TESTES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	78.000,00
6369	055/2020 (Parecer Jurídico -Sesau-Ananindeua-Pa)	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leitos clínicos para pacientes COVID-19	83325381000106	Hospital e Maternidade Camilo Salgado	15.000,00	1.350.000,00
6370	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Máscara hospitalar em polipropileno constituída por fibras sintéticas hipoalérgicas aglomeradas, mantendo rigidez quando dobrável, com eficiência em filtragem bacteriana - eficiência mínima de filtragem 94% bfe> 99% (eficiência de filtragem bacteriológica pff2). Aprovada pelo ministério do trabalho e emprego e registro no Ministério da Saúde (Anvisa). Conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78."	27042075000191	BR BROTHERS INDUSTRIA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	5,90	2.950,00
6371	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 50, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS"	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	120,00	12.000,00
6372	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 40, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS."	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	95,00	28.500,00
6373	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Filtro p/ ventilação mecânica, constituído de uma membrana bidirecional e totalmente hidrofóbica que forma uma barreira para retenção de partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e/ou vírus. Deve ser capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. TIPO HEPA"	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	32,00	3.200,00
6374	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Álcool em gel 70% com no mínimo 430g. Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo"	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	7,50	2.250,00
6375	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Macacão de Proteção, tamanho P: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade"	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	45,00	6.750,00
6376	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Macacão de Proteção, tamanho M: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade"	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	45,00	9.000,00
6377	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Macacão de Proteção, tamanho G: Para segurança no trabalho da equipe de saúde produzido em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas, não-tecido com uma camada de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de Permeabilidade."	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	45,00	4.500,00
6378	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Sapatilha descartável em polipropileno, modelo pantufa, de forma que permita a cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda a sua volta. Gramatura 40, tamanho único. Pacote com 50 pares. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS (MARCA: ECLYPES)"	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	27,00	2.700,00
6379	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho M, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78"	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	42,30	12.690,00
6380	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho G, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78."	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	42,30	4.230,00
6381	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	Cateter oxigenoterapia, pvc, tipo óculos adulto, estéril. n.12	83880294000110	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1,40	420,00
6382	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Máscara de proteção descartável de não tecido, 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, hipoalergênica costurada com solda eletrônica. Caixa/Pacote com 50 unidades"	11534702000171	MBS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	55,00	49.500,00
6383	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	Protetor facial, material policarbonato, incolor, comprimento 200 mm e largura de 195mm, com coroa em plástico resistente, ajustável e articulada. Deve possuir registro na ANVISA e MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). Marca: DESIGN DEBUT.	12342435000101	PHARMA BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	25,00	2.500,00
6384	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho P, látex natural, com pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS e registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78."	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	32,90	9.870,00
6385	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	Óculos de Proteção, flexível em policarbonato, incolor, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Deve possuir registro atualizado do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo Ministériodo Trabalho e Emprego (MTE), conforme a NR 06 da Portaria nº 3.214/78.	26889274000177	S M GUIMARÃES	7,20	1.080,00
6386	92/2020	BELEM	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB	"Touca descartável em tela não tecida, micro perfurada à base de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica. Pacote com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS"	33602062000122	SOLUÇÃO EPI COMERCOIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EIRELI	4,80	2.400,00
6387	7/2020-008	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CELULAR F PRO 4G 16GB PRETO NB778	06955625000193	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	625,35	5.002,80
6388	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200 mg/5ml 900 mg susp	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	15,50	23.250,00
6389	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500mg comp	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	2,33	233.000,00
6390	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 50 mg / ml Frasco. 10ml	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,35	6.750,00
6391	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 COMP.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,18	36.000,00
6392	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 mg comprimido	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,12	24.000,00
6393	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG /ML FRASCO 15 ml	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,26	6.300,00
6394	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,12	6.000,00
6395	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 mg COMPRIMIDO	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,10	44.000,00
6396	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 mg comprimido	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,25	12.500,00
6397	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXIPARINA 20 mg/0,2 ml seringa pre - enchida.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	29,90	299.000,00
6398	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXIPARINA 40 mg/0,4 ml seringa pre – enchida.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,50	305.000,00
6399	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXIPARINA 60 mg/0,6 ml seringa pre – enchida.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,00	340.000,00
6400	07/2020-PE	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGREL 75 mg comprimido	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,29	64.500,00
6401	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Filme para raio-x 18x24 c/100 analógico	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	164,00	820,00
6402	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Filme para raio-x 24x30 c/100 analógico	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	274,00	1.096,00
6403	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Filme para raio-x 30x40 c/100 analógico	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	456,00	3.192,00
6404	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Filme para raio-x 35x35 c/100 analógico	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	466,00	2.330,00
6405	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Filme para raio-x 35x43 c/100 analógico	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	572,00	2.288,00
6406	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Revelador automatico RX kit p/ 38 lts	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	624,00	1.872,00
6407	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Fixador automatico RX kit p/ 38 lts	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	368,00	1.104,00
6408	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula reguladora de pressão de oxigênio para cilindro com manômetro duplo - OXIGEL - TAKAOKA	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	455,00	13.650,00
6409	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sensor de oximetria compatível com monitor multiparamétros pro life P10 - NEONATAL	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	674,00	6.740,00
6410	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sensor de oximetria compatível com monitor multiparamétros pro life P10 - ADULTO	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	768,00	7.680,00
6411	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pas externas adulto e infantil compatível com desfibrilador para CMOS DRAKE LIFE 400	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	3.860,00	115.800,00
6412	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pas externas adulto e infantil compatível com desfibrilador para ISIS INSTRAMED	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	3.350,00	67.000,00
6413	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pas externas adulto e infantil compatível com desfibrilador para ZOLL AED PLUS	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	4.950,00	99.000,00
6414	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Traqueia de silicone adulta/ infantil 700MM X 22 MM, Compatível com respiradores TAKAOKA - G Portátil	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	788,00	15.760,00
6415	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio para intubação - WELL LEALD	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	119,00	2.380,00
6416	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor faciael em acrilico - FRENTE E LATERAL - WELLEALD	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	155,00	77.500,00
6417	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara facial com borda inflavel para BIPAP - LUMIAR	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	310,00	15.500,00
6418	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fixador em silicone para mascara com borda inflável para BIPAP	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	178,00	8.900,00
6419	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Circuito completo para BIPAP com traqueia, válvula exalatoria e conector tipo cotovelo PHILIPS	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	3.850,00	19.250,00
6420	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balde em inox - G - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	617,00	12.340,00
6421	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bacie em inox - G - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	650,00	13.000,00
6422	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papagaio em inox - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	290,00	7.250,00
6423	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Comadre em inox - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	290,00	7.250,00
6424	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquecedor de agua eletrico - INOX G - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	538,00	1.076,00
6425	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bandeja em inox - G - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	260,00	3.900,00
6426	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro Bacteriológico bacteriano e viral - Para respirador mecânico com traqueia - America Instruments	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	169,00	338.000,00
6427	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo de extensão de silicone mangueira para cateter de oxigênio - kit extensão de oxigênio - 40 metros	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	278,00	11.120,00
6428	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda sistema fechado de aspiração traqueal Bioteque 10 MDI - NEWMED	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	379,00	18.950,00
6429	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda sistema fechado de aspiração traqueal Bioteque 12 MDI - NEWMED	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	379,00	37.900,00
6430	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda sistema fechado de aspiração traqueal Bioteque 14 MDI - NEWMED	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	379,00	37.900,00
6431	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda sistema fechado de aspiração traqueal Bioteque 16 MDI - NEWMED	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	379,00	37.900,00
6432	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cuba Rim - G - GOLGRAN	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	249,00	2.490,00
6433	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxímetro de Pulso Digital	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	759,00	53.130,00
6434	027/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desfibrilador externo automarico (DEA), com um par de pas adulto - produto certificado pelo INMETRO	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	37.800,00	151.200,00
6435	DISPENSA 07/2020-020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Ventilador mecânico pulmonar invasivo e não invasivo, respirador remanufatura acionado pneumaticamente, ciclado a pressão e com fluxo ajustável. Indicado para ventilação assistida/controlada e fisioterapia respiratória (CPAP/RPPi). Possui um Sistema Automático de nebulização durante a fase inspiratória, independente do fluxo inspiratório ajustado, tendo como resultado uma nebulização de baixo fluxo.	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	100.000,00
6436	DISPENSA 07/2020-020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Oxímetro de pulso portátil, modelo de dedo.	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	350,00	3.500,00
6437	DISPENSA 07/2020-020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Fluxômetro da rede para 0-15 fêmea para oxigênio na cord=.	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125,00	625,00
6438	7/2020-010	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hipoclorito de sódio 20L	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	168,00	11.760,00
6439	7/2020-011	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIGUIDO 500 ML - CX C/24 UND	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	36,90	738,00
6440	7/2020-011	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CX C/12 UND	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	26,90	538,00
6441	7/2020-011	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 1 LITRO - CX C/ 12 UND	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	36,90	959,40
6442	049/2020-000017	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA N95	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	19,00	3.800,00
6443	049/2020-000017	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	AVENTAL 0.40 DESCARTAVEL	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	7,80	6.552,00
6444	049/2020-000017	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	2,50	750,00
6445	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	87.880,00	87.880,00
6446	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM EDTA (ROXO)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	0,69	345,00
6447	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM CITARTO DE SÓDIO (AZUL)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	1,00	200,00
6448	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	1,06	530,00
6449	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM ATIVADOR DE COÁGULO + GEL (AMARELO)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	1,14	570,00
6450	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM HEPARINA DE LÍTIO (VERDE)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	1,26	252,00
6451	DISP. 012/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLETA A VACUO COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA (CINZA)	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	1,70	340,00
6452	DL-013/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	LOTE 01 - CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	104.300,00	104.300,00
6453	DL-013/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	LOTE 02 - EXIBIÇÃO/VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	395.475,94	395.475,94
6454	DISP. 013/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE COVID-19 (TESTE INDIVISUAL)	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	175,00	262.500,00
6455	7/2020-00044	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - PUREZA 99,95% EM CILINDROS DE 7 A 10MÜ - MARCA.: GNB/M ESSER INCOLOR, INODORO, OXIDANTE, REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-44-7	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	18,40	828.000,00
6456	7/2020-00039	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CEFTRIAXONA 1G INJ. (UND)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	19,50	94.770,00
6457	7/2020-00039	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	69,99	237.966,00
6458	7/2020-00039	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ. 40MG EV	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	29,48	99.052,80
6459	7/2020-00039	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ. 125MG EV	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,50	6.000,00
6460	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	415,00	18.675,00
6461	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	550,00	24.750,00
6462	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	1.546,28	247.404,80
6463	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	660,00	165.000,00
6464	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Remoções	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	250,00	125.000,00
6465	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Certidão de Óbito	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	43,34	21.670,00
6466	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	310,00	77.500,00
6467	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	415,00	18.675,00
6468	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	550,00	24.750,00
6469	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	1.546,28	247.404,80
6470	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	660,00	165.000,00
6471	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Remoções	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	250,00	125.000,00
6472	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Certidão de Óbito	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	43,34	21.670,00
6473	93/2020	BELEM	FUNDACAO PAPA JOAO XXIII	Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	310,00	77.500,00
6474	7/2020-00019	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AZITROMICINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,66	19.980,00
6475	7/2020-00019	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	IVERMECTINA 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,90	19.320,00
6476	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Máscara de proteção n95 pff2, com camada externa em TNT PES (não tecicido a base de polipropileno) elemento filtrante composto por micro fibras.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	22,00	1.320,00
6477	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Mascara respiradora PFF2 N95 com válvula, estrutura de 3 (três) camadas superior, com camada interna de fibra sintética com tratameto eletrostático e válvula e exalação, de acodo com a NBR 1369/2010, ABNT.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	25,00	1.500,00
6478	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Avental descartável. Modelo: manga longa com elástico no punho 100% polipropileno tipo: totalmente fechado, pacote c/ 10 unidades	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	60,00	6.000,00
6479	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Protetor Facial incolor cristal 200mm 158C. Com corneira regulável em resina termo plástico (PEDB) com elemento de fixação em resina poliéster com fiberglass.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	32,00	992,00
6480	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Óculos de proteção espectra S200 lente incolor carbografite. com proteção lateral, em material pilicarbonato, SSN incolor, aste ajustável, com tratamento UV.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	8,00	160,00
6481	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Álcool líquido desinfetante hospitalar para superfície, 1L 70°INPM.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	12,00	384,00
6482	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	álcool gel higienizante 70% 250 ml (antisséptico para as mãos).	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	12,00	1.044,00
6483	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Borrifador de 500 ml pulverizador com válvula spray polipropileno.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	7,00	91,00
6484	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Touca descartável sanfonada em TNT, pacote com 100 unidades	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	25,00	275,00
6485	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Máscara tripla, caixa c/ 50 unidades	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	150,00	2.400,00
6486	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Luva para Procediment, em latex não estéril, tamanho P, caixa c/ 100 unidade	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	50,00	150,00
6487	020/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Luva para Procediment, em latex não estéril, tamanho M, caixa c/ 100 unidade	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	50,00	350,00
6488	7/2020-2705003	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de serviços médicos.	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	149.888,00	449.664,00
6489	021/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CILINDRADAS ANO/MODELO 2016 A 2020, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL GASOLINA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN, JUNTAMENTE COM O CRV (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS). (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	03124314000194	Locadora L & L Ltda - EPP	2.400,00	4.800,00
6490	021/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR MINIMO TURBO 2,5, ANO/MODELO 2016 A 2020, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4X4 , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE , SEGURO TOTAL, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN, JUNTAMENTE COM O CRV (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS). (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	03124314000194	Locadora L & L Ltda - EPP	6.000,00	12.000,00
6491	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Caminhão basculante com capacidade mínima de 10m3 - 188 kW	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29.534,56	3.544.147,20
6492	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t- 136 kW	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	26.539,04	159.234,24
6493	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Caminhão carroceria com Guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	37.044,48	222.266,88
6494	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t-115Kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	21.592,56	129.555,36
6495	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Cavalo Mecânico com semi-reboque e capacidade de 30 ton -240Kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	55.919,60	335.517,60
6496	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Escavadeira hidraulica sobre esteira, com caçamba de capacidade mínima de 1,50 m3 -110kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	59.013,68	1.416.328,32
6497	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Motoniveladora - 93 kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	57.226,84	1.373.444,16
6498	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Carregadeira de pneus com capacidade mínima de 1,53 m3 -106kw.	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	40.989,96	983.759,04
6499	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Retroescavadeira de pneus -58kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	32.791,00	786.984,00
6500	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Trator de esteiras com lâmina, potência mínima- 112 kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	57.261,60	1.374.278,40
6501	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Trator agrícola, potência mínima de 77 kw, com grade de 24 discos rebocável de 24'	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29.298,28	703.158,72
6502	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t, potência mínima -97 kW	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	39.038,12	936.914,88
6503	7/2020-001SEMOB	PARAUAPEBAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	Caminhão tanque com capacidade de 13.000 1- 188 kw	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	32.522,16	780.531,84
6504	022/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ENTREGA POR MOTOBOY - ZONA URBANA	31159076000198	JAILSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA- EXPRESS MOTOBOY	6,00	43.200,00
6505	022/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ENTREGA POR MOTOBOY - ZONA RURAL	31159076000198	JAILSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA- EXPRESS MOTOBOY	27,00	6.480,00
6506	PD-CPL-003/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS: Médico Clínico com especialidade em serviços medicos hospitalares para clinica medica: Com profissional habilitado para prestação de serviços previstos, tais como: Assistência integral aos pacientes internados, as intercorrências dos mesmos como também na admissão de novos pacientes exclusiva para atendimentos ao COVID-19.Sendo: 04 Profissionais Médicos atendendo 24 horas de imediato na UPA por 180 dias.	08584467000138	HR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA - ME	216.646,80	1.299.880,80
6507	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO CX C/ 50 UNIDADES	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	75,00	750,00
6508	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA PFF2 COM VALVULA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24,00	2.400,00
6509	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PCT C/ 100 UNIDADES	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15,00	300,00
6510	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	OCULOS DE PROTEÇÃO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	2.592,00
6511	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	36,00	180,00
6512	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ALCOOL 70% 1000ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,40	446,40
6513	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ALCOOL 70% , EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00	3.000,00
6514	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	45,00	900,00
6515	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	45,00	900,00
6516	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA PFF2 SEM VALVULA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20,00	10.000,00
6517	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13,80	1.380,00
6518	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESCADA COM 2 DEGRAUS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	155,00	2.325,00
6519	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SUPORTE PARA SORO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	220,00	3.300,00
6520	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SACO PARA OBITO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	42,00	840,00
6521	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	385,00	5.775,00
6522	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER C/ 2 MANIVELAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.500,00	37.500,00
6523	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CADEIRAS DE RODAS ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	765,00	1.530,00
6524	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COMADRE EM INOX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	288,50	577,00
6525	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PAPAGAIO EM INOX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	191,00	764,00
6526	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00026-B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CADEIRA DE BANHO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	320,00	320,00
6527	7/2020-00002	PARAGOMINAS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA.	SERVIÇOS DE EXAMES DE PERÍCIA MÉDICA - PF Especificação: COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTOS, TAIS COMO: elaboração de pareceres, laudos periciais, avaliação em geral de servidores municipais.	24679461268	MÁRCIO LENO MAUÉS	6.900,00	41.400,00
6528	DL015/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	PROCESSADORA DE RAIO-X M35, DURAÇÃO DO PROCESSAMENTO, SEC 90120, VOLTAGEM 220/230, FAIXA DE TEMPERATURA QUENTE/FRIA C/ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4-29, ROLO DE FILMA USADO, FOLHA FILME USADA, LIMITE DE PROCESSAMENTO 95.125 (35x43cm), TAMANHO DO FILME X1, cm 35(14) X QUALQUER TAMANHO 10x10 (4x4).	37077427000106	EPROM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	16.000,00	16.000,00
6529	050/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas leituras. Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados. Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca Acompanha: 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica; 01 Capa protetora em Silicone; 01 Cordão de Transporte; 02 Pilhas Alcalinas AAA; 01 Manual de Instruções. Registro ANVISA e INMETRO	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	329,00	65.800,00
6530	023/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCRIÇÃO AMBULÂNCIA TIPO D - USA - SUPORTE AVANÇADO - Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, AirBag para os 2 ocupantes da cabine, freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S) nas quatro rodas, modelo do ano de entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; Sistema de oxigênio: PADRÃO SAMU 192; Sistema portátil de oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192; Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado; A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento; Todas as janelas do comprimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento; O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs; Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561; O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de, no mínimo, 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente; Bancos: PADRÃO SAMU 192 com todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergométrico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança; Na cabine cinto de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil; Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio, instalada longitudinalmente no salão de atendimento, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela); Cadeiras de Rodas: PADRÃO SAMU 192; Prancha/Maca de resgate e salvamento: PADRÃO SAMU 192, deverão ser fornecidas (02) duas Pranchas/Macas de resgate e salvamento com as seguintes especificações: trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte do pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5kg e acessórios; Design interno e externo: padrão SAMU 192; Demais equipamentos e materiais a serem fornecidos com a ambulância: Equipamentos e Materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de Segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mmm e base com lados de aproximadamente 400 mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna a bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	250.000,00	250.000,00
6531	023/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA TIPO A - SUPORTE BÁSICO - Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. O compartimento de atendimento deverá estar em consonância com os dispostos na norma ABNT NBR 14561, bem como atender os dispostos nas portarias MS n.o 2048/2002, 1863/2003 e 1864/2003 além de outras legislações pertinente vigentes, devendo conter minimamente as seguintes características: Isolamento térmico e acústico; Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval ou similar de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica ou similar, de alta resistência com sistema de vedação; Instalação de uma janela espia corrediça na parede original do veículo entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista; Instalação de uma janela lateral na porta corrediça no compartimento do paciente; Vidros fixos, padrão ambulância, com película branca, instalados nas portas traseiras; Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória; Armários instalados na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico; Bancada lateral para armazenamento, com capacidade para armazenar minimamente medicamentos, epi´s entre outros; Banco tipo baú, instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 03 (três) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça estofados em Courvin, ou similar, de alta resistência dotados de cintos de segurança tipo abdominal; Banco para atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de cabeça estofada em Courvin ou material similar de alta resistência dotado de cinto de segurança abdominal; Maca Retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança de, no mínimo, 1,80 m; Balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto; Suporte para soro e plasma, instalado na balaústre; Suporte para cilindros de oxigênio; Instalação de rede de Oxigênio, régua tripla, regulador de pressão, manômetro, fluxometro e máscara de silicone com mangueira transparente.; Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de uma intensidade mínima de 21 Watts; Tomadas de forca 110/220 Volts; Sinalizador visual em formato de barra linear na cor vermelha, com defletores giratórios e sirene eletrônica com, no mínimo, 01 (um) tom. Sinalização de advertência instalada nas laterais e na traseira do veículo; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; Grafismo externo padrão SAMU.	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	208.000,00	208.000,00
6532	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00027	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Oxímêtro de Pulso Led	07094858000101	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SAÚDE LTDA	250,00	3.000,00
6533	7/2020-012	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	6,00	12.000,00
6534	7/2020-012	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,10	6.300,00
6535	7/2020-012	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	1,89	7.560,00
6536	7/2020-012	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,50	25.000,00
6537	026/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Embarcação tipo Lancha - Toda fabricada em alumínio naval, soldada pelo processo MIG - Descrição: 8,0m de comprimento x 2,0m de largura x 0,75m de pontal (0,62m de costado) +/- 5%, Chapa de fundo 3mm; Chapa de costado 3mm; capota de alumínio 2mm, para-brisas e janelas em acrílico, porta de emergência de popa, porta de correr de proa; estrado antiderrapante; espelho de popa 20”; popa lavada; tanque 200 litros com boia; 01 banco piloto acolchoado com encosto; 03 bancos para passageiros, acolchoados e com encosto; 02 macas fixas com cinto de segurança; guarda mancebo de proa; teto com forro e isolante térmico; Acessórios: bandeira do Brasil; memorial descritivo do engenheiro; motor 200 HP 4 tempos, com 02 relógios digitais de monitoramento, filtro separador de gasolina, hélice de aço, manete e seus cabos; kit de direção completo com volante; abastecimento de gasolina externo da cabine; rádio VHF, antena e seu suporte; sonda (ecobatímento) com sensor; buzina e seu interruptor; 04 defensas de proteção; 02 boias circulares com cabo retinido e seus suportes; 06 coletes salva-vidas tamanho G e 01 tamanho P, homologados pela capitania dos portos; 01 caixa de primeiros socorros, sem medicamentos; 20m de cabo para atracação; 01 extintor de 01 kg e seu suporte; pintura nas cores vermelho e branco com 02 cruzes nos bordos e 01 na capota, adesivos com logos da prefeitura e nome do barco; luzes de BB/BE; luz de mastro; holofote com controle remoto; painel de fusíveis com interruptores; bomba de porão de 1200GPH com automático; 01 bateria de 90amp, seus terminais e suporte; 04 luminárias tipo LED instaladas no teto; 01 armário para medicamentos medindo: 0,50m alt x 0,5m larg x 0,5m de comp; 01 sinalizador optico/acústico, com 1,0m comp x 0,25m larg 0,07m alt, formato arco ou similar, 250 leds, 11 módulos com no mínimo 04 leds, 01 sinalizador, acústico de 100W, mínimo 04 tons; sistema de oxigênio, 01 sistema fixo, 02 cilindros de oxigênio de 10L cada, localizados no final do barco em suportes individuais fixos com cintas tipo catraca, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm³ e manômetro interligado de maneira que se pode utilizar qualquer dos cilindros sem necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro; régua dupla com duas saídas de oxigênio, com fluxômetro, umidificador para O², com rosca, chicote de Nylon e máscara de O²; sistema portátil de oxigênio completo, 01 cilindro de O² de alumínio de 0,5m³/3 litros, válvula redutora com manômetro, fluxômetro (tipo controle chave giratória), saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frascos, chicote, nebulizador e máscara), integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, máscara facial.	02450409000135	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	190.000,00	380.000,00
6538	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Ivemectina - 6mg	08074388000187	RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME	3,00	6.000,00
6539	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Metilprednisolona - 40 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	11,50	5.750,00
6540	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloridrato de Cefepima - 1g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	79,30	15.860,00
6541	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloridrato de Cefepima - 2g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	142,60	28.520,00
6542	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Enoxaparina sódica (CLEXANE) - 40 mg/0.4 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	24,90	4.980,00
6543	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Enoxaparina sódica (CLEXANE) - 60 mg/0.6 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	62,30	12.460,00
6544	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Nifedipino - 20 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,13	65,00
6545	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Ceftriaxona dissódica - 1 g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	38,00	7.600,00
6546	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Getamicina - 80mg	28780876000117	B F COELHO EIRELI	1,50	300,00
6547	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloroquina - 150 mg	08074388000187	RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME	2,50	5.000,00
6548	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0122020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Avental descartável - procedimento Manga longa	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21,58	12.948,00
6549	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Água sanitária - para limpeza geral. Composição: hipoclorito de sódio ou de cálcio em solução com uma proporção de cloro ativo de cerca de 2,5%. Frasco com 1 litro.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	2,50	1.250,00
6550	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Álcool em gel 70% - para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais GEL, concentração 70%. Frasco com 500 ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	16,00	16.000,00
6551	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Álcool líquido 70% - para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais LÍQUIDO, concentração 70%. Frasco com 1 litro.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	10,00	10.000,00
6552	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Desinfetante - Solução limpeza multiuso, aspecto físico líquido, aplicação limpeza geral. Frasco com 1 litro.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	3,50	1.750,00
6553	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Detergente líquido - detergente concentrado, para remoção de gordura de louças, talheres e panelas, neutro, contendo tensoativo biodegradável. Frasco com 500ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1,75	875,00
6554	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Papel toalha - toalha de papel, composição 100% fibras, tipo folha simples, em rolo de 22 cm X 20 cm cada. Pacote com 2 Rolos.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	4,00	2.000,00
6555	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Sabonete líquido - sabonete líquido antisséptico neutro (ph entre 5,5 a 8,5), comum, para higiene corporal. Frasco com 250 ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	7,00	1.400,00
6556	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Saco de lixo 100 litros - super-resistente a ruptura e vazamentos, com no mínimo 0,6mm de espessura para acondicionamento de lixo, largura 75 cm e altura 105 cm. Pacote com 5 unidades.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1,50	150,00
6557	DISPENSA 07/2020-019	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Kit de Proteção Hospitalar: máscara, touca, avental descartável.	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	8,00	8.000,00
6558	DISPENSA 07/2020-019	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Máscara facial descartável	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	1,95	2.145,00
6559	DISPENSA 07/2020-019	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Touca descartável c/100 unid.	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	18,50	55,50
6560	002/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 400MG	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12,00	6.000,00
6561	002/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6,00	4.500,00
6562	002/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6,00	4.500,00
6563	7-107/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 150 MG	04798925000180	ART FARMA LTDA	6,90	144.900,00
6564	7-107/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELDO 50 MG	04798925000180	ART FARMA LTDA	2,51	25.100,00
6565	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PROTECAO PFF2 N95	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	45,00	12.150,00
6566	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESC. BRANCA C/ ELASTICO C/50	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	9,45	1.890,00
6567	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA C/ 10 10UN	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	40,00	7.600,00
6568	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTEVEL, TAMANHO P	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	24,90	7.470,00
6569	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/100 UNID	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	24,90	8.715,00
6570	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/100 UNID	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	24,90	3.735,00
6571	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% ETILICO 1 LT	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	12,74	5.350,80
6572	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% 5LT	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	144,00	5.760,00
6573	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO PCT C/ 100	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,90	357,00
6574	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM GEL, 1L	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	14,40	3.456,00
6575	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL 7,0MM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,15	772,50
6576	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,15	772,50
6577	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0MM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,15	772,50
6578	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL 8,5MM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,15	772,50
6579	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,50	750,00
6580	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,50	750,00
6581	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERILI N7,0	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,50	750,00
6582	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10 X 4,5 UNID	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,31	1.504,23
6583	7/2020-013 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Quentinha Frango guisado ou Assado - Frango guisado ou assado, acompanhado de feijão carioca com arroz ou macarrão, salada crua ou cozida.	17437841000163	OTAVIO AVELINO SIQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESTAURANTE - ME	17,00	25.500,00
6584	7/2020-013 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Quentinha Bife ao molho ou Assado - Bife ao molho ou assado, acompanhado de feijão carioca com arroz ou macarrão, salada crua ou cozida.	17437841000163	OTAVIO AVELINO SIQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESTAURANTE - ME	17,00	25.500,00
6585	7/2020-013 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Quentinha Peixe frito - Peixe frito acompanhado de feijão carioca com arroz ou macarrão, salada crua ou cozida.	17437841000163	OTAVIO AVELINO SIQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESTAURANTE - ME	17,00	17.000,00
6586	004/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	LOTE 01: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	83571067000103	C W DE ALMEIDA - EPP	360.000,00	360.000,00
6587	048/2020-000016	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ZINCO ELEMENTAR 20 MG LIQUIDO	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,60	168,00
6588	048/2020-000016	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ZINCO ELEMENTAR 40 MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,65	2.080,00
6589	048/2020-000016	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,50	2.000,00
6590	048/2020-000016	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ENOXOPARINA 40 MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29,50	11.800,00
6591	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOP+DIPIRONA 4MG+500MG/ML 5ML CX C/50 AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,57	1.071,00
6592	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRENSSA DE GAZE 7,5X7,5CM 9 FIOS N/E PC /500 CX C/50PC	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,96	4.788,00
6593	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML CX C/100AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,54	4.620,00
6594	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 1G 2ML CX C/100AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,51	4.832,00
6595	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTECAO N95 PFF-2 C/ CLIP CX C/240UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44,80	14.560,00
6596	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CX C/3CP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,50	17.308,50
6597	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 120ML CX C/60FR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,38	2.028,00
6598	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG GEN CX C/500CP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,10	4.650,00
6599	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX c/12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,00	900,00
6600	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SDC 80MG/0,8ML CX C/2UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	75,00	15.000,00
6601	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/PO CX C/100UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	46,20	4.620,00
6602	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500MG GEN CX C/6CP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,00	29.736,00
6603	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX 12 FR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,00	3.060,00
6604	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/PO CX C/100UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	69,00	2.070,00
6605	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10ML CX c/200FR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,24	1.344,00
6606	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG PO (ANDROCORTIL) CX C/50AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,62	7.448,00
6607	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA CLR 50MG/ML 2ML IM C X C/100AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,06	406,00
6608	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML CX C/100AM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,25	125,00
6609	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SDC 40MG/0,4ML CX C/10UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	58,52	2.340,80
6610	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 5LT CX C/4GL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	224,40	4.488,00
6611	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR C/RESEVATORIO 800ML CX C/12UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	78,00	1.560,00
6612	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1LT CX C/12FR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,60	652,80
6613	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO 300 AMARELO M CX C/25UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	195,00	19.500,00
6614	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SDC 60MG/0,6ML CX C/UM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	72,77	18.046,96
6615	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT VDLR 5ML FR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	109,48	437,92
6616	7.006/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA 26x76MM CX C/50un	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,33	36,65
6617	7/2020-300401	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit diagnostico para Imunoglobulina IGM/IGG para Corona Vírus ONE STEP	20264948000161	BIOANALITICA DIAGNOSTICA S/A	2.600,00	650.000,00
6618	7/2020-300401	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit diagnostico Covid-19 IGM/IGG-ECO	20264948000161	BIOANALITICA DIAGNOSTICA S/A	3.400,00	340.000,00
6619	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHAO HOSPITALAR D33 COR AZUL 1,88X0,88X0,12	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	304,82	6.096,40
6620	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO TRIPLO FACES EM TECIDO COM RODIZIO	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	690,00
6621	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE CABECEIRA EM FERRO LAQUEADO COM RODIZIOS 1 GAVETA COR BRANCO	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	316,00	316,00
6622	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE P SORO ALTURA FIXA INOX C RODA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	170,00	3.400,00
6623	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	239,00	239,00
6624	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA, CONFECÇÃO ESTRUTURA GABINETE: AÇO PINTADO	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	1.830,00	1.830,00
6625	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL CAP 6 A 10 LTS	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	1.700,00	1.700,00
6626	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXIVEL	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	335,00	335,00
6627	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR COM 2 MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	1.699,00	30.582,00
6628	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR FAWLER 3 MOVIMENTOS COM CABECEIRA INJETADA	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.473,00	4.946,00
6629	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	744,00	744,00
6630	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	580,00	580,00
6631	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	387,50	387,50
6632	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL SENSOR SP02 (DE MÃO)	26580885000139	PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.540,36	20.024,68
6633	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS EM AÇO	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	625,00	1.875,00
6634	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA ESCRINANIA DE FERRO C/03G	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	333,00	666,00
6635	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	599,00	599,00
6636	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA EM AÇO TUBULAR COM 4 CADEIRAS	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	750,00	750,00
6637	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	966,00	966,00
6638	022/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA COM FLUOXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	312,00	3.120,00
6639	005/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LOTE 01: SERVIÇO DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE TENDAS.	22982623000140	Paulinho Produções e Execução Musicais LTDA	90.000,00	90.000,00
6640	7/2020-014 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Difosfato Cloroquina 450 MG c/6 cápsulas	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	35,00	35.000,00
6641	7/2020-014 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6MG, cápsula	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5,00	20.000,00
6642	050/2020-000018	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS (COVID - 19)	32268318000144	YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	120,00	60.000,00
6643	DL-013/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR: Para ventilação assistida / controlada e fisioterapia respiratória (CPAP/ RPPi). Possui um Sistema Automático de nebulização durante a fase inspiratória, independente do fluxo inspiratório ajustado, tendo como resultado uma nebulização eficiente mesmo com a utilização de baixo fluxo. Pode ser operado por fonte de gases comprimidos (ar ou oxigênio) ligado a uma válvula redutora, capaz de regular a pressão de saída para 50 libras por polegada quadrada (aproximadamente 3. 5 atm). CARACTERÍSTICAS; Sistema Automático de Nebulização durante a fase inspiratória; Válvula Liga e Desliga; Válvula de Segurança para prevenção de barotrauma; Filtro para admissão de ar ambiente; Compatível com os Circuitos 133S e 7024; Portátil e de fácil manuseio e Manutenção simples e econômica.	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.500,00	57.500,00
6644	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	PRO PE OS SAPATILHAS CIRURGICAS	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	20,00	2.000,00
6645	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	9,00	900,00
6646	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	MASCARA PFF2 3M	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	22,00	6.600,00
6647	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	30,00	6.000,00
6648	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	30,00	6.000,00
6649	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	MACACÃO QUIMICO IMPERMEAVEL	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	70,00	14.000,00
6650	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	ALCOOL TIPO EM GEL 70% 500ML	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	16,00	8.000,00
6651	00002/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	TOUCA DESCARTÁVEL	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	20,00	400,00
6652	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL 70% - 1 LITRO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9,00	846,00
6653	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14,00	1.316,00
6654	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESC. MANGA LONGA EM TNT PCT C/ 10	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109,00	2.180,00
6655	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL IMPERMEÁVEL – TAM. ÚNICO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24,90	2.340,60
6656	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO (tamanho a ser definido na ordem de compra)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90,00	8.460,00
6657	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) C/100 UNIDADE	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,00	960,00
6658	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) C/100 UNIDADE	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,00	960,00
6659	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100 UNIDADE	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,00	960,00
6660	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO IMPERMEÁVEL – (tamanho a ser definido na ordem de compra)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95,00	8.930,00
6661	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA CIRURGICA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS. CX C/50	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00	3.000,00
6662	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA Nº 95	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17,80	8.900,00
6663	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9,98	938,12
6664	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROPÉ DESCARTÁVEL PCT C/100	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23,98	479,60
6665	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24,98	499,60
6666	DL-001/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL – TAM. UNICO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16,00	1.504,00
6667	DL 031/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO - 14FR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	605,00	24.200,00
6668	DL 031/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NEONATAL - 8FR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	605,00	12.100,00
6669	DL 031/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATÓRIO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	58,00	870,00
6670	DL 031/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00	9.000,00
6671	DL 030/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCESSADORA DE FILME PARA RAIO X -Estrutura metálica, com tanques em PVC e as lateraisdos racks do revelador, fixador e da água injetados.Capacidade de produção de 240 filmes por hora: Tempode processo seco-a-seco de 53 a 332 segundos. Tamanhodo material: minimo 10 x 10cm e máximo de 35 x 43cm:Tanques com capacidade para revelador 9,5 litros,fixador 9,5 litros, água 11,0 litros. Dimensões:Comprimento 115cm, Largura 68cm, Altura 114cm.Peso 94kg	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	30.430,00	60.860,00
6672	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00015193284	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ABREU	7,83	2.740,50
6673	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	01197137211	JOSOEL MIRANDA BARROS	7,83	11.745,00
6674	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	45052417268	MANOEL BALIEIRO LEÃO	7,83	19.575,00
6675	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	91042488215	FELIZARDO TAVARES HORTAS	7,83	19.575,00
6676	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	81668422204	MANOEL FURTADO DE ANDRADE	7,83	11.745,00
6677	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	02122108231	VANDER OLIVEIRA DE ANDRADE	7,83	11.745,00
6678	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	43028454220	LINOMAR SOARES PANTOJA	7,83	7.830,00
6679	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	71692509268	ELIZOMAR SOARES PANTOJA	7,83	11.745,00
6680	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	39758478249	EDNELSON BARBOSA ARAÚJO	7,83	3.915,00
6681	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00184052238	SANDRA MARIA MORAIS HORTAS	7,83	19.575,00
6682	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	01081263237	FABIO LIMA DE ABREU	7,83	14.094,00
6683	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00656140208	IRLENE LIMA DE ABREU	7,83	15.660,00
6684	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	55054056220	IVANILDO FIALHO DE MORAES	7,83	19.966,50
6685	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	02300093286	RANGEL ALVES DO NASCIMENTO	7,83	7.830,00
6686	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	79287387249	CLEBER FUGAÇA COSTA	7,83	15.660,00
6687	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	41527526291	MANOEL CASTRO DE ALMEIDA	7,83	7.830,00
6688	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	37095820244	EDINALDO BARBOSA ARAÚJO	7,83	7.830,00
6689	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	02282654285	MAELE FURTADO DA SILVA	7,83	3.915,00
6690	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	96792574287	ALCIONE BALIEIRO LEÃO	7,83	19.575,00
6691	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	01719816263	BENEDITA RODRIGUES	7,83	5.481,00
6692	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	69618186253	MARIA BENEDITA BALIEIRO DOS SANTOS	7,83	5.481,00
6693	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00353844250	JANIELE BONTA GARCIA	7,83	7.830,00
6694	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	58409475200	MOISES BARBALHO FERREIRA	7,83	3.915,00
6695	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	19026803249	JOSÉ HORTAS MORAES	7,83	11.745,00
6696	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00966896254	EDEIVSON BARBOSA ARAÚJO	7,83	7.830,00
6697	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00414863232	LUCINILDO MONTEIRO DA SILVA	7,83	19.575,00
6698	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	71536507253	MARIA DE NASARÉ DO CARMO NASCIMENTO	7,83	3.915,00
6699	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	02119066205	RAYLSON OLIVEIRA DE ANDRADE	7,83	11.745,00
6700	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	25733109220	RAIMUNDO FURTADO DE ANDRADE	7,83	11.745,00
6701	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00965296288	ANDERSON DE SOUSA ARAÚJO	7,83	7.830,00
6702	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	70068053258	RAUL DEYVIS PANTOJA ARAÚJO	7,83	11.745,00
6703	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	97231932215	TELMA FRANÇA DO LAGO	7,83	18.792,00
6704	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00106176200	OZIEL SOBRINHO BARBOSA	7,83	9.396,00
6705	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	39780961291	EDNA BARBOSA ARAÚJO	7,83	3.915,00
6706	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	01534764275	MARIA FRANÇA DOS SANTOS	7,83	18.792,00
6707	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	84910828249	EDINALDO OLIVEIRA DA GRAÇA	7,83	3.915,00
6708	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	93881550259	ROSENILDO BORGES DE SOUZA	7,83	3.915,00
6709	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	29324505220	LUIZ SILVERIO DE SOUZA MARQUES	7,83	3.915,00
6710	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	57622124249	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	7,83	3.915,00
6711	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	77572971253	MARIA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	7,83	2.349,00
6712	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	78986648253	ALDENI DOS SANTOS CARDOSO	7,83	2.349,00
6713	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00805280235	ISAEL RIBEIRO DOS SANTOS	7,83	2.349,00
6714	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	01298824290	EDELVAN DOS SANTOS FERREIRA	7,83	4.698,00
6715	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	04908832226	EMILSON FIALHO LEÃO	7,83	4.698,00
6716	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	90943341272	EDER SILVA DE ALMEIDA	7,83	2.349,00
6717	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	55170277253	GERLENA LEÃO HORTAS	7,83	19.575,00
6718	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	33228655253	ORLANDO GEMAQUE CARDOSO	7,83	7.830,00
6719	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	71691995215	EDINEIDE BARBOSA ARAUJO	7,83	7.830,00
6720	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	04922781218	MERIAN ARAÚJO PANTOJA	7,83	14.094,00
6721	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	85316610210	DERIVALDA SOARES DA SILVA	7,83	3.915,00
6722	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	98621556200	EDIVANDRO BARBOSA ARAUJO	7,83	7.830,00
6723	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	00344810283	JOSIAS DE OLIVEIRA PANTOJA	7,83	11.745,00
6724	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	95994149268	MARCILENE RODRIGUES DA SILVA	7,83	4.893,75
6725	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	03256709273	ALESSANDRO BACELAR DE LIMA	7,83	7.830,00
6726	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG.	89269470253	ELBA DE NAZARÉ COSTA PEIXOTO	7,83	2.349,00
6727	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	43028454220	LINOMAR SOARES PANTOJA	22,75	2.275,00
6728	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	98621556200	EDIVANDRO BARBOSA ARAUJO	22,75	2.275,00
6729	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	01081263237	FABIO LIMA DE ABREU	22,75	3.412,50
6730	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	00656140208	IRLENE LIMA DE ABREU	22,75	3.412,50
6731	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	37095820244	EDINALDO BARBOSA ARAÚJO	22,75	2.275,00
6732	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	02282654285	MAELE FURTADO DA SILVA	22,75	1.137,50
6733	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	01719816263	BENEDITA RODRIGUES	22,75	295,75
6734	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	69618186253	MARIA BENEDITA BALIEIRO DOS SANTOS	22,75	1.137,50
6735	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	00353844250	JANIELE BONTA GARCIA	22,75	1.365,00
6736	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	00966896254	EDEIVSON BARBOSA ARAÚJO	22,75	2.275,00
6737	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	97231932215	TELMA FRANÇA DO LAGO	22,75	1.137,50
6738	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	00106176200	OZIEL SOBRINHO BARBOSA	22,75	3.412,50
6739	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	39780961291	EDNA BARBOSA ARAÚJO	22,75	455,00
6740	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	01534764275	MARIA FRANÇA DOS SANTOS	22,75	1.137,50
6741	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	71536507253	MARIA DE NASARÉ DO CARMO NASCIMENTO	22,75	1.365,00
6742	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	84910828249	EDINALDO OLIVEIRA DA GRAÇA	22,75	1.137,50
6743	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	93881550259	ROSENILDO BORGES DE SOUZA	22,75	1.137,50
6744	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	29324505220	LUIZ SILVERIO DE SOUZA MARQUES	22,75	1.137,50
6745	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	57622124249	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	22,75	1.137,50
6746	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	77572971253	MARIA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	22,75	1.137,50
6747	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	71691995215	EDINEIDE BARBOSA ARAUJO	22,75	3.412,50
6748	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	85316610210	DERIVALDA SOARES DA SILVA	22,75	1.137,50
6749	DL 028/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FARINHA DE TAPIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA RESISTENTE DE 1 KG	71692509268	ELIZOMAR SOARES PANTOJA	22,75	2.275,00
6750	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina comprimido	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5,00	20.000,00
6751	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,49	1.960,00
6752	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,90	19.600,00
6753	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental desc. G40 c/10	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	170,00	34.000,00
6754	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão impermeável	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	85,00	25.500,00
6755	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	25,00	2.500,00
6756	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	12,50	1.250,00
6757	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara hospitalar tripla c/50	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	200,00	60.000,00
6758	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara ffp2 N95	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	25,00	5.000,00
6759	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva P c/100	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	55,00	8.250,00
6760	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva M c/100	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	55,00	8.250,00
6761	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca desc. C/100	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	25,00	2.500,00
6762	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito tam M	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	12,80	128,00
6763	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito tam G	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	23,24	232,40
6764	1006000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco p/ óbito tam XG	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	26,00	260,00
6765	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CIMENTO SACO 50KG	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	0,70	28,00
6766	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AREIA	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	54,00	189,00
6767	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRITA	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	13,50	54,00
6768	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TIJOLO	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	44,00	80.740,00
6769	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLUNA 6,0M (5/16)	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	163,00	2.934,00
6770	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BARRA DE AÇO 10MM	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	83,00	2.075,00
6771	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARAME RECOZIDO.	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	47,50	47,50
6772	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TABUAS (0,20 X 3,00M)	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	28,00	840,00
6773	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGO 17/27	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	11,50	11,50
6774	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TUBO DN 100MM	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	67,50	135,00
6775	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOELHO 90º	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	4,50	18,00
6776	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOELHO 45º	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	7,00	14,00
6777	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TORNEIRA DE PAREDE	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	56,00	280,00
6778	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TORNEIRA DE BANCADA	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	68,00	204,00
6779	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANGUEIRA	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	3,90	1.170,00
6780	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRAÇADEIRAS	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	2,00	4,00
6781	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAMPADAS FLUORESCENTE 20W	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	11,50	46,00
6782	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CABO 10MM	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	6,50	65,00
6783	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CABO 6M	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	3,80	190,00
6784	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CABO 2,5MM	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	2,40	168,00
6785	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELHA FIBROCIMENTO	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	17,50	612,50
6786	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASSA CORRIDA 18L	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	90,00	180,00
6787	019/2020	PLACAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TINTA ACRILICA 18L	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	167,00	501,00
6788	DISPENSA 07/2020-028	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	IGG/COVID-19	04978805000165	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA	230,00	92.000,00
6789	DISPENSA 07/2020-028	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PCR/SWAB	04978805000165	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA	380,00	121.600,00
6790	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	PROTETOR FACIAL	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	80,00	16.000,00
6791	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	MASCARA LAVÁVEL MODELO N95	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	4,00	4.400,00
6792	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CAPOTE IMPERMEAVEL	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	55,00	27.500,00
6793	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	BONE COM PROTEÇÃO	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	25,00	2.500,00
6794	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	BATA TNT GROSSO	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	40,00	8.000,00
6795	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CAPUZ DE TNT	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	5,00	500,00
6796	00003/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CAPSULA DE HOOD	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	600,00	1.800,00
6797	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	OXÍMETRO DE PULSO	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	320,00	640,00
6798	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	414,00	3.312,00
6799	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	FRASCO UMIDIF. OXIG. PARA METAL 250ML	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	36,00	288,00
6800	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CENTRIFUGA MICROEMATÓCRITO	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3.944,00	3.944,00
6801	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	CONTADOR DE CELULAS	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	707,00	707,00
6802	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	PLACA DE KLIN	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	77,00	154,00
6803	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT COLESTEROL COMPLETO	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	260,00	1.560,00
6804	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT CREATININA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	65,75	394,50
6805	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT ESTREPTOLISINA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	71,65	429,90
6806	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT FATOR REUMATOIDE	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	101,65	609,90
6807	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT FOSFATASE ALCALINA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	249,00	1.494,00
6808	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT GAMA GT CINETICA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	225,76	1.354,56
6809	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT GLICOSE ENZ	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	145,80	874,80
6810	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	LIQUIDO TURK	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	24,00	144,00
6811	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT PROTEÍNA C REATIVA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	59,00	354,00
6812	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	SORO ANTI A	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	22,00	132,00
6813	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	SORO ANTI B	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	22,00	132,00
6814	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	SORO ANTI D	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	44,00	264,00
6815	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	TEST DE GRAVIDEZ BETA HCG	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	39,45	236,70
6816	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	TIRA PARA UROANALISE	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	52,59	315,54
6817	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT TRANSAMINASE TGO	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	126,09	756,54
6818	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT TRANSAMINASE TGP	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	126,09	756,54
6819	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT TRIGLICERÍDIOS	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	252,00	1.512,00
6820	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT UREIA ENZIMA	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	133,00	798,00
6821	0004/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	KIT VDRL	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	114,00	684,00
6822	00005/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	serviços de vigilância e segurança privada	37151382000164	DPV SEGURANÇA PATRIMONIAL - ME	25.000,00	75.000,00
6823	00006/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	OLEO DIESEL S10	27230897000104	BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA.	4,30	2.150,00
6824	00006/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	OLEO DIESEL COMUM	27230897000104	BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA.	4,26	852,00
6825	00006/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	GASOLINA COMUM	27230897000104	BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA.	5,10	25.500,00
6826	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Álcool 70%, embalagem de 1 L	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	7,09	2.041,92
6827	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Álcool 92%, embalagem de 1 L	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	19,00	10.355,00
6828	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Álcool em Gel 70%, embalagem de 3 L	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	98,00	24.500,00
6829	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Álcool em Gel 70%, embalagem de 5 L	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	190,00	28.690,00
6830	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Gel Antisséptico Higienizador	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	29,90	1.644,50
6831	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Avental descartável, Tamanho Único	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	4,00	3.320,00
6832	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Gorro com elástico descartável, pacote com 100 unidades	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	19,45	3.890,00
6833	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Luva Esterilizada Descartável, caixa com 20 unidades	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	55,00	23.650,00
6834	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Luva de Procedimento Tamanho P, caixa com 100 unidades	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	36,08	3.608,00
6835	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Luva de Procedimento Tamanho M, caixa com 100 unidades	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	36,08	3.968,80
6836	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Luva de Procedimento Tamanho G, caixa com 100 unidades	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	29,90	1.495,00
6837	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Máscara Descartável com Elástico, caixa com 50 unidades	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	11,65	2.330,00
6838	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Máscara Cirúrgica Dupla Descartável com Elástico, caixa com 100 unidades	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	150,00	3.000,00
6839	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com elástico, caixa com 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	250,00	30.000,00
6840	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Máscara de Proteção PFF2 P2 Tipo N92	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	4,20	9.618,00
6841	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Óculos de Proteção Incolor Anti-Risco	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22,50	4.500,00
6842	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Dipirona Comprimido 500 mg, cartela com 10 unidades	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	2,50	865,00
6843	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Invermectina Comprimido 6 mg, cartela com 4 unidades	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	12,00	1.440,00
6844	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Paracetamol Comprimido 750 mg, cartela com 10 unidades	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	3,00	1.200,00
6845	7/2020-00019	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ivermectina 6mg comprimido	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,80	18.000,00
6846	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XAROPE 40 MG/ML ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,90	14.900,00
6847	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA+CLAVULANATO 500+125MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,60	6.900,00
6848	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,90	78.000,00
6849	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,90	69.000,00
6850	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,50	2.500,00
6851	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	2,00	8.000,00
6852	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINA 500 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,10	21.000,00
6853	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA XAROPE I MG/ML C/ 100 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,27	5.270,00
6854	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	12,98	25.960,00
6855	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA SUSPENSÃO 20 MG/ML 45 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	28,30	8.490,00
6856	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	0,28	14.000,00
6857	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 20 MG/ML INFANTIL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	12,83	3.849,00
6858	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D 200 UI	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,45	2.450,00
6859	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDSONA 20 MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	0,58	5.800,00
6860	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	1,95	9.750,00
6861	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ML 100 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,50	1.250,00
6862	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,30	3.000,00
6863	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	0,32	16.000,00
6864	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,90	9.500,00
6865	010/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200 MG/5ML 15 ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	22,00	6.600,00
6866	7/2020-010-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO MODELO CIRURGICO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	3,90	11.700,00
6867	7/2020-010-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO DA 3M CA 41515	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	5,00	500,00
6868	7/2020-010-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO NAO TECIDO POLIPROPILENO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	79,00	3.160,00
6869	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70 ANTISSPETICO 1LT/880G	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	35,00	15.750,00
6870	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO S/VALVULA PFF2-S	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	29,00	58.000,00
6871	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,89	1.890,00
6872	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVÉL COM 100 UNIDADES	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	13,90	4.170,00
6873	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM. PP	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	45,80	4.580,00
6874	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM. P	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	45,80	9.160,00
6875	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM. M	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	45,80	9.160,00
6876	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM. G	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	45,80	916,00
6877	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	24,80	1.240,00
6878	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	20,00	3.000,00
6879	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTIMENTA PROTECAO G	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	39,60	3.960,00
6880	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTIMENTA PROTECAO XG	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	47,00	4.700,00
6881	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS INCOLOR	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	8,50	850,00
6882	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLASTICO CRISTAL 4X050 MTS 24KG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
6883	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	79,00	2.370,00
6884	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	280,00	8.400,00
6885	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE GLICEMIA	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	39,00	1.170,00
6886	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 25X06	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,99	899,00
6887	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 25X07	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,45	845,00
6888	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 27X08	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,45	845,00
6889	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 30X07	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,45	845,00
6890	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 30X08	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,99	899,00
6891	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,99	899,00
6892	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70° - 1 L	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,60	3.780,00
6893	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,60	2.720,00
6894	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHOS DE AFERIÇÃO DE P.A + ESTETOSCÓPIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	97,00	7.760,00
6895	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 10CM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,05	2.525,00
6896	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 15CM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,10	1.830,00
6897	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 20MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,20	1.640,00
6898	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 13LTS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,65	3.955,00
6899	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 20LTS	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	9,15	6.405,00
6900	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10 X 4.5M	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	7,19	2.157,00
6901	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	38,50	577,50
6902	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	39,00	195,00
6903	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,10	102,00
6904	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5 C/500 UNID	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,90	6.450,00
6905	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	24,00	720,00
6906	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO TOUCA COM ELASTICO	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	13,90	1.390,00
6907	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU COMPLETO TAMANHO P	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,88	1.440,00
6908	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU COMPLETO TAMANHO M	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,12	1.560,00
6909	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU COMPLETOTAMANHO G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,40	1.700,00
6910	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI N° 24	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	42,70	427,00
6911	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA EM ROLO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,20	610,00
6912	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 01ML CX C/500	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,21	1.050,00
6913	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03ML CX C/500	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,16	1.600,00
6914	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 05ML CX C/500	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,17	1.700,00
6915	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML CX C/250	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,34	510,00
6916	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML CX C/250	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,48	480,00
6917	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,43	3.430,00
6918	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS TESTE GLICEMIA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,74	370,00
6919	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID-19	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	158,00	47.400,00
6920	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SURFIC DESINFETANTE HOSPITALAR - GALÃO C/ 5LT.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	540,00	5.400,00
6921	DISPENSA 004/2020-PMSCO-D	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENETAL IMPERMEAVEL 40G MANGA LONGA DESCARTAVEL, pct c/ 10.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	129,00	25.800,00
6922	7-110/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	04798925000180	ART FARMA LTDA	2,94	147.000,00
6923	7/2020-012-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADORES PFF2 SEM VALVULA CARBOGRAFITE	34088506000116	W DA SILVA VIEIRA EIRELI	7,50	5.250,00
6924	004/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Álcool em Gel Antisséptico 70%	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME	84,00	32.172,00
6925	7/2020-015-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 CX C/25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.100,00	82.000,00
6926	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduo de serviços de saúde e resíduo Perfuro - Cortante	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	11,10	99.900,00
6927	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduos Químicos	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	7,50	3.750,00
6928	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduos Tratamento lâmpadas	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	3,50	2.450,00
6929	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Medicamentos Vencidos	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4,50	6.750,00
6930	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Geral/Livre e Acompanhantes (DEJEJUM)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,20	43.090,00
6931	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta DM (DEJEJUM)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	22.980,00
6932	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Pastosa (DEJEJUM)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	16.200,00
6933	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Pastosa DM (DEJEJUM)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	12.900,00
6934	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Geral/Livre e Acompanhantes (ALMOÇO)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	141.375,00
6935	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Branda (ALMOÇO)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	62.350,00
6936	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Diabético e Hipertenso (BHDM ou BDM) (ALMOÇO)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	98.890,00
6937	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Leve (ALMOÇO)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,90	22.425,00
6938	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Geral/Livre/Acompanhantes (LANCHE DA TARDE )	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,20	44.640,00
6939	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta DM (LANCHE DA TARDE )	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	29.400,00
6940	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Pastosa (LANCHE DA TARDE )	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	17.400,00
6941	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Deita Pastosa DM (LANCHE DA TARDE )	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	13.800,00
6942	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Geral e Acompanhante (JANTAR)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	124.120,00
6943	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Branda (JANTAR)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	78.300,00
6944	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Diabético e Hipertenso (BHDM ou BDM) (JANTAR)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	14,50	42.630,00
6945	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Leve (JANTAR)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,90	32.085,00
6946	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta Geral/Livre e Branda (CEIA)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,20	20.770,00
6947	060/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dieta DM (CEIA)	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	6,00	35.100,00
6948	015/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIZINCO 17,60 MG/ML 100ML	26631949000183	DISFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27,50	13.750,00
6949	014/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA COVID-19)	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	140,00	280.000,00
6950	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteína xarope 40mg adulto	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	13,30	66.500,00
6951	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina com clavulanato 500+125 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,40	17.000,00
6952	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,00	400.000,00
6953	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hedera Helix xarope 15 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	13,45	67.250,00
6954	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,95	19.500,00
6955	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,20	60.000,00
6956	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Loratadina xarope 1 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,14	31.400,00
6957	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxadina 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,93	89.300,00
6958	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxadina suspensão 20 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	28,30	56.600,00
6959	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexclorfeniramina 2ML/5ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,99	19.950,00
6960	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,40	2.000,00
6961	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C gotas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,40	2.400,00
6962	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina D	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,79	3.950,00
6963	017/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloroquina 450mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,50	130.000,00
6964	016/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Galpão aberto 10m x 30m,146m de estrutura de grid P-30,8bastes de 750mm x 750mm x 750mm,8 cooner block de 5 faces,8 blocos laterais,4 cumieiras,24 caibros e 6 lonas anti-chamas 10m x 5m	22982623000140	Paulinho Produções e Execução Musicais LTDA	16.840,00	16.840,00
6965	016/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5 tendas piramidais 6m x 6m com lona anti-chamas	22982623000140	Paulinho Produções e Execução Musicais LTDA	3.000,00	15.000,00
6966	016/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80 metros de disciplinadores	22982623000140	Paulinho Produções e Execução Musicais LTDA	50,00	2.000,00
6967	5138/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Tomografia Computadorizada (TC) ou Tomografia Axial Computadorizada (TAC), tipo imagem no qual deriva do tratamento informático dos dados obtidos numa série de projeções angulares de raio X para auxílio de detecção do Novo Coravírus (COVID-19)	83325381000106	Hospital e Maternidade Camilo Salgado	200,00	540.000,00
6968	DL Nº 018/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	TESTES RÁPIDOS COVID-19 – TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	198,00	49.500,00
6969	7/2020-00033	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TRIAGEM E ORIENTAÇÃO AO COMBATE AO COVID 19	03090637000104	N.M. SANTOS GRÁFICA- ME	19.900,00	19.900,00
6970	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA EM TNT, GRAMATURA 60, TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,00	4.500,00
6971	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL, REUTILIZÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COSTURADO, TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	50,00	5.000,00
6972	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO EM TNT, GRAMATURA 60, TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	20,00	10.000,00
6973	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA 100% ALGODÃO, DUPLA FACE, TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,00	300.000,00
6974	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA EM TNT, DUPLA FACE,GRAMATURA 40, TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,25	125.000,00
6975	012/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA EM TNT, GRAMATURA 40) TAMANHO ÚNICO, (CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,60	30.000,00
6976	7/2020-00001	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 01- MACACÃO IMPERMEAVEL CA 34187	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	195,00	3.900,00
6977	7/2020-00001	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 02 - MASCARA SEMIFACIAL 20.02 PFF2-S N95	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	55,00	2.200,00
6978	7/2020-00001	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 03 - TESTE RAPIDO CORONAVÍRUS CX C/25 TESTES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5.000,00	10.000,00
6979	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA DIFOSFATO 150 MG COM 18 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	26,00	14.508,00
6980	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 66MG COM 14 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	26,00	39.000,00
6981	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG COM 14 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	237,00	7.110,00
6982	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COM 30 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	180,00	14.940,00
6983	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG COM 10 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	28,00	7.000,00
6984	7/2020-00026	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) , CONSIDERANDO O DECRETO Nº 495/2020 DE 31/03/2020.	01273817000104	MENDONÇA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	80.000,00	80.000,00
6985	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Complexo B	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,90	570,00
6986	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Azitromicina 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,99	9.980,00
6987	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Vitamina C	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,25	375,00
6988	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Cloroquina 450mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,90	5.940,00
6989	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Acetilicisteina 40mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,90	4.470,00
6990	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	Azitromicina Suspensão	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,90	3.580,00
6991	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	CEFTRIAXONA 1 G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	29,90	5.980,00
6992	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DEXAMETASONA ELIXIR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,00	750,00
6993	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DEXAMETASONA 4MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,20	360,00
6994	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ENOXAPARINA 20 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	35,20	7.040,00
6995	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	HIDROCORTISONA 500 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	11,84	2.368,00
6996	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	IVERMECTINA 6MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,45	1.470,00
6997	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PREDNISONA 20MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,30	150,00
6998	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	SULFATO DE ZINCO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,99	7.980,00
6999	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA D	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,84	1.680,00
7000	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ACEBROFILINA XPE ADT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,76	3.228,00
7001	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ACEBROFILINA XPE PED	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,98	2.994,00
7002	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TESTE COVID-19	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	180,00	18.000,00
7003	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA C GOTAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,85	4.275,00
7004	0506001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA C COMPRIMIDOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,23	230,00
7005	PP 018/2020 CEL	MARABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VEÍCULO UTILITÁRIO	01241313000102	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	41.500,00	41.500,00
7006	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM -01 - Mascara facial c/ elastico face shield c viseira	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	5.200,00
7007	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 02 - Oculos de proteção acrilico transparente c/ vizeira	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	8,62	172,40
7008	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 03 - Macação inpermeal manga longa branco tam único	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	24.600,00
7009	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 04 - Kit para nebulização adulto	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,00	320,00
7010	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 05 - Kit para nebulização pediatrico	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,00	320,00
7011	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 06 - Teste rapido covid cx com 25 teste	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3.960,00	15.840,00
7012	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 0 7 -Oculos de proteção acrilico transparente c/ vizeira	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	2.064,00
7013	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 08 - Swab p/coleta de amost. Est. Haste de past.cx.c/100	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	164,00
7014	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 09 - Mascara n95	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	1.300,00
7015	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 10 - Sapatilha descartavel tnt (pro pé)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	180,00
7016	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 11 - Alcool em gel 5lts oloe vera	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	112,86	3.160,08
7017	7/2020-00002	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 12 - Eletrodo descartavel ecg adulto pc/50	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	22,00	330,00
7018	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% 500 ML	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,20	10.200,00
7019	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% GALÃO COM 5000 ML	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	97,80	48.900,00
7020	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1.000 ML	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	16,30	48.900,00
7021	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17,33	15.597,00
7022	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL CAIXA C/ 100 UND	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	23,55	18.840,00
7023	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9,00	10.800,00
7024	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N-95	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9,00	18.000,00
7025	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6,90	2.760,00
7026	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/ 100 UNIDADE	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21,60	4.320,00
7027	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - CX C/ 100 UNIDADE	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21,60	5.400,00
7028	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G - CX C/ 100 UNIDADE	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21,60	2.160,00
7029	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL 50X70 M EM ROLO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9,90	495,00
7030	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 250 ML	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3,40	340,00
7031	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 7 LTS Especificação : CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 LITROS.	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,00	230,00
7032	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 13 LTS Especificação : CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LTS.	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17,00	680,00
7033	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 20 LTS Especificação : CAIXA COLETORA, PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE DE 20 LITROS.	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	18,20	546,00
7034	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	19,21	3.842,00
7035	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	30,55	3.055,00
7036	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9,85	985,00
7037	05/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO. Especificação : TIPO: ´PORTATIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRÁFICA: NÃO POSSUI SENSOR DE SP02:01	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	215,00	2.150,00
7038	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,97	594.000,00
7039	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 500 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,07	51.750,00
7040	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina 500 mg/5ml xp ad	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,62	481.000,00
7041	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C 500 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,28	224.000,00
7042	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 100mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,04	24.000,00
7043	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,21	168.000,00
7044	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisolona 20mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,30	60.000,00
7045	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500mg/ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,80	45.000,00
7046	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 200mg/ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,59	55.650,00
7047	025/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,21	16.800,00
7048	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202205001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	476,00	104.720,00
7049	27/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA EXCLUSIVA PARA O COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MUANÁ	00812668200	Adabelto da Silva Pimenta	15.000,00	90.000,00
7050	DL Nº 019/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Mascaras semifacial Filtrante	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	15,00	15.000,00
7051	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Avental de segurança · Avental à base de pvc com forro de poliéster com alças e mas para suspensão oo pescoço e aJuste na cintura. Medida apro.timadas: attura 1,20m x 0,70m, proteção do osuàrio contra (espingos de água e produtos químicos.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	11,20	560,00
7052	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Luva de segurança - material borracha nitrilica, tamanho M aplicação individual, em forro modelo palma antiderrapantes.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	5,30	795,00
7053	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	luva de latex desçartávet • luva material látex, natural integro e uniforme, tamnaho médio, caracteristicas adicionais lubrificadas com pó bioabsorvivel, esterilidade estério, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico,finalidade resistente à tração. caixa com 100 unidades.,	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	64,00	3.200,00
7054	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Macacão de segurança impermeável -confeccionado em PVC, forrada em poliester, com capuz acoplado, manga longa, fechamento frontal por ziper e pala de cobertura. Cor branca.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	112,00	5.600,00
7055	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Máscara/respirador descartável PFF2 • material manta sintética com tratamento e!etrostâtico, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elastica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca.	20128889000102	EPI COMERCIAL EIRELI	12,00	6.000,00
7056	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Oculos,de proteção - óculos de segurança, com lentes e duro policarbonato com tratamento anti - risco, com apoio nasal, hastes com protetor de borracha, cor incolor.	20128889000102	EPI COMERCIAL EIRELI	10,00	1.500,00
7057	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Protetor de face -protetor facial, material policarb onato, cor incolor,comprimento 200mm, material coroa plastica, caracteristicas adicionais coroa ajustavel e articulada, tipo fixação carneira regulavel por catraca.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	80,00	12.000,00
7058	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Touca descartavél - touca sanfonada, descartavel, confeccionado em tnt - tecido não tecido 100% polipropileno, material atoxico, cor branco, tamanho único. Pacote com 100 unidades.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	40,00	2.000,00
7059	7-252/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Oximetro de dedo portatil - projetado para medir a saturação de oxigenio no sangue arterial (Sp02) e a pulsação em adultos de forma não invasiva. Para dedos entre 0,8 e 2,3 cm. Resistencia a quedas de ate 1,5m. Recarga à pilha ou bateria.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	230,00	1.150,00
7060	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DISSÓDICO FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA INJETÁVEL 4mg/ml, Ampola com 2,5 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,62	1.860,00
7061	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVEMECTINA 06mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,98	2.384,00
7062	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDINISONA 20 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,25	250,00
7063	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,17	340,00
7064	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 100 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,04	200,00
7065	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,98	5.960,00
7066	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA, Injetável IV 40 mg com água para injeção	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	22,50	11.250,00
7067	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE CLINDAMICINA Injetável 150 mg/ml EV, Ampola com 04 ml.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,13	5.130,00
7068	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA Injetável 1 g EV com diluente de 10 ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,12	28.944,00
7069	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDINISOLONA Frasco/Ampola 500 mg com diluente.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	24,83	12.415,00
7070	035/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI Frasco/Ampola com 5 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	29,90	14.950,00
7071	7/2020-00043	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AZITROMICINA 500MG (COMP.)	03116161000133	SPONTON & SPONTON LTDA ME	3,20	128.000,00
7072	DL Nº 020/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,80	9.000,00
7073	DL Nº 021/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AVENTAL DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	18,00	1.800,00
7074	DL Nº 022/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AZITROMICINA 500MG C/5 COMPRIMIDO	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	7,25	7.250,00
7075	DISPENSA 07/2020-008	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR , USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	25.000,00	25.000,00
7076	7-111/2020-SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO (CHEIO), PARA RECARGARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 10 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	2.200,00	110.000,00
7077	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO N 14	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	430,00	86.000,00
7078	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA LARINGEA N 4 E 5	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	59,90	11.980,00
7079	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA LARINGEA N 2 E 3 INFANTIL	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	59,90	5.990,00
7080	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	75,00	3.000,00
7081	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADRAÇO TUBA ORATRAQUAL	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	15,00	600,00
7082	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇADOR PARA NEBULIZAÇÃO	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	63,00	2.520,00
7083	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PA PARA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMITIVO PORTATIL MARCA CMOS DRAKE FATURA	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	780,00	78.000,00
7084	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY N 20 - 3 VIAS	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	5,80	116,00
7085	7-113/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETAL N 4	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	1,80	36,00
7086	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	alcool 70% em gel - frasco com 1 L	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	29,00	14.500,00
7087	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	alcool 70 % liquido - frasco com 1 L	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	11,70	5.850,00
7088	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	luva de procedimento tamanho M	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	55,00	2.750,00
7089	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	luva de procedimento tamanho G	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	55,00	2.200,00
7090	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	mascara de procedimento tripla com elastico	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4,00	40.000,00
7091	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	viseira de proteção facial	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	50,00	5.000,00
7092	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	touca descartavel	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3,00	120,00
7093	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	oculos de proteção sem grau	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	17,96	2.155,20
7094	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	avental descartavel tnt manga longa	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21,50	10.750,00
7095	7/2020-00017	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	bota de borracha	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	85,00	8.500,00
7096	020/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LG K8+- MEMORIA INTERNA 16 GB; MEMORIA RAM:1GB; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID:7.0 NOUGAT; PROCESSADOR: QUAD CORE 1.4 GHZ: TAMANHO DA TELA 5; RESOLUÇÃO CÂMERA PRINCIPAL: 8MP; RESOLUÇÃO FRONTAL 5 MP	17062984000138	D. W. LIMA AGUIAR - ME	890,00	26.700,00
7097	7/2020-00036	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de PHMB 25%(Produto quimico desinfetante para utilização em sistema de desinfecção individual por pulverização contra virus e bactérias), em combate ao Corona virus (COVID 19),no Municipio de Tucumã.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	70,00	35.000,00
7098	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000 ML	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	11,00	7.920,00
7099	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UND.	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	12,00	600,00
7100	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPE BRANCO GRT 30 PCT	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	13,20	1.320,00
7101	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	15,30	1.530,00
7102	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL GL 2 LITROS	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	55,00	2.200,00
7103	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO IPERMEAVEL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, PCT COM 10 UND.	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	75,00	37.500,00
7104	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC G C/100	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	42,00	4.200,00
7105	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC M C/100	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	42,00	12.600,00
7106	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL Nº8	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	45,00	8.730,00
7107	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO ANTI-VIRUS, ANTIBACTERIANO E IMPERMEAVEL	34551834000107	INMED HOSPITALAR EIRELI	120,00	6.720,00
7108	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELASTICO 5MM C/100MTS	34551834000107	INMED HOSPITALAR EIRELI	21,43	2.143,00
7109	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TNT ANTIBACTERIANO SMMMS 17,5X1,40	34551834000107	INMED HOSPITALAR EIRELI	9,83	24.004,86
7110	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTECAO ADULTO	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	83,00	1.992,00
7111	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	12,00	2.400,00
7112	2020-014/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO N95	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	14,00	14.000,00
7113	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - APLICAÇÃO ADULTO; RESERVATÓRIO: POSSUI; MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	335,00	4.690,00
7114	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTICO (AMBU) - (RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: INFANTIL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI).	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	299,00	4.186,00
7115	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO DUPLO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX COM LONA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	855,00	17.100,00
7116	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA AÇO CARBONO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.205,00	12.820,00
7117	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR: MOVIMENTOS ELEVAÇÃO DORSAL FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, REGULAGEM DE ALTURA (53 A 70 CM), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 MANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3, SENO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA 130 KG. DIMENSÕES ÚTEIS 1,90X0,90. ACOMPANHA COLCHÃO D28.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.500,00	140.000,00
7118	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE MAYO COM RODÍZIOS, COM TAMPO TIPO BANDEJA EM AÇO INOX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	725,00	7.250,00
7119	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX TIPO PEDESTAL, COM 4 GANCHOS, COM RODÍZIOS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	431,00	12.930,00
7120	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR CIRURGICO A-45 PLUS, FRASCOS DE 5 LTS COM SUPORTE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.979,61	15.918,44
7121	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA AGILIA VOLUMAT – PROGRAMAÇÃO INTUITIVA ATRAVÉS DE SOFTWARE E TECLADO DE INTERFACE AMIGÁVEL COM O USUÁRIO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO, QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NOME DA DROGA QUE ESTÁ SENDO INFUDIDA (ATÉ 50 DROGAS).	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8.587,62	68.700,96
7122	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR - MICROPROCESSADO DESENVOLVIDO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. É FÁCIL DE OPERAR E POSSUI MONITORIZAÇÃO COMPLETA. COMPONENTES DE ÚLTIMA GERAÇÃO, CONFEREAM A ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA RÁPIDA DO EQUIPAMENTO TRAZENDO UM MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. CONTOLES DE VENTILAÇÃO, MODOS VENTILATÓRIOS PARA PACIENTE ADULTO: VCV, CPAP/PS, PCV, PCV/AV, SIMV/P, NIV, SIMV/V.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	96.000,00	192.000,00
7123	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX, ANTIDERRAPANTE, EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADAS, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE ÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	250,00	7.500,00
7124	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO COM CURVA PLETISMOGRAFIA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	272,41	13.620,50
7125	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA NO MÍNIMO 90KG, COM PNEUS MACIÇOS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	650,00	6.500,00
7126	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL – APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, VELCRO COM ESTETOSCÓPIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	105,79	2.115,80
7127	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM TAMPA E PORCA NYLON 250ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	43,43	1.737,20
7128	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR CONTINUO 500ML, TRAQ. PVC, OXIGÊNIO P/RED.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	179,82	3.596,40
7129	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MICRO NEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO – KIT COM 20	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	15,19	911,40
7130	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MICRO NEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO – KIT COM 20	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	15,19	911,40
7131	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE CABECEIRA MDF/MDPC/PORTAS RODÍZIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	849,00	16.980,00
7132	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIO CARE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11.720,74	23.441,48
7133	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS EM FERRO PINTADO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	429,00	3.432,00
7134	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO REFLETOR AMB. HALOGENIO FLEX. ALT. REG C/RO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	474,00	1.422,00
7135	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA DE TRANSPORTE PARA ADULTO COM COLCHONETE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2.505,92	5.011,84
7136	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA DOBRÁVEL - ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 7/8", PENEUS MACIÇOS COM 6", RODAS DIRECIONADAS ATRÁS, APOIOS PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, APOIO DE BRAÇOS EM PROPILENO, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, FIXADO EM ESTRUTURA ARTICULADA, ENCOSTO EM COURVIN E ALCOCHOADO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, SUPORTE PARA URINOL, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, ARTICULAÇÕES LATERAIS PARA EMITIR O DOBRAMENTO.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	756,32	3.025,28
7137	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2.100,00	4.200,00
7138	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE HAMPER INOX SEM SACO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	412,35	3.298,80
7139	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR GLICOSE SIMPLES, ON CALL PLUS LL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	49,00	980,00
7140	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 40X40X80	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	394,42	7.888,40
7141	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL HIGIÊNICA CH404	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	500,00	2.500,00
7142	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE P.A. ADULTO METAL COM ESTETO SIMPLES FECHO METAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	108,00	4.320,00
7143	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA E NEO 25 KG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	860,95	860,95
7144	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL, TIPO MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, MICROPOROSO RESPIRÁVEL, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS. TRATAMENTO ANTIESTÁTICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	150,00	75.000,00
7145	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95 PFF2, CX COM 100 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	25,00	45.000,00
7146	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,69	4.407,00
7147	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISEIRA DE PROTEÇÃO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	35,00	2.100,00
7148	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS PARA TESTE GLICEMIA (GLICOSE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	36,12	2.889,60
7149	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO HOSPITALAR DIGITAL, TIPO AXILAR, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, UTILIZÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS E INFANTIS, COM VARIAÇÃO E TEMPERATURA MÍNIMA 35º A 42º, ALARME SONORO PARA FEBRE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	16,90	845,00
7150	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER VENOSO N. 14, CX COM 100 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,36	544,00
7151	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER VENOSO N. 16, CX COM 100 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,36	544,00
7152	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER N. 16 GA X 12, AMARELO, ADULTO (INTRACATH), CX COM 50 UNID	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	105,06	4.202,40
7153	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER N. 19 GA X 12 (30,5 CM), VERDE, (INTRACATH), CX COM 50 UNID	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	93,40	3.736,00
7154	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER N. 22 GA (07 MM X 20,3 CM) - (BIOCAT), CX COM 50 UNID	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	58,38	2.335,20
7155	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO/INFANTIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	25,32	1.012,80
7156	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 16 COM BALÃO, CX COM 10 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,68	133,60
7157	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA N 20, CX COM 200 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,73	34,60
7158	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 4, PACOTE COM 10 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,13	22,60
7159	7-114/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N 18, PACOTE COM 10 UND	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,36	27,20
7160	019/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO TIPO CAMIONETE, 0QUILÔMETRO, 4 PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190CV, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4X4 COM CONTROLE/SELEÇÃO FÁCIL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA, KIT MULTIMÍDIA, CAPOTA MARÍTIMA, PROTETOR DE CAÇAMBA, RODAS DE LIGA LEVE, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN, JUNTAMENTE COM O CRV (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS). (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	04243106000258	DELTA VEÍCULOS LTDA	149.990,00	299.980,00
7161	015-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO K7 M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	57,00	59.850,00
7162	015-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL "Q" 3,5 M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	58,00	7.308,00
7163	015-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 L 1M3 CILINDRO "G"	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	200,00	9.600,00
7164	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-UBS AGUAS LINDAS	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	25.159,46
7165	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-Ubs Nova Águas lindas	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.809,32
7166	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-Ubs Guanabara	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	10.653,46
7167	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-Ubs Pedreirinha I	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.311,42
7168	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-Ubs Ananindeua	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	15.284,02
7169	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-Ubs Júlia seffer	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	11.749,06
7170	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-Ubs Marighella	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.605,45
7171	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-Ubs Aurá	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	6.307,22
7172	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9-Ubs aguas Brancas	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	2.640,00
7173	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10-Ubs Jardim amazõnia	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.128,99
7174	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11-Upa Marighella	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	36.324,55
7175	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12-Caps Infanto Juvenil(Imóvel alugado)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	15.883,30
7176	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13-Conselho Municipal de Saúde	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.108,40
7177	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14-Núcleo Sesau	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	28.783,39
7178	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15-Ubs Distrito	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	14.324,64
7179	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16-Ubs Heliolândia Urbana/ São Paulo	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.620,00
7180	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17-Ubs Elo	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.854,93
7181	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18-Ubs José Araújo	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	1.999,80
7182	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19-Ubs Geraldo Palmeira	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.234,03
7183	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20-Ubs Heliolandia Rural	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.960,00
7184	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21- Ubs Celso Leão	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.726,52
7185	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22-Ubs Saré	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.611,29
7186	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23-Ubs Guajará 1	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.599,14
7187	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24-Caps III	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	18.648,43
7188	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25-Upa Distrito	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	35.818,20
7189	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26-Sae/Cta	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	18.439,87
7190	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27-Ubs Ana Maria Moraes	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.742,00
7191	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28-Ubs Lucilia Braulho Cardoso	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.108,60
7192	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29-Ubs Roraima Amapá	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.222,15
7193	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30-Ubs Curuçamba Rural	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.489,32
7194	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31-UBS HELENA BARRA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.564,00
7195	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32-ACADEMIA DA SAÚDE – (PAAR)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	2.376,00
7196	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-UBS GUAJARÁ II (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.960,00
7197	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34-UE PAAR	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	29.070,10
7198	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35-ALMOXARIFADO (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	38.490,14
7199	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36-UBS CN IV	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.808,00
7200	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37-UBS CN VIII	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	27.437,26
7201	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38-UBS PARK LAGUNA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.769,16
7202	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39-UBS ICUÍ	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.368,80
7203	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40-UBS SAMAMBAIA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.191,03
7204	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41-UBS CRISTO REI	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.596,74
7205	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42-UBS WARISLÂNDIA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.718,24
7206	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43-UBS UIRAPURU	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.809,42
7207	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44-UBS CARNAÚBA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.283,66
7208	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45-UBS CRISTO REDENTOR	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.395,63
7209	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46-UBS DEUS É AMOR	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.524,40
7210	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47-UBS CIDADE NOVA VI	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.960,00
7211	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48-UBS GRAJAÚ	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	2.904,00
7212	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49-UBS MURURÉ (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.557,73
7213	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50-UBS LAGO AZUL (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.016,00
7214	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51-UBS PAULO FROTA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.429,52
7215	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52-HOSPITAL INFANTIL_ CN VI	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	103.337,52
7216	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53-CEO	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	10.986,36
7217	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54-REGULAÇÃO	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	7.487,04
7218	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55-UPA III, CN II	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	50.329,75
7219	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56-UBS JARDIM NOVA VIDA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.168,00
7220	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57-UBS NOVA UNIÃO	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	3.388,70
7221	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58-UBS PÉROLA II	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.508,36
7222	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59-UBS ARIRI	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	4.599,14
7223	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60-UBS JARDIM CRISTAL	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.166,84
7224	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61-UBS NOVA ESPERANÇA I	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	2.428,56
7225	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62-UBS NOVA ESPERANÇA II e III (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	2.989,80
7226	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63-UBS 28 DE AGOSTO (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	1.980,00
7227	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64-UBS COQUEIRO	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.243,14
7228	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65-UBS COQUEIRO II e III (IMÓVEL ALUGADO)	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	1.848,00
7229	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66-UBS JADERLÂNDIA II	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	5.092,56
7230	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67-UBS NOVA ZELÂNDIA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.809,42
7231	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68-UBS UNA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	8.809,42
7232	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69-UBS ATALAIA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	9.132,82
7233	5351	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70-UE/UBS JADERLÂNDIA	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	2,20	27.720,00
7234	Dispensa de Licitação - Processo nº 6998/2020 - SEMEC.	BELEM	SEMEC	Serviços de Produção Áudio Visual: contemplando a transmissão por streaming para multiplataformas (Youtube e Facebook). Transmissão SERV. 01 R$ 46.000,00 R$ 46.000,00 ao vivo e gravação das aulas diárias de segunda a sexta preferencialmente de 08h às 13h.	05557742000136	M M Produções Ltda - EPP	46.000,00	46.000,00
7235	Dispensa de Licitação - Processo nº 6998/2020 - SEMEC.	BELEM	SEMEC	Serviços de Veiculação em Emissora de TV, com disponibilidade de espaço fechado para exibição de 2h30’ de vídeo aula gravada, a ser veiculada, de segunda à sexta-feira, no horário entre 07h às 18h (diurno).	05557742000136	M M Produções Ltda - EPP	109.000,00	109.000,00
7236	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DOSAGEM: 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,86	27.900,00
7237	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA DOSAGEM: 500MG	17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,05	21.780,00
7238	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA DOSAGEM: 40MG/0,4ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	23,80	47.600,00
7239	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÓSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA DOSAGEM: 04MG/ML	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	0,95	9.500,00
7240	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA DOSAGEM: 6MG	17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,05	4.200,00
7241	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO DOSAGEM: 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,95	6.650,00
7242	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA DOSAGEM: 50MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,16	15.480,00
7243	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OSELTAMIVIR DOSAGEM: 75MG	15772566000109	L.D. FARMACEUTICA LTDA	12,70	50.800,00
7244	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA DOSAGEM: 20MG	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,24	1.200,00
7245	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA DOSAGEM: 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	22,75	45.500,00
7246	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ZINCO HEPTAIDRATADO DOSAGEM: 17,6MG, FC COM 100ML	07316691000186	Formulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda-EPP	11,50	11.500,00
7247	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO/AAS DOSAGEM: 100MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,04	600,00
7248	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM, AMPOLA COM 3 ML DOSAGEM: 5MG/ML	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9,12	9.120,00
7249	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE CLINDAMICINA, AMPOLA COM 04 ML DOSAGEM: 150 MG/ML	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	4,75	14.250,00
7250	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL DOSAGEM: 500 MG	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	2.000,00
7251	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL DOSAGEM: 750 MG	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	1.200,00
7252	005/2020	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D3 DOSAGEM: 50.000UI	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	13,02	13.020,00
7253	7/2020-00019	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Locação de disciplinadores em aço ou ferro galvanizado de 2x1,20 metro, acabamento superior sem ponteira, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. Com montagem e desmontagem.	26270391000158	MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES - ME	18,00	6.480,00
7254	7/2020-00019	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Locação de tenda, tenda em lona vinílica, sustentação em aço galvanizado. Tamanho 6x6 metros.	26270391000158	MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES - ME	19,55	10.752,50
7255	004/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LOTE 01: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ATENDER FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTO GRAU DE VULNERABILIDADE E ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DA SEMTRAS	83571067000103	C W DE ALMEIDA - EPP	360.000,00	360.000,00
7256	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE VINIL MANGA LONGA IMPERMEAVEL, TRANSPARENTE, DE TAMANHO 120x70 CM.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	49,90	2.994,00
7257	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX HOSPITALAR, TAMANHO P.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,28	28.000,00
7258	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX HOSPITALAR, TAMANHO M.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,28	44.800,00
7259	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, MATERIAL ACRÍLICO.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	12,98	3.894,00
7260	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISEIRA TRANSPARENTE, PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO QUE POSSUI AJUSTE CONFORME O DIÂMETRO DA CABEÇA. DIMENSÃO DO PRODUTO : ESPESSURA 0.50 MM, DIMENSÕES 28X23,5 CM. O PROTETOR FACIAL VISEIRA PROTEGE OS OLHOS E A FACE CONTRA RESPINGOS E IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. PRODUTO LAVÁVEL.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	22,80	6.840,00
7261	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR PFF 1 COM VALVULA (MÁSCARA)	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	19,90	69.650,00
7262	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO. POSSUI 2 CAMADAS DE TNT 20G/M² E 1 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA 20G/M2²; FILTRO COM 99,8% DE EFICIENCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA; COM CLIP NASAL; DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	85,00	25.415,00
7263	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL, MATERIAL MATERIAL TNT COM ELASTICO, MODELO SANFONADA COM ELASTICO DUPLO, TAMANHO PADRÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	19,90	1.990,00
7264	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE (AVENTAL) DESCARTAVEL DE MANGA LONGA, MATERIAL TNT, PACOTE COM 10 UNIDADES	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	28,00	2.800,00
7265	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	19,90	1.990,00
7266	7/2020-011 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO BIOLOGICO, VESTIMENTO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE DE ORIGEM QUÍMICA., DIVERSAS CORES, TAMANHO ADULTO.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	98,00	1.960,00
7267	7/2020-00016	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DETERGENTE 500 ML	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	1,90	5.890,00
7268	7/2020-00016	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SABÃO EM BARRA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	2,40	8.160,00
7269	7/2020-015 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG, APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,05	48.400,00
7270	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ALCOOL 70% LIQUIDO, 1L	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,14	24.840,00
7271	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	132,26	529,04
7272	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	128,30	384,90
7273	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ANDADOR ORTOPÉDICO ADULTO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	169,68	678,72
7274	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ANDADOR ORTOPÉDICO INFANTIL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	151,38	454,14
7275	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	APARELHO DE AEROSOL INALADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL COM 04 SAÍDAS	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	155,99	3.119,80
7276	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	ARQUIVO ESCRITÓRIO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	443,00	1.772,00
7277	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM 100 LITROS;	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	11.396,00	34.188,00
7278	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	12,00	240.000,00
7279	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	BANDEJA RETANGULAR	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	29,45	206,15
7280	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	BOMBA DE INFUSÃO*	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	4.574,00	9.148,00
7281	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CADEIRA DE RODA EM AÇO CARBONO;	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	366,00	1.464,00
7282	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.312,00	3.936,00
7283	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO C/ ELEVAÇÃO DE CABECEIRA	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.815,00	29.040,00
7284	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CÂNULA DE GUEDEL;	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	25,60	102,40
7285	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.220,00	6.660,00
7286	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	COMADRE	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	93,50	187,00
7287	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	COPO UMIFICADOR PARA OXIGENIO TERAPIO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	16,20	259,20
7288	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	52,00	208,00
7289	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	HAMPER HOSPITALAR COM TAMPA	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	321,00	642,00
7290	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LARINGOSCÓPIO ADULTO PARA INTUBAÇÃO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	805,00	1.610,00
7291	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LIXEIRA MATERIAL PLÁSTICO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	271,30	4.069,50
7292	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MACA CLÍNICA;	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	2.360,00	7.080,00
7293	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TNT DUPLO	07960882000186	NKF-CONFECCOES LTDA	0,69	13.800,00
7294	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	131,00	393,00
7295	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	OCULOS PROSTEÇÃO TRANSPARENTE	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	4,67	2.335,00
7296	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	OXIMETRO DE PULSO*	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	395,00	3.950,00
7297	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	OXIMETRO LED	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	97,50	4.875,00
7298	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	SAPATILHA PRO-PÉ DESCARTAVEL	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,30	3.000,00
7299	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TERMÔMETRO LASER CORPO HUMANO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	134,00	1.340,00
7300	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TOUCAS DESCARTAVEL	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,20	2.000,00
7301	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	VALVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	48,50	776,00
7302	PE039/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	VISEIRA PROTEÇÃO FACIAL	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	11,00	5.500,00
7303	7/2020-00035	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES ATRAVÉS DE KITS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/04/2020- PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO ALUNADO DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ,POR UM PERIODO DE 03 MESES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO.	01273817000104	MENDONÇA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	214.594,89	214.594,89
7304	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo cirúrgico duplo 120 x 120 cm - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	47,00	1.410,00
7305	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo cirúrgico duplo 140 x 140 cm - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	52,00	1.560,00
7306	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo cirúrgico duplo 120 x 180 cm - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	52,00	1.560,00
7307	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo Cirúrgico frenestrado 75 x 75 cm - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	47,60	952,00
7308	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo Cirúrgico frenestrado 100 x 100 cm - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	42,00	840,00
7309	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Cirúrgico para Cirúrgião com Mangas em Tecido Brim	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	69,00	2.760,00
7310	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA CIRÚRGICA DE TECIDO COM ELÁSTICO	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	18,00	540,00
7311	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHAS PROPÉ DE TECIDO COM ELÁSTICO.	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	18,00	540,00
7312	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAMPER COM SACO EM TECIDO BRIM LEVE SANTISTA REUTILIZÁVEL	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	52,00	1.560,00
7313	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol de Cama 220 x 140 cm com Virol - Tecido Brim leve santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	59,00	10.856,00
7314	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Roupa para o Centro Cirúrgico - Camisa e Calça Tecido Bim leve Santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	77,00	2.310,00
7315	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Roupa para o Centro Cirúrgico - Camisa e Calça Tecido Bim leve Santista	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	77,00	2.310,00
7316	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	1.440,00
7317	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	2.160,00
7318	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	1.080,00
7319	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	78,00	390,00
7320	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	720,00
7321	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	720,00
7322	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	72,00	1.080,00
7323	7/2020-013FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Uniforme de Tecido Brim - Camisa de Mangas Curtas com Bolsos e Calças	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	78,00	312,00
7324	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AEROSSOL NEBULIZADOR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	195,00	1.950,00
7325	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	APARELHO DE PA ADULTO METAL C/ ESTETO SIMPLAS FECHADO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	105,00	1.050,00
7326	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COBERTOR PARA ÓBITO TAM. G C/ ZÍPER	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	27,00	81,00
7327	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COBERTOR PARA ÓBITO TAM. M C/ ZÍPER	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	17,00	51,00
7328	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-0027A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COBERTOR PARA ÓBITO TAM. P C/ ZÍPER	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	17,00	51,00
7329	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ÁGUA SANITÁRIA	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	33,60	2.016,00
7330	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DESINFETANTE	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	42,00	2.100,00
7331	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LIMPADOR MULTI-USO	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	90,00	1.800,00
7332	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LIMPADOR MULTI-USO COM ÁLCOOL	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	78,00	1.560,00
7333	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DETERGENTE LÍQUIDO	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	60,00	4.800,00
7334	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SABÃO EM BARRA	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	72,00	2.160,00
7335	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESPONJA	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	60,00	1.800,00
7336	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	VASSOURA	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	84,00	1.680,00
7337	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESCOVÃO	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	108,00	540,00
7338	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PAPEL TOALHA	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	60,00	2.100,00
7339	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AMACIANTE	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	114,00	3.420,00
7340	Dispensa de Licitação n 7/2020-00028	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SABÃO EM PÓ	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	96,00	2.880,00
7341	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PARACETAMOL 500MG GEN CX C/500CP	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,14	1.400,00
7342	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML GOTAS	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,79	8.950,00
7343	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TERMÔMETRO CLÍNICO DIG POR SOLIDOR CX C/01 UN.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,80	294,00
7344	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ACETILDOR ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CPR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,06	900,00
7345	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE 120ML - USO PEDIÁTRICO	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,98	3.990,00
7346	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SIMETICONA GOTAS 75MG GRN/ML CX C/ 200	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,98	396,00
7347	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DIPIRONA SÓDICA 500MG GRN CX C/ 500CP	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,15	3.000,00
7348	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 48FR 100ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,60	1.120,00
7349	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG GEN CX C/ 150PC	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,06	3.708,00
7350	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML 600G 15ML C/ DIL GEN SUSP. ORAL CX C/ 50FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	14,50	2.900,00
7351	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML INJ (HEMOFOL) CX C/ 25FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	43,00	10.750,00
7352	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	HIDROCORTISONA 500MG INJ (HEMOFOL) CX C/ 25FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	14,80	7.400,00
7353	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GEN SOL INJ	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,68	1.680,00
7354	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML GEN SOL INJ	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,05	1.050,00
7355	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PULVERIZADOR SR420 GAS-UM	08364940000171	C R V PINHEIRO ME	3.129,11	6.258,22
7356	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PULVERIZADOR SR430 GAS	08364940000171	C R V PINHEIRO ME	2.320,00	4.640,00
7357	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAVADORA 1800W 127V	08364940000171	C R V PINHEIRO ME	1.320,00	6.600,00
7358	Dispensa de Licitação n 7/2020-00029 - B	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M3	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	1.350,00	6.750,00
7359	Dispensa de Licitação n 7/2020-00030	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MACACÃO NÃO TECIDO POLIPROPILENO DE PROTEÇÃO	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	67,06	6.706,00
7360	Dispensa de Licitação n 7/2020-00030	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	BOTA PVC - COR BRANCA	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	58,07	1.800,17
7361	Dispensa de Licitação n 7/2020-00030	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MACACÃO NÃO TECIDO POLIPROPILENO BRANCO - TAM G	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	65,00	2.925,00
7362	Dispensa de Licitação n 7/2020-00031 - A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	2.000,00	10.000,00
7363	007/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE RÁPIDO COVID 19	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00	60.000,00
7364	7.005/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	KIT DE ALIMENTAÇÃO 01: 2x AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL: Especificação: embalagem plástica de 1 kg; acondicionados em fardos com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. Produto acondicionado em faros plásticos transparentes. 1x FEIJÃO: Especificação: tipo carioquinha ou branco de boa qualidade limpo. Em embalagem plástica de 01 kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual 180 dias. 2x ARROZ POLIDO TIPO I: Especificação: embalagem plástica de 01 Kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias. 1x BISCOITO CREAM CRACKER: Especificação: com dupla embalagem plástica de 400g. Produto com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. 1x MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Especificação: enriquecido com ovos, embalagem plástica de 500g. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade inferior a 180 dias. 1x LEITE EM PÓ INTEGRAL: Especificação: enriquecido com vitaminas embalagem aluminizada de 200g. Produto com data de validade não inferior a 180 dia impressa legível na embalagem. 1x ÓLEO DE SOJA: Especificação: embalagem tipo pet de 900ml. Produto com validade não inferior a 180 dias.	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	36,95	213.571,00
7365	7.005/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	KIT DE ALIMENTAÇÃO 02: 2x AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL: Especificação: embalagem plástica de 1 kg; acondicionados em fardos com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. Produto acondicionado em faros plásticos transparentes. 2x ARROZ POLIDO TIPO I: Especificação: embalagem plástica de 01 Kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias. 1x BISCOITO CREAM CRACKER: Especificação: com dupla embalagem plástica de 400g. Produto com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. 1x MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Especificação: enriquecido com ovos, embalagem plástica de 500g. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade inferior a 180 dias.1x LEITE EM PÓ INTEGRAL: Especificação: enriquecido com vitaminas embalagem aluminizada de 200g. Produto com data de validade não inferior a 180 dia impressa legível na embalagem.1x ÓLEO DE SOJA: Especificação: embalagem tipo pet de 900ml. Produto com validade não inferior a 180 dias.	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	28,49	37.891,70
7366	7/2020-004PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AGUA SANITÁRIA (HIPOCLORITO DE SÓDIO "CLORO ATIVO" DE CERCA DE 2,5%)	23912114000103	V G DE SOUSA FERREIRA	19,99	49.975,00
7367	7/2020-003SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fornecimento de alimentação, tipo marmitex nº 09, com peso mínimo de 700g, embalagem em alumínio, composta diariamente por arroz, feijão, macarrão e farofa, acompanhada em dias alternados por coxa e sobrecoxa de frango assado, bisteca de porco, bife acebolado, peixe frito, assado de panela ou carne cozida com legumes e salada ou refogados em dias alternados: purê de batata, cenoura ralada, beterrada ralada, repolho cru ou legumes refogados. Acompanhado de talheres descartavéis resistentes (colher, garfo e faca).	01395161000194	TEMPERO REGIONAL LTDA EPP	13,50	182.250,00
7368	7/2020-003SEMAS	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fornecimento de café da manhã, contendo 02 pães com margarina por pessoa e café com leite (300ml).	01395161000194	TEMPERO REGIONAL LTDA EPP	3,50	23.625,00
7369	07/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA EM TECIDO TRICOLINE COM ELÁSTICO Especificações: 100% algodão tamanho único.	64310302220	PATRlCIA DUARTE PROGÊNTO GONÇALVES	4,00	5.000,00
7370	7/2020-005PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/MÊS	21975352000132	R M A DE CARVALHO -ME	2.000,00	32.000,00
7371	7/2020-005PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M	21975352000132	R M A DE CARVALHO -ME	150,00	75.000,00
7372	001/2020/SEMED-PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	aquisição de Kits de Alimentos para alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Curuçá ( kits Cestas)	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME	34,57	159.022,00
7373	020/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% EM GEL DE LITROS	34756092000156	M.M ANDRADE DE ROCHA EIRELI	100,00	10.000,00
7374	020/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR PFF2 (SEM VALVULA ) COR BRANCA CERTIFICADO IMETRO N95	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	5.400,00
7375	DL013/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Locação de uma Ambulancia equipada com UTI movel para equipar unidades de saude da Secretaria Executiva Municipal de Saúde e ser utilizada no combate/tratamento á pandemia causada pelo COVID-19.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	25.000,00	125.000,00
7376	DL014/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX (TC-TÓRAX) PARA ATENDER ESPECIFICAMENTE OS PACIENTES SUSPEITOS COM A PANDEMIA DO COVID 19.	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	350,00	350.000,00
7377	3516/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Locação de (duas) tendas medindo 04x04m com proteção lateral com 2,50m de altura, coberta com lona vinil anti-chama branca, camada de pvc com alto índice de aditivos antiuv, tratamento anti-chama, antimofo e anti-fungo, tipo pirâmide, em estrutura tubular de ferro galvanizador padrão ABNT.	18752918220	IZABEL CRISTINA ANDRADE DIONÍSIO	100,00	6.000,00
7378	7/2020-00030	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 UTI MÓVEL COMPLETA, A QUAL SERÁ UTILIZADA PARA TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADROS CLÍNICOS DECORRENTES E OU AGRAVADOS COM INFECÇÃO DE COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	24.000,00	192.000,00
7379	7/2020-019-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LETAHMAX- DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO DE 50 GERAÇÃO	11598244000134	H DE F O DISTRIBUIDORA-ME	247,00	9.880,00
7380	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITARIA 1 LT CX C/12	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	27,00	1.350,00
7381	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	12,50	375,00
7382	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,61	4.025,00
7383	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTAS DE BORRACHA FORTE CANO MÉDIO BRANCA	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	34,50	172,50
7384	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO OB INJETAVEL	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	1,90	950,00
7385	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DE EPI	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	75,00	375,00
7386	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA +BETAMETASONA XAROPE 120ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,79	2.395,00
7387	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO.	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	0,19	950,00
7388	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	3,50	1.750,00
7389	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE VINIL ANTE ALERGICA CX C/100 UNIDADES TAM M	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,00	400,00
7390	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE VINIL ANTE ALERGICA CX C/100 UNIDADES TAM P	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,00	400,00
7391	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA COM CANO LONGO	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	15,00	750,00
7392	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES TAMANHO G	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	42,00	840,00
7393	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES TAMANHO M	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	42,00	840,00
7394	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES TAMANHO P	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	42,00	840,00
7395	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LÁTEX PRETA FORRADA XG	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	7,00	49,00
7396	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CARBOCRAFIT COM FILTRO CG306	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	62,00	1.860,00
7397	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX COM 50 UNIDADE	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	126,50	2.530,00
7398	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS N95/PFF2	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	13,50	675,00
7399	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	7,01	140,20
7400	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL ( FACE SHIELD )	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	10,00	300,00
7401	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR MANUAL JACTO 20 LITROS	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	288,99	1.444,95
7402	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE COVID 19 PARA TRIAGEM DE PACIENTES ASSINTOMATICOS	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	87,00	43.500,00
7403	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO PC/100 UN	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	21,38	4.276,00
7404	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D3 3000	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	4,25	63.750,00
7405	7/2020-16	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30MG	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	3,52	52.800,00
7406	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG / 0,4ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	44,00	61.600,00
7407	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VANCOMICINA 500MG - PÓ INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12,90	5.160,00
7408	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 500MG - PÓ INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	64,94	25.976,00
7409	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEPEPIMA 1G - PÓ SOL. INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	165,68	49.704,00
7410	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDINISOLONA 125MG PÓ SOL. INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	25,72	7.716,00
7411	DL 034/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTÁSSIO, XAROPE 100MG / ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5,74	688,80
7412	7/2020-00027	TUCUMA	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ E SEUS PROGRAMAS E AS ENTIDADES ATENDIDAS PELO FIA.	05076789000188	LIDER DISTRIBUIDORA LTDA ME	58,18	74.994,02
7413	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	tempero completo tradicional 100g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,80	918,00
7414	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	creme de leite tradicional 200g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,65	2.805,00
7415	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de milho pré-cozida 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,30	3.315,00
7416	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de tapioca 500g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,75	9.775,00
7417	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	sal refinado iodado	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,85	722,50
7418	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	alface in natura aproximadamente 120g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	19,90	33.830,00
7419	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	alho in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	24,99	19.967,01
7420	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	batata inglesa in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,75	14.662,50
7421	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina com osso in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	17,90	30.430,00
7422	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina músculo de segunda sem osso	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	22,00	74.800,00
7423	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina patinho de primeira sem osso	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	27,45	34.998,75
7424	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	cebola branca in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,00	2.550,00
7425	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	cenoura in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,20	2.856,00
7426	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	cheiro verde in natura aproximadamente 120g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,90	8.330,00
7427	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	chuchu in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2,85	1.211,25
7428	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	filé de peixe congelado	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	15,00	38.250,00
7429	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	frango inteiro congelado	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	6,10	5.185,00
7430	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	frango coxa e sobrecoxa congelada	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	6,15	10.455,00
7431	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	limão regional tipo japonês in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,50	1.487,50
7432	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	maçã in natura vermelha	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	8,00	5.440,00
7433	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	mamão papaia in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,30	7.310,00
7434	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	macaxeira in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,35	2.847,50
7435	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	melancia in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	2,50	6.375,00
7436	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	melão in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,50	4.462,50
7437	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pão tipo francês 50g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,63	10.710,00
7438	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pepino in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,15	8.032,50
7439	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pimentão in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,71	8.007,00
7440	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	queijo tipo mussarela	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	34,00	14.450,00
7441	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	repolho in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,60	5.865,00
7442	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	uva tipo itália in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	9,50	24.225,00
7443	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo rosquinha de côco 12x400g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	36,50	124.100,00
7444	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	arroz branco longo fino tipo 1 (fardo)	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	104,40	22.028,40
7445	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo maria 10x400g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	28,75	48.875,00
7446	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo água e sal 10x400g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	29,40	24.990,00
7447	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	condimento preparado para caldo de carne 19g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,72	306,00
7448	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	flocos de cereais, a base de arroz pré-cozido, instantâneo	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5,90	10.030,00
7449	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,55	15.087,50
7450	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	amido de milho 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	8,00	13.600,00
7451	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de trigo especial com fermento	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,15	8.032,50
7452	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de trigo especial sem fermento	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,20	2.720,00
7453	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	feijão carioquinha tipo 1	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	9,20	23.460,00
7454	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	goiabada 500g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,99	2.282,28
7455	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	leite condensado tradicional 395g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,45	8.797,50
7456	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	leite de côco tradicional 200ml	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	1,45	1.848,75
7457	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	leite líquido integral pasteurizado longa vida	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,25	18.062,50
7458	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	leite em pó integral com no mínimo 200g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,99	10.603,75
7459	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	macarrão tipo espaguete 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2,39	7.110,25
7460	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	margarina vegetal 500 g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,00	10.700,00
7461	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	gelatina em pó sabores variados	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,40	1.785,00
7462	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	abacaxi in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,25	5.418,75
7463	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	abóbora in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,15	5.355,00
7464	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	couve in natura aproximadamente 120g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,80	12.240,00
7465	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	laranja in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	2,90	9.860,00
7466	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	açúcar refinado	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,45	14.662,50
7467	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	água mineral garrafão retornável 20l	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5,00	63.750,00
7468	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	abacate in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	6,20	13.175,00
7469	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina moída em conserva 320g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,25	22.312,50
7470	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	sardinha em lata com óleo de soja comestível 130g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	2,40	7.140,00
7471	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	salsicha em conserva 180g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2,35	6.991,25
7472	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	mistura para preparo de suco artificial sabores variados 25g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,78	2.652,00
7473	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	café solúvel 200gr	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	1,66	2.116,50
7474	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	café torrado e moído 250g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,25	16.575,00
7475	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	ovos extra grande (cuba)	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	14,50	30.812,50
7476	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	vinagre de álcool 500ml	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	1,29	1.644,75
7477	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	suco de fruta concentrado adoçado sabor caju 500ml	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,97	3.349,00
7478	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	suco de fruta concentrado adoçado sabor acerola 500ml	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2,99	5.083,00
7479	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	suco de fruta concentrado adoçado sabor maracujá 500ml	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,48	7.616,00
7480	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	suco de fruta concentrado adoçado sabor uva 500ml	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,20	7.140,00
7481	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	colorífico alimentício a base de urucum 200g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,98	416,50
7482	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	achocolatado em pó 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,48	3.808,00
7483	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	adoçante dietético 200ml	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	4,80	4.080,00
7484	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo amanteigado sabor leite 400g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,25	11.050,00
7485	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	peito de frango com osso de primeira qualidade	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	7,25	21.568,75
7486	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	peito de frango em filé	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	11,50	39.100,00
7487	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	salsicha para hot dog	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	6,15	18.296,25
7488	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo cream cracker com 10x400g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	27,98	59.457,50
7489	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito tipo maizena com 24x400g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	69,90	148.537,50
7490	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	tomate in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,80	14.790,00
7491	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	queijo tipo prato	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	38,00	32.300,00
7492	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	polpa de fruta natural sabor acerola	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	6,95	29.537,50
7493	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	polpa de fruta natural sabor goiaba	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,90	25.075,00
7494	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	polpa de fruta natural sabor abacaxi	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	7,00	29.750,00
7495	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	polpa de fruta natural sabor maracujá	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	8,50	36.125,00
7496	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	polpa de fruta natural sabor taperebá	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	8,00	34.000,00
7497	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	presunto de carne de ave tipo chester fatiado	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	44,50	56.737,50
7498	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina chã de fora de primeira sem osso	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	28,60	85.085,00
7499	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	feijão preto tipo 1	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	7,90	33.575,00
7500	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	arroz parboilizado classe longo fino tipo 1	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,60	10.710,00
7501	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	macarrão tipo parafuso 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2,45	4.165,00
7502	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha de rosca 500g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,00	3.400,00
7503	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	farinha láctea 400 g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5,99	10.183,00
7504	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	requeijão cremoso 200g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	5,30	16.430,00
7505	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	iogurte natural de frutas 200ml	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,10	9.610,00
7506	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	maionese tradicional 250g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,89	9.919,50
7507	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	manteiga com sal	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	20,80	44.200,00
7508	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	ervilha em conserva 200g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,00	5.100,00
7509	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	milho verde em conserva	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	3,30	5.610,00
7510	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito recheado sabor chocolate 160g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,36	1.734,00
7511	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	biscoito recheado sabor morango 160g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1,36	1.734,00
7512	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	queijo ralado tipo parmesão 100g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,00	1.700,00
7513	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pão de hamburguer 50g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,97	12.367,50
7514	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pão de chá	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	0,97	16.490,00
7515	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pão de forma	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5,47	18.598,00
7516	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	mistura para bolo diversos sabores	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	7,40	22.015,00
7517	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	banana in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	4,48	9.520,00
7518	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	tangerina in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	6,30	8.032,50
7519	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	pêra in natura	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	9,90	8.415,00
7520	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	maracujá in natura	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	7,80	33.150,00
7521	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	côco ralado 100g	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	3,55	10.561,25
7522	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	fígado bovino inteiro congelado	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	11,00	41.800,00
7523	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	bucho bovino congelado	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	16,90	49.010,00
7524	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	carne bovina moída (picadinho) congelada	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	11,00	46.750,00
7525	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	bacon fatiado embalado a vácuo	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	37,00	62.900,00
7526	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	linguiça suína calabresa	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	14,50	24.650,00
7527	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	massa para sopa 500g	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	2,50	4.250,00
7528	9/2020-180601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	charque ponta de agulha 5k	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	164,90	70.082,50
7529	007-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,50	14.000,00
7530	007-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 400MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,85	18.460,75
7531	7/2020-00034	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESQUEMAS DE TRATAMENTO AO COVID 19, CONFORME TABELA EM ANEXO ELABORADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, OS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO AO INFECTADOS NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA	18177955000184	BN HOSPITALAR EIRELI	354.344,00	354.344,00
7532	7/2020-010 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE COVID 19	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	46.800,00
7533	012/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOMÓVEL DE SERVIÇO – AMBULANCIA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, AMBULANCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES E DE CARATER ELETIVO QUE DEVE DISPOR DE SINALIZACAO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDIAL, IGUAL OU EQUIVALENTE MARCA FIAT – DOBLO/ ANO DE FABRICAÇÃO 2016.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	18.000,00	54.000,00
7534	DL/2020.023-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	SERVICOS DE SANITIZACAO SERVICO DE SANITIZACAO CONTRA O COVID19:HOSPITAL, PREFEITURA, POSTO DE SAUDE (CIDADE), POSTO DE SAUDE (POSTO FISCAL), POSTO DE SAUDE (PORTO DA BALSA), 3 AMBULANCIAS, CALCADAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE PALESTINA DO PARA	04530182000163	JOABSON ALVES FRANCA	1,20	7.800,00
7535	7/2020-00020	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	209,39	14.238,52
7536	7/2020-00020	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	PORTA DE ABRIR PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	8.640,00	8.640,00
7537	026/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG FRASCO COM 6 CAPS	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	43,00	21.500,00
7538	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	29,50	1.475,00
7539	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SABÃO EM BARRA 1KG CX C/ 10 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	54,50	545,00
7540	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	DETERGENTE LIQUIDO	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	49,00	980,00
7541	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS FARD C/ 20 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	44,50	890,00
7542	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SACO PARA LIXO 15 LT FARDO C/ 100 PCT	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	295,00	885,00
7543	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SACO PARA LIXO 30 LT FARDO C/ 100 PCT	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	295,00	885,00
7544	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SACO PARA LIXO 100 LT FARDO C/ 100 PCT	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	295,00	1.475,00
7545	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	VASSOURA DE PIAÇAVA	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10,82	541,00
7546	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	PANO DE CHÃO	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	2,90	290,00
7547	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	DESINFETANTE 1L CX C/ 12	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	47,90	958,00
7548	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	COPO DESCARTÁVEL 150 ML	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	109,00	545,00
7549	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	COPO DESCARTÁVEL 50ML	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	119,00	357,00
7550	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE PCT C/ 8 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	2,20	220,00
7551	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PCT	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	66,50	1.330,00
7552	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS FARDO C/ 12 PCT	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	64,00	448,00
7553	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	FLANELA 29 x 39 LARANJA	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	3,00	150,00
7554	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	5,90	295,00
7555	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁGUA MINERAL GRANADA 330ML C/ 12 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	12,90	516,00
7556	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10,90	327,00
7557	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	BAYGON / INSETICIDA 400 ML	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	11,90	238,00
7558	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ESPANADOR	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	20,00	400,00
7559	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	RODO PLÁSTICO C/ CABO 60 CM	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	12,90	258,00
7560	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	FOSFORO PCT C/ 10 UND	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	4,50	45,00
7561	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	7,90	158,00
7562	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	PÁ PARA LIXO	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	8,90	178,00
7563	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ESFREGÃO	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	34,50	690,00
7564	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SODA CÁUSTICA 500MG	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	9,90	198,00
7565	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	LIXEIRA COM TAPA E PEDAL	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	49,00	980,00
7566	021/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	BALDE 10 LITROS	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	9,90	198,00
7567	7-105/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE DE 7M³, CHEIOS, COM TESTE HOSDROSTATICO EM DIA	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.600,00	16.000,00
7568	7/2020-270501	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Construção de Unidade Básica de Saúde	17881358000173	BRASFORT EMPREEDIMENTOS	285.593,49	285.593,49
7569	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 30X08	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,12	600,00
7570	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X12	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,14	700,00
7571	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% GEL 100ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	15,00	75.000,00
7572	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70º 100ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,00	50.000,00
7573	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,45	1.450,00
7574	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL INF	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,45	1.450,00
7575	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,00	2.100,00
7576	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSOR PARA NEBULIZACAO 4 SAIDAS C71	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4.300,00	12.900,00
7577	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,60	1.600,00
7578	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	11,30	4.520,00
7579	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO DESCATAVEL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	9,00	27.000,00
7580	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO N.7,5	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,50	500,00
7581	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO N.8,0	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,50	500,00
7582	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM G	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,57	4.560,00
7583	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM M	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,57	4.560,00
7584	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM P	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,57	4.560,00
7585	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA COM TRIPLA CAMADA! TNT/ COM ELASTICO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,50	31.500,00
7586	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTECAO AR FENIX TRANSPARENTE HASTE PRETA UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	8,00	480,00
7587	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 5OCMX70M UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	21,65	2.165,00
7588	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 21G	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,50	1.000,00
7589	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23G	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,35	1.050,00
7590	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	13,00	650,00
7591	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	650,00	2.600,00
7592	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 03 VIAS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,30	2.600,00
7593	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA DESC. C/ ELASTICO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,25	1.000,00
7594	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL COR. 3MG/ML 100ML INF	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,00	2.500,00
7595	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR. 6MG/ML 100ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,00	2.500,00
7596	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,85	925,00
7597	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML SUSP GEN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	20,00	2.000,00
7598	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,10	21.300,00
7599	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML SOL INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,50	3.500,00
7600	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 120ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,60	3.900,00
7601	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ IM/IV	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,50	2.250,00
7602	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SOD. 500MG GEN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,50	1.500,00
7603	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SOD. 500MG/ML 10ML GTS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,75	3.500,00
7604	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	16,00	32.000,00
7605	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIOSCINA+DIPIRONA 10MG+250MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,80	800,00
7606	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG GEN CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,60	3.200,00
7607	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,70	2.100,00
7608	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG 15 ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,85	8.550,00
7609	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,50	1.500,00
7610	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 15OMG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,60	1.200,00
7611	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 25MG/ML 2ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,60	3.600,00
7612	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,90	9.360,00
7613	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,00	7.200,00
7614	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,10	7.320,00
7615	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML 5ML AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,60	3.200,00
7616	008/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 200MG/ML 20ML GTS (VITER C)	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,00	1.200,00
7617	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de kit de Proteção Hospitalar: máscara, touca, avental descartável	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	8,00	69.856,00
7618	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de capas de colchões de leitos hospitalares	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	80,00	1.600,00
7619	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de lençóis hospitalares	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	40,00	4.000,00
7620	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de lençóis descartáveis	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	12,00	1.200,00
7621	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de embalagem de cobertura de cadáver – TAM. P(50x 100cm)	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	10,51	105,10
7622	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de embalagem de cobertura de cadáver – TAM. M(60x 200cm)	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	13,40	134,00
7623	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de embalagem de cobertura de cadáver – TAM. G(90x 200cm	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	18,89	944,50
7624	DISPENSA 07/2020-009	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Confecção de embalagem de cobertura de cadáver – TAM. GG(90x 210cm	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	23,10	924,00
7625	03/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	TOMOGRAFIA DO TORAX	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	200,00	100.000,00
7626	03/2020	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	60,00	30.000,00
7627	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduo de serviços de saúde e resíduo Perfuro – Cortante	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	11,10	99.900,00
7628	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduos Químicos	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	7,50	3.750,00
7629	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resíduos Tratamento lâmpadas	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	3,50	2.450,00
7630	070/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Medicamentos Vencidos	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4,50	6.750,00
7631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-000036	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL	01524223239	ALANA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	3.300,00	9.900,00
7632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2020-000036	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PROFISSIONAL PEDAGOGO (A)	02110836237	HELLEN BEATRIZ CARVALHO BASTOS	3.300,00	9.900,00
7633	DL008/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	Transporte de uma embarcação tipo UBS Fluvial no percurso entre Manaus/AM x São Felix do Xingu/PA, via fluvial, incluindo alimentação dos tripulantes e abastecimento da embarcação	21263068000133	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	165.756,00	165.756,00
7634	075/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 1 - VEICULOS LINHA LEVE	06881442000170	MULTSERVICOS LTDA	80.595,99	80.595,99
7635	075/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 2 - VEICULOS LINHA MEDIA	06881442000170	MULTSERVICOS LTDA	99.745,50	99.745,50
7636	009/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO MOTOR GERADOR, TRIFÁSICO	08528147000160	SISTECON - SERVIÇOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME	95.320,00	95.320,00
7637	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Mascara N95, com chip nasal, contendo tira de elástico para fixação, com aprovação do INMETRO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	20,00	38.000,00
7638	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Luva látex natural tamanho M, fabricada em látex, com pó bio absorvível, descartável, superfície lisa, embalagem contendo 100 unidades	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	45,00	900,00
7639	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Luva látex natural tamanho G, fabricada em látex, com pó bio absorvível, descartável, superfície lisa, embalagem contendo 100 unidades.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	45,00	900,00
7640	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Touca de proteção sanfonada em formato de tiras produzidas em não tecido, com elástico simples, descartável, atóxica, tamanho45X50 cm, fabricação 100% polipropileno, embalagem com 100 unidades.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	39,00	780,00
7641	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Mascara de proteção facial, lavável, suporte ajustável e flexível, com apoio na testa, produzida em material acrílico, transparente. leve e resistente	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	59,00	7.080,00
7642	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Avental de procedimento (capote) fabricado em não tecido, 100% polipropileno, com tiras para amarração no pescoço e cintura, elástico no punho, descartável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8,00	6.400,00
7643	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Mascara de tecido, 100% algodão	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	3,00	1.200,00
7644	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Álcool em gel de 5 lt, a base de álcool etílico 70%, indicado para superfície fixas, antisséptica de pele.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	120,00	2.640,00
7645	010/2020	ACARA	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Álcool etílico 70% 1 It.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	12,00	2.400,00
7646	7/2020-160601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, AO COMBATE DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	31.041,10	31.041,10
7647	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água Sanitária caixa com 12	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	26,80	10.720,00
7648	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Copo descartável 200ml	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	116,25	13.950,00
7649	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Copo descartável lOOmI	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	110,62	13.274,40
7650	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desinfetante de 01L	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	70,92	8.510,40
7651	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detergente caixa com 12	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	39,60	4.752,00
7652	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Flanela	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	1,88	225,60
7653	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de Borracha com cano longo	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	4,27	512,40
7654	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pano de Chão	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2,25	270,00
7655	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Higiênico fardo com 12 pacotes	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	60,48	7.257,60
7656	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Toalha com 12 pacotes	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	55,62	5.562,00
7657	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabão em Barra 500g (caixa com 24un.)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	63,00	5.670,00
7658	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabão em Pó (caixa com 30un.)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	71,55	6.439,50
7659	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco de lixo 100L (pacote com 5un.)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2,18	436,00
7660	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco de Lixo 30L (pacote com lOun.)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2,05	410,00
7661	011/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco de lixo 50L (pacote com lOun.)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2,18	436,00
7662	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enfermeiro	02492812286	KARINA RAISSA RODRIGUES DE JESUS	4.550,00	27.300,00
7663	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enfermeiro	78580579287	RAFAEL DIAS DA COSTA	4.550,00	27.300,00
7664	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enfermeiro	01558976248	ERIKA PATRICIA DIAS CANTÃO	4.550,00	27.300,00
7665	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Téc. Enfermagem	39550419215	ROSIANE MARCIA LIMA DE ANDRADE	1.560,00	9.360,00
7666	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Téc. Enfermagem	03137786207	ZIZANDRA MONTEIRO DA SILVA PINTO	1.560,00	9.360,00
7667	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Téc. Enfermagem	88581012272	HEROLDY ROBSON EPIFANE DA SILVA	1.560,00	9.360,00
7668	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Téc. Enfermagem	02546432214	NILZILENE DA CRUZ NAVEGANTES	1.560,00	9.360,00
7669	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nutricionista	77368517272	FERNANDA DA COSTA LOPES	4.550,00	27.300,00
7670	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Assistente Social	82749329272	CRISTIANE CARVALHO FERREIRA	4.550,00	27.300,00
7671	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	01748738240	MAURICIO MORAES DE ALMEIDA	1.300,00	7.800,00
7672	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	05439855203	LUCIANO COLARES DA CONCEIÇÃO	1.300,00	7.800,00
7673	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	70102521220	LUCAS EMANOEL DINIZ	1.300,00	7.800,00
7674	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	01486348262	RONALD LUAN FURTADO MELO	1.300,00	7.800,00
7675	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	01752123255	ANA PAULA DA SILVA LIMA	1.300,00	7.800,00
7676	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	03298177288	SUELEN DA SILVA FURTADO	1.300,00	7.800,00
7677	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agente Administrativo	03145770250	GUSTAVO ALEX DE SOUZA GOMES	1.300,00	7.800,00
7678	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Auxiliar de Cozinha	04814579250	JULIANA MENDES BULHÕES	1.300,00	7.800,00
7679	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Auxiliar de Cozinha	01195943237	ROZILDA LIMA ALMEIDA	1.300,00	7.800,00
7680	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Auxiliar de Cozinha	01412061288	ALYSSON ARLINS DOS SANTOS LEAO	1.300,00	7.800,00
7681	CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 – SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Porteiro	94011052272	GILSON DOS SANTOS RIBEIRO	1.300,00	7.800,00
7682	036/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL	27628223000154	F M DA SILVA NETO	22,00	110.000,00
7683	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 500MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	79,91	15.982,00
7684	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	50,00	10.000,00
7685	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 20/ML 100 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	69,22	3.461,00
7686	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 20/45 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	33,40	1.670,00
7687	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20/100 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	50,00	2.500,00
7688	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20/45 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	30,00	1.500,00
7689	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTRO 500 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	29,25	1.462,50
7690	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIZINCO 100 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	26,60	1.330,00
7691	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XARELTO 15 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	278,81	27.881,00
7692	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XARELTO 20 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	278,81	27.881,00
7693	10/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM	53066537234	THIAGO DE SOUZA PERROUT	40,00	16.000,00
7694	7/2020-070501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	551.925,00	551.925,00
7695	7/2020-070501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 02 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11.375,00	11.375,00
7696	7/2020-080501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 01 - VASILHAMES DE OXIGÊNIO MEDICINAL	19137715000119	OXIPARA COMERCIO DE GÁS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.400,00	15.400,00
7697	7/2020-080501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 2 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	19137715000119	OXIPARA COMERCIO DE GÁS E EQUIPAMENTOS LTDA	16.750,00	16.750,00
7698	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONTENDO: 1 (UM) FRASCOS DE CLOROQUINA 150MG COM 18 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS DE PREDNISONA 20MG COM 10 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS SULFATO DE ZINCO 66MG COM 14 CAPSULAS. 1 (UMA) CAIXA DE AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, 5 COMPRIMIDOS.	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	50,00	150.000,00
7699	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	20,00	4.000,00
7700	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TAMANHO EXTRA GRANDE, C/ KIT LIMPEZA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	40,00	4.000,00
7701	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁLCOOL 70%	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	24,00	2.880,00
7702	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	TESTE RAPIDO COVID-19, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM IGG SEPARDO DA PRANCHETA DE IGM	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	360,00	36.000,00
7703	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	TESTE RÁPIDO COVID-19 – SOMENTE COM DIAGNOSTICO IGG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	230,00	69.000,00
7704	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	20,00	1.200,00
7705	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EM TNT DE MANGA LONGA - GRAMATURA 20G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	11,40	18.240,00
7706	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	PROPE EM TNT C/ 100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	15,00	1.500,00
7707	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA TIPO PFF2 N95 DESCARTÁVEL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,00	4.500,00
7708	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX C/ 10 - CART 100 UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	45,00	9.000,00
7709	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX C/ 10 - CART 100 UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	45,00	9.000,00
7710	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX C/ 10 - CART 100 UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	45,00	9.000,00
7711	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PC C/ 50 UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	170,00	13.600,00
7712	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	CLAMP UMBILICAL PC C/ 100 UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	35,00	700,00
7713	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AZITROMICINA DE 500 MG – COMPRIMIDO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,80	27.300,00
7714	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	10,00	17.700,00
7715	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	PARACETAMOL 500 MG – COMPRIMIDO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	1.000,00
7716	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ACETILCISTEINA 40MG XPE ADULTO 120ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	24,00	3.600,00
7717	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AMBROXOL ADULTO 100ML XAROPE	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,60	920,00
7718	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AMBROXOL INFANTIL 100ML XAROPE	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,60	920,00
7719	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	SALBUTAMOL MG/ML XAROPE 120ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	2,80	560,00
7720	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP 60ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	9,80	1.960,00
7721	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AMOXICILINA 500 MG/ML COMPRIMIDO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,50	1.680,00
7722	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	PARACETAMOL GOTAS 10ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	480,00
7723	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	TIRAS REAGENTES C/ 50 TESTES MODELO ON CALL PLUS	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	60,00	1.200,00
7724	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM TEOR DE DOSEAMENTO DE 70%	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7,76	2.048,64
7725	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM EXTRA PEQUENO	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27,26	5.751,86
7726	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,02	3.004,00
7727	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	METRONIDAZOL CONCENTRAÇAO DOSAGEM 50 MG FR 100 ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3,90	1.638,00
7728	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁCIDO TRANEXAMICO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 50MG ML 250 MG	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8,25	1.650,00
7729	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁGUA PARA INJEÇÃO FRASCO AMPOLA 10ML VIA PARENTERAL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,30	900,00
7730	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	BULTIBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 4MG 50 MG ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3,88	5.044,00
7731	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL FRASCO BOLSA 250 ML SISTEMA FECHADO	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4,74	227,52
7732	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	DEXAMETASONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 4MG / ML AMP 2,5 ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1,24	992,00
7733	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	DIPIRONA SÓDICA 500MG / ML AMP 2ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2,00	2.000,00
7734	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA DESCARTÁVEL	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	49,80	6.972,00
7735	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁLCOOL EM GEL	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	15,50	1.550,00
7736	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	ÁLCOOL LÍQUIDO 1L	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	150,00	1.500,00
7737	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	LUVA DESCARTÁVEL	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	48,00	2.400,00
7738	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MÁSCARA DESCARTÁVEL SSPLUS C/ 50	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	199,50	19.950,00
7739	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA SEMIFACIAL RESPIRADOR PFF2 KSN	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	44,90	8.980,00
7740	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MACACÃO IMPERMEAVEL BRANCO	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	98,90	19.780,00
7741	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	MASCARA DE PROTEÇÃO FACE SHIELD	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	39,90	7.980,00
7742	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL AZUL C/ 10	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	69,00	34.500,00
7743	001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	GASOLINA TIPO C GRANEL	18457433000136	R5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,80	33.669,00
7744	98/2020	BELEM	SEMEC	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ANATÔMICA FILTRANTE, REUTILIZÁVEL. Lavável, confeccionada em tecido, anti-alergica, cor BRANCA. Composta de 3 camadas sendo 2 camadas de tecido poliester 60 % e 1 de elemeto filtrante bactericida 40 %; orelhas com elásticos contínuos nas laterais, cada; embalagem individual. Face externa (esquerda): estampada com a logomarca da Prefeitura de Belém. Face externa (direita): estampada com a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho: (INFANTIL)	21643404000173	Claudia Larissa Flores	0,95	42.750,00
7745	98/2020	BELEM	SEMEC	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ANATÔMICA FILTRANTE, REUTILIZÁVEL. Lavável, confeccionada em tecido, anti-alergica, cor BRANCA. Composta de 3 camadas sendo 2 camadas de tecido poliester 60 % e 1 de elemeto filtrante bactericida 40 %; orelhas com elásticos contínuos nas laterais, cada; embalagem individual. Face externa (esquerda): estampada com a logomarca da Prefeitura de Belém. Face externa (direita): estampada com a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho: (INFANTIL)	21643404000173	Claudia Larissa Flores	0,95	14.250,00
7746	98/2020	BELEM	SEMEC	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ANATÔMICA FILTRANTE, REUTILIZÁVEL. Lavável, confeccionada em tecido, anti-alergica, cor BRANCA. Composta de 3 camadas sendo 2 camadas de tecido poliester 60% e 1 de elemeto filtrante bactericida 40%; orelhas com elásticos contínuos nas laterais, cada; embalagem individual. Face externa (esquerda): estampada com a logomarca da Prefeitura de Belém. Face externa (direita): estampada com a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho: ADULTO - Tamanho Único	21643404000173	Claudia Larissa Flores	0,83	70.550,00
7747	98/2020	BELEM	SEMEC	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ANATÔMICA FILTRANTE, REUTILIZÁVEL. Lavável, confeccionada em tecido, anti-alergica, cor BRANCA. Composta de 3 camadas sendo 2 camadas de tecido poliester 60% e 1 de elemeto filtrante bactericida 40%; orelhas com elásticos contínuos nas laterais, cada; embalagem individual. Face externa (esquerda): estampada com a logomarca da Prefeitura de Belém. Face externa (direita): estampada com a logomarca da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho: ADULTO - Tamanho Único	21643404000173	Claudia Larissa Flores	0,83	12.450,00
7748	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 50L10, 0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	39,00	35.100,00
7749	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 40L 7,0 m ³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	39,00	35.100,00
7750	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga -25L3, 5 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	10.000,00
7751	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Med. Gasoso Carga – 07L 1,0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	11.250,00
7752	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ar Medicinal 3,5 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	1.500,00
7753	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Regulador E Fluxometro para Oxigênio	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	530,00	5.300,00
7754	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador e Mascara p/ Regulador	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	115,00	1.150,00
7755	012/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DIPROPIONATO+FOSFATO DE BETAMETASONA 5+2 MG/ML INJETÁVEL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	12,50	25.000,00
7756	037/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE GASES MEDICINAL EM AÇO 50 L (M³)	30818523000100	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	2.200,00	44.000,00
7757	018/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONTENDO: 1 (UM) FRASCOS DE CLOROQUINA 150MG COM 18 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS DE PREDNISONA 20MG COM 10 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS SULFATO DE ZINCO 66MG COM 14 CAPSULAS. 1 (UMA) CAIXA DE AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, 5 COMPRIMIDOS.	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50,00	150.000,00
7758	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONTENDO: 1 (UM) FRASCOS DE CLOROQUINA 150MG COM 18 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS DE PREDNISONA 20MG COM 10 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS SULFATO DE ZINCO 66MG COM 14 CAPSULAS. 1 (UMA) CAIXA DE AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, 5 COMPRIMIDOS.	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	50.000,00	50.000,00
7759	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, COM ENCONSTO E ASSNTO DE ESPUMA DE POLIURETANO IINJETADA MINIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MINIMO 7/8, COM PAREDE MINIMA 1,5MM, TRATAMENTO ATIFERRUGIONOSO, EM EMNALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARRANTIA E ASSISTENCIA TECNICA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	215,00	10.750,00
7760	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA P/ AUDITÓRIO FIXA C/03 LUGARES, ESTRUTURA DE FERRO, ALCOCHOADA C/ ENCOSTO E BRAÇO C/ ESPUMA INJETADA NA COR AZUL	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	476,00	4.760,00
7761	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA RETA P/ ESCRITORIO COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM. REVESTIMENTO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, BORDAS (TODO PERIMETRO) EM PERFIL DE PVC FLEXIVEL POST-FORMING. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA BP DE 15MM COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA METALICA, SENDO NA PARTE SUPERIOR E VERTICAL COM TUBO QUADRADO 20X20 E INFEROR TUBO OBLONGO 29X58 E LATERAL EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM COM BORDA FRONTAL EM FITA DE PVC 0,45MM. COM SAPATAS REGULÁVEIS MEDIDA 1200X600X750MM - COR AZUL E CINZA - COM 02 GAVETAS	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	285,00	2.850,00
7762	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 2 PORTAS E CHAVE, PINTURA EPOXI, 01 PRATELEIRA FIXA E 02 REGULAVEOS FIXA NA COR CINZA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	495,00	2.475,00
7763	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARQUIVO DE AÇO P/ ESCRITORIO C/ 4 GAVETAS E CHAVES P/ PASTA SUSPENSA TAM, LAR. 470X PROF. 570X ALT 1330, PINTADA EPOXI CINZA CRISTAL	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	498,00	1.494,00
7764	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE EM AÇO , COM 03 PORTA, ÍNTURA ELETROSTATICA A PO, NA COR BRANCO	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	312,00	624,00
7765	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOGÃO INSDRUTIAL 04 BOCAS COM QUEIMADORES SIMPLES E DUPLO, GRELHASEM FERRO FUNDIDO, REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS, GRADE INTERNA NO FORNO, TAMANHO (LXAXP) 73,0 X 82,5 X 85,5	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1.250,00	1.250,00
7766	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FREEZER COM 02 PORTAS 245L, GAVETA DUPLA DE FRUTAS E LEGUMES, PUXADORES ECONOMICOS, PES FRONTAS NA COR BRANCA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	3.350,00	3.350,00
7767	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS CONFECCIONADA EM AÇO 20/26, C/ TRATAMENTO DE DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO CINZA. MEDIDA: 2,00 X 0,92 X 0,30M. CAPAIDADE P/SUPORTAR ATE 20 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS EM CADA PRATELEIRA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	185,00	1.850,00
7768	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBEDOURO ELETRICO 20L: CALUNA. PLASTICO, PARA GARRFÃO DE 20 LITRO, COM 2 (DUAS) TORNEIRAS PARA AGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA FURA GACIL TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 3 L, "BIVOLT", BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR BRANCA, COM GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO - "A"	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	795,00	3.975,00
7769	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 360 L, GAVETA DE RESFRIAMENTO RAPIDO, GAVETAS DE LEGUMES E PRATELEIRA E PRATELEIRAS REMOVIVES, REGULAVEIS E INCLINAVEIS. PES ELEVADOS COM NIVELADORES NA COR BRANCA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	2.430,00	2.430,00
7770	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA REFEITORIO COM BANCO ACOPLADO EM MDF 18MM, COM BORDA DE 30MM, ESTRUTURA EM AÇO 50X30, PAREDE DE 1,2MM, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA COR BRANCA, TAM TOTAL 1,80 X 1,55	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1.936,00	1.936,00
7771	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPAIDADE DE 21 LITROS, ALTURA 28.7, LARGURA 46.1, PROFUNDIDADE 37.3, TIPO DE SELO INMETRO: PROCEL, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA: A, PONTENCIA 700W, NA COR BRANCA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	574,00	574,00
7772	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA EM ESTRUTURA PLASTICA COM APOIO DE BRAÇO, COM CAPACIDADE ATE 100 A 150 KG, NA COR BRANCA	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	33,00	660,00
7773	7-106/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDIFICADOR INSDRUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, ALTA ROTAÇÃO, INOX/PRETO, 800W	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	376,00	376,00
7774	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	13.600,00	13.600,00
7775	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	40.520,00	40.520,00
7776	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	3.230,00	3.230,00
7777	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BANHO MARIA BIVOLT	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.150,00	1.150,00
7778	DISP 009	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.181,50	1.181,50
7779	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PORTÁTIL HOSPITALAR	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	14.343,00	57.372,00
7780	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR ELETRONICO HOSPITALAR MODALIDADES: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; NIV - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS; MODALIDADES NEONATAIS: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; MODO ILV (VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DOS PULMÕES); SENSOR DE OXIGÊNIO; RECURSO DE NEBULIZAÇÃO COM FLUXO SINCRONIZADO NA INSPIRAÇÃO; RECURSO DE TGI COM FLUXO SINCRONIZADO NO FINAL DA EXPIRAÇÃO; PAUSA EXPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA AUTO-PEEP; PAUSA INSPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE PLATÔ; TIPOS DE CURVA: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SENOIDAL; INSPIRAÇÃO MANUAL ELETRÔNICA E SINCRONIZADA; NÃO NECESSITA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PAREDE; TEMPO DE SUBIDA; AJUSTE DA CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE; ÍNDICE DE TOBIN, P0.1 (PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS);PERMITE 100% DE O2 TEMPORIZADO EM 90 SEGUNDOS; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA APNEIA EM MODOS ESPONTÂNEOS (BACKUP); COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS;MISTURADOR AR/O2 ELETRÔNICO INTEGRADO AO VENTILADOR COM AJUSTE DE 21% A 100% DE O2.110 A 220 VCA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	138.000,00	552.000,00
7781	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 3,5	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5,75	287,50
7782	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 6,5	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6,00	300,00
7783	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 7,5	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12,40	620,00
7784	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 8,5	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6,00	300,00
7785	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA (MANDRIL PARA INTUBAÇÃO)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	572,49	17.174,70
7786	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.350,00	5.400,00
7787	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (MARCA SAMTRONIC. MODELO: ST 1.000)	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	22,40	4.480,00
7788	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC MODELO ST 1.000	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13.500,00	135.000,00
7789	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO ASPIRADOR ENDOTRAQUEAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	800,00	3.200,00
7790	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR - AMBÚ ADULTO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	341,00	5.115,00
7791	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR - AMBÚ PEDIÁTRICO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	341,00	1.705,00
7792	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,57	157,00
7793	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,67	167,00
7794	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,92	192,00
7795	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE DEDO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	188,60	1.886,00
7796	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.300,00	23.000,00
7797	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO NEBULIZADOR	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	341,00	1.705,00
7798	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODOS CARDÍACOS DESCARTÁVEL	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20,93	8.372,00
7799	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO Nº 06	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,71	35,50
7800	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO Nº 08	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,84	42,00
7801	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO Nº 10	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,82	41,00
7802	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO PEDIÁTRICO Nº 12	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,12	56,00
7803	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Nº 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	198,00	5.940,00
7804	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Nº 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	198,00	5.940,00
7805	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Nº 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	198,00	11.880,00
7806	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HEPA	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	78,50	7.850,00
7807	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	98,00	23.520,00
7808	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUEQUE	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	566,67	11.333,40
7809	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO (MONITOR MULTIPARAMETRO)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	150,00	750,00
7810	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO EM Y	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	226,00	678,00
7811	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO EM T	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	82,00	1.640,00
7812	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER DE ASPIRAÇÃO RESPIRATÓRIA/LARINGOTRAQUEAL/PULMONAR SISTEMA FECHADO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	490,00	7.350,00
7813	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉS DESCARTÁVEL (PCT C/ 100 UNID)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	31,05	3.105,00
7814	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONONYLON AG. 0 CX C/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	48,00	1.200,00
7815	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONONYLON AG. 2-0 CX C/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	48,00	1.200,00
7816	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONONYLON AG. 3-0 CX C/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	48,00	1.200,00
7817	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI Nº 23	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	49,00	2.450,00
7818	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE TIPO QUEIJO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	30,00	6.000,00
7819	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA Nº95 OU PFF-2	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	35,00	70.000,00
7820	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	89,00	26.700,00
7821	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M²)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	128,06	64.030,00
7822	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO – TAM M (CX C/ 100)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	29,50	14.750,00
7823	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (CX C/ 200)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	462,00	46.200,00
7824	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL Nº7 (CX C/ 200)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	390,00	39.000,00
7825	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL (PCT C/ 100 UNID)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	27,00	5.400,00
7826	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	28,00	14.000,00
7827	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	18,00	9.000,00
7828	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA TÉRMICA 17 l COM MEDIDOR DE TEMPERATURA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	350,00	700,00
7829	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS 5ML COM AGULHA 25X0,7	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,63	3.260,00
7830	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO (TAMPA ROXA) 4ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	450,00
7831	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO (TAMPA ROXA) 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	450,00
7832	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO (TAMPA VERMELHA) 4ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	450,00
7833	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, EM PVC, LENTE EM POLICARBONATO, INCOLOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,50	1.700,00
7834	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA (TIPO CAPOTE)	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	42,00	42.000,00
7835	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL SIMPLES PCT C/ 100	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	21,90	1.095,00
7836	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA EM PVC CANO LONGO TAM 37 A 44	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	90,00	8.100,00
7837	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DE MONITOR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,00	80,00
7838	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DE TESTA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	500,00	2.500,00
7839	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº01	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	70,00
7840	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº02	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	70,00
7841	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA DE GUEDEL Nº03	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	70,00
7842	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NASTRO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,00	19,00
7843	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO 05X10X390MM- SILICONE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,00	135,00
7844	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHÃO CASCA DE OVO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	79,00	790,00
7845	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH ADULTO Nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	2.700,00
7846	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH INFANTIL Nº 19	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	2.700,00
7847	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA DE INTRACATH	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	150,00	300,00
7848	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO DE ASPIRAÇÃO FECHADO	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	938,00	28.140,00
7849	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA DE 3 VIAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,05	31,50
7850	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO Nº 22	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	36,00
7851	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO Nº 20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	36,00
7852	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO Nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	36,00
7853	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JELCO Nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	36,00
7854	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE FOLEY	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	97,50
7855	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	97,50
7856	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	97,50
7857	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA FECHADO DA SONDA VESICAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	190,00	2.850,00
7858	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAM. M C/ 100 (AZUL)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,00	590,00
7859	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAM. P C/ 100 (AZUL)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,00	590,00
7860	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAM. M C/ 100 (ROSA)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,00	590,00
7861	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,00	2.700,00
7862	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 30X 8	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,13	390,00
7863	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 21	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,33	990,00
7864	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 23	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,33	990,00
7865	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 25	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,33	990,00
7866	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 3ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,23	1.150,00
7867	DISP. 006/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS ESTRUTURA SIMPLES PESO MAXIMO 90KG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	526,36	5.263,60
7868	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Máscara Descartável TNT Dupla	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	110,00	13.200,00
7869	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Avental Descartável TNT GR 30 e 40	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	25,00	10.300,00
7870	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Protetor Facial visor transparente em acrílico.	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	22,00	6.600,00
7871	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Luva Procedimento não cirúrgico com Pó G	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	43,89	6.320,16
7872	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Óculos Incolor Antirrisco	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	8,80	2.640,00
7873	3790/2020 FMAS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Álcool em Gel 2 litros	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	60,00	9.240,00
7874	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ALCOOL LIQUIDO 92,Bo 1L CX C/12LT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	12,00	1.440,00
7875	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA PROCEDIMENTO P CT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	450,00
7876	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA PROCEDIMENTO EP C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	450,00
7877	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 CT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	2.250,00
7878	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA PROCEDIMENTO TAM G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	1.800,00
7879	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO ex- 50UN	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	69,00	690,00
7880	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	BALA DE OXIGENIO GRD	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1.900,00	1.900,00
7881	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	PAPEL TOALHA 2400 FLS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	38,00	570,00
7882	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	SABONETE BACTERICIDA 5LT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	89,00	4.450,00
7883	202003170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CAMA FAWLER	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2.500,00	10.000,00
7884	7/2020-00031	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA PULVERIZAÇÃO DE AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO PARA O COMBATE DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVA E NEGATIVAS E VIRUS QUE CAUSAM PATOLOGIAS, COM COVID 19.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	19.000,00	38.000,00
7885	7/2020-00045	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR	32670262000150	VERENA CATARINA DYGGER FELIX CONSTRUÇÕES EIRELI	268.846,80	268.846,80
7886	2020-015/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIRAX BG DESINFETANTE A BASE DE BIGUANIDA E QUARTENARIO DE AMONIO 5 LITROS LT 1	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	320,00	3.200,00
7887	DL 033/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04949905000163	F. CARDOSO E CIA LTDA	2,97	74.250,00
7888	022/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Termômetro Infravermelho De Alta Precisão: modo de medição de temperatura: 32C-43 °C; Faixa de temperatura do objeto: 0-100 °C. Dentro de 1-15cm da distância de medição, seguro, limpo, estável e com desempenho confiável. Modo De Configuração: pressione o botão SET por 3 segundos, entre no modo de configuração. F1: Celsius e Fahrenheit alternativos com + e - (°C a °F). F2: defina o valor da alta temperatura quando o visor ficar vermelho. O padrão é 37,5 °C. F3: Compensação de tolerância de medição, 0,1 por etapa. F4: Som ligado e desligado. Os últimos 99 dados de medição podem ser armazenados (pressione o botão + e - para verificar). Faixa De Temperatur: 32-43 °C. O LCD não pode exibir o valor; se for menor que 32 ° C ou maior que 43 ° C, o LCD não exibirá os dados e exibirá "Lo" ou "Hi". = 32 °C Mostra "Lo" para "Baixa temperatura"; 32,0-37,4 °C"Luz verde" para "Valor medido"; 37,5-38,0 °C"Luz Amarela" para "Temperatura de Atenção"; 38.1-43.0 °C"Luz vermelha" para "Temperatura da febre"; > 43,0 °C Exibe "Oi" para "Alta temperatura". Alvo Sem Contato E Mais Rápido: esse tipo de medição de temperatura não é como um termômetro tradicional, não entra em contato durante a medição de temperatura. Pressione o botão de medição no termômetro infravermelho e o resultado será exibido na tela em 1s. É rápido e não há necessidade de esperar. Especificações Item: termômetro infravermelho, Faixa de exibição de temperatura, modo de temperatura de temperatura: 32-43 °C, Faixa de temperatura do objeto: 0-100 °C, Precisão de utilização, 32-35,9 °C (89,6-96,6) ± 0,2 °C (0,3°F) 36-39 °C (96,8-102,2) ± 0,2 °C 0,3 °F, 39-43 °C (102,2-109,4) ± 0,3 °C 0,5 °C Ambiente De Trabalho: Temperatura ambiente: 5 °C -40 °C, a melhor temperatura é 25 ºC, Humidade relativa: = 85%, Pressão atmosférica: 70KPa-106Kpa. Ambiente de armazenamento e transporte, Temperatura ambiente: -20 °C - + 55 °C, Humidade relativa: 10% -85%, Memória: 99 grupos, Tempo de resposta: 1s, Desligamento automático: 10s, Distância de aplicação: 1-15cm, perfeito para 5cm, Alimentação: pilhas AAA * 2 (não incluídas), Tamanho: 15,5 * 8,5 * 4,3 cm. Garantia: Se houver algum problema, entre em contato com nossa loja no tempo.	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	980,00	4.900,00
7889	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 01 - MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. P	24672725000194	F CORCINO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	75,00	3.750,00
7890	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 02- MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. M	24672725000194	F CORCINO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	75,00	7.500,00
7891	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 03 - MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. G	24672725000194	F CORCINO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	75,00	3.000,00
7892	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 04 - MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. GG	24672725000194	F CORCINO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	75,00	750,00
7893	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 05 - MASCARA TNT 35 DUPLA	29269075000154	JPE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	2,00	10.000,00
7894	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 06 - ALCOOL EM GEL GALÃO 5 LITROS	32268318000144	YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	70,00	2.100,00
7895	7/2020-00003	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 07 - MASCARAPFF2	32268318000144	YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	18,00	18.000,00
7896	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	00577604000367	MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA	1,54	77.000,00
7897	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,00	192.000,00
7898	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 40MG/ML 0,4ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	43,10	258.600,00
7899	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORADRENALINA ( HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,50	47.500,00
7900	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA IV 1G (COMPRADO 500 RIFAMED)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	29,00	290.000,00
7901	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA 150MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,90	39.500,00
7902	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAZOBACTAM 4,5G	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	37,38	186.900,00
7903	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5MG/ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	35,85	179.250,00
7904	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,10	22.000,00
7905	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETAMINA 50MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,71	123.550,00
7906	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ETOMIDATO 2MG/ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	21,84	87.360,00
7907	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 100ML	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	36,30	108.900,00
7908	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,90	29.700,00
7909	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28,90	144.500,00
7910	DISP. 011/2020	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,48	17.400,00
7911	0/2020-00004	CANAA DOS CARAJAS	CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA.	27288541000113	SANDRA MARIA OLIVEIRA LEAL 41112776249	45,00	17.325,00
7912	0/2020-00004	CANAA DOS CARAJAS	CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	ALCOOL A 70% C/ 1.000 ML (12X1)	19174600000102	WMWD DISTRIBUIDORA EIRELI	116,69	3.850,77
7913	0/2020-00004	CANAA DOS CARAJAS	CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	ALCOOL EM GEL A 70% 500G (12X1)	19174600000102	WMWD DISTRIBUIDORA EIRELI	216,00	14.040,00
7914	202027270401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Locação de tendas em aço galvanizado, medindo 10x12 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com sistema de amarração individual por ilhós. Mão-de-obra para montagem e desmontagem. A locação será para organização da população, para evitar aglomeração nas agências bancárias por conta do Covid-19.	28041982000189	VM PRODUCOES EIRELI - ME	36.000,00	36.000,00
7915	202027270401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Locação de tendas em aço galvanizado, medindo 10x10 m, com 3 m de altura, com cobertura em lona de 4,5 mm de espessura com sistema de amarração individual por ilhós. Mão-de-obra para montagem e desmontagem. A locação será para organização da população, para evitar aglomeração nas agências bancárias por conta do Covid-19.	28041982000189	VM PRODUCOES EIRELI - ME	27.000,00	27.000,00
7916	202027270401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Locação de banheiros químicos individuais, masculinos e femininos com montagem e desmontagem, em polietileno nas dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo com 2,20 m de altura, com produtos e higienização. Sendo que dois banheiros deverão obedecer às dimensões de acessibilidade para portadores de deficiências. O transporte dos mesmos deverá ser feito por veículo da empresa contratada, especifico para esta finalidade. A locação será para atender organização da população, para evitar aglomeração nas agências bancárias por conta do Covid-19.	28041982000189	VM PRODUCOES EIRELI - ME	62.100,00	62.100,00
7917	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ALCOOL GEL 1000ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	23,90	1.195,00
7918	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	AVENTAL 40GR PCT C/10 UND	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	199,00	1.194,00
7919	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	52,50	2.625,00
7920	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	19,90	1.194,00
7921	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MASCARA N95	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	34,90	1.745,00
7922	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,90	1.081,20
7923	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MASCARA CIRUGICAS CX C/50 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	170,00	2.210,00
7924	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TOUCAS DESCARTAVEIS PACOTE COM 100 UN	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	29,90	897,00
7925	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VISEIRA TIPO FACE SHIELD	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	35,00	1.050,00
7926	0806001	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MACACAO TAMANHO UNICO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	160,00	1.600,00
7927	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AÇUCAR REFINADO.	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	2,84	31.259,88
7928	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ACHOCOLATADO EM PO 25%	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,89	28.538,38
7929	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ACHOCOLATADO EM PO 75%	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,89	85.628,92
7930	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 2 25%	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	2,48	58.513,12
7931	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 2 75%	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,50	247.747,50
7932	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 25%.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,75	83.973,75
7933	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 75%.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,75	251.938,75
7934	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CHOCOLATE EM PÓ.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,32	32.684,96
7935	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJAO PRETO 25%	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	6,30	148.629,60
7936	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJAO PRETO 75%	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	6,00	424.662,00
7937	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PO INTEGRAL 25%.	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	21,00	108.717,00
7938	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PO INTEGRAL 75%.	27464216000164	D COMPANY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	23,90	371.238,70
7939	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PO SEM LACTOSE	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46,00	2.576,00
7940	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE. -25%	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	2,08	24.577,28
7941	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE.-75%	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	2,64	93.582,72
7942	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MASSA PARA MINGAU DE ARROZ.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,18	2.764,86
7943	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MASSA PARA MINGAU 3 CEREAIS .	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,18	10.864,56
7944	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MARRON	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	11,00	21.934,00
7945	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SALSICHA AO MOLHO. -25%	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	8,00	49.712,00
7946	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SALSICHA AO MOLHO.-75%	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	8,00	149.160,00
7947	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRANGO (PEITO).-25%	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	6,34	95.702,30
7948	PE 012/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRANGO (PEITO).-75%	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	6,02	272.633,76
7949	7-108/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR ATOMIZADOR 2000 LITROS COM BAMBA	04955842000310	AGRIPECAS LTDA	43.000,00	43.000,00
7950	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0304002/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Propaganda/ Publicidade Volante em Carros e Motocicletas	29123598000198	EDINELSON DOS SANTOS ALMEIDA JUNIOR - MEI	150,00	54.000,00
7951	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento não Cirúrgica Tam. M	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	50,00	4.400,00
7952	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento não Cirúrgica Tam. G	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	50,00	350,00
7953	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento não Cirúrgica Tam. p	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	50,00	3.900,00
7954	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcogel poll 70% BB de 5Lt	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	250,00	8.500,00
7955	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica com elástico 3 camadas	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	120,00	16.320,00
7956	7/2020-002	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador de Transporte Pulmonar mod- PR4D- 02	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	17.000,00	34.000,00
7957	7-109/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO BACTERIOLOGICO PARA VENTILAÇÃO MECANICA	26368557000173	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	52,00	5.200,00
7958	7-109/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLTRO HME PARA MAUQINA DE VENTILAÇÃO MECANICA	26368557000173	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	52,00	5.200,00
7959	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Avental Impermeável	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	230,90	23.090,00
7960	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Avental descartável. Modelo: manga longa, tipo: totalmente fechado, pacote c/ 10 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12,90	12.900,00
7961	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Óculos de proteção Hospilar/médico com proteção lateral, em material pilicarbonato, SSN incolor, aste ajustável, com tratamento UV.	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17,50	2.625,00
7962	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara tripla, pacote c/ 25 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	89,90	22.475,00
7963	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para Procedimento tamanho P, caixa c/ 100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99,80	19.960,00
7964	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para Procedimento tamanho M, caixa c/ 100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99,80	19.960,00
7965	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para Procedimento tamanho G, caixa c/ 100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99,80	19.960,00
7966	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Touca sanfonada descartável pacote com 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26,90	5.380,00
7967	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Propé 100% polipropileno pacote c/ 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	83,90	4.195,00
7968	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Viseiras de Proteção Individual	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	49,50	7.425,00
7969	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscaras N95	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35,90	28.720,00
7970	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Eletrocardiografo (Eletrocardiograma)	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.950,00	29.900,00
7971	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Cloroquina	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	125,00	18.750,00
7972	023/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Levofloxacino	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2,50	25.000,00
7973	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00028-A	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Locação de embarcação tipo voadeira com capacidade de 05 a 11 pessoas	25033801000184	JOSÉ MAX MACHADO DE SENA	375,00	22.500,00
7974	031/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO DO PORTO DA BALSA NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL À 10 DE MAIO DE 2020. NO HORÁRIO DE 6H ÀS 21H.	36724122287	ADEMIR BANDEIRA GONÇALVES	10.840,00	10.840,00
7975	032/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	VENTILADOR DE PAREDE DE 70 CM, 127/220 V.	04920658000334	NORTE REFRIGERAÇÃO	431,00	2.586,00
7976	5771/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Kit especifico para diagnóstico de COVID-19,teste rápido através de metodologia de imonocromatografia destinado a detecção qualitativa específica de iGg e Img podendo ser utilizado em amostra de sangue soro ou plasma procedente de coleta venosa ou capilar,sensibilidade acima 86,4% e especificidade acima de 99,4%.A embalagem deve conter número do registro, lote e validade.Os kits devem totalizar no total 5000(Cinco mil unidades)	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	135,00	675.000,00
7977	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00032	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Médico clínico geral plantonista	98955136234	MARLON LUIS MIRANDA MORAES	1.906,00	51.462,00
7978	7/2020-00004	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 01 - LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10, SENDO 06 UNIDADES MENSAL.	01419868000193	A MUSICAL PRODUCOES EIRELI	1.250,00	22.500,00
7979	7/2020-00004	URUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM - 02 - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO/BRANCA, SENDO 300 UNIDADES MENSAL	01419868000193	A MUSICAL PRODUCOES EIRELI	5,00	4.500,00
7980	202003180001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ALCOOL EM GEL GALAO DE 5 LITROS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	354,00	3.540,00
7981	202003180001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	78,00	3.900,00
7982	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ALCOOL ETILICO 70% (DESINFETANTE HOSPITALAR) 12 LT	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	16,90	1.622,40
7983	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	VALVULA RED CIL 1 MAN C/ FLUX CB LG O2	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	702,00	3.510,00
7984	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,60	2.024,00
7985	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO (STANDARD	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,60	2.024,00
7986	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ PUNHO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39,00	1.950,00
7987	202003190001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML O2	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	49,50	247,50
7988	7/2020-220601	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CESTA BÁSICA	19211476000108	PONTO COM INFORMATICA EIRELI	104,01	104.010,00
7989	030/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	DESFIBRILADOR, EXTERNO AUTOMÁTICO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADOR, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, QUE OPERA COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORME COM O GUIDELINE 2015	05363261000190	J. A. GOÉS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ME	10.000,00	10.000,00
7990	202004280001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	AZITROMICINA 500MG 5CPR	33457356000108	CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35,00	8.750,00
7991	202004280001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	IVERMECTINA 6MG COMP. CX C/ 4 COMP	33457356000108	CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35,00	17.500,00
7992	202004280001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	KIT TESTE RAPIDO COVlD-19 IGM/IGG	33457356000108	CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	140,00	42.000,00
7993	202004280001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	SACO PARA ÓBITO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	44,00	1.320,00
7994	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AVENTAL PADRÃO 0,50MMPB NORMATIZADO C/CA 100X60CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.170,00	1.170,00
7995	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA PLUMBIFERA TIPO ESCUDO 0,50MMPB	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	630,00	630,00
7996	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50MMPB	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	270,00	270,00
7997	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PORTA AVENTAL COM APOIO CILINDRICO	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	990,00	990,00
7998	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ALFABETO DE CHUMBO DE 06MM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	180,00	180,00
7999	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	NUMEROS DE CHUMBO DE 06MM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	135,00	135,00
8000	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SINALEIRO “RAIOS-X EM USO” DUPLA FACE	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	855,00	855,00
8001	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	EXAUSTOR 30X30CM À PROVA DE LUZ AÇO PINTADO	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.350,00	1.350,00
8002	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	VISOR 300X200MM, ESPES. 7.0-8.5MM, 2.0MMPB	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.170,00	1.170,00
8003	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CHASSI RADIOGRÁFICO 18X24CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	558,00	558,00
8004	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CHASSI RADIOGRÁFICO 24X30CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	651,00	651,00
8005	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CHASSI RADIOGRÁFICO 30X40CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	744,00	744,00
8006	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CHASSI RADIOGRÁFICO 35X35CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	744,00	744,00
8007	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CHASSI RADIOGRÁFICO 35X43CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	837,00	837,00
8008	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELA INTENSIFICADORA (ECRAN) 18X24CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	744,00	744,00
8009	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELA INTENSIFICADORA (ECRAN) 24X30CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.023,00	1.023,00
8010	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELA INTENSIFICADORA (ECRAN) 30X40CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.581,00	1.581,00
8011	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELA INTENSIFICADORA (ECRAN) 35X35CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.581,00	1.581,00
8012	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TELA INTENSIFICADORA (ECRAN) 35X43CM	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.674,00	1.674,00
8013	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	990,00	990,00
8014	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LANTERNA PARA CÃMARA ESCURA 8”X10”	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	360,00	360,00
8015	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LENÇOL DE CHUMBO, 1,00X2,10	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.530,00	1.530,00
8016	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LENÇOL DE CHUMBO, 0,70X2,10	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.170,00	1.170,00
8017	013/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CABOS DE ALTA TENSÃO PARA RAIO-X, LOCAFLEX 8,5MTS	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.500,00	4.500,00
8018	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70% 1000ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,89	4.823,00
8019	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,80	19.600,00
8020	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	MASCARA RESPIRADOR PFF2	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	22,00	13.200,00
8021	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PROTETOR FACIAL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	32,00	9.600,00
8022	014/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TOUCA TNT CLIPADA PCT C/ 100UND	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	28,35	1.417,50
8023	027/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gasolina comum tipo C para veículos terrestres	14379161000223	M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO - EPP	5,10	71.298,00
8024	027/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gasolina comum tipo C para embarcações	14379161000223	M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO - EPP	5,10	153.000,00
8025	027/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Diesel comum para embarcações	14379161000223	M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO - EPP	4,60	176.640,00
8026	027/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo diesel s-10	14379161000223	M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO - EPP	4,64	76.560,00
8027	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	ALCOOL EM GEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	75,00	11.250,00
8028	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	APARELHO DE PRESSAO ANALOGICO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	132,00	2.640,00
8029	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	APARELHO DE PRESSAO AUTOMATICO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	280,00	5.600,00
8030	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	DISPENSER SABONETEIRA	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	60,00	1.800,00
8031	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	JALECO DESCARTAVEL GOLA PADRE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	17,00	1.190,00
8032	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	JALECO REUTILIZAVEL IMPERMEAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	64,00	12.800,00
8033	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	LUVA CIRURGICA N° 7	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,41	361,50
8034	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	LUVA CIRURGICA N° 8	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,41	241,00
8035	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	46,00	2.300,00
8036	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	MACACAO TYVEK RISCOS QUIMICOS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	100,00	15.000,00
8037	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	MASCARA CIRURGICA EM POLIPROPILENO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	137,00	13.700,00
8038	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	MASCARA N95	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	13,00	13.000,00
8039	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	OCULOS INCOLOR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,00	1.800,00
8040	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	PROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	21,00	1.050,00
8041	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	PROTETOR FACIAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	10,90	1.090,00
8042	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	TERMOMETRO DIGITAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	94,00	1.880,00
8043	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	TERMOMETRO DIGITAL TIPO VARETA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	160,00	4.000,00
8044	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	872,00	17.440,00
8045	PE/2020.005-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	23,00	1.150,00
8046	7-112/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hipoclorito de sódio, concentração de 2% a 2,5%, embalagem com 05 litros	07853666000131	Panificio Cabana e Comercio Ltda - EPP	13,00	19.500,00
8047	35/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	198,00	39.600,00
8048	000018/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL, MODELO DE PULSO A PILHA, PORTÁTIL.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	455,00	27.300,00
8049	028/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (NAMOMETRO COM FLUXÔMETRO)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	358,00	14.320,00
8050	028/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT UMIDIFICADOR ADULTO (UMIDIFICADOR MASCARA E EXTENÇÃO)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	62,00	4.960,00
8051	028/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT UMIDIFICADOR INFANTIL (UMIDIFICADOR MASCARA E EXTENÇÃO)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	3.280,00
8052	028/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO NEBULIZADOR 04 SAÍDA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2.460,00	98.400,00
8053	037/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	LENÇOL SOLTEIRO EM TECIDO 90% ALGODÃO, MEDINDO 1.50m x 2.00m.	07886449000148	MARIA H GAIA PAMPLONA	35,00	1.750,00
8054	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AÇÚCAR TRITURADO PCT/ 1KG	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	3,29	2.632,00
8055	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 1 KG	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4,06	3.248,00
8056	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	BISCOITO CREAM CRACKER PCT C 400G	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4,65	1.860,00
8057	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT C/ 250G	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4,65	1.860,00
8058	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	COLORÍFICO PCT C/ 100g	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	1,16	928,00
8059	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	FEIJÃO CARIOQUINHA PCT C/ 1KG	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	9,95	3.980,00
8060	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT C/ 200g	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4,65	1.860,00
8061	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MARGARINA 500g	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	3,47	1.388,00
8062	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÓLEO DE SOJA DE 900 ml	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	6,00	2.400,00
8063	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SAL IODATO PCT C/ 1KG	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	1,16	464,00
8064	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	TEMPERO MOÍDO COMINHO PCT C/ 100G	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	1,53	1.224,00
8065	024/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	2,34	936,00
8066	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020-SEMCAT/PMA	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	KIT DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	13074027000170	WL RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	174,10	160.520,20
8067	000019/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AZITROMICINA 500 MG CPR	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,40	34.000,00
8068	000019/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DEXAMETASONA 4 MG CPR	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,52	4.160,00
8069	7/2020-015	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO TRANSPARENTE 20X29 COM 50 UNIDADES	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	11,00	110,00
8070	7/2020-015	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISNAGA DE PLÁSTICO 60ML	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	2,50	6.250,00
8071	7/2020-015	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO TRANSPARENTE 20X30	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	0,13	195,00
8072	7/2020-015	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISNAGA DE PLÁSTICO 30ML	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,90	950,00
8073	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) Especificação : BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de...	20121311000116	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	19.500,00	117.000,00
8074	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO Especificação : CABINE DE DESINFECÇÃO (SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS. DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM - PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES, EQUIPAMENTOS E BICICLETAS.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	25.000,00	75.000,00
8075	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO Especificação : CAIXA DE ACRÍLICO NA MEDIDA DE 50 X 50X CM, NA ESPESSURA DE 4MM, COM ABERTURA FRONTAL E INFERIOR, SENDO A FONTE CIM DUAS ABERTURAS CIRCULARES NA MEDIDA DE 10 CM, PARA SER UTILIZADA PELAS MÃOS DE MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO EM PACIENTES COM SUSPEIRA DE COVID-19.	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	1.250,00	7.500,00
8076	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5,0 Especificação : Cânula de Guedel, nº. 5,0 confeccionada em PVC, atóxica e flexível. Embalada em papel grau cirurgico conforme legislação vigente.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	15,00	150,00
8077	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORTINA HOSPITALAR Especificação : CORTINA HOSPILAR: CONFECCIONADO EM TECIDO PVC E 100 % POLIESTER COM TRATAMENTO DE REPELENCIA AAGUA E OLEO, ANTE FUNGO E ANTIIMICROBIANO ( DIMÇOES: COMP 7 METROS x AUTURA 3 METROS).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	1.400,00	21.000,00
8078	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE CONCENTRADO 4 LITROS Especificação : DETERGENTE CONCENTRADO- ABX Minoclair frasco com 4 litro (Marca com reagente deve ser a mesma do aparelho )	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	1.200,00	18.000,00
8079	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE MINICLEAN Especificação : ABX ou similar, Frasco com 1 litro (marca com reagente deve ser a mesma do aparelho).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	400,00	6.000,00
8080	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTENSÃO PLÁSTICA 1,5MTS Especificação : EXTENSÃO PLÁSTICA 1,5MTS, PARA MICRONEBIULIZADOR DE AR CUMPRIMIDO (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	18,00	360,00
8081	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO Especificação : FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - auxilia na inserção de tubos endotraqueais. É composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica SatinSlip, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Informações Adicionais: - Composto por um fio de alumínio flexível - Envolto por uma barrinha plástica Satin-Slip - Embalado individualmente. Para contenção municipal do covid-19.	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	210,00	3.150,00
8082	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO Especificação : HIDROXICLOROQUINA 400MG, PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	8,80	352.000,00
8083	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MACRONEBULIZADOR Especificação : KIT MACRONEBULIZADOR: INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO FRIA DE LÍQUIDOS DESTINADOS PARA USO ADULTO EM TERAPIAS RESPIRATÓRIAS, COM A FINALIDADE DE UMIDIFICAR O AR INSPIRADO, OFERECER APORTE DE GÁS OXIGÊNIO OU MISTURAS DE GASES, ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E/OU FLUIDIFICAR SECREÇÕES. ESPECIFICAÇÕES - FABRICANTE: LUMIAR - MATERIAL: TRAQUEIA 800MM X 22MM(ABS/PVC/PP) - COPO MACRONEBULIZADOR (ABS) - MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO (PVC); - CAPACIDADE DO COPO MACRONEBULIZADOR: 250ML; ITENS INCLUSOS - 01 TRAQUÉIA DESCARTÁVEL; - 01 COPO MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO; - 01 MÁSCARA FACIAL NEBULIZAÇÃO (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DE COVID-19).	20121311000116	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	200,00	10.000,00
8084	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCOPIO CABO + 5 LAMINAS CURVA 1 A 5 COM ESTOJO MD Especificação : LARINGOSCOPIO CABO + 5 LAMINAS CURVAS 1 a 5 COM ESTOJO MD: Kit de Laringoscópio completo contendo: 1 Estojo com ziper e nichos para cabo ,lâminas e Lâmpada sobresalente; 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO MD; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 1 (Infantil) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 2 (Criança) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 3 (Adulto Médio) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 4 (Adulto Grande) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 5 (Adulto Grande) MD com lâmpada; 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE 2,7V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE MD(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	893,00	8.930,00
8085	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAVATORIO PLÁSTICO Especificação : LAVATÓRIO PLÁSTICO VALVULA PEQUENO: DESCRIÇÃO:RECIPIENTE PARA LAVAR E ENXAGUAR AS MÃOS E O ROSTO, OU MESMO LAVAR OBJETOS ETC; COR:BRANCA; CARACTERÍSITICA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM. PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	55,00	1.100,00
8086	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO TAMANHO M (COVID-19) Especificação : MACACÃO EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO(TNT), LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL,RESISTENTE A LIQUIDOS QUIMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUMBO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS ESTREMIDADES COM ZIPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO, TAMANHO MEDIO (PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	20121311000116	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	65,00	9.750,00
8087	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR CARDIACO Especificação : MONITOR CARDIACO: ECG Captação pelas pás ou cabo paciente 3 a 5 vias Derivações: 07 derivações - DI a V Freqüência cardíaca leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento. Alarmes audiovisuais para mínima ajustável entre 20 e 120 bpm e máxima entre 120 e 250 bpm; eletrodo solto; Sensibilidade ajustável entre N/2, N e 2N; Velocidade 25 mm/seg; Filtros digitais de tremor muscular; com rede para 50 ou 60 Hz. Para contenção municipal do covid-19.	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	35.900,00	71.800,00
8088	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL Especificação : OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL NA PONTA DO DEDO DISPLAY LED NÍVEL DE OXIGÊNIO NO SANGUE SPO2 OXÍMETRO DE DEDO SENSOR SATURAÇÃO PONTA DO DEDO MONITOR MEDIDOR. PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19.	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	344,00	6.880,00
8089	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 Especificação : OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 - Visor LCD colorido de alta resolução,tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2,frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. Para contrnção municipal do covid-19	20121311000116	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.299,00	11.495,00
8090	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO Especificação : TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO: CONTATO TESTA-OUVIDO MICROLIFE AZUL; BENEFÍCIOS: VISOR LCD; ALARME DE FEBRE; SINAL SONORO AO TÉRMINO DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA PARA 12 MEDIÇÕES; AUTO TESTE; CLINICAMENTE TESTADO; PRECISO E MULTIFUNCIONAL; SIMPLES E FÁCIL DE UTILIZAR; ITENS INCLUSOS: 01 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MICROLIFE DUAL; MODE IFR1DU1; 01 CAPA PARA ARMAZENAMENTO; 01 BATERIA CR2032 INCLUSA; MANUAL DE INSTRUÇÕES.(PARA CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID-19).	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	364,00	18.200,00
8091	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRILHO CURVO PARA CORNA HOSPITALAR Especificação : TRILHO CURVO PARA CORNA HOSPITALAR : CURVAS A 90GRAUS - (SUPORTE DE TETO, GANCHOS, DESLIZANTES E TERMINAIS EM POLIPROPINO ( PLASTIC DE ALTA RESISTENCIA) NA COR BRANCA. FIXAÇÃO DIRETA NO TETO OU EM SUPORTE PARA REBAIXAMENTO DE TRILHO POR BUCHA E APRAFUSOS REMOVIVEIS. PODEM SER FIXADOS EM QUALQUER TIPO DE FORRO: GESSO, PACOTE, MODULADO, LAJES, ETC...( DIMENÇOES: COMP 7 M)	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	580,00	5.800,00
8092	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELADO 50MG	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	6,80	13.600,00
8093	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Especificação : CR- DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo, monocassete. As digitalizações das Imagens de Radiologia Convenex cional devem possuir resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes, capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm, console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais, possui os serviços PACS de envio de imagens ao servidor, demais computadores e impressora da rede no padrão DICOM 3.0; e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes configurações pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; rotação/inversão de imagem...	33921755000188	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	109.690,00	109.690,00
8094	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-022	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO Especificação : FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO 2 CÚPULA ( 06BULBOS) , TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT ( CHAVE SELETORA): 127/220 V~: FREQUENCIA DE REDE DE ALIMENTAÇAO 50/60 HZ ; LAMPADA HALOGENICA H3 12V -- 55 W; DIAMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 mm; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTANCIA: 25000 LUX	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	48.000,00	48.000,00
8095	022/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ivermectina 6 mg	12418191000195	CONQUISTA DIST DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1,26	37.800,00
8096	9/2020-220601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	GASOLINA COMUM	17270657000171	POSTO PACHECO V LTDA	4,28	774.680,00
8097	9/2020-220601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	DIESEL COMUM	17270657000171	POSTO PACHECO V LTDA	3,98	604.960,00
8098	9/2020-220601	SANTAREM-NOVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-NOVO	DIESEL S10	17270657000171	POSTO PACHECO V LTDA	3,98	489.540,00
8099	029/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA FUNERÁRIA POPULAR INFANTIL: (até 80 cm). Confeccionada em madeira acabamento em verniz; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipio parreira. Veículos veículo especial preparado para serviço funerário. Translado: translado dentro e fora do Município de Castanhal, incluindo zona Rural. Quilometragem: até 200 km, retirando o corpo, cujo se encontra, procedendo todo o necessário até o sepultamento.	30741203000108	SOCIEDADE E FUNERÁRIA MODELO LTDA.	340,00	8.500,00
8100	029/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO: (até 190 cm). Confeccionada em madeira de pinus com 18 mm de espessura; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipio parreira. Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário. Translado: translado dentro e fora do município de Castanhal. Quilometragem até 200 km, retirando o corpo, cujo se encontra, procedendo todo o necessário até o sepultamento.	30741203000108	SOCIEDADE E FUNERÁRIA MODELO LTDA.	630,00	163.800,00
8101	029/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO: (até 190 cm). Confeccionada em madeira; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipio parreira. Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário. Translado: translado dentro e fora do perímetro urbano acima de 201 km até 500 km, retirando o corpo, cujo se encontra, procedendo todo o necessário até o sepultamento.	30741203000108	SOCIEDADE E FUNERÁRIA MODELO LTDA.	1.000,00	10.000,00
8102	029/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA FUNERÁRIA ADULTA ESPECIAL: Tamanho Grande. Confeccionada em madeira dpessura; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz; tampa com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipio parreira. Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário. Translado: translado dentro e fora do perímetro urbano até 200 km, retirando o corpo, cujo se encontra, procedendo todo o necessário até o sepultamento.	30741203000108	SOCIEDADE E FUNERÁRIA MODELO LTDA.	500,00	2.500,00
8103	DISPENSA 07/2020-011	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	KIT TESTE RÁPIDO IGG/COVIG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4.750,00	38.000,00
8104	DISPENSA 07/2020-011	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	FLUXOMETRO P O2	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	80,73	403,65
8105	DISPENSA 07/2020-011	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MÁSCARA N95	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	25,45	6.362,50
8106	DISPENSA 07/2020-011	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MÁSCARA PPF2	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	20,00	40.000,00
8107	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Água sanitária - para limpeza geral. Composição: hipoclorito de sódio ou de cálcio em solução com uma proporção de cloro ativo de cerca de 2,5%. Frasco com 1 litro.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	2,50	1.250,00
8108	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Álcool em gel 70% - para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais GEL, concentração 70%. Frasco com 500 ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	16,00	16.000,00
8109	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Álcool líquido 70% - para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais LÍQUIDO, concentração 70%. Frasco com 1 litro.	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	10,00	10.000,00
8110	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Desinfetante - Solução limpeza multiuso, aspecto físico líquido, aplicação limpeza geral. Frasco com 1 litro.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	3,50	1.750,00
8111	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Detergente líquido - detergente concentrado, para remoção de gordura de louças, talheres e panelas, neutro, contendo tensoativo biodegradável. Frasco com 500ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1,75	875,00
8112	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Papel toalha - toalha de papel, composição 100% fibras, tipo folha simples, em rolo de 22 cm X 20 cm cada. Pacote com 2 Rolos.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	4,00	2.000,00
8113	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Sabonete líquido - sabonete líquido antisséptico neutro (ph entre 5,5 a 8,5), comum, para higiene corporal. Frasco com 250 ml.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	7,00	1.400,00
8114	7-250/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Saco de lixo 100 litros - super-resistente a ruptura e vazamentos, com no mínimo 0,6mm de espessura para acondicionamento de lixo, largura 75 cm e altura 105 cm. Pacote com 5 unidades.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	1,50	150,00
8115	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	24,80	9.027,20
8116	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRURGICA TRIPLA V/ ELASTICO CLIP NASAL CX COM 50 UNIDADE-INFANTIL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	139,00	695,00
8117	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRURGICA TRIPLA V/ ELASTICO CLIP NASAL CX COM 50 UNIDADE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	139,00	17.097,00
8118	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARAS N95, CAIXA C/ 10 UNIDADE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	248,00	4.960,00
8119	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	49,50	297,00
8120	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	49,50	2.376,00
8121	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	49,50	2.376,00
8122	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GORRO, TAM:ÚNICO, CX C/ 10 UND	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	21,92	876,80
8123	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO SANFONA, C/ 100 UND	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	21,92	1.008,32
8124	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE BORRACHA IMPERMEÁVEL PVC, TAM: M CX C/ 24 PARES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	107,00	6.848,00
8125	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE BORRACHA IMPERMEÁVEL PVC, TAM: G CX C/ 24 PARES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	107,00	6.848,00
8126	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTAS IMPERMEÁVEL DE PVC CANO MÉDIO N° 36	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	44,96	179,84
8127	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTAS IMPERMEÁVEL DE PVC CANO MÉDIO N° 37	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	44,96	539,52
8128	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTAS IMPERMEÁVEL DE PVC CANO MÉDIO N° 39	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	44,96	89,92
8129	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% DE 500g	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	8,00	6.528,00
8130	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRIFADOR P/ ALCOOL DE 350ml	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	6,90	621,00
8131	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	15,00	1.050,00
8132	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL TOALHA PACOTE DE 100 METROS C/ 8 UND	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	42,40	8.904,00
8133	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO, CX C/ 12 UND	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	114,00	5.700,00
8134	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL TIPO CAPOTE DESCÁRTAVEL PACOTE C/ 100 UND, TAM: M	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	590,00	1.180,00
8135	011/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL TIPO CAPOTE DESCÁRTAVEL PACOTE C/ 100 UND, TAM: G	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	590,00	1.180,00
8136	038/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, FR. C/1.000 ML	16965435000100	DISTRIBUIDORA CAMELO LTDA	7,00	16.800,00
8137	7/2020-00021	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RÁPIDO COVID - 19	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	150,00	300.000,00
8138	1706001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 001- Processadora Automática para Revelação de Filmes de Raio-X - O equipamento deve conter: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e continuo do roletes; Capacidade de 120 filmes/hora; Controle eletrônico automático de liga/desliga, matendo as funções independentes da posição de stand-by; Regeneração automática e ajustável dos químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte, funcionamento de todas as funções por meio de introdução do filme do alimentador. Aquecimento do revelador por meio do sistema extermo de troca de calor, controlado através do termostato eletrônico com leitura digital Touch. Sistema de projetos contra superaquecimento	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	45.100,00	45.100,00
8139	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	SABONETE LÍQUIDO, frasco c/ 350 ml	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	9,50	133,00
8140	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1l.	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	90,00	1.080,00
8141	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL,1LITRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	198,00	2.574,00
8142	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PAPEL TOALHA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	27,80	361,40
8143	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	LUVA PROCEDIMENTO(P)	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	36,00	180,00
8144	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	LUVA PROCEDIMENTO(M)	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	36,00	216,00
8145	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	LUVA PROCEDIMENTO (G)	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	36,00	108,00
8146	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PPF-2 N95	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,90	516,00
8147	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL, SAFONADA TAM. ÚNICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	38,50	423,50
8148	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	AVENTAL HOSPITALAR EM TNT	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.190,00	13.090,00
8149	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	60,00	480,00
8150	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,50	425,00
8151	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	PROTETOR FACIAL	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	30,00	1.500,00
8152	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	FRASCO PET FLIP TOP 100ML	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	2,80	308,00
8153	Nº 7/2020-050602	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE TNT	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	150,00	3.900,00
8154	202003300001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARAS P/ PROTECAO DE TNT	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	1,00	20.000,00
8155	202003300001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CAPOTE TNT	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	12,00	720,00
8156	202003300001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ALCOOL ETILICO 70 INPM HIDRA HOSPITALAR FRASCO 1000ML	10468162000102	FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	15,60	16.848,00
8157	017-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG/IgM	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	139,00	33.360,00
8158	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	25,00	1.250,00
8159	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	VISEIRA DE SEGURANÇA	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	22,00	1.100,00
8160	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	15,00	450,00
8161	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	MACACÃO DE ISOLAMENTO	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	105,00	3.150,00
8162	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	AVENTAL IMPERMEÁVEL	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	20,00	5.000,00
8163	016-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	TOCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UND	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	30,00	150,00
8164	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	TRICOLINE 100% ALGODAO LISA 40 VERDE MILITAR	29259339000199	K C SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	17,49	2.518,56
8165	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	TRICOLINE 100% ALGODAO LISA 27 NUDE	29259339000199	K C SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	17,49	2.833,38
8166	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARA DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	34839079000160	A F A BONELARIA EIRELI	1,59	15.900,00
8167	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	RESPIRADOR DE MESA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	27.895,00	55.790,00
8168	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL G60 AZUL	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	40,00	1.200,00
8169	202004140001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CILINDRO DE OXIGENIO 7M	05748513000107	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP	1.320,00	6.600,00
8170	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL - 10M³	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	57,00	114.000,00
8171	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MED "G" - 1M³	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	220,00	15.400,00
8172	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MED CILINDRO WHITE MED	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	220,00	6.600,00
8173	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	650,00	32.500,00
8174	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR E MÁSCARA OU CATETER P/ VÁLVULA REGULADORA	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	150,00	22.500,00
8175	5014-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE 7 A 10M³ / CHEIO	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	2.550,00	63.750,00
8176	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 200 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,38	4.560,00
8177	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 20mg/ml xarope (100 ml/fr)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	27,00	4.050,00
8178	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,45	3.335,00
8179	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7,65	1.530,00
8180	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam 0,5 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,20	240,00
8181	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPITILINA 25 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,13	520,00
8182	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,55	3.300,00
8183	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,53	636,00
8184	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,60	1.440,00
8185	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,15	300,00
8186	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,15	600,00
8187	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,84	1.680,00
8188	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,63	756,00
8189	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,20	680,00
8190	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,23	920,00
8191	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5 MG/ML INJETAVEL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,88	5.760,00
8192	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Digoxina 0,25 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,28	728,00
8193	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,38	760,00
8194	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL (40MG/ML) (INJETÁVEL)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,13	1.219,50
8195	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100 mg	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,30	1.500,00
8196	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,63	378,00
8197	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7,02	842,40
8198	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,43	2.580,00
8199	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL INJETÁVEL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,65	2.120,00
8200	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,70	3.240,00
8201	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 100MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,00	2.000,00
8202	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,10	880,00
8203	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRIDONA 1MG COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,25	300,00
8204	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRIDONA 2MG COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,45	1.350,00
8205	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRIDONA 3MG COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,55	4.340,00
8206	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,38	760,00
8207	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3,95	51.350,00
8208	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALDOL 5MG/ML INJ	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,68	670,00
8209	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALDOL DECANOATO 50 MG/ML INJ	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17,08	3.416,00
8210	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10MG/ML INJ	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,78	17.560,00
8211	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA (25MG) (COMPRIMIDO)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,23	1.380,00
8212	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA (50MG/2ML) (INJETÁVEL)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,38	8.760,00
8213	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,58	3.160,00
8214	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 50MG/2ML INJ	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,23	892,00
8215	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 50MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,35	1.400,00
8216	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	9,48	1.422,00
8217	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOID D	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11,73	11.730,00
8218	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG XAROPE	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	10,78	5.390,00
8219	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,61	1.830,00
8220	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS.	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,08	240,00
8221	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG.	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,75	2.250,00
8222	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS 500 mg /ml Frasco 10 ml	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,90	1.450,00
8223	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 10MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3,11	1.555,00
8224	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL SULFATO 0,5MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,79	1.437,00
8225	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA INJETÁVEL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,50	750,00
8226	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA SULFATO 250MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6,20	1.860,00
8227	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (COMPRIMIDO) (500MG + 125MG)	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,29	12.870,00
8228	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZICONCO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,08	6.240,00
8229	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,82	2.460,00
8230	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C COMPRIMIDO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,60	1.800,00
8231	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEXANE 40MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	82,53	24.759,00
8232	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEXANE 60MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	171,00	51.300,00
8233	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	60,17	18.051,00
8234	7/2020-100603	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.725,00	37.250,00
8235	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DIURNO - 12 HRS - MEDICO INTENSIVISTA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	2.650,00	715.500,00
8236	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO NOTURNO - 12 HRS - MEDICO INTENSIVISTA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	2.650,00	715.500,00
8237	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COORDENAÇÃO MÉDICA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	375,00	45.000,00
8238	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Diurno - 12 hrs - MEDICO GENERALISTA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	1.794,39	322.990,20
8239	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Noturno - 12 hrs - MEDICO GENERALISTA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	1.794,39	322.990,20
8240	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Diurno - 12 hrs - ENFERMEIRO	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	790,32	426.772,80
8241	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Noturno - 12 hrs - ENFERMEIRO	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	790,32	426.772,80
8242	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Diurno - 12 hrs - TEC. ENFERMAGEM	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	442,17	477.543,60
8243	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Noturno - 12 hrs - TEC. ENFERMAGEM	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	442,17	477.543,60
8244	020/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantão Diurno - 12 hrs - FISIOTERAPIA	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	896,16	241.963,20
8245	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINHA PARA COSTURA- COR VERDE BEBE-100% POLIÉSTER-TUBO DE 1500 METROS	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	9,00
8246	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINHA PARA COSTURA- COR VERDE BANDEIRA-100% POLIÉSTER-TUBO DE 1500 METROS	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	42,00
8247	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINHA PARA COSTURA-COR BRANCA-100% POLIÉSTER-TUBO DE 1500 METROS	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	48,00
8248	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINHA PARA COSTURA-COR AZUL RAYOL-100% POLIÉSTER-TUBO DE 1500 METROS	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	12,00
8249	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO PARA MÁQUINA DE OVERLOCK-COR BRANCA-100% POLIÉSTER-TUBO 100G	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	12,00
8250	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO PARA MÁQUINA DE OVERLOCK-VERDE BEBE-100% POLIÉSTER-TUBO 100G	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	12,00
8251	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO PARA MÁQUINA DE OVERLOCK-AZUL RAYOL-100% POLIÉSTER-TUBO 100G	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3,00	12,00
8252	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIBANA 100% ALGODÃO COR BRANCA	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	42,90	85,80
8253	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRIM SANTANENSE BRANCO (200 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	3.780,00	15.120,00
8254	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRIM SANTANENSE VERDE BEBÊ (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	1.890,00	7.560,00
8255	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRIM SANTANENSE AZUL RAYOL (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	1.890,00	7.560,00
8256	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRIM SANTANENSE AZUL BEBE (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	1.890,00	7.560,00
8257	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO OXIFOR VERDE BANDEIRA (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	600,00	6.000,00
8258	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO OXIFOR BRANCO (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	600,00	6.000,00
8259	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO TECTEL COR BRANCA (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	600,00	6.000,00
8260	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO TECTEL COR VERDE BANDEIRA (100 METROS)	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	600,00	6.000,00
8261	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201105001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL Nº14	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	1,60	48,00
8262	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00039	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	URNA MORTUÁRIA INFANTIL	14745845000110	SOCIEDADE FUNERÁRIA HEBROM	350,00	7.000,00
8263	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00039	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	URNA MORTUÁRIA ECONÔMICA ADULTA	14745845000110	SOCIEDADE FUNERÁRIA HEBROM	750,00	11.250,00
8264	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00039	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	URNA MORTUÁRIA ECONÔMICA JUVENIL	14745845000110	SOCIEDADE FUNERÁRIA HEBROM	650,00	13.000,00
8265	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00039	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	URNA MORTUÁRIA ECONÔMICA ADULTA GORDO	14745845000110	SOCIEDADE FUNERÁRIA HEBROM	1.000,00	15.000,00
8266	032/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	One Step COVID-2019 – Kit de Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste qualitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do teste 18 Meses FINALIDADE: COVID-19 IgG \ IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. Somente para diagnóstico de uso in vitro. Marca: Wondfo Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD País de procedência: China Registro Anvisa: 80537410048Z	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	122,00	610.000,00
8267	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Urna Mortuária Padrão Assistência c/ Visor, Confeccionada em Madeira, Com 04 Alças Duras, Forrada Com Tecido TNT- TAMANHO ADULTO (1,70 / 1,90).	11947093000182	ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200	370,00	103.600,00
8268	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Urna Mortuária Padrão Assistência c/ Visor, Confeccionada em Madeira, Com 04 Alças Duras, Forrada Com Tecido TNT- TAMANHO ADULTO II (GORDA).	11947093000182	ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200	800,00	112.000,00
8269	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Urna Mortuária Padrão Assistência c/ Visor, Confeccionada em Madeira, Com 04 Alças Duras, Forrada Com Tecido TNT- TAMANHO INFANTIL.	11947093000182	ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200	250,00	26.250,00
8270	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 20203004001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Urna mortuária G simples (forrada com TNT, em madeira envernizada, alças zincadas, visor em acrílico transparente).	83875047000126	A. DE S. BENTES - ME	1.520,00	185.440,00
8271	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 20203004001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Urna mortuária p criança recém nascida (forrada com TNT em madeira envernizada, alças zincadas).	83875047000126	A. DE S. BENTES - ME	590,00	14.160,00
8272	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	39233790215	GILMAR LOPES BARBOSA	1.500,00	1.500,00
8273	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	12103373200	JANETE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00
8274	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00479619298	MARTHA ELISA ALVES CONOR	1.500,00	1.500,00
8275	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	88719430230	ADELSON CEZAR ATAIDE COSTA JUNIOR	1.500,00	1.500,00
8276	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	84917776287	WILLAME DANTAS DINIZ	1.500,00	1.500,00
8277	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	46218360210	NADIA DO SOCORRO MONTE MARTINS	1.500,00	1.500,00
8278	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01868882284	EDWILLEN ARAUJO DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8279	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	12920304291	JOSÉ VEUDO DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8280	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02391941285	FELIPE MÁRCIO FERREIRA SILVA	1.500,00	1.500,00
8281	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03695680288	WEVERTON JULIO ARAUJO DE SOUZA	1.500,00	1.500,00
8282	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	91689600268	POLIANA KELLY SIMIÃO SOUSA MACIEL	1.500,00	1.500,00
8283	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02042706264	SABRINA SANTIAGO NEVES	1.500,00	1.500,00
8284	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	05991134219	DARLYSON RODRIGUES ALVES	1.500,00	1.500,00
8285	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	98385151249	JOSÉ MARIA DA SILVA MATOS JUNIOR	1.500,00	1.500,00
8286	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02211558216	MHORGANA BRITO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00
8287	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	65691490249	ELIEZER ANDRADE DE ABREU	1.500,00	1.500,00
8288	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00090135393	NILTON LOURENÇO DOS SANOS JUNIOR	1.500,00	1.500,00
8289	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	71356207200	MARCELO SOUSA CARVALHO	1.500,00	1.500,00
8290	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	48998044234	MIZAEL CRISPIM DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8291	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	15195074291	NILZA ALVES BRAGA	1.500,00	1.500,00
8292	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	19493096220	ALDO LUIS MOTA	1.500,00	1.500,00
8293	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	58958533234	CHARLES ANDRE DA COSTA E SILVA	1.500,00	1.500,00
8294	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	39926370268	ANDRE FREITAS DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00
8295	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	51813785287	PETERSON JUNIOR FARIAS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8296	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00832003204	ANDRÉA DA SILVA SANTOS	1.500,00	1.500,00
8297	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	82888060230	ALLAN JOSE MADEIRO CASIMIRO	1.500,00	1.500,00
8298	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01317238206	APOLO SALES MACIEL	1.500,00	1.500,00
8299	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	63581493268	FABIO MAIA PADUAMO	1.500,00	1.500,00
8300	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	42369975253	ROBERTO DA SILVA PALHETA	1.500,00	1.500,00
8301	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00834888203	DIEGO DE SOUZA DIAS	1.500,00	1.500,00
8302	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	94776687291	NILCELY MARIA CERQUEIRA DE MORAES	1.500,00	1.500,00
8303	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03637594250	MAYARA HAYDEE LIMA SENA	1.500,00	1.500,00
8304	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	88237532287	YARLA ALVES DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8305	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	84958944249	LLEGINALDO DAMASCENO SILVA	1.500,00	1.500,00
8306	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	88127648272	EBERTON SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00
8307	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	30149924291	ALDOEUDO DIAS PINHEIRO	1.500,00	1.500,00
8308	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	43155200200	RUI MARCELO RODRIGUES	1.500,00	1.500,00
8309	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02145706224	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SENA	1.500,00	1.500,00
8310	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	79142460263	ELANY CRISTINA BARROS DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8311	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	30461057204	ERNANDES SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00
8312	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02123421260	ADRIAN KAUÊ BENTES DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8313	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00298923254	DIOGO DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	1.500,00
8314	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	34709170860	FELIPE RIBEIRINHO DE FREITAS	1.500,00	1.500,00
8315	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03360798260	ADRIANE GALVÃO DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00
8316	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03678063209	SYNGRID NAYANE SOUZA GOMES	1.500,00	1.500,00
8317	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01956435263	CAROLINA MODESTO BARRETO	1.500,00	1.500,00
8318	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01808708237	LAIS DE LARA DA SILVA E SILVA	1.500,00	1.500,00
8319	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	87423278220	JOANNA DO SOCORRO NASCIMENTO LISBOA	1.500,00	1.500,00
8320	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01788948262	ÁLVARO QUADROS LAMEIRA JUNIOR	1.500,00	1.500,00
8321	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	53397355249	ANTONIO CARLOS ANDRADE DE SOUSA	1.500,00	1.500,00
8322	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02566307202	ARÃO NERES DE OLIVEIRA RAMOS	1.500,00	1.500,00
8323	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	28019717234	HAROLDO CARLOS SOARES DOS REIS	1.500,00	1.500,00
8324	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	25312266000109	LUCAS ROCHA ANDRADE	1.500,00	1.500,00
8325	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03417163242	ODILON JORGE TEXEIRA COELHO	1.500,00	1.500,00
8326	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	99164655253	RAMON LORENO DE LIMA SILVA	1.500,00	1.500,00
8327	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00077813260	WALBERTH JOSÉ MACHADO DOS REIS	1.500,00	1.500,00
8328	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	96212799253	CAMILA NINA COSTA DE SOUZA	1.500,00	1.500,00
8329	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01263215238	BIANOR SANTOS PINTO	1.500,00	1.500,00
8330	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	92731724234	VALNEI ALVES SAMUEL	1.500,00	1.500,00
8331	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00077812298	WALTER DE JESUS REIS	1.500,00	1.500,00
8332	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03168804266	FERNANDO MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00
8333	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	77622081272	ARIEL MARQUES CASIMIRO	1.500,00	1.500,00
8334	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01732701237	RAFAEL DA COSTA SILVA	1.500,00	1.500,00
8335	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	81610106253	THAIS PORPINO CAMPOS	1.500,00	1.500,00
8336	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02115178289	ADIEL DA SILVA LIMA	1.500,00	1.500,00
8337	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03448931209	JULIA HADASSA XAVIER	1.500,00	1.500,00
8338	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	40012921220	SUSANNE MEYRE DA SILVA MELO	1.500,00	1.500,00
8339	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02311966286	VINICIUS MANOS VIEIRA	1.500,00	1.500,00
8340	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	50973290234	CARLA ANDREIA PEREIRA SANTOS	1.500,00	1.500,00
8341	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	52525678249	MESAQUI ROZENDO DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00
8342	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00183592212	JAÍSA SILVA REIS	1.500,00	1.500,00
8343	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01901587274	NAARA SE SOUZA MELO	1.500,00	1.500,00
8344	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	64871932249	NAGILSON GOMES NAZARÉ	1.500,00	1.500,00
8345	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	84117940244	COSMO DA LUZ GOMES	1.500,00	1.500,00
8346	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00374752230	ANTONIA NAYANE MUNIZ DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00
8347	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	00830415246	JELIANE NUNES DE SOUZA	1.500,00	1.500,00
8348	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	86247379234	WILTON LUNA CUNHA ALENCAR	1.500,00	1.500,00
8349	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01895399254	THAIS RAMIRES BRITO DA SILVA	1.500,00	1.500,00
8350	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01529395208	MARIA JOSÉ SOUZA LIMA	1.500,00	1.500,00
8351	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03705843257	HENRIQUE SALGADO DA SILVEIRA	1.500,00	1.500,00
8352	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	01273371216	JOÃO PAULO PANTOJA ROCHA	1.500,00	1.500,00
8353	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	76821757291	ADRIANO FERREIRA ALEIXO	1.500,00	1.500,00
8354	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	96657227272	GYSLLENE DE ARAUJO COELHO	1.500,00	1.500,00
8355	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	54328187287	RONALDO JANAU DE MIRANDA	1.500,00	1.500,00
8356	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02076972218	NALLYTON TIAGO DE SALES BRAGA	1.500,00	1.500,00
8357	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	98087886291	LEONARDO AUGUSTO MORAIS DA ROCHA	1.500,00	1.500,00
8358	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	55812040206	MARIA LÚCIA FLORÊNCIO DA SILVA SANTOS	1.500,00	1.500,00
8359	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	04209166286	JOÃO MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00
8360	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	70207746281	JUAN CAMILO PEREZ	1.500,00	1.500,00
8361	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	47183101215	CARLOS EDUARDO DE BRITO	1.500,00	1.500,00
8362	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	02391343205	CIBELE TEREZINHA DOS REIS	1.500,00	1.500,00
8363	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03005640230	RAIMUNDA HELIANA MAGALHÔES PEREIRA BARRIGA	1.500,00	1.500,00
8364	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	91549264249	DIONIZIO ARAUJO SANTOS	1.500,00	1.500,00
8365	020/2020	CASTANHAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	Seleção de 100 (cem) produtos de conteúdos artístico-culturais em formato digital, com apresentações via Live ou vídeo inédito pré-produzido, que comporão a programação especial de difusão da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID-19, através do #FestivalTeAbicora, credenciados nas áreas de: Teatro, dança, música, contação de história, humor, artes visuais, artesanatos culturais populares,afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais, com o objetivo de geração de renda para as pessoas e dinamização da programação cultural através das redes sociais da SECULT Castanhal (Facebook e Instagram)	03819503285	ÉVILA CORREA MOREIRA	1.500,00	1.500,00
8366	007/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LOTE 01: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO AOS USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	17062984000138	D. W. LIMA AGUIAR - ME	17.800,00	17.800,00
8367	019-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO INDIVIDUAL	32747022000106	KARLA ORIDES DE SIQUEIRA SANTOS 89036484200	1,20	6.000,00
8368	030/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gerador de hipoclorito de sódio (máquina de fabricação de hipoclorito de sódio) com capacidade de 100L.	16490371000139	L. C. Sá Comércio e Serviços Ltda.	12.500,00	12.500,00
8369	0620001/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020) PARA OS SERVIÇOS DE “GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA”, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA.	14707792000143	INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTAO - IPG	7.549.254,66	7.549.254,66
8370	7/2020-18	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	15.990,00	15.990,00
8371	7/2020-18	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL LCD DE TESTA	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	340,00	3.400,00
8372	7/2020-18	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DIGITAL MEDIDOR DE OXIGENAÇÃO E PULSO PARA DEDO DISPLAY LED	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	245,00	2.450,00
8373	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Álcool em gel antisséptico 70 5 litros	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	54,00	1.080,00
8374	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Álcool em gel antisséptico 70% 1000ml cx c/12	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	63,00	1.890,00
8375	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Avental descartavel manga longa, cor branca	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	75,00	7.500,00
8376	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Macacão impermeável	31853907000127	C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	38,00	1.140,00
8377	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Máscara de proteção nº 95	31853907000127	C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	7,00	2.100,00
8378	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Máscara descartavel tripla c/ elastico	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	85,00	42.500,00
8379	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Teste rapido covid-19	31853907000127	C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	92,00	46.000,00
8380	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cabine de desinfecção	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	4.200,00	12.600,00
8381	3850/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Desinfetante a base de quaternário de amônia 5 geração	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	86,40	2.592,00
8382	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Mascara Descartável Tripla com elástico - Caixa com 50 unid.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	65,00	21.450,00
8383	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Mascara Protetora Respiratória -N95	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8,00	800,00
8384	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Macacão de Segurança Confecionado em polipropileno com tratamento antiestético, indicado para proteção total do usuário (EPI TIPO 6).	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	45,00	2.250,00
8385	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Respirador PFF 2 3M com válvula 209 unidades	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	18,50	3.866,50
8386	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Respirador - N95 PFF 2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	19,00	380,00
8387	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Termometro Infravermelho	83663989000140	BABY USA - ME	110,00	2.200,00
8388	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Tetergente	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	48,60	1.458,00
8389	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Papel tolha c/1000	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	19,05	1.905,00
8390	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Borrifador 500 ml	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	5,85	175,50
8391	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Frasco Plástico	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	9,00	117,00
8392	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Sabonete Liquido 200ml	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	8,04	1.206,00
8393	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Alcool Gel 70° 5 litros	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	73,48	1.469,60
8394	007/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Alcool Etilico 70° 5 litros	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	49,80	1.992,00
8395	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 01	95016481253	AURICELIA GONÇALVES ALVES	4,00	1.000,00
8396	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 02	97459283215	NELIANE DE JESUS DE SOUSA CALDAS	4,00	4.400,00
8397	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 03	00451686284	FABIO DOS ANJOS LIMA	4,00	8.000,00
8398	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 04	97386740263	JOQUEBEQUE DE OLIVEIRA FARIAS	4,00	5.400,00
8399	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 05	64430561249	DORA ARLETE DA SILVA ROSARIO	4,00	4.000,00
8400	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 06	73193950297	ANTONIETA ALVES DE SOUSA	4,00	3.200,00
8401	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 07	91528208234	ANTONIA COSTA DA SILVA	4,00	1.600,00
8402	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 08	01635705231	MARCIA COSTA DA SILVA	4,00	400,00
8403	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 09	00407597255	SEBASTIANA COSTA DA SILVA	4,00	1.000,00
8404	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 10	01444351281	ALESSANDRA SILVA RIBEIRO	4,00	1.000,00
8405	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 11	03716131245	CLEIDE SILVA DOS SANTOS	4,00	1.800,00
8406	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 12	82100926349	IRACEMA DA SILVA LOPES	4,00	1.000,00
8407	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 13	19033540215	DEUNICE CORREA DA SILVA	4,00	400,00
8408	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 14	99057220253	MARIA MADALENA PINHEIRO NOGUEIRA	4,00	400,00
8409	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 15	92179622368	VALDIENE DA SILVA ALVES	4,00	2.200,00
8410	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 16	90822536234	GILMAR CARLOS AROUCHE	4,00	1.800,00
8411	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 17	96448920200	MARIA ZILMA VIANA FERNANDES	4,00	1.000,00
8412	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 18	81589450230	FAENNY GISELY SANTOS OLIVEIRA	4,00	800,00
8413	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 19	89968972215	ANTONIA MARIA ROCHA DE LIMA	4,00	2.200,00
8414	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 20	95973168204	FRANCISCA ASSIS ANANIAS DA CONCEIÇÃO	4,00	1.800,00
8415	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 21	00456156240	SIMONE ROCHA DE LIMA	4,00	800,00
8416	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 22	57924406204	RUTLENE OLIVEIRA DE SOUSA	4,00	2.200,00
8417	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 23	04898683207	PATRICIA SUELEM PURCINO ABREU	4,00	2.400,00
8418	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 24	55425062249	JESSICA BEVENUTO DOS SANTOS	4,00	5.600,00
8419	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 25	03111577260	PAULA VANESSA DA SILVA ARAUJO	4,00	9.000,00
8420	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 26	67148409268	SILVERIA DE SOUSA MOTA	4,00	4.600,00
8421	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 27	26933179249	MARIA PEREIRA COELHO	4,00	4.000,00
8422	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 28	01099032261	HEVERTON SILVA RIBEIRO	4,00	5.600,00
8423	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 29	33331073253	IRENE DE SOUZA PEREIRA	4,00	3.600,00
8424	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 30	22874593249	FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA	4,00	4.400,00
8425	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 31	01801129290	ANTONIO MAX MORAIS ALVES	4,00	2.800,00
8426	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 32	45097046234	ANTONIO ALVES FILHO	4,00	2.400,00
8427	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 33	28251121272	RAIMUNDA RAMOS RIBEIRO	4,00	7.600,00
8428	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 34	76890821220	MARLUCIA ARRUDA BARBOSA	4,00	1.200,00
8429	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 35	02976768226	ELIZEU DA SILVA ALVES	4,00	2.200,00
8430	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 36	07000760265	LUCIANA SACRAMENTO DE ARAUJO	4,00	1.000,00
8431	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 37	66605881249	RENILSA LEITE ROSAL	4,00	1.400,00
8432	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 38	85064610149	CASSIA REJANE GONSALVES MARRA ALVES	4,00	2.800,00
8433	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 39	76107728287	KATIANE CORREA DA SILVA	4,00	800,00
8434	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 40	60665157215	MILTON CARLOS SANTOS BARROS	4,00	9.600,00
8435	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 41	84661100204	MARIA RIBAMAR COSTA DE SOUSA	4,00	2.400,00
8436	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 42	37024051272	EURIVAN SOARES DO NASCIMENTO	4,00	1.600,00
8437	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 43	71463739249	JANIS CAMILO DIAS LOPES	4,00	1.200,00
8438	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 44	72284196268	ANTONIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	4,00	5.800,00
8439	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 45	04881860216	ALVARO SALES SILVA	4,00	4.400,00
8440	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 46	52672980268	CARMEM LUCIA WANZELER PANTOJA	4,00	2.200,00
8441	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 47	00497980223	ROSANA MENDES GOMES	4,00	2.200,00
8442	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 48	88599884204	OPOLIANA SOUSA DOS SANTOS	4,00	3.000,00
8443	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 49	64468399287	RUTH GOUVEIA DA SILVA BENTO	4,00	600,00
8444	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 50	01042318239	DEUZIANE LIMA DA SILVA	4,00	2.400,00
8445	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 51	58594736215	ROSILENE COTA RODRIGUES FEITOSA	4,00	1.000,00
8446	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 52	90351177272	MARIA HELENA FREITAS NASCIMENTO	4,00	1.000,00
8447	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 53	03027427270	MAIARA DE CARVALHO CUNHA	4,00	2.000,00
8448	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 54	28154894149	MARIA IVANILDE DE SOUZA E SILVA	4,00	400,00
8449	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 55	84327456268	DINEIA PESSOA PALMEIRA	4,00	400,00
8450	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 56	05134768650	ADRIANA DA SILVA SALES VERONICO	4,00	4.400,00
8451	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 57	83675710297	ELSON OLIVEIRA BARBOSA	4,00	4.000,00
8452	DL-CPL-001/2020-SEMUS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFECÇÃO DE MASCARAS – 58	72005688215	OCIMAR RODRIGUES VIEIRA	4,00	3.600,00
8453	12/2020-0605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL HOSPITALAR C/ ELASTICO MED. 2,20 X 1,30 EM TECIDO PERCAL COR BRANCO ALVEJADO	11087686000116	F NASCIMENTO & CIALTDA ME	38,00	6.080,00
8454	12/2020-0605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL HOSPITALAR S/ ELASTICO MED. 2,50 X 1,96 EM TECIDO PERCAL COR BRANCO ALVEJADO	11087686000116	F NASCIMENTO & CIALTDA ME	42,00	6.720,00
8455	12/2020-0605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA DE BANHO P/ USO HOSPITALAR MED. 135 X 0,70 TECIDO ATOALHADO COR BRANCO	11087686000116	F NASCIMENTO & CIALTDA ME	38,00	4.560,00
8456	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Avental impermeável de manga comprida	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	35,50	1.597,50
8457	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Capote/avental simples descartável	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	25,00	2.500,00
8458	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Gorro/Touca 100 unidades	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	41,00	2.050,00
8459	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Luvas de procedimento - cx com 100 unidades	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	55,00	4.125,00
8460	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Mascaras cirúrgicas - Pct com 100 unidades	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	100,00	7.500,00
8461	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Mascaras N95, PFF2 ou equivalente	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	45,00	2.250,00
8462	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Óculos de proteção/protetor de face	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	25,00	1.250,00
8463	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Respirador com válvula de exalação	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	55,00	1.650,00
8464	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Álcool em GEL A 70% 1 LITRO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80,00	8.000,00
8465	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Álcool em GEL A 70% 5 LITRO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	200,00	10.000,00
8466	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Álcool em LIQUIDO A 70% 1 LITRO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	45,00	2.250,00
8467	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Álcool em LIQUIDO A 70% 5 LITRO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	165,00	4.125,00
8468	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Alcool Comum 500ml	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	9,90	495,00
8469	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Flanela para pó medindo aproximadamente 130x240 mm cor abóbora. Caixa c/ 100 unids.	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	7,00	350,00
8470	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LIMPADOR MULTIUSO - 500 MILILITROS (ML) - Especificação técnica: limpador instantâneo - multiuso; líquido; fragrância neutra, Complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote, informações e advertências	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	16,00	720,00
8471	003/2020/PMNEP-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA CANO LONGO	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15,00	750,00
8472	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	4,67	28.020,00
8473	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	0,93	139.500,00
8474	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDROGEL 75MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,77	88.500,00
8475	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	42,90	858.000,00
8476	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	5,35	267.500,00
8477	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO 30MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3,70	518.000,00
8478	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,42	58.800,00
8479	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA XAROPE 40MG/15ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	19,83	118.980,00
8480	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,10	164.000,00
8481	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,90	245.000,00
8482	DL-017/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 125MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,80	1.194.000,00
8483	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: G, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	29745922000100	BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	24,50	12.985,00
8484	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: XG, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	29745922000100	BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	24,50	12.740,00
8485	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: M, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	29745922000100	BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	24,50	17.150,00
8486	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LUVA CIRÚRGICA, o par, material látex natural, tamanho 7,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica, com registro da ANVISA.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	1,50	9.000,00
8487	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LUVA CIRÚRGICA, o par, material látex natural, tamanho 8, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica, com registro da ANVISA.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	1,44	5.760,00
8488	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): Resultados em até 30 minutos. Tipo Sorológicos, que utilizam amostra de sangue e detectam anticorpos (IgM e IgG). Com Registro na ANVISA conforme resoluções publicadas. Entrega em 24h.	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	24,00	24.000,00
8489	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): Resultados em até 30 minutos. Tipo Sorológicos, que utilizam amostra de sangue e detectam anticorpos (IgM e IgG). Com Registro na ANVISA conforme resoluções publicadas. Entrega em 15 dias.	66000787000108	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	21,00	63.000,00
8490	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TOUCA HOSPITALAR, material: não tecido 100% polipropileno, modelo com elástico em toda volta, cor: com cor, gramatura: de 20 g/m2 a 60g/m2, tamanho: único, tipo de uso: descartável, característica adicional: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex, caixa com 100 unidades.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	14,00	37.100,00
8491	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	PAPEL TOALHA, material 100% fibras celulósicas, celulose virgem, tipo folha dupla, comprimento 22 cm, largura 20 cm, cor branca, características adicionais: embalagem contendo 2 unidades de 60 folhas.	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	3,74	187.336,60
8492	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	PROTETOR FACIAL, tipo Face Shield, material policarbonato, cor incolor, comprimento 200 mm, material coroa plástico, características adicionais coro	29745922000100	BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	6,78	9.492,00
8493	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TAPETE DESINFECTANTE, tipo pedilúvio, sanitizante, para higienização correta dos calçados ao entrarem nos ambientes, dimensões: 60Cm x 40Cm, espessura: pelo menos 13mm, material: Trama de Vinil, cores: Cinza Escuro e/ou Preto, antiderrapante, antichamas, antifúngico, base emborrachada.	04375274000116	G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME	59,96	5.396,40
8494	24/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, com leitura para infravermelho frontal e auricular, visor de LCD colorido, com mudança de cor conforme a temperatura medida, informação da temperatura em 2 segundos, medição na testa ou no ouvido, sensor infravermelho e função “auto desligamento” após 10 minutos, certificado pelo INMETRO e pela ANVISA, com garantia mínima de 2 anos, faixa de medição de 32ºC a 42,9ºC, resolução 0,1ºC, alimentação por pilha AAA, que devem acompanhar o produto.	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	105,00	2.940,00
8495	19/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES COVID-19 AG CAIXA COM 25 UNIDADES.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	18.000,00
8496	19/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS IGG/IGM (MESMA LINHA)	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	99,00	99.000,00
8497	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLORAQUINA DE 400MG	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	7,46	8.952,00
8498	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO 66MG	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	0,18	720,00
8499	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POTES TAMPA LACRE DE 60 ML	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	2,50	670,00
8500	7/2020-060501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70 - 5 LITROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,30	58.035,00
8501	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Alcool gel 70% - 5 L	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	73,48	1.469,60
8502	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Hipoclorito de sódio 2% - 5L	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	12,12	2.424,00
8503	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Pano de chão alvejado algodão	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1,95	1.170,00
8504	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Sabonete liquido erva doce - 5L	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	18,60	2.232,00
8505	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Papel Toalha INT branco 20 x 21 - c/ 1000 folhas	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9,68	1.936,00
8506	004/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Toalheiro plástico para papel interfolhado branco	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	29,25	877,50
8507	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	máscara 100% algodão camada dupla	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,00	6.000,00
8508	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	macacão de proteção hemorrepelente tam P, M, G	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	130,00	3.900,00
8509	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	avental de proteção em TNT M/L descartavel Tam. P, M, G	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	29,99	899,70
8510	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	mascara TNT tripla descartavel	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,95	5.900,00
8511	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	mascara TNT simples descartavel	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	1,98	3.960,00
8512	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bota de pvc cano longo	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	39,00	1.170,00
8513	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	luva descartavel procedimento cx c/100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	58,00	11.600,00
8514	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental multiuso branco em napa	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,00	4.750,00
8515	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva vinil descartavel cx c/100 unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	59,00	8.850,00
8516	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial acrílica	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	25,00	5.000,00
8517	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva descartavél nitrilica cx c/ 100 unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	65,00	9.750,00
8518	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva emborrachada multiuso	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,95	742,50
8519	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável TNT PCT C/ 100 unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,99	3.598,20
8520	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara em tecido PET 100% Poliéster	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,50	2.700,00
8521	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção segurança incolor	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,95	3.580,00
8522	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bota de PVC cano médio	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	39,00	1.170,00
8523	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Puvirizador 5 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	99,00	1.980,00
8524	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Inalador portatil Mesh	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	379,00	3.790,00
8525	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor para sapato	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,50	1.750,00
8526	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Puverizador 20 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	240,00	1.920,00
8527	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 5 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	119,99	3.599,70
8528	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 3 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	99,00	2.970,00
8529	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 1 litro com hidratante aloe vera p/não ressecar as mãos	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	49,99	2.499,50
8530	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool liquido 70% 1 litro	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	12,99	3.897,00
8531	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool liquido 70% 2 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	32,50	13.000,00
8532	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool liquido 70% 5 litros	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	59,99	17.997,00
8533	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	bisnaga para alcool em gel 40 ml	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	1,60	480,00
8534	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	pulverizador para alcool liquido 500 ml	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,50	850,00
8535	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool em gel 70% 300 ml	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,99	2.997,00
8536	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool em gel 70% 500 ml	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	11,00	3.300,00
8537	7/2020-006	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	hipocloreto de sódio c/ 50 lts	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	399,00	3.990,00
8538	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCÁRA DESCARTÁVEL TRIPLA OVAL COM ELÁSTICO - PACOTE COM 100	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA	200,00	20.000,00
8539	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PAPEL ELETROCARDIOGRÁFICO	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - EPP	62,00	3.100,00
8540	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PULVERIZADOR COSTAL BOMBA 20 LITROS NOVES 54	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	190,00	570,00
8541	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO CIRURGICO TAMANHO P	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - EPP	71,80	1.436,00
8542	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO CIRURGICO TAMANHO M	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - EPP	71,80	5.744,00
8543	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA PFF2 C/ VALVULA	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	23,90	6.692,00
8544	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA PFF2 C/ VALVULA	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	29,00	145.000,00
8545	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OCULOS SOBREPOR INCOLOR	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	22,90	2.290,00
8546	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE VINIL	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	29,50	1.475,00
8547	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	22,00	2.200,00
8548	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	34,50	8.763,00
8549	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA PFF2 (95)	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	25,90	25.900,00
8550	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA NITRILICA	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	39,90	5.985,00
8551	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CAPOTE CIRURGICO	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	91,00	9.100,00
8552	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	29846889000104	TRIEL SOLUCOES EIRELI ME	68,10	3.405,00
8553	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ALCOOL ETÍLICO 70% 5 LITROS	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	58,96	2.358,40
8554	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ALCOOL ETÍLICO 70% 2 LITROS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	180,00	360,00
8555	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Aspirador cirurgico A-45 Plus 5 Litros com suporte	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.720,00	5.720,00
8556	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Cama hospitalar com colchão e suporte para soro	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.996,00	41.916,00
8557	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Potrona hospitalar	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.199,00	31.174,00
8558	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Escadinha dois degraus	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	129,00	2.709,00
8559	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Maca de transporte com proteção e roldana	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.000,00	18.000,00
8560	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Suporte para soro	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	154,00	6.776,00
8561	010/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Eletrocardiógrafo	38048013000103	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	20.199,99	60.599,97
8562	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO NO APARELHO RAIO X	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	12.300,00	12.300,00
8563	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO NAS REDES DE GASES MEDICINAIS	16600130000103	M. R. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	321,00	59.064,00
8564	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES	16600130000103	M. R. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	2.250,00	9.000,00
8565	005/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32G DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6.2 OCTA-CORE 4G CAMERA 13MP	24511185000167	WILLAS DA SILVA ABREU COMERCIO	1.140,00	6.840,00
8566	DISPENSA 07/2020-012	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CAMA FAWLER : COM 2 MOVIMENTOS , PESEIRA E CABECEIRA EM FERRO REMOVIVEL, GRADE LATERAL EM INOX , DIMENSÕES: 212X98X50cm(CxLxA)	23303250000104	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.600,00	40.000,00
8567	DISPENSA 07/2020-012	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE	23303250000104	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	600,00	6.000,00
8568	16/2020	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMÓGRAFO 16 CANAIS MULTISLICE	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	1.035.000,00	1.035.000,00
8569	7/2020-1806006	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs), para enfrentamento do COVID-19 (CORONAVÍRUS).	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	505.400,00	505.400,00
8570	4192/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	APARELHO CELULAR GSM 2G NACIONAL COM CHIP. 1. DESBLOQUEIO 2. DUAL CHIP 3.MEMÓRIA INTERNA 32 MB 4. TAMANHO DA TELA 1.8 5. RESOLUÇÃO DA TELA: 128 PX X 160 PX 6. CAPACIDADE DA BATERIA: 600MAH 7. TAMANHOS DE CARTÃO SIM COMPATÍVEIS : MICRO-SIM 8.BLUETOOTH 9. PIXELS POR POLEGADA: 125 PPI 10. TECNOLOGIA DE TELA: TFT 11. REDE: TFT 12. COM RADIO: SIM 13. TIPO DE BATERIA: ÍON DE LITRO 14. QUANTIDADE DE RANHURAS P/ CARTÃO: 2 15. COR PRETA	10596032000155	TOTAL CELULARES EIRELI	179,00	2.685,00
8571	DISPENSA 07/2020-013	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MEDLEVENSOHN CORONAVIRUS – COVID-19, IGG – TESTE RAPIDO.	07313973000120	PHENIX HOSPITALAR LTDA	4.950,00	19.800,00
8572	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL - TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	3,00	67.200,00
8573	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 - COM VÁLVULA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	12,66	25.320,00
8574	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 - SEM VÁLVULA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	13,98	39.144,00
8575	DISPENSA 07/2020-029	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Enoxaparina 60mg/0,6ml (heparinox) cx c/02 unidades.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	62,35	15.587,50
8576	DISPENSA 07/2020-029	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Enoxaparina 40mg/0,4ml (heparinox) cx c/10 unidades	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	43,30	10.825,00
8577	DISPENSA 07/2020-029	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Ivermectina 6mg (genérico) cx c/500 cp.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	5,89	5.890,00
8578	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG ( VIT. C INJ.) (AMP.)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,00	5.000,00
8579	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILIAN+SULBACTAM 1,5G (FRC. AMP.)	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	9,99	9.990,00
8580	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML AMP. 10ML (AMP)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,00	18.400,00
8581	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO VITAMINICO COMPLEXO B (AMP)	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1,00	6.000,00
8582	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML (AMP)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1,34	8.040,00
8583	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG (COMPR.)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,90	1.800,00
8584	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 5MG/ML BLS 100 ML (BOLSA)	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	23,00	11.500,00
8585	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP. 3 ML. (AMP)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,41	2.728,00
8586	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE MIDAZOLAN 5MG/1 ML AMP. 10 ML. (AMP)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	8,28	19.044,00
8587	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEN 1G (FRC. AMP.)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	31,00	62.000,00
8588	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEN 500 MG (FRC. AMP.)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,00	12.000,00
8589	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML (FRC)	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	3,04	18.240,00
8590	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML 1 ML (AMP.)	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	3,94	2.364,00
8591	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETÔNIO 100MG (FRC. AMP.)	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	24,99	3.748,50
8592	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUNEL DE DESINFECÇÃO estrutura em aço - Marca.: AUT.HIG2020V2 TUNEL DE DESINFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO 2,2M (COMPRIMENTO) X 1,5M (LARGURA) X 2,20M (ALTURA), COM CAIXA DE ARMAZENAMENTO DA solução com capacidade 1000 LITROS, FECHAMENTO EM LONA RESISTENTE, COM SENSOR DE LIGA/DESLIGA AUTOMATICO, COM TAPETE HIGIENIZADOR DE SAPATOS/PÉS, COM LAMPADA ACENDIMENTO AUTOMATICO, ABASTECIDA COM MIL (1000) LITROS DE DESINFETANTE (SOLUÇÃO)	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.890,00	35.340,00
8593	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AC. ACETILSALICILICO 10MG CX C/ 1000 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,07	23,10
8594	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 50MG/G CREM 10G CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,46	892,00
8595	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5MG (AFOLIC) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,09	29,70
8596	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	0,00
8597	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML INJ GEN CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,29	3.145,00
8598	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 250MG (EPILENIL) (C1) CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,59	590,00
8599	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML 100 ML (C1) CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,60	1.120,00
8600	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG (EPILENIL) (C1) CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,54	1.540,00
8601	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10ML CX C/200AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,56	280,00
8602	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 500ML CX C/24 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,71	1.142,00
8603	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG GEN CX C/100CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,21	1.059,30
8604	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,37	782,10
8605	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENDRONATO DE SODIO 70MG (ENDROSTAN) CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,93	193,00
8606	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML GEN CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,91	382,00
8607	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA CLOR. 50MG/ML 3ML INJ CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,66	732,00
8608	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA CLOR. 25MG (AMYTRIL) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,19	266,00
8609	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG GEN CX C/840CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,54	162,00
8610	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250MG/5ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,85	2.355,00
8611	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO BESILATO 05MG CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,13	260,00
8612	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG GEN CX C/600CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,09	180,00
8613	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML (PASMODEX)CX C/240FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,69	69,00
8614	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML SUSP GEN CX C/50FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	12,82	5.128,00
8615	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG (AZITROPHAR) CX C/3CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,94	3.470,00
8616	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO CLOR. 2MG (CINETOL) CX C/200cp	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,67	938,00
8617	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,75	1.750,00
8618	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,07	70,00
8619	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG (TEGRETARD) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,47	94,00
8620	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML SUSP FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	25,64	5.128,00
8621	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBIDOPA + LEVODOPA 25MG+250MG (PARKIDOPA) CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,41	723,00
8622	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 3,125MG GEN CX C/30CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,34	102,00
8623	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP GEN FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	16,38	4.914,00
8624	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,75	525,00
8625	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1000MG INJ IV (TRIAXON) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	25,50	5.100,00
8626	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG GEN CX C/300CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,46	598,00
8627	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG (C1) CX C/20CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,25	562,50
8628	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GEN CX C/100FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,75	575,00
8629	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,69	379,50
8630	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA CLOR. 100MG (LONGACTIL) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,79	790,00
8631	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA CLOR. 25MG (LONGACTIL) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,47	470,00
8632	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML SOL INJ (HYPLEX) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,44	488,00
8633	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML 1ML IM (DECAN HALOPER) C1 CX C/3AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	23,10	924,00
8634	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG GEN CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,88	290,40
8635	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA AC 1MG/G 10G CRM GEN CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,33	1.098,90
8636	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML 2,5ML (UNIDEXA) CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,48	1.496,00
8637	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML 100ML XPE CX C/50FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,34	1.102,20
8638	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFERINAMINA 2MG (HYSTIN) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,21	147,00
8639	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 05MG (SANTIAZEPAM) CX C/1000CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,16	320,00
8640	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 05MG/ML 2ML INJ GEN CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,16	232,00
8641	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJ (DICLOFARMA) CX COM 1000AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,28	256,00
8642	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG CX C/100CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,18	59,40
8643	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ IM/IV CX 100 AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,39	278,00
8644	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SOD. 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,18	306,00
8645	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA CLOR. 5MG/ML 10ML GEN CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,28	114,80
8646	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 10MG (ENAPLEX) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,16	112,00
8647	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML INJ (ADREN) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,61	722,00
8648	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,37	122,10
8649	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,49	698,00
8650	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG (B1) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,34	112,20
8651	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML SOL INJ 9FENOCRIS) (B1) CX C/25AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,53	1.164,90
8652	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML (FENOCRIS 4%) (B1) CX C/10FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	9,43	3.111,90
8653	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG (FLUCONID) CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,78	587,40
8654	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA CLOR. 20MG CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,21	336,00
8655	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG 2ML (FUROSEFARMA) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,02	204,00
8656	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,10	330,00
8657	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG/ML 1 ML IM/IV (GENTAMICIN) CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,53	306,00
8658	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML INJ (GENTAMISAN) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,44	288,00
8659	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG (CX/500 CP) (GLICONIL) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,06	102,00
8660	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% 10ML CX C/200AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,42	63,00
8661	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% 10ML CX C/200AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,56	112,00
8662	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1MG (C1) (HALO) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,27	89,10
8663	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML (C1) CX C/10FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	8,17	1.634,00
8664	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG (C1) (HALO) CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,48	158,40
8665	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,04	40,00
8666	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG IV/IM PO INJ (GLIOCORTIL) CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,62	463,40
8667	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG PO INJ (CORTISONAL)	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	11,34	793,80
8668	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML 1ML CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,68	336,00
8669	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIOSCINA+DIPIRONA 4MG+500MG/ML 5ML CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,05	2.135,00
8670	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG (IBUPROTRAT) 30 ML CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,99	986,70
8671	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG (ALGY-FLANDER) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,44	440,00
8672	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2% 20MG/ML 20ML S/V INJ (XYLESTESIN) CZ C/10AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	15,57	1.089,90
8673	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA GELEIA 2% 20MG/G 10G SER. PREENC. (XYLESTESIN) CX C/10UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	30,66	1.226,40
8674	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG (LORITIL) CX C/480CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,17	119,00
8675	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML 100ML (XPE) CX C/50FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,60	920,00
8676	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTASSICA 50MG GEN CX C/450CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,25	500,00
8677	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 20% 250ML CX C/48FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	9,49	474,50
8678	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA CLOR 500MG GEN CX C/400CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,16	32,00
8679	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA CLOR 850MG GEN CX C/400CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,19	133,00
8680	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG (TENSIOVAL) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,26	882,00
8681	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG (NOVOSIL) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,41	410,00
8682	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GOTAS CX C/96FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,09	1.090,00
8683	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML (NOPROSIL) AMP PLAST CX C/240AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,70	280,00
8684	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100MG 50G GEL VAG GEN CX C/50UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	8,85	3.540,00
8685	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG GEN CX C/600CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,22	352,00
8686	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 400MG CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,92	644,00
8687	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 40MG/ML + DOSADOR 120ML FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	20,41	6.735,30
8688	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL NITRATO 20MG/G 28G CX C/50UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,84	2.336,00
8689	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL NITRATO 20MG/G 80G CX C/50UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	9,32	1.864,00
8690	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA+BACIT. 5MG+250UI/G 10G GEN CX C/200UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,48	896,00
8691	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG (NIOXIL) CX C/450CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,14	238,00
8692	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 100.000UI/ML 30ML SUSP CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,03	1.989,90
8693	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORTRIPTILINA CLORIDRATRO 25MG (C1) CX C/30CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,40	462,00
8694	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO MINERAL 100ML CX C/60FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,21	842,00
8695	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,20	200,00
8696	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML S/C GTS CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,98	1.980,00
8697	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,12	204,00
8698	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA BENZ PROCAINA+PENICILINA BENZ POTASSIO 400.000UI IM INJ C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	21,90	4.380,00
8699	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA BENZ. 1.200.000UI PO SUSP INJ (BEPEBEN) AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	22,60	3.842,00
8700	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA BENZ. 600.000UI S/D INJ (BEPEBEN) CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	26,25	4.462,50
8701	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,25	250,00
8702	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,12	120,00
8703	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ (PROMETAZOL) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,50	700,00
8704	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL 40 MG GEN CX C/600CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,07	140,00
8705	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA CLORID. 150MG (ULTIDIN) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,33	561,00
8706	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REHID. ORAL 27,9G (HIDRAPLEX) CX C/50EV	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,28	422,40
8707	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL SULFATO 2,4MG/5ML 100ML XAROPE CX C/60FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,20	66,00
8708	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG (SINVASTON) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,12	396,00
8709	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/40FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,57	1.371,00
8710	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML CX C/24FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,29	1.132,20
8711	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML CX C/24UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,89	235,60
8712	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,06	242,40
8713	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 1000ML SF CX C/12FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,90	414,20
8714	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFA+TRIM 40+8MG/ML 50ML SUSP (ESPERCTROPRIMA) CX C/50FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,09	2.163,00
8715	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFA+TRIMETO 400+80MG GEN CX C/200CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,26	182,00
8716	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 50G CREME GEN 10MG/G CX C/50 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	14,75	516,25
8717	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML XPE (MASFEROL) CX C/50FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,92	584,00
8718	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG (MASFEROL) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,09	180,00
8719	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL CLOR. 50MG/ML 1ML GEN CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,81	362,00
8720	7/2020-004	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML 5ML (VITASANTISA) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,25	875,00
8721	039/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tenda 10x10	33835355000150	A. A. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS	150,00	24.000,00
8722	039/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Piso – 50 m2	33835355000150	A. A. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS	65,00	10.400,00
8723	039/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gradil – 90 m	33835355000150	A. A. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS	180,00	28.800,00
8724	016/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 01	15779566000130	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	182.700,00	182.700,00
8725	DISPENSA 07/2020-013	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MEDLEVENSOHN CORONAVIRUS – COVID-19, IGG – TESTE RAPIDO.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4.950,00	19.800,00
8726	7/2020040501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70 - 5 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	99,80	2.994,00
8727	7/2020040501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU ADULTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	239,00	2.390,00
8728	7/2020040501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU INFANTIL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	239,00	2.390,00
8729	2020-017/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM - Marca.: SINGCLEAN TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM: com sensibilidade clínica de 95,5% e especificidade clínica de 95,4%, para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para covid-19.	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	134,25	67.125,00
8730	2020-017/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF UNDIS - Marca.: NEWMED FILTRO HMEF UNDIS: filtro bacteriano viral com traquéia 15/22mm extensível de 15cm. O Filtro HMEF incorpora uma membrana HME tratada higroscopicamente com Cloreto de Cálcio, com uma membrana de filtro eletrostática e hidrofóbica uni direcional dentro de um compartimento plástico translúcido. O filtro está conectado a um tubo traqueia colapsável com tampa. Feito de material descartável e translúcido, qualquer objeto estranho e secreções podem ser completamente visualizados. Evita infecção no circuito respiratório e tem o uso conveniente e econômico. Apresenta também entrada para capnógrafo com conector luer lock. O tubo traqueia possui conexão 15/22 mm e é extensível de 15 cm.	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	165,10	6.604,00
8731	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0152020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Aventál descartável manga longa	37047806000145	ROSINETE FERREIRA DALMACIO 41001850220	6,29	9.435,00
8732	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0152020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Mascáras cirúrgicas	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,00	15.000,00
8733	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0152020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Eletrodos descartável ecg - pacote com 50 und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,19	363,80
8734	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0152020-DL-PMSBP-SAÚDE	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Extensão silicone para uso de oxigênio 6x10	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,96	358,80
8735	2020-018/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUNEL DE DESINFECÇÃO estrutura em aço - Marca.: AUT. TUNEL DE DESINFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO 2,2M (COMPRIMENTO) X 1,5M (LARGURA) X 2,20M (ALTURA), COM CAIXA DE ARMAZENAMENTO DA solução com capacidade 1000 LITROS, FECHAMENTO EM LONA RESISTENTE, COM SENSOR DE LIGA/DESLIGA AUTOMATICO, COM TAPETE HIGIENIZADOR DE SAPATOS/PÉS, COM LAMPADA ACENDIMENTO AUTOMATICO, ABASTECIDA COM MIL (1000) LITROS DE DESINFETANTE (SOLUÇÃO)	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.890,00	35.340,00
8736	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ARROZ	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	4,33	8.660,00
8737	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FEIJÃO	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	10,09	10.090,00
8738	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AÇÚCAR	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	2,99	2.990,00
8739	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LEITE	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	5,90	5.900,00
8740	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ÓLEO	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	5,47	5.470,00
8741	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BOLACHA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,50	3.500,00
8742	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SARDINHA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	4,05	8.100,00
8743	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LÁMEN	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	1,99	3.980,00
8744	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CAFÉ 250 G	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	4,75	4.750,00
8745	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MILHARINA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	2,05	2.050,00
8746	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACARRÃO	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,10	3.100,00
8747	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MASSA PARA SOPA TIPO SÊMOLA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,75	3.750,00
8748	7/2020-00022	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FARINHA	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	7,00	7.000,00
8749	13/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG/0,4 MG INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	24,90	174.300,00
8750	13/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIVILPREDNILSONA 125MG/ML C/2ML PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,90	87.200,00
8751	13/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,10	5.500,00
8752	013/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% INPM - FRASCO DE 05 LITROS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	67,41	29.997,45
8753	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201706001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	475,00	190.000,00
8754	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL 70% EM GEL	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	14,46	7.230,00
8755	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL 70% LIQUIDO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10,48	2.096,00
8756	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS LATEX TAMANHO MEDIO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,48	960,00
8757	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA EM TECIDO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4,80	4.800,00
8758	7/2020-020-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DE ACETAO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	34,50	690,00
8759	003/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,50	31.950,00
8760	003/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICNA 500 MG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,50	45.000,00
8761	003/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 400 MG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3,25	23.075,00
8762	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	IVERMECTINA 6MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,80	2.304,00
8763	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ZINCO ELEMENTAR 40MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,65	8.736,00
8764	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	DEXAMETASONA 4 MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1,40	6.720,00
8765	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	ENOXPARINA 40 MG	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	38,00	7.600,00
8766	051/2020-000019	RIO MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	FRASCO/MEDICAÇÕES	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,65	624,00
8767	020-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PARA TRATAMENTO DA COVID 19	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	70,00	35.000,00
8768	020-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	38,00	7.600,00
8769	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Óculos de proteção em acrílico	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	16,00	1.984,00
8770	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Protetor Facial	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20,00	1.800,00
8771	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Avental impermeável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	33,00	2.640,00
8772	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prope descartável c/ 100	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	50,00	500,00
8773	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Máscara N 95/PF2	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	25,00	4.000,00
8774	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Avental Manga longa c/10	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	28,00	280,00
8775	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Roupa de proteção TAM XG	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	75,00	900,00
8776	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Touca desc. c/ elástico c/100	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	22,00	484,00
8777	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Máscara facial PFF2 desc.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20,00	3.100,00
8778	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Esparadrapo 10x4,50cm c/capa	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	12,00	768,00
8779	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Álcool em gel 70% com 1000ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	36,00	1.080,00
8780	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Álcool etílico 70% com 1000ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	26,00	780,00
8781	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201006001-SEMSA.	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO - COVID-19	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	119,70	359.100,00
8782	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1906001/2020-FMS/PMA	ALMEIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	Prestação de Serviços Médicos (Especialidade: Clínica Médica) em Plantão de Urgência e Emergência (24 horas), para enfrentamento ao COVID-19	10188957000167	BRITO & SOARES - GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DIAGNÓSTICOS LTDA	3.220,00	579.600,00
8783	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Óculos de proteção em acrílico	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16,00	1.984,00
8784	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Protetor Facial	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20,00	1.800,00
8785	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Avental impermeável	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33,00	2.640,00
8786	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Prope descartável c/ 100	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	50,00	500,00
8787	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Máscara N 95/PF2	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	25,00	4.000,00
8788	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Avental Manga longa c/10	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	28,00	280,00
8789	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Roupa de proteção TAM XG	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	75,00	900,00
8790	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Touca desc. c/ elástico c/100	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22,00	484,00
8791	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Máscara facial PFF2 desc.	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20,00	3.100,00
8792	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Esparadrapo 10x4,50cm c/capa	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	12,00	768,00
8793	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Álcool em gel 70% com 1000ml	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36,00	1.080,00
8794	7/2020/003-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Álcool etílico 70% com 1000ml	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26,00	780,00
8795	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70%	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,65	4.325,00
8796	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC. MANGA LONGA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	11,10	66.600,00
8797	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	32,00	19.200,00
8798	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	42,00	4.200,00
8799	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇADOR P/ AEROSSOL ADULTO/INFANTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	50,76	10.152,00
8800	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,30	3.000,00
8801	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) C/100 UNIDADE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	56,00	280.000,00
8802	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) C/100 UNIDADE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	56,00	280.000,00
8803	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100 UNIDADE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	56,00	280.000,00
8804	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	72,00	144.000,00
8805	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3,32	132.800,00
8806	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N 95	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	21,60	108.000,00
8807	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	15,73	7.865,00
8808	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	15,10	1.510,00
8809	DL-018/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	30,92	6.184,00
8810	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% 5 LTS	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	120,00	36.000,00
8811	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGAS TNT 40GR	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	8,00	16.000,00
8812	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PFF25 SEM FILTRO	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	20,00	40.000,00
8813	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PFF25 COM FILTRO	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	25,00	50.000,00
8814	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA EM TNT	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	1,80	9.000,00
8815	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO EMBORRACHADO BIOLÓGICO	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	69,00	20.700,00
8816	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE DEDO	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	390,00	11.700,00
8817	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	10,00	3.000,00
8818	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACE SHIELD	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	69,00	20.700,00
8819	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PRO-PÉ	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	0,29	580,00
8820	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/100 UND	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	44,70	13.410,00
8821	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/100 UND	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	44,70	13.410,00
8822	7/2020-013	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	0,31	9.300,00
8823	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	28,00	14.000,00
8824	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA C/5 COMP	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	25,00	50.000,00
8825	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA COMP	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	4,00	20.000,00
8826	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO C/10 COMP	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	25,00	25.000,00
8827	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG C/20	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	13,00	13.000,00
8828	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG CX C/200	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	90,00	9.000,00
8829	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	39,00	19.500,00
8830	7/2020-014	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA 5000UI	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	15,00	7.500,00
8831	7/2020-017	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM TRÊS CAMADAS DE TNT 40GR/M2 L COM ELÁSTICO SIMPLES EM CORES VARIADAS	03898224000150	Fio de Ouro Confecções Ltda.	1,45	2.349,00
8832	7/2020-017	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM TRÊS CAMADAS DE TNT 40GR/M2 L COM ELÁSTICO E SUPORTE PARA AJUSTE NO ROSTO EM CORES VARIADAS	03898224000150	Fio de Ouro Confecções Ltda.	1,80	6.084,00
8833	7/2020-017	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE DE PROTEÇÃO EM TNT 30GR/M2 L, MANGAS LONGAS, COM 90CM DE COMPRIMENTO E FAIXA LATERAL EM CORES VARIADAS	03898224000150	Fio de Ouro Confecções Ltda.	7,00	56,00
8834	7/2020-017	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE DE PROTEÇÃO EM TNT 40GR/M2 L, MANGAS LONGAS, COM 1.10M DE COMPRIMENTO E FAIXA LATERAL EM CORES VARIADAS	03898224000150	Fio de Ouro Confecções Ltda.	12,00	5.904,00
8835	7/2020-018	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX	19783271000199	N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME	17,00	10.030,00
8836	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG, embalagem caixa c/ 5 comprimidos	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33,00	66.000,00
8837	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESTES RÁPIDO CORONAVIRUS IGG/IGM	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1,45	870,00
8838	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	650,00	2.600,00
8839	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	KIT EMBREAGEM DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	745,00	745,00
8840	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BICO INJETOR DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	255,00	1.785,00
8841	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTILHA DE FREIO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	155,00	620,00
8842	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SAPATA DE FREIO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	215,00	860,00
8843	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ROLAMENTO DIANTEIRO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	110,00	770,00
8844	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ROLAMENTO TRASEIRO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	185,00	1.480,00
8845	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMINAL DE DIREÇÃO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	95,00	760,00
8846	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PIVO SUSPENSÃO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	90,00	720,00
8847	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DISCO DE FREIO DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	160,00	640,00
8848	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COXIM DA CAIXA DE MARCHA DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	145,00	580,00
8849	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	JOGO DE VELAS DOBLO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	165,00	330,00
8850	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DISCO DE FREIO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	90,00	360,00
8851	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTILHA DE FREIO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	85,00	340,00
8852	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	110,00	440,00
8853	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SAPATA DE FREIO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	165,00	660,00
8854	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TAMBOR DE FREIO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	141,00	705,00
8855	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	570,00	1.710,00
8856	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMINAL DE DIREÇÃO MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	85,00	340,00
8857	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA MONTANA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	110,00	440,00
8858	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	373,00	1.865,00
8859	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT UNO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	285,00	1.140,00
8860	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTILHA DE FREIO FIAT MOBI	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	185,00	740,00
8861	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FIAT MOBI	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	105,00	630,00
8862	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PALIO/SIENA/STRADA	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	90,00	360,00
8863	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SAPATA DE FREIO UNO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	100,00	300,00
8864	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORREIA DENTADA UNO/FIORINO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	75,00	300,00
8865	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TENSOR DA CORREIA DENTADA UNO/FIORINO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	70,00	280,00
8866	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BICO INJETOR FIAT TORO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	2.300,00	9.200,00
8867	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BICO INJETOR RENAULT MASTER UTI	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	1.950,00	7.800,00
8868	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	80,00	960,00
8869	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM P/VEÍCULOS LEVES	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	200,00	200,00
8870	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	60,00	720,00
8871	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA SAPATA FREIO	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	60,00	720,00
8872	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA P/VEÍCULOS LEVES	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	60,00	1.800,00
8873	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL AXIAL	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	60,00	720,00
8874	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DO PIVÔ P/ VEÍCULOS LEVE	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	60,00	960,00
8875	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO P/VEIC.LEVES	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	45,00	900,00
8876	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO P/ VEÍCULOS LEVES	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	15,00	900,00
8877	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS P/ VEÍCULOS LEVE	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	40,00	1.600,00
8878	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO P/ VEÍCULO LEVE	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	10,00	300,00
8879	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DA CAIXA DE MARCHA P/ VEÍCULO LEVE	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	30,00	720,00
8880	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200106001-SEMSA.	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO – TIPO “D”-FURGÃO	33895412000196	EMPARC COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	183.000,00	183.000,00
8881	DISPENSA 07/2020-010	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Ventilador Pulmonar NEO Pediátrico e Adulto, modelo vento S, para leito hospitalar.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	92.000,00	92.000,00
8882	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	AÇÚCAR TRITURADO Embalagens plásticas de 1 Kg, acondicionadas em fardos plásticos transparentes transportando total de até 30 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	2,80	22.400,00
8883	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	ARROZ AGULHA TIPO 1 Embalagens plásticas de 1 Kg, acondicionadas em fardos plásticos transparentes transportando total de 30 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	3,90	31.200,00
8884	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Embalagens plásticas de 400 g, acondicionadas em caixas de papelão de até 10 pacotes.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	4,50	36.000,00
8885	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Café torrado e moído, embalagens a vácuo de 250g.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	4,15	33.200,00
8886	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	CHARQUE PONTA DE AGULHA (J. BEEF) Embalagens plásticas a vácuo de 500g sem salmoura, acondicionadas em caixas de papelão transportando total de 30 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	15,00	120.000,00
8887	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Farinha de mandioca (regional) grossa, pct com 1kg	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	5,00	40.000,00
8888	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	FEIJÃO RAJADO TIPO I Embalagens plásticas de 1 Kg, acondicionadas em fardos plásticos transparentes transportando total de 30 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	9,50	76.000,00
8889	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	LEITE EM PÓ INTEGRAL TIPO A Embalagens plásticas de até 200 g, acondicionadas em fardos de papelão transportando total de 10 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	4,95	39.600,00
8890	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Embalagens plásticas de 500 g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes transportando total até 10 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	2,90	23.200,00
8891	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	MARGARINA VEGETAL COM SAL Embalagem apropriada de 250g, acondicionadas em caixas de papelão de até 24 potes.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	1,95	15.600,00
8892	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	ÓLEO DE SOJA Embalagens pet de 900 ml, acondicionadas em caixas de papelão transportando total de 24 garrafas.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	4,90	39.200,00
8893	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	SAL IODADO Embalagens plásticas de 1 Kg, acondicionadas em fardos plásticos transportando total de 30 kg.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	0,95	7.600,00
8894	DISPENSA 00.015/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	VINAGRE DE ÁLCOOL Embalagens plásticas de 750 ml, acondicionadas em caixa de papelão transportando total de 12 UND.	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	2,15	17.200,00
8895	052/2020-000020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO C/ 10 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	320,00	64.000,00
8896	052/2020-000020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ 03 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	166,00	16.600,00
8897	052/2020-000020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ 04 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	185,00	3.700,00
8898	052/2020-000020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ 01 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	100,00	1.000,00
8899	00007/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	ERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	26927963000129	UNIAO SEGURANCA PATRIMONIAL - ME	25.000,00	75.000,00
8900	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VITAMINA C 100MG/ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,08	4.320,00
8901	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLARITROMICINA 50MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,66	830,00
8902	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PARACETAMOL 750MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,16	1.075,20
8903	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CEFAZOLINA INJ	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	19,48	1.168,80
8904	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,16	800,00
8905	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DEXAMETASONA 0,5/5ML 100ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	2,90	1.392,00
8906	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CIPROFLOXACINO 500MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,67	938,00
8907	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,24	3.110,40
8908	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CEFALOTINA INJ	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	31,46	1.573,00
8909	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,51	453,00
8910	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ESPIRAMICINA 1,5 MUI	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	6,02	963,20
8911	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OXIMETRO DE PULSO SATURAÇÃO E BATIMENTOS CARDIACOS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	299,00	4.485,00
8912	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	100,00	300,00
8913	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMOMETRO DIGITAL SIMPLES	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	26,00	208,00
8914	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	130,00	1.170,00
8915	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APARELHO DE P.A. ADULTO SIMPLES	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	140,00	140,00
8916	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGENIO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	299,00	4.485,00
8917	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ELETROESTIMULADOR TENS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	117,00	234,00
8918	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	NEBULIZADOR/INALADOR DE AR COMPRIMIDO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	160,00	640,00
8919	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO DE BRAÇO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	160,00	160,00
8920	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	IMPRESSORA COM SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	32.000,00	32.000,00
8921	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ELETROCARDIÓGRAFO (12 CANAIS)	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	8.500,00	8.500,00
8922	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASCARA RESPIRADORA PFF-2	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	26,00	26.000,00
8923	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FACE SHIELD BÁSICO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	45,00	5.850,00
8924	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FACE SHIELD PREMIUM	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	107,00	1.070,00
8925	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO OXIGENAÇÃO ADULTO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	73,00	511,00
8926	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE NEBULIZADORES	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	58,00	580,00
8927	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO G (SACO DE ÓBITO)	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	60,00	6.000,00
8928	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO M (SACO DE ÓBITO)	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	60,00	3.600,00
8929	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL EM PVC	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	60,00	6.000,00
8930	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA EM PVC	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	125,00	25.000,00
8931	028/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TESTES RÁPIDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO COVID-19	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	145,00	290.000,00
8932	011/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	AZITROMICINA 500 MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	6,00	48.000,00
8933	011/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	IVERMECTINA 6 MG CAPSULAS	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,50	28.000,00
8934	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,50	627,00
8935	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LUVA DESCARTAVEL CXS COM 100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	55,00	3.135,00
8936	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	AVENTAL MANGA LONGA TNT REUTILIZAVEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	29,99	3.958,68
8937	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PROTETOR FACIAL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,90	455,40
8938	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	BURIFICADOR ALCOOL LIQUIDO 500 ML	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,50	214,50
8939	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	20,00	660,00
8940	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PULVERIZADOR 20 LTS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	240,00	1.440,00
8941	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MASCARA CIRURGICA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,99	1.495,00
8942	7/2020-020701	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	BOTA CANO CURTO PAR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	45,00	1.485,00
8943	006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES COMPACTADORES:Serviço de locação de 03 (três) unidades de CAMINHÕES COMPACTADORES mini. 2010-cap. 10.000 litros-hidraulicos, ano e modelo a partir de 2015	19495877000129	TRANSPORTADORA CONCORDIA LTDA	71.600,00	429.600,00
8944	006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE: Locação de 03 (três)unidades de veículos pesados tipo Caminhão Caçamba Basculante, com capacidade mínima para 8m3, ano e modelo a partir de 2015	19495877000129	TRANSPORTADORA CONCORDIA LTDA	44.800,00	268.800,00
8945	006/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA : Pá Carregadeira sobre rodas, motor a diesel com o mínimo de potência de 120 HP, articulada, com caçamba de no mínimo 1.50 mü, ano e modelo a partir de 2015	19495877000129	TRANSPORTADORA CONCORDIA LTDA	16.699,00	100.194,00
8946	009/2020-IN-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19 1*PARCELA	19422783000120	INSTITUTO SÃO FRANCISCO	202.313,97	202.313,97
8947	009/2020-IN-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19 2*PARCELA	19422783000120	INSTITUTO SÃO FRANCISCO	1.525.091,01	1.525.091,01
8948	006/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEÇAS PARA VIDRO LISO TEMPERADO 6MM 120X45	28676659000181	RONILSON GOMES DE CASTRO 68555261287	189,00	1.323,00
8949	006/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESQUADRIA DE PERFIL U 6MT 8MM	28676659000181	RONILSON GOMES DE CASTRO 68555261287	40,00	280,00
8950	011/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (IGG E IGM) PARA DETECÇÃO DO VIRUS CORONAVIRUS	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	88,80	44.400,00
8951	7/2020-019	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IgG/IgM	00904728000148	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.	62,00	62.000,00
8952	029/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ZINCO 66MG	22925473000132	FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA	1,34	67.000,00
8953	000021/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	HIDROXICLOROQUINA 400 MG C/06 CAPS	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	39,90	39.900,00
8954	000021/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ZINCO QUELATO 66 MG C/14 CAPS	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	7,42	8.904,00
8955	000021/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	IVERMECTINA 6 MG C/3 CAPS	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	7,42	8.904,00
8956	DISPENSA 07/2020-014	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	HEPARINA SODICA 5.000 UI 0,25ML SUB-CUT (HEMOFOL) CX COM 25 AMPOLA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,22	9.220,00
8957	DISPENSA 07/2020-014	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG SOL INJ 5ML EV 250MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,30	10.300,00
8958	DISPENSA 07/2020-014	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PREDNISONA 20MG COMP. GENERICO CX COM 500 COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,45	4.500,00
8959	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 250MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,20	6.000,00
8960	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,58	20.880,00
8961	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO XAROPE	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	4,32	2.592,00
8962	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAN 1MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,13	468,00
8963	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANTADINA 100MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,91	1.820,00
8964	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,06	3.360,00
8965	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,20	2.800,00
8966	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	11,20	5.600,00
8967	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,15	12.000,00
8968	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA CR 400MG	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,82	2.460,00
8969	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,07	770,00
8970	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,06	1.920,00
8971	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM GOTAS	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	2,00	6.000,00
8972	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,22	4.620,00
8973	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 25 MG	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,28	2.800,00
8974	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKOTE 125 MG	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	1,12	5.600,00
8975	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,09	2.610,00
8976	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5 MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,07	490,00
8977	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DONAREN RETARD 150 MG	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	3,48	3.480,00
8978	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCITALOPRAM 20 MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,57	4.560,00
8979	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,15	3.600,00
8980	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	0,10	3.700,00
8981	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL GOTAS	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	3,99	2.394,00
8982	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,08	1.440,00
8983	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1 MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,16	2.240,00
8984	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,17	4.760,00
8985	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL GOTAS	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,68	2.680,00
8986	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL INJETAVEL 70,52mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,42	2.130,00
8987	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA 25MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,39	14.040,00
8988	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG (PARKIDOPA)	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	1,13	18.080,00
8989	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 100MG	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,89	8.900,00
8990	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	4.320,00
8991	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LITIO 300MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	0,52	9.360,00
8992	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA 20MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,25	5.500,00
8993	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	0,15	1.350,00
8994	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1 MG/ ML SUSPENSÃO	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	14,25	8.550,00
8995	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-014 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 100MG	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,35	7.000,00
8996	DISP-11-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GASOLINA COMUM	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	4,53	20.385,00
8997	DISP-11-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISEL S-10	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	3,79	59.882,00
8998	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PESADO TIPO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	23.499,00	140.994,00
8999	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PESADO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	25.900,00	155.400,00
9000	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PESADOS TIPO MOTONIVELADORA	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	55.850,00	335.100,00
9001	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PESADO TIPO CARRETA PRANCHA COM CAVALO MEC.	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	23.550,00	141.300,00
9002	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	42.000,00	252.000,00
9003	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PESADO TIPO PÁ CARREGADEIRA	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	14.250,00	85.500,00
9004	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	13.119,00	78.714,00
9005	007/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	14.250,00	85.500,00
9006	7/2020-2505002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	serviços de dedetização, higienização e desinfecção de áreas internas e externas de prédios públicos e ruas, para prevenção e combate ao COVID-19	25183593000108	MAERQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI	2,00	120.000,00
9007	7/2020-2805001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	CESTA BASICA-KIT: 2 UNIDADES DE ACHOCOLATADO DE 200G; 03K DE AÇÚCAR; 02 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO 200G; 5K DE ARROZ; 3 UNIDADES DE AVEIA 200G; 2 UNIDADES(PCT) DE BISCOITO DOCE MAIZENA 200G; 03 UNIDADES(PCT) BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200G; 02 UNIDADES(PCT) DE CAFÉ 250G; 03 LATAS DE CARNE EM CONVERSA; 500G DE CHARQUE; 03K DE FEIJÃO; 01 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA 900ML; 5 UNIDADES(PCT) DE LEITE EM PÓ 200G; 03 UNIDADES DE MACARRÃO ESPAGUETE 500G; 01 UNIDADE(POTE) DE MARGARINA 500G; 03 UNIDADES(PCT) DE MASSA PRA SOPA; 500G DE MORTADELA DE FRANGO; 500G MORTADELA DE PORCO; 02 GARRAFAS DE SUCO DE CAJÚ 500 ML, 01K DE SAL; 05 UNIDADES (LATAS) DE SARDINHA EM CONSERVA; 02 UNIDADES DE VINAGRE 750ML	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	198,90	119.340,00
9008	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Teste Rápido COVID-19 CX C/25 UNIDADES.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3.200,00	128.000,00
9009	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Máscara dupla c/elástico tnt und lt.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,50	14.000,00
9010	7/2020-023-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	1,60	4.832,00
9011	7/2020-023-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	6,00	564,00
9012	7/2020-023-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOCAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	1,50	420,00
9013	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO - MD	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	1.200,00	1.200,00
9014	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	430,87	2.585,22
9015	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	41,06	205,30
9016	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEMBRANA / DIAFRAGMA PARA VENTILADOR MECÂNICO	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	52,00	260,00
9017	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO RESPIRATÓRIO PARA VENTILADOR MECÂNICO	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	990,00	990,00
9018	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA - PCT C/ 100 UNIDADE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	57,94	289,70
9019	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETECTOR FETAL PORTÁTIL SONAR DIGITAL	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	550,00	5.500,00
9020	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MONITOR GLICOSE FITA TESTE GLICEMIA C/ 100 TIRAS E 100 LANCETAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	134,93	1.349,30
9021	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ESFIGMANÔMETRO E ESRETOSCÓPIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	136,27	1.362,70
9022	7/2020-190601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOBREAK 2200VA - SENOIDAL PURO	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	3.900,00	3.900,00
9023	DISP-12-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GASOLINA COMUM	02748653000855	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	4,53	40.770,00
9024	DISP-12-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIESEL MARITIMO	02748653000855	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	3,48	40.089,60
9025	2020010401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	11087686000116	AMAZON GRAFICA MALHARIA&PAPELARIA LTDA	1,30	6.500,00
9026	000022/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TENDA 10 X 10 MTS, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PÉS DE SUSTENTO DE 3 MTS DE ALTURA, COBERTURA EM LONA DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS.	22812899000180	J R RIBEIRO DINIZ EIRELI -ME	7.500,00	15.000,00
9027	000022/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TENDA 5 X 5 MTS, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PÉS DE SUSTENTO DE 2,5 MTS DE ALTURA, COBERTURA EM LONA DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS.	22812899000180	J R RIBEIRO DINIZ EIRELI -ME	3.200,00	3.200,00
9028	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Testes Imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, em linhas teste diferentes, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos.	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	67,00	134.000,00
9029	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Imunocromatográfico. para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, NA MESMA LINHA TESTE, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos.	09128920000164	SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	49,00	490.000,00
9030	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Imunocromatográfico para o antígeno (Ag) da COVID-19, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	110,00	55.000,00
9031	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Fraldas geriátrica P-40X80 CM(20-40KG)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	1,72	10.062,00
9032	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-Fraldas geriátricas M-70-120CM (40-70KG)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	1,72	83.488,80
9033	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-Fraldas geriátricas G-80X50 CM (70-90KG)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	1,72	114.500,40
9034	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-Fraldas Geriátrica EG-110X165 CM (ACIMA DE 90kg)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	3,10	23.064,00
9035	5049	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-Fraldas pediátrica XXG (Acima de 14kg)	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	3,50	57.750,00
9036	012/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR, COM COMBUSTÍVEL, PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ.	10790851000139	V DE SOUZA SILVA	13.900,00	41.700,00
9037	013/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, p0 Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automáTco do fluxo de ar, Tmer programável , com tecnologia inverter	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	1.650,00	14.850,00
9038	013/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTUs, p0 Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automáTco do fluxo de ar, Tmer programável, com tecnologia inverter	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	1.850,00	3.700,00
9039	013/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 BTUs, p0 Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverter	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	3.950,00	15.800,00
9040	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Avental em tecido impermeável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19,38	3.876,00
9041	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Macacão de proteção	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	113,15	22.630,00
9042	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Máscara nº 95/PFF2	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	35,65	10.695,00
9043	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Óculos de proteção	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	18,60	3.720,00
9044	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Proteção Facial	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	52,70	10.540,00
9045	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Saco de óbito G	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	33,00	660,00
9046	7/2020/004-PMO	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Saco de óbito GG com ziper	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	41,25	412,50
9047	DL 004/2020	BREVES	CAMARA MUNICIPAL DE BREVES	O Termômetro Digital de Testa que ofereça três tipos de medição através da sua tecnologia infravermelha: medição de testa, medição de superfície e medição de ambientes, com exibição de temperatura selecionáveis em Celsius ou Fahrenheit. Termômetro Digital de Testa faz a medição da temperatura corporal mesmo sem o contato com a pele e em apenas 1 segundo. Também faz a medição da temperatura de superfícies e ambientes.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	429,00	858,00
9048	DL 004/2020	BREVES	CAMARA MUNICIPAL DE BREVES	Álcool Gel 70% 500ml, Álcool Gel incolor, límpido e livre de sedimentos. O álcool gel a 70% tem uma ampla faixa de utilização, podendo ser utilizado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, assepsia das mãos não provocando ressecamento na pele por conter glicerina e, como acendedor para churrasqueiras, lareiras.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,45	1.890,00
9049	7/2020-180501	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI)	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	27.096,00	27.096,00
9050	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR GATILHO 500ML TRANSPARENTE	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	15,20	1.520,00
9051	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL COM TELA	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	46,00	13.800,00
9052	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPA DE CHUVA	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	18,00	3.600,00
9053	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,20	16.000,00
9054	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 10ML 500MG/M SOL.ORAL	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	0,51	1.020,00
9055	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B INJETÁVEL	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,29	3.870,00
9056	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML INJETÁVEL	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	2,30	1.150,00
9057	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SODICA 1G PO INJ	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	27,89	8.367,00
9058	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 2MG/ML C/ 1 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,98	980,00
9059	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML C/ 2,5 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	3.300,00
9060	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML INJ 2ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,09	5.450,00
9061	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,89	3.890,00
9062	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 100 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,10	1.860,00
9063	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIO 0,9% 250ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,98	7.960,00
9064	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML, XAROPE 100ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,70	770,00
9065	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML,XAROPE 100ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	9,45	2.835,00
9066	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X7 100x1	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	10,00	1.500,00
9067	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6,77	6.093,00
9068	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODAO HIDROFILO 500GR	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	13,85	1.246,50
9069	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 250ML TRANSP.	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	2,99	149,50
9070	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 500ML TRANSP.	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	2,99	149,50
9071	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	0,20	200,00
9072	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO IPERMEAVEL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, PCT COM 10 UND.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	44,95	6.293,00
9073	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPE BRANCO GRT 30 PCT	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	25,00	2.500,00
9074	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 22 G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,20	2.400,00
9075	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 24 G	24382535000132	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	1,12	3.360,00
9076	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS VERDE ADULTO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	2.200,00
9077	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	550,00
9078	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 20 LTS (DESCARPACK OU EQUIVALENTE	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	8,40	1.680,00
9079	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICRO GOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS C/ PONTA GRADUADA P/ SIS	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	1,53	765,00
9080	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MULTIVIA ( 2 VIAS) C/CLAMP ADULTO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,20	1.800,00
9081	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10x4,5 ANTIALERGICO MICROPOROSO C/ CAPA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6,40	1.536,00
9082	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5CM HIPERMEAVEL. C/CAPA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,40	1.776,00
9083	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA XG C/ 8 UND	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	14,70	735,00
9084	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MASCARA PARA DE NEBULIZAÇAO ADULTO PARA OXIGÊNIO	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	21,00	630,00
9085	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MASCARA PARA DE NEBULIZAÇAO INFANTIL PARA OXIGÊNIO	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	21,00	630,00
9086	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	2,49	1.743,00
9087	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC PP C/ 100 UND	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	49,45	7.417,50
9088	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC P C/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	49,45	7.417,50
9089	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC M C/100	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	49,45	9.890,00
9090	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC G C/100	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	49,56	2.478,00
9091	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, C/ELASTICO BRANCA	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	2,94	44.100,00
9092	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	87,00	2.175,00
9093	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 19G	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	0,25	250,00
9094	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 23 G	24382535000132	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	0,27	1.890,00
9095	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 25G UND.	24382535000132	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	0,27	270,00
9096	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 27G	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	0,27	135,00
9097	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 05 ML S/AG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,25	2.500,00
9098	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 10 ML S/AG	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	0,35	1.750,00
9099	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 20 ML S/AG.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,59	2.950,00
9100	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY 2VIAS N.16/30CC	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,90	195,00
9101	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY 2VIAS N.18/30CC	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,90	195,00
9102	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY 2VIAS N.20/30CC	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,90	195,00
9103	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N.12	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,85	425,00
9104	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL REUTILIZAVEL BRANCO,PTROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	98,80	11.856,00
9105	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA N95/PFF2	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	14,98	14.980,00
9106	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC 30X08 100 x 1	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	10,00	1.500,00
9107	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC 40X12 100x1	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	11,90	1.190,00
9108	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ SAIDA LATERAL	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	1,66	4.980,00
9109	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GG)	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	80,00	16.000,00
9110	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (MÉDIO)	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	80,00	12.000,00
9111	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GGG)XG	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	80,00	6.400,00
9112	2020-016/SEMUS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 500 MG INJ	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,90	708,00
9113	013/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	AZITROMICINA 500 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,50	21.000,00
9114	013/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	IVERMECTINA 6MG CAPSULAS	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,50	12.250,00
9115	7/2020-140501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 7M3 A 10M3: Especificação : OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 7m3 A 10m3	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	35,00	52.500,00
9116	7/2020-140501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1M3 A 3,5M3: Especificação : OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICO DE 1m3 A 3,5m3.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	35,00	14.000,00
9117	7/2020-140501	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1M3: Especificação : OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1m3.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	90,00	1.800,00
9118	022/2020-PE	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	INVERMECTINA 6MG	12418191000195	CONQUISTA DIST DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1,26	37.800,00
9119	014/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE.	19769575000100	NOVA MÉDICA COM.E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA-ME	151,00	15.100,00
9120	021/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,25	50.000,00
9121	PE-003/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4, MOTOR Á DIESEL, NOVO, ZERO KM, SEM NENHUM USO ANTERIOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR: ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO (NÃO INFERIOR 2019); VEÍCULO MONTADO SOBRE CHASSI; CABINE DUPLA; NOVA ZERO KM; SEM NENHUM USO ANTERIOR;TRAÇÃO 4X4; MOTOR A DIESEL; MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV; CÂMBIO MANUAL; CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME); SISTEMA DE FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO; ACESSÓRIOS: PROTETOR DE CAÇAMBA E ESTRIBOS LATERAIS; PINTURA SÓLIDA: COR A DECIDIR; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. • EMPLACADA	04747226000101	Revemar Revendedora de Veículos Marabá Limitada	167.570,00	167.570,00
9122	7/2020-00047	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - MARCA.	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	75,00	37.500,00
9123	4/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISI¿¿O DE MEDICAMENTS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19 ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	900,00	900,00
9124	4/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISI¿¿O DE MEDICAMENTS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19 ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	129.710,00	129.710,00
9125	4/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISI¿¿O DE MEDICAMENTS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19 ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	306.605,00	306.605,00
9126	7/2020-016	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX (TC)	07196243000196	INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A.	300,00	12.000,00
9127	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ARGAMASSA BARITADA SACO COM 25KG	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	79,00	4.187,00
9128	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PORTA BLINDADA TAMANHO 80x210 COMPLETA	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	2.700,00	2.700,00
9129	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PORTA BLINDADA TAMANHO 60x210 COMPLETA	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	2.200,00	2.200,00
9130	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRAM 35X35	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	1.900,00	1.900,00
9131	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TANQUE PARA REVELADORA DE FIXAÇÃO (CONJUNTO)	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	180,00	360,00
9132	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	INSTALAÇÃO, CALIBRAÇÃO E TREINAMENTO EM APARELHO DE RAIOS X 500ma	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	3.500,00	3.500,00
9133	7/2020-00025	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	INSTALAÇÃO, CALIBRAÇÃO E TREINAMENTO EM PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	1.500,00	1.500,00
9134	010/2020-DL-FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO (IGG E IGM) PARA DETECÇÃO DO VIRUS CORONAVIRUS	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	120,00	24.000,00
9135	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	48,00	480,00
9136	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	18,75	375,00
9137	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	VISEIRA TRANSPARENTE	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	22,00	550,00
9138	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,25	306,25
9139	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁLCOOL 70º GEL 5 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	95,00	475,00
9140	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁLCOOL 70º LIQUIDO 5 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	45,00	225,00
9141	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	TOUCA DESCARTÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	18,89	56,67
9142	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MASCARA TRIPLA C/ 50 UNIDADES	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	4,30	2.150,00
9143	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MASCARA TIPO RESPIRADOR, TIPO US N95	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	29,00	1.740,00
9144	034/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MASCARA N95 PFF 2 OU SIMILAR	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	41,10	822,00
9145	7/2020-180501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZAVEL – Especificação: Máscara de rosto dupla face com elástico, confeccionada em tecido malha e algodão, com no mínimo 02 (duas) camadas de tecido, medidas mínimas de 017m x 0,15m.	27738222000162	ADRIANA MARIA SILVA SOARES 87479826249	2,50	60.000,00
9146	7/2020-002FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviços Médicos Ambulatorial	17916189000160	K N GOMES E CIA LTDA ME	20.000,00	40.000,00
9147	024/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO UMEC-12	09475249000128	Macedo Hospitalar Comércio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda	17.750,00	71.000,00
9148	024/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	VENTILADOR ELETRÔNICO PULMONAR MICROPROCESSADO	09475249000128	Macedo Hospitalar Comércio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda	69.950,00	69.950,00
9149	003/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CARTAZ EDUCATIVO CAMPANHA COVID-19, EM POLICROMIA, PAPEL COUCHE 115G	02747184000183	R. M. R. ALMEIDA - ME	2,00	400,00
9150	003/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BANNER EDUCATIVO CAMPANHA COVID-19 120 X 90 CM	02747184000183	R. M. R. ALMEIDA - ME	65,00	260,00
9151	003/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	FAIXA EDUCATIVO CAMPANHA COVID-19, MEDINDO 300 X 70 CM	02747184000183	R. M. R. ALMEIDA - ME	125,00	750,00
9152	003/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	FOLDER EDUCATIVO CAMPANHA COVID-19 MEDINDO 300 X 70 CM	02747184000183	R. M. R. ALMEIDA - ME	0,60	1.800,00
9153	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL.TAM 02 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	39.000,00
9154	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL.TAM 04 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	117.000,00
9155	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 06 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	156.000,00
9156	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 06 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	66.000,00
9157	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 08 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	66.000,00
9158	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 08 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	177.450,00
9159	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 10 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	66.000,00
9160	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME INFANTIL TAM 10 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	177.450,00
9161	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 12 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	82.500,00
9162	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 12 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	195.000,00
9163	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 14 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	82.500,00
9164	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 14 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	195.000,00
9165	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 16 CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	16,50	82.500,00
9166	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM 16 CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,50	195.000,00
9167	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM PP CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,50	225.000,00
9168	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM PP CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,80	99.000,00
9169	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM P CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,50	292.500,00
9170	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME JUVENIL TAM P CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,80	128.700,00
9171	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM M CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,50	382.500,00
9172	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM M CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,80	168.300,00
9173	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM G CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,50	180.000,00
9174	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM G CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	19,80	79.200,00
9175	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM GG CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	23,50	47.000,00
9176	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM GG CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	20,00	20.000,00
9177	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM EG CAMISA MANGAS CURTAS	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	23,50	23.500,00
9178	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	UNIFORME ADULTO TAM EG CAMISA REGATA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	20,00	10.000,00
9179	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA TAM 02	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	17.920,00
9180	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA TAM 04	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	118.720,00
9181	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA TAM 06	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	156.800,00
9182	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA TAM 08	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	97.440,00
9183	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA TAM 10	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	101.920,00
9184	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA JUVENIL TAM 12	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	112.000,00
9185	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA JUVENIL TAM 14	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	123.200,00
9186	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA JUVENIL TAM 16	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	123.200,00
9187	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA JUVENIL TAM PP	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	22,40	47.040,00
9188	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	BERMUDA JUVENIL TAM P	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	24,50	134.750,00
9189	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA TAM 08	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	173.565,00
9190	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA TAM 10	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	181.545,00
9191	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM 12	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	199.500,00
9192	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM 14	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	189.525,00
9193	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM 16	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	185.535,00
9194	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM PP	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	39,90	91.770,00
9195	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM P	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	42,15	179.137,50
9196	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM M	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	42,15	687.045,00
9197	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM G	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	42,15	210.750,00
9198	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	CALÇA JUVENIL TAM EG	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	42,15	42.150,00
9199	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 02)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	95.100,00
9200	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 04)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	74.178,00
9201	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 06)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	110.950,00
9202	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 08)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	119.826,00
9203	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 10)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	128.702,00
9204	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 12)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	101.440,00
9205	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 14)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	164.840,00
9206	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM 16)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	63.400,00
9207	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM PP)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	63.400,00
9208	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM P)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	158.500,00
9209	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM M)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	31,70	317.000,00
9210	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM G)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	34,99	87.475,00
9211	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM GG)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	34,99	62.982,00
9212	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	SHORT SAIA (TAM EG)	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	34,99	6.998,00
9213	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	MOCHILA TAM - P - MOCHILA PERSONALIZADA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	49,88	1.247.000,00
9214	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	MOCHILA TAM - G - MOCHILA PERSONALIZADA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	49,88	1.496.400,00
9215	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	ESTOJO	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	13,85	761.750,00
9216	7/2020-009SEMED	PARAUAPEBAS	FUMEP-FUND.DE EDUC.DO MUN.DE PARAUAPEBAS	TOALHAS DE MÃO PERSONALIZADA	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	4,90	269.500,00
9217	022/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de Serviços de analise de dados relacionados a transmissão da covid-19, com intuito de identificar a real situação do município em relação a pandemia do novo Corona vírus, com especificações que delimitam o escopo dos serviços prestados descrevendo a forma como serão realizados e o que será entregue, de acordo com o projeto básico da Secretaria Municipal de Saúde.	37370013000162	HENRIQUE BRITO SILVA 00794243258	3.333,33	9.999,99
9218	005/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH NORMAL (1- BUTANOL), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3, BARRICA SUPER GEL 13 KG	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	650,00	13.000,00
9219	005/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MACACÃO, MATERIAL DUPLA CAMADA LAMINADO REVESTIDO 100% POLIETILENO, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO OPERÁRIO DE CAMPO, TAMANHO 56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA TERMOSELADA, PUNHO E TORNOZELO COM ELÁSTICO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	90,00	1.800,00
9220	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	15,00	180,00
9221	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	250,00	4.500,00
9222	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,00	3.990,00
9223	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH NORMAL (1- BUTANOL), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	650,00	650,00
9224	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	AVENTAL, MATERIAL TYVEK, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PADRÃO/COM AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO M	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	130,00	1.300,00
9225	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	KIT RESPIRADOR DE TIPO PEÇA SEMIFACIAL, ESPECIFICAÇÕES: COM CORPO MOLDADO EM SILICONE. O CORPO DA PEÇA POSSUI DUAS ABERTURAS LATERAIS, UMA DE CADA LADO, E UMA ABERTURA FRONTAL, ATRAVÉS DAS QUAIS SE ENCAIXA, INTERNAMENTE, UM SUPORTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO. ESTE SUPORTE APRESENTA NA REGIÃO DAS ABERTURAS LATERAIS DA PEÇA, 2 (DUAS) VÁLVULAS DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA E DOIS ENCAIXES TIPO BAIONETA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SÃO FIXADOS DIRETAMENTE OS 2 (DOIS) FILTROS QUÍMICOS COMBINADOS (QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS (VO/GA) CLASSE 1 E MECÂNICO PARA PARTÍCULAS CLASSE P2). NA PARTE CENTRAL DO SUPORTE, ENCAIXADA NA ABERTURA FRONTAL DA PEÇA, ENCONTRA-SE LOCALIZADA UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. A PARTE EXTERNA DO CORPO DAS PEÇAS POSSUI UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE ATUA COMO COBERTURA (TAMPA) DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	200,00	400,00
9226	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TIPO AMBIDESTRA, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,00	208,00
9227	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,00	104,00
9228	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO EUNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓBIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,00	208,00
9229	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, TIPO USODESCARTÁVEL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	48,00	144,00
9230	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA BORRACHA - LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTO: LUVA DE VINIL DEASCARTÁVEL, PARA MANUSEAR ALIMENTOS, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO M, TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, LISA, COM VIROLA NO PULSO, COM PÓ ABSORVÍVEL, (TALCO), SEM LATEX. CAIXA COM 100 UNIDADES.	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	48,00	528,00
9231	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	LUVA BORRACHA - LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTO: LUVA DE VINIL DEASCARTÁVEL, PARA MANUSEAR ALIMENTOS, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO P, TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, LISA, COM VIROLA NO PULSO, COM PÓ ABSORVÍVEL, (TALCO), SEM LATEX. CAIXA COM 100 UNIDADES.	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	48,00	432,00
9232	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MACACÃO, MATERIAL DUPLA CAMADA LAMINADO REVESTIDO 100% POLIETILENO, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO OPERÁRIO DE CAMPO, TAMANHO 56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA TERMOSELADA, PUNHO E TORNOZELO COM ELÁSTICO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	200,00
9233	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO: QUÍMICA, POEIRA, NÉVOA, FUMOS, METÁLICO S, TIPO CORREIA ELÁSTICO AJUSTE CABEÇA, TIRA MODULÁVEL AJUSTE NARI Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTRO FILTRANTE PFF1/SEMIFACIAL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,00	1.750,00
9234	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PVC TRANSPARENTE, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO,TIPO AJUSTE HASTE TIRANTE EM ELÁSTICO PRETO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA VENTILAÇÃO DIRETA COMPOSTA DE 75 ORIFÍCIO S, MATERIAL LENTE POLICARBONATO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20,00	840,00
9235	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	90,00	900,00
9236	007/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	25,00	250,00
9237	DL 038/2020	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	KIT'S EPIS (Itens: Álcool Etílico 70% INPM 1 litro, Avental Impermeável, Protetor Facial, Luvas Látex p/ Procedimento Cx. c/ 100 e Touca Descartável Cx. c/ 100)	16766282000172	J. F. C. DE CORREA EIRELI	175,00	66.500,00
9238	026/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM: com sensibilidade clínica de 95,5% e especificidade clínica de 95,4%, para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para covid-19.	13994860000210	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22,99	344.850,00
9239	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, APLICAÇÃO OXIGENOTERAPIA, COMPONENTES UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO, FLUXÔMETRO, MÁSCARA, CAPACIDADE 5 L, ACESSÓRIOS SUPORTE P/ TRANSPORTE C/RODÍZIO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.500,00	10.000,00
9240	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	KIT DE DIAGNÓSTICO IGG/GM, REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 , TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOENSAIO FLUORESCENTE	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	180,00	7.200,00
9241	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MACACÃO TIPO TYVEK, MATERIAL DUPLA CAMADA LAMINADO REVESTIDO 100% POLIETILENO, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO OPERÁRIO DE CAMPO, TAMANHO 56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA TERMOSELADA, PUNHO E TORNOZELO COM ELÁSTICO	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,00	4.800,00
9242	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MÁSCARA PFF 1 MAS AFFINITY C/VÁLVULA, MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO: QUÍMICA, POEIRA, NÉVOA, FUMOS, METÁLICO S, TIPO CORREIA ELÁSTICO AJUSTE CABEÇA, TIRA MODULÁVEL AJUSTE NARI Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTRO FILTRANTE PFF1/SEMIFACIAL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,00	3.850,00
9243	010/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	PROTETOR FACIAL SEM CAPACETE, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	90,00	1.800,00
9244	DISPENSA 07/2020-022	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Tendas em estrutura de ferro e lona/vinil antichamas, medindo 6x6 para barreiras sanitárias em várias localidades	03665540000182	BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	900,00	40.500,00
9245	DISPENSA 07/2020-022	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Estruturas em alumínio p50 medindo 14x12 em lona/vinil anti chamas	03665540000182	BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	680,00	20.400,00
9246	DISPENSA 07/2020-022	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Estruturas em alumínio p50 medindo 10x10 em lona/vinil anti chamas	03665540000182	BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	510,00	15.300,00
9247	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CAPOTE DE NAPA, AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO G, GRAMATURA CERCA DE 50 G/CM2, CORCOM COR, CARACTERISTICA ADICIONAL MANGA LONGA, ESTERILIDADEESTÉRIL, USO ÚNICO.	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA	30,00	600,00
9248	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, E CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTDIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA	2,30	3.450,00
9249	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	JALECO TNT, POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL EM TNT, TIPO MANGA COMPRIDA, COM PUNHO EM MALHA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR BRANCA, COM BOTÕES DE PRESSÃO/GRAMATURA 50, COM GOLA, 2 BOLSOS FRONTAIS.	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA	15,00	6.000,00
9250	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	GORRO DE TNT, TOUCA, DESCARTÁVEL, TNT, BRANCA, COR BRANCA, TAMANHO UNICO COM ELASTICO	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA	5,00	2.000,00
9251	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MÁSCARA DESCARTÁVEL, MULTIUSO, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL SEMIFACIAL	23965457000136	LILIANE CRISTINE ANDRADE GANDRA	0,80	37.960,00
9252	004/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	AVENTAL TNT, AVENTAL HOSPITALAR, GRAMATURA CERCA DE 30G/CM2 COR*COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERISTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO	23965457000136	LILIANE CRISTINE ANDRADE GANDRA	8,00	400,00
9253	008/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	AZITROMICINA 500 MG	33457356000108	CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7,00	21.000,00
9254	008/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	IVERMECTINA 6MG CAPSULAS	08074388000187	RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME	4,50	13.500,00
9255	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	011578 AVENTAL DESCARTÁVEL, C/ MANGA LONGA, PACOTE C/ 10 UN	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,00	18.000,00
9256	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC CANO MÉDIO/BRANCO SEGURANÇA Nº 34	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	100,00	1.000,00
9257	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC CANO MÉDIO/BRANCO SEGURANÇA Nº 36	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	100,00	1.000,00
9258	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC CANO MÉDIO/BRANCO SEGURANÇA Nº 38	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	100,00	2.000,00
9259	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC CANO MÉDIO/BRANCO SEGURANÇA Nº 40	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	100,00	3.000,00
9260	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTA PVC CANO MÉDIO/BRANCO SEGURANÇA Nº 41	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	100,00	1.000,00
9261	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL TAM G	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	144,60	21.690,00
9262	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL TAM M	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	140,00	14.000,00
9263	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL TAM XG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	160,00	24.000,00
9264	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA FACILA C/ ELÁSTICO FACE SHIELD	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,00	1.750,00
9265	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO BRANCO IMPERMEÁVEL TNT G 40	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	120,00	7.200,00
9266	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PROTEÇÃO PFF2 N-95	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,00	7.000,00
9267	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,00	4.000,00
9268	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESC. BRANCA C/ ELÁSTICO C/ 50 UNID	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	230,00	23.000,00
9269	7/2020 - 003FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA RAW	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,00	1.750,00
9270	009/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	TESTE RÁPIDO COVID IGM/IGG, KIT C/RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS. COM REGISTRO NA ANVISA CONFORME RESOLUÇÃO.	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	180,00	198.000,00
9271	006/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços em fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, cargas e missões aeromédicas, com sistema informatizado de controle e supervisão de aerotransporte e disponibilidade exclusiva de aeronaves para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento ao Covid-19, no Município de Afuá, Estado do Pará, Trecho BELÉM/AFUÁ/BELÉM	15309149000124	BRABO TAXI AEREO LTDA	6.000,00	6.000,00
9272	5015-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 01 - EPI’s	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.082.680,00	1.082.680,00
9273	5015-3/2020-FMS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 02 - MEDICAMENTOS E TESTE PARA COVID C/20.	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.016.250,00	2.016.250,00
9274	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Teste Rápido COVID-19 CX C/25 UNIDADES.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3.200,00	128.000,00
9275	DISPENSA 07/2020-021	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Máscara dupla c/elástico tnt und lt.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,50	14.000,00
9276	008/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL M	34391031000132	V. DE S. OLIVEIRA EIRELI	77,35	15.470,00
9277	008/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL P	34391031000132	V. DE S. OLIVEIRA EIRELI	77,35	3.867,50
9278	008/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MACAÇÃO PARA PROTEÇÃO QUIMICA E BIOLOGICA IMPERMEAVEL G	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	199,00	3.383,00
9279	008/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SACO PARA OBITO IMPERMEAVEL COM ZIPER	34391031000132	V. DE S. OLIVEIRA EIRELI	50,00	100,00
9280	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara de tecido 100% algodão, branca.	10514022000123	MALHARIA NATAN EIRELI	3,20	3.200,00
9281	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscaras em tecido 100% algodão, rosa.	26199529000170	MILENA FURTADO DE SOUSA 01234394260	2,50	2.500,00
9282	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscaras em tecido 100% algodão, verde.	30330971204	CLEONICE VIEIRA DE ARAÚJO	2,50	1.250,00
9283	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscaras em tecido 100% algodão, azul.	60806192291	ALESSANDRA DA SILVA HOSODA	2,50	1.250,00
9284	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara de TNT, branca.	24264390000175	HELENA MARIA SOUZA DA COSTA BARRETO	2,00	3.832,00
9285	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara de TNT, verde	86027220287	PATRICIA DE JESUS ARRUDA	1,00	11.084,00
9286	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara de TNT, zul.	28462351472	JOSÉ ERNANDO DE ARRUDA	1,00	10.000,00
9287	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara PFF2 N95	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	25,90	259.000,00
9288	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscaras em tecido tipo cirúrgica, branca.	01630608000162	JASON A SILVA EIRELI - ME	3,00	6.000,00
9289	017/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscaras em tecido tipo cirúrgica, azul.	10514022000123	MALHARIA NATAN EIRELI	3,00	6.000,00
9290	027/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Respirador pulmonar	15769612000110	S FERREIRA	10.350,00	20.700,00
9291	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum caixa com 12 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	34,20	923,40
9292	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool etílico, teor alcóolico 70 V/V, composição básico com emoliente, forma farmacêutica em gel, frasco com 500g.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	180,00	5.400,00
9293	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool em gel etílio hidratado 70° INPM, higienizador de mãos 4,5	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	180,00	5.400,00
9294	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Desinfetante, frasco contendo 500 ml, caixa com 24 unidades.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	60,00	1.920,00
9295	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, características adicionais contém tensoativo biodegradávelcaixa com 24 unidades de 500g.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	56,40	1.410,00
9296	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Escova limpeza geral, material corpo madeira, material cerdas nylon, características adicionais com suporte, comprimento 7.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	3,00	66,00
9297	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, abrasividade alta, aplicação utensílios e limpeza em geral, comprimento mínimo 110, largura mínima 75, espessura mínima 20 pacote 14 unidades.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	10,50	63,00
9298	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Esponja limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, abrasividade média, aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo 90, largura mínima 40, espessura mínima 0,30 pacote 10 unidades.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	24,75	148,50
9299	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Flanela, material flanela, comprimento 60, largura 60.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	5,00	150,00
9300	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Guardanapo de papel, material celulose, largura 14, comprimento 14, cor branca, tipo folhas dupla fardo com 16 pacotes 100 unidades	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	80,00	400,00
9301	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva de proteção, material nitrílica, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor azul, acabamento palma liso, esterilidade não esterilizada, características adicionais com forro.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,50	573,50
9302	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luvas grossas luva de proteção, material nitrílica, aplicação limpeza, tipo punho curto, tamanho grande, cor azul, acabamento palma liso, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	150,00
9303	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pá coletora lixo, material coletor plástico, material cabo plástico, comprimento cabo 16, comprimento 20, largura 30, aplicação limpeza.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	8,50	85,00
9304	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pano limpeza, material 100% algodão, comprimento 67, largura 47, características adicionais estampados cores com bainha, pacotes com 06 unidades.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	21,00	210,00
9305	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas simples, cor branca fardo com 64 rolos.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	192,00	5.376,00
9306	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Rodo, material cabo madeira, material suporte madeira, comprimento suporte 40, cor suporte e cabo natural, quantidade borrachas 2.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	14,75	118,00
9307	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sabão barra, composição básica sais ácido graxo, tipo neutro, características adicionais com perfume caixa com 40 unidades de 500 g.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	105,00	1.260,00
9308	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sabão pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante e amaciante, odor amaciante, pacote com 500gramas, fardo com 27 unidades.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	101,25	2.531,25
9309	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 100 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	26,25
9310	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 200 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,25	33,75
9311	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 60 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	35,00
9312	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 50 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	35,00
9313	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 30 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	35,00
9314	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de lixo de 20 litros.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	35,00
9315	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Palha aço, material aço carbono, abrasividade alta, aplicação limpeza em geral.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	25,00	250,00
9316	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara tipo antialérgica, uso descartável/único, fixação elástica, formato retangular, gramatura 30g/m, cor branca.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	1,80	7.200,00
9317	013/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara de tecido tricoline lavável e reutilizável, composição tecido tricoline poliéster e algodão, com tiras de amarrar.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	4,00	400,00
9318	Nº 7/2020 004 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA DE 500G	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	0,69	1.738,80
9319	Nº 7/2020 004 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500G	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	1,52	2.052,00
9320	Nº 7/2020 004 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500G	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	0,69	2.070,00
9321	Nº 7/2020 004 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	0,55	5.500,00
9322	Nº 7/2020 005	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,69	2.318,40
9323	Nº 7/2020 006 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1,12	4.704,00
9324	Nº 7/2020 006 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 100 MG	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	0,05	500,00
9325	Nº 7/2020 006 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	4,98	14.940,00
9326	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% C/ 500ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	17,35	8.675,00
9327	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE POLIPROPILENO TAM ÚNICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	108,15	4.326,00
9328	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,40	520,00
9329	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL – MANGA LONGA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	135,45	13.545,00
9330	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2 SEM VALVULA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	18,10	3.620,00
9331	Nº 7/2020 007 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE COVID-19 (TESTE RÁPDO) CX C/ 25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.095,00	16.380,00
9332	Nº 7/2020 008 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,40	4.200,00
9333	Nº 7/2020 008 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 450mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	4,10	1.640,00
9334	Dispensa 02/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	ÁLCOOL 70º%, LÍQUIDO, NÃO AROMATIZADO, EMBALAGEM TRANSPARENTE RESISTENTE, COM 1 LITRO. COM REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE, INDICAÇÃO DE USO E DATA DE FABRICAÇÃO ESTAMPADA NO RÓTULO DO PRODUTO.	12670817000156	A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA - ME	7,80	11.700,00
9335	Dispensa 02/2020 - Seurb/Covid19	BELEM	SEURB	ÁLCOOL EM GEL, ETÍLICO 70%, EMBALAGEM TRANSPARENTE RESISTENTE COM 500 ML. COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE, INDICAÇÃO DE USO E DATA DE FABRICAÇÃO ESTAMPADA NO RÓTULO DO PRODUTO.	12670817000156	A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA - ME	8,45	21.125,00
9336	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/100	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,50	9.100,00
9337	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	ÁLCOOL 70º	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	12,00	2.400,00
9338	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR DE 50 LITROS	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95,00	1.900,00
9339	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,65	5.475,00
9340	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MÁSCARA CIRÚRGICA COM VÁLVULA PFF2 MARCA 3M (N95)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29,90	29.900,00
9341	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	CILINDRO PARA OXIGÊNIO 50X10M3	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	3.112,00	31.120,00
9342	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	PLACA DE VDRL	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	130,00	520,00
9343	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	PONTEIRA AMARELA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,90	23.800,00
9344	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	REAGENTE DE ASO	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	82,00	328,00
9345	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	REAGENTE DE PCR	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	74,00	296,00
9346	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	REAGENTE LÁTEX	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	75,00	300,00
9347	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	LÂMINAS COM BORDAS FOSCAS	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	10,00	4.000,00
9348	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	TUBO DE COLETA COM GEL SEPARADOR 5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,70	420,00
9349	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	PIPETA AUTOMÁTICA GRADUADA	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	3,60	18,00
9350	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	TERMÔMETRO TIPO PISTOLA INFRAVERMELHO 3V	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	314,81	3.148,10
9351	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MICRONEBULIZADOR AD O2 C/EXT 1,5M UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,00	900,00
9352	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MASCARA DE PROCEDIMENTO (CIRUGICA)DESCARTAVEL	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,50	22.500,00
9353	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM ELASTICO	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,19	950,00
9354	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	1.000,00
9355	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	SAPATILHA PRÓ-PÉ DESCARTAVEIS	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,24	4.800,00
9356	7/2020-12-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	AVENTAL DESC ML BCO PC C/10 UN.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	48,91	14.673,00
9357	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TOUCA SANFONADA 100X1	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	22,00	66,00
9358	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL ETILICO EM GEL 70%	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	10,00	2.200,00
9359	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	15,00	510,00
9360	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA PROTEÇÃO N.95	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	24,00	1.392,00
9361	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OCULOS DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	22,00	374,00
9362	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA COM TIRAS 100X1	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	250,00	2.500,00
9363	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PROTETOR FACIAL HOSPITALAR	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	25,00	425,00
9364	009/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7.0	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2,50	1.500,00
9365	010/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESTE RÁPIDO COVID 19	14229621000156	ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME LTDA - ME	150,00	18.750,00
9366	005/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA – direcionada nas ações de prevenção do novo corona virus.	09107461000132	SERVICELINE COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	125,00	125.000,00
9367	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ABAIXADOR DE LINGUA 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	8,50	1.700,00
9368	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ABSORVENTE PÓS-PARTO 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9369	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO PERACETICO 05LTS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	450,00	3.600,00
9370	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 13X4,5 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	1.155,00
9371	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 25X6 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	990,00
9372	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 25X7 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	1.320,00
9373	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 25X8 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	231,00
9374	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 40X12 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	1.567,50
9375	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA 55X20 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	1.485,00
9376	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL 70% .	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	16.500,00
9377	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL GEL P/ HIDRATAÇÃO DAS MÃOS 05LTS (HIDRATADO)	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	85,00	4.080,00
9378	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO HIDRÓFILO.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	3.000,00
9379	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMBU REANIMADOR EM SILICONE COM RESERVATORIO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	490,00	2.450,00
9380	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMBU REANIMADOR EM SILICONE COM RESERVATORIO.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	490,00	2.450,00
9381	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 20CM X1,5M 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,50	8.250,00
9382	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 10 CM/1,5 M C/12	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	8,80	7.920,00
9383	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA DE CREPE 15 CM/1,5 M C/12	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,50	11.250,00
9384	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	7,00	1.120,00
9385	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BANDEJA DE INOX PARA INSTRUMENTOS 30X20X04 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	59,00	590,00
9386	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOLSA DE COLOSTOMIA COMPLETA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	28,50	5.130,00
9387	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL N.01	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9388	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL Nº02	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9389	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL Nº03	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9390	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL N.04	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9391	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL N.05	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9392	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL N. 06	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,50	175,00
9393	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.18 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	5.460,00
9394	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.20 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	7.800,00
9395	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.16 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	5.460,00
9396	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.22 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	9.100,00
9397	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N.24 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	6.500,00
9398	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1,70	204,00
9399	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE URINA INFANTIL PARA EXAME FEMININO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,20	720,00
9400	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE URINA INFANTIL PARA EXAME MASCULINO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,20	720,00
9401	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	9,00	9.000,00
9402	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE URINA TIPO SACO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	0,80	600,00
9403	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMPRESSA CIRURGICA 45/50CM 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	75,00	15.000,00
9404	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMPRESSA DE GAZES CORTADA 13 FIOS ESTERIL 20X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,95	855,00
9405	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EQUIPO MICROGOTAS COM PLUG 25X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	75,00	750,00
9406	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPARADRAPO 10CMX4.5MM GRANDE CX/24	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	290,00	11.020,00
9407	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA ADESIVA AUTOCLAVE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	8,00	2.000,00
9408	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FRASCOS PARA CURATIVO (ALMOTOLIA)	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	11,80	236,00
9409	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GEL CONDUTOR 1 LITRO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	19,20	384,00
9410	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLUTARON II SOLUÇÃO À BASE DE GLUTARALDEITO 2% GALÃO DE 5 LITROS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	91,00	2.730,00
9411	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GRAMPO UMBILICAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,65	198,00
9412	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	24.000,00
9413	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	18.000,00
9414	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO M 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	36.000,00
9415	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO P 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	24.000,00
9416	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/50	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	190,00	53.200,00
9417	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OCULOS DE PROTEÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	3.000,00
9418	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ADSON CURVA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	1.650,00
9419	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ADSON RETA COM DENTE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	1.050,00
9420	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ADSON RETA SEM DENTE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	1.050,00
9421	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	1.520,00
9422	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	1.520,00
9423	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HALSTEADMOSQUITO MICRO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	1.500,00
9424	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO SEM DENTE CURVA 14CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	1.500,00
9425	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO SEM DENTE RETA 14 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	1.500,00
9426	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HARTMAN COM DENTE 9 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	147,00	2.940,00
9427	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HARTMAN SEM DENTE 9 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	147,00	2.940,00
9428	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA IRIS 10 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	37,00	740,00
9429	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA KELLY CURVA SEM DENTE 14 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	57,00	3.990,00
9430	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA KELLY RETA SEM DENTE 14 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	57,00	3.420,00
9431	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA KOCHER CURVA 14 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	2.025,00
9432	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA KOCHER RETA DENTE DE RATO 14CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	2.025,00
9433	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA AGULHA 15 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,00	1.770,00
9434	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 19 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	1.050,00
9435	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 21 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	2.800,00
9436	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 23 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	2.100,00
9437	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 25 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	700,00
9438	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SCALPE Nº 27 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	26,20	26,20
9439	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML COM AGULHA 25X7 CX C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	5.000,00
9440	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML COM AGULHA 25X7 CX C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	12.015,00
9441	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCATÁVEL 20ML COM AGULHA 25X8 CX COM 100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	100,00	33.000,00
9442	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	25,00
9443	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	37,50
9444	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	50,00
9445	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	75,00
9446	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.6 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	3.000,00
9447	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.8 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	600,00
9448	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.10 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	3.300,00
9449	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.12 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	2.700,00
9450	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.14 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	1.800,00
9451	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.16 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	600,00
9452	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.8 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	1.152,00
9453	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.10 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	1.152,00
9454	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.12 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	1.280,00
9455	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.14 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	5.120,00
9456	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.16 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	6.080,00
9457	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.18 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	6.080,00
9458	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.20 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	1.664,00
9459	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.22 10X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	64,00	1.792,00
9460	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMÔMETRO DIGITAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	3.800,00
9461	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.520,00
9462	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA PROTEÇÃO N.95	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	5.000,00
9463	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA PONTA FINA 15 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	44,00	880,00
9464	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VASELINA LÍQUIDA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	44,00	1.056,00
9465	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 7.0 CX C/60	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	3.600,00
9466	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 7.5 CX C/60	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	3.600,00
9467	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 8.0 CX C/60	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	3.600,00
9468	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EQUIPO MACROGOTAS COM PLUG 25X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	75,00	249.375,00
9469	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE LATEX 201 368X285 15 M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	25,00	625,00
9470	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	250,00
9471	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	200,00
9472	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CABO PARA BISTURI Nº4	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	17,00	527,00
9473	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER NASAL O2 Nº 08	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1,65	148,50
9474	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATETER NASAL O2 Nº 10	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1,65	115,50
9475	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA 3/8x3CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	3.240,00
9476	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	1.620,00
9477	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 3.0 COM AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	4.320,00
9478	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 4.0 COM AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	4.320,00
9479	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 06 COM AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	3.240,00
9480	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT SIMPLES Nº 5 COM AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	135,00	3.240,00
9481	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."0" C/AGULHA 3/8x4CM TRIANGULAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	45,00	540,00
9482	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."2" C/AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	2.484,00
9483	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."2" C/AGULHA 3/8x4.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	2.484,00
9484	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."3" C/AGULHA 3/8x3.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	2.208,00
9485	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."4" C/AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	4.600,00
9486	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."5" C/AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	3.588,00
9487	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."6" C/AGULHA 3/8x2.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	3.588,00
9488	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FRASCO PARA CURATIVO (ALMOTOLIA) 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	6,90	289,80
9489	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,00	1.275,00
9490	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LAMPADA PARA OTOSCOPIO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	34,00	680,00
9491	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICROLANCETAS AUTOMATICA ACIONAMENTO POR CONTATO 100x1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	2.400,00
9492	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICROPORE (FITA HIPOALERGENCIA) 10cmx10mm	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	3.000,00
9493	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RIODENE DEGERMANTE 1LT	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	52,00	1.872,00
9494	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RIODENE TOPICO 1LT	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	52,00	1.872,00
9495	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RIODENE TOPICO 100ML	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	11,00	1.650,00
9496	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OLEO AGE 200ML	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,00	12.600,00
9497	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BANDEJA DE INOX PARA INSTRUMENTOS 42X30X05	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	90,00	810,00
9498	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 20L	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	18,00	11.700,00
9499	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE GLICEMIA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	82,00	13.120,00
9500	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CMX1.80M 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	2.000,00
9501	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,80M 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	24,00	3.600,00
9502	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO ORTOPÉDICO 30CMX1,80M 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	28,00	4.200,00
9503	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 12X180MM 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	225,00	4.725,00
9504	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 12X150MM 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	225,00	5.175,00
9505	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 19X180MM 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	225,00	5.175,00
9506	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA METALICA 19X250MM 12X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	225,00	9.675,00
9507	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOTA IMOBILIZADORA CURTA TAMANHO P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.120,00
9508	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOTA IMOBILIZADORA CURTA TAMANHO M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.120,00
9509	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOTA IMOBILIZADORA CURTA TAMANHO G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.120,00
9510	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR EM 8 PARA CLAVICULA P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	100,00	5.000,00
9511	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR EM 8 PARA CLAVICULA M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	100,00	1.000,00
9512	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR EM 8 PARA CLAVICULA G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	100,00	1.000,00
9513	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SANDALIA PARA GESSO PP	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,50	425,00
9514	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SANDALIA PARA GESSO P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,50	425,00
9515	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SANDALIA PARA GESSO M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,50	425,00
9516	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SANDALIA PARA GESSO G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,50	425,00
9517	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SANDALIA PARA GESSO GG	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	42,50	425,00
9518	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE TORNOZELO P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	39,00	390,00
9519	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE TORNOZELO M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	39,00	390,00
9520	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE TORNOZELO G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	39,00	390,00
9521	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 10CMX25MTS 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	3.200,00
9522	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 15CMX25MTS 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	4.800,00
9523	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 20CMX25MTS 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	6.400,00
9524	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ATADURA GESSADA 30CMX25MTS 20X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	180,00	7.200,00
9525	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ECRAN RADIOLOGIA BASE VERDE 24X30	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	850,00	1.700,00
9526	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ECRAN RADIOLOGIA BASE VERDE 30X40	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1.200,00	2.400,00
9527	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ECRAN RADIOLOGIA BASE VERDE 35X35	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1.520,00	3.040,00
9528	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ECRAN RADIOLOGIA BASE VERDE 35X43	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1.590,00	3.180,00
9529	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 18X24CM 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	190,00	2.280,00
9530	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 24X30CM 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	330,00	9.240,00
9531	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 30X40CM 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	530,00	14.840,00
9532	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA 35X35CM 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	310,00	6.200,00
9533	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMADRE ENFERMAGEM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.600,00
9534	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,55	310,00
9535	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DE SUTURA EM NYLON N."3" C/AGULHA 3/8x4.0CM TRIANGULAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	47,00	3.055,00
9536	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA ADESIVA HOSPITALAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	6,00	1.830,00
9537	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GEL CONDUTOR 5 LITROS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	54,00	540,00
9538	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 6.5 CX C/60	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	115,00	1.610,00
9539	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	14,00	980,00
9540	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA 25X8 CX COM 100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	65,00	16.575,00
9541	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.22	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	112,50
9542	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.24	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9543	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.26	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	75,00
9544	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.28	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	50,00
9545	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.24 10X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	60,00	900,00
9546	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N.26 10X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	60,00	900,00
9547	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	UMIFICADOR PARA OXIGÊNIO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	85,00	2.720,00
9548	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPEL SMS PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2,30	12.880,00
9549	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	1.200,00
9550	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPAGAIO HOSPITALAR ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	110,00	1.100,00
9551	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRAS PARA TESTE DE CLICEMIA 50X1.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	62,00	5.580,00
9552	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BANDAGEM TERAPEUTICA 5MTS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	1.000,00
9553	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.04	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	25,00
9554	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.06	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	37,50
9555	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.08	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	50,00
9556	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 20CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	1.300,00
9557	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL M 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	840,00
9558	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CABO PARA BISTURI Nº 3	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	14,00	490,00
9559	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA ENDOTRAQUEAL N. 2.0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	4,50	90,00
9560	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA ENDOTRAQUEAL N. 2.5	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	4,50	90,00
9561	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA ENDOTRAQUEAL N. 4.0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	4,50	90,00
9562	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA ENDOTRAQUEAL N. 5.0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	4,50	90,00
9563	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR C/ PLACA 15X15 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	130,00	26.000,00
9564	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DRENO TORACICO SELO D'AGUA N. 16 A 28	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	22,90	229,00
9565	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DRENO TORACICO SELO D'AGUA N. 36 A 40	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	22,90	229,00
9566	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORMOL LÍQUIDO 10%	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	17,00	17,00
9567	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 6.0 ESTERILIZADA CX C/60	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	112,00	672,00
9568	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 1,0	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9569	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 1,5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9570	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 2,0	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9571	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 2,5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9572	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 3,0	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9573	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 4,0	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9574	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MASCARA LARINGEA TAMANHO N. 5,0	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9575	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ALLIS 18CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	125,00	1.875,00
9576	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA HARTMAN 15CM PARA CURATIVO AURICULAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	195,00	3.900,00
9577	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM FIO GUIA Nº 12	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,80	148,00
9578	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM FIO GUIA Nº 14	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,80	148,00
9579	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM FIO GUIA Nº 16	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,80	148,00
9580	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM FIO GUIA Nº 18	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,80	148,00
9581	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9582	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9583	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9584	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9585	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	100,00
9586	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.18 10X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	25,00
9587	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EXTENSÃO DE SILICONE CONECTOR DE OXIGENIO 160X160 C/ 8MTS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	62,00	1.240,00
9588	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR EM 8 PARA CLAVICULA GG	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	100,00	1.000,00
9589	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE ANTEBRAÇO P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	66,00	660,00
9590	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE ANTEBRAÇO GG	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	66,00	660,00
9591	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE TORNOZELO GG	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	500,00
9592	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE ANTEBRAÇO G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	54,00	540,00
9593	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE TORNOZELO G.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	50,00	500,00
9594	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	IMOBILIZADOR DE ANTEBRAÇO M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	54,00	540,00
9595	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	65,00	1.300,00
9596	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	65,00	1.300,00
9597	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	65,00	1.300,00
9598	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	JOELHEIRA ARTICULADA P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	210,00	1.260,00
9599	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	JOELHEIRA ARTICULADA M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	210,00	1.260,00
9600	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	JOELHEIRA ARTICULADA G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	210,00	1.260,00
9601	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 5CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,20	85,20
9602	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 6CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,40	308,00
9603	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 10CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	17,90	358,00
9604	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 15CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	22,90	549,60
9605	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 20CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	24,20	484,00
9606	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 25CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	27,80	556,00
9607	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MALHA TUBULAR 30CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	32,80	492,00
9608	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA 35X43 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	660,00	13.200,00
9609	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	REVELADOR A, B E C AUTOMÁTICO P/38 LITROS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	560,00	16.800,00
9610	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIXADOR PARTE (A) E (B) AUTOMATICO P/38LTS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	365,00	10.950,00
9611	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CHASSI RADIOLOGIA 35X35CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	480,00	960,00
9612	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERRA PARA RETIRAR GESSO TIPO OSCILATORIA 220V	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2.800,00	2.800,00
9613	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERRA PARA RETIRAR GESSO TIPO OSCILATORIA 110V	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	2.800,00	2.800,00
9614	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AMBU REANIMADOR EM SILICONE COM RESERVATORIO..	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	490,00	4.900,00
9615	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE LATEX 800X600 15M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	49,50	396,00
9616	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LAMINA P/BISTURI Nº 11	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	43,90	1.053,60
9617	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BOLSA AGUA QUENTE MEDIA 1,4LTS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	58,00	696,00
9618	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML COM AGULHA 13X4,5 CX C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	400,00
9619	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML COM AGULHA 20X55 CX C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	400,00
9620	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AGULHA 13X4,5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	37,00	740,00
9621	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA HIPODERMICA 0,55X20MM 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,50	155,00
9622	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,50	155,00
9623	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AGULHA HIPODERMICA 25X7 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15,50	155,00
9624	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	6.450,00
9625	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR CERVICAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	900,00
9626	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DRENO DE PENROSE C/ GAZE ESTERIL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	8,90	445,00
9627	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AFASTADOR BAUFOUR RETA 70X100M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	63,50	190,50
9628	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AFASTADOR FARABEUF	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	52,90	529,00
9629	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AFASTADOR SUPRA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	700,00	3.500,00
9630	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AFASTADOR WEITLANER ROMBO 14CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	650,00	3.250,00
9631	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ASPIRADOR YANKAUER ANGULADO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	300,00	900,00
9632	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BACKAUS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	46,90	1.172,50
9633	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ALLIS LONGA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	120,00	3.000,00
9634	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA ALLIS PEQUENA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	55,00	275,00
9635	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA CHERON	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	120,00	600,00
9636	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA COLLIN ANEL 16CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	49,00	245,00
9637	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA POSSI	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	115,00	575,00
9638	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA DE DISSECÇÃO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	35,00	350,00
9639	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA DENTE DE RATO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	48,00	480,00
9640	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA FORESTER RETA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	400,00
9641	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA AGULHA GRANDE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	64,80	324,00
9642	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA AGULHA PEQUENA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	59,20	296,00
9643	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA DE GRAU CURVA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	49,80	249,00
9644	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA DE MAYO CURVA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	60,00	300,00
9645	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA DE MAYO RETA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	60,00	300,00
9646	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA DE METZEMBAW RETA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	58,00	290,00
9647	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA GLICOTESTE.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	63,00	2.268,00
9648	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALCOOL GEL P/ HIDRATAÇÃO DAS MÃOS 01LTS (HIDRATADO)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	32,00	2.080,00
9649	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPARADRAPO HIPOALEGENICO 50MM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	20,00	480,00
9650	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MICROLANCETAS ESTERIL CX/200	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	160,00
9651	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SABONETE LIQUIDO 01LT	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	17,80	801,00
9652	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TOUCA SANFONADA 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	3.000,00
9653	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL TAM PP	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	560,00
9654	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL TAM P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	560,00
9655	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL TAM M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	560,00
9656	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL TAM G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	560,00
9657	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/ AGULHA 3/8x 3.0CM TRIANGULAR 24X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	122,00	976,00
9658	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AGULHA 13X4,5 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	36,00	3.708,00
9659	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML COM AGULHA 25X6 CX C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	1.200,00
9660	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIXADOR CIPATOLOGICO SPRAY 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	9,00	432,00
9661	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANULA DE GUENDEL Nº 0 A 6	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	160,00
9662	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPANICOLAU ESTERIL G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	5,00	350,00
9663	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPANICOLAU ESTERIL M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	5,00	750,00
9664	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPANICOLAU ESTERIL P	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	5,00	750,00
9665	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA CIRÚRGICA 8.5 CX C/60	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	122,00	244,00
9666	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA KELLY RETA 14 CM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	440,00
9667	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIXADOR ONCOLOGICO SPRAY 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	24,80	1.190,40
9668	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.04 20X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	12,50
9669	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.06 20X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	15,00
9670	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.08 20X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,25	25,00
9671	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.600,00
9672	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA BICO CURVO MEDIO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	7,20	158,40
9673	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA BICO CURVO GRANDE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	9,00	198,00
9674	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA BICO RETO MEDIO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	7,50	165,00
9675	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA BICO RETO GRANDE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	9,00	198,00
9676	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70x50M	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	22,00	2.200,00
9677	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APARELHO DE OTOSCOPIO COMPLETO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	520,00	2.080,00
9678	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BANDEJA DE INOX RETANGULAR G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	140,00	700,00
9679	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA SPENSER RETA P/ RETIRAR PONTOS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	85,00	850,00
9680	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRA GLICOTESTE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	62,00	9.300,00
9681	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BALANÇA DIGITAL PORTATIL 150KG	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	3.600,00
9682	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FITA METRICA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	4,00	240,00
9683	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	200,00
9684	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LANTERNA CLINICA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	100,00
9685	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BISTURI CIRURGICO DESCARTAVEL Nº11 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	42,00
9686	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BISTURI CIRURGICO DESCARTAVEL Nº15 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	420,00
9687	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BISTURI CIRURGICO DESCARTAVEL Nº21 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	420,00
9688	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BISTURI CIRURGICO DESCARTAVEL Nº23 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	420,00
9689	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TALA PARA IMIBILIZAÇÃO REGULAVEL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	3.200,00
9690	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ASPIRADOR PARA SECREÇÃO PORTATIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	460,00	920,00
9691	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	600,00
9692	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRUGICO P C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	11.000,00
9693	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRUGICO M C/100	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	7.700,00
9694	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COMPRESSA DE GASES NÃO ESTERIL C/500X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	14,95	89,70
9695	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LAMINA DE BISTURI 24 CM 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	42,00	252,00
9696	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SERINGA DE 10ML DESCARTÁVEL COM AGULGHA 25X7MM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	65,00	3.900,00
9697	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALGODÃO HIDROFILO 500G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	18,00	180,00
9698	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA C/50	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	10.800,00
9699	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 1091 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9700	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 1092 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9701	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 1557	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9702	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA ESFERICA CARBAIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 04	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9703	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA ESFERICA CARBAIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 05	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9704	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA ESFERICA CARBAIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 06	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9705	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CABO PARA ESPELHO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	8,00	360,00
9706	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FIO DENTAL, PROFISSIONAL 500MT	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	400,00
9707	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO ODONTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	24,00	240,00
9708	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	825,00
9709	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM) 15ML	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	95,00	1.900,00
9710	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM) 38GR	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	95,00	1.900,00
9711	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA GENGIVAL IRIS CURVA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	1.000,00
9712	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRAS DE POLIESTER C/50	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	6,00	180,00
9713	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 1015 ALTA ROTAÇÃO ESFERICA DIAMANTADA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9714	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANETA ALTA ROTAÇAO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1.020,00	10.200,00
9715	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CANETA BAIXA ROTAÇAO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1.100,00	11.000,00
9716	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PASTA PROFILATICA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	300,00
9717	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCOVA PROFILATICA BAIXA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	3,00	75,00
9718	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ADAPATADOR DE BROCA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9719	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALAVANCA SELDIN DIREITA 1R	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	675,00
9720	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALAVANCA SELDIN RETA 2	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	675,00
9721	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALVEOLOTOMO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	90,00	1.800,00
9722	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULADO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	450,00
9723	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BRANCO DE ESPANHA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	750,00
9724	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 1112 FF ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	300,00
9725	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 2195 FF ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	300,00
9726	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BRUNIDOR WISCOTT 21B	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	750,00
9727	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BRUNIDOR SIMPLES Nº 33	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	500,00
9728	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BRUNIDOR Z DUPLO Nº 03	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	625,00
9729	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CABO PARA BISTURI	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	500,00
9730	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALCADOR WARD Nº 01	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	300,00
9731	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALCADOR WARD Nº 03	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	300,00
9732	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALCADOR WARD Nº 05	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	300,00
9733	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALCADOR WARD Nº 06	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	300,00
9734	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CONDICIONADOR ACIDO CONDAC 37%	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	900,00
9735	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA 100x1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	200,00
9736	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA DE ARGOLA Nº 01	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	500,00
9737	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA GRACEY 1/2	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	700,00
9738	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA GRACEY 5/6	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	700,00
9739	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA MECALL 13/14	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	700,00
9740	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA MECALL 17/18	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	700,00
9741	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DESCOLADOR DE FREER	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	1.400,00
9742	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCOVA PARA LIMPAR BROCA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	200,00
9743	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCULPIDOR FRAN Nº 2	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	200,00
9744	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 35	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	300,00
9745	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPATULA DE INSERÇAO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	1.100,00
9746	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPATULA DUPLA Nº 70	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	15,00	300,00
9747	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPATULA PARA RESINA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	750,00
9748	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ESPELHO Nº 5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	5,00	225,00
9749	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	28,00	420,00
9750	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS Nº 01 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	1.200,00
9751	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 150 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9752	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 151 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9753	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 16 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9754	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 17 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9755	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 18L ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9756	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 18R ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9757	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 32 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9758	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 69 ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9759	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 01 INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9760	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 151 INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9761	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 17 INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9762	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 18R INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9763	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORCEPS 18L INFANTIL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	120,00	840,00
9764	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FREZA MULTI LAMINADA EM BAIXA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	26,00	260,00
9765	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDRO C	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	56,00	840,00
9766	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	HIDROXIDO DE CALCIO PA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	11,00	165,00
9767	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LIMA PARA OSSO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	81,00	1.620,00
9768	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MANDRIL CA PARA RODAS E DISCOS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	3,20	48,00
9769	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MEPIVACAINA 3% 100X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	185,00	2.775,00
9770	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLA P/ FLUOR 24X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	1.600,00
9771	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PAPEL CARBONO ODONTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	5,00	150,00
9772	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PASTA POLIMENTO DE AMALGAMA POLI 1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	300,00
9773	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PASTA POLIMENTO DE AMALGAMA POLI 2	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	300,00
9774	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PEDRA PARA AFIAR ARKANSAS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	120,00
9775	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	1.125,00
9776	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1011 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9777	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1012 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9778	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1012HL ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9779	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1013 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9780	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1013HL ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9781	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1014 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9782	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 1015 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9783	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 2135 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9784	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 2200 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9785	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTA DIAMANTADA 3118 ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	350,00
9786	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDHIA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	190,00	2.850,00
9787	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA AMALGAMA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	525,00
9788	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	44,00	660,00
9789	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FLURO SHIELDS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	75,00	600,00
9790	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SONDA ESPLORADORA Nº 5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	450,00
9791	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SUGADOR CIRUGICO 40X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	7,00	175,00
9792	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA IRIS RETA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	1.000,00
9793	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESOURA MAYO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	1.500,00
9794	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRA DE LIXA DE AÇO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	60,00
9795	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FORMOCRESOL 10ML	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	11,00	220,00
9796	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	OXIDO DE ZINCO 50G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	200,00
9797	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	EUGENOL 15ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,00	240,00
9798	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 2135 FF ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9799	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA 3118 FF ALTA ROTAÇÃO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	10,00	250,00
9800	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CARPULE SEM AGULHA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	1.650,00
9801	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº5	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9802	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº11/12	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9803	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº14	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9804	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº17	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9805	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº18	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9806	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº17/18	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9807	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLHER DE DENTINA Nº19	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	25,00	375,00
9808	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA DE LUCAS Nº85	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	690,00
9809	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	DISCO DE LIXA SOFT LEX 12,07MM(1/2")50x1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	400,00
9810	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PRENDEDOR DE GUARDANAPO JACARÉ	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	120,00
9811	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RESINA FOTO Z SEM FILTEC A2	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	1.375,00
9812	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RESINA FOTO Z SEM FILTEC A3	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	1.375,00
9813	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SINDESMOTOMO DUPLO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	16,00	320,00
9814	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA 3G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	900,00
9815	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BONDE 2 4ML	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	165,00	3.300,00
9816	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BROCA CIRURGICA DE HASTE LONGA 702 C/ CARBAIDE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	300,00
9817	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BICARBONATO DE SÓDIO 250G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	20,00	300,00
9818	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	KIT POLIMENTO DE AMALGAMA BORRACHA ABRASIVAS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	46,00	2.070,00
9819	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	APLICADOR MICRO BRUSH EXTRA FINO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	24,00	360,00
9820	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	12,00	180,00
9821	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLTOSOL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	525,00
9822	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	RESINA Z100-3M-COR A1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	55,00	825,00
9823	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CURETA GRACEY 11/12	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	600,00
9824	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ACIDO URICO 200 TESTES	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	102,00	1.224,00
9825	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ALT/GPT.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	1.600,00
9826	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - B MONOCLONAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	300,00
9827	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - D POLICLONAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	60,00	600,00
9828	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ANTI - A MONOCLONAL	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	30,00	300,00
9829	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	AST/GOT.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	1.600,00
9830	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CORANTE PARA HEMATOLOGIA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	72,00	144,00
9831	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CREATININA K.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	51,00	612,00
9832	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLESTEROL TOTAL.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	2.000,00
9833	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	FATOR REUMATÓIDE	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	82,00	1.640,00
9834	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	GLICOSE LIQUIFORM.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	92,00	1.840,00
9835	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	KIT CORANTE PARA GRAM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	35,00	175,00
9836	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	KIT COLORAÇÃO PARA BAAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	34,00	102,00
9837	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TRIGLICERIDES LIQUIFORM.	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	6.400,00
9838	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE ENSAIO P/ COLETA DE HEMOGRAMA ROXO C/ TAMPA	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	70,00	4.200,00
9839	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	UREIA UV LIQUIFORM	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	140,00	2.800,00
9840	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TIRAS PARA URANALISE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	37,00	1.480,00
9841	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTEIRAS AMARELAS 0-200 MICROLITOS 1000X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	40,00	600,00
9842	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	VDRL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	75,00	1.125,00
9843	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PSA TESTE RAPIDO	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	6.400,00
9844	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PCR TESTE LATEX	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	76,00	2.280,00
9845	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	BHCG TIRAS PARA TESTE DE GRAVIDEZ 50X1	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	80,00	6.400,00
9846	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TESTE RAPIDO DE HIV	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	160,00	1.600,00
9847	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	ASO TESTE LATEX	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	92,00	1.104,00
9848	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	45,00	1.800,00
9849	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	9,80	98,00
9850	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PIPETA DE VIDRO PARA VHS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	38,00	114,00
9851	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE COLETA COM GEL SEPARADOR PARA SORO.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	1,20	3.600,00
9852	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	COLETOR UNIVERSAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,37	370,00
9853	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	CELLPACK SYSMEX 20LTS	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	300,00	6.000,00
9854	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	SWAB EM TUBO SEM MEIO DE CULTURA ESTERIL C/ 100X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	16,20	162,00
9855	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	PONTEIRA AZUL TIPO UNIVERSAL C/ 1000X1	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	36,95	369,50
9856	011/2020	PICARRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA	TUBO DE ENSAIO 12CMX75MM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	34,00	340,00
9857	024/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,10	294.000,00
9858	024/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450 MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	6,00	540.000,00
9859	024/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	1,89	141.750,00
9860	005/2020 - DISP	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação de resíduos sólido-líquidos de saúde (lixo patológico) do Hospital Municipal de Inhangapi-Pa e Postos de Saúde (zona urbana e rural), fornecendo mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme Termo de Referência.	05448978000134	HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA EPP	8,00	32.000,00
9861	006/2020 - DISP	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Máscara em Algodão, com duas dobras de tecido.	05049211000132	ANDREA RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	4,00	9.600,00
9862	007/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Inhangapi.	12965774000136	Auto 4x4 Comércio e Serviços	94.000,00	188.000,00
9863	008/2020 - DISPENSA	INHANGAPI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Aquisição de Cestas Básicas, para atender as necessidades de enfrentamento ao COVID-19 do Município de Inhangapi.	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME	58,76	58.760,00
9864	03	BELEM	SEURB	COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA 6”, CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE MADEIRA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL (IBAMA), COMPROVANDO QUE SE TRATA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL OU REFLORESTAMENTO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	10,50	420,00
9865	03	BELEM	SEURB	ENXADA COM CABO DE MADEIRA 150 CM, LÂMINA SUPER AFIADA, COM OLHO DE 38 MM, CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA MADEIRA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	23,80	952,00
9866	03	BELEM	SEURB	PÁ DE BICO, COM CABO EM MADEIRA DE 74 CM COM TERMINAÇÃO EM “Y” METÁLICO, MATERIAL AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	21,20	3.710,00
9867	03	BELEM	SEURB	PICARETA ALVIÃO EM AÇO CARBONO, CABO MADEIRA 90 CM, 451 MM DE LARGURA, 4 LIBRAS, COM OLHO DE 70X45MM, CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA MADEIRA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL (IBAMA), COMPROVANDO QUE SE TRATA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL OU REFLORESTAMENTO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	72,00	1.080,00
9868	03	BELEM	SEURB	TALHADEIRA SEXTAVADA “AÇO ¾” 8”, AÇO CROMO VANÁDIO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	9,60	153,60
9869	03	BELEM	SEURB	AREIA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	59,00	14.750,00
9870	03	BELEM	SEURB	CIMENTO BRANCO, INDICADO PARA REJUNTAMENTO DE CERÂMICAS E LACRES DE JAZIGOS, CONDICIONADO EM SACO DE 1 KG.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	3,90	3.315,00
9871	03	BELEM	SEURB	CIMENTO COMUM CP II Z, CONDICIONADO EM SACA DE 50 KG, CONFORME NBR 11578	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	32,70	16.350,00
9872	03	BELEM	SEURB	QUIMIKAL MPK 120, ADITIVO LÍQUIDO PARA SUBSTITUIR O BARRO/CAL NA PRODUÇÃO DE MASSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	3,60	1.368,00
9873	03	BELEM	SEURB	SEIXO MÉDIO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	179,00	1.790,00
9874	03	BELEM	SEURB	TIJOLO MACIÇO CERÂMICO DESTINADOS A OBRAS DE ALVENARIA (TIJOLO COMUM) COM 6 FUROS, NAS DIMENSÕES 9X14X24, APROVADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 15270-1, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	0,41	7.380,00
9875	03	BELEM	SEURB	CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA RASA 50 LITROS: CAÇAMBA METÁLICA REDONDA RASA DE 0,45 MM (CHAPA 26) PNEU E CÂMARA 3,25X8, CONFORME NBR 16269.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	89,70	4.485,00
9876	03	BELEM	SEURB	CORDA POLIPROPILENO TRANÇADA BRANCA 8.0MM, ROLO	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	1,19	714,00
9877	03	BELEM	SEURB	PNEU 3.25-8 PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMERA DE AR INCLUSA, 36 CM ALTURA, ARODE 20 CM (8”), LARGURA 09 CM.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	19,70	788,00
9878	03	BELEM	SEURB	TRENA 5 MT – FITA EM AÇOCORPO EM PLÁSTICO, TRAVA PARA FIXAR A FITA MÉTRICA	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	9,00	216,00
9879	03	BELEM	SEURB	VASSOURA JARDIM REGULÁVEL, CABO DE MADEIRA 120 CM, 22 DENTES, CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA MADEIRA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL (IBAMA), COMPROVANDO QUE SE TRATA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL OU REFLORESTAMENTO.	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	16,70	1.169,00
9880	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso portátil , Tamanho: 58 * 32 * 32 Material: ABS formato de exibição: display LED: sangue exibição saturação de oxigênio: 70 - 100%, quatro orientações, 8 modos de exibição; (Respectivamente, para cima, para baixo, fontes esquerda e direita) exibição taxa de pulso: 30 - 240 BPM, de 3 dígitos de sete segmentos display digital; Pulso de exibição onda: visor gráfico de barras; Baixa indicação da tensão da bateria: Símbolo LCD. Os requisitos de energia: 2 secções da bateria de 1.5V alcalina, sétima faixa de tensão de adaptação: 2,6 - 3,6 volts. Consumo de energia: menos de 30 mA. Resolução: saturação de oxigénio no sangue é de ± 1% e taxa de pulsação é de ± 1 BPM. A precisão da medição: a saturação de oxigénio no sangue é de ± 2% no segmento de 70% -100%, menos do que 70% é indefinida, e a taxa de impulsos é de ± 2 BPM.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	325,00	6.500,00
9881	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cilindro de oxigenio 10 m,Capacidade hidráulica: 10 Litros - 1,5 M³ (metro cubico); Pressão de serviço: 200 (bar); Pressão de teste: 300 (bar); Diâmetro externo: 165 mm; Cilindro sem costura; Aço; Cor: Verde; Norma: ISO9809-1; Cilindro sem carga; 1 Capacete	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	2.000,00	22.000,00
9882	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valvula manometro + fluxometro de oxigenio; Confeccionada em metal cromado; - Vazão de até 15 L/min;Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²;Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa);Rosca de entrada universal;Rosca de saída padrão ABNT; Possui válvula de segurança.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	444,20	4.886,20
9883	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambú adulto; O Ambu Oval Plus Silicone Resuscitator é um Ressuscitador Oval de Silicone Ambu padrão padrão, com uma válvula de entrada Mark IV, projetada para ventilação manual adultos.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	260,00	2.080,00
9884	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambú infantil, O Ambu Oval Plus Silicone Resuscitator é um Ressuscitador Oval de Silicone Ambu padrão completo , com uma válvula de entrada Mark IV, projetada para ventilação manual de neonatais	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	285,00	1.710,00
9885	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Grau cirurgico 400mmX100M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	286,00	6.864,00
9886	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cateter Nasal adulto; Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado;Estéril;Atóxica;Aspirogênico;Descartável (Uso único). unidades. informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia: Contra defeitos de fabricação ou materiais.Validade: Produto com validade. Registro na ANVISA: 10252420037	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,42	68,16
9887	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cateter Nasal infantil; cateter Nasal adulto; Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado;Estéril;Atóxica;Aspirogênico;Descartável (Uso único). unidades. informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia: Contra defeitos de fabricação ou materiais.Validade: Produto com validade. Registro na ANVISA: 10252420037	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,86	44,64
9888	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro digtal	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,00	336,00
9889	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA PARA INFANTIL E ADULTOS	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	300,00	1.800,00
9890	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	avental de TNT descatavel; escartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	19,50	19.500,00
9891	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aventais cirúrgicos estéril impermeável com manga longa Tam M; Manga longa. Punho com elástico. Amarração em tiras. Material: TNT altamente resistente, 100% polipropileno, atóxico e hipoalergênico. Não estéril.Tamanho único/ajustável. Descartável e de uso único. Este produto não deve ser utilizado em procedimentos com grande quantidade de fluídos. Disponível em 8 cores, que podem variar o tom na visualização, conforme seu monitor de computador ou smartphone.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	28,00	2.800,00
9892	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aventais cirúrgicos estéril impermeável com manga longa Tam G; Material atóxico Material hipoalergênico; Produto Reutilizável; Material 100% Brasileiro; Especificações Técnicas: Tecido Clinitex gramatura 90gr/m2; Esterilização com água e sabão; Tiras externas para ajuste no pescoço e cintura; Repelente a líquidos e fluídos corporais;Fechamento tipo OPA; Magas compridas com punho elástico	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	28,00	2.800,00
9893	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimento tamanho M; com látex de borracha natural e possui pó absorvível. Ideal para uso em higiene e cuidados pessoais, aplicação de tinturas e cremes capilares, manuseio e trato de animais. Indicadas especificamente para a área alimentícia, estética, frigoríficos, trabalhos domésticos, indústrias, limpeza e manutenção,	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	48,00	14.400,00
9894	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos transparentes;Hastes reguláveis em quatro estágios. Lente única em duropolicarbonato com proteção lateral. Orifícios para cordão.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	688,00
9895	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste para COVID-19 IGG/IGM cx 20 und	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3.168,00	25.344,00
9896	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de Glicosimetro; esultados em 10 segundos;Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL; Memória para 300 resultados de teste (data e hora); Interface para conectividade e transferência de dados; Codificado (chip incluso nas embalagens de tiras); Faixa de Hematócrito: 30 - 55%; Cálculo automático das médias de resultados (7, 14 e 30 dias).	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	50,00	200,00
9897	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	alcool Gel 70º INPM 500ml	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	8,68	8.680,00
9898	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara Nº 95; Possui clip nasal; Formato anatômico; Contém 02 tiras de elástico para fixação; Fácil manuseio e colocação; Confortável; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e atóxico; Baixa condutividade térmica Baixa inflamabilidade.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,88	8.440,00
9899	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara cirurgica c/ 50 und; Máscara descartável de tecido de três camadas TNT Com clipe para nariz, com elástico, tamanho Único	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	179,00	71.600,00
9900	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descatavel; Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Material resistente e confortável; Com elástico, proporcionando melhor vedação; Produto não estéril; Uso único e individual; Descartável; Cor: branca;	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,24	720,00
9901	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sapatilha descartavel; amanho único; 100% TNT; Gramatura de 20 gramas; Descartável	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,22	660,00
9902	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	canula de Guedel Nº 4; PVC flexível, polipropileno	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,22	62,20
9903	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	canula de Guedel Nº 5; PVC flexível, polipropilen	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	5,00	50,00
9904	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial em acrilico, roteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	2.240,00
9905	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloroquina 150 mg comprimido	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,90	445.000,00
9906	7/2020-290502	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina suspensão oral 900mg c/15 ml	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	22,50	180.000,00
9907	7/2020-080504	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOC. DE MÓDULO DE TOLDO TIPO TENDA COM ESTRUTURA METÁLICA	00583355285	RANGEL FLEXA PINHO	2.900,00	5.800,00
9908	7/2020-080504	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOC. DE 200 (DUZENTAS CADEIRAS DE PLÁSTICO	00583355285	RANGEL FLEXA PINHO	100,00	200,00
9909	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXTROCETAMINA 50MG/ML – FR. AMP. 10 ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	132,00	17.160,00
9910	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML IM/SC	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	44,86	161.496,00
9911	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SODICA 0,25 MG/ML SUBCUTANEA	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	8,49	28.441,50
9912	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFEPIMA 1G EV – FR. AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	75,05	90.060,00
9913	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,00	800,00
9914	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 1 G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	65,00	19.500,00
9915	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 500 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	57,00	45.600,00
9916	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNILOSONA 125 MG – FR. AMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,00	3.600,00
9917	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNILOSONA 500 MG – FR. AMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	26,00	13.000,00
9918	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 50MG/10ML – AMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	33,00	33.000,00
9919	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG COMPR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,20	10.000,00
9920	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 10 MG/ML XPE	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	8,50	5.100,00
9921	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 5 MG/ML XPE	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	4,94	2.964,00
9922	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDOS GRAXOS – GIRASSOL – FR. 200 ML LIQUIDO	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	6,48	194,40
9923	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10 ML – AMP.	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	0,48	4.800,00
9924	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1 G + 200 MG INJETAVEL	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	135,80	312.340,00
9925	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 + 125 MG COMPR	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	6,25	14.375,00
9926	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G EV – FR. AMP	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	18,62	33.516,00
9927	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG COMPR.	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	0,29	14.500,00
9928	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	2,42	3.146,00
9929	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML IM/SC	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	51,20	10.240,00
9930	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODROPROPIZINA XPE	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	4,90	1.470,00
9931	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	4,43	2.658,00
9932	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10 MG COMPR.	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	1,05	5.250,00
9933	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL GOTAS	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	1,60	2.080,00
9934	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG COMPR.	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	0,59	5.900,00
9935	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACCHAROMYCES CEREVISIAE 250.000 UI/5ML FLAC	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	8,90	5.874,00
9936	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACCHAROMYCES CEREVISIAE 500.000 UI/5ML FLAC	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	11,63	7.675,80
9937	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL AEROSOL 100UCG/DOSE	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	13,80	2.346,00
9938	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% - AMP. 10 ML	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	6,75	1.350,00
9939	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML INJETAVEL	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,60	2.080,00
9940	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG – CP	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,91	2.730,00
9941	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 15 MG/3ML – AMP.	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	13,50	89.100,00
9942	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA SOL. ORAL 3 MG/ML – FR. 60 ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6,40	8.320,00
9943	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA RISCO BIOLÓGICO UND.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	5,04	655,20
9944	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPORE 50MM X 10M	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	5,39	161,70
9945	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,61	64,40
9946	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO PARA SOLUÇOES PARENTERAIS LINEAR COMFORME EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,00	9.000,00
9947	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	46,90	4.690,00
9948	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO FEITO DE NÃO TECIDO FABRICADO PELO MÉTODO FLASH SPUN DE PRESSÃO A QUENTE, MANGA LONGA, COM CAPUS. FIBRAS 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM GRAMATURA 41.5G/M2. RESISTENTE À ABRASÃO, PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA E AR, COR BRANCA. IMPERMEÁVEL À RESPINGO DE ÁGUA E SECREÇÕES. – UND.	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	131,99	343.174,00
9949	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁCARA TRILPA DESCARTÁVEL C/50 UND	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	151,28	302.560,00
9950	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER PARA OXIGÊNIO ADULTO	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	1,94	1.940,00
9951	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR/20CM ADULTO	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	213,19	4.263,80
9952	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR/13CM PEDIATRICO	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	290,00	2.030,00
9953	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇAO PERIFERICA PICC 4FRX60CM - ADULTO	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	589,00	4.712,00
9954	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 1 – RN, LACTANTE ATÉ 5 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	2.181,00
9955	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 1,5 LACTANTE 5 ATÉ 10 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	2.181,00
9956	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 2 LACTANTE 10 ATÉ 20 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	2.181,00
9957	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 2,5 CRIANÇA DE 20 A 30 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	2.181,00
9958	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 3 CRIANÇA E ADOLESCENTE 30 A 50 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	2.181,00
9959	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 4 ADULTO 50 A 70 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	5.452,50
9960	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARÁ LARINGEA nº 5 ADULTO 70 A 100 KG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	109,05	10.905,00
9961	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 6.5 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	180,00
9962	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 7.0 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	270,00
9963	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 7.5 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	450,00
9964	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 8.0 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	270,00
9965	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 8.5 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	270,00
9966	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL 9.0 MM C/B - UND	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	180,00
9967	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 18 FR	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,43	42,90
9968	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 20 FR	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,55	46,50
9969	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LUMEN 18G X 20CM - ADULTO	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	214,53	3.647,01
9970	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO GEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA C/50 - AD	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	21,00	630,00
9971	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTAVENOSO CENTRAL Nº 16 GA	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	152,00	1.976,00
9972	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTAVENOSO CENTRAL Nº 19 GA	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	160,00	3.200,00
9973	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO nº 18 G	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,13	146,90
9974	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO nº 20 G	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,53	918,00
9975	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO nº 22 G	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,58	948,00
9976	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO nº 24 G	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,80	1.800,00
9977	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 MM	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,46	48,18
9978	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 MM	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,71	80,37
9979	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 MM	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1,90	89,30
9980	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL /CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 50 GR.	13867682000186	MEDIC-PHARMA DROGARIA EURELI	19,99	39.980,00
9981	030/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL/CAPOTE COM CAPUZ IMPERMEÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO, ABERTURA POSTERIOR - UND	03574750000165	ELCINEIDE DE SOUZA MACHADO	20,00	80.000,00
9982	002/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	POLYMEDH	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	326.050,00	326.050,00
9983	002/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	TCC DE MENEZES COMERCIO	15335471000128	TCC DE MENEZES DE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES	190.083,00	190.083,00
9984	002/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	HOSPMED	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	122.000,00	122.000,00
9985	002/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	J LEMOS DE CARVALHO	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	757.986,60	757.986,60
9986	010/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Exames de Tomografia do Tórax.	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	200,00	40.000,00
9987	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,7	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,80	648,00
9988	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL C/ MANGA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99,80	1.996,00
9989	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CLAMP UMBILICAL 5.5CM	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,49	98,00
9990	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE 13 LITROS CX C/20	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	132,00	1.584,00
9991	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE 7,0 CX C/20	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	105,00	840,00
9992	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICRO GOTAS	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,11	422,00
9993	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO (P)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49,00	5.880,00
9994	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO (G)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49,00	5.880,00
9995	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16,20	324,00
9996	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14,09	281,80
9997	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP N 21	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43,50	348,00
9998	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUIAL COM MANGUITO 7.0 MM	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18,66	149,28
9999	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUIAL COM MANGUITO 7.5 MM	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18,66	149,28
10000	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUIAL COM MANGUITO 8.0 MM	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18,66	149,28
10001	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE P.A ADULTO C/ ESTETOSCÓPIO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	120,00	1.920,00
10002	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,89	1.778,00
10003	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA PERFUROCORTANTE 20 LITROS CX C/20	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	209,60	1.676,80
10004	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON ‘0’	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63,75	255,00
10005	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON ‘2.0’	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84,22	1.010,64
10006	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON ‘3.0’	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	48,00	384,00
10007	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON ‘5.0’	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	48,00	384,00
10008	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON ‘6.0’	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	48,00	384,00
10009	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO (M)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49,00	5.880,00
10010	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP N 23	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43,50	174,00
10011	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY DE LÁTEX 2 VIAS N 16	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	61,50	492,00
10012	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY DE LÁTEX 2 VIAS N 18	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	61,50	492,00
10013	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY DE LÁTEX 2 VIAS N 20	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	61,50	246,00
10014	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13,12	524,80
10015	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 12CMX1,80M	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13,50	2.700,00
10016	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº22 JELCO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	121,80	1.948,80
10017	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº24 JELCO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134,40	2.150,40
10018	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER P/02 TIPO ÓCULOS ADULTO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,47	494,00
10019	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS P/ PROCEDIMENTO (PP)	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49,00	2.940,00
10020	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,72	5.760,00
10021	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML S/ AGULHA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,26	1.560,00
10022	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/ AGULHA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,26	1.560,00
10023	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LENCOL EM TECIDO PERCAL 2,50 X1,60	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46,80	18.720,00
10024	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2-N 95	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26,00	14.040,00
10025	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA ACRILICA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26,00	7.800,00
10026	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,00	10.000,00
10027	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	300,00	1.500,00
10028	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL EM ROLO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,48	2.048,00
10029	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO OCULOS	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1,78	178,00
10030	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 12 CM X 1,80	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,80	1.080,00
10031	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO DESCRATAVEL 44X32 MM	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,60	128,00
10032	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GEL CONDUTOR DE ULTRASSONOGRAFIA 5 KG	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28,00	280,00
10033	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 24X30	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	492,80	4.928,00
10034	012/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40,00	2.400,00
10035	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.888,00	24.544,00
10036	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADINHA DE ALUMINIO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	96,00	1.248,00
10037	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	120,00	1.200,00
10038	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE ALUMINIO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	282,00	3.666,00
10039	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AR CONDICIONADO 12 BTUS	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.680,00	10.080,00
10040	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	301,16	1.806,96
10041	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE PARA SORO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	151,30	1.966,90
10042	013/2020 - Dispensa	INHANGAPI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.060,00	6.360,00
10043	029/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHA COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 250 HP A 350 HP COM 04 (QUATRO) TEMPOS A GASOLINA, CAPOTA MARÍTIMA, DEVIDAMENTE EQUIPADA E TRIPULADA (COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE)	22244184000178	F M DE LIMA TRANSPORTES - ME	1.550,00	38.750,00
10044	029/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHA COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 250 HP A 350 HP COM 04 (QUATRO) TEMPOS A GASOLINA, CAPOTA MARÍTIMA, DEVIDAMENTE EQUIPADA E TRIPULADA (COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA)	22244184000178	F M DE LIMA TRANSPORTES - ME	2.600,00	65.000,00
10045	029/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARCO COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 300 HP A 450 HP. EQUIPADA COM TRIPULAÇÃO NECESSÁRIA À NAVEGAÇÃO, PESSOAL DE RECEBIMENTO DE CARGA, GRUPO GERADOR (COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE)	22244184000178	F M DE LIMA TRANSPORTES - ME	2.200,00	99.000,00
10046	029/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARCO COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 300 HP A 450 HP. EQUIPADA COM TRIPULAÇÃO NECESSÁRIA À NAVEGAÇÃO, PESSOAL DE RECEBIMENTO DE CARGA, GRUPO GERADOR (COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA)	22244184000178	F M DE LIMA TRANSPORTES - ME	3.800,00	171.000,00
10047	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	49,90	3.992,00
10048	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,49	3.122,50
10049	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	VISEIRA TRANSPARENTE	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	22,80	1.368,00
10050	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,98	1.557,60
10051	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁLCOOL 70º GEL 5 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	198,00	19.800,00
10052	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ÁLCOOL 70º LIQUIDO 5 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	94,50	9.450,00
10053	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	TOUCA DESCARTÁVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	19,90	1.990,00
10054	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	299,00	2.990,00
10055	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MASCARA TRIPLA C/ 50 UNIDADES	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	85,00	8.500,00
10056	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MASCARA N95 PFF 2 OU SIMILAR	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	19,99	15.992,00
10057	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SAPATILHA DESCARTÁVEL PCT	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	19,90	995,00
10058	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AMBU ADULTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	230,00	1.380,00
10059	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	AMBU RN	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	230,00	460,00
10060	027/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MACACÃO HOSPITALAR	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	98,00	9.800,00
10061	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E SUPORTE PARA SORO.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2.200,00	66.000,00
10062	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADINHA DOIS DEGRAUS.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	130,00	3.900,00
10063	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO 3 LITROS EM ALUMINIO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	998,00	4.990,00
10064	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO 5 LITROS EM ALUMINIO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.120,00	1.120,00
10065	7/2020-006 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	298,00	2.980,00
10066	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO M	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	52,50	3.990,00
10067	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO G	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	52,50	3.990,00
10068	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19,90	995,00
10069	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	38,50	1.925,00
10070	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM TNT	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13,70	4.795,00
10071	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39,80	1.990,00
10072	033/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO ANTIALÉRGICA, USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, FIXAÇÃO ELÁSTICA	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	190,00	13.300,00
10073	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	290,00	2.030,00
10074	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	BIOMBO EM AÇO/ FERRO PINTADO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	440,00	2.200,00
10075	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	COLCHÃO COM ESPUMA D33 E CAPA LAVÁVEL	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	690,00	4.830,00
10076	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM MDF TAM. 120 x 60 cm C/ 2 GAVETAS	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	480,00	960,00
10077	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	CADEIRA FIXA EM AÇO/ FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	140,00	280,00
10078	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MACA EM AÇO INOXIDÁVEL	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1.950,00	3.900,00
10079	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	MESA TIPO CRIADO MUDO COM TAMPO EM MDF TAM. 60 x 60 cm C/ 1 GAVETA	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	380,00	380,00
10080	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	290,00	290,00
10081	033/2020-PMC	COLARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO/ FERRO PINTADO COM 2 PORTAS	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1.250,00	1.250,00
10082	7/2020-00028A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 (IGG-IGM CASSETE DE TESTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	150,00	30.000,00
10083	7/2020-00025A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de EPI (equipamentos de proteção individual), para atender as demandas do Bloco de Custeio Atenção Básica-PAB no enfrentamento á Pandemia COVID 19.	10374959000140	SOARES FARM COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	4.620,00	18.480,00
10084	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Água santitária - Ação bactericida, cotendo o rótulo de utilização com embalagem de 1000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,81	1.411,80
10085	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool gel 70% - antisseptico, bactericida, 70 graus INPM, certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991/4, contendo 440g a 442g (500 ml).	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	12,00	5.400,00
10086	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 1000 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	10,00	8.100,00
10087	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	6,00	2.700,00
10088	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool Líquido 92,8% - etílico, hidratado 92,8º INPM, 96º, certificado INMETRO E norma ABNT NBR 5991/4; contendo 1000 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	10,00	2.910,00
10089	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Bota - Emborrachada, 7 léguas, 100% impermeável, resistente a altas temperaturas resistente a baixas temperaturas, solado antiderrapante, resistente a sangue e ácidos graxos, facil limpeza, antimicrobiano, resistente a abrasão, Cano Curto - C.A. 39347	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	38,00	4.028,00
10090	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Bota - PVC, Cano longo preta, tamanho 35 a 43. C.A. 30536	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	39,00	3.705,00
10091	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Bota (botina) de Segurança - De Couro, Cano curto, cor preta, tamanho 35 a 43 C.A 28509/32807	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	65,00	6.630,00
10092	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Desifentante - Líquido, Ação bactericida e germicida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma,embalagem em polietileno,contendo 1000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	2,38	837,76
10093	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Desifentante - Líquido, Ação bactericida e germicida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma,embalagem em polietileno,contendo 2000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	4,75	2.470,00
10094	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Detergente líquido - indicado para uso doméstico geral, principalmente para lavra louça,talheres e panelas. Contendo 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	1,30	845,00
10095	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Flanela - Tipo Comum em algodão, medindo 30x40 cm	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,90	503,50
10096	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Luva - De algodão. Pigmento 4 fios C. A 10464	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	3,60	5.688,00
10097	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Luva - De borracha, aplicação de limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterildade esterilizada, caracterisitas adicionas sem forro, tamanhos diversos (Tamanho M e G)	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	5,50	1.760,00
10098	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Luva - De pvc cano longo 46 cm C. A 34.570	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	14,20	4.970,00
10099	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Mascara (respirador) - Em Tecido lavável, (tripla proteção), com elástico laterais, kit composto por: 10 unidades de máscara higiênica	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	44,60	2.230,00
10100	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Óculos de segurança - constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato amarelo, incolor, cinza ou verde, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidade fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. CA 9722	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	5,20	1.248,00
10101	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Óculos de segurança Ampla Visão - proteção total dos olhos, cobrindo toda a região em torno dos olhos do usuário, com Tirante elástico para ajuste à face do usuário, Lente transparente, Confeccionado em Pvc, Possui sistema de ventilação.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	10,50	2.362,50
10102	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Pá de Lixo - Material coletor em plástico resistente, material cabo de plástico resistente, comprimento cado 16 cm, comprimento 14 cm, largura 20 cm.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	4,00	40,00
10103	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Pano de Chão - Tipo saco alvejada, material algodão cru	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	3,50	980,00
10104	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Papel higiênico - Papel de alta qualidade: folha simples; macio; gofrado (cuja superficie imita a textura do linho) e picotado. O produto pode ser encontrado nas versões neutro, perfumado. Pacotes com 4 rolos.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	2,50	1.695,00
10105	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Papel toalha - Branco, cozinha multiuso folha dupla,ponto a ponto, picotada e areada pacote com 2 rolos brancos 60 folhas.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	4,10	1.558,00
10106	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Pulverizador - Com gatilho, Resistente para carregar soluções de limpeza como detergentes, Alcool, desinfetantes e limpadores gerais, com jato do pulverizador dirigido ou em leque, Capacidade 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	9,50	750,50
10107	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Sabão - Em barra, marmorizado, azul, embalagem de 1 Kg.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	3,75	1.331,25
10108	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Sabão em pó - Lava roupa, perfumado, embalagem em sachê 500g.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,59	779,10
10109	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Saco Plastico para lixo - Cor preto, reforçado, capacidade para 100 litros - Pacote com 10 unidades.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,40	588,00
10110	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Saco Plastico para lixo - Cor preto, reforçado, capacidade para 200 litros - Pacote com 10 unidades.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	2,20	1.001,00
10111	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Saco Plastico para lixo - Cor preto, reforçado, capacidade para 30 litros - Pacote com 10 unidades.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,40	805,00
10112	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Saco Plastico para lixo - Cor preto, reforçado, capacidade para 50 litros - Pacote com 10 unidades.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,40	679,00
10113	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Vassoura de Nylon - Tipo piaçava, sintética com cabo 30 cm	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	6,40	1.145,60
10114	013/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Vassoura de Piaçava - Natural com cabo de madeira 22 cm	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	8,50	1.827,50
10115	031/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Refeições tipo marmitex, com peso mínimo de 700g. Contendo: 01 tipo de salada, arroz, macarrão, feijão, farofa, carne de primeira (bovina, peixe ou frango).	17271649000140	ESTAÇÃO ESPETOS EIRELI ME,	13,00	57.200,00
10116	007/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	M R M GUIMARÃES	31153272000155	M R M GUIMARÃES JUNIOR	29.992,00	29.992,00
10117	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART COM PAR DE GRADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.280,00	45.600,00
10118	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA HOSPITALAR TIPO PADIOLA - LEITO PADIOLA REMOVÍVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	590,00	11.800,00
10119	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR COM RODÍZIOS - CABECEIRA FECHADA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	350,00	7.000,00
10120	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA COM DOIS DEGRAUS, ARMAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	149,00	2.980,00
10121	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO TRIPLO EPÓXI FACES EM PLÁSTICO - CONSTRUIDOS COM TUBOS DE AÇO 3/4	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	350,00	3.500,00
10122	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR PORTÁTIL 1,3 LITROS BRANCA STANDART	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.450,00	2.450,00
10123	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO MODELO PORTÁTIL UT - 100 MD - VISOR LCD	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.770,00	8.310,00
10124	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR CARDIOVERSOR - DEA, CONJUNTO CONFIGURÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	42.000,00	42.000,00
10125	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO, CARDIOVERSOR OU DES	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	2.424,00	2.424,00
10126	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE HAMPER COLETOR DE ROUPA HOSPITALAR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	381,00	3.810,00
10127	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR 40X60 CM TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	375,00	1.875,00
10128	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE COMPLETO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	280,00	560,00
10129	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DIGITAL MEDIDOR D SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	15.600,00
10130	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	480,00	4.800,00
10131	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, ARMAÇÃO EM AÇO, PORTA SEM PRATELEIRA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	450,00	4.500,00
10132	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO - MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	250,00	5.000,00
10133	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO - ASSENTO ENCOSTO DE POLIPROPILENO	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	120,00	2.400,00
10134	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTABILIZADOR 500W BIVOLT/115, 4 TOMADAS PADRÃO	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	90,00	1.800,00
10135	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOGÃO 4 BOCAS	83733337000135	CAPANEMA MOVEIS LTDA	534,00	534,00
10136	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 280 LITROS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.560,00	3.120,00
10137	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM, 3 VELOCIDADES	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	220,00	2.200,00
10138	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	14.500,00
10139	14/2020-0705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIOGRAFO DE UM CANAL ECG PLUS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	7.980,00	39.900,00
10140	002/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LAVATORIO DE GRANITO CINZA 01 METRO DE COMPRIMENTO	37110154000146	JOÃO PAULO ROCHA ARAUJO 00040841286	291,31	10.487,16
10141	002/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LAVATORIO DE GRANITO CINZA 1,5 METRO DE COMPRIMENTO	37110154000146	JOÃO PAULO ROCHA ARAUJO 00040841286	398,41	2.390,46
10142	002/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LAVATORIO DE GRANITO CINZA 02 METRO DE COMPRIMENTO	37110154000146	JOÃO PAULO ROCHA ARAUJO 00040841286	505,51	2.022,04
10143	002/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LAVATORIO DE GRANITO CINZA 2,5 METRO DE COMPRIMENTO	37110154000146	JOÃO PAULO ROCHA ARAUJO 00040841286	612,61	1.225,22
10144	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,50	190,00
10145	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DE NAPA BRANCA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,00	224,00
10146	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA HOSPITALAR PFF2	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	12,50	1.912,50
10147	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	17,99	251,86
10148	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% - GALÃO 5L	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	90,00	2.250,00
10149	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA C/100 UNIDADES	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	59,00	472,00
10150	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100 UNIDADE	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	59,00	1.180,00
10151	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,90	241,50
10152	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,99	2.298,85
10153	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% 500G	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,95	1.492,50
10154	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM TNT M/L DESC. TAMANHO M,G PCT	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	320,00	6.720,00
10155	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA TNT TRIPLA DESCARTAVEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,99	62,79
10156	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA TNT SIMPLES DESCARTAVEL CX COM 50 UNIDADES	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	99,00	2.376,00
10157	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA EMBORRACHADA MULTIUSO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,99	119,70
10158	007/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR PARA SAPATO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,80	145,60
10159	003/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA SÓ AÇO 62L INOX Bbi02ti - 220	34848473000165	J.L.C PAPELARIA LTDA-EPP	2.298,70	4.597,40
10160	003/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA SÓ AÇO 140L INOX Bbi0 4ti - 220v	34848473000165	J.L.C PAPELARIA LTDA-EPP	2.829,10	22.632,80
10161	003/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FREEZER HORIZONTAL CHB53cb - 02 PORTAS BRANCO - 534L VOLTAGEM 220V	34848473000165	J.L.C PAPELARIA LTDA-EPP	4.528,00	9.056,00
10162	004/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	COPOS PLASTICOS COM TAMPA TIPO (SQUEZE 300ML)	09628691000147	J.A.E AKRA	2,00	14.000,00
10163	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,30	1.188,00
10164	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL 2 LITROS PCT C/6	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	20,00	360,00
10165	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL 20L (REFIL)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	1.440,00
10166	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 300 ML	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	1,25	6.250,00
10167	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,50	1.350,00
10168	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE, ESPECIAL LISA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	162,00
10169	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	32,00	800,00
10170	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ BRANCO, TIPO 1, POLIDO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,45	621,00
10171	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA BRANCA OU PRATA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	6,00	540,00
10172	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA LAVADA, TIPO INGLESA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	2.002,00
10173	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO SABOR MAISENA, SEM RECHEIO, PACOTE DE 400 G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	783,00
10174	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400 G, EMBALAGEM COM 4 TABLETES.	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	783,00
10175	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTIJÁS DE GÁS GLP DE 13 KG (RECARGA)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	98,00	1.764,00
10176	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ, COM SELO PUREZA ABIC, EMBALAGEM DE 250 G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	950,00
10177	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CHARQUEADA, EMBALAGEM PLASTICA DE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	18,00	324,00
10178	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CONGELADA S/ OSSO (ALCATRA)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	32,00	6.400,00
10179	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE TIPO AGULHA RIBEIRO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	25,00	500,00
10180	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA PAULISTA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	6,00	600,00
10181	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	6,20	620,00
10182	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,00	200,00
10183	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTÁEL (PCT C/ 50)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	225,00
10184	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORAU (PCT C/ 100G)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	1,50	64,50
10185	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml (PCT C/ 100 UND)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	805,00
10186	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ml (PCT C/ 100 UND)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,60	180,00
10187	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,25	594,00
10188	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE EMALAGEM COM 200G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,00	300,00
10189	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 500ML	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,00	270,00
10190	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LÍQUIDO 1 LITRO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	180,00
10191	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DUPLA FACE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	0,75	40,50
10192	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA,	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	700,00
10193	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TAPIOCA, EMBALAGEM 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	6,80	122,40
10194	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO PRETO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,50	171,00
10195	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO RAJADO 1ª QUALIDADEEMBALAGEM	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,50	342,00
10196	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO INTEIRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,95	3.222,00
10197	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELO (LATA DE 18 LITROS)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	21,00	3.024,00
10198	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JERIMUM 1 QUALDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	500,00
10199	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA FEIJOADA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	39,00	702,00
10200	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,95	495,00
10201	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,20	1.570,40
10202	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO 1 QUALIDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	1.050,00
10203	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINGUIÇA, TIPO CALABRESA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	25,00	900,00
10204	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇA NACIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,90	990,00
10205	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO PARA SOPA/PARAFUSO PACOTE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,80	844,80
10206	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G,	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,45	434,70
10207	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACAXEIRA 1 QUALIDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	450,00
10208	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	630,00
10209	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTEIGA (POTE DE 250G)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,50	125,00
10210	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	270,00
10211	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIXE 1ª QUALIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	440,00
10212	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELÃO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	720,00
10213	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO BRANCO PARA CANJICA, PACOTE 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	800,00
10214	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,25	651,00
10215	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS CUBA C/ 30 UNIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	21,00	378,00
10216	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PALHA DE AÇO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,00	108,00
10217	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	450,00
10218	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO DE FORMA (1 KG)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	15,00	1.800,00
10219	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO FRANCES 50G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	0,62	669,60
10220	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	58,00	2.088,00
10221	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEIXE (TAMBAQUI)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	21,00	4.200,00
10222	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	252,00
10223	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTA DO REINO E COMINHO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,50	300,00
10224	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTINHA DE CHEIRO REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,00	540,00
10225	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTAS NATURAL, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM C/ 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,50	1.140,00
10226	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESUNTO SUINO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	26,00	936,00
10227	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO PRADO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	26,00	936,00
10228	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	55,00	1.980,00
10229	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO, IN NATURA, TIPO VERDE (SOPA)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	800,00
10230	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA 1KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,80	208,80
10231	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ (PCT 500 G)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,80	864,00
10232	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 100 LITROS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	315,00
10233	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 40 LITRO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	315,00
10234	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 60 LITROS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	315,00
10235	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL IODODO, REFINADO, EMBALAGEM DE 01 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	1,00	48,00
10236	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELETA EM CONSERVA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	315,00
10237	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE IN NATURA REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,00	900,00
10238	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE PELO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	15,00	270,00
10239	033/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE PIAÇAVA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	15,00	270,00
10240	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bomba de Infusão Equipo Universal	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13.900,00	13.900,00
10241	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro UT100 recarregável + capa de proteção	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.800,00	5.600,00
10242	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termomentro infravermelho ( Digital de Testa sem contato)	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	510,00	6.120,00
10243	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambu Adulto Reanimador em Silicone Kit Completo	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,00	290,00
10244	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambu Pediatrico Reanimador em Silicone Kit Completo	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,00	290,00
10245	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Laringoscópio	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,00	790,00
10246	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro Digital de Pulso	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,00	6.400,00
10247	007/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Pulmonar Portatil	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	68.000,00	68.000,00
10248	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica tipo fixação com elástico características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	175,00	50.750,00
10249	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara de proteção de TNT com elástico, camada tripla proteção com clip nasal, caixa com 50 unidades.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	150,00	15.000,00
10250	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara com válvula, tipo fixação duplo sistema de tiras elásticas aplicação filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, cor azul, características adicionais classe N95/PFF2 (poeiras, fumos, névoas tóxicas) formato em concha, dupla camada.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	3.000,00
10251	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luvas de procedimento não cirúrgico, material látex tamanho médio, características adicionais sem pó, tipo ambidestra, tipo uso descartável caixa com 50 pares.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	5.850,00
10252	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Óculos de proteção individual, material armação policarbonato material lente policarbonato tipo lente anti-embaçante, infradura, extra anti-risco modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	1.200,00
10253	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Protetor facial com viseira flexível.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	3.600,00
10254	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Touca, tipo: descartável, material: TNT, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico, pacote com 100 unidades.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	1.950,00
10255	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool etílico, tipo hidratado teor alcoólico 70% (70°GL) apresentação em líquido – 1 litro.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15,00	2.400,00
10256	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool etílico, tipo hidratado teor alcoólico 70% (70°GL) apresentação em gel – 250 ml.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17,00	5.100,00
10257	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Avental impermeável modelo unissex confeccionado em napa	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	60,00	1.200,00
10258	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 33	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,00	70,00
10259	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 35	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,00	140,00
10260	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 37	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,00	210,00
10261	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 39	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,00	70,00
10262	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 41	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	70,00	140,00
10263	7/2020-2905001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Macacão de polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	100,00	8.100,00
10264	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool etílico, tipo hidratado teor alcoólico 70% (70°GL) apresentação em liquído - 5 litros	34864207000126	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	69,80	17.450,00
10265	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool etílico, tipo hidratado teor alcoólico 70% (70°GL) apresentação em gel - 5 litros	27275278000128	DISTRIBUIDORA BARBOSA EIRELI-ME	74,90	18.725,00
10266	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Avental descartável uso hospitalar, gramatura 50 g/m2, Unissex cor branca, tipo manga longa, tipo punho punho com elástico, tamanho único, material TNT 100% polipropileno	34864207000126	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	19,40	388.000,00
10267	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Avental impermeável modelo unissex confeccionado em napa	27275278000128	DISTRIBUIDORA BARBOSA EIRELI-ME	21,00	35.070,00
10268	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 33	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	663,00
10269	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 35	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	1.122,00
10270	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 37	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	1.275,00
10271	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 39	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	1.275,00
10272	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 41	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	765,00
10273	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bota segurança, material PVC, material sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo tamanho nº 43	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	51,00	510,00
10274	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Capa de chuva PVC amarela, espessura 0.26, com capuz e manga com forro. Especificações Capa soldada eletronicamente com manga e capuz. Fechamento frontal por botões de pressão. Tamanho (M).	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	17,50	875,00
10275	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Capa de chuva PVC amarela, espessura 0.26, com capuz e manga com forro. Especificações Capa soldada eletronicamente com manga e capuz. Fechamento frontal por botões de pressão. Tamanho (G).	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	17,50	875,00
10276	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Hipoclorito de sódio, aspecto físico líquido, concentração teor mínimo de 5% de cloro ativo - 5 litros	34864207000126	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	28,99	7.247,50
10277	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luvas de borracha com cano longo	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	22,00	4.972,00
10278	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Macacão de polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos.	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	95,00	218.500,00
10279	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica tipo fixação com elástico características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades	34864207000126	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	168,00	141.120,00
10280	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara de proteção de TNT com elástico, camada tripla proteção com clip nasal.	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	1,00	65.000,00
10281	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara multiuso, material manta sintética com tratamento eletrostático tipo uso descartável finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto tamanho único, cor branca, características adicionais N95/PFF2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3.	27275278000128	DISTRIBUIDORA BARBOSA EIRELI-ME	21,90	109.500,00
10282	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara com válvula, tipo fixação duplo sistema de tiras elásticas aplicação filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, cor azul, características adicionais classe N95/PFF2 (poeiras, fumos, névoas tóxicas) formato em concha, dupla camada	27275278000128	DISTRIBUIDORA BARBOSA EIRELI-ME	24,90	124.500,00
10283	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Óculos de proteção individual, material armação policarbonato material lente policarbonato tipo lente anti-embaçante, infradura, extra anti-risco modelo lentes sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados).	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	12,50	12.500,00
10284	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Saco para óbito. Uso hospitalar; confecionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: P; Dimensões mínimas: 60×100 cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,00	1.500,00
10285	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Saco para óbito. Uso hospitalar; confecionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: M; Dimensões mínimas: 60x150 cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,00	2.000,00
10286	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Saco para óbito. Uso hospitalar; confecionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: G; Dimensões mínimas: 90×200 cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,00	2.500,00
10287	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Protetor facial com viseira flexível	03507710000109	CETEPA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA A SAUDE	33,82	33.820,00
10288	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Touca, tipo: descartável, material: TNT, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico, pacote com 100 unidades	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,90	3.780,00
10289	7/2020-1805002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Protetor solar, tipo proteção UVA/UVB FATOR proteção fator 60 forma farmacêutica loção cremosa - 120 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28,00	14.000,00
10290	7/2020-2906002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luvas de procedimento não cirúrgico, material látex tamanho médio, características adicionais sem pó, tipo ambidestra, tipo uso descartável caixa com 100 und. Tamanho p	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	65,00	22.750,00
10291	7/2020-2906002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luvas de procedimento não cirúrgico, material látex tamanho médio, características adicionais sem pó, tipo ambidestra, tipo uso descartável caixa com 100 und. Tamanho m	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	65,00	29.250,00
10292	7/2020-2906002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luvas de procedimento não cirúrgico, material látex tamanho médio, características adicionais sem pó, tipo ambidestra, tipo uso descartável caixa com 100 und. Tamanho g	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	65,00	42.250,00
10293	7/2020-1906001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01872476252	LUIS FERNANDO GUIMARAES GOMES JR	2.000,00	4.000,00
10294	7/2020-2206008	DOM ELISEU	FUNDEB	Máscaras de proteção.	14403069000170	VELLUMAN JALESKA DO NASCIMENTO LIMA 00355972247	3,00	60.000,00
10295	DL Nº 024/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AQUISIÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 – TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	130,00	78.000,00
10296	7/2020-250601	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,48	7.440,00
10297	DL-019/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO	06227304000172	C. K. ART BANNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	18.150,00	72.600,00
10298	DL-019/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPOSTO QUIMICO	06227304000172	C. K. ART BANNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	24,90	17.430,00
10299	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 1	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	182.021,92	182.021,92
10300	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 2	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	146.452,47	146.452,47
10301	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 3	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	29.881,83	29.881,83
10302	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 4	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	50.031,56	50.031,56
10303	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 5	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	81.689,99	81.689,99
10304	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 6	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	149.170,05	149.170,05
10305	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 7	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	81.294,36	81.294,36
10306	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 8	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	141.107,43	141.107,43
10307	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 9	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	61.728,48	61.728,48
10308	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 10	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	32.991,79	32.991,79
10309	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 11	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	91.091,79	91.091,79
10310	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 12	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	25.293,34	25.293,34
10311	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 13	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	135.644,98	135.644,98
10312	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 14	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	126.235,08	126.235,08
10313	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 15	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	72.286,26	72.286,26
10314	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 16	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	51.102,25	51.102,25
10315	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 17	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	75.381,29	75.381,29
10316	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 18	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	145.283,49	145.283,49
10317	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 19	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	102.447,62	102.447,62
10318	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 20	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	85.768,32	85.768,32
10319	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 21	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	90.387,77	90.387,77
10320	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 22	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	113.062,06	113.062,06
10321	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 23	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	47.368,99	47.368,99
10322	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 24	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	202.878,29	202.878,29
10323	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 25	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	83.523,15	83.523,15
10324	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 26	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	47.855,58	47.855,58
10325	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 27	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	18.824,88	18.824,88
10326	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 28	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	177.440,73	177.440,73
10327	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 29	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	38.973,99	38.973,99
10328	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 30	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	38.085,79	38.085,79
10329	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 31	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	49.995,50	49.995,50
10330	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 32	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	32.650,00	32.650,00
10331	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 33	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	184.450,80	184.450,80
10332	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 34	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	198.126,50	198.126,50
10333	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 35	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	288.073,94	288.073,94
10334	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 36	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	153.995,20	153.995,20
10335	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 37	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	485.774,24	485.774,24
10336	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 38	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	20.275,98	20.275,98
10337	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 39	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	99.187,40	99.187,40
10338	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 40	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	35.784,10	35.784,10
10339	008/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LOTE 41	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	7.150,19	7.150,19
10340	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS PERSONALIZADAS COM LOGOTIPO E FUNDO VERDE	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	2.000,00
10341	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS PERSONALIZADAS COM LOGOTIPO E FUNDO BRANCO	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	2.000,00
10342	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS PERSONALIZADAS COM LOGOTIPO E FUNDO AZUL CLARO	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	2.000,00
10343	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO VERDE CLARO	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	800,00
10344	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO BRANCO	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	2.400,00
10345	7/2020-0020	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO AZUL CLARO	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	4,00	2.000,00
10346	7/2020-250602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO SARS COV 2 (COVID - 19)	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	115,00	57.500,00
10347	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Arroz tipo 1	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	2,95	44.250,00
10348	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Açúcar cristal	26407412000134	MERCANTIL MENOR PREÇO LTDA	2,26	11.300,00
10349	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Biscoito cream crack	27621126000130	MACIEL E FERREIRA CONTABILIDADE LTDA - EPP	3,00	30.000,00
10350	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Café de 250g	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	3,16	15.800,00
10351	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Feijão tipo 1	26407412000134	MERCANTIL MENOR PREÇO LTDA	5,95	59.500,00
10352	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Leite integral de 200g	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	4,72	47.200,00
10353	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Macarrão tipo spaghetti	27621126000130	MACIEL E FERREIRA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1,85	18.500,00
10354	028/2020	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sardinha em conserva	27621126000130	MACIEL E FERREIRA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2,43	24.300,00
10355	012/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CAMA HOSPITALAR MODELO SIMPLES COM REGULAGENS NA CABECEIRA LEITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA EM METALONS 40X40, GRADES LATERAIS, COM COLCHÃO D 33, NAS MEDIDAS 1,90 X 0,80, ESTRUTURA DE AÇO EM FERRO PINTADO.	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	2.000,00	40.000,00
10356	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT CESTA BÁSICA	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	264,24	161.979,12
10357	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	ÁGUA MINERAL 5 LITROS	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	15,80	66.281,00
10358	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT LIMPEZA	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	120,88	74.099,44
10359	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT DORMITÓRIO	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	517,30	80.181,50
10360	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT HIGIENE PESSOAL	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	215,02	131.807,26
10361	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT INFANTIL	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	139,80	21.669,00
10362	DL-014/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	KIT IDOSO	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	231,80	35.929,00
10363	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Açúcar comum	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,08	12.104,40
10364	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Almôndega ao molho	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	4,90	37.142,00
10365	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Arroz T1	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,50	11.725,00
10366	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Arroz T2 Agulhinha	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	2,86	5.577,00
10367	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Aveia em flocos	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	6,75	40.432,50
10368	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Biscoito salgado tipo cream-cracker	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,50	19.145,00
10369	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Biscoito doce	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,90	14.145,30
10370	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Charque (conservado em sal)	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	26,50	51.410,00
10371	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Carne em conserva (desfiada)	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	4,79	23.423,10
10372	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Colorífico	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	4,58	8.473,00
10373	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Achocolatado em pó	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	2,90	18.357,00
10374	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Creme vegetal com sal (Margarina)	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	2,26	9.559,80
10375	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Frango congelado inteiro	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	9,45	27.216,00
10376	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Leite em pó integral	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	4,65	51.522,00
10377	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Macarrão tipo espaguete	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,90	37.245,00
10378	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Óleo de soja refinado	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,60	10.008,00
10379	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Pão massa fina Chã	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	0,35	6.656,30
10380	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Sal refinado iodado	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	0,91	273,00
10381	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Seleta de legumes	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	2,15	4.751,50
10382	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Suco concentrado de fruta	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	3,80	12.578,00
10383	DL Nº 025/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Vinagre de álcool	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	1,90	1.900,00
10384	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MORTADELA UND	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	2,10	3.570,00
10385	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SARDINHA EM CONSERVA C/ OLEO COMESTIVEL PESO LIQ 125G	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	6,75	11.475,00
10386	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TEMPERO COMPLETO 300G	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	3,10	5.270,00
10387	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PAPEL HIGIÊNICO	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	2,94	4.998,00
10388	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MASSA PARA BOLO	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	1,43	2.431,00
10389	DISP 10-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FEIJAO	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	2,87	4.879,00
10390	PE/2020.007-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TESTE RAPIDO COVID-2019 TESTE DE COVID-2019 – TESTE PRELIMINAR PARA TRIAGEM OU COM PACIENTES ASSINTOMATICOS - TESTE QUALITATIVO - FACIL DE USAR, RESULTADO EM 15 MINUTOS - O TESTE DETECTA ANTICORPOS ANTI COVID-19 EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO - A IGM PODE SER DETECTADA DENTRO DE UMA SEMANA APOS INFECCAO. 1. RESULTADO NEGATIVO INDICA AUSENCIA DE INFECCAO, INFECCAO PRECOCE OU PACIENTE EM RECUPERACAO. 2. RESULTADO POSITIVO INDICA UMA INFECCAO RECENTE POR COVID-19. O TESTE E PARA SER UTILIZADO COMO UMA AJUDA NO DIAGNOSTICO DA DOENCA DE INFECCAO POR CORONAVIRUS (COVID-19), QUE E CAUSADA PELA SARS-COV-2. PRAZO DE VALIDADE DO TESTE E DE 18 MESES	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	77,00	77.000,00
10391	Dispensa n° 08/2020	BELEM	CODEM	WEBCAMS	16443322000145	I M LUDWIG - EPP	70,00	420,00
10392	Dispensa n° 08/2020	BELEM	CODEM	HEADSETS	16443322000145	I M LUDWIG - EPP	135,00	810,00
10393	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Mascara PPF 2 Sem Válvula	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	17,00	3.400,00
10394	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Óculos De Proteção Simples	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	7,90	5.214,00
10395	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Máscara Cirúrgica, Material SMS, 3 Camadas Com Dobra, Fixação: Tiras Elásticas, Adicional Com Ciepe Nasal, Componentes: Filtração De Película Mínima De 95% Esterilidade Uso Único.	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	2,60	10.400,00
10396	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Luva Para Procedimento Vinil Tam P M G CX C 100	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	36,00	5.400,00
10397	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Avental Capote Descartável Pct C 10	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	120,00	18.000,00
10398	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Álcool Em Gel 70% 500g	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	9,65	965,00
10399	076/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Touca Descartável Sanfonada Pct C 100	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	27,00	2.700,00
10400	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1l.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	119,00	3.570,00
10401	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL,1LITRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	198,00	2.574,00
10402	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO(P)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	295,00
10403	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO(M)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	354,00
10404	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO (G)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	177,00
10405	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PPF-2 N95	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,90	556,00
10406	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR EM TNT.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,90	25.800,00
10407	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	1.980,00
10408	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	65,00	13.000,00
10409	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	7,73	1.546,00
10410	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE HOSPITALAR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	590,00	11.800,00
10411	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE COVID-19	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	46.800,00
10412	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA HOSPITALAR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	38,50	7.700,00
10413	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,90	17.980,00
10414	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO/PULSO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	15.600,00
10415	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	490,00	19.600,00
10416	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO (DIGITAL)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,00	29,00
10417	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	590,00	5.900,00
10418	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COBERTURA PARA ÓBITO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	49,00	4.900,00
10419	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	249,00	149.400,00
10420	7/2020-220604	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	50,00	1.000,00
10421	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	175,00	14.000,00
10422	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MACAÇÃO SANITARIO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	89,00	44.500,00
10423	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA pct c/ 10 unid	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	51,80	51.800,00
10424	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARA N95/PFF2	29420862000155	CLINICA FACIL SORRIR LTDA	22,00	66.000,00
10425	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	50,00	25.000,00
10426	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 500ml	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	16,00	8.000,00
10427	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	77,00	7.700,00
10428	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ALCOOL ETÍLICO 96% - GALÃO C/5LTS	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	55,00	16.500,00
10429	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	PROTETOR FACIAL - VISEIRA EM ACRILICO	83928226000184	L P DAVILA FILHO-EPP	39,00	11.700,00
10430	7/2020-012	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	155,00	62.000,00
10431	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Óculos de Proteção - UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	15,00	4.050,00
10432	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Avental descartável TNT 50G pct/10 und manga longa	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	155,00	12.400,00
10433	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Protetor Facial universal incolor	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	38,00	7.980,00
10434	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão impermeável - M	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	120,00	25.200,00
10435	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão impermeável - G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	120,00	25.200,00
10436	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão TNT	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	44,00	22.000,00
10437	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva para procedimento M. Cx c/100 und	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	55,00	27.500,00
10438	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva para procedimento G. Cx c/100 und	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	55,00	27.500,00
10439	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara descartável, c/ elástico pct/50 und	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	100,00	115.000,00
10440	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Touca descartável - PCT c/100unid	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	18,00	9.000,00
10441	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Hospitalar PFF2/N95 - UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	35,40	8.850,00
10442	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Hospitalar PFF32/N95 c/ válvula - UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	35,40	9.204,00
10443	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool em gel 70% 5L	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	125,00	37.500,00
10444	5008-4/2020-FMAS	PORTO DE MOZ	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Almotolia - UND	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,50	2.250,00
10445	041/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL	27628223000154	F M DA SILVA NETO	22,00	264.000,00
10446	7/2020-012 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CENTRAIS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS MEDICINAIS. Rede de distribuição em cobre classe A; com 04 unidades de pontos de consumo para oxigênio; com 02 unidades de pontos de consumo de ar medicinal; 02 unidades de painéis de alarme; entrada para central de ar medicinal para cilindros 2x2; entrada para central de oxigênio para cilindro 2x2.	01558625000136	J C BREGA JÚNIOR - ME	11.000,00	11.000,00
10447	014/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TEMPORÁRIO, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM DURAÇÃO DE 6 MESES.	29310075368	Raimundo Ferreira do Nascimento	2.000,00	12.000,00
10448	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA - 1L	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	26,08	3.129,60
10449	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 1L	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	24,30	1.458,00
10450	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE/500ML	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	40,50	2.025,00
10451	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMACIANTE 1L	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	37,80	1.890,00
10452	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABAO EM PO 500G FD	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	81,00	4.860,00
10453	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA - 1KG - CX C/ 10 UNIDADES	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	45,90	2.754,00
10454	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 05 - CABO DE MADEIRA	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	6,62	331,00
10455	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	55,70	6.684,00
10456	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - FARDO C/ 16 PCTS DE 4 ROLOS	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	40,22	4.826,40
10457	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS EMBORRACHAS CANO CURTO	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	2,77	277,00
10458	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS EMBORRACHAS CANO LONGO	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	9,30	930,00
10459	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% 1L LIQUÍDO	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	13,00	15.600,00
10460	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INSETICIDA SPRAY 300ML	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	8,10	810,00
10461	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	10,79	1.079,00
10462	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO 70CM X 50CM	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	2,70	324,00
10463	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO - 100L - PCT - C/05 UNIDADES	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	1,62	162,00
10464	7/2020-190602	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO - 30L - PCT C/10 UNIDADES	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	1,62	162,00
10465	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Panfletos Vigilancia	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	0,11	2.200,00
10466	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Panfletos Mãos Saudaveis	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	0,11	2.200,00
10467	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Check list de Determinações da Vigilância Sanitaria	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
10468	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Termo de Distanciamento Social	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
10469	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Termo Quarentena	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	5.040,00
10470	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Atendimento COVID (Frente e Costa)	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	16,80	10.080,00
10471	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Cadastro de Transporte/Fornecedores	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	5,90	1.180,00
10472	7/2020-016	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	Mascaras em Tecido não Tecido (TNT) descartaveis	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	1,00	60.000,00
10473	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.001.PMA.SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	789.822,00	789.822,00
10474	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.001.PMA.SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	LOTE II - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	156.618,00	156.618,00
10475	9/2020-00012	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL PERMANENTE	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	224.375,00	224.375,00
10476	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANEST 0,05 MG/ML 2 ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	9,87	987,00
10477	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 1 MG/ML 5 ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,80	1.080,00
10478	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG 20ML 1%	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	17,76	177,60
10479	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC. MANGA LONGA UN.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,80	480,00
10480	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA COM TRIPLA CAMADA/TNT/COM ELÁSTICO PC C/50UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,80	2.800,00
10481	2020-050501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE COVID-19 IGG/IGM CX C/25UN.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	232,00	23.200,00
10482	006/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	LOTE 01: AQUISIÇÃO DE CESTA DE HIGIENE E LIMPEZA.	03075858000103	A Neto dos Santos	87.000,00	87.000,00
10483	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL 70% - 1L	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	8,00	2.416,00
10484	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL GEL 70% - 500ML	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	16,00	3.200,00
10485	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Avental desc. G35 - PCT C/10	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	170,00	2.890,00
10486	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva P c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	57,00	1.140,00
10487	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva M c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	57,00	1.026,00
10488	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva G c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	57,00	855,00
10489	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão impermeável	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	85,00	1.700,00
10490	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara cirúrgica descartável c/50	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	200,00	9.600,00
10491	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Protetor facial	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	22,00	880,00
10492	0807000/2020	BRASIL NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Touca descartável - pct c/ 100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	30,00	1.500,00
10493	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL ETÍLICO, 1 litro, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL)	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	13,50	2.700,00
10494	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁLCOOL GEL 70% - 200 ML, antisséptico ou similar - álcool etílico	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	6,49	1.298,00
10495	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁLCOOL GEL 70%, 500 ML - antisséptico ou similar - álcool etílico	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	8,25	1.650,00
10496	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL 92,8º INPM. LIQUIDO acondicionado em galão de 5 litros	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	35,29	7.058,00
10497	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MÁSCARA MULTIUSO, material manta sintética com tratamento eletrostático,tipo uso	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	4,25	1.700,00
10498	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - incolor, em policarbonato, permite o uso de óculos ópticos;	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	6,90	1.035,00
10499	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AVENTAL DESCARTÁVEL SIMPLES - avental descartável, branco em TNT, com manga	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	67,89	6.789,00
10500	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme,	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	43,00	4.300,00
10501	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	43,00	2.150,00
10502	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) suporte em poliestireno extrutado de 250mm.	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14,40	2.160,00
10503	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TOUCA (GORRO) - descartável, branca, com gramatura 20 gr, com elástico.	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	13,00	650,00
10504	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	26,50	795,00
10505	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12,61	50,44
10506	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) INTEL CORE i3 OU AMD A 10 500GB 8 GB RAM	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	1.999,00	7.996,00
10507	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MONITOR LED 19 POL - TIPO TELA PLANA	33848018000105	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA	500,66	2.002,64
10508	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOBREAK 700 S BI VOLT - ENTRADA 115/220	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	430,00	1.720,00
10509	027/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA,SCANER E FAX OPCINAL)	33848018000105	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA	1.537,31	3.074,62
10510	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	TOUCA DESCÁRTAVEL TNT BRANCA (CX 100 unid)	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	8.400,00	3.360.000,00
10511	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA USO NÃO PROFISSIONAL, EM TECIDO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, COM 03 CAMADAS: UMA CAMADA DE TECIDO NÃO IMPERMEAVEL NA PARTE FRONTAL, UMA DE TECIDO RESPIRAVEL NO MEIO, E UMA DE TECIDO DE ALGODÃO NA PARTE EM CONTATO COM A SUPERFICIE DO ROSTO CONFORME ABNT PR 1002, TAMANHO PADRÃO, CORES VARIADAS.	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	16.225,00	40.562.500,00
10512	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA DE AMARRAR COM ELÁSTICO NOS PUNHOS (PCT 10 unid)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	78.000,00	117.000.000,00
10513	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATÉX (CX 100 unid)	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	25.420,50	11.439.225,00
10514	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	2.680,00	1.072.000,00
10515	008/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	ÁLCOOL GEL 70° INPMA ANTISSÉPTICO – 500 ML (CX 12 unid)	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	30.200,00	12.080.000,00
10516	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	18,90	4.536,00
10517	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ALCOOL 70% GEL 500GR	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	15,90	5.724,00
10518	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PULSO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	140,00	2.800,00
10519	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	CEFTRIAXONA 1G	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34,90	20.940,00
10520	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	COMPLEXO B INJETAVEL	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,99	2.990,00
10521	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DEXAMETAZONA INJETAVEL 4 ML	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,99	2.394,00
10522	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VISEIRA PROTETORA FACIAL TRANSPARENTE (TIPO FACE SHIELD)	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	29,90	2.990,00
10523	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	IVERMECTINA 6 MG	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	2,39	2.390,00
10524	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	2,40	3.600,00
10525	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MASCARA N 95 BRANCA	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	34,90	3.490,00
10526	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	OXIMETRO P/ DEDO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	349,00	10.470,00
10527	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	SULFATO DE ZINCO 50 MG	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	3,50	10.500,00
10528	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TESTE RAPIDO P/ COVID 19 IGG E IGM	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	150,00	60.000,00
10529	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	16,53	826,50
10530	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	COMPLEXO B COMPRIMIDO	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	400,00
10531	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA D 2000 UI	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,73	730,00
10532	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	AZITROMICINA 500 MG	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,50	9.000,00
10533	2606001/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PREDINIZONA 20 MG COMPRIMIDO	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,44	880,00
10534	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEMOGRAMA COMPLETO	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	17,00	17.000,00
10535	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TGP	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	14.000,00
10536	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TGO	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	14.000,00
10537	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COAGULOGRAMA	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	12,00	12.000,00
10538	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PROTE+NAS C REATIVA (PCR)	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	18,00	18.000,00
10539	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIMERO D	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	119,00	23.800,00
10540	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CREATININA.	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	14.000,00
10541	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GLICOSE	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	9,00	9.000,00
10542	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POTASSIO (K)	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,50	11.600,00
10543	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SODIO - NA	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	11.200,00
10544	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	URÉIA (UNI)	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	14.000,00
10545	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FERRITINA	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	21,00	21.000,00
10546	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESIDROGENASE	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	14,00	14.000,00
10547	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COOMBS INDIRETO	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	30,00	30.000,00
10548	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	T3 LIVRE	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	19,50	19.500,00
10549	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	T4 LIVRE	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	19,50	19.500,00
10550	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TSH	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	21,00	21.000,00
10551	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SOROLOGIA PARA COVID-19 IGG E IGM	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	238,00	47.600,00
10552	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAGNÉSIO.	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	9,00	4.500,00
10553	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	24,00	9.600,00
10554	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TROPONINA.	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	55,00	11.000,00
10555	DISP-13-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CPK - NAC	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	29,00	5.800,00
10556	026/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19	08170512107	REYNIER CAISES BELL	14.258,00	85.548,00
10557	202007130012	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	MÁSCARA EM MALHA ALGODÃO, COM FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA.	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	1,98	99.000,00
10558	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	1,89	1.209,60
10559	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	9,90	4.237,20
10560	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM).	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	10,99	2.176,02
10561	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Desinfetante líquido- bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	5,73	2.693,10
10562	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - tamanho M, G e XG.	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	10,49	7.343,00
10563	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	6,08	2.176,64
10564	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	3,16	2.559,60
10565	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10)	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	5,50	6.050,00
10566	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	2,87	947,10
10567	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detergente líquido - liquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	1,88	304,56
10568	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	1,52	516,80
10569	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	2,99	1.016,60
10570	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	1,40	208,60
10571	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	48,00	8.880,00
10572	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 4 unds,	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	2,57	4.163,40
10573	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sabonete em barra - para adulto de 90grs	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	1,34	435,50
10574	DL-002/2020-SEMAS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	17,50	4.725,00
10575	7.008/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500mg	05510789000144	LEDA REIS E CIA LTDA	6,75	47.250,00
10576	7.008/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	05510789000144	LEDA REIS E CIA LTDA	5,30	10.600,00
10577	015/2020/SEMED	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CÓPIAS XEROGRÁFICAS	09441679000129	PATRICIO & PATRICIO LTDA	0,13	48.100,00
10578	2020150401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE MANGA LONHA	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	24,00	1.200,00
10579	7/2020-027-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	80,00	800,00
10580	7/2020-027-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE TECIDO	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	1,60	6.560,00
10581	7/2020-027-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL HOSPITALAR	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	35,00	2.100,00
10582	028/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEÍCULO AUTOMÓVEL, NOVO, 0 KM, 5 LUGARES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - DE FABRICAÇÃO NACIONAL; - ANO 2019 E MODELO 2020; - MOTOR MÍNIMO 1.6, POTENCIA MÍNIMA DE 101 CV, GASOLINA - AIRBAG DUPLO; - ALARME ANTI-FURTO; - SISTEMA DE FREIOS ABS, EBD; - MAÇANETAS EXTERNAS DA COR DO VEÍCULO; - AR CONDICIONADO; - DIREÇÃO HIDRAULICA; - CÂMBIO MANUAL COM NO MINIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; - TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS COM ACIONAMENTO DE CHAVE, VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS ANTI ESMAGAMENTO E ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMÁTICO PELA CHAVE; - RADIO AM/FM, ENTRADA DE USB E AUX-IN, CONEXÃO BLUETOOTH PARA CELULAR ECONFIGURAÇÕES DE VEICULO; - FARÓIS SIMPLES COM MASCARA ESCURECIDA; - ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS NA COR DO VEICULO; - RODA ARO 15; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 45 LITROS; - COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E DE SEGURANÇA PREVISTOS.	83836130000196	NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	59.800,00	59.800,00
10583	DISPENSA 07/2020-023	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Pulverizador Agrícola Turbo atomizador mod.ARBUS 4000 JACTOR	04100963000118	JOAO PAULO P. G. DO NASCIMENTO - ME	13.500,00	40.500,00
10584	7/2020-2705004	DOM ELISEU	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Trator de Esteira	80342728253	FRANCISCO HÉLIO SANTOS MOTA	19.330,00	115.980,00
10585	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-005/2020-SEMS	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 CX COM 25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.875,00	48.750,00
10586	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL TAMANHO G e M	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	18,75	375,00
10587	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO--	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,25	122,50
10588	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL 70% GEL 500 ML	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	9,98	598,80
10589	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL 70% LIQUIDO 1L	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	7,89	473,40
10590	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA N 95 PFF2	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	17,80	1.780,00
10591	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAPATILHAS DESCARTÁVEL-	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	0,25	25,00
10592	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCARTAVEIS 100 UNIDADE	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	41,10	205,50
10593	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TERMOMETRO C/ INFRAVERMELHO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	348,00	1.044,00
10594	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECADOR DE MÃOS COM SENSOR	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	848,00	1.696,00
10595	7/2020-00039	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSE DE PAREDE P/ ALCOOL EM GEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	78,00	234,00
10596	7/2020-020	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS 80GR DUPLA C/ CLIP NASAL	31872399000124	CGN LIMA EIRELI	2,00	20.000,00
10597	7/2020-070501	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE PARA COVID 19 – COM 25 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	23.400,00
10598	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FISICO SOLUÇÃO AQUOSA. CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO, GARRAFA 5 LITROS	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	8,50	51.000,00
10599	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO QUlMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO. HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%,COR INCOLOR. APLICAÇÃO LAVAGEM EALVEJANTEDE ROUPAS. BANHEIRAS. PIAS. TIPO COMUM. GARRAFA 5 LITROS. TOTAL	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	8,00	60.000,00
10600	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FISICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% OE CLORO ATIVO, GARRAFA 5 LITROS.	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	8,50	17.000,00
10601	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO QUlMICA HIPCCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO.CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%.COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM EALVEJANTE DE ROUPAS. BANHEIRAS. PIAS, TIPO COMUM. GARRAFA 5 LITROS.	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	8,00	20.000,00
10602	9-036/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO QUTMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE OE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO COMUM, GARRAFA 2 LITROS	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	2,94	29.400,00
10603	PD-CPL-004/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE CILINDROS DE 3,5M³ DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS INODORO, INSIPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, PRODUTO SEM EFEITO TOXILÓGICO, COM COMODATO DE CILINDRO.	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	110,00	33.000,00
10604	PD-CPL-004/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE CILINDROS DE 3,5M³ DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS INODORO, INSIPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, PRODUTO SEM EFEITO TOXILÓGICO, COM COMODATO DE CILINDRO.	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	24.500,00
10605	PD-CPL-004/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE CILINDROS DE 7,00M³ DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS INODORO, INSIPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, PRODUTO SEM EFEITO TOXILÓGICO, COM COMODATO DE CILINDRO.	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	23,00	115.000,00
10606	PD-CPL-004/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE CILINDROS DE 10,00M³ DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS INODORO, INSIPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, PRODUTO SEM EFEITO TOXILÓGICO, COM COMODATO DE CILINDRO.	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	23,00	138.000,00
10607	PE/2020.009-FMS	PALESTINA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG IGM	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	56,90	56.900,00
10608	021-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COM 4 CAPSULAS	17156626000194	H A DE AGUIAR & CIA LTDA	18,00	45.000,00
10609	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ BRANCO TIPO 1	34835918000172	PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME	3,15	2.362,50
10610	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJAO CARIOCA	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	8,10	6.075,00
10611	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR CRISTAL	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,65	1.987,50
10612	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250g	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	4,50	3.375,00
10613	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	4,68	3.510,00
10614	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA COMUM DE 500G	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	4,45	3.337,50
10615	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PO INTEGRAL 200G PACOTE	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	4,80	3.600,00
10616	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VINAGRE DE ÁLCOOL 750ml.	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,43	1.822,50
10617	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sardinha com Óleo 125g	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	3,58	2.685,00
10618	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Carne Bovina em Conserva 320g	34835918000172	PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME	4,30	3.225,00
10619	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA.	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	6,45	4.837,50
10620	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCÃO DE MILHO 500G	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,20	1.650,00
10621	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	8,95	6.712,50
10622	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABAO EM PÓ PCT COM 500g	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	3,60	2.700,00
10623	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA DE 500 G	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	3,69	2.767,50
10624	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,95	2.212,50
10625	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detergente p/ lavar louça - frasco c/ 500ml	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,20	1.650,00
10626	012/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Esponja de aço pct c/ 8 unidades	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	2,10	1.575,00
10627	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Impermeável	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	147,00	4.410,00
10628	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara Tripla pacote com 50	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	245,00	73.500,00
10629	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara N95 PFF2	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	52,00	5.200,00
10630	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em Gel 500 ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	18,00	14.400,00
10631	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	59,00	5.900,00
10632	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas P	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	59,00	5.900,00
10633	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção Transparente	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	25,00	625,00
10634	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Proteção Individual	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	198,00	3.960,00
10635	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca em TNT descartável	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	18,95	568,50
10636	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Manga Longa Descartável	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	30,00	900,00
10637	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sapatilha pro pé descartável	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	24,89	746,70
10638	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro Clinica Digital Infravermelho de Teste	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	228,00	1.368,00
10639	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Procedimento TP	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	55,00	1.100,00
10640	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Procedimento TM	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	55,00	1.100,00
10641	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Procedimento TG	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	55,00	1.100,00
10642	006/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Impermeável TG	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	146,00	7.300,00
10643	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X8 CX COM 100	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	9,68	193,60
10644	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12 CX COM 100	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	10,68	213,60
10645	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO DE 500GR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	13,95	279,00
10646	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	70,20	702,00
10647	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,98	588,00
10648	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,98	588,00
10649	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR MULTI VIAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,79	158,00
10650	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,28	640,00
10651	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,02	606,00
10652	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO GR 10 X 4,5 mts	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,05	579,60
10653	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 30 X 40 P/ RAIOS-X (CX C/ 100)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	311,02	933,06
10654	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 35X35 P/ RAIOS-X (CX C/100)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	317,50	1.270,00
10655	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 35X43 P/ RAIOS-X (CX C/100)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	390,08	2.340,48
10656	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO (0²)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	820,00
10657	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	420,00	2.100,00
10658	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL CX C/ 25 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	8,00	80,00
10659	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANTERNA CLÍNICA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	180,00
10660	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL 6.5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,71	342,00
10661	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL 7.0 200,0000 PAR 2,89	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,71	342,00
10662	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL 7.5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,71	342,00
10663	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL 8.0	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,86	572,00
10664	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL 8.5	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,86	572,00
10665	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PROCEDIMENTO P	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	5.200,00
10666	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PROCEDIMENTO M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	5.200,00
10667	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS PROCEDIMENTO G	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	3.120,00
10668	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA LAVÁVEL EEG	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	62,00	1.240,00
10669	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA LAVÁVEL EG	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	62,00	1.240,00
10670	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA DE SILICONE	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	15,52	232,80
10671	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	3.600,00
10672	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	128,00	640,00
10673	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO especificação:MATERIAL ODONTOLOGICO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,88	688,00
10674	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO. Especificação: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SPO2: 01	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	216,00	4.320,00
10675	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	55,00	275,00
10676	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ PCTS C/100 UNIDADES 500,0000	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	22,00	11.000,00
10677	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUARTENÁRIO DE AMONIA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	46,76	467,60
10678	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR DE FILMES AUTOMATICO P/38 LT	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	450,00	1.350,00
10679	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE Nº 23 CX C100 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	260,00
10680	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE Nº 25 CX C100 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	130,00
10681	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACOS PARA CORPOS 2,20 X 0,80 - 25 MMC	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,58	132,90
10682	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	950,00	2.850,00
10683	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,47	940,00
10684	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,65	1.300,00
10685	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3 ML	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,26	520,00
10686	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5 ML	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,28	560,00
10687	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 500ml.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,91	586,50
10688	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 100ml	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,76	1.104,00
10689	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO DE 250 ml	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	3,16	758,40
10690	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES DE 500 ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,41	1.323,00
10691	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAB DE FIBRA SINTÉTICA RAYON C/ HASTES DE PLÁSTICO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	18,00	18,00
10692	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL LASER	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	373,00	1.865,00
10693	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL. Especificação: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,00	300,00
10694	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS CX C/25 TESTES	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.000,00	60.000,00
10695	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA PACOTE C/ 100	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,00	360,00
10696	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO especificação: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,00	400,00
10697	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF 2	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,92	2.984,00
10698	023/2020	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 ALCOOL 70% LITRO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,96	835,20
10699	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM TNT M/L REUTLIZAVEL TAMANHO ÚNICO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	29,99	599,80
10700	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA TNT HOSPITALAR APROVADA PELA ANVISA DESCARTAVEL CX C/50	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	119,95	4.078,30
10701	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA TNT CAMADA DUPLA SIMPLES DESCARTAVEL CX C/50 UNID.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	69,99	4.199,40
10702	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCARTAVEL VINIL TAM. G PROCEDIMENTO CX 100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	59,00	3.540,00
10703	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCARTAVEL VINIL TAM. M PROCEDIMENTO CX 100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	59,00	5.900,00
10704	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCARTAVEL VINIL TAM. P PROCEDIMENTO CX 100	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	59,00	3.540,00
10705	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACE SHILD FACIAL ACRILICA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	6,90	414,00
10706	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PULVERIZADOR 500 ML ALCOOL LIQUIDO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	8,50	68,00
10707	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PULVERIZADOR MANUAL 20 LITROS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	239,99	1.199,95
10708	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PULVERIZADOR MANUAL 5 LITROS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	99,99	1.199,88
10709	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT C/ 100 UNID.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	19,99	539,73
10710	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO SEGURANÇA INCOLOR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	9,50	969,00
10711	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	19,99	2.118,94
10712	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA BRANCA PVC	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	39,99	999,75
10713	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOO EM GEL 70% 5 LITROS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	99,99	10.198,98
10714	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSER ALCOOL GEL 700ML	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	42,00	3.360,00
10715	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	450,00	2.250,00
10716	Dispensa Nº 001/200624	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA PFF2	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	15,00	3.000,00
10717	027/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Recarga de Gás oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99, 999%, grau de impurezas H2O < 0,5 ppm; THC < 0,02 ppm; N2 < 0,1 ppm, 10 m³	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMAOS EIRELI	680,00	306.000,00
10718	027/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Cilindro de Oxigênio 50 litros (aço), com capacidade de 50 litros de diâmetro externo 229 mm, sem costura, conforme as Normas ISSO 9809-1. Informações adicionais: Capacidade Hidráulica 10m³ (metro cúbico) Pressão de Serviço: 200(bar) Pressão de teste: 300 (bar) Diâmetro externo: 229m Cilindro sem costura * Aço Cor verde Norma: ISSO9809-1 Cilindro sem Carga Capacete. Especificações Técnicas: Altura 163 cm Largura 23 cm Profundidade 23 cm Peso 73,960 kg.	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMAOS EIRELI	3.410,00	51.150,00
10719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDA MEDINDO 05X05 COM PES DE SUSTENTAÇÃO DE 2.5 MTS, LONA PVC TD 1000. Especificação: Tenda medindo 05x05 com pés de sustentação de 2.5 mts, lona PVC TD 1000, tratada e soldada eletronicamente	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	2.940,00	2.940,00
10720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDA MEDINDO 10X05 COM PES DE SUSTENTAÇÃO DE 2.5 MTS, LONA PVC TD 1000. Especificação: Tenda medindo 10x05 com pés de sustentação de 2.5 mts, lona PVC TD 1000, tratada e soldada eletronicamente.	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	5.100,00	5.100,00
10721	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambu em silicone, ressucitador manual completo aduto	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	486,00	10.692,00
10722	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambu em silicone, ressucitador manual completo pediatrico	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	486,00	10.692,00
10723	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambu em silicone, ressucitador manual completo neonatal	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	290,40	3.484,80
10724	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de glicemia capilar com fitas, capacidade de armazenamento de resultados 500 fitas, com pequena amostra de sangue e resultado em média de 05 segundos	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105,60	1.056,00
10725	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho medidor de pressão arterial pediatrico	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105,60	633,60
10726	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho medidor de pressão arterial digital para braço	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	325,60	4.232,80
10727	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho medidor de pressão arterial aneroide adulto	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105,60	2.112,00
10728	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho medidor de pressão tipo pedestal	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	880,00	5.280,00
10729	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Frasco p/ aspirador de Rede Ar Comprimido com capacidade 250 ml, rede standard	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	198,00	2.970,00
10730	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador de secreção portátil 3 litros, bivolt, com aspiração regulável, vácuo regulável	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	880,00	6.160,00
10731	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bandejas inox medindo 40x30x6 para procedimentos	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158,40	316,80
10732	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biombos hospitalar duplos, esmaltado com paredes em algodão cru ou lona plastificada, estrutura com quatro pés.	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	350,00	4.550,00
10733	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo microgotas completo com bureta de 100 ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33,00	66,00
10734	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo microgotas completo com bureta de 150 ml para bomba de infusão	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33,00	66,00
10735	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical em polietileno adulto	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33,00	66,00
10736	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cervical em polietileno pediatrico	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33,00	66,00
10737	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detector de batimentos cardiacos fetais de mesa, possuindo transdutor e cabo de alimentação, com controle de tonalidade e volume digital.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.980,00	9.900,00
10738	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detector de batimentos cardiacos fetais portátil, digital com display LCD, tansdutor de alta sensibilidade, com bateria recarregavel, bivolt.	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	1.395,00	5.580,00
10739	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscopio rapaport, para ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo, contendo duplo tubo de ausculta.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	924,00
10740	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro (ventilador mecânico) - hmef - adulto	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	59,40	8.910,00
10741	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro (ventilador mecânico) - hmef – pediatrico	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	59,40	5.940,00
10742	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Foco clínico refletor ilum. Em led com haste flexivel cromada, portátil e regulação de altura.	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	970,00	5.820,00
10743	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de cânula orofaringea (guedel) com as cânulas nas seguintes numerações n° 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	561,00	11.220,00
10744	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de drenagem toracica 500ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	1.320,00
10745	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de drenagem toracica 1000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	1.320,00
10746	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de drenagem toracica 2000ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	1.320,00
10747	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de mascaras de gás anestésico de silicone neonatal	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	110,00	1.100,00
10748	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de mascaras de gás anestésico de silicone infantil	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	110,00	1.100,00
10749	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de mascaras de gás anestésico de silicone adulto	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	110,00	1.100,00
10750	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit laringoscopio completo	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.870,00	24.310,00
10751	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit laminas retas laringoscópio	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.100,00	6.600,00
10752	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kits de parto cesareo completo:	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.270,00	6.270,00
10753	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Intracath verde, cateter venoso central	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66,00	1.980,00
10754	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Intracath azul, cateter venoso central	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66,00	1.320,00
10755	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Intracath amarelo, cateter venoso central	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66,00	1.980,00
10756	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lanterna clinica, iluminação em LED e bateria de longa duração	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26,40	290,40
10757	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mangueira de oxigênio verde com adaptador	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	110,00	660,00
10758	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de reservatório de alta concentração de oxigênio	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35,20	3.520,00
10759	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de venturi adulto com válvulas	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	4.400,00
10760	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de venturi infantil com válvulas	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44,00	4.400,00
10761	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mocho giratório com encosto, regulagem de altura a gás	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	530,00	1.060,00
10762	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso portátil com sensor adulto	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	330,00	11.550,00
10763	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso portátil com sensor infantil	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.905,00	7.810,00
10764	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso portátil com sensor neonatal	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.905,00	7.810,00
10765	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Regulador de pressão com fluxemtro para oxigênio	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550,00	20.900,00
10766	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sistema baraka adulto balão látex com traqueia de silicone	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	382,80	3.828,00
10767	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sistema baraka infantil balão látex com traqueia de silicone	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	382,80	3.828,00
10768	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda aspiração (sistema fechado nº 12)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	484,00	72.600,00
10769	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda aspiração (sistema fechado nº 14)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	484,00	48.400,00
10770	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro clinico digital	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33,00	330,00
10771	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital de testa (sem contato)	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	500,00	10.000,00
10772	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torpedo de oxigênio pequeno de 3,5 lts	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.159,40	20.869,20
10773	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo endotraqueal nº 6,0 (com balão)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	440,00
10774	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo endotraqueal nº 6,5 (com balão)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	440,00
10775	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo endotraqueal nº 7,0 (com balão)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	440,00
10776	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo endotraqueal nº 7,5 (com balão)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	440,00
10777	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo endotraqueal nº 8,0 (com balão)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	440,00
10778	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula redutora de oxigênio para rede oxigênio canalizado	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	363,00	2.178,00
10779	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armário baixo 02 portas para medicamentos, Armário em chapa de aço com acabamento pintado	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	475,00	950,00
10780	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Braçadeira para injeção	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	363,00	1.815,00
10781	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balança digital adulto , até 200 KG	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.641,20	3.282,40
10782	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de rodas, com eixo de aço reforçado,Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas em nylon com abas, Protetor de raios, Pedal removível, Apoio de braço escamoteável.	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	1.360,00	2.720,00
10783	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cama Fowler com grade	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	4.850,00	194.000,00
10784	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro funcional para limpeza hospitalar, com estrutura em material reforçado, com rodas	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	1.550,00	3.100,00
10785	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro de emergência completo,	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	4.950,00	9.900,00
10786	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro maca simples com rodas	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	2.300,00	4.600,00
10787	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Circuito de traqueia de VM	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	330,00	1.320,00
10788	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colchão hospitalar em napa	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	680,00	34.000,00
10789	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Comadre em inox	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	263,00	526,00
10790	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escada 2 degraus	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	290,00	11.600,00
10791	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Filtro de ventilador pulmonar HMEF KS	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,40	4.840,00
10792	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de Mayo	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	546,00	546,00
10793	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Poltrona inclinável hospitalar simples,	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	1.700,00	25.500,00
10794	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papagaio inox	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	154,00	308,00
10795	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte de hamper	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	750,00	3.000,00
10796	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte de soro	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	420,00	21.000,00
10797	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torpedos tipo cilindro Oxigenio	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.640,00	42.240,00
10798	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torpedos ar comprimido	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.640,00	5.280,00
10799	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO umidificador para Oxigênio 250ml	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17,60	281,60
10800	DL-020/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Recipientes para Medicação	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,00	3.520,00
10801	7-118/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAIO X PORTATIL, 01 PLACA DIGITALIZADORA FDR D-EVO G35IWIRELESS" (SEM FIO)TAMANHO 35CM X 43COM 10 (DEZ) CAIXAS DE FIMEDRY TERMICO DI TH 25X 30 CM FUJIFILM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	25.000,00	150.000,00
10802	7-119/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO TIPO 1 - PRATO COM 150 G DE CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, PODENDO SER ( GUISADO, COZIDO, BIFE DE PANELA, BIFE OU ISCA) SENDO QUE TODAS AS REFEIÇÕES DEVERAM VIM ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS: 100G DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, 100G DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 50G DE FAROFA E 150G DE SALADA COZIDA OU CRUA)	05402373000102	M. M. GOMES COSTA	14,70	105.840,00
10803	7-119/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO TIPO 2 - PRATO COM 175 G DE CARNE DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE PODENDO SER GUISADO, DESFIADO OU ISCA) SENDO QUE TODAS AS REFEIÇÕES DEVERAM VIM ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS: 100G DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, 100G DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 50G DE FAROFA E 150G DE SALADA COZIDA OU CRUA)	05402373000102	M. M. GOMES COSTA	14,70	105.840,00
10804	7-119/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO TIPO 3 - PRATO COM 175 G DE CARNE DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE PODENDO SER (SOJA, DESFIADO COM LEGUMES, FRANGO GRELHADO) SENDO QUE TODAS AS REFEIÇÕES DEVERAM VIM ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS: 100 G DE ARROZ BRANCO, 150 G SALADA COZIDA OU CRUA OU PURE	05402373000102	M. M. GOMES COSTA	14,70	66.150,00
10805	7-119/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFEIÇÃO TIPO 4 - PRATO COM 175 G DE CARNE DE 1ª QUALIDADE PODENDO SER (SOJA, CARNE GRELHADO) SENDO QUE TODAS AS REFEIÇÕES DEVERAM VIM ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ITENS: 100 G DE ARROZ BRANCO, 150 G SALADA COZIDA OU CRUA OU PURE	05402373000102	M. M. GOMES COSTA	14,70	66.150,00
10806	7-120/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO ATRAVES DE METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA NENOSA OU CAPILAR, SENSIBILIDADE ACIMA DE 88,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTAR NUMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	150,00	90.000,00
10807	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMMICINA 500 MG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	3,25	259.298,00
10808	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MMG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	0,11	17.380,00
10809	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL 10 ML	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	2,76	6.072,00
10810	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	2,12	8.268,00
10811	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SOL. INJETAVEL VIA SUBCUTANEA/INTRAVENOSA SERINGA PRONTA 0,4 ML	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	29,26	49.742,00
10812	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SODICA, DOSAGEM 5.000 UI/ML. INDICAÇÃO INJETAVEL	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	45,83	68.745,00
10813	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO DOSAGEM 500 MG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	4,69	252.547,12
10814	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MMETILPREDNISOLONA SAL SUCCINATO + DILUENTE SOLUÇÃO INJETAVEL 500MG/ML	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	19,32	85.008,00
10815	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20 MG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	1,02	7.140,00
10816	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	0,23	5.750,00
10817	7-121/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	5,52	70.104,00
10818	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCCOL ETLICO TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO APRESENTAÇÃO GEL, 5 LTS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	91,53	54.918,00
10819	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCCOL ETLICO TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO APRESENTAÇÃO LIQUIDA, 5 LTS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	79,63	31.852,00
10820	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TIPO PROTEÇÃO CONTRA POERIAS, FUMOS E NEVOAS OXIDAS CARACTERISTICAS ADCIONAIS SEMMI-FACIL CLASSE PFF-2, REFERENCIA 3M N95	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	21,10	202.560,00
10821	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TIPO FILTRAGEM POEIRAS NEVOAS E VAPORES ORGANICOS, TIPO CARVÃO ATIVADO PARA VAPORES ORGANICOS BAIXA CONCENTRAÇÃO TIPO FIXAÇÃO 2 ELASTICOS REVESTIDOS DE TECIDO CADA LADO 4 GRAMPOS APLICAÇÃO PFF1 CARACTERISTICAS ADICIONAIS SOLDA TERMICA TIRA MATERIAL METALICO OLDAVEL FORMATO EM CONCHA	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	19,89	59.670,00
10822	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO) TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM TIRAS E CLIP NASAL CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTERELIZAVEL HIPORLERGENICAS HIDROREPELENTE	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2,50	375.000,00
10823	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA TNT COR BRANCO APLICAÇÃO USO LABORATORIAL TIPO CANO CURTO CAIXA CO 100 UNIDADES	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	21,63	10.815,00
10824	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL BRANCO SAFANODA 100% POLIPROPILENO TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELASTICO EM SUA EXTREMIDADE DE GRAMATURA 20 GR/M2 DESCARTAVEL INDIVIDUAL E ÚNICA, CAIXA OU OACOTE COM 100 UNIDADES	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	20,90	10.450,00
10825	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLEY MATERIAL BORRACHA, CALINRE 8 FRENCH 3 VIAS CONECTORES PADRÃO VOLUME COM BALAM CERCA DE 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA COMPONENTES COM ORIFICIOS LATERAIS ESTIRIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	6,76	980,20
10826	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA CILINDRO DE GAS TIPO FECHAMENTO MANUAL COMPONENTES MANOMETRO E FLUXOMETRO TIPO ROSCA	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	366,00	18.300,00
10827	7-122/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO CAPACIDDAE DE FLUXO 0 A 15 L/MIN. . CONTROLE FLUXO DE OXIGENIO MEDICINAL, PRESSÃO E CALIBRAÇÃO ATE 3,5 FGF/CM2 TIPO CONEXÕES CONFORME ABNT REGULAGEM VAZÃO PARA VALVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA TIPO ESCALA NUMERICA COMPONENTES FLUTUADOR ESFERICO PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO, CANEXÃO SAIDA COM ROCA EM LATÃO CROMADO	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	59,89	2.994,50
10828	7/2020-003 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Kit Cesta Básica: Embalados em fardos, em plástico transparente resistente. Contendo os seguintes alimentos: - Arroz com 1kg. - 1 óleo com 900ml. - leite em pó integral com 500g. - feijão carioquinha com 1kg. - açúcar cristal c/1kg. - bolacha água e sal c/400g. - farinha de mandioca c/1kg. - macarrão tipo espaguete c/1kg. - café torrado c/500g. - sal refinado c/1kg. - charque bovino dianteiro c/1kg.	04180058000115	P N S SEABRA - ME	99,90	49.950,00
10829	022-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG/IgM	07293786000121	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	76,00	760.000,00
10830	026/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Respirador pulmonar - Recursos: Tela colorida touchscreen, 3 gráficos simultâneos, nebulizador e GTI; Gráficos e Loops: Pressão x Tempo, Fluxo x Tempo, Volume x Tempo, EtCO² x Tempo, Fluxo x Volume e Volume x Pressão.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	93.000,00	186.000,00
10831	026/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Bomba de infusão Universal - Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml; Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h); Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min); Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h); Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15.000,00	45.000,00
10832	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÁLCOOL 70% LIQUIDO 1L	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17,20	3.440,00
10833	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALCOOL EM GEL 70%, FRASCO DE 1 LITRO	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19,90	3.980,00
10834	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISPENSE DE PAREDE P/ ALCOOL EM GEL	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99,00	4.950,00
10835	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATÉX, CAIXA COM 100 UNIDADES	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	64,00	3.200,00
10836	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28,20	1.410,00
10837	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MÁSCARA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	238,00	11.900,00
10838	7/2020-00046	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROTETOR FACIAL	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,00	2.500,00
10839	009/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,00	16.560,00
10840	009/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,50	11.550,00
10841	07/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Pulmonar - Marca Mindray	15564580000117	G M SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	65.000,00	650.000,00
10842	07/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Monitor de Multiparâmetros - Marca Mindray	15564580000117	G M SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	30.208,00	90.624,00
10843	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	AZITROMICINA 500 MG	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	3,68	368.000,00
10844	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CLOROQUINA 450 MG	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	4,10	41.000,00
10845	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ETILEFRINA 10 MG/ML, 1 ML – CX/ 6 AMP	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,77	17.700,00
10846	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	IVERMECTINA 6MG	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,80	180.000,00
10847	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 15MG (5ML/ML) 3ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	12,90	42.570,00
10848	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROPOFOL INJ. 20 ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	26,00	26.000,00
10849	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SACHÊ TAMANHO P	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	220,00	11.000,00
10850	029/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ZINCO 30 MG	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,25	25.000,00
10851	5/20	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	276.500,00	276.500,00
10852	4748/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Locação de Imóvel para alojar os Médicos convocados pela Sespa P/ enfrentar o Covid -19	23474394215	Cleomar Alencar de Oliveira	600,00	3.000,00
10853	4748/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Locação de Imóvel para alojar os Médicos convocados pela Sespa P/ enfrentar o Covid -19	23474394215	Cleomar Alencar de Oliveira	100,00	100,00
10854	7/2020-006PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CESTA BASICA - Composta pelos seguintes Itens: 02 Pacotes de Arroz de 5kg, tipo 1 Classe Longo Fino, tipo subgrupo polido. Prazo de validade: 12 meses; 03 Pacotes de Feijão de 1kg, Tipo 1, Tipo Classe Carioca, Prazo de Validade 180 dias; 02 Unidades de Óleo de Soja Tipo 1, Classe refinado, embalagem plástica de 900 ml; 01 Pacote de 1kg de Sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, refinado de grau alimentício, próprio para consumo humano; 02 Pacotes de 1kg de Açúcar comum, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar; 03 Pacotes de Macarrão tipo espaguete, 500 g; 02 Pacotes de 200g de Leite em pó integral, obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana; 01 Pacote de 400g de Biscoito, apresentação quadrado, salgado, tipo cream cracker; 02 Unidades de Sardinha em conserva de azeite ou óleo comestível, latas de peso líquido de 125g e peso desidratado de 83g; 02 embalagens de 250g de Café torrado e moído, de primeira qualidade, 02 Embalagem de 500g de Milharina de milho, pré-cozida, sem adição de sal; 02 Pacotes de 1kg de Farinha de mandioca fina, seca, de primeira qualidade.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	129,90	29.877,00
10855	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ÁLCOOL EM GEL 70% - 500ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	99,80	11.976,00
10856	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ALCOOL 70% 1000ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	99,80	11.976,00
10857	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	4,50	585,00
10858	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MÁSCARA EPI - TRANSPARENTE VISEIRA PROTETOR FACIAL	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	13,50	2.700,00
10859	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	OCULOS DE PROTECAO	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	10,90	1.635,00
10860	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	PROPE - CAIXA C/ 100 UNIDADES	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	40,30	4.030,00
10861	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P CX C/ 100	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	62,90	3.145,00
10862	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M CX C/100	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	62,90	3.145,00
10863	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G CX C/100	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	62,90	3.145,00
10864	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO GG	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	62,90	3.145,00
10865	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	15,90	1.590,00
10866	7/2020-007PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	TOCA DESCARTAVEL	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	0,24	120,00
10867	030/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	RESPIRADOR PORTÁTIL (VENTILADOR LEISTUNG - MOD PR402: COMPLETO)	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	23.000,00	23.000,00
10868	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOMETRIA ARTERIAL	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	75,00	1.500,00
10869	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMOGRAMA	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	5,30	3.768,30
10870	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR (PROTEÍNA C REATIVA)	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	10,00	3.500,00
10871	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME DE UREIA E CREATINA	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	3,00	2.700,00
10872	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME AST E ALT	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	3,50	2.800,00
10873	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME GLICEMIA JEJUM	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	3,00	1.500,00
10874	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME LDH	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	25,00	5.000,00
10875	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPO DE PROTOMBINA(TP) TEMPO TROMBOPLASTINA E PARCIAL ATIVADA(TTPa)	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	60,00	3.600,00
10876	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME FIBRINOGÊNIO	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	20,00	3.000,00
10877	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME D-DÍMERO	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	130,00	12.090,00
10878	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME TROPONINA	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	30,00	6.000,00
10879	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E FÓSFORO	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	12,00	3.600,00
10880	7/2020-0715001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME VHS	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	3,50	500,50
10881	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Álcool Etílico, bomba com 5 litros	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	53,00	26.500,00
10882	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Álcool Gel 70%, bomba com 5 litros.	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	59,10	29.550,00
10883	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Papel Toalha Interfolhado branco 20x21 c/ 1.000 fls	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9,10	4.550,00
10884	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Lixeira 200 LT com roda e tampa.	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	517,97	5.179,70
10885	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Toalheiro plast p/ papel toalha interfolhado.	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	32,73	327,30
10886	031/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Porta Copos.	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	17,38	173,80
10887	034/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BIPAP: EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM DOIS NÍVEIS, PRESSÓRICOS COM UMIDIFICADOR.	11756312000146	AMAZON FISIOCARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	10.500,00	10.500,00
10888	034/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO: COM MASCARA MALEÁVEL DE PVC E TRAQUEIA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL.	11756312000146	AMAZON FISIOCARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	260,00	1.040,00
10889	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FLUXOMETRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	145,00	145,00
10890	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANOMETRO + FLUXOMETRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	298,00	894,00
10891	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO BIOLÓGICO IMPERMEÁVEL.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	2.940,00
10892	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,90	1.197,00
10893	036/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OXÍMETRO DE PULSO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	198,00	594,00
10894	DL-022/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES DE CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (TESTE RAPIDO) QUE DETECTA ANTICORPOS IGG E IGM EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO	07642426000198	Equilibrium Distribuidora de Medicamentos Eireli	85,00	195.500,00
10895	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA BACTERICIDA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL CX C/ 12 X 1.000ML - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO (2,0 A 2,5% P/P DE CLORO ATIVO). ESTABILIZANTE: HIDRÓXIDO DE SÓDIO E VEICULO: ÁGUA POTÁVEL.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	45,55	19.131,00
10896	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPOS DESCARTÁVEIS, material polipropileno atóxico, capacidade 180 ml, aplicação água/suco/refrigerante. Tiras com 100 un. Gravação no fundo do copo do símbolo de identificação p/ reciclagem "PP", conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Caixa com 2500 unidades	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	139,80	30.756,00
10897	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE SANITÁRIO COM AÇÃO BACTERICIDA DE USO GERAL, INGREDIENTES ATIVOS, CONSERVANTES, EMULSIFICANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. FRAGRÂNCIA LAVANDA E FLORAL EMBALADO EM CAIXA COM 12 X 1.000ML.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	53,98	18.893,00
10898	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE 500ML	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	2,50	1.875,00
10899	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DUPLA FACE	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	1,09	763,00
10900	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	8,99	7.192,00
10901	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA 100% FIBRA CELULOSICAS NATURAIS, SEM CHEIRO FOLHA DUPLO DE ALTA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 8 UNDS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MX10CM. FARDO 64UND	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	71,97	11.515,20
10902	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESODORIZANTE SANITÁRIO TIPO PEDRA COM GANCHO, FRAGRÂNCIA VARIADAS.CX C/ 50 UNIDADES DE 25G.	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	67,50	4.050,00
10903	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA GLICERINADO EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG CONTENDO 5 BARRAS UNID. 200G	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	9,19	2.297,50
10904	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ PERFUMADO CAIXA CONTENDO 24 X 500G	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	96,00	14.400,00
10905	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO DE 100 LT NA COR BRANCA PCT C/ 10 UND	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	6,50	4.875,00
10906	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO DE 100 LT NA COR PRETO	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	6,50	4.875,00
10907	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO DE 30 LT PCT C/ 10 UND	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	6,25	3.125,00
10908	DL-021/2020-SEMS	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA LIXO DE 50 LT PCT C/ 10 UND	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	6,50	3.250,00
10909	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE MAO PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10910	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PUNHO PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10911	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X BACIA AP	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10912	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COXA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10913	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PERNA AP/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	19.000,00
10914	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE JOELHO AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	19.000,00
10915	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PÉ AP/OBLIQUO	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10916	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X TORAX PA/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	47.500,00
10917	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X ABDOMEN AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	28.500,00
10918	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE CRANIO AP/PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10919	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE COLUNA LOMBAR AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10920	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE COLUNA LOMBOSSACRA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10921	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COLUNA CERVICAL AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10922	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COLUNA TORAXICA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	19.000,00
10923	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X BRAÇO AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	14.250,00
10924	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X CLAVICULAR AP	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10925	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COTOVELO AP/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
10926	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X OMBRO AP/PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10927	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X FACE AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
10928	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X QUADRIL AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	9.500,00
10929	DISP-14-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X CALCANHAR AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
10930	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção transparente	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	6,90	1.035,00
10931	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental manga longa impermeável gramatura 60	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	25,00	12.500,00
10932	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial viseira	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	30,00	600,00
10933	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca desc. Sanfonada	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	16,00	800,00
10934	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pulverizador pet 500ml	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	7,00	700,00
10935	012/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão impermeável c/ zíper hospitalar	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	69,00	20.700,00
10936	6/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS	10992215000190	JUCILETH ALVES PEREIRA ME	50.550,00	50.550,00
10937	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 36.000 LITROS	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	3.100,00	6.200,00
10938	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 10.000 LITROS	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	950,00	1.900,00
10939	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000 LITROS	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	1.000,00	10.000,00
10940	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 3.000 LITROS	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	480,00	2.880,00
10941	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 2.000 LITROS	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	440,00	880,00
10942	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO 90 METROS LINEAR	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	1.250,00	10.000,00
10943	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - ENSINO FUNDAMENTAL	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	1.300,00	7.800,00
10944	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTROLE DE PRAGAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	1.260,00	3.780,00
10945	005/2020-DL-FME	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - EJA	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	1.300,00	2.600,00
10946	008/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO IGG/IGM - 25 TESTES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	78.000,00
10947	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE 25MG/5ML, FRASCO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,10	810,00
10948	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFOLINA XAROPE 50MG,5ML, FRASCO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,50	850,00
10949	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,50	1.275,00
10950	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,04	400,00
10951	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA ( EPINEFRINA 1MG/ML), AMPOLA C/ 1ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,90	390,00
10952	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24G/ML, AMPOLA C/ 10 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,50	150,00
10953	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50 MG/ML, AMPOLA C/ 3 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,90	390,00
10954	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA 0,25 MG/ML, AMPOLA C/ 1ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,80	80,00
10955	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 UI	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	12,00	600,00
10956	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 UI	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	11,00	550,00
10957	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,06	600,00
10958	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 14 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 14.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10959	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 16 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 16.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10960	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 18 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 18.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10961	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 20 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 20.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10962	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 22 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 22.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10963	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 24 G Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 24.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	196,00
10964	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Especificação: Estéril, atóxico, apirogenico, descartável em silicone, adulto -2,00 cm. Pacote com 20 unidades.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,20	120,00
10965	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1 G, PÓ PARA INFUSÃO INJETÁVEL IM/IV.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	18,00	1.800,00
10966	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100 MG/2ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	5,90	295,00
10967	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CINARIZINA 75MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,58	922,20
10968	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGEL, BISSULFATO DE, 75 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,52	101,92
10969	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA XAROPE	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	2,30	460,00
10970	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,16	1.600,00
10971	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBUTAMINA 12,5MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 20ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	9,50	475,00
10972	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/AMPOLA C/ 1ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,80	97,20
10973	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA Pacote com 50 unidades	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	15,00	150,00
10974	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG, PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	4,80	240,00
10975	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	7,80	390,00
10976	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,80	760,00
10977	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 100MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,70	340,00
10978	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COMPLETO MÁSCARA PARA MACRONEBULIZAÇÃO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	19,00	95,00
10979	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,21	1.058,40
10980	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,48	4.972,80
10981	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 20 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,12	810,00
10982	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROPRUSSINATO DE SÓDIO 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	18,50	740,00
10983	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOREPINEFRINA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML AMPOLA C/ 4 ML.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	5,90	295,00
10984	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,12	2.400,00
10985	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO / OBITO TAMANHOS G	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	33,00	198,00
10986	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ OBITO TAMANHOS M	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	25,00	150,00
10987	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ OBITO TAMANHOS P	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	18,00	90,00
10988	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA GOTAS	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,10	220,00
10989	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA VESICAL Nº 08	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	380,00
10990	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA VESICAL Nº 12	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	380,00
10991	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA VESICAL Nº 18	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	380,00
10992	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº08	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	380,00
10993	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº10	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	570,00
10994	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº12	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	1.178,00
10995	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº14	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	513,00
10996	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº18	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	570,00
10997	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE ALÍVIO URETRAL Nº20	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,90	513,00
10998	2020290401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXCAN 40 MG, PÓ PARA INFUSÃO INJETÁVEL	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	18,80	940,00
10999	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Citalopram 20 Mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,98	3.039,60
11000	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato De Sódio (Ácido Valproico) 250 Mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,72	720,00
11001	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sertralina 50 Mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,22	16.164,40
11002	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Topiramato 50 Mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,69	1.723,80
11003	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Topiramato 100 Mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,78	2.835,60
11004	079/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Losartana Potássia 50 Mg (Hiperdia)	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,38	28.500,00
11005	018/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Lampada PL 45m x 127v espiral	05326246000171	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37,96	6.908,72
11006	018/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Bocal plafon.	05326246000171	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2,72	114,24
11007	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LÁTEX Luva látex c/ pó bio absorvível cirúrgica fabricado à base de látex natural e lubrificadas com pó bio absorvível e inerte. Caixas com 50 pares de Luvas Tamanho M.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	64,00	3.200,00
11008	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LÁTEX Luva látex c/ pó bio absorvível cirúrgica fabricado à base de látex natural e lubrificadas com pó bio absorvível e inerte. Caixas com 50 pares de Luvas Tamanho P.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	64,00	3.200,00
11009	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPOTE Avental Descartável Manga Longa avental não estéril de uso único, fabricado em Tecido Não Tecido (TNT) Material: TNT Gramatura 20gramasComposição: 100% Poliéster Tecnologia Sunplaced Comprimento: 115cmLargura: 70cms.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	18,00	18.000,00
11010	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DESCARTÁVEIS Máscara Cirúrgica Descartável Tripla com Elástico Branca caixa com 50un. Utilizada para a proteção do profissional durante os procedimentos onde pode haver contaminação por fluídos corpóreos. Proporciona mais higiene evitando a contaminação por secreções respiratórias do profissional. -Camada tripla com filtro para maior proteção; - Contém elástico de fixação; - Não estéril; - Possui clip nasal.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	120,00	12.000,00
11011	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE SEGURANÇA Proteção produzido com lentes em policarbonato de acordo com a norma ANSI Z87.1, proporcionando uma excelente proteção para os olhos, películas volantes sem uma marcação especifica	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	6,08	1.398,40
11012	7/2020-021 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCAS DESCARTÁVEIS Touca Sanfonada TNT Prevê Max Branca 20gr pacote ou Caixa 100 unidades.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	35,00	5.250,00
11013	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão, material de policarbonato. Tipo volumétrica (linear) vazão de 01 a 1500 ml/h, administração enteral/parenteral.	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	5.200,00	20.800,00
11014	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO Para bomba de infusão, material de PVC. Tipo volumétrica (linear) vazão de 01 a 1500 ml/h, administração enteral. (MARCA DE ACORDO COM A BOMBA DE INFUSÃO)	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	40,00	2.000,00
11015	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARÂMETRO Monitor multiparâmetro, tipo pré-configurado, parâmetros ECG, PNI, 2PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, registro 2 canais, tipo de tela LCD 12, alta resolução, acessórios completo com cabo e sensores.	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	11.800,00	23.600,00
11016	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE HEPA (BACTERIANO) Membrana única, totalmente hidrofóbica, constituída por Fibras de cerâmica, Acrilonitrila butadieno estireno, Polipropileno, Etileno Vinil Acetato	18258209000115	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	14,80	29.600,00
11017	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÁS ADESIVAS ELETRODO - INFANTIL Descartável infantil para desfibrilador DEA LIFE 400 futura- CMOS, com entrada de 4 furos redondo (modelo novo)	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	1.226,55	24.531,00
11018	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR Carro de emergência hospitalar, chapa de aço inoxidável, com 4 gavetas, suporte para monitor, base giratória com rodízios, suporte de soro e cilindro de oxigênio.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.954,26	1.954,26
11019	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO Eletrodos para monitorização cardíaca – ECG, tipo adesivo, material sensor prata com gel condutor, tamanho adulto.	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	12,72	25.440,00
11020	3/20	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA PARA O COMBATE AO COVID 19	61593567200	RAIMUNDA PEREIRA PAIVA	47.520,00	47.520,00
11021	DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 20202605003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cilindro de aço carbono T 50l, com válvula e capacete para oxigênio medicinal	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.650,00	132.500,00
11022	DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 20202605003-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carga de oxigênio medicinal (capacidade 10M³)	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	10,00	5.000,00
11023	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Água santitária - Ação bactericida, cotendo o rótulo de utilização com embalagem de 1000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,81	36,20
11024	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool gel 70% - antisseptico, bactericida, 70 graus INPM, certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991/4, contendo 440g a 442g (500 ml).	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	12,00	960,00
11025	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 1000 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	10,00	800,00
11026	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	6,00	480,00
11027	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Desifentante - Líquido, Ação bactericida e germicida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma,embalagem em polietileno,contendo 2000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	4,75	142,50
11028	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Detergente líquido - indicado para uso doméstico geral, principalmente para lavra louça,talheres e panelas. Contendo 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	1,30	52,00
11029	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Luva - De pvc cano longo 46 cm C. A 34.570	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	14,20	568,00
11030	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Mascara (respirador) - Em Tecido lavável, (tripla proteção), com elástico laterais, kit composto por: 10 unidades de máscara higiênica	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	44,60	8.920,00
11031	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Óculos de segurança Ampla Visão - proteção total dos olhos, cobrindo toda a região em torno dos olhos do usuário, com Tirante elástico para ajuste à face do usuário, Lente transparente, Confeccionado em Pvc, Possui sistema de ventilação.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	10,50	525,00
11032	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Papel higiênico - Papel de alta qualidade: folha simples; macio; gofrado (cuja superficie imita a textura do linho) e picotado. O produto pode ser encontrado nas versões neutro, perfumado. Pacotes com 4 rolos.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	2,50	375,00
11033	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Papel toalha - Branco, cozinha multiuso folha dupla,ponto a ponto, picotada e areada pacote com 2 rolos brancos 60 folhas.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	4,10	410,00
11034	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Pulverizador - Com gatilho, Resistente para carregar soluções de limpeza como detergentes, Alcool, desinfetantes e limpadores gerais, com jato do pulverizador dirigido ou em leque, Capacidade 500 ml.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	9,50	190,00
11035	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Sabão - Em barra, marmorizado, azul, embalagem de 1 Kg.	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	3,75	75,00
11036	016/2020/PMO	OBIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS	Saco Plastico para lixo - Cor preto, reforçado, capacidade para 30 litros - Pacote com 10 unidades.	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	1,40	280,00
11037	042/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO in vitro, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IgM E IgG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA	02462686000168	YIN S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	45,00	45.000,00
11038	019/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambulância Tipo A - Simples Remoção /Tipo Furgão (Descrição detalhada conforme o Termo de Referência do Edital)	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	202.600,00	202.600,00
11039	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALT/TGP	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	10,50	6.300,00
11040	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AST/TGO	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	10,50	6.300,00
11041	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATINA FOSFOQUINASE(CPK - NAC)	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	38,00	19.000,00
11042	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATINA FOSFOTRANSFERASE(CPK - MB)	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	38,00	19.000,00
11043	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	11,50	6.900,00
11044	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DHL	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	29,50	2.950,00
11045	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	D - DIMERO	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	97,50	9.750,00
11046	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA CE	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	11,50	6.900,00
11047	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMOGRAMA COMPLETO	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	15,30	15.300,00
11048	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEINA C REATIVA (PCR)	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	14,50	13.050,00
11049	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COAGULOGRAMA COMPLETO	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	90,00	22.500,00
11050	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TS/TC	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	35,00	3.500,00
11051	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200506001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	20,50	2.050,00
11052	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 30X08 CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,00	500,00
11053	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X12 CX C/IOOUN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	12,00	600,00
11054	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 100ML FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,84	1.420,00
11055	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% GEL 500g	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,83	93,96
11056	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ALGODÃO ORTOP. 10CM X 1,00M PC C/I2UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	43,74	1.443,42
11057	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC. MANGA LONGA UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,36	2.696,08
11058	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,62	1.620,00
11059	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,62	1.620,00
11060	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO 1M COM FLUXOMETRO E COPO UMIDIFICADOR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2.084,58	2.084,58
11061	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT CX C/ 20 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	8,20	164,00
11062	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSOR PARA NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS C71 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2.300,00	2.300,00
11063	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK PC 50 CX C/ 500 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,90	1.900,00
11064	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 1OCMX4,5MT (ADPELE) CX C/24UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	8,90	2.136,00
11065	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RAIO-X 35X35 (FILME MEDICO RXV-GU/1) CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	450,00	2.250,00
11066	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RAIO-X 35X43 (FILME MEDICO RXV-GU/1) CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	490,00	2.450,00
11067	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR P/ RAIO X P/ FAZER 381,T AUTOMÁTICO GL UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	230,00	2.760,00
11068	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODOPOLIVIDONA (RIODEINE) DERMO SUAVE TOPICO CX C/I2LT	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	45,00	1.080,00
11069	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODOPOVIDONA SOL C/ TENSOATIVOS 100ML CX C/24UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,60	110,40
11070	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO N.7,5 CX C/200PA	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	400,00	2.000,00
11071	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO N.8,0 CX C/200PA	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	400,00	2.000,00
11072	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	52,00	2.600,00
11073	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM P0 CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	52,00	2.600,00
11074	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM P COM P0 CX C/100UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	52,00	2.548,00
11075	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE OXIGENIO NEBULIZAÇAO PEDIATRICA UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	49,00	490,00
11076	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE OXIGENIO NEBULIZAÇAO ADULTO UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	49,00	490,00
11077	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO PC C/IOOUN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	81,00	1.620,00
11078	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTECAO AR FENIX UND 10 TRANSPARENTE FIASTE	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,30	630,00
11079	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT- 100 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.900,00	7.600,00
11080	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 50CMX50M UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	12,06	844,20
11081	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR BRANCO S/VALVULA - N95 3M UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	20,70	2.070,00
11082	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR P/ RAIO X 38-LT (AUTO) UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	480,00	960,00
11083	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP CANULA 21 G CX C/ I00 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	30,00	300,00
11084	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP CANULA 23G CX C/100 UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	30,00	300,00
11085	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL CX C/1OUN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	16,00	160,00
11086	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	390,00	1.950,00
11087	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR. 3MG/ML I00 ML INF (BRONQTRAT) CX C/ 50 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,82	5.730,00
11088	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR. 6MG/ML 100M1, CX C/6OFR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,82	5.730,00
11089	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 1OML GEN CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,48	1.480,00
11090	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200MG/5ML 1 5ML SUSP GEN CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,80	3.900,00
11091	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CX C/5 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,00	22.480,00
11092	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROM. DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML GOTAS CX	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,65	2.190,00
11093	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250MG/ML 20ML CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,16	1.296,00
11094	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML SOL INJ (HYPLEX) CX C/IOOAM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,52	1.008,00
11095	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,IMG/ML I20ML (ACETAZONA) CX C/60FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,26	1.808,00
11096	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ IM/IV CX 100 AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,09	5.450,00
11097	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500ML/ML 1 OML GTS CX C/1 OOFR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,26	1.890,00
11098	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SOD. 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,14	700,00
11099	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIOSCINA+DIPIRONA I0MG+250MG (ESCOPEN) CX C/20CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,63	126,00
11100	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG GEN CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,65	1.825,00
11101	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG GEN CX C/7CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,13	255,60
11102	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 1OMG 2ML IV/IM (METOCLOSANTISA) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,95	665,00
11103	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG 15 ML CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,16	2.160,00
11104	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,15	450,00
11105	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINICO 20 ML INF (PROTOVIT PLUS) FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	25,82	5.164,00
11106	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA CLORID. 1 5OMG (ULTIDIN) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,20	200,00
11107	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA CLORID. 25MG/ML 2ML EV/IM GEN CX C/50AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,08	2.160,00
11108	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REHID. ORAL 27,9G (HIDRAPLEX) CX C/50EV	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,48	814,00
11109	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL SULFATO 2,4MG/5ML IOOML XAROPE CX C/60FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,65	396,00
11110	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% IOOML CX C/6OFR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,49	6.980,00
11111	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/24FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,72	2.265,60
11112	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML CX C/24FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	5,38	2.582,40
11113	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML CX C/24FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,41	2.116,80
11114	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML 5ML IV CX dl OOAM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,88	968,00
11115	015/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 200MG/ML 20ML GTS (VITER C)	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,12	2.120,00
11116	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.PREV. COM REMOÇÃO DE SPLIT 7000 A 12000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	227,00	149.366,00
11117	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA COM REMOÇÃO DE SPLIT 18000 A 24000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	230,50	159.967,00
11118	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA SEM REMOÇÃO DE SPLIT 7000 A 12000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	149,00	89.549,00
11119	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA SEM REMOÇÃO DE SPLIT 18000 A 24000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	149,00	132.163,00
11120	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	INSTALAÇÃO DE SPLIT 7000 A 12000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	275,00	91.575,00
11121	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	INSTALAÇÃO DE SPLIT 18000 A 24000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	306,00	163.404,00
11122	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DOMÉSTICO	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	162,00	12.312,00
11123	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E FRIGOBAR	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	175,00	12.250,00
11124	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA COM REMOÇÃO DE SPLIT 7000 A 12000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	207,00	132.480,00
11125	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.PREV. COM REMOÇÃO DE SPLIT 18000 A 24000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	205,00	157.850,00
11126	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/REMOÇÃO SPLIT DE 7000 A 12000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	110,00	16.610,00
11127	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/REMOÇÃO SPLIT DE 18000 A 24000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	113,00	13.334,00
11128	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELA 7000 A 7500BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	122,00	610,00
11129	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	999,00	4.995,00
11130	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	205,00	2.870,00
11131	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.PREV. COM REMOÇÃO DE SPLIT 30000 A 36000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	212,00	69.112,00
11132	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.PREV. COM REMOÇÃO DE SPLIT 48000 A 60000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	385,00	98.175,00
11133	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA COM REMOÇÃO DE SPLIT 30000 A 36000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	275,00	72.875,00
11134	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA COM REMOÇÃO DE SPLIT 48000 A 60000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	336,00	50.400,00
11135	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA SEM REMOÇÃO DE SPLIT 30000 A 36000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	210,00	51.660,00
11136	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUT.CORRETIVA SEM REMOÇÃO DE SPLIT 48000 A 60000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	210,00	29.400,00
11137	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30000 A 36000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	370,00	77.700,00
11138	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	INSTALAÇÃO DE SPLIT 48000 A 60000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	750,00	45.000,00
11139	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	209,00	8.778,00
11140	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/REMOÇÃO SPLIT DE 30000 A 36000 BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	140,00	6.440,00
11141	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/REMOÇÃO SPLIT DE 48000 A 60000BTUS	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	185,00	5.550,00
11142	009/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MANUTENÇÃO DE FREEZER	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	200,00	2.400,00
11143	0620002/2020	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	fornecimento sob locação de gerador automático de 300kVa a 350kVa inclusive manutenção por 04 meses para o Hospital Estadual de Campanha de Altamira	24901546000181	J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME	239.401,20	239.401,20
11144	011/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,40	67.200,00
11145	011/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,79	7.900,00
11146	011/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 5 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,80	46.400,00
11147	011/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG CPR	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,81	4.860,00
11148	7/2020-002	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROTA LITORAL( ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFRENCIA)	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.800,00	139.200,00
11149	7/2020-002	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROTA IILHA ( ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA )	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.820,00	95.280,00
11150	7/2020-002	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROTA CURURÚ( ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA )	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.850,00	155.400,00
11151	7/2020-002	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROTA MACAPÁ( ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA )	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24.820,00	99.280,00
11152	025/2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	70,00	35.000,00
11153	025/2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	11,99	11.990,00
11154	7/2020-0042	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	CABINE DE DESINFECÇÃO COM PRODUTO INCLUSO E COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MIL PASSAGENS	09628339000101	P R FERREIRA CID	14.000,00	42.000,00
11155	038/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CATETER 16 GA X 30 CM.	01399246000140	GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA	27,50	8.250,00
11156	038/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CATETER 19 GA X 30 CM.	01399246000140	GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA	28,50	5.700,00
11157	040/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROTETOR FACIAL DE ACETATO.	07530100000179	MARILIA DE OLIVEIRA COSTA - ME	8,00	10.400,00
11158	041/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 115G 50F IMPERMEÁVEL.	07530100000179	MARILIA DE OLIVEIRA COSTA - ME	16,50	1.584,00
11159	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ACEBROFILINA 25 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	4,47	4.470,00
11160	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ACEBROFILINA 50 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	6,10	6.100,00
11161	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	AZITROMICINA 500 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,95	19.750,00
11162	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	AZITROMICINA 900 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	24,82	12.410,00
11163	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	CETRIAXONA 1 G	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	28,90	14.450,00
11164	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DEXAMETASONA 4 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	2,90	2.900,00
11165	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DEXAMETASONA ELIXIR	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,37	4.370,00
11166	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DIPIRONA 500 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,20	600,00
11167	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	DIPIRONA SOL. ORAL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,49	1.490,00
11168	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ENOXAPARINA	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	42,20	4.220,00
11169	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	HIDROCORTISONA 500 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	8,55	4.275,00
11170	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	IVERMECTINA 6 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,79	10.740,00
11171	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LEVOFLOXACINO 500 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,29	6.450,00
11172	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	NIMESULIDA 100 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,11	550,00
11173	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PARACETAMOL 500 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,14	420,00
11174	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PARACETAMOL SOL. ORAL	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,12	2.240,00
11175	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PREDNISONA 20 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,30	600,00
11176	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA C 500 MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,22	1.100,00
11177	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA C	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,39	1.390,00
11178	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	VITAMINA D	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,26	6.300,00
11179	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	AVENTAIS DESCARTÁVEIS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,00	9.000,00
11180	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LANCETA AUTO RETRÁTIL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	30,90	3.090,00
11181	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: G	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	47,00	2.350,00
11182	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	46,60	2.330,00
11183	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: P	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	46,10	2.305,00
11184	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MÁSCARA CIRÚRGICAS MEDIX	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	64,53	6.453,00
11185	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	MÁSCARAS N 95	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,30	10.300,00
11186	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	6,40	640,00
11187	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	PROTETOR FACIAL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	16,48	1.648,00
11188	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TESTE RÁPIDOS PARA COVID-19	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	2.800,00	28.000,00
11189	008/2020	AVEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO	TOUCAS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	21,00	42.000,00
11190	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: extra pequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	57,30	5.730,00
11191	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	58,40	17.520,00
11192	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	58,40	29.200,00
11193	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, material: silicone, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	57,30	5.730,00
11194	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c, clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	189,20	37.840,00
11195	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensador, material: plástico, aplicação: para sabonete líquido, características adicionais: dosador e visor para controle de volume, capacidade: 800 ml	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	119,35	9.548,00
11196	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão, material: tnt, componentes: capuz,zíper frontal, tipo uso: hospitalar, cor: branco, tamanho: médio, características adicionais: hidrorepelente, tipo manga: longa com elástico nos punhos	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	85,94	21.485,00
11197	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70% 05 LITROS	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	100,97	18.174,60
11198	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70% 500 ML	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	13,91	41.730,00
11199	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70% 100 ML	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	6,75	8.100,00
11200	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	290,60	8.718,00
11201	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial, material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c, visor fixo, tipo fixação: carneria regulável	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	53,90	10.780,00
11202	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	32,24	3.224,00
11203	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental, material: tnt, modelo: curto, tipo: proteção, cor: branca	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	42,98	4.298,00
11204	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalergênica, hidrorepelente e nã	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	163,80	32.760,00
11205	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	18,15	90.750,00
11206	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sapatilha, material: tnt, cor: branca, aplicação: uso laboratório, tipo cano: curto, tamanho: único	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	44,21	2.210,50
11207	7.010/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido 1.000 ML	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	9,58	11.496,00
11208	7/2020-0041	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	400,00	8.000,00
11209	009-A/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAWLER COM COLCHAO	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO EIRELI - EPP	2.900,00	58.000,00
11210	Nº 084/2020 - SESAN/PMA	ANANINDEUA	SEC.MUN. DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	23018199000261	CGM MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	3.585.880,14	3.585.880,14
11211	010/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	5.500,00	33.000,00
11212	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua para injeção 10 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,33	23.100,00
11213	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 25 x 7	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	6,95	6.950,00
11214	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 25 x 8	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	7,15	7.150,00
11215	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 30 x 7	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	7,15	2.145,00
11216	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 30 x 8	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	7,15	7.150,00
11217	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 40 x 12	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	8,70	4.350,00
11218	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 1.000 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	8,40	100.800,00
11219	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 5.000 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	67,00	33.500,00
11220	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool liquido 70% 1.000 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	4,80	72.000,00
11221	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental manga longa descartávl c/10	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	68,00	204.000,00
11222	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500 mg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	2,58	774.000,00
11223	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 600 mg susp	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	9,50	28.500,00
11224	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Capote descartável gramatura 40	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	7,70	154.000,00
11225	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter tipo óculos para oxigênio	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,88	4.400,00
11226	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1 g amp	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	10,90	76.300,00
11227	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cleaner	27828853000172	A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	87,00	1.740,00
11228	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sodio 0,9% 10 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,23	6.900,00
11229	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Creatinina	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	37,85	757,00
11230	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diluente minoton c/20 l	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	253,00	4.554,00
11231	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,15	96.000,00
11232	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500mg/ml gts	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	1,03	5.150,00
11233	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrodo p/monitoraçao cardíaca adulto	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,22	8.800,00
11234	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxoparina 40 mg inj	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	16,65	158.175,00
11235	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxoparina 60 mg inj	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	26,47	52.940,00
11236	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macro gotas	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,95	47.500,00
11237	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Heparina sódica 5000 ui 0,25 ml	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	22,00	132.000,00
11238	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 500mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	4,20	126.000,00
11239	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxicloroquina 400mg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	5,35	187.250,00
11240	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6 mg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	1,46	438.000,00
11241	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam g c/100	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	20,87	83.480,00
11242	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam m c/100	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	36,00	288.000,00
11243	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam p c/100	27828853000172	A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	14,90	134.100,00
11244	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão imp. Tam xxg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	28,50	42.750,00
11245	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara desc. C/50 und	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	39,18	235.080,00
11246	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara facial shield	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	6,70	46.900,00
11247	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara n 95 pff2	09560267000108	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	3,49	27.920,00
11248	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metilprednisolona 500mg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	13,99	69.950,00
11249	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Minilyse	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	356,00	7.120,00
11250	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol injetável 40mg	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	29,00	87.000,00
11251	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 200mg/m gts	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,63	3.150,00
11252	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 750 mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,15	18.000,00
11253	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polifix 2 vias com clampe	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,75	9.000,00
11254	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 20 mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	0,23	13.800,00
11255	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prope descartavel c/ 100 unid	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	14,00	28.000,00
11256	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reagente pcr	27828853000172	A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	42,90	34.320,00
11257	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 03 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,10	3.000,00
11258	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 05 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,10	2.000,00
11259	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 10 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,19	7.600,00
11260	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 20 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,33	4.950,00
11261	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiologico 0,9% 100 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	2,20	33.000,00
11262	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiologico 0,9% 500 ml	27828853000172	A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	2,39	47.800,00
11263	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Swab (coleta para covid rayon) c/100	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	165,00	4.950,00
11264	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartavel c/ 100 unid	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	16,90	20.280,00
11265	011/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ureia	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	143,45	2.869,00
11266	7/2020-021-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MASCARAS EM TECIDO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	1,50	45.000,00
11267	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	3,80	995,60
11268	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	2,80	366,80
11269	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO AGUA E SAL 400g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	2,80	366,80
11270	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OLE DE SOJA 900ML	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	4,25	556,75
11271	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR 2kg	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	4,20	1.100,40
11272	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFE EM PÓ TRADICIONAL - PCT 250g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	3,58	937,96
11273	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL - PCT 1kg	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	0,65	85,15
11274	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE 500g	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	1,96	513,52
11275	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHARINA (PACOTE DE 500g)	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	1,26	660,24
11276	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE PUBA - PCT 2kg	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	3,83	1.003,46
11277	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MORTADELA - PCT 1kg	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	4,99	653,69
11278	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA 500g	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3,49	457,19
11279	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ TIPO 2 PCT 5kg	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13,49	1.767,19
11280	008/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO TIPO 1 - PCT 1kg	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6,80	1.781,60
11281	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	ÁLCOOL LIQUIDO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	140,00	3.360,00
11282	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MACACÃO DE SEGURANÇA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	150,00	22.500,00
11283	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	LUVA DESCARTAVEL	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	45,00	18.000,00
11284	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	MASCARA DESCARTAVEL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	5.000,00
11285	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	AVENTAL COMUM	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	40,00	24.000,00
11286	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	APARELHO DE PA DIGITAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	190,00	1.900,00
11287	08/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	INVERMECTINA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,00	1.800,00
11288	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ INTERGRAL PCT 200g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	3,80	1.398,40
11289	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	2,80	515,20
11290	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO AGUA E SAL 400g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	2,80	515,20
11291	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA 900ml	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	4,25	782,00
11292	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR 2kg	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	4,20	1.545,60
11293	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFE EM PÓ TRADICIONAL - PCT 250g	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	3,58	1.317,44
11294	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL - PCT 1kg	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	0,65	119,60
11295	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE 500g	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	1,96	721,28
11296	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHARINA (PACOTE DE 500g)	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	1,26	927,36
11297	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE PUBA - PCT 2kg	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	3,83	1.409,44
11298	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MORTADELA - PCT 1 KG	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	4,99	918,16
11299	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA 500g	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3,49	642,16
11300	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ TIPO 2 PCT 5kg	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13,49	2.482,16
11301	009/2020-DL-FMAS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO TIPO 1 - PCT 1 kg	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6,80	2.502,40
11302	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Acetilsalisílico 100 mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,10	603,00
11303	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável hospitalar manga longa TNT 50g branco C/10	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,00	12.600,00
11304	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg comprimido	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5,00	20.700,00
11305	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. G - 90x200x0,13 c/ 25	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	580,25	1.740,75
11306	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. EG - 90x210x015 c/ 25	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	633,75	1.901,25
11307	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cobertura para óbito tam. M - 60x150x0 c/ 50	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	640,00	1.280,00
11308	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 12mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4,90	9.800,00
11309	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento G cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	4.800,00
11310	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento M cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
11311	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento P cx c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	7.200,00
11312	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. G	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	25.500,00
11313	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. M	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	8.500,00
11314	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão roupa de proteção contra virus/bactérias Impermeável - tam. XG	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	170,00	25.500,00
11315	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Segurança de TNT	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	90,00	36.000,00
11316	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável c/ elástico pct c/50 und.	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	203,00	131.950,00
11317	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara hospilalar N95 PFF3 KSN Com Válvula CA 16968	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28,00	11.200,00
11318	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Hospitalar N95 PFF2 Branca KSN 10.02 MH	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28,00	16.800,00
11319	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	12,50	625,00
11320	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial universal incolor	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	22,00	1.100,00
11321	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de zinco 66mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,00	2.000,00
11322	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido SARs-COV-2	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	175,00	73.500,00
11323	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável c/ 100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	25,00	7.500,00
11324	0420001/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco quelatado 30mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,00	2.000,00
11325	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 30X8	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,05	75,00
11326	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X12	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,12	120,00
11327	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70 % 1 LIT:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	4,95	504,90
11328	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% EM GEL GALÃO 5 LITROS	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	50,00	1.000,00
11329	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 MG:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	10,15	334,95
11330	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG/15ML:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	6,75	337,50
11331	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/500MG/ML:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,95	885,00
11332	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº22.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,65	520,00
11333	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº24.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,80	640,00
11334	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	1,20	120,00
11335	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFRIAXONA 1G INJETÁVEL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	9,70	7.760,00
11336	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100 MG IV INJETÁVEL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,20	550,00
11337	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,80	1.680,00
11338	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML 2ML INJETÁVEL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,70	455,00
11339	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG SOL. INJETÁVEL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,40	160,00
11340	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 50C 40MG/0,4ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	17,90	5.370,00
11341	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,40	200,00
11342	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	21,95	197,55
11343	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SULTURA SIMPLES C/AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	49,80	199,20
11344	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA P/DETERMINAR GLICEMIA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	44,98	2.923,70
11345	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100 MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,02	1.010,00
11346	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA P/BISTURI Nº 23	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	13,40	67,00
11347	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	24,46	146,76
11348	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	23,55	23,55
11349	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	31,90	3.190,00
11350	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCATÁVEL C/ELASTICO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	100,35	12.242,70
11351	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG:	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,03	270,00
11352	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PURAN T4 100 MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,28	16,80
11353	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,26	260,00
11354	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,65	21,20
11355	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA 3 VIAS	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,90	180,00
11356	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRILEPTAL 60 MG 100 ML SUSP.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	20,90	167,20
11357	7.007/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100 MG/ML 5 ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,60	960,00
11358	015//2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Testes Rápidos para a utilização nos postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do Covid–19	15804354000166	PV. COM. ATACA. DE COSM. E PRODUTOS DE PERFUMARIA- EIRELI EPP	65,00	650.000,00
11359	001/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO	01195098000142	R e R Emprendimenos-ME	833,33	99.999,60
11360	7/2020-020701	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 1 - OXIMETRO DIGITAL	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	250,00	7.500,00
11361	7/2020-020701	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 2 - ANTI COVID - 19 IGG/IGM	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4.000,00	400.000,00
11362	7/2020-020701	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 3 - IVERMECTINA 6MG	27963806000131	AVIZ CARNEIRO MONTEIRO COMERCIO	2,40	72.000,00
11363	7/2020-080701	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUVA DE VENIL DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UND TAM. P,M,G	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45,00	13.500,00
11364	7/2020-080701	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12,00	1.800,00
11365	7/2020-080701	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	TOUCA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UND	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29,90	5.980,00
11366	7/2020-080701	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	VISEIRA DE PROTEÇÃO INCOLOR	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28,70	2.870,00
11367	002/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	Bomba de Infusão	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	6.509,10	39.054,60
11368	003/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM. Bolsa de alumínio embaladas individualmente contendo: Um dispositivo cassete, um dessecante tubos capilares, solução tampão(REF SB-R0180,3ml/frasco) * Amostra em sangue total, soro emplasma.* Resultados em apenas 10 minutos.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	140,00	70.000,00
11369	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADESIVO FITA MULTIUSO 10MX10CM LARG.	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	120,00
11370	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARAME RECOZIDO 18 KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,00	44,00
11371	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARCO DE SERRA FIXO C/ SERRA 12	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	36,00	360,00
11372	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AREIA BRANCA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	55,00	2.750,00
11373	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGAMASSA C1 15KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	450,00
11374	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGAMASSA C2 20KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	800,00
11375	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGAMASSA C3 20KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	2.250,00
11376	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,40	4,00
11377	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,20	2,00
11378	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,18	1,80
11379	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,20	2,00
11380	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,18	1,80
11381	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA ROSCAVEL GALVANIZADA 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11382	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA ROSCAVEL GALVANIZADA 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11383	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA ROSCAVEL GALVANIZADA 3/8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11384	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA ROSCAVEL GALVANIZADA 5/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,50	55,00
11385	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BASCULHANTE VITRO ECON LIGHT 40X60CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	78,00	780,00
11386	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BASCULHANTE VITRO ECON LIGHT 60X80CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	145,00	1.450,00
11387	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROXA RETANGULAR 15CM X 5,6CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11388	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRITA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	290,00	11.600,00
11389	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA FIXAÇÃO 10	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,50	25,00
11390	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA FIXAÇÃO 12	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,80	28,00
11391	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA FIXAÇÃO 5	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11392	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA FIXAÇÃO 6	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11393	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA FIXAÇÃO 8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,80	18,00
11394	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 20 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	240,00
11395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 30 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	17,00	340,00
11396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 35 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	21,00	420,00
11397	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 45 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	440,00
11398	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 50 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	28,00	560,00
11399	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEADOS 60 MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	49,00	980,00
11400	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAL – PCT 5 KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11401	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAROTE DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 50 LT	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	70,00	2.800,00
11402	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERÂMICA P/PISO 43/43	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	24,50	4.900,00
11403	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCELANATO 60X60	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	59,90	17.970,00
11404	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERÂMICA P/REVESTIMENTO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	26,00	7.800,00
11405	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMENTO 50 KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	35,00	8.750,00
11406	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLUNA LAVATÓRIO CORES VARIADAS	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	54,00	540,00
11407	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPENSADO 2.20M X 1.10M 8MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	88,00	880,00
11408	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPENSADO 2.20M X 1.10M 10MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	110,00	1.100,00
11409	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE LIQUIDO CORES VARIADAS 12 UND	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	36,00	360,00
11410	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DE LIXA 7’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11411	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DIAMANTADO LISO CORTE SECO 110MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	15,00	150,00
11412	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO POLICORTE EXTRA FINO 7X1.6X7/8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11413	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2.1/2 CART. C/ 3UND (cartela)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11414	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 CART. C/ 3UND (cartela)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11415	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3.1/2 CART. C/ 3UND(cartela)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	80,00
11416	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA ALUM DOMESTICA 7 DEGRAUS 2,09M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	170,00	1.700,00
11417	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA EXT. FIBRA 13X23D CARTOLA 4,20 X 7,20M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1.600,00	4.800,00
11418	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FECHADURA P/ BANHEIRO INTERNA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	25,00	250,00
11419	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FECHADURA P/ PORTA EXTERNA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	34,00	340,00
11420	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERROLHO GALV. FIO REDONDO ENCART. 2.1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	60,00
11421	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERROLHO GALV. FIO REDONDO ENCART. 3’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,50	75,00
11422	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERROLHO GALV. FIO REDONDO ENCART. 4’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,50	105,00
11423	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO CORTE GRAMA LJ NYLON QD 2,7MM ROLO C/100MT	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	110,00	550,00
11424	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE LARGA 19MM X 50M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,50	55,00
11425	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE LARGA 25MM X 50M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,30	63,00
11426	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORRO PVC CANELADO BRANCO 20CM X 6M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,80	3.360,00
11427	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO SERRALHEIRO CINZA 3,6L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	90,00	900,00
11428	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPERMEABILIZANTE PAREDE 18L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	320,00	1.920,00
11429	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA D’AGUA N 80	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	60,00
11430	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA D’AGUA N 100	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	60,00
11431	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA D’AGUA N 120	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	60,00
11432	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA D’AGUA N 150	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	60,00
11433	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA D’AGUA N 180	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	60,00
11434	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 60	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11435	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 80	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11436	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 100	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11437	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 120	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11438	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 150	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11439	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXA MASSA N 180	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	32,00
11440	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA PRETA 04X100M REF. 150	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,20	126,00
11441	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA MALHA PIGMENTADA 4FIOS	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11442	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA ACRÍLICA 25KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	90,00	900,00
11443	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA CORRIDA 25KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	50,00	500,00
11444	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11445	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 1’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,04	20,40
11446	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 2 ½ “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,36	33,60
11447	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 3 “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,40	54,00
11448	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 3 ½ “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,24	62,40
11449	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIA INOX 1,20M X 53CM C/ 1CUBA CONCRETADA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	200,00	2.000,00
11450	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIA INOX DE 02 LAVATÓRIOS 1.80	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	450,00	4.500,00
11451	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIA LAVATÓRIO CORES DIVERSAS	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	73,00	730,00
11452	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINCEL 1”	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	60,00
11453	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINCEL 1.1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	70,00
11454	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINCEL 2”	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	80,00
11455	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINCEL 3”	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	160,00
11456	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCA SEXTAVADA 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,50	5,00
11457	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCA SEXTAVADA 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,20	2,00
11458	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCA SEXTAVADA 3/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,20	2,00
11459	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCA SEXTAVADA 3/8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,45	4,50
11460	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCA SEXTAVADA 5/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,23	2,30
11461	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO 1 X 15 13X11	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	140,00
11462	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO 10X10 SEM CABEÇA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	160,00
11463	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 1“	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	160,00
11464	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 1 ½ “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	140,00
11465	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 2 “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,50	95,00
11466	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 2 ½ “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,50	95,00
11467	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 3“	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,80	98,00
11468	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO DE 3 ½ “	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,80	98,00
11469	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO TELHEIRO 3.1/2''	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11470	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGO TELHEIRO 3”	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11471	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,50	75,00
11472	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLO DE LÃ GRANDE Nº 23, C/CABO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	17,00	170,00
11473	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLO LÁ SINTÉTICO 15CM C/ CABO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,50	115,00
11474	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELADOR ACRÍLICA 18L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	85,00	850,00
11475	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELADOR P/ MADEIRA 3.6 L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	90,00	900,00
11476	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMALHA PARA FORRO TIPO “U”	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	800,00
11477	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMALHA TIPO EMENDA H	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	1.100,00
11478	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERRA AÇO RÁPIDO 12’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11479	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERRA VIDIA CIRCULAR 185MM 7.1/4 24DENTE	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	15,00	150,00
11480	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLDA ELETRODO 2,5MM E7018	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	160,00
11481	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLDA ELETRODO 3,25MM E7018	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,00	160,00
11482	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TANQUE SINTETICO DUPLO 1,10 X 0,50CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	140,00	1.400,00
11483	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TELHA FIBRACIMENTO COMUN 2,44 X 0,50 X 4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	16,30	1.630,00
11484	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TELHA GALVALUME 0,43 TRAPEZOIDAL (3,95)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	32,50	6.500,00
11485	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	THINNER 01 L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	13,50	135,00
11486	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	THINNER 05 L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	60,00	600,00
11487	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,55	5.500,00
11488	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO CORES DIVERSAS 18L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	250,00	10.000,00
11489	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA ACRILICA CORES DIVERSAS 18L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	151,00	6.040,00
11490	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA ACRILICA PISO CORES DIVERSAS 18 L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	180,00	7.200,00
11491	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTA ESMALTE SENTETICO CORES DIVERSAS 3,6L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	55,00	2.200,00
11492	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VARA DE FERRO CA50 10MM 12M 3/8	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	48,00	480,00
11493	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VARA DE FERRO CA50 6,3MM 12M 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	23,00	230,00
11494	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VARA DE FERRO CA50 8MM 12M 5/16	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	36,00	360,00
11495	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VARA DE FERRO CA60 12M 4,2MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11496	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLUNA PRONTA 7 X 17 X 3/8 X 12MT	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	192,00	1.920,00
11497	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VERNIZ LT 3,6	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	80,00	800,00
11498	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO GALVANIZADO 1,20M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	34,00	6.800,00
11499	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRAÇADEIRA NYLON 15CM PCT 100	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	20,00	200,00
11500	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRAÇADEIRA NYLON 30CM PCT 100	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	40,00	400,00
11501	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRACADEIRA TIPO U 1	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11502	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11503	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11504	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,40	4,00
11505	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,50	5,00
11506	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRUELA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 3/4"	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11507	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOCAL C/ RABICHO E-27	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	40,00
11508	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA ACO RAPIDO MADEIRA / METAL 3MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11509	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA ACO RAPIDO MADEIRA / METAL 4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,50	55,00
11510	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA ACO RAPIDO MADEIRA / METAL 5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11511	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA ACO RAPIDO MADEIRA / METAL 6MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,50	85,00
11512	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA ACO RAPIDO MADEIRA / METAL 10MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	25,00	250,00
11513	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA VIDIA CONCRETO 3MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11514	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA VIDIA CONCRETO 4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11515	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA VIDIA CONCRETO 5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11516	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA VIDIA CONCRETO 6MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11517	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROCA VIDIA CONCRETO 10MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11518	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 3/4"	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11519	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA S5 COM PARAFUSO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,80	28,00
11520	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA S6 COM PARAFUSO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11521	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA S8 COM PARAFUSO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,90	39,00
11522	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA S10 COM PARAFUSO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11523	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 1,5MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	80,00	800,00
11524	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 2,5MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	120,00	1.200,00
11525	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 4MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	187,00	1.870,00
11526	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 6MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	285,00	2.850,00
11527	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 10MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	520,00	5.200,00
11528	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 16MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	950,00	9.500,00
11529	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 25MM 1KV	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	1.400,00
11530	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2.50MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	300,00	3.000,00
11531	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4MM 750V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	470,00	4.700,00
11532	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	400,00
11533	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 2X4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	600,00
11534	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,50	550,00
11535	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 3X4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	800,00
11536	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 3X10MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	2.200,00
11537	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 4X2,5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	900,00
11538	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FLEXIVEL PP 4X4MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,00	1.100,00
11539	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DERIVACAO PVC 4X2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,80	18,00
11540	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DERIVACAO PVC 4X4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	40,00
11541	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DISTRIBUIÇÃO 6 CIRCUITOS	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	32,00	320,00
11542	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA PADRAO CELPA BIFÁSICA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	130,00	1.300,00
11543	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA PADRAO CELPA TRIFÁSICA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	130,00	1.300,00
11544	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANALETA PERFIL BRANCA 20X20CMX2M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	60,00
11545	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANALETA PERFIL BRANCA 30X30CMX2M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	140,00
11546	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDUITE AMARELO ANTICHAMA 1’’	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11547	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDUITE AMARELO ANTICHAMA 3/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,80	18,00
11548	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PARALELO ALUMÍNIO 70 AMP 2,5MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	90,00
11549	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PERFURANTE AMP10 70MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11550	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PERFURANTE AMP16 70MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	140,00
11551	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTOR ASTOP C/ INT. + TOMADA 20A EMB.	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	50,00	500,00
11552	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11553	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 16A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	24,00	240,00
11554	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 20A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	28,00	280,00
11555	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 25A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	33,00	330,00
11556	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 32A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	29,00	290,00
11557	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 40A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	29,00	290,00
11558	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 50A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	35,00	350,00
11559	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN BIPOLAR FD CURVA 63A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	450,00
11560	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	35,00	350,00
11561	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 16A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	39,00	390,00
11562	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 20A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	39,00	390,00
11563	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 25A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	39,00	390,00
11564	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 32A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	48,00	480,00
11565	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 40A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	450,00
11566	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 50A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	50,00	500,00
11567	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR FD CURVA 60A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	50,00	500,00
11568	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7,00	70,00
11569	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 16A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	127,00	1.270,00
11570	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 20A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11571	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 25A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11572	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 32A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,50	145,00
11573	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR FD CURVA 50A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11574	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 10M (rolo)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11575	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 20M (rolo)	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,50	65,00
11576	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 1TECLA + TOM. 2P+T C/ PLACA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	60,00
11577	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	40,00
11578	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 1 TECLA SOBREPOR PERFIL	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	80,00
11579	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 2 TECLA C/ PLACA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	60,00
11580	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 2 TECLA SOBREPOR PERFIL	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11581	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR 3 TECLA C/ PLACA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	15,00	150,00
11582	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMPA SEGA 4/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,20	22,00
11583	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA DE LED 9W 127V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,00	2.200,00
11584	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA DE LED 12W 127V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	14,00	2.800,00
11585	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA DE LED 20W 127V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	28,00	5.600,00
11586	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA DE LED 30W 127V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	38,00	7.600,00
11587	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADRÃO COMPLETO BIFÁSICO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	750,00	3.750,00
11588	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	980,00	1.960,00
11589	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLAFON E-27	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	1.000,00
11590	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLUG ROSCAVEL 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	50,00
11591	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLUG ROSCAVEL 3/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	75,00
11592	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DIST. PVC ¾ EMBUTIR S/ BARRAMENTO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	25,00	250,00
11593	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DIST. PVC 12/16 EMBUTIR S/ BARRAMENTO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	55,00	550,00
11594	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DIST. PVC 6/8 EMBUTIR S/ BARRAMENTO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	450,00
11595	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DIST.PVC 16/24 SOBREPOR C/BARRAMENTO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	150,00	1.500,00
11596	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFLETOR LED 100W	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	150,00	4.500,00
11597	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFLETOR LED 200W	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	400,00	12.000,00
11598	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFLETOR LED 50W	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	85,00	2.550,00
11599	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RELE FOTO ELETRICO BIVOLT 127/220V	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11600	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA 2P+T C/ PLACA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	135,00
11601	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA 2P+T DUPLA C/ PLACA 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	270,00
11602	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA 2P+T DUPLA SOBREPOR 10A	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	360,00
11603	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASSENTO SANITARIO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	30,00	900,00
11604	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADESIVO PVC 75G	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	40,00
11605	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADESIVO PVC FRASCO 850G	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	33,00	330,00
11606	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	90,00
11607	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOIA CAIXA D'AGUA 1/2 HASTE ALUMINIO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11608	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC CURTA 25X20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,50	5,00
11609	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC CURTA 50X40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,40	24,00
11610	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 32X20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,80	18,00
11611	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 40X20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11612	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 40X25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11613	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 40X32MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11614	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 50X20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11615	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 50X25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11616	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC LONGA 60X50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11617	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DESCARGA 9L	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	28,00	420,00
11618	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP ESGOTO PVC DE 100MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,50	55,00
11619	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP ROSCAVEL PVC 3/4.	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,50	25,00
11620	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11621	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,70	17,00
11622	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 32MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,00	20,00
11623	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11624	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11625	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAP SOLDAVEL PVC 60MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	12,00	120,00
11626	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA SOLDAVEL PVC 20MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,50	25,00
11627	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA SOLDAVEL PVC 25MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11628	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA SOLDAVEL PVC 32MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11629	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA SOLDAVEL PVC 40MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	80,00
11630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENGATE FLEXÍVEL DE 50 CM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11633	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANGE SOLDAVEL PVC CAIXA D’AGUA 20MM X 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	8,00	80,00
11634	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANGE SOLDAVEL PVC CAIXA D’AGUA 25MM X 3/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11635	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANGE SOLDAVEL PVC CAIXA D’AGUA 32MM X 1	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	20,00	200,00
11636	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANGE SOLDAVEL PVC CAIXA D’AGUA 40MM X 1.1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	20,00	200,00
11637	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO ESGOTO PVC 100MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11638	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO ESGOTO PVC 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,50	15,00
11639	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO ESGOTO PVC 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,50	25,00
11640	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO SOLDAVEL PVC 20MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,50	5,00
11641	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO SOLDAVEL PVC 25MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,50	5,00
11642	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO SOLDAVEL PVC 32MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,90	9,00
11643	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO SOLDAVEL PVC 40MM 90*	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,50	45,00
11644	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOELHO MISTO PVC S/R 20MMX1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,90	19,00
11645	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESGOTO PVC DE 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,90	19,00
11646	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESGOTO PVC DE 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11647	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDAVEL PVC 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,60	6,00
11648	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDAVEL PVC 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	8,00
11649	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDÁVEL PVC 32MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11650	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDÁVEL PVC 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	32,00	320,00
11651	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDAVEL PVC 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	48,00	480,00
11652	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDAVEL PVC CORRER 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	90,00
11653	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA SOLDAVEL PVC CORRER 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,00	110,00
11654	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA LISA 1/2 X 2,0MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	4,00	40,00
11655	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 10M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	32,00	320,00
11656	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 15M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	450,00
11657	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 20M	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	55,00	550,00
11658	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MECANISMO UNIVERSAL CX ACOPLADA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	120,00	1.200,00
11659	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLUG ROSCAVEL ½	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11660	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLUG ROSCAVEL PVC 3/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,20	12,00
11661	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	20,00	200,00
11662	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	25,00	250,00
11663	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	24,00	240,00
11664	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	26,50	265,00
11665	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COMUM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	6,00	120,00
11666	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	18,00	360,00
11667	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE ESGOTO PVC 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	2,00	20,00
11668	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE ESGOTO PVC 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	5,00	50,00
11669	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE ESGOTO PVC 100MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11670	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE SOLDAVEL PVC 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,80	8,00
11671	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE SOLDAVEL PVC 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	1,00	10,00
11672	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE SOLDAVEL PVC 32MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11673	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE SOLDAVEL PVC 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	90,00
11674	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEE SOLDAVEL PVC 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	9,00	90,00
11675	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA INOX BICA MOVEL BANCADA 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	80,00	800,00
11676	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PVC BICA MOVEL LAVATORIO SHB ABS 1/4	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	40,00	400,00
11677	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PVC JARDIM PRETA 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,00	30,00
11678	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PVC LAVATORIO TRAD BC 1/2	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	13,00	130,00
11679	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRAS PVC C / GIRO	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	50,00	500,00
11680	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC ESGOTO 6M X 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	18,00	180,00
11681	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC ESGOTO 6M X 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	25,00	250,00
11682	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC ESGOTO 6M X 100MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	45,00	450,00
11683	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC SOLDAVEL 6M X 20MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	10,00	100,00
11684	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC SOLDAVEL 6M X 25MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11685	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC SOLDAVEL 6M X 32MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	22,00	220,00
11686	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC SOLDAVEL 6M X 40MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	32,00	320,00
11687	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PVC SOLDAVEL 6M X 50MM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	48,00	480,00
11688	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA PIA AMERICANA 3,5 STANDAR	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	11,00	110,00
11689	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA PIA PLASTICA TANQUE	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	3,50	35,00
11690	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	285,00	2.850,00
11691	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20202905001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASO SANITARIO COMUM	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	120,00	600,00
11692	013/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispositivo de Teste Rápido COVID 19 IgG/IgM. (Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma) teste de diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra SARS COV 2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso para diagnóstico in vitro – uso profissional. Material fornecido: 1 x Dispositivo de teste 1 x Bolsa de dessecante 1 x Conta gotas descartáveis (para todos os tipos de amostras) 1 x Tampão diluente 1.6 ml 1 x Instrução de uso.	06209557000113	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,95	59.750,00
11693	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS - Dimenções: 1,5L X 3,00C X 2,3A. Produto de aplicação: Quaternário de Amônia 5ª geração + Biguanida.	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	11.900,00	95.200,00
11694	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO - Manutenção das Cabines, com verificação diária de funcionamento, recarga da solução e seus acessórios eletrônicos e mecânicos.	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	2.900,00	69.600,00
11695	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	SAIS DE QUATERNÁRIA DE AMÔNIA - Produto Químico: Sais de Quaternária de Amônia.	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	51,00	91.800,00
11696	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	PULVERIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RESIDÊNCIAS QUATERNÁRIO DE DE AMONIA - Pulverização Diária de Unidades Básicas de Saúde, e unitariamente na residência de atestadamente i nfectados pela COVID-19 com Sais de Quaternário de Amônia.	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	200,00	150.000,00
11697	004/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	PULVERIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS QUATERNÁRIO DE AMÔNIA - Pulverização diária de residência de atestadamente infectados pela COVID-19 com Sais de Quaternári o de Amônia ou associados com a biguanida.	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	100,00	45.000,00
11698	005/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	EXAME DE IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX - Exame de tomografia computadorizada, sendo este o padrão de escolha (padrão ouro) para estudo de pacientes com suspeita de pneomunia viral (COVID-19) nos auxiliando no diagnóstico é tratamento , o exame é realizado sem uso do meio de contraste tendo capacidade máxima diária de aproximadam ente 50 exames, com tempo médio estimado de cada exame de 5 minutos. Exame de controle podem ser necessários para a avaliação da doença. Outros exames que não tomografia computadorizada de t órax também podem ser necessários eventualmente em pacientes com suspeita clínica de lesões cere brais ou mesmo abdominais.	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	350,00	350.000,00
11699	7-123/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGENCIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPICADE DE 7M³ A 10 M².	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	48,00	384.000,00
11700	7-123/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGENCIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPICADE DE 2,5M³ A 3,5 M².	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	57,00	171.000,00
11701	7-123/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGENCIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPICADE DE 0,6M³ A 1M².	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	100,00	100.000,00
11702	Dispensa de Licitação nº DL-003/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO RAIO-X DE 500 MA POR 125 KV E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORONAVÍRUS (COVID-19) E DEMAIS EXAMES DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA – CR COMPLETO (CR COM COMPUTADOR ESPECÍFICO E IMPRESSORA DRY) E INSUMOS NECESSÁRIOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Baião.	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	21,73	149.285,10
11703	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TERMÔMETRO - TERMÔMETRO DIGITAL LASER DE TESTA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	350,00	5.250,00
11704	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MACAÇÃO SANITARIO	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	29,00	870,00
11705	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	AVENTAL DESCARTAVEL SIMPLES	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	44,90	13.470,00
11706	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 / N95	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	19,00	2.850,00
11707	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MASCARAS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	1,20	10.800,00
11708	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ÁLCOOL GEL 70%, 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,00	10.000,00
11709	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	31,00	9.300,00
11710	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	OCULOS DE PROTEÇÃO	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	9,99	999,00
11711	A/2020-002	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TOUCA GORRO	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	11,90	11.900,00
11712	014/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA EM TECIDO	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	2,50	25.000,00
11713	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Avental Descartável Manga Longa, cor: Branco - PCT C/10 Unid.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	51,00	25.500,00
11714	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Macacão Impermeável Descartável	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	36,00	7.200,00
11715	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Máscara Descartável Tripla c/ Elástico cx/c50unid	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	82,00	205.000,00
11716	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Mascara de Proteção Nº 95	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	8,50	3.400,00
11717	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Óculos de Proteção (óculos de segurança) 3000h, lente de Policarbonato	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	5,20	1.300,00
11718	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Protetor Facial (Face Shild)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	27,50	6.875,00
11719	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Touca Descartável PCT C/ 100 UND	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	12,20	7.320,00
11720	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Hidroxicloroquina 400 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA	9,70	291.000,00
11721	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ivermectina 6 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA	3,50	105.000,00
11722	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Teste Rápido Covid-19 IGG/GM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA	91,00	910.000,00
11723	4654/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vitamina D 1000 UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA	0,65	9.750,00
11724	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMÍCA	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	69,00	44.160,00
11725	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL EM TNT	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	15,00	31.500,00
11726	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% CX C/ 12 UNID	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	90,00	13.500,00
11727	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	12,50	37.500,00
11728	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	20,00	12.000,00
11729	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL CX C/50 UNID	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	90,00	45.000,00
11730	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 UNID	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	45,00	9.000,00
11731	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UNID	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	45,00	27.000,00
11732	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 UNID	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	45,00	9.000,00
11733	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	29,00	1.450,00
11734	015/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	7,90	3.950,00
11735	Dispensa n° 09/2020	BELEM	CODEM	ÁLCOOL EM GEL 70% INPM, 5 LITROS.	18152857000192	SERGIO AUGUSTO ARAUJO MESCHEDE	96,39	9.639,00
11736	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara de proteção PFF2 sem válvula.	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	20,00	22.560,00
11737	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara de Proteção PFF1 com válvula.	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	17,00	19.176,00
11738	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool liquido 70 1 litro	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	13,00	7.332,00
11739	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool em gel Galão 5L	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	115,00	3.450,00
11740	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Protetor Facial Face Shield Reutilizável Ajustável.	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	29,07	16.395,48
11741	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Capote Hospitalar Descartável	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	16,00	4.512,00
11742	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Touca descartável c 100 unidades	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	73,91	2.956,40
11743	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva de Procedimento; caixa com 100unidades.	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	28,00	1.120,00
11744	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Óculos De Proteção	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	12,00	2.256,00
11745	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão de Proteção Tyvek; cor branca.	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	149,02	14.007,88
11746	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva de procedimento fabricada em nitrilo; sem pó bioabsorvível; cor preta. Caixa com 100 unidades	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	31,00	1.240,00
11747	004/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Descartável – com alça de elástico; fabricada em TNT; folha tripla camada; caixa com 100 unidades	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	74,06	2.962,40
11748	053/2020-000022	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	200,00	1.600,00
11749	053/2020-000022	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	200,00	1.600,00
11750	053/2020-000022	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	500,00	5.000,00
11751	006/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	ALUGUEL DE APARELHO H. RESPIRADOR MECANICO.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	10.000,00	120.000,00
11752	006/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETROS COM PNI,ECG,PSO2.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	3.500,00	42.000,00
11753	055/2020-000025	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,25	15.000,00
11754	007/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR MODELO E30	58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	27.000,00	81.000,00
11755	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	130,00	390.000,00
11756	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	ECO TEST AG - COVID19	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	230,00	115.000,00
11757	033/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas asáreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e Luvas).	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3,00	450.000,00
11758	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ACHOCOLATADO EM PÓ 500G.	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	5,10	20.196,00
11759	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	AÇUCAR TRITURADO 1KG	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	8,10	32.076,00
11760	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ARROZ BRANCO TIPO1 KG	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	2,97	23.522,40
11761	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	3,45	13.662,00
11762	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	2,97	11.761,20
11763	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	MACARRÃO ESPAGUETE S/OVOS 500G	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	3,75	29.700,00
11764	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	ÓLEO DE SOJA 900ML	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	5,38	21.304,80
11765	7/2020-021	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	FEIJÃO CARIOCA 1KG	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	4,91	19.443,60
11766	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 1000ML ESPECIFICAÇÃO : ÁLCOOL ETÍLICO 70% (P/P) LIQUIDOHIGIENIZADOR DE USO GERAL.- IDEAL PARA MANTER AS MÃOS LIVRES DE GERMES.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6,73	5.384,00
11767	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5 ANTIALERGICO MICROPOROSO C/ CAPA ESPECIFICAÇÃO : ESPARADRAPO 10X4,5 ANTIALERGICO MICROPOROSO C/ CAPA.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,90	10.584,00
11768	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5CM HIPERMEAVEL. C/CAPA ESPECIFICAÇÃO : ESPARADRAPO 10X4,5CM HIPERMEAVEL. C/CAPA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,51	11.901,60
11769	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC P C/100 ESPECIFICAÇÃO : LUVA PROC P C/100 UND, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM : P, LISA COM PÓ BIOABSROVÍVEL, CONFECCIONADAS EM 100% LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, , AMBIDESTRAS, RESISTENTES E COM PUNHOS REFORÇADOS, COM BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, ALTA SENSISIBILIDADE. CXC/ 100UND	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	38,70	58.050,00
11770	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 500ML TRANSP. ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 500ML TRANSP. FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	3,17	158,50
11771	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA 250ML TRANSP. ESPECIFICAÇÃO : ALMOTOLIA 250ML TRANSP. ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE BICO RETO LONGO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, VOLUME COM APROXIMADAMENTE DE 250ML.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,45	172,50
11772	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO DE DRENAGEM TORÁXICA-2.000 ML-FRASCO EM PVC CRITAL RIGIDO,COM TAMPA ESPECIFICAÇÃO : FRASCO DE DRENAGEM TORÁXICA-2.000 ML-FRASCO EM PVC CRITAL RIGIDO,COM TAMPA DE ROSCA RÁPIDA CONTENDO 3 VIAS,TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL E PINÇA PLANA CORTA FLUXO.CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EM PVC,TUBO INTERNO BISELADO,ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE,CONECTOR UNIVERSAL PARA DRENO E ESPIRAL PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DO TUBO.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	36,50	1.095,00
11773	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR GATILHO 500ML TRANSPARENTE ESPECIFICAÇÃO : ACOMPANHA VÁLVULA BORRIFADORA TIPO GATILHO.MAIS FACILIDADE DE MANUSEIO E APLICAÇÃO.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8,24	824,00
11774	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO IPERMEAVEL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, PCT COM 10 UND. ESPECIFICAÇÃO : AVENTAL CIRURGICO IPERMEAVEL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO,GRAMATURA 60 PCT COM 10 UND.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	57,00	6.270,00
11775	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 20G ESPECIFICAÇÃO : CATETER INTRAVENOSO N 20G.CATÉTER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 20G	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	0,70	700,00
11776	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 22 G ESPECIFICAÇÃO : CATETER INTRAVENOSO N 22G. CATÉTER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 22G.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,80	4.000,00
11777	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N 24 G ESPECIFICAÇÃO : CATETER INTRAVENOSO N 24G.CATÉTER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 24G	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,78	6.240,00
11778	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL ESPECIFICAÇÃO : CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL. CATETER DE OXIGÊNIO INFANTIL - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, INFANTIL, PARA OXIGENIOTERAPIA, EM SILICONE, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTRODUTORES NASAIS MACIOS, COM CONECTOR PARA A BORRACHA DO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO LATERAL REGULÁVEL, ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	660,00
11779	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,75	2.850,00
11780	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROC M C/100 ESPECIFICAÇÃO : LUVA PROC M C/100, AMANHO M (MÉDIO), BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, COM PUNHO E BAINHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	43,65	65.475,00
11781	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, C/ELASTICO BRANCA ESPECIFICAÇÃO : MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, C/ELASTICO BRANCA, MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TAMANHO ÚNICO: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO ATOXICO, COM CLIPE NASAL, ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, NÃO INFLAMAVEL, MODELO RETANGULAR, COM PREGAS LONGITUDINAIS, 04 TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, 03 CAMADAS.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,55	33.000,00
11782	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA N95/PFF2 ESPECIFICAÇÃO : MASCARA CIRURGICA N95/PFF2	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	2,65	15.370,00
11783	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTECAO ADULTO ESPECIFICAÇÃO : OCULOS DE PROTECAO ADULTO, ÓCULOS AMPLA VISÃO PERFURADO PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC INCOLOR FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS NA PARTE LATERAL E NA PARTE SUPERIOR	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6,94	2.082,00
11784	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON ESPECIFICAÇÃO : ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON, TIPO DE FEIXE EM VELCRO.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	76,50	5.355,00
11785	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL COM TELA ESPECIFICAÇÃO : MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL VISEIRA PROTEÇÃO TRANSPARENTE RESPINGO COM ELÁSTICO FABRICADO EM POLÍMERO TRANSPARENTE COM 98% DE TRANSPARÊNCIA E SUPER RESISTENTE.PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS DE LÍQUIDOS.AJUDA A NÃO PROPAGAR	13547970000153	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	8,73	2.619,00
11786	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPA DE CHUVA ESPECIFICAÇÃO : CAPA DE CHUVA COM CAPU E MANGA LONGA TAMANHO GRANDE	19430036000133	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	16,00	4.800,00
11787	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 19G ESPECIFICAÇÃO : SCALP 19 G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,20	1.200,00
11788	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 23 G ESPECIFICAÇÃO : SCALP 23G, DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO TRIFACETADO, COMPOSTO POR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE APÓS ATIVAÇÃO A AGULHA PERMANECE ENCAPSULADA, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER LOCK C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 23G.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,20	6.000,00
11789	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 25G UND. ESPECIFICAÇÃO : SCALP 25G UND.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,20	2.400,00
11790	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 27G ESPECIFICAÇÃO : SCALP 27G, ESCALP 27G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,20	2.400,00
11791	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGIAL INFRAVERMELHO ESPECIFICAÇÃO : TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - COM LEITURA POR INFRAVERMELHO FRONTAL E AURICULAR. VISOR DE LCD COLORIDO, COM MUDANÇA DE COR CONFORME A TEMPERATURA MEDIDA. INFORMAÇÃO DA TEMPERATURA EM 2 SEGUNDOS. MEDIÇÃO NA TESTA OU NO OUVIDO. SENSOR INFRAVERMELHO E FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUTOS. CERTIFICADO PELO INMETRO E PELA ANVISA. GARANTIA DE 2 ANOS. FAI-XA DE MEDIÇÃO DE 32ºC A 42,9ºC. RESO-LUÇÃO 0,1ºC. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRO-DUTO.	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	175,00	10.500,00
11792	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GG) ESPECIFICAÇÃO : MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GG)	14913245000114	PLANT COMERCIAL LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI	18,33	9.165,00
11793	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GGG)XG ESPECIFICAÇÃO : MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (GGG)XG	31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI	23,00	11.500,00
11794	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA ANTI-VIRAL,ANTIBACTERIANO E IMPERMEÁVEL (MÉDIO)	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	22,90	11.450,00
11795	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG ESPECIFICAÇÃO : AZITROMICINA 500MG: AZITROMICINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,10	93.000,00
11796	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA SUSP. 600 MG + 9 ML ESPECIFICAÇÃO : AZITROMICINA SUSP. 600MG+9ML: AZITROMICINA 600MG CX C/50FRS + DIL GENERICO AZITROMICINA 600MG CONTEM LACRE	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	7,20	51.840,00
11797	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG ESPECIFICAÇÃO : IVERMECTINA 6MG, IVERMECTINA 6MG, CP	14420817000123	CANAA MEDICAMENTOS	2,88	51.840,00
11798	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML, XAROPE 100ML ESPECIFICAÇÃO : ACETILCISTEÍNA 20MG/ML, XAROPE 100ML. ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO XAROPE	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	9,49	24.674,00
11799	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML,XAROPE 100ML ESPECIFICAÇÃO : ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, XAROPE 100ML. ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO XAROPE	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	8,53	76.770,00
11800	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS INFANTIL 100MG ESPECIFICAÇÃO : AAS INFANTIL 100MG: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,05	3.000,00
11801	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400 MG - REUQUINOL OU EQUIVALENTE ESPECIFICAÇÃO : HIDROXICLOROQUINA 400 MG - REUQUINOL OU EQUIVALENTE. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO - 400 MG	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	7,07	25.452,00
11802	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 150MG (DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG) ESPECIFICAÇÃO : CLOROQUINA 150MG (DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG).	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	1,20	64.800,00
11803	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMIFLU 30MG ESPECIFICAÇÃO : TAMIFLU 30GM - OSELTAMIVIR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	26,35	7.905,00
11804	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMIFLU 45MG ESPECIFICAÇÃO : TAMIFLU 45MG - OSELTAMIVIR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	12,18	6.090,00
11805	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMIFLU 75MG ESPECIFICAÇÃO : TAMIFLU 75MG - OSELTAMIVIR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	12,70	3.810,00
11806	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125 MG	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1,93	8.106,00
11807	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250 MG/ 5ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO FRASCO 75ML ESPECIFICAÇÃO : AMOXICILINA 250 MG/5ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO: ( SOB A FORMA DE CLAVULANATO DE POTÁSSIO) 62,5 MG/ML, SUS VD 60 ML. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 250MG + 62,5MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 75ML.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	13,90	16.680,00
11808	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAXOZANIDA 500G ESPECIFICAÇÃO : ESTE MEDICAMENTO AGE CONTRA PROTOZOÁRIOS POR MEIO DA INIBIÇÃO DE UMA ENZIMA INDISPENSÁVEL À VIDA DO PARASITA.	15772566000109	L.D. FARMACEUTICA LTDA	9,20	33.120,00
11809	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20MGVML PO SUS	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	18,00	10.800,00
11810	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML INJETÁVEL ESPECIFICAÇÃO : BROMOPRIDA 10 MG/2 ML INJETÁVEL. BROMOPRIDA, DOSAGEM 10 MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,20	7.200,00
11811	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 100 ML ESPECIFICAÇÃO : SORO GLICOSASO 5 % 100 ML, SORO GLICOSADO A 5%	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	2,11	25.320,00
11812	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML SI. FECHADO ESPECIFICAÇÃO : SORO GLICOSADO 5% 500ML SI. FECHADO, SORO GLICOSADO A 5%	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	3,80	45.600,00
11813	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST FECHADO ESPECIFICAÇÃO : SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST FECHADO, SORO RINGER COM LACTATO 500 ML.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	3,90	35.100,00
11814	029/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG ESPECIFICAÇÃO : LEVOFLOXACINO 500MG. LEVOFLOXACINO 500 MG VO CP LEVOFLOXACINO 500 MG CAIXA C/7 CP	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,94	394,80
11815	7/2020-2105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ampola 20/40/125 para uso de aparelho de raio-x de 500m A	11092846000115	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	9.580,00	9.580,00
11816	7/2020-2105001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Serviços: Instalação da ampola com oleo isolante tipo-A encapsulada no tubo radiológico (inserte) no aparelho de raios-x marca MEDITEC 500/125KV. Calibração de MA e KV. Revisão geral dos sistemas com teste final prático para o uso.	11092846000115	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	3.220,00	3.220,00
11817	005/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) GAS MEDICINAL CAPACIDADE DE 1 M ³	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	90,00	3.600,00
11818	005/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) GAS MEDICINAL CAPACIDADE DE 3 M ³	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	180,00	7.200,00
11819	005/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) GAS MEDICINAL CAPACIDADE DE 7 M ³	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	280,00	11.200,00
11820	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA 5 LTS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,60	380,00
11821	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML caixa COM 200 AMPOLAS	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	72,00	720,00
11822	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X0,8 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,00	90,00
11823	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,00	180,00
11824	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70 % SOLUÇÃO caixa COM 12 unidade	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	74,90	1.498,00
11825	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500G pacote COM 20 ROLOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	15,40	154,00
11826	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM 10X1 pacote COM 12 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,70	740,00
11827	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM 20X1 pacote COM 12 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,20	3.600,00
11828	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER Nº 22 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	109,24	873,92
11829	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER Nº 24 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	123,50	1.852,50
11830	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL PERFUROCORTANTE 20 L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,50	110,00
11831	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE 91X91	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	14,60	730,00
11832	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTA pacote COM 25 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	35,62	1.781,00
11833	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MULTIVIA pacote COM 20 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	18,90	378,00
11834	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5 caixa COM 24 unidade	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	185,00	925,00
11835	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SUTURA NYLON 2.0 caixa COM 24 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	34,50	172,50
11836	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACETA PARA PUNÇÃO MANUAL caixa COM 100 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,00	45,00
11837	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL Nº 7,5 caixa COM 200 PARES	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	532,00	532,00
11838	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	658,50
11839	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	439,00
11840	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	219,50
11841	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO caixa COM 50 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	87,00	4.350,00
11842	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	9,50	1.900,00
11843	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	29,00	290,00
11844	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 25 caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	29,00	145,00
11845	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA PARA INSULINA 1 ML caixa COM 500 unidade	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	360,00
11846	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA HIPODERMICA 5 ML caixa COM 100 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	22,00	110,00
11847	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA HIPODERMICA 10 ML caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	33,00	495,00
11848	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA HIPODERMICA 20 ML caixa COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	67,50	675,00
11849	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 10% caixa COM 200 AMP	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	80,00	80,00
11850	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% caixa COM 200 AMP	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	72,00	72,00
11851	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10 ML caixa COM 200 AMP	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	84,00	168,00
11852	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 16 caixa COM 10 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	225,00
11853	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 18 caixa COM 10 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	225,00
11854	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº 10 pacote COM 20 IND	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	23,40	46,80
11855	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº 12 pacote COM 20 IND	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	23,40	46,80
11856	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 pacote COM 12 IND	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,35	14,70
11857	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML caixa COM 80 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	276,00	1.104,00
11858	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML caixa COM 48 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	168,00	336,00
11859	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML caixa COM 30 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	108,00	1.080,00
11860	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML caixa COM 48 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	175,00	350,00
11861	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML caixa COM 30 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	113,00	565,00
11862	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML caixa COM 30 FRASCOS	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	139,95	279,90
11863	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRA P/ TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS caixa COM 50 unidade	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	38,50	1.925,00
11864	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL pacote COM 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	16,80	168,00
11865	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA NÃO TECIDO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,30	1.230,00
11866	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL NÃO TECIDO TRIPLA CAMADA – caixa C/ MÍNIMO 25	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	43,50	4.350,00
11867	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA NÃO TECIDO EMBALAGEM C/ 100 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	16,80	840,00
11868	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTIBACIANTE	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	11,20	560,00
11869	006/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO (CIVID-19)	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	100,00	50.000,00
11870	075/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável em TNT com elástico, caixa com 50 unidades	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	35,21	83.623,75
11871	075/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável em TNT com elástico, caixa com 50 unidades (Item exclusivo para ME/EPP/MEI)	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	35,21	4.401,25
11872	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,25	3.250,00
11873	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,34	408,00
11874	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CX C/ 3 COMPRIMIDOS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	6,00	15.816,00
11875	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG PÓ INJ. - BLAU F.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	16,38	32,76
11876	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,08	1.188,00
11877	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO 25MG/3ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,99	1.188,00
11878	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONO. 500MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,72	1.440,00
11879	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONO. 500MG/2ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,72	1.440,00
11880	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG/10ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	12,06	4.221,00
11881	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HYPLEX B 2ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,94	2.716,00
11882	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	6,00	33.696,00
11883	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/15ML GTS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,26	252,00
11884	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG C/480	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,16	550,40
11885	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 75MG/15ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,58	716,00
11886	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 100ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,31	1.324,00
11887	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 250ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,69	1.845,00
11888	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 500ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	4,73	2.970,44
11889	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	4,41	970,20
11890	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/5ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,08	2.268,00
11891	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K 1ML	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	2,48	248,00
11892	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X0,7	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,07	105,00
11893	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X1,2	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,16	160,00
11894	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70° 1LT	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	18,00	1.836,00
11895	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70° BB 05LT	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	180,00	3.600,00
11896	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO DELICATO 500G	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	21,07	210,70
11897	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	84,96	1.699,20
11898	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL PVC 10MM MANGA LONGA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	60,00	1.800,00
11899	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	2,44	366,00
11900	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 22G	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,17	1.287,00
11901	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 24G	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,47	1.837,50
11902	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO E VENTILAÇÃO EM PVC 1200MM AD. 02	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	48,00	96,00
11903	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,20	2.880,00
11904	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5M	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	12,40	446,40
11905	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FACE SHIELD BÁSICO ESPECIFICAÇÃO: Protetor facial com viseira de proteção utilizado para proteção dos olhos, boca e face contra respingos de liquidos e poeiras, Fabricado com visor de segurança em polietileno , possui elastico de 15mm para fixação e espuma de 2cm para total conforto do usuario, Dimensões 340mm x 240mm, não descartável.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	39,00	5.070,00
11906	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FACE SHIELD PREMIUM USO PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÃO: Protetor facial com viseira de proteção utilizado para proteção dos olhos, boca e face contra respingos de liquidos e poeiras, Fabricado com visor de segurança em PETG de 0,5mm, possui elastico para fixação e espuma para total conforto do usuario, não descartável.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	95,00	3.800,00
11907	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR AUTOMATICO PARA RAIO X	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	315,00	630,00
11908	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXOMETRO COM MANÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	299,00	2.990,00
11909	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO 91X91 11FIOS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	47,70	954,00
11910	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT ACADÊMICO P A C/ ESTETOSCOPIO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	151,38	756,90
11911	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT LARINGOSCÓPIO C/5 LÂMINAS INFANTIL	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	900,00	900,00
11912	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAM. G CX C/100	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	50,00	1.600,00
11913	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAM. M CX C/100	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	50,00	8.900,00
11914	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAM. P CX C/100	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	50,00	2.500,00
11915	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	2,10	420,00
11916	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA COM CAPUZ EM 100% POLIPROPILENO TAM. UNICO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	99,00	28.710,00
11917	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA OXIGENIO PARA RESPIRADOR COM ENGATE NORMAL 3MTS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	230,00	460,00
11918	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA C/ ELÁSTICO ESTERELIZADA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	3,80	7.600,00
11919	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA RESPIRADOR PFF-2 SEM VÁLVULA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	27,00	10.800,00
11920	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA TNT DESCARTAVEL INDUSTRIALIZADA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,50	3.000,00
11921	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	13,00	2.600,00
11922	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: Display LED SpO2, Batimento Cardiaco, barra de batimento 2 modos de display, Faixa de medição: 70% ~100% Resolução: 1% Precisão: +/_2%, Faixa de medição: 30bpm ~ 250bpm Resolução: 1bpm precisão: +/_2% 2 pilhas AAA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	299,00	4.186,00
11923	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR AUTOMATICO PARA RAIO X	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	594,00	1.188,00
11924	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PRO-PÉ DESCARTAVEL	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,35	210,00
11925	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP 23G	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,43	1.075,00
11926	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,59	1.003,00
11927	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,75	1.312,50
11928	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY Nº 14	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	4,12	41,20
11929	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO MANUAL ESPECIFICAÇÃO: Tela LCD, resolução 0.1° , temperatura corpórea: 32.0°C - 43.0°C, Temperatura modo objeto: 0°C - 100° C, Acuracidade Corpóreo: +- 0,3° C (34°C - 43° C) +- 0.4° (32° C -33.9° C), temperatura de operação e umidade: temperatura 5° - 40° C umidade 85% relativa, temperatura de armazenamento e umidade: temperatura -20° - 55°C- umidade 95% relativa.	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	850,00	8.500,00
11930	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE CORONA VÍRUS (COVID-19) IGG/IGM TESTE RÁPIDO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	199,00	19.900,00
11931	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS DE TESTE MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	53,64	1.072,80
11932	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 03VIAS	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	1,40	1.400,00
11933	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL C/100	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,15	480,00
11934	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALÃO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	6,56	65,60
11935	7-2020-004	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA OXIGENIO	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	39,90	79,80
11936	7/2020-005	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA base hipoclorito de sódio, concentração mínima de 2% de cloro ativo. Registrado na ANVISA/MS. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco com 5lt.	19586441000145	LAURENO MOTA DE ARAUJO - ME	14,41	15.418,70
11937	7/2020-005	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LÍQUIDO, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras, contendo tensoativo biodegradável. Registrado no Ministério da Saúde. Embalagem: frasco com 5lt.	19586441000145	LAURENO MOTA DE ARAUJO - ME	20,95	21.997,50
11938	033/2020	MUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas asáreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e Luvas).	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3,00	450.000,00
11939	7/2020-006	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	TRANSLADO FORA DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO EM ESTRADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	34509128000105	JOSE DE LIMA MOURA 17334136268	2,80	19.600,00
11940	7/2020-006	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	TRANSLADO DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO EM ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	34509128000105	JOSE DE LIMA MOURA 17334136268	3,10	6.200,00
11941	7/2020-006	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	FORNECIMENTO DE MORTÚARIO ADULTO SIMPLES, SEM VISOR.	34509128000105	JOSE DE LIMA MOURA 17334136268	500,00	30.000,00
11942	7/2020-006	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - FMAS	FORNECIMENTO DE MORTÚARIO INFANTIL SIMPLES DE 60CM ATÉ 1.20 CM, SEM VISOR.	34509128000105	JOSE DE LIMA MOURA 17334136268	500,00	5.000,00
11943	056/2020-000026	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomografia computadorizada do tórax	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	360,00	72.000,00
11944	056/2020-000026	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Contraste	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	100,00	1.000,00
11945	15/2020-1805001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE TECIDO	16846590000108	A R FERREIRA DA SILVA	1,80	126.000,00
11946	060/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Concentrador de Oxigênio 5 Litros	05652247000106	LUMIAR HEALT BLUID EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.350,00	21.750,00
11947	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,07	700,00
11948	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG.	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,06	1.800,00
11949	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 10MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,13	650,00
11950	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 20MG .	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,20	1.000,00
11951	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA 50MGs	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,21	10.500,00
11952	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBERCLAMIDA 05Ms	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,06	3.000,00
11953	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,07	350,00
11954	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METAFORMINA.500MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,35	1.750,00
11955	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METAFORMINA. 8500MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,40	2.000,00
11956	014/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 20 MG	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	0,45	2.250,00
11957	7/2020-004FMS	SENADOR JOSE PORFIRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviços Médicos Plantonista	50971280282	Homero Reynaldo Ordonez Ramos	2.877,10	258.939,00
11958	7/2020-007	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS COVID-19 (IgG/IgM)	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	130,00	65.000,00
11959	057/2020-000027	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido corona vírus (COVID 19) IGG/IGM	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	120,00	300.000,00
11960	7/2020-028-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL 50 GR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,70	9.700,00
11961	7/2020-028-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM CLIPNASAL PCT C/ 50 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	97,90	9.790,00
11962	7/2020-028-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE DEDO/PULSO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	3.900,00
11963	7/2020-028-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS PFF2/N95	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,90	4.450,00
11964	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO PERCAL 2,40	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	35,00	1.610,00
11965	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO PERCAL 2,20 LARG	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	27,00	1.350,00
11966	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRICOLINE LISA	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	20,00	2.200,00
11967	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TNT	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	1,50	150,00
11968	7/2020-009-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TECIDO TNT	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	1,80	630,00
11969	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALHO DE 1ª QUALIDADE	83859231000182	R. N. Carvalho	25,00	250,00
11970	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	BATATA DE 1ª QUALIDADE	83859231000182	R. N. Carvalho	3,35	268,00
11971	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CEBOLA SECA	83859231000182	R. N. Carvalho	5,20	624,00
11972	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CEBOLINHA IN NATURA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,00	690,00
11973	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	83859231000182	R. N. Carvalho	2,80	140,00
11974	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	83859231000182	R. N. Carvalho	3,75	187,50
11975	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COENTRO IN NATURA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,00	600,00
11976	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÓLEO DE SOJA REFINADO	83859231000182	R. N. Carvalho	4,70	376,00
11977	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	83859231000182	R. N. Carvalho	5,75	575,00
11978	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	3,08	924,00
11979	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CARNE MOIDA (PATINHO)	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	20,00	2.400,00
11980	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CORANTE NATURAL DE URUCUM	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	5,35	80,25
11981	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	7,45	3.725,00
11982	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TOMATE PERA DE 1ª QUALIDADE	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	3,60	432,00
11983	7/2020-021	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	0,91	455,00
11984	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/5ML.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6,36	636,00
11985	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	DIAZEPAM 10MG/2ML.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,00	72,00
11986	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROPOVAN 10MG/ML 10ML.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29,00	1.740,00
11987	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROPOFOL 10MG/ML 10ML.	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	15,00	2.250,00
11988	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CETAMINA 50MG/ML 2ML.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25,16	1.258,00
11989	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CETAMINA (KETAMIN) 50MG/ML 10ML.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	131,76	6.588,00
11990	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SALBUTAMOL (AERODINI) SPRAY 100MCG.	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15,00	645,00
11991	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML 2M.L	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	7,00	11.900,00
11992	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROPOFOL 10MG/ML 20ML.	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	28,00	5.600,00
11993	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 15MG/3ML.	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	10,00	5.000,00
11994	035/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 5MG/10ML IM,IV.	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	25,00	100.000,00
11995	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% C/ 1 LITRO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	28,50	3.420,00
11996	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PP2	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	29,90	2.780,70
11997	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	149,90	4.497,00
11998	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,99	199,00
11999	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,90	390,00
12000	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OULOS INCOLOR	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	29,90	897,00
12001	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO PORTATIL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	390,00	3.900,00
12002	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAWLER 2 MANIVELAS, CABECEIRA EM POLIPROPILENO, COLCHÃO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3.670,00	18.350,00
12003	Nº 7/2020 009 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	866,00	5.196,00
12004	Nº 7/2020 010 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500G caixa com 03	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	6,90	13.806,90
12005	Nº 7/2020 011 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável PFF2. Respirador descartável, tipo semifacial filtrante, PFF2 modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P2, com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário, tamanho padrão, sem válvula. Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com prazo de validade contado a partir do ano de entrega.	03156192000118	P.R.N. SILVA COMÉCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24,00	1.200,00
12006	Nº 7/2020 012 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE COVID-19	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	150,00	30.000,00
12007	Nº 7/2020 012 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	150,00	9.000,00
12008	Nº 7/2020 012 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO PACOTE COM 100 UNIDADES	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	20,00	400,00
12009	043/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS.	04920658000172	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.194,00	19.104,00
12010	046/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BIOMBO SANFONADO.	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	2.751,00	27.510,00
12011	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO SOLDA.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	300,00	900,00
12012	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12013	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TORNO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	2.100,00
12014	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CAMBIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	800,00	2.400,00
12015	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BANCOS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	900,00
12016	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO VOLANTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.200,00	3.600,00
12017	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO COLETOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	180,00	540,00
12018	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO GUINCHO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	300,00	1.800,00
12019	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO RETIFICA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.230,00	6.690,00
12020	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BORRACHA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12021	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE SOLDA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	960,00
12022	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TORNO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.250,00	3.750,00
12023	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ELETRICO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	750,00	2.250,00
12024	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA PNEUS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	300,00
12025	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ALTERNADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	360,00
12026	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ELETRICO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12027	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO EMBREAGEM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	160,00	1.920,00
12028	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ESCAPAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	240,00
12029	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RELER	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	75,00
12030	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CARTER	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12031	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DRUNIR BLOCO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12032	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO EMBURRACHAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	1.800,00
12033	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	75,00
12034	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BOMBA DE ALTA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.800,00	5.400,00
12035	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA LAMPADA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	10,00	120,00
12036	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BIELETA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	70,00	420,00
12037	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA TRIZETA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	720,00
12038	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO LIMPEZA ROSCA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	75,00
12039	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MONTAGEM RODA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,00	240,00
12040	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO JUNTA COLETOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	600,00
12041	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ABS PICK-UP TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	1.200,00
12042	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA LATERNA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	35,00	210,00
12043	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RADIADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12044	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOLBO RÉ	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	300,00
12045	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO INJEÇÃO PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	600,00	1.800,00
12046	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DESEMPENO RODA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	300,00
12047	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO AR CONDICIONADO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.000,00	3.000,00
12048	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BRANCO OSCILANTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	600,00
12049	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA FILTRO AR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	35,00	105,00
12050	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA GUARNIÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	65,00	390,00
12051	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO REVISÃO INJEÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12052	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BATERIA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,00	60,00
12053	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOMBA ÓLEO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.500,00	4.500,00
12054	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DESEMPENO COLUNA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	85,00	255,00
12055	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ESTRAIR PARAFUSO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	750,00
12056	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ARQUEAMENTO MOLA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	300,00
12057	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ADIANTAMENTO RODA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	960,00
12058	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA DISCO FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	65,00	390,00
12059	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ÓLEO CAMBIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	240,00
12060	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOMBA FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	600,00
12061	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOLDO FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	240,00
12062	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CONSERTO DE PORTA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	1.800,00
12063	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CONSERTO RADIADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	300,00	900,00
12064	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MODULO ELETRÔNICO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.350,00	4.050,00
12065	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MANGOTE ÁGUA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	900,00
12066	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE TROCA TAMBOR FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,00	360,00
12067	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA DISCO INJETOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	6.000,00
12068	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA JUNTA CARTER	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	600,00
12069	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ALINHAMENTO CARDAN	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12070	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BICO INJETOR HILUX	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.000,00	3.000,00
12071	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO TURBINA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.500,00	4.500,00
12072	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MAQUINA VIDRO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,00	360,00
12073	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA PARAFUSO RODA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	750,00
12074	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA SETOR DIREÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	450,00	1.350,00
12075	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA EIXO TRASEIRO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.350,00	4.050,00
12076	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA FLANGE CARDAN	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12077	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CUPULA CAMBIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12078	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ESTAÇÃO ELÉTRICA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	450,00	1.350,00
12079	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO RECUPERAÇÃO CARCAÇA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	275,00	825,00
12080	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO CABEÇOTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.000,00	6.000,00
12081	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CAMBAGEM CAMINHONETE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	1.200,00
12082	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	35,00	105,00
12083	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA SENSOR ABS TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	1.440,00
12084	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA SENSOR ROTAÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12085	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA FLEXÍVEL FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	70,00	420,00
12086	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA COLUNA DIREÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12087	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CABEÇOTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.500,00	7.500,00
12088	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	400,00	1.200,00
12089	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO BALANCEAMENTO PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	600,00
12090	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA HELICE RADIADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12091	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA KIT AMORTECEDOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	720,00
12092	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA PIVÔ PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	720,00
12093	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BORRACHA JUMELO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	140,00	420,00
12094	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DIFER. TRASEIRO PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12095	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CALIBRAGEM DE VÁLVULA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12096	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO LIMPEZA MOTOR PARTIDA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,00	180,00
12097	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	180,00	540,00
12098	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MANGOTE RADIADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	130,00	780,00
12099	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ADITIVO RADIADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	55,00	165,00
12100	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ÓLEO DIFERENCIAL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	240,00
12101	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA IMPULSO PARTIDA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	360,00
12102	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOIA COMBUSTÍVEL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12103	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA JUNTA HOM. PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	1.500,00
12104	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA JUNTA DESLIZANTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12105	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO DEFERENCIAL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12106	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CAIXA MACHA PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.800,00	5.400,00
12107	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BANDEJA SUSPENSÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	1.500,00
12108	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CANO REFRIGERAÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12109	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA KIT ESTABILIZADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,00	180,00
12110	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOMBA COMBUSTÍVEL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	400,00	1.200,00
12111	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOLBO TEMPERATURA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	300,00
12112	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CORREIA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12113	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ATUADOR EMBREAGEM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12114	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA JUNTA ESCAPAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12115	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DESEMPENO EIXO TRASEIRO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	600,00
12116	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO EXTRAÇÃO CAPA ROLAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	40,00	240,00
12117	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA TANQUE COMBUSTÍVEL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12118	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RESERVATÓRIO DÁGUA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12119	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA FILTRO COMBUSTÍVEL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	75,00
12120	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CORREIA ALTERNADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	360,00
12121	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA TURBINA PICK-UP TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	550,00	1.650,00
12122	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RETENTOR DE VÁLVULA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.200,00	3.600,00
12123	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CILINDRO RODA PICK-UP TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	480,00
12124	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA FILTRO LUBRIFICANTE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,00	75,00
12125	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA JUNTA TAMPA VÁLVULA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12126	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO PASSE NO EIXO VIRABREQUIM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	300,00	900,00
12127	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DE MACHA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	800,00	2.400,00
12128	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO S10 TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	300,00
12129	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RETENTOR EIXO PILOTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	550,00	1.650,00
12130	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RETENTOR PINHÃO DIF.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12131	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RETENTOR VIRABREQUIM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	1.500,00
12132	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CILINDRO EMBR. MESTRE	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	160,00	480,00
12133	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA EIXO COMANDO VÁLVULA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.800,00	5.400,00
12134	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ROLAMENTO ALTERNADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	170,00	510,00
12135	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO ALINHAMENTO PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	300,00
12136	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA TERM. DIREÇÃO PICK-UP TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	960,00
12137	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ROLAMRNTO TRAS. PICK-UP TDS	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	2.400,00
12138	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO VERIFICAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	1.050,00
12139	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MANUTENÇÃO FEIXE MOLA TRASEIRA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	1.200,00
12140	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BARRA AXIAL PICK-UP TDS.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	600,00
12141	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA PINO CENTRO FEIXE MOLA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	62,50	375,00
12142	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO EMBREAGEM S-10	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	550,00	1.650,00
12143	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DESTRAVA CILINDRO FREIO DIANTEIRO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	360,00
12144	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA RETEN. LAT. DIF S10	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	900,00
12145	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA REP. CIL. MESTRE FREIO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	600,00
12146	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA BOMBA D'AGUA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	450,00	1.350,00
12147	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	160,00	960,00
12148	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MOTOR LIMPADOR PARABRISA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	155,00	465,00
12149	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	160,00	960,00
12150	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12151	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12152	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CUBO DIANTEIRO S10	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	900,00
12153	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA COIFA/BATENTE AMORTECEDOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	600,00
12154	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA MOTOR VENTILADOR RATIFICADOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	750,00
12155	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA CRUZETA CARDAN PICK-UP	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	720,00
12156	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA PASTILHA F250	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	70,00	210,00
12157	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA REGULADOR PRESSÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
12158	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA COIFA CAMBIO UNO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	600,00
12159	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO MOTOR S10	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	4.000,00	12.000,00
12160	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO LIMPEZA TANQUE COMB.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	400,00	1.200,00
12161	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO TROCA AMORT. HILUX	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	1.440,00
12162	060/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO CONSERTO MODULO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.000,00	3.000,00
12163	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	AVENTAL - tipo hospitalar, material SMS, tamanho único, gramatura cerca de 60 g/cm2, cor, com cor, característica adicional manga longa, esterilidade estéril, uso único, tipo capote cirúrgico	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	8,25	33.825,00
12164	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Totem Higienizador com saída de álcool em gel, frasco de 450g, com tampa traseira para abastecimento, acionamento via pedal, pé desmontável, Medindo 130cm altura x 33 cm de largura, 100% personalizado com logo marca da Prefeitura de Barcarena e da Secretaria Municipal de Educação, e as orientação visuais necessário para usuários. Garantia de 6(seis)meses.	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	224,00	42.560,00
12165	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MAQUINA DE LAVAR ROUPA SEMI INDUSTRIAL - máquina lavar roupa, tipo lavadora e secadora, capacidade 11 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais abertura frontal, com função ecobubble, voltagem 127/220 v	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.999,00	254.915,00
12166	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MÁQUINA LAVAR PISO, tipo automático, tensão 220, monofásica v, potência consumida 1,7 kw, peso 55 kg, pressão escova 27 g/cm2, diâmetro esfera 46 cm, capacidade limpeza 1840 m2/h, capacidade reservatório água 40 l, comprimento 1250 mm, largura 560 mm, altura 1-bbc070mm	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.308,00	173.100,00
12167	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	AVENTAL - tipo hospitalar, material SMS, tamanho único, gramatura cerca de 60 g/cm2, cor, com cor, característica adicional manga longa, esterilidade estéril, uso único, tipo capote cirúrgico único, gramatura cerca de 60 g/cm2, cor, com cor, único, gramatura cerca de 60 g/cm2, cor, com cor, estéril, uso único, tipo capote cirúrgico	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	8,25	7.425,00
12168	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Totem Higienizador com saída de álcool em gel, frasco de 450g, com tampa traseira para abastecimento, acionamento via pedal, pé desmontável, Medindo 130cm altura x 33 cm de largura, 100% personalizado com logo marca da Prefeitura de Barcarena e da Secretaria Municipal de Educação, e as orientação visuais necessário para usuários. Garantia de 6(seis)meses.	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	219,00	13.140,00
12169	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MAQUINA DE LAVAR ROUPA SEMI INDUSTRIAL - máquina lavar roupa, tipo lavadora e secadora, capacidade 11 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais abertura frontal, com função ecobubble, voltagem 127/220 v	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	3.000,00	45.000,00
12170	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MÁQUINA LAVAR PISO, tipo automático, tensão 220, monofásica v, potência consumida 1,7 kw, peso 55 kg, pressão escova 27 g/cm2, diâmetro esfera 46 cm, capacidade limpeza 1840 m2/h, capacidade reservatório água 40 l, comprimento 1250 mm, largura 560 mm, altura 1070mm	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.308,00	57.700,00
12171	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Luva borracha, material látex natural, tamanho G, cor amarela, características adicionais antiderrapante com forro, tipo cano longo, tipo proteção produtos químicos	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	1,70	8.500,00
12172	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Álcool em gel a 70%, recipiente com válvula de liberação tipo pump, pronto para uso, sem adição de corantes, frasco com 500 ml do produto, devendo constar obrigatoriamente na embalagem laudo de composição, data de fabricação, data de validade com prazo mínimo de 24 meses da data de entrega, registro no ministério da saúde e instruções de uso.	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	5,05	25.250,00
12173	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	DISPENSER HIGIENIZADOR - dispenser higienizador, material plástico abs, capacidade 800 ml, tipo fixação parede, anti-furto, cor branca, aplicação mãos, características adicionais visor frontal, para álcool em gel	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	16,80	42.000,00
12174	9-033/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	Termômetro Clínico, Ajuste Digital, Infravermelho, Escala Até 50 °C, Tipo* uso em Testa, Componentes C/ Alarmes, Medição a distância, com Leitura Por Infravermelho Frontal e auricular. Visor de LCD colorido, com mudança de cor conforme a temperatura medida. Informação da temperatura em 2 segundos. Medição na Testa ou no ouvido. Sensor Infravermelho e função auto desligamento Após 10 minutos. Certificado pelo Inmetro e pela Anvisa. Garantia de 2 Anos. Faixa De Medição De 32ºc A 50ºc. Resolução 0,1ºc. Alimentação por Pilhas AAA que devem acompanhar o produto.	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	110,00	27.500,00
12175	7/2020-026-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE TECIDO	70114724288	GESSICA CATRINE DOS SANTOS NOLETO	1,50	16.200,00
12176	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ PARBOILIZADO: Arroz tipo 1 parboilizado longo, pré cozido, constituído de grãos inteiros, com teor, de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 33. Embalado em saco de polietileno. Embalagem contendo 1 kg , dados de fabricação, prazo de validade nº. do lote. Validade mínima 04 meses da data da entrega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,57	3.891,30
12177	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO CARIOQUINHA: Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinha, de procedência nacional, prazo de validade 180 dias (empacotado). ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,25	5.197,50
12178	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO: MACARRÃO SEM GLÚTEN, Tipo: espaguete, Unidade de Fornecimento: pacote com 500 g, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	3,05	2.318,00
12179	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo. Embalagem primaria 250g ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	4,14	1.904,40
12180	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não instantâneo. Embalagem primaria 200g. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,95	3.267,00
12181	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLORAU: Corante natural de urucum, pacote de 1 Kg, de boa qualidade. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	370,00
12182	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTRATO DE TOMATE: Extrato de tomate -Produto de primeira qualidade, e que não apresente acidez acentuada, resultante da concentração da polpa de tomate por proce sso tecnológico adequado; Preparado com frutos maduros, selecionados, sãos, sem pele, sem sementes, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em embalagem tetra pak sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informaçã o nutricional e reembalado em caixa de papelão resistente; com validade mínima de 14 meses a contar da data de entrega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,00	288,00
12183	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLACHA: BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO – PACOTE COM 400GR. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,00	10.080,00
12184	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL: Sal refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, pesando 01 kg, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,85	51,00
12185	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEMPERO COMPLETO:TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO. EMBALAGEM COM 1 KG. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	5,34	373,80
12186	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA: FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA,TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	3,98	1.830,80
12187	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOJA: Proteína de soja texturizada sem gordura trans, sabor carne sem colesterol, pré cozida, desengordurada, embalada primária em saco plástico atóxico de 400g, produto de primeira qualidade com cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de u midade, isento de sujidade e outros materiais estranhos . Embalagem primária em plástico transparente, atóxico. Embalagem com dados de identificação, prazo de validade, nº. do lote. Validade mínima 04 meses da data de ent rega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,95	1.580,00
12188	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	OVOS : OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO. CARTELA COM 30 UNIDADES. VALIDADE DE ATÉ 60 DIAS. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,15	874,80
12189	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEITO DE FRANGO: FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado, cortado em bifes de no máximo 120gr em embalagem atóxica, resistente e transparente, em pacotes de até 1 kg, com rótulo contendo identificação da empresa, identificação do tipo de carne, com data de fabricação. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 7 dias a contar da data de entrega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	8,10	10.530,00
12190	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MORTADELA: FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPOPREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A). VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	8,60	1.720,00
12191	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÃO: "pão", tipo: francês, ingredientes: farinha trigo,fermento,sal,açúcar,margarina e água, peso: 50 g, apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14,38	2.415,84
12192	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO PRETO: Feijão preto, classe preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados.Data de fabricação, data de validade e informações nutricionais, constantes no rótulo do produto. Embalado em pacotes de plástico firme vedado. UNIDADE: Pacote de 1 kg. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	540,00
12193	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA:Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal. TRANSPORTADA E CONSERVADA A UMA TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 16ºC, EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO E LACRADO, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,20	360,00
12194	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIGO: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Com fermento. Características técnicas: Tipo I . Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grão de trigos sãos e limpos. Deverá estar em perfeito estado de conservação.Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório . Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1Kg. Prazo de validade mínimo 04 meses a contar a partirda data de entrega. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,74	37,40
12195	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALHO: ALHO IN NATURA, GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	14,00	1.680,00
12196	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CHICÓRIA: VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA, ESPÉCIE COMUM. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	3,04	717,44
12197	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENOURA: CENOURA NANTES OU BRASÍLIA, IN NATURA, FRESCA, DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS, SEM BROTOS, PONTOS PRETOS, SINAIS DE DETERIORAÇÃO, LARVAS E PARASITAS. Firme, casca sã, limpa. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,35	730,80
12198	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BATATA: BATATA INGLESA MONALISA, LAVADA, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,10	688,80
12199	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CHUCHU: CHUCHU VERDE OU BRANCO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES,LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,05	512,40
12200	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEBOLA: CEBOLA AMARELA DE CABEÇA, IN NATURA, FRESCA, DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS, SEM BROTOS, SINAIS DE DETERIORAÇÃO LARVAS E PARASITAS. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,75	375,00
12201	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPOLHO: REPOLHO VERDE TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES,LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,30	990,00
12202	074/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIMENTA DE CHEIRO: PIMENTA DE CHEIRO, tipo de pimenta de mais ou menos três a quatro centímetros de tamanho e que, quando madura, tem a cor amarelada; tem um sabor pouco ardido mas é cheirosa e é muito utilizada como tempero. ITEM EXCLUSIVO MEI, ME, EPP.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,45	249,00
12203	024-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RAIO-X COM LAUDO	08959233000128	DIAGMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	70,00	1.680,00
12204	024-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	08959233000128	DIAGMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	345,00	18.630,00
12205	024-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	08959233000128	DIAGMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	7.200,00
12206	014/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A FORNECIMENTO DE UM MOTOR DE POPA 90 HP COMPLETO, PARA A LANCHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE O MESMO FICARÁ DISPONÍVEL AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM A COVID-19, ASSIM COMO A CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CAPTURA DE QUIRÓPTEROS, MONITORAMENTO E BLOQUEIO ANTIRRÁBICO E OUTRAS ENDEMIAS.	14024658000148	TVLAR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA	42.890,00	42.890,00
12207	010/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VEÍCULO DE PASSEIO	03093776000353	EDITORA COMPOR LTDA	45.000,00	90.000,00
12208	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TESTE PCR: imunocromatografico para o antigegenos (ag) da covid 19, para detecção qualitativa da antígeno do covid19 em amostras de SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE.	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	135,00	405.000,00
12209	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TESTE RAPIDO IGG/IGM UNID PARA DETEMINAÇAO DE IGG/IGM ANTI-VIRUS POR METADO IMUNOGRAMATOGRAFICO, COM REGITRO NA AVISA.	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	80,00	160.000,00
12210	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MASCARA PFF2 S/RESPIRADOR, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PFF2 (POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA.	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	14,80	14.800,00
12211	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM P, LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS NÃO IVASIVOS. LUVA EM LATEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTE, COM TENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDENDO AO PADRÃO 1.5 AQL. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS SUPERFICIES LISA APROVADA PELO MIN.DA SAÚDE REGISTRO ANVISA VAL.05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO CX. COM 100 UNIDADES.	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	56,00	28.000,00
12212	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX TAM M, PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVO. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL,NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA,RESISTENTE, COM TENÇÃO DE RUPTURA MÍNIMA, ATENDENDO AO PADRÃO 1.5 AQL. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS, SUPERFÍCIE LISA APROVADA MIN.DA SAÚDE REGISTRO ANVISA VAL.05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO CX. COM 100 UNIDADES	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	56,00	168.000,00
12213	DL021/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX TAM G, PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVO. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL,NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, RESISTENTE, COM TENÇÃO DE RUPTURA MÍNIMA, ATENDENDO AO PADRÃO 1.5 AQL. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS, SUPERFÍCIE LISA APROVADA MIN.DA SAÚDE REGISTRO ANVISA VAL.05 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO CX. COM 100 UNIDADES.	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	56,00	392.000,00
12214	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	"Luva Para Procedimento Não Cirúrgico, Material Vinil, Tamanho Pequeno, Características Adicionais Sem Pó, Descartável, Esterilidade Não Estéril, Apresentação Atóxica, Tipo Ambidestra, Modelo Formato Anatômico, Finalidade Resistente À Tração. Luva Para Procedimento Não Cirúrgico, Material Vinil, Tamanho Pequeno, Características Adicionais Sem Pó, Descartável, Esterilidade Não Estéril, Apresentação Atóxica, Tipo Ambidestra, Modelo Formato Anatômico, Finalidade Resistente À Tração. Luva Para Procedimento Não Cirúrgico, Material Vinil, Tamanho Pequeno, Características Adicionais Sem Pó, Descartável, Esterilidade Não Estéril, Apresentação Atóxica, Tipo Ambidestra, Modelo Formato Anatômico, Finalidade Resistente À Tração. "	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	34,50	10.522,50
12215	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Máscara Cirurgica Tripla: Descartável Em TNT com Elástico. C/50.	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	90,00	4.500,00
12216	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Capote Cirúrgico, Em Brim Pesado Pré Encolhido, Sarja 3 X 1 - 274 G/M², 100% Algodão, Verde Bandeira, Cor Firme E Tingimento Profissional Resistente Ao Cloro. Com Manga Longa De 60cm De Comprimento, Punho Duplo De Malha Sanfonada De 10cm, 140cm De Altura, Com Alça De Fixação Do Polegar Com Barrigada, Transpasse Tipo Opa Nas Costas, Tiras Para Amarrar Na Região Do Pescoço, Tamanho G	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	91,00	36.400,00
12217	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Avental Descartável Branco Manga Longa, Não Esteril Confeccionado em (Polipropileno) Gramatura 40, Aberto Nas Costas Com Tiras Para Amarrar Na Cintura E No Pescoço. Medidas Aproximadas: 1,10 Comp X 1,40 Larg. (Considerado Tamanho M).	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	19,20	9.600,00
12218	049/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	"MACACAO PARA ISOLAMENTO: Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. CA: 39183 Tamanhos: EP, P, M, G, EG, EEG (tamanho sob consulta) Uso: Descartável Formato: Macacão com capuz Gramatura: 50 g/m² Costura: Simples Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos LEVE, RESPIRÁVEL E RESISTENTE - Fabricada em material laminado microporoso. Código: DPM 001. "	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	61,50	61.500,00
12219	DISPENSA Nº 00.014/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	EXAME DE IMAGEM (TC) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX	14009241000106	J E DIAGNOSTICO LTDA EPP	210,00	441.000,00
12220	DISPENSA Nº 00.014/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	EXAME DE IMAGEM DE HEMITORAX DO PULMÃO	14009241000106	J E DIAGNOSTICO LTDA EPP	210,00	105.000,00
12221	Nº 00.018/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Teste rápido para covid19 é um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e quantitativa dos anti-corpos IGGIGM, em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve ser usado como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (covid19), causada pelo SARS-COV2.	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	94,00	141.000,00
12222	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA INGLESA	83859231000182	R. N. Carvalho	5,95	476,00
12223	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU	83859231000182	R. N. Carvalho	4,95	198,00
12224	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	83859231000182	R. N. Carvalho	4,45	267,00
12225	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,95	118,50
12226	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	83859231000182	R. N. Carvalho	7,25	174,00
12227	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	83859231000182	R. N. Carvalho	6,95	486,50
12228	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	83859231000182	R. N. Carvalho	2,95	177,00
12229	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	83859231000182	R. N. Carvalho	3,95	395,00
12230	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	83859231000182	R. N. Carvalho	35,00	1.050,00
12231	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO	83859231000182	R. N. Carvalho	4,10	65,60
12232	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELÃO	83859231000182	R. N. Carvalho	4,75	190,00
12233	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARANJA	83859231000182	R. N. Carvalho	65,00	130,00
12234	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABÓBORA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,60	180,00
12235	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA PRATA MADURA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,45	276,00
12236	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL	83859231000182	R. N. Carvalho	5,35	374,50
12237	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE	83859231000182	R. N. Carvalho	2,75	220,00
12238	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR CRISTAL	83859231000182	R. N. Carvalho	2,40	480,00
12239	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA	83859231000182	R. N. Carvalho	3,75	450,00
12240	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOCA	83859231000182	R. N. Carvalho	7,45	968,50
12241	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO	83859231000182	R. N. Carvalho	2,75	275,00
12242	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORTES DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	83859231000182	R. N. Carvalho	9,45	1.512,00
12243	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEITO DE FRANGO CONGELADO	83859231000182	R. N. Carvalho	15,00	2.250,00
12244	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ	83859231000182	R. N. Carvalho	8,45	507,00
12245	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA (GOIABA)	83859231000182	R. N. Carvalho	9,90	594,00
12246	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	83859231000182	R. N. Carvalho	9,90	792,00
12247	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ)	83859231000182	R. N. Carvalho	9,90	594,00
12248	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS CARTELA C/ 30 UNIDADES	83859231000182	R. N. Carvalho	13,00	52,00
12249	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	83859231000182	R. N. Carvalho	4,95	297,00
12250	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ BRANCO TIPO 1	83859231000182	R. N. Carvalho	3,75	750,00
12251	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO SAL CREAM CRACKER	83859231000182	R. N. Carvalho	4,20	252,00
12252	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	83859231000182	R. N. Carvalho	3,95	790,00
12253	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO CONGELADO	83859231000182	R. N. Carvalho	7,30	1.095,00
12254	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ DESNATADO	83859231000182	R. N. Carvalho	5,85	351,00
12255	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA CREMOSA C/ SAL	83859231000182	R. N. Carvalho	4,10	246,00
12256	7/2020-022	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE SOJA REFINADO	83859231000182	R. N. Carvalho	4,70	376,00
12257	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DE 500 MG 15X10 CX C/ 150 COMP	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,86	13.113,00
12258	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA DI H 1000MG T3 C/PÓ INJ CXA C/ 100 FA	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	16,80	33.600,00
12259	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG/5ML-100ML CX C/ 50 FR	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,30	650,00
12260	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 ML-GOTAS FR	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,98	950,60
12261	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG 50/10 CX C/ 500 CP	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,10	600,00
12262	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG CX C/50 CP	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,20	800,00
12263	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG CX C/200 COMP	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,41	246,00
12264	016/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4ML SUBCUTAN./INTRAVEN. CX/C/10 SR	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	23,10	9.240,00
12265	7/2020-00040	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG-IGM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ, NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	120,00	240.000,00
12266	010/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COZINHEIRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA REGIÃO DE RIOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	11340063000103	R. A. LEAL - ME	31.200,00	31.200,00
12267	09/2020	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO PERIODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA	05714423000197	SAO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE	10.000,00	10.000,00
12268	7/2020-050801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TESTE RÁPIDO Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,00	135.000,00
12269	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES COVID	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.950,00	149.950,00
12270	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE II - MEDICAMENTOS INSUMOS	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	588.795,00	588.795,00
12271	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE III - MEDICAMENTOS INSUMOS	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	10.110,00	10.110,00
12272	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE IV - MEDICAMENTOS INSUMOS	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	19.634,00	19.634,00
12273	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE V - MEDICAMENTOS INSUMOS	07960882000186	NKF-CONFECCOES LTDA	14.500,00	14.500,00
12274	EDITAL PE Nº 003/2020	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE VI - MEDICAMENTOS INSUMOS	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.240,00	55.240,00
12275	7/2020-020 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	SANITIZAÇÃO Especificação: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO EM TODOS OS AMBIENTES PERTENCENTES A PMVN, COM A UTILIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA COM AMÔNIA QUARTENÁRIA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICROBIOLÓGICOS EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PAREDES E PISOS.	25151802000123	BIO CONTROL AMBIENTAL SERVICOS LTDA-EPP	1,60	48.000,00
12276	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÚCAR CRISTAL	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	4,48	604,80
12277	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁGUA SANITÁRIA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,27	706,32
12278	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	14,98	2.696,40
12279	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ EM PÓ	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	4,38	788,40
12280	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEREAL INFANTIL	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	5,89	589,00
12281	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREME DENTAL ADULTO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	2,99	627,90
12282	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESINFETANTE LÍQUIDO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	5,99	323,46
12283	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE LÍQUIDO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	1,67	180,36
12284	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DENTAL ADULTO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	2,98	417,20
12285	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE TRIGO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,68	552,00
12286	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERMENTO EM PÓ	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,48	174,00
12287	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANGO INTEIRO CONGELADO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	7,99	11.186,00
12288	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE INTEGRAL	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	4,48	1.075,20
12289	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE INTEGRAL EM PÓ	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	8,79	1.054,80
12290	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO ESPAGUETE	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,28	1.574,40
12291	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	4,29	514,80
12292	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL HIGIÊNICO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,18	610,56
12293	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	7,44	223,20
12294	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM PÓ	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,99	430,92
12295	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABONETE EM BARRA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	1,18	743,40
12296	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO P/ LIXO 100 LTS	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,98	597,00
12297	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL REFINADO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	0,99	29,70
12298	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	3,18	2.544,00
12299	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SHAMPOO ADULTO	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	8,99	1.258,60
12300	008/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VASSOURA DE PALHA	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	7,50	90,00
12301	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR TRIF 350A	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	739,15	739,15
12302	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJUNTOR TRIF 100 A	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	422,56	422,56
12303	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA PADRÃO CELPA 112, 5KVA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	1.175,59	1.175,59
12304	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO 95MM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	63,78	11.480,40
12305	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO D DE DOBRE NU 50MM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	21,14	845,60
12306	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HASTES PARA ATERRAMENTO 5/8 2,5M	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	27,25	272,50
12307	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DR FXRD 1417 TRIFASICO	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	160,64	160,64
12308	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFAS 120 A	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	411,64	411,64
12309	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE COBRE 150MM 1KV (PRETO)	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	142,38	4.698,54
12310	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	11,50	115,00
12311	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE COBRE DE 70MM 1KV (AZUL)	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	49,94	549,34
12312	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PARA CABO DE 150 MM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	11,97	71,82
12313	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PARA CABO DE 95 MM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	7,55	45,30
12314	7/2020-22	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONECTOR PARA CABO DE 70 MM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	5,96	11,92
12315	7/2020-022-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID-19 CX C/25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	88,00	44.000,00
12316	DISP-002-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE SOBREAVISO EM CIRÚRGIA GERAL	27752838000198	CLINICA HOPE MULTIPROFISSIONAL LDTA	2.500,00	37.500,00
12317	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300 MG Descrição do produto: É indicado para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como monoterapia (uso apenas de gabapentina) e terapia adjunta das crises epilépticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária, em pacientes a partir de 12 anos de idade. Forma farmacêutica: Comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,30	15.480,00
12318	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG Descrição do produto: O oxalato de escitalopram é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que é uma classe do grupo dos antidepressivos. O oxalato de escitalopram age no cérebro, no qual corrige as concentrações inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,78	11.670,00
12319	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOBAZAM 10 MG (Frisium) Descrição do produto: É um derivado benzodiazepínico e está indicado no tratamento da ansiedade em todas as suas formas, após a exclusão de causa orgânica, e da epilepsia do adulto e da criança, em associação ao tratamento anticonvulsivante de base. Sua meia-vida plasmática é de cerca de 20 horas, e a eliminação é essencialmente renal (90%). No insuficiente renal e na pessoa idosa, os parâmetros farmacocinéticos são pouco modificados. No insuficiente hepático, o metabolismo do produto é mais lento (a meia-vida é multiplicada por 2, e a concentração. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,85	8.550,00
12320	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGABALINA 75 MG Descrição do produto: Indicada para tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como terapia adjunta das crises epiléticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,05	5.050,00
12321	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 100 MG Descrição do produto: Indicado em monoterapia tanto em pacientes com epilepsia recentemente diagnosticada como em pacientes que recebiam terapia adjuvante e serão convertidos à monoterapia. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,05	9.075,00
12322	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITRAZEPAM 05 MG Descrição do produto: É indicado para os distúrbios do sono provocados por irritabilidade, cansaço, preocupações e tensão psíquica. Também na insônia de causa orgânica, onde o Nitrazepam associado ao tratamento específico, reduz o efeito de estímulos sensoriais e emocionais. Nas insônias ocasionais, transitórias e crônicas. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,88	3.880,00
12323	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KEPPRA 100 MG/ ML (líquido) Descrição do produto: Indicado como monoterapia (não combinado com outros medicamentos antiepilépticos) para o tratamento de crises convulsivas parciais, com ou sem generalização secundária, em pacientes com 16 anos ou mais e diagnóstico recente de epilepsia. Forma farmacêutica: líquido em frasco com 150ml.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	167,60	10.056,00
12324	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABRIL 500MG (VIGABATRINA) Descrição do produto: Coadjuvante no tratamento da epilepsia parcial, com ou sem generalização secundaria, não controlada adequadamente por outros medicamentos antiepilépticos. Coadjuvante no tratamento tentativo de outras formas de epilepsia refratarias aos tratamentos usuais, não havendo evidencias conclusivas atuais de efeitos benéficos nas crises tipo ausência e micológicas. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,20	9.200,00
12325	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 25MG (Lamictal) Descrição do produto: É uma droga antiepilética (DAE), usada no tratamento de crise convulsivas parciais e crises generalizadas. Pode ser instituído como monoterapia (única droga do tratamento) ou em terapia combinada (associado a outras drogas antiepiléticas). Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,88	2.707,20
12326	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25MG (Topamax) Descrição do produto: É indicado em monoterapia tanto em pacientes com epilepsia recentemente diagnosticada como em pacientes que recebiam terapia adjuvante e serão convertidos a monoterapia. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,05	17.617,50
12327	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG Descrição do produto: É indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,15	6.225,00
12328	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 400 MG Descrição do produto: É indicado para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como monoterapia (uso apenas de gabapentina) e terapia adjunta das crises epilépticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária, em pacientes a partir de 12 anos de idade. Forma farmacêutica: Comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,81	5.143,50
12329	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 50MG (Lamictal) Descrição do produto: É uma droga antiepilética (DAE), usada no tratamento de crise convulsivas parciais e crises generalizadas. Pode ser instituído como monoterapia (única droga do tratamento) ou em terapia combinada (associado a outras drogas antiepiléticas). Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,30	2.475,00
12330	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 50MG (Topamax) Descrição do produto: É indicado em monoterapia tanto em pacientes com epilepsia recentemente diagnosticada como em pacientes que recebiam terapia adjuvante e serão convertidos a monoterapia. Forma farmacêutica: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,55	7.492,50
12331	7/2020-016 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENLAFAXINA 75 MG (CÁPSULA) Descrição do produto: Está indicado para o tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada, para a prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também está indicado para o tratamento, incluindo tratamento a longo prazo, do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), do transtorno de ansiedade social (TAS) também conhecido como fobia social e do transtorno do pânico. Forma farmacêutica: cápsula dura de liberação prolongada.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,10	3.550,00
12332	2020240301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	9,80	490,00
12333	2020240301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	180,00	3.600,00
12334	DP 08/2020/SSAM	MARABA	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA	Lona Plástica preta, 150 micras, 8 m de largura x 10, 80kg.	09271706000162	ELETROFORTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	15,50	51.150,00
12335	2605001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 001 - TESTE RÁPIDO COVID KIT C/20 TESTES	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	99,00	158.400,00
12336	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE CAMBAGEM	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	200,00
12337	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	10,00	40,00
12338	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE ALINHAMENTO ÓPTICO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	31,25	31,25
12339	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TERMINAL DIRECIONAL MB SPRIN. DIREITO.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	65,00	65,00
12340	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TERMINAL DIRECIONAL MB SPRIN. ESQUERDO.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	65,00	65,00
12341	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO INJEÇÃO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.650,00	1.650,00
12342	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SERVIÇO DE TORNO	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.040,00	1.040,00
12343	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BARRA AXIAL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	225,00	450,00
12344	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PNEU 215X75R16	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	900,00	5.400,00
12345	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PNEU 175X70R14	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,00	3.500,00
12346	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SENSOR PRES. COMBUSTÍVEL	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.249,62	2.499,24
12347	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	COXIM CAMBIO MB ACCELO 715.915	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	435,00	435,00
12348	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PASTILHA FREIO MB SPRIN. 311 2012	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	175,00	175,00
12349	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BICO INJETOR	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.250,00	13.500,00
12350	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	THINNER 900ML	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	10,20	20,40
12351	045/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FILTRO COMBUSTÍVEL MB SPRIN.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	300,00	300,00
12352	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00041 - CPL/PMOP	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	HOSPEDAGEM PRA 01 PESSOA	26812522000181	RENILSON DE M FONSECA	80,00	9.600,00
12353	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00041 - CPL/PMOP	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS	26812522000181	RENILSON DE M FONSECA	150,00	12.000,00
12354	061/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Testes rápido para COVID-19 IGG/IGM	23583153000104	MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	120,00	60.000,00
12355	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500mg	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,22	3.300,00
12356	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	1,30	2.860,00
12357	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	22,00	6.600,00
12358	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40MG + 80MG/ML SUSP.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,50	1.250,00
12359	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA 5MG/ML INJETAVEL	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	4,70	1.410,00
12360	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG INJETAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,85	850,00
12361	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	7,20	2.880,00
12362	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 500MG INJETAVEL	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,80	1.080,00
12363	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,07	1.050,00
12364	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 100MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	6,99	1.398,00
12365	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	3,20	1.280,00
12366	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO 100MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	67,50	33.750,00
12367	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDROGREL 75MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,80	1.400,00
12368	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 500ML SIST FECHADO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	4,70	9.400,00
12369	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500ML SIST FECHADO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,15	10.300,00
12370	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER 500ML SIST FECHADO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,30	2.650,00
12371	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UND	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	36,00	3.600,00
12372	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO TM P CX C/100 UND	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	36,00	5.400,00
12373	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL TAM UNICO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,90	11.800,00
12374	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,25	500,00
12375	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X, 24x30 CAIXA COM 100 PELÍCULAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	275,00	1.100,00
12376	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X, 35x35 CAIXA COM 100 PELÍCULAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	499,00	2.994,00
12377	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/ RAIO X 30X40 COM 100	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	480,00	2.880,00
12378	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADORA AUTOMATICA DE RAIO X 10 L	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	390,00	1.170,00
12379	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR AUTOMATICO DE RAIO X 10 L	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	230,00	690,00
12380	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICEMIA CX C/50	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	65,00	6.500,00
12381	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MULTIVIAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,50	5.000,00
12382	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMME PARA RESPIRADOR	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	22,00	1.760,00
12383	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML C/ AGULHA	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,59	1.180,00
12384	2807001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML C/ AGULHA	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,72	2.160,00
12385	004/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviço de Locação de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para usos dos pacientes em estado grave de COVID-19.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	10.000,00	60.000,00
12386	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulhas 25x08	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	22,90	45,80
12387	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulhas 30x08	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	23,00	46,00
12388	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 70%	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	12,40	18.600,00
12389	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool gel	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	19,00	28.500,00
12390	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável manga longa	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	16,90	10.140,00
12391	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental impermeável manga longa	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	18,90	11.340,00
12392	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bota sete léguas cor preta 41/42	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	60,00	120,00
12393	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Botas nº 36	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	60,00	300,00
12394	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Botas nº 38	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	60,00	420,00
12395	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Botas nº 40	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	60,00	600,00
12396	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Botas nº 44	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	60,00	300,00
12397	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo operatório 45x50	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	1,75	35,00
12398	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Corante hematológico rápido	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	115,00	230,00
12399	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cuba isopor 10litros	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	29,00	580,00
12400	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escova com pvpi	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	7,59	3.795,00
12401	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita micropore	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	6,49	129,80
12402	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fitas de glicemia	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	50,60	1.012,00
12403	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gaze em rolo	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	50,60	1.012,00
12404	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gelo seco (Gelox)	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	44,16	883,20
12405	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicosímetro	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	79,35	476,10
12406	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Homogenizador de tubos	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	3.220,00	3.220,00
12407	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco 18	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	75,90	455,40
12408	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco 20	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	75,90	455,40
12409	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco 22	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	75,90	455,40
12410	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Jelco 24	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	75,90	455,40
12411	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas cirurgicas 7,0	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2,70	270,00
12412	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas cirurgicas 8,0	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2,07	207,00
12413	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas cirurgicas 8,5	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2,07	207,00
12414	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimentos G	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	55,00	6.600,00
12415	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimentos M	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	55,00	6.600,00
12416	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas de procedimentos P	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	55,00	6.600,00
12417	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de segurança (proteção química/biológico) impermeável	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	62,00	24.800,00
12418	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão TIVEX	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	103,00	41.200,00
12419	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão manga longa descartável	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	23,00	13.800,00
12420	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica descartável	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2,50	62.500,00
12421	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara n° 95 sem válvula	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	35,00	57.400,00
12422	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	12,00	1.440,00
12423	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxímetros de dedo	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	399,00	9.975,00
12424	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxímetros de pulso	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	890,00	13.350,00
12425	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propé descartáveis	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	17,00	408,00
12426	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial (Viseira)	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	72,00	28.800,00
12427	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 18	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12428	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 20	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12429	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 22	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12430	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 23	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12431	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 24	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12432	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 25	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12433	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp 27	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	39,10	234,60
12434	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringas com agulha de 10ml	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	161,00	966,00
12435	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringas com agulha de 20ml	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	241,50	1.449,00
12436	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringas com agulha de 3ml	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	184,00	1.104,00
12437	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringas com agulha de 5ml	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	207,00	1.242,00
12438	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro máxima e mínima temperatura	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	26,45	79,35
12439	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Toucas descartável sanfonadas	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	35,00	1.050,00
12440	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubos cônico tipo falcon 15ml	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	1,00	10,00
12441	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômentros a laser – tipo pistola	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	405,00	8.100,00
12442	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteina 100mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	9,60	960,00
12443	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteina 20 mg Xarope	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	39,50	35.550,00
12444	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido ascórbico + Zinco	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,80	6.720,00
12445	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amiodarona (50mg/ml) 3ml	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,85	351,00
12446	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atropina (0,5mg/ml) 1ml	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,95	297,00
12447	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,50	27.500,00
12448	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 600mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	19,80	1.980,00
12449	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bissulfato de clopidrogel 75mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	7,38	14.760,00
12450	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromoprida 4mg/ml solução	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,34	1.068,00
12451	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1g endovenoso	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	29,80	11.920,00
12452	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1g intramuscular	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	29,80	2.980,00
12453	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ondansetrona 4mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,13	619,50
12454	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ondansetrona 8mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,23	634,50
12455	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloroquina	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11,00	19.800,00
12456	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dinidrato de isossorbida 5mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,02	408,00
12457	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina sódica 20 e 40mg injetável	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	98,00	13.720,00
12458	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gluconato de cálcio 10% (100mg/ml)	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	15,30	918,00
12459	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidralazina	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	16,05	3.210,00
12460	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxicloroquina 400mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,69	2.007,00
12461	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,90	5.800,00
12462	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol soro	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,60	2.300,00
12463	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 10mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,21	84,00
12464	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxanida 500mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	24,18	48.360,00
12465	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxanida 500mg Suspensão	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	59,31	11.862,00
12466	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisolona 20mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,56	22.800,00
12467	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisolona 5mg	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,01	2.010,00
12468	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro ringer	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,10	8.100,00
12469	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro ringer lactato	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,40	6.400,00
12470	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de magnésio 50% (500mg/ml) 10ml	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,25	315,00
12471	7/2020-003	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de zinco (Nesh zinco 54,89)	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,20	5.880,00
12472	7/2020-004	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANITIZAÇÃO: Controle através de pulverização e Nebulização de Solução aquosa com Amônia Quaternária atráves das Técnicas e Atomização (áreas externas) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas considerdasas ecessárias e possiveis para utilização das suas técnicas. Em média para áreas grandes é necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas. Utlizando de EPI'S completos (macacão, fitossanitario, mascara facial/máscara 3M, bota, viseira e luvas)	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202.500,00	3.037.500.000,00
12473	008/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Traslado da Embarcação de Unidade Básica de Saúde Fluvial, com Rota de Manaus/AM à Limoeiro do Ajuru/PA, acompanhado de relatório técnico.	21263068000133	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	85.000,00	85.000,00
12474	DISPENSA Nº 00.016/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	EXAMES DE RAIOS X TORAX DIGITALIZADO	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	20,00	360.000,00
12475	DISPENSA Nº 00.016/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	EXAMES DE RAIO X ABDÔMEN DIGITALIZADO	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	20,00	120.000,00
12476	PD-CPL-001/2020-FME	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	LOTE 01 - PRODUTOS BASICOS (alimentos nao pereciveis)	03433855000102	WPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	330.150,00	330.150,00
12477	009/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	COMPRA DE MONITORES MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS.	37380565000151	TECNOMEDICA COM. ASSIST TEC. HOSPITALAR LTDA	19.900,00	59.700,00
12478	030/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO TÓRAX	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	315,00	157.500,00
12479	030/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO ABDÔMEN	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	335,00	67.000,00
12480	030/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRÂNIO COM OU SEM CONTRASTE	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	335,00	67.000,00
12481	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,50	150.000,00
12482	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	ZINCO QUILADO 75MG C/10CAPS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,22	4.400,00
12483	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG C/6 CAPS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	4,49	89.800,00
12484	010/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	10,00	200.000,00
12485	DISP 11-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	24.990,00	24.990,00
12486	025/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML	06628333000146	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	1,94	58.200,00
12487	025/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML	06628333000146	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2,11	18.990,00
12488	025/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML	06628333000146	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2,63	71.010,00
12489	042/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	IVERMECTINA 6MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,55	1.100,00
12490	042/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PREDNISONA COMP. 20 MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,65	6.500,00
12491	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA 100% ALGODÃO	83859231000182	R. N. Carvalho	4,50	45,00
12492	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADA	83859231000182	R. N. Carvalho	4,75	2.802,50
12493	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA	83859231000182	R. N. Carvalho	31,80	2.544,00
12494	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE	83859231000182	R. N. Carvalho	38,00	1.900,00
12495	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	83859231000182	R. N. Carvalho	21,70	217,00
12496	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPA ALUMÍNIO	83859231000182	R. N. Carvalho	38,40	307,20
12497	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS 100% ALGODÃO TAM. M	83859231000182	R. N. Carvalho	3,95	395,00
12498	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS 100% ALGODÃO TAM. G	83859231000182	R. N. Carvalho	3,95	316,00
12499	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO	83859231000182	R. N. Carvalho	6,95	556,00
12500	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO	83859231000182	R. N. Carvalho	52,00	2.080,00
12501	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA	83859231000182	R. N. Carvalho	42,50	425,00
12502	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ	83859231000182	R. N. Carvalho	95,00	950,00
12503	7/2020-023	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	83859231000182	R. N. Carvalho	81,25	4.712,50
12504	071/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Válvula Reguladora para rede canalizada Ar Comprimido VR020A Válvula Redutora para Rede Canalizada AR Comprimido é utilizada como redutora de ar comprimido e pode ser identificada pela cor padrão amarela, é produzida em metal cromado.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	330,95	3.309,50
12505	071/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Válvula Reguladora rede p/oxigênio corpo em latão cromado; Manômetro para indicação de pressão da rede de gases; Botão de regulagem. Especificações técnicas; Pressão de entrada: Máximo de 75Kgf/cm; Conexão de entrada e saída: Normas ABNT; Pressão de saída: 0 à 7 kgf/cm² regulável	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	330,95	3.640,45
12506	071/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Tomada dupla c/válvula p/ oxigênio-corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática; Niples em latão cromado; Borboleta e polipropileno; Dimensões: 35mm Pressão de entrada e saída igual a pressão do dispositivo/equipamento de alimentação do gás; Pressão máxima de trabalho: 8kgf/cm²	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	99,50	1.990,00
12507	074/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Dextrocetamina INJ. 2ML-50MG/ML IV cx c/25	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,65	7.395,00
12508	074/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Fentanila 0,05mg/ml inj-5ml/IM/IV/IE	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	6,50	3.087,50
12509	074/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Suxametônio 100mg	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32,00	960,00
12510	074/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Vecurônio 10mg	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	55,00	5.500,00
12511	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PAFLON BRANCO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	3,53	105,90
12512	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FECH. POP LINE	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	46,70	934,00
12513	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CUBA DE PIA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	82,86	331,44
12514	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SIFÃO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	6,35	107,95
12515	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	16,30	32,60
12516	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	VÁLVULA MICTÓRIO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	123,46	1.234,60
12517	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BACIA C/ CAIXA ACOPLADA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	284,56	1.707,36
12518	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	24,62	295,44
12519	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	114,07	2.281,40
12520	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	JOELHO SOLDÁVEL 90 25 MM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	0,46	5,98
12521	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	JOELHO ESGOTO 90º X 40 MM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	0,87	10,44
12522	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CHUVEIRO BRANCO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	8,92	89,20
12523	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TORNEIRA COZINHA CROMADA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	43,23	518,76
12524	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ENGATE FLEX	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	2,95	35,40
12525	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ANEL DE VEDAÇÃO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	8,34	50,04
12526	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PARAFUSO SANITÁRIO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	12,12	96,96
12527	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ARGAMASSA AC II - 20KG	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	25,12	1.105,28
12528	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,80	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	388,93	388,93
12529	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TELHA PLAN	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	0,56	560,00
12530	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PERNAMANCA CUPIUBA 6 MTS	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	24,84	149,04
12531	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	RIPA CUPIUBA 6 MTS	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	6,65	159,60
12532	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TORNEIRA COZINHA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	26,57	132,85
12533	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TORNEIRA LAV. MESA BR	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	17,54	87,70
12534	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TORNEIRA COZINHA LAV. PLENA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	75,50	453,00
12535	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LAVATÓRIO C/ COLUNA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	110,60	221,20
12536	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	107,98	647,88
12537	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	2,96	20,72
12538	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TE SOLDÁVEL 25MM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	0,78	2,34
12539	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TANQUE 2 CUBAS FIBRA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	117,08	117,08
12540	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TORNEIRA JARDIM PRETA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	3,43	6,86
12541	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ADESIVO PVC 75GM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	9,73	9,73
12542	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TUBO SOLDÁVEL 6MTS 25MM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	14,14	56,56
12543	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TUBO ESGOTO 40MM, 06 MTS	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	20,36	61,08
12544	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PIA INOX CONC. 1,00M X 53 X 04 CM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	161,76	161,76
12545	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FORRO PVC 6MM X 20CM BRANCO	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	18,33	183,30
12546	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PERFIL U 6MTS PVC BRASIL	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	16,54	33,08
12547	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PISO 50 X 50 PEI 4 2,5M, 10 PC	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	56,36	281,80
12548	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TUBO ESGOTO PBV 6MT 100MM	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	58,03	290,15
12549	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	VÁLVULA AMERICANA 3 ½	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	22,05	44,10
12550	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	REJUNTE FLEXÍVEL	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	8,42	84,20
12551	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASSA ACRÍLICA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	82,52	165,04
12552	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TINTA 1004 ACRÍLICA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	296,41	592,82
12553	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SELADOR ACRÍLICO 16LTS	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	91,30	182,60
12554	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	REJUNTE	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	9,90	79,20
12555	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LIXA MASSA N 220 E 50	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	0,72	14,40
12556	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASSA ADESIVA PLÁSTICA	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	10,23	81,84
12557	015/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PISO 448 X 448 PEI 4-2M	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	32,54	2.115,10
12558	7/2020-23	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE UMA 1) TENDA C/ PISO FECHADA EM LONA CLIMATIZADA 5X5	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	5.000,00	25.000,00
12559	7/2020-23	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE TRÊS (3) TENDAS COMUM MEDINDO 6X6	19489258000121	ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268	2.850,00	14.250,00
12560	17/2020-2705001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	19769575000100	NOVA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	155,00	24.800,00
12561	15/2020-1805002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% EM GEL - FC. 500ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	7,50	90.000,00
12562	15/2020-1805002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	8,25	8.266,50
12563	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	8,50	8.500,00
12564	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA TRILPA DESCARTÁVEL C/50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	130,00	520.000,00
12565	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N 95 PFF2	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	27,30	109.200,00
12566	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO ISENTA DE PÓ M C/ 50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	40,00	8.000,00
12567	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO ISENTA DE PÓ P C/ 50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	40,00	8.000,00
12568	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	40,00	8.000,00
12569	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 50 UND	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	40,00	20.000,00
12570	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 50 UND	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	64,98	12.996,00
12571	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 50 UND	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	41,58	16.632,00
12572	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA P	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	13,99	1.399,00
12573	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA M	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	11,55	2.887,50
12574	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA G	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	11,55	2.887,50
12575	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA GG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	11,55	2.310,00
12576	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA XG	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	11,55	577,50
12577	035/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPÉ C/ 100 UND	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	19,00	19.000,00
12578	044/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	AZITROMICINA 500MG	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	1,50	11.325,00
12579	9-2020-019 COVID	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	TESTE RAPIDO COVID-19.	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	414,90	331.920,00
12580	7/2020-010SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFO: Gantry Geometria Helicoidal, multi-slice com rotação de 360° do conjunto tubo-detector; Tipo de detectores: estado sólido.16 canais; Tempo de varredura para cortes de 360° 0.8 segundos a cada volta de 360 graus; Espessura de corte 0,7mm aquisição / 0,6mm reconstrução com até 12 níveis; Inclinação de maneira digital com abrangência superior a ± 30°; Diâmetro de abertura 70 cm. Tubo do raio-x: Capacidade armazenamento térmico do ânodo (valor real) 3,5 MHU; Dissipação térmica 567 KHU/minuto. Gerador de raio-x: Potência (valor real) de 32kW; Faixa de tensão 80 a 130kV; Corrente (valor real) 13 a 240mA. Exploração helicoidal com tempo máximo de habilitação do scan 300s; Varredura de scan 160 cm. Mesa: Precisão do movimento longitudinal ± 0,25 mm; Capacidade de sustentação 227 kg; Console: Plataforma Compatível com softwares e funções existentes no console; HD 150 GB dedicados para imagem; 330 GB aproximado raw data; Monitor 23" LCD, com resolução de imagem de 2.0 Mpixel; Armazenamento auxiliar CD/DVD Drive externo incluso; Conectividade DICOM 3.0: Print, Storage, Send, Retrieve, Worklist e HIS; Software - Reconstrução em 3D, SSD e renderização de volume; - MPR, MIP e mIP em tempo real; - Modulação de dose de radiação on-line durante o exame; - Study Split; - Sistema automático para otimização de contraste - Gatilhamento por medição de variação de contraste; - Mensagens de voz pré-gravadas - Reconstrução multiplanar em tempo real a partir do console principal; - Possibilidade de diagnóstico do equipamento remoto à distância. Imagem: Matriz de visualização 1.024 x 1.024 1.024 x 1.024; Matriz de reconstrução 512 x 512 512 x 512; Tempo de reconstrução 6 imagens/s Até 13 imagens/s, incluso; FAST IRS (reconstrutor de imagens rápido); Campo de visão (FOV) 480 mm 500 mm. Estação de trabalho I: Memória RAM de 16 GB; Plataforma Compatível com softwares e funções existentes na estação; HD 1TB; Monitor 23" LCD, com resolução de imagem de 2.0 Mpixel (ou superior); Armazenamento auxiliar CD/DVD drive externo incluso; Software de leitura DICOM reader para todos os CDs gravados; Conectividade DICOM 3.0: Print, Storage, Send, Retrieve e HIS; Interface de rede TCP/IP 1 Gb; Software SSD e renderização de volume; (estação de trabalho); MPR em tempo real; (estação de trabalho); Colonoscopia virtual; (estação de trabalho); Avaliação de nódulo pulmonar; (estação de trabalho) - Apresentação dinâmica das imagens; (estação de trabalho) - Medidas e anotações (texto, distância, ângulo, círculo, ROI, pixel); (estação de trabalho); Possibilidade de exportação em multiformatos: JPEG, MPEG, PDF, AVI, HTML. Acessórios: Suporte adulto: cabeça e cunhas para posicionamento de paciente; Suporte pediátrico: cabeça e braços; Berço pediátrico com tiras de imobilização e colchão; - Fantomas para medição da qualidade da imagem; Estabilizador de tensão de rede (externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional, no break para os computadores e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do sistema. Painel de alimentação elétrica para o equipamento Intercomunicador 2 vias (paciente/operador); Sistema de intervenção guiada/modo biópsia, inclusos acessórios para pleno funcionamento; Sistema para fluoroscopia por tomografia com protocolos de baixa dose espiral e sequencial (filtro de estanho exclusivo), funcionalidade de repetições automáticas, software e monitor de 21" para ser instalado junto ao gantry, controle remoto para disparo;Fantomas para medição da qualidade da imagem; Software para instalação no console ou estação de trabalho: - Endoscopia virtual; (console) - Planejamento dentário; (console) - Software para perfusão cerebral; (console) Alimentação: Tensão Tipo Trifásico. Quant. 01 und de tomográfo	03830607000197	BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	992.000,00	992.000,00
12581	7/2020-010SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA: Tecnologia: Fototermográfica (laser seco); 650 pixels de laser por polegada; Espaçamento do ponto de laser de no mínimo 39 micron; Arquitetura de profundidade de pixel de no mínimo 14 bits. Velocidade: Tempo para primeira impressão de no mínimo 60 segundos; com no mínimo 160 filmes por hora: 14 x 17 pol (35 x 43 cm); e 250 filmes por hora: 8 x 10 pol (20 x 25 cm); com no mínimo três suprimentos de filme on-line com capacidade máxima de pelo menos 350 peliculas por carga completa; Classificador de no mínimo 5 compartimentos de filme. Ambiente de operação: Temperatura: 59 a 91°F (15 a 33°C); Umidade: 20 a 80% RH, sem condensação; Campo magnético: < 50 Gauss; Altitude: -100 a 9.800 pés (-30 a 3.000 m). Opção de tamanhos de filme: 14 x 17 pol (35 x 43 cm); 14 x 14 pol (35 x 35 cm); 11 x 14 pol (28 x 35 cm); 10 x 12 pol (25 x 30 cm); 8 x 10 pol (20 x 25 cm). Com AIQC (Automatic Image Quality Control - Controle de qualidade automática da imagem). Energia: 90-132 VAC; 50/60 Hz; máximo de 12 amps; 180-264 VAC; 50/60 Hz; máximo de 6 amps. Conectividade da rede: A interface de DICOM integrada suporta a impressão a partir das modalidades DICOM; Integrado sem nenhum servidor separado de DICOM. Conexão de rede: Conexão de Ethernet 10/100/1000 Base-T na impressora; Conexão de rede através de terminação de cabo CAT5 UTP em um plugue RJ-45. Peso de no mínimo 177 kg.	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	59.500,00	59.500,00
12582	7/2020-010SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOBREAK: Nobreak de no mínimo 3.0Kva com entrada e saída bi-volts, de onda Senoidal Pura.	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.900,00	4.900,00
12583	026/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 - Kit para teste rápido em cassete imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19 em amostras de sangue total, soro e plasma, devidamente registrado e autorizada sua distribuição pela ANVISA. COTA PRINCIPAL	03142794000116	GOLD ANALISA DIAGNOSTICO LTDA	9,04	90.752,56
12584	026/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 - Kit para teste rápido em cassete imunocromatográfico para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19 em amostras de sangue total, soro e plasma, devidamente registrado e autorizada sua distribuição pela ANVISA. COTA RESERVADA	78467669000185	VERMONTH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	15,57	52.097,22
12585	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Agulha para bordado em lã 7 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	75,00
12586	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Agulha para bordado em tela n º 16	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	30,00
12587	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Agulha para máquina de costura nº 14	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,00	30,00
12588	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Agulhas de crochê /metal nº 3, 4, 5, 6, 8, 12	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,00	60,00
12589	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Agulhas de mão nº 6	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,10	3,00
12590	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Alfinete p/ bijouteria vários tipos	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,20	4,00
12591	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Alfinetes com cabeça (cx com 25 gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	60,00
12592	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Alicate de bico roliço para artesanato	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,80	168,00
12593	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Alicate para corte, artesanato em bordados de sandalias	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,80	168,00
12594	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Anelina para biscuit 10 gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,15	57,50
12595	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Anzol p/ brincos par 2 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,77	38,50
12596	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Arame liso nº 22 ( rolo com 10 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,50	75,00
12597	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Argola acrílica nº 5	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,00	100,00
12598	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Argola tipo elo (niquel) nº 10 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	45,00
12599	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Argola tipo elo (niquel) nº 6 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,50	75,00
12600	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Argola tipo elo (niquel) nº 8 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,80	160,00
12601	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Argolas de metal nº 8	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,94	188,00
12602	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Avental p/ cabeleireiro tecido	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	22,80	684,00
12603	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Balão colorido ( tam 7 cm 6,5 pct com 50 und.)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,90	590,00
12604	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Barbante colorido 700 gr para croche (700gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	14,20	710,00
12605	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Barbante cru para crochê (700gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,48	24,00
12606	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Barbante de sisal (palha) várias cores (100 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	1.000,00
12607	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Base p/ brinco com tarracha	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	1.000,00
12608	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de natal º 15 c/ 20 und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	11,00	1.650,00
12609	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de isopor 100 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	14,00	1.400,00
12610	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de natal média (pct com 03 und)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,00	500,00
12611	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bolas de natal pequena pact 6und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,00	500,00
12612	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Boneca de plástico (23 cm)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,70	350,00
12613	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Boneca magrela (23 cm)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,00	300,00
12614	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Botões médio plástico 8 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,90	1.780,00
12615	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Botões pequenos plástico 4 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,50	1.100,00
12616	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Brocha para pintura em tecido n° 04	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	7,80	1.170,00
12617	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cabeça de boneca (media)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	17,00	3.400,00
12618	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cabelo de boneca (pç c/ 1.23 mt)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	23,60	4.720,00
12619	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Caixa de mdf t 15x20 para decopagem	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,30	504,00
12620	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Camiseta branca de malha p/ pintura ou bordado (tam P, M, G)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	19,20	1.920,00
12621	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Canetas com gliter r Ponta 1,0Mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	31,00	620,00
12622	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Canutilho (missanga pct 500gr) n º6	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,10	63,00
12623	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Capa plástica de cabeleireiro s/ manga com 6	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	50,00	250,00
12624	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Carbono p/ desenho e costura	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	150,00
12625	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cascalho (pct 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,30	165,00
12626	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cestinha de tala t 10x10	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	800,00
12627	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Chapeuzinho de tala t 12x10	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	50,00	1.000,00
12628	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cola brascoplast 75 g	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	15,00	750,00
12629	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cola cascorez rótulo azul (1lt)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	28,00	1.400,00
12630	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cola para tecido 35gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,50	105,00
12631	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cola super bonder loctite	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	60,00
12632	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Corda de sizal nº 06	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	48,50	970,00
12633	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Corrente para bijuteria 18 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	300,00
12634	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Creme para porcelana fria 250gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	12,64	63,20
12635	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Emborrachado Largura: 0.50 cm Comprimento: 1.40 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	500,00
12636	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Enchimento 50x50cm.	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	29,00	2.900,00
12637	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Escova para cabelo (grande) 20 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	31,00	310,00
12638	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Esmalte com gliter (8 ml)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	28,00	2.800,00
12639	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Espátula Largura da ponta(2) – 5,0 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	28,00	280,00
12640	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Estojo com pinceis de maquiagem 12 pcs	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	38,00	380,00
12641	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Estojo de plástico t 29x17	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	45,00
12642	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Estojo de sombra t 15x11 cores variadas	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	90,00
12643	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Estopa 1,00 m de Largura	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	14,00	1.400,00
12644	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Étamine 1,40m de largura	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	4.000,00
12645	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	E V A	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,50	750,00
12646	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Feltro 1,40m de largura	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	15,00	3.750,00
12647	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Festão aramado c/ 10 mts	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,00	135,00
12648	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Festão natalino médio 1,90 mt	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,50	142,50
12649	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Festão vermelho c/dourado	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	31,00	465,00
12650	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fio de nylon (pç com 50 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,00	50,00
12651	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fio de silicone (pç com 5 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	7,00	350,00
12652	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fio dourado ( pç 50 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	13,00	650,00
12653	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fio rabo de rato n 6	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,95	95,00
12654	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita aramada natalina larga estreita Rolo com3,81cm x 9,14m	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	25,00	1.250,00
12655	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita de linóleo (usado para o bale) peça com 50 mts	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	63,14	3.157,00
12656	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita de cetim nº 00 (pç 100 mts	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	30,00	1.500,00
12657	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita de cetim nº 05 (pç 50 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	23,00	1.150,00
12658	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita de cetim nº 09 (pç com 50 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	15,00	750,00
12659	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita floral rolo contém 1,2 x 29 metros.	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	225,00
12660	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita plástica (decorativa) (pc 50 mts 16 mm)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,00	250,00
12661	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fitas métricas para costureira	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,00	10,00
12662	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fitilho nº 0 (pç 100 mts	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	17,90	358,00
12663	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fitilho nº 01(pç 100 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,50	130,00
12664	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Flor de biscuit pp pct 50 und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	450,00
12665	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Flor do campo – seca (pct)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	135,00
12666	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Flor grande (girassol) 10 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	13,00	390,00
12667	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Flor rosa artificial (arranjo)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,00	40,00
12668	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Folhagem de plástico	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,40	14,00
12669	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Ganchinho para bijuterias	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,75	175,00
12670	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Gesso kg	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	70,00	3.500,00
12671	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Gliter em pó pote pequeno 5 g	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	13,50	675,00
12672	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Gliter pct 500 gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	67,00	1.340,00
12673	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Gorro de papai noel	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	50,00	5.000,00
12674	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Hidratante p/ biscuit 250gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	50,00	500,00
12675	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Imã 3 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	60,00
12676	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de alfabeto móvel colorido Dimensões: 4 e 5 cm (letras), 22,5 x 20 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	320,00
12677	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de dama Peças - 24 peças	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	24,80	248,00
12678	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de dominó 28 pedras retangulares	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	100,00
12679	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lã 40 g	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,60	368,00
12680	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Laços de natal vermelho 10 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,50	325,00
12681	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lantejola (pç com 7 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,90	390,00
12682	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lastex (pç 10 mts)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,20	24,00
12683	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lentilha grande (pct 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	46,00	920,00
12684	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lentilha pequena (pct 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	47,00	940,00
12685	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Lentilhões (pct 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	46,00	920,00
12686	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Linha para bordado (meada)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,70	135,00
12687	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Linha p/ pipa (500mt)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,00	120,00
12688	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Linha para costura grande 2 mi jardas	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,00	320,00
12689	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Linha para costura pequena 91,4 mt	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,85	42,50
12690	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Linha para croche 1000 mts	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	11,00	220,00
12691	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Malha pv branca	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	21,00	630,00
12692	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Manta acrílica/alg. Siliconado	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	18,00	900,00
12693	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Massa para biscuit 01 kg	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	18,00	900,00
12694	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Miçangas variadas pct 500 gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	35,00	700,00
12695	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Multi colagem 37 ml (cola gel)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	135,00
12696	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Olho plástico móvel (pct 100und)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,90	87,00
12697	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Olhos de bichinhos (50 par )medio	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	45,00
12698	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Palha grega c/ 13,90	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,50	220,00
12699	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Palito de churrasco pct com 100 und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,70	270,00
12700	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Palito de dente caixa com 200 unidades	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,15	107,50
12701	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Palito de laranjeira Tamanho 7,5 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,00	50,00
12702	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Palito de picolé pct com 100 und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,90	267,00
12703	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel crafit	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	225,00
12704	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel carbono p/ desenho	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	150,00
12705	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel de presente 20x30 (saco )	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	7,00	560,00
12706	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel laminado	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,75	52,50
12707	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel manteiga	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,50	25,00
12708	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel p/ decopagem	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,85	92,50
12709	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Papel termocolante	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	15,00	600,00
12710	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Passa fita algodão	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,70	85,00
12711	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Passamanaria várias cores (fina simples)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,90	18,00
12712	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Passamanaria várias cores (grossa com brilho)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,60	48,00
12713	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pedraria (pct com 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	57,00	2.850,00
12714	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Perola pct 500gr	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	68,00	3.400,00
12715	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pestilho para flor (pct com 12 und)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,70	20,40
12716	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel de broxura p/ pintura	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	300,00
12717	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel de cabo p/ tintura de cabelo	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	300,00
12718	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel n° 0	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,50	255,00
12719	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº 00	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	7,00	210,00
12720	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº 14	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,50	105,00
12721	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº 16	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,00	120,00
12722	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº 18	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,50	135,00
12723	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº 20	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,30	279,00
12724	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pincel nº22	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	300,00
12725	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Piranha plastica t 7 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,40	42,00
12726	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pistola de cola quente p	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	11,00	330,00
12727	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pitanga (pct com 500gr)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	45,00	1.350,00
12728	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Refil de cola quente	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,70	140,00
12729	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Renda várias larguras	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,80	80,00
12730	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rolo para pintura artesanal 5cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	5,50	55,00
12731	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Roupa papai noel g	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	52,00	104,00
12732	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Saco de celofane 30x40	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	90,00
12733	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Sacos alvejados	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	7,00	175,00
12734	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Sandálias havaianas varios tamanhos	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,00	450,00
12735	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Sianinha fita de aviamento varias cores	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	75,00
12736	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	SUTACHE (pç c/ 50 MTS)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	32,00	1.920,00
12737	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido de algodão	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	800,00
12738	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido de cambraia	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	800,00
12739	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido de cetim vermelho branco	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,50	425,00
12740	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido estampado chitão	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,00	600,00
12741	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido para vagonite	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	18,00	540,00
12742	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido para ponto cruz	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	19,00	570,00
12743	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tela para tapete (tela garça)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	2.000,00
12744	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Termolina leitosa (100 ml)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,00	300,00
12745	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tesoura para corte de cabelo	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	100,00
12746	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tesoura para unha 8 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	10,00	100,00
12747	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tinta acrílica 37 ml	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	300,00
12748	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tinta para tecido 37 ml	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	3,00	600,00
12749	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	TNT várias cores gramatura 40	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	1,50	750,00
12750	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Toalha de banho 70x1,35 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	400,00
12751	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Toalha de mão 30x15	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,00	40,00
12752	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Toalha de rosto 41x74 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,40	188,00
12753	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Velcro de cores diversas 02 mm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	2,50	50,00
12754	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Verniz em spray 300 ml	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	480,00
12755	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Verniz geral vitral acrilex 250 ml	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,50	170,00
12756	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Viés 50MM	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,35	10,50
12757	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Ziper simples 15 cm	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,90	9,00
12758	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Protetor facial , para uso de profissionais que tenham contato com o público, dimensão do visor 300 mm x 240 mm, lavável, suporta esterilização, pp de alta tecnonogia que proporciona transparência, 100 % reciclável.	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	4,90	980,00
12759	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Luvas para procedimento não cirúrgico de latex pct com 100 und, Tamanhos P	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	39,00	2.730,00
12760	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Luvas para procedimento não cirúrgico de latex pct com 100 und, Tamanhos M	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	40,00	2.400,00
12761	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Luvas para procedimento não cirúrgico de latex pct com 100 und, Tamanhos G	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	44,00	1.320,00
12762	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Avental com mangas longa em TNT gramatura 40 tamanha único usado para proteger o corpo dos profissionais que tem contato direto com píblico reduzindo os níveis de contaminação, pacote com 10 und	29046616000185	COMÉRCIO DE TERCIDOS E CONFECÇÕES MOSAICO EIRELI	69,00	2.070,00
12763	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Mascaras descartáveis com três camadas de proteção, previne a entrada de microrganismos e exalação de partículas via nasal e oral após aberta se ajusta confortávelmente ao seu rosto com tecido leve e macio permite o uso confortável .	22327120000130	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,46	1.380,00
12764	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Óculos de proteção de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos.	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	9,00	1.800,00
12765	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Toucas 100 % polietileno 45 cm x50 cm pct com 100 und	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	25,00	5.000,00
12766	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido oxford branco e vermelho	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	12,00	600,00
12767	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido algodãozinho	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	20,00	1.000,00
12768	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido brim	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	18,00	540,00
12769	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido cetim	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	8,00	400,00
12770	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido filó	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	18,00	900,00
12771	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido tricoline	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	13,00	650,00
12772	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tecido voil	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	16,00	320,00
12773	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Chapéu de palha	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	6,50	325,00
12774	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita cetim, largura 2,0 cm. Cores diversas	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,50	25,00
12775	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Fita cetim, largura 1,0 cm. Cores diversas	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	0,35	10,50
12776	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de Basquete; fabricada em 100% borracha natural, 100% butileno; câmara em butil; circunferência: 75 cm; peso aproximado: 593 gr; camada interna impermeável.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	90,00	900,00
12777	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola profissional de Handball, tamanho feminino, costurada, com 32 gomos, confeccionada com PU. Bola Oficial da CBHB e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Tamanho: 54 - 56 cm de diâmetro. Peso: 325 - 400 g -Penalty H2L Comum	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	135,00	675,00
12778	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola Profissional de Handball, tamanho masculino, costurada, com 32 gomos, confeccionada com PU. Bola Oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e 23aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Tamanho: 58 - 60 cm de diâ24metro. Peso: 425 - 475 g – H3L Com Costura Comum	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	145,00	725,00
12779	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola oficial de futebol de campo, com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100%; possui camada NeoGel; tamanho: 68 - 70 cm de diâmetro; peso: 420 - 445 g. S11R1 Oficial	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	135,00	4.050,00
12780	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de Futsal Penalty MAX 200 Matrizada	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	107,00	5.350,00
12781	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de Futsal Penalty MAX 1000 TERMOTEC	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	319,00	15.950,00
12782	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de Futsal Penalty MAX 500 TERMOTEC	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	275,00	13.750,00
12783	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de futsal 500 Ultra Fusion	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	107,00	5.350,00
12784	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola de Volley de Praia 3.600	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	116,00	580,00
12785	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola oficial de vôlei, matrizada, com 18 gomos, confeccionada em PU. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280 g Penalty MG 5500	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	198,95	994,75
12786	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola oficial de volley - matrizada com 18 gomos, confeccionada com microfibra. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280g. -Penalty 6.0 – Superliga	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	350,00	1.750,00
12787	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bola oficial de volley - matrizada, com 18 gomos, confeccionada com PVC Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280 g - Penalty MG 3500	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	119,90	599,50
12788	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak; com 39 mm de diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito” em baixo relevo e com gravura; espessura de 3 mm; metalizada na cor bronze; suporte para fita com 1,5 cm de largura; medalha acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5 cm de largura.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	5,90	295,00
12789	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak; com 39 mm de diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito” em baixo relevo e com gravura; espessura de 3 mm; metalizada na cor dourada; suporte para fita com 1,5 cm de largura; medalha acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5 cm de largura.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	5,90	295,00
12790	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak; com 39 mm de diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito” em baixo relevo e com gravura; espessura de 3 mm; metalizada na cor prata; suporte para fita com 1,5 cm de largura; medalha acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5 cm de largura.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	5,90	295,00
12791	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Medalhas Personalizadas (Adesivos 35 mm)	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	8,80	440,00
12792	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Troféus Vitória 50 Cm com 3 colunas- personalizado	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	96,00	960,00
12793	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Troféus Vitória 70 Cm com 3 colunas - personalizado	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	135,00	1.350,00
12794	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Troféu Vitória 1 MT – personalizado	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	250,00	2.500,00
12795	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Troféus 1,20 MT –com 3 colunas personalizado	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	390,00	3.900,00
12796	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Placa honra ao mérito, personalizada com estojo	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	90,00	900,00
12797	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Calção p/ futebol	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	21,00	420,00
12798	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Colete para futebol	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	15,00	1.500,00
12799	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Meião p/ futebol	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	13,00	1.300,00
12800	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de camisa c/ 16 Und + 01 und de goleiro para futebol campo/salão, com sublimação tam. 10x20cm na parte frontal da camisa	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	370,00	1.850,00
12801	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de camisa p/ Basquete com 12 peças - com sublimação tam. 10x20cm na parte frontal da camisa	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	380,00	760,00
12802	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de camisa p/ Handebol com 12 peças - com sublimação tam. 10x20cm na parte frontal da camisa	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	380,00	760,00
12803	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de camisa p/Volley c/ 12 peças - com sublimação tam. 10x20cm na parte frontal da camisa	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	380,00	760,00
12804	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Meião p/ futebol	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	13,00	2.600,00
12805	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tênis para Futsal	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	50,97	10.194,00
12806	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bambolê	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	3,00	150,00
12807	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Baralho plástico	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	13,50	27,00
12808	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Barras p/ ginastica 1,20 Cm Maciça	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	190,00	380,00
12809	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Barras p/ ginastica 30 Cm Maciça	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	75,00	150,00
12810	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bomba para encher bola Com Bico	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	20,00	200,00
12811	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Caneleiras sem tornozeleiras adultos	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	18,00	90,00
12812	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cone 25 Cm	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	9,00	450,00
12813	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cone 50 Cm	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	16,00	800,00
12814	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Cronômetro Vollo 1809 ou similar	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	35,00	350,00
12815	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Flutuador para natação	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	39,00	1.170,00
12816	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de dominó osso grosso	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	24,00	48,00
12817	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de damas ref: 6016	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	17,70	35,40
12818	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de xadrez ref: 4101	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	18,00	36,00
12819	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Kg alteres emborrachadas	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	11,00	22,00
12820	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Kg de anilhas emborrachadas	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	11,00	550,00
12821	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Kit p/ tênis de mesa(Raquete,rede,3 Bolas e Suporte)	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	53,00	530,00
12822	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Macarrão para natação	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	13,00	390,00
12823	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Mesa de ping pong completa	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	835,00	835,00
12824	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Placar Manual	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	245,00	1.225,00
12825	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Prancha para natação (Isopor)	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	30,96	1.548,00
12826	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Prato Demarcatório	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	2,55	76,50
12827	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Pula Corda com pegador de madeira 15 cm, corda de sisal trançado com diâmetro de 8,0mm; comprimento 1,6m.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	9,00	45,00
12828	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Skate Profissinal Tigre Veloz	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	110,00	550,00
12829	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tabela de aro de basquete	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	116,00	116,00
12830	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Touca para Natação SPEEDO ou similar	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	27,90	837,00
12831	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Antena para Voley PVC SCALIBU	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	89,00	267,00
12832	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Apito Fox 40 CLASSIC 515 DB	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	59,00	295,00
12833	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bandeiras p/ Arbitragem SCALIBU	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	73,00	146,00
12834	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Faixa demarcatória p/ voley	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	105,00	1.050,00
12835	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogo de bandeiras c/ molas p/ demarcação	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	600,00	3.000,00
12836	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Jogos de cartão (vermelho, amarelo e azul)	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	13,00	325,00
12837	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Kimono infantil Pezom	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	140,00	2.800,00
12838	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Luva p/ MMA KNOCAUT 70 CM ou similar	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	130,00	1.950,00
12839	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Saco para Box KNOCAUT 1,20 Cm	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	260,00	520,00
12840	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Saco para Box KNOCAUT 70 Cm	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	158,00	316,00
12841	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Saco para Box KNOCAUT 90 Cm	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	185,00	370,00
12842	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Tatame 20 CM 1X1	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	69,97	699,70
12843	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bandeira de altamira; confeccionada conforme as normas ABNT NBR 16286:2014 e ABNT NBR 16287:2014 em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável; para uso interno ou externo; tarja na cor branca e dois ilhoses; costurada com barras dupla de 1º qualidade; globo dupla-face com estrelas e letras bordadas ou com aplicações de tecido sobre tecido; medidas; 1,12x1,60m; peso; 0,75kg.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	260,00	520,00
12844	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bandeira do Brasil; confeccionada conforme as normas ABNT NBR 16286:2014 e ABNT NBR 16287:2014 em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável; para uso interno ou externo; tarja na cor branca e dois ilhoses; costurada com barras dupla de 1º qualidade; globo dupla-face com estrelas e letras bordadas ou com aplicações de tecido sobre tecido; medidas; 1,12x1,60m; peso; 0,75kg.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	169,00	338,00
12845	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Bandeira do Pará; confeccionada conforme as normas ABNT NBR 16286:2014 e ABNT NBR 16287:2014 em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável; para uso interno ou externo; estampada em processo stampo digital de alta resolução, com cores vibrantes e duráveis; tarja na cor branca e ilhoses em latão cromado; medidas; 1,12x1,60m; peso: 0,75kg.	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	169,00	338,00
12846	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede de futebol de campo fio 4 tam 2.50 por 7.50 mts	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	440,00	2.200,00
12847	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede de futebol de salão fio 4 tam 2.20 por 3,20 mts Master Redes	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	250,00	1.250,00
12848	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede Futsal fio 4 Algodão Master rede	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	335,00	1.675,00
12849	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede society Fio tam: 6,20 MTS Master Redes	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	259,00	1.295,00
12850	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede Voley 2 faixas Algodão Maste Redes	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	110,00	550,00
12851	035/2020	ALTAMIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	Rede Voley 4 faixas Algodão Maste Redes	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	145,00	725,00
12852	7.012/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Smart TV Led de 32 polegadas. Especificação: Televisor, tamanho tela 32 Pol, voltagem 110/220v, características adicionais Full HD, LED, Conversor Digital integrado.	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.456,00	1.456,00
12853	7.012/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Central, Tipo instalação posição horizontal, capacitada 12.000 BTUS, características adicionais externa (mono Split) e controle remoto sem fio.	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.480,00	14.800,00
12854	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% (DESINFETANTE HOSPITALAR)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	19,00	1.140,00
12855	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 5LTS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	350,00	1.750,00
12856	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL LIQUIDO 70%	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	19,00	6.840,00
12857	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE GLICOSE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	85,00	850,00
12858	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSAO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	150,00	1.500,00
12859	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESC MANDA LONGA C/ PUNHO PC C/10UN	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	35,00	4.200,00
12860	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL L2 (COMPLETO) PC C/25UN	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,50	8.000,00
12861	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/ PO (STANDARD) CX	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	2.300,00
12862	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	2.300,00
12863	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO M	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	4.600,00
12864	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	4.600,00
12865	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO EPI TIVEK	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	145,00	14.500,00
12866	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTECAO S/VALVULA (PFF-N95) CX C/20UN	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	4.600,00
12867	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46,00	13.800,00
12868	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTECAO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,00	750,00
12869	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO – SOFT BRANCA PC C/100UN	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	900,00
12870	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	105,00	3.675,00
12871	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	40,00	800,00
12872	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE CX	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	85,00	4.250,00
12873	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	500,00
12874	7/2020-001	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT BRANCA PC C/100UN	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	1.250,00
12875	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MESA PEQUENA SEM GAVETA EM GAVETA EM PDF	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	1.120,00
12876	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MESA DE DE CABECEIRA DE FERRO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	2.800,00
12877	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MESA DE PLASTICO, QUADRADA, 4 LUGARES	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130,00	260,00
12878	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CADEIRA ALMOFADA RECLINÁVEL, FIXA REVESTIDA DE NAPA PARA OBSERVAÇÃO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	720,00
12879	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PURIFICADOR DE AGUA (REFRIGERADOR)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	890,00
12880	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E COMPTAMPA EM INOX 50LTS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00	5.200,00
12881	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LIXEIRA INOX 30 LITROS COM PEDAL E COM TAMPA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265,00	5.300,00
12882	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SUPORTE DE CABIDE	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,00	350,00
12883	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	2.100,00
12884	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MESA PARA COZINHA COM 4 LUGARES	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	1.600,00
12885	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MESA INOX COM DUAS BANCADAS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	1.600,00
12886	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	1.980,00
12887	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MACA SEM RODINHA ALMOFADA EM AÇO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	862,50	8.625,00
12888	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MACA COM RODINHA ALMOFADA EM AÇO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	9.300,00
12889	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LEITO COM PROTEÇÃO LATERAL RECLINÁVEL C/ COLCHÃO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	64.000,00
12890	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LEITO COM PROTEÇÃO LATERAL RECLINÁVEL INFANTIL COM COLCHÃO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00	5.400,00
12891	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	HAMPER PARA ISOLAMENTO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	2.100,00
12892	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CARRINHO DE PARADA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.290,00	2.290,00
12893	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PEAK FLOW METER (EQUIPAMENTO USADO PELA FISIOTERAPIA)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	418,00	418,00
12894	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ARMARIO EM MDF PARA CONSULTÓRIO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	1.200,00
12895	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	7.200,00
12896	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 10 METROS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	28.000,00
12897	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275,00	550,00
12898	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	AMBU PEDIÁTRICO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	240,00
12899	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.990,00	8.970,00
12900	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	NOBREAK 1200VA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	2.100,00
12901	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CAMA BOX SOLTEIRO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00	5.720,00
12902	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	1.260,00
12903	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	2.400,00
12904	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BEBEDOURO DE COLUNA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	410,00	1.640,00
12905	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	FOLGÃO A GÁS DOMÉSTICO, 06 QUEIMADORES COM NO MÍNIMO 02 TAMANHO FAMILIA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	1.800,00
12906	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LIXEIRA SIMPLES DE PLASTICO COM 15L	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,00	51,00
12907	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	MASCARA COM RESERVATÓRIO PARCIALMENTE REINALANTE OU NÃO REINALANTE	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52,50	315,00
12908	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79,75	239,25
12909	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SACO MORTUÁRIO TAM M	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,00	600,00
12910	7/2020-070801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SACO MORTUÁRIO TAM G	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26,00	780,00
12911	DISPENSA N° 14/2020	BELEM	CODEM	DISPENSER DE PAREDE	18152857000192	SERGIO AUGUSTO ARAUJO MESCHEDE	32,04	640,80
12912	011/2020	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS OFICIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	08602474000115	COSTA e PAES LTDA	30.000,00	30.000,00
12913	039/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG 200 DOS UNID	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16,00	480,00
12914	039/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 15MG (5MG/ML) 3ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4,15	1.992,00
12915	039/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FENTANILA 0,05MG/ML 5ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6,53	1.893,70
12916	039/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PROPOFOL 1% 20ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18,00	540,00
12917	7/2020-13-CPL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 500 mg	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	7,50	22.500,00
12918	7/2020-1806005	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Procedimentos Cirúrgicos Eletivos.	26963758000119	HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI	90.902.340,00	90.902.340,00
12919	2605001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE CORONAVIRUS (COVID19)	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	99,00	158.400,00
12920	028/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Totem Dispensador Sem Contato de Álcool em Gel Com Loga Marca, Medidas 1.00 x 0,35L	26125547000107	V & A DESCARTAVEIS LTDA	555,78	11.115,60
12921	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG(25MG/ML)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,89	1.780,00
12922	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.60MG/ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,89	1.445,00
12923	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	METOCLOPRAMIDA INJ 10 MG (5MG/ML) 2ML IM/EV	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,65	624,00
12924	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AGUA P/ INJEÇÃO 10 ML C/ 200 AM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,64	640,00
12925	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AMBROXOL 15MG ADULTO	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,94	970,00
12926	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AMBROXOL 15MG PEDIATRICO	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,89	756,00
12927	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	COMPLEXO B INJ C/ 100 AM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,10	2.200,00
12928	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ACIDO TRANEXAMICO INJ 250MG (50MG/ML) 5ML IV	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,60	360,00
12929	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AMPICILINA SODICA 1G C/ 50 AM S/DIL IM/IV	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	5,10	2.550,00
12930	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CEFTRIAXONA 1G INJ S/DIL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	11,25	2.250,00
12931	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	DEXAMETASONA 4MG INJ C/ 50 AM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,89	534,00
12932	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GENTAMICINA 80 MG INJ C/ 100 AM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,05	525,00
12933	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	OXACILINA 500MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,59	1.295,00
12934	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SORO RINGER SIMPLES 500 ML SIST CX C/24	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,65	1.095,00
12935	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 LABOR	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,09	270,00
12936	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	DIPIRONA SODICA 1G INJ 2ML C/ 100 AM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,79	1.580,00
12937	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	LUVA CIRURGICA 7,5 C/ 200 PR	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,85	3.700,00
12938	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SERINGA DESC 5 ML SR	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,20	400,00
12939	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SERINGA DESC 10 ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,35	700,00
12940	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SERINGA DESC 20 ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,54	540,00
12941	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,98	2.860,80
12942	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,59	1.723,20
12943	DL-026/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	TORNEIRA 3 VIAS SOLIDOR	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,05	525,00
12944	9-044/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MÁSCARA MULTIUSO, material tricoline 100% algodão, lavável com dupla camada, tipo uso reutilizável, finalidade proteção individual, fixação tipo correia em elástico c/ ajuste nas orelhas, que cubram totalmente o nariz e a boca, sejam higienizados corretamente e permitam ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais: Tamanho: P (3 a 6 anos), M (7 a 12 anos e G (adolescentes e adultos), nas cores: Azul e Verde; características adicionais: semifacial, modelo anatômico). (Referência via molde no encarte ilustrativo no anexo I)	36025698000147	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA	1,80	67.500,00
12945	9-044/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MÁSCARA MULTIUSO, material tricoline 100% algodão, lavável com dupla camada, tipo uso reutilizável, finalidade proteção individual, fixação tipo correia em elástico c/ ajuste nas orelhas, que cubram totalmente o nariz e a boca, sejam higienizados corretam reutilizável, finalidade proteção individual, fixação tipo correia em elástico c/ ajuste nas orelhas, que cubram totalmente o nariz e a boca, sejam higienizados corretamente e permitam ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais: Tamanho: P (3 a 6 anos), M (7 a 12 anos e G (adolescentes e adultos), nas cores: Azul e Verde; características adicionais: semifacial, modelo anatômico). (Referência via molde no encarte ilustrativo no anexo I	33369321000117	RAYON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	2,03	25.375,00
12946	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 1000ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29,75	74.375,00
12947	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15,00	37.500,00
12948	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGAS PCT C/10	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	372,50	111.750,00
12949	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL TNT C/ TIRAS (PCT.C/10)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137,50	41.250,00
12950	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2S S/FILTRO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18,00	63.000,00
12951	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2S C/FILTRO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22,00	55.000,00
12952	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTAVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123,38	86.366,00
12953	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCOLOR	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15,00	18.000,00
12954	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL PRO-PÉ BRANCO EM TNT PCT C/100	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73,63	14.726,00
12955	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATO PROFISSIONAL IMPERMEAVEL EVA PARA ENFERMAGEM	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	40.000,00
12956	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA DESC C/100 UND	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55,00	11.000,00
12957	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,00	45.000,00
12958	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABINE DE DESINFECÇÃO COVID-19	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.000,00	69.000,00
12959	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE BENZALCÔNIO CONCENTRADO 6%	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	45.000,00
12960	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TEMPERATURA DA TESTA SEM CONTATO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	75.000,00
12961	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,00	5.000,00
12962	7/2020-050801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO OLED DIGITAL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,50	27.250,00
12963	016/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kits Testes IGG / IGM COVID-19	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	98,30	85.521,00
12964	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	8,46	82.611,90
12965	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ARROZ TIPO BRANCO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	3,52	34.372,80
12966	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	2,70	26.365,50
12967	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ iNTEGRAL 200g	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	5,28	51.559,20
12968	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CAFÉ TIPO MOÍDO E TORRADO 250G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	4,18	40.817,70
12969	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	BISCOITO - SALGADO - TIPO CREAM CRACKER 400G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	3,92	38.278,80
12970	DL-028/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CARNE TIPO CONSERVA BOVINA 420G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	5,64	55.074,60
12971	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AÇUCAR TRITURADO	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	3,52	7.040,00
12972	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ARROZ BRANCO T. 1	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	4,47	8.933,40
12973	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	4,30	8.606,60
12974	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CAFÉ MOIDO PCT C/ 250G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	4,73	9.466,60
12975	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FARINHA DE MANDIOCA	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	5,43	10.860,00
12976	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	2,53	5.066,60
12977	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FEIJÃO CARIOQUINHA	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	9,27	18.533,40
12978	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FRANGO CONGELADO	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	124,47	35.473,01
12979	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	4,61	9.220,00
12980	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	MACARRÃO ESPAGUETE PCT C/ 500G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	3,53	7.060,00
12981	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	MARGARINA C/SAL 250G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	2,65	5.300,00
12982	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	MASSA P/SOPA PCT C/500G	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	4,13	8.266,60
12983	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	MORTADELA RL C/ 2,5 KG	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	19,56	39.113,40
12984	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO DE SOJA REFINADO	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	5,46	10.926,60
12985	DL-029/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	SAL IODADO	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	1,07	2.133,40
12986	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	8,45	7.689,50
12987	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ARROZ TIPO BRANCO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	3,52	3.203,20
12988	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	2,70	2.457,00
12989	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	LEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ iNTEGRAL 200g	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	5,28	4.804,80
12990	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CAFÉ TIPO MOÍDO E TORRADO 250G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	4,18	3.803,80
12991	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	BISCOITO - SALGADO - TIPO CREAM CRACKER 400G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	3,92	3.567,20
12992	DL-030/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	CARNE TIPO CONSERVA BOVINA 420G	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	5,64	5.132,40
12993	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MACACAO DE PROTEÇÃO	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90,00	4.500,00
12994	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MASCARA PFF1	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,00	1.250,00
12995	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	TESE RÁPIDO ( SARS-COV-2) COVID-19	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55,00	11.000,00
12996	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	LUVA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNID	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	50,00	2.500,00
12997	008/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,50	7.500,00
12998	009/2020	SOURE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	TESE RÁPIDO COVID-19 ( IgG/IgM)	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	184,00	23.000,00
12999	DL-031/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA AJUSTE C/ ELÁSTICO ORELHAS, TAMANHO UNICO, COR COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMIFACIAL.	37394271000189	M E R SERVIÇOS PERSONALIZADOS	2,79	55.800,00
13000	7/2020-008	CONCORDIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS COVID-19 (IgG/IgM)	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	90,00	270.000,00
13001	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	35,00	3.850,00
13002	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	35,00	875,00
13003	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	35,00	3.850,00
13004	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR 500 ML	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	8,00	480,00
13005	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GALÃO DE ÁLCOOL EM GEL C/ 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	48,00	5.280,00
13006	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GALÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70º COM 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	37,90	4.548,00
13007	7/2020-024	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	24,80	2.728,00
13008	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	COMPRIMIDO DE ZINCO 50MG	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	1,95	39.000,00
13009	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	COMPRIMIDO DE IVERMECTINA 6MG	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	5,40	27.000,00
13010	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500MG	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	4,06	20.300,00
13011	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	COMPRIMIDO DE DIPIRONA 500MG	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	0,28	5.600,00
13012	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	DEXAMETASONA 4MG, SUSPENSÃO, 120ML	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	5,78	17.340,00
13013	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	MÁSCARA DESCARTÁVEL, TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	89,00	8.900,00
13014	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	0,58	1.450,00
13015	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	0,58	2.900,00
13016	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	0,58	1.450,00
13017	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, TNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	19,70	1.182,00
13018	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	TOUCAS DESCARTÁVEIS PROPÉ COM ELÁSTICO, PAR	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	0,80	8.000,00
13019	7/2020-05 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	RIOZIMEDETERGENTE PARA DESINFECÇÃO HOSPITALAR, GALÃO DE 05 LITROS	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	439,00	41.705,00
13020	7/2020-00041	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ( IGG-IGM), PARA DETECÇÃO DE QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID 19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFRINGE OROFARINGE	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	175,00	87.500,00
13021	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO PV NA COR CAQUI	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	56,00	2.576,00
13022	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CALÇA EM BRIM	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	93,50	5.610,00
13023	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BOTA EM COURO CANO CURTO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	78,00	4.524,00
13024	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CAMISA MANGA CURTA BRANCA EM TECIDO PV	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	52,00	728,00
13025	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BONE PARA AGENTE DE ENDEMIAS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	23,70	711,00
13026	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BOLSA E LONA COM LOGO MARCA, ENDEMIAS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	3.600,00
13027	7/2020-140801	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CINTO EM NYLON COM FIVELA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	23,00	690,00
13028	7/2020-008 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	AZITROMICINA 500MG COMP	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,08	3.080,00
13029	7/2020-008 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	IVERMECTINA 6MG CX C/500CP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,50	5.250,00
13030	9/2020-100802	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE RAIOS X -FIXO ANALÓGICO Característica Física TUBO (FOCO FINO/GROSSO) GERADOR (POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE) MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL) PAINEL DE COMANDO ESTATIVA PORTA TUBO COLIMADOR Especificação FF: 0,6 OU MENOR / FG:1,2 OU MENOR 40 KW OU SUPERIOR/ 40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR FIXA COM TAMPO FLUTUANTE /MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTO DE MÍNIMO DE 120 CM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	104.880,00	104.880,00
13031	9/2020-100802	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	124.200,00	124.200,00
13032	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Ar Comprimido 3m³ (recarga)	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	20,00	2.000,00
13033	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cilindro Ar Comprimido de 3m³	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	780,00	3.120,00
13034	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cilindro Oxigênio Medicinal de 3m³, identificado conforme NBR 12176	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	780,00	3.120,00
13035	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Cilindro Oxigênio Medicinal de 7m³, identificado conforme NBR 12176	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	1.200,00	4.800,00
13036	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Oxigênio Medicinal de 3m³ (recarga)	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	20,00	20.000,00
13037	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Oxigênio Medicinal de 7m³ (recarga)	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	24,28	60.700,00
13038	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Válvula Reguladora(Fluxômetro), para Oxigênio	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	360,00	1.800,00
13039	7/2020-007 – D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Válvula Reguladora(Fluxômetro), para Ar Comprimido	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	360,00	1.800,00
13040	011/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM	10875983000163	NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEONB LTDA	3,94	538.992,00
13041	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROCINA 500 MG CPR	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,57	3.925,00
13042	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA-C ZICO	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,70	1.750,00
13043	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITANIMA-D	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,03	2.575,00
13044	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,24	720,00
13045	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG CPR	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,22	1.100,00
13046	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG CPR	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,06	300,00
13047	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100 MG CPR	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,04	200,00
13048	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,25	2.000,00
13049	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,68	5.440,00
13050	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,29	870,00
13051	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,41	1.446,00
13052	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20 MG CPS (GENÉRICO)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,06	150,00
13053	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REHIDRATANTE 50ENVX27,9G (HIDRAPLEX)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,23	138,00
13054	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL INF 100ML (BRONQTRAT) 15MG/5ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,91	1.910,00
13055	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL ADT 100ML (BRONQTRAT) 30MG/5ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,24	1.240,00
13056	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500 MG CPR (GENÉRICO)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,14	840,00
13057	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSP 60 ML GENÉRICO	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	4,95	4.950,00
13058	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPR (HYSTIN)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,05	150,00
13059	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100 ML (POLARADEX)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,17	936,00
13060	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GTS 10 ML (MAXALGINA)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,34	680,00
13061	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO FR 100 ML ALUMAX	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,86	1.488,00
13062	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG CPR (GENÉRICO)	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,09	450,00
13063	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO GTS 50 MG/ML FRS 30 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,75	600,00
13064	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS INF 100 MG CPR (ACETILDOR)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,01	60,00
13065	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL/CODEINA 500/30MG CPR C	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,13	130,00
13066	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25 MG CPR (PAMERGAN)	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,08	200,00
13067	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500 MG	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	4,03	6.045,00
13068	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 1G	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,47	1.470,00
13069	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA EV	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,30	750,00
13070	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA EV	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,37	1.896,00
13071	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFORTIL EV	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,68	544,00
13072	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODORONA EV	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,23	984,00
13073	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 5 LT	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	45,00	2.700,00
13074	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 1 LT	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	20,82	12.492,00
13075	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	6,00	3.600,00
13076	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 100 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,11	666,00
13077	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA, USO EXTERNO, FRASCO COM 1 LITRO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,83	1.698,00
13078	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOCLORITO DE SODIO 1% EMBALAGEM DE 01 LITRO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	4,17	1.251,00
13079	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS AGULHADA - 20 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,21	2.100,00
13080	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS AGULHADA - 10 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,30	3.000,00
13081	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS AGULHADA - 5 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,13	1.300,00
13082	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS AGULHADA - 3 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,10	1.000,00
13083	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGAS AGULHADA - 1 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,16	800,00
13084	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA - 25X7 CX	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	3,93	314,40
13085	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MULTIVIA	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,38	1.900,00
13086	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO MULTIVIA	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,91	4.550,00
13087	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICRO MULTIVIA	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,88	4.400,00
13088	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE 27G	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,25	500,00
13089	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE 25G	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,24	480,00
13090	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE 23G	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,23	460,00
13091	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE 21G	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,21	420,00
13092	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXICAM 20 MG EV	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	7,39	14.780,00
13093	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE 19G	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,10	200,00
13094	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY LÁTEX T.14	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,88	940,00
13095	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY LÁTEX T.16	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,96	980,00
13096	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY LÁTEX T.18	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,99	1.495,00
13097	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA T.12	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,76	456,00
13098	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA T.14	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,58	348,00
13099	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA T.16	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,02	612,00
13100	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA HOSPITALAR 20G/M2	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,14	840,00
13101	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	3,96	1.584,00
13102	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL 200 MM	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	12,00	4.800,00
13103	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA 3 CAMADAS	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,75	6.000,00
13104	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA RESPIRADOR N95	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,71	513,00
13105	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA, DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AGENTES BIOLÓGICOS, N.95/PFF2	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	7,50	900,00
13106	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DUPLA FACE CIRURGICA	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,50	2.250,00
13107	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA T.15	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,49	245,00
13108	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA T.20	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,69	345,00
13109	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ROLO 500G	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	5,17	1.034,00
13110	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASES PACOTE 500 UN	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,93	139,50
13111	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO/ESTETOSCOPIO/TENSIÔMETRO ADULTO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	49,57	1.487,10
13112	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO/ESTETOSCOPIO/TENSIÔMETRO INFANTIL	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	34,44	1.033,20
13113	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR CIRÚRGICO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1.991,00	39.820,00
13114	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAB DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NÃO ALGINATADO 15 CM	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,12	720,00
13115	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REDUTORA C/ FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	269,50	5.390,00
13116	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO UMIDIFICADOR + CATETER DE O2 TIPO OCULOS + EXTENSÃO DE 5M	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	9,00	180,00
13117	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER DE O2 NEONATAL	05652247000106	LUMIAR HEALT BLUID EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3,89	3.890,00
13118	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	163,25	3.265,00
13119	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	9,38	187,60
13120	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO ADULTO SEM CONTATO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	109,95	1.099,50
13121	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	99,40	994,00
13122	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	76,30	763,00
13123	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU PEDIATRICO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	84,00	840,00
13124	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCÓPIO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	163,50	1.635,00
13125	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	183,50	3.670,00
13126	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO DA COVID-19 IGG E IGM	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	29,50	590.000,00
13127	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE GLICEMIA + FITAS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	3,24	648,00
13128	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESFIBRILADOR CARDIACO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	9.829,39	58.976,34
13129	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE CURATIVO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	380,00	1.520,00
13130	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1.023,75	4.095,00
13131	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA 2 DEGRAUS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	119,11	952,88
13132	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA - AD	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	510,00	1.020,00
13133	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE SINAIS VITAIS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	44,13	264,78
13134	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE SINAIS VITAIS PORTÁTIL	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	679,10	4.074,60
13135	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	282,50	1.130,00
13136	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	499,75	1.999,00
13137	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% - 1000 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	3,19	9.570,00
13138	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% - 500 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1,98	5.940,00
13139	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% - 250 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,52	4.560,00
13140	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% - 100 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,09	3.270,00
13141	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5%- 500 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	3,15	9.450,00
13142	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,29	3.870,00
13143	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RING SIMPLES 500 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	2,20	6.600,00
13144	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RING LACTADO 500 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,39	7.170,00
13145	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 500 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	4,00	12.000,00
13146	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,16	800,00
13147	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50%	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,18	900,00
13148	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10 ML	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,13	650,00
13149	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA PARA DILUIÇÃO DE INJEÇÃO 1000 ML	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	2,50	1.250,00
13150	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA COM LÁTEX TAM. P	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	15,99	79.950,00
13151	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA COM LÁTEX TAM. M	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	32,19	160.950,00
13152	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA COM LÁTEX TAM. G	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	42,00	210.000,00
13153	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA 8.0	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,19	1.190,00
13154	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA 7/5	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	1,22	1.220,00
13155	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA TAMANHO ÚNICO	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,33	1.980,00
13156	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL C/ BARREIRA BACTERIANO (IMPERMEÁVEL)	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	4,09	32.720,00
13157	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSP. MANGA LONGA NÃO ESTERILIZADO EM TNT	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	5,18	41.440,00
13158	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRÚRGICO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	5,90	2.360,00
13159	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR ADULTO HOSPITALAR	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	742,00	7.420,00
13160	PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OFTALMOSCÓPIO DIRETO	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	847,67	3.390,68
13161	028-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PARA TRATAMENTO DA COVID 19	00562364000165	J M FRANCO	69,90	69.900,00
13162	16/2020-2605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500GM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,50	90.000,00
13163	16/2020-2605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,00	7.500,00
13164	16/2020-2605001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CAIXA COM 5 UND	28090151000105	d. farma santa maria eireli	25,00	15.000,00
13165	18/2020-0406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS TIPO B - REMOÇÃO 1.8	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	14.000,00	84.000,00
13166	080/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Kit teste rápido paara o diagnóstico de COVID-19, através da metodologia de Imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa individual de anticorpos IgM e IgG para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4%e especificidadeacima de 98,5%. A embalagem deve conter número do REgistro, lote e prazo de validade com mínimo de 180 dias.	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI - EPP	35,00	679.000,00
13167	080/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Kit teste rápido paara o diagnóstico de COVID-19, através da metodologia de Imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa individual de anticorpos IgM e IgG para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4%e especificidadeacima de 98,5%. A embalagem deve conter número do REgistro, lote e prazo de validade com mínimo de 180 dias. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI - EPP	35,00	21.000,00
13168	7/2020-060801	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO SARS COV 2 (COVID - 19) - IGG/IGM - Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgM/IgM contra a síndrome respiratório aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. Uso em diagnostico in vitro.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00	493.500,00
13169	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	1,66	5.976,00
13170	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	84487131000569	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS LTDA	3,00	150.000,00
13171	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	84487131000569	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS LTDA	4,60	230.000,00
13172	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	3,42	12.996,00
13173	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJETÁVEL DE 2ML	28911309000152	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,68	136.000,00
13174	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 40MG	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	2,70	135.000,00
13175	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E RPRESENTAÇÃO LTDA-ME	3,37	465.060,00
13176	92/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,30	99.000,00
13177	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70 %¨1 L, CAIXA C/ 12 UNIDADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	142,00	2.840,00
13178	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70 %¨1 L, 880 G CAIXA C/ 12 UNIDADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	184,80	3.696,00
13179	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM 10 CM, PACOTE C/ 12 UNIDADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	21,00	6.300,00
13180	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM 15 CM, PACOTE C/ 12 UNIDADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	22,00	6.600,00
13181	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM 20 CM, PACOTE C/ 12 UNIDADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	23,00	6.900,00
13182	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.350,00
13183	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.350,00
13184	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.350,00
13185	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.350,00
13186	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.350,00
13187	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14,90	1.490,00
13188	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	23,90	2.390,00
13189	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO PCT C/ 5 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	9,90	990,00
13190	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE (AVENTAL HOSPITALAR)	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	7,50	3.750,00
13191	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18, CAIXA C/ 100	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	149,00	1.490,00
13192	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20, CAIXA C/ 100	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	169,00	1.690,00
13193	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22, CAIXA C/ 100	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	195,00	1.950,00
13194	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24, CAIXA C/ 100	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	220,00	2.200,00
13195	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2,90	580,00
13196	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 20 LTS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,50	1.890,00
13197	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA PCT C/ 50 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	54,90	1.098,00
13198	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,40	1.700,00
13199	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO CX C/ 12 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	236,00	4.720,00
13200	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO. KIT PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COMPLETO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	162,00	27.540,00
13201	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO 91 MM X 91 CM	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	49,90	19.960,00
13202	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COMPLETO MÁSCARA PARA MACRONEBULIZAÇÃO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	210,00	4.200,00
13203	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT MEDIDOR DE GLICOSE CAPILAR ON CALL PLUS COMPLETO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	112,00	22.400,00
13204	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO P, CX C/ 100 UND.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	65,00	9.750,00
13205	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO M, CX C/ 100 UND.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	65,00	9.750,00
13206	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO G, CX C/ 100 UND.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	65,00	6.500,00
13207	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR P	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	80,00	3.200,00
13208	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR M	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	80,00	7.200,00
13209	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR G	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	80,00	5.600,00
13210	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA CAIXA C/ 50 UND	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	116,00	23.200,00
13211	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PFF-2/N95	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	16,00	4.800,00
13212	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	9,90	4.950,00
13213	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	280,00	56.000,00
13214	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO FAE SHIELD	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	28,00	14.000,00
13215	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA OBTO P	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,00	420,00
13216	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA OBTO M	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,00	420,00
13217	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA ÓBTO G	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,00	420,00
13218	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23 CX C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,30	1.692,00
13219	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 25 CX C/ 100 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,30	1.692,00
13220	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3 ML, CX C/ 500 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	98,00	4.900,00
13221	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5 ML, CX C/ 500 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	130,90	6.545,00
13222	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10 ML, CX C/ 250 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	107,50	3.225,00
13223	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20 ML, CX C/ 250 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	168,30	5.049,00
13224	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº 6	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,50	1.500,00
13225	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº 12	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,50	4.500,00
13226	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 12 CAIXA C/ 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	75,90	759,00
13227	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 14 CAIXA C/ 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	79,00	790,00
13228	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 16 CAIXA C/ 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	79,00	1.580,00
13229	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 18 CAIXA C/ 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	82,00	1.640,00
13230	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY Nº 20 CAIXA C/ 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	88,00	880,00
13231	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,45	725,00
13232	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,45	1.450,00
13233	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,45	725,00
13234	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,45	290,00
13235	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,45	290,00
13236	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,095 100 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,60	4.600,00
13237	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,095 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,90	1.470,00
13238	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,095 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	5,50	5.500,00
13239	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,70	2.010,00
13240	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,75	2.375,00
13241	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,45	3.225,00
13242	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO MANITOL 20% 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,80	1.360,00
13243	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	5,70	1.710,00
13244	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,20	1.240,00
13245	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2,20	6.600,00
13246	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UND	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29,00	14.500,00
13247	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRA TESTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE ON CALL PLUS, CX C/ 50 UNIDADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	54,90	10.980,00
13248	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO IGM/IGG SARS- COV-2	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	171,20	51.360,00
13249	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XAROPE ADULTO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	21,30	6.390,00
13250	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 1 MG/ML, AMPOLA 1 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	7,90	2.370,00
13251	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EPINEFRINA 1 MG/ML, AMPOLA 1 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,90	1.960,00
13252	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDINISOLONA 250 MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	54,00	10.800,00
13253	2020-220701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINILCOLINA 100 MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	42,30	4.230,00
13254	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	809,00	16.180,00
13255	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21L	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.848,00	29.240,00
13256	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.287,00	12.870,00
13257	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	868,00	4.340,00
13258	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.450,00	8.700,00
13259	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BIOMBO TRIPLO FERRO PINTADO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	310,00	3.100,00
13260	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CADEIRA DE RODA ADULTO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	505,61	2.528,05
13261	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CADEIRA PARA RECEPÇÃO BANCO ALTO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	390,00	780,00
13262	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLEERCOM COLCÃO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.635,00	39.525,00
13263	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	93,00	1.860,00
13264	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	325,50	4.557,00
13265	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LEITO HOSPITALAR FIXO EM FERRO PINTADO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	950,00	3.800,00
13266	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIXEIRA DE INOX COM PEDAL - 5 LITROS	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	196,00	3.920,00
13267	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIXEIRA DE INOX COM PEDAL - 7 LITROS	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	299,00	2.990,00
13268	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LONGARINA DE 5 LUGARES	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	542,50	14.105,00
13269	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACA CLINICA FIXA EM FERRO PINTADO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	465,00	4.650,00
13270	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACA COM CABECEIRA	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	542,50	2.712,50
13271	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACA GINECOLOGICA COM GABINETE	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.395,00	2.790,00
13272	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACA GINECOLOGICA SIMPLES	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	744,00	2.976,00
13273	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MESA AUXILIAR COM PRATILEIRA INOX	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	490,00	980,00
13274	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MESA COM REGUA ANTROPOMETRICA INOX	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	798,00	1.596,00
13275	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MESA DE MAIO INOX	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	590,00	1.180,00
13276	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MOCHO A GÁS	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	470,00	1.880,00
13277	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS COM SUPORTE	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2.986,00	8.958,00
13278	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	OTOSCÓPIO SIMPLES.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	90,00	360,00
13279	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SUPORTE PARA SORO EM FERRO PINTADO	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	108,50	434,00
13280	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AVENTAL PLUNBIFERO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3.219,00	19.314,00
13281	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CARDIOVERSOR.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	18.950,00	18.950,00
13282	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESFRIBILADOR LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO TECNOLOGIA BIFASICA PARA PACIENTE	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	22.500,00	22.500,00
13283	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ELETRODOS AUTOCOLANTE P/ MONITORAÇÃO CARDIACA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	195,00	9.750,00
13284	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LUVAS PLUMBIFERAS	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	694,36	8.332,32
13285	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MONITOR MULTIPARÂMETROS.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	15.500,00	15.500,00
13286	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ÓCULOS PLUMBIFERO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2.018,70	12.112,20
13287	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	PROTETOR DE TIREOIDE PLUMBIFERO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	499,00	2.994,00
13288	7/2020-00025	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	PROTETOR DE GONADAS PLUMBIFERO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	499,00	2.994,00
13289	07/2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÉDICO CLINICO PLANTÃO 12 HORAS	23960983000103	INSTITUTO MADRE TERESA	1.000,00	286.000,00
13290	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO M	22778969000120	EXATA MEDICAMENTOS	39,20	274.400,00
13291	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO P	22778969000120	EXATA MEDICAMENTOS	39,20	176.400,00
13292	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MACACÃO PROTEÇÃO CONTRA COVID	22778969000120	EXATA MEDICAMENTOS	14,25	7.125,00
13293	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	MASCARA PFF2 S/RESPIRADOR	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	2,82	81.780,00
13294	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TESTE PCR IMUNOCROMATOGRAFICO	02462686000168	YIN S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	80,00	1.600.000,00
13295	PE056/2020-SRP	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	TESTE RÁPIDO IGG/IGM:	03142794000116	GOLD ANALISA DIAGNOSTICO LTDA	8,78	175.600,00
13296	044/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ DA MANHÃ: para 2 (duas) equipes compostas por 09 (nove) membros, no período de 60 dias, sendo que diariamente são servidos 13 (treze) porções em função do horário de entrada e saida de cada equipe.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	5,00	3.900,00
13297	044/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOÇO: para 02 (duas) equipes compostas por 09 (nove) membros, no período de 60 dias, sendo que diariamente são servidos 09 (nove) porções.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	12,00	6.480,00
13298	044/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANTAR: para 02 (duas) equipes compostas por 09 (nove) membros, no período de 60 dias, sendo que diariamente são servidos 09 (nove) porções.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	12,00	6.480,00
13299	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALCOOL ETILICO 70% INPM - 01 LITRO	18233963000109	MARAJO HOME CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,98	14.328,00
13300	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALCOOL ETILICO 70% INPM - 05 LITRO 25%	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	26,82	16.762,50
13301	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALCOOL ETILICO 70% INPM - 05 LITRO 75%	18233963000109	MARAJO HOME CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,38	51.337,50
13302	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	17,75	17.750,00
13303	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BORRIFADOR DE PLÁSTICO 500ML	18233963000109	MARAJO HOME CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,80	6.240,00
13304	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LUVAS LATÉX P/ PROCEDIMENTOS - CX C/100 UNID	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	37,80	26.460,00
13305	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA COM ELÁSTICO - CX C/100 UNID	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	81,40	12.210,00
13306	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PROTETOR FACIAL	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	9,50	5.700,00
13307	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL 25%	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	95,00	7.600,00
13308	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL 75%	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	95,00	22.800,00
13309	PE 021/2020-CPL/PMB	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TOUCA DESCARTÁVEL - CX C/ 100 UNID	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	14,00	1.540,00
13310	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAM. MÉDIO, CATMAT/CATSER: 443397	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	37,15	3.715,00
13311	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TAM. PEQUENO CATMAT/CATSER: 421124	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	28,65	2.865,00
13312	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTAVEL, CATMAT/CATSER: 250311	37365601000108	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18,06	6.499,98
13313	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA MULTIUSO, TAM. ADULTO, CATMAT/CATSER: 468376	35687208000105	PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	1,39	3.892,00
13314	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA MULTIUSO, TAM. INFANTIL, CATMAT/CATSER: 468378	35687208000105	PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	1,45	1.740,00
13315	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL, CATMAT/CATSER: 308233	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	11,60	696,00
13316	1/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA HOSPITALAR, TAM. UNICO, CATMAT/CATSER: 428620	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	13,40	2.680,00
13317	059/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES E TREINAMENTO DA EQUIPE PARA MANUSEAR OS EQUIPAMENTOS	97001724220	Rafael da Silva Duarte	3.000,00	3.000,00
13318	7/2020-06 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	TESTE RÁPIDO PARA A COVID-19, IGM/IGG	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	70,00	35.000,00
13319	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	BOTIJÃO P/ GÁS GLP MATERIAL CHAPA AÇO CAPACIDADE 13 KG - RECEPIENTE	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	285,89	5.717,80
13320	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	BOTIJÃO P/ GÁS GLP MATERIAL CHAPA AÇO CAPACIDADE 45 KG - RECEPIENTE	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	613,25	6.132,50
13321	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ESTOPA FIO ALGODÃO P/ POLIMENTO E LIMPEZA COR BRANCA	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	10,60	636,00
13322	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM EMBALAGEM METÁLICA DE 13 KG	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	100,16	40.064,00
13323	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO (GLP) EM EMBALAGEM METÁLICA DE 45 KG	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	282,50	11.300,00
13324	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GASOLINA COMUM	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	5,52	772.800,00
13325	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GRAXA, EM Balde DE 20 KG	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	400,00	4.000,00
13326	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	GRAXA, EM EMBALAGEM DE 1 KG	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	27,49	659,76
13327	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO DE FREIO, EM FRACOS DE 500 ML	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	17,33	1.386,40
13328	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO DIESEL S10	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	4,69	234.500,00
13329	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO DIESEL COMUM S-500	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,13	619.500,00
13330	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO HIDRÁULICO HD-68 EM Balde DE 20 LitroS	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	263,77	6.594,25
13331	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE 140, EM Balde DE 20 LitroS	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	279,49	8.384,70
13332	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE 140, EM EMBALAGEM DE 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	25,47	3.820,50
13333	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS A GASOLINA 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	16,48	2.472,00
13334	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS, EM FRASCOS DE 500 ML	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	14,00	1.680,00
13335	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS, EM EMBALAGEM DE 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	20,10	2.412,00
13336	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30, EM Balde DE 20 LitroS	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	321,50	6.430,00
13337	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30, EM EMBALAGEM DE 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	24,57	1.965,60
13338	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, EM Balde DE 20 LitroS	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	282,38	7.059,50
13339	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, EM EMBALAGEM DE 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	22,81	2.737,20
13340	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SUPER TD, EM Balde DE 20 LitroS	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	312,70	3.752,40
13341	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	ÓLEO LUBRIFICANTE SUPERIOR SAE 20W-50 SJ, EM FRASCO DE 1 Litro	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	30,25	5.445,00
13342	DL-032/2020-SELIC-PMM	MELGACO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	PANO LIMPEZA TIPO TRAPO	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	7,18	430,80
13343	033/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte .	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	288.000,00	288.000,00
13344	2020150501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19 - CX C/ 25 TESTES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	232,00	23.200,00
13345	7/2020-028 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	Veículo automotor tipo “passeio” zero quilômetro – ano de fabricação 2020: modelo 2020; 04 portas; Capacidade para 05 passageiros; Cor branca; Combustível gasolina/álcool (flex); Air bag frontal para motorista e passageiro; Freios ABS; Rodas aro 14’’ ou superior; Ar condicionado; Direção elétrica; Vidros elétricos; Retrovisores com acionamento interno; Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontas; Travas elétricas com controle remoto; Câmbio de transmissão manual; Motor 1.0 no mínimo; Capacidade do tanque entre 60 e 80 litros; Jogo de tapetes de borracha; Equipado com todos os equipamentos e acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente; Zero quilômetro. Garantia mínima de 01(um) ano, a contar do recebimento definitivo.	29037515000148	VEGA AMERICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA	50.000,00	50.000,00
13346	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLDER COLORIDO FV TAM A4, INFORMATIVO P/COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	2,00	10.000,00
13347	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLDER COLORIDO FV TAM A4, INFORMATIVO COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	2,00	10.000,00
13348	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZ COLORIDO P/COVID-19 TAM A3	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	3,00	1.500,00
13349	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZ COLORIDO P/COVID-19 SEMUS TAM A3	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	3,00	1.500,00
13350	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMULÁRIO BARREIRA SANITÁRIA	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	0,30	9.000,00
13351	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEITUÁRIO MÉDICO P/PACIENTE COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	10,00	3.000,00
13352	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATESTADO MÉDICO P/PACIENTE COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	10,00	500,00
13353	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE REFERÊNCIA P/ O COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	1.700,00
13354	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL P/ O COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	10,00	3.000,00
13355	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE P/ COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	3.400,00
13356	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELETA ÚNICA P/COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	15,00	3.000,00
13357	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADMISSÃO E ALTA, FRENTE E VERSO	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	850,00
13358	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTROLE DE SINAIS VITAIS P/ COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	850,00
13359	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EVOLUÇÃO TÉCNICA FRENTE E VERSO P/ COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	850,00
13360	19060001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMO DE RESPONSABILIDADE P/ COVID-19	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	17,00	1.700,00
13361	7/2020-023 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	CLORO GRANULADO A BASE DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM 65% DE CLORO ATIVO.	04180058000115	P N S SEABRA - ME	29,00	30.450,00
13362	7/2020-0813001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19, CX. C/25 UNI. + REAGENTES	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.125,00	42.500,00
13363	7/2020-018 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO - Veículo de passeio, motor 1.5, 65 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas, bicombustível (gasolina e álcool), ano 2019, com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3, sem película. SERVIÇO NO DECORRER DE 3 MESES.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA	7.200,00	21.600,00
13364	7/2020-018 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - Veículo para transporte de simples remoção, movida a gasolina, equipada com ar condicionado na cabine do motorista, equipada com luminosos sonoros e visuais conforme normas do DETRAN, direção hidráulica, Ano 2018, motor 1.4, internamente com janelas, com vidros corrediços, maca com rodízios e colchonete revestido, suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro e sangue, bancos para atendentes e acompanhantes, local para transporte de medicamentos, piso de material antiderrapante e lavável, parte divisória integral, com janela espia corrediça, iluminação interna incandescente fixada ao teto. SERVIÇO NO DECORRER DE 3 MESES.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA	6.000,00	18.000,00
13365	134/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, PEQUENA látex natural, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	33286926000225	JKL INVESTIMENTOS S.A	42,00	1.260.000,00
13366	134/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, MÉDIA, látex natural, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	04949905000163	F. CARDOSO e CIA LTDA	48,00	3.120.000,00
13367	134/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva para procedimento não cirúrgico, GRANDE, látex natural, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	33286926000225	JKL INVESTIMENTOS S.A	42,00	735.000,00
13368	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL C/ MANGA LONGA IMPERMEÁVEL, 40GR, PCT C/10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	97,00	67.900,00
13369	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,30	36.900,00
13370	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO AD/INF.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	11,90	5.950,00
13371	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO BRANCO PARA PROTEÇÃO QUÍMICA.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	79,00	31.600,00
13372	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICAS M.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	44,00	22.000,00
13373	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICAS G.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	44,00	22.000,00
13374	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PCT COM 100UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,00	14.500,00
13375	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	49,00	4.900,00
13376	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO BACTERIOLÓGICO P/GÁS MEDICINAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,00	5.900,00
13377	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 500ML	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	5,77	25.965,00
13378	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA, VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	399,00	13.965,00
13379	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID - DETECTA IGG E IGM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	85,00	25.500,00
13380	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICAS P.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	44,00	15.400,00
13381	19/2020 - 2406001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICAS PP.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	44,00	4.400,00
13382	7/2020-00054	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	03638381000127	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP	45,00	90.000,00
13383	28040001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O COVID-19	04549436000195	MASTER DIAGNÓSTICO LTDA	280,00	140.000,00
13384	25050001/20	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CAPSULA	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2,70	10.800,00
13385	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-025 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL PARA ATUAR NA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SÍNDROME GRIPAL Especificação : ATENDIMENTO CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS NA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SÍNDROME GRIPAL.	30248407000101	LIMA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	95,00	342.000,00
13386	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO UMIDIFICADOR RESPIRATÓRIO (FILTRO HMEF)	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	25,00	500,00
13387	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	25,00	5.000,00
13388	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	98,00
13389	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	98,00
13390	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 8	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	490,00
13391	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,50	170,00
13392	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,50	170,00
13393	2020090401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	8,50	170,00
13394	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	14,99	112.425,00
13395	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - LTDA	14,30	107.250,00
13396	006/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Ceftriaxona 1g IV	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	16,90	16.900,00
13397	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA OVAL C/ ELÁSTICO - PACOTE C/ 100 UNIDADES	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA-ME	200,00	20.000,00
13398	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PAPEL ELETROCARDIOGRÁFICO	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	62,00	3.100,00
13399	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PULVERIZADOR COSTAL BOMBA 20 LITROS NOVES 54	03555456000106	D. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	190,00	570,00
13400	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO CIRÚRGICO TAMANHO P	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	71,80	1.436,00
13401	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MACACÃO CIRÚRGICO TAMANHO M	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	71,80	5.744,00
13402	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MÁSCARA PFF2 C/ VÁLVULA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	23,90	6.692,00
13403	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MÁSCARA PFF2 C/ VÁLVULA	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	29,00	145.000,00
13404	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	22,90	2.290,00
13405	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE VINIL	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	29,50	1.475,00
13406	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	03555456000106	D. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	22,00	2.200,00
13407	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	34,50	8.763,00
13408	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MÁSCARA PFF2 (95)	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	25,90	25.900,00
13409	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LUVA NITRÍLICA	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	39,90	5.985,00
13410	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CAPOTE CIRÚRGICO	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	91,00	9.100,00
13411	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	29846889000104	TRIEL SOLUCOES EIRELI ME	68,10	3.405,00
13412	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 5 LITROS	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	58,96	2.358,40
13413	008/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 2 LITROS	03555456000106	D. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	180,00	360,00
13414	014/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Urnas funerárias infantil - Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de lei, envernizada, com 4 alças de zinco, forrada em TNT. tamanho 0,50 a 1,30 cm.	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	420,00	12.600,00
13415	014/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Urnas funerárias adulto - Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de lei, envernizada, com 4 alças de zinco, forrada em TNT. tamanho 1,40 a 2,10 cm.	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	1.090,00	32.700,00
13416	014/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Urnas funerárias adulto especial - Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de lei, envernizada, com 08 alças de zinco, forrada em TNT. tamanho G a xG..	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	2.100,00	63.000,00
13417	014/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Preparação de Cadáveres e Higienização.	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	1.200,00	108.000,00
13418	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Arroz	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,05	12.200,00
13419	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Feijão	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	5,85	11.700,00
13420	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Açúcar	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	2,75	5.500,00
13421	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Leite	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	4,02	8.040,00
13422	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Óleo	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	6,75	13.500,00
13423	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Bolacha	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,20	6.400,00
13424	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Sardinha	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	3,11	12.440,00
13425	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Lámen	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	1,10	4.400,00
13426	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Café 250 G	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	4,10	8.200,00
13427	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Milharina	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	1,75	3.500,00
13428	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Massa Para Sopa Tipo Sêmola	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	2,85	5.700,00
13429	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Farinha	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	6,50	13.000,00
13430	7/2020-00027	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Macarrão	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	2,60	5.200,00
13431	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel 70º 500 ml	97532461000147	TACIO DE SOUSA NEVES ME	17,00	34.000,00
13432	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão Impermeável	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	143,50	71.750,00
13433	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Tripla Ação PCT C/ 50 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	189,50	132.650,00
13434	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara N95 PFF2	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23,50	23.500,00
13435	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento M	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39,80	31.840,00
13436	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento G	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39,80	23.880,00
13437	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção Transparente	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25,00	7.500,00
13438	021/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor Facial Transparente	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	44,50	13.350,00
13439	7/2020-030-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA ESPECIAL.	11474679000177	C S CORDEIRO	137,19	13.719,00
13440	7/2020-030-FMAS	JACUNDA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA SIMPLES.	11474679000177	C S CORDEIRO	74,67	29.868,00
13441	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO NO APARELHO RAIO X	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA- EPP	12.300,00	12.300,00
13442	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO NAS REDES DE GASES MEDICINAIS	16600130000103	M. R. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	321,00	59.064,00
13443	013/2020/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES	16600130000103	M. R. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	2.250,00	9.000,00
13444	002/2020-CEL/SAÚDE	ABAETETUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, MARCA INTERMED, MODELO INTER 5 PLUS	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	45.000,00	90.000,00
13445	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL A4 CX. C/10PCT C/500FOHAS	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	194,50	3.890,00
13446	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TINTA GUACHE CAIXA	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	3,15	157,50
13447	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES GRANDE	29687178000134	JP MORAIS LTDA	4,95	396,00
13448	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAPETE DE E.V.A.	29687178000134	JP MORAIS LTDA	35,00	350,00
13449	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	29687178000134	JP MORAIS LTDA	20,00	100,00
13450	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	0,97	48,50
13451	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM	29687178000134	JP MORAIS LTDA	0,65	6,50
13452	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLA BRANCA 90G	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	1,86	18,60
13453	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCA TEXTO 12X1	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	2,45	24,50
13454	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TONER PARA IMPRESSORA HP JET PRO 400 MFP M 425 DN ORIGINAL/SIMILAR	29687178000134	JP MORAIS LTDA	110,00	220,00
13455	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTUCHO DE TINTA BK 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR PRETA	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	22,00	264,00
13456	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTUCHO DE TINTA C 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR AZUL	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	22,00	264,00
13457	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTUCHO DE TINTA Y 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR AMARELA	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	22,00	264,00
13458	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTUCHO HP ORIGINAL OU SIMILAR 664 VERMELHA	29687178000134	JP MORAIS LTDA	25,00	300,00
13459	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FANTOCHE DE BONECOS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	45,00	225,00
13460	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CANETINHA 12X1	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	3,50	70,00
13461	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PINCEL PARA TINTA GUACHE	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	2,35	47,00
13462	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENVELOPE TAMANHO A4 AMARELO	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	0,34	34,00
13463	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO QUEBRA CABEÇA	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	21,80	1.090,00
13464	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIVRO DE HISTORINHA DIVERSAS	29687178000134	JP MORAIS LTDA	2,00	60,00
13465	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.V.A	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	1,49	44,70
13466	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TNT DE BOLINHA ROLO CONTENDO 100 METROS	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	92,26	922,60
13467	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECIDO VOIL COR AZUL DECORATIVO	29687178000134	JP MORAIS LTDA	12,00	360,00
13468	7/2020-000029A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 WONDFO (IGG-IGM), PARA TESTAGEM EM INDIVIDUOS DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	14115388000180	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	190,00	38.000,00
13469	028/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 50L10, 0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	38,00	72.200,00
13470	028/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 40L 7,0 m ³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	38,00	72.200,00
13471	028/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga -25L3, 5 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	75.000,00
13472	028/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Med. Gasoso Carga – 07L 1,0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	120,00	72.000,00
13473	7/2020-00023	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO PSF SAO JOSÉ	30485851000132	T B FERNANDES EIRELI	17.606,25	17.606,25
13474	7/2020-00023	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO PSF SÃO PEDRO	30485851000132	T B FERNANDES EIRELI	39.805,80	39.805,80
13475	7/2020-00023	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO PSF VILA FRANÇA	30485851000132	T B FERNANDES EIRELI	42.544,23	42.544,23
13476	7/2020-00017	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL IMPERMEÁVEL 40GR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	890,00
13477	7/2020-00017	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MACACÃO COM CAPUZ DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,90	99,00
13478	7/2020-00017	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ÓCULOS DE PROTEÇÃO-	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,90	149,00
13479	7/2020-00017	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR FACIAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	980,00
13480	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULO DE SEGURANÇA SOBREPOR PERSONAL FRENTE INCOLOR	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	5,90	1.180,00
13481	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL TNT UNISSEX	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,18	378,00
13482	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DESCARTAVEIS	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	0,95	1.995,00
13483	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JALECO DE SEGURANÇA TNT DESCARTAVEL (AVENTAL)	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	9,00	1.800,00
13484	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DE PANO E ELASTICO	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	4,40	9.240,00
13485	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALIME DE PLASTICO CONTENDO 150 ML	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	6,27	12.540,00
13486	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GEL ANTISSEPTICO 70 INPM 450 G (ALCOOL EM GEL)	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	7,99	15.980,00
13487	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE)	32084616000184	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	2.067,00	355.524,00
13488	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	APARELHO CELULAR	05903157000140	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	205,00	6.150,00
13489	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	KIT PEDAGÓGICO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	21,99	43.980,00
13490	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TABLET.	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	314,00	628.000,00
13491	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.663,00	64.857,00
13492	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	21997155000114	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	2.051,67	80.015,13
13493	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTAVEL (MANGA LONGA 35GR/M2, CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. AMPLAMENTE UTILIZADO EM CLINICA, HOSPITAL, SALÃO DE BELEZA, DERMATOLOGIA, AREA DE ESTETICA, SERVIÇOS DE SAÚDE, INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFEITORIOS E SERVIÇOS EM GERAL QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO DE CONTATO. TAM. UNICO - ADULTO)	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	11,95	11.472,00
13494	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LATEX, 100% NATURAL, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, ISENTA DE FUROS E COM RESISTENCIA; AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ DE AMIDO DE MILHO. INDICADAS PARA USO EM: HOSPITAIS, POSTO DE SAÚDE, FARMACIAS, CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CLINICAS DE ESTETICAS E INSTITUTO DE BELEZA. NO TAMANHO P - EMBALAGEM C/100 unidade	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	43,75	14.000,00
13495	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LATEX, 100% NATURAL, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, ISENTA DE FUROS E COM RESISTENCIA; AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ DE AMIDO DE MILHO. INDICADAS PARA USO EM: HOSPITAIS, POSTO DE SAÚDE, FARMACIAS, CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CLINICAS DE ESTETICAS E INSTITUTO DE BELEZA. NO TAMANHO M - EMBALAGEM C/100 unidade	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	43,75	14.000,00
13496	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LATEX, 100% NATURAL, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, ISENTA DE FUROS E COM RESISTENCIA; AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ DE AMIDO DE MILHO. INDICADAS PARA USO EM: HOSPITAIS, POSTO DE SAÚDE, FARMACIAS, CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CLINICAS DE ESTETICAS E INSTITUTO DE BELEZA. NO TAMANHO G - EMBALAGEM C/100 unidade	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	43,75	14.000,00
13497	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTAVEL NÃO TECIDO, COM ELASTICO, FABRICAÇÃO 100% POLIPROPILENO, ATÓXICA. EMBALAGEM NO MINIMO C/ 25 unidade	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	52,45	35.666,00
13498	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA FACIAL PROTETORA FACE SHIELD, COMPOSTA DE VISERA, CINTA E TESTEIRA, COM VISOR CONFECCIONADO EM PET TRANSPARENTE 0,50MM, COM BOA VISIBILIDADE; CINTA E TESTEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) BRANCO 0,60 MM, OPACO, COM BOA RESISTENCIA, O VISOR DEVERÁ SER ARTICULADO, OFERECENDO MAIS CONFORTO E PATICIDADE E DISTANCIA CONFORTAVEL DO ROSTO, PERMITINDO O USO COM OCULOS. DEVRÁ CONTER AINDA, AJUSTE PARA O TAMANHO DA CABEÇA E PARA O DISTANCIAMENTO DA FACE. DE FORMA A AJUDAR A NÃO PROPAGAR O CONTAGIO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELA SALIVA E FLUIDOS NASAIS. DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 365 DE 23/03/2020, COM AS DIMENSÕES E CARACTERISTICAS MINIMAS ESPESSURA DO VISOR 050MM, AREA DO VISOR 300X240MM, DISTANCIA MEDIA ENTRE O VSOR E O ROSTO 30MM, ESPESSURA DA CINTA E TESTEIRA 0,60MM, AREA DA CINTA 30X680MM, AREA DA TESTEIRA 30X340MM, ATOXIDADE - MATERIAL ATOXICO, APOLAR, INODORO, INSIPIDO, RESISTENCIA TERMICA - 10A + 96C, TRANSPARENTE SUPERIOR A 90 %, REISTENCIAQUIMICA- GRAXAS, OLEOS, PRODUTOS QUIMICOS, SOLVENTES, ACIDOS E SOLUÇÕES AQUOSAS.	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	15,60	936,00
13499	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA PFF2 - EMBALAGEM INDIIDUAL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	9,40	940,00
13500	007/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE, DEVENDO POSSUIR ELASTICO PARA MELHOR VEDAÇÃO, POSSUIR FÁCIL AJUSTE, NÃO ESTERILE DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL, DESCARTAVEL DE COR VARIADA OU BRANCA, HIPOALERGENICO E ATOXICO, COM VAIXA CONDUTIVIDADE TERMICA E BAIXA INFLAMABILIDADE, FABRICADA COM ELASTICO DUPLO DE ALTA QUALIDADE, SOLDADO EM TODA A VOLTA, OFERENDO RESISTENCIA E CONFORTO PARA O USO PROLONGADO. EMBALAGEM MINIMO C/100 unidade.	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	15,99	7.995,00
13501	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ÓLEO HIDRAULICO G/ 052811/Q9/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	25,31	75,93
13502	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ÓLEO 10W40 G/052820/Q9/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	21,67	606,76
13503	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ADITIVO G/ 411381/Q0/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	89,40	1.072,80
13504	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	FLUIDO FREIO APR/000700/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	24,07	72,21
13505	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ELEMENTO FILTRO JZV/ 201512/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	101,65	101,65
13506	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PASTA DE VEDAÇÃO T13/ 407991/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	36,01	36,01
13507	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	JUNTA CABEÇOTE 07W/101189//	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	537,41	1.612,23
13508	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	CILINDRO 07W/ 101311/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	2.355,82	2.355,82
13509	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	GUIA 07W/ 101403/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	70,18	1.684,32
13510	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	RETENTOR 07W/ 103085/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	651,49	651,49
13511	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	JUNTA 07W/103121/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	140,33	140,33
13512	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/103121/B/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	118,97	118,97
13513	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	CAMISA 07W/103321/D/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	243,67	1.705,69
13514	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	JUNTA 07W/ 103483/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	489,04	489,04
13515	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	CASQUILHO 07W/ 105559/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	103,10	721,70
13516	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	CASQUILHO 07W/ 105701/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	118,09	708,54
13517	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PISTÃO 07W/ 107067/B/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	702,11	4.212,66
13518	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	TRAVA 07W/ 107441/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	6,40	76,80
13519	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 109091/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	164,20	164,20
13520	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 07W/ 109345/B/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	17,54	17,54
13521	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VALVULA 07W/ 109601/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	82,54	990,48
13522	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VALVULA 07W/109611/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	191,40	2.296,80
13523	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 07W/ 115131/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	241,54	241,54
13524	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 07W/ 115133/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	241,54	241,54
13525	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	TAMPA ROSCA 07W/ 115149/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	25,80	25,80
13526	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ESPAÇADOR 07W/115179/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	28,17	28,17
13527	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	MOLA 07W /115421/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	20,79	20,79
13528	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ELEMENTO FILTRO 07W/ 115436/C/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	167,90	167,90
13529	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 115685/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	33,99	33,99
13530	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	TUBO 07W/121133/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	117,69	117,69
13531	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PEC VEDAÇÃO 07W/ 121/327/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	37,60	37,60
13532	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 07W/ 121437/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	17,12	17,12
13533	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ARRUELA 07W/ 121503/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	121,46	242,92
13534	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PINO 07W/ 121577/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	142,82	856,92
13535	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 121687/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	30,88	30,88
13536	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 07W/ 127404/C/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	48,28	48,28
13537	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 129707/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	82,35	247,05
13538	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 131797/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	551,43	551,43
13539	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/ 131797/B/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	450,18	450,18
13540	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	VEDAÇÃO 07W/131797/C/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	202,64	202,64
13541	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	COIFA 07W/145417/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	21,17	127,02
13542	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	JUNTA 07W/ 145417/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	19,86	19,86
13543	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	COMPRESSOR 07W/ 820803/C/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	3.105,24	3.105,24
13544	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	BATERIA 2P0/ 915089/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	765,50	1.531,00
13545	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ELEMENTO FILTRO 2R0/ 127177/J/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	193,20	193,20
13546	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ELEMENTO 2S0/ 129620/B/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	116,30	116,30
13547	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ELEMENTO 2S0/ 129620/C/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	64,97	64,97
13548	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PINO 2T0/ 301431/A/	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	54,74	54,74
13549	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	ANEL 2V5/ 130120/ /	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	16,90	101,40
13550	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	PANO ECOLOGIGO 1 0M50303	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	2,50	7,50
13551	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	SERVIÇO COMPLETO DO MOTOR	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	4.125,00	4.125,00
13552	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	SERVIÇO RECONDICIONAMENTO BOMBA E BICO INJETORES	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	12.975,36	12.975,36
13553	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	SERVIÇO DE RETIFICA DO BLOCO	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	3.192,90	3.192,90
13554	032/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	220,00	220,00
13555	001/2020-SERMAS -PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	kITS (CESTAS BÁSICAS)	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	59,89	119.780,00
13556	00.019/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	MATERIAL GRÁFICO	04736906000120	ROCILA TAVARES AZEVEDO	172.800,00	172.800,00
13557	7/2020-00037	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 A SEREM REMOVIDOS EM AMBULÂNCIA UTI PARA OUTROS MUNICIPIOS E OU ESTADO DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	79801331291	julio cesar dairel	2.660,00	266.000,00
13558	7/2020-00042	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESQUEMAS DE TRATAMENTO AO COVID 19 DURANTE O PERIDODO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	18177955000184	BN HOSPITALAR EIRELI	910.980,00	910.980,00
13559	7/2020-05	SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.	15318137000166	HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA ME	12.000,00	12.000,00
13560	7/2020-00023	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SWAB GASTES PLÁSTICA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	100,00	500,00
13561	PE/2020.009-FMS	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TESTE RAPIDO COVID-2019 TESTE DE COVID-2019 – TESTE PRELIMINAR PARA TRIAGEM OU COM PACIENTES ASSINTOMATICOS - TESTE QUALITATIVO - FACIL DE USAR, RESULTADO EM 15 MINUTOS - O TESTE DETECTA ANTICORPOS ANTI COVID-19 EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO - A IGM PODE SER DETECTADA DENTRO DE UMA SEMANA APOS INFECCAO. 1. RESULTADO NEGATIVO INDICA AUSENCIA DE INFECCAO, INFECCAO PRECOCE OU PACIENTE EM RECUPERACAO. 2. RESULTADO POSITIVO INDICA UMA INFECCAO RECENTE POR COVID-19. O TESTE E PARA SER UTILIZADO COMO UMA AJUDA NO DIAGNOSTICO DA DOENCA DE INFECCAO POR CORONAVIRUS (COVID-19), QUE E CAUSADA PELA SARS-COV-2. PRAZO DE VALIDADE DO TESTE E DE 18 MESES	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	56,00	280.000,00
13562	7/2020-004	CHAVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIÓLOGICO DE AMBIENTES E ESPAÇOS PÚBLICOS, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO SA SAÚDE	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13,50	202.500,00
13563	029-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA TELHAS TERMOACUSTICA	27865514000166	ROSANGELA SANTANA FROES SILVA 90814576249	14.000,00	14.000,00
13564	029-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA DE TELHAS GALVALUME	27865514000166	ROSANGELA SANTANA FROES SILVA 90814576249	6.000,00	6.000,00
13565	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML C/5ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,40	10.800,00
13566	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	AZITROMICINA 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,35	234.500,00
13567	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ENOXOPARINA 80MG/ML SERINGA C/0,8ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	36,80	169.280,00
13568	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	METILPREDNISOLONA 500MG/ML C/8ML INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,90	57.250,00
13569	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 15MG (5MG/3ML)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,50	290.000,00
13570	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OXACILINA 500MG PÓ INJETÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,49	3.490,00
13571	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CEFTRIAXONA 1G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	24,90	49.800,00
13572	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE VINIL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL, TRANSPARENTE, DE TAMANHO 120X70 CM. (ADULTO)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,15	6.150,00
13573	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE TNT MANGA LONGA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCO, DE TAMANHO 120X70CM. (ADULTO)	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,50	2.750,00
13574	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX HOSPITALAR, TAMANHO P.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,47	188.000,00
13575	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX HOSPITALAR, TAMANHO M.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,47	188.000,00
13576	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX HOSPITALAR, TAMANHO G.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,47	47.000,00
13577	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, MATERIAL ACRÍLICO.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4,20	1.260,00
13578	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISEIRA TRANSPARENTE, PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO QUE POSSUI AJUSTE CONFORME O DIÂMETRO DA CABEÇA. DIMENSÃO DO PRODUTO: ESPESSURA 0.50 MM, DIMENSÕES 28X23,5 CM. O PROTETOR FACIAL VISEIRA PROTEGE OS OLHOS E A FACE CONTRA RESPINGOS E IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. PRODUTO LAVÁVEL.	20718429000126	J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	15,00	4.500,00
13579	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR PFF 1 COM VALVULA (MÁSCARA)	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	1,87	18.700,00
13580	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA Nº 95, POSSUI CLIP NASAL, FORMATO ANATÔMCO, CONTEM 2 TIRAS DE ELASTICO PARA FIXAÇÃO, INERTE E ANTISSÉPTICO, COR AZUL.	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	1,65	16.500,00
13581	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA, TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, AJUSTE COM CLIP NASAL, 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	27,28	136.400,00
13582	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL, MATERIAL TNT COM ELASTICO, MODELO SANFONADA COM ELASTICO DUPLO, TAMANHO PADRÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	11,00	11.000,00
13583	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE (AVENTAL) DESCARTAVEL DE MANGA LONGA, MATERIAL TNT, PACOTE COM 10 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	67,65	67.650,00
13584	026/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, PACOTE COM 50 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	18,98	9.490,00
13585	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA XG Descrição do produto: Para uso Externo, marca preferencial Biofral Confort. Unidade.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,10	18.450,00
13586	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TALCO CORPORAL (Granado) Descrição do produto: Talco polvilho antecipo corporal de uso externo. Apresenta pó fraco 100 g.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	24,30	1.822,50
13587	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LIQUIDO (Granado) Descrição do produto: Sabonete de glicerina com base 100% vegetal equilibrada ao pH da pele. Produzido com alta concentração de extrato de glicerina vegetal, que possui propriedades emoliente e hidratante. Indicado para a limpeza diária de todos os tipos de pele. Apresentação frasco com 250 ml.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	26,00	1.950,00
13588	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇO UMEDECIDO (Granado) Descrição do produto: Lenço de uso externo para limpeza de pele, pacote com 50 lenços.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	23,40	3.510,00
13589	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENXAGUANTE BUCAL (Colgate) Descrição do produto: Produto de uso higiene oral, frasco de 250 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	23,20	1.392,00
13590	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOÇÃO HIDRATANTE (Johnson) Descrição do produto: Creme de uso externo, para hidratação da pele. Frasco com 200 ml.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	35,20	2.640,00
13591	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE INTIMO LIQUIDO (Dermacyd) Descrição do produto: Sabonete de uso vaginal, para limpeza intima, frasco de 200 ml.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	33,88	2.541,00
13592	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POMADA DE ASSADURA (clariderm ou Benzevit Plus) Descrição do produto: Pomada para prevenção de assaduras. Tubo com 40 g, pomada.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	41,00	2.460,00
13593	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Descrição do produto: Para uso Externo, infantil peso 15 kg a 25 kg. Unidade.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,90	44.100,00
13594	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, TAMANHO M Descrição do produto: Para uso Externo, adulto peso 35kg a 40 kg.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,97	15.880,00
13595	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/200G Descrição do produto: Leite em Pó Integral Instantâneo Vitaminado tem o preparo rápido, é nutritivo e enriquecido com vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lecitina de soja. Pacote de 200 g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,40	1.920,00
13596	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUTRI SENIOR - PÓ (NUTRIENTE) LATA DE 370G Descrição do produto: É um suplemento alimentar que combina, cálcio, proteína, vitamina D e mais outros nutrientes essenciais para o seu corpo. É mais nutrição para a melhor fase da vida. Apresentação Lata 370g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	98,99	21.777,80
13597	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DERSANE LÍQUIDO Descrição do produto: Dersani Original está indicado no auxílio do processo de cicatrização de feridas: úlceras por pressão (escaras) de graus I, II e III, úlceras venosas, arteriais e diabéticas; feridas decorrentes de queimaduras; tratamento de feridas crônicas ou agudas com ou sem infecção; tratamento de Eczemas: Atópico, Asteatósico, de Estase e Radiodermite. Uso externo, Frasco de 200 ml, líquido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	42,00	2.520,00
13598	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPOROSA (HIPOALÉRGICO) Descrição do produto: é utilizado para fixação de curativos, proteção de cortes, ponto falso, etc. sua excelência fixação, não machuca a pele ao ser removido, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em criação e idosos. Apresentação Rolo de 05 cm X 4,5 cm.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	10,40	2.808,00
13599	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BACLOFENO 10 MG – (COMPRIMIDO) Descrição do produto: Baclofeno é usado para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais. 10mg.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,73	730,00
13600	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MUVINLAX SACHÊ – PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - 14G Descrição do produto: Indicado para o tratamento da constipação intestinal, tratamento da impactação fecal (fezes endurecidas e “paradas” no intestino), pó para solução oral - 14g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,60	1.620,00
13601	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIZANIDINA 2 MG - (COMPRIMIDO) Descrição do produto: Esta substância é um relaxante muscular que age principalmente na medula espinhal e reduz o tônus muscular excessivo. 02 mg.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,52	3.402,00
13602	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG- (COMPRIMIDO) Descrição do produto: É uma substância ativa de um medicamento antiespasmódico urinário conhecido comercialmente como Retemic.5mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,98	6.705,00
13603	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPOSITÓRIO A BASE DE SORBITOL OU GLICERINA 2,92G Descrição do produto: É um laxante indicado no tratamento e/ ou prevenção da prisão de ventre e tem a finalidade de provocar a evacuação. Medicamento farmacêutico com formato cônico ou cilíndrico. Uma vez inserido, ele começa a amolecer e liberar a substância medicamentosa que está em seu interior.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,10	1.860,00
13604	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B (GOTAS) Descrição do produto: Complexo B é indicado para tratar pacientes com deficiências de Vitaminas do complexo B. Frasco com 30 ml (liquido).	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	16,90	845,00
13605	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSONID (BUDESONIDA) 32 MCG NASAL – FRASCO SPRAY Descrição do produto: Indicado para o alívio dos sintomas e tratamento crônico de rinites alérgicas, não alérgicas e da polipose nasal (tecidos aumentados que se desenvolvem no revestimento interno do nariz). Franco 32 mcg, líquido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	28,90	867,00
13606	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENIA (FUMARATO DE FORMOTEROL) 6MCG+100MCG - CAPSULA INALATORIA Descrição do produto: Melhora e controle da falta de ar em pacientes com broncoconstrição ou broncoespasmo, pacientes portadores de asma brônquica e pacientes portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica. Capsula 6mcg+100mcg. Caixa c/ 60 capsulas.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	306,00	9.180,00
13607	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AEROLIN (SULFATO DE SALBUTAMOL) 120,5 MCG – SPRAY INALADOR Descrição do produto: Indicado para o controle e a prevenção da asma brônquica, bem como para o tratamento de outras condições nas quais possa ocorrer obstrução reversível das vias aéreas, tais como bronquite crônica e enfisema. 120,5 mcg – spray inalador- frasco bomba.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	51,00	1.530,00
13608	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMUNOGLUCAN DS 150 ML SUSPENSÃO Descrição mínima: Imunoglucan DS (Beta-glucana de levedo - Saccharomyces cerevisiae) - alimento pronto para o consumo com beta-glucana, rico em vitamina C e Zinco. Sabor artificial de tutti-frutti. Auxilia na defesa do organismo, resultando em um melhor funcionamento do sistema imunológico. Apresentação: Frasco Liquido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	51,00	510,00
13609	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA P Descrição do produto: Para uso Externo, frauda geriátrica, tamanho P, até 40 kg. Unidade.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,60	33.480,00
13610	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPLEMENTO FORTINI - Pó (LATA 400 G) Descrição do produto: suplemento nutricional para crianças, rico em energias, vitaminas e minerais, sem lactose e glúten.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	75,20	16.920,00
13611	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPLEMENTO ABBOTT ENSURE 900G Descrição do produto: complemento alimentar em pó, sabor baunilha, com fibras e lactose, isento de glúten. Apresentação pó.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	98,99	3.959,60
13612	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE OXIBUTININA UD 10 MG- (COMPRIMIDO) Descrição do produto: É uma substância ativa de um medicamento antiespasmódico urinário conhecido comercialmente como Retemic.10mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,22	4.220,00
13613	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DUOMO 2 MG (MESILATO DE DOXAZOSINA - 2 MG) Descrição do produto: é usado em tratamento dos sintomas HPB (hiperplasia prostática benigna) e também para redução do fluxo urinário. Apresentação: comprimido.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,33	598,50
13614	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO PREDNISOLONA - 3 MG/ ML Descrição do produto: é indicado no tratamento de doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, dermatológicas, alérgicas, respiratórias, etc. Apresentação: frasco	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	21,30	958,50
13615	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DHALGA (ÔMEGA 3) Descrição mínima: Fornece níveis aceitáveis de ácidos graxos polinsaturados (derivados do óleo de microalgas Schizochytrium sp. que contém um dos principais ácidos graxos essenciais ao nosso corpo, o ácido decosahexohenóico (DHA). Solução oral frasco 60 ml.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	38,30	574,50
13616	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCLIPLEX Descrição mínima: Bucliplex é um suplemento alimentar em comprimidos formulado a partir de um complexo de 7 vitaminas associadas aos aminoácidos Leucina, Valina e Isoleucina. Além de conter aminoácidos essenciais, sua fórmula é livre de glúten, açúcar e lactose. Apresentação caixa com 30 comprimidos.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	267,00	5.340,00
13617	7/2020-019 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DPREVE Descrição mínima: é indicado para pacientes que apresentam insuficiência e deficiência de vitamina D; Prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea, do raquitismo, osteomalacia e no risco de quedas e fraturas. Apresentação caixa com 90 capsulas.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	140,40	1.684,80
13618	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARAME ENCAPADO	34443064000189	B. O. SILVA SUPERMERCADO	30,00	120,00
13619	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLASTICO 30/40	34443064000189	B. O. SILVA SUPERMERCADO	0,25	500,00
13620	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA	14308570000158	D C S LEAL EIRELI	0,85	1.700,00
13621	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DENTAL MEDIA	14308570000158	D C S LEAL EIRELI	1,95	585,00
13622	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREME DENTAL 50G	14308570000158	D C S LEAL EIRELI	2,19	657,00
13623	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABONETES 90G (COM ÓLEOS AROMÁTICOS)	14308570000158	D C S LEAL EIRELI	0,98	294,00
13624	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PROTECAO PFF2 N95	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	35,00	5.250,00
13625	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESC. BRANCA C/ ELASTICO C/50	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	9,45	2.362,50
13626	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/100 UNID	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	24,90	2.988,00
13627	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK C DISP SEGURA	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,80	2.400,00
13628	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO PCT C/ 100	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,90	2.975,00
13629	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,50	6.750,00
13630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COMP	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,00	5.000,00
13631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Máscara Cirúrgica Descartável	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	2,30	11.500,00
13632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Álcool em Gel 420 gr	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	8,00	1.600,00
13633	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Álcool Etílico maior ou igual a 70%	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	7,99	1.598,00
13634	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Óculos de Proteção Descartável	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	6,99	699,00
13635	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Toucas Sanfonadas Branca Descartável	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	0,28	560,00
13636	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Luvas Cirúrgicas em Látex	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	43,00	1.290,00
13637	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2020	FLORESTA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	Avental Descartável Gramatura 40	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	8,50	5.100,00
13638	9-024/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE TESTE RÁPIDO - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO TESTE, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, COM ESPECIFICIDADE, SENSIBILIDADE E PRECISAO TOTAL ACIMA DE 94%. KIT COMPOSTO POR: 1 CASSETE, 1 PIPETA DESCARTÁVEL, 1 DILUENTE E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18,18	138.168,00
13639	9-024/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE TESTE RÁPIDO - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO TESTE, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, COM ESPECIFICIDADE, SENSIBILIDADE E PRECISAO TOTAL ACIMA DE 94%. KIT COMPOSTO POR: 1 CASSETE, 1 PIPETA DESCARTÁVEL, 1 DILUENTE E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	03596357000172	ROMEIRO E ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	25,00	10.000,00
13640	017/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO IGG/IGM-CX C/25 TESTES	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	56,00	56.000,00
13641	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 01	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	1.089.789,00	1.089.789,00
13642	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 02	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	1.379.999,50	1.379.999,50
13643	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 03	22360182000144	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA	104.999,91	104.999,91
13644	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 04	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8.300,00	8.300,00
13645	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 05	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	23.460,00	23.460,00
13646	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 06	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	220.500,00	220.500,00
13647	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 08	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	783.500,00	783.500,00
13648	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 09	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.169.000,00	1.169.000,00
13649	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 10	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	194.000,00	194.000,00
13650	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 11	84551191000170	SILVA & SILVA PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA	84.000,00	84.000,00
13651	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 12	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	141.000,00	141.000,00
13652	027/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOTE 13	84551191000170	SILVA & SILVA PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA	91.000,00	91.000,00
13653	2020160301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% 5000 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	290,00	2.900,00
13654	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA PARA O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	48,90	19.560,00
13655	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FILTRO HMEF	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	8.900,00
13656	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CIRCUITO PARA VENTILADOR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	769,00	6.152,00
13657	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO BOUGUIE ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	159,80	1.917,60
13658	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FIXADOR DE RAIO X 5 LITROS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	199,00	1.990,00
13659	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	REVELADOR DE RAIO X 5 LITROS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	260,00	2.600,00
13660	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT MANÔMETRO + FLUXÔMETRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	7.800,00
13661	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	COPO UMIDIFICADOR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	44,00	4.400,00
13662	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	TOTEM VERDE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	790,00	6.320,00
13663	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	BELICHE DE MADEIRA DE LEI COM COLCHÃO	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	1.826,00	23.738,00
13664	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ALMOTOLIA PISETA 125 ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10,00	150,00
13665	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	860,00	4.300,00
13666	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ASPIRADOR A VACUO (KIT COM FRASCO E MANGUEIRA COR VERDE)	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	193,00	3.860,00
13667	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ASPIRADOR A VACUO (KIT COM FRASCO E MANGUEIRA COR AMARELO)	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	193,00	3.860,00
13668	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT DE INSTRUMENTAL P/ PEQUENOS PROCEDIMENTOS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	412,00	4.120,00
13669	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	PINÇA COLLIN CORAÇÃO RETA 16 CM	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	180,00	1.080,00
13670	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	220,00	3.960,00
13671	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO C/ 4 SAÍDAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.780,00	2.780,00
13672	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FILTRO BACTERIANO HME	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	48,00	4.800,00
13673	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT AMBU - RESSUCITADOR MANUAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - INFANTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	2.496,00
13674	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	KIT AMBU - RESSUCITADOR MANUAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	6.240,00
13675	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	UMIDIFICADOR 250 ML P/ OXIGÊNIO C/ EXTENSÃO E MÁSCARA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	23,00	1.610,00
13676	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	LARINGOSCÓPIO COMPLETO C/ 5 LAMINAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.210,00	7.260,00
13677	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CAMA HOSPITALAR S/ COLCHÃO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.638,00	32.760,00
13678	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	140,00	29.400,00
13679	050/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MASCARA VENTURI	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	46,00	460,00
13680	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TYVEK	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	130,00	24.570,00
13681	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	45,00	11.250,00
13682	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	1.200,00
13683	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO DE COVID-19 – CAIXA C/ 25	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4.800,00	9.600,00
13684	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL, COM SENSOR DE SP02	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	235,00	2.350,00
13685	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CONTRA GAZES PFF3	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	230,00	2.300,00
13686	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	17,00	6.919,00
13687	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	18,00	180,00
13688	7/2020-100301	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,80	1.200,00
13689	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Álcool em gel, 5 litros	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	157,90	6.316,00
13690	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara tripla, caixa c/ 50 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	92,80	4.268,80
13691	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara n95 pff2	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	24,80	3.620,80
13692	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Máscara n95 ppf1	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	24,80	3.620,80
13693	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Touca sanfonada pacote com 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	35,90	753,90
13694	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para Procedimento tamanho M, caixa c/ 100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	75,70	1.514,00
13695	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Luva para Procedimento tamanho P, caixa c/ 100 unidade	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	75,70	1.514,00
13696	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Avental descartável. Modelo: manga longa, tipo: totalmente fechado, pacote c/ 10 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	137,60	6.880,00
13697	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Óculos de proteção Hospilar/médico com proteção lateral, em material pilicarbonato, SSN incolor, aste ajustável, com tratamento UV.	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	12,90	774,00
13698	029/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Propé 100% polipropileno pacote c/ 100 unidades	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	71,40	714,00
13699	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm, medindo 2,01m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,50m.	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	700,00	700,00
13700	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 2,19m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,55m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	760,00	760,00
13701	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 2,19m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,94m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.300,00	1.300,00
13702	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 3,31m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,83m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.150,00	1.150,00
13703	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 2,01m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,50m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	700,00	700,00
13704	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 2,53m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,63m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	880,00	880,00
13705	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 4,43m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 1,11m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.540,00	1.540,00
13706	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 5,61m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 1,40m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.950,00	1.950,00
13707	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 0,83m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,21m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	290,00	290,00
13708	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 3,02m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,76m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.050,00	1.050,00
13709	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 3,17m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,79m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	1.100,00	1.100,00
13710	4856/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Vidro Temperado incolor, espessura 8mm medindo 2,10m fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação caixilho fixo, de alumínio para vidro 0,53m	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	730,00	730,00
13711	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	ARROZ	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	5,29	264.500,00
13712	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	FEIJÃO TIPO I	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	6,60	66.000,00
13713	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	MACARRÃO PARAFUSO	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4,73	23.650,00
13714	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	FARINHA DE PUBA	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	3,60	36.000,00
13715	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	ÓLEO DE SOJA	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	7,30	73.000,00
13716	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	LEITE EM PÓ	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	26,49	105.960,00
13717	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	4,30	43.000,00
13718	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	AÇÚCAR	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	2,75	55.000,00
13719	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	EXTRATO DE TOMATE	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	1,20	5.400,00
13720	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	2,85	8.550,00
13721	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	CUSCUZ DE MILHO	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	2,45	12.250,00
13722	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	7,50	60.000,00
13723	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	12,90	25.800,00
13724	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	SAL	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	1,05	10.500,00
13725	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	3,00	52.500,00
13726	033/2020/SRP/PMSA/SEMED	SANTANA DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	MACARRÃO ESPAGUETE	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	5,00	25.000,00
13727	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AVENTAL PROCEDIMENTOS MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO COR BRANCO, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	5,55	16.650,00
13728	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AVENTAL COM MANGAS LONGA, PROTETOR DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL CPE IMPERMEÁVEL, USO MÉDICO HOSPITALAR, VETERINÁRIO, TEXTEIS LAR ETC., COR AZUL, MATERIAL CPE, TAMANHO 1930 MM X 1170 MM.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	6,33	18.990,00
13729	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO ESTRA PEQUENO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	56,97	14.242,50
13730	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	53,48	10.696,00
13731	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO MEDIO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	48,05	14.415,00
13732	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	48,05	14.415,00
13733	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MACACAO PROTECAO QUIMICA TYVEK BRANCO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILENO, COM CAPUZ, ELÁSTICO NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZIPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E OUTROS, TAM P-M-G-GG-EX.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	43,50	13.050,00
13734	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, COM PRIMEIRA CAMADA PARTE EXTERNA TNT 40 GRS, BASE POLIPROPILENO, SEGUNDA CAMADA DE FILTRO ANTIVIRAL MELTBLOWN 25 GRS NÃO INFLAMÁVEL, TERCEIRA CAMADA PARTE INTERNA TNT 25 GRS, COM FIBRA SINTÉTICA E TRATAMENTO ELETROSTÁTICO · CLIPE NASAL AJUSTAVEL, COM ELÁSTICO REDONDO, NÃO LIBERA FIAPOS .	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,94	14.100,00
13735	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2/95 SEM VALVULA, COM CLIPE NASAL AJUSTAVEL, CAMADAS FILTRANTES, SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSE S.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	5,17	10.340,00
13736	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PROPÉ SAPATILHA BRANCO GRAMATURA 30 G , CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,19	342,00
13737	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PROTETOR FACIAL COM TIARA INJETADA, VISEIRA PROTETORA DE PET E FIXADOR FABRICADO E MONTADO DENTRO DE AMBIENTE LIMPO ATENDENDO AS NORMAS DA ANVISA, PRODUTO 100% HIGIENIZÁVEL COM ÁLCOOL 70, HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALTURA: 0.05 CM, LARGURA: 0.15 CM, COMPRIMENTO: 0.25 CM, PESO: 150 G.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	13,17	2.634,00
13738	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	175,00	26.250,00
13739	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO QUALITATIVO IGG – IGM, REALIZADO POR IMUNOCROMATOGRAFIA, REALIZA A IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA ANTI COVID-19 EM AMOSTRA DE SANGUE.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	35,00	70.000,00
13740	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,18	2.340,00
13741	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGUA PARA INJECAO 10ML.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,26	780,00
13742	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000UI C/4ML INJETAVEL.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	13,00	6.500,00
13743	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI C/4ML INJETAVEL.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	14,75	5.900,00
13744	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CEFTRIAXONA 1 G. PÓ INJETAVEL.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	17,58	14.064,00
13745	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COMPLEXO B, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,80	6.300,00
13746	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DIPIRONA SODICA 500 MG SOL. INJETAVEL 2 ML.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,79	1.264,00
13747	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DIPIRONA SODICA 500 MG.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,32	3.200,00
13748	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG. SOL. INJETAVEL 2,5 ML.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,24	2.976,00
13749	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - 5 ML.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	26,51	13.255,00
13750	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	OXACILINA SÓDICA 500 MG, PÓ INJETAVEL.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2,76	2.208,00
13751	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO DE SODIO, SISTEMA FECHADO, BOLSA OU FRASCO 500 ML.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4,00	1.200,00
13752	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	VITAMINA C, SOLUÇÃO INJETAVEL DE 5 ML.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,15	4.025,00
13753	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ALGODAO HIDRÓFILO, PRODUZIDO COM 100% ALGODAO, HIDRÓFILO, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE LIQUIDOS, HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E APARELHOS CIRURGICOS E OUTRAS APLIXABILIDADES HOSPITALARES. PRODUTO NÃO ESTERIL, PACOTES COM 500 GRS.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	12,05	120,50
13754	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO POLIPROPILENO MALEAVEL, TIPO OCULOS COM ANEL DE AJUSTE, APLICAÇÃO OXIGENOTERAPIA, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, TAMANHO ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONGA EM SILICONE MALEAVEL/ ANEL AJUSTE EM LATEX.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	1,28	384,00
13755	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	EQUIPO PARA SORO SIMPLES, ESTERIL, COM CAMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS TUBO EM PVC, ATOXICO, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, OBEDECENDO AS NORMAS DA ANVISA.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1,01	909,00
13756	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº19	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,27	81,00
13757	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº23	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,30	90,00
13758	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº25	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,25	75,00
13759	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 10 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	44,95	899,00
13760	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 20 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/50.	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	32,55	976,50
13761	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 5 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	30,00	1.200,00
13762	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE 3 ML - (PLASTICO), CAPACIDADE 3 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	26,35	527,00
13763	00026/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML SEM ADITIVO, COM ATIVADOR DE COAGULO, COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, NA COR VERMELHO, C/100 UNIDADES.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	49,50	1.980,00
13764	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Central de Ar Condicionado 12.000 btus.	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	1.670,00	1.670,00
13765	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Guarda Roupa 4 Portas 3 Gavetas, Laterais e frente de mdp	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	750,00	750,00
13766	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fogão 04 Bocas de uso Doméstico acendedor Automático.	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	520,00	520,00
13767	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Armário de Cozinha em aço, 05 portas com vidro e 04 gavetas.	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	580,00	580,00
13768	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cama box Solteiro Conjugado Ortopédico.	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	450,00	900,00
13769	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Mesa de cozinha 04 cadeira, base de tubo	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	680,00	680,00
13770	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Lavadora de Roupa 10kg	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	510,00	510,00
13771	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Geladeira de uso Doméstico 240l degelo, com iluminação interna gavetão para legumes	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	1.560,00	1.560,00
13772	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Liquidificador de uso doméstico 2 litros	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	125,00	125,00
13773	4716/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ferro de passar Roupar elétrico, a seco 1.000 watts	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	47,00	47,00
13774	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas para procedimentos, material em látex c/pó tam P, M, G. Caixa com 100 unidades	10897117000173	J. E. Comercio E Serviços EIRELI	47,60	119.000,00
13775	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental capote descartável	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	30,92	154.600,00
13776	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica material sms, 3 camadas com dobra, fixação: tiras elásticas adicionais com clipe nasal.	10897117000173	J. E. Comercio E Serviços EIRELI	1,03	20.600,00
13777	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção incolor	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	8,00	2.400,00
13778	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador affinity 3221 com válvula	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	8,75	5.250,00
13779	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador semifacial PFF2-S ou N95	10897117000173	J. E. Comercio E Serviços EIRELI	4,20	8.400,00
13780	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável Safonada branca	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	0,13	3.900,00
13781	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental impermeável	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	8,10	4.860,00
13782	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental tipo barbeiro máster	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	32,50	9.750,00
13783	023/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Respirador descartável 3M™ 9332+BR	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	9,80	9.800,00
13784	016/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	13657269000278	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	130,00	520.000,00
13785	024/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5° GERAÇÃO, SUPER CONCENTRATO, DILUIÇÃO DE 01 PARA 200, BACTERICIDA E VIRUCIDA DE ALTO NÍVEL PARA ÁREAS COMUNS E CRÍTICAS, COM REGISTRO NA ANVISA E LAUDO DE EFICÁCIA FRENTE AS BACTÉRIAS E VÍRUS ABAIXO: STAPHYLOCOCUS AUREAS; SALMONELLA CHOLERAESUIS; ESCHERICHIA COLI; PSEUDOMONAS AERUGINOSA; KLEBSIELLA PNEUMONIAE-KPC; COVID-19; ADENOVIRUS TIPE5; NOROVIRUS MURINO. IGUAL OU SIMILAR.	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	46,00	10.580,00
13786	136/2020	BELEM	SEMEC	Serviços de Produção Áudio Visual: contemplando a transmissão por streaming para multiplataformas (Youtube e Facebook). Transmissão ao vivo e gravação das aulas diárias de segunda a sexta-feira, de 07 às 18h. A produção deve contemplar, diariamente, 2,5h de vídeo já editado, segundo a orientação e supervisão de profissional indicado pela SEMEC, para veiculação em emissora de TV designada pela CONTRATANTE. Equipamentos mínimos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância conforme descrição abaixo: a) 02 (duas) Câmeras (PTZ ou Handy 4K); b) 01 (uma) Câmera de Ação – ActionCam; c) 03 (três) Iluminadores /refletores Led para estúdio; d) 01 (uma) Switcher (mesa de corte) de Vídeo para Produção ao Vivo; e) 01 (um) Microfone do tipo "Gooseneck"; f) 03 (três) Tripés de vídeo ; g) 02 (dois) Microfones do tipo "de Lapela" h) Link dedicado de Internet; Será de responsabilidade da contratada todo o cabeamento necessário para operação e realização das atividades necessárias à execução dos serviços. Especificações Técnicas requeridas: Câmeras com as seguintes características técnicas mínimas: A) Câmera tipo PTZ: sensor com no mínimo 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor. Tamanho da image 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50, Podendo ser controlada via cabo de rede Ethernet e com 15 cenas graváveis/ presets. B) Câmera tipo HandyCam: Sensor CMOS de 1.0¿, tamanho de imagem :4K 24P, UHD 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Gravação em câmera lenta FHD a 120 FPS ; Gravação de codec duplo UHD / FHD ; Zoom Ótico 20x de 8,8 a 176mm com OIS.C) Camera tipo actioncam: CMOS 1/2.3" Píxeis efetivos: 12 M. Video 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps. Deverão também ser disponibilizados: D) Switcher ou Mesa de Corte: mínimo de 4 entradas para câmeras, sendo Obrigatório apresentar entradas HDMI e SDI. Gravação em cartões de memória SD, SDHC, SDXC (classe 4 ou superior). Saída PGM e Saída multivisualizadora (Multiviwer). Entrada de áudio por conector Combo tipo XLR/TRS ((CH-1, CH-2)), 48HKHZ. E) Link dedicado de internet: link com banda mínima de 10mpbs de upload para garantir fluxo estável de dados, streaming. F) Transmissao/ Streaming : taxa mínima de envio: 720p a 30 fps Resolução: 1280 x 720 Taxa de bits máxima: 4000 Kbps Taxa de bits mínima: 1500 Kbps Taxa de bits recomendada: 2500 Kbps. G) Encoder: pelo menos duas entradas de vídeo sendo uma SDI e outra HDMI. Protocolos de Streaming: TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS, Gravação em cartão SD; H) Mesa /mixer de áudio digital: monitorar e modular áudio que vai entrar no sinal de streaming. Mínimo de 12 canais de entrada via combo XLR/TRS com controle via tela touch ou tablete.I) Equipe Técnica: 1 diretor de corte/vídeo; 1 técnico de áudio, operadores de câmeras de acordo com a necessidade de execução, 1 eletricista. Prazo de execução: 83 (oitenta e três) dias. Horário de 07h as 18h De segunda a sexta-feira Com data prevista para início no dia 08/09/2020, podendo ser alterada ou não posteriormente.	05557742000136	M. M PRODUCOES LTDA	38.000,00	38.000,00
13787	136/2020	BELEM	SEMEC	Serviços de Veiculação em Emissora de TV, com disponibilidade de espaço fechado para exibição de 2h30’ de vídeo aula gravada, a ser veiculada, de segunda à sexta-feira, no horário entre 07h às 18h (diurno). Prazo de execução: 83 (oitenta e três) dias. Horário de 07h as 18h De segunda a sexta-feira Com data prevista para início no dia 08/09/2020, podendo ser alterada ou não posteriormente.	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	77.400,00	77.400,00
13788	21/2020-0607001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CAPSULA	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2,50	12.500,00
13789	7/2020-015	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	TUBOS DE CONCRETO PA-1 - 1.500MM	37331475000170	M P DA SILVA SERVICOS PRE MOLDADOS ME	610,00	46.970,00
13790	7/2020-015	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	TUBOS DE CONCRETO PA-1 1.000MM	37331475000170	M P DA SILVA SERVICOS PRE MOLDADOS ME	260,00	1.820,00
13791	7/2020-015	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	TUBOS DE CONCRETO PA-1 800MM	37331475000170	M P DA SILVA SERVICOS PRE MOLDADOS ME	220,00	10.780,00
13792	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Açúcar tipo cristal, granulado. Cor clara, e sem umidade e sujidade. Embalagem primária plástica de 01 kg.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	2,95	3.186,00
13793	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Arroz tipo 01, polido, longo fino, sem sujidades, parasitas, larvas, bolores. Embalagem plástica transparente de 01 kg.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	3,90	4.212,00
13794	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Aveia em flocos fina, composição nutricional, fibras, vitaminas, ferro, cálcio, proteína, lipídios, carboidratos, produto não contém açúcar. Caixa de 250.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	3,50	1.890,00
13795	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Biscoito tipo cream cracker água e sal, a base de farinha de trigo/gordura vegetal hidrogenado/água/amido de milho/aspecto, cor, sabor e cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente. Caixa com 10 pacotes	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	4,10	2.214,00
13796	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Café, moído, torrado, extra, embalagem alumizada interna e externamente, embalado a vácuo, com selo ABIC, embalagem de 500gr.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	9,00	4.860,00
13797	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Farinha de mandioca: torrada, de primeira qualidade, seca, grossa, escura, isenta de sujidades, parasitos e larva, acondicionado em embalagem plástica transparente. Embalagem contendo 1 kg.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	7,00	3.780,00
13798	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Feijão classe carioquinha, tipo 1, limpo, extra 1ª qualidade, constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica e variedade correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem contendo 1 kg.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	7,96	8.596,80
13799	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Leite em pó integral. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Unidade de Embalagem plástica 200gr	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	5,95	6.426,00
13800	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macarrão tipo espaguete, massa alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades, pasteurizado, médio sem ovos, embalagem plástica e resistente e transparente. Embalagem de 500gr.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	2,50	1.350,00
13801	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Margarina com sal, a base de óleos vegetais líquidos e hidrogenados/água/sal/leite em pó reconstituído/vit A (15 000 Ul/kg) beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural/corante natural de urucum/cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados de 250gr.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	2,10	1.134,00
13802	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Massa de sopa: a base de: farinha do tipo de sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ovos/corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e submetidos a processos adequados tecnológicos adequados. Embalagem 500g	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	3,78	2.041,20
13803	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Óleo de soja obtido da mistura de óleos de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas e suas condições deverão estar de acordo com NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Embalagem plástica de 900 ml.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	5,50	2.970,00
13804	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g.	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	3,30	1.782,00
13805	DISPENSA Nº 001/200622	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Carne bovina em conserva, carne mecanicamente separada de bovinos, lata de 320 g	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	6,60	3.564,00
13806	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01 - Bolsa de bebê maternidade, para recém nascido, confeccionada em material verniz e courano com zíper, com duas alças para as mãos e uma alça longa e ajustável para ombros, revestimento interno impermeável, nas medidas aproximadas de 40 cm comprimento x 30 cm de altura x 20 de largura, bolso nas laterais.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	75,40	5.579,60
13807	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01 - Banheira de plástico para bebê, com capacidade para 20 litros.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	32,00	2.368,00
13808	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Mamadeira, com capacidade mínima de 260 ml.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	21,00	1.554,00
13809	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Fraldas de pano tecido duplo, extra absorvente, composição 100% algodão, medida mínima de 70x70cm com 5 unidades.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	28,00	2.072,00
13810	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03-Pares de meias p/ bebês material 70% algodão, 26% poliéster, 2% elastano e 2% elastodeno.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,50	481,00
13811	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02-Manta tecido 100% algodão, antialérgica.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	36,00	2.664,00
13812	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Calça mijão/ para recém nascido, calça mijão com barro em tecido 100% algodão. Com 3 unidades	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	20,00	1.480,00
13813	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Camiseta para recém nascido. Camiseta tipo regata em tecido 100% algodão, com 3 unidades, acabamento em viés da própria malha.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	12,00	888,00
13814	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Lençol para bebê, tipo cueiro para bebê, 100% algodão, com medidas de aproximadamente 60 x 80 cm, com pacote contendo 3 unidades.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	38,00	2.812,00
13815	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Lenço umedecido pote cm 100 unidades	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,00	592,00
13816	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02-Conjunto body manga longa e calça com pé em malha 100% algodão.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	23,00	1.702,00
13817	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Saco de presente p/embalar o kit de enxoval (Extra Grande)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,00	444,00
13818	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Laço para presente (Médio)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,53	187,22
13819	7/2020-00024	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	KIT TESTE RÁPIDO COVID 9	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	119,00	11.900,00
13820	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MÁSCARA TNT TRIPLA COM ELÁSTICO	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	380,00	30.400,00
13821	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MASCARA RESPIRATORIA TIPO N95 COM RESPIRADOR	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	29,80	1.490,00
13822	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL DE MANGAS LONGAS	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	14,90	1.192,00
13823	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	32,00	2.560,00
13824	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LUVAS TIPO VINIL	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	45,00	2.250,00
13825	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TERMOMETRO DE AFERIÇÃO	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	340,00	1.700,00
13826	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ALCOOL GEL 70% 1L	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	22,00	4.400,00
13827	7/2020-00026	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ALCOOL LIQUIDO 70%	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	9,90	1.980,00
13828	7/2020-00030	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVIF-19	36189618200	maria rosilene dos santos silva	1.700,00	10.200,00
13829	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. ORAL	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	14,75	4.425,00
13830	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	3,80	22.800,00
13831	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA+BETAMETASONA XAROPE 120ML	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	5,75	5.750,00
13832	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	1,99	1.990,00
13833	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO.	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	0,21	1.050,00
13834	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM M, CX C/100	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	48,60	14.580,00
13835	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM P, CX C/100	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	48,60	12.150,00
13836	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE COVID 19 PARA TRIAGEM DE PACIENTES ASSINTOMATICOS	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	55,00	55.000,00
13837	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D3 3000 UI	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	4,25	42.500,00
13838	7/2020-29	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30 MG	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	3,00	30.000,00
13839	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01 - Bolsa de bebê maternidade, para recém nascido, confeccionada em material verniz e courano com zíper, com duas alças para as mãos e uma alça longa e ajustável para ombros, revestimento interno impermeável, nas medidas aproximadas de 40 cm comprimento x 30 cm de altura x 20 de largura, bolso nas laterais.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	75,40	5.579,60
13840	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01 - Banheira de plástico para bebê, com capacidade para 20 litros.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	32,00	2.368,00
13841	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Mamadeira, com capacidade mínima de 260 ml.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	21,00	1.554,00
13842	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Fraldas de pano tecido duplo, extra absorvente, composição 100% algodão, medida mínima de 70x70cm com 5 unidades.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	28,00	2.072,00
13843	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03-Pares de meias p/ bebês material 70% algodão, 26% poliéster, 2% elastano e 2% elastodeno.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,50	481,00
13844	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02-Manta tecido 100% algodão, antialérgica.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	36,00	2.664,00
13845	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Calça mijão/ para recém nascido, calça mijão com barro em tecido 100% algodão. Com 3 unidades	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	20,00	1.480,00
13846	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Camiseta para recém nascido. Camiseta tipo regata em tecido 100% algodão, com 3 unidades, acabamento em viés da própria malha.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	12,00	888,00
13847	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-KIT Lençol para bebê, tipo cueiro para bebê, 100% algodão, com medidas de aproximadamente 60 x 80 cm, com pacote contendo 3 unidades.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	38,00	2.812,00
13848	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Lenço umedecido pote cm 100 unidades	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,00	592,00
13849	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02-Conjunto body manga longa e calça com pé em malha 100% algodão.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	23,00	1.702,00
13850	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Saco de presente p/embalar o kit de enxoval (Extra Grande)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,00	444,00
13851	DISPENSA Nº 001/200623	SAO FRANCISCO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01-Laço para presente (Médio)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,53	187,22
13852	Dispensa de Licitação nº DL-06/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gasolina comum	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	4,67	100.405,00
13853	Dispensa de Licitação nº DL-06/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Diesel BS 500	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	3,95	53.325,00
13854	Dispensa de Licitação nº DL-06/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Diesel BS 10	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	3,99	23.940,00
13855	7/2020-00052	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ. IV	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	31,34	94.020,00
13856	7/2020-00052	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	BICARBONATO SODIO 8,4% INJ. (UND)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,34	2.010,00
13857	7/2020-00052	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	*HERMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ. IV	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,74	14.740,00
13858	7/2020-029 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	TOTEM EM ACM PERSONALIZADO, COM ESTRUTURA EM METALON 25 X 25 GALVANIZADO, NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 0,40 COM BASE DE 0,40 X 0,50CM, PARA ÁLCOOL EM GEL.	20332535000177	ALEXANDRE SILVA DOS REIS 69292540297	650,00	48.750,00
13859	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO CX/50	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	110,00	88.000,00
13860	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL FACE SHILD	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	19,90	9.950,00
13861	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL CIRURGICO PACOTE COM 10	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	79,90	39.950,00
13862	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEROXIDO DE HIDROGENIO COM 1 500ML	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	35,00	31.500,00
13863	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DESCARTAVEL TAMANHO 6,5 PP, CX COM 100 UNID	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	42,00	8.400,00
13864	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DESCARTAVEL TAMANHO 7,0 P, CX COM 100 UNID	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	42,00	33.600,00
13865	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DESCARTAVEL TAMANHO 7,5 M, CX COM 100 UNID	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	42,00	29.400,00
13866	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFFN95	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	9,90	9.900,00
13867	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 COM 12 LITROS	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	110,00	11.000,00
13868	035/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COM 12 UNIDADES ALCOOL EM GEL 500ML	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	178,80	17.880,00
13869	024/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE COVID-19- IGG E IGM.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	105.000,00
13870	7/2020-027 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	TÚNEL DE DESINFECÇÃO EM ALUMÍNIO E POLIETILENO, DIMENSÕES: 2,30M (H) X 2,60M (A) X 1,30M (L), SENSORES DE MOVIMENTO, ILUMINAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL INFORMATIVA OPCIONAL. CONTENDO DESINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIA (PRINCÍPIO ATIVO RECOMENDADO PELA ANVISA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS) LETAHMAX 5LTS DILUIÇÃO 1:200.	04180058000115	P N S SEABRA - ME	15.800,00	47.400,00
13871	DL 041/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 1m³	24149654000140	J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	103,00	36.050,00
13872	DL 041/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 3m³	24149654000140	J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	123,50	30.875,00
13873	DL 041/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 7m³	24149654000140	J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	221,50	172.770,00
13874	DL 041/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 10m³	24149654000140	J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	317,00	272.620,00
13875	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 01 Desinfetante - cx com 6x2l - detergente e desinfetante perfumado, com ação antimicrobiana, eficaz contra germes-bactérias. Aplicação: ideal para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis de cozinhas, banheiros, pisos azulejos e vasos sanitários produto deverá conter o registro na ANVISA, procedência, numero do lote, data da validade.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	80,77	40.385,00
13876	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 02 Detergente 24 x 500ml - detergente líquido, neutro, biodegradável, pronto uso, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	34,73	17.365,00
13877	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 03 Álcool desinfetante para uso geral 70% 1lt , cx com 12 unid.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	117,12	23.424,00
13878	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 04 Dispenser para sabonete líquido com reservatório em plástico resistente na cor branca ou cristal. Apresentado na altura (a) de 260mm a 300mm, largura (l) de 110mm a 160mm e profundidade (p) de 90mm a 130mm. Com reservatório/depósito fixo com capacidade de 500ml a 900ml, a ser abastecido manualmente com sabonete acondicionado em galões sistema de dosagem por pressão, com acionamento que permita a saída de 1 a 2ml por vez. A válvula de acionamento deverá estar perfeitamente ajustada de modo que não haja vazamento do produto. Deverá apresentar sistema de abertura e fechamento com chave ou outro sistema de fácil encaixe. O dispense deverá ser de fácil instalação na parede, manutenção e limpeza. O produto deverá vir acompanhado de parafusos e buchas para fixação em parede.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	39,04	1.952,00
13879	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 05 Aguá sanitária 5l cx c/ 2 gl.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	22,07	13.242,00
13880	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 06 Álcool: em gel, etílico, hidratado, graduação não inferior a 70%, certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991 e registrado na ANVISA. Embalagem: frasco plástico de 420g, embalagem com 12 unidades e com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	19,97	39.940,00
13881	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 07 Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalérgica, tipo uso descartável. Caixa com 50 und.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	39,04	11.712,00
13882	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 08 Luva de proteção látex multiuso tamanhos p, m e g cor amarela.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	5,21	1.042,00
13883	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 09 Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em vinil cx c/ 100 unid.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	31,53	15.765,00
13884	CONVITE Nº 010.20.CV.SAAEP	PARAUAPEBAS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ITEM 10 Borrifador 500 ml com gatilho.	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	12,80	2.560,00
13885	7/2020-00038	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL DE PEDAL	14370538000100	AVANTTI INDUST. E COMERCIO DE MOBILIARIOS URBANOS, ESP, L. LTDA	800,00	9.600,00
13886	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL KM 75	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	78.271,59	78.271,59
13887	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL BRASILEIRA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	59.877,34	59.877,34
13888	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL KM 75(TAMANHO 15X5METROS)	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	83.163,39	83.163,39
13889	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECICMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL 1	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	57.595,84	57.595,84
13890	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO - VICINAL DA JAQUEIRA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.016,25	25.016,25
13891	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO PRÓXIMO A VILA GAUCHA 2	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.016,25	25.016,25
13892	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	24.989,95	24.989,95
13893	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETODE DIÂMETRO DE 1MT	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	24.989,95	24.989,95
13894	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTO CRÍTICO COM BUEIRO DE CONCRETO NA VICINAL ÉGUA MORTA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.015,21	25.015,21
13895	1/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL ÉGUA MORTA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	97.710,29	97.710,29
13896	2020200502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA&PAPELARIA LTDA	1,50	3.750,00
13897	7/2020-190801	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO SARS COV 2 (COVID - 19)	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	90,00	76.500,00
13898	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	IMPRESSORA C/ BULK INK MULTIFUNCIONAL, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 720 x 720 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COM 8.5 PPM EM PRETO E 4.5 PPM EM CORES, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL 50 FOLHAS DE PAPEL A4, CONEXÃO USB 2.0.	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.158,50	34.755,00
13899	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	COMPUTADOR COMPLETO COM INTEL CORE I3 2.93GHZ, MEMÓRIA 4GB DDR3, HD 500GB SATA, MONITOR DE LED 15" C/ HDMI, MAIS KIT TECLADO E MOUSE USB BÁSICOS.	21972444000169	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	1.399,00	41.970,00
13900	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	NOBREAK DE 600VA SIMILAR AO SMS. GARANTIA DE 12 MESES.	34390049000110	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI	330,00	9.900,00
13901	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, CONSTITUÍDA DE TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 25MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR NA, COR CINZA GELO (CINZA CLARO). ACABAMENTO COM FITA EM PVC. BASE CENTRALIZADA EM AÇO TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 2,5 MM DE ESPESSURA, NA COR PRETO FOSCO, COM CINCO PÁS, PERFIL PROTETOR DE POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS E DESLIZADORES PARA CORRIGIR EVENTUAIS DESNÍVEIS NO PISO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 1400 MM DE DIÂMETRO E 740 MM DE ALTURA; GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13966 E DEMAIS NORMAS VIGENTES DEVERÁ ESTAR EMBALADO.	23493764000161	P G LIMA COM - ME	476,62	3.336,34
13902	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU’S. VERSÃO: FRIO; CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000BTUS. TENSÃO: 220 V – MONOFÁSICO. CLASSE: A; CONSUMO MÁXIMO: 18 KWH/MÊS. FREQUÊNCIA: IGUAL OU APROXIMADA DE 60 H.; CONDENSADORA: VERTICAL. GÁS REFRIGERANTE: R410. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE; FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	30957312000159	Vitoria Logistica Ltda	1.449,00	28.980,00
13903	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF 15 MM E DURATREE 2,5 MM, COM ESPAÇO PARA IMPRESSORA, ESPAÇO LATERAL PARA MONITOR DE ATÉ 19’, ESPAÇO INFERIOR CENTRAL PARA TECLADO E MOUSE COM CORREDIÇAS METÁLICAS, AO LADO INFERIOR, ESPAÇO PARA GABINETE, NA PARTE SUPERIOR, AO LADO DO MONITOR ESPAÇO PARA REVISTAS E CD’S OU DVD’S. LARGURA: 1,045M. ALTURA: 1,325M, PROFUNDIDADE: 0,45. COR: CINZA CLARO.	34390049000110	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI	265,00	7.950,00
13904	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 440 L (CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL), 110 V, DUAS PORTAS (REFRIGERADOR E CONGELADOR), FROST, FREE. COR BRANCA.	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.772,85	13.864,25
13905	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	FOGÃO À GÁS, 4 BOCAS, FORNO AUTO-LIMPANTE COM LÂMPADA INTERNA INSTALADA, TAMPA DE VIDRO, ACENDEDOR ELÉTRICO, 110 V, ACOMPANHA RELÓGIO E MANGUEIRA. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A NO INMETRO, COR: BRANCO.	34390049000110	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI	642,00	3.210,00
13906	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	BEBEDOURO INDUSTRIAL, DE PRESSÃO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE E GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. POSSUI UM FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304; TENSÕES 127V E 220V; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO, RETENDO A TEMPERATURA. TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11°C E TOMADA DE 3 PINOS; GÁS REFRIGERANTE R134A, ECOLOGICAMENTE CORRETO. ACOMPANHA 4 TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2.699,88	26.998,80
13907	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	MESA DE ESCRITORIO RIGIDA COM 2 (DUAS) GAVETAS 120X60CM, EM MDF 15 MM E DURATREE 2,5 MM. COR: CINZA CLARO.	23493764000161	P G LIMA COM - ME	253,03	2.530,30
13908	022/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA, REGULAGEM DE ALTURA Á GAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 110 X 60 X 62cm (A x L x P) ASSENTO E ENCOSTO NAS CORES AZUL, VERDE OU PRETO.	20274219000196	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS	220,00	15.400,00
13909	7/2020-032-FMS	JACUNDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	PLANTONISTAS(08 HRS)	20454409000195	LEONARDO DE O LOPES EIRELI-EPP	900,00	162.000,00
13910	7/2020-032-FMS	JACUNDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	PLANTONISTAS(24HS)	20454409000195	LEONARDO DE O LOPES EIRELI-EPP	2.500,00	300.000,00
13911	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ABDOMEM SUPERIOR C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	10.000,00
13912	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ABDOMEM SUPERIOR S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	10.000,00
13913	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	COLUNA CERVICAL C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	16.000,00
13914	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	COLUNA CERVICAL S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	20.000,00
13915	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	COLUNA LOMBO SACRA C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	20.000,00
13916	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	COLUNA LOMBO SACRA S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	25.000,00
13917	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PELVE, BACIA E ABD. INF. C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	8.000,00
13918	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PELVE, BACIA E ABD. INF. S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	11.250,00
13919	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRÂNIO/ MASTÓIDE C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	10.000,00
13920	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRÂNIO/ MASTÓIDE S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	6.250,00
13921	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ABDOMEN TOTAL C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	520,00	2.600,00
13922	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ABDOMEN TOTAL S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	370,00	1.850,00
13923	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ARTICULAÇOS DE MI S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	2.500,00
13924	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ARTICULAÇOS DE MI C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	2.000,00
13925	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ARTICULAÇÕES DE MS S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	2.500,00
13926	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ARTICULAÇÕES DE MS C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	2.000,00
13927	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	RINS E VIAS URINÁRIAS S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	330,00	1.650,00
13928	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	RINS E VIAS URINÁRIAS C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	480,00	2.400,00
13929	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR S/ CONTRASTES	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	2.500,00
13930	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR C/ CONTRASTES	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	4.000,00
13931	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DO PESCOÇO S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	2.500,00
13932	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DO PESCOÇO C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	4.000,00
13933	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DE SELA TÚRSICA S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	1.250,00
13934	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC DE SELA TÚRSICA C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	2.000,00
13935	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC SEGMENTOS APENDICULARES(BRAÇO, ANTEBRAÇO, MAO) S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	2.500,00
13936	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC SEGMENTOS APENDICULARES(BRAÇO, ANTEBRAÇO, MAO) C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	4.000,00
13937	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC TÓRAX S/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	250,00	18.750,00
13938	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TC TÓRAX C/ CONTRASTE	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	400,00	10.000,00
13939	DISPENSA 07/2020-0036	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	DENSITOMETRIA OSSEA	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	90,00	22.500,00
13940	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTAVEL Nº 95	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	22,75	13.308,75
13941	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA TRIPLA/FILTRO DESCARTAVEL, EFB, ATOXICA, HIPOALERGICA, 100% POLIPROPILEN	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	2,60	1.521,00
13942	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLASTICO/ACRILICO	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	15,50	1.209,00
13943	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70%	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	69,50	2.085,00
13944	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL FREYJA DESCARTAVEL COM MANGA LONGA DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	65,00	650,00
13945	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VISEIRA EPI PROTETOR FACIAL MASCARA HOSPITALAR TRANSPARENTE ACRILICO 3 PEÇAS	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	40,00	200,00
13946	7/2020-017	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL(LATEX)	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	44,50	890,00
13947	004/2020 – PMO – UASG 980507	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Kit Teste Rápido IgG/IgM (Covid-19), ensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção e diferenciação de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Sars-Cov-2. Embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8,89	8.890,00
13948	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML C/5ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,40	10.800,00
13949	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	AZITROMICINA 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,35	234.500,00
13950	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ENOXOPARINA 80MG/ML SERINGA C/0,8ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	36,80	169.280,00
13951	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	METILPREDNISOLONA 500MG/ML C/8ML INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,90	57.250,00
13952	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	MIDAZOLAN 15MG (5MG/3ML)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,50	290.000,00
13953	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OXACILINA 500MG PÓ INJETÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,49	3.490,00
13954	065/2020	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CEFTRIAXONA 1G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	24,90	49.800,00
13955	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Ácido acetilsalicílico comprimido infantil 100mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,09	1.800,00
13956	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Acido ascorbico (vitamina C) 100 mg/ml sol. inj. 5ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,50	7.500,00
13957	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Azitromicina 500 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,97	44.550,00
13958	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Complexo B drageas	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	5.400,00
13959	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Dipirona 500 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,27	4.050,00
13960	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Ivermectina 6 mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,94	6.580,00
13961	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Paracetamol 500 Mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,20	3.000,00
13962	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Prednisona 20 Mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,43	5.590,00
13963	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Álcool 70% 1000 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,76	23.280,00
13964	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Álcool 70% gel 5 litros	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	134,00	67.000,00
13965	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Álcool 70% gel 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,10	33.300,00
13966	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Avental de procedimento descartável c/ manga longa	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,00	40.000,00
13967	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Borrifador spray	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29,00	2.900,00
13968	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cateter p/ Oxigênio (Tipo óculos)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,28	4.560,00
13969	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Luva de procedimentos Tam G cx /100Unid	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	61,80	37.080,00
13970	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Luva de procedimentos Tam. M cx c/100Unid	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	61,80	49.440,00
13971	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Luva de procedimentos Tam. P cx c/100Und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	61,80	49.440,00
13972	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Macacão Tyvec branco tamanho XG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	79,00	39.500,00
13973	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Mascara Cirúrgica tripla c/ elástico (Unidade)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,60	48.000,00
13974	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Mascara de tecido c/ logo do Município	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,50	88.000,00
13975	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Mascara PFF2 com clip nasal sem valvula	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,30	122.400,00
13976	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Teste coronavirus (COVID-19 ) IgG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	90,00	180.000,00
13977	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Óculos de Proteção Transparente Haste preta	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14,90	11.920,00
13978	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Sapatilha pro pé em TNT pacote c/ 100unid.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	33,86	16.930,00
13979	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Termômetro infravermelho digital de testa	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	298,00	38.740,00
13980	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Toten C/ Pedal	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	415,00	8.300,00
13981	016/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Touca descartável sanfonada em TNT pacote c/100Unid.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	22,37	11.185,00
13982	7/2020-021	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM	29339657000160	AUTO POSTO HALEN EIRELI ME	4,71	141.270,00
13983	7/2020-021	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DIESEL BS10	29339657000160	AUTO POSTO HALEN EIRELI ME	3,71	25.963,00
13984	7/2020-021	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DIESEL BS 500	29339657000160	AUTO POSTO HALEN EIRELI ME	3,61	72.180,00
13985	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12,79	191,85
13986	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA P/ URINA SISTEMA FECHADO	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,00	200,00
13987	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO (PLOTEC)	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	178,00	3.560,00
13988	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	59,22	4.145,40
13989	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/ 100 PARES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	59,22	8.883,00
13990	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS PP (CAIXA COM 100 PARES)	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	59,22	1.776,60
13991	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA DE SILICONE DE 3MM	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	15,34	230,10
13992	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESC. (CIRURGICA) C/ 100 UNID. C/ ELASTICO	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,80	3.948,00
13993	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLEY 3 VIAS NÚMERO 18	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4,90	49,00
13994	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 14	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4,20	126,00
13995	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 16	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4,20	126,00
13996	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL (BRANCA)	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	16,00	800,00
13997	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	76,75	460,50
13998	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X7 CX 100 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9,05	271,50
13999	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X8 CX 100 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10,79	161,85
14000	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL G (COR BRANCO) COM 10 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	59,22	5.922,00
14001	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO NÚMERO 18 COM 100 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	85,84	343,36
14002	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO NÚMERO 22 COM 100UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	85,84	343,36
14003	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO NÚMERO 24 COM 100UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	88,83	355,32
14004	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO COM 50 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	62,93	503,44
14005	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICOSE (CAIXA COM 50 TIRAS GLUCO LEADER ENHACE)	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	34,06	681,20
14006	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,07	21,40
14007	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6,86	205,80
14008	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI N. 23 C/100	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29,61	118,44
14009	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH 16X8 (AMARELO) ADULTO	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,89	359,45
14010	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA NÚMERO 7,0	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,81	181,00
14011	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA NÚMERO 7,5	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,81	181,00
14012	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA NÚMERO 8,0	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,81	181,00
14013	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA TAMANHO 8,5	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,65	82,50
14014	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 PARES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	59,22	7.106,40
14015	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA NITRILICA (SEM PÓ) M	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,80	1.316,00
14016	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONOMETRO+FLUXOMETRO	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	560,00	5.600,00
14017	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº19G CX COM 100 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	26,32	78,96
14018	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº21G CX COM 100 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23,86	119,30
14019	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº25G CX COM 100 UN	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23,86	119,30
14020	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML S/AG C/250	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	85,54	1.710,80
14021	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML S/AG C/250	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	134,07	2.681,40
14022	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML 500 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	95,41	1.335,74
14023	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTAVÉL 3ML 500 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,72	169,44
14024	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA PARA INSULINA DE 1ML	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21,39	128,34
14025	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 18 DUAS VIAS	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4,20	84,00
14026	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 12 (10 UNIDADES)	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11,06	33,18
14027	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9,05	90,50
14028	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI Nº21 CAIXA	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	34,00	136,00
14029	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH (VERDE) ADULTO	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,89	359,45
14030	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA INJ.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,10	1.550,00
14031	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	104,00	104,00
14032	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% LT	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,80	1.316,00
14033	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA INJET	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	134,89	269,78
14034	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10% CAIXA	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,70	98,70
14035	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG CX C/50AMP	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	82,00	328,00
14036	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	32,00	3.200,00
14037	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25ML.L SUBCULTANEA 5.000 UI/0,25ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	9,70	6.790,00
14038	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METACLOPAMIDA INJETAVEL	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,80	480,00
14039	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 1GR CAIXA COM 25	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1.250,00	1.250,00
14040	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10MG	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	6,00	1.200,00
14041	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,16	632,00
14042	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 100 ML COM 60 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	196,58	2.948,70
14043	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 250 ML CAIXA COM 40 UNIDADES	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	146,40	2.196,00
14044	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 500 ML COM 25 FRASCOS	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,80	5.088,00
14045	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML CAIXA COM 35	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	138,18	829,08
14046	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500 ML CAIXA COM 30	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	99,41	2.982,30
14047	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER 500 ML COM 30 FRASCOS	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	118,44	592,20
14048	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER LACTADO 500 ML COM 25 FRASCOS	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	89,25	892,50
14049	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAZOCIN 4,5 MG CAIXA COM 10	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	504,00	1.512,00
14050	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C INJETÁVEL	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,80	1.440,00
14051	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XYLOCAYNA 2% SEM VASO	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	6,00	180,00
14052	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10ML C/200	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,70	98,70
14053	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA 0,25%	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,80	160,00
14054	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRICANYL INJ 50 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64,14	256,56
14055	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTIL DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJETAVEL	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	7,24	7.240,00
14056	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTIL DE ESCOPOLAMINA INJETAVEL	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,00	1.000,00
14057	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.056,25	32.900,00
14058	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG INJ	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	197,40	3.158,40
14059	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 250 MG	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	90,00	4.500,00
14060	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTÁSSIO 10% CAIXA	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,48	65,48
14061	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B INJ. 2ML C/100AMP	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	164,50	1.645,00
14062	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG C/100AMP	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	329,00	3.290,00
14063	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML AMP. 2ML C/100	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,70	1.184,40
14064	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 100 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	279,65	4.194,75
14065	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTALINA INJ. 0,05MG 2ML 50 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	329,00	329,00
14066	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG 50AMP	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	373,42	7.468,40
14067	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG 50AMP	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	197,40	2.763,60
14068	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 5MG INJ CAIXA 50 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	658,00	1.974,00
14069	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL INJ. 40ML	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	707,35	17.683,75
14070	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA INJ. 4MG 2ML	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	82,25	658,00
14071	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 0,2MG INJETAVÉL 50 UNIDADES	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	327,33	654,66
14072	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXICAN 40MG INJ	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	661,29	3.967,74
14073	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 500MG INJETAVÉL	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	82,25	1.645,00
14074	069/2020-000033	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA INJ.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,04	208,00
14075	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,00	75.000,00
14076	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	IVERMECTINA 6 MG COMP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	52.500,00
14077	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CEFALOTINA SÓDICA IV 1G SOLUÇÃO INJETÁVEL CAIXA C/50	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.134,00	64.020,00
14078	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TESTE CORONAVÍRUS (COVID-19) IgG /IgM (TESTE RÁPIDO) CONTENDO 25 DISPOSITIVOS DE TESTE, 25 CONTA GOSTAS, 01 SOLUÇÃO TAMPÃO (3ML), 01 INSTRUÇÃO DE USO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.800,00	540.000,00
14079	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P CAIXA C/100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	69,90	41.940,00
14080	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G CAIXA C/100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	69,90	41.940,00
14081	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO C/100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	94,00	75.200,00
14082	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MÁSCARA N95 DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO FACIAL PFF2	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,90	21.800,00
14083	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO EM TNT GOLA CARECA,FECHADA E ELÁSTICO NOS PUNHOS (1,40 x 0,90 cm. Produto de uso único / Não tecido 100% polipropileno / Não estéril / Tiras de amarrar / Fechamento Nas Costas / Elástico nos punhos )	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,30	2.325,00
14084	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, PROTETOR FACIAL COM VISEIRA PARA ROSTO CONTRA RESPINGOS E GOTÍCULAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	30,00	15.000,00
14085	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	12.000,00
14086	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ALCOOL EM GEL 70% 5L GL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	198,00	39.600,00
14087	008/2020/FMS-D	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ALCOOL 92% CAIXA 1000 ML C/12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	119,00	11.900,00
14088	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	5,00	5.000,00
14089	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORORQUINA 450MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	3,00	18.000,00
14090	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	5,00	25.000,00
14091	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO ELEMENTAR 40MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,53	7.420,00
14092	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,95	9.500,00
14093	070/2020-000034	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACHÊ 70X70 (TAMANHO MENOR)	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,25	5.000,00
14094	7/2020-00031	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTI CORPOS IGG E IGM (COVID-19)	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	94,50	28.350,00
14095	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Álcool em gel 70% embalagem 500 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	7,20	10.800,00
14096	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Álcool líquido 70% embalagem 500 ml	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	5,05	7.575,00
14097	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Máscara de tecido em algodão com forro e com elástico duplo (tamanho P)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-EPP	3,52	35.200,00
14098	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Máscara de tecido em algodão com forro e com elástico duplo (tamanho M)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-EPP	3,52	52.800,00
14099	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Máscara de tecido em algodão com forro e com elástico duplo (tamanho G)	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-EPP	3,52	35.200,00
14100	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Água sanitária 1 litro	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	2,52	126.000,00
14101	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, odor erva doce, acidez neutro ph, características adicionais viscosidade mínima 600 cps (embalagem 500 ml)	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	10,99	329.700,00
14102	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Dispenser plástico ABS para toalhas de papel em bobinas de até 200m x 0,20 m. Diâmetro máximo da bobina: 170mm. Fabricado na cor em branca. Possui Sistema de corte, não permite que o papel toalha bobina seja puxado continuamente, evitando desperdício de papel. Possui sistema de abertura e fechamento chave, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Garantia total mínima de 12 meses.	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	40,00	26.000,00
14103	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Dispenser com reservatório em plástico ABS. Fabricada na cor em branca, de acordo com a legislação sanitária vigente. Capacidade do reservatório: 900 ml. Para uso do refil de sabonete ou com sabonete líquido em galão. Acompanha fechadura, chave em abs e itens para fixação à parede contendo buchas e parafusos. Garantia total mínima de 12 meses.	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	39,00	25.350,00
14104	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Borrifador, nome borrifador. Borrifador plástico c/bico 500ml. Frasco borrifador/pulverizador plástico com bico - cor: transparente ou branco - com capacidade para 500ml.	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	12,00	36.000,00
14105	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Protetor facial com visor de acetato ou policarbonato incolor, com altura de 270 mm (+/- 20 mm), largura na parte superior de 280 mm (+/- 10 mm), largura na parte inferior de 200 mm (+/- 10 mm), espessura mínima de 1,1 mm e que seu desenho permita movimentações laterais do usuário sem provocar desconforto e perda de mobilidade. Ajuste da carneira deve ser garantido através de sistema de catraca. A carneira deve ser presa à coroa através de dois parafusos e deve permitir regulagem de altura da cabeça para permitir que usuários de anatomias diferentes a utilize sem perda de mobilidade. Acoplada a carneira deve ter uma peça em material polietileno para o encaixe da lente por pinos/parafusos plásticos ou metálicos com o objetivo de garantir a fixação da lente.	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	10,00	50.000,00
14106	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Óculos de proteção individual, material armação armação em aço revestido de polipropileno, material lente em acrílico transparente, incolor, tipo lente anti-embaçante, características adicionais ajuste e regulagem lateral, esterelizável a frio, tamanho único	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	5,99	5.990,00
14107	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Papel A4, branco, 210x297mm, não reciclado, 75g/m², 500 folhas.	83370528000180	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA	18,75	93.750,00
14108	037/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Termômetro clínico infravermelho sem contato - termômetro clínico infravermelho sem contato com o paciente. características do produto: realizar medição de temperatura do corpo humano (através da proximidade da testa do paciente, sem promover o contato termômetro e testa); sensor sonoro que sinalize a distância correta entre o termômetro e a testa do paciente promovendo uma medição precisa e segura da temperatura; visor de lcd com iluminação para facilitar a visualização do resultado da temperatura corporal; tempo de leitura da temperatura corporal do paciente: aproximadamente 1 segundo; sensor infravermelho; deve ser de fácil armazenamento e transporte; alimentação: 02 pilhas tipo aaa 1,5v; indicador de pilha com carga baixa. obs: além de fornecer a possibilidade da leitura corporal, poderá também conter a possibilidade de outros modos de leitura de temperatura, como é o caso da leitura da temperatura de objetos, ambientes e alimentos. Dimensões aproximadas do produto: 141 x 42 x 55,5 cm e peso aproximado: 120g.	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	168,00	67.200,00
14109	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BURRIFICADOR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8,82	882,00
14110	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VISEIRAS FACE SHILDES	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	25,00	2.500,00
14111	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA Nº 95	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19,90	3.980,00
14112	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO IMPERMEAVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	88,00	4.400,00
14113	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS DE LATEX CX 100UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	45,00	1.800,00
14114	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCCOL LIQUIDO 70%1.000ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,90	3.096,00
14115	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL GEL 450ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11,50	2.760,00
14116	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTAVEL CX 50 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	87,50	4.900,00
14117	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTALP/PROCEDIMENTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	14,90	1.490,00
14118	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO DE TNT	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	25,00	2.900,00
14119	02/2020/SEMAS-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13,60	680,00
14120	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	TAPETE - TAPETE TIPO CAPACHO SANITIZANTE (PEDILÚVIO), MATERIAL EM PVC (VINIL),ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, TAMANHO 100 X 70 CM, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, COM BORDA VEDANTE QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS E CONTEM A SUJEIRA DOS CALÇADOS	10261012000123	TIE TAPETES EIRELI	60,00	260.100,00
14121	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	PANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIÉSTER, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISNÃO ABRASIVOS E DE ALTO GRAU ABSORÇÃO APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO TOALHA.	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	4,80	36.000,00
14122	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EMESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE. GARRAFA DE 1 LITRO COM BICO APLICADOR.	01552709000162	IRMÃOS ANJOS LTDA	27,00	60.750,00
14123	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	TAPETE - TAPETE TIPO CAPACHO SANITIZANTE (PEDILÚVIO), MATERIAL EM PVC (VINIL),ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM, TAMANHO 100 X 70 CM, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, COM BORDA VEDANTE QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS E CONTEM A SUJEIRA DOS CALÇADOS	10261012000123	TIE TAPETES EIRELI	60,00	39.900,00
14124	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	PANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIÉSTER, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS E DE ALTO GRAU ABSORÇÃO APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO TOALHA.	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	4,80	12.000,00
14125	9-047/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EMESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE. GARRAFA DE 1 LITRO COM BICO APLICADOR.	01552709000162	IRMÃOS ANJOS LTDA	27,00	20.250,00
14126	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70%- SOLUÇÃO 1 LITRO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,49	13.470,00
14127	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70%-GEL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	3,90	5.850,00
14128	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR TAMANHO UNICO	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	3,99	15.960,00
14129	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR, MATERIAL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,82	964,00
14130	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER OXINEOTARAPIA INFANTIL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,29	1.548,00
14131	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER OXINEOTERAPIA ADULTO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,22	1.464,00
14132	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO ADULTO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	69,89	1.397,80
14133	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHO ADULTO OBESO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	101,43	1.014,30
14134	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTETOSCOPIO TIPO BIAURICULAR, ACESSORIOS OLIVAS ANATOMICAS SILICONE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,89	497,80
14135	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOLOGICO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	242,99	19.439,20
14136	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOLOGICO TIPO RAIO X	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	269,00	21.520,00
14137	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR RADIOLOGICO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213,00	4.260,00
14138	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXÔMETRO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	50,00	500,00
14139	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	1.600,00
14140	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	220,00	880,00
14141	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	33,50	26.800,00
14142	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	33,50	50.250,00
14143	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	33,00	49.500,00
14144	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA MULTIUSO MANTA SINTETICA	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	3,01	3.010,00
14145	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA RESPIRADOR	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2,99	23.920,00
14146	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS FACIAIS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	80,00	800,00
14147	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACIAL ADULTO (M)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	269,99	2.699,90
14148	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACIAL INFANTIL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	269,99	1.349,95
14149	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	2,35	235,00
14150	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO MODELO DEDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	141,99	1.419,90
14151	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17,89	1.789,00
14152	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	25,00	2.500,00
14153	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	22,00	44.000,00
14154	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR RADIOLOGICO SOLUÇÃO AQUOSA	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	415,00	8.300,00
14155	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PARA CADÁVER (COBRE CORPO)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35,00	1.050,00
14156	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA MATERIAL TNT	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,17	510,00
14157	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO LÍNICO.	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	167,99	3.359,80
14158	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	12,00	480,00
14159	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,99	1.199,00
14160	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOOTRAQUEAL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,50	90,00
14161	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14162	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14163	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14164	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14165	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14166	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14167	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14168	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14169	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 MM	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4,53	90,60
14170	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO HOSPITALAR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	282,72	565,44
14171	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	17,00	1.700,00
14172	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	17,80	1.780,00
14173	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESDTUARIO PROTEÇÃO PEQUENO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	17,00	1.700,00
14174	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	75,00	375,00
14175	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	THRESHOLLD	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	350,00	350,00
14176	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOCAIS PARA THRESHOLD	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	49,00	245,00
14177	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALÕES COMUNS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	60,00	60,00
14178	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SHAKER	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	360,00
14179	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,66	33.000,00
14180	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XPE-ADULTO 4%(40MG/1ML	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA-EPP	7,80	1.560,00
14181	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	5,50	2.750,00
14182	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,79	17.900,00
14183	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,59	12.590,00
14184	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETAMINA CLORIDRATO 50 MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	46,84	11.710,00
14185	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9%-SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA FRASCO 100ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,20	7.200,00
14186	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9%-SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA FRASCO 250ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,35	8.100,00
14187	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA FRASCO 500ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,50	9.000,00
14188	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,90	180,00
14189	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG AMPOLA 2,5ML INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,97	1.940,00
14190	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,22	220,00
14191	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	27,08	2.708,00
14192	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML FRASCO 10ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	112,00	5.600,00
14193	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 1G/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,65	6.500,00
14194	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,11	3.300,00
14195	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA DOSAGEM 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,97	4.850,00
14196	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50% 10ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,14	2.850,00
14197	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SODICA 5000 UI,ML, SOLUÇÃO TOPICA AMPOLA 0,25ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,32	9.320,00
14198	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOFILO FRASCO-AMPOLA	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,50	5.000,00
14199	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,00	10.000,00
14200	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA SULFATO DOSAGEM 400 MG	84551191000170	SILVA & SILVA PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA	4,00	20.000,00
14201	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1,19	2.380,00
14202	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 40MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	8,30	8.300,00
14203	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 500 MG PO LIOFILIZADO E DILUENTE INJETAVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22,11	22.110,00
14204	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,51	510,00
14205	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM DOSAGEM 5MG/ML APLICAÇÃO INJETAVEL 3ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,90	4.450,00
14206	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM DOSAGEM 5 MG/ML APLICAÇÃO INJETAVEL 5ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,30	3.150,00
14207	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL CONCENTRAÇÃO 20 MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,08	560,00
14208	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL CONCENTRAÇÃO 40 MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,40	1.200,00
14209	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL CONCENTRAÇÃO 40 MG USO INJETAVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28,79	2.879,00
14210	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACENTAMOL COMPRIMIDO 500 MG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,09	3.600,00
14211	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,46	1.380,00
14212	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,24	2.400,00
14213	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO CLORETO DOSAGEM 100 MG INDICAÇÃO INJETAVEL FRASCO AMPOLA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29,76	2.976,00
14214	PE-010/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO CLORETO 500 MG INJETAVEL FRASCO AMPOLA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,10	3.810,00
14215	7/2020-00053	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA CLINICA MEDICA - UPA	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	130,00	842.400,00
14216	7/2020-00053	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA CLINICA MEDICA - HMP	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	130,00	280.800,00
14217	016/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	TESTE RÁPIDO COVID IGM/IGG, KIT C/RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS. COM REGISTRO NA ANVISA CONFORME RESOLUÇÃO.	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	90,00	270.000,00
14218	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Écran 18x24	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	767,80	767,80
14219	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Écran 24x30	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.163,20	1.163,20
14220	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Écran 30x40	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.849,50	3.699,00
14221	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Écran 35x35	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2.368,00	2.368,00
14222	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Écran 35x43	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.956,30	1.956,30
14223	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Luz vermelha	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	810,00	1.620,00
14224	7/2020-00032	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Negatoscópio de 1 corpo	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	530,00	530,00
14225	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA CX 100 UNIDADES	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	60,00	12.000,00
14226	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE PROTEÇÃO	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	55,00	33.000,00
14227	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	6,70	15.075,00
14228	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95 OU FFP2 OU EQUIVALENTE COM RESPIRADOR	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	5,50	11.000,00
14229	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL - PCT C/ 50 UNID.	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	15,00	1.500,00
14230	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	8,00	800,00
14231	7/2020-190802	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	11,00	1.100,00
14232	025/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOMÓVEL DE SERVIÇO- AMBULÂNCIA TIPO D VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO, MACA ARTICULADA E COM RODAS, SUPORTE PARA SORO, INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGENIO COM CILINDRO, VÁLVULA, MANOMETRO EM LOCAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO E REGUA COM DUPL SAIDA, OXIGENIO COM REGUA TRIPLA (A-ALIMENTAÇÃO DO RESPIRADOR, B- FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGENIO E C ASPIRADOR TIPO VENTURI) ALEM DDE TODOS ITENS OBRIGATÓRIOS NA TRANFORMAÇÃO DE VEICULOS DE EMERGENCIA IGUAL OU EQUIVALENTE PELO PERIODO DE 03 MESES.	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	16.000,00	48.000,00
14233	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70%	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	13,00	13.000,00
14234	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LIQUIDO 70%	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	9,00	9.000,00
14235	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	290,00	29.000,00
14236	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	15,00	3.750,00
14237	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	300,00	24.000,00
14238	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR DE SABÃO EM LIQUIDO	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	199,00	15.920,00
14239	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA LATEX	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	14,00	5.600,00
14240	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	28,00	23.800,00
14241	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	50,00	6.400,00
14242	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE TECIDO	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	8,00	12.800,00
14243	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM LIQUIDO 1/500ML	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2,70	2.700,00
14244	005/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA ECONÔMICA 1 LITRO	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3,90	5.070,00
14245	Nº Dispensa 016.2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-AVALIAÇÃO- Therasuit -Consiste em uma órtese suave,proprioceptiva e dinâmica a qual contém:uma touca,a veste(composta por um short e um colete),joelheiras e conexôes com tênis.Todos os componentes estão conectados uns aos outros por um sistema de cordas elásticas.É um artíficio seguro e efetivo que usamos, combinado com o nosso program intensivo de exercícios para que possamos acelerar o processo da criança,, sessôes diárias de 04( quatro) horas em 05 (cinco) dias por semana com duração total de 04 (quatro) semanas mais avaliação(Tratamento intensivo e manutenção)	28663861000179	Therasuit Studio Belém Ltda	560,00	6.720,00
14246	Nº Dispensa 016.2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-MÓDULO-Therasuit -Consiste em uma órtese suave,proprioceptiva e dinâmica a qual contém:uma touca,a veste(composta por um short e um colete),joelheiras e conexôes com tênis.Todos os componentes estão conectados uns aos outros por um sistema de cordas elásticas.É um artíficio seguro e efetivo que usamos, combinado com o nosso program intensivo de exercícios para que possamos acelerar o processo da criança,, sessôes diárias de 04( quatro) horas em 05 (cinco) dias por semana com duração total de 04 (quatro) semanas mais avaliação(Tratamento intensivo e manutenção)	28663861000179	Therasuit Studio Belém Ltda	11.850,00	47.400,00
14247	Nº Dispensa 016.2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-MANUTENÇÃO-Therasuit -Consiste em uma órtese suave,proprioceptiva e dinâmica a qual contém:uma touca,a veste(composta por um short e um colete),joelheiras e conexôes com tênis.Todos os componentes estão conectados uns aos outros por um sistema de cordas elásticas.É um artíficio seguro e efetivo que usamos, combinado com o nosso program intensivo de exercícios para que possamos acelerar o processo da criança,, sessôes diárias de 04( quatro) horas em 05 (cinco) dias por semana com duração total de 04 (quatro) semanas mais avaliação(Tratamento intensivo e manutenção)	28663861000179	Therasuit Studio Belém Ltda	1.846,08	14.768,64
14248	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-012/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMA AMBULÂNCIA TETO ALTO TIPO A - SUPORTE AVANÇADO ( TIPO SAMU) E UMA PICK UP TURBO DIESEL 4X4 ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	440.000,00	440.000,00
14249	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL-015/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCHA PARA SER USADA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ( COVID-19) NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA	26986764000191	DENISE L F BARROS EIRELI-ME	160.000,00	160.000,00
14250	7/2020-00039	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ-PA	18177955000184	BN HOSPITALAR EIRELI	104.440,00	104.440,00
14251	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação gel, em frasco de 500 ml.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,12	28.704,00
14252	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70° inpm), hipoalergênico, dermatologicamente testado, apresentação gel, em galão de 5 L.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	31,50	160.650,00
14253	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação líquido, em frasco de 1000 ml.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,57	36.560,00
14254	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* TNT, GRAMATURA CERCA DE 30 G/CM2, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,60	24.300,00
14255	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MÁSCARA, TIPO: RESPIRADOR, TIPO USO: N 95,FILTRO MECÂNICO DE TNT(PARTÍCULAS 0,1MICRON), TIPO FIXAÇÃO: DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CAMADAS(C,FILME), COM VÁLVULA, CLIP NASAL.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	1,86	16.740,00
14256	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MÁSCARA MULTIUSO, material manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca ou azul, características adicionais n95/pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	1,71	49.590,00
14257	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO GERAL, material polipropileno, tripla camada de proteção, tipo fixação com clipe e elástico fino/ costura reforçada laterais, características adicionais com filtro absorção bactérias/ impurezas, com eficiência de filtragem de pelo menos 95%, caixa com 50 unidades.	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	11,95	84.845,00
14258	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho GRANDE, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração, caixa com 100 unidades.	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33,75	143.437,50
14259	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho MÉDIO, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração, caixa com 100 unidades.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	29,90	186.875,00
14260	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho PEQUENO, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração, caixa com 100 unidades.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	29,90	156.975,00
14261	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	LAVADORA SANITIZADORA, para ambientes de 100m2, Produtividade Teórica de 100 m² mais 15 objetos sanitários em aproximadamente 20 minutos, alimentação elétrica, voltagem 110V ou bivolt, consumo de água de 30 Litros, consumo de detergente de 500 ml, comprimento do cabo elétrico de pelo menos 10m, bomba, potência: 80w, pressão da água de pelo menos 9 bar, vazão da água de pelo menos 4,5 L/min, aspirador, potência do aspirador: 1000 watts, mangueira do esguicho de pelo menos 3 m, mangueira aspiração de pelo menos 3m, tanque de água/resíduos de pelo menos 30 L, garantia mínima de 12 meses.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	8.392,00	83.920,00
14262	33/2020	BENEVIDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	TOTEM DISPENSADOR, para Álcool Gel 70%, frasco padrão de 500ml, com pedal de acionamento dispensador de alta resistência, produzido em estrutura metálica, revestido em PVC, Altura de pelo menos 150cm, Largura de pelo menos 35cm, com pedestal de suporte seguro e rígido, sistema de funcionamento rígido de alta resistência, com padrão gráfico e logomarca da CONTRATANTE, garantia mínima de 12 meses.	03750414000126	GRAFICA DO PRETO LTDA	245,00	17.150,00
14263	7/2020-034-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,98	11.940,00
14264	7/2020-034-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	24,75	4.950,00
14265	7/2020-034-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,90	17.980,00
14266	7/2020-034-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,90	17.800,00
14267	071/2020-000035	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Pulmonar (ventilador pulmonar mecânica).	03620716000180	CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	63.900,00	127.800,00
14268	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUFATO DE ZINCO CONCENTRACAO 17,06 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL	26419311000183	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16,83	33.660,00
14269	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA, CONCETRACAO 20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SUSPENSAO ORAL	26419311000183	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,00	44.000,00
14270	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETICISTEINA, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICACAO XAROPE	26419311000183	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,20	16.400,00
14271	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIZINA CLORIDATO, CONCENTRACAO 2 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL	14229621000156	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7,50	15.000,00
14272	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA, CONCENTRACAO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE	14229621000156	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7,65	7.650,00
14273	9-027/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/0,2 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	10468162000102	FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	21,53	17.224,00
14274	005/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNCEL-FUNDO MUN.CULTURA,ESPORTE E LAZER	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL Compreendendo controle integrado de pragas, desinsetização, desratização, controle de pombos, controle e retirada de abelhas e demais insetos nocivos como baratas, formigas, cupins, pulgas, carrapatos, traças, morcegos, percevejos, brocas e escorpiões.	24220026000103	BIO DEDETIZA EIRELI-ME	0,13	13.000,00
14275	005/2020/SRP	CANAA DOS CARAJAS	FUNCEL-FUNDO MUN.CULTURA,ESPORTE E LAZER	DESINFECÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) Compreendendo controle integrado NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), desinfecção de superfícies, corrimão, cadeiras, meses assentos pisos, materiais e equipamentos de treinamento, tudo o que estiver nas repartiçoes, conforme recomendações do Ministério da Saúde, que recomenda que os serviços de desinfecção contra o COVID-19, sejam realizados com quaternário de amônia, hipoclorito de sódio 0,21% e álcool a 70%.	24220026000103	BIO DEDETIZA EIRELI-ME	0,25	50.000,00
14276	DISP 013-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMBULANCIA TIPO A	12965774000136	Auto 4x4 Comércio e Serviços	190.000,00	190.000,00
14277	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MASCARA PFF SEM VALVULA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,50	21.250,00
14278	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MACACÃO IMPERMEAVEL P	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	79,99	15.998,00
14279	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MACACÃO IMPERMEAVEL M	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	79,99	15.998,00
14280	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MACACÃO IMPERMEAVEL G	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	25,96	7.788,00
14281	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MACACÃO IMPERMEAVEL GG	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	25,96	2.596,00
14282	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	59,97	17.991,00
14283	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DESINFETANTE QUARTENARIA DE AMONIO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	350,00	7.000,00
14284	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SACO PARA CADAVER M	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	100,00	1.000,00
14285	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SACO PARA CADAVER G	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	90,00	900,00
14286	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TOALHA DESCARTAVEL ROLO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,99	2.998,00
14287	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	430,00	8.600,00
14288	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SUPORTE DE PAREDE PARA ALCOOL GEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	39,95	3.196,00
14289	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MASCARAS DESCARTAVEIS CIRURGICAS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	119,98	23.996,00
14290	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TOUCA DESCARTAVEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,99	3.998,00
14291	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TESTE RAPIDO IGG/IGM	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	89,99	269.970,00
14292	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AVENTAL DESCARTAVEL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	15,50	155.000,00
14293	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TERMÔMETRO DIGITAL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	259,97	10.398,80
14294	DISP 012-2020	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,94	4.970,00
14295	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALIZADOR EMATOLÓGICO - Especificação : - Velocidade nominal de 67 amostras/hora; - 20 parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRAM %, GRAM#, RBC, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWa, PLT, MPV, PDW, PCT e LPCR). - Utiliza apenas 2 (dois) tipos de reagentes (diluente e hemolizante); - Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes; - Amostras: volume de aspiração de 100 uL de sangue total, leitor de código de barras; - Metodologia: Impedância, cianeto de fotometria (hemoglobina) livre; - Sistema de pipetagem: sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluidas e dispensação do diluente (dispensação automática do diluente para uma diluição de 1:225, adaptador de micropipetas com volume de 20 uL para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão; - Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão; - Armanezamento de dados: memoria dos últimos 1.000 resultados; - Sistema interface: saída USB; - Software: amigável, idioma português, tela colorida de cristal líquido - touch screen, visualização dos resultados com cada histograma ou com intervalo de referência para cada parâmetro, liberação de flags para resultados fora da normalidade; - Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey - Jennings com os controles ou as amostras (gráfico X-B).	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	57.500,00	57.500,00
14296	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROSCÓPIO - Especificação : - Sistema óptico UIS (universal corrigido ao infinito); - Iluminador tipo Koehler de luz transmitida embutido, Lâmpada de halogênio de 6V/30, 100-120W/220/240V~0.85/0.45ª 50/60Hz; - Focalização: movimento de altura de platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira), deslocamento por rotação: 36.8mm, faixa total de deslocamento: 25mm, limite de superior restrito por disco simplificado de pré-focalização, ajuste de tensão no botão de ajuste de focomacrométrico. - Revolver porta objetiva giratória: quadruplo, fixo, com objetiva para dentro, platina; - Tamanho: 188mm (L) X 134mm (P); - Faixa de movimentação: 76mm na direção X e 50mm na direção Y; - Porta espécime: suporte duplo para lâmina; - Manipulador de borracha equipado de fábrica; - Condensador: abbe com filtro para luz do dia embutido, N.A:1.25 com imersão em óleo, abertura no diafragma integrada; - Dimensões de peso: 233mm (L) X 411mm (A) X 367.5mm (P); - Aproximadamente 8kg.	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	6.550,00	6.550,00
14297	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPAP - Especificação : - Modo de funcionamento: Automático - Pressão Mínima: 4.0 cmH20 - Pressão Máxima: 20.0 cmH20 - Voltagem: Bivolt - Cartão de dados: Sim - Alívio de pressão: A-Flex, C-Flex, C-Flex + - Rampa: 0 a 45 min. (Intervalo de 5 min.) - 1 Tubo slim de 2m - 1 filtro reutilizável (instalado) - 1 Filtro descartável (não instalado)	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	3.260,00	6.520,00
14298	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTEIRA ERGOMÉTRICA BIVOLTS - Especificação : - Velocidade (mín. e máx.) de 01 a 16 km/h; - Superfície de Corrida 39 x 112 cm (largura x comprimento); - 02 níveis de inclinação, Tipo de Inclinação Manual; - Funções do Painel 05 Funções: Tempo / Velocidade / Distância / Calorias / Batimento Cardíaco; - Tipo de Painel LCD - Capacidade de 120 kg ou mais. -Barras laterais para sustentação. -Bivolt	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2.900,00	5.800,00
14299	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - Especificação : Características Gerais: - Banco com encosto confortável - 8 Níveis de intensidade - Regulagem manual - Sensor de batimento cardíaco - Sistema de acionamento de correia - Roda livre 3kg - Comprimento do selim: 33cm - Capacidade de 120 kg ou mais.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	2.162,00	4.324,00
14300	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LPM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	6.490,00	12.980,00
14301	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON CLASSIC APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	25,00	750,00
14302	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SHAKER CLASSIC APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	45,00	1.350,00
14303	2408001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE SINAIS VITAIS - Especificação : Multiparâmetros: Parâmetros de monitorização: EGG, Oximetria, Pressão arterial, saturação e temperatura, tela de 08 polegadas ou mais.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	11.750,00	23.500,00
14304	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITARIA 1L	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	2,10	1.050,00
14305	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LIQUIDO 70% de 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	33,40	5.010,00
14306	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% DE 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	45,90	6.885,00
14307	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR HIGIENIZADOR PARA SUPERFICIES DE 500 ML (FRASCO)	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	8,50	850,00
14308	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESIFETANTE LIQUIDO 5 LT	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	14,50	5.800,00
14309	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO 5LT	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	21,50	15.050,00
14310	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA CORES DIVERAS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,43	28,60
14311	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE FAXINA TAM P	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	4,30	215,00
14312	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE FAXINA TAM M	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	4,30	215,00
14313	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE FAXINA TAM G	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	4,30	215,00
14314	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE PCT COM 4 ROLOS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	5,40	10.800,00
14315	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LIQUIDO 5 LT	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	27,40	274,00
14316	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE PANO BRANCO ALVEJADO	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	5,50	825,00
14317	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA EM PELO COM CABO	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	6,25	187,50
14318	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPA VIDRO LIQUIDO 500 ML	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	3,90	46,80
14319	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO DE 30 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,55	62,00
14320	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO DE 50 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,55	46,50
14321	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO DE 100 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,55	77,50
14322	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRO PARA COLETA CAPACIDADE 10 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	3,40	34,00
14323	7/2020-30	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTA ALCOOL GEL SABONETE PET 500 ML VALVULA PUMP	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	9,50	950,00
14324	015/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S) nas quatro rodas, modelo do ano de entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192, Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; Sistema de oxigênio: PADRÃO SAMU 192; Sistema portátil de oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do comprimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de, no mínimo, 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente. Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergométrico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cinto de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela. Cadeiras de Rodas: PADRÃO SAMU 192; Prancha/Maca de resgate e salvamento: PADRÃO SAMU 192; deverão ser fornecidas (02) duas Pranchas/Macas de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte do pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5kg e acessórios. DESIGN INTERNO E E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA: Equipamentos e Materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de Segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mmm e base com lados de aproximadamente 400 mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna a bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável, e um ventilador portátil.	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	250.000,00	250.000,00
14325	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL KM 75	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	78.271,59	78.271,59
14326	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL BRASILEIRA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	59.877,34	59.877,34
14327	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL KM 75(TAMANHO 15X5METROS)	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	83.163,39	83.163,39
14328	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECICMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL 1	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	57.595,84	57.595,84
14329	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO - VICINAL DA JAQUEIRA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.016,25	25.016,25
14330	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO PRÓXIMO A VILA GAUCHA 2	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.016,25	25.016,25
14331	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETO	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	24.989,95	24.989,95
14332	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE BUEIRO DUPLO CIRCULAR DE CONCRETODE DIÂMETRO DE 1MT	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	24.989,95	24.989,95
14333	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTO CRÍTICO COM BUEIRO DE CONCRETO NA VICINAL ÉGUA MORTA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	25.015,21	25.015,21
14334	7/2020-016	BOM JESUS DO TOCANTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	RESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL ÉGUA MORTA	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	97.710,29	97.710,29
14335	2020/15.05.001 - D	OUREM	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM	Locação de duas tendas em estrutura de metálica com lona vinil – medindo 6m de comprimento x 6m de largura, e 2m de altura	22958538000146	JA COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA	5.665,00	16.995,00
14336	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AVENTAL P/ PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL - NÃO ESTÉRIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,02	4.010,00
14337	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MACAÇÃO IMPERMEÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	45,00	4.500,00
14338	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	BOTA - 7 LÉGUAS CANO LONGO - TAMANHOS VARIADOS	17041496000144	J M POZZER EIRELI	43,00	2.150,00
14339	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	16,80	1.680,00
14340	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE ANTI-EMBAÇANTE	17041496000144	J M POZZER EIRELI	4,65	465,00
14341	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ALCOOL 70 1L - CAIXA	17041496000144	J M POZZER EIRELI	69,63	6.963,00
14342	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,50	1.300,00
14343	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	PANO MULTIUSO - Rolo	17041496000144	J M POZZER EIRELI	138,00	1.380,00
14344	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL SANFONADA PCT C/ 100	17041496000144	J M POZZER EIRELI	11,00	550,00
14345	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	47,00	4.700,00
14346	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	47,00	18.800,00
14347	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	47,00	7.050,00
14348	7/2020-00055	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	PULVERIZADOR DE PLASTICO DE 580 ML R4861	17041496000144	J M POZZER EIRELI	8,90	890,00
14349	7/2020-00028	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RÁPIDO COVID-19 ICG E IGM	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	100,00	100.000,00
14350	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PINÇA DE ALLIS - INOX	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75,00	600,00
14351	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	AFASTADOR DE FARABEUF	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40,76	81,52
14352	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PORTA AGULHA INOX 18CM	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,00	704,00
14353	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TESOURA ROMBA RETA 16CM EM INOX	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53,00	424,00
14354	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	OXIMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275,00	275,00
14355	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	OXIMETRO DE DEDO NEO NATAL.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275,00	275,00
14356	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	OXÍMETRO DE PULSO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	275,00	275,00
14357	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TUBO ENDROTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8.0.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,00	500,00
14358	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TELA DE PROLENE 15X15	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00	1.200,00
14359	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SERINGA DOSADORA COM TAMPA 10ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,55	550,00
14360	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SERINGA DOSADORA COM TAMPA 1ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,70	700,00
14361	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SERINGA DOSADORA COM TAMPA 5ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,68	680,00
14362	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	NEOSTIGMINA 0,5MG INJETAVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,70	1.700,00
14363	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ACETILCISTEÍNA XAROPE 40MG/ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29,54	29.540,00
14364	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18,38	18.380,00
14365	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	VANCOMICINA 1G - SOLUÇÃO INJETÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,00	24.000,00
14366	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,20	1.200,00
14367	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PASTA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135,80	13.580,00
14368	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,99	7.176,00
14369	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,99	7.176,00
14370	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PREDNISOLONA 1MG/ML GOTAS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,25	11.250,00
14371	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PREDNISOLONA 3MG/ML GOTAS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,62	12.620,00
14372	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG - INJETÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39,42	19.710,00
14373	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	GLICOSE 25% - SOLUÇÃO INJETÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,05	2.100,00
14374	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,05	24.600,00
14375	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	NOREPINEFRINA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37,80	37.800,00
14376	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,00	30.000,00
14377	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,25	25.000,00
14378	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,28	28.000,00
14379	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	DOPAMINA 200MG/5ML INJETAVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,80	3.480,00
14380	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA(40+80MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,50	12.750,00
14381	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,40	700,00
14382	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO COM MEDIÇÃO DA PRESSÃO SISTÓLICA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	300,00
14383	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA E ARAMADAS TAMANHO P (53 X 8CM)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23,64	118,20
14384	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA E ARAMADAS TAMANHO M (63 X 9CM)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27,20	136,00
14385	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - ADULTO.	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	800,00
14386	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 1 METRO	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,60	2.112,00
14387	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	TERMOMETRO DIGITAL TIPO VARETA P/ MEDIR A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,00	50,00
14388	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LÂMPADA DE MICROSCÓPIO 20W - 6 VOLTS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,20	252,00
14389	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LÂMPADA DE MICROSCÓPIO 30W - 6 VOLTS	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54,00	216,00
14390	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	ÁLCOOL METÍLICO 99,8%	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,48	137,76
14391	7/2020-090901	IPIXUNA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM BORDA FOSCA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,80	448,00
14392	036/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID IMUNOCROMATOGRAFICO Especificação : Teste rápido capaz de detectar a infecção por COVID-19 em amostras humanas de swab da nasofaringe/ou orofaringe, identificando antígenos virais de nucleoproteínas, identificando a presença do SARS-CoV-2 no material analisado. O teste deverá apresentar SENSIBILIDADE igual ou superior a 84% e ESPECIFICIDADE igual ou superior a 99%, ter registro junto ao órgão competente (ANVISA) e dispor de todo o material necessário para a realização do exame (Um dispositivo teste;Um sache dessecante com sílica gel; Tampão extrator; Swab estéril; Tampa filtro e Instruções de uso.	13994860000210	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	94,00	94.000,00
14393	7/2020-020920	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ACOLHIMENTO TEMPORARIO	02341123287	RAIMUNDA BATALHA BASTOS LIMA	400,00	1.600,00
14394	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MÁSCARA RESPIRADORA PFF 2	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	13,00	3.250,00
14395	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASCARA COM ELASTICO CX C/ 50 UND	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	265,00	2.120,00
14396	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MÁSCARA TNT COM ELÁSTICO	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	145,00	580,00
14397	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CAPOTE TNT MANGA LONGA	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	790,00	23.700,00
14398	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVAS DE VINIL TAMANHO G	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	36,80	368,00
14399	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVAS DE NITRILO TAMANHO G	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	50,00	500,00
14400	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FACE SHIELD - PREMIUM	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	33,90	2.576,40
14401	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM ACRILICO	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	9,30	706,80
14402	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SAPATILHA DESCARTÁVEL	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	50,00	200,00
14403	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADA	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	25,00	50,00
14404	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MACACÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA (TAM.G)	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	110,00	660,00
14405	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASCARA RESPIRATÓRIA COM 02 FILTROS	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	71,20	427,20
14406	012/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMÔMETRO DIGITAL - INFRAVERMELHO	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	582,30	3.493,80
14407	Parecer Jurídico nº 079/2020 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Ticktes combustível na forma impressa.	63887699000173	AMAZON CARD'S S/S LTDA	40,00	162.000,00
14408	7/2020-24	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	locação de veiculo por diárias de segunda a sexta especificações: locação de veiculo por diárias com motorista, toda as despesas com manutenção preventiva e corretiva é por conta da contratante.	00120784254	Danilo Moreira dos Santos	150,00	15.750,00
14409	7/2020-24	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	locação de veiculo por diárias especiais SÁBADOS E DOMINGOS E FERIADOS Especificações: locação de veículo por diárias com motorista, toda as despesas com manutenção preventiva e corretiva é pro conta da contratante	00120784254	Danilo Moreira dos Santos	180,00	1.800,00
14410	008/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM (51 A 85 FOLHAS) COM CAPA	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	6,20	41.806,60
14411	008/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CÓPIAS COLORIDAS	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	1,80	20.687,40
14412	008/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CÓPIAS PRETO E BRANCO	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	0,30	53.857,50
14413	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Arroz Branco Tipo 1 - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,59	24.207,37
14414	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Macarrão Espaguete - Pacote com 500 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,20	21.577,60
14415	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Composto Lácteo - Pacote com 200 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,99	26.904,57
14416	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Sardinha Óleo Lata - 125 G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,19	21.510,17
14417	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Açúcar Cristal - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,00	20.229,00
14418	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Biscoito Cream Cracker - Pacote com 400G	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	3,59	24.207,37
14419	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Óleo de Soja - 900 ML	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	5,90	39.783,70
14420	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Feijão Branco - 1 KG	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	5,45	14.949,35
14421	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Farinha de Mandioca -	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	7,22	5.364,46
14422	22/2020-1808001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CÁPSULA	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2,50	10.000,00
14423	030/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO MANUT. CORRETIVA C/REVISÃO GERAL APARELHO RIO X	37380565000151	TECNOMEDICA COM. ASSIST TEC. HOSPITALAR LTDA	7.500,00	7.500,00
14424	030/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO MANUT. E RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS DO APARELHO DE RAIO-X	37380565000151	TECNOMEDICA COM. ASSIST TEC. HOSPITALAR LTDA	10.000,00	10.000,00
14425	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERÍDEOS MN KIT COM 200 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	295,00	5.900,00
14426	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	URÉIA CE KIT COM 100 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	120,00	1.200,00
14427	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTI A FRASCO COM 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	60,00	120,00
14428	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTI B FRASCO COM 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	60,00	120,00
14429	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTI D FRASCO COM 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	80,00	160,00
14430	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AST KIT COM 30 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	85,00	2.550,00
14431	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALT KIT COM 30 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	85,00	2.550,00
14432	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HDL PP KIT COM 250 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	30,00	150,00
14433	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR KIT COM 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	1.800,00
14434	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASLO KIT COM 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	450,00
14435	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FR KIT CO 10 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	720,00
14436	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ÚRICO PP KIT COM 200 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	720,00
14437	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA KIT COM 200 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	120,00	1.200,00
14438	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CK- MB KIT COM 50 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	280,00	2.800,00
14439	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TROPONINA KIT COM 20 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	1.800,00
14440	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR ADULTO PACOTE COM 100X1	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	60,00	4.800,00
14441	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETA HCG CAIXA COM PACOTE 30X1	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	5.400,00
14442	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR INFANTIL UNIVERSAL PACOTE COM 100X1	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	60,00	2.400,00
14443	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIV KIT COM 20 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	10.800,00
14444	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HCV KIT COM 20 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	3.600,00
14445	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIF FRASCO DE 1.000 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	35,00	420,00
14446	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBETA PARA LEVANTAR VHS- VIDRO	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	130,00	15.600,00
14447	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS DE VIDRO 4 ML - TUBOS PEQUENOS CX C/250	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	4.320,00
14448	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS TAMPA ROCHA - HEMOGRAMA 100X1	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	4.200,00
14449	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE PARA HEMATOLOGIA KIT DE 500 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	210,00
14450	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHAS PARA COLETA A VÁCUO CX, COM 100X1	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	4.200,00
14451	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA 1 LITRO	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	22,00	3.168,00
14452	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE LAVAR TUBOS PEQUENOS E MÉDIOS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	8,00	96,00
14453	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZES TIPO PARMESÃO CREMER	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	25,00	1.500,00
14454	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO 500G CREMER	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	26,33	1.579,80
14455	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	18,00	1.080,00
14456	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VDRL FRASCO DE 5 ML	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	65,00	1.560,00
14457	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 1000 MICROLITROS SEMI AUTOMÁTICA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14458	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 200 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14459	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 100 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14460	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 50 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14461	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 25 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14462	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 20 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14463	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE 10 MICROLITROS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	190,00	380,00
14464	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS TAMPA ROXA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	3.500,00
14465	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TAMPA CINZA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	2.800,00
14466	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TAMPA VERMELHA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	3.500,00
14467	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO SECO DE VIDRO	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	1.800,00
14468	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRAS AMARELAS	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	30,00	600,00
14469	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRAS AZUL	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	35,00	700,00
14470	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PRA URINA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	1.400,00
14471	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOXOPLASMOSE	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	550,00	11.000,00
14472	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RUBEOLA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	550,00	22.000,00
14473	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HBsag.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	230,00	6.900,00
14474	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENGUE.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	480,00	9.600,00
14475	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA FOSCA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	6,00	360,00
14476	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PSA.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	3.600,00
14477	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA À VACO 25/8	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	2.100,00
14478	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA À VACO 25/7	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	2.100,00
14479	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PACOTE COM TUBOS CÔMICOS PARA URINA COM TAMPA	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	1.400,00
14480	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	140,00	70.000,00
14481	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICEMIA KIT COM 500 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	95,00	2.280,00
14482	018/2020-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL KIT COM 200 TESTES	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	6.480,00
14483	10/2020 - 2704002	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,55	825,00
14484	Nº 7/2020 004 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500g CAIXA COM 03 COMPRIMIDOS	28090151000105	d. farma santa maria eireli	10,00	2.000,00
14485	Nº 7/2020 008 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	2.200,00	6.600,00
14486	7/2020-024-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE IMOVEL	56889810244	NAIR NOVAK	1.450,00	8.700,00
14487	016/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALISADOR DE BIOQUIMICA MÉTODO DE ENSAIO, PONTO CINÉTICO TEMPO FIXO, COLOMETRIA FOTOELÉTRICA, LÂMPADA HALOGÊNEO, CONSUMO DE AGUA 05 LITROS,120 CUBETAS DE REAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE REAÇÃO 10 MINUTOS, UNIDADE DE LIMPEZA 08 PASSOS, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA COM DETERGENTE, PRODUÇÃO DE 200 TESTES POR HORA, BANDEJA DE REAGENE 60 POSIÇOES. IGUAL OU EQUIVALENTE.	15779566000130	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	98.600,00	98.600,00
14488	016/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA SEMI AUTOMATICO, LEITURA COM SANGUE TOTAL OU PRÉ-DILUÍDO, REALIZAÇÃO DE 60 AMOSTRAS POR HORA, ARMAZENAMENTO DE MAIS DE 200.000 TESTES COM HISTOGRAMAS, DADOS DE ATUALIZAÇÃO E BACKUP VIA USB, PORTA PARALELA USB PARA IMPRESORA EXTERNA, 21 PARÂMETROS SIMULTÂNEOS, GERENCIAMENTO DE DADOS COM MOUSE E TECLADO, DISPLAY DE LCD COLORIDO, COM 10,4”, IGUAL OU EQUIVALENTE.	15779566000130	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	42.050,00	84.100,00
14489	7/2020-00043	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	APOSTILA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	8,00	50.000,00
14490	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1 LT	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	106,80	1.602,00
14491	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% PH NEUTRO ELIMINA 99,9% DE BACTERIAS E GERMES 1TL	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	29,90	2.990,00
14492	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO AVENTAL IMPERMEAVEL HOSPITALAR DESC.MANGA LONGA 50G TP M	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	16,90	1.690,00
14493	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO AVENTAL IMPERMEÁVEL HOSPITALAR DESCARTAVEL MANGA LONGA 50GRS TP	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	16,90	1.690,00
14494	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO AVENTAL IMPERMEAVEL HOSP.DESC. MANGA LONGA 50G TM G	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	16,90	1.690,00
14495	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100X1	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	44,90	4.490,00
14496	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" 100X1	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	44,90	2.245,00
14497	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" 100X1	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	44,90	2.245,00
14498	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "PP" 100X1	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	44,90	2.245,00
14499	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESC. TRIPLAS TNT COM ELASTICO E CLIP NASAL 50 UN	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	74,90	7.490,00
14500	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 COM CARVÃO ATIVO E VALVULA N95	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	25,00	2.500,00
14501	029/2020-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PROTETOR FACIAL MATERIAL PETG 1,0MM REFORÇADO	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	46,15	2.307,50
14502	Nº 7/2020 011 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PE¿AS PARA CARRO DA MARCA FIAT: (01) DOBLO/ (02) FIORINO	11540305000102	COMERCIAL ROCHA E AMARAL LTDA ME	30.749,00	30.749,00
14503	Nº 7/2020 011 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PE¿AS PARA CARRO DA MARCA VW:KOMBI	11540305000102	COMERCIAL ROCHA E AMARAL LTDA ME	10.871,00	10.871,00
14504	Nº 7/2020 011 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PE¿AS P/ CARRO DA MARCA PEUGEOT PARTNER	11540305000102	COMERCIAL ROCHA E AMARAL LTDA ME	38.584,00	38.584,00
14505	Nº 7/2020 011 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEUS PARA AUTOMOVEIS DIVERSOS	01609127000175	J P PNEUS LTDA	36.704,00	36.704,00
14506	7/2020-280402	MARACANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA	LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5M X 12M, COM COBERTURA EM LONA BLACK-OUT	01295461277	FILADELFO GALVÃO NETO	4.725,00	14.175,00
14507	DISPENSA 07/2020-016	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Azitromicina 500mg, cx c/03 comprimidos	57507378000365	EMS S/A	15,60	67.392,00
14508	DISPENSA 07/2020-016	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg, cx c/30	57507378000365	EMS S/A	34,18	17.226,72
14509	00280701/20	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19) IGM-IGG	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	134,00	107.200,00
14510	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200607001	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDA 20X13 MTS, EM ALUMINIO Q30 BOX TRUSS FORRADA C/ COMPENSADO FORRADO	35059072000199	F. S. DE AQUINO LOCAÇÕES EIRELI	500,00	75.000,00
14511	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20200607001	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDA 3X3 MODELO CHAPEU DE BRUXA 110UND	35059072000199	F. S. DE AQUINO LOCAÇÕES EIRELI	843,33	92.766,30
14512	Nº 7/2020 013 DISP	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 1G INJ.2ML	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,80	3.772,00
14513	Nº 7/2020 013 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,40	7.000,00
14514	010/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	MEDICAMENTOS	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.080,00	147.080,00
14515	7/2020-01 SAÚDE	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CARTAZ EM MATERIAL SERIGRAFADO TAMANHO 50X50 CM	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	30,00	45.000,00
14516	7/2020-01 SAÚDE	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PANFLETOS TAMANHA 25X20 CM	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	1,80	54.000,00
14517	7/2020-01 SAÚDE	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	FAIXA/BANNER EM MATERIAL SERIGRAFADO 0,80X3,00MT	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	294,00	58.800,00
14518	011/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	J B GEMAQUE	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	618.750,00	618.750,00
14519	008/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	J LEMOS DE CARVALHO	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	65.970,00	65.970,00
14520	7/2020-01-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE	19803326000185	F T DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	2.500,00	30.000,00
14521	7/2020-02-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 A 10 M3	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	2.400,00	7.200,00
14522	7/2020-02-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	RECARGAS DE OXIGÊNIO RECIPIENTES DE 10 M3	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	600,00	1.800,00
14523	7/2020-02-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	RECARGAS DE RECEPICIENTES DE OXIGÊNIO DE 1 M3	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	30,00	9.000,00
14524	7/2020-02-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	KIT'S REGULADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	130,00	1.950,00
14525	7/2020-03-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	APARELHO RAIO A 500 MA, 125KV, PARA CENTRO CIRURGICO UTI	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	116.900,00	116.900,00
14526	7/2020-03-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA FILMES DE RAIO X E MAMOGRAFIA MULTI V PLUS	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	25.200,00	25.200,00
14527	7/2020-04-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CONJUNTO PIJAMAS HOSPITALAR	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	185,00	37.000,00
14528	7/2020-04-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CORTINA HOSPITALAR DE 2 MT DE COMPRIMENTO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	210,00	4.200,00
14529	7/2020-04-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	VARÃO PARA CORTINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	60,00	1.200,00
14530	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO, tipo 1, tipo classe cores, 01 Kg.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	8,20	2.656,80
14531	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO, vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação culinária em geral, tipo	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	5,30	1.144,80
14532	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO, tipo comum, formato espaguete, a base de farinha de trigo de sêmola	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	4,80	518,40
14533	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÚCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	5,70	1.231,20
14534	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA, em óleo vegetal comestível, em lata com anel superior facilitador	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	3,70	3.196,80
14535	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL, refinado e iodado não tóxico.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	0,90	97,20
14536	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFÉ, tipo moído, torrado, embalagem tipo almofada, 1Kg.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	15,00	3.240,00
14537	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO TIPO MAIZENA, a base de farinha de trigo, açúcar, amido de milho, 1kg.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	11,50	1.242,00
14538	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	5,00	1.080,00
14539	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLOCOS DE MILHO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	9,00	972,00
14540	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ, tipo integral, embalagem aluminizada, 1kg.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	25,00	2.700,00
14541	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ, TIPO 1, tipo classe fino, 5kg	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	16,50	3.564,00
14542	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO LIXO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	7,00	2.268,00
14543	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VASSOURA (tipo gari)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	24,00	1.296,00
14544	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODO (Puxa e seca) com cabo de madeira ou plático, medindo no mínimo 40 cm.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	24,00	1.296,00
14545	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÁ COLETORA PLÁSTICA COM MÍNIMO 5X27X19	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	14,90	804,60
14546	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO BARRA 200g por unidade, um pacote com 5 unidades	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	9,50	513,00
14547	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	4,50	486,00
14548	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BALDE, capacidade no mínino 15 litros	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	24,00	1.296,00
14549	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA BORRACHA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	7,50	405,00
14550	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM PÓ 500 GR	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	9,50	1.026,00
14551	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO (PACOTE COM 4 UNIDADES).	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	5,50	297,00
14552	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABONETE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	5,50	225,50
14553	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	3,40	557,60
14554	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTA DENTAL EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90G	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	3,60	590,40
14555	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 170CM E LARGURA DE 70CM.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	21,00	3.444,00
14556	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE COMPRIMENTO 30 CM,LARGURA 10CM.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	11,00	1.804,00
14557	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABSORVENTE HIGIENICO (04 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	39,00	3.198,00
14558	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, TILO ROLL ON, CONTENDO NO MÍNIMO 50ML	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	12,00	1.968,00
14559	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLCHÃO DE SOLTEIRO, COMPOSTO DE ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28KG/M3	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	157,00	67.510,00
14560	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COBERTOR DE SOLTEIRO, COMPOSTO DE NO MÍNIMO, 70% DE POLISTER	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	47,00	11.985,00
14561	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENCOL DE SOLTEIRO, COMPOSTO DE, NO MINIMO, 100% POLIETER, NA COR LIVRE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	28,00	7.140,00
14562	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRONHA, COMPOSTA DE, NO MINIMO, 100% POLIESTER, COMPROMENTO DE 70CM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	15,00	3.825,00
14563	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRAVESSEIRO, CONFECCIONADO EM POLIESTER, REVESTIMENTO 100%, POLIESTER	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	24,00	6.120,00
14564	7/2020-014	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Esponja de aço, material lã (pacote com 8 unidades)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	8,00	432,00
14565	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,90	69.000,00
14566	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 40mg suspensão oral 15ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,35	10.410,00
14567	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxadina 20mg suspenção oral 45ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	69,50	13.900,00
14568	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,99	19.900,00
14569	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,90	89.000,00
14570	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,19	1.900,00
14571	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol Gotas 200mg 15ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,39	1.390,00
14572	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,19	1.900,00
14573	019/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona Sódica Gotas 10ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,39	1.390,00
14574	040/2020-000009	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 01 - TESTE RÁPIDO	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	75,00	225.000,00
14575	040/2020-000009	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 02 - TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS IGG/IGM	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	75,00	150.000,00
14576	040/2020-000009	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 03 - SWAB	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	2,90	2.900,00
14577	024/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tendas 6x6 Piramidal, material da estrutura tubo de 11-4 na chapa 16, pé direito tubo de 3 polegadas, pintura eletroelástica e cobertura em Lona de PVA	23942325000199	I G DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE ME	4.500,00	31.500,00
14578	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG VX C/500 COMP. (GENERICO) CX C/500 COMP.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,90	52.650,00
14579	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMP REV ( AZITROPHAR) CX C/500 COMP.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,90	155.250,00
14580	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50MG/50ML XPE AD 120ML GEN CX C/01 FR	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,55	51.975,00
14581	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO PCT C/100/UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	315,00	68.985,00
14582	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	40,00	6.840,00
14583	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40G PCT C/10UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	145,00	217.500,00
14584	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRÓ PÉ DESCARTAVEL PCT C/100UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	37,00	2.775,00
14585	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	67,00	6.030,00
14586	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMETO TAM. M CX C/100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	67,00	28.140,00
14587	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000ML CX C/12UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	81,60	12.240,00
14588	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 500 ML CX C/12UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	132,00	11.880,00
14589	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	60,00	36.000,00
14590	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL DE MANGAS TNT 40 GR	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,00	21.000,00
14591	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2S SEM FILTRO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	10,00	32.500,00
14592	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2S COM FILTRO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	12,00	39.000,00
14593	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA TNT	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,40	11.900,00
14594	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO EMBORRACHADO BIOLÓGICO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	39,00	17.550,00
14595	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11,00	6.600,00
14596	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACE SHIELD	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	39,00	15.600,00
14597	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PRO-PRE	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,29	870,00
14598	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" - CAIXA COM 100 UND	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	27.500,00
14599	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO (TAM: M) CAIXA COM 100 UNIDADES	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	27.500,00
14600	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,28	14.000,00
14601	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	190,00	12.350,00
14602	7/2020-019	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETRO (ECG 3/7 DERIVAÇÃO. RESP,SPO2, PNI TEMPERATURA)+ETCO2	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	18.500,00	37.000,00
14603	7/2020-023	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM 5X5 PARA HOSPITAL FECHADO EM LONAS E CLIMATIZADO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	07993402000183	G L FEITOSA EIRELI - ME	6.250,00	25.000,00
14604	7/2020-022	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IgM)	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	125,00	50.000,00
14605	032/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cópias e impressões A4 carta ofícios monocromáticas (P&B) em todos equipamentos Laser/led	27044126000114	PLANETA CYBER	0,15	10.500,00
14606	032/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cópias e impressões A4 carta ofícios policromáticas (coloridas) em todos equipamentos Laser/led color	27044126000114	PLANETA CYBER	1,00	15.000,00
14607	032/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviços de Programação visual, editoração,eletrônica e designe gráfico, acabamentos afins como: encadernação, alceamento, livreto, grampeamento, utilizando equipamentos digital de rede e assessórios;incluindo o fornecimento de todo o material de suprimento, tais como: espirais, papel, capas plasticas e de mão de obra especializada.	27044126000114	PLANETA CYBER	2,50	20.000,00
14608	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DE TECIDO EM ALGODÃO LAVÁVEL COM 03 UNIDADES	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	11,80	7.080,00
14609	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL – PCT COM 50 UNIDADES	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	147,00	8.820,00
14610	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT GRAMATURA 40G GOLA CARECA COM PUNHO	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	4,20	3.780,00
14611	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JALECO DESCARTÁVEL EM TNT GRAMATURA 40G MANGA LONGA COM ELÁSTICO	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	6,40	320,00
14612	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS PROTEÇÃO INCOLOR	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	7,95	2.385,00
14613	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS PROCEDIMENTOS TAM. P COM 100 UNID.	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	59,00	2.655,00
14614	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS PROCEDIMENTOS TAM. M COM 100 UNID.	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	59,00	2.655,00
14615	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS PROCEDIMENTOS TAM. G COM 100 UNID.	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	59,00	2.655,00
14616	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	25,00	6.000,00
14617	000029/2020	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 420G 500 ml	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	19,95	5.985,00
14618	2020040502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	07967598000131	RODRIGO MACHADO PRODUTOS FARMACÊUTICOS	5,30	26.235,00
14619	7/2020-12	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE COVID 19 PARA TRIAGEM DE PACIENTES ASSINTOMÁTICOS teste de COVID 19 teste preliminar para triagem uo pacientes assintomáticos teste qualitativo com resultado em até 15 minutos o teste deverá detecta anticorpos anti COVIDem sangue total,soro ou plasma humano-A IGM pode ser detectado detectada dentro de uma semana apos infecção. 1 resultado negativo indica ausência de infecção ,infecção precoce ou pacientes em recuperação. 2 resultado positivo indica uma infecção recente por COVID 19 .O teste e para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavíru s (covid 19), que é causado pela SAR-cSov2. prazo de validade do teste e de 18 meses.	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	134,00	13.400,00
14620	DISPENSA N° 17/2020	BELEM	CODEM	MÁSCARA FACE SHIELDS	07679790000122	P R P MERGULHAO & DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17,00	1.360,00
14621	072/2020-00035	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara facial completa Modelo Avatar Pulmodyne tamanho adulto, perfomax da Philips Respironics	05652247000106	LUMIAR HEALT BLUID EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	2.600,00
14622	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 UNID	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	47,00	4.700,00
14623	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UNID	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	47,00	6.110,00
14624	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO "G"	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	47,00	3.290,00
14625	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	21,83	1.091,50
14626	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	28,83	345,96
14627	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASCARA CIRUGICA TRIPLA C/50 UND	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	45,00	1.800,00
14628	013/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CEFTRIAXONA INJ	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	47,83	4.783,00
14629	7/2020-25	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	27253292000120	F MENDES DA SILVA PROD E SERVIÇOS EIRELI	5.500,00	5.500,00
14630	7/2020-033-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	71659340497	ADRIANA DA SILVA SANTOS	1.240,00	7.440,00
14631	026/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACAO (02) DOIS - AUTOMÓVEL DE SERVIÇO – AMBULANCIA TIPO A, COMPLETA SEM EQUIPAMENTO E MATERIAIS. A AMBULANCIA VAI COM CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR, MACA RETRATIL E TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA, IGUAL OU EQUIVALENTE PELO PERIODO DE 03 MESES	35688328000127	ARAIJO & TAVERNY LTDA	8.000,00	48.000,00
14632	002/2020/SEMED/PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos – inclusive Aedes Aegypti e Febre Amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus Coronavírus ( COVID19	15318137000166	HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA ME	4,50	90.000,00
14633	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,19	219,00
14634	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACEBROFILINA 50MG/5ML FRASCO 120ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,05	8.200,00
14635	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACEBROFILINA 5MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,95	8.850,00
14636	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	5,95	11.900,00
14637	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,25	25.000,00
14638	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACICLOVIR COMP. 400MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,67	1.340,00
14639	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,20	400,00
14640	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,60	7.200,00
14641	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO FOLICO 5MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,32	19.200,00
14642	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO FOLINICO 15MG COMP.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,54	2.700,00
14643	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDO TRANEXAMICO COMP.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,49	49,00
14644	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ACIDOVALPROICO 50MG/ML XAROPE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	4,95	4.950,00
14645	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ADENOISINA FOSFATO 3MG/ML INJ. FRASCO 2ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	17,49	34.980,00
14646	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGUA DESTILADA 5LT	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,49	12.980,00
14647	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGUA DESTILADA FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,40	4.000,00
14648	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGUA P/ INJECAO 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,95	1.365,00
14649	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGUA PARA INJECAO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,45	4.950,00
14650	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 13 X 0,3 C/ 100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,59	1.318,00
14651	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 13X4,5 C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,59	2.636,00
14652	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 20X5,5 C/100.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	6,59	2.636,00
14653	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 25X0,6 C/100	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	6,48	2.592,00
14654	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 25X7 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,45	8.385,00
14655	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 25X8,0 C/100.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,55	2.620,00
14656	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 30X8 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,55	1.965,00
14657	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 40X12 C/100.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,55	5.240,00
14658	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA 4MM X 0,23MM C/ 100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	13,89	277,80
14659	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA P/ RAQUE ESPINHAL N22G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	9,79	1.468,50
14660	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA P/ RAQUE ESPINHAL N25G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	8,59	5.154,00
14661	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA PARA ANESTESIA CURTA 30 G-CAIXA COM 100 UNIDADES	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	27,39	1.095,60
14662	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AGULHA PARA ANESTESIA LONGA-CAIXA COM 100 UNIDADES	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	26,20	157,20
14663	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL 70% 5 LITROS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	56,99	11.398,00
14664	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL ETILICO GEL 70%	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,35	12.700,00
14665	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALCOOL ETILICO SOLUCAO 70% 1000 ML.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	5,20	41.932,80
14666	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALENDRONATO SODICO 70MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,30	1.200,00
14667	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALGINATO DE CLACIO FIBRA PLACA TAMANHO 15X15CM-45CM	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	77,99	77.990,00
14668	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALGODAO 500G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	10,60	3.943,20
14669	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALGODAO BOLAS 50GR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,25	2.250,00
14670	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALMOTOLIA 250 ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,13	156,50
14671	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ALOPURINOL 100MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,17	340,00
14672	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMBROXOL XAROPE ADULTO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	4,10	24.600,00
14673	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,51	6.040,00
14674	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMICACINA 500MG/ML SOL. INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,32	23.200,00
14675	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMINOFILINA 100 MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,10	1.050,00
14676	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMINOFILINA 240MG/10ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,40	11.620,00
14677	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMIODARONA 150MG/3ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,21	221,00
14678	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML INJETAVEL FRASCO 3ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,13	8.520,00
14679	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,98	2.980,00
14680	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA 250MG SUSP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,71	33.550,00
14681	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,33	5.280,00
14682	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG/5ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	12,45	12.450,00
14683	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AMPICILINA 500MG INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,10	3.360,00
14684	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ANLODIPINO 10 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,07	840,00
14685	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ANLODIPINO 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,04	320,00
14686	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	APARELHO DE PRES. DIG. PULSO G -TECH	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	111,70	11.170,00
14687	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ASPIRADOR DE SECRECOES	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	498,50	49.850,00
14688	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ATADURA DE CREPE 20CM C/12 UNID.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	8,29	16.580,00
14689	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ATADURA DE CREPE P/ QUEIMADURA 100X75 PCT C/12.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	41,94	8.388,00
14690	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ATRACURIO BESILATO 10MG/ML FRASCO 5ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	21,73	43.460,00
14691	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AUTOCLAVE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	5.897,00	117.940,00
14692	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AVENTAL DESCARTAVEL PCT C/10	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	49,79	14.937,00
14693	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AVENTAL IMPERMEAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	54,32	10.864,00
14694	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AZITROMICINA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,99	151.240,00
14695	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	AZITROMICINA 600MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,99	155.880,00
14696	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BACLOFENO 100MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,34	3.400,00
14697	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL ATE 200KG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	199,49	39.898,00
14698	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BALANCA DIGITAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	56,57	11.314,00
14699	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOELETRICO PARA REFRIGERACAO DE AGUA POTAVEL. ORESSAO PAREDE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1.300,00	130.000,00
14700	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	9,99	17.982,00
14701	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000 UI+100.000 UI	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	19,97	15.976,00
14702	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BETAMETASONA ACETATO + FOSFATO DISSODICO 3MG/ML INJETAVEL FRASCO 2ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,77	7.540,00
14703	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BICARBONATO SODIO 8,4% 10ML INJ.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,09	1.438,80
14704	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BIOMBORECURSO UTILIZADO PARA DIVISAO DE AMBIENTE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	207,99	20.799,00
14705	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BIPERIDENO 2MG/ML INJETAVEL FRASCO 1ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	7,20	7.200,00
14706	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BOLSA COLETORA DE URINA SF 2000ML.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,99	1.794,00
14707	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BOLSA PARA COLOSTOMIA.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,71	855,00
14708	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BOTA IMPERMEAVEL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	58,99	17.697,00
14709	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMAZEPAN 3MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,13	208,00
14710	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMETO DE IPRATROPIO (ATROVENT)	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,61	161,00
14711	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL ORAL C/20ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	7,50	750,00
14712	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMOPRIDA 10MG COMPROMIDA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,65	3.900,00
14713	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMOPRIDA 10MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,63	16.300,00
14714	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,72	6.880,00
14715	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BUDESONIDA 200MCG 200 DOSES AEROSOL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,78	390,00
14716	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,93	25.090,00
14717	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMPOLA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,27	15.240,00
14718	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA COMP	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,41	4.100,00
14719	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CABO DE BISTURI	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	11,00	297,00
14720	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CAMA HOSPITALAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2.100,00	21.000,00
14721	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CAPACETE PARA PROTECAO PESSOAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	53,00	5.300,00
14722	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SUSPENSAO OU XAROPE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,99	77.940,00
14723	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,61	610,00
14724	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CARBONATO CALCIO + VITAMINA D 600MG + 400 UI COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,50	2.500,00
14725	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CARRO DE EMERGENCIASUPORTE PARA CILINNDRO:POSSUI, SUPORTE DE SORO:POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR:POSSUI, TABUA DE MASSAGEM:POSSUI, REGUA DE TOMADAS:COM CARRO DE NO MINIMO 1,50M, CONFECCAO ESTRUTURA/TAMPO:ACO CARBONO PINTADO, REGUA DE GASES:NAO POSSUI, GAVETAS: DE 04 A 06.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1.369,00	2.738,00
14726	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CARVAO ATIVADO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	60,00	6.000,00
14727	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N16	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	81,09	14.596,20
14728	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N18 C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	78,24	14.083,20
14729	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N20 C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	86,29	32.790,20
14730	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N22 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	74,99	37.495,00
14731	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER INTRAVENOSO N24 C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	69,99	13.998,00
14732	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CATETER NASAL 02 TIPO OCULOS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,99	9.009,00
14733	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CEFALEXINA 250MG SUSP.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	8,85	35.400,00
14734	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CEFALOTINA 1G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	7,39	14.780,00
14735	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CEFAZOLINA 1G INJETAVEL FRASCO 2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	11,59	69.540,00
14736	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CEFTRIAXONA SODICA PO 1G INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	11,34	90.720,00
14737	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CETOPROFENO 100MG PO LIOF. INJ.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,89	7.560,00
14738	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CIMETIDINA 150MG/2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,78	7.020,00
14739	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CIPROFLOXACINO 500MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,32	5.120,00
14740	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CITALOPRAN 20MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,16	480,00
14741	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLARITROMOCINA 500MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,77	3.080,00
14742	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLINDAMICINA 150MG COMPRIMIDO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,59	12.950,00
14743	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLOBETASOL POMADA 0,5MG/G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,65	190,80
14744	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLONAZEPAM 2,5MG-ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,75	11.000,00
14745	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLONAZEPAN 0,5MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,09	720,00
14746	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLONAZEPAN 2MG	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,15	1.242,00
14747	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLOPIDOGREL 75MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,43	3.440,00
14748	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,54	1.080,00
14749	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL FRASCO 10ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,32	640,00
14750	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 100ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,99	9.950,00
14751	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 500ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,99	11.940,00
14752	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,43	860,00
14753	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL FRASCO 10ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,54	1.080,00
14754	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5%+8%	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	10,57	2.748,20
14755	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINOL 2MG-ML SOLUCAO INJETAVEL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	15,99	31.980,00
14756	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,48	2.960,00
14757	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE FLUOXETINA COMPRIMIDO 20MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,55	4.400,00
14758	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,59	25.900,00
14759	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,55	440,00
14760	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE SERTRALINA100MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,88	1.760,00
14761	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,89	7.560,00
14762	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,85	1.570,00
14763	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COLAGENASE 0,6 +CLORAFENICOL 0.01 G/50G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	23,19	164.649,00
14764	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COLAGENASE SEM CLORANFENICOL BISNAGA 30G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	15,66	93.960,00
14765	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COLETOR DESCARTAVEL PARA PERFURO CORTANTES	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,00	1.600,00
14766	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COLETOR UNIVERSAL DESCARTAVEL 70ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,89	1.780,00
14767	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COLETOR UNIVERSAL DESCARTAVEL TIPO SACO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,89	356,00
14768	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COMPLEXO B COMP,	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,04	400,00
14769	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COMPLEXO B INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,81	9.720,00
14770	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA COM 500 UN	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	7,16	7.947,60
14771	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	CUBA RIM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	70,00	420,00
14772	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DESKARPACK 20 LTS C/10 UND	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	15,59	3.585,70
14773	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,25	27.000,00
14774	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DEXAMETASONA 5MG/ML ELIXIR FRASCO 100 ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,60	10.400,00
14775	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DEXCLORFERILAMINA MALEATO SOLUCAO ORAL 0,4MG/ML 120ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,00	24.000,00
14776	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIAZEPAN 10 MG INJ 2 ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,65	2.600,00
14777	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,15	1.200,00
14778	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DICLOFENACO POTASSICO 75 MG INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,91	3.640,00
14779	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIFOSATO DE CLOROQUINA 450 MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,18	13.080,00
14780	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUCAO COM TENSOATIVOS 1LT	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	25,00	37.500,00
14781	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,10	37.200,00
14782	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,45	450,00
14783	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,23	8.280,00
14784	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,50	31.500,00
14785	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,75	21.000,00
14786	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG INJETAVEL FRASCO 20ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	27,99	27.990,00
14787	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DOPAMINA 5MG/ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,19	2.190,00
14788	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DOXICICLINA CLORIDRATO 100MG DRAGEA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,56	3.360,00
14789	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	DROPROPIZINA XPE ADULTO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,00	24.000,00
14790	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EFEDRINA SULFATO 50MG/ML INJETAVEL FRASCO 1ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	4,93	4.930,00
14791	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ENOXOPARINA 40MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	32,18	32.180,00
14792	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ENOXOPARINA 60MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	33,70	33.700,00
14793	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EQUIPO DE INFUSAO COM ENTRADA DE AR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,50	250,00
14794	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EQUIPO DE INFUSAO SEM ENTRADA DE AR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,19	319,00
14795	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,85	10.200,00
14796	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EQUIPO MICROGOTAS C INJETOR LATERAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,89	890,00
14797	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ERGOMETRINA 0,2 MG/1ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,40	1.120,00
14798	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESCITALOPRAN 10MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,50	450,00
14799	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESCOVA ASSEPSIA PVPI DEGERMANTE C/ TENSOATIVOS	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	2,87	430,50
14800	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESCOVA P/PCCU C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	46,88	2.812,80
14801	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,45	43.860,00
14802	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESPECULO DESCARTAVEL G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,99	1.592,00
14803	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESPECULO DESCARTAVEL P	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,98	2.970,00
14804	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESPIRONOLACTONA 100MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,89	5.340,00
14805	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ESTETOSCOPIO+ESFIGMONANOMETRO C VELCRO ADULTO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	77,96	15.592,00
14806	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ETOMIDATO 2MG INJETAVEL FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	13,00	13.000,00
14807	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FENITOINA COMPRIMIDO 100MG	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,39	3.120,00
14808	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FENOBARBITAL 200MG/ML INJETAVEL FRASCO 1ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,99	1.495,00
14809	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FENOBARBITAL 4% OU 40MG/ML GOTAS	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	4,32	2.592,00
14810	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FENTANILACITRATO 0,05MG/ML INJETAVEL FRASCO 10ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	11,76	1.176,00
14811	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FENTANILACITRATO 0,05MG/ML INJETAVEL FRASCO 2ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	7,35	735,00
14812	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FILME 35 X 43 AGFA OU IBF	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	323,35	3.880,20
14813	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FILME RADIOGRAFICOS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,73	273,00
14814	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FIO DE NYLON 0 C/AG PERFUROCORTANTE 5 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	45,00	630,00
14815	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FIO DE SEDA 0 C/AG PERFUROCORTANTE 4,5CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	45,00	270,00
14816	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FIO PROLIPROPILENO 2-0 C/AG 3,0CM 75CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	237,65	1.425,90
14817	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10CM X 4,5M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	22,00	1.320,00
14818	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FITOMENADIONA 10MG/ML INJ.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,56	3.560,00
14819	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FLUMAZENIL 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 5ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	14,76	1.476,00
14820	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FLUTICASONA FUROATO 27,5MG SPRAY NASAL 120 DOSES	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	90,00	18.000,00
14821	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FOSFATO DE CLIDAMICINA 150MG/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	8,00	24.000,00
14822	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FRALDA DESC. ADULTO TAM G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	19,40	776,00
14823	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FRALDA DESC. ADULTO TAM M	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	19,40	194,00
14824	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	21,57	215,70
14825	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,82	492,00
14826	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	FUROSEMIDA 10MG/2ML INJ.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,62	4.960,00
14827	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GABAPENTINA 300MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,83	166,00
14828	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GENTAMICINA 20MG/2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,20	13.200,00
14829	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GENTAMICINA 40 MG/2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,85	6.120,00
14830	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GENTAMICINA 80MG/2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,25	10.625,00
14831	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GINKGOBILOBA 80MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,88	4.400,00
14832	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLICLAZIDA MR 30MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,70	3.500,00
14833	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLICOSE 25% INJETAVEL FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,25	1.000,00
14834	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLICOSE 5% FRASCO 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,05	27.450,00
14835	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLICOSE 50% 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,30	2.400,00
14836	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLICOSIMETRO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	40,49	2.429,40
14837	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	23,00	4.600,00
14838	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	GORRO DESCARTAVEL SANFONADO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,18	1.077,00
14839	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HALOPERIDOL 5MG/ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	4,20	4.200,00
14840	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HALOTANO SOLUCAO 250ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	32,00	6.400,00
14841	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HEPARINA SODICA SOL. INJ. 5.000UL/ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	30,25	30.250,00
14842	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG INJETAVEL FRASCO 1ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	6,62	13.240,00
14843	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDROCORTISONA 100MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,70	31.820,00
14844	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDROCORTISONA 500MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,85	46.200,00
14845	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	HIDROXIZINE SOLUCAO ORAL 10MG/5ML FRASCO 120 ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,00	48.000,00
14846	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	IBUPROFENO GOTAS50MG/ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,34	5.360,00
14847	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	IMPRESSORA DE DOCUMENTACAO DE IMAGENS RADIOLOGICAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1.390,00	4.170,00
14848	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ISOSSOBIRDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,60	3.000,00
14849	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	IVERMECTINA 6MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,35	134.000,00
14850	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	IVERMECTINA 6MG 4 COMPRIMIDOS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	13,95	69.750,00
14851	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	KIT DE UROCULTURA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	14,00	1.400,00
14852	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	KIT PAPA NICOLAU G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	200,00	100.000,00
14853	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LAMINA BISTURI N15 CX C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	23,99	239,90
14854	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LANCETA P/GLICEMIA	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,31	620,00
14855	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LAVATORIO MOVEL BRANCO PINTADO C DISPENSOR PAPEL/SABAO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	709,95	17.038,80
14856	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,43	7.150,00
14857	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,50	4.000,00
14858	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LEVOMEPROMAZINA 5MG/ML INJETAVEL FRASCO 5ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	19,77	19.770,00
14859	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LIDOCAINA CLORIDRATO 2%SEM VAZO INJETAVEL FRASCO 20ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,14	12.560,00
14860	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LIDOCAINA GEL 2%	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,74	1.496,00
14861	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LORATADINA 10MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,78	3.120,00
14862	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LOSARTANA POTASSICO 50MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,18	11.160,00
14863	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA CIRURGICA 7,0	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,44	1.220,00
14864	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA CIRURGICA 7,5PAR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,44	1.220,00
14865	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA CIRURGICA 8,0 PAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	4,50	2.700,00
14866	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCED. MEDIA NITRILO SEM PO COR VIOLETA C/ 100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	58,99	12.387,90
14867	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA-P C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	52,49	20.996,00
14868	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	52,49	31.494,00
14869	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	52,48	189.452,80
14870	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	52,48	41.984,00
14871	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA LATEX LONGA RANHADURA 40CM M	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	29,00	5.800,00
14872	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	LUVA SEGURANCA LONGATEX M CANO LONGO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	29,00	11.600,00
14873	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACA HOSPITALAR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	943,33	1.886,66
14874	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACA INOX C LEITO FIXO C GRADES COM RODAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	976,85	1.953,70
14875	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACA PRANCHA LOGA EM MADEIRA EMERGENCIA/RESGATE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1.460,00	1.460,00
14876	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACACAO DESCARTAVEL G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	65,98	9.897,00
14877	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACACAO DESCARTAVEL GG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	59,98	4.798,40
14878	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACACAO DESCARTAVEL M	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	59,95	8.992,50
14879	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MACACAO IMPERMEAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	24.000,00
14880	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,19	1.900,00
14881	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,04	400,00
14882	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,16	960,00
14883	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10 CM	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	27,30	1.638,00
14884	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	33,73	2.023,80
14885	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 5CM	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	21,26	1.275,60
14886	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MANITOL SOLUCAO INJETAVEL 20% 500ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	17,10	51.300,00
14887	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MAREVAN 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,75	7.500,00
14888	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA CIRURGICA DESC. COM ELASTICO CX COM 50	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	8.000,00
14889	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	39,39	27.573,00
14890	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO-CAIXA COM 50 UND.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	39,39	41.359,50
14891	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MASCARA PFF2	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,49	2.094,00
14892	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MEPERIDINA CLORIDRATO 100MG/ML INJETAVEL FRASCO 2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,00	9.000,00
14893	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METFORMINA 850MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,11	990,00
14894	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METILDOPA 250 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,99	7.920,00
14895	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METILDOPA 500 MG	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,30	18.400,00
14896	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP.	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,34	3.400,00
14897	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,03	4.060,00
14898	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,53	4.770,00
14899	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL, INJ.FR 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,22	28.980,00
14900	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MIDAZOLAN CLORIDRATO 1MG/ML INJETAVEL FRASCO 5ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	5,73	4.584,00
14901	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML INJETAVEL FRASCO 3ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	5,15	2.575,00
14902	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MILDAZOLAN SOLUCAO INJETAVEL 1MG/ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	9,09	272,70
14903	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MIRTAZAPINA 45 MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,20	792,00
14904	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	MULTIVIA COM CLAMP	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,67	10.020,00
14905	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML INJETAVEL FRASCO 1ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	11,76	11.760,00
14906	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NEBULIZADOR GRANDE COM 4 SAIDAS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2.210,00	44.200,00
14907	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,45	14.700,00
14908	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NITRATO DE MICONAZOL CREME GINECOLOGICO 2%	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,11	28.440,00
14909	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NITRATO DE MICONAZOL USO TOPICO 2%	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	7,69	30.760,00
14910	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG/2ML AMPOLA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	17,55	35.100,00
14911	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG INJETAVEL FRASCO 4ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	8,80	17.600,00
14912	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OCULOS DE AMPLA VISAO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	32,99	3.299,00
14913	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,89	5.934,00
14914	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OLANZAPINA 10MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,10	2.640,00
14915	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OLANZAPINA 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,08	864,00
14916	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 200ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,40	12.800,00
14917	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OMEPRAZOL 20MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,19	1.520,00
14918	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OMEPRAZOL 40MG INJ.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	8,84	53.040,00
14919	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXACILINA 500MG INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,17	31.700,00
14920	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXIBUTININA 5MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,55	6.200,00
14921	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXIDO DE ZINCO + NISTATINA 200MG + 1000000UI/G POMADA 60G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,00	48.000,00
14922	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXIDO DE ZINCO PURO-FRASCO COM 50GRAMAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	21,30	213,00
14923	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXIMETRO DE PULSO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	310,00	31.000,00
14924	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	OXIMETRO DEDO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	255,00	15.300,00
14925	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PAPEL LENCOL 70CM X 50M C/ 10	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	7,06	706,00
14926	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,49	16.390,00
14927	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PARACETAMOL 500MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,23	5.520,00
14928	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PERMETRINA LOCAO 50MG/ML FRASCO 60ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,60	28.800,00
14929	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA ANATOMICA 14CM C/SERRILHA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	55,00	330,00
14930	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA ANATOMICA 16 CM C/ SERRILHA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	60,00	360,00
14931	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA ANATOMICA 20CM C/SERRILHA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	100,00	600,00
14932	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA BACKAUS 13 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	50,00	300,00
14933	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA COLLIN OVAL 17 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	320,00
14934	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA DENTE DE RATO 18 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	480,00
14935	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA DENTE DE RATO 20 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	90,00	540,00
14936	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA KELLY 14 CM CURVA COM DENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	65,00	390,00
14937	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA KELLY 14 CM RETA COM DENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	480,00
14938	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA KELLY 16 CM CURVA SEM DENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	78,00	468,00
14939	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA KOCHER RETA 16 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	75,00	450,00
14940	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA KOCHER RETA 18CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	480,00
14941	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA MOSQUITO CURVA SEM DENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	480,00
14942	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PINCA MOSQUITO RETA 12CM SEM DENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	50,00	300,00
14943	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PIRACETAN 200MG/ INJ	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	4,20	19.320,00
14944	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PORTA AGULHA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	42,00	168,00
14945	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PORTA AGULHA MAYO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	42,00	1.050,00
14946	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PORTA ALGODAO LIMPO EM ACO INOXCOM APROXIMADAMENTE 10 CM DE ALTURA X 8,0 CM DE DIAMENTRO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	50,00	500,00
14947	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 60ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	8,10	16.200,00
14948	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREDNISONA 20MG COMP.	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,39	10.920,00
14949	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREDNISONA 5MG	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	0,25	3.500,00
14950	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PROPE C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	17,81	11.220,30
14951	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PROPOFOL 10MG/ML INJETAVEL FRASCO 20ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	20,57	2.057,00
14952	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PROTETOR FACIAL OU ESCUDO REUTILIZAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,57	3.828,00
14953	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PROTETOR OCULAR	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	20,77	2.077,00
14954	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	RANITIDINA SUSPENSAO ORAL 15MG/ML FRASCO 150ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,50	16.500,00
14955	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	REVELADOR AUTOMATICO P/RX 20LTS AGFA OU IBF	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	649,00	3.894,00
14956	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	14,24	14.240,00
14957	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ROPIVACAINA 0,2MG INJETAVEL FRASCO 20ML	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	20,57	2.057,00
14958	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SABONETE LIQUIDO CREMOSO BACTERICIDA ANTISSEPTICO 5 LITROS	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	54,00	10.800,00
14959	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LT COM 100 UN	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	67,50	2.025,00
14960	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SACO PARA OBITO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	43,65	4.365,00
14961	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO ENVELOPE 27,9G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,79	10.740,00
14962	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SALBUTAMOL 2,4MG/5ML XAROPE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,45	13.800,00
14963	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE - AEROSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	14,70	8.820,00
14964	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N19 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,19	64,76
14965	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N21 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,19	129,52
14966	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N23 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,19	3.885,60
14967	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N25 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,19	4.047,50
14968	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SCALP N27 CX C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,19	194,28
14969	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 10 ML C/ AGULHA 25X7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,28	5.600,00
14970	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 1ML C/AG. 13X4,5	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,19	5.320,00
14971	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 20ML C/AG. 25X7,0	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,39	16.380,00
14972	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 3ML C/AG. 25X7,0	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,23	5.060,00
14973	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SERINGA 5ML C/ AG 25 X 7,0	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	0,24	2.400,00
14974	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONAR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	654,33	654,33
14975	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,45	870,00
14976	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,44	720,00
14977	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,45	725,00
14978	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA DE ASPIRACAO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,00	100,00
14979	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 6	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,46	292,00
14980	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 8	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,46	730,00
14981	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA FOLEY N12	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,95	590,00
14982	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA FOLEY N14	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,95	590,00
14983	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA FOLEY N16	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,95	2.360,00
14984	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA FOLEY N18	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,95	590,00
14985	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA FOLEY N20	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	8,62	1.724,00
14986	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA URETRAL SILICONE N12 DE ALIVIO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,38	552,00
14987	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA URETRAL SILICONE N14 DE ALIVIO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,39	278,00
14988	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA URETRAL SILICONE N8	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,38	138,00
14989	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA VESICAL DE ALIVIO	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,14	214,00
14990	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SONDA VESICAL DE DEMORA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,17	217,00
14991	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO FISIOLOGICO 250ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,69	26.900,00
14992	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO FISIOLOGICO 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,67	56.070,00
14993	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO FISIOLOGICO DE 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,62	41.920,00
14994	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,99	11.960,00
14995	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO GLICOFISOLOGICO 250ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,37	13.480,00
14996	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO GLICOSADO 250ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,99	8.970,00
14997	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 100ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,65	2.650,00
14998	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO GLICOSADO 500ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,44	58.480,00
14999	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO RINGER LACTADO 500ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,08	15.400,00
15000	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SORO RINGER SIMPLES 500ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	3,82	57.300,00
15001	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFADIAZINA DE PRATA 500G	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	54,99	32.994,00
15002	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% FRASCO 50G	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,00	12.000,00
15003	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSPENSAO ORAL(40MG+8MG)ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,17	8.680,00
15004	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,50	9.500,00
15005	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFATO FERROSO 40MG COMP.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,04	1.000,00
15006	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FRASCO 60ML	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	2,83	11.320,00
15007	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	SUPORTE PARA SORO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	126,85	1.522,20
15008	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TENOXICAN 20MG AMP+DILUENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	13,97	55.880,00
15009	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TENOXICAN 40MG AMP+DILUENTE	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	16,77	67.080,00
15010	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL FRASCO 2ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,10	1.550,00
15011	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TERMOMENTRO INFRAVERMELHO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	144,89	7.244,50
15012	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	20,00	4.220,00
15013	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TESOURA IRIS RETADE 11,5 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	50,00	2.500,00
15014	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TESOURA IRIS RETA 20 CM	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	80,00	480,00
15015	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TIABENDAZOL 5% POMADA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,10	48.400,00
15016	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TIABENDAZOL SUSPENSAO ORAL 50MG-ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,00	12.000,00
15017	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TIOPENTAL SODICO 1G PO INJETAVEL FRASCO 10ML	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	30,80	18.480,00
15018	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TIORIDAZINA 100MG COMPRIMIDO	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	1,65	6.600,00
15019	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TIRA TESTE G-TECH FREE C/ 50	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	43,19	8.638,00
15020	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TOUCA DESCART. C/ ELASTICO C/100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	17,79	13.520,40
15021	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TUBO DE COLETA DE SANGUE	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,09	109,00
15022	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TUBO DE COLETA DE URINA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1,10	110,00
15023	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	XARELTO 10MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,87	19.740,00
15024	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	XARELTO 20MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	9,98	19.960,00
15025	PE/2020.012- FMS SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ZINCO 66MG	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,59	56.640,00
15026	7/2020-280401	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR/RESPIRADOR MECÂNICO	31144628000194	L.C DADDE	132.500,00	265.000,00
15027	7/2020-120801	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ispositivo de Teste Rápido COVID 19 IgG/IgM. (Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma) teste de diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra SARS COV 2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso para diagnóstico in vitro – uso profissional.Material fornecido:1 x Dispositivo de teste1 x Bolsa de dessecante1 x Conta gotas descartáveis (para todos os tipos de amostras)1 x Tampão diluente 1.6 mk1 x Instrução de uso.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	98,00	343.000,00
15028	DISPENSA N° 15/2020	BELEM	CODEM	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA TODA A CODEM, 6774 m², 3 APLICAÇÕES.	31037695000100	PROTECT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI	0,40	2.709,60
15029	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	COMPUTADOR COMPLETO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.200,00	12.600,00
15030	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	IMPRESSORA COM TONER	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.150,00	3.150,00
15031	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	IMPRESSORA A LASER COLORIDA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.120,00	3.120,00
15032	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	AR CONDICIONADO 9.000	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.408,00	4.816,00
15033	7/2020-00049	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	CADEIRA DE ESCRITORIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	446,00	1.338,00
15034	7/2020-00037	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MELTILPREDNISOLONA 125MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,90	2.980,00
15035	7/2020-00037	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	ENOXOPARINA 40MG/ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	32,80	6.560,00
15036	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSOM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	22.000,00	22.000,00
15037	074/2020-000037	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Testes rápidos para COVID-19, IgM/IgG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	120,00	300.000,00
15038	7/2020-180501	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG COMP.	20442743000129	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	5,20	15.600,00
15039	027/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	CESTA BASICA	29737361000105	F R Rodrigues Martins Comercio de Alimentos EIRELI	93.940,00	93.940,00
15040	9-028/2020 SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANÁLISE CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ESPECIFICAMENTE, EXAME LABORATORIAL, TIPO PCR (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL) CONSISTE NA COLETA DE SECREÇÕES DO NARIZ E GARGANTA, PERMITINDO DETECTAR O VÍRUS COM ALTÍSSIMA PRECISÃO NOS PRIMEIROS DIAS DOS SINTOMAS GRAVES	34972321000170	CD1 MEDICINA DIAGNOSTICO EIRELI	405,50	405.500,00
15041	9-028/2020 SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANÁLISE CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ESPECIFICAMENTE, EXAME LABORATORIAL, TIPO TESTE SOROLOGICOS PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IGA, IGG e/ou IGM, POR MÉTODO ELISA ESPECÍFICA DO COVID-19, EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA	34972321000170	CD1 MEDICINA DIAGNOSTICO EIRELI	332,35	498.525,00
15042	20200625001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO	24626549000154	Instrumed	450,00	5.400,00
15043	9/2020-160901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA TIPO "A" - SIMPLES REMOÇÃO	21380013000103	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	189.150,00	378.300,00
15044	9/2020-160901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULANCHA EM ALUMÍNIO - SIMPLES REMOÇÃO	35810338000193	L.C. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	102.999,99	205.999,98
15045	9/2020-160901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULANCHA 2 EM ALUMÍNIO - SIMPLES REMOÇÃO	07580824000127	TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA	236.990,00	236.990,00
15046	7/2020-260601	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOGRÁFICO A SECO PARA GERAÇÃO DE IMAGENS A LASER, TAMANHO 20X25 CM , BANDEJA COM 125 UND	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	480,00	2.880,00
15047	7/2020-260601	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOGRÁFICO A SECO PARA GERAÇÃO DE IMAGENS A LASER, TAMANHO 25X30 cm, BANDEJA COM 125und	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	710,00	4.260,00
15048	7/2020-2608001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	67,50	6.750,00
15049	075/2020-000038	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomografia computadorizada do tórax	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	360,00	252.000,00
15050	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCCOL 70%-SOLUÇAO EM GEL 100ML	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	6,10	57.956,10
15051	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO-TIPO HIDRATADO-TEOR ALCOOLICO 70%(70ºGL) APRESENTAÇAO LIQUIDO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	11,30	33.911,30
15052	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITARIA - COMPOSIÇAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO-HIDROXIDO DE SODIO. ESPECIFICAÇÃO: CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	29,00	3.045,00
15053	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE-COMPOSIÇAO COM TENSOATIVO ANIONICO E NAO-IONICOS-SOLVENTES. ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇAO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FISICO LIQUIDO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	44,00	4.620,00
15054	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE-COMPOSIÇAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO-PRINCIPIO ATIVO. ESPECIFICAÇÃO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO+TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUÇAO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FISICA SOLUÇAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	3,99	5.027,40
15055	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO - AJUSTE DIGITAL-INFRAVERMELHO-TIPO TEMPERATURA CORPORAL. ESPECIFICAÇÃO: COMPONENTES C/ ALARMES, MEDIÇAO A DISTANCIA, EMBALAGEM DE PAREDE, GABINETE PLASTICO C/ VISO DIGITAL	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	212,00	16.536,00
15056	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA MULTIUSO-MATERIAL 100%-TIPO USO REUTILIZAVEL- ESPECIFICAÇÃO: FINALIDADE PROTEÇAO INDIVIDUAL, DUPLA CAMADA, TIPO COORREIA AJUSTE C/ ELASTICO ORELHAS, TAMANHO ADULTO, COR COM COR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEMIFACIAL, MODELO ANATOMICO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	4,00	34.480,00
15057	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT BUCAL -KIT PARA HIGIENE BOCAL. ESPECIFICAÇÃO: CONTENDO:1 CREME DENTAL 30G;1 ANTESSEPTICO BUCAL 60ML;1 ESCOVA DENTAL PORTABLE;1 FIO DENTAL 100 METROS	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	11,00	74.800,00
15058	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACE SHIELD(TIPO)EM ACETATO E PLASTICO INTEGRADO COM ELASTICO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	24,00	1.680,00
15059	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM -PADRAO POPULAR. ESPECIFICAÇÃO: COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 VALVULA EM PLASTICO BRANCO E 1 CONJUNTO PARA FIXAÇAO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	10,00	600,00
15060	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTEM DE SUPORTWE PARA ALCOOL EM GEL- ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO ACIONADO PELO PEDAL QUE LIBERA A QUANTIDADE IDEAL PARA HIGIENIZAÇAO DAS MAOS SEM CONTATO MANUAL.MATERIAL METALON, AÇO OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. CAPACIDADE MINIMA DE UM LITRO DE ALCOOL EM GEL	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	150,00	12.000,00
15061	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR ALCOOL EM GEL-MATERIAL PLASTICO-SUPORTE DE PAREDE	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	350,00	1.050,00
15062	010/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADESIVO DE PISO INTERNO INDICANDO DISTANCIAMENTO EM FILAS PARA TODAS AS unidadeADES. ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO EM IMPRESSAO COM PROTEÇAO DE SOLO	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	74,00	444,00
15063	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE TENS BURST 2CANAIS-IBRAMED	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.205,00	2.410,00
15064	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE INFRAVERMELHO DE MESA C/LAMPADA MEDIX	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	299,00	598,00
15065	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TATAME EM E.V.A 1,00X1,20 DE ESPESSURA C/ENCAIXE	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99,00	990,00
15066	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHONETE P/GINÁSTICA	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	105,00	1.050,00
15067	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EMBORRACHADO 1KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79,90	799,00
15068	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EMBORRACHADO 2KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99,90	499,50
15069	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANELEIRA 1KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72,75	727,50
15070	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANELEIRA 2KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99,90	499,50
15071	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON CLASSIC	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	49,90	199,60
15072	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SHAKER NEW	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	69,90	279,60
15073	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA FEIJÃO 90X45 CAP 200KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	129,95	1.299,50
15074	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL TONIFICADOR	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	149,95	599,80
15075	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DE EQUILÍBRIO	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125,00	500,00
15076	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA TONIFICADORA 1KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	59,90	59,90
15077	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA TONIFICADORA 2KG	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79,90	79,90
15078	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLO EM EPE PILLATES E YOGA 90X15	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	299,00	598,00
15079	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	THERA-BAND FORTE/SUPER FORTE 1METRO	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79,90	399,50
15080	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA SUIÇA 45CM	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	95,00	95,00
15081	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA SUIÇA 55CM	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	115,00	115,00
15082	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA SUIÇA 65CM	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125,00	125,00
15083	7/2020-2708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA SUIÇA 85CM	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	135,00	135,00
15084	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ATESTADO MÉDICO	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,60	1.320,00
15085	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BANNER 120CM ALTURA X 80CM LARGURA	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	55,00	2.750,00
15086	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BANNER 150CM ALTURA X 100CM LARGURA	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	88,00	4.400,00
15087	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BANNER 200CM ALTURA X 120CM LARGURA	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	142,00	4.260,00
15088	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOLETIM DE INFORMAÇAO AMBULATORIAL-BPA-I	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,48	1.944,00
15089	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARTAZ.	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	0,69	6.900,00
15090	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FAIXA DE LONA VINILICA 2,5M COMPRIMENTO X 1,2M ALTURA	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	76,50	2.295,00
15091	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FAIXA DE LONA VINILICA 4,5M COMPREIMENTO X 1,2M ALTURA	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	160,00	4.800,00
15092	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	6,00	1.800,00
15093	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE DECLARAÇAO (COMPARECIMENTO)	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	7,00	700,00
15094	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE MONITORAMENTO DE SERVIDOR DA SAUDE E SEGURANÇA	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,80	680,00
15095	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE MONITORAMENTO (INDIVIDUAL)	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,90	2.070,00
15096	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE MONITORAMENTO (RELAÇÃO)	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	7,00	700,00
15097	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO/CONFIRMADO DE COVID 19	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	6,20	1.860,00
15098	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE QUARENTENA	04755218000107	LC INDÚSTRTIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	6,00	1.800,00
15099	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE PROCEDIMENTO-SUS.	04755218000107	LC INDÚSTRTIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	6,00	1.800,00
15100	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FICHA DE REFERENCIA.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	6,00	1.200,00
15101	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FOLDER.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	0,28	8.400,00
15102	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FORMULÁRIO (IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE)	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	5,45	2.180,00
15103	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LAUDO (TESTE RÁPIDO)	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	5,80	2.320,00
15104	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PANFLETO	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	0,15	3.000,00
15105	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PRONTUARIO DO CLIENTE.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	5,70	1.710,00
15106	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	RECEITUÁRIO	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	3,89	3.890,00
15107	9/2020-00068	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	REQUISIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS.	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	4,50	1.350,00
15108	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CADASTRO PARA O CARTÃO SUS, 50X1 VIA, EM UMA COR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,35	1.750,00
15109	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FICHA CENTRO DE REABILITAÇÃO BLOCO 300X210, 50X1 VIA PAPEL OFFSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,35	1.750,00
15110	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PAPEL 90GR 297X210 , 1X0	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,90	4.500,00
15111	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	REQUISIÇÃO DE EXAMES 150X210 BLOCO 50X1 VIA IMPRESSÃO 1X0 PAPEL OFFSET 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,18	900,00
15112	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	BOLETIM DE PRODUÇÃO LABORATORIAL CONSOLIDADO 297X210, 1X0 OFFSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,18	1.800,00
15113	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MAPA DE DIETA IMPRESSÃO 297X210 IMPRESSÃO OFSSET 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,25	2.500,00
15114	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FICHA DE REFERENCIA 297X210 IMPRESSÃO FRENTE 1X0 PAPEL OFFSET 90 GR, 1 COR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,35	3.500,00
15115	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PRONTUARIO DE ADMISSÃO HOSPITALAR 297X210 IMPRESSÃO 1X0 PAPEL AP 90GR, 1 COR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,35	3.500,00
15116	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNADO 297X210 , IMPRESSÃO EM 1 COR, PAPEL AP 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,18	1.800,00
15117	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CONTROLE DE SINAIS VITAIS E ELIMINAÇÕES 297X210 IMPRESSÃO 1X0 PAPEL AP 90 GR CONSOLIDADO, IMPRESSÃO EM 1 COR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,40	4.000,00
15118	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 150X210 BLOCO 50X1 VIA , 5X1, , IMPRESSÃO EM 1 COR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,70	3.500,00
15119	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO 150X210,50X1 VIA , IMPRESSÃO EM 1 COR. AP 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15120	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PRONTUÁRIO DE CLIENTES 300X210 , IMPRESSÃO EM 1 COR, OFSSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	4.200,00
15121	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PRONTUÁRIO DO CLIENTE MATRICULADO 300X210,1X1 , PAPEL OFSSET 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	4.200,00
15122	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA 150X210, IMPRESSÃO EM 1 COR, PAPEL 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,40	2.000,00
15123	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR 300X210, 1X1 AP 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15124	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS 150X210 BLOCO 50X1 IMPRESSÃO 1X1 PAPEL AP 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15125	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FICHA DE PROCEDIMENTO E-SUS 150X210 BLOCOS 50X1 IMPRESSÃO 1X1 PAPEL OFSSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15126	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	NOTIFICAÇÃO COVID -19 E-SUS –VE 210X297 IMPRESSÃO 1X0 OFSSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,40	2.000,00
15127	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	NOTIFICAÇÃO DE SINDROME AGUDA RESPIRATORIA GRANDE 1X1 VIA OFSSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15128	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAUDO DE REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 210X297 1X0 OFSSET 90GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,42	2.100,00
15129	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00042-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FICHA DO GAL 210X297 1X0 OFSSET 90 GR	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	0,40	2.000,00
15130	202005050001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Azitromicina 500mg	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	9,20	4.600,00
15131	202005050001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Ivermectina 6mg c/4 Comprimidos	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	50,00	1.250,00
15132	202005050001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Ciprofloxacino Bolsa 100ml	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	30,90	618,00
15133	7/2020-070501	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED TESTE CORONA VIRUS (COVID-19) C/25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3.900,00	78.000,00
15134	202005050002DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	OXIGENIO DE 7M	05748513000107	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP	120,00	3.720,00
15135	202005050002DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	OXIGENIO 1M	05748513000107	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP	60,00	480,00
15136	7/2020-07 FMS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.	26792656291	ANTÔNIO GUILHERME MELO E SILVA GUIMARÃES	1.500,00	72.000,00
15137	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Marmita Descartável material: alumínio, formato redondo, tamanho: nº8, diâmetro: 20cm, profundidade: 5cm. Caixa com 100 unidades	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	24,80	7.440,00
15138	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPO DESCARTÁVEL: MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	11218665000192	AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,50	500,00
15139	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição.	11218665000192	AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,80	2.800,00
15140	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, quantidade folhas: simples, cor: branca, características adicionais: não aplicável	11218665000192	AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	33,00	1.980,00
15141	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM PÓ: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL. PACOTE DE 1 KG	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	2,65	1.908,00
15142	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESINFETANTE : Desinfetante 500 ml Desinfetante, embalagem 500 litros. Composição: Copolímero, acrílico, tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. Princípio ativo: Cloreto de dialquil dimetil benzil amônio-0,15%.	11218665000192	AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3,00	1.860,00
15143	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA, multiuso para limpeza em geral, biodegradável, barra de 1 kg. Embalagem com o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde.	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	3,80	114,00
15144	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,50	360,00
15145	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDICIONADOR para cabelos normais, uso adulto, para hidratação e brilho, com no mínimo 350 ml. Embalagem com o nome do fabricante data de fabricação e prazo de validade.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	6,65	299,25
15146	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SHAMPOO ADULTO, com proteína, fórmula suave, hidratação e brilho para todos os tipos de cabelo. Dermatologicamente e oftalmologicamente testado, hipoalérgico, não irrita os olhos. Composição mínima: água, sulfato de sódio. Acondicionado em embalagem plástica, contendo no mínimo 350 ml.	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	5,90	265,50
15147	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABSORVENTE COM ABAS, dermatologicamente testado, pacote com 08 unidades, composto por: fibra de celulose, superabsorvente, polietileno, gel ultra- absorventes, abas largas e flexíveis, canais serrilhados e papel siliconado.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,12	412,00
15148	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDICIONADOR para cabelos normais, uso infantil. Embalagem com 300 ml. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	9,40	1.353,60
15149	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SHAMPOO INFANTIL, com proteína, fórmula suave, hidratação e brilho para todos os tipos de cabelo. Dermatologicamente e oftalmologicamente testado, hipoalérgico, não irrita os olhos. Composição mínima: água, sulfato de sódio. Acondicionado em embalagem plástica, contendo no mínimo 350 ml.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	9,10	1.310,40
15150	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, concentrado com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem frascos plásticos de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,30	312,00
15151	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DE DENTE MACIA PARA USO ADULTO, com cabo emborrachado para proporcionar firmeza na escovação, cabeça média aproximadamente nº 35 e cerdas macias com pontas arredondadas, cores diversas. Embaladas individualmente em cartela, tipo blister. Aprovado pela associação brasileira de odontologia.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	2,35	1.081,00
15152	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, Com cabeça arredondada pequena, ideal para a boca de uma criança, devendo possuir cabo ergonômico coberto de macia borracha antiderrapante. Embaladas individualmente em cartela, tipo blister. Aprovado pela associação brasileira de odontologia.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	1,41	126,90
15153	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANO DE CHÃO em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,70	306,00
15154	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, capacidade: 100 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,25	150,00
15155	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, capacidade: 50 l, cor: preta, largura: 53 cm, altura: 80 cm, características adicionais: peça única,suporta 10kg,identificado,etiquetado, espessura: 0,10 mm, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno alta densidade	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,25	150,00
15156	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, capacidade: 30 l, cor: preta, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: material orgânico, espessura: 0,08 mm, normas técnicas: nbr 9190 e 9191, material: polietileno	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	1,21	435,60
15157	089/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREME DENTAL, com flúor, ação bacteriana, bisnaga com 90g. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	1,92	1.267,20
15158	202005070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CAPOTE TNT	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	12,00	6.000,00
15159	202005070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MACACAO DESCARTAVEL	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	16,00	8.000,00
15160	202005070001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARAS P/ PROTEÇÃO DE TNT	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	1,10	33.000,00
15161	202005120001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARA KN95	33762284000102	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	34,00	6.460,00
15162	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	OXIGÊNIO LIGUIDO MEDICINAL(TANQUE)	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	7,50	187.500,00
15163	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 0,6m³ A 1,0m³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	50,00	5.000,00
15164	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 1,0m³ A 3,5m³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	40,00	6.000,00
15165	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 7,0m³ A 10m³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	18,16	90.800,00
15166	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	RECARGA DE AR MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 1,0m³ A 3,5m³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	27,00	945,00
15167	07/2020-DL-SESAU/PMMM	MARITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA	RECARGA DE AR MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 6,6m³ A 10m³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	25,00	25.000,00
15168	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATRACURIO BESILATO 10MG/2ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	58,00	5.800,00
15169	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,20	880,00
15170	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,75	475,00
15171	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,87	1.480,50
15172	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL 0,1MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	24,00	3.600,00
15173	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,85	385,00
15174	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAN 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19,20	5.760,00
15175	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA, SULFATO DE, 10MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	10,74	3.222,00
15176	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NALOXONA, CLORIDRATO DE, 0,4MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	22,50	2.250,00
15177	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROGLICERINA 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	59,90	2.995,00
15178	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANCURONIO, BROMETO DE, 2MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	52,00	2.600,00
15179	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	35,00	3.500,00
15180	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROCURONIO, BROMETO DE, 50MG/5ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	58,00	11.600,00
15181	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO, CLORETO DE, 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	75,00	15.000,00
15182	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO, CLORETO DE, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	75,00	7.500,00
15183	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL, CLORIDRATO DE, 50MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,68	804,00
15184	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,10	5.500,00
15185	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA 1MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,60	1.300,00
15186	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML, IM/IV	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,45	725,00
15187	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,90	870,00
15188	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA, SULFATO DE, 0,25MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,69	345,00
15189	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11,88	5.940,00
15190	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,89	14.450,00
15191	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,50	4.500,00
15192	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SODICA 1G	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	24,99	49.980,00
15193	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG, IV	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,30	14.600,00
15194	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50MG/ML IM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,40	5.100,00
15195	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,10	2.100,00
15196	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA, FOSFATO DE, 150MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,80	9.800,00
15197	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORANFENICOL, SUCCINATO SODIO 1000MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,85	1.925,00
15198	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B (CLORIDRATO DE TIAMINA 10MG; RIBOFLAVINA 5 FOSFATO DE SODIO 2,5MG; NICOTINAMIDA 30MG; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2,5MG; PANTOTENATO DE CALCIO 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,74	8.700,00
15199	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, FOSFATO 4MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,85	14.250,00
15200	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDIO 75MG/3ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,92	4.600,00
15201	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,92	4.600,00
15202	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBUTAMINA 250MG/20ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	41,00	4.100,00
15203	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA, CLORIDRATO DE, 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,88	864,00
15204	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	35,60	28.480,00
15205	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,88	880,00
15206	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,75	1.750,00
15207	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	39,90	59.850,00
15208	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODIO DE, 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,60	8.400,00
15209	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODIO DE, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,90	24.750,00
15210	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM, TRI - HIDRATADO, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	15,80	12.640,00
15211	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM, TRI - HIDRATADO, 1G	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	40,00	32.000,00
15212	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO DE, 125MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	13,50	10.800,00
15213	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO DE, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	28,00	22.400,00
15214	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML IV	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	14,50	11.600,00
15215	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA 4MG/2ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,80	2.280,00
15216	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA 8MG/4ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,90	3.450,00
15217	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,10	1.550,00
15218	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 50MG/2ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,00	1.000,00
15219	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,90	4.900,00
15220	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10,50	10.500,00
15221	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACECLOFENACO 100MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,25	500,00
15222	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,04	400,00
15223	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCÓBICO 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,23	6.900,00
15224	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCORBICO 1G EFERVESCENTE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,65	3.250,00
15225	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, XPE 3MG/5ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,90	1.900,00
15226	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, XPE 6MG/5ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,95	1.950,00
15227	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,78	69.500,00
15228	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,05	50,00
15229	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 50MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,04	40,00
15230	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,40	5.400,00
15231	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE, 75MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,55	1.100,00
15232	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,75	5.250,00
15233	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,15	4.500,00
15234	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,99	897,00
15235	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML SOL. ORAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,69	1.690,00
15236	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,15	3.000,00
15237	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICEROL ENEMA 120MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,43	471,50
15238	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,05	50,00
15239	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,45	98.000,00
15240	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,89	1.890,00
15241	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA, CLORIDRATO DE, 850MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,19	380,00
15242	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO MINERAL ORAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,90	195,00
15243	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,11	2.200,00
15244	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,25	5.000,00
15245	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,20	1.200,00
15246	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,12	2.400,00
15247	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,28	5.600,00
15248	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,33	2.330,00
15249	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	41,00	4.100,00
15250	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO, QUELADO DE, 30MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,90	27.000,00
15251	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO, SULFATO DE, 66MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,20	36.000,00
15252	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODAO ROLO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	15,45	23.175,00
15253	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 13MM X 0,45MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	7,00	11.900,00
15254	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25MM X 0,7MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	13.600,00
15255	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30MM X 0,7MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	6,90	13.800,00
15256	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30MM X 0,8MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	16.000,00
15257	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40MM X 1,2MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,40	16.800,00
15258	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N° 22, CAIXA COM 50 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	55,00	110.000,00
15259	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N° 24, CAIXA COM 50 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	55,00	110.000,00
15260	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS, PACOTES COM 50 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	61,00	122.000,00
15261	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO, 10CM X 4,5M	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	9,28	3.712,00
15262	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA DE GLICEMIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	31,50	15.750,00
15263	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA M, PACOTE COM 10 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	12,50	1.250,00
15264	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA G, PACOTE COM 10 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	12,50	1.250,00
15265	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE N° 21, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	29,00	29.000,00
15266	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE N° 23, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	29,00	29.000,00
15267	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 1ML PARA INSULINA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,24	480,00
15268	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML SEM AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,12	480,00
15269	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML SEM AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,25	1.000,00
15270	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML SEM AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,38	1.140,00
15271	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML SEM AGULHA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,42	1.680,00
15272	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA DE 3 VIAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	48,50	72.750,00
15273	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PACOTE COM 10 UNIDADES.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	60,00	90.000,00
15274	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,80	13.200,00
15275	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 20LT	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,89	1.333,50
15276	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 15LT	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5,96	894,00
15277	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PVC	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7,00	210,00
15278	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTERIL 7,5 PAR	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2,50	2.500,00
15279	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO "P", CAIXA COM 100 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	26.700,00
15280	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO "M", CAIXA COM 100 UNIDADES.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	44.500,00
15281	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO "G", CAIXA COM 100 UNIDADES.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	44,50	22.250,00
15282	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACAO IMPERMEÁVEL	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46,80	14.040,00
15283	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA 3 CAMADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49,40	172.900,00
15284	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,40	2.200,00
15285	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISAO INCOLOR	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6,90	1.380,00
15286	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, TAMANHO 216CM X 30CM	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14,90	447,00
15287	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL PRA MACA, TAMANHO 70cm x 50cm	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,89	1.178,00
15288	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1.000 FOLHAS	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11,40	570,00
15289	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPE DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES.	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,00	20.800,00
15290	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15,75	1.260,00
15291	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES.	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	14,50	29.000,00
15292	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA COMPLETO (ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO)	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	70,00	1.400,00
15293	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	143,00	2.860,00
15294	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO BORRIFADOR 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,90	297,00
15295	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF – KS (PARA VENTILADOR MECANICO)	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23,00	230,00
15296	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO EM “Y”	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	133,00	1.330,00
15297	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSÍMETRO DIGITAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	64,00	1.280,00
15298	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO PORTATIL	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	190,00	1.900,00
15299	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37,00	740,00
15300	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS (COVID-19) IGM/IGG, CAIXA COM 20 UNIDADES.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.055,00	31.650,00
15301	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10,00	200,00
15302	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	168,00	1.680,00
15303	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	282,00	2.820,00
15304	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21,00	420,00
15305	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA ADULTO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,90	2.450,00
15306	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,20	1.760,00
15307	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,20	440,00
15308	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX ADULTO 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19,90	3.980,00
15309	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX ADULTO 1L	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21,00	10.500,00
15310	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX INFANTIL 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	18,50	3.700,00
15311	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX INFANTIL 1L	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19,90	5.970,00
15312	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13,00	1.300,00
15313	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13,00	1.300,00
15314	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUEIA DE SILICONE 22MM X 80CM	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64,00	6.400,00
15315	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 500ML	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7,78	11.670,00
15316	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% LÍQUIDO – FRASCO DE 1 LITRO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6,88	20.640,00
15317	PD-CPL-005/2020-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS INTERPRETATIVOS	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	11.600,00	23.200,00
15318	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	APARELHO DE ULTRASSOM SEM FIOS - ULTRASSOM SEM FIO PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR LINEAR 3.5 A 5.0MHZ, MODELO M4, MODO B, MODO B/M; PACOTE DE MEDIDAS; BATERIA COM DURAÇÃO DE PELO MONOS 3 (TRÊS) HORAS EM USO CONTÍNUO; INTERFACE EM PORTUGUÊS E COM MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; PESO: 240 G, REGISTRADO NA ANVISA SOB N81535520002.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	23.500,00	23.500,00
15319	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1,00 MM, LARGURA 0,70 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	690,00	6.900,00
15320	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO FERRO PINTADO, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº 20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	1.400,00	14.000,00
15321	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ARMÁRIO ARQUIVO, EM AÇO, COM 3 0U 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	0,00	0,00
15322	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BALDE A PEDAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L ATÉ 49L.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	280,00	5.600,00
15323	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BEBEDOURO DE PRESSÃO, ELÉTRICO, MODELO TRADICIONAL DE COLUNA, COM GABINETE BRANCO, COM DUAS TORNEIRAS (JATO E COPO) DE PROTESSÃO COM REGULAGEM DE JATO DE DÁGUA, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 20 LITROS, TERMOSTATO REGULÁVEL, RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO COM SERPENTINA EXTERNA, RALO SIFONADO, TAMPO EM PLÁSTICO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, 220V, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, APRESENTAR MARCA E MODELO DO PRODUTO	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	0,00	0,00
15324	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRANSPARENTE	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	18.000,00	18.000,00
15325	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO FERRO PINTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	650,00	9.750,00
15326	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	BRAÇADEIRA, APLICAÇÃO PARA INJEÇÃO: HASTE DE ALTURA REGULÁVEL COM ACABAMENTO CROMADO, MATERIAL ESTRUTURA BASE FERRO FUNDIDO ESMALTADO, M ATERIAL CONCHA AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 0,90 A 1,40	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	300,00	6.000,00
15327	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS,	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	40,00	2.800,00
15328	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARAND A, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2', 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	1.100,00	13.200,00
15329	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DE 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA POLIDA NA COR BRANCA, TIPO DEGRAUS COM CANTONEIRAS D E CHAPA AÇO INOX, DIMENSÃO ESCADA PISO INFERIOR 21X29X20CM, SUPERIOR 21X35X38CM, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS DEGRAUS FIXOS, PÉS C/PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	270,00	5.400,00
15330	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 101 A 200KG.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	300,00	4.500,00
15331	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,80 M, COR ESTRUTURA MARFIM, COMPRIMENTO 1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO 3 CM.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	480,00	9.600,00
15332	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL ACESSÓRIO(S) - SUPORTE PARA PAPEL MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	1.150,00	28.750,00
15333	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO FERRO PINTADO, ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3RODÍZIOS	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	580,00	14.500,00
15334	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	MOCHO ENCOSTO - POSSUI REGULAGEM DE ALTURA - A GÁS MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	450,00	11.250,00
15335	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA DENSIDADE MINIMA 23 (D23), REVESTIDO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO. RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E APOIO DOS DO DORSO, SENTADO E RECLINADO, COM TRENDELENBURG, TOTALMENTE RECLINÁVEL PERMITINDO VÁRIAS POSIÇÕES, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM UM LEVE ESFORÇO DO DORSO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. PINTURA EM EPOXI. CAPACIDADE MINÍMA 120KG.	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	1.100,00	5.500,00
15336	017/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS DE 2', PÉS COM 5 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS TÉRMINO EM X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTETORA PARA OS PÉS	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	250,00	6.250,00
15337	202005150001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Teste COVID Nutrir X	31304162000147	N L P GOMES	145,00	87.000,00
15338	202005150001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Pirômetro Infravermelho	31304162000147	N L P GOMES	350,00	1.750,00
15339	7/2020-0708001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	8.900,00
15340	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE ACTION 30L AZUL C/ESPREMEDOR	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	321,87	321,87
15341	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO TTS TELESCOPICO ALUMINIO CINZA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,91	269,73
15342	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE JD DIVOSAN S1 BB 5L	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59,00	295,00
15343	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65,00	325,00
15344	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA C/PEDAL 25LTS BRANCA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115,00	690,00
15345	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA C/PEDAL 100LTS	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269,99	1.619,94
15346	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15,30	45,90
15347	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFIL MOP PO ACR H14 60X14CM	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43,30	129,90
15348	7/2020-3108001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE MOP PO TTS ACR H14 61X14CM	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43,57	130,71
15349	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL:70% HIGIENIZADOR DE MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	60,00	240.000,00
15350	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara autônoma: Material viseira: acrílico; material suporte: polímero antiestético; material cilindro: liga aço; capacidade: 6L; características adicionais: antiembaçante. Máscara autônoma: Material viseira: acrílico; material suporte: polímero antiestético; material cilindro: liga aço; capacidade: 6L; características adicionais: antiembaçante.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	20,00	112.000,00
15351	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Totens álcool em gel antisséptico: Estrutura: metalon galvanizado; Acionamento: pedal. Acompanha reservatório de álcool em gel; Capacidade: 1L. Personalizado.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	590,00	354.000,00
15352	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tapete material superfície: Material base: pvc cloreto de povinila; Tipo: borracha antiderrapante, largura: 90 cm, comprimento: 130 cm, cor básica: preta, características adicionais: sanitizantes, espessura: 10 mm.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	370,00	148.000,00
15353	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensador desinfectante de mão: em polipropileno; Acionamento: manual; Fixação: parede, com reservatório; Capacidade: 400 ml; cor: branco.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	30,00	24.000,00
15354	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscaras de proteção: tecido lavável, tripla proteção, anatômica, ajustável.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,00	312.500,00
15355	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas: látex amarelo para limpeza, nos tamanhos P, M e G.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,50	4.500,00
15356	037/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital: infravermelho, digital de testa, de alta precisão; display: LCD em 3 cores; Tensão de alimentação: bateria.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	250,00	125.000,00
15357	7/2020-010601	PRAINHA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTÁVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,40	3.400,00
15358	7/2020-010601	PRAINHA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE VINIL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	2.240,00
15359	7/2020-010601	PRAINHA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	29,90	2.990,00
15360	7/2020-010601	PRAINHA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	19,50	5.850,00
15361	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRONHA EM TECIDO PLANO, PADRAO HOSPITALAR	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	7,77	1.554,00
15362	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DE SOLTEIRO PARA LEITO HOSPITALAR COM ELASTICO	02762178000103	MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA	28,90	11.560,00
15363	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DE SOLTEIRO PARA LEITO HOSPITALAR SEM ELASTICO	02762178000103	MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA	26,90	13.450,00
15364	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO TAM 135CM X 70CM	02762178000103	MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA	20,00	1.000,00
15365	039/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAVESSEIROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM X 65CM X 10 CM (LARG.XCOMPR.XALT.).	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	52,78	5.278,00
15366	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	ARROZ BRANCO, TIPO 1, PACOTE COM 05 KG.	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	16,50	20.328,00
15367	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, PACOTE COM 01 KG.	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	7,25	17.864,00
15368	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	ÓLEO DE SOJA, UNIDADE COM 900 ML.	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	5,90	14.537,60
15369	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PORVILHO DE MANDIOCA, PACOTE COM 01 KG.	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	5,00	6.160,00
15370	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 02 KG.	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	4,75	5.852,00
15371	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	CAFÉ MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	3,99	9.831,36
15372	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	MARGARINA VEGETAL, UNIDADE COM 250G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	2,35	5.790,40
15373	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	2,99	7.367,36
15374	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	BISCOITO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	4,20	10.348,80
15375	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CÔCO OU LEITE, PACOTE COM 400G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	4,39	10.816,96
15376	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	FRANGO SEM TEMPERO, CONGELADO, INTEIRO, KG	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	9,29	22.890,56
15377	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	FLOCÃO DE MILHO, PACOTE COM 500G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	1,90	4.681,60
15378	7/2020-08 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PACOTE COM 200G	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	5,50	13.552,00
15379	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	25,00	200,00
15380	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	LUVA	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	54,00	1.512,00
15381	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	MÁSCARA	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	6,50	1.300,00
15382	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	AVENTAL DESCARTÁVEL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	48,00	5.760,00
15383	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	8,00	448,00
15384	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÁLCOOL 70% LIQUIDO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	15,00	300,00
15385	Nº 7/2020 015 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ÁLCOOL 70% GEL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	15,00	300,00
15386	Nº 7/2020 016 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO TRIPLO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	330,00	1.650,00
15387	Nº 7/2020 016 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DE SORO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	180,00	900,00
15388	Nº 7/2020 016 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	1.860,00	1.860,00
15389	Nº 7/2020 016 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	230,00	690,00
15390	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% LÍQUIDO 1 LITRO	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	10,60	10.600,00
15391	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70% DE 500 ML	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	13,00	52.000,00
15392	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADORES DE 350 ML	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	8,50	4.250,00
15393	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LÍQUIDO 250 ML	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	6,00	3.000,00
15394	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LÍQUIDO 500 ML	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	11,90	4.760,00
15395	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPA DE CHUVA ADULTO	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	16,00	640,00
15396	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LATINHA PLÁSTICA REDONDA 5X1cm	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	0,55	1.100,00
15397	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA 9V	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	7,80	780,00
15398	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIAS CR2032	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	8,00	2.400,00
15399	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PILHAS PALITO(AAA)	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	0,80	320,00
15400	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PILHAS PEQUENA(AA)	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	0,80	160,00
15401	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PILHAS MÉDIAS (C )	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	1,80	360,00
15402	Nº 7/2020 017 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PILHAS GRANDE( D)	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	1,90	380,00
15403	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	6,00	4.800,00
15404	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL – MANGA LONGA	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	23,00	13.800,00
15405	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL CX C/100	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	23,00	1.380,00
15406	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA G C/ TALCO CX C/50 UID.	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	54,00	21.600,00
15407	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA M C/ TALCO CX C/50 UID.	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	54,00	21.600,00
15408	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P C/ TALCO CX C/50 UID.	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	54,00	21.600,00
15409	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DESCARTAVEL G e GG	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	6,50	11.700,00
15410	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEAVEL G e GG	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	65,00	45.500,00
15411	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX C/50 UNID.	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	70,00	49.000,00
15412	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2 SEM VALVULA OU N95	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	6,00	36.000,00
15413	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	35,00	21.000,00
15414	Nº 7/2020 018 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE COVID 19 – TESTE RAPDO	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	80,00	48.000,00
15415	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA+CLAVULANATO 875+125MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,60	92.000,00
15416	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA +CLAVULANATO 500+125MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,57	51.400,00
15417	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,27	13.500,00
15418	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,96	11.840,00
15419	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,96	8.880,00
15420	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA SUSPENSAO 600 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	15,67	180.205,00
15421	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 2MG/5ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,13	67.295,00
15422	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETAZONA COMPRIMIDO 4 M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,45	6.750,00
15423	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUACO XAROPE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,60	18.000,00
15424	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEDERA HELIX XAROPE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,76	52.560,00
15425	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,38	76.000,00
15426	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO GOTAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,30	11.500,00
15427	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA XAROPE	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,90	24.500,00
15428	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,00	90.000,00
15429	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,32	16.000,00
15430	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL GOTAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,28	6.400,00
15431	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,39	7.800,00
15432	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPLEMENDO VITAMÍNICO COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,00	15.000,00
15433	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPLEMENDO VITAMÍNICO SUSPENSAO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,57	1.142,50
15434	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIZINCO LIQUIDO 4MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	39,86	19.930,00
15435	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C GOTAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,36	2.360,00
15436	038/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA D COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,58	15.800,00
15437	030/2020-000008	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 001 - Ivermectina 6 mg comp	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,50	28.000,00
15438	030/2020-000008	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 002 - ZINCO QUELATO 66 MG	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	0,20	20.350,00
15439	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA ANTI-GOTÍCULAS 25%	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	7,60	19.000,00
15440	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA ANTI-GOTICULAS 75%	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	7,60	57.000,00
15441	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TAPETE SANITIZANTE 1,30x0,90 EM VINIL (PVC)	17853685000111	SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	195,00	19.500,00
15442	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TAPETE SANITIZANTE 0,60x0,4 EM VINIL (PVC)	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	60,00	30.000,00
15443	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOTEN ÁLCOOL EM GEL COM DISPENSOR ALCOOL EM GEL CAP MINIMA 1LT	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	248,00	24.800,00
15444	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOTEN ÁLCOOL EM GEL COM DISPENSOR DE ALCOOL EM GEL CAP 1LTS 25%	17853685000111	SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	239,00	23.900,00
15445	PE 035/2020-PMB/SEMED	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOTEN ÁLCOOL EM GEL COM DISPENSOR DE ALCCOL EM GEL CAP 1LT 75%	17853685000111	SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230,00	69.000,00
15446	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO Especificação : injetável/ampola 75mg/3ml	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,88	4.400,00
15447	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA INJETÁVEL Especificação : AMP. 120X/2ML INJETAVEL/AMPOLA	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,90	5.850,00
15448	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA. Especificação : Frasco c/ 10 ml (sf)	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1,02	2.244,00
15449	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Especificação : comprimidos de 100mg	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,06	4.200,00
15450	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3,46	34.600,00
15451	7/2020-030701	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,45	178.000,00
15452	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAWLER ACOMPANHA COLCHONETE, LASTRO CHAPA,CABECEIRA E PESEIRA INJETADAS COM GRADES TABULARES COM RODÍZIOS	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	2.895,00	63.690,00
15453	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA	16490371000139	L. C. Sá Comércio e Serviços Ltda.	130,00	30.290,00
15454	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSÍMETRO	16490371000139	L. C. Sá Comércio e Serviços Ltda.	125,00	25.000,00
15455	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	225,00	45.000,00
15456	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	625,00	125.000,00
15457	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONAR OBSTÉTRICO DIGITAL	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	585,00	28.080,00
15458	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR DE NEBULIZAÇÃO COM 14 SAÍDAS	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.290,00	12.900,00
15459	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE EXAMES CLÍNICOS	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	695,00	4.865,00
15460	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS ADULTO- PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO BRAÇOS FIXOS ELEVAÇÃO DE PERNA POSSUI	10732241000189	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME	740,00	10.360,00
15461	Dispensa de Licitação Nº 20200707001-SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOTOR PO 150 HP 4 TEMPO PARTIDA ELÉTRICA	18082279000165	E. V. DA SILVA SERVIÇOS ME	69.528,00	69.528,00
15462	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	AVENTAL DE PROCEDIMENTO (CAPOTE) FABRICADO EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, COM TIRAS PARA AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA, ELÁSTICO NO PUNHO, DESCARTÁVEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,00	4.800,00
15463	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA LÁTEX NATURAL TAMANHO G, FABRICADA EM LÁTEX, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	900,00
15464	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	LUVA LÁTEX NATURAL TAMANHO M, FABRICADA EM LÁTEX, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	900,00
15465	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MASCARA N95, COM CHIP NASAL, CONTENDO TIRA DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, COM APROVAÇÃO DO INMETRO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	20,00	12.000,00
15466	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, LAVÁVEL, SUPORTE AJUSTÁVEL E FLEXÍVEL, COM APOIO NA TESTA, PRODUZIDA EM MATERIAL ACRÍLICO, TRANSPARENTE. LEVE E RESISTENTE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	59,00	5.900,00
15467	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	MÁSCARA DE TECIDO, 100% ALGODÃO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,00	1.200,00
15468	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA EM FORMATO DE TIRAS PRODUZIDAS EM NÃO TECIDO, COM ELÁSTICO SIMPLES, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TAMANHO45X50 CM, FABRICAÇÃO 100%	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	39,00	780,00
15469	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ÁLCOOL EM GEL DE 5 LT, A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, INDICADO PARA SUPERFÍCIE FIXAS, ANTISSÉPTICA DE PELE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	120,00	2.640,00
15470	202007130001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1 LT	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,90	2.180,00
15471	Nº 7/2020 019 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cilindro para Oxigênio Medicinal com capacidade de 07m³, com Oxigênio	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	2.200,00	2.200,00
15472	Nº 7/2020 019 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cilindro para Oxigênio Medicinal com capacidade de 10m³, com Oxigênio	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	2.200,00	2.200,00
15473	Nº 7/2020 019 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio medicinal para recarga de cilindros.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	145,00	36.250,00
15474	Nº 7/2020 019 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit Regulador medicinal completo (manômetro, fluxômetro, umidificador, mangueira e máscara.)	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	1.100,00	6.600,00
15475	039/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	O COVID-19 IGG/IGM COMBO ECO TESTE UTILIZA O PRINCÍPIO DA IMUNOCROMATOGRAFIA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	24,57	73.710,00
15476	032/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	30.996,00	30.996,00
15477	2020070501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO	22089761000102	LA PHARMACIE LTDA	5,80	17.400,00
15478	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão, material de policarbonato. Tipo volumétrica (linear) vazão de 01 a 1500 ml/h, administração enteral/parenteral.	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	5.200,00	20.800,00
15479	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARÂMETRO Monitor multiparâmetro, tipo pré-configurado, parâmetros ECG, PNI, 2PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, registro 2 canais, tipo de tela LCD 12, alta resolução, acessórios completo com cabo e sensores.	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	11.800,00	23.600,00
15480	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE HEPA (BACTERIANO) Membrana única, totalmente hidrofóbica, constituída por Fibras de cerâmica, Acrilonitrila butadieno estireno, Polipropileno, Etileno Vinil Acetato	18258209000115	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	14,80	29.600,00
15481	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR Carro de emergência hospitalar, chapa de aço inoxidável, com 4 gavetas, suporte para monitor, base giratória com rodízios, suporte de soro e cilindro de oxigênio.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.954,26	1.954,26
15482	012/2020	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODOS PARA MONITORIZAÇÃO Eletrodos para monitorização cardíaca – ECG, tipo adesivo, material sensor prata com gel condutor, tamanho adulto.	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	12,72	25.440,00
15483	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Açúcar refinado - Produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	3,14	37.680,00
15484	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Achocolatado em pó - Embalagem primária: saco de polietileno, acondicionado em caixa de papelão com total de 10 kg. Valores nutricionais e rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	11,23	67.380,00
15485	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Arroz Branco Tipo 1 – longo e fino, de boa qualidade, isento de mofo e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada, rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	3,55	42.600,00
15486	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Biscoito salgado tipo cream cracker- Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados). O Rotulo deverá selagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	7,69	38.450,00
15487	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	CAFÉ -TORRADO E MOÍDO - Tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, certificado com selo de pureza ABIC. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	14,24	42.720,00
15488	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Carne Moída Congelada - ( músculo) isenta de cartilagem e nervo, sem excesso de gordura, deve apresentar odor característico, cor variando de vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado em embalagem integra adequado e resistente, cada embalagem com rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade, endereço e com registro de inspeção animal no SIF OU SIE. Não serão aceito carne cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, esverdeado e pardacento.As embalagens primárias deverão estar devidamente rotuladas de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	12,89	90.230,00
15489	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	FARINHA DE MANDIOCA - TIPO I- classe branca, grupo seca, subgrupo fina, obtido das raizes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem polietileno atóxico transparente. Isento de sujeiras, parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	4,29	17.160,00
15490	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Feijão carioquinha tipo 1 - Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas. Acondicionado em fardos pláticos de 30 kg. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	6,69	28.098,00
15491	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Frango inteiro congelado de 1º qualidade - Embalagem intacta, onde deverá constar data da fabricação, validade e número do lote do produto. As embalagens primárias deverão estar devidamente rotuladas de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	6,49	6.490,00
15492	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Leite em pó Integral - sem adição de açúcar, aspecto pó uniforme, sem grumos, cor e odor caracteristico do produto. Apresentar em uma porção de 26g (2colheres de sopa) 6,7 g de proteina, 250mg de cálcio e 104 mg de sódio) Deverá está acondicionado em embalagem integra, adequada e resistente, com identificação do tipo, data de validade e com registro do SIF (Serviço de Inspeção Federal). Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	23,99	71.970,00
15493	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Macarrão do tipo espaguete - Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turva-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	5,00	30.000,00
15494	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Margarina com Sal - com teor de lipídios entre 50 a 80% , na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Com registo no Ministério da Agricultura. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	7,60	22.800,00
15495	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Massa para sopa - Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turva-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. rotulagem de acordo com a legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	6,60	1.650,00
15496	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	OVO DE GALINHA - Ovo de galinha inteiro de 1ª qualidade - deverá estar acondicionada em embalagem íntegra, tipo médio, frescos, secionados, com embalagem primáriaatóxica em dúzias e embalagem secundária de papelão atóxico resistente não reutilizadas.Produto isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada conforme legislação vigente.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	0,37	19.980,00
15497	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Peito de frango sem osso - limpo, magro, não temperado,congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor caracteristicos. Isente de: vestigio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substancia contaminante. Adicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso liquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do orgão competente e data de embalagem.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	11,10	9.990,00
15498	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	POLPA DE ACEROLA - deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. Não serão aceitos produtos com adição de água, conforme resolução CNNPA nº 12, de 1978 . A embalagem deverá conter a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	9,50	3.800,00
15499	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	POLPA DE GOIABA - deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. Não serão aceitos produtos com adição de água, conforme resolução CNNPA nº 12, de 1978 . A embalagem deverá conter a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	9,99	3.996,00
15500	1609002/2020- DL-PMSAT-SEMED	SANTO ANTONIO DO TAUA	SEC MUN DE EDUCACAO	Sardinha em conserva - preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	23,92	47.840,00
15501	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU	MOCAJUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	(TESTE Rápido – COVID 19) contendo em cada teste: (1) Dispositivo de Teste e (1) Conta-gotas e em cada caixa com 25 testes contém: (1) Solução Tampão e (1) Instrução de uso. CAIXA COM 25 TESTES.	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	875,00	175.000,00
15502	2020080502	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	1,80	9.000,00
15503	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMAL 50MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,40	3.400,00
15504	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOLOSAL 50MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,98	5.980,00
15505	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10 MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	11,88	11.880,00
15506	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10 MG/ 2/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,98	2.980,00
15507	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 50 MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,40	1.620,00
15508	017/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100 MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,02	1.204,00
15509	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	DESINFETANTE COM 500 ML	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	3,25	2.925,00
15510	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	2,00	1.800,00
15511	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	PACOTE LÃ DE AÇO DE 60 GRAMAS	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	1,75	1.575,00
15512	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	AMACIANTE DE ROUPAS AZUL COM 500 ML	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	3,00	2.700,00
15513	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	6,50	5.850,00
15514	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	SABÃO EM PÓ 1 KG	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	18,00	16.200,00
15515	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	6,00	5.400,00
15516	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS COM 3 UNIDADES	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	3,25	2.925,00
15517	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 ROLOS	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	3,80	3.420,00
15518	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	SABONETES DE 90 GRAMAS, PACOTE COM 3 UNIDADES	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	5,25	4.725,00
15519	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ÁLCOOL LÍQUIDO, 70° GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	9,75	8.775,00
15520	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	ÁLCOOL EM GEL, 70° GARRAFA PLÁSTICA DE 500 GRS	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	15,50	13.950,00
15521	202008170001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	CREME DENTAL TUBO DE 90 GRAMAS	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	4,00	3.600,00
15522	7/2020-00043	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Kit teste rápido para COVID 19 (IGG-IGM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID -19	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	100,00	600.000,00
15523	PE-011/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS	81618753000167	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	9.950,00	9.950,00
15524	7/2020-00045	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO COVID-19, DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	18177955000184	BN HOSPITALAR EIRELI	300.440,00	300.440,00
15525	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTÃO DUPLO RED C/CONTADOR VC/VM CEW-BDM	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	33,75	33,75
15526	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISJ DIN 3P 20ª TR3KA R=58013/006	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	39,41	39,41
15527	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUADRO DE MONTAGEM 500X500X250 R=200033	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	234,15	234,15
15528	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO ROSCAVEL 2 ANTICHAMA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	32,13	96,39
15529	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DE INSPEÇÃO ATERR. C/TAMPA 300X250MM CONICA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	57,14	57,14
15530	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTATOR CJX1S-110ª 220V R=05235	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	584,92	584,92
15531	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA ELETRODUTO ROSCA 2	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	3,69	22,14
15532	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA PARA ELETRODUTO ROSC 90 ANTICHAMA 2	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	10,21	20,42
15533	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 3M x 3 C/LUVA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	146,95	293,90
15534	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABEÇOTE DE ALUMINIO 3	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	23,31	23,31
15535	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA GALVANIZADA 90x3 PESADA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	89,90	89,90
15536	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA GALVANIZADA 3 NBR 5598	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	26,55	53,10
15537	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODUTO ROSCAVEL 3 ANTICHAMA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	77,84	77,84
15538	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURVA P/ELETRODUTO ROSC. 90 ANTICHAMA 3	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	31,05	93,15
15539	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA ELETRODUTO ROSCA 3	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	8,68	26,04
15540	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINALIZADOR C/LED 16-22 2W BIV VERMELHO	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	10,35	10,35
15541	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA LED BULBO E-27 10W BIV R=AL 10319 VERMELHO	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	19,35	19,35
15542	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TARTARUGA POLIC. 40W R=DEC30BR BRANCA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	13,50	13,50
15543	7/2020-34	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA PASSAGEM PISO ALUM. 15X15X10 R=CPA15 C/TAMPA	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	42,48	169,92
15544	000031	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ZINCO QUELATO 66 MG C/14 CAPS	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	7,42	11.130,00
15545	000031	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	IVERMECTINA 6 MG C/3 CAPS	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	7,42	11.130,00
15546	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DUPLA FACE	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	22,00	110,00
15547	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 1001- C/05 UND	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	4,00	160,00
15548	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO P/ LIXO 301- C/10 UND	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	2,00	80,00
15549	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO 100 C/04 NINO BRANCO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	56,00	672,00
15550	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA 0/02 20X2OCM	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	48,00	576,00
15551	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA 1 KL	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	75,00	600,00
15552	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	4,50	189,00
15553	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE PRATO 46X76	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	3,50	168,00
15554	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL 300ML	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	120,00	2.400,00
15555	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL 50ML	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	120,00	1.200,00
15556	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTÁVEL C/50 UND	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	60,00	240,00
15557	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOM AR 360ML	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	13,50	297,00
15558	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARMITEX REDONDA TK 185	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	45,00	360,00
15559	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	32,00	960,00
15560	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	30,00	1.200,00
15561	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORTADELA DE FRANGO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	8,10	145,80
15562	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM P0 1KG	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	25,00	1.000,00
15563	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA 3KG	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	26,00	104,00
15564	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NESCAU 400G	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	8,00	160,00
15565	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÃ DE AÇO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	1,90	53,20
15566	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO HILEIA 500GR	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,15	307,50
15567	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOCA M CUCA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	12,00	720,00
15568	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE 500ML	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	58,00	464,00
15569	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ 500GR	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	120,00	1.800,00
15570	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	72,00	1.080,00
15571	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLACHA CRACKER	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,50	520,00
15572	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO 500ML	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	3,50	168,00
15573	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR 1KG	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	3,50	210,00
15574	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ 1KG BRANCO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,50	520,00
15575	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ 250G	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	5,50	330,00
15576	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,50	780,00
15577	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	9,50	237,50
15578	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALABRESA MISTA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	18,20	455,00
15579	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	15,00	300,00
15580	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,80	68,00
15581	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE CHÃ	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	28,00	1.680,00
15582	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	29,00	174,00
15583	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	8,00	160,00
15584	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	13,50	81,00
15585	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE MOÍDA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	27,20	544,00
15586	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVO C/30	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	14,00	280,00
15587	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTA E COMINHO MOIDO 180G	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	16,50	99,00
15588	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	4,00	40,00
15589	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO CONGELADO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	12,00	600,00
15590	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE COSTELA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	12,00	300,00
15591	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	0,50	250,00
15592	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,50	130,00
15593	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 500ML CX C/12	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	192,00	2.304,00
15594	016/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO COZINHA	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	6,50	65,00
15595	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X8 CX C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,00	2.000,00
15596	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12CX C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,00	2.000,00
15597	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% GEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,00	2.000,00
15598	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,90	1.780,00
15599	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS AD	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,30	1.300,00
15600	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INF	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,30	1.300,00
15601	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 13 LT G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,30	1.060,00
15602	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,50	6.000,00
15603	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10CMX4,5CM	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,90	990,00
15604	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X 35X35 CX C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	406,30	2.844,10
15605	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X 35X43 CX C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	499,80	3.498,60
15606	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	297,00	2.079,00
15607	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JALECO DESCARTÁVEL (AVENTAL DESCARTÁVEL)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,90	9.900,00
15608	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	35,00	7.000,00
15609	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	35,00	7.000,00
15610	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	35,00	7.000,00
15611	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,20	4.400,00
15612	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,20	4.400,00
15613	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESC.CX C/50	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	45,00	13.500,00
15614	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95 COM RESPIRADOR	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	25,00	12.500,00
15615	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,50	3.150,00
15616	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL MACA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,80	1.080,00
15617	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLVIDINE DEGERMANTE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	44,64	4.464,00
15618	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLVIDINE TÓPICO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	62,75	6.275,00
15619	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR AUTOMÁTICO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	594,00	4.158,00
15620	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 21	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,35	1.750,00
15621	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,35	1.750,00
15622	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 3 VIAS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,20	3.600,00
15623	017/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC. PCT C/100	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	15,00	7.500,00
15624	DISP-015-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - Kit para teste rápido COVID-19 com especificação de IgG/IgM - Caixa com 25 testes	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	2.275,00	568.750,00
15625	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	termometro infravermelho para medir a temperatura corporal	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	180,00	15.300,00
15626	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	alcool liquido 70%	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5,00	30.600,00
15627	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	totem dispenser de alcool com pedal	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	110,00	18.700,00
15628	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	mascara cirurgica descartavel,3 camadas	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	27,00	13.770,00
15629	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	touca cirurgica descartavel com elastico	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	23,00	1.955,00
15630	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	luva de procedimento com pó antiaderente, tamanho P	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	59,00	2.950,00
15631	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	luva de procedimento com pó antiaderente, tamanho M	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	59,00	2.950,00
15632	7/2020-00030	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	luva de procedimento com pó antiaderente, tamanho G	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	59,00	2.950,00
15633	7/2020-018-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0ERVIÇO DE REBOBINAMENTO.	32214010000116	LEONARDO CABRAL CRISOSTOMO 99555832234	350,00	350,00
15634	7/2020-018-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVISAO DO MOTOR	32214010000116	LEONARDO CABRAL CRISOSTOMO 99555832234	950,00	950,00
15635	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA SISVEP GRIPE FV	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	11,02	3.306,00
15636	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA CONCLUSÃO	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	11,00	3.300,00
15637	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	11,00	3.300,00
15638	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA SUSPEITA CORONAVÍRUS	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	11,30	3.390,00
15639	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANFLETO CORONAVÍRUS	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	0,34	1.700,00
15640	17-A/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE INVESTIGAÇÃO CORONAVÍRUS	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	11,70	3.510,00
15641	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR. 3MG/ML 100 ML INF (BRONQTRAT) CX C/50 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,40	4.800,00
15642	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR. 6MG/ML 100 ML CX C/ 60 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,30	6.732,00
15643	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML GEN CX C/100 AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,29	1.290,00
15644	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML SUSP GEN CX/50 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	7,20	7.200,00
15645	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CX C/3 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,89	11.670,00
15646	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROM. DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML GOTAS CX/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,65	730,00
15647	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,250MG/ML GOTAS CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,85	370,00
15648	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML SOL INJ (HYPLEX) CX C/100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,20	6.000,00
15649	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 120ML (ACETAZONA) CX C/60FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2,26	4.520,00
15650	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ IM/IV CX 100AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,95	4.845,00
15651	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500ML/ML 10ML GTS CX C/100FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,26	2.520,00
15652	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SOD. 500MG GEN CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,13	1.950,00
15653	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROQUINA 400MG CX C/30 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	15,00	450,00
15654	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIOSCINA+DIPIRONA 10MG+250MG (ESCOPEN) CX C/500CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,59	2.950,00
15655	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG GEN CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,49	2.940,00
15656	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG GEN CX C/7 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,66	8.308,30
15657	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV/IM (METOCLOSANTISA) CX C/100 AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,82	1.640,00
15658	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG 15ML CX C/200FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,92	3.840,00
15659	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG GEN CX C/500 CP	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,13	1.950,00
15660	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REHID. ORAL 27,9G (HIDRAPLEX) CX C/50 EV	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,16	5.800,00
15661	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL SULFATO 2,4MG/5ML 100ML XAROPE CX C/60 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,45	783,00
15662	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/60 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,05	15.555,00
15663	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/24 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,10	7.872,00
15664	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% CX C/24 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	4,40	9.504,00
15665	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML CX C/24 FR	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,80	7.296,00
15666	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML 5ML AM	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,88	4.400,00
15667	18/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 200MG/ML 20ML GTS (VITER C) CX C/50UN	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,83	4.026,00
15668	DISP-16-COVID-19	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LOCAÇÃO DE 10 COBERTURAS TENDA PIRAMIDAL: 3X3 em lona PVC Branca ou azul - (tratamento anti chamas, anti fungos e anti u. v.), Ferragens galvanizadas fabricadas na chapa 14 e 16 (grande resistência). Incluso estacas e cordas para fixação, Lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades anichamos e proteção contra raios solares. Com abertura lateral.	25236251000109	GISELE NOGUEIRA PENHA - ME	5.500,00	22.000,00
15669	DISP-16-COVID-19	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LOCAÇÃO DE 4 COBERTURAS TENDA PIRAMIDAL: 8x8 em lona PVC Branca ou azul - (tratamento anti chamas, anti fungos e anti u. v.), Ferragens galvanizadas fabricadas na chapa 14 e 16 (grande resistência). Incluso estacas e cordas para fixação.	25236251000109	GISELE NOGUEIRA PENHA - ME	4.700,00	18.800,00
15670	DISP-16-COVID-19	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LOCAÇÃO DE 1 COBERTURAS TENDA PIRAMIDAL: 12x8 em lona PVC Branca ou azul - (tratamento anti chamas, anti fungos e anti u. v.), Ferragens galvanizadas fabricadas na chapa 14 e 16 (grande resistência). Incluso estacas e cordas para fixação.	25236251000109	GISELE NOGUEIRA PENHA - ME	2.000,00	8.000,00
15671	DISP-16-COVID-19	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LOCAÇÃO DE 1 COBERTURAS TENDA PIRAMIDAL: 15x13 em lona PVC Branca ou azul - (tratamento anti chamas, anti fungos e anti u. v.), Ferragens galvanizadas fabricadas na chapa 14 e 16 (grande resistência). Incluso estacas e cordas para fixação.	25236251000109	GISELE NOGUEIRA PENHA - ME	2.800,00	11.200,00
15672	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IVERMECTINA 6MG COMP	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,99	53.460,00
15673	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,42	153.900,00
15674	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NITAXOZANIDA 500mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	7,49	29.960,00
15675	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VITAMINA D 1000MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,79	213.300,00
15676	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	UNIZINCO SOLUÇAO ORAL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	26,90	80.700,00
15677	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEVOFLOXACINO 750mg	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,54	7.700,00
15678	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLARITROMICINA 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,16	123.200,00
15679	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AAS 100MG (COMPRIMIDO)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,05	21.000,00
15680	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PREDNISONA 20MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	11.250,00
15681	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	XARELTO 20MG COMPRIMIDO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,60	355.200,00
15682	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 500MG COMP.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,14	840,00
15683	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,39	390,00
15684	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL SOLUÇAO ORAL OU GOTAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,90	5.700,00
15685	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,25	1.500,00
15686	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA 1G COMPRIMIDO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,69	3.380,00
15687	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA SOLUÇAO ORAL OU GOTAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,47	4.410,00
15688	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COMPLEXO VITAMINICO COM C, D e Z	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,42	113.400,00
15689	DISP-17-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACETILCISTEINA XAROPE	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,94	17.880,00
15690	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DE BANCO DE VEÍCULO	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	600,00	4.800,00
15691	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DE MACA DE TRANSPORTE	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	110,00	550,00
15692	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DE COLCHÃO TIPO ADULTO	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	130,00	3.900,00
15693	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DE COLCHÃO TIPO PEDIATRICO	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	100,00	2.000,00
15694	18/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DE COLCHÃO TIPO BERÇO	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	80,00	1.200,00
15695	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Berço hospitalar para recém nascido	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.260,00	1.260,00
15696	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente,	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	499,00	499,00
15697	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Armário vitrine, material: aço perfilado, material porta: vidro, material prateleiras: cristal, quantidade portas: 2 un, tipo fechadura: altura: 1,65 m, largura: 0,65, profundidade: 0,40 m, aplicação: uso hospitalar	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	990,00	3.960,00
15698	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Comadre Inox 3,5L	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	356,40	1.069,20
15699	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Desfibrilador Cardíaco	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10.602,00	10.602,00
15700	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Escada hospitalar, material: estrutura aço tubular, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus características adicionais: pés com ponteira de borracha	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	162,00	162,00
15701	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, tipo base: base com 5 rodízios	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.170,00	2.340,00
15702	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Leito hospitalar com grade.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2.340,00	18.720,00
15703	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Maca clínica, material: aço inoxidável, rodas: 4+B6:E11 rodízios 8", capacidade de carca: até 170 kg, características adicionais: cabeceira regulável	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	2.160,00	2.160,00
15704	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Maca de resgate, material: polietileno, tipo: prancha de uso hospitalar	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.044,00	1.044,00
15705	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Medidor de Pressão Arterial Aneróide com Estetoscópio	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	194,40	388,80
15706	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Monitor portátil de Glicose, operação: digital, tipo amostra: líquido intersticial, tipo de análise: quantitativo de glicose.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	153,00	306,00
15707	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Nebulizador	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	244,80	244,80
15708	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, material visor: visor acrílico, características adicionais: iluminação em led	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	450,00	1.350,00
15709	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Papagaio Inox 1000ml	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	216,00	648,00
15710	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Régua Pediátrica Antropométrica	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	599,00	599,00
15711	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Suporte mecânico de braços, material: Aço inoix, apresentação: apoio p, braço e antebraço	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	234,00	234,00
15712	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Suporte Soro com Regulagem de altura	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	252,00	504,00
15713	015/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, tipo: temperatura corporal.	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	360,00	720,00
15714	00008/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO NO MUNICIPIO DE FARO AO COMBATE DA COVID-19.	19553531000130	AG PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS - EPP	8,00	250.000,00
15715	00009/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	serviços de vigilância e segurança privada para atendimento da pandemia (covid-19):	26927963000129	UNIAO SEGURANCA PATRIMONIAL - ME	25.000,00	100.000,00
15716	00010/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19.	17768126000103	D E P MONGE-ME	32.000,00	160.000,00
15717	00011/2020-SMS	FARO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO	TESTE RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	101,00	202.000,00
15718	5768/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ventilador de Parede 60 cm, 127/2020 V cor Preto	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	279,00	11.160,00
15719	DISP-18-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOCAÇAO DE VEICULO FLUVIAL - LANCHA COM CAPACIDADE DE ATÉ 12 PESSOAS	23399220000135	COMPACTA TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP	1.200,00	144.000,00
15720	DISP-18-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOCAÇAO DE VEICULO FLUVIAL - BARCO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 PESSOAS	23399220000135	COMPACTA TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP	1.300,00	156.000,00
15721	DISP-18-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOCAÇAO DE VEICULO TERRESTRE - CARRO COM CAPACIDADE PARA NO MINMO 05 PESSOAS	23399220000135	COMPACTA TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP	1.175,00	141.000,00
15722	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - EM TNT 2MX90CM.PCT C/15UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	14,00	42.000,00
15723	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	595,00	35.700,00
15724	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACACAO EM TNT P	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	62,00	31.000,00
15725	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACACAO EM TNT M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	62,00	93.000,00
15726	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACACAO EM TNT G	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	62,00	62.000,00
15727	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAPOTE EM TNT: REGULAGEM NO PESCOÇO E NA CINTURA COM CLAVULA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	14,80	44.400,00
15728	DISP-19-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA CADAVER	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	69,00	13.800,00
15729	000030/2020/SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SANITIZANTE/DESINFETANTE PARA CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-1	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	26.400,00	26.400,00
15730	19/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE CIRURGICO CONFECCIONADO COM TECIDO TNT	64310302220	PATRlCIA DUARTE PROGÊNTO GONÇALVES	25,00	20.000,00
15731	Dispensa de Licitação nº001/2020-FMAS	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscaras cirúrgicas descartáveis cx. c/ 50 unid.	11136865000104	BIOMED LTDA - ME	135,00	3.645,00
15732	Dispensa de Licitação nº001/2020-FMAS	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscaras faciais em PP tipo Face Shield	11136865000104	BIOMED LTDA - ME	25,00	325,00
15733	Dispensa de Licitação nº001/2020-FMAS	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscaras respiratórias PPF1 C/ válvula N95	11136865000104	BIOMED LTDA - ME	12,90	335,40
15734	Dispensa de Licitação nº001/2020-FMAS	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luvas de procedimento cirúrgico tam M cx c/ 100 unid.	11136865000104	BIOMED LTDA - ME	59,99	2.519,58
15735	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG / 0,4ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	44,00	61.600,00
15736	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VANCOMICINA 500MG - PÓ INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12,90	5.160,00
15737	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 500MG - PÓ INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	64,94	25.976,00
15738	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEPEPIMA 1G - PÓ SOL. INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	165,68	49.704,00
15739	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDINISOLONA 125MG PÓ SOL. INJETÁVEL	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25,72	7.716,00
15740	DL 034/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTÁSSIO, XAROPE 100MG/ML	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	5,74	688,80
15741	11/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTEN PARA ÁLCOOL EM GEL DISPLAY QUE AUXILIA NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ,ACIONADO PELOS PÉS, PRODUZIDO POR PLACAS DE AÇO INOXIDAVEL, 1,10 ALTURA X 0,30 DE LARGURA, CAPACIDADE DE 1000 ML	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	12.000,00	240.000,00
15742	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 265/10-R16	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	847,00	16.093,00
15743	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 175/70-R14	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	340,00	6.460,00
15744	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 185/70-R16	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	650,00	5.200,00
15745	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 225/70-R16	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	680,00	2.720,00
15746	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 265/65-R17	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	880,00	3.520,00
15747	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 215/75-R17,5	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.400,00	8.400,00
15748	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 215/70-R15	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	770,00	3.080,00
15749	17/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU 195/65-R14	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	350,00	1.400,00
15750	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ALFABETO MÓVEL COLORIDO EVA C/72 PEÇAS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	45,00	6.075,00
15751	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ALMOFADA P/CARIMBO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,00	1.650,00
15752	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	8,90	5.001,80
15753	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APONTADOR COM DEPÓSITO C/24 UND	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	27,10	9.430,80
15754	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	APONTADOR SIMPLES	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,30	6.150,00
15755	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BALAO CORES VARIADAS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,00	23.848,00
15756	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BARBANTE Nº6 600G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	17,80	4.984,00
15757	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BARBANTE DE ALGODÃO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,50	1.387,50
15758	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BARBANTE DE ALGODAO COLORIDO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10,99	1.483,65
15759	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BARBANTE DE SISAL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	25,20	3.956,40
15760	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BASTAO COLA QUENTE FINA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,05	1.470,00
15761	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BASTAO P/ COLA QUENTE-GROSSA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,25	2.827,50
15762	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BLOCO PARA RECADO COLORIDO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	19,00	2.660,00
15763	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BORRACHA BICOLOR.	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30,50	5.002,00
15764	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BORRACHA BRANCA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21,00	3.612,00
15765	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CADERNO ESPIRAL 96FLS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,50	11.224,00
15766	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CADERNO UNIVERSITARIO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	15,00	11.925,00
15767	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CAIXA ARQUIVO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,50	9.990,00
15768	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CALCULADORA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	31,00	5.549,00
15769	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	38,90	15.171,00
15770	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	38,90	13.187,10
15771	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	38,90	11.203,20
15772	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA HIDROCOR PONTA FINA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10,30	1.194,80
15773	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22,50	4.972,50
15774	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA P/CD-DVD	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	34,50	1.966,50
15775	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTOLINA COLORIDA PCT	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	70,20	6.037,20
15776	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CD-R	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2,80	5.555,20
15777	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 3/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	3.633,00
15778	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 2/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	3.819,00
15779	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 4/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	3.009,00
15780	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 6/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,20	2.768,00
15781	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 8/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,50	1.872,50
15782	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CLIPS Nº 10/0	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,50	1.410,50
15783	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA BRANCA 90 G CX	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	24,90	7.544,70
15784	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA COLORIDA COM GLITER	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	12,20	1.476,20
15785	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA DE ISOPOR 1 LITRO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	450,00	35.550,00
15786	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA DE ISOPOR 90G CX C/ 12	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	54,50	8.502,00
15787	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA COLORIDA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	8,70	704,70
15788	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 05	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5,90	442,50
15789	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 06	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,50	260,00
15790	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 08	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9,90	356,40
15791	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 10	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,20	403,20
15792	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 11	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,50	450,00
15793	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 12	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	13,90	500,40
15794	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLCHETES Nº 15	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	15,99	575,64
15795	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORRETIVO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,80	3.542,40
15796	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DVD-RW	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,20	1.675,80
15797	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DVD-R	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,10	7.601,20
15798	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVA CORES VARIADAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	222,00	77.478,00
15799	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE GRANDE	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,00	5.980,00
15800	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE MÉDIO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,70	3.033,80
15801	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE PEQUENO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,50	1.585,00
15802	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ESTILETE GRANDE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,10	1.478,70
15803	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EXTRATOR DE GRAMPO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,00	1.479,00
15804	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA CREPE 25MM X 50M	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5,90	2.560,60
15805	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA CREPE DUPLA FACE DE PAPEL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	14,50	3.393,00
15806	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA MARROM 25mmX50m	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5,20	1.721,20
15807	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA MARROM 50MM X 50M	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,90	3.634,00
15808	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mmX50m	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	1.713,00
15809	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19mmX20m	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,00	1.040,00
15810	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5,00	2.670,00
15811	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,50	11.433,50
15812	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA DUPLA FACE 19MM X 30M	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,00	1.400,00
15813	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITILHO FINO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	24,00	1.920,00
15814	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS - MEDIO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	41,90	10.642,60
15815	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FURADOR DE PAPEL-GRANDE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	187,00	41.140,00
15816	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GIZ DE CERA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,00	6.685,00
15817	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GIZAO DE CERA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10,00	10.550,00
15818	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPEADOR DE PAREDE TIPO PISTOLA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	55,00	4.620,00
15819	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPEADOR GRANDE	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	47,00	19.787,00
15820	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPEADOR MEDIO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	26,00	11.752,00
15821	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO 100 C/6	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	13,80	6.941,40
15822	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO 106/8 PARA MADEIRA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	14,00	7.602,00
15823	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/1000	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3,30	584,10
15824	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/8 CX C/ 5.000	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,50	3.531,00
15825	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,90	4.874,30
15826	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO TRILHO P/PASTA EM METAL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11,60	3.839,60
15827	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ISOPOR 10MM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,50	3.312,00
15828	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ISOPOR 20MM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	8,00	6.736,00
15829	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ISOPOR 15MM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,00	4.767,00
15830	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	120,00	13.080,00
15831	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	95,00	10.735,00
15832	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LÁPIS DE COR CX C/12 CORES	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	8,30	4.324,30
15833	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAPIS Nº 02	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	44,00	15.444,00
15834	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIGA ELASTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,00	1.464,00
15835	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIVRO DE ATAS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,90	13.003,20
15836	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIVRO DE OCORRENCIA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	16,50	7.722,00
15837	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIVRO DE PONTO C/100 FLS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	15,00	5.580,00
15838	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIVRO DE PROTOCOLO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,00	3.684,00
15839	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MARCA TEXTO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	35,50	9.691,50
15840	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MASSA DE MODELAR	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5,30	2.120,00
15841	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL 40 KG	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	65,30	8.684,90
15842	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL A4 CX COM 10 RESMA C/500 FOLHAS	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	230,00	249.780,00
15843	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	43,50	10.222,50
15844	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CARBONO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	42,90	7.164,30
15845	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CARMIM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	27,00	7.047,00
15846	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CARTÃO ESPELHADO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	33,50	5.025,00
15847	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CARTAO OPACO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29,90	4.784,00
15848	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL COLOR SET	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	27,00	3.024,00
15849	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL COM PAUTA RESMA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	49,90	2.245,50
15850	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	110,50	12.376,00
15851	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CREPON PARAFINADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,00	4.240,00
15852	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL FOTOGRAFICO A4	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63,00	7.056,00
15853	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL LAMINADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	3.960,00
15854	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL MICRO ONDULADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	23,00	2.070,00
15855	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL OFICIO CX C/10 RESMAS	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	293,00	15.236,00
15856	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL QUADRICULADO RESMA C/400 FLS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	71,00	2.272,00
15857	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL VERGE 120G	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21,00	11.151,00
15858	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL VERGÊ 180 G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	27,50	21.367,50
15859	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA AZ GRANDE	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14,90	21.143,10
15860	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA AZ PEQUENA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,00	5.352,00
15861	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA CLASSIFICADORA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	60,00	54.420,00
15862	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18,90	22.169,70
15863	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,20	3.883,00
15864	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA PLASTICA GROSSA C/ ELASTICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,00	3.468,00
15865	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PERCEVEJO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,00	1.212,00
15866	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL ATOMICO AZUL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	44,00	11.440,00
15867	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL ATOMICO PRETO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	44,00	10.648,00
15868	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL ATOMICO VERMELHO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	44,00	10.648,00
15869	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL Nº12	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,00	1.183,00
15870	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	55,00	8.030,00
15871	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO AZUL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	55,00	8.965,00
15872	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO PRETO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	55,00	9.020,00
15873	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PISTOLA P/ APLICAÇAO DE COLA QUENTE -GRANDE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	27,00	4.158,00
15874	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR DE PINCEL AZUL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	46,50	6.742,50
15875	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR DE PINCEL VERMELHO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	46,50	5.766,00
15876	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	63,50	5.842,00
15877	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO PRETO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	63,50	5.842,00
15878	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	63,50	5.842,00
15879	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REABASTECEDOR DE PINCEL PRETO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	46,50	6.882,00
15880	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RÉGUA DE 30 CM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,50	1.518,00
15881	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESOURA DE PICOTAR	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	14,00	1.274,00
15882	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESOURA EM AÇO INOX-MEDIA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	15,00	3.495,00
15883	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	70,00	8.960,00
15884	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA GUACHE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	8,00	1.200,00
15885	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,00	1.337,00
15886	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,00	1.365,00
15887	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO VERMELHA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7,00	623,00
15888	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	40,50	2.430,00
15889	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PIGMENTADA AMARELA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	75,00	4.500,00
15890	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PIGMENTADA AZUL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	75,00	4.500,00
15891	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PIGMENTADA MAGENTA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	75,00	4.500,00
15892	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PIGMENTADA PRETA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	75,00	4.500,00
15893	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TNT CORES DIVERSAS	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	202,00	78.982,00
15894	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CAPA PARA CD/ DVD	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,80	3.710,40
15895	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ESTILETE PEQUENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	23,50	963,50
15896	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BANDEJA ACRÍLICA COM 3 DIVISÓRIAS PARA MESA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	66,00	7.788,00
15897	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPEADOR PEQUENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,00	4.800,00
15898	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA BRANCA 01 LT	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	112,00	5.936,00
15899	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PRANCHETA DE ACRILICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,50	3.993,00
15900	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESOURA EM AÇO INOX GRANDE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,00	1.856,00
15901	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PORTA CANETA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,50	1.468,50
15902	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ALMOFADA PARA CARIMBO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11,00	1.694,00
15903	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RÉGUA DE 20 CM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,20	88,80
15904	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO Nº3	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,90	3.381,00
15905	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RÉGUA DE 50 CM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,20	1.881,60
15906	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PILHA ALCALINA AAA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,20	1.366,40
15907	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA CREPE 45X50M	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,00	5.352,00
15908	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PARA PASTA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	17,00	2.125,00
15909	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA COM FERRAGEM DE PAPELÃO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	19,50	2.047,50
15910	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA SUSPENSA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,50	6.435,00
15911	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	26,50	5.061,50
15912	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	9,00	2.817,00
15913	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,00	2.016,00
15914	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ADESIVA CREPE - 19MMX50M	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,00	1.968,00
15915	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTOLINA COLORIDA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1,20	849,60
15916	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORDA DE NYLON P/ VARAL	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,50	576,00
15917	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CD-RW	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,80	260,40
15918	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FITA ZEBRADA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15,50	635,50
15919	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PISTOLA P/ APLICAÇAO DE COLA QUENTE - PEQUENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16,50	1.254,00
15920	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BASTAO P/ COLA QUENTE-FINA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1,10	943,80
15921	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FIO DE NYLON	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,00	264,00
15922	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABRAÇADEIRA EM NYLON TRANSPARENTE	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	15,00	1.905,00
15923	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ABRAÇADEIRA EM NYLON 20CM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	25,00	3.175,00
15924	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LÁPIS PRETO Nº02	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,90	243,00
15925	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLA DE ISOPOR 90G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,00	6,00
15926	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BORRACHA BRANCA UND	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,70	213,50
15927	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL COUCHÊ BRILHO DUPLA FACE 120G BRANCO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22,50	540,00
15928	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL COUCHÊ BRILHO DUPLA FACE 180G BRANCO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	27,00	648,00
15929	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL Nº10	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9,00	1.080,00
15930	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL Nº00	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	60,00
15931	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL Nº04	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,00	80,00
15932	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL Nº24	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,95	159,00
15933	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FIO DE NYLON Nº 100	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12,00	240,00
15934	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CANETA TÉCNICA P/ DESENHO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	13,50	135,00
15935	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GLITER	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	103,00	515,00
15936	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORDA DE NYLON 8,0MM	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	19,00	380,00
15937	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORDA DE NYLON 10,5MM	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21,00	420,00
15938	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CORDA DE POLIPROPILENO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	65,00	1.300,00
15939	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POST IT 38X51MM COLORIDO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6,90	627,90
15940	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	POST IT 76X102MM COLOR	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7,90	711,00
15941	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL MADEIRA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2,00	1.000,00
15942	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CELOFANE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1,70	323,00
15943	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL MANILHA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29,00	58,00
15944	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL CONTACT COLORIDO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	88,00	1.056,00
15945	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL QUADRICULADO MILIMETRADO A3	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	28,00	28,00
15946	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVA ATOALHADO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	53,00	848,00
15947	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVA ESTAMPADO E COM TEXTURA	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,00	2.250,00
15948	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ISOPOR 05MM	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3,00	540,00
15949	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GIZ BRANCO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4,90	53,90
15950	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MOLHA DEDO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2,50	50,00
15951	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CADERNO CALIGRAFIA	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5,00	1.000,00
15952	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PINCEL VERMELHO PARA QUADRO MAGNÉTICO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	58,00	1.044,00
15953	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11,90	238,00
15954	014/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CADERNO BROCHURA 96FL	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9,00	90,00
15955	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DCP 1512	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	3.225,00
15956	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONNER HP 85A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,00	107.410,00
15957	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER MFC-L5702DW	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	4.500,00
15958	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER MFC 7360N	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	1.075,00
15959	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA EPSON 1L - PRETA	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,00	1.614,00
15960	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA EPSON 1L - CIANO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,00	1.614,00
15961	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA EPSON 1L - MAGENTA	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,00	1.614,00
15962	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA EPSON 1L - AMARELO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,00	1.614,00
15963	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	1.955,00
15964	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 662XL - PRETO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	2.210,00
15965	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP 55A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	1.500,00
15966	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONNER HP 35A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00	72.750,00
15967	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER TN 3472BR	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,00	11.000,00
15968	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER TN 3392BR	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	305,00	12.200,00
15969	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DR 3440	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	305,00	7.625,00
15970	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DR 3302	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	305,00	6.100,00
15971	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER MULTIFUNCIONAL DR-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	219,00	63.510,00
15972	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER SAMSUNG D111	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	185,00	1.850,00
15973	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L120 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	2.880,00
15974	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L120 (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.440,00
15975	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L120 (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.440,00
15976	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L120 (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.440,00
15977	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER SAMSUNG ML - 216	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	284,00	568,00
15978	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET 1005	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00	520,00
15979	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET 1002W	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	158,00	316,00
15980	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L380 (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	276,00
15981	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L380 (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	276,00
15982	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L380 (MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	276,00
15983	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L380	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	38.916,00
15984	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP CE 310A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	284,00	1.704,00
15985	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONNER HP 53A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	305,00	51.850,00
15986	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	115,00	27.600,00
15987	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 122 PRETO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	110,00	26.400,00
15988	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DCP 8150 DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	55.500,00
15989	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DCP 8112 DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	54.000,00
15990	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 28	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,00	35.280,00
15991	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO HP 27	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	33.600,00
15992	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L395	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	38.640,00
15993	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L396	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	38.640,00
15994	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTUCHO EPSON L3150	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,00	38.640,00
15995	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
15996	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER TN-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	2.160,00
15997	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER BROTHER DCP 450	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	1.290,00
15998	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER SAMSUNG PROEXPRESS D-204	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	384,00	2.304,00
15999	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET CF352A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	3.420,00
16000	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET CF351A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	3.420,00
16001	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET CF353A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	3.420,00
16002	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP LASERJET HP 130A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	3.420,00
16003	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP CE320A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16004	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP CE 322A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16005	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP CE321A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16006	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP CE323A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16007	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP 126A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16008	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP 126A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16009	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP 126A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16010	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER HP 126A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	1.140,00
16011	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONER OKIDATA ES5112/ES4172 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	255,00	1.020,00
16012	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TONNER HP 36A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00	26.000,00
16013	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/85A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	55.584,00
16014	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP/85A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	30.668,00
16015	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER DCP-1512 (DR-1060)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	5.740,00
16016	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER MFC-L5702DW	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	162,00	2.430,00
16017	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MFC 7360N	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	86,00	860,00
16018	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP662XL (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,00	672,00
16019	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP662XL (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	720,00
16020	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MDPH 13N/DR3302	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	7.200,00
16021	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER DCP 8150 DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	33.600,00
16022	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP OFFICEJET P1005 P-950(PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	2.240,00
16023	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP/35A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	17.876,00
16024	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662 (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,00	702,00
16025	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,00	754,00
16026	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER MDPH 13N/DR3302	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	1.800,00
16027	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP OFFICEJET P1005 P-951 (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	720,00
16028	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP OFFICEJET P1005 P-951 (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	720,00
16029	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP OFFICEJET P1005 P-951 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.152,00
16030	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP OFFICEJET P1005 P-951 (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.440,00
16031	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP CE323A 128A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	2.520,00
16032	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 122 (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	23,00	6.716,00
16033	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 122 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	6.480,00
16034	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP/122 (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00	4.488,00
16035	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP122 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00	4.488,00
16036	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER DCP-1512 (DR-1060)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	12.096,00
16037	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/36A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	14.688,00
16038	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER DCP 8157DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	3.000,00
16039	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/35A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	34.776,00
16040	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/55A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	7.200,00
16041	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER AL 2040 CS	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	4.500,00
16042	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER OFFICEJET P1005 P-951 (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1.728,00
16043	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP/55A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	162,00	3.888,00
16044	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER AL 2040CS	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	1.920,00
16045	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP CE320A 128A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	3.060,00
16046	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP CE321A 128A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	2.520,00
16047	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP CE322A 128A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	2.520,00
16048	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L210 (T6642-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	4.160,00
16049	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L210 (T6643-MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	4.160,00
16050	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/53A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	26.180,00
16051	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP/53A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	23.040,00
16052	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DCP 8150DN (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	3.840,00
16053	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER DCP 8150 DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	21.120,00
16054	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MULTIFUNCIONAL DR-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	720,00
16055	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP/36A	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
16056	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER MULTIFUNCIONAL DR-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	800,00
16057	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER MFC 7360N	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	1.600,00
16058	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA HP/3050	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	500,00
16059	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	700,00
16060	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP CE320A 128A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	4.756,00
16061	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP CE321A 128A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	2.624,00
16062	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP CE322A 128A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,00	2.400,00
16063	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP CE323A 128A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,00	2.400,00
16064	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG ML - 216	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	328,00
16065	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP LASERJET P1005	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	280,00
16066	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP LASERJET P1102W	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	280,00
16067	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	324,00
16068	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	324,00
16069	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	17.604,00
16070	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	17.604,00
16071	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP 126A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	1.260,00
16072	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP L595 (AZUL)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1.968,00
16073	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP L595 (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1.968,00
16074	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP L595 (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1.968,00
16075	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP L595 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1.968,00
16076	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER BROTHER TN-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	17.080,00
16077	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER DR-1060	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	12.000,00
16078	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER BROTHER 8112	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	19.800,00
16079	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 28 (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,00	6.240,00
16080	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 27 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00	5.720,00
16081	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP 28 (COLORIDO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,00	2.880,00
16082	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP 27 (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00	2.640,00
16083	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON L380 (C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	16.640,00
16084	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON (Y664-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	16.640,00
16085	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380(C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	4.800,00
16086	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	4.800,00
16087	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380 (Y664-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	4.800,00
16088	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L380(BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	4.800,00
16089	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395 (C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	16.640,00
16090	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395 (M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	16.640,00
16091	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395 (BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	16.640,00
16092	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395 (C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,00	7.440,00
16093	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395 (Y664-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,00	7.440,00
16094	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395(BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,00	7.440,00
16095	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396 (C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	24.960,00
16096	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396(M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	24.960,00
16097	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396 (Y664-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	24.960,00
16098	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396 (BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	24.960,00
16099	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396 (C664-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16100	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396(M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16101	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396 (Y664-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16102	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L396(BK664-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16103	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (C544-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	12.960,00
16104	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (M544-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	12.960,00
16105	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (Y544-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	12.960,00
16106	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (BK544-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	50,00	12.000,00
16107	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (C544-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16108	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150(M544-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16109	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150(Y544-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16110	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L3150 (BK544-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	7.200,00
16111	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER DCP 8112 DN	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	3.400,00
16112	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395(Y644-AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	17.280,00
16113	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L395(M664-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	4.800,00
16114	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L210 (T6642-CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	540,00
16115	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L210 (T6643-MAGENTO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	540,00
16116	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DA EPSON L210 (T6641-PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	540,00
16117	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	2.550,00
16118	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER BROTHER TN-450	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00	840,00
16119	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER LASERJET AMARELO HP130A (CF352A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	1.920,00
16120	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER LASERJET CIANO HP130A (CF351A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	1.920,00
16121	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER LASERJET MAGENTA HP130A (CF353A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	1.920,00
16122	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER LASERJET PRETO HP130A (CF350A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	1.920,00
16123	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 126A (PRETO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
16124	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 126A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
16125	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 126A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
16126	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 126A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	960,00
16127	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER OKI ES5112/ES4172 PRETO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	135,00	1.620,00
16128	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER LASERJET AMARELO HP130A (CF352A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16129	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER LASERJET CIANO HP130A (CF351A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16130	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER LASERJET MAGENTA HP130A (CF353A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16131	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER LASERJET PRETO HP130A (CF350A)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16132	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP 126A (AMARELO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16133	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP 126A (MAGENTA)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16134	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER HP 126A (CIANO)	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	720,00
16135	015/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER OKI ES5112/ES4172 PRETO	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	1.280,00
16136	202009210014	MOJU	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta	09103941000125	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	82.850,00	579.950,00
16137	7/2020-024 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO - Veículo de passeio, motor 1.0, 76 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), fabricação não inferior a 2019, com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3, sem película. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada SERVIÇO NO DECORRER DE 1 MÊS.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA-ME	3.600,00	18.000,00
16138	7/2020-024 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO - Veículo de passeio, motor 1.0, 76 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), fabricação não inferior a 2019, com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3, sem película. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada SERVIÇO NO DECORRER DE 1 MÊS.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA-ME	3.600,00	25.200,00
16139	08/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA HOSPITALAR PROTETORA FACIA,(Face shield), impermeável, estéril, formato anatômico, produzida em acrílico	19100441000193	EVILASIO TAVARES TEIXEIRA NETO 88493180220	30,00	7.500,00
16140	7/2020-031 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lote I	63848345000110	POLYMEDH EIRELI-EPP	68.881,00	68.881,00
16141	DL019/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	AQUISIÇÃO DE KITS HUMANITÁRIOS, FACE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO N. 2.827/2020-GPM/SFX, DE 06 DE ABRIL DE 2020, HOMOLOGADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO DECRETO N. 790/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020 E RECONHECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 1.306/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.	02324894000109	M DOS SANTOS E SOUSA COMERCIAL LTDA	18.027,75	18.027,75
16142	DL019/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	AQUISIÇÃO DE KITS HUMANITÁRIOS, FACE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO N. 2.827/2020-GPM/SFX, DE 06 DE ABRIL DE 2020, HOMOLOGADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO DECRETO N. 790/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020 E RECONHECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 1.306/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.	32371659000493	FREITAS E KUHNEN COMERCIO LTDA	31.430,10	31.430,10
16143	DL019/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	AQUISIÇÃO DE KITS HUMANITÁRIOS, FACE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO N. 2.827/2020-GPM/SFX, DE 06 DE ABRIL DE 2020, HOMOLOGADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO DECRETO N. 790/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020 E RECONHECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 1.306/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.	19774490000101	DESTAK MAGAZAN EIRELE	39.101,00	39.101,00
16144	DL019/2020	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	AQUISIÇÃO DE KITS HUMANITÁRIOS, FACE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO N. 2.827/2020-GPM/SFX, DE 06 DE ABRIL DE 2020, HOMOLOGADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO DECRETO N. 790/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020 E RECONHECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 1.306/2020, DE 06 DE MAIO DE 2020.	01234967000109	ROMA SUPERMERCADO LTDA EPP	21.350,00	21.350,00
16145	7.014/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	KIT 1: Especificação : ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de soja embalagem tipo pet de 900ml. Produto com validade não inferior a 180 dias (1 UNIDADE); BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito cream cracker com dupla embalagem plástica de 400g. Produto com data de fabricação e validade mínima de 180 dias (1 UNIDADE); LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral enriquecido com vitaminas embalagem aluminizada de 200g. Produto com data de validade não inferior a 180 dia impressa legível na embalagem (1 UNIDADE); AÇÚCAR Açúcar cristal especial, embalagem plástica de 2 kg; acondicionados em fardos com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. Produto acondicionado em fardos plásticos transparentes (1 UNIDADE); MACARRÃO ESPAGUETE Macarrão tipo espaguete enriquecido com ovos, embalagem plástica de 500g. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade inferior a 180 dias (1 UNIDADE); ARROZ TIPO I Arroz polido, tipo I, embalagem plástica de 01 Kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias (2 UNIDADES); FEIJÃO Feijão tipo carioquinha ou branco, de boa qualidade e limpo. Em embalagem plástica de 01kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias (1 UNIDADE).	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	41,81	291.833,80
16146	7.014/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	KIT 2: Especificação : ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de soja embalagem tipo pet de 900ml. Produto com validade não inferior a 180 dias (1 UNIDADE); BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito cream cracker com dupla embalagem plástica de 400g. Produto com data de fabricação e validade mínima de 180 dias (1 UNIDADE); AÇÚCAR Açúcar cristal especial, embalagem plástica de 2 kg; acondicionados em fardos com data de fabricação e validade mínima de 180 dias. Produto acondicionado em fardos plásticos transparentes (1 UNIDADE); MACARRÃO ESPAGUETE Macarrão tipo espaguete enriquecido com ovos, embalagem plástica de 500g. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade inferior a 180 dias (1 UNIDADE); ARROZ TIPO I Arroz polido, tipo I, embalagem plástica de 01 Kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias (2 UNIDADES); FEIJÃO Feijão tipo carioquinha ou branco, de boa qualidade e limpo. Em embalagem plástica de 01kg. O produto deverá ser acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior ou igual a 180 dias (1 UNIDADE).	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	36,17	4.702,10
16147	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ALAVANCA LISA 1,80MTS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	167,00	1.336,00
16148	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ALAVANCA LISA 2,00MTS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	176,00	1.760,00
16149	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ALICATE UNIVERSAL 8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	37,00	222,00
16150	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	AMORTECEDOR MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	26,00	286,00
16151	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ANEL DE COMPRESSÃO MS 460	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	36,50	401,50
16152	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ANEL DE COMPRESSÃO MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	37,90	416,90
16153	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ANEL DE COMPRESSÃO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	40,00	480,00
16154	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BARRA ROSCADA GALV.1/2"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,00	1.680,00
16155	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BARRA ROSCADA GALV.3/8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	7,60	1.102,00
16156	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BARRA ROSCADA GALV.5/16"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	6,10	610,00
16157	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BARRA ROSCADA GALV.5/8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	29,40	2.940,00
16158	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BATENTE DE GARRAS MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	43,50	435,00
16159	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BG 86 C-E SOPRADOR - SOPRADORES GASOLINA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	1.698,00	1.698,00
16160	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA DE ÓLEO LUBRI.MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	272,00	816,00
16161	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA DE ÓLEO LUBRI. MS 460	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	272,00	544,00
16162	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA DE OLÉO LUBRI. MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	109,00	327,00
16163	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA DE ÓLEO LUBRI. MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	167,00	501,00
16164	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA DE ÓLEO LUBRI.CURSO 0,9MM DE MAGN. MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	320,00	1.600,00
16165	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA P/ POÇO TIPO SAPO 1500	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	386,00	1.158,00
16166	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA P/ POÇO TIPO SAPO 2000	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	418,00	1.254,00
16167	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA SUB-MERSA TRIFASICA 02CV	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	2.413,00	2.413,00
16168	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA SUB-MERSA TRIFASICA 03CV	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	3.020,00	6.040,00
16169	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOMBA SUB-MERSA TRIFASICA 05CV	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	5.730,00	5.730,00
16170	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOTA DE BORRACHA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	44,00	2.200,00
16171	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BOTA SEGURANÇA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	56,00	4.480,00
16172	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA MULTIUSO P/ MOURÃO 3/4 X 12"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	89,00	890,00
16173	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA MULTIUSO P/ MOURÃO 3/8 X 12	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	57,00	456,00
16174	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA MULTIUSO P/ MOURÃO 5/8 X 12"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	79,00	948,00
16175	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA MULTIUSO P/ MOURÃO 7/8 X 12	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	98,00	1.176,00
16176	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA MULTIUSO P/MOURÃO 1/2 X 12"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	71,00	710,00
16177	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO 25X460MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	262,00	1.572,00
16178	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CAPACETE SEGURANÇA COM CARNEIRA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,00	320,00
16179	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CAPACITOR 30 UF 500 V PARA LAVADORAS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	182,00	364,00
16180	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CAPACITOR 75 UF 350 V PARA LAVADORAS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	196,00	392,00
16181	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	230,00	1.150,00
16182	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	142,00	284,00
16183	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	177,00	354,00
16184	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	266,00	532,00
16185	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	291,00	582,00
16186	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARBURADOR MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	335,00	670,00
16187	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARCAÇA DO VENTILADOR MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	138,00	276,00
16188	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARCAÇA DO VENTILADOR MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	379,00	758,00
16189	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARCAÇA DO VENTILADOR MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	423,00	846,00
16190	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARCAÇA DO VIRABREQUIM MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	817,00	2.451,00
16191	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CARRINHO DE MÃO	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	135,00	1.080,00
16192	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CAVADEIRA ARTICULADA 150CM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	119,00	952,00
16193	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 10MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	22,00	110,00
16194	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 12MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	24,60	123,00
16195	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 13MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	28,00	140,00
16196	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 14MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	31,00	155,00
16197	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 15MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	30,50	152,50
16198	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 17MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	31,00	155,00
16199	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 18MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	33,00	66,00
16200	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE BIELA 8MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	22,00	132,00
16201	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE CANHÃO 8MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	27,00	162,00
16202	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 10MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	11,00	110,00
16203	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 11MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	11,00	55,00
16204	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 12MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	11,00	55,00
16205	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 13MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	13,00	65,00
16206	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 14MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	13,00	78,00
16207	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 15MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	13,50	81,00
16208	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 17MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,80	100,80
16209	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 19MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	17,50	105,00
16210	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 22MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	21,00	126,00
16211	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 24MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	24,00	144,00
16212	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 30MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	51,50	257,50
16213	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 32MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	53,50	267,50
16214	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE COMBINADA 8MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	9,50	95,00
16215	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE DE BIELA 19MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	31,50	189,00
16216	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE FENDA 1/4 X 6"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	9,00	54,00
16217	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE FENDA 3/8X12"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	24,00	144,00
16218	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE FENDA 5/16X12"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	22,80	136,80
16219	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	9,00	54,00
16220	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CILINDRO COM PISTÃO FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	405,00	1.215,00
16221	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CILINDRO COM PISTÃO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	702,00	1.404,00
16222	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CILINDRO COM PISTÃO MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	875,00	2.625,00
16223	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 1.3	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	1,83	1.830,00
16224	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	1,83	2.745,00
16225	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 325	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	2,49	1.245,00
16226	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 404	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	2,08	1.040,00
16227	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	DISCO DE LIXA 7" GRÃO 24	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16228	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	DISCO DE LIXA 7" GRÃO 36	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16229	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	DISCO DE LIXA 7" GRÃO 50	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16230	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	DISCO DE LIXA 7" GRÃO 60	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16231	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	EIXO ACIONAMENTO FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	151,00	1.510,00
16232	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	EMBREAGEM FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	122,00	610,00
16233	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	EMBREAGEM MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	99,00	297,00
16234	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	EMBREAGEM MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	109,00	327,00
16235	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	EMBREAGEM MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	240,00	1.200,00
16236	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ENXADA ESTREITA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	53,00	530,00
16237	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ENXADA LARGA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	60,00	600,00
16238	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ENXADÃO ESTREITO	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	57,00	570,00
16239	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	ENXADÃO LARGO	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	59,00	590,00
16240	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FACÃO 16"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	36,00	360,00
16241	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FACÃO 18"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	36,00	360,00
16242	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FACÃO 20	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	37,00	370,00
16243	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FILTRO DE AR FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	40,00	680,00
16244	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FIO CORTE QUA.O 3,0 MM X 312,0	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	258,00	1.548,00
16245	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FITA AUTOFUSÃO 10MTS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	44,00	440,00
16246	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FITA ISOLANTE 10 MTS.	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	5,50	165,00
16247	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FITA ISOLANTE 20 MTS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	7,00	210,00
16248	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	FITA ZEBRADA P/DEMARCAÇÃO 7CM C/ 200MTS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	15,00	1.050,00
16249	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	GRAXA PARA ROÇADEIRA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	23,00	460,00
16250	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM 22PCS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	142,00	142,00
16251	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	299,00	299,00
16252	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE CHAVE SOQUETE 3/4 D 32 22 X 50MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	947,00	947,00
16253	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE CHAVE SOQUETE 3/4 D 32 7/8 X 2	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	947,00	947,00
16254	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	40,00	200,00
16255	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE ROLETE ANULAR 3/8" 7D MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	160,00	480,00
16256	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE ROLETE ANULAR 3/8" 7D MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	170,00	340,00
16257	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO DE ROLETE ANULAR 3/8" 7D MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	182,00	546,00
16258	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO JUNTA DE VEDAÇÃO MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	39,00	234,00
16259	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JOGO JUNTA DE VEDAÇÃO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	66,00	330,00
16260	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	JUNTA DO CILINDRO FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	96,00
16261	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LÂMINA DE 3 FACAS	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	100,00	500,00
16262	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LIMA CHATA 8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	15,20	1.824,00
16263	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LIMA REDONDA 4,8X200	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16264	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LIMATÃO 13/64"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	800,00
16265	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LIMATÃO 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	400,00
16266	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LIMATÃO 404	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	8,00	800,00
16267	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LONA PRETA/BRANCA M2	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	2,30	1.840,00
16268	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LUVA PVC C/ FORRO 35CM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	21,50	1.290,00
16269	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MACHADO 3,5 LBS S/CB	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	97,20	388,80
16270	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MACHADO C/CB	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	118,00	472,00
16271	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANGUEIRA DE SUCÇÃO ASPIRAL AZUL 2.1/2	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	36,00	2.160,00
16272	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL ASPIRAL 2"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	22,70	4.540,00
16273	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL ASPIRAL 1"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,20	976,00
16274	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL ASPIRAL 1.1/2"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,30	2.445,00
16275	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL ASPIRAL 1.1/4"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	14,00	840,00
16276	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANÍPULO DE POLIETILENO,BORRACHA, NYLON MS 460	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	45,90	229,50
16277	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANÍPULO DE POLIETILENO,BORRACHA,NYLON MS 382	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	63,20	316,00
16278	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MANÍPULO DE POLIETILENO,BORRACHA,NYLON MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	63,20	316,00
16279	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARRENTA S/ CB 5KG	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	149,50	897,00
16280	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARRETA C/ CB 1,50KG	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	62,00	310,00
16281	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARRETA C/ CB 1KG	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	47,00	235,00
16282	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARRETA C/ CB 2KG	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	56,30	281,50
16283	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARRETA C/ CABO 500GR	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	30,30	151,50
16284	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARTELETE SKIL 750W MOD.1859	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	926,50	926,50
16285	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARTELO 27MM CABO FIBRA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	49,20	246,00
16286	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MARTELO 29MM CABO FIBRA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	57,30	286,50
16287	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MODULO DE IGNIÇÃO FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	305,00	1.525,00
16288	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MÓDULO DE IGNIÇÃO MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	119,40	597,00
16289	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MÓDULO DE IGNIÇÃO MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	148,50	742,50
16290	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MÓDULO DE IGNIÇÃO MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	284,30	1.421,50
16291	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MÓDULO DE IGNIÇÃO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	266,10	1.330,50
16292	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MÓDULO DE IGNIÇÃO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	34,00	170,00
16293	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MOLA DE RECUO MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	32,90	197,40
16294	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MOLA DE RECUO MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	40,30	241,80
16295	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MOLA DE RECUO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	27,90	167,40
16296	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MOLA DE RECUO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	31,90	191,40
16297	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	MOTO ESMERIL 127V 1/2CV	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	332,00	1.992,00
16298	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	OLEO 2T 8017H 500ML	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	26,00	5.200,00
16299	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PÁ C/ CB Y	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	46,90	469,00
16300	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PÁ S/ CB	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	30,90	309,00
16301	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PICARETA C/ CB	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	97,50	585,00
16302	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PICARETA S. CB ALVIÃO	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	97,50	585,00
16303	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PISTÃO O MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	227,00	681,00
16304	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PISTÃO O MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	256,30	768,90
16305	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PISTÃO O MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	256,30	768,90
16306	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PISTÃO O MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	299,80	1.499,00
16307	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PISTÃO O MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	315,00	630,00
16308	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 17 X 27	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	645,00
16309	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 17X21	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	774,00
16310	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 18 X 24	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.290,00
16311	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 18 X 27	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.290,00
16312	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 18X36	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.290,00
16313	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 19 X 36	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.677,00
16314	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 19X27	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.032,00
16315	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 19X42	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.290,00
16316	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 22 X 42	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.032,00
16317	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 22 X 48	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	12,90	1.032,00
16318	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 23X54	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,10	2.415,00
16319	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 24X60	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,10	2.415,00
16320	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PREGO 26X72	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	16,10	5.796,00
16321	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PROTEÇÃO DA MÃO MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	69,40	347,00
16322	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	PRUMO LATÃO - MARCA.: RAMADA	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	31,60	158,00
16323	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 30CM/12"1,1MM/0,043"1/4"P	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	192,60	963,00
16324	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 35CM/14" 1,1MM/0,043"1/4"P	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	197,00	985,00
16325	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 40CM/16"1,6MM/0,63"0,325	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	259,60	1.298,00
16326	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 50CM/20"1,6MM/0,63"3/8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	329,00	1.645,00
16327	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 75CM/30" 1,6MM/0.063" 3/8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	435,00	2.175,00
16328	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SEM-FIM MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	32,00	160,00
16329	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SEM-FIM MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	32,00	192,00
16330	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SEM-FIM MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	40,00	240,00
16331	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SEM-FIM MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	49,00	245,00
16332	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRA CIRCULA 200-22,ESPECIAL FURO 25MM	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	71,00	426,00
16333	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRA CIRCULA SKIL 1200W 127V	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	686,00	2.058,00
16334	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRA CIRCULA WIDEA 7'	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	57,00	285,00
16335	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRA CIRCULAR 225-24,ESPECIAL	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	86,00	860,00
16336	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRA MARMORE GDC 150	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	504,00	1.512,00
16337	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERRINHA MANUAL	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	10,50	315,00
16338	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SILENCIADOR MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	39,00	195,00
16339	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SILENCIADOR MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	85,00	425,00
16340	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SILENCIADOR MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	105,00	525,00
16341	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SILENCIADOR MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	150,00	750,00
16342	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA DO PINHÃO MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	56,00	280,00
16343	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA DO PINHÃO MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	56,00	280,00
16344	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA DO PINHÃO MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	106,00	530,00
16345	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA DO PINHÃO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	106,00	530,00
16346	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA DO PINHÃO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	159,00	795,00
16347	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	23,00	115,00
16348	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA MS 460	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	35,00	105,00
16349	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TAMPA MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	28,00	112,00
16350	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TESOURA P/ PODA PROFISSIONAL	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	42,00	210,00
16351	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TORQUES ARMADOR 12'	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	65,00	325,00
16352	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TRADO MANUAL 1/2 X 18	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	70,00	350,00
16353	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TRADO MANUAL 3/4 X 18	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	87,00	696,00
16354	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TRADO MANUAL 3/8 X 18	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	66,00	330,00
16355	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TRADO MANUAL 5/8 X 18	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	79,50	636,00
16356	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TRADO MANUAL 7/8 X 18	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	95,00	760,00
16357	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TUBO DO PUNHO MS 260	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	110,00	330,00
16358	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TUBO DO PUNHO MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	102,00	408,00
16359	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	TUBO DO PUNHO MS 660	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	156,00	780,00
16360	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VALVULA DE SUCÇÃO 1"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	37,00	222,00
16361	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VALVULA DE SUCÇÃO 1.1/2"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	65,00	390,00
16362	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VALVULA DE SUCÇÃO 1.1/4"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	51,00	306,00
16363	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VALVULA DE SUCÇÃO 2"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	90,00	540,00
16364	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VASOURÃO P/ GARI	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	30,00	900,00
16365	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VASSOURA DE ARAME REGULAVEL	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	32,00	960,00
16366	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VIRABREQUIM FS 220	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	484,00	1.452,00
16367	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VIRABREQUIM FS 350	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	405,00	1.215,00
16368	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VIRABREQUIM MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	380,00	1.140,00
16369	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VIRABREQUIM MS 361	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	561,00	1.683,00
16370	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VIRABREQUIM MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	770,00	2.310,00
16371	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VOLANTE MS 170	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	99,00	198,00
16372	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VOLANTE MS 250	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	110,00	220,00
16373	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	VOLANTE MS 650	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	302,00	604,00
16374	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SABRE D 63 CM/25" 1,6MM/0.063" 3/8"	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	402,00	1.206,00
16375	006/2020-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	LÂMINA DE 2 FACAS DE AÇO	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	122,00	8.540,00
16376	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	25,00	1.250,00
16377	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOIDA	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	19,00	4.693,00
16378	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO COXÃO MOLE	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	29,00	9.570,00
16379	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO INTEIRO CONGELADO	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	7,00	4.102,00
16380	7/2020-009 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO COXÃO DURO	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	26,00	9.022,00
16381	19/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI's completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial! Máscara 3M, Bota, Viseira e Luvas).	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2,50	187.500,00
16382	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO VITRINE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	858,00	2.574,00
16383	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR 40X60	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	374,00	1.122,00
16384	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONGARINA 3 LUGARES	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	750,00	2.250,00
16385	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE FERRO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	80,00	480,00
16386	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA EM POLIPROPILENO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	230,00	460,00
16387	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE EXAME CLÍNICO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	638,00	1.914,00
16388	20/2020	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTEN	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	650,00	15.600,00
16389	7/2020-036-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	05903157000140	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	3.700,00	37.000,00
16390	7/2020-036 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICICLETA ARO 26, SUPER FORTE, NA COR AZUL.	09186564000135	S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI	833,00	49.980,00
16391	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteína, xarope 40mg/ml - 120ml - adulto	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,30	7.560,00
16392	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina sódica 1g - pó injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,90	70.200,00
16393	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina sódica 500 mg - pó injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,80	33.600,00
16394	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromoprida 10mg - 2ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,20	2.880,00
16395	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butibrometo de Escopolamina + dipirona sodica 4mg/mL + 500mg/mL - 5ml	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2,40	144.000,00
16396	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalotina Sódica 1g - Pó Injetável	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	7,67	92.040,00
16397	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefepime 1g - Pó Injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	11,79	3.537,00
16398	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona Sódica 1g - Pó Injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	10,20	122.400,00
16399	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 100 mg E.V.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,40	122.400,00
16400	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 50 mg/ml I.M. - 2 ml injetável	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,50	54.000,00
16401	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofloxacino, cloridrato de, 2 mg/ml - 100 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	27,00	155.520,00
16402	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Piridoxina 50mg/ml + Dimenidrinato 50mg/ml, uso I.M. - 1 ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,54	18.480,00
16403	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona sódica 500 mg/ml - 2 ml injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,58	34.800,00
16404	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina Sódica - SC 40mg/0,4ml	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA-EPP	24,20	14.520,00
16405	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Meropenem 500mg - Pó Injetável	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,00	7.200,00
16406	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metilpredinisolona 125mg - Pó Injetável	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,50	2.850,00
16407	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida, cloridrato de, 10mg/2ml - 2 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,55	19.800,00
16408	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol sódico 40 mg - pó injetável	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	26,50	477.000,00
16409	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina Sódica 1g - Pó Injetável	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	2,26	27.120,00
16410	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Piperacilina Sódica + Tazobactam Sódico 4,5g - Pó Sol Injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	28,40	17.040,00
16411	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de glicose + fisiológico 500 ml	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	3,20	38.400,00
16412	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológica 0,9% 1.000 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,20	50.400,00
16413	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológica 0,9% 100 ml	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	2,00	72.000,00
16414	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológica 0,9% 250 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,20	79.200,00
16415	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológica 0,9% 500 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,50	90.000,00
16416	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	solução glicosada 0,5% 250 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,45	88.200,00
16417	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	solução glicosada 0,5% 500 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,80	100.800,00
16418	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução ringer simples 500ml	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	3,26	31.296,00
16419	039/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vancomicina 500mg - Pó Injetável	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	5,35	2.140,00
16420	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo Macro gotas	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1,46	14.600,00
16421	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa coletora de Urina Sistema fechado c/ 100	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	5,90	2.950,00
16422	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa de gaze esteril	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	16,00	80.000,00
16423	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 10 ml	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,44	4.400,00
16424	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 20 ml	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,68	6.800,00
16425	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral calibre 08	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,95	2.850,00
16426	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Uretral calibre 12	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1,10	5.500,00
16427	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Uretral calibre 14	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1,10	5.500,00
16428	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter IV 20G cx c/100 und	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,50	5.000,00
16429	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter IV 22G cx c/100 und	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1,23	12.300,00
16430	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter IV 24G cx c/100 und	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1,23	12.300,00
16431	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor de urina (pote) 50ml	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,39	3.900,00
16432	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor de perfuro cortante 13l c/20	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	3,13	3.130,00
16433	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrodo desc. AD/nf. 44x32mm	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	0,62	62,00
16434	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Esteril tam: 7,5 cx c/ 50 pares	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	85,00	25.500,00
16435	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gaze em rolo tipo queijo 9 fios	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	37,20	18.600,00
16436	7/2020-035 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nylon 3,0 c/ ag. 3.0mm 3/8	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	2,40	2.361,60
16437	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LIQUIDO 70% - 1000ML	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	4,80	20.736,00
16438	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVÉL MANGA LONGA BRANCO - Avental descartavél, confeccionado em TNT (Tecido não tecido), elástico nos punhos e tiras nas costas, gramatura 40G.	37063292000111	F C COUTINHO EIRELI	6,00	48.000,00
16439	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX LISA C/ PÓ TAM M CX C/100	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	57,90	243.180,00
16440	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX LISA C/ PÓ TAM P CX C/100	29187032000120	Amazon Medical Care EIRELI	57,80	242.760,00
16441	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESC. C/ELASTICO 40G - CX C/50	31419958000145	MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI	25,50	76.500,00
16442	041/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL N95 - PFF2 C/ CLIP	09560267000108	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	2,60	7.800,00
16443	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-027 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	2,10	14.700,00
16444	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-027 FMS	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 30mg	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	1,89	2.835,00
16445	029/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel 70%, com teor alcoólico (p/p) º INPM 69,5 - 75,3 ou teor alcoólico (v/v) ºGL – 76 – 81,4. Com composição: Álcool Etílico Hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e água.	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	14,61	58.440,00
16446	029/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel 70%, com teor alcoólico (p/p) º INPM 69,5 - 75,3 ou teor alcoólico (v/v) ºGL – 76 – 81,4. Com composição: Álcool Etílico Hidratado, espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e água.	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	8,75	8.750,00
16447	029/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool líquido 70%, com teor alcoólico (p/p) º INPM 70,0 a 72,0º. Estado físico/aspecto visual liquido límpido, incolor, odor característico.	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	6,04	24.160,00
16448	029/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool líquido 70%, com teor alcoólico (p/p) º INPM 70,0 a 72,0º. Estado físico/aspecto visual liquido límpido, incolor, odor característico.	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	7,00	7.000,00
16449	012/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	J B GEMAQUE	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.300,00	16.300,00
16450	030/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos – inclusive Aedes Aegypti e Febre Amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus Coronavírus (COVID19)	26628226000125	A. da S. Santos EIRELI	1,12	78.195,16
16451	115-2020 ( ASJUR-SESAU)	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Kit específico para dianóstico de Covid 19, teste rápido IgG IgM do COVID-19,Podendo ser utilizado em amostra de sangue soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, sensibilidade de 90% especificidade de 97,78% e acuraria de 95,83% para Covid-19 igG	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	80,00	640.000,00
16452	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA INJ.	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	2,07	310,50
16453	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA INJ. 1MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,99	199,00
16454	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA P/INJEÇÃO DE 1 LITRO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,63	281,50
16455	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70%	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4,82	2.892,00
16456	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA 500 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,40	2.800,00
16457	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA INJ	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,98	490,00
16458	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODORONA INJETAVEL	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,95	975,00
16459	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA 0,25% MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,80	400,00
16460	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA SUSP. 600MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	9,26	1.389,00
16461	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,54	7.700,00
16462	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 5 MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,38	4.968,00
16463	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,16	1.740,00
16464	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SODICA 500MG/ML	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	9,00	22.500,00
16465	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEDILAINIDE INJETAVEL	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,96	588,00
16466	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1 GR E.V	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	11,90	71.400,00
16467	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100 MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,39	10.848,00
16468	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA INJ. AMP.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	3.850,00
16469	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA 600MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,10	1.020,00
16470	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTASSIO 10%	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,30	150,00
16471	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10%	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	0,56	280,00
16472	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12.5MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	12,27	1.227,00
16473	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,18	7.670,00
16474	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEGERMANTE 1LT	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	20,23	242,76
16475	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 2MG INJ.	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	1,44	3.600,00
16476	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG INJ.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,10	7.150,00
16477	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,13	1.300,00
16478	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,69	6.210,00
16479	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOLOSAL INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2,62	1.048,00
16480	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA 5MG INJ. C/ 100 AMP.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,55	387,50
16481	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFEDRINA 50MG/ML	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	2,52	504,00
16482	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXOPARINA 40 MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	24,98	124.900,00
16483	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA INJETAVEL 50 MCG/ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,20	2.100,00
16484	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJ.	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	8,28	2.070,00
16485	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,66	2.310,00
16486	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40 MG AMP.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,89	1.780,00
16487	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80 MG AMP.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,10	3.300,00
16488	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,10	405,00
16489	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARICA SÓDICA 5.000UI AMP. DE 0,25ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,92	29.600,00
16490	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 20MG/ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,11	1.533,00
16491	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,80	8.120,00
16492	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRODORTISONA 500 MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,35	15.225,00
16493	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KETALAR OU KETAMIM - S(+) 50MG/ML FRASCO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	18,50	1.850,00
16494	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METACLOPAMIDA INJ.	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,66	2.640,00
16495	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 500MG INJ.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74,00	18.500,00
16496	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 5MG INJ.	14420817000123	CANAA MEDICAMENTOS	7,30	4.380,00
16497	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10MG	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,70	2.220,00
16498	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NALOXONA 0,4 MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,58	151,60
16499	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG INJ.	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24,70	24.700,00
16500	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2,28	4.104,00
16501	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACENTAMOL COMPRIMIDO DE 500MG	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,12	1.200,00
16502	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA SOL. INJ. 50MG/2ML	06106005000180	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	1,86	3.720,00
16503	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	22,00	220,00
16504	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ.	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	1,44	288,00
16505	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAZOCIN 4,5MG	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	45,00	11.250,00
16506	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXICAN 40 MG INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	12,84	25.680,00
16507	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 50 MG INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,36	5.440,00
16508	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VANCOMICINA 500MG/10ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,39	2.156,00
16509	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C INJ.	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,77	4.620,00
16510	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XYLOCAINA POMADA	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,73	111,90
16511	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XYLOCAYNA 2% S/ VASO FRASCO CONTENDO 20 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,94	78,80
16512	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XYLOCAYNA SPRAY	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	59,30	1.186,00
16513	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 600MG SACHES - CX COM 16 UNIDADES	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	14,23	426,90
16514	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLORQUINA 400MG	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	5,50	5.500,00
16515	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORORQUINA 450MG	08074388000187	RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME	3,48	20.880,00
16516	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100ML - CX C/ 40 UNI	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	78,00	1.560,00
16517	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 250ML CAIXA COM 20 UNIDADES	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	48,40	1.548,80
16518	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICO-FISIOLOGICO 250ML CAIXA COM 20 UNIDADES	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	105,00	630,00
16519	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICO-FISIOLOGICO 500 ML - CAIXA COM 20 UNIDADES	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	70,20	421,20
16520	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500 ML - CAIXA COM 20 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74,00	2.220,00
16521	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 250 ML - CAIXA COM 20 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	57,20	1.144,00
16522	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER 500ML - CX C/ 20 UNI	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74,00	1.480,00
16523	076/2020-000028	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER LACTATO 500 ML CAIXA COM 20 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74,00	2.960,00
16524	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA PFF2	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,60	3.780,00
16525	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA CIRURGICA DUPLA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,40	280,00
16526	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA CIRURGICA TRIPLA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,50	450,00
16527	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCOPIO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	1.280,00
16528	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TERMOMETRO CLINICO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,10	633,50
16529	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM NAPA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	390,00	1.170,00
16530	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	APARELHO DE GLICEMIA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	100,00	1.200,00
16531	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FITA DE GLICEMIA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	60,00	4.800,00
16532	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FLUXOMETRO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	1.200,00
16533	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA CIRURGICA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,50	750,00
16534	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	MASCARA N95	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,60	2.520,00
16535	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA NITRILICA TAM M	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	79,85	9.582,00
16536	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA DE PROC. TAM P	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	59,00	7.080,00
16537	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA DE PROC. TAM G	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	59,00	5.900,00
16538	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AVENTAL DESCARTAVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,00	1.800,00
16539	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	GORRO DESCARTAVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,00	810,00
16540	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PROPÉ DESCARTAVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,40	408,00
16541	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA ESTERIL 7,0	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,20	880,00
16542	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUVA ESTERIL 7,5	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,20	880,00
16543	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,30	900,00
16544	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,42	1.680,00
16545	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,60	1.800,00
16546	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	EQUIPO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,40	1.820,00
16547	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CATETER NASAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,00	600,00
16548	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TERMOMENTRO DIGITAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18,10	543,00
16549	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESTETOSCOPIO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15,00	300,00
16550	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 20L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,30	630,00
16551	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4,50	450,00
16552	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 7L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4,10	246,00
16553	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	640,00
16554	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	1.536,00
16555	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	OXIMETRO DE PULSO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	230,00	3.450,00
16556	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ALGODÃO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	16,30	3.260,00
16557	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AGULHA HIPODERMICA 25X7	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,11	440,00
16558	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AGULHA HIPODERMICA 30X7	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,11	330,00
16559	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AGULHA HIPODERMICA 30X8	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,11	220,00
16560	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AGULHA HIPODERMICA 40X12	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,13	390,00
16561	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SCALP 21	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,44	1.760,00
16562	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SCALP 25	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,44	1.760,00
16563	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	JELCO 18	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,44	44,00
16564	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	JELCO 22	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,44	88,00
16565	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	JELCO 24	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,44	88,00
16566	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FILME P/ RAIO X 24X30	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	221,00	1.105,00
16567	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FILME P/ RAIO X 30X40	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	360,00	1.800,00
16568	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FILME P/ RAIO X 35X35	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	390,00	1.950,00
16569	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	REVELADOR PARA RAIO X	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	576,00	2.880,00
16570	7/2020-029	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ZINCO 30MG	83759084000179	SUPER FARMA LTDA	29,70	14.850,00
16571	7/2020-038 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA USB TIPO SAMU O compartimento de atendimento deverá estar em consonância com os dispostos na norma ABNT NBR 14561, bem como atender os dispostos nas portarias MS n.o 2048/2002, 1863/2003 e 1864/2003 além de outras legislações pertinente vigentes, devendo conter minimamente as seguintes características: a) Isolamento térmico e acústico. b) Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca. c) Piso nivelado em compensado naval ou similar de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica ou similar, de alta resistência com sistema de vedação. d) Instalação de uma janela espia corrediça na parede original do veículo entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista. e) Instalação de uma janela lateral na porta corrediça no compartimento do paciente. f) Vidros fixos, padrão ambulância, com película branca, instalados nas portas traseiras. g) Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória. h) Armários instalados na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico. i) Bancada lateral para armazenamento, com capacidade para armazenar minimamente medicamentos, epi´s entre outros j) Banco tipo baú, instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 03 (três) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça estofados em Courvin, ou similar, de alta resistência dotados de cintos de segurança tipo abdominal. k) Banco para atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de cabeça estofada em Courvin ou material similar de alta resistência dotado de cinto de segurança abdominal. l) Maca Retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança de, no mínimo, 1,80 m. n) Balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto o) Suporte para soro e plasma, instalado na balaustre. p) Suporte para cilindros de oxigênio. q) Instalação de rede de oxigênio, régua tripla, regulador de pressão, manômetro, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente. s) Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de uma intensidade mínima de 21 Watts. t) Tomadas de forca 110/220 Volts ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AO VEÍCULO a) Sinalizador visual em formato de barra linear na cor vermelha, com defletores giratórios e sirene eletrônica com, no mínimo, 01 (um) tom. b) Sinalização de advertência instalada nas laterais e na traseira do veículo. c) Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras. d) Grafismo externo padrão ambulância composto de: · Palavra AMBULANCIA, invertida no capo; · Palavra AMBULANCIA, na traseira; · Cruzes nas laterais e na traseira. Balaustre tubular encapsulado longitudinalmente no teto Bancada lateral para armazenamento, com capacidade para armazenar minimamente medicamentos, EPI´S entre outros Instalação de rede de Oxigênio, régua tripla, regulador de pressão, manômetro, Fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente. Instalação de rede de oxigênio, régua tripla, regulador de pressão, manômetro, Fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente. Tomadas de forca 110/220 Volts - bateria reserva e inversor Tomadas de forca 110/220 Volts - bateria reserva e inversor Grafismo externo padrão ambulância SAMU Ar condicionado no compartimento do paciente	33033001000191	ARMS COMERCIO SERVIÇO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI	208.900,00	208.900,00
16572	2020200401	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	05319210000160	KARINA SCARDOVELI DA COSTA BARRETOS	4,30	38.700,00
16573	9/2020-018	CONCORDIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA	"SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e Luvas) "	26628226000125	A. da S. Santos EIRELI	3,00	564.000,00
16574	7/2020-1008002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1M	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	100,00	6.000,00
16575	7/2020-1008002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	190,00	1.900,00
16576	7/2020-1008002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	180,00	31.500,00
16577	7/2020-1008002	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	RECARGA DE GAS AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	190,00	570,00
16578	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LÍNGUA	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,10	100,00
16579	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 13X4.5	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,09	90,00
16580	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5.5	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,08	80,00
16581	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X7	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,08	320,00
16582	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X8	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,08	320,00
16583	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. 40 X 1.20	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,09	45,00
16584	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	10,80	216,00
16585	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA MARRON 500ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,81	29,05
16586	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,81	29,05
16587	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	109,00	1.090,00
16588	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	110,00	220,00
16589	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	106,00	212,00
16590	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL TNT 40G	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	6,88	3.440,00
16591	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº.18	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,06	1.590,00
16592	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº.22	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,05	2.100,00
16593	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº.24	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,10	2.750,00
16594	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,09	1.090,00
16595	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PARA URINA SISTEMA FECHADO 2000	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,97	1.485,00
16596	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA GAZE 11 F 7,5 X 7,5 - C/ 500 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,90	545,00
16597	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,93	2.790,00
16598	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,90	1.800,00
16599	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTAS PARA SORO	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,23	615,00
16600	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,07	214,00
16601	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	5,20	873,60
16602	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO TIPO MICROFONE BRANCO 10 X 4.5 - 5MT	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	3,92	376,32
16603	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 20X25CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2,50	6.750,00
16604	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 25X30CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	3,75	3.375,00
16605	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 36X36CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4,68	4.212,00
16606	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 100KG	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	10,00	840,00
16607	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70KG	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	10,00	1.200,00
16608	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ATÉ 70KG	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	10,00	680,00
16609	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,30	260,00
16610	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH 16G X 08	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,21	24,20
16611	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTRACATH 19G X 08	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,21	24,20
16612	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 22	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,35	105,00
16613	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,75	525,00
16614	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,75	700,00
16615	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,75	700,00
16616	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,75	700,00
16617	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,75	700,00
16618	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 2.0 COM AGULHA 3.0 FIO 4.5 CM	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,98	190,08
16619	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 3-0 C/AGULHA DE 3.0 OU 4.0CM	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,98	190,08
16620	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	49,90	499,00
16621	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 20X100	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	102,50	1.025,00
16622	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 50X100	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	186,40	932,00
16623	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTAVEL (SAPATILHA) C/ 100	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,22	440,00
16624	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº19G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,25	175,00
16625	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº21G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,25	500,00
16626	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº23G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,25	1.500,00
16627	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº25G	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,25	875,00
16628	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. SEM AGULHA 20ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,65	9.750,00
16629	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. SEM AGULHA 10ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,36	5.400,00
16630	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. SEM AGULHA 3ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	900,00
16631	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. SEM AGULHA 5ML	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,20	2.000,00
16632	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA P/ INSULINA DE 1ML	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,21	630,00
16633	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 12 DUAS VIAS	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,67	53,40
16634	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 14 DUAS VIAS	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,67	133,50
16635	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 16 DUAS VIAS	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,67	267,00
16636	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 18 DUAS VIAS	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,67	133,50
16637	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº12	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	20,00	1.000,00
16638	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,75	15,00
16639	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº14	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,86	17,20
16640	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,88	17,60
16641	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,00	30,00
16642	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,12	33,60
16643	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,30	39,00
16644	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº6.0	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	122,00
16645	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº6.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	61,00
16646	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº7.0	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	61,00
16647	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº7.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	61,00
16648	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº8.0	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	122,00
16649	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº8.5	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	6,10	122,00
16650	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18,90	567,00
16651	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49,00	2.450,00
16652	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M - CX COM 100 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49,00	5.390,00
16653	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49,00	4.410,00
16654	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESC.(CIRÚGICA) C/ 100 UNIDADES COM ELÁSTICO	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	41,00	4.920,00
16655	077/2020-000029	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC.(GORRO) C/ 100 UNIDADES	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	13,79	827,40
16656	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna mortuária popular infantil de 50cm a 90cm.	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	300,00	1.200,00
16657	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna mortuária popular infantil de 01 m a 1,40 m.	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	500,00	2.500,00
16658	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna mortuária popular adulto de 1,60 m a 1,90 m.	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	800,00	32.000,00
16659	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna popular gorda de 1,70 m a 1,90 m.	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	1.300,00	5.200,00
16660	7/2020-030 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Traslado (KM rodado) - traslado em veículo especial para serviço funerário, retirando o corpo de onde se encontrar e levar até o local do velório e posteriormente do velório até o cemitério.	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	3,00	9.000,00
16661	7/2020-037 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Micro ônibus Urbano Mascarello Gran Micro - Mercedes Benz Ano/modelo: 2003/2004. Especificações: Com 29 bancos altos fixos e estofados com revestimento em corvin. Além disso, com impecável conservação e revisado, pronto para uso e com pintura completa, nova. Possui vigia traseiro, mecânica e elétrica revisada e com garantia. Pneus seminovos. janelas com aberturas na parte superior e no bagageiro com acesso traseiro, bancos com cintos de segurança instalados e funcionando. Documentações em dia, sem restrições e liberado para pronta transferência. DADOS TÉCNICOS DO MOTOR: Motor Mercedes Benz OM-364 A, com 4 cilindros verticais em linha, turboalimentado tipo (injeção direta) Atende as normas Euro II P 4 (programa brasileiro de controle de emissões de poluentes para veículos comerciais pesados), com 110 Cv e 3.972 cilindradas cm³ total. Motor com bomba injetora.	18963664000111	FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	49.900,00	49.900,00
16662	7/2020-00032	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIVRETO INFORMATIVO TURMA DA MÔNICA - SAIBA TUDO SOBRE O CORONAVIRUS - PLANO DE PROTEÇÃO	08724657000103	GRAFICA DR SILVA LTDA – ME	1,50	6.000,00
16663	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10 ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,69	690,00
16664	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO OCULOS	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,95	195,00
16665	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100 MG IV PO	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	6,20	620,00
16666	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1,23	615,00
16667	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 80MG/0,8 ML SC/IV INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	75,25	1.505,00
16668	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFENITOINA SODICA 50CMG/ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,35	335,00
16669	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA CITRATO 50MCG/5ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	13,75	687,50
16670	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML GEN INJ	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	15,30	1.530,00
16671	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSOEBIDA MONONITRATO 20MG	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	0,40	600,00
16672	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA SULFATO 1MG/ML 2ML IM/IV	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	10,95	547,50
16673	2020070503	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML 2ML	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	3,45	172,50
16674	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Álcool Gel 70% (l)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	22,00	29.700,00
16675	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Máscaras reutilizáveis (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	5,50	88.000,00
16676	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Termômetro de testa (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	460,00	23.000,00
16677	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Face Shield (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	30,00	36.000,00
16678	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Toten com pedal para álcool em gel (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	550,00	13.200,00
16679	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Borrifador p/ álcool (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	17,50	5.250,00
16680	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Bacia plástica (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	28,00	2.800,00
16681	202009300003DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	Pano de chão (un)	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	6,50	1.300,00
16682	037/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	Serviço de pulverização nas principais ruas, avenidas e locais de maior circulação. A contratada deverá fazer uso da quantidade média diária de 5.000 litros de Quaternário de Amônia, deverá dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores como a ANVISA/MS. A Prestação de serviço e pulverização com o uso de Quaternário de Amônia devera ser devidamente aplicado com o uso de maquinário próprio nas principais ruas, avenidas e locais de maior circulação dos munícipes de Redenção-PA, como medida de combate ao COVID19. Todos os produtos e materiais necessários para a prestação dos serviços desta contratação ficará sob a guarda e responsabilidade da contratada, os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade não poderão causar danos à saúde humana. A contratada deverá ter em seu quadro pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços Contratados. Os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se, ao local da execução, devidamente uniformizados e com equipamentos de proteção individuais (EPI) adequados para o desempenho das atividades. A contratada assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e garantias de prestação de serviço de pulverização.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	830,00	99.600,00
16683	7/2020-025	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO	56103263204	SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	600,00	2.400,00
16684	046/2020	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kits de Testes Rápidos par o COVID-19	16490371000139	L. C. Sá Comércio e Serviços Ltda.	175,00	525.000,00
16685	7/2020-00060	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30,00	150.000,00
16686	Nº 7/2020 010 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA REFINADO	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	3,85	27.720,00
16687	104/2020	ANANINDEUA	CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	DESINFECÇÃO DE AMBIENTES COM PULVERIZAÇÃO E LIMPEZA COM USO DE ALCOOL 70% + HIPOCLORITO DE SÓDIO 0.5%	13624694000180	MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL	7.500,00	45.000,00
16688	104/2020	ANANINDEUA	CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM AÇÃO IRUCIDA	13624694000180	MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL	7.500,00	45.000,00
16689	7/2020-00044	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	01969209000120	E.B. CAVALCANTE E CIA LTDA- ME	18,50	35.002,00
16690	7/2020-00044	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ.	01969209000120	E.B. CAVALCANTE E CIA LTDA- ME	27,50	19.992,50
16691	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 500ML Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem de 500ml. Neutro, de forma a não transferir odor ao objeto da assepsia. Produto de 1ª linha.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	5,80	2.088,00
16692	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO G Cor: Branco om pó produto não estéril de uso único. Produto levemente pulverizado com pó bio-absorvível, superfície lisa. Disponíveis nos tamanho: G Caixa: com 100 unidades	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	58,00	2.900,00
16693	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO M Cor: Branco om pó produto não estéril de uso único. Produto levemente pulverizado com pó bio-absorvível, superfície lisa. Disponíveis nos tamanho: M Caixa: com 100 unidades	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	58,00	6.960,00
16694	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO P Cor: Branco om pó produto não estéril de uso único. Produto levemente pulverizado com pó bio-absorvível, superfície lisa. Disponíveis nos tamanho: P Caixa: com 100 unidades	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	59,50	1.785,00
16695	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Máscaras Descartáveis fabricadas em Não-Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico, com elásticos para prender atrás das orelhas. Cor: branco Caixa: 50 unidades	36757133000154	33 CONFECCOES EIRELI	29,03	11.612,00
16696	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, anti - embaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	11,90	595,00
16697	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Mascara de proteção facial tipo escudo, composto de um suporte de material plástico rígido, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor.	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	13,99	4.197,00
16698	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAPETE DESINFECTANTE TIPO PEDILÚVIO SANITIZANTE Especificações Dimensões: 70cm x 50cm Espessura: 13mm Material: Trama de Vinil Cores: Cinza Escuro e Preto Conteúdo: 1 unidade por pacote. Antiderrapante, Antichamas, Antifúngico, base emborrachada	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	150,00	3.750,00
16699	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO PORTÁTIL Termômetro Infravermelho para medir a temperatura corporal ou em superfícies físicas! Tamanho aproximado: 15x9,5 x4,4 cm A campainha pode ser aberta ou fechada manualmente com desligamento automatico de 5 segundos sem operação Armazenamento de 50 memorias para analise de dados Resolução de tela 0.1 centigrado (0 71 fahrenheit) Tempo de medição: 0,5 segundos Precisão da medição: 2 centigrados Distancia de medição de 5 a 15cm Tipo de bateria: 2AA Conteudo do pacote: 1 temometro sem contato para termometro eletronico e 1 manual em ingles	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	150,38	1.503,80
16700	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL Descrição: Suporte Dispenser em PVC Personalizado para Álcool em Gel com acionamento através de pedal, com frasco com capacidade de 1 litro para abastecer com álcool gel ou sabonete líquido. Composição: 01 - Frasco de 1 Litro para abastecimento; 01 - Dispenser;Suporte com bico econômico (não pinga no chão); * Molas no sistema interno garantindo mais durabilidade; Principais Indicações: * Álcool em Gel. * Sabonete Líquido. Tamanho: Comprimento: 0,40cm largura: 0,20cm Altura: 1,20 metro •Material alumínio composto com estrutura de metalon com identificação em adesivo leitoso •Tipo de instalação De chão.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	188,10	2.821,50
16701	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL Touca descartável com elástico. Tamanho único. Unissex. Pacote c/ 100 pçs. confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido). cor: branca	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	19,40	776,00
16702	039/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VESTIMENTA TIPO AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL Avental manga longa TNT Cor: branca O avental descartável pode ser utilizado tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. É higiênico e ajuda evitar o contágio e transmissão de doenças infecto-contagiosas. Produto de uso individual - descartável. Características: 100% Polipropileno. Atóxico. Não estéril. Hipoalergênico. Uso individual e descartável. Tem elástico nos punhos Duas fitas para amarrar atrás	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	8,90	5.340,00
16703	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Almofada para carimbo nº 3	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	4,55	36,40
16704	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Apagador p/quadro branco c/depósito para pincel	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	5,20	83,20
16705	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, cor variada, quantidade 1, características adicionais sem depósito, lâmina aço temperado inclinada	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,25	171,00
16706	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Borracha branca de apagar nº 40, composição borracha natural, tipo macia	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	0,30	228,00
16707	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Bastão de cola quente grossa 11,2mm	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	31,50	472,50
16708	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Bastão de cola quente fina 7mm	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	34,40	516,00
16709	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Bloco auto adesivo 76mmx102mm, 01 bloco com 100 folhas.	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,90	140,40
16710	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno brochura grande 60 fls capa dura	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	6,00	72,00
16711	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno brochura pequeno 48 fls capa dura	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3,90	46,80
16712	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno brochurão de 96 folhas 200 mm x 375 mm	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	8,95	179,00
16713	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno de caligrafia pequeno c/96 folhas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,20	26,40
16714	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno p/desenho c/96 folhas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	6,00	660,00
16715	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno universitário 10 mat. c/140 fls. capa dura	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	18,50	555,00
16716	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caderno universitário 12 mat. c/240 fls. capa dura	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	19,90	477,60
16717	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Calculadora grande 12 dígitos – pilha	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	14,90	253,30
16718	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caneta esferográfica cores variadas, cx c/ 50 und.	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	25,10	1.380,50
16719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Caneta para tecido caixa c/ 12 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	59,90	1.497,50
16720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cartolina -cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,80	172,00
16721	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	CD-R c/capa plástica	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	3,00	6,00
16722	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	CD-RW c/capa plástica	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	5,00	10,00
16723	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 1/0 Níquel – caixinha c/ 100und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,60	44,80
16724	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 2/0 Níquel – caixinha c/ 100und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,60	62,40
16725	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 3/0 Níquel – caixinha c/ 100und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,60	54,40
16726	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 4/0 Níquel – caixinha c/ 50und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,60	62,40
16727	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 6/0 níquel – caixinha c/ 50und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,65	42,90
16728	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Clips 8/0 níquel – caixinha c/ 50und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,45	69,00
16729	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola branca líquida 1 kg	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	12,90	748,20
16730	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola branca, material a base de pva, lavável e não tóxica, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos, frasco com bico aplicador. tubo de 90 gramas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,55	412,30
16731	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola colorida c/gliter, potes plásticos com 23g cada cx c/ 6 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	21,90	525,60
16732	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola colorida, potes plásticos, com 23g cada	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	6,45	51,60
16733	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola de isopor 1 lt	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	33,20	863,20
16734	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola de isopor de 80 g cx com 12 und	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	43,10	11.206,00
16735	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola de isopor 40 g	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,70	125,80
16736	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Cola p/ E.V.A pote plástico com 35 g cada	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3,90	241,80
16737	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Corretivo liquido escolar a base de agua 18ml	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,40	127,40
16738	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	E.V.A c/gliter cores variadas (boa qualidade)	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4,79	1.293,30
16739	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	E.V.A liso-cores variadas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,50	450,00
16740	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	E.V.A personalizado( boa qualidade)	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	4,50	333,00
16741	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Envelope A4	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,30	137,40
16742	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Envelope - 26x36 cor natural - tipo saco	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,40	52,00
16743	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Estilete estreito - 13 cm	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,70	28,90
16744	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Estilete largo	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,45	100,45
16745	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Extrator de grampo – espátula	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,70	103,70
16746	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Extrator de grampo tipo piranha	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,99	247,38
16747	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Fita crepe dupla face 19x30	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,75	77,00
16748	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Fita durex - larga 19X50	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,24	65,72
16749	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Fita gomada 48 x30 transparente	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	2,30	278,30
16750	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Furador de papel c/guia plástico - capacidade até 30 fls	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	33,90	406,80
16751	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Gizão de cera escolar, cx c/ 12 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4,90	58,80
16752	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Grampeador	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	12,00	312,00
16753	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Grampo galvanizado p/ grampeador de pressão nº 106/6 – cx c/ 5.000und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	7,24	14,48
16754	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Grampo p/ grampeador nº 26/06 - galvanizado – caixinha c/ 5.000und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,85	150,15
16755	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Grampo trilho – ferro – galvanizado – cx c/ 50und	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	8,70	17,40
16756	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Hidrocor fino – embalagem c/ 12 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,99	2.441,88
16757	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Hidrocor grosso – embalagem c/ 12 und	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	7,90	189,60
16758	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Lápis de cera pequeno – embalagem c/ 12 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,30	1.504,20
16759	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Lápis de desenho 6B, embalagem c/12 und	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	17,90	304,30
16760	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Lápis de desenho 4B, embalagem c/12 und	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	17,90	304,30
16761	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Lápis preto nº 2, cx c/ 50 und.	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	11,00	374,00
16762	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Lápis de cor pequeno – embalagem c/ 12 und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,95	1.858,50
16763	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Livro de Ata 100 fls - capa dura	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	10,40	291,20
16764	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Livro de Ata 200 fls - capa dura	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	19,00	342,00
16765	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	livro de ponto	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	11,00	165,00
16766	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Livro de Protocolo - capa dura c/52 folhas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	6,10	103,70
16767	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Marca texto - ponta chinfrada, para aplicações em originais , Xerox, esterográfico e impressos em geral, de boa qualidade, nas cores diversas.	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,80	311,40
16768	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Massa de modelar – caixinha c/ 12und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3,30	79,20
16769	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Organizador de escritório para armazenar documentos com três divisórias–acrílico.	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	49,00	784,00
16770	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel 40 kg	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,55	68,20
16771	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel A4 Cores Variadasl-pct c/100und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	6,85	308,25
16772	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel A4, de 75g /m² - resma c/ 500fls	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	17,80	16.180,20
16773	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel almaço c/400 fls - folhas brancas c/margem	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	39,00	78,00
16774	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel camurça cores variadas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	0,90	172,80
16775	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel cartão cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,28	309,76
16776	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel celofane cores variadas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	0,70	140,00
16777	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel crepom cores variadas	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	1,20	312,00
16778	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel de presente estampas diversas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,70	78,40
16779	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel de seda - cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,29	69,60
16780	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel dupla face - cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,00	210,00
16781	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel laminado cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,04	249,60
16782	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel madeira	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,90	33,30
16783	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel manteiga	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,60	22,20
16784	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel micro ondulado-cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,95	88,50
16785	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Papel quadriculado - resma c / 400 folhas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	48,85	97,70
16786	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta arquivo A-Z lombada larga	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	8,90	1.014,60
16787	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta capa dura de papelão c /trilho	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,10	223,30
16788	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta capa dura de papelão c /elastico, cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,78	71,20
16789	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta para arquivo morto – plástico	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	3,90	1.263,60
16790	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta plástica transparente com elástico, cores variadas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1,70	238,00
16791	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta suspensa semi Kraft, cx c/ 50 und.	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	104,00	624,00
16792	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta sanfonada A4 com 24 divisorias	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	18,70	261,80
16793	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pasta sanfonada A4 com 36 divisorias	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	41,50	498,00
16794	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Percevejo latonado – cx c/ 100und	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,95	35,40
16795	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel atômico - cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,49	102,09
16796	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de cerdas para contorno nº 00	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	6,00	1.200,00
16797	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 00 - ref. 409	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	6,00	1.200,00
16798	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 04	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2,80	593,60
16799	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 08 - ref. 458	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2,80	593,60
16800	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 02 - ref. 456	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2,00	400,00
16801	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 06	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2,30	460,00
16802	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 10 - ref. 459	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2,50	500,00
16803	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 12 - ref. 460	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3,00	600,00
16804	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 14	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3,80	760,00
16805	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 16	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3,90	780,00
16806	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel de pêlo nº 18 - ref. 462	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	4,50	900,00
16807	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pincel para quadro branco - cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,38	126,14
16808	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pistola de grampo para madeira	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	38,50	423,50
16809	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pistola p/patex – fino	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	13,50	391,50
16810	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Pistola p/patex-grosso	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	18,50	666,00
16811	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Placa folha de E.V,A liso cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	1,84	9,20
16812	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Porta caneta c/03 compartimentos ( caneta, clips e lembretes) em acrílico resistente.	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	11,00	396,00
16813	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Prancheta em Duratex c/ prendedor de metal, tamanho 17 x 23 cm.	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4,95	143,55
16814	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Prancheta em acrílico resistente.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	14,00	266,00
16815	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Prendedor de papel 1.5/8" 41mm, cx c/12 und	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	15,70	266,90
16816	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Prendedor de papel 2.51 mm, cx c/ 12 und.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	21,00	315,00
16817	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Quadro branco 1,50 x 1,20 c/ borda de alumínio	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	129,00	903,00
16818	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Régua 30 cm	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	0,60	52,80
16819	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Régua 50 cm	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,95	61,95
16820	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Tesoura grande	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	7,85	219,80
16821	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Tesoura pequena s/ponta	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2,55	1.017,45
16822	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Tinta guache, cx c/ 06 und.	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4,85	169,75
16823	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	Tinta para tecido 37 ml cx c/ 12 und cores variadas	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	35,95	719,00
16824	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20201109001-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	TNT cores variadas, peça c/ 50 mt	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	84,00	3.276,00
16825	040/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	TESTE COVID - 19	11308834000185	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	89.990,00	89.990,00
16826	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE)	32084616000184	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	2.067,00	355.524,00
16827	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	APARELHO CELULAR	05903157000140	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	205,00	6.150,00
16828	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	KIT PEDAGÓGICO	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	21,99	43.980,00
16829	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TABLET.	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	314,00	628.000,00
16830	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.663,00	64.857,00
16831	PE-008/2020-FME	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	21997155000114	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	2.051,67	80.015,13
16832	7/2020-033 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	PAPEL A-4 - gramatura 75 g/m², na cor branca, resma (pacote) com 500 folhas. Embalagem: Caixa com 10 resmas (pacote).	04180058000115	P N S SEABRA - ME	228,00	45.600,00
16833	7/2020-032 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Exame de sorologia do COVID IGG e IGM.	26062472000162	CENTRO CLINICO DE VIGIA EIRELI-ME	250,00	50.000,00
16834	7/2020-028	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARMITEX Nº 8(ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, TRÊS TIPOS DE SALADA E DOIS TIPOS DE CARNE)	19783271000199	N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME	17,00	10.200,00
16835	015/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	KIT E HIGIENE	30298473000188	R A PEREIRA EIRELI	250.200,00	250.200,00
16836	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE 500 ML	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,78	2.502,00
16837	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 2 LTS	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,50	8.550,00
16838	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABAO EM PO DE 500G	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,80	2.520,00
16839	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM DE 500G	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,00	6.000,00
16840	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BURRIFADOR / PULVERIZADOR EM POLIPROPILENO PARA ALCOOL 500ML	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	16,00	4.000,00
16841	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ABSOLUTE 1000 ML CROMATO	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,90	9.900,00
16842	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,80	6.630,00
16843	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISEIRAS DE PROTEÇÃO FACIAL TRANSPARENTE EM CRÍLICO	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38,50	37.152,50
16844	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS DESCARTAVEL COM ELASTICO, CX COM 100 UND	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	78,20	15.640,00
16845	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,40	3.400,00
16846	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, CX COM 100 UND TAM. G	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	75,00	15.000,00
16847	7/2020-037-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	237,00	11.850,00
16848	016/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL	23228071000141	EVERTON ALFAIA MORAES	55.500,00	55.500,00
16849	PD-CPL-002/2020-FME	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	A impressão não deverá ter falhas, ser de boa qualidade, preto e branco em papel SULFITE BRANCO COMUM A4, 210mm X 297mm, 75 g/m². As apostilas deverão está grampeadas, ordenadas por séries conforme Termo de Referência Simplificado	37042452000146	H DA ROCHA OLIVEIRA	0,10	60.022,80
16850	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	762,66	762,66
16851	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA DE GUIA 26 MM	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	14,47	14,47
16852	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL DE VEDACAO	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	11,89	47,56
16853	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA DE VEDACAO DA TAMPA DO	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	104,58	104,58
16854	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	10.303,50	10.303,50
16855	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	18.629,02	18.629,02
16856	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INJETOR DE COMBUSTIVEL	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	3.839,24	15.356,96
16857	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DO CAPO DO MOTOR	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	77,36	77,36
16858	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	25,07	25,07
16859	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAFUSO - ACO LIGA	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	16,22	16,22
16860	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	*OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	46,42	510,62
16861	12/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	3.250,00	3.250,00
16862	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOIS COM ELASTICO P/ LEITO ADULTO	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	34,50	5.175,00
16863	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOIS SEM ELASTICO P/ LEITO ADULTO	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	29,50	4.425,00
16864	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOIS SEM ELASTICO P/ LEITO INFANTIL	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	24,60	1.230,00
16865	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOIS COM ELASTICO PARA LEITO INFANTIL	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	28,60	1.430,00
16866	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOIS	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	28,50	1.425,00
16867	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Conjunto de Calça e blusa de unidade fechada P	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	89,50	4.475,00
16868	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Conjunto de Calça e blusa de unidade fechada M	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	93,60	9.360,00
16869	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Conjunto de Calça e blusa de unidade fechada G	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	102,50	5.125,00
16870	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	Conjunto de Calça e blusa de unidade fechada GG	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	114,00	4.560,00
16871	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMISA TAM. P	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	33,50	6.700,00
16872	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMISA TAM. M	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	36,50	14.600,00
16873	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMISA TAM. G	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	43,50	17.400,00
16874	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CAMISA TAM. GG	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	48,50	4.850,00
16875	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COLETE TIPO UNIFORME (P)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	17,10	513,00
16876	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COLETE TIPO UNIFORME (M)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	18,50	555,00
16877	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COLETE TIPO UNIFORME (G)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	22,50	675,00
16878	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COLETE TIPO UNIFORME (GG)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	29,50	590,00
16879	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº36)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	38,50	1.155,00
16880	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº38)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	44,50	1.335,00
16881	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº40)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	44,50	1.335,00
16882	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº42)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	45,50	910,00
16883	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº44)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	46,50	930,00
16884	9/2020-00071	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA TIPO UNIFORME (Nº46)	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	57,50	575,00
16885	DL 046/2020 - FMS	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DIAGNÓSTICO RÁPIDO IGG/IGM PARA COVID-19	16516296000138	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	33,00	99.000,00
16886	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL: Protetor facial composto de um suoporte de material plástico rígido preto, que conre a parte frontal do crânio e se eestende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm de altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos com as extremidades do suporte preto fixadas na carneira e coroa de material plastico branco por meio de dois parafusos plásticos. Canrneira regulável através de ajuste simples com a parte frontal recoberta com uma espuma para absorção de suor.	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	6,10	1.311,50
16887	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL: álccol em gel 70%. Alcool elítico, tipo hidratado, teor alccólico, tipo hidratdo, teor alcoolico 70%, galão 5 litros.	19321144000178	ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	42,50	18.445,00
16888	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL ELÍTICO 70%. Frasco 1.000 ml. Alcool hidratado na concentração de 70%, produto desinfetante hospitalar. Pazo de validade de no mínimo 12 meses, a partir da entrega do produto	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	5,00	4.270,00
16889	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSER PARA ALCOOL: dispenser higienizador para álcool em gel. Material: plástico ABS, capacidade de 800 ml com fixação na parede, antifurto, cor branca, aplicação nas mãos, com visor frontal adequado para refil de alcool em gel 70%.	19321144000178	ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	25,45	3.308,50
16890	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRIFADOR PARA ÁLCOOL LIQUIDO: borrifador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza, capacidade para 500 ml.	19321144000178	ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	11,03	1.819,95
16891	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA cirurgica. Máscara descartável com elástico, Caixa com 50 unidades. Material antialérgico	29187032000120	Amazon Medical Care EIRELI	31,97	10.166,46
16892	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA. Máscara de tecido. Material antialérgico.	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO	2,95	2.655,00
16893	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECIPIENTE PARA ALCOOL EM GEL: material plástico, capacidade 300 ml.	19321144000178	ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	6,50	3.250,00
16894	097/2020	CASTANHAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁV EL TNT CAIXA COM 100 UNIDADES	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	13,80	2.139,00
16895	037/2020-PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	TOTEM EM ACM PERSONALIZADO, COM ESTRUTURA EM METALON 25 X 25 GALVANIZADO, NAS DIMENSÕES DE 1,50 X 0,40 COM BASE DE 0,40 X 0,50CM, PARA ÁLCOOL EM GEL.	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	260,00	54.080,00
16896	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Álcool líquido desinfetante hospitalar para superfície, 1L 70°INPM.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	15,00	2.655,00
16897	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Borrifador de 500 ml pulverizador com válvula spray polipropileno	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	12,00	120,00
16898	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Máscara descartável com elástico em 03 camadas, com clip nasal-cor branca gramatura 54, caixa c/ 50 unidades.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	85,00	4.250,00
16899	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Luva para Procedimento não cirúrgico, em látex de borracha natural superfície lisa, ambidestra, não estéril com pó bi absorvível. tamanho M, caixa c/ 100 unidade.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	67,00	536,00
16900	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	álcool gel 70% antisséptico para as mãos, 500 ml com válvula (pmp) tipo bico de pato (com válvula pescante/canudo).	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	22,00	1.760,00
16901	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Álcool em Gel 5 litros 70% INPM higienizante (antisséptico para as mãos).	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	90,00	2.700,00
16902	031/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. TRAB. E PROMOCAO SOCIAL/FMAS	Display totem para álcool gel pedal-acionamento pedal sem contato com as mãos, recipiente (vazio) 500ml, tamanho 1,00m x 0,35m, material em metal.	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	445,00	2.670,00
16903	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	AVENTAL DESCARTAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,90	4.350,00
16904	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	2,80	32.200,00
16905	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	6,10	305,00
16906	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	BOTA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA CANO CURTO 36 A 44	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	120,00	600,00
16907	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	BOTA PVC CANO EXTRA CURTO COM CA	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	70,00	4.200,00
16908	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P FABRICADA EM LATEX; COM PO BIO ABSORVIVEL; AMBIDESTRA; NAO ESTERIL; SUPERFICIE LISA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX CONTENDO 100 UNIDADES;	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	55,40	55.400,00
16909	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM GFABRICADA EM LATEX; COM PO BIO ABSORVIVEL; AMBIDESTRA; NAO ESTERIL; SUPERFICIE LISA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX CONTENDO 100 UNIDADES;	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	55,40	27.700,00
16910	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM MFABRICADA EM LATEX; COM PO BIO ABSORVIVEL; AMBIDESTRA; NAO ESTERIL; SUPERFICIE LISA; EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX CONTENDO 100 UNIDADES;	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	68,00	81.600,00
16911	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MACACAO IMPERMEAVEL ISOLAMENTO EPI	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	39,50	3.950,00
16912	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MASCARA DE PROTECAO TIPO PFF2 COM VALVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTETICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTETICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABECA DE ELASTICO PARA SUSTENTACAO DA PECA FACIAL, TIRA METALICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VALVULA DE EXALACAO.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	10,00	1.500,00
16913	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MASCARA DE PROTECAO TIPO PFF2 SEM VALVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTETICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTETICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABECA DE ELASTICO PARA SUSTENTACAO DA PECA FACIAL, TIRA METALICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VALVULA DE EXALACAO.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,00	12.000,00
16914	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MASCARA DESCARTAVEL	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	0,45	4.275,00
16915	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MASCARA EM MALHA DUPLA CAMADA DE ELASTICO, PERSONALIZADA COM LOGO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	3,00	12.000,00
16916	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	OXIMETRO DE DEDO• VISOR EM TECNOLOGIA OLED, # • INFORMA SATURACAO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA # • CURVA PLESTIMOGRAFICA # • CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO	27617206000111	HUMANNA MEDICAL LTDA	200,00	1.200,00
16917	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	PROTETOR FACIAL SHIELD	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,07	603,50
16918	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	TERMOMETRO INFRAVERMELHODISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,TECLA EMISSIVIDADE,TECLA MODE,TECLA DOWN,TECLA UP,ENTRADA PARA TERMOPAR,GATILHO,COMPARTIMENTO DE BATERIA,LEDMIRA, LASERSENSOR, INFRAVERMELHO. # # # # # # # # # #	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	129,50	5.827,50
16919	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	15,50	46.500,00
16920	PE 9/2020-024	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	VISEIRA PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE E MODERNA; # • PERMITE VOZ E COMUNICACAO CLARA; # • PROTECAO COMPLETA PARA TODO O ROSTO. # PROTETOR DE ROSTO FEITO COM MATERIAL ACETATO TRANSPARENTE E DE ESPESSURA FINA, PARA QUE POSSA SER LEVE E CONFORTAVEL.	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	12,07	1.207,00
16921	2020/10	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.300.597/0001-55	18300597000155	HELLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.536,00	23.536,00
16922	2020/10	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.687.149/0001-65	09687149000165	F. A. FERREIRA - ME	23.360,00	23.360,00
16923	2020/10	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.940.932/0001-29	14940932000129	PADARIA DO GEOVANI - ME	35.280,00	35.280,00
16924	2020/10	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.075.858/0001-03	03075858000103	A Neto dos Santos	20.912,00	20.912,00
16925	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML, 5ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4,45	2.670,00
16926	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	AMINOFILINA 24MG, 10ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,08	648,00
16927	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CEFALOTINA 1G	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9,20	4.600,00
16928	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CEFTRIAXONA 1G EV	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17,00	21.250,00
16929	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	CLORETO DE POTÁSSIO 10% ,10ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,37	148,00
16930	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	DOBUTAMINA 250MG, 20ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11,75	2.350,00
16931	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	ESCOPOLAMINA 20MG, 2ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,49	596,00
16932	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	FUROSEMIDA 20 MG, 2 ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,65	780,00
16933	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	GENTAMICINA 80 MG/ML, 2ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,05	420,00
16934	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	GLICOSE 25%, 10ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,45	180,00
16935	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	NOREPINEFRINA 2MG/ML, 4ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18,00	10.800,00
16936	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	OMEPRAZOL 40MG/ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31,80	3.180,00
16937	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SIMETICONA 75MG/ML, 15ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,10	220,00
16938	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	SUXAMETONIO 100MG	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24,00	1.200,00
16939	090/2020-FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	VANCOMICINA 500MG/5ML	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6,95	2.085,00
16940	020/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA	33616851000112	FLY TECH BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOSS LTDA	262,00	30.130,00
16941	10/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS TESTE RÁPIDO DE COVID-19 IGG/IGM	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	130,00	130.000,00
16942	PREGÃO N° 3/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEÍCULO TIPO PICK-UP 0 KM CATMAT/CATSER: 437793.	01241313000102	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	169.500,00	169.500,00
16943	021/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	LOTE 1	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	539.600,00	539.600,00
16944	7/2020-0604001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY TERMICO DI HT 35X43CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	680,00	85.000,00
16945	7/2020-0604001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA DE FILMES RADIOLOGICOS	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	26.000,00	26.000,00
16946	7/2020-00046	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	06342245000183	D FERREIRA & CIA LTDA-ME	68,65	20.595,00
16947	010/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Teste rápido para Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	50,00	25.000,00
16948	7/2020-00056	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	GLICOSE 25% 10ML INJ	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,39	5.850,00
16949	Dispensa de Licitação nº 001/200319	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	Máscara Cirúrgica Descartável Tripla C/elástico cx com 50 unidades.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	75,00	45.000,00
16950	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	7,38	2.952,00
16951	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	85,00	17.000,00
16952	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	105,00	57.750,00
16953	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA FACIAL PROTETORA FACE SHIELD	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	32,00	12.800,00
16954	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTIBACIANTE - INCOLOR	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	12,00	1.680,00
16955	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	23,00	4.600,00
16956	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRIFICADOR 500ML PARA ALCOOL LIQUIDO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	15,90	1.590,00
16957	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1L.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	10,90	5.450,00
16958	7/2020-300901	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO C/ 500ML.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	12,30	6.150,00
16959	10644	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-Kit educacional-TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS,Pelo fim da Pandemia Composto de livros da família e para cada 50 livros da família 01 livro do agente de Saúde com 03 cartazes	10742227000166	Benegas e Popovici Editorial e Educacional Ltda	39,00	390.000,00
16960	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	LAVA LOUÇA INDUSTRIAL - TIPO MONOCÂMARA. DEVE EXECUTAR OPERAÇÕES DE LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES. PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. CAPACIDADE MÍNIMA POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM). CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 30 CICLOS (GAVETAS POR HORA). PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E UMA DE OPERAÇÃO. AUTO-STAR: QUE INICIA AUTOMATICAMENTE O CICLO AO SE FECHAR A PORTA. PORTA RÍGIDA E RESISTENTE PARA APOIO DAS GAVETAS NA CARGA E DESCARGA DE LOUÇAS. CONTROLES AUTOMÁTICOS: DE TEMPO DE CICLO, DO NÍVEL DE ÁGUA DO TAQUE DE LAVAGEM E DAS TEMPERATURAS DAS ÁGUAS DA LAVAGEM E DO ENXÁGUE. SEGURANÇA: INTERRUPTOR QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA. FILTRO DE MOTO-BOMBA DE LAVAGEM, DRENO, BRAÇOS DE LAVAGEM E ENXÁGUE E TAMPÕES DESSES BRAÇOS REMOVÍVEIS MANUALMENTE, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA LAVAGEM E ENXÁGUE: ELÉTRICO. TEMPERATURA DA ÁGUA PARA LAVAGEM: DE 55º A 65ºC. TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXÁGUE: DE 80º A 90ºC. POTÊNCIA DA BOMBA DE LAVAGEM: 1CV. POTÊNCIA DA BOMBA DE ENXÁGUE: 0,5CV. ACESSÓRIOS: AQUECEDOR ELÉTRICO DE ÁGUA E ENXÁGÜE; CONJUNTO PRESSURIZADOR DE ENXÁGÜE; KIT DE GAVETAS, CONTENDO 01 GAVETA (RACK'S) DE PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS; 1/2 GAVETA (RACK) LISA PARA CUMBUCAS, MOLHEIRAS E PEÇAS DE TAMANHOS DIVERSOS; GAVETA (RACK'S) PARA COPOS EM TAMANHOS DIVERSOS; GAVETA (RACK'S) PARA TALHERES. ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL. KIT DE INSTALAÇÃO CONTENDO MANGUEIRAS DE ÁGUA E ESGOTO E CABO ELÉTRICO COM 01 METRO DE COMPRIMENTO, NO MÍNIMO. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE “MANUAL DE INSTRU-ÇÕES” EM PORTUGUÊS, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR NM 60335-1:2010 SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES, PARTE-1: REQUISITOS GERAIS. VOLTAGEM: 220V. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NCC 13.02310 - CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371 DE 29/12/2009.	04879948000110	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.749,00	318.725,00
16961	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVÍVEIS, SAPATA PARA FIXAÇÃO 1,10M, IMPRESSÃO, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V	08973252000109	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	415,00	155.625,00
16962	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VEM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V	08973252000109	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	518,00	194.250,00
16963	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	LAVA LOUÇA INDUSTRIAL - TIPO MONOCÂMARA. DEVE EXECUTAR OPERAÇÕES DE LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES. PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. CAPACIDADE MÍNIMA POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM). CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 30 CICLOS (GAVETAS POR HORA). PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E UMA DE OPERAÇÃO. AUTO-STAR: QUE INICIA AUTOMATICAMENTE O CICLO AO SE FECHAR A PORTA. PORTA RÍGIDA E RESISTENTE PARA APOIO DAS GAVETAS NA CARGA E DESCARGA DE LOUÇAS. CONTROLES AUTOMÁTICOS: DE TEMPO DE CICLO, DO NÍVEL DE ÁGUA DO TAQUE DE LAVAGEM E DAS TEMPERATURAS DAS ÁGUAS DA LAVAGEM E DO ENXÁGUE. SEGURANÇA: INTERRUPTOR QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA. FILTRO DE MOTO-BOMBA DE LAVAGEM, DRENO, BRAÇOS DE LAVAGEM E ENXÁGUE E TAMPÕES DESSES BRAÇOS REMOVÍVEIS MANUALMENTE, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA LAVAGEM E ENXÁGUE: ELÉTRICO. TEMPERATURA DA ÁGUA PARA LAVAGEM: DE 55º A 65ºC. TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXÁGUE: DE 80º A 90ºC. POTÊNCIA DA BOMBA DE LAVAGEM: 1CV. POTÊNCIA DA BOMBA DE ENXÁGUE: 0,5CV. ACESSÓRIOS: AQUECEDOR ELÉTRICO DE ÁGUA E ENXÁGÜE; CONJUNTO PRESSURIZADOR DE ENXÁGÜE; KIT DE GAVETAS, CONTENDO 01 GAVETA (RACK'S) DE PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS; 1/2 GAVETA (RACK) LISA PARA CUMBUCAS, MOLHEIRAS E PEÇAS DE TAMANHOS DIVERSOS; GAVETA (RACK'S) PARA COPOS EM TAMANHOS DIVERSOS; GAVETA (RACK'S) PARA TALHERES. ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL. KIT DE INSTALAÇÃO CONTENDO MANGUEIRAS DE ÁGUA E ESGOTO E CABO ELÉTRICO COM 01 METRO DE COMPRIMENTO, NO MÍNIMO. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE “MANUAL DE INSTRU-ÇÕES” EM PORTUGUÊS, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR NM 60335-1:2010 SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES, PARTE-1: REQUISITOS GERAIS. VOLTAGEM: 220V. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NCC 13.02310 - CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371 DE 29/12/2009.	04879948000110	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.749,00	63.745,00
16964	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVÍVEIS, SAPATA PARA FIXAÇÃO 1,10M, IMPRESSÃO, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V, Ofertar Características iguais ou superiores.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	463,80	57.975,00
16965	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VEM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V. Ofertar Características iguais ou superiores.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	569,90	71.237,50
16966	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MICROFONE - Microfone lapela condensador omnidirecional para câmera filmadora DSLR com cabo de 1m mais extensor de no minimo 3m, plug P2, faixa de frequência mínima 50~65 a 15~18 kHz e sensibilidade entre -60dB e -30dB. Ofertar Características iguais ou superiores.	15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	251,00	5.020,00
16967	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	FILMADORA PORTÁTIL - Filmadora Digital, com Wi-Fi, Microfone externo, 16x Zoom, 24MP, Sensor Cmos, Full-Hd 1080p, Display Lcd 3.0p, Touch-screen, rosca para tripé, , Selfie, Anti-vibração, Controle Remoto, Resolução de vídeo: 1080FHD (1920x1080), 720P (1280x720), Vga (680X480); Anti-vibração: On / Off - Desligamento Automático: Desligado / 3min / 5min / 10min - Frequência: 50 / 60Hz;Controle Remoto - Microfone embutido e alto-falante - Entrada para microfone externo, Bateria de longa duração, Memória: Suporte para Micro Sd até 64GB (cartão de 64gb incluso); com sistema operacional instalado; sensor de Imagem: 1/4. Ofertar Características iguais ou superiores.	15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	2.500,00	50.000,00
16968	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	GABINETE PARA COMPUTADOR - COMPUTADOR COMPLETO (com teclado, mouse e monitor 21 polegadas) Processador Intel Core i5 8400 8ª geração com 9mb de cache, com COLLER, Placa mãe 1151 com usb 3.1, hdmi e sata 6gb/s, Memoria RAM DDR4 8GB 2400 mhz, Placa de video 4GB 128 bits PCI-E 3.0, fonte real ATX 600W, 1TB HD. Ofertar Características iguais ou superiores.	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	3.434,00	68.680,00
16969	9-059/2020	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO - Cartão de memória microSDXC UHS-I, com capacidade de 64GB, formatado em exFAT, velocidade Class 10 e UHS Class U1, acompanhado de adaptador para o formato SD (24mm x 32mm x 2,1mm), garantia mínima do fabricante: sete anos. Ofertar Características iguais ou superiores	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	87,00	1.740,00
16970	2020140701	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA, ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8º ); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	24.990,00	24.990,00
16971	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido úrico enzimatico 200 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	83,30	3.165,40
16972	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua para injeção 10 ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,23	16.100,00
16973	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 25 x 7	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	4,50	27.000,00
16974	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 25 x 8	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	4,50	18.000,00
16975	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 30 x 7	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	4,50	18.000,00
16976	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 30 x 8	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	5,20	31.200,00
16977	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartavel c/ 100 unid 40 x 12	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	5,20	52.000,00
16978	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 1.000 ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	3,45	86.250,00
16979	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel 70% 5.000 ml	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	20,50	12.300,00
16980	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool liquido 70% 1.000 ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	3,95	118.500,00
16981	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alt/tgp – cinético 100 ml (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	58,90	8.835,00
16982	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amilase – cinético 60 ml (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	145,00	21.750,00
16983	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ast/tgo – cinético 100 ml (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	60,00	9.000,00
16984	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental manga longa descartávl c/10	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	25,80	103.200,00
16985	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500 mg	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	1,09	436.000,00
16986	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 600 mg susp	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	7,99	159.800,00
16987	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bilirrubina Total e Direta – cinético 375 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	36,10	2.707,50
16988	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter tipo óculos para oxigênio	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,53	13.250,00
16989	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1 g unidade	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	7,24	108.600,00
16990	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cleaner 1.000 ml p/ 800 testes	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	135,50	20.325,00
16991	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ckmb c/ controle – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	295,00	88.500,00
16992	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sodio 0,9% 10 ml	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,35	12.250,00
16993	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colesterol Total 500 mL Para Automação	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	160,00	18.080,00
16994	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cpk Total – cinético 50 mL (Aparelho semi-automático) (CK-NAC)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	149,30	28.068,40
16995	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Creatinina Cinética 250 ml (aparelho semi automático)	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	94,00	10.622,00
16996	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,13	91.000,00
16997	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500mg/ml gts	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,66	19.800,00
16998	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrodo p/monitoraçao cardíaca adulto	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,27	12.150,00
16999	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxoparina 40 mg inj	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	19,78	267.030,00
17000	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxoparina 60 mg inj	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	28,75	230.000,00
17001	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macro gotas	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,92	55.200,00
17002	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita p/ teste urina cx c/ 100 tiras	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	41,74	4.716,62
17003	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gama GT – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	95,80	14.370,00
17004	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose enzimatica 1000 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	89,30	6.697,50
17005	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Heparina sódica 5000 ui 0,25 ml	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	8,82	101.430,00
17006	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 500mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	4,40	176.000,00
17007	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6 mg	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,87	304.500,00
17008	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina fosca c/50	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	4,93	2.465,00
17009	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam g c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	41,40	331.200,00
17010	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam gg c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	30,60	122.400,00
17011	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam m c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	40,00	600.000,00
17012	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam p c/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	40,00	480.000,00
17013	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva proc tam pp c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	42,05	168.200,00
17014	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão imp. Tam xxg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	22,35	67.050,00
17015	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara desc. C/50 und	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	25,00	250.000,00
17016	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara facial shield	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	3,30	66.000,00
17017	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara n 95 pff2	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	1,51	30.200,00
17018	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metilprednisolona 500mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	21,50	182.750,00
17019	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Minilyse 1.000 ml p/ 600 testes	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	200,00	20.000,00
17020	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Minoton 20 litros p/ 1.100 testes (original)	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	177,00	17.700,00
17021	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção individual, material armação armação em aço revestido de polipropileno, material lente em acrílico transparente, incolor, tipo lente anti-embaçante, características adicionais ajuste e regulagem lateral, esterelizável a frio, tamanho único	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	2,50	37.500,00
17022	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol injetável 40mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	23,60	153.400,00
17023	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 200mg/m gts	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	0,97	19.400,00
17024	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 750 mg	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,20	40.000,00
17025	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polifix 2 vias com clunidadee	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	0,84	16.800,00
17026	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ponteira amarela de 5 a 200 microlitros	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14,50	2.900,00
17027	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ponteira azul de 250 a 1000 microlitros	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	39,80	2.985,00
17028	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 20 mg	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,23	13.800,00
17029	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prope descartavel c/ 100 unid	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	7,20	14.400,00
17030	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Proteína C Reativa – PCR 2,5 ml p/100 testes	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	28,90	14.450,00
17031	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 03 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,16	5.600,00
17032	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 05 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,16	4.800,00
17033	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 10 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,30	18.000,00
17034	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa descartavel 20 ml s/ agulha	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,46	13.800,00
17035	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de enxague (WL 19 RINCE AA) de 20 lts p/ Analizadores Hematológico Wiener 19 parâmetros	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	350,00	21.000,00
17036	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução lisante (WL LISE AA) 500ml p/ Analisadores Hematológico diferenciais Wiener 19 parâmetros	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	250,00	28.250,00
17037	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiologico 0,9% 100 ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	2,04	40.800,00
17038	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiologico 0,9% 250 ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	2,14	32.100,00
17039	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiologico 0,9% 500 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2,59	64.750,00
17040	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Swab (coleta para covid rayon) c/100	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	135,40	162.480,00
17041	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	teste rápido para detecção COVID (IGG /IGM) c/ 20 unid	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	800,00	2.560.000,00
17042	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartavel c/ 50 unid	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	12,50	37.500,00
17043	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Triglicerídeos – cinético 500 mL (Aparelho semi-automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	250,00	18.750,00
17044	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo p/ coleta a vácuo c/ gel separador 100 und (t. Amarela) 6ml	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	68,00	47.600,00
17045	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo p/ coleta a vácuo c/ edta c/ 100 und (t. Roxa) 4ml	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	39,10	19.550,00
17046	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ureia Enzimática 500 ml (aparelho semi automático)	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	80,00	12.000,00
17047	012/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vdrl c/ 5mL c/250 testes	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	30,00	12.600,00
17048	018/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE DE CHRISTO ALVES PARA A PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO COVID-19	01558625000136	J C BREGA JÚNIOR - ME	63.982,78	63.982,78
17049	021/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Exame de sorologia IgG e IgM para COVID-19	04207916000178	LABORATÓRIO BIO CIENCIA DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	298,00	596.000,00
17050	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Luva de borracha cano longo para limpeza tam. M	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	3,19	1.276,00
17051	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Luva de borracha cano longo para limpeza tam. G	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	3,19	1.276,00
17052	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, características adicionais contém tensoativo biodegradável (embalagem 500 ml)	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	1,45	29.000,00
17053	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Toalha de papel, material papel alta alvura, tipo folha 2 dobras, comprimento 23 cm, largura 23 cm, cor branca (embalagem com 02 rolos)	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	4,08	40.800,00
17054	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Capacho sintético em fibra de vinil e sem emendas, com tramas fundidas em base sólida antiderrapante. A base deve conter manta de não-tecido para reforço e maior durabilidade em peça única, com as seguintes características: - Não tecido ligado termicamente com base em filamentos contínuos de dois componentes: Núcleo em poliéster e pele em poliamida 6; - Espessura por filamentos de 10 dtex, na cor preta; - A base deve ser em peça única do próprio material, sem colar segunda base que possa vir a descolar com umidade e/ou manuseio; - O peso por área da manta de poliéster e poliamida deve ser de 120 gramas por m² e espessura 0,6mm; - O tapete deve ser lavável, anti-chamas e antiderrapante, personalizado pelo processo de vulcanização com recortes computadorizados; - Os tapetes devem ser confeccionados e entregues na cor azul, bordas na cor vermelha e com a sigla do GAB CMT EX na cor dourada. Com formatos, tamanhos e especificações a seguir: tamanho 100cm x 120cm - A espessura mínima do produto final deve ser 11mm e o peso mínimo de 5,1 kg/m².	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	127,47	31.867,50
17055	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Touca descartável sanfonada confeccionada em TNT (100 polipropileno atóxico) cor branca - Tam. único (pct com 100 und)	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	13,86	34.650,00
17056	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Flanela, material flanela, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor laranja, características adicionais cantos arredondados, acabamento nas bordas em over	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	1,88	22.560,00
17057	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FITA ZEBRADA - Fita de isolamento de área ou demarcação de área (fita zebrada) em plástico nas cores amarelo e preta, largura aproximadamente 07 cm e comprimento 200 m	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	10,00	3.500,00
17058	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Fita antiderrapante, material filme de poliéster e óxido de alumínio, largura 50 mm, espessura 50 mm, cor amarela, aplicação superfícies planas (escadas, rampas e corredores), comprimento 20 m, características adicionais adesivo de borracha, à prova d´água	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	75,00	26.250,00
17059	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Fita antiderrapante, material filme de poliéster e óxido de alumínio, largura 50 mm, espessura 50 mm, cor vermelha, aplicação superfícies planas (escadas, rampas e corredores), comprimento 20 m, características adicionais adesivo de borracha, à prova d´água	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	75,00	26.250,00
17060	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Bota de borracha cano longo tipo sete léguas preta	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	37,97	30.376,00
17061	042/2020	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Dispense para álcool em gel, Totem display para dispense de álcool em gel, 70% galão 5 litros e Totem dispense automático de álcool gel, tipo “armário”	37496446000169	T S DA SILVA DISTRIBUIDORA	180,00	36.000,00
17062	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	ÁLCOOL 70%, 1 LT * Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso). * Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas. * Validade 36 meses. * Deixar secar e não enxaguar.	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	4,70	1.739,00
17063	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% 420 GR Álcool em Gel Antisséptico 420g com valvula. Elaborado como complemento na higienização de mãos. Gel a base de alcoóis com largo espectro de ação.Utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos.	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	6,90	2.553,00
17064	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	MASCARA DE TECIDO TRICOLINE Máscara de proteção em tecido lavável. camada de tecido. Garante conforto e Durabilidade É feita para ser lavada e reutilizada. Produto de alta Costura. Permite que a máscara não entre em contato com os lábios. Assim, não atrapalha na fala e não sufoca. Tecidos: Camadas dupla feitas em tricoline 100% algodão Tamanho: Adulto Cor: Sortidas Tipo de fixação: elásticos que prendem atrás das orelhas.	10462477000142	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	3,00	2.220,00
17065	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	PROTETOR FACIAL MEDICAL SHIELD + PARA COVID-19 Protetor facial Medical Shield Plus de uso não industrial, utilizado para proteção de respingos de material biológico; Composto de filme termoplástico com 0,50 mm de espessura, cúpula em polipropileno e cinta ajustável em elastômero; Tamanho: Adulto Regulagens: Ajuste por cinta elástica; Peso 50 gramas. Dimensões LxA (mm): 240 largura x 240 altura;	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	30,00	1.140,00
17066	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO PORTÁTIL Termômetro Infravermelho para medir a temperatura corporal ou em superfícies físicas! Tamanho aproximado: 15x9,5 x4,4 cm A campainha pode ser aberta ou fechada manualmente com desligamento automatico de 5 segundos sem operação Armazenamento de 50 memorias para analise de dados Resolução de tela 0.1 centigrado (0 71 fahrenheit) Tempo de medição: 0,5 segundos Precisão da medição: 2 centigrados Distancia de medição de 5 a 15cm Tipo de bateria: 2AA Conteudo do pacote: 1 temometro sem contato para termometro eletronico e 1 manual	11388997000115	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	95,00	3.610,00
17067	035/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL Descrição: Suporte Dispenser em PVC Personalizado para Álcool em Gel com acionamento através de pedal, com frasco com capacidade de 1 litro para abastecer com álcool gel ou sabonete líquido. Composição: 01 - Frasco de 1 Litro para abastecimento; 01 - Dispenser;Suporte com bico econômico (não pinga no chão); * Molas no sistema interno garantindo mais durabilidade; Principais Indicações: * Álcool em Gel. * Sabonete Líquido. Tamanho: Comprimento: 0,40cm largura: 0,20cm Altura: 1,20 metro •Material alumínio composto com estrutura de metalon com identificação em adesivo leitoso •Tipo de instalação De chão.	03750414000126	GRAFICA DO PRETO LTDA	350,00	13.300,00
17068	012/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOMÓVEL DE SERVIÇO – AMBULANCIA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, AMBULANCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES E DE CARATER ELETIVO QUE DEVE DISPOR DE SINALIZACAO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDIAL, IGUAL OU EQUIVALENTE MARCA FIAT – DOBLO/ ANO DE FABRICAÇÃO 2016.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	18.000,00	54.000,00
17069	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% EM GEL 90 ML (KIT).	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,25	7.875,00
17070	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% EM LIQUIDO 1 LT	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,50	12.500,00
17071	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% EM GEL 500 ML	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	13,00	13.000,00
17072	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	31,00	3.100,00
17073	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE 1 LT	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	41,20	4.120,00
17074	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE 500 ML	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	46,00	4.600,00
17075	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	242,50	13.095,00
17076	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA ZEBRADA P/MARCAÇÃO 70X200M	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	24,00	4.800,00
17077	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS DE TECIDO	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3,00	18.000,00
17078	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAVATÓRIO - PIA PLÁSTICA PEQUENA	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	42,00	2.520,00
17079	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS ACETATO (PROTETOR FACIAL)	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,00	3.600,00
17080	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTEM DE SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL C/PEDAL	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	300,00	6.000,00
17081	006/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE ÁLCOOL EM GEL DE PAREDE (DISPENSOR)	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	93,00	2.790,00
17082	018/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool gel 70%, glicerinado, desenvolvido para higienização de mãos, antebraços e superfícies, galão de 5 litros	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	48,00	17.760,00
17083	018/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool líquivo 70% INPM, frasco com 1 litro	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6,80	884,00
17084	018/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Latex descartável, tamanho G com pó, Caixa com 100 unidades	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	60,00	12.120,00
17085	019/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro infravermelho	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	199,00	20.696,00
17086	019/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido para anticorpos SARS-COV-2 no mímino 10 minutos para o resultado, com conta gotas, solução tampão, com registro na ANVISA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	49,00	31.360,00
17087	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	7,85	13.627,60
17088	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	AGUA SANITÁRIA, UNIDADE COM 01 L	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	2,55	8.853,60
17089	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	DETERGENTE LÍQUIDO, UNIDADE COM 500 ML.	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	2,70	14.061,60
17090	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	SABONETE EM BARRA, UNIDADE COM 90 G	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	1,45	10.068,80
17091	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 04 ROLOS	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	3,45	11.978,40
17092	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, UNIDADE COM 01 L	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	9,60	33.331,20
17093	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	SABÃO EM PÓ, UNIDADE COM 500 G	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	4,45	15.450,40
17094	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS, DUPLA FACE, UNIDADE	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	1,05	7.291,20
17095	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	CREME DENTAL, UNIDADE COM 90 G	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	3,50	12.152,00
17096	7/2020-09 FMAS	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	ESCOVA DE DENTE, ADULTO, CERDAS MACIAS	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	3,35	23.262,40
17097	034/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Consultas Oftalmológicas	30492761000179	WILKCY A SANTOS	50,00	5.000,00
17098	034/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Exames Oftalmológicos	30492761000179	WILKCY A SANTOS	30,00	9.000,00
17099	034/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cirurgias Oftalmológicas - pequenas cirurgias (exérese de Pterígio, calázio, cistos, suturas de pálpebras).	30492761000179	WILKCY A SANTOS	886,00	17.720,00
17100	034/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cirurgias FAEC (Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável)	30492761000179	WILKCY A SANTOS	1.300,00	65.000,00
17101	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARNE BOVINA CONTRA FILÉ SEM OSSO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	29,00	1.160,00
17102	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARNE MISTA	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	20,00	1.000,00
17103	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CARNE PURA (PAULISTA)	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	29,00	1.160,00
17104	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FÍGADO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	25,00	625,00
17105	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FRANGO RESFRIADO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	8,50	765,00
17106	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PICADINHO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	20,00	800,00
17107	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ABÓBORA	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	4,00	60,00
17108	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ALFACE.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	4,00	40,00
17109	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ALHO.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	16,00	16,00
17110	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BANANA PRATA	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	8,00	240,00
17111	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BATATA.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	175,00
17112	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BETERRABA	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	56,00
17113	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CEBOLA.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	175,00
17114	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CEBOLINHA.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	4,00	60,00
17115	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CENOURA.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	210,00
17116	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CHEIRO VERDE,	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	5,00	150,00
17117	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CHUCHU	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	105,00
17118	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COUVE FOLHA,	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	3,00	90,00
17119	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	GOIABA	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	210,00
17120	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LIMÃO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	140,00
17121	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MAÇÃ	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	1,00	100,00
17122	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MARACUJÁ	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	6,00	180,00
17123	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MAXIXE	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	70,00
17124	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PEPINO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	105,00
17125	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PIMENTAO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	10,00	150,00
17126	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	QUIABO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	70,00
17127	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	REPOLHO BRANCO	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	140,00
17128	7/2020-00035	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TOMATE.	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	7,00	140,00
17129	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 160 X 75 X 35CM	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	630,00	6.300,00
17130	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS C/ VIDROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	578,00	3.468,00
17131	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BALANÇA DIGITAL DE PISO 200KG VIDRO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	60,00	120,00
17132	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CADEIRAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	220,00	2.640,00
17133	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	42,00	1.260,00
17134	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	48,00	960,00
17135	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ESCADINHA 2 DEGRAUS EM AÇO PINTADO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	130,00	260,00
17136	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ESTANTE ABERTA EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 2000 X 920	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	198,00	792,00
17137	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	FOGÃO 04 BOCAS BRANCO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	920,00	1.840,00
17138	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	VENTILADOR COLUNA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	347,00	4.164,00
17139	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MESA EM AÇO E MDF COM 2 GAVETAS COM CHAVE	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	380,00	2.660,00
17140	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MESA EM AÇO E MDF COM 3 GAVETAS COM CHAVE	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	420,00	2.100,00
17141	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	420,00	840,00
17142	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SUPORTE PARA SORO SEM RODA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	170,00	510,00
17143	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MESA PARA EXAME ADULTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	420,00	420,00
17144	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	REFRIGERADOR COMPACTO 93 LT BRANCO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.890,00	1.890,00
17145	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	3.200,00	12.800,00
17146	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MESA EM MDF 06 LUGARES REDONDA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	780,00	780,00
17147	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BEBEDOURO DE COLUNA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	890,00	890,00
17148	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.899,00	3.798,00
17149	7/2020-00034	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MESA DE PLÁSTICO COM 04 LUGARES COM 04 CADEIRAS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	260,00	1.300,00
17150	7/2020-140901	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTILHAS COVID COM 08 PAG. EM POLICROMIA FORMATO A4 ABERTA E 16 FECHADAS ART 01	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	1,40	42.000,00
17151	7/2020-140901	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTILHAS COVID COM 08 PAG. EM POLICROMIA FORMATO A4 ABERTA E 16 FECHADAS ART 02	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	1,40	42.000,00
17152	7/2020-140901	MARACANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTILHAS COVID COM 16 PAG. 03 EM POLICROMIA E 13 PAG 1 COR TAMAN A4 AB E 16 FEC	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	1,20	36.000,00
17153	07/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus	10226737000261	PIRES E AQUINO LTDA-ME	44.000,00	44.000,00
17154	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADITIVO PARA RADIADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	12,45	49,80
17155	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	243,75	487,50
17156	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDOR TRASEIRO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	298,90	597,80
17157	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG ANÉIS DE SEGMENTO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	188,90	188,90
17158	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇO AXIAL FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,90	236,70
17159	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	175,00	350,00
17160	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRACHA PORTA MALAS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	138,90	277,80
17161	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRACHA PORTA TRASEIRA L/E	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	123,50	247,00
17162	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRACHA PORTA TRASEIRA L/D	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	123,50	247,00
17163	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG BRONZINA DE MANCAL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	218,00	218,00
17164	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA BRACO OSCILANTE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	19,75	59,25
17165	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA BRACO TENSOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	12,35	37,05
17166	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO ACELERADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	44,50	133,50
17167	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO EMBREAGEM FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	67,50	135,00
17168	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FREIO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	218,00	436,00
17169	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO VELA FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	165,50	331,00
17170	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO VELOCIMETRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	44,00	88,00
17171	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DE DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.980,00	3.960,00
17172	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATALIZADOR ESCAPAMENTO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.245,50	2.491,00
17173	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	218,50	655,50
17174	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO MESTRE DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	255,00	510,00
17175	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO RODA TRASEIRO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	68,90	206,70
17176	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COIFA LADO CAMBIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	29,50	88,50
17177	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COIFA LADO RODA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	29,50	88,50
17178	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLA SILICONE LOCTITE 598	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	73,18	292,72
17179	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSOR AR FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.655,00	1.655,00
17180	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDENSADOR AR CONDICIONADO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.245,00	1.245,00
17181	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORPO BORBOLETA FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.247,55	1.247,55
17182	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COXIM CR TRAS INF FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	88,90	177,80
17183	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COXIM ESCAPAMENTO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	11,50	92,00
17184	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,90	157,80
17185	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBO RODA TRASEIRA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	134,50	269,00
17186	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO FREIO VENT. FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	100,50	201,00
17187	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCAPAMENTO COMPLETO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	592,50	592,50
17188	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FECHADURA PORTA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	196,99	196,99
17189	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO AR MOTOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	29,50	59,00
17190	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO OLEO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	20,00	160,00
17191	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUSÍVEL DE LÂMINA 30	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	0,48	4,80
17192	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG BRONZINA DE BIELA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	176,00	176,00
17193	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG DE PISTAO DO MOTOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	855,50	855,50
17194	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG JUNTA COMPLETO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	245,88	491,76
17195	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA COBEÇOTE FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	62,00	124,00
17196	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA HOMOCINETICA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	188,90	377,80
17197	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	79,50	159,00
17198	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT BUCHA BARRA DE DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	43,50	130,50
17199	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT BUCHA FEIXE MOLA FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	125,00	375,00
17200	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	355,00	355,00
17201	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADA 1 POLO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,80	24,00
17202	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADAS 2 POLOS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	3,80	19,00
17203	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADAS H4	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	29,50	147,50
17204	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA INF RADIADOR FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	465,78	465,78
17205	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANGUEIRA SUP RADIADOR FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	118,90	118,90
17206	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOLA DIANTEIRA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	155,00	310,00
17207	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO 5W30 SN	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,50	1.200,00
17208	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACHOQUE TRASEIRO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	448,50	448,50
17209	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACHOQUE DIANTEIRO FIORINO S/ GRADE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	645,50	645,50
17210	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTILHA DE FREIO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	116,50	466,00
17211	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESCADOR BOMBA ÓLEO FIRE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	83,78	83,78
17212	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA FREIO COMPLETA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	647,00	1.294,00
17213	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIVO BAND FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	58,90	235,60
17214	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU DUNLOP 175/70R13	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	261,50	1.046,00
17215	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR MOTOR SUPFIRE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	448,77	448,77
17216	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	126,76	253,52
17217	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	74,90	149,80
17218	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COM ABS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	134,50	269,00
17219	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATA FREIO FIORINO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	245,00	980,00
17220	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMINAL ENCAICHE FEMEA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1,24	6,20
17221	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VELA IGNIÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	98,90	197,80
17222	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICO INJETOR AMAROK BITURBO 2.0 TDI	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	3.948,75	15.795,00
17223	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACHOQUE DIANTEIRO SEM GRADE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	3.294,75	3.294,75
17224	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PNEU255/75R16	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.678,90	6.715,60
17225	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	385,50	771,00
17226	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BATENTES COMPLETO AMORTECEDORES (DIANTEIRO E TRASEIRO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	477,50	955,00
17227	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE COXIN MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	643,50	1.287,00
17228	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO COXIN CAIXA MARCHA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	496,60	496,60
17229	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	558,50	2.234,00
17230	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PASTILHA FREIOS DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	277,50	1.110,00
17231	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE TAMBOR RODAS TRASEIRAS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	580,00	2.320,00
17232	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO SAPATA DE FREIOS TRASEIROS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	388,90	1.555,60
17233	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO ROLAMENTO TRASEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	693,00	2.772,00
17234	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO ROLAMENTO DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	836,50	3.346,00
17235	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO JUNTA HOMOCINÉTICA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	3.795,50	3.795,50
17236	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	128,70	257,40
17237	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBÚSTIVEL.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	195,00	780,00
17238	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PIVOR DA RODA (DIREITA/ESQUERTA DIANTEIRA SUPERIOR E INFERIOR)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.248,75	2.497,50
17239	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BUCHA DA BALANÇA LADO: (ESQUERDO/DIREITO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	796,50	1.593,00
17240	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO LADO (ESQUERDO/DIREITO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	322,50	645,00
17241	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO CONEXÃO DOS 4 BICOS INJETORES PARTE SUPERIOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.248,76	2.497,52
17242	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRAZEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	628,90	1.257,80
17243	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- CONJUNTO AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRASEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	978,90	1.957,80
17244	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.978,00	1.978,00
17245	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- CONJUNTO BRAÇO AXIAL DIREITO/ESQUERDO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	158,66	317,32
17246	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- CONJUNTO PIVOR RODA DIREITA E ESQUERDA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	176,50	353,00
17247	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- BUCHAS DOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO/ESQUERDO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	247,77	495,54
17248	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- CONJUNTO DE BUCHA DA BALANÇA LADO DIREITO/ESQUERDO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	255,50	766,50
17249	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- CONJUNTO JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DIREITO/ESQUERDO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	395,00	395,00
17250	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE ROLAMENTO DIANTEIRO RODA DIREITA E ESQUERDA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	236,50	473,00
17251	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE ROLAMENTO TRASEIRO LADO ESQUERDO/DIREITO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	396,50	793,00
17252	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO COMPLETO CONJUNTO EMBREAGEM (DISCO, PLATOR, CUBO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	388,90	388,90
17253	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR DIREÇÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	60,00	120,00
17254	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO SAPATAS FREIO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	178,50	714,00
17255	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO PASTILHAS DE FREIO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	120,00	480,00
17256	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO DISCO DE FREIO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	188,90	566,70
17257	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	- JOGO DE CUBO DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	237,88	713,64
17258	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE ANEIS DE SEGUIMENTO DO PISTÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	347,78	347,78
17259	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BRONZINA DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	188,90	188,90
17260	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PISTÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	977,56	977,56
17261	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMANDO DE VALVÚLA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	493,78	493,78
17262	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE CALÇO DO COMANDO DE VALVÚLA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	177,50	177,50
17263	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	393,67	393,67
17264	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CABEÇOTE PARA MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	236,50	236,50
17265	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE CALÇO DO PISTÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	278,67	278,67
17266	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE VALVÚLAS DE ESCAPE DO CABEÇOTE.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	393,77	393,77
17267	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PARAFUSO DO PISTÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	288,90	288,90
17268	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA DO CABEÇOTE.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	148,77	297,54
17269	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE COLA PARA CARTER	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	79,90	319,60
17270	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO OLÉO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	231,20
17271	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LITRO OLÉO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,50	1.200,00
17272	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DOS TUCHOS DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	392,50	392,50
17273	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE OLÉO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	380,00	380,00
17274	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA D´ÁGUA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	178,90	178,90
17275	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	29,75	89,25
17276	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE AMORTECEDORES (DIANTEIRO E TRASEIRO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	988,00	1.976,00
17277	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE COXIN MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	735,00	1.470,00
17278	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO COXIN CAIXA MARCHA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	394,00	788,00
17279	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE EMBREAGEM.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	248,90	497,80
17280	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	298,55	597,10
17281	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PASTILHA FREIOS DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	175,60	526,80
17282	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE TAMBOR RODAS TRASEIRAS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	386,77	1.160,31
17283	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO SAPATA DE FREIOS TRASEIROS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	278,50	835,50
17284	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO ROLAMENTO TRASEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	492,99	1.478,97
17285	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO ROLAMENTO DIANTEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	536,77	1.073,54
17286	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO JUNTA HOMOCINÉTICA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	776,50	1.553,00
17287	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO CABO DE VELA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	280,00	560,00
17288	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO VELA DE IGNIÇÃO DA PARTIDA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	136,00	272,00
17289	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	69,25	207,75
17290	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE GASOLINA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,50	150,00
17291	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DO ACELERADOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	125,00	250,00
17292	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDORES ( DIANTEIROS/ TRASEIROS).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.974,90	3.949,80
17293	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTOS (ROLAMENTO DIANTEIRO / ROLAMENTO TRASEIRO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	978,90	1.957,80
17294	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BUCHA BALANÇA DIANTEIRA LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	288,50	865,50
17295	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE PIVOR DA RODA DIANTEIRA LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	288,50	865,50
17296	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	189,50	568,50
17297	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COIFA DA RODA LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	79,50	159,00
17298	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO COMPLETO BATEDOR DOS AMORTECEDORES LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	778,50	1.557,00
17299	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA DOS AMORTECEDORES SUPERIOR E INFERIOR LADO (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	150,00	450,00
17300	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHA DOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	296,00	592,00
17301	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE MOLA DIANTEIRA DA SUSPENSÃO LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	496,00	992,00
17302	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE SAPATA DE FREIO LADO: (ESQUERDO E LADO DIREITO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	394,50	1.183,50
17303	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FREIO DE ESTACIONAMENTO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	288,50	577,00
17304	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DE FREIO DIANTEIRO LADO: (DIREITO E LADO ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	488,90	1.466,70
17305	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO PASTILHA DE FREIO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	249,50	998,00
17306	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOIA DE COMBUSTIVEL.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	592,50	592,50
17307	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	3.977,50	3.977,50
17308	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DE MANGUEIRAS COMPLETA DO RADIADOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.778,50	1.778,50
17309	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE COXIN DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.288,50	2.577,00
17310	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO COXIN DA CAIXA DE MARCHA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	794,50	1.589,00
17311	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO DE EMBREAGEM (DISCO, PLATOR, CUBO, ROLAMENTO E SERVO DE EMBREAGEM).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.978,50	1.978,50
17312	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE EMBREAGEM.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	248,50	497,00
17313	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DO ACELERADOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	129,00	258,00
17314	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DO VELOCIMETRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	197,00	197,00
17315	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SENSOR DO CABO DO ACELERADOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	427,50	855,00
17316	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	248,50	497,00
17317	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	26,50	132,50
17318	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇO AXIAL LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	358,50	717,00
17319	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO JUNTA HOMOCINETICA LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	888,50	1.777,00
17320	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO BURRINHO DE FREIO RODAS TRASEIRAS LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	393,50	1.180,50
17321	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO COMPLETO DAS PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	2.577,50	2.577,50
17322	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADAS DA LANTERNA TRASEIRA FREIO, PISCA, CONTINUA E RÉ LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	298,99	298,99
17323	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,90	236,70
17324	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE LÂMPADA DA LUZ DE MINÍMA LADO: (DIREITO E ESQUERDO).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,50	85,50
17325	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMINAL PARA LÂMPADA DAS LUMINARIAS TRAZEIRAS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	8,90	17,80
17326	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMINAL PARA LÂMPADAS DOS FAROIS DIANTEIROS.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	8,90	17,80
17327	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO COMPLETO TAMPA MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	345,00	690,00
17328	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUZIVÉIS DIVERSAS AMPERAGENS CAIXA FUZIEL.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	18,90	75,60
17329	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FECHADURA COMPETA DAS PORTAS LADO: (DIREITO, ESQUERDO E PORTA TRAZEIRA).	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.248,50	1.248,50
17330	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LITROS OLÉO DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,88	2.727,36
17331	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO AR MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	172,50	517,50
17332	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	148,90	1.191,20
17333	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO OLÉO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	97,75	782,00
17334	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO PNEUS BF 255/75R15.(JOGO COM 4 PNEUS)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	6.715,00	6.715,00
17335	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE LANTERNA DIANTEIRA.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	1.347,50	1.347,50
17336	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESCADOR DO CARTER DO MOTOR.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	396,50	793,00
17337	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLA DO CARTER.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,50	235,50
17338	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE FREIO MESTRE.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	780,00	780,00
17339	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	487,00	487,00
17340	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCAPAMENTO COMPLETO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	2.638,00	2.638,00
17341	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO CILINDRO AUXILIAR DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	585,60	1.171,20
17342	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG BORRACHA PORTA DIANT/TRASEIRA/DIR/ESQ	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	584,50	584,50
17343	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG COXIM ESCAPAMENTO COMPLETO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	98,50	197,00
17344	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	177,50	355,00
17345	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17346	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17347	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	45,50	136,50
17348	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA DE FREIO (DIANTEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	48,90	146,70
17349	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA DE FREIO (TRASEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	52,50	157,50
17350	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	79,20	237,60
17351	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO VELOCIMETRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,00	105,00
17352	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,00	70,00
17353	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	248,50	248,50
17354	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	246,00	246,00
17355	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLETE DA BALANÇA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,00	70,00
17356	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCAPADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	27,50	27,50
17357	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,00	296,00
17358	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	38,50	308,00
17359	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,80	107,40
17360	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	31,50	63,00
17361	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RETENTOR DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	110,97
17362	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR TRASEIRO (FREIO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	73,98
17363	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DIANTEIRO (FREIO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,00	70,00
17364	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO ACELERADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,99	71,98
17365	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FREIO DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	73,98
17366	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADAS PARA PISCAS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,80	14,40
17367	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPARO DO CARBURADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	85,90	171,80
17368	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COMPLETO DE EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	275,50	275,50
17369	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	280,00	560,00
17370	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BATENTE PARA OS PÉS (PASSAGEIRO E PILOTO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	170,00	170,00
17371	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPA PARA BANCO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	88,90	177,80
17372	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBOS DE FREIO. (DIANTEIRA E TRASEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	258,90	517,80
17373	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE FERRAMENTA (KIT BÁSICO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	89,50	89,50
17374	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAR DE RETROVISOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	46,00	92,00
17375	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE MAÇANETA (DIREITO E ESQUERDO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	47,00	47,00
17376	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTOS DIANTEIROS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	32,50	65,00
17377	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTOS TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	32,50	65,00
17378	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	46,99	140,97
17379	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	52,78	158,34
17380	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTILHA DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	37,99	113,97
17381	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,99	157,98
17382	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO VELOCÍMETRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,99	69,98
17383	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	25,30	50,60
17384	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	245,00	245,00
17385	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG PNEUS DIANTEIRO/TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	278,90	557,80
17386	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂMARAS RODA (TRASEIRA E RODA DIANTEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	80,00	160,00
17387	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCAPADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	27,00	54,00
17388	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	295,92
17389	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	432,00	864,00
17390	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	38,90	155,60
17391	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,98	104,94
17392	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	30,00	60,00
17393	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RETENTOR DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	26,50	79,50
17394	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	25,00	50,00
17395	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	24,98	49,96
17396	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO ACELERADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,00	68,00
17397	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	5,00	15,00
17398	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADA DO FAROL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	110,97
17399	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17400	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17401	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,90	69,80
17402	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DO ACELERADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	30,00	60,00
17403	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BURRINHO DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	286,99	573,98
17404	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADA DO PISCA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,90	14,70
17405	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO 1L	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,00	280,00
17406	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG PNEU DIANTEIRO /TRAS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	270,00	540,00
17407	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEL TAMPA DE VÁLVULA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	58,90	176,70
17408	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARNIÇÃO CARBURADOR KIT	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	19,34	38,68
17409	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAR DE LUVA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,00	36,00
17410	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,90	14,70
17411	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	78,90	157,80
17412	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE FREIO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	23,99	47,98
17413	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	26,99	80,97
17414	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG CÂMARA DE AR (TRAS/DIANT)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	110,97
17415	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PISCA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	38,90	155,60
17416	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17417	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	28,90	57,80
17418	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE AR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	46,00	138,00
17419	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA DE FREIO (DIANTEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	53,99	161,97
17420	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONA DE FREIO (TRASEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	53,99	161,97
17421	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DIREÇÃO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	77,99	155,98
17422	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO VELOCIMETRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	35,50	71,00
17423	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	73,98
17424	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	245,00	245,00
17425	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	245,50	491,00
17426	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCAPADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	26,99	26,99
17427	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,99	295,92
17428	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	38,99	116,97
17429	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,99	104,97
17430	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUNTA DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	27,88	83,64
17431	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RETENTOR DA EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	38,90	116,70
17432	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR TRASEIRO (FREIO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	24,99	49,98
17433	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERRUPTOR DIANTEIRO (FREIO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	24,99	49,98
17434	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO ACELERADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	33,99	67,98
17435	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO FREIO DIANTEIRO	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	34,99	69,98
17436	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA LANTERNA TRASEIRA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,90	14,70
17437	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMPADAS PARA PISCAS	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	4,99	19,96
17438	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT REPARO DO CARBURADOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	88,99	177,98
17439	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COMPLETO DE EMBREAGEM	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	278,99	557,98
17440	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDOR TRASEIRO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	288,99	577,98
17441	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE BATENTE PARA OS PÉS (PASSAGEIRO E PILOTO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	178,99	357,98
17442	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPA PARA BANCO.	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	88,90	88,90
17443	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBOS DE RODA. (DIANTEIRA E TRASEIRA)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	258,99	517,98
17444	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE FERRAMENTA (KIT BÁSICO)	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	88,90	88,90
17445	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAR DE RETROVISOR	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	86,99	86,99
17446	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JG MACANETA DIR/ESQ	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	46,99	46,99
17447	016/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLETE BALANÇA	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	36,00	36,00
17448	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO G, CX C/ 50 PARES	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	60,00	300,00
17449	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO M, CX C/ 50 PARES	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	60,00	1.320,00
17450	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	OXIMETRO DE DEDO	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	350,00	1.050,00
17451	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	APARELHO P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E PULSO AUT	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	267,00	801,00
17452	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	39,50	987,50
17453	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	SUPORTE PARA PAPEL	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	36,00	900,00
17454	038-2020	MEDICILANDIA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	ÁLCOOL EM GEL 500ML	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	8,50	952,00
17455	034/2020	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO - Veículo de passeio, motor 1.0, 76 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), fabricação não inferior a 2019, com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3, sem película. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada SERVIÇO NO DECORRER DE 4 MESES.	63859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.500,00	270.000,00
17456	034/2020	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE - Veículo utilitário, tipo caminhonete cabine dupla/pick-up, com 04 (quatro) portas, com combustível a óleo diesel, potência mínima de 2.000m3, com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000Kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros com rádio/CD/MP3, fabricação não inferior a 2015. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada. SERVIÇO NO DECORRER DE 4 MESES.	63859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	9.000,00	144.000,00
17457	034/2020	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ÔNIBUS – Veículo tipo /ônibus urbano, chassi motor dianteiro com fabricação não inferior a 2015. Carroceria 02 portas, banco de fibra, com 44 lugares. Motor entre 177 e 270 CV. Tipo de combustível: Diesel, com ar condicionado, caixa mecânica, Painel 24 V. Em bom estado de uso. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada. SERVIÇO NO DECORRER DE 4 MESES.	63859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	31.000,00	124.000,00
17458	034/2020	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LOCACÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN - Veículo utilitário, tipo van, cabine dupla/pick-up, com 04 (quatro) portas, com combustível a óleo diesel, potência mínima de 2.000m3, com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000Kg, com capacidade para 16 lugares com rádio/CD/MP3, fabricação não inferior a 2015. O combustível e o motorista serão por conta da Contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da Contratada. SERVIÇO NO DECORRER DE 4 MESES.	63859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	14.800,00	118.400,00
17459	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO CONGELADO INTEIRO:	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	11,00	8.250,00
17460	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEITO DE FRANGO:	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	18,80	7.520,00
17461	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 1ª. IN NATURA (TRASEIRA)	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	33,00	8.250,00
17462	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 2ª, IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO)	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	30,00	6.000,00
17463	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 2ª, IN NATURA: (COSTELA)	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	23,00	3.450,00
17464	7.016/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA DE 2ª. IN NATURA: (MOÍDA)	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	22,00	3.300,00
17465	7/2020-000029A	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 WONDFO (IGG-IGM), PARA TESTAGEM EM INDIVIDUOS DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ	14115388000180	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	190,00	38.000,00
17466	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	ARROZ	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	4,30	8.600,00
17467	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FEIJÃO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	6,50	6.500,00
17468	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	AÇÚCAR	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	2,90	2.900,00
17469	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LEITE	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	6,20	6.200,00
17470	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	OLEO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	7,80	7.800,00
17471	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	BOLACHA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	3,20	3.200,00
17472	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SARDINHA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	3,40	6.800,00
17473	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LÁMEN	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	1,20	2.400,00
17474	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CAFÉ 250 G	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	4,00	4.000,00
17475	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MILHARINA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	1,50	1.500,00
17476	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MASSA PARA SOPA TIPO SÊMOLA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	3,20	3.200,00
17477	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FARINHA	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	3,90	3.900,00
17478	7/2020-00031	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	MACARRÃO	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	2,40	2.400,00
17479	7/2020-050602	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE 12' MULTIPARAMÉTRICO TOUCH SCREEN DE TRANSPORTE especificação: O Monitor de 12” é um monitor multiparamétrico pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como, Pressão invasiva e Capnografia (mainstream e sidestream). • Ideal para a monitoração de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto, pediátricas e neonatais. • O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 12,1 polegadas, possibilitando a visualização de até 10 curvas na mesma simultaneamente. • Tela específica de CVA (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração de distúrbios cardiorrespiratórios. •Armazena 96 horas de tendências, e todas as curvas e parâmetros com sistema de Full Disclosure até 24h. • Possibilidade de conexão com central de monitorização; • Permite acoplar impressora térmica. O Monitor de 12” possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de Temperatura. O monitor já vem pré configurado com duas entradas para pressão invasiva. Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva e Capnografia (mainstream ou sidestream).	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30.463,00	30.463,00
17480	23/2020-1109001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID - DETECTA IGG E IGM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	85,00	17.000,00
17481	23/2020-1109001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTÁVEL PROFICIONAL KN95 DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIO PFF2 C/ELÁSTICO.	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	7,00	17.080,00
17482	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 18.000BTUS. LIMPEZA E GÁS.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	520,00	520,00
17483	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 12.000BTUS. CAPACITOR 25UF. TROCA DO CAPACITOR, LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	655,70	655,70
17484	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17485	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA E GÁS.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	520,00	520,00
17486	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17487	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17488	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17489	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS. LIMPEZA E GÁS	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	520,00	520,00
17490	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000BTUS (COMPRESSOR QUEIMADO). TROCA DO COMPRESSOR, LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	1.115,00	1.115,00
17491	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 7.500 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17492	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIN 12000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17493	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIN 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17494	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ 7.500 BTUS. CAP 25 UF TERMICO. LIMPEZA, T DE CAPACITOR E T DO TERMICO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	346,00	346,00
17495	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIN 18000 BTUS. VENT. CONDES. CAP 25 UF. LIMPEZA, GÁS, ISOLAMENTO, TROCA DO VENTILADOR E TROCA DO CAPACITOR.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	855,70	855,70
17496	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17497	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17498	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17499	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ ELECTR. 7.500. TURBINA. LIMPEZA, TROCA DA TURBINA E GÁS.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	540,36	540,36
17500	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ ELECTR 7.500. LIMPEZA.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17501	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. 7.500 BTS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17502	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. ELECTR 10.000. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17503	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17504	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17505	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. CONSUL 10.000. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17506	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. CONSUL 10.000. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17507	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. ELECTR 10.000. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17508	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17509	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 12.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17510	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17511	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17512	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTS. T. CONDENSADOR. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	840,00	840,00
17513	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 12.000 BTUS LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17514	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOMECO 60.000 BTS. COMPRESSOR CONTACTOR A 40 A LIMPEZA, TROCA DE COMPRESSOR E COMANDO CONTACTOR	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	3.346,00	3.346,00
17515	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS VENT. EVAPORAD. LIMPEZA, GÁS E TROCA DE VENTILADOR.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	775,40	775,40
17516	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17517	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17518	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17519	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17520	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 12.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17521	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17522	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17523	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPRINGER 9.000 BTUS. CAPACITOR 25 UF. LIMPEZA, GÁS, ISOLAMENTO E TROCA DE CAPACITOR.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	655,70	655,70
17524	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17525	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GREE 7.000 BTUS. SENSOR. TROCA DO SENSOR, LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	466,80	466,80
17526	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 12.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17527	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 7.000 BTUS (COMP. QUEIMADO). COMPRESSOR. TROCA DO COMPRESSOR, LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	1.115,00	1.115,00
17528	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMFEE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17529	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ. CONSUL 10.000. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17530	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17531	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17532	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17533	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELECTROLUX 12.000 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	330,00	330,00
17534	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ ELECTROLU 7.500. CAPACITOR 25 UF. TROCA DO CAPACITOR	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	65,70	65,70
17535	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR QUEIMADO. VENTILADOR. INSTALAÇÃO DO VENTILADOR	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	80,00	80,00
17536	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS. CAPACITOR 25 UF. TROCA DO CAPACITOR, LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	655,70	655,70
17537	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17538	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 12.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17539	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17540	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELECTROLUX 7.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17541	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS – COMPRESSOR QUEIMADO.COMP. 9.000 BTUS. TROCA DO COMPRESSOR E LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	1.045,00	1.045,00
17542	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 7.000 BTUS (VENTILADOR QUEIMADO).MINE VENTILADOR 127V. TROCA DO VENTILADOR E LIMPEZA.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	580,00	580,00
17543	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17544	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17545	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E GÁS	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	520,00	520,00
17546	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17547	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELGIM 9.000 BTUS. CAPACITOR 25 UF. TROCA DE CAPACITOR, LIMPEZA E GÁS.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	585,70	585,70
17548	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 12.000 BTUS. CAPACITOR 25 UF. TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	395,70	395,70
17549	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17550	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMFEE 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17551	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17552	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17553	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17554	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHILCO 9.000 BTUS. CAPACITOR 25 UF TROCA DO CAPACITOR, LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	655,70	655,70
17555	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS (OBS. SEM VENTILADOR). VENT. DO COND. ( BARRIL) LIMPEZA, ISOLAMENTO E TROCA DO VENTILADOR.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	659,00	659,00
17556	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17557	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17558	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17559	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	370,00	370,00
17560	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	560,00	560,00
17561	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGRATO 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17562	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDEIA 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17563	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELECTROLUX 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17564	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	590,00	590,00
17565	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA, GÁS, MANGUEIRA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	565,00	565,00
17566	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17567	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ SPRINGER 7.500 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17568	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ SPRINGER 7.500 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17569	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACJ CONSUL 7.500 BTUS. LIMPEZA	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	200,00	200,00
17570	Dispensa de Licitação nº DL-019/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANSUNG 9.000 BTUS. LIMPEZA E ISOLAMENTO.	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	400,00	400,00
17571	009-A/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA FAWLER COM COLCHAO	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO EIRELI - EPP	2.900,00	58.000,00
17572	006/2020/PMX	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de serviços de exames laboratorial dos testes rápidos de sorologia IgG e IgM, para coronavírus, pela metodologia de imunocromatografia, confecção dos laudos, preenchimeto parcial de ficha de notificação, envio dos laudos para secretaria municipal de saúde de Xinguara, através de email, aviso imediato por telefone quando resultado positivo, entrega via ofício de forma física das fichas de notificação, anexado ao seu respectivo laudo, orientações de quando se deve realizar a coleta a janela imunológica.	07307106000181	BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME	220,00	37.400,00
17573	PE 123/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido Coronavirus (COVID-19) IGG/IGM classificação D e risco III, registro na ANVISA, caixa contendo no mínimo 25 dispositivos com todos os itens necessários para realização do teste e instrução de uso.	13994860000210	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6,09	22.837,50
17574	PE 123/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido Coronavirus (COVID-19) IGG/IGM classificação D e risco III, registro na ANVISA, caixa contendo no mínimo 25 dispositivos com todos os itens necessários para realização do teste e instrução de uso.	25226244000118	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7,90	9.875,00
17575	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL (PLÁSTICO) TAM P	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	30,00	300,00
17576	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL (PLÁSTICO) TAM M	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	30,00	300,00
17577	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL (PLÁSTICO) TAM G	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	50,40	504,00
17578	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ TRIPLA CAMADA CX COM 50 UNIDADES	15534841000156	G.F CONFECÇÕES LTDA-EPP	25,00	1.500,00
17579	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 COM RESPIRADOR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	2,48	248,00
17580	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	20,00	700,00
17581	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100 UNIDADES	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	70,00	2.450,00
17582	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX COM 100 UNIDADES	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	70,00	2.450,00
17583	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100 UNIDADES	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	70,00	2.450,00
17584	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA EM LÁTEX EMBORRACHADA MULTIUSO - TAM P	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	3,80	1.330,00
17585	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA EM LÁTEX EMBORRACHADA MULTIUSO - TAM M	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,50	1.575,00
17586	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA EM LÁTEX EMBORRACHADA MULTIUSO - TAM G	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,50	1.575,00
17587	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCÁRTAVEL CX COM 100 UNIDADES	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	14,90	745,00
17588	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL IMPERMEÁVEL - TAM ÚNICO	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	51,60	3.612,00
17589	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Nº 35 BRANCA	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	43,20	518,40
17590	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Nº 37 BRANCA	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	40,60	243,60
17591	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Nº 38 BRANCA	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	40,60	243,60
17592	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Nº 39 BRANCA	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	40,60	243,60
17593	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Nº 40 BRANCA	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	40,60	243,60
17594	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,63	2.222,40
17595	040/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% 500 ML	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,80	2.304,00
17596	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara de proteção PFF2 sem válvula.	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,09	1.818,30
17597	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara de Proteção PFF1 com válvula.	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	2,65	2.226,00
17598	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool liquido 70 1 litro	11235712000106	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	5,02	1.546,16
17599	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool em gel Galão 5L	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	32,99	3.430,96
17600	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Protetor Facial Face Shield Reutilizável Ajustável.	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5,79	1.673,31
17601	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Capote Hospitalar Descartável	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	3,77	4.267,64
17602	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Touca descartável c 100 unidades	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	15,36	706,56
17603	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Óculos De Proteção	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	4,30	799,80
17604	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Macacão de Proteção Tyvek; cor branca.	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	21,79	2.091,84
17605	009/2020- PE- SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Máscara Descartável – com alça de elástico; fabricada em TNT; folha tripla camada; caixa com 100 unidades	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	34,09	1.704,50
17606	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	6.400,00	32.000,00
17607	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1.907,00	1.907,00
17608	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA LIMPEZA DE ROUPA SUJA	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.740,00	1.740,00
17609	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.010,00	7.070,00
17610	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESFIBRILADOR.	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	8.999,00	17.998,00
17611	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARDIOTOCÓGRAFO.	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	12.997,00	12.997,00
17612	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	2.030,00	2.030,00
17613	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER HIGIENIZADOR	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	25,22	1.008,80
17614	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PAPEL TOALHA	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	25,22	1.008,80
17615	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA. HOSPITALAR	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150,00	2.100,00
17616	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTETOSCÓPIO.	24237168000183	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	45,00	1.350,00
17617	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGNOMANOMETRO.	24237168000183	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	63,00	1.890,00
17618	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROCARDIÓGRAFO*	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	7.794,00	93.528,00
17619	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO;	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	649,00	1.947,00
17620	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	375,00	1.875,00
17621	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTOSCOPIO.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	240,00	1.200,00
17622	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARAMETROS	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	22.300,00	111.500,00
17623	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR / VENTILADOR MECANICO	05375249000103	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	33.000,00	66.000,00
17624	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	26.850,00	26.850,00
17625	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	600,00	1.200,00
17626	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAMENTO DE RAIOS-X CR DIGITAL	02659246000103	VMI TECNOLOGIAS LTDA	215.000,00	215.000,00
17627	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA CILINDRO GAS	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	230,00	690,00
17628	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE AR	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.649,00	9.894,00
17629	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBEDOURO DE COLUNA	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	500,00	1.000,00
17630	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INALADOR / NEBULIZADOR	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	1.246,00	9.968,00
17631	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO CLINICO AUXILIAR MOVEL LED 200 F	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	270,00	270,00
17632	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR LEITO	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	22.000,00
17633	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHAO HOSPITALAR	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	599,00	13.178,00
17634	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEGATOSCOPIO,	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	280,00	2.800,00
17635	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE VENTURI	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	34,45	344,50
17636	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO CELULAR.	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	842,21	12.633,15
17637	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTADOR DE CÉLULAS	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	936,20	936,20
17638	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRIFUGA.	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	4.770,00	4.770,00
17639	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.989,51	1.989,51
17640	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR COMPUTADOR	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	960,00	1.920,00
17641	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROSCOPIO	24237168000183	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.870,00	5.740,00
17642	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLTRONA RECLINAVEL	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	770,00	770,00
17643	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA ESCRITÓRIO	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	545,00	1.090,00
17644	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARQUIVO;	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	540,00	1.080,00
17645	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÓDULO DE TRABALHO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	310,00	310,00
17646	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALISADOR BIOQUÍMICO	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	12.991,33	12.991,33
17647	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO;	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	550,00	1.100,00
17648	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROVETA	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	50,00	50,00
17649	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE ENSAIO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	0,40	200,00
17650	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA GIRATORIA EM ESTOFADO AZUL S/BRAÇO	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	310,00	620,00
17651	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA DIGITAL	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	110,00	220,00
17652	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEAK FLOW	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	158,00	158,00
17653	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA 1,0 KG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	32,00	64,00
17654	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA 2,0 KG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	39,00	78,00
17655	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESO TORNOZELEIRA 5KG	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	116,00	232,00
17656	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	284,00	284,00
17657	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	600,00	600,00
17658	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA FIXA	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	550,00	1.100,00
17659	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COAGULOMTRO	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	19.614,00	19.614,00
17660	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR ( DESKTOP )	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.575,00	3.150,00
17661	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONAR DOPPLER FETAL	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	380,00	380,00
17662	PE-012/2020-FMS	JACUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	145.000,00	145.000,00
17663	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 07 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	25.200,00
17664	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 10 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	12.600,00
17665	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO TIPO PP	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	4.200,00
17666	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO TIPO PP DE 2,5M3 A 3,5 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	6.300,00
17667	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO G 1 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	25.000,00
17668	7.017/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 0600 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	7.500,00
17669	7/2020-00036	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	BOMBA INJETORA	05137609000120	INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA	8.533,94	8.533,94
17670	7/2020-00036	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MODULO EGR	05137609000120	INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA	5.213,01	5.213,01
17671	7/2020-00036	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA INJETORA	05137609000120	INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA	803,00	803,00
17672	7/2020-00036	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SERVIÇO DE TROCA DE MODULO EGR	05137609000120	INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA	429,00	429,00
17673	7/2020-00047	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, CRECHES E RÓ-INFANCIA DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ, DURANTE OS PERÍODOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.	05076789000188	LIDER DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	440.233,80	440.233,80
17674	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 500MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	79,91	95.892,00
17675	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	50,00	10.000,00
17676	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 20/ML 100ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	69,22	3.461,00
17677	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANNITA 20/45ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	33,40	1.670,00
17678	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20/100ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	50,00	2.500,00
17679	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 20/45 ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	30,00	1.500,00
17680	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTRO 500MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	29,25	1.462,50
17681	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIZINCO 100ML	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	26,60	1.330,00
17682	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XARELTO 15 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	278,81	27.881,00
17683	013/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	XARELTO 20 MG	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	278,81	27.881,00
17684	05/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GABINE COM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS, DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM DE PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES EQUIPAMENTOS, BICICLETAS ETC; COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; FECHAMENTO E COBERTURA EM LONA FRONT COM LARGURA MAXIMA DE 1,90M; LARGURA DE ACESSO 1,00M; ESTRUTURA DE SEGURANÇA E FEXAÇÃO; FILTROS; RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS; BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO E SENSOR DE PRESENÇA.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	15.252,00	45.756,00
17685	05/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRODUTO QUIMICO DESINFECTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS. PHMB -630	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	46,50	20.925,00
17686	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MÁSCARA MULTIUSO, material manta sintética com tratamento eletrostático,tipo uso	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	5,50	1.925,00
17687	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - incolor, em policarbonato, permite o uso de óculos ópticos;	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	9,40	1.410,00
17688	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AVENTAL DESCARTÁVEL SIMPLES - avental descartável, branco em TNT, com manga	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	72,00	3.600,00
17689	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme,	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	58,50	2.925,00
17690	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	58,50	2.925,00
17691	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) suporte em poliestireno extrutado de 250mm.	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	10,00	1.500,00
17692	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MASCARAS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) descartáveis, conforme orientações da ANVISA	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	1,80	3.600,00
17693	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TOUCA (GORRO) - descartável, branca, com gramatura 20 gr, com elástico.	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	37,00	1.110,00
17694	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	30,00	900,00
17695	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL ETÍLICO, 1 litro, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL)	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	23,50	3.995,00
17696	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁLCOOL GEL 70% - 115 ML	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	6,50	1.235,00
17697	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁLCOOL GEL 70%, 500 ML - antisséptico ou similar - álcool etílico	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	14,50	2.900,00
17698	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL 70 INPM. LIQUIDO GALAO 5 LITROS	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	39,80	5.970,00
17699	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00045-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	Ivermectina 6mg	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,50	27.500,00
17700	7/2020-025 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Etílico 70% Gel, apresentação garrafa de 1 litro.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	18,90	18.900,00
17701	7/2020-025 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Etílico 70% Líquido, apresentação garrafa de 1 litro.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	9,98	49.900,00
17702	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TOUCA/GORRO DESCARTAVEL PCT 100UND-TNT, USO HOSPITALAR.	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,88	263,28
17703	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL --- MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL, HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE.	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70,33	3.797,82
17704	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD (VISEIRA)- Protetor facial incolor composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor o tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples.a parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais.	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	22,98	2.298,00
17705	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÓCULOS PROTEÇÃO --- Óculos proteção, material armação policarbonato, tipo proteção lateral/ frontal, tipo lente anti-risco, cor lente incolor, aplicação proteção geral, características adicionais com haste dobrável e regulável.	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	7,76	776,00
17706	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, 1 litro, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL).	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	9,99	1.198,80
17707	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58,88	294,40
17708	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0182020-DL-PMSBP	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁLCOOL ETÍLICO --- Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico 95,1 a 96°gl, fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07 g/mol, grau de pureza 92,6% a 93,8% p/p inpm, característica adicional hidratado.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	199,00	3.383,00
17709	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades Período II - Contendo 30 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	8,00	9.600,00
17710	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades 1º ANO - Contendo 80 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	14,80	16.872,00
17711	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades 2º ANO - Contendo 80 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	14,80	19.092,00
17712	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades 3º ANO - Contendo 80 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	14,80	22.200,00
17713	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades 4º ANO - Contendo 80 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	14,80	19.092,00
17714	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades 5º ANO - Contendo 80 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	14,80	22.200,00
17715	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cadernos de Atividades EJA - Contendo 40 laudas frente e verso em papel 75 gramas, Capa impressão colorida em papel couchet 115 gramas, formato 21x29 – encadernação acanoada e grampada.	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	13,80	1.035,00
17716	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AÇÚCAR - Açúcar refinado, triturado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, cheiro e sabor característicos. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	3,40	43.520,00
17717	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ARROZ BRANCO - Tipo 1, longo fino constituídos de grãos inteiros isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, pacote com 1 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,49	57.472,00
17718	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BOLACHA ÁGUA E SAL - Tipo água e sal. Embalagem: saco plástico transparente, hermeticamente vedado. Peso líquido de 400g.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	7,60	38.912,00
17719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, claro, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0kg contendo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	7,00	89.600,00
17720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FUBÁ DE MILHO - Produto obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	3,90	24.960,00
17721	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Leite fluido integral fortificado com ferro e vitaminas (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor, aroma e cheiro característico, não rançoso, acondicionado em embalagem de 200g, adequada com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	29,00	74.240,00
17722	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MACARRÃO ESPAGUETE - Tipo Espaguete, com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	4,90	31.360,00
17723	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/1510001/2020-DL-PMSBP-SEMED	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FRANGO (PEITO SEM OSSO) - Peito de Frango sem osso, limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	10,90	139.520,00
17724	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO À DETECÇÃO QUALITATIVA INDIVIDUAL DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA CORONAVÍRUS. PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 94% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 94%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE COM MÍNIMO DE 180 DIAS.	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,04	142.728,00
17725	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,46	38.049,40
17726	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,46	2.002,60
17727	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	24,00	342.000,00
17728	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	41,00	428.450,00
17729	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	51,97	543.086,50
17730	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39,60	173.052,00
17731	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,30	13.725,00
17732	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	41,00	22.550,00
17733	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	51,97	28.583,50
17734	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39,60	9.108,00
17735	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,12	3.840,00
17736	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL - EM FALSO TECIDO,(PROPES), A BASE DE FIBRA DE RAYON OU POLIPROPILENO, DESCARTAVEL, COM APLICACAO DE RESINA ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO ÚNICO, PAR, EMBALADO EM SACO PLASTICO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,16	4.960,00
17737	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE VINIL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL, TRANSPARENTE, DE TAMANHO 120X70 CM. (ADULTO)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,80	47.600,00
17738	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR ARTICULÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5,04	12.600,00
17739	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, TEOR ALCOÓLICO 70%_ (70¨GL), LÍMPIDO, TRANSPARENTE APRESENTAÇÃO GEL 1000 ML.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,10	9.150,00
17740	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 500 ML ÁLCOOL GEL, PARA HIGIENE DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO, ALCOOL ETÍLICO NEUTRO 70% E GLICERINA 500 ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,90	24.500,00
17741	9-033/2020 - SEMUSB	BARCARENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO (TEMPERATURA DO CORPO HUMANO ATRAVÉS DA APROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE) VISOR LCD, SENSOR SONORO INFRA VERMELHO, 02 PILHAS TIPO AAA1,5V, INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	73,40	8.074,00
17742	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FAQUEIRO COM 36 UNIDADES	00506409000184	V. S. DE FARIAS	79,90	79,90
17743	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CAMA SIMPLES E COLCHAO DE SOLTEIRO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	1.200,00	4.800,00
17744	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	COMODA 04 GAVETAS EM MDF	00506409000184	V. S. DE FARIAS	494,90	989,80
17745	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	00506409000184	V. S. DE FARIAS	1.452,90	1.452,90
17746	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TOALHA DE BANHO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	59,90	359,40
17747	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TOALHA DE ROSTO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	22,89	137,34
17748	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LENÇOL	00506409000184	V. S. DE FARIAS	11,87	71,22
17749	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	44,99	359,92
17750	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FORRO DA CAMA	00506409000184	V. S. DE FARIAS	31,77	254,16
17751	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	FRONHA	00506409000184	V. S. DE FARIAS	11,90	95,20
17752	7/2020-00034	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TRAVESSEIRO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	33,97	135,88
17753	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% C/ 500ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,75	5.850,00
17754	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE POLIPROPILENO TAM ÚNICO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	68,90	13.780,00
17755	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,87	1.974,00
17756	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL IMPERMEAVEL – MANGA LONGA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	38,57	3.857,00
17757	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2 SEM VALVULA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	8,32	4.160,00
17758	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE COVID 19 – TESTE RAPDO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	97,00	67.900,00
17759	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL CX C/100	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	24,33	2.433,00
17760	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL – MANGA LONGA	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,53	5.718,00
17761	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETAS ESTERIO DE PUNÇÃO MANUAL CX C/200 UNID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	38,50	3.850,00
17762	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL CX C/50 UNID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	58,33	23.332,00
17763	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	28,99	5.798,00
17764	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	57,90	17.370,00
17765	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA M C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	57,90	17.370,00
17766	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA G C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	57,90	17.370,00
17767	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORIFADOR DE 500ML PARA ALCOOL LIQUIDO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	8,49	849,00
17768	Nº 7/2020 015 D SMS	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1 LITRO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,49	5.694,00
17769	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 1º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	14.560,00
17770	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 2º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	16.640,00
17771	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 3º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	19.760,00
17772	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 4º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	19.760,00
17773	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 5º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	21.320,00
17774	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 6º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	15.600,00
17775	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 7º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	18.720,00
17776	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 8º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	19.760,00
17777	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 9º ANO	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	17.680,00
17778	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO JARDIM I	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	12.480,00
17779	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO JARDIM II	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	12.480,00
17780	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO CRECHE	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	12.480,00
17781	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO EJA 1/2 EPATA	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	12.480,00
17782	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO EJA 3ª ETAPA	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	16.640,00
17783	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO EJA 4º ETAPA	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	11.440,00
17784	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	CADERNO DE ATIVIDADE DOS PROFESSORES	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	26,00	3.120,00
17785	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	BANNER	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	95,00	1.140,00
17786	Nº 7/2020 016 D FME	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE EDUCACAO	FAIXA	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	294,00	2.940,00
17787	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ALCOOL ACETONA P/ COLORACAO DE GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	78,00	1.560,00
17788	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ALCOOL ACIDO A 3% PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	96,00	1.920,00
17789	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	AZUL DE METILENO PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	40,00	400,00
17790	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CONJUNTO COLORACAO ZIEHL NEELSEN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	298,00	7.152,00
17791	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CONJUNTO COLORACAO DE GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	256,00	9.216,00
17792	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DETERGENTE EZ KATAL MD 5X20ML	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	215,00	5.375,00
17793	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DETERGENTE HEMACOUNTER ALERE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	268,00	6.700,00
17794	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DETERGENTE HEMADOUNTER MYTHIC 18 HEMOGRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	189,00	4.536,00
17795	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	DILUENTE 3 DIFF HEMACOUNTER MYTHIC 18 MR HEMOGRAN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	380,00	18.240,00
17796	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	EDTA P.A	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	102,00	1.224,00
17797	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FITA P/ IMPRESSORA DO BIO PLUS 200	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	45,00	1.620,00
17798	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FUSCINA FENICADA PARA COLORACAO DE GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	76,00	760,00
17799	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	FUSCINA FENICADA PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	70,00	700,00
17800	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINAS COM EXTREMIDADE FOSCA CX.C 100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	9,00	270,00
17801	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINAS COM EXTREMIDADE LISA CX.C 100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	9,00	270,00
17802	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINA P/ MICROSCOPIA BORDA FOSCA 26X76MM CX. C/50	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	12,00	432,00
17803	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINA P/ MICROSCOPIA BORDA LISA 26X76MM CX. C/51	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	13,00	468,00
17804	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINULAS 18 X 18MM CX C.10X100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	14,00	504,00
17805	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAMINULAS 24.0X24.0MM CX C.10X100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	9,00	90,00
17806	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LAPIS DE CERA MARIADON	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	18,00	180,00
17807	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LISANTE HEMACOUNTER ALERE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	202,00	5.050,00
17808	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LISANTE HEMACOUNTER MYTHIC 18 MR HEMOGRAN	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	206,00	5.150,00
17809	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	LUGOL PARA COLORACAO DE GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	96,00	960,00
17810	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	72,00	864,00
17811	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	PAPEL P/ IMPRESSORA DO AP. BIOQUIMICA BIO 200	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	36,00	1.296,00
17812	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SDH - LISANTE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	800,00	3.200,00
17813	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SDH - DILUENTE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	300,00	3.000,00
17814	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SORO ANTI A	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	32,00	1.152,00
17815	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SORO ANTI AB	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	32,00	1.152,00
17816	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SORO ANTI B	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	32,00	1.152,00
17817	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SORO ANTI D	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	32,00	1.152,00
17818	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	SWAB PARA COLETA DE SECRECAOURETRAL COM 100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	42,00	840,00
17819	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE ACIDO URICO ENZIMATICO P/ 100 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	176,00	4.224,00
17820	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE ALT/TGP P/ 300 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	145,00	3.480,00
17821	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE ANTIESTREPTOLISINA ASO LATEX	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	116,00	4.176,00
17822	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE ANTIGENO P/ VDRL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	136,00	6.528,00
17823	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE AST/TGO P/ 300 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	145,00	3.480,00
17824	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE COLESTEROL ENZIMATICO P/ 200 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	134,00	4.824,00
17825	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE CREATININA ENZIMATICO P/ 100 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	72,00	1.728,00
17826	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE FATOR REUMATOIDE - LATEX	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	86,00	3.096,00
17827	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE GLICOSE ENZIMATICO P/ 250 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	86,00	3.096,00
17828	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE PROTEINA C REATIVA - PCR	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	87,00	3.132,00
17829	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTETRIGLIRICEDEO ENZIMATICO P/ 200 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	289,00	10.404,00
17830	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TESTE UREIA UV P/ 200 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	246,00	5.904,00
17831	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO DE ENSAIO PEQUENO DE VIDRO	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	0,85	4.250,00
17832	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO DE ENSAIO PEQUENO P/ BIOQUIMICA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	0,96	9.600,00
17833	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO DE ENSAIO 5ML	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1,00	10.000,00
17834	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO DE ENSAIO EDTA 4ML	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1,00	10.000,00
17835	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 6 ML C/ GEL C/100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	62,00	52.080,00
17836	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO VACUTAINER 4ML EDTA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1,00	2.400,00
17837	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TUBO VACUTAINER 5ML EDTA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1,00	2.400,00
17838	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	VIDATON L VIDA BIOTECNOLOGIA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	232,00	5.800,00
17839	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	VIOLETA GENCIANA PARA COLORACAO DE GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	82,00	820,00
17840	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO MÓVEL, C/AMPOLAS DE RAIO X, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, AC I, ADICIONAIS C/DESC(RAIO-X (TORAX E OUTROS MEMBROS)REF: EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DE 500 MA DESCRIÇÃO: MED 50 - APARELHO DE RAIOS-X, COM CAPACIDADE DE 50 MA / 125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO CIRÚRGICO, UTI DE HOSPITAIS , CLINICAS PASSÍVEL DE INSTALAÇÃO EM ÔNIBUS E VANS O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO MICROPROCESSADO: TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO ELETROSTATICAMENTE PINTADO • PAINEL EM POLICARBONATO • TELA EM DISPLAY DE LCD NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA, KV, LIGA/DESLIGA, FOCO E TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA RADIOGRAFIA • LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONADO COM FOCO GROSSO E FINO E MA COM OS SEGUINTES VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA FOCO GROSSO - 200, 300, 500 MA • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE: 190V A 235V - PARA 220V 60HZ • TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTES POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL, SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL • CONTROLE DE KV, COM CHAVES SELETORAS SELECIONANDO EM ATÉ 125KV LINEAR • TECLAS SELECIONANDO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, DESDE 0,016 S ATÉ 4 S • TECLAS PARA ACIONAMENTO DE GIRO DE ANODO E DISPARO DE RAIOS-X • INDICADORES LUMINOSOS E SONOROS PARA RAIOS-X • MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO E MENSAGENS ALFANUMÉRICAS CORRESPONDENTES AO CIRCUITO DE PROTEÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO DE PROTEÇÃO PARA FALHAS DE: FILAMENTO, GIRO DE ÂNODO, EXCESSO DE TÉCNICA, BUCKY, CHAVEAMENTO E BLOQUEIO PARA TOTAL PROTEÇÃO DA AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS-X • TECLA LIGA E DESLIGA • AUTO-TRAFO COM VARIAÇÃO LINEAR PARA CONTROLE DE VARIAÇÃO DE REDE; ALIMENTAÇÃO 220 / 60HZ - MONOFÁSICO; RENDIMENTO: 500MA/80KV OU 50MA/125KV • TECLA INTERNA NA CPU PARA AJUSTES E CALIBRAÇÕES. • POTÊNCIA DE 40KVA)	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	246.000,00	246.000,00
17841	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO C/ IMPRESSORA, 12 CANAIS (ELETROCARDIOGRAFO COM IMPRESSORA• ESPECIFICAÇÃO: ELETROCARDIÓGRAFO COM 01 CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS ; 04 ELETRODOS DE MEMBROS; 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR (CD); 01 ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V; 01 ROLOS DE PAPEL. IMPRESSORA TERMICA INTREGADA DE ALTA RESOLUÇÃO, IMPRESSÃO EM 1,3,6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX.)	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.710,00	53.550,00
17842	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERADOR ENERGIA DIESEL, POTÊNCIA MÁXIMA 8 KVA TENSÃO SAÍDA 110/220 V (GERADOR A DISIEL MODELO GMD 5000 POTENCIA MAXIMA 8 KVA, POTENCIA NOMINAL)	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	9.830,00	147.450,00
17843	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE OXÍMETRO DE DEDO (OXIMETRO DE DEDO: ESPECIFICAÇÃO ESTE DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, TESTE DE ARRITMIA IHB MODO DE EXIBIÇÃO: DISPLAY LED TAMANHO DA MÁQUINA: 58 (COMPRIMENTO) × 30W) × 30 (H) MM FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: 0% ~ 100% (A RESOLUÇÃO É DE 1%) PRECISÃO: 70% -100%: 2%, MENOS DE 70%, NÃO ESPECIFICADO).	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	284,99	5.699,80
17844	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLINICO, AUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO -50 °C(TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIR TEMPERATURA CORPORAL FEBRE BZ-R6.).	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	485,00	9.700,00
17845	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE TESTE GLICÊMICO, DETERMINAÇÃO FOTOMÉTRICA DA GLICOSE POR MEIO DE GLICOSE-COLORANTE-OXIDORREDUTASE. DIMENSÕES: 104 X 52 X 21 MM. PESO 53 G.	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	123,00	3.690,00
17846	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS 'AAA' DE 1,5V; MEMÓRIA: ATÉ 30 LEITURAS	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	155,00	4.650,00
17847	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, APLICAÇÃO UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO, VÁLVULA REGULADORA, COMPONENTESCOTOVELO, MÁSCARA RESPIRATÓRIA, CAPACIDADE 3 L, ACESSÓRIOS C/ MALETA DE TRANSPORTE.	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	2.830,00	56.600,00
17848	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 QUENTE/FRIO, CONTROLEREMOTO, FILTRAGEM ANTI-BACT	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	2.115,00	46.530,00
17849	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, PLÁSTICO E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO DE COLUNA, 20 L, 220 V, BAIXO CONSUMO ENERGIA, TERMOSTATO REGULÁVEL, INMETRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL, GELADA.	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.025,00	15.375,00
17850	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 300L - LINHA BRANCA	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.555,00	38.325,00
17851	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL TUBULAR AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE ATÉ 300 KG, CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO,/ALTURA REGULÁVEL, TRENDELEMBURG, REVERSO E CADEIRA,/01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO 2,00 X 0,90 M	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	2.000,00	60.000,00
17852	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, COR BRANCA E/OU AZUL, ASSENTO,ENCOSTO,APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS,APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA,ENCOSTO,PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	500,00	15.000,00
17853	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMARIO VITRINE ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA PARA GUARDA DE MATERIAIS OU MEDICAMENTOS. NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	540,00	16.200,00
17854	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESLIZAMENTO DE GAVETA TRILHO TELESCÓPICO. NA COR CINZA.	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	645,00	19.350,00
17855	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANCO ESPERA C/03 LUGARES C/BRAÇOS. LONGARINA HORIZONTAL/TUBO AÇO ELÍPTICO 30X60X1,9 MM/POLIPROPILENO/PINTADO TINTA EPÓXI PRETA. ENCOSTO ALTO: CHASSI - LAMINAS MESCLADAS 15 MM, ESTOFADA ESPUMA 60 MM; HASTE LIGAÇÃO AO ASSENTO LAMINA AÇO	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	350,00	17.500,00
17856	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COMPRIMENTO 1,40 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM.	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	249,00	7.470,00
17857	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇOS,(ESTOFADA)	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	260,00	7.800,00
17858	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR (PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR INTEL I5 8°GEN COM 6 NÚCLEOS/PLACA MÃE/ARMAZ. SSD 240GB/MEMÓRIA RAM 8GB/GABINETE ATX/FONTE 400W REAL/MOUSE /TECLADO/MONITOR LED 21'-24'/WINDOWS 10 PRO 64BIT/OFFICE ) COM MONITOR DE 15 E ESTABILIZADOR.	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.142,00	124.260,00
17859	009/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO 600 X 600DPI, BIVOLT,IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 28 PPM,IMPRESSÃO COLORIDA 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER 600 X 600 DPI,DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET.	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.831,99	42.479,85
17860	7/2020-2310001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Totem de dispensador de álcool em gel	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	610,00	9.150,00
17861	PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2020	BANNACH	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	Imuno - Rápido COVID 19 (IGG/IGM). ESPECIFICAÇÃO: Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM contra o Novo Corona vírus, por imunocromatografia em amostras de soro, plasma e sangue total.	66000787000108	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	13,13	39.390,00
17862	019/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES COVID-19 AG CAIXA COM 25 UNIDADES.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	180,00	18.000,00
17863	019/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS IGG/IGM (MESMA LINHA)	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	99,00	99.000,00
17864	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 50L10, 0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	39,00	35.100,00
17865	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 40L 7,0 m ³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	39,00	35.100,00
17866	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga -25L3, 5 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	10.000,00
17867	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Med. Gasoso Carga – 07L 1,0 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	11.250,00
17868	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ar Medicinal 3,5 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	1.500,00
17869	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Regulador E Fluxometro para Oxigênio	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	530,00	5.300,00
17870	014/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umidificador e Mascara p/ Regulador	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	115,00	1.150,00
17871	021/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,25	50.000,00
17872	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGUA PARA INJECAO 10ML	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,35	700,00
17873	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 30 X 8, CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 PEÇAS.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8,40	840,00
17874	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGULHA MULTIPLA A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE 25X0,8MM 21G VERDE- CX C/ 100 – BD OU SIMILIAR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	32,85	3.285,00
17875	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL C/100.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8,40	1.680,00
17876	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 8, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL C/100.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8,40	1.680,00
17877	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 40 X 12, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL C/100.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	9,34	560,40
17878	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ÁLCOOL 70% 1000 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	4,26	2.130,00
17879	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	ALGODAO HIDRÓFILO, PRODUZIDO COM 100% ALGODAO, HIDRÓFILO, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE LIQUIDOS, HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E APARELHOS CIRURGICOS E OUTRAS APLIXABILIDADES HOSPITALARES. PRODUTO NÃO ESTERIL, PACOTES COM 500 GRS.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	14,40	576,00
17880	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON + ESTETOSCÓPIO ADULTO DUOSSONIC + PRÁTICO ESTOJO - ADULTO 22 A 28CM, KIT ACADÊMICO	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	95,84	1.916,80
17881	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	APARELHO PARA MEDIR GLICOSE PORTÁTIL, ACCUCHEK, ACTIVE, ROCHE	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	75,90	759,00
17882	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO POLIPROPILENO MALEAVEL, TIPO OCULOS COM ANEL DE AJUSTE, APLICAÇÃO OXIGENOTERAPIA, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, TAMANHO ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONGA EM SILICONE MALEAVEL/ ANEL AJUSTE EM LATEX.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	1,04	1.560,00
17883	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO POLIPROPILENO MALEÁVEL, TIPO ÓCULOS COM ANEL DE AJUSTE, APLICAÇÃO OXIGENOTERAPIA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONGA EM SILICONE MALEÁVEL /ANEL AJUSTE EM LÁTEX	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,27	1.016,00
17884	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAP. 2000 ML, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENO E GRANDES VOLUME, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, COM TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTIREFLUXO E TUBO DE DRENÁGEM.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	3,72	1.488,00
17885	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS. COM ALÇAS DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA NBR 13853. CX. C/20	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	102,90	3.087,00
17886	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO 20 LTS. COM ALÇAS DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA NBR 13853. CX. C/20	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	154,50	6.180,00
17887	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO 7LTS. COM ALÇAS DUPLA PARA TRANSPORTE E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA NBR 13853. CX. C/20	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	77,70	2.331,00
17888	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	EQUIPO PARA SORO SIMPLES, ESTERIL, COM CAMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS TUBO EM PVC, ATOXICO, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, OBEDECENDO AS NORMAS DA ANVISA	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,91	3.640,00
17889	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FILMES RADIOGRÁFICO MÉDICOS, RX - V, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, DE PROCESSAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO DE RÁPIDO ACESSO, 60 SEGUNO DE SECO A SECO, PRÓPRIAS PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL, FORMATO 24 X 30 CM, CX. COM 100 FOLHAS:	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	207,90	1.663,20
17890	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FILMES RADIOGRÁFICO MÉDICOS, RX - V, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, DE PROCESSAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO DE RÁPIDO ACESSO, 60 SEGUNO DE SECO A SECO, PRÓPRIAS PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL, FORMATO 30 X 40 CM, CX. COM 100 FOLHAS	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	346,31	2.770,48
17891	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FILMES RADIOGRÁFICO MÉDICOS, RX - V, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, DE PROCESSAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO DE RÁPIDO ACESSO, 60 SEGUNO DE SECO A SECO, PRÓPRIAS PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL, FORMATO 35 X 35 CM, CX. COM 100 FOLHAS:	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	353,54	3.535,40
17892	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FIXADOR LÍQUIDO, QUÍMICOS AUTOMÁTICOS, CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38 LITROS: COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS E 01 PARTE B C/ 0,950+0,950 LITROS DE ENDURECEDOR.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	176,44	1.058,64
17893	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	GLICOSE 25%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 10 ML.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,42	1.680,00
17894	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICO 10ML	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,46	1.380,00
17895	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LANCETAS DE AÇO INOX COM INVÓLUCRO PROTETOR DE PLÁSTICO, ÚNICO DISPARO ACCUCHEK Safe-T-Pro Uno # ROCHE OU SIMILAR, CAIXA C/200 LANCETAS ESTERELIZADAS. (APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL).	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	30,08	1.203,20
17896	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, MEDICA 70CM X 50 M, ACABAMENTO TEXTURIZADO OU LISO, PCT C/6 ROLOS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	64,38	4.506,60
17897	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MICRONEBULIZADOR, TIPO ADULTO, COMPONENTES RECIPIE NTE DEMARCADO /MÁSCARA FACIAL COM FIXADOR, APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA À FUNÇÃO RESPIRATÓRIA - APLICAÇÃO OXIGENIOTERAPIA	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,50	1.650,00
17898	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MICRONEBULIZADOR, TIPO INFANTIL, COMPONENTES RECIP IENTE DEMARCADO /MÁSCARA FACIAL COM FIXADOR, APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA À FUNÇÃO RESPIRATÓRIA - APLICAÇÃO OXIGENIOTERAPIA	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,50	825,00
17899	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	208,50	1.042,50
17900	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	208,50	1.042,50
17901	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	208,50	625,50
17902	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	REVELADOR LÍQUIDO, QUÍMICOS AUTOMÁTICOS, CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38 LITROS: COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS, 01 PARTE B C/ 0,950 LITROS E 01 PARTE C/ 0,950 LITROS.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	300,00	2.400,00
17903	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº19	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,26	1.040,00
17904	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº23	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,26	2.080,00
17905	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTERIL DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRA VENOSA Nº25	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,26	1.560,00
17906	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTÉRIL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 21	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,26	1.040,00
17907	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SCALP ESTÉRIL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 27	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	0,26	780,00
17908	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 10 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	43,50	8.700,00
17909	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 20 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/50.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	33,50	10.050,00
17910	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE - (PLASTICO), CAPACIDADE 5 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	32,00	16.000,00
17911	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE 3 ML - (PLASTICO), CAPACIDADE 3 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ AGULHA, EMBOLO C/ PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERIL C/AG 25 X 7 C/100	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	30,00	3.000,00
17912	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SERINGA PLÁSTICA, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CAPAC.01 ML, COM AGULHA 13X4,5, PARA INSULINA CX. C/100	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	23,00	4.600,00
17913	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, SISTEMA FECHADO, BOLSA OU F RASCO 500 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4,38	10.950,00
17914	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO DE SODIO, SISTEMA FECHADO, BOLSA OU FRASCO 500 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4,71	11.775,00
17915	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, SI STEMA FECHADO, BOLSA OU FRASCO 500 ML	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4,12	16.480,00
17916	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO AXILAR BRANCO, MODELO T ERMO MED, FAIXA DE MEDIÇÃO +32+42ºC, INCOTERM OU SIMILAR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	16,48	164,80
17917	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	175,00	175.000,00
17918	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO QUALITATIVO IGG – IGM, REALIZADO POR IMUNOCROMATOGRAFIA, REALIZA A IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA ANTI COVID-19 EM AMOSTRA DE SANGUE. (MARCAS DE REFERENCIA DE TESTES CONSIDERADO DE BOM DESEMPENHO SENSÍVEIS A DETECÇÃO DO VIRUS OU ANTICORPOS DE MAIOR UTILIZAÇÃO NA REGIÃO: ECODIAGNOSTICA, BIOCLIN, MEDLEVENSOHN, EBRAN, ROCHE,ONSITE).	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	262.500,00
17919	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE - ACCU-CHEK ACTIVE GLICOSE C/50 TIRAS, PARA LEITURA EM APARELHO PORTATIL, RESULTADO EM 5 SEGUNOS, CAIXA C/50 TESTES. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. - ROCHE OU SIMILAR (APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL).	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	49,50	7.425,00
17920	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML SEM ADITIVO, COM ATIVADOR DE COAGULO, COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, NA COR VERMELHO, C/100 UNIDADES.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	42,24	3.379,20
17921	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AVENTAL COM MANGAS LONGA, PROTETOR DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL CPE IMPERMEÁVEL, USO MÉDICO HOSPITALAR, VETERINÁRIO, TEXTEIS LAR ETC., COR AZUL, MATERIAL CPE, TAMANHO 1930 MM X 1170 MM.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,15	14.300,00
17922	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AVENTAL PROCEDIMENTOS MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO COR BRANCO, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4,75	9.500,00
17923	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO ESTRA PEQUENO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	70,50	14.100,00
17924	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	70,50	14.100,00
17925	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO MEDIO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	62,40	9.360,00
17926	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	LUVA PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO - E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTRISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO, CX. C/100.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	70,50	17.625,00
17927	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MACACAO PROTECAO QUIMICA TYVEK BRANCO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILENO, COM CAPUZ, ELÁSTICO NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZIPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E OUTROS, TAM P-M-G-GG-EX.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	31,84	3.184,00
17928	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, COM PRIMEIRA CAMADA PARTE EXTERNA TNT 40 GRS, BASE POLIPROPILENO, SEGUNDA CAMADA DE FILTRO ANTIVIRAL MELTBLOWN 25 GRS NÃO INFLAMÁVEL, TERCEIRA CAMADA PARTE INTERNA TNT 25 GRS, COM FIBRA SINTÉTICA E TRATAMENTO ELETROSTÁTICO • CLIPE NASAL AJUSTAVEL, COM ELÁSTICO REDONDO, NÃO LIBERA FIAPOS .	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,79	23.700,00
17929	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2/95 SEM VALVULA, COM CLIPE NASAL AJUSTAVEL, CAMADAS FILTRANTES, SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSE S.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2,85	8.550,00
17930	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PROPÉ SAPATILHA BRANCO GRAMATURA 30 G , CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,17	680,00
17931	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PROTETOR FACIAL COM TIARA INJETADA, VISEIRA PROTETORA DE PET E FIXADOR FABRICADO E MONTADO DENTRO DE AMBIENTE LIMPO ATENDENDO AS NORMAS DA ANVISA, PRODUTO 100% HIGIENIZÁVEL COM ÁLCOOL 70, HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALTURA: 0.05 CM, LARGURA: 0.15 CM, COMPRIMENTO: 0.25 CM, PESO: 150 G.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,90	2.370,00
17932	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO - POLIPROPILENO.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,17	5.100,00
17933	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AZITROMICINA 40 MG\ML SUSPENSÃO ORAL	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	13,18	6.590,00
17934	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	1,98	19.800,00
17935	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI C/4ML INJETAVEL.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	15,10	9.060,00
17936	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000UI C/4ML INJETAVEL.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	15,76	15.760,00
17937	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI + 100.000UI SUSPENSÃO INJETÁVEL	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5,45	4.360,00
17938	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	1,65	3.300,00
17939	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/5ML+DIPIRONA SÓDICA 2,5MG/5ML. SOL. INJETÁVEL.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2,50	7.500,00
17940	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CEFALOTINA SÓDICA 1000 MG. PÓ INJETÁVEL	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	11,15	7.805,00
17941	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CEFTRIAXONA 1 G. PÓ INJETAVEL.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	15,49	7.745,00
17942	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG. SOL. INJETÁVEL 2ML.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	2,88	2.880,00
17943	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	COMPLEXO B, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,42	8.520,00
17944	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	3,84	1.536,00
17945	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,78	7.800,00
17946	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DIPIRONA SÓDICA 500 MG\ML SOLUÇÃO ORAL	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,28	5.120,00
17947	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DIPIRONA SODICA 500 MG SOL. INJETAVEL 2 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,11	11.100,00
17948	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	DIPIRONA SODICA 500 MG.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,22	6.600,00
17949	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG. SOL. INJETAVEL 2,5 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3,59	21.540,00
17950	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	FUROSEMIDA 10 MG. SOL. INJETÁVEL 2 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,89	1.780,00
17951	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - 5 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	37,14	22.284,00
17952	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,38	13.800,00
17953	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	METOCLOPRAMIDA 5 MG (PLASIL) SOL. INJETÁVEL 2 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,89	2.670,00
17954	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	NITAZOXANIDA 500 MG	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	11,40	22.845,60
17955	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	NITAZOXANIDA SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML 45 ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	22,66	4.532,00
17956	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	OXACILINA SÓDICA 500 MG, PÓ INJETAVEL.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	2,74	2.740,00
17957	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1,34MG/ML SOLUÇÃO ORAL	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7,32	2.196,00
17958	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,21	4.200,00
17959	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG. PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	4,11	3.288,00
17960	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG. PO LIÓFILO	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	9,10	6.370,00
17961	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,78	624,00
17962	000034/2020-SMS	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OURILANDIA DO	VITAMINA C, SOLUÇÃO INJETAVEL DE 5 ML.	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1,19	7.140,00
17963	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM TOQUE	29948533000181	G F ALMEIDA LOPES.	75,50	9.588,50
17964	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	TOTEM COM DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM PEDAL	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,47	18.728,69
17965	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	ALCOOL GEL 70 INPM BOMBONA DE 05 LITROS – A SER USADO NO TOTEM	29948533000181	G F ALMEIDA LOPES.	29,90	25.116,00
17966	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM CLIPE NASAL 3 CAMADAS	22327120000130	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,34	6.120,00
17967	P.E 030/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISEU	DISPENSER DE PAREDE PLASTICO- PARA ALCOOL GEL	05323167000107	CIRUBEL – CIRÚRGICA BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	37,00	4.699,00
17968	7.018/2020/DL/SEMECDEL	GOIANESIA DO PARA	SEC MUN DE EDUCACAO	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA	1,44	8.697,60
17969	P.E 031/2020 - SRP	VISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE COVID 19 – TESTE INDIVIDUAL PARA DIAGNOSTICO DO CORONOVIRUS- DEVIDAMENTE APROVADO PELA ANVISA	07911318000254	GALAXY PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6,00	12.000,00
17970	022/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de Serviços de analise de dados relacionados a transmissão da covid-19, com intuito de identificar a real situação do município em relação a pandemia do novo Corona vírus, com especificações que delimitam o escopo dos serviços prestados descrevendo a forma como serão realizados e o que será entregue, de acordo com o projeto básico da Secretaria Municipal de Saúde.	37370013000162	HENRIQUE BRITO SILVA 00794243258	3.333,33	9.999,99
17971	7/2020-08/FMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KIT DE HIGIENE CONTENDO: 01 - ÁGUA SANITARIA FRASCO IL; 01 DETERGENTE FRASCO 500ML; 01 - SABÃO EM BARRA EMBALAGEM 2006; 01 SABÃO EM pó CAIXA COM 5006; 01 - PAPEL HIGIENICO PCT COM 04 ROLO; 02 SABONETE EMBALAGEM 90G; 01 - ALCOOL EM GEL FRASCO 500ML; 01 ESPONJA DUPLA FACE OBS: O KIT DEVERÁ SER ENTREGUE EM UM SACO TRANSPARENTE.	09552700000163	V DE SOUSA NUNES COMERCIO-ME	22,00	17.600,00
17972	04/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA UTI, caracterizada e equipada; 01 respirador completo; 01 cardioversor, 01 monitor multiparamento completo, 01 maca retrátil, 02 bala de oxigênio, 01 red block, 01 prancha rígida.	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	24.000,00	72.000,00
17973	09-2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAL DOS TESTES RÁPIDOS DE SOROLOGIA IgG e IgM, PARA CORONAVIRUS PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, CONFECÇÃO DOS LAUDOS, PREENCHIMENTO PARCIAL DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO, ENVIO DOS LAUDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XINGUARA, ATRAVÉS DE E-MAIL, AVISO IMEDIATO POR TELEFONE QUANDO RESULTADO POSITIVO, ENTREGA VIA OFICIO DE FORMA FÍSICA DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, ANEXADO AO SEU RESPECTIVO LAUDO, ORIENTAÇÕES DE QUANDO SE DEVE REALIZAR A COLETA A JANELA IMUNOLÓGICA.	10786700000107	G.L.C. BRANDÃO - ME	220,00	22.000,00
17974	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19. Testes destinados a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19 podendo ser utilizadas amostras de sangue total, soro e plasma. Os testes deverão apresentar linhas de reação para IgG e IgM separadamente para evitar possíveis reações cruzadas, com e devem apresentar sensibilidade de no mínimo 90%.	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	55,00	11.000,00
17975	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LANCETA – Auto lanceta G-Tech 28g, caixa c/ 100 unidades.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	25,00	250,00
17976	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Máscaras de Proteção PFF - 2 / N95, caixa c/ 20 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	82,50	12.375,00
17977	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Máscara Cirúrgica Descartável, caixa c/ 100 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	37,00	18.500,00
17978	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Luva de procedimento P, caixa c/ 100 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	67,90	679,00
17979	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Luva de procedimento M, caixa c/ 100 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	67,90	679,00
17980	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Luva de procedimento G, caixa c/ 100 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	67,90	679,00
17981	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Protetor facial Face Shield	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	18,90	1.890,00
17982	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Touca/Gorro Descartável, em TNT, USO HOSPITALAR, Pacote c/ 100 Unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	18,20	1.092,00
17983	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Óculos de Proteção de Segurança Incolor	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	7,29	2.187,00
17984	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Álcool em gel 70%, frasco de 01 litro, caixa c/ 12unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	240,00	3.600,00
17985	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2210001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	0%, frasco de 01 litro, caixa c/ 12 unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	62,40	624,00
17986	7/2020-040 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO - Veículo de passeio, motor 1.5, 65 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, ano 2018/2019, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, air bag duplo, capacidade para 05 pessoas, combustível (gasolina), com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3, sem película. SERVIÇO NO DECORRER DE 3 MESES.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA-ME	3.600,00	21.600,00
17987	7/2020-040 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - Veículo para transporte de simples remoção, movida a álcool/gasolina, equipada com ar condicionado na cabine do motorista, equipada com acessórios luminosos, sonoros e visuais regidos pelo DETRAN, com direção hidráulica, air bag, ano 2017/2018, motor 1.4, revestido internamente, janelas, com vidros corrediços, maca com rodízios e colchonete revestido, suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros, suporte para oxigênio de 5 litros contendo cinta metálica de fixação, suporte para soro e sangue, bancos para atendentes e acompanhantes, local para transporte de medicamentos, piso de material antiderrapante e lavável, parte divisória integral, com janela espia corrediça, iluminação interna incandescente fixada ao teto. SERVIÇO NO DECORRER DE 3 MESES.	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA-ME	6.000,00	18.000,00
17988	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TERMOMETRO INFRAVERMELHO (SEM CONTATO)	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	3.900,00
17989	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC MANGA LONGA	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32,00	12.800,00
17990	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	AVENTAL MANGA LONGA TNT 40G CX C/10 UND	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,00	10.100,00
17991	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX C/50 UND	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75,00	37.500,00
17992	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,00	1.300,00
17993	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	PROTETOR FACIAL	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,00	1.700,00
17994	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	ALCOOL EM GEL 70% 400G	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,00	3.000,00
17995	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	ALCOOL 70% 1L	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,00	2.700,00
17996	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/100	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00	8.000,00
17997	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00	20.000,00
17998	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00	48.000,00
17999	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00	20.000,00
18000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	MASCARA PFF2/N95	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,50	13.500,00
18001	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT C/100 UND	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,00	17.500,00
18002	7/2020-041 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	MÁSCARA DE ALGODÃO FIO 30 ESPECIFICAÇÕES: DE USO INDIVIDUAL, LAVÁVEL, EM TECIDO ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 21 CM ALTURA E 34 CM LARGURA, DE ELÁSTICO PARA PRENDER AO ROSTO, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA PINTADA EM SERIGRAFIA NA PARTE FRONTAL	35752717000174	E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME	3,50	17.500,00
18003	7/2020-039 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70 ° INPM, INCOLOR/ TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5000 ML	04180058000115	P N S SEABRA - ME	74,50	37.250,00
18004	7/2020-00059	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	MASCARA TNT DUPLO SEM CLIP NASAL	32670087000109	AGROPEÇAS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	1,09	43.600,00
18005	Dispensa de Licitação Nº 002/201008	SAO FRANCISCO DO PARA	FMS DE SAO FRANCISCO DO PARA	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFO DE FLUXO LATERAL PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgC E IgM PARA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 25 TESTES	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00	420.000,00
18006	045-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PARA TRATAMENTO DA COVID 19	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	69,10	34.550,00
18007	017/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONTENDO: 1 (UM) FRASCOS DE CLOROQUINA 150MG COM 18 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS DE PREDNISONA 20MG COM 10 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS SULFATO DE ZINCO 66MG COM 14 CAPSULAS. 1 (UMA) CAIXA DE AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, 5 COMPRIMIDOS.	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	50.000,00	50.000,00
18008	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLORAQUINA DE 400MG	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	7,46	8.952,00
18009	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO 66MG	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	0,18	720,00
18010	020/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POTES TAMPA LACRE DE 60 ML	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	2,50	670,00
18011	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	COLÇHÃO SOLTEIRO MED: 88* 1,88* 17, DENSIDADE: D33.	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	489,00	7.824,00
18012	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	CURVIN	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	1.600,00	4.800,00
18013	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	NAPA	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	900,00	1.800,00
18014	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	ZIPER REFORÇADO	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	5,50	550,00
18015	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00044-CPL	OEIRAS DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA	TECIDO BRIM	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	22,00	4.400,00
18016	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool gel 70% - antisseptico, bactericida, 70 graus INPM, certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991/4, contendo 440g a 442g (500 ml).	03075858000103	A Neto dos Santos	12,90	6.450,00
18017	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 500 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos	7,50	2.250,00
18018	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Álcool Líquido 70% - etilico, hidratado 70 INPM, 70º (70%), certificado INMETRO e norma ABTN NBR 5991/4; contendo 1000 ml.	03075858000103	A Neto dos Santos	12,90	3.870,00
18019	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Luva hospitalar talcado p/ procedimento não cirúrgico TAM “M”cx com 100und	03075858000103	A Neto dos Santos	57,90	868,50
18020	021/2020/PMO	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Mascara descartável triplac/elástico-cx c/50 und	03075858000103	A Neto dos Santos	148,90	2.233,50
18021	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CAPA E CONTRA CAPA PARA PROCESSO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	3,30	2.244,00
18022	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONFECÇÃO DE CRACHÁ PERSONALIZADO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	17,85	14.369,25
18023	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONFECÇÃO DE PANFLETO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	0,71	47.428,00
18024	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE TIMBRADO - 12X25 CM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,30	3.991,00
18025	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE TIMBRADO - 18X28 CM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,95	6.298,50
18026	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE TIMBRADO - 26X38 CM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,05	7.687,50
18027	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ENVELOPE TIMBRADO P/OFICIO- 24X34 CM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,00	7.000,00
18028	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL TIMBRADO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.610,00
18029	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PAPEL TIMBRADO A4	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	23,75	60.681,25
18030	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	28,09	20.084,35
18031	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PASTA DE PROCESSO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	3,28	13.612,00
18032	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO DE COMPRAS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	29,15	16.907,00
18033	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	25,15	14.461,25
18034	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZ TAMANHO A3	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,04	4.896,00
18035	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTILHA COLORIDA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	11,60	38.860,00
18036	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZES: CAMPANHA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	5,56	9.118,40
18037	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZ 42x60cm	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	5,89	7.303,60
18038	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZ 42x29,7cm	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	5,64	5.865,60
18039	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZ 21x29,7cm	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	3,80	4.332,00
18040	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONVITE 10x15	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,20	3.960,00
18041	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER 15X20CM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,26	25.830,00
18042	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER 02 DOBRAS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,05	14.042,50
18043	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER 04 DOBRAS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,30	15.755,00
18044	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PRONTUÁRIO SUAS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	22,20	31.080,00
18045	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	11,45	4.580,00
18046	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ATENDIMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,29	206,40
18047	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMO DE RESPONSABILIDADE	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,20	2.304,00
18048	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	12,30	2.460,00
18049	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RECEITUÁRIO MÉDICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	11,50	4.600,00
18050	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,29	103,20
18051	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVOLUÇÃO MÉDICA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,29	258,00
18052	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE PROCEDIMENTO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	5.320,00
18053	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM ENFERMEIRO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	6.080,00
18054	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	5.320,00
18055	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DO PACIENTE	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	16,50	4.620,00
18056	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	17,45	3.490,00
18057	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	21,15	4.230,00
18058	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ATESTADO MÉDICO C/ 100 FLS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	12,90	3.612,00
18059	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - BPA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	1.520,00
18060	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAPAS DE ATENDIMENTO DIÁRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	21,15	3.384,00
18061	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM TEC.ENFERMAGEM	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	6.840,00
18062	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE PROD. AMBUL. DADOS INDIVIDUALIZADOS - BPA I	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.800,00
18063	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	21,00	2.520,00
18064	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TESTE DO PEZINHO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	17,80	1.424,00
18065	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DE MIF	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	2.280,00
18066	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL AMBULATORIAL I1	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	2.280,00
18067	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL DOMICILIAR - I3	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	2.280,00
18068	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL - HOSPITALAR - I2	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	2.280,00
18069	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL AUTOPSIA VERBAL - AV1	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	2.280,00
18070	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - AMBULATORIAL - M1	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18071	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - DOMICILIAR - M3	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18072	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - CONCLUSÃO M5	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18073	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO-HOSPITALAR-M2	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18074	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓBITO MATERNO - FICHA DE COLETA DE LAUDO DE NECROPSIA - M4	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18075	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INF. E FETAL:SÍNTESE, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	760,00
18076	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ACOLHIMENTO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	4,20	336,00
18077	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PLANO TERAPEUTICO INICIAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,65	132,00
18078	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SOLICITAÇÃO DE EXAMES	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	15,85	2.536,00
18079	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE PRODUÇÃO MÉDICA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,25	8.400,00
18080	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ATENDIMENTO - UPA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.800,00
18081	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	24,00	3.840,00
18082	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO VALE GÁS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,20	628,80
18083	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	1.520,00
18084	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	1.520,00
18085	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PROGRAMAS ESPECIAIS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	35,80	2.864,00
18086	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE REGISTRO DO SISPRENATAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.040,00
18087	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	17,80	3.560,00
18088	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA TR REDE CEGONHA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	29,70	5.940,00
18089	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	25,70	2.056,00
18090	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA CADASTRO INDIVIDUAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	18,19	5.093,20
18091	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE VISITA DOMICILIAR	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	18,19	2.910,40
18092	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,19	4.190,40
18093	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CADASTRO DOMICILIAR	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	18,19	2.910,40
18094	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE(LIRAa)	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	41,00	1.640,00
18095	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE VISITA DOMICILIAR	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.040,00
18096	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE TUBITO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	29,60	1.184,00
18097	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	20,50	1.640,00
18098	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,60	2.128,00
18099	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	36,40	4.368,00
18100	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BLOCO DE ITINERARIO DE TRABALHO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	28,30	2.264,00
18101	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RESUMO DE BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO (LIRA)	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	27,30	218,40
18102	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PROGRAMA DE SUPERVISÃO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,05	2.084,00
18103	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DENGUE	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	56,00	4.480,00
18104	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE LEISHMANIOSE VISCERAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	7.600,00
18105	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE LEISHMANIONE TEGUMENTAR	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	7.600,00
18106	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA SINAN - NOTIFICAÇÃO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	7.600,00
18107	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA SINAN - SÍFILIS EM GESTANTES	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	3.800,00
18108	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA SINAN - ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	3.800,00
18109	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA SINAN - ANTI RABICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	3.800,00
18110	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO RESULTADO HIV	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	36,00	1.440,00
18111	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DIAGNÓSTICO SÍFILIS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	3.800,00
18112	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE DIAGNÓSTICO HEP. B	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,10	3.804,00
18113	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE DIAGNÓSTICO HEP. C	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,10	3.804,00
18114	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO SI-CTA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	3.800,00
18115	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	31,90	1.276,00
18116	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LAUDO DE HEPATITE C-LACEN	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	35,10	1.404,00
18117	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SEMANA NEGATIVA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	35,10	1.404,00
18118	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE REVISÃO DE AEDES	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	35,45	2.836,00
18119	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BOLETIM DE LOCALIZAÇÃO DOS FOCOS DE AEDES AEGYPTI E ALBOPICTUS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	26,40	2.112,00
18120	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MONITORAMENTO DAS DOENÇAS (DIARREIAS AGUDAS - PLANO DE TRATAMENTO)	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,25	7.620,00
18121	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PLANILHA DE CAOS DE DOENÇAS DIARREICAS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	95,00	7.600,00
18122	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER LEISHMANIOSE VISCERAL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,45	1.160,00
18123	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTEIRA DE SAÚDE EM PAPEL	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,02	163,20
18124	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER CAMPANHA ANTIRRÁBICA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,40	1.120,00
18125	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTAZES CAMPANHA ANTIRRÁBICA 31X44	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	6,09	2.436,00
18126	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,05	126,00
18127	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	TERMO DE APREENSÃO E/OU REMOÇÃO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	17,19	1.375,20
18128	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	16,70	1.336,00
18129	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	RECEITUÁRIO AZUL - LISTA B	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	12,70	2.032,00
18130	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FOLDER VSPEA AGROTÓXICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	0,71	568,00
18131	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTÃO DE VACINA DO ADULTO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,12	179,20
18132	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAPA DE TEMPERATURA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,70	216,00
18133	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SOLICITAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	16,80	1.344,00
18134	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MOVIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	2,69	215,20
18135	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	15,60	1.248,00
18136	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA (MENINA)	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,48	236,80
18137	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA (MENINO)	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,48	236,80
18138	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONTROLE DE SINAIS VITAIS	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	1,28	409,60
18139	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PRESCRIÇÃO MÉDICA	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	3.800,00
18140	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	MAPA MENSAL DE PCCU	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	19,00	456,00
18141	017/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	DIÁRIOS DE CLASSE 6º AO 9º ANO	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	15,15	22.725,00
18142	011/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM (51 A 85 FOLHAS) COM CAPA	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	6,20	83.613,20
18143	011/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CÓPIAS COLORIDAS	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	1,80	48.549,60
18144	011/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	CÓPIAS PRETO E BRANCO	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	0,30	101.778,00
18145	018/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONTENDO: 1 (UM) FRASCOS DE CLOROQUINA 150MG COM 18 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS DE PREDNISONA 20MG COM 10 CAPSULAS. 1 (UM) FRASCOS SULFATO DE ZINCO 66MG COM 14 CAPSULAS. 1 (UMA) CAIXA DE AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, 5 COMPRIMIDOS.	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50,00	150.000,00
18146	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Teste rápido de diagnóstico in vitro para a detecção qualitativa do antígeno SARSCoV- 2 (Ag) em amostras de esfregaço nasofaríngeo humano de indivíduos que atendem aos critérios clínicos e/ou epidemiológicos da COVID-19. Para pacientes com suspeita atual de infecção da COVID-19 a partir do 1° dia de sintoma ou pacientes assintomáticos.Respostas rápidas de teste entre 15–20 minutos pelo método Conjugado de Ouro coloidal: IgG humana específica para coloide de ouro SARS-CoV-2 Ag e IgY de galinha - coloide de ouro, linha de teste: antiSARS-CoV-2 monoclonal de camundongo Linha de controle: IgY monoclonal de camundongo antigalinha. Armazenamento em temperatura ambiente de 2~30°C. Sensibilidade mínima: 93.3% Especificidade mínima: 99.4% Concordância mínima total: 97,9% Concordância positiva mínima deve ser maior que valor de Ct =33 com uma sensibilidade de 98,2%. Limite de detecção mínimo 2,5X101,8 TCID50/ml de SARS-CoV-2 ; Nao ha efeito gancho em 1,0x105,8 TCID50/ml de SARS-CoV-2 Possibilidade de implantar um atendimento rápido em diversas unidades, descentralizando o diagnóstico possibilitando testes em ampla escala , O kit deve conter: • 25 dispositivos de teste com dessecante em bolsa individual • Tampão (1 x 9 mL/frasco) • 25 tubos de extração • 25 tampas de tubo de extração • 1 swab controle positivo • 1 swab controle negativo • 25 swabs nasofaríngeos esterilizados para coleta de amostra • 1 suporte para tubos • 1 guia de referência rápida (nasofaríngea) • 1 Instrução de uso • Resultado de estudo de interferentes disponível nas Instruções de uso para pelo menos 20 tipos de vírus, 12 micro-organismos e 28 substâncias potencialmente interferentes	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	390.000,00
18147	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Teste diagnóstico rápido in vitro para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital. TEMPO DO TESTE: 10–20 minutos SENSIBILIDADE MÍNIMA:95.8% , ESPECIFICIDADE MÍNIMA: 94.0% ARMAZENAMENTO: 2°C–30°C • TIPO DE AMOSTRA: Sangue total por punção digital, sangue total venoso, soro/plasma • TAMANHO DA AMOSTRA: – 20 µL de sangue total por punção digital ou punção venosa. – 10 µL soro ou plasma. CONTEÚDO: 25 Dispositivos para Teste, 25 Pipetas Capilares, 1 Solução Tampão (3 mL), 1 Instrução de Uso: Resultado de estudos de interferentes disponíveis na bula para pelo menos 6 substâncias potencialmente interferentes e 4 outras condições (HAMA/Anticorpo Antinuclear/Fator Reumatoide/ Influenza A e B IgG),	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	195.000,00
18148	Edital nº: 038/2020	BREVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULANCHA SOLDADA, EM ALUMÍNIO LIGA NAVAL - (totalmente soldada em chapa de 2,5mm no fundo e nas laterais; medindo 7,00m de comprimento, 1,70m de boca com pontal de 0,60cm; com casaria em alumínio naval, com acrílico na parte frontal e nas laterais em janela de correr, maca móvel em alumínio para transporte de pacientes, suspeitos ou acometidos de covid e demais agravos de urgência e emergência, suporte para soro e oxigênio, banco com encosto e almofadado na traseira e 4 cadeiras almofadadas já instaladas; tanque de combustível para 80 litros, console com Kit de direção (volante cabo de direção, caixa de direção e bezel), com painel elétrico de 04 botões, bomba de porão com automático, bateria de 45A, farol 2 faróis cilibim, radio VHF náutico, luz de navegação, luzes interna, luz de alcançado, giro leds, cirene elétrica, acoplada a motor de popa de 60hp 4 tempos, a gasolina pura sem mistura de óleo, cilindradas mínimas de 996cc, power trim, partida elétrica com comando a distância.	17547400000114	D. F. FERREIRA COM. E SERV. EIRELI - EPP	103.400,00	310.200,00
18149	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – MÁSCARA CIRÚRGICA (COMPOSTA NO MINIMO DE 3 TECIDO NÃO TECIDO) FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELÁSTICO SIMPLES, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	23,60	2.832,00
18150	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL, TAMANHO ÚNICO E LENTES TRANSPARENTES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,05	4.848,00
18151	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	AVENTAL (CAPOTE) DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS PARA PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO+ POLIETILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50 G, FECHAMENTOATRAVÉS DE TIRAS COM AMARRAS EXTERNAS, ATOXICAS E ANTIALÉRGICAS, INDICADO PARA PROTEGER O PROFISSIONAL, TAMANHO ÚNICO, O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,00	9.600,00
18152	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, NO TAM. PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO; NAO TALCADA; COM PUNHO ACABADO DE TIPO LONGO COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM CAIXA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, OBEDECENDO A NBR11193-1, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	57,10	2.855,00
18153	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, NO TAM. MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO; NAO TALCADA; COM PUNHO ACABADO DE TIPO LONGO COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM CAIXA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, OBEDECENDO A NBR11193-1, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	57,20	2.288,00
18154	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, NO TAM. GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO; NAO TALCADA; COM PUNHO ACABADO DE TIPO LONGO COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM CAIXA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, OBEDECENDO A NBR11193-1, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	57,00	1.995,00
18155	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM ELÁSTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GRAMATURA NO MINIMO 30. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,13	1.040,00
18156	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ÁLCOOL EM GEL 70% ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ESPESSANTE, NEUTRALIZANTE, EMOLIENTE, DESNATURANTE E ÁGUA. GEL INCOLOR, LÍMPIDO E LIVRE DE SEDIMENTOS, AMARGO, REPUGNANTE, CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS-SVS, TENHA APROVAÇÃO DO INMETRO. VOLUME 500 ML. CAIXA COM 12 UNID.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,30	5.930,00
18157	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTEDESCARTÁVEL, LACRADO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS-SVS DE 23/10/1996, TENHA APROVAÇÃO DO INMETRO. VOLUME 500 ML. CAIXA COM 12 UNID.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	41,00	2.460,00
18158	005/2020-SEMADS-PMM	MARITUBA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 150,98 M², LOCALIZADA NA PASSAGEM SÃO PAULO, 100 - BAIRRO- CENTRO CEP 67.200-000	56750129900	MARIA DE LURDES GAIA	18.000,00	18.000,00
18159	Nº 7/2020 017 SMS D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,99	39.920,00
18160	Nº 7/2020 017 SMS D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	8.700,00
18161	Nº 7/2020 017 SMS D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,10	11.000,00
18162	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol branco para leito adulto (100% algodão) em tecido percal - na cor branca, com no mínimo 180 fios por m2. Resistente à lavagem industrial e hospitalar. Tamanho 1,60 x 2,30m. Com impressão de LOGOMARCA SILKSCREEM.	20139294000144	Meta Comercial EIRELI	23,40	46.800,00
18163	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol de baixo com elástico par a leito adulto (100% algodão) em tecido percal na cor branca, com no mínimo 180 fios por m2. Resistente à lavagem industrial e hospitalar Tamanho 1,60 x 2,30m. Com impressão de LOGOMARCA SILKSCREEM.	20139294000144	Meta Comercial EIRELI	23,40	46.800,00
18164	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL MÓVEL BRANCO 100% algodão 1,40 x 1,60 - Lençol móvel 100% algodão, tecido Brim 3/1 pesado, com no mínimo 180 fios p/m2. Com impressão de logomarca silkscreem	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	26,16	15.696,00
18165	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA HOSPITALAR DE BANHO - CARACTERÍSTICA(S) toalha de banho felpuda, na cor branca, de fio simples, pré-lavada e pré-encolhida, de ótima absorção e maciez; de 1ª qualidade, excelente acabamento e apresentação; resistente à lavagem usual de roupa hospitalar e industrial; de acordo com a norma NBR 13734/96 para tecidos hospitalares. MATERIAL(IS): tecido 90% algodão e 10% poliéster. MEDIDA(S): 1,40m x 0,80m (comprimento x largura). Com impressão de logomarca silkscreem	20139294000144	Meta Comercial EIRELI	15,46	18.397,40
18166	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISOLA PACIENTE MANGA JAPONESA TAM. M - Camisola para paciente em tecido PERCAL 100% algodão, segundo a NBR 14027/1997, aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga japonesa, com peso mínimo de 0,274 g/m2 e mínimo de 180 fios p/m2. Cor branca. Com impressão de logomarca silkscreem, na altura do peito do lado direito.	27414586000197	BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTD	23,90	28.441,00
18167	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISOLA PACIENTE MANGA JAPONESA TAM. G - Camisola para paciente em tecido PERCAL 100% algodão, segundo a NBR 14027/1997, aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga japonesa, com peso mínimo de 0,274 g/m2 e mínimo de 180 fios p/m2. Cor branca. Com impressão de logomarca silkscreem na cor azul Royal, na altura do peito do lado direito.	27414586000197	BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTD	23,90	28.441,00
18168	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO FENESTRADO - medindo 0,60 x 0,60 cm em tecido BRIM PESADO/SARJA 3/1 100% algodão, segundo a NBR – 14027/1997, na cor verde mata.	27414586000197	BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTD	10,21	2.348,30
18169	158/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO DUPLO COM FIO MEDINDO 0,80 X 0,80 CM - em tecido BRIM PESADO/SARJA 3/1, 100% algodão, segundo a NBR – 14027/1997, na cor verde mata.	21581716000108	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	25,21	5.798,30
18170	PE/2020.013- FMS-SRP	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	TESTE RAPIDO COVID-2019 TESTE DE COVID-2019 – TESTE PRELIMINAR PARA TRIAGEM OU COM PACIENTES ASSINTOMATICOS - TESTE QUALITATIVO - FACIL DE USAR, RESULTADO EM 15 MINUTOS - O TESTE DETECTA ANTICORPOS ANTI COVID-19 EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO - A IGM PODE SER DETECTADA DENTRO DE UMA SEMANA APOS INFECCAO. 1. RESULTADO NEGATIVO INDICA AUSENCIA DE INFECCAO, INFECCAO PRECOCE OU PACIENTE EM RECUPERACAO. 2. RESULTADO POSITIVO INDICA UMA INFECCAO RECENTE POR COVID-19. O TESTE E PARA SER UTILIZADO COMO UMA AJUDA NO DIAGNOSTICO DA DOENCA DE INFECCAO POR CORONAVIRUS (COVID-19), QUE E CAUSADA PELA SARS-COV-2. PRAZO DE VALIDADE DO TESTE E DE 18 MESES	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	20,00	140.000,00
18171	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: , concentração: 70%( Galão 5 litros )	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	96,00	96.000,00
18172	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 500 ml	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	9,30	9.300,00
18173	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL confeccionado em plástico ABS resistente; com capacidade de 800 ml; na cor branca; formato retangular; medindo (29 x 12 x 11)cm (a x l x p); com dispositivo para gotejamento por acionamento manual; com sistema de travamento por pressão; fixação por meio de parafusos	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	49,20	9.840,00
18174	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL FORMATO DE TOTEM Produzido em metalon e PVC, com capacidade para 1 litro de álcool em gel, pedal de acionamento na base. Medindo no mínimo 1 metro de altura e largura mínima de 30cm	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	310,00	9.300,00
18175	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Dispenser para papel toalha; de plástico ABS, alto impacto; na cor branca, com visor transparente paracontrole de reposição; no formato retangular; com dimensões de 29 x 25 x 12 cm (altura x largura x profundidade); com sistema de travamento por pressão; com um kit de fixação contendo buchas e parafusos.	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	49,00	7.350,00
18176	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneroide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: Isento de látex	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	160,00	3.200,00
18177	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneroide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: Adulto obeso	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	200,00	4.000,00
18178	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável branco manga longa pacote c/10	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	79,00	23.700,00
18179	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Borrifador plástico de 500 ml	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	14,00	7.000,00
18180	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol Descartável de Papel em Rolo. Constituído 100% de fibras naturais. Medidas: 50M X 70cm (L x C)	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	16,50	495,00
18181	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel grau cirúrgico - rolo 300mm x 100m	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	235,00	7.050,00
18182	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento, tamanho extra pequeno, para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato Anatômico, resistente à tração	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	65,00	9.750,00
18183	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento, tamanho M, para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato Anatômico, resistente à tração	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	65,00	32.500,00
18184	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macacão de polipropileno revertido com lâmina de polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	82,00	41.000,00
18185	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de oxigênio MD de alta concentração neo natal com reservatório	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	60,00	6.000,00
18186	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Descartável c/50 unidades – Cirúrgica	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	65,00	32.500,00
18187	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara N95 pff 2 sl Com válvula	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	8,90	26.700,00
18188	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor Facial	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	19,80	5.940,00
18189	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oximetro de pulso	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	2.600,00	26.000,00
18190	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara N95 pff 2 sl sem válvula	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	8,00	24.000,00
18191	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de segurança transparente com suporte elástico	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	12,00	1.200,00
18192	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, adulto 500ml	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	260,00	3.900,00
18193	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autolavável, infantil 500ml	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	270,00	4.050,00
18194	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sapatilha Propé Descartável Em Tnt Pacote Com 100 Unidades.	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	45,00	13.500,00
18195	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(Termômetro com infravermelho) Termômetro clínico sem contato mede a febre em apenas 1 segundo, possui um sensor que detecta e avisa através de um sinal luminoso a temperatura acima do parâmetro desejado. Armazena até as 10 últimas medições, possui indicador de nível de bateria e alarme sonoro para estado febril. A distância indicada para medição é entre 5cm – 8cm. Possui design compacto, com escala de medição para corpo humano entre 35°C e 42.9°C. Para objetos o aparelho permite medições entre 0°C e 118°C. Produto certificado CE, FDA, ISO 13485. Utiliza 2 pilhas AAA. Tamanho do produto: 135mm x 40mm.	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	258,00	1.290,00
18196	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PULVERIZADOR DE COSTAL sem motor, fabricado em PVC de alta qualidade e com matéria prima virgem. - Excelente Pressão. - Acompanha Kit borrachas de vedação. - Utilização: - Para pulverização em jardins estufas. - Não inçado para utilização de combustíveis e inflamáveis Dimensões do produto 45 x 20 x 55 cm; 3,75 Kg	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	150,00	750,00
18197	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atomizador Costal Motorizado 11l Capacidade do tanque químico: 11 l (2,9 gal.) Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal.) Motor: KawasakiTK65D - 2 tempos Cilindrada: 64,7 cc Potência Máxima: 4,6 hp (3,4 kW	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	2.450,00	2.450,00
18198	007/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa térmica, material: termoplástico, capacidade: 12L características adicionais: alça demão articulável com Trava, tampa com trava, aplicação: transporte de material, cor: cor a definir	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	105,00	1.050,00
18199	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR CARDÍACO COM BATERIA RECARREGÁVEL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11.395,00	11.395,00
18200	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	665,26	3.326,30
18201	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOCLAVE HOSPITALAR CAPACIDADE 100L	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	151.145,00	151.145,00
18202	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOCLAVE HOSPITALAR CAPACIDADE 21L	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	15.458,50	46.375,50
18203	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE BANHO PARA HIGIENIZAÇÃO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	860,00	4.300,00
18204	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITO CLINICO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3.225,00	32.250,00
18205	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO-MACA ADULTO COM REGULAGEM DE ALTURA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1.935,00	9.675,00
18206	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR PORTATIL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	258,00	774,00
18207	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR 4 SAÍDAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2.161,10	6.483,30
18208	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR DE SECREÇOES	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2.488,59	4.977,18
18209	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 50 LITROS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4.515,00	22.575,00
18210	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ALUMÍNIO 5 LITROS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3.323,90	19.943,40
18211	008/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE 9.000 BTUS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3.341,10	33.411,00
18212	014/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	M DO S FONSECA	28804743000133	MARIA DO SOCORRO FONSECA DA ROSA 28167058204	153.972,60	153.972,60
18213	047/2020 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPOSITIVO DE KITS TESTE RÁPIDO COVID 19 IgG / IgM. (Sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), teste de diagnostico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra SARS COV 2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso para diagnóstico in vitro – uso profissional. Material fornecido: 1x dispositivo de teste; 1x bolsa de dessecante; 1x conta gotas descartáveis (para todos os tipos de amostras); 1x tampão diluente 1.6 ml; 1x instrução de uso.	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8,49	254.700,00
18214	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGENIO 10 M Especificação : Capacidade hidráulica: 10 Litros - 1,5 M³ (metro cubico); Pressão de serviço: 200 (bar); Pressão de teste: 300 (bar); Diâmetro externo: 165 mm; Cilindro sem costura; Aço; Cor: Verde; Norma: ISO9809-1; Cilindro sem carga; 1 Capacete	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	2.500,00	15.000,00
18215	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA MANOMETRO + FLUXOMETRO DE OXIGENIO Especificação : Confeccionada em metal cromado; Vazão de até 15 L/min;Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²;Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa);Rosca de entrada universal;Rosca de saída padrão ABNT; Possui válvula de segurança.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	301,71	1.810,26
18216	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL ADULTO Especificação : Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado;Estéril;Atóxica;Aspirogênico;Descartável (Uso único). unidades. informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia: Contra defeitos de fabricação ou materiais.Validade: Produto com validade. Registro na ANVISA: 10252420037	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,48	740,00
18217	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL INFANTIL Especificação : cateter Nasal adulto; Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado;Estéril;Atóxica;Aspirogênico;Descartável (Uso único). unidades. informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia: Contra defeitos de fabricação ou materiais.Validade: Produto com validade. Registro na ANVISA: 10252420037	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	2,50	500,00
18218	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE TNT DESCATAVEL Especificação : escartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,80	14.000,00
18219	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAIS CIRÚRGICOS ESTÉRIL IMPERMEÁVEL COM MANGA LONGA TAM M Especificação : Manga longa. Punho com elástico. Amarração em tiras. Material: TNT altamente resistente, 100% polipropileno, atóxico e hipoalergênico. Não estéril.Tamanho único/ajustável. Descartável e de uso único. Este produto não deve ser utilizado em procedimentos com grande quantidade de fluídos. Disponível em 8 cores, que podem variar o tom na visualização, conforme seu monitor de computador ou smartphone.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	16,00	80.000,00
18220	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAIS CIRÚRGICOS ESTÉRIL IMPERMEÁVEL COM MANGA LONGA TAM G Especificação : Material atóxico Material hipoalergênico; Produto Reutilizável; Material 100% Brasileiro; Especificações Técnicas: Tecido Clinitex gramatura 90gr/m2; Esterilização com água e sabão; Tiras externas para ajuste no pescoço e cintura; Repelente a líquidos e fluídos corporais;Fechamento tipo OPA; Magas compridas com punho elástico	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	16,00	80.000,00
18221	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX P Especificação : c/100	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	48,00	28.800,00
18222	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX M Especificação : c/100	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	48,00	28.800,00
18223	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX G Especificação : c/100	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	48,00	28.800,00
18224	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS TRANSPARENTES Especificação : Hastes reguláveis em quatro estágios. Lente única em duropolicarbonato com proteção lateral. Orifícios para cordão	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,88	2.352,00
18225	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM CX 20 UND	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1.192,00	119.200,00
18226	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70% Especificação : Para desinfecção hospitalar.rfice fixa e anti-sepsia antes de punção venosa, tendo como princípio ativo o álcool etílico a 77% (v/v) que corresponde a 70% em peso, com acao antimicrobiana para Staphuylococus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, apresentando documentacao a ser solicitada: laudo de ação antimicrobiana para bacterias citadas, laudo do produto assinado pelo químico responsável, Embalagem: de 01 litro.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,98	13.960,00
18227	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA Nº 95 Especificação : Possui clip nasal; Formato anatômico; Contém 02 tiras de elástico para fixação; Fácil manuseio e colocação; Confortável; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e atóxico; Baixa condutividade térmica Baixa inflamabilidade.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	7,80	3.900,00
18228	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA C/ 50 UND Especificação : Máscara descartável de tecido de três camadas TNT, Com clipe para nariz, com elástico, tamanho Único	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	57,00	28.500,00
18229	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, TAM. ÚNICO, BRANCA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,18	1.800,00
18230	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESCARTAVEL Especificação : Tamanho único; 100% TNT; Gramatura de 20 gramas; Descartável	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,19	1.900,00
18231	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL EM ACRILICO Especificação : roteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	14,00	4.200,00
18232	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA PARA INFANTIL E ADULTOS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	152,00	7.600,00
18233	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA. Especificação : 500mg	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	2,50	50.000,00
18234	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG COMP	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	0,23	11.500,00
18235	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	1,35	27.000,00
18236	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINICO + POLIMINERAL COMPRIMIDO	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	0,35	7.000,00
18237	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG COMP	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	0,60	12.000,00
18238	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 5ML Especificação : O Heparina Sódica 5.000 UI/0,25 mL - solução injetável para administração subcutânea profunda CX COM 25 AMPOLAS	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1.150,00	13.800,00
18239	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS CIRURGICAS Nº7 Especificação : Produto feito de borracha natural ou borracha sintética ou misturas de borrachas natural e sintética, de uso único, de formato anatômico, com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário(a), para utilização em cirurgias, entalcada.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	1,20	1.800,00
18240	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS CIRURGICAS Nº 7.5 Especificação : Produto feito de borracha natural ou borracha sintética ou misturas de borrachas natural e sintética, de uso único, de formato anatômico, com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário(a), para utilização em cirurgias, entalcada.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	1,20	1.800,00
18241	7/2020-040902	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS CIRURGICAS Nº 8 Especificação : Produto feito de borracha natural ou borracha sintética ou misturas de borrachas natural e sintética, de uso único, de formato anatômico, com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário(a), para utilização em cirurgias, entalcada.	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	1,20	1.800,00
18242	020/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO IGG/IGM - 25 TESTES	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	30,64	91.920,00
18243	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Achocolatado, apresentação a pó, sabor chocolate, embalagem com 400g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	8,25	1.650,00
18244	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Açúcar, tipo refinado, origem vegetal, sacarose, glucose e frutose, branco, embalagem 1 kg	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,00	600,00
18245	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Alho, apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tamanho médio e grande, fresco	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	28,50	855,00
18246	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Amido de milho, pó fino, branco, inodoro, embalagem em papelão com 200g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,00	150,00
18247	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Arroz parbolizado, polido, longo fino, tipo 1. Embalagem plástica de 1 kg	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,33	649,50
18248	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Arroz, tipo 01, classe longo fino, tipo subgrupo polido, embalagem plástica de 1kg	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,50	675,00
18249	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Aveia em flocos finos, composição nutricional, fibras, vitaminas, ferro, cálcio, proteína, lipídios, carboidratos, produto não contem açúcar. Caixa de 200g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,45	276,00
18250	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Batata tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,00	325,00
18251	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Biscoito salgado, tipo cream cracker, apresentação quadrado, sem recheio, embalagem com no mínimo 400g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,50	1.575,00
18252	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Café, tipo moído, torrado, extra embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, com selo ABIC, embalagem de 250 gr	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,50	720,00
18253	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Carne bovina enlatada, embalagem 320 gr	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,95	1.737,50
18254	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Carne bovina in natura, moída (pá, agulha e cabeça de lombo), apresentação limpa e resfriada.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	17,50	3.500,00
18255	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Carne bovina in natura, tipo alcatra ou contra filé e chã, apresentação peça inteira, apresentação limpa e resfriada, sem osso, podendo ser entregue em pedaços ou moída.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	30,00	6.000,00
18256	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Carne bovina in nature, com osso tipo (pá e agulha), peça inteira, apresentação limpa e resfriada.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	19,00	3.800,00
18257	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Carne de charque de 1° qualidade, embalada em sacos plásticos transparente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de procedência: Numero de lote, data de validade, quantidade do produto.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	33,00	2.640,00
18258	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cebola tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,00	400,00
18259	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cenoura tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,50	97,50
18260	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cereal Infantil tipo arroz 400g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	9,00	135,00
18261	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cereal Infantil tipo Aveia 400g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	9,00	135,00
18262	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cheiro verde com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade, livres de resíduos de fertilizantes. (Maço)	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,50	125,00
18263	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Colorau, condimento, apresentação industrial, aspecto físico pó, tipo industrial, embalagem plástica de 100gr	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	1,50	52,50
18264	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cominho, o tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característica do produto. Contendo no máximo 10% de sal, pct c/ 100gr.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,50	275,00
18265	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Creme de leite, embalagem em lata 300g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,30	220,50
18266	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Ervilha, embalagem em lata com 280g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,85	71,25
18267	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Extrato de tomate, extrato alimentício, ingrediente básico tomate, conservação isenta de fermentação, feitos com tomate maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, lata de 190g.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,20	96,00
18268	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Farinha, tipo mandioca, apresentação crua, tipo grupo seca, subgrupo fina, classe branca de 1 kg.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	7,50	750,00
18269	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Feijão, tipo 1, tipo grupo anão, tipo classe preto, pacote de 1 kg.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	8,85	885,00
18270	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Formula Infantil (Leite em pó modificado) para lactantes de 0 a 6 meses, 450g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	33,75	675,00
18271	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Frango tipo peito, apresentação com osso, embalada em sacos plásticos transparente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de procedência: Numero de lote, data de validade, quantidade do produto.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	13,00	2.600,00
18272	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Leite em pó desnatado instantâneo, embalagem 200g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,50	227,50
18273	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de proteínas solúveis, embalagem contendo no mínimo 200g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,15	515,00
18274	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Maçã, fruta in natura, espécie nacional, tamanho médio a grande.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	11,00	550,00
18275	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Macarrão tipo sêmola, formato espaguete, pacote 500g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,50	350,00
18276	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Mamão Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	8,00	640,00
18277	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Maracujá Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	8,00	640,00
18278	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Margarina com sal, a base de óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal, leite em pó reconstituído/vit. A, aroma de manteiga idêntico ao natural/corante natural de urucum/cúrcuma, embalado e potes plásticos de 500gr	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,60	138,00
18279	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Melancia Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,50	175,00
18280	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Mingau tipo: Farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, vitaminas, sais minerais com pacote 210g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,00	300,00
18281	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, embalagem 900 ml	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,00	500,00
18282	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Ovo tamanho extra, peso 62g, origem Galinha, características adicionais Vermelho e branco.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,00	240,00
18283	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Pimentão Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	7,00	140,00
18284	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Polpa de fruta natural, sabor acerola, maracujá, caju com 1kg, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	9,50	285,00
18285	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Presunto tipo fatiado	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	28,00	840,00
18286	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Queijo tipo fatiado	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	39,00	1.560,00
18287	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Repolho, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	7,00	140,00
18288	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor máximo de sódio 196 mg/g, aditivos iodo/prussiato amarelo soda/silício alumínio sódio, acidez 7,50 ph, embalagem plástica de 1 kg	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	1,00	30,00
18289	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Salsicha, origem carne suína e bovina, temperatura, conservação, características adicionais embalada e resfriada, tipo uso cachorro-quente.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	11,00	880,00
18290	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Tempero completo, tipo alho e sal, apresentação em pasta, aplicação uso culinário, sem pimenta, embalagem de 300g	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,50	105,00
18291	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Tomate tipo Salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,00	325,00
18292	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Trigo, tipo farinha de trigo, material trigo especial, apresentação em pó, (COM FERMENTO), pacote de 1 kg	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,50	220,00
18293	018/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Vinagre, matéria-prima vinho branco, tipo macio, acidez 4,5 Per, aspecto físico liquido, aspecto visual limpo de frasco 750 ml	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,30	46,00
18294	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG, COMPRIMIDOS.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,06	300,00
18295	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AZITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,09	3.135,00
18296	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDOS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,09	1.090,00
18297	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% DE 100 ML - CAIXA C/ 70 UNIDADES	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,65	2.650,00
18298	045/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISTURI ELETRICO CIRURGICO BP-400 PLUS	05323167000107	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	29.840,40	59.680,80
18299	045/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRITURADOR PARA PLACENTA E RESÍDUOS PROVENIENTE DE SALAS DE CIRURGIAS	05323167000107	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	25.200,00	25.200,00
18300	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	1.139,00	3.417,00
18301	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARQUIVO EM AÇO DE PASTA SUSPENSO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	895,00	2.685,00
18302	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	670,00	4.020,00
18303	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA COM TAMPA 30 LT	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	129,00	903,00
18304	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	374,00	374,00
18305	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTANTE DE FERRO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	355,00	355,00
18306	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	890,00	890,00
18307	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA EM AÇO C/ GAVETA	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	688,00	688,00
18308	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LONGARINA DE 3 LUGARES C/ ACENTO POLIPROPILENO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	795,00	4.770,00
18309	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	235,00	1.880,00
18310	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS EM MDF	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	680,00	3.400,00
18311	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE EXAMES ESTOFADA 180x60x80 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	790,00	2.370,00
18312	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	225,00	675,00
18313	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA ANTOPROMETRICA INFANTIL DIGITAL	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	980,00	1.960,00
18314	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA ANTOPROMETRICA DIGITAL ADULTO	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	1.479,00	2.958,00
18315	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETECTOR FETAL	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	790,00	790,00
18316	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOMETRO DE DIGITAL	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	88,00	88,00
18317	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PÁ	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	118,00	118,00
18318	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	290,00	580,00
18319	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO REFLETOR COM LÂMPADA DE LED	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	496,97	496,97
18320	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE INALAÇÃO C 4 SAIDA	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	2.398,00	2.398,00
18321	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBA RIM 29 CENT. INOX	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	72,00	72,00
18322	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA INOX RETANGULAR 35X25X0,4	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	49,00	49,00
18323	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE INOX 40x30x0,6	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	290,00	290,00
18324	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DE SORO C RODIZIOS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	234,00	234,00
18325	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MÉTRICA 1,5 M	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	14,39	14,39
18326	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	9,00	45,00
18327	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARROTE C/ TRAVA EM LÁTEX	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	21,90	21,90
18328	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA KELY RETA 15 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	45,00	45,00
18329	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA ANATÔMICA 15 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	26,70	26,70
18330	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESOURA PONTA FINA 17 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	38,95	38,95
18331	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTA AGULHA (MÉDIO) 15 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	39,80	39,80
18332	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA DENTE DE RATO 15 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	28,10	28,10
18333	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESOURA ROMBA RETA 17 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	33,98	33,98
18334	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA KELY CURVA 15 CM	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	38,85	38,85
18335	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AFASTADOR DE FARABEUFE	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	17,50	17,50
18336	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTUFA P/ ESTERELIZAÇÃO L1	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	4.385,00	4.385,00
18337	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERADOR 280 LTS 1 PORTA	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	2.585,50	5.171,00
18338	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA TÉRMICA 25 LTS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	179,00	358,00
18339	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOGÃO 4 BOCAS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	1.790,00	1.790,00
18340	019/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE MADEIRA C 04 CADEIRAS	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	1.680,00	1.680,00
18341	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AGUA SANITÁRIA, a base de hipoclorito de sódio, embalagem plástica de 01 litro, prazo de validade, caixa com 12 frascos.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,48	870,00
18342	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL EM GEL, de 500 ml.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	8,70	1.740,00
18343	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL Etílico Hidratado 65. %. Embalagem frasco plástico de 1000ml.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,61	1.322,00
18344	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AVENTAL BRANCO, Em material emborrachado resistente e flexível, tamanho único. Dimensões aproximadas em centímetros (cm): altura 70 cm x largura 70 cm.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	17,40	696,00
18345	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BALDE PLÁSTICO, capacidade de 12 Litros, com alça.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	17,16	171,60
18346	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Cesto de plástico com tampa 60 L	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	63,80	1.276,00
18347	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	COLHER DESCARTAVÉL, na cor branca, embalagem com 50 unidades.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,80	1.160,00
18348	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	COPO DESCARTÁVEL 200ML pct c/100 unid	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,00	600,00
18349	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	COPO DESCARTÁVEL 50ML pct c/100 unid	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,00	300,00
18350	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESINFETANTE, liquido concentrado a base de pinho, para uso geral, ação bactericida e germicida. Frascos plástico de 500 ml.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	4,06	933,80
18351	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO SPRAY, embalagem de 400ml.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	9,86	887,40
18352	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DETERGENTE líquido biodegradável, frasco plástico de 500 ml	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,80	896,00
18353	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral. Embalagem: com no mínimo 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,55	306,00
18354	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESPONJA Multiuso, dupla face, sintética a base de espuma de poliuretano com bactericida de fibra sintética cm abrasivo. Embalagem plástica individual.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	1,16	220,40
18355	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESFREGÃO, em microfibra.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	19,72	788,80
18356	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FÓSFORO contendo no mínimo 40 palitos (pacote com 10 unidades)	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,03	964,80
18357	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FRALDA DESCARTÁVEL, para criança tipo (G), pacote c/24un.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	22,00	880,00
18358	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FRALDA DESCARTÁVEL, para criança tipo (M), pacote c/24un.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	22,00	880,00
18359	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FRALDA DESCARTÁVEL, para criança tipo (P), pacote c/24un.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	22,00	880,00
18360	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	GARFO descartável pacote com 50 unidade	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	6,03	723,60
18361	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	INSETICIDA aerossol, embalagem com no mínimo 400 ml. Prazo de validade do produto de mínimo de 08 meses a parti da data de entrega	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	15,08	1.508,00
18362	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilizada, características adicionais sem forro, tamanho G.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	7,54	1.432,60
18363	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PÁ PARA LIXO, em plástico com comprimento aproximado de 23cmx19cm, cabo de madeira com no mínimo 75,5 cm revestido em plástico com suporte suspensor, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	9,51	855,90
18364	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PANO DE CHÃO em algodão lavado, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, tipo saco lavado e alvejado, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65x40 cm.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,68	852,00
18365	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PANO PARA LIMPEZA de copa-cozinha, 100% em algodão, alta absorção, fácil enxague, alta resistência, dimensões aproximadas 45x70 cm.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	7,54	1.394,90
18366	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PAPEL HIGIÊNICO, em rolo, folhas simples, cor branca. Fardo C/64 Unidades	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	104,00	3.120,00
18367	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PRATOS DESCARTÁVEL FUNDO, na cor branca, dimensão de 21 cm. Caixa Com 25 Pacotes.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	150,00	1.200,00
18368	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Papel Toalha alta absorção, na cor branca, folha dupla. Fardo Com 24 Rolos	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	76,56	1.914,00
18369	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PEDRA SANITARIA: tipo arredondada, com suporte, fragrância floral, em consistência solida, composto de 98,99% de paradicorobenzeno.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,25	650,00
18370	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	RODO, para piso, cepa em polipropileno, com dimensão aproximada de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado com altura mínima de 120 cm, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	10,40	1.040,00
18371	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO EM BARRA, Multiuso para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200G. Pacote Com 05 Unidades e Caixa com 10 Pacotes.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	92,80	1.856,00
18372	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM CAIXA DE 500 GRAMAS, caixa com 24 unidades	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	139,32	2.786,40
18373	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABONETE, aspecto físico sódio, peso 90 g, tipo com perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, glicerinado pequeno, lote de fabricação e prazo de validade do produto de no mínimo de 08 meses a parti da entrega.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	2,00	200,00
18374	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA LIXO DOMÉSTICO, capacidade para 100 litros, pacote com 05 unidades.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,59	718,00
18375	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA LIXO, capacidade para 30 litros, pacote com 10 unidades.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,59	646,20
18376	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,59	646,20
18377	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, capacidade de 01KG, embalagem contendo 100 unidades.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,80	145,00
18378	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO, liso 1 kg 22x46x0,05 referencia 875.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	5,80	870,00
18379	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA LIXO, capacidade para 50 litros, pacote com 10 unidades	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	3,59	538,50
18380	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TOUCA DE COZINHA DESCARTÁVEL, confeccionada em tnt, tamanho único, cor branca, clipada, com elástico na borda, pacote com 100 unidades.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	27,70	1.108,00
18381	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	VASSOURA EM PIAÇAVA TIPO LEQUE, base de madeira revestido por plástico e cabo d madeira enroscado com rosca plástica, base com no mínimo 15cm de largura.	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	11,02	1.102,00
18382	019/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	VASSOURA TIPO SANITÁRIA, material das cerdas plástico/polipropileno, material do cabo em plástico, vassoura com reservatório	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	16,24	812,00
18383	020/2020	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	Câmara para Conservação de Hemoderivados/Insumos/Termolábeis: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8ºC); DISCAGEM AUTOMATICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MINIMO 12 HORAS EM SITUAÇÃO DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	24.850,00	24.850,00
18384	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF JOEL NUNES DOS SANTOS)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	10.102,40
18385	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (DR. SILAS FREITAS)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	11.767,00
18386	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF MARIO ALVES)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	15.383,20
18387	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF PORCIANO CRISTO CARVALHO)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	7.921,20
18388	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF JOSÉ TAMBORIM DE SOUZA)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	2.764,38
18389	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF PASTOR MANOEL DA SILVA SANTOS)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	2.927,40
18390	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF DR. LUIZ ALVES SANTOS)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	4.144,28
18391	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF FRANCISCO FLOR FILHO)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	6.268,08
18392	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF CARLOS PAIXÃO SOUZA)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	4.018,00
18393	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (USF RANULFO CORDEIRO PACHECO)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	8.391,88
18394	7/2020-0411001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MICRO-ORGANISMO (HOSPITAL MUNICIPAL DR. SILAS FREITAS)	33282577000192	D MAIA MACHADO	11,48	71.176,00
18395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2810001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PROMETAZINA 25MG.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,30	1.500,00
18396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2810001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FENITOINA 100MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,35	525,00
18397	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2810001/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FENORBARBITAL 100MG	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,35	2.450,00
18398	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA DIFOSFATO 150 MG COM 18 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	26,00	14.508,00
18399	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 66MG COM 14 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	26,00	39.000,00
18400	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG COM 14 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	237,00	7.110,00
18401	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG COM 30 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	180,00	14.940,00
18402	011/2020/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG COM 10 CAPS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	28,00	7.000,00
18403	24/2020/2809001	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE TECIDO	16846590000108	A R FERREIRA DA SILVA	2,00	60.000,00
18404	017/2020 - DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA	27967465000172	P G AGUIAR VIEIRA	95.000,00	95.000,00
18405	011/2020	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com amônia quaternária através das técnicas de atomização (área externa) e nebulização e pulverização (áreas internas) em todas áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes são necessárias 04 (quatro) funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI's completos (macacão fitossanitário, mascara facial/mascara 3M, bota, viseira e luvas). PARA UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE 15 (QUINZE) EM 15 (QUINZE) DIAS.	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1,90	200,05
18406	013/2020	BUJARU	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	INSTALAÇÃO PARA PIAS	12941481000119	A. DA S. BESSA JUNIOR & CIA LTDA - ME	18.172,50	18.172,50
18407	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL COM ALARME E MONITOR DIGITAL COM MARGEM DE VISUALIZAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0 A 99% E PR DE 30 A 25 BPM	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	97,00	11.640,00
18408	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	120,00	14.400,00
18409	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	KITS DE EPI DESCARTAVÉIS: TOUCA, MÁSCARA, PROPÉ E AVENTAL COMPRIDO COM MANGAS COMPRIDAS.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3,18	190.800,00
18410	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL, ESTILO TOTEM: METALICO, ÁLCOOL GEL, IMPRESSO PERSONALIZADO COM LOGO MARCA, PEDAL ACIONAMENTO E ACOMPANHA DISPENSER 1L RECARREGAVEL, FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA LARGURA 30 CM, ALTURA 160 CM, PROFUNDIDADE 30 CM.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	312,00	53.040,00
18411	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	DISPENSER DE PAPEL TOALHA: TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO FEITO ATRAVÉS DE FECHADURA EM PLÁSTICO ABS, PARA MANTÉM O PRODUTO TRANCADO.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	30,00	3.000,00
18412	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PAPEL TOALHA ENTRE FOLHADAS C/1000 FOLHAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	28,00	1.400,00
18413	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	TOUCA DESCARTAVEL: TNT UNISSEX. TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, COM ELÁSTICO. TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 PÇS. É CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) TOUCA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, ATRAVÉS DE PRODUÇÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADA, ELIMINANDO, COM ISSO, TODO E QUALQUER CONTATO MANUAL; GRAMATURA DE 30 GRS	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	13,99	503,64
18414	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA CIRÚRGICA PACOTE C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO REFORÇADO, DESCARTÁVEL E COM TALCO. HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, TAMANHOS: P, M E G. CAIXA COM 100 UNIDADES	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	58,90	589,00
18415	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA CIRÚRGICA PACOTE C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO REFORÇADO, DESCARTÁVEL E COM TALCO. HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, TAMANHO: M . CAIXA COM 100 UNIDADES	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	58,90	1.178,00
18416	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LUVA CIRÚRGICA PACOTE C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, PUNHO REFORÇADO, DESCARTÁVEL E COM TALCO. HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, TAMANHO: G. CAIXA COM 100 UNIDADES	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	58,90	883,50
18417	7/2020-010901	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE ANTI COVID - 19 IGG/IGM	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.345,00	93.800,00
18418	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VASSOURA DE PIAÇAVA CABO DE MADEIRA ENCAPADO	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	17,00	14.280,00
18419	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PA PARA LIXO PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	10,50	630,00
18420	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SACO P/ LIXO COM 5 UNIDADES DE 100 LITROS	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,95	71.280,00
18421	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	BALDE DE 20 LITROS	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	18,00	864,00
18422	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE PANO PIGMENTADA	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	4,70	10.152,00
18423	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE PVC	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	22,00	15.840,00
18424	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LUVA DE SEGURANÇA	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	24,00	384,00
18425	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	PÁ DE BICO QUADRADO	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	45,90	275,40
18426	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIXEIRA SELETIVA 02 CESTOS 60L BASCULANTES	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	426,90	20.491,20
18427	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	LIXEIRA CONTAINER PLÁSTICO COM PEDAL E RODAS	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.719,90	54.398,00
18428	018/2020	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CARRINHO COLETOR DE LIXO	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	325,00	22.750,00
18429	DL023/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE IDOSOS RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE IDOSOS ANTÔNIA ROSA DA SILVA DESDE MUNICÍPIO DESÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS.	45143269172	FLORISVAL DA SILVA CIRQUEIRA	1.700,00	10.200,00
18430	7/2020-231001	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO SARS COV 2 (COVID - 19)	63872493000170	I F S NASCIMENTO & CIA LTDA	80,00	240.000,00
18431	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Valpróico (valproato de sódico) 250 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,23	45.013,30
18432	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Valpróico (valproato de sódico) 500 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,29	580,00
18433	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Valpróico (valproato de sódico) 50 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,77	117.578,76
18434	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 200 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,13	88.778,04
18435	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 400 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,43	1.032,00
18436	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 20 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,76	249.282,24
18437	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbonato de lítio 300 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,02	4.000,00
18438	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam 2,5 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,52	7.781,28
18439	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Amitriptilina 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,04	13.062,24
18440	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Amitriptilina 75 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,38	547,20
18441	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Biperideno 2 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,15	21.499,20
18442	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Biperideno de liberação prolongada de 4 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,47	188,00
18443	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lactato de Biperideno de 5 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,72	172,80
18444	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Clomipramina 10 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,87	1.252,80
18445	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Clomipramina 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,80	2.304,00
18446	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,22	19.034,40
18447	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,22	25.375,68
18448	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Clorpromazina 40 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,84	5.808,00
18449	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,13	46,80
18450	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Nortriptilina 10 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,63	151,20
18451	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Nortriptilina 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,71	852,00
18452	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Nortriptilina 50 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,37	88,80
18453	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Nortriptilina 75 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,38	91,20
18454	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Prometazina 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,06	8.776,80
18455	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Prometazina 25 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,01	6.060,00
18456	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Tiamina 300mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,15	90,00
18457	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Decanoato de Haloperidol 50mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,21	57.470,00
18458	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol Comprimido de 1 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,13	12.012,00
18459	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,18	21.960,72
18460	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 2 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,83	5.603,40
18461	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepam 5 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,06	6.200,64
18462	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepam 10 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,05	5.958,00
18463	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepam 5 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,01	2.020,00
18464	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoína 100mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,12	21.137,76
18465	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoína 20mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,31	31,00
18466	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoína 50mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,99	597,00
18467	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,52	304,00
18468	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,08	31.944,96
18469	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 40mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,98	27.939,60
18470	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Flumazenil 0,1 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	11,10	1.332,00
18471	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + carbidopa 200 mg + 50 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,15	11.500,00
18472	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,68	56.038,80
18473	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,87	208,80
18474	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,14	513,60
18475	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,60	624,00
18476	044/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Midazolam 2 mg/ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,65	1.278,00
18477	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LUVAS DE PROCEDIMENTO COM PÓ 100 UN	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	65,00	6.500,00
18478	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MASCARA DESCARTAVEL EM TNT DUPLA CAMADA	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	32,00	9.600,00
18479	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AVENTAL TNT COM DEDEIRA GRAMATURA 40	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	7,00	700,00
18480	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL GEL DE 1 LITRO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	11,00	1.100,00
18481	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TOUCA EM TNT, COM ELASTICO PC 50 UN	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9,00	1.800,00
18482	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ALCOOL 70% 1 LT	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	54,82	8.223,00
18483	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÁLCOOL EM GEL 70% PH NEUTRO ELIMINA 99,9% DE BACTERIAS E GERMES 1TL	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	11,00	5.500,00
18484	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JALECO AVENTAL IMPERMEAVEL HOSPITALAR DESCARTAVEL MANGA LONGA 50GRS; TAMANHO P	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	9,29	4.645,00
18485	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JALECO AVENTAL IMPERMEAVEL HOSPITALAR DESCARTAVEL MANGA LONGA 50grs; TM M	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	9,29	4.645,00
18486	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JALECO AVENTAL IMPERMEAVEL HOSPITALAR DESCARTAVEL MANGA LONGA 50grs; TAMANHO G	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	9,29	9.290,00
18487	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLAS TNT COM ELASTICO E CLIP NASAL 50 UN	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	31,90	25.520,00
18488	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 COM CARVÃO ATIVO C/ VALVULA N95	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,05	915,00
18489	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MASCARA PROTETOR FACIAL MATERIAL PETG 1,0 MM REFORÇADO (VISEIRA)	37553970000124	SOUSA & BARROS LTDA	15,75	4.725,00
18490	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	15,50	9.300,00
18491	063/2020-000026	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PROPÉ DESCARTAVEL BRANCO EMBALAGEM C/ 100 UN	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	21,15	5.287,50
18492	7/2020-0311001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	KIT TESTE RÁPIDO (CÓVID-19)	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	29,50	59.000,00
18493	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG CX/ 500	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00	78.000,00
18494	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600 MG/ML FRASCO C/ 15 ML	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	600,00	30.000,00
18495	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETAMETASONA 5MG/ML+ 2MG/ML SOL INJ	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	200,00	10.000,00
18496	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEFLAZOCORTE 300 MG CX COM 10 COMP	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	115,00	5.750,00
18497	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG CX COM 4	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,20	20.800,00
18498	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 250 MG/ML EV	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55,50	2.775,00
18499	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 60 ML	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	314,00	15.700,00
18500	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUALATO DE ZINCO	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	22,23	3.334,50
18501	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG CX C/ 10 COMP	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,00	7.500,00
18502	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA Xpe CX C/ 50 UN	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	111,15	16.672,50
18503	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL Xpe ADULTO cx c/ 50 UN	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	113,00	16.950,00
18504	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL Xpe INFANTIL CX C/ 50 UN	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	113,00	11.300,00
18505	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4mg CX C/ 10 COMP	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,50	1.050,00
18506	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 mg cx c/ 500 UN	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	112,71	56.355,00
18507	066/2020-000028	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 mg cx c/ 500 UN	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68,00	20.400,00
18508	7/2020-1109001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	45,00	4.500,00
18509	7/2020-1109001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	45,00	4.500,00
18510	7/2020-1109001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	45,00	900,00
18511	DL024/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID- 19 DA UNIDADE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESDE MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS.	02308872950	JANETE MARIA TLUSZ	1.700,00	10.200,00
18512	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	HOME LAURE - CINZA	00506409000184	V. S. DE FARIAS	624,90	624,90
18513	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	COMODA 04 GAV.	00506409000184	V. S. DE FARIAS	479,90	479,90
18514	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CONJ. COPA 4 CAD.	00506409000184	V. S. DE FARIAS	609,80	609,80
18515	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ROUP. CLEAN 2P+2G	00506409000184	V. S. DE FARIAS	619,80	619,80
18516	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	FERRO DE PASSAR AF 1906	00506409000184	V. S. DE FARIAS	74,90	74,90
18517	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	GARRAFA TERM. 1L	00506409000184	V. S. DE FARIAS	34,90	34,90
18518	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	JOGO DE COPOS DE VIDRO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	48,90	48,90
18519	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CONJUNTO MARIA EDUARDA 5PÇS	00506409000184	V. S. DE FARIAS	157,90	157,90
18520	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	BANDEJA FUN JOY COLLECTION	00506409000184	V. S. DE FARIAS	63,90	63,90
18521	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	JARRA DE PLASTICO 2LT	00506409000184	V. S. DE FARIAS	34,90	34,90
18522	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PANELA DE PRESSÃO 7,0 LTS	00506409000184	V. S. DE FARIAS	88,90	177,80
18523	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	GRILL E SAND. FAMA 750W	00506409000184	V. S. DE FARIAS	69,90	69,90
18524	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	BATEDEIRA RI7200/01 BRANCO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	282,90	282,90
18525	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	GARRAFA TERMICA 0,5LT	00506409000184	V. S. DE FARIAS	26,90	26,90
18526	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LENÇOL DE SOLTEIRO S/ELASTICO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	33,90	101,70
18527	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	JOGO DE LENÇOL 2PÇ SOLTEIRO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	66,90	267,60
18528	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LENÇOL SOLT. 88X30 CM	00506409000184	V. S. DE FARIAS	26,90	26,90
18529	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CESTO TELADO RETANGULAR	00506409000184	V. S. DE FARIAS	36,90	36,90
18530	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CESTO C/TAMPA NORMAL 60LT	00506409000184	V. S. DE FARIAS	26,90	26,90
18531	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	LIXEIRA C/PEDAL QUADRADA 14LT	00506409000184	V. S. DE FARIAS	27,90	27,90
18532	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CAPACHO 38X58	00506409000184	V. S. DE FARIAS	25,90	51,80
18533	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TAPETE 100X150	00506409000184	V. S. DE FARIAS	99,90	99,90
18534	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PORTA RETRATO 20CMX25CM	00506409000184	V. S. DE FARIAS	45,90	45,90
18535	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TAPETE 50X70 BANHEIRO	00506409000184	V. S. DE FARIAS	51,90	51,90
18536	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	RELOGIO DE PAREDE 40CM	00506409000184	V. S. DE FARIAS	84,90	84,90
18537	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MICROFONE PROFISSIONAL SM58 P4	00506409000184	V. S. DE FARIAS	229,90	229,90
18538	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CAIXA AMPLIFICADA ACA 400	00506409000184	V. S. DE FARIAS	844,90	844,90
18539	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	AR COND. PAC9000IFM9 EXT.	00506409000184	V. S. DE FARIAS	1.454,90	1.454,90
18540	7/2020-071001	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	AR COND. PAC9000IFM9 INT.	00506409000184	V. S. DE FARIAS	686,90	686,90
18541	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO COMPACTO	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.900,00	3.800,00
18542	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65,00	3.250,00
18543	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE JD DIVOSAN S1 BB5L	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59,00	1.180,00
18544	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE VERO CLEAN BB5L	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49,80	996,00
18545	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO COM ROSCA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30,00	300,00
18546	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO TELESCOPICO ALUMINIO CINZ	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,90	899,00
18547	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROBLUE	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65,00	650,00
18548	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROFIBRA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74,84	748,40
18549	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOP PÓ COMPLETO	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	104,30	1.043,00
18550	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE COM RODINHA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	321,87	1.287,48
18551	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA C/PEDAL 25LTS	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115,00	8.050,00
18552	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA C/PEDAL 50LTS	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	145,00	10.150,00
18553	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA C/PEDAL 100LTS	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	270,00	18.900,00
18554	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO PARA LIMPEZA TECNICA	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	319,05	1.276,20
18555	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO INFECTANTE 50LT	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38,00	1.140,00
18556	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO INFECTANTE 100LT	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58,00	2.320,00
18557	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO INFECTANTE 200LT	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142,00	7.100,00
18558	7/2020-2509001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA PARA MOP ÚMIDO	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15,00	300,00
18559	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	9,60	48.000,00
18560	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 50G/M2	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	4,80	2.400,00
18561	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	CALÇA IMPERMEÁVEL EM PVC	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	35,00	5.250,00
18562	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LENÇOL DE PAPEL - HOSPITALAR	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,00	800,00
18563	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	34,98	5.247,00
18564	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MÁSCARA CIRÚRGICA.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,65	4.875,00
18565	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	1,99	19.900,00
18566	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	ÓCULOS DE PROTEÇÃO:	23493764000161	P G LIMA COM - ME	4,50	450,00
18567	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROPÉ (BOTA) DESCARTÁVEL CANO LONGO TAM: G	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	1,08	540,00
18568	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROPÉ (BOTA) DESCARTÁVEL CANO LONGO TAM: M	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	1,08	540,00
18569	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR FACIAL.	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	7,40	370,00
18570	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	PROTETOR SOLAR	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	7,90	3.950,00
18571	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PARA OBITO ADULTO(90 X 220 CM)	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	16,30	815,00
18572	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	SACO PARA OBITO JUVENIL(60 X 150 CM)	23493764000161	P G LIMA COM - ME	14,80	370,00
18573	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TOUCA DESCARTÁVEL .	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,16	400,00
18574	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DO TIPO IgG E IgM	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	23,70	237.000,00
18575	9/2020-00077	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	LANCETA	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	0,23	2.300,00
18576	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEA - COMPLETO COM PLACAS ADULTO E PEDIÁTRICO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	9.920,00	9.920,00
18577	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOS ELETRICO COM CAPACIDADE DE 02 LITROS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2.970,00	2.970,00
18578	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBÚ ADULTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	210,00	420,00
18579	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBÚ PEDIÁTRICO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	210,00	420,00
18580	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBÚ NEONATAL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	210,00	420,00
18581	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATORIO EM PVC - ADULTO E PEDIÁTRICO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	32,00	320,00
18582	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM PAPELÃO 50CM	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,86	143,00
18583	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO 20CM	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,60	130,00
18584	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE 1 METRO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1,60	80,00
18585	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBULIZADOR ELÉTRICO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	220,00	220,00
18586	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	74,00	148,00
18587	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA INFANTIL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	74,00	148,00
18588	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA PARA OBESO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	98,00	196,00
18589	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL A LASER	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	270,00	540,00
18590	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL PP	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	21,00	210,00
18591	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL P	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	21,00	630,00
18592	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL GG	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	21,00	420,00
18593	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL G	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	21,00	630,00
18594	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL M	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	21,00	630,00
18595	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTA TÉRMICA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,90	387,00
18596	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSIMETRO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	92,00	184,00
18597	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO PORTATIL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	198,00	396,00
18598	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANTERNA CLINICA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	29,00	116,00
18599	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARTO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	142,00	284,00
18600	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÁTULA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	9,80	39,20
18601	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	32,00	192,00
18602	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESOURA HOSPITALAR	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	29,00	116,00
18603	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 12X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO 13 FIOS C/12	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	9,80	980,00
18604	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 15X1,8M REPOUSO E 4,5 ESTICADO 13 FIOS C/12	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	10,40	1.040,00
18605	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N95	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	12,80	2.560,00
18606	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇO DE PAPEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	10,80	216,00
18607	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	54,00	5.400,00
18608	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	54,00	1.080,00
18609	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO FLEXIVEL C/INJETOR LATERAL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1,58	632,00
18610	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA PP	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,80	56,00
18611	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA P	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,80	56,00
18612	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA M	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,80	56,00
18613	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA G	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	2,80	56,00
18614	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	7,20	144,00
18615	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	19,00	1.900,00
18616	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCAS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	24,90	1.245,00
18617	7/2020-081001	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTAVEL	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	79,00	7.900,00
18618	7/2020-2809001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICIDA 500MG COMPRIMIDO	20442743000129	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	2,19	4.380,00
18619	7/2020-2809001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6MG	20442743000129	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	2,39	7.170,00
18620	079/2020-000039	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Plantões Médicos de 12 horas	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.175,00	216.200,00
18621	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA obeso, completo com esfigmomanometro.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	159,00	31.800,00
18622	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA Adulto, completo com esfigmomanometro.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	155,00	31.000,00
18623	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detector fetal portatil - pilha	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	615,00	123.000,00
18624	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita metrica de 2 m	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	19,90	3.980,00
18625	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gel condutor - pacote 1 kg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,00	2.200,00
18626	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lencol hospitalar - 100 algodao (150x 2,20), sem elastico	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	24.000,00
18627	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro laser digital - pilha	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	249,00	49.800,00
18628	040/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro digital - axilar	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	5.000,00
18629	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação líquido, com registro da ANVISA, em frasco de 1000 ml.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	4,60	36.800,00
18630	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: G, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	15,00	30.000,00
18631	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: XG, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	15,00	30.000,00
18632	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO, segurança do trabalho em saúde, tamanho: M, em não tecido polietileno alta densidade com tratamento antiestático tyvek, capuz com elástico e cordão, fechamento por ziper com pala protetora no fecho, punhos e tornozelos com elástico, sem meias acopladas, com bolso e costura reforçada, máscara em tyvek, cobrindo completamente a cabeça acoplada ao conjunto da peça, cor branca.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	15,00	45.000,00
18633	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO BORRIFADOR PULVERIZADOR, material plástico resistente, capacidade mínima 500 ml.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	5,69	5.690,00
18634	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA, material 100% fibras celulósicas, celulose virgem, tipo folha dupla, comprimento 22 cm, largura 20 cm, cor branca, características adicionais: embalagem contendo 2 unidades de 60 folhas.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	3,60	234.000,00
18635	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAPETE DESINFECTANTE, tipo pedilúvio, sanitizante, para higienização correta dos calçados ao entrarem nos ambientes, dimensões: 60Cm x 40Cm, espessura: pelo menos 13mm, material: Trama de Vinil, cores: Cinza Escuro e/ou Preto, antiderrapante, antichamas, antifúngico, base emborrachada.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	56,00	5.600,00
18636	39/2020	BENEVIDES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL, tipo Face Shield, material policarbonato, cor incolor, comprimento 200 mm, material coroa plástico, características adicionais coro	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	4,88	9.760,00
18637	041/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO Especificação : TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM LEITURA POR INFRAVERMELHO FRONTAL E AURICULAR. VISOR DE LCD COLORIDO, COM MUDANÇA DE COR CONFORME A TEMPERATURA MEDIDA. INFORMAÇÃO DA TEMPERATURA EM 2 SEGUNDOS. MEDIÇÃO NA TESTAS OU NO OUVIDO. SENSOR INFRAVERMELHO E FUNÇÃO OUTO DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUTOS. CERTIFICADO PELO INMETRO E PELA ANVISA. GARANTIA DE 2 ANOS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32ºC A 42,9ºC. RESOLUÇÃO 0,1ºC. ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA QUE DEVEM ACOMPANHA O PRODUTO	29411883000104	MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTS	115,72	3.471,60
18638	041/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 100ML Especificação : ALCOOL ETÍLICO 70 % PARA USO HOSPITALAR, EMBALAGEM DE 1000ML.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	5,04	4.838,40
18639	041/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA CX COM 50 UNIDADES. Especificação : MASCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, COM ELASTICO BRANCA, TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO ATOXICO, COM CLIPE NASAL, ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, NÃO INFLAMAVEL, MODELO RETANGULAR, COM PREGAS LONGITUDINAIS, COM LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, 03 CAMADAS	23829339000109	M.TESTA CONFECCAO	17,40	1.740,00
18640	041/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR GATOLHO 500ML TRANSPARENTE Especificação : ACOMPNHA VÁLVULA BORRIFADORA TIPO GATILHO.	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	8,24	1.648,00
18641	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON Especificação : RESPIRON: Respirador de incentivo para uso individual, confeccionado em material plástico, não descartável, não estéril, composto de três colunas (câmaras) plásticas transparentes, onde cada tubo abriga uma esfera (bolinha) de cor diferente. Dotado de tubo corrugado com bocal.	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	40,00	4.000,00
18642	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VOLDYNE Especificação : VOLDYNE:Material fisioterapia, tipo incentivador respiratório, tamanho adulto, componentes fole plástico 5000ml, traquéia e bocal	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	158,19	3.163,80
18643	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SHAKER Especificação : EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA - INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO, TIPO SHAKER; Corpo, Tampa, Cone e Bocal confeccionado em Polipropileno; Esfera de Aço Carbono com revestimento superficial.	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	70,00	700,00
18644	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO DE SILICONE 5X5 CARTELA COM 4 UND. Especificação : ELETRODO DE SILICONE : utilizado em aparelhos de eletroterapia junto ao tens como conduta para analgesia de incisão cirúrgicas em pós operatórios, mialgias agudas e crônicas, aplicado ao protocolo de pré parto. CARTELA COM 4 UNIDADES	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	62,00	806,00
18645	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTERES 1KG Especificação : HALTERES 1KG	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	53,39	106,78
18646	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EMBORRACHADO 2 KG Especificação : HALTER EMBORRACHADO 2 KG	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	59,28	118,56
18647	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANELEIRA 1KG Especificação : CANELEIRA 1KG	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	35,00	70,00
18648	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CICLOERGOMETRO Especificação : CICLOERGOMETO: MINE BICICLETA MATERIAL: AÇO CARBON, TAMANHO APROXIMADAMENTE 53X36X27CM (CxLxA)	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	300,00	300,00
18649	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DE EQUILIBRIO 1,300KG Especificação : DISCO D EEQUILIBRIO 1,300KG: MATERIAL EMBORRACHADO, APROXIMADO 33CM DE DIAMENTRO E 8 CM DE ALTURA, PESO APROXIMADO 1,300KG	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	120,00	120,00
18650	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (FITA KINÉSIO TAPE) Especificação : BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (FITA KINÉSIO TAPE): 5M X 5CM (CxL)	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	67,11	1.342,20
18651	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220V Especificação : VENTILADOR DE PAREDE Especificação : TURBO DE 60 CM: COR PRETO, C/ GRADE REMOVÍVEL, POSSUI OSCILAÇÃO P/ DIREITA E ESQUERDA. POTENCIA: 1/4 CV-200V; DIÂMETRO DA HÉLICE: 45 CM"; RPM: 1400 MÁXIMA; TENSÃO: BIVOLT; VELOCIDADE REGULÁVEL; EQUIPADO C/ PROTETOR TÉRMICO. EMBALAGEM C/ INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	330,78	992,34
18652	042/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TELEVISÃO 43 POLEGADAS SMART TV, EM LED FULL HD Especificação : APARELHO TELEVISOR (TELEVISAO) - SMART TV LED DE 43 POLEGADAS FLATWi-Fi integrado, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, tipo de Tela LED, espessura Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos); Potência mínima de Áudio: 05W + 05W ou 10 W; Conexões Mínimas: 1 HDMI; 1 entrada USB; 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); Processador mínimo Dual Core; Voltagem: 110/220V; Controle Remoto.	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.923,32	2.923,32
18653	046-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO K7 M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	57,00	28.728,00
18654	046-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 L 1M3 CILINDRO "G"	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	200,00	5.000,00
18655	046-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL "Q" 3,5 M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	58,00	4.060,00
18656	043/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE RECARGA GLP – P13, Gás Liquefeito de Petróleo – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável tipo a granel residencial, pesando 13 kg. Acondicionado em botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a port. 047 de 24/03/99 ANP, NBR – 14024 DA ABNT.	08234653000147	DISTRIBUIDORA DE GÁS CORRÊA LTDA - ME	92,50	37.000,00
18657	043/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE BOTIJA (VASILHAME) GLP – P13, para Gás Liquefeito de Petróleo – pesando 13 kg, de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NBR – 14024 DA ABNT.	08234653000147	DISTRIBUIDORA DE GÁS CORRÊA LTDA - ME	150,00	2.250,00
18658	7/2020-031	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓROX.	07196243000196	INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A.	300,00	18.000,00
18659	012/2020	TRACUATEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DIAGNOSTICO RÁPIDO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUANTITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA SARS-COV-2 EM SORO, PLASMA, SANGUE VENOSO TOTAL E SANGUE VENOSO POR PUNÇÃO DIGITAL. (DESCRIÇÃO: TEMPO DO TESTE: 10 – 20 MINUTOS / SENSIBILIDADE MINIMA: 95,8% / ESPECIFICIDADE: 2ºC- 30ºC / TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL, SANGUE TOTAL VENOSO, SORO E PLASMA / TAMANHO DA AMOSTRA: 20UL DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL OU PUNÇÃO VENOSA – 10UL SORO OU PLASMA / CONTEUDO: 25 DISPOSITIVOS PARA, 25 PIPETAS CAPILARES, 1 SOLUÇÃO TAMPÃO 93ML), 1 INSTRUÇÃO DE USO; RESULTADO DE ESTUDOS DE INTERFERENTES E 4 OUTRAS CONDIÇÕES (HAMA/ANTICORPO ANTINUCLEAR/FATOR REUMATOIDE/INFLUENZA A E B LGG) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRACUATEUA/PA.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	85,00	314.500,00
18660	7/2020-0910001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	54,00	13.500,00
18661	7/2020-0910001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	54,00	13.500,00
18662	7/2020-0910001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	54,00	3.240,00
18663	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR CREME 50 MG - 10G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,50	6.750,00
18664	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA PARA INJEÇÃO, 10 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,30	3.420,00
18665	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250MG, SUSPENSÃO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,33	47.970,00
18666	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 1G, INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,00	25.920,00
18667	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATRENOLOL 50MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,07	6.048,00
18668	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILNA CRISTALINA 5.000.000 UI INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,40	2.184,00
18669	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,02	1.836,00
18670	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,08	13.824,00
18671	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,27	11.664,00
18672	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,32	27.648,00
18673	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sodio 0,9% solução nasal	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,95	5.265,00
18674	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	10.368,00
18675	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,96	35.942,40
18676	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG, /ML INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,10	2.790,00
18677	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICEROL ENAMA 120 MG/ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,26	3.156,00
18678	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% 10ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,31	1.860,00
18679	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 20MG/ML INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,64	6.768,00
18680	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 50MG/ML INJETAVEL CX 50 AMPOLA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,75	10.500,00
18681	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML SUSPENSÃO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,70	20.304,00
18682	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,00	18.000,00
18683	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	lidocaina 2% geleia s/ sabor-30g	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,00	4.500,00
18684	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,33	7.182,00
18685	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,10	21.600,00
18686	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,40	6.048,00
18687	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,68	9.180,00
18688	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,14	78.969,60
18689	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 100.00UI 50ML, SOLUÇÃO ORAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,30	26.697,60
18690	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nistatina creme vaginal 25.000 ui/g	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,49	48.675,00
18691	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,18	10.195,20
18692	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,07	9.072,00
18693	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE ORAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,35	4.860,00
18694	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,18	708,00
18695	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 20% SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,40	5.640,00
18696	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML AD/PED XAROPE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,70	7.344,00
18697	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 30 ML AD/PED GOTAS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,55	5.580,00
18698	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 1G INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,15	39.330,00
18699	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	7.200,00
18700	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,16	2.400,00
18701	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,24	6.912,00
18702	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,25	7.200,00
18703	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	12.960,00
18704	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorpromazina 25mg/5ml SOLUÇÃO INJETÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,90	870,00
18705	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,70	6.120,00
18706	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,15	4.320,00
18707	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,23	4.968,00
18708	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG/ML INJETAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,00	2.880,00
18709	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL DECONOATO, 50MG INJETÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,00	11.520,00
18710	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	9.720,00
18711	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,40	5.760,00
18712	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 100MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,75	6.750,00
18713	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,31	4.464,00
18714	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30x8	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	7.344,00
18715	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL IODADO 1 LITRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,21	53.202,24
18716	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE EXAME UNIVERSAL 50ML NÃO ESTERIL C/ROSC A	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	3.375,00
18717	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 91x91	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	35,63	5.344,50
18718	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO NEBULIZADOR ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,40	252,00
18719	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO NEBULIZADOR INFANTIL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,40	252,00
18720	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,94	1.455,00
18721	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,63	2.831,40
18722	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPATULA DE AYRES C/100	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,10	8.190,00
18723	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPORE 4,5X5 CM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,85	1.774,15
18724	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA TESTE DE AUTOCLAVE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,98	430,56
18725	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICOTESTE ON CALL PLUS LABORATORIO ACON C/50 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	27,00	62.208,00
18726	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICOTESTE ON CALL PLUS LABORATORIO ACON C/50 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	49,00	51.156,00
18727	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	265,00	7.950,00
18728	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA PCCU C/ ESPATULA E LAMINA TAMANHO G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,76	5.414,40
18729	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO (P)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,19	27.360,00
18730	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO (G)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,32	2.304,00
18731	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESER VATORIO ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	720,00
18732	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE OXIGENIO DE MEDIA CONCENTRAÇÃO COM RESE RVATORIO INFANTIL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,00	720,00
18733	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº23	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,42	18.144,00
18734	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 1ML P/ ISULINA C/ AGULHA(13X4,5)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,38	24.624,00
18735	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,13	2.340,00
18736	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,00	1.872,00
18737	06/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE FEZES E URINA UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,31	310,00
18738	046/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	365.963,80	365.963,80
18739	045/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	Serviço de pulverização nas principais ruas, avenidas e locais de maior circulação. A contratada deverá fazer uso da quantidade média diária de 5.000 litros da solução de quaternário de amônia, devendo dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores como a ANVISA/MS. •A Prestação de serviço e pulverização com o uso da solução de quaternário de amônia devera ser devidamente aplicado com o uso de maquinário próprio bem como automóveis e bombas de uso individual devidamente aplicadas nas principais ruas, avenidas e locais de maior circulação da população de Redenção-PA, como medida de combate ao COVID19. •Todos os produtos e equipamentos necessários para a prestação dos serviços desta contratação ficará sob a guarda e responsabilidade da contratada, os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar danos à saúde humana. •A contratada deverá ter em seu quadro pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços contratados. •Os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se, ao local da execução, devidamente uniformizados e com equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para o desempenho das atividades. •A contratada assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e garantias desta prestação de serviço de pulverização com o uso da solução de quaternário de amônia.	01195098000142	R e R Emprendimenos-ME	850,00	102.000,00
18740	047-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	69,30	24.255,00
18741	047-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM: P C/100	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,50	8.100,00
18742	047-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS M C/100 UND	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,50	8.100,00
18743	047-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCIDIMENTOS G C/100 UND	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	40,50	8.100,00
18744	7/2020-2409001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/50	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	38,50	11.550,00
18745	7/2020-00048	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA O COVID-19 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ-PA.	28974154000101	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA-ME	29.438,22	29.438,22
18746	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULO ELÉTRICAS 0302050019	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	5,00	33.750,00
18747	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO CINÉTICO FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS 0302060022	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	2,76	24.840,00
18748	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA 0302050057	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	8,33	51.329,46
18749	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS 0302050027	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	6,24	34.625,76
18750	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULO ELÉTRICAS 0302050019	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	5,00	11.250,00
18751	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO CINÉTICO FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS 0302060022	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	2,77	8.310,00
18752	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA 0302050057	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	8,33	17.076,50
18753	041/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS 0302050027	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	6,24	11.537,76
18754	008/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável de Tecido de Não Tecido, ((TNT), de gramatura 40, com elástico roliço, para uso odonto- médico- hospitalar, de acordo com a - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras ABNT NBR 14873:2002. Cor: Branco	21355233000187	JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS	1,70	255.000,00
18755	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU INFANTIL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	460,00	920,00
18756	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU NEONATAL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	460,00	920,00
18757	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KED ADULTO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	300,00	600,00
18758	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KED INFANTIL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	280,00	560,00
18759	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TALA ARMADA	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	80,00	400,00
18760	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	880,00	3.520,00
18761	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	900,00	13.500,00
18762	021/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	940,00	3.760,00
18763	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrocardiógrafo, modelo: digital, portátil c, alça, tipo: tela lcd 2x16, 12 canais, voltagem: 110,220 v, funções: teclado membrana sensível ao toque, tipo registro: c, 12 derivações, leitura diagnóstica, velocidade registro: 12,5; 25 e 50 mm,s, características adicionais: memória p, 100 exames, acessórios: cabo alimentação, cabo paciente 10 vias, tipo impressora: impressão papel a4, alimentação: bateria interna recarregável. Registro ANVISA.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7.100,00	42.600,00
18764	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo Registro ANVISA.	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	1.798,00	8.990,00
18765	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em duplo x, material estrutura: alumínio aeronáutico, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: para ressonância magnética, tipo encosto: encosto reclinável, acabamento do encosto e assento: poliamida, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, capacidade máxima: até 100 kg Registro ANVISA.	09138830000154	COSTA E SIMÃO LTDA - ME	1.796,92	23.359,96
18766	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cama hospitalar, tipo FAWLER material: aço inoxidável, tipo: elétrica, acabamento das rodas: roda termoplática, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios_diagonais, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, tipos de acionamento: controle remoto, características adicionais: posiçoes de trendelemburg, fawler e reverso, características adicionais 01: grades escamoteáveis Registro na ANVISA Certificado ABNT NBR IEC 60601.2-52:2013	02377937000106	R.C - MOVEIS LTDA	12.800,00	512.000,00
18767	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro de emergência hospitalar, estrutura: chapas de aço inoxidável, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios, características adicionais: suporte para perfuro cortante, características adicionais 01: suporte soro e cilindro de O2, acessórios: tábua de massagem cardíaca, acessórios 02: trava de gavetas com lacre Registro na ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4.002,00	8.004,00
18768	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maca clínica, tipo carro maca, material: aço inoxidável, tipo: acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 8", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes 01: suporte para cilindro de o2, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis. Registro na ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.139,00	10.695,00
18769	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte para soro, material: ferro, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: portátil e altura regulável, rodízios: com rodízios, ganchos: 2 ganchos Registro na ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	225,00	6.750,00
18770	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desfibrilador, tipo: cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor c, ecg, spo2, mp transcutâneo, tipo onda: bifásica, memória: grava eventos, peso: máx. de 8,5 kg, alimentação: bateria recarregável, componente: pás externas embutidas e adesivas, componente i: cabo de 3 e 5 vias, componentes adicionais: carga de 2 a 200j, tipo uso: uso adulto e pediátrico Registro na ANVISA e INMETRO	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	20.750,00	83.000,00
18771	155/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Poltrona Articulável com Braçadeira para injetáveis: Poltrona para injetáveis: Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 33 revestido em curvim, na cor verde musgo, movimento de trendelemburg e reclinável (Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiras de borracha. Dimensões mínimas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm. Registro na ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.104,00	44.160,00
18772	PE 4/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA CATMAT: 27898 75% COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO	28155068000169	EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI	145,00	76.125,00
18773	PE 4/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA CATMAT: 27898 25% RESERVADA PARA ME-EPP-MEI	28155068000169	EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI	145,00	25.375,00
18774	PE 4/2020/SEMAS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA NATALINA CATMAT: 27898	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	124,00	49.600,00
18775	7/2020-1028003	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19, CX. C/25 UNI. + REAGENTES	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.042,50	40.850,00
18776	042/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO TIPO PASSEIO LEVE, 4 portas, motor com potência mínima de 1000 cilindradas, ano/modelo 2016 a 2020 capacidade para 5 passageiros, ONIX incluindo o motorista, combustível gasolina, direção hidráulica, ar condicionado, seguro total quilometragem livre, equipados com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN, juntamente com o CRV (certificado de registro de veículo).	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	4.200,00	25.200,00
18777	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5 CM/500	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	42,00	10.500,00
18778	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PARACETAMOL	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	22,00	11.000,00
18779	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	EQUIPO MACRO GOTAS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	4,50	900,00
18780	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	KIT MEDIDOR GLICOSE	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	230,00	3.450,00
18781	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ALCOOL 70% CX 12	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	24,99	74.970,00
18782	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	EQUIPO MICRO GOTAS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	6,00	6.000,00
18783	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AGULHA 2 MM C/100	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	45,00	4.500,00
18784	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COLCHAO CASCA DE OVO HOSPITALAR	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	280,00	4.200,00
18785	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MASCARA DUPLA FACE	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	6,50	19.500,00
18786	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TOTEM HIGIENIZADOR DE MÃOS -ALCOOL 70%	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	1.500,00	15.000,00
18787	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CLOROQUINA 150 MG CX COM 18	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	155,00	77.500,00
18788	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	HIDROXOCLOROQUINA 150 MG	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	155,00	31.000,00
18789	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ZINCO 30 MG	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	70,00	35.000,00
18790	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	IVERMECTINA 6MG CX 6 COMPRIMIDOS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	60,00	30.000,00
18791	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AZITROMICINA DI HIDRATADA 600 MG	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	70,00	35.000,00
18792	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ANITA 500MG	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	105,00	63.000,00
18793	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	VITAMINA C + ZINCO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	45,00	13.500,00
18794	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ACETILCISTEINA XAROPE	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	55,00	33.000,00
18795	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LISADOR 500MG COM 04	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	56,00	33.600,00
18796	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ALGODAO PCT 500GR	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	35,00	7.000,00
18797	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LUVA DESCARTAVEL CX COM 100 UND.	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	50,00	50.000,00
18798	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	1.200,00	12.000,00
18799	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	38,00	1.900,00
18800	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	APARELHO PRESSAO ADULTO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	150,00	4.500,00
18801	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SUPORTE PAREDE PARA ALCOOL	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	190,00	950,00
18802	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SANFEJAS COM DIVISORIAS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	2,75	2.750,00
18803	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COLCHAO HOSPITALAR	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	680,00	3.400,00
18804	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	15,00	1.500,00
18805	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LTS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	12,00	1.200,00
18806	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SACO PLASTICO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	45,00	2.250,00
18807	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	NEBULIZADOR/INALADOR	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	280,00	5.600,00
18808	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MALETA PRIMEIROS SOCORROS	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	60,00	1.800,00
18809	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	GARRAFA ALMOTOLIA 500 ML	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	12,00	4.200,00
18810	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ALCOOL GEL 70%	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	28,00	2.800,00
18811	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MEDICAÇÃO PARA INALAÇÃO	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	15,00	300,00
18812	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	COLCHÃO INFLAVEL AGUA	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	25,00	375,00
18813	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TIRAS TESTE GLICOSE CX COM 500	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	115,00	5.750,00
18814	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	APARELH PRESSAO DIGITAL	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	260,00	1.300,00
18815	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SERINGA 5 ML CX COM 100 UM.	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	55,00	5.500,00
18816	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SERINGA 10 ML CX COM 100 UM.	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	85,00	8.500,00
18817	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	KIT PORTA AGULHA	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	550,00	11.000,00
18818	7/2020-05/COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ESCAPE PARA COLETA DE SANGUE	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	6,00	6.000,00
18819	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2810002/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CAPOTE MANGA LONGA para isolamento não estéril -gramatura 25, em TNT, com barreira-uso hospitalar.	28345933000130	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA	3,27	98.100,00
18820	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2810002/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MACACÃO HOSPITALAR de segurança biológico (branco,100% em polipropileno, com capuz , punhos e tornozelos com elástico, zíper para abertura e fechamento, Tamanho M.	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	54,00	2.700,00
18821	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2810002/2020-DL-PMSBP/FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MACACÃO HOSPITALAR de segurança biológico (branco,100% em polipropileno, com capuz , punhos e tornozelos com elástico, zíper para abertura e fechamento, Tamanho G.	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	54,00	2.700,00
18822	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido Valproico 250 mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,33	1.650,00
18823	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido Valproico 500mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,75	2.250,00
18824	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amitriptilina 25 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,13	2.034,50
18825	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno 2mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,36	5.400,00
18826	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno5mg/ml-50AP. 1ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,86	286,00
18827	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 200mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,19	2.850,00
18828	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbonato de Litio 300mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,53	13.250,00
18829	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepan 2,5 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,72	3.536,00
18830	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan 10mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,11	880,00
18831	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan5 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,10	800,00
18832	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan injetável, solução injetável de 5mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,87	26,10
18833	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoína 100 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,22	1.100,00
18834	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,18	1.260,00
18835	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fluoxetina 20 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,08	1.200,00
18836	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,24	2.400,00
18837	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Decanoato de haloperidol,solução injetavel 50mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	9,39	3.756,00
18838	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol - solução oral 2 mg/mL	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,66	83,00
18839	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa+cardidopa 250+25	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,99	594,00
18840	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prometazina 25mg.	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,17	1.700,00
18841	2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prometazina Injetável, 25 mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,75	137,50
18842	022/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIO-X COM SOFTWARE DE PAC’S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção.	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.900,00	130.800,00
18843	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atestado médico (papel ap 75g - tam. 21cm x 14cm-branco) blc c/ 100 folhaS	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	7,80	1.950,00
18844	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atestado odontológico (papel ap 75g - tam. 21cm x 14cm - branco) blc c/ 100 folhas	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	7,80	780,00
18845	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Boletim de produção ambulatorial bpa dados individuais (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	7,80	1.560,00
18846	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Boletim mensal de doses aplicadas (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,80	2.160,00
18847	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Boletim de Campo e Laboratório – dengue (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,80	1.620,00
18848	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caderneta de Vacinação	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,18	5.400,00
18849	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caderneta de saúde do adolescente	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,18	1.800,00
18850	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dengue Entomologia	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,77	977,00
18851	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartão da gestante (papel ap 180g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,47	4.700,00
18852	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartão de vacinação do adulto (papel ap 180g - tam. 13cm x 7cm - branco)	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,18	5.400,00
18853	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cartão índice (papel ap 75g - tam. 14cm x 10cm - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	7,85	11.775,00
18854	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Controle de atendimento fisioterapia – nasf (papel ap 75g - tam. 10,2cmx12,4cm - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	7,85	1.177,50
18855	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Controle de exames de rotina (papel ap 75g – tam.21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	9,85	5.910,00
18856	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Entrevista Inicial CAPS (papel ap 75g – tam.21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls).	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	9,85	1.477,50
18857	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha clínica odontológica (papel ap 75g – tam.21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	9,85	5.910,00
18858	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de atendimento odontológico (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls.	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	9,85	2.955,00
18859	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de avaliação fisioterapia (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	10,85	1.085,00
18860	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de abertura de prontuário do paciente (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	9,85	1.970,00
18861	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de visita domiciliar (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	8,85	13.275,00
18862	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de visita (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	8,85	8.850,00
18863	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha Monitoramneto de Consumo Alimentar – e sus (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,86	493,00
18864	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de atendimento individual – e sus (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	8,86	4.430,00
18865	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de atendimento coletivo – e sus (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,86	1.086,00
18866	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de cadastro domiciliar – e sus (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,86	9.860,00
18867	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de cadastro individual (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	7,90	23.700,00
18868	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de procedimento (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	7,90	7.900,00
18869	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de seleção de risco gestacional (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	8,90	1.780,00
18870	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha perinatal (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	8,86	1.772,00
18871	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de acompanhamento da gestante (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,86	1.972,00
18872	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de evolução tfd (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,86	2.465,00
18873	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de controle do Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue – PCFAD (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18874	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de Localização de Focos de AEDES AEGYPT - (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18875	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de Acompanhamento do Bolsa Família - (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18876	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Formulário de evolução do paciente (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	2.970,00
18877	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de Prateleira papel couchê 115g policromia 4x4	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,48	480,00
18878	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laudo de resultado de anticorpos para sífilis (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	990,00
18879	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laudo médico para solicitação/autorização (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	990,00
18880	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Monitoramento das diarréicas agudas distribuição do segundo faixa etária, plano de tratamento e procedência (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	990,00
18881	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimento diário de imunobiolígicos i (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18882	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimento diário de imunobiolígicos ii (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	2.970,00
18883	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mapa de Acompanhamento Nutricional - (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18884	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mapa Diário de Administração de Vitamina A em Crianças - (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18885	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Planilhas dos atendimentos das doenças diarréicas agudas (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	1.980,00
18886	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prontuário do paciente (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls frente-verso	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	9,90	2.970,00
18887	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Receituário (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	8,90	8.900,00
18888	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Receituário controle especial (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	8,90	8.900,00
18889	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Requisição de mamografia (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,90	545,00
18890	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Requisição de ultrassonografia (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,90	545,00
18891	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Requisição de exame citopatológico – colo do útero (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	10,90	545,00
18892	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Resumo Diário do Serviço Antivetorial papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	12,90	645,00
18893	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Folder diversos para ações em saúde (30x21 cm, impresso em papel couchê 115g policromia 4x4 frente e verso)	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	0,48	2.400,00
18894	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laudo de resultado de anticorpos para HIV (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18895	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laudo de resultado de anticorpos para HEPATITE B(papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18896	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Laudo de resultado de anticorpos para HEPATITE C (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18897	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Boletim de produção ambulatorial bpa (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18898	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Notificação de caso suspeito/confirmado de COVID-19 (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18899	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ficha de vacina – e sus (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	296,50
18900	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Notificação anti- rábica(papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	296,50
18901	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAAS (papel ap 75g - tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18902	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Capa de Lote de exame citopatológico – colo do útero (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco)	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18903	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência e Contra Referência (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18904	1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tabela Medicação (papel ap 75g – tam. 21cm x 29,7cm a4 - branco) blc c/ 100 fls	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	5,93	593,00
18905	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, SEMIFACIAL, DESCARTÁVEL, COM TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADA COM NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², COM CLIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SUAVE E FLEXÍVEL, NÃO TRAUMATIZANTE, INODORA, TIRAS COSTURADAS COM SOLDA ELETRÔNICA, BORDAS BEM ACABADAS, ISENTAS DE COLA E QUE APRESENTEM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (E.F.B.), PARA PARTÍCULAS DE 1.0 MICRON, ACIMA DE 95%. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DE REGISTRO OU ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA. 50 UNIDADES.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	50,00	30.000,00
18906	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2. RESPIRADOR DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, PFF2 MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P2, COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO, TAMANHO PADRÃO, SEM VÁLVULA. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ÓRGÃO DE SEGURANÇA. PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA. COR NA PARTE INTERNA: BRANCA E COR DA PARTE EXTERNA: AZUL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	156,00	46.800,00
18907	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM, USO HOSPITALAR, FRASCO PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM SISTEMA ANTI VAZAMENTO	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	6,50	1.950,00
18908	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLÍMERO CARBOXÍLICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, CONSERVANTE, QUELANTE E ÁGUA DEIONIZADA. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: 1LITRO.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	10,00	3.000,00
18909	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL LÍQUIDO - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS. - INDICADO PARA DESINFECÇÃO.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	35,00	10.500,00
18910	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL GEL À BASE DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70%, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLÍMERO CARBOXÍLICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, CONSERVANTE, QUELANTE E ÁGUA DEIONIZADA. RECIPIENTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	40,00	12.000,00
18911	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACE SHIELD MODELO FACE SHIELD DIMENSÕES:15 X 20 X 24CM (C X L X A) PESO: APRÓXIDAMENTE 90G.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	20,00	6.000,00
18912	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE SEGURANÇA. DESCRIÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO, CONSTITUÍDO DE LENTES E UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO ANTI - EMBAÇANTE E ANTI-RISCO. HASTE EM POLICARBONATO REGULÁVEL E DISPOSITIVO QUE APOIA O ÓCULO NO SEPTO NASAL. INCOLOR. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ÓRGÃO DE SEGURANÇA.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	7,50	2.250,00
18913	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA DE LUVA DE NITRILO - TAM G. APRESENTAÇÃO: LUVA NA COR AZUL EM CAIXAS C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSITCAS: SEM PÓ BIOABOSORVÍVEL. ISENTA DE LATEX. NÃO ESTÉRIL. AMBIDESTRA. COM MICROTEXTURAS NAS PONTAS DOS DEDOS. VENCIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. - CAIXA DE LUVA DE NITRILO - TAM G. APRESENTAÇÃO: LUVA NA COR AZUL EM CAIXAS C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSITCAS: SEM PÓ BIOABOSORVÍVEL. ISENTA DE LATEX. NÃO ESTÉRIL. AMBIDESTRA. COM MICROTEXTURAS NAS PONTAS DOS DEDOS. VENCIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	50,00	15.000,00
18914	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA DE LUVA DE NITRILO - TAM M. APRESENTAÇÃO: LUVA NA COR AZUL EM CAIXAS C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSITCAS: SEM PÓ BIOABOSORVÍVEL. ISENTA DE LATEX. NÃO ESTÉRIL. AMBIDESTRA. COM MICROTEXTURAS NAS PONTAS DOS DEDOS. VENCIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. - CAIXA DE LUVA DE NITRILO - TAM M. APRESENTAÇÃO: LUVA NA COR AZUL EM CAIXAS C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSITCAS: SEM PÓ BIOABOSORVÍVEL. ISENTA DE LATEX. NÃO ESTÉRIL. AMBIDESTRA. COM MICROTEXTURAS NAS PONTAS DOS DEDOS. VENCIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	50,00	15.000,00
18915	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL LONGO DESCARTÁVEL , 50 G/M² MANGA LONGA PUNHO COM ELÁSTICO BRANCA TAMANHO ÚNICO TNT 100% POLIPROPILENO. ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS DE AMARRRAS E OU NHI DE ELASTICO	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	6,00	1.800,00
18916	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 30G M² TAMANHO ÚNICO NÃO TECIDO ANTI-ALÉRGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	20,00	6.000,00
18917	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE DE 800ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL EM GEL COM REFIL E COM CHAVE	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	28,00	8.400,00
18918	1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRIFADOR/ PULVARIZADOR COM BICO SPRAY QUE PERMITE FECHAR OU ABRIR O PRODUTO. EMBALAGEM RECICLÁVEL DE 500ML (QUINHENTOS MILILITROS).	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	6,50	1.950,00
18919	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-LOCAÇÃO-Locação de concentrador de oxigênio, com voltagem 127V, com variação de fluxo de 0,5 a 51/m (litros por minuto), nível de ruído máximo de 45 dB, potência 450W, níveis de concentração de oxigênio: variável de 87% a 96% de pureza de oxigênio. Acessório obrigatório:01 de cilindro de reserva com capacidade mínima de 3m³ de oxigênio (cilindro de backup ou para corrente elétrica, esse cilindro deverá atender as normas de identificação de Gases da ABNT) com carrinho ou suporte compatível, com válvula reguladora, fluxograma, cateter nasal ou mascara nasal e umidificador. Filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas. Sistema alarme para indicação de defeito e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Cânula nasal, siliconizada, com troca mensal, deverá acompanhar os acessórios básicos descritos acima e o manual de operação.	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	8.260,00	49.560,00
18920	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2- Locação-Kit Emergencial: -Válvula reguladora para cilindro; Fluxometro 15 L/M; Carrinho de transporte;	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	5.600,00	33.600,00
18921	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-Locação-Recargas de Balão de Oxigênio- Cilindro de 3,5 a 4m³	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	1.400,00	8.400,00
18922	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-Locação-Recargas de Balão de Oxigênio- Cilindro de 10m³	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	1.400,00	8.400,00
18923	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-Locação-BIPAP- (aparelho de ventilação mecânica não invasiva)	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	23.800,00	142.800,00
18924	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-Locação-CPAP automático com umidificador e mascara nasal	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	19.000,00	114.000,00
18925	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-Locação-Aparelho nebulizador para Aerossol	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	2.900,00	17.400,00
18926	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-LocaçãoReservatório (unidade nebulizador)	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	380,00	2.280,00
18927	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO-9- Recarga de oxigenio para cilindro 10m³	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	14,00	168.000,00
18928	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO-10 Recarga de oxigenio para cilindro 4m	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	14,00	43.400,00
18929	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO -11- Mascaras reguláveis ao rosto	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	860,00	17.200,00
18930	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO-11 Mangueira de extensão de 5mts	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	40,00	800,00
18931	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO 13-Cateter Nasal e Infantil. O Cateter nasal é utilizado para administrar oxigenio de baixo fluxo ( 1 a 5 Ipm) em pacientes adultos e pediátricos.Sua utilização é simples e permite que o paciente matengha suas atividades diárias, como falar e comer, sem difuldades	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	17,80	1.780,00
18932	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇAÕ-14 -Cateter de silicone ,extensao ou mangueira	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	17,80	1.780,00
18933	6539/2020	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO-15 Filtro de barreira	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	100,00	5.000,00
18934	020/2020	BELTERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA (NA COR BRANCA) SUBLINHADA(LOGO DA SAÚDE NA ESCOLA) EM TECIDO ALGODÃO CONFORME MODELO E RECOMENDAÇÕES DA OMS.	13800918000167	G L SILVA E CIA LTDA	2,75	19.288,50
18935	022/2020	BELTERRA	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Veiculo tipo passeio(zero quilomentro), com capacidade minima de lugares, motor minimo 1.0 Flex, 04 portas, ar condicionado, direção hifraulica, vidros dianteiros eletricos, travas eletricas,(gasolina e etanol), cambio manual de no minimo 05; cor branco; todos os itens obrigatorios; documentação(emplacamento e licienciamento) em nome do ente federado; garantia minima de 12 meses.	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	57.500,00	57.500,00
18936	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA BI-DESTILADA 10ML CX C/200AM CX	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,37	1.850,00
18937	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/200AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,48	192,00
18938	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 20% SOL. INJ. 10ML CX C/200AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,56	112,00
18939	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOR. ETILEFRINA 10MG SOL. INJ. 1ML (ETILEFRIL)	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,33	1.599,00
18940	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,85	1.020,00
18941	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% SOL. INJ. C/ 10ML CX C/200AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,54	540,00
18942	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% SOL. INJ. C/ 10ML. CX C/200AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,56	560,00
18943	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,68	1.668,00
18944	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML5ML IV (GENERICO) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	8,36	4.180,00
18945	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAGENASE CX C/10BG CX C/10BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	33,05	1.983,00
18946	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO CICATRIZANTE C/ 100ML (DERMAEX) CX C/24 FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,11	483,30
18947	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML IM/IV (ADREN) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	662,00
18948	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML CX C/ 100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,58	948,00
18949	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50MG/ML 3ML SOL. INJ. (GENERICO)CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,91	291,00
18950	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA SODICA 1000MG SOLUCAO INJETAVEL C/DIL 3ML CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	22,04	4.408,00
18951	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2% 20ML S/ VASO (GENERICO) CX C/25 FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,37	537,00
18952	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA 1.200.000UI (BIOZATIN) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	18,36	9.180,00
18953	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOP.+DIPIRONA MONOID. (20MG+2,5G) C/ 5ML (GENERICO) AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,95	7.900,00
18954	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG C/ 1ML(GENERICO) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,75	1.750,00
18955	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA SODICA 1G S/DIL IV/IM (GENERICO) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	19,86	3.972,00
18956	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG IV CX C/50FA CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	7,28	5.824,00
18957	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM (GENERICO) CX C/25AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,57	2.856,00
18958	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML (HYPLEX B) POLIVITAMINICO IM/IV CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,47	2.940,00
18959	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL. INJ. IM (DICLOFARMA) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,68	7.360,00
18960	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL. INJ. IM (DICLOFARMA) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,11	2.220,00
18961	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML SOL. INJ. (DIPIFARMA) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,11	2.220,00
18962	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 20MG/ML SOL. INJ. 1ML IM IV (NEPRESOL) CX C/50AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	10,84	3.252,00
18963	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL IM/IV (GLIOCORT) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,06	3.636,00
18964	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG S/DIL IM IV (GLIOCORT) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	10,47	7.329,00
18965	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 200MG/ML 20% 250ML (SISTEMA FECHADO) CX C/50BL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	8,71	871,00
18966	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML (GENERICO) CX C/40BL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,83	1.457,50
18967	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXACILINA SODICA 500MG S/DIL IV IM (OXACILIL) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,68	4.416,00
18968	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 5U.I/ML 1ML (OXITON) CX C/50AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,59	459,00
18969	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,85	1.020,00
18970	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 50MG/2ML SOL INJ. 2ML (PROMETAZOL) CX C/100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,05	3.660,00
18971	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G IM/IV S/DIL (GENERICO) CX C/50FA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	50,00	50.000,00
18972	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SIST. FECHADO CX C/60FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,57	2.499,00
18973	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (SISTEMA FECHADO) CX C/24FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,83	7.245,00
18974	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,22	1.753,92
18975	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇAO GLICOSE 5% C/ 500ML (SISITEMA FECHADO) CX C/24FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,16	4.644,00
18976	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER C/ LACTATO 500ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,22	2.349,00
18977	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER SIMPLES 500ML (SISTEMA FECHADO) CX C/24FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,93	4.437,00
18978	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 500MG/ML 5ML INJ CX C/ 100AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,11	2.220,00
18979	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML ( VITAMINA K) IM CX C/50 AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,23	2.615,00
18980	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL. INJ. (HEPARINOX) CX C/10SE	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	41,48	2.074,00
18981	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA** 25MG (AMITRYL) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,26	3.900,00
18982	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAN 1MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,98	1.960,00
18983	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO** 2MG (CINETOL) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,44	4.400,00
18984	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 20MG/ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	17,85	8.925,00
18985	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA** 200MG (TEGRETARD) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,60	6.000,00
18986	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG PARKIDOPA) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	1.655,00
18987	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO**300MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,64	192,00
18988	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM** 2,5ML/ML 20ML GTS (GENERICO) CX C/200FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,35	1.005,00
18989	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN** 2MG (ZILEPAM) CX C/480CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,15	1.512,00
18990	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA** 25MG (LONGACTIL) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,38	3.800,00
18991	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA**100MG (LONGACTIL) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,61	6.100,00
18992	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM** 5MG (SANTIAZEPAM) CX C/1000CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,11	880,00
18993	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM**10MG (SANTIAZEPAM) CX C/1000CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,12	1.200,00
18994	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXALATO DE ESCITALOPRAM**10MG (GENERICO) CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,32	160,00
18995	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL**40MG/ML 20ML (FENOCRIS) CX C/10FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,35	2.675,00
18996	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL** 100MG (FENOCRIS) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,29	870,00
18997	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA SODICA**100MG (FENITAL) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,52	2.600,00
18998	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,18	900,00
18999	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DECANOATO DE HALOPERIDOL**70,52MG/ML 1ML (HALO) CX C/25AM	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,53	2.479,50
19000	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL**1MG (HALO) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,37	370,00
19001	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL**5MG (HALO) cx C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,56	2.800,00
19002	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA** 25MG (IMIPRA)CX C/200CP CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,48	144,00
19003	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA** 100MG (LEVOZINE) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,33	6.650,00
19004	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA** 25MG (LEVOZINE) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,59	2.950,00
19005	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL 100ML ( OXCARB)FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	45,90	4.590,00
19006	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA** 20M (ROXETIN) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,67	335,00
19007	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUMARATO DE QUETIAPINA** 25MG (GENERICO) CX C/30CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,74	370,00
19008	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA** 1MG/ML SOL. ORAL 30ML CX C/100FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	21,69	1.084,50
19009	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,24	240,00
19010	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,27	2.700,00
19011	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG (GENERICO) CX C/300CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,39	2.808,00
19012	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENDRONATO DE SODIO 70MG (GENERICO)	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,30	9.100,00
19013	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALOPURINOL 300MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,47	470,00
19014	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA+CLAVOLANATO DE POTASSIO 500MG+125MG (GENERICO) CX C/18CP CX	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	10.000,00
19015	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO 10MG (BESILAPIN) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,22	440,00
19016	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,08	160,00
19017	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFIBRATO 100MG (LIPLESS) CX C/30CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,01	202,00
19018	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG (PAMERGAN) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,21	630,00
19019	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG (GENERICO) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,45	1.450,00
19020	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG (HYSTIN) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,16	1.280,00
19021	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG (GENERICO) CX C/ 500 CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,12	240,00
19022	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOXICICLINA 100MG (DOCICLIN) CX C/600CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,24	48,00
19023	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG (GENERICO) CX C/2CA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,06	530,00
19024	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,92	460,00
19025	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG (GENERICO) CX C/280CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,21	605,00
19026	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA 20MG CX C/30CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,63	315,00
19027	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) CX C/144CA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,95	190,00
19028	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40MG (SINVASTON)CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,25	125,00
19029	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INFANTIL (AS- MED) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,30	9.000,00
19030	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 200MG (GENERICO) CX C/450CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,38	380,00
19031	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5MG (HIPOFOL) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,07	350,00
19032	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG (GENERICO) CX C/100CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,66	1.320,00
19033	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 100MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,13	65,00
19034	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 200MG (AMIORON) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,40	700,00
19035	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG (GENERICO) CX C/840CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,33	990,00
19036	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG (GENERICO) CX C/840CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,57	1.710,00
19037	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,68	3.680,00
19038	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG (CAPTOSEN) CX C/900CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,11	550,00
19039	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG (GENERICO) CX C/10CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,71	710,00
19040	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 200MG (GENERICO) CX C/450CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,38	190,00
19041	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GENERICO) CX C/300CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,16	12.800,00
19042	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG (GENERICO) CX C/300CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,45	900,00
19043	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG (SODIX)	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,24	720,00
19044	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) CX C/20CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,21	210,00
19045	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 40MG (GENERICO) CX C/600CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,19	380,00
19046	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,26	390,00
19047	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,14	350,00
19048	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICAMIM) CX C/450CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,09	135,00
19049	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (HIDROLESS) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,08	1.200,00
19050	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,46	460,00
19051	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,35	350,00
19052	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG (LORITIL) CX C/480CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,29	1.645,00
19053	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 10MG (ENAPLEX) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,19	95,00
19054	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,02	204,00
19055	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 500MG (GENERICO) CX C/400CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,16	1.280,00
19056	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG (GENERICO) CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,17	2.550,00
19057	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG (TENSIOVAL) CX C/490CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,38	690,00
19058	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG (TENSIOVAL) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,84	920,00
19059	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG (NOVOSIL) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,23	115,00
19060	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG (GENERICO) CX C/600CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,21	210,00
19061	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG SUB LINGUAL (ADALAT) CX C/60CA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,66	1.660,00
19062	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG (NIOXIL) CX C/450CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,19	380,00
19063	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG (NISOFLAN) CX C/480CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,23	460,00
19064	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANTOPRAZOL 20MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,22	110,00
19065	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,17	170,00
19066	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,70	350,00
19067	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG CX C/500CP CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,42	210,00
19068	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPANOLOL 40MG (SANPRONOL) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,07	35,00
19069	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG (SINVASTON) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,21	210,00
19070	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL (DECNAZOL) 1000MG CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,87	435,00
19071	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAM+TRIMETOPRIMA 400MG +80G 20X10 GENERICO CX C/200CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,28	280,00
19072	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG (HEMATOFER) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,12	240,00
19073	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG (GENERICO) CX C/500CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,16	160,00
19074	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,84	920,00
19075	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 50MG (GENERICO) CX C/600CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,13	130,00
19076	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 100MG (GENERICO) CX C/600CP	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,14	70,00
19077	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. 10ML (GENERICO) CX C/200FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,95	975,00
19078	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 15 MG/5ML XPE iINFANTIL 100ML (BRONQTRAT) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,37	3.496,00
19079	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,48	4.384,00
19080	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA SUSP. 250MG/5ML 150ML (GENERICO) FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	10,93	1.093,00
19081	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAV DE POT 250 mg/5ml + 62,5 mg/5ml 75ml (GENERICO) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	31,22	3.122,00
19082	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA SUSP. 50MG/ML 60 ML (GENERICO) FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,86	586,00
19083	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DIDRATADA 40MG/ML 600MG 15ML C/DIL (GENERICO) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,25	2.850,00
19084	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISODRANTO SODICO 35 MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	31,22	1.248,80
19085	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOATO DE BENZILA 100 ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,90	885,00
19086	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLENIL HFA 200 MGC	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	124,85	1.872,75
19087	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML SUSP. ORAL (GENERICO) CX C/60FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	24,59	2.459,00
19088	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO 110ML (GENERICO) FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	29,38	1.469,00
19089	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA SUSP. 120ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,05	205,00
19090	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,67	733,50
19091	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE POTASSIO DOSAGEM 15MG/ML ORAL C/ 10ML FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,69	7.345,00
19092	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) CX C/200FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,34	234,00
19093	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML SOL. ORAL 20ML (MAXALGINA) CX C/200FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,12	424,00
19094	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSP. ORAL150 ML COM DOSADOR FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,50	1.350,00
19095	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,76	27.600,00
19096	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10 ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,21	221,00
19097	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL C/ 100ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,00	14.000,00
19098	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA ORAL 50MG/ML 15ML GTS (GENERICO) CX C/100FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	720,00
19099	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA SUSPENSÃO COM 60 ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	22,04	1.102,00
19100	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE GIRASSOL + VIT. E 100 ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,11	644,40
19101	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 100MG/ML C/10 ML (TYLEMX)CX C/200FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,86	37,20
19102	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML, 100ML (BUTALAB) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,40	120,00
19103	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSP ORAL 100ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	18,36	1.836,00
19104	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS PARA REIDRATACAO 27,9G (REIDRATANTE) CX C/100EV CX C/100EV	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,87	87,00
19105	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML XPE MASFEROL)CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,38	138,00
19106	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS 30ML (MASFEROL) CX C/100FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,23	111,50
19107	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIABENDAZOL 250 MG/ 5 ML SUSP 60 ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	23,87	1.193,50
19108	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT) CX C/100FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,47	347,00
19109	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE (GENERICO) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,11	511,00
19110	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO MINERAL 100% C/ 100ML ( LAXENOL) CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,76	338,00
19111	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG/G 30G CREME (GENERICO) BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	12,82	1.282,00
19112	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOTRIMAZOL CREME 50G	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,53	1.653,00
19113	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 1MG/G 10G (GENERICO) CX C/100BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,63	263,00
19114	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAGENASE + CLORANFENICOL 30G (KOLLAGENASE) CX C/10BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	33,05	1.652,50
19115	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICA TB 30G (GENERICO) CX C/100BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	7,77	388,50
19116	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G+20.000UI/G 50G (GENERICO) CX C/50BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	11,19	1.678,50
19117	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100MG/G - GEL VAGINAL50G (FLAGYL) 10 APL CX 50 BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	7,97	797,00
19118	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 20MG/G 28G (GENERICO) CX C/100BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,23	423,00
19119	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G (GENERICO) CX C/50BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	10,97	548,50
19120	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G 10G (GENERICO) CX C/200BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,56	1.112,00
19121	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 60G GENERICO) CX C/50BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	7,62	762,00
19122	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 100MG/G 30G CX C/100BG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	8,74	437,00
19123	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XPE 100ML ADULTO CX C/50FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,33	1.066,00
19124	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 5000ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	31,58	631,60
19125	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 500ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,70	789,60
19126	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PC C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,24	157,20
19127	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,55x20 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,33	859,80
19128	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,7x25 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,33	1.003,10
19129	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,7x30 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,33	716,50
19130	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,8x30 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,33	859,80
19131	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESC. HIPODERMICA 40 X 12MM CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	16,80	840,00
19132	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX C/12LT	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	82,62	2.065,50
19133	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL ETILICO 96% 1 L CX C/12LT	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	96,73	290,19
19134	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODAO HIDROFILO 500g FD C/20RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	15,46	1.082,20
19135	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ORTOPEDICA 10CM X 1,0M RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	7,37	1.105,50
19136	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ORTOPEDICA 20CM X 1,0M RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	14,75	2.212,50
19137	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA CURTA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	67,94	6.794,00
19138	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO C/ 2000ML CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,54	1.308,00
19139	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,29	387,00
19140	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LT CX C/20UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,41	1.025,60
19141	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORAMENTO CARDIACO (ADULTO) PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	22,95	229,50
19142	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL 1,5M PC C/25UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,57	3.925,00
19143	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M CX C/144RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	11,79	1.414,80
19144	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS TESTE DE GLICOSE -ON CALL PLUS CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	45,90	3.442,50
19145	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M CX C/36RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	5,27	421,60
19146	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 NAO EST. 13 FIOS 8 CAM. C/ 500UND CX C/58PC	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	19,23	3.846,00
19147	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91x91 9 FIOS 800G CX C/20RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	73,00	14.600,00
19148	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N° 14G UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	286,42
19149	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 (POLYMED) CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	286,42
19150	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 18G (VERDE) CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	2.148,15
19151	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 20G (ROSA) CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	2.148,15
19152	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G AZUL) CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	3.580,25
19153	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 24G (AMARELO) CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	143,21	2.864,20
19154	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA P/ BISTURI No 23 (AÇO CARBONO) CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	48,00	480,00
19155	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	78,00	9.360,00
19156	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURG. ESTERIL No 7,5 (NEW HAND) CX C/200PA	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,02	404,00
19157	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA No 95 SEM FILTRO UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,00	3.000,00
19158	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	88,00	13.200,00
19159	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ECG 80X30 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	20,20	202,00
19160	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M CX C/6RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	57,00	114,00
19161	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M CX C/2RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	154,00	308,00
19162	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENCOL PAPEL HOSP. NATURAL 50Mx50CM RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	8,00	800,00
19163	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 1ML P/ INSULINA C/ AG. 13x4,5 LS CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,38	570,00
19164	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML S/ AG LUER SLIP CX C/1000UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,24	2.400,00
19165	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML S/ AG LUER SLIP CX C/800UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,25	2.600,00
19166	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML S/ AG LUER SLIP CX C/450UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,40	3.240,00
19167	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML S/ AG LUER SLIP CX C/300UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,60	4.860,00
19168	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	40,00
19169	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12 CX C/10UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	120,00
19170	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY Nº 14 2VIAS CX C/10UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	120,00
19171	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY 2VIAS No16 CX C/10UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	320,00
19172	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY 2VIAS No18 CX C/	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,00	320,00
19173	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,30	26,00
19174	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,58	31,60
19175	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12 PC C/10 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,90	38,00
19176	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº12 PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,90	180,00
19177	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA 3 VIAS UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,00	400,00
19178	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC. SANFONADA BRANCA PC C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	40,40	1.212,00
19179	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA DESC. 30G (PANTUFA) PC C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	23,87	477,40
19180	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO P/ RESGA. TAM. 2,10X1,40CM UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	11,02	330,60
19181	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ORTOPEDICA 12CM X 1,8M RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	11,06	1.106,00
19182	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLAMP UMBILICAL DESC. CX C/100UN CX	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,59	59,00
19183	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SUTURA NYLON PRETO 0 C/ AG 45CM 3/8 CIR. TRG. 3,0CM CX C/24EN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	44,07	220,35
19184	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO NYLON PRETO 1 C/ AG 3,0CM 3/8 CX C/24EN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	44,07	220,35
19185	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SUTURA NYLON 2-0 45CM C/ AG 3/8 2,0CM CX C/24EN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	44,07	440,70
19186	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SUTURA NYLON 3-0 45CM C/ AG 3/8 3,0CM CX C/24EN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	44,07	440,70
19187	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SUTURA NYLON 4-0 45CM C/ AG 3/8 3,0CM CX C/24EN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	44,07	440,70
19188	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 M CX C/48RL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	4,37	262,20
19189	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL P/ ULTRASON C/ 5KG (ULTRA-GEL) CX C/2GL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	37,00	148,00
19190	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	87,25	10.470,00
19191	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PVPI DEGERMANTE 10% 1000ML (RIODEINE) P/LIMPEZA CX C/12LT	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	52,28	1.254,72
19192	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 21 CX C/100UN CX	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	35,81	179,05
19193	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	35,81	1.432,40
19194	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 25 CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	35,81	716,20
19195	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL No6 PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,89	89,00
19196	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL No8 PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,90	90,00
19197	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°10 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,00	100,00
19198	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL No14 PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,98	98,00
19199	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL No16 UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,24	124,00
19200	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL No18 PC C/50UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,36	136,00
19201	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUIAL No 3,5	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	33,10
19202	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO 4,0 C BALAO 4,0MM UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	33,10
19203	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO 6,0 C BALAO 6,0 MM UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	33,10
19204	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5 C BALAO 7,5 MM UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	33,10
19205	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO OROTRAQUEAL C/ BALÃO 8,5 C BALAO 7,5 MM UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,31	33,10
19206	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASO LATEX DIRETO C/ CONTROLES 50 TS CX C/2KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	212,80	4.256,00
19207	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZUL DE METILENO (LOEFFLER) A 23% MEIO ALCALINO 500ML FR	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	225,00	675,00
19208	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT BETA HCG STRIP TESTE PLUS CX C/50UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	152,44	2.286,60
19209	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BILIRRUBINA 110-276 TESTE-METODO (EXAME) KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	153,00	459,00
19210	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL LIQUIDO 2X100ML CX C/2KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	229,02	2.290,20
19211	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL 80ML MI C/1000UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,75	2.250,00
19212	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA CINETICA 2X100ML CX C/2KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	98,89	791,12
19213	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FATOR RELMATOIDE C/60 TESTE (REUMALATEX) KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	207,63	2.076,30
19214	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUCSINA FENICADA GRAM 1000ML CX C/6FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	64,37	193,11
19215	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUCSINA FENICADA (ZIEHL-NEELSEN) 500ML FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	88,40	265,20
19216	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GARROTE DESCARTAVEL PARA FLEBOTOMIA C25 TIRAS CX C/25UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	40,31	403,10
19217	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GIEMSA CORANTE 12,2G DE CORANTE DE GIENSA METANOL 1L FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	98,11	294,33
19218	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE ENZIMATICA C/ 500ML CX C/4KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	96,25	962,50
19219	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT RAPIDO DE CORANTE PRONTO P/ HEMAT. 3X500ML (PANOTICO) KI	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	129,90	389,70
19220	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA BORDA FOSCA CX C/ 50 CX C/50UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	24,90	249,00
19221	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA SEM LAPIDAR CX C/50UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	14,90	149,00
19222	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINULA P/ MICROSCOPIA 18X18MM CX C/100UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	14,90	149,00
19223	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22X22MM CX C/100UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	25,00	125,00
19224	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUGOL FORTE PARASITO 1% 1/2% 500ML FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	155,90	311,80
19225	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUGOL GRAM 1000ML FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	145,90	291,80
19226	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE IMERSÃO P/ MICROSCOPIA DE 100ML FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	51,90	103,80
19227	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR LATEX - 100 TESTES (PROTEINA C REATIVA) KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	189,00	5.670,00
19228	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERA P/ SOL. EM VINIL P/ ASPIRAÇÃO COR VERDEL. UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	49,90	99,80
19229	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRA SEM FILTRO 0 A 200UL AZUL UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	128,90	3.222,50
19230	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 200-1000UL PC C/1000UN (AZUL)	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	160,00	1.600,00
19231	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-B MONOCLONAL P/ TIP C/ 10ML KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	89,90	449,50
19232	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-D MONOCLONAL P/ TIP igM+Pol C/ 10ML KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	155,80	779,00
19233	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-A MONOCLONAL P/ TIP C/ 10ML KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	89,90	449,50
19234	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGO LIQUIDO-2X30ML (TGO CINETICA) KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	195,90	1.567,20
19235	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGP LIQUIDO-2X30ML (TGP CINETICA) CX C/2KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	195,90	1.567,20
19236	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERIDES, KIT PARA 200 TESTES KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	510,00	5.100,00
19237	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TUBO P/ COLETA DE VDRL S/ GEL 4ML PC C/100TB	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,60	6.400,00
19238	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO GEL 6ML DE PLASTICO PC C/100TB	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,30	4.600,00
19239	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA CINETICA C/ 100 TESTE KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	320,00	1.920,00
19240	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA REATIVA P/ URINALISE 11 PARAMETROS (URI-TESTE) UN	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	220,00	4.400,00
19241	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT VDRL 5ML E ( SEM CONTROLE) P/ 100 TESTES KT	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	136,00	408,00
19242	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIOLETA GENCIANA FENICADA P/ GRAM 1000ML FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	72,00	216,00
19243	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO REAGENTE 20L (INTERCLEAN) FR	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	206,00	1.648,00
19244	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INTERTON DILUENTE HEMOGRAMA APARELHO BC 300 PLUS 20 LTS	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	499,00	4.990,00
19245	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO DE PSA	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	272,00	2.720,00
19246	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA No 95 SEM FILTRO	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	160,00	3.200,00
19247	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PALITO ROLIÇO EM MADEIRA COM 100 UND	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	60,00	1.200,00
19248	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 18X24 CM CX C/100UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	169,00	1.521,00
19249	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 24X30 CM CX C/100UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	276,00	2.484,00
19250	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 30X40 CM CX C/100UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	489,00	4.401,00
19251	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 35X35 CM CX C/100UN	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	519,00	6.228,00
19252	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR P/ RAIO-X P/ 38LT GL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	385,00	1.540,00
19253	020/2020-SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR P/ RAIO-X 38LT CX C/2GL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	298,00	1.192,00
19254	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel 40KG 120G 66x96x120G Bloco	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,40	560,00
19255	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cartolina VCP 150G cores diversas	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	0,70	280,00
19256	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel laminado folha 45x59 cm cores diversas	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,20	300,00
19257	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel crepon paraf. cores diversas	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,65	495,00
19258	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Folha isopor EPS PI 1.00x0.50x0.10mm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	3,30	1.320,00
19259	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVA liso 40x48cm 1,5mm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,50	1.350,00
19260	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVA diversos c/gliter 40x48cm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	5,50	3.850,00
19261	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TNT 1.40 liso cores variadas - metro	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,50	900,00
19262	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Lápis de cor peq. com 12 unidades	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	3,50	2.800,00
19263	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GIZ de cera cx com 12 unidades	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	2,40	1.920,00
19264	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TINTA guache cx com 06 unidades	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	4,70	3.290,00
19265	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conjunto hidrocor cx com 06 unidades	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	8,50	1.275,00
19266	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLA branca 40G	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,90	380,00
19267	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLA para EVA ISOPOR 35G acrílica	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	2,85	1.282,50
19268	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCADOR para quadro branco 1.0 preto	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	8,20	246,00
19269	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCADOR para quadro branco 1.0 azul	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	7,90	237,00
19270	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Tesoura escolar pequena 13cm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	3,80	760,00
19271	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Balão grande sortido nº 65	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	5,60	3.360,00
19272	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL 60kg 66x96	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,60	400,00
19273	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pincel ref; 470 nº 18	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	4,40	660,00
19274	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cola de silicone líquida tubo com 100G	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	6,20	1.240,00
19275	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel microondulado decorado	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	2,70	810,00
19276	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel microondulado liso	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	2,70	810,00
19277	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Reabastecedor 20ml cor azul	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	6,50	130,00
19278	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Reabastecedor 20 ml cor preto	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	6,50	130,00
19279	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pincel chato de madeira nº2	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,80	234,00
19280	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pincel chato de madeira nº 8	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	2,00	260,00
19281	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pincel chato de madeira nº 14	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	4,00	520,00
19282	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Folha isopor espessura 1.00x0.50x0.25mm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	7,60	1.900,00
19283	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Folha isopor espessura 1.00x0.50x0.20mm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	6,20	1.550,00
19284	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Folha isopor espessura 1.00x0.50x0.15mm	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	4,75	1.187,50
19285	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel carmim cartão 48x66cm 1 face	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,15	575,00
19286	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Papel carmim cartão 2 face	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	0,90	450,00
19287	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Cola quente bastão fino	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	0,60	480,00
19288	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Bastão cola quente grosso semi transparente	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,30	910,00
19289	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pistola cola quente grande	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	38,00	1.330,00
19290	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pistola cola quente pequena	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	24,50	857,50
19291	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Lápis preto nº 2	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	0,28	196,00
19292	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Borracha branca	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	1,45	1.015,00
19293	7/2020-043 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Apontador de lápis com depósito	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	0,80	560,00
19294	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MACACÃO PROTETOR INTERFILTRO P CA	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	83,00	18.675,00
19295	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MACACÃO PROTETOR STEELFLEX VPMC76600 G CA39707	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	83,00	39.425,00
19296	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MACACÃO PROTETOR STEELFLEX VPMC76600 M CA39707	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	83,00	31.125,00
19297	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	JALECO TNT MANGA LONGA/GOLA PADRE M PP30 BOTÃO P	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	140,00	2.800,00
19298	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TOUCA TNT COM ELÁSTICO 100 PC CFM PROPE	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	55,00	1.100,00
19299	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PROPE TNT COM ELÁSTICO 100 PC CFM PROPE	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	31,43	628,60
19300	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LIXEIRA COM PEDAL 25 LT BRANCA REFORÇADA	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	188,00	3.760,00
19301	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PROTETOR FACIAL PRO SAFETY INCOL 8 INCOLOR CA	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	55,00	275,00
19302	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	SACO PARA LIXO INFECTANTE ITQ 50 LT BRANCO 50 LTS	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	55,00	275,00
19303	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	RESPIRADOR DESCARTÁVEL ALLIANCE PFF1 C/V CA39238	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	5,50	16.500,00
19304	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	KIT PIA BARRACA SANITÁRIA MAX	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	558,51	558,51
19305	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MANGOTE TNT COM ELÁSTICO 100 PC MANG TNT	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	56,31	1.126,20
19306	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TOUCA REDE CO ELASTICO PRETA TALGE 6482	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	55,00	1.100,00
19307	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LUVA LATEX AMR NATURAL VOLK T9/G	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	5,00	500,00
19308	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CAPA PARA CHUVA PVC FORRADA BRASCAMP G CA 28449	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	22,50	1.800,00
19309	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	FAIXA REFLATIVA LATERAL VEICULOS	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	19,00	190,00
19310	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CONE BORRACHA COM FAIXA DEFLETIVO 50CM LARANJADO	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	58,00	232,00
19311	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MASCARA TNT DUPLA COM ELÁTICO PCT COM 50 UNID	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	245,00	49.000,00
19312	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	FITA DEMARCAÇÃO DE AREIA PRETA/AMAR 200 MTS 7CM	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	20,00	1.400,00
19313	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL HOSPITALAR	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	69,00	1.380,00
19314	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PEDESTAL PVC COM SUPORTE PARA CORRENTE	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	30,30	121,20
19315	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CORRENTE PLÁSTICA SEBRADA ELO GRANDE	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	5,00	20,00
19316	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	CONJUNTO APLICAÇÃO DEFENSIVOS C/VIS/AV/UBER 33 LAV	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	99,00	1.980,00
19317	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	ÓCULOS RJ SKY INCOLOR CA 39878	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	6,90	1.656,00
19318	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AVENTAL EM VINIL ENG. RÁPIDO BRASCAMPE CA 28444	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	25,00	1.250,00
19319	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AVENTAL EM PVC ENG. RAPIDO BRASCAMPE CA 28444	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	25,00	1.250,00
19320	7/2020-07-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	RESPIRADOR DESCARTAVEL AZUL	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	9,50	19.000,00
19321	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATA FREIO TRASEIRA BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	327,15	327,15
19322	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTILHA FREIO DIANT BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,45	481,35
19323	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CORREIA DENTADA	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	369,00	1.476,00
19324	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	360,20	720,40
19325	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARGA DE GAS R134	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	150,00	300,00
19326	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORREIA GIR/ALT/BA/DH PEUGEOT	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	98,10	98,10
19327	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO FREIO DIANTEIRO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	138,00	276,00
19328	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROVENTILADOR RADIADOR	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	620,00	620,00
19329	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARA LIMPEZA ACD 141 B	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	169,78	169,78
19330	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDENSADOR BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	560,00	560,00
19331	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA H4 12V 60/55W	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21,97	43,94
19332	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMPADA 2 POLOS DESIGUAL 12V	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4,80	19,20
19333	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMINAL DIREÇÃO BERLINGO DIR/ESQ	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	196,00	392,00
19334	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEA SUSPENSÃO INF DIR	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	768,30	768,30
19335	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CORREIA DENTADA BERLINGO/PARTNER/PEUGEOT	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	320,94	320,94
19336	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇO AXIAL PARTNER/BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	107,50	107,50
19337	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORT DIAN DIR/ESQ PEUGEOT	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	642,33	1.284,66
19338	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT AMORT DIANTEIRO COMPLETO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	524,91	1.049,82
19339	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRACHA COIFA SANDERO LADO CAMBIO LADO ESQUERDO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	90,78	90,78
19340	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARTNER/BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	397,00	794,00
19341	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA INFERIOR BERLINGO/PARTNER DIR	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	768,30	768,30
19342	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEJA INFERIOR BERLINGO/PARTNER ESQ	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	738,30	738,30
19343	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR PARTNER	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	642,33	642,33
19344	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ PARTNER	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	642,33	642,33
19345	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTILHA FREIO BERLINGO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,45	160,45
19346	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRAÇO AXIAL	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	107,51	215,02
19347	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	397,00	794,00
19348	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CUBO RODA TRASEIRA	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	374,06	748,12
19349	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COXIM AMORTECEDOR	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	250,00	500,00
19350	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINAMENTO DIANTEIRO.	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	35,00	175,00
19351	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALACEAMENTO	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	35,00	175,00
19352	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO MECÂNICO - VEICULOS PLACA QEP5598, PLACA QEZ6651	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	380,00	760,00
19353	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE SOLDA - VEICULO PLACA QEP5598	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	60,00	60,00
19354	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VEICULOS PLACA QEP5598, PLACA QEZ7891	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	250,00	500,00
19355	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO MECÂNICO VEICULOS PLACA QEF0607, PLACA QEH5785	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	480,00	960,00
19356	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VEICULOS PLACA QEF0607, PLACA QEZ6651	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	350,00	700,00
19357	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE SOLDA - VEICULO PLACA QEF0607	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00	80,00
19358	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - VEICULO PLACA QEF0607	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	50,00	50,00
19359	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONTAGEM DE PNEU VEICULO QEZ6651	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	60,00
19360	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE SOLDA - VEICULO QEZ6651	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	120,00
19361	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - VEICULO QEZ6651	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	120,00
19362	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO MECÂNICO - AMBULÂNCIA PLACA QEZ7891	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	35,00	35,00
19363	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMBAGEM DIREITA - AMBULÂNCIA PLACA QEZ7891	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	35,00	35,00
19364	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMBAGEM ESQUERDA - AMBULÂNCIA PLACA QEZ7891	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	150,00	150,00
19365	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE SOLDA - AMBULÂNCIA PLACA QEZ7891	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	395,00	395,00
19366	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VEICULO PLACA QEH5785	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	377,00	377,00
19367	7/2020-032	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - VEICULO PLACA QEH5785	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	135,00	135,00
19368	7/2020-044 SEMTAS	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Veículo automotor tipo “passeio” zero quilômetro – ano de fabricação 2020: modelo 2020; 04 portas; Capacidade para 05 passageiros; Cor branca; Combustível gasolina/álcool (flex); Air bag frontal para motorista e passageiro; Freios ABS; Rodas aro 14’’ ou superior; Ar condicionado; Direção elétrica; Vidros elétricos; Retrovisores com acionamento interno; Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontas; Travas elétricas com controle remoto; Câmbio de transmissão manual; Motor 1.0 no mínimo; Capacidade do tanque entre 60 e 80 litros; Jogo de tapetes de borracha; Equipado com todos os equipamentos e acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente; Zero quilômetro. Garantia mínima de 01(um) ano, a contar do recebimento definitivo.	29037515000148	VEGA AMERICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA	50.000,00	50.000,00
19369	018/2020/PMO/SEMDES	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS, DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM DE PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS ANDADORES, EQUIPAMENTOS, BICICLETAS ETC;.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	19.800,00	59.400,00
19370	018/2020/PMO/SEMDES	OBIDOS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRODUTO QUIMICO DESINFECTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VIRUS E BACTERIAS.	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	72,00	21.600,00
19371	DL-016/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	GASOLINA COMUM	17644011000107	HIPERPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	4,79	66.820,50
19372	DL-016/2020-PMT	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DIESEL S10	17644011000107	HIPERPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	3,98	273.227,00
19373	7/2020-042 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE ALGODÃO FIO 30 ESPECIFICAÇÕES: DE USO INDIVIDUAL, LAVÁVEL, EM TECIDO ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 21 CM ALTURA E 34 CM LARGURA, DE ELÁSTICO PARA PRENDER AO ROSTO, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA PINTADA EM SERIGRAFIA NA PARTE FRONTAL.	35752717000174	E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME	3,50	35.000,00
19374	7/2020-042 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE ALGODÃO FIO 30 ESPECIFICAÇÕES: DE USO INDIVIDUAL, LAVÁVEL, EM TECIDO ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 CM ALTURA E 28 CM LARGURA, DE ELÁSTICO PARA PRENDER AO ROSTO, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA PINTADA EM SERIGRAFIA NA PARTE FRONTAL.	35752717000174	E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME	3,50	14.000,00
19375	00.023/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD)	23936281000194	M SANTOS GUIMARÃES EIRELI	20,00	60.000,00
19376	00.024/2020	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	TESTE RAPIDO PARA COVID-19	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	42,00	210.000,00
19377	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	94178895249	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CORREA BARRADAS	14.493,12	14.493,12
19378	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	18401481287	TEOLINDA DE NAZARÉ SILVA	14.529,12	14.529,12
19379	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	22362118215	FRANCISCA DE SOUSA GOMES	14.529,12	14.529,12
19380	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	60701706287	MARIA ROSA TAVARES DOS SANTOS	14.529,12	14.529,12
19381	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	43061648291	MARIA JOSÉ DE SALES SOUSA	14.529,12	14.529,12
19382	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	36845000204	JOÃO BENEDITO AMARAL MONTEIRO	14.529,12	14.529,12
19383	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/029001/2020-DL-PMSBP-FME	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRIGULTURA FAMILIAR, itens: 1, 2, 3 e 4 - quantidades parciais	77083652287	SILVONETE SANTOS LIMA	14.529,12	14.529,12
19384	7/2020-00063	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FARINHA DE MANDIOCA BEM GROSSA(30X1KG)	14821287000125	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO URAIM E CONDOMÍNIO RURAL DE PARAGOMINAS-COOPERARURAIM	6,30	85.050,00
19385	7/2020-00063	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FEIJÃO DA COLÔNIA BRANCO(30X1)TIPO I	14821287000125	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO URAIM E CONDOMÍNIO RURAL DE PARAGOMINAS-COOPERARURAIM	6,40	86.400,00
19386	DL 051/2020 - FMAS	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	KIT EPI´S. DESCRIÇÃO ITENS: 1 - ALCOOL ETILICO 70% INPM 1 LITRO 2- AVENTAL IMPERMEÁVEL 3- PROTETOR FACIAL 4- LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO CX COM 100. 5- TOUCA DESCARTÁVEL CX C/ 100.	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - EPP	175,00	33.250,00
19387	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 LB	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	35,00	17.500,00
19388	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	PROPE C/100 DESCARTAVEL	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	35,00	17.500,00
19389	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	70,00	140.000,00
19390	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	MASCARA CIRURGICA CX COM 50 UNID	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	65,00	130.000,00
19391	7/2020-13-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AVENTAAL HOSPITALAR - TNT	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	16,00	288.000,00
19392	009/2020	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM	05363452000151	POSTO GUAJARÁ - EPP	4,25	178.500,00
19393	9/2020-041FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA TIPO D Especificação : 1-VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA TIPO D COM SUPORTE AVANÇADO;ORIGINAL DE FABRICA;0KM;AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE;FREIOS COM A.B.S EM TODAS AS RODAS;MODELO DO ANO OU DO ANO POSTERIOR;MOTOR DIANTEIRO;4 OU 5 CILINDROS;COMBUSTÍVEL:DIESEL POTENCIA MÍNIMA 146CV;TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍN 60LT. 2-REVESTIMENTO INTERNO DESENVOLVIDO EM ABS(ACRINOLITILA,BUTADIENO,ESTIRENO)BRANCA E LISA COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO,RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMUM À SUPERFÍCIES HOSPITALARES.ABS É UM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DA MAIS ALTA QUALIDADE,PRÓPRIO DA LINHA AUTOMOTIVA,COMO TODO PLÁSTICO UTILIZADO NOS INTERIORES DO VEÍCULOS,COMO O PAINEL POR EXEMPLO.O ABS TEM ALTA FLEXIBILIDADE E ABSORÇÃO DE IMPACTO,QUE NUMA POSSÍVEL COLISÃO O ABS VAI TORCER E NÃO SE QUEBRARÁ,EVITANDO LANÇAS PONTE AGUDAS QUE PODEREM FERIR SEUS OCUPANTES.O ABS É UM MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL,ATENDENDO A NORMA CONTRAN 498 DE INFLAMABILIDADE,CONSEGUE TAMBÉM ATENDER DIVERSAS NORMAS,A ISO DE RUPTURA E ALONGAMENTO.ALÉM DE SER 100%LAVÁVEL. 3-PISO EM COMPENSADO DE 15MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO EM PAVIFLEX ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTENCIA AOS PROCESSOS QUÍMICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 4-FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE PEGA MÃO EM ALUMÍNIO DE UMA POLEGADA DE DIÂMETRO COM TRÊS PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO. 5-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA CORREDIÇA NA PORTA LATERAL JATEADO COM PELÍCULA BRANCA.6-JATEAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS COM PELÍCULA BRANCA.7-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 LANTERNAS SEQUENCIAIS NAS LATERAIS E 2 DE ADVERTÊNCIA NA TRASEIRA. 8-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR LATERAL COM SISTEMA DE TROCA DE AR AMBIENTE E VENTILAÇÃO INTERNA.9-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UMA MACA RETRÁTIL 1,90M,EQUIPADA COM COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO COM COURVIM RESISTENTE E LAVÁVEL;QUARNECIDA COM TRÊS CONJUNTOS DE CINTOS DE SEGURANÇA.10-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO BAÚ NA LATERAL COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESPUMA,MOLDADA PARA TRÊS ACOMPANHANTES.11-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO,CONTENDO BALCÃO PARA APARELHOS MÉDICOS,COMPARTIMENTO PARA MEDICAMENTOS COM PORTAS DE ACRILICO,2 ESPAÇOS PARA MALETAS DE RESGATE E COMPARTIMENTO COM ESPAÇO PARA 2CILINDROS E PRANCHA DE COLUNA.12-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SUPERIOR COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E PORTAS DE ACRILICO.13-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 16LITROS.14-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO 16LITROS COM MANÔMETRO.15-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA RÉGUA TRIPLA COMPOSTA POR FLUXÔMETRO,ASPIRADOR COM FRASCO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM CHICOTE E MÁSCARA.16-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 SUPORTE DE SANGUE E SORO MÓVEL.17-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PAINEL ELETRÔNICO COM TOMADAS 110V E 12V INSTALADO NO ARMÁRIO LATERAL ESQUERDA.18-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UMA BATERIA AUXILIAR 95AMP.19-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM INVERSOR DE VOLTAGEM DE 1000W.20-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL EM LED(TIPO BARRA)COM SIRENE DE QUATRO TONS.21-FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE LUZ DE EMBARQUE NA PORTA LATERAL E TRASEIRA.22-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CABOS AUTOMOTIVOS SUPERDIMENSIONADOS E ANTICHAMAS QUE NÃO EMANAM GASES.23-GRAFISMO PADRÃO AMBULÂNCIA.24-INSTALAÇÃO DE LUZ INTERMITENTE NA PORTA TRASEIRA.25-PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO 200KG,TRANSLÚCIDA,PARA O USO EM RAIO-X E RESSONANCIA MAGNÉTICA.26-FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS.27-SUPORTE PARA BOMBA DE INFUSÃO.28-FORNECIMENTO DE CONEXÃO PADRÃO INTERNA.29-CADASTRO NO SISTEMA RENAVAN.(DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO).30-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TRASEIRO.31-TETO ALTO ACIMA DE 10M CÚBICOS.ESTIMADO OU SIMILAR.	35457127000119	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	208.500,00	208.500,00
19394	000037/2020/SME	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PACOTES DE 02 KG DE AÇÚCAR CRISTAL	16965316000158	supermercado norte sul ltda	6,15	26.445,00
19395	000037/2020/SME	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PACOTES DE 01 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA	16965316000158	supermercado norte sul ltda	8,70	39.150,00
19396	000037/2020/SME	OURILANDIA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PACOTES DE 05 KG DE ARROZ TIPO 01	16965316000158	supermercado norte sul ltda	28,50	94.050,00
19397	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01009452000105	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	5.114,00	5.114,00
19398	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04389760000193	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3.020,00	3.020,00
19399	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07555491000186	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.810,00	8.810,00
19400	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32364822000148	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17.045,00	17.045,00
19401	2020/12	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23312871000146	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	4.722,00	4.722,00
19402	7/2020-018FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	44,00	88.000,00
19403	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1,99	127.360,00
19404	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AÇÚCAR ESPECIAL EXTRA TRITURADO	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3,69	236.160,00
19405	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 1	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4,98	318.720,00
19406	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3,60	230.400,00
19407	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3,95	252.800,00
19408	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7,99	511.360,00
19409	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINAS E FERRO	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	5,99	766.720,00
19410	23/2020	ANANINDEUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3,49	223.360,00
19411	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gasolina comum	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	4,75	8.075,00
19412	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Diesel BS 500	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	3,95	7.110,00
19413	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Diesel BS 10	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	3,99	23.940,00
19414	161001/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	APARELHO DE RAIO-X	10897117000173	E SANTANA PINTO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	198.500,00	198.500,00
19415	161002/2020	GURUPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	AMBULANCHA SOLDADA, EM ALUMÍNIO LIGA NAVAL, TOTALMENTE SOLDADA EM CHAPA DE 3.00 MM NO FUNDO E 2,5 MM NAS LATERAIS, MEDINDO 7,00M DE COMPRIMENTO POR 2.00 DE BOCA, COM PONTAL DE 0,70 CM COM CASARIA EM ALUMÍNIO NAVAL SOLDADA SEM REBITES, COM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL E NAS LATERAIS EM JANELA DE CORRER, 2 MACAS MÓVEIS EM ALUMÍNIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, SUPORTO PARA SORO E SUPORTE PARA OXIGÊNIO, BANCO COM ENCOSTO E ALMOFADADO E 4 CADEIRAS ALMOFADADAS JÁ INSTALADAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA 150 LITROS. CONSOLE COM KIT DE DIREÇÃO (VOLANTE, CABO DE DIREÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO E BEZEL) COM PAINEL ELÉTRICO DE 4 BOTÕES, BOMBA DE PORÃO COM AUTOMÁTICO, BATERIA DE 60A, 2 FARÓIS CILIBRIM, RADIO VHF NÁUTICO, LUZ DE NAVEGAÇÃO, LUZES INTERNAS, LUZ DE ALCANÇADO, GIROLEDS, SIRENE ELÉTRICA, 01 REMO, EXTINTOR DE INCÊNDIO. ACOPLADO MOTOR DE POPA DE 150 HP, 4 TEMPOS, CILINDRADA MÍNIMA DE 2670CC, POWER TRIM, PARTIDA ELÉTRICA COM COMANDO À DISTÂNCIA.	17547400000114	D. F. FERREIRA COM. E SERV. EIRELI - EPP	160.000,00	160.000,00
19416	010/2020	CUMARU DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ventilador Mecânico Pulmonar	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	22.000,00	22.000,00
19417	7/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24426376000120	24426376000120	PAULAIN MACHADO LTDA	927,20	927,20
19418	7/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19756096000140	19756096000140	PROMERCANTIL LTDA	27.342,37	27.342,37
19419	7/2020	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07555491000186	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.485,99	11.485,99
19420	7/2020-030	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL	04514607000140	CONSTRUTORA ROCHA LTDA -ME	351.710,69	351.710,69
19421	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Avental Descartavel	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	58,00	5.800,00
19422	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Luva extra P	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	61,50	24.600,00
19423	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Luva P	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	61,50	49.200,00
19424	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Mascara descartavel	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	41,50	83.000,00
19425	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Alcool gel 500ml	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	4,50	2.700,00
19426	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Luvas M	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	62,00	24.800,00
19427	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Luvas G	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	62,00	6.200,00
19428	7107/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	proter facil	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	8,90	2.670,00
19429	10983	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓTICO DE COVID-19,TESTE SWAB (Solução salina para transporte viral com SWAB) As coletas podem ser das regiôes orofaringem,nasofaringe,A solução salina NaCL 0,85% kit composto por-2 Swab Resistente, atóxico,macio,contem núcleo sólido revestido com fibras de Nylon sintéticas. As fibras ficam dispostas radialmente, o que cria uma camada fina, altamente absorvente,com uma estrutura aberta, Haste Plástica fabricada com material resistente, flexível, com pré corte a 80mm da cabeça do Swab,dimensôes:Swab 3x17 mm,comprimento total:160mmx1,8mm.Tubo falcon em polipropileno,resistente,com tampa de rosca com 3ml de NaCL de 0,85%.Saco de Polietileno de alta densidade atóxica com fechamento de zip de 14x20cm	07151564000174	Jeová Comercial Ltda	40,00	164.800,00
19430	10983	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL- face shileld (Reutilizável e ajustável)	07151564000174	Jeová Comercial Ltda	18,00	45.000,00
19431	10983	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-TAPETE SANITIZANTE -Em PVC com qualidade e máxima durabilidade, bordas de segurança rebaixadas para evitar tropeços e acidentes, borda integrada de contenção dispensando o uso de bandejas ou rebaixo no piso, Ante chamas, antiderrapante, isolante térmico e elétrico composição que inibe a proliferação de fungos e bactérias com função pedilúvio	07151564000174	Jeová Comercial Ltda	290,00	290.000,00
19432	PE064/2020 - CERTO	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	LIVRO"SÃO FÉLIX DO XINGU E SUA HISTÓRIA 1889-1997" -	02472396000286	GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA -EPP	10.760,00	10.760,00
19433	PE064/2020 - CERTO	SAO FELIX DO XINGU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU	LIVRO"FRANCISCO VIANA SÃO FÉLIX DO XINGU:UMA HISTÓRIA POÉTICA" -	02472396000286	GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA -EPP	3.900,00	3.900,00
19434	7/2020-00050	TUCUMA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE 2000 MIL CESTAS BÁSICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PARECER SOCIAL Á FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.	06342245000183	D FERREIRA & CIA LTDA-ME	50,53	101.060,00
19435	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	batedeira blo inox - 4 velocidade 110v	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	710,00	710,00
19436	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	bebedouro industrial de 100l, com 3 torneiras geladas	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	2.299,00	2.299,00
19437	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	bebedouro de coluna refrigerado	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	599,00	3.594,00
19438	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	bebedouro de coluna eletrico refrigerado inox	07176049000149	N. DO AMARAL GOMES LTDA - ME	635,00	635,00
19439	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	freezer horizontal 534l	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	3.690,00	18.450,00
19440	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	freezer horizontal com 02 tampas 419l	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2.840,00	2.840,00
19441	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	refrigerador frost free 340l	07176049000149	N. DO AMARAL GOMES LTDA - ME	2.800,00	2.800,00
19442	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	fogão de 4 bocas cor branco com forno limpa facil	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	710,00	710,00
19443	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	fogão de 5 bocas com forno	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	990,00	990,00
19444	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	fogão industrial com 6 bocas com forno	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	2.390,00	2.390,00
19445	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	fogão industrial com 4 bocas 30x30 com forno cristalaço	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	1.955,00	3.910,00
19446	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	geladeira 2 portas com refrigerador frost free 405 l	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3.200,00	3.200,00
19447	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	lavadoura de roupa 15kg	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	3.053,20	3.053,20
19448	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	liquidificador industrial 2litros spolu - SPL 023ECO 800W	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	630,00	4.410,00
19449	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	liquidificadro comum alta potencia	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	199,00	796,00
19450	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	sanduicheura HG 750 antiaderente	07176049000149	N. DO AMARAL GOMES LTDA - ME	93,00	186,00
19451	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	ventilador de coluna 40cm	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	229,00	1.603,00
19452	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20203108002-SEMAS	JURUTI	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAS	ventilador grande de 60cm com 6 pas de parede	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	290,00	4.060,00
19453	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1 KG	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	4,44	6.660,00
19454	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	6,76	4.056,00
19455	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AÇÚCAR CRISTAL 1 KG	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	2,22	1.332,00
19456	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CAFÉ - PCT 250GR.	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	4,31	2.586,00
19457	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ÓLEO DE SOJA 900ML.	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	9,98	5.988,00
19458	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	2,66	1.596,00
19459	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FLOCÃO DE ARROZ - PACOTE 500GR	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	2,99	1.794,00
19460	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 200G	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	5,70	10.260,00
19461	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER -400GR	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	3,00	900,00
19462	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CARNE EM CONSERVA	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	6,06	7.272,00
19463	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	SAL REFINADO 1KG	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	0,78	234,00
19464	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 300GR	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	2,56	768,00
19465	7/2020-00065	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FARINHA DE MANDIOCA (FINA) AMARELA	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	3,37	1.011,00
19466	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,23	1.150,00
19467	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL C/ 100 UND 25X7	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	10,00	5.000,00
19468	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL C/ 100 UND 25X8	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	10,00	5.000,00
19469	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL C/ 100 UND 30X7	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	10,00	5.000,00
19470	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL C/ 100 UND 30X8	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	10,00	5.000,00
19471	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL C/ 100 UND 40X12	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	10,00	5.000,00
19472	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% 1.000 ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	7,50	37.500,00
19473	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% 5.000 ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	38,00	3.800,00
19474	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL C/ 10	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	38,00	3.800,00
19475	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	3,20	64.000,00
19476	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600 MG.	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	9,00	4.500,00
19477	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,80	400,00
19478	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1 G AMP.	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	9,00	9.000,00
19479	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,30	1.500,00
19480	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500mg COMPRIMIDO	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,12	3.600,00
19481	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML.SOLUÇÃO ORAL	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,60	2.400,00
19482	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO ADULTO	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,25	2.500,00
19483	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	18,00	9.000,00
19484	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXOPARINA 60 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	22,00	11.000,00
19485	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,90	2.700,00
19486	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25ML- SOLUÇÃO INJETAVEL	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	9,00	4.500,00
19487	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	7,00	14.000,00
19488	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,70	14.000,00
19489	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	62,00	12.400,00
19490	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	62,00	40.300,00
19491	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	62,00	37.200,00
19492	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO PP CX C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	62,00	18.600,00
19493	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO GG CX C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	62,00	3.100,00
19494	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACIAL SHIELD	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	8,50	17.000,00
19495	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF2	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	3,50	7.000,00
19496	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 500 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	28,00	14.000,00
19497	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	4,50	9.000,00
19498	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	38,00	38.000,00
19499	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG/ ML. SOLUÇÃO ORAL	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,90	1.800,00
19500	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,15	3.000,00
19501	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIFIX 2 VIAS C/ CLAMPE	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,90	900,00
19502	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,35	7.000,00
19503	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPE DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	25,00	5.000,00
19504	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARAVAEL 3 ML S/ AGULHA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,25	500,00
19505	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARAVAEL 5 ML S/ AGULHA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,30	600,00
19506	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARAVAEL 10 ML S/ AGULHA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,40	200,00
19507	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARAVAEL 20 ML S/ AGULHA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	0,50	250,00
19508	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 9% FRASCO 100 ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	2,60	520,00
19509	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 9% FRASCO COM 250 ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	3,20	320,00
19510	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 9% FRASCO 500ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	4,20	8.400,00
19511	007/2020-04 FMS	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 50 UNID.	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	40,00	20.000,00
19512	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,99	3.496,50
19513	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL CX C/100	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	39,90	23.940,00
19514	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA G C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	74,90	7.490,00
19515	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA M C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	74,90	14.980,00
19516	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	74,90	14.980,00
19517	Nº 7/2020 018 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX C/50 UNID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	69,90	34.950,00
19518	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL em tela não tecida, micro perfurada à base de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica. Gramatura de 20 – 30g Pacote com 100 unidades. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP	18,20	910,00
19519	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico, frasco com 1000 ml. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP	5,04	12.096,00
19520	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% frasco com 1 litro. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	04849033000161	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	9,52	25.989,60
19521	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL, material policarbonato, incolor, comprimento 200 mm e largura de 195mm, com coroa em PLÁSTICO RESISTENTE, AJUSTÁVEL E ARTICULADA. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	04849033000161	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	10,50	79.884,00
19522	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO LCD PORTÁTIL: Medidor de temperatura de rapidez e precisão com leitor infravermelho, contendo protetores para o infravermelho, luz que confirma aposição correta para resultado exato, botão para facilitar a retirada do protetor, botão de liga e desliga, ponta flexível e macia, memória para 8 leituras, capa protetora para a ponta pré-aquecida. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS	18258209000115	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	145,00	63.800,00
19523	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOTEM MÓVEL PARA ALCOOL GEL reservatório com capacidade mínima de 2.500 ml com tampa, que possibilite o reabastecimento e acionamento através de pedal mecânica, tubo de saída alongado, altura mínima de 1 metro. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante e validade	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	200,00	228.000,00
19524	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BORRIFADOR PARA ALCOOL (Spray Pulverizador frasco de no mínimo 240 ml portátil gatilho bico com trava limpeza) Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade.	83317248000108	R C F MACHADO - ME	9,34	31.980,16
19525	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE tamanho de no mínimo 0,60 x 0,40, cores variadas com costado antiderrapante, para o trafego de mais de 4000 pessoas/dia devendo a trama do tapete separar e conter a sujeira dos calçados. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade.	10261012000123	TIE TAPETES EIRELI	33,92	124.893,44
19526	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA, Material PVC, tipo demarcação de solo, largura 50 mm, comprimento 30 m, COR AMARELA. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade.	02567637000190	APOLO COMERCIAL LTDA EPP	24,80	54.956,80
19527	167/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA, Material PVC, tipo demarcação de solo, largura 50 mm, comprimento 30 m, COR VERMELHA. Embalagem deverá conter dados de identificação do produto, fabricante, validade.	35245907000103	VERIDINALVA CELI DE MACEDO RODRIGUES 35103710382	22,56	49.992,96
19528	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	AAS 100MG	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,06	6.300,00
19529	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Acetilcisteína xarope 40mg adulto	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	10,81	8.648,00
19530	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Amoxicilina com clavulanato 500+125 mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	3,27	2.452,50
19531	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Azitromicina 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	2,74	49.320,00
19532	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Claritromicina 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	6,32	18.960,00
19533	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Cloroquina 450mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	6,50	14.950,00
19534	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Complexo vitamínico com zinco	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,53	15.900,00
19535	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Dexclorfeniramina 2ML/5ML	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	2,42	1.694,00
19536	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Dipirona 1g	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	1,09	545,00
19537	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Dipirona 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,34	102,00
19538	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Dipirona solução oral	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	1,05	1.260,00
19539	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Hedera Helix xarope 15 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	10,97	8.776,00
19540	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Ivermectina 6mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	1,13	15.820,00
19541	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Levofloxacino 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	1,24	17.360,00
19542	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Levofloxacino 750mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	9,43	12.259,00
19543	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Loratadina xarope 1 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	5,25	6.300,00
19544	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Nitazoxadina 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	5,86	8.204,00
19545	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Nitazoxadina suspensão 20 mg/ml	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	24,92	9.968,00
19546	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Nitazoxamida 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	5,86	4.688,00
19547	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Paracetamol 500mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,14	168,00
19548	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Paracetamol 750mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,32	160,00
19549	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Paracetamol solução oral	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,80	600,00
19550	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Prednisona 20mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,51	2.550,00
19551	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Unizinco Solução Oral	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	30,93	15.465,00
19552	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Vitamina C 500 mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,22	330,00
19553	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Vitamina C gotas	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	2,22	666,00
19554	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Vitamina D	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,97	1.455,00
19555	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Vitamina D 1000mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	0,51	10.200,00
19556	034/2020	JACAREACANGA	SEC. MUN. DA SAUDE	Xarelto 20mg	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	11,04	22.080,00
19557	081/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRIFUGA LABORATORIAL SPIN MAX 80-2B	16811412000141	LABORTRONICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA	1.600,00	1.600,00
19558	7/2020-00062	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1 KG	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA	4,78	47.800,00
19559	7/2020-00062	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	BISCOITO EXTRA LEITE	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA	6,80	31.280,00
19560	7/2020-00062	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	AMIDO DE MILHO(KILO)	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA	8,62	5.172,00
19561	7/2020-00062	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	FARINHA DE FUBA (500G)	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA	3,60	23.400,00
19562	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA DESC. TRIPLA CAMADA C/ 50 UN	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	44,50	9.790,00
19563	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA TAMANHO P	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	80,77	2.423,10
19564	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA TAMANHO M C/ 100 UN	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	80,77	2.423,10
19565	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAPETE SANTINIZANTES	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	115,00	3.105,00
19566	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESC.(GORRO) C/ 100 UNIDADES	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	65,00	325,00
19567	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE PAREDE	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	55,00	5.225,00
19568	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER A PEDAL DE 1,20 CM	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	210,00	4.620,00
19569	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	200,00	5.400,00
19570	082/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL P/ PROF.DE SAÚDE 240MM	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18,00	6.120,00
19571	7/2020-010PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	CESTA BASICA - Composta pelos seguintes Itens: 02 Pacotes de Arroz de 5kg, tipo 1 Classe Longo Fino, tipo subgrupo polido. Prazo de validade: 12 meses; 03 Pacotes de Feijão de 1kg, Tipo 1, Tipo Classe Carioca, Prazo de Validade 180 dias; 02 Unidades de Óleo de Soja Tipo 1, Classe refinado, embalagem plástica de 900 ml; 01 Pacote de 1kg de Sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, refinado de grau alimentício, próprio para consumo humano; 02 Pacotes de 1kg de Açúcar comum, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar; 03 Pacotes de Macarrão tipo espaguete, 500 g; 02 Pacotes de 200g de Leite em pó integral, obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana; 01 Pacote de 400g de Biscoito, apresentação quadrado, salgado, tipo cream cracker; 02 Unidades de Sardinha em conserva de azeite ou óleo comestível, latas de peso líquido de 125g e peso desidratado de 83g; 02 embalagens de 250g de Café torrado e moído, de primeira qualidade, 02 Embalagem de 500g de Milharina de milho, pré-cozida, sem adição de sal; 02 Pacotes de 1kg de Farinha de mandioca fina, seca, de primeira qualidade.	17604247000110	J L TEIXEIRA SOARES	127,00	33.020,00
19572	048/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ DA MANHÃ: para 2 (duas) equipes compostas por 09 (nove) membros, no período de 40 dias, sendo que diariamente são servidos 13 (treze) porções em função do horário de entrada e saida de cada equipe.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	7,00	2.520,00
19573	048/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOÇO: para 02 (duas) equipes Polícia Militar e Vigilancia Sanitária, compostas por 06 (seis) membros, no período de 40 dias, sendo que diariamente são servidos 06 (seis) porções.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	16,00	3.840,00
19574	048/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANTAR: para 02 (duas) equipes compostas por 06 (seis) membros, no período de 40 dias, sendo que diariamente são servidos 06 (seis) porções.	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	16,00	3.840,00
19575	000040/2020	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRIFULGA LABORATORIAL SPIN MAX 80-2B	16811412000141	LABORTRONICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA	1.600,00	1.600,00
19576	021/2020/SEMUSA/PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KITS TESTES IGG/IGM COVID 19	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO EIRELI - EPP	44,20	22.100,00
19577	7/2020-034	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX	19783271000199	N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME	18,00	9.900,00
19578	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de escritório	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	120,00	4.080,00
19579	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira longarina c/3 lugares	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	500,00	5.000,00
19580	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de escritório	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	3.150,00
19581	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de reunião	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	600,00	600,00
19582	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armário	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	650,00	3.900,00
19583	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biombo duplo	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	250,00	1.250,00
19584	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estante	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	190,00	190,00
19585	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escadinha de dois degraus	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	120,00	480,00
19586	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de exame clínico	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	550,00	2.200,00
19587	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de exame ginecológico	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	800,00	800,00
19588	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro de curativo	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	350,00
19589	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Foco flexível	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	700,00
19590	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armário vitrine	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	550,00	1.650,00
19591	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mocho	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	1.050,00
19592	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Negatoscópio	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	350,00
19593	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balança antropométrica	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	1.350,00	1.350,00
19594	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Balança infantil	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	550,00	550,00
19595	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de rodas	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	650,00	650,00
19596	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte para soro	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	180,00	360,00
19597	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detector fetal sonar	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	450,00	450,00
19598	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfignomanômetro	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	65,00	195,00
19599	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfignomanômetro obeso	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	80,00	80,00
19600	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfignomanômetro infantil	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	65,00	65,00
19601	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio infantil	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	45,00	45,00
19602	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	45,00	135,00
19603	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nebulizador de mesa	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	280,00	280,00
19604	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Otoscópio	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	499,00	499,00
19605	7/2020-047 SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Régua antropométrica	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	350,00	700,00
19606	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMANTADINA,	14259756000164	F A NEMER - ME	0,93	111,60
19607	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BENSERAZIDA LEVODOPA BD;	14259756000164	F A NEMER - ME	1,54	739,20
19608	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BENSERAZIDA LEVODOPA:	14259756000164	F A NEMER - ME	3,06	367,20
19609	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE DILTIAZEM	14259756000164	F A NEMER - ME	0,50	60,00
19610	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	14259756000164	F A NEMER - ME	3,14	282,60
19611	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DABIGATRANA	14259756000164	F A NEMER - ME	4,64	556,80
19612	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXLANSOPRAZOL	14259756000164	F A NEMER - ME	2,93	351,60
19613	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ECASIL	14259756000164	F A NEMER - ME	0,43	51,60
19614	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDOXABANA	14259756000164	F A NEMER - ME	8,00	960,00
19615	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMPAGLIFLOZINA	14259756000164	F A NEMER - ME	7,25	870,00
19616	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMPAGLIFLOZINA	14259756000164	F A NEMER - ME	7,25	870,00
19617	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE SITAGLIPTINA	14259756000164	F A NEMER - ME	4,10	369,00
19618	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIMEPIRIDA	14259756000164	F A NEMER - ME	0,25	30,00
19619	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA; TELMISARTANA	14259756000164	F A NEMER - ME	5,54	664,80
19620	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBANDRONATO DE SÓDIO	14259756000164	F A NEMER - ME	40,00	4.800,00
19621	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIPLESS	14259756000164	F A NEMER - ME	3,03	363,60
19622	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORNOXICAM	14259756000164	F A NEMER - ME	1,26	113,40
19623	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA	14259756000164	F A NEMER - ME	0,35	42,00
19624	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESILATO DE RASAGILINA	14259756000164	F A NEMER - ME	5,99	539,10
19625	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEBLOCK	14259756000164	F A NEMER - ME	2,33	629,10
19626	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXCARBAZEPINA	14259756000164	F A NEMER - ME	35,00	1.750,00
19627	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONDERA	14259756000164	F A NEMER - ME	7,18	861,60
19628	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA	14259756000164	F A NEMER - ME	3,45	414,00
19629	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAMIPRIL, BENSILATO DE ANLODIPINO	14259756000164	F A NEMER - ME	1,85	222,00
19630	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALSARTANA; SACUBITRIL	14259756000164	F A NEMER - ME	4,89	440,10
19631	049/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASTAREL MR	14259756000164	F A NEMER - ME	2,39	286,80
19632	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	69,10	10.779,60
19633	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	19,50	46.156,50
19634	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	69,10	20.453,60
19635	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTOS M C/100 UND	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	40,10	2.686,70
19636	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAM: P C/100	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	40,10	280,70
19637	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 500ML	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	13,00	25.779,00
19638	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VISEIRA DE SEGURANÇA	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	17,10	444,60
19639	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	37,00	1.591,00
19640	048-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCIDIMENTOS G C/100 UND	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	40,10	1.644,10
19641	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH WALL 220 V. - Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).	03075858000103	A Neto dos Santos	1.362,50	5.450,00
19642	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	03075858000103	A Neto dos Santos	1.580,00	7.900,00
19643	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AR CONDICIONADO-SPLIT-24.000 BTU'S - Especificação : inverter frio classe A, frequencia: 60HZ, vazão(m3/h): evaporadora:1.180 fluído refrigerante: R410-A	03075858000103	A Neto dos Santos	2.697,50	5.395,00
19644	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO GFN2000 - Especificação: dimensoes: altura 98cm, largura 32cm, profundidade 33cm, peso13,9kg, tensao 110v	03075858000103	A Neto dos Santos	527,50	2.110,00
19645	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA COM BASE CROMADA	03075858000103	A Neto dos Santos	381,58	4.578,96
19646	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA,PÉ PALITO COR AZUL	03075858000103	A Neto dos Santos	134,75	2.695,00
19647	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES DIRETOR ESTOFADO DRACO COR AZUL	03075858000103	A Neto dos Santos	790,00	7.900,00
19648	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA SEM RODAS - AZUL	03075858000103	A Neto dos Santos	133,33	1.999,95
19649	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA, ENCOSTO ESPUMA LAMINADA,ASSENTO ESPUMA.	03075858000103	A Neto dos Santos	593,75	4.750,00
19650	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM AIVA 500W RMS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.390,00	1.390,00
19651	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPUTADOR COMPLETO ULTIMA GERAÇÃO - Especificação : Processador: Deve atingir índice de, no mínimo, 9000 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Obrigatoriamente da ultima geração disponibilizada pelo fabricante do computador para ser comercializada no Brasil. Não serão aceitos processadores descontinuados. Obrigatório explicitar, na proposta de fornecimento, o modelo do processador ofertado; Memória Principal: Dotada com tecnologia DDR-4; 1 (um) pente de 8GB de memória instalada; Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; Suporte a expansão mínimo a 32 GB de memória; BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM, e que permita ser atualizada por meio de software de gerenciamento; BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventario. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Devera´ permitir a integração e funcionamento normal de todos os componentes do Equipamento. Placa mãe: E´ de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não e´ produzida em regime de OEM ou personalizada; Possuir, no mínimo, 01(um) slot PCI-E x16, 01(um) slot PCI-E x4 integrados a placa mãe; Devera´ possuir controladora de discos integrada com suporte a RAID 0 e 1; Possuir no mínimo 02 (duas) portas no padrão USB 3.0 nativas; Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto; Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, a' interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;	03075858000103	A Neto dos Santos	4.300,00	43.000,00
19652	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPU CORE 13-32203, 30 GTZ 3MB CACHE 4 GB 500HD - Especificação : WINDOWS 10 ORIGINAL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2.750,00	5.500,00
19653	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DATA SHOW - PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41+ 3300 LUMENS BRANCO - Especificação : Resolução:SVGA 800x600 Contraste:Até 15,000:1 Brilho:3300 lumens Tamanho da Imagem:4:3 Lente: Tipo: Foco Manual: índice de Projeção , Throw Ratio: 1,45 1,96: Distância Focal: 16,7 mm: Distância de Projeção: 0,88 m até 10,44 m: Tamanho da Imagem: 23'' a Portátil:Sim Frequência:50,60 Hz Conexões:USB, HDMI Outras conexões:1x Rca Video, Audio L,R Usb Tipo A Memória Usb 1x Usb Tipo B Usb Display, Mouse, Controle Alimentação Voltagem:Bivolt	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	2.648,75	10.595,00
19654	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST ABS 500VA	28692942000105	H.W.C.DA SILVA	198,75	795,00
19655	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FREZEER HORIZONTAL 2 PORTAS DE 534L	03075858000103	A Neto dos Santos	3.375,00	6.750,00
19656	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOGÃO DE 05 BOCAS COM FORNO - Especificação : com 5 bocas, inox, forno limpa fácil, automático e economia de energia	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.600,00	3.200,00
19657	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA (IMPRESSORA, COPIADORA,SCANNER,FAX) - Especificação : Capacidade e tipos de alimentação: 150 folhas na gaveta e 1 folha na bandeja, manual,Velocidade (Mono) Até 16 ppm em A4 (17 ppm em Carta),Velocidade (Cor) Até 4 ppm em A4 (4 ppm em Carta),Resolução Até 2.400 x 600 dpi de Saída Efetiva,Resolução Modo Texto, Texto / Fotos: 600 x 600 dpi / Modo Foto: 1200 x 1200 dpi / Modo Revista: 600 x 600 dpi,Tempo da Primeira Impressão (Mono) Menos de 18 segundos,Tempo da Primeira Impressão (Cor) Menos de 45 segundos,Taxa de Zoom 25 a 400% para arte plana -Cópia Múltipla 1 a 99	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.990,00	3.980,00
19658	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER COMPACTO COM CONECTIVIDADE A REDE WIRELESS E DUPLEX Especificação : Padrao de Impressao Duplex (Frente e Verso), Resoluçao da Cópia (máxima em dpi) 600 x 600 dpi, Tecnologia de Impressao Laser Eletrográfico, Memória Padrao 32 MB, Velocidade Maxima em Preto (ppm) 30 ppm, Resoluçao (máxima) em dpi 2400 x 600 dpi, Resoluçao da Impressao (máxima em dpi) Até 2400 X 600 dpi, Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, Capacidade de Impressao Duplex (Frente e Verso), Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de alta velocidade, Emulaçao PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0); BR-Script3, Até 10.000 páginas por mês, Capacidade Máxima do Alimentador Automático de Documentos Até 35 páginas, Velocidade da Cópia em Preto 30 cpm, Ampliaçao / Reduçao 25% - 400%, Reduçao/Ampliaçao 25% - 400% em incrementos de 1%, Agrupamento de Cópias (2 em 1), Tamanho do Vidro de Exposiçao A4, Garantia mínima de 1 ano, Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ® e Mac ®	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	1.849,29	12.945,00
19659	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOUSE OPTICO USB	03075858000103	A Neto dos Santos	16,66	299,88
19660	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS - DETALHES EM AZUL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	290,00	1.160,00
19661	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL VOCAL SU100 COM CABO 4.50METROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	280,00	840,00
19662	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MICROFONE SEM FIO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	320,00	1.280,00
19663	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOBREAK 1800VA	28692942000105	H.W.C.DA SILVA	1.437,75	11.502,00
19664	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTEBOOK 15" - Especificação : Processador: Velocidade de 1.60GHz com Turbo Boost até 3.40GHz, 6MB de Cache, 4 núcleos, 8 Threads. Memória RAM: 8 GB HD: 1 TB Tela: LED - Antirreflexiva Tamanho da tela 15" Placa de vídeo: Dedicada 2GB GDDR5 Barramento da memória: DDR4 2133MHz - 1 slot (ocupado) Velocidade de rotação HD: 5400RPM Conexões: 1 Conexão HDMI Bluetooth 4.1 Webcam Placa de rede 10/100 LAN Placa wireless 802.11 ac USB: 2xUSB 3.0; 1xUSB 2.0 Saída fone de ouvido Entrada para microfone Ethernet RJ45 (LAN) Tipo de teclado: Português/BR, touchpad com suporte à função multi-toques Alto-falantes: 3W Estéreo (1.5Wx2) Fonte Adaptadora 60 Watts - Bivolt (100-240V)	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3.900,00	23.400,00
19665	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLTRONA COM 5 CADEIRAS PARA AUDITORIO COM ASSENTO - Especificação : Possui uma superficie estavel, largura para corpos maiores, encosto alto, braço em formato anatomico, espuma antichamas, estruturas metalicas de otima resistencia e molde de assento e encosto injetados.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.400,00	42.000,00
19666	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROTEADOR 300 MBPS-841DN	03075858000103	A Neto dos Santos	296,66	889,98
19667	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMARTPHONE DUAL CHIP - Especificação : 64gb Dual Chip Android 6,4" Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) 4G Camera Traseira 16MP + 8MP +2MP Foco à Laser Filmadora 4K.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.660,00	3.320,00
19668	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPORTE PROJETOR TETO UNIVERSAL DATA SHOW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	165,00	165,00
19669	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SWITCH 48 PORTAS - Especificação : 48 portas 10/100 Rj-45 com detecção automática (10BASE-T tipo Ieee 802.3, 100BASE-Tx tipo Ieee 802.3u)Duplex: half ou full 2 portas Sfp 1000 Mbps 2 portas 10/100/1000 Rj-45 com detecção automática (10BASE-T tipo Ieee 802.3, 100BASE-Tx tipo Ieee 802.3u, 1000BASE-T tipo Ieee 802.3ab)Duplex: 10BASE-T/100BASE-Tx: half ou full 1000BASE-T: somente full Suporta no máximo 48 portas 10/100 com detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 1000BASE-X Sfp com detecção automática ou uma combinação delas Memória e processador Mips a 500 MHz, 32 Mb de flash, tamanho do buffer de pacotes: 1,5 Mb, 128 Mb de Ram	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.800,00	5.400,00
19670	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TV SMART 4K LED 42" UN50RU7100-WIFI BLUETOOTH 3HDMI 2USB	03075858000103	A Neto dos Santos	2.550,00	2.550,00
19671	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TV SMART 4K LED 50" UN50RU7100-WIFI BLUETOOTH 3HDMI 2USB	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2.960,00	2.960,00
19672	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TECLADO TIPO ENTRADA USB DE 101 TECLAS (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2.	03075858000103	A Neto dos Santos	23,84	619,84
19673	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TELA PROJETOR 100 POLEGADAS TAMANHO 2X1.60CM	03075858000103	A Neto dos Santos	1.185,00	4.740,00
19674	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS E 3 VELOCIDADES	03075858000103	A Neto dos Santos	237,50	950,00
19675	PE-01-COVID-FMAS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENTILADOR DE PAREDE - INDUSTRIAL	03075858000103	A Neto dos Santos	250,00	1.000,00
19676	028/2020	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	Kit teste rápido para diagnostico de Covid19, através de metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa individual de anticorpos fase inicial (lgM) como na tardia (lgG) para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 98,5%. A embalagem deve conter número de registro, lote e prazo de validade com no mínimo 180 dias - Resultado: 15 minutos	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	42,00	210.000,00
19677	7/2020-01 COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	Veículo leve , motor de 1.000 a 2.000cc,quatro portas ,direção hidráulica, capacidade de cinco passageiros.	19803326000185	F T DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	2.500,00	15.000,00
19678	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMP Especificação: A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proibida pelo comercio	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,35	10.050,00
19679	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024	NOVO REPARTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,72	22.320,00
19680	2020-030802	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLACA TEMPORIZADORA DE COLIMAR	11662668000110	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	1.100,00
19681	2020-030802	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE SELADA COMPLETA 500 ma 30/50	11662668000110	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	21.250,00	21.250,00
19682	2020-030802	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE FREIO DA MESA	11662668000110	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	900,00	900,00
19683	2020-030802	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO	11662668000110	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	4.500,00	4.500,00
19684	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33 CONFECCOES EIRELI	36757133000154	33 CONFECCOES EIRELI	38.132,00	38.132,00
19685	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	5.370,00	5.370,00
19686	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.902,00	1.902,00
19687	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DCS VASCONCELOS	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	60.050,00	60.050,00
19688	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34180445000112	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	746,00	746,00
19689	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELLI ME	25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.440,50	3.440,50
19690	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	16.473,00	16.473,00
19691	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12418191000195	CONQUISTA DIST DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39.312,00	39.312,00
19692	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	10.858,00	10.858,00
19693	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10732241000189	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME	55.361,50	55.361,50
19694	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05343029000190	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	6.600,00
19695	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRADO PHARMA LTDA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	270.334,40	270.334,40
19696	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06106005000180	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	11.845,00	11.845,00
19697	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.023,00	21.023,00
19698	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	282.616,60	282.616,60
19699	2020/013	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21783698000139	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.520,50	33.520,50
19700	7/2020-017FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CR MD 1.0 GENERAL CASSETTE - 35X43/14X17 IN	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	3.850,00	7.700,00
19701	7/2020-017FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM APARELHO DE RAIO X. Especificação : FIXO SHR-DG - PARÂMETROS MÁXIMOS 630MA/125KV/3,2S - CONJUNTO RADIOLÓGICO: SH600F (REPARAÇÃO DO COMANDO GERADOR,TRATAMENTO DE ÓLEO E DO VÁCUO DO TUBO EMISSOR,ALINHAMENTO E CALIBRAÇÕES)	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	14.220,00	14.220,00
19702	7/2020-017FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO CR 10X	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	8.200,00	8.200,00
19703	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD, TRANSPARENTE, TIARAS COLORIDAS, ANTI_GOTICULAS, INFANTIL-VISEIRA PROTETORA DE PET E FIXADOR FABRICADO E MONTADO DENTRO DE AMBIENTE LIMPO ATENDENDO AS NORMAS DA ANVISA.PRODUTO 100% HIGIENIZÁVEL COM ÁLCOOL 70. HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (01 POR ALUNO) - CRIANÇA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 03 A 05 ANOS-1 POR ALUNO	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	4,70	11.214,20
19704	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA COM TRANSPARÊNCIA FRONTAL, FACILITANDO A LEITURA LABIAL, ESSENCIAL PARA A COMUNICAÇÃO TAM: P. ESTUDANTE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS (10 POR ALUNOS). TRANSPARENTE AJUSTÁVEIS. DUAS CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM UM PEQUENO PEDAÇO DE FOLHA DE ACETATO. TECIDO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA PINTADA- NOME:PSE 1 LADO (DUPLA FACE)	11252100000121	GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA	25,02	750,60
19705	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA/SEM PAVILHÃO AURICULAR TAM: P ( 03 POR ALUNO) ESTUDANTE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS. TRANSPARENTE AJUSTAVEIS. MÁSCARA TEM UMA TRANSPARÊNCIA FRONTAL, FACILITANDO A LEITURA LABIAL, ESSENCIAL PARA A COMUNICAÇÃO, COM ELÁSTICO POR TRÁS DA CABEÇA. TECIDO 100% ALGODÃO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA-PSE. (DUPLA FACE)	11252100000121	GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA	26,65	239,85
19706	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS (01 POR ALUNO). CRIANÇA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 03 A 5 ANOS. TAM: PP. MÁSCARA DE TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO DUAS CAMADAS DE TECIDO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA PINTADA- NOME:PSE 1 LADO (DUPLA FACE)	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,29	5.463,94
19707	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS (02 POR ALUNO) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 06 A 10 ANOS. TAM: P - TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO DUAS CAMADAS DE TECIDO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA PINTADA- LOGOMARCA PINTADA- NOME:PSE 1 LADO ( DUPLA FACE)	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,29	27.131,92
19708	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-11 A 15 ANOS- TAM: P TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO DUAS CAMADAS DE TECIDO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA PINTADA- NOME:PSE 1 LADO ( DUPLA FACE)	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,29	15.730,01
19709	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARAS (TAMANHO ADULTO) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 15 ANOS EM DIANTE- TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO DUAS CAMADAS DE TECIDO DE COR ÚNICA/LOGOMARCA PINTADA- NOME:PSE 1 LADO ( DUPLA FACE)	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,29	1.932,76
19710	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO O GRUPO DE GESTANTES- TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO, DUAS CAMADAS DE TECIDO DE COR ÚNICA LOGOMARCA PINTADA- NOME:SEMSA 1 LADO ( DUPLA FACE)	17490347000162	K.G. BENTES - ME	2,29	3.206,00
19711	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO- DEMARCAÇÃO DO SOLO 48MM X 30M	11252100000121	GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA	28,70	14.350,00
19712	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% LIQUIDO-PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,60	28.000,00
19713	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% EM GEL-PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS-500ML	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,70	4.674,00
19714	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% EM GEL-PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS-	17490347000162	K.G. BENTES - ME	5,00	25.000,00
19715	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LATEX, CANO LONGO, COR AMARELA, P	03075858000103	A Neto dos Santos	2,95	295,00
19716	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LATEX , CANO LONGO, COR AMARELA, M	03075858000103	A Neto dos Santos	2,95	737,50
19717	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE LATEX COR AMARELA, G	03075858000103	A Neto dos Santos	2,95	147,50
19718	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	22,00	17.600,00
19719	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE DEDO	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	140,00	1.960,00
19720	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA	11252100000121	GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA	1,35	6.750,00
19721	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 50X50 CM BRIM ACETINADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	15,00	450,00
19722	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO FENESTRADO 74X55 CM BRIM ACETINADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	15,00	450,00
19723	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE MACA 2,0X80CM ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	29,00	1.015,00
19724	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLE 30X30CM BRIM ACETINADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	12,00	300,00
19725	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATA UNISEX TECIDO 100% ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	32,00	1.120,00
19726	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO DUPLO 80X80CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	17,00	510,00
19727	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO DUPLO FENESTRADO 1,6X1,1M COM FENESTRADO DE20X	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	32,00	1.120,00
19728	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO FENESTRADO 40X40CM,COM FENESTRADO DE 10X6CM BR	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	18,00	630,00
19729	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO FENESTRADO 60X40CM,COM FENESTRADO DE 10X10CM B	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	15,00	675,00
19730	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 1,0X1,0M BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	21,00	945,00
19731	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 1,2X1,0M BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	21,00	945,00
19732	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 120X80CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	22,00	990,00
19733	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 180X90CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	24,00	1.080,00
19734	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 45X45CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	15,00	450,00
19735	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 80X50CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	16,00	400,00
19736	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO SIMPLES 80X80CM BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	16,00	400,00
19737	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE CIRÚRGICO 100% ALGODÃO UNISEX G BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	16,00	1.760,00
19738	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE CIRÚRGICO 100% ALGODÃO UNISSEX GG BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	33,00	3.300,00
19739	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE CIRÚRGICO 100% ALGODÃO UNISSEX M BRIN PESADO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	33,00	3.300,00
19740	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL 250X150CM 100% ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	26,00	1.300,00
19741	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTA MICROFIBRA 100% ALGODÃO SOLTEIRO ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	29,90	4.485,00
19742	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SHORTE ADULTO MASCULINO ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	22,00	1.210,00
19743	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA DE BANHO FELPUDO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	21,00	1.155,00
19744	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA DE ROSTO FELPUDO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	24,00	840,00
19745	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTIDO ADULTO ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	14,80	296,00
19746	23/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VESTIDO ADULTO ALGODÃO	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	34,00	680,00
19747	DL SRP Nº 041/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	TESTE RÁPIDO COVID-19 TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	55,00	55.000,00
19748	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	10,50	630,00
19749	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	7,50	7.500,00
19750	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	3.900,00
19751	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,50	2.750,00
19752	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLOCÃO DE MILHO - PACOTE COM 500G	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,79	3.627,00
19753	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,20	2.600,00
19754	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA INGLESA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,50	7.150,00
19755	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABOBORA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,00	3.000,00
19756	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	3,00	2.400,00
19757	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,40	1.620,00
19758	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO REGIONAL	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	27,00	1.350,00
19759	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 KG	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	24,50	9.800,00
19760	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 1,5 LITROS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	3,50	3.500,00
19761	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO EMBALAGEM DE 1KG CLASSE CORES, TIPO 1 GRUPO COMUM COM VALIDADE DE 24 M	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	7,80	8.580,00
19762	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA PCT DE 1KG	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	1.800,00
19763	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELAO KG	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,50	4.400,00
19764	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÚBA DE MILHO - EM EMBALAGEM DE 500	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,70	2.700,00
19765	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA PRATA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,80	4.640,00
19766	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇA NACIONAL	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	9,50	7.600,00
19767	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABACAXI:	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	4,50	3.600,00
19768	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARANJA:	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,50	5.200,00
19769	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO:	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	8,00	480,00
19770	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 1, BRANQUINGO EMBALAGEM COM 5KG POLIDO CLASSE LONGO FINO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	17,50	10.500,00
19771	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRAO FINO ESPAGUETE MASSA DE SEMOLA EMB 500G PC COM 20 UND	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	50,00	2.750,00
19772	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE SOJA, FRASCO COM 900ML, REFINADO, TIPO 1.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,80	290,00
19773	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU..	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	4,80	1.680,00
19774	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTRATO DE TOMATE, PACOTE DE 340 GR	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,80	4.200,00
19775	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFE PCT COM 500G, CAIXA COM 10 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	109,00	16.350,00
19776	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEM BOVINO DESOSSADO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	28,00	14.000,00
19777	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCATRA BOVINA DE 1ª QUALIDADE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	29,00	14.500,00
19778	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÍGADO BOVINO.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	19,00	9.500,00
19779	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MUSCULO DESOSSADO.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	19,00	9.500,00
19780	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JARRA DE PLASTICO DE 2 LITROS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	11,50	230,00
19781	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANDEIJA INOX MEDIA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	35,00	350,00
19782	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE COM 100 UND	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	13,95	13.950,00
19783	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLHER DESCARTAVEL PCT/50 UNID	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,80	140,00
19784	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PILÃO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	35,00	35,00
19785	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOGO DE XÍCARA, COM 06 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	32,00	320,00
19786	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	220,00	660,00
19787	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GUARDANAPO DESCARTÁVEL 30X33CM, PACOTE COM COM 50 UNIDADES.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,80	1.120,00
19788	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TÁBUA DE CORTAR CARNE DE PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	15,80	94,80
19789	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TACHO DE ALUMINIO BATIDO DE 50 LITROS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	479,00	958,00
19790	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 1 LITRO CX/ 12 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	27,00	8.100,00
19791	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 46° EM EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA CCOM 12 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	58,00	2.320,00
19792	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CESTO PARA LIXO TELADO 20 LITROS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	29,00	2.900,00
19793	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA, 2 FACES, CAIXA COM 60 UNIDADES.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	37,00	3.700,00
19794	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 10 LTS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	39,00	1.950,00
19795	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO EMBALAGEM C/ 500 ML CX 20 FRASCOS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	39,00	1.950,00
19796	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 2KG.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	32,00	640,00
19797	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PICOTADA COM 2 ROLOS 20X22 CM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,90	5.900,00
19798	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASSOURA DE CIPÓ, COM CABO, CAIXA COM 12 UNID	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	170,00	3.400,00
19799	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENENO BARATICIDA SPRAY, FRASCO 300 ML	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	9,70	2.910,00
19800	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL 40KG 96X66 VARIAS CORES.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,50	150,00
19801	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADERNO UNIVERSITÁRIO COM ARAME 100FL	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	8,50	850,00
19802	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTA FICHARIO.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	10,50	525,00
19803	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA VERMELHA.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	39,00	780,00
19804	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL CARTAO TAMANHO A4 CORES VARIADAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,00	200,00
19805	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLA ISOPOR 90G	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	25,00	75,00
19806	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAMPEADOR DE FERRO MÉDIO PARA MADEIRA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	49,00	245,00
19807	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIPS NIQUELADOS Nº 12	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	4,00	200,00
19808	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, COM 100 FOLHAS.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	20,00	2.000,00
19809	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE 705G/M², FOLHAS INTERNA.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	15,00	1.500,00
19810	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMEDECEDOR DE DEDOS, GLICERINADO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,00	250,00
19811	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,00	1.000,00
19812	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA EM POLIESTILENO, COR TRANSPARENTE OU FUMÊ	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	40,00	800,00
19813	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTOLINA COMUM, EM PAPEL 180G/M2, NA COR BRANCA, FORMATO DE (66 X 96CM)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,50	150,00
19814	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTILETE CORPO EM PLASTICO, MEDINDO 13CM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,00	400,00
19815	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE, 18MM X 30M	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,50	500,00
19816	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	600,00
19817	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIGA ELASTICA DE BORRACHA Nº 18.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,50	75,00
19818	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIVRO DE ATA C/ 50 FLS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	9,00	900,00
19819	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL CAMURÇA, EM COR EM FOLHA MEDINDO 40 X 60CM (VARIAS CORES)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,50	150,00
19820	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 COM 240G CAIXA COM 50 FOLHAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	29,00	2.900,00
19821	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,50	750,00
19822	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL COUCHÊ, BRANCO, TAMANHO A4 210 X 297MM, 180G/M2, 50 FOLHAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	18,00	1.080,00
19823	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL KRAFT SAFRA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,00	120,00
19824	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	220,00	22.000,00
19825	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTA ABA COM ELASTICO 100% PLASTICA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	12,50	2.500,00
19826	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR, TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	9,50	950,00
19827	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	2,50	625,00
19828	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCEVEJOS LANTONADAS PARA MURAL/QUADRO DE CORTIÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	5,50	165,00
19829	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PISTOLA ELÉTRICA DE 80W/110V PARA APLICAÇÃO DE COLA BASTÃO 11,3 X 30CM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	18,00	180,00
19830	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS, DIMENSÕES 100 CM X 50 CM, ESPESSURA: 20MM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	4,00	120,00
19831	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTA OBJETOS, COM NO MINIMO 3 PEPARTIÇÕES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	12,00	480,00
19832	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFIL PARA COLA PROFISSIONAL COLA QUENTE, TRANSPARENTE 7,5X300MM PARA PISTOLA	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,00	50,00
19833	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAMPO TRILHO DE METAL, CAIXA COM 50 UNIDADES (ROMEU E JULIETA)	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	15,00	1.500,00
19834	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 100FLS 50MMX35MM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	1.200,00
19835	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BLOCO ADESIVO P RECADO 100FLS 76MMX10MM	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	1.800,00
19836	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO SIMPLES	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,00	50,00
19837	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIPS NIQUELADO 4	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	3,00	600,00
19838	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	6,00	300,00
19839	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARQUIVO MORTO POLIONDA, COR AZUL. DIMENSOES: 350X130X245	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	4,00	400,00
19840	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTOLINA DE 180 G/M2, EM COR MEDINDO (65X38)CM. CORES VARIADAS	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	1,00	100,00
19841	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLA BRANCA 500G.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	7,00	210,00
19842	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLIPS NIQUELADO Nº 10.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	3,00	150,00
19843	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 92º EM EMBALAGEM COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	58,00	1.740,00
19844	7/2020-020	BOM JESUS DO TOCANTINS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO Nº 106/6	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	15,00	75,00
19845	00280701/20	SANTAREM-NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS ( COVID-19) IGM-IGG	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	130,00	104.000,00
19846	7/2020-014SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação emergencial de empresa especializada para realização de CONSULTAS e exames complementares, com preços raticados na TABELA UNIFICADA SUS, para atender a demanda reprimida de usuários, do Município de Parauapebas, no Estado do Pará, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do processo °0811918-17.2019.8.14.0040.	09444337000162	ESPINDOLA SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EP	219.581,04	219.581,04
19847	7/2020-014SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Contratação emergencial de empresa especializada para realização de CONSULTAS e exames complementares, com preços raticados na TABELA UNIFICADA SUS, para atender a demanda reprimida de usuários, do Município de Parauapebas, no Estado do Pará, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do processo °0811918-17.2019.8.14.0040.	06212597000114	A&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	219.581,04	219.581,04
19848	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA SANFONADA DESCARPACK DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	60,00	1.020,00
19849	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DE COZINHA:	04253995000153	D. G. SPERN – ME	15,00	30,00
19850	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COBERTO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	40,00	400,00
19851	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDREDOM	04253995000153	D. G. SPERN – ME	79,00	790,00
19852	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLCHÃO DE BERÇO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	130,00	1.300,00
19853	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLCHÃO DE SOLTEIRO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	325,00	3.250,00
19854	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE CAMA DE SOLTEIRO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	107,90	1.079,00
19855	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENÇOL DE BERÇO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	71,50	286,00
19856	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOSQUITEIRO DE BERÇO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	35,00	140,00
19857	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOSQUITEIRO DE REDE	04253995000153	D. G. SPERN – ME	24,50	98,00
19858	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE	04253995000153	D. G. SPERN – ME	65,00	260,00
19859	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE BANHO Especificação : TOALHA DE BANHO: Tecido 100% algodão, Felpuda, ultra-absorvente pré-lavadas. Gramatura:405 g/m². Dimensões 80 cm x 1,50 m.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	24,30	243,00
19860	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE MESA: Especificação : TAMANHO 2 METROS	04253995000153	D. G. SPERN – ME	64,00	256,00
19861	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE ROSTO Especificação : TOALHA DE ROSTO: Tecido 100% algodão, Felpuda, ultra-absorvente pré-lavadas. Gramatura: 405 g/m². Dimensões 50 cm x 80 m.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	11,65	116,50
19862	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFABETO CONFECCIONADO EM M.D.F. Especificação : COMPOSTO POR 36 PEÇAS MEDINDO 5 CM DE ALTURA. COMPOSTO POR 1 ALFABETO COMPLETO E 2 JOGOS DE VOGAIS. IDEAL PARA O RECONHECIMENTO DAS LETRAS E COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS. TAMBÉM UTILIZADO POR CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	115,00	230,00
19863	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BAMBOLÊ: Especificação : PEQUENO COLORIDO EM ARO DE PLASTICO REFORÇADO, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	8,00	48,00
19864	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BICO DE BOMBA: Especificação : BICO P/ENCHER BOLA 7,5 CM, CONFECCIONADO EM BORRACHA E FERRO	04253995000153	D. G. SPERN – ME	14,50	29,00
19865	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BLOCOS PARA MONTAR: Especificação : CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ATÓXICO DE ALTO BRILHO, DE CORES VIVAS, CONTENDO 200 PEÇAS COM DIVERSOS ENCAIXES, NOS FORMATOS: COTOVELO, T, LUVA DE CONEXÃO, NIPLE, ESFERA COM PINO, CRUZETA E SAPATA. ACOMPANHA CARTELA AUTO ADESIVA DE VINIL, COM 14 FIGURAS DESTACÁVEIS PARA MONTAGEM DE PERSONAGENS.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	145,00	435,00
19866	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Especificação : DESCRIÇÃO: BOLA CONFECCIONADA EM COURO PVC BRILHANTE, CÂMARA TIPO BUTIL, COM 32 GOMOS COSTURADOS À MÁQUINA, PRESSÃO ENTRE 0,6 E 1,1 ATMOSFERAS 4; PESO NÃO INFERIOR A 410G E NÃO SUPERIOR A 450G. DIMENSÕES: CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 E 70CM. EMBALAGEM: SACOLA DE PLÁSTICO PVC LAMINADO TRANSPARENTE (CRISTAL).	04253995000153	D. G. SPERN – ME	100,00	300,00
19867	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLA DE QUEIMADA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	34,00	68,00
19868	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLA DE VOLEI Especificação : Com peso e medidas oficiais, aprovada pela Confederação Brasileira de Vôlei, sem costura, miolo substituível e lubrificado (Slip System),,utiliza de 4 a 5 libras de pressão.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	88,00	264,00
19869	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BOLA DE BOLICHE: Especificação : DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BOLICHE, CONTENDO 06 PINOS E 02 BOLAS; OS PINOS E AS BOLAS SERÃO CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO EM DIVERSAS CORES, OS PINOS DEVERÃO SER NUMERADOS E AS BOLAS DEVERÃO POSSUIR ENCAIXE PARA OS DEDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: PINOS DE 17,5CM;E BOLAS COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 10CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO MARCA E REFERÊNCIA - ROSITA OU SIMILAR -	04253995000153	D. G. SPERN – ME	39,00	78,00
19870	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BONECAS: Especificação : BONECAS/COMPOSIÇÃO/MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO: 09 CM. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE):	04253995000153	D. G. SPERN – ME	4,50	45,00
19871	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARRINHOS: Especificação : MATERIAL: PLÁSTICO; TAMANHO MÉDIO POR UNIDADE (AXLXP):12 X 28 X 18 CM. CORES VARIADAS. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	04253995000153	D. G. SPERN – ME	5,50	55,00
19872	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORDA DE 5 MT - CONFECCIONADA EM SISAL C/ APOIO P/ MÃOS EM MADEIRA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	20,50	41,00
19873	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORDA INDIVIDUAL: Especificação : PULA CORDA 2 MT, CONFECCIONADA EM SISAL C/ APOIO P/ MÃOS EM MADEIRA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	14,80	88,80
19874	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUBO MÁGICO OU CUBO DE RUBIKMATERIAL EM PLÁSTICO: Especificação : CUBO MÁGICO OU CUBO DE RUBIKMATERIAL EM PLÁSTICO, VERSÃO 3X3X3, COMPOSTO POR 6 FACES DE 6 CORES DIFERENTES. ARESTAS DE APROXIMADAMENTE 5,7 CM. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE): SHENGSHOU	04253995000153	D. G. SPERN – ME	88,00	264,00
19875	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO CHARADA: Especificação : DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 35X22X4 CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 400G. ITENS INCLUSOS: 1 TABULEIRO, 54 FICHAS, 90 CARTAS E MANUAL; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO E CARTONADO. EMBALAGEM: PAPELÃO. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 ANOS. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE): ALGAZARRA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	58,00	116,00
19876	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE DAMA DE MADEIRA: Especificação : TABULEIRO EM MDF BRANCO E VERMELHO, MEDINDO 29,5 CM DE COMPRIMENTO X 29,5 CM DE LARGURA X 3,0 CM DE ESPESSURA E PEÇAS PLASTICAS. ACONDICIONADO EM SACOLA P ´LASTICA EM ZIPER	04253995000153	D. G. SPERN – ME	34,50	69,00
19877	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE DOMINÓ: Especificação : MATERIAL EM MDF, Nº DE PEÇAS 28, MEDINDO 7 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE MADEIRA TIPO ESTOJO, MEDINDO 19,5CM DE COMPRIMENTO X 10,3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ESPESSURA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	59,00	118,00
19878	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE DOMINÓ DE ANIMAIS: Especificação : MATERIAL EM MDF, Nº DE PEÇAS 28, MEDINDO 7 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA . ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE MADEIRA TIPO ESTOJO, MEDINDO 19,5CM DE COMPRIMENTO X 10,3 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	44,30	88,60
19879	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE TABUADA: Especificação : PRODUTO CONTENDO: 142 CARTELAS DE RESULTADOS; 1 SORTEADOR; 1 DISCO DE NÚMEROS; 3 BOLINHAS; 4 TABELAS DE TABUADAS. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 7 ANOS. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE): GR	04253995000153	D. G. SPERN – ME	268,30	536,60
19880	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO IMAGEM E AÇÃO: Especificação : COMPOSTO POR 01 TABULEIRO, 01 AMPULHETA, 198 CARTAS, 04 PEÕES, 01 DADO, 01 FOLHETO DE REGRAS. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO MEDINDO 23,0 X 35,5 X 6,5. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 10 ANOS.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	226,40	452,80
19881	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO LINCE DO ALFABETO: Especificação : MATERIAL: CARTÃO. CONTÉM: 1 TABULEIRO, 1 SACO PLÁSTICO, 18 FICAS COLORIDAS, 121 CARTELAS ILUSTRADAS E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. MEDIDAS MÍNIMAS DA CAIXA: 27X37,7X3,5 CM.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	118,00	236,00
19882	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO PEGA VARETAS: Especificação : MATERIAL: PLÁSTICO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 32 VARETAS NAS CORES: AMARELO (12), VERMELHO (4), VERDE (9), PRETO (1) E AZUL (6). DIMENSÃO APROXIMADA DA VARETA: 22CM. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3ANOS. MARCA REFERÊNCIA (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	04253995000153	D. G. SPERN – ME	17,30	69,20
19883	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO QUEST: Especificação : SÃO 2.520 PERGUNTAS DE CONHECIMENTOS GERAIS, DIVIDIDOS EM 02 BARALHOS DIFERENTES: UMA PARA CRIANÇAS E OUTRO PARA ADULTOS. ASSIM, CRIANÇAS E ADULTOS PODEM TESTAR SEUS CONHECIMENTOS, COMPETINDO DE IGUAL PARA IGUAL. ALTURA: 28,00 CM - LARGURA 42,00 CM - PROFUNDIDADE 6,00 CM.	04253995000153	D. G. SPERN – ME	287,00	574,00
19884	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIVRO DE HISTORIA DE AVENTURA P/ ADOLESCENTE	04253995000153	D. G. SPERN – ME	64,30	643,00
19885	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL	04253995000153	D. G. SPERN – ME	2,50	25,00
19886	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PETECA BADMINTON - CONFECCIONADA EM NYLON COM BASE DE CORTIÇA	04253995000153	D. G. SPERN – ME	13,30	53,20
19887	7/2020-015FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	QUEBRA-CABEÇA GRANDE: Especificação : MATERIAL: M.D.F. E MADEIRA. CONTÉM 57 PEÇAS COLORIDAS E ESTAMPADAS QUE FORMAM 9 QUEBRA-CABEÇAS DE 20X20CM .	04253995000153	D. G. SPERN – ME	139,00	417,00
19888	021120/2020	BENEVIDES	SEC MUN DE EDUCACAO E DESPORTO	NOTEBOOK: Tela superior a 14 polegadas, sem interatividade na tela, memória RAM de pelo menos 4 GB, processador Intel i3, ou superior, pelo menos 7ª Geração Intel, armazenamento HDD 1 TB, ou superior, bateria recarregável, alimentação bivolt, sistema operacional Windows 10. Garantia de pelo menos 12 meses.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	3.850,00	254.100,00
19889	3011002/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 10/7m³	13657269000278	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	605,00	36.300,00
19890	3011002/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 3M³	13657269000278	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	360,00	21.600,00
19891	3011002/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PPU/MEDICINAL	13657269000278	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	270,00	16.200,00
19892	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Açúcar comum	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3,20	32.960,00
19893	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Almôndega ao molho	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8,35	86.005,00
19894	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Arroz T1 parbolizado	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,20	63.860,00
19895	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Biscoito doce	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4,45	45.835,00
19896	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Biscoito salgado tipo cream-cracker	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	4,50	46.350,00
19897	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Carne bovina moída	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22,00	85.800,00
19898	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Carne em conserva (desfiada)	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,35	75.705,00
19899	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Charque (conservado em sal)	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	32,35	106.755,00
19900	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Creme vegetal com sal (Margarina)	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	3,45	35.535,00
19901	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Leite em pó integral	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,35	65.405,00
19902	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Macarrão tipo espaguete	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	3,50	36.050,00
19903	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Óleo de soja refinado	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	6,50	66.950,00
19904	PP SRP Nº 026/2020	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Suco concentrado de fruta	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	5,70	58.710,00
19905	050/2020 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE UTILIZA IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS ESPECÍFICOS IGM E IGG CONTRA A DOENÇA DO CORONAVÍRUS, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	24,90	12.450,00
19906	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS DE PAREDE	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	56,80	1.420,00
19907	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL. (PEDAL DE GEL)	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	399,00	9.975,00
19908	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	7,45	3.725,00
19909	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 1L	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	12,90	3.870,00
19910	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 5L	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	57,80	11.560,00
19911	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	4,78	2.390,00
19912	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ 500G	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	3,35	1.675,00
19913	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITÁRIA 1L	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,88	1.440,00
19914	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESIFETANTE 500 ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,40	2.700,00
19915	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE 500ML.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,18	1.090,00
19916	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA 1kg	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	9,50	1.900,00
19917	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE LIQUIDO 500 ML	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI	7,60	3.040,00
19918	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABONETE EM BARRA 85 G	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI	1,18	354,00
19919	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA P	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	3,85	770,00
19920	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA M	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	3,85	770,00
19921	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOCAS DESCARTAVEIS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	21,50	43.000,00
19922	3011001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX C/50 UNIDADE	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	43,50	4.350,00
19923	PE-010-FMS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SISTEMA DE RADIOLOGIA FIXA DIGITAL COM DETECTOR WIRELESS: REQUISITOS MÍNIMOS E ACEITÁVEIS: Sistema de Raios-X convencional para realização de exames de radiologia convencional em mesa ou em Bucky mural com detector wireless, ambos do mesmo fabricante. com as seguintes características mínima: Gerador de Raios-X: - Potência de no mínimo 50kW, microprocessado, com retificação em alta frequência, alimentação trifásica e tensão de entrada de 380V,para assegurar alta qualidade de imagem aos menores níveis de radiação; - Seleção de Voltagem (kV) de 40 a 150KVp com passos de 1 kV,para melhor controle de contraste mesmo em pacientes de maior massa corpórea; - Seleção de Corrente (mA) de 10 a 630mA, para maior nitidez de imagem; - Seleção de Tempo de 0.002 a 6.3 segundos, otimizando os tempos de exposição à radiação; - Programador anatômico com capacidade de 270 programações, para maior facilidade de operação e reprodutibilidade entre operadores; - Gerador de Raios-X embutido embaixo da mesa de exames, para menor necessidade de espaço. Mesa de Raios-X fixa: - Tampo de dimensões mínimas de 2100mm x 850 mm e flutuante nas quatro direções, para garantir o posicionamento de pacientes com conforto e segurança; - Altura da mesa de 70 cm ou inferior, para maior comodidade e segurança no posicionamento de pacientes infantes ou de terceira idade; - Capacidade de carga de 180kG, para possibilitar a realização de exames na mesa mesmo de pacientes obesos; - Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetro ou oscilante de 43 pares de linhas/centímetro, Coluna porta tubo de chão: - Coluna integrada a mesa, para minimizar os custos de preparação da sala e agilizar instalação; - Tampo de proteção em toda a extensão do trilho da coluna, para segurança do paciente e operador; - Rotação do tubo em 180 graus, para exames de tórax em suporte vertical de grade; - Angulação do tubo de –30 a + 20 graus, necessária em alguns procedimentos específicos de ortopedia; - Rotação do tubo de +/- 120 graus com travamento em qualquer ângulo, para realização de exames de rótula na mesa; - Excursão do tubo de Raios-X de 1710mm, para cobertura adequada da maioria dos procedimentos clínicos ; - 110cm de foco, valor padrão em Radiologia. Tubo de Raios-X: - Rotação manual do colimador, para maior simplicidade de operação; - Pontos focais de 0.6 e 1.2mm, para maior nitidez de imagem; - Capacidade de armazenamento calórico do anodo de 150kHU e taxa de dissipação térmica de 475 Watts (40,020 HUs/min), assegurando robustez e alta produtividade. - Anodo giratório de 3200 rpm a 60 Hz, maximizando vida útil do tubo Bucky mural para exames de tórax: - Excursão vertical de 500 a 1760mm, possibilitando realização de exames de membros inferiores; - Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetro ou oscilante de 43 pares de linhas/centímetro, - 180cm de foco, para garantir qualidade de iamgem em pacientes longilineos. Controle Automático de Exposição para mesa e Bucky mural, assegurando os menores níveis de radição possíveis para o paciente Detector: O detector sem fio wireless de silicio amorfo com cintilizador de gadolinio, com suporte de até 135kg, no formato de 35x45cm, pixel de até 140 um, wifi 802.11 n-5G e peso menos que 3.5kg sendo bateria já inclusa. Com memoria interna para no mínimo 150 imagens, software para exame de coluna total, fundindo no mínimo 3 imagens. Da estação de trabalho o sistema operativo compatível, CPU de 3.0ghz ou maior, processador integrado, disco duro de 128 gb ou maior, com capacidade para até 6000 imagens, bateria com duração de no minimo 4horas de uso normal, tempo de carga de bateria no mínimo 3 hs, com peso menor que 3kg. Compativel cpom USB 3.0 e 2.0, ethernet, interface DVI-D. Monitores, mouse e teclado compativel com o sistema do detector.	71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	314.500,00	314.500,00
19924	PE-010-FMS/2020	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IMPRESSORA DE IMAGENS DE RAIOS-X	71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.900,00	11.900,00
19925	044/2020-000010	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 01 - EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM COM CONTRASTE	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	920,00	46.000,00
19926	044/2020-000010	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 03 - EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	560,00	168.000,00
19927	044/2020-000010	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 04 - EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	360,00	108.000,00
19928	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Esparadrapo 10cmx4,5m - Caixa Com 12 Unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	7,35	8.085,00
19929	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Sapatilha Descartável - Pacote Com 100 Unidades	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	37,00	1.480,00
19930	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Termômetro Digital	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	160,00	4.000,00
19931	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Aminofilina - 24mg/10ml - Ampola	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,48	3.700,00
19932	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloreto de Potássio - 10ml - Ampola	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	1.680,00
19933	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloridrato de Etilefrina - 10mg/ml - Ampola	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,77	1.770,00
19934	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Dexametasona - 4mg/ml - ampola	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,68	16.800,00
19935	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Carbonato de Lítio - 300mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	1.680,00
19936	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Dicloridrato de Pramipexol - 0,125mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,68	40,80
19937	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Dicloridrato de Pramipexol - 0,25mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,80	108,00
19938	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Fluoxetina - 20mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,11	33,00
19939	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Gabapentina - 300mg - Capsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,68	204,00
19940	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Gabapentina - 400mg - Capsula	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,18	654,00
19941	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Hemifumarato de Quetiapina - 25mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,34	10,20
19942	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Hemifumarato de Quetiapina - 100mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,23	36,90
19943	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Lamotrigina - 25mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	14,40
19944	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Lamotrigina - 50mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,64	19,20
19945	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Lamotrigina - 100mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,80	160,00
19946	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Olanzapina - 5mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,63	48,90
19947	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Olanzapina - 10mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	5,33	159,90
19948	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Ácido Acetilsalicílico - 500mg - Comprimido	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,05	260,00
19949	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Cloridrato de hidralazina - 50mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,48	1.440,00
19950	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Prometazina - 25mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,20	600,00
19951	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/030001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Sulfametoxazol+trimetropina - 40mg+8mg/ml - Suspenção	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	5,86	8.790,00
19952	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 7M³ A 10M³.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	53,00	67.628,00
19953	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	105,00	4.830,00
19954	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP DE 1M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	85,00	10.370,00
19955	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AR MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5 M³.	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	85,00	3.230,00
19956	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	75,00	5.700,00
19957	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/031001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AR MEDICINAL ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 6,6 A 10M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	35,00	28.070,00
19958	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara de tecido, uso não profissional	17334208000140	R.L. FREITAS - EIRELI	1,49	4.987,03
19959	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas descartáveis para procedimentos, material em látex c/pó tam. P .Caixa com 50 unidades	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	27,99	1.119,60
19960	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas descartáveis para procedimentos, material em látex c/pó tam. M .Caixa com 50 unidades	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	29,58	10.353,00
19961	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas descartáveis para procedimentos, material em látex c/pó tam. G .Caixa com 50 unidades	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	28,26	8.647,56
19962	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Face Shields (protetores faciais);	17334208000140	R.L. FREITAS - EIRELI	6,19	3.670,67
19963	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cano longo; A luva de segurança é confeccionada em látex natural, possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço. O punho em virola prende-se ao braço, evitando a entrada de líquidos. Conta com a palma e dedos antiderrapantes, que evitam desliza de objeto secos e molhados	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	9,39	7.690,41
19964	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca de tecido ; tecido 100% algodão confeccionado em estrutura flexível, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado	17918110000130	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	4,99	2.495,00
19965	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital infravermelho corporal	17918110000130	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	106,04	10.285,88
19966	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tapete sanitizante; Fabricado em plástico polipropileno (base) e tapete em vinil (sanitizar) e agulhado (seca); acompanhado fita antiderrapante; medidas: 40 mm (altura) x 660 mm (largura) x 445 mm (profundidade)	17334208000140	R.L. FREITAS - EIRELI	91,95	14.160,30
19967	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Borrifador/Pulverizado em material: Corpo em plástico de alta resistência, bombeamento com pistão metálico interno e bico regulável em cobre;	17334208000140	R.L. FREITAS - EIRELI	35,90	1.400,10
19968	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detergente Líquido; Líquido viscoso; Odor: característico ; pH (tal qual) 6,0 - 9,0; Volume: 500 ml	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	2,06	6.674,40
19969	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua sanitária; Substancia: Solução de Hipoclorito de sódio 2,5 % p/p ; Volume: 1 litro.	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,07	4.171,05
19970	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel Toalha Interfoliado; Composição 100% reciclado ou não ; Peso aproximado: 1180 kg (1000 folhas); largura 0,460 cm³; gramatura min 27,0 g/cm² Alvura min. 78,00 % Umidade Max 10,00% valores aproximados ; volume por pacote: 1.000 unidades	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	12,28	4.420,80
19971	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saco de lixo de 100 litros	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	2,37	810,54
19972	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Rolo de fita de demarcação; Fita de demarcação de solo; largura: 5 centímetros; comprimento: 30 metros; cor: vermelho; tipo de plástico: PVC; tipo de adesivo: anticorrosivo a base de borracha e resina.	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	21,67	6.132,61
19973	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Disperse para sabonete líquido; Na cor branca; reservatório de aproximadamente 800 ml; possui manuseio prático e fácil de ser instalado; acionamento por meio manual garante eficiência e evita desperdício na saída de substancia; altura: 23 centímetros; largura 12 centímetros; profundidade 11 centímetros ou valores aproximados.	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	24,29	3.959,27
19974	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Disperse para toalha interfoliado ; Possua manuseio prático e fácil de ser instalado, garante eficiência e evita desperdício de papel; confeccionado em ABS, PS, PP. ; na cor branca; altura: 30 centímetros, largura 24 sentimentos; comprimentos 12 cm ou aproximados.	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	27,69	4.375,02
19975	036/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lixeira com pedal; capacidade de 50 litros; fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP); altura: 720 centímetros; milímetros; 440 milímetros; Largura : 330 milímetros aproximada	17918110000130	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99,44	22.274,56
19976	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) INTEL CORE i3 OU AMD A 10 500GB 8 GB RAM	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	1.901,20	13.308,40
19977	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMPRESSORA ECOTANK DE TINTA: TECNOLOGIA DE INJEÇAO DE TINTA MicroPieza 4 cores	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.030,00	4.120,00
19978	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KIT TINTA CORANTE P/ IMPRESSORA COM BULK (4 CORES)	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	193,00	1.737,00
19979	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRAL DE AR.12.000BTUS TIPO SPLIT 220V CLASSIFICAÇÃO A	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	1.449,00	13.041,00
19980	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO UNIDADE 22.000 BTUS	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	2.481,00	2.481,00
19981	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA ALMOFADA GIRATORIA ESTILO PRESIDENTE	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	545,00	2.725,00
19982	043/2020/FMAS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CLASSE A 503 LITROS	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	2.370,00	2.370,00
19983	7/2020-016FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA DE TECIDO Especificação : MÁSCARA DE TECIDO ALGODÃO LAVÁVEL COM DUPLA CAMADA DE TECIDO. AS PEÇAS DEVEM SER SEPARADAS EM 4 UNIDADES DE IGUAL TAMANHO E EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS OPACOS PARA PROTEÇÃO, CONTENDO NA PARTE EXTERNA UMA ETIQUETA ADESIVA COM O NÚMERO DE UNIDADES E TAMANHO INDICATIVO BEM COMO INSTRUÇÕES DE USO E CUIDADOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS.ADULTO E INFANTIL	28232215000157	WILLIAM PEDRO FIGUEIRA LIMA 01042762236	3,00	3.000,00
19984	7/2020-016FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 200ML	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	6,99	6.990,00
19985	7/2020-016FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BURRIFADOR 200ML	04253995000153	D. G. SPERN EIRELI	11,00	11.000,00
19986	7/2020-016FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APARELHO CELULAR Especificação : Resolução: 240x320 pixels; Energia / Voltagem: 110/220v-60/50HZ; Conexões: MicroiUSB Bluetooth: v3.0; Polegadas: 2.4"; Video: MP4, H.264, WMV; Garantia: 3 mêses de Assistência; Chip: Dual Sim; Frequência 2G: Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)SIM1/SIM2; Display TFT 65 K; Câmera: VGA - 640 x 480 pixels; Memória Interna: 32 MB. - RAM 24MB. - Externa: Suporta MicroSD até 32GB; Conectividade: Rádio FM Estéreo Áudio: Mp3, AAC, WMA, WAV; Dimensões: Celular: 120.0 x 51.0 x 13.5mm. - Embalagem: 7.0 x 5.5 x 12.5cm; Peso: Celular: 101g - Embalagem: 185g; Bateria: 1900mAh Li-Ion.	04253995000153	D. G. SPERN EIRELI	500,00	2.500,00
19987	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - PMC - SRP	CAPANEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	LOTE I: GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍDO DA PANDEMIA	20778470000198	NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS	1.130.987,00	1.130.987,00
19988	2020-101101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE SERVIRÃO AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NA ZONA RURAL, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANEAMENTOS QUE COMBATEM O CORONA VÍRUS DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA 26/2020 PUBLICADA PELA ANVISA.	24049349000186	F A SHALON	3,70	34.809,60
19989	022/2020	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIO-X COM SOFTWARE DE PAC’S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção.	07377150000168	A Imagem Comercio E Serviços LTDA ME	10.900,00	130.800,00
19990	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro Digital Infravermelho C/ certificado do Inmetro	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	160,00	19.200,00
19991	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscaras de tecido 100% algodão Infantil (02 a 06 anos);	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	1,97	7.880,00
19992	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscaras de tecido 100% algodão Infanto-juvenil (08 a 14 anos);	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	2,05	14.350,00
19993	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscaras de tecido 100% algodão Adulto.	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	2,05	11.275,00
19994	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em gel 70% antisséptico - galão de 5 litros	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	55,00	24.750,00
19995	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool gel 70 INPM 500 ml - antisséptico Ciclo Farma c/ Válvula PUMP (dispenser)	19284846000129	EGUIVAN P. VARIEDADES ME	12,39	4.336,50
19996	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental Plástico de cozinha	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	16,80	5.376,00
19997	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bota de PVC Cano Curto c/ Forro, Branca	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	38,90	8.947,00
19998	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas Látex, Antialérgica e Impermeável, p/ uso doméstico - Tamanho: P	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	5,40	1.890,00
19999	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas Látex, Antialérgica e Impermeável, p/ uso doméstico - Tamanho: M	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	5,40	3.240,00
20000	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas Látex, Antialérgica e Impermeável, p/ uso doméstico - Tamanho: G	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	6,00	2.100,00
20001	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Protetor Facial com Visor Transparente em Polipropileno Face Shield.	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	7,78	7.002,00
20002	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tapete Capacho Sanitizante, Antisujeira, Desinfetante em vinil (PVC) 0,90x 1,30	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	120,00	10.800,00
20003	09/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tapete Capacho Sanitizante, Antisujeira, Desinfetante em vinil (PVC)0,70x100	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	97,80	5.868,00
20004	7/2020-00038	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	TESTE RÁPIDO COVID-19 ICG E IGM	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	23,89	23.890,00
20005	181/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRADOR SEMI – FACIAL classe PFF 2, EQUIVALENTE A N95, SEM VÁLVULA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR em 100% polipropileno, hipoalergênicas, dobrável em dois painéis, contendo CLIPER NASAL, DUAS TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO e no MÍNIMO 3 CAMADAS, SENDO UMA CAMADA, OBRIGATORIAMENTE, CONSTITUIDA DE ELEMENTO FILTRANTE COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, possuir eficiência em filtragem bacteriana e viral - eficiência mínima de filtragem 94% bfe> 99% (eficiência de filtragem bacterilógica pff2, conprovada). Aprovada pelo ministério do trabalho e emprego, IMETRO e registro no Ministério da Saúde (Anvisa).	28341370000101	SIEG NEGOCIOS LTDA	1,39	66.720,00
20006	181/2020	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica descartável em polipropileno, hipoalérgica, retangular, sanfonada, com clips nasal embutido não perfurante, com no mínimo 3 camadas, com elástico. Caixa com 50 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.	28341370000101	SIEG NEGOCIOS LTDA	15,69	194.556,00
20007	7/2020-14-COVID	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	AMBULANCIA	05147384000193	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	189.890,00	189.890,00
20008	7/2020-00056	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	98,00	196.000,00
20009	7/2020-00051	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	gasolina comum	17372578000171	DF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,30	49.450,00
20010	7/2020-00052	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ALTA	OLEO DIESEL S10	17372578000171	DF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	3,66	49.410,00
20011	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500mg	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,19	3.800,00
20012	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100MG INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,20	3.100,00
20013	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500 MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	9,80	4.900,00
20014	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,06	1.800,00
20015	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40MG + 80MG/ML SUSP.	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	2,80	1.400,00
20016	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	4,80	12.000,00
20017	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,10	7.650,00
20018	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,25	5.250,00
20019	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	6,68	2.672,00
20020	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 100.000 UL/ML SUSPENSÃO ORAL	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	4,95	1.485,00
20021	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	3,70	3.700,00
20022	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ISOXUPRINA 5MG/ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	22,00	3.300,00
20023	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,88	1.880,00
20024	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA 250MG INJ	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,69	807,00
20025	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA 1G INJETAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	14,20	9.940,00
20026	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% INJ	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,62	372,00
20027	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% INJ	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,62	372,00
20028	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG SOLUÇÃO INJETAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	38,00	1.900,00
20029	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	0,23	1.150,00
20030	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG+80MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	9,75	4.875,00
20031	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATINA 1MG/ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	3,80	2.280,00
20032	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,27	810,00
20033	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,14	1.400,00
20034	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 10MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,14	280,00
20035	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,16	480,00
20036	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40 MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,18	540,00
20037	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250mg/5ml PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,80	6.800,00
20038	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2mg	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,13	650,00
20039	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 2MG/5ML XAROPE	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,88	1.440,00
20040	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	4,80	960,00
20041	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 1ML C/AGULHA	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,24	1.200,00
20042	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 03ML C/AGULHA	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,19	570,00
20043	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/100	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	64,80	12.960,00
20044	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO-X	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	455,00	2.275,00
20045	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO-X	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	260,00	1.300,00
20046	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X, 18x24 CAIXA COM 100 PELÍCULAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	250,00	2.500,00
20047	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 24X30 CX C/100	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	270,00	2.700,00
20048	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/ RAIO X 30X40 COM 100	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	450,00	4.500,00
20049	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME P/ RAIO X 35X35 C/100	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	410,00	4.100,00
20050	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DE RAIO X, 35x43 CAIXA COM 100 PELÍCULAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	580,00	5.800,00
20051	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL TAM UNICO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	4,25	8.500,00
20052	1112001/2020D	TRAIRAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA GLICEMIA CX C/100 FITAS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	65,00	3.250,00
20053	2020-101102	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES QUE COMBATA O CORONA VÍRUS DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA 26/2020 PUBLICADA PELA ANVISA	24049349000186	F A SHALON	320,00	4.160,00
20054	036/2020/FMS	SANTANA DO ARAGUAIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO COVID IMUNOCROMATOGRAFICO Especificação : Teste rápido capaz de detectar a infecção por COVID-19 em amostras humanas de swab da nasofaringe/ou orofaringe, identificando antígenos virais de nucleoproteínas, identificando a presença do SARS-CoV-2 no material analisado. O teste deverá apresentar SENSIBILIDADE igual ou superior a 84% e ESPECIFICIDADE igual ou superior a 99%, ter registro junto ao órgão competente (ANVISA) e dispor de todo o material necessário para a realização do exame (Um dispositivo teste;Um sache dessecante com sílica gel; Tampão extrator; Swab estéril; Tampa filtro e Instruções de uso.	02407183000190	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	94,00	94.000,00
20055	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	Alcool em gel 70º 500 ml	97532461000147	TACIO DE SOUSA NEVES ME	17,00	34.000,00
20056	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	Luva de Procedimento M	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39,80	15.920,00
20057	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	Luva de Procedimento G	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	39,80	11.940,00
20058	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	Óculos de Proteção Transparente	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25,00	12.500,00
20059	036/2020	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	Protetor facial Transparente	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	44,50	26.700,00
20060	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol comp	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,59	590,00
20061	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol suspensão	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,90	380,00
20062	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 40mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,90	4.470,00
20063	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,59	28.720,00
20064	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Besilado de anlodipino 5mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,10	400,00
20065	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno 600mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,48	3.840,00
20066	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol 25mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,09	216,00
20067	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	acido acetilsalicilico 100mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,07	1.120,00
20068	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,78	6.240,00
20069	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Metformina comprimido 500 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,25	1.500,00
20070	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de metoclopramida 10mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	400,00
20071	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de prometazina 25 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,43	1.720,00
20072	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametaxona 4mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,49	980,00
20073	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametaxona elixir 0,1mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,90	1.770,00
20074	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametaxona creme 0,1%	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,88	2.328,00
20075	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina comprimido 6 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,90	3.800,00
20076	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sinvastatina comprimido 20 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	720,00
20077	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso comprimido 40 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,07	420,00
20078	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 40mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,07	280,00
20079	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidróxido de alumínio oral 6% *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,90	2.360,00
20080	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroclorotiazida 25mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,09	1.800,00
20081	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	losartana potassica 50mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,28	8.400,00
20082	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol creme vaginal	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,80	3.240,00
20083	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nistatina creme vaginal***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,72	2.916,00
20084	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol capsula 20 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,16	960,00
20085	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,28	2.240,00
20086	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina 500mg capsulas ou comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,24	1.920,00
20087	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalexina 500mg capsulas ou comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,22	9.760,00
20088	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol comp 3,125	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,67	804,00
20089	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol comp 6,25	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,23	276,00
20090	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maleato de Dexclorfeniramina xarope. 0,4 mg/ml *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,85	1.140,00
20091	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida gotas	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,78	356,00
20092	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 5mg comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,32	960,00
20093	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 20mg comprimido	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	2.700,00
20094	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametoxazol + trimetropina suspensão	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,90	1.380,00
20095	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Simeticona 75mg/ml gotas	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,56	312,00
20096	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 10mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,21	1.260,00
20097	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ambroxol adulto	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,87	1.548,00
20098	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoconazol creme***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,98	2.392,00
20099	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mebendazol suspensão***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,68	936,00
20100	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polivitaminico xarope***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,58	916,00
20101	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Simeticona comprimido***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	1.080,00
20102	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua para injeção	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,55	550,00
20103	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Tranexãmico 50 mg/ml **	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,10	910,00
20104	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de metoclopramida injetavel	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,20	288,00
20105	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução Ringer simples	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,84	184,32
20106	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de potassio	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20107	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% 250ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,90	4.248,00
20108	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloranfenicol inj ***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,69	869,00
20109	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco Sódico 25 mg/ml *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,12	672,00
20110	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lidocaina inj	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,79	1.516,00
20111	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro Glicofisiologico	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	5,50	132,00
20112	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro Manitol	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,80	211,20
20113	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 50%	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20114	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromidrato de fenoterol	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20115	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Ranitidina 150 mg inj	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20116	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido Ascórbico inj (vitamina C inj.) ***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,69	2.535,00
20117	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escopolamina + dipirona sodica inj	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,04	1.216,00
20118	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fitomenadiona (Vit. K) inj ***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,22	222,00
20119	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	glicose 25%	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20120	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina liquida	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	19,50	1.560,00
20121	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,50	4.000,00
20122	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Amitriptilina comprimido 25 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,39	3.900,00
20123	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 1mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,45	450,00
20124	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital comprimido 100 mg *	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,30	1.800,00
20125	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital sol oral 40mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,26	187,80
20126	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona 3mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,31	930,00
20127	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Topiramato comprimido 50mg**	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,87	783,00
20128	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam comprimido 2 mg ***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,30	1.800,00
20129	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxcarbazepina comprimido 300mg ***	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,10	1.260,00
20130	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% LIQUIDO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20131	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tiras reagentes	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,64	1.280,00
20132	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa 1mg com agulha 13x4,5	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,35	175,00
20133	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO EM ROLO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,99	599,60
20134	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha 30x8	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,98	299,40
20135	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc 30x7	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,98	199,60
20136	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GASE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,98	2.796,00
20137	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO AD C/ ESTETOSCÓPIO	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	75,00	750,00
20138	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASE EM ROLO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	34,80	6.960,00
20139	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSÍMETRO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	65,00	650,00
20140	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20141	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20142	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTÁVEL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,00	0,00
20143	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP N 23	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	31,00	620,00
20144	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP N 25	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	31,00	620,00
20145	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5 ML UND	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	0,34	680,00
20146	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO DIGITAL	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	25,00	250,00
20147	Nº 7/2020 022 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espaladrapo em rolo	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,25	594,00
20148	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ACHOCOLATADO EM PÓ PRODUTO PREPARADO COM CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, SAL, MINERAIS (FERRO E ZINCO), COMPLEXO VITAMÍNICO (VITAMINA A, D3, D-BIOTINA, ÁCIDO FÓLICO, NIACINAMIDA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, B1, B12, B2, B6,), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA NATURAL DE CACAU COM BAUNILHA. SEM ADIÇÃO DE LEITE EM PÓ OU SORO DE LEITE. NÃO DEVE APRESENTAR HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE OU INTENSO, COLORAÇÃO ESCURA OU CLARA NÃO CARACTERÍSTICA, SABOR ALTERADO POR MISRURA E PESO INSATISFATÓRIO. VALIDADE: NO MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	10,36	24.864,00
20149	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AÇÚCAR TRITURADO CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, BRANCO, PENEIRADO, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. VALOR CALÓRICO 18KCAL E CARBOIDRATOS 5G. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES A DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	2,65	15.900,00
20150	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 1 1º QUALIDADE (TIPO 01), BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO, GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE PARASITAS, MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTANCIAS NOCIVAS, MATÉRIAS TERROSAS E OUTROS. SUBGRUPO: POLIDO; CLASSE: LONGO FINO. PRODUTO 100% NATURAL. VALOR ENERGÉTICO 178 KCAL, CARBOIDRATOS 38G, PROTEÍNAS 3,3G GORDURAS TOTAIS 0,6G, GORDURA SATURADA 0,3G, GORDURA TRANS 0G, GORDURA MONOINSATURADA 0G, GORDURA POLIINSATURADA 0G, COLESTEROL 0MG, FIBRA ALIMENTAR TOTAL 0,3G E SÓDIO 0MG. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA .	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	4,80	28.800,00
20151	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL CONTENDO BASICAMENTE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, SORO DE LEITE, SAL FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALOR CALÓRICO 131 KCAL, CARBOIDRATOS 20G, PROTEÍNAS 2,7G, GORDURAS TOTAIS 5,1G, GORDURAS SATURADAS 2,2G, GORDURA TRANS 0G, COLESTEROL 0G, FIBRA ALIMENTAR 0,8G FERRO 1,3MG E SÓDIO 237MG. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	6,75	16.200,00
20152	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: FEIJÃO TIPO 1, CARIOQUINHA, GRÃOS DE TAMANHO E FORMAS NATURAIS, CLAROS, MADUROS, LIMPOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	6,25	37.500,00
20153	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO TIPO PRETO: FEIJÃO TIPO 1, PRETO, GRÃOS DE TAMANHO E FORMAS NATURAIS, CLAROS, MADUROS, LIMPOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	7,00	42.000,00
20154	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ INTEGRAL: ASPECTO: PÓ FINO, UNIFORME E HOMOGÊNEO, ISENTO DE PARTÍCULAS QUEIMADAS, E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS. COR: COLORAÇÃO BRANCA AMARELADA, CARACTERÍSTICAS SABOR E ODOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO, CARACTERÍSTICO, NÃO CARAMELIZADO, QUEIMADO OU RANÇOSO. INGREDIENTES: LEITE FLUÍDO INTEGRAL. VALOR ENERGETICO 492 KCAL, PROTEÍNAS 26G, GORDURAS TOTAIS 26G, GORDURAS SATURADAS 15,4G, GORDURA TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO 400MG, CÁLCIO 961,5MG E CARBOIDRATOS 38,5G. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	26,85	32.220,00
20155	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO ESPAGUETE: A MASSA DE TRIGO E SOJA LEVA EM SUA FORMULAÇÃO 80% SÊMOLA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 20% PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, CORANTE URUCUM E CÚRCUMA E ÁGUA. UMIDADE MÁXIMA 13%, PROTEÍNAS 15G%, CARBOIDRATOS 76G%, LIPÍDIOS 1G%, FIBRA ALIMENTAR 4G%, CÁLCIO 44MG%, FERRO 5MG% E COLESTEROL 0%. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	5,20	15.600,00
20156	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ÓLEO DE SOJA REFINADO: PRODUTO ALIMENTÍCIO REFINADO E DE ACORDO COM OS PADRÕES LEGAIS. VALOR ENERGÉTICO 108KCAL, CARBOIDRATOS 0G, PROTEÍNAS 0G, GORDURAS TOTAIS 12G, GORDURAS SATURADAS 1,8G, GORDURAS TRANS 0G, GORDURAS MONOINSATURADAS 2,8G, GORDURAS POLI-INSATURADAS 7,3G, COLESTEROL 0 MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO 0MG E VITAMINA E 3,1MG. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR NO PAÍS ANVISA/MS. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	6,00	36.000,00
20157	N] 7/2020 023 D	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL: INGREDIENTES: SARDINHAS, ÓLEO DE SOJA, ÁGUA E SAL. NÃO CONTEM GLÚTEN. VALOR ENERGÉTICO 118KCAL, CARBOIDRATOS 0,9G, PROTEÍNAS 13G, GORDURAS TOTAIS 7,1G, GORDURAS SATURADAS 2,5G, GORDURAS TRANS 0G, GORDURAS MONOINSATURADAS 1,7G, GORDURAS POLIINSATURADAS 2,8G, OMEGA 3 1,4G, COLESTEROL 67MG, FIBRA ALIMENTAR 0G E SÓDIO 412MG. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 120 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA.	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	23,40	35.100,00
20158	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁGUA DE COLONIA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	39,00	390,00
20159	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AGUA SANITARIA DE 1 L (CX C/ 12 UNIDADE)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	32,00	3.040,00
20160	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL 96º ET+LICO HIDRATADO 92,8º INPM - USO DOMÉSTICO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,30	7.055,00
20161	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% - FRASCO COM 500ML COM VALVULA PUMP	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,85	2.850,00
20162	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREOLINA 500ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	34,00	136,00
20163	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESODOR PARA BANHEIRO 35G C/ SUPORTE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	45,00
20164	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE LIQUIDO 750 ML - CX C/ 12	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	48,00	7.296,00
20165	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DETERGENTE PARA ALUM+NIO - EMBALAGEM DE 500ml	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	20,00
20166	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	25,00
20167	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANIT¦RIO - CABO COMPRIDO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	24,00
20168	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	120,00
20169	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E CABO REFORÇADO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	27,00
20170	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPANADOR DE TETO COM CABO DE 2m	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	45,00
20171	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	0,60	12,00
20172	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLANELA C/ BAINHA 40X60.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	30,00
20173	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUSTRA MÓVEIS 200ML.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,00	60,00
20174	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NAFITALINA PCT COM 38G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	60,00
20175	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PÁ PARA LIXO DE ALUM+NIO COM CABO COMPRIDO - 80cm	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	30,00
20176	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PALITO DE DENTE - CX C/100 UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,50	4,50
20177	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANO DE CHÃO - 60 X 40CM (dúzia)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	1.080,00
20178	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL HIGIÉNICO NEUTRO-30M, FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,40	2.160,00
20179	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	1.485,00
20180	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORTA SABÃO ESPONJA E DETERGENTE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,00	18,00
20181	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPELENTE SPRAY DE 360ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	48,00
20182	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM BARRA 1K - CAIXA COM 10 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	42,00	798,00
20183	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABÃO EM Pa 500g CAIXA COM 20 PACOTE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	80,00	480,00
20184	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PARA LIXO 50L - PACOTE COM 10 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	75,00
20185	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PARA LIXO COM 10 UNID- 30 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	575,00
20186	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SODA CATSTICA (EMB. PL¦STICA RESISTENTE, COM 500 GRAMAS)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	24,00
20187	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VASSOURA DE CIPa (UND)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	50,00
20188	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VASSOURA ECOLOGICA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	100,00
20189	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SABONETE DE 85G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	120,00
20190	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREME DENTAL 90G UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	90,00
20191	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABSORVENTE PARA HIGIENE INTIMA FEMININA COM ABAS - PACOTE COM 15 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	90,00
20192	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE COM 5 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	945,00
20193	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACO DE LIXO DE 200LITROS-PACOTE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,50	1.300,00
20194	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACHOCOLATADO EM PÓ ACONDICIONADO EM LATA DE 400g - CAIXA COM 24 UNID (VAL. 18 m	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	156,00	468,00
20195	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇUCAR CRISTAL 1KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,60	15,60
20196	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALHO DE BOA QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	150,00
20197	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARROZ LONGO FINO TIPO 1 (1KG)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	134,50	807,00
20198	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVEIA EM FLOCOS FINOS 400G - CX C/24 UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	195,60	586,80
20199	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AZEITE DE DEND-	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	120,00
20200	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO CREAM CRACK 400G CX C/20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	2.100,00
20201	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - CAIXA COM 10 PACOTES DE 400g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	95,00	2.850,00
20202	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BATATA INGLESA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	48,00
20203	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOVINA - ALCATRA DE 1ª QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	30,00	1.500,00
20204	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOVINA PEITO DE 1ª QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	1.250,00
20205	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARNE BOVINA MO+DA DE 1º QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	35,00	1.750,00
20206	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CEBOLA 1ª QUALIDADE.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	80,00
20207	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENOURA .	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	30,00
20208	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREME DE LEITE CX/C/24LATAS.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	60,00	120,00
20209	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTRATO DE TOMATE - CX	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	60,00	1.200,00
20210	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE MANDIOCA (QUILO)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	300,00
20211	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA DE TAPIOCA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	35,00
20212	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARINHA L¦CTEA 230G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	50,00
20213	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO PRETO TIPO 1	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	220,00	220,00
20214	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg. FARDO COM 30 KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	230,00	460,00
20215	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANGO CONGELADO.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	9,00	1.080,00
20216	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE CONDENSADO LATAS DE 395g - CAIXA C/ 24 LATAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	144,00	288,00
20217	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE DE COCO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,50	55,00
20218	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G,	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	275,00	1.650,00
20219	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/ S-MOLA 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	50,00	300,00
20220	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	240,00
20221	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARGARINA DE 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	120,00
20222	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHARINA 500G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	40,00
20223	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHO BRANCO - TIPO 1 500 G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	50,00
20224	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILHO PARA PIPOCA 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,20	66,00
20225	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓLEO DE SOJA - CX. C/ 20 GARRAFAS DE 900ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	170,00	340,00
20226	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	225,00
20227	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIMENTA DO REINO - PCT	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,00	10,00
20228	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	200,00
20229	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	200,00
20230	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REPOLHO BRANCO.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,90	49,00
20231	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SAL - KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,10	6,60
20232	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SALSICHAS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	10,00	300,00
20233	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SARDINHA EM CONSERVA C/ OMEGA 3 130G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	150,00
20234	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOMATE-KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,50	65,00
20235	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIGO COM FERMENTO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,00	40,00
20236	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	25,00
20237	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GARRAFA TERMICA 2 LITROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	115,00	115,00
20238	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANELA DE PRESSAO-12L	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	250,00	500,00
20239	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANELA DE PRESSAO DE 7L	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	120,00	240,00
20240	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE FACA INOX DE 12 UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	36,00	108,00
20241	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JARRA INOX DE 12L	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.180,00	7.080,00
20242	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PORTA MANTIMENTOS 7 POTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	30,00	60,00
20243	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONJUNTO COM 6 UND DE PORTA CONDIMENTOS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	50,00	100,00
20244	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TIJELAS INOX DE 6 PEÇAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	198,00	396,00
20245	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE TALHER INOX C/18 PECAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	162,00	324,00
20246	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE XICARAS C/ 12PÇS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	98,00	196,00
20247	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE COPO DE VIDRO COM 12 UND.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	30,00
20248	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOSQUETEIRO DE CAMA DE SOLTEIRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	160,00	480,00
20249	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE DE GABARDINE TAMANHO M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	85,00	425,00
20250	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRAVESSEIRO 50X70CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	32,00	480,00
20251	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO 70X130CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	30,00	1.200,00
20252	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE ROSTO 100% 45X80CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	25,00	500,00
20253	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANTA DE ALGODAO DE 80CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	78,00	1.560,00
20254	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE LENÇOL DE BERÇO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	89,00	534,00
20255	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOGO DE LENÇOL DE SOLTEIRO COMPLETO.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	79,00	1.580,00
20256	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE MESA DE ALGODAO DE 4 METROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	130,00	520,00
20257	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORTINA 2,70X4.00CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	198,00	198,00
20258	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAPETE MÉDIO PARA MATERNAL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	180,00	900,00
20259	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAPETE EMBORRACHADO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	190,00	950,00
20260	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOALHA DE ROSTO 100% ALGOD¦O.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	25,00	2.500,00
20261	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TONER ORIGINAL TN-3472.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	598,00	11.960,00
20262	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GARRAFA DE TINTA T504 - PRETO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	98,00	490,00
20263	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GARRAFA DE TINTA T504-MAGENTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	98,00	490,00
20264	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GARRAFA DE TINTA T504 - CIANO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	98,00	490,00
20265	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GARRAFA DE TINTA T504-AMARELO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	98,00	490,00
20266	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS E 3 VELOCIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	380,00	760,00
20267	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENTILADOR DE PAREDE - INDUSTRIAL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	420,00	7.560,00
20268	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PROFISSIONAL DE TESTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	298,00	2.980,00
20269	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL - SATURAÇAO DE OXIGENIO NO SANGUE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	380,00	1.900,00
20270	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇ¦O PARA BEB- EM FERRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	480,00	960,00
20271	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARRINHO PARA BEBE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	980,00	980,00
20272	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CERCADINHO PARA BEBE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	580,00	580,00
20273	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BELICHE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1.398,00	1.398,00
20274	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLCHÃO P/ SOLTEIRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	570,00	8.550,00
20275	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COLCHAO PARA BERÇO ANTIALERGICO 130X60X10CM ESPUMA D-18 ELADA BF	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	210,00	630,00
20276	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUARDA ROUPA COM 6 PORTAS MEDEIRA MACIÇA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3.600,00	3.600,00
20277	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	210,00	210,00
20278	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BERÇO EM MDF 130X60CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	480,00	960,00
20279	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CADEIRA PLASTICA (P/ CRIANCAS)	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	59,00	472,00
20280	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCART¦VEL TAMANHO: P	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	88,00	18.480,00
20281	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCART¦VEL COM 100 UNIDADE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	14,00	2.884,00
20282	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCART¦VEL TAMANHO: M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	88,00	7.480,00
20283	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPOTE EM TNT: REGULAGEM NO PESCOÇO E NA CINTURA COM CLAVULA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	12,00	8.760,00
20284	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROTETOR FACIAL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	39,00	7.800,00
20285	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA PROTEÇÃO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	11.880,00
20286	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DESCARTAVEL-G	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	88,00	880,00
20287	DISP-20-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE BORRACHA 7.2 - TAM. M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,90	1.170,00
20288	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL GEL 70% GEL P/ASSEPSIA DAS M¦OS GAL¦O 5LITROS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	79,70	7.970,00
20289	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL 70º LIQUIDO - 5 LITROS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	69,65	6.965,00
20290	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABONETE L+QUIDO - CAROTE COM 05 LITROS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	73,80	7.380,00
20291	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA SANITARIA - CX C/ 12	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	47,90	4.790,00
20292	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESINFETANTE - CX. C/ 12	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	69,80	6.980,00
20293	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE - CX C/12	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	38,35	3.835,00
20294	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ASPIRADOR CIRTRGICO SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	499,00	2.495,00
20295	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,85	59.400,00
20296	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁLCOOL ETILICO 92,8º INPM	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	24,80	12.400,00
20297	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁLCOOL IODADO 1000 ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	50,90	6.108,00
20298	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TIRA REAGENTE P/GLICOSE COMPAT+VEL C/AP. ON CALL PLUS-CX.C/50UND	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	49,50	4.950,00
20299	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 24 X 30 - CAIXA COM 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	494,00	12.350,00
20300	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 30 X 40 CM - CAIXA COM 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	756,00	18.900,00
20301	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 35 CM - CAIXA COM 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	787,00	19.675,00
20302	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 43 CM - CAIXA COM 100	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	986,50	39.460,00
20303	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REVELADOR RPX-OMAT 38 LTS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	668,00	20.040,00
20304	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIXADOR REF. RPX-OMAT 38LTS.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	468,00	14.040,00
20305	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACOLA PL¦STICA EM ROLO - 30X40CM, CONTENDO 1000 SACOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	77,90	1.558,00
20306	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACOLA PL¦STICA EM ROLO - 40X50CM, CONTENDO 1000 SACOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	113,10	2.262,00
20307	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACOLA PL¦STICA EM ROLO - 50X60CM, CONTENDO 1000 SACOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	221,30	4.426,00
20308	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACOLA PL¦STICA EM ROLO - 60X70CM, CONTENDO 1000 SACOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	340,00	6.800,00
20309	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPOD-RMICA DESCART¦VEL 13X4,5 CX. C/100UND.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,80	1.480,00
20310	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPOD-RMICA DESCART¦VEL 20X5,5 CX. C/100UND.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,90	895,00
20311	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPOD-RMICA DESCART¦VEL 25X7,0 CX. C/100UND.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,85	2.970,00
20312	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÉRMICA DESCART¦VEL 30X8 CX. C/100UND.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,90	3.580,00
20313	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTáVEL 40 X 12,0MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,90	895,00
20314	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALGODÃO HIDROFILO 500G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	23,80	4.760,00
20315	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMBT-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO 250ML.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	405,80	811,60
20316	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMBU-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO 500ML - INFANTIL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	401,85	803,70
20317	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA INDIV.COMPAT+VEL C/FITA ON CALL PLUS.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	67,85	1.357,00
20318	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	APARELHO DE PRESS¦O (ESFIGMOMANGMETRO) PORT¦TIL - ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	114,70	3.441,00
20319	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - 2000 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,90	5.340,00
20320	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CÂNULA DE GEDEL Nº 3	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,60	56,00
20321	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CÂNULA DE GEDEL Nº 4	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,60	56,00
20322	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LTMEN (DUOCATH)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	266,30	15.978,00
20323	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº14	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	549,00
20324	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.16	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	1.098,00
20325	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.18	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	1.098,00
20326	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO N. 20	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	1.830,00
20327	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº22	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	3.660,00
20328	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.24	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,83	3.660,00
20329	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL(INTRACATH 16G12 AMARELO)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	170,80	8.540,00
20330	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER NASAL DESCART¦VEL TIPO aCULOS PARA OXIG-NIO, EM PVC - ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,87	1.122,00
20331	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHASSI RADIOGR¦FICO TAMANHO 35 X 43cm COM ECRAN	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	652,00	652,00
20332	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLCHÃO HOSPITALAR D'AGUA ARTICULADO,PVC MED:1,90X0,90CM AZUL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	501,29	2.506,45
20333	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ELETRODO DESC. P/ ECG DIM:42X37X2MM	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	33,80	507,00
20334	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO PARA INFUS¦O CONEX¦O COM 2 VIAS	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	1,41	3.525,00
20335	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUS¦O	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	29,80	5.960,00
20336	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 CM	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,70	5.880,00
20337	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇ¦O 3½	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	124,90	624,50
20338	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇ¦O 5,0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	124,90	624,50
20339	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇ¦O 7,0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	124,90	624,50
20340	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,70	570,00
20341	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA HOSPITALAR 19MMX50M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,60	1.120,00
20342	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRALDA DE INCONTIN-NCIA GG, COM GEL. PACOTE COM 10 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	39,80	1.990,00
20343	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRASCO PARA DRENAGEM TaRAX DE 1.000ML, DESCART¦VEL, DE PVC, GRADUADO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	27,85	278,50
20344	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRASCO PARA DRENAGEM TaRAX DE 2.000ML, DESCART¦VEL, DE PVC, GRADUADO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	37,95	379,50
20345	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT LATINGOSCaPIO ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	597,47	1.194,94
20346	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT LATINGOSCaPIO INFANTIL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	597,47	1.194,94
20347	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT PARA NEBULIZAÇ¦O ADULTO - C/ M¦SCARA, COPO DOSADOR E MANGUEIRA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,75	630,00
20348	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT PARA NEBULIZAÇ¦O INFANTIL.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,75	472,50
20349	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRTRGICA, ESTÉRIL, DESCART¦VEL, Nº 6,5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,45	3.450,00
20350	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRTRGICA ESTÉRIL DESCART¦VEL Nº 7,0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,43	6.860,00
20351	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRTRGICA ESTÉRIL DESCART¦VEL Nº 7,5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,43	18.865,00
20352	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRTRGICA ESTÉRIL DESCART¦VEL Nº 8,0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,45	6.900,00
20353	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	72,80	36.400,00
20354	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	72,80	87.360,00
20355	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	72,80	87.360,00
20356	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANÔMETRO COMPLETO - COM FLUXOMETRO + UMIDIFICADOR PARA OXIG-NIO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	224,00	4.480,00
20357	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MÁSCARA DESCART¦VEL COM TRIPLA PROTEÇÃO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	65,90	355.860,00
20358	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASCARA DE N¦O REINALAÇ¦O DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	59,80	2.990,00
20359	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇ¦O INCOLOR SOBREPOR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	24,75	6.187,50
20360	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TERMOSENSS+VEL UPP-110 HG(TYPE V-HIGH GLOSSY)110MMX18M ROSA	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	300,00	15.000,00
20361	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 210MMX30M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	49,80	1.494,00
20362	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAPATILHA CIRTRGICA DESCART¦VEL (PRa-PÉ)	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	38,75	7.750,00
20363	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 23	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,55	1.650,00
20364	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 25	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,55	1.100,00
20365	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	79,80	11.970,00
20366	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCART¦VEL, CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	59,90	5.990,00
20367	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCART¦VEL - CAPACIDADE DE 3 ML SEM AGULHA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	39,90	1.995,00
20368	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCART¦VEL, CAPACIDADE DE 5 ml SEM AGULHA.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	49,80	7.470,00
20369	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 04	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,95	95,00
20370	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 06	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,01	101,00
20371	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 08	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,05	105,00
20372	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 12	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,07	214,00
20373	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 16	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,34	134,00
20374	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 18	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,64	328,00
20375	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇ¦O TRAQUEAL CALIBRE Nº 20	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,85	370,00
20376	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 18 - COM 3 VIAS.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,65	2.595,00
20377	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 16 - COM 3 VIAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	8,65	2.595,00
20378	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 7	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,45	472,50
20379	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 7,5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,45	945,00
20380	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 8	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,45	472,50
20381	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 8,5	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,45	472,50
20382	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,70	85,00
20383	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,70	85,00
20384	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,70	170,00
20385	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOG¦STRICA LONGA Nº 16	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,10	105,00
20386	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,08	208,00
20387	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOG¦TRICA LONGA Nº. 20	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,65	265,00
20388	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,65	132,50
20389	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,00	100,00
20390	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,05	525,00
20391	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,05	105,00
20392	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,05	105,00
20393	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVAS PLASTICAS - CAIXA COM 100 UND	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,25	10.250,00
20394	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UND.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	30,00	3.000,00
20395	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVAS EMBORRACHADAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,60	460,00
20396	DISP-21-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASCARA DE TECIDO 100% ALGODAO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,80	68.000,00
20397	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ácido valpróico (valproato de sódio) 50 mg mg/ml - xarope	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,70	770,00
20398	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Carcamazepina 200 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	22.500,00
20399	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Carbamazepina 400 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,15	2.300,00
20400	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,90	3.780,00
20401	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Carbonato de lítio 300 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,79	3.950,00
20402	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Clonazepan 2,5 mg/ml - solução oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,20	420,00
20403	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de amitriptilina 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,19	9.500,00
20404	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de biperideno 2 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,49	14.700,00
20405	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de biperideno 4 mg (liberação prolongada)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,10	220,00
20406	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Lactato de biperideno 5 mg/ml - solução injetavel	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	79,00
20407	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de clomipramina 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	1.880,00
20408	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de clorpromazina 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,52	3.120,00
20409	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de clorpromazina 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	15.000,00
20410	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de Nortriptilina 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,06	212,00
20411	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de Nortriptilina 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	72,00
20412	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de prometazina 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	44,00
20413	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de prometazina 25 mg/ml - solução injetavel	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	780,00
20414	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de tiamina 300 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,45	180,00
20415	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Haloperidol 1 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,26	1.300,00
20416	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Haloperidol 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,55	11.000,00
20417	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Diazepan 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,14	560,00
20418	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Diazepan 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	1.200,00
20419	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Diazepan 5 mg/ml - solução injetavel	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,85	370,00
20420	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenitoina 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,41	18.450,00
20421	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenitoina 100 mg/ml - suspensão oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	390,00
20422	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenobarbital 100 mg/ml - solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,20	252,00
20423	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenobarbital 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	5.500,00
20424	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,95	590,00
20425	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,90	294,00
20426	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Midazolam 2 mg/ml - solução oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22,00	4.400,00
20427	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de amitriptilina 75 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,42	84,00
20428	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de clomipramina 10 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,88	880,00
20429	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,17	13.600,00
20430	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de nortriptilina 75 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,39	278,00
20431	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Decanoatp de haloperidol 50 mg/ml - solução injetavel	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	16,00	3.200,00
20432	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenitoína 50 mg/ml - solução injetavel	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,30	258,00
20433	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Flumazenil 0,1 mg/ml - solução injetavel	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12,60	756,00
20434	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,89	2.890,00
20435	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,35	141,00
20436	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ácido valpróico (valproato de sódio) 250 mg mg/ml	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,47	1.410,00
20437	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Ácido valpróico ( valproato de sódio) 500 mg	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,87	1.740,00
20438	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de clorpromazina 40 mg/ ml - solução oral	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	17,00	1.700,00
20439	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Cloridrato de nortriotinalina 50 mg	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR ERRELI - EPP	1,44	288,00
20440	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Haloperidol 2 mg/ml soluçãp oral	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR ERRELI - EPP	7,06	706,00
20441	6691/2020 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Fenobarbital 40 mg/ml - solução oral	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR ERRELI - EPP	10,08	2.016,00
20442	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ-PA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	140.000,00
20443	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F NOVA UNIAO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.680,00
20444	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E I F RAUL PASTANA PANTOJA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	5.880,00
20445	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F NONA IPIXUNA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	3.750,00
20446	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F SITIO DA LUZ FERREIRA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.600,00
20447	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F SITIO SÃO CALIXTO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.450,00
20448	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F SÃO SEBASTIAO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.450,00
20449	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F FREI HENRIQUE	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.600,00
20450	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F SANTA LUZIA DO SIRI	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.100,00
20451	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F VILA NOVA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.250,00
20452	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F NOVO MUNDO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.300,00
20453	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO,DEDETIZAÇAO- E M E F SANTA ROSA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	950,00
20454	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F SÃO FRANCISCO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.450,00
20455	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F SANTA TEREZINHA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.680,00
20456	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO,DEDETIZAÇAO-E M E F NSRA DO LIVRAMENTO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	2.520,00
20457	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F SÃO SEBASTIÃO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	840,00
20458	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E I F DEP JOAO CARLOS BATISTA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	840,00
20459	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F PEDRO SALOMAO GUALDINO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20460	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E I F MARIO CRESCENCIO FURTADO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	750,00
20461	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E I F MARIA GORETH	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20462	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F SÃO RAIMUNDO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20463	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F RAIMUNDO LEOPOLDINO DA SILVA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.400,00
20464	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F BASILEU MUNIZ DA SILVA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	390,00
20465	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO-E M E F ALFREDO LINS DE OLIVEIRA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	275,00
20466	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DEDETIZAÇAO- E M E F SANTO ANTONIO DO IGARAPÉ AÇU	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	225,00
20467	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO-E M E F SÃO MATEUS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.400,00
20468	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO-E M E F FRANCISCO ALVES DE LIMA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20469	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC STA TEREZINHA-E M E F FE EM DEUS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	475,00
20470	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC BOA ESPERANÇA-E M E I F MONTE ALEGRE I	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	840,00
20471	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F BETEL	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.400,00
20472	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SANTO ANTONIO DO ACAITEUA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.120,00
20473	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SANTA MARIA DO CAJUEIRO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20474	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SANTA RITA-E M E F PRFOFª LUIZA VERONICE FARIAS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20475	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F PARAISO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20476	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M M E F ACAITEUA II	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20477	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F DR RAUL VILELA DE CARVALHO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20478	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F MANOEL EMILIO PANTOJA II	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	11.800,00
20479	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC PARAÍSO-E M E F SANTA FE	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20480	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SANTA LUZIA DO IPITINGA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.120,00
20481	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC STA TEREZINHA-E M E F SÃO MARCOS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20482	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F S JUDAS TADEU	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20483	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SANTA MARIA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20484	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F NOVA VIDA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20485	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC FOZ DO JARÍ-E M E I E F STA LUZIA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	390,00
20486	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F RIO JABUTI	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.120,00
20487	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F NOVA JUDEIA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	325,00
20488	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SÃO JORGE-E M E F NOVA ESPERANÇA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	550,00
20489	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F GETULIO VARGAS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	345,00
20490	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F NSRA DE FATIMA CASULO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.120,00
20491	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F BENEDITO TEMBE	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	490,00
20492	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	280,00
20493	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F BOA AVENTURA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	550,00
20494	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F BOM PASTOR	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	550,00
20495	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F MANOEL DOS REIS LOPES	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.400,00
20496	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SÃO PEDRO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.400,00
20497	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SÃO SEBASTIÃO-E M E F BOM JESUS PIQUIAPARA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	550,00
20498	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20499	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F DUQUE DE CAXIAS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	1.120,00
20500	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F NSRA DA CONCEIÇÃO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20501	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F STA RITA DE CASSIA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	2.450,00
20502	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F SANTA RUTH	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	435,00
20503	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-C.M.EI MARCOS DANIEL MOREIRA FURTADO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	14.000,00
20504	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E I F CAJUEIRO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	400,00
20505	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC BOA ESPERANÇA-E M I F RAIMUNDO TRAJANO LIMA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20506	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F ZILMA BARBOSA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	380,00
20507	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F FRANCISCO NETO BARBOSA DA SILVA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	615,00
20508	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SÃO FRANCISCO-E M E F PREF JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	525,00
20509	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E M E F PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	510,00
20510	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SÃO BENTO-E M E F SANTA TEREZINHA	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	560,00
20511	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO- E M E F RAIMUNDA MENDES	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	11.800,00
20512	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-E E M HILBERTO REIS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	16.750,00
20513	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-C M E I HELENA 5º	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	14.000,00
20514	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	630,00
20515	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO-ESC SAULO DE TARSO-E M E F ANTONIO CARVALHO	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	19.500,00
20516	023/2020-PMAP	AURORA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	3417-DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO- E M E F PINHIS	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	5,00	31.025,00
20517	DISPENSA 014/2020	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 90 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir 2 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical. Sistema hidráulico -tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor deve ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose, 01 impressora matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	36257948000174	NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	118.000,00	118.000,00
20518	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MACARRÃO LISO TIPO ESPAGUETE 500G	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	5,80	5.800,00
20519	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	AÇUCAR KG	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	2,99	11.960,00
20520	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	ÓLEO REFINADO DE SOJA	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	8,80	17.600,00
20521	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	SAL IODADO REFINADO DE MESA.	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	1,40	2.772,00
20522	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1 (KG)	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	7,20	14.400,00
20523	7/2020-011PMNI	NOVA IPIXUNA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	MARGARINA 250G	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	8,11	2.189,70
20524	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL MANGA LONGA	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	40,00	20.000,00
20525	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% 1.000ML	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	26,00	5.200,00
20526	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO CX C/100 UNI.	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	131,00	26.200,00
20527	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA 3 CAMADAS C/ELÁSTICO CX C/50 UNI	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	70,00	14.000,00
20528	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL 70% 1.000ML	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	24,00	4.800,00
20529	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PCT C/100 UNI	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	39,00	3.900,00
20530	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA PFF2 N95	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14,00	7.000,00
20531	7/2020-1612001	MAE DO RIO	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA PFF1	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	10,00	3.000,00
20532	DL025/2020	SAO FELIX DO XINGU	FMS DE SAO FELIX DO XINGU	EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX - TC TORAX	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	350,00	280.000,00
20533	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Ácido gel seringa 37% 2,5ml (Fosfórico)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	15,80	79,00
20534	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Abaixador de língua (pct com 100 und)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,95	26,85
20535	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Adesivo dentário 5ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,77	148,85
20536	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Algodão rolete c/100 und	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,10	20,50
20537	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Anestésio TÓPICO 12g	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	10,35	20,70
20538	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Broca para acesso cirúgico Endo Z	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	39,19	78,38
20539	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm 13Fios (Pct/ 500 und)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	25,69	128,45
20540	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Creme dental com Flúor (90 g)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,74	23,70
20541	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Fita Adesiva termo sensível p/ Autoclave 19x50	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,07	40,35
20542	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/033001/2020-DL-PMSBP-FMS	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	Pasta profilática 90g	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	13,21	26,42
20543	7/020/2020-DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS DA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	56,00	224.000,00
20544	9/2020-0018 2º CHAMADA	CONCORDIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARA	"SANITIZAÇÃO: Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas. Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e Luvas) "	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,97	182.360,00
20545	040/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais e obtenção de UTI em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	18.000,00	18.000,00
20546	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEFALOTINA 1G INJETÁVEL	00562364000165	J M FRANCO - ME	11,14	5.570,50
20547	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IM	00562364000165	J M FRANCO - ME	3,04	608,80
20548	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IV	00562364000165	J M FRANCO - ME	4,83	965,60
20549	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/2,5ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	2,31	1.155,50
20550	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL 2ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	1,03	1.027,00
20551	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VITAMINA K 10MG/ML INJETÁVEL IM 1ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	4,46	446,50
20552	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG/2ML INJETÁVEL	00562364000165	J M FRANCO - ME	1,16	347,70
20553	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GLICOSE 50% 200X10ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	233,80	233,80
20554	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HEPARINA 5.000UI IV/5ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	32,84	1.642,10
20555	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	4,78	2.865,60
20556	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% DE 500ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	5,46	3.279,00
20557	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO RINGER LACTADO DE 500ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	8,12	3.311,74
20558	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO MANITOL 20% 250ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	12,96	518,40
20559	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G	00562364000165	J M FRANCO - ME	68,83	206,49
20560	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VITAMINA C, INJETAVEL	00562364000165	J M FRANCO - ME	2,21	1.326,00
20561	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. DE 1000 ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	7,26	87,10
20562	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X7 CX C/ 100UNID	00562364000165	J M FRANCO - ME	10,36	207,20
20563	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA RAQUI 25G 3 1/2 C/25 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	386,23	772,46
20564	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALGODAO HIDROFILO 500G	00562364000165	J M FRANCO - ME	13,95	279,00
20565	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,20 M 9FIOS C/12 UNID.	00562364000165	J M FRANCO - ME	10,95	1.095,00
20566	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100 METROS	00562364000165	J M FRANCO - ME	273,00	546,00
20567	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 20G C/100 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	124,41	248,82
20568	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 24G C/100 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	124,61	124,61
20569	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1000ML C/12 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	175,66	175,66
20570	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML C/12 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	199,99	199,99
20571	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ. LAT C/25 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	33,80	676,00
20572	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COMPRESSA CIRURGICA C/ CADARÇO	00562364000165	J M FRANCO - ME	100,07	600,42
20573	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT SIMPLES "0" C/ AGULHA 4CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	154,66	309,32
20574	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT CROMADO "1.0" C/ AGULHA 5CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	158,28	316,56
20575	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT SIMPLES "1.0" C/ AGULHA DE 4 CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	155,81	311,62
20576	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT SIMPLES "2.0" C/ AGULHA 4CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	155,81	311,62
20577	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON 0 C/AG DE 3CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	44,33	177,32
20578	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON 2-0 C/AGULHA 4CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	44,20	176,80
20579	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 3CM C/24 (CUTCULAR)	00562364000165	J M FRANCO - ME	40,76	163,04
20580	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO VICRYL 0 ACIDO POLIGLICOLICO C/ AGULHA 4CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	389,81	779,62
20581	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO VICRYL 1 ACIDO POLIGLICOLICO C/ AGULHA 4 CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	389,35	778,70
20582	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE CX COM 50 UND	00562364000165	J M FRANCO - ME	34,32	205,92
20583	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZES 7,5 CM X 7,5 CM	00562364000165	J M FRANCO - ME	10,88	1.088,00
20584	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI N 24 C/ 100UND	00562364000165	J M FRANCO - ME	45,25	181,00
20585	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURG. ESTERIL 7,5 CX C/ 200 PARES	00562364000165	J M FRANCO - ME	2,99	448,50
20586	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURGICA 7-0	00562364000165	J M FRANCO - ME	2,99	448,50
20587	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EQUIPO EXTENSOR 2 VIAS C/ CLAMP C/50 UNIDADES	00562364000165	J M FRANCO - ME	90,81	908,10
20588	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	37,82	453,83
20589	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	POLVIDINE TOPICO 1000ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	29,05	348,62
20590	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SCALP N 25 CX C/100	00562364000165	J M FRANCO - ME	31,40	188,40
20591	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA 10 ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	0,41	1.245,00
20592	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DESC. 5 ML	00562364000165	J M FRANCO - ME	0,24	729,00
20593	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA FOLEY N 14, 2 VIAS C/ 10 UNID	00562364000165	J M FRANCO - ME	50,41	151,23
20594	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA FOLEY N 12 DE 2 VIAS C/ 10 UNID	00562364000165	J M FRANCO - ME	50,53	151,59
20595	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº 12	00562364000165	J M FRANCO - ME	1,14	342,00
20596	050-2020	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA DE COLOSTOMIA	00562364000165	J M FRANCO - ME	15,14	302,90
20597	7/2020-00068	TERRA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	serviços preventivos e corretivos na frota escolar	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	49.800,00	49.800,00
20598	7/2020-00051	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05009287000134	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA - EPP	250.000,00	250.000,00
20599	Adesão 002/2020	PEIXE-BOI	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	CESTA BÁSICA	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	93.940,00	93.940,00
20600	7/2020-031101	MARAPANIM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM.	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	38,00	114.000,00
20601	7/2020-00052	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ( IGG-IGM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL.	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	90,00	135.000,00
20602	10222	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Totem-Para retirada de álcool em gel produzido em estrutura exterrna PVC expandindo 3mm dupla face branco ou similar e personalizado em adesivo em alta resolução tipo UV aplicado em chapa de acordo com a arte informada.Estrutura interna em peças galvanizadas,chapa 20, metalons e recipiente olástico personalizado para armanezamento de álcool 01 litro com válvula de acionamento via pedal, pintura eletrotástica. Piso com acabamento em ACM,etiqueta com código de barras para sinalização de patrimônio e de tombamento,instalação em unidades mencionadas, manutenção totl durante 1 (um) ano com reposição de peças fornecimentos da primeiras 05 (Cinco) cargas de alcool tamanho de 1,3x035x0,10 podendo ser ajustado de acordo com as necessidades do ambiente	21268440000102	V C BARROSO - ME	479,50	347.637,50
20603	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mácaras cirúrgica c/3camadas e elásticos	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	85,00	90.100,00
20604	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Macação de segurança descartável	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	48,00	7.584,00
20605	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental TNT	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	61,90	9.904,00
20606	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Proced. Látex não Cirur.ind.talge-P	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	120,00	54.000,00
20607	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Proced. Látex não Cirur.ind.talge-M	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	120,00	37.800,00
20608	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva Proced. Látex não Cirur.ind.talge-G	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	120,00	21.600,00
20609	7.021/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool 70% 1.000ml	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7,50	11.625,00
20610	7/2020-054 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	LINK DE INTERNET DEDICADO, COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.	27678250000131	CONEX TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	80,00	38.400,00
20611	7/2020-0408001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Totem de dispensador de álcool em gel	37031494000181	LOGFAZ SOLUÇÕES E LOGISTICA LTDA-ME,	450,00	6.750,00
20612	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVAS CIRURGICAS DE LATEX	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	55,00	1.320,00
20613	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEIS	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	80,00	1.760,00
20614	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO 1LT.	32138705000166	EMPORIO DAS SEMENTES EIRELI	10,00	1.000,00
20615	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA SANFONADA DESCARPACK DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	27,90	474,30
20616	7/2020-014FMAS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	32138705000166	EMPORIO DAS SEMENTES EIRELI	5,80	313,20
20617	Pregão Eletrônico SRP nº. 01-033/2020	BENEVIDES	SEC MUN DE EDUCACAO E DESPORTO	MÁSCARA MULTIUSO, material manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca ou azul, características adicionais n95/pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3.	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	1,71	49.590,00
20618	020/2020/SEMUSA-PMC	CURUCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos – inclusive sedes aegypti e febre amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus coronavírus (covid19) toda área interna e externa na Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, inclusive produtos, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias.	15318137000166	HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA ME	4,50	65.790,00
20619	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara cirúrgica descartável tripla camada caixa c/ 50 unidades	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40,00	9.800,00
20620	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas "P" caixa c/ 100 unidades	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40,00	2.400,00
20621	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luvas "M" caixa c/ 100 unidades	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40,00	2.400,00
20622	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispenser de parede	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	55,00	5.225,00
20623	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispenser pedal 1,20 cm.	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	210,00	4.620,00
20624	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital infravermelho	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	200,00	5.400,00
20625	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18,00	6.120,00
20626	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tapetes Sanitinizantes	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	115,00	3.105,00
20627	082/2020-000041.	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Toucas descartáveis caixa c/ 100 unidades	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12,00	360,00
20628	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPALDAR CLASSIC ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	1.500,00	1.500,00
20629	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA EM Z C/RODIZIOS-MODELO UN	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	290,00	580,00
20630	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA 2 DEGRAU EM FERRO- MODELO	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	150,00	900,00
20631	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO TRIPLO EM FERRO – RS MOVEIS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	495,00	990,00
20632	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONES AGILIDADE - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	185,30	185,30
20633	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISCO DE EQUILIBRIO PRO ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	145,00	290,00
20634	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADADEAGILIDADEDUPLA-ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	390,00	390,00
20635	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GONIOMETRO GRANDE - PROMEDIX	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	60,05	60,05
20636	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA TERMICA DE AGUA QUENTE/FRIA	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	39,00	117,00
20637	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEGATOSCOPIO 01 CORPO - MODELO	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	435,00	435,00
20638	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA DIVA TABLADO AZUL CLARO – ARKTUS UN	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	1.900,00	1.900,00
20639	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA C/ CRAVO PARA FIS.DE MÃO-ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	11,00	110,00
20640	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FAIXA TOP BAND EXTRA-FORTE PRETO - ARKTU	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	64,80	129,60
20641	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA ELASTICA DESMONTAVEL - ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	390,00	390,00
20642	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FAIXA BAND FORTE AZUL METRO – ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	49,80	99,60
20643	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHONETE PRETO - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	104,00	1.040,00
20644	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA SUIÇA P/PILATES INFLAV.ANTI-BUSRT 75 UN	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	81,00	162,00
20645	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BASTAO TIPO T FIXO/REGULAGEM - SEQUENCIAL	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	38,90	389,00
20646	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA FEIJÃO ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	145,00	290,00
20647	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLAGYMBALL85CM-ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	108,00	216,00
20648	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLA GYM BALL 65CM ROSA - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	115,00	230,00
20649	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FAIXA NIVEL LEVE AMARELA	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	25,00	50,00
20650	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA NYLON C/PESO 1 KG ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	33,45	334,50
20651	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA NYLON C/PESO 2 KG ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	42,60	426,00
20652	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA NYLON 3KG PAR ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	60,70	303,50
20653	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNOZELEIRA NYLON C/PESO 5KG ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	109,70	548,50
20654	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE P/ PANTURRILHA GG -HIDROLIGHT	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	110,00	550,00
20655	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE PARA HALTERES CAP. 12UND ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	306,00	306,00
20656	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACA MALA E ORIFICIO COR PRETA BESTPRO	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	850,00	2.550,00
20657	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE EXAME CLINICO FIXA C/ SUPORTE DE PAPEL - RS MOVEIS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	700,00	2.100,00
20658	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEURODYN TENS/FES2CANAISPORTABLE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	950,00	3.800,00
20659	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BARRA PARALELA STARKP/REAB FISICA-ARKTUS	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	2.900,00	2.900,00
20660	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIROMETRO 3 ESFERAS - VITALGOLD	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	29,00	87,00
20661	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO PARA EXERCICIO SHARKER RESPIRT	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	65,00	130,00
20662	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONOPULSE COMPACT ULTRASSOM - IBRAMED	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	2.500,00	5.000,00
20663	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER SEXTAVADO EMBOR 1KG.VERDE ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	28,80	144,00
20664	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EM BORRACHADO 2KG - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	43,73	218,65
20665	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EM BORRACHADO 3K - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	80,00	400,00
20666	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER PINTADO 4KG PRETO – ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	90,00	450,00
20667	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EMBURRACHADO PINK 5KG - ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	103,42	517,10
20668	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALTER EMBORRACHADO 500GR	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	29,00	145,00
20669	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO P ELETROTERAPIA LASE C/ CANETA	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	3.668,00	3.668,00
20670	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTEIRA ELETRONICA ERGOMETRICA	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	6.800,00	6.800,00
20671	022/2020-SMS	AURORA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINI BIKE PRO ACTE	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	890,00	1.780,00
20672	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE SISTEMA E-SUS – CADASTRO	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	4.320,00
20673	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE SISTEMA E-SUS DE ATIVIDADE COLETIVA – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A4, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	4.320,00
20674	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE SISTEMA E-SUS DE VISITA	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	4.320,00
20675	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEITUÁRIO BI – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A5, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	7,00	21.000,00
20676	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATESTADO MÉDICO – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A5, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,00	3.000,00
20677	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,00	2.500,00
20678	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO DO	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	1,50	4.500,00
20679	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE BPA-I (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULARORIAL INDIVIDUAL) – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A4, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	2.700,00
20680	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE FREQUÊNCIA – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A4, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	1.080,00
20681	045/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE REQUERIMENTO – Impresso em papel Offset 75g, tamanho A4, bloco 100x1, 1 cor.	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	10,80	1.080,00
20682	087/2020-000042	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PARA PREVENÇÃO DA COVID-19	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	55,00	275.000,00
20683	PE 146/2020/CPL	MARABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido Coronavírus (COVID-19) IGG/IGM, Classificação D e Risco III, registro na ANVISA, apresentação Caixa, com todos os itens necessários para realização do teste e instruções de uso.	05159591000168	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	6,00	451.938,00
20684	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITÁRIA - 01litro cx c/ 12 unidades	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	24,14	36.210,00
20685	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE DE 01 LITRO, CX C/ 12 UINIDADES	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	37,96	18.980,00
20686	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desodorizador de ar 400 ml cx/12	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	158,87	31.774,00
20687	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desodorizador sólido para sanitário	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	1,50	4.500,00
20688	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LIQUIDO - 500ML	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	3,18	1.908,00
20689	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esponja multiuso dupla face	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	0,50	50,00
20690	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLANELA 30X40	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	1,76	5.280,00
20691	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Inseticida 300 ml spray	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	13,50	4.050,00
20692	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lenços desinfetantes para higienização embalagem com 50 folhas.	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	0,00	0,00
20693	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS MULTIUSO DE BORRACHA COM CANO LONGO	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	9,59	4.795,00
20694	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANO DE CHÃO alvejado em algodão 40x60	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	9,00	22.500,00
20695	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pano para limpeza multiuso tipo perflex pct c/05 und	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	7,00	1.400,00
20696	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel higiênico branco macio picotado c/30m fardo c/48 und	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	40,00	12.000,00
20697	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM BARRA, PCTE DE 01KG	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	5,68	568,00
20698	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO EM PÓ - PACOTE DE 01KG	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	4,80	1.440,00
20699	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabonete líquido, aspecto físico: líquido viscoso, acidez: ph 6 a 8, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: agente bactericida, composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, solvente. Embalagem de 500ml	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	10,50	2.100,00
20700	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 100L	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	1,95	2.925,00
20701	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 200L	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	4,35	6.525,00
20702	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SACO DE LIXO 50L	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	1,95	5.850,00
20703	1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Toalha de papel interfolhada, material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada embalagem com 1000 folhas.	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	25,95	7.785,00
20704	039/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais e obtenção de UTI em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	126.840,00	126.840,00
20705	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	10,77	5.385,00
20706	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL CX C/100	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	40,11	24.066,00
20707	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA G C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	66,53	19.959,00
20708	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA M C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	66,53	19.959,00
20709	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P C/ TALCO CX C/50 UID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	66,53	19.959,00
20710	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX C/50 UNID.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	59,99	29.995,00
20711	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PPF2	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,90	3.430,00
20712	Nº 7/2020 019 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	34,90	6.980,00
20713	21/2020-PE-SRP	NOVO PROGRESSO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO	18548319000111	MÔNACO VEÍCULOS LTDA	190.000,00	190.000,00
20714	038/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	84.000,00	84.000,00
20715	Nº 7/2020 020 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,30	16.500,00
20716	Nº 7/2020 020 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,90	24.500,00
20717	Nº 7/2020 020 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNIZONA 20MG	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,39	1.950,00
20718	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL (TOTEM)	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	325,00	5.200,00
20719	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	31,00	3.100,00
20720	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	31,00	1.550,00
20721	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	31,00	1.550,00
20722	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	45,50	2.275,00
20723	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	175,50	3.510,00
20724	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT LAVATÓRIO PEQUENO DE PLÁSTICO (TORNEIRA, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSOS E BUCHAS).	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	75,30	1.506,00
20725	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARAS DE TECIDO	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3,60	10.800,00
20726	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SABÃO LIQUIDO CX C/ 24	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	42,50	1.062,50
20727	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA SANITARIA CX C/ 12	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	49,00	1.225,00
20728	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESINFETANTE CX C/ 12	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	61,00	1.525,00
20729	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70 %	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	8,50	4.250,00
20730	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL LIQUIDO 70%	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10,90	5.450,00
20731	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 ROLOS	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4,90	784,00
20732	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PCT C/ 1.000 FOLHAS	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17,90	895,00
20733	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO DESCARTÁVEL DE 250 ML	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4,20	1.260,00
20734	Nº 7/2020 021 D	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6,50	1.300,00
20735	22/2020-08/SMS	PACAJA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido - Covid-19, 15 minutos,anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos na região teste IgG e na região, teste IgM, respectivamente.	18932464000100	K R G BENTO EIRELI - ME	38,00	45.600,00
20736	7/2020-034 PMVN	VIGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	PACOTE AUTOESCOLA, INCLUINDO CATEGORIA A e B, MÉDICO E PSICOTÉCNICO, LEGISLAÇÃO E TRÂNSITO	16403700000167	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GOLD KAR LTDA-ME	1.100,00	49.500,00
20737	DL026/2020	SAO FELIX DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS.	09492978000192	AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME	44.294,75	44.294,75
20738	7/2020-020FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS. Especificação: Analisador Hematológico ABX Micro 60 OT número de série 3070T93081. Descrição: Manutenção preventiva e corretiva , com troca de peças, cabos de RBC, cabo WBC, correia vertical, correia horizontal, jogo de tubulação completo, kit preventiva M60, embolo de vácuo, câmara de RBC, calibração e sangue controle.	30553090000109	E M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAIS EIRELI	12.890,00	12.890,00
20739	7/2020-020FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA – ANALISADOR HEMATOLÓGICO.Especificação: ABX PENTRA 60 OT número de série 301P6011813. Descrição: Manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, conjunto de válvulas solenoide, válvula 3 vias, válvulas 2 vias, kit de válvulas 27 a 31, jogo de tubulação completo, kit preventiva semestral P60, kit preventiva anual P60, kit preventiva bianual P60, drian sensor, sonda de dil e lâmpada, calibração e sangue controle.	30553090000109	E M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAIS EIRELI	21.820,00	21.820,00
20740	7/2020-020FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA – ANALISADOR HEMATOLÓGICO ABX Especificação: ABX PENTRA XL 80 - número de série 66PXL7384. Descrição: Manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, switch tube holder, conjunto de tubulação P80, kit preventiva semestral P80, kit preventiva anual P80, kit preventiva bianual P80, microswitch XC5-81-82, move sensor carriage, drainning sensor, seringa de drenagem, valcula de 3 vias, válvula de 02 vias, seringa de vácuo, calibração e sangue controle.	30553090000109	E M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAIS EIRELI	23.700,00	23.700,00
20741	7/2020-020FMS	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA – ANALISADOR AUTOMOTIZADO BIOQUIMICO Especificação: BIOSYSTEMS A15 - número de série 831053729. Descrição: Manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, container tube S6T, 8MM piston seal kit-AX5/8AX00, lamp holder A15, lâmpada halo 6w-10w A15/BTS310, cabos CPU p/ XYZ A15, FAN A15 ventilador traseiro, dispensing pump teflon tube, spring set, 4-peltier rotor set, waste container nut and cap, serviço de calibração e controle de testes.	30553090000109	E M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAIS EIRELI	22.100,00	22.100,00
20742	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINAcomprimido de 400mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,75	7.500,00
20743	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA. comprimido de 200mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,51	7.650,00
20744	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL 2& suspensão oral 20 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	24,00	7.200,00
20745	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN fras. Solução oral 2,5 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,88	2.364,00
20746	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN - comprimido de 10mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,35	7.000,00
20747	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN. comprimido de 5mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,32	6.400,00
20748	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN.. inj. amp.5mg/ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,15	9.450,00
20749	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA - solução injetável 50 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,71	742,00
20750	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA. comprimido de 100mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,47	9.400,00
20751	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA.. suspensão oral 20 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	32,00	1.600,00
20752	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL. Solução injetável 100 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,20	840,00
20753	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL... solução oral 40 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,40	4.700,00
20754	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL - comprimido de 5mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,47	9.400,00
20755	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL. - comprimido de 1mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,34	6.800,00
20756	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL.. solução oral 2 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,19	1.038,00
20757	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,76	11.400,00
20758	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG COMP	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,29	5.800,00
20759	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) Comprimido de 250 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,92	1.840,00
20760	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) SOLUÇÃO ORAL -xarope 50 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,10	1.820,00
20761	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO). comprimido 500 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,88	18.800,00
20762	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BIPERIDENO - comprimido 2mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,62	1.240,00
20763	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BIPERIDENO - comprimido de liberação prolongada de 4 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,28	7.280,00
20764	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACTATO DE BIPERIDENO Solução injetável 5 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,20	1.040,00
20765	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMP. 10MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,90	950,00
20766	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMP. 25MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,44	1.220,00
20767	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,02	2.040,00
20768	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMP. 100MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,94	3.880,00
20769	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - solução oral 40 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	11,00	1.100,00
20770	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE FLUOXETINA - comprimido de 20 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,43	6.450,00
20771	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,72	720,00
20772	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,42	1.420,00
20773	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,65	2.650,00
20774	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,10	3.100,00
20775	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,98	14.700,00
20776	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROMETAZINA - solução injetável de 25 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,22	15.660,00
20777	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE TIAMINA - Comprimido de 300 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,87	1.740,00
20778	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DECANOATO DE HALOPERIDOL - Solução injetável 50 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	23,50	4.700,00
20779	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL - Solução injetável 0,1 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	46,90	23.450,00
20780	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA + CARBIDOPA - Comprimido 200 mg + 50 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,10	1.680,00
20781	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA + CARBIDOPA. Comprimido 250 mg + 25 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,80	2.240,00
20782	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA + BENSERAZIDA - comprimido de 100mg + 25 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,97	794,00
20783	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVODOPA + BENSERAZIDA. comprimido 200 mg + 50 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,55	910,00
20784	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM - Solução oral 2 mg/mL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	32,00	1.600,00
20785	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,28	4.200,00
20786	7/2020-131102	PRAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,44	1.320,00
20787	7/2020-1712001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara confeccionada em tecido branco 100% Algodão 150 a 200 fios, conforme layout do anexo. Orelhas com elástico de poliéster com elastodieno até 7mm de largura. Tamanho adulto cobrindo o nariz e a boca.	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	5,62	50.580,00
20788	7/2020-1712001	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara confeccionada em tecido branco 100% Algodão 150 a 200 fios, conforme layout do anexo. Orelhas com elástico de poliéster com elastodieno até 7mm de largura. Tamanho infantil cobrindo o nariz e a boca. Embaladas individualmente. Tamanho infantil cobrindo o nariz e a boca. Embaladas individualmente.	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	5,15	36.050,00
20789	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 1m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.600,00	26.000,00
20790	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 3m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.800,00	56.000,00
20791	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 6m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.950,00	59.000,00
20792	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	135,00	19.440,00
20793	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	56,00	40.992,00
20794	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	35,00	174.720,00
20795	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	35,00	25.620,00
20796	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXÔMETRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	386,00	23.160,00
20797	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250ML	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	50,00	3.000,00
20798	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA P/ INALAÇÃO OXIGÊNIO ADULTO + EXTENSÃO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	2.400,00
20799	2020-230301	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXÔMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	200,00	5.000,00
20800	2020-181201	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VEÍCULO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO MARCA FIAT	12965774000136	Auto 4x4 Comércio e Serviços	195.000,00	195.000,00
20801	18/2020-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSOR PARA ENCHIMENTO DE CILINDROS, CAPACIDADE VAZÃO EFETIVA:; 6-110M3/H, PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA:; 15BARR; CONSUMO DE ENERGIA: 5,6 KWH 7,5 KWH 2020V TRIFÁSICO 60 HZ	07759127000138	Fulltec Ind.Com.e Manutenção ME	85.000,00	85.000,00
20802	047/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	O COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste utiliza o princípio da imunocromatografia. Os anticorpos de camundongo anti-IgM e anti-IgG humanos são imobilizados na membrana de nitrocelulose, respectivamente, como duas linhas teste individuais (linha IgM e linha IgG) na janela de resultados do dispositivo teste. A linha IgM na janela de resultados está mais próxima da cavidade da amostra, seguida pela linha IgG. Conforme a amostra migra pela membrana do dispositivo teste, um conjugado colorido do antígeno recombinante de SARS-CoV-2 e ouro coloidal forma complexos com anticorpos específicos (IgM e/ou IgG) para o novo coronavírus de 2019, se presente na amostra. Este complexo continua migrando na membrana para a região de teste, onde é capturado pelos anticorpos anti-IgM e anti-IgG humanos revestidos na membrana, levando à formação de uma linha colorida, o que indica resultados reagentes. A ausência desta faixa colorida na janela de resultados indica um resultado não reagente. Uma linha de controle interna sempre aparecerá na janela de resultado quando o teste for realizado adequadamente, independente da presença ou ausência de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na amostra. Prazo de validade do teste: 12 meses Marca: COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste Fabricante: ECO Diagnóstica LTDA País de procedência: Brasil Registro Anvisa: MS. 80954880135 Kit com: 25 testes.	26543386000171	RCA DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	23,50	141.000,00
20803	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 20MG/ML, FC 120 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	6,50	5.200,00
20804	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 40MG/ML, FC 120 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	10,80	9.720,00
20805	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25 MG/5 ML, FC 120 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	9,80	7.840,00
20806	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML, FC 120 ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	10,80	9.720,00
20807	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMP.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,40	102.000,00
20808	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXANETASIXA ELIXIR 0,01 MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	2,98	1.788,00
20809	2020-231101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG COMP.	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO EIRELI - EPP	3,24	97.200,00
20810	7/2020-016SEMSA	PARAUAPEBAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RT-PCR PARA COVID-19 (CORONAVRUS), com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, incluso todos os insumos (consumíveis, acessórios auxiliares e soluções necessárias à execução dos testes).	12498977000240	TESTES MOLECULARES SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	165,00	4.950.000,00
20811	001/2021-04 PMA	ANAPU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO E RURAL	28564589000170	E MARQUES AMORIM	222.857,00	668.571,00
20812	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-001	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	GASOLINA COMUM	18596208000180	POSTO LAIZA LTDA	4,95	448.583,85
20813	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-001	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	OLEO DIESEL S10	18596208000180	POSTO LAIZA LTDA	4,08	1.921.516,80
20814	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-001	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	OLEO DIESEL COMUM	18596208000180	POSTO LAIZA LTDA	4,05	328.434,75
20815	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Manutençao corretiva em 1 autoclave 300 litros, marca SERCON com substiução de 06(seis) resistencias, 02(duas) valvulas solenóides ¼ 220V, valvulas de retenção de vapor, boia de nivel, valvula solenóide 1" e serviços técnico	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	14.200,00	14.200,00
20816	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Manutençao corretiva em 1 autoclave 100 litros marca PHONIX com substiução de 01(uma) resistencias 12.000w, 02(duas) valvulas solenóides ¼ 220V, valvulas de retenção de vapor e serviços técnico	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	6.355,00	6.355,00
20817	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Manutençao corretiva em 1 aparelho de Raio-X Philips portátil com correções das falha 13 e falha 10, palca memoria dallas e palca de foco	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	12.500,00	12.500,00
20818	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Manutençao corretiva em um aparelho de raio-x philips fixo compacto 500 com substituição da unidade selada e serviços tecnico	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	46.897,00	46.897,00
20819	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANUTENÇAO CORRETIVA DA PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X COM TROCA DE ROLETES	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	5.500,00	5.500,00
20820	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANUTENÇAO CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MAMUTE 50KG	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	3.780,00	3.780,00
20821	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANUTENÇAO CORRETIVA EM SECADORA DE ROUPA MAMUTE 30KG	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	4.100,00	4.100,00
20822	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANUTENÇAO CORRETIVA EM ASPIRADOR CIRURGICO	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	670,00	3.350,00
20823	DISP-22-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CORDOCARE 2000 BIONET	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	1.150,00	2.300,00
20824	DISP-23-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X TORAX PA/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	100.225,00
20825	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100%	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	38,00	24.700,00
20826	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL-EM PLÁSTICO-COM VISOR TRANSPARENTE-BOTÃO DE ACIONAMENTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	55,00	6.600,00
20827	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABONETE LIQUIDO CAROTE C/ 5L	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	33,50	11.725,00
20828	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL ET+LICO HIDRATADO, 92,8º - FRASCO CONTENDO 1 LITRO	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	8,50	42.500,00
20829	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL GEL 70% GEL P/ASSEPSIA DAS MÃOS GALÃO 5LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	69,00	34.500,00
20830	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER DE PAREDE PARA SAB¦O LIQUIDO EM POLIETILENO CAPACIDADE 800 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	60,00	4.800,00
20831	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP DE ALGODÃO 40X16CM (COR AZUL)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	68,00	10.200,00
20832	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP PO ALGODAO 60CM X 16CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	11.700,00
20833	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP UMIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	55,00	19.250,00
20834	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRAS NATURAIS PCT C/4ROLOS	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,90	3.430,00
20835	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/ LIXO 50L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	750,00
20836	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/LIXO 30L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	750,00
20837	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,70	1.110,00
20838	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70º EMBALAGEM C/ 500G - CAIXA C/ 12 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	70,50	42.300,00
20839	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DISPENSER PARA PAPEL 3D INTERFOLHADO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	78,00	3.900,00
20840	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO LIQUIDO NEUTRO,P/ LIMPEZA HOSPITALAR, CAROTE COM 5 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	33,50	15.075,00
20841	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 12 UNIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,50	13,50
20842	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	80,00	6.400,00
20843	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 200L PCT. C/ 100 UND.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	95,00	23.750,00
20844	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 100L PCT. C/ 100 UND.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	78,00	19.500,00
20845	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 50L PCT. C/ 100 UND.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	78,00	19.500,00
20846	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 30L PCT. C/ 100 UND.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	78,00	19.500,00
20847	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CONJUNTO BALDE/ESPREMEDOR COM RODAS DUAS ¦GUA 33 L 02 AGUAS.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	105,00	525,00
20848	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA - CX. C/ 12 X 1000 ML	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	27,00	16.200,00
20849	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL 70% 1000ML	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	170,00	110.500,00
20850	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE LIQUIDO 750ml CAIXA COM 12 UNID	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	23,50	7.050,00
20851	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO DE CHÃO 60 X 40 CM	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	150,00
20852	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FLANELA C/ BAINHA 40X60	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,90	116,00
20853	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 20 LITROS C/ GARRAFAO.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	30,00	6.000,00
20854	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA MINERAL 50ML(FARDO COM 24 UNIDADE)	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	24,00	3.600,00
20855	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GELO ESCAMADO EM SACOLA C/ 1 LATA.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	7,00	1.750,00
20856	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	26,50	927,50
20857	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA INGLESA..	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	5,00	750,00
20858	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,50	675,00
20859	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	1.200,00
20860	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE - MAÇO COM 100g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	2,00	1.400,00
20861	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	3,00	2.100,00
20862	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	10,00	2.500,00
20863	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	9,50	33.250,00
20864	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAÇ¦ KG	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	5,00	1.000,00
20865	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE S-MOLA TIPO ESPAGUETTI 500G.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	1.350,00
20866	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAMÃO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	2.000,00
20867	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	13,50	1.080,00
20868	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENT¦O	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	600,00
20869	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO (QUILO)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	9,00	1.800,00
20870	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SELETA DE LEGUMES LATA C/200G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	150,00
20871	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE .	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	7,50	1.500,00
20872	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇUCAR COMUM CRISTALIZADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÃSTICA - 1Kg	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	82,75	2.482,50
20873	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO CREAM CRACK 400G CX C/20 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	60,00	720,00
20874	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ DE BOA QUALIDADE ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	85,00	2.550,00
20875	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PL¦STICA - 1Kg	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	150,00	3.000,00
20876	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CAIXA COM 10 PACOTES DE 400g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	60,00	360,00
20877	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM Pa 400G - FARDO C/25 PACOTES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	270,00	9.450,00
20878	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JERIMUM:	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	2.640,00
20879	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	1.760,00
20880	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,50	180,00
20881	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACATE FRESCO DE BOA QUALIDADE	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	2.640,00
20882	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX C/12 SABOR GOIABA.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	60,00	1.440,00
20883	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA - CX. C/ 20 GARRAFAS DE 900ML	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	160,00	1.600,00
20884	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELANCIA.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	840,00
20885	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML CX. C/12 UND. SABOR CAJT	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	30,00	600,00
20886	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACAXI	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	6,00	1.320,00
20887	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALFACE	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	2.100,00
20888	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,00	120,00
20889	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACAXEIRA	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	2.160,00
20890	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	P¦O DE FORMA FATIADO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	480,00
20891	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEPINO (QUILO)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	10,00	1.500,00
20892	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE 750ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	2,00	180,00
20893	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORAL (EMBALAGEM PL¦STICA DE 100g - FARDO COM 20 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	9,00	90,00
20894	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARGARINA 250G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	700,00
20895	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO - LATA DE 400G.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	6,20	248,00
20896	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	120,00
20897	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MELHO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	18,00	1.080,00
20898	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE CONDENSADO - CX C/48 LATAS	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	240,00	480,00
20899	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE DE COCO 100ML.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	3,00	180,00
20900	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS LATA C/450G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	9,00	450,00
20901	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJ¦ - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	10,00	2.000,00
20902	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	160,00
20903	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	5,00	30,00
20904	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA GRANDE VERDE (CACHO C/ 15 UND.)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	2,80	728,00
20905	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO CARIOQUINHA COM 50G	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	1,00	5.000,00
20906	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA DOCE	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	9,00	1.440,00
20907	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARR¦O INTEGRAL - 500g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	560,00
20908	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	30,00	900,00
20909	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRAZEIRA C/ OSSO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	30,00	15.000,00
20910	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE EMBALADO A V¦CUO - 500GR	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	18,00	900,00
20911	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	5,00	200,00
20912	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE ARROZ - PACOTE COM 230G (CAIXA COM 12 PACOTES)	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	24,00	216,00
20913	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE MILHO - ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 200g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	100,00
20914	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ INTEGRAL PCT C/1KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	9,00	270,00
20915	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZEITONA VERDE 190G	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	200,00
20916	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CH¦ DE ERVA CIDREIRA(SACH-S DE 10g)CAIXA COM 10 SACH-S	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	10,00	200,00
20917	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CH¦ DE ERVA DOCE (SACH-S DE 10g) CAIXA COM 10 SACH-S	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	10,00	200,00
20918	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ERVILHA 200G.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	2,50	125,00
20919	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE CEREAIS EM FLOCOS INTEGRAL 400G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	8,70	304,50
20920	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA L¦CTEA - CAIXA COM 24 LATAS COM 400g	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	240,00	480,00
20921	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJ¦O PRETO TIPO 1	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	250,00	500,00
20922	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ - EMBALAGEM COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	5,00	30,00
20923	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GOIABADA POTE C/600G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,50	135,00
20924	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ DESNATADO PACOTE 400G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	18,00	360,00
20925	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOURO - FOLHAS PCT.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	60,00
20926	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASSA PARA SOPA TIPO PARAFUSO 500 G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	4,50	1.800,00
20927	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MILHO VERDE 200G.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	165,00
20928	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OREGANO C/ 100G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	60,00
20929	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTA DO REINO MO+DO (PACOTE C/ 100G - FARDO C/ 20 PCTS)	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	10,00	50,00
20930	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHUCHU (QUILO)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	960,00
20931	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BETERRABA (QUILO)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	12,00	720,00
20932	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	10,00	1.800,00
20933	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TAPIOCA 500G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	3,00	105,00
20934	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO VERDE	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	4,00	2.800,00
20935	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIGADO BOVINO	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	20,00	8.000,00
20936	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LARANJA REGIONAL DE BOA QUALIDADE.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	1,00	2.000,00
20937	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABÓBORA	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	560,00
20938	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAXIXI (QUILO)	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	18,00	2.880,00
20939	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUIABO - dúzia	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	8,00	1.200,00
20940	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TAPIOCA REGIONAL	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	630,00
20941	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	35,00	105.000,00
20942	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIMÃO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	14,00	1.820,00
20943	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg. FARDO COM 30 KG	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	250,00	3.750,00
20944	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE MOIDA (PICADINHO)	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	35,00	21.000,00
20945	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	10,00	1.800,00
20946	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE BORRACHA 7.2 - TAM. G	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	26,00	2.600,00
20947	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE BORRACHA 7.2 - TAM. M	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	89,00	8.900,00
20948	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO G CAIXA C/ 100 UNID.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	125,00	81.250,00
20949	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNID.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	125,00	81.250,00
20950	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA C/100 UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	100,00	45.000,00
20951	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - CAIXA COM 50 UNDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	150,00	82.500,00
20952	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA P/ MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	15,00	2.700,00
20953	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FACA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	50,00	2.000,00
20954	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLHER DESCRATÁVEL CAIXA COM 20 PCT C/50 UNI, 18 CM, BRANCA	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	50,00	3.250,00
20955	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇ¦O - CAIXA COM 20 PCT C/ 50 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	50,00	2.750,00
20956	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Bandeja Retangular Alumínio 3 Divisórias Y Com 100 Unidades	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	76,00	3.800,00
20957	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Marmitex de Isopor com 3 Divisórias - 900 ml	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	200,00	400,00
20958	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL FILME - ROLO INDUSTRIAL COM 300m	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	68,00	1.224,00
20959	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO MULTIUSO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	198,00	1.980,00
20960	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLO	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	6,00	3.900,00
20961	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANDEJA DESCARTAVEL PEQUENA DE ISOPOR CAIXA COM 50 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	50,00	2.500,00
20962	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 200 ml - CX COM 25 CARTELAS COM 100 UNIDADES.	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	86,50	12.975,00
20963	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 300ML, CX C/20CARTELAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	90,00	7.650,00
20964	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL 50ML - CAIXA COM 25 CARTELAS DE 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	67,60	270,40
20965	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE DE 2 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	80,00	320,00
20966	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITEX DE ISOPOR Nº 9 COM TAMPA CAIXA COM 100 UNIDADES	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	36,00	3.600,00
20967	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 100 METROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	25,00	200,00
20968	DISP-24-COVID-19	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO (TRANSPARENTE, PCT. C/100UND, CAP. P/2KG.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	6,00	120,00
20969	003/2020	REDENCAO DO PARA	FUNDEB	LIVRO PARADIDÁTICO	05641768000168	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	2.172.650,00	2.172.650,00
20970	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE MÃO PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20971	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PUNHO PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20972	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X BACIA AP	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20973	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COXA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20974	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PERNA AP/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
20975	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE JOELHO AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
20976	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X PÉ AP/OBLIQUIO	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20977	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X TORAX PA/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	14.250,00
20978	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X ABDOMEM AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20979	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE CRÂNIO AP/PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20980	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COLUNA LOMBAR AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20981	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X DE COLUNA LOMBOSSACRA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20982	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COLUNA CERVICAL AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20983	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COLUNA TORAXICA AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20984	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X BRAÇO AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	3.800,00
20985	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X CLAVICULAR AP	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	4.750,00
20986	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X COTOVELO AP/PERFIL	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20987	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X OMBRO AP/PA/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20988	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X FACE AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	1.900,00
20989	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X QUADRIL AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	2.850,00
20990	DISP-003-FMS/20	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RAIO X CALCANHAR AP/P	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	95,00	1.900,00
20991	7/2021-0601001	SALINOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	GASOLINA COMUM	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	4,99	217.021,50
20992	7/2021-0601001	SALINOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	DIESEL S500	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	4,09	196.272,00
20993	7/2021-0601001	SALINOPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	DIESEL S-10	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	4,19	209.450,00
20994	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENDIZOATO FR CLOPERASTINA (SEKI)	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	31,52	12.608,00
20995	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 mg/5mL	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	5,00	2.000,00
20996	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 mg/5mL	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	5,00	2.000,00
20997	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENIA 12/400mcg CX/60 CMP	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	144,06	7.203,00
20998	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 4mg/mL	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6,00	600,00
20999	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 10mg cx c/20 comp	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7,00	700,00
21000	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VI - ferrim solução oral gotas	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	23,50	4.700,00
21001	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vi - ferrim comprimido cx c/60comp	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	45,00	9.000,00
21002	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 100 mg cx c/ 20 comp	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	32,00	3.200,00
21003	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20mg/ml	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	3,60	720,00
21004	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 500 mg CX C/ 1 COMP	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	3,99	7.980,00
21005	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITOZOXANIDA (ANNITA) 500 MG CX C/6 COMP	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	36,00	3.600,00
21006	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITOZOXANIDA (ANNITA) 20 mg/mL	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	21,95	1.097,50
21007	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha bd ultra - fine 4 mm (32 g) caixa c/ 100 unidades	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	119,30	2.386,00
21008	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tira para teste de Glicose on call plus, caixa c/ 50	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	92,50	9.250,00
21009	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atorvastatina cálcica 20 mg caixa c/ 30 cmp	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	13,00	650,00
21010	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atorvastatina cálcica 40 mg caixa c/ 30 cmp	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	15,00	750,00
21011	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofibrato 100 mg caixa c/ 30 cmp	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	21,58	1.079,00
21012	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lactobacillus Reuteri (Colidis) gotas	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	97,11	4.855,50
21013	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dersani, loção oleosa 100 mL	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	66,00	3.300,00
21014	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colagenase 0,6 U/g	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	31,00	1.550,00
21015	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g + 0,01 g/g	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	27,90	1.395,00
21016	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Secnidazol 1000 mg caixa c/2 comp	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	5,50	550,00
21017	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Combirom caixa c/ 45 comp	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	35,00	1.750,00
21018	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benicar Anlo 40/10mg caixa c/ 30	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	74,15	7.415,00
21019	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 500 mg caixa c/10	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	69,97	6.997,00
21020	2020-220501	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Decongex Xarope	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	17,00	3.400,00
21021	1004/2021	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	Gasolina Comum – retirar na bomba	07868912000803	GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO SERRA DOURADA)	4,70	28.200,00
21022	1004/2021	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	Óleo Diesel BS 500 – retirar na bomba	07868912000803	GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO SERRA DOURADA)	3,87	69.660,00
21023	1004/2021	ALTAMIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	Óleo Diesel BS 10 – retirar na bomba	07868912000803	GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO SERRA DOURADA)	3,88	58.200,00
21024	7/2021-001FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Kits de teste rápido para COVID-19 (IGM-IGG).	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,00	105.000,00
21025	7/2021-001FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de Kits de teste rápido para COVID-19 (IGM-IGG).	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	62,00	62.000,00
21026	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	GASOLINA COMUM	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	4,94	123.500,00
21027	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	DIESEL COMUM	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	3,98	59.700,00
21028	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OLEO DIESEL S10	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	4,03	80.600,00
21029	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS NAUTICO PARA MOTORES REFRIGERADOS A AGUA	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	20,00	6.000,00
21030	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA SAE 5W30 1 lts	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	22,00	4.400,00
21031	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES A GASOLINA SAE 15W40 1 lts	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	23,00	4.600,00
21032	001/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES A DIESEL 10W40	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	31,00	6.200,00
21033	7/2021-002FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIH'S CIRURGIAS ELETIVAS	34880872000103	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA EPP	42.000,00	42.000,00
21034	7/2021-002FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	34880872000103	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA EPP	240.000,00	240.000,00
21035	7/2021-002FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	34880872000103	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA EPP	144.000,00	144.000,00
21036	7/2021-003FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIH'S CIRURGIAS ELETIVAS	05009287000134	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA - EPP	28.000,00	28.000,00
21037	7/2021-003FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	05009287000134	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA - EPP	160.000,00	160.000,00
21038	7/2021-003FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	05009287000134	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA - EPP	96.000,00	96.000,00
21039	002/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31646159000101	ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	83.789,20	83.789,20
21040	046/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO: PVC RÍGIDO DE LONGA DURAÇÃO; CAPACIDADE: 7 LITROS – CENTRO DE REFERÊNCIA DO CIDADÃO CTA/SAE.	23999118000170	HS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	849,68	10.196,16
21041	046/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO: PVC RÍGICO DE LONGA DURAÇÃO; CAPACIDADE: 12 LITROS - DIVISA	23999118000170	HS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	849,68	40.784,64
21042	001/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	GASOLINA COMUM	18858254000100	POSTO ALTO SERTÃO EIRELI	4,73	78.045,00
21043	001/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DIESEL S10	18858254000100	POSTO ALTO SERTÃO EIRELI	3,86	34.740,00
21044	001/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DIESEL COMUM	18858254000100	POSTO ALTO SERTÃO EIRELI	3,93	35.370,00
21045	004/2021 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNOSTICO INVITRO – COVID 19	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	37.500,00
21046	7.022/2020/DL/SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste Rápido para Diagnóstico do COVID19 (Coronavírus). Método Imunocromatográfico para amostras de sangue, podendo ser para sangue total, plasma e/ou soro. Com registro na ANVISA.	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	56,00	840.000,00
21047	041/2020	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços de UTI aérea particular para transporte de paciente que estava em risco de morte.	06234656000155	BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	24.800,00	24.800,00
21048	Nº 7/2021 016	NOVA TIMBOTEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	GASOLINA COMUM	83928622000101	posto joema ltda epp	4,66	30.756,00
21049	Nº 7/2021 016	NOVA TIMBOTEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	DIESEL COMUM	83928622000101	posto joema ltda epp	3,85	180.180,00
21050	Nº 7/2021 016	NOVA TIMBOTEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	DIESEL S10	83928622000101	posto joema ltda epp	3,90	90.090,00
21051	Nº 7/2021 017 SMS	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM	83928622000101	posto joema ltda epp	4,66	135.606,00
21052	Nº 7/2021 017 SMS	NOVA TIMBOTEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIESEL S10	83928622000101	posto joema ltda epp	3,90	30.420,00
21053	9/2021-005	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TESTE RÁPIDO(COVID-19): Tipo Sorológicos, que utilizam amostra de sangue e detectam anticorpos (IgM e IgG). Com Registro na ANVISA conforme resoluções publicadas.	66000787000108	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	8,00	160.000,00
21054	9/2021-005	BRAGANCA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA	TESTE PCR COMPLETO – IMUNOCROMATOGRAFICO PARA ANTIGENOS (AG) DA COVID-19 PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NOSOFARINGE E OROFARINGE.	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	40,99	286.930,00
21055	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA HOSPITALAR ADULTO(SEM MOVIMENTO FAWLER)	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	3.450,00	127.650,00
21056	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHÃO HOSPITALAR	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	890,00	32.930,00
21057	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADINHA 02 DEGRAUS	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	290,00	10.730,00
21058	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOMBO DE 3 FACES EM ENOX COM RODIZIOS	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	870,00	13.050,00
21059	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE EXAME CLINICO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	850,00	31.450,00
21060	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE CURATIVOS	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	940,00	3.760,00
21061	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRINHO DE EMERGENCIA	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1.990,00	7.960,00
21062	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE PARA SORO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	240,00	8.880,00
21063	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HAMPER (COLETOR DE ROUPAS)EM INOX COM RODIZIO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	440,00	2.200,00
21064	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMADRE HOPITALAR EM INOX	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	190,00	950,00
21065	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAGAIO HOPITALAR EM INOX	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	290,00	1.450,00
21066	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPAP AUTOMATICO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	22.790,00	113.950,00
21067	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA AIRFIT F30 M	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1.490,00	7.450,00
21068	7/2021-00013	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO HMEF ADULTO COM ESPAÇO MORTO	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	74,00	1.110,00
21069	001/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Passagem Aérea, classe econômica, adulto, apenas ida, Trecho: Belém-Fortaleza.	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	1.656,96	3.313,92
21070	001/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Passagem Aérea, classe econômica, Criança, Somente ida, Trecho: Belém-Fortaleza.	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	1.575,83	1.575,83
21071	001/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Passagem Aérea, Classe econômica, adulto, apenas ida, Trecho: Belém-São Paulo.	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	1.221,88	2.443,76
21072	001/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Passagem Aérea, Classe econômica, criança de 01 (um) ano, apenas ida, Trecho: Belém-São Paulo.	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	0,00	0,00
21073	1001/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carga de O2 (oxigênio medicinal cilindro c/ 10 m³) cilindro grande	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	400,00	360.000,00
21074	1001/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carga de O2 (oxigênio medicinal cilindro c / 0,600m³) cilindro pequeno PPU	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	185,00	46.250,00
21075	1001/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carga de O² (Oxigênio Medicinal cilindro tipo “Q” 3,5m³)	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	187,00	2.244,00
21076	006/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	GENEROS ALIMENTICIOS	17568776000105	M V DA COSTA EIRELLI	259.268,20	259.268,20
21077	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, embalagem plástica de 01 litro, prazo de validade, caixa com 12 frascos.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,80	16.800,00
21078	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Colher descartável, na cor branca, embalagem com 50 unidades.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	3,35	13.400,00
21079	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Copo descartável 200ml pct c/100 unid	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	4,44	8.880,00
21080	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Copo descartável 50ml pct c/100 unid	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,80	5.600,00
21081	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Copo descartável, capacidade 150 ml, pacote com 100 unidades..	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	3,40	6.800,00
21082	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Copo descartável, com capacidade para 300 ml, com 100 unidades.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	7,73	15.460,00
21083	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Desinfetante, liquido concentrado a base de pinho, para uso geral, ação bactericida e germicida. Frascos plástico de 500 ml.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	4,40	17.600,00
21084	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Detergente desengordurante 500ml. Líquido viscoso de cor amarelada de alta espuma para uso em superfícies de alumínio, cobre, galvanizados, botas de borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalagem de 500ml.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,40	1.920,00
21085	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Detergente líquido biodegradável, frasco plástico de 500 ml	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,40	9.600,00
21086	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Escova para lavar roupas, oval multiuso, com cerdas e suporte plástico.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	7,15	4.290,00
21087	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral. Embalagem: com no mínimo 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,48	2.368,00
21088	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Fósforo contendo no mínimo 40 palitos (pacote com 10 unidades)	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	6,00	7.200,00
21089	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Fralda descartável, para criança tipo (g), pacote c/24un.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	21,32	2.132,00
21090	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Fralda descartável, para criança tipo (m), pacote c/24un.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	21,32	2.132,00
21091	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Lã de aço pacote com 14 unidades	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	20,72	20.720,00
21092	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Limpa alumínio, neutro à base de ácido sulfônico. Embalagem em frascos de 500 ml, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,40	1.920,00
21093	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Limpa vidro, embalagem plástica frasco contendo 500 ml,tenso ativo não tônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	5,90	1.180,00
21094	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Lustra móvel, a base de cerdas naturais, ação de secagem rápida, perfume suave. Embalagem: frasco plástica de 200 ml, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	5,00	3.000,00
21095	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pano de chão em algodão lavado, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, tipo saco lavado e alvejado, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65x40 cm.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	4,50	3.600,00
21096	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pano para limpeza de copa-cozinha, 100% em algodão, alta absorção, fácil enxague, alta resistência, dimensões aproximadas 45x70 cm.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	6,00	12.000,00
21097	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel higiênico, em rolo, folhas simples, cor branca. Fardo c/64 unidades	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	4,20	8.400,00
21098	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel toalha alta absorção, na cor branca, folha dupla. Fardo com 24 rolos	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	5,90	9.440,00
21099	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pedra sanitária: tipo arredondada, com suporte, fragrância floral, em consistência solida, composto de 98,99% de paradicorobenzeno.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,90	1.900,00
21100	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pratos descartável fundo, na cor branca, dimensão de 21 cm. Pacote com 25 pacotes.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,70	340,00
21101	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pratos descartável, para sobremesa, na cor branca, dimensão de 23 cm, pratos descartável, para sobremesa, na cor branca, dimensão de 23 cm, pacote com 25 unidades	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,50	150,00
21102	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Rodo, para piso, cepa em polipropileno, com dimensão aproximada de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado com altura mínima de 120 cm, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	7,80	12.480,00
21103	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Sabão em barra, multiuso para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,98	792,00
21104	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Sabão em pó, embalagem de 500 gramas.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	4,80	1.920,00
21105	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Sabonete, aspecto físico sódio, peso 90 g, tipo com perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, glicerinado pequeno, lote de fabricação e prazo de validade do produto de no mínimo de 08 meses a parti da entrega.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	1,60	1.280,00
21106	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Saco plástico de polipropileno para lixo, capacidade para 50 litros. Pacote com 10 unidades	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	2,50	5.000,00
21107	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Soda caustica, embalada em embalagem plástica resistente com 300 gramas	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	13,00	13.000,00
21108	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Vassoura em piaçava tipo leque, base de madeira revestido por plástico e cabo d madeira enroscado com rosca plástica, base com no mínimo 15cm de largura.	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	7,00	14.000,00
21109	004/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Vassoura tipo sanitária, material das cerdas plástico/polipropileno, material do cabo em plástico, vassoura com reservatório	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	12,00	12.000,00
21110	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	MICROCOMPUTADORES INTEL CORE I3, 4BG, HD1TB, TELA 19	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	2.400,00	168.000,00
21111	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	NOTEBOOK INTEL CORE I5, HDD 1TB, MEMORIA 12GB, TELA 15,6	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5.500,00	5.500,00
21112	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	NOTEBOOK INTEL CORE I7, HDD 256GB, MEMORIA 8 GB, TELA 14	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	7.390,00	7.390,00
21113	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	NOTEBOOK INTEL CORE I5, HDD 1TB+16GB, MEMORIA 4GB, TELA 15,6	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5.500,00	5.500,00
21114	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	NOTEBOOK INTEL CORE I7, HDD 256GB, MEMORIA 8 GB, TELA 15,6	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	6.300,00	12.600,00
21115	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-003	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	NOTEBOOK INTEL CORE I5, HDD 1TB, MEMORIA 8GB, TELA 15,6"	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	5.500,00	11.000,00
21116	001/2021	REDENCAO DO PARA	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	EXAME DE IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX	37422658000100	REMEGIO & SOUSA LTDA	154,00	154.000,00
21117	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Almofada carimbo nº 03, estojo e tampa plásticos nas cores azul, vermelho e preto	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	9,90	990,00
21118	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Apagador para quadro branco ergonômico com espaço para guardar 2 marcadores: composição pigmentos, polímeros, feltro e adesivo	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	10,80	2.700,00
21119	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Apontador de lápis simples	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,00	250,00
21120	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Aramado espiral (pacote)	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,00	150,00
21121	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Barbante cru 700g número 8 560 metros (p/ crochê 4mm)	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	33,00	825,00
21122	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Borracha branca macia, super confortável medindo 440mmx150mmx240mm com capa anatômica produto livre de FTALATO	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,80	1.400,00
21123	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Borracha branca nº 40 macia especial para apagar lápis caixa com 40 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	35,00	350,00
21124	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caderno brochurão pautado 96 folhas costurado, capa dura lisa formato 200mmx275mm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	8,90	2.225,00
21125	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caderno brochurão sem pauta, capa flexível 200x275mm 96 folhas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,70	335,00
21126	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caderno caligrafia com 40 folhas, medindo 202mmx140mm contracapa com hino nacional estampado	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	5,90	590,00
21127	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caixa arquivo morto papelão com duplo fechamento e trava interior reforçada medindo 185mmx310mmx430mm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,90	5.175,00
21128	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Calculadora eletrônica 8 digitos, alimentação solar e bateria 1xaa função raiz quadrada, porcentagem, tecla memória	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	19,00	475,00
21129	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta corretiva	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	5,90	590,00
21130	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta esferiográfica azul, escrita média, esfera de tungstênio 1,0mm, tampa e tampinha na cor da tinta composição ponta de latão, resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes produto certificado pelo IMETRO caixa com 50 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	37,50	18.750,00
21131	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta esferografica preta escrita média, esfera de tungstênio 1,0mm, tampa e tampinha na cor da tinta composição ponta de latão, resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes produto certificado pelo IMETRO caixa com 50 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	37,50	18.750,00
21132	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta esferográfica vermelha escrita média esfera de tungstênio 1,0mm, tampa e tampinha na cor da tinta composição ponta de latão resinas termoplásticas tinta a base de corantes orgânicos e solventes produto certificado pelo IMETRO caixa com 50 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	37,50	18.750,00
21133	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta hidrocor ponta grossa com ponta grossa com 12 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	24,00	3.000,00
21134	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneta marca texto nas cores amarelo, verde e rosa não tóxico composição resinas termoplásticas, tinta á base de água, corantes aditivos e ponta de poliéster selo do IMETRO	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,90	580,00
21135	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Caneteiro em acrilico	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	19,00	950,00
21136	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cartolina escolar, formato 500x660mm, 180gr/m2 cores variadas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,00	750,00
21137	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 1/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 800 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21138	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 2/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 530 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21139	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 3/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 480 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21140	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 4/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 410 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21141	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 6/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 220 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21142	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Clipes 8/0 niquelado com 500g contendo no mínimo 180 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,50	2.250,00
21143	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola branca não tóxica 500ml	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	11,00	2.750,00
21144	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola branca não tóxica 80grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	3,20	1.600,00
21145	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola colorida 6 cores 23grs com bico dosador e tampa antiasfiante composição resina de PVA conservantes e pigmentos	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	10,40	1.040,00
21146	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola de isopor Não Tóxica de 900g.	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	26,00	3.900,00
21147	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola quente bastão 11,2mm x 30cm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,50	562,50
21148	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola tecido/silicone - Disponível em frasco com bico aplicador de 50g	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	7,50	2.250,00
21149	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cola-Adesivo instantâneo multiuso 793 20g	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	8,90	133,50
21150	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Corretivo liquido á base de água 17ml não deve conter solventes, não inflamável e ideal para cobrir tinta de esferográficas, fax datilografia e erro de cópias	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	3,50	262,50
21151	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Elástico gominha amarelo pacote com 500 gramas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	18,00	1.800,00
21152	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Envelope branco 90gr 176x250 c/ 250 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	35,00	3.500,00
21153	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Envelope comercial 114x162	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	19,00	950,00
21154	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Envelope Kraft natural puro 80gr 200x280 c/ 250 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	65,00	1.625,00
21155	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Envelope plástico reforçado tipo oficio sem furo espessura 020	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	75,00	3.750,00
21156	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Estilete grande largo com lamina 18mm de metal	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,90	290,00
21157	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Extrator de grampo metálico	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,90	690,00
21158	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Fita adesiva transparente grande 12mmx40m	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,40	600,00
21159	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grafite 0,5hb caixa com 12 tubos com 12 grafites de 60mm em cada tubo	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,30	315,00
21160	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grafite 0,7 2b caixa com 12 tubos com 12 grafites de 60mm em cada tubo	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,30	315,00
21161	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampeador corpo metálico base de 13cm utiliza grampo 26/6 para 20 folhas, 24/6 para 30 folhas e 23/9 para 30 folhas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	37,00	2.775,00
21162	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampeador grande metal profissional 28cm para 100 folhas de 75grs utiliza grampos 24/8 p/ 20-50 folhas 24/10 p/ 40-70 folhas 23/8 p/20-50 folhas 23/10 p/ 40-70 folhas 23/13 p/ 70-100 folhas e 9/14 para 80-110 folhas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	75,00	3.750,00
21163	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampeador manual de madeira em aço inoxidável 106/6	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	85,00	2.125,00
21164	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampeador utiliza grampos 26/6, 23/8, 23/8 permite grampear ate 40 folhas dimensões comprimento 18cm, largura 4cm, altura 6,5cm como apoio anatômico emborrachado corpo em aço escovado deposito com face de segurança, base emborrachada e botão ejetor na parte traseira para abrir o compartimento do grampo	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	97,00	2.425,00
21165	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampo p/ pasta tipo trilho 80mm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	27,00	4.050,00
21166	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Grampo plástico macho – femea preto	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	25,00	6.250,00
21167	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Lápis nº 2 resistente e macio fácil de apagar, Max produto certificado com selo FSC não perecível madeira 100% reflorestada composição material cerâmico grafite e madeira caixa com 144 unidades produto com certificação INMETRO	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	85,00	8.500,00
21168	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Lapiseira 0,5 emborrachado ponta metal corpo e tampa da borracha transparente	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	8,70	435,00
21169	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Lapiseira 0,7 emborrachado ponta metal corpo e tampa da borracha transparente	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	8,80	440,00
21170	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Livro de ata com folhas numeradas 100 folhas capa e contra capa em papelão 700grs revestido papel 90grs plastificado folhas internas em papel offset 56grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	15,90	795,00
21171	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Livro de ata com folhas numeradas 200 folhas capa e contra capa em papelão 700grs revestido papel 90grs plastificado folhas internas em papel offset 56grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	27,80	1.390,00
21172	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Livro de protocolo de correspondência com 104 folhas internas em papel offset 63grs capa e contra capa em papelão 700grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	16,80	2.520,00
21173	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel A4	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	279,00	55.800,00
21174	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel cartão formato 48x66cm, cores variadas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,50	300,00
21175	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel fotografico a4 a prova d´agua 185g glossy	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	29,00	1.450,00
21176	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel fotografico a4 adesivo á prova d´agua 215g glossy	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	49,00	2.450,00
21177	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Papel vergê 180gr formato 210mmx297mm c/ 50 folhas cores variadas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	18,00	900,00
21178	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pasta az lombo largo ferragem niquelada prendedor plástico forração em papel monolúcido lombada e plastificada com portaetiqueta	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	17,80	4.450,00
21179	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pasta catalogo com 50 envelopes plásticos com visor frontal medindo 243x333mm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	23,00	1.150,00
21180	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pasta com aba e elástico em cartão duplex 250 a 270 g/m2 formato 353x240mm plastificado com plástico transparente	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,50	250,00
21181	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pasta de papelão com elástico cores variadas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	2,50	375,00
21182	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Percevejo latonado caixa c/ 100 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	5,50	1.375,00
21183	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Perfurador 2 furos grande com capacidade para 45 folhas 75grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	67,00	3.350,00
21184	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Perfurador 2 furos medio com capacidade para 20 folhas 75grs	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	45,00	2.250,00
21185	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pilha alcalina AA embalagem com 2 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,90	517,50
21186	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pilha alcalina AAA embalagem com 2 unidades	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	6,50	487,50
21187	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Porta clipes magnetico	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	15,00	750,00
21188	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Pregador madeira 2,5 cm varias cores artesanaRegua de poliestileno 30cm cristal transparente escala milimetrica e com 3mm espessura embalada em blister individual to 12 und	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	1,50	75,00
21189	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Regua transparente de 50cm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,30	215,00
21190	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tesoura 8 uso geral extracort, lamina em aço inox e cabos de polipropileno embalada em blister individual	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	18,70	1.870,00
21191	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tesoura de picotar em aço inoxidável e ferro 23cm	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	9,50	712,50
21192	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tesoura escolar 5 supercort lamina em aço inox mais resistente ponta redonda, cabos em polipropileno embalada em blisterindividual	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	4,90	735,00
21193	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tesoura multi uso 17cm cabo plástico com formato anatômico lâmina em aço inoxidavel embalagem em blister individual	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	18,40	1.380,00
21194	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tinta para carimbo 42ml cores azul preto e vermelho	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	9,80	1.470,00
21195	005/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tinta para tecido 37ml cores variadas	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	3,90	1.950,00
21196	7/2021-00014	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19, igg/igm - CX. C/25 UNI. + REAGENTES	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	2.085,25	83.410,00
21197	007/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31646159000101	ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	98.435,60	98.435,60
21198	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	5,80	34,80
21199	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA 25/7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,11	330,00
21200	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	15,00	300,00
21201	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	9,90	495,00
21202	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	APARELHO DE P.A COM ESTETOSCÓPIO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	85,00	255,00
21203	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 15 CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	6,80	680,00
21204	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA GESSADA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	78,00	234,00
21205	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BANCADA COM PIA FUNDA (LAVAGEM DOS MATERIAIS)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1.800,00	1.800,00
21206	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BATERIA 12 V. 2AH 20HR(RAIO-X)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	38,00	76,00
21207	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,80	144,00
21208	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA DE ACARAIA CX COM 10 UND	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	380,00	1.520,00
21209	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BRAÇADEIRA MONITOR CARDIACO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	230,00	230,00
21210	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALÇA PARA MEDICOS BRIM (G)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	1.960,00
21211	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALÇA PARA MEDICOS BRIM (M)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	1.960,00
21212	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALÇA PARA MEDICOS BRIM (P)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	1.960,00
21213	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CAMISA PARA MEDICO BRIM (G)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	1.800,00
21214	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CAMISA PARA MEDICOS BRIM (M)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	1.800,00
21215	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER JELCO N 24 CX COM 100 UND	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	99,00	792,00
21216	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER JELCO N 20 CX COM 100 UND	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	99,00	792,00
21217	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER TIPO ÓCULOS	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,10	110,00
21218	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,48	96,00
21219	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CONJUNTO C/PVPI ESCOVA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,20	128,00
21220	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIPENSER COM SENSOR PARA LAVATORIO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	550,00	1.650,00
21221	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DRENO DE PENROSE DE ESTERIO N.01	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,80	96,00
21222	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DRENO DE PENSORE DE ESTERIO Nº02	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,88	97,60
21223	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DRENO DE PENSORE DE ESTERIO Nº03	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,90	98,00
21224	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DRENO DE PENSORE DE ESTERIO Nº04	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,98	99,60
21225	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ELETROUDOS ECG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,35	17,50
21226	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL LAMED	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,20	600,00
21227	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EQUIPO MICRO GOTAS	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,40	480,00
21228	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESPATULA DE AYRES	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	13,00	78,00
21229	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT CROMADO Nº0 AG 5 CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	130,00	780,00
21230	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT CROMADO Nº2 AG 5CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	130,00	780,00
21231	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT SIMPLES Nº0 AG 5CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	130,00	780,00
21232	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT SIMPLES Nº2 AG 5CM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	130,00	780,00
21233	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO DE ALGODAO Nº0 COM AGULHA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	48,00	240,00
21234	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO DE ALGODAO Nº02 COM AGULHA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	48,00	240,00
21235	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON Nº0	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	50,00	350,00
21236	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON Nº02	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	50,00	400,00
21237	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON Nº03	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	50,00	400,00
21238	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FITA ONCALL PLUS II	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	38,00	380,00
21239	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GAZES	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	12,80	1.920,00
21240	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	JOGOS DE CANETA COM PONTAS PARA BISTURI ELETRICO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	780,00	3.900,00
21241	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI Nº24	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	35,00	210,00
21242	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	95,00	9.500,00
21243	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	95,00	9.500,00
21244	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA ESTERIO Nº 7,0	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,80	540,00
21245	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA ESTERIO Nº7,5	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,80	540,00
21246	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MALHA TUBOLAR	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	18,00	180,00
21247	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MULTIVIA COM CLAMP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,98	490,00
21248	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PIJAMA CIRURGICO CALÇA/BLUSA (G)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	180,00	3.600,00
21249	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PIJAMA CIRURGICO CALÇA/BLUSA (M)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	180,00	3.600,00
21250	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PIJAMA CIRURGICO CALÇA/BLUSA (P)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	180,00	3.600,00
21251	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	85,00	85,00
21252	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PRESTOBARBA DES	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,95	45,60
21253	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ROLO DE BOBINA PARA ESTERILIZAÇAO 250 MM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	130,00	390,00
21254	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ROLO DE BOBINA PARA ESTERILIZAÇAO 300MM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	170,00	1.020,00
21255	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ROLO DE FITA ALTOCLAVER	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,90	117,00
21256	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SCALPE Nº23	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,30	300,00
21257	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SCALPE Nº25	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,30	300,00
21258	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 1ML	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,32	960,00
21259	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 10 ML C/AGULHA 25/7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,58	1.740,00
21260	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 20ML COM AGULHA 25/7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,78	3.120,00
21261	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 3 ML COM AGULHA 25/7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,32	1.280,00
21262	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 5 ML COM AGULHA 25/7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,35	1.050,00
21263	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇAO Nº6	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,98	58,80
21264	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇAO Nº8	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,98	58,80
21265	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº10	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,85	680,00
21266	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº12	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,85	680,00
21267	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TECIDO ALGODAO CRU OU BRIM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	35,00	105,00
21268	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TINTA EPSON 664 AMARELA (RAIO-X)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	294,00
21269	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TINTA EPSON 664 BLACK (RAIO-X)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	294,00
21270	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TINTA EPSON 664 CIANO (RAIO-X)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	294,00
21271	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TINTA EPSON 664 MAGENTO (RAIO-X)	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	98,00	294,00
21272	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AAS INFANTIL	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,04	400,00
21273	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5 MG COP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,08	800,00
21274	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMOXILINA 250 MG SUP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	7,80	4.680,00
21275	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMOXILINA 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,38	4.560,00
21276	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATENOLO 50 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,14	420,00
21277	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,80	19.000,00
21278	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BENZILPENICILINA 1.200.00 UI	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	11,00	2.200,00
21279	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEFALEXINA SUP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	9,80	4.900,00
21280	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEFALEXINA 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,75	3.000,00
21281	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,55	4.400,00
21282	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDATO DE LIDOCAINA GEL 2%	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	6,30	630,00
21283	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,22	2.860,00
21284	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDRATO DE METOCLOPAMINA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,18	900,00
21285	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DEXAMETAZONA CREME 1%	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,50	2.000,00
21286	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,10	840,00
21287	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	1,50	1.050,00
21288	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FLUCONAZOL 150 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,85	510,00
21289	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,05	500,00
21290	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,80	2.280,00
21291	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IODETO DE POTASSIO XAROPE	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,80	1.900,00
21292	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,22	3.300,00
21293	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,10	630,00
21294	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METRONIDAZOL 250 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,16	1.920,00
21295	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METRONIDAZOL CREME VAGINAL+APLICADORES	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	5,90	3.540,00
21296	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OMEPRAZOL 20 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,15	1.200,00
21297	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,16	640,00
21298	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IBRUPROFENO 600 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,28	4.200,00
21299	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,30	1.500,00
21300	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SINVASTANINA 20 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,18	2.340,00
21301	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SINVASTANTINA 40 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,35	2.100,00
21302	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA COP	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,21	1.680,00
21303	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFATO FERROSO 25MG/ML	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	2,10	630,00
21304	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40 MG	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	0,12	1.800,00
21305	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACIDO FOSFORICO A 37% COM CLOREXIDINA A 2% PCT/3 UND	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	11,00	66,00
21306	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ADESIVO ODONTOLÓGICO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	45,00	270,00
21307	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA GENGIVAL CURTA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	85,00	425,00
21308	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	12,90	77,40
21309	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROCA CIRURGICA ZECRYA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	48,00	384,00
21310	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROCA ENDO Z	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	48,00	384,00
21311	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROCA DIAMANTADA 10-13	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,80	48,00
21312	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROCA DIAMANTADA 10-12	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	15,00	150,00
21313	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROCAS DOURADAS KIT P/ ACABAMENTO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	48,00	288,00
21314	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDRATO DE LINDOCAINA ODONTOLOGICA 3% COM EPNEFRINA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	162,00	1.296,00
21315	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCOVA DE ROBSON	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,20	128,00
21316	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO DENTAL	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	22,00	132,00
21317	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO SEDA 4.0	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	4,90	39,20
21318	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HIONOMERO DE VIDRO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	79,00	632,00
21319	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MICROBRUSCH FRASCO C/100 UND	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	42,00	336,00
21320	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	45,00	180,00
21321	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	8,90	53,40
21322	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PASTA PROFILÁTILA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	29,30	175,80
21323	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESINA Z100 A2	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	720,00
21324	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESINA Z100A1	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	720,00
21325	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESINA Z100 A3	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	720,00
21326	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESINA Z100 A3,5	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	90,00	720,00
21327	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	55,00	440,00
21328	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULGADOR ODONTOLOGICO	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	18,00	144,00
21329	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIRAS DE MATRIZ 5,5	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	3,10	18,60
21330	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIRAS DE MATRIZ 5,7	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	5,80	34,80
21331	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIRAS PARA ACABAMENTO DE AMALGUIMA	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	26,00	208,00
21332	006-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALGODÃO ROLETE	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	5,10	102,00
21333	005/2021 - DISPENSA	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICIAL	27628223000154	F M DA SILVA NETO	23,50	470.000,00
21334	2020-111201	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOGRÁFICO. ESPECIFICAÇÕES: À SECO PARA GERAÇÃO DE IMAGENS À LASER, TAMANHO 20X25 cm, BANDEJA COM 125 UNIDADES.	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	480,00	4.800,00
21335	2020-111201	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOGRÁFICO. ESPECIFICAÇÕES: À SECO PARA GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GERAÇÃO DE IMAGENS À LASER, TAMANHO 25 x 30 cm, BANDEJA COM 125 UNIDADES.	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	710,00	4.260,00
21336	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-004	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L8157DN	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4.100,00	4.100,00
21337	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-004	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	4.100,00	36.900,00
21338	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-004	TUCURUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC-L2540DW	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	2.350,00	35.250,00
21339	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GASOLINA Especificação : Combustível, comum, conforme Norma ANP.	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	4,85	35.793,00
21340	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	OLEO 2 TEMPOS 500 ML Especificação : OLEO 2 TEMPOS 500 ML,identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Stihl ou similar....	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	6,50	45,50
21341	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	OLEO DIESEL S-10 Especificação : Combustível, S-10, conforme norma ANP	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	3,94	53.584,00
21342	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	55,00	6.600,00
21343	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUBRIFICANTE 15W40- CL4	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	17,00	7.650,00
21344	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÓLEO DIESEL Especificação : Combustível comum, conforme Norma CNPQ.	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	3,92	19.600,00
21345	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	OLEO 02 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	6,50	19,50
21346	7/2021-004PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	OLEO 90 BALDE	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	370,00	1.850,00
21347	003/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GPL (P13), CONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, APLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS.	18644678000172	Elivan Almeida dos Santos -ME	85,00	63.750,00
21348	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão Basculante (Truck), de no mínimo 8,00m³ / 16 ton / 170HP com 02 eixos; sem motorista e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	12.400,00	446.400,00
21349	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão com carroceria de madeira capacidade 4 TON, sem motorista e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	8.200,00	24.600,00
21350	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão ¾; sem motorista e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	7.000,00	63.000,00
21351	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão coletor e compactador de lixo, capacidade de no mínimo 15m³, sem motorista e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	16.800,00	453.600,00
21352	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão Poliguindaste Duplo, tipo trucado, com as seguintes especificações/característica mínimas: 03 eixos, potencias 17-180 ou similar; cabine simples; motor diesel; direção hidráulica; transmissão com tomada de força acoplada; equipamento poliguindaste duplo com capacidade para 10 toneladas; sem motorista e sem combustível; em bom estado de conservação	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	20.750,00	186.750,00
21353	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão Tanque tipo pipa eixo track-truck - com tanque em chapa de aço com capacidade de no mínimo 5.000 L, sem operador e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	11.000,00	33.000,00
21354	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Caminhão Trucado Equipado com Plataforma Elevatória (Prancha Para Transporte de Máquinas, capacidade mínima de 12 Ton, de no mín. 7 mts), sem motorista e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	12.600,00	37.800,00
21355	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Ônibus - Convencional leve, 45 passageiros sem motorista e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	8.000,00	48.000,00
21356	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Pá Carregadeira (mecânica) sobre pneus, potência mínima de 150 HP, capacidade mínima de 1,91 m³; sem motorista e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	18.300,00	164.700,00
21357	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Retro escavadeira com carregadeira sobre pneus, 76 hp, transmissão mecânica; sem operador e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	11.900,00	107.100,00
21358	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Rolo Compactador Liso, potência mínima de 83 hp, peso operacional de no mínimo 7.000 kg, motor turbo diesel de 04 cilindros, tração nas rodas traseiras, tração no cilindro, velocidade mínima de 04 km/h, mínimo 02 marchas a frente e 02 marchas a re; sem operador e sem combustível; em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	13.750,00	41.250,00
21359	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Rolo Compactador tipo pé de carneiro potencia mínima de 105 hp, peso operacional de no mínimo 10.000 kg, motor turbo diesel de 04 cilindros, sem operador e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	14.150,00	42.450,00
21360	001/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Trator de esteira, de 110 HP a 160 HP, com lâmina, peso operacional de 16 ton, sem operador e sem combustível, em bom estado de conservação.	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	21.800,00	65.400,00
21361	002/2021 - PMM - D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de lixo patológico produzido nas Unidades de Saúde Básicas e especializadas.	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	9,00	121.500,00
21362	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTAConsulta oftalmológica (acuidade visual, refração, biomicroscopia do segmento anterior, fundo de olho), procedimentos de diagnose, terapia e acompanhamento de patologia oftalmológica, seguimento ambulatorial pré-operatório e pós-operatório continuado e específico para os procedimentos cirúrgicos, atendimento das complicações que advierem do tratamento cirúrgico (conforme anexos dos procedimentos, com o tipo de assistência especializada ao qual secredenciar/habilitar)	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	160,00	23.040,00
21363	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GINECOLOGISTA / OBSTETRA Consulta médica para avaliação e tratamento de doenças relacionadas ao sistema reprodutor feminino, a gravidez, ao parto puerpério, emissão de laudos, relatórios e AIH quando houver indicação de tratamento cirúrgico.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	160,00	23.040,00
21364	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NEUROCIRURGIA (ADULTO / PEDIATRA) A consulta clínica consiste no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças que envolvem os sistemas nervoso central, periférico e autônomo, incluindo os seus revestimentos e vasos sanguíneos.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	165,00	23.760,00
21365	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA Prestação de serviços médicos especializados em ortopedia e traumatologia com consultas e cirurgias ortopédicas.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	175,00	25.200,00
21366	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOLOGISTA Consulta clínica médica para avaliação orientação e tratamento das doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular. Emitir laudos, relatórios, parecer, assim como AIH quando houver indicação de tratamento cirúrgico.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	160,00	23.040,00
21367	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UROLOGISTA A consulta clínica consiste no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças do sistema aparelho geniturinário do homem e da mulher, da criança e do adulto	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,00	25.920,00
21368	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PEDIATRIA Prestar assistência médica especifica às crianças até a adolescência (0 a 18 anos incompletos), examinando- os e avaliando seu crescimento e desenvolvimento, no sentido de prevenir agravos, preservar ou recuperar sua saúde. Examinar os pacientes internos e em observação;avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnostico, atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias, avaliar ao estagio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes, estabelecer o plano médico-terapeutico profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais;prestar atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela chefia imediata;orientar a equipe multiprofissionais nos cuidados relativos a sua área de competência; participar da equipe médico-cirurgica quando solicitado, zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamento e local de trabalho, qualifica e codifica doenças operações e causa de morte, de acordo com o sistema adotado, atende criança e adolescentes prestando assistência médica integral; executar outras tarefas a sua área de competência.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	175,00	47.250,00
21369	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIÃO GERAL Atender consultas médicas em consultórios, ambulatórios ou hospitais; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso. Prescrever exames laboratoriais e exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; examinar casos especiais e serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades da prestação dos serviços; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,00	24.480,00
21370	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA Prestação de serviços médicos especializados em psiquiatria com atendimentos de pacientes individuais, em grupos e familiar em centro de atenção psicossocial e emissão de laudos.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	160,00	23.040,00
21371	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (24H) - CIRURGIÃO PLANTONISTA Para atender todas as demandas em cirurgias, inclusive cesarianas.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	268,00	49.848,00
21372	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (24H) - CLÍNICO GERAL Para atender toda a demanda ambulatorial, emergência e urgência, atendimento a todos os pacientes internados	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	268,00	133.464,00
21373	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO MÉDICO DE AUDITORIA - AIH Serviços como "Médico Auditor" dos Atendimentos de Internação Hospitalar (AIH)	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	1.170,00
21374	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO MÉDICO DE DIRETORIA TÉCNICA Prestação de serviços de médico para atuação como Diretor Técnico e Clínico do Hospital Municipal	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	425,00	1.275,00
21375	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇO MÉDICO DE DIRETORIA - HEMOPA Diretoria da Agência Transfusional do municipio.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	425,00	1.275,00
21376	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS - CLÍNICO GERAL Serviço mensal de consultas médicas ambulatóriais realizadas por até 09 médicos, com jornada de 08 horas diárias, junto aos PSF's, para atender a uma demanda de consultas diárias determinada pela Secretaria Municipal de Saúde.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	252.000,00
21377	2020011504	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COLPOSCOPIA Serviço médico mensal de exames especializados de colposcopia, para atender a uma demanda de exames diários determinada pela Secretaria Municipal de Saúde.	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	36.000,00
21378	001/2021-SEMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	226.700,00	680.100,00
21379	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex, tipo Gol ou similar	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	3.300,00	59.400,00
21380	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex tipo Saveiro ou similar	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
21381	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículo tipo pick-up cabine dupla, 04 portas, diesel S10, com ar condicionado, tração 4x4, com engate de carroceria, tipo Toyota Hilux ou similar	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	11.350,00	34.050,00
21382	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículo ¾, carroceria Baú em Alumínio no mínimo 4 tonelada as, tipo Mercedes Bens 710 ou similar	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	7.400,00	7.400,00
21383	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículo ¾, carroceria no mínimo 4 toneladas, tipo Mercedes Bens 710 ou similar	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	7.600,00	15.200,00
21384	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TRATOR AGRÍCOLA com capota de proteção, motor com potência mínima de 50CV, tração 4x2, com pneus novos compatíveis com a potência e a tração do trator. Acompanhado de CARRETA AGRÍCOLA em madeira, com capacidade para 4 toneladas	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	4.200,00	8.400,00
21385	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Caminhão Basculante 6X2, motor diesel, potência mínima de 250CV, com capacidade mínima de 15 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2010	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	9.300,00	37.200,00
21386	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Veículo caminhão compactador de lixo de 15m³ caminhão para coleta de lixo domiciliar da sede do município para a vila do São Francisco,	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	18.000,00	36.000,00
21387	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MOTONIVELADORA sobre rodas, cabine fechada climatizada, motor diesel, com o mínimo de potência de 125 HP, lâmina regulável com sistema hidráulico e largura mínima de 3,60m	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	29.500,00	29.500,00
21388	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	RETROESCAVADEIRA sobre rodas, cabine fechada climatizada, com carregadeira frontal, motor diesel, cabine fechada climatizada, com o mínimo de potência de 75CV e concha com profundidade mínima de escavação de 2m	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	17.600,00	35.200,00
21389	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PÁ CARREGADEIRA sobre rodas, cabine fechada climatizada, motor diesel com o mínimo de potência de 120 HP, articulada, com caçamba de no mínimo 1.50 m³.	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	27.500,00	55.000,00
21390	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TRATOR DE ESTEIRA de 06 cilindros, cabine fechada climatizada, peso mínimo 16.000kg potência mínima 150hp, equipado com lamina em aço de alta resistência, de dimensões mínimas: comprimento 3.000mm e altura 1.100 mm, com escarificado traseiro	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	34.650,00	34.650,00
21391	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA sobre esteiras, cabine fechada climatizada, potência bruta mínima de 120hp, lança de alcance de no mínimo 5 m	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	27.800,00	27.800,00
21392	D.L 001/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO, diesel, potência bruta mínima de 129hp com um tambor liso e kit de revestimento para tambor tipo "padfoot"	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	27.100,00	27.100,00
21393	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aero médico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXIMINÁ/SANTARÉM	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	12.000,00	420.000,00
21394	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aero médico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXIMINA/BELEM	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	33.000,00	165.000,00
21395	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aero médico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXIMINA/ITAITUBA	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	21.000,00	315.000,00
21396	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aeromédico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXI/SANTARÉM-COVID	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	13.000,00	260.000,00
21397	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aeromédico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXIMINA/BELÉM-COVID	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	35.000,00	105.000,00
21398	DISP-007-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRETE DE AERONAVE BIMOTOR (aeromédico-UTI)-TRECHO SANTARÉM/ORIXI/ITAITUBA-COVID	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	22.000,00	660.000,00
21399	D.L 002/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Gasolina Comum	34875690000144	J SILVA & AEVEDO LTDA	4,84	268.620,00
21400	D.L 002/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Diesel S10	34875690000144	J SILVA & AEVEDO LTDA	3,99	600.894,00
21401	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GASOLINA COMUM Especificação : Combustível comum, conforme Norma CNPQ	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	5,05	181.800,00
21402	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO DIESEL S10 Especificação : óleo diesel S10 - Consbustível conforme Norma CNPQ.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	4,14	128.340,00
21403	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA 4T 20W50 Especificação : Óleo lubrificante para motocicleta 4T 20w50	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	20,00	5.000,00
21404	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE 2T Especificação : óleo lubrificante 2T. Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos á gasolina. Disponível no grau SAE30. Embalagem de 500ml.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	13,00	1.950,00
21405	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 5W 30 Especificação : Óleo lubrificante sintético para motor de alta performance especialmente formulado para maior economia de combustível e menor nível de emissão de gases poluentes. Possibilita aredução de atrito mantendo o motor mais limpo e com superior resistência à formação de depósitos no motor.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	42,00	6.300,00
21406	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ADITIVO P/RADIADOR(1L) Especificação : Para motores a álc. e gás,De acordo com as normas da ABNT e CNPQ,Embalagem de 1 litro	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	29,00	2.900,00
21407	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 1 LITRO Especificação : Óleo lubrificante sae 90, lubrificante mineral destinado as caixas de transmissão de engrenagens hipoides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas 1L, em acordo com as normas da CNPQ e ABNT.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	34,00	5.100,00
21408	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO DE FREIO DOT-4 Especificação : Óleo de freio dot-4 fluido sintetico para freios hidraulicos, de acordo com as normas do CNPQ e ABNT,500ml.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	25,00	1.500,00
21409	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO HIDRÁULICO ATF Especificação : Fluido para transmissão automática e direção hidráulica recomendado para automóveis, utilitários, caminhões leves e diversas aplicações industriais. Apresenta boas características de proteção contra corrosão, possui elevada resistência à oxidação em altas temperaturas, reduz o desgaste e é compatível com todos os componentes da transmissão atomática, como borrachas e plásticos.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	32,00	6.400,00
21410	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 10W30 01 LITRO Especificação : 100% sintético (base 100% sintética), SAE 10W-30, para motores a gasolina, álcool e GNV, embalagem: contendo 01 litro, com dados de identificação do produto e faricante. Em acordo com as normas da ABNT e CNPQ	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	26,00	3.900,00
21411	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO DE FREIO DOT-3 Especificação : Óleo de freio dot-3 fluido sintetico para freios hidraulicos 500ml.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	20,00	1.200,00
21412	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	FLUIDO P/TRANSMISSÃO AUTOMATICA E DIREÇÃO HIDRAULICA Especificação : Embalagem de 500ml de fluido mineral para transmissao automática e sistema de direção hidráulica, conversores de toque, caixas de tramissaõ manual (MB), sistemas hidráulicos de implementos.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	16,00	1.600,00
21413	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAXA UNIVERSAL CHASSI Especificação : Graxa universal, balde com 20kg.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	440,00	2.640,00
21414	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO EP 90 - 01LT Especificação : Óleo EP 90, de 1ª qualidade, óleo para transmissões mecânicas, lubrificante monoviscoso para transmissões, com aplicações em caixas de câmbios e diferenciais de veículos automotivos e sistemas hipoidais em geral, composto de parafínico, derivado de petróleo, aditivos especiais anticorrosivo, antidesgastante, antioxidante e antiespumante. Contém 1 litro.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	26,00	1.170,00
21415	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO EP 90 Especificação : Óleo EP 90, de 1ª qualidade, óleo para transmissões mecânicas, lubrificante monoviscoso para transmissões, com aplicações em caixas de câmbios e diferenciais de veículos automotivos e sistemas hipoidais em geral, composto de parafínico, derivado de petróleo, aditivos especiais anticorrosivo, antidesgastante, antioxidante e antiespumante. Contém 20 litros.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	405,00	8.100,00
21416	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO HIDRAULICO HD 68 Especificação : Óleo hidraulico HD 68 com 20L. Para sistemas hidraulicos automotivos.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	310,00	3.100,00
21417	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO HIDRAULICO PARA TRANSMISSÃO 20L Especificação : (UNITRACTOR) Óleo hidraulico para transmissão com 20L. Óleo viscosidade 10W30. Desenvolvido para utilização e freios umidos , sistemas hidraulicos, transmissões,sistemas auxiliares motados em tratores e equipamentos agricolas.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	500,00	5.000,00
21418	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140-1L Especificação : Óleo lubrificante SAE 140.1 LT, óleo para engrenagens automotivas, com propriedaddes de extrema pressão(EP)recomendado para diferencias convencionais.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	24,00	2.400,00
21419	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MINERAL Especificação : Oleo lubrificante 15W40- Oleo mineral para motor a diesel desenvolvido especificamente para limpar e proteger veículos multicombustiveis para redução de ruídos dos motores. Embalagem: Balde de 20 litros.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	385,00	3.850,00
21420	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE 85W 140 20 LITROS Especificação : Embalagem: contendo 20 litro, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. CNPQ e ABNT.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	392,00	3.920,00
21421	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 Especificação : Óleo lubrifivante 15W40, óleo muitiviscoso de base mineral para motores agasolina, alcóol e GNV ou multi combostível	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	21,00	3.150,00
21422	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 Especificação : (GL-5) Óleo lubrificante SAE 140 - Oleo lubrificantes para enfrenagens automotivas, com propriedades de extrema pressão (EP). Recomendado para diferenciais convencionais. Embalagem: Balde de 20 litros.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	392,00	3.920,00
21423	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40-MINERAL Especificação : Óleo lubrificantes SAE 15W40-mineral, óleo mineral para motor a diesel, desenvolvido especificamente para proteger e limpar veiculos multi combustiveis para redução de ruidos dos motores.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	23,00	1.150,00
21424	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 Especificação : Óleo lubrificante sae 20w50, óleo mineral derivado do petróleo e aditivos, óleo lubrificante multiviscoso sae 20w50, para motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustivel de quatro tempos onde requeridos lubrificante que atenda a classificação API SJ.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	20,00	1.200,00
21425	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W 20LITROS Especificação : Para transmissões mecânicas, SAE 80W, embalagem: contendo 20 litroçom dados de identificação do produto e marca do fabricante. Normas da ABNT e CNPQ.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	295,00	2.950,00
21426	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAXA PARA ROLAMENTO (BALDE) Especificação : Graxa para rolamento. Graxa a base de óleo mineral espessante de poliureia (diureia). Embalagem: Balde de 20Kg	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	500,00	5.000,00
21427	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAXA PARA ROLAMENTO (KG) Especificação : Graxa para rolamento. Graxa a base de óleo mineral espessante de poliureia (diureia). Embalagem: 1 kg	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	34,00	510,00
21428	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BALDE 20L Especificação : (GL-5) Óleo lubrificante SAE 90.Lubrificante mineral destinado as caixas de tramissão de engrenagens hipoides de eixos traseiros que operem em condições de caragas elevadas. Balde de 20 litros.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	375,00	5.625,00
21429	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20L Especificação : Óleo lubrificante SAE 40, balde 20L, óleo lubrificante para motor diesel, naturalmente aspirado.	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	410,00	4.100,00
21430	CONTRATO Nº 20211301001	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	GRAXA EM BISNAGA PARA ROÇADEIRA Especificação : Graxa em bisnaga 80g	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	10,00	250,00
21431	Dispensa nº002/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Botijão de Gás (Butano) GLP de 13 kg (vasilhames)	09363460000159	J N FONSECA - EPP	184,00	4.416,00
21432	Dispensa nº002/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Recarga de gás de cozinha (butano) de 13kg	09363460000159	J N FONSECA - EPP	85,00	28.900,00
21433	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCART¦VEL 180 ml - CX COM 25 CARTELAS COM 100 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	75,00	1.125,00
21434	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE VINIL TAM:M CX C/100UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	96,00	3.840,00
21435	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE VINIL TAM:G CX C/100UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	96,00	3.840,00
21436	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLHER DESCRAT¦VEL CAIXA COM 20 PCT C/50 UNI, 18 CM, BRANCA	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	58,00	1.160,00
21437	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTAVEL DE 50ML	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	70,00	280,00
21438	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTAVEL 200ML.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	83,00	830,00
21439	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL PARA ¦GUA 300 ML. CAIXA COM 25 CARTELAS.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	119,00	1.071,00
21440	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FACA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	66,00	990,00
21441	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇ¦O - CAIXA COM 20 PCT C/ 50 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	66,00	990,00
21442	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARMITA DESCART¦VEL C/50 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	34,90	2.792,00
21443	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL FILME ROLO INDUSTRIAL 300 ML.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	67,00	402,00
21444	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA COMUM - PCT. C/ 2 ROLOS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,00	480,00
21445	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	INSETICIDA SPRAY SEM CHEIRO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	9,50	47,50
21446	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA SANITARIA - CX C/ 12	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	36,00	972,00
21447	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	442,00
21448	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERN¦RIO 5ª GERAÇ¦O - 5 LITROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	640,00	3.200,00
21449	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE VIREX - CAROTE COM 5 LITROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	640,00	3.200,00
21450	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE L+QUIDO CX C/12 - EMBALAGEM DE 500ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	680,00
21451	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPONJA DE AÇO - FARDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	28,00	56,00
21452	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR - 110X75X23MM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,00	20,00
21453	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOP UMIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	48,00	1.440,00
21454	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/16 PACOTES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	48,00	768,00
21455	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RODO C/ BORRACHA DUPLA E CABO PLASTICO 40CM 2 LAMINA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	90,00
21456	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAB¦O EM Pa - CAIXA COM 20 UNIDADES COM 500g	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	120,00	720,00
21457	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABONETE L+QUIDO BACTERICIDA CAROTE C/5LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	33,80	135,20
21458	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAB¦O EM BARRA (01 KG CX COM 12 UNIDADE)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	160,00
21459	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/LIXO 30L(COR PRETA)PCT C/10UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	2,85	285,00
21460	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/ LIXO 50L(COR PRETA)PCT C/10UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	435,00
21461	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PL¦STICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,98	894,00
21462	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SODA CAUSTICA DE 01KG - LATA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	90,00
21463	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Papel Toalha Interfolha 3 Dobras 26,5x22cm Branco PT 1250 FL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	25,00	25,00
21464	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VASSOURA DE CIPÓ, CABO DE MADEIRA P/ CHÃO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,90	39,20
21465	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA P/ CH¦O	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,30	17,20
21466	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMACIANTE PARA ROUPAS - BOMBONA COM 25 LITROS	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	280,00	2.800,00
21467	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALVEJANTE DESINFETANTE DE USO GERAL - BOMBONA COM 25 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	130,00	650,00
21468	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE L¦TEX CANO LONGO EMBORRACHADA PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA TAM G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	19,00	190,00
21469	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CANO LONGO - BORRACHA LATEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	19,00	190,00
21470	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 200L PCT. C/ 100 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	90,00	3.150,00
21471	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 50L PCT. C/ 100 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	85,00	2.975,00
21472	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO P/ USO HOSPITALAR 30L PCT. C/ 100 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	85,00	2.975,00
21473	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL TN-3472.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	118,00	708,00
21474	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER TN-2370 ORIGINAL P/ DCP-L2540DW, MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW...	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	75,00	1.200,00
21475	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL A4 (210 X 297MM) 75G/M2, BRANCO, RESMA C/ 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	189,00	3.780,00
21476	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (CAIXA C/ 50 UNID)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	27,00	54,00
21477	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	27,00	54,00
21478	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (CAIXA C/ 50 UNID)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	27,00	27,00
21479	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA PARA RETRO-PROJETOR DE 2.0MM, PONTA MEDIA, NA COR AZUL	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	30,00	30,00
21480	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA PARA RETRO-PROJETOR DE 2.0MM, PONTA MEDIA, NA COR PRETA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	30,00	30,00
21481	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CANETA PARA RETRO-PROJETOR DE 2.0MM, PONTA MEDIA, NA COR VERMELHA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	30,00	30,00
21482	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETO - FRASCO COM 42ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,80	5,80
21483	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TINTA PARA CARIMBO AZUL - FRASCO COM 42ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,80	5,80
21484	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GRAMPO PL¦STICO PARA PASTA DE PAPEL¦O OU DE PL¦STICO - PACOTE COM 50 PARES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	15,00	15,00
21485	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL TN-450.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	110,00	1.100,00
21486	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER HP LASER JET Q26 12A.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	108,00	1.080,00
21487	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL MLT-D105L.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	1.600,00
21488	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL MLT-D111S.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	152,00	1.520,00
21489	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CILINDRO PARA IMPRESSORA DR 3440	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	115,00	575,00
21490	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL TN-650.	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	150,00	1.500,00
21491	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIDO DE ARROZ - PACOTE COM 230G (CAIXA COM 12 PACOTES)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	45,00	135,00
21492	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,60	414,00
21493	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO SALGADO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	720,00
21494	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA CIDREIRA 10 G CX. COM 10 SACHES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,00	320,00
21495	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHÁ DE ERVA DOCE (SACH-S DE 10g) CAIXA COM 10 SACH-S	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,00	320,00
21496	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORIFICO EM Pa 100g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	0,80	240,00
21497	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COMINHO 100G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,40	340,00
21498	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ERVILHA ENLATADA 280G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	172,80
21499	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE - 140G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	136,80
21500	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE CEREAIS EM FLOCOS INTEGRAL 400G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	288,00
21501	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	264,00
21502	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,20	168,00
21503	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FLOCOS DE MILHO MO+DO 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	136,80
21504	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,40	14.100,00
21505	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM Pa DESNATADO PACOTE 400G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,80	1.440,00
21506	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA 900 ML..	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	7,80	936,00
21507	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTA E COMINHO MO+DO (PACOTE C/ 100G)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,00	100,00
21508	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAL REFINADO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,00	60,00
21509	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SELETA DE LEGUMES 300 G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	247,20
21510	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR CAJT)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	208,80
21511	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR GOIABA)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	336,00
21512	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR UVA)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	126,00
21513	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO EM Pa. KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,20	148,80
21514	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ADOÇANTE ARTIFICIAL.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,40	57,60
21515	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS FINOS LATA C/450G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,40	604,80
21516	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ 250G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,90	2.457,00
21517	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE BOVINO EMBALADO + VACUO - PACOTE COM 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	21,00	1.260,00
21518	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA LÁCTEA 400G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	11,00	660,00
21519	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRAO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE - FARDO COM 10 PACOTES DE 500G CADA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	70,00	6.300,00
21520	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BUCHO BOVINO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	11,50	575,00
21521	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA C/ OSSO (CH¦,ALCATRA,PATINHO).	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	25,80	5.160,00
21522	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	30,85	6.170,00
21523	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRASEIRA - COX¦O DURO	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	34,80	8.700,00
21524	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRASEIRA - COX¦O MOLE	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	34,85	8.712,50
21525	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA - PACOTE COM 500g	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,50	390,00
21526	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACATE - KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	12,00	1.800,00
21527	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABOBORA REGIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	450,00
21528	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	22,00	792,00
21529	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA ESCOVADA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,00	750,00
21530	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIMÃO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,50	162,00
21531	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAÇA NACIONAL KG.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	12,00	1.800,00
21532	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACAXEIRA:	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,50	675,00
21533	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARACUJA KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	13,00	260,00
21534	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MAXIXE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	960,00
21535	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	13,50	648,00
21536	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTAO VERDE KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	9,00	540,00
21537	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUIABO KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	12,00	1.440,00
21538	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO BRANCO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	7,00	672,00
21539	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO ROXO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,20	492,00
21540	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TAPIOCA REGIONAL	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	13,00	936,00
21541	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE .	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,00	750,00
21542	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BETERRABA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,00	576,00
21543	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA -KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,00	1.200,00
21544	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JERIMUN	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,20	840,00
21545	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABACAXI FRESCO DE BOA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,80	1.088,00
21546	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA GRANDE UND	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,90	912,00
21547	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA DOCE LAVADA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	7,10	1.420,00
21548	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COUVE KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	14,80	3.552,00
21549	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEIXE TAMBAQUI - EVISCERADO SEM ESCAMAS E NADADEIRAS	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	22,00	8.800,00
21550	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEPINO (QUILO)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	960,00
21551	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIRARUCU	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	24,90	6.972,00
21552	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO CARIOQUINHA COM 50G	26220014000104	A C T GOMES - ME	0,70	2.100,00
21553	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO DE FORMA -PCT.	26220014000104	A C T GOMES - ME	8,00	192,00
21554	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO DE HAMBURGUER 50 G	26220014000104	A C T GOMES - ME	0,70	1.050,00
21555	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PÃO HOT-DOG 50G	26220014000104	A C T GOMES - ME	0,70	420,00
21556	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA - PACOTE COM 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	10,00	600,00
21557	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA - SABOR: GOIABA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	7,50	450,00
21558	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTAS - SABOR MARACUJA - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	9,00	540,00
21559	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJ¦O PRETO TIPO 1	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	265,00	265,00
21560	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FERMENTO QUIMICO EM Pa - EMBALAGEM COM 500g	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	15,00	120,00
21561	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇTCAR REFINADO..	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,15	1.984,50
21562	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO - 1 kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	2.772,00
21563	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARR¦O DE S-MOLA TIPO ESPAGUETTI	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	720,00
21564	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARGARINA 250g.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,95	140,40
21565	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,85	462,00
21566	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE MAÇO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,50	300,00
21567	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	11,00	7.700,00
21568	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	1.152,00
21569	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJ¦O RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,95	2.416,50
21570	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,00	1.050,00
21571	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALFACE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,10	504,00
21572	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE DE VINHO 500 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,00	216,00
21573	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL COM EL¦STICO P/ COLCH¦O HOSPITALAR - MED. 1,40m X 2,50m - COR BRANCO	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	54,80	6.576,00
21574	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA - EM TECIDO BRIM LEVE - COR BRANCO	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	64,00	1.280,00
21575	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA MACA - EM TECIDO BRIM LEVE - COR VERDE CLARO	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	64,00	1.280,00
21576	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL PARA CAMA DE SOLTEIRO MED. 1,505M X 2,50M - TECIDO:PERCAL LINHOL	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	47,00	5.640,00
21577	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PASTA A-Z COSTA LARGA, TAMANHO GRANDE	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	12,00	240,00
21578	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA (CORES VARIADAS)- TAM: 350x130x245 MM.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	120,00
21579	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ROLETE ENTINTADOR PARA CALCULADORA IR40T	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	260,00
21580	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GRAMPO TRILHO METAL - CAIXA COM 50 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	18,00	180,00
21581	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº2/0 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,20	32,00
21582	DISP-001-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO MULTIUSO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	240,00	240,00
21583	DISP-003-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	10493648000109	G. B. B. FARIAS - ME	44,95	449.500,00
21584	DISP-004-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL.	22666172000131	A DOS SANTOS MONTAGEM E SERVICOS	33.500,00	33.500,00
21585	DISP-005-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) USINA DE PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	22677012000198	LUK INDUSTRIA E COM DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	1.503.320,00	1.503.320,00
21586	DISP-009-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EMISSAO E RESERVAS DE PASSAGENS AÉREAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10429259000106	Nilza Feijão da Silva - ME	260.000,00	260.000,00
21587	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TESTE RAPIDO PARA COVID19	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1.450,00	87.000,00
21588	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RT-PCR - SWAB	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	89,60	44.800,00
21589	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REAGENTES PARA GASOMETRIA E ELETROLITOS, CART¦O SENSOR	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.650,00	9.900,00
21590	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PCR - KIT COM 100 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	100,00	50.000,00
21591	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TUBO VACUTAINER (HEMOGRAMA) 5ml CAIXA COM 100 TUBOS	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	80,00	9.600,00
21592	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BETA HCG FITA OU SABONETE	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	70,00	1.050,00
21593	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO ANTI-B	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	50,00	200,00
21594	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO ANTI-D	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	50,00	250,00
21595	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO CONTROLE D	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	65,00	325,00
21596	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA PARA URUANALISE COM 100 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	182,00	18.200,00
21597	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	URÉIA UV	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	700,00	10.500,00
21598	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMILASE CNPG 25.2/30	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	505,00	7.575,00
21599	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FATOR REUMATOIDE COM 100 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	80,00	800,00
21600	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEPATITE B (HBSAG) - TESTE R¦PIDO - 40 TESTES	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	180,00	1.800,00
21601	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO DE COOMBS	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	50,00	100,00
21602	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOXOPLASMOSE - ONSITE RAPID TEST CTK (Teste rápido on site toxo IgM/IgM combo)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	450,00	11.250,00
21603	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TUBO VACUTAINER (BIOQUIMICA) 5ml COM GEL - CAIXA COM 100 TUBOS	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	120,00	14.400,00
21604	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALT / TGP - CAT 108 SEM PIRIDOXAL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	250,00	3.750,00
21605	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BILIRRUBINA DIRETA 93	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	566,00	8.490,00
21606	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BILIRRUBINA TOTAL 94	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	566,00	8.490,00
21607	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLESTEROL TOTAL CAT. 76-2/100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	250,00	2.500,00
21608	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CREATININA K - 96.300	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	250,00	1.000,00
21609	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA 79	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	474,00	2.370,00
21610	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GAMA GT - CAT 105	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	556,00	8.340,00
21611	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REF: 17	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	412,00	412,00
21612	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LAMINULA 18X18 CX C/ 100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	35,00	105,00
21613	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LDH - 86	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	474,00	474,00
21614	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIPASE 107	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.081,00	1.081,00
21615	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PROTE+NAS TOTAIS - 99	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	200,00	200,00
21616	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	QUALITROL 2H - REF. 72.1	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	340,00	3.400,00
21617	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TRIGLICERIDEOS CAT-87-2/100 LIQUIFORM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.180,00	7.080,00
21618	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TROPONINA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	225,00	675,00
21619	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VDRL (DOLLES)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	70,00	1.050,00
21620	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACIDO URICO (LABTEST) - REF 140 - 1/80	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	310,00	3.100,00
21621	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALBUMINA REF - 19.1/150 (KIT)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	155,00	465,00
21622	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	C¦LCIO - LABTEST - REF 90	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	310,00	2.480,00
21623	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLESTEROL 145/1 (LABTEST) CAT 76-2/100	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	906,00	7.248,00
21624	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COOMBS CONTROL IGG (BIO-RAD) - VIDRO	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	50,00	50,00
21625	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FUCSINA FENICADA DE GRAM 1% 1000ML	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	55,00	55,00
21626	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEPATITE C(HCV RAPID TEST)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	180,00	900,00
21627	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM BORDA FOSCA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	12,00	120,00
21628	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUGOL PARA GRAM	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	90,00	180,00
21629	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REAÇ¦O DE WIDAL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	600,00	600,00
21630	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ROTA V+RUS - TESTE R¦PIDO	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	400,00	400,00
21631	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SOLUÇ¦O DE LIMPEZA LABMAX PLENO (601.1/1000)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	180,00	1.080,00
21632	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SOLUÇAO DE LIMPEZA SDH CLEANER REF.209-3/150	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	950,00	3.800,00
21633	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AUTO CONTROLE - GASOMETRIA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	2.000,00	12.000,00
21634	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CALIBRADOR - GASOMETRIA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	2.240,00	13.440,00
21635	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AST/TGO (LABTEST) - 109 SEM PIRIDOXAL	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	250,00	3.750,00
21636	DISP-006-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALBUMINA BOVINA 22%	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	50,00	50,00
21637	Dispensa de Licitação nº 7/2021-0801001 SEMMA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS Especificação : COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18804209000173	CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA	376.097,89	1.128.293,67
21638	Dispensa de Licitação nº 7/2021-0801001 SEMMA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS Especificação : VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	18804209000173	CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA	106.389,64	319.168,92
21639	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ADITIVO P/ RADIADOR 1L	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	18,00	72,00
21640	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DIESEL-S10	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	4,83	1.537.485,60
21641	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FILTRO DE OLEO DE DIESEL DA CAMINHONETE - PC951 RANGER	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	50,00	50,00
21642	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FILTRO DE OLEO DE DIESEL DA CAMINHONETE - PC949 TRITON	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	50,00	50,00
21643	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FILTRO DO AR CONDIONADO	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	65,00	130,00
21644	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FLUIDO PARA EXAUSTÃO DE DIESEL - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	85,00	425,00
21645	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FLUIDO PARA FREIO (DOT 4)	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	17,00	459,00
21646	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FLUIDO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	520,00	9.360,00
21647	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GASOLINA COMUM	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	5,48	365.176,24
21648	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAXA C/20KG	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	295,00	1.770,00
21649	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	21,00	8.190,00
21650	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OLEO 2T TCW3	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	18,00	14.688,00
21651	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 4T API SL	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	18,00	450,00
21652	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRAULICA 500ML	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	17,00	34,00
21653	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO API SN SAE 5W40	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	40,00	80,00
21654	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO 2T API TC - BISNAGA DE 500ML	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	10,00	7.300,00
21655	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OLEO HIDRÁULICO ATF-500ml	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	13,50	27,00
21656	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	18,00	1.116,00
21657	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO API - GLS SAE 90 - BALDE COM 20 LITROS	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	363,00	6.897,00
21658	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO HIDRÁULICO HR ISO 68	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	266,00	8.778,00
21659	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OLEO HIDRAULICO 10W - BALDE DE 20 LITROS	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	312,00	8.736,00
21660	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO LUBRIFICANTE API CI - 4 15W40 - BALDE COM 20 LITROS	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	345,00	13.110,00
21661	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	352,50	9.870,00
21662	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO UNIVERSAL SAE 140 - BALDE COM 20 LITROS	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	362,50	6.162,50
21663	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RECARGA DE GÁS GLP - DE 13KG	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	102,00	41.922,00
21664	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RECARGA DE GÁS GLP - DE 45KG	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	387,00	1.548,00
21665	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RECARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL CILINDRO DE 10 M3	10493648000109	G. B. B. FARIAS - ME	350,00	3.500,00
21666	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RECARGA DE ACETILENO CILINDRO DE 10 M3	10493648000109	G. B. B. FARIAS - ME	650,00	650,00
21667	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CAMINHONET- W0120 TRITON	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	35,00	70,00
21668	DISP-001-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CAMINHONET- PEL 309 RANGER	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	35,00	70,00
21669	DISP-002-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GASOLINA COMUM	15734197000160	SANTOS & SARUBBI LTDA	5,48	55.896,00
21670	DISP-002-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DIESEL MARITMO	02748653000855	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	4,30	416.326,00
21671	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR - 110X75X23MM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	0,50	65,00
21672	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 30L(COR PRETA)PCT C/10UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	441,60
21673	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/ LIXO 50L(COR PRETA)PCT C/10UND	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,70	853,20
21674	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,95	1.173,90
21675	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	497,80
21676	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DESINFETANTE 1L (UND)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	1.357,20
21677	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PALHA DE AÇO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	262,20
21678	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PANO DE CHÃO, TIPO SACO, DE ALGODÃO CRU, REFORÇADO, MEDINDO 80 X 60 CM.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	643,80
21679	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SABAO EM PO (SACO) 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	1.464,00
21680	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SABÃO EM BARRA 1KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	761,20
21681	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE MACIO BRANCO PCT C/ 4 UNID	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,40	2.567,00
21682	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA P/ CHÃO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	334,40
21683	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RODO C/ BORRACHA DUPLA E CABO PLASTICO 40CM 2 LAMINA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,90	673,20
21684	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESPANADOR DE TETO (EM NYLON, COM CABO DE MADEIRA)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	105,00
21685	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,25	169,00
21686	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÁLCOOL 96% ETÍLICO HIDRATADO - 1L	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,20	1.139,20
21687	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GUARDANAPO DE PANO 40X60CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,00	38,00
21688	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,80	1.027,60
21689	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	121,80
21690	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ISQUEIRO A GÁS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	10,50
21691	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VASSOURA DE CIPÓ, CABO DE MADEIRA P/ CHÃO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	752,40
21692	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, EM POLIETILENO COM CERDAS DE NYLON PP - CABO LONGO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,90	31,20
21693	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DESODOR PARA BANHEIRO 35G C/ SUPORTE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	247,00
21694	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO EMBORRACHADA PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA TAM G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,00	160,00
21695	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESCOVÃO - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON - CABO LONGO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,90	376,20
21696	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	37,70
21697	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA C/ 2 unidadeS.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,90	561,60
21698	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO - 200L	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,95	649,00
21699	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO DE 30L - PACOTE COM 10 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,35	176,25
21700	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SODA CAÚSTICA 1 KG.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,90	356,40
21701	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CREOLINA 500 ML.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	19,00	665,00
21702	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400 ML/286G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,50	255,00
21703	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1 LITRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	9,90	2.534,40
21704	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,90	117,00
21705	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 24CM - PCT COM 50 UND.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	77,90
21706	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ALUMINIO CAPACIDADE PARA 15L	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,90	138,60
21707	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CESTO PARA LIXO SEM TAMPA - 15 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	16,00	160,00
21708	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	44,00	176,00
21709	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 200 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,00	66,00
21710	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO DE FIBRA 50KG.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	870,00
21711	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIMPA VIDRO 500 ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	8,50	76,50
21712	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE BORRACHA FORRADA PUNHO LONGO M	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	19,00	399,00
21713	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FLANELA EM TECIDO,100% ALGODÃO, MED. 40X60CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,80	212,80
21714	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIMPA ALUMÍNIO - EMBALAGEM DE 500ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,00	500,00
21715	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SAPONÁCEO EM PÓ. FRASCO PLÁSTICO DE 300G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,90	7,80
21716	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ABSORVENTE PARA HIGIENE INTIMA FEMININA COM ABAS - PACOTE COM 15 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,90	207,00
21717	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CREME DENTAL 90G UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	87,00
21718	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESCOVA PARA ROUPA, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM CERDAS DE NYLON E FORMATO OVAL	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	5,00
21719	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,90	39,00
21720	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO - CAPACIDADE 100 L - COM TAMPA E PEDAL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	96,00	96,00
21721	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO CAP.50L C/TAMPA E PEDAL	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	80,00	160,00
21722	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	NAFTALINA C/ 50G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,00	20,00
21723	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SABONETE 90G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,35	67,50
21724	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SABONETE LÍQUIDO - 500ML	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,50	65,00
21725	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO COM 10 UND 15 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	75,00
21726	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SHAMPOO E CONDICIONADOR - KIT	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	15,00	225,00
21727	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PANO MULTIUSO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	178,00	178,00
21728	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO DE RAFIA MEDIDA 90X60CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	1.450,00
21729	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,35	2.405,30
21730	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE VINIL TAM:M CX C/100UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	77,00	231,00
21731	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE VINIL TAM:G CX C/100UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	95,00	380,00
21732	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COR BRANCO COM ELASTICO NA VOLTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	15,00	210,00
21733	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COPO DESCARTAVEL(PCT. C/100 UND. CAP. 50MML)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,45	1.051,25
21734	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ - 1L	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	75,00
21735	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GARRAFA TERMICA P/ CAFÉ - 3L	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	89,00	267,00
21736	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	JOGO DE TALHERES COM 24 PEÇAS (GARFO, FACA, COLHER P/ SOPA E P/ SOBREMESA)	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	49,00	49,00
21737	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GARRAFA TÉRMICA COM TORNEIRA COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	205,00	205,00
21738	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COADOR PARA CAFÉ, DE FLANELA, TAMANHO 15X27CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	4,50	4,50
21739	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO - 1 kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,35	1.479,00
21740	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ 250G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,90	487,50
21741	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,85	100,10
21742	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE MAÇO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,50	60,00
21743	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COLORAU - EMBALAGEM EM SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 100G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,00	20,00
21744	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE - 140G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	144,40
21745	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	480,00
21746	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	765,00
21747	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,40	1.222,00
21748	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GELO ESCAMADO EM SACOLA C/ 1 LATA.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,90	472,00
21749	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI 500G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	72,00
21750	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARGARINA 250g.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	98,80
21751	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA 900 ML..	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	7,80	218,40
21752	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SAL REFINADO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,00	14,00
21753	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 300G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	46,40
21754	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	AÇÚCAR REFINADO..	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,15	567,00
21755	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BISCOITO SALGADO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,00	270,00
21756	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	11,00	2.915,00
21757	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	22,00	264,00
21758	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ABOBORA REGIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	40,00
21759	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VINAGRE DE VINHO 500 ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	53,20
21760	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALFACE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,10	33,60
21761	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BATATA ESCOVADA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,00	180,00
21762	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRASEIRA - COXÃO MOLE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	2.720,00
21763	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CHARQUE BOVINO EMBALADO À VACUO - PACOTE COM 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	21,00	399,00
21764	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACAXEIRA:	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,50	36,00
21765	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	13,50	67,50
21766	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PEPINO (quilograma)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	38,40
21767	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PIMENTA E COMINHO MOÍDO (PACOTE C/ 100G)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,00	10,00
21768	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PIMENTAO VERDE KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	9,00	81,00
21769	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REPOLHO BRANCO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	7,00	98,00
21770	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TOMATE .	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,00	130,00
21771	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR GOIABA)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	35,00
21772	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR CAJÚ)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	29,00
21773	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENGARRAFADO 500ML (SABOR ACEROLA)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,50	45,00
21774	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	NESCAU - LT	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,85	41,10
21775	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200g	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,90	132,30
21776	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,60	138,00
21777	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,40	22,00
21778	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO EM PÓ. KG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	7,00	336,00
21779	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	30,85	925,50
21780	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MAÇA NACIONAL KG.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	12,00	1.080,00
21781	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MAXIXE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	80,00
21782	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CENOURA -KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,00	120,00
21783	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	JERIMUN	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,20	840,00
21784	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MELANCIA.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	12,00	120,00
21785	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA - PACOTE COM 500G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	10,00	80,00
21786	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA - SABOR: GOIABA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,80	70,40
21787	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTAS - SABOR MARACUJA - PACOTE COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	9,00	72,00
21788	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	72,00
21789	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	5,00	100,00
21790	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 400G.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,00	384,00
21791	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA - AGULHA DE 1ª QUALIDADE	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	27,00	810,00
21792	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA ALCATRA KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	1.020,00
21793	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA - CHÃ	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	1.020,00
21794	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA DIANTEIRA PÁ	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	22,00	660,00
21795	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA PAULISTA DE 1ª QUALIDADE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	34,00	1.020,00
21796	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA PEITO DE 1ª QUALIDADE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	22,00	660,00
21797	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACARRÃO ESPECIAL DE SÊMOLA TIPO CONCHA PACOTE COM 500g	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	87,00
21798	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACARRÃO TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500g.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	87,00
21799	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MAISENA ACONDICIONADA EM CAIXA DE 200g	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,90	19,00
21800	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MANTEIGA COM SAL - EMBALAGEM COM 500g	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	100,00
21801	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MILHARINA 500G.	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1,50	30,00
21802	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OVO VERMELHO - CUBA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	15,00	225,00
21803	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PIMENTA DE CHEIRO KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	14,00	70,00
21804	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	7,20	57,60
21805	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	POLPA DE FRUTAS - SABOR ABACAXI - PACOTE COM 500g	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	7,30	58,40
21806	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SALSICHA DE HOT DOG	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	240,00
21807	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SARDINHA EM CONSERVA AO ÓLEO ENRIQUECIDO DE ÔMEGA 3 125G	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	3,50	87,50
21808	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	88,00	88,00
21809	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	58,00	58,00
21810	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA ZEBRADA - RL	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	28,00	56,00
21811	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	AVENTAL DE RASPA CONFECCIONADO EM COURO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	18,00	54,00
21812	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BONÉ COM ABA FRONTAL E LATERAIS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	46,00	598,00
21813	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº39	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	78,00	78,00
21814	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº37	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	35,00	35,00
21815	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº41	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	35,00	35,00
21816	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº37 - CANO LONGO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	76,00	76,00
21817	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº39 - CANO LONGO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	50,00	50,00
21818	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA DE PVC BRANCA Nº41 - CANO LONGO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	50,00	50,00
21819	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA Nº 38 - SEM BIQUEIRA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	1.311,00
21820	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA S/ BIQUEIRA Nº 39	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	1.311,00
21821	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA S/ BIQUEIRA Nº 40	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	1.596,00
21822	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA S/ BIQUEIRA Nº 41	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	1.425,00
21823	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA S/ BIQUEIRA Nº 42	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	912,00
21824	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA S/ BIQUEIRA Nº 43	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	57,00	741,00
21825	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. G	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	44,00	1.320,00
21826	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAPACETE DE SEGURANÇA H-700	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	89,00	890,00
21827	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA AZUL 5 X 5 METROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	150,00	300,00
21828	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA AZUL 6M X 6M	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	170,00	340,00
21829	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA PRETA DE 06 X 100 METROS	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	88,50	265,50
21830	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA PRETA 8X100M - unidade	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	800,00	2.400,00
21831	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE ALGODÃO (PAR)	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	2.500,00
21832	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVAS DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO CX COM 100 UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	96,50	2.509,00
21833	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE RASPA CANO CURTO EM COURO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	225,00
21834	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE RASPA CANO LONGO EM COURO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	5.058,00
21835	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA EMBORRACHADA P/ LIMPEZA TAM: G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	108,00
21836	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA EMBORRACHADA P/ LIMPEZA TAM: P.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	27,00
21837	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA ISOL. P/ ALTA TENSÃO 20KVA P/ 17.000 VOLTS TAM G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	490,00	490,00
21838	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50 UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	200,00	19.600,00
21839	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MÁSCARA P/ SOLDA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	28,00	28,00
21840	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MASCARA PROTETORA FACIAL EM ACRILICO TRANSPARENTE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	37,00	777,00
21841	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL C/ VÁLVULA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	15,00	15.000,00
21842	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OCULOS DE PROTEÇÃO - FUME	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	225,00
21843	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR (UND)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	333,00
21844	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA PARA CAPACETE	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	35,00	35,00
21845	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	4,00	40,00
21846	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 120ML	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	59,00	9.440,00
21847	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL BRANCA TAM:ÚNICA C/100PEÇAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	17,30	536,30
21848	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE - TAMANHO G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	108,00
21849	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CORDA 5/8	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	2,50	25,00
21850	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA 3MX3M	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	70,00	140,00
21851	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LONA 4X4	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	70,00	70,00
21852	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE PANO 4 FIOS PAR.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,00	216,00
21853	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	234,00
21854	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 38	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	406,00
21855	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 40	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	580,00
21856	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 41	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	580,00
21857	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO BRANCA Nº 42	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	696,00
21858	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BOTA EMBORRACHADA CANO LONGO COR BRANCA Nº 44	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	116,00
21859	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CADEADO DE 35MM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	40,00
21860	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CADEADO DE 40MM	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	22,00	66,00
21861	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CADEADO 50MM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	29,00	87,00
21862	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CADEADO 70MM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	73,50	147,00
21863	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAPACETE DE SEGURANÇA - BRANCO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	76,00	1.520,00
21864	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	Luvas de Procedimento tam.G cx c/100 unid.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	95,00	285,00
21865	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PROTETOR AURICULAR COM PONTAS DE SILICONE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,00	480,00
21866	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MÁSCARA DESCARTAVEL C/TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA CX 100 UNID.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	295,00	4.425,00
21867	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	INSETICIDA SPRAY SEM CHEIRO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	9,00	243,00
21868	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL A4 (210 X 297MM), 75G/M2, BRANCO C/ 500 FOLHAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	19,00	36.917,00
21869	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1,20	1.603,20
21870	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO ESPATULA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,30	122,10
21871	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	10,80	270,00
21872	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARCADOR DE TEXTO - CORES DIVERSAS	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,30	170,30
21873	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	6,40	147,20
21874	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE "TIPO SACO" 22 X 32 CM - BRANCO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	0,47	469,53
21875	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA (CORES VARIADAS)- TAM: 350x130x245 MM.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,90	2.702,70
21876	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA L A4 TRANSPARENTE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,50	57,50
21877	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6,	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	35,00	1.050,00
21878	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	5,90	442,50
21879	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº8/0 NIQUELADO - CAIXA COM 25 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	4,65	144,15
21880	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA A-Z COSTA LARGA, TAMANHO GRANDE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	12,00	1.824,00
21881	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO (CORES DIVERSAS)	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,80	246,40
21882	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA - PRETA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,50	2,50
21883	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA - AZUL	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,50	107,50
21884	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	22,00	704,00
21885	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12MMX40M	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,50	63,00
21886	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	AGENDA ANUAL.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	48,00	96,00
21887	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA Nº 03 CAIXA COM 25 UNID.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,80	108,80
21888	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALMOFADA PARA CARIMBO - ACONDICIONADA EM MATERIAL METÁLICO	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	4,80	4,80
21889	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 3 X 6 X 13,5 CM	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	4,50	4,50
21890	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BARBANTE CRU Nº 08 - unidade DE 1 KG	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	17,50	35,00
21891	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BASTÃO DE COLA QUENTE - 30cm - TRANSPARENTE GROSSO PARA PISTOLA GRANDE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1,00	35,00
21892	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BLOCO AUTO-ADESIVO COM 76MM X 76MM COM 400 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	288,00
21893	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BORRACHA BRANCA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,40	129,60
21894	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	68,00	272,00
21895	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CANETA CORRETIVA 8ML	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,80	229,60
21896	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTOLINA CORES DIVERSAS.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	0,70	3,50
21897	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº 10/0 NIQUELADO - CAIXA COM 20 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	8,90	115,70
21898	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº3/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,90	81,90
21899	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº4/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	4,20	168,00
21900	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº6/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	4,60	151,80
21901	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 90G	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,70	68,00
21902	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE "TIPO SACO" 37 X 47 CM - PARDO.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	0,90	54,00
21903	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE "TIPO SACO" 31 X 41 CM - PARDO.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	0,70	84,00
21904	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESTILETE MÉDIO.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,50	5,00
21905	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ESTILETE PROFISSIONAL GRANDE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,00	4,00
21906	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA MARROM - 50MM X 50M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,40	10,20
21907	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,40	418,20
21908	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR GRANDE 23/8-13 - CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	120,00
21909	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO DE 8MM PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO TIPO REVOLVER - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	40,00
21910	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR MANUAL DE PRESSÃO MODELO 106 PREMIUM.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	40,00
21911	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 106/6 - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	20,00
21912	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM 23/8-13	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	140,00
21913	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO PARA 600 FOLHAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	15,00	195,00
21914	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LAPIS COMUM Nº 2	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	0,60	428,40
21915	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	180,00
21916	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MALETA ARQUIVO 10 PASTA SUSPENSAS-390X140X260-PROPILENO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	64,00	640,00
21917	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARCADOR PERMANENTE - COR PRETA	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	36,00
21918	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA CATÁLAGO 50 FLS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	504,00
21919	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA COM CANALETA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,50	63,00
21920	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA COM ABA E ELÁSTICO	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,30	23,00
21921	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO E TRILHO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,40	822,80
21922	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA DE POLIETILENO COM ABA 2CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,00	90,00
21923	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA DE POLIETILENO COM ABA 5,5CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	4,00	152,00
21924	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 2,0mm - CORES DIVERSOS	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	84,00
21925	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RÉGUA EM ACRÍLICO - 30CM	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,00	40,00
21926	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARCADOR PERMANENTE - COR VERMELHO	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	6,00
21927	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARCADOR PERMANENTE - COR AZUL	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	6,00
21928	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE TIPO SACO OURO - TAMANHO: 18 X 24 CM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	0,40	16,00
21929	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº2/0 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,50	164,50
21930	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº1/0 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,50	30,00
21931	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº2 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,50	3,50
21932	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº1 NIQUELADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	2,50	2,50
21933	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 70MM X 100M	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,50	3,00
21934	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA A Z LOMBO ESTREITO GRANDE	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	10,00	50,00
21935	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CLIPS NIQUELADOS Nº0/0 CX C/ 50 UND	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,00	48,00
21936	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,00	60,00
21937	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COLA PARA ISOPOR - EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 90G	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	3,90	187,20
21938	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ELÁSTICO DE LATEX CLARO FINO Nº18 - PACOTE 1KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	36,00	72,00
21939	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE "TIPO SACO" 12 X 18 CM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	0,50	45,00
21940	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	18,00	450,00
21941	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSPARENTE DORSO 40MM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	4,00	40,00
21942	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA C/ ABA/ELÁTICO OFÍCO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP)- 245L X 335A X 30E MM	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,90	464,00
21943	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO 500ML, CORES DIVERSAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	12,00
21944	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	4,00	8,00
21945	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL VERGÊ	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	18,00	738,00
21946	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BORRACHA BICOLOR	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	0,60	6,00
21947	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TESOURA GRANDE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	10,00	20,00
21948	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ROLETE ENTINTADOR PARA CALCULADORA IR40T	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	17,00	170,00
21949	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO TRILHO METAL - CAIXA COM 50 UNIDADES	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	18,00	180,00
21950	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	Bobina para Máquina de Calcular 57mm x 30m	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1,50	45,00
21951	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETO - FRASCO COM 42ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,50	27,50
21952	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BINDER CLIPS 32MM - CAIXA COM 12 UN	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	18,00	18,00
21953	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BINDER CLIPS 51MM CX COM 12UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	26,00	26,00
21954	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS GRANDES C/BOBINA FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	419,00	2.095,00
21955	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FOLHAS NA COR PRETA. DIMENSÕES 163 X 40 X 54MM	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	120,00
21956	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIVRO DE OCORRENCIA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	12,00
21957	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA CLASSIFICADORA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2,90	638,00
21958	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE unidade COM 50 MTS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	112,00	112,00
21959	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS METALICO CAPAC. P/ PERFURAR ATE 100 FOLHAS DE PAPEL	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	174,00
21960	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS METALICO CAPAC. P/ PERFURAR ATE 40 FOLHAS DE PAPEL.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	48,00	48,00
21961	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 30CM - CORES DIVERSAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	5,90	17,70
21962	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RÉGUA 30CM - INOX	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	24,00
21963	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR DE METAL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	15,00	195,00
21964	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - COR AZUL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,80	38,00
21965	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL CARBONO	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	28,00	28,00
21966	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA SANFONADA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	32,00	640,00
21967	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA SUSPENSA UND	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	3,80	114,00
21968	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA CREPE TRANSPARENTE	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	1,50	15,00
21969	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FITA DUPLA FACE (UND)	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	6,50	65,00
21970	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MOUSE PAD	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	8,00	40,00
21971	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CALCULADORA COM 12 DÍGITOS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	26,00	442,00
21972	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CANETA ESFEROGRAFICA - VERMELHA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	0,80	44,80
21973	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENVELOPE GRANDE	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	0,60	279,60
21974	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	E. V. A. CORES DIVERSAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	1,80	18,00
21975	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	HIDROCOR GROSSO C/ 12 CORES	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	12,00	24,00
21976	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	3,70	777,00
21977	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIGA - 1KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	36,00	252,00
21978	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FURADOR DE PAPEL GRANDE P/ 100 FLS	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	58,00	116,00
21979	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR GRANDE - 100 FLS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	98,00	196,00
21980	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO BRANCO P/600FLS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	0,90	135,00
21981	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	22,00	110,00
21982	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL SULFITE, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS - CORES DIVERSAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,00	60,00
21983	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PASTA CATÁLAGO 100 FOLHAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	20,00	200,00
21984	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TESOURA AÇO INOX MULTIUSO - CABO EM POLIPROPILENO - 19,05cm	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	15,00	45,00
21985	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL TN-650.	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	350,00	350,00
21986	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PENDRIVE DE 16GB	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	34,00	272,00
21987	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-2370 ORIGINAL P/ DCP-L2540DW, MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW...	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	10.647,00
21988	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL TN-3472.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	5.070,00
21989	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO PARA IMPRESSORA DR 3440	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	170,00	1.190,00
21990	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER HP LASER JET Q26 12A.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	108,00	216,00
21991	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER ORIGINAL MLT-D105L.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	179,00	179,00
21992	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER - MFC - 8512 DN	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	320,00	320,00
21993	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PENDRIVE 8GB	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	25,00	150,00
21994	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TONER HP 85A	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	158,00	2.370,00
21995	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TONER TN - 3382	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	676,00
21996	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TONER TN-2340 ORIGINAL.	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	845,00
21997	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	HD EXTERNO - CAPACIDADE DE 1 TB USB 3.0	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	380,00	380,00
21998	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MOUSE ÓPTICO-LED SCROLL - 3 BOTÕES:BOTÃO CENTRAL DE ROLAGEM, CONEXÃO VIA USB	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	23,00	115,00
21999	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PENDRIVE 32GB	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	65,00	390,00
22000	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TECLADO TIPO ENTRADA USB DE 101 TECLAS (MÍNIMO) PADRÃO ABNT 2.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	36,00	144,00
22001	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO DR 2340 P/ IMPRESSORAS: MFC-L2740DW,MFC-L2720DW,MFC-L2700DW,DCP-L2540DW	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	320,00	3.520,00
22002	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-3492 ORIGINAL P/ IMPRESSORAS: HL-L6402DW, MFC-L6902DW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	338,00
22003	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO PARA IMPRESSORA MODELO RICOH MP 5054	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	380,00	1.140,00
22004	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO DR-B021 P/ IMPRESSORAS: DCP-B7520DW, B7520DW, DCP-B7535DW, B7535DW	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	380,00	760,00
22005	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO DR 3302 P/ IMPRESSORAS: HL-5452DN, HL-5472DW, HL-6182DW, HL-6182DWT...	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	380,00	760,00
22006	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CILINDRO DR 3440 P/ IMPRESSORAS: DCP-L5652DN, DCP-L5502DN, DCP-L5602DN	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	320,00	1.280,00
22007	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON T544 Y - AMARELO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22008	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON T544 BK - PRETO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22009	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON T544 M - MAGENTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22010	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON T544 C - CYANO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22011	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - GT51 XL BK - PRETO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22012	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - GT52 Y - AMARELO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22013	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - GT52 M - MAGENTA	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22014	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - GT52 C - CIANO	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	99,00	297,00
22015	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER PARA IMPRESSORA RICOH MP 5054	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	350,00	2.800,00
22016	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN B021 P/ IMPRESSORAS: DCP-B7535DW, DCP-B7520BW e DCP-B7715	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	507,00
22017	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-2332 P/ IMPRESSORA:DCP-8110DN,DCP-8150DN,HL-5450DW,HL-5470DW,MFC-8510DN	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	169,00
22018	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-3442 P/ IMPRESSORAS:DCP-L5502DN, DCP-L5652DN, HL-L5102DW, HL-L6202DW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	169,00	2.028,00
22019	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-419 C-CIANO P/ IMPRESSORAS: HL-L8360CDW, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	158,00	790,00
22020	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-419 BK-PRETO P/ IMPRESSORAS: HL-L8360CDW, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	158,00	790,00
22021	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-419 Y-AMARELO P/ IMPRESSORAS: HL-L8360CDW, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	158,00	790,00
22022	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-419 M-MAGENTA P/ IMPRESSORAS: HL-L8360CDW, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	800,00
22023	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-580	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	339,00	339,00
22024	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER TN-750/720	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	160,00
22025	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP - 1602	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	1.120,00
22026	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CABO DE REDE FURUKAWA CAT 6 - CAIXA COM 305 METROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	830,00	2.490,00
22027	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CABO DE REDE FURUKAWA - CAIXA COM 305 METROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	830,00	830,00
22028	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CONECTOR RJ-45.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,80	360,00
22029	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CONECTORES CAT6	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,00	400,00
22030	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALICATE DE CRIMPAR CABO DE REDE RJ45	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	78,00	156,00
22031	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	HD SSD 2.5 DE 256 GIGAS	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	530,00	10.600,00
22032	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER MFC 7360N - TONER TN-450.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	170,00	1.190,00
22033	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN-TN650	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	170,00	170,00
22034	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER BROTHER TN 5702	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	170,00	3.400,00
22035	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR - 126 A - AMARELO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	116,00	232,00
22036	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR - 126 A - CIANO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	116,00	232,00
22037	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR - 126 A - MANGUETA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	116,00	232,00
22038	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR - 126 A - PRETO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	116,00	232,00
22039	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TONER DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M130 FW 17A - ORIGINAL	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	640,00
22040	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LAZER JET P1102	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	160,00	640,00
22041	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 1020 REF:12A	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	159,00	636,00
22042	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLORIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	75,00	75,00
22043	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	65,00	65,00
22044	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP Nº 664 - PRETO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	75,00	75,00
22045	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP Nº 664 - COLORIDO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	85,00	85,00
22046	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP LASER JET PRO M102 W - PRETO	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	149,00	149,00
22047	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARTUCHO DE TINTA HP LASER MPF 135W	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	149,00	149,00
22048	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	2.800,00	8.400,00
22049	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ROTEADOR - 750MBPS, FREQUENCIA 2,4 GHZ E 5GHZ	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	120,00	360,00
22050	DISP-003-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	NOTEBOOK - MEMORIA 16 GIGAS	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	4.900,00	9.800,00
22051	006/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cilindro para oxigênio medicinal, capacidade volumétrica de 10 metros cúbicos	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	2.400,00	36.000,00
22052	006/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cilindro para oxigênio medicinal, capacidade volumétrica de 3 metros cúbicos	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	1.920,00	19.200,00
22053	006/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Válvula reguladora para oxigênio medicinal com fluxometro, umidificador e cateter nasal tipo óculos	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	600,00	3.600,00
22054	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARDIOTOCÓGRAFO	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.290,00	9.290,00
22055	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA GINECOLÓGICA	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	835,00	835,00
22056	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3.081,00	3.081,00
22057	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4.250,00	4.250,00
22058	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE ESCRITÓRIO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	347,00	347,00
22059	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	29.222,22	29.222,22
22060	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	71,00	142,00
22061	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA LASER (COMUM)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2.329,36	2.329,36
22062	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO DE EMERGÊNCIA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.425,00	1.425,00
22063	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE/ LIXEIRA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	123,33	246,66
22064	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LARINGOSCÓPIO ADULTO	18812673000101	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	2.005,00	2.005,00
22065	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA COMPUTADOR	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	253,33	253,33
22066	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.450,00	1.450,00
22067	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALDE A PEDAL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	214,00	428,00
22068	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA PARA IMPRESSORA	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	224,00	224,00
22069	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	19,00	57,00
22070	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	663,32	663,32
22071	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTETOSCÓPIO ADULTO	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14,35	14,35
22072	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARRO MACA SIMPLES	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	1.669,00	1.669,00
22073	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLTRONA HOSPITALAR	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	835,00	835,00
22074	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	18812673000101	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	729,00	729,00
22075	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMA PPP	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3.390,00	10.170,00
22076	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANQUETA	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	303,00	303,00
22077	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BERÇO AQUECIDO	11050321000117	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	10.500,00	21.000,00
22078	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	205,00	205,00
22079	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE MAYO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	380,00	380,00
22080	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	695,00	2.085,00
22081	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE DE SORO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	209,23	418,46
22082	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	509,00	1.018,00
22083	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	330,00	330,00
22084	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING)	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	809,00	809,00
22085	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE MAYO:	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	390,00	390,00
22086	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA DE CABECEIRA	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	449,00	449,00
22087	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETECTOR FETAL	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	445,00	890,00
22088	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMÁRIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	609,66	609,66
22089	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	100,00	200,00
22090	PE-002/2021-FMS	GOIANESIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCADA COM 2 DEGRAUS	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	203,49	203,49
22091	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID-19	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	91,40	457.000,00
22092	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO ANTIGENO	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	116,50	233.000,00
22093	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	0,60	1.800,00
22094	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X7	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	0,11	330,00
22095	7/2021-250101	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO VACUTAINER	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	1,84	9.200,00
22096	DISP. DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0801002-SEMSA	TOME-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU/PA	73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15.000,00	45.000,00
22097	Nº 7/2021 018 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASOLINA COMUM	02019808000146	AUTO POSTO TIMBOTEUA LTDA	4,80	139.680,00
22098	Nº 7/2021 018 DISP	PEIXE-BOI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIESEL S10	02019808000146	AUTO POSTO TIMBOTEUA LTDA	4,10	32.800,00
22099	PE/2021.005-FMS	SAO JOAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	TESTE RAPIDO COVID-2019 TESTE DE COVID-2019 - TESTE PRELIMINAR PARA TRIAGEM OU COM PACIENTES ASSINTOMATICOS - TESTE QUALITATIVO - FACIL DE USAR, RESULTADO EM 15 MINUTOS - O TESTE DETECTA ANTICORPOS ANTI COVID-19 EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO - A IGM PODE SER DETECTADA DENTRO DE UMA SEMANA APOS INFECCAO. 1. RESULTADO NEGATIVO INDICA AUSENCIA DE INFECCAO, INFECCAO PRECOCE OU PACIENTE EM RECUPERACAO. 2. RESULTADO POSITIVO INDICA UMA INFECCAO RECENTE POR COVID-19. O TESTE E PARA SER UTILIZADO COMO UMA AJUDA NO DIAGNOSTICO DA DOENCA DE INFECCAO POR CORONAVIRUS (COVID-19), QUE E CAUSADA PELA SARS-COV-2. PRAZO DE VALIDADE DO TESTE E DE 18 MESES	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9,80	49.000,00
22100	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACEBROFILINA XAROPE 10MG/ML - 120ML ADULTO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,09	304,50
22101	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML PEDÁTRICO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,48	224,00
22102	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACICLOVIR 250MG INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	12,38	1.238,00
22103	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG/5ML unidade 5 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,87	1.461,00
22104	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁCIDOS GRAXOS ESSÊNCIAS VITAMINA (A e E) LECITINA SOJA - LOÇÃO 100 ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,01	401,00
22105	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ADENOSINA SOLUÇÃO INJETAVEL 3MG/ML -EMBALAGEM HOSPITALAR COM 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	13,30	665,00
22106	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMICACINA SULFATO DE 100 MG/ML - unidade 2 ML IM/EV	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,83	83,00
22107	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMICACINA SULFATO DE 500 MG/ML - unidade 2 ML IM/EV	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,91	955,00
22108	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMINOFILINA 24 MG/ML unidade 10 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,31	1.048,00
22109	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMOXACILINA 250 MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	3,45	172,50
22110	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMPICILINA SÓDICA 1G (PÓ) INJETÁVEL IM/EV	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	4,00	800,00
22111	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BROMETO DE IPRATRÓPIO 250 MG/ML - FRASCO 20 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,95	123,50
22112	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML FRASCO 20 ML	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	1,80	234,00
22113	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BROMOPRIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,61	3.220,00
22114	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	Bupivacaina Cloridrato + Glicose 5 MG/ML (Marcaina Pesada)	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	2,40	720,00
22115	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,50	900,00
22116	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,17	10.425,00
22117	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAPTOPRIL 25 MG	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,05	155,00
22118	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFALOTINA SÓDICA 1G (Pó) INJETÁVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,40	10.400,00
22119	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CETOPROFENO 100 MG EV (Pó) INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,95	23.798,75
22120	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CETOPROFENO USO IM 50 MG/2ML - unidade 2ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,61	1.754,90
22121	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CIMETIDINA DE CLORIDRATO 150 MG/ML - unidade de 2 ml	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,16	4.640,00
22122	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CIPROFLOXACINO 200 MG/ML 100 ML INJ.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	33,80	67.600,00
22123	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CIPROFLOXACINO 400MG/ML unidade 200ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	66,70	266.800,00
22124	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLINDAMICINA FOSFATO 600 MG/4ML unidade 4 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	5,84	17.520,00
22125	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,32	132,00
22126	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLAGENASE + CLORAFENICOL unidade 30 G 0,6 U/G + 0,01G/G	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	17,71	7.261,10
22127	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML - unidade 2ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,70	170,00
22128	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DICLOFENACO DE SóDIO 75 MG/3ML - unidade 3ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,81	834,30
22129	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIMETICONE 75MG/ML EMULSÃO ORAL/GOTAS 60ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,18	236,00
22130	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DINITRATO DE ISSORSSOBIDA 10 MG unidade 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,84	142,00
22131	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EFEDRINA SULFATO DE 50 MG - unidade 1 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,24	224,00
22132	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,6ML(SUBCUTÂNEA)	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	28,83	16.144,80
22133	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ETILEFRINA CLORIDRATO (EFORTIL) 10 MG/ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,61	161,00
22134	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FENITOINA SÓDICA 5% - unidade 5 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,24	448,00
22135	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FENOBARBITAL 200 MG/ML unidade 2 ML - EV	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,58	258,00
22136	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML unidade - 10ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,69	30.760,00
22137	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML unidade - 2 ML SEM CONSERVANTE	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,50	2.500,00
22138	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITOMENADIONA 10MG/ML unidade 2ML-INTRAVENOSO	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	2,36	708,00
22139	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GENTAMICINA SULFATO 80 MG/ML unidade 1 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,20	240,00
22140	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GLICOSE 25% unidade 10 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,48	1.010,40
22141	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HALOPERIDOL DECANATO 50 MG/ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,87	887,00
22142	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML unidade 1 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,77	1.354,00
22143	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HIDROXIZINE 2MG/ML 120ML.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,98	24,90
22144	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEVOBUPIVACAíNA CLOR 0,50% COM EPINEFRINA 1.200.000 - 20 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	35,20	3.520,00
22145	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEVOBUPIVACAÍNA CLOR 0,50% SEM VASOCONSTRITOR - 20 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	31,64	3.164,00
22146	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIDOCAINA CLORIDRATO SPRAY 50 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	56,06	560,60
22147	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANITOL SOLUÇÃO 20% 200 MG/ML FRASCO 250ML	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	5,27	252,96
22148	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	METRONIDAZOL 5 MG/ML FRASCO unidade 100 ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,81	9.620,00
22149	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MIDAZOLAM 50MG/ 10ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	22,43	89.720,00
22150	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NALBUFINA 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,41	520,50
22151	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/1ML unidade 1ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,96	96,00
22152	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NIMODIPINO 30 MG.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,29	58,00
22153	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG/ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15,83	4.749,00
22154	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NORADRENALINA HEMITARTARATO 2MG/ML(IV) AMP 4ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	12,82	19.230,00
22155	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NORIPURUM - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	12,17	3.651,00
22156	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO MINERAL FRASCO 100ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,37	118,50
22157	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OMEPRAZOL 40MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO + DILUENTE.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	30,44	190.858,80
22158	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG/2ML - unidade 2ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,55	3.100,00
22159	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OXACILINA SÓDICA 500 MG (PÓ) INJETÁVEL	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	2,40	9.600,00
22160	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 200 MG/ML FRASCO 15 ML SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,85	106,25
22161	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POLIVITAMINICO SOLUÇÃO INJETÁVEL (COMPLEXO B) - unidade 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,12	6.272,00
22162	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POTÁSSIO CLORETO 10% - unidade 10 ML	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,42	1.102,50
22163	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PROMETAZINA CLORIDRATO 50 MG/ML unidade 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,44	1.220,00
22164	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PROPOFOL 1% 10MG.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	12,82	2.564,00
22165	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SÓDIO CLORETO DE 10% - unidade 10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,29	787,35
22166	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SÓDIO MONOB. FOSFATO DE 160MG/ML+FOSF.DE SÓDIO DIBASICO 60MG/ML (FLEET ENEMA)	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,95	247,50
22167	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUXAMETÔNIO CLORIDRATO 100 MG PÓ LIOFILO INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	25,47	2.547,00
22168	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TENOXICAM 20 MG (PÓ) INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,09	50.450,00
22169	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TRAMADOL CLORIDRATO 100 MG/2ML - unidade 2 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,33	3.990,00
22170	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG PÓ INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,78	4.780,00
22171	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,05	115,00
22172	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40 MG/ML 10ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,27	127,00
22173	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMIODARONA 50MG/ML.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,53	126,50
22174	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ANLODIPINO 10MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,11	22,00
22175	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATENOLOL 25 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,05	15,00
22176	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML unidade 1ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,63	365,40
22177	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA 500MG.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,28	4.560,00
22178	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,61	8.072,40
22179	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,88	394,00
22180	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % unidade 10 ML EV	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	1,30	520,00
22181	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAVERDILOL 12,5 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,19	19,00
22182	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAVERDILOL 3,125 MG	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,16	16,00
22183	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAVERDILOL 6,25 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,22	22,00
22184	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G (PÓ) - USO INTRAVENOSO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,81	61.670,00
22185	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CIPROFLOXACINO 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,34	170,00
22186	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML 20 ML - GOTAS.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,24	67,20
22187	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLOPIDOGREL 75 MG	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,47	47,00
22188	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DEXAMETASONA DISSóDICO FOSFATO DE 4MG/ ML unidade 2,5 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,92	16.070,40
22189	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DEXCLORFERINAMINA 2 MG/5ML 120ML - ELIXIR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,44	43,20
22190	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIAZEPAM 5MG/ML - unidade 2ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,73	146,00
22191	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIGOXINA 0,25MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,12	24,00
22192	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DINITRATO DE ISORSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,29	58,00
22193	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA 500 MG/ML - 20 ML - GOTAS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,31	248,90
22194	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,14	924,00
22195	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML unidade 2ML IV/IM	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,81	15.138,90
22196	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ENALAPRIL 10MG.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,06	12,00
22197	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ENALAPRIL 20MG COMP.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,09	18,00
22198	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EPINEFRINA CLORIDRATO 1 MG/ML unidade 1 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,47	3.211,00
22199	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML unidade 5 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,60	960,00
22200	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FOSFATO SODIO DE PREDNISOLANA 3MG/ML 60 ML SUSPENSÃO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,57	548,40
22201	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GLIBENCLAMIDA 5MG. unidade.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,04	8,00
22202	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GLICOSE 50% unidade 10 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,50	3.552,50
22203	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HALOPERIDOL 5 MG/ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,18	318,00
22204	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HEPARINA SóDICA 5.000 UI/ML unidade 5 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	29,24	5.848,00
22205	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG (PÓ)	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,67	13.723,80
22206	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG (PÓ)	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,36	27.282,40
22207	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IVERMECTINA 6MG COMP	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,00	6.000,00
22208	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% unidade 20 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,72	1.915,80
22209	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% GELÉIA 30G	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,21	930,90
22210	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,81	56,20
22211	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LOSARTANA 50 MG.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,11	143,00
22212	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML (RAQUI) - unidade 1 ML - EMBALAGEM ESTERELIZADA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,27	6.270,00
22213	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MORFINA SULFATO 10MG/ML unidade 1ML - EMBALAGEM ESTERILIZADA	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	6,05	6.050,00
22214	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OMEPRAZOL 20 MG..	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,08	24,00
22215	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 500MG.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,06	77,40
22216	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SULFADIAZINA DE PRATA - CREME 1% 500 G	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	37,40	4.488,00
22217	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% unidade 10ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,96	192,00
22218	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% unidade 10ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,21	1.442,00
22219	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPIRONOLACTONA 25MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,32	160,00
22220	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMITRIPTILINA 25 MG.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,10	10,00
22221	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLARITROMICINA 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,56	5.016,00
22222	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250+62,5 mg/5ml - SUSPENSÃO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,21	360,50
22223	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA 200MG/ml PÓ SUSPENSÃO ORAL 22,5ML.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,44	944,00
22224	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GLUCONATO DE CALCIO 10% unidade C/ 10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,40	2.400,00
22225	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	METILPREDINISOLONA 500MG pó p/ sol. inj.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	23,42	4.684,00
22226	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MEROPENEM 1G INJ C/10	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	35,00	17.500,00
22227	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML unidade 5 ML	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,80	3.200,00
22228	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATENOLOL 50MG.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,11	33,00
22229	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFEPIME 1G - unidade.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	41,30	82.600,00
22230	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FUROSEMIDA 20 MG/2ML unidade 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,64	320,00
22231	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG/2ML unidade 2 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,63	2.192,40
22232	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MIDAZOLAM 5 MG/ML unidade 5 ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10,89	21.780,00
22233	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML ADULTO.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	13,62	2.724,00
22234	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PREDNISONA 20MG	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,23	345,00
22235	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA COM 100 ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	24,03	4.806,00
22236	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	49,66	14.898,00
22237	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NIFEDIPINO 20MG.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	0,21	63,00
22238	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO - FRASCO 100 ML	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	2,49	55.253,10
22239	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO 250 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,79	8.370,00
22240	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,11	38.066,40
22241	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,06	3.060,00
22242	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,49	10.470,00
22243	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,64	640,00
22244	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO RINGER COM LACTADO DE SÓDIO SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 500 ML	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	3,50	18.445,00
22245	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA BI - DESTILADA 500ML - SISTEMA FECHADO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,20	3.840,00
22246	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA DESTILADA -10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,35	18.739,00
22247	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1L.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4,33	103,92
22248	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,98	52.210,40
22249	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,64	56.971,20
22250	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL IODADDO 1000 ML.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,88	27.376,00
22251	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IODOPOVIDONA DEGERMANTE - SOLUÇAO COMTENSOATIVOS (POVIDINE DEGERMANTE).	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	21,76	1.088,00
22252	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	POVIDINE TOPICO FRASCO C/ 1 LITRO.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	18,91	1.891,00
22253	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM (PACOTE COM 12 UNID.)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	9,72	972,00
22254	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.24	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,28	3.712,00
22255	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO N. 20	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,12	3.248,00
22256	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº22	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,12	3.248,00
22257	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÊRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/100UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,04	5.913,60
22258	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÊRMICA DESCARTÁVEL 25X7,0 CX. C/100UND.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	11,86	30.717,40
22259	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8 CX. C/100UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7,73	27.773,89
22260	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,80M (EM REPOUSO) - PACOTE COM 12 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,45	1.880,25
22261	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODÊRMICA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,94	6.025,56
22262	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECH,VÁLVULA ANTI-REFLUX, FIXADOR NA CABINE 2.000ML	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	4,20	5.040,00
22263	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALGODÃO HIDROFILO unidade 500G - EM MANTA.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	12,64	7.457,60
22264	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA INDIV.COMPATÍVEL C/FITA ON CALL PLUS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	72,00	8.640,00
22265	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMBU-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO 500ML - INFANTIL	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	163,00	326,00
22266	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMBÚ-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO 750ML - ADULTO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	188,00	376,00
22267	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	109,00	167.860,00
22268	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 8,0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	2,26	8.915,70
22269	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 7,5	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,83	7.219,35
22270	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTÁVEL - CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	120,00	21.000,00
22271	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 23	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,23	860,20
22272	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 25	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,21	782,25
22273	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LAMINA DE BISTURI Nº23 C/100	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	34,50	3.588,00
22274	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	109,00	127.530,00
22275	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO MICRO-GOTAS	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,09	1.798,50
22276	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	109,00	201.105,00
22277	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 14 COM 2 VIAS	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,89	289,00
22278	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 16 COM 2 VIAS	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3,45	1.621,50
22279	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 18 COM 2 VIAS	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,89	2.895,78
22280	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 CM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,86	5.068,98
22281	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA AUTOCLAVE - C/ 19MM X 30 CM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,68	3.322,80
22282	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO MACRO-GOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1,45	19.981,00
22283	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA HOSPITALAR 19MMX50M	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	4,48	2.602,88
22284	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GAZE HIDRÓFILA - 13 FIOS, 8DOB.- MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM PCT C/ 500 UND.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	9,40	7.670,40
22285	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GARROTE unidade DE LÁTEX EMBALAGEM COM 15 METROS D.I. 3.0MM D.E. 5,5MM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	38,00	76,00
22286	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 5 ml SEM AGULHA.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	140,00	12.460,00
22287	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA DESC.P/PERIDURAL Nº16 CX.25UND EMB.PLASTICA INDIVIDUAL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,22	5,22
22288	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA DESC.P/PERIDURAL Nº17,CX.25UND,EMB.PLÁSTICA INDIVIDUAL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,22	5,22
22289	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTáVEL 40 X 12,0MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	9,27	927,00
22290	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM (PACOTE C/ 12 UNID.)	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,18	259,00
22291	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM PACOTE COM 12 UNID.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	12,90	1.290,00
22292	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AMBÚ-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO 250ML.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	163,00	326,00
22293	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BOLSA PARA COLOSTOMIA SIMPLES, ADERENTE A PELE, PCT C/ 10UNID	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	5,80	290,00
22294	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.14	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,28	256,00
22295	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.16	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,14	228,00
22296	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO Nº.18	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,14	1.140,00
22297	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, EM PVC - ADULTO	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1,10	1.243,00
22298	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 8	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22299	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 10	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22300	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 12	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22301	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 14	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,32	63,20
22302	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 18	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,32	63,20
22303	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 20	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,32	63,20
22304	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 22	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	6,32	63,20
22305	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 26	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22306	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 28	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22307	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 36	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	70,00
22308	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE TÓRAX Nº 38	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,00	105,00
22309	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO PENROSE 04 - PACOTE COM 12 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	30,22	90,66
22310	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO PENROSE 01 - PACOTE COM 12 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	9,34	28,02
22311	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO PENROSE 02 - PACOTE COM 12 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	11,58	34,74
22312	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO PENROSE 03 - PACOTE COM 12 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	15,16	45,48
22313	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ELETRODO DESC. P/ ECG DIM:42X37X2MM	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	16,00	960,00
22314	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO PARA INFUSÃO CONEXÃO COM 2 VIAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,92	2.323,00
22315	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO PARA INFUSÃO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	4,80	2.880,00
22316	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESCOVA COM POVIDINE	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,07	10.350,00
22317	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 18 X 24 CM - CAIXA COM 100	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	93,60	936,00
22318	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 24 X 30 - CAIXA COM 100	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	102,84	1.542,60
22319	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 30 X 40 CM - CAIXA COM 100	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	258,34	2.583,40
22320	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 35 CM - CAIXA COM 100	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	263,72	2.637,20
22321	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILME RX 35 X 43 CM - CAIXA COM 100	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	323,99	3.239,90
22322	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO CAT-GUT CROMADO Nº 0 - 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	94,00	470,00
22323	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO CAT-GUT CROMADO Nº 1 - 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	96,00	480,00
22324	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO CAT-GUT CROMADO Nº 2-0 - 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	94,00	470,00
22325	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO Nº 0 - COM 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	39,90	199,50
22326	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO Nº 0 - COM 24 UNIDADES.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	45,00	225,00
22327	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO Nº 2-0 - COM 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	45,00	225,00
22328	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO Nº 2-0 - COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3CM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	48,00	240,00
22329	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRURGICO DE ALGODÃO Nº3-0 15X45 S/AG.ALGODÃO PRETO CX C/24UND	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	39,90	199,50
22330	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	58,00	290,00
22331	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 2-0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	58,00	290,00
22332	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO Nº 4-0	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	77,40	387,00
22333	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO Nº5-0	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	77,40	387,00
22334	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO Nº 6-0	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	77,40	387,00
22335	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO NYLON-POLIAMINA Nº 3-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	36,40	1.820,00
22336	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO POLIGLACTINA Nº 0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	190,60	571,80
22337	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO DE CERCLAGEM 0,8 MM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	78,60	786,00
22338	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO DE KIRCHNER 2,0 MM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	34,00	3.400,00
22339	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL - INFANTIL	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	25,00	250,00
22340	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL - ADULTO	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	25,00	250,00
22341	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO 3½	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	25,00	250,00
22342	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO 5,0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	25,00	250,00
22343	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO 7,0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	25,00	250,00
22344	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA HIPOALERGICA 10,0CMX4,5CM	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	5,00	1.250,00
22345	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRASCO PARA DRENAGEM TÓRAX DE 250 ML, DESCARTÁVEL, DE PVC, GRADUADO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	260,00
22346	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRASCO PARA DRENAGEM TÓRAX DE 500 ML, DESCARTÁVEL, DE PVC, GRADUADO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	280,00
22347	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8CAM.5DOB.13FIOS MED:7,5 X 7,5CM DIM. ABERTA;15CM X 30CM	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,55	11.440,00
22348	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, Nº 6,5	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	2,26	2.260,00
22349	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 7,0	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,83	7.219,35
22350	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANÔMETRO COMPLETO - COM FLUXOMETRO + UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	348,00	8.700,00
22351	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA PROTEÇÃO	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	29,33	260.303,75
22352	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASCARA DE NÃO REINALAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	58,00	5.800,00
22353	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TERMOSENSÍVEL UPP-110 HG (TYPE V - HIGH GLOSSY)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	128,00	2.560,00
22354	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 210MMX30M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	84,00	2.520,00
22355	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	unidade DE PAPEL GRAU CIRúRGICO- 150MM X 100M	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	89,51	11.994,34
22356	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	unidade DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	96,18	12.888,12
22357	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	unidade DE PAPEL GRAU CIRURGICO 400MMX100M	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	192,17	1.921,70
22358	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAPATILHA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PRÓ-PÉ)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	24,00	2.400,00
22359	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE Nº 06	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,78	78,00
22360	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE Nº 08	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,82	82,00
22361	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE Nº 12	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,86	86,00
22362	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 06 COM 2 VIAS	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	7,50	150,00
22363	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY CALIBRE Nº 12 COM 2 VIAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,86	243,00
22364	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 4,5	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,22	42,20
22365	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 8	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,22	84,40
22366	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 8,5	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,22	84,40
22367	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 4	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,52	26,00
22368	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,62	31,00
22369	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº18	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,73	21,90
22370	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,66	33,00
22371	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,92	46,00
22372	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,98	49,00
22373	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,08	54,00
22374	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,48	153,92
22375	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,56	240,24
22376	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 4	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,48	48,00
22377	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,57	57,00
22378	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,63	233,10
22379	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,64	236,80
22380	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,52	52,00
22381	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,55	55,00
22382	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,66	33,00
22383	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	unidade DE SILICONE Nº204-PCT C/15METROS	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	195,80	1.958,00
22384	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL(INTRACATH AZUL)	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	120,00	2.400,00
22385	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLAR CERVICAL TAMANHO: M	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	12,00	60,00
22386	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLAR CERVICAL TAMANHO: P	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	12,00	60,00
22387	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO CIRURGICO	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	270,00	540,00
22388	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM:GG - PACOTE C/ 10 UND.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,62	27.930,00
22389	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DE 20ML S AGULHA CX COM 250	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	170,00	22.270,00
22390	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ABAIXADOR DE LINGUA - CONFECCIONADO EM MADEIRA.PCT 100 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	4,10	2.337,00
22391	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA DESC.8,89X89MM,P/RAQUIANESTESIA 25G,3.1/2,CX.C/25UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	119,25	596,25
22392	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	190,00	3.800,00
22393	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO "T" (KHER) EM SILICONE Nº10.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	280,00
22394	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE "T" (KHER) EM SILICONE Nº12.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	280,00
22395	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DRENO DE "T" (KHER) EM SILICONE Nº14.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	280,00
22396	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	EQUIPO MACROFIXO GRADUADO (BURETA)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,66	1.698,00
22397	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO CAT-GUT CROMADO Nº 3-0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	94,00	470,00
22398	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO Nº 3-0 - COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3CM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	48,00	240,00
22399	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO Nº 3-0	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	58,00	174,00
22400	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA Nº1 - CAIXA C/ 24 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	190,60	953,00
22401	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASCARA N95.	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	5,30	5.300,00
22402	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERRA DE GIGLI 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,60	292,00
22403	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERRA DE GIGLI 60CM EM AÇO INOXIDÁVEL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,80	336,00
22404	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE Nº 14	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,92	184,00
22405	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 6	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	0,75	75,00
22406	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	18,98	569,40
22407	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TIRA REAGENTE P/ GLICOSE COMPATÍVEL C/ON CALL PLUS CX C/50UND	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	32,78	7.146,04
22408	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLCHAO DE AR CAIXA DE OVO PVC 1,90 X 0,80 - HOSPITALAR ANTI-ESCARAS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	820,00
22409	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE ENZIMATICO P/ IMERSAO NATURAL DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - 5 LITROS.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	286,00	8.580,00
22410	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMOL CONCENTRADO 37% - FRASCO C/ 1 LITRO.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	336,00
22411	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REVELADOR 38L AUTOMATICO PARA RAIOS-X.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	320,00	3.200,00
22412	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FIXADOR 38L AUTOMATICO P/ RAIO X.	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	330,00	3.300,00
22413	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,04	561,60
22414	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLORETO DE POTáSSIO 20% unidade 10 ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,45	40,50
22415	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DICLOFENACO 25 mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,87	234,90
22416	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOL.INJ.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,74	222,00
22417	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NEOMICINA POMADA 15G.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,92	350,40
22418	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	METOCLOPRAMIDA SOL. INJETÁVEL 5MG/ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,68	183,60
22419	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TRANSAMIN - INJETÁVEL	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,24	471,60
22420	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	17,26	9.320,40
22421	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLOREXIDINA 2% TOPICO 1000ML.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	28,00	15.120,00
22422	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GERMEKIL FRASCO DE 1 LITRO.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,00	1.728,00
22423	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, SISTEMA FECHADO, FRASCO 1000ML	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5,89	6.361,20
22424	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	7,92	19.245,60
22425	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30G PACOTE COM 10 UNIDADES.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	21,48	9.666,00
22426	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,80 M (EM REPOUSO) - PACOTE COM 12 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,80	396,00
22427	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,80 M (EM REPOUSO) - PACOTE COM 12 UNIDADES	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	11,73	527,85
22428	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 10CM X 10CM - unidade.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,20	2.214,00
22429	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM:P - PACOTE C/ 10 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,62	18.620,00
22430	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM:M - PACOTE C/ 10 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,62	18.620,00
22431	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM:G - PACOTE C/ 10 UNIDADES	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	18,62	18.620,00
22432	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT COMPLETO P/ COLETA PCCU DESCARTÁVEL TAM:P	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,46	3.321,00
22433	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT COMPLETO P/ COLETA PCCU DESCARTÁVEL TAM:M	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,92	11.826,00
22434	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	KIT COMPLETO P/ COLETA PCCU DESCARTÁVEL TAM:G	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	2,98	4.023,00
22435	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL C/ PICOTE 70CM X 50M, unidade.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	8,46	9.136,80
22436	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 21	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,22	594,00
22437	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SCALP Nº 27	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,21	567,00
22438	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1ML C/ AGULHA 8 X 0,30MM CX. C/ 100 UND.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	52,00	2.808,00
22439	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1ML SEM AGULHA CX. C/ 100 UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	33,00	891,00
22440	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	26,00	702,00
22441	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP C/ AGULHA 30X7 - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	34,00	2.754,00
22442	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL 5ML LUER SLIP C/ AGULHA 25X7 - CAIXA C/ 500 UNIDADES.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	114,00	2.052,00
22443	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP C/ AGULHA 25X7 - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	58,00	3.132,00
22444	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº20	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	4,22	531,72
22445	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1,36	73,44
22446	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BROMOPRIDA 05MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL IV.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2,16	108,00
22447	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VITAMINA C - 500MG.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1,04	520,00
22448	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JELCON Nº 22.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,97	38,80
22449	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JELCON Nº 24	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	0,99	39,60
22450	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30G (CURTA) CX. C/ 100 UND.	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	32,57	4.885,50
22451	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CELLPAK (GALÃO 20 LITROS).	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.200,00	2.400,00
22452	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	STROMATOLYSER - WH - CAIXA	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	2.200,00	4.400,00
22453	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL TERMOSSENSíVEL COMPATíVEL COM O CONTADOR DE CéLULAS (SYSMEX)	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	45,00	225,00
22454	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SDH LISANTE COMPATIVEL C/CONTADOR DE CELULA (SDH-20).	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.545,00	15.450,00
22455	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SDH DILUENTE COMPATIVEL C/CONTADOR DE CELULA (SDH-20).	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.545,00	15.450,00
22456	DISP-002-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO 38G 45X50CM - PACOTE 50 UNIDADES	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	78,00	39.000,00
22457	002/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Gasolina Comum	22747837000131	P T NEVES FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP	4,67	621.927,25
22458	002/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Diesel Comum	10243691000108	M & M MEDEIROS	3,97	383.327,32
22459	002/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Diesel S10	10243691000108	M & M MEDEIROS	4,08	314.576,16
22460	003/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Refeições tipo marmitex, com peso mínimo de 700g. Contendo: 01 tipo de salada, arroz, macarrão, feijão, farofa, carne de primeira (bovina, peixe ou frango).	17271649000140	ESTAÇÃO ESPETOS EIRELI ME,	15,00	102.000,00
22461	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Achocolatado, apresentação a pó, sabor chocolate, embalagem com 400g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	8,05	4.830,00
22462	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Açúcar, tipo cristal, branco embalagem com 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,58	4.296,00
22463	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Açúcar, tipo refinado, origem vegetal, sacarose, glucose e frutose, branco, embalagem 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,70	3.330,00
22464	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Adoçante, aspecto físico liquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes, embalagem plástica com 100 ml	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,20	320,00
22465	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Alho, apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tamanho médio e grande, fresco	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	25,00	2.500,00
22466	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Amido de arroz, farinha de arroz, vitamina A e C e ferro. 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,85	1.540,00
22467	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Amido de milho, pó fino, branco, inodoro, embalagem em papelão com 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	2,35	940,00
22468	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Arroz parboilizado, polido, longo fino, tipo 1. Embalagem plástica de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	5,65	6.780,00
22469	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Arroz, tipo 01, classe longo fino, tipo subgrupo polido, embalagem plástica de 1kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,50	7.800,00
22470	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Aveia em flocos finos, composição nutricional, fibras, vitaminas, ferro, cálcio, proteína, lipídios, carboidratos, produto não contem açúcar. Caixa de 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,75	1.312,50
22471	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Azeite de oliva, embalagem plástica ou vidro, 500ml	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	18,15	3.630,00
22472	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Azeitona verdes, salmoura (água e sal) e acidulante ácido cítrico. Embalagem plástica ou vidro, fechada de 330g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,80	1.440,00
22473	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Banana, in natura, espécie prata, tamanho média e grande fresca.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	9,00	1.800,00
22474	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Batata tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,50	1.300,00
22475	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Biscoito a base de maisena, apresentação retangular, sem recheio, de 400g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,95	4.950,00
22476	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Biscoito salgado, tipo cream cracker, apresentação quadrado, sem recheio, embalagem com no mínimo 400g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,35	4.350,00
22477	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Café, tipo moído, torrado, extra embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, com selo ABIC, embalagem de 250gr.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,85	4.850,00
22478	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Carne bovina enlatada, embalagem 320 gr	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	8,70	5.220,00
22479	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Carne bovina in natura, com osso tipo (pá e agulha), peça inteira, apresentação limpa e resfriada.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	29,00	17.400,00
22480	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Carne bovina in natura, moída (pá, agulha e cabeça de lombo), apresentação limpa e resfriada.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	28,00	19.600,00
22481	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Carne bovina in natura, tipo alcatra ou contra filé e chã, apresentação peça inteira, apresentação limpa e refriada, sem osso, podendo ser entregue em pedaços ou moída.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	42,00	21.000,00
22482	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Carne de charque de 1° qualidade, embalada em sacos plásticos transparente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de procedência: Numero de lote, data de validade, quantidade do produto.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	43,50	21.750,00
22483	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cebola tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,95	1.485,00
22484	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cenoura tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,00	960,00
22485	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cheiro verde com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade, livres de resíduos de fertilizantes.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,50	700,00
22486	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Chocolate em pó 250g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,20	1.680,00
22487	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Chouriço	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	35,00	3.500,00
22488	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Colorau, condimento, apresentação industrial, aspecto físico pó, tipo industrial, embalagem plástica de 100gr.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	1,50	600,00
22489	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Cominho, o tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característica do produto. Contendo no máximo 10% de sal, pct. c/ 100gr.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	1,50	600,00
22490	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Creme de leite, embalagem em lata 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,60	1.440,00
22491	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Ervilha, embalagem em lata com 280g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	2,95	1.180,00
22492	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Extrato de tomate, extrato alimentício, ingrediente básico tomate, conservação isenta de fermentação, feitos com tomate maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, lata de 260g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,95	1.580,00
22493	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Farinha, tipo mandioca, apresentação crua, tipo grupo seca, subgrupo fina, classe branca de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	5,80	2.900,00
22494	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Feijão tipo 1, tipo grupo anão, tipo classe preto, pacote de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	8,50	4.250,00
22495	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Feijão tipo rajado, embalagem de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	10,50	5.250,00
22496	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Fermento, tipo químico, variedades regulara, aplicação elaboração produtos de panificação e massas, apresentação em pó, lata com 250g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,20	248,00
22497	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Frango tipo peito, apresentação com osso, embalada em sacos plásticos transparente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de procedência: Numero de lote, data de validade, quantidade do produto.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	15,00	9.000,00
22498	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Leite condensado, ingredientes: Leite integral, açucar, leite pó integral e lactose, características adicionais homogênea, isento de granulações, coloração branca, lata 395g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	5,60	2.464,00
22499	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Leite em pó desnatado instantâneo, embalagem 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	7,35	7.350,00
22500	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de proteínas solúveis, embalagem contendo no mínimo 200g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,85	6.850,00
22501	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Limão natural sem ferimento ou defeitos, sem manchas. com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,50	675,00
22502	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Maçã, fruta in natura, espécie nacional, tamanho médio a grande.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	15,00	1.500,00
22503	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Macarrão tipo sêmola, formato espaguete, pacote 500g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,50	2.100,00
22504	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Margarina com sal, a base de óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal, leite em pó reconstituído/vit. A, aroma de manteiga idêntico ao natural/corante natural de urucum/cúrcuma, embalado e potes plásticos de 500gr	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,60	1.840,00
22505	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Ovo tamanho extra, peso 62g, origem Galinha, características adicionais Vermelho e branco.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	16,45	9.870,00
22506	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Polpa de fruta natural, sabor acerola, maracujá, caju com 1kg, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	11,25	4.500,00
22507	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Presunto tipo fatiado	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	25,99	6.757,40
22508	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Queijo tipo fatiado	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	38,00	9.880,00
22509	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Repolho, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,00	600,00
22510	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor máximo de sódio 196 mg/g, aditivos iodo/prussiato amarelo soda/silício alumínio sódio, acidez 7,50 ph, embalagem plástica de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	0,85	340,00
22511	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Salsicha, origem carne suína e bovina, temperatura, conservação, características adicionais embalada e resfriada, tipo uso cachorro-quente.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	11,25	2.925,00
22512	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Sardinha em lata 125g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,80	2.880,00
22513	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tangerina Natural, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,80	672,00
22514	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tempero completo, tipo alho e sal, apresentação em pasta, aplicação uso culinário, sem pimenta, embalagem de 300g	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	3,95	711,00
22515	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Tomate tipo Salada, tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	6,50	1.560,00
22516	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Trigo, tipo farinha de trigo, material trigo especial, apresentação em pó, com fermento, pacote de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	5,10	1.122,00
22517	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Trigo, tipo farinha de trigo, material trigo especial, apresentação em pó, sem fermento, pacote de 1 kg	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	4,95	1.089,00
22518	006/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Vinagre, matéria-prima vinho branco, tipo macio, acidez 4,5 Per, aspecto físico liquido, aspecto visual limpo de frasco 750ml.	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	2,30	322,00
22519	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO 30MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,56	11.200,00
22520	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,33	1.155,00
22521	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 1G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8,60	12.900,00
22522	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML, FR 15ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,25	125,00
22523	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,11	330,00
22524	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,18	2.160,00
22525	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	10374959000140	SOARES FARM COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2,69	8.070,00
22526	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 40 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,25	11.250,00
22527	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTASSIO 2%, FR 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,25	1.625,00
22528	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40ML/ 0,4ML(SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31,50	15.750,00
22529	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML XAROPE, FR 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,52	2.112,00
22530	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML, AMP 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,61	1.566,00
22531	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B INJETAVEL, AMP 2ML	10374959000140	SOARES FARM COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2,50	2.500,00
22532	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETAZONA 4MG/ML, AMP 2,5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,39	2.390,00
22533	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA1G, AMP 1G PO + AMP 3,5ML DILUENTE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,50	23.250,00
22534	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100ML/ML, AMP 5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,28	1.920,00
22535	7/2021-007FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA 1200UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,59	17.385,00
22536	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 50MG CREME	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,52	19.596,00
22537	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,11	440,00
22538	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCORBICO 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,46	7.130,00
22539	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,11	5.550,00
22540	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,58	5.676,00
22541	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA CÁPSULA 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,44	6.652,80
22542	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250MG/5ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	7,49	16.755,13
22543	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 250MG/5ML PÓ SUSPENSÃO ORAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	9,79	21.538,00
22544	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA CÁPSULA 500 MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,91	5.350,80
22545	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO BENZILATO 5MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,16	1.204,80
22546	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO BENZILATO 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,32	1.760,00
22547	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLORIDRATO (XAROPE) 15MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,10	6.200,00
22548	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLORIDRATO (XAROPE) 30MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,74	11.480,00
22549	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,14	1.008,00
22550	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 50MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,10	540,00
22551	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 100MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,28	1.512,00
22552	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,00	3.000,00
22553	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11,77	1.812,58
22554	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOILMETRONIDAZOL 400MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	18,49	18.490,00
22555	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,50	500,00
22556	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,37	1.674,00
22557	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,15	3.750,00
22558	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 3,125MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,33	1.059,30
22559	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 6,25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,35	1.050,00
22560	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,52	2.126,80
22561	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG/G	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,38	6.760,00
22562	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 200 MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,54	8.262,00
22563	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,93	18.600,00
22564	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	14,46	17.352,00
22565	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,82	8.364,00
22566	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CINARIZINA 75MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,48	489,60
22567	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CINARIZINA 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,63	642,60
22568	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,45	4.590,00
22569	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOLLAGENASE 0,6G	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	37,56	3.756,00
22570	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOLLAGENASE 0,6G + CLORAFENICOL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	37,80	3.780,00
22571	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,13	3.900,00
22572	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLXO B SUSPENSÃO ORAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,38	4.190,00
22573	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,08	6.160,00
22574	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,21	2.813,40
22575	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,43	4.300,00
22576	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFERNIRAMINA 0,4MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,69	2.770,70
22577	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,52	7.560,00
22578	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,35	15.750,00
22579	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,24	4.800,00
22580	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,21	1.050,00
22581	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,77	2.832,00
22582	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 5MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,41	2.460,00
22583	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,13	2.600,00
22584	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 20MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,18	3.600,00
22585	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERITROMICINA 250MG/5ML SUSP.ORAL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	15,00	6.750,00
22586	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (10MG+250MG)	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,28	2.560,00
22587	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	14,70	11.760,00
22588	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,15	9.200,00
22589	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,16	3.200,00
22590	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICEROL ENEMA 120MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	20,00	11.000,00
22591	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/5ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,49	3.294,00
22592	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,09	2.250,00
22593	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,35	3.500,00
22594	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,52	5.200,00
22595	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,42	3.420,00
22596	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,67	2.010,00
22597	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA 2% GEL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,63	5.304,00
22598	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10 MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,26	2.602,08
22599	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,28	9.802,80
22600	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,67	6.701,34
22601	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,32	2.656,00
22602	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA CLORIDRATO 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,28	5.600,00
22603	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,31	6.200,00
22604	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,08	10.800,00
22605	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,72	17.234,40
22606	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,69	2.345,00
22607	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,35	3.500,00
22608	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,31	3.162,00
22609	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 400MG CREME VAGINAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	13,72	13.720,00
22610	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL + NISTANTINA 10MG/G + 20.000UI CREME VAGINAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	16,76	16.760,00
22611	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA + BACITRACINA (5MG/G + 250UI)POMADA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,78	5.736,00
22612	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,18	2.709,00
22613	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	12,33	12.330,00
22614	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 20MG LIB. PROLONGADA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,46	4.600,00
22615	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG LIB. PROLONGADA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,97	2.483,20
22616	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE GIRASSOL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,50	2.340,00
22617	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO MINERAL 100%	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,93	3.880,80
22618	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,13	650,00
22619	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,50	10.000,00
22620	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,62	4.860,00
22621	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,24	6.000,00
22622	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,48	7.372,80
22623	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL 40MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,12	3.000,00
22624	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERMETRINA CLORIDRATO 5% LOÇÃO 60ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	10,25	1.025,00
22625	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,56	2.048,00
22626	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,04	1.008,00
22627	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,11	2.750,00
22628	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,61	1.383,00
22629	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9 G	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,30	260,00
22630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,28	3.015,60
22631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,56	3.080,00
22632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG+80MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,31	4.650,00
22633	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG+8MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11,76	7.056,00
22634	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL 1G	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,62	4.860,00
22635	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11,72	2.344,00
22636	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	94,91	4.745,50
22637	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 12,5MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,47	1.410,00
22638	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,60	3.888,00
22639	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA OXIGENADA 1000 ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,20	1.426,80
22640	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL IODADO 1000 ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	23,60	566,40
22641	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLOSTOMIA 50MM	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,40	280,00
22642	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA 2% 1000ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	36,20	1.303,20
22643	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE PENROSE N 1	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	4,70	112,80
22644	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE PENROSE N.02	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	5,56	133,44
22645	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE PENROSE N. 3	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	7,36	176,64
22646	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE PENROSE N.04	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	11,24	269,76
22647	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÉCULO VAGINAL PCCU TAM. G	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,72	272,00
22648	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÉCULO VAGINAL PCCU TAM. M	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,16	648,00
22649	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÉCULO VAGINAL PCCU TAM. P	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,12	636,00
22650	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PVPI TÓPICO 1000ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	49,60	1.785,60
22651	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PVPI DEGERMANTE 1000ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	49,60	1.785,60
22652	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA PARA GLICEMIA DE SEGURANÇA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,68	544,00
22653	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CALIBRE 12	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,68	168,00
22654	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CALIBRE 13	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,74	174,00
22655	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CALIBRE 14	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,78	178,00
22656	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 08 LONGA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,68	168,00
22657	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 10 LONGA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,72	172,00
22658	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 16 LONGA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,74	174,00
22659	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N. 06	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,68	840,00
22660	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N. 08	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,68	840,00
22661	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N. 14	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,72	34,40
22662	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N. 16	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,78	890,00
22663	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA 8.0	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,80	1.680,00
22664	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	92,00	9.200,00
22665	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	92,00	6.440,00
22666	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	92,00	11.040,00
22667	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21 c/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	69,10	1.036,50
22668	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15 c/ 100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	69,10	1.382,00
22669	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23 c/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	69,10	2.764,00
22670	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA FOSCA C/50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	12,50	625,00
22671	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEIS C/50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	70,00	15.120,00
22672	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N-95	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,90	6.930,00
22673	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 16	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	6,22	933,00
22674	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 18	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	6,22	248,80
22675	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 12	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	6,22	684,20
22676	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 14	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,80	456,00
22677	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 20	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	7,10	284,00
22678	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLLEY N. 22	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	7,10	284,00
22679	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE DESCARTÁVEL Nº19	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,48	960,00
22680	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE DESCARTÁVEL Nº20	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,48	1.440,00
22681	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE DESCARTÁVEL Nº21	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,36	1.800,00
22682	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALPE DESCARTÁVEL Nº27	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,48	960,00
22683	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 1,0 ML COM AGULHA	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,54	3.240,00
22684	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,35	5.880,00
22685	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,40	5.760,00
22686	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,65	8.060,00
22687	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,98	14.700,00
22688	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO OPERATÓRIO 45X50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	96,00	3.840,00
22689	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOVA CERVICAL	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,76	760,00
22690	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	15,45	8.343,00
22691	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÁTULA DE AYRE c/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	20,00	2.000,00
22692	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICRYL 0 C/36	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	375,00	1.875,00
22693	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICRYL 1 C/36	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	375,00	750,00
22694	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT SIMPLES 0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	2.058,00
22695	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT SIMPLES 1 C/24	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	143,12	1.574,32
22696	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT SIMPLES 2-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	1.470,00
22697	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT SIMPLES 3-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	441,00
22698	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT SIMPLES 4-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	147,00
22699	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT CROMADO 0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	2.058,00
22700	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT CROMADO 1 C/24	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	143,12	1.860,56
22701	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT CROMADO 2-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	1.764,00
22702	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT CROMADO 3-0 C/24	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	10,00	80,00
22703	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATGUT CROMADO 4-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	147,00	1.176,00
22704	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	24,90	2.988,00
22705	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PLÁSTICA 3 VIAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,04	3.120,00
22706	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPÉ C/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	37,50	1.500,00
22707	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA P/ RAQUI 25G	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	8,50	425,00
22708	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	8,75	350,00
22709	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 10 CM	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	7,55	755,00
22710	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 15 CM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,40	1.512,00
22711	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE 20 CM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11,20	1.836,80
22712	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	9,84	59,04
22713	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	15,49	123,92
22714	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	19,89	119,34
22715	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	6,90	1.035,00
22716	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 14	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,89	378,00
22717	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 16	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,25	500,00
22718	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 20	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,04	4.080,00
22719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 22	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,25	2.250,00
22720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,04	4.080,00
22721	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL 80ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,85	1.700,00
22722	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	14,20	13.546,80
22723	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFUROCORTANTE 7LITROS	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	6,44	644,00
22724	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR PERFUROCORTANTE 13LITROS	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	8,79	879,00
22725	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,99	19.900,00
22726	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTAVEL 50X50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	12,44	1.244,00
22727	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESCARTAVEL 70X50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	16,41	1.641,00
22728	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 13X4,5	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	1.120,00
22729	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	1.920,00
22730	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X7	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	2.240,00
22731	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X8	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	1.920,00
22732	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X7	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	1.920,00
22733	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 20X5,5	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,16	800,00
22734	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% 1000ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,50	2.080,00
22735	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 92% 1000ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	10,00	720,00
22736	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO 500GR	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	21,25	2.975,00
22737	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA 10CM C/20	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,64	528,00
22738	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA 15CM C/20	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,70	540,00
22739	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA 20CM C/20	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,00	800,00
22740	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO ÓCULOS	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	1,89	1.890,00
22741	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLAMP UMBILICAL	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	0,72	288,00
22742	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	620,00
22743	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 2-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	1.550,00
22744	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 3-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	1.860,00
22745	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 4-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	620,00
22746	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 5-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	372,00
22747	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 6-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	62,00	372,00
22748	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEDA 2-0 C/24	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	72,10	288,40
22749	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA AUTOCLAVE 19X30	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	5,98	1.291,68
22750	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	5,46	2.358,72
22751	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPORE	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	5,15	247,20
22752	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - TAM. M	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	25,20	756,00
22753	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - TAM. G	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	25,20	1.260,00
22754	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - TAM. EG	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	25,20	1.260,00
22755	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	56,06	3.027,24
22756	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	29,00	2.900,00
22757	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA 7,0	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,80	1.120,00
22758	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA 7,5	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	2,80	1.120,00
22759	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE P.A.	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	108,00	1.620,00
22760	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS DE GLICEMIA G-TECH FREE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	66,00	3.828,00
22761	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE GLICEMIA G-TECH FREE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	75,00	1.875,00
22762	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 10 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,64	3.840,00
22763	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 500 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,51	2.644,80
22764	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA DESTILADA 1000 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,93	2.379,00
22765	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA SDC 1 GR	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,75	6.200,00
22766	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML,IM/IV SOL.INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,11	422,00
22767	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL.INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,22	844,00
22768	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML SOL. INJETÁVEL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,20	7.200,00
22769	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL. INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,84	6.840,00
22770	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUPIVACAINA 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML SOL. INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,55	34.200,00
22771	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	15,20	45.600,00
22772	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,37	43.425,00
22773	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	14,45	65.025,00
22774	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	16,25	812,50
22775	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,58	9.480,00
22776	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA FOSFATO 4MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,10	18.900,00
22777	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA 1 GR	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	14,20	56.800,00
22778	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50MG/ML IM SOL. INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,15	9.450,00
22779	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO EV 100 MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6,90	27.600,00
22780	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B (CLORIDRATO DE TIAMINA 10MG; RIBOFLAVINA 5-FOSFATO DE SÓDIO 2,5MG;	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,79	10.740,00
22781	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	10,98	10.980,00
22782	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,87	2.875,74
22783	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/2ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,83	8.490,00
22784	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/4ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,17	6.340,00
22785	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,03	2.060,00
22786	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA S/VASO 0,50% 5MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	58,16	116.320,00
22787	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA C/EPINEFRINA 0,50% 5MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	62,27	18.681,00
22788	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,80	160,00
22789	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,76	760,00
22790	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,28	7.680,00
22791	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EPINEFRINA 1MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,77	4.770,00
22792	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/2ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	9,36	4.680,00
22793	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,39	4.170,00
22794	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% 10 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,99	9.950,00
22795	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% 10 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,54	7.700,00
22796	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SOL.AQUOSA ESTÉRIL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	53,92	16.176,00
22797	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMITARTARATO DE NOROPINEFRINA 8 MG / ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,37	5.211,00
22798	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,80	9.600,00
22799	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDROCORTIZONA 500MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	12,16	24.320,00
22800	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA S/VASO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,30	3.150,00
22801	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMUNOGLOBOLINA HUMANA ANT-D 300 MCG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	536,45	16.093,50
22802	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG / ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,36	1.180,00
22803	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 20% 200 MG / ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,16	391,68
22804	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE MERTILERGOMETRINA	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,99	2.990,00
22805	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXACILINA SÓDICA 500MG/5ML PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,11	2.055,00
22806	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML IV PÓ LIOFILO INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	52,25	104.500,00
22807	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,80	1.800,00
22808	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE GENTAMICINAA 40 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,59	3.180,00
22809	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,79	3.580,00
22810	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ATROPONA 0,25MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,10	792,00
22811	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 10 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,10	440,00
22812	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE GLICONATO DE SODIO 10%	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,81	3.524,00
22813	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 100ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,40	27.370,00
22814	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISOLOGICO 250 ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,20	8.064,00
22815	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 500ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,57	13.368,00
22816	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 250 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,90	9.408,00
22817	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,62	13.488,00
22818	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,49	6.588,00
22819	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,83	10.494,00
22820	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER C/LACTATO 500 ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,83	13.992,00
22821	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K FITOMENADIONA 10 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,00	3.000,00
22822	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA (TAGAMET) 300MG/2ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,96	1.960,00
22823	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1 GR	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,63	52.890,00
22824	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROTAMAZINA 25 MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,07	12.210,00
22825	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA COMPLETO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	149,00	1.490,00
22826	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	301,00	3.010,00
22827	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO P/ O2	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	490,00	9.800,00
22828	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	180,00	1.800,00
22829	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO BORRIFADOR Y	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20,00	200,00
22830	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSIMETRO DIGITAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	80,00	1.600,00
22831	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR P/ O2	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	32,00	640,00
22832	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA ADULTO SIST. FECHADO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,50	750,00
22833	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	900,00
22834	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,60	3.600,00
22835	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX ADULTO 500ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	30,35	607,00
22836	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX ADULTO 1L	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	900,00
22837	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX INF 500ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	30,35	303,50
22838	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE TORAX INF 1L	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	450,00
22839	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATRACUR BESILATO 10MG/2ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	70,00	3.500,00
22840	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,89	378,00
22841	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,50	350,00
22842	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA CITRATO 0,5MG/ML 5 ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,10	1.420,00
22843	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL LNJETÁVEL 0,1MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,00	750,00
22844	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML AMPOLA 5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,36	472,00
22845	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINDAZOLAN 5MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,98	5.394,00
22846	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINDAZOLAN 1MG/5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	41,31	12.393,00
22847	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROGLICERINA 5MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	3.000,00
22848	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VACURONIO BROMETO DE 2MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	120,00	12.000,00
22849	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECURONIO BROMETO DE 50MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	78,80	7.880,00
22850	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	43,20	2.160,00
22851	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO CLORETO DE 100MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	2.250,00
22852	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETONIO CLORETO DE 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	3.250,00
22853	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,38	7.140,00
22854	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA 1MG/ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	3,40	340,00
22855	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,28	1.312,00
22856	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,09	4.527,00
22857	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,43	886,00
22858	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,45	8.725,00
22859	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE DESCOPOLAMINA DIPIRONA SÓDICA 4MG/ML/500MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,12	21.360,00
22860	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BULTILESCOPOLAMINA 20MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,34	3.340,00
22861	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERTRIAXONA SÓDICA 1G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	23,47	46.940,00
22862	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA 1G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,88	9.440,00
22863	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO EV 100MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,50	7.500,00
22864	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO IM 50MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,71	3.768,00
22865	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,80	4.800,00
22866	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA 150MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	19,28	15.424,00
22867	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORANFENICOL SUCCINATO SÓDIO 1 G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12,83	10.264,00
22868	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA COMPLEXO B	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,30	6.900,00
22869	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,99	4.642,67
22870	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML AMPOLA	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,70	5.100,00
22871	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA CLORIDRATO DE 5MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,00	1.800,00
22872	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	36,45	3.645,00
22873	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,73	730,00
22874	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SULFATO 40MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,03	1.624,00
22875	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	49,00	39.200,00
22876	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODIO 100MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,73	3.365,00
22877	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA SUCCINATO DE 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14,09	7.045,00
22878	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM TRIHIDRATADA 500MG	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	38,50	19.250,00
22879	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEROPENEM TRIHIDRATADA 1G	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	48,20	24.100,00
22880	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISONA SUCCINATO DE 125MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20,81	10.405,00
22881	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISONA SUCCINATO DE 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	35,00	35.000,00
22882	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	62,93	62.930,00
22883	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRON INJETÁVEL 4MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,60	1.300,00
22884	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRON SOLUÇÃO INJETAVEL 8MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,00	1.500,00
22885	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,32	3.456,00
22886	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGREL 75 MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,89	890,00
22887	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,99	5.990,00
22888	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE 50 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12,54	12.540,00
22889	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CMP.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,10	500,00
22890	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL (XAROPE) 3MG/ML FRASCO COM 100ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,50	1.750,00
22891	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL(XAROPE) 6MG/ML FRASCO COM 100ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,50	1.750,00
22892	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,30	99.000,00
22893	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,10	500,00
22894	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,90	49.500,00
22895	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	2.000,00
22896	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	900,00
22897	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,29	3.435,00
22898	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,08	80,00
22899	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,23	36.900,00
22900	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,60	16.000,00
22901	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA SULCADO 850MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,22	660,00
22902	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO MINERAL 120ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,99	249,50
22903	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	1.000,00
22904	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,22	2.200,00
22905	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,80	8.000,00
22906	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,99	2.985,00
22907	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,46	4.600,00
22908	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,96	1.584,00
22909	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL DOSE SPRAY 100MCG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	35,00	1.750,00
22910	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 50MG/ML	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	4,80	2.558,40
22911	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	120,00	12.000,00
22912	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	120,00	12.000,00
22913	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	120,00	12.000,00
22914	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL 70X50M	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	18,00	3.600,00
22915	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE COVID 19	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	100,00	66.700,00
22916	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL PROTETOR DE CORPO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	41,25	28.875,00
22917	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM DE 6CM X 4,5 M	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,73	773,00
22918	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPOM DE 8CM X 4,5 M	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	9,66	1.159,20
22919	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP P/ SORO N° 23	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,28	560,00
22920	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP P/ SORO N° 25	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,28	560,00
22921	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº06	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,14	736,80
22922	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº 08	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,76	691,20
22923	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº 10	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,32	638,40
22924	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 60MG/ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,40	1.400,00
22925	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 160MG/ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,54	3.048,00
22926	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 280MG/ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,48	4.960,00
22927	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFEDRINA SULFATO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,09	3.272,00
22928	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA SULFATO 125MG/ML SOL.INJETÁVEL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,12	424,00
22929	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA SULFATO 50MG/ML SOL.INJETÁVEL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,24	448,00
22930	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFENIDRAMA CLORIDRATO 1ML 50MG/ML INJ	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	25,84	25.840,00
22931	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	96,80	7.744,00
22932	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	96,80	4.840,00
22933	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,99	2.398,00
22934	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR EM PAPELÃO PARA PERFURO CORTANTE 20LT CX 50UNID	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	469,94	46.994,00
22935	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,78	19.450,00
22936	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,30	6.000,00
22937	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERITROMICINA 500MG	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,42	7.100,00
22938	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,64	1.640,00
22939	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	8,09	8.090,00
22940	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO RESINADO 15MG/ML SUSP.ORAL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,90	3.920,00
22941	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML XAROPE	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,96	9.920,00
22942	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG COMP	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,51	1.510,00
22943	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG COMPRIMIDO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,89	4.725,00
22944	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL 500MG	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,30	1.300,00
22945	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANFOTERICINA B 500MG + TETRACICLINA 100 MG CREME VAGINAL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	41,21	12.363,00
22946	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,63	5.815,00
22947	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERMETRINA 5% 50MG/ML LOÇÃO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	17,31	4.327,50
22948	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	15,64	15.640,00
22949	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	22,10	22.100,00
22950	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG/ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	28,19	14.095,00
22951	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	8,14	814,00
22952	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFACLOR MONOIDRATADO 250MG/5ML SUP. ORAL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	69,23	6.923,00
22953	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA/MEPRESOL)	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,56	1.680,00
22954	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,55	2.265,00
22955	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,68	681,60
22956	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,14	736,80
22957	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,38	765,60
22958	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,47	776,40
22959	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,26	751,20
22960	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,39	766,80
22961	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,5	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,91	955,00
22962	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO POLIGLACTINA Nº 2.0	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	345,39	2.072,34
22963	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO POLIGLACTINA Nº 3.0	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	295,13	1.770,78
22964	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, 45CM X 45CM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	79,86	3.194,40
22965	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 100MM X 100M	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	45,87	2.293,50
22966	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 150MM X 100M	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	91,32	4.566,00
22967	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA PARA RAQUIDIANA 26G 3 ½	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	8,25	4.125,00
22968	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA PARA RAQUIDIANA 27G 3 ½	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	8,13	4.065,00
22969	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO AQUOSA A 4%	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	34,76	1.668,48
22970	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	14,43	692,64
22971	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL PARA ULTRASSOM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	21,59	1.036,32
22972	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	3,53	706,00
22973	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 5UI/ML INJ	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,23	11.150,00
22974	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA SÓDICA 500MG INJ	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	3,73	1.865,00
22975	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-002	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESLANOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2MG/ML	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,71	1.409,20
22976	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	JAYNE RODRIGUES AGUILAR PEREZ	06761905109	JAYNE RODRIGUES AGUILAR PEREZ	14.258,00	85.548,00
22977	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	BARBARA ISELY BERLANGA VIGAUD	08589261131	BARBARA ISELY BERLANGA VIGAUD	14.258,00	85.548,00
22978	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	PILAR EDMEE PALOMO POZO	06570697102	PILAR EDMEE PALOMO POZO	14.258,00	85.548,00
22979	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	ERIBERTO CREAGH RODRIGUEZ	06610956146	ERIBERTO CREAGH RODRIGUEZ	14.258,00	85.548,00
22980	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	FELIBERTO GONZALEZ LUIS	06613530107	FELIBERTO GONZALEZ LUIS	14.258,00	85.548,00
22981	012/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	ORLANDO ENRIQUE GARCIA	08100771162	ORLANDO ENRIQUE GARCIA	14.258,00	85.548,00
22982	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO DIESEL COMUM	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	4,57	789.389,81
22983	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO DIESEL S10	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	4,57	382.115,98
22984	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	GASOLINA COMUM	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	5,23	513.128,38
22985	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS - TCW 3	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	42,00	5.670,00
22986	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 GASOLINA	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	24,75	3.564,00
22987	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO DE FREIO DOT 04 (500ML)	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	26,00	1.352,00
22988	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO DE FREIO DOT 5.1 (500 ML)	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29,00	87,00
22989	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	650,00	2.600,00
22990	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS - MOTOR REFRIGERADOR DE AR (500 ML)	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	23,00	1.288,00
22991	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 HIDRÁULICO	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	340,00	8.160,00
22992	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL - BALDE	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	394,00	10.638,00
22993	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	26,25	1.680,00
22994	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 DIESEL	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	26,25	262,50
22995	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 GASOLINA	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	25,00	1.100,00
22996	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	30,00	1.500,00
22997	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO DE FREIO DOT 05 500 ML	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29,00	145,00
22998	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS TCW3	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	42,00	420,00
22999	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 LITRO	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	24,50	1.176,00
23000	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	GRAXA OU MASSA CONSISTENTELUBRIFICANTE PARA CHASSI	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	400,00	7.200,00
23001	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 BALDE	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	552,00	4.968,00
23002	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	394,00	11.426,00
23003	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	25,00	3.750,00
23004	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE API GLS SAE 85W140 DIFERENCIAL	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	569,00	7.397,00
23005	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO HIDRAULICO ATF	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	38,00	2.584,00
23006	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 LITRO	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	45,00	1.710,00
23007	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO HIDRAULICO SPIRAX 10W30	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	24,00	1.200,00
23008	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE15W40 CI4	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	410,00	2.460,00
23009	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 40	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	26,25	1.338,75
23010	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 68 HIDRAULICO SAE 50	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	683,00	3.415,00
23011	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 CAIXA DE MARCHA	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	683,00	4.098,00
23012	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 GASOLINA	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	23,00	230,00
23013	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 CAIXA DE MARCHA	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	490,00	980,00
23014	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO DE FREIO DOT 03 (500 ML)	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	29,00	116,00
23015	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	25,00	50,00
23016	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 90	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	490,00	980,00
23017	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 DIESEL - BALDE	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	450,00	900,00
23018	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	OLEO LUBRIFICANTE 40 - BALDE	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	394,00	788,00
23019	7/2021-150101	JURUTI	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	GRAXA OU MASSA CONSISTENTE LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO - BALDE 18 KG	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	628,00	628,00
23020	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM TNT DESCARTÁVEL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8,90	47.882,00
23021	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool em Gel 70% 500 ml	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,00	25.000,00
23022	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etilico 70% 500 1 litro	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7,90	41.080,00
23023	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento P	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	140.000,00
23024	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SAFONADA DESCARTÁVEL BRANCA, TAM. ÚNICO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19,00	152.000,00
23025	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel toalha Interfolhado Branco	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	57.400,00
23026	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	140.000,00
23027	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento G	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	140.000,00
23028	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara PFF2 Com Válvula	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4,00	20.000,00
23029	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara PFF2 Sem Válvula	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3,60	36.000,00
23030	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara Cirúrgica	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32,00	192.000,00
23031	007/2020	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3,60	30.240,00
23032	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina +clavulanato 875+125mg (comprimido)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,53	10.600,00
23033	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina +clavulanato 500+125mg (comprimido)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1,98	39.600,00
23034	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina suspensão 600 mg	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	10,61	122.015,00
23035	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1,78	178.000,00
23036	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilciasteína xarope 20 mg adulto	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	8,48	42.400,00
23037	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido Acetil Salicílico 100mg	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,08	16.000,00
23038	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desclorfeniramina xarope 2mg/5ml, 100ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,55	54.825,00
23039	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametazona comprimido 4 mg	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,55	8.250,00
23040	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona xarope	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,64	23.200,00
23041	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Guaco xarope	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,64	23.200,00
23042	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hedera helix xarope, 7 mg/ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	7,25	43.500,00
23043	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Complexo B Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,09	2.700,00
23044	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Complexo B xarope	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,42	17.100,00
23045	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Loratadina xarope 01 mg com 100ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,58	35.800,00
23046	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxanida 500 mg comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,48	44.800,00
23047	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 750 mg comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,28	5.600,00
23048	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,16	8.000,00
23049	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona comprimido 3mg/ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	8,63	43.150,00
23050	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suplemendo vitamínico comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,57	17.100,00
23051	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suplemendo vitamínico suspensão	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	7,86	39.300,00
23052	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unizinco liquido 17,60mg/ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	23,89	119.450,00
23053	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C gotas	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	3,18	3.180,00
23054	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina D Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,21	1.050,00
23055	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco Quelato 30 mg Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,41	30.750,00
23056	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,23	6.900,00
23057	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6 mg Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,82	114.800,00
23058	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C 500mg comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,49	2.450,00
23059	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 500mg Comprimido	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1,47	44.100,00
23060	004/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitazoxamida Suspensão 20mg/ml 45 ml	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	15,10	75.500,00
23061	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILÍNDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 1m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.600,00	5.200,00
23062	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILÍNDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 3m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.800,00	5.600,00
23063	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILÍNDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 6m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	2.950,00	5.900,00
23064	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILÍNDRO AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 10m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	3.300,00	13.200,00
23065	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO AR COMPRIMIDO GÁS 3m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	3.100,00	6.200,00
23066	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	135,00	9.720,00
23067	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	56,00	13.664,00
23068	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	35,00	43.680,00
23069	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	35,00	12.810,00
23070	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE AR COMPRIMIDO GÁS 3m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	80,00	3.000,00
23071	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	386,00	7.720,00
23072	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ml	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	50,00	1.000,00
23073	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	1.200,00
23074	2020240901	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO OXIGÊNIO / CILINDRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	200,00	2.000,00
23075	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,10	1.116,00
23076	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	93,00	1.674,00
23077	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 200 ML (COPO) SEM GÁS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	26,00	3.120,00
23078	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA MINERAL 20L (REFIL)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,80	5.616,00
23079	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA MINERAL- 2L PCT C/6	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	18,00	360,00
23080	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE, ESPECIAL LISA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,50	162,00
23081	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	26,00	780,00
23082	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ BRANCO, TIPO 1, POLIDO,	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,85	3.492,00
23083	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANA BRANCA OU PRATA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	6,00	540,00
23084	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA LAVADA, TIPO INGLESA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,80	1.728,00
23085	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO SABOR MAISENA, SEM RECHEIO, PACOTE DE 400 G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	41,00	984,00
23086	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400 G, EMBALAGEM COM 4 TABLETES.	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	41,00	984,00
23087	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUCHO BOVINO DE 1ª QUALIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	16,00	2.880,00
23088	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ, COM SELO PUREZA, EMBALAGEM DE 250 G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	92,00	2.208,00
23089	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CHARQUEADA, EMBALAGEM PLASTICA DE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	18,00	1.620,00
23090	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA CONGELADA S/ OSSO (ALCATRA)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	41,00	14.760,00
23091	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA, MOIDA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO E SEM GORDURA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	28,00	17.080,00
23092	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE DE PEIXE DE 1ª QUALIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	24,00	4.320,00
23093	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE TIPO AGULHA RIBEIRO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	32,00	8.000,00
23094	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA PAULISTA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	1.350,00
23095	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	1.000,00
23096	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	1,10	297,00
23097	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORAU	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	1,00	108,00
23098	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	630,00
23099	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREME DE LEITE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,55	1.405,80
23100	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,80	3.456,00
23101	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TAPIOCA, EMBALAGEM 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	160,00
23102	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO PRETO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,00	3.645,00
23103	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO RAJADO 1ª QUALIDADEEMBALAGEM	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,88	399,60
23104	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO INTEIRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	4.880,00
23105	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JERIMUM 1 QUALDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	900,00
23106	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,20	756,00
23107	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,00	864,00
23108	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	1.800,00
23109	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO 1 QUALIDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	900,00
23110	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LINGUIÇA, TIPO CALABRESA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	21,00	9.450,00
23111	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	9,00	324,00
23112	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G,	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,85	359,10
23113	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACAXEIRA 1 QUALIDADE REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	4,00	720,00
23114	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	720,00
23115	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM DE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	450,00
23116	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA SOPA/PARAFUSO PACOTE 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,50	630,00
23117	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIXE 1ª QUALIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	5,00	900,00
23118	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELÃO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	720,00
23119	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO BRANCO PARA CANJICA, PACOTE 1 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,73	982,80
23120	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,50	2.025,00
23121	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS CUBA C/ 30 UNIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	16,00	288,00
23122	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO DE FORMA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	14,00	1.260,00
23123	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÃO FRANCES	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	0,60	648,00
23124	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEIXE DE 1ª QUALIDADE	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	24,00	8.640,00
23125	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	720,00
23126	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTA DO REINO E COMINHO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	2,20	211,20
23127	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	10,00	300,00
23128	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTINHA DE CHEIRO REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	10,00	1.200,00
23129	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLPA DE FRUTAS NATURAL, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM C/ 500G	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	8,00	5.040,00
23130	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESUNTO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	34,00	1.224,00
23131	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUEIJO	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	36,00	3.240,00
23132	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	40,00	1.440,00
23133	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO, IN NATURA, TIPO VERDE (SOPA)	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	1.512,00
23134	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL IODODO, REFINADO, EMBALAGEM DE 01 KG	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	0,80	32,00
23135	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SELETA EM CONSERVA	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	3,20	288,00
23136	008/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE IN NATURA REGIONAL	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	7,00	2.520,00
23137	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de ECG, com cabo	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.900,00	15.900,00
23138	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Armário de aço, c/ porta, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, com PRATELEIRAS: mínimo 04	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	890,00	5.340,00
23139	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biombo. MATERIAL DE CONFECÇÃO/ TAMANHO / RODÍZIOS: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	290,00	8.700,00
23140	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de Rodas Adulto: PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI,	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	790,00	6.320,00
23141	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadeira de Rodas adulto para Obeso, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.900,00	3.800,00
23142	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cama Hospitalar Tipo Fawler manual: Cama com movimentos para acomodação de pacientes adulto e obeso. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc);	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900,00	174.000,00
23143	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro de emergência :Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência. AÇO / FERRO PINTADO CONFECÇÃO DO TAMPO: POLISTILENO / FIBRA, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE PARA CILINDRO: RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.950,00	14.750,00
23144	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro para transporte de alimentos, c/ 3 prateleiras aberto, com e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava, Alça de Transporte	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00
23145	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carro de Transporte roupas Modelo: Carro para Transporte de Material / Roupa, Inox, mínimo. Peso: 40 Kg, Provido de Uma Prateleira Interna e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava, Alça de Transporte	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	5.400,00
23146	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cesto Lixeira: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE mínimo 20 L	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130,00	7.800,00
23147	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Circuito Adulto traqueal com válvula exalatória	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	4.500,00
23148	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coberta Hospitalar. Tam. Aprox. 1,80 x 2,10 m	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89,00	10.680,00
23149	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conjunto de roupa paciente, aberta atrás, com mínimo duas tiras para amarrar, modelo gola redonda, manga curta. Tamanhos: P/M/G/GG/EXG. Cor. Azul claro	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80,00	14.400,00
23150	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conjunto Nebulização Continua Oxigênio com Traqueia em PVC e Mascara adulto	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35,00	3.500,00
23151	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desfibrilador Cardíaco Portátil c/ Par adulto	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.000,00	34.000,00
23152	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escada metálica com dois degraus	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140,00	8.400,00
23153	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfigmomanômetro + Estetoscópio Duplo adulto	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180,00	9.900,00
23154	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfigmomanômetro + Estetoscópio Duplo adulto obeso	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00	1.250,00
23155	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fronha 40x60x10	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8,00	1.440,00
23156	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Travesseiro Hospitalar Impermeável mínimo 40x60x10	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19,00	1.140,00
23157	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hamper Hospitalar simples rodizios	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	4.500,00
23158	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit de laringoscopio completo	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.900,00	3.800,00
23159	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol hospitalar mínimo 1,90 X 1,40m	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,00	7.020,00
23160	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lixeira hospitalar com pedal 100 litros	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350,00	10.500,00
23161	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maca com colchão mínimo 190 x 60 x 80 cm DIMENSÕES: 190 x 60 x 80 cm (C x L x A). CAPACIDADE DE CARGA: 150kg.	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	790,00	7.900,00
23162	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maca para transporte. Mínimo 190 x 60 x 80 cm (C x L x A). CAPACIDADE DE CARGA: 150kg.	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	20.000,00
23163	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de cabeceira	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530,00	31.800,00
23164	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa de Mayo: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	2.400,00
23165	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL, estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Mesa Auxiliar com Rodízio em Inox mínimo 40x60X80	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	7.500,00
23166	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mesa para refeição utilizada para refeição por pacientes acamados ou em cadeira de rodas em ambientes hospitalares. ESTRUTURA/BASE/PÉS: AÇO OU FERRO PINTADO/4 RODÍZIOS	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390,00	23.400,00
23167	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Negatoscópio portátil	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350,00	700,00
23168	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Otoscópio, mín. 2.5V com 5 Espéculos e Estojo	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	2.400,00
23169	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pallet plático polipropileno, superfície vazada. Tam. mínimo 14 x 100 x 120 cm	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	2.000,00
23170	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conjunto Unissex, blusa, manga curta, com acabamento em punho, decote ‘V’ ou decote redondo, com dois bolsos inferiores. Calça com cordão e elástico, com dois bolsos frontais. Tecidos: Brim leve, brim pesado, cretone/linhol, tactel, sarja unioffice. Tamanhos: P/M/G/GG/EXG. Cor: Azul	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80,00	17.600,00
23171	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte de Soro de piso mínimo 3 ganchos	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	9.000,00
23172	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte de hamper	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	9.000,00
23173	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Suporte para Monitor Multiparametro	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00	200,00
23174	009/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termometro Digital	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,00	2.340,00
23175	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Fluxometro para oxigênio	13657269000278	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	260,00	3.900,00
23176	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Recarga de Oxigênio Medicinal de 10m³ (50 litros)	13657269000278	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	770,00	26.950,00
23177	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF - 2/N95	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4,90	4.900,00
23178	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,75	7.750,00
23179	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA COM 03 CAMADAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,05	1.050,00
23180	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-GRANDE EM LATEX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	74,00	22.200,00
23181	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-PEQUENA EM LATEX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	74,00	29.600,00
23182	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO-MÉDIO EM LATEX	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	74,00	51.800,00
23183	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO HOSPITALAR DE POLIPROPILENO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	28,50	2.850,00
23184	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24,50	1.225,00
23185	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	188,00	3.760,00
23186	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8,90	267,00
23187	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24,80	248,00
23188	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	184,90	3.698,00
23189	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15,85	4.755,00
23190	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 96%	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,50	3.750,00
23191	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 10ML POLIPROPILENO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,30	600,00
23192	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13,45	1.076,00
23193	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA 15CM	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	2.040,00
23194	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO - 100%	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	30,50	2.440,00
23195	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico limpeza de ambientes GEL 70%.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50,00	20.000,00
23196	7/2020-171202	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UND.	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,20	248,00
23197	003/2021-000001	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 001 - TESTES RÁPIDOS - COVID-19 IGG E IGM	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	39,00	78.000,00
23198	003/2021-000001	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Item 002 - TESTES RÁPIDOS DO TIPO AG PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	98,00	19.600,00
23199	005/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 240 LITROS	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	1.850,00	25.900,00
23200	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 25MM X 0.7 MM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	400,00
23201	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 20MM X 0.55 MM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	55,00
23202	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA 25MM X 0.8MM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	50,00
23203	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO 3ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,29	1.885,00
23204	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO SILICONIZADO 4 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,30	7.800,00
23205	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA/ LÁTEX TAMANHO M CX 50 UNIDADE	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	140,00	2.800,00
23206	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA/ LÁTEX TAMANHO P, CX 50 UNIDADE	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	140,00	1.400,00
23207	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	20,00	200,00
23208	7/2021-006FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% LIQUIDO ( DESINFETANTE HOSPITALAR)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,92	177,60
23209	015/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	KIT TESTE COVID IGG/IGM	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	38,50	192.500,00
23210	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ANCINHO METAL CURVO 12 DENTES	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	18,50	555,00
23211	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARRINHO DE MAO COMPLETO COM PNEU RIGIDO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	205,00	6.150,00
23212	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ENXADA LARGA 2.5, CABO DE MADEIRA 154CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	30,00	1.050,00
23213	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GARFO PARA CASCALHO COM CABO	04732004000115	JOÃO GIORDANO FERRAGENS LTDA - EPP	122,45	3.673,50
23214	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PA DE BICO EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 71CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	33,50	837,50
23215	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PA QUADRADA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 71CM	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	40,00	800,00
23216	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	RODA DE CARRO DE MAO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	100,00	1.000,00
23217	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TERÇADO DE 20"	04732004000115	JOÃO GIORDANO FERRAGENS LTDA - EPP	45,20	904,00
23218	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VASSOURÃO TIPO GARI	04732004000115	JOÃO GIORDANO FERRAGENS LTDA - EPP	34,27	2.056,20
23219	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA REGULÁVEL COM CABO	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	25,00	500,00
23220	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓCULOS DE SEGURANÇA POLICARBONO INCOLOR	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	6,00	360,00
23221	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LUVA DE RASPÁ DE COURO - CANO LONGO - REFORÇADA	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	12,00	600,00
23222	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TELA DE NYLON MALHA VERDE DE 1M	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	5,00	500,00
23223	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ROÇADEIRA FS 290	10662762000107	MÁQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP	3.450,00	20.700,00
23224	DISP-006-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MOTOSSERA 59CC	10662762000107	MÁQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP	2.950,00	5.900,00
23225	002/2021	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP COM 13 KG	31008571000104	ALANO LINHARES BATISTA E CIA LTDA	6,00	18.720,00
23226	002/2021	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP COM 45 KG	31008571000104	ALANO LINHARES BATISTA E CIA LTDA	7,99	35.955,00
23227	002/2021	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL	27628223000154	F M DA SILVA NETO	19,41	873.450,00
23228	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7M3.. Especificação : RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7M3..	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	259,00	23.310,00
23229	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3,5M3.. Especificação : RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3,5M3..	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	150,00	10.500,00
23230	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M3.. Especificação : RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M3..	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	111,00	7.770,00
23231	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO COM FLUXOMETRO Especificação : Válvula reguladora para cilindro 1 saida, construida em metal cromado, rosca de entrada universal, manometro de alta pressão com escala de 0 a 315Kgf/cm2m pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2 com válvula de segurança e fluxômetro de 0 a 15 litros por minuto, rosca de saída padrão ABNT Equipamento completo	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	480,00	2.400,00
23232	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	90,00	900,00
23233	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CANULA NASAL	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	35,00	1.750,00
23234	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO 7M3.	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	1.500,00	6.000,00
23235	7/2021-009FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE OXIGÊNIO 3,5M3. Especificação : CILINDRO DE OXIGÊNIO 3,5M3.	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	1.280,00	10.240,00
23236	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001.	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GASOLINA COMUM	14247745000164	Posto Esperança Comércio de Combustível Ltda	4,65	63.705,00
23237	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001.	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÓLEO DIESEL S-10	14247745000164	Posto Esperança Comércio de Combustível Ltda	3,86	148.610,00
23238	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00005	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE IGG E IGM DO COVID-19 - ESPECIFICAÇÃO: Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti covid-19 . Amostra: sangue total e 10 uL para soro/plasma, tempo do teste: 10-15 minutos. Teste com linhas de reação para IgG e IgM separadamente.	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	33,00	66.000,00
23239	001/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOSD PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	9,99	99.900,00
23240	001/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS	37497084000120	A. NUNES REPRESENTAÇÕES	49,90	49.900,00
23241	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - INFANTIL SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	845,00	4.225,00
23242	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - INFANTIL SANTARÉM	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	1.000,00	5.000,00
23243	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - ADULTO SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	1.800,00	27.000,00
23244	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMO URNA - ADULTO ZINCADA SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	3.250,00	6.500,00
23245	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMO URNA - GORDA SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.500,00	5.000,00
23246	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - ESPECIAL VISOR SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.500,00	5.000,00
23247	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - ADULTO COVID 19 SANTARÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.000,00	50.000,00
23248	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS COM TRANSLADO DE BELÉM PARA SANTARÉM - URNA ESPECIAL.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	5.350,00	26.750,00
23249	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMO URNA - ADULTO COVID 19 BELÉM.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.500,00	12.500,00
23250	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - ADULTO COVID 19 ITAITUBA.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.200,00	11.000,00
23251	DISP-008-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE TRANSLADO AEROPORTO DE SANTARÉM CAIS DO PORTO.	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	400,00	2.000,00
23252	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:25 G X 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	11,86	1.779,00
23253	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:ELÁSTICO NUCA, COR :SEM COR, GRAMATURA :CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO:ÚNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX (PACOTE COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	22,00	2.200,00
23254	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO:NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO:4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, COR:BRANCA, TIPO USO:DESCARTÁVEL (CAIXA COM 50 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	58,00	46.400,00
23255	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 21 G X 1 1/4", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,36	1.080,00
23256	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 20 X 0,55 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,34	1.020,00
23257	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2''.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,34	680,00
23258	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM IND	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,48	1.920,00
23259	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE, TUBO PVC, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, 23 G, COLETA SANGUE VÁCUO,ADAPTADOR LUER COLETA MÚLTIPLA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,26	780,00
23260	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME:5 ML, COMPONENTES:COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR, USO:COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:À VÁCUO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	0,92	4.600,00
23261	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL (GALÃO 5,00 L)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	60,49	3.629,40
23262	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO NA (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	128,00	12.800,00
23263	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:ANTIDERRAPANTE, FINALIDAD (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	128,00	12.800,00
23264	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANA (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	128,00	3.840,00
23265	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO (FRASCO 1.000 ML)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	5,50	1.650,00
23266	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,20	4.960,00
23267	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL :POLIPROPILENO, GRAMATURA:CERCA DE 40 G/CM2, COMPONENTE:TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE :USO ÚNICO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	14,60	7.300,00
23268	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL (ROLO 500 G)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	16,80	1.680,00
23269	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE :QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO :IMUNOCROMATOGRAFIA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	58,00	232.000,00
23270	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE :QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO :TESTE, MÉTODO :IMUNOCROMATOGRAFIA	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	89,60	358.400,00
23271	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO (CAIXA COM 50 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1.900,00	7.600,00
23272	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO (CAIXA COM 50 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	1.900,00	7.600,00
23273	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:24 X 30 CM (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	259,20	1.296,00
23274	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, ADICIONAL:PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES:35 X 43 CM (CAIXA COM 100 UN)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	628,00	3.140,00
23275	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA (GALÃO 38L)	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	382,72	1.148,16
23276	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	637,56	3.187,80
23277	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA, TIPO:RESPIRADOR, TIPO USO:FILTRAGEM BACTERIANA >95%,P/PARTÍCULAS 0,3MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO:4 CAMADAS	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	6,80	3.400,00
23278	005/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, TIPO :TEMPERATURA CORPORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, EMBALAGEM:DE PAREDE, GABINETE PLÁSTICO C/ VISOR DIGITAL	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	272,00	1.360,00
23279	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	GASOLINA COMUM CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTEJAM CONFORME A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEL (ANP)	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	4,99	163,02
23280	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ÓLEO DIESEL S500 CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTEJAM CONFORME A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEL (ANP)	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	3,87	139,32
23281	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	ÓLEO DIESEL S10 CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTEJAM CONFORME A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP)	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	4,17	161,38
23282	010/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICO DE FOLHAS. COM WI-FI DIRECT INTEGRADO, COM 01 ENTRADA USB (CABO INCLUSO), COM CONEXÃO ETHERNET. VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO ISO 15PPM (A4/CARTA), RENDIMENTO POR GARRAFA DE NO MÍNIMO DE 5.000 PÁGINAS.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	1.690,00	8.450,00
23283	010/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER ELETROFOTOGRÁFICO, MEMÓRIA 32MB, CONEXÃO USB 2.0, ETHERNET E WIRELESS, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF) MÍNIMO DE 10 PÁGINAS , TAMANHO SUPORTADO DO ADFA4, CARTA, LEGAL E FOLIO, TIPO DO PAPEL SUPORTADO COMUM E RECICLADO, TAMANHO DO PAPEL SUPORTADO A4, CARTA, LEGAL, FOLIO, A5, B5 E EXECUTIVO, GRAMATURA 65 A 105G/M², CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA ENTRADA: 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM DE 80G, SAÍDA: 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM DE 80G, CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 99, REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 A 400%, RESOLUÇÃO DA CÓPIA 600X600DPI, DIGITALIZA COLORIDO, DIGITALIZA PARA ARQUIVO, IMAGEM E E-MAIL, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, MAC OS X V10.7.5, 10.8.XWIA: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1ICA: OS X V10.7.5, 10.8.X, 10.9.X, RESOLUÇÃO DO SCANNER 600 X 600DPI, RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO 2400X600DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20 PÁGINAS POR MINUTO, TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO MENOS DE 10 SEGUNDOS, CARTUCHO DE TONER INICIAL (RENDIMENTO DE APROX. 700 PÁGINAS, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4), TONER COM RENDIMENTO (APROX. 1.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4), CILINDRO (APROX. 12.000 PÁGINAS).	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	1.990,00	5.970,00
23284	010/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR COM WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL), PROCESSADOR (2.9 ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 9MB, HEXA-CORE); HD DE 1TB (7200 RPM) SATA 3,5”; MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB (2 SLOTS UDIMM, 1 SLOT LIVRE); MONITOR MÍNIMO DE 21” LED VGA/HDMI; MOUSE ÓPTICO DE LED E CONECTIVIDADE COM FIO USB, PRECISÃO DE 1.000 DPI; TECLADO ALFANUMÉRICO ABNT2 PORTUGUÊS USB; COM MICROSOFT®¿ OFFICE HOME AND STUDENT 2019.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	3.490,00	27.920,00
23285	010/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOUSA - QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICA, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO; MATERIAL CANTONEIRAS: PLÁSTICAS; MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA; MATERIAL CHAPA: FIBRA DE MADEIRA; COR: BRANCO; ACABAMENTO: BRILHANTE; FORMATO CANTONEIRAS: ARREDONDADAS; TIPO DE TAMPO: LISO; CERTIFICAÇÃO: ISO 9001 2008; DIMENSÕES: 180 X 120 CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 QUADRO; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 5 X 122 X 185 CM (A X L X C); INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 100% UV.	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	359,00	1.795,00
23286	7/2021-220101	TRACUATEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	Gasolina Comum	27650984000102	AUTO POSTO TRÊS CORAÇÕES LTDA-EPP	4,96	96.720,00
23287	7/2021-220101	TRACUATEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	Gasolina Aditivada	06019128000183	POSTO TRACUATEUA LTDA - ME	4,99	49.900,00
23288	7/2021-220101	TRACUATEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	Óleo Diesel Comum	27650984000102	AUTO POSTO TRÊS CORAÇÕES LTDA-EPP	4,06	56.434,00
23289	7/2021-220101	TRACUATEUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	Óleo Diesel S10	06019128000183	POSTO TRACUATEUA LTDA - ME	4,08	163.200,00
23290	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE E SALIVA - CAPACIDADE 3 L	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2.900,00	11.600,00
23291	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOMBA DE INFUSÃO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7.900,00	316.000,00
23292	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE OXIMETRIA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	890,00	5.340,00
23293	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE TEMPERATURA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	290,00	1.740,00
23294	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE ECG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	980,00	5.880,00
23295	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR MULTIPARÂMETRO COMPLETO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	34.000,00	136.000,00
23296	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	190,00	11.400,00
23297	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR DE TRANSPORTE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	59.000,00	118.000,00
23298	014/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	89.800,00	359.200,00
23299	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	GASOLINA COMUM	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	4,75	237.500,00
23300	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO DIESEL B S10	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	3,93	231.870,00
23301	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO DIESEL S500	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	3,89	136.150,00
23302	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FLUIDO PARA FREIO DOT 3 500 ML	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	21,00	420,00
23303	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	GRAXA BALDE 18 KG	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	575,00	27.600,00
23304	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	GRAXA ROLAMENTO 2 BD 20 KG	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	692,00	22.144,00
23305	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500 ML	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	15,00	450,00
23306	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 EXTRA TURBO - BD 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	518,40	25.920,00
23307	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 SAE 90 BD 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	558,00	11.160,00
23308	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE BALDE 140 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	625,50	18.765,00
23309	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE BALDE 15W40 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	633,75	50.700,00
23310	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE BALDE LA3 40 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	371,00	22.260,00
23311	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE BALDE 68 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	368,00	17.664,00
23312	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 HX5	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	28,20	7.050,00
23313	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ARLA 32 20 LTS	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	70,55	1.411,00
23314	7/2021-140101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO SUFIXO A	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	26,25	525,00
23315	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ÁGUA SANITÁRIA 1L- água sanitária solução aquosa principio ativo: hipoclorito de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro produto com registro no ministério da saúde, clorito de sódio hidróxido de sódio e água Cx c/12 unidades de 1lt	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26,28	7.095,60
23316	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ALCOOL: etílico com teor alcoólico entre 65 graus inpm hidratado diluído 500ml 12 und	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	114,00	17.100,00
23317	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALDES: capacidade para 10 (dez) litros; confeccionado em plástico; alça em metal	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	5,45	817,50
23318	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CERA LIQUIDA P/ PISO- principio ativo solvente de petróleo composição básica silicone, parafina, formol, conservante perfume e outras substanciam químicas permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto uso, na cor incolor, produto c/ registro no ministério da saúde. cx com 12 unid 500ml	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	57,60	1.440,00
23319	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CESTO TELADO MÉDIO para sanitários	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,50	1.000,00
23320	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COPO DESCÁRTÁVEL 200 ml, PACOTE COM 100 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3,99	6.184,50
23321	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COPO DESCÁRTÁVEL 50 ml, PC COM 100 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,80	2.790,00
23322	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DESINFETANTE LIQUIDO 1L- categoria básica restrita ao uso puro principio ativo clorato alquil benzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência, corante e outras substancia químicas permitidas, composição aromática lavanda, acondicionado em bombona plástica. cx c/12 und	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33,00	8.250,00
23323	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DESODORIZADOR DE AR 400 mldesodorizador ambiental aerosol na fragancia de lavanda ingrediente ativo solubilizantes coadjuvantes ebutano/propano em frasco de alumínio. CX 12 Und	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	105,60	6.336,00
23324	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DESODORIZADOR EM PEDRA- pedra sanitaria: tipo arredondada, com suporte,fragrância floral,na cor azul, em consistência solida, composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Cx c/12 und	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	12,00	7.200,00
23325	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DETERGENTE LIQUIDO-principio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básico tenso ativo: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservastes sequestrante, espessaste, fragrâncias e outras substancias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8, 0%, ph=6, 0-9, 0, solução 1% p/ p, composição aromática neutro. cx 12 und	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18,60	5.208,00
23326	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCOVA DE LIMPEZA DE MÃO: Dimensões: 11,8cm x 6,5cm x 5cm - Escova para limpeza em geral;- Cerdas resistentes e desenho anatômico.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,50	1.250,00
23327	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCOVA DE LIMPEZA- - Escova sanitária sem suporte. Cerdas crespas embutidas em formato circular; - Resistente e durável; - Com cerdas em formato circular, permite que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8,50	4.250,00
23328	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO: composto de aço carbono, acondicionada em saco plástico com, Frado 40x8	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	18,20	3.276,00
23329	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPONJA PARA LIMPEZA - tipo dupla face composta de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo com função bactericida medindo 110x75x9, com formato retangular poliuretano e fibra sintética na cor amarela com verde	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	84,00	9.240,00
23330	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FLANELA-100% algodão medindo 38x58cm, na cor laranja.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,85	2.280,00
23331	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	GUARDANAPO DE PANO- para enxugar pratos em tecidos 100% algodão, tamanho mínimo: 50x30.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,50	2.500,00
23332	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	INSETICIDA SPLAY -- aerosol, baixa toxidade CX C/12 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	111,60	5.580,00
23333	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIMPA ALUMINIO- polidor de alumínio bobona. CX C/12 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	23,40	3.042,00
23334	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	Lixeira Inox Tampa Basculante 5 Litros	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	92,90	2.322,50
23335	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIXEIRO, em material plástico, tipo telado, tamanho grande	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4,95	1.039,50
23336	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUSTRA MÓVEIS-emulsao aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral (exceto piso), composto cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante, sequestrante, perfume e água, embalado em frasco plástico.. CX 12 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	71,88	2.515,80
23337	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA LÁTEX:- emborrachada mucambo. Especificação: tamanho: G na cor diversas, interior flocado, palma antiderrapante.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	5,15	1.287,50
23338	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA LÁTEX:- emborrachada mucambo. Especificação: tamanho: M na cor diversas, interior flocado, palma antiderrapante.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	5,15	1.287,50
23339	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA LÁTEX:- emborrachada mucambo. Especificação: tamanho: P na cor diversas, interior flocado, palma antiderrapante.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	5,15	1.287,50
23340	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PANO DE CHÃO: pano de limpeza medindo 71x54cm fabricado em algodão cru na cor branca.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3,50	3.500,00
23341	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PAPEL HIGIÊNICO - de boa qualidade, folha simples, gofrado, picotado, na cor branca, medindo 30mx10cm, neutro, sem relevo, compostos de fibras celuloticas/naturais, Exceto aparas de papel,tubete medindo de 4,0cm, conforme as normas do Inmetro, inpi e n.b.r. FARDO 64 ROLOS	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	54,40	43.520,00
23342	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PÁ PARA LIXOS (GRANDE)- de plástico medindo 300 mm x 280 mm x 125 mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150 cm.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19,50	12.675,00
23343	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	RODO- cabo de madeira, base medindo 40 cm, base de alumínio	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6,50	1.950,00
23344	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SABÃO EM BARRA - em barra; neutro. Complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação, de validade do produto, o número do lote e o registro na ANVISA/MS. CX C/10 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20,00	2.600,00
23345	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SABÃO EM PÓ- para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com a seguinte composição mínima: tenso ativo, enzimas, água, perfume, tampo Nantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável, com aromatizado, na cor de coloração azulada. FARDO C/ 48 X PCT 500G	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	172,80	39.744,00
23346	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SABONETE- em tablete 90G, (ph entre 5,5 a 8,5), comum, para higiene corporal. PCT 6 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	9,00	540,00
23347	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SACO PARA LIXO- para lixo domestico, de polietileno, com capacidade de 15 litros, medindo (80 cm x 0,08mm), na cor azul. PCT C/10 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,00	1.600,00
23348	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SACO PARA LIXO- para lixo domestico, de polietileno, com capacidade de 50 litros, medindo (80 cm x 0,08mm), na cor azul. PCT C/10 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,00	1.600,00
23349	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SACO PRA LIXO- para lixo domestico, de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (80 cm x 0,08mm), na cor azul. PCT C/10 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2,00	1.800,00
23350	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VASSOURA PIAÇAVA- tipo leque, cabo de madeira, medida da base 40 cm, com base de metal.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6,50	5.005,00
23351	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIMPA VIDRO: 500 ML Característica do produto: Limpeza CX C/ 12 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	52,20	3.393,00
23352	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SODA CAUSTICA - Soda Cáustica em micro- perolas de cor branca e solúvel em água. Composição: Hidróxido de sódio 96- 98%. CX C/12 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	132,00	10.560,00
23353	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTAS- tipo trator Sete Léguas, em Cano Longo 360mm, na Cor Preta. Numeração de 35 a 44. Sendo 20 pares para cada tamanho.	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33,00	1.485,00
23354	D.L 006/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TOUCA - Tipo sanfonada em TNT descartável com elástico duplo, fabricada em 100% polipropileno. Tamanho: Único. PCT 100 UND	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	12,95	2.201,50
23355	002/2021-SEMSA-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviço de Software Profissional para Central de Atendimento, com requisitos; 1 número de WhatsApp, Facebook e Chat para sites, conversas sem limite, mínimo de 6 usuários, suporte online, treinamento online. Pacote para 6(seis) Meses.	30021926000124	POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	3.895,80	7.791,60
23356	022/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MATERIAL DE LABORATORIO	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	29.752,50	29.752,50
23357	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ACHOCOLATADO EM PÓ: EM PÓ, A BASE DE AÇÚCAR/CACAU/MALTODEXTRINA/COMPLEXO VITAMÍNICO/SAL/LEITE EM PÓ INTEGRAL/1,5G DE LIPÍDIOS/92G DE HIDRATO DE CARBONO/393 KCAL, EMBALAGEM EM PACOTE DE POLIETILENO. FARDO C/24 UNID EM PACOTES DE 400G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	168,00	4.704,00
23358	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ÁGUA MINERAL: GARRAFÃO DE VINTE LITROS DE ÁGUA MINERAL PURA SEM GÁS, GALÃO DE 20 LITROS	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	22,00	22.000,00
23359	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	AÇUCAR CRISTAL: TIPO CRISTAL, GRANULADO, COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE. FARDO C/30KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	82,50	6.187,50
23360	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARROZ PARBOLIZADO: TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/ PARASITAS/LARVAS/BOLORES. FARDO C/30KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	135,00	9.450,00
23361	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BISCOITO CREAM CRACK: TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO/ GORDURA VEGETAL HIDROGENADA/ AÇÚCAR/ AMIDO DE MILHO/ SAL REFINADO/ FERMENTO/ LEITE OU SORO/ OUTROS, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA: 12% DE PROTEÍNAS/ VALOS CALÓRICO: 440, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. CAIXA C/ 10 UNID EM PACOTES DE 400G.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	38,00	3.610,00
23362	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BISCOITO MARIA: DOCE TIPO MARIA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO/ AÇÚCAR/ GORDURA VEGETAL HIDROGENADA/ AMIDO DE MILHO/ AÇÚCAR INVERTIDO/ SORO DE LEITE/ SAL/ FERMENTO QUÍMICO, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. CAIXA C/ 10 UNID. EM PACOTES DE 400G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	45,00	4.275,00
23363	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAFÉ: TORRADO E MOÍDO, EMPACOTADO À VÁCUO, PACOTE DE 500G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. SELO DE PUREZA ABIC. CX / 20 UNIDADES COM EMBALAGEM DE 250G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	85,80	7.035,60
23364	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COLORAU: MISTURA FUBÁ, ÓLEO VEGETAL E CORANTE NATURAL DE URUCUM. FARDO C/10 UNID EM PACOTES DE 200G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	20,00	1.400,00
23365	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIMENTA DO REINO: FARDO COM 10 UND EM PACOTES COM 50G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	10,00	700,00
23366	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADOÇANTE: - COMPOSIÇÃO: PÓ DIETÉTICO, PESO: 8 G CADA, - VALOR ENERGÉTICO: 0,3 KCAL CADA, CAIXA COM 50 SACHES	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	10,00	800,00
23367	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMINHO: ESPECIARIA EM PÓ, PODENDO CONTER MISTURA FUBÁ E QUANTIDADE MÍNIMA DE SAL. FARDO C/ 10 UNID EM PACOTES DE 0,40 G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	10,00	1.000,00
23368	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ERVILHA EM CONSERVA: BASE DE: ERVILHA/ ÁGUA/ SAL/ AÇÚCAR. SEM CONSERVANTES. CAIXA C/ 24 UNID EM LATA DE 200G PESO DRENADO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	69,60	5.568,00
23369	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	EXTRATO DE TOMATE: A BASE DE: TOMATE/ AÇÚCAR (MÁXIMO DE 1%) SAL (MÁXIMA DE 5% DE CLORETO DE SÓDIO), ISENTO DE FERMENTAÇÕES. NÃO DEVE INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. CAIXA C/ 24 UNID EM TETRAPACK 200KG.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	42,00	3.360,00
23370	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FARINHA D'ÁGUA DE MANDIOCA: SECA, FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 2, COM UMIDADE INFERIOR A 13%, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1 KG, TRANSPARENTES, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 15 A 30KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SACO DE 50 KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	300,00	5.100,00
23371	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: -PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO E SÃO, ISENTO DE MATÉRIA PRIMA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM FERMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ACONDICIONADO EM FARDO DE 10KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO. FARDO C/50KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	215,00	3.655,00
23372	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FEIJÃO CARIOQUINHA: TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MÁXIMO 2% DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. FARDO C/30KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	207,00	16.560,00
23373	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FLOCOS DE MILHO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. FARDO C/ 20 UND.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	40,00	3.200,00
23374	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MACARRÃO FINO, TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALADO EM PACOTES DE 500G, ACONDICIONADO EM FARDO DE 10KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS. PACOTE C/ 12 UNIDADE DE 500G.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	34,80	2.784,00
23375	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MACARRÃO PARAFUSO: A BASE DE: FARINHA DE SÊMOLA OU SEMOLINA / OVOS/ CORANTE NATURAL DE URUCUM OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS E SUBMETIDO A PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: MÁXIMO 76G DE HIDRATO DE CARBONO. FARDO C/ 10 UNID EM PACOTE DE 500KG.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	41,00	3.280,00
23376	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MARGARINA: CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS E 0% DE GORDURAS TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO DE 500G, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS; APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES; EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CAIXA C/ 10 UNIDADE DE 500G. EMBALAGEM DE 500G.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	50,00	3.250,00
23377	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MASSA P/ SOPA: A BASE DE: FARINHA DE TRIGO DE SÊMOLA OU SEMOLINA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO/ OVOS/ CORANTE NATURAL DE URUCUM OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS E SUBMETIDO A PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: MÁXIMO 75G FR HIDRATO DE CARBONO. FARDO C/ 10 UNID EM PACOTE DE 500 G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	40,00	3.200,00
23378	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ÓLEO DE SOJA: PRODUTO DERIVADO DE SOJA COMESTÍVEL E REFINADO. CAIXA C/ 20 UNID EM GARRAFA PET DE 900L	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	178,00	14.240,00
23379	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	OVOS: SEM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LÂMINAS DE PAPELÃO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISÓRIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES, COM CERTIFICAÇÃO. CAIXA C/ 12 CUBAS C/ 30 UNIDADES.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	136,00	10.880,00
23380	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PÃO MASSA FINA: TIPO HAMBÚRGUER OU HOT DOG, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, SAL E FERMENTO QUÍMICO. DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 500G COM 10 UNIDADES DE 50G CADA, EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 48 HORAS A PARTIR DA ENTREGA. EMBALAGEM COM 10 PAES	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	6,50	2.730,00
23381	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	POLPA DE FRUTAS: (ACEROLA, CAJU, CUPUAÇU, ABACAXI, GOIABA, GRAVIOLA) CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 01KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. EMBALAGEM DE 1KG.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	9,00	12.600,00
23382	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REFRIGERANTE SORTIDOS: FARDOS DE REFRIGERANTE DE SABORES DIVERSOS, FARDO CONTENDO 6 UNIDADES DE 2LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. PACOTE C/ 6 UND	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	20,00	4.000,00
23383	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SAL IODADO: CONTENDO SAL IODADO NÃO TÓXICO, COM DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. FARDO C/30 UNID EM PACOTE DE1 KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	27,00	810,00
23384	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SUCO DE CAJÚ: PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTAS COM 30% DE POLPA DA FRUTA, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, NÃO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. CAIXA C/ 12 UNID.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	42,00	3.780,00
23385	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VINAGRE: COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO BRANCO / ÁGUA. APRESENTANDO 4% DE ACIDEZ VOLÁTIL. CAIXA C/12 UNID EM FRASCO DE 750ML.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	24,00	2.160,00
23386	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ALHO BRANCO – TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE EMBALADO EM PACOTES DE 500G.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	12,00	900,00
23387	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BANANA: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (60G) EM PENCAS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	4,60	5.980,00
23388	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BATATA INGLESA:TUBÉRCULO NO ESTADO IN NATURA, GENUÍNAS, SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LAVADO OU ESCOVADO, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO. SACO CONTENDO 10KG.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	70,00	4.550,00
23389	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CEBOLA: BULBO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS Á CASCA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO. SACOS DE NYLON CONTENDO 10 KG.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	60,00	3.900,00
23390	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CENOURA: RAIZ TUBERCULOSA, SUCULENTA, DE TAMANHO MÉDIO NO ESTADO EM NATURA, GENUÍNAS, SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCOVADAS, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO. CAIXA CONTENDO 10 KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	60,00	3.900,00
23391	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHEIRO-VERDE: DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO PROPORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA; MAÇO COR VERDE ESCURO, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	3,00	12.600,00
23392	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PEPINO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	6,00	1.260,00
23393	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REPOLHO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	7,00	1.470,00
23394	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIMENTINHA DE CHEIRO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	15,00	3.150,00
23395	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIMENTÃO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	9,00	1.890,00
23396	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TOMATE: DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE 10KG EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, COM ETIQUETA DE PESAGEM.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	60,00	4.320,00
23397	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LEITE EM PÓ INTEGRAL: EMBALAGEM ALUMINIZADA, PACOTE DE 200G, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE 10 KG, COM DATA DE VENCIMENTO DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO. FARDO COM 50 UNID. EM PACOTES DE 200G.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	325,00	42.250,00
23398	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CARNE BOVINA MOÍDA: A CARNE DEVE SER DE PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM TEMPERATURA DE -10º A -25ºC, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E 3% DE APONEUROSE, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. EMBALADA EM SACO DE POLIETILENO	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	15,00	48.000,00
23399	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CARNE BOVINA: TIPO ALCATRA, EM BIFE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22 /04/98 DA RESOLUÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA N. 5504/99. EMBALAGEM EM FILME TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	40,00	128.000,00
23400	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHARQUE: CURADA E SECA, PONTA DE AGULHA, DE 1A QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADO À VÁCUO EM PACOTES DE 500G. A EMBALAGEM DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), ESTADUAL (SIE) OU MUNICIPAL (SIM), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, FABRICAÇÃO. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADA. FARDO COM 20 KG	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	640,00	48.000,00
23401	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FRANGO CONGELADO (INTEIRO): CONGELADO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO. EMBALAGEM DE 2KG EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	8,90	28.480,00
23402	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MORTADELA: COMPOSTA DE CARNE DE FRANGO EMBALADA A VÁCUO.	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	7,00	3.500,00
23403	D.L 004/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SARDINHA: PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM ÓLEO DE SOJA OU EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E DESCAMADA MECANICAMENTE, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, E PRÉ-COZIDA. CAIXA COM 24 UNID EM LATAS DE 250G	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	90,00	6.750,00
23404	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARO CARRINHO MÃO C/ CAMARA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	59,00	118,00
23405	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARCO DE SERRA REGULAVEL C/ SERRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	20,00	520,00
23406	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 400x4,8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,50	45,00
23407	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ABRAÇADEIRA PVC PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,90	294,00
23408	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM AE 1319 1/2 A ¾	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,60	57,60
23409	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ABRAÇADEIRA NYLON - BRANCA 4,8x360mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,70	42,00
23410	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 640x12mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,50	560,00
23411	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADAPTADOR CAIXA AGUA 25x3/4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	1.015,00
23412	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADAPTADOR PLUG BENJAMIM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	372,00
23413	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25mmX 3/4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,65	74,75
23414	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADESIVO PLASTICO 850 GR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	41,70	5.379,30
23415	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADESIVO PVC - 75GR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	645,00
23416	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,90	637,00
23417	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARMACAO SECUND.PESADA 2x2 -HASTE 16x350mm -FER0135	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	22,00	1.056,00
23418	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ALICATE UNIVERSAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	25,20	403,20
23419	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ANCINHO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	28,50	1.254,00
23420	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARAME RECOZIDO 1KG	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	18,00	4.950,00
23421	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	AREIA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	40,00	6.160,00
23422	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARGAMASSA ACI 15 KG	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	2.030,00
23423	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARGAMASSA AC II 15KG	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,90	4.225,00
23424	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARGAMASSA ACIII 20 KG	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	20,00	3.920,00
23425	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARMARIO PARA BANHEIRO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	28,80	144,00
23426	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	44,00	1.056,00
23427	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,50	870,00
23428	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARREMATE FORRO PVC - ACABAMENTO "U" - 6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	27,50	2.255,00
23429	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARRUELA LISA GALV 3/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,15	4,50
23430	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARRUELA LISA GALV. 5/16	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,10	4,50
23431	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARRUELA LISA GALV. 1/2	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,35	17,50
23432	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARRUELA LISA GALV. - 1/4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,10	3,00
23433	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ARRUELA LISA GALV. - 5/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,20	6,00
23434	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BACIA C/CAIXA ACOPLADA 6LTS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	340,00	22.780,00
23435	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BACIA CONVECIONAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	105,00	5.145,00
23436	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALDE DE LONA CG435	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	97,00	5.335,00
23437	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BANDEJA DE PINTURA PLATICA 16cm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	232,00
23438	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 1 1/2 X 3/16 X 6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	46,00	2.530,00
23439	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 1 X 3/16 X 6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	29,00	870,00
23440	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 2 1/2 X 3/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	160,00	11.200,00
23441	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 2"x1/4"x6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	60,00	4.200,00
23442	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 2X3/16X6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	51,75	1.552,50
23443	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA CHATA 7/8 X 3/16 X 6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	27,40	822,00
23444	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA REDONDA 1020 - 1" (25,4mm) x6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,20	396,00
23445	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA ROSCADA GALV. 1/2X1.000mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,30	558,60
23446	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BARRA ROSCADA GALV. UNC - 3/8X1.000mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,40	192,00
23447	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BASCULANTE 40X50 – ALAVANCA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	78,00	390,00
23448	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BORRACHA SELICONE TRANSPARENTE -50g	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	180,00
23449	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTA ELETRICISTA - N° 38	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	97,00	582,00
23450	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTA ELETRICISTA - N°40	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	97,00	1.649,00
23451	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTINA MONO C/ELASTICO – 38	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	222,00
23452	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTINA MONO C/ELASTICO – 39	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	222,00
23453	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTINA MONO C/ELASTICO – 40	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	222,00
23454	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOTINA MONO C/ELASTICO – 41	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	2.294,00
23455	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA CHATA P/MADEIRA 3/4"x6"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	60,00
23456	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA CHATA P/MADEIRA 7/16"x6"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	45,00
23457	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA CHATA P/MADEIRA 7/8"x6"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,60	69,00
23458	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL 1/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	60,00
23459	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL DIN 338 - 1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	25,00	875,00
23460	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL DIN 338 - 1/4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	105,00
23461	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL DIN 338 - 3/16"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	90,00
23462	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL DIN 338 - 3/8"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	195,00
23463	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDAL DIN 338 - 5/16"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	150,00
23464	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA HELICOIDIAL DIN 338- 4mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	60,00
23465	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA VIDIA CONCR, PEDRA 10mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	11,00	330,00
23466	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA VIDIA CONCR, PEDRA 16mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,00	693,00
23467	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROCA VIDIA CONCR, PEDRA 8mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,00	120,00
23468	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROXA RETANGULAR MADEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,00	448,00
23469	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BROXA RETANGULAR PLAST.	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	78,00
23470	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALANCINHO EM ALUMINIO 40X40	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	47,00	2.444,00
23471	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALANCINHO EM ALUMINIO 40X60	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	59,50	3.094,00
23472	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALANCINHO EM ALUMINIO 60X60	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	100,00	4.700,00
23473	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALANCINHO EM ALUMINIO 80X80	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	120,00	5.040,00
23474	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BALDE DE PVC ALÇA FERRO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	430,00
23475	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BOCAL PARA CALHA PVC	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	3.330,00
23476	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA DURA FIX N 06	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,08	1,20
23477	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA DURA FIX N 08	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,10	1,50
23478	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHAS DURA FIX10	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,30	4,50
23479	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA DURA FIX N 12	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,45	6,75
23480	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA RED. ESGOTO 100X50MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	105,00
23481	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA RED. LONGA 50X20MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,20	33,00
23482	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BUCHA RED. LONGA 50X25MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,50	37,50
23483	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE ACO A.F. GALV. - 3/16"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,25	48,75
23484	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE ACO POL AF- 6X25 F- 1/2	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,50	202,50
23485	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE ACO POL AF- 6X25 F- 5/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,00	525,00
23486	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE ACO POL AF- 6X25F- 3/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	150,00
23487	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA FERRAMENTA METALICA Nº 5	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	105,00	2.940,00
23488	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA SIFONADA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	50,00	2.100,00
23489	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXILHO DE MADEIRA P/PORTA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	60,00	3.240,00
23490	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANALETA DE CONCRETO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,00	30,00
23491	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABECEIRA DIREITA PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	405,00
23492	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABECEIRA ESQUERDA PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	480,00
23493	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 20MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,00	624,00
23494	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 25MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,00	832,00
23495	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 30MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	20,00	800,00
23496	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 40MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	23,40	748,80
23497	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 45MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	28,60	2.917,20
23498	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CADEADO 50MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	34,00	2.720,00
23499	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA D´AGUA 1000 LT POLIET.(PLAST)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	377,00	3.016,00
23500	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA D´AGUA 2000 LT POLIET.(PLAST)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	990,00	6.930,00
23501	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA D´AGUA 3000 LT POLIET.(PLAST)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1.613,00	9.678,00
23502	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA D´AGUA 500 LT POLIET.(PLAST)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	187,80	1.126,80
23503	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA D´AGUA 5000 LT POLIET.PLAST	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2.781,50	8.344,50
23504	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAIXA DE DESCARGA COMUM.	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	30,50	2.013,00
23505	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CALHA 170MM X 3MTS PVC	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	70,00	420,00
23506	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANALETA 2CMX1CMX2MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,30	84,80
23507	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CARRO DE MAO BACIA DE PLASTICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	179,50	3.051,50
23508	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CARRO DE MAO FERRO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	160,00	2.080,00
23509	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAVADEIRA RETA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	19,60	254,80
23510	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAVADEIRA C/CABO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	41,00	451,00
23511	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHUVEIRO 4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	1.190,00
23512	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CIMENTO 50 KG	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	41,00	23.370,00
23513	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COLHER PEDREIRO 10 OVAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,00	1.596,00
23514	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COLUNA FERRO 7 X 14 X 6 MT 4.2 X 5/16	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	85,00	12.495,00
23515	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONDUITE 1" DURO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,70	448,20
23516	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONDUITE 1/2" DURO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,60	522,60
23517	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONDUITE 3/4" CORRUGADO AM. DURO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,60	400,00
23518	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CORANTE LIQUIDO 50ML	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	120,00
23519	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CORDA NYLON 12MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	1.920,00
23520	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CORTADOR DE PISO E AZULEIJO 19X50	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	232,00	232,00
23521	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANTONEIRA L 1 1/2 X 1/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	69,00	414,00
23522	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANTONEIRA L 1 1/2 X 3/16	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	109,40	656,40
23523	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANTONEIRA L 1"x3/16x6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	49,00	294,00
23524	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANTONEIRA L 2 X 1/4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	190,00	2.090,00
23525	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CANTONEIRA L 2 X 3/16	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	160,00	5.280,00
23526	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAP ESGOTO 100mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,30	206,70
23527	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAP SOLDAVEL 20mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,70	16,80
23528	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAP SOLDAVEL 25mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,90	21,60
23529	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAP SOLDAVEL 40mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,25	78,00
23530	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAP SOLDAVEL 60mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,65	521,85
23531	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAPACETE DE SEGURANCA C/CARNEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	455,00
23532	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 120cm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	63,50	127,00
23533	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAPA EXPANDIDA 1/4x1000x2000mm – UN	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	164,00	656,00
23534	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAPA ONDULADA P/PORTÃO – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	132,25	1.587,00
23535	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAPA PRETA 1/8x1x2m – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	305,00	1.525,00
23536	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAPA PRETA 3/16 x 1.200x2.000mm – UN	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	543,40	2.173,60
23537	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAPA ROLO N. 28 GALV. X1m=3,44kg/m – M	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	46,61	93,22
23538	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE AJUSTAVEL 18 – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	232,70	930,80
23539	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE BIELA – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	30,00
23540	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 10mm – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	14,00
23541	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 13mm – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,50	15,00
23542	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 14mm – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,35	24,70
23543	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 15mm – UM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	26,00
23544	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 19mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,00	28,00
23545	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 22mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,30	28,60
23546	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 24mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	17,20	34,40
23547	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 8mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	12,00
23548	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE COMBINADA 17mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	30,00
23549	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CHAVE GRIFO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	230,00	920,00
23550	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CLIPS P/CABO DE ACO 1/2" - 12,5mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,50	11,00
23551	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CLIPS P/CABO DE ACO 3/16" - 4,8mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,10	2,20
23552	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CLIPS P/CABO DE ACO 5/16" - 8mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,80	3,60
23553	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COLAR HIDRAULICO 3/4X60mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	18,00
23554	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPENSADO IND. LIXADO 10mm x 1,60m x 2,20m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	99,50	2.388,00
23555	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPENSADO IND. LIXADO 15mm x 1,60m x 2,20m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	128,50	5.268,50
23556	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPENSADO IND. LIXADO 25mmx1,60x2,20mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	154,00	15.246,00
23557	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONECTOR ATERRAMENTO 3/4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	630,00
23558	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONECTOR CURVO COM ROSCA 1.1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	23,00	1.840,00
23559	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONECTOR CURVO COM ROSCA 3/4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,50	192,50
23560	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	20,00	1.520,00
23561	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CORRENTE DE ELOS GALVANIZADA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	35,00	7.385,00
23562	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CUMEEIRA (TELHA BARRO)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	4.024,00
23563	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CURVA 90° CURTA ESGOTO 40mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	90,00
23564	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CURVA 90° CURTA ESGOTO 50mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,50	255,00
23565	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CURVA 90º SOLDAVEL 25mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,50	75,00
23566	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CURVA 90º SOLDAVEL 32mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	180,00
23567	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CURVA 90º SOLDAVEL 60mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	31,80	1.749,00
23568	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE CORTE FINO 4.1/2"x1mmx7/8"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,70	40,20
23569	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE CORTE FINO 7"x1,6x7/8"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,50	39,00
23570	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE CORTE IND. 12X1/8X3/4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	23,70	260,70
23571	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE DESBASTE 4 1/2x1/4x7/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,50	45,00
23572	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE DESBASTE IND. - 7X1/4X7/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	90,00
23573	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DE LIXA 7"x7/8	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	30,00
23574	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO DIAMANTADO 110mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,50	99,00
23575	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DISCO SERRA 110X20X24	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	78,00
23576	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRAD. CART. 3.1/2X3" ROL.	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	38,00	1.596,00
23577	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRAD. PORTAO ZINCADA 3"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	390,00
23578	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRAD. ZINC. 3"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,20	662,40
23579	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRAD. ZINC.3.1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	351,00
23580	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRADIÇA CARTELADA 3"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,00	546,00
23581	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	DOBRADIÇA ZINCADA 4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,00	624,00
23582	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ELETRODO 6013 - 4mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	17,50	105,00
23583	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ELETRODO 6013-2,50mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	18,00	108,00
23584	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ELETRODO 6013-3,25mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	17,50	105,00
23585	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCADA ESTICAVEL DUPLA - ED 107- 7 DEGRAUS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	390,00	780,00
23586	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCADA ESTICAVEL DUPLA - ED 109- 9 DEGRAUS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	500,00	1.000,00
23587	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESCADA EXT. FIBRA 27 DEGRAUS - COMPR. UTIL 8,4m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1.430,00	2.860,00
23588	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESMERILHADEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	700,00	1.400,00
23589	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPACADOR P/ PISO/AZULEIJO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	36,00
23590	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPATULA 10cm - FORJADA CB MADEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	42,00
23591	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPATULA 8cm - AÇO - CABO MADEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,60	39,60
23592	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPUMA EM BLOCO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	75,00
23593	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	79,00	1.185,00
23594	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESTOPA PARA POLIMENTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,90	28,50
23595	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	EMENDA FORRO BRANCO 6MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,50	322,50
23596	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	EMENDA PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	11,00	165,00
23597	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ENGATE 40CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	75,00
23598	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ENXADA 1,5	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	40,00	840,00
23599	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ENXADA 2 SEM CABO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	43,00	903,00
23600	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ENXADECO 2,0 SEM CABO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	22,00	330,00
23601	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESPUDE P/VASO SANTARIO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	75,00
23602	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESQUADRO 30 CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	18,00	450,00
23603	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA CREPE 18mm X 50m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,50	63,00
23604	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA CREPE 24mm x 50m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	75,00
23605	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA CREPE 48 mmX50 m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,90	148,50
23606	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA ISOLANTE 18mm x 10m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	60,00
23607	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA ISOLANTE 18mm x 20m – RL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,40	126,00
23608	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA VEDA ROSCA 18mm X 10m – RL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,70	25,50
23609	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA VEDA ROSCA 18mm X 25m – RL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,15	47,25
23610	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA – RL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	325,00
23611	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FACÃO Nº18	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	24,00	96,00
23612	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECHADURA COLONIAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	93,00	1.302,00
23613	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECH. BAN.ALAV.ESP.COLONIAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	60,00	540,00
23614	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECH. BAN.ALAVANCA CROM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	50,00	450,00
23615	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECH. EXT.ALAVANCA CROM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	90,00	810,00
23616	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECH. EXT.OXIDADA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	56,00	504,00
23617	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FECH. SOBREPOR P/ PORTÃO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	50,00	150,00
23618	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERRO 1/2" 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	70,00	2.310,00
23619	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERRO 3/8 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	90,00	4.320,00
23620	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERRO 4.2MM 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	297,00
23621	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERRO 5/16 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	30,00	990,00
23622	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO CART. LAT. 06CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	20,00	360,00
23623	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO CARTELADO 3"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	11,00	198,00
23624	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO REDONDO ZINC. 2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,10	55,80
23625	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO REDONDO ZINC.2.1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	54,00
23626	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO REDONDO ZINCADO 3	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,20	57,60
23627	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FERROLHO REDONDO ZINCADO 4	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,40	61,20
23628	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VEDA ROSCA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	108,00
23629	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FORMÃO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	25,00	75,00
23630	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FORRO PVC BRANCO 6X10	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	33,00	2.343,00
23631	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FURADEIRA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	402,00	402,00
23632	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	GRAMPEADOR MANUAL 8MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	82,00	82,00
23633	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	GARFO GAIOLA P/ROLO DE LA 23cm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,20	4,20
23634	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	GRAXA AUTOLIGHT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	536,40	1.072,80
23635	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HASTE ATERRAMENTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	98,00	588,00
23636	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ISOLADOR ROLDANA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,00	120,00
23637	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JANELA CORRER 2F 100X100CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	195,00	2.535,00
23638	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JANELA CORRER 4F 120X100CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	260,00	3.120,00
23639	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JANELA CORRER 4F 150X100CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	320,00	2.880,00
23640	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JANELA CORRER 4F 200X100CM LISA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	530,00	4.770,00
23641	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 100 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	85,00
23642	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 20 HIDRAÚLICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,40	6,80
23643	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 20MMX1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,25	38,25
23644	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 25 HIDRAÚLICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,55	9,35
23645	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 25MMX1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,40	57,80
23646	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 25MMX3/4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,15	53,55
23647	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 40 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,30	22,10
23648	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 50 HIDRAÚLICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,90	49,30
23649	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO 50 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,80	30,60
23650	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	JOELHO PARA CALHA PVC	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	23,30	396,10
23651	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	KIT PARA BANHEIRO METAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	172,00	2.924,00
23652	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	KIT PARA BANHEIRO PLASTICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	46,00	782,00
23653	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	KIT P/PINTURA 5 PECAS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	22,00	330,00
23654	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	KIMICAL LITROS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,40	486,00
23655	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LAVAT C/COLUNA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	140,00	140,00
23656	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIXA MASSA 100	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,70	63,00
23657	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIXA MASSA 150	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,70	63,00
23658	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LIXA PARA MASSA 80	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,10	99,00
23659	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LONA PRETA 06 LARGURA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,00	960,00
23660	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 100MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,20	249,60
23661	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 20MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,40	19,20
23662	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 25MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,00	48,00
23663	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 40MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,00	51,00
23664	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 50MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,15	211,65
23665	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 50MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,55	130,05
23666	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA 75MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,50	280,50
23667	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA COURO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,50	562,50
23668	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LUVA LATEX PAR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	324,00
23669	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LAJE PREMOLDADA (VIGOTA+ISOPOR)	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	32,00	1.440,00
23670	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LAMINA SERRA CIRCULAR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,00	108,00
23671	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LAPIS CARPINTEIRO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,00	30,00
23672	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA N.10	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,40	6,80
23673	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA N.12	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,40	6,80
23674	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LENTE PARA MASCARA SOLDA INCOLOR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,00	2,00
23675	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LINHA MAD. MISTA 7X14	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	71,70	1.720,80
23676	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	LINHA PEDREIRO LISA- 50mts	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,00	60,00
23677	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MANGUEIRA P/ BOMBA SAPO ¾	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,60	108,00
23678	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MANG P/GAS 3/8"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,10	732,00
23679	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MANGUEIRA PRETA P/ BOMBA 1"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,50	577,50
23680	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MARTELO UNIVERSAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	33,00	66,00
23681	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MASSA ACRILICA 18LTS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	92,00	10.764,00
23682	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MASSA CORRIDA PVA 3.600ML	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,00	2.835,00
23683	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MICTORIO PORCELANA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	184,00	1.656,00
23684	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MARRETA OITAVADA C/ CABO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	158,00	474,00
23685	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MASCARA EXALAÇÃO S/ VALVULA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,00	6,00
23686	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MASCARA P/ SOLDA - VISOR FIXO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	22,00	66,00
23687	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	METALON GALV	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	102,20	306,60
23688	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PA DE BICO 3/4./	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	30,00	240,00
23689	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PARAFUSO SEXT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,00	60,00
23690	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PARAF VASO CROM 10MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,30	18,00
23691	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PARAFUSO PARA LAVATORIO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,00	480,00
23692	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIA INOX 1 CUBA. 1.20M.	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	145,00	4.350,00
23693	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIA INOX 2 CUBA 1.60M	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	390,00	11.700,00
23694	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PICARETA ALVIAO 4LB C/CB	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	76,50	459,00
23695	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PINCEL 3/4"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,60	62,40
23696	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PINCEL 2 POLEGADAS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	195,00
23697	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PINCEL 3 POLEGADAS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,70	222,30
23698	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PINCEL 4 POLEGADAS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,80	265,20
23699	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PISO CERAMICO 45X45	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	23,00	2.070,00
23700	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PISO CERAMICO 35X57	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	28,60	2.574,00
23701	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PISO CERAMICO 50X50	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	3.330,00
23702	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PORTA ALUM. 60X210 VENEZIANA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	410,00	2.870,00
23703	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PORTA ALUMINIO /VIDRO 80X210	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	500,00	2.500,00
23704	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PORTAS DECOCATIVA 80X2,10	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	210,00	1.050,00
23705	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO 1.1/2X13-15X18	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	13,00	923,00
23706	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO 10X10 -7/8X17 C/CABEÇA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,00	816,00
23707	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO 18X21-2X10	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,00	765,00
23708	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO 19X33-3X9	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,50	637,50
23709	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO 2.1/2X11-17X27	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,00	714,00
23710	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PREGO TELHEIRO 1/2KG 18X30	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	459,00
23711	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PALETE PLASTICO – UN	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	130,00	260,00
23712	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PARABOLT (CHUMBADOR PBV) – UN	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	18,00
23713	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PEDRA PRETA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	120,00	2.400,00
23714	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PENEIRA RED AREIA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	17,00	34,00
23715	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIA DE MARMORE SINT. 1,20M	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	120,00	120,00
23716	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PIA DE MARMORE SINT.-1,00m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	100,00	200,00
23717	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PISTOLA APLICADORA SILICONE	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	17,50	17,50
23718	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REDUÇÃO 50X40 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1,60	67,20
23719	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REDUÇÃO 25X20	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,10	172,20
23720	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGISTRO HIDRAULICO 25	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	4,80	201,60
23721	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGISTRO HIDRAULICO 50	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	15,80	663,60
23722	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGISTRO P CHUVEIRO COMUM 20MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,60	235,20
23723	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGISTRO P CHUVEIRO DE METAL 25MM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	6,00	342,00
23724	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGULADOR DE PRESSÃO P/GAS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	45,00	2.790,00
23725	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REJUNTE	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	510,00
23726	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	RODAFORRO BRANCO 6MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	27,50	577,50
23727	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ROLDANA POCO 14CM	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	50,80	304,80
23728	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ROLO DE LÃ	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	11,00	396,00
23729	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	RALO SECO PVC	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,20	43,20
23730	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REBITADOR	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	87,00	174,00
23731	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REBITE ALUMINIO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	100,00	200,00
23732	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REGUA P/PEDREIRO ALUMINIO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	28,50	57,00
23733	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	RESPIRADOR DOBRAVEL C/ VALVULA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	10,00
23734	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SELADOR ACRILICO 18L	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	107,00	5.778,00
23735	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SERRA MANUAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	9,00	135,00
23736	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SERROTE PROF.	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	60,00	900,00
23737	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SILICONE ACETICO GERAL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	18,00	324,00
23738	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SEIXO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	70,00	6.020,00
23739	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SERRA MARMORE 127VOLTS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	474,00	2.844,00
23740	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SIFÃO DUPLO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	19,60	705,60
23741	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SIFAO SANF. SIMPLES	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	7,00	252,00
23742	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SIFÃO TRIPLO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	22,50	810,00
23743	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SUPORTE PVC PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	12,50	37,50
23744	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TALABARTE MG MULT AJUSTAVEL	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	310,00	930,00
23745	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TALHADEIRA CHATA LISA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	11,00	33,00
23746	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TAMPA PARA CAIXA DAGUA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	538,00	1.614,00
23747	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELA ALAMBRADO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	33,00	99,00
23748	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELA COLUNA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	132,00	396,00
23749	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELA SOLDADA Q92 - 4,2x2,45x6m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	295,00	885,00
23750	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELHA ECOLOGICA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	55,00	10.725,00
23751	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TERMINAL DE PRESSAO 25mm	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,50	52,50
23752	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TESOURA USO GERAL RETA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	29,00	58,00
23753	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	THINER - COD. 555.000	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	54,60	1.638,00
23754	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TANQUE FIBRA DUPLO 1,00 MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	150,00	3.000,00
23755	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TANQUE FIBRA DUPLO 1,20 MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	190,00	380,00
23756	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TANQUE FIBRA TRIPLO 1,40 MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	290,00	580,00
23757	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TANQUE FIBRA TRIPLO 1,60 MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	360,00	720,00
23758	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 100 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,40	655,20
23759	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 20 HIDRAULICA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,70	44,10
23760	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 25 HIDRAULICA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	0,90	56,70
23761	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 40 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,00	126,00
23762	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 50 HIDRAULICA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	8,85	557,55
23763	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 50 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	5,00	315,00
23764	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	T 75MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	630,00
23765	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELHA DE BARRO CALHA 1000UND	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	900,00	7.200,00
23766	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELHA FIBRA DE CIMENTO2X44.50	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	21,90	3.285,00
23767	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TELHA DE BARRO PLAN 1000UND	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	1.050,00	7.350,00
23768	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TIJOLO 6 FUROS 1000UND	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	750,00	8.250,00
23769	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TINTA PVA 3.600ML	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	26,00	2.340,00
23770	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TINTA ACRILICA 18LTS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	165,50	11.419,50
23771	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TINTA PVA/ACRILICA 3.600ML	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	37,00	3.330,00
23772	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TORN JARDIM 1/2" ¾	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	3,00	63,00
23773	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TORN TANQUE 15CM 1/2´´ X ¾	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,70	350,70
23774	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TRELICA FERRO 08MM 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	120,00	2.160,00
23775	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TRENA DE FIBRA E VIDRO 50 MTS	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	78,90	236,70
23776	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TRILICA FERRO 12MM 12MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	152,50	1.372,50
23777	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO 150MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	221,70	4.655,70
23778	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO 200MM ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	408,50	13.480,50
23779	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC 20 HIDRAULICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,50	742,50
23780	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC 25 HIDRAULICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	19,30	868,50
23781	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC 50 HIDRAULICO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	83,40	3.753,00
23782	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO 75MM RIGODO ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	84,30	5.058,00
23783	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO DE DESPEJO P/CX.DE DESCARGA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	10,00	300,00
23784	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC RIGIDO 100 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	71,70	2.796,30
23785	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC RIGIDO 40 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	31,50	1.228,50
23786	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TUBO PVC RIGIDO 50 ESGOTO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	48,20	1.879,80
23787	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VALV PIA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,00	630,00
23788	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VALV PIA INOX 3.1/2"	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	14,55	218,25
23789	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VASO COM CAIXA ACOPLADA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	941,50	16.947,00
23790	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VASO PARA DEFICIENTE SIMPLES	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	351,00	702,00
23791	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VASO SANITARIO SIMPLES	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	340,00	12.240,00
23792	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VEDACAO PARA CALHA	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	16,80	100,80
23793	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VERGALHAO CA- 25 liso 12 m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	130,00	2.340,00
23794	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VERGALHÃO CA 50 12 m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	110,00	1.650,00
23795	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	VERGALHAO CA 60 12 m	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	32,00	480,00
23796	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ZINCO 01MT	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	46,61	5.826,25
23797	D.L 007/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ELETRODUTO 1/2 DURO	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	2,60	260,00
23798	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILTRO HMEF PARA RESPIRADORES/VENTILADORES	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	15,00	4.500,00
23799	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FILTRO HEPA PARA RESPIRADORES/VENTILADORES	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	38,00	11.400,00
23800	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL - 1º SEMESTRE - NESTOGENO 1 - LATA COM 400G	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	28,00	168,00
23801	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA - NAN SOY COM 400G.	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	58,00	116,00
23802	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL DE LEITE 1º SEMESTRE EMBALAGEM COM 400G - NAN SUPREME.	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	52,00	260,00
23803	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL DE LEITE 1º SEMESTRE EMBALAGEM COM 800G - APTAMIL 1.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	25,00	125,00
23804	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL DE LEITE 2º SEMESTRE EMBALAGEM COM 400G - APTAMIL 2.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	25,00	150,00
23805	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL EM PO POLIMERICA - NUTREN JUNIOR - LATA COM 400G	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	58,00	174,00
23806	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL HIPERCALÓRICA - FORTINI EMBALAGEM COM 400G.	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	53,00	159,00
23807	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL HIPERCALÓRICA 1ª INFÂNCIA - INFATRINI EMBALAGEM 400G.	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	153,00	918,00
23808	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE - APTAMIL, EMBALAGEM COM 400G.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	53,00	212,00
23809	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA - PREGOMIN PEPTI	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	125,00	750,00
23810	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIETA ENTERAL SISTEMA FECHADO - GLUCERNA RTH 1.0KCAL	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	78,00	936,00
23811	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIETA ENTERAL SISTEMA FECHADO SEMI-ELEMENTAR HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	128,00	1.536,00
23812	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DIETA ENTERAL SISTEMA FECHADO SEMI-ELEMENTAR HIPERPROTEICA PEPTAMEN AF 1000ML.	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	430,00	5.160,00
23813	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES COMPLETA S/LACTOSE, S/GLÚTEM - NEOCATE LCP 400G.	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	273,00	546,00
23814	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AZITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO)	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	1,80	54.000,00
23815	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IVERMECTINA 6MG COMP	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	0,92	66.240,00
23816	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PARACETAMOL 500MG (COMPRIMIDO)	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	0,10	6.000,00
23817	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VITAMINA D 7000 UI	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	26,20	7.860,00
23818	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SULFATO DE ZINCO MONOIDRATADO - 20MG	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	2,40	72.000,00
23819	DISP-012-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AAS 100MG (COMPRIMIDO)	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	0,06	1.800,00
23820	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-08010001	DOM ELISEU	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL (NÃO CONSIDERADOS PERIGOSOS) DAS REPARTIÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA.	27481006000184	OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI EPP	705.393,30	705.393,30
23821	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACEBROFILINA 25MG/5ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,98	598,00
23822	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACEBROFILINA 50MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	16,49	1.649,00
23823	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁCIDO ASCORBICO 100MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,34	804,00
23824	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁGUA BIDESTILADA 10ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,64	640,00
23825	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AZITROMICINA/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ COMPRIMIDO - Especificação : AZITROMICINA CONCENTRAÇÃO: 500mg COMPRIMIDO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,01	12.040,00
23826	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁCIDO ACETILSALISILICO/CONCENTRAÇÃO: 100 MG - Especificação : Ácido ACETILSALISILICO CONCENTRAÇÃO: 100 Mg COMPRIMIDO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,11	330,00
23827	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMINOFILINA/ CONCENTRAÇÃO: 24MG/ML / SOLUÇÃO INJETÁVEL - Especificação : AMINO-FILINA CONCENTRAÇÃO: 25mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,78	1.068,00
23828	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AZITROMICINA/ CONCENTRAÇÃO:40MG/ML / SUSP/FRASC600MG - Especificação : AZITROMI-CINA CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML Susp/Frasc600mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	14,75	22.125,00
23829	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CEFTRIAXONA 1G	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,65	7.060,00
23830	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	COMPLEXO B 2ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,69	1.690,00
23831	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXAMETASONA 4MG/ML	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,24	2.268,00
23832	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GLICOSE 25%	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,61	1.610,00
23833	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IVEMECTINA/ CONCENTRAÇÃO: 6MG / COM-PRIMIDO - Especificação : IVEMECTINA CON-CENTRAÇÃO: 6mg COMPRIMIDO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,88	28.800,00
23834	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PARACETAMOL/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ COMPRIMIDO - Especificação : PARACETAMOL CONCENTRAÇÃO: 500mg COMPRIMIDO	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,24	480,00
23835	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PARACETAMOL 750MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,28	560,00
23836	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PREDNISONA 5MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,23	230,00
23837	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PREDNISONA 20MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,62	620,00
23838	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDROCORTISONA 100MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,30	5.040,00
23839	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDROCORTISONA 500MG	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	10,07	8.056,00
23840	7/2021-150110	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Contratação Emergencial de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras.	30753632000197	J M MARGALHO DE ARAUJO	212.046,30	212.046,30
23841	7/2021-150110	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Contratação Emergencial de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras.	40150900000130	CRISTIANNE DE NAZARE TEIXEIRA DA SILVA 96062983291	43.823,00	43.823,00
23842	10/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 7 M³ A 10 ³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	66,00	191.400,00
23843	10/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PP COM³ CAPACIDADE DE 1M³ A 3.5M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	66,00	2.640,00
23844	10/2020 - COVID	SANTA IZABEL DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 0,6 A 1M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	96,00	960,00
23845	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	CAMINHAO BASCULANTE 10 M3. CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	181,02	803.737,85
23846	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	203,71	301.287,09
23847	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	95,34	141.007,86
23848	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS. ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	174,06	257.434,74
23849	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014.	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	151,86	224.600,94
23850	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	136,66	202.120,14
23851	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP. ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	130,91	193.615,89
23852	DL/2020.049 PMI	ITUPIRANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM. ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	165,62	244.951,98
23853	7/2021-007/DISP	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS TIPO B- REMOÇÃO 1.8	31367938000178	MERCAL COMERCIO E MEDICAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14.000,00	84.000,00
23854	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BUSCOPAM COMPOSTO INJETAVEL	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	5,80	11.832,00
23855	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEFALOTINA 1G INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	18,50	18.500,00
23856	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORETO DE POTASSIO 10%	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,59	118,00
23857	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,95	708,00
23858	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,90	4.524,00
23859	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DICLOFENACO SODICO INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	1,85	3.700,00
23860	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIPIRONA SODICA INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	1,65	3.300,00
23861	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GENTAMICINA 40 MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	2,35	2.350,00
23862	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GLICOSE 25%	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,69	414,00
23863	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GLICOSE 50%	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,70	420,00
23864	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METRONIDAZOL EV	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	9,80	1.176,00
23865	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO ADENOPLASMA GELATINA 3,5% 500 ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	58,00	1.740,00
23866	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 100ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	4,85	1.164,00
23867	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,50	4.485,00
23868	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,75	3.240,00
23869	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO RINGER LACTATO 500 ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	7,10	3.408,00
23870	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,20	1.240,00
23871	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,00	1.200,00
23872	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VITAMINA C INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	1,85	1.850,00
23873	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG E. V.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	12,00	4.800,00
23874	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORETO DE SODIO 10% INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,56	112,00
23875	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	18,00	14.400,00
23876	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PROMETASINA INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	6,20	4.960,00
23877	016-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CIPROFLOXACINO INJ	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	58,20	6.984,00
23878	20210111/001	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MEDICO PLANTONISTA - CIRURGIÃO GERAL	23960983000103	INSTITUTO MADRE TERESA	2.500,00	175.000,00
23879	20210111/001	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MEDICO PLANTONISTA - CLINICO GERAL	23960983000103	INSTITUTO MADRE TERESA	1.250,00	112.500,00
23880	01/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	933.424,40	933.424,40
23881	02/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	13802233000150	ELY A. SILVA DA COSTA EIRELI	1.326.394,90	1.326.394,90
23882	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH Veículos para transporte de 4 passageiros + condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e direção hidráulica, flex	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	3.100,00	9.300,00
23883	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 TIPO PICK-UP Tração 4x4, 04 porta, ar condicionado, combustivel a diesel	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	5.000,00	15.000,00
23884	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINI CAMIO NETE C/ CARROCERIA ABERTA Veículo, tipo mini camionete, motor mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex, tipo carroceria aberta	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	3.600,00	10.800,00
23885	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE Tração 6x2, motor diesel, potência mínima de 250cv, com capacidade mínima de 15 toneladas, ano de fabricação não inferior a 2010	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	9.000,00	27.000,00
23886	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Sobre esteiras, cabine fechada climatizada, potência bruta mínima de 120hp, lança de alcance de no mínimo 5m.	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	25.000,00	75.000,00
23887	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA Sobre rodas Pneus, cabine fechada climatizada, motor diesel, com o mínimo de potência de 125hp, Lâmina regulável com sistema hidráulico e largura mínima de 3,60m.	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	25.000,00	75.000,00
23888	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA Sobre rodas, cabine fechada climatizada, motor diesel com o mínimo de potência de 120hp, articulada, com caçamba de no minimo 1.50m3	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	16.800,00	50.400,00
23889	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA Sobre rodas, cabine fechada climatizada, com carregadeira frontal, motor diesel, com o minimo de potencia de 75cv e concha com profundidade mínima de escavação de 2m.	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	12.000,00	36.000,00
23890	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PAPA LIXO	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	11.000,00	33.000,00
23891	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PAPA LIXO.	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	11.000,00	33.000,00
23892	7/2021-120101	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 TIPO PICK-UP Tração 4x4, 04 porta, ar condicionado, combustível a diesel	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	5.000,00	15.000,00
23893	202101040001DL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Serviço médico de clínico geral para atender a Ala do COVID-19 do Hospital Municipal de Curralinho.	06560759105	Osbel Fiss Castro	11.000,00	66.000,00
23894	202101040001DL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Serviço médico de clínico geral para atender a Ala do COVID-19 do Hospital Municipal de Curralinho.	07909389108	YOEL PÉREZ GONZÁLEZ	11.000,00	66.000,00
23895	202101040001DL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Serviço médico de cirurgião geral para atender a demanda do Hospital Municipal de Curralinho.	53098439220	FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MALPARTIDA	53.445,00	320.670,00
23896	202101040001DL	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	Serviço médico de cirurgião geral para atender a demanda do Hospital Municipal de Curralinho.	28200080200	JOÃO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ	53.455,00	320.730,00
23897	03/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA	36530783000162	EDSON B DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.539.588,10	1.539.588,10
23898	04/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Contratação de empresa especializada em transporte fluvial (fornecimento de passagens e transporte de cargas: Anajás/Belém/Anajás e Anajás/Breves/Anajás)	30995758000178	KF DO ESPIRITO SANTO EIRELI	1.426.975,00	1.426.975,00
23899	005/2021	IGARAPE-ACU	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU	CAIXA D’ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 20.000 LITROS	05657117000166	BOM SUCESSO FABRICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8.300,00	8.300,00
23900	DISP-005-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MANUTENÇÃO DE MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA URBANA	13117883000166	M. E. A. MENDONÇA EIRELI - ME	188.927,44	188.927,44
23901	DISP-014-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS	32665500000139	D. T. CUNHA BATISTA EIRELI	125.183,22	125.183,22
23902	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 40L7M	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	65,00	123.500,00
23903	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 50 L 1CM	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	65,00	52.000,00
23904	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 25 L 3,5 M	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	65,00	31.200,00
23905	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 20 L M 3M	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	65,00	32.500,00
23906	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7L 1M	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	160,00	56.000,00
23907	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 3,5L 06M	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	160,00	24.000,00
23908	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO 250ML	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	95,00	2.375,00
23909	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUSOMETRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	130,00	1.430,00
23910	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUSOMETRO PARA AR MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	130,00	780,00
23911	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE ALUMINIO 4,5L 1M3	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	1.500,00	9.000,00
23912	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE AÇO COM CAPACIDADE PARA 07 M3	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	2.300,00	13.800,00
23913	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	550,00	11.000,00
23914	003/2021-04	ANAPU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR AR MEDICINAL	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	550,00	2.750,00
23915	7/2021-001 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO CIL. 7 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	40,00	13.440,00
23916	7/2021-001 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO CIL. 01 M ³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	150,00	9.000,00
23917	7/2021-001 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO GASOSO CIL. 3,5 M ³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	2.800,00
23918	008/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	06308031000190	R. A. Debastiani - ME	5.020,00	5.020,00
23919	008/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06308031000190	R. A. Debastiani - ME	3.550,00	3.550,00
23920	008/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	06308031000190	R. A. Debastiani - ME	17.420,00	17.420,00
23921	008/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E LIMPEZA PUBLICA	06308031000190	R. A. Debastiani - ME	49.051,00	49.051,00
23922	7/2021-08/SAUDE	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE SOB A ERIGE DE PLANTÕES MÉDICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE MÉDICA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS) NO HOSPITAL E PSF MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.	31888306000150	A MARINHO GOMES - ME	85.600,00	171.200,00
23923	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCÓRBICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,33	798,00
23924	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE AD.100ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	3,14	753,60
23925	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE INF. 100ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,85	171,00
23926	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG 10ML INJ.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,62	1.166,40
23927	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA AMPOLA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	20,96	6.288,00
23928	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIOXONA 1G INJ. C/DIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	37,45	28.087,50
23929	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B INJETÁVEL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,09	3.135,00
23930	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 1000MG/2ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,15	517,50
23931	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 40MG/0, 4MG INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,00	4.080,00
23932	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML 2ML INJETAVEL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,75	2.625,00
23933	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,00	300,00
23934	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA 125MG/ML C/2ML PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,00	6.300,00
23935	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG COMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	54,00
23936	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG CX. C/20 COMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,80	1.020,00
23937	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA, SICCINATO 100MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,72	1.416,00
23938	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA, SICCINATO 500MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	9,12	5.472,00
23939	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10ML / 2ML AMPOLA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,86	129,00
23940	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,17	5.253,00
23941	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 100MG GOTAS	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,58	142,20
23942	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS 10ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,45	441,00
23943	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL INJETAVEL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	47,12	8.481,60
23944	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	4.000,00
23945	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,68	4.760,00
23946	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 500MG COMP (UN)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,34	25.085,20
23947	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,08	3.200,00
23948	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,44	70.760,00
23949	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,74	22.200,00
23950	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 50MG 150ML SOL. ORAL	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	25,45	76.350,00
23951	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G INJET.	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	24,00	24.000,00
23952	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG/G 30G	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	6,40	19.200,00
23953	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA 4mg/ml 10ml	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,40	3.600,00
23954	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,18	21.600,00
23955	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,30	4.500,00
23956	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) 100ML SUSP. ORAL	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	4,18	5.852,00
23957	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2,90	13.050,00
23958	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,21	8.400,00
23959	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML 3ML	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,17	2.457,00
23960	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,25	7.500,00
23961	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 2 ML	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,97	1.261,00
23962	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	2,95	5.900,00
23963	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,30	780,00
23964	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	12.000,00
23965	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	8.000,00
23966	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6mg	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,26	15.096,00
23967	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	0,15	12.000,00
23968	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,80	11.200,00
23969	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA 5MG+BACITRINA 250UI/G 10G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,74	14.960,00
23970	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG COMP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,23	10.350,00
23971	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 100.000UI/ML 30ML SUSP.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,54	2.616,00
23972	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML SOL.ORAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,75	3.500,00
23973	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERMETRINA 50MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,00	3.000,00
23974	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ 27,9G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,98	2.940,00
23975	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,15	18.000,00
23976	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML-SIST. FECHADO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,90	9.800,00
23977	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML-SIST. FECHADO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,90	7.350,00
23978	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,90	2.940,00
23979	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	4.800,00
23980	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 100MG/ML 5ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,33	3.990,00
23981	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,33	10.640,00
23982	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,93	41.850,00
23983	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,55	2.750,00
23984	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 0,5MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,37	1.480,00
23985	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,54	2.700,00
23986	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,09	4.050,00
23987	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,46	9.200,00
23988	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,63	4.410,00
23989	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,25	2.500,00
23990	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,30	8.100,00
23991	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,44	2.640,00
23992	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,71	1.988,00
23993	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,37	1.480,00
23994	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG/ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	22,80	4.560,00
23995	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA (ASSERT) 50MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,31	620,00
23996	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 100MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	1,52	1.216,00
23997	7/2001002/2021	SALINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 500MG	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	0,95	950,00
23998	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGA Nº70	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	3,20	1.600,00
23999	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGA Nº7,5	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	3,20	1.600,00
24000	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGO Nº8,0	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	3,20	960,00
24001	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA HOSPITALR TALCADA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOS TAM G COM 100 UND	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	46.500,00
24002	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA HOSPITALAR TALCADA P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICOS TAM M CX COM 100 UNID	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	77.500,00
24003	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA HOSPITALAR TALCADA P/PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS TAM P CAIXA COM 100 UNID	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	77.500,00
24004	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE C/ 20 UNIDADES-CX C/ 20	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	165,00	33.000,00
24005	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DE LÁTEX MANGA LONGA PCT COM 10 UNIDADE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	62,00	18.600,00
24006	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000ML	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	9,60	4.800,00
24007	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO - CX C/ 50UNIDADES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	49,90	14.970,00
24008	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 13X4,5 ROSQUEAVEL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,55	2.750,00
24009	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML COM AGULHA 25X7	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,66	3.300,00
24010	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X7	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,86	3.440,00
24011	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25X7	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,15	4.600,00
24012	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 03 VIA	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	1,55	1.550,00
24013	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	2,40	4.800,00
24014	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	1,85	925,00
24015	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 19	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	1,85	925,00
24016	002/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	1,85	925,00
24017	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25MG/5ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,00	13.500,00
24018	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFOLINA 50MG/5ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,90	13.350,00
24019	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,80	13.200,00
24020	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,60	14.400,00
24021	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG, COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,30	66.000,00
24022	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA SUSPENSÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,30	13.300,00
24023	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,70	1.080,00
24024	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	4.000,00
24025	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,30	520,00
24026	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG, COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,99	59.800,00
24027	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5 MG, COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	2.000,00
24028	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG, COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	5.000,00
24029	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG, COMP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	3.000,00
24030	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL GOTAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,40	1.400,00
24031	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C GOTAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,90	1.900,00
24032	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,50	5.400,00
24033	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 80MG/0,8 ML,SERINGA PREENCHIDA COM 0,8ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44,60	44.600,00
24034	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4 ML,SERINGA PREENCHIDA COM 0,4ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,80	29.700,00
24035	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	42,90	64.350,00
24036	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,10	122.000,00
24037	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70 % 1 L, CAIXA C/ 12 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	86,80	1.736,00
24038	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL GEL 70 %, 1L, 880 G CAIXA C/ 12 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	205,20	4.104,00
24039	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,80	196,00
24040	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,70	194,00
24041	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,10	202,00
24042	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,00	200,00
24043	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,8 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,90	198,00
24044	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,70	214,00
24045	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPOTE (AVENTAL HOSPITALAR )	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,50	1.650,00
24046	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCARTEX 20 LTS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,70	970,00
24047	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS PARA BOMBA DE INFUSÃO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,10	220,00
24048	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,70	270,00
24049	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO UMIDIFICADOR RESPIRATORIO (TUBO TRAQUIAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,40	268,00
24050	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COMPLETO MASCARA PARA MACRONEBULIZAÇÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,60	106,00
24051	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO P, CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	101,20	5.060,00
24052	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO M, CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	100,10	5.005,00
24053	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO G, CX C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	99,00	4.950,00
24054	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRURGICA CAIXA C/ 50 UNIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	97,90	48.950,00
24055	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF-2/N95	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	48,40	14.520,00
24056	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,10	1.530,00
24057	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	254,80	2.548,00
24058	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO FACE SHIELD	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	52,20	3.654,00
24059	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 23 CX C/ 100 UNIDADES	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,90	747,00
24060	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº 25 CX C/ 100 UNIDADES	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,60	738,00
24061	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3 ML, CX C/ 500 UNIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	124,20	2.484,00
24062	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5 ML, CX C/ 500 UNIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	127,40	2.548,00
24063	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10 ML, CX C/ 250 UNIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	123,30	2.466,00
24064	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20 ML, CX C/ 250 UNIDADE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	133,50	2.670,00
24065	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,095 100 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,20	440,00
24066	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,095 250 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,10	620,00
24067	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,095 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,70	740,00
24068	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,70	740,00
24069	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	700,00
24070	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	780,00
24071	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO MANITOL 20 % 250 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,30	1.260,00
24072	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	700,00
24073	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	700,00
24074	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,70	350,00
24075	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,40	485,00
24076	D.L. 003/2021	IRITUIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO DO COVID 19 CAIXA C/25 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.445,00	57.800,00
24077	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINIL COLIN 100MG/ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	41,00	4.100,00
24078	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOREPINEFRINA 2MG/ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	18,00	18.000,00
24079	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO(BOLSA) 5MG/MG 100ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	42,00	63.000,00
24080	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	16,40	131.200,00
24081	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA 0,6ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	69,50	104.250,00
24082	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	92,00	138.000,00
24083	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,46	9.840,00
24084	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA 5000 UI	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	43,80	26.280,00
24085	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA 50MCG/ML 2ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,45	6.900,00
24086	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	49,00	14.700,00
24087	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXICAM 20 MG/ML 2ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	17,94	21.528,00
24088	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	1,10	2.200,00
24089	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% COM 10ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	1,15	2.300,00
24090	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 0,9%,	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,80	57.600,00
24091	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5%500ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,95	29.700,00
24092	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER LACTADO 500ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	6,20	14.880,00
24093	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENÉN 500 ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	35,60	17.800,00
24094	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE RACURÂNIO 10 MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	96,00	57.600,00
24095	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10MG / ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10,34	6.204,00
24096	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VERAPAMIL 2,5 MG /ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	45,00	9.000,00
24097	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATRACURIO 10 MG / ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	41,62	4.162,00
24098	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ETOMIDATO 2MG/ ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	9.000,00
24099	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XAROPE 40 MG /ML ADULTO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	13,30	66.500,00
24100	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA +CLAVULANATO 500+125 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,45	8.280,00
24101	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,89	202.300,00
24102	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA XAROPE 100ML	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	4,75	475,00
24103	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,95	97.500,00
24104	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500 MG	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	2,10	42.000,00
24105	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	5,99	11.980,00
24106	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITAZOXANIDA 500MG.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	4,99	5.988,00
24107	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	10.000,00
24108	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA 20MG/ML (XAROPE)INFANTIL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	16,80	5.040,00
24109	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 500 MG+ VITAMINA D 1000 UI + ZINCO 29,59 MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,50	25.000,00
24110	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDSONA 20 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,42	42.000,00
24111	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG/ ML 10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,90	7.600,00
24112	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA 2 MG /ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,98	298,00
24113	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFERINAMINA 2MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,40	200,00
24114	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG,	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	0,29	14.500,00
24115	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML 10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,95	1.950,00
24116	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 200MG/5ML 15 ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,58	1.558,00
24117	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,41	1.640,00
24118	003/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLCHICINA 0,5MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,59	590,00
24119	DISP-015-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UPA 24 H DE ORIXIMINÁ	33709948000170	A M FIGUEIRA EIRELI - EPP	66.144,06	66.144,06
24120	7/2021-190101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	GASOLINA COMUM	07123542000109	C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA	4,79	56.809,40
24121	7/2021-190101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÓLEO DIESEL TIPO S10	07123542000109	C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA	3,99	86.024,40
24122	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICICO 100MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,11	2.200,00
24123	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA DE 120 ML ADULTO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	14,96	3.740,00
24124	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,70	1.675,00
24125	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,77	770,00
24126	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,33	2.330,00
24127	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,40	1.500,00
24128	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULÔNICO 250+62,5 MG/5ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	12,72	6.360,00
24129	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA DE 40MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	16,83	6.311,25
24130	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 200 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,44	55,00
24131	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,12	750,00
24132	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,46	1.725,00
24133	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,70	837,50
24134	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250 MG/5 ML/150 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7,37	3.685,00
24135	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 50 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,08	12,00
24136	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,19	47.850,00
24137	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 5% CREME 10G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,86	243,00
24138	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,36	118,00
24139	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOATO DE BENZILA 0,5 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,50	1.375,00
24140	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,17	425,00
24141	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,10	250,00
24142	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,83	5.187,50
24143	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,44	1.650,00
24144	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	14,19	14.190,00
24145	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,10	1.625,00
24146	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL XANPOO 100 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	47,30	5.912,50
24147	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA CÁPSULA 300 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	11,61	2.902,50
24148	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,90	1.450,00
24149	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,65	618,75
24150	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1% 10G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,88	1.440,00
24151	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,16	120,00
24152	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,62	310,00
24153	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,27	67,50
24154	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,27	1.012,50
24155	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL MALEATO 5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,33	412,50
24156	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPIRONOLACTONA 25 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,55	68,75
24157	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,21	1.815,00
24158	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,21	787,50
24159	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,12	1.950,00
24160	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,11	1.457,50
24161	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE MAGNESIO HIDROXIDO DE ALUMINIO (35,6MG + 37MG)/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7,48	3.740,00
24162	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,47	1.762,50
24163	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,96	4.950,00
24164	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITRACONAZOL 100 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,44	220,00
24165	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,42	24.200,00
24166	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,14	70,00
24167	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,24	3.900,00
24168	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20 MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,08	2.310,00
24169	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	3.000,00
24170	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,88	1.100,00
24171	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL APLICADORES 100 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,35	2.337,50
24172	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL+APLICADORES 100MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	13,13	3.282,50
24173	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL CREME 2% MICOSE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,60	1.150,00
24174	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDZOL 100 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,79	987,50
24175	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA, CLORIDRATO, DE 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	150,00
24176	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,96	490,00
24177	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,26	195,00
24178	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,26	975,00
24179	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 40 MG ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,60	1.650,00
24180	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 100.000 UI/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7,24	3.620,00
24181	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	750,00
24182	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO MINERAL 100 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,07	101,75
24183	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,04	1.020,00
24184	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,23	2.300,00
24185	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASTA D'ÁGUA 120 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,74	1.217,50
24186	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINICO (ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO NICOTÍNICO OU DERIVADOS, PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA, VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,83	2.186,25
24187	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,18	67,50
24188	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,46	6.900,00
24189	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,09	33,75
24190	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,31	116,25
24191	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL EMBALAGEM C/ 4 SACHÊS DE 27.9G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,52	190,00
24192	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,69	4.345,00
24193	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,24	600,00
24194	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 5MG ML XAROPE	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,29	2.145,00
24195	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,46	4.600,00
24196	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,15	1.125,00
24197	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,10	150,00
24198	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,19	1.595,00
24199	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,19	1.595,00
24200	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 250MG 60ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,82	3.410,00
24201	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,65	2.437,50
24202	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMP.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,75	937,50
24203	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS 20ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	13,31	6.655,00
24204	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTIL ESCOPOLAMINA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,22	275,00
24205	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,26	325,00
24206	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,32	800,00
24207	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL CREME 30GRS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,58	3.290,00
24208	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOTRIMAZOL CREME 20GRS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	26,40	6.600,00
24209	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 UI+10MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	33,44	401,28
24210	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 40MG COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,15	375,00
24211	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA GTS 10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,16	1.080,00
24212	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	750,00
24213	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	750,00
24214	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOTEROL 5MG/ML GTS 20ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,40	220,00
24215	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,84	1.210,00
24216	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,42	1.575,00
24217	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAINA GEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,08	227,00
24218	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,19	47,50
24219	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL +NISTATINA CREME VAGINAL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	12,10	3.025,00
24220	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO SUBLINGUAL 10MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,23	1.537,50
24221	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINA 20MG COMP	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,53	2.650,00
24222	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA GTS 15ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,79	1.421,25
24223	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROFURASONA POMADA 500 G	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	33,00	396,00
24224	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10GRS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,44	1.665,00
24225	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,20	750,00
24226	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA CREME VAGINAL 60GRS	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,96	2.240,00
24227	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,62	1.550,00
24228	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL XAROPE ADULTO 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,29	322,50
24229	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL XAROPE INFANTIL 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,29	322,50
24230	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL 1000MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,32	1.650,00
24231	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA DO COMPLEXO B	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,16	400,00
24232	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C GTS 20ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,41	1.705,00
24233	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,35	851,25
24234	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	500,00
24235	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAM 0,5 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,65	325,00
24236	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAM 1MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,73	365,00
24237	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAM 2 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,94	470,00
24238	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,55	687,50
24239	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMAZEPAM 3MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,23	28,75
24240	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMAZEPAM 6MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,30	37,50
24241	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUPROPIONA –BUP 150MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,31	1.310,00
24242	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,35	2.625,00
24243	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 400 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,09	272,50
24244	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21,50	13.437,50
24245	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,95	1.187,50
24246	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,80	390,00
24247	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,24	180,00
24248	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	50,00
24249	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA, CLORIDRTO DE, 100 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,84	630,00
24250	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA, CLORIDRTO DE, 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,70	350,00
24251	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA, CLORIDRTO 4% SOL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,20	455,00
24252	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITALOPRAM 20 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	3.600,00
24253	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,19	95,00
24254	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,20	250,00
24255	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG/2ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,90	475,00
24256	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,48	600,00
24257	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 50 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,67	83,50
24258	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 2,5 % SOLUÇÃO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,43	221,50
24259	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,32	2.400,00
24260	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 40/ML SOLUÇÃO ORAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8,20	4.100,00
24261	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 200 MG/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,60	140,00
24262	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,25	312,50
24263	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,30	37,50
24264	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,91	491,00
24265	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,47	3.525,00
24266	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL DECANOATO 5MG/1ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12,66	151,92
24267	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEULEPTIL 1% GOTAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14,81	296,20
24268	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEULEPTIL 4% GOTAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	16,19	323,80
24269	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 25MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,17	85,00
24270	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 50 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,19	595,00
24271	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 100 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,43	715,00
24272	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,55	1.550,00
24273	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 100 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,65	1.650,00
24274	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 250MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,73	1.730,00
24275	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO DE 500 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	1.300,00
24276	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/1ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,29	572,50
24277	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	1.300,00
24278	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,70	350,00
24279	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,62	310,00
24280	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA 25MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,02	510,00
24281	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÉPTICO 25 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,67	1.670,00
24282	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA DE 1 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,27	67,50
24283	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA DE 2 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,29	217,50
24284	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,34	170,00
24285	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RITALINA 10 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,47	470,00
24286	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLANZAPINA 10 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,02	510,00
24287	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLANZAPINA 5MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,85	212,50
24288	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5ML (DEPAKENE)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,70	2.425,00
24289	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCITALOPRAM 10 MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,09	2.180,00
24290	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA DE 24 MG/2ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,96	2.450,00
24291	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENINCILINA BENZATINA 600.000 UL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	30,80	38.500,00
24292	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZIPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	24,20	36.300,00
24293	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,80	11.000,00
24294	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,91	29.662,50
24295	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N-BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 2ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,96	4.440,00
24296	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA INJETÁVEL 2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,58	1.185,00
24297	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,45	7.250,00
24298	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,64	160,00
24299	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,35	175,00
24300	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	16,72	4.180,00
24301	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,24	8.100,00
24302	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/3ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,56	5.850,00
24303	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO POTASSIO 75MG/ 3 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,69	4.225,00
24304	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 1MG/2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,45	7.250,00
24305	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 2MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,20	1.650,00
24306	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERGOTRATE INJETÁVEL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	1.125,00
24307	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG/2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,10	1.375,00
24308	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,10	2.625,00
24309	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% 10ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,95	4.875,00
24310	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50% 10ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,97	2.462,50
24311	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,50	1.875,00
24312	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	14,02	17.525,00
24313	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,58	8.225,00
24314	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,01	2.525,00
24315	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 5ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,39	13.475,00
24316	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA INJETÁVEL 25MG *	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,15	6.437,50
24317	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 25MG/2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,60	2.000,00
24318	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER SIMPLES 500ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,99	5.990,00
24319	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER LACTATO 500ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,99	1.497,50
24320	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 1ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	562,50
24321	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML *	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,39	13.475,00
24322	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,29	3.217,50
24323	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,52	2.640,00
24324	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,61	7.012,50
24325	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 250ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,73	2.365,00
24326	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 100 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,49	10.980,00
24327	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICO + FISIOLÓGICA 500ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,72	14.300,00
24328	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE MANITOL 500ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,90	2.475,00
24329	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSAMIM 5ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,01	10.010,00
24330	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,42	5.325,00
24331	7/2021-270101	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K 2 ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,03	1.515,00
24332	DISP-004-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO P/ USINA DE OXIGÊNIO - com fornecimento de material e mão de obra	21549643000169	A PANTOJA SERVIÇO LTDA	61.000,54	61.000,54
24333	012901001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A)	08201738000129	RANI VEICULOS LTDA EPP	123.000,00	246.000,00
24334	002/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Locação de 10 (dez) veículos de passeio, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio MP3, 1000 cilindradas, bi – combustível, capacidade para 05 (cinco) passageiros com todos os equipamentos obrigatórios por Lei com KM LIVRE, com motorista em regime de trabalho de segunda a sexta-feira, de 8 horas as 18 horas e aos finais de semana, quando necessário, sendo a carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, com eventual hora extra adicional a ser comprovada através de frequência e relatório específico ) informar custo da hora extra 50% e 100%)	13094409000166	OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	59.900,00	359.400,00
24335	002/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Locação de 10 (dez) veículos utilitários, TIPO VAN, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio MP3, movido à diesel, capacidade para 16 (dezesseis) passageiros com todos os equipamentos obrigatórios por Lei com KM LIVRE, com motorista em regime de trabalho de segunda a sexta-feira, de 8 horas as 18 horas e aos finais de semana, quando necessário, sendo a carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, com eventual hora extra adicional a ser comprovada através de frequência e relatório específico ) informar custo da hora extra 50% e 100%)	13094409000166	OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	140.000,00	840.000,00
24336	015/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020	05460612000180	PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	100.000,00	600.000,00
24337	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	26,50	95.400,00
24338	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	SULFATO DE ALUMINIO REFINADO ISENTO DE FERRO	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	4,10	86.100,00
24339	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	SAL REFINADO PARA AGUA	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	2,50	20.250,00
24340	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	REAGENTE CLORO	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	9,60	2.304,00
24341	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	SOLUÇÃO PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ DE 100ML	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	1.499,00	2.998,00
24342	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-005	TUCURUI	SAAE	REAGENTE BACTERIOLOGICO	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	90,00	8.100,00
24343	7/2021-00001	ACARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA	GASOLINA COMUM	05924354000146	M R DOS S ARAUJO	4,94	123.500,00
24344	7/2021-00001	ACARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA	ÓLEO DIESEL- S10	05924354000146	M R DOS S ARAUJO	4,09	151.330,00
24345	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Urna simples padrão para adultos, com ou sem visor, com alça dura em verniz fosco com medida aproximada entre 1,40 a 1,90 cm. Em madeira.	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	650,00	32.500,00
24346	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Urna simples padrão para criança, com ou sem visor, com alça dura em verniz fosco com medida aproximada entre zero a 1,30cm. Em madeira.	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	330,00	1.650,00
24347	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Urna Especial para Obeso, com ou sem visor, com alça dura em verniz fosco com medida aproximada entre 1,40 a 1,90 cm. Em madeira.	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	800,00	20.000,00
24348	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Traslado no perímetro Intermunicipal/ Rural	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	2,15	6.450,00
24349	004/2021-PMM-D.E.	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	Urna de Revestimento em zinco com visor para urnas, podendo ser sextavado e destravado de acordo com o modelo da urna a ser revestida. Medidas linha adulta: 1,60 - 1,80 - 1,90 - 2,10m, G/GG/EG e XG Medidas linha infantil: 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60m.	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	1.000,00	3.000,00
24350	001/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOCIAL PARA A GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020.	18963002000141	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	2.099.988,00	4.199.976,00
24351	1/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOG COMMERCE EIRELI	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	565.500,00	565.500,00
24352	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26.077,44	26.077,44
24353	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DCS VASCOCELOS EPP	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	771.180,00	771.180,00
24354	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10732241000189	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME	119.800,00	119.800,00
24355	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUCILETH ALVES PEREIRA	10992215000190	JUCILETH ALVES PEREIRA ME	259.994,00	259.994,00
24356	2/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRADRO PHARMA EIRELI	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	676.480,00	676.480,00
24357	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL JURUTI/SANTARÉM - IDA LANCHA/POLTRONA	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	142,00	9.372,00
24358	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SANTARÉM/JURUTI - VOLTA LANCHA/POLTRONA	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	142,00	9.372,00
24359	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL JURUTI/SANTARÉM - IDA - BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	75,00	51.375,00
24360	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SANTARÉM/JURUTI - VOLTA - BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	75,00	51.375,00
24361	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL JURUTI/SANTARÉM - IDA - BARCO/CAMAROTE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	270,00	14.310,00
24362	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SANTARÉM/JURUTI - VOLTA - BARCO/CAMAROTE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	270,00	14.310,00
24363	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL JURUTI/BELÉM - IDA - BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	280,00	4.200,00
24364	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL BELÉM/JURUTI - VOLTA -BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	280,00	4.200,00
24365	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL JURUTI/SANTARÉM - IDA - (IDOSO) - BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	45,00	3.375,00
24366	7-2021 - 190102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SANTARÉM/JURUTI - VOLTA - (IDOSO) - BARCO/REDE	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	45,00	3.375,00
24367	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,23	828,00
24368	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,39	10.140,00
24369	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA SODICA 100MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,39	156,00
24370	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,45	900,00
24371	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,80	3.040,00
24372	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,30	600,00
24373	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbonato de Lítio 300mg-compr	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,69	2.070,00
24374	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepam 5 mg comprimido	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,15	60,00
24375	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100 mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,29	1.160,00
24376	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5 mg cmpr.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,50	1.000,00
24377	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol decanoato 50mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,90	5.670,00
24378	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hemifumarato Quetiapina 25mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,00	600,00
24379	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Periciazina 1% susp. Oral 20ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,90	189,00
24380	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina di-hidratada 500mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,55	22.950,00
24381	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITALOPRAM 20MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,04	624,00
24382	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 2% SUSP.100ML VD	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21,48	4.296,00
24383	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL VD 20ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,19	419,00
24384	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,25	1.000,00
24385	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 50MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,30	3.180,00
24386	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,49	1.764,00
24387	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25MG COMP	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,48	576,00
24388	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 5MG/ML 5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,85	340,00
24389	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PETROLATO LÍQUIDO-ÓLEO MINERAL PURO FRASCO 100ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,00	1.700,00
24390	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPRÓICO VALPROATO DE SÓDIO 500MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,10	4.400,00
24391	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,74	296,00
24392	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,12	360,00
24393	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,42	340,80
24394	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21,00	420,00
24395	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXACILINA 875MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,73	1.528,80
24396	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,30	1.188,00
24397	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LACTULOSE 667 MG/ML FR. 120ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12,00	2.400,00
24398	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMAZEPAM 3MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,26	78,00
24399	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,92	1.472,00
24400	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,50	2.100,00
24401	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE TRAMADOL+PARACETAMOL 37,5MG+325MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,20	2.640,00
24402	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,46	584,00
24403	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina sódica 1g + sulbactam sódica 500mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	19,80	7.920,00
24404	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Brometo de pancurônio 4mg/2 ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	47,00	75.200,00
24405	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de metilfenidato 10mg comprimido	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,50	1.400,00
24406	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Citrato de fentanila 0,05mg/ml -ampola 10ml - inj. S em conservante	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14,27	11.416,00
24407	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Citrato de fentanila 2ml - 78,5 mcg/ml - inj. Ampola sem conservante	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,50	2.200,00
24408	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de midazolan 50mg/10ml -ampola 10ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	34,00	54.400,00
24409	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de petidina 50mg/ml 2ml inj	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,50	1.900,00
24410	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato, naloxona-0,4mg-ampola 1ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,60	232,00
24411	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dimenidrinato Apresentação:Associado Com Piridoxina + Glicose + Frutose, Dosagem:3mg + 5mg + 100mg + 100mg/Ml, Tipo Medicamento:Solução Injetável	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,10	620,00
24412	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan 5mg/ml 2ml ampola	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,50	600,00
24413	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5 mg/ml ampola 1 ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,40	1.280,00
24414	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Imipenem 500mg+ cilastatina 500mg - frasco ampola frasco-ampola	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	32,00	6.400,00
24415	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa (l-dopa)200mg+ 57mg de cloridrato de benserazida (equivalente a 50mg de benserazida) compr.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,40	3.240,00
24416	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa 100mg+benzerazida 25mg compr. dispersível	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,80	3.480,00
24417	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Morfina sulfato 10 mg/ml 1ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,80	1.960,00
24418	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg + codeína 30mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,90	1.824,00
24419	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Produtos sem substância específica-saccharomyces boulardis 17 iofilizado - flc/adulto	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,90	3.120,00
24420	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Produtos sem substância específica-saccharomyces 17 infantil	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,10	1.640,00
24421	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Zinco quelato 50 mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,90	3.600,00
24422	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alprazolam 0,5mg comp	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,18	108,00
24423	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno, cloridrato de, 2mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,49	3.920,00
24424	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Duloxetina 30mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,39	7.668,00
24425	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa 250mg +carbidopa 25 mg com ct bl al plas in	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,99	15.920,00
24426	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregabalina 75mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,90	760,00
24427	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato de sódio cápsula 288mg (equivalente a 250m g de ácido valproico) -	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	18.000,00
24428	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,68	1.088,00
24429	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,22	3.080,00
24430	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,86	516,00
24431	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400mg+80mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,28	560,00
24432	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,11	660,00
24433	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,84	10.080,00
24434	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 3,125 MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,21	126,00
24435	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	1.960,00
24436	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,40	3.360,00
24437	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,18	2.360,00
24438	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,32	1.920,00
24439	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,13	1.300,00
24440	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,12	1.920,00
24441	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO FOLICO 5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,08	800,00
24442	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATRACURIO DOBESILATO AMP 5ML 10MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	67,81	54.248,00
24443	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SODIO 75MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,14	912,00
24444	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,63	1.389,00
24445	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML - SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	1.470,00
24446	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,24	8.904,00
24447	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,24	1.272,00
24448	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,84	403,20
24449	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,00	1.400,00
24450	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,16	640,00
24451	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG + 80MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,24	480,00
24452	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)5ML AMP 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,15	1.150,00
24453	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOMPERIDONA 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,22	132,00
24454	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,15	29,80
24455	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO D E BETA 3MG/ML AMP 1ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,99	10.990,00
24456	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMP SUBLINGUAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,48	172,80
24457	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ P/SOL. I NJETAVEL FRASCO-AMPOLA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,94	2.964,00
24458	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido acetilsalicilico 100mg compr	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,05	196,00
24459	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Tranexamico 250mg 5ml - Amp.	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,25	3.750,00
24460	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua para injeção 10ml amp.	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,47	1.128,00
24461	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aminofilina 24mg Sol. Inj. 10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,64	328,00
24462	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol 50mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,09	360,00
24463	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina benzatina 600.000 ui	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	17,99	3.598,00
24464	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Captopril 25 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,12	1.200,00
24465	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno inj. 100mg/frasco-EV	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,20	14.400,00
24466	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato Ambroxol 15 mg/5ml xarope inf. 100ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,94	3.528,00
24467	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Etilefrina 10mg/1ml Inj	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,81	505,80
24468	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de metformina 850mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,17	3.740,00
24469	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de metoclopramida 10mg/ml 2ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,84	504,00
24470	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona 1mg/g 10g bisnaga	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,60	2.080,00
24471	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dimeticona( simeticona) 40mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,19	4.560,00
24472	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enalapril Maleato 10mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,14	560,00
24473	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espironolactona 25mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,46	276,00
24474	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glibenclamida 5 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,09	2.610,00
24475	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno 600mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,31	3.720,00
24476	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,19	8.760,00
24477	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Manitol 20% 250 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,90	758,40
24478	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa 250 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,90	900,00
24479	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa 500 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,80	1.800,00
24480	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol + Nistatina creme vaginal tubo	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	11,00	11.000,00
24481	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 20 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,19	4.560,00
24482	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 10 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,19	4.560,00
24483	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nimesulida 100mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,15	300,00
24484	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nimodipino 30 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,59	177,00
24485	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina 500 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,85	11.550,00
24486	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	4.320,00
24487	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Piracetam 800mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,66	3.396,00
24488	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polivitaminico do complexo b	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,15	600,00
24489	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Predinisona 20mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,34	0,68
24490	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propranolol 40mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,04	400,00
24491	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Secnidazol 1000 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,19	4.760,00
24492	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de Glicose 25% 10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,55	660,00
24493	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de Glicose 50% 10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,57	1.368,00
24494	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro Ringer Simples 500ml - Sistema Fechado	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,10	6.120,00
24495	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de Magnésio 50% - Ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,94	2.376,00
24496	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tenoxican 40mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	16,50	6.600,00
24497	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,17	680,00
24498	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL MALEATO 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,14	560,00
24499	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,21	2.568,00
24500	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,80	2.160,00
24501	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 12,5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,38	228,00
24502	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 25MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,59	354,00
24503	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG/10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	52,20	10.440,00
24504	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	14,99	11.992,00
24505	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 5MG/ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,45	845,00
24506	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEINA XAROPE 20MG/ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,05	1.205,00
24507	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACETILCISTEÍNA XAROPE 40MG/ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,00	1.200,00
24508	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50MG/ML 3ML INJ.	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,04	608,00
24509	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,29	1.740,00
24510	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,13	780,00
24511	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,89	2.312,00
24512	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO INJ.50MG/ML/2ML IM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,66	2.660,00
24513	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,74	1.184,00
24514	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG INJ.2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,28	228,00
24515	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG INJ.AMPOLA 4ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,89	578,00
24516	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	17,28	13.824,00
24517	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 62MG/ML FR 100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,49	7.184,00
24518	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROFURANTOINA 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,60	1.200,00
24519	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 5UI/ML 1ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,59	10.360,00
24520	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,34	3.752,00
24521	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIRACETAM 200MG/ML-AMPOLA 5ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,66	4.075,20
24522	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 2,0MG/5ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,51	251,00
24523	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 200MG/ML 20ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,69	3.228,00
24524	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,80	3.040,00
24525	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,20	995,00
24526	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,45	180,00
24527	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,04	1.200,00
24528	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	29,80	357,60
24529	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 200MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,38	760,00
24530	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 150MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,10	4.200,00
24531	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,91	5.892,00
24532	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G+BISNAGA 10G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,10	4.960,00
24533	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% notificado como medicamento seguindo a rdc 199/2006. Produto exclusivamente para uso profissional. Álcool etílico hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso) ou 77øgl, formulado a base de água tratada por osmose reversa, indicado para antissepsia da pele para uso hospitalar e farmacêutico. O álcool registrado como saneante está proibido para ser utilizado na pele do paciente, segundo rdc 42/10. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde; instruções e cuidados na utilização. O licitante deverá apresentar ficha técnica e ficha de segurança do produto. Laudo que comprove a eficácia contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, samonella choleraesuis. Laudos de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. Embalagem de 1 litro. Apresentar autorização de funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas práticas de fabricação- cbpf por linha de produção. Apresentar selo de identificação inor. (und lt)	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,66	1.470,72
24534	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteína 100 mg/ml 3 ml ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,40	540,00
24535	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albumina Humana 20% 50ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	207,00	4.968,00
24536	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amicacina,sulfato 250 mg/ml inj. Ampola de 2 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,22	2.110,00
24537	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina + clavulanato de potassio-50 mg/ml + 12, 5 mg/ml po sus or ct fr vd amb x 75 ml + 41,12 56,85 41,62 57,54 col dos	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	21,00	2.100,00
24538	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzoilmetronidazol 40mg/ml-100ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	16,00	1.600,00
24539	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bicarbonato de sódio 10% 10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,58	632,00
24540	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Betametasona 0,25mg/ml+maleato de dexclofeniramina 2 mg/ml - xp 120ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,21	3.284,00
24541	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bisacordil 5 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,31	124,00
24542	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bissulfato de clopidogrel 75 mg comprimido	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,83	298,80
24543	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Brometo de fenoterol 5mg/ml frasco 20 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,24	4.944,00
24544	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bupivacaína pesada 0,5% + glicose 80mg/ml p/raquiane stesia - ampola-4ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,79	2.716,00
24545	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butilbrometo escopolamina / dipirona sódica 5ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,24	5.832,00
24546	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butilbrometo escopolamina 10mg/paracetamol 500mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,50	1.500,00
24547	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml 1ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,54	1.524,00
24548	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Captopril 25 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,04	40,00
24549	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol 6,25 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,32	268,80
24550	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalotina 1g-frasco ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	13,90	50.040,00
24551	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefazolina 1g-frasco ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	24,30	14.580,00
24552	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefepima 1g-frasco ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	53,10	10.620,00
24553	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1g frasco ampola EV	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	17,60	35.200,00
24554	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofloxacino 200mg/100ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,60	2.208,00
24555	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofloxacino 400mg/200ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	59,28	14.227,20
24556	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofloxacino-cloridrato 500mg comprimido	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,44	2.640,00
24557	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clindamicina 600 mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,12	9.120,00
24558	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloranfenicol 1g	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,24	1.248,00
24559	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de potássio 10% - ampola.10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,51	204,00
24560	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 10% - ampola. 10 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	232,00
24561	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ambroxol 30mg/5ml xarope - adulto	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,84	284,00
24562	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de dopamina- 5mg/ml 10ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,94	1.940,00
24563	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de epinefrina-1mg/ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,24	648,00
24564	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de isoxsuprina 5mgc/ml 2ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	25,80	2.580,00
24565	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaína dosagem:10%, pray-50ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	82,00	820,00
24566	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaina 2% gel -	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,40	1.280,00
24567	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de propranolol 40mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,04	432,00
24568	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridato de tansulosina 0,4mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,53	506,00
24569	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de suxametônio 100mg pó injet	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	38,80	3.880,00
24570	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato nalbufina 10mg/1ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,94	258,80
24571	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colagenase+ cloranfenicol 0,6u/g = 0,01 g/g bisnagas de 30g	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	21,00	10.500,00
24572	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Complexo b solução injetável 2 ml - ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,80	2.880,00
24573	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco de sódio 75mg ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,94	1.504,00
24574	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dimenidrinato + piridoxina 50 mg/ml + 50mg/ml ampola 1ml amp.	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,30	3.780,00
24575	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dimeticona ( simeticona ) gotas 75 mg - frasco - 20m	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,84	1.472,00
24576	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dimeticona( simeticona) 40mg comprimido	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	432,00
24577	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg comprimido	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,24	6.720,00
24578	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg/ml frasco10ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,58	3.160,00
24579	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona sódica 500mg/ml 2ml solução injetável	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,94	15.040,00
24580	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dobutamina 25mg/ml 20ml inj	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,53	1.853,00
24581	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Efedrina, sulfato- amp. 50mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,15	1.245,00
24582	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina 40 mg sc seringa -0,40ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	39,90	39.900,00
24583	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina 60 mg sc seringa-0,60ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	50,40	10.080,00
24584	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espironolactona 50mg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,66	264,00
24585	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fitonamediona 10mg/ml 1ml im ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,50	2.000,00
24586	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fosfato sódico de prednisolona 3mg/ml 60ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,42	4.452,00
24587	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fosfato dissodico de dexametasona injetavel 4ml/mg 2,5ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,19	19.710,00
24588	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 20mg 2ml-ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,83	1.660,00
24589	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gelatina;cloreto de sódio;cloreto de potássio; cloreto de cálcio- gel 3,5% (poligelina)-500ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	50,45	3.027,00
24590	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidralazina, cloridrato - ampola-20mg/ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,99	4.396,00
24591	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	munoglobulina humana anti-rh 300mcg - inj. seringa	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	536,40	8.582,40
24592	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Isossorbida dinitrato 10mg comprimido - seringa	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,43	103,20
24593	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maleato metilergometrina 0,125mg/ml ampola. 2ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,16	948,00
24594	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 5mg/ml injetável - bolsa 100ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,49	5.392,80
24595	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Misoprostol 200mcg	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,32	632,00
24596	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo de girassol (base ácido graxos essenciais-age-ácido oléico,ácido linoleico,ácido linolérrico) 200ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,25	615,00
24597	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol 40mg/10ml- ampola	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	47,90	57.480,00
24598	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol 40mg cápsula	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,17	350,00
24599	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pantoprazol Sódico- Sesqui Hidratado 40 mg E.V	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	47,58	28.548,00
24600	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propatilnitrato 10mg comprimido	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,09	436,00
24601	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de glicose 10% 500 ml - sistema fechado	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,10	1.530,00
24602	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológicas - cloreto de sódio 0,9% 100 ml -sistema fechado	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,20	39.667,60
24603	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológicas - cloreto de sódio 0,9% 500 ml sistema fechado	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,24	35.192,00
24604	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Succinato sódico de hidrocortisona 500 mg pó para solução injetável	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,10	4.860,00
24605	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfadiazina de prata 10mg/g 30g	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,90	4.140,00
24606	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina xarope adulto 50mg/5ml 120ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,90	1.580,00
24607	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/ml 120ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,45	1.690,00
24608	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteína xarope 20 mg/ml 120 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,05	2.410,00
24609	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aciclovir 50mg/g creme-10g tubo creme	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,98	796,00
24610	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol 400mg comprimido mastigável	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,65	2.600,00
24611	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxacilina 500mg capsula	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,34	4.760,00
24612	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui. bulbo	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	14,99	2.998,00
24613	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	benzoilmetronidazol 40mg/ml - 100 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	16,00	11.200,00
24614	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoconazol 20mg/g 30g CREME	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,50	2.200,00
24615	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaína dosagem:10%, apresentação:spray-50ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	82,00	16.400,00
24616	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desloratadina 0,5mg/ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,05	40.200,00
24617	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona 0,1% colírio-5ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,07	364,20
24618	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml frasco 100 ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,09	2.508,00
24619	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fitominadiona vitamina K 10mg/ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,94	588,00
24620	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Loratadina 1mg/ml 100ml	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,98	19.920,00
24621	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitrato de miconazol 20mg/g (2%) creme tópico-30g	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,15	1.660,00
24622	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametasol+trimetoprima (40mg+8mg/ml) susp. Oral 5	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	17,00	34.000,00
24623	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso 25mg/ml sol. Oral gotas	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,34	1.072,00
24624	7/2021-190103	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Periciazina 4% susp. Oral 20ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	24,88	995,20
24625	3/2021	TERRA SANTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JUCULETH ALVES PEREIRA	10992215000190	JUCILETH ALVES PEREIRA ME	184.620,00	184.620,00
24626	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	14,90	2.980,00
24627	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,60	360,00
24628	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,38	414,00
24629	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GTS 10ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,88	376,00
24630	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG COMP	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,50	3.000,00
24631	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,24	720,00
24632	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/15ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,61	483,00
24633	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	225,00
24634	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24 MG /ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,99	149,50
24635	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B POLIVITAMINICO INJETAVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,80	560,00
24636	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETAZONA INJETAVEL 4MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,45	690,00
24637	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25% INJETAVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,88	176,00
24638	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C - INJETAVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,40	700,00
24639	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,90	950,00
24640	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,20	620,00
24641	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	11,84	2.368,00
24642	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXPEC 120 ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	16,90	2.028,00
24643	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	1.550,00
24644	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	7.750,00
24645	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	155,00	1.550,00
24646	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATATER NASAL PARA OXIGÊNIO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,95	147,50
24647	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PARA OXIGÊNIO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	23,00	115,00
24648	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	90,00	900,00
24649	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	35,00	350,00
24650	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA CIRÚRGICA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	48,00	960,00
24651	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N 95	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,90	345,00
24652	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	196,00	980,00
24653	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO ECO TESTE ANTÍGENO CONTENDO SWAB	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	60,00	3.000,00
24654	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA PARA GLICEMIA	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,38	380,00
24655	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICOSADO 5% - 500ML	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	151,00	302,00
24656	014/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA 500 ML CAIXA COM 40 FRASCOS	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	180,00	360,00
24657	N° 7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	Gasolina Comum	21557980000106	AUTO POSTO ATLÂNTICO & CIA LTDA	215.985,00	888.562,29
24658	N° 7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	ÓLEO DIESEL COMUM	21557980000106	AUTO POSTO ATLÂNTICO & CIA LTDA	47.997,32	567.424,32
24659	N° 7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	ÓLEO DIESEL S10	08792924000180	AUTO POSTO SEG BEM LTDA - EPP	127.167,92	3.925.165,02
24660	009/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	recarga de oxigênio medicinal de 10 m³	83383554000142	B.S. FARIAS EIRELI	310,00	31.000,00
24661	009/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	recarga de oxigênio medicinal de 3m³	83383554000142	B.S. FARIAS EIRELI	170,00	17.000,00
24662	009/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	recarga de oxigênio medicinal 1m³	83383554000142	B.S. FARIAS EIRELI	110,00	11.000,00
24663	009/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cilindro vazio de oxigênio medicinal 10m³	83383554000142	B.S. FARIAS EIRELI	2.500,00	75.000,00
24664	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,95	950,00
24665	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,98	298,00
24666	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENTANILA, CITRATO DE, 0,05MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,87	1.435,00
24667	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUMAZENIL 0,1MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10,73	1.073,00
24668	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	10,50	1.050,00
24669	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAN 5MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	7,15	3.575,00
24670	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA, SULFATO DE, 10MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,68	2.340,00
24671	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NALOXONA, CLORIDRATO DE, 0,4MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,80	1.560,00
24672	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITROGLICERINA 5MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	37,00	3.700,00
24673	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPOFOL 10MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22,75	2.275,00
24674	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETÔNIO, CLORETO DE, 100MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	24,90	2.490,00
24675	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUXAMETÔNIO, CLORETO DE, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	31,00	3.100,00
24676	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL, CLORIDRATO DE, 50MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,68	1.072,00
24677	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,82	4.100,00
24678	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA 1MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,40	1.200,00
24679	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML, IM/IV	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1,20	240,00
24680	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA 50MG/ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,37	711,00
24681	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA, SULFATO DE, 0,25MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,78	234,00
24682	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	10,85	5.425,00
24683	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,87	19.350,00
24684	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,20	16.000,00
24685	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	10,90	32.700,00
24686	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG, IV	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,10	4.100,00
24687	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50MG/ML IM	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,75	2.750,00
24688	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,87	7.740,00
24689	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA, FOSFATO DE, 150MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,60	6.900,00
24690	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORANFENICOL, SUCCINATO SÓDIO 1000MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,70	1.850,00
24691	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B (CLORIDRATO DE TIAMINA 10MG; RIBOFLAVINA 5 FOSFATO DE SÓDIO 2,5MG; NICOTINAMIDA 30MG; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2,5MG; PANTOTENATO DE CÁLCIO 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,99	4.950,00
24692	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, FOSFATO 4MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,86	4.300,00
24693	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDIO 75MG/3ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,82	1.640,00
24694	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,81	4.050,00
24695	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBUTAMINA 250MG/20ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	9,45	1.890,00
24696	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOPAMINA, CLORIDRATO DE, 5MG/ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,09	1.045,00
24697	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	22,00	22.000,00
24698	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,75	3.000,00
24699	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG/ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,92	736,00
24700	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	26,50	53.000,00
24701	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDIO DE, 100MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,74	3.740,00
24702	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDIO DE, 500MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	5,98	5.980,00
24703	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM, TRI - HIDRATADO, 500MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	17,00	17.000,00
24704	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM, TRI - HIDRATADO, 1G	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	27,00	27.000,00
24705	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO DE, 125MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19,80	9.900,00
24706	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO DE, 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21,00	10.500,00
24707	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML IV	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	33,50	33.500,00
24708	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA 4MG/2ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	1,50	750,00
24709	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONDANSETRONA 8MG/4ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,01	1.005,00
24710	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 2G + 0,25G 30ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	18,00	9.000,00
24711	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4G + 0,5G 30ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	28,00	14.000,00
24712	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,45	735,00
24713	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 50MG/2ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,98	1.470,00
24714	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,78	3.024,00
24715	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,80	3.040,00
24716	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACECLOFENACO 100MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,25	250,00
24717	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,04	400,00
24718	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, XPE 3MG/5ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,61	2.088,00
24719	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, XPE 6MG/5ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	2,57	2.056,00
24720	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	1,98	19.800,00
24721	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,04	40,00
24722	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 50MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,05	50,00
24723	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	4,97	9.940,00
24724	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE, 75MG	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,75	2.250,00
24725	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,75	5.250,00
24726	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,13	3.900,00
24727	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	1,35	405,00
24728	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML SOL. ORAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,08	1.080,00
24729	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,22	4.400,00
24730	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICEROL ENEMA 120MG/ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	7,00	350,00
24731	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,04	40,00
24732	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,86	17.200,00
24733	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,28	560,00
24734	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA, CLORIDRATO DE, 850MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,12	60,00
24735	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,12	3.360,00
24736	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,35	4.900,00
24737	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,12	1.120,00
24738	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,12	2.400,00
24739	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,23	2.300,00
24740	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,68	1.344,00
24741	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	17,50	5.250,00
24742	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO, QUELADO DE, 30MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,24	9.600,00
24743	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO, SULFATO DE, 66MG	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,25	10.000,00
24744	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,35	1.680,00
24745	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 500ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,10	930,00
24746	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE HIPERTÔNICA 25% 10ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,69	1.656,00
24747	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE HIPERTÔNICA 50% 10ML	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	0,69	1.656,00
24748	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER COM LACTATO SOL. INJ. 500ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,75	5.400,00
24749	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER SIMPLES SOL. INJ. 500ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,70	5.328,00
24750	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	2,35	7.896,00
24751	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	2,88	6.635,52
24752	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	3,25	4.680,00
24753	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,50	6.600,00
24754	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% - 500ML	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	3,45	4.968,00
24755	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3,69	5.313,60
24756	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDRÓFILO, COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALVEJADAS, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS E ALVEJANTES, MANTAS UNIFORME ENVOLVIDA EM PAPEL ESPECIAL E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS COM 500G ROLO.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	12,00	9.600,00
24757	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 13 X 4,5MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOS., PROTETOR PLÁSTICO, EMB. INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	1.600,00
24758	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 25 X 0,7MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOS., PROTETOR PLÁSTICO, EMB. INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	2.400,00
24759	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 30 X 0,7MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOS., PROTETOR PLÁSTICO, EMB. INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	3.200,00
24760	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 30 X 0,8MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOS., PROTETOR PLÁSTICO, EMB. INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,00	3.200,00
24761	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 40 X 1,2MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOS., PROTETOR PLÁSTICO, EMB. INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	9,00	3.600,00
24762	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER, JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 22. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM BLISTER RÍGIDO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/ PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	85,00	17.000,00
24763	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER, JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 24. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM BLISTER RÍGIDO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO/ PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	85,00	17.000,00
24764	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS, SIMPLES, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (RELAÇÃO 20 GOTAS/ML), PONTA PERFURANTE (PENETRADOR) P/ ADAPTAÇÃO EM FRASCO/AMPOLA/BOLSA, PROTETOR DA PONTA PERFURANTE (PENETRADOR), PINÇA ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	1,23	4.920,00
24765	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7,30	2.102,40
24766	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAM. M. PACOTE COM 8 UNIDADES	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8,00	400,00
24767	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAM. G. PACOTE COM 8 UNIDADES	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	12,00	600,00
24768	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETAS PARA GLICOSÍMETRO G-TECH CAIXA COM 100 UNIDADES	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	7,80	780,00
24769	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP P/ SORO (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA) Nº 21, DESC, ESTÉRIL, SILICONIZADA, C/CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, COM BISEL TRIFACETADO, ASA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU SIMILAR, COM IDENT DO CALIBRE NA ASA, PROTETOR RÍGIDO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	22,00	6.600,00
24770	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP P/ SORO (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA) Nº 23, DESC, ESTÉRIL, SILICONIZADA, C/CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, COM BISEL TRIFACETADO, ASA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU SIMILAR, COM IDENT DO CALIBRE NA ASA, PROTETOR RÍGIDO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	22,00	6.600,00
24771	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA, SILICONADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,17	612,00
24772	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA, SILICONADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,19	2.280,00
24773	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA, SILICONADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	0,21	2.520,00
24774	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA, SILICONADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,35	4.200,00
24775	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA, SILICONADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	0,52	6.240,00
24776	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE G – TECH FREE CAIXA COM 50 UNIDADES	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	31,90	3.190,00
24777	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA PLÁSTICA DE TRÊS VIAS, CONSTITUÍDA POR POLIETILENO ALTA DENSIDADE, VOLANTE GIRATÓRIO COM SETAS INDICATIVAS, DOIS CONECTORES LUER FÊMEA E UM LUER MACHO, COM TAMPA PROTETORA NAS VIAS, ATÓXICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,80	3.200,00
24778	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL PROTETOR DE CORPO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, DE BAIXA DENSIDADE, ESTERELIZADA POR IRRADIAÇÃO GAMA, COM FORMATO ANATÔMICO, QUATRO TIRAS DE FIXAÇÃO, MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO PACOTE COM 10UND.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35,00	10.500,00
24779	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 15LT, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853 COM PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,80	240,00
24780	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 20LT, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853 COM PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	8,59	429,50
24781	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, FORMATO ANATÔMICO QUE PERMITE VENTILAÇÃO ADEQUADA, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, COM TIRAS RESISTENTES NA PARTE POSTERIOR, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	17,00	1.190,00
24782	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS DE SEGURANÇA DE PVC, IMPERMEÁVEIS, EM PARES, FORRO EM MALHA DE 100% ALGODÃO, BANHOS DE PVC, FACES PALMAR E DORSAL ÁSPERAS, PROPRIEDADES ANTI-DERRAPANTES, RESISTENTE A CORTES, PERFURAÇÕES E ABRASÕES, COMPRIMENTO DE 360MM, TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,85	18,50
24783	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA PACOTE COM 1 PAR	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,85	555,00
24784	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	98,00	196.000,00
24785	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	98,00	196.000,00
24786	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	98,00	147.000,00
24787	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO LAMINADO COM POLIETILENO. COSTURADO COM MÁQUINA INDUSTRIAL, IGUAL ACABAMENTO NO CAPUZ E/OU CONTORNO DA GOLA E FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER. OS PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERMINADOS COM ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE E FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	34,20	6.840,00
24788	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRÊS CAMADAS, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, COM PREGAS HORIZONTAIS, CLIPE NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, MALEÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	38,00	30.400,00
24789	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95, EQUIVALENTE A PFF2, PRODUZIDO EM MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO. COM TIRA METÁLICA PARA AJUSTAR O CONTORNO DO NARIZ E TIRAS ELÁSTICAS PARA PRENDER ATRÁS DA ORELHA. COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM PARTICULADO (PFE) MAIOR OU IGUAL A 95%. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4,39	1.317,00
24790	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, AMPLA VISÃO INCOLOR	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4,10	820,00
24791	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216MM X 30M	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30,00	3.000,00
24792	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL PARA MACA 70CM X 50M.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,50	3.800,00
24793	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8,50	425,00
24794	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPÉ COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO DESCARTÁVEL E ATÓXICO. TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21,00	1.470,00
24795	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (FACE SHIELD)	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	11,00	1.100,00
24796	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DOSADOR DE GLICEMIA G - TECH FREE	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	43,00	430,00
24797	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO DE PA COMPLETO, COMPOSTO DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO DE METAL CROMADO, COM ENTRADA E SAÍDA DEAR REGULADA POR VÁVULA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE, ANARÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0mmHg A 300mmHg; E ESTETOSCÓPIO COM CORPO FLEXÍVEL E AUSCULTADOR COM ANEL ISOLANTE.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	53,00	1.060,00
24798	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO BORRIFADOR EM PLÁSTICO 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9,00	450,00
24799	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF COM TUBO DE TRAQUEIA KS (PARA VENTILADOR MECÂNICO)	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	14,00	280,00
24800	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO EM “Y”	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	95,00	1.900,00
24801	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	129,00	3.870,00
24802	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRON CLASSIC EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	25,00	1.250,00
24803	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19), IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DECTECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS IGM/IGG EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA CAIXA COM 20 UNIDADES.	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	500,00	50.000,00
24804	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	16,00	320,00
24805	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	132,00	1.320,00
24806	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. DESENVOLVIDA PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO. FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXÔMETRO. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	280,00	5.600,00
24807	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FRASCO PVC 250ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21,00	420,00
24808	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO, PINÇA CLAMPEADORA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES TRANSPARENTE, COM SÍTIO PARA COLETA DE AMOSTRA, CONECTOR CÔNICO COM PROTETOR, TAMPA PROTETORA.	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	4,35	435,00
24809	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGENOTERAPIA NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL COM EXTENSOR,CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	490,00
24810	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PARA OXIGENOTERAPIA NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO COM EXTENSOR,CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	0,98	1.960,00
24811	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM (1/8) 500ML, SANFONADO EM PVC, TAMPA LUER, EXTENSÃO FLEXÍVEL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR DE 2 VIAS, DRENO MULTIPERFURADO COM FILAMENTO RADIOPACO NAS MEDIDAS, AGULHA EM AÇO INOX COM PONTA PERFURANTE E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. CAIXA COM 14 UNIDADES.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	27,00	270,00
24812	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM (3/16) 500ML, SANFONADO EM PVC, TAMPA LUER, EXTENSÃO FLEXÍVEL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR DE 2 VIAS, DRENO MULTIPERFURADO COM FILAMENTO RADIOPACO NAS MEDIDAS, AGULHA EM AÇO INOX COM PONTA PERFURANTE E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. CAIXA COM 14 UNIDADES.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	27,00	270,00
24813	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO DE SUCÇÃO 6,4MM (1/4) 500ML, SANFONADO EM PVC, TAMPA LUER, EXTENSÃO FLEXÍVEL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR DE 2 VIAS, DRENO MULTIPERFURADO COM FILAMENTO RADIOPACO NAS MEDIDAS, AGULHA EM AÇO INOX COM PONTA PERFURANTE E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. CAIXA COM 14 UNIDADES.	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	27,00	270,00
24814	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM MEDIASTINAL, FRASCO 2000ML, EXTENSÃO, COM DRENO N° 12.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23,00	6.900,00
24815	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM MEDIASTINAL, FRASCO 2000ML, EXTENSÃO, COM DRENO N° 36.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27,00	8.100,00
24816	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE DRENAGEM MEDIASTINAL, FRASCO 2000ML, EXTENSÃO, COM DRENO N° 38.	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37,00	11.100,00
24817	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13,00	1.300,00
24818	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13,00	1.300,00
24819	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAQUÉIA PARA MACRONEBULIZAÇÃO 1,80M X 22MM	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	49,90	2.495,00
24820	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL EM GEL 70% - 500ML	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5,87	5.870,00
24821	DL-CPL-001/2021-FMS	BREU BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70%, NOTIFICADO COMO MEDICAMENTO SEGUINDO A RDC 199/2006, PRODUTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE70° INPM (70% EM PESO) OU 77°GL,FORMULADO A BASE DE ÁGUA TRATADA POR OSMOSE REVERSA, INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELE PARA USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. DEVE ESTAR ROTULADO COM A IDENTIFICAÇÃODO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE,NÚMERO DO LOTE E NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MED. NOTIFICADO BAIXO RISCO.	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	5,50	8.250,00
24822	7/2021	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSLADO DE PACIENTES EM UTI AÉREA/UTI MÓVEL, COM TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ADULTO, CRIANÇA E NEONATOS) COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA VERSÃO AERO MÉDICO PARA 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO, 01 (UM) PACIENTE, 01 (UM) ACOMPANHAMENTO E TRIPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANAC, ANVISA E CFM - VOOS DIURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NO TRECHO JURUTI/SANTARÉM, INCLUINDO O TRANSPORTE TERRESTRE EM AMBULÂNCIA ENTRE AERONAVE E UNIDADE HOSPITALAR DE DESTINO.	10626900000100	SANTARÉM TAXI AEREO LTDA-EPP	9.350,00	420.750,00
24823	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 2KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	5,80	2.349,00
24824	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO EMBALAGEM Á VÁCUO DE 250G.	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,29	2.295,15
24825	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ABÓBORA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,70	370,00
24826	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ALHO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	22,00	1.760,00
24827	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 PACOTE DE 1KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,70	1.410,00
24828	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BANANA PRATA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,90	546,00
24829	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BATATA INGLESA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	5,80	1.160,00
24830	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BETERRABA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,60	324,00
24831	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM DE 400G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,60	368,00
24832	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,80	304,00
24833	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CEBOLA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,50	420,00
24834	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CENOURA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,50	700,00
24835	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CHUCHU IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,50	350,00
24836	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CORANTE EM PÓ CULINARIO VERMELHO PACOTE DE 1 KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	14,80	29,60
24837	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CORTES DE COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM DE 1KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	13,00	1.560,00
24838	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FLOCÃO DE MILHO PRÉ COZIDO 500G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	1,60	96,00
24839	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	5,00	225,00
24840	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	6,80	68,00
24841	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃES EMBALAGEM COM 125 GR.	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	5,70	285,00
24842	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FRANGO INTEIRO CONGELADO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	9,50	2.375,00
24843	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LEITE EM PÓ DESNATADO PCT 200 G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	6,70	335,00
24844	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	MAÇA IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	9,50	665,00
24845	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,90	290,00
24846	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	MARGARINA CREMOSA EMBALAGEM DE 500 G	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,20	210,00
24847	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM 900 ML	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	9,00	900,00
24848	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PIMENTÃO IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	6,75	303,75
24849	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SAL IODADO REFINADO PACOTE DE 1 KG	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	0,85	25,50
24850	7/2021-002-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ABACAXI IN NATURA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,30	43,00
24851	7/2021-00001	PARAGOMINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	ÓLEO DIESEL S10	09490334000165	AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA	3.699,00	373.599.000,00
24852	DISP-007-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FRETE DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	380,00	32.300,00
24853	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PNEU 265/70/16	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.180,00	4.720,00
24854	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PNEU 175/165/14	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	1.920,00
24855	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA NISSAN FRONTIER 2.5 ANO 2015/2016	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	17,00	17,00
24856	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO LADO DIREITO NISSAN FRONTIER 2.5 ANO 2015/20	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	960,00
24857	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	KIT DE EMBREAGEM NISSAN FRONTIER 2.5 ANO 2015/2016	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	2.900,00	2.900,00
24858	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR TRASEIRO KANGOO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	390,00	390,00
24859	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR DIANTEIRO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	490,00	980,00
24860	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CAIXA DE DIRECAO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	2.300,00	2.300,00
24861	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA DE COMBUSTIVEL KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	250,00	250,00
24862	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	180,00	360,00
24863	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PIVO SUSPENSAO DO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	125,00	250,00
24864	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTILHA DE FREIO DO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	120,00	120,00
24865	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CORREIA DO ALTERNADOR KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	130,00	260,00
24866	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	JUNTA HOMOCONETICA LADO DIREITO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	990,00	1.980,00
24867	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	JUNTA HOMOCONETICA LADO ESQUERDO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	990,00	1.980,00
24868	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	TENSOR DA CORREIA DENTADA KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	280,00	280,00
24869	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	COXIM DO MOTOR KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	450,00	900,00
24870	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CUBO RODA TRASEIRA KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	670,00	1.340,00
24871	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PARA-BRISA KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.390,00	1.390,00
24872	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA D'AGUA KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	480,00
24873	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ROLAMENTO DIANTEIRO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	250,00	500,00
24874	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ROLAMENTO TRASEIRO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	230,00	460,00
24875	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA DE FREIO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	590,00	1.180,00
24876	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RADIADOR KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	980,00	980,00
24877	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BICO INJETOR KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	280,00	1.120,00
24878	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DISCARGA DO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
24879	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	TENSOR DO ALTERNADOR KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	590,00	1.180,00
24880	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RETENTOR COMANDO KANGOO ANO 2014/2015	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	60,00	240,00
24881	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR DIANTEITO CINTROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	560,00	1.120,00
24882	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR TRASEIRO CINTROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	495,00	990,00
24883	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CAIXA DIRECAO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
24884	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA DE COMBUSTIVEL CITROEN ANO 2018//2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	480,00
24885	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	420,00	840,00
24886	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PIVOR SUSPENSAO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	180,00	360,00
24887	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTILHA DE FREIO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	250,00	250,00
24888	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CORREIA DO ALTERNADOR CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	180,00	360,00
24889	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	JUNTA HOMOCONETICA LADO DIREITO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	550,00	1.100,00
24890	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	JUNTA HOMOCONETICA LADO ESQUERDO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	550,00	1.100,00
24891	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	TENSOR CORREIA DENTADA CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	280,00	280,00
24892	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	COXIM DO MOTOR CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	430,00	860,00
24893	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CUBO DA RODA TRASEIRA CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	960,00
24894	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PARA-BRISA CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.300,00	1.300,00
24895	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA D'AGUA CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	420,00	420,00
24896	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ROLAMENTO DIANTEIRO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	330,00	660,00
24897	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ROLAMENTO TRASEIRO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	320,00	640,00
24898	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BOMBA D'FREIO CINTROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	990,00	1.980,00
24899	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RADIADOR CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	990,00	990,00
24900	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BICO INJETOR CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	290,00	1.160,00
24901	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DISCARGA CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.900,00	1.900,00
24902	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	TENSOR DO ALTERNADOR CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	430,00	860,00
24903	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RETENTOR DE COMANDO CITROEN ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	80,00	320,00
24904	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BATERIA 60 AMP	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	420,00	840,00
24905	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BUCHA DA BALANCA BANDEJA INFERIOR DIANT. DA HILUX 2.8 4X4 ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	90,00	720,00
24906	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	POLIA DO ALTERNADOR NISSAN FRONTIER 2.5 ANO 2015/2016	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	290,00	290,00
24907	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	TENSOR DO ALTERNADOR NISSAN FRONTIER 2.5 ANO 2015/2016	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.300,00	1.300,00
24908	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FILTRO PSD 530-1	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	100,00	100,00
24909	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FILTRO PC2-255	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	30,00	60,00
24910	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LIMPADOR TRASEIRO DA GRADE BALDRAN	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	90,00	360,00
24911	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LIMPADOR DIANTEIRO DA GRADE BALDRAN	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	90,00	180,00
24912	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO DO MOTOR	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	100,00	200,00
24913	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FILTRO DE AR/ ARS 8842	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	80,00	80,00
24914	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FILTRO DE AR/ ARS 807	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	60,00	60,00
24915	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO 168 BD	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	360,00	2.520,00
24916	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO 85W140	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	487,00	487,00
24917	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO 20W30	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	490,00	490,00
24918	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	MACANETA DA PORTA DO VW 13.180	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	90,00	180,00
24919	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RETENTOR TRASEIRO 26.280	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	85,00	85,00
24920	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PNEU 265/65/17	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	990,00	3.960,00
24921	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PARABRISA DA HILUX	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	1.590,00	1.590,00
24922	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR DA HILUX 4X4	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	470,00	940,00
24923	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX COM BATENTE	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	280,00	560,00
24924	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	330,00	660,00
24925	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	KIT EMBREAGEM HILUX 2.8 DIESEL	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	3.750,00	7.500,00
24926	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DISCO DE FREIO DIANTEIRO TOYOTA HILUX 2.8 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	480,00
24927	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DISCO DE FREIO L/E TOYOTA HILUX 2.8 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	480,00	480,00
24928	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	250,00	500,00
24929	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BANDEJA SUPERIOR L/E L/D TOYOTA HILUX 2.8 4X4 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	600,00	1.200,00
24930	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PIVO DA BALANCA INFERIOR DA HILUX 2.8 4X4 ANO 2018/2019	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	190,00	380,00
24931	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RETENTOR DO VOLARE 02629	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	100,00	100,00
24932	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SILICONE	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	70,00	70,00
24933	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CORREIA ALTERNADOR V8 6PK1365	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	330,00	330,00
24934	7/2021-003-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RETENTOR POLIA DO MOTOR	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	180,00	180,00
24935	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO - 1 kg	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	4,83	289,80
24936	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	9,54	286,20
24937	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇÚCAR REFINADO..	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,42	205,20
24938	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	2,34	46,80
24939	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ 250G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	4,16	166,40
24940	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G.	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	11,40	855,00
24941	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE BOVINO EMBALADO À VACUO - PACOTE COM 500G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	23,40	468,00
24942	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRÃO ESPECIAL DE SÊMOLA TIPO CONCHA PACOTE COM 500g	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	2,92	58,40
24943	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MASSA PARA MINGAU PACOTE COM 230 G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,03	45,45
24944	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS FINOS LATA C/450G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	7,54	150,80
24945	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA 900 ML..	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	9,00	360,00
24946	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE BRANCO 750ML	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,58	37,92
24947	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAL REFINADO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	0,90	27,00
24948	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MARGARINA 250g.	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,95	58,50
24949	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO SALGADO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,31	132,40
24950	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO DOCE	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,51	70,20
24951	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA ALCATRA KG	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	37,70	3.770,00
24952	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BUCHO BOVINO	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	19,95	997,50
24953	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO.	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	10,25	2.050,00
24954	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEIXE TAMBAQUI - EVISCERADO SEM ESCAMAS E NADADEIRAS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	28,00	2.800,00
24955	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 300G.	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	2,27	22,70
24956	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORAU - EMBALAGEM EM SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 100G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,00	20,00
24957	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COMINHO 100G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,20	24,00
24958	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA -KG	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	5,00	75,00
24959	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA ESCOVADA	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	90,00
24960	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO BRANCO.	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	30,00
24961	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE .	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	90,00
24962	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	22,00	220,00
24963	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	5,00	75,00
24964	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200g	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6,00	90,00
24965	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACAXEIRA:	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	3,00	30,00
24966	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	5,60	392,00
24967	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	14,50	43,50
24968	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL A4 (210 X 297MM), 75G/M2, BRANCO C/ 500 FOLHAS	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	19,30	19,30
24969	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,00	30,00
24970	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA PAPEL, Nº4/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,45	1,45
24971	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ENVELOPE "TIPO SACO" 22 X 32 CM - BRANCO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	0,45	45,00
24972	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6,	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	21,50	21,50
24973	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PASTA C/ ABA/ELÁTICO OFÍCO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP)- 245L X 335A X 30E MM	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	2,55	12,75
24974	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,75	3,75
24975	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TESOURA GRANDE	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	6,50	6,50
24976	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PASTA SANFONADA 12 DIVISÓRIAS A4	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	11,75	23,50
24977	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PASTA ZIP VERSATIL TRANSPARENTE	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	4,20	21,00
24978	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR DE METAL	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	8,85	26,55
24979	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BLOCO DE ANOTAÇÕES(POST-IT) PEQUENO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	4,65	9,30
24980	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	1,75	105,00
24981	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESINFETANTE 1L (UND)	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	5,90	88,50
24982	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PALHA DE AÇO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,50	25,00
24983	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO DE CHÃO, TIPO SACO, DE ALGODÃO CRU, REFORÇADO, MEDINDO 80 X 60 CM.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,40	36,00
24984	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABAO EM PO (SACO) 500G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,90	114,00
24985	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM BARRA 1KG	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,30	86,00
24986	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE MACIO BRANCO PCT C/ 4 UNID	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	2,90	174,00
24987	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RODO C/ BORRACHA DUPLA E CABO PLASTICO 40CM 2 LAMINA	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	5,50	27,50
24988	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM COM 500G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	6,65	266,00
24989	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁLCOOL 96% ETÍLICO HIDRATADO - 1L	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	7,59	151,80
24990	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO COMUM P/LIXO 100L(COR PRETA)PCT C/5UND	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,40	70,00
24991	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	5,50	27,50
24992	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, EM POLIETILENO COM CERDAS DE NYLON PP - CABO LONGO	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	7,50	37,50
24993	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESODOR PARA BANHEIRO 35G C/ SUPORTE	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,35	27,00
24994	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	4,00	8,00
24995	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SODA CAÚSTICA 1 KG.	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	12,00	24,00
24996	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ALUMINIO CAPACIDADE PARA 15L	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	13,50	81,00
24997	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	49,00	49,00
24998	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LUVA DE LÁTEX CANO LONGO EMBORRACHADA PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA TAM G	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	3,75	37,50
24999	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400 ML/286G	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	6,70	67,00
25000	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO 60 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES.	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	1,40	28,00
25001	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	GUARDANAPO DE PANO (UND)	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	2,60	26,00
25002	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BACIA DE PLÁSTICO - 40cm DE DIAMETRO	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	14,90	74,50
25003	DISP-013-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	INSETICIDA BAYGON - LIQUIDA	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	7,90	158,00
25004	7/2020-100202	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Gêneros Alimentícios	33028346000157	G.S. MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	942.640,50	942.640,50
25005	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FEIJÃO CARIOQUINHA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,40	420,00
25006	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AÇUCAR TRITURADO .	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,64	182,00
25007	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ARROZ BRANCO TIPO 1.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,86	703,20
25008	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MACARRAO 500G ESPAGUETE	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,32	199,20
25009	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OLEO DE SOJA 900ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,44	835,20
25010	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1,98	71,28
25011	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ DE 250G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,16	309,60
25012	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ 200G.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,84	1.368,00
25013	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE CEREAIS - INFANTIL 400G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,47	406,56
25014	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	AVEIA EM FLOCOS 165G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,31	132,40
25015	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA CEREAL EM FLOCOS DE 3 CEREAIS (TRIGO CEVADA E AVEIA)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,91	523,68
25016	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BISCOITO MARIA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,36	134,40
25017	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SUCO DE FRUTA (SABORES VARIADOS)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,53	829,50
25018	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CHARQUE PA - 5KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43,18	4.318,00
25019	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLORAU PCT 500G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,20	42,00
25020	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PIMENTA-COMINHO MOÍDO (100G)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1,45	14,50
25021	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MOLHO SHOYU 900ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,65	99,75
25022	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SAL - KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1,35	48,60
25023	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	MANTEIGA DE 500GR	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29,80	596,00
25024	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA (quilograma)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,90	495,00
25025	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TEMPERO COMPLETO - 300G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,16	77,40
25026	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,60	184,00
25027	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE PAULISTA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	46,40	7.424,00
25028	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11,06	1.769,60
25029	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CARNE MOÍDA DE 1ª (PICADINHO)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34,60	1.245,60
25030	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PEIXE	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31,92	1.276,80
25031	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OVOS	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,89	427,20
25032	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BATATA INGLESA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,20	164,00
25033	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CENOURA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,10	102,00
25034	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	REPOLHO BRANCO.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,95	59,40
25035	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,10	102,00
25036	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	TOMATE .	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,50	150,00
25037	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	JERIMUM KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,26	145,20
25038	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	LARANJA.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,30	120,00
25039	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	BANANA PRATA - DZ.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,00	96,00
25040	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALHO - KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26,00	312,00
25041	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DESINFETANTE 500ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,60	138,00
25042	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,30	129,00
25043	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM PO - 500G	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,12	244,80
25044	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SABÃO EM BARRA 1KG	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,50	97,50
25045	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DETERGENTE 500 ML	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,89	86,70
25046	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PALHA DE AÇO	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,20	96,00
25047	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SACO PARA LIXO 100L.	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,48	144,00
25048	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PANO DE CHAO (SACA GRANDE)	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,98	71,76
25049	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VASSOURA PIAÇAVA	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11,24	168,60
25050	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	RÔDO PLÁSTICO	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,88	154,56
25051	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIENICO BRANCO	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,99	158,40
25052	DISP-016-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ALCOOL 70% - 1 L	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,90	1.425,60
25053	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Fluxometro para oxigênio	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELLI	260,00	3.900,00
25054	014/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Recarga de Oxigênio Medicinal de 10m³ (50 litros)	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELLI	770,00	26.950,00
25055	7/2021-120102	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE CONEXÃO À INTERNET	13590806000129	W N REBELO - ME	180,00	86.400,00
25056	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	Gasolina Aditivada	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	5,42	64.498,00
25057	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	Gasolina Comum	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	5,27	49.538,00
25058	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	Óleo Diesel Comum	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	4,50	77.850,00
25059	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	Óleo Diesel S10	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	4,57	43.415,00
25060	7/2021-160201	PRAINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA	Óleo 2T	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	21,95	1.317,00
25061	010/2021	VITORIA DO XINGU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19	04950759000196	VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,72	292.299,84
25062	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Pneus 1000 x 20 16B	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.490,00	11.920,00
25063	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Pneu 1000 x 20 16L	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.450,00	5.800,00
25064	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Câmaras 1000 x 20	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	180,00	1.800,00
25065	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Protetores aro 20	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	80,00	800,00
25066	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Pneus 275 x 80 R22.5	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.650,00	19.800,00
25067	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Pneus 1400 x 24	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.350,00	20.100,00
25068	7/2021-150101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Pneus 17.5.25	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.000,00	16.000,00
25069	001/2021	SANTAREM	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMIGRANTES INDÍGENAS VENEZUELANOS DA ETNIA WARAO, ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS – CAAF DE SANTARÉM/PA	03075858000103	A Neto dos Santos	225.987,20	225.987,20
25070	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO, FRASCO 100ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,30	330,00
25071	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,50	1.000,00
25072	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 50MG/ML, FRASCO 60ML APÓS RECONSTITUIÇÃO	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	5,26	1.052,00
25073	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,05	150,00
25074	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,28	3.840,00
25075	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 1G;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,25	750,00
25076	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOXICICLINA 100MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,23	230,00
25077	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,20	2.400,00
25078	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 750MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,43	4.860,00
25079	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20MG/ML, FRASCO 30ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,88	388,00
25080	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,70	1.400,00
25081	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,50	4.500,00
25082	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,13	390,00
25083	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,12	360,00
25084	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL 1000MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,30	3.900,00
25085	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO REIDRATANTE ORAL, SACHÊ 27,9G;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,94	470,00
25086	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALSARTANA 160MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,72	5.160,00
25087	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,50	900,00
25088	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA 400MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	4,99	2.994,00
25089	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 30MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,14	942,00
25090	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERICIAZINA 4% (NEULEPTIL)LIQ, FRASCO.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	29,10	5.820,00
25091	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 50MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,40	1.200,00
25092	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 100MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,67	1.340,00
25093	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMAZEPAM 6MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,39	390,00
25094	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO 450MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,63	5.260,00
25095	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITALOPRAM 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,04	120,00
25096	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOBAZAM 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,40	420,00
25097	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,10	300,00
25098	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,36	360,00
25099	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA 25MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,50	500,00
25100	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,58	2.900,00
25101	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 100MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,24	6.200,00
25102	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLANZAPINA 5MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,59	2.950,00
25103	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLANZAPINA 10MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,71	3.550,00
25104	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXCARBAZEPINA 600MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,86	7.440,00
25105	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,42	1.260,00
25106	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,19	1.900,00
25107	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,23	2.300,00
25108	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,32	960,00
25109	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEGRETOL CR 400MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,69	207,00
25110	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAZODONA 50MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,90	1.800,00
25111	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAZODONA RETARD 150MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,39	6.780,00
25112	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENLAFAXINA 75MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,68	16.080,00
25113	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENLAFAXINA 150MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,62	9.720,00
25114	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,98	3.980,00
25115	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	4,22	4.220,00
25116	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG, FRASCO-AMPOLA 2ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,70	510,00
25117	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITONEURIN 5000, CADA FRASCO-AMPOLA 1ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	5,75	1.725,00
25118	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B POLIVITAMINICO, FRASCO-AMPOLA 2ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	4,38	2.190,00
25119	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO 75MG/3ML, FRASCO-AMPOLA 3ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,98	980,00
25120	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,40	1.400,00
25121	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,04	1.040,00
25122	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	3,38	676,00
25123	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG, FRASCO-AMPOLA DILUENTE 10ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	49,00	14.700,00
25124	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,84	552,00
25125	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOLLAGENASE POMADA, TUBO 30G	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	23,54	1.177,00
25126	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,65	3.250,00
25127	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 400MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,85	8.550,00
25128	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO, FRASCO 30ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	60,30	18.090,00
25129	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,05	250,00
25130	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 200MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,43	430,00
25131	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALOPURINOL 100MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,12	360,00
25132	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 500MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,28	840,00
25133	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANLODIPINO 5MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,06	60,00
25134	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 50MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,13	650,00
25135	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,80	3.600,00
25136	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 200MG/5ML, FRASCO 15ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	14,95	1.495,00
25137	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 3,125MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,59	1.180,00
25138	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 6,25MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,13	260,00
25139	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 12,5MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,63	1.260,00
25140	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,49	2.940,00
25141	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/5ML, FRASCO 60ML.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	12,79	2.558,00
25142	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,30	1.800,00
25143	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO, FRASCO 60ML.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	17,79	889,50
25144	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLARITROMICINA 500MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	5,60	5.600,00
25145	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA 300MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,42	1.420,00
25146	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,07	210,00
25147	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, FRASCO 100ML.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,18	436,00
25148	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,21	1.050,00
25149	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG/ML, FRASCO 10ML;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	1,13	565,00
25150	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 10MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,04	120,00
25151	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENALAPRIL 20MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,09	270,00
25152	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,08	480,00
25153	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,04	240,00
25154	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 50MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,34	1.020,00
25155	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 10MG/G, TUBO 30G	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	8,42	842,00
25156	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,25	1.250,00
25157	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,25	1.250,00
25158	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOTIROXINA 25MCG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,34	1.020,00
25159	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG COMP	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,13	2.600,00
25160	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,68	2.040,00
25161	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA GOTAS, FRASCO 10ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,68	536,00
25162	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 400MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,17	850,00
25163	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,34	204,00
25164	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,13	650,00
25165	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,14	280,00
25166	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL 40MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,04	120,00
25167	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,10	1.000,00
25168	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,26	2.600,00
25169	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,17	850,00
25170	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSP, 50ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	2,63	526,00
25171	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,04	400,00
25172	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPROICO 250MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,98	2.940,00
25173	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPROICO 500MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,82	2.460,00
25174	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,34	2.040,00
25175	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,40	2.400,00
25176	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,48	2.880,00
25177	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 400MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,75	2.250,00
25178	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, FRASCO 20ML	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	2,50	1.000,00
25179	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 25MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,38	2.280,00
25180	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 1ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	10,92	10.920,00
25181	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,12	360,00
25182	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOÍNA 100MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,25	1.500,00
25183	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,20	1.200,00
25184	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,09	540,00
25185	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG;	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,36	1.080,00
25186	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS, FRASCO 30ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	5,03	754,50
25187	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML, FRASCO 100ML	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	5,46	1.092,00
25188	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	12,68	12.680,00
25189	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2,5ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,82	1.820,00
25190	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML;	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,44	288,00
25191	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 2ML	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	7,97	2.391,00
25192	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA 2,0%, FRASCO-AMPOLA 20ML	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	3,75	1.875,00
25193	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA 10MG/G 1% POMADA, TUBO 50G.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	7,86	1.572,00
25194	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA 10MG/G 1%, POTE 500G	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	75,94	3.797,00
25195	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG;	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,10	200,00
25196	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOPROLOL 25MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	0,83	2.490,00
25197	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOPROLOL 50MG.	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1,29	3.870,00
25198	7/2021-010FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA 50MG.	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	0,13	2.600,00
25199	7/2021-110101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	Locação de barco motor	12065552204	JOSE NELIO DA SILVA LIMA	6,00	18,00
25200	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	GASOLINA (COMUM)	07907153000166	G. J. S. DE BRITO ME	5,20	208.000,00
25201	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	GASOLINA (ADITIVADA)	07160747000156	COMPETRO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5,60	224.000,00
25202	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ÓLEO DIESEL S-10	07907153000166	G. J. S. DE BRITO ME	4,40	158.400,00
25203	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ÓLEO DIESEL (MARÍTIMO)	07160747000156	COMPETRO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4,60	138.000,00
25204	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13 KG)	07160747000156	COMPETRO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	95,00	38.000,00
25205	7/2021-130101	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13 KG) (COMPLETO)	07160747000156	COMPETRO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	255,00	49.725,00
25206	001/2021-SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	Gasolina Comum	02848944000149	SUPER POSTO ESTRELA LTDA	5,00	475.000,00
25207	001/2021-SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	Óleo Diesel S10	02848944000149	SUPER POSTO ESTRELA LTDA	4,07	264.550,00
25208	001/2021-SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	Óleo Diesel S500	02848944000149	SUPER POSTO ESTRELA LTDA	4,04	20.200,00
25209	7/2020-231204	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS Especificação : Serviços de dedetização, sanitização e desinfecção nos locais públicos como: praças públicas, trapiches públicos, prédios públicos, hospital público, UBS'S, postos de saúde públicos entre outros.	15318137000166	HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA ME	5,80	87.000,00
25210	004/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA O ANTIGENO (Ag) DA COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	80,00	12.800,00
25211	004/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTES RAPIDO SOROLOGICO QUALITATIVO IGG-IGM, REALIZADO POR IMUNOCROMATOGRAFIA, REALIZA A IDENTIFICACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA ANTI COVID -19 EM AMOSTRAS DE SANGUE	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	40,00	80.000,00
25212	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. “Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20”. Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	20.000,00	120.000,00
25213	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bomba de infusão: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	12.000,00	312.000,00
25214	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADOR PULMONAR: Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes Adultos, pediátricos e Neonatos, para ventilação invasiva e não invasiva; indicado para terapia intensiva; com pedestal, rodízios e freio. Modos Ventilatórios: Ventilação com volume controlado (assistido/controlado); Ventilação com pressão controlada (assistido/ controlado); Volume controlado com pressão regulada; Pressão de Suporte (PSV); Pressão de Suporte + Volume Corrente Garantido; Ventilação com Pressão Bifásica; Ventilação mandatória intermitente sincronizada. Ventilação não invasiva. Modos Ventilatórios neonatais: Ventilação com pressão controlada (assistido/ controlado); Pressão de Suporte (PSV); Ventilação Ciclado por Tempo com Pressão Limitada; CPAP Nasal. Especificação: Sensibilidade para disparo espontâneo que abranja a faixa de -0,5 a -12 cmH2O por pressão e 0,2 a 10 L/min por fluxo; Ventilação não invasiva com compensação de vazamento de até 50 L/min; Ventilação de backup programável para os modos espontâneos; Frequência respiratória de 1 a 120 rpm; Pressão controlada ajustável 1 a 80 cmH2O (acima da PEEP); Pressão de Suporte de 1 a 60 cmH2O (acima da PEEP); PEEP 0 a 45 cmH2O; Volume ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 2500 ml; Fluxo inspiratório até 150 lpm; Nebulização sincronizada com a inspiração; TGI sincronizado com a expiração; Forma de onda de fluxo quadrado, 100% de desaceleração, 50% de desaceleração; Deve possuir sensor de fluxo proximal para pacientes neonatais; Armazenar configuração do último paciente para uma rápida inicialização. Configuração da altura ou peso do paciente para os parâmetros iniciais. Deverá possuir um misturador de gases interno (Blender), controlado eletronicamente, que através da monitorização da FiO2, possibilita um controle preciso da concentração de oxigênio ajustada; Alarmes áudio visuais acionados segundo ordem de prioridade: Pressão Inspiratória alta e baixa, Apneia, frequência respiratória máxima, Volume corrente máximo e mínimo, volume minuto máximo e mínimo, PEEP máximo e mínimo, falta de gás de alimentação Ar e O2, queda de energia elétrica, bateria baixa, falha técnica, inversão da relação I:E; Deve possuir bateria interna com autonomia de no mínimo 90 minutos; Pausa inspiratória manual e/ou automática; Pausa expiratória para determinar Auto PEEP. Mecânica Respiratória: AUTO PEEP, Complacência Dinâmica, Complacência Estática, Resistência Inspiratória, Pressão de oclusão 100ms, Índice de Tobin (IRRS), Curva P-V em fluxo baixo, Capacidade Vital Lenta. Monitor gráfico com comandos diretamente na tela touch screen de no mínimo 12 polegadas, mostrando os seguintes parâmetros: Curva de pressão com diferenciação entre os ciclos espontâneos e controlados, pico de pressão inspiratória, pressão plateau, PEEP, pressão media nas vias aéreas, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório e expiratório, freqüência respiratória, tempo inspiratório e expiratório, relação I:E, Ti/Ttot, FIO2, Fugas, Constante de tempo Expiratório, complacência Dinâmica. Monitorização gráfica de até 5 curvas simultaneamente das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, pressão x fluxo. Armazenar gráficos de tendências por 24 horas; armazenar histórico de alarmes de no mínimo 300 eventos; Acessórios: 01 - Circuito de Silicone autoclavavel, 01 - pedestal com rodízios e freios, 01 - Braço articulado, 01 - Mangueira de Ar Comprimido 01 - Mangueira de Oxigênio, 01 - cabo de alimentação padrão ABNT, 01 - válvula de exalação. 01 – Mangueira para Blender/ respirador 02 – Circuito para pacientes adultos 02 - Circuito para pacientes pediátricos 02 - Circuito para pacientes neonatais Registro na ANVISA	04187384000154	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	60.000,00	360.000,00
25215	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aspirador de Secreção Elétrico Móvel de 6 a 10 litros: Com Fluxo de aspiração livre de 60 L/min - Frasco do reservatório inquebrável em quedas, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e com capacidade mínima de reservatório de 04 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Gabinete resistente a corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Controle de nível com dispositivo automático que impeça a aspiração de líquido pela bomba. Alimentação 110/220V–60Hz. Acessórios: Acompanha mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, 03 frascos de reservatório 04 cânulas curvas e 04 cânulas retas para aspiração autoclaváveis, pedal de acionamento.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	4.600,00	32.200,00
25216	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrocardiógrafo: Equipamento tipo bivolt (110/220V), portátil de fácil movimentação e programação, com 12 canais e 12 derivações simultâneas, tela em LCD de fácil visualização. Impressão em papel termossensível milímetro, tamanho de papel A4, tipo bobina ou folha. Operação em uso manual e automático. Deve acompanhar: - 02 conjuntos de eletrodos precordiais; - 02 conjuntos de eletrodos para membros ; - 05 bobinas ou 500 folhas de exame; - Bateria recarregável Registro ANVISA e Certificado INMETRO	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	9.000,00	9.000,00
25217	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sistema fechado de aspiracao traqueal nr 12 para uso em tubo endotraqueal, constituido de conector duplo swivel, via de irrigacao com valvula antirrefluxo, sonda graduada e coberta de bainha de plastico, valvula de succao e trava de seguranca.	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	400,00	80.000,00
25218	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sistema fechado de aspiracao traqueal nr 14 para uso em tubo endotraqueal constituído de conector duplo swivel, via de irrigação com válvula antirrefluxo, sonda graduada e coberta de bainha de plástico, válvula de sucção e trava de segurança. Registro ANVISA	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	400,00	80.000,00
25219	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cabo de oximetria para monitor multiparâmetro compatível com: Marca: PROLIFE Modelo: C120	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	700,00	2.800,00
25220	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL com capacidade de 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: Controle Remoto; Gás Refrigerante 410; Ciclo Frio; 3 Velocidades; Controle de Temperatura; Operação Eletrônica; Tensão de 220 Volts; Compressor rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência, INVERTER, possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; Unidade Condensadora (Externa) em tubos de Cobre; Filtro antibacteriano; LED's indicativos; baixo nível de ruídos; devendo atender a todas as normas Técnicas, em conformidade a ABNT e certificados dos órgãos competentes da área; Consumo compatível com a Potência do Equipamento, com SELO PROCEL Classificação "A" e Selo INMETRO. Garantia mínima 12 Meses.	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	2.640,00	15.840,00
25221	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Controle Remoto; Gás Refrigerante 410; Ciclo Frio; 3 Velocidades; Controle de Temperatura; Operação Eletrônica; Tensão de 220 Volts; Compressor rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência, INVERTER, possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; Unidade Condensadora (Externa) em tubos de Cobre; Filtro antibacteriano; LED's indicativos; baixo nível de ruídos; devendo atender a todas as normas Técnicas, em conformidade a ABNT e certificados dos órgãos competentes da área; Consumo compatível com a Potência do Equipamento, com SELO PROCEL Classificação "A" e Selo INMETRO. Garantia mínima 12 Meses.	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	2.560,00	2.560,00
25222	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL com capacidade de 30.000 BTU's, com as seguintes especificações: Controle Remoto; Gás Refrigerante 410; Ciclo Frio; 3 Velocidades; Controle de Temperatura; Operação Eletrônica; Tensão de 220 Volts; Compressor rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência, INVERTER, possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; Unidade Condensadora (Externa) em tubos de Cobre; Filtro antibacteriano; LED's indicativos; baixo nível de ruídos; devendo atender a todas as normas Técnicas, em conformidade a ABNT e certificados dos órgãos competentes da área; Consumo compatível com a Potência do Equipamento, com SELO PROCEL Classificação "A" e Selo INMETRO. Garantia mínima 12 Meses.	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	4.524,00	27.144,00
25223	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	1.480,25	19.243,25
25224	003/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO, REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO, VÁCUO E TESTES FUNCIONAIS.	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	1.300,00	16.900,00
25225	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PLANTAO CIRURGICO - 24 HORAS	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	2.400,00	108.000,00
25226	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES CLINICOS DE 24 HORAS	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	2.040,00	91.800,00
25227	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	84,00	16.800,00
25228	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGIAS ELETIVAS,NAS CLINICAS;CIRURGICAS,OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	540,00	8.100,00
25229	7/2021-007 FMS	ABEL FIGUEIREDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇO DE DIREÇÃO CLINICA	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	7.200,00	21.600,00
25230	7/2021-008PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÁGUA MINERAL 20 LT	25086010000112	P S DE CAMARGOS COMERCIO	9,95	6.318,25
25231	7/2021-008PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	RECARGA DE GÁS GPL 13KG	25086010000112	P S DE CAMARGOS COMERCIO	89,00	5.073,00
25232	7/2021-008PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÁGUA MINERAL 500 ML	25086010000112	P S DE CAMARGOS COMERCIO	10,95	1.675,35
25233	7/2021-008PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GALÃO RETONÁVEL 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL Especificação : GALÃO RETONÁVEL 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL- galão cheio	25086010000112	P S DE CAMARGOS COMERCIO	24,98	699,44
25234	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACEBROFILINA DE 25 MG XAROPE120ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	3,97	19.056,00
25235	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACIDO FOLICO COMP 5 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,05	1.500,00
25236	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,05	2.500,00
25237	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ALBENDAZOL DE 400 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,41	4.100,00
25238	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ALBENDAZOL DE 40 MG SUSPENSAO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,98	4.508,00
25239	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMOXICILINA DE 500 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,20	10.000,00
25240	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ANLODIPINO 5 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,04	160,00
25241	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ANLODIPINO 10MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,14	420,00
25242	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMOXICILINA DE 250 MG SUSPENSAO EM PO 60ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,49	11.952,00
25243	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AZITROMICINA DE 40 MG/ML SUSPENSAO10ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,48	35.616,00
25244	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AZITROMICINA DE 500 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,50	36.000,00
25245	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ATENOLOL COMPRIMIDO 25 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,05	1.500,00
25246	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0.250MG/ML C/20 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,74	522,00
25247	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BEZILPENICILINA DE 1.200.000UI	23493764000161	P G LIMA COM - ME	12,90	23.220,00
25248	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BENZILPENICILINA DE 600.000 UI	23493764000161	P G LIMA COM - ME	12,90	15.480,00
25249	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CAPTROPIL 25 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,06	1.500,00
25250	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CEFTRIAXONA 1 MG PO PARA SOLUCAO EM INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13,60	27.200,00
25251	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CEFALEXINA DE 500 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,55	7.150,00
25252	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CEFALEXINA DE 250MG/5 ML SUSPENSÃO 60 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,85	31.860,00
25253	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CETOCONAZOL XAMPU A 2% 100 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	10,44	6.264,00
25254	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CIPROFLORXACINA DE 500MG COMPRIMIDO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,33	6.600,00
25255	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,66	732,00
25256	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,54	531,00
25257	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY	23493764000161	P G LIMA COM - ME	63,66	1.273,20
25258	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 500 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,12	2.400,00
25259	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 850 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,12	7.200,00
25260	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL COMPRIMIDO 40 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,05	36,00
25261	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,05	5.490,00
25262	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,43	14.580,00
25263	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,23	8.028,00
25264	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE PILOCARPINA SOLUCAO OFTALMICA 20 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	35,00	525,00
25265	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXAMETASONADE 4 MG 2,5ML INJETAVEL ( FOSFATO DISSODICO DE DEXAMATASONA)	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,70	20.400,00
25266	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXAMETASONA CREME DE 0, 1% MG 10 G	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,35	4.860,00
25267	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML 120 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,80	3.600,00
25268	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE DE 2 MG 100ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,15	10.320,00
25269	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXCLORFENIRAMINA DE 2MG COMPRIMIDO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,06	360,00
25270	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIPIRONA SODICA DE 500 MG/ML GOTAS 10 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,94	2.256,00
25271	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIPIRONA DE 500 MG COMP.	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,19	3.800,00
25272	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIPIRONA DE 1 MG/2ML INJETAVEL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,67	10.050,00
25273	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DOPAMINA 5MG/ML COM 10 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,90	290,00
25274	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	EPINEFRINA 1MG/ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,10	1.050,00
25275	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ESTRIOLCREME VAGINAL 1 MG/G	23493764000161	P G LIMA COM - ME	14,76	2.214,00
25276	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FLUCONAZOL DE 150 MG DOZE UNICA	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,48	5.760,00
25277	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FUROSEMIDA DE 40 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	1.000,00
25278	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FUROSEMIDA DE 20 MG/2 ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,55	1.925,00
25279	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GLIBECLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,04	2.800,00
25280	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	23493764000161	P G LIMA COM - ME	3,20	5.120,00
25281	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,45	7.350,00
25282	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL 100 ML SISTEMA FECHADO	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,20	4.400,00
25283	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,80	3.360,00
25284	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG PARA SOLUCAO 100MG INJETAVEL.	23493764000161	P G LIMA COM - ME	6,15	9.225,00
25285	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%+ HIDROXIDO DE MAGNESIO 4% 100 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,46	11.808,00
25286	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,04	2.800,00
25287	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	IBUPROFENO DE 50MG/ML GOTAS 30ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,23	6.150,00
25288	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	IBUPROFENO DE 300 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,31	6.200,00
25289	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	IBUPROFENO DE 600 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,21	10.500,00
25290	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO 50 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	12.000,00
25291	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MALEATO DE ENALAPRIL COMPRIMIDO 10 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,13	2.600,00
25292	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MEBENDAZOL DE 20 MG/ML SUSPENSAO	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,04	2.600,00
25293	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METILDOPA DE 250 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,58	2.088,00
25294	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METILDOPA DE 500 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,23	4.428,00
25295	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METOCLOPRAMIDA DE 5MG/ ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,55	1.980,00
25296	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METOCLOPRAMIDA DE 10 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,17	680,00
25297	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4MG/M L	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,91	2.366,00
25298	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50GGEL VAGINAL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	5,35	10.700,00
25299	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	METRONIDAZOL DE 250 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,14	2.800,00
25300	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL de 2%	23493764000161	P G LIMA COM - ME	6,25	15.000,00
25301	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	NITRATO DE MICONAZOL NITRATO CREME DE 2% PARA MICOSE 28G	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,20	5.280,00
25302	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	NISTATINA DE 100.000 UI SUSPENSAO 50 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,20	10.080,00
25303	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	OMEPRAZOL DE 20 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	2.400,00
25304	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	OLEO MINERAL 100 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,60	1.560,00
25305	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PARACETAMOL DE 500 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,12	7.200,00
25306	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PARACETAMO DE 200MG/ML GOTAS	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,90	4.320,00
25307	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PREDNISONA DE 20MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,21	3.360,00
25308	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PREDNISONA DE 5 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,09	1.440,00
25309	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PROMETAZINA DE 25 MG INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,00	2.400,00
25310	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PROMETAZINA DE 25 MG COMP	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,17	1.020,00
25311	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RINGER SIMPLES SOLUCAO INJETAVEL 500 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,22	6.440,00
25312	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RINGER LACTATO SODICO SOLUCAOO INJETAVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	23493764000161	P G LIMA COM - ME	3,25	6.500,00
25313	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SAIS PARA REIDRATACAOO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUCAO COM 50 SACHER	23493764000161	P G LIMA COM - ME	27,66	1.106,40
25314	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SINVASTATINA DE 20 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,09	1.440,00
25315	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,64	164,00
25316	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFAMETOXAZOL DE 400+80 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,19	3.800,00
25317	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL 60 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,55	6.200,00
25318	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFATO FERROSO XAROPE 5 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,42	1.420,00
25319	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFATO FERROSO 40 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,07	1.400,00
25320	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMITRIPITILINA DE 25 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,22	2.200,00
25321	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BIPERIDENO DE 2MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,29	1.740,00
25322	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CARBAMAZEPINA DE 200 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,33	9.900,00
25323	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CARBAMAZEPINA DE 20 MG /100 ML SUSPENSAO 100 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	13,75	6.600,00
25324	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORPROMAZINA DE 100 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,35	2.450,00
25325	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORPROMAZINA DE 25 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,35	2.100,00
25326	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	10,46	1.046,00
25327	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIAZEPAN DE 5 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	3,28	984,00
25328	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIAZEPAN DE 5 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,18	1.080,00
25329	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIAZEPAN DE 10 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,12	1.152,00
25330	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FENITOINA DE 100 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,50	300,00
25331	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	5,15	515,00
25332	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FENOBARBITAL DE 100 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,16	4.800,00
25333	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FENOBARBITAL DE 40 MG SUSPENSAO 4%	23493764000161	P G LIMA COM - ME	6,16	3.080,00
25334	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FENOBARBITAL SOL. INJETAVEL 100 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,82	282,00
25335	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	FLUOXETINA 20 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,93	5.580,00
25336	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HALOPERIDOL DE 5 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,28	2.800,00
25337	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HALOPERIDOL DE 1 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,19	418,00
25338	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HALOPERIDOL DE 2 MG/ML GOTAS 20ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	5,66	679,20
25339	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HALOPERIDOL DE CANOATO SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,21	821,00
25340	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LEVODOPA + CARBIDOPACOMP 200 MG + 25 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,74	1.252,80
25341	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	VALPROATO DE SODIO (ACIDO VALPROICO) CAPSULA 250 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,29	580,00
25342	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	VALPROATO DE SÓDIO (ACIDO VALPROICO) XAROPE 50 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	5,15	1.030,00
25343	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	VALPROATO DE SÓDIO (ACIDO VALPROICO) COMPRIMIDO 500 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,68	680,00
25344	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,48	4.440,00
25345	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,75	6.000,00
25346	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ACIDO TRANEXAMICO (TRASAMIM) 50MG/ML – 5 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,70	5.700,00
25347	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ADRENALINA 1MG/ML INJETAVEL / CX C/100 AMPOLAS	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,10	840,00
25348	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMBROXOL ADULTO DE 30 MG FRASCO C/120 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,95	5.850,00
25349	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMBROXOL PEDIATRICO DE 15 MG FRASCO COM 120 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,90	11.400,00
25350	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMINOFILINA DE 24 MG/2 ML INJETAVEL 10 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,20	240,00
25351	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMPICILINA DE 500 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,38	2.280,00
25352	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AMPICILINA DE 1G	23493764000161	P G LIMA COM - ME	4,25	850,00
25353	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ADENOSINA 3 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	12,88	2.576,00
25354	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AZITROMICINA 500MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	110,00	22.000,00
25355	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BROMOPRIDA 5MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	2,75	2.750,00
25356	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CETOCONAZOL DE 200MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25	2.000,00
25357	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CETOCONAZOL DE 20 MG/G CREME 30G	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,59	17.180,00
25358	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	COMPLEXO B GOTAS 20 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	6,57	15.768,00
25359	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE POTASSIO 10% INJET. CX C/ 200 AMP. C/ 10 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,39	156,00
25360	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE POTAS. 10% INJET. CX C/ 200 AMP. 10 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,42	168,00
25361	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORETO DE SODIO 10% INJET. CX C/ 200 AMP. C/ 10 ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,42	168,00
25362	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	COMPLEXO B DE 2 ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,89	10.680,00
25363	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DEXAMETASONA DE 2 MG/1 ML INJETAVEL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,23	9.840,00
25364	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DICLOFENACO DE SODIO DE 25 MG/3 ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,80	6.400,00
25365	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DICLOFENACO DE SODIO DE 50 MG	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	1.000,00
25366	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIMETICONA DE 75MG/10 ML GOTAS	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,91	2.366,00
25367	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ENOXOPARINA SODICA 20MG/0,2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	30,42	3.042,00
25368	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	38,13	7.626,00
25369	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ENOXOPARINA SODICA 60MG/0,6ML SOLUCAO INJETAVEL	23493764000161	P G LIMA COM - ME	53,61	10.722,00
25370	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LEVOFLOXACINA 5MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	20,52	4.104,00
25371	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,30	130,00
25372	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GENTAMICINA DE 40 MG /2 ML INJETÁVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,10	4.400,00
25373	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	GENTAMICINA DE 80 MG/2ML INJETAVEL	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,95	5.700,00
25374	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	25,86	10.344,00
25375	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 ML/ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,25	5.000,00
25376	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	MEPERIDINA 50 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	8,12	812,00
25377	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE	23493764000161	P G LIMA COM - ME	36,90	36.900,00
25378	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (800MG+ 160MG)	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,21	420,00
25379	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	VITAMINA K INJETAVEL 10MG/ML (FITOMENADIONA)	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,55	2.550,00
25380	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML COM 1 ML ( TRAMAL)	23493764000161	P G LIMA COM - ME	4,11	822,00
25381	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,10	396,00
25382	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CLONAZEPAM 2MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,11	396,00
25383	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	DIAZEPAN DE 10 MG/ML INJETAVEL 2 ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	1,89	1.890,00
25384	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LEVOZINE DE 25 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,32	1.536,00
25385	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LEVOZINE DE 100 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,78	5.460,00
25386	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	PROMETAZINA DE 25 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,15	900,00
25387	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RISPERIDONA 1MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	16,20	1.620,00
25388	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RESPERIDONA DE 1 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,16	448,00
25389	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RESPERIDONA DE 2 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,36	1.008,00
25390	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	RESPERIDONA DE 3 MG	23493764000161	P G LIMA COM - ME	0,48	1.440,00
25391	9/2021-0002	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML	23493764000161	P G LIMA COM - ME	4,90	588,00
25392	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁCIDO MURIÁTICO DE 1L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	4,83	96,60
25393	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁGUA SANITÁRIA - 500ML - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	19,84	2.380,80
25394	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁGUA SANITÁRIA - 1L - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	39,69	2.381,40
25395	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL EM GEL - FRASCO C/ 2L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	27,00	3.105,00
25396	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL ETÍLICO 1L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	9,84	639,60
25397	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 98% INPM - EMBALAGEM C/ 12 UNID DE 500G	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	59,15	4.732,00
25398	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	CREOLINA 100ML	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	1,45	29,00
25399	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESINFETANTE 500ML - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	35,95	4.314,00
25400	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESINFETANTE DE 1L - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	65,90	3.954,00
25401	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	8,40	1.092,00
25402	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	100,80	3.024,00
25403	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESODORIZADOR SANITÁRIO - CX COM 36 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	54,40	1.088,00
25404	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DETERGENTE LAVA LOUÇA - REMOVEDOR DE GORDURA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	51,30	5.643,00
25405	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	44,38	3.328,50
25406	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	1,56	171,60
25407	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ESCOVÃO DE PIAÇAVA - COM CABO DE MADEIRA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	7,20	432,00
25408	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	9,90	594,00
25409	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ESPONJA DUPLA FACE 75MM X 110MM - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	58,05	2.322,00
25410	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	FLANELA 38CM X 58CM - AMARELA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	3,95	197,50
25411	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	FLANELA 50CM X 30CM - AMARELA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	3,65	693,50
25412	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	INSETICIDA SPRAY 300ML - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	135,40	4.062,00
25413	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LÂ DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	10,15	812,00
25414	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LIMPA ALUMÍNIO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	58,32	874,80
25415	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LIMPA VIDRO C/ GATILHO 500ML - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	193,90	969,50
25416	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUSTRA MÓVEIS - MADEIRA - 500ML	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	13,25	132,50
25417	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	PÁ PLÁSTICA P/ LIXO - COM CABO	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	16,30	1.385,50
25418	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	PANO MULTIUSO C/ AGENTE ANTI BACTÉRIA - EMBALAGEM C/ 5 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	2,55	178,50
25419	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - FARDO C/ 16 PCTS DE 4 ROLOS	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	50,15	4.012,00
25420	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	PAPEL TOALHA - PCT COM 2 ROLOS	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	3,99	538,65
25421	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	5,60	336,00
25422	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 60CM	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	9,35	187,00
25423	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SABÃO EM BARRA 500G - CX C/ 20 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	61,00	2.745,00
25424	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SABÃO EM PÓ 500G - CX C/ 24 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	104,60	3.661,00
25425	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SABONETE ANTISSÉPTICO(À BASE DE TRICLOSAN)- BOMBONA 5L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	63,50	1.587,50
25426	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO DE ALGODÃO CRU P/ LIMPEZA DE CHÃO - BRANCO - 100CM X 60CM	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	9,95	2.985,00
25427	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SODA CÁUSTICA 300G - CX C/ 12 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	85,80	343,20
25428	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	TOUCA HIGIÊNICA DESCRATÁVEL - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	25,00	175,00
25429	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	VASSOURA DE FERRO - TIPO ANSINHO	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	10,25	153,75
25430	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE PLÁSTICO	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	11,70	526,50
25431	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 04 - CABO DE MADEIRA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	7,65	688,50
25432	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 05 - CABO DE MADEIRA	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	8,80	220,00
25433	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO PARA LIXO - 60L - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	27,00	540,00
25434	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO PARA LIXO - 50L - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	25,00	2.250,00
25435	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO PARA LIXO - 30L - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	22,00	440,00
25436	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO PARA LIXO - 200L - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	87,00	1.740,00
25437	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	SACO PARA LIXO - 100L - PCT C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	39,00	3.510,00
25438	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 8L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	22,00	990,00
25439	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 16L	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	40,00	1.800,00
25440	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA C/ CABO E SUPORTE - 36,5CM DE COMP.	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	10,80	1.026,00
25441	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO G - EMBA. C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	97,00	970,00
25442	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO M - EMBA. C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	97,00	970,00
25443	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO P - EMB. C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	98,00	392,00
25444	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO M - EMB. C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	98,00	1.372,00
25445	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO G - EMB. C/ 100 UNIDADES	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	98,00	980,00
25446	7/2021-150101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	DESENTUPIDOR DE PIA EM BORRACHA - SANFONADO - CABO DE PLÁSTICO	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	8,95	268,50
25447	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,00	5.000,00
25448	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA DE PROCEDIMENTO P TALCADA COM 100 UNIDADES	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	139,00	41.700,00
25449	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA DE PROCEDIMENTO M TALCADA COM 100 UNIDADES	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	139,00	69.500,00
25450	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	LUVA DE PROCEDIMENTO G TALCADA COM 100 UNIDADES	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	140,00	70.000,00
25451	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, TAMANHO "P"	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	50,00	25.000,00
25452	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, TAMANHO "M"	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	50,00	30.000,00
25453	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, TAMANHO "G"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	49,30	14.790,00
25454	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,00	18.000,00
25455	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	PROTETOR FACIAL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	24,40	12.200,00
25456	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	BORRIFICADOR 500ML PARA ALCOOL LIQUIDO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	18,00	5.400,00
25457	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	30,00	6.000,00
25458	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	MASCARA CIRURGICA PCT COM 50 UND	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	42,00	21.000,00
25459	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	MÁSCARAS N95 PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,20	21.000,00
25460	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	190,00	9.500,00
25461	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,40	7.680,00
25462	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO C/ 500ML.	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,80	16.320,00
25463	7/2021-100201	SAO CAETANO DE ODIVELAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS	ÁLCOOL LIQUIDO 96% - 1L	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,50	5.100,00
25464	016/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE DE COBRE PARA HOSPITAL DE CAMPANHA, CONTENDO 60 PONTOS DE OXIGÊNIO E 20 PONTOS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL INCLUINDO MATERIAL, MÃO DE OBRA, CONTENDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TODA REDE INCLUINDO REPAROS PREDIAIS QUE NA RETIRADA DA REDE IRÃO SER FEITOS APÓS A DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA.	11209875000114	ECOSOLOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELLI ME	1.800,00	144.000,00
25465	016/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BASE PARA TANQUE DE CRIOGÊNICO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 35 TONELADAS ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	11209875000114	ECOSOLOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELLI ME	16.965,00	16.965,00
25466	016/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE 35 TONELADAS PARA ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA.	11209875000114	ECOSOLOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELLI ME	137.834,00	137.834,00
25467	6/2021 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	Teste rápido Covid-19	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20,50	17.425,00
25468	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Extra de 06 horas- Médico Clínico Geral	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	586,63	35.197,80
25469	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas - Médico Clínico Geral	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.176,00	141.120,00
25470	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Integral de 24 horas- Médico Clínico Geral	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	2.352,00	286.944,00
25471	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Extra de 06 horas- Médico Cirurgião	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	686,00	13.720,00
25472	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas- Médico Cirurgião	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.372,00	24.696,00
25473	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Integral de 24 horas- Médico Cirurgião	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	2.744,00	54.880,00
25474	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Extra de 06 horas- Médico Ginecologista Obstetra	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	686,00	10.290,00
25475	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas- Médico Ginecologista Obstetra	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.372,00	52.136,00
25476	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Integral de 24 horas- Médico Ginecologista Obstetra	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	2.744,00	104.272,00
25477	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas- Médico Cardiologista	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.372,00	41.160,00
25478	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas- Médico Ortopedista Traumatologista	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.372,00	34.300,00
25479	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Diurno de 12 horas- Médico Pediatra	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.372,00	20.580,00
25480	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão Extra de 06 horas- Médico Anestesista	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	686,00	10.290,00
25481	01/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Plantão de 12 horas- Médico Infectologista	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	8.200,00	164.000,00
25482	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTRUTURA EM OCTANORM DE 5X4 ( CONSULTÓRIO MÉDICO)	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	451,00	27.060,00
25483	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PISO 7,50 X 11,50 Especificação : EM COMPENSADO NAVAL COM METALON DE 80,30 COM PÊS EM ALUMINIO P3,	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	329,00	29.610,00
25484	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METROS DE DISCIPLINADORES 2 X 1,20, Especificação : COM TUBO GALVANIZADO (100 UNIDADES)	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	293,00	26.370,00
25485	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENTAS DE 5X5 Especificação : EM TUBO GALVANIZADO, LONA ANTI-CHAMAS (04 UNIDADES)	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	208,00	18.720,00
25486	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENDAS DE ESTRUTURAS EM ALUMINIO P30 Especificação : M 0,6 X 19. BOX TRURS (02 UNIDADES)	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	656,00	59.040,00
25487	7/2021- 150102	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENTILADORES INDUSTRIAL Especificação : (02 UNIDADES)	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	224,00	13.440,00
25488	7/2020-100201	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Combustíveis e derivados.	08705234000146	POSTO D & E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.996.918,00	1.996.918,00
25489	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AR MEDICINAL TIPO T(AR COMPRIMIDO) CILINDRO DE 10MTS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	202,00	50.500,00
25490	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MEDICINAL - CILINDRO COM 01 METRO	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	96,00	1.920,00
25491	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MADICINAL - CILINDRO COM 10 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	202,00	90.900,00
25492	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MEDICINAL - CILINDRO COM 03 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	114,00	22.800,00
25493	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MEDICINAL - CILINDRO COM 04 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	124,00	12.400,00
25494	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MEDICINAL - CILINDRO COM 05 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	147,00	7.350,00
25495	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE GÁS MEDICINAL - CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 07 METROS	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	154,00	30.800,00
25496	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX	37422658000100	REMEGIO & SOUSA LTDA	375,00	300.000,00
25497	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG CÁPSULAS.	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	1,53	7.650,00
25498	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG - CÁPSULAS	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	1,39	5.560,00
25499	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISOLONA 20MG - CÁPSULAS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,30	3.000,00
25500	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO 40MG - CÁPSULAS	75014167000100	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,69	9.660,00
25501	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 20X25CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	3,68	7.360,00
25502	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 25X30CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	5,51	2.755,00
25503	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME DRY LASER DI-HL 26X36CM	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	6,87	3.435,00
25504	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID IGM/IGG	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,50	5.250,00
25505	015/2021-000006	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO P/ COVID-19 NASOFARINGE(SWAB)	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	37,98	1.139,40
25506	004/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tickets Alimentação impresso em papel, com valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), com validade mínima de 6 (seis) meses, com possibilidade de efetuar trocas, em caso de vencimento próximo ou já vencido.	63887699000173	AMAZON CARD'S S/S LTDA	10,45	209.000,00
25507	DISP-009-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	KIT DE CESTA BASICA - Embaladas em sacos plásticos transparente, em espessura grosa, resistente, sendo que em cada cesta contenha: 02 kg de arroz tipo 1, 02 kg de açúcar, 02 Kg de feijão tipo carioquinha, 02 pacote de café de 250g, 02 pacotes de leite em pó integral 200g, 02 pacote de biscoito cream cracker de 400g, 02 pacote de macarrão sêmola de 500g, 02 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 Kg de Farinha de mandioca, 01 pacote de charque de 500g, 01 pacote de achocolatado de 200g e 01 pacote de farináceo de arroz de 230g.	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	107,50	53.750,00
25508	DISP-009-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	KIT NATALIDADE - Embaladas em sacos plásticos transparente, em espessura grosa, resistente, sendo que em cada cesta contenha: 02 pacotes de fraldas de tecidos com 5 (cinco) unidades cada, tam 60 x 60cm 01 pacote de Mijão com 3 unidades, 02 conjuntos de camisetas pacotes com 3 unidades, 02 pares de meias para bebê, 01 cartela de alfinete com 4 unidades ou 04 fitas para fralda 20m 01 Mamadeira em látex de 50ml, 02 unidades de calça enxuta, tam P, 01 pacote de cueiro em flanela com 3 unidades, tam 50 x 80cm, 01 toalha de banho infantil com capuz, 01 sabonete infantil de 80g, 01 bolsa para bebê 35 x 25 cm 01 rede popular 2,50 x 1,60 cm 01 banheira 20 l para bebê	06080697000134	GILMARA A. TAVARES EIRELI	241,25	120.625,00
25509	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFEIÇÃO TIPO PRATO FEITO ACONDICIONADOS EM MARMITAS. - Especificação: Porção para 01 (uma) pessoa Cardápio: carne, peixe ou frango acompanhadas de: arroz, feijão, macarrão, salada e farofa.	18249558000170	HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME	15,00	30.000,00
25510	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFEIÇÕES EM PORÇÕES A SEREM SERVIDAS EM LOCAIS ADEQUADOS (RESTAUR.) P/ 1 PESSOA - Especificação: Porção para no mínimo 01 (uma) pessoa: Cardápio: Carne, peixe, ou frango acompanhadas de: arroz, feijão, macarrão, salada crua ou cozida e farofa, devidamente acompanhada de suco ou refrigerante.	22159477000157	A S DE SOUZA - ME	25,00	6.250,00
25511	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFEIÇÕES EM PORÇÕES A SEREM SERVIDAS EM LOCAIS ADEQUADOS (RESTAUR.) P/2 PESSOAS - Especificação: porção para no minimo 02 (duas) pessoas: cardápio: carne, peixe ou frango acompanhadas de: arroz, feijão, macarrão, salada crua ou cozida e farofa, devidamente acompanhada de suco ou refrigerante.	22159477000157	A S DE SOUZA - ME	50,00	5.000,00
25512	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REFEIÇÕES EM PORÇÕES A SEREM SERVIDAS EM LOCAIS ADEQUADOS (REST.)p/ 4 PESSOAS - Especificação: porção para no minimo 04 (quatro) pessoas: cardápio: carne, peixe ou frango acompanhadas de: arroz, feijão, macarrão, salada crua ou cozida e farofa, devidamente acompanhada de suco ou refrigerante.	22159477000157	A S DE SOUZA - ME	100,00	7.500,00
25513	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SALGADOS EM PORÇÕES (CENTO). - Especificação: Os salgados deverão pesar no minimo 10g cada, deverão ainda ser confeccionados em diversas espécies, conforme solicitação, tais como: coxinhas, pasteis, croque, empadas, bolos salgados, risole etc...	18249558000170	HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME	60,00	6.000,00
25514	DISP-008-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LANCHE COMPLETO (SANDUÍCHE C/ REFRI. ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 300 ML) - Especificação: pão de hambúrguer, salada, queijo, mortadela, ovo e hambúrguer, acompanhado de refrigerante em garrafa pet de 300m, sabor guaraná ou laranja.	18249558000170	HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME	10,00	11.750,00
25515	005/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CILINDRO DE 103 (DEZ METROS (CÚBICOS) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	2.200,00	132.000,00
25516	005/2021-DL	ITAITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT REGULADOR MEDICINAL PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CATETER E MASCARA.	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELI	450,00	27.000,00
25517	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGUA SANITÁRIA.	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	35,35	600,95
25518	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Álcool etílico 70% solução,	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	13,34	1.133,90
25519	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BORRIFADOR 500ML	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	7,91	268,94
25520	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Copo descartável de 180 ml (pacote c/ 100 UND)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	2,45	166,60
25521	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Desinfetante (cx com 12 UND de 01 lt cada)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	39,76	675,92
25522	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Detergente líquido,	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	18,76	318,92
25523	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA COM BOBINA PUXE E CORTE	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	44,64	758,88
25524	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	1,40	119,00
25525	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Lixeira em polipropileno com pedal e tampa	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	59,67	2.028,78
25526	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Luvas de látex	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	49,00	49,00
25527	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Luvas de látex,	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	37,50	37,50
25528	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Luvas de látex;	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	37,50	37,50
25529	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MASCARA TRIPLA N 95 (CX C/50)	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	41,20	82.400,00
25530	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	OCÚLOS DE PROTEÇÃO,	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	19,99	799,60
25531	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Pá plástica p/ lixo	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	6,29	106,93
25532	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Papel higiênico,	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	31,76	539,92
25533	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPEL TOALHAS PICOTADO	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	37,64	639,88
25534	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	13,12	524,80
25535	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Rodo jacaré médio	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	27,35	929,90
25536	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPORTE PARA COPOS descartáveis	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	49,41	839,97
25537	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TOUCA descartáveis PACOTE C/ 100	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	22,05	374,85
25538	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vassoura de pêlo grande	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	7,29	247,86
25539	005/2020 – UASG 980060	PLACAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vassourinha para vaso sanitário	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	5,11	86,87
25540	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Ácido Muriático garrafa de 1 litro, c/registro no ministério da saúde (registro ANVISA), validade de no mínimo de 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17,00	5.440,00
25541	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Água Sanitária garrafa de 1 litro, embalagem em plástico resistente com tampa de vedação, c/registro no ministério da saúde (registro ANVISA), validade de no mínimo de 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,20	1.680,00
25542	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Álcool em gel 70% antisséptico 500ml aspecto transparente, com registro ANVISA, validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	4.560,00
25543	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Álcool Etílico garrafa de 1 litro, validade mínima de 6 meses, com registro ANVISA	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,50	1.170,00
25544	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Bacia plástica média capacidade 8Lts	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15,00	300,00
25545	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Balde Plástico Médio capacidade 10 Lts resistente com alça metálica	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,99	143,84
25546	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Cesto p/ lixo Pequeno c/ Tampa medindo aprox. 15Lts. Material de polietileno	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27,00	945,00
25547	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Cesto p/ lixo telado de plástico 10Lts, Material de polietileno	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,20	357,00
25548	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Cesto plástico grande 100lts c/ tampa Material de polietileno	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	125,00	3.000,00
25549	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Chaleira de alumínio com cabo p/ Café de 1 Lt.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55,00	1.375,00
25550	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Coador de café nº8 flanelado de malha 100% algodão c/cabo	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	190,00
25551	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Colher Descartável (pct) tamanho médio, pct c/ 50 unid na cor transparente	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,20	744,00
25552	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Copo Descartável em polietileno atóxico, com capacidade de 200 ml massa mínima de 2,20 gramas resistência mínima de 0,85n, sem tampa. Complemento: os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de acordo com as normas da ABNT, pct com100 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,20	1.924,00
25553	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Copo Descartável em polietileno atóxico, com capacidade de 50 ml massa mínima de 2,20 gramas resistência mínima de 0,85n, sem tampa. Complemento: os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de acordo com as normas da ABNT, pct com 100 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,90	1.170,00
25554	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Corda plástica p/varal nº05 de poliéster, pct c/10 unid	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	40,00	600,00
25555	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Creolina garrafa de 500 ml, c/registro no ministério da saúde (registro ANVISA), validade de no mínimo de 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,00	4.625,00
25556	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Desinfetante bactericida canônico formulado com sal de amônio quaternário e perfume eucaliptol associado a tensoativo não iônico, neutro, para as superfícies, com poder de desinfecção, limpeza e perfume simultâneo. Embalagem de 1 litro, com registro no ministério da saúde, perfume eucalipto e/ou flora, validade de no mínimo de 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,50	4.672,50
25557	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Desodorizador de Ambiente aerosol 360ml fragrâncias diversas, c/registro no ministério da saúde (registro ANVISA), validade de no mínimo de 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15,99	3.725,67
25558	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Detergente liquido garrafa de 500ml, neutro, concentrado embalagem com registro do ministerio da saúde, químico responsável, com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,00	1.500,00
25559	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Escova p/ lavar roupa material sintético de alta resistência.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	450,00
25560	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Escova de longo alcance (escova sanitária c/suporte, cerdas crespas, embutidas em formato circular, resistente e durável c/cabo de plástico aprox.34x8 cm.)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	740,00
25561	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Escova de unha - plástica com alça.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,00	160,00
25562	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Escovão para piso (escovão de piaçava 40 cm, com cabo inclinado aprox.1,5 mt de madeira)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23,00	3.358,00
25563	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Esponja dupla face á base de fibras sintéticas e minerais abrasivo unidas por resina, para serviços de limpeza em geral.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,65	530,00
25564	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Esponja de lã de aço pacote com 8 unid	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,99	383,04
25565	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Faca descartável pct c/50 und cor transparente.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,19	371,40
25566	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Filme PVC (tipo filmito) Rolo 28/30	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,99	671,04
25567	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Flanela laranja com costuras nas laterais, alta absorção de umidade med.aprox.30x50cm de pano 100% algodão	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	1.300,00
25568	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Fósforo Pct c/ 10 cx. Cada cx contendo 40 palitos.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	510,00
25569	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Garfo Descartável (cor transparente, dimensões: 181x27 (compr.x larg)pct c/50 unid.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	360,00
25570	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Garrafa Térmica de mesa comum 1 Lt copo plástico, ampola de vidro, alça, tampa de pressão	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	60,00	4.320,00
25571	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Guardanapo de papel 100% celulose na cor branco, folhas simples, medindo 20x20 pct c/100 unid	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,00	630,00
25572	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Inseticida em aerosol c/300ml eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, com registro no Ministério da Saúde, validade de no mínimo de 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	2.520,00
25573	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Limpa alumínio líquido garrafa 500ml, concentrado base água, ecológico, biodegradável validade de no mínimo de 6 meses, com registro no Ministério da Saúde	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,00	300,00
25574	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Limpa inóx liquido garrafa 500ml fragrâncias diversas com validade de no mínimo 6 meses, com registro no Ministério da Saúde	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20,00	560,00
25575	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Limpa vidro 500ml (frasco), com registro no Ministério da Saúde, com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,99	1.358,30
25576	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Limpador concentrado, multiuso garrafa de 500ml , fragrâncias diversas, para limpeza de cozinha, banheiros, plásticos etc. com registro no Ministério da Saúde, com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,99	1.398,00
25577	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Lustrador de moveis liquido garrafa 200ml fragrâncias diversas com validade de no mínimo 6 meses, com registro no Ministério da Saúde	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,00	1.330,00
25578	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de Borracha material látex, tamanho grande -palma antiaderente, interior liso, intalcado na cor azul	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	600,00
25579	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de Borracha material látex, tamanho médio - palma antiaderente,interior liso intalcado na cor azul	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	600,00
25580	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de procedimento latex tam: G cx com 100 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	60,00	2.400,00
25581	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de procedimentos latex tam: M cx com 100 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	60,00	2.400,00
25582	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de procedimentos latex tam: P cx com 100 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	60,00	1.140,00
25583	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Luva de PVC - cano longo aproximadamente 20cm - par	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	1.040,00
25584	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Mangueira de Plástico p/jardim de 30m, c/bico, de 1/2 c/engates rapidos, esguincho c/30cm	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80,00	2.400,00
25585	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Máscara descartável c/ tripla camada e c/elástico cx c/50 und, na cor branca de uso individual e único confeccionada em 100% polipropileno. Possui tripla camada com filtro que proporciona uma BFE(aficiência de filtração bacteriana) maior que 95% e clips nasal de 14cm de comprimento.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	5.400,00
25586	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Naftalina 30G	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,50	297,50
25587	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Óleo Lubrificante Spray c/240ml, com registro no Ministério da Saúde, com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27,00	2.241,00
25588	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Pá de Lixo c/cabo altura 1m (pá plástica com cabo de madeira)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,00	936,00
25589	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Pano de chão de alta absorção para limpeza tipo saco (alvejado grosso,50x70 100% algodão.)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,90	1.598,90
25590	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Pano de prato ( tecido de sacarias, barrado de tecido 100% algodão, largura 0,50cm, altura:0,70cm)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	1.100,00
25591	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Pano Multiuso pct c/5 unid (medindo 50x35cm cada)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	1.362,00
25592	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Papel higiênico branco extrato de algodão hidrossolúvel , neutro c/30mts,04 rolos por pacote, de boa qualidade	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,99	5.289,40
25593	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Papel toalha extra branco, 100% fribras celulose virgem para banheiro interfolhado de 2 dobras, e alta qualidade, possui medida padrão de 21 x 23 cm, embalados em pacotes com 4 maços com 250 folhas, por pacote.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	2.088,00
25594	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Pedra Sanitária 25g (fragrância diversas ), com registro no Ministério da Saúde, com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,00	560,00
25595	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Prato Descartável pct na cor branco com 15cm, pct c/10 und.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,99	1.715,70
25596	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Prendedor de Roupa de plástico pct c/12 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,50	450,00
25597	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Rodo 40cm (com cabo de madeira medindo 1,4m). Com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10,00	980,00
25598	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Sabão em Barra de 1 kg, com validade de no mínimo 6 meses, registro do ministério da saúde.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,00	680,00
25599	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Sabão em pó com enzinas, para limpeza geral, biodegradável, com registro do ministério da saúde , químico responsável, validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem, pacote de 500 gr	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,00	2.850,00
25600	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Sabonete 90gr ( fragrâncias diversas ) com registro do ministério da saúde. Com validade de no mínimo 6 meses	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,99	777,40
25601	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Sabonete Liquido para as mão de 2lt com registro na ANVISA. Validade de no mínimo 6 meses.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	32,00	4.320,00
25602	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Saco reforçado p/ lixo de 15lts pct c/20und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6,00	5.700,00
25603	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Saco reforçado p/ lixo de 30 lts pct c/10und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,00	5.670,00
25604	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Saco reforçado p/ lixo de 50 lts com capacidade de 50 litros pct 20 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,00	7.416,00
25605	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Saco reforçado p/ Lixo de 100 lts cor preta, largura 75, altura105, de polipropileno aplicação de uso doméstico, em conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/13056 pct com 10 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9,00	3.060,00
25606	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Saco reforçado p/ Lixo de 200 lts (katalixo ou similar), dimensões; 85X100cm espessura padrão INMETRO MD 3; pacote com 25 und	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22,00	6.600,00
25607	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Toalha de Papel branco pct c/02 und(100% fibras celulose pct c/02 rolos c/60 toalhas 21x20cm cada, de alta qualidade	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,20	1.882,40
25608	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Touca descartável c/ elástico para manipulação de alimentos, pct c/100unid	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22,00	2.420,00
25609	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Vassoura de nylon c/ cabo (cabo de madeira plastificado de 1,2m nº4 simples)	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14,99	1.633,91
25610	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Vassoura de material cerdas piaçava (com revestimento em metal medindo 240mm de comprimento cerdas de piaçava natural de 170mm com cabo de madeira 1,2mt.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12,99	2.195,31
25611	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Vassourão para Gari c/ cabo de madeira grosso, c/ 120cm	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22,00	880,00
25612	002/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	Vassoura para jardim metálica 18 dentes com cabo palheta regulável	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30,00	2.280,00
25613	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ÓLEO DIESEL S10	20485607000116	ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,15	129.990,45
25614	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	GASOLINA COMUM	20485607000116	ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,70	149.991,10
25615	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-006	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 7,0 M³ E 10,0 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	220.500,00
25616	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-006	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO 1,0 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	8.000,00
25617	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-006	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 2,5 A 3,5 M³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	3.990,00
25618	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ADAPTADOR USB WIRELESS	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	71,50	1.430,00
25619	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ45	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	67,50	337,50
25620	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	BATERIA PARA NOBREAK SELADA 12V 7AH	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	200,00	2.000,00
25621	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE FORÇA PRETO PAR MONITORES E FONTE CPU	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	22,80	684,00
25622	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO DE REDE CAT -5 METRO	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	2,65	1.590,00
25623	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO USB PARA IMPRESSORA	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	24,00	480,00
25624	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CABO VGA PARA MONITOR	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	24,00	480,00
25625	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPUTADOR 4GB 500GB DVD-RW: PROCESSADOR: INTEL PENTIUM G4400 (LGA 1151/ 3.3GHZ / 3MB CACHÊ); PLACA MÃE: GIGABYTE GA -H110M-H; SISTEM A OPERACIONAL: WINDOWS 10 SL; DISCO RÍGIDO: CAPA CIDADE: 500 GB, VELOCIDADE: 7200RPM, SATA III; MEMÓRIA - TAMANHO: 4GB (1X4GB), TIPO: DDR4, TAMANHO M ÁXIMO SUPORTADO: 32GB; CONEXÕES: 1 X PS/2, 1 X PORTA D -SUB, 1 X PORTA HDMI, 2 X PORTAS USB 3.0/2.0, 2 X PORTAS USB 2.0/1.1, 1 X PORTA RJ - 45, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO (LINE IN/LINE OUT/MICROFONE); MONITOR: NÃO, TECLADO: SIM, MOUSE: SIM, CAIXA DE SOM: SIM, DRIVE ÓTICO: SIM. GARANTIA 12 MESES.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.348,00	33.480,00
25626	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPUTADOR CORE I3 4GB 500GB DVD -RW: PROCESSADOR: INTEL CORE I3 3.7GHZ; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; MEMÓRIA: 4GB DDR3 U-DIMM 1333 MHZ; CAPACIDADE DE EXPANSÃO MEMÓRIA: ATÉ 16GB DE EXPANSÃO MÁXIMA DE MEMÓRIA (2 SLOTS) / PADRÃO DDR3 U-DIMM 1333 MHZ; ARMAZENAMENTO: DISCO RÍGIDO (HD) 500GB SATA II, UNIDADE ÓPTICA: DVD -RW; TECLADO/ MOUSE: TECLADO USB ABNTII, (COM FIO), MOUSE ÓPTICO USB 800 DPI, (COM FIO). MONITOR: NÃO. FONTE: 200WATTS, BI VOLT (MANUAL). DIMENSÕES (L X P X A): 180 X 330 X 360 MM; GARANTIA: 12 MESES	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.546,00	35.460,00
25627	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	COMPUTADOR CORE I5 4GB 1TB DVD-RW: PROCESSADOR: INTEL I5 -7400 - QUAD CORE 3GHZ TURBO: 3.5 GHZ; MEMÓRIA C ACHÊ: 6 MB; TDP MÁXIMO: 65W; TECNOLOGIA: 14 NM ; MEMÓRIA RAM: 4GB; VOLTAGEM: 1,2V MÁXIMO DE 32 GB; ARMAZENAMENTO – DISCO PADRÃO: 1 X 1TB SATA PORTAS; SATA: 4 X SATA 6GB/S UNIDADE ÓPTICA INCLUSO; GRÁFICOS; INTELHD GRAPHICS 6301 X VGA-RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920X1200@60 HZ1 X HDMI - RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2160 @24 HZ; REDE: 1 X 10/100/1000MBPS; USB 4 PORTAS USB 3.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS + 2 PORTAS INTERNAS. 6 PORTAS USB 2.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS + 2 FRONTAL + 2 PORTAS INTERNAS; ÁUDIO REALTEK® ALC662 CODEC HIGH DEFINITION ÁUDIO; CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO/MICROFO NE NO PAINEL FRONTAL; SLOTS DE EXPANSÃO 1 X PCIE 2.0 X16 1 X PCIE X1; SISTEMA OPERACIONAL: CEOS LINUX UBUNTU; FONTE 200W BI VOLT; GABINETE MINI- TORRE2 BAIAS; DIMENSÕES (L XAX P) SEM EMBALAGEM: 18 X 36,5 X 41CM (LX A X P) COM EMBALAGEM: 25 X 46,5 X 43CM; IT ENS INCLUSOS:01 COMPUTADOR, 01 TECLADO, 01 MOUSE, 01 CABO DE ENERGIA, 01 GRAVADOR DE DVD INTERNO; GARANTIA: 12 MESES.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.600,00	36.000,00
25628	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	CONECTOR RJ45	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	2,00	100,00
25629	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESTABILIZADOR 500VA MONO: CHAVE LIGA – DESLIGA EMBUTIDA; 6 TOMADAS TRI POLARES DE SAÍDA; SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO; AUTO -TESTE NA INICIALIZAÇÃO; GABINETE EM ABS ANTI -CHAMAS; CERTIFICADO NBR 14373:2006.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	342,00	3.420,00
25630	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ESTABILIZADOR 300VA MONO: FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. BOTÃO LIGA /DESLIGA TEMPORIZADO: PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO; 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: REDE, SUB/SOBRE TENSÃO E SOBRECARGA; MODELO BI VOLT AUTOMÁTICO: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115~ E SAÍDA 115V~; FILTRO DE LINHA INTERNO.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	147,00	1.470,00
25631	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FONTE ATX 450W	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	412,50	10.312,50
25632	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,00	1.620,00
25633	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD DESKTOP 1TB SATAII	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	900,00	9.000,00
25634	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD DESKTOP 500GB SATAII	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	456,00	4.560,00
25635	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD EXTERNO 1TB PRETO USB 3.0	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	880,00	4.400,00
25636	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD EXTERNO 500GB USB 3.0	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	600,00	9.000,00
25637	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD NOTEBOOK 1TB SATA	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	720,00	3.600,00
25638	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	HD NOTEBOOK 500GB SATA	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	600,00	3.000,00
25639	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 21PPM CM10000: ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETRO FOTOGRÁFICO; MEMÓRIA PADRÃO: 16MB; VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): ATÉ 21PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI; CAPA CIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS; CÓPIA – RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 600 X 600 DPI; VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: ATÉ 21 COM; AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO: 25% - 400%; AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): SIM; DIGITALIZA ÇÃO – TIPO DE SCANNER: BANDEJA PLANA; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 1200 DPI; DIGITALIZAÇÃO COLLOR E MONO: SIM; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: ATÉ 600 X 1200 DPI; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM A CAIXA: 38,5 X 34 X 25,5 CM; GARANTIA: 12 MESES.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.480,00	17.400,00
25640	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS: ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 CORES (CMYK); RESOLUÇÃO MAX DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760X1440DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁX. EM PRETO ATÉ 33PPM EM CORES ATÉ 15PPM; NORMAL EM PRETO ATÉ 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM; CÓPIAS: QUANTIDADE: 1 - 20 CÓPIAS (SEM PC); TAMANHO: A4 E CARTA; DIGITALIZAÇÃO - TIPO DO SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA: 216X297MM; RESOLUÇÃO: ÓTICA 1200DPI; HARDWARE 1200X2400DPI; INTERPOLADA 9600X9600DPI; PROFUNDIDADE DE CORES: 48BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZA ÇÃO PARA PC (PDF E WSD); CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECIFI CAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI -FI DIRECT; GERAL- DIMENSÕES (LXPXA) ABERTO 37,5X57, 8X25, 3CM; FECHADO 37,5X34, 7X17, 9CM; PESO: 3,9KG. GARANTIA DE 12 MESES.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.300,00	19.800,00
25641	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MEMORIA DESKTOP DDR3 1600MHZ 4GB	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	286,00	2.860,00
25642	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MEMORIA DESKTOP DDR3 1600MHZ 8GB	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	507,00	5.070,00
25643	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MODEM + ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	312,50	2.500,00
25644	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MONITOR LCD WIDESCREEN LED 18,5: TELA DE ALTA DEFINIÇÃO COM MONTAGEM VESA E OPÇÕES DE INCLINAÇÃO PARA MAIOR ERGONOMIA E PRODUTIVIDADE, ALÉM DE CONECTIVIDADE VGA E DISPLAYPORT; TAMANHO DA TELA: 18.5"; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1.366 X 768 A 60 HZ; PIXEL PITCH: 0,30 MM X 0,30 MM; CONEXÕES: VGA, DISPLAYPORT 1.25. VOLTAGEM: BI VOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP: 44,5X35, 9X16, 7CM. GARANTIA DE 01 ANO.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	1.100,00	16.500,00
25645	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	MOUSE USB OPTICO PRETO	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	26,00	1.300,00
25646	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	NOBREAK 700VA MONO	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	780,00	15.600,00
25647	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	NOTEBOOK CORE I3 4GB 1TB 15,6": PROCESSADOR INTEL CORE I3 -8130U DE 8ª GERAÇÃO E A MEMÓRIA DE 4GB TIPO DDR4; COM 1TB DE ARMAZENAMENTO; TELA DE 15.6" LCD HD; CONEXÕES: USB, BLUETOOTH. GARANTIA DE 01 ANO.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.480,00	10.440,00
25648	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	NOTEBOOK PENTIUM 4GB 500GB 14": PROCESSADOR: INTEL® PENTIUM®®; MEMÓRIA RAM: 4 GB; SLOTS DE MEMÓRIA: 1X SO - DIMM DDR3L SINGLE CHANEL (COM SUPORTE ATÉ 8 GB); DISCO RÍGIDO (HD): 500 GB, SATA, 7MM, 5400 RPM; UNIDADE ÓTICA: NÃO; LEITOR DE CARTÕES: SD / MMC; WEBCAM: SIM; TELA: LCD 14 “ HD, WIDESCREEN, RESOLUÇÃO DE 1366X768, COM TECNOLOGIA LED; VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS 405; ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) E SUPORTE MICROSOFT® DIRECTX® 11.2 E OPENGL 4.2; ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO), MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS; REDE: 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET, COM SUPOR TE A WAKE -ON-LAN (WOL); CONECTIVIDADE: REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/NTM E BLUETOOTH 4.0 LE; PORTAS DE CONEXÃO: 2X USB3. 0 (COM 1X USB ENERGY), 1X HDMI (SAÍDA), 1X RJ -45, 1X ÁUDIO (PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO), 1X DC -IN (CARREGADOR); TECLADO: PORTUGUÊS -BRASIL, 88 TECLAS; MOUSE: TIPO TOUCHPAD, 2 BOTÕES INTEGRADOS; DIMENSÕES: 342 X 240 X 19,9 MM (L X P X A). GARANTIA DE 01 ANO.	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	3.120,00	15.600,00
25649	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PEN DRIVE 32GB	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	78,00	1.560,00
25650	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PEN DRIVE 8GB	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	42,00	840,00
25651	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PLACA MAE LGA 1150	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	935,00	14.025,00
25652	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PROCESSADOR CORE I3 LGA 1150	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	935,00	4.675,00
25653	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PROCESSADOR CORE I3 LGA 1155	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	660,00	3.300,00
25654	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PROCESSADOR CORE I5 LGA 1150	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	1.450,00	7.250,00
25655	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PROCESSADOR CORE I5 LGA 1155	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	828,00	4.140,00
25656	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	PROCESSADOR PENTIUM LGA 1150	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	869,00	4.345,00
25657	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REFIL DE TINTA 664 DE 70ML AMARELO EPSON	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,00	5.400,00
25658	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REFIL DE TINTA 664 DE 70ML AZUL EPSON	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,00	5.400,00
25659	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REFIL DE TINTA 664 DE 70ML MAGENTA EPSON	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,00	5.400,00
25660	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	REFIL DE TINTA 664 DE 70ML PRETO EPSON	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,00	5.400,00
25661	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	180,00	1.800,00
25662	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	SWITCH 8 PORTAS 10/100	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	108,90	653,40
25663	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TECLADO BASICO USB PRETO	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	54,00	1.620,00
25664	D.L 008/2021	IRITUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA	TONER EM PÓ UNIVERSAL 1KG	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	180,00	3.600,00
25665	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁGUA OXIGENADA VOL.10	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,07	364,20
25666	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AGULHA 25X5,5	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	540,00
25667	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AGULHA P/ ANESTESIA ESPINHAL Nº 22G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,35	667,50
25668	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AGULHA P/ ANESTESIA ESPINHAL Nº 25G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,35	667,50
25669	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁLCOOL 96%	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,30	247,20
25670	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁLCOOL IODADO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24,90	597,60
25671	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	APARELHO P/ MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	125,00	1.000,00
25672	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA ALGODÃO 10 cm PCT/12 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,12	49,84
25673	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA ALGODÃO 15 cm PCT/12 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,68	74,76
25674	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA ALGODÃO 20 cm PCT/12 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,88	160,16
25675	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA CREPE 15 cm PCT/12 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,05	652,50
25676	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA CREPE 20 cm PCT/12 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16,98	849,00
25677	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA DE GESSO 10 cm	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	67,70	338,50
25678	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA DE GESSO 15 cm	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	101,56	507,80
25679	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ATADURA DE GESSO 20 cm	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	169,26	1.692,60
25680	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,33	1.266,00
25681	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BOLSA COLETORA DE URINA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,70	670,00
25682	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BOLSA DE COLOSTOMIA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,82	391,00
25683	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,85	925,00
25684	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CATETER INTRAVENOSO Nº22	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,85	925,00
25685	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CATETER INTRAVENOSO Nº24	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,85	925,00
25686	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,99	995,00
25687	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,58	1.074,00
25688	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE(DESCARTEX)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,40	840,00
25689	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DETECTOR FETAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	650,00	1.300,00
25690	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DRENO PENROSE Nº 12	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33,14	165,70
25691	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	EQUIPO MACRO GOTAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,99	3.980,00
25692	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	EQUIPO MICRO GOTAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,10	630,00
25693	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESCALPE Nº21	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,44	440,00
25694	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESCALPE Nº23	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,44	880,00
25695	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESCALPE Nº25	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,44	440,00
25696	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESPARADRAPO ROLO 10X4,5	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,55	1.626,00
25697	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESPECULO VAGINAL M (KIT COMPLETO)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,50	1.050,00
25698	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ESPECULO VAGINAL P (KIT COMPLETO)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,40	680,00
25699	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FITA CIRÚRGICA MICROPOLE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,86	393,00
25700	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GAZE CIRURGICA PCT/10	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89,70	897,00
25701	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5 PCT/500	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18,67	1.867,00
25702	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GAZE ROLO 91X91	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50,88	1.017,60
25703	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GORRO COM ELÁSTICO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,30	600,00
25704	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LAMINA DE BISTURI Nº 23	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52,00	520,00
25705	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,30	1.840,00
25706	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,30	1.840,00
25707	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,30	1.840,00
25708	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/50 PARES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150,00	3.000,00
25709	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/50 PARES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150,00	3.000,00
25710	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/50 PARES	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150,00	3.000,00
25711	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MASCARA DESCARTÁVEL CX/50	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50,00	2.000,00
25712	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NYLON 0 CX/24 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	600,00
25713	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NYLON 1-0 CX/24 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	600,00
25714	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NYLON 2-0 CX/24 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	900,00
25715	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NYLON 3-0 CX/24 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00	900,00
25716	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÔXIMETRO COMPLETO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	276,00	1.380,00
25717	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	POVIDINE DEGERMANTE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30,00	720,00
25718	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	POVIDINE TÓPICO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30,00	720,00
25719	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SERINGA 03ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,35	1.400,00
25720	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SERINGA 05ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,47	2.820,00
25721	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SERINGA 10ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,58	2.320,00
25722	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SERINGA 20ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,84	5.040,00
25723	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,50	150,00
25724	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,50	150,00
25725	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SONDA FOLLEY Nº 14	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,80	680,00
25726	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SONDA FOLLEY Nº 16	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,80	680,00
25727	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SONDA FOLLEY Nº 18	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,80	680,00
25728	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00014	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TORNEIRA 03 VIAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,36	1.360,00
25729	012/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna funerária adulto – Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, madeira de lei, envernizada, com 04 alças de zinco, forrada em TNT, tamanho G a XG.	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	2.300,00	23.000,00
25730	012/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviço Funerario Adulto( especificação do serviço adulto compreendido de uma mortuario adulto - tipo simples, modelo sextavado, sem visor, madeira de lei, envernozada, com 04 alças de zinco, forrada em TNR, tamanho 1,40 a 2,10 cm	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	1.290,00	12.900,00
25731	012/2021	CURUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Urna funerária infantil – tipo simples, modelo sextavada, sem visor, madeira de lei, envernizada, com 04 alças de zinco, forrada em TNT, tamanho P a PP	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	480,00	4.800,00
25732	001/2021	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	TESTE RÁPIDO COVID IGM/IGG, KIT C/RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS. COM REGISTRO NA ANVISA CONFORME RESOLUÇÃO.	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	90,00	180.000,00
25733	7/2021-005 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	07127454000177	D G DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	40.250,00	120.750,00
25734	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ALMOFADA P/CARIMBO=revestida em acrílico, medindo aprox.13x08cm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,69	568,65
25735	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	APONTADOR PEQUENO COMUM C/ 1 FURO CX C/50 UND=em acrílico (caixa com 24 und)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	24,00	1.704,00
25736	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	BANDEJA PARA DOCUMENTOS=em acrílico simples c/3 camadas tam. aprox. 220 x 176	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	60,00	2.580,00
25737	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	BLOCO DE LEMBRETE ADESIVO 38MM X 50 C/100FL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	0,96	96,00
25738	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	BORRACHA APAGADORA, DUAS CORES, CX C/40 UND=cada und medindo aprox. 05 x 02cm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	32,00	1.600,00
25739	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	BORRACHA PONTEIRA =ponteira de lápis na cor branca C/50 UND	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	16,95	779,70
25740	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CADERNO BROCHURA GRANDE CAPA DURA= c/96 fls. Tam. Aprox.1/4	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,85	945,60
25741	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA= c/96 fls. Tam. Aprox.1/4	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	5,52	529,92
25742	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CADERNO UNIVERSITÁRIO 5 MÁTERIAS=em Espiral, capa dura	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	11,57	1.110,72
25743	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CAIXA ARQUIVO,MATERIAL TIPO POLIONDA,DIMENÇÕES 135X250X360MM/cor azul	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,25	1.402,50
25744	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CALCULADORA DE MESA MÉDIA =com 12 dígitos med.aprox.14x0,10cm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,25	1.425,00
25745	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ponta fina 0.8mm,corpo hexazonal, tampa a1:g224ventilada c/com 50unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	35,00	3.325,00
25746	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ponta fina 0.8mm,corpo hexazonal, tampa ventilada c/com 50unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	35,00	2.450,00
25747	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ponta fina 0.8mm,corpo hexazonal, tampa ventilada c/com 50unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	35,00	1.400,00
25748	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CLIPS NIQUELADO nº 8/0 c/25 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,99	438,90
25749	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CLIPS NIQUELADO nº4/0 cx c/50 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,50	385,00
25750	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CLIPS NIQUELADO nº6/0 cx c/50 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,70	407,00
25751	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CLIPS NIQUELADOS nº 2/0 cx c/100 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,00	330,00
25752	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CLIPS NIQUELADOS nº3/0 cx/ c/ 50 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,20	288,00
25753	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	COLA BASTÃO=caixa com 12 unid	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	7,00	532,00
25754	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	COLA BRANCA ESCOLAR 40g cx c/12 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,95	1.855,35
25755	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	COLA P/ ISOPOR C/90GR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,25	408,00
25756	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CORRETIVO EM FITA, medindo 4mmX10mm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,45	701,35
25757	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ELASTICO P/ NUMERARIO Nº 18 C/100G =elástico em látex PCT C/100UN	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,42	584,04
25758	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ENVELOPE AMARELO MÉDIO =tamanho 18x20	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	0,97	184,30
25759	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ENVELOPE AMARELO PARA PAPEL A4=medindo. 23x32	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	1,25	375,00
25760	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ENVELOPE AMARELO PARA PAPEL DE OFÍCIO=medindo. 23x35	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	1,98	217,80
25761	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ENVELOPE P/CARTA BRANCO LISO MEDINDO: 114 X 162	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	0,25	17,50
25762	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ESTILETE tipo faca c/ lamina estreita em cabo plastico	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,95	375,25
25763	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	ESTILETE tipo largo , escritório, espessura 22mm cx c/12 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	39,99	2.719,32
25764	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	EXTRATOR DE GRAMPO em aço inox automático	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,92	286,16
25765	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	EXTRATOR DE GRAMPO,aço inoxidavel,espatula cromada, dimensões 150x20mm espatula zincado	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	6,65	299,25
25766	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA ADESIVA DUREX CORES DIVERSAS (vermelho, azul, verde e amarelo)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	5,35	535,00
25767	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE larga tipo durex tam:45m x 30m	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,99	339,32
25768	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE estreita(durex) tam: 12mm x 40m	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,20	289,80
25769	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA BARBANTE Nº8,8 FIOIS=fio barbante 200 GR	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,77	576,43
25770	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA CREPE 25x50 adere	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	10,00	640,00
25771	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA CREPE=medida: 19MM X50	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,00	441,00
25772	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA DUPLA FACE 12X30 CM	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,98	948,10
25773	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	FITA GOMADA : 45x50	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,38	297,84
25774	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	GRAMPEADOR DE MESA P/USO GERAL C/ATE 20 FOLHAS ESTRUTURA METALICA .=com base de 10cm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,95	956,80
25775	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	GRAMPEADOR EM METAL Nº26/6, apoio de base em polietileno com base de 20cm para até 30 folhas	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	18,95	1.193,85
25776	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	GRAMPOS GALVANIZADOS para grampeador 26/6 cx com 5.000 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	7,89	252,48
25777	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	GRAMPOS GALVANIZADOS para grampeador 23/10 extra grande 10mm cx com 1.000 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	13,00	702,00
25778	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	LAPIS PRETO n° 02,grossa cx c/144 und	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	49,85	3.988,00
25779	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	LIVRO DE PONTO c/ 100fls capa dura	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	28,00	1.904,00
25780	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	LIVRO DE PROTOCOLO 100 fls capa dura	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,55	931,20
25781	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	LIVROS DE ATA c/200 fls capa dura folhas numeradas: material tipo sulfite, comprimento 230mm, largura 220mm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	31,00	1.953,00
25782	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PAPEL A4 (210MMX297MM 75g/m²) RESMA C/500 FLS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,00	8.550,00
25783	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PAPEL ALMAÇO c/pauta RESMA C/400FLS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	48,00	6.720,00
25784	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PAPEL CARBONO pct .com 100 folhas	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	0,45	31,50
25785	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PAPEL OFICIO RESMA C/500FLS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	28,60	1.716,00
25786	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PAPEL VERGE 180GR,COR BRANCA CX C/50 FOLHAS=formato A4 medindo 210x297	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,60	4.116,00
25787	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA ARQUIVO SANFONADA COM 31 DIVISORIAS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	38,00	2.280,00
25788	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA A-Z LOMBO LARGO TAMANHO OFICIO 216X230	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	18,00	1.710,00
25789	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA A-Z PEQUENA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	9,60	518,40
25790	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA CATALAGO C/100 FOLHAS	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	23,29	978,18
25791	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA CLASSIFICADORA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,45	578,00
25792	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO PLASTICO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,25	213,75
25793	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO TAMANHO OFICIO=com argolas de ferro tamanho padrão	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,45	232,75
25794	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE C/TRILHO PLASTICO =tamanho oficio	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	2,95	144,55
25795	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA E ELASTICO FINO =tamanho oficio	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,25	159,25
25796	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTA PLASTICA C/ ABAS E ELASTICO LOMBO LARGO =tamanho oficio ,com largura aproximadamente 0,5cm	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,90	436,10
25797	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PASTAS SUSPENSA P/ARQUIVO C/ VARETAS E PRESILHAS.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	3,20	928,00
25798	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PERFURADOR DE AÇO P/PAPEL PRETO C/2 FUROS PARA ATÉ 30Fls: produzido em aço, totalmente resistente, seguro e pratico	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	30,60	1.958,40
25799	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PINCEL ATOMICO AZUL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,50	427,50
25800	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PINCEL ATOMICO PRETO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,50	396,00
25801	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PINCEL ATOMICO VERMELHO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,50	373,50
25802	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PISTOLA P/ COLA QUENTE - TAM GRANDE	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	19,90	955,20
25803	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PISTOLA P/ COLA QUENTE - TAM PEQ.	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,96	688,16
25804	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PORTA CANETA P/ MESA EM ACRILICO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	27,00	1.458,00
25805	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PORTA CARIMBO= em acrílico p/aproximadamente 08 carimbos	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	29,90	1.405,30
25806	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PORTA LAPIS/CLIPS LEMBRETES EM ACRILICO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	27,00	1.080,00
25807	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	PRANCHETA ACRILICA =com ferragem ,medindo aprox.30x22	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	16,90	912,60
25808	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO AZUL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,95	138,60
25809	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO PRETO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,95	79,20
25810	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	4,95	54,45
25811	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	RÉGUA 30 CM EM ACRILICO TRANSPARENTE	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	1,35	108,00
25812	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	TESOURA EM INOX CABO PLASTICO P/USO EM GERAL MEDINDO 8 PL	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	14,00	756,00
25813	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	TESOURA MEDIA PONTA FINA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	7,90	426,60
25814	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	TRILHO PLASTICO P/ PASTA PCT COM 50 PARES	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	12,95	440,30
25815	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM, CAIXA COM 50 PARES COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	8,95	250,60
25816	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4 Pct com 100 unidades (cor opcional)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	44,39	2.840,96
25817	003/2021	MAGALHAES BARATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA	CONTRA CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4 pct com 100unidades (cor opcional)	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	39,50	2.528,00
25818	018/2020	AFUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	TESTE RÁPIDO COVID IGM/IGG, KIT C/RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS. COM REGISTRO NA ANVISA CONFORME RESOLUÇÃO.	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	90,00	45.000,00
25819	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1,6M DE LARGURA POR 7M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUNTENÇÃO, ABASTECIMENTOAS EXPENSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	410,00	8.200,00
25820	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1,6M DE LARGURA POR 7M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUNTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANAPÚ	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	8.000,00	24.000,00
25821	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1,6M DE LARGURA POR 7M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUNTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO PANACAUERA	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	8.000,00	24.000,00
25822	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1,6M DE LARGURA POR 7M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUNTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO PINDOBAL	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	8.000,00	24.000,00
25823	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO COM 5M DE COMPRIMENTO POR 1,40 DE LARGURA	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	390,00	9.750,00
25824	DISPENSA Nº 003/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÃO MINIMA DE 2,30 METROS DE LARGURA POR 7,30M DE COMPRIMENTO COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	500,00	8.500,00
25825	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BONITO NA ZONA URBANA E NAS VILAS DAS ZONAS RURAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	40215357000101	L&A COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI	62.000,00	186.000,00
25826	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA N°95 TIPO BICO DE PATO C/10 UND	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	18,00	239.400,00
25827	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA PCT COM 10MUNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	17,00	149.600,00
25828	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE CA-34082	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	18,00	25.200,00
25829	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTAVEL TRES CAMADAS C/ ELASTICO PCT COM 100 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	48,00	25.440,00
25830	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	45,00	23.850,00
25831	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	170,00	17.000,00
25832	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	170,00	17.000,00
25833	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	170,00	17.000,00
25834	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL RESPIRADOR CONCHA - COM FILTRO	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	3,00	18.900,00
25835	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL RESPIRADOR CONCHA - SEM FILTRO	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	2,50	8.750,00
25836	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CANO CURTO AMARELA TAM P	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	7,50	5.400,00
25837	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CURTO AMARELA TAM M	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	7,50	5.400,00
25838	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CANO CURTO AMARELA TAM G	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	7,00	5.040,00
25839	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CANO LONGO COR AMARELA 0,55 A0,65MM TAM G	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	12,00	8.640,00
25840	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CANO LONGO COR AMARELA 0,55 A 0,65MM TAM M	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	12,00	8.640,00
25841	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX CANO LONGO COR AMARELA 0,55 A 0,65MM TAM P	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	12,00	8.640,00
25842	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL DESC. TNT C/ELASTICO PCT C/10 UNID	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	57,00	53.580,00
25843	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8 PLÁSTICO DE VISEIRA	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	20,00	20.800,00
25844	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE TYVEK DESCARTAVEIS BRANCO TAM M	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	75,00	52.500,00
25845	7-2021-050201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA PFF HOSPITAL N°95 COM VALVULA	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	25,00	283.000,00
25846	7/2021-080207	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	MEDICAMENTOS	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.320.032,75	2.320.032,75
25847	7/2021-010211	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	1.550,00	192.200,00
25848	7/2021-010211	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIÃO.	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	1.700,00	210.800,00
25849	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FEIJÃO CARIOQUINHA	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	7,20	21.600,00
25850	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZ TIPO 1	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	5,72	17.160,00
25851	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,65	3.975,00
25852	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	5,95	11.900,00
25853	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFÉ EM PÓ 250G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	4,64	6.960,00
25854	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO CREAN CRAKER 400G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	3,52	5.280,00
25855	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARGARINA VEGETAL (250g)	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,08	2.080,00
25856	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO DE SOJA 900ML	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	9,12	9.120,00
25857	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	1,68	1.680,00
25858	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MILHO VERDE 200G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,82	2.538,00
25859	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERVILHA 200G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	3,43	3.087,00
25860	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVEIA EM FLOCOS FINOS 450G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,86	2.002,00
25861	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	4,02	804,00
25862	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIONESE CREMOSA 500G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,26	678,00
25863	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAL REFINADO IODADO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	0,82	246,00
25864	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BISCOITO TIPO MARIA 400G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	4,50	4.500,00
25865	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÚCAR REFINADO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	5,95	11.900,00
25866	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	20,28	4.056,00
25867	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINGAU CEREAL DE ARROZ E AVEIA SACHÊ 230G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	4,59	2.295,00
25868	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASSA PARA SOPA TIPO PARAFUSO 500G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	3,25	6.500,00
25869	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMINHO EM PÓ 100G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,10	2.100,00
25870	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADOÇANTE LIQUIDO 200ML	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	2,36	708,00
25871	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLORÍFICO EM PÓ DE URUCUM 100G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	0,68	646,00
25872	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCO INTEGRAL DE CAJU 500ML	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	3,34	1.670,00
25873	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	4,57	4.570,00
25874	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHARQUE PONTA DE AGULHA	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	33,58	10.074,00
25875	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA MOÍDA - MUSCULO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	24,12	12.060,00
25876	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILÉ PEITO DE FRANGO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	12,26	3.678,00
25877	7/2021-001 - SEMSA	VIGIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	34,40	6.880,00
25878	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA "GOLD ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	347,88	3.478,80
25879	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGO/ALT "GOLD ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,70	2.710,50
25880	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL TOTAL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	118,53	948,24
25881	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	STROMATOLYSER - WH	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	800,00	9.600,00
25882	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CELLPACK	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	550,00	4.950,00
25883	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGP/AST "GOLD ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,70	2.710,50
25884	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMILASE "GOLD ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	156,78	156,78
25885	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATASE ALCALINA "ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,83	180,83
25886	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAMA GT "GOLD ANALISE"	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	176,93	176,93
25887	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HBSAG COM 20 TESTES	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	78,18	547,26
25888	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERIDES	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	272,74	1.636,44
25889	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HCV	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,46	1.092,00
25890	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RUBEOLA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	24,44	3.666,00
25891	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOXOPLASMOSE	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	15,08	2.262,00
25892	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENGUE IGG E IGM	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26,00	5.200,00
25893	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR LATEX	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	130,00	2.600,00
25894	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASLO 100 TESTES	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	173,42	346,84
25895	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FATOR REUMATOIDE	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	61,98	123,96
25896	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	71,97	215,91
25897	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TAMPA ROXA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	75,40	1.508,00
25898	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TAMPA VERMELHA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	80,60	2.015,00
25899	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TAMPA CINZA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	104,00	2.080,00
25900	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL COM 500	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	312,00	3.120,00
25901	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 10 ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,75	750,00
25902	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	78,00	1.560,00
25903	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	78,00	1.560,00
25904	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	78,00	1.560,00
25905	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PANOTICO COLORAÇÃO RÁPIDA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	78,00	312,00
25906	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINAS FOSCA	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12,00	240,00
25907	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRAS AMARELAS C/ 100	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	31,20	312,00
25908	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRAS AZUIS C/ 100	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	44,20	265,20
25909	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 03 ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,47	470,00
25910	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 05 ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,47	376,00
25911	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CURATIVO POS PUNÇÃO INFANTIL	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	45,50	182,00
25912	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BLOOD STOP C/ 500	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	39,00	195,00
25913	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 20ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,17	292,50
25914	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	180,00
25915	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	360,00
25916	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	360,00
25917	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	360,00
25918	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	360,00
25919	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA PARA COLETA A VÁCUO	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	54,94	1.098,80
25920	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X7	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	14,30	143,00
25921	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICRO LITROS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	180,00	360,00
25922	007/2021-000003	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.300,00	2.600,00
25923	DISP-010-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CONDUTOR - Para prestação de serviços de terraplanagem, na ampliação e melhoria de estradas vicinais, zona rural do Município de Oriximiná e coleta, transporte e destinação final de reíduos sólidos urbanos e destinação final na zona de Oriximiná-PA	24657583000196	M. A. ALMEIDA BATISTA EIRELE ME	782.076,90	782.076,90
25924	07/2020-0911001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento TAM P	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	54,00	13.500,00
25925	07/2020-0911001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento TAM M	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	54,00	13.500,00
25926	7/2021-190206	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Urnas Funerárias.	24227585000145	C. E. B. FERREIRA EIRELI - ME	432.000,00	432.000,00
25927	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 10 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,50	1.250,00
25928	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,40	800,00
25929	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIZINCO ELEMENTAR 40 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,53	1.484,00
25930	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA COMPRIMIDO 500 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,45	900,00
25931	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	5,00	5.000,00
25932	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA 450 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	3,00	3.600,00
25933	008/2021-000004	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	0,62	496,00
25934	023/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	GENEROS ALIMENTICIOS	07017855000174	Erivan de Sousa Nogueira Comercio EPP	162.140,80	162.140,80
25935	023/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	GENEROS ALIMENTICIOS LOTE 2	17568776000105	M V DA COSTA EIRELLI	100.399,80	100.399,80
25936	7/2021-00014	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido Covid-19 ICG E IGM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,95	59.900,00
25937	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70% V/V (EM VOLUME), CORRESPONDENTE A 62,44º INPM (EM PESO), SEM CORANTE, SEM PERFUME, EMBALAGEM DE 478ML	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	11,95	717,00
25938	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO TAMANHO ÚNICO 30G TIPO CAMISOLA (COM MANGAS LONGAS), PUNHO EM LATEX, CONFECCIONADO COM FALSO TECIDO DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOÇO, COR BRANCO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 10 UNIDADES.	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	79,20	1.188.000,00
25939	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-CATETER PARA OXIGENIO EM PVC ATOXICO TIPO OCULOS, ESTERIL, DESCARTAVEL COM SAÍDA DUPLA (PARA CADA NARINA) COM CONECTOR COM LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.ADULTO	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,49	89.400,00
25940	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-CATETER PARA OXIGENIO EM PVC ATOXICO TIPO OCULOS, ESTERIL, DESCARTAVEL COM SAÍDA DUPLA (PARA CADA NARINA) COM CONECTOR COM LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.INFANTIL	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1,49	44.700,00
25941	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-COLETOR PARA PERFUROCORTANTES: RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, RÍGIDO, NA COR AMARELA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÕES EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE SAÚDE PÚBLICA E CONTROLE AMBIENTAL. APRESENTA O SÍMBOLO INTERNACIONALMENTE NORMATIZADO PARA MATERIAL INFECTANTE E LINHA DEMARCATÓRIA DE ENCHIMENTO ASSIM COMO DEMAIS IDENTIFICAÇÕES E ADVERTÊNCIAS (NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NA COR PRETA. CAPACIDADE 13L.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	13,38	504.426,00
25942	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-COLETOR PARA PERFUROCORTANTES: RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, RÍGIDO, NA COR AMARELA, PROJETADO DE FORMA A PERMITIR A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÕES EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE SAÚDE PÚBLICA E CONTROLE AMBIENTAL. APRESENTA O SÍMBOLO INTERNACIONALMENTE NORMATIZADO PARA MATERIAL INFECTANTE E LINHA DEMARCATÓRIA DE ENCHIMENTO ASSIM COMO DEMAIS IDENTIFICAÇÕES E ADVERTÊNCIAS (NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) NA COR PRETA. CAPACIDADE 7L.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	9,18	907.443,00
25943	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BAINHA NO PUNHO, COM INSCRIÇÃO DO Nº DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). TAMANHO P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	97,40	350.640,00
25944	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BAINHA NO PUNHO, COM INSCRIÇÃO DO Nº DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). TAMANHO G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	97,40	350.640,00
25945	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9-LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BAINHA NO PUNHO, COM INSCRIÇÃO DO Nº DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). TAMANHO M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	97,40	350.640,00
25946	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10-MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UNID.	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	30,90	855.930,00
25947	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11- MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 02 (N95)	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	3,50	30.450,00
25948	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12-TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PCT C/100 UNIDADES	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	22,90	48.090,00
25949	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13-APARELHO DIGITAL DE PULSO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	148,00	14.800,00
25950	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14-OXÍMETRO DIGITAL ADULTO DE PULSO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: OXIMETRO TELA COLORIDA ORGÂNICA (OLED) COM POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO EXIBE GRÁFICO DE PULSAÇÃO NO VISOR MEDE COM O DEDO GELADO NÃO POSSUI A ESPUMA, POSSIBILITANDO A LIMPEZA PLENA DO LOCAL POSSUI GARANTIA DE 1 ANO (REDE DE ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL) CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA (100% CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE). OXÍMETRO DIGITAL ADULTO DE PULSO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: OXIMETRO TELA COLORIDA ORGÂNICA (OLED) COM POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO EXIBE GRÁFICO DE PULSAÇÃO NO VISOR MEDE COM O DEDO GELADO NÃO POSSUI A ESPUMA, POSSIBILITANDO A LIMPEZA PLENA DO LOCAL POSSUI GARANTIA DE 1 ANO (REDE DE ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL) CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA (100% CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE).	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	187,00	14.960,00
25951	157/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15-TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PERMITE MEDIR A DISTÂNCIA NA FAIXA DE 1-5 CM. NÃO IMPORTA MEDIR A TEMPERATURA DO CORPO HUMANO OU A TEMPERATURA DO ITEM, TEMPO DE ESPERA 1 SEGUNDO PARA OBTER O RESULTADO DA MEDIÇÃO, TENDO O ERRO DE MEDIÇÃO DE APENAS 0,2°C. TERMÔMETRO FRONTAL POSSUIDO DOIS MODOS: MONITORAMENTO DA TEMPERATURA CORPORAL E DETECÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE. TERMÔMETRO FRONTAL USA UM DISPLAY LCD RETROILUMINADO, QUE PODE SER USADO NORMALMENTE MESMO À NOITE. QUANDO A TEMPERATURA CORPORAL MEDIDA EXCEDE 37,5 ¿ / 99,5 ¿, O MESMO EMITE UM "BIP" O TERMÔMETRO DEVERÁ VIM ACOMPANHADO COM 2 PILHAS AAA. CHIP INTEGRADO, QUE OBTÉM OS DADOS OBTIDOS PELO SENSOR INFRAVERMELHO POR MEIO DE UM ALGORITMO E OS CONVERTE EM UM NÚMERO ESPECÍFICO, E É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE PARA ECONOMIZAR ENERGIA QUANDO NÃO HÁ OPERAÇÃO EM 15 SEGUNDOS.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	245,00	7.350,00
25952	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACEBROFILINA 05 MG/ML XPE INF 120ML CX C/50 FR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,66	2.830,00
25953	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁCIDO ASCORBICO 100mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,33	2.660,00
25954	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACIDO ASCORBICO 200ML FR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,36	944,00
25955	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMBROXOL ADULTO 6MG FR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,97	1.905,60
25956	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMBROXOL PEDIÁTRICO 3MG FR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,99	1.596,00
25957	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMICACINA 500MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,52	880,00
25958	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMINOFILINA 24mg/ml 10ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,76	1.760,00
25959	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMPICILINA 1G AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,68	4.340,00
25960	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMPICILINA 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,66	4.989,60
25961	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10/250MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,81	2.025,00
25962	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10ML FR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,86	2.572,00
25963	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4/500MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,11	1.555,00
25964	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CETOCONAZOL 20MG/MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,05	1.410,00
25965	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CETOPROFENO 100MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,86	3.430,00
25966	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CETOPROFENO 50MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,64	798,72
25967	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CETOPROFENO 50MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,19	2.190,00
25968	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CIMETIDINA 150MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,60	160,00
25969	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3.776,00	3.776,00
25970	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% TUBO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,55	555,00
25971	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,25	525,00
25972	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	COMPLEXO B FRA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,57	457,00
25973	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	COMPLEXO B 2ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,60	1.600,00
25974	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DESLANOSÍDO 0,4MG/2ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,40	600,00
25975	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	152,92	3.823,00
25976	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DICLOFENACO/ CONCENTRAÇÃO: 50mg/ COMPRIMIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,24	600,00
25977	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,25	1.125,00
25978	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ERGOMETRINA 0,2MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,47	247,00
25979	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FORMOL LÍQUIDO 1L FRA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,46	173,52
25980	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FORFATO DE SODIO DIABASICO FRA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,89	394,50
25981	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GENTAMICINA 20MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,51	528,50
25982	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,06	530,00
25983	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDRALAZINA 20MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,09	909,00
25984	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	MANITOL 20% FRASCO DE 250ML CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	271,68	271,68
25985	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METILDOPA 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,24	1.488,00
25986	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METRONIDAZOL + NISTATINA C/ APLICADOR TUB	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,59	2.118,00
25987	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	360,00	1.800,00
25988	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NEOMICINA + BACITRACINA TUB	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,07	2.035,00
25989	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NIFEDIPINO 20MG COMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,36	216,00
25990	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NIMESULIDA 100MG COMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,19	684,00
25991	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NISTATINA 25.000UI/G C/ APLICADOR TUBO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,00	1.200,00
25992	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NITRATO DE MICONAZOL 2% C/ APLICADOR TUBO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,08	2.416,00
25993	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OCITOCINA 5UI/ML AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,37	592,50
25994	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OMEPRAZOL 40MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	34,50	8.625,00
25995	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OXACILINA 500MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,85	2.310,00
25996	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PARACETAMOL 750MG COMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,27	648,00
25997	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	RINGER SIMPLES 500ML SIST FECHADO CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	165,00	1.155,00
25998	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SECNIDAZOL 1000MG COMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,25	625,00
25999	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SIMETICONA 40MG COMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,21	252,00
26000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,35	470,00
26001	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO FISIOLÓGICO 100ML SIST FEECHADO CX	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	239,40	4.788,00
26002	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO FISIOLÓGICO 250ML SIST FECHADO CAIXA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	187,20	1.123,20
26003	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO FISIOLÓGICO 500ML SIST FECHADO CAIXA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	138,90	833,40
26004	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO GLICOSADO 100ML SIST FECHADO CAIXA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	310,40	2.172,80
26005	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO GLICOSADO 250ML SIST FECHADO CAIXA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	192,00	1.344,00
26006	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SORO GLICOSADO 500ML SIST FECHADO CAIXA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	165,00	825,00
26007	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TENOXICAN 20MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,94	4.182,00
26008	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	TIOCOLQUICOSIDEO 4MG AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,12	2.034,12
26009	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	VITAMINA K 10MG/ML/FITOMENADIONA AMP	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,07	814,00
26010	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00013	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	COLAGENASE + CLORANFENICOL - TÓPICO TUBO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,00	3.000,00
26011	7/2020-1012001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENOXIPARINA 40MG/ML INJETÁVEL CAIXA C/ 10UNID.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,90	8.970,00
26012	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ALBENDAZOL 400MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,79	7.900,00
26013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 10ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,23	8.920,00
26014	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AZITROMICINA 40MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	14,99	29.980,00
26015	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AZITROMICINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,89	31.120,00
26016	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BESILADO DE ANTODIPINO 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,19	1.140,00
26017	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	IBUPROFENO 600MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,41	4.100,00
26018	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ATENOLOL 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,14	560,00
26019	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,08	800,00
26020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DIPIRONA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,27	1.620,00
26021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,49	3.920,00
26022	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,26	1.300,00
26023	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,43	3.440,00
26024	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DEXAMETAXONA 4MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,47	2.820,00
26025	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DEXAMETAXONA ELIXIR 0,1MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,99	2.990,00
26026	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DEXAMETAXONA CREME 0,01%	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,49	4.980,00
26027	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SINVASTATINA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,24	1.440,00
26028	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,14	1.120,00
26029	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FUROSEMIDA 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,16	1.280,00
26030	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	HIDROXIDO DE ALUMINIO ORAL 6% C/100	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,96	9.920,00
26031	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LORSARTANA POTASSICA 50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,30	3.000,00
26032	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	METRONIDAZOL CREME VARGINAL C/50G	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	9,72	19.440,00
26033	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	NISTANTINA CREME VARGINAL C/ 50G	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	10,83	21.660,00
26034	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	OMEPRAZOL DE 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,18	1.440,00
26035	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PARACETAMOL DE 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,27	2.160,00
26036	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AMOXICILINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,39	3.900,00
26037	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CEFALEXINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,98	9.800,00
26038	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARVEDILOL 3,125	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,23	920,00
26039	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARVEDILOL 6,25	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	1.160,00
26040	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML C/100ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,14	4.280,00
26041	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	METOCLOPRAMIDA GOTAS C/ 100ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,65	7.300,00
26042	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PREDNISONA 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,35	2.100,00
26043	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PREDNISONA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,78	4.680,00
26044	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA C/ 50ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	8,99	17.980,00
26045	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS C/ 15ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,89	3.780,00
26046	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	NIFEDIPINO 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,27	1.620,00
26047	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AMBROXOL ADULTO C/ 100ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,79	4.790,00
26048	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	POLIVITAMINICO XAROPE C/100ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,99	5.990,00
26049	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SIMETICONA 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,59	2.360,00
26050	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	IVERMECTINA 6MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,43	24.300,00
26051	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,27	2.700,00
26052	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 2%	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	29,98	29.980,00
26053	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO 300 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,99	5.940,00
26054	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2.5 MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,81	5.810,00
26055	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,19	1.140,00
26056	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	1.740,00
26057	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE BIPERIDENO COMPRIMIDO 2 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,54	3.780,00
26058	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,61	3.660,00
26059	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 mg	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,19	760,00
26060	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DIAZEPAN COMPRIMIDO 5 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,15	900,00
26061	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DIAZEPAN SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,43	858,00
26062	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FENITOINA SÓDICA COMPRIMIDO 100 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,44	2.640,00
26063	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	1.750,00
26064	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 40 MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,15	7.150,00
26065	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	500,00
26066	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,39	1.560,00
26067	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,78	3.560,00
26068	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RISPERIDONA COMPRIMIDO 1 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,47	1.880,00
26069	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RISPERIDONA COMPRIMIDO 2 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,54	2.160,00
26070	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO)CÁPSULA 250 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,57	570,00
26071	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) XAROPE 50 MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,15	7.150,00
26072	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) COMPRIMIDO 500 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,32	2.640,00
26073	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ACEBROFILINA 50MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	16,49	1.649,00
26074	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,11	110,00
26075	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	9,36	1.872,00
26076	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ADRENALINA 1MG(EPINEFRINA)	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	4,79	1.437,00
26077	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ÁGUA BIDESTILADA 10ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,64	384,00
26078	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ALBENDAZOL 40MG/10ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,10	840,00
26079	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	9,05	905,00
26080	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AMOXICILINA 500MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,35	350,00
26081	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AZITROMICINA 500MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	3,01	1.505,00
26082	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	AZITROMICINA 600MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	14,75	1.475,00
26083	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	18,57	1.857,00
26084	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CEFALEXINA 250MG/ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	20,38	2.038,00
26085	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CEFALEXINA/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	1,15	690,00
26086	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CEFTRIAXONA 1G	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	17,65	1.765,00
26087	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CIPROFLOXACINO/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,46	276,00
26088	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CLINDAMICINA 600MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	9,88	988,00
26089	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CLORETO DE POTÁSSIO 10ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,52	104,00
26090	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CLORETO DE SÓDIO 10ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,58	116,00
26091	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	4,56	547,20
26092	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXAMETASONA 1MG/G	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,75	550,00
26093	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXAMETASONA - 4MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,37	370,00
26094	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXAMETASONA 4MG/ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	3,24	648,00
26095	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXCLORFENIRAMINA 0,2MG/5ML 120ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,47	494,00
26096	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,13	260,00
26097	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DIGOXINA 0,25MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,17	170,00
26098	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DIPIRONA SÓDICA 500MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,25	750,00
26099	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DIPIRONA SÓDICA 500MG 2ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	1,14	912,00
26100	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	DIPIRONA SÓDICA/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ML / GOTAS	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,53	506,00
26101	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FUROSEMIDA 20MG/2ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,88	440,00
26102	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	FUROSEMIDA 40MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,14	420,00
26103	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GLIMBECLAMIDA/ CONCENTRAÇÃO: 5MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,14	420,00
26104	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	GLICOSE 50%	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,57	570,00
26105	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDROCLOROTIAZIDA/ CONCENTRAÇÃO: 25MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,30	300,00
26106	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDROCORTISONA 100MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	6,27	1.254,00
26107	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDROCORTISONA 500MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	10,07	2.014,00
26108	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	7,80	780,00
26109	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IBUPROFENO 300MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,39	780,00
26110	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IBUPROFENO - 50MG/ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	3,89	778,00
26111	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IBUPROFENO/ CONCENTRAÇÃO: 600MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,43	430,00
26112	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,55	330,00
26113	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	IVEMECTINA/ CONCENTRAÇÃO: 6MG / COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,88	1.728,00
26114	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LIDOCAÍNA 2% 20ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	5,99	599,00
26115	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LORATADINA/ CONCENTRAÇÃO: 10MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,37	370,00
26116	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LORATADINA SUSP ORAL/ CONCENTRAÇÃO: 1MG / FRASCO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	5,02	502,00
26117	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	LOZARTA POTÁSSICA/ CONCENTRAÇÃO: 50MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,18	540,00
26118	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METIFORMINA/ CONCENTRAÇÃO: 850MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,18	360,00
26119	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METILDOPA 250MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,96	960,00
26120	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METOCLOPRAMIDA - 4MG/ML - 4MG/ML - SUSPENSÃO ORAL (FRASCO)	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	3,88	776,00
26121	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,88	880,00
26122	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METRONIDAZOL	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	8,18	818,00
26123	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METRONIDAZOL - 250MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,23	414,00
26124	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	METRONIDAZOL 40MG/ML 80ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	16,46	987,60
26125	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NIFEDIPINO/ CONCENTRAÇÃO: 10MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,84	252,00
26126	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	OMEPRAZOL/ CONCENTRAÇÃO: 20MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,30	300,00
26127	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PARACETAMOL/ CONCENTRAÇÃO: 500MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,18	360,00
26128	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PREDNISONA 20MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,62	620,00
26129	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PREDNISONA 5MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,23	230,00
26130	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PROMETAZINA 25MG/ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	3,42	684,00
26131	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	PROPANOLOL/ CONCENTRAÇÃO: 40MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,18	360,00
26132	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	RINGER C/LACTATO 500ML SIST FECHADO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	159,30	318,60
26133	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SIVASTANTINA/ CONCENTRAÇÃO: 20MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,19	190,00
26134	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SIVASTANTINA/ CONCENTRAÇÃO: 40MG/ COMPRIMIDO	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,32	320,00
26135	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SULFATOXAZOL+TRIMETOPRINA 40+8MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	9,13	913,00
26136	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA - 400+80MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,29	580,00
26137	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML 120ML	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	2,47	296,40
26138	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	SULFATO FERROSO F++40MG	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	0,13	390,00
26139	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00012	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	NIFEDIPINO 10MG SUBLINGUAL	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	1,55	310,00
26140	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 3M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	90,00	1.620,00
26141	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 6 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	60,00	1.800,00
26142	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 10 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	60,00	1.200,00
26143	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CAPACIDADE 1 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	145,00	4.350,00
26144	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CAPACIDADE 3 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	70,00	1.050,00
26145	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CAPACIDADE 6 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	42,00	6.720,00
26146	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO CAPACIDADE 10 M³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	42,00	31.500,00
26147	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	396,00	5.940,00
26148	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO P/ REGULADOR 250 ml	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	65,00	975,00
26149	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA P/ INALAÇÃO OXIGÊNIO + EXTENSÃO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	55,00	825,00
26150	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REGULADOR AR COMPRIMIDO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	746,00	11.190,00
26151	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UMIDIFICADOR AR COMPRIMIDO P/ REGULADOR 250 ml	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	95,00	1.425,00
26152	22/2021	SAO MIGUEL DO GUAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA P/ INALAÇÃO AR COMPRIMIDO + EXTENSÃO	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	85,00	1.275,00
26153	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS ELDORADO/ BELÉM	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	129,80	19.470,00
26154	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS BELÉM/ ELDORADO	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	129,80	19.470,00
26155	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS ELDORADO/ GOIÂNIA	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	188,98	17.008,20
26156	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS GOIÂNIA/ ELDORADO	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	188,98	17.008,20
26157	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS ELDORADO/ TUCURUÍ	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	92,48	4.161,60
26158	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	PASSAGENS TUCURUÍ/ ELDORADO	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	92,48	4.161,60
26159	02/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	GASOLINA ADITIVADA	12577119000100	AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5,15	354.492,53
26160	02/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	ÓLEO DIESEL S500	12577119000100	AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4,20	758.100,00
26161	02/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	ÓLEO DIESEL S10	12577119000100	AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4,30	536.425,00
26162	003/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXICLOROQUINA SULF 400 MG COM 6 CAPSULAS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	24,60	123.000,00
26163	003/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZINCO QUELATO 66 MG COM 14 CAPSULAS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	7,28	36.400,00
26164	003/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOROQUINA DIFOSFATO 150MG COM 18 CAPSULAS	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	17,10	34.200,00
26165	003/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6 MG	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	1,00	150.000,00
26166	018/2021/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	30557253000121	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	3.257,80	9.773,40
26167	018/2021/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	30557253000121	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	449,00	15.715,00
26168	018/2021/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	30557253000121	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.347,79	39.085,91
26169	018/2021/fms	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	30557253000121	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	2.749,52	65.988,48
26170	004/2021DL SEMSA	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviço de vigilância e segurança privada para atendimento da pandemia (COVID-19)	30355532000102	SEGURANÇA E VIGILANCIA AGUIA DE RURÓPOLIS	1.545,45	16.999,95
26171	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ácido acetilsalicílico 100 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,04	1.200,00
26172	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ácido Fólico 5mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,04	1.000,00
26173	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Amoxicilina 500mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,20	6.000,00
26174	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Captopril 25mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,04	1.200,00
26175	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cefalexina 50mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	8,98	8.980,00
26176	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cefalexina 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,48	14.400,00
26177	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ciprofloxacino 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,30	3.000,00
26178	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de Metformina 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,11	1.100,00
26179	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de Metformina 850mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	4.800,00
26180	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de propranolol 40 mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,05	1.000,00
26181	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dexclorfeniramina xarope	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,14	1.140,00
26182	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dexclorfeniramina xarope	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,17	2.550,00
26183	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dipirona 500 mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,86	430,00
26184	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Furosemida 40 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,05	250,00
26185	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Glibenclamida 5mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,05	1.500,00
26186	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Hidroclorotiazida 25 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,04	1.200,00
26187	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,06	2.060,00
26188	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ibuprofeno 300mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,24	6.000,00
26189	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ibuprofeno 600 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,24	4.800,00
26190	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Loratadina 1mg/ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,45	1.960,00
26191	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Losartana Potássica 50 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,11	4.400,00
26192	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Metildopa 250 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,56	5.600,00
26193	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Paracetamol 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	2.400,00
26194	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Prednisona 5 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,09	450,00
26195	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sais para reidratação oral, pó para solução oral, composição conforme	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,55	550,00
26196	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sinvastatina 20 mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,13	910,00
26197	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sulfametoxazol + Trimetoprima (40mg + 8mg)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	4,44	888,00
26198	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sulfametoxazol+Trimetoprima (400mg + 80mg)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,13	1.950,00
26199	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dimeticona 75 mg/ml 10 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,81	324,00
26200	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Neomicina pomada 01	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,05	2.050,00
26201	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ambroxol 30mg/5ml 100ml adulto	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,25	2.700,00
26202	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ambroxol 15mg/5ml 100ml infantil	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,79	1.074,00
26203	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cetoconazol 200mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,22	1.100,00
26204	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cetoconazol creme dermatológico	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	4,39	4.390,00
26205	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ácido valproico (valproato de Sódio) 250 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,22	220,00
26206	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ácido valproico (valproato de Sódio) 500 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,60	720,00
26207	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Carbamazepina200 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,35	3.500,00
26208	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Carbonato de lítio 300 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,35	840,00
26209	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de amitriptilina 25 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,11	880,00
26210	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de biperideno 2 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,23	920,00
26211	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de clorpromazina 100 mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,24	1.200,00
26212	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de prometazina 25 mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,14	700,00
26213	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Decanoato de haloperidol 50 mg/ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	6,66	333,00
26214	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Epinefrina 1 mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,03	203,00
26215	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Fenitoína 100mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,20	1.000,00
26216	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Fenobarbital 100mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,13	1.300,00
26217	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Haloperidol1 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,15	600,00
26218	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Haloperidol 2mg/ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,87	57,40
26219	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Haloperidol 5mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,22	1.100,00
26220	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Lactato de biperideno 5 mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,28	114,00
26221	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Clonazepam 2mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,10	600,00
26222	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de Imipramina 25mg	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,20	600,00
26223	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Diazepam 10mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,17	117,00
26224	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Diazepam 5mg/ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,84	84,00
26225	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Levodopa 250 mg + Carbidopa 25mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,64	2.560,00
26226	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Levomepromazina 25mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,43	2.580,00
26227	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Levomepromazina 100mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,93	2.790,00
26228	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Risperidona 1mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,67	633,50
26229	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Risperidona 1mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,14	140,00
26230	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Risperidona 2mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,16	160,00
26231	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sulfato de morfina 10mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,05	410,00
26232	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato de Tramadol 50mg/ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,98	588,00
26233	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Água destilada de ampola de 10 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,33	990,00
26234	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Água destilada Fr. de 500ml/gm	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,90	1.740,00
26235	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloridrato Amiodorana inj. 50 mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,60	520,00
26236	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Benzilpenicilina Benzatina Fr.amp.1.200.000UI	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	10,00	10.000,00
26237	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Benzilpenicilina Benzatina Fr. amp. 600.000 UI	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	11,04	6.624,00
26238	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Bupivacaína c/ vasoconstritor amp. 0,5% 20ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,40	140,00
26239	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Bromoprida 4mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,04	204,00
26240	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cloreto de Sódio Amp. 0,9% 10 ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,46	920,00
26241	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Complexo B Amp. 2 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,60	6.400,00
26242	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dramim	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,46	2.920,00
26243	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dexametasona Amp. 4mg/ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,70	5.100,00
26244	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Dipirona. 1 mg/2 ml Inj.	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,63	1.890,00
26245	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Glicose hipertônica Amp. 25% 10 ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,78	1.560,00
26246	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Glicose hipertônica Amp. 50 % 10ml	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,84	1.680,00
26247	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Furosemida Amp. 10mg/ml Inj. 2ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,66	330,00
26248	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Hidrocortisona Fr. amp. 100mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,96	3.552,00
26249	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Hidrocortisona Fr. amp. 500mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,15	7.380,00
26250	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Lidocaína Amp. 2% s/v 20ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,02	604,00
26251	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro glicosado 250 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,95	2.950,00
26252	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Fisiológico 0,9% Fr 100 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,00	4.000,00
26253	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Fisiológico 0,9% Fr 250 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,46	4.920,00
26254	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Fisiológico 0,9% Fr 500 ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,02	3.624,00
26255	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Ringer Simples Fr. 500ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,47	3.470,00
26256	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Ringer Lactato Fr. 500ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,50	3.500,00
26257	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cefalotina 1g	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	9,10	1.820,00
26258	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cetoprofeno 100 mg pó EV	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	3,08	6.160,00
26259	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Cetoprofeno 50mg IM	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,33	2.660,00
26260	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ciprofloxacino soro	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	25,19	7.557,00
26261	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Diclofenaco de sodico75mg UND 2000	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,79	2.370,00
26262	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Escopolamina + Dipirona Amp. 5ml	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	2,48	7.440,00
26263	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Gentamicina Amp. 40 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,98	784,00
26264	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Gentamicina Amp. 80 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,96	1.920,00
26265	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Metronidazol Fr soro 500 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,99	1.596,00
26266	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Oxacilina Fr. amp. 500 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,22	1.110,00
26267	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Oxitocina 5 UI/ml amp IV/IM	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,66	166,00
26268	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro glico - Fisiológico 500 ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,04	1.520,00
26269	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Vitamina K Amp. 10mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,14	856,00
26270	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ivermectina 6 mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,84	3.360,00
26271	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Ceftriaxona Fr. amp. 1g	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,38	12.194,00
26272	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Azitromicina 500mg	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,55	7.750,00
26273	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Prednisona 20mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,19	1.520,00
26274	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Enexoparina 40 mg subcutânea	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	19,60	5.880,00
26275	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Carvedilol 25mg	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,33	158,40
26276	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Sulfato de Salbutamol de 100ml xarope	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,86	186,00
26277	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Soro Monitol 20% 250ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,90	552,00
26278	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Acido tranexamico 50mg/ml 5ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,83	9.830,00
26279	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Hidralazina 20mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8,29	829,00
26280	1/2021-12010002	SAO JOAO DE PIRABAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS	Diminidrato de Piridoxida 25mg/ml	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,30	460,00
26281	009/2021/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Kit especifico para o diagnostico de covid-19, teste rápido através da metodolgia de imunograma tografia de igG e igM da CIVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, sensibilidade acima de 95,8%, especificidade acima de de 94% e precisão acima de 99%. A embalagem deve conter numero do registro, lote validade	07332016000140	CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	21,49	161.175,00
26282	009/2021/FMS	CASTANHAL	FMS DE CASTANHAL	Kit especifico para o diagnostico de covid-19, teste rápido através da metodolgia de imunograma tografia de igG e igM da CIVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, sensibilidade acima de 95,8%, especificidade acima de de 94% e precisão acima de 99%. A embalagem deve conter numero do registro, lote validade.	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	10,99	27.475,00
26283	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO - 1 kg	26220014000104	A C T GOMES - ME	5,00	600,00
26284	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CAFÉ EM PÓ 250G	26220014000104	A C T GOMES - ME	4,30	322,50
26285	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CEBOLA BRANCA KG	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	3,17	47,55
26286	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CHEIRO VERDE MAÇO	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	1,50	75,00
26287	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COLORAU - EMBALAGEM EM SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 100G	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	1,00	30,00
26288	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	EXTRATO DE TOMATE - 140G	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,25	54,00
26289	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FARINHA DE MANDIOCA	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	8,00	720,00
26290	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1Kg	26220014000104	A C T GOMES - ME	11,00	825,00
26291	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	FRANGO CONGELADO.	26220014000104	A C T GOMES - ME	10,50	2.520,00
26292	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GELO ESCAMADO EM SACOLA C/ 1 LATA.	26220014000104	A C T GOMES - ME	4,90	1.176,00
26293	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETTI 500G.	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,90	261,00
26294	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	MARGARINA 250g.	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,30	41,40
26295	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ÓLEO DE SOJA 900 ML..	26220014000104	A C T GOMES - ME	8,50	204,00
26296	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SAL REFINADO	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	0,93	11,16
26297	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 300G.	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,90	52,20
26298	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	AÇÚCAR REFINADO..	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,90	261,00
26299	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BISCOITO SALGADO	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	4,13	309,75
26300	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G.	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	12,71	571,95
26301	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALHO DE BOA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	22,00	132,00
26302	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ABOBORA REGIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	6,00	108,00
26303	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	VINAGRE DE VINHO 500 ML	26220014000104	A C T GOMES - ME	2,20	39,60
26304	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ALFACE.	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,10	84,00
26305	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	BATATA ESCOVADA	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	4,17	75,06
26306	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CARNE BOVINA TRASEIRA - COXÃO MOLE	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	34,50	8.280,00
26307	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	CHARQUE BOVINO EMBALADO À VACUO - PACOTE COM 500G	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,50	54,00
26308	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	OVOS DE GALINHA - CUBA COM 30 UND	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	14,00	280,00
26309	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PEPINO (quilograma)	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	115,20
26310	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PIMENTA E COMINHO MOÍDO (PACOTE C/ 100G)	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	1,25	37,50
26311	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PIMENTAO VERDE KG	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	8,00	96,00
26312	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	REPOLHO BRANCO.	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	4,50	54,00
26313	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	TOMATE .	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	6,00	108,00
26314	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENunidadeDO 500ML (SABOR GOIABA)	26220014000104	A C T GOMES - ME	6,50	195,00
26315	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENunidadeDO 500ML (SABOR CAJÚ)	26220014000104	A C T GOMES - ME	6,50	195,00
26316	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SUCO ENunidadeDO 500ML (SABOR ACEROLA)	26220014000104	A C T GOMES - ME	6,50	195,00
26317	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	COUVE - MAÇO COM 200g	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	2,00	48,00
26318	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	LIMAO - KG	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	4,80	57,60
26319	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PALHA DE AÇO	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	1,75	21,00
26320	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PAPEL HIGIÊNICO - C/ 4 ROLOS	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	2,95	88,50
26321	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	PANO DE CHÃO (UND)	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	5,77	57,70
26322	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SABAO EM BARRA	26220014000104	A C T GOMES - ME	4,85	38,80
26323	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 100L	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	4,30	86,00
26324	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	GUARDANAPO DE ALGODÃO	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	4,25	76,50
26325	DISP-011-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	ACHOCOLATADO - LATA DE 400G.	26220014000104	A C T GOMES - ME	7,30	131,40
26326	012/2021-000005	AGUA AZUL DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	ÓLEO DIESEL S-10	10403031000147	AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	4,34	190.282,96
26327	012/2021-000005	AGUA AZUL DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	GASOLINA COMUM	10403031000147	AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	5,59	14.008,54
26328	025/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	COMBUSTIVEIS	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	703.100,00	703.100,00
26329	026/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19.	08170512107	REYNIER CAISES BELL	14.258,00	85.548,00
26330	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PERFURADOR DE PAPEL (GRANDE)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	22,80	2.280,00
26331	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	GRAMPEADOR 26/6	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	23,10	2.310,00
26332	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLIP P/PAPEL 4/0 - CX C 50UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,21	397,80
26333	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLIP P/PAPEL 3/0 - CX C 50UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,21	397,80
26334	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL A4 - CX C/ 10UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	205,00	16.400,00
26335	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FITAS GOMADA TRANSPARENTE LARGA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,00	900,00
26336	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA A Z	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	9,20	2.760,00
26337	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - AZUL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,92	1.784,00
26338	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TAXINHA P/ FIXAÇÃO DE DOC.	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	9,80	588,00
26339	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA C/ ELASTICO (PASTA ABA ELASTICA) - PCT C 100	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	280,00	2.800,00
26340	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CANETA MARCA TEXTO (VERDE)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,80	420,00
26341	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LAPIS PRETO(CASTEL) COM BORRACHA- CX 12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	25,20	1.512,00
26342	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TESOURA MÉDIA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	10,00	550,00
26343	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BORRACHA DUAS CORES - CX C 12	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	9,20	368,00
26344	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	Estilete Estreito 09mm cx c/ 12 unidades	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	22,20	1.110,00
26345	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PEN DRIVER(16 GIGAS)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	59,80	2.990,00
26346	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,15	572,00
26347	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	GRAMPO(DE ACORDO C/ GRAMPEADOR) - CX C/ 06UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	49,80	2.490,00
26348	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CANETA AZUL - CX C/50UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	28,10	2.529,00
26349	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BLOCO DE NOTA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,50	225,00
26350	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CALCULADORA C/ PILHA(SE NECESSÁRIO)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	29,20	1.168,00
26351	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLIP DE PAPEL 8/0 - CX C 50 UM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,20	360,00
26352	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLCHETES Nº 5 - CX C 50	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,20	610,00
26353	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RÉGUA 30cm	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	1,30	195,00
26354	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CANETA PILOTO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,02	781,20
26355	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	APONTADOR DE LAPIS - CX C/ 12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	19,50	975,00
26356	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ORGANIZADORES DE MESA P/ CANETA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	40,00	2.400,00
26357	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	POST-IT	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,30	258,00
26358	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA BRANCA PEQUENA 40g-CX C/12UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	25,20	504,00
26359	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL VERGÊ(BRANCO) P/ CERTIFICADO - 50 FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	22,00	880,00
26360	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA SUSPENSAS - PCT C 100	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,20	432,00
26361	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA GRAMPO(COR VERMELHA)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,00	160,00
26362	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CADERNO DE ATA P/ REGISTRO DE IMOVEIS 100 FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	14,50	435,00
26363	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA FICHÁRIO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	20,00	2.000,00
26364	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CANETA PRETA – CX C/50UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	28,10	2.248,00
26365	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ENVELOPE (A4)- AMARELO C/100 UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	40,00	2.000,00
26366	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PERFURADOR 2 FUROS P/ 100 FOLHAS FERRO FUNDIDO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	47,21	1.888,40
26367	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLIP Nº 2/0	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,80	304,00
26368	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA BASTÃO - CX C 10 UM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,20	228,00
26369	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ENVELOPE(A4) - BRANCO C/ 100 UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	40,00	400,00
26370	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	10,00	300,00
26371	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLCHETES PLÁSTICO C/ 100 UNID	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	16,20	324,00
26372	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	KIT CAPA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE LISA + PRETA C/ 100 UNID	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	45,98	919,60
26373	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AGENDA C/ 100 FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	17,20	1.720,00
26374	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CADERNO P/ PROTOCOLO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	14,20	852,00
26375	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CORRETIVO LIQUIDO- 18ml	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,20	220,00
26376	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PRANCHETA ACRÍLICA A4	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	16,21	972,60
26377	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ALMOFADA P/ CARIMBO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,25	437,50
26378	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TINTA P/ CARIMBO (AZUL)- CX C/06	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	32,02	800,50
26379	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TINTA P/ CARIMBO (PRETA)-CX C/06UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	32,02	800,50
26380	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TRENA 5 MT	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	16,10	161,00
26381	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ENVELOPE OFÍCIO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	1,00	500,00
26382	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIVRO DE ATA 100FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,20	792,00
26383	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA SANFONADA DE PLÁSTICO - A4	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	20,00	2.000,00
26384	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - VERMELHA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,50	850,00
26385	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - VERDE	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,50	850,00
26386	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,80	456,00
26387	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TESOURA GRANDE	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,28	664,00
26388	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PILHA PALHITO - PR	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,28	428,00
26389	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	EXTENÇÃO 10metros	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	88,02	4.401,00
26390	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ADAPTADOR P/ TOMADA 30amperes	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,02	1.051,40
26391	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BANDEIRAS 90X1,28CM, BONITO, PARÁ, BRASIL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	55,02	275,10
26392	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CANETA VERMELHA- CX C/ 50UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	28,10	843,00
26393	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CARTOLINA 100FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	70,00	1.400,00
26394	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	E.V.A DIVERSAS CORES	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	19,50	390,00
26395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	E.V.A. COM GLITER	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	44,80	896,00
26396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	E.V.A. PERSONALIZADO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	31,20	624,00
26397	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	62,02	1.240,40
26398	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	APAGADOR P/ QUADRO MAGNÉTICO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,25	367,50
26399	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RECARGA P/ PINCEL PRETO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,90	138,00
26400	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RECARGA P/ PINCEL AZUL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,90	138,00
26401	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RECARGA P/ PINCEL VERMELHO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,90	138,00
26402	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CLIP DE PAPEL 6/0 - CX C 50 UNID	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,98	318,40
26403	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIVRO DE PONTO 100 FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	14,50	725,00
26404	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIVRO DE OCORRÊNCIA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,50	202,50
26405	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ENVELOPE PEQUENO CARTA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	0,17	680,00
26406	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FITA GOMADA(CREPE) 18X50	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,71	333,90
26407	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LÁPIS DE COR C/ 12UNID	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,01	160,40
26408	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TNT SORTIDO C/ 100M	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	201,10	6.033,00
26409	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL CARTÃO SORTIDO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	32,00	1.280,00
26410	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PINCEL ATÔMICO PRETO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,02	421,40
26411	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PINCEL ATÔMICO AZUL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,02	421,40
26412	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,02	421,40
26413	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL 40KG C/ 50FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	204,00	1.224,00
26414	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA TRANSPARENTE	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,00	450,00
26415	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA COM GLITER 26g	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,00	150,00
26416	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA DIMENSIONAL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,15	369,00
26417	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA BRANCA GRANDE 500ml	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,28	879,20
26418	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLA ISOPOR PEQUENA 40g	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	2,48	347,20
26419	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PISTOLA P/ COLA BASTÃO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,87	634,80
26420	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BANEIJA PARA DOCUMENTO 2 NIVEIS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	45,80	2.748,00
26421	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ÁLCOOL 1L	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	16,50	3.300,00
26422	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL CREPON CORES DIVERSAS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	19,60	980,00
26423	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FIO BARBANTE	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	9,50	570,00
26424	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL COM PAUTA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	0,10	300,00
26425	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL VERGÊ(BRANCO) P/ CERTIFICADO - 50 FLS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	23,00	2.990,00
26426	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	MÁSCARA DESCARTÁVEIS –CX C/100UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	3,42	6.840,00
26427	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	QUADRO MAGNÉTICO(BRANCO) TAM 120X1MT	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	253,00	2.530,00
26428	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PASTA BAILARINA PLÁSTICA - PCT C/ 10UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	20,00	1.000,00
26429	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RODO – MEDINDO 50CM, COM CABO PLÁSTICO FIXO, BORRACHA EVA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,50	3.240,00
26430	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO LAVADO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS 45X75CM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,37	3.933,00
26431	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	GUARDANAPOS DE PANO 65x40cm	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,00	7.200,00
26432	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VASSOURA Nº 6 – CERDAS DE PALHA DE COQUEIRO, CABO EM MADEIRA LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEADO, COMPRIMENTO DE CABO 1,20M, PARA LIMPEZA GERAL, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,00	3.240,00
26433	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIMPA ALUMINIO - 500ml - CX C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	48,50	1.746,00
26434	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DESINFETANTE (2L) - CX C/ 12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	99,48	3.581,28
26435	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, LAVANDA, ERVA DOCE, E OUTROS, VALIDADE MÍNIMA 24 MESES, FRASCO DE 360ML - CX C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	99,00	3.564,00
26436	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DESODOR EM PEDRA P/ VASO SANITÁRIO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	1,99	1.990,00
26437	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SABÃO EM PÓ 400g - SACHÊ FARDO C/24UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	98,40	4.428,00
26438	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ÁGUA SANITARIA(1L) - CX C/12UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	28,80	1.036,80
26439	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SABÃO EM BARRAS (500G), CX C/12 UND, VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	30,00	1.080,00
26440	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LÂ DE AÇO (ESPONJA) 60g -PCT C/ 10UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	58,80	1.764,00
26441	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CESTO P/ LIXO QUADRADO PLÁSTICO 15 LITROS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,98	538,80
26442	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO-80CM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,02	721,20
26443	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	DETERGENTE LÍQUIDO 500ml-COCO/LIMÃO/MAÇÃ - CX C/24UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	48,72	1.948,80
26444	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SACO DE LIXO (TAMANHO 50KG)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	11,89	2.140,20
26445	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL HIGIÊNICO, INTERFOLHADO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO LUXO, MACIO, CELULOSE VIRGEM, CADA CAIXA COM 20 PACOTES	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	69,60	5.220,00
26446	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇAS DUPLA FACE - CX C/ 60UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	100,80	3.024,00
26447	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FLANELA 30X30 PCT C/ 06 UND	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	35,40	3.186,00
26448	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	JARRA P/ AGUA - 2L	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,20	360,00
26449	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TAPETE RETANGULAR (SIMPLES)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	22,80	684,00
26450	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL TOALHA PICOTADO EM ROLO - FARDO C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	63,60	3.180,00
26451	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	INSETICIDA - (360ml)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	7,59	1.138,50
26452	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COPO DESCARTÁVEL (100ml) - CX C/2.000UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	98,10	1.962,00
26453	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SACO DE LIXO (TAMANHO 100L)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,99	1.299,00
26454	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ISQUEIRO	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	5,00	150,00
26455	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SACO DESCARTÁVEL (10KG)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,00	1.600,00
26456	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PAPEL LENÇOL - TAM 70 x 50cm	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	13,00	1.430,00
26457	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BALDE PLÁSTICO - CAP 5L	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,00	480,00
26458	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESE	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,10	427,00
26459	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COPO DESCARTÁVEL(CAFÉ) - 50ml - CX C/ 4.000UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	99,50	1.691,50
26460	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIMPA VIDRO - 500ml- CX C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	88,20	1.146,60
26461	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CESTO P/ LIXO QUADRADO PLÁSTICO 100 LITROS	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	49,80	1.494,00
26462	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SIFÃO P/ PIA INOX(DUPLO)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,80	316,00
26463	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SIFÃO P/ PIA INOX(SIMPLES)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	12,80	256,00
26464	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SEM SUPORTE, EM MATERIAL SINTÉTICO, METAL E PIGMENTOS, CERDAS ONDULADAS, CABO LONGO.	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	6,89	206,70
26465	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO 500ml - CX C/12UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	105,96	1.377,48
26466	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ALCOOL HIDRATADO A 70%,FRASCOS DE 1 LITRO, CAIXA COM 12 FRASCOS, VALIDADE 30 MESES	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	98,00	4.900,00
26467	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LUVA MULTIUSO LÁTEX (MÉDIA)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	5,29	687,70
26468	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SACO DE LIXO (15L)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,98	1.992,00
26469	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	INSETICIDA SPRAY SEM CHEIRO(360ml)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	8,90	1.780,00
26470	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE PAREDE - P/ COPO DESCARTÁVEL DE 100ML	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	44,20	2.210,00
26471	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LUVA MULTIUSO LÁTEX (GRANDE)	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	5,88	1.176,00
26472	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ESCOVA PEQUENA PARA USO GERAL	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	5,80	348,00
26473	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TOALHA DE MÃO - TAM 30X20CM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	4,40	1.100,00
26474	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COPO DESCARTÁVEL 180ml - CX C/2500UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	98,00	1.960,00
26475	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PRATO DESCARTÁVEL 21cm - CX C/1000UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	140,00	2.800,00
26476	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PRATO DESCARTÁVEL 15cm - CX C/1000UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	138,00	2.760,00
26477	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	COLHER DESCARTÁVEL C/50UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	10,00	500,00
26478	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ALGODÃO 50G- PCT C 24UN	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	24,92	1.744,40
26479	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TOALHA PEQUENA - TAMANHA 33X50CM	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	15,20	760,00
26480	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TOUCA REDE RETA	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	0,42	1.050,00
26481	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	Oxigênio Medicinal 1m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	145,00	7.975,00
26482	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	Oxigênio Medicinal 10m³	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	40,00	8.800,00
26483	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	25.000,00	75.000,00
26484	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CAMINHÃO TIPO TOCO, COM DOIS EIXOS COM A TRAÇÃO NA PARTE DIANTEIRA	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	16.500,00	49.500,00
26485	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CAMINHAO A VACUO "LIMPA FOSSA" DE NO MÍNIMO 8M³ DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E MANGOTE/ MANGUEIRA, COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 50 METROS E MÁXIMO DE 75 METROS	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	11.000,00	33.000,00
26486	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	PÁ CARREGADEIRA	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	39.000,00	117.000,00
26487	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RETROESCAVADEIRA	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	24.000,00	72.000,00
26488	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	23.000,00	69.000,00
26489	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	TRATOR DE ESTEIRA	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	18.000,00	54.000,00
26490	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	AMBULÂNCIA TIPO “A”, PARA REMO- ÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, QUE DEVE DISPOR DE SONALIZADOR ÓPTICO E ACUSTICO, MACA SUPORTE PARA SORO E OXIGENIO MEDICAL, IGUAL OU EQUIVALENTE	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	21.000,00	63.000,00
26491	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	VEÍCULO LEVE (ESPECIFICAÇÕES): VEÍ- CULO DE PASSEIO 1.0, 4 PORTAS, COM- BUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL) CAPA- CIDADE 5 PESSOAS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 65/140 CV. CÂMBIO MANUAL E/OU AUTOMÁTICO	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	14.000,00	42.000,00
26492	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLIPES 2/0	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,80	280,00
26493	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLIPES 4/0	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,90	290,00
26494	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLIPES 6/0	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,00	300,00
26495	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLIPE 8/0	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,90	145,00
26496	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RÉGUA 30CM	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,50	126,00
26497	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CAIXA ARQUIVO 350X250X130	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,40	1.280,00
26498	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL 30 FLS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,40	384,00
26499	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	28,95	1.737,00
26500	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GRAMPEADPOR METALICO GRANDE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	114,90	6.894,00
26501	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA REGISTRADORA DE AZ	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	9,60	1.920,00
26502	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA DE AZ	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	9,60	2.880,00
26503	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIVRO DE PROTOCOLO 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	894,00
26504	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIVRO DE 100 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	19,50	468,00
26505	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FURADOR DE PAPEL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	45,90	1.652,40
26506	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GRAMPO 26/6	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,90	828,00
26507	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GRAMPO 23/13	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	24,20	2.904,00
26508	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CALCULADORA COM VISOR	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	28,90	1.156,00
26509	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESTILETE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,90	174,00
26510	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	32,90	658,00
26511	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	32,90	658,00
26512	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	32,90	329,00
26513	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EXTRATOR DE GRAMPO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,20	168,00
26514	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIVRO DE PONTO COM 160 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	1.014,00
26515	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL BRANCO ALCALINO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	195,00	7.800,00
26516	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ELASTICO RESISTENTE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	22,90	687,00
26517	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,90	117,00
26518	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ENVELOPE A4 COR BRANCA PCT 100 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	59,00	354,00
26519	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ENVELOPE A4 COR LARANJA PCT COM 100 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	49,50	297,00
26520	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TINTA PARA CARIMBO PRETA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,90	46,80
26521	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,90	141,60
26522	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BLOCO DE NOTA A6	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	153,60
26523	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BORRACHA FEITA DE LATEX	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	22,90	68,70
26524	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA CREPE 24X50	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,80	408,00
26525	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA CREPE LARGA 48X50	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	9,80	588,00
26526	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA GOMADA TRANSPARENTE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,70	282,00
26527	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DUPLA FACE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	8,70	522,00
26528	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LAPIS PRETO N 2, CAIXA OM 10 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	9,30	186,00
26529	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL COM PAUTA DE 400 FOLHAS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	39,90	997,50
26530	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL VERGE BRANCO PCT COM 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	298,00
26531	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL VERGE AMARELO PCT COM 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	298,00
26532	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL VERGE AZUL PCT COM 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	298,00
26533	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL VERGE ROSA PCT COM 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	298,00
26534	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL VERGE CASCA DE OVO PCT COM 50 FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	17,80	356,00
26535	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM AMARELO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26536	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26537	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM VERDE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26538	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM VERMELHO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	140,00
26539	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26540	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM LILÁS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26541	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM PRETO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26542	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM BRANCO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26543	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM LARANJA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	70,00
26544	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL CREPOM DOURADO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,40	140,00
26545	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA CATÁLOGO FORMATO OFICIO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	28,50	570,00
26546	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA SUSPENSA DE PAPEL KRAAFT	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,20	1.600,00
26547	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA PLÁSTICA DE ELASTICO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	3,90	1.170,00
26548	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	17,50	1.750,00
26549	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PORTA CANETA ACRILICO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	8,90	267,00
26550	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PORTA GRAMPO EM ACRILICO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,90	138,00
26551	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PRANCHETA EM ACRILICO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	14,90	357,60
26552	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TESOURA GRANDE INOX 21CM	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	405,60
26553	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CADERNO BROCHURA 96FL.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,80	244,80
26554	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CORRETIVO LIQUIDO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	7,80	187,20
26555	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	COLA DE ISOPOR	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	43,90	526,80
26556	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº AZUL PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26557	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 VERMELHO PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26558	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 AMARELO PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26559	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 LIL[AS PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26560	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 ROSA PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26561	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 PRETO PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26562	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 VERDE PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26563	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 DOURADO PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26564	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 LARANJA PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26565	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BALÃO Nº 9 COLORIDO PCT COM 50 UNID.	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	4,90	490,00
26566	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BARBANTE DE ALGODÃO PCT COM 70M	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	676,00
26567	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR BRANCA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	300,00
26568	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR AMARELA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26569	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26570	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR VERDE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26571	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR VERMELHA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26572	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26573	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARTOLINA NA COR LILÁS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	1,50	75,00
26574	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR AMARELO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	338,00
26575	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	338,00
26576	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR VERDE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	338,00
26577	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR VERMELHO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	507,00
26578	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	338,00
26579	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR LILÁS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	338,00
26580	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR PRETO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	253,50
26581	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR BRANCO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	507,00
26582	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR LARANJA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	507,00
26583	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVA PCT COM 10 UNID COR DOURADO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	16,90	1.690,00
26584	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR LILAS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26585	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26586	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26587	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR BRANCO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26588	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR VERMELHO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26589	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR AMARELO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26590	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR LARANJA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	192,00
26591	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA DE CETIM 15MM COR DOURADO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	12,80	320,00
26592	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO LILÁS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26593	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26594	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26595	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO BRANCO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26596	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO VERMELHO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26597	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO AMARELO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26598	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO LARANJA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26599	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITILHO DOURADO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	5,40	81,00
26600	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FOLHA DE ISOPOR 04 cm DE ESPESSURA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	8,60	172,00
26601	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FOLHA DE ISOPOR 2,5 cm DE ESPESSURA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	7,50	150,00
26602	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL 40K	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,80	280,00
26603	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL MADEIRA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	2,70	270,00
26604	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALFINETES PARA FITA PACOTE COM 100 UNDS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	6,40	640,00
26605	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PINCEL PARA USO QUADRO MAGNÉTICO CAIXA C/12UNDS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	34,60	519,00
26606	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	QUADRO MAGNÉTICO TAMANHO 1,20m X 1,50m	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	189,90	2.848,50
26607	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR AZUL	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26608	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR VERMELHO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26609	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR AMARELO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26610	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR ROSA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26611	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR BRANCO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26612	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR PRETO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26613	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR VERDE	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26614	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR LILÁS	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26615	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR LARANJA	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26616	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TNT COR DOURADO	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	145,00	1.450,00
26617	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ACIDO MURIATICO	11646683000175	Mercantil São Bento	75,00	750,00
26618	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AGUA SANITÁRIA	11646683000175	Mercantil São Bento	30,00	1.800,00
26619	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALCOOL GEL 70%	11646683000175	Mercantil São Bento	8,00	640,00
26620	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALCOOL LIQUIDO 70%	11646683000175	Mercantil São Bento	6,75	540,00
26621	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO	11646683000175	Mercantil São Bento	5,25	1.575,00
26622	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DESOLDORIZADOR SANITÁRIO COM SUPORTE DE PLÁSTICO.	11646683000175	Mercantil São Bento	12,00	1.800,00
26623	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	11646683000175	Mercantil São Bento	118,00	1.180,00
26624	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DETERGENTE LIQUIDO	11646683000175	Mercantil São Bento	2,50	500,00
26625	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	11646683000175	Mercantil São Bento	11,30	339,00
26626	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESCOVÃO DO TIPO PIAÇAVA 40CM	11646683000175	Mercantil São Bento	8,50	204,00
26627	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESPONJA DUPLA FACE	11646683000175	Mercantil São Bento	2,80	252,00
26628	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FLANELA	11646683000175	Mercantil São Bento	3,00	300,00
26629	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GUARDANAPO DE PAPEL	11646683000175	Mercantil São Bento	150,00	1.500,00
26630	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 380 ML	11646683000175	Mercantil São Bento	180,00	1.800,00
26631	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIMPA ALUMINIO	11646683000175	Mercantil São Bento	2,45	122,50
26632	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIMPA VIDRO	11646683000175	Mercantil São Bento	8,80	440,00
26633	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL DE 15 LITROS.	11646683000175	Mercantil São Bento	40,00	1.200,00
26634	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVA DE BORRACHA	11646683000175	Mercantil São Bento	7,35	1.470,00
26635	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PÁ PLÁSTICA COM CABO DE MADEIRA	11646683000175	Mercantil São Bento	5,50	165,00
26636	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PALHA DE AÇO	11646683000175	Mercantil São Bento	24,75	247,50
26637	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PANO DE CHAO	11646683000175	Mercantil São Bento	3,50	700,00
26638	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PANO DE PRATO	11646683000175	Mercantil São Bento	4,00	600,00
26639	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL HIGIENICO	11646683000175	Mercantil São Bento	12,50	625,00
26640	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PAPEL TOALHA	11646683000175	Mercantil São Bento	64,20	1.926,00
26641	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RODA MADEIRA SIMPLES PARA CHÃO.	11646683000175	Mercantil São Bento	5,75	287,50
26642	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SABÃO EM BARRA	11646683000175	Mercantil São Bento	2,50	250,00
26643	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SABÃO EM PÓ	11646683000175	Mercantil São Bento	4,00	400,00
26644	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SACO DE LIXO DE 100L	11646683000175	Mercantil São Bento	30,00	1.800,00
26645	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SACO DE LIXO DE 15L	11646683000175	Mercantil São Bento	23,00	1.150,00
26646	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SACO DE LIXO DE 200L	11646683000175	Mercantil São Bento	40,00	1.600,00
26647	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SACO DE LIXO DE 30L	11646683000175	Mercantil São Bento	24,00	1.440,00
26648	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SACO DE LIXO DE 50L	11646683000175	Mercantil São Bento	25,00	1.500,00
26649	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	VASSOURA PIAÇAVA	11646683000175	Mercantil São Bento	6,00	720,00
26650	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 200G	11646683000175	Mercantil São Bento	6,40	3.200,00
26651	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CAFÉ TORRADO	11646683000175	Mercantil São Bento	4,80	960,00
26652	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AÇUCAR CRSITAL	11646683000175	Mercantil São Bento	3,20	1.280,00
26653	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ARROZ	11646683000175	Mercantil São Bento	5,30	795,00
26654	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ACHOCOLATADO EM PÓ	11646683000175	Mercantil São Bento	4,50	270,00
26655	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AGUA MINERAL DE 20L	11646683000175	Mercantil São Bento	6,00	600,00
26656	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALHO	11646683000175	Mercantil São Bento	25,00	75,00
26657	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BISCOITO DOCE	11646683000175	Mercantil São Bento	4,80	624,00
26658	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BOLACHA DE AGUA E SAL	11646683000175	Mercantil São Bento	4,20	546,00
26659	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MARGARINA	11646683000175	Mercantil São Bento	4,80	240,00
26660	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FEIJÃO CARIOQUINHA	11646683000175	Mercantil São Bento	7,90	434,50
26661	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CHARQUE BOVINO	11646683000175	Mercantil São Bento	35,00	2.450,00
26662	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	COPO DESCARTAVEL DE 200ML	11646683000175	Mercantil São Bento	100,00	2.500,00
26663	002/2021- SEMAD	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO DE 50 ML	11646683000175	Mercantil São Bento	125,00	2.500,00
26664	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	*FITA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATÍVEL COM A MARCA ON CALL PLUS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,00	21.000,00
26665	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	*AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 13X4,5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	800,00
26666	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	*AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. ESTÉRIL TAM. 20X5,5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	300,00
26667	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI Nº23	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	26,65	1.066,00
26668	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	78,90	39.450,00
26669	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO C/ 50 PARES TAM P	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	78,90	25.248,00
26670	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA CURTA Nº16 NASOGASTRICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,64	38,40
26671	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGAS. LONGA Nº 10 (UND)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,63	12,60
26672	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA CURTA Nº 12 NASOGASTRICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,61	24,40
26673	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PVPI TOPICO 1000ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,00	384,00
26674	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 1G INJ (UND)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,75	1.500,00
26675	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXACILINA 500MG INJ. (UND)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,03	609,00
26676	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA TELA 10CM X 3M (CAIXA C/ 20 UND)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,00	25,00
26677	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA CURTA Nº 08 NASOGASTRICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,58	11,60
26678	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ IM/IV/SC	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,39	269,50
26679	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VASELINA LIQUIDA 01 LITROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23,33	186,64
26680	7/2021-00002	PARAGOMINAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG - PCT C/ NO MÍNIMO 07 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,53	9.530,00
26681	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO SOBREAVISO)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	992,00	89.280,00
26682	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL NO HM)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	2.534,00	228.060,00
26683	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO OU OBSTETRA)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	450,00	40.500,00
26684	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRAFIA)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	75,00	77.400,00
26685	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO NO CAPS)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	5.946,00	17.838,00
26686	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA NO CAPS)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15.654,00	46.962,00
26687	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (UNIDADE SÍNDROME GRIPAL)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	1.372,00	123.480,00
26688	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMA ORTOPEDISTA)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	90,00	108.000,00
26689	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMA ORTOPEDISTA) ATIVIDADES COMPLEMENTÁRES	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	450,00	13.500,00
26690	7/2021-001	RONDON DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIOLOGISTA)	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	1.500,00	135.000,00
26691	013/2021-000006	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÕES MÉDICOS - Plantão Médico de 24h (Clínico Geral e Cirurgião Geral)	31297342000149	INSTITUTO DE SAÚDE DA AMAZÔNIA - ISAM	2.500,00	150.000,00
26692	00006/2021-PMON	OURILANDIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE 12M³	17599216000118	JSB FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EIRELI	145,00	116.000,00
26693	00006/2021-PMON	OURILANDIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	CARREGADEIRA DE PNEUS	17599216000118	JSB FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EIRELI	245,00	98.000,00
26694	00006/2021-PMON	OURILANDIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30T - 265	17599216000118	JSB FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EIRELI	140,00	28.000,00
26695	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Oxigênio Medicinal Cilindro 10 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	35.000,00
26696	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Oxigênio Medicinal Cilindro de 07 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	35,00	35.000,00
26697	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Oxigênio Medicinal Cilindro 2,5 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	8.400,00
26698	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Oxigênio Medicinal 3,5 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	42,00	8.400,00
26699	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Oxigênio Medicinal Cilindro G 01 m³	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	125,00	12.500,00
26700	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Regulador e Fluxômetro para Oxigênio Medicinal	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	550,00	13.750,00
26701	03/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Umidificador e Máscara para Regulador Oxigênio Medicinal	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	95,00	2.375,00
26702	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pneu 265/70r16	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	987,50	11.850,00
26703	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pneu 175/70r14	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	437,50	5.250,00
26704	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tambor freio	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	227,25	2.272,50
26705	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bateria m60gd	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	482,50	2.412,50
26706	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba comb.diesel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	444,40	1.333,20
26707	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bateria mi100hc	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	987,50	2.962,50
26708	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cabo vela vw 8v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	228,43	1.142,15
26709	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sonda lambda gv pre	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	364,75	1.823,75
26710	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sonda lambda gv pos	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	350,96	1.754,80
26711	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba óleo l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.136,25	3.408,75
26712	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	limpa bico injetor car 80	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	27,78	138,90
26713	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	amort.tras.ford ranger	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	540,45	3.242,70
26714	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.vw giv	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	109,84	1.098,40
26715	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	amort.tras. vw gol g-5	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	284,95	2.849,50
26716	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	amort.diant.vw gol	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	343,76	3.437,60
26717	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar ford ranger 3.2	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	95,19	285,57
26718	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	amort.diant.ford.ranger 12/..	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	578,33	3.469,98
26719	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	adesivo silicone lotite preto	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	67,66	338,30
26720	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit embr.vw gol/sav.1.6	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	546,76	2.187,04
26721	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	junta homoc.vw gv 1.6	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	315,63	3.156,30
26722	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bucha estabil.vw gol	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	29,04	290,40
26723	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bobina ign.vw gol gv	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	851,43	4.257,15
26724	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.ford.ranger esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	138,88	555,52
26725	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.ford.ranger dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	138,88	555,52
26726	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	aditivo concentrado	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	29,03	290,30
26727	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.vw 1.0 at	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	18,16	90,80
26728	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	vela ign.gol 1.0 8v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	109,25	546,25
26729	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coxim amort. diant.vw g-v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	92,37	923,70
26730	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cil.roda tras.vw gol	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	32,02	320,20
26731	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cubo roda tras. vw gol g6/up	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	276,77	2.767,70
26732	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba d'agua l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	308,05	924,15
26733	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba óleo vw gol 1.0	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	216,09	1.080,45
26734	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	jg.junta mt c/ret.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	297,95	1.489,75
26735	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,30	151,50
26736	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	71,60	429,60
26737	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tambor freio l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	277,75	1.666,50
26738	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	setor direção ford.ranger 2.8	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.740,55	5.221,65
26739	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar l-200 2.5	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	128,78	386,34
26740	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit embr.ford ranger 2.5	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.100,80	6.302,40
26741	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cil.embr.inf.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	203,22	1.016,10
26742	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cubo roda diant.c/abs	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	694,38	2.777,52
26743	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia alt.gir.ba.acd.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	720,00
26744	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	junta homoc.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	214,63	1.287,78
26745	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pastilha freio vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	138,18	690,90
26746	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba comb.eletr.flex	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	307,16	1.535,80
26747	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba comb.ford.s-10	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	306,79	920,37
26748	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro comb.ford.ranger 3.0	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	252,50	757,50
26749	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pastilha freio l-200 triton	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	220,00	1.320,00
26750	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit amort.diant.vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,69	206,90
26751	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cil.embr.sup.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	196,95	984,75
26752	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola susp.gv	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	214,63	1.073,15
26753	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	rol. correia dent.2.5 gd	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	282,80	1.696,80
26754	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	rol.correia dent.vw fox/golf	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	166,00	830,00
26755	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	rol.roda diant.c/abs	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	174,00	1.740,00
26756	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sapata freio vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	264,52	1.322,60
26757	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba d'agua ranger 3.0 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	358,55	1.075,65
26758	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	disco freio diant.ventil.gv	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	85,85	858,50
26759	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	reten.virabrequim vw gol flex	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	394,00	1.576,00
26760	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bieleta barra estabil.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	43,00	430,00
26761	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.manc.vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	333,41	1.667,05
26762	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.biela vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	217,15	1.085,75
26763	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo tutela 5w40 sintetico	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	42,50	1.700,00
26764	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	barra direç.axial	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	83,81	1.005,72
26765	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	barra direç.axial dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	75,70	757,00
26766	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar cond.vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	18,94	94,70
26767	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro comb.inj.vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	17,68	88,40
26768	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	68,18	204,54
26769	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola susp.vw diant.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	242,40	1.212,00
26770	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba d'agua vw 1.0 mi	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	116,68	583,40
26771	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	disco freio diant.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	227,25	1.363,50
26772	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bandeja vw gol gv esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	164,22	821,10
26773	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bandeja vw gol gv dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	164,22	821,10
26774	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.l-200triton dir	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	222,20	1.333,20
26775	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo delvac 14w40 1lt	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,00	1.260,00
26776	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pivo vw gol inf/esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	101,00	1.010,00
26777	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pivo ford.inf dir/esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	237,35	1.424,10
26778	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia acd.l-200 2.5	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	43,66	261,96
26779	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia alt.gir.ba.dh.vw.elast.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	71,96	359,80
26780	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia alt.gir.l-200 2.5	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	83,50	501,00
26781	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia distrib.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,24	901,44
26782	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.l-200 3.2 tdi	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	70,70	424,20
26783	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pistão c/anel vw flex	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.651,72	8.258,60
26784	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	setor direç.vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.764,07	5.292,21
26785	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit amort.tras.vw c/caneca	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,88	378,80
26786	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pivo mits.l-200 triton inf.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	237,35	1.424,10
26787	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	correia alt.gir.elast.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,60	303,00
26788	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	rol.cardan ford f-350	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	282,80	1.696,80
26789	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	barra direç.axial l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	166,65	999,90
26790	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sensor abs tras.l/d	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	226,46	905,84
26791	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sensor abs tras.l/e	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	262,46	1.049,84
26792	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tensor correia alt. c/acd	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	227,25	1.136,25
26793	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sapata freio mits.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	223,46	1.340,76
26794	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sensor abs diant.l/d	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	228,08	912,32
26795	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sensor abs diant.l/e	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	228,08	912,32
26796	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba hidraulico mits.l-200	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	510,05	1.530,15
26797	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	graxeiro reto	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2,55	61,20
26798	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada 24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2,89	173,40
26799	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	arruela pino mola diant.mb-1113	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	3,03	72,72
26800	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada 1 polo 12v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2,96	177,60
26801	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	trava pino mola diant./tras mb-1113/2213	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	5,10	61,20
26802	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	arruela pino mola tras.mb-1113	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	5,05	121,20
26803	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	arruela trava cubo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	7,58	181,92
26804	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	antiferrugem	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	12,50	300,00
26805	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo freio dot 3	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	16,25	390,00
26806	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	porca carcaça eixo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	16,58	397,92
26807	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada biodo h-4 12v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	17,88	357,60
26808	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada biodo h-1 12v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	18,95	151,60
26809	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tampa radiador mb-1218	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	19,13	76,52
26810	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	aditivo concentrada p/radiador diesel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	19,13	382,60
26811	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pino mola diant.mb-1113/2213	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,40	244,80
26812	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	paraf.roda vw 16.210/16.220 diant.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	21,68	1.040,64
26813	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pino mola tras. mb-1113/2213	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	25,50	306,00
26814	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada biodo h-4 24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	26,40	528,00
26815	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	reten.roda tras. mb-1113	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,63	122,52
26816	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	terminal bateria engate rapido	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	32,83	787,92
26817	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lampada biodo h-1 24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	33,65	269,20
26818	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	buzina paquerinha 12v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	65,87	658,70
26819	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula admissão cummins	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	36,84	221,04
26820	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula admissão mb om 904 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,88	454,56
26821	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula escape mb-om 904 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,88	454,56
26822	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola tras. vw 11.140/f12000 8º	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	42,93	85,86
26823	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tampa tanque comb. c/rosca int.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	51,01	510,10
26824	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula escape cummins serie c	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	54,58	327,48
26825	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	palheta limp.parabr.mb	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,60	242,40
26826	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cabo bateria 70mm	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	66,31	1.326,20
26827	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mangueira turbina reto mb	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	66,31	132,62
26828	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	adesivo silicone	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	67,66	676,60
26829	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cabo estrang.mb-710	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	74,17	222,51
26830	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola tras.vw.11.140/f12000 3º	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	85,85	171,70
26831	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.cummins	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	101,00	505,00
26832	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola tras.vw 11.140/f-12000 1º	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	106,05	212,10
26833	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro comb. ford/volks eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	107,45	429,80
26834	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	mola tras.vw 11.140/f-12000 2º	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	108,58	217,16
26835	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	palheta limp.parabrisa volks	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	111,10	666,60
26836	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lant.tras.mb-ford.tricolor c/vigia 12v/24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	112,36	898,88
26837	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lant.tras.mb-ford.tricolor s/vigia 12v/24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	112,36	898,88
26838	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar ford cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	119,94	479,76
26839	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	balanca carreta parte diant./tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	124,96	499,84
26840	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro separ.agua mb/eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	129,24	129,24
26841	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro ar mb-1218/ eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	156,55	156,55
26842	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	eixo s trucks/carretas 7º 8º dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	159,39	637,56
26843	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	eixo s trucks/carretas 7º 8º esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	159,39	637,56
26844	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.ford cargo 1113/1313	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	177,11	1.416,88
26845	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	patin freio diant./tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	178,52	714,08
26846	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	filtro lubr.iveco	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	181,80	909,00
26847	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	term.direç.ford.dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	185,46	1.483,68
26848	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coxim motor diant.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	202,00	404,00
26849	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coxim motor esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	202,00	404,00
26850	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	rolamento roda tras. vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	233,33	1.866,64
26851	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	farol vw dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	239,88	479,76
26852	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	farol vw esq.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	239,88	479,76
26853	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	boia tanque comb. mb-709 plast.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	239,88	479,76
26854	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	suporte cardan vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	240,73	1.925,84
26855	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.biela cummins 6cil 0,25	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	257,55	515,10
26856	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.biela cummins 6cil std	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	257,55	515,10
26857	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	graxa chassis balde 18kg	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	267,31	3.207,72
26858	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cruzeta cardan cartep.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	299,66	898,98
26859	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	boia tanque comb.300l	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	314,36	943,08
26860	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cruzeta cardan ford cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	314,96	3.149,60
26861	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	chave seta mb-1214 24v	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	316,23	1.581,15
26862	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lona freio vw 12.140/14.150 tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	321,19	3.211,90
26863	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	lona freio mb-370/371 tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	366,13	1.464,52
26864	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cuica freio tras. dir.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	441,88	2.651,28
26865	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba oleo motor cummins ford cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	444,40	1.777,60
26866	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo 14w40 20l	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	471,25	16.022,50
26867	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cubo roda tras. ford carga	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	510,05	3.060,30
26868	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba d'agua ford/vw motor	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	511,31	2.045,24
26869	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	radiador agua mb1113/1214	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	530,45	1.591,35
26870	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	barra direç. ford. f2000/4000	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	537,50	1.075,00
26871	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	cubo roda tras. mb-1313/1513 f ar	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	555,96	3.335,76
26872	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba d'agua	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	580,75	1.742,25
26873	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.manc.cummins std	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	585,80	585,80
26874	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.mancal cummins 0,25	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	585,80	585,80
26875	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	embuchamento c/chime std	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	601,86	3.611,16
26876	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	sil.interm.mb-1620 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	605,19	1.210,38
26877	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coxim motor mb-1215/1318/1622	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	631,25	2.525,00
26878	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo texaco sae 90	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	646,75	1.293,50
26879	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.biela mb-906	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	651,45	1.302,90
26880	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	atuador cambio mb	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	674,18	2.022,54
26881	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	óleo texaco capela 68	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	716,62	3.583,10
26882	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba comb.cummins	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	747,26	1.494,52
26883	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	semi barra direção vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	749,77	2.999,08
26884	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	embuchamento c/chime 45mm	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	760,00	9.120,00
26885	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bronz.manc.mb-904 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	792,85	1.585,70
26886	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit motor mb-om 904	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	795,68	4.774,08
26887	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	graxa 20 kg	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	797,50	9.570,00
26888	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coxim motor mb-1728/2428	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	820,93	1.641,86
26889	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	roda mb-1513 a 2220	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	890,04	10.680,48
26890	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bomba óleo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	931,00	1.862,00
26891	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	jg.junta mt.c/ret.mb-904 eletr.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	934,25	1.868,50
26892	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	bateria mi50bd	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.067,50	18.147,50
26893	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	tanque comb.vw cargo 310l	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.101,71	2.203,42
26894	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	semi-eixo mb/	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.297,85	6.489,25
26895	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula protetor apu 4circ.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.400,09	2.800,18
26896	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	turbina ford. cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.428,14	2.856,28
26897	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	turbina vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.434,52	2.869,04
26898	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	jg.junta mt.c/ret.cummins 6cil	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.544,99	4.634,97
26899	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	pneu 295-80r22	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.428,12	77.699,84
26900	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit embr. ford vw	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	2.795,18	8.385,54
26901	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	caixa satelite compl.ford cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	3.181,44	12.725,76
26902	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	kit embr. mb accelo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	3.320,12	6.640,24
26903	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	valvula processamento ar	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	3.866,18	3.866,18
26904	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	coroa pinhão mb/ford. cargo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	4.494,50	13.483,50
26905	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço roda	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	1.440,00
26906	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço freio	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	35,00	350,00
26907	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço torno	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	600,00	12.000,00
26908	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço volante	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	180,00	900,00
26909	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço turbina	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.200,00	2.400,00
26910	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço retifica	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	850,00	17.000,00
26911	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca pneu	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	1.600,00
26912	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço instalação	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	200,00	800,00
26913	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca farol	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	100,00
26914	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca carter	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	125,00	1.000,00
26915	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca lampada	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	10,00	200,00
26916	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca cabeçote	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	800,00	3.200,00
26917	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca radiador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	150,00
26918	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço limpa carter	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	1.000,00
26919	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca calco mola	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,50	450,00
26920	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca bateria	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,00	629,00
26921	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca oleo cambio	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	1.120,00
26922	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca mangote agua	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,00	120,00
26923	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca tambor freio	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	250,00	1.500,00
26924	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca braço pitman	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	480,00
26925	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço manutenção turbina	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	1.500,00	15.000,00
26926	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca parafuso roda	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,00	480,00
26927	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço limpeza peças motor	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	12,50	150,00
26928	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço manutenção cabeçote	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	2.000,00
26929	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço cambagem caminhonete	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	500,00
26930	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca flexivel freio	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	40,00	480,00
26931	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca junta cabeçote	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	375,00	1.500,00
26932	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço balanceamento pick-up	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	10,00	100,00
26933	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca cabo acelerador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	52,00	260,00
26934	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca borracha jumelo	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	70,00	980,00
26935	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço limpeza motor partida	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,00	240,00
26936	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço manutenção alternador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,00	240,00
26937	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca cabo velocimetro	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	62,50	875,00
26938	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca mangote radiador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	50,00	300,00
26939	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca oleo diferencial	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	125,00	1.250,00
26940	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca rolamento cardan	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	215,00	3.440,00
26941	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca kit estabilizador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	30,00	180,00
26942	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca bomba combustivel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	80,00	240,00
26943	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca bucha amortecedor	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	60,00	1.440,00
26944	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca tanque combustivel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	750,00	1.500,00
26945	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca reservatorio d'agua	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	120,00	1.440,00
26946	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca filtro combustivel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	37,00	148,00
26947	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca correia alternador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	45,00	180,00
26948	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca cubo roda tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	325,00	1.950,00
26949	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço manutenção caixa redução	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	400,00	1.600,00
26950	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca mangote intercooler	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	150,00	450,00
26951	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca retentor de valvula	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	500,00	3.000,00
26952	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca retentor roda tras.	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	100,00	1.600,00
26953	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca filtro lubrificante	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	5,00	20,00
26954	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca kit embr.diesel	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	600,00	1.800,00
26955	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço manutenção cx.de macha	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	437,50	3.500,00
26956	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca reparo cilindro roda	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	75,00	600,00
26957	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca retentor pinhão	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	450,00	2.250,00
26958	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca retentor virabrequim	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	400,00	1.600,00
26959	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca rolamento alternador	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	201,00	2.010,00
26960	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço alinhamento passeio optico	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	20,00	200,00
26961	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca term.direção pick-up	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	40,00	240,00
26962	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca pino centro feixe mola	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	62,50	1.250,00
26963	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	serviço troca bomba d'agua	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	140,00	560,00
26964	7/2021-001	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	64.858,60	64.858,60
26965	7/2021-003-PMI saude	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA CILIDRO DE 1MT CUBICO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	120,00	24.000,00
26966	7/2021-003-PMI saude	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA CILIDRO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 3,5 M3	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	52,00	20.800,00
26967	7/2021-003-PMI saude	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA CILINDRO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 10M3	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	19,00	47.500,00
26968	7/2021-003-PMI saude	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 07 M3	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	18,00	45.000,00
26969	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL GEL 70% 150g	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	4,80	19.200,00
26970	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA LAVÁVEL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	4,30	17.200,00
26971	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINICO DE A a Z C/30 CAPS	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	46,60	186.400,00
26972	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INFORMATIVO SOBRE OS CUIDADOS E PREVENÇÃO DO COVID 19	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,90	3.600,00
26973	7/2021-220201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMBALAGEM CUSTOMIZADA COM LOGO E CONTATOS DA PREFEITURA PARA ARMAZENAMENTO DO CONTEÚDO DO KIT DE PREVENÇÃO	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	3,40	13.600,00
26974	06/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Link dedicado de internet para Secretaria de Assistência Social - 90 MBPS	07677911000105	J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME	4.050,00	12.150,00
26975	06/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Link dedicado de internet para Secretaria de Educação - 90 MBPS	07677911000105	J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME	4.050,00	12.150,00
26976	06/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Link dedicado de internet para Secretaria de Administração- 150 MBPS	07677911000105	J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME	6.750,00	20.250,00
26977	06/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Link dedicado de internet para Secretaria de Saúde - 150 MBPS	07677911000105	J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME	6.750,00	20.250,00
26978	003/2021 ASJUR-SESAU-Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste rápido para diagnóstico de Covid-19 IGG/IGM (Kits)	26543386000171	RCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23,00	575.000,00
26979	7/2021-009 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	GASOLINA COMUM	03724541000150	POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA	5,35	36.380,00
26980	7/2021-009 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO DIESEL S10	03724541000150	POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA	4,34	50.344,00
26981	7/2021-009 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO DE FREIO / 500ML	03724541000150	POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA	15,00	225,00
26982	7/2021-009 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	OLEO 15W40 - BALDE C/ 20 LITROS	03724541000150	POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA	379,00	3.790,00
26983	7/2021-002	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RAPIDO COVID - 19 lgG/ lgM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	39,00	19.500,00
26984	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME VARIOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	16698619000151	AMP HOSPITALAR EIRELI	101.309,00	101.309,00
26985	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME VARIOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	297.218,43	297.218,43
26986	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME VARIOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	244.398,00	244.398,00
26987	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME VARIOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1.322.692,96	1.322.692,96
26988	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME VARIOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO	13867682000186	MEDIC-PHARMA DROGARIA EURELI	219.019,19	219.019,19
26989	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME TERMMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO EDITAL	15779566000130	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	70.631,79	70.631,79
26990	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DO EDITAL	06106005000180	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	45.463,80	45.463,80
26991	001/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO EDITAL	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	370.632,80	370.632,80
26992	7/2021-00001	SANTA MARIA DO PARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBIOS	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	24.700,00	24.700,00
26993	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 04 (quatro) Pá Carregadeira de Rodas, capacidade não inferior a 8 toneladas	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	52.800,00	264.000,00
26994	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de Pá Carregadeira de Rodas, capacidade não inferior a 10 toneladas.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	18.000,00	90.000,00
26995	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 11 (onze) Caminhão Basculante Caçamba Truck capacidade não inferior a 10 m³.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	105.600,00	528.000,00
26996	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 02 (dois) Caminhão Basculante Caçamba Toco capacidade não inferior a 06 m³.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	12.000,00	60.000,00
26997	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 03 (três) Caminhão Toco Carroceria Aberta com não inferior a 08 toneladas.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	16.200,00	81.000,00
26998	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 03 (três) Caminhão Coletor com Compactador, capacidade não inferior a 19 m³.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	79.200,00	396.000,00
26999	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de Caminhão Coletor com Compactador, capacidade não inferior a 15 m³.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	12.000,00	60.000,00
27000	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de 16 (dezesseis) Trator Agrícola, com rodas pneumáticas, carroceria acoplada.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	76.800,00	384.000,00
27001	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de Caminhão Cesto Aéreo, 3x4, rodas pneumáticas, carroceria acoplada, com cesto aéreo isolado hidráulico.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	14.400,00	72.000,00
27002	004/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Locação de Caminhonete Pick-Up, 4x4, cabine dupla, com suporte para escada.	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	6.000,00	30.000,00
27003	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. K (7 m³)	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	31,00	15.500,00
27004	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. TIPO G 1 m³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	90,00	18.000,00
27005	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL MED 1 m³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	90,00	18.000,00
27006	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. PP 2,5 e 3,5m³	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	36,00	21.600,00
27007	7/2021-110201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AR MEDICINAL CIL (7m³)	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	44,00	8.800,00
27008	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG	00562364000165	J M FRANCO	1,63	16.300,00
27009	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALPRAZOLAM 1MG	00562364000165	J M FRANCO	0,26	1.040,00
27010	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMANTADINA(CLORIDATO DE)100MG	00562364000165	J M FRANCO	1,03	1.030,00
27011	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMITRIPTILINA (CLORIDATO DE) 25MG	00562364000165	J M FRANCO	0,31	12.400,00
27012	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BIPERIDENO (CLORIDATO DE)2MG	00562364000165	J M FRANCO	0,52	10.400,00
27013	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	00562364000165	J M FRANCO	0,45	9.000,00
27014	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	00562364000165	J M FRANCO	0,83	16.600,00
27015	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5 MG	00562364000165	J M FRANCO	4,39	1.317,00
27016	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORPROMAZINA(CLORIDATO DE)25MG	00562364000165	J M FRANCO	0,45	1.620,00
27017	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLORPROMAZINA(CLORIDATO DE)100MG	00562364000165	J M FRANCO	0,54	1.080,00
27018	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIAZEPAM 5MG	00562364000165	J M FRANCO	0,24	720,00
27019	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FENITOINA 100MG	00562364000165	J M FRANCO	0,35	1.750,00
27020	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	00562364000165	J M FRANCO	0,25	2.500,00
27021	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FLUOXETINA(CLORIDATO DE)20MG	00562364000165	J M FRANCO	0,25	3.750,00
27022	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HALOPERIDOL 1 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,32	320,00
27023	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HALOPERIDOL 5 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,59	2.360,00
27024	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 250 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,71	7.100,00
27025	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 400MG	00562364000165	J M FRANCO	0,85	3.400,00
27026	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARBAMAZEPINA SUSP. 2%	00562364000165	J M FRANCO	24,00	2.400,00
27027	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 450MG	00562364000165	J M FRANCO	1,90	950,00
27028	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5MG	00562364000165	J M FRANCO	0,34	1.700,00
27029	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	00562364000165	J M FRANCO	0,25	1.750,00
27030	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOZAPINA 100MG	00562364000165	J M FRANCO	3,48	5.220,00
27031	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG	00562364000165	J M FRANCO	0,25	1.000,00
27032	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	00562364000165	J M FRANCO	2,24	1.120,00
27033	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCITALOPRAM(OXALATO DE)10MG	00562364000165	J M FRANCO	0,80	3.200,00
27034	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCITALOPRAM (OXALATO DE)20MG	00562364000165	J M FRANCO	1,40	4.200,00
27035	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG	00562364000165	J M FRANCO	0,85	8.500,00
27036	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GABAPENTINA 400MG	00562364000165	J M FRANCO	0,95	2.850,00
27037	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IMIPRAMINA(CLORIDRATO DE)25MG	00562364000165	J M FRANCO	0,70	1.400,00
27038	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMOTRIGINA 50 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,80	400,00
27039	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMOTRIGINA 100 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,90	900,00
27040	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMOTRIGINA 25 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,60	240,00
27041	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LEVETIRACETAM 250 MG	00562364000165	J M FRANCO	2,14	2.140,00
27042	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LORAZEPAM 2 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,60	600,00
27043	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METILFENIDRATO (CLORIDRATO DE) 10 MG	00562364000165	J M FRANCO	1,10	4.400,00
27044	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	NORTRIPTILINA ( CLORIDRATO DE)10MG	00562364000165	J M FRANCO	1,40	700,00
27045	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OLAZAPINA 10 MG	00562364000165	J M FRANCO	2,80	8,40
27046	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIBUTININA(CLORIDRATO DE)5MG	00562364000165	J M FRANCO	1,10	6.600,00
27047	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAROXETINA (CLORIDRATO DE) 20 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,85	6.800,00
27048	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PERICIAZINA 1%	00562364000165	J M FRANCO	12,00	240,00
27049	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PERICIAZINA 4%	00562364000165	J M FRANCO	24,00	288,00
27050	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PERICIASINA 10 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,65	195,00
27051	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PREGABALINA 75 MG	00562364000165	J M FRANCO	1,50	4.500,00
27052	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PROMETAZINA (CLORIDRATO DE) 25 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,20	1.000,00
27053	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUETIAPINA (HEMIFUMARATO DE)50 MG	00562364000165	J M FRANCO	5,10	5.100,00
27054	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUETIAPINA(HEMIFUMARATO DE) 100 MG	00562364000165	J M FRANCO	3,00	1.500,00
27055	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUETIAPINA ( HEMIFUMARATO DE) 200MG	00562364000165	J M FRANCO	4,50	4.500,00
27056	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUETIAPINA (HEMIFUMARATO DE)25MG	00562364000165	J M FRANCO	0,90	1.800,00
27057	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RISPERIDONA 1 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,31	4.650,00
27058	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RISPERIDONA 2 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,45	6.750,00
27059	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RISPERIDONA 3 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,60	6.000,00
27060	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RISPERIDONA 1 MG/ML	00562364000165	J M FRANCO	25,00	5.000,00
27061	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERTLALINA (CLORIDRATO DE)100 MG	00562364000165	J M FRANCO	1,50	7.500,00
27062	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERTLALINA (CLORIDRATO DE) 50MG	00562364000165	J M FRANCO	0,50	3.500,00
27063	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TIORIDAZINA(CLORIDRATO DE) 50 MG	00562364000165	J M FRANCO	1,40	1.400,00
27064	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOPIRAMATO(CLORIDRATO)25 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,60	1.800,00
27065	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TRAMADOL (CLORIDRATO DE ) 50MG	00562364000165	J M FRANCO	0,20	200,00
27066	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VALPROATO DE SODIO(XAROPE) 250 MG/5MG	00562364000165	J M FRANCO	9,50	4.750,00
27067	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VALPROATODE SODIO + ACIDO VALPROICO 300 MG	00562364000165	J M FRANCO	1,30	520,00
27068	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VALPROATODE SODIO + ACIDO VALPROICO 500 MG	00562364000165	J M FRANCO	2,14	4.280,00
27069	019-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOPIRAMATO (CLORIDATO DE ) 100 MG	00562364000165	J M FRANCO	0,99	2.970,00
27070	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25MG/5ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,45	6.760,00
27071	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,34	1.340,00
27072	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,83	1.098,00
27073	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL CLOR.6MG/ML 100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	3.920,00
27074	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML INFANTIL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	3.920,00
27075	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMICACINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,22	2.110,00
27076	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,77	1.770,00
27077	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 1G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,74	5.244,00
27078	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,59	2.973,60
27079	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARGIROL GOTAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27080	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOATO DE BENZILA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,18	1.101,60
27081	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27082	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27083	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4/500MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	13,60	10.880,00
27084	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,18	2.180,00
27085	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,14	3.042,00
27086	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 100MG IV	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,83	7.064,00
27087	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27088	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO 50 MG AMP	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,32	2.656,00
27089	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,60	3.300,00
27090	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27091	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2.677,32	8.031,96
27092	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA2% GEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,65	847,50
27093	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,60	3.800,00
27094	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAGENASE + CLORANFENICOL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	34,00	3.400,00
27095	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B. XAROPE	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,60	1.320,00
27096	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B. 2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,77	1.770,00
27097	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESLANOSÍDIO 0,4MG/2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,50	1.750,00
27098	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,11	550,00
27099	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 25MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,40	1.120,00
27100	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERGOMETRINA 0,2MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,51	702,00
27101	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORMOL 1L	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27102	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE SÓDIO MONOBASICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBASICO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27103	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 160MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,65	730,00
27104	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 20MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,20	880,00
27105	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,60	640,00
27106	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG/1,5ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,60	1.840,00
27107	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,85	850,00
27108	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA AMP.20MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,98	1.119,96
27109	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,55	280,50
27110	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL 20% FRASCO 250ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	380,16	1.140,48
27111	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,82	1.856,40
27112	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL + NISTATINA C/ APLICADOR	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	11,60	2.320,00
27113	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	385,82	1.929,10
27114	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA + BACITRACINA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,27	3.416,00
27115	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINA 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,45	229,50
27116	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	1.800,00
27117	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,45	890,00
27118	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 25.000 UI/G, C/APLICADOR	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,67	2.134,00
27119	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITRATO DE MICONAZOL 2%CREME VAGINAL COM APLICADOR TUBO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,75	2.150,00
27120	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORIPURUM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27121	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORIPURUM IV10MG\5ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27122	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 5UI	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,55	1.775,00
27123	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL AMP.40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	49,35	28.623,00
27124	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXACILINA AMP.500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,16	6.160,00
27125	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,35	700,00
27126	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIRACETAM 200MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,55	599,40
27127	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLISOCEL 3,5%500MLSOLUCAO DEGELATINA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	50,45	1.513,50
27128	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER SIMPLES 500ML SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	160,02	800,10
27129	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECNIDAZOL 1.000MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,99	2.990,00
27130	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,32	640,00
27131	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 75MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	2.940,00
27132	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 100ML SISTFECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	302,40	1.512,00
27133	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 250ML SISTFECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	203,04	1.015,20
27134	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 500ML SISTFECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	158,40	792,00
27135	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 100ML SIST FECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	216,00	1.080,00
27136	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 250ML SIST FECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	198,90	994,50
27137	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500ML SIST FECHADO CAIXA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	158,40	792,00
27138	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TENOXICAN 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	14,72	5.888,00
27139	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIOCOLQUICOSIDEO 4MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,35	3.181,35
27140	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA E 200ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27141	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K 10MG/ML / FITOMENADIONA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,01	1.204,00
27142	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,70	2.100,00
27143	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALPRAZOLAM 1 MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,99	504,90
27144	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPILINA 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,95	570,00
27145	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,50	5.000,00
27146	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 0,5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,20	600,00
27147	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL.ORAL	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10,50	525,00
27148	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	38,00	7.600,00
27149	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,22	442,20
27150	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DONEPEZILA 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3,34	1.703,40
27151	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCITALOPRAN 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,80	168,00
27152	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,50	7.500,00
27153	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOMEPROMAZINA 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,74	1.480,00
27154	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILFENIDATO 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,50	360,00
27155	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAZOLAM 15MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3,70	370,00
27156	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEULEPTIL 1% SUSP.	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17,99	1.799,00
27157	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITRAZEPAN 5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,35	70,00
27158	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIORIDAZINA 50MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,95	3.900,00
27159	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,85	1.708,50
27160	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 50MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,56	4.680,00
27161	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORVAL CR 300MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,64	3.280,00
27162	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORVAL CR 500MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,47	7.410,00
27163	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14,00	2.100,00
27164	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 50MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,49	980,00
27165	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 50MG INJ.	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,92	1.401,60
27166	7/2021-00003	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ZOLPIDEM 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,23	223,00
27167	018-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL CIL 3,5 M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	58,00	34.104,00
27168	018-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 7M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	57,00	99.750,00
27169	018-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXIGENIO MEDICINAL 07L 1M3	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	173,00	30.275,00
27170	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ACEBROFILINA 10MG/ML XP	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	8,96	896,00
27171	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFTAZIDINA PENTAHIDRATADA 1G (Pó) INJETÁVEL IM/EV. (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	24,96	24.960,00
27172	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CETAMINA 50MG/ML (ampola)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	108,00	10.800,00
27173	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG AMPOLA 10 ML (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	17,34	1.734,00
27174	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ROCURONIO - FRASCO AMPOLA DE 5ML COM 10MG/ML (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	78,88	7.888,00
27175	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SALBUTAMOL 0,5 MG AMPOLA 1 ML (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	320,00	16.000,00
27176	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SALBUTAMOL GOTAS	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	21,90	2.190,00
27177	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SEVOFLURANO - FRASCO COM 250ML	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	620,45	18.613,50
27178	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	VECURONIO BROMETO DE 10MG (PO) INJETAVEL.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	130,00	26.000,00
27179	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLARITROMICINA 500MG (COM PO LIOFILIZADO) (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	45,77	91.540,00
27180	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CEFUROXIMA 750MG/ML (ampola)	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31,60	31.600,00
27181	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLONIDINA 0,100MG	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,26	52,00
27182	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLECALCIFEROL 10.000 UI/ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	28,13	2.813,00
27183	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	OLIGOELEMENTOS SOLUÇAO ORAL	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	32,24	6.448,00
27184	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG + 500 MG (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	26,41	13.205,00
27185	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	ATRACURIO 10 MG/ML (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	65,55	6.555,00
27186	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (ampola)	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,52	208,00
27187	DISP-017-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	COLCHICINA 0,5 MG	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,40	80,00
27188	202101110001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU	08602474000115	COSTA & PAES LTDA	75,00	26.250,00
27189	202101110001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA	08602474000115	COSTA & PAES LTDA	115,00	40.250,00
27190	202101110001DL	BAGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL	08602474000115	COSTA & PAES LTDA	90,00	31.500,00
27191	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA EM GERAL	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	32,40	2.916,00
27192	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ALCOOL ETÍLICO EM GEL	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	7,40	370,00
27193	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DESINFETANTE PARA USO GERAL	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	56,40	3.948,00
27194	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DESODORIZADOR DE AMBIENTE. EMBALAGEM COM 360ML. FRAGÂNCIAS DIVERSAS.	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	9,80	392,00
27195	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	DETERGENTE LÍQUIDO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	56,40	2.256,00
27196	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPA COM BASE EM MADEIRA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,20	66,00
27197	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,00	114,00
27198	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ESPONJA DE LIMPEZA CONSTITUÍDA DE DUAS FACES	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	0,50	42,50
27199	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL.	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	19,60	392,00
27200	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FLANELA 100% ALGODÃO COR LARANJA	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,00	120,00
27201	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	INSETICIDA AEROSSOL FRASCO COM 300 ML.	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	9,75	585,00
27202	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LIMPA ALUMÍNIO FRASCO DE 500ml	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	48,00	576,00
27203	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX)	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,00	280,00
27204	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TIPO SACO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	4,80	288,00
27205	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	RODO COM BASE EM MADEIRA E MEDIDA MÍNIMA DE 40cm	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	11,00	385,00
27206	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	10,00	300,00
27207	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS EMBALAGEM CONTENDO 05 UND	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,50	800,00
27208	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LTS EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,50	800,00
27209	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LTS EMBALAGEM CONTENDO 10 UND	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,50	800,00
27210	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LTS EMBALAGEM COM 10 UND	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	2,50	800,00
27211	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SODA CAUSTICA - POTE COM 1.000g	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	10,40	260,00
27212	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SOLUÇÃO PARA LIMPAR VIDROS COM ALCOOL. 500ML	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	7,00	210,00
27213	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	VASSOURA DE CIPÓ COM CABO	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	13,00	234,00
27214	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	AMACIANTE DE ROUPAS - FRASCO DE 2 LITROS	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	49,80	2.490,00
27215	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras - Fardo Com 12 Pacotes	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	48,00	12.000,00
27216	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	SABÃO EM PÓ EMABALAGEM PRIMARIA EM PAPELÃO COM 500G - CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	96,00	3.072,00
27217	7/2021-008 PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	3,40	1.292,00
27218	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 25MG/5ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,45	8.450,00
27219	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,35	18.350,00
27220	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,11	1.100,00
27221	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ASCORBRICO 100MG INJETAVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,34	2.680,00
27222	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA BIDESTILADA 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,62	1.860,00
27223	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,77	1.770,00
27224	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,37	20.220,00
27225	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	15,17	15.170,00
27226	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	17,65	17.650,00
27227	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,77	3.540,00
27228	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,24	6.480,00
27229	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,61	1.610,00
27230	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,30	6.300,00
27231	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTIZONA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,06	12.060,00
27232	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,88	17.280,00
27233	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,24	1.440,00
27234	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,35	1.750,00
27235	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,76	2.280,00
27236	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,33	990,00
27237	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12 CX C/100 UNDS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,22	220,00
27238	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,92	5.952,00
27239	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 96% 1000ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,95	597,00
27240	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL FRASCO C/500ML 70%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	11,38	5.735,52
27241	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL IODADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	23,30	2.516,40
27242	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,16	20.320,00
27243	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,50	1.500,00
27244	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,96	1.960,00
27245	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,00	2.000,00
27246	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER TIPO ÓCULOS ADULTO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,15	1.720,00
27247	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER TIPO ÓCULOS INFANTIL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,30	1.840,00
27248	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,70	2.700,00
27249	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 21	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	580,00
27250	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 23	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	1.740,00
27251	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 25	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	1.740,00
27252	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO 10X4,5	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	14,45	2.890,00
27253	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO COM ELÁSTICO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,35	350,00
27254	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,56	1.120,00
27255	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,0 CAIXA COM 200	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	748,00	7.480,00
27256	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,5 CAIXA COM 200	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	748,00	7.480,00
27257	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0CAIXA COM 200	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	748,00	7.480,00
27258	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	17.900,00
27259	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	17.900,00
27260	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	17.900,00
27261	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL PCT	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	64,00	19.200,00
27262	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N 95	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,40	4.160,00
27263	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,55	855,00
27264	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÔXIMETRO COMPLETO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	280,00	5.600,00
27265	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANTUFAS DESCARTÁVEIS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,48	480,00
27266	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 03 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,48	2.400,00
27267	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 05 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	2.900,00
27268	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,86	4.300,00
27269	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,28	6.400,00
27270	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 03 VIAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,78	1.780,00
27271	7/2021-00005	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	26,00	780,00
27272	7/2021-04010001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 10 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	34,75	13.900,00
27273	7/2021-04010001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 1 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	70,00	2.100,00
27274	7/2021-04010001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS PP COM CAPACIDADE DE 1 M³ A 3,5 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	56,90	1.138,00
27275	7/2021-04010001	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS COM CAPACIDADE DE 7 M³	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	34,75	59.075,00
27276	DISPENSA N° 040201	JURUTI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO COVID - 19 - ESPECIFICAÇÃO igM/igG	12735479000193	BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93,00	930.000,00
27277	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROFILINA 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,35	3.670,00
27278	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,11	550,00
27279	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,36	1.872,00
27280	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA (EPINEFRINA) AMP. 1MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,79	958,00
27281	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA BIDESTILADA 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,62	372,00
27282	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,10	1.260,00
27283	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,05	905,00
27284	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,35	2.940,00
27285	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,37	6.740,00
27286	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	15,17	10.619,00
27287	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,57	3.714,00
27288	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG/ML SUSP	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	20,38	2.038,00
27289	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,15	1.150,00
27290	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,59	7.436,00
27291	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,46	460,00
27292	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINDAMICINA 600MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,88	988,00
27293	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTÁSSIO 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,52	208,00
27294	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,58	232,00
27295	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,56	547,20
27296	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 1MG/G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,75	825,00
27297	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,37	222,00
27298	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,80	1.520,00
27299	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 0,2MG/5ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,47	592,80
27300	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,13	390,00
27301	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,17	170,00
27302	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,25	750,00
27303	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500MG 2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,14	5.700,00
27304	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,53	2.530,00
27305	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG/2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,88	440,00
27306	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,14	700,00
27307	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCAMIDA 5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,15	750,00
27308	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,57	570,00
27309	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,30	300,00
27310	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	6,27	6.270,00
27311	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,06	12.060,00
27312	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSP 100ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,80	1.560,00
27313	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,39	1.950,00
27314	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,89	389,00
27315	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,43	2.150,00
27316	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,55	561,00
27317	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,88	2.880,00
27318	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA 2% 20ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,99	1.198,00
27319	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,37	370,00
27320	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,02	1.004,00
27321	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	900,00
27322	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	180,00
27323	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA DE 250MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,96	979,20
27324	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,88	744,96
27325	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,88	528,00
27326	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,18	818,00
27327	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,23	690,00
27328	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP 80ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	16,46	1.646,00
27329	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG SUBLINGUAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,55	325,50
27330	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,84	856,80
27331	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,30	900,00
27332	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	900,00
27333	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,62	620,00
27334	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,23	230,00
27335	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG/ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	3,42	2.052,00
27336	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,18	540,00
27337	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 25MG/ML -2ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27338	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 300MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27339	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER C/ LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	159,30	796,50
27340	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTANTINA 20MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,19	190,00
27341	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,32	320,00
27342	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO FERRICO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27343	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG SUSP	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,13	2.739,00
27344	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,29	580,00
27345	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML 120ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,47	296,40
27346	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,13	650,00
27347	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANTADINA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,35	705,00
27348	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPITILINA 25 MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,50	4.005,00
27349	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,49	4.909,80
27350	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 20MG/100ML	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19,45	3.890,00
27351	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 400MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,97	2.009,40
27352	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,20	6.000,00
27353	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 0,5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,20	204,00
27354	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6,10	1.220,00
27355	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,69	2.070,00
27356	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,42	1.260,00
27357	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOZAPINA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3,56	1.602,00
27358	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,26	522,60
27359	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,22	442,20
27360	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOÍNA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,34	1.360,00
27361	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100G	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,48	7.200,00
27362	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,19	1.521,90
27363	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,80	816,00
27364	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALDOL 1MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,26	260,00
27365	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALDOL 5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7,81	781,00
27366	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,44	2.640,00
27367	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 100MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,70	2.100,00
27368	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,90	2.700,00
27369	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA 10MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,09	218,00
27370	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NORTRIPTILINA 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,76	369,60
27371	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 25MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,80	240,00
27372	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,25	255,00
27373	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,29	2.905,80
27374	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,42	3.364,20
27375	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8,40	2.520,00
27376	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA OXIGENADA VOL. 10	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	10,21	1.225,20
27377	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X5,5	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,13	130,00
27378	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA P/ ANESTESIA ESPINHAL Nº 22G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,39	839,00
27379	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA P/ ANESTESIA ESPINHAL Nº 25G	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,58	958,00
27380	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 96%	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	9,88	474,24
27381	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL IODADO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	22,00	792,00
27382	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	APARELHO P/ MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	178,00	890,00
27383	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ALGODÃO 10CM PCT C/12UN	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	15,00	150,00
27384	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ALGODÃO 15CM PCT C/12UN	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	22,55	225,50
27385	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA ALGODÃO 20CM PCT C/12UN	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	35,00	350,00
27386	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 15CM PCT C/12UN	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	16,00	1.600,00
27387	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 20CM PCT C/12UN	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	18,00	1.800,00
27388	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE GESSO TAM. 10CM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	88,00	440,00
27389	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE GESSO TAM. 15CM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	104,00	520,00
27390	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE GESSO TAM. 20CM	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	157,00	785,00
27391	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	4,90	4.900,00
27392	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,89	589,00
27393	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA DE COLOSTOMIA 45MM PCT C/10	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	11,00	550,00
27394	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,89	945,00
27395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº22	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,89	945,00
27396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO Nº24	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,89	945,00
27397	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER TIPO ÓCULOS ADULTO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,45	1.225,00
27398	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATÉTER TIPO ÓCULOS INFANTIL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,77	1.385,00
27399	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR P/ MATERIAL PERFURO - CORTANTE	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	8,45	507,00
27400	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETECTOR FETAL	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27401	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DRENO PENROSE Nº 12	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	42,33	507,96
27402	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,91	1.528,00
27403	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICRO GOTAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,63	263,00
27404	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 21	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,36	216,00
27405	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 23	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,36	216,00
27406	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALPE Nº 25	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,36	216,00
27407	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO ROLO 14X4,5	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	12,00	1.728,00
27408	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÉCULO VAGINAL M (KIT COMPLETO)	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27409	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPÉCULO VAGINAL P (KIT COMPLETO)	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,00	0,00
27410	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CIRÚRGICA MICROPOLE	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	5,39	539,00
27411	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE CIRÚRGICA PCT C/10	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,92	27,60
27412	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5 PCT/500	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	21,00	1.050,00
27413	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE ROLO 91X91	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	72,00	5.760,00
27414	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GORRO COM ELÁSTICO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,40	1.920,00
27415	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI Nº 23	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	65,00	650,00
27416	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,0	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,50	1.000,00
27417	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,5	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,50	1.000,00
27418	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 8,0	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	2,50	1.000,00
27419	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	7.160,00
27420	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	7.160,00
27421	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	179,00	7.160,00
27422	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	75,00	3.000,00
27423	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 0 CX/24 UNID	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	58,00	580,00
27424	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 1-0 CX/24 UNID	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	58,00	580,00
27425	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 2-0 CX/24 UNID	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	58,00	580,00
27426	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NYLON 3-0 CX/24 UNID	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	58,00	580,00
27427	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÔXIMETRO COMPLETO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	190,00	1.900,00
27428	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POVIDINE DEGERMANTE	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	52,07	4.998,72
27429	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POVIDINE TÓPICO	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	52,07	4.998,72
27430	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 03 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,65	2.600,00
27431	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 05 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	0,77	3.080,00
27432	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,01	4.040,00
27433	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20 ML	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,48	7.400,00
27434	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,50	300,00
27435	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,50	300,00
27436	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE FOLEY N 14 CX C/10 UND	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,15	715,00
27437	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 16	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,15	715,00
27438	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLLEY Nº 18	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	7,15	715,00
27439	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA 03 VIAS	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1,61	1.610,00
27440	05/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Tratamento e Transporte de Lixo Domiciliares e Comerciais em todo o Território compreendido pelo Município de Anajás	31522419000137	H C CORDEIRO SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	15.000,00	90.000,00
27441	07/2021-0008	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA.	17383496000122	V L P DE QUEIROZ COMERCIO - ME	425,00	17.000,00
27442	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LUMINÁRIA DE LED PETALA 250W/BF YNALT	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	988,00	118.560,00
27443	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CONECTOR PERFURANTE 1995mm² CDP 70	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	10,00	6.400,00
27444	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CABO ELÉTRICO 2,5MM C/ 100MTS	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	252,00	9.324,00
27445	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BASE RELÉ	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	14,00	8.120,00
27446	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	24,00	13.920,00
27447	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO 19X20M	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	9,95	447,75
27448	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LUMINÁRIA DE LED PÉTALA 200W/BF YNALT	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	800,00	112.000,00
27449	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 1/2" EM PERFIL "U"	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	155,00	10.075,00
27450	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	NUCLEO PARA POSTE DUAS PÉTALAS	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	160,00	1.600,00
27451	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	LAMPADA 40 LED 50W/BF	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	96,00	38.400,00
27452	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	14,00	4.480,00
27453	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BOCAL DE LOUÇA E-27 REFORÇADO	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	11,00	1.760,00
27454	DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021-PMB-D	BONITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	BOCAL REDUÇÃO E-40 P/ E27	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	24,24	2.424,00
27455	001/2021	MARACANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA	GASOLINA COMUM	35096358000144	AUTO POSTO BBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,05	217.150,00
27456	001/2021	MARACANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA	ÓLEO S10	35096358000144	AUTO POSTO BBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,24	345.560,00
27457	7/2021-002	RONDON DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE REDE DE SERVIDORES DA PMRP	16789151000100	G G LOPES - ME	16.999,00	50.997,00
27458	7/2021-002	RONDON DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA	SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	16789151000100	G G LOPES - ME	4.000,00	12.000,00
27459	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AAS 100 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,09	450,00
27460	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,09	450,00
27461	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA 1MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,40	340,00
27462	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,42	210,00
27463	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,64	3.200,00
27464	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 10ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,12	4.240,00
27465	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALODIPINO 5MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,14	280,00
27466	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA 240MG / ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,64	164,00
27467	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,42	2.100,00
27468	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,34	1.700,00
27469	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 100 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	10,90	32.700,00
27470	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,08	400,00
27471	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	15,30	107.100,00
27472	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3,14	47.100,00
27473	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILADO DE ANTODIPINO 5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,09	180,00
27474	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAM	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	9,80	19.600,00
27475	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,76	828,00
27476	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,90	380,00
27477	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,08	1.600,00
27478	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 2%/100ML - SUSPENSÃO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	28,60	4.290,00
27479	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,29	2.900,00
27480	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,29	2.900,00
27481	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO 300 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,83	4.150,00
27482	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 3,125	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,36	180,00
27483	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 6,25	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,38	190,00
27484	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,75	5.250,00
27485	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1000MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	15,00	7.500,00
27486	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO IM 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,60	1.800,00
27487	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,40	1.200,00
27488	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,18	90,00
27489	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML - GOTAS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6,50	650,00
27490	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,21	1.050,00
27491	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,21	1.050,00
27492	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPORMAZINA 100MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,72	2.160,00
27493	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPROMAZINA 25 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,59	1.770,00
27494	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,44	2.200,00
27495	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,71	2.130,00
27496	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE FLUOXETINA CAPSULA 20 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,50	500,00
27497	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO INJETÁVEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,40	540,00
27498	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,19	4.750,00
27499	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,24	240,00
27500	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,64	128,00
27501	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO LIDOCAINA 2%	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,40	1.620,00
27502	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B 2ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,32	396,00
27503	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 250 MG/ 5 ML - SUSPENSÃO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	8,12	812,00
27504	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 250MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,68	680,00
27505	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 500MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,28	1.280,00
27506	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,00	800,00
27507	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3,90	780,00
27508	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETAXONA 4MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,56	1.120,00
27509	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETAXONA CREME 0,01%	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,60	2.600,00
27510	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLOFENIRAMINA 0,1 MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,64	528,00
27511	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,16	800,00
27512	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 10MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,17	170,00
27513	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDIO 25MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1,40	700,00
27514	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,24	120,00
27515	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,30	1.650,00
27516	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500 MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,50	300,00
27517	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,24	120,00
27518	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EFORTIL 10MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,90	490,00
27519	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,80	76,00
27520	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPIRONOLACTONA 25MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,50	150,00
27521	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,28	560,00
27522	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOTEROL 5MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	4,00	400,00
27523	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,50	500,00
27524	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,10	2.000,00
27525	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,36	360,00
27526	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	10,50	525,00
27527	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,09	2.250,00
27528	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12,50	2.500,00
27529	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,74	7.480,00
27530	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,35	1.050,00
27531	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,60	1.800,00
27532	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,36	1.080,00
27533	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,10	31.500,00
27534	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4,32	2.160,00
27535	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORSARTANA POTASSICA 50MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,21	8.400,00
27536	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML C/100ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2,50	1.250,00
27537	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,99	990,00
27538	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,00	18.000,00
27539	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL CREME VARGINAL C/50G	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12,00	24.000,00
27540	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,31	2.790,00
27541	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 20MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,45	2.250,00
27542	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,18	90,00
27543	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTANTINA 100.000 UI/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	6,58	6.580,00
27544	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTANTINA CREME VARGINAL C/ 50G	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8,00	16.000,00
27545	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO MINERAL (LAXANTE)	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,70	1.850,00
27546	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	49,30	147.900,00
27547	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL DE 20MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,18	540,00
27548	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,85	925,00
27549	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,20	800,00
27550	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA 20MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,72	360,00
27551	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA BENZATINA 1.200.00	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	27,50	82.500,00
27552	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINICO XAROPE C/100ML	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5,00	5.000,00
27553	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,41	820,00
27554	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,16	160,00
27555	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,23	46,00
27556	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,61	1.220,00
27557	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,65	1.300,00
27558	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,34	2.340,00
27559	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,52	520,00
27560	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 40MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,19	95,00
27561	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS C/ 15ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	3,45	1.725,00
27562	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,19	38.000,00
27563	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 50MG/ML 5% 500ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,10	2.550,00
27564	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO MANITOL 20%	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	9,00	180,00
27565	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER SIMPLES 500ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5,10	1.020,00
27566	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7,90	7.900,00
27567	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA C/ 50ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	7,90	7.900,00
27568	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL 400MG + 80MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,22	1.100,00
27569	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40MG	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,39	1.950,00
27570	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSAMIN 50MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	10,50	2.100,00
27571	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) CÁPSULA 250 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	0,68	680,00
27572	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPRÓICO) COMPRIMIDO 500 MG	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,28	1.280,00
27573	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C/ 5ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	1,30	390,00
27574	7/2021-140101	SAO CAETANO DE ODIVELAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K 10MG/ML	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	2,76	552,00
27575	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-ÁCIDO MURIÁTICO 1L C/12	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	52,80	15.840,00
27576	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-ÁGUA SANITÁRIA 1 L C/12	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	21,60	23.328,00
27577	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-ÁLCOOL EM GEL 70%	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	79,90	47.940,00
27578	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-ÁCOOL LÍQUIDO 96%	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	99,20	59.520,00
27579	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR)	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	8,90	12.816,00
27580	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-BALDE COM ALÇA DE FERRO 20 L	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	27,30	8.190,00
27581	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-7 CESTO TELADO UND 300 R$ 6,10 R$ 1.830,00 R$ 6,97 R$ 2.091,00 R$ 7,10 R$ 2.130,00 R$ 6,10 R$ 1.830,00	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	6,10	1.830,00
27582	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-CESTO TELADO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	15,20	16.416,00
27583	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9-COPO DESCARTÁVEL 180 ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	104,00	31.200,00
27584	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10-COPO DESCARTÁVEL 50 ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	113,00	20.340,00
27585	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11-CREOLINA	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	5,90	7.080,00
27586	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12-DESINFETANTE 1 LITRO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	2,73	19.656,00
27587	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13-DESINTUPIDOR PARA PIAS, RALOS E VASOS 1L	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	16,20	3.402,00
27588	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14-DESINTUPIDOR DE PIA 11X16CM	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	11,20	1.680,00
27589	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15-DESINTUPIDOR DE VASOS	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	14,20	2.130,00
27590	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16-DESODOR P/ VASO SANITÁRIO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	1,35	6.075,00
27591	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17-DESENGORDURANTE SPRAY 500ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,00	6.000,00
27592	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18-DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇA 500ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	1,50	3.600,00
27593	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERGENTE LÍQUIDO 5L	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	29,99	17.994,00
27594	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20-ESCOVÃO CABO DE MADEIRA	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	6,20	3.720,00
27595	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21-ESCOVINHA DE PLÁSTICO- MÉDIO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	2,60	780,00
27596	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22-ESPANADOR GRANDE	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	15,68	4.704,00
27597	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23-ESPONJA TEFLON LAVA LOUÇA	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	0,60	1.080,00
27598	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24-FLANELA 30X40	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	2,00	1.200,00
27599	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25-FÓSFORO PCT C/10 CX	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	3,10	930,00
27600	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26-INSETICIDA SPRAY 300 ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	7,99	20.134,80
27601	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27-LIMPA VIDRO 500 ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	3,45	2.484,00
27602	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28-LUSTRA MÓVEIS 200 ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,12	1.977,60
27603	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29-LUVA MUCAMBO - P	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,10	738,00
27604	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30-LUVA MUCAMBO - M	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,10	1.230,00
27605	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31-LUVA MUCAMBO - G	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,10	738,00
27606	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32-LIXEIRA PEQUENA PEDAL	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	38,10	11.430,00
27607	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-PÁ DE LIXO C/CABO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	9,00	2.700,00
27608	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34-PANO DE CHÃO 72X90 ALVEJADO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	8,10	19.440,00
27609	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35-PANO DE LIMPEZA MULTIUSO C/5 UND 60X33	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	4,78	4.302,00
27610	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36-PANO DE PRATO 65X40CM	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	6,15	3.690,00
27611	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37-PAPEL INTERFOLHADO (BRANCO)	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	15,20	27.360,00
27612	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38-PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	48,00	86.400,00
27613	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39-PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	40,00	24.000,00
27614	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40-PAPEL HIGIÊNICO PCT GRANDE C/8 ROLOS	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	70,00	42.000,00
27615	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41-RODO PLÁSTICO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	8,00	2.400,00
27616	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42-SABÃO EM PÓ 500 G C/20	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	32,00	38.400,00
27617	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43-SABÃO EM BARRA 1 KG	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	49,00	29.400,00
27618	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44-SACO P/ LIXO 200 LTS C/5 UND	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	163,00	48.900,00
27619	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45-SACO P/ LIXO 100 LTS C/5 UND	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	156,00	46.800,00
27620	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46-SACO P/ LIXO 50 LTS C/5 UND	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	156,00	46.800,00
27621	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47-SACO P/ LIXO 30 LTS C/10 UND	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	156,00	46.800,00
27622	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48-SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	25,20	15.120,00
27623	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49-SAPONÁCEO EM CREME 300ML	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	8,72	6.278,40
27624	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50-SODA CÁUSTICA C/12 UM 300G	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	65,00	5.850,00
27625	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51-VASSOURA PIAÇAVA DE CABO DE MADEIRA	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	7,80	9.360,00
27626	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52-ASSOURA DE PÊLO	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	14,90	4.470,00
27627	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53-KIT MOP	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	48,00	28.800,00
27628	Dipensa nº02/2021 ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54-REFIL DE MOP	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	12,80	3.840,00
27629	003/2021	CAMETA	SAAE/SAA	Conjunto motobomba submersa de 12 CV, trifásica, 220V.	05847891000130	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA - ME	8.683,00	8.683,00
27630	003/2021	CAMETA	SAAE/SAA	Conjunto motobomba submersa de 5,5 CV, trifásica, 220V.	05847891000130	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA - ME	3.600,00	7.200,00
27631	003/2021	CAMETA	SAAE/SAA	Conjunto motobomba submersa de 1,5 CV, trifásica, 220V.	05847891000130	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA - ME	1.520,00	1.520,00
27632	003/2021	CAMETA	SAAE/SAA	Conjunto motobomba submersa 1,5 CV, bifásica, 220V.	05847891000130	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA - ME	1.520,00	1.520,00
27633	7/2021-060101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MIDICINAL (CAPACIDADE DE 1M CUBICO)	24149654000140	JL CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	103,00	6.180,00
27634	7/2021-060101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE E 3M CUBICOS COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	24149654000140	JL CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	123,50	6.175,00
27635	7/2021-060101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 7M CUBICOS)	24149654000140	JL CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	221,50	132.900,00
27636	7/2021-060101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE E 10M CUBICOS) COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	24149654000140	JL CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	317,00	126.800,00
27637	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GASOLINA COMUM	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	5,33	193.932,05
27638	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO DIESEL S10	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	4,39	559.417,70
27639	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO DIESEL S-500	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	0,00	0,00
27640	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - 20 LITROS	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	435,00	9.570,00
27641	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - 1L	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	630,00	94.500,00
27642	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 20L	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	660,00	9.900,00
27643	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	430,00	8.600,00
27644	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GRAXA MARFAK	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	740,00	9.620,00
27645	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO 90 P/ CAIXA DE MARCHA - 1L	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	33,00	660,00
27646	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GRAXA TIPO CHASSIS - 20KG	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	450,00	1.350,00
27647	7/2021-120101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO LUBRIFICANTE 140 - 20L	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	645,00	1.935,00
27648	DISP-012-PMO/21	ORIXIMINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TAMPAS, FUNDOS E PAREDES DE CAIXAS COLETORAS - Serviços de construção de tampas, fundos e paredes de caixas coletoras, rede de drenagem pluvial e escada hidráulica dissipadora.	33709948000170	A M FIGUEIRA EIRELI - EPP	290.327,00	290.327,00
27649	001/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Médico Plantonista Especificação: Fazer o atendimento clínico de urgência e emergência, consultas ambulatórias, e demais atividades correlatas ao pronto atendimento, divididos em plantões de 24 horas conforme prévio acerto entre as partes seguindo escala de trabalho previamente definida.	26634582000151	AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	110,42	82.152,48
27650	001/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Médico ESF Especificação: Fazer o atendimento clínico de urgência e emergência, consultas ambulatórias, e demais atividades correlatas ao pronto atendimento, divididos em 04 horas conforme prévio acerto entre as partes seguindo escala de trabalho previamente definida.	26634582000151	AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	185,50	14.840,00
27651	001/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Enfermagem Especificação: Realizar atendimentos a pacientes, auxiliando os serviços médicos, fazer evoluções, anamnese. Por mês.	26634582000151	AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	36,25	40.600,00
27652	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagens Eldorado/Belém	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	129,80	19.470,00
27653	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagem Belém/ Eldorado	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	129,80	19.470,00
27654	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagens Eldorado/ Goiania	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	188,98	17.008,20
27655	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagens Goiania/ Eldorado	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	188,98	17.008,20
27656	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagens Eldorado/Tucuruí	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	92,48	4.161,60
27657	05/2021	ELDORADO DO CARAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS	Passagens Tucuruí/ Eldorado	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	92,48	4.161,60
27658	7/2021-210101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma) - teste de diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM separadamente contra SARS-COV-2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso para diagnóstico in vitro - uso profissional, com registro na ANVISA	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	17,35	34.700,00
27659	7/2021-210101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DISPOSITIVO TESTE COVID-19 NASAL/ORAL, COM ANTIGENO SARS-COV-2 SWAB Detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 (COVID-19) -Sensibilidade: >95,00% -Especificidade: >99% -Armazenamento: 2 a SO^C -Amostra: swab de nosofaringe -Tempo do teste: 2-15 minutos -validade: Mínima 12 meses -Kit: acompanha swab para coleta -Apresentação: Cassete Amostra.	02248312000144	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	39,90	39.900,00
27660	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00002	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	CLORO EM PASTILHA 200G. Especificação: Substância: Tricloro-s-triazinatriona. Nome Químico ou Comum: Ácido Tricloro Isocianúrico e/ou Pastilha de Cloro Ativo para Consumo Humano Composição: Tricloro-s-triazinatriona: 100% Teor de cloro ativo: 90%; Diâmetro: 7cm. (tablete)	34715097000130	JCD DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	5,60	56.000,00
27661	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00002	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	PAC-POLICLORETO DE ALUMÍNIO 23%. Especificação: Substância: Policloreto de Alumínio. Nome Químico ou Comum: Policloreto de Alumínio Sinônimo: Hidroxicloreto de Alumínio, Cloreto de Polialumínio, Composição: 23% em massa, No de Registro do CAS: 1327-41-9.Envasado em bag de 1000 litros ou avulso em caminhão tanque.	34715097000130	JCD DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	5,99	179.700,00
27662	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00002	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	CAL HIDRATADA CALCÍTICA-CH-1 Especificação: Tipo de Produto: Cal Hidratada Calcítica - CH-I. Nome químico comum ou genérico: Hidróxido de Cálcio Sinônimo: Cal hidratada, Cal extinta, Cal química, Cal apagada. Nº de Registro do CAS: 130562-0 Composição: 89%. Envasado em sacos de 20kg.	10807353000151	CLEANNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	1,25	52.500,00
27663	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	GASOLINA COMUM	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	5,30	71.550,00
27664	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓLEO DIESEL S10	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,80	43.200,00
27665	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓLEO DIESEL COMUM	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	4,65	52.080,00
27666	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	463,00	6.945,00
27667	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	744,00	1.488,00
27668	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE HIDRAULICO - 68	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	299,78	3.597,36
27669	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE 20W50 - GASOLINA	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	592,00	1.776,00
27670	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	GRAXA	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	440,00	3.080,00
27671	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	OLÉO 2 TEMPOS	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	481,23	1.443,69
27672	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	OLÉO LUBRIFICANTE URSA-40	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	426,98	4.269,80
27673	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE HIDRAULICO - DIREÇÃO	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	380,00	760,00
27674	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 - MOTOR A DIESEL	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	460,00	460,00
27675	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FLUÍDO DE FREIO	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	600,00	1.200,00
27676	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE 15W50 – MOTOR A DIESEL	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	720,00	1.440,00
27677	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	OLÉO 2 TEMPOS – NÁUTICO	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	880,00	1.760,00
27678	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE 90	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	840,00	1.680,00
27679	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	LUBRIFICANTE 140	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	880,00	1.760,00
27680	001/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GPL) 13 KG	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	110,00	13.970,00
27681	023/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA ANTIGENOS (AG) DA COVID-19 PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	29,90	179.400,00
27682	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA AZUL ESCRITA GROSSA C/50 UN	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	50,00	1.000,00
27683	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCADOR MULTI USO A BASE DAGUA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,50	132,00
27684	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FLS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,04	48,48
27685	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 8/0 C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,04	67,32
27686	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 4/0 C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,98	71,28
27687	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 2/0 COM 100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,99	5,97
27688	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,80	96,00
27689	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCADOR DE TEXTO-PERMANENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,41	3,41
27690	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	POSTIT	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,73	47,30
27691	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA ADESIVA FINA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,20	4,80
27692	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA BRANCA TIPO ESCOLAR 90 GR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,46	29,52
27693	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CORRETIVO LIQ.BRANCO BASE ÁGUA 18 ML	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,70	6,80
27694	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ARQUIVO MORTO EM POLIANDA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,45	228,90
27695	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ENVELOPE TAMANHO A-4 BRANCO 24X34	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,39	35,10
27696	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA TRANSPARENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,35	98,10
27697	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TESOURA EM AÇO INOX COM CABO PRETO DE PLASTICO GRANDE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,81	168,10
27698	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	59,90	539,10
27699	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL A4 COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	215,99	47.949,78
27700	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPEADOR METÁLICO MEDIO GRAMPO 26/6	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,50	385,00
27701	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MOLHA DEDO 12GR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,57	12,56
27702	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,72	6,88
27703	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CALCULADORA MEDIA 12 DIGITOS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	44,91	269,46
27704	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EXTRATOR DE GRAMPO METAL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,64	11,48
27705	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIGA CIRCULAR DE LATEX (LIGUINHA)	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,88	3,88
27706	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS 2180X319MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,70	15,70
27707	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO ATA (100 FOLHAS NUMERADAS)	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	13,88	13,88
27708	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO COBREADO 26/6 PARA GRAMPEADOR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,63	16,89
27709	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LÁPIS PRETO Nº 2	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,45	0,45
27710	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BORRACHA BRANCA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,50	7,50
27711	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 5/0 C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,10	12,60
27712	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PERFURADOR DE PAPEL PARA DURAR 20 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	25,99	51,98
27713	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	7,01	70,10
27714	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AGENDA DE CAPA DURA 2021	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	19,23	173,07
27715	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA COM ABA ELASTICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,90	66,50
27716	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA POLIONDA 5,5 CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,31	47,41
27717	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,88	47,64
27718	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,19	17,85
27719	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA L	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,84	33,60
27720	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL COLOR SET	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	24,90	124,50
27721	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EVA CORES DIVERSAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,50	20,00
27722	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL ATOMICO PRETO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,70	2,70
27723	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL ATOMICO VERMELHO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,70	2,70
27724	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ISOPOR (20MM)	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	9,90	19,80
27725	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA CREPE 18MMX50MT	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	7,15	7,15
27726	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA DUPLA FACE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	8,90	8,90
27727	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TNT CORES VARIADOS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,90	9,75
27728	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/5000 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,15	79,95
27729	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 6/0 C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,10	21,00
27730	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA AZUL ESCRITA GROSSA C/50 UNID	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	46,90	46,90
27731	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO -VERDE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,35	51,30
27732	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO-AMARELO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,33	7,98
27733	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO FLORESCENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,35	33,75
27734	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ENVELOPE TAMANHO A-4 PARDO 24X34	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,38	38,00
27735	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,42	54,20
27736	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAFITE 0.7	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,50	13,50
27737	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PONTA P/ GRAFITE 0.7	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,00	3,00
27738	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA DE PLASTICO L	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,83	83,00
27739	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA PASTAS A4 TRANSPARENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	47,00
27740	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA PASTA A4 PRETA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,48	48,00
27741	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO TRILHO DE METAL KZ850M CX C/ 50 UN	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	14,90	14,90
27742	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,99	19,80
27743	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,97	4,85
27744	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COM 40ML, COR AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,96	17,76
27745	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,95	17,85
27746	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ROLETE DE TINTA MAQUINA DE CALCULAR BICOLOR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	19,89	79,56
27747	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13 5000 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	27,90	27,90
27748	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LAMINA PARA PERFURADOR HDP 2320	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	199,00	1.194,00
27749	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MOLHA DEDOS 20G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,55	15,50
27750	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA A/Z	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	10,90	327,00
27751	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA DE ELASTICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,99	39,80
27752	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA ADESIVA TRASPARENTE LARGA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,99	19,95
27753	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCA TEXO VERDE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,32	13,20
27754	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,32	13,20
27755	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCA TEXTO ROSA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,32	13,20
27756	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCA TEXTO VERMELHO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,32	13,20
27757	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	POST IT	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,72	5,72
27758	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRISTA AZUL PONTA (1,0MM)	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	46,90	46,90
27759	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRISTAL PRETA PONTA(1,0MM)	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	46,90	46,90
27760	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	RÉGUA 30 CM EM ACRILICO GRADUADA REFORÇADA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,50	5,00
27761	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRANCHETA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,10	24,40
27762	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA BASTÃO 20 GR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,95	3,90
27763	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,14	8,56
27764	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,19	8,76
27765	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,11	8,44
27766	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL A-4 DIMENSOES 210 X 297MM AMARELO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,12	6,12
27767	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL A-4 DIMENSOES 210 X 297MM AZUL C/ 100 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,98	5,98
27768	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL A-4 DIMENSOES 210 X 297MM ROSA C/ 100 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,98	5,98
27769	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL A-4 DIMENSOES 210 X 297MM VERDE C/100 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,98	5,98
27770	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR CRISTAL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	23,50
27771	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	4,70
27772	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR AMARELA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	4,70
27773	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR ROSA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	4,70
27774	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR VERDE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,47	9,40
27775	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO TRILHO DE METAL CX C/ 100	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,90	15,90
27776	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO AMARELO CX	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,21	16,21
27777	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARIMBO CONFERI COM ORIGINAL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	80,00	80,00
27778	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA PRETA ESCRITA GROSSA BIC C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	46,90	93,80
27779	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO - ROSA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,35	49,95
27780	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CORRETIVO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,77	17,70
27781	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS NUMERO 3/0 COM 100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,13	63,90
27782	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO 26/6 C/5.000 UND	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,69	113,80
27783	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARCA TEXTO AZUL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,31	26,20
27784	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ENVELOPE TAM. OFICIO BRANCO 13X21CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,15	15,00
27785	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPS 3/0	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,25	18,00
27786	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TESOURA USO GERAL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,87	16,87
27787	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESTILETE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,71	3,42
27788	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BORRACHA BRANCA P/APAGAR ESCRITA A LAPIS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	0,95	3,80
27789	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CORRETIVO CANETA BRANCO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,10	6,20
27790	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRANCHETA EM ACRILICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,89	67,56
27791	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	10,76	21,52
27792	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRANCHETA ACRILICA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,50	70,00
27793	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,50	19,50
27794	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAIXA ARQUIVO FACIL CORES DIVERSAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	8,90	89,00
27795	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA ABA ELASTICA OF	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,90	245,00
27796	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA ARGOLA EM PVC APLIÇÃO PAPEL OFICIO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,90	79,50
27797	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA CATAGALO PRETA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,50	17,50
27798	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONTRA CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	22,50	112,50
27799	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAPA C/ CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	22,50	112,50
27800	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA COM ABAS E ELASTICO, POLIPROPILENO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,15	51,50
27801	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA COM ABAS E ELASTICO POLIPROPILENO.	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,00	60,00
27802	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA COM ABAS E ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,30	63,00
27803	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA COM ABAS E ELASTICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	69,00
27804	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA EM L	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,00	50,00
27805	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA REGISTRATOR A/Z	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	18,90	94,50
27806	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA SANFONA 280X390 INCOLOR COM ELASTICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	59,90	299,50
27807	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PASTA SUSPENSA COR PARDA CX	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	159,00	159,00
27808	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AGENDA PERMANENTE 2021	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	29,90	149,50
27809	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO ATA PAPEL SULFITE CAPA DURA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	21,60	21,60
27810	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO ATA PAPEL SUFITE CAPA DURA 100 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	10,90	10,90
27811	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO ATA PAPEL SULFITE CAPA DURA COM 50 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	9,90	9,90
27812	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 52FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	8,50	85,00
27813	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ENVELOPE AMARELO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	49,90	99,80
27814	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ENVELOPE AMARELO 450MMX325	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	123,90	123,90
27815	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL 40K BRANCO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,30	13,00
27816	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER APLICAÇÃO MAQUINA DATILOGRAFIA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	36,00	36,00
27817	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL COUCHÊ 170G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	23,90	23,90
27818	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	E.V.A COM 2MM, 60X40 CM ATÓXICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,80	34,00
27819	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ADESIVO ANOTE E COLE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,90	73,50
27820	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA BASTÃO 20G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	33,60	33,60
27821	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA BRANCA NÃO TOXICA LIQUIDO 90 GR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	39,60	39,60
27822	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA EVA 90GR C	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,15	30,75
27823	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CORRETIVO A BASE DÁGUA CX	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	19,90	19,90
27824	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BINDER 15MM COM 12UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,50	5,50
27825	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BINDER 19MM COM 12 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,50	6,50
27826	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BINDER 25MM COM 12 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	7,50	7,50
27827	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BINDER 32MM COM 12 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	10,90	10,90
27828	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BINDER 51MM COM 12 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	19,90	19,90
27829	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES BLINDER 41MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27830	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N01 GALVANIZADO 500 G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27831	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N02 GALVANIZADO 500G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27832	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N03 GALVANIZADO 500G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27833	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N04 GALVANIZADO 500G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27834	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N08 GALVANIZADO 500GR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27835	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N1/0 GALVANIZADO C/100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,50	3,50
27836	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N 2/0 GALVANIZADO C/100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,50	3,50
27837	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N 3/0 GALVANIZADO C/100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	3,50	3,50
27838	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CLIPES N4/0 GALVANIZADO C/100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	6,90
27839	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO RIGIDO COM 24 DEPOSITO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	12,50	12,50
27840	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO RIGIDO COM 24 SEM DEPOSITO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	5,50	5,50
27841	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BORRACHA BRANCA TAMANHO 60 C/60 UNID	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,90	17,90
27842	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANETA ESFEROGRAFICA 07 CAIXA COM 50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	59,90	119,80
27843	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LÁPIS PRETO Nº 2 C/144 UNID	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	59,90	59,90
27844	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA Nº 1 C/50 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,15	6,15
27845	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALFINETE CABEÇA REDONDA P/MURAL 50X1	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,15	6,15
27846	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº3	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,30	6,30
27847	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CALCULADORA 12 DIGITOS TILIBRA OU SIMILAR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	79,90	399,50
27848	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE EM PVC SEMI RIGIDO DIAMETRO DE 20MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	36,90	36,90
27849	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPIRAL PLASTICO TRANSPARENTE EM PVC SEMI RIGIDO DIAMETRO DE 40MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	39,90	39,90
27850	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESTILETE LARGO RETRATIL ESPESSURA 22MM 12X1	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	29,90	29,90
27851	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESTOJO ESCOLAR	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	27,90	697,50
27852	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESTOPA FIO ALGODÃO PURO COR BRANCA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	103,50
27853	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EXTRATO DE GRAMPO TIPO JACARÉ	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,15	30,75
27854	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ALAVANCA METAL 12CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,50	12,50
27855	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MONO FACE 48X50 TRANSPARENTE	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,90	24,50
27856	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 0,175MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,50	32,50
27857	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FITA DUREX COLORIDA 12MMX10M	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,50	7,50
27858	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FOLHA DE ISOPOR 20MMN	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	9,90	4.950,00
27859	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FOLHAS DE ISOPOR 15MM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	8,90	4.450,00
27860	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GLITER CORES VARIADAS 3G	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,50	30,00
27861	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPEADOR METAL MESA CAPAC. 50 FOLHAS GRAMPOS 106/06	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	46,90	46,90
27862	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPEADOR METAL MESA CAPAC. 10 FOLHAS GRAMPOS 26/6	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	7,90	39,50
27863	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPEADOR TRABALHO PESADO PESO: 0,85	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	109,90	109,90
27864	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL,TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVENIZADO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	26,90	134,50
27865	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR AÇO NIQUELADO 80 C/100 UNIDADES	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,90	15,90
27866	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIGA ELASTICA AMARELA C/100 GRS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	6,90
27867	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PERFURADOR GRANDE CAPC. 50 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	76,90	230,70
27868	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PERFURADOR PEQUENO CAPC. 10 FOLHAS	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	23,90	239,00
27869	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PORTA LAPIS, CLIP, LEMBRETE ORGANIZER EM AGRICILICO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	16,30	81,50
27870	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	UMECEDOR DE DEDOS CREMOSO PARA MANUSEIO DE PAPEL	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,50	45,00
27871	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE BIBOLT UNID 600	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	26,90	53,80
27872	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRANCHETA PORTATIL EM ACRILIO 233X320 COM PRENDEDOR NIQUELADO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	17,50	87,50
27873	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	QUADRO BRANCO LAMINADO MOLDURA EM ALUMINIO STD. TAM. 100X74 CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	109,90	439,60
27874	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REGUA ALUMINIO 30 CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	34,50
27875	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REGUA TRANSPARENTE 50CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	4,90	9,80
27876	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	1,00	10,00
27877	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TESOURA CORTE PAPEL/TECIDO AÇO INOXIDAVEL COM ANEL DE BORRACHA TAM. 19CM	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	15,90	31,80
27878	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLA PARA PISTOLA QUENTE GROSSA	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	2,00	10,00
27879	7/2021-011PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINADO	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	6,90	6,90
27880	028/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	GENEROS ALIMENTICIOS	34835918000172	PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME	67.755,20	67.755,20
27881	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	GASOLINA COMUM	09490334000165	AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA	4,66	4.660,00
27882	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001	PARAGOMINAS	AGENCIA DE SANEAMENTO	ÓLEO DIESEL S-10	09490334000165	AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA	3,70	29.600,00
27883	002/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Serviços de limpeza de áreas públicas. Especificação: Coleta de resíduos não perigosos, são eles: lixo, galhadas e entulhos e transporte regular dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (com mão de obra de 22 pessoas); Disponibilidade de um trator com motorista; Roçagem de canteiros urbanos, prédios públicos e vias e logradouros públicos.	02723502000176	ECO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	64.961,00	64.961,00
27884	004/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Link dedicado de 1 MEGA, com transmissão de dados por fibra óptica do servidor até o destino final, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem franquias, incluindo instalação de infraestrutura e manutenção. UNIDADE: MEGAS.	16875413000150	M A V NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	300,00	30.000,00
27885	005/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Teste coronavírus (COVID-19) IgG/IgM. Caixa com 25 unidades.	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	695,00	139.000,00
27886	006/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Câmara para conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis. Equipamento vertical para armazenamento de imunobiológicos, com capacidade interna de no mínimo 400 litros. Deve possuir: Câmara interna em aço inoxidável com cinco a sete prateleiras ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável; Porta de vidro tripla com chave e sistema de anti-embaçamento; Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter Painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados; Refrigeração com compressor hermético, estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; Sistema com degelo automático seco, sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2ºC e +8ºC; Sistema de alarme sonoro e visual e escrito no painel para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa programada, falha de sensor de temperatura, porta aberta; Acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; Sistema de discagem por telefone automática; Sistema de relatório de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos exportável para computador, por porta USB com pen drive, dados criptografados com registro de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados; Controlador de tensão elétrica; Sistema de segurança (emergência) acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica por até 48hs; Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicas do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; Chave geral de alimentação, tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Tensão 220 volts/60Hz.	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.750,00	23.750,00
27887	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Recarga de oxigênio medicinal 1m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	100,00	20.000,00
27888	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Recarga de oxigênio medicinal 7m³	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	200,00	80.000,00
27889	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal 1m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	1.350,00	13.500,00
27890	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Aquisição de cilindro de oxigênio medicinal 7 m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	2.460,00	29.520,00
27891	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Manômetro medicinal.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	600,00	21.000,00
27892	007/2021	LIMOEIRO DO AJURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	Unificador medicinal	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	60,00	2.100,00
27893	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ACIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA COM 2,5 ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	14,05	168,60
27894	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	10,90	130,80
27895	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁGUA DESTILADA COM 5L	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	19,85	198,50
27896	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AGULHAS ODONTOLICAS DESCARTAVEIS 27G LONGAS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	62,00	744,00
27897	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AGULHA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 30G CURTA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	55,00	660,00
27898	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALCOOL 70% FRASCOS COM 1L	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,95	381,60
27899	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁLCOOL EM GEL 70%	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,99	431,52
27900	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALGODÃO HIDROFÍLICO (100% ALGODÃO)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	18,67	448,08
27901	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ANESTESÍCO CITANEST 3% C/ VASOCONSTRITOR	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	168,00	2.016,00
27902	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ANESTÉSICO LIDOSTESIN 3% C/ VASOCONTRITOR	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	154,50	5.562,00
27903	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ANESTESÍCO MEPIVACINA COM VASOCONSTRITOR	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	228,00	2.736,00
27904	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ANESTÉSICO TÓPICO GEL C 20% BENZOCAINA POTE 12G	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	230,00	4.140,00
27905	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,65	9.530,00
27906	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BABADOR DESCATÁVEL IMPERMEÁVEL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	32,45	1.622,50
27907	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BROCA CIRURGICA ZECRYA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	56,85	113,70
27908	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BROCA ENDO Z	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	53,65	107,30
27909	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CIMENTO CIRÚRGICO LIQUIDO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	48,90	293,40
27910	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CIMENTO CIRÚRGICO PÓ	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	48,90	293,40
27911	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CREME DENTAL COM FLÚOR, BINAGA COM 90G	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	5,15	1.545,00
27912	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESCOVA DE ROBSON	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,49	41,88
27913	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO PCT COM 50 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	99,00	29.700,00
27914	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 100ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	71,35	214,05
27915	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTÁTICA CX COM 10 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	97,85	1.174,20
27916	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FIO RETRATOR GENGIVAL NUM 000 FIO FEITO DE 100% ALGODÃO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	53,50	160,50
27917	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO DE 3.0 NYLON CX C/ 24 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	51,65	309,90
27918	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FIO SUTURA ODONTOLÓGICA DE 3.0 CX C/ 24 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	51,65	309,90
27919	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FIO DENTAL ROLO COM 25 M	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,55	1.965,00
27920	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	7,99	191,76
27921	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FLÚOR BOCHECO 500ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	24,35	292,20
27922	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GASES: PRODUTOS 100% ALGODÃO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	18,90	945,00
27923	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GLUCONATO DE CLOREXINA A 0,12 SEM ÁLCOOL/ FRASCO 1L	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	31,87	764,88
27924	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	14,68	44,04
27925	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	49,85	149,55
27926	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	17,30	103,80
27927	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	IRM - LIQUIDO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	70,00	210,00
27928	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	IRM PÓ	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	70,00	210,00
27929	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LAMINA DE BISTURI NUM 11 CX C/ LÂMINAS DE BISTURI AÇO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,00	94,00
27930	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LAMINAS DE BISTURI NUM 12 CX C/ 100 LAMINAS DE BISTURI DESCARTAVEL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,00	94,00
27931	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNDS TAMANHO M	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	2.160,00
27932	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNDS TAMANHO P	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	5.760,00
27933	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVAS DE LÁTEX CX COM 100 UNDS TAMNAHO PP	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	2.160,00
27934	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,77	40,62
27935	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LÂMINA DE BISTURI NUM 15 CX COM 100 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,00	94,00
27936	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MASCARA N95 OU PFF2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	11,55	2.310,00
27937	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM 50 UNDS 100% POLIPROPENO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	45,35	1.088,40
27938	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, 5MM, 50CM	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	235,00	235,00
27939	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MICROBUSH APLICADOR DESCARTÁVEL (PONTA PEQUENA) POTE C 50	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	38,55	462,60
27940	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	OBTURADOR PROVISÓRIO / OBTUR FLUOR - MAQUIRA APRESENTA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	36,15	216,90
27941	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	34,76	417,12
27942	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	POLIMENTO UNIVERSAL DENTAL ( DIAMOND EXCEL)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	63,53	190,59
27943	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, BISNAGA CONTENDO 50G	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	23,65	283,80
27944	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PEROXYLIFE- ÁC. PARACÉTICO A 2% DE 1L	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	147,85	1.774,20
27945	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	REMOVEDOR DE MANCHAS USO ODONTÓLOGICO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	44,30	354,40
27946	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIAZÁVEL A1	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	102,55	615,30
27947	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	102,55	615,30
27948	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	102,55	615,30
27949	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	104,00	624,00
27950	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	104,00	624,00
27951	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	110,50	221,00
27952	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C1	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	110,50	221,00
27953	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	110,50	221,00
27954	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE 100 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,25	625,00
27955	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPÉ DE TNT GRAMATURA 20	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	28,76	345,12
27956	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SISTEMA DE ADESÃO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	93,99	1.127,88
27957	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AAS 10 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	480,00
27958	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ACIDO FÓLICO 5MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	180,00
27959	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁGUA PARA INJELÇÃO 500ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,55	109,20
27960	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁGUA DE INJELÇÃO 10ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,55	825,00
27961	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALBENDAZOL 400MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,75	375,00
27962	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AMOXILA SUSP. 50 MG/ML 150 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,96	1.188,00
27963	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AMOXILA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	1.080,00
27964	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ATENOLOL 25 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	168,75
27965	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AZITROMICINA DE 40MG/ML SUSP.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,56	2.184,00
27966	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AZITROMICINA DE 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,89	4.335,00
27967	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BENZIPENICILINA BENZAT. 1.200.000 UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,18	918,00
27968	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BROMIDRATO DE FENOTEROL (BEROTEC)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,90	98,00
27969	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CAPTOPRIL 25 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	3.000,00
27970	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CEFALEXINA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,58	2.784,00
27971	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CIPROFLOXACINO 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,76	684,00
27972	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DEXAMENTASONA 0,1% CREME	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,06	1.236,00
27973	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DEXAMENTOSA FOSFATO DISSÓDIO DE 4% MG/ML INJ	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	3,98	7.960,00
27974	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 2 MG/ 5ML. 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,50	1.500,00
27975	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DIPIRONA 500 MG/ ML. INJ.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,45	2.900,00
27976	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DIPIRONA 5002 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,10	3.300,00
27977	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FUROSEMIDA 40 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	220,00
27978	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FUROSEMIDA INJ. 20MG/ 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	360,00
27979	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GLIBENCAMIDA 5MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,05	2.500,00
27980	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,00	3.000,00
27981	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIDROCOROTIAZADA 25 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	320,00
27982	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO C/ 100ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,24	2.968,00
27983	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LIDOCAÍNA S/ VASOCONSTRITOR 2% INJ	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,65	132,50
27984	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LORSATANA POTÁSSICA 50 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	9.720,00
27985	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METFORMINA 850 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	9.720,00
27986	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METIFORMINA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	360,00
27987	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METIDOLPA 250 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,91	910,00
27988	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG/2ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,83	249,00
27989	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METRODINAZOL 250 G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	792,00
27990	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METRODINAZOL SUSP. 40MG/ ML 80ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,83	1.383,00
27991	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	OMEPRAZOL 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	540,00
27992	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PARACETAMOS 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	2.160,00
27993	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RATIDINA 150 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,38	380,00
27994	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RATIDINA 15MG/ ML INJ.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,94	147,00
27995	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,02	510,00
27996	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SINVASTATINA 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,18	28.720,00
27997	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,20	1.008,00
27998	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	4,79	1.149,60
27999	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SULFAMENTOXAZOL + TRIMETROPINA SUSP.(40MG + 8MG)ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,47	820,50
28000	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SULFAMENTOXAZOL + TRIMETROPINA . (40MG + 8MG)ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	880,00
28001	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SULFATO SERROSO 40MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	330,00
28002	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AMBROXOL AD. XPE. 30 MG/ ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,06	1.530,00
28003	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AMBROXOL INF. XPE 15 MG/ ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,70	2.025,00
28004	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	APLINCINA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,62	1.550,00
28005	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BENZOATO DE BENZILA SOL. TÓPICA 250 MG/ML. 60ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,85	485,00
28006	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 10 MG) INJ	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,75	375,00
28007	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BUSCOPAM COMPOSTO (ESCOPALAMINA + DIPIRONA) INJ.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	9,15	2.745,00
28008	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CETECONAZOL CREME 20 MG/G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,96	2.980,00
28009	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	COMPLEXO B INJ	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	2,65	4.770,00
28010	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DICLOFENACO SÓDIO 75MG/3ML.INJ.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,35	1.350,00
28011	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,27	270,00
28012	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GLICOSE 25%	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,65	260,00
28013	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	IBUPROFENO 600MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,37	1.295,00
28014	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	IBUPROFENO 300MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,32	1.120,00
28015	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	IVERCTINA 6 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	7.800,00
28016	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	METILDOPA 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,84	1.840,00
28017	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	NEOMICINA + BACTRACINA POMADA 15G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,76	1.316,00
28018	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	NIFEDIPINA 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	990,00
28019	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	NIMESULIDA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	480,00
28020	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	NIMESULIDA DE 50MG/ML GTS 15ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,40	340,00
28021	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	NISTATINA 100.000 UI CREME VAGINAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,08	2.124,00
28022	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SORO RINGER SIMPLES 500ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,75	486,00
28023	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	VITAMINA C 1G INJ.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,68	1.680,00
28024	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AMITRIPILINA 25MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	500,00
28025	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	BIPERIDINO 2MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	3.000,00
28026	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARBAMAZEPINA 200MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	2.400,00
28027	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/ 100 ML SOL. ORAL (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,80	564,00
28028	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CARBONATO DE LÍTIO 300MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	1.600,00
28029	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLONAZEPAM 2,5M GTS. C/20ML (B1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,30	430,00
28030	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLOPORMAZINA 100 MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	600,00
28031	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLORPROMAZINA 25MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	500,00
28032	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DIAZEPAM 10 MG (41)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	200,00
28033	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	DIAZEPAM 5 MG (B1)	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,10	200,00
28034	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FENOBAARBITAL 100MG/ ML SOL ORAL C/ 40ML (B1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	70,00
28035	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FERNOBITAL 100 MG(B1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	1.500,00
28036	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	FLUOXETINA 20 MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	200,00
28037	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HALOPERIDOL 1MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	600,00
28038	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	HALOPERIDOL 5MG (C1)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	2.500,00
28039	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LEVODOPA 250 MG+ CARBIDOPA 25 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,10	2.100,00
28040	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LEVOMEPROMAZINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,60	3.200,00
28041	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LEVOMEPROMAZINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	800,00
28042	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RISPERIDONA 1MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	200,00
28043	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESPERIDONA 2MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	400,00
28044	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	RESPIRIDONA 3MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	800,00
28045	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PROMETAZINA 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	1.200,00
28046	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PROMETAZINHA INJETAVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,90	1.180,00
28047	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	VENLAFAXIANA, CLORIDRATO 75MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00	2.000,00
28048	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ABAIXADOR DE LINGUA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,90	345,00
28049	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1LT	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	10,90	261,60
28050	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	AGULHA 13X4,5	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,15	750,00
28051	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALCOOL 70 EM GEL AS MÂOS 500ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	8,99	899,00
28052	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ALMOTOLIA	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	6,70	134,00
28053	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CATETER TIPO ÓCULOS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	2,20	220,00
28054	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	CLAMP UMBILICAL	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,85	55,50
28055	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESPARADRAPO 10X4,5 CM	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	12,60	1.260,00
28056	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	ESCALPE N 23	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,45	900,00
28057	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GAZE 91X91 13 FIOS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	45,00	9.000,00
28058	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	GEL PARA ULTRASOM 5 LT	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	37,65	37,65
28059	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	12.000,00
28060	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	120,00	18.000,00
28061	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	MÁSCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	45,00	45.000,00
28062	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	PV PI TÓPICO	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	35,70	428,40
28063	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SONDA URETAL NUM 10	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,35	27,00
28064	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SONDA URETAL NUM 4	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1,60	32,00
28065	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CX C/ 50 UNDS	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	46,85	468,50
28066	001/2021 - SMS	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	SERINGA C/ AGULHA 13X4,5 PARA INSULINA DE 1ML	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	0,53	1.060,00
28067	DISPENSA Nº 007/2021 PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES ESPECIALIZADOS	25405921000246	RIBEIRO & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.610,00	138.610,00
28068	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,74	14.960,00
28069	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60 ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,29	14.580,00
28070	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200 MG SOLUÇÃO ORAL 15 ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,99	3.980,00
28071	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM (kit de teste imunocromatográfico rápido, que objetiva realizar a triagem preliminar do COVID-19 caixa com 20 unidades cada.)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1.380,00	138.000,00
28072	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVERMECTINA 6MG CPR	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,99	8.970,00
28073	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,33	1.980,00
28074	7/2020-101200	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	14,99	29.980,00
28075	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Acido Acetilsalicílico 100mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,07	420,00
28076	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ácido Fólico 5 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,07	420,00
28077	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Água para injeção ampola 10ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,52	520,00
28078	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Albendazol 400 mg comprimido mastigável	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,76	3.800,00
28079	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Albendazol 40mg/ml susp oral 10ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,15	3.225,00
28080	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ambroxol 30mg/5ml 100ml adulto	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,89	7.780,00
28081	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ambroxol 15mg/5ml 100ml infantil	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,89	9.725,00
28082	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amiodarona, cloridrato 200mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,77	462,00
28083	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amoxicilina 50mg/ml suspensão 150ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	11,22	22.440,00
28084	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amoxicilina 500 mg cápsula	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,35	2.450,00
28085	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Atenolol 50mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,13	195,00
28086	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Atenolol 100mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,16	320,00
28087	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Azitromicina susp. Oral 40mg/ml 15ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,89	53.670,00
28088	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Azitromicina 500mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,64	15.840,00
28089	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Benzilpenicilina Benzatina 1200.000UI c/4ml, pó para suspensão oral	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	22,31	33.465,00
28090	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI c/4ml, pó para suspensão oral	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	19,77	11.862,00
28091	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Benzoato de benzila loção 2% 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,28	5.824,00
28092	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Captopril 25 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,11	1.320,00
28093	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cefalexina 50 mg\mL, 60ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	14,20	38.340,00
28094	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cefalexina 500mg cápsula	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,77	5.775,00
28095	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ciprofloxacina cloridrato 500mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,52	1.560,00
28096	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cloreto de potássio 10%10ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,45	270,00
28097	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexametasona 0,1% creme 10g	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,40	7.200,00
28098	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexametasona 0,1mg/ml elixir 100ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,25	19.125,00
28099	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexametasona 4mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,52	1.040,00
28100	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexclorfeniramina, maleato 2mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	280,00
28101	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexclorfeniramina, maleato de 0,4mg/ml xarope, 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,96	1.960,00
28102	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Digoxina 0,25 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,20	120,00
28103	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dipirona sódica 500 mg\mL solução oral 10ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,56	1.560,00
28104	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dipirona comprimido 500mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,28	1.400,00
28105	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Espironolactona 25mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,31	186,00
28106	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Fluconazol 150mg cápsula	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,60	4.800,00
28107	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Furosemida 40 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	1.120,00
28108	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Glibenclamida 5mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,07	1.050,00
28109	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,08	1.200,00
28110	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Hidroxido de Aluminio 61,5 mg/ml, Suspensão Oral, 240ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	9.000,00
28111	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,14	420,00
28112	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ibuprofeno 300mg/ml comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,41	1.230,00
28113	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ibuprofeno 600mg/ml comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,38	3.800,00
28114	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ipratrópio brometo 0,25mg/ml sol inalante	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,08	832,00
28115	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ivermectina 6mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,84	5.040,00
28116	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Lidocaína gel 20mg/ml (2%)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,19	18.380,00
28117	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Losartana potássica 50mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	3.600,00
28118	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Mebendazol 20mg/ml Susp. Oral 30ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,06	4.120,00
28119	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Mebendazo 100mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,41	1.640,00
28120	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metformina, cloridrato de, 500mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,17	510,00
28121	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metformina, cloridrato de, 850 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	1.800,00
28122	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metildopa 250 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,71	3.550,00
28123	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metoclopramida, cloridrato de 10 mg comprimidos	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,26	390,00
28124	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metoclopramida, cloridrato de 4mg/ml sol oral	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,99	4.788,00
28125	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metronidazol 100mg/g Gel Vaginal +aplicadores	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	9,28	13.920,00
28126	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metronidazol 250 mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,23	460,00
28127	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metronidazol (benzoil) 40mg/ml, Solução oral, 80ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,47	22.940,00
28128	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Miconazol, nitrato 20mg/g Creme Vaginal + aplicador	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,07	18.105,00
28129	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Miconazol, nitrato 20mg/g creme	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,09	7.362,00
28130	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Nistatina 100.000 UI\mL, suspensão oral, 60ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,16	5.728,00
28131	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Oleo mineral frasco 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,28	2.140,00
28132	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Omeprazol 20mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	1.800,00
28133	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Paracetamol 200mg/mL, Solução oral, 20ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,80	3.600,00
28134	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Paracetamol 500mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,16	960,00
28135	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Pasta d’ água (FN)	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,76	2.928,00
28136	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Polivitamínico (ácido ascórbico, ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico ou derivados, piridoxina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina D, vitamina E), Xarope 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	15,00	45.000,00
28137	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Prednisona 5mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,13	130,00
28138	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Prednisona 20mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,40	600,00
28139	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Propranolol, cloridrato de, 40mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,40	400,00
28140	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sais para reidratação oral, pó para solução oral, composição: clreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio di-hitratado	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,96	1.920,00
28141	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sinvastatina 20mg comprimido	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,16	800,00
28142	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfadiazina de prata creme 1 %, 30g	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,50	2.250,00
28143	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfametoxazol + Trimetoprima (40mg + 8mg)/mL , Suspensão, 50ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,35	14.700,00
28144	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg comprimido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,29	1.450,00
28145	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfato ferroso 5mg/ml xarope	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,28	9.840,00
28146	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfato ferroso 40mg comprimido	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,09	720,00
28147	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ácido tranexâmico amp. 250mg/5ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,25	3.125,00
28148	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Adenoplasma( solução de gelatina) 3,5% sistema fechado	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	50,45	10.090,00
28149	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Adrenalina (Epinefrina) Amp. 1 mg /ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,70	1.410,00
28150	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Água destilada Fr. 250ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5,05	3.636,00
28151	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amicacina Amp. 100mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,11	316,50
28152	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amicacina Amp. 500 mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,22	633,00
28153	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Aminofilina Amp. 24 mg/ ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,11	422,00
28154	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amiodarona Amp. 50 mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,80	380,00
28155	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ampicilina Fr. amp. 1g	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,85	3.925,00
28156	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Atropina Amp. 0,25 mg / ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,16	232,00
28157	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Bromoprida Amp. 5 mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,45	2.205,00
28158	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Benzilpenicilina Benzatina Fr. amp. 1.200.000 UI	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,62	10.572,00
28159	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Benzilpenicilina Benzatina Fr. amp. 600.000 UI	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,35	6.940,00
28160	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Bicarbonato de Sódio Amp. 8,4%	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,72	344,00
28161	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Bupivacaína + glicose amp. 0,5mg+ 80ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,55	1.710,00
28162	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cefalotina fr. Amp. 1g	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	12,29	12.290,00
28163	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Celtriaxona fr. Amp.1g	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,61	31.698,00
28164	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cetamina s 50mg/ml 10ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	179,36	8.968,00
28165	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cetoprofeno IV fr. Amp. 100mg.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8,20	6.560,00
28166	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cetoprofeno Im Amp. 100mg	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,66	5.320,00
28167	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cimetidina Amp. 300 mg / 2 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,97	20.910,00
28168	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ciprofloxacino sistema fechado 2mg/ml 100 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	44,66	14.291,20
28169	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Colagenase sem cloranfenicol 0,6 U/g 30g	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	32,90	8.225,00
28170	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Colagenase + cloranfenicol 0,6 U/g 30g	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	34,03	8.507,50
28171	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cloranfenicol fr amp.1g	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,64	4.320,00
28172	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Cloreto de sódio amp. 0,9% 10ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,70	280,00
28173	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Complexo B amp. 2 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,79	10.740,00
28174	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Deslanosideo amp. 0,2mg/ml 2ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,79	537,00
28175	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dexametasona amp. 4mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,24	12.960,00
28176	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Diazepan amp. 10mg/2ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,00	600,00
28177	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Diclofecaco amp. 75 mg/3ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,68	22.080,00
28178	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dimenidrato B6 Amp. 50mg/ ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,30	3.780,00
28179	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dipirona amp. 500mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,28	7.680,00
28180	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Dobutamina amp. 50mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	18,00	3.600,00
28181	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ergometrina Amp. 0,2mg/ml 1ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,99	897,00
28182	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Escopolamina amp. 20mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,90	5.700,00
28183	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Escopolamina + dipirona amp. 5ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	9,96	59.760,00
28184	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Etilefrina Amp. 10 mg/ml 1ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,81	562,00
28185	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Fenoterol,bromidrato 5mg/ml sol inalatório 20ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,15	733,50
28186	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Furosemida amp. 20mg/2ml c/2ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,39	5.560,00
28187	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Gentamicina amp. 20mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,78	1.246,00
28188	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Gentamicina amp. 80mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,75	2.100,00
28189	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Glicose hipertônico amp.25% 10ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,04	2.448,00
28190	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Glicose hipertônica amp. 50% 10ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,61	2.415,00
28191	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Gluconato de cálcio Amp. 10% 10ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,79	1.758,00
28192	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Haloperidol Amp. 5mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,50	450,00
28193	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Heparina 5000UI amp. 0,25mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39,00	7.800,00
28194	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Hidralazina amp. 20mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	10,99	3.297,00
28195	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Hidrocortisona Fr. amp. 100mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,19	719,00
28196	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Hidrocortisona Fr. amp. 500mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,42	33.550,00
28197	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Imunoglobulina ant-rh (D) amp. 300mcg/2ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	499,13	7.486,95
28198	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Isoxsuprina amp.10mg/2ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	25,80	5.160,00
28199	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Isossorbida Comp. 5 mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,53	265,00
28200	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Lidocaína Amp. 2% s/v 20ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	6,30	12.600,00
28201	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Manitol Fr. 500ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	8,16	1.958,40
28202	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metoclopramida Amp. 10mg/2ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,00	3.000,00
28203	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Metronidazol Fr. 0,5g/100 ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,52	3.609,60
28204	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Midazolam Amp. 15mg/3ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13,50	2.700,00
28205	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Morfina Amp.1mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,50	475,00
28206	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Neostigmina amp. 0,5mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,36	472,00
28207	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Nifedipino 10mg subligual comp.	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	0,19	114,00
28208	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Octocina amp. 5UI/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	2,87	4.305,00
28209	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Omeprazol Fr. amp. 40mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	52,21	46.989,00
28210	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Oxacilina Fr. amp. 500 mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,11	2.877,00
28211	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Penicilina cristalina 5.000.000 Fr. amp.	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	16,00	2.400,00
28212	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Petidina Amp. 50mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,60	660,00
28213	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Piracetan amp. 200mg/ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,60	1.680,00
28214	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Prometazina Amp. 50mg 2ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,07	4.070,00
28215	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Salbutamol sulfato XPE 100ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,56	712,00
28216	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Simeticona emulsão oral 15ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,00	900,00
28217	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Sulfato de Magnésio Amp. 10%	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	15,70	1.570,00
28218	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Fisiologico 0,9% Fr 100 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,23	6.276,00
28219	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Fisiológico 0,9% Fr. 250 ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,95	4.752,00
28220	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Fisiológico 0,9% Fr. 500 ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,48	6.576,00
28221	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Glicosado Fr. 250 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	4,94	4.742,40
28222	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Glicosado Fr. 500 ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,61	6.732,00
28223	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Glico-fisiologico Fr 250ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,73	4.125,60
28224	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Glico-fisiológico Fr. 500ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,88	2.646,00
28225	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Ringer Simples Fr. 500ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,83	3.498,00
28226	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Soro Ringer Lactato Fr. 500ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	5,83	3.498,00
28227	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Tramadol Amp. 50 mg/ml	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,05	615,00
28228	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Vitamina C Amp. 500mg/5ml	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	1,60	9.600,00
28229	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Vitamina K Amp. 10mg	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	3,01	1.505,00
28230	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ácido valpróico 250mg/ml xpe 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,50	1.500,00
28231	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ácido valpróico 250mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,54	1.080,00
28232	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Ácido valpróico 500mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,99	5.940,00
28233	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Amitriptilina 25mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,09	1.080,00
28234	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Biperideno 2 mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,47	5.640,00
28235	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Carbamazepina susp. Oral 2% 100ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	19,30	4.053,00
28236	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Carbonato de lítio 300mg	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,60	7.800,00
28237	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Clonazepam 2,5mg gotas	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,90	3.120,00
28238	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Clorpromazina 25mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,49	2.940,00
28239	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Diazepam 5mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	1.120,00
28240	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Fenitoína 100mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,35	2.100,00
28241	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Fenobarbital 100mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,21	3.150,00
28242	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Fenobarbital 4% sol. Oral	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	6,11	1.222,00
28243	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Haloperidol 1mg comp.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,27	540,00
28244	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Haloperidol 5mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,46	5.520,00
28245	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Haloperidol sol. Oral frasco c/ 20ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,90	780,00
28246	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Haloperidol, descanoato de 50 mg/ml solução injetável	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,81	236,20
28247	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Levodopa 250mg – carbidopa 25mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,11	8.880,00
28248	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Levomepromazina 25mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,78	6.240,00
28249	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Levomepromazina 100mg comp	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,59	12.720,00
28250	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Prometazina 25mg compromido	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,76	45.120,00
28251	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ABAIXADOR DE LÍNGUA-Pct c/ 100und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,65	465,50
28252	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ÁGUA OXIGENADA 1000ml-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8,00	384,00
28253	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 25X7-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	1.800,00
28254	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 30x7-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	1.800,00
28255	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 30x8-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	1.800,00
28256	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 40X12-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	1.800,00
28257	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 13X4,5-Cx c/100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,00	1.080,00
28258	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA 20x5,5-Cx c/100	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,75	687,50
28259	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	AGULHA P/ RAQUI n 25G-Cx c/ 25 und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	212,65	1.063,25
28260	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ÁLCOOL etílico 70% 1000ml-frasco	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,52	4.260,00
28261	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ÁLCOOL 96% 1000mL-frasco	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10,50	5.250,00
28262	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 10cm-Pct c/ 12 und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,90	47,40
28263	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 15cm-Pct c/ 12 und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,99	59,94
28264	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 20cm-Pct c/ 12 und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	22,50	135,00
28265	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ALGODÃO hidrofilo 500g- rolo	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,90	10.740,00
28266	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	129,40	1.294,00
28267	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA CREPE larg10cm-Pct c/ 12 und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,32	10.320,00
28268	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA CREPE larg 15cm-Pct c/ 12 und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,10	13.100,00
28269	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA CREPE larg 20cm-Pct c/ 12 und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	18,90	18.900,00
28270	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA GESSADA 10cm-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	67,92	203,76
28271	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA GESSADA 15cm-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	101,80	305,40
28272	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ATADURA GESSADA 20cm-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	169,55	508,65
28273	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	BOLSA DE COLOSTOMIA45mm-Pct c/ 10m	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	15,90	159,00
28274	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	BORRACHA P/ OXIGÊNIO Nº204-Pct c/ 15m	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	161,20	161,20
28275	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	BOLSA COLETORA DE URINA DE PERNA-	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	17,44	26.160,00
28276	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER INTRAVENOSO Nº 16-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,00	400,00
28277	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,00	1.000,00
28278	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,05	2.050,00
28279	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,08	2.080,00
28280	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER INTRAVENOSO Nº 24-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,08	2.080,00
28281	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER / OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,55	355,00
28282	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CATETER / OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS adulto	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,90	290,00
28283	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT CROMADO 0 C/ AGULHA Nº4	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	141,00	1.269,00
28284	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT CROMADO 1.0 C/ AGULHA Nº4	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	142,94	1.286,46
28285	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT CROMADO 2.0 C/ AGULHA Nº4	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	142,30	1.280,70
28286	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT CROMADO 3.0 C/ AGULHA Nº4	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	142,30	853,80
28287	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT CROMADO 4.0 C/ AGULHA Nº4	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	142,30	853,80
28288	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT SIMPLES 0 C/ AGULHA 4.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	141,00	846,00
28289	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT SIMPLES 1.0 C/ AGULHA 4.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	141,00	846,00
28290	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA 4.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	141,00	846,00
28291	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA 4.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	141,30	423,90
28292	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CAT GUT SIMPLES 4.0 C/ AGULHA 4.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	142,00	284,00
28293	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CLAMP UMBILICAL-Pct C/ 100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	80,00	240,00
28294	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,90	11.800,00
28295	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	COLETOR P/ DRENOTORÁXICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	40,61	203,05
28296	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Clorexidine 2% degermante 1000ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	36,20	1.737,60
28297	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Clorexidine 2% tópico 1000ml	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	36,20	1.737,60
28298	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	COMPRESSA CIRÚRGICA (campo operatório)-Pct c/ 50 und	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	91,50	7.320,00
28299	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	DETERGENTE ENZIMÁTICO-Galão de 5L	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	198,00	396,00
28300	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	DRENO DE PENROSE n 3-	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	33,50	100,50
28301	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	EQUIPO MACROGOTAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,05	24.600,00
28302	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 cm-Rolo	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13,63	9.813,60
28303	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE ALGODÃO 0	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	59,90	179,70
28304	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE ALGODÃO 1.0	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	59,90	299,50
28305	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE ALGODÃO 2.0	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	59,90	239,60
28306	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE ALGODÃO 3.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	180,00
28307	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	58,00	696,00
28308	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 1.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	58,00	1.160,00
28309	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 2.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	58,00	1.160,00
28310	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 3.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	1.200,00
28311	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 4.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	900,00
28312	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE NYLON 5.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	60,00	600,00
28313	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO DE SEDA 0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	120,56	361,68
28314	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO PROLENE 0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	352,00	1.760,00
28315	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO PROLENE 1	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	352,00	1.760,00
28316	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO PROLENE 2	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	352,00	1.056,00
28317	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO PROLENE 3	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	352,00	1.056,00
28318	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO VICRIL 1.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	450,00	2.250,00
28319	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIO VICRIL 3.0	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	450,00	1.800,00
28320	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FITA CIRÚRGICA MICROPORE 2,5 x 4,5m	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,60	920,00
28321	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	7,45	4.470,00
28322	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FITA HOSPITALAR 19mm x 50m	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,32	5.320,00
28323	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FORMOL LÍQUIDO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	44,00	132,00
28324	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GAZE ESTÉRIL (PACOTE INDIVIDUAL)-pct	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,95	9.500,00
28325	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GAZE EM ROLO	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	52,00	26.000,00
28326	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9,50	228,00
28327	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GLUTARALDEÍDO 2 % 1000 ml-Galão 5 lt	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	34,90	104,70
28328	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	30,85	925,50
28329	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	KIT P/ COLETA DE PCCU COMPLETO TAM M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,62	4.620,00
28330	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	KIT P/ COLETA DE PCCU COMPLETO TAM P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,57	4.570,00
28331	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LÂMINA DE BISTURÍ N 23	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	52,50	1.575,00
28332	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LÂMINA DE BISTURÍ N 24	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	52,50	1.575,00
28333	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA DE PROC. M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	151,10	75.550,00
28334	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA DE PROC. P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	151,10	45.330,00
28335	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA CIRURG. ESTÉRIL N 6,5	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,41	1.446,00
28336	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA CIRURG. ESTÉRIL N 7.0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,41	1.928,00
28337	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA CIRURG. ESTÉRIL N 7,5	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,41	1.928,00
28338	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUVA CIRURG. ESTÉRIL N 8,0	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,41	1.446,00
28339	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MÁSCARA DESC. SIMPLES-Pct c/ 10 und	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45,00	90.000,00
28340	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MÁSCARA NEBULIZAÇÃO P	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	16,25	162,50
28341	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MÁSCARA NEBULIZAÇÃO M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	16,25	162,50
28342	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MÁSCARA DE OXIGENIO ADULTO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,11	362,20
28343	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MÁSCARA DE OXIGENIO INFANTIL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,11	362,20
28344	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	POLIFIX 02 VIAS MULTIVIAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,25	1.350,00
28345	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	POLIFIX 4 VIAS MULTIVIAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,60	2.160,00
28346	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	POVIDINE DEGERMANTE 1000ml p/ limpeza	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	40,57	2.921,04
28347	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	POVIDINE TÓPICO 1000ML P/ CURATIVO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	40,57	5.842,08
28348	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SAPATILHA DESC.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	28,99	869,70
28349	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SCALP N 19	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,50	300,00
28350	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SCALP N 21	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,50	4.000,00
28351	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SCALP N 23	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,50	6.000,00
28352	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SCALP N 25	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,50	3.000,00
28353	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA DE INSULINA: de 1ml C/ AGULHA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,60	3.600,00
28354	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA HIPODÉRMICA: 3M	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,35	4.200,00
28355	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA HIPODÉRMICA: 5ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,42	6.300,00
28356	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA HIPODÉRMICA: 10ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,75	11.250,00
28357	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA HIPODÉRMICA: 20ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,10	11.000,00
28358	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 4	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	39,00
28359	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 6	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	39,00
28360	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 8	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	39,00
28361	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N10	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	39,00
28362	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,30	39,00
28363	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 08 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	550,00
28364	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 10 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	550,00
28365	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 12 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	550,00
28366	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 14 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	550,00
28367	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 16 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	550,00
28368	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 18 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	770,00
28369	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA DE FOLEY DUPLO LUMEN N 20 CX C/ 10 UND	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	110,00	660,00
28370	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA NASOGÁSTRICA N 12	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	90,00
28371	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA NASOGÁSTRICA N 14	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	90,00
28372	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA NASOGÁSTRICA N 16	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	90,00
28373	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA NASOGÁSTRICA N 18	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,80	90,00
28374	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA URETRAL N 8	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,32	105,60
28375	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA URETRAL N 10	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,32	132,00
28376	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA URETRAL N 12	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,32	3.300,00
28377	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA URETRAL N 14	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,32	132,00
28378	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SONDA URETRAL N 16	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,32	132,00
28379	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL ATÉ 42º C	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	24,50	367,50
28380	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	TORNEIRA TRÊS VIAS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,40	840,00
28381	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	80,00	800,00
28382	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	TIRAS REAGENTES: PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA - Cx c/ 25 tiras	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	54,00	16.200,00
28383	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LANCETA: PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,63	630,00
28384	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	SERINGA DE INSULINA: DE 1ML PARA USO ÚNICO, ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADE	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,65	1.300,00
28385	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FILME DE RAIO-X 18X24-CX C/ 100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	178,85	1.788,50
28386	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FILME DE RAIO-X 30X40-CX C/ 100	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	495,00	7.425,00
28387	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FILME DE RAIO-X 35X35-CX C/ 100	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	518,00	7.770,00
28388	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FIXADOR P/ RAIO-X 20L-	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	471,50	2.829,00
28389	DISPENSA Nº 005/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	REVELADR P/ RAIO- X 76L-CX C/1FR 20L	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	506,00	5.060,00
28390	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Almofada para carimbo, material caixa plástico/metal, material esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,50	110,50
28391	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Apontador com um furo e depósito vertical, lâmina de aço carbono, confeccionado em resinas termoplásticas. Caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	30,00
28392	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Agenda anual, medindo aproximadamente 14 x 20 cm, no máximo 200 folhas, um dia por página (exceto sábados, domingos e feriados), contendo calendários a partir do ano em que for solicitado o fornecimento do produto, capa dura..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	35,00	210,00
28393	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Alfinetes de mapas coloridos (cores variadas) cx 50 unid	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	3,50	7,00
28394	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Alfinete tipo percevejo composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem. Caixa com 50 unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,75	5,50
28395	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bastão de cola quente cor: incolor - comprimento: 30cm;.Tipo grosso	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	42,00	378,00
28396	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bastão de cola quente cor: incolor - comprimento: 30cm;.Tipo fino	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	42,00	252,00
28397	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Balão, pacote com 100 Unid. cores diversas	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	11,00	275,00
28398	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bateria alcalina para sonar 9v	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	18,00	1.080,00
28399	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bateria alcalina para glicosimetro CR2032	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	18,00	900,00
28400	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bloco recado, material papel, cor Amarelo, 38 X 50 mm, tipo removível, autoadesivos, com 100 fls	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,25	63,75
28401	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Borracha macia, na cor branca, com cinta nº 40. Caixa com 12	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	7,20	79,20
28402	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Borracha natural, bicolor (vermelha e azul), capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel .Caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	10,20	20,40
28403	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caderno médio capa dura brochura (96 folhas)	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,80	48,00
28404	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caixa organizadora em plástico, com tampa, tamanho médio	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	41,00	410,00
28405	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caixa para arquivo morto - em material plástico super-resistente, com poliondas, apresentando especificações nas laterais para arquivo, medindo aprox. 36 cm de comprimento x 25 cm de altura e 13,3 cm de largura. Pacote com 30 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	150,00	600,00
28406	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Calculadora eletrônica de mesa, com display grande, 12 dígitos, 2 fontes de energia bateria e solar, autodesliga e inclinação do visor.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	41,75	250,50
28407	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade de carga 1 Um, material ponta de latão com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta azul, características adicionais material transparente e com orifício.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	37,50	1.162,50
28408	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade de carga 1 Um, material ponta de latão com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta preta, características adicionais material transparente e com orifício.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	37,50	712,50
28409	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta esferográfica, material plástico, quantidade de carga 1 Um, material ponta de latão com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta vermelha, características adicionais material transparente e com orifício.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	37,50	862,50
28410	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor verde. Caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	21,60	64,80
28411	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja. Caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	21,60	21,60
28412	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor rosa. Caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	21,60	21,60
28413	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 1, niquelado, material metal, caixa com 100 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	3,00	54,00
28414	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 2/0, niquelado, material metal, caixa com 100 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	3,50	94,50
28415	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 3/0, niquelado, material metal, caixa com 100 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,75	74,25
28416	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 5/0, niquelado, material metal, caixa com 100 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,00	40,00
28417	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 6/0, niquelado, material metal, caixa com 100 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,00	108,00
28418	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Clipe, tamanho 8/0 - niquelado, material metal, caixa contendo 100 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	3,50	49,00
28419	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cliper prendedor metal 41mm caixa com 12 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	13,20	132,00
28420	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Corretivo líquido, material base d´água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml. Caixa com 12	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	19,20	115,20
28421	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cola liquida indicada para papel, branca, 110g, não toxico, caixa com 12	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	27,00	189,00
28422	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cola brascoplast 75g. Caixa com 10 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	20,00	100,00
28423	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cola de isopor 90g	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	58,80	176,40
28424	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cola de madeira	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	18,75	187,50
28425	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 162 X 229cm (A4).	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	0,25	25,00
28426	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 240 X 340cm (A4).	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	0,30	165,00
28427	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Envelope de papel, madeira médio, medindo 240 X 340cm (A4).	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	0,35	35,00
28428	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Estilete médio, lâmina larga, , material corpo plástico, 120BP. Caixa com 12	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	24,00	312,00
28429	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Estilete médio, lâmina estreita, material corpo plástico, 120BP. Caixa com 12	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	45,00
28430	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	EVA cores diversas, tamanho 40 cm x 60 cm nas cores: amarelo, azul bebê, azul marinho, branco, laranja, lilas, preto, rosa, salmão, verde e vermelho. Pacote com 10 placas	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	16,00	1.120,00
28431	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Extrator de grampo, material aço inox, tipo piranha.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,60	9,20
28432	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Extensão 5 metros	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	31,00	155,00
28433	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Extrator grampo, material aço inox, tipo espátula, tratamento superficial cromado.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,75	17,50
28434	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Fita adesiva - para embalagem composta de filme de polipropileno, adesivo acrílico, medindo aprox. 50mm x 50 metros, transparente. Pacote com 5.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	18,75	337,50
28435	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Fita adesiva - para embalagem composta de filme de polipropileno, adesivo acrílico, medindo aprox. 12mm x 50 metros, transparente. Pacote com 5.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	5,00	80,00
28436	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Fita Dupla Face - 19mmx20m	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,75	168,75
28437	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Fita crepe branca 50 mm x 50 m	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	10,50	63,00
28438	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Giz de cêra, acondicionado em caixa com 12 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,90	29,00
28439	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Grampeador de mesa metal, grande, grampeia até 30 Folhas Utiliza Grampos: 26/6	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	36,00	1.116,00
28440	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Grampeador para madeira	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	32,00	800,00
28441	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Grampo galvanizado 26/6 (caixa com 1.000 und.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,20	45,60
28442	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Grampo para madeira galvanizado 106/6 (caixa com 1.000 und.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	14,75	44,25
28443	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Grampo material metal, tratamento cobreado, tamanho 23/13 caixa com 1.000,00	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,00	72,00
28444	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Lamina estreita para estilete 120PB-caixa com 10 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,50	2,50
28445	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Lápis de cor grande 24 cores – sextavado de alta resistência, que não quebre ao usar e apontar. Ótima cobertura ao pintar – fabricação nacional	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	7,25	72,50
28446	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga HB, formato cilíndrico, características adicionais sem borracha apagadora, grafite nº 2. Caixa com 12 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,00	138,00
28447	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Livro ata s/margem 100fls, na cor preto, folhas numeradas, com capa dura, 210 x 300mm	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	14,00	798,00
28448	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Livro ponto, na cor preta, com 100 folhas numeradas	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	22,00	748,00
28449	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Livro protocolo 100fls, Formato 148 x 202, Capa de papelão , na cor preta	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	14,50	377,00
28450	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Massa de modelar. Caixa com 12 cores	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,50	45,00
28451	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Papel A4 branco – Formato A4, resmas com 500 folhas cada, caixa com 10 resmas..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	220,00	13.860,00
28452	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Papel Almaço, Celulose Vegetal, 75 G/M², 310 Mm, Com Pauta E Margem, Tamanho Ofício, Pacote Com 200 Folhas	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	20,00	120,00
28453	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Papel Vergê, Material Celulose Vegetal, Tipo Clássico, Cor branco, Formato A4, pacote com 50.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	17,75	443,75
28454	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo registradora AZ, largura 280, altura 350, lombada 85, cor amarela, aplicação arquivo de documentos, características adicionais 2 prendedores internos/alavanca/com 2 furos/bolsa plástica, lombo largo.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	1.950,00
28455	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo registradora AZ, largura 280, altura 350, lombada 85, cor amarela, aplicação arquivo de documentos, características adicionais 2 prendedores internos/alavanca/com 2 furos/bolsa plástica, lombo fino.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	600,00
28456	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta arquivo, material papelão reciclado, tipo suspensa pendular, largura 240, altura 360, cor natural, gramatura 350, características adicionais visor / haste plástica com grampo/ etiqueta.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,85	518,00
28457	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta em papel cartão duplex com revestimento plástico na parte externa, com elástico e abas, tamanho oficio.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	1,50	750,00
28458	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta com elástico, amarelo, tamanho A4. Características: material papelão, bastante resistente. Pacote com 30 UNID.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	67,50	810,00
28459	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta em polionda, com elástico e abas lombo largo tamanho ofício, cores diversas	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	4,75	118,75
28460	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pasta grampo trilho de plástico cor amarelo	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	2,50	12,50
28461	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Perfurador de papel, material metal, tipo médio, tratamento superficial pintado, capacidade 100 folhas, funcionamento manual, características adicionais aparador de plástico, furos redondos com marginador	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	300,00	4.500,00
28462	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pilha Alcalina palito AAA	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	33,00	165,00
28463	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pilha Alcalina Grande.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	310,00	1.860,00
28464	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pilha Alcalina Média .	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	235,00	940,00
28465	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pilha Alcalina Pequena .	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	31,20	124,80
28466	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, recarregável com tinta TR, cor tinta preta. Caixa com 12 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	30,00	120,00
28467	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, recarregável com tinta TR, cor tinta vermelho. Caixa com 12 Unid..	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	30,00	60,00
28468	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pistola para cola quente possui botão de liga e desliga. Bivolt 110, para bastão de 11mm (Diâmetro) Bico fino. Potência: 60WTemperatura de operação 160ºCTamanho da Pistola: 14 Altura x 14 Comprimento.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	14,50	72,50
28469	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34 cm de comprimento e 23,5cm de largura.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	18,00	1.908,00
28470	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Prendedor de papel 19 mm	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	7,00	7,00
28471	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Reabastecedor para pincel atômico permanente, na cor preto	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	56,00	56,00
28472	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Régua, material plástico, comprimento 50 cm, graduação centímetro, tipo material, pacote com 10 Unid.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	33,00	231,00
28473	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	T.N.T. Rolo com 50 metros nas cores amarelo, azul, branco, pink, vermelho.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	125,00	3.750,00
28474	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Tesoura para uso geral, em aço inox, Ergonômico, Cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 21 cm.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	15,00	495,00
28475	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Tinta para Almofada de carimbo, com a seguinte composição: resina, água, óptico e corantes, com químico responsável, cor azul, aspecto físico líquido, capacidade frasco 42 ml.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,00	78,00
28476	010/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Tinta para Almofada de carimbo, com a seguinte composição: resina, água, óptico e corantes, com químico responsável, cor preta, aspecto físico líquido, capacidade frasco 42 ml.	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	6,00	96,00
28477	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ACETATO DE DEXAMETAZONA 1 MG/G - 10 G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,24	3.360,00
28478	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ACICLOVIR 200 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,40	120,00
28479	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ACIDO FOLICO - 5MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,06	240,00
28480	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALBENDAZOL 400 MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,61	1.525,00
28481	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMBROXOL, 30MG/5ML-100ML - ADULTO	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,88	7.200,00
28482	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMBROXOL, 15MG/5ML-100ML - INFANTIL	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,52	6.300,00
28483	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMOXILINA 250 MG/5 ML SUSPENSÃO - 60ML	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,70	20.100,00
28484	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMOXILINA 500 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,28	4.200,00
28485	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMPICILINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO - 60 ML	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,20	9.300,00
28486	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMPICILINA 500 MG CÁPSULA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,55	8.250,00
28487	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZITROMICINA 200 MG/5ML SUSPENSÃO-22,5ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	12,54	10.032,00
28488	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BROMETO DE IPATROPIO - 0,25 MG/ML - 20 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,66	332,00
28489	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML GOTAS - 20 ML	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,77	954,00
28490	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIP.SODICA 6,67MG/ML+333,4MG/ML GOTAS-10ML. 75%	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,32	5.856,00
28491	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CAPTOPRIL 25 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,06	900,00
28492	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO - 60 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	11,35	22.700,00
28493	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEFALEXINA 500 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,62	15.500,00
28494	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CETOCONAZOL 200 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,29	870,00
28495	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CETOCONAZOL 20MG/G-30G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,64	7.050,00
28496	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CIPROFLOXACINO 500MG.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,40	1.000,00
28497	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDATO DE METFORMINA - 850 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	3.000,00
28498	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS - 10ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,69	207,00
28499	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	900,00
28500	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,40	400,00
28501	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DACTIL OB	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,20	720,00
28502	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML - ELIXIR.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,34	8.680,00
28503	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,18	3.240,00
28504	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS-20ML	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8,70	4.350,00
28505	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DICLOFENACO DE SODIO - 50 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,18	3.240,00
28506	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS - 10ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,88	5.640,00
28507	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ISOSSORBIDA, DINITRATO DE, 5MG OU 10MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,33	99,00
28508	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDODO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,22	4.400,00
28509	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS - 10 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,26	2.520,00
28510	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DRAMIN	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,62	1.860,00
28511	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ERITROMICINA 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL-60ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,03	1.406,00
28512	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,75	300,00
28513	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FLUCONAZOL - 150 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,10	2.200,00
28514	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FUROSEMIDA - 40 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,11	220,00
28515	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GLIBENCLAMIDA 5MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,06	1.200,00
28516	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	HIDROCLOROTIAZIDA - 25 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,07	1.050,00
28517	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDR.ALUMINIO(35,6MG+37MG)/ML SUSPENSÃO ORAL. 75%	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,90	8.700,00
28518	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	IBUPROFENO 300MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,33	5.940,00
28519	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS - 30ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,16	5.400,00
28520	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	IVERMECTINA 6 MG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,15	3.450,00
28521	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LORATADINA 10 MG.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,13	65,00
28522	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LOSARTANA POTASSICA 50MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	3.500,00
28523	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 2 MG/5 ML 100ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,84	3.680,00
28524	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MEBENDAZOL 100 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,33	3.300,00
28525	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO - 30ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,65	4.950,00
28526	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	METRONIDAZOL 10MG/G GELEIA VAGINAL + APLICADORES.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,44	11.160,00
28527	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	METRONIDAZOL 250MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,18	1.800,00
28528	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL + 10 APLICADORES.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,47	21.175,00
28529	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NIFEDIPINO 10 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,32	640,00
28530	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NIFEDIPINO 20 MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,48	1.440,00
28531	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NIMESULIDA 100MG	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,15	2.250,00
28532	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS - 15 ML.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,45	2.070,00
28533	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO - 50ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,73	8.595,00
28534	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NISTATINA CREME VAGINAL COM APLICADORES	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,94	8.910,00
28535	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NITRATO DE MICONAZOL 2% + APLICADORES - CREME VAGINAL 20MG/G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,66	11.592,00
28536	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OMEPRAZOL - 20 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,14	280,00
28537	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS-10ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,27	2.540,00
28538	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PARACETAMOL 500MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,12	3.000,00
28539	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLIVITAMINICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA, ACIDO FOLICO..	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,17	2.550,00
28540	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLIVITAMINICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA, ACIDO FOLICO, ACIDO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,66	3.660,00
28541	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PREDNISONA 20MG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,31	465,00
28542	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PREDNISONA 5MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,16	240,00
28543	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,82	4.100,00
28544	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SECNIDAZOL 1000MG	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,20	600,00
28545	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SINVASTATINA - 20 MG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,16	320,00
28546	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (200MG+40MG) 5ML - 80ML	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	7,55	22.650,00
28547	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G + 250 UI/G - 10G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,26	3.260,00
28548	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,04 MG/ML SOLUÇÃO - 120ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,68	168,00
28549	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML - SOLUÇÃO ORAL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,62	3.930,00
28550	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO FERROSO - 40 MG.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,06	1.500,00
28551	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA BI-DESTILADA 100 ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,98	5.960,00
28552	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA BI-DESTILADA 10 ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,42	840,00
28553	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA BI-DESTILADA 250 ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,38	6.760,00
28554	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMINOFILINA 24 MG/ML - 10 ML INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,41	423,00
28555	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AMIODARONA 50 MG/ML - 3 ML INJETÁVEL.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,80	1.140,00
28556	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI-SUSPENSÃO INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	18,29	27.435,00
28557	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	15,92	15.920,00
28558	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - 1 ML INJETAVEL.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2,50	7.500,00
28559	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA, + DIPIRONA SODICA INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,52	10.080,00
28560	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEFALOTINA SÓDICA 1G - PÓ INJETÁVEL	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	10,26	92.340,00
28561	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEFTRIAXONA SODICA 1G - PÓ INJ.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	10,40	93.600,00
28562	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CETOPROFENO 100 MG E.V.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,80	14.400,00
28563	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CETOPROFENO 50 MG/ML I.M. - 2 ML INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,75	4.375,00
28564	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLAMP UMBILICAL TIPO V.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,54	540,00
28565	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,58	1.160,00
28566	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	28,00	11.200,00
28567	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5 MG/ML + 80 MG/ML	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,69	3.845,00
28568	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 100ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	37,74	22.644,00
28569	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA (KETANIN)	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	37,80	22.680,00
28570	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML - 1ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,86	558,00
28571	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 02% GELEIA 20MG/G - 30G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,74	948,00
28572	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO 20 MG/ML - 20ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,20	3.780,00
28573	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/ML - 2ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,69	2.070,00
28574	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 1 MG/ML - 5ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,36	7.360,00
28575	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE PETIDINA 5O MG/ML - 2ML INJETAVEL	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,28	2.112,00
28576	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - 2 ML INJ.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,01	10.535,00
28577	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - 2ML INJ	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,20	12.800,00
28578	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CLOPROMAZINA 5MG/ML /5M INJ.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	5,50	3.300,00
28579	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	24,02	9.608,00
28580	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML - 1ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	9,45	2.835,00
28581	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DESLANOSÍDEO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,92	576,00
28582	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DIAZEPAN 10 MG / 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,93	744,00
28583	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML INJ.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,03	3.090,00
28584	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - 2 ML INJETÁVEL.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,98	4.900,00
28585	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ENOXAPARINA SÓDICA	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	27,94	16.764,00
28586	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	EPINEFRINA 1 MG/ML - ML INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,91	1.746,00
28587	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FENTANILA (FENTANIL)	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	10,56	6.336,00
28588	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML - 1 ML INJETÁVEL.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,26	4.890,00
28589	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML INJ.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,58	12.900,00
28590	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FUROSEMIDA 10MG/ML - 2 ML INJ.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,83	2.490,00
28591	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GLICONATO DE CÁLCIO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,58	1.032,00
28592	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GLICOSE 25%	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,63	3.260,00
28593	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GLICOSE 50%	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,65	3.300,00
28594	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	HALOPERIDOL 5 MG/ML - 1 ML INJ.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	4,55	2.730,00
28595	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LACTATO DE BIPERIDINO - 5 MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,68	804,00
28596	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,98	1.188,00
28597	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	METRONIDAZOL 5 MG/ML - 100 ML INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,80	19.200,00
28598	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OCITOCINA 5 UI/ML 1ML - INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,89	5.670,00
28599	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG - PÓ INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	27,44	65.856,00
28600	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OXACILINA SÓDICA 500 MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,09	12.360,00
28601	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO DE GLICOSE + FISIOLÓGICO 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,93	1.179,00
28602	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,73	10.920,00
28603	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,09	12.360,00
28604	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,70	8.100,00
28605	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO GLICOSADA 0,5% 250ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,38	10.140,00
28606	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO GLICOSADA 0,5% 500ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,74	11.220,00
28607	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO 500 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,90	7.800,00
28608	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500 ML.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	3,90	5.850,00
28609	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA - 100MG - PÓ P/SOLUÇÃO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	4,12	10.300,00
28610	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA - 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	8,58	17.160,00
28611	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G-400G.	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	47,08	4.708,00
28612	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML 1ML INJ.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,30	260,00
28613	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE GENTAMICINA - 20 MG/ML - 1 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,20	1.800,00
28614	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML - 1 ML INJETÁVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	0,84	1.260,00
28615	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE GENTAMICINA - 80 MG/ML - INJETÁVEL	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,20	4.400,00
28616	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE MAGNESIO 50% - 10 ML INJ.	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,90	1.980,00
28617	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE MORFINA - 0,2 MG/ML - 1 ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	7,38	1.476,00
28618	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	5,42	2.710,00
28619	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TRAMADOL 100 MG/ 2 ML - INJETAVEL	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	1,34	1.608,00
28620	7/2021-180101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZITROMICINA - 500 MG	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	2,11	4.220,00
28621	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,30	1.685,60
28622	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AÇÚCAR TRITURADO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	111,00	392.274,00
28623	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	29,90	16.445,00
28624	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL DE 20L RETORNAVÉL EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	14,00	64.484,00
28625	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,70	8.493,00
28626	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO MARIA TRADICIONAL EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	94,00	169.106,00
28627	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,10	16.215,50
28628	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COLORÍFICO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,80	440,00
28629	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PLACK DE 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,85	1.553,25
28630	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GORDURA VEGETAL COM SAL (MARGARINA) POTE PLÁSTICO DE 250G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,50	4.950,00
28631	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,43	1.085,35
28632	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FEIJÃO RAJADO TIPO CAVALO CLARO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,50	10.100,00
28633	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE EM PÓ INTEGRAL CRU E REFRIGERADO EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	6,40	23.712,00
28634	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (500 G) EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,95	2.519,30
28635	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA SOPA AVE MARIA OU PADRE NOSSO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,90	2.230,80
28636	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	1,90	1.455,40
28637	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALHO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	26,70	7.075,50
28638	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BANANA PRATA DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICO DA VARIEDADE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,60	5.465,60
28639	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BATATA INGLESA ESPECIAL, LISA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,90	4.000,20
28640	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA SEM OSSO: PROVENIENTES DE MACHOS DE ESP. BOVINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	39,80	43.143,20
28641	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA CHÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE: PROVENIENTES DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	40,00	15.840,00
28642	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA PAULISTA DE PRIMEIRA SEM OSSO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	39,90	31.920,00
28643	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE: LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,00	3.199,00
28644	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CENOURA EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	2.385,60
28645	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FRANGO INTEIRO COM MIÚDOS EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 A 2 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	32.496,00
28646	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LIMÃO REGIONAL REGIONAL DE 1ª QUALIDADE: IN NATURA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	4.420,50
28647	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MAÇÃ NACIONAL COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	1,50	1.992,00
28648	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1 KG.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	913,00
28649	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE GOIABA PASTEURIZADA 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	913,00
28650	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE TAPEREBÁ PASTEURIZADA (1 KG).	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	996,00
28651	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	REPOLHO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	638,40
28652	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ARROZ TIPO 2	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	145,00	51.765,00
28653	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE MANDIOCA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,50	3.047,00
28654	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OLEO 900ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,50	4.921,50
28655	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SAL REFINADO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,00	980,00
28656	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE CAJÚ,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	14.525,00
28657	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL 300ML,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	15,00	1.200,00
28658	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZEITONA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,45	845,50
28659	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COMINHO COM PIMENTA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,90	283,50
28660	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SELETA DE LEGUMES EMBALAGEM SACHÉ DE 200 G,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,85	1.174,25
28661	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MELANCIA,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,80	718,20
28662	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MOCOTÓ BOVINO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	15,00	945,00
28663	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHOURIÇO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	1.610,00
28664	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PIMENTINHA VERDE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,80	2.336,40
28665	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE CUPUAÇU	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	13,00	1.079,00
28666	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	JERIMUM.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,00	189,00
28667	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BUCHO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	16,00	1.008,00
28668	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE EM CONSERVA DE 320G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,50	4.725,00
28669	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	10,50	2.068,50
28670	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SALSICHA EM CONSERVA EMBALAGEM: LATA COM PESO LIQUIDO DE 300G,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	710,50
28671	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FAROFA PRONTA TRADICIONAL	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,00	1.575,00
28672	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TOMATE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,90	814,20
28673	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ADOÇANTE DE SACARINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,80	437,00
28674	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZEITE DE OLIVA DE 500ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	29,00	5.510,00
28675	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CREMOGEMA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,20	377,60
28676	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM CAIXA COM 200 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,90	1.015,00
28677	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,00	924,00
28678	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA LÁCTEA A BASE DE FARINHA DA TRIGO E LEITE INTEGRAU 400G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,90	5.375,70
28679	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FOSFORO TRADICIONAL, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS POR CAIXA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,85	256,50
28680	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE LIQUIDO CAIXA C/ 12 UNIDADES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	78,00	1.482,00
28681	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 230 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	2.472,00
28682	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MUCILON DE ARROZ 400G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,20	12.259,00
28683	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	36,90	1.660,50
28684	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE MILHO INSTANTANEO EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 230 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	888,00
28685	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ABACATE COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,00	1.192,00
28686	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA MOIDA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	28,00	23.520,00
28687	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PÃO DE HAMBURGUER	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,49	17.640,00
28688	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇO DE NO MÍNIMO 100G CADA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	1.256,50
28689	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AGUA MINERAL 1,5 LITROS PACOTE C/06 UNIDADES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	7.152,00
28690	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHARQUE BOVINO -PA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5KG A VÁCUO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	27.090,00
28691	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OVOS.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	156,00	51.480,00
28692	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CAFE DE 500G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,50	71.174,00
28693	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,90	2.937,70
28694	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MAIZENA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,45	453,25
28695	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SARDINHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,30	534,60
28696	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO AGUA E SAL EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,85	9.625,00
28697	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,90	487,50
28698	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,80	3.625,00
28699	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,80	3.625,00
28700	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CANELA EM PÓ	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,50	465,00
28701	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	EXTRATO DE TOMATE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,60	450,00
28702	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM 100G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,10	102,50
28703	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GOIABADA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	6,50	396,50
28704	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE CONDENSADO COMUM	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,99	1.497,50
28705	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE DE COCO GARRAFA COM 200 ML.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,60	900,00
28706	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,90	489,80
28707	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO BRANCO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,20	400,00
28708	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO PARA PIPOCA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	635,80
28709	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO VERDE EM CONSERVA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,20	260,40
28710	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO DE SOJA 500ML.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,95	3.718,75
28711	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TEMPERO COMPLETO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,95	1.481,25
28712	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ABACAXI.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,70	712,50
28713	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALFACE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
28714	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BETERRABA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	1.375,00
28715	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHICORIA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
28716	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEBOLINHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
28717	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COUVE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	875,00
28718	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FRANGO (PEITO CONGELADO)	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	14,50	2.711,50
28719	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LARANJA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,60	750,00
28720	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE MARACUJÁ PASTEURIZADA 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	18,00	1.116,00
28721	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SALSICHA TIPO HOT-DOG EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,00	2.250,00
28722	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE ACEROLA GARRAFA VIDRO COM 500 ML..	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,10	387,50
28723	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE GOIABA GARRAFA VIDRO COM 500 ML..	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,10	387,50
28724	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CALABRESA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	19,00	152,00
28725	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de fornecimento de Link IP dedicado/32	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	25,00	15.000,00
28726	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de link IP dedicado/32	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	50,00	1.500,00
28727	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de instalação de infraestrutura/link dedicado	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	700,00	3.500,00
28728	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de fornecimento de link banda larga 100 mb/100 mb	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	0,99	7.425,00
28729	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de instalação de infraestrutura/link banda larga	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	120,00	3.000,00
28730	7/2021-0005	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de fornecimento de link dedicado/32	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	33,33	8.999,91
28731	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7,92	198,00
28732	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASPIRADOR SECREÇÃO FLUIDOS SANGUE SALIVA 1,3 LIT NS	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	606,00	606,00
28733	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 54% SOLUÇAO 1 L	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9,35	579,70
28734	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% SOLUÇÃO 1L	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,94	32.820,00
28735	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 96% SOLUÇÃO 1 L	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9,73	603,26
28736	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 25X7 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	8.975,00
28737	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 30X8 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	11.218,75
28738	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 30X7 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	8.975,00
28739	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 13X0,45 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	11.218,75
28740	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 20X5,5 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	11.218,75
28741	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TRIFACETADA 25X8 C/ 100 UNID.	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17,95	8.975,00
28742	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18,15	2.268,75
28743	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA DE CREPE DE 15CM POR 9 FIOS,COM 12 UNI	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,19	648,75
28744	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO BASICA OVAL 2000ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,93	83,16
28745	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA DIGITAL (C.A.B)	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90,00	13.500,00
28746	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BALANÇA PEDIATRICA (C.A.B)	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	684,20	68.420,00
28747	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO, LUER LOCK, 14G/45MM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163,00	20.375,00
28748	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,50	250,00
28749	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 20 G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,77	221,25
28750	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 22 G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,77	221,25
28751	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO 24 G	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,77	221,25
28752	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER OXIGENOTERAPIA,PVC,TIPO ÓCULOS,ADULTO,ESTERIL	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,21	276,25
28753	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL C/ TAMPA EM ROSCA 80ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,65	243,75
28754	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE BOBINA DE 91CM X 91M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67,36	16.840,00
28755	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE PACOTE 500 UNI	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,72	4.180,00
28756	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE MATERIAS PERFUROCORTANTES DESCARTEX 7 LITROS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,16	770,00
28757	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE MATERIAS PERFUROCORTANTES DESCARTEX 13 LITROS	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7,31	913,75
28758	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA,DIGLICONATO 2% SOLUÇAO DEGERMANTE 1000ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	300,00
28759	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT APARELHO DE PRESSÃO+ESTETOSCOPIO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126,50	1.518,00
28760	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESCALPE Nº21 C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,35	218,75
28761	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESCALPE Nº25 C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,35	218,75
28762	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESCALPE Nº27 C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,35	43,75
28763	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESCALPE Nº23 C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,35	218,75
28764	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSÃO 500 UNI	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1,69	1.056,25
28765	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLAMP,PVC RÍGIDO, UMBILICAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,79	19,75
28766	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO P	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46,20	46,20
28767	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL P/ RESGATE, TAMANHO M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46,20	46,20
28768	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO G	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46,20	46,20
28769	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETECTOR FETAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	951,50	5.709,00
28770	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA METRICA	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20,68	517,00
28771	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INFONTOMETRO HORIZONTAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	393,80	4.725,60
28772	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	759,00	2.277,00
28773	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CIRURGICA MICROPOROSA,	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,92	615,00
28774	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL CONDUTOR P/MEIO DE CONTATO, 250ML P/ ULTRASSONOGRAFIA	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71,50	4.433,00
28775	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11,00	2.750,00
28776	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº24 C/100 UNID	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	300,00
28777	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº23 C/100 UNID	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	600,00
28778	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº15 C/100 UNID	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	300,00
28779	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA 8.0 ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO,TEXTURIZADA, HIPOALÉGICA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,80	70,00
28780	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO,TEXTURIZADA, HIPOALÉGICA	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2,80	70,00
28781	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMO SELANTE 600MM X 200M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525,80	26.290,00
28782	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P.V.P.I 10% TOPICO 1LT	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46,20	1.709,40
28783	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOVIDINE DE 10% LITRO C/1000ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	50,00	300,00
28784	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°08,PVC ATOXICA SILICONIZADO,ESTERIL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,65	41,25
28785	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°12,PVC ATOXICA SILICONIZADO,ESTERIL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,87	46,75
28786	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°14,PVC ATOXICA SILICONIZADO,ESTERIL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,89	47,25
28787	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL ATOXICA SILICONIZADA N°16 MALEAVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMATICA	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,03	50,75
28788	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL Nº18	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28789	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL Nº12	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28790	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL Nº14	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28791	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL Nº16	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28792	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL, SILICONIZADA, ESTÉRIL Nº22	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28793	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOWLEY DE LÁTEX NATURAL,SILICONIZADA,ESTÉRIL C/BALÃO Nº20	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,28	63,36
28794	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA FLEXIVEL ATOXICA N° 6	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,80	33,60
28795	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA FLEXIVEL ATOXICA N° 16	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,91	34,92
28796	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA FLEXIVEL ATOXICA N° 18	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3,00	36,00
28797	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL, POLIESTER,TIRA ELASTICA, GRAMPO AJUSTE NASAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55,00	3.410,00
28798	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCAS DE PROTEÇÃO CAPILAR DESCARTÁVEIS SANFONADA EM TNT UNISSEX C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28,58	3.572,50
28799	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRA REAGENTE C/100 TESTES	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57,20	2.116,40
28800	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TINTURA PARA IODO 2% LITRO COM 1000ML	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	58,00	348,00
28801	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LENÇOL HOSPITALAR 50X50CM COM FIBRAS CELULÓSICAS PICOTADO DESCARTÁVEIS BOBINAS	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11,00	275,00
28802	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	105.000,00
28803	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	56.250,00
28804	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 1ML, HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO S/ AGULHA C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30,80	19.250,00
28805	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 3ML, HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO S/ AGULHA C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33,00	20.625,00
28806	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 20ML HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO S/ AGULHA C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93,50	58.437,50
28807	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 5ML HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO S/ AGULHA C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35,20	22.000,00
28808	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA 10ML HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO S/ AGULHA C/100UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33,00	12.375,00
28809	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TORNEIRA DE CATETER TRILATERAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,48	37,00
28810	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE SILICONE 12,0X6,0MM, TRANSPARENTE (MANGUEIRA P/ CATER NASAL)	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57,20	1.430,00
28811	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CADEIRA DE RODAS SIMPLES	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.089,00	1.089,00
28812	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29,90	538,20
28813	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA MÉDICA DE OXIGÊNIO C/ CONECTOR UNIVERSAL ADULTO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107,80	107,80
28814	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO CATGUT 4.0 EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107,80	107,80
28815	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 90MMX30	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4,98	373,50
28816	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA C/ 100 UNIDADES	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26,40	9.900,00
28817	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 C/AGULHA 3/8 DE CIRCULO/TRIANGULAR 2,0CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60,50	363,00
28818	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA 3/8 DE CÍRCULO/TRIANGULAR 2,0CM	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	390,00
28819	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 C/AGULHA 3/8 DE CÍRCULO/TRIANGULAR 2,0CM	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	390,00
28820	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 C/AGULHA 3/8 DE CÍRCULO/TRIANGULAR 2,0CM	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	390,00
28821	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SEDA 2.0 CX 24	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	390,00
28822	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO SEDA 3.0 CX 24	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	65,00	390,00
28823	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE ADULTO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	539,00	539,00
28824	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE INFANTIL (AMBÚ)	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	566,50	566,50
28825	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE RECEM NATO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	610,50	610,50
28826	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MONITOR DE GLICEMIA (APARELHO PARA DOSAGEM DE GLICOSE TESTE RÁPIDO)	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	148,50	1.782,00
28827	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARRASTADEIRA DE BIDÉ 37/29. MATERIAL EM AÇO INOX	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396,00	792,00
28828	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPAGAIO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 1000 ML	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396,00	396,00
28829	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MESA AUXILIAR	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	315,00	315,00
28830	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXÍMETRO DE PULSO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	313,50	627,00
28831	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,20	2.325,00
28832	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6,20	2.325,00
28833	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7,64	2.865,00
28834	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBETE	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,84	525,00
28835	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE MICRONEBULIZAÇÃO P/O2 HOSPITALAR	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60,50	121,00
28836	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA/ON CALL PLUS	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49,50	297,00
28837	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19,63	39,26
28838	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESOURA PONTA FINA 16 CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51,00	51,00
28839	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESOURA PONTA FINA 14 CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36,92	36,92
28840	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA KELLY RETA 16 CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49,04	49,04
28841	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA KELLY RETA 12 CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43,37	43,37
28842	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49,04	49,04
28843	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	24,00	24,00
28844	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE BISTURI Nº 4 14CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,68	16,68
28845	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CABO DE BISTURI Nº 3 14CM	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15,91	15,91
28846	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIMETRO DE DEDO	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	313,50	313,50
28847	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 20X6,0 C/100 UNID	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,50	8.250,00
28848	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA 5 LITROS	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36,52	1.351,24
28849	7/2021-040201	CACHOEIRA DO PIRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	105.000,00
28850	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÉDICO AUDITOR	36905323000171	RAFAEL V SAMPAIO	5.000,00	30.000,00
28851	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	14711128000178	M. E. C. SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA - ME	115.000,00	690.000,00
28852	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL	52957225204	LUCAS VINICIOS DAMASCENO ROCHA	18.000,00	108.000,00
28853	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL - CAPS	36905323000171	RAFAEL V SAMPAIO	12.000,00	72.000,00
28854	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS - B	76976505253	RAFAEL MORAES ROSA DA CUNHA	1.250,00	75.000,00
28855	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS -E	01922222283	HANAN KAMADA CHAVES RIBEIRO	1.250,00	75.000,00
28856	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12(DOZE)HORAS - A	02551116147	GILLIARD MACHADO CAMPOS	1.250,00	75.000,00
28857	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12 (DOZE)HORAS - C	51168898234	JOELY NATALY PINHEIRO DA SILVA	1.250,00	75.000,00
28858	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12 (DOZE)HORAS - D	52957225204	LUCAS VINICIOS DAMASCENO ROCHA	1.250,00	75.000,00
28859	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 12(DOZE)HORAS - F	36905323000171	RAFAEL V SAMPAIO	1.250,00	75.000,00
28860	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24(VINTE E QUATRO)HORAS - A	02551116147	GILLIARD MACHADO CAMPOS	2.500,00	150.000,00
28861	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO )HORAS- B	76976505253	RAFAEL MORAES ROSA DA CUNHA	2.500,00	150.000,00
28862	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS - C	51168898234	JOELY NATALY PINHEIRO DA SILVA	2.500,00	150.000,00
28863	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO)HORAS - D	52957225204	LUCAS VINICIOS DAMASCENO ROCHA	2.500,00	150.000,00
28864	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS - E	01922222283	HANAN KAMADA CHAVES RIBEIRO	2.500,00	150.000,00
28865	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO)HORAS - F	36905323000171	RAFAEL V SAMPAIO	2.500,00	150.000,00
28866	7/2021-004-FMS	ITUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA	49024949220	ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA	10.000,00	60.000,00
28867	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Aciclovir; concentração/dosagem 200mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,44	440,00
28868	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Acido acetilsalicílico; concentração/dosagem 100mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,11	1.100,00
28869	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Acido fólico; 5mg; comprimido/drágea/cápsula; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,12	1.800,00
28870	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Albendazol; concentração/dosagem de 400mg; forma farmacêutica comprimido mastigável; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,77	770,00
28871	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ambroxol, cloridrato 15 mg /05 ml fr com 120 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,26	3.260,00
28872	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ambroxol, cloridrato 30 mg/05 ml fr com 120 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,90	3.900,00
28873	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Albendazol; concentração/dosagem de 40mg/ml; forma farmacêutica suspensão oral; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,33	1.398,00
28874	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Amoxicilina; concentração/dosagem de 250 mg/5ml; forma farmacêutica suspensão; forma de apresentação em frasco/ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,50	8.450,00
28875	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Amoxicilina; concentração/dosagem de 500 mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,40	4.000,00
28876	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Atenolol; concentração/dosagem 50 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,08	80,00
28877	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Atenolol; concentração/dosagem 25 mg; forma farmaceutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,08	160,00
28878	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Azitromicina; concentração/dosagem de 500mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,50	50.000,00
28879	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Azitromicina; concentração/dosagem de 600 mg (40mg/ml); forma farmacêutica suspensão oral;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	16,83	16.830,00
28880	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Captopril; concentração/dosagem de 25 mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,10	600,00
28881	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cefalexina sódica ou cefalexina; cloridrato, concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,69	6.900,00
28882	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cefalexina sódica ou cefalexina; cloridrato; Concentração/dosagem 50 mg\ml; forma farmacêutica suspensão oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11,90	23.800,00
28883	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ciprofloxacina, cloridrato; concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,44	880,00
28884	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexametasona; concentração 0,1%; forma farmacêutica creme	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,88	2.880,00
28885	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexametasona; concentração/dosagem 0,1mg/ml; forma farmacêutica elixir	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,42	2.420,00
28886	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexametasona; concentração/dosagem 4mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,62	620,00
28887	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexclorfeniramina, maleato de; concentração/dosagem 2mg/5ml; forma farmacêutica solução oral obs :validade longa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,90	2.900,00
28888	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Digoxina; concentração/dosagem 0,25 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,27	270,00
28889	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dipirona sódica; concentração/dosagem 500 mg\ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,27	270,00
28890	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fluconazol; concentração/dosagem 150mg;forma farmacêutica capsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,21	1.210,00
28891	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Guaco Mikania glomerata S. 0,1 ml/mg fr com 120 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	20,00	12.000,00
28892	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Glibenclamida; concentração/dosagem 5mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,12	1.200,00
28893	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Hidroclorotiazida; concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,11	1.100,00
28894	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ibuprofeno; concentração/dosagem 600mg comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,38	3.800,00
28895	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ibuprofeno; concentração/dosagem; forma farmacêutica 20mg/ml suspensão oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,20	6.400,00
28896	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Loratadina concentração/dosagem 1mg\ml; forma farmacêutica xarope	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,14	140,00
28897	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Losartana potássica, concentração/dosagem 50mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,24	2.400,00
28898	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Maleato de dexclofeniramina +betametasona 02 mg/05 ml, 0,25mg/5 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,80	1.920,00
28899	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Mebendazol 20mg/ml suspenção oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,08	1.540,00
28900	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metformina, cloridrato de, concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	2.000,00
28901	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metformina, cloridrato de, concentração/dosagem 850 mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	200,00
28902	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metildopa; concentração/dosagem 250 mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,15	575,00
28903	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metoclopramida, cloridrato;concentração/dosagem; 4mg/ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,96	1.960,00
28904	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metronidazol concentração 10% ;forma farmacêutica gel vaginal sem aplicadores	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,90	2.370,00
28905	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metronidazol, concentração/dosagem 250 mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,28	280,00
28906	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metronidazol, concentração/dosagem 40mg/ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,96	1.960,00
28907	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nistatina; concentração/dosagem100.000 ui\ml ; forma farmacêutica suspensão oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,24	2.172,00
28908	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	óleo mineral; forma farmacêutica fr 100ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,07	407,00
28909	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Omeprazol, concentração/dosagem 20mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	2.000,00
28910	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Paracetamol, concentração/dosagem 200mg/ml, forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,04	4.080,00
28911	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Paracetamol, concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,23	2.300,00
28912	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Paracetamol; concentração/dosagem 750 mg;forma farmacêutica comp./drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,62	6.200,00
28913	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Propranolol, cloridrato de, concentração/dosagem 40mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,09	90,00
28914	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Salbutamol, sulfato de, concentração/dosagem 5mg/ml; forma farmacêutica sol inalante	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,34	1.170,00
28915	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sais para reidratação oral, pó para solução oral, composição conforme rename 2007	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,52	760,00
28916	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfametoxazol + trimetoprima, concentração/dosagem (40mg + 8mg)/ml ; forma farmacêutica suspensão	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8,69	17.380,00
28917	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfametoxazol (concentração/dosagem 400mg + trimetoprima concentração/dosagem 80mg); forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,24	1.680,00
28918	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfato ferroso, concentração/dosagem 25mg/ml; forma farmacêutica sol oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,29	643,50
28919	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfato ferroso, concentração/dosagem 40mg; forma farmacêutica comprimido/drágea/cápsula	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	2.250,00
28920	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ampicilina sódica; concentração/dosagem de 1g; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,65	650,00
28921	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ampicilina sódica; concentração/dosagem de 500 mg; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,65	1.300,00
28922	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ampicilina sódica; concentração/dosagem de 250 mg/5ml; forma farmacêutica pó para suspensão; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,20	310,00
28923	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Permetrina 5% 50 mg/mi forma farmacêutica: loção dermatológica 60 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	20,46	12.276,00
28924	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Butilbrometo escopolamina + dipirona; concentração/dosagem 10 mg + 250 mg; forma farmacêutica drágea/comp./cap., via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,75	3.750,00
28925	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cetoconazol; 200 mg; forma farmacêutica comprimido; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,32	1.600,00
28926	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cetoconazol; 250 mg; forma farmacêutica creme; via tópica	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,58	6.580,00
28927	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Colagenase + cloranfenicol; de 0,6 ui/g + 0,01 g/g respectivamente; forma apresentação em bg/g.via tópica; forma farmacêutica pomada	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33,44	10.032,00
28928	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Diclofenaco de potássio; concentração/dosagem de 50 mg; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	2.000,00
28929	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Enalapril maleato; concentração/dosagem de 10 mg; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,38	380,00
28930	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Hidroxido de alumínio sup. 100 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,48	748,00
28931	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Isossorbida dimitratode comprimido sublingual 2,5 mg	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,40	700,00
28932	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Isossorbida de 5mg oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,50	150,00
28933	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Isossorbida de 10mg oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,90	190,00
28934	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metronidazol + nistatina; concentração/dosagem de (500mg + 100.000 ui)/5g; forma farmacêutica creme vaginal; forma de apresentação em bg + aplicador. via vaginal	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	12,10	12.100,00
28935	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Neomicina + bacitracina; concentração/dosagem de 50mg/g + 250ui/g; forma farmacêutica pomada; via tópica	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,44	8.880,00
28936	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nifedipina; concentração/dosagem de 10 mg; forma farmacêutica comp./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,53	530,00
28937	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nifedipina; concentração/dosagem de 20 mg; forma farmacêutica comp. revestido de liberação lenta; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,53	530,00
28938	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nifedipina sublingual	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,23	1.230,00
28939	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nimesulida; concentração/dosagem 50 mg/ml; forma farmacêutica solução; forma de apresentação fr conta-gotas/ml; via oral 15 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,79	2.274,00
28940	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nimesulida; concentração/dosagem 100 mg; forma farmacêutica comp./drágea/cap.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	600,00
28941	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Nistatina creme vaginal 60g; concentração/ dosagem 500mg; forma farmacêutica bisnaga, via vaginal	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8,96	2.688,00
28942	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Salbutamol; concentração/dosagem 2mg/5ml; forma de apresentação fr xarope; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,34	702,00
28943	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Secnidazol; concentração/dosagem de 1.000mg; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,32	1.320,00
28944	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Secnidazol; concentração/dosagem de 450 mg/15 ml; forma farmacêutica pó para preparação extemporânea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	24,00	24.000,00
28945	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Simeticona; gt 75mg/ml - fr com 10ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,46	3.460,00
28946	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Amitriptilina, concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,53	4.240,00
28947	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Biperideno, cloridrato, concentração/dosagem 2 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,90	7.200,00
28948	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Carbamazepina, concentração/dosagem 20 mg/ml; forma farmacêutica xarope	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	21,60	3.240,00
28949	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Carbamazepina, concentração/dosagem 200 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,36	3.600,00
28950	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Carbonato de lítio, concentração/dosagem 300 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,00	7.000,00
28951	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clonazepam, concentração/dosagem 2,5 mg/ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,89	2.367,00
28952	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clorpromazina, cloridrato, concentração/dosagem 100 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,86	2.150,00
28953	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clorpromazina, cloridrato, concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,71	1.775,00
28954	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Diazepam, concentração/dosagem 5 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,20	1.200,00
28955	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Diazepam, concentração/dosagem 10 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,21	1.260,00
28956	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fenitoína sódica, concentração/dosagem 100 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,50	3.500,00
28957	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fenobarbital, concentração/dosagem 100 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,34	5.100,00
28958	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fenobarbital, concentração/dosagem 40/ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8,28	2.484,00
28959	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fluoxetina, cloridrato de, 20 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,28	1.960,00
28960	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Haloperidol, concentração/dosagem 1 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,40	1.600,00
28961	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Haloperidol, concentração/dosagem 2mg/ml; forma farmacêutica solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	10,14	2.028,00
28962	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Haloperidol, concentração/dosagem 5 mg; forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,48	4.800,00
28963	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Levodopa (concentração/dosagem 250 mg + carbidopa 25mg); forma farmacêutica comprimido	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,50	12.500,00
28964	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clonazepam; 0,5 mg; comp./drágea/cap.; via oral comp./drágea/cap.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,21	1.260,00
28965	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clonazepam; concentração/dosagem de 2mg; forma farmacêutica comp.; forma de apresentação em comp.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,26	1.560,00
28966	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Oxicarbazepina, concentração/dosagem de 600mg; forma farmacêutica em comprimido; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,08	15.200,00
28967	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Imipramina, cloridrato; concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica drágea/comp./cap.; forma de apresentação em drágea/comp./cap. prazo de validade mínimo 12 meses	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,03	7.210,00
28968	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Levomepromazina, maleato; concentração/dosagem 100 mg; forma farmacêutica comp./drágea/cap.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,60	1.200,00
28969	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Levomepromazina,maleato; concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica comp.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,53	1.325,00
28970	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Levomepromazina maleato; concentração/dosagem 50 mg/ml forma farmacêutica: solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	22,36	1.118,00
28971	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Prometazina, cloridrato; concentração/dosagem 25 mg; forma farmacêutica comp./cap./drágea; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,56	5.600,00
28972	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Risperidona; concentração/dosagem de 1mg; forma farmacêutica comp./drágea/cap.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,28	2.520,00
28973	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Risperidona; concentração/dosagem de 2mg; forma farmacêutica comp./drágea/cap.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,30	3.000,00
28974	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Risperidona; concentração/dosagem de 3mg; forma farmacêutica comp./drágea/cap.; via oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,35	875,00
28975	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Risperidona 1 mg/ml, forma farmacêutica: solução oral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	46,24	1.387,20
28976	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Biperideno, lactato de, concentração/dosagem 5 mg/ml; forma farmacêutica solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,57	501,30
28977	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fenitoína sódica, concentração/dosagem 50 mg/ml; forma farmacêutica solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,68	336,00
28978	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fenobarbital, concentração/dosagem 100 mg/ml; forma farmacêutica solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,64	1.692,00
28979	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Haloperidol decanoato, concentração/dosagem 50mg/ml; forma farmacêutica solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	12,67	1.900,50
28980	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Haloperidol, concentração/dosagem 5 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	30,66	4.599,00
28981	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tramadol; cloridrato 100mg/ml, amp 2ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,20	220,00
28982	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfato de morfina 10 mg, validade longa.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11,00	1.100,00
28983	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Água para injeção 250 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,20	4.200,00
28984	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cloreto de sódio 20% solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,55	27,50
28985	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Prometazina, cloridrato, concentração/dosagem 25mg/ml; forma farmacêutica solução injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,15	1.545,00
28986	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ampicilina sódica; concentração/dosagem de 1000mg; forma farmacêutica pó liofilo injetável; amp c/ou s/diluente. via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,90	1.485,00
28987	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Butilbrometo escopolamina + dipirona, concentração/dosagem de 4mg+50mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em amp/fr amp via de administração parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,92	7.920,00
28988	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Amiodarona, cloridrato; concentração/dosagem de 50 mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp/amp 3 ml. via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,60	1.080,00
28989	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Atropina, sulfato; 0,25 mg/ml; solução injetável; amp/fr-amp 1ml.prazo de validade minimode 12 meses; via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,30	520,00
28990	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Bicarbonato de sódio; 8,4%; injetável; amp/fr-amp 10ml.prazo de validade minimo12 meses; parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,10	630,00
28991	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	butilbrometo escopolamina, ; concentração/dosagem de 20mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em amp/fr amp_ via de administração parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,90	1.740,00
28992	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cloreto de sódio , 09% , injetável frasco/bolsa 250ml (sistema fechado)via intravenosa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,29	4.290,00
28993	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	cloreto de sódio , 09% , injetável frasco/bolsa 500ml (sistema fechado)via intravenosa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,39	8.085,00
28994	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cefalotina sódica; 1g; injetável; fr-amp c/diluente parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	15,90	2.385,00
28995	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ceftriaxona; 250mg; injetável; fr-amp+diluente/amp; prazo de validade mínimo 12 meses; intravenosa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	17,90	1.790,00
28996	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ceftriaxona; concentração/dosagem de 1g; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em amp/fr-amp + diluente; prazo de validade mínimo 12 meses; intravenosa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	17,90	17.900,00
28997	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cloridrato de Levobupivacaina; concentração/dosagem; 5 mg/ml (0, 50%), com hemitartarato de epinefrina 1: 200.000 em epinefrina. forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp 20 ml prazo de validade mínimo 12 meses;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,35	1.402,50
28998	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clorafenicol; 1000mg, fr/amp	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	17,40	2.610,00
28999	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	cloreto de potássio; concentração/dosagem de 10 %; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em amp/fr amp 10 ml;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,64	96,00
29000	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cloridrato de lidocaina, concentração/dosagem de 2 %; com vaso forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp 20 ml. via percutânea	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,40	21.600,00
29001	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexametasona; concentração/dosagem 2 mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação amp 1ml;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,00	300,00
29002	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dexametasona; concentração/dosagem 4 mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação fr-amp/amp 2,5 ml. prazo mínimo de validade de 12 meses;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,60	7.200,00
29003	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Deslanosideo; concentração/dosagem de 0.2 mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp/amp 2ml.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,90	290,00
29004	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Diclofenaco potássio; concentração/dosagem 75mg; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp amp 3 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,69	1.690,00
29005	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Diclofenaco sódico; concentração/dosagem 75mg; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp amp 3 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,56	624,00
29006	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dipirona sódica; composta de dipirona sódica 500mg, amp 2ml,analgesico c/ação antipirética e antiflogística;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,56	1.248,00
29007	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	“Dopamina”; 5mg/ml, amp 10ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	18,60	2.790,00
29008	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Epinefrina, concentração/dosagem 1 mg/ml; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em amp/fr-amp/ prazo de validade mínimo 12 meses;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,60	1.440,00
29009	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Etilefrina, cloridrato; 10mg/ml; injetável; fr amp	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3,60	1.440,00
29010	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Furosemida; 10 mg/ml; injetável; amp/fr-amp 2 ml. Parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,00	1.000,00
29011	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Gentamicina, sulfato; 40mg/ml; injetável; amp/fr-amp 1 ml.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,11	1.266,00
29012	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Gentamicina, sulfato; 80mg/ml; injetável; amp/fr-amp 1 ml.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2,20	1.760,00
29013	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Glicose; 50% em agua para injeção; injetável; amp/fr/fr-amp 10 ml, intravenosa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,96	1.176,00
29014	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Glicose 5% em agua para injeção; injetável; fr 250ml via intravenosa (sistema fechado)	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,73	2.365,00
29015	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Glicose 5% em agua para injeção; injetável; fr 500ml via intravenosa (sistema fechado)	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,61	2.805,00
29016	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Glicofisiológica solução, fr 500 ml , sistema fechado	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,72	2.860,00
29017	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Hidrocortizona (succinato); 100mg fr/amp	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,58	3.290,00
29018	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Hidrocortizona (succinato); 500mg fr/amp	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	14,02	7.010,00
29019	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Manitol; concentração/dosagem de 20% em agua para injeção; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação em bolsa/fr 250 ml sistema fechado, prazo de validade mínimo 12 meses;	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,90	148,50
29020	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Metronidazol; concentração/dosagem 50 mg; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em bolsa/fr 100ml,garanta sistema fechado de administração; via intravenosa,	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7,20	1.080,00
29021	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Oxacilina sódica 500mg; injetável	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,10	1.220,00
29022	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ringer + lactato de sódio; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação em bolsa com 500ml (sistema fechado). de validade mínimo 12 meses; via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,96	2.784,00
29023	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Ringer simples; forma farmacêutica solução injetável; forma de apresentação em bolsa com 500ml (sistema fechado).prazo de validade mínimo 12 meses; via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,12	2.448,00
29024	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sulfato de magnésio; concentração/dosagem de 10 %; forma farmacêutica injetável; forma de apresentação em fr-amp/amp 10ml.prazo de validade mínimo 12 meses; via parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,10	1.100,00
29025	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Solução iodo 5%(lugol 5%) vidro âmbar 1litro	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	125,00	125,00
29026	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Vitamina b12; vitamina b-12; com 5000 mcg de Vitamina b-12; embalada em amp de 2 ml	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,05	27.150,00
29027	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Vitamina c; acido ascórbico; 1 g/ml; injetável; amp/fr amp 5 ml. ; parenteral	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,43	2.860,00
29028	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fitomenadiona (vitamina k); 10 mg/ml; solução Injetável; amp 1ml. ; endovenoso	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,20	2.100,00
29029	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Transamin	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	10,01	5.005,00
29030	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Abaixador de língua - em madeira - c/100 und	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,13	102,60
29031	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 13x4,5	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	450,00
29032	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 20x5,5	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	450,00
29033	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 25x7	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	975,00
29034	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 30x7	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	1.050,00
29035	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 30x8	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	1.050,00
29036	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha desc. 40x12	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,15	150,00
29037	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Álcool líquido 96% 1000ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,92	396,00
29038	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Algodão hidrófilo não estéril – 500gr	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	16,50	1.980,00
29039	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Algodão ortopédico	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	6,80	680,00
29040	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Atadura de crepe 10cm x 3,0mt 09fios c/12	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4,72	4.720,00
29041	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Atadura de crepe 20cm x 3,0mt 13fios c/12	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	9,04	9.040,00
29042	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 16	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	390,00
29043	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 18	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	390,00
29044	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 20	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	585,00
29045	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 22	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	585,00
29046	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 24	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,50	675,00
29047	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 26	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,50	675,00
29048	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Cateter intravenoso tam. 28	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1,50	150,00
29049	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Clamp umbilical – cord clamp – estéril	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,65	65,00
29050	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Colar cervical – tam. g – em espuma	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	23,76	118,80
29051	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Colar cervical – tam. m – em espuma	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	23,76	118,80
29052	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Colar cervical – tam. p- em espuma	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	23,76	118,80
29053	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Coletor universal leitoso cap. 50ml c/tampa	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,64	320,00
29054	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Coletor de mat. perfuro cortante 07 litros	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5,14	771,00
29055	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Coletor de urina sist. fech. 2lt– com filtro	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,83	583,00
29056	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Coletor de urina sist.fech. 2lt– sem filtro	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,83	583,00
29057	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Compressa de gaze 7,5x7,5 09 fios – c/500 und	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	15,20	1.824,00
29058	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Compressa cirúrgica (45x50)	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	68,40	8.208,00
29059	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dreno de pendrose nº 01	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3,42	513,00
29060	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Dreno de pendrose nº02	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3,96	594,00
29061	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Escalpe n.23g pvc – estéril	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,32	1.600,00
29062	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Escalpe n.25g pvc – estéril	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,32	1.600,00
29063	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Esparadrapo 10cm x 4,5mt c/capa	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10,30	1.648,00
29064	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 2-0 ag. 3,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29065	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 3-0 ag. 3,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29066	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 4-0 ag. 3,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29067	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 5-0 ag. 3,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29068	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 5-0 ag. 2,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29069	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 2-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29070	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 3-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29071	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 4-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29072	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio nylon 5-0 ag. 4,0cm cortante – c/24 env.	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	4.950,00
29073	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio catgut simples 2-0	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	98,00	4.900,00
29074	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio catgut simples 3-0	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	98,00	5.880,00
29075	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio catgut cromado 0	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	98,00	4.900,00
29076	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fio catgut cromado 1	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	98,00	4.900,00
29077	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Gaze em rolo 09 fios – 90x50mt	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	39,60	11.880,00
29078	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agua destilada 5L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	16,20	32,40
29079	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Kit Ginecológico tam. M – estéril	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,79	1.395,00
29080	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Kit Ginecologico tam. G– estéril	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3,15	630,00
29081	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 10	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	255,00
29082	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 11	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	255,00
29083	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 15	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	255,00
29084	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 20	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	85,00
29085	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 21	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	212,50
29086	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 22	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	127,50
29087	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 23	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	212,50
29088	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina de bisturi 24	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	42,50	212,50
29089	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina para microscópio borda fosca 2,6x7,6 cm cx com 50 unid	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13,68	273,60
29090	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamina para microscópio ponta lisa 2,6x7,6 cm cx com 50 unid	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13,68	136,80
29091	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lamínulas- microscópica 24mm x 24 mm caixa com 100 unid	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,57	13,14
29092	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lanceta descartável c/200 und – estéril	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	13,00	13,00
29093	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Papel filtro faixa preta grande	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	54,00	162,00
29094	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Lenço de papel descartável	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12,44	1.244,00
29095	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Luva cirúrgica estéril nr.8,0	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,27	340,50
29096	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Luva descartável –latex com po tamanho M, branca	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	36.000,00
29097	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Luva descartável –latex com po tamanho P, branca	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	6.000,00
29098	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Luva descartável –latex com po tamanho G, branca	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	480,00
29099	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Mascara desc. simpl. c/elástico – branca – c/100 und	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	55,00	2.750,00
29100	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PVPI tópico solução aquosa 1000ml	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	39,90	7.980,00
29101	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Seringa desc. 03ml s/ag com rosca	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,30	1.800,00
29102	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Seringa desc.05 ml sem agulha com rosca	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,32	480,00
29103	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Seringa desc. 20ml s/ag com rosca	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,79	3.950,00
29104	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de aspiração nº 04	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,95	190,00
29105	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de aspiração nº 08	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,00	150,00
29106	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de aspiração nº 18	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,40	210,00
29107	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 08	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29108	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 10	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29109	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 12	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29110	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 14	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29111	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 16	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29112	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda de foley nº 18	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	5,58	1.395,00
29113	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica longa n°10	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,00	30,00
29114	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica longa n°14	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,25	37,50
29115	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica longa n°18	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,40	42,00
29116	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica curta n°08	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,00	30,00
29117	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica curta n°12	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,20	36,00
29118	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Sonda nasogastrica curta n°16	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	39,00
29119	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Termômetro clinico– digital – axilar	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22,50	562,50
29120	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Termômetro de geladeira – digital	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	65,00	1.300,00
29121	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Torneirinha três vias luer slip	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,26	378,00
29122	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Touca sanf. desc. branca - c/elástico 30gr - c/100 und	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	21,60	10.800,00
29123	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo endotraquial com conector n°2,5	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,24	108,60
29124	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo endotraquial com conector n°3,5	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,24	108,60
29125	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo endotraquial com conector nº 4,5	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,24	108,60
29126	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo endotraquial com conector nº 5,0	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,24	108,60
29127	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo endotraquial com conector nº 6,0	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,24	108,60
29128	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo coleta sangue com tampa roxo edta sem vácuo 3 ml com 100 unidades	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,81	1.620,00
29129	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Tubo de coleta de sangue com ativador de coagulo +gel sem vácuo com tampa amarela 5ml com 100 unidade	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,94	1.880,00
29130	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Umidificador plástico p/02 com válvula e fluxometro – cap. 250ml – kit completo	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	396,00	3.960,00
29131	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha espinhal n.25G	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	7,11	711,00
29132	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha espinhal n.26G	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	7,11	711,00
29133	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Agulha espinhal n.27G	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	7,11	711,00
29134	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Revelador p/ revelação automático galão 13L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	457,20	1.828,80
29135	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Fixador p/ revelação automático galão 13L	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	313,20	1.252,80
29136	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Filme para Raio X 18x24 cm	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	140,40	1.684,80
29137	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Filme para Raio X 24x30 cm	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	232,20	2.786,40
29138	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Filme para Raio X 30x40cm	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	387,00	4.644,00
29139	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Filme para Raio X 35x356cm	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	396,00	4.752,00
29140	001/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ALCOOL EM GEL 70% 500 G	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	7,20	7.200,00
29141	005/2021	CAMETA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA	Contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso à internet via rádio e fibra.	20369151000129	F PORTILHO GONÇALVES EIRELI	59.001,00	354.006,00
29142	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CIRURGIAO GERAL	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	145,32	209.260,80
29143	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CLINICO GERAL	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	124,78	179.683,20
29144	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO ANESTESISTA	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	145,32	209.260,80
29145	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CLINICO GERAL - SINDROME GRIPAL	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	124,78	39.929,60
29146	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CLINICO GERAL - CAPS	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	124,78	39.929,60
29147	006/2021-DL/FMS	ULIANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CLINICO GERAL - EMAD	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	124,78	39.929,60
29148	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,16	3.600,00
29149	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-AZITROMICINA 200 mg/5 ml 900 mg susp	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	14,20	31.950,00
29150	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-AZITROMICINA 500 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,30	276.000,00
29151	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-BICARBONATO DE SÓDIO sol. Inj. 8,4% 10 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,12	4.770,00
29152	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-CAPTOPRIL 25 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,08	720,00
29153	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-CLOPIDOGREL 75 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,23	64.575,00
29154	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,85	10.200,00
29155	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-DEXAMETASONA sol. Inj. 4 mg/ml 2,5 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,85	29.100,00
29156	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9-DEXCLORFENIRAMINA MALEATO comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,29	34.800,00
29157	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10-DIAZEPAM 5 mg /ml 2 ml inj	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,97	17.820,00
29158	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11-DIPIRONA 500 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,53	278.250,00
29159	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12-DIPIRONA 500 mg/ml 10 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,88	9.870,00
29160	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13-DOPAMINA CLORIDRATO sol inj	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,50	4.950,00
29161	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14-EPINEFRINA HEMITARTARATO 0,1% [1 mg/ml] 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,88	8.730,00
29162	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15-ETILEFRINA CLORIDRATO 10 mg/ml 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,60	4.320,00
29163	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16-FENOBARBITAL 200 mg/ml 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,95	23.700,00
29164	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17-FENTANILA 0,05 MG/2 ML INJETÁVEL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,88	22.050,00
29165	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18-FITONAMEDIONA sol inj 10 mg/ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,32	9.720,00
29166	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19-GLICOSE 25% 10 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,75	1.687,50
29167	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20-GLICOSE 50% 10 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,90	5.400,00
29168	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21-HALOPERIDOL DECANOATO [70,52 mg] 50 mg/ml 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	16,30	36.675,00
29169	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22-HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,61	14.872,50
29170	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23-HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 mg	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	12,99	584.550,00
29171	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24-IVERMECTINA 6 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,30	8.625,00
29172	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25-MIDAZOLAM 15 mg/3 ml injetável	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	19,90	44.775,00
29173	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26-MORFINA 10 mg/ 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,35	44.100,00
29174	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27-NORADRENALINA sol. 2 mg/ml 4 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	17,20	90.300,00
29175	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28-PARACETAMOL 200 mg/ml 15 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,70	19.425,00
29176	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29-PARACETAMOL 500 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,24	126.000,00
29177	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30-PREDNISONA 20 mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,75	39.375,00
29178	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31-PROMETAZINA CLORIDRATO 50 mg/ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,32	37.920,00
29179	004/2021-Nº Dispensa-Asjur-Sesau-2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32-PROPOFOL 2% [20 mg/ml] 20 ml [iv]	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	48,00	28.800,00
29180	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 500 ML.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	3,89	778,00
29181	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	3,89	583,50
29182	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	2,93	879,00
29183	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGÍCO P CX 100 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	98,00	19.600,00
29184	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGÍCO M CX 100 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	98,00	29.400,00
29185	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGÍCO G CX 100 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	98,00	14.700,00
29186	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 20ML AGULHADA.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,84	1.260,00
29187	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 5ML AGULHADA..	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,42	630,00
29188	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,15	345,00
29189	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA COLETORA DE URINA 2L	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,51	451,00
29190	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1L	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	4,46	892,00
29191	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 18x24 CX 100 LAMINAS.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	142,56	1.425,60
29192	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 24x30 CX 100 LAMINAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	237,60	2.376,00
29193	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 35x35 CX 100 LAMINAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	404,25	4.042,50
29194	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 30x40 CX 100 LAMINAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	396,00	3.960,00
29195	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 30x40 CX 100 LAMINAS.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	396,00	3.960,00
29196	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME PARA RAIO X 35x43 CX 100 LAMINAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	496,65	4.966,50
29197	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17 SORO RINGER LACTADO 500ML Unidade 150	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	3,57	535,50
29198	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA GESSADA 15 CM.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	2,06	412,00
29199	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 10 CM.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	432,00
29200	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 15 CM	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,51	612,00
29201	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA MICROPOROSA GRANDE 10 CM x 4,5M	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	6,74	674,00
29202	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO CX 50.	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	27,00	5.400,00
29203	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	1,29	645,00
29204	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MICROGOTAS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	2,72	1.360,00
29205	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	350,00
29206	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,83	166,00
29207	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO ECG CX 100UN	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	18,75	187,50
29208	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA UTETRAL Nº10	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,75	375,00
29209	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40x12 CX 100UN	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	14,12	423,60
29210	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCATÁVEL MANGA LONGA EM TNT PC 10UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	39,90	3.990,00
29211	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32 LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 70CMX50MT CX 10 ROLOS	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	114,30	571,50
29212	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCALP N23	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,27	405,00
29213	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34 ESCALP N25 Unidade 1.500	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	375,00
29214	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35 OTOSCOPIO Unidade 3	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	253,50	760,50
29215	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADORA PARA RAIO X 20L	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	277,50	1.387,50
29216	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABX DILUENT 20 L HORIBA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	270,00	1.620,00
29217	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABX BASOLYSE 1 L HORIBA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	67,50	675,00
29218	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABX CLEANER 1 L HORIBA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	60,00	480,00
29219	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABX LYSEBIO 0,4 ML 1 L HORIBA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	193,50	1.548,00
29220	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABX EOSINOFIX 1 L HORIBA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	193,50	1.935,00
29221	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25x7 C/100 UNID	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,12	600,00
29222	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 03ML S/AG ENCAIXE	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,24	960,00
29223	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESC. 05 ML S/AG ENCAIXE	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,30	1.500,00
29224	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09 ALGODÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,87	148,70
29225	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 20x0,55	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	360,00
29226	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS DE COLETA COM GEL SEPARADOR/TAMPA AMARELA 3.5 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	1,13	13.560,00
29227	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS DE COLETA COM GEL SEPARADOR/TAMPA ROXA 4.0 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,28	7.680,00
29228	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	4.000,00
29229	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SWAB/PACOTE COM 100 UND (SECREÇÃO VAGINAL)	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	0,38	380,00
29230	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% /LT	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	4,46	89,20
29231	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI- A FRASCO C/10 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	28,58	85,74
29232	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI- B FRASCO C/10 ML	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	28,58	85,74
29233	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-D	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	55,56	166,68
29234	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEINA C REATIVA (PCR).	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	63,00	630,00
29235	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASLO/ASO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,16	6,96
29236	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REUMATEST LATEX (FR)	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	63,00	378,00
29237	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETA- HCG 30 TESTES	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	67,50	675,00
29238	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RUBEOLA IGG E IGM	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	525,00	6.300,00
29239	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOXOPLASMOS IGG E IGM	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	364,50	4.374,00
29240	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CITOMEGALOVIRUS IGG E IGM	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	330,00	3.960,00
29241	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE IMUNOMATOGRÁFICO DE DENGUE IGG E IGM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	460,00	4.600,00
29242	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENGUE NS1	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	560,00	1.120,00
29243	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA UROANALISE C/100 UN	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	33,90	339,00
29244	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29 LIQUÍDO DE MIFF	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	62,90	314,50
29245	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANGUE OCULTO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	139,40	1.394,00
29246	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25x8 C/100 UND	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,07	210,00
29247	7/2021-015FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONJUNTO PARA COLORAÇAO DE GRAM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	134,64	269,28
29248	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GASOLINA COMUM	02756655000624	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - FILIAL 5	5,25	202.125,00
29249	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GASOLINA ADITIVADA	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	5,38	271.684,62
29250	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO DIESEL S500 (COMUM)	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	4,47	118.450,53
29251	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO DIESEL S10 COMUM	02756655000624	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - FILIAL 5	4,49	184.090,00
29252	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO LUBRIFICANTE 2T, UNIDADE COM 0,5 LT	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	12,50	1.062,50
29253	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO LUBRIFICANTE 2T, EMBALAGEM COM 1L	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	23,60	4.720,00
29254	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO LUBRIFICANTE 15W40, 1LT	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	20,50	1.537,50
29255	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE 15W40 - BALDE	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	362,50	6.525,00
29256	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	21,40	1.861,80
29257	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	GRAXA - BALDE COM 20KG	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	450,00	5.400,00
29258	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	FLUIDO FREIO EMBALAGEM DE 0,5LT	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	21,18	508,32
29259	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 - 1LT	34432731000128	MELQUISEDEQUE PANTOJA LOPES 04122489210	96,00	4.896,00
29260	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68, BALDE	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	325,00	7.800,00
29261	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 10W - 1LT	34432731000128	MELQUISEDEQUE PANTOJA LOPES 04122489210	24,50	1.249,50
29262	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE 90 - 20LT	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	351,00	6.318,00
29263	Dispensa nº 001/2021 - PMI- D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	LUBRIFICANTE 140 - BALDE	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	444,00	5.328,00
29264	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 35G/M2-NÃO TECIDO-100% POLIPROPILENO - TAM UNICO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,50	1.550,00
29265	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12,60	1.260,00
29266	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL LIQUIDO - TIPO HIDRATADO 70% - EMBALAGEM DE 1 LITRO	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,45	1.545,00
29267	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA FACIAL PROTETORA FACE SHELD - C/ VISOR CONFECCIONADO /TRANSPARENTE	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	17,60	3.520,00
29268	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÁSCARA N95 PFF2	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15,50	775,00
29269	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASCARA DESCARTAVEL-NÃO TECIDO/ATOXICA/EMBALAGEM C/50 UND	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	99,50	10.248,50
29270	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO ÓPITICO - ARMAÇÃO EM NYLON - UND	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	18,70	935,00
29271	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROC.NÃO CIRURGICO C/PÓ TAM. G	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	139,90	6.995,00
29272	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUVA DE PROC.NÃO CIRURGICO C/PÓ TAM M	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	139,90	6.995,00
29273	7/2021-250102	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	47,95	2.397,50
29274	7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	GASOLINA COMUM	21557980000106	AUTO POSTO ATLÂNTICO & CIA LTDA	5,25	215.985,00
29275	7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	OLÉO DIESEL S-10	08792924000180	AUTO POSTO SEG BEM LTDA - EPP	4,12	127.167,92
29276	7/2021-0007	QUATIPURU	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU	OLÉO DIESEL COMUM	21557980000106	AUTO POSTO ATLÂNTICO & CIA LTDA	4,06	47.997,32
29277	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aciclovir 200mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,51	5.100,00
29278	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aciclovir creme bisnaga 50mg	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,85	4.850,00
29279	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido acetilsalicílico 100mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,08	3.200,00
29280	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido acetilsalicílico 500mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,19	1.900,00
29281	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido fólico 5mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,08	3.200,00
29282	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido tranexamico injetável 250mg, ampola 5ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,50	750,00
29283	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido valpróico (valproato de sódio) 500mg comprimido revestido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,88	47.000,00
29284	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ácido valpróico (valproato de sódio) xarope 250mg frasco 100ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	11,88	47.520,00
29285	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Água bidestilada injetável ampola 10ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,50	1.000,00
29286	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Albendazol 400 mg comprimido mastigável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,75	3.750,00
29287	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Albendazol suspensão 400mg/ml frasco 10ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,90	9.500,00
29288	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Alendronato de sódio 70mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,64	640,00
29289	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ambroxol 15mg/ml, frasco 100ml, xarope infantil	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,80	11.400,00
29290	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aminofilina 100mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,25	1.250,00
29291	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Aminofilina injetável 240 mg, ampola 10ml,	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,16	432,00
29292	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Amiodarona cloridrato 200mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,25	2.500,00
29293	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Amitriptilina 25mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,29	2.900,00
29294	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Amoxicilina 250mg frasco 60ml suspensão oral	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,50	11.000,00
29295	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Amoxicilina 500mg + Clavulanato Potassio125mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,10	3.300,00
29296	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Amoxicilina 500mg cápsula	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,32	8.000,00
29297	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Anlodipino 5mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,19	1.900,00
29298	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Atenolol 25mg cx c/600	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	66,00	118.800,00
29299	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Atenolol 50 mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,18	2.700,00
29300	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Azitromicina 40mg/ml suspensão oral	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	15,40	15.400,00
29301	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Azitromicina 500mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,16	31.600,00
29302	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Benzilpenicilina benzatina injetável 1.200.000 U	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	13,00	195.000,00
29303	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Benzoato de Benzila loção frasco 100ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	12.000,00
29304	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Benzoilmetronidazol 40mg/ml frasco 80ml suspensão	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	19,80	39.600,00
29305	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Biperideno injetável 5mg/ml ampola 1ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,90	590,00
29306	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bromazepam 3mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,58	1.740,00
29307	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bromazepam 6mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,79	2.370,00
29308	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Brometo de ipratrópio gotas 20ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,60	780,00
29309	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Captopril 25 mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,06	3.000,00
29310	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Carbamazepina Suspensão oral 2% 20mg/ml frasco 100 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	29,80	59.600,00
29311	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Carbamazepina 200mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,68	10.200,00
29312	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Carbonato de lítio 300mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,49	14.900,00
29313	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Carvedilol 12.5mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,50	500,00
29314	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Carvedilol 6,25mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,60	600,00
29315	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cedilanide injetável 0,2mg/ml ampola 2ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,90	390,00
29316	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cefalexina 500mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,82	16.400,00
29317	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cefalexina suspensão 250mg/5ml, pronto uso frasco 60ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	11,90	11.900,00
29318	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cetoconazol 200mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,16	1.600,00
29319	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cetoconazol creme bisnaga 30g	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,60	7.600,00
29320	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cimetidina 300mg injetável ampola 2ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,40	440,00
29321	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ciprofloxacino cloridrato 500 comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,46	2.300,00
29322	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Clonazepam 0,5 comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,49	3.430,00
29323	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Clonazepam 2,5mg, solução oral	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,80	9.800,00
29324	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Clonazepam 2mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,58	4.060,00
29325	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloreto de Potássio injetável a 10%, ampola 10ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,62	620,00
29326	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloreto de sódio a 0,9% frasco 250ml, soro fisiológico	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,60	3.600,00
29327	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloreto de sódio a 0,9% frasco 500ml, soro fisiológico	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,50	4.500,00
29328	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloreto de sódio injetável a 10%, ampola 10ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,10	1.100,00
29329	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloreto de Sódio solução a 0,9% frasco 100ml soro fisiológico	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,40	3.400,00
29330	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Biperideno 2mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,68	6.800,00
29331	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Clindamicina 300mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,80	2.800,00
29332	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Clorpromazina 100mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,79	5.530,00
29333	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Clorpromazina 25mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,61	4.880,00
29334	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Clorpromazina solução oral frasco 40mg/ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	17,00	8.500,00
29335	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Fluoxetina 20mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,49	2.940,00
29336	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Hidralazina injetável 20mg, 1ml, ampola	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,80	980,00
29337	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Lidocaína a 10%1 frasco spray 50ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	158,00	3.160,00
29338	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Lidocaína a 2%, sem vaso, ampola 20ml, injetável embalagem estéril	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,99	5.990,00
29339	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Lidocaína gel a 2%, bisnaga 30g	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,90	590,00
29340	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Metoclopramida injetável 5mg/ml ampola 2ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,00	800,00
29341	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Metoclorpramida 10mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,30	3.000,00
29342	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Metoclorpramida solução oral 4mg/ml frasco 10ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,40	2.400,00
29343	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Nortriptilina 25mg capsula	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,99	39.900,00
29344	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Prometazina 50mg, c/ 2ml, injetável	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,90	390,00
29345	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Propanolol 40mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,10	1.500,00
29346	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cloridrato de Verapamil 80mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,99	3.960,00
29347	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Colagenase 0,6ui+clorafenicol 0,01g pomada bisnaga 30g	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,69	845,00
29348	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Complexo B, ampola 2ml, injetável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,69	1.690,00
29349	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Decanoato de Haloperidol injetável 50mg /ml ampola 1 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	19,80	1.980,00
29350	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexametasona 4mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,46	6.900,00
29351	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexametasona creme 0,1% bisnaga 10g	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,76	5.280,00
29352	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexametasona elixir 0,1mg/ml, frasco 120ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,20	4.200,00
29353	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexametasona injetável 2mg/ml c/ 1ml, ampola	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,30	3.300,00
29354	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexclorfeniramina maleato 2mg, comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,15	3.000,00
29355	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dexclorfeniramina xarope c/ 100ml, elixir	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,20	3.200,00
29356	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Diazepam 5mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,38	4.560,00
29357	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Diazepan 10mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,38	4.560,00
29358	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Diazepan injetável 5mg/ml ampola	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,50	900,00
29359	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Diclofenaco Sódico 50mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,22	6.600,00
29360	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Diclofenaco sódico 75mg, ampola 3ml, injetável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,06	1.060,00
29361	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Digoxina 0,25mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,15	750,00
29362	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dimeticona 40mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,18	1.800,00
29363	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dimeticona 75mg, frasco 10ml, gotas(emulsão)	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,80	1.800,00
29364	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dipirona 500mg, ampola 2ml, injetável	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,20	1.200,00
29365	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dipirona sódica 500mg. Comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,27	10.800,00
29366	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml, gotas	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,49	4.470,00
29367	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Enalapril maleato 10mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,16	1.600,00
29368	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Enalapril maleato 20mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,16	1.600,00
29369	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Epinefrina 1mg/ml, ampola 1ml, injetável (adrenalina)	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,80	380,00
29370	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ergometrina injetável 0,2 mg/ml 2ml ampola	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,90	290,00
29371	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Escitalopram 10mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,99	4.950,00
29372	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Escopolamina Butilbrometo 4mg+dipirona sódica injetável 500mg, ampola 5ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,80	3.900,00
29373	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Escopolamina Butilbrometo injetável 10mg ampola 3ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,20	1.600,00
29374	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Espironolactona 25mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,69	3.450,00
29375	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenitoina 100mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,52	5.200,00
29376	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenitoina solução injetável 50mg/ml ampola 5ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,90	295,00
29377	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenobarbital 100mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,39	7.800,00
29378	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenobarbital 4% solução oral 40mg/ml frasco 20 gotas	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,80	9.800,00
29379	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenobarbital solução injetável 100mg/ml ampola 2ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,36	804,00
29380	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenoterol Bromidrato 5mg/ml frasco 20ml gotas	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,90	4.950,00
29381	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fenoterol gotas	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	1.200,00
29382	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fluconazol 150mg capsula	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,44	2.880,00
29383	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fosfato sódico de Prednisolona solução oral 1mg/ml frasco de 120ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	19,80	3.960,00
29384	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Furosemida 40mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,15	2.250,00
29385	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Furosemida injetável 10mg/ml, ampola 2ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,10	110,00
29386	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Hipofol 5mg cx 500 comp tr 200-hipolabor cx	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	40,00	800,00
29387	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Gentamicina injetável 40mg, ampola 1ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,20	220,00
29388	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Glibenclamida 5mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,05	5.000,00
29389	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Glicerol solução retal 120mg/ml (enema) frasco 130ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	13,00	650,00
29390	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Haloperidol 0,2% solução oral frasco 30 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,60	4.800,00
29391	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Haloperidol 1mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,45	3.600,00
29392	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Haloperidol 5mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,64	6.400,00
29393	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Hidróxido de alumínio suspensão 61,5 mg/ml 6% frasco 100ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,80	4.800,00
29394	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Hioscina composta comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,99	4.950,00
29395	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ibuprofeno 300mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,38	11.400,00
29396	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ibuprofeno 50mg/ml frasco 30ml gotas	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,20	6.400,00
29397	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Imipramina 25mg, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,79	2.370,00
29398	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ipratrópio brometo solução 0,25mg frasco 20ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,60	1.300,00
29399	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Isossorbida Dinidrato 5mg, sub-lingual comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,36	720,00
29400	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Isossorbida Mononitrato 10mg Comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,80	1.600,00
29401	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ivermectina 6mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,80	18.000,00
29402	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Levodopa Carbidopa 200mg+50mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,50	20.000,00
29403	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Levomepromazina 100mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,95	9.750,00
29404	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Levomepromazina 25mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,39	6.950,00
29405	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Levotiroxina sódica 50mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,78	7.800,00
29406	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Loratadina(LORASLIV) 10mg cx c/ 12cp cx	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,88	2.880,00
29407	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Losartana potássica 50mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,20	12.000,00
29408	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Manitol 20% 250ml injetável frasco 250ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,60	760,00
29409	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Mebendazol suspensão oral 20mg/ml, frasco 30ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,70	3.400,00
29410	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metformina cloridrato 500mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,15	7.500,00
29411	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metformina cloridrato 850mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,19	9.500,00
29412	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metildopa 250mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,00	50.000,00
29413	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metildopa 500mg comp generico cx c/30cp	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	39,60	1.188,00
29414	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metronidazol 250mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,23	6.900,00
29415	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Metronidazol 500mg/ 5g+nistatina 1.000.000UI, bisnaga 50mg, creme vaginal	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,20	24.400,00
29416	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Neomicina+bacitracina pomada 10g	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,20	4.200,00
29417	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Nifedipino 10mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,29	2.900,00
29418	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml, frasco 50ml,	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7,17	14.340,00
29419	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Óleo Mineral puro, frasco 100ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,22	2.110,00
29420	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Omeprazol 20mg capsula	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,17	5.100,00
29421	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Omeprazol solução 40mg frasco 10 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	42,00	4.200,00
29422	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxalato de Risperidona 10mg comprimidos	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,99	990,00
29423	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxcarbamazepina 6% suspensão oral 60mg/ml frasco 100 ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	79,00	7.900,00
29424	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxcarbamazepina 600mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,80	19.200,00
29425	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxicitocina injetável 5ul/ml ampola 1ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,70	135,00
29426	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Paracetamol 200mg/ml, frasco 15ml gotas	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,58	3.160,00
29427	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Paracetamol 500mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,18	7.200,00
29428	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Paroxetina 20mg cloridrato, comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,78	5.340,00
29429	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Pasta dágua 25% de óxido de zinco frasco 100g	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	12,80	6.400,00
29430	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Permetrina 1% (10mg/g) frasco loção 60 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,90	9.900,00
29431	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Permetrina 5% (50mg/g) frasco loção 60 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	19,00	19.000,00
29432	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Prednisona 20mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,38	7.600,00
29433	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Prednisona 5mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,18	3.600,00
29434	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Prometazina cloridrato 25mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,34	17.000,00
29435	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Ringer simples sistema fechado frasco 500ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,95	1.980,00
29436	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Risperidona 1mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,79	3.950,00
29437	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Risperidona 1mg gota fraco 30ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	92,00	9.200,00
29438	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Risperidona 2mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,88	4.400,00
29439	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Risperidona 3mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,89	4.450,00
29440	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sais para reidratação oral, embalagem 27,9g, pó	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,10	5.500,00
29441	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Salbutamol xarope frasco 100 ml,	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1,87	1.870,00
29442	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Secnidazol 1000mg(Decnazol) cx c/500cp	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.000,00	20.000,00
29443	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Secnidazol 1000mg com ver c 2 um	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,00	2.000,00
29444	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sinvastantina 20mg gen cx c/30cp cp	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,50	1.350,00
29445	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sinvastatina 20mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,15	3.000,00
29446	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução de glicose injetável a 25% ampola 10ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,16	2.160,00
29447	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução de glicose injetável a 5% 250ml frasco	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,16	4.160,00
29448	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução de glicose injetável a 50%, 10ml ampola	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,20	1.200,00
29449	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução glicofisiológica injetável a 0,9% nacl+5% glicose, 500ml frasco	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,00	5.000,00
29450	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução Ringer + lactato, 500ml, sistema fechado, injetável	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,62	1.848,00
29451	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Succinato sódico de Hidrocortisona injetável 500mg pó sem diluente ampola 4 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,50	2.750,00
29452	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Succinato sódico de Hidrocortisona injetável 100mg, pó sem diluente ampola 4 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,80	5.400,00
29453	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfadiazina de prata creme 10mg/g (1%), bisnaga 50g	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	7,50	1.500,00
29454	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfametoxazol 400mg + trimetroprina 80mg comprimido	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,24	4.800,00
29455	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfametoxazol suspensão 40mg + trimetroprina 80mg frasco 50 ml	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5,04	15.120,00
29456	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfato de Atropina injetável 0,25mg, ampola 1ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,90	90,00
29457	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfato de Neomicina 5mg + bacitracina250UI, bisnaga 10g, pomada	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,60	3.600,00
29458	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfato ferroso 25mg/ml solução oral frasco 30 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,50	3.000,00
29459	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfato ferroso 40mg comprimido	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,10	4.000,00
29460	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sulfato ferroso 5 mg/ml xarope frasco 100 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,20	2.200,00
29461	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Topiramato 25mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,99	4.950,00
29462	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Topiramato 50mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,78	8.900,00
29463	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Tramadol 100mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	3,98	19.900,00
29464	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Tramadol injetável 50mg/ml	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,98	298,00
29465	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Valproato de sódio 250mg comprimido	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,98	7.840,00
29466	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Vitamina c injetável 500mg 5ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,40	700,00
29467	7/2021-140101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Vitamina k intramuscular 10mg ampola 1ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	4,38	438,00
29468	006/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Recarga de Cilindro com Oxigênio Medicinal, com capacidade para 07m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	200,00	80.000,00
29469	006/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Recarga de Cilindro com Oxigênio Medicinal, com capacidade para 03m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	152,00	60.800,00
29470	006/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Recarga de Cilindro com Oxigênio Medicinal, com capacidade para 01m³.	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	100,00	10.000,00
29471	7-2021-003	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	Materiais Elétricos	05275343000182	SUPER LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	132.671,10	132.671,10
29472	003/2021	TERRA ALTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA	Teste rápido para detecção específica de IGG/IGM do Covid 19 (Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti covid. Amostra: sangue total, soro ou plasma. Volume de Amostra: 20uL para sangue total e 10 uL para soro/plasma, Tempo de Teste: 10-15 minutos (não ler após 15 minutos Teste com linhas de reação para identificação IgG e IgM separadamente.	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	47,80	28.680,00
29473	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Abaixador de língua, em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas pacote com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,50	1.125,00
29474	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Água destilada 5 litros, quimicamente pura, isenta de sais solúveis. Utilização em autoclave, embalagem com 1 unidade	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	42,00	4.200,00
29475	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Água oxigenada 10V 1000 ml litro	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	8,80	880,00
29476	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Agulha hipodérmica 13 x 4,5 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,10	2.000,00
29477	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Agulha hipodérmica 25x 7 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,13	2.600,00
29478	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Agulha hipodérmica 30 x 7 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,10	2.000,00
29479	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Agulha hipodérmica 30 x 8 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,12	2.400,00
29480	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Agulha hipodérmica 40 x 12 descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,12	2.400,00
29481	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool 96º GL solução frasco 1000 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	8,20	8.200,00
29482	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool 98º GL solução frasco 1000 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	8,80	4.400,00
29483	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool etílico, tipo hidratado teor alcoólico 70% (70°GL) apresentação em gel - 5 litros	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,90	15.800,00
29484	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool gel a 70% 1000ml.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,90	7.900,00
29485	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Álcool gel a 70% 500 ml	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,90	15.800,00
29486	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Algodão hidrófilo: composto de fibras 100% de algodão alvejadas, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos. Mantas uniformes envolvidas em papel especial e embaladas individualmente em saco plástico com 500g. o produto deverá atender na íntegra as especificações da nbr 14.635, principalmente no quesito hidrofilidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	15,84	4.752,00
29487	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Almotolia plastico transparente, bico reto, capacidade 1000 ml confeccionado em polipropileno.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,00	500,00
29488	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Almotolia plastico transparente, bico reto, capacidade 250ml confeccionado em polipropileno.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	12,00	1.200,00
29489	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Atadura de crepom dimensões de 10 cm x 4,5 m - pacote c/ 12 unidades, contendo 18 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,00	3.500,00
29490	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Atadura de crepom dimensões de 15 cm x 4,5 m - pacote c/ 12 unidades, contendo 18 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	8,50	4.250,00
29491	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Atadura de crepom dimensões de 20 cm x 4,5 m - pacote c/ 12 unidades, contendo 18 fios/ cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	11,70	5.850,00
29492	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Avental descartável confeccionado Tnt 30g manga longa, tamanho único pacote com 10 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,50	22.500,00
29493	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Bandagem elástica / fita de kinésio rolo com 5 metros	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	69,00	2.070,00
29494	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter intravenoso periférico 18g 1.16, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha auto acionável (técnica ativa), com reencape instantâneo e proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação que permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal" que oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem individual, contendo número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde/Anvisa. Caixa com 50 unidades. Atende a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	400,00
29495	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	cateter intravenoso periférico 20g 1.16, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha auto-acionável (técnica ativa), com reencape instantâneo e proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação que permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal” que oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Possui um orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do bisel da agulha, que possibilita a visualização imediata do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, contendo número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde/Anvisa. Caixa com 50 unidades. Atende a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	4.000,00
29496	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter intravenoso periférico 22g 1.00, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha auto-acionável (técnica ativa), com reencape instantâneo e proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector luer-lok translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação que permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal" que oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Possui um orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do bisel da agulha, que possibilita a visualização imediata do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, contendo número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde/Anvisa. Caixa com 50 unidades. Atende a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	4.000,00
29497	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter intravenoso periférico 24g 0.75, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por dispositivo de proteção da agulha auto-acionável (técnica ativa), com reencape instantâneo e proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado que facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial poliuretano (vialon) resistente à dobra que oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite. Protetor do conjunto agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso; visualização do refluxo sanguíneo. Possui um orifício (instaflash) localizado a 2mm do calcanhar, do bisel da agulha, que possibilita a visualização imediata do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, contendo número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde/Anvisa. Caixa com 50 unidades. Atende a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	400,00
29498	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter Nasal Adulto c/ Prog em silicone comprimento 2,10	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	31,00	6.200,00
29499	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter Nasal Infantil c/ Prog em silicone comprimento 400x400 cm	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	31,00	6.200,00
29500	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter Nasal para oxigênio tipo óculos 2,0m adulto	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,50	150,00
29501	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Cateter Nasal para oxigênio tipo óculos 2,0m infantil	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,50	75,00
29502	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Clorexidina solução degermante 2% a 4%	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	30,00	4.500,00
29503	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Coletor para perfuro cortantes, recipiente para coleta de resíduos de serviço de saúde e material perfuro cortante, resistente a perfurações com capacidade 7 litros.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,50	1.575,00
29504	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Coletor para perfuro cortantes: recipiente para coleta de resíduos de serviço de saúde e material perfuro cortante, resistente a perfurações com capacidade 13 litros.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	11,90	1.190,00
29505	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Coletor universal 50ml com pá estéril	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,45	900,00
29506	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Coletor universal 80ml azul N esteril un	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,45	45,00
29507	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras. Possui dobras uniformes e para dentro em toda sua extensão para evitar o desfiamento. Embalagem com 500 unidades de 490g	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,50	6.250,00
29508	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Desinfetante glutaldeido 2%, embalagem 1 litro	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	100,15	5.007,50
29509	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Eletrodo ECG adulto/infantil descartável pacote com 50 unidades.	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	45,00	900,00
29510	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Equipo macrogotas para infusão intravenosa pacote com 25 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	43,75	875,00
29511	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Equipo microgota flex com injetor lateral 1,5m pacote com 25 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	45,00	1.080,00
29512	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Equipo multivia com Clamp caixa com 50 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	79,00	1.896,00
29513	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Esparadrapo impermeável medindo 10cmx4,5m composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, inclusive sobre sua própria superfície. Apresenta bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Embalagem individual em carretel de plástico e com capa.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	9,12	9.120,00
29514	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio seda preto 3-0 ag.20mm 1/2 45cm caixa c/24un caixa	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	75,20	451,20
29515	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura nylon 3-0 45cm com agulha 3/8 25mm caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	50,00	500,00
29516	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura Catgut cromado 0 com agulha cilíndrica de 4,0 cm caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	140,00	1.400,00
29517	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura Catgut cromado 2-0 45 cm com agulha 3/8 30mm caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	140,00	1.400,00
29518	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura Catgut cromado 3-0 agulha com 3/8 30mm caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	140,00	700,00
29519	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura de seda 0 com agulha 1,7 cm caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	70,00	350,00
29520	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura nylon 3-0 45 cm com agulha 25 cm 3/8 caixa com 24 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	50,00	500,00
29521	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura seda 2-0 com agulha 1,7 cm caixa com 24 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	47,52	237,60
29522	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fio de sutura seda 3-0 com agulha 1,7 cm caixa com 24 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	75,20	376,00
29523	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fita adesiva autoclave medindo 19mmx30m confeccionada em dorso de papel crepado à base de celulose, recebendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Apresentar listras diagonais contínuas indicadoras de tinta termoativas. Embalagem individual	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	4,59	2.295,00
29524	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fita adesiva hospitalar medindo 19mmx50m confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural e resina e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, com excelente adesividade, além de aceitar a escrita com lápis ou tinta sem borrar. Embalagem 1 unidade.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,60	2.800,00
29525	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fita microporosa medindo 5cm x 10m confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico, indicada para regiões do corpo com alta sensibilidade, possui excelente adesividade, inclusive sobre sua própria superfície. Embalagem individual em carretel de plástico e com capa	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	12,90	6.450,00
29526	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Fixador para processamento de filmes de raio x frasco 13litros	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	490,00	9.800,00
29527	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Gaze hidrófila tipo rolo não estéril medindo 91cm de largura por 91m de comprimento, com densidade 13 fios por cm², confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas e amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas individualmente em saco plástico com peso mínimo de 1,8kg. Deverá atender na íntegra as especificações da nbr 14.108, sob pena de desclassificação.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	35,00	17.500,00
29528	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Glicosimetro - monitor de glicemia com leitura amperométrica, com faixa de leitura de 20 a 500mg/dl, que realize em um único monitor teste de glicemia e cetonemia. Apresente resultado em até 5 segunidadeos, com visor luminoso e volume de sangue de até 0,6 microlitros. Atenda requisitos da Anvisa e esteja aprovado pelo inmetro.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	4.000,00
29529	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kit Papanicolau Grande, descartáveis destinados para exames ginecológicos, possui 1(um) espéculo tamanho G, 1 (um) escova cervical, 1 (um) luva EVA, 1 (um) espátula mod. Aire, 1 (um) lâmina de vidro.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,60	11.200,00
29530	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kit Papanicolau Médio descartáveis destinados para exames ginecológicos, possui 1(um) espéculo tamanho M, 1 (um) escova cervical, 1 (um) luva EVA, 1 (um) espátula mod. Aire, 1 (um) lâmina de vidro.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,50	27.500,00
29531	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Kit Papanicolau Pequeno descartáveis destinados para exames ginecológicos, possui 1(um) espéculo tamanho P, 1 (um) escova cervical, 1 (um) luva EVA, 1 (um) espátula mod. Aire, 1 (um) lâmina de vidro.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,40	27.000,00
29532	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Lâmina com borda fosca caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	9,00	450,00
29533	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, NRO 15, caixa com 100 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	61,15	1.223,00
29534	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, NRO 23, caixa com 100 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	47,52	950,40
29535	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Lanceta para punção manual caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	39,90	7.980,00
29536	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva cirúrgica estéril de látex, descartável, nº 7,0 embalagem com 1 par.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,55	2.550,00
29537	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva cirúrgica estéril de látex, descartável, nº 7,5 embalagem com 1 par	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,55	2.550,00
29538	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva cirúrgica estéril de látex, descartável, nº 8,0. Embalagem 1 par	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2,55	2.550,00
29539	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva para procedimento não estéril, descartável, tamanho G caixa com 100 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	145,00	145.000,00
29540	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva para procedimento não estéril, descartável, tamanho M caixa com 100 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	145,00	290.000,00
29541	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Luva para procedimento não estéril, descartável, tamanho P caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	145,00	290.000,00
29542	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara cirúrgica, descartável PFF2/N95, pacote com 5 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	7,50	15.000,00
29543	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Máscara cirúrgica, descartável branca camada tripla com elástico, tamanho único, caixa com 50 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	44,00	132.000,00
29544	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Nylon 2.0 c/ ag 3cm	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	59,00	590,00
29545	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Nylon 3.0 c/ ag 3cm	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	59,00	590,00
29546	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Oxímetro, tipo dedo faixa medição saturação 10 a 100% faixa medição pulso 1 cerca de 20 a 250 BPM autonomia sistema 1 cerca 24 h alimentação pilha acessórios com sensor	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	240,00	12.000,00
29547	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel grau cirúrgico, rolo 15cm x 100m fabricado com matéria prima de primeira linha, composto de filme laminado poliéster. Embalagem com garantia necessária do produto.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	130,00	6.500,00
29548	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel grau cirúrgico, rolo 20cm x 100m fabricado com matéria prima de primeira linha, composto de filme laminado poliéster. Embalagem com garantia necessária do produto.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	140,00	7.000,00
29549	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel grau cirúrgico, rolo 25cm x 100m fabricado com matéria prima de primeira linha, composto de filme laminado poliéster. Embalagem com garantia necessária do produto.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	150,00	7.500,00
29550	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel lençol descartável, em papel, 70cm x 50cm rolo com 50 metros	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	14,34	1.434,00
29551	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel para eletrocardiográfico 80x30 unidade	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	69,80	698,00
29552	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Papel para ultrassom 10mm x 20m super ulstar 1100s rolo	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	99,80	998,00
29553	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Película radiológica, 18 x 24cm, caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	185,00	1.850,00
29554	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Película radiológica, 24 x 30cm, caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	302,00	3.020,00
29555	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Película radiológica, 30 x 40cm, caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	490,00	4.900,00
29556	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Película radiológica, 35 x 35cm, caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	495,00	4.950,00
29557	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Porta lamina tubet p03 laminas s etiqueta um	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,62	124,00
29558	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Revelador para raio x, para 38 litros de solução.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	490,00	4.900,00
29559	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Scalp para infusão intravenosa nº 21 caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	38,00	1.140,00
29560	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Scalp para infusão intravenosa nº 23 caixa com 100 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	40,00	1.200,00
29561	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Scalp para infusão intravenosa nº 25 caixa com 100 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	38,00	1.140,00
29562	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Scalp para infusão intravenosa nº 27 caixa com 100 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	35,00	1.050,00
29563	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seda preta 2-0 75cm 3.8 cir trg c/ag 3.0 cm s720 caixa	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	47,52	285,12
29564	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seringa descartável 10 ml em polipropileno, estéril, sem agulha, c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 10ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,56	16.800,00
29565	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seringa descartável 3ml em polipropileno, estéril, sem agulha, c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 3ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,27	8.100,00
29566	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seringa descartável 5ml em polipropileno, estéril, sem agulha, c/ dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, com anel de retenção, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, 5ml, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,40	12.000,00
29567	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seringa hipodérmica 20ml, sistema fechado descartável de plástico bico luer lok, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa, esterilizada a óxido de etileno.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,83	24.900,00
29568	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Seringa para uso único 1ml, escala graduada de 2 em 2 unidade, agulha fixa (integrada) de 13 mm de comprimento por 0,33 mm de diâmetro (29g 1/2"), sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança na cor branca, fixo no corpo da seringa. Com apenas um dedo o dispositivo desliza sobre a agulha, em direção ao bisel, até encobri-lo totalmente. Uma vez que o dispositivo de segurança é acionado, ele se trava, reduzindo o risco de acidentes e impedindo a reutilização. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,25	7.500,00
29569	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução de iodopovidona 1% PVI- degermante, frasco 1 litro	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	35,00	3.500,00
29570	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Solução de iodopovidona 10% PVP-I tópico, frasco 1 litro	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	41,66	4.166,00
29571	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 10 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29572	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 12 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29573	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 14 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29574	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 16 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29575	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 18 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29576	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 20 caixa com 10	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29577	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 22 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29578	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley Látex Siliconizada Estéril 2 vias nº 24 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	63,80	319,00
29579	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 10 caixa com 10 unidades.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29580	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 12 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29581	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 14 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29582	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 16 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29583	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 18 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29584	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 20 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29585	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 22 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29586	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Foley em silicone 3 vias nº 24 caixa com 10 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	325,00
29587	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 04 caixa com 20 unidades	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	39,00	195,00
29588	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 06 caixa com 20 unidades	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	39,00	195,00
29589	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 08 caixa com 20 unidades	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	39,00	195,00
29590	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 10 caixa com 20 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	22,00	110,00
29591	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 12 caixa com 20 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	22,00	110,00
29592	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 14 caixa com 20 unidades	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	39,00	195,00
29593	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 16 caixa com 20 unidades	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	39,00	195,00
29594	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Sonda Uretral estéril, atóxica e descartável nº 18 caixa com 20 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	22,00	110,00
29595	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Termômetro clínico, digital, até 42 graus, caixa com 01 unidade	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	19,90	995,00
29596	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Tira para beta HCG caixa com 50 unidades	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	65,00	1.300,00
29597	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Tira reagente - para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar e venoso. Faixa de medição 20 a 500 mg/dl, tempo de resposta até 5 segunidadeos, que não sofra interferência com oxigenioterapia, para leitura em Glicosimetro portátil. Embalagem com 100 tiras, a fim de facilitar a dispensação e evitar o risco de contaminação. Metodologia de leitura: amperométrica. Que aceite segunidadea gota de sangue, quando a primeira não for suficiente. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como 79 procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde.	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	55,00	27.500,00
29598	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Touca descartável TNT com elástico, cor branco, tamanho único caixa com 100 unidades	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	28,00	280.000,00
29599	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Touca descartavel sanfonada pc c/100un	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	28,00	1.120,00
29600	7/2021-140102	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	Tubete, capacidade de 3 lâminas tampa rosqueadas dimensões 35x82 material de polipropileno para citologia possui 3 lâminas. Pacotes com 100 unidades.	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	62,00	1.240,00
29601	DISPENSA DE LICITAÇÃO No 2021.01.18-0001	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU	08602474000115	COSTA e PAES LTDA	75,00	45.750,00
29602	DISPENSA DE LICITAÇÃO No 2021.01.18-0001	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL	08602474000115	COSTA e PAES LTDA	90,00	54.900,00
29603	DISPENSA DE LICITAÇÃO No 2021.01.18-0001	CURRALINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA	08602474000115	COSTA e PAES LTDA	115,00	70.150,00
29604	7/2021-004	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	07160747000660	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI	1.334.854,50	1.334.854,50
29605	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 35G/M2-NÃO TECIDO-100% POLIPROPILENO - TAM UNICO	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	14,10	5.640,00
29606	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	12,00	4.200,00
29607	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL LIQUIDO - TIPO HIDRATADO 70% - EMBALAGEM DE 1 LITRO	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	10,00	3.500,00
29608	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA FACIAL PROTETORA FACE SHELD - C/ VISOR CONFECCIONADO /TRANSPARENTE	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	16,50	3.300,00
29609	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA N95 PFF2	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	15,00	3.750,00
29610	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DESCARTAVEL-NÃO TECIDO/ATOXICA/EMBALAGEM C/50 UND	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	85,00	42.500,00
29611	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO ÓPITICO - ARMAÇÃO EM NYLON - UND	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	7,10	710,00
29612	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROC.NÃO CIRURGICO TAM. G	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	135,00	40.500,00
29613	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROC.NÃO CIRURGICO TAM M	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	135,00	33.750,00
29614	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPÉ DESCARTÁVEL C/100, NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	26,00	1.300,00
29615	7/2021-100201	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	28,50	5.700,00
29616	7/2021-100203	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	33028346000157	G.S. MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	1.266.403,75	1.266.403,75
29617	7/2021-100204	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Material de Expediente.	33028346000157	G.S. MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	529.627,00	529.627,00
29618	02/2021 D	ANAJAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	13802233000150	ELY A. SILVA DA COSTA EIRELI	1.326.394,90	1.326.394,90
29619	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO	02939604290	AILTON PIXUNA DA COSTA	500,00	4.500,00
29620	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	02427301248	ALINE DE JESUS SOUSA PINHEIRO	500,00	4.500,00
29621	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	92335128272	GEISI PINHEIRO DE SOUSA	500,00	4.500,00
29622	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	01054125201	KEIVYNE LILIA CORREA CARDOSO	500,00	4.500,00
29623	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	26820331215	MARIA LIDUINA MELO DA SILVA	500,00	4.500,00
29624	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	04829101946	PATRÍCIA INES GESSINGER	500,00	4.500,00
29625	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	22320814272	ROSE DO SOCORRO MOTA DE SOUZA	500,00	4.500,00
29626	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	00842089292	THIAGO GONCALVES MEIRELES	500,00	4.500,00
29627	7/2020-2112001	TAILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE CORONA VÍRUS (COVID-19)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	69,90	41.940,00
29628	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA BR TAMANHO ADULTO (1.70 M, 1,80 M E 1,90 M)	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	1.000,00	13.000,00
29629	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA GORDA TAMANHO ADULTO (1.70 M, 1,80 M E 1,90 M)	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	1.200,00	9.600,00
29630	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA INFANTIL (0,50M – 0,80M)	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	150,00	600,00
29631	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	URNA INFANTIL (1.00 M – 1.40 M)	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	400,00	1.600,00
29632	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VESTIMENTA MASCULINA TAMANHO ADULTO	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	150,00	1.050,00
29633	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VESTIMENTA FEMININA TAMANHO ADULTO	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	120,00	840,00
29634	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANTO REAL COM IMAGEM	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	70,00	490,00
29635	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANTO REAL COM FLORES	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	120,00	960,00
29636	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORTEJO E VELORIO DENTRO DA CIDADE	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	300,00	7.800,00
29637	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-PMB-D	BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE PARA OUTRAS CIDADES	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	3,00	24.000,00
29638	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA CURTA P	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	35,00	1.050,00
29639	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA CURTA PP	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	35,00	210,00
29640	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA CURTA M	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	35,00	5.250,00
29641	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA CURTA G	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	35,00	3.500,00
29642	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA CURTA GG	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	35,00	385,00
29643	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA LONGA P	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	1.350,00
29644	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA LONGA PP	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	270,00
29645	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA LONGA M	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	6.750,00
29646	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA LONGA G	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	4.500,00
29647	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMISA MANGA LONGA GG	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	45,00	450,00
29648	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BONÉ TAMANHO ÚNICO	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	25,00	5.000,00
29649	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOLSA CARTEIRO	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	130,00	26.000,00
29650	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OUTDOOR INFORMATIVO/EDUCATIVO COVID-19	83359810000166	M L DE ARAUJO SANTOS & F M S ARAUJO LTDA - ME	460,00	4.600,00
29651	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANFLETOS INFORMATIVOS/EDUCATIVOS COVID-19	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	0,25	1.250,00
29652	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZ INFORMATIVOS/EDUCATIVO COVID-19	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	1,20	1.200,00
29653	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTAZ INFORMATIVOS/EDUCATIVO COVID-19	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	1,00	1.000,00
29654	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANNER INFORMATIVOS/EDUCATIVO COVID-19	83359810000166	M L DE ARAUJO SANTOS & F M S ARAUJO LTDA - ME	57,00	2.850,00
29655	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANNER INFORMATIVOS/EDUCATIVO COVID-19	83359810000166	M L DE ARAUJO SANTOS & F M S ARAUJO LTDA - ME	91,00	4.550,00
29656	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE VISITAS DOMICILIAR COVID-19	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	30,00	1.500,00
29657	7/2020-271101	CAPITAO-POCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA DE VISITA INDIVIDUAL COVID-19	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	30,00	1.500,00
29658	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-2201001	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE DOM ELISEU (PAULO VIDAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DOM ELISEU NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	99.042,50	99.042,50
29659	7/2021-220101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PASSAGEM FLUVIAL BREVES/BELÉM - REDE	10957385000133	F. O. NOBRE – ME	90,00	67.500,00
29660	7/2021-220101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PASSAGEM BELÉM/BREVES - REDE	10957385000133	F. O. NOBRE – ME	90,00	67.500,00
29661	7/2021-220101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PASSAGEM FLUVIAL BREVES/BELÉM, BELÉM/BREVES - CAMA	10957385000133	F. O. NOBRE – ME	175,00	13.125,00
29662	7/2021-220101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TRANSPORTE FUNERÁRIO	10957385000133	F. O. NOBRE – ME	800,00	24.000,00
29663	01.2601001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	GASOLINA COMUM	12261157000150	AUTO POSTO EL ELION LTDA	4,45	253.650,00
29664	01.2601001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	OLEO DIESEL COMUM S-500	12261157000150	AUTO POSTO EL ELION LTDA	3,50	59.500,00
29665	01.2601001/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	OLEO DIESEL TIPO S-10	12261157000150	AUTO POSTO EL ELION LTDA	3,60	126.000,00
29666	015/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte em cumprimento das obrigações impostas pelo Poder Judiciário.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	42.000,00	42.000,00
29667	7/2021-014FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRÍFUGA CLINICA DE BANCADA	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	7.159,00	7.159,00
29668	7/2021-014FMS	TUCUMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANALISADOR AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO	31490292000111	DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	89.000,00	89.000,00
29669	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ SEDE SEMED. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E. CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 02MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	550,31	1.650,93
29670	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ CONSELHO TUTELAR ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 02MBPS POR MÊS	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	220,12	660,36
29671	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ CRÁS ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 05MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	550,31	1.650,93
29672	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29673	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 05 MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	220,12	660,36
29674	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ CREAS ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 02 MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	220,12	660,36
29675	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ CENTRO DE SAÚDE DR. ALMIR GABRIEL. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 05MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	550,31	1.650,93
29676	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ESF CURUÁ VELHO. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29677	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ESF MARTA VIEIRA / STª MARIA GORETE. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29678	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ C.T.A ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29679	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ VIGILÂNCIA E ENDEMIAS. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR. MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29680	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET, P/ ESF MACURÁ. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29681	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET, P/ ESF APOLINÁRIO. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 01MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	110,06	330,18
29682	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ SALA DA ADMINISTRAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 04MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	440,25	1.320,75
29683	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ SALA DO GABINETE. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 02MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	220,12	660,36
29684	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ SALA DA CONTABILIDADE. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 04MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	440,25	1.320,75
29685	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET P/ SALA DE TRIBUTOS E FINANCEIRO. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 04MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	440,25	1.320,75
29686	002/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	FORNECIMENTO DE INTERNET, P/ SALA DA CPL. ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET, POR MEIO DE PROVEDOR DOWNLOAD/ MBPS, RELACIONANDO AOS ACESSOS E CONECTIVIDADES A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES, SENDO 04MBPS POR MÊS.	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	440,25	1.320,75
29687	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Água sanitária de 2 litros, cx com 12 unidades	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	23,50	1.621,50
29688	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pá de lixo com cabo longo	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	21,00	210,00
29689	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Detergente cx com 24 unidades de 500 ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	33,00	2.541,00
29690	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Desinfetante cx com 24 unidades de 500 ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	39,50	3.081,00
29691	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Saco de lixo de 50 litros medindo 55cm x 75 cm	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	19,90	995,00
29692	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Papel toalha	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	42,90	42,90
29693	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Papel higiênico fardo contendo 48 unidades	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	22,50	2.767,50
29694	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Saco de lixo de 100 l medindo 70x90 cm	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	23,50	3.525,00
29695	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Saco de lixo de 60 l	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	19,50	975,00
29696	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Saco de lixo de 40 l	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	19,50	975,00
29697	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Sabão em barra caixa com 20 barras	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	43,90	790,20
29698	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Avental plástico M e G	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	29,00	580,00
29699	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Limpa vidro caixa com 12 unidades de 500 ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	117,95	1.297,45
29700	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Vassoura de piaçava	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	15,00	135,00
29701	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Vassoura plástica de pet com cabo de madeira ou plástico	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	14,50	2.305,50
29702	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pano de chão de algodão absorvente	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	9,00	5.166,00
29703	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Flanelas, pacote com 12 unidades	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	15,50	961,00
29704	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Rodo emborrachado grande	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	62,50	875,00
29705	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Rodo médio com 12 unidades	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	40,00	240,00
29706	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Sabão em pó com 20 unidades de 500 mg	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	75,90	8.804,40
29707	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Inseticida spray com 12 unidades	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	83,50	668,00
29708	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Inseticida Barragem 20 ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	3,35	335,00
29709	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Escova para vaso sanitário	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	21,00	819,00
29710	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Vassoura cabelo de bruxa	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	25,50	510,00
29711	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Desodorizador spray com 12 unidade de 360 ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	65,95	923,30
29712	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Desodorizador em pedra com dois refis 35g cada	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	3,50	70,00
29713	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bacia plástica 20 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	24,00	48,00
29714	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bacia plástica 15 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	14,50	29,00
29715	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bacia plástico 5L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	12,00	24,00
29716	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Bacia plástica média de 30 litros	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	31,00	310,00
29717	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Lã de aço em fardo com 14 pacotes de 840 g	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	14,50	319,00
29718	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Ancinho de plástico	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	52,50	262,50
29719	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Escova de nylon para lavar roupa	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	21,95	1.141,40
29720	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Esponja dupla face	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	23,50	235,00
29721	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ÁLCOOL 70	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	50,95	509,50
29722	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Balde de 60 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	45,00	90,00
29723	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Balde de 5 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	12,00	24,00
29724	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Balde de plástico 12 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	23,00	92,00
29725	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Balde de plástico 15 L	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	14,90	29,80
29726	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	ANCINHO de aço	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	75,95	1.063,30
29727	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Lixeira plástica com pedal 15l	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	33,00	165,00
29728	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Cesto de lixo	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	10,50	262,50
29729	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Pá para lixo M	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	4,20	37,80
29730	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Sabonete	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	74,00	148,00
29731	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Vassourão de escovar chão	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	40,00	1.200,00
29732	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Carro funcional com dois baldes e espremedor	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	940,00	940,00
29733	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Desentupidor de pia com cabo	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	8,50	34,00
29734	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Desentupidor de vaso sanitário com cabo longo	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	33,00	132,00
29735	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Espanador cabo longo	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	25,00	100,00
29736	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Limpador de uso geral 500ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	6,90	27,60
29737	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Luva cano longo G	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	18,00	90,00
29738	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Luva cano longo GG	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	18,00	90,00
29739	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Luva cano longo M	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	18,00	108,00
29740	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Óleo de peroba 200ml	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	19,50	390,00
29741	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Soda caustica	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	9,50	95,00
29742	005/2021	CURUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA	Álcool em gel	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	50,95	152,85
29743	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido fólico comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	720,00
29744	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol 40 mg/ml suspensão oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,45	2.030,00
29745	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol comprimido 400 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	1.400,00
29746	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina comprimido 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,26	875,16
29747	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina comprimido 500 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,15	18.900,00
29748	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalexina cápsula/comprimido 500 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	279,96
29749	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Ciprofloxacino comprimido 500 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	288,00
29750	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Lidocaina 2% geleia *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,74	1.256,64
29751	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Metoclopramida solução oral 4 mg/m *l	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,35	135,00
29752	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona creme 0,1% *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,60	1.920,00
29753	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona elixir 0,1 mg/ml *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,50	12.500,00
29754	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona solução oral gotas 500 mg/ml *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,25	500,00
29755	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxido de alumínio oral 6% *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,30	1.806,00
29756	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno comprimido 600 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	3.960,00
29757	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno solução oral gotas 50 mg/ml *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,40	2.880,00
29758	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina comprimido 6 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,90	17.400,00
29759	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Loratadina comprimido 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,19	228,00
29760	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitrato de Miconazol creme tópico 2%	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	1.750,00
29761	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitrato de Miconazol creme vaginal 2%	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,00	1.500,00
29762	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo Mineral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	700,00
29763	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol capsula 20 mg * ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	80,00
29764	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol comprimido 10 mg*	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	10.800,00
29765	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol comprimido 500 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	480,00
29766	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,90	1.935,00
29767	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	60,00
29768	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sais p/ reidratação oral Sache	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	450,00
29769	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametoxazol + Trimetroprima suspensão 40 mg/ml + 80 mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,00	2.500,00
29770	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso comprimido 40 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	960,00
29771	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso gotas 5 mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,98	596,00
29772	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol comprimido 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,09	442,80
29773	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol comprimido 50 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	130,00
29774	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A A S S	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,21	3.326,40
29775	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bensilato de anlodipida comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,07	201,60
29776	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bensilato de anlodipida comprimido 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	837,00
29777	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Captopril comprimido 25 mg *	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,07	2.150,40
29778	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Metformina comprimido 500 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,16	2.342,40
29779	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Metformina comprimido 850 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,17	12.780,60
29780	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glibenclamida comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,05	2.628,00
29781	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Losartana potássica comprimido 50 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,17	20.685,60
29782	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa comprimido 250 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,69	1.380,00
29783	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa comprimido 500 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,55	2.015,00
29784	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino comprimido10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	39,60
29785	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino comprimido20 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,31	310,00
29786	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Propanolol comprimido 40mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,07	75,60
29787	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maleato de Enalapril comprimido 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	99,60
29788	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Maleato de Enalapril comprimido 20 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	216,00
29789	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C, ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,05	3.843,00
29790	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina K, ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,65	1.095,00
29791	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de epinefrina (adrenalina) 1 mg/ml ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,30	330,00
29792	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Tranexãmico 50 mg/ml ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	1.400,00
29793	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aminofilina ** ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,40	240,00
29794	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,00	2.600,00
29795	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Buscopan composto	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,06	5.194,00
29796	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetroprofeno ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	19.200,00
29797	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorafenicol frascos	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,35	2.070,00
29798	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 10% ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,58	1.160,00
29799	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco Sódico 25 mg/ml * ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,30	4.758,00
29800	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona 500 mg/ml * ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	3.200,00
29801	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 10 mg/ml ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,80	480,00
29802	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 50% ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,10	4.400,00
29803	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 25% ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,00	2.500,00
29804	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Succinato sódico de Hidrocortisona 100 mg ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,80	2.400,00
29805	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg ampola	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,50	7.500,00
29806	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Ambroxol xarope 6 mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,40	8.640,00
29807	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Complexo B solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,20	11.712,00
29808	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de Gentamicina 40 mg solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,40	140,00
29809	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de Gentamicina 80 mg solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,60	2.400,00
29810	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	butilbrometo de Escopolamina + Dipirona solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,50	38.000,00
29811	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoconazol creme	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,80	1.680,00
29812	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amitriplina 25 mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,07	252,00
29813	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno 2 mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,45	540,00
29814	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina comprimido 200 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	3.456,00
29815	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 20 mg suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22,00	1.320,00
29816	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorporomazina 25 mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	240,00
29817	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorporomazina 100 mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,55	660,00
29818	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbonato de lítio comprimido 300mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,75	900,00
29819	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan comprimido 10 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	72,00
29820	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	66,00
29821	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoina comprimido 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,70	1.260,00
29822	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital solução oral gotas 40mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,50	1.020,00
29823	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital comprimido 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,28	2.688,00
29824	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fluoxetina comprimido 20 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,14	168,00
29825	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol comprimido 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,42	840,00
29826	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol comprimido 1 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	900,00
29827	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol solução oral 2 mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,00	48,00
29828	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato de Sódio xarope	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,30	567,00
29829	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato de Sódio comprimido 250 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,80	3.024,00
29830	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato de Sódio comprimido 500 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,30	1.560,00
29831	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levozine comprimido 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,45	870,00
29832	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa + carbidopa comprimido de 250+2 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,85	2.220,00
29833	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prometazina comprimido 25 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,28	1.008,00
29834	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona comprimido 1 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	180,00
29835	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona comprimido 2 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,17	306,00
29836	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona comprimido 3 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	360,00
29837	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepan 2,5 mg gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	630,00
29838	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepan 2 mg gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,30	3.960,00
29839	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abaixador de língua, em madeira	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,50	165,00
29840	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 13x4,5cm,	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	528,00
29841	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 25x5,5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	110,00
29842	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 25x7,	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	737,00
29843	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 25x8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,10	200,00
29844	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 40X12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	504,00
29845	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 30x07,	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	814,00
29846	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha hipodermica, desc., 30x08,	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,12	804,00
29847	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura em crepe, pacote c/ 12 rolos de 10cm x 1,80m.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	1.521,00
29848	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura em crepe, pacote c/ 12 rolos de 15cm x 1,80m.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,00	2.106,00
29849	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura em crepe, pacote c/ 12 rolos de 20cm x 1,80m.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,00	2.574,00
29850	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool 96% comum 1000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,90	94,80
29851	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool etílico 70 %, c/ 1.000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,00	252,00
29852	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool em gel de 5 litros	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	160,00	5.760,00
29853	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão hidrófilo, com 500 g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,00	2.400,00
29854	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa coletora de unrina	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,85	21,25
29855	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 14, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,19	595,00
29856	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 16, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,20	600,00
29857	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 18, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,00	500,00
29858	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 20, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,00	500,00
29859	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 22, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,10	550,00
29860	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso periférico, desc, nº 24, jelco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,25	625,00
29861	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter tipo óculos infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,90	95,00
29862	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor p/ perfuro-cortantes, em papelão 13l	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,00	1.188,00
29863	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esparadrapo impermeável, rolo de 50mm x 10m	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,90	2.851,20
29864	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo desc., macrogotas, p/ sol.parenteral, com injetor lateral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00	5.700,00
29865	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo microgotas, inj.lateral em y, desc., filtro hidrof	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,30	9.405,00
29866	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº 21	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,31	155,00
29867	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº 23	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,31	1.767,00
29868	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp nº 25	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	1.710,00
29869	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 2-0, 45cm, ag.cortante 3/8 de 4,0cm,c/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,00	360,00
29870	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 3-0, 45cm, ag. Cortante 3/8 de 4,0cm, c/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,00	180,00
29871	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio nylon 5-0, 45cm, agulha cortante de 2,0cm, c/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,00	180,00
29872	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gase em rolo	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	40,00	8.880,00
29873	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gaze em compressa	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,10	4.095,00
29874	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gat gut simples	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	112,00	560,00
29875	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gat gut cromado	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	112,00	560,00
29876	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Iodo povidona	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	350,00	350,00
29877	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva p/ procedimento, descartável, tam. G, c/ 10.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	100,00	2.700,00
29878	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva p/ procedimento, descartável, tam. M, c/ 10.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	100,00	2.700,00
29879	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva p/ procedimento, descartável, tam. P, c/ 10.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	100,00	1.500,00
29880	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lamina de bisturi nº 15, com 100 unidade	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,00	450,00
29881	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lamina de bisturi nº 23, com 100 unidade	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	45,00	450,00
29882	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mascara cirúrgica, desc,com elástico tam. Único	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,79	8.532,00
29883	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara kn95	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,00	9.000,00
29884	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol descartável, em papel, rolo 50cm x 50m. Cx/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	90,00	540,00
29885	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol descartável, em papel, rolo 70cm x 50m. Cx/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	130,00	780,00
29886	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa para insulina	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	2.000,00
29887	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa tam 03 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,30	1.800,00
29888	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa tam 05 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	1.750,00
29889	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa tam 10 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,42	2.100,00
29890	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa tam 20 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	5.400,00
29891	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológico 250 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,70	3.552,00
29892	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução fisiológico 500 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,00	3.280,00
29893	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução Glicosada 5% 500 ml frasco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,10	2.542,00
29894	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução Ringer simples 500 ml frasco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,80	1.368,00
29895	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução Ringer conlactado 500 ml frasco	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,90	780,00
29896	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Vesical nº 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	79,00
29897	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Vesical nº14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	79,00
29898	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Vesical nº16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	79,00
29899	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda Vesical nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	79,00
29900	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita para glicemia	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,00	6.300,00
29901	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartavél	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	750,00
29902	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torneira de 3 vias	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,15	575,00
29903	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Umbilical esteril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	60,00
29904	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua destilada para autoclave	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,00	100,00
29905	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	18,00	900,00
29906	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	65,00
29907	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	185,00	1.850,00
29908	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA AUTOMÁTICA 1000 MICROLITROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	190,00	380,00
29909	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA AUTOMÁTICA 100 MICROLITROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	180,00	360,00
29910	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA AUTOMÁTICA 20 MICROLITROS	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	160,00	160,00
29911	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE (Ensimático colorimétro, pronto para uso 500 ml, com padrão)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	117,00	234,00
29912	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL TOTAL ( Enzimático Colorimétrico, pronto para uso, 250 ml, com padrão) KIT VIDA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	480,00
29913	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERIDEDEOS (Enzimático Colorimétrico, pronto para uso, 250 ml, com padrão)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	230,00	690,00
29914	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA (Enzimático Colorimétrico, pronto para uso, 250 ml, com padrão)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	215,00	430,00
29915	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGO (cinético, pronto para uso, > 100 testes, com padrão)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	360,00
29916	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL HDL ( Enzimático Enzimático Colorimétrico pronto para uso, > 10 ml, com padrão)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	112,00	224,00
29917	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETA HCG (com controle de 10 UI/ml, 100 testes)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	140,00	140,00
29918	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VDL (com controle positivone negativo)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	70,00	70,00
29919	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA PSA (imunocromatográfico, 20 testes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	170,00	850,00
29920	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UROFITAS ( com 100 testes e 10 parâmetros)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	33,00	495,00
29921	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASO (100 testes)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	600,00
29922	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PCR (100 testes)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	60,00	300,00
29923	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUGOL FORTE P/PARASITOLOGIA 500 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	160,00	160,00
29924	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL - ACETONA 1000 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29,00	29,00
29925	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRA UNIVERSAL POLIPROPILENO 200 - 1000 ML) C/1000	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28,00	28,00
29926	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	900,00
29927	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO PARA COLETA A VASCUTAIMER SEM ANTICOAGULANTE 4 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,55	1.240,00
29928	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBOS COM GEL VASCUTAIMER 8 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00	2.000,00
29929	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMÍNULA 22X22 MM CX C/ 100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,50	13,00
29930	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-350	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,00	152,00
29931	004/2021	MAGALHAES BARATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL CONTINUO 240mm x 280mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	340,00	680,00
29932	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Gasolina comum aditivada, cujas especificações estejam conforme a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP).	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	5,60	840,00
29933	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Gasolina Comum cujas especificações estejam conforme a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP).	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	5,50	99.440,00
29934	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Diesel Comum cujas especificações estejam conforme a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP).	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	4,52	109.610,00
29935	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Diesel S10 cujas especificações estejam conforme a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP).	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	4,64	81.014,40
29936	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo lubrificante, Balde c/ 20 L	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	430,00	1.720,00
29937	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo 2 tempo 500 ml	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	14,00	518,00
29938	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Lubrificante 90, Balde c/ 20L	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	540,00	1.080,00
29939	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Lubrificante 140, Balde c/ 20L	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	540,00	1.080,00
29940	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Hidráulico 68 – Balde com 20 litros	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	380,00	1.140,00
29941	002/2021-SEMUSA	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	Óleo Lubrificante 15W40, Balde c/ 20	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	430,00	3.870,00
29942	008/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 50L 10, 0 m³	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	36,50	73.000,00
29943	008/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga - 40L 7,0 m ³	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	36,50	56.210,00
29944	008/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Medicinal Gasoso Carga -25L 3, 5 m³	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	112,00	51.856,00
29945	008/2021/FMS	XINGUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxigênio Med. Gasoso Carga – 07L 1,0 m³	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	48,00	10.512,00
29946	034/2021'	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MATERIAL DE RAIO X	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	123.993,00	123.993,00
29947	033/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMBATE COVID LOTE 1	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	202.804,00	202.804,00
29948	033/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MEDICAMENTO COMBATE COVID LOTE 2	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	92.386,00	92.386,00
29949	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METRONIDAZOL + NISTANINA CREME VG 50 G + APL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,50	1.250,00
29950	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MICONAZOL CREME CG 80G + 14 APL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,00	1.200,00
29951	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	NEOMICINA + BACITRACINA 10G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,50	1.050,00
29952	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,25	125,00
29953	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,28	252,00
29954	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	10,90	1.090,00
29955	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OCITOCINA 5UI/ML IM/EV	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,50	700,00
29956	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG/ML AMP 10ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	48,00	19.200,00
29957	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OXACILINA 500MG 5ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,50	1.650,00
29958	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PARACETAMOL 750MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,30	90,00
29959	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	P0LVIDINE DERGERMANTE 1L	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	32,50	1.170,00
29960	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	POLVIDINE TOPOCA 1 LITRO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	32,50	1.170,00
29961	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	REANIMADOR RESP. MANUAL DE SIL. ADULTO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	240,00	960,00
29962	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SCALP 21G INTRAV	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,40	800,00
29963	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ABSORVENTE GERIATRICA C/10 DRY	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	16,00	640,00
29964	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OLEO DE GIRASSOL 200ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	16,00	320,00
29965	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGUA OXIGENADA 10V 1 LITRO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,00	576,00
29966	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC 25 X 0,8 S/ROSCA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	1.000,00
29967	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC 30 X 0,8 S/ROSCA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	1.000,00
29968	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC 40 X 12 S/ROSCA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	1.000,00
29969	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DE RAQUI ESPINHAL Nº 25G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	145,00	725,00
29970	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DE RAQUI ESPINHAL Nº 26G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	145,00	725,00
29971	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC 13 X 4,5	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	1.000,00
29972	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	18,00	432,00
29973	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	6,50	1.560,00
29974	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMPICILINA 50MG/ML SUSP 60ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	8,50	425,00
29975	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	GEL CONDUTOR P/ULTRASSON 5 KG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	40,00	160,00
29976	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 250ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	6,00	3.000,00
29977	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA BISTURI Nº 15 C/100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	40,00	120,00
29978	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA BISTURI Nº 23 C/100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	40,00	320,00
29979	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LENÇOL DE PAPEL DESC CINZA 70M X 50CM	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	20,00	1.200,00
29980	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,50	1.400,00
29981	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,50	700,00
29982	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA PROC. G C/100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	120,00	12.000,00
29983	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MASCARA DESC. BRANCA C/ELASTICO C/50	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	60,00	6.000,00
29984	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMPICILINA 1000MG PO P/SOL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	8,00	6.000,00
29985	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS SIMPLES	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	80,00	800,00
29986	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA CREPON 10CM 09 FIOS C/12	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	8,50	4.250,00
29987	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA CREPON 20CM 09 FIOS C/12	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,50	6.250,00
29988	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA GESSADA 10CM C/20	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	48,50	388,00
29989	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA GESSADA 20CM C/20	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	99,50	796,00
29990	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL GRAU CIR 100 X 100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	68,50	342,50
29991	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL GRAU CIR 500 X 100	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	420,00	2.100,00
29992	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA COLOSTOMIA 50MM C/10	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,00	96,00
29993	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,20	6.400,00
29994	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	90,00	1.800,00
29995	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COLCHAO CAIXA DE OVO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	180,00	900,00
29996	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARVEDILOL 12,5MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,30	27,00
29997	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRACATH 16G X 12 LONGO AMARELO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	90,00	27.000,00
29998	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRAVENENOSO C/AG 14G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,40	140,00
29999	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRAVENENOSO 16G CINZA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,40	420,00
30000	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER INTRAVENENOSO C/AG 22G	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,40	700,00
30001	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLAMP UMBILICAL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,50	150,00
30002	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOPIDOGREL 75MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,90	81,00
30003	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,50	2.250,00
30004	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1 LT	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	20,00	1.200,00
30005	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1 LT	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	28,00	1.680,00
30006	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,00	150,00
30007	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SECNIDAZOL 1000MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,40	700,00
30008	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA P/ALIMENTAÇÃO 60ML C/ROSCA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,50	450,00
30009	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA NR 12FR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	32,00	1.600,00
30010	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA ASP. TRAQ. Nº14	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	32,00
30011	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA ASP. TRAQ Nº 16	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	16,00
30012	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA ASP. TRAQ Nº 12	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	32,00
30013	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,20	52,00
30014	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,20	52,00
30015	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TUBO END. C/BL 8,5MM	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,00	70,00
30016	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TUBO END. C/BL 8,0MM	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,00	70,00
30017	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,00	140,00
30018	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,00	140,00
30019	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	7,00	140,00
30020	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº 06	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	16,00
30021	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	28,00	420,00
30022	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ELETRODO ECG AD/PED. SKINTACT	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,60	90,00
30023	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCOVA CERVICAL ESTERIL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,60	3,60
30024	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10 X 4,5	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	11,00	2.640,00
30025	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PCCU G ESTERIL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,20	416,00
30026	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PCCU M ESTRIL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,20	780,00
30027	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	KIT PCCU P ESTERIL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	5,20	520,00
30028	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO ALGODAO Nº 0 S/AG C/24	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	60,00	360,00
30029	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATEGUTE CROMADO Nº1 C/AG 50MM C/24	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	140,00	1.400,00
30030	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATEGUTE CROMADO Nº3-0 C/AG 30MM C/24	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	140,00	1.120,00
30031	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 1-0 C/AG 40MM C24	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	140,00	1.400,00
30032	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 2-0 C/AG 40MM C/24	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	140,00	1.400,00
30033	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO POLIGLACTINA Nº 0 C/AG 50MM C/36	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	340,00	1.700,00
30034	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO POLIGLACTINA Nº 1-0 C/AG 50MM C/36	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	340,00	1.700,00
30035	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FITOMENADIONA (VIT K) IM/SC 10MG/ML 1ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,10	1.230,00
30036	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FITA MICROPOROSA BRANCO 5,0 CM X 4,5	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	8,00	384,00
30037	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIXADOR PCCU COLPOFIX 100 ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	22,00	132,00
30038	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FORMOL 37% 1000ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	40,00	80,00
30039	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FLET ENEMA 130ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	12,00	120,00
30040	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA G C/08	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	19,50	1.950,00
30041	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRALDA GERIATRICA M C/08	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	19,50	1.950,00
30042	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	3.200,00
30043	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA TERMICA PARA COMPRESSA FRIA HOSPITALAR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	45,00	135,00
30044	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOLSA TERMICA PARA COMPRESSA QUENTE HOSPITALAR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	45,00	135,00
30045	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IMUNOGLOBULINA HUMANA	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	450,00	9.000,00
30046	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO RINGER LACTADO DE 500ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	6,00	3.000,00
30047	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SORO FISIOLOGICO 9% DE 500ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	6,00	4.800,00
30048	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,50	300,00
30049	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	2,60	1.560,00
30050	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	METILDOPA 250MG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,10	2.200,00
30051	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CARVEDILOL 3.125MG 30CP	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	100,00
30052	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	18,00	10.800,00
30053	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OLEO MINERAL 100ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	3,00	150,00
30054	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,40	2.000,00
30055	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PROPRANOL 40MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,15	300,00
30056	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RANITIDINA 150MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,20	2.000,00
30057	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SAIS P/REIDRATAÇÃO PO ORAL	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,20	600,00
30058	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG CPR	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,16	480,00
30059	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PARACETAMOL GOTAS 10ML	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1,60	480,00
30060	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	0,12	960,00
30061	023-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	IBUPROFENO GOTAS SUSP	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	4,20	1.260,00
30062	035/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE JACAREACANGA	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	70.175,00	70.175,00
30063	7/2021-050301	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Medicamentos Farmacológicos e Insumos Hospitalares COVID-19.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	949.209,29	949.209,29
30064	7/2021-200101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW.	12941119000148	J.S.P CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA	32.991,00	32.991,00
30065	7/2021-200101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 10M3 - 188 KW.	12941119000148	J.S.P CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA	53.985,00	215.940,00
30066	7/2021-200101	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	12941119000148	J.S.P CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA	45.000,00	45.000,00
30067	008/2021 - dispensa	MONTE ALEGRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE DE ANTICORPOS PARA DIAGNOSTICO INVITRO – COVID 19	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25,00	100.000,00
30068	7/2021-040302	PORTEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL	Medicamentos de Controle Especial.	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	63.484,10	63.484,10
30069	7/2021-150201	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	KIT’s CESTA BÁSICA	20113530000153	R S DOS SANTOS - ME	91,40	155.380,00
30070	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,70	57,40
30071	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABÃO EM PÓ ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE ODOR FLORAL CX 1KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	224,70
30072	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,70	53,20
30073	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	INSETICIDA EM AEROSOL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	11,99	755,37
30074	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DESORIZADOR DE AR ( AEROSOL) 400 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,97	697,90
30075	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,96	274,40
30076	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AMACIANTE DE ROUPA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,50	55,00
30077	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AGUA SANITARIA 2 LITROS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,89	589,00
30078	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL HIGIENICO 10 CM	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,98	299,00
30079	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO 50 LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	1.077,60
30080	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO PRETO 100 LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,99	359,40
30081	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	1.302,10
30082	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	RODO GRANDE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	13,90	375,30
30083	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PANO DE CHÃO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,48	492,48
30084	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FLANELAS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,99	49,75
30085	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALCOOL 70%	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,48	1.459,92
30086	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	VASSOURA PLASTICO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	483,56
30087	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BALDE GRANDE 18 LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	17,99	737,59
30088	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CESTO DE LIXO TELADO 8 LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,99	209,65
30089	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUVA DE LIMPESA TAMANHO M	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	359,52
30090	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESCOVÃO PEGA FORTE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,99	170,81
30091	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GARRAFA TERMICA 2 LITROS INOX	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	248,99	4.232,83
30092	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLHER INOX	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	21,98	175,84
30093	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ISQUEIRO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	98,78
30094	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PANO DE PRATO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,49	330,99
30095	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLHER DESCARTÁVEL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,48	69,60
30096	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COADOR PARA CAFÉ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,49	97,35
30097	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL TOALHA 19X21,5 COM 2 UNIDADES(CADA UNIDADE COM 50 TOALHAS)	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,99	279,30
30098	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COPO DESCARTAVEL 200ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,20	403,00
30099	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	103,40	310,20
30100	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANELA P/ CHÁ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,28	13,12
30101	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GENGIBRE PARA CHÁ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	20,97	314,55
30102	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CHA MAÇÃ VERDE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,28	13,12
30103	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AÇUCAR 2KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,30	837,40
30104	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CHA VARIOS SABORES CAIXA COM SACHÊS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,19	319,00
30105	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARGARINA 1 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,97	259,22
30106	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA PET 900ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,99	767,04
30107	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,19	350,90
30108	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ROSQUINHA DE COCO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,87	755,70
30109	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TAPIOCA HIDRATADA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,99	599,00
30110	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PÃO FRANCES	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,99	629,30
30111	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PÃO DE QUEIJO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	13,80	1.145,40
30112	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BISCOITO DE QUEIJO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	13,80	731,40
30113	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ACHOCOLATADO EM PÓ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,85	171,25
30114	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAFE 500 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,00	1.600,00
30115	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANELA EM CASCA 80GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,28	65,60
30116	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LEITE INTEGRAL 1LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,79	814,30
30117	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MASSA PARA BOLO BAUNILHA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	89,80
30118	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL 01KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	18,98	151,84
30119	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	OVOS DE GALINHA - TAM.GRANDE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	12,28	208,76
30120	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARGARINA 500 GR CX	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	143,88	431,64
30121	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUZCUZ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,89	151,20
30122	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	POLVILHO DOCE 1 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,99	74,85
30123	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,73	283,80
30124	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,90	245,00
30125	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	IOGURTE NATURAL SABOR DIVERSOS 1 LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,99	209,70
30126	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CHÁ 10GR CIDREIRA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,48	191,40
30127	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANELA CASCA 500G	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	28,99	1.304,55
30128	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FLOCÃO DE ARROZ PARA O PREPARO DE CUZCUZ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,40	132,00
30129	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GUARDANAPO DE PAPEL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,98	59,40
30130	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL TOALHA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,99	159,60
30131	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	35,99	143,96
30132	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,99	19,90
30133	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL HIGIÊNICO 8X30 MTS NEUTRO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,98	418,60
30134	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DETERGENTE 500ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,98	162,36
30135	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABÃO EM PÓ 1 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	344,54
30136	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DESINFETANTE 2 LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,68	321,60
30137	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	RODO 50CM	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,28	102,08
30138	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	VEJA MULTI 500 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,65	153,45
30139	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABÃO EM BARRA NEUTRO 1ª QUALIDADE 5X1	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,99	174,75
30140	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA LIMPEZA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,78	60,06
30141	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA P/ BANHO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,20	104,00
30142	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FRALDA ECONOMICA M	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	19,99	399,80
30143	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FIO DENTAL, COM 100M	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,98	89,70
30144	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PALITO DE DENTE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,58	7,54
30145	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML 1ª QUALIDADE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,98	199,60
30146	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABONETE 90 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,28	38,40
30147	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABONETE LIQUIDO 500 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	13,98	629,10
30148	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AMACIANTE 2 LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,58	55,80
30149	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BOM AR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,89	268,26
30150	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FLANELA PEQUENA AMARELA 40X30	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,99	133,33
30151	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIMPA VIDRO 500 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	15,79	284,22
30152	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	APARELHO PARA BARBEAR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,98	17,88
30153	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CREME DENTAL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,98	79,60
30154	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO PARA LIXO 100 LITROS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,99	299,50
30155	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SHAMPOO INFANTIL LIQUIDO 200 ML 1ª QUALIDADE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,98	99,80
30156	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SHAMPOO - PARA CABELOS NORMAIS (ADULTO)	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,99	99,90
30157	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONDICIONADOR 350ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,99	99,90
30158	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ABSORVENTE EXTERNO COM ABAS TOQUE SUAVE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,48	34,80
30159	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HIDRATANTE PARA CABELO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	32,97
30160	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO ORLESPLAST 30L 59X62X50	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	651,05
30161	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUVA DE LATEX AZUL M	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	89,88
30162	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM- 1000ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	119,88	1.798,20
30163	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÁLCOOL GEL 500ML 12X1	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	90,00	2.340,00
30164	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABONETE LIQUIDO 500 ML ERVA DOCE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	13,17	395,10
30165	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA DE AÇO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	12,72	89,04
30166	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIMPA ALUMINIO 500ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,99	74,75
30167	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUSTRA MÓVEIS 200ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,93	118,60
30168	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÁGUA SANITARIA DE 1LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	41,88	293,16
30169	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CESTO LIXO PLASTICO SEM TAMPA 10LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,99	39,92
30170	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	VASSOURA VASCULHAR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	19,98	99,90
30171	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO DE LIXO 15LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	471,45
30172	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABÃO EM PÓ DE 500 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	111,60	558,00
30173	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DESINTUPIDOR DE PIA/ DIABO VERDE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	32,97
30174	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1,8 LITROS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	77,98	233,94
30175	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LEITEIRA DE ALUMÍNIO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	73,99	73,99
30176	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONCHA EM ALUMÍNIO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	16,98	50,94
30177	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AVENTAL DE NAPA GRANDE PARA COZINHA - COR BRANCA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	32,97
30178	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PENEIRA DE PLÁSTICO 20CM	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,68	11,36
30179	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COADOR PARA CAFÉ TAM.GRANDE DE PANO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,89	13,78
30180	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COADOR DE PANO PARA CAFÉ,TAMANHO MÉDIO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,68	7,36
30181	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TOALHA DE ROSTO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	121,23
30182	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TOALHA DE BANHO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	14,99	149,90
30183	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	44,90
30184	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LIMPA ALUMINIO 500 ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,99	32,89
30185	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO ORLEPLAST 050L 63X80X50	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	336,75
30186	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SACO LIXO ORLEPLAST 100L 75X105X25	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,99	227,62
30187	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU -MULTI CEREAIS 230G	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,96	148,80
30188	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,69	53,52
30189	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COLORAL URUCUM 100GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,97	4,85
30190	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PIMENTA DO REINO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,87	73,05
30191	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AÇAFRÃO DA TERRA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,39	16,95
30192	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,70	243,00
30193	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ARROZ AGULHINHA 5KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	25,99	1.169,55
30194	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MILHO EM CONSERVA MILHO VERDE 200G	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,79	83,70
30195	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SAL REFINADO IODADO PACOTE 1KL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,37	20,55
30196	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,15	529,75
30197	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TOMATE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,80	340,00
30198	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CENOURA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,85	115,50
30199	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CEBOLA BRANCA DE CABEÇA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,99	59,80
30200	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,96	248,00
30201	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BETERRABA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,79	189,50
30202	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AZEITONA TIPO VERDE 400 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	12,98	129,80
30203	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	INHAME IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,30	249,00
30204	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALFACE LISA OU CRESPA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,40	136,00
30205	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REPOLHO DE PRIMEIRA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,49	74,70
30206	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ALHO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	21,25	531,25
30207	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ABÓBORA TIPO CABOTIA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,77	113,10
30208	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BATATA DOCE BRANCA OU ROXA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,99	79,80
30209	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CHUCHU IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,96	88,80
30210	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	28,95	5.790,00
30211	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FRANGO CONGELADO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	599,20
30212	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MAÇA NACIONAL IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,49	427,05
30213	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LARANJA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	516,35
30214	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MELÃO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,98	249,00
30215	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,20	60,00
30216	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ABACAXI IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,99	99,50
30217	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BANANA PRATA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,90	195,00
30218	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MAMÃO FORMOSA IN NATURA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,49	194,70
30219	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SUCO EM PÓ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,80	624,00
30220	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LINGUIÇA TIPO TOSCANA MISTA,RESFRIADA,1K	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	19,90	1.194,00
30221	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 60G	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	1,10	66,00
30222	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EXTRATO DE TOMATE 190 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	2,19	109,50
30223	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SALSICHA DE FRANGO RESFRIADA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,00	180,00
30224	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SALSICHA MISTA RESFRIADA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,90	138,00
30225	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MILHO DE PIPOCA 500 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,60	108,00
30226	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PRESUNTO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	22,99	689,70
30227	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	QUEIJO TIPO MUSSARELA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	28,99	1.014,65
30228	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ABACATE	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,99	44,95
30229	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUSTRA MÓVEIS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,24	36,68
30230	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	VEJA MULTI USO CAIXA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	56,00	168,00
30231	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	GARRAFA PLASTICA BORRIFADOR REFIL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,49	98,82
30232	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	35,99	251,93
30233	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CESTA BÁSICA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	79,90	2.397,00
30234	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COR BRANCO C 12 UND	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	14,97	149,70
30235	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	47,76	573,12
30236	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DESINFETANTE JASMIM 5LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	22,99	114,95
30237	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ÁGUA SANITARIA 05LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	16,85	219,05
30238	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LEITE EM PO INTEGRAL 1 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	258,00	3.096,00
30239	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LEITE EM PÓ	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	18,98	113,88
30240	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,98	41,88
30241	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARGARINA 500 GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,90	158,00
30242	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BALINHAS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	13,47
30243	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CAFÉ SOLUVEL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	10,99
30244	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	4,49	67,35
30245	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BISCOITO DOCE PCT 400GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,85	68,50
30246	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ACÚCAR CRISTAL 2 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,34	74,76
30247	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MARGARINA DE 1 KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,96	29,88
30248	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	FLOCÃO DE ARROZ 500GR	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,99	69,90
30249	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	POLVILHO DOCE DE 500 GRAMAS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	5,69	113,80
30250	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	QUEIJO CASEIRO DE 1KG	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	18,99	94,95
30251	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANELA 80G	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,19	15,95
30252	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	QUEIJO RALADO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	22,80	136,80
30253	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	LUVA DE LIMPESA TAMANHO P	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	7,49	74,90
30254	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	RALO 4 FACES DE PLASTICO	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	8,99	17,98
30255	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SABÃO BARRA GLICERINADO TIPO NEUTRO 200 G TABLETE COM 5	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,99	34,95
30256	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PACOTE DE SACO PLASTICO MEDINDO 35CM X 45CM	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	6,49	6,49
30257	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	VASSOURA DE NYLON	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	32,97
30258	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COPO DESCARTÁVEL 200ML 100X1	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,79	11,37
30259	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	PAPEL TOLHA PACOTE COM 2 ROLOS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,99	7,98
30260	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	9,98	19,96
30261	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AGUA SANITARIA 1LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	3,57	7,14
30262	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AGUA SANITARIA CX	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	35,87	71,74
30263	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	AVENTAL	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	10,99	65,94
30264	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CESTO LIXO PLASTICO COM TAMPA 30LTS	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	18,98	151,84
30265	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	DESINFETANTE DE 1LT	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	57,48	287,40
30266	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	ESPONJA LIMPEZA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	0,79	9,48
30267	7/2021-016PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	COPO DESCARTAVEL 150ML CAIXA	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	92,25	369,00
30268	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	02939604290	AILTON PIXUNA DA COSTA	500,00	13.500,00
30269	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	02427301248	ALINE DE JESUS SOUSA PINHEIRO	500,00	13.500,00
30270	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	92335128272	GEISI PINHEIRO DE SOUSA	500,00	13.500,00
30271	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	01054125201	KEIVYNE LILIA CORREA CARDOSO	500,00	13.500,00
30272	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	26820331215	MARIA LIDUINA MELO DA SILVA	500,00	13.500,00
30273	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	04829101946	PATRÍCIA INES GESSINGER	500,00	13.500,00
30274	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	22320814272	ROSE DO SOCORRO MOTA DE SOUZA	500,00	13.500,00
30275	DISPENSA Nº 011/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	PLANTAO 24H	00842089292	THIAGO GONCALVES MEIRELES	500,00	13.500,00
30276	7/2021-130101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	gasolina comum	00978816000194	J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4,95	158.400,00
30277	7/2021-130101	AUGUSTO CORREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA	oleo diesel s10	00978816000194	J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4,05	174.150,00
30278	7/2021-1202001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	KITS DE CESTA BASICA (HIGIENE e LIMPEZA)	12735479000193	BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,10	153.170,00
30279	7/2021-00004	SAO JOAO DA PONTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO PARA COVID-19 IGG/IGM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42,70	42.700,00
30280	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,30	1.685,60
30281	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AÇÚCAR TRITURADO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	111,00	392.274,00
30282	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	29,90	16.445,00
30283	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL DE 20L RETORNAVÉL EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	14,00	64.484,00
30284	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,70	8.493,00
30285	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO MARIA TRADICIONAL EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	94,00	169.106,00
30286	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,10	16.215,50
30287	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COLORÍFICO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,80	440,00
30288	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PLACK DE 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,85	1.553,25
30289	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GORDURA VEGETAL COM SAL (MARGARINA) POTE PLÁSTICO DE 250G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,50	4.950,00
30290	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,43	1.085,35
30291	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FEIJÃO RAJADO TIPO CAVALO CLARO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,50	10.100,00
30292	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE EM PÓ INTEGRAL CRU E REFRIGERADO EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	6,40	23.712,00
30293	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (500 G) EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,95	2.519,30
30294	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA SOPA AVE MARIA OU PADRE NOSSO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,90	2.230,80
30295	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	1,90	1.455,40
30296	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALHO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	26,70	7.075,50
30297	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BANANA PRATA DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICO DA VARIEDADE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,60	5.465,60
30298	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BATATA INGLESA ESPECIAL, LISA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,90	4.000,20
30299	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA SEM OSSO: PROVENIENTES DE MACHOS DE ESP. BOVINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	39,80	43.143,20
30300	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA CHÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE: PROVENIENTES DE MACHOS DE ESPÉCIE BOVINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	40,00	15.840,00
30301	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA PAULISTA DE PRIMEIRA SEM OSSO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	39,90	31.920,00
30302	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE: LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,00	3.199,00
30303	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CENOURA EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	2.385,60
30304	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FRANGO INTEIRO COM MIÚDOS EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 A 2 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	32.496,00
30305	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LIMÃO REGIONAL REGIONAL DE 1ª QUALIDADE: IN NATURA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	4.420,50
30306	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MAÇÃ NACIONAL COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	1,50	1.992,00
30307	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA 1 KG.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	913,00
30308	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE GOIABA PASTEURIZADA 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	913,00
30309	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE TAPEREBÁ PASTEURIZADA (1 KG).	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	996,00
30310	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	REPOLHO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	638,40
30311	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ARROZ TIPO 2	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	145,00	51.765,00
30312	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE MANDIOCA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,50	3.047,00
30313	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OLEO 900ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,50	4.921,50
30314	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SAL REFINADO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,00	980,00
30315	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE CAJÚ,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	14.525,00
30316	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÁGUA MINERAL 300ML,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	15,00	1.200,00
30317	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZEITONA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,45	845,50
30318	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COMINHO COM PIMENTA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,90	283,50
30319	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SELETA DE LEGUMES EMBALAGEM SACHÉ DE 200 G,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,85	1.174,25
30320	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MELANCIA,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,80	718,20
30321	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MOCOTÓ BOVINO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	15,00	945,00
30322	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHOURIÇO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	1.610,00
30323	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PIMENTINHA VERDE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,80	2.336,40
30324	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE CUPUAÇU	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	13,00	1.079,00
30325	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	JERIMUM.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,00	189,00
30326	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BUCHO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	16,00	1.008,00
30327	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE EM CONSERVA DE 320G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,50	4.725,00
30328	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	10,50	2.068,50
30329	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SALSICHA EM CONSERVA EMBALAGEM: LATA COM PESO LIQUIDO DE 300G,	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	710,50
30330	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FAROFA PRONTA TRADICIONAL	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,00	1.575,00
30331	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TOMATE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,90	814,20
30332	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ADOÇANTE DE SACARINA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,80	437,00
30333	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AZEITE DE OLIVA DE 500ML	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	29,00	5.510,00
30334	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CREMOGEMA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,20	377,60
30335	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM CAIXA COM 200 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,90	1.015,00
30336	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,00	924,00
30337	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA LÁCTEA A BASE DE FARINHA DA TRIGO E LEITE INTEGRAU 400G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,90	5.375,70
30338	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FOSFORO TRADICIONAL, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS POR CAIXA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,85	256,50
30339	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE LIQUIDO CAIXA C/ 12 UNIDADES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	78,00	1.482,00
30340	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 230 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	2.472,00
30341	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MUCILON DE ARROZ 400G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,20	12.259,00
30342	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	36,90	1.660,50
30343	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MASSA PARA MINGAU DE MILHO INSTANTANEO EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 230 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,80	888,00
30344	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ABACATE COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	8,00	1.192,00
30345	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CARNE BOVINA MOIDA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	28,00	23.520,00
30346	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	PÃO DE HAMBURGUER	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,49	17.640,00
30347	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇO DE NO MÍNIMO 100G CADA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	1.256,50
30348	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	AGUA MINERAL 1,5 LITROS PACOTE C/06 UNIDADES	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	12,00	7.152,00
30349	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHARQUE BOVINO -PA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5KG A VÁCUO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	35,00	27.090,00
30350	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	OVOS.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	156,00	51.480,00
30351	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CAFE DE 500G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,50	71.174,00
30352	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM 200G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,90	2.937,70
30353	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MAIZENA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	2,45	453,25
30354	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SARDINHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,30	534,60
30355	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO AGUA E SAL EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,85	9.625,00
30356	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,90	487,50
30357	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,80	3.625,00
30358	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,80	3.625,00
30359	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CANELA EM PÓ	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,50	465,00
30360	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	EXTRATO DE TOMATE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,60	450,00
30361	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM 100G	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,10	102,50
30362	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	GOIABADA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	6,50	396,50
30363	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE CONDENSADO COMUM	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,99	1.497,50
30364	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE DE COCO GARRAFA COM 200 ML.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,60	900,00
30365	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	7,90	489,80
30366	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO BRANCO.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,20	400,00
30367	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO PARA PIPOCA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	635,80
30368	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	MILHO VERDE EM CONSERVA.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	4,20	260,40
30369	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ÓLEO DE SOJA 500ML.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,95	3.718,75
30370	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	TEMPERO COMPLETO	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,95	1.481,25
30371	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ABACAXI.	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	5,70	712,50
30372	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	ALFACE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
30373	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	BETERRABA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	11,00	1.375,00
30374	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CHICORIA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
30375	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CEBOLINHA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,40	850,00
30376	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	COUVE	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,50	875,00
30377	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	FRANGO (PEITO CONGELADO)	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	14,50	2.711,50
30378	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	LARANJA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	0,60	750,00
30379	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	POLPA DE MARACUJÁ PASTEURIZADA 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	18,00	1.116,00
30380	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SALSICHA TIPO HOT-DOG EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE DE 1 KG	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	9,00	2.250,00
30381	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE ACEROLA GARRAFA VIDRO COM 500 ML..	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,10	387,50
30382	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	SUCO DE GOIABA GARRAFA VIDRO COM 500 ML..	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	3,10	387,50
30383	7/2021-120102	BREVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	CALABRESA	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	19,00	152,00
30384	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPK Exame CPK - cod SUS - 202010325	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	4,12	1.236,00
30385	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMOGRAMA COMPLETO Exame hemograma completo - cod. SUS 202020380	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	4,11	30.825,00
30386	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASO-EXAME ASO-EXAME LABORATÓRIAL	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,83	849,00
30387	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO-EXAME	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	666,00
30388	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE AMILASE	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,25	243,00
30389	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE BILIRRUBINATOTAL E FRAÇOES DOSAGEM DE BILIRRUBINATOTAL E FRAÇOES	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,01	603,00
30390	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	3,51	4.212,00
30391	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	3,51	4.212,00
30392	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	2.497,50
30393	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE CLORETO	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	277,50
30394	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATININA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	1.554,00
30395	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FOSFATADE ALCALINA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,01	603,00
30396	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE LIPASE	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,25	337,50
30397	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE(GAMA GT) DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE(GAMA GT)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	3,51	842,40
30398	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE GLICOSE	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	1.942,50
30399	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE PROTREÍNAS TOTAIS DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,40	840,00
30400	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇOES(ALBUMINA) DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES(ALBUMINA)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	1.110,00
30401	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,83	3.396,00
30402	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUNTAMICO-OXALACETICA(TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO -OXALACETICA(TGO)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,01	2.110,50
30403	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA(TGP) DOSAGEM DE TRANSAMINASE -GLUTAMICO -PIRUVICA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,01	2.713,50
30404	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	3,51	2.843,10
30405	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE URÉIA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,85	1.110,00
30406	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,73	1.638,00
30407	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO-DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,73	1.638,00
30408	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	9,00	594,00
30409	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA(TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA(TTP ATIVAD A)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	5,77	3.462,00
30410	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,73	1.474,20
30411	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO(VHS) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO(VHS)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,73	1.474,20
30412	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROVA DE LAÇO PROVA DE LAÇO	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,73	1.146,60
30413	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE FTA-ABS IGM P/DIAGNÓTICO DA SÍFILIS TESTE FTA-ABS IGM P/DIAGNÓTICO DA SÍFILIS	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	10,00	3.600,00
30414	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEQUISA DE FATOR RH(INCLUI D FRACO) PEQUISA DE FATOR RH(INCLUI D FRACO)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,37	411,00
30415	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS(PARASITOLÓGICO DE FEZES) PEQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS(PARASITOLÓGICO DE FEZES)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,65	12.375,00
30416	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	3,70	22.200,00
30417	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CULTURA DE BAAR CULTURA DE BAAR	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	5,63	1.689,00
30418	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA(HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA(HCG, BETA HCG)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	7,85	2.355,00
30419	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO(DIRETO) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO(DIRETO)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	2,80	672,00
30420	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	10,00	1.500,00
30421	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	1,89	567,00
30422	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESQUISA DE ATICORPOS ANTI-HIV-1+HIV-2(ELISA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1+HIV -2(ELISA)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	10,00	600,00
30423	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-007	TUCURUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	18,55	1.669,50
30424	028/2021-000011	RIO MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomografia Computadorizada de Tórax	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	360,00	54.720,00
30425	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	AGULHA DESC. 30/70 CAIXA COM 100	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	22,00	440,00
30426	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC, TIPO ÓCULOS, ADULTO, INFANTIL.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,37	274,00
30427	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	COLETOR DE MATERIAS PERFUROCORTANTE DESCARTEX PARA RESIDUOS 7 LITROS (DESCARTEX 7 LITROS)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	4,90	98,00
30428	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	COLETOR DE MATERIAS PERFUROCORTANTE DESCARTEX PARA RESIDUOS 13 LITROS (DESCARTEX 13 LITROS)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	12,59	503,60
30429	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	OXÍMETRO DE PULSO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	398,00	2.388,00
30430	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	EQUIPO MICROGOTAS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,95	3.900,00
30431	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA ESTÉRIO 7.5	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,20	110,00
30432	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA ESTÉRIO 8.0	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	2,20	110,00
30433	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚGICO A BASE DE BORRACHA NATURA, LISA, LEVENTE LUBRIFICADA C/PÓ ABSORVÍVEL, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	5.880,00
30434	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚGICO A BASE DE BORRACHA NATURA, LISA, LEVENTE LUBRIFICADA C/PÓ ABSORVÍVEL, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	5.880,00
30435	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚGICO A BASE DE BORRACHA NATURA, LISA, LEVENTE LUBRIFICADA C/PÓ ABSORVÍVEL, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	2.940,00
30436	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,36	720,00
30437	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,39	390,00
30438	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,41	820,00
30439	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,63	630,00
30440	Nº 7/2021-240201/CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,85	1.700,00
30441	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGUA SANITARIA 1 LITRO COM 12 UNID	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	23,99	3.598,50
30442	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LIMPA ALUMINIO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	35,76	1.287,36
30443	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LIMPA VIDRO CAIXA	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	42,00	420,00
30444	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 395ML FARDO 12 UNIDADE	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	95,00	950,00
30445	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LÃ DE AÇO PARA LAVAR LOUÇA FARDO COM 14 PACOTE	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	22,00	220,00
30446	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	RODO DE 40 CM C/ CABO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	11,97	598,50
30447	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CESTO PLASTICO PARA LIXO 10 LITROS	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,98	199,00
30448	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VASSOURA DE PELO C/ CABO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	9,98	249,50
30449	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PLASTICO 1K TRANSPARENTE, PACOTE 1KG	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	24,00	240,00
30450	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PLASTICO 3 KG TRANSPARENTE PACOTE C/1KG	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	24,00	240,00
30451	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PLASTICO 5 KG TRANSPARENTE PACOTE C/1KG	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	24,00	288,00
30452	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DESINFETANTE (EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LT) CX DE 12 UNID	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	38,00	2.280,00
30453	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PEDRA SANITARIA COM 12 UNIDADES	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	18,00	144,00
30454	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BALDE DE PLASTICO 12LTS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	8,97	448,50
30455	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMACIANTE 2 LITROS CX C/ 6 UNIDADES	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	41,95	2.097,50
30456	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL TOALHA	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	42,00	630,00
30457	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO DE PANO ALVEJADO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	5,97	716,40
30458	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PARA LIXO 30 LTS	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,98	3.576,00
30459	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PARA LIXO 50 LTS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,48	4.176,00
30460	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SACO PARA LIXO 100 LTS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,97	4.764,00
30461	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	59,40	594,00
30462	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLAS PACOTES COM 4 ROLOS	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	40,00	1.200,00
30463	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO TABELTE COM 05 UN 200G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	59,90	599,00
30464	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESPONJA DUPLA FACE P LAVAR LOUÇA CX COM 60 UNID	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	39,90	399,00
30465	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO 30X50 100% ALGODAO	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	2,98	149,00
30466	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SABONETE 90GR C/12	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	15,00	75,00
30467	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	2,90	1.740,00
30468	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SABÃO EM PÓ(CAIXA COM 24 UNID DE 500GR CADA)	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	83,00	4.980,00
30469	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	DETERGENTE(EMBALAGEM PLASTICA COM 500 CX COM 12 UNID)	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	21,90	438,00
30470	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LIMPA PEDRA 2LTS CAIXA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	69,99	1.049,85
30471	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCOVÃO C/ CABO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	11,98	479,20
30472	032-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VASSOURA DE CIPO C/ CABO	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	14,00	140,00
30473	013/2021	IGARAPE-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Kit teste rápido para diagnostico de Covid 19, através de metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa individual de anticorpos fase inicial (IgM) como na tardia (IgG) para Coronavirus.	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	25,95	259.500,00
30474	N° 7/2021-240202-CPL/PMP	PRIMAVERA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	TESTES RÁPIDOS PARA SARS COV 2 - COVID-19	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	50,00	10.000,00
30475	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER - LIMPEZA	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	160,00	8.000,00
30476	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER - PLACA FONTE	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	160,00	2.880,00
30477	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER - GAVETA CARTUCHO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	1.760,00
30478	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP - LIMPEZA	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	130,00	2.860,00
30479	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP - FUSOR	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	140,00	3.080,00
30480	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP - PLACA FONTE	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	160,00	2.560,00
30481	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	60,00	1.800,00
30482	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	110,00	8.800,00
30483	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO EM NO-BREAK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	130,00	10.400,00
30484	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	MANUTENÇÃO DE NO-BREAK - BATERIA	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	145,00	11.600,00
30485	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	60,00	4.800,00
30486	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE INTERNA	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	150,00	13.500,00
30487	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 8080	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	165,00	5.115,00
30488	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 5652	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	200,00	9.400,00
30489	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 5602.	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	200,00	7.400,00
30490	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 2740DW	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	145,00	6.960,00
30491	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 2540	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	145,00	5.800,00
30492	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 5502	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	200,00	1.200,00
30493	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 8152.	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	190,00	1.140,00
30494	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 7065	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	110,00	440,00
30495	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 8157	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	190,00	1.140,00
30496	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L3150 KIT REFIL DE TINTA 664 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	320,00	1.920,00
30497	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L380 KIT REFIL DE TINTA 664 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	320,00	320,00
30498	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L375 KIT REFIL DE TINTA 664 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	320,00	320,00
30499	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L4150 KIT REFIL DE TINTA 544 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	332,00	332,00
30500	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L120 KIT REFIL DE TINTA 544 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	327,00	327,00
30501	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON N555 KIT REFIL DE TINTA 664 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	320,00	320,00
30502	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER HP 125	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	100,00	800,00
30503	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER HP 1102	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	100,00	3.800,00
30504	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER HP M1132	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	108,00	648,00
30505	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER HP LASER JET PR M428FDW	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	1.110,00	6.660,00
30506	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 1516 CARTUCHO 662 PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	2.400,00
30507	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 1516 CARTUCHO 662 COLORIDO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	2.400,00
30508	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 2675 CARTUCHO 664 PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	2.560,00
30509	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 2675 CARTUCHO 664 COLORIDO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	1.840,00
30510	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 3636 CARTUCHO 664 COLORIDO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	1.280,00
30511	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	HP DESKJET 3636 CARTUCHO 664 PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	1.280,00
30512	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CANON G3111 KIT TINTA CANON	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	490,00	980,00
30513	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CONECTOR RJ45	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	0,95	95,00
30514	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER PARA IMPRESSORA BQ-MLT 204L (BLACK)	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	190,00	190,00
30515	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO HP 416 - PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	550,00	1.650,00
30516	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO HP 416 - COLORIDO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	630,00	1.260,00
30517	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO 901 HP PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	190,00	380,00
30518	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2135 -PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	480,00
30519	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 2135 -COLORIDO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	400,00
30520	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 1212	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	100,00	1.600,00
30521	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	EPSON L3110 KIT REFIL DE TINTA 664 CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLECK	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	268,00	804,00
30522	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	REFIL DE TINTA EPSON L3110 COLOR PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	80,00	80,00
30523	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO HP 954 COLOR KIT 4 CORES	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	1.030,00	1.030,00
30524	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO HP 954 COLOR AMARELO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	239,00	239,00
30525	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER BROTHER 9460 COLOR (4 CORES)	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	780,00	780,00
30526	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AZUL	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	450,00	450,00
30527	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	CARTUCHO DE TINTA HP 711 PRETO	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	749,00	1.498,00
30528	7/2021-018PMT	TUCUMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	TONER HP COLOR LAZERJET PRO M176N 4 CORES	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	520,00	2.080,00
30529	038/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Cilindro de aço sem costura de 50 litros (10m³) para gás oxigênio medicinal com válvula de segurança (CGA), COM GÁS	37240428000111	AMAURY COMERCIO DE GASES EIRELI	3.100,00	155.000,00
30530	DISP-018-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - ADULTO COVID 19 ITAITUBA - Especificação: Envernizada, sextavada com alças, forrada com TNT e visor no tamanho de 1,40 a 1,90cm, incluindo os serviços de remoção e sepultamento para vítimas de COVID 19	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	2.200,00	35.200,00
30531	DISP-018-FMS/21	ORIXIMINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	SERVIÇO POSTUMOS URNA - GORDA ITAITUBA - Especificação: Envernizada, sextavada com alças, forrada com TNT, incluindo os serviços de remoção e sepultamento para vítimas de COVID 19	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	3.200,00	25.600,00
30532	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BIOPSIA / EXAMES IMUNOLÓGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	60,00	600,00
30533	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CITOMEGALOVÍRUS IGM/EXAMES IMUNOLÓGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	340,00
30534	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CITOMEGALOVIRUS IGG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	340,00
30535	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME DENGUE IGG/EXAMES IMUNOLOGICOS(ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,50	1.035,00
30536	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME DENGUE IGM / EXAME IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,50	1.035,00
30537	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE B ANTI HBC-IGG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	1.020,00
30538	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE B ANTI HBE/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	408,00
30539	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE B ANTI HBS QUANTITATIVO/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	136,00
30540	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE B HBEAG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	5.100,00
30541	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE B HBSAG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	5.100,00
30542	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEPATITE C HCV/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	5.100,00
30543	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME IMUNOGLOBULINAS IGE/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	136,00
30544	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME RUBEOLA IGM/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	3.400,00
30545	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME RUBEOLA IGG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	3.400,00
30546	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TOXOPLASMOS IGG/EXAMES IMUNOLOGICOS (ESPECIALIZADOS)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	3.400,00
30547	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TOXOPLASMOSE IGM	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	3.400,00
30548	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CHLAMYDIA - IGG	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	102,00
30549	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CHLAMYDIA IGM	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	34,00	136,00
30550	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME POTASSIO	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	20,00	40,00
30551	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME SODIO	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	20,00	40,00
30552	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME PCCU (PREVENTIVO DO CANCER DE COLO UTERIN0)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	18,00	14.400,00
30553	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME ANTIGENO PROSTATICO LIVRE E TOTAL-PSA	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	35,00	280,00
30554	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TIROXINA	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	28,00	56,00
30555	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME T3 LIVRE	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	28,00	56,00
30556	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME T4 LIVRE	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	28,00	56,00
30557	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FAN	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	28,00	56,00
30558	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME T4	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	28,00	56,00
30559	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME AMILASE/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,82	30,56
30560	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CALCIO/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	20,00	60,00
30561	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME ACIDO URICO/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	3.040,00
30562	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FERRO SÉRICO/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30563	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FOSFATASE ALCALINDA EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	15,20
30564	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FOSFATSE ÁCIDA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	15,20
30565	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HDL/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	45,60
30566	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FERRO - EXAMES BIOQUIMICO	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30567	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FERRETINA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	11,40
30568	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FOSFOR/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	11,70
30569	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME GAMA GT/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	1.950,00
30570	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME UROBILINOGENE/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30571	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FIBRINOGENIO/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30572	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CURVA GLICEMICA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	11,70
30573	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME LITIO/LITEMIA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30574	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME LIPASE/EXAMES BIQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30575	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME MAGNESIO/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	7,60
30576	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TRANSFERRINA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	11,40
30577	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME GLICOSE/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	15.200,00
30578	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME COLESTEROL/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	13.650,00
30579	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TRIGLICERIDES/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	9.750,00
30580	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BILIRRUBINA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	57,00
30581	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TGO/EXAMES QUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	3.610,00
30582	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TGP/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	3.610,00
30583	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME COLESTEROL T/FRAÇÃO EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	6,50	65,00
30584	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME UREIA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	3.420,00
30585	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME CREATININA/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	3.420,00
30586	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME PROTEINAS TOTAIS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	133,00
30587	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME PROTEINAS T/FRAÇÃO EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	39,00
30588	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BILIRRUBINA (TOTAL E FRAÇÃO)/EXAMES BIOQUIMICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	6,50	65,00
30589	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HEMOGRAMA/EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,10	20.500,00
30590	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME VHS/EXAME HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	950,00
30591	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME TIPAGEM SANGUINIEA/EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	1.330,00
30592	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME COAGULOGRAMA/EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	975,00
30593	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME PLASMODIUM/EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,00	12,00
30594	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HB-HT EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	38,00
30595	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME PLAQUETAS/EXAMES HEMATOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	8.970,00
30596	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME ASO	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	11.400,00
30597	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAMES IMUNOLOGICOS (BASICA)PCR	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	1.520,00
30598	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FATOR REUMATOIDE EXAMES IMUNOLOGICOS(BASICA)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	1.520,00
30599	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME VDRL EXAMES IMUNOLOGICOS(BASICA)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	1.710,00
30600	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BETA HCG EXAMES IMUNOLOGICOS (BASICA)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,00	2.400,00
30601	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME COOMBS INDIRETO EXAMES IMUNOLOGICOS (BASICA)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,10	49,20
30602	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME COOMBS DIRETO EXAMES IMUNOLOGICOS (BASICA)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,10	41,00
30603	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME DENGUE (TESTE RAPIDO)EXAMES IMUNOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	11,00	3.300,00
30604	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME HIV (TESTE RAPIDO)EXAMES IMUNOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	11,00	5.500,00
30605	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME EAS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,00	14.000,00
30606	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME UROANALICOS/EXAME LEUCOCITOS E HEMACIAS (FEZES)	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	1.140,00
30607	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAMES PARASITOLOGICOS / EXAME SANGUE OCULTO	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	4,00	60,00
30608	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAMES PARASITOLOGICOS EXAME SANGUE EPF	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	13.650,00
30609	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME FLUXOGRAMA	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,90	1.755,00
30610	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAMES BACTERIOLOGICOS/EXAME LEISHMANIOSE	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	304,00
30611	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BAAR NA LINFA/EXAMES BACTERIOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	133,00
30612	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BAAR NO ESCARRO/EXAMES BACTERIOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,80	133,00
30613	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME ESPERMOGRAMA/EXAMES BACTERIOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	40,00	80,00
30614	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME BAAR NO SORO/EXAMES BACTERIOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	3,85	46,20
30615	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME UROCULTURA/EXAMES BACTERIOLOGICOS	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	42,00	5.040,00
30616	030-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXAME DNA	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	380,00	1.140,00
30617	7/2021-010301	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RUAS DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO TAUA	17614878000110	P.A. ALEIXO NOGUEIRA	5,00	314.423,05
30618	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 MM	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,25	225,00
30619	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL ATISSÉPTICO HIDRATANTE ALCCOL GEL 70%	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,00	408,00
30620	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO CARD HID. NATHY ROLO	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,00	240,00
30621	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	3.600,00
30622	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	2.400,00
30623	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	3.600,00
30624	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/100	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00	2.400,00
30625	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,50	125,00
30626	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA PFF2-N95	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,00	2.500,00
30627	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,20	480,00
30628	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG/ML	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,20	480,00
30629	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 2 MG	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,80	360,00
30630	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA 1G	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,00	4.800,00
30631	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C INJ – LAA20H081 V8/22	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,90	180,00
30632	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPRAZON/OMEPRAZOL 40MG	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39,00	5.265,00
30633	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL GRAMATURA 20 PACOTES C/10 UNIDADES	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,00	360,00
30634	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEROPENEM 1G	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25,00	2.500,00
30635	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 18 JELCO	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,40	240,00
30636	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 20 JELCO	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,40	240,00
30637	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - L1006178 V8/22	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,50	5.000,00
30638	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML – L – H44/19 V4/21	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,50	250,00
30639	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOPOLAMINA 4 MG + DIPIRONA 500MG/ 5ML	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,00	720,00
30640	Dispensa de Licitação nº 001/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DERMA STAR 100 ML – L OO1 V 8/21	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,00	120,00
30641	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido Ascórbico de 500mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,34	268,00
30642	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amiodarona, cloridrato de 500mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	3,30	165,00
30643	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina sódica de 1g	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	5,11	511,00
30644	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina 600.000 UI	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,70	585,00
30645	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina 1.200.000 UI	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	13,35	667,50
30646	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromoprida 10 mg2/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,95	97,50
30647	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butilbrometo de Escapolamina 20mg/ml 1mL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,89	378,00
30648	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butilbrometo de Escapolamina + Dipirona Sódica de 4 mg / 500 mg c/ 100	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,83	3.915,00
30649	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona Dissódica 1g	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	18,96	7.584,00
30650	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 100mg/ml EV	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,89	978,00
30651	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno 50 mg/ml IM	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,17	434,00
30652	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de Sódio 10% 10 ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,56	56,00
30653	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Bupivacaína 5 mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	14,00	700,00
30654	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,15	215,00
30655	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona, Fosfato Dissódico de 4mg 2,5ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,35	940,00
30656	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco Sódico 75mg 3ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,12	336,00
30657	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona Sódica 500 mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,05	210,00
30658	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Epinefrina, Hemitartarato de 1mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	3,14	314,00
30659	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 10mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,08	216,00
30660	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentamicina, Sulfato de 40mg 1mL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	1,68	168,00
30661	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentamicina, Sulfato de 80mg 2mL	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,10	210,00
30662	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidralazina 20 mg/ml 1 ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,91	791,00
30663	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 100mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,70	705,00
30664	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 500mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	8,68	1.302,00
30665	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lidocaína, Cloridrato de 2%	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,21	21,05
30666	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 5% 100ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,28	1.456,00
30667	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 10mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,13	65,00
30668	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipino 20mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,13	65,00
30669	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol 40 mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	42,00	8.400,00
30670	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina Sódica 500 mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	3,29	658,00
30671	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de Manitol 250 ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	7,06	706,00
30672	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametoxazol 800 mg + Trimetropina 160mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,28	28,00
30673	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vancomicina 500 mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	9,07	5.169,90
30674	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitaminas do Complexo B (B1,B2,B3,B5,B6) 2 ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,38	714,00
30675	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de Sódio 0,9 % 500 ml (Soro Fisiológico)	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	4,95	2.475,00
30676	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro Glicosado 5% 500 ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	6,32	1.580,00
30677	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metformina, Cloridrato de 500 mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,20	40,00
30678	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metformina, Cloridrato de 850 mg	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,22	44,00
30679	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida, Cloridrato de 5 mg/ml	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,94	188,00
30680	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha Anestésica Espinhal 25GX 3 caixa com 25 unidades	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	190,82	381,64
30681	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha Descartável 30X0,8 mm Caixa C 100 Unidades	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	13,50	270,00
30682	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha Descartável 40X1,2 mm Caixa C 100 Unidades	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	16,20	324,00
30683	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter P Oxigênio Tipo Óculos Adulto	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	2,52	252,00
30684	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa Gaze 91 cm x 91 m, 100% algodão, 9 fios, 8 camadas, 3 dobras	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	30,80	616,00
30685	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escalpe Descartável nº 23 caixa com 100 unidades	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	49,00	490,00
30686	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio Nylon 2.0, Agulha tam. 4 cm caixa com 24 und	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	49,00	245,00
30687	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento tamanho m caixa com 100	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	120,00	4.800,00
30688	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva de Procedimento tamanho p caixa com 100	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	120,00	2.400,00
30689	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa Descartável de 10 ml, sem agulha, luer slip	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,88	880,00
30690	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa Descartável de 20 ml, sem agulha, luer slip	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,98	980,00
30691	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa Descartável de 3ml, sem agulha, luer slip	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,47	470,00
30692	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa Descartável de 5ml, sem agulha, luer slip	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	0,56	560,00
30693	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tira-teste para glicemia digital. On Call Plus	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	49,00	490,00
30694	Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMS	BAIAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de Proteção com cordão	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	11,20	336,00
30695	7/2021-080301	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIGÊNIO MEDICINAL - RECARGA PARA CILINDRO DE 7 A 10 M³	09266295000117	J F COMERCIO DE GASES LTDA	17,15	41.160,00
30696	149/2021 Nº De Dispensa 009/2021	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tickets combustível, na forma impressa (Taxa de administração)	63887699000173	AMAZON CARD'S S/S LTDA	52,00	569.920,00
30697	014/2021-000007	AGUA AZUL DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM-001 plantões Médicos clinico Geral Cirurgião Geral.	31297342000149	INSTITUTO DE SAÚDE DA AMAZÔNIA - ISAM	2.500,00	150.000,00
30698	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1-ALMOFADA para Carimbo Azul Nº 03	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,99	2.990,00
30699	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2-ALMOFADA para Carimbo preta Nº 03	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,99	2.990,00
30700	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3-ALMOFADA para carimbo vermelha Nº 03	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,99	2.990,00
30701	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4-APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO TRANSPARENTE: confeccionado em material resina termoplástica e lâmina de aço temperada, com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço carbono perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis, dimensões mínimas: 60 mm de comprimento x 25 mm de largura x 15 mm de altura. Com depósito em plástico transparente, com alta resistência e ótima apontabilidade. Caixa com 24 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	11,57	1.157,00
30702	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5-BORRACHA BRANCA cx c/ 20 UND	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	7,80	3.120,00
30703	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6-COLA BRANCA à base de acetato de polivinila, não tóxica, lavável com 1 LITRO. Caixa com 6 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	62,40	5.616,00
30704	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7-COLA BRANCA à base de acetato de polivinila, não tóxica, lavável COM 90G. Caixa com 12 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	19,37	19.370,00
30705	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8-COLA EM BASTÃO COM 40 G: composição: a base de água, comporta de resina sintética, água, umectante e preservante. Com fórmula balanceada e excelente aderência. Embalagem com sistema giratório de fácil manuseio. Própria para uso em papéis fotos, selos e tecidos.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	37,70	18.850,00
30706	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9-CORRETIVO líquido à base de água com pigmentos brancos e poliacetato de vinila, não tóxico com 18 ml. Caixa com 12 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	18,20	8.190,00
30707	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10-MARCADOR DE TEXTO caneta hidrográfica usada para enfatizar trechos de texto com uma tinta translúcida. Com piranina para a cor amarela fluorescente ou rodaminas para outras cores.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,31	2.310,00
30708	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO recarregável, 1ª linha, corpo plástico resistente, tampa com clip plástico, ponta macia, COR AZUL, escrita grossa mínimo 4 mm, certificado INMETRO ou certificação equivalente.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,40	1.200,00
30709	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO recarregável, 1ª linha, corpo plástico resistente, tampa com clip plástico, ponta macia, COR PRETA, escrita grossa mínimo 4 mm, certificado INMETRO ou certificação equivalente.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,40	1.200,00
30710	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO recarregável, 1ª linha, corpo plástico resistente, tampa com clip plástico, ponta macia, COR VERMELHA, escrita grossa mínimo 4 mm, certificado INMETRO ou certificação equivalente.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,40	1.200,00
30711	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14-MASSA DE MODELAR, antitóxico. Caixa com 12 unidades em cores variadas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,50	3.000,00
30712	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15-PINCEL ATÔMICO - de boa qualidade, composição resina termoplástica, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0mm, 4,5mm, 8,0mm, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa com 12 unidades. COR AZUL	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	21,97	6.591,00
30713	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16-PINCEL ATÔMICO - de boa qualidade, composição resina termoplástica, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0mm, 4,5mm, 8,0mm, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa com 12 unidades. COR PRETO	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	21,97	6.591,00
30714	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17-INCEL ATÔMICO - de boa qualidade, composição resina termoplástica, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0mm, 4,5mm, 8,0mm, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa com 12 unidades. COR VERMELHO	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	21,97	6.591,00
30715	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18-TINTA GUACHE EM CAIXA COM 06 CORES DE 15ML LAVAVEL - composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservantes. Caixa com 06 frascos plásticos com 15 ml cada, nas cores: branco, vermelho, amarelo, verde, azul cobalto e preto. Na embalagem deverá constar a marca, o CNPJ e código de barras.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	3,12	3.120,00
30716	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19-TINTA PARA CARIMBO acondicionado em frasco plástico resistente, contendo 30ml nas cores (azul, preta). Caixa com 6 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	25,87	12.935,00
30717	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20-TINTA REABASTECEDOR para marcador de quadro branco 20 ml - COR AZUL.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,55	910,00
30718	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21-INTA REABASTECEDOR para marcador de quadro branco 20 ml – COR VERMELHA.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,55	910,00
30719	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22-Bloco de anotações tipo post-it de 76 x76 em cores sortidas c/ 450fls.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	3,64	2.912,00
30720	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23-CADERNO UNIVERSITÁRIO: Capa dura, 12 matérias com 240 folhas, medindo 275 mm x 200 mm, Miolo: Confeccionado em Papel Branco com gramatura não inferior a 50g/m². Cantos arredondados. Acabamento: espiral em arame revestido com nylon com espessura de 1,0mm, com sistema coillock em suas extremidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	16,77	5.031,00
30721	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24-CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - em material plástico super-resistente, com poli ondas, na cor amarela, apresentando especificações nas laterais para arquivo, medindo aprox. 36cm de comprimentoX25cm de altura e 13,3cm de largura, na cor amarela, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	7,39	44.340,00
30722	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25-CALCULADORA DE MESA 12 dígitos, sem bobina, portátil, porcentagem; raiz quadrada; memória; inversão de sinal; tecla GT; (acumulador automático), duplo zero, tecla MU (mark-up acréscimo de margem percentual), bateria e solar.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	15,60	6.240,00
30723	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26-LIVRO ATA sem margem, com 100 folhas costurado com folhas numeradas, capa dura na cor preta, 210 x 330 mm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	8,97	13.455,00
30724	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27-IVRO ATA sem margem, com 200 folhas costurado com folhas numeradas, capa dura na cor preta, 210 x 330 mm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	19,37	19.370,00
30725	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28-LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA Com 100 Folhas Pautadas E Numeradas Sequencialmente, Com Capa Dura, No Formato 153 X 216mm E Com Encadernação Costurada.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	6,82	8.184,00
30726	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29-PERFURADOR para papel com alavanca e estrutura metálicas, pintadas na cor preta, manual, tipo médio. capacidade de perfuração 50 folhas	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	57,20	13.728,00
30727	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30-Prendedor de papel em resina termoplástica atóxica e lâmina em aço inox com 25mm. embalagem com 48 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	25,87	2.587,00
30728	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31-Prendedor de papel em resina termoplástica atóxica e lâmina em aço inox com 50mm. embalagem com 48 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	100,00	10.000,00
30729	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32-RÉGUA ESCOLAR DE 30 CENTÍMETROS: com graduação em milímetros, numerada de 0 a 30 centímetros; com cantos arredondados; com as seguintes dimensões: espessura mínima de 3 milímetros, largura mínima de 35 milímetros, com comprimento total de 310 milímetros. Com lado gravado chanfrado, em material 100 % cristal, com gravação da escalapelo processo de tampografia, com 2 micros ressaltos na face de contato com o papel para garantir a integridade da escala e não haver desgastes pelo uso, embalado individualmente em embalagem plástica reutilizável.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	0,71	1.775,00
30730	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-TESOURA ESCOLAR sem pontas. Possui lâmina de aço, cabo em polipropileno, formato 121 mm. Caixa com 12 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	33,15	33.150,00
30731	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA: corpo sextavado ou cilíndrico, transparente e saída do tubo de carga pela extremidade inferior da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, garantia de troca em casos de defeitos de fábrica, acondicionadas em embalagens contendo, no mínimo, as especificações acima. Similar a BIC ou Faber Castel, igual ou de melhor qualidade. Caixa com 50 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	31,20	31.200,00
30732	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA: caneta esferográfica na cor vermelha, corpo sextavado ou cilíndrico, transparente e saída do tubo de carga pela extremidade inferior da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, garantia de troca em casos de defeitos de fábrica, acondicionadas em embalagens contendo, no mínimo, as especificações acima. Similar a BIC ou Faber Castel, igual ou de melhor qualidade. Caixa com 50 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	31,20	31.200,00
30733	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36-CANETA ESFEROGRÁFICA: caneta esferográfica na cor AZUL, corpo sextavado ou cilíndrico, transparente e saída do tubo de carga pela extremidade inferior da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, garantia de troca em casos de defeitos de fábrica, acondicionadas em embalagens contendo, no mínimo, as especificações acima. Similar a BIC ou Faber Castel, igual ou de melhor qualidade. Caixa com 50 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	31,20	62.400,00
30734	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37-CANETA HIDROGRÁFICA para colorir, leve e macia com secagem rápida, tinta lavável, embalagem com 12 cores.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,42	1.326,00
30735	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38-CANETA MARCA TEXTO à base de água, secagem rápida, cores variadas. Caixa com 12 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	19,37	11.622,00
30736	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39-CANETA CORRETIVA com ponta metálica de 0.8mm, com precisão na aplicação, líquido corretivo de secagem rápida, com 8ml.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,55	4.550,00
30737	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40-LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES REDONDO: Estojo com 12 lápis redondos de cores vivas (rosa claro, vermelho, laranja, amarelo, marrom, verde claro, verde, carmim, bege, azul, azul cobalto e preto, com as seguintes dimensões: comprimento: 175 mm; entre faces: 6,9 a 7,2 mm; diâmetro da mina: 2,6 mm. Composição: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeiras reflorestadas. Impressão em hot stamping na cor dourada no corpo do lápis. Com tabela de cores impressa na embalagem e espaço para colocar identificação do aluno em papel reciclado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	3,77	3.770,00
30738	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41-LÁPIS PRETO GRAFITE SEXTAVADO N. º2 = B: com as seguintes dimensões: 175 mm de comprimento; 7,2 mm entre faces; diâmetro do grafite 2,0 mm. Composição: material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, em formato sextavado, com graduação do grafite Nº 2 = B, na cor preta. Produzido em material atóxico e madeira reflorestada, com impressão em hot stamping no corpo do lápis. Caixa com 144 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	55,90	22.360,00
30739	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42-GIZ DE CERA, embalagem contendo 12 cores variadas, não tóxico tamanho grande, possuir selo INMETRO.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,55	2.184,00
30740	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43-CD-R GRAVÁVEL, 700 MB, 80 minutos 52x	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,54	770,00
30741	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44-CLIP GALVANIZADO, N º 2/0: de boa qualidade, resistente, med. Aproximadamente três centímetros de comprimento, caixa contendo 100 unidades, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,88	5.640,00
30742	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45-CLIP GALVANIZADO, N º 4/0: de boa qualidade, resistente, med. Aproximadamente cinco centímetros de comprimento, caixa contendo 50 unidades, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,88	2.820,00
30743	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46-CLIP GALVANIZADO, N º 6/0: de boa qualidade, resistente, med. Aproximadamente três centímetros de comprimento, caixa contendo 100 unidades, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,88	2.820,00
30744	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47-CLIP GALVANIZADO, N º 8/0: de boa qualidade, resistente, med. Aproximadamente três centímetros de comprimento, caixa contendo 100 unidades, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,93	1.544,00
30745	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48-DVD-R mídia DVD-R gravável, 4.7gb, 120 min, 8x, imprimível, com capa em acrílico.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,67	835,00
30746	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49-ELÁSTICO amarelo, resistente e durável, borracha natural. Caixa com 100 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,92	2.920,00
30747	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50-ESTILETE com corpo plástico transparente, cores sortidas do clip. Lâminas com pontas renováveis em aço carbono. Possuindo trava de segurança, com tamanho aproximado de 15 cm e dimensões da lâmina: 11 cmX18mm. Caixa com 12 unidades	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	27,47	3.296,40
30748	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51-EXTRATOR DE GRAMPO de boa qualidade, em aço inox, med. Aprox. 1,5 cm de largura X 15 cm de comprimento, prazo de validade indeterminado. Caixa com 10 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	19,50	2.340,00
30749	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52-CARTOLINA cores variadas, 240 g, formato 50 cm x 66 cm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,17	3.510,00
30750	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53-ENVELOPE BRANCO OFÍCIO: Sem timbre, tamanho 114x229mm, Caixa 1.000 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	109,20	52.416,00
30751	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54-ENVELOPE BRANCO OFÍCIO: Sem timbre, tamanho 114x229mm, Caixa 100 unidades, sem janela.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	143,00	51.480,00
30752	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55-ENVELOPE DE PAPEL KRAFT AMARELO OURO: Medindo 24,2x33,6 cm (A4). Caixa com 250 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	59,80	35.880,00
30753	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56-FOLHA EMBORRACHADA (EVA) medindo 45x60cm x 3mm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,40	840,00
30754	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57-PAPEL CARBONO - Formato A4, 210mm x 297mm, cor azul ou preta. Caixa com 100 folhas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	36,40	3.640,00
30755	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58-PAPEL VERGÊ com diversos padrões, gramaturas, texturas em cores variadas. A4 210mmx297xx. 180g/m². Caixa com 50 folhas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	14,30	3.432,00
30756	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59-PASTA COM FERRAGEM em papelão plástica. Cores variadas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,80	9.000,00
30757	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60-PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO E ABA - transparente. Tamanho oficio (235mm X 350mm).	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,88	7.200,00
30758	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61-PASTA PVC elástico 2cm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,14	16.560,00
30759	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62-PASTA PVC elástico 3cm	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	5,96	23.840,00
30760	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63-PASTA PVC elástico 4cm.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	7,67	30.680,00
30761	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64-PASTA SUSPENSA KRAFT com formato oficio, com visor e grampo plástico.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,58	7.740,00
30762	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65-PASTA AZ LOMBO LARGO - para arquivamento em papelão super-resistente, na cor preta medindo aproximadamente 35 cm de altura, 8 cm de lombo, 27cm de largura, comporta etiqueta no lombo, em plástico resistente, borda inferior em aço, apresentando garantia de qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	14,17	42.510,00
30763	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66-PASTA AZ PARA LOMBO LARGO – para arquivamento em papelão super resistente, na cor preta medindo aproximadamente 35 cm de altura 8, cm de lombo, 28 cm largura, com porta etiqueta no lombo, em plástico resistente, borda inferior em aço, apresentando garantia de qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	14,17	42.510,00
30764	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67-Pasta em polipropileno sanfonada com 12 divisórias.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	19,50	7.800,00
30765	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68-PASTA A4 EM L MEDINDO 220 X 310MM.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	0,80	1.280,00
30766	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69-PASTA TRANSPARENTE Com Aba Elástico Polipropileno 0,60mm Ofício Organizer Transparente, feita de material resistente para melhor proteção e ideal para manter a organização no trabalho. Produto Certificado INMETRO.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	2,92	2.920,00
30767	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70-FITA ADESIVA (tipo DUREX ou similar) transparente em rolo de 12 x 50 cm. Pacotes com 5 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,62	1.620,00
30768	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71-FITA ADESIVA GOMADA 50 x 50 cm, cor transparente. Pacote com 04 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	16,77	16.770,00
30769	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72-FITA CREPE comum, medindo 18 x 50 cm, com camada adesiva de boa aderência, resistente ao manuseio.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	4,16	1.456,00
30770	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73-FITA GOMADA 50x50 cm, polietileno, monoface, cor marrom. Pacote com 05 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	18,85	18.850,00
30771	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74-GRAMPEADOR medindo aprox. 20 cm de comprimento para ser utilizado grampos 26/6, representando garantia de qualidade, durabilidade, de primeira qualidade e de fabricação brasileira.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	12,87	12.870,00
30772	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75-GRAMPEADOR semi-industrial, com estrutura metálica de alta resistência com capacidade para grampear 100 folhas, para grampos 23/13 de boa qualidade, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	100,10	10.010,00
30773	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76-GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 caixas com 1.000 unidades, tipo cobreados.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1,95	2.340,00
30774	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77-GRAMPO PARA GRAMPEADOR modelo 23/13, caixa com 5.000 unidades, fabricado com arame de aço revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	24,57	24.570,00
30775	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78-GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA): em plástico, alta resistência branco leitoso, fechamento com pressão, compacta o arquivamento de 200 folhas de 75g/m². Caixa ou pacote com 50 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	18,07	10.842,00
30776	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79-GRAMPO TRILHO METALIZADO: 80mm, caixa com 50 unidades.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	16,25	13.000,00
30777	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Papel a3: 2106x330mm, resma com 500 folhas cada, gramatura 75 g/m2, embalado em papel de propriedade térmicas e anti umidade caixa com 2.500 folhas resmas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	240,00	120.000,00
30778	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81-PAPEL A4 BRANCO – Formato A4, 210mm x 297mm, resmas com 500 folhas cada, gramatura 75g/m², embalado em papel de propriedade térmicas e anti umidade. Caixa com 10 resmas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	227,00	454.000,00
30779	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82-PAPEL KRAFT natural, 80g. 66x96cm. Pacote com 250 folhas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	60,00	122.400,00
30780	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83-PAPEL OFÍCIO 2: 2106X330mm, resmas com 500 folhas cada, gramatura 75 g/m², embalado em papel de propriedade térmicas e anti umidade. Caixa com 10 resmas.	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	200,00	48.000,00
30781	Dispensa Emergencial de nº010/2021-ASJUR-SESAU	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84-PAPEL SULFITE (tipo CHAMEQUINHO ou similar) A4 210mmx297 mm. 75g/m². Cores variadas, pacote com 100 folhas (cx com 50 pacotes).	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	200,00	24.000,00
30782	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICO CLINICO PARA ATUAR NA ATENÇÃO BASICA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	10.000,00	300.000,00
30783	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GINICOLOGISTA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	16.000,00	48.000,00
30784	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDIATRIA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	20.000,00	60.000,00
30785	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ORTOPEDIA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	20.000,00	60.000,00
30786	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEUROLOGIA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	10.000,00	30.000,00
30787	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLINICA MEDICA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	20.000,00	60.000,00
30788	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTRASSONOGRAFISTA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	15.000,00	45.000,00
30789	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PSIQUIATRA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	10.000,00	30.000,00
30790	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERIATRIA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	10.000,00	30.000,00
30791	7/2021-040202	SANTO ANTONIO DO TAUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTORRINOLARINGOLOGISTA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	10.000,00	30.000,00
30792	014/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	6.000,00	6.000,00
30793	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS) FUNDO, MODELO INFANTIL MEDINDO 0,50 CM DE LARGURA NO OMBRO, 1,10 DE COMPRIMENTO. PREPARO DO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	550,00	5.500,00
30794	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS), MODELO ADULTO MEDINDO 0,80 CM DE LARGURA NO OMBRO, 1,10 DE COMPRIMENTO. PREPARO DO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	1.150,00	23.000,00
30795	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS), MODELO RECÉM-NASCIDO MEDINDO 0,30 CM DE LARGURA NO OMBRO, 0,50 DE COMPRIMENTO. PREPARO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	450,00	4.500,00
30796	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS), MODELO ADULTO MEDINDO 0,80 CM DE LARGURA NO OMBRO, 1,90 DE COMPRIMENTO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	1.150,00	23.000,00
30797	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS), MODELO INFANTIL MEDINDO 0,50 CM DE LARGURA NO OMBRO, 1,10 DE COMPRIMENTO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	550,00	5.500,00
30798	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	URNA FUNERÁRIA PADRÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA (PINUS), MODELO RECÉM-NASCIDO MEDINDO 0,30 CM DE LARGURA NO OMBRO, 0,50 DE COMPRIMENTO.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	450,00	4.500,00
30799	7/2021/008	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TRASLADO VIA TERRESTRE EM CARRO ESPECIAL PREPARADO PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS.	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	2,50	25.000,00
30800	003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prestação de Serviço de Locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de exames do Raio-x, juntamente com o gerenciamento e distribuição de imagens por meio da rede mundial de computadores nas unidades UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de Altamira São Rafael	05767853000177	PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	51.814,90	310.889,40
30801	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACUCAR REFINADO 2 quilogramaS	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	5,98	2.093,00
30802	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ARROZ BRANCO TIPO 1,DE BOA QUALIDADE 5KG	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	25,98	2.598,00
30803	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,98	238,40
30804	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,98	747,00
30805	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BETERRABA DE BOA QUALIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,48	448,00
30806	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BISCOITO DOCE DE MAISENA DE 400G	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,48	672,00
30807	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,98	74,50
30808	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CAFÉ TORRADO E MOIDO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,98	1.990,00
30809	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEBOLA DE BOA QUALIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,48	348,00
30810	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CENOURA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,48	348,00
30811	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA, TIPO BRANCA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,98	99,60
30812	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FARINHA DE MANDIOCA , TIPO PUBA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,98	99,60
30813	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,48	134,40
30814	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FEIJÃO CARIOCA 1KG	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	7,98	957,60
30815	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FLOCÃO DE MILHO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	1,74	174,00
30816	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRANGO INTEIRO CONGELADO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	8,98	3.592,00
30817	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LEITE EM PÓ 1KG	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	26,89	5.915,80
30818	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MACARRAO ESPAGUETE 500G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,59	220,15
30819	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ÓLEO DE SOJA 900ML	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	7,48	1.795,20
30820	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	OVO DE GALINHA-CARTELA COM 30 UNIDADES	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	12,90	64,50
30821	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SAL REFINADO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	0,98	19,60
30822	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SUCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	0,98	147,00
30823	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TOMATE	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	5,49	823,50
30824	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VINAGRE 750ML	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,29	171,75
30825	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AZEITONA EM CONSERVA 200 GR	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,98	119,20
30826	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CHARQUE BOVINO 500 G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	16,90	1.690,00
30827	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALABREZA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	27,89	1.394,50
30828	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BACON DEFUMADO s/ COSTELA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	29,98	1.499,00
30829	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AZEITE DE OLIVA 200ML	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	9,98	299,40
30830	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 800G CX COM 15 PACOTES	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	6,90	69,00
30831	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MAIONESE 500 G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	6,89	137,80
30832	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALDO DE CARNE 19G 24 UNIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	18,00	216,00
30833	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CALDO DE GALINHA 19G 24 UNIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	18,00	216,00
30834	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TRIGO SEM FERMENTO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,48	89,60
30835	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MILHO VERDE 200G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,97	59,40
30836	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 01KG	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	5,99	89,85
30837	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FERMENTO PARA BOLO (EMBALAGEM COM 100GR)	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,97	29,70
30838	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ORÉGANO POTE 100G	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	5,98	59,80
30839	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LEITE CONDENSADO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,79	75,80
30840	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	REPOLHO REGIONAL	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,48	348,00
30841	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CREME DE LEITE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,98	79,60
30842	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CORANTE EM PÓ REGIONAL	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	13,98	139,80
30843	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EXTRATO DE TOMATE 290G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,24	712,80
30844	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRANGO CONGELADO S/ TEMPERO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	8,98	3.592,00
30845	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE 500G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,97	594,00
30846	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CHUCHU	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,49	449,00
30847	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CHA SABORES DIVERSOS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,48	104,40
30848	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ABOBORA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,98	298,00
30849	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALHO DE BOA QUALIDADE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	21,98	1.099,00
30850	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MILHO PARA PIPOCA 500G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,97	178,20
30851	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BISCOITO CREAM CRACKER CX C/20 PCT DE 400GR	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	59,60	1.192,00
30852	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MARGARINA 500 GR	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,99	374,25
30853	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FERMENTO PARA PÃO KIT C/2 SACHES 10G	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	1,48	59,20
30854	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CHEIRO VERDE	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	1,99	597,00
30855	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MAÇÃ	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	9,80	980,00
30856	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MELAO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,99	199,50
30857	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MILHO PARA CANJICA PACOTE DE 500GR	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,48	208,80
30858	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PEITO DE FRANGO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	15,98	799,00
30859	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COUVE	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,00	600,00
30860	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TEMPERO COMPLETO 300 G	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	3,98	47,76
30861	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TRIGO COM FERMENTO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	4,98	49,80
30862	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BOMBOM DE CHOCOLATE	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	8,98	2.694,00
30863	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUEIJO REGIAO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	22,48	1.124,00
30864	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	UVAS PASSAS COM 200 GRAMAS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,97	149,10
30865	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	REQUEIJAO CREMOSO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	6,99	349,50
30866	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ADOCANTE DIETETITO LIQUIDO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,98	35,76
30867	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PIMENTAO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	7,69	384,50
30868	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FEIJÃO BRANCO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	7,98	239,40
30869	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MELANCIA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	2,50	1.250,00
30870	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PALMITO EM CONCERVA	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	5,98	59,80
30871	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	POLPA DE FRUTA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,99	2.495,00
30872	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	BANANAS EM PENCAS	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,28	114,00
30873	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MAMÃO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,99	399,00
30874	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PRESUNTO	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	24,98	1.249,00
30875	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CEREJA EM CALDA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	9,97	99,70
30876	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALFACE (PES)	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	2,49	747,00
30877	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PEPINO	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	3,90	117,00
30878	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ACHOCOLATADO EM LATA.	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,90	49,00
30879	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MISTURA PARA BOLO 450GR - SABORES DIVERSOS	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,50	225,00
30880	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MACARRÃO PARA LASANHA 500 GR	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	7,90	395,00
30881	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	QUEIJO MUSSARELA	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	27,90	1.395,00
30882	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LEITE DE COCO 1LT	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	4,98	149,40
30883	031-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AZEITE DE DENDE 900 ML	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	8,97	179,40
30884	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALCOOL EM GEL 70% 150 G	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	4,80	28.800,00
30885	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	MASCARA LAVAVEL DE NEOPRIME COM LOGO	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	4,30	25.800,00
30886	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	POLIVITAMINICO	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	76,60	459.600,00
30887	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	INFORMATIVO SOBRE OS CUIDADOS E PREVENÇÕES DO COVID 19	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,90	5.400,00
30888	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EMB. C/LOGO DA PREFEITURA P/ ARMAZ. CONTEUDO DO KIT	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	3,40	20.400,00
30889	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC 13 X 4,5	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,29	1.450,00
30890	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER - 20	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	1,78	1.780,00
30891	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CATETER - 24	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	2,04	2.040,00
30892	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COLETOR UNIVERSAL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	1,32	990,00
30893	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LT	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	12,40	744,00
30894	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC. 25X07 UNID	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,29	1.450,00
30895	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AGULHA DESC. 40X12	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,29	1.450,00
30896	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ALGODÃO HIDROFILO 500 MG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	22,35	894,00
30897	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ATADURA CREPE	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	8,60	1.720,00
30898	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESCOVINHA C/ PVPI	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	5,10	489,60
30899	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ELETRODO DESC. ECG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,78	78,00
30900	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	EQUIPO MACRO GOTAS	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	2,34	2.340,00
30901	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	ESPARADRAPO 10/4,5	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	14,11	2.765,56
30902	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO CATGUT CROMADO Nº0 AG 5 CM	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	210,00	1.260,00
30903	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO NYLON 3.0 C/AG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	66,30	530,40
30904	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FRAUDA GERIATRICA TAM. M	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	19,53	585,90
30905	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	22,10	6.630,00
30906	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	AVENTAL DESC. MANGA LONGA (JALECO) C/10 UND	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	110,00	5.500,00
30907	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LAMINA BIST. DESC - 24	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	75,31	753,10
30908	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	PAPEL LENÇOL HOSP. DESC	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	12,75	637,50
30909	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G-VINIL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	160,00	9.600,00
30910	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M-VINIL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	160,00	24.000,00
30911	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P-VINIL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	160,00	24.000,00
30912	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	3,57	2.142,00
30913	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	3,57	2.142,00
30914	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES. 1ML S/AG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,48	4.800,00
30915	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DESC. 03 ML C/AG	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,46	2.300,00
30916	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DESC. 20 ML	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	1,17	2.340,00
30917	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DESC. 05ML	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	0,72	3.600,00
30918	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SERINGA DES 10 ML C/AGULHA 25/7	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	1,12	2.240,00
30919	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM MANGUITO	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	10,20	204,00
30920	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM MANGUITO	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	10,20	204,00
30921	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	VASELINA LIQUIDA DE 1000 ML	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	46,00	460,00
30922	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL C/BALONETE 7MM	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	49,30	49,30
30923	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL C/BALONETE 8MM	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	49,30	98,60
30924	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRA ESTERIL	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	520,00	5.200,00
30925	DL N° 041-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	FIO VICRYL - 0 C/AG 4,0 OU 5,0 MM	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	493,00	1.972,00
30926	029/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MOURAO TRIANGULA DE CONCRETO A=12CM H=2,50 C/ CABEÇA	05460026000721	JADE - ENGENHARIA INSUSTRIA E COMERCIO	81,45	43.983,00
30927	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	BORRACHA PONTEIRA BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	12,50	12,50
30928	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS. CORES DIVERSAS.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	7,50	187,50
30929	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FLS. CORES DIVERSAS.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	3,50	70,00
30930	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - TAMANHO MÍNIMO 48MM X 45MTS	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	4,60	115,00
30931	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	8,50	348,50
30932	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LAPIS PRETO CX C. 144 UND	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	57,60	230,40
30933	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LIVRO ATA - 100 FOLHAS NUMERADAS	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	18,00	270,00
30934	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PILHA ALCALINA TAMANHO "AA" - EMBALAGEM COM 1 PAR	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	12,50	250,00
30935	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PILHA ALCALINA TAMANHO "AAA" - EMBALAGEM COM 1 PAR	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	15,50	310,00
30936	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PAPEL A4	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	225,00	6.975,00
30937	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	ENVELOPE TIPO A4 AMARELO OURO, TAM 229 X 324 MM, CAIXA COM 250 UNIDADES CADA.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	112,50	562,50
30938	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 30 MM-TIPO POLIONDA- TAM MÍNIMO: 220X308MM	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	4,50	45,00
30939	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO-TIPO POLIONDA	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	3,50	350,00
30940	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0,7 MM AZUL	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	47,50	285,00
30941	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL EM PLÁSTICO POLIONDA, COM ÁREAS DE PICOTE (PARTE DE	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	4,75	23,75
30942	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	GRAMPEADOR 26/6 COM ESTRUTURA METÁLICA, TOPO E BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE 25FLS	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	35,00	140,00
30943	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURA 100 FLS - GRANDE- FORMATO 215X315.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	18,00	126,00
30944	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	PASTA AZ PAPELAO PRENSADO	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	17,50	262,50
30945	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CLIPS 2/0 NIQUELADO. CX COM 100 UNID.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	2,55	76,50
30946	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CLIPS 4/0 NIQUELADO. CX COM 100 UNID.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	2,55	76,50
30947	7/2021-004-PMAF	ABEL FIGUEIREDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO	CLIPS 6/0 NIQUELADO. CX COM 50 UNID.	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	2,55	76,50
30948	018/2021-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA DE PORTEÇÃO FACIAL/PERSONALIZADA	33414661000112	ANA PAULA DA SILVA PIMENTEL 03907124260	8,00	8.000,00
30949	018/2021-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO PLASTICO 70ML TAMPA FLIP TOP	33414661000112	ANA PAULA DA SILVA PIMENTEL 03907124260	3,80	3.800,00
30950	018/2021-DL	RUROPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRASCO PLASTICO 70ML VALVULA SPLAY	33414661000112	ANA PAULA DA SILVA PIMENTEL 03907124260	4,00	4.000,00
30951	002/2021	SANTAREM	SEMTRAS - SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COVID-19: Urna funeral adulto c/ remoção, modelo sextavada, sem visor, de madeira envernizada, com 04 alças simples pigmentada, com 04 chavetas para fechamento da tampa, com zinco interno lacrada.	32019363000165	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA	1.970,00	260.040,00
30952	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁCIDO MURIÁTICO 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Liquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem minima de 1l.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	5,45	2.343,50
30953	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem minima 1l.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	2,38	2.094,40
30954	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de fabricação e validade.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	11,30	6.441,00
30955	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima de 500ml	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	8,30	4.814,00
30956	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5L. Bactericida Antisséptico, Indicado para a higiene e assepsia das mãos. Embalagem minima de 5L	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	66,80	3.807,60
30957	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BALDE DE PLÁSTICO 12L. Capacidade aproximada de 12 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	14,50	246,50
30958	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BALDE DE PLÁSTICO 20L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	18,30	494,10
30959	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BALDE DE PLÁSTICO 60L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	81,00	2.187,00
30960	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CESTO PARA LIXO 10L. Sem tampa. Em plástico especial com capacidade para 10 litros. Dimensões: 295 x 230mm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,70	635,00
30961	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 200ml. Pacote com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	8,10	1.944,00
30962	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 50ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 50ml. Pacote com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,12	494,40
30963	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CREOLINA DESINFETANTE, frasco com 750 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, caixa com 12 unidades	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	192,00	3.456,00
30964	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	INSETICIDA 300ML. Dedetização de insetos de forma eficiente e sem colocar em risco as pessoas que precisam estar no mesmo ambiente Embalagem minima de 300ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	14,33	2.149,50
30965	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESENTUPIDOR DE PIA. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo curto em polietileno, com alto poder de sucção, sanfonado.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	11,50	149,50
30966	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção, sanfonado.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	20,45	409,00
30967	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2L. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2lt.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	7,14	1.856,40
30968	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 500ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,15	567,00
30969	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPLAY 360ML. Contendo ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio: 0,1%. Embalagem de 360ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	15,60	7.176,00
30970	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DESODORIZADOR SANITÁRIO. Pedra sanitária germicida, bacterizada para banheiro, princípio ativo cloreto alquil, dimetril, benxil, amônia 0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com gancho e unidade de 25 a 35g.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,66	1.573,80
30971	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres. Embalgem de 500ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	1,85	1.702,00
30972	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada de alta espuma para uso em superfícies de alumínio, cobre, galvanizados, botas de borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalgem de 500ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,98	199,00
30973	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas de nylon.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,98	425,86
30974	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ESCOVÃO PARA PISO. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40cm, com cabo medindo aproximadamente 1,40m, ideal para limpeza pesada de piso.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	28,10	3.709,20
30975	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ESFREGÃO, MOP SEM CABO	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	20,50	2.562,50
30976	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Composto de espuma de poliuretano amarela e manta abrasiva de fibra sintética verde. Formato: 110 x 75 x 23mm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	0,80	368,00
30977	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ESPONJA DE AÇO. Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote com 08 unidades de 60 gramas cada.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	1,34	254,60
30978	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FILME PLÁSTICO (Rolopac). PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	9,20	414,00
30979	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FLANELA AMARELA. Para limpeza em geral. 100% algodão. Com bainha e etiqueta costurada na lateral para identificação da marca ou procedência. Dimensões: 57 x 26cm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,64	658,88
30980	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestileno para refeição. Pacote com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,64	1.020,80
30981	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestileno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,64	649,60
30982	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	GARFOS DESCARTÁVEIS - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestireno para refeição. Pacote com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,46	579,80
30983	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	GARFOS DESCARTÁVEIS - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestireno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,35	167,50
30984	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS PCT COM 50 UND. Cor Branca. Em papel não reciclado. Dimensões: 22,5 x 19,5cm. Pacote com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	2,86	228,80
30985	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LÃ DE AÇO. Esponja de aço para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio. Pacote com 8 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	1,91	603,56
30986	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição: tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. Embalagem de 500 ml	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,70	203,50
30987	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL 500ML. Desenvolvido para dar brilho ao alumínio sem a necessidade de utilizar esponja de aço. Composição: tensoativo aniônico, sulfônico conservante, abrasivos, etc. Embalagem de 500ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	1,99	724,36
30988	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML. Líquido levemente perfumado. Embalagem de 500ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	7,50	225,00
30989	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 50L. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV para uso em ambientes internos e externos. Fácil limpeza e higienização. Dimensões: comprimento 43cm; largura 47cm; altura: 60cm. Capacidade: 50 litros.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	97,00	3.395,00
30990	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. Embalagem de 200ml.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,60	72,00
30991	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX G/CX COM 100 UND - Tamanho G. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	186,00	1.860,00
30992	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX M/CX COM 100 UND - Tamanho M. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	186,00	9.300,00
30993	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	186,00	1.860,00
30994	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PÁ PARA LIXO – CABO CURTO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 21cm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	9,40	282,00
30995	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PÁ PARA LIXO – CABO LONGO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 82cm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	27,00	4.050,00
30996	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND. 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70cm. Pacote com 5 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	9,50	475,00
30997	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PANO DE CHÃO. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alto absorção de umidade, tamanho equivalente a um saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 x 80cm, gramatura de 22 de batida, peso médio de 200 gramas.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,60	1.242,00
30998	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PANO DE PRATO. Alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo no mínimo 40 x 70cm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	3,98	557,20
30999	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PALITOS DE FÓSFORO FARDO COM 10 CAIXAS. Com certificação do INMETRO. Fardo com 10 caixas de 40 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,10	57,40
31000	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS. Macio, picotado e texturizado. Folha dupla, 100% fibras celulósicas. Rolo de 30m x 10cm. Pacote com 48 rolos.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	49,20	11.808,00
31001	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PAPEL TOALHA PCT 1.000FLS. Toalha de papel interfolhada de 2ou 3 dobras. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrância e impurezas. Cor branca, absorvente, para secagem de mãos e utensílios. Dimensões: 20 X 27cm. Pacote com 1.000fls.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	26,20	786,00
31002	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10 UND. Em poliestireno. Tamanho mínimo: 21cm de diâmetro. Pacote com 10 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	4,60	552,00
31003	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	RODO PARA LIMPEZA 40CM. Borracha dupla de 40cm, cabo de madeira ou metal revestido em plástico, medindo aproximadamente 1,18m.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,80	1.344,00
31004	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	RODO PARA LIMPEZA 60CM. Borracha dupla de 60cm (0,5cm de espessura), cabo de madeira ou metal revestido em plástico, medindo aproximadamente 1,18m.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	23,12	2.080,80
31005	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G. Multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. Unidades de 200g.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	1,80	90,00
31006	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABÃO EM BARRA 1KG. Glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante, tensoativo amniótico.1kg.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	11,10	555,00
31007	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução. Composição Básica: tensoativo aniônico, biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	18,80	11.280,00
31008	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABONETE LÍQUIDO 5L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 5 litros.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	65,00	1.625,00
31009	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABONETE LÍQUIDO 1L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 1L.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,20	976,00
31010	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SABONETEIRA DE PAREDE DISPENSER HIGIENIZADOR, PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO com capacidade 800 ml, altura: 280 mm largura: 125 mm profundidade: 110 mm - reservatório :altura: 120 mm largura: 95 mm profundidade: 90 mm parte frontal em pp, fundo e gatilho ps auto impacto. visor em acrílico transparente vazão de saída: 1,5ml a 2ml por acionamento, propriedade físico químico: aspecto: solido, 330 gramas	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	98,00	4.410,00
31011	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SUPOTE DE PAPEL TOALHA, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	125,00	3.125,00
31012	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SACO DE LIXO PRETO – 30 LITROS/ PACOTE COM 100 UNIDADES. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	25,00	17.500,00
31013	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SACO DE LIXO PRETO – 50 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	25,00	27.500,00
31014	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SACO DE LIXO PRETO – 100 LITROS/ PACOTE COM 50 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105cm. Embalagem com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	25,00	6.500,00
31015	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SACO DE LIXO PRETO – 200 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115cm. Embalagem com 200 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	98,00	34.300,00
31016	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SODA CÁUSTICA COMUM 1KG. Concentração de 70% (NaOH), contando data de fabricação e validade.1 KG.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	20,10	522,60
31017	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	TOALHA DE ROSTO. 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 50 x 75cm.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	15,10	151,00
31018	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. Tipo sanfonada. Pacote com 100 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	44,60	446,00
31019	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	VASSOURA PLÁSTICA DE LIMPEZA VASO SANITÁRIO. Feita de cerdas de nylon, cabo plástico com suporte.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	11,30	2.147,00
31020	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	VASSOURA. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, rosqueável, com ponteira, medindo aproximadamente 1,50m.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	9,50	380,00
31021	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND, na cor branca, com elástico. 100% polipropileno, confeccionado em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. Caixa com 50 unidades.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	91,00	1.365,00
31022	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DE LÁTEX NATURAL - P - Tamanho P. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu interior.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,00	720,00
31023	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DE LÁTEX NATURAL - M - Tamanho M. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu interior.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,00	720,00
31024	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LUVAS DE LÁTEX NATURAL - G - Tamanho G. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no seu interior.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	12,00	720,00
31025	003/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm, profundidade 35cm;com reservatório com capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pegal.	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	655,00	20.305,00
31026	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 25x7 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	100,00
31027	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 30x8 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	100,00
31028	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Álcool 70 % 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,90	594,00
31029	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Algodão hidrófilo – rolo com 500 gr.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,90	318,00
31030	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Atadura de crepe 10 cm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	372,60
31031	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Avental descartável	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	90,00	2.700,00
31032	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 22	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	90,00
31033	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 24	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,31	262,00
31034	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Compressa de gaze tipo queijo 91x91cm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	26,96	16.176,00
31035	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 20 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	12,99	519,60
31036	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 7 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,99	199,80
31037	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Equipo macro gotas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,75	350,00
31038	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Esparadrapo rolo com 10 cm x 10 m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,28	452,32
31039	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fio para nylon n° 2/0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,10	297,60
31040	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fio para nylon n° 3/0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,10	446,40
31041	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fio para nylon n° 4/0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,10	297,60
31042	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fio para nylon n° 5/0	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,10	223,20
31043	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fita adesiva p/ autoclave 19mm x 30m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,05	60,50
31044	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fixador citológico 100 ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,00	432,00
31045	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Garrote	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	100,00	200,00
31046	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Gel p/ ultrassonografia galão 05 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	50,60	607,20
31047	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona degermante 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	26,46	317,52
31048	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona tópico 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	30,96	371,52
31049	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Kit PCCU completo G	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	3,29	658,00
31050	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Kit PCCU completo M	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,95	1.180,00
31051	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Kit PCCU completo P	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	2,72	544,00
31052	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Lâmina de bisturi n° 15	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,36	72,00
31053	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Lâmina de bisturi n° 21	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,30	90,00
31054	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Lancetas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	31,00
31055	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento G	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	4.850,00
31056	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento M	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	9.700,00
31057	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento P	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	4.850,00
31058	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Scalp intravenoso n° 21	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,32	160,00
31059	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Scalp intravenoso n° 23	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,32	160,00
31060	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Scalp intravenoso n° 25	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	310,00
31061	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 03ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,37	555,00
31062	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 10ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,60	1.200,00
31063	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 20ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,83	1.660,00
31064	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Touca	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,29	290,00
31065	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes On Call Plus	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,75	75,00
31066	001/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes G. Tech	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,94	194,00
31067	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ABÓBORA LEITE in natura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, com maturação própria para consumo.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,80	240,00
31068	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BATATA DOCE extra in natura, branca/roxa, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,56	328,00
31069	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BATATA INGLESA extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	5,60	336,00
31070	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BETERRABA extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,08	304,00
31071	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CEBOLA BRANCA extra in natura, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,08	608,00
31072	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CEBOLINHA extra, fresca, in natura, folhas inteiras, com talo, graúdas, verdes, sem manchas, com coloração uniforme, firmes e bem desenvolvidas, maço com aproximadamente 200g.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	1,60	160,00
31073	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CENOURA extra in natura, sem rama, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, livre de enfermidades e materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	5,60	560,00
31074	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CHUCHU extra in natura, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades e materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	9,60	480,00
31075	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COENTRO extra in natura, fresco, cor verde, aspecto e sabor próprio, isento de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos, em maços de aproximadamente 200 g.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,40	640,00
31076	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COUVE MANTEIGA extra in natura, fresca, folhas inteiras, graúdas, firmes, intactas, verdes e sem manchas, livres de fertilizantes, sujidades, materiais terrosos, raízes, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, maço pesando aproximadamente 300g.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,20	320,00
31077	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FEIJÃO VERDE tipo 1, constituído de grãos inteiros e novos, com umidade prevista em lei, isento de impurezas, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, que possam torná-lo impróprio para consumo humano, ou comprometer o armazenamento. embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado, com 500g, e validade mínima de 05 dias da data de entrega.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,20	192,00
31078	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PEPINO extra in natura, fresco, cor verde, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,20	192,00
31079	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PIMENTÃO VERDE extra in natura, fresco, graúdo, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,40	640,00
31080	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	REPOLHO BRANCO extra in natura, tamanho médio, intacto, tenro, sem manchas e com coloração uniforme, livre de sujidades e materiais terrosos, larvas, resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio do transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,80	288,00
31081	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	TOMATE extra in natura, fresco, graúdo,com polpa firme e intacta, ponto de maturação próprio para consumo, isento de enfermidades, material terroso, e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio do transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	5,60	336,00
31082	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	POLPA DE ABACAXI 100% natural, congelada, com ausência de partes não comestíveis da fruta, sujidades, parasitas e larvas. embalagem primária em saco plástico transparente com 100g, e embalagem secundária contendo 10 porções de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, apresentando data de produção igual ou inferior a 30 dias, e prazo de validade mínimo de 90 dias, e selo de inspeção oficial.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	15,20	1.520,00
31083	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	POLPA DE ACEROLA 100% natural, congelada, com ausência de partes não comestíveis da fruta, sujidades, parasitas e larvas. embalagem primária em saco plástico transparente com 100g, e embalagem secundária contendo 10 porções de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, apresentando data de produção igual ou inferior a 30 DIAS, E PRAZO DE validade mínimo de 90 dias, e selo de inspeção oficial.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,00	1.200,00
31084	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	POLPA DE MARACUJÁ 100% natural, congelada, com ausência de partes não comestíveis da fruta, sujidades, parasitas e larvas. embalagem primária em saco plástico transparente com 100g, e embalagem secundária contendo 10 porções de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, apresentando data de produção igual ou inferior a 30 dias, e prazo de validade mínimo de 90 dias, e selo de inspeção oficial.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	19,20	2.880,00
31085	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	POLPA DE GOIABA 100% natural, congelada, com ausência de partes não comestíveis da fruta, sujidades, parasitas e larvas. embalagem primária em saco plástico transparente com 100g, e embalagem secundária contendo 10 porções de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, apresentando data de produção igual ou inferior a 30 dias, e prazo de validade mínimo de 90 dias, e selo de inspeção oficial.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,00	1.800,00
31086	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	OVO DE GALINHA classe a, tipo 3 grande, fresco, íntegro, isento de manchas, sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor ou sabor anormais, em cuba contendo 24. embalados e lacrados em bandejas com 30 unidades, contendo rótulo original do avicultor, com selo do ministério da agricultura, e prazo de validade na data da entrega. validade não inferior a 180 dias.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	0,80	800,00
31087	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BANANA extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,40	1.600,00
31088	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ABACATE extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,00	1.200,00
31089	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MAÇÃ, extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,80	1.920,00
31090	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ABACAXI, extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,00	800,00
31091	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	GOIABA, extra in natura, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	9,60	960,00
31092	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ACHOCOLATADO EM PÓ - achocolatado em pó- embalagem alumini+a2:f54zada contendo de 400g até 1kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 10 kg. validade não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	6,56	1.968,00
31093	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	AÇÚCAR REFINADO - açúcar refinado- amorfo de 1ª qualidade, embalados em sacos plásticos íntegros, resistentes, hermeticamente fechados, contendo 1kg do produto, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30kg. validade não inferior a 180 dias, ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	5,90	1.770,00
31094	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	AVEIA EM FLOCOS FINOS- aveia em flocos finos- acondicionadas em latas de papelão ou alumínio reciclável, não amassadas e não enferrujadas, contendo até 500g de peso líquido. embalagem secundária: caixas de papelão. validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,82	382,00
31095	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ADOÇANTE LÍQUIDO Á BASE DE STEVIA - adoçante líquido a base stévia 100% natural, acondicionado em frasco de polietileno atóxico, contendo de 80 a 100ml. deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,16	163,20
31096	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO - ARROZ, TIPO 1, classe longo fino, sub grupo polido. acondicionado em saco plástico transparente, com capacidade de 1kg, atóxico, limpo, não violado e resistente; embalagem secundária: fardos lacrados. validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	5,44	5.440,00
31097	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - aveia em flocos finos- acondicionadas em latas de papelão ou alumínio reciclável, não amassadas e não enferrujadas, contendo até 500g de peso líquido. embalagem secundária: caixas de papelão. validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,82	382,00
31098	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito. cx com 20 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	99,20	19.840,00
31099	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA sabores leite e chocolate - biscoito doce tipo rosquinhas sabores leite e chocolate - acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito. cx com 20 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	99,20	19.840,00
31100	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BISCOITO SALGADO tipo cream cracker- biscoito salgado tipo cream cracker - acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito. cx com 20 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	96,00	19.200,00
31101	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - café em pó, torrado e moído - embalado à vácuo , embalagem aluminizada, selo abic, sabor suave, contendo até 500g, acondicionados em caixas de papelão limpas e resistentes, contendo 5kg. validade não inferior a 200 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	125,00	12.500,00
31102	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COCO RALADO - coco ralado desidratado acondicionado em sacos de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo até 200g. embalagem secun- dária: caixas de papelão integra, resistente e limpa com capacidade até 10 kg. validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,00	320,00
31103	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	COLORÍFICO OU CORANTE - deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. deve conter no máximo 10% de sal em sua constituição. acondicionado em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. cada embalagem deve conter até 200 gramas. validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	2,40	240,00
31104	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CREME DE LEITE 200GR, cx com 27 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	120,00	12.000,00
31105	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ERVILHA ENLATADA 200GR, cx com 24 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	94,40	4.720,00
31106	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 340G - molho de tomate concentrado, isento de peles e sementes. acondicionados em embalagem metálica ou saches de até 340g, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, acondicionados em caixas de papelão resistentes de até 10kg. produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,36	168,00
31107	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - farinha de trigo especial sem fermento - embalagem plástica de 1kg, acondicionada em fardos transparentes de 05 ou 10kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,80	240,00
31108	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - farinha de trigo especial com fermento - embalagem plástica de 1kg, acondicionada em fardos transparentes de 05 ou 10kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,80	288,00
31109	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FARINHA LACTEA - farinha láctea em embalagem plástica ou latas contendo até 400g de peso líquido. acondicionada em caixas de papelão resistentes ou em pacotes plásticos alemanizados, limpos, resistentes e lacrados. validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	14,24	1.424,00
31110	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FARINHA DE TAPIOCA – farinha de tapioca regional embalagem plástica resistente, com capacidade máxima de até 01 kg, acondicionada em fardos plásticos, transparentes e resistentes, com dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. validade não inferior a 6 meses e ter, fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	16,00	1.600,00
31111	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 )- feijão carioquinha tipo 1 - embalagem plástica de 1kg, acondicionados em fardos plásticos transparentes de até 30kg. validade não inferior a 6 meses e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	11,18	2.236,00
31112	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	FUBÁ DE MILHO )- fubá de milho em flocos finos - embalagem plástica de 400 a 1000g acondicionadas em fardos plásticos transparentes de até 1kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no deposito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,80	240,00
31113	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LEITE EM PÓ INTEGRAL enriquecido com vitaminas a e d - leite em pó integral enriquecido com vitaminas a e d. embalado em sacos aluminizados ou em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes e não violada com capacidade de 1kg, acondicionados em caixas de papelão resistente de 10kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	37,60	11.280,00
31114	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LEITE EM PÓ DESNATADO enriquecido com vitaminas a e d - leite em pó integral enriquecido com vitaminas a e d. embalado em sacos aluminizados ou em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes e não violada com capacidade de 1kg, acondicionados em caixas de papelão resistente de 10kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	44,80	2.688,00
31115	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LEITE CONDENSADO 395 gr, cx com 27 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	172,80	10.368,00
31116	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	BATATA PALHA com sabor, odor e textura característicos do produto, de boa qualidade, embalagem transparente, primária, própria, fechada a vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação e validade. 400g	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	8,96	537,60
31117	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MACARRÃO DE SÊMOLA tipo espaguete - macarrão de sêmola tipo espaguete, embalagens plásticas resistentes de até 500g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes, totalizando até 15kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,82	955,00
31118	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MILHO BRANCO TIPO I - Embalagem plástica de até 1Kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 20Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,48	224,00
31119	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MARGARINA COM SAL (500g)- embalagem não amassadas, resistente e não violada, contendo até, acondicionadas em caixas de papelão. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	3,92	784,00
31120	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MASSA DE SÊMOLA tipo argolinha, ave maria - massa de sêmola tipo argolinha , ave maria ou letrinhas - macarrão curto, submetido a processo de secagem, acondicionado em saco transparente de polietileno com 500g. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,48	896,00
31121	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	MASSA DE SÊMOLA tipo parafuso- massa de sêmola tipo parafuso - macarrão curto, submetido a processo de secagem, acondicionado em saco transparente de polietileno com 500g. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	4,48	896,00
31122	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÓLEO DE SOJA REFINADO- óleo de soja refinado 900ml – embalados em garrafas de polietileno com capacidade de 900 ml, acondicionados em caixas de papelão, limpas, íntegras e resistente de até 12 litros. deverá apresentar validade mínima de 06 meses e data de fabricação de no máximo 20 dias antes da entrega no depósito.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,64	2.528,00
31123	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PROTEÍNA DE SOJA– apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; rotulagem contendo composição nutricional, data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. embalagem de 400g.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	13,60	1.360,00
31124	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SAL REFINADO IODADO - sal refinado iodado - cloreto de sódio refinado, acondicionado em sacos plásticos de 1kg.embalagem secundária: fardos plástico transparente com capacidade até 10 kg. validade mínima de 12 meses.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	2,24	224,00
31125	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SELETA DE LEGUMES 20GR, cx com 24 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	104,00	10.400,00
31126	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	VINAGRE DE ÁLCOOL - vinagre de álcool - líquido obtida da fermentação acética de soluções aquosas de álcool, procedentes principalmente de materiais agrícolas, com acidez de até 4,15%, embalado em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedados hermeticamente, contendo 500ml. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito. cx com 12 und	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	1,44	216,00
31127	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CARNE BOVINA sem osso congelada (tipo cabeça de lombo): obtido de massas musculares, recortes de desossas de quartos traseiros. deve a apresentar-se com aparência própria, sabor próprio, cor vermelha brilhante s/ manchas esverdeadas e odor característicos. durante o processamento, deve ser realizadan a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses).	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	44,80	13.440,00
31128	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	PEITO DE FRANGO: carne de frango tipo peito congelado, não temperado com pele, com adição de água de no máximo 4%. aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. validade: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	18,56	5.568,00
31129	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CARNE BOVINA MOÍDA congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kg ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. validade mínima de 03 (três) meses, a contar da data de entrega	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	22,40	6.720,00
31130	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CARNE BOVINA c/osso resfriada (tipo pa): deve-se apresentar-se com aparência própria , sabor prórpio, cor vermelha brilhante sem manchas esverdeadas e odor caracteríticos, livre de parasitas e de qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. validade: o produto deve conter data de fabricação de até 24h ateriores a data de entrega.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	43,20	8.640,00
31131	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	CHARQUE BOVINO dianteiro, sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. validade mínima de 03 (três) meses, a contar da data de entrega.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	45,80	11.450,00
31132	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	SALSICHA HOT DOG resfriada, embalagem a vácuo de 3 kg. dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo s.i.f.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,80	2.560,00
31133	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA, resfriada, de 1ª linha, embalada a vácuo em embalagem impermeável e amplamente protegida. dizeres de rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo s.i.f.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	28,80	5.760,00
31134	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁGUA MINERAL NATURAL, sem gás, galão contendo 20 litros, retornável	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	12,80	2.560,00
31135	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁGUA MINERAL NATURAL, sem gás, embalagem descartável, contendo 1.000ml.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	2,88	576,00
31136	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁGUA MINERAL NATURAL, sem gás, embalagem descartável, contendo 500ml.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	1,44	288,00
31137	004/2021	SALVATERRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA	ÁGUA MINERAL NATURAL, sem gás, embalagem descartável, contendo 300ml.	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	1,04	312,00
31138	7/2021-110102	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO SARS COV 2 (COVID - 19)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	33,00	82.500,00
31139	011/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviço Funerário, Incluindo remoção, preparação do corpo, urna simples pequena (50 cm x 80 cm).	83339085000164	SEBASTIÃO CAMPOS MOURÃO - ME	350,00	3.500,00
31140	011/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviço Funerário, incluindo remoção, preparação do corpo, urna simples média (100 cm x 180 cm).	83339085000164	SEBASTIÃO CAMPOS MOURÃO - ME	450,00	9.000,00
31141	011/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Serviço Funerário, incluindo remoção, preparação do corpo, urna simples grande (100cmx190cm)	83339085000164	SEBASTIÃO CAMPOS MOURÃO - ME	680,00	20.400,00
31142	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	FUBÁ DE MILHO. Ausência de resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característicos. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado. Validade não inferior a 120 dias a contar da data de entrega. Deve apresentar registro no Ministério da Saúde. Embalagem 500GM	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,55	18.115,20
31143	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	FEIJÃO CARIOCA, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Embalagem 1Kg.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7,20	51.148,80
31144	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	AÇÚCAR CRISTAL, especial, cor clara, embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem 1Kg	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,58	25.432,32
31145	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	ARROZ TIPO 1 POLIDO. Longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e outros. Subgrupo: tipo I polido; classe: longo fino. Produto 100% natural. Produto deve apresentar-se com características organolépticas próprias. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,52	39.214,08
31146	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	LEITE EM PÓ INTEGRAL. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante. Embalagem 200g	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,97	42.410,88
31147	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, massa de sêmola com ovos, As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Embalagem de 500g.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3,30	23.443,20
31148	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem de 400g.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4,13	29.339,52
31149	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	CAFÉ EM PÓ: Grão torrado e moído, aspecto, cheiro e sabor, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/larvas e detritos animais ou vegetais. Registros obrigatórios no Ministério da Saúde e selo ABIC. Validade mínima de entrega de 6 meses.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2,15	15.273,60
31150	001/2021 SEMED - PMC	CURUCA	FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	SARDINHA EM LATA. Preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras e submetida à prévia inspeção sanitária. Embalagens, Lata de 125g.	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,09	34.606,91
31151	6-003/2021	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	BANDA E ARTISTA DE RENOME LOCAL	27161622000158	M J F DA CUNHA ME	5.900,00	135.700,00
31152	6-003/2021	BARCARENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	ESTRUTURA DE SHOW ARTISTICO	27161622000158	M J F DA CUNHA ME	53.985,00	53.985,00
31153	016/2021	CANAA DOS CARAJAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de serviços médicos emergenciais em hospital particular para atendimento de paciente que estava em risco de morte.	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	6.000,00	6.000,00
31154	7/2021-050301	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 01 - MEDICAMENTOS	10897117000173	J. E. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49.800,60	49.800,60
31155	7/2021-050301	GARRAFAO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ITEM 02 - MATERIAL HOSPITALAR	10897117000173	J. E. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49.799,00	49.799,00
31156	7/2021-0010	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PARA 6 A 10 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E QUE POSSUA OS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE REVISADO E LICENCIADO NO ÓRGÃO COMPETENTE. FICHA TÉCNICA MOTOR : DIESEL, INJEÇÃO DIRETA TIPO: 6 CILINDROS EM LINHA CILINDRADA : 5675CM¿ POTÊNCIA MÁXIMA: 130CV A 2800RPM TORQUE MÁXIMO: 37MKGF A 2000RPM SISTEMA ELÉTRICO/BATERIA/ALTERNADOR: 12V/1 X 135AH/12V /14V 35A CAIXA DE CÂMBIO: MB G3/36-5/8,98 DE 2 MARCHAS E 5 VELOCIDADES REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO: I=6,143 (43:7) NAS VERSÕES L E LS E I:6,857 (48:7) NA VERSÃO LK SUSPENSÃO DIANTEIRA: FEIXE DE MOLAS PARABÓLICAS E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS SUSPENSÃO TRASEIRA: FEIXE DE MOLAS SEMIELÍPTICAS E MOLAS AUXILIARES FREIOS :A AR, MISTO, ÓLEO NAS 4 RODAS PNEUS (RECOMENDADO) : 275 / 80R 22,5 OU 9.00R 20 PR12 PBT TOTAL TÉCNICO: 12000 KG VERSÃO 4X2 19.000 KG VERSÃO 6X2 PBT TOTAL LEI DA BALANÇA: 11000KG VERSÃO 4X2 E 16.000KG 6X2	17782735000117	N. SALES DE CARVALHO-ME	43.760,00	131.280,00
31157	7/2021-0010	ALENQUER	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PARA 13 A 15 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E QUE POSSUA OS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE REVISADO E LICENCIADO NO ÓRGÃO COMPETENTE. MOTOR: MB OM -365 AL MODELO: 6 CIL.EM LINHA, TURBOCOOLER CILINDRADA: N.D POTÊNCIA: 177 CV A 2 200 RPM TORQUE: 69 MKGF DE 1200 A 1600 RPM TRANSMISSÃO: CÂMBIO: MB G 20-6 N° DE MARCHAS: N.D SUSPENSÃO: DIANTEIRA: MOLAS PARABÓLICAS TRASEIRA: MOLAS TRAPEZOIDAIS FREIOS: DIANTEIRO: TAMBOR TRASEIRO: TAMBOR MEDIDAS: PNEUS: 275/ 80 R 22,5 ENTREEIXOS(MM): N.D PESOS: TARA: 4450 A 4570 KG PBT (LEGAL): 13 900 KG CMT(CAP.MÁX.TRAÇÃO): 23 000 KG	17782735000117	N. SALES DE CARVALHO-ME	55.600,00	166.800,00
31158	005/2021-PMM-D.E	MARITUBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMAD E OUTRAS SECRETARIAS ACOPLADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA.	34875757000221	TADASHI SHIHOMATSU EIRELI	4,00	200.000,00
31159	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400KG	83859231000182	R. N. Carvalho	10,75	860,00
31160	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ARROZ TIPO 1	83859231000182	R. N. Carvalho	23,70	1.896,00
31161	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AÇUCAR PACOTE C/ 2KG	83859231000182	R. N. Carvalho	5,00	400,00
31162	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	TRIGO COM FERMENTO	83859231000182	R. N. Carvalho	3,99	319,20
31163	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ÓLEO DE SOJA	83859231000182	R. N. Carvalho	6,85	1.096,00
31164	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SAL IODADO	83859231000182	R. N. Carvalho	1,00	80,00
31165	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FEIJÃO CARIOQUINHA	83859231000182	R. N. Carvalho	6,20	496,00
31166	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	BOLACHA DOCE	83859231000182	R. N. Carvalho	4,45	356,00
31167	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	MACARRÃO ESPAGUETE	83859231000182	R. N. Carvalho	2,80	224,00
31168	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CAFÉ 500G	83859231000182	R. N. Carvalho	8,15	652,00
31169	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FARINHA DE MANDIOCA	83859231000182	R. N. Carvalho	5,20	416,00
31170	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FARINHA DE MILHO FLOCADA	83859231000182	R. N. Carvalho	1,99	318,40
31171	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	BOLACHA DE SAL	83859231000182	R. N. Carvalho	3,85	308,00
31172	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	83859231000182	R. N. Carvalho	2,85	228,00
31173	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SABONETE EM BARRA 90G	83859231000182	R. N. Carvalho	1,25	200,00
31174	7/2021-007	RONDON DO PARA	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SARDINHA EM ÓLEO 125G	83859231000182	R. N. Carvalho	3,85	924,00
31175	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROLFILINA 10MG/ML SUSPENSÃO XAROPE ADULTO 120ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	15,60	7.800,00
31176	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEBROLFILINA 10MG/ML SUSPENSÃO XAROPE INFANTIL 120ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	7,59	3.795,00
31177	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO 20ML CX 200 FRC	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,17	3.804,00
31178	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE ADULTO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,95	2.370,00
31179	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,22	2.532,00
31180	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,65	520,00
31181	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA 250MG SUSPENSÃO	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	5,95	2.380,00
31182	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,14	280,00
31183	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL 50MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,07	140,00
31184	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZOATO DE BENZILA	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	4,50	1.350,00
31185	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,16	384,00
31186	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BESILATO DE ANLODIPINO 05MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,07	280,00
31187	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA-BUSCOPAM COMPOSTO	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,10	2.200,00
31188	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG - BUSCOPAM COMPOSTO	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	9,50	5.700,00
31189	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEDILOL 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	200,00
31190	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 200MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,57	570,00
31191	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL CREME	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	7,46	2.984,00
31192	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CINARAZINA 25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,64	1.280,00
31193	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CINARAZINA 75MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,99	3.960,00
31194	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,30	1.800,00
31195	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOPIDOGREL 75MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,95	1.140,00
31196	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO SÓDICO - GOTAS	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,95	390,00
31197	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,18	1.080,00
31198	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,24	720,00
31199	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA 75MG/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,94	970,00
31200	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DINITRATO ISOSSORBIDA 5MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,28	336,00
31201	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	150,00
31202	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,22	528,00
31203	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOTEROL INALATÓRIO 20ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,56	1.027,20
31204	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IODETO DE POTÁSSIO 150ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	4,05	2.430,00
31205	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KOLLAGENASE + CLORAFENICOL 30G POMADA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	36,30	4.356,00
31206	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 50MG/ML - SUSP.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,35	705,00
31207	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,44	3.520,00
31208	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,13	78,00
31209	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOFLOXACINO 500MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,98	1.176,00
31210	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,09	252,00
31211	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,20	560,00
31212	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 4ML - GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,07	993,60
31213	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	14,81	8.886,00
31214	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 500MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,84	6.624,00
31215	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA GOTAS	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,21	3.726,00
31216	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIMESULIDA 100MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,22	1.936,00
31217	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NITRATO DE PRATA COLIRIO.	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	19,00	3.800,00
31218	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA + BACITRACINA CREME	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,01	6.416,00
31219	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO SUBLIGUAL 10MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,26	156,00
31220	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINO 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,22	132,00
31221	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,45	270,00
31222	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,42	1.512,00
31223	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 300MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,58	12.640,00
31224	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	8,95	5.370,00
31225	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA 1MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,07	2.442,00
31226	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINIOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,20	1.100,00
31227	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMPICILINA SÓDICA 1G	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	8,56	10.272,00
31228	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	464,00
31229	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	2,20	1.408,00
31230	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	8,75	17.500,00
31231	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALOTINA 1G	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	12,90	20.640,00
31232	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA 1G	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	18,80	30.080,00
31233	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO IM	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,26	1.956,00
31234	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO IV	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	6,72	4.032,00
31235	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	4,68	7.488,00
31236	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 200MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	32,00	6.400,00
31237	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE POTÁSSIO 10%	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,99	792,00
31238	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 10%	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,02	816,00
31239	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,11	613,20
31240	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,70	1.360,00
31241	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 4MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,48	1.488,00
31242	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,33	1.330,00
31243	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 1G	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,00	2.400,00
31244	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ETILEFRINA 10MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,39	1.084,80
31245	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,15	460,00
31246	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,06	618,00
31247	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENTAMICINA 80MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,95	585,00
31248	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 25%	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,59	708,00
31249	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE 50%	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,60	60,00
31250	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAZALINA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	13,16	5.264,00
31251	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 100MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,10	3.660,00
31252	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,30	3.780,00
31253	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASO CONSTRITOR	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,95	990,00
31254	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA GEL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,54	130,80
31255	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MALEATO DE METILERGOMETRINA ERGOTRATE 0,2MG/ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,44	2.064,00
31256	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	1,05	1.260,00
31257	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	7,73	4.638,00
31258	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OCITOCINA 5 UI/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	3,25	1.300,00
31259	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	18,50	16.280,00
31260	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,48	192,00
31261	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,95	4.760,00
31262	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% 500ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,90	3.920,00
31263	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO MANITOL 20%	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	6,53	1.306,00
31264	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,99	1.598,00
31265	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2,91	349,20
31266	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL 1ML/50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,99	956,80
31267	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA C 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,70	1.700,00
31268	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINA K	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,00	900,00
31269	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,15	900,00
31270	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FÓLICO 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,15	750,00
31271	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVIR 200MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,53	159,00
31272	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,10	2.480,00
31273	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG SUSP.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,22	183,00
31274	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 250MG SUSP.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,10	1.420,00
31275	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,49	2.205,00
31276	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 40 MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	14,99	2.398,40
31277	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,74	7.480,00
31278	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,09	540,00
31279	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG CAPSULA	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,77	6.160,00
31280	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 250MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	12,76	7.656,00
31281	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO 500MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,71	1.420,00
31282	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	10,30	3.090,00
31283	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	6,27	10.032,00
31284	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	4,65	930,00
31285	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1% COLÍRIO	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	8,30	166,00
31286	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA 0,1% CREME	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	2,96	1.480,00
31287	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ML XAROPE - HISTAMIN	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,04	1.824,00
31288	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGOXINA 0,25MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,20	180,00
31289	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA GOTAS	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	2,10	840,00
31290	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELIXIR DE DEXANETASONA	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	5,60	2.240,00
31291	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERITROMICINA 125 MG/ 5 ML SUSP.	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	10,80	1.080,00
31292	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERITROMICINA 500MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	4,33	2.598,00
31293	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUCONAZOL 150MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,33	798,00
31294	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,13	104,00
31295	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,09	540,00
31296	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,08	640,00
31297	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - SUSPENSÃO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,17	1.551,00
31298	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 20MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,35	587,50
31299	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 300MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,40	1.600,00
31300	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,20	8,00
31301	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,20	40,00
31302	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 1MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,30	1.060,00
31303	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,15	1.800,00
31304	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 100MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,18	144,00
31305	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEBENDAZOL 20MG/ML - SUSP.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,00	500,00
31306	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METIFORMINA 850MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,19	1.140,00
31307	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,18	180,00
31308	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA 250MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,87	1.218,00
31309	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	100,00
31310	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	638,00
31311	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 100MG SUSP.	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	4,90	2.940,00
31312	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	11,05	2.210,00
31313	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL+APLICADOR	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	11,30	1.130,00
31314	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADORES	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	11,14	2.228,00
31315	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NISTATINA 1000.000UI/ML SUSP.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,70	1.140,00
31316	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÓLEO MINERAL.	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	5,86	234,40
31317	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,22	396,00
31318	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 40MG.	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,45	1.620,00
31319	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,65	1.320,00
31320	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,22	550,00
31321	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POLIVITAMINAS XAROPE	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,55	1.110,00
31322	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPRANOLOL 40MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,07	105,00
31323	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,37	370,00
31324	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 5MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,26	208,00
31325	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RANITIDINA 150MG	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	0,32	1.152,00
31326	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTATINA 20MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	500,00
31327	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,50	1.500,00
31328	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	3,00	600,00
31329	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL 400MG + 80MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,25	500,00
31330	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + 8MG/ML SUSPENSÃO	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,79	418,50
31331	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	46,90	938,00
31332	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 40MG	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	0,09	1.080,00
31333	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	1,72	309,60
31334	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 250MG/5ML (SUSPENSÃO)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	27,00	8.100,00
31335	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 50MG/ML (SUSPENSÃO)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	27,00	2.700,00
31336	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 250MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,69	690,00
31337	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPAKENE 500MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,99	990,00
31338	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMITRIPTILINA 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,23	230,00
31339	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 2MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,66	660,00
31340	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 5MG/ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,54	1.108,00
31341	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,99	2.990,00
31342	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,78	2.780,00
31343	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,33	1.980,00
31344	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 2% 100ML (SUSPENSÃO)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	28,11	2.811,00
31345	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LÍTIO 300MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,59	1.180,00
31346	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOZAPINA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	4,33	4.330,00
31347	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,99	599,00
31348	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 0,5 MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,15	300,00
31349	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,16	320,00
31350	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 40MG/ML (SOLUÇÃO)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	11,13	222,60
31351	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,56	1.120,00
31352	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOBAZAM 10MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,95	950,00
31353	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,65	650,00
31354	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 5MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,21	630,00
31355	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM 10MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,31	930,00
31356	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCITALOPRAM 20MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,44	3.440,00
31357	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCITALOPRAM 10MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,54	540,00
31358	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOÍNA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,95	950,00
31359	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 4% 20ML	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	8,99	1.798,00
31360	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,29	870,00
31361	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUOXETINA 20MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,31	620,00
31362	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,73	865,00
31363	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG/ML (INJETAVEL)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,99	149,50
31364	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 50MG/ML (INJETAVEL)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	19,00	950,00
31365	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 1MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,36	360,00
31366	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,41	1.230,00
31367	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 2MG/ML.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	5,60	560,00
31368	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA DE 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,55	550,00
31369	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,20	1.200,00
31370	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMOTRIGINA 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,99	990,00
31371	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOZINE 4% (SUSPENSÃO)	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	7,99	399,50
31372	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROLOPA LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,25	1.575,00
31373	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROLOPA LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,72	544,00
31374	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBIDOL CARBIDOPA 250MG + LEVODOPA 25MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,11	1.110,00
31375	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANTIDAN 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,80	800,00
31376	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOCTIDEN 10MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,74	1.370,00
31377	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOZINE 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,51	663,00
31378	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOZINE 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,15	575,00
31379	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLANZAPINA 10MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	6,33	2.532,00
31380	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXCARBAZEPINA 600MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,11	844,00
31381	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,66	660,00
31382	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA 20MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,64	256,00
31383	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,32	640,00
31384	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRAMIPEXOL 0,750MG	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,86	372,00
31385	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,22	444,00
31386	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUETIAPINA 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,59	477,00
31387	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG/ML.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	25,33	1.266,50
31388	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,76	760,00
31389	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 2MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,09	1.090,00
31390	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,15	1.150,00
31391	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	2,33	2.330,00
31392	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERTRALINA 50MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,39	390,00
31393	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	0,86	2.580,00
31394	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 50MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1,98	1.980,00
31395	7/2021-010201	PONTA DE PEDRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 100MG.	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	3,33	3.330,00
31396	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021-SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (REMOÇÃO, TRANSLADO, COROAS DE FLORES, URNAS MORTUÁRIAS, ENTRE OUTROS PARAMETROS)	13170729000158	L C F DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS	114.500,00	114.500,00
31397	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021-SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	05360995000115	L N DA COSTA	96,00	31.680,00
31398	TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021-SEMCAT	ANANINDEUA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (APENAS LIQUIDO)	05360995000115	L N DA COSTA	5,90	14.160,00
31399	Dispensa nº 0012/2021	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Contratação de serviços especializados em fisioterapia e procedimento clinico fisioterápicos na Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri	13517532000142	ARAUJO E PANTOJA LTDA	45.000,00	45.000,00
31400	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente, tipos A1	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.797,00
31401	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente, tipos A2	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.458,00
31402	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente, tipos A4	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.458,00
31403	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente, tipos B	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.458,00
31404	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente(clorofórmio, formalina, formaldeído etanol e outros afins), tipo B	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.458,00
31405	Dispensa nº 006/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, com fornecimento de recipiente, tipos E	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	11,30	7.458,00
31406	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ADAPTADOR WIRELESS AC600 T2UPLUS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	269,00	1.345,00
31407	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Alicate para Crimpar RJ45/RJ12/RJ11 com Chave Keystone + Desencapador de Cabos ALC01	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	48,00	96,00
31408	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ANTENA CELULAR PRO 15DBI FULLBAND PRO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	159,00	477,00
31409	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ANTI-VIRUS, LICENÇA PARA 02 ANOS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	214,43	2.144,30
31410	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	APRESENTADOR SEM FIO GREEN	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	230,00	460,00
31411	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Apresentador sem Fio USB AP-400 Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	133,00	266,00
31412	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	BASE NOTEBOOK AC166 METAL COOLER	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	99,90	999,00
31413	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Bateria placa Mãe CR2032 / 2025	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	6,00	180,00
31414	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Cabo de Força para CPU, Monitores e Eletrônicos 3x0,75mm x 1,5m DN1557	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	25,00	1.250,00
31415	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CABO DE REDE CAT5 CAIXA 305 MTS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	550,00	1.650,00
31416	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Cabo Descida RGC58 para Celular 10m CF210 Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	105,96	317,88
31417	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Cabo Hdmi 3,0 M 19 Pinos Conector Banhado A Ouro	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	31,19	311,90
31418	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CABO HDMI 3M 1.4 3D	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	22,00	220,00
31419	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CABO USB TIPO AXB PARA IMPRESSORA WI027	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,90	199,00
31420	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CAIXA SOM 2.1 15W	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	149,00	1.490,00
31421	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CILINDRO ALUMINIO BROTHER 2340/2370/TN660	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	28,00	280,00
31422	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CILINDRO ALUMINIO BROTHER TN1060/1030/1070	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	22,00	220,00
31423	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CILINDRO ALUMINIO BROTHER TN450/410/420	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	22,00	220,00
31424	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	CILINDRO ALUMINIO BROTHER TN750/580/520/650/880	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	22,00	220,00
31425	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	COOLER GENÉRICO 1156/ 1155/ 1150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	39,00	390,00
31426	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Estabilizador 1Kva 110V	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	211,00	6.330,00
31427	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Estabilizador 500VA POWEREST Bivolt	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	223,00	2.230,00
31428	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Extensão 5 Metros Tripolar c/ 3 Tomadas	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	33,16	331,60
31429	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	39,00	780,00
31430	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	FONTE ATX 500W PX500	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	279,00	2.790,00
31431	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Fonte ATX com Potência real de 230W	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	89,00	1.780,00
31432	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	199,00	398,00
31433	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Fragmentadora 127V 7 Folhas Cd E Cartão	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	291,60	874,80
31434	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Gabinete ATX Sem Fonte, 4 Baias	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	130,00	1.300,00
31435	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	HD 01TB 3,5" EXTERNO À PROVA D'ÁGUA E CHOQUE	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	549,00	2.745,00
31436	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 2.5"	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	499,00	6.487,00
31437	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	HD Interno Desktop 500GB 5900RPM SATA II 3.0GBs	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	220,00	1.100,00
31438	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	HD INTERNO SATA III 3,5" 1 TB SATA	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	499,00	9.980,00
31439	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Hd SSD 240Gb 530Mb/S Sata 3	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	380,00	760,00
31440	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Hub 4 Portas Slim 2.0 Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	35,62	178,10
31441	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Hub USB 4 Portas 3.0	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	190,00	950,00
31442	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Hub USB Multilaser 3.0 Super Speed 4 Portas com botão liga/desliga	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	147,92	443,76
31443	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Leitor De Código De Barras Laser 1D	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	236,00	2.360,00
31444	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Maleta para Notebook 15.6" Preta	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	190,00	950,00
31445	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Memória DDR2 4GB 800 MHZ	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	135,00	4.050,00
31446	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MEMÓRIA DDR4 2400 - 04GB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	249,00	2.490,00
31447	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MEMÓRIA DDR4 2400 - 08GB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	449,00	4.490,00
31448	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Micro All-In-One Processador 10ª Geração Intel® Core™ i5-10210U (6MB Cache, até 4.2 GHz); Sistema operacional Windows 10; Memória RAM 12GB (1x8GB+1x4GB), DDR4, 2666MHz; Tela LCD LED até 23.8" 1920 x 1080 pixels Touchscreen; Adaptador de vídeo Intel UHD Graphics ;Armazenamento HD Sata 1 TB (5400 RPM); Leitor de cartão SD/SDHC; Áudio Alto-falante integrado; Comunicação Ethernet 10/100/1000 Mbps Wireless 802.11 a/c Bluetooth 5.0; Webcam pop-up 720p Widescreen integrada; Conexões 3x USB 3.1 de 1ª geração, 1 porta USB 3.1 Type-C de 2ª Geração, 1 porta USB 2.0, 1 saída HDMI 1.4, 1x RJ-45; 1x Leitor de cartão de mídia 3 em 1; 1x Conector para fones de ouvido e microfone Acompanha Teclado e mouse sem fio Dell KM636 Branco - em Português (padrão ABNT2); Alimentação Adaptador externo 90 Watt AC Adapter	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	8.900,00	26.700,00
31449	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Processador 8ª Geração Intel Core i3-8145U (4MB Cache, até 3.9 GHz); Memória Cache: 4MB; Sistema operacional Home Single Language 64 bit ? em Português (Brasil); Memória RAM 4GB, DDR4, 2666MHz; Memória RAM Expansível até (16GB); Tela LED Full HD 21.5 polegadas; Armazenamento 128GB SSD; Leitor de cartão SD; Comunicação 802.11ac + Bluetooth 5; Dual Band 2.4&5Ghz 1x1 Bluetooth 5.0 ;Webcam pop-up 720p Widescreen integrada; Conexões 3x USB 3.1 1x de 1ª Ger. 1x USB 2.0 1x HDMI-out; Acompanha Teclado Multimídia Dell KB216 - em Português / Mouse Óptico; Alimentação Fonte de Alimentação: 90 Watt AC; Voltagem: 100-240VAC (Bivolt)	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	5.699,00	17.097,00
31450	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Memória RAM 8GB; Processador Intel Core i5-10400 (2.9 GHz até 4.3 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 10ª geração); HD 1TB; Drives Gravador e reprodutor de CD/DVD; Rede Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) \| Mouse Óptico com fio; Sistema Operacional Windows 10; Conexões Portas frontais: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC)\| Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Voltagem 100 - 240 Volts AC (Bivolt); Garantia do Fornecedor 1 ano; Tamanho Tela Monitor Full HD 21,5"	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	3.999,00	11.997,00
31451	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Mochila para Notebook 15,6 Preta	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	157,00	157,00
31452	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MOCHILA PARA NOTEBOOK 15.6 CINZA	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	190,00	380,00
31453	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Monitor LED 18.5 HD 60Hz 5ms VGA HDMI Preto CONEXÕES VGA: 1 HDMI: 1	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	710,00	7.100,00
31454	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MONITOR SAMSUNG 22" LED FULL HD 5MS 60HZ HDMI; COR PRETO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	995,00	9.950,00
31455	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PLACA MÃE 1151 H310M-E	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	799,00	3.995,00
31456	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MOUSE SEM FIO PRETO, RECARREGÁVEL	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	129,00	1.290,00
31457	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Mouse Optico com Fio USB Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	54,00	540,00
31458	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Mouse Pad Gamer Tecido Speed Grande 700MM X 350MM PRETO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	59,00	590,00
31459	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Mouse Sem Fio Preto bateria pilha	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	44,00	220,00
31460	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Software Windows 10 Pro 64 Bits Português Microsoft	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.299,00	6.495,00
31461	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	MULTIFUNCIONAL; Velocidade de impressão Até 30 páginas/minuto (tamanho A4); Tipo de Impressora Laser; Capacidade da Memória 32 MB; Resolução 600 x 600 dpi; Impressão frente e verso automática; Garantia de 1 ano	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	2.299,00	9.196,00
31462	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e digitaliza; Capacidade de Impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto; Resolução de impressão: Até 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Garantia de fábrica: 1 ano.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.399,00	2.798,00
31463	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Multifuncional; Funções: Imprimir, copiar, digitaliza Resolução de impressão máxima em Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi Resolução de Cópia máxima em Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos Ciclo Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas Conexões: USB 2.0 de alta velocidade Compatibilidade : "Windows: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server,2016 Server"	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.699,00	3.398,00
31464	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	NO BREAK 600VA/BIVOLT	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	519,00	2.595,00
31465	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	NO BREAK 1200VA 110V	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	839,00	8.390,00
31466	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	NO BREAK SMS 1800VA BIVOLT	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.499,00	5.996,00
31467	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	NO BREAK 1400VA Power Ups 5A	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.238,00	2.476,00
31468	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Notebook 14'' Intel Core i3-813OU 2.2 Ghz até 3.4 Ghz, cache de 4MB, dual-core, Windows 10 Home Single Language, de 64 Bits – em Português (Brasil). Placa de vídeo integrada Intel UHD 620. Memória de 4GB, DDR4, 2400MHZ; expansível até 16GB. HD de 1TB (5400 RPM). Cor – Prata.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	3.558,10	106.743,00
31469	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Notebook 15" Intel Core i7-8565U (1.8 GHz até 4.6GHz, cache de 8MB, quad-core, 8ª geração). Windows 10 Home Single Language, de 64 Bits – em Português (Brasil). Placa de vídeo dedicada AMD Radeon™ 520 com 2GB de GDDR5. Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre). SSD de 128GB + HD de 1TB 5400 RPM. Cor – Prata.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	6.900,00	13.800,00
31470	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Novo All in One Tela até 23”; Tipo de tela: LED Full HD antirreflexiva; Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels; Processador: 10ª Geração Intel Core i5-10210U; Memória de cache: 6 MB; Sistema operacional: Windows 10; Disco Rígido (HD): 1 TB HD (5400 RPM SATA); Memória RAM: 8GB Memória expansível até: 16 GB; Bluetooth: 5.0; Mouse: Wireless; Teclado: Layout: Português (Brasil) (ABNT2); Conexões: 3 portas USB 3.1, 1 porta USB 3.1, 1 porta USB 2.0, 1 entrada HDMI, 1 entrada de fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD 3.0, 1 porta RJ45 -10/100/1000Mbps; Garantia: 1 ano;	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	7.797,00	15.594,00
31471	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Desktop Processador Intel® Core™ i5-10400 (2.9 GHz até 4.3 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 10ª geração) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Memória Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) Wireless Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0 Unidade óptica Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD) Portas 4 USB 3.2 de 1ª geração Type-A \| 4 USB 2.0 \| 1 Leitor de cartão de mídia 5:1 \| 1 Tomada de áudio combinada \| 1 Saída de linha \| 1 VGA \| 1 HDMI \| 1 Ethernet RJ-45 Garantia 1 ano.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	5.457,40	54.574,00
31472	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Patch Cord U/UTP CAT5e CMX 2,5m T568A Azul	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	23,15	463,00
31473	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Patch Cord U/UTP CAT5e CMX 2,5m T568A Cinza	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	24,82	496,40
31474	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Patch Panel CAT5e T568A/B 24P	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	242,50	727,50
31475	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PEN DRIVE 16 GB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	39,00	390,00
31476	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PEN DRIVE 32 GB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	59,90	599,00
31477	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PEN DRIVE HP USB 64GB 3.0 X750W	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	190,00	380,00
31478	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Placa de Vídeo 2GB DDR3 64 BIT com Saida VGA/DVI	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	260,00	780,00
31479	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PLACA REDE PCI-E 10/100/1000 TP-LINK TG-3468	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	139,00	695,00
31480	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 (1151)	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.199,00	2.398,00
31481	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	PROCESSADOR INTEL CORE I5 9400 (1151)	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.699,00	3.398,00
31482	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Vídeo Projetor: Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto; Reprodução de cores: acima de 1.07 bilhões de cores; Lente: Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual); Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72; Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm; Distância de Projeção: 0,91m até 10,89 m; Tamanho da Imagem: 33" a 320" (polegadas); Zoom: 1 - 1.2 x (óptico); Lâmpada Tipo: 210 W UHE; Vida útil: 6.000 horas (normal), 12.000 horas (Eco) Interface e Conexões: Entradas: 2x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo amarelo), 2x RCA (Audio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45; Saídas: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini; Resolução: 1280 x 800 (WXGA); Luminosidade:3500 Lumens; Contraste:15000:1; Conexão HDMI,Conexão USB, Conexão Vídeo Composto; Bivolt; Garantia 36 meses (projetor), 3 meses (lâmpada)	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	4.999,00	9.998,00
31483	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL AMARELO 70ML T504 L4150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	228,00
31484	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL AMARELO 70ML T544 L3110 L3150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	456,00
31485	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL AMARELO 70ML T664 L395 L380 L375 L220 L355 L455 L555	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	4.104,00
31486	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL AZUL 70ML T544 L3110 L3150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	456,00
31487	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL AZUL 70ML T664 L395 L380 L375 L220 L455 L555	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	4.104,00
31488	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL CIANO 70ML T504 L4150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	228,00
31489	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL MAGENTA 70ML T504 L4150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	228,00
31490	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL MAGENTA 70ML T544 L3110 L3150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	456,00
31491	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL MAGENTA 70ML T664 L395 L380 L375 L220 L455 L555	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	4.104,00
31492	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL PRETO 70ML T504 L4150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	228,00
31493	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL PRETO 70ML T544 L3110 L3150	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	456,00
31494	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL EPSON COMPATIVEL PRETO 70ML T664 L395 L380 L375 L220 L455 L555	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	19,00	4.104,00
31495	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL ORIGINAL EPSON 544 AMARELO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	75,00	750,00
31496	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL ORIGINAL EPSON 544 CIANO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	75,00	750,00
31497	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	75,00	750,00
31498	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL ORIGINAL EPSON 544 PRETO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	75,00	750,00
31499	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REFIL P/ TANQUE DE TINTA EPSON I774120AL PRETO	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	119,00	1.190,00
31500	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	REPETIDOR WIRELESS AC750MBPS DUAL	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	399,00	798,00
31501	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	ROTEADOR ARCHER C5 GIGABIT	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	399,00	1.995,00
31502	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Scanner 60 ppm / 120 ipm –C.diário 6.000 páginas; Largua máxima do documento 242 mm; Digitalização de cartões rígidos de até 1,25mm com relevo; Tecnologia LED; Digitalização de página longa de até 3 metros; Ajuste de desligamento automático; Garantia de fábrica: 01 ano.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	5.913,00	5.913,00
31503	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Scanner colorido para Documentos, Fotografias, Filmes,de base plana com unidade para transparências; Resolução 6400 dpi; Área máxima de digitalização 21,5 cm x 29,7 cm; Modo de digitalização colorido (profundidade de bits) 48 bits interna/externa; Modo de digitalização em tons de cinza (profundidade de bits) 16 bits interna/externa; Conectividade USB 2.0 de alta velocidade; Garantia 1 ano. OCR, 110V	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	2.358,00	4.716,00
31504	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Tipo de scanner: para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt, Alimentação vertical, scanner duplex colorido de uma passada Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor Resolução: óptica - 600 dpi / interpolada - 1200 dpi Fonte de luz: LED RGB de 3 cores Profundidade de bit de cor - RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída Alimentador automático de documentos: Gramatura do papel: 27 a 413 g/m²/ Capacidade: Até 100 páginas Ciclo de trabalho diário: Até 9.000 páginas Conectividade: USB; Garantia: 1 Ano	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	7.870,00	15.740,00
31505	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Scanner Portátil, Documentos, ADF, 600dpi, OCR, USB Tipo de scanner: Digitalização de um lado, portátil e em cores Resolução óptica da Epson Es-60W: 600 dpi Resolução de hardware: 600 dpi Resolução interpolada da Epson Es-60W: 1200 dpi Área máxima de digitalização: 216mm x 1.828,8mm Cartão plástico / em relevo (com 1,2 mm de espessura máxima) (somente digitalização horizontal), A4,A5, A6, B5, A8 cartões de visita, carta, ofício e tamanhos especiais. Velocidade de digitalização: Preto e branco, 300 dpi, folha simples: 4 ppm (com bateria); 5.5 ppm (conectado via USB) \| Em cores, 300 dpi, folha simples: 4 ppm (com bateria); 5.5 ppm conectado via USB) \| Preto e branco, 600 dpi, folha simples: 9 ppm (com bateria); 9 ppm (conectado via USB) \| Em cores, 600 dpi, folha simples: 9 ppm (com bateria); 9 ppm (conectado via USB) Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: Em cores: 48 bits de entrada / 24 bits de saída; \| Tons de cinza: 16 bits de entrada / 8 bits de saída Outros da Epson Es-60W: ADF com capacidade de 20 páginas. Garantia: 1 ano.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	1.282,30	1.282,30
31506	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	SERVIDOR: Processador Intel® Xeon® E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W); Memória 8 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC; RAID C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente); Controladores de armazenamento interno Controlador RAID PERC H330, adaptador, altura completa; Armazenamento SSD SATA de 2,5", 480 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5"; Gerenciamento de sistemas incorporado iDRAC9, Express; Placas de rede adicionais LOM Broadcom 5720 integrada de duas portas e 1 Gbit; Unidade óptica interna DVD+/-RW, SATA, interna; Fonte de alimentação com conector automático (1 + 0), 495 W; Garantia 01 ano.	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	8.580,00	8.580,00
31507	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Smart TV LED 55" 4K ThinQ Al Ultra HD com 2 USB, 4 HDMI, 60Hz	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	3.768,00	15.072,00
31508	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Suporte de Teto e Parede Para Projetor Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	182,18	364,36
31509	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Suporte Para Gabinete Com Rodízios	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	63,30	633,00
31510	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Suporte Para TV 32-50 Polegadas	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	160,00	800,00
31511	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	529,00	1.058,00
31512	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	SWITCH 08 PORTAS 10/100MBPS	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	119,00	2.380,00
31513	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TECLADO K120 USB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	89,00	890,00
31514	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TECLADO TC193 USB	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	39,00	390,00
31515	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Teclado Numérico USB KN-10 Preto	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	47,00	94,00
31516	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Tela Retratil 2,00 x 2,00	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	730,75	1.461,50
31517	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Telefone Celular Fixo RURAL 4G Wi-Fi CFW941 funciona com todas as tecnologias 2G, 3G e 4G. Bateria:3,7V Íon Lítio Dimensões: 214x85x180mm Peso:806g Frequência: 700/850/900/1800/1900/2100/2600MHz Capacidade de Chip:800mAh Conector: TNC Fêmea Pesquisa: Telefone\|Celular\|de\|Mesa\|WiFi\|4G\|CA-42SE; Adaptador AC/DC: Entrada (110-240 VAC 50/60 Hz 0.5 A), Saída (DC 5V/1000mA max); LTE (cat.4): Download de até 150Mbps e 50Mbps de upload	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	950,00	2.850,00
31518	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	Testador de Cabos RJ45 RJ11 Bnc Lan Dex - RJ-41	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	130,00	260,00
31519	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER DCP-7065DN / DCP-7055/ TN450	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	44,86	538,32
31520	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER DCP-8080DN / TN650	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	72,00	1.728,00
31521	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER DCP-8152DN / TN3382	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	66,68	2.400,48
31522	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER DCP-L2540DW - MFC-2700DW / TN660	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	48,00	2.304,00
31523	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER DCP-L5652DN / TN3472 / TN880	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	90,00	1.080,00
31524	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER BROTHER MFC-L2700DW / TN660	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	48,00	1.728,00
31525	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER COMP KYOCERA TK1175 12K	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	68,00	272,00
31526	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER HP M1132	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	90,00	540,00
31527	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER KYOCERA M2040	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	68,00	340,00
31528	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER REFIL BROTHER HIGH FUSION HF6450 1KG	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	110,00	550,00
31529	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	TONER SAMSUNG PROXpress M-3375FD	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	120,00	720,00
31530	01.1301002/2021	SANTA LUZIA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA	WEBCAM FULL HD C922 PRO STREAM	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	699,00	6.990,00
31531	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	3.000,00	60.000,00
31532	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025	SANTA BARBARA DO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA	CARRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	500,00	500,00
31533	039/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Usina de Oxigênio com Enchedor de Cilindro ,central de geração de ar comprimido medicinal	21519208000191	S & T INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	950.000,00	950.000,00
31534	036/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Contratação de serviços médicos para o enfrentamento de pacientes com o Covid- 19 em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia	06606470102	ARNOLIS SALAZAR ESPINOSA	14.258,00	85.548,00
31535	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 20X5,5	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,12	300,00
31536	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X6	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,13	325,00
31537	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X7	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,12	240,00
31538	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 25X8	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,13	260,00
31539	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 30X7	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,12	360,00
31540	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA 40X12	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,14	420,00
31541	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 70% 1000ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	5,28	1.056,00
31542	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁLCOOL 96% 1000ML.	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,30	252,00
31543	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL IODADO	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11,20	448,00
31544	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODÃO ROLO 500G	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13,00	1.300,00
31545	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTERIODINE TOPICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	20,22	930,12
31546	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTERIODINE DEGERMANTE	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23,60	1.085,60
31547	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 10CM(PCT C/12 UNIDADES)	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,68	294,40
31548	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 12CM(PCT C/12 UNIDADES)	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,50	360,00
31549	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 15CM(PCT C/12 UNIDADES)	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,80	384,00
31550	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATADURA CREPE 20CM(PCT C/12 UNIDADES)	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,00	480,00
31551	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER DUPLA VIA	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,08	5.400,00
31552	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N°20	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,10	880,00
31553	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N°22	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1,19	952,00
31554	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CATETER INTRAVENOSO N°24	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,20	960,00
31555	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESCATEX	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,80	1.560,00
31556	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPO MACROGOTAS	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,30	3.900,00
31557	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO MICROPORE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	3,33	166,50
31558	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPARADRAPO GRANDE 10X4,5M	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11,60	1.113,60
31559	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº05	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	127,50	510,00
31560	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº5	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	127,50	510,00
31561	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON Nº1	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50,15	200,60
31562	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON Nº2	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	34,81	139,24
31563	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SUTURA NYLON Nº0	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	34,71	138,84
31564	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SEDA Nº0	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	204,00
31565	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SEDA Nº1	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	204,00
31566	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SEDA Nº2	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	204,00
31567	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SEDA Nº3	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	204,00
31568	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIO DE SEDA Nº4	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	51,00	204,00
31569	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEL PARA ULTRASSOM 1KG	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6,92	207,60
31570	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA CREPE 19MMX50M	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	3,98	398,00
31571	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAZE EM ROLO 91M GRANDE	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	25,40	5.080,00
31572	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI N°23 CX C/ 100 UND	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	38,50	192,50
31573	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LÂMINA DE BISTURI N°24 CX C/ 100 UND	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	38,50	192,50
31574	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA P/COLETA DE SANGUE CAPILAR 1,5MMX30G	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	6,07	303,50
31575	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO G (CX C/100 UND)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	14.700,00
31576	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO M (CX C/100 UND)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	19.600,00
31577	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/100 UND)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	98,00	19.600,00
31578	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N7,0	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1,80	540,00
31579	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N7,5	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,80	1.800,00
31580	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N8,0	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,80	1.800,00
31581	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO ADULTO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,27	285,40
31582	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	14,27	285,40
31583	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL MANILHA 50 X 70CM	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	89,00	13.350,00
31584	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPEL LENÇOL 70X50	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11,65	2.330,00
31585	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº23	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25	500,00
31586	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº25	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25	500,00
31587	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCALP Nº19	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,25	125,00
31588	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE AGULHADA 1ML	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	0,22	660,00
31589	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 3ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,20	800,00
31590	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 5ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,22	880,00
31591	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 10ML	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,38	1.520,00
31592	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DE 20ML	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,71	2.840,00
31593	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,80	40,00
31594	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,85	42,50
31595	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,90	45,00
31596	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA FOLY Nº 20	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,78	39,00
31597	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,92	46,00
31598	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL Nº12	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,92	46,00
31599	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°14	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,92	46,00
31600	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA URETRAL N°16	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,92	46,00
31601	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA Nº10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,90	45,00
31602	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,90	45,00
31603	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°08	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,90	45,00
31604	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	0,90	45,00
31605	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVELADO COM 4 UNIDADES P/FAZER UM TOTAL DE 32 LITROS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	183,00	732,00
31606	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 18X24	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	128,00	512,00
31607	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 24X30	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	215,00	1.290,00
31608	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 35X35	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	362,00	3.620,00
31609	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FILME 30X40	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	355,00	3.550,00
31610	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FIXADOR	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	130,00	520,00
31611	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE PCCU M	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,64	1.320,00
31612	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT DE PCCU P	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2,47	1.235,00
31613	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO ADULTO HERTSINE SAMARITAO PAD	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.408,00	2.816,00
31614	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRODO PEDIATRICO HERTSINE SAMARITAO PAD	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	1.408,00	2.816,00
31615	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR14	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,88	44,00
31616	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO MANGA LONGA PACOTE C/10	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	79,00	7.900,00
31617	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MACACÃO DE POLIPROPILENO REVERTIDO COM LÂMINA DE POLIETILENO, CAPUZ, ZÍPER FRONT	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	59,85	2.992,50
31618	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA COM RESERVATÓRIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	40,17	3.213,60
31619	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	40,17	3.213,60
31620	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD DE ALTA CONCENTRAÇÃO NEO NATAL COM RESERVATÓRIO	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	40,17	3.213,60
31621	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL EM TNT PACOTE COM 100 UNIDADES	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	21,81	1.090,50
31622	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TERMÔMETRO CLÍNICO	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20,74	207,40
31623	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA TNT COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL SANFONADA (BRANCA)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	19,80	1.188,00
31624	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID-19 IGG/IGM, COM REGISTRO ANVISA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	49,50	24.750,00
31625	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/50 UNIDADES - CIRÚRGICA	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	27,50	5.500,00
31626	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PÓTASSIO COM CALIBRADOR CX C/ 6 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	645,75	2.583,00
31627	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGP (200ML)CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	135,00	2.700,00
31628	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGO (200ML)CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	135,00	2.700,00
31629	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERÍEOS CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	172,80	2.073,60
31630	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA CX C/1 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	182,00	2.184,00
31631	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA CX C/ 1 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	103,25	1.239,00
31632	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL (HDL) CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	270,00	3.240,00
31633	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CKMD COM CALIBRADOR CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	603,00	2.412,00
31634	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CKNAC COM CALIBRADOR CX C/ 1 UND	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	353,00	1.412,00
31635	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SÓDIO COM CALIBRADOR CX C/ 1 UND	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	971,25	3.885,00
31636	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO COM GEL 5ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1,30	3.900,00
31637	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO COM EDTA - 3,5 ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,80	2.400,00
31638	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE CÉLULAS	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	120,00	1.680,00
31639	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUÇÃO HEMOLIZANTE EBRALYSE - ML	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	140,00	1.120,00
31640	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO URICO.	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	9,83	98,30
31641	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSIMETRO (ON CALL PLUS)	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	79,00	948,00
31642	1/2021-01020009	SAO JOAO DE PIRABAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITA GLICEMIA ON CALL PLUS	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	29,90	11.960,00
31643	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SIMPLES -TFD (BARCO) – ALENQUER / SANTAREM -	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	46,50	116.250,00
31644	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL SIMPLES -TFD (BARCO) – SANTAREM /ALENQUER	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	46,50	116.250,00
31645	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL CAMAROTE - TFD (BARCO) – ALENQUER / SANTAREM	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	150,00	3.750,00
31646	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL CAMAROTE - TFD (BARCO) – SANTAREM/ALENQUER	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	150,00	3.750,00
31647	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TFD (LANCHA) – ALENQUER / SANTAREM	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	46,50	23.250,00
31648	7/2021-009	ALENQUER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PASSAGEM FLUVIAL TFD (LANCHA) – SANTAREM/ALENQUER	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	46,50	23.250,00
31649	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRANGO FRESCO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	10,40	15.537,60
31650	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE MOÍDA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	32,50	7.150,00
31651	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE CHÃ	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	39,00	5.460,00
31652	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARNE BOVINA PAULISTA DE PRIMEIRA SEM OSSO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	45,50	20.930,00
31653	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBOLA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	900,90
31654	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMATE	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	873,60
31655	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIMENTÃO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	13,00	845,00
31656	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPOLHO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	646,10
31657	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHUCHU	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	6,50	351,00
31658	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COUVE	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	3,90	354,90
31659	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHEIRO VERDE/COENTRO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	10,40	1.341,60
31660	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFACE	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	6,50	825,50
31661	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	1.638,00
31662	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMÃO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	6,50	780,00
31663	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEPINO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	728,00
31664	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALHO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	39,00	2.340,00
31665	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABÓBORA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	5,20	322,40
31666	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BETERRABA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	546,00
31667	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENOURA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	1.283,10
31668	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VAGEM	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	13,00	780,00
31669	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JAMBÚ	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	5,20	348,40
31670	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BATATA DOCE	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	546,00
31671	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABACATE	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	10,40	353,60
31672	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BANANAS	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	13,00	780,00
31673	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOIABA (IN NATURA)	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	9,10	409,50
31674	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMÃO REGIONAL PAPAIA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	7,80	468,00
31675	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELANCIA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	3,90	585,00
31676	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAÇÃ	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	11,70	526,50
31677	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABACAXI	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	6,50	195,00
31678	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACEROLA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	10,40	780,00
31679	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MELÃO	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	13,00	390,00
31680	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVOS DE GALINHA CUBAS C/30 UNID	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	19,50	877,50
31681	Nº 7/2021-00012	ACARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CHICÓRIA	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	13,00	780,00
31682	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 25x7 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	200,00
31683	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 30x8 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	500,00
31684	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Álcool 70 % 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,90	1.188,00
31685	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Algodão hidrófilo – rolo com 500 gr.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,90	636,00
31686	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 22	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	180,00
31687	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 24	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,31	524,00
31688	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 20 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	12,99	1.039,20
31689	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 7 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,99	399,60
31690	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Equipo macro gotas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,75	1.050,00
31691	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Esparadrapo rolo com 10 cm x 10 m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,28	1.028,00
31692	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fita adesiva p/ autoclave 19mm x 30m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,05	181,50
31693	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona degermante 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	26,46	317,52
31694	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona tópico 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	30,96	371,52
31695	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	lancetas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	31,00
31696	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento G	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	9.700,00
31697	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento M	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	48.500,00
31698	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento P	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	9.700,00
31699	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Scalp intravenoso n° 25	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	310,00
31700	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 10ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,60	2.400,00
31701	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 20ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,83	5.810,00
31702	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Touca	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,29	290,00
31703	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Testes Rápido Covid-10	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	38,00	152.000,00
31704	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Testes Covid-19 AGC - Eco Teste - Detecção do Antigêno da Sarscov2	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	60,00	120.000,00
31705	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes On Cal Plus	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,75	75,00
31706	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes Tech	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,94	194,00
31707	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu 205/75 R16 10 Lonas Compatível com veículo tipo ambulância, modelo Fiat Ducato, Renault Master, Mercedes Bens Sprint 415, Citroen Jumper. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	800,00	38.400,00
31708	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu 225/75 R16 10 Lonas Compatível com veículo tipo ambulância, modelo Fiat Ducato, Renault Master, Mercedes Bens Sprint 415, Citroen Jumper. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	1.040,00	58.240,00
31709	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu automotivo 255/70 Aro 16 Radial. Compatível com veículo tipo ambulância, modelo Ford Ranger. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma seqüência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha.	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	930,00	7.440,00
31710	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu 205/60 R15 10 Lonas Compatível com modelo Saveiro. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	780,00	37.440,00
31711	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu 185/65 R14 10 Lonas Compatível com modelo Doblô, Siena e Fiesta. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	385,00	9.240,00
31712	008/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pneu 235/75 R15 10 Lonas Compatível com modelo Ranger. Devendo conter Marca do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais, localizada em pelo menos um dos flancos do pneu e uma seqüência de três números que identifica a empresa fabricante; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e edificações; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, os pneus deverão ser de primeira linha	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	1.060,00	29.680,00
31713	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 25x7 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	200,00
31714	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Agulha hipodérmica 30x8 mm	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,10	500,00
31715	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Álcool 70 % 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,90	1.188,00
31716	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Algodão hidrófilo – rolo com 500 gr.	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	15,90	636,00
31717	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 22	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,45	180,00
31718	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Cateter intravenoso Jelco n° 24	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,31	524,00
31719	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 20 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	12,99	1.039,20
31720	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Descartex 7 LT	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	9,99	399,60
31721	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Equipo macro gotas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,75	1.050,00
31722	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Esparadrapo rolo com 10 cm x 10 m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	10,28	1.028,00
31723	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Fita adesiva p/ autoclave 19mm x 30m	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	6,05	181,50
31724	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona degermante 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	26,46	317,52
31725	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Iodo polividona tópico 1 litro	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	30,96	371,52
31726	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	lancetas	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	31,00
31727	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento G	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	9.700,00
31728	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento M	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	48.500,00
31729	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Luva de procedimento P	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	97,00	9.700,00
31730	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Scalp intravenoso n° 25	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,31	310,00
31731	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 10ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,60	2.400,00
31732	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Seringa 20ml	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,83	5.810,00
31733	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Touca	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,29	290,00
31734	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Testes Rápido Covid-10	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	38,00	152.000,00
31735	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Testes Covid-19 AGC - Eco Teste - Detecção do Antigêno da Sarscov2	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	60,00	120.000,00
31736	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes On Cal Plus	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	0,75	75,00
31737	003/2021	MOJUI DOS CAMPOS	FUNDO MUN. DE SAUDE	Tira Testes Tech	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	1,94	194,00
31738	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVER 10 G	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	3,60	7.200,00
31739	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACICLOVER 200MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,28	2.800,00
31740	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM:100 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,04	2.200,00
31741	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM:100 MG/ML, C/5ML, TIPO USO:INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,76	4.560,00
31742	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO FOLICO 5MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,05	2.500,00
31743	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM: 50 MG/ML, C/5ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,46	14.196,00
31744	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADENOSINA 3MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	12,60	630,00
31745	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRENALINA, DOSAGEM: 1MG/ML,C/1ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,20	11.000,00
31746	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA COM 10 ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,28	8.400,00
31747	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,82	592,20
31748	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,63	15.120,00
31749	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBENDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, C/10ML, USO:SUSPENSÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,12	2.016,00
31750	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:6 MG/ML, C/100ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,80	8.460,00
31751	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:C/100ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE INFANTIL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,86	14.300,00
31752	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMINOFILINA, DOSAGEM:24 MG/ML, C/2ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,25	3.000,00
31753	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, C/3ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	2,41	1.446,00
31754	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO:25MG/ML, C/60ML, APRESENTAÇÃO:PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	2,52	2.520,00
31755	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO:500MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,19	7.341,60
31756	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMOXILINA 250MG/5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	5,85	11.700,00
31757	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENOLOL, DOSAGEM:50 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,08	1.584,00
31758	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATROPINA SULFATO, DOSAGEM: 0,25 MG/ML, C/1ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,54	1.036,80
31759	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINA, DOSAGEM:40 MG/ML, C/15ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	8,26	41.300,00
31760	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AZITROMICINATADAX500MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,39	59.750,00
31761	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BACLOFENO 10MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,27	810,00
31762	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO:BENZATINA, DOSAGEM:1.200.000UI, USO:INJETÁVEL, C/4ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	11,21	12.992,39
31763	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO:BENZATINA, DOSAGEM:600.000UI, USO:INJETÁVEL, C/4ML	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	17,00	2.550,00
31764	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 8,4%, C/10ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,95	950,00
31765	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO 50MG / 2ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4,90	6.860,00
31766	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMOPRIDA 5MG/ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,70	1.700,00
31767	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 500 MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	7,80	39.000,00
31768	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BROMAZEPAN 3MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,28	560,00
31769	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO:25 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,04	1.200,00
31770	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,29	8.700,00
31771	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA 500MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,47	1.410,00
31772	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFALEXINA SUSPENSAO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	10,71	32.130,00
31773	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	10,64	31.920,00
31774	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO: 100 MG, C/2ML INJETÁVEL INTRAMUSCULAR, IM	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,25	8.750,00
31775	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CETOCONAZOL 20MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,90	34.500,00
31776	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 150MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,60	13.000,00
31777	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA 200MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,39	11.700,00
31778	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMETIDINA, CONCENTRAÇÃO: 300 MG, C/2ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	2,60	2.600,00
31779	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,33	3.960,00
31780	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: A 10%, C/10ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,43	1.075,00
31781	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,30	8.280,00
31782	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO 500ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,90	8.700,00
31783	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO 100ML	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,55	3.162,00
31784	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, C/1.000ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	9,00	972,00
31785	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:1%, C/1.000ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO TÓPICA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	11,33	1.223,64
31786	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,21	4.200,00
31787	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,31	3.596,00
31788	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,26	525,20
31789	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL CONCENTRAÇÃO:0,6UI/G, C/30G, USO:POMADA	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	18,56	3.340,80
31790	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPLEXO B XAROPE	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	5,04	16.128,00
31791	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METFORMINA 850MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,12	9.000,00
31792	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, CONCENTRAÇAO:1 MG/G	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,12	5.600,00
31793	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG/ML, C/2,5ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,00	44.000,00
31794	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1 MG/ML, C/120ML,APRESENT.:ELIXIR	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,82	7.280,00
31795	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXAMETASONA, 2MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2,5ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,96	980,00
31796	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO:0,4 MG/ML, C/100ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA:XAROPE	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,45	8.047,50
31797	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAM, DOSAGEM:5 MG/ML, C/2ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,76	380,00
31798	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL SÓDICO, DOSAGEM: 75MG, C/3ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,80	16.000,00
31799	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50MG + 50MG/ML, C/1ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,42	7.526,00
31800	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO:75 MG/ML, 10ML, FORMA FARMACEUTICA:EMULSÃO ORAL - GOTAS	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,89	1.780,00
31801	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,76	3.800,00
31802	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA 500MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,24	3.360,00
31803	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, C/10ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	1,10	3.300,00
31804	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOBUTAMINA 12,5 MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	20,73	1.036,50
31805	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM:20 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,44	2.880,00
31806	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPIRINOLACTONA 25MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,21	44,10
31807	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ETILEFRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: 10MG/ML, C/1ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,54	1.540,00
31808	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL 100MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,14	3.360,00
31809	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM:100 MG/ML, C/2ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,35	352,50
31810	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FITOMENADIONA, DOSAGEM:10 MG/ML, C/1ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,57	628,00
31811	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO:ENEMA, C/130ML, DOSAGEM:FOSFATO MONOBÁSICO 16% + FOSFATO DIBÁSICO 6%	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	6,57	328,50
31812	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA 40 MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,07	35,00
31813	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO:10 MG/ML, C/2ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,57	5.130,00
31814	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABAPENTINA 300MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,58	3.160,00
31815	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM: 5 MG, COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,04	1.680,80
31816	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 25%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, C/10ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,47	329,00
31817	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE, CONCENTRAÇAO: 5%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, 500ML CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,92	7.241,60
31818	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 5%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, 250ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,55	3.406,80
31819	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 50%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,48	1.728,00
31820	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	7,69	9.228,00
31821	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL 5MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,25	2.500,00
31822	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, C/1ML, TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,39	69,50
31823	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM: 5.000UI/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL, C/5ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	24,50	7.350,00
31824	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRALAZINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, C/1ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	5,60	1.120,00
31825	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM: 25 MG, COMPRIMIDO	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,05	2.400,00
31826	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:100 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,97	8.910,00
31827	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:500 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	5,98	17.940,00
31828	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO:61,5 MG/ML, C/100ML, FORMA FARMACEUTICA:SUSPENSÃO ORAL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,55	4.972,50
31829	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO 600 MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,46	11.500,00
31830	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IBUPROFENO, DOSAGEM:50 MG/ML, C/30ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,58	2.686,00
31831	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, 20ML, USO:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,54	2.464,00
31832	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, C/30G, APRESENTAÇÃO:GELÉIA	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,99	5.980,00
31833	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, S/VASO CONSTRUTOR, C/20ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	3,10	17.437,50
31834	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LORATADINA 10MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,25	3.001,00
31835	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,12	10.800,00
31836	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEVOPROMAZINA 100MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,05	5.250,00
31837	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MANITOL, DOSAGEM:20%, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO, C/250ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	4,00	384,00
31838	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METILDOPA, DOSAGEM: 250 MG, COMPRIMIDO	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,55	2.695,00
31839	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,53	2.544,00
31840	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,98	2.054,08
31841	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL + NISTATINA 500MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	12,30	25.830,00
31842	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL, DOSAGEM:250MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,15	5.160,00
31843	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL, DOSAGEM:5MG/ML, C/100ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	5,50	3.740,00
31844	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIPERIDENO(CINETOL) 2MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,31	2.976,00
31845	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 250MG/ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,15	600,00
31846	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METRONIDAZOL 5MG/ML SF BOLSA 100ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	5,50	2.750,00
31847	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MORFINA, APRESENTAÇÃO:SULFATO, CONCENTRAÇÃO:10MG/ML, C/1ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	4,44	666,00
31848	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEOMICINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO:5MG + 250UI/G, C/10G, TIPO MEDICAMENTO:POMADA	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,81	13.394,00
31849	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO MINERAL 100ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	5,83	1.049,40
31850	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NIFEDIPINA, DOSAGEM: 20 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,20	6.000,00
31851	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OMEPRAZOL 20MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,16	1.920,00
31852	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXIBUTININA 5MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,98	3.564,00
31853	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXACILINA, DOSAGEM:500 MG, C/5ML, COMPOSIÇÃO:INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,19	8.760,00
31854	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO: 500 MG, COMPRIMIDO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,12	9.600,00
31855	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, 15ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,99	5.544,00
31856	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERMETRINA LOCAO PLUS 60ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	26,46	27.783,00
31857	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREDNISONA 20MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,40	10.800,00
31858	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, C/2ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,70	8.100,00
31859	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROPANOLOL 40MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,08	1.584,00
31860	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAROXETINA 20MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,36	1.800,00
31861	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,35	3.500,00
31862	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RESPIRIDONA 2MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,70	910,00
31863	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, C/500ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	3,36	8.467,20
31864	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER, COMPOSIÇÃO:SIMPLES, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO, C/500ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	3,29	8.619,80
31865	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RINGER SIMPLES 250ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	1,68	282,24
31866	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 1MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,13	1.040,00
31867	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RISPERIDONA 3MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,58	2.900,00
31868	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	1,14	4.902,00
31869	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALBUTAMOL XAROPE	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,40	240,00
31870	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINVASTANTINA 20MG	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	0,16	3.200,00
31871	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, C/400G, INDICAÇÃO:CREME	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	11,40	136,80
31872	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 8MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,13	4.550,00
31873	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:40MG + 8MG/ML, C/50ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	3,92	8.624,00
31874	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:10%, C/10ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2,42	484,00
31875	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR, C/100ML FORMA FARMACEUTICA:XAROPE	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,00	12.000,00
31876	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO:40MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,05	2.800,00
31877	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% C/250ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,92	11.680,00
31878	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO GLICOSADO 5% C/500ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	2,55	6.375,00
31879	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINATO DE METILPREDINISOLONA 500MG/ML PO INJETAVEL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	51,80	5.180,00
31880	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINILSOLINA 100MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	17,00	340,00
31881	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUCCINILSOLINA 500MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	44,80	896,00
31882	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO VALPROICO 500MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,60	1.200,00
31883	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, C/2ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,15	920,00
31884	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	9,85	1.477,50
31885	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VITAMINAS DO COMPLEXO B, C/2ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E PP, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	1,26	13.860,00
31886	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBAMAZEPINA 20MG/ML (SUSPENSÃO ORAL)	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	23,80	19.040,00
31887	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARBONATO DE LITIO 300MG	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	0,96	4.800,00
31888	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	4,62	924,00
31889	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLONAZEPAM 2MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,14	1.484,00
31890	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLORPROMAZINA 100MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	0,27	2.700,00
31891	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIAZEPAN 10MG/ 2ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,79	79,00
31892	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA 100MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,26	130,00
31893	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENITOINA SÓDICA 50MG/ ML	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	3,10	310,00
31894	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMIPRAMINA 25MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,49	196,00
31895	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLIFENACINA 10MG	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	22,23	8.002,80
31896	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOPIRAMATO 25MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,20	72,00
31897	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENTRESTO 103MG+97MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	11,15	2.787,50
31898	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	0,82	82,00
31899	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, C/1.000ML, APLICAÇÃO:DEGERMANTE	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	24,60	12.300,00
31900	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FENOTEROL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO:0,25 MG/ML, C/20ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	6,18	18.540,00
31901	010/2021	CAMETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:50%, C/10ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	11,80	11.800,00
31902	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BALDE EM PLÁSTICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	9,90	1.584,00
31903	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BALDE EM PLÁSTICO 20L	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	14,90	2.384,00
31904	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CERA LIQUIDA INCOLOR	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	42,00	4.200,00
31905	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CESTO DE LIXO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,85	1.540,00
31906	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CESTO DE LIXO EM PLASTICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,95	790,00
31907	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESINFETANTE LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	39,30	27.510,00
31908	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	39,60	27.720,00
31909	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESCOVA SANITÁRIA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,95	2.014,50
31910	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	1,25	550,00
31911	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE 38 X 58CM	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,00	240,00
31912	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ISQUEIRO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	350,00
31913	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	INSETICIDA EM AEROSOL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	8,95	3.311,50
31914	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LIMPA ALUMINIO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	42,00	1.680,00
31915	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LIMPA VIDRO LÍQUIDO CONFORME NORMA ASTM D-1681	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	6,40	768,00
31916	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	58,80	2.352,00
31917	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM G	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	1.050,00
31918	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM M	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	2.450,00
31919	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM P	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	700,00
31920	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PÁ COLETORA DE LIXO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	4,95	1.485,00
31921	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PANO DE CHÃO,COSTURA DUPLA DE FIOS 50X80	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	4,80	2.880,00
31922	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PANO DE PRATO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	1.400,00
31923	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PAPEL HIGIÊNICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	38,40	3.302,40
31924	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PAPEL TOALHA EM ROLO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,80	1.520,00
31925	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	RODO PARA PISO COM 2 (DUAS) BORRACHAS	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	79,20	9.504,00
31926	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO DE CÔCO A BASE DE ÓLEO DE CÔCO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	9,80	4.900,00
31927	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO EM BARRA DE 200 G	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	5,90	4.720,00
31928	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO ASPECTO FISICO EM PÓ	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	126,00	7.560,00
31929	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABÃO EM PÓ	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	94,50	37.800,00
31930	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABONETE ASPECTO FISICO SÓLIDO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	1,20	288,00
31931	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SODA CÁUSTICA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	6,85	2.740,00
31932	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	TOALHA DE ROSTO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	7,50	900,00
31933	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	VASSOURA DE PLASTICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	92,40	7.392,00
31934	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	VASSOURA PIAÇAVA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	64,20	7.704,00
31935	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESODORIZADOR DE AR	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	103,80	4.152,00
31936	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DISPENSER SABONETE E ÁLCOOL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	6,20	1.240,00
31937	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO DE FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	15,90	9.540,00
31938	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESODORANTE EM PEDRA, PARA VASO SANITÁRIO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	1,45	580,00
31939	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 LITROS NA COR PRETA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,25	1.800,00
31940	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS NA COR PRETA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,25	2.250,00
31941	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS NA COR PRETA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,85	2.850,00
31942	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS NA COR PRETA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,85	2.280,00
31943	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESPONJA DUPLA FASE	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	48,00	2.880,00
31944	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	94,80	28.440,00
31945	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	25,20	5.292,00
31946	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AMACIANTE	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	9,15	915,00
31947	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,00	600,00
31948	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	DESINFETANTE HOSPITALAR 5000ML	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	20,35	814,00
31949	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	LUVA LATEX	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,50	5.600,00
31950	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BOTA CANO CURTO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	32,00	9.216,00
31951	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ÓCULOS ACRILICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	6,90	552,00
31952	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	AVENTAL DE PLÁSTICO RESISTENTE	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	4,95	1.485,00
31953	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	BOTA DE PVC CANO LONGO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	73,00	8.760,00
31954	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	ALCOOL EM GEL 70%	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	94,80	21.235,20
31955	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CREME DENTAL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,45	1.380,00
31956	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PAPEL HIGIENICO	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	38,40	1.305,60
31957	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PRATO DESCARTAVEL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	1,45	725,00
31958	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	PRATO DESCARTÁVEL 10X1 21CM	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	2,95	1.475,00
31959	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	FACA PARA REFEIÇÃO, DESCARTÁVEL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,90	780,00
31960	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	COLHER PARA REFEIÇÃO, DESCARTÁVEL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,00	900,00
31961	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,95	2.172,50
31962	7/2021-220203	CACHOEIRA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	3,00	900,00
31963	7/2021-00018	MAE DO RIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19, CX. C/25 UNI. + REAGEN CAIXA KIT DE DETECÇÃO DE IgG/IgM	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1.150,00	46.000,00
31964	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASO LATEX KT-2 ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	72,04	504,28
31965	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE FATOR REUMATOIDE-FR LATEX KT-2ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	72,04	504,28
31966	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REAGENTE PCR-PCR LATEX 2ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	72,04	504,28
31967	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-A MONOCLONAL P/TIP FR-10ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	45,03	225,15
31968	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-B MONOCLONAL P/TIP FR-10 ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	45,03	225,15
31969	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SORO ANTI-D MONOCLONAL IGM+POL FR-10ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	90,06	450,30
31970	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTIGENO RPR BRAS ESTAB P/VDRL 2X2 5MLC/250T CX	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	99,06	693,42
31971	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLACA DE KLINE EM VIDRO C/ 12 ESCAVAÇÕES DIMENSÕES 60x80mm	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	140,49	983,43
31972	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLAQUINHAS P/ PCR -LAMINA 6 ESPAÇOS-1UN UM	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	12,61	12,61
31973	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)-est.elliagico (6x2,5ml) KT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	297,18	891,54
31974	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TEMPO DE PROTROMBINA (TP)-TP Soluplastin (10x2ml) 100 det KT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	333,20	999,60
31975	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GLICOSE GOD-PAP LIQ STABLE 2X250ml+4ml STD	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	176,51	706,04
31976	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLESTEROL COD-PAP LIQ STA 2X100+4mLSTD	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	185,51	927,55
31977	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HDL COLESTEROL DIRETO 1X60+1X20+1X1ML CAL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	693,42	3.467,10
31978	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRIGLICERIDES GOD-PAP LIQ STA 2X100+4ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	450,28	2.251,40
31979	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE CINÉTICO (GGT)LIQUID STABLE 1X48+1X12	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	189,12	567,36
31980	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOSFATASE ALCALINA (ALKALINE PHOSPHATASE)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	203,52	407,04
31981	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BILIRRUBINA DIRETA (1X80ML+1X16ML)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	234,14	702,42
31982	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BILIRRUBINA TOTAL (1X80ML+1X16ML)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	234,14	702,42
31983	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UREIA UV LIQUID STABLE 2X80+2X20+4ml STD	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	270,17	1.350,85
31984	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CREATININA 2X100ml+2x25ml+1x30ml STD	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	185,51	927,55
31985	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGO (AST)-UV LIQ STABLE (2X48ml+2X12ml)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	203,52	814,08
31986	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TGP (AST)-UV LIQ STABLE (2X48ml+2X12ml)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	203,52	814,08
31987	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACIDO URICO (2X48ml+2x12ml+1x4ml STD)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	144,09	432,27
31988	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALBUMINA (1X250ml+1x1,8ml.STD)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	99,06	297,18
31989	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROTEINAS TOTAIS (PROTAL)(1X250ML+1X1,8ML.STD)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	108,07	216,14
31990	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRO IRON (1x80ml + 1x16ml STD)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	192,72	192,72
31991	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CK NAC (1X50ML+1X10ML)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	405,25	405,25
31992	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CK MB (1X50ML+1X10ML+1X2ML CTROL)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	702,43	702,43
31993	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMYLASE (2x30ml)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	576,35	1.152,70
31994	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIPASE 1X20+1X12	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	972,59	972,59
31995	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LDH P-LIQUID STABLE (DESIDROGENASE) 2x48ML+12x12ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	226,94	226,94
31996	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAGNESIUM (2x50ml + 1x4ml STD)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	138,68	138,68
31997	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CALCIO ARSENAZO 2X50+1X4ML STD	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	153,09	153,09
31998	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRITINA TURBITEST AA 1X30+1X10ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	2.908,78	2.908,78
31999	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUANTIALT-SORO CONTROLE NORMAL (LABORCONTROL 1)(1X5ML)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	171,10	513,30
32000	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	QUANTINORM-SORO CONTROLE PATOLOGICO (LABORCONTROL 2)(1X5ML)	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	171,10	513,30
32001	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HCG QUICKSTRIP TIRA S SORO/URINA 50 TIRAS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	90,06	360,24
32002	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PSA CARD - BIOPIX 20 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	180,11	540,33
32003	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	225,14	2.701,68
32004	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	225,14	2.701,68
32005	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	225,14	2.701,68
32006	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANGUE OCULTO (FOB) Teste rápido com 25 testes+25 x 2,0ml CX	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	225,14	1.125,70
32007	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	H.PYLORI 2X25mL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	693,42	2.080,26
32008	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMUNOTEST DENGUE IGG/IGM CX C/25 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	585,36	4.097,52
32009	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WL CHECK CHAGAS C/30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	868,13	2.604,39
32010	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO SIFILIS AB COMBO 30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	237,75	1.426,50
32011	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO TOXO IGG/IGM COMO 30 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	630,39	1.891,17
32012	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TESTE RAPIDO ZIKA IGG/IGM CX C/25 TESTES	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	1.711,05	3.422,10
32013	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 20x5,5 CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	36,02	288,16
32014	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 25X07 CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	36,02	504,28
32015	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 13X4,5CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	34,22	68,44
32016	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGULHA A VACUO P/COL SANGUE 25X0,7MM 22G CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	103,56	310,68
32017	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALGODAO HIDROFILO 500G	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	34,22	273,76
32018	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML LUER SLIP CX C/500UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	423,26	846,52
32019	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML LUER SLIP CX C/500UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	450,28	1.350,84
32020	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX C/250UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	423,26	423,26
32021	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL 70% 1000ML CX C/12LT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	12,61	138,71
32022	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO C/EDTA 13x75MM K3 ASPIRAÇÃO 4ML PT C/100UN.	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	135,08	2.971,76
32023	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO C/EDTA 13x75MM K3 ASPIRAÇÃO2ML PT C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	124,28	497,12
32024	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO A VACUO C/GEL E ATIV COAG 13X100MM 4ML T AMARELA PT C/100UN.	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	207,13	4.556,86
32025	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTANTE 60 FUROS COM DIAMETRO DE 16MM-AZUL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	27,00	108,00
32026	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTANTE 84 FUROS COM DIAMETRO DE 14X14MM-AZUL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	27,00	54,00
32027	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESTANTE 90 FUROS COM DIAMETRO DE 13MM BRANCA	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	27,00	162,00
32028	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COLETORA 13 LTS PERFURO CORTANTE CX C/10UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	86,45	172,90
32029	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAIXA COLETORA 20 LTS PERFURO CORTANTE CX C/10UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	162,10	486,30
32030	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COLETOR DE URINA 24HS 2 LTS S/ALCA TAMPABRANCA CX C/40UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	9,01	27,03
32031	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPO COLETOR 50ML TRANSPARENTE TAMPA BRANCA COM PA A GRANEL CX C/1000UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	0,72	2.520,00
32032	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA 26X76MM COMUM SEM LAPIDAR CX/50 PEÇAS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	13,51	270,20
32033	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA 26X76MM FOSCA SEM LAPIDAR CX/50 PEÇAS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	14,41	403,48
32034	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINULA 22X22MM CX/100 CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	9,91	445,95
32035	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLEO DE IMERSAO 100ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	36,02	108,06
32036	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA DE WESTERGREEN 200MM PT C/10	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	48,63	194,52
32037	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 10ML GRA1/10 CX C/10UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	9,01	180,20
32038	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 5ML GRA1/10 CX C/10UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	9,01	180,20
32039	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1000UL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	216,13	432,26
32040	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROPIPETA VOLUME FIXO 10UL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	216,13	1.296,78
32041	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	216,13	216,13
32042	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 10-100UL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	374,63	1.873,15
32043	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 100-1000UL	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	288,18	1.152,72
32044	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 200-1000UL AZUL PC C/1000UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	108,07	648,42
32045	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0-200UL PC C/1000UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	41,43	290,01
32046	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALMOTOLIA PLASTICA TRASNPARENTE 500ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	21,61	86,44
32047	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRONOMETRO	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	126,08	504,32
32048	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO P CX/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	170,00	1.020,00
32049	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO TAMANHO G CX/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	170,00	510,00
32050	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MASCARA BRANCA DESCARTAVEL COM ELASTICO C/50	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	72,04	288,16
32051	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	32,42	129,68
32052	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIRA REAGENTE PARA UROANALISE 10 PARAMETROS C/100	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	57,64	1.037,52
32053	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO TIPO FALCON 15ML PT C/50UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	140,49	561,96
32054	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75 CX/250UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	63,04	315,20
32055	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13X100 CX/250UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	135,08	270,16
32056	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ABAIXADOR DE LINGUA PT/100 PT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	9,73	58,38
32057	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT PAPANICOLAU II NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	4,77	477,00
32058	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPORTE P/WESTERGREEN PARA 10 PROVAS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	144,09	144,09
32059	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAMPA PRESSÃO INT P/TUBOS DIÂMETRO 13MM BRANCA PT/1000 PT C/1000UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	126,08	252,16
32060	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOOL96% 1000ML CX C/12LT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	12,61	25,22
32061	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALCOLL GEM 70% 1000ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	17,80	17,80
32062	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERA SUCCAO PIPETADOR DE SEGURANÇA MANUAL 3V	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	45,03	270,18
32063	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	45,03	45,03
32064	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº15 CX C/100CX C/100UN	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	54,03	54,03
32065	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCETA ESTERIL CX/200	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	36,02	36,02
32066	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE (COLORACAO) ZIEHL NEELSEN 3X500ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	99,06	99,06
32067	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE GIEMSA HEMATOLÓGICO 0,6% 1000ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	216,13	216,13
32068	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE DE LEISHMANN 1000ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	171,10	171,10
32069	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT COLORACAO DE GRAM 4X500ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	108,07	108,07
32070	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KIT CORANTE RAPIDO(PANOTICO) 3X500ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	72,04	216,12
32071	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CORANTE AZUL DE CRESIL 100ml	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	81,05	162,10
32072	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAY-GRUNWALD 1000ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	81,05	81,05
32073	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUGOL FORTE 2% 1000ml LT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	126,08	252,16
32074	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EBRATON MI 20 LITROS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	216,13	432,26
32075	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EBRACLEAN CL/SY 1X50ML	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	108,07	432,28
32076	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EBRALYSE MI 1 LITRO LT	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	288,18	576,36
32077	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EBRATERG-CL37 20 LITROS	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	288,18	576,36
32078	7/2021-005	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOBINA MINDRAY 50MMX25M	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	18,01	36,02
32079	1007/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviço de fornecimento de link de telecomunicação, em regime de comodato, fornecido através de estrutura de fibra óptica (internet), do tipo dedicado ao Fundo Municipal de Saúde, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o direcionamento da quantidade de link a cada repartição de acordo com suas necessidades.(mega)	11089980000167	ALTANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	530,00	11.130,00
32080	1007/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Serviço de fornecimento de link de telecomunicação, em regime de comodato, fornecido através de estrutura de fibra óptica (internet), do tipo Banda Larga Compartilhado ao Fundo Municipal de Saúde, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o direcionamento da quantidade de link a cada repartição de acordo com suas necessidades (mega).	11089980000167	ALTANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	175,00	22.575,00
32081	009/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Material de Consumo	14643253000198	BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA	7.730,30	7.730,30
32082	009/2021	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipamento	10199836000110	BEL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	65.880,00	65.880,00
32083	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ALMONDEGAS AO MOLHO	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	21,35	22.204,00
32084	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	ARROZ TIPO 1	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	4,35	22.620,00
32085	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	13,75	28.600,00
32086	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO (MAGRO)	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	34,00	71.400,00
32087	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	FARINHA DE MILHO	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	4,35	11.310,00
32088	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	11,40	59.280,00
32089	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	FRANGO INTEIRO	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	10,30	95.790,00
32090	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	LEITE EM PÓ INTEGRAL	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	30,75	31.980,00
32091	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	9,25	24.050,00
32092	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	OLÉO DE SOJA	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	6,20	32.240,00
32093	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	SALSICHA AO MOLHO	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	20,37	31.777,20
32094	A/2021-0001	PONTA DE PEDRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS	VINAGRE DE ALCOOL	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	5,10	26.520,00
32095	DISPENSA Nº 004/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CLINICO GERAL	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	2.522,00	226.980,00
32096	DISPENSA Nº 004/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CIRURGIA GERAL	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	2.625,00	236.250,00
32097	DISPENSA Nº 004/2021-PMI-D	IGARAPE-MIRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	MEDICINA INTENSIVA	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	2.710,00	243.900,00
32098	46/2021 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	LEITOS CLÍNICOS PARA SUSPEITOS DE COVID-19.	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA - EPP	478,72	26.808,32
32099	46/2021 FMS	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	LEITOS CLINICOS PARA CONFIRMADOS COM COVID-19.	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA - EPP	1.500,00	21.000,00
32100	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abaixador de língua pct c/ 100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,68	187,20
32101	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Absorvente pós-parto c/ 20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	17,07	648,66
32102	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetona de 100 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,96	23,84
32103	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido graxos essenciais 200ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,35	642,00
32104	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agua destilada 250 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	2.275,00
32105	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água oxigenada 10 % 1000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,83	136,60
32106	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. Raqui-espinhal n. 22g x 80 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,71	285,50
32107	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. Raqui-espinhal n. 25g x 80 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,56	956,00
32108	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. Raqui-espinhal n. 26g x 80 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,37	368,50
32109	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha desc. Raqui-espinhal n. 27g x 80 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,20	155,00
32110	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 13x4,5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,10	750,00
32111	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 25x6	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,09	450,00
32112	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 30x7	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,08	300,00
32113	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 25x7	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	1.956,50
32114	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 25x8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	420,00
32115	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 30x8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	1.050,00
32116	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha descartável 40x12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	1.504,50
32117	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha para peridural nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	103,32	3.099,60
32118	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha para peridural nº 17	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	109,86	3.295,80
32119	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha para peridural nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	111,15	3.334,50
32120	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool 70% - 1000 ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,12	1.370,88
32121	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool 92,6% - 1000 ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,65	122,40
32122	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Álcool gel 1000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	34,02	3.402,00
32123	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alcool iodado 1000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,54	1.351,98
32124	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão hidrófilo pct c/ 500g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,15	1.768,75
32125	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão ortopédico pct c/12 und – 10 cm	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,64	199,20
32126	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão ortopédico pct c/12 und – 15 cm	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9,95	298,50
32127	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Algodão ortopédico pct c/12 und – 20 cm	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13,25	265,00
32128	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Almotolias 250 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,46	218,40
32129	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA adulto, braçadeira em material sintético e fecho em velcro, aprovada pelo inmetro.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	101,09	2.527,25
32130	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aparelho de PA infantil, braçadeira em material sintético e fecho em velcro, aprovada pelo inmetro	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	101,09	808,72
32131	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 10 cm pct c/ 12 und - 09 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,87	1.548,00
32132	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 10 cm pct c/ 12 und - 13 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,04	252,00
32133	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 15 cm pct c/ 12 und - 09 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,80	870,00
32134	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 15 cm pct c/ 12 und - 13 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,56	378,00
32135	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 20 cm pct c/ 12 und - 09 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,74	3.096,00
32136	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de crepe 20 cm pct c/ 12 und - 13 fios	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,20	660,00
32137	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de gesso de 10 cm cx c/ 20 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,51	438,12
32138	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de gesso de 15 cm cx c/ 20 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	55,27	663,24
32139	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atadura de gesso de 20 cm cx c/ 20 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	122,46	1.469,52
32140	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Avental descartável c/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	54,02	7.832,90
32141	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bobina para papel grau cirúrgico 10cmx100m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	54,58	545,80
32142	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bobina para papel grau cirúrgico 15cmx100m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	90,18	901,80
32143	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bobina para papel grau cirúrgico 20cmx100m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	114,05	1.140,50
32144	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bobina para papel grau cirúrgico 30cmx100m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	171,51	1.715,10
32145	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bobina para papel grau cirúrgico 40cmx100m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	225,26	1.802,08
32146	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bojo para dremagem toráxica 1000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	76,76	614,08
32147	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bojo para dremagem toráxica 2000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	76,58	612,64
32148	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bojo para dremagem toráxica 500 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	62,95	503,60
32149	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,83	1.449,00
32150	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa de colostomia 50 mm sistema fechado pct c/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,52	576,00
32151	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bolsa de colostomia drenável opaca com flange para placa: bolsa drenável para estoma intestinal com barreira de resina sintética opaca, pré-cortada adesivo micropore, 45 mm. Pct. C/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	314,27	3.142,70
32152	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cadarço sarjado 10 mm co 10m para fixação cânula traqueostomia	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,69	290,70
32153	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cal sodada 4,5 kg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	337,92	675,84
32154	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Campo operatório 45x50 pctc/50und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	79,08	15.816,00
32155	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cânula de guedel nº 02	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	13,50
32156	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cânula de guedel nº 03	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	13,50
32157	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cânula de guedel nº 04	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	13,50
32158	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cânula de guedel nº 05	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	13,50
32159	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cânula de guedel nº 06	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	13,50
32160	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Capa para colchao casca de ovo	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	72,15	144,30
32161	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso central curto amarelo nº 16	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	252,38	5.047,60
32162	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso central curto azul nº 22	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	186,73	3.734,60
32163	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso central curto verde nº 19	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	188,95	3.779,00
32164	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso central longo amarelo n. 16	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	260,17	1.300,85
32165	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso central longo azul n. 22	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	275,81	827,43
32166	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,07	535,00
32167	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,07	963,00
32168	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,07	2.140,00
32169	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,96	2.400,00
32170	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 22	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,96	2.400,00
32171	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter intravenoso nº 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,08	2.160,00
32172	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter para peridural nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	150,45	2.256,75
32173	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter para peridural nº 17	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	175,52	2.632,80
32174	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter para peridural nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	175,52	2.632,80
32175	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cateter tipo óculos p/oxigênio	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,17	585,00
32176	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clamp umbilical pct c/ 100und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,91	239,64
32177	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorexedina solução alcóolica 5% frc. C/ 1.000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,64	1.264,00
32178	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorexedina solução tensoativos 2% (degermante) frc. 1.000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,44	2.332,80
32179	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cevical G	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,08	20,16
32180	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cevical M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,08	20,16
32181	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cevical P	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,08	20,16
32182	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colar cevical PP	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,08	20,16
32183	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colchão casca de ovo	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	99,89	499,45
32184	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor de material pefurocortante - 13 l (papel) descartex	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,17	3.117,80
32185	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor de urina desc. Inf. Feminino-pct c/10 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	118,08	1.771,20
32186	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor de urina desc. Inf. Masculino-pct c/10 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	118,08	1.771,20
32187	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Coletor universal 50 ml c/ espátula	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,81	2.430,00
32188	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa cirúrgica de gaze estéril 13 fios pct c/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,65	32,50
32189	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila 9fios pct c/500	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,19	8.661,50
32190	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detergente multienzimático (protease, amilase, lipase e carboidrase) - 5000ml) 4enzimas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	121,95	1.219,50
32191	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de penrose nº 1 estéril s/gazes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,75	17,50
32192	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de penrose nº 2 estéril s/gazes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,04	20,40
32193	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de penrose nº 3 estéril s/gazes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,24	22,40
32194	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de penrose nº 4 estéril s/gazes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,75	67,50
32195	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de sucção nº 3.2 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	24,25	97,00
32196	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de sucção nº 4.8 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	26,07	104,28
32197	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno de sucção nº 6.4 mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	64,80	129,60
32198	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 10 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,04	28,08
32199	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 12 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,04	28,08
32200	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 14 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	40,32
32201	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 16 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	40,32
32202	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 18 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	40,32
32203	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 20 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32204	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 22 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32205	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico n° 8 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32206	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico nº 28 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32207	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico nº 36 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32208	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dreno toráxico nº 38 estéril	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,16	141,12
32209	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eletrodo p/ monitorização cardíaca adulto/infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,42	1.260,00
32210	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macrogotas com injetor lateral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,25	5.150,00
32211	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo macrogotas fotosensível	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,01	501,00
32212	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo micro bureta 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,85	62,55
32213	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo microgotas com injetor lateral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,20	660,00
32214	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo p/ alimentação enteral c/ filtro de ar 1,5M	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,89	425,25
32215	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo para bomba de seringa st 20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,00	6.300,00
32216	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo volumétrico ágila vl on 90 - freseneos	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,00	12.600,00
32217	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo volumétrico ágila vl st 01 - freseneos - simples	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	34,42	6.884,00
32218	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escova cervical pct c/ 100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,78	902,30
32219	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Escova de dergemação c/ clorexedina	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,83	1.415,00
32220	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esparadrapo impermeável 10cmx4,5m	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10,35	4.450,50
32221	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espátula de ayres	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,51	951,00
32222	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espéculos grande	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,30	156,00
32223	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espéculos médio	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,28	768,00
32224	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espéculos pequenos	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,23	738,00
32225	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio adulto	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,29	40,58
32226	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,29	40,58
32227	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio neo	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,29	40,58
32228	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Faixa de smart 10cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	58,05	348,30
32229	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Faixa de smart 15cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	92,72	556,32
32230	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Faixa de smart 20cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	107,97	647,82
32231	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster c/ agulha n. 0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	68,76	412,56
32232	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster c/ nº 2/0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	68,76	412,56
32233	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster s/ agulha n.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,40	403,20
32234	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster s/ agulha n.1/0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,40	403,20
32235	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster s/ agulha n.2/0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,40	302,40
32236	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de algodão poliéster s/ agulha n.3/0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,40	252,00
32237	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut cromado nº 0 c/ag 4cm c/ 24und	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,99	707,94
32238	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut cromado nº 1/0 c/ ag 5cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,99	943,92
32239	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut cromada nº 4/0 c/ ag. 5cm c/ 24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,99	471,96
32240	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut cromado nº 2/0 c/ ag 5 cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,99	943,92
32241	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut cromado nº 3/0 c/ ag 5cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,99	471,96
32242	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut simples nº 0 c/ ag 4cm c/ 24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	111,15	444,60
32243	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut simples nº 1/0 c/ ag 4cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	111,15	889,20
32244	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut simples nº 2/0 c/ ag 4cm c/ 24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	111,15	889,20
32245	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut simples nº 3/0 c/ ag 4cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	111,15	444,60
32246	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura catgut simples nº 4/0 c/ ag 4cm c/24	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	111,15	444,60
32247	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	172,80
32248	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 1/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	172,80
32249	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 2/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	993,60
32250	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 3/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	1.728,00
32251	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 4/0 c/ag 2,5 cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	950,40
32252	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 4/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	216,00
32253	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 5/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	216,00
32254	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura mononylon 6/0 c/ag 3cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43,20	172,80
32255	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura polipropileno n. 0 c/ag 4cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,90	191,70
32256	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura polipropileno n.2/0 c/ag 4cm c/24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,90	127,80
32257	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura polipropileno nº 1/0 c/ ag. 4cm c/ 24	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,90	255,60
32258	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura polipropileno nº 3/0 c/ ag. 4cm c/ 25	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	63,90	255,60
32259	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº 0 c/ agulha n. 3 cm c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	1.631,25
32260	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº 0 c/ agulha n. 5 c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	652,50
32261	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº 1/0 c/agulha n. 5 c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	1.631,25
32262	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº 2/0 c/agulha 2,5 cm c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	652,50
32263	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº2/0 c/agulha n. 5 c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	1.631,25
32264	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº3/0 c/agulha 3cm c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	652,50
32265	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio de sutura vicryl nº4/0 c/agulha 3cm c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	326,25	652,50
32266	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio guia para intubação infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	51,21	256,05
32267	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fio guia para intubação adulto	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	51,21	256,05
32268	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita de glicemia c/ 50 (compatível com aparelho de teste de glicemia) compativel com on call plus II	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,27	3.627,00
32269	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita de glicemia c/ 50 (compatível com aparelho de teste de glicemia) compativel com bioland	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	105,03	24.156,90
32270	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	fita crepe hospitalar 19x50mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,31	646,50
32271	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita micropore 5x4,5 cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,30	4.316,00
32272	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita para autoclave 19mmx30mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,36	1.017,60
32273	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fixador citológico - pccu	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,82	273,70
32274	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda geriatra "g" pct c/ 08 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,28	3.855,60
32275	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda infantil "g" pct c/ 16 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35,99	5.398,50
32276	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda infantil "m" pct c/ 16 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35,99	3.599,00
32277	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda infantil "p" pct c/ 16 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35,99	2.879,20
32278	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Frasco de 300ml p/ alimentação enteral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,34	301,50
32279	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Frasco de 500ml p/ alimentação enteral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,09	39,71
32280	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gel p/ sonar 5000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	31,05	341,55
32281	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hastes flexíveis c/ ponta algodão (puro algodão, seguro e absorvente, antigerme) c/75	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,32	10,56
32282	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lamina de bisturi nº 11 cx c/ 100 unid	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	40,63	81,26
32283	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina de bisturi nº 15 cx c/100 unid	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	37,91	227,46
32284	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina de bisturi nº 23 cx c/100 unid	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	37,91	2.085,05
32285	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lâmina fosca c/50	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,02	541,20
32286	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lanceta automática cx c/100 unidades	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	33,32	999,60
32287	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lençol de papel c/ picote flexpel 70x50cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,15	1.841,00
32288	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 6.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	376,00
32289	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 6.5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	940,00
32290	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 7.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	1.316,00
32291	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 7.5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	1.316,00
32292	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 8.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	564,00
32293	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva cirúrgica estéril n. 8.5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,88	376,00
32294	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento g cx c/100 unidades	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	3.600,00
32295	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento m cx c/100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	54.000,00
32296	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Luva procedimento p cx c/100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	120,00	42.000,00
32297	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Malha tubular 10 cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,24	51,20
32298	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Malha tubular 15 cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15,82	79,10
32299	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Malha tubular 6 cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,75	21,50
32300	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Manta térmica 2,1cm x 1,40cm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,13	22,26
32301	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara descartável c/ elástico pct c/50 und.	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	47,68	11.920,00
32302	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Máscara N95 para bacilos para tuberculose c/ 20un	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,39	26,95
32303	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Másca N95	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,59	359,00
32304	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óculos de proteção	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,51	110,20
32305	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo de vaselina liquida 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,46	403,68
32306	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Equipo multi-vias (Polifix), 2 vias c/ clampe	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,19	3.094,00
32307	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polivinilpirrolidona degermante 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	30,14	904,20
32308	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Polivinilpirrolidona tópico 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29,16	1.224,72
32309	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Porta lâmina capacidade 03 lâminas (pct c/100 unid)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	40,20	40,20
32310	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Preservativo não lubrificado	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,47	94,00
32311	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pulseira mãe e filha pct com 100 unid	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	75,86	227,58
32312	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual adulto (ambu)	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	225,20	450,40
32313	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual neonatal	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	225,20	675,60
32314	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reanimador manual pediátrico (ambu)	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	225,20	675,60
32315	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sabonete líquido glicerina infantil 5000 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	108,58	542,90
32316	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp n. 19	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,29	29,00
32317	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp n. 21	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	250,00
32318	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp n. 23	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	425,00
32319	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp n. 25	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,25	300,00
32320	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Scalp n. 27	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,29	58,00
32321	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. C/ag 1ml (insulina)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,47	7.990,00
32322	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. C/ag 25x7 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,40	1.200,00
32323	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. C/ag 25x7 3ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,50	100,00
32324	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. C/ag 25x7 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,85	425,00
32325	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,57	10.773,00
32326	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,72	11.448,00
32327	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 3ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,32	3.520,00
32328	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	5.760,00
32329	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 60ml c/ bico	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,39	203,40
32330	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seringa desc. S/ag 60ml c/ rosca	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,02	842,40
32331	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de alimentação enteral c/ guia 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	27,18	543,60
32332	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de alimentação enteral n 10 (sonda nutri)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	27,18	543,60
32333	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de alimentação enteral n 8 (sonda nutri)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	27,18	135,90
32334	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração n° 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,74	55,50
32335	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração n° 6	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,71	213,00
32336	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração n° 8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,72	180,00
32337	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração nº 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,70	70,00
32338	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração nº 10 c/ válvula	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,52	252,00
32339	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração nº 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,26	189,00
32340	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração no. 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,74	74,00
32341	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,87	130,50
32342	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de aspiração nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,92	92,00
32343	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de foley nº12 (2 vias)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,33	21,65
32344	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de foley nº14 (2 vias)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,33	1.299,00
32345	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de foley nº16 (2 vias)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,33	1.299,00
32346	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de foley nº18 (2 vias)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,33	129,90
32347	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda de foley nº20 (2 vias)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,33	216,50
32348	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 5.0	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,34	213,60
32349	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 5.5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,14	245,60
32350	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 6.0	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,61	165,25
32351	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 6.5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,36	159,00
32352	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 7.0	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,53	261,20
32353	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 7.5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,34	213,60
32354	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 8.0	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,88	176,40
32355	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal c/balão n° 8.5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,18	154,50
32356	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 2.0	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,73	77,30
32357	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 2.5	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,73	77,30
32358	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 3.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,14	81,40
32359	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 3.5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,14	81,40
32360	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 4.0	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,14	81,40
32361	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda endotraqueal s/balão n° 4.5	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,14	16,28
32362	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,21	36,30
32363	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,76	22,80
32364	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,78	7,80
32365	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,87	26,10
32366	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 6	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,74	111,00
32367	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica curta n. 8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,78	117,00
32368	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogastrica curta nº. 4	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,05	26,25
32369	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 10	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,27	12,70
32370	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 12	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,76	38,00
32371	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 14	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,94	47,00
32372	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 16	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,96	1,92
32373	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 18	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,91	1,82
32374	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 20	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,97	48,50
32375	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogástrica longa n. 8	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,72	21,60
32376	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda nasogastrica longa nº 6	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,44	144,00
32377	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,78	39,00
32378	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº 16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,87	17,40
32379	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº 18	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	18,00
32380	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº 20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	9,00
32381	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretral nº 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,82	41,00
32382	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Swab (pccu+cultura c/ 100 und)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,76	131,04
32383	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tala de papelão descartável G 70x20 c/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	72,49	72,49
32384	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tala de papelão descartável M 50x20 c/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,76	32,76
32385	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tala de papelão descartável P 730x20 c/ 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	52,42	52,42
32386	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Termômetro digital	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	17,25	172,50
32387	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Torneirinha 3 vias	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,17	292,50
32388	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Touca descartável c/ 100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,23	4.246,00
32389	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	oximetro de pulso	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	125,75	377,25
32390	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfigmomanômetro	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	101,09	303,27
32391	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Estetoscópio	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,84	38,52
32392	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido tricloroacético 90% alcoólico 50ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	163,57	163,57
32393	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido acetil salicílico 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	4.460,00
32394	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina xarope adulto	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,80	491,40
32395	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acebrofilina xarope pediátrico	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	474,00
32396	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteína xarope 20mg/100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,10	10.530,00
32397	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aciclovir 250mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,39	1.069,50
32398	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido fólico 5 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	3.240,00
32399	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ácido tranexâmico 250mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,83	2.349,00
32400	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Adenosina 6mg/2ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,20	810,00
32401	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 5000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,58	9,58
32402	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,16	6,16
32403	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	1.620,00
32404	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Água destilada 250ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	525,00
32405	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol 400mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,54	1.620,00
32406	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albendazol 40mg/ml susp oral	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,43	1.894,75
32407	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Albumina humana 20% 50ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	181,80	909,00
32408	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amicacina de 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,28	164,00
32409	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amicacina de 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,04	612,00
32410	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Aminofilina 0,24mg/10ml inj	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,55	232,50
32411	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina 250 mg suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,24	3.645,00
32412	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amoxicilina 500 mg cápsula	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,27	9.018,00
32413	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicililna inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,84	1.752,00
32414	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,56	11.200,00
32415	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ampicilina susp	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,39	2.695,00
32416	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	292,50
32417	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,09	2.250,00
32418	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atenolol 50mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,11	3.300,00
32419	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atracurio 2,5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	57,41	114,82
32420	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atracurio 5 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,22	3.515,40
32421	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 500mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,50	175.000,00
32422	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Azitromicina 600mg susp.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,62	6.372,00
32423	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butil Brometo de escopolamina, 10mg/ml-20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,98	1.317,60
32424	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butil Brometo de escopolamina, 20mg/ml - inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,71	2.565,00
32425	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Butil Brometo de escopolamina + dipirona Sódica, 4mg/ml + 500mg/ml 5ml - inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,61	6.655,50
32426	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Baclofeno 10mg cx c/20	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,36	100,32
32427	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Brometo ipratropio 0,025%, frasco c/ 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,35	67,50
32428	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Beclometasona, dipropionato 2ml (clenil a)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,22	2.563,16
32429	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Belzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,34	2.268,00
32430	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	benzoato de benzila - 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23,51	1.880,80
32431	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina benzatina pó p/ sol.inj. 1.200.000 UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13,13	13.130,00
32432	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Benzilpenicilina benzatina pó p/ sol.inj. 600.000 UI	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,37	6.185,00
32433	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Betametasona 4mg (celestone)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,62	2.193,00
32434	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bicarbonato de sódio 10% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,27	227,00
32435	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bisacodil 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,72	216,00
32436	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Brinzolamida 10mg/ml e maleato de timolol 6,8ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	107,01	535,05
32437	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Brometo ipratropio 0,025%, frasco c/ 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,35	202,50
32438	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromidrato de fenoterol, frasco com 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,40	405,00
32439	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromoprida 4mg/ml 20ml gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,80	27,00
32440	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bromoprida 5mg/2ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,73	3.460,00
32441	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Captopril 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,08	3.200,00
32442	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol 12,5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	72,00
32443	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,54	97,20
32444	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carvedilol 3,125mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	59,40
32445	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cefalotina sódica 1g	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11,13	22.260,00
32446	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cefepima 1g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	37,80	2.381,40
32447	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftazidima 1g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,02	1.251,00
32448	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ceftriaxona 1g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,67	23.340,00
32449	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoconazol 200 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,31	1.550,00
32450	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoconazol 30 gr - creme	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,37	2.685,00
32451	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno IM	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,87	430,50
32452	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetoprofeno iv 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,32	6.320,00
32453	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ciprofloxacino 200mg/100ml - bolsa	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	42,75	4.275,00
32454	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Citrato de fentanila 2,5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,06	918,00
32455	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clindamicina 600mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,99	4.194,00
32456	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clopidogrel 75 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,89	178,00
32457	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de potássio 10% 10 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,60	300,00
32458	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% c/ 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,98	2.992,50
32459	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% c/ 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,94	12.054,00
32460	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% c/ 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,52	1.040,00
32461	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% c/ 250ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,11	4.043,00
32462	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 0,9% c/ 500ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,24	21.581,60
32463	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de sódio 10% c/ 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,51	255,00
32464	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloreto de suxametaneo 100mg/5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	65,78	2.631,20
32465	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ambroxol 130mg xarope adulto	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,19	2.628,00
32466	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ambroxol 15mg xarope pediátrico	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,19	2.628,00
32467	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de amiodorona 150mg/3ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,12	234,00
32468	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de bupivacaína c/ epinefrina 0,5mg/20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,07	3.807,00
32469	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de bupivacaína s/ epinefrina 0,5% 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,76	2.757,00
32470	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de bupivacaina+glicose anidra 0,5mg/4ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,07	11.421,00
32471	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de cefalexina sódica 250 mg susp.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,00	4.500,00
32472	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de cefalexina sódica de 500mg cápsula	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,81	28.188,00
32473	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de ciprofloxacino de 500mg comprimido	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,38	9.120,00
32474	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de dopamina 5 mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,02	451,50
32475	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de dorzolamida/maleato de timolol 5ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	95,90	383,60
32476	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de epinefrina 1mg/ml - adrenalina	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,04	1.216,00
32477	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de etilefrina 10mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,89	867,00
32478	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	cloridrato de isoxsuprina 5mg/ml 2ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	26,83	1.609,80
32479	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de hidralazina 20mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,83	1.174,50
32480	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaína 2% gel	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,76	188,00
32481	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaína com epinefrina 2%/20ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,95	395,00
32482	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de lidocaína s/v construtor 2%/20ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,99	1.596,00
32483	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	oxibutinina Solução 1mg/ml 1000ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60,26	60,26
32484	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colagenase + cloranfenicol 0,01g c/30g	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	24,93	5.733,90
32485	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Complexo b injetável	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,00	3.000,00
32486	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Deslanosideo 0,2mg/ml 2ml inj	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,07	214,90
32487	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona 10mg creme	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,70	1.530,00
32488	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametasona 4mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,56	10.854,40
32489	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexametazona 0,4 mg 100ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,22	1.110,00
32490	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dexclofeniramina - histamim 0,5ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,71	1.881,00
32491	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco de sódio 75mg injetável	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,94	1.880,00
32492	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diclofenaco resinato - gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,92	584,00
32493	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Digoxina 0,25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	260,00
32494	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona sódica 1g inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,81	5.265,00
32495	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona sódica 500 mg/ comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,26	11.700,00
32496	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dipirona sódica gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,19	2.871,00
32497	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dobutamina 12,5mg/20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,94	298,20
32498	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Domperidona 1mg/ml 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,20	81,00
32499	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enalapril 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	720,00
32500	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enalapril 20mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	1.300,00
32501	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina sódica 40mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	40,43	12.129,00
32502	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Enoxaparina sódica 60mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	50,55	17.692,50
32503	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ergometrina 0,2mg/ml - 2ml inj	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,88	109,44
32504	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Eritromicina 250mg/5ml 60ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,15	214,50
32505	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espironolactona 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,32	132,00
32506	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Espironolactona 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,27	54,00
32507	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fitomenadiona 10mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,00	300,00
32508	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fluconazol 150mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,54	1.080,00
32509	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Formol líquido 10% - 1000ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,78	88,68
32510	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fosfato sód. Monob.+fosfato sód.dibásico - fleet enema	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,93	357,20
32511	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 20mg/2ml inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,72	720,00
32512	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furosemida 40mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,13	2.990,00
32513	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentamicina 20mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,26	50,40
32514	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentamicina 40mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,26	252,00
32515	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gentamicina 80mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,55	465,00
32516	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glibenclamida 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,05	2.500,00
32517	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicerina líquida - 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,39	43,17
32518	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 25% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,59	295,00
32519	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 5% c/ 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,26	489,00
32520	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 5% c/ 250ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,64	3.640,00
32521	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 5% c/ 500ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,38	4.161,00
32522	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 50% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,55	550,00
32523	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gluconato de cálcio 10% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,92	876,00
32524	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hemitartarato de norepinefrina 8mg/4ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,42	2.284,00
32525	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Heparina sódica 5000ui 0,25ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10,55	2.110,00
32526	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocloroquina 400mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,50	9.000,00
32527	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroclorotiazida 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	9.000,00
32528	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 100mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,04	3.024,00
32529	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidrocortisona 500mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,33	6.531,00
32530	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidróxido de alumínio 0,1 mg suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,77	1.508,00
32531	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Hidroxido de ferro iii 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,35	967,50
32532	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno 300mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,29	1.740,00
32533	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno 600mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	11.550,00
32534	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ibuprofeno gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,42	1.452,00
32535	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Imunoglobulina humana 300mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	230,40	921,60
32536	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Itraconazol 100mg c/ 10 comp	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13,29	66,45
32537	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ivermectina 6mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,33	99.900,00
32538	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lactulose xarope	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8,54	213,50
32539	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levofloxacino 5mg/ml 100ml - bolsa	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28,21	2.821,00
32540	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Losartana potássica 50mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,16	17.920,00
32541	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Manitol 20% c/ 250ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6,09	182,70
32542	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mebendazol 100mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,50	1.500,00
32543	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mebendazol 200mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,79	716,00
32544	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Meropemem 500mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27,97	1.398,50
32545	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metformina 850mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,16	20.000,00
32546	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metilergometrina 0,2mg/1ml EV	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,73	218,40
32547	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	metilprednisolona 500mg, inj	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	26,41	2.641,00
32548	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa 250mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,78	3.120,00
32549	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metildopa 500 mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,57	1.570,00
32550	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metilsulfato de neostigmina 0,5mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,36	108,80
32551	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida 10mg/2ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,65	1.105,00
32552	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoclopramida gotas, 4mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,19	1.309,00
32553	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metoprolol 5mg - 1mg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	47,71	954,20
32554	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol - nistantina- 500mg - creme vaginal, 50g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,99	8.990,00
32555	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 200mg/5 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,44	1.244,00
32556	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 250mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	4.400,00
32557	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Metronidazol 500mg/100ml - bolsa	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,68	1.872,00
32558	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Miconazol - creme vaginal + aplicador	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,65	4.655,00
32559	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mono dinitrato de isossorbida 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	28,00
32560	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Mucopolissacarideo 300mg - bisnaga	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,90	184,50
32561	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Neomicina+bacitracina 5mg creme	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,21	1.989,00
32562	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipina 20mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	6.696,00
32563	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nifedipina simples 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,62	17.608,00
32564	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nimesulida 100 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	18.720,00
32565	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral 50 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,30	2.520,00
32566	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nistatina 500mg - creme vaginal	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,38	2.871,00
32567	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitroglicerina 5mg/ml 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	62,86	1.885,80
32568	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitroglicerina 5mg/ml 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	71,21	1.068,15
32569	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nitroprussiato de sódio 25mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23,94	119,70
32570	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ocitocina 5ui/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,43	1.458,00
32571	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óleo mineral 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,33	166,50
32572	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol 20mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,17	2.210,00
32573	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Omeprazol injetável	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36,93	18.465,00
32574	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Oxacilina 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,21	1.284,00
32575	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Óxido de zinco + vitamina a, d - pomada - assadura	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,96	398,40
32576	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol - 200mg/ml 10 ml gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,26	1.260,00
32577	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 500mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,17	5.100,00
32578	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Paracetamol 750mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,18	9.792,00
32579	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Permaganato de potássio 100mg pó c/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,54	21,60
32580	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisolona 3mg 60ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,35	233,75
32581	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 20mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,29	8.700,00
32582	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Prednisona 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,15	1.125,00
32583	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propanolol - 40mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,06	600,00
32584	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Piperacilina + tazobactam 4,5g	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	35,91	1.795,50
32585	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propatinilnitrato 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,76	22,80
32586	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ranitidina 150mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,36	3.960,00
32587	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cimetidina 300mg/2ml ou 100mg/ml - 2ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,97	17.940,00
32588	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ringer simples c/ 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,96	495,00
32589	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ringer lactato c/ 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,96	3.168,00
32590	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sacharomyces cerevisai infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,01	1.201,50
32591	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sais para reidratação oral envelope 27,9g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,92	1.380,00
32592	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Salbutamol xarope 100 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,62	48,60
32593	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Secnidazol 1000mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,92	55,20
32594	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sildenafila 50 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,63	12,60
32595	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Simeticona - 75mg- gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,43	2.430,00
32596	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sinvastatina 20mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,20	3.000,00
32597	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sorbitol + laurilsulfato de sódio 6,5g c/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	97,91	195,82
32598	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro fisiológico p/curativo 500 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,25	531,25
32599	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfa+trimetropina 400mg+80mg comprimido	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,19	3.420,00
32600	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfadiazina de prata 1% 30g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,03	1.509,00
32601	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametoxazol+trimetropina 80+400mg/5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,65	133,00
32602	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfametoxazol+trimetropina 250mg+5ml suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,92	1.869,60
32603	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de atropina 0,25mg/ml inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,71	85,20
32604	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de magnésio 10% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,75	350,00
32605	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de magnésio 50% 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,06	3.212,00
32606	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso 12,5mg suspensão	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,12	2.184,00
32607	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso 125mg gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,90	90,00
32608	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato ferroso 40mg comprimido	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,09	5.625,00
32609	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Surfactante pulmonar exógeno 4ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.024,54	20.122,70
32610	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	tenoxican 20mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	11,87	593,50
32611	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Terbutalina 0,5 mg inj	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,42	342,00
32612	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tiamina (vit B1) 30 mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,33	49,50
32613	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tobramicina colírio	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	26,70	80,10
32614	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	vancomicina 500mg inj	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,09	970,80
32615	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitelinato de prata 10%, 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,58	41,16
32616	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno 5mg solução injetável	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,98	59,60
32617	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Biperideno 2mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,45	1.080,00
32618	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina 200mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,29	174,00
32619	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbamazepina solução oral 2% de 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,92	846,00
32620	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Carbonato de lítio 300mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,89	1.602,00
32621	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cetamina, cloridrato 50mg/ml 2ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23,60	1.180,00
32622	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam 0,5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,44	1.728,00
32623	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam 2,5mg de 20ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4,87	121,75
32624	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clonazepam 2mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,19	1.666,00
32625	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato amitriptilina 25mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,31	1.085,00
32626	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de clorpromazina 5mg/ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,76	70,40
32627	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de fluoxetina 20mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,02	510,00
32628	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de naloxona 0,4mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11,27	225,40
32629	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de petidina 50mg inj	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5,13	128,25
32630	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de prometazina 25mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,22	110,00
32631	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de prometazina 50 mg inj	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3,42	513,00
32632	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de tramadol 100mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11,34	793,80
32633	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de tramadol 100mg/2ml inj.	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,53	1.025,10
32634	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato imipramina 25mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,57	798,00
32635	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato levomepromazina 100mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1,36	680,00
32636	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato levomepromazina 25mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,63	252,00
32637	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorpromazina 100mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,50	1.000,00
32638	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Clorpromazina 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,49	318,50
32639	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Decanoato de Haloperidol 50mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	14,58	1.020,60
32640	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,98	1.372,00
32641	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan 10mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,98	98,00
32642	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Diazepan 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,09	24,30
32643	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoina 50mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3,95	395,00
32644	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenitoina 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,31	418,50
32645	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,27	823,50
32646	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 200mg/2ml	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2,99	59,80
32647	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fenobarbital 40mg/ml c/20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,46	253,80
32648	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fentanila 50mcg/ml 5ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8,45	1.183,00
32649	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fosfato de Codeína 30mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,79	279,00
32650	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 1mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,26	36,40
32651	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 20ml sol. Oral	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7,34	73,40
32652	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Haloperidol 5mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	268,00
32653	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levodopa 250mg + carbidopa 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,64	278,80
32654	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Levomepromazina gotas	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,31	20,31
32655	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Midazolam 15mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9,72	680,40
32656	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Midazolam 50mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	31,86	2.230,20
32657	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Midazolam 5mg inj.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,49	749,00
32658	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Misoprostol 200mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	66,06	2.312,10
32659	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Misoprostol 25mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	16,13	1.129,10
32660	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Propofol 10mg/ml inj 20ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28,80	2.016,00
32661	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona 1mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,22	297,00
32662	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona 2mg	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,19	424,65
32663	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sevoflurano 100ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	351,00	2.808,00
32664	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sufentanila 5mcg/ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,14	19.026,00
32665	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de morfina 0,2mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7,74	193,50
32666	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sulfato de morfina 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,69	512,10
32667	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Topiramato 100mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4,54	408,60
32668	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valproato de sódio 250mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,40	180,00
32669	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Volproato de sódio 250mg/xarope 100 ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5,82	40,74
32670	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Volproato de sódio 500mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,99	445,50
32671	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acido Úrico 200 mL Para Automação	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	56,87	341,22
32672	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agulha labor ltra 25x07 c/ 100	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	39,75	1.272,00
32673	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Alt/tgp – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	495,07	12.871,82
32674	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Amilase – cinético 60 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	81,90	655,20
32675	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Antiestreptolisina “0” (aso) c/ 2,5ml p/ 100 testes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	123,16	246,32
32676	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ast/tgo – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	495,08	14.852,40
32677	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Bilirrubina Total e Direta – cinético 375 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	64,80	324,00
32678	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ckmb c/ controle – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	531,00	7.434,00
32679	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cleaner 01 litro p/ 800 testes (original).	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	99,00	891,00
32680	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colesterol enzimático 500 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	526,27	1.052,54
32681	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Colesterol Total 500 mL Para Automação	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	526,27	2.631,35
32682	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Corante para uso Hematológico ( Panótico) c/ 3 x 500ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	147,41	294,82
32683	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cpk Total – cinético 60 mL (Aparelho semi-automático) (CK-NAC)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	268,74	806,22
32684	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cpk Total – cinético 50 mL (Aparelho semi-automático) (CK-NAC)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	216,00	2.376,00
32685	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	kit PCR LATEX C/ CALIBRADOR 2ML	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	106,72	853,76
32686	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Creatinina Cinética 250 mL Para Automação	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	93,45	1.869,00
32687	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Desidrogenase ltras (LDH) – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	165,24	1.321,92
32688	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fita p/ teste urina cx c/ 100 tiras	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35,93	1.976,15
32689	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fosfatase alcalina – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	567,85	3.407,10
32690	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gama GT – cinético 100 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	703,46	10.551,90
32691	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose 500 Ml Para Automação	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	455,64	2.278,20
32692	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Glicose enzimatica 1000 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	279,45	1.397,25
32693	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Minoton 20 litros p/ 1.100 testes (original)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	318,60	4.460,40
32694	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ponteira amarela de 5 a 200 microlitros	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	58,32	3.499,20
32695	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução diluente 20 l (interton)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	273,60	820,80
32696	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ponteira azul de 250 a 1000 microlitros	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	102,06	1.020,60
32697	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Proteína C reativa – PCR 2,5ml p/ 100 testes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	106,72	13.873,60
32698	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reagente cloretos (cloro)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	382,43	1.912,15
32699	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Reagente troponina c/ 20 testes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	191,25	4.207,50
32700	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução de enxague (WL 19 RINCE AA) de 20 lts p/ Analizadores Hematológico Wiener 19 parâmetros	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	630,00	7.560,00
32701	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Solução lisante (WL LISE AA) 500ml p/ Analisadores Hematológico diferenciais Wiener 19 parâmetros	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	450,00	4.500,00
32702	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro controle confirmação fator RH 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	97,28	194,56
32703	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro de Anti- B 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,72	550,80
32704	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro de Anti-A 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,72	367,20
32705	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro de Anti-D RH 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	70,02	700,20
32706	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Soro para coombs 10ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	234,00	702,00
32707	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Triglicerídeos 500 mL Para Automação	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	235,62	1.178,10
32708	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo p/ coleta a vácuo c/ gel separador 100 und (t. Amarela) 6ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,62	186,30
32709	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo p/ coleta a vácuo c/ edta c/ 100 und (t. Roxa) 4ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	34,74	3.474,00
32710	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta a vácuo c/ edta c/ 50 und 0,5 ml (t. Roxa – pediátrico)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32,40	162,00
32711	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tubo para coleta a vácuo p/ vhs c/ 100 und (t. Preta) 9x120mm	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2,79	19,53
32712	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ureia – cinetica 200 mL (Aparelho semi-automático)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	379,94	7.598,80
32713	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ureia colorimétrica 500ml	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	126,99	634,95
32714	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vdrl c/ 5mL c/250 testes	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	70,38	985,32
32715	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite Alfaré 400g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	285,25	1.141,00
32716	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite Neocate LCP lata 400g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	351,00	1.404,00
32717	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite Pregomim Pepti	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	153,90	615,60
32718	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Teste para COVID-19	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	27,00	32.400,00
32719	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Protetor facial - FACE SHIELD	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	51,48	514,80
32720	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de fexofenadina 180mg C/10 comp.	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	105,12	630,72
32721	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Furoato de fluticasona 27,5mcg - 9,1ml 120 doses	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	72,89	145,78
32722	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Acetilcisteina 600mg sache c/16	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,48	2,96
32723	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRINZOLAMIDA 10MG/ML TIMOLOL 6,8MG/ML MALEATO - (AZORGA)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	107,01	214,02
32724	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Baclofeno 10mg	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6,47	19,41
32725	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de trazodona 50mg c/50	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,73	3,46
32726	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valsartana e Bensilato de anlodipino 320mg/5mg c/28 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	219,96	439,92
32727	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda tam. XG c/ 24 und infantil	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	39,39	984,75
32728	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda tam M c/ 32 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	52,42	262,10
32729	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fralda tam. P c/36	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	59,08	295,40
32730	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Indapamida 1,5mg c/ 30 comp	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	38,86	77,72
32731	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Lancetas automatica c/ 100 und	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	33,32	99,96
32732	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Leite alfare	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	287,59	1.437,95
32733	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sorbitol + laurilsulfato de sódio c/7 bisnaga 6,5g	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,86	25,72
32734	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ômega 3 1000mg c/60	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	20,58	41,16
32735	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de oxibutinina 1mg/ml 1000ml (SUSP)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	79,33	79,33
32736	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de oxibutinina 1mg/ml 120ml (SUSP)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	51,54	103,08
32737	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cloridrato de oxibutinina 5mg comp	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	79,28	7.135,20
32738	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Risperidona 1mg/ml (susp)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,26	106,30
32739	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Dispositivo para incontinência urinária com extensor (tipo uripen)	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1,71	51,30
32740	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretal nº 8	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,76	114,00
32741	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretal nº 10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,78	117,00
32742	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretal n° 12	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,79	197,50
32743	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sonda uretal n° 14	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,85	127,50
32744	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tiras de glicemia c/50 - modelo oncall-plus	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,27	108,81
32745	1003/2021	ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vitamina C c/10	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21,12	105,60
32746	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM. CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: ABNT NBR 11906	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	82,00	4.920,00
32747	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLUXOMETRO PARA AR 0-15 LPM. CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: ABNT NBR 11906	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	100,80	2.016,00
32748	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO. REGULADOR DE PRESSÃO (CLICK) 0-15 LPM	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	386,00	1.930,00
32749	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA REDE PARA AR COMPRIMIDO PROTEC. MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA; MÁXIMO DE 75KGF/CM² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (BAR) REGULÁVEL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	386,00	1.930,00
32750	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VÁLVULA REGULADORA REDE PARA OXIGÊNIO COM MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA; MÁXIMO DE 75KGF/CM² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (BAR) REGULÁVEL.	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	386,00	1.930,00
32751	021/2021	SANTAREM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMBU ADULTO	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	182,00	1.820,00
32752	040/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	FORNECIMENTO DE REFEIÇOES	40284282000110	REGINALDO SOUZA LIMA	80.000,00	80.000,00
32753	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACEBROFILINA 25MG/5ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10,30	8.240,00
32754	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACEBROFOLINA 50MG/5ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10,40	15.600,00
32755	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10,50	8.400,00
32756	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,20	22.400,00
32757	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AZITROMICINA 500 MG, comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,60	54.000,00
32758	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AZITROMICINA SUSPENSÃO 900 MG +1 FLACONETE DILUENTE C/ 12 ML + SERINGA DOSADORA, 22,5 ML, APÓS RESCONSTITUIÇÃO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	15,40	12.320,00
32759	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML, FRASCO COM 120 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,20	4.800,00
32760	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DIPIRONA 500 MG comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,30	9.000,00
32761	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML, FRASCO C/ 10ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,69	1.352,00
32762	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	IVERMECTINA 6 MG, comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,35	67.050,00
32763	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREDNISONA 5 MG, comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,10	1.000,00
32764	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREDNISONA 20 MG, comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,30	6.000,00
32765	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PARACETAMOL 500 MG, comprimido.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,20	8.000,00
32766	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML, FRASCO C/ 15 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,60	1.600,00
32767	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C) GOTAS, 200MG/ML, FRASCO C/ 20ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2,40	2.400,00
32768	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CETOPROFENO (100MG) PÓ LIÓFILO INJETÁVEL	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	5,30	4.240,00
32769	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM 0,4ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	23,30	11.650,00
32770	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	46,50	9.300,00
32771	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CLARITROMICINA 500 MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	7,50	22.500,00
32772	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ALCOOL 70 % 1 L, CAIXA C/ 12 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	93,50	7.480,00
32773	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ALCOOL GEL 70 %, 1L, 880 G CAIXA C/ 12 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	244,00	12.200,00
32774	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,90	833,00
32775	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,60	580,00
32776	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,70	585,00
32777	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,50	920,00
32778	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,8 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,90	833,00
32779	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,90	595,00
32780	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CAPOTE (AVENTAL HOSPITALAR) DESCARTÁVEL, MATERIAL EM TNT, MANGA LONGA, ELASTICOS NOS PUNHOS, DUAS FITAS PARA AMARRAR ATRAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,90	3.450,00
32781	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DESCARTEX 20 LTS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	11,20	2.240,00
32782	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	EQUIPO MACROGOTAS PARA BOMBA DE INFUSÃO.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,49	4.470,00
32783	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	EQUIPO MICROGOTAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,10	775,00
32784	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	FILTRO UMIDIFICADOR RESPIRATORIO (TUBO TRAQUEAL)	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	18,90	945,00
32785	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	KIT comprimidoLETO MASCARA PARA MACRONEBULIZAÇÃO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	17,50	525,00
32786	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO P, CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	118,80	11.880,00
32787	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO M, CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	115,00	11.500,00
32788	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	LUVA PARA PROCEDIMENTO G, CX C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	116,60	5.830,00
32789	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MÁSCARA CIRURGICA CAIXA C/ 50 unidadeADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	104,90	52.450,00
32790	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MASCARA PFF-2/N95	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	59,40	17.820,00
32791	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	5,80	580,00
32792	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	279,00	13.950,00
32793	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO FACE SHIELD	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	62,10	6.210,00
32794	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SCALP Nº 23 CX C/ 100 unidadeADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	30,50	1.830,00
32795	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SCALP Nº 25 CX C/ 100 unidadeADES	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29,40	1.764,00
32796	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SERINGA 3 ML, CX C/ 500 unidadeADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	143,10	4.293,00
32797	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SERINGA 5 ML, CX C/ 500 unidadeADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	149,80	2.996,00
32798	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SERINGA 10 ML, CX C/ 250 unidadeADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	135,50	2.710,00
32799	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SERINGA 20 ML, CX C/ 250 unidadeADE	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	157,50	4.725,00
32800	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO FISIOLOGICO 0,095 100 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2,90	1.450,00
32801	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO FISIOLOGICO 0,095 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,60	1.800,00
32802	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO FISIOLOGICO 0,095 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,40	7.920,00
32803	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,30	1.290,00
32804	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,10	820,00
32805	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,70	1.410,00
32806	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO MANITOL 20 % 250 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	6,80	2.040,00
32807	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,10	2.050,00
32808	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,10	2.050,00
32809	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,80	1.200,00
32810	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TOUCA DESCARTAVEL pacote C/ 100 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	22,00	660,00
32811	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TESTE RAPIDO DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM/IGG SARS – COV – 2, CX C/ 25 unidade	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.290,90	258.180,00
32812	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO (ADULTO). KIT MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL comprimidoLETO.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	194,00	11.640,00
32813	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO (INFANTIL). KIT MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL comprimidoLETO.	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	187,00	1.870,00
32814	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, FRASCO C/ 120 ML + COPO DE MEDIDA	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	4,88	9.760,00
32815	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5ML,XAROPE, FRASCO C/ 120 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	7,25	14.500,00
32816	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,10	2.000,00
32817	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	comprimidoLEXO B (POLIVITAMINICO) AMPOLA DE 2 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,95	7.900,00
32818	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML, AMPOLA C/ 5ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,29	2.580,00
32819	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	IBUPROFENO 600 MG	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,44	8.800,00
32820	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA C/ 2ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1,29	2.580,00
32821	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	FOSTATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO C/ 1 ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2,29	4.580,00
32822	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	AGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA PLASTICA C/ 10ML	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,55	220,00
32823	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CATETER NASAL	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,25	4.875,00
32824	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	CATETER NASAL INFANTIL	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	3,65	1.825,00
32825	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TERMÔMETRO DIGITAL ADULTO	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29,00	1.450,00
32826	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	13,95	6.975,00
32827	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL -MEDIR A TEMPERATURA DO CORPO – FEBRE, SEM CONTATO COM A PELE, MEDE NA FAIXA DE 32º A 42º	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	229,00	4.580,00
32828	017/2021	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA	TIRAS PARA TESTE GLICOSE – ON CAL PLUS, CX C/ 50 TIRAS	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	64,60	3.230,00
32829	028-2021	MEDICILANDIA	SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE	contratação emergencial de Empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento e intermediação da reserva de passagens aéreas e terrestres, locação de veículos e outros serviço correlatados para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde	03485317000153	TOP LINE TURISMO EIRELI	100.000,00	100.000,00
32830	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	RESPIRADOR DE OXIGÊNIO	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	68.800,00	275.200,00
32831	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	BOMBA DE INFUSÃO UNI	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	18.500,00	74.000,00
32832	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MONITOR MULTIPARAMETROS 12 CANAIS	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	21.232,50	84.930,00
32833	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	DESFRIBRILADOR AUTOMATICO (DEA)	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	17.600,00	35.200,00
32834	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	CRAPS AIR SENSE	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	11.900,00	47.600,00
32835	041/2021	JACAREACANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	MASCARA DE PNI	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1.580,00	6.320,00
32836	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	7.650,00
32837	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	160,00	2.080,00
32838	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	8.400,00
32839	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	250,00	750,00
32840	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	300,00	900,00
32841	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	250,00	5.250,00
32842	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	300,00	1.500,00
32843	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	700,00	2.100,00
32844	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	1.300,00
32845	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	200,00	200,00
32846	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	200,00	200,00
32847	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de central de ar de 12.000 Btus	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	11.800,00
32848	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de central de ar de 18.000 Btus	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	130,00	1.820,00
32849	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	130,00	7.280,00
32850	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de central de ar de 30000 Btus	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	5.100,00
32851	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de central de ar de 60000 Btus	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	170,00	680,00
32852	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de Bebedouro industrial 04 torneiras	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	2.500,00
32853	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de manutenção de Bebedouro industrial 02 torneiras	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	70,00	2.170,00
32854	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CAPACITOR 20/25/30 UR + 5%	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	90,00	450,00
32855	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	200,00	2.600,00
32856	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	180,00	1.980,00
32857	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Serviço de Manutenção de geladeira	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	100,00
32858	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	750,00
32859	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	120,00	600,00
32860	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	400,00	400,00
32861	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	200,00
32862	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	100,00	2.000,00
32863	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	Limpeza de Ar condicionado de janela 7.500	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	600,00
32864	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GÁS DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	270,00	5.130,00
32865	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	2.250,00
32866	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	250,00	5.500,00
32867	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	150,00	300,00
32868	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	KIT SENSOR DE TEMPERATURA	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	70,00	70,00
32869	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CONTATORA UNIVERSAL	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	250,00	250,00
32870	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 60000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	500,00	1.000,00
32871	7/2021-0004	SAO MIGUEL DO GUAMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR 22000 BTUS	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	130,00	520,00

Fornecedores Contratados

#	CPF_CNPJ	NOME_RAZAO_SOCIAL	VALOR_TOTAL_HOMOLOGADO	MUNICIPIOS	QTDE_MUNICIPIOS
1	27328908000185	INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.039.011.720,05	CHAVES,MUANA,ACARA,LIMOEIRO DO AJURU,CONCORDIA DO PARA	5
2	09490334000165	AUTO POSTO CIDADE NOVA LTDA	373.633.260,00	PARAGOMINAS	1
3	26332803000137	AUMED HOSPITALARES LTDA-ME	120.468.189,22	JURUTI,SANTAREM,ORIXIMINA,CURUA,PLACAS,URUARA,PRAINHA,RUROPOLIS	8
4	28599435000113	A. & A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	94.159.751,17	JACUNDA,AURORA DO PARA,OEIRAS DO PARA	3
5	26963758000119	HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI	90.902.340,00	DOM ELISEU	1
6	13306181000120	R. A. SANTIAGO - ME	68.589.687,72	SANTAREM,JURUTI	2
7	04949905000163	F. CARDOSO & CIA LTDA	13.614.261,36	PARAGOMINAS,JURUTI,MARABA,NOVO REPARTIMENTO,BRAGANCA,ITAITUBA,ANANINDEUA,BREVES,BELEM,ORIXIMINA,CANAA DOS CARAJAS,SANTA IZABEL DO PARA,MEDICILANDIA,VITORIA DO XINGU,TERRA SANTA,VIGIA,SANTAREM,MONTE ALEGRE,BARCARENA,OEIRAS DO PARA,CAPANEMA,SANTA BARBARA DO PARA,PONTA DE PEDRAS,CASTANHAL,CACHOEIRA DO PIRIA,SALINOPOLIS,IGARAPE-MIRI	27
8	08054995000185	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	12.746.120,64	PARAUAPEBAS	1
9	07553026000106	Associação Pólo Produtivo do Pará	10.805.003,50	PARAUAPEBAS	1
10	05003408000130	CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	9.906.117,64	PARAUAPEBAS,CAPANEMA,JURUTI,TERRA SANTA,CANAA DOS CARAJAS,BREVES,SANTAREM,PORTEL,ANANINDEUA	9
11	63848345000110	POLYMEDH EIRELI EPP	8.887.974,81	MARAPANIM,SAO FRANCISCO DO PARA,IRITUIA,PARAGOMINAS,ANANINDEUA,CASTANHAL,TUCURUI,MAE DO RIO,ULIANOPOLIS,AUGUSTO CORREA,AURORA DO PARA,TERRA ALTA,MOCAJUBA,OEIRAS DO PARA,SALINOPOLIS,SANTA BARBARA DO PARA,SAO CAETANO DE ODIVELAS,JACUNDA,MONTE ALEGRE,VIGIA,PEIXE-BOI,BUJARU,BONITO,SANTA MARIA DO PARA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,CAPITAO-POCO,TAILANDIA,CAPANEMA,SAO JOAO DE PIRABAS,BELEM,NOVA TIMBOTEUA,GOIANESIA DO PARA,SAO MIGUEL DO GUAMA,PRIMAVERA	34
12	16254419000100	INSTITUTO BAHIA	7.795.026,12	ALMEIRIM	1
13	07443925000156	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA.	7.685.000,00	BELEM	1
14	14707792000143	INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTAO - IPG	7.549.254,66	ALTAMIRA	1
15	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA	7.230.412,79	AVEIRO,PRAINHA,SANTAREM,JACAREACANGA,PLACAS,ALMEIRIM,FARO,TERRA SANTA,ITAITUBA,URUARA,MONTE ALEGRE,ALENQUER,ORIXIMINA,BELTERRA,CURUA,MOJUI DOS CAMPOS	16
16	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.072.300,00	BELEM	1
17	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.030.454,69	JACUNDA,MOCAJUBA,PRIMAVERA,AUGUSTO CORREA,VISEU,CURRALINHO,GOIANESIA DO PARA,CAPITAO-POCO,NOVA ESPERANCA DO PIRIA,CAMETA,CONCEICAO DO ARAGUAIA,TUCUMA,IRITUIA,PARAGOMINAS,TERRA ALTA,MAGALHAES BARATA,ALTAMIRA	17
18	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	5.749.157,00	ALTAMIRA	1
19	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.548.177,02	SANTA IZABEL DO PARA,BAGRE,CASTANHAL,CHAVES,CACHOEIRA DO PIRIA,BAIAO,BARCARENA,CAPANEMA,SANTAREM,MONTE ALEGRE,TUCURUI,ITAITUBA,JURUTI,ORIXIMINA,IGARAPE-MIRI,JACAREACANGA	16
20	26543386000171	DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	5.466.526,48	SANTAREM,AURORA DO PARA,LIMOEIRO DO AJURU,BAGRE,ANAJAS,ACARA,CACHOEIRA DO PIRIA,SAO CAETANO DE ODIVELAS	8
21	12498977000240	TESTES MOLECULARES SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	4.950.000,00	PARAUAPEBAS	1
22	09573196000188	WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.792.878,00	PARAUAPEBAS	1
23	17189295000199	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP	4.383.372,29	PARAUAPEBAS	1
24	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO ME	4.360.779,36	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA,ITUPIRANGA,PALESTINA DO PARA	3
25	14878674000106	DOMINGOS COSTA GONÇALVES FILHO	4.324.289,38	TOME-ACU	1
26	83646307000191	C. J. A. PARENTE - EPP	4.297.098,49	OUREM,SANTA BARBARA DO PARA,PONTA DE PEDRAS,OEIRAS DO PARA,TUCURUI,PRAINHA,IGARAPE-ACU,VIGIA,CURUCA,XINGUARA,ANANINDEUA,AUGUSTO CORREA,SAO JOAO DE PIRABAS,CAMETA	14
27	17035133000104	ALMEIDA E ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.292.096,20	ALTAMIRA,PLACAS,VITORIA DO XINGU,REDENCAO DO PARA,BRASIL NOVO,PACAJA,ANAPU,SENADOR JOSE PORFIRIO,PORTO DE MOZ,BELTERRA,MEDICILANDIA	11
28	18963002000141	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	4.199.976,00	SANTAREM	1
29	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.190.563,33	DOM ELISEU,TERRA ALTA,VIGIA,LIMOEIRO DO AJURU,CUMARU DO NORTE,CAMETA,TOME-ACU,IPIXUNA DO PARA,MARACANA,SAO FRANCISCO DO PARA	10
30	03698468000190	J N C CORREA & CARVALHO LTDA	4.178.612,50	BREVES	1
31	04180058000115	P N S SEABRA - ME	4.060.350,00	MOJU,VIGIA	2
32	08792924000180	AUTO POSTO SEG BEM LTDA - EPP	4.052.332,94	QUATIPURU	1
33	04508780000136	A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	3.938.718,04	TUCURUI,GOIANESIA DO PARA,BREU BRANCO	3
34	07562743000102	DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	3.815.000,00	BELEM	1
35	23018199000261	CGM MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	3.585.880,14	ANANINDEUA	1
36	05964883000173	J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.582.118,00	CURUCA,BREVES,GOIANESIA DO PARA,VISEU,TERRA ALTA,CONCORDIA DO PARA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,SAO MIGUEL DO GUAMA,BUJARU,BREU BRANCO	10
37	17033801000156	C. C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME	3.459.096,60	PARAUAPEBAS,CANAA DOS CARAJAS	2
38	10243376000180	J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS	3.338.605,00	SANTA BARBARA DO PARA,TUCURUI,RONDON DO PARA,PARAGOMINAS,XINGUARA,BREU BRANCO,SAO JOAO DO ARAGUAIA,GOIANESIA DO PARA,ANAPU,ABEL FIGUEIREDO,ELDORADO DO CARAJAS	11
39	21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.307.237,76	BELTERRA,MONTE ALEGRE,BREVES,SANTAREM,ORIXIMINA	5
40	04949905000163	F. CARDOSO e CIA LTDA	3.120.000,00	BELEM	1
41	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME	3.112.833,80	CONCEICAO DO ARAGUAIA,RIO MARIA,XINGUARA,TUCUMA,REDENCAO DO PARA,OURILANDIA DO NORTE,CUMARU DO NORTE,AGUA AZUL DO NORTE	8
42	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.068.101,00	ALTAMIRA	1
43	07832455000112	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.038.275,02	OUREM,SAO MIGUEL DO GUAMA,VISEU,SANTANA DO ARAGUAIA,MAE DO RIO,RIO MARIA,AUGUSTO CORREA	7
44	10495738000120	GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.918.174,20	TUCURUI,BREU BRANCO,ACARA,GOIANESIA DO PARA	4
45	83325381000106	Hospital e Maternidade Camilo Salgado	2.898.000,00	ANANINDEUA	1
46	04234179000100	DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA	2.866.472,51	BRAGANCA,ANANINDEUA,BARCARENA,CHAVES,SAO JOAO DE PIRABAS,TUCURUI,PONTA DE PEDRAS	7
47	29880307000106	ARAUJO & SILVA FARMACIA EIRELI	2.754.989,00	CANAA DOS CARAJAS,XINGUARA	2
48	33028346000157	G.S. MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	2.738.671,25	PORTEL	1
49	15459519000100	Martins Jr. Comércio Atacadista Ltda	2.732.928,00	BENEVIDES,ANANINDEUA,CACHOEIRA DO PIRIA	3
50	18596208000180	POSTO LAIZA LTDA	2.698.535,40	TUCURUI	1
51	27057424000149	FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.666.880,00	ANANINDEUA	1
52	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.657.419,59	BENEVIDES,BRAGANCA,BREVES,CURRALINHO,AURORA DO PARA,SAO JOAO DE PIRABAS,SANTA IZABEL DO PARA,OEIRAS DO PARA,BAGRE,TRACUATEUA,CASTANHAL,VIGIA,CURUCA,CAPANEMA,MAGALHAES BARATA,SALVATERRA	16
53	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.613.590,00	BELEM,OUREM,VIGIA	3
54	19803326000185	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	2.368.756,49	ITUPIRANGA	1
55	20096989000196	M D DOS SANTOS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELLI	2.353.000,00	TOME-ACU	1
56	30949099000133	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	2.292.394,80	BREVES,IRITUIA,BRAGANCA,CURUCA,DOM ELISEU,PARAGOMINAS,TOME-ACU,MARAPANIM,TRACUATEUA,PACAJA	10
57	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAMETHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.283.700,00	PARAUAPEBAS	1
58	26535784000146	CANAÃ - IMAGENS E MEDICINA LTDA	2.277.769,80	CANAA DOS CARAJAS,XINGUARA	2
59	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA - ME	2.253.248,92	TRACUATEUA,IRITUIA,PONTA DE PEDRAS,JACUNDA,MARACANA,CAPANEMA,AVEIRO,SOURE,AUGUSTO CORREA,CAMETA	10
60	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA - ME	2.238.312,92	ALTAMIRA,BRASIL NOVO,MEDICILANDIA	3
61	05641768000168	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	2.172.650,00	REDENCAO DO PARA	1
62	31042699000186	DF CONSTRUTORA LTDA	2.099.163,69	MARABA	1
63	18833321000132	F L DE OLIVEIRA EIRELI-ME	2.072.500,00	CURRALINHO	1
64	18606861000183	SALUTE DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. EIRELI-EPP	2.065.862,60	ANANINDEUA,CURUCA,SALINOPOLIS	3
65	25164879000138	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	2.034.000,00	ALENQUER,ORIXIMINA	2
66	04964379000100	SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI	2.028.950,00	BELEM	1
67	30119330000161	M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS	2.015.653,96	AFUA,RIO MARIA,TRAIRAO,CACHOEIRA DO PIRIA,MEDICILANDIA	5
68	08705234000146	POSTO D & E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.996.918,00	PORTEL	1
69	33286926000225	JKL INVESTIMENTOS S.A	1.995.000,00	BELEM	1
70	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.954.800,00	PARAGOMINAS	1
71	15734197000321	SANTOS & SARUBBI LTDA	1.943.818,84	ORIXIMINA	1
72	05159591000168	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	1.913.561,10	BELEM,MONTE ALEGRE,OURILANDIA DO NORTE,SANTA MARIA DAS BARREIRAS,FLORESTA DO ARAGUAIA,RIO MARIA,TUCUMA	7
73	08683999000122	J DOS S TRINDADE EIRELI	1.905.000,00	CAMETA	1
74	11411491000180	HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP	1.893.145,09	CACHOEIRA DO PIRIA,CURUCA,VISEU,ACARA,GARRAFAO DO NORTE,SANTAREM-NOVO,BUJARU,CAPITAO-POCO	8
75	19558415000103	F ARAUJO DA CUNHA COM. MED. EIRELI-ME	1.879.169,02	PONTA DE PEDRAS,SANTA LUZIA DO PARA,SAO MIGUEL DO GUAMA,PEIXE-BOI,BONITO,MAGALHAES BARATA	6
76	17270657000171	POSTO PACHECO V LTDA	1.869.180,00	SANTAREM-NOVO	1
77	36634511000102	ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME	1.863.400,00	SANTAREM,VIGIA,BAIAO,BELTERRA,GOIANESIA DO PARA	5
78	34597955001323	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	1.843.842,00	SANTA BARBARA DO PARA,CASTANHAL,BARCARENA,MARACANA,MARITUBA,NOVA TIMBOTEUA,SANTA IZABEL DO PARA,MAE DO RIO	8
79	26634582000151	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.827.558,00	TUCURUI	1
80	36442253000162	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.820.936,52	SAO MIGUEL DO GUAMA,GARRAFAO DO NORTE,CAPITAO-POCO,PRIMAVERA,CACHOEIRA DO PIRIA,NOVO REPARTIMENTO,NOVA ESPERANCA DO PIRIA	7
81	13698973000198	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	1.779.515,42	JURUTI	1
82	04707391000130	J E S FONSECA COMÉRCIO -EPP	1.757.672,00	NOVO REPARTIMENTO,AFUA,CAPITAO-POCO,TRAIRAO,BREU BRANCO,XINGUARA,JACAREACANGA	7
83	12508451000113	J J DA SILVA & SANTOS LTDA	1.748.000,00	BELEM	1
84	32666652000156	COM-SERV CONFECÇÃO DE ROUPAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.732.961,11	SANTAREM,CACHOEIRA DO PIRIA	2
85	19422783000120	INSTITUTO SÃO FRANCISCO	1.727.404,98	ULIANOPOLIS	1
86	21557980000106	AUTO POSTO ATLÂNTICO & CIA LTDA	1.719.968,93	QUATIPURU	1
87	27628223000154	F M DA SILVA NETO	1.717.450,00	MONTE ALEGRE	1
88	14127864000183	LIDER ENGENHARIA LTDA EPP	1.714.050,00	MARITUBA	1
89	32364822000148	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.696.976,80	MONTE ALEGRE,JURUTI,SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS,XINGUARA,JACUNDA,RIO MARIA,TERRA SANTA	8
90	14800997000179	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. ALIMENT. E SUPRI. LTDA ME	1.689.849,50	SANTANA DO ARAGUAIA,XINGUARA,OURILANDIA DO NORTE	3
91	18177955000184	BN HOSPITALAR EIRELI	1.670.204,00	TUCUMA	1
92	24475222000129	MARTILENE ZUCOLOTO BRISON	1.656.825,00	TOME-ACU	1
93	04839326000168	Confiança Serviços e Comércio Eireli	1.656.753,00	VISEU	1
94	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.655.976,33	BRAGANCA,DOM ELISEU,JACUNDA	3
95	12577119000100	AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.649.017,52	ELDORADO DO CARAJAS	1
96	02462686000168	YIN S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.645.000,00	MONTE ALEGRE,SAO FELIX DO XINGU	2
97	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - EPP	1.618.055,99	IRITUIA,OUREM,SANTO ANTONIO DO TAUA,PONTA DE PEDRAS,BREVES,SALINOPOLIS,NOVO REPARTIMENTO,SAO CAETANO DE ODIVELAS,MONTE ALEGRE,VISEU,RONDON DO PARA,CASTANHAL,MELGACO,FLORESTA DO ARAGUAIA,SANTA BARBARA DO PARA,SAO JOAO DE PIRABAS	16
98	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAIS LTDA	1.617.900,00	NOVO REPARTIMENTO,SANTAREM,ABEL FIGUEIREDO,XINGUARA	4
99	04860635000110	Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria LTDA -EPP	1.613.553,84	CONCEICAO DO ARAGUAIA,REDENCAO DO PARA,FLORESTA DO ARAGUAIA,AGUA AZUL DO NORTE	4
100	38028373000143	EMPRESA R S LOBATO	1.602.599,75	JURUTI,SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,ACARA	3
101	36650352000130	S DA C MORAES EIRELI	1.593.130,00	PORTEL,SANTO ANTONIO DO TAUA,IGARAPE-MIRI	3
102	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.571.462,89	ULIANOPOLIS,CURUA,MARAPANIM,AURORA DO PARA,JACUNDA,SAO CAETANO DE ODIVELAS,RIO MARIA,AGUA AZUL DO NORTE	8
103	40211136000165	Distribuidora Mayara de Generos alimentícios eireli	1.544.564,40	ANANINDEUA	1
104	36530783000162	EDSON B DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.539.588,10	ANAJAS	1
105	10493648000109	G. B. B. FARIAS - ME	1.533.650,00	ORIXIMINA	1
106	04340683000187	J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	1.517.158,09	ABEL FIGUEIREDO,PICARRA,ULIANOPOLIS,SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA,JACUNDA	5
107	08584467000138	HR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA - ME	1.516.527,60	BREU BRANCO	1
108	63822597000170	PONTES HOSPITALAR LTDA	1.511.980,00	ANANINDEUA,AVEIRO,SALINOPOLIS	3
109	22677012000198	LUK INDUSTRIA E COM DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA	1.503.320,00	ORIXIMINA	1
110	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	1.501.497,03	BELEM,SANTAREM-NOVO,PEIXE-BOI	3
111	07137759000160	SEBASTIÃO Q. FERREIRA	1.496.040,00	ABAETETUBA	1
112	07332016000140	CASMED COM. DE ARTIGOS MÉDICOS E MED. LTDA - ME	1.470.685,12	SANTA BARBARA DO PARA,IRITUIA,CAPITAO-POCO,COLARES,PEIXE-BOI,VIGIA,TERRA ALTA,CASTANHAL,SAO DOMINGOS DO CAPIM,SANTA MARIA DO PARA,SAO FRANCISCO DO PARA,CAPANEMA,SANTAREM-NOVO,LIMOEIRO DO AJURU	14
113	29271164000135	CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	1.456.581,10	MELGACO	1
114	18804209000173	CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA	1.447.462,59	TOME-ACU	1
115	02840062000307	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	1.445.635,00	ORIXIMINA	1
116	05564838000121	A C FRANCO ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	1.444.000,00	BELEM	1
117	19090642000157	S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME	1.439.943,00	PONTA DE PEDRAS,TOME-ACU,PARAGOMINAS,RONDON DO PARA,TUCURUI,SANTAREM	6
118	30995758000178	KF DO ESPIRITO SANTO EIRELI	1.426.975,00	ANAJAS	1
119	12294602000188	J LEMOS DE CARVALHO	1.352.915,60	BUJARU,AFUA,TUCURUI	3
120	23912114000103	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA 03412910210	1.351.795,00	SAO JOAO DO ARAGUAIA	1
121	19295292000165	E C GEMAQUE - ME	1.350.004,30	ORIXIMINA	1
122	00545222000190	PROFAM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.347.026,76	RIO MARIA,SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS,XINGUARA	4
123	07160747000660	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI	1.334.854,50	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	1
124	13802233000150	ELY A. SILVA DA COSTA EIRELI	1.326.394,90	ANAJAS	1
125	97369128000169	MB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.323.900,00	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA,PALESTINA DO PARA,MOCAJUBA,PARAGOMINAS,CAPANEMA	5
126	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA	1.315.750,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
127	29563124000167	R J Comércio Alimentícios e Serviços Eireli	1.305.076,51	MAGALHAES BARATA,NOVO REPARTIMENTO,SANTAREM-NOVO,TUCURUI	4
128	01009452000105	D.C.S VASCONCELOS - EPP	1.280.930,06	TERRA SANTA,ORIXIMINA,JACAREACANGA	3
129	12035631000125	K J DA S CARNEIRO EIRELI	1.280.275,94	TUCURUI	1
130	25012382000102	LOG COMMERCE EIRELI EPP	1.268.720,00	JURUTI,TERRA SANTA,ITAITUBA	3
131	24901546000181	J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME	1.241.222,96	ALTAMIRA	1
132	30609276000132	H. GUEDES MENDES EIRELI	1.240.556,60	BREVES	1
133	63872493000170	I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA	1.233.815,00	BREVES,MOCAJUBA,BAGRE,BENEVIDES,PONTA DE PEDRAS,ALENQUER	6
134	28155068000169	EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI	1.216.500,00	TUCURUI,PACAJA	2
135	23248946000177	CYBERTECH-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.201.340,00	TOME-ACU	1
136	24157800000189	URSA SERVIÇOS LTDA - ME	1.199.495,80	RIO MARIA,ELDORADO DO CARAJAS	2
137	13094409000166	OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	1.199.400,00	BELEM	1
138	29603169000118	ESPERANCA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI	1.189.008,00	TOME-ACU	1
139	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.167.800,00	SAO FELIX DO XINGU	1
140	04707446000101	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	1.155.120,00	ABAETETUBA,VITORIA DO XINGU	2
141	22979942000104	M N S DA COSTA PARRIAO	1.151.646,00	BOM JESUS DO TOCANTINS,ITUPIRANGA,PICARRA	3
142	20778470000198	NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS	1.130.987,00	CAPANEMA	1
143	15591964000129	PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	1.129.000,00	PARAUAPEBAS	1
144	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	1.121.590,00	PARAGOMINAS	1
145	18010556000124	M. de Freitas Godinho-ME	1.115.642,70	ORIXIMINA,ITAITUBA,OEIRAS DO PARA,JACAREACANGA	4
146	12735479000193	BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.083.170,00	JURUTI,PONTA DE PEDRAS	2
147	05966522000166	E M DE F GUIMARAES	1.072.473,52	MAE DO RIO,IPIXUNA DO PARA,CONCORDIA DO PARA,BREVES	4
148	07847837000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.067.228,00	XINGUARA,BARCARENA	2
149	22778969000120	EXATA MEDICAMENTOS	1.053.725,00	DOM ELISEU,SAO FELIX DO XINGU	2
150	34175735000178	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.043.349,30	ANAJAS,ACARA	2
151	13394890000105	SILVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME	1.040.800,00	CAMETA	1
152	05593369000179	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.034.250,00	AUGUSTO CORREA,ANANINDEUA	2
153	03460198000184	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP	1.032.424,90	ULIANOPOLIS,ABEL FIGUEIREDO,SAO FELIX DO XINGU,CANAA DOS CARAJAS,XINGUARA,OURILANDIA DO NORTE,JACUNDA,AGUA AZUL DO NORTE	8
154	27828853000172	A. F. BIS EIRELI - ME	1.031.765,40	VITORIA DO XINGU,PORTO DE MOZ,ALMEIRIM,GURUPA,MEDICILANDIA	5
155	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	1.010.772,68	CASTANHAL,AURORA DO PARA,CURUCA,SAO MIGUEL DO GUAMA,AUGUSTO CORREA,IPIXUNA DO PARA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,TERRA ALTA	8
156	02275673000180	ALFAMED COMERCIO LTDA EPP	998.414,69	BELEM,VISEU,AURORA DO PARA,SAO JOAO DE PIRABAS,CAMETA	5
157	03830607000197	BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	992.000,00	PARAUAPEBAS	1
158	20264948000161	BIOANALITICA DIAGNOSTICA S/A	990.000,00	TAILANDIA	1
159	17459198000250	R F R PINHEIRO E CIA LTDA	990.000,00	PARAUAPEBAS	1
160	17755659000150	PETROMIL EIRELLI	988.100,00	JACAREACANGA	1
161	33602062000122	SOLUÇÃO EPI COMERCOIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EIRELI	974.879,93	BELEM	1
162	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - ME	958.337,50	MUANA,BENEVIDES,BRAGANCA,CURRALINHO,CASTANHAL,BREVES,SALVATERRA	7
163	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	957.796,13	BREVES,CASTANHAL,CURUCA,TOME-ACU,SANTA BARBARA DO PARA	5
164	21519208000191	S & T INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	950.000,00	JACAREACANGA	1
165	63887699000173	AMAZON CARD'S S/S LTDA	940.920,00	ANANINDEUA,BELEM	2
166	22652492000132	HARPYA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLIE SERVIÇOS	937.100,00	JURUTI	1
167	24595402000144	COMPRE BEM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	918.357,68	TOME-ACU	1
168	34972321000170	CD1 MEDICINA DIAGNOSTICO EIRELI	904.025,00	BARCARENA	1
169	03698468000190	CORREA E CARVALHO LTDA - ME	902.814,60	BREVES	1
170	17557433000145	PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	895.617,95	BARCARENA,CHAVES	2
171	24947833000122	POSTO SÃO FRANCISCO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	889.484,75	BREVES	1
172	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	884.932,00	BOM JESUS DO TOCANTINS,SALVATERRA	2
173	07753424000176	A R V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	880.020,00	RONDON DO PARA	1
174	33471717000170	BJ BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	875.320,31	CURRALINHO,AUGUSTO CORREA,OEIRAS DO PARA,MAGALHAES BARATA,SOURE,LIMOEIRO DO AJURU	6
175	34875690000144	J SILVA & AEVEDO LTDA	869.514,00	IRITUIA	1
176	03278118000174	UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	860.926,02	TUCURUI,BREU BRANCO	2
177	27240000000115	LUCIANE N DE SOUZA ME	858.455,00	IGARAPE-ACU	1
178	18704856000103	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	854.500,00	SAO FELIX DO XINGU,REDENCAO DO PARA,SANTANA DO ARAGUAIA	3
179	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI-ME	846.865,00	SAO FRANCISCO DO PARA,VIGIA,COLARES,IGARAPE-ACU,CASTANHAL,SAO DOMINGOS DO CAPIM	6
180	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME	840.572,08	SANTAREM-NOVO,CASTANHAL,SANTA LUZIA DO PARA,ULIANOPOLIS,SAO FRANCISCO DO PARA,PRIMAVERA,MAGALHAES BARATA	7
181	14200301000173	J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	838.806,00	NOVA IPIXUNA,PICARRA,CONCEICAO DO ARAGUAIA	3
182	04245733000147	DIAS E PANTOJA LTDA - ME	830.054,12	BARCARENA	1
183	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	812.484,22	TUCURUI	1
184	36996088000190	POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	811.589,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
185	11471826000155	MB COMERCIO -EPP	807.781,50	PEIXE-BOI,CASTANHAL,NOVA TIMBOTEUA	3
186	37559805000180	BENASSULY E SILVA LTDA	804.955,80	ANANINDEUA	1
187	36027361000179	A M TAVARES E SILVA EIRELI	804.641,40	VISEU	1
188	19495877000129	TRANSPORTADORA CONCORDIA LTDA	798.594,00	TOME-ACU	1
189	26425750000107	M. A. R BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	795.386,30	BELEM	1
190	30445162000102	mesdes e souza comercio de alimentos ltda	786.900,85	SANTA BARBARA DO PARA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,SANTO ANTONIO DO TAUA	3
191	22064524000189	EDER VALENTE DE LIMA	785.432,50	SANTA BARBARA DO PARA,SANTO ANTONIO DO TAUA	2
192	24657583000196	M. A. ALMEIDA BATISTA EIRELE ME	782.076,90	ORIXIMINA	1
193	26863315000156	V S DA S BRITO EIRELI - ME	779.869,80	BREVES,SALVATERRA	2
194	38028373000143	R S LOBATO NETO EIRELI	774.582,85	SANTA BARBARA DO PARA,IGARAPE-MIRI	2
195	07293786000121	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	760.000,00	MEDICILANDIA	1
196	02848944000149	SUPER POSTO ESTRELA LTDA	759.750,00	TERRA ALTA	1
197	21609716000160	Atomic serviços de imunização eireli	749.264,23	ANANINDEUA	1
198	14469809000171	MARTINS E SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI – ME	748.960,40	PLACAS	1
199	24573320000107	DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA-ME	744.336,90	BAIAO,CAMETA,TUCURUI	3
200	15564580000117	G M SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	740.624,00	BELEM	1
201	15767687000162	FORMULA ATIVA - FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	738.494,00	PARAUAPEBAS,NOVO REPARTIMENTO,CANAA DOS CARAJAS	3
202	34640631000197	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	730.126,00	VITORIA DO XINGU,PORTO DE MOZ	2
203	23017097000140	JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOSEIRELI	726.054,60	XINGUARA,SAO FELIX DO XINGU,TUCUMA,REDENCAO DO PARA,CUMARU DO NORTE	5
204	10678790000112	Hospital e Maternidade Modelo	720.000,00	ANANINDEUA	1
205	29187356000168	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	711.817,50	PLACAS,MEDICILANDIA,PRAINHA,ALTAMIRA	4
206	27481006000184	OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI EPP	705.393,30	DOM ELISEU	1
207	32227148000150	C R L LOURENÇO	703.500,00	BREVES	1
208	04996377000101	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA	701.720,00	RIO MARIA,AGUA AZUL DO NORTE	2
209	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI - EPP	700.000,00	CASTANHAL	1
210	10243691000108	M & M MEDEIROS	697.903,48	CAMETA	1
211	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	693.049,00	ALTAMIRA	1
212	14711128000178	M. E. C. SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA - ME	690.000,00	ITUPIRANGA	1
213	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA-EIRELI	684.615,00	ALTAMIRA	1
214	07560099000125	BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	679.999,80	BELEM	1
215	06105627000193	R.V.DA S MARQUES	679.531,00	TERRA ALTA,CAPITAO-POCO,SAO MIGUEL DO GUAMA,BONITO	4
216	23493764000161	P G LIMA COM - ME	679.462,09	SALINOPOLIS,VIGIA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,IGARAPE-ACU,PRIMAVERA	5
217	22129626000135	JOSÉ IVAN ALVES DA SILVA -MEI	678.199,21	TOME-ACU	1
218	10992215000190	JUCILETH ALVES PEREIRA ME	673.223,00	TERRA SANTA	1
219	28564589000170	E MARQUES AMORIM	668.571,00	ANAPU	1
220	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	662.495,00	ALMEIRIM,JACAREACANGA,ALENQUER,CURUA	4
221	28412933000105	W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME	662.220,00	PARAUAPEBAS	1
222	63859961000176	MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	656.400,00	VIGIA	1
223	15804354000166	PV. COM. ATACA. DE COSM. E PRODUTOS DE PERFUMARIA- EIRELI EPP	650.000,00	ITAITUBA	1
224	04974566000175	COOPERAT MISTA DE PROD COMERC DAS COST E COST DE PARAUAPEBAS	650.000,00	PARAUAPEBAS	1
225	84155829000153	AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	648.619,55	IRITUIA,BRAGANCA,IPIXUNA DO PARA,SANTA BARBARA DO PARA,TOME-ACU,SANTAREM-NOVO,LIMOEIRO DO AJURU	7
226	10433143000140	AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA-ME	647.211,00	SANTANA DO ARAGUAIA,PACAJA,JACUNDA	3
227	27229900000161	MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA	643.407,00	TOME-ACU	1
228	26628226000125	A. da S. Santos EIRELI	642.195,16	IGARAPE-ACU,CONCORDIA DO PARA	2
229	07555491000186	ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	635.595,03	TERRA SANTA	1
230	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	635.004,50	BELEM,ORIXIMINA	2
231	07759127000138	Fulltec Ind.Com.e Manutenção ME	635.000,00	ITAITUBA	1
232	10897117000173	E SANTANA PINTO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME	626.280,50	BENEVIDES,GURUPA	2
233	03977300000113	VALDIR DIVINO - ME	626.241,43	ORIXIMINA	1
234	17827292000214	AUTO POSTO NORTE PARA EIRELI	623.207,22	SALINOPOLIS,SAO JOAO DE PIRABAS	2
235	22747837000131	P T NEVES FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP	621.927,25	CAMETA	1
236	18233111000103	DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	619.623,00	MARITUBA,ACARA,OEIRAS DO PARA,MAE DO RIO,SAO JOAO DA PONTA,BAIAO	6
237	32651599000110	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	614.755,50	DOM ELISEU,SANTA BARBARA DO PARA	2
238	09221598000113	T. F. R. CUSTODIO	607.682,90	BREVES	1
239	07551866000130	C. DE O . BRITO - EPP	606.410,00	ORIXIMINA	1
240	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	605.100,00	AUGUSTO CORREA,SANTA IZABEL DO PARA,VIGIA,SALINOPOLIS	4
241	24138700000105	Sinai Medicall Com.e Serv Eireli	604.220,00	ANANINDEUA	1
242	03686569000140	AUTO PEÇAS JK LTDA - EPP	602.716,71	CASTANHAL,BONITO	2
243	05460612000180	PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	600.000,00	SANTAREM	1
244	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	596.961,35	TOME-ACU	1
245	04207916000178	LABORATÓRIO BIO CIENCIA DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	596.000,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
246	16490371000139	L. C. Sá Comércio e Serviços Ltda.	592.790,00	SANTAREM,JURUTI,ALENQUER	3
247	15277304000178	S. B. DE SOUZA E CIA LTDA	591.400,00	CANAA DOS CARAJAS	1
248	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	591.328,80	TRACUATEUA	1
249	14633154000206	ECO DIAGNOSTICA LTDA	590.000,00	ITAITUBA	1
250	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	589.863,78	IGARAPE-ACU,NOVO REPARTIMENTO,INHANGAPI	3
251	13867682000186	MEDIC-PHARMA DROGARIA EURELI	588.999,19	CANAA DOS CARAJAS,XINGUARA	2
252	30078359000142	DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI	584.170,50	BELEM,ACARA,ANANINDEUA	3
253	37045935000102	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA MEI	580.000,00	CURRALINHO	1
254	09103941000125	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	579.950,00	MOJU	1
255	10188957000167	BRITO & SOARES - GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DIAGNÓSTICOS LTDA	579.600,00	ALMEIRIM	1
256	09508519000150	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	577.990,00	PRAINHA	1
257	26543386000171	RCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	575.000,00	ANANINDEUA	1
258	37846419000179	TRANSPORTE MIRANTE DO TREVO EIRELI	574.500,00	BONITO	1
259	02891731000108	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	574.400,00	RIO MARIA,TUCUMA,XINGUARA	3
260	23960983000103	INSTITUTO MADRE TERESA	573.500,00	MEDICILANDIA	1
261	83331140000170	A. M. Serviços Graficos e Comércio Ltda - Me	573.140,20	TOME-ACU	1
262	12965774000136	Auto 4x4 Comércio e Serviços	573.000,00	INHANGAPI,PRIMAVERA,CAPITAO-POCO	3
263	04342443000111	FERNANDO DO SOCORRO COSTA GOMES-ME	572.435,05	BREVES	1
264	10682572000151	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	571.946,32	TUCURUI	1
265	13610161000149	L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	569.750,10	RIO MARIA,XINGUARA,MEDICILANDIA,TAILANDIA	4
266	08412506000110	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA	564.840,00	CANAA DOS CARAJAS	1
267	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO EPP	563.298,60	IRITUIA,NOVA TIMBOTEUA,CURUCA,MARITUBA,CASTANHAL	5
268	35096358000144	AUTO POSTO BBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	562.710,00	MARACANA	1
269	15690701000177	LIDER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	562.325,00	ANAJAS	1
270	30866642000139	A S SERVIÇOS & COMÉRCIO ALIMENTICIOS LTDA	559.200,00	IGARAPE-ACU	1
271	17992985000181	V R MESSIAS PSAROS EIRELI-EPP	555.615,00	ITAITUBA	1
272	34864207000126	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	553.817,50	AUGUSTO CORREA	1
273	13657269000278	A.J.ALVES COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	550.850,00	ITAITUBA,JACAREACANGA	2
274	14009241000106	J E DIAGNOSTICO LTDA EPP	546.000,00	CAMETA	1
275	26986932000149	J CALDAS REBELO - ME	545.009,18	BREVES	1
276	27140566000175	J A LOPES DE ARAUJO EIRELI	543.097,57	IRITUIA	1
277	10875983000163	NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEONB LTDA	538.992,00	TOME-ACU	1
278	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS	535.992,00	BELEM,AUGUSTO CORREA	2
279	15622879000180	AGUA NORTE SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	535.756,00	BOM JESUS DO TOCANTINS,XINGUARA,RONDON DO PARA,CANAA DOS CARAJAS,OURILANDIA DO NORTE,TUCUMA,REDENCAO DO PARA,OBIDOS	8
280	16490371000139	L C SA COMERCIO E SERVIÇOS-ME	535.000,00	RUROPOLIS	1
281	04798925000180	ART FARMA LTDA	534.940,00	TOME-ACU,VISEU,BARCARENA	3
282	05009287000134	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA - EPP	534.000,00	TUCUMA	1
283	13987877000160	APB MARTINS EIRELI - ME	527.658,00	OURILANDIA DO NORTE,XINGUARA	2
284	30614049000103	MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	527.500,00	CACHOEIRA DO PIRIA,AUGUSTO CORREA	2
285	08942276000109	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	526.965,00	BARCARENA	1
286	04960736000162	MEMORIAL PARQUE DAS PALMEIRAS LTDA	525.000,00	MARITUBA	1
287	17614878000110	P.A. ALEIXO NOGUEIRA	521.473,05	IGARAPE-ACU,RUROPOLIS,SANTO ANTONIO DO TAUA	3
288	08393709000106	SILVA E DELGADO LTDA ME	518.268,00	OUREM,BREU BRANCO,SANTA IZABEL DO PARA,AFUA	4
289	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELLI	516.930,00	JACAREACANGA	1
290	24149654000140	J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	512.315,00	BREVES	1
291	32019363000165	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA	512.290,00	SANTAREM	1
292	02377937000106	R.C - MOVEIS LTDA	512.000,00	BELEM	1
293	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	511.543,02	IGARAPE-ACU,NOVO REPARTIMENTO,GURUPA	3
294	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	509.880,00	MARABA	1
295	33546315000198	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	507.900,00	ULIANOPOLIS,PARAGOMINAS,VIGIA	3
296	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.848,69	SANTA MARIA DAS BARREIRAS,ITUPIRANGA,VISEU,RIO MARIA	4
297	11398801000173	A. R. S. LIMA E & LTDA – ME	505.710,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
298	33744416000173	WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	503.640,00	COLARES,MAE DO RIO	2
299	10303265000112	K. A. GONÇALVES PEREIRA-ME	501.070,00	BRAGANCA,AUGUSTO CORREA	2
300	07151564000174	Jeová Comercial Ltda	499.800,00	ANANINDEUA	1
301	28651151000129	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELLI,	499.520,00	AURORA DO PARA,SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA,MARAPANIM,AGUA AZUL DO NORTE	4
302	02748653000855	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	497.185,60	ORIXIMINA	1
303	24110773000199	FORTE REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	495.257,00	SAO FELIX DO XINGU,CAMETA	2
304	08856321000102	ACL SANTOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA	493.893,45	SALINOPOLIS,CAPANEMA	2
305	22802226000149	A R GONÇALVES EIRELI - EPP	493.209,98	BAIAO,TUCURUI	2
306	28892298000100	MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO - EIRELI	490.600,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA,REDENCAO DO PARA,OURILANDIA DO NORTE	3
307	09128920000164	SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	490.000,00	XINGUARA	1
308	09721163000138	A S NAGASE & CIA LTDA	486.113,29	GOIANESIA DO PARA	1
309	03075858000103	A Neto dos Santos	481.492,63	JURUTI,SANTAREM,TERRA SANTA,OBIDOS,ORIXIMINA	5
310	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	481.435,22	PICARRA,NOVO REPARTIMENTO,JACUNDA,RIO MARIA,AGUA AZUL DO NORTE,SALINOPOLIS	6
311	30571825000127	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	481.369,60	JACUNDA,GOIANESIA DO PARA,CONCEICAO DO ARAGUAIA,ALTAMIRA	4
312	83337220000132	PC SOFTWARE CONSULTORIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	480.690,20	SANTA LUZIA DO PARA	1
313	20113530000153	A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	478.702,44	TOME-ACU	1
314	14379161000223	M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO - EPP	477.498,00	SANTAREM	1
315	17547400000114	D. F. FERREIRA COM. E SERV. EIRELI - EPP	470.200,00	BREVES,GURUPA	2
316	13056315000100	CENTRAX COMERCIAL LTDA - ME	469.758,00	NOVO REPARTIMENTO,ITUPIRANGA	2
317	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	469.500,00	IGARAPE-ACU	1
318	83928622000101	posto joema ltda epp	467.052,00	NOVA TIMBOTEUA	1
319	23624879000148	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA ME	466.663,96	SANTANA DO ARAGUAIA,CONCEICAO DO ARAGUAIA,XINGUARA,REDENCAO DO PARA	4
320	05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E RPRESENTAÇÃO LTDA	465.060,00	BELEM	1
321	05106015000152	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E RPRESENTAÇÃO LTDA-ME	465.060,00	BELEM	1
322	20454409000195	LEONARDO DE O LOPES EIRELI-EPP	462.000,00	JACUNDA	1
323	13994860000210	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	461.687,50	SANTANA DO ARAGUAIA,MARABA	2
324	31367938000178	MERCAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	455.649,46	MAE DO RIO,TOME-ACU,CONCORDIA DO PARA,SALINOPOLIS	4
325	37422658000100	REMEGIO & SOUSA LTDA	454.000,00	REDENCAO DO PARA,RIO MARIA	2
326	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	453.632,50	BELEM,OURILANDIA DO NORTE,PARAGOMINAS	3
327	05159591000168	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	451.938,00	MARABA	1
328	33099620000189	M & C SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	451.639,86	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
329	17490347000162	K.G. BENTES - ME	451.438,03	JURUTI,SANTAREM	2
330	07160747000156	COMPETRO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	449.725,00	PONTA DE PEDRAS	1
331	26634582000151	GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	449.664,00	DOM ELISEU	1
332	04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	445.000,00	MARABA	1
333	18272283000196	AURELIO JUNIOR PEREIRA-ME	443.519,10	IRITUIA	1
334	20991432000119	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	442.580,00	CURRALINHO,BARCARENA,BREVES,VIGIA,BELEM	5
335	23399220000135	COMPACTA TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP	441.000,00	ORIXIMINA	1
336	05076789000188	LIDER DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	440.233,80	TUCUMA	1
337	04860742000148	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP	439.829,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA,RIO MARIA,FLORESTA DO ARAGUAIA	3
338	12261157000150	AUTO POSTO EL ELION LTDA	439.150,00	SANTA LUZIA DO PARA	1
339	15779566000130	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	436.031,79	XINGUARA	1
340	16685710000132	JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	435.100,00	BELEM	1
341	30981531000173	GREGORIO E MACHADO LTDA	433.407,60	CANAA DOS CARAJAS,OURILANDIA DO NORTE,SAO FELIX DO XINGU,RIO MARIA,REDENCAO DO PARA,CONCEICAO DO ARAGUAIA,TUCUMA	7
342	20971903000127	KOSTASUL SERVICOS & COMERCIO LTDA	432.456,56	BELEM	1
343	24227585000145	C. E. B. FERREIRA EIRELI - ME	432.000,00	PORTEL	1
344	02756655000110	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - MATRIZ	431.196,27	IGARAPE-MIRI	1
345	21491704000184	PROFISSIONAL MED LTDA - EP	428.873,60	ULIANOPOLIS	1
346	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	426.845,00	BENEVIDES,BARCARENA	2
347	34880872000103	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA EPP	426.000,00	TUCUMA	1
348	19295292000165	E C GEMAQUE EIRELI	425.367,40	ORIXIMINA	1
349	10261012000123	TIE TAPETES EIRELI	424.893,44	BARCARENA,BELEM	2
350	10626900000100	SANTARÉM TAXI AEREO LTDA-EPP	420.750,00	JURUTI	1
351	16526377000119	J. R. ALBUQUERQUE VON GRAPP	419.941,20	PONTA DE PEDRAS	1
352	19769575000100	NEW MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	411.881,00	SALINOPOLIS,VIGIA,CONCORDIA DO PARA,CAMETA,MAE DO RIO	5
353	32227148000150	CARMEM COMERCIO E SERVICO	403.643,90	ANAJAS	1
354	14177574000144	FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP	403.076,44	IRITUIA,TRACUATEUA,ANAJAS,MARAPANIM	4
355	35457127000119	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	397.300,00	MOJU,VITORIA DO XINGU	2
356	12871485000178	LAMAR REPRESENTAÇOES LTDA	393.745,50	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
357	18451530000111	R. T. S. DE MIRANDA	392.910,00	GURUPA,SANTAREM,TAILANDIA	3
358	10640945000121	FABRO & VIDAL LTDA	390.000,00	CANAA DOS CARAJAS	1
359	10742227000166	Benegas e Popovici Editorial e Educacional Ltda	390.000,00	ANANINDEUA	1
360	29868273000134	ECOBRASMIL AO LUIS EIRELI	389.812,72	GOIANESIA DO PARA	1
361	12803025000102	POSTO CIDADE LTDA - EPP	388.905,00	TOME-ACU	1
362	23465121000104	J C SOUZA SANTOS EIRELI	387.000,00	BREVES	1
363	02756655000624	MAUES CARVALHO COMERCIO LTDA - FILIAL 5	386.215,00	IGARAPE-MIRI	1
364	04879948000110	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	382.470,00	BARCARENA	1
365	29553603000100	S DE T K FERRAZ EIRELI - ME	382.153,40	BOM JESUS DO TOCANTINS,ABEL FIGUEIREDO	2
366	02450409000135	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	380.000,00	SANTAREM	1
367	84487131000569	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS LTDA	380.000,00	BELEM	1
368	21380013000103	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	378.300,00	PONTA DE PEDRAS	1
369	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	378.186,00	TRAIRAO,MEDICILANDIA,BREU BRANCO	3
370	07369339000109	M. C. RODRIGUES PAES & CIA LTDA	376.275,00	IGARAPE-ACU,CACHOEIRA DO PIRIA,SAO FRANCISCO DO PARA,TOME-ACU,NOVA TIMBOTEUA,SAO DOMINGOS DO CAPIM,ANAJAS,PEIXE-BOI,CASTANHAL,CAPITAO-POCO	10
371	19211476000108	PONTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP	374.624,44	AUGUSTO CORREA,CASTANHAL,SANTANA DO ARAGUAIA	3
372	22244184000178	F M DE LIMA TRANSPORTES - ME	373.750,00	SANTAREM	1
373	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI- ME	373.140,00	ANAPU	1
374	27464216000164	D COMPANY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	371.238,70	BREVES	1
375	22652492000132	HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	369.989,85	SAO JOAO DE PIRABAS,TRACUATEUA	2
376	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	368.750,00	ALTAMIRA	1
377	32724354000175	T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	368.015,00	SAO JOAO DE PIRABAS	1
378	07907153000166	G. J. S. DE BRITO ME	366.400,00	PONTA DE PEDRAS	1
379	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA-EPP	364.500,00	PARAGOMINAS	1
380	16836669000158	OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS	362.280,00	PARAUAPEBAS	1
381	04187384000154	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	360.000,00	BELEM	1
382	83571067000103	C W DE ALMEIDA - EPP	360.000,00	SANTAREM	1
383	32375422000138	T DE SOUZA SARRAF COMERCIO	359.738,40	MELGACO	1
384	17568776000105	M V DA COSTA EIRELLI	359.668,00	JACAREACANGA	1
385	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMAOS EIRELI	357.150,00	JACAREACANGA	1
386	33709948000170	A M FIGUEIRA EIRELI - EPP	356.471,06	ORIXIMINA	1
387	13121725000180	J. E. O. LIMA	355.900,00	MARITUBA	1
388	32084616000184	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	355.524,00	JACUNDA	1
389	20369151000129	F PORTILHO GONÇALVES EIRELI	354.006,00	CAMETA	1
390	04514607000140	CONSTRUTORA ROCHA LTDA -ME	351.710,69	RONDON DO PARA	1
391	03782783000109	DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP	350.471,50	ANAPU,SENADOR JOSE PORFIRIO,MEDICILANDIA,ALTAMIRA,NOVO REPARTIMENTO,BRASIL NOVO,VITORIA DO XINGU,TAILANDIA	8
392	09269420000142	W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP	350.292,30	TRACUATEUA	1
393	08973252000109	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	349.875,00	BARCARENA	1
394	14202227000124	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	349.002,16	TRACUATEUA,OUREM,TOME-ACU,PRIMAVERA,SAO JOAO DE PIRABAS	5
395	26452483000159	DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI	348.384,00	XINGUARA,OURILANDIA DO NORTE,RIO MARIA,AGUA AZUL DO NORTE	4
396	21268440000102	V C BARROSO - ME	347.637,50	ANANINDEUA	1
397	08201738000129	RANI VEICULOS LTDA EPP	345.980,00	PRIMAVERA,SANTA LUZIA DO PARA	2
398	30248407000101	LIMA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	342.000,00	RONDON DO PARA	1
399	16965024000115	JAMES L. H. TOME & CIA LTDA	340.400,00	BELEM	1
400	17644011000107	HIPERPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	340.047,50	TUCURUI	1
401	19553531000130	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	340.000,00	MARITUBA	1
402	28767561000130	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	337.665,00	TERRA SANTA,JURUTI	2
403	02472743000190	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	333.947,76	SAO FELIX DO XINGU,NOVO REPARTIMENTO,BELEM	3
404	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA EPP	333.892,50	MAE DO RIO,SAO MIGUEL DO GUAMA,SANTA MARIA DO PARA	3
405	52957225204	LUCAS VINICIOS DAMASCENO ROCHA	333.000,00	ITUPIRANGA	1
406	00978816000194	J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	332.550,00	AUGUSTO CORREA	1
407	03433855000102	WPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	330.150,00	BREU BRANCO	1
408	35295090000170	Pará Comércio de Tecidos Eireli	330.000,00	ANANINDEUA	1
409	08241684000125	RKA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	327.510,75	BONITO	1
410	19315740000145	S. C. M. LISBOA - ME	327.116,00	AUGUSTO CORREA	1
411	36905323000171	RAFAEL V SAMPAIO	327.000,00	ITUPIRANGA	1
412	71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	326.400,00	ORIXIMINA	1
413	04950759000196	VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	324.700,28	VITORIA DO XINGU	1
414	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	324.185,00	ALTAMIRA	1
415	28200080200	JOÃO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ	320.730,00	CURRALINHO	1
416	53098439220	FERNANDO RAFAEL CHUMPITAZ MALPARTIDA	320.670,00	CURRALINHO	1
417	24855543000159	FAMED REMOÇOES LTDA	317.000,00	ALENQUER,BELTERRA	2
418	05351445000130	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	316.257,00	BARCARENA,TOME-ACU,RIO MARIA,TAILANDIA,TERRA SANTA	5
419	11974556000103	CASTRO & FREITAS COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	315.000,00	TOME-ACU,BREVES	2
420	14979866000109	Rodrigues e Pena Distribuidora LTDA-ME	313.832,50	VITORIA DO XINGU	1
421	07626776000160	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	313.664,50	BARCARENA,JACUNDA	2
422	30317183000134	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP	313.056,00	BRAGANCA	1
423	01489611000108	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	312.265,00	MOJU	1
424	00545222000190	PROFARM COMERCIO MED. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	312.218,32	OURILANDIA DO NORTE	1
425	05621750000102	E B LADISLAU & CIA LTDA-ME	311.904,00	NOVA TIMBOTEUA	1
426	05767853000177	PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	310.889,40	ALTAMIRA	1
427	21041143000111	Universal Móveis Ltda - ME	309.345,00	BRAGANCA,TRACUATEUA	2
428	12425813000102	V DE S MALEK	306.825,12	TUCURUI	1
429	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVIÇO LTDA-EPP	304.552,15	RONDON DO PARA,GOIANESIA DO PARA	2
430	08870944000121	IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	303.129,00	GOIANESIA DO PARA,PACAJA	2
431	00331788008365	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301.240,00	IGARAPE-ACU	1
432	04243106000258	DELTA VEÍCULOS LTDA	299.980,00	SANTAREM	1
433	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA - EPP	299.785,15	JURUTI	1
434	07078634000106	VAZ BARROS E PENA LTDA - EPP	299.232,40	SALVATERRA	1
435	11209875000114	ECOSOLOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELLI ME	298.799,00	SANTAREM	1
436	17782735000117	N. SALES DE CARVALHO-ME	298.080,00	ALENQUER	1
437	01273817000104	MENDONÇA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	294.594,89	TUCUMA	1
438	12941119000148	J.S.P CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA	293.931,00	BREVES	1
439	18457433000136	REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP	293.299,31	MELGACO	1
440	25276505000104	TEC SEG BARROS EIRELI	292.402,40	IRITUIA	1
441	10623105000231	SUPERMERCADO O BARATEIRO EIRELI	289.243,70	CACHOEIRA DO PIRIA	1
442	14564846000169	SOUZA & FADANELLI LTDA	288.380,54	VITORIA DO XINGU,PACAJA	2
443	27275278000128	DISTRIBUIDORA BARBOSA EIRELI-ME	287.795,00	AUGUSTO CORREA	1
444	34125371000111	MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	287.720,00	MARITUBA	1
445	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	285.974,00	TRAIRAO,JACAREACANGA	2
446	17881358000173	BRASFORT EMPREEDIMENTOS	285.593,49	DOM ELISEU	1
447	19632257000194	FABRICIO SILVA DE SOUZA - ME	282.250,00	JURUTI,MOJUI DOS CAMPOS	2
448	33724724000137	L COSTA & G RAMOS LTDA	280.009,10	IRITUIA,CASTANHAL,BENEVIDES,AUGUSTO CORREA	4
449	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	280.003,50	SAO JOAO DE PIRABAS	1
450	20485607000116	ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279.981,55	BONITO	1
451	05443348000177	CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	276.412,40	SAO FELIX DO XINGU,RIO MARIA	2
452	05097571000100	CLINICA + VIDA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	276.000,00	CAPANEMA	1
453	03602727000137	DJANIA S. OLIVEIRA - EPP	275.927,92	ABEL FIGUEIREDO,RONDON DO PARA,SANTANA DO ARAGUAIA,CANAA DOS CARAJAS,SAO JOAO DO ARAGUAIA,RIO MARIA	6
454	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - ME	274.854,88	BREVES,ANAJAS	2
455	05924354000146	M R DOS S ARAUJO	274.830,00	ACARA	1
456	04389760000193	PRADO PHARMA LTDA - EPP	273.895,00	ORIXIMINA	1
457	10612468000190	I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ	273.510,00	NOVO REPARTIMENTO	1
458	24149654000140	JL CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI	272.055,00	BREVES	1
459	32670262000150	VERENA CATARINA DYGGER FELIX CONSTRUÇÕES EIRELI	268.846,80	PARAGOMINAS	1
460	28180196000162	BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297	268.525,00	AURORA DO PARA	1
461	09332562000107	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	267.350,00	IGARAPE-ACU,AURORA DO PARA,MARITUBA	3
462	03142794000116	GOLD ANALISA DIAGNOSTICO LTDA	266.352,56	CANAA DOS CARAJAS,SAO FELIX DO XINGU	2
463	79801331291	julio cesar dairel	266.000,00	TUCUMA	1
464	04304131000113	LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - EPP	265.600,00	ORIXIMINA	1
465	31144628000194	L.C DADDE	265.000,00	TAILANDIA	1
466	66000787000108	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	262.390,00	BENEVIDES,BANNACH,BRAGANCA	3
467	28341370000101	SIEG NEGOCIOS LTDA	261.276,00	BELEM	1
468	02525328000157	E. DO S.MACEDO DA SILVA-ME	261.161,50	BARCARENA	1
469	10429259000106	Nilza Feijão da Silva - ME	260.000,00	ORIXIMINA	1
470	50971280282	Homero Reynaldo Ordonez Ramos	258.939,00	SENADOR JOSE PORFIRIO	1
471	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME	258.714,00	CURUCA,INHANGAPI	2
472	20087808000165	EDILON D DOS REIS - ME	257.000,00	ALENQUER,CURUA	2
473	39705821000169	M A ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI	256.500,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
474	15564580000117	G M Servicos Comercio e Representacao EIRELI	255.000,00	BELEM	1
475	33505139000146	B M G DE OLIVEIRA EIRELI	255.000,00	BELEM	1
476	21355233000187	JORGE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORDADOS	255.000,00	BELEM	1
477	15318137000166	HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA ME	254.790,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM,CURUCA,MAGALHAES BARATA	3
478	25263568000126	M S RODRIGUES EIRELI - ME	253.890,00	RONDON DO PARA	1
479	35822821000198	J M FONSECA MARTINS LTDA	253.715,00	BELEM,CHAVES,AUGUSTO CORREA	3
480	08613444000104	M. M. DOS PRAZERES DA SILVA	253.680,00	MARITUBA,MARACANA,TRACUATEUA	3
481	29187032000120	Amazon Medical Care EIRELI	252.926,46	BREVES,CASTANHAL	2
482	07299637000170	C PEREIRA MACEDO - ME	252.269,80	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
483	10897117000173	J E COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI7	251.820,00	IGARAPE-ACU	1
484	22995204000142	M.L.P. DA SILVA SERVIÇO - ME	251.775,00	JURUTI,ORIXIMINA	2
485	04389760000193	PRADO PHARMA EIRELI	250.880,50	JACAREACANGA	1
486	21263068000133	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	250.756,00	SAO FELIX DO XINGU,LIMOEIRO DO AJURU	2
487	30298473000188	R A PEREIRA EIRELI	250.200,00	BUJARU	1
488	19553531000130	AG PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS - EPP	250.000,00	FARO	1
489	07690573000133	NAVEGACAO SAO DOMINGOS LTDA - EPP	247.450,00	BREVES	1
490	05726336000150	BRITO & BRITO LTDA	246.300,00	ABEL FIGUEIREDO	1
491	17335053000166	F E PAIVA DE SOUSA EPP	246.149,80	TRACUATEUA	1
492	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	244.398,00	XINGUARA	1
493	03394320000161	B DE M RODRIGUES & CIA LTDA-ME	243.670,00	OEIRAS DO PARA,LIMOEIRO DO AJURU,CAMETA	3
494	08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	242.280,00	VIGIA	1
495	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA	242.217,00	PONTA DE PEDRAS,CASTANHAL,SAO DOMINGOS DO CAPIM	3
496	17599216000118	JSB FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EIRELI	242.000,00	OURILANDIA DO NORTE	1
497	11947093000182	ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200	241.850,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
498	63872493000170	I F S NASCIMENTO & CIA LTDA	240.000,00	PONTA DE PEDRAS	1
499	34750298000179	FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA	239.990,00	SANTAREM	1
500	10593418000103	SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI	239.678,90	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	1
501	25071749000150	C S DE SOUZA EIRELI	239.512,02	TOME-ACU	1
502	29339657000160	AUTO POSTO HALEN EIRELI ME	239.413,00	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
503	07580824000127	TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA	236.990,00	PONTA DE PEDRAS	1
504	12307485000140	OOLIBAMA LEMOS DE JESUS-EPP	236.618,00	PRAINHA	1
505	24878503000122	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	236.342,50	ITUPIRANGA,DOM ELISEU	2
506	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	235.749,50	BREVES,BENEVIDES	2
507	34715097000130	JCD DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	235.700,00	PARAGOMINAS	1
508	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICCOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	235.000,00	IGARAPE-ACU,SANTA IZABEL DO PARA,INHANGAPI	3
509	02031420000160	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS LTDA - ME	234.315,00	VISEU,CACHOEIRA DO PIRIA,BARCARENA	3
510	39341388000120	MERCANTIL AVIACAO - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	232.578,40	IRITUIA	1
511	04523850000125	POLICLÍNICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJÓS LTDA	232.275,00	ORIXIMINA	1
512	30725513000120	H G RIBEIRO EIRELI	231.685,60	MUANA	1
513	29587965000104	GS HOSPITALAR LTDA	229.619,42	CONCEICAO DO ARAGUAIA,OURILANDIA DO NORTE,TUCUMA	3
514	39962859000117	DISTRIBUIDORA MELO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	229.294,66	SALVATERRA	1
515	26543386000171	RCA. DIST. DE PROD. HOSP. E COM DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI,	225.060,00	AURORA DO PARA	1
516	51168898234	JOELY NATALY PINHEIRO DA SILVA	225.000,00	ITUPIRANGA	1
517	01922222283	HANAN KAMADA CHAVES RIBEIRO	225.000,00	ITUPIRANGA	1
518	02551116147	GILLIARD MACHADO CAMPOS	225.000,00	ITUPIRANGA	1
519	76976505253	RAFAEL MORAES ROSA DA CUNHA	225.000,00	ITUPIRANGA	1
520	03959575000124	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	222.546,00	SAO FELIX DO XINGU,JACUNDA	2
521	09444337000162	ESPINDOLA SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EP	219.581,04	PARAUAPEBAS	1
522	06212597000114	A&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	219.581,04	PARAUAPEBAS	1
523	18722042000100	F M ALVES ARRUDA	219.332,00	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	1
524	27828853000172	A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	217.960,00	ALTAMIRA	1
525	23465147000152	C. D. COSTA EIRELI	217.650,00	IRITUIA	1
526	26969797000123	S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA.	215.911,65	ITAITUBA,SANTAREM	2
527	02840062000137	SANTANA S. L. ANDRADE - EPP	215.617,00	ORIXIMINA	1
528	00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	215.168,00	BOM JESUS DO TOCANTINS,BARCARENA,SAO JOAO DO ARAGUAIA	3
529	05556439000119	M. L. FERNANDES - ME	215.152,00	TUCURUI	1
530	02659246000103	VMI TECNOLOGIAS LTDA	215.000,00	JACUNDA	1
531	04978805000165	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA	213.600,00	CAPANEMA	1
532	06019128000183	POSTO TRACUATEUA LTDA - ME	213.100,00	TRACUATEUA	1
533	24043091000100	N DO AMARAL CANTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	212.425,00	JURUTI	1
534	14247745000164	Posto Esperança Comércio de Combustível Ltda	212.315,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
535	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO-EPP	212.074,60	MARABA,VIGIA	2
536	30753632000197	J M MARGALHO DE ARAUJO	212.046,30	PONTA DE PEDRAS	1
537	12939685000115	M. Y. MIYAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	211.344,60	TOME-ACU	1
538	01241313000102	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	211.000,00	MARABA,PACAJA	2
539	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	210.699,85	CURUA	1
540	36953328000170	PAMPLONA E ARAUJO LTDA	209.690,00	RONDON DO PARA	1
541	20121311000116	W.TEDESCO & CIA LTDA-EPP	209.239,00	BRAGANCA,SAO FELIX DO XINGU,SANTANA DO ARAGUAIA,RONDON DO PARA,NOVO PROGRESSO,GOIANESIA DO PARA	6
542	33033001000191	ARMS COMERCIO SERVIÇO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI	208.900,00	VIGIA	1
543	00562364000165	J M FRANCO	207.518,40	MEDICILANDIA	1
544	07377150000168	A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	207.140,00	PARAUAPEBAS,CAPITAO-POCO,IGARAPE-ACU	3
545	35810338000193	L.C. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	205.999,98	PONTA DE PEDRAS	1
546	01395161000194	TEMPERO REGIONAL LTDA EPP	205.875,00	PARAUAPEBAS	1
547	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	204.832,30	TRAIRAO,MEDICILANDIA	2
548	10403031000147	AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	204.291,50	AGUA AZUL DO NORTE	1
549	32007827000113	ACÁCIO LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	202.775,50	SAO MIGUEL DO GUAMA,SANTA BARBARA DO PARA,NOVA ESPERANCA DO PIRIA	3
550	37118142000168	REI HOSPITALAR EIRELI	202.514,50	SANTANA DO ARAGUAIA,BREVES,ITUPIRANGA	3
551	20982705000169	V. O. BEGOT - EPP	202.151,76	BONITO	1
552	01195098000142	R e R Emprendimenos-ME	201.999,60	REDENCAO DO PARA	1
553	09579264000116	CARDOSO & PINHEIRO LTDA-ME	201.108,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM,TERRA ALTA,SANTA BARBARA DO PARA	3
554	08602474000115	COSTA e PAES LTDA	200.800,00	SANTAREM,CURRALINHO	2
555	34875757000221	TADASHI SHIHOMATSU EIRELI	200.000,00	MARITUBA	1
556	83875047000126	A. DE S. BENTES - ME	199.600,00	JURUTI	1
557	34741666000112	MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI	199.250,00	BAGRE	1
558	01324654000133	IMPORT HOSPIALAR LTDA-EPP	198.000,00	AUGUSTO CORREA,AFUA	2
559	09475249000128	Macedo Hospitalar Comércio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda	197.138,00	PONTA DE PEDRAS,CASTANHAL	2
560	07642426000198	Equilibrium Distribuidora de Medicamentos Eireli	195.500,00	TUCURUI	1
561	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INF EIRELI	195.267,68	TUCURUI	1
562	84551191000170	SILVA & SILVA PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA	195.000,00	XINGUARA,JACUNDA	2
563	28836731000190	ECOBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	194.502,51	SAO JOAO DO ARAGUAIA	1
564	38244508000108	V W B RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	193.050,00	IRITUIA	1
565	33531257000129	AUTO POSTO LUCAR LTDA	192.855,00	BAIAO	1
566	23923107000107	FISIOFC LTDA - ME	192.719,48	SANTAREM	1
567	10732241000189	DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME	192.401,50	TERRA SANTA,JURUTI	2
568	09416690000139	DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME	191.838,00	BAGRE,PONTA DE PEDRAS	2
569	14995712000100	XINGULAR ULTILIDADES PARA O LAR LTDA	191.627,99	SAO FELIX DO XINGU	1
570	08347008000130	MCF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	191.625,00	PORTO DE MOZ,CAPANEMA,TUCURUI	3
571	34390049000110	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI	191.060,00	SAO MIGUEL DO GUAMA,VIGIA	2
572	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	191.030,67	RIO MARIA,PRAINHA	2
573	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	190.560,00	IGARAPE-ACU	1
574	27114346000177	ROMARIO S. DA LUZ - ME	190.235,00	AUGUSTO CORREA	1
575	15335471000128	TCC DE MENEZES DE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES	190.083,00	BUJARU	1
576	18548319000111	MÔNACO VEÍCULOS LTDA	190.000,00	NOVO PROGRESSO	1
577	05147384000193	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	189.890,00	SAO JOAO DO ARAGUAIA	1
578	27161622000158	M J F DA CUNHA ME	189.685,00	BARCARENA	1
579	13117883000166	M. E. A. MENDONÇA EIRELI - ME	188.927,44	ORIXIMINA	1
580	19681007000144	ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA	187.716,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
581	23724678000112	CLINICA PAIF SERVIÇOS LTDA - ME	187.000,00	PARAGOMINAS	1
582	16846590000108	A R FERREIRA DA SILVA	186.000,00	SALINOPOLIS	1
583	40215357000101	L&A COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI	186.000,00	BONITO	1
584	26664942000168	E. R. DE CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS	185.999,61	MELGACO	1
585	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .	185.662,56	CAMETA	1
586	15063305000110	M C F RODRIGUES DE ANDRADE DIST. IMPORTOÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	185.353,80	CASTANHAL	1
587	30741203000108	SOCIEDADE E FUNERÁRIA MODELO LTDA.	184.800,00	CASTANHAL	1
588	02846807000175	DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA	183.075,22	SANTA IZABEL DO PARA	1
589	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP	183.034,55	MARABA	1
590	33895412000196	EMPARC COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	183.000,00	JURUTI	1
591	12591019000139	R DA S COSTA E MENDONÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.-ME	182.837,00	MOJU,JACUNDA,BELEM,PACAJA	4
592	31646159000101	ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	182.224,80	JACAREACANGA	1
593	24268129000143	ERICK JORDAN DA LUZ SILVA 84502746215	182.172,80	BELTERRA	1
594	07551866000130	C. DE O . BRITO - ME	181.588,75	ORIXIMINA	1
595	26495882000105	S P P PIMENTEL EIRELI - ME	180.684,20	ANAPU	1
596	17341021000173	P P COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME	180.440,00	BELEM	1
597	06881442000170	MULTSERVICOS LTDA	180.341,49	IGARAPE-ACU	1
598	12965774000136	Auto 4x4 SERV. E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	180.000,00	IGARAPE-ACU	1
599	18249558000170	HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME	179.000,00	ORIXIMINA	1
600	05363452000151	POSTO GUAJARÁ - EPP	178.500,00	SAO JOAO DE PIRABAS	1
601	18549387000103	R F SOUSA COM DE PROD DE LIMPEZA	177.400,00	BARCARENA	1
602	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO EIRELI - EPP	177.300,00	XINGUARA,CURUCA,CAPITAO-POCO	3
603	12773028000140	A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME	177.281,00	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	1
604	00426744000172	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TAPAJÓS LTDA - CEDIT	176.682,82	SANTAREM,BELTERRA	2
605	26927963000129	UNIAO SEGURANCA PATRIMONIAL - ME	175.000,00	FARO	1
606	31585556000110	PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	174.310,00	NOVO REPARTIMENTO,JACUNDA	2
607	13391518000145	T I COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA ME	174.240,00	JURUTI	1
608	11099425000116	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	173.750,00	MARABA	1
609	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL EIRELI	173.377,00	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1
610	04736906000120	ROCILA TAVARES AZEVEDO	172.800,00	CAMETA	1
611	10845199000102	D & a SOUZA COMERCIO LTDA - ME	172.507,29	PLACAS	1
612	02019808000146	AUTO POSTO TIMBOTEUA LTDA	172.480,00	PEIXE-BOI	1
613	29869851000157	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO EIRELI	172.242,00	PARAUAPEBAS	1
614	05402373000102	M. M. GOMES COSTA	171.990,00	BARCARENA	1
615	33579246000119	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	171.968,40	BELTERRA	1
616	30008649000110	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITARES EIRELI	171.841,50	JACAREACANGA	1
617	10853063000144	XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	171.666,00	BRAGANCA	1
618	14821287000125	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO URAIM E CONDOMÍNIO RURAL DE PARAGOMINAS-COOPERARURAIM	171.450,00	PARAGOMINAS	1
619	31888306000150	A MARINHO GOMES - ME	171.200,00	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1
620	35205370000140	O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - EPP	170.640,00	SANTO ANTONIO DO TAUA	1
621	20018356000160	JIAR COMERCIO VAREJISTA EIRELLI -ME	170.030,00	PONTA DE PEDRAS	1
622	35059072000199	F. S. DE AQUINO LOCAÇÕES EIRELI	167.766,30	JURUTI	1
623	04747226000101	Revemar Revendedora de Veículos Marabá Limitada	167.570,00	TUCURUI	1
624	07299637000170	C PEREIRA MACEDO	167.415,30	NOVA IPIXUNA,BOM JESUS DO TOCANTINS	2
625	34638680000195	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	167.387,00	PARAUAPEBAS	1
626	22356912000133	ASTECH SERVICOS E FABRICACAO LTDA	164.000,00	PORTO DE MOZ	1
627	16836634000119	M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	163.350,00	ACARA,BARCARENA	2
628	07017855000174	Erivan de Sousa Nogueira Comercio EPP	162.140,80	JACAREACANGA	1
629	25525862000169	DROGARIA 23 EIRELI	161.678,50	XINGUARA	1
630	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS LTDA-EPP	161.280,00	JACUNDA,BREVES	2
631	07332016000140	CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	161.175,00	CASTANHAL	1
632	26862636000136	MEIO A MEIO VISEU LTDA - ME	160.825,52	VISEU	1
633	13074027000170	WL RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	160.520,20	ANANINDEUA	1
634	26543386000171	RCA DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP	160.052,00	SANTAREM	1
635	17768126000103	D E P MONGE-ME	160.000,00	FARO	1
636	26986764000191	DENISE L F BARROS EIRELI-ME	160.000,00	BAIAO	1
637	25022201000110	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	159.731,80	REDENCAO DO PARA,JACUNDA	2
638	16965316000158	supermercado norte sul ltda	159.645,00	OURILANDIA DO NORTE	1
639	17271649000140	ESTAÇÃO ESPETOS EIRELI ME,	159.200,00	SANTAREM	1
640	13620194000170	LABOCLIN SERVICOS CLINICOS LABORATORIAIS EIRELI	159.073,46	MEDICILANDIA	1
641	26543386000171	RCA DIST. DE PROD. HOSPIT. E COM. DE EQUIP DE INF. EIRELI	158.000,00	RONDON DO PARA	1
642	05860709000180	DIAGNOSTICA BRASIL COM E LTDA ME	157.881,50	MONTE ALEGRE,CAPANEMA,SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3
643	29436621000102	ALVES E RODRIGUES COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	157.192,50	PICARRA	1
644	35825061000172	E DOS S ALBUQUERQUE LTDA	156.358,16	MARACANA,MARITUBA	2
645	00095839000150	JANUS & PERGHER LTDA ME	156.300,00	JURUTI	1
646	07868912000803	GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO SERRA DOURADA)	156.060,00	ALTAMIRA	1
647	35644124000194	GRÁFICA RAMOS EIRELI-ME	155.400,00	PEIXE-BOI	1
648	20113530000153	R S DOS SANTOS - ME	155.380,00	PONTA DE PEDRAS	1
649	05557742000136	M M Produções Ltda - EPP	155.000,00	BELEM	1
650	37240428000111	AMAURY COMERCIO DE GASES EIRELI	155.000,00	JACAREACANGA	1
651	03156192000118	P.R.N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	155.000,00	IGARAPE-ACU	1
652	28804743000133	MARIA DO SOCORRO FONSECA DA ROSA 28167058204	153.972,60	BUJARU	1
653	27650984000102	AUTO POSTO TRÊS CORAÇÕES LTDA-EPP	153.154,00	TRACUATEUA	1
654	07074000000185	M. S. SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA	153.000,00	CURUCA	1
655	03602727000137	DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	151.975,00	AGUA AZUL DO NORTE	1
656	24540648000119	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	151.580,00	BELEM	1
657	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	151.040,00	ANAPU	1
658	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	150.844,80	BREVES	1
659	10897117000173	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	150.844,80	BREVES	1
660	21381909000107	ATACADO E VAREJO WSS EIRELI	150.077,20	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1
661	20504260000101	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SÃO JOSÉ EIRELI	150.020,64	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1
662	04882130001209	PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	150.000,00	PARAUAPEBAS	1
663	31297342000149	INSTITUTO DE SAÚDE DA AMAZÔNIA - ISAM	150.000,00	AGUA AZUL DO NORTE	1
664	31009482000174	LIMA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	150.000,00	BELEM	1
665	26821494000169	CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS RIOS VAZ EIRELI	150.000,00	BAIAO	1
666	28355705000140	L PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP	149.670,00	CONCORDIA DO PARA,COLARES,TUCURUI	3
667	03649476000146	PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	149.226,00	SAO MIGUEL DO GUAMA,RIO MARIA,PICARRA,AFUA	4
668	37475036000131	R DA SILVA CORDEIRO JUNIOR	148.847,00	VIGIA	1
669	06069753000130	Anjos e Anjos Ltda - ME	148.800,00	ABAETETUBA	1
670	20121311000116	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	148.245,00	NOVO REPARTIMENTO	1
671	06628333000146	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	148.200,00	CASTANHAL	1
672	18858254000100	POSTO ALTO SERTÃO EIRELI	148.155,00	NOVA ESPERANCA DO PIRIA	1
673	36027361000179	A M TAVARES EIRELI	148.000,00	IGARAPE-ACU	1
674	10897117000173	J. E. Comercio E Serviços EIRELI	148.000,00	IGARAPE-ACU	1
675	29309583000119	R.P FERRAGENS LTDA	147.969,00	BRAGANCA	1
676	23936281000194	M SANTOS GUIMARÃES EIRELI	147.500,00	CAMETA	1
677	34915637000120	E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	145.912,48	TERRA SANTA,ORIXIMINA	2
678	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	145.000,00	CASTANHAL	1
679	33282577000192	D MAIA MACHADO	144.863,82	MAE DO RIO	1
680	20450255000163	A.N. GARCIA DA SILVA-ME	144.018,00	ORIXIMINA	1
681	28312458000103	AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI- ME	143.818,00	TUCUMA	1
682	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	143.800,00	VIGIA,BELEM	2
683	14976973000175	M C P GONÇALVES E CIA LTDA EPP	143.320,26	TUCURUI	1
684	15186189000126	TR TRANSPORTES LTDA-EPP	143.250,00	ALENQUER	1
685	06123352000110	S H COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	143.100,00	SALINOPOLIS,NOVA TIMBOTEUA,SANTA BARBARA DO PARA	3
686	07123542000109	C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA	142.833,80	SAO CAETANO DE ODIVELAS	1
687	32970117000194	ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA	140.493,30	GOIANESIA DO PARA,ITAITUBA	2
688	04549436000195	MASTER DIAGNÓSTICO LTDA	140.000,00	SALINOPOLIS	1
689	00023851000150	A. L. B. LUZ – BIOBOAVISTA	140.000,00	BELEM	1
690	21643404000173	Claudia Larissa Flores	140.000,00	BELEM	1
691	25405921000246	RIBEIRO & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.610,00	IGARAPE-MIRI	1
692	26634582000151	AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	137.592,48	LIMOEIRO DO AJURU	1
693	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	137.500,00	JURUTI	1
694	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO LTDA-ME	136.102,00	ALTAMIRA	1
695	28911309000152	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	136.000,00	BELEM	1
696	32812501000169	CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	135.000,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
697	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	135.000,00	BELEM	1
698	83383554000142	B.S. FARIAS EIRELI	134.000,00	CURUA	1
699	11770912000169	AURIENE T. GUALBERTO - EPP	133.665,50	ORIXIMINA	1
700	02748653000502	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	132.863,00	ORIXIMINA	1
701	05275343000182	SUPER LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	132.671,10	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	1
702	17463880000135	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	132.157,00	BREVES,RIO MARIA,NOVO PROGRESSO	3
703	19258336000187	RADIMAGEM LTDA - ME	131.898,00	BREU BRANCO	1
704	18252904000170	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	131.854,20	BENEVIDES,AUGUSTO CORREA,JURUTI,BREVES	4
705	32526552000124	SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	131.563,00	AURORA DO PARA,PRAINHA	2
706	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	131.077,00	SAO JOAO DE PIRABAS	1
707	07377150000168	A Imagem Comercio E Serviços LTDA ME	130.800,00	IGARAPE-ACU	1
708	30557253000121	UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	130.562,79	XINGUARA	1
709	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	130.416,00	BREVES	1
710	03116161000133	SPONTON & SPONTON LTDA ME	128.000,00	PARAGOMINAS	1
711	03620716000180	CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	127.800,00	RIO MARIA	1
712	34897702000131	LOPES PNEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	126.020,00	TERRA ALTA,PONTA DE PEDRAS	2
713	11087686000116	AMAZON GRAFICA MALHARIA E PAPELARIA LTDA	126.000,00	SALINOPOLIS	1
714	32665500000139	D. T. CUNHA BATISTA EIRELI	125.183,22	ORIXIMINA	1
715	00465113000162	SUPER POSTO TRANSBRASIL LTDA	125.142,00	TUCUMA	1
716	28041982000189	VM PRODUCOES EIRELI - ME	125.100,00	CAPITAO-POCO	1
717	09107461000132	SERVICELINE COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	125.000,00	SOURE	1
718	33617642000193	MARCELOS FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	124.772,10	CURUCA	1
719	27117540000106	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA-EPP	124.750,00	CASTANHAL	1
720	26543386000171	RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	124.102,00	BREVES	1
721	22982623000140	Paulinho Produções e Execução Musicais LTDA	123.840,00	SANTAREM	1
722	01648541000193	P. SILVA SANTOS - ME	123.270,80	RONDON DO PARA,ABEL FIGUEIREDO	2
723	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	123.121,70	OUREM,IRITUIA,ANANINDEUA,CASTANHAL	4
724	23934644000152	COOPERATIVA DOS PRODUTOTES FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA - COOPFRAT	122.250,00	CAMETA	1
725	06342245000183	D FERREIRA & CIA LTDA-ME	121.655,00	TUCUMA	1
726	07127454000177	D G DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	120.750,00	ABEL FIGUEIREDO	1
727	06080697000134	GILMARA A. TAVARES EIRELI	120.625,00	ORIXIMINA	1
728	13928119000170	CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	120.599,00	JURUTI	1
729	27114687000142	ESTAÇÃO BEER STEAKHOUSE-BAR E RESTAURANTE	120.000,00	BREVES	1
730	25183593000108	MAERQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI	120.000,00	AUGUSTO CORREA	1
731	10891576000140	CLINICA E MATERNIDADE SAMARITANO LTDA	120.000,00	JACUNDA	1
732	09027695000170	C B DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	119.379,78	RUROPOLIS	1
733	12463041000101	BELICHE EIRELI	119.180,75	MARABA	1
734	17073738000181	CAMPOS & COSTA LTDA	118.583,20	MEDICILANDIA	1
735	36257948000174	NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	118.000,00	SAO CAETANO DE ODIVELAS	1
736	07336942000194	Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua ME	116.989,00	MOCAJUBA,OEIRAS DO PARA,ANAJAS	3
737	03602727000137	D L HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	116.703,16	CANAA DOS CARAJAS	1
738	28436752000119	MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	116.512,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
739	80342728253	FRANCISCO HÉLIO SANTOS MOTA	115.980,00	DOM ELISEU	1
740	13170729000158	L C F DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS	114.500,00	ANANINDEUA	1
741	20081724000114	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	114.234,66	JACUNDA,VIGIA	2
742	25164169000108	LOGEAN S PEREIRA EIRELI	113.100,00	DOM ELISEU	1
743	32590251000160	W. M. GONÇALVES EIRELI	112.555,00	ALMEIRIM,GURUPA	2
744	08691632000150	E. T. MARQUES EIRELI - ME	112.425,00	CASTANHAL	1
745	17853685000111	SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112.400,00	BREVES	1
746	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	112.271,00	PICARRA	1
747	83646307000191	C J A PARENTE	112.233,00	MAGALHAES BARATA	1
748	83646307000191	C J A PARENTE	112.233,00	MAGALHAES BARATA	1
749	04252742000165	E.R. TRINDADE-EPP	110.563,00	PARAGOMINAS,IRITUIA	2
750	07851653000123	PHENIX HOSPITALAR LTDA	109.972,00	PONTA DE PEDRAS	1
751	33834782000113	D P AGUIAR EIRELI	109.815,80	MEDICILANDIA	1
752	33921755000188	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	109.690,00	NOVO REPARTIMENTO	1
753	21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	108.000,00	BELEM	1
754	34683771000142	Domingos Sousa de Aguiar	107.864,40	ALENQUER,JURUTI,SANTAREM	3
755	24011497000101	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA	107.652,00	PARAGOMINAS	1
756	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES & CIA - LTDA	107.250,00	CASTANHAL	1
757	15769612000110	S FERREIRA	107.011,10	CAMETA,CASTANHAL	2
758	21975352000132	R M A DE CARVALHO -ME	107.000,00	NOVA IPIXUNA	1
759	15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA.	106.713,00	BELEM,JURUTI,RONDON DO PARA,RIO MARIA	4
760	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	106.448,00	TUCUMA	1
761	07606575000100	P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	106.295,00	CASTANHAL	1
762	04849033000161	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	105.873,60	BELEM	1
763	83835868000139	R.M.L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	105.000,00	MARACANA	1
764	22360182000144	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA	104.999,91	XINGUARA	1
765	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA	104.950,00	PEIXE-BOI,NOVA TIMBOTEUA,AURORA DO PARA,SALINOPOLIS	4
766	10957385000133	F. O. NOBRE – ME	104.625,00	BREVES	1
767	05099150000118	M DE N V WANZELER	104.250,00	CAMETA	1
768	19211476000108	PONTO COM INFORMATICA EIRELI	104.010,00	IPIXUNA DO PARA	1
769	22925473000132	FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA	103.973,80	PARAUAPEBAS,CANAA DOS CARAJAS	2
770	19351555000106	V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	103.858,05	SANTAREM	1
771	32163746000102	CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	103.512,80	IRITUIA	1
772	17059170000144	M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103.280,00	MARABA	1
773	13169056000116	DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102.800,00	BELEM	1
774	08878755000103	Leonildo P. de Sousa-EPP	102.800,00	LIMOEIRO DO AJURU	1
775	11370128000163	M. GARCIA & CARDOSO LTDA-ME	102.169,85	ALENQUER,CURUA	2
776	20442743000129	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	102.150,00	OEIRAS DO PARA,TAILANDIA	2
777	17704211000108	BIONORTE COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	101.881,50	SANTA BARBARA DO PARA,PRIMAVERA	2
778	14580787000112	MOOVE ESPORTE LTDA - ME	101.505,85	ALTAMIRA	1
779	16698619000151	AMP HOSPITALAR EIRELI	101.309,00	XINGUARA	1
780	11496830000178	E & F DIAGNÓSTICOS LTDA ME	101.300,00	JURUTI	1
781	18248991000191	MALHEX MALHAS E UNIFORME LTDA - EPP	100.000,00	TUCURUI	1
782	08832121000101	ORTOSPINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL	100.000,00	CURRALINHO	1
783	03485317000153	TOP LINE TURISMO EIRELI	100.000,00	MEDICILANDIA	1
784	30485851000132	T B FERNANDES EIRELI	99.956,28	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
785	10897117000173	J. E. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	99.599,60	GARRAFAO DO NORTE	1
786	22635177000105	MEDCOM EIRELI	99.060,00	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
787	01793020000120	HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	99.000,00	PICARRA	1
788	16516296000138	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	99.000,00	BREVES	1
789	05731915000190	MALTEC IND COM DE MÁQUINAS LTDA	99.000,00	MONTE ALEGRE	1
790	05731915000190	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	99.000,00	MONTE ALEGRE	1
791	26936023000104	D. SÁVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME	98.982,00	ORIXIMINA	1
792	17372578000171	DF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	98.860,00	TERRA ALTA	1
793	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	98.500,00	VISEU	1
794	05048534000101	Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA	98.350,00	IGARAPE-ACU	1
795	28345933000130	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA	98.100,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
796	08602474000115	COSTA & PAES LTDA	98.000,00	BAGRE	1
797	11670904000140	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	97.474,50	SANTA MARIA DAS BARREIRAS,AGUA AZUL DO NORTE,REDENCAO DO PARA	3
798	28766510000193	DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	97.334,00	AVEIRO	1
799	30492761000179	WILKCY A SANTOS	96.720,00	SANTAREM	1
800	12418191000195	CONQUISTA DIST DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	96.312,00	VIGIA,AUGUSTO CORREA,TERRA SANTA	3
801	08528147000160	SISTECON - SERVIÇOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME	95.320,00	ACARA	1
802	27967465000172	P G AGUIAR VIEIRA	95.169,50	ITAITUBA	1
803	28090151000105	d. farma santa maria eireli	95.000,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM,SALINOPOLIS,NOVA TIMBOTEUA	3
804	26209413000174	ATLANTICO ALIMENTOS SAL EIRELI	94.935,00	SALINOPOLIS	1
805	26419311000183	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	94.060,00	BARCARENA	1
806	02407183000190	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	94.000,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
807	29737361000105	F R Rodrigues Martins Comercio de Alimentos EIRELI	93.940,00	IGARAPE-ACU	1
808	83370528000180	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA	93.750,00	ALTAMIRA	1
809	18258209000115	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	93.400,00	VIGIA,BELEM	2
810	35912703000170	A. R. N. DE MORAES EIRELI	92.420,00	OUREM	1
811	03724541000150	POSTO E HOTEL UNIAO 2R LTDA	90.739,00	ABEL FIGUEIREDO	1
812	31785459000171	J L P OLIVEIRA EIRELI	90.506,50	PLACAS	1
813	11938920000171	BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS	90.117,00	VISEU	1
814	06227304000172	C. K. ART BANNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90.030,00	TUCURUI	1
815	00812668200	Adabelto da Silva Pimenta	90.000,00	MUANA	1
816	03638381000127	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP	90.000,00	PARAGOMINAS	1
817	31522419000137	H C CORDEIRO SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	90.000,00	ANAJAS	1
818	03093776000353	EDITORA COMPOR LTDA	90.000,00	TOME-ACU	1
819	22945387000191	INFECTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	90.000,00	SANTAREM	1
820	11308834000185	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	89.990,00	REDENCAO DO PARA	1
821	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	89.983,00	CASTANHAL,NOVO REPARTIMENTO,SALINOPOLIS	3
822	18255700000192	V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS	89.705,00	ABEL FIGUEIREDO	1
823	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-ME	89.574,60	ALTAMIRA	1
824	14676091000194	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA.	89.281,00	CURRALINHO	1
825	33457356000108	CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	89.250,00	BAGRE,AFUA	2
826	31490292000111	DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	89.000,00	TUCUMA	1
827	32163871000112	JANILTON FARIAS DE LIMA EIRELI	88.964,10	CAPANEMA	1
828	31304162000147	N L P GOMES	88.750,00	BAGRE	1
829	03561828000107	V. S. R. FERREIRA	88.465,50	BAIAO	1
830	09587749000151	FALCÃO E CRUZ LTDA	88.340,50	PRIMAVERA	1
831	20327429000103	R N RODRIGUES PEREIRA & CIA LTDA-ME	88.316,00	NOVA TIMBOTEUA	1
832	01834614000131	I. S. DE SOUZA COMÉRCIO-EPP	88.000,00	ALTAMIRA	1
833	18319422000190	J N SODRÉ SERV. E COMERCIO-ME	87.993,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
834	24419445000179	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	87.478,10	MOJU	1
835	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	87.280,00	MAGALHAES BARATA	1
836	07606575000100	P P F COM E SERV EIRELI	87.280,00	MAGALHAES BARATA	1
837	03578847000146	ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME	87.119,10	ORIXIMINA	1
838	13169056000116	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	87.000,00	BELEM	1
839	13590806000129	W N REBELO - ME	86.400,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
840	06761905109	JAYNE RODRIGUES AGUILAR PEREZ	85.548,00	JACAREACANGA	1
841	06613530107	FELIBERTO GONZALEZ LUIS	85.548,00	JACAREACANGA	1
842	08170512107	REYNIER CAISES BELL	85.548,00	JACAREACANGA	1
843	06570697102	PILAR EDMEE PALOMO POZO	85.548,00	JACAREACANGA	1
844	06606470102	ARNOLIS SALAZAR ESPINOSA	85.548,00	JACAREACANGA	1
845	06610956146	ERIBERTO CREAGH RODRIGUEZ	85.548,00	JACAREACANGA	1
846	08100771162	ORLANDO ENRIQUE GARCIA	85.548,00	JACAREACANGA	1
847	08589261131	BARBARA ISELY BERLANGA VIGAUD	85.548,00	JACAREACANGA	1
848	31509165000117	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	85.500,00	MARABA	1
849	32612587000186	CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	85.500,00	MARABA	1
850	04955842000310	AGRIPECAS LTDA	85.450,00	PONTA DE PEDRAS,BARCARENA	2
851	05323167000107	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	84.880,80	MONTE ALEGRE	1
852	36483939000100	BALTAZAR DA SILVA FERNANDES	84.630,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
853	57507378000365	EMS S/A	84.618,72	CAPANEMA	1
854	29669089000165	GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E REPARO EIRELI	84.177,50	ALTAMIRA	1
855	26962717000108	TOP AROMA DISTRIBUIDORA EIRELI	84.085,30	CASTANHAL	1
856	31367938000178	MERCAL COMERCIO E MEDICAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	84.000,00	SALINOPOLIS	1
857	03433866000184	03.433.866/0001-84	83.980,00	PLACAS	1
858	15772566000109	L.D. FARMACEUTICA LTDA	83.920,00	MONTE ALEGRE,SANTANA DO ARAGUAIA	2
859	13582122000185	D.P. BARATA COMÉRCIO - ME	83.070,90	SAO CAETANO DE ODIVELAS	1
860	17342584000186	M. DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS	82.632,00	JURUTI	1
861	16830414000188	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	82.330,00	PICARRA	1
862	07499039000144	J. A. da Gama Filho - ME	81.687,25	BELEM	1
863	09579264000116	RONALDO CARSOSO PINHEIRO EIRELI	81.424,50	SANTO ANTONIO DO TAUA	1
864	58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	81.000,00	REDENCAO DO PARA	1
865	01552709000162	IRMÃOS ANJOS LTDA	81.000,00	BARCARENA	1
866	30553090000109	E M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAIS EIRELI	80.510,00	VITORIA DO XINGU	1
867	31496882000151	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	80.456,00	BRAGANCA,SAO FELIX DO XINGU,SANTANA DO ARAGUAIA	3
868	27944538000100	CW ALENCAR COMÉRCIO EIRELI-ME	80.383,00	RONDON DO PARA,BARCARENA	2
869	11540305000102	COMERCIAL ROCHA E AMARAL LTDA ME	80.204,00	NOVA TIMBOTEUA	1
870	32268318000144	YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	80.100,00	RIO MARIA,URUARA	2
871	21997155000114	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	80.015,13	JACUNDA	1
872	03574750000165	ELCINEIDE DE SOUZA MACHADO	80.000,00	CANAA DOS CARAJAS	1
873	40284282000110	REGINALDO SOUZA LIMA	80.000,00	JACAREACANGA	1
874	16686026000175	GASLIVE IMPORTACÃO E EXPORTACÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	79.500,00	IGARAPE-ACU	1
875	23586413000103	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	79.000,00	PARAGOMINAS	1
876	02570474000102	WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	78.060,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
877	09231613000104	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO EIRELI	77.400,00	BELEM	1
878	37380565000151	TECNOMEDICA COM. ASSIST TEC. HOSPITALAR LTDA	77.200,00	REDENCAO DO PARA,MONTE ALEGRE	2
879	00577604000367	MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA	77.000,00	VISEU	1
880	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	76.715,00	RONDON DO PARA,CASTANHAL	2
881	31419958000145	MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI	76.500,00	BREVES	1
882	17246049000121	DINATECH COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LRDA	76.400,00	VIGIA,JACUNDA	2
883	10584342000150	ROMA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	76.320,00	CANAA DOS CARAJAS	1
884	03665540000182	BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	76.200,00	CAPANEMA	1
885	23724296000199	J & L DISTRICOM LTDA	75.855,00	BELEM	1
886	10845059000134	CARDOSO & BESSA COMERCIAL LTDA - ME	75.438,15	CACHOEIRA DO PIRIA	1
887	06308031000190	R. A. Debastiani - ME	75.041,00	JACAREACANGA	1
888	37151382000164	DPV SEGURANÇA PATRIMONIAL - ME	75.000,00	FARO	1
889	05076789000188	LIDER DISTRIBUIDORA LTDA ME	74.994,02	TUCUMA	1
890	01558625000136	J C BREGA JÚNIOR - ME	74.982,78	VIGIA,CURUCA	2
891	20873575000126	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	74.945,68	SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	1
892	04949905000163	F. CARDOSO E CIA LTDA	74.250,00	BREVES	1
893	11756312000146	AMAZON FISIOCARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	74.189,50	PRAINHA,CASTANHAL	2
894	13657269000278	OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	74.100,00	TRAIRAO	1
895	59717553000102	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	73.613,00	MEDICILANDIA	1
896	34835918000172	PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME	73.342,70	ITAITUBA,JACAREACANGA	2
897	27621126000130	MACIEL E FERREIRA CONTABILIDADE LTDA - EPP	72.800,00	AUGUSTO CORREA	1
898	10274913000150	R S FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	72.000,00	BAGRE	1
899	26792656291	ANTÔNIO GUILHERME MELO E SILVA GUIMARÃES	72.000,00	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1
900	27963806000131	AVIZ CARNEIRO MONTEIRO COMERCIO	72.000,00	GARRAFAO DO NORTE	1
901	18233963000109	MARAJO HOME CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.905,50	BREVES	1
902	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	71.525,68	MARITUBA,BARCARENA,CAPANEMA,IGARAPE-ACU	4
903	28493249000103	E R DA CUNHA LOBTO COMERCIO - ME	70.920,00	BAGRE	1
904	26407412000134	MERCANTIL MENOR PREÇO LTDA	70.800,00	AUGUSTO CORREA	1
905	24678896000120	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ONDONTOLOGICO	70.586,50	AVEIRO,BELTERRA	2
906	08016893000175	CRUZ & CIA LTDA - ME	70.500,00	ANANINDEUA	1
907	35225941000108	GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	70.000,00	ULIANOPOLIS	1
908	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	69.944,00	MAGALHAES BARATA	1
909	12313826000190	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	69.944,00	MAGALHAES BARATA	1
910	00562364000165	J M FRANCO	69.900,00	MEDICILANDIA	1
911	10450735000170	pratika papelaria comercio ltda me	69.852,50	TUCUMA	1
912	18082279000165	E. V. DA SILVA SERVIÇOS ME	69.528,00	JURUTI	1
913	32737279000187	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	69.168,34	RONDON DO PARA,JACUNDA,REDENCAO DO PARA,SANTANA DO ARAGUAIA,MARITUBA,JURUTI,NOVO PROGRESSO,RIO MARIA	8
914	07993402000183	GM FEITOSA LTDA ME	69.000,00	CAMETA,ABEL FIGUEIREDO	2
915	28663861000179	Therasuit Studio Belém Ltda	68.888,64	ANANINDEUA	1
916	63848345000110	POLYMEDH EIRELI-EPP	68.881,00	VIGIA	1
917	23680287000143	SUPERMERCADO ECO LTDA	68.615,99	JURUTI	1
918	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO – EPP	68.602,70	NOVA TIMBOTEUA,PEIXE-BOI	2
919	23104806000125	EDU REPRESENTAÇÔES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	68.478,78	ULIANOPOLIS	1
920	16600130000103	M. R. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	68.064,00	CASTANHAL	1
921	03596435000139	SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA	67.996,83	TUCUMA	1
922	26980070000147	CARLOS A. DA SILVA CONFECCAO	67.720,00	BAGRE	1
923	36025698000147	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA	67.500,00	BARCARENA	1
924	32225990000152	KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMÉRCIO	67.007,20	ACARA	1
925	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66.918,13	TAILANDIA	1
926	09579264000116	RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP	66.757,50	CASTANHAL	1
927	35752717000174	E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME	66.500,00	VIGIA	1
928	16766282000172	J. F. C. DE CORREA EIRELI	66.500,00	BREVES	1
929	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	66.208,10	MAGALHAES BARATA	1
930	19558415000103	F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	66.208,10	MAGALHAES BARATA	1
931	13169056000116	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	66.200,00	BELEM	1
932	29420862000155	CLINICA FACIL SORRIR LTDA	66.000,00	BRAGANCA	1
933	06560759105	Osbel Fiss Castro	66.000,00	CURRALINHO	1
934	07909389108	YOEL PÉREZ GONZÁLEZ	66.000,00	CURRALINHO	1
935	05375249000103	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	66.000,00	JACUNDA	1
936	10199836000110	BEL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	65.880,00	BELEM	1
937	17128791000132	BRAGA COSMÉTICOS EIRELI	65.849,00	RIO MARIA,FLORESTA DO ARAGUAIA	2
938	29078442000132	SANTOS & LEITE LTDA	65.801,00	JACAREACANGA,TRAIRAO	2
939	20139294000144	Meta Comercial EIRELI	65.197,40	BELEM	1
940	02723502000176	ECO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	64.961,00	LIMOEIRO DO AJURU	1
941	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA-ME	64.800,00	VIGIA	1
942	19359684000140	PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA ARMADA LTDA	64.387,92	CANAA DOS CARAJAS	1
943	05054671000582	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63.980,00	BELEM	1
944	32293658000125	J P DA C AZEVEDO REFRIGERAÇÃO	63.968,40	SOURE	1
945	18644678000172	Elivan Almeida dos Santos -ME	63.750,00	MARITUBA	1
946	10990516000184	C J SANTOS E CIA LTDA	63.600,00	MARITUBA	1
947	04949905000163	F CARDOSO E CIA LTDA	63.521,94	PONTA DE PEDRAS	1
948	11703848000101	E. B. DE QUEIROZ JUNIOR - ME	63.255,00	SANTO ANTONIO DO TAUA	1
949	33835355000150	A. A. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS	63.200,00	MONTE ALEGRE	1
950	24220026000103	BIO DEDETIZA EIRELI-ME	63.000,00	CANAA DOS CARAJAS	1
951	16789151000100	G G LOPES - ME	62.997,00	RONDON DO PARA	1
952	11187037000197	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	62.948,70	ULIANOPOLIS,RONDON DO PARA,BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	3
953	00904728000148	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.	62.000,00	RONDON DO PARA	1
954	30996988000151	C ALLES RIBEIRO EIRELI	61.970,00	TRACUATEUA,AUGUSTO CORREA	2
955	20442743000129	DISPAARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. EPP	61.550,00	OEIRAS DO PARA,CURRALINHO	2
956	10229116000150	COSTA E FORTALEZA LTDA - ME	61.279,00	ABEL FIGUEIREDO	1
957	06106005000180	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	61.028,80	RIO MARIA,TERRA SANTA,XINGUARA	3
958	21549643000169	A PANTOJA SERVIÇO LTDA	61.000,54	ORIXIMINA	1
959	30008649000110	LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60.830,00	ORIXIMINA	1
960	34509128000105	JOSE DE LIMA MOURA 17334136268	60.800,00	CONCORDIA DO PARA	1
961	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO -EPP	60.742,60	CASTANHAL	1
962	05461592000162	J. C. GOMES SERVIÇOS GRAFICOS - ME	60.700,00	FARO	1
963	38048013000103	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	60.599,97	CASTANHAL	1
964	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO EPP	60.205,00	CASTANHAL	1
965	37042452000146	H DA ROCHA OLIVEIRA	60.022,80	BREU BRANCO	1
966	14403069000170	VELLUMAN JALESKA DO NASCIMENTO LIMA 00355972247	60.000,00	DOM ELISEU	1
967	30949099000133	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI - ME	60.000,00	IRITUIA	1
968	23583153000104	MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	60.000,00	RIO MARIA	1
969	05358005000104	SOLDOX COMERCIO LTDA - ME	60.000,00	IPIXUNA DO PARA	1
970	25236251000109	GISELE NOGUEIRA PENHA - ME	60.000,00	ORIXIMINA	1
971	27738222000162	ADRIANA MARIA SILVA SOARES 87479826249	60.000,00	SANTA MARIA DO PARA	1
972	49024949220	ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA	60.000,00	ITUPIRANGA	1
973	34223152000175	B G DE SOUSA MARTINS	59.940,00	BONITO	1
974	83836130000196	NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	59.800,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
975	28077266000151	M R COMERCIO E SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	59.756,00	JACUNDA	1
976	06209557000113	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.750,00	VIGIA	1
977	37331475000170	M P DA SILVA SERVICOS PRE MOLDADOS ME	59.570,00	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
978	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	59.400,00	ACARA	1
979	31770650000140	Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli	59.250,00	BRAGANCA,SANTANA DO ARAGUAIA	2
980	17142432000130	J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	58.640,60	BELEM	1
981	05140786000166	KLEBER R O SILVA & CIA LTDA - ME	58.000,00	RONDON DO PARA	1
982	26481685000129	Real Brasil Comércio e Serviços Eireli	57.883,60	TERRA ALTA	1
983	05510789000144	LEDA REIS E CIA LTDA	57.850,00	GOIANESIA DO PARA	1
984	04252742000165	E.R. TRINDADE	57.640,00	MAGALHAES BARATA	1
985	04252742000165	E.R. TRINDADE	57.640,00	MAGALHAES BARATA	1
986	27866311000194	P C DIAS EIRELLI ME	57.539,00	BARCARENA,ACARA	2
987	13140006000106	JEISIANE LEITE DE SOUZA 52092186272	57.301,32	ORIXIMINA	1
988	32670087000109	AGROPEÇAS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	57.100,00	TERRA ALTA	1
989	04707391000130	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	56.725,00	TRAIRAO	1
990	31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI	56.500,00	CURRALINHO,SANTANA DO ARAGUAIA	2
991	17125099000150	J. HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO EIRELI	56.400,00	CANAA DOS CARAJAS	1
992	31633889000178	M. A. DE PINHO OZORIO FILHO COMERCIO	56.400,00	BAGRE	1
993	30861591000152	B. F. BAGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.400,00	BAGRE	1
994	14420817000123	CANAA MEDICAMENTOS	56.220,00	SANTANA DO ARAGUAIA,RIO MARIA	2
995	35565446000148	JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56.000,00	MARABA	1
996	15734197000160	SANTOS & SARUBBI LTDA	55.896,00	ORIXIMINA	1
997	37394271000189	M E R SERVIÇOS PERSONALIZADOS	55.800,00	MELGACO	1
998	19030953000120	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	55.507,05	CACHOEIRA DO PIRIA	1
999	23228071000141	EVERTON ALFAIA MORAES	55.500,00	BUJARU	1
1000	11957695000110	E. PEREIRA MENDES	55.200,00	BAGRE	1
1001	15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	55.020,00	BARCARENA	1
1002	01969209000120	E.B. CAVALCANTE E CIA LTDA- ME	54.994,50	TUCUMA	1
1003	02567637000190	APOLO COMERCIAL LTDA EPP	54.956,80	BELEM	1
1004	21381909000107	ATACADO E VAREJO COSTA EIRELI	54.721,70	NOVA IPIXUNA	1
1005	31008571000104	ALANO LINHARES BATISTA E CIA LTDA	54.675,00	MONTE ALEGRE	1
1006	29123598000198	EDINELSON DOS SANTOS ALMEIDA JUNIOR - MEI	54.000,00	ALMEIRIM	1
1007	07203866000149	RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO	53.800,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1008	16647278000195	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52.878,96	SANTA BARBARA DO PARA	1
1009	10807353000151	CLEANNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	52.500,00	PARAGOMINAS	1
1010	29745922000100	BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI	52.367,00	BENEVIDES	1
1011	13066052000102	MARLI AGUIAR DOS SANTOS	52.183,50	ABEL FIGUEIREDO	1
1012	18031325000105	I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	52.140,00	BRAGANCA,SAO FELIX DO XINGU	2
1013	03075858000103	A Neto dos Santos - EPP	52.124,46	OBIDOS	1
1014	78467669000185	VERMONTH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	52.097,22	CANAA DOS CARAJAS	1
1015	14633154000125	ECO DIAGNÓSTICO LTDA ME	51.999,86	ITAITUBA	1
1016	98955136234	MARLON LUIS MIRANDA MORAES	51.462,00	OEIRAS DO PARA	1
1017	09271706000162	ELETROFORTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	51.150,00	MARABA	1
1018	10457198000190	BENTES & PEROTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	51.038,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
1019	23999118000170	HS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	50.980,80	SANTAREM	1
1020	23177289000114	L. DOS S. PANTOJA-ME	50.450,00	IGARAPE-MIRI	1
1021	07340376000194	P3 COMERCIO E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	50.263,50	SAO CAETANO DE ODIVELAS	1
1022	13822943000141	C.N.MOTA & CIA LTDA-ME	50.150,14	CURUCA	1
1023	63802680000187	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI	50.105,00	BREVES	1
1024	26062472000162	CENTRO CLINICO DE VIGIA EIRELI-ME	50.000,00	VIGIA	1
1025	29037515000148	VEGA AMERICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA	50.000,00	VIGIA	1
1026	35245907000103	VERIDINALVA CELI DE MACEDO RODRIGUES 35103710382	49.992,96	BELEM	1
1027	09186564000135	S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI	49.980,00	VIGIA	1
1028	23912114000103	V G DE SOUSA FERREIRA	49.975,00	NOVA IPIXUNA	1
1029	37497084000120	A. NUNES REPRESENTAÇÕES	49.900,00	ITAITUBA	1
1030	18963664000111	FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	49.900,00	VIGIA	1
1031	08326220000111	T. DE P. DA SILVA FERREIRA - ME	49.900,00	VIGIA	1
1032	36757133000154	33 CONFECCOES EIRELI	49.744,00	REDENCAO DO PARA,TERRA SANTA	2
1033	31159076000198	JAILSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA- EXPRESS MOTOBOY	49.680,00	SANTAREM	1
1034	16403700000167	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GOLD KAR LTDA-ME	49.500,00	VIGIA	1
1035	11534702000171	MBS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.500,00	BELEM	1
1036	17189295000270	MAXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	49.500,00	MARABA	1
1037	29743354000108	ALEF BRUNO MELO DE SALES 03458433201 ME	49.452,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1038	23188924000169	R & T MULTI SERVIÇOS EIRELI	49.420,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1039	36217824272	JORGE SIMPLICIO DA SILVA	49.400,00	MEDICILANDIA	1
1040	14229621000156	ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOP. LTDA	49.350,00	MARABA	1
1041	31853907000127	C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	49.240,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1042	59970624001903	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	49.098,02	PACAJA	1
1043	14133730000175	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	49.067,36	MONTE ALEGRE	1
1044	41480591000129	J J R VIANA EIRELI - EPP	49.000,00	CAPANEMA	1
1045	28748574000161	A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES	48.847,50	ITAITUBA	1
1046	20332535000177	ALEXANDRE SILVA DOS REIS 69292540297	48.750,00	VIGIA	1
1047	90909631000110	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	48.510,00	BRAGANCA	1
1048	18932464000100	K R G BENTO EIRELI - ME	48.470,00	ULIANOPOLIS,PACAJA	2
1049	20749518000130	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI	48.169,15	MEDICILANDIA	1
1050	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA	48.160,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1051	09441679000129	PATRICIO & PATRICIO LTDA	48.100,00	XINGUARA	1
1052	17992985000181	DMC MESSIAS EIRELI - EPP	48.056,00	NOVO PROGRESSO,ITAITUBA	2
1053	09186564000135	S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	48.006,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1054	37063292000111	F C COUTINHO EIRELI	48.000,00	BREVES	1
1055	25151802000123	BIO CONTROL AMBIENTAL SERVICOS LTDA-EPP	48.000,00	VIGIA	1
1056	13595591000139	MARIA CLEUDIANE ALENCAR DE SOUZA 75466562220	48.000,00	SANTA IZABEL DO PARA	1
1057	35688328000127	ARAIJO & TAVERNY LTDA	48.000,00	XINGUARA	1
1058	27664746000156	E J Comércio & Serviços em Geral EIRELI	47.963,90	VIGIA	1
1059	07851642000143	ROCHA DISTRIBUIÇÕES LTDA - ME	47.922,50	CURUA	1
1060	04579488000104	HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA - EPP	47.808,32	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1061	22976138000163	SAMED IMP.COM E REP LTDA -EPP	47.560,00	ORIXIMINA	1
1062	61593567200	RAIMUNDA PEREIRA PAIVA	47.520,00	TERRA SANTA	1
1063	11770875000199	M. S. DE AGUIAR - ME	47.491,50	ORIXIMINA	1
1064	02771547000116	NATAN COMERCIO LTDA	47.296,00	BAIAO	1
1065	20929433000133	Luiz Pinheiro da Silva Eireli - EPP	47.140,00	PONTA DE PEDRAS	1
1066	14745845000110	SOCIEDADE FUNERÁRIA HEBROM	46.250,00	OEIRAS DO PARA	1
1067	23303250000104	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	46.000,00	CAPANEMA	1
1068	05360995000115	L N DA COSTA	45.840,00	ANANINDEUA	1
1069	83859231000182	R. N. Carvalho	45.778,90	RONDON DO PARA	1
1070	26481685000129	ESTRELA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	45.692,50	PEIXE-BOI	1
1071	27044126000114	PLANETA CYBER	45.500,00	ALENQUER	1
1072	08074388000187	RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME	45.380,00	SANTA BARBARA DO PARA,AFUA,RIO MARIA	3
1073	17992985000181	D M C MESSIAS EIRELI	45.100,00	TRAIRAO	1
1074	27786743000195	Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Salinópolis	45.018,20	SALINOPOLIS	1
1075	17156626000194	H A DE AGUIAR & CIA LTDA	45.000,00	MEDICILANDIA	1
1076	13517532000142	ARAUJO E PANTOJA LTDA	45.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1077	73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	45.000,00	TOME-ACU	1
1078	13624694000180	MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL	45.000,00	ANANINDEUA	1
1079	19803326000185	F T DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	45.000,00	SAO JOAO DO ARAGUAIA	1
1080	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO	44.635,73	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1081	38028373000143	RS LOBATO NETO EIRELI	44.552,80	SANTA BARBARA DO PARA	1
1082	07657779000161	N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	44.509,50	IRITUIA,NOVA TIMBOTEUA	2
1083	17062984000138	D. W. LIMA AGUIAR - ME	44.500,00	SANTAREM	1
1084	04693025000179	G. S. AMORIM COMERCIO	44.458,80	MAE DO RIO	1
1085	17949776000155	SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA	44.457,00	PARAGOMINAS	1
1086	09492978000192	AZEVEDO E AZEVEDO COMER.VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME	44.294,75	SAO FELIX DO XINGU	1
1087	10226737000261	PIRES E AQUINO LTDA-ME	44.000,00	XINGUARA	1
1088	80385290225	TATIANA DA SILVA LINHARES	44.000,00	NOVA IPIXUNA	1
1089	30818523000100	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	44.000,00	MONTE ALEGRE	1
1090	05460026000721	JADE - ENGENHARIA INSUSTRIA E COMERCIO	43.983,00	JACAREACANGA	1
1091	20608529000108	HICARO S COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL EIRELI	43.933,50	BELEM	1
1092	40150900000130	CRISTIANNE DE NAZARE TEIXEIRA DA SILVA 96062983291	43.823,00	PONTA DE PEDRAS	1
1093	11474679000177	C S CORDEIRO	43.587,00	JACUNDA	1
1094	05903157000140	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	43.150,00	JACUNDA	1
1095	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITAL	42.931,80	AURORA DO PARA	1
1096	14024658000148	TVLAR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA	42.890,00	AFUA	1
1097	10897117000173	J E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42.500,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1098	17437841000163	OTAVIO AVELINO SIQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESTAURANTE - ME	42.500,00	VIGIA	1
1099	24626549000154	Instrumed	42.480,00	SANTA IZABEL DO PARA,BAGRE	2
1100	27018136000185	LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS	42.240,00	IGARAPE-ACU	1
1101	23141314000100	CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME	42.065,00	SANTANA DO ARAGUAIA,FLORESTA DO ARAGUAIA	2
1102	17641798896	MARCIA MESQUITA BAESSO	42.000,00	PARAGOMINAS	1
1103	09628339000101	P R FERREIRA CID	42.000,00	TERRA ALTA	1
1104	28905977000177	NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	42.000,00	VIGIA	1
1105	21972444000169	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	41.970,00	VIGIA	1
1106	10790851000139	V DE SOUZA SILVA	41.700,00	ACARA	1
1107	24679461268	MÁRCIO LENO MAUÉS	41.400,00	PARAGOMINAS	1
1108	09266295000117	J F COMERCIO DE GASES LTDA	41.160,00	PONTA DE PEDRAS	1
1109	27872627000199	ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME	41.100,00	BELEM	1
1110	04810965000109	J L P SANTOS & CIA LTDA	40.639,80	ELDORADO DO CARAJAS	1
1111	04100963000118	JOAO PAULO P. G. DO NASCIMENTO - ME	40.500,00	CAPANEMA	1
1112	17916189000160	K N GOMES E CIA LTDA ME	40.000,00	SENADOR JOSE PORFIRIO	1
1113	34823419000165	MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.000,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1114	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	39.970,00	MONTE ALEGRE	1
1115	02248312000144	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	39.900,00	BREVES	1
1116	03977300000113	VALDIR DIVINO - EPP	39.734,00	ORIXIMINA	1
1117	28438061000154	RENTAL CAR CENTER LTDA	39.600,00	VIGIA	1
1118	25450139000168	SEA TELECOM LTDA	39.424,91	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1119	15649811000195	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI-ME	39.310,50	VIGIA	1
1120	08234653000147	DISTRIBUIDORA DE GÁS CORRÊA LTDA - ME	39.250,00	SANTAREM	1
1121	19774490000101	DESTAK MAGAZAN EIRELE	39.101,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1122	11566463000131	FREE WAY ARTES LTDA - ME	39.100,00	SANTAREM	1
1123	16646526000183	CASTRO IMPRESSOS LTDA ME	39.000,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1124	24049349000186	F A SHALON	38.969,60	CAPITAO-POCO	1
1125	34604347000165	PAULO TIAGO FERREIRA LIMA REPRESENTAÇÃO	38.950,00	BRAGANCA,TAILANDIA	2
1126	05319210000160	KARINA SCARDOVELI DA COSTA BARRETOS	38.700,00	CAPITAO-POCO	1
1127	19775637000188	S D DA SILVA FERRAZ-EPP	38.632,20	TOME-ACU	1
1128	27678250000131	CONEX TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	38.400,00	VIGIA	1
1129	23965457000136	LILIANE CRISTINE ANDRADE GANDRA	38.360,00	AFUA	1
1130	00562364000165	J M FRANCO - ME	38.274,05	MEDICILANDIA	1
1131	14115388000180	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.000,00	TUCUMA	1
1132	05557742000136	M. M PRODUCOES LTDA	38.000,00	BELEM	1
1133	27456166000173	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES-ME	37.900,00	FARO	1
1134	03602727000137	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.768,74	NOVO REPARTIMENTO	1
1135	03274715000120	PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	37.520,00	MONTE ALEGRE	1
1136	27752838000198	CLINICA HOPE MULTIPROFISSIONAL LDTA	37.500,00	ORIXIMINA	1
1137	19586441000145	LAURENO MOTA DE ARAUJO - ME	37.416,20	CONCORDIA DO PARA	1
1138	07307106000181	BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME	37.400,00	XINGUARA	1
1139	15048873000141	J. de S. Pinheiro - ME	37.187,75	BELTERRA	1
1140	01609127000175	J P PNEUS LTDA	36.704,00	NOVA TIMBOTEUA	1
1141	04154707000103	J C M CAMILO & L R SILVA LTDA	36.505,50	CAPITAO-POCO	1
1142	08530643000159	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	36.335,00	AURORA DO PARA	1
1143	11646683000175	Mercantil São Bento	36.298,00	TERRA ALTA	1
1144	34848473000165	J.L.C PAPELARIA LTDA-EPP	36.286,20	ULIANOPOLIS	1
1145	11300540000107	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA - ME	36.040,00	ULIANOPOLIS	1
1146	70596859287	DIONÍSIO CARRERA DO NASCIMENTO	36.000,00	MARACANA	1
1147	37496446000169	T S DA SILVA DISTRIBUIDORA	36.000,00	ALTAMIRA	1
1148	32708161000120	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	35.750,00	MONTE ALEGRE	1
1149	09560267000108	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	35.720,00	ALTAMIRA,BREVES	2
1150	35620787000179	MKR TOPA TUDO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	35.662,40	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1151	36065789000106	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	35.288,00	REDENCAO DO PARA	1
1152	14940932000129	PADARIA DO GEOVANI - ME	35.280,00	TERRA SANTA	1
1153	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA	35.200,00	VIGIA	1
1154	17918110000130	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	35.055,44	IGARAPE-ACU	1
1155	27912883000162	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.000,00	BRAGANCA	1
1156	16947167000102	BATISTA E BATISTA LTDA - ME	35.000,00	OURILANDIA DO NORTE	1
1157	06277082000100	MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME	35.000,00	VIGIA	1
1158	05748513000107	R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP	34.800,00	SANTA BARBARA DO PARA,BAGRE	2
1159	29948533000181	G F ALMEIDA LOPES.	34.704,50	VISEU	1
1160	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	34.550,00	MEDICILANDIA	1
1161	10468162000102	FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	34.072,00	BAGRE,BARCARENA	2
1162	97532461000147	TACIO DE SOUSA NEVES ME	34.000,00	ALENQUER	1
1163	03507710000109	CETEPA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA A SAUDE	33.820,00	AUGUSTO CORREA	1
1164	36287228000151	MARCIELE DA S. DUARTE	33.746,00	JURUTI	1
1165	11089980000167	ALTANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	33.705,00	ALTAMIRA	1
1166	18457433000136	R5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.669,00	GURUPA	1
1167	17930584000105	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	33.581,10	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1168	21783698000139	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.520,50	TERRA SANTA	1
1169	22666172000131	A DOS SANTOS MONTAGEM E SERVICOS	33.500,00	ORIXIMINA	1
1170	09363460000159	J N FONSECA - EPP	33.316,00	IGARAPE-MIRI	1
1171	16766282000172	J. F. C. DE CORREA - EPP	33.250,00	BREVES	1
1172	08395946000106	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI - AMORERI	33.250,00	VITORIA DO XINGU	1
1173	33236446000179	G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	33.241,00	CAPITAO-POCO	1
1174	17604247000110	J L TEIXEIRA SOARES	33.020,00	NOVA IPIXUNA	1
1175	83339085000164	SEBASTIÃO CAMPOS MOURÃO - ME	32.900,00	CAMETA	1
1176	34551834000107	INMED HOSPITALAR EIRELI	32.867,86	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1177	12670817000156	A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA - ME	32.825,00	BELEM	1
1178	83665208000157	M. A. IMBELLONI COUTO - EPP	32.668,75	OBIDOS	1
1179	02412359000100	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER	32.588,50	PARAUAPEBAS	1
1180	01353841000145	FRED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	32.400,00	PARAUAPEBAS	1
1181	07677911000105	J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME	32.400,00	ELDORADO DO CARAJAS	1
1182	19137715000119	OXIPARA COMERCIO DE GÁS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.150,00	GARRAFAO DO NORTE	1
1183	03555456000106	D.C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	32.085,00	CASTANHAL	1
1184	13535892000177	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	32.039,70	PICARRA	1
1185	10943866000190	PRECILIANO & LOPES LTDA	32.000,00	VITORIA DO XINGU	1
1186	05448978000134	HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA EPP	32.000,00	INHANGAPI	1
1187	19769575000100	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	32.000,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
1188	83317248000108	R C F MACHADO - ME	31.980,16	BELEM	1
1189	23942325000199	I G DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE ME	31.500,00	ALENQUER	1
1190	32371659000493	FREITAS E KUHNEN COMERCIO LTDA	31.430,10	SAO FELIX DO XINGU	1
1191	36284019000154	ESTRUCTURAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31.380,00	TERRA ALTA	1
1192	11340063000103	R. A. LEAL - ME	31.200,00	SANTAREM	1
1193	10621184000160	G.F.MESQUITA DE OLIVEIRA	30.950,00	CAPITAO-POCO	1
1194	23870859000157	C. DE OLIVEIRA BRITO - ME	30.862,00	ORIXIMINA	1
1195	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELLI	30.850,00	JACAREACANGA	1
1196	27414586000197	BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTD	30.789,30	BELEM	1
1197	07880094000180	J CLESSIA DE SOUSA CONFECÇÕES LTDA ME	30.704,00	RONDON DO PARA	1
1198	03750414000126	GRAFICA DO PRETO LTDA	30.450,00	BENEVIDES,REDENCAO DO PARA	2
1199	19783271000199	N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME	30.130,00	RONDON DO PARA	1
1200	33616851000112	FLY TECH BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOSS LTDA	30.130,00	CAMETA	1
1201	74311700253	JOSÉ ANTONIO CERQUEIRA DE MAGALHÃES	30.000,00	PRAINHA	1
1202	07196243000196	INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A.	30.000,00	RONDON DO PARA	1
1203	16875413000150	M A V NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	30.000,00	LIMOEIRO DO AJURU	1
1204	09007792000109	PARALABOR HOSPITALAR LTDA	30.000,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1205	31153272000155	M R M GUIMARÃES JUNIOR	29.992,00	BUJARU	1
1206	30195327000127	MIRIA CRISTINA PEREIRA FELICIANO - MIMI MARCAS	29.800,00	JACUNDA	1
1207	12717978000158	ONDAS DE SABORES EIRELI	29.592,42	REDENCAO DO PARA	1
1208	28974154000101	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA-ME	29.438,22	TUCUMA	1
1209	22652492000132	HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.226,00	ALENQUER	1
1210	10374959000140	SOARES FARM COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	29.050,00	TUCUMA	1
1211	02513464000127	REINALDO R S AGUIAR	28.989,50	CAPITAO-POCO	1
1212	30957312000159	Vitoria Logistica Ltda	28.980,00	VIGIA	1
1213	13084862000191	LINDA MARIA DA SILVA MAMEDE 41856600220	28.876,80	JURUTI	1
1214	29799831000157	QUALITY GRAFICA & IMPRESSOES DIGITAIS	28.715,00	CAPITAO-POCO	1
1215	15182043000102	LCT ALBUQUERQUE-ME	28.637,00	VIGIA	1
1216	07238654000105	ANTONIO ANCHIETA PESSOA RODRIGUES DA SILVA – ME	28.520,00	GOIANESIA DO PARA	1
1217	27230897000104	BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA.	28.502,00	FARO	1
1218	19306429000130	SUPER CLEAN	28.500,00	SANTA IZABEL DO PARA	1
1219	35783997000188	BEJA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	28.500,00	IGARAPE-ACU	1
1220	10999791000169	S. COSTA DE SOUZA - ME	28.445,16	TUCURUI	1
1221	15579052000131	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	28.372,44	CAPITAO-POCO,MARITUBA,IGARAPE-ACU	3
1222	03156192000118	P.R.N. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	28.350,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1223	07960882000186	NKF-CONFECCOES LTDA	28.300,00	SAO FELIX DO XINGU,SANTA MARIA DAS BARREIRAS	2
1224	05652247000106	LUMIAR HEALT BLUID EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.240,00	RIO MARIA,FLORESTA DO ARAGUAIA	2
1225	03667772000170	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.100,99	ORIXIMINA	1
1226	05048534000101	NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	27.946,50	CASTANHAL	1
1227	02776642000102	PESENTI & PELAIS LTDA	27.900,00	MONTE ALEGRE	1
1228	11662668000110	PANDORA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI	27.750,00	CAPITAO-POCO	1
1229	35677754000165	MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	27.600,00	CURRALINHO	1
1230	08959233000128	DIAGMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	27.510,00	MEDICILANDIA	1
1231	08865466000161	D M A MACIEL E CIA LTDA	27.500,00	MARABA	1
1232	11872436000197	BIO DIAGNÓSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	27.475,00	CASTANHAL	1
1233	19756096000140	PROMERCANTIL LTDA	27.342,37	TERRA SANTA	1
1234	13664662000108	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS -ME	27.330,00	VITORIA DO XINGU	1
1235	82749329272	CRISTIANE CARVALHO FERREIRA	27.300,00	BARCARENA	1
1236	78580579287	RAFAEL DIAS DA COSTA	27.300,00	BARCARENA	1
1237	02492812286	KARINA RAISSA RODRIGUES DE JESUS	27.300,00	BARCARENA	1
1238	01558976248	ERIKA PATRICIA DIAS CANTÃO	27.300,00	BARCARENA	1
1239	77368517272	FERNANDA DA COSTA LOPES	27.300,00	BARCARENA	1
1240	36038956000120	F. G. GARCIA SUPERMERCADO	27.260,08	MEDICILANDIA	1
1241	14154017000108	MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	27.250,00	OEIRAS DO PARA	1
1242	01419868000193	A MUSICAL PRODUCOES EIRELI	27.000,00	URUARA	1
1243	13657269000278	OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELI	27.000,00	ITAITUBA	1
1244	19321144000178	ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	26.823,45	CASTANHAL	1
1245	10662762000107	MÁQUINAS E MOTORES ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP	26.600,00	ORIXIMINA	1
1246	13559782000145	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	26.400,00	MARABA	1
1247	07967598000131	RODRIGO MACHADO PRODUTOS FARMACÊUTICOS	26.235,00	CAPITAO-POCO	1
1248	34848473000165	L C POZZER EIRELIP	26.056,00	AURORA DO PARA	1
1249	02762178000103	MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA	26.010,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1250	17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.980,00	MONTE ALEGRE	1
1251	19175508000159	C ROBERTO SILVA & CIA LTDA	25.781,00	NOVA IPIXUNA	1
1252	14202227000124	MEDENORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.500,00	SALINOPOLIS	1
1253	33369321000117	RAYON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	25.375,00	BARCARENA	1
1254	10925214000122	APOIO DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL LTDA	25.200,00	NOVO REPARTIMENTO	1
1255	07993402000183	G L FEITOSA EIRELI - ME	25.000,00	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
1256	24361473000182	BELÉM UNIFORMES & BRINDES EM GERAL EIRELI	25.000,00	MOJU	1
1257	64310302220	PATRlCIA DUARTE PROGÊNTO GONÇALVES	25.000,00	PACAJA	1
1258	24702356000135	CAPITAL MEDH IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	24.900,00	PICARRA	1
1259	29737361000105	F R RODRIGUES MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.847,20	CASTANHAL	1
1260	19769575000100	NOVA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA-ME	24.800,00	SALINOPOLIS	1
1261	06234656000155	BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA	24.800,00	CANAA DOS CARAJAS	1
1262	27119327000133	SAÚDE PREMIUM CENTRO DE TRATAMENTO	24.540,00	BREVES	1
1263	17327127000112	NATIVU'S EIRELI	24.360,00	PARAUAPEBAS	1
1264	17334208000140	R.L. FREITAS - EIRELI	24.218,10	IGARAPE-ACU	1
1265	15622879000180	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	24.150,00	VITORIA DO XINGU	1
1266	16992532000192	L.M.P. DE SOUZA - ME.	23.929,50	JURUTI	1
1267	07418709000150	D S MOURA COMERCIO LTDA ME	23.800,25	ABEL FIGUEIREDO	1
1268	10509140000143	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGÂNICOS DA TRANSAMAZÔNICA	23.702,50	VITORIA DO XINGU	1
1269	18300597000155	HELLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.536,00	TERRA SANTA	1
1270	33029324000101	P.N.R COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	23.499,78	JURUTI	1
1271	70114724288	GESSICA CATRINE DOS SANTOS NOLETO	23.400,00	JACUNDA	1
1272	09687149000165	F. A. FERREIRA - ME	23.360,00	TERRA SANTA	1
1273	09138830000154	COSTA E SIMÃO LTDA - ME	23.359,96	BELEM	1
1274	24281647000105	PUERTO RICO GRÁFICA & EVENTOS LTDA - EPP	23.320,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1275	07332016000140	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	23.214,00	IGARAPE-ACU	1
1276	04227961000194	ELETRICA FUTURA LTDA	22.958,68	ABEL FIGUEIREDO	1
1277	24959620000110	C A MAIA PEIXOTO - ME	22.956,00	OEIRAS DO PARA	1
1278	21544918000171	F. F. TAVORA EIRELI - ME	22.865,00	IGARAPE-ACU	1
1279	14229621000156	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	22.650,00	BARCARENA	1
1280	72830530268	VALÉRIA CRISTINA TAVEIRA DE LIMA	22.500,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1281	14630535000150	MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	22.500,00	MEDICILANDIA	1
1282	25033801000184	JOSÉ MAX MACHADO DE SENA	22.500,00	OEIRAS DO PARA	1
1283	70306745291	WALDENISE BATISTA DE SOUZA	22.500,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1284	26125547000107	V & A DESCARTAVEIS LTDA	22.275,60	JACAREACANGA	1
1285	11252100000121	GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA	22.090,45	JURUTI	1
1286	30571825000127	PDL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.087,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1287	10786700000107	G.L.C. BRANDÃO - ME	22.000,00	XINGUARA	1
1288	26812522000181	RENILSON DE M FONSECA	21.600,00	OEIRAS DO PARA	1
1289	04514604000107	V A CAVALCANTE	21.472,52	RONDON DO PARA	1
1290	10646003000150	PALAS COMERCIAL LTDA-ME	21.360,00	BELEM	1
1291	01234967000109	ROMA SUPERMERCADO LTDA EPP	21.350,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1292	36327422000113	VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO LTDA	21.345,00	MARABA	1
1293	44218699291	Jaércio Monteiro da Silva	21.006,18	JACAREACANGA	1
1294	02619693233	Aylane Cavalcante Sousa	21.006,18	JACAREACANGA	1
1295	63182335200	LILIAN ANNE CORREA COSTA	21.006,18	JACAREACANGA	1
1296	02859038299	Karen Rayssa Rodrigues Soares	21.006,18	JACAREACANGA	1
1297	11050321000117	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	21.000,00	GOIANESIA DO PARA	1
1298	37180622249	FATIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN	21.000,00	SALINOPOLIS	1
1299	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	20.959,44	FARO	1
1300	26129177000186	AS3 HOSPITALAR LTDA	20.201,50	MARABA,BRAGANCA	2
1301	26580885000139	PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI	20.024,68	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1302	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA	20.000,00	CASTANHAL	1
1303	27865514000166	ROSANGELA SANTANA FROES SILVA 90814576249	20.000,00	MEDICILANDIA	1
1304	06091618000190	CN PLUS COMERCIAL LTDA-ME	20.000,00	CASTANHAL	1
1305	31872399000124	CGN LIMA EIRELI	20.000,00	RONDON DO PARA	1
1306	55054056220	IVANILDO FIALHO DE MORAES	19.966,50	BREVES	1
1307	01534764275	MARIA FRANÇA DOS SANTOS	19.929,50	BREVES	1
1308	97231932215	TELMA FRANÇA DO LAGO	19.929,50	BREVES	1
1309	03090637000104	N.M. SANTOS GRÁFICA- ME	19.900,00	TUCUMA	1
1310	07299637000170	CHARLES PEREIRA MACEDO - ME	19.863,75	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
1311	07313973000120	PHENIX HOSPITALAR LTDA	19.800,00	CAPANEMA	1
1312	00184052238	SANDRA MARIA MORAIS HORTAS	19.575,00	BREVES	1
1313	00414863232	LUCINILDO MONTEIRO DA SILVA	19.575,00	BREVES	1
1314	96792574287	ALCIONE BALIEIRO LEÃO	19.575,00	BREVES	1
1315	45052417268	MANOEL BALIEIRO LEÃO	19.575,00	BREVES	1
1316	55170277253	GERLENA LEÃO HORTAS	19.575,00	BREVES	1
1317	91042488215	FELIZARDO TAVARES HORTAS	19.575,00	BREVES	1
1318	07853666000131	Panificio Cabana e Comercio Ltda - EPP	19.500,00	BARCARENA	1
1319	34391031000132	V. DE S. OLIVEIRA EIRELI	19.437,50	PICARRA	1
1320	05775619000191	K C ALVES COMERCIO - EPP	19.374,00	OEIRAS DO PARA	1
1321	13800918000167	G L SILVA E CIA LTDA	19.288,50	BELTERRA	1
1322	04920658000172	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	19.104,00	CASTANHAL	1
1323	00656140208	IRLENE LIMA DE ABREU	19.072,50	BREVES	1
1324	22159477000157	A S DE SOUZA - ME	18.750,00	ORIXIMINA	1
1325	14229621000156	ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME LTDA - ME	18.750,00	PICARRA	1
1326	01766239000130	M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA	18.502,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1327	03156192000118	P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.316,00	OUREM	1
1328	22812899000180	J R RIBEIRO DINIZ EIRELI -ME	18.200,00	OURILANDIA DO NORTE	1
1329	12941481000119	A. DA S. BESSA JUNIOR & CIA LTDA - ME	18.172,50	BUJARU	1
1330	02324894000109	M DOS SANTOS E SOUSA COMERCIAL LTDA	18.027,75	SAO FELIX DO XINGU	1
1331	01054125201	KEIVYNE LILIA CORREA CARDOSO	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1332	22320814272	ROSE DO SOCORRO MOTA DE SOUZA	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1333	00842089292	THIAGO GONCALVES MEIRELES	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1334	92335128272	GEISI PINHEIRO DE SOUSA	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1335	56750129900	MARIA DE LURDES GAIA	18.000,00	MARITUBA	1
1336	26820331215	MARIA LIDUINA MELO DA SILVA	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1337	02427301248	ALINE DE JESUS SOUSA PINHEIRO	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1338	04829101946	PATRÍCIA INES GESSINGER	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1339	02939604290	AILTON PIXUNA DA COSTA	18.000,00	IGARAPE-MIRI	1
1340	19174600000102	WMWD DISTRIBUIDORA EIRELI	17.890,77	CANAA DOS CARAJAS	1
1341	28436752000119	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO EIRELI	17.827,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1342	19458719000280	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	17.600,00	JURUTI	1
1343	09552700000163	V DE SOUSA NUNES COMERCIO-ME	17.600,00	PACAJA	1
1344	05048534000101	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	17.550,00	CASTANHAL	1
1345	00120784254	Danilo Moreira dos Santos	17.550,00	ABEL FIGUEIREDO	1
1346	01081263237	FABIO LIMA DE ABREU	17.506,50	BREVES	1
1347	83927574000137	NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	17.500,00	MARABA	1
1348	07984683000108	R. E. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	17.500,00	MARABA	1
1349	08364940000171	C R V PINHEIRO ME	17.498,22	OEIRAS DO PARA	1
1350	83315333000137	SANDOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.430,00	BELEM	1
1351	05847891000130	PINGO D'ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA - ME	17.403,00	CAMETA	1
1352	22089761000102	LA PHARMACIE LTDA	17.400,00	CAPITAO-POCO	1
1353	11087686000116	F NASCIMENTO & CIALTDA ME	17.360,00	SALINOPOLIS	1
1354	27288541000113	SANDRA MARIA OLIVEIRA LEAL 41112776249	17.325,00	CANAA DOS CARAJAS	1
1355	11598244000134	H DE F O DISTRIBUIDORA-ME	17.290,00	JACUNDA	1
1356	26270391000158	MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES - ME	17.232,50	IRITUIA	1
1357	14202227000124	L.C DO R.SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO-ME	17.230,70	OUREM	1
1358	04445236000192	DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME	17.025,00	OURILANDIA DO NORTE	1
1359	17383496000122	V L P DE QUEIROZ COMERCIO - ME	17.000,00	QUATIPURU	1
1360	30355532000102	SEGURANÇA E VIGILANCIA AGUIA DE RURÓPOLIS	16.999,95	RUROPOLIS	1
1361	22958538000146	JA COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA	16.995,00	OUREM	1
1362	07930803000194	DINÂMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	16.901,14	RONDON DO PARA	1
1363	10378838000177	SOFTCOMP COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	16.893,00	PRIMAVERA	1
1364	03124314000194	Locadora L & L Ltda - EPP	16.800,00	SANTAREM	1
1365	16965435000100	DISTRIBUIDORA CAMELO LTDA	16.800,00	MONTE ALEGRE	1
1366	37814739000147	RONI JOAQUIM JESUS	16.740,00	MONTE ALEGRE	1
1367	09256305000133	ARAUJO COM. DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI	16.326,71	CASTANHAL	1
1368	09023107000120	KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	16.272,00	BREVES	1
1369	37110154000146	JOÃO PAULO ROCHA ARAUJO 00040841286	16.124,88	ULIANOPOLIS	1
1370	37077427000106	EPROM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	16.000,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1371	53066537234	THIAGO DE SOUZA PERROUT	16.000,00	PACAJA	1
1372	00506409000184	V. S. DE FARIAS	15.993,22	SAO MIGUEL DO GUAMA,SANTA LUZIA DO PARA	2
1373	36242701000184	MB Hospitalares LTDA	15.943,20	ALENQUER	1
1374	26749239000152	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	15.937,00	GOIANESIA DO PARA	1
1375	34839079000160	A F A BONELARIA EIRELI	15.900,00	BAGRE	1
1376	31893625000153	RS REFRIGERAÇÃO SANTOS	15.887,06	BAIAO	1
1377	14259756000164	F A NEMER - ME	15.876,10	MONTE ALEGRE	1
1378	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	15.820,70	MAGALHAES BARATA	1
1379	06105627000193	R. V. DA S. MARQUES EIRELI	15.820,70	MAGALHAES BARATA	1
1380	33414661000112	ANA PAULA DA SILVA PIMENTEL 03907124260	15.800,00	RUROPOLIS	1
1381	79287387249	CLEBER FUGAÇA COSTA	15.660,00	BREVES	1
1382	35334877000101	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	15.600,00	MARABA	1
1383	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	15.580,00	TERRA SANTA	1
1384	20274219000196	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS	15.400,00	VIGIA	1
1385	23821241000105	G R DA SILVA MALHARIA ME	15.276,00	JACUNDA	1
1386	16825811000161	BENIVALDO Q. PIMENTEL - ME	15.255,00	IGARAPE-MIRI	1
1387	29878265000179	R DIAS RODRIGUES EIRELI	15.206,00	ACARA	1
1388	19769575000100	NOVA MÉDICA COM.E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA-ME	15.100,00	ACARA	1
1389	09579264000116	RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI	15.000,00	CURUCA	1
1390	06203737000198	SERVE - COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	15.000,00	NOVO REPARTIMENTO	1
1391	24672725000194	F CORCINO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	15.000,00	URUARA	1
1392	30609043000130	JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 47156856200	15.000,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1393	05137609000120	INVENCÍVEL VEÍCULOS LTDA	14.978,95	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1394	83759084000179	SUPER FARMA LTDA	14.850,00	RONDON DO PARA	1
1395	34547022836	FLAVIA DOMINGUES MACIEL	14.685,00	CASTANHAL	1
1396	47582634349	EDLEUZA GONÇALVES VIEIRA LIMA	14.685,00	CASTANHAL	1
1397	02472396000286	GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA -EPP	14.660,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1398	77083652287	SILVONETE SANTOS LIMA	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1399	43061648291	MARIA JOSÉ DE SALES SOUSA	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1400	22362118215	FRANCISCA DE SOUSA GOMES	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1401	36845000204	JOÃO BENEDITO AMARAL MONTEIRO	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1402	60701706287	MARIA ROSA TAVARES DOS SANTOS	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1403	18401481287	TEOLINDA DE NAZARÉ SILVA	14.529,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1404	94178895249	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CORREA BARRADAS	14.493,12	SANTA BARBARA DO PARA	1
1405	03898224000150	Fio de Ouro Confecções Ltda.	14.393,00	RONDON DO PARA	1
1406	04253995000153	D. G. SPERN – ME	14.348,70	VITORIA DO XINGU	1
1407	01939261000134	M. J. GARRIDO & CIA LTDA	14.300,00	SAO FRANCISCO DO PARA	1
1408	19489258000121	ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268	14.250,00	ABEL FIGUEIREDO	1
1409	18938547000106	SILVA & OLIVEIRA LTDA	14.235,00	MARABA	1
1410	01295461277	FILADELFO GALVÃO NETO	14.175,00	MARACANA	1
1411	04922781218	MERIAN ARAÚJO PANTOJA	14.094,00	BREVES	1
1412	71692509268	ELIZOMAR SOARES PANTOJA	14.020,00	BREVES	1
1413	09628691000147	J.A.E AKRA	14.000,00	ULIANOPOLIS	1
1414	01399246000140	GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA	13.950,00	CASTANHAL	1
1415	12144276000122	D & G DE ARAÚJO LTDA	13.906,00	MEDICILANDIA	1
1416	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	13.864,25	VIGIA	1
1417	25086010000112	P S DE CAMARGOS COMERCIO	13.766,04	TUCUMA	1
1418	26631949000183	DISFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.750,00	SANTAREM	1
1419	31868643000185	RODRIGUES COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVO	13.634,30	FLORESTA DO ARAGUAIA	1
1420	04253995000153	D. G. SPERN EIRELI	13.500,00	VITORIA DO XINGU	1
1421	27191409000199	MIX CARNE EIRELI	13.429,15	ABEL FIGUEIREDO	1
1422	00065570154	MARIA NILZA DE SOUZA GONÇALVES	13.350,00	CASTANHAL	1
1423	26220014000104	A C T GOMES - ME	13.090,90	ORIXIMINA	1
1424	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP	13.006,00	BELEM	1
1425	11471826000155	MARCOS SILVA DE BRITO	12.995,00	BRAGANCA	1
1426	26885935000196	Jacilene Pereira Gomes	12.966,25	SOURE	1
1427	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	12.945,00	ORIXIMINA	1
1428	07628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	12.928,40	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1429	00106176200	OZIEL SOBRINHO BARBOSA	12.808,50	BREVES	1
1430	11092846000115	STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	12.800,00	AUGUSTO CORREA	1
1431	83880294000110	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.650,00	MARABA,BELEM	2
1432	99713810287	GLENDA RODRIGUES AMARAL	12.450,00	PACAJA	1
1433	05467353128	YARLA VELOSO LEITE	12.410,40	SENADOR JOSE PORFIRIO	1
1434	02936175208	Luana Tais de Jesus Santos Pedrosa	12.410,40	SENADOR JOSE PORFIRIO	1
1435	17041496000144	J M POZZER EIRELI	12.398,00	PARAGOMINAS	1
1436	23918761000122	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	12.372,00	COLARES	1
1437	29598460282	SANDRA LÚCIA DA COSTA ALVES	12.348,75	CASTANHAL	1
1438	11909370000162	SOS – MEDICALTEC LTDA- EPP	12.300,00	CASTANHAL	1
1439	28692942000105	H.W.C.DA SILVA	12.297,00	ORIXIMINA	1
1440	05207715000133	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	12.256,33	BELEM	1
1441	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA	12.050,00	AFUA	1
1442	07911318000254	GALAXY PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12.000,00	VISEU	1
1443	83359810000166	M L DE ARAUJO SANTOS & F M S ARAUJO LTDA - ME	12.000,00	CAPITAO-POCO	1
1444	29310075368	Raimundo Ferreira do Nascimento	12.000,00	ITAITUBA	1
1445	07530100000179	MARILIA DE OLIVEIRA COSTA - ME	11.984,00	CASTANHAL	1
1446	37610183000177	PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800	11.961,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
1447	02122108231	VANDER OLIVEIRA DE ANDRADE	11.745,00	BREVES	1
1448	19026803249	JOSÉ HORTAS MORAES	11.745,00	BREVES	1
1449	81668422204	MANOEL FURTADO DE ANDRADE	11.745,00	BREVES	1
1450	00344810283	JOSIAS DE OLIVEIRA PANTOJA	11.745,00	BREVES	1
1451	70068053258	RAUL DEYVIS PANTOJA ARAÚJO	11.745,00	BREVES	1
1452	01197137211	JOSOEL MIRANDA BARROS	11.745,00	BREVES	1
1453	25733109220	RAIMUNDO FURTADO DE ANDRADE	11.745,00	BREVES	1
1454	02119066205	RAYLSON OLIVEIRA DE ANDRADE	11.745,00	BREVES	1
1455	83928226000184	L P DAVILA FILHO-EPP	11.700,00	BRAGANCA	1
1456	02555748000186	ELON F. DE AGUIAR	11.686,42	ALMEIRIM	1
1457	36620827000145	P R S DE CASTRO EIRELI	11.556,00	TRAIRAO	1
1458	07316691000186	Formulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda-EPP	11.500,00	MONTE ALEGRE	1
1459	07334789000166	A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME	11.450,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1460	43058345291	MARIA EDINALDA GONÇALVES LIMA	11.347,50	CASTANHAL	1
1461	14202227000124	MEDNORDESTE COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.330,00	AURORA DO PARA	1
1462	05154476000109	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	11.291,10	CASTANHAL	1
1463	13474664000134	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.282,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1464	71691995215	EDINEIDE BARBOSA ARAUJO	11.242,50	BREVES	1
1465	22451933000138	CPAP FIT- TERAPIA DO SONO E RESPIRATORIA LTDA	11.211,90	BREVES	1
1466	24662948000170	NEED STORE COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	11.202,00	NOVO REPARTIMENTO	1
1467	20214079000160	WALTER DA C. AZEVEDO FILHO - ME	11.200,00	OEIRAS DO PARA	1
1468	86027220287	PATRICIA DE JESUS ARRUDA	11.084,00	CASTANHAL	1
1469	05477945000112	PRONTO SAÚDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.961,80	TAILANDIA	1
1470	15571949000119	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	10.920,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
1471	36724122287	ADEMIR BANDEIRA GONÇALVES	10.840,00	COLARES	1
1472	23015239000130	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	10.727,34	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1473	85357936234	JOSILEIDE SILVA MONTEIRO	10.680,00	CASTANHAL	1
1474	29506158215	REGINA DELIZANDA LIMA BRAGA	10.680,00	CASTANHAL	1
1475	01796797000148	JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP	10.640,15	ABEL FIGUEIREDO	1
1476	36064568000113	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	10.595,00	ORIXIMINA	1
1477	17035133000104	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.500,00	ANAPU	1
1478	24527755000107	CASA FELIZ INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	10.360,00	RONDON DO PARA	1
1479	07563253000112	M F CARNEIRO - EPP	10.342,00	XINGUARA	1
1480	17763550000165	L C B PONTES EIRELI - EPP	10.280,00	CASTANHAL	1
1481	18152857000192	SERGIO AUGUSTO ARAUJO MESCHEDE	10.279,80	BELEM	1
1482	14513975000128	O DOS REIS SARAIVA - ME	10.210,00	BELEM	1
1483	36189618200	maria rosilene dos santos silva	10.200,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1484	02308872950	JANETE MARIA TLUSZ	10.200,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1485	45143269172	FLORISVAL DA SILVA CIRQUEIRA	10.200,00	SAO FELIX DO XINGU	1
1486	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	10.160,00	MARABA	1
1487	98621556200	EDIVANDRO BARBOSA ARAUJO	10.105,00	BREVES	1
1488	43028454220	LINOMAR SOARES PANTOJA	10.105,00	BREVES	1
1489	37095820244	EDINALDO BARBOSA ARAÚJO	10.105,00	BREVES	1
1490	00966896254	EDEIVSON BARBOSA ARAÚJO	10.105,00	BREVES	1
1491	03596357000172	ROMEIRO E ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	10.000,00	BARCARENA	1
1492	28462351472	JOSÉ ERNANDO DE ARRUDA	10.000,00	CASTANHAL	1
1493	05714423000197	SAO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE	10.000,00	SANTAREM	1
1494	34756092000156	M.M ANDRADE DE ROCHA EIRELI	10.000,00	PLACAS	1
1495	05363261000190	J. A. GOÉS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ME	10.000,00	COLARES	1
1496	07308989000144	VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETIC	10.000,00	BELEM	1
1497	29269075000154	JPE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	10.000,00	URUARA	1
1498	37370013000162	HENRIQUE BRITO SILVA 00794243258	9.999,99	XINGUARA	1
1499	81618753000167	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	9.950,00	JACUNDA	1
1500	61096954087	RONI JOAQUIM JESUS	9.900,00	MONTE ALEGRE	1
1501	02110836237	HELLEN BEATRIZ CARVALHO BASTOS	9.900,00	OEIRAS DO PARA	1
1502	01524223239	ALANA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	9.900,00	OEIRAS DO PARA	1
1503	25226244000118	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.875,00	MARABA	1
1504	03030688000140	O CORINGÃO LTDA	9.720,90	ULIANOPOLIS	1
1505	75014167000100	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.660,00	RIO MARIA	1
1506	28069085000183	B Q DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.632,70	ULIANOPOLIS	1
1507	60665157215	MILTON CARLOS SANTOS BARROS	9.600,00	BREU BRANCO	1
1508	14370538000100	AVANTTI INDUST. E COMERCIO DE MOBILIARIOS URBANOS, ESP, L. LTDA	9.600,00	TERRA ALTA	1
1509	05049211000132	ANDREA RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	9.600,00	INHANGAPI	1
1510	09141885000113	PC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	9.499,20	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1511	37047806000145	ROSINETE FERREIRA DALMACIO 41001850220	9.435,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
1512	30978117000105	GOIANIA TENDAS E TOLDOS EIRELI	9.400,00	TUCUMA	1
1513	88581012272	HEROLDY ROBSON EPIFANE DA SILVA	9.360,00	BARCARENA	1
1514	03137786207	ZIZANDRA MONTEIRO DA SILVA PINTO	9.360,00	BARCARENA	1
1515	02546432214	NILZILENE DA CRUZ NAVEGANTES	9.360,00	BARCARENA	1
1516	39550419215	ROSIANE MARCIA LIMA DE ANDRADE	9.360,00	BARCARENA	1
1517	10514022000123	MALHARIA NATAN EIRELI	9.200,00	CASTANHAL	1
1518	00353844250	JANIELE BONTA GARCIA	9.195,00	BREVES	1
1519	14913245000114	PLANT COMERCIAL LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI	9.165,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1520	03111577260	PAULA VANESSA DA SILVA ARAUJO	9.000,00	BREU BRANCO	1
1521	24237168000183	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.980,00	JACUNDA	1
1522	56889810244	NAIR NOVAK	8.700,00	JACUNDA	1
1523	03687304000167	GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA	8.697,60	GOIANESIA DO PARA	1
1524	04204957000100	L.M.P. CORRÊA - EPP	8.509,91	PLACAS	1
1525	05657117000166	BOM SUCESSO FABRICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8.300,00	IGARAPE-ACU	1
1526	05815423122	Amanda Cristina de Sá Rangel	8.190,90	JACAREACANGA	1
1527	03922506240	Valcone Silva Sousa Filho	8.190,90	JACAREACANGA	1
1528	86710273253	NATÁLIA FREITAS CARVALHO	8.010,00	CASTANHAL	1
1529	37396358272	SELMA DO SOCORRO NUNES PEREIRA	8.010,00	CASTANHAL	1
1530	00451686284	FABIO DOS ANJOS LIMA	8.000,00	BREU BRANCO	1
1531	03256709273	ALESSANDRO BACELAR DE LIMA	7.830,00	BREVES	1
1532	41527526291	MANOEL CASTRO DE ALMEIDA	7.830,00	BREVES	1
1533	00965296288	ANDERSON DE SOUSA ARAÚJO	7.830,00	BREVES	1
1534	33228655253	ORLANDO GEMAQUE CARDOSO	7.830,00	BREVES	1
1535	02300093286	RANGEL ALVES DO NASCIMENTO	7.830,00	BREVES	1
1536	70102521220	LUCAS EMANOEL DINIZ	7.800,00	BARCARENA	1
1537	94011052272	GILSON DOS SANTOS RIBEIRO	7.800,00	BARCARENA	1
1538	01412061288	ALYSSON ARLINS DOS SANTOS LEAO	7.800,00	BARCARENA	1
1539	01195943237	ROZILDA LIMA ALMEIDA	7.800,00	BARCARENA	1
1540	01748738240	MAURICIO MORAES DE ALMEIDA	7.800,00	BARCARENA	1
1541	04814579250	JULIANA MENDES BULHÕES	7.800,00	BARCARENA	1
1542	03145770250	GUSTAVO ALEX DE SOUZA GOMES	7.800,00	BARCARENA	1
1543	01752123255	ANA PAULA DA SILVA LIMA	7.800,00	BARCARENA	1
1544	05439855203	LUCIANO COLARES DA CONCEIÇÃO	7.800,00	BARCARENA	1
1545	03298177288	SUELEN DA SILVA FURTADO	7.800,00	BARCARENA	1
1546	01486348262	RONALD LUAN FURTADO MELO	7.800,00	BARCARENA	1
1547	04530182000163	JOABSON ALVES FRANCA	7.800,00	PALESTINA DO PARA	1
1548	30021926000124	POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	7.791,60	RUROPOLIS	1
1549	14643253000198	BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA	7.730,30	BELEM	1
1550	28251121272	RAIMUNDA RAMOS RIBEIRO	7.600,00	BREU BRANCO	1
1551	00607587002307	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	7.599,98	RIO MARIA	1
1552	26543386000171	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7.560,00	BREVES	1
1553	19100441000193	EVILASIO TAVARES TEIXEIRA NETO 88493180220	7.500,00	PACAJA	1
1554	20128889000102	EPI COMERCIAL EIRELI	7.500,00	BARCARENA	1
1555	22327120000130	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	7.500,00	ALTAMIRA,VISEU	2
1556	71659340497	ADRIANA DA SILVA SANTOS	7.440,00	JACUNDA	1
1557	03485317000153	Top Line Turismo LTDA-ME	7.333,51	CAMETA	1
1558	11218665000192	AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	7.140,00	CASTANHAL	1
1559	72125918234	Adelson Pelais dos Santos Filho	7.032,60	SENADOR JOSE PORFIRIO	1
1560	34388748000125	KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS-KCV JESUS-ME	7.030,00	IGARAPE-ACU	1
1561	05326246000171	SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.022,96	CASTANHAL	1
1562	18175732000188	R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - EPP	6.936,00	CASTANHAL	1
1563	24511185000167	WILLAS DA SILVA ABREU COMERCIO	6.840,00	ULIANOPOLIS	1
1564	21041143000111	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.834,00	JACUNDA	1
1565	03075858000103	A. NETO DOS SANTOS - EPP	6.832,67	ORIXIMINA	1
1566	11136865000104	BIOMED LTDA - ME	6.824,98	MOJUI DOS CAMPOS	1
1567	23653286000100	SUPER MERCADO ARAGUAIA	6.807,15	ULIANOPOLIS	1
1568	37031494000181	LOGFAZ SOLUÇÕES E LOGISTICA LTDA-ME,	6.750,00	AUGUSTO CORREA	1
1569	12925006000159	SALETE CATIVO CARDOSO - ME	6.732,00	ORIXIMINA	1
1570	10897117000173	J E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.644,93	IGARAPE-ACU	1
1571	04732004000115	JOÃO GIORDANO FERRAGENS LTDA - EPP	6.633,70	ORIXIMINA	1
1572	69618186253	MARIA BENEDITA BALIEIRO DOS SANTOS	6.618,50	BREVES	1
1573	05343029000190	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	TERRA SANTA	1
1574	08833201000181	Shopping Hospitalar	6.500,00	SALINOPOLIS	1
1575	11087686000116	AMAZON GRAFICA MALHARIA&PAPELARIA LTDA	6.500,00	CAPITAO-POCO	1
1576	37365601000108	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.499,98	PACAJA	1
1577	33762284000102	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	6.460,00	BAGRE	1
1578	23493764000161	P G LIMA COM EIRELI	6.409,00	CASTANHAL	1
1579	17323304253	ELIZABETH MONTEIRO DE FARIAS	6.408,00	CASTANHAL	1
1580	04512327207	NICOLAS RENATO CRUZ DA SILVA	6.270,00	JACAREACANGA	1
1581	92265960268	Arley Campos de Aragão	6.270,00	JACAREACANGA	1
1582	00465597360	Sebastiana Araújo Teixeira	6.270,00	JACAREACANGA	1
1583	01972392263	Valdilson Pinheiro Pereira	6.270,00	JACAREACANGA	1
1584	34432731000128	MELQUISEDEQUE PANTOJA LOPES 04122489210	6.145,50	IGARAPE-MIRI	1
1585	32747022000106	KARLA ORIDES DE SIQUEIRA SANTOS 89036484200	6.000,00	MEDICILANDIA	1
1586	18752918220	IZABEL CRISTINA ANDRADE DIONÍSIO	6.000,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1587	08724657000103	GRAFICA DR SILVA LTDA – ME	6.000,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1588	29857716768	NODIR OSVALDO LUCAS	6.000,00	MEDICILANDIA	1
1589	15309149000124	BRABO TAXI AEREO LTDA	6.000,00	AFUA	1
1590	00583355285	RANGEL FLEXA PINHO	6.000,00	PRAINHA	1
1591	01630608000162	JASON A SILVA EIRELI - ME	6.000,00	CASTANHAL	1
1592	15035989000146	E DE N LOPES RAMOS COM.	5.982,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1593	25319137000134	GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245	5.940,00	JACUNDA	1
1594	11503319000156	D. G. DE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	5.820,00	ORIXIMINA	1
1595	72284196268	ANTONIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	5.800,00	BREU BRANCO	1
1596	21581716000108	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	5.798,30	BELEM	1
1597	01719816263	BENEDITA RODRIGUES	5.776,75	BREVES	1
1598	05689215000185	PANIFICADORA CAPIXABA LTDA ME	5.750,80	PARAGOMINAS	1
1599	21287201000191	BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME	5.691,95	VITORIA DO XINGU	1
1600	35687208000105	PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	5.632,00	PACAJA	1
1601	55425062249	JESSICA BEVENUTO DOS SANTOS	5.600,00	BREU BRANCO	1
1602	01099032261	HEVERTON SILVA RIBEIRO	5.600,00	BREU BRANCO	1
1603	24382535000132	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	5.520,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1604	27253292000120	F MENDES DA SILVA PROD E SERVIÇOS EIRELI	5.500,00	ABEL FIGUEIREDO	1
1605	09688943000123	CASA DA TERRA LTDA-ME	5.460,00	ABEL FIGUEIREDO	1
1606	37937325000105	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550	5.438,35	CASTANHAL	1
1607	97386740263	JOQUEBEQUE DE OLIVEIRA FARIAS	5.400,00	BREU BRANCO	1
1608	04375274000116	G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME	5.396,40	BENEVIDES	1
1609	29259339000199	K C SILVA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	5.351,94	BAGRE	1
1610	09751130204	MARIA BERNADETE VILHENA DE SOUSA	5.340,00	CASTANHAL	1
1611	25447408253	ELIZABETE DA LUZ CASTRO	5.340,00	CASTANHAL	1
1612	71536507253	MARIA DE NASARÉ DO CARMO NASCIMENTO	5.280,00	BREVES	1
1613	21581445000182	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.250,00	OUREM	1
1614	34088506000116	W DA SILVA VIEIRA EIRELI	5.250,00	JACUNDA	1
1615	26199529000170	MILENE FURTADO DE SOUSA 01234394260	5.200,00	TERRA ALTA	1
1616	26368557000173	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.200,00	BARCARENA	1
1617	06229796000135	Disumed Suprimentos Médicos Ltda-ME	5.079,60	CURUCA	1
1618	33848018000105	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA	5.077,26	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1619	29324505220	LUIZ SILVERIO DE SOUZA MARQUES	5.052,50	BREVES	1
1620	02282654285	MAELE FURTADO DA SILVA	5.052,50	BREVES	1
1621	84910828249	EDINALDO OLIVEIRA DA GRAÇA	5.052,50	BREVES	1
1622	57622124249	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	5.052,50	BREVES	1
1623	85316610210	DERIVALDA SOARES DA SILVA	5.052,50	BREVES	1
1624	93881550259	ROSENILDO BORGES DE SOUZA	5.052,50	BREVES	1
1625	06955625000193	J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	5.002,80	RONDON DO PARA	1
1626	14272952000179	VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	5.000,00	NOVO REPARTIMENTO	1
1627	95994149268	MARCILENE RODRIGUES DA SILVA	4.893,75	BREVES	1
1628	79376940253	NAZARÉ DA SILVA LUZ	4.806,00	CASTANHAL	1
1629	19430036000133	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	4.800,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1630	26274408000145	OTELO SANTOS LUCIO ANDRADE 01144616190	4.750,00	RIO MARIA	1
1631	37553970000124	SOUSA & BARROS LTDA	4.725,00	AGUA AZUL DO NORTE	1
1632	03428650000120	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	4.717,47	BELEM	1
1633	05323167000107	CIRUBEL – CIRÚRGICA BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.699,00	VISEU	1
1634	04908832226	EMILSON FIALHO LEÃO	4.698,00	BREVES	1
1635	01298824290	EDELVAN DOS SANTOS FERREIRA	4.698,00	BREVES	1
1636	67148409268	SILVERIA DE SOUSA MOTA	4.600,00	BREU BRANCO	1
1637	20718429000126	J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	4.500,00	VIGIA	1
1638	23081077000139	FOX SEGUR EIRELI - ME	4.500,00	CACHOEIRA DO PIRIA	1
1639	63848345000110	POLYMEDH EIRELI	4.495,00	PARAGOMINAS	1
1640	04881860216	ALVARO SALES SILVA	4.400,00	BREU BRANCO	1
1641	22874593249	FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA	4.400,00	BREU BRANCO	1
1642	97459283215	NELIANE DE JESUS DE SOUSA CALDAS	4.400,00	BREU BRANCO	1
1643	05134768650	ADRIANA DA SILVA SALES VERONICO	4.400,00	BREU BRANCO	1
1644	39780961291	EDNA BARBOSA ARAÚJO	4.370,00	BREVES	1
1645	19284846000129	EGUIVAN P. VARIEDADES ME	4.336,50	NOVO PROGRESSO	1
1646	30963700000142	CATTIS MEDICAL -Comercio e Importação de Materiais Hospitalares EIRELI	4.200,00	CURUCA	1
1647	29871905000119	A C DA SILVA FERREIRA JUNIOR RESTAURANTE	4.160,00	PARAGOMINAS	1
1648	01637467290	NAIANA CAMPOS DE SOUSA	4.044,04	CURUCA	1
1649	59840390287	MÁRCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBO	4.044,04	CURUCA	1
1650	10232087253	MARIA BATISTA DO VALE SARAIVA	4.044,04	CURUCA	1
1651	92648088253	MÁRCIA TAVARES REIS DE VASCONCELOS	4.044,04	CURUCA	1
1652	21063737249	CARMEM FURTADO DE QUEIROZ	4.044,04	CURUCA	1
1653	02245084233	MAYARA NATIVIDADE RODRIGUES	4.044,04	CURUCA	1
1654	01482921278	MARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMA	4.044,04	CURUCA	1
1655	29777690215	LUCIA HELENA GOMES MARTINS	4.044,04	CURUCA	1
1656	64508595200	ANTÔNIA MAIA MENDES	4.044,04	CURUCA	1
1657	64430561249	DORA ARLETE DA SILVA ROSARIO	4.000,00	BREU BRANCO	1
1658	01872476252	LUIS FERNANDO GUIMARAES GOMES JR	4.000,00	AUGUSTO CORREA	1
1659	83675710297	ELSON OLIVEIRA BARBOSA	4.000,00	BREU BRANCO	1
1660	26933179249	MARIA PEREIRA COELHO	4.000,00	BREU BRANCO	1
1661	19579802000126	E. D. F. DE ARAGAO, TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET - ME	3.962,22	CURUA	1
1662	58409475200	MOISES BARBALHO FERREIRA	3.915,00	BREVES	1
1663	39758478249	EDNELSON BARBOSA ARAÚJO	3.915,00	BREVES	1
1664	24264390000175	HELENA MARIA SOUZA DA COSTA BARRETO	3.832,00	CASTANHAL	1
1665	11087686000116	AMAZON GRÁFICA MALHARIA&PAPELARIA LTDA	3.750,00	CAPITAO-POCO	1
1666	07176049000149	N. DO AMARAL GOMES LTDA - ME	3.621,00	JURUTI	1
1667	11388997000115	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.610,00	REDENCAO DO PARA	1
1668	33331073253	IRENE DE SOUZA PEREIRA	3.600,00	BREU BRANCO	1
1669	72005688215	OCIMAR RODRIGUES VIEIRA	3.600,00	BREU BRANCO	1
1670	77572971253	MARIA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	3.486,50	BREVES	1
1671	29411883000104	MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTS	3.471,60	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1672	25279552000101	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.440,50	TERRA SANTA	1
1673	29846889000104	TRIEL SOLUCOES EIRELI ME	3.405,00	CASTANHAL	1
1674	25080014000193	A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI	3.394,00	TRAIRAO	1
1675	05015383000195	BENZOVACINA LTDA	3.379,00	ABEL FIGUEIREDO	1
1676	14308570000158	D C S LEAL EIRELI	3.236,00	FLORESTA DO ARAGUAIA	1
1677	02747184000183	R. M. R. ALMEIDA - ME	3.210,00	AFUA	1
1678	17127530297	ANGELITA LOPES DE SENA	3.204,00	CASTANHAL	1
1679	73193950297	ANTONIETA ALVES DE SOUSA	3.200,00	BREU BRANCO	1
1680	03555456000106	D. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME	3.130,00	CASTANHAL	1
1681	23474394215	Cleomar Alencar de Oliveira	3.100,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1682	21368399000138	ALIANÇA HOSPITALAR ERRELI - EPP	3.010,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1683	28232215000157	WILLIAM PEDRO FIGUEIRA LIMA 01042762236	3.000,00	VITORIA DO XINGU	1
1684	88599884204	OPOLIANA SOUSA DOS SANTOS	3.000,00	BREU BRANCO	1
1685	11888791000154	DIST. FLAMED HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	MARABA	1
1686	07094858000101	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SAÚDE LTDA	3.000,00	OEIRAS DO PARA	1
1687	97001724220	Rafael da Silva Duarte	3.000,00	CASTANHAL	1
1688	27042075000191	BR BROTHERS INDUSTRIA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	2.950,00	BELEM	1
1689	85064610149	CASSIA REJANE GONSALVES MARRA ALVES	2.800,00	BREU BRANCO	1
1690	01801129290	ANTONIO MAX MORAIS ALVES	2.800,00	BREU BRANCO	1
1691	35189355000155	IVR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI-ME	2.760,00	NOVA TIMBOTEUA	1
1692	00015193284	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ABREU	2.740,50	BREVES	1
1693	18812673000101	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	2.734,00	GOIANESIA DO PARA	1
1694	31037695000100	PROTECT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI	2.709,60	BELEM	1
1695	10596032000155	TOTAL CELULARES EIRELI	2.685,00	CONCEICAO DO ARAGUAIA	1
1696	95125639249	EDRÍCIA ALBUQUERQUE DA SILVA NUNES	2.670,00	CASTANHAL	1
1697	11471826000155	MARCOS SILVA BRITO	2.655,00	CASTANHAL	1
1698	13547970000153	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	2.619,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1699	04920658000334	NORTE REFRIGERAÇÃO	2.586,00	COLARES	1
1700	12342435000101	PHARMA BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	2.500,00	BELEM	1
1701	26199529000170	MILENA FURTADO DE SOUSA 01234394260	2.500,00	CASTANHAL	1
1702	45097046234	ANTONIO ALVES FILHO	2.400,00	BREU BRANCO	1
1703	01042318239	DEUZIANE LIMA DA SILVA	2.400,00	BREU BRANCO	1
1704	04898683207	PATRICIA SUELEM PURCINO ABREU	2.400,00	BREU BRANCO	1
1705	56103263204	SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	2.400,00	BOM JESUS DO TOCANTINS	1
1706	84661100204	MARIA RIBAMAR COSTA DE SOUSA	2.400,00	BREU BRANCO	1
1707	78986648253	ALDENI DOS SANTOS CARDOSO	2.349,00	BREVES	1
1708	90943341272	EDER SILVA DE ALMEIDA	2.349,00	BREVES	1
1709	89269470253	ELBA DE NAZARÉ COSTA PEIXOTO	2.349,00	BREVES	1
1710	00805280235	ISAEL RIBEIRO DOS SANTOS	2.349,00	BREVES	1
1711	26981138000102	M DA S RODRIGUES EIRELI ME	2.310,00	NOVO REPARTIMENTO	1
1712	10462477000142	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	2.220,00	REDENCAO DO PARA	1
1713	00497980223	ROSANA MENDES GOMES	2.200,00	BREU BRANCO	1
1714	52672980268	CARMEM LUCIA WANZELER PANTOJA	2.200,00	BREU BRANCO	1
1715	02976768226	ELIZEU DA SILVA ALVES	2.200,00	BREU BRANCO	1
1716	92179622368	VALDIENE DA SILVA ALVES	2.200,00	BREU BRANCO	1
1717	57924406204	RUTLENE OLIVEIRA DE SOUSA	2.200,00	BREU BRANCO	1
1718	83663989000140	BABY USA - ME	2.200,00	CASTANHAL	1
1719	89968972215	ANTONIA MARIA ROCHA DE LIMA	2.200,00	BREU BRANCO	1
1720	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	2.182,00	MONTE ALEGRE	1
1721	06279705000176	AGRO CENTER IANETAMA COM DE ADUBOS	2.130,00	SANTA IZABEL DO PARA	1
1722	29046616000185	COMÉRCIO DE TERCIDOS E CONFECÇÕES MOSAICO EIRELI	2.070,00	ALTAMIRA	1
1723	03027427270	MAIARA DE CARVALHO CUNHA	2.000,00	BREU BRANCO	1
1724	03716131245	CLEIDE SILVA DOS SANTOS	1.800,00	BREU BRANCO	1
1725	04755218000107	LC INDÚSTRTIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.800,00	SAO DOMINGOS DO CAPIM	1
1726	95973168204	FRANCISCA ASSIS ANANIAS DA CONCEIÇÃO	1.800,00	BREU BRANCO	1
1727	90822536234	GILMAR CARLOS AROUCHE	1.800,00	BREU BRANCO	1
1728	12283935000101	HERENIO E BARBOSA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1.800,00	PALESTINA DO PARA	1
1729	29687178000134	JP MORAIS LTDA	1.792,50	FLORESTA DO ARAGUAIA	1
1730	07886449000148	MARIA H GAIA PAMPLONA	1.750,00	COLARES	1
1731	23829339000109	M.TESTA CONFECCAO	1.740,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1732	07797480000102	F J D DE OLIVEIRA COMÉRCIO	1.670,67	ORIXIMINA	1
1733	28676659000181	RONILSON GOMES DE CASTRO 68555261287	1.603,00	ULIANOPOLIS	1
1734	02341123287	RAIMUNDA BATALHA BASTOS LIMA	1.600,00	SAO MIGUEL DO GUAMA	1
1735	37024051272	EURIVAN SOARES DO NASCIMENTO	1.600,00	BREU BRANCO	1
1736	16811412000141	LABORTRONICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA	1.600,00	RIO MARIA	1
1737	91528208234	ANTONIA COSTA DA SILVA	1.600,00	BREU BRANCO	1
1738	11235712000106	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	1.546,16	MARITUBA	1
1739	98385151249	JOSÉ MARIA DA SILVA MATOS JUNIOR	1.500,00	CASTANHAL	1
1740	00298923254	DIOGO DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1741	96657227272	GYSLLENE DE ARAUJO COELHO	1.500,00	CASTANHAL	1
1742	99164655253	RAMON LORENO DE LIMA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1743	81610106253	THAIS PORPINO CAMPOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1744	00183592212	JAÍSA SILVA REIS	1.500,00	CASTANHAL	1
1745	00077812298	WALTER DE JESUS REIS	1.500,00	CASTANHAL	1
1746	82888060230	ALLAN JOSE MADEIRO CASIMIRO	1.500,00	CASTANHAL	1
1747	00077813260	WALBERTH JOSÉ MACHADO DOS REIS	1.500,00	CASTANHAL	1
1748	00090135393	NILTON LOURENÇO DOS SANOS JUNIOR	1.500,00	CASTANHAL	1
1749	98087886291	LEONARDO AUGUSTO MORAIS DA ROCHA	1.500,00	CASTANHAL	1
1750	01529395208	MARIA JOSÉ SOUZA LIMA	1.500,00	CASTANHAL	1
1751	00479619298	MARTHA ELISA ALVES CONOR	1.500,00	CASTANHAL	1
1752	96212799253	CAMILA NINA COSTA DE SOUZA	1.500,00	CASTANHAL	1
1753	00830415246	JELIANE NUNES DE SOUZA	1.500,00	CASTANHAL	1
1754	84117940244	COSMO DA LUZ GOMES	1.500,00	CASTANHAL	1
1755	84917776287	WILLAME DANTAS DINIZ	1.500,00	CASTANHAL	1
1756	84958944249	LLEGINALDO DAMASCENO SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1757	86247379234	WILTON LUNA CUNHA ALENCAR	1.500,00	CASTANHAL	1
1758	87423278220	JOANNA DO SOCORRO NASCIMENTO LISBOA	1.500,00	CASTANHAL	1
1759	88127648272	EBERTON SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1760	88237532287	YARLA ALVES DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1761	88719430230	ADELSON CEZAR ATAIDE COSTA JUNIOR	1.500,00	CASTANHAL	1
1762	00832003204	ANDRÉA DA SILVA SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1763	94776687291	NILCELY MARIA CERQUEIRA DE MORAES	1.500,00	CASTANHAL	1
1764	00834888203	DIEGO DE SOUZA DIAS	1.500,00	CASTANHAL	1
1765	00374752230	ANTONIA NAYANE MUNIZ DE OLIVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1766	91549264249	DIONIZIO ARAUJO SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1767	01732701237	RAFAEL DA COSTA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1768	01263215238	BIANOR SANTOS PINTO	1.500,00	CASTANHAL	1
1769	01273371216	JOÃO PAULO PANTOJA ROCHA	1.500,00	CASTANHAL	1
1770	01317238206	APOLO SALES MACIEL	1.500,00	CASTANHAL	1
1771	92731724234	VALNEI ALVES SAMUEL	1.500,00	CASTANHAL	1
1772	91689600268	POLIANA KELLY SIMIÃO SOUSA MACIEL	1.500,00	CASTANHAL	1
1773	30461057204	ERNANDES SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1774	79142460263	ELANY CRISTINA BARROS DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1775	47183101215	CARLOS EDUARDO DE BRITO	1.500,00	CASTANHAL	1
1776	03448931209	JULIA HADASSA XAVIER	1.500,00	CASTANHAL	1
1777	03417163242	ODILON JORGE TEXEIRA COELHO	1.500,00	CASTANHAL	1
1778	03360798260	ADRIANE GALVÃO DE OLIVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1779	42369975253	ROBERTO DA SILVA PALHETA	1.500,00	CASTANHAL	1
1780	43155200200	RUI MARCELO RODRIGUES	1.500,00	CASTANHAL	1
1781	46218360210	NADIA DO SOCORRO MONTE MARTINS	1.500,00	CASTANHAL	1
1782	48998044234	MIZAEL CRISPIM DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1783	39926370268	ANDRE FREITAS DOS SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1784	50973290234	CARLA ANDREIA PEREIRA SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1785	51813785287	PETERSON JUNIOR FARIAS DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1786	52525678249	MESAQUI ROZENDO DE ALMEIDA	1.500,00	CASTANHAL	1
1787	53397355249	ANTONIO CARLOS ANDRADE DE SOUSA	1.500,00	CASTANHAL	1
1788	54328187287	RONALDO JANAU DE MIRANDA	1.500,00	CASTANHAL	1
1789	03005640230	RAIMUNDA HELIANA MAGALHÔES PEREIRA BARRIGA	1.500,00	CASTANHAL	1
1790	40012921220	SUSANNE MEYRE DA SILVA MELO	1.500,00	CASTANHAL	1
1791	03637594250	MAYARA HAYDEE LIMA SENA	1.500,00	CASTANHAL	1
1792	02566307202	ARÃO NERES DE OLIVEIRA RAMOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1793	34709170860	FELIPE RIBEIRINHO DE FREITAS	1.500,00	CASTANHAL	1
1794	30149924291	ALDOEUDO DIAS PINHEIRO	1.500,00	CASTANHAL	1
1795	28019717234	HAROLDO CARLOS SOARES DOS REIS	1.500,00	CASTANHAL	1
1796	25312266000109	LUCAS ROCHA ANDRADE	1.500,00	CASTANHAL	1
1797	19493096220	ALDO LUIS MOTA	1.500,00	CASTANHAL	1
1798	15534841000156	G.F CONFECÇÕES LTDA-EPP	1.500,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1799	15195074291	NILZA ALVES BRAGA	1.500,00	CASTANHAL	1
1800	12920304291	JOSÉ VEUDO DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1801	03678063209	SYNGRID NAYANE SOUZA GOMES	1.500,00	CASTANHAL	1
1802	12103373200	JANETE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1803	05991134219	DARLYSON RODRIGUES ALVES	1.500,00	CASTANHAL	1
1804	04209166286	JOÃO MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1805	03819503285	ÉVILA CORREA MOREIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1806	03705843257	HENRIQUE SALGADO DA SILVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1807	03695680288	WEVERTON JULIO ARAUJO DE SOUZA	1.500,00	CASTANHAL	1
1808	55812040206	MARIA LÚCIA FLORÊNCIO DA SILVA SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1809	03168804266	FERNANDO MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1810	39233790215	GILMAR LOPES BARBOSA	1.500,00	CASTANHAL	1
1811	64871932249	NAGILSON GOMES NAZARÉ	1.500,00	CASTANHAL	1
1812	76821757291	ADRIANO FERREIRA ALEIXO	1.500,00	CASTANHAL	1
1813	01895399254	THAIS RAMIRES BRITO DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1814	58958533234	CHARLES ANDRE DA COSTA E SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1815	01901587274	NAARA SE SOUZA MELO	1.500,00	CASTANHAL	1
1816	01956435263	CAROLINA MODESTO BARRETO	1.500,00	CASTANHAL	1
1817	01808708237	LAIS DE LARA DA SILVA E SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1818	71356207200	MARCELO SOUSA CARVALHO	1.500,00	CASTANHAL	1
1819	02042706264	SABRINA SANTIAGO NEVES	1.500,00	CASTANHAL	1
1820	70207746281	JUAN CAMILO PEREZ	1.500,00	CASTANHAL	1
1821	02115178289	ADIEL DA SILVA LIMA	1.500,00	CASTANHAL	1
1822	65691490249	ELIEZER ANDRADE DE ABREU	1.500,00	CASTANHAL	1
1823	02076972218	NALLYTON TIAGO DE SALES BRAGA	1.500,00	CASTANHAL	1
1824	63581493268	FABIO MAIA PADUAMO	1.500,00	CASTANHAL	1
1825	02211558216	MHORGANA BRITO DOS SANTOS	1.500,00	CASTANHAL	1
1826	02391941285	FELIPE MÁRCIO FERREIRA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1827	02391343205	CIBELE TEREZINHA DOS REIS	1.500,00	CASTANHAL	1
1828	01788948262	ÁLVARO QUADROS LAMEIRA JUNIOR	1.500,00	CASTANHAL	1
1829	02311966286	VINICIUS MANOS VIEIRA	1.500,00	CASTANHAL	1
1830	01868882284	EDWILLEN ARAUJO DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1831	77622081272	ARIEL MARQUES CASIMIRO	1.500,00	CASTANHAL	1
1832	02145706224	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SENA	1.500,00	CASTANHAL	1
1833	02123421260	ADRIAN KAUÊ BENTES DA SILVA	1.500,00	CASTANHAL	1
1834	31170141000186	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	1.462,00	SANTANA DO ARAGUAIA	1
1835	24152052000141	A C B MONTEIRO LIMA - ME	1.440,00	TERRA SANTA	1
1836	66605881249	RENILSA LEITE ROSAL	1.400,00	BREU BRANCO	1
1837	07679790000122	P R P MERGULHAO & DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.360,00	BELEM	1
1838	32138705000166	EMPORIO DAS SEMENTES EIRELI	1.313,20	VITORIA DO XINGU	1
1839	33617642000193	NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1.311,50	CASTANHAL	1
1840	32214010000116	LEONARDO CABRAL CRISOSTOMO 99555832234	1.300,00	JACUNDA	1
1841	60806192291	ALESSANDRA DA SILVA HOSODA	1.250,00	CASTANHAL	1
1842	30330971204	CLEONICE VIEIRA DE ARAÚJO	1.250,00	CASTANHAL	1
1843	16443322000145	I M LUDWIG - EPP	1.230,00	BELEM	1
1844	03156192000118	P.R.N. SILVA COMÉCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	PEIXE-BOI	1
1845	71463739249	JANIS CAMILO DIAS LOPES	1.200,00	BREU BRANCO	1
1846	76890821220	MARLUCIA ARRUDA BARBOSA	1.200,00	BREU BRANCO	1
1847	27617206000111	HUMANNA MEDICAL LTDA	1.200,00	ITUPIRANGA	1
1848	26889274000177	S M GUIMARÃES	1.080,00	BELEM	1
1849	82100926349	IRACEMA DA SILVA LOPES	1.000,00	BREU BRANCO	1
1850	96448920200	MARIA ZILMA VIANA FERNANDES	1.000,00	BREU BRANCO	1
1851	95016481253	AURICELIA GONÇALVES ALVES	1.000,00	BREU BRANCO	1
1852	58594736215	ROSILENE COTA RODRIGUES FEITOSA	1.000,00	BREU BRANCO	1
1853	90351177272	MARIA HELENA FREITAS NASCIMENTO	1.000,00	BREU BRANCO	1
1854	01444351281	ALESSANDRA SILVA RIBEIRO	1.000,00	BREU BRANCO	1
1855	07000760265	LUCIANA SACRAMENTO DE ARAUJO	1.000,00	BREU BRANCO	1
1856	00407597255	SEBASTIANA COSTA DA SILVA	1.000,00	BREU BRANCO	1
1857	24426376000120	PAULAIN MACHADO LTDA	927,20	TERRA SANTA	1
1858	00456156240	SIMONE ROCHA DE LIMA	800,00	BREU BRANCO	1
1859	76107728287	KATIANE CORREA DA SILVA	800,00	BREU BRANCO	1
1860	81589450230	FAENNY GISELY SANTOS OLIVEIRA	800,00	BREU BRANCO	1
1861	05109384000107	M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00	CASTANHAL	1
1862	34180445000112	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	746,00	TERRA SANTA	1
1863	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	696,00	PACAJA	1
1864	34443064000189	B. O. SILVA SUPERMERCADO	620,00	FLORESTA DO ARAGUAIA	1
1865	64468399287	RUTH GOUVEIA DA SILVA BENTO	600,00	BREU BRANCO	1
1866	83733337000135	CAPANEMA MOVEIS LTDA	534,00	SALINOPOLIS	1
1867	28154894149	MARIA IVANILDE DE SOUZA E SILVA	400,00	BREU BRANCO	1
1868	19033540215	DEUNICE CORREA DA SILVA	400,00	BREU BRANCO	1
1869	99057220253	MARIA MADALENA PINHEIRO NOGUEIRA	400,00	BREU BRANCO	1
1870	84327456268	DINEIA PESSOA PALMEIRA	400,00	BREU BRANCO	1
1871	01635705231	MARCIA COSTA DA SILVA	400,00	BREU BRANCO	1
1872	28780876000117	B F COELHO EIRELI	300,00	SANTA BARBARA DO PARA	1
1873	12065552204	JOSE NELIO DA SILVA LIMA	18,00	PONTA DE PEDRAS	1

Publicações

#	DIÁRIO	MUNICÍPIO	DATA	TEXTO	LINK
1	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	01/04/2020	DECRETO Nº 021 DE 24 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre a decretação de situação de emergência no Município de São Domingos do Capim e regulamenta novas medidas de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Domingos do Capim, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei, e CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;
2	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	01/04/2020	A Pregoeira do município de São Domingos do Capim/PA, torna público o resultado do julgamento de habilitação do pregão presencial Nº 9/2020-00014 SRP/PMSDC, conforme a seguir: A Pregoeira e equipe de apoio decidiram por unanimidade em: HABILITAR as empresas BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS- EIRELI, CNPJ 33.471.717/0001-70, XIMENES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSP, CNPJ 10.853.063/0001-44, E. V. DE LIMA MINI MERCADO EIRELI, CNPJ 22.064.524/0001-89 E F L DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 18.833.321/0001-32, uma vez que atenderam as exigências do instrumento convocatório. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso na forma da lei, contados a partir desta publicação. Fica aberto o prazo para apresentação das contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Os autos do processo Pregão Presencial n° 9/2020-00014 SRP/PMSDC, encontrando-se disponíveis às partes na data desta publicação, na sala da Comissão de Licitações, sito a Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. Os recursos administrativos, bem como as contra-razões deverão ser encaminhadas através do e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, nos prazos fixados acima, em virtude do Decreto municipal n°020/2020 de enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-habilitacao-pregao-presencial-n-9/2020-00014-srp/pmsdc-250679793
3	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	01/04/2020	EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 013/2020 PREGÃO ELETRONICO N° 002/2020 A Comissão de Licitação torna público e comunica aos interessados que Considerando a epidemia do Coronavírus (COVID-19) que configura uma emergência de saúde pública de preocupação internacional e observando que as empresas não conseguem se adequar ao prazo estipulado no edital, fica desconsiderado o prazo de entrega dos produtos de 03 dias a partir da data de recebimento da solicitação e passa-se a considerar o prazo de 20 dias a partir da data do recebimento da solicitação e fica desconsiderada a exigência da certidão da Vigilância Sanitária para o fornecimento de equipamentos de informática.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-250686491
4	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	01/04/2020	EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 014/2020 PREGÃO ELETRONICO N° 003/2020 A Comissão de Licitação torna público e comunica aos interessados que Considerando a epidemia do Coronavírus (COVID-19) que configura uma emergência de saúde pública de preocupação internacional e observando que as empresas não conseguem se adequar ao prazo estipulado no edital, fica desconsiderado o prazo de entrega dos produtos de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação e passa-se a considerar o prazo de 20 dias a partir da data do recebimento da solicitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-250686121
5	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	01/04/2020	EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 015/2020 PREGÃO ELETRONICO N° 004/2020 A Comissão de Licitação torna público e comunica aos interessados que Considerando a epidemia do Coronavírus (COVID-19) que configura uma emergência de saúde pública de preocupação internacional e observando que as empresas não conseguem se adequar ao prazo estipulado no edital, fica desconsiderado o prazo de entrega dos produtos de 03 dias a partir da data de recebimento da solicitação e passa-se a considerar o prazo de 20 dias a partir da data do recebimento da solicitação e fica desconsiderada a exigência da certidão da Vigilância Sanitária para o fornecimento de equipamentos de informática.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-250687007
6	DOU	TUCURUÍ	01/04/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-PMT. Objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19 - conforme Decreto Municipal Nº 012/2020, para atender ao município de Tucuruí-pa. Contratada: K. J. DA S CARNEIRO EIRELI. CNPJ: 12.035.631/0001-25. Totalizando o valor R$ 978.500,00 (novecentos e setenta e oito mil, quinhentos reais). Fundamentação legal: Lei Federal nº 13.979/2020 c/c Decreto Presidencial nº 10.288/2020 c/c Decretos Municipais nº 012/2020, 014/2020, 015/2020 c/c Lei Geral de Licitações nº 8.666/93. Data da Ratificação: 01/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-250708170
7	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	01/04/2020	CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020; CONSIDENRANDO as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Pará para enfrentar a pandemia do Corona Vírus, por meio do Decreto nº 609, de 16 de março de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 020 de 18 de março de 2020; CONSIDERANDO a confirmação de novos casos do Novo Coronavírus (COVID-19) no Estado do Pará, bem como, o grande aumento de casos confirmados nos últimos dias a nível nacional; CONSIDERANDO a decretação de Estado de Calamidade Pública pelo Governo do Estado do Pará; CONSIDERANDO o pacote de medidas adotadas pelo Governo do Estado do Pará no dia 20 de março de 2020; CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município; D E C R E T A: Art. 1º. fica decretado Estado de Emergência no município de São Domingos do Capim ante o alto risco de contágio de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Corona Vírus - SARS-CoV-2 - 1.5.1.1.0. e visando evitar a existência de casos a nível local. Art. 2º Fica SUSPENSO, pelo prazo de 15 (quinze) dias, eventos coletivos de qualquer natureza, inclusive os relativos a festivais tradicionais, culturais, atividades religiosas coletivas e demais atividades em espaços e áreas de uso comum, podendo ser estendido de acordo com os agravos epidemiológicos do município; Art. 3º Ficam SUSPENSAS, no Município de São Domingos do Capim, a partir de 24 de março de 2020, pelo período de 15 (quinze) dias, podendo ser estendido de acordo com os agravos epidemiológicos, as atividades dos estabelecimentos comerciais varejistas de lojas de departamentos e eletrônicos, materiais de construção, salões de beleza, casas noturnas, academias de ginástica (artes marciais e similares), casas de eventos, clubes, associações recreativas e afins, salões de festas, piscinas, bares, conveniências, lanchonetes e similares, mesmo os localizados junto a postos de combustíveis, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo. § 1º Excetuam-se da suspensão estabelecida no caput deste artigo as atividades comerciais essenciais ao atendimento das necessidades da população como lojas de produtos agropecuários, bancos, agência dos correios, postos de combustíveis, oficinas, borracharias, supermercados, mercados, mercearias, panificadoras, farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres aos mencionados. § 2º Os supermercados e estabelecimentos similares deverão adotar as seguintes medidas: I - Permitir somente a entrada do número de clientes não superior a 3 (três) vezes o número de caixas disponíveis no estabelecimento; II - não permitir a venda de mercadorias em quantidade superior à considerada normal, a fim de evitar o desabastecimento; III - adotar medidas para evitar a aglomeração e a aproximação dos clientes, para que estes mantenham distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre si; § 3º Os restaurantes e estabelecimentos congêneres só poderão prestar atendimento mediante tele entrega, delivery ou forma similar, ficando suspenso o atendimento ao público no local do estabelecimento. § 4º Aos postos de combustíveis, fica proibida a permanência de veículos nas dependências do estabelecimento por período superior a 10 (dez) minutos, devendo limitar-se a permanência para a realização do abastecimento do mesmo ou serviço congênere. § 5º Aos demais estabelecimentos previstos no §1º deste artigo, deverá serem adotadas as medidas necessárias para evitar-se a aglomeração de clientes na fila de espera, respeitando-se o limite de distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os mesmos, bem como permitindo-se a entrada de número de clientes não superior a 3 (três) vezes o número de caixas ou guichês de atendimento disponíveis no estabelecimento. § 6º A todos os estabelecimentos previstos no §1º deste artigo, ficam obrigados a manter os ambientes com ventilação adequada, higienização de toda estrutura física onde haja circulação de pessoas e disponibilização do álcool gel 70% para os usuários e funcionários, disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios, ficando a Vigilância Sanitária responsável pela fiscalização com o apoio necessário. § 7º O não atendimento das determinações previstas neste artigo resultará no cancelamento do alvará de funcionamento do estabelecimento, devendo a fiscalização ser realizada pela Vigilância Sanitária Municipal com o apoio necessário. Art. 4º Devem permanecer em funcionamento, limitando-se os horarios de 07h as 12h e de 14h as 18h, os sequintes estabelecimento: 1-supermecados, frutarias, açougues, farmácias, tabernas, mercadinhos e congêneres; Parágrafo único: os estabelecimentos mencionados, ficarão obrigados a cumprir as noemas de prevenção, conforme recomendações da OMS e das equipes de profissionais de saúde do município. II- Posto de abastecimento de combustível; Parágrafo único: deverão igualmente cumprir as noemas de prevenção, estabelecendo seu próprio horário, desde que evitem aglomerções e aqueles que contiverem lojas e/ou conveniências anexadas, deverão manter os anexos fechados. Art. 5º Fica permitido o trânsito de veículos destinados ao abastecimento da rede comercial do município de São Domingos do Capim. Art. 6º Fica PROIBIDO, até segunda ordem, o Transporte Coletivo de qualquer natureza, de linha municipal e intermunicipal, bem como o desembarque de passageiros/não residentes no município, em trânsito no território de São Domingos do Capim. diário oficial Nº 34.165 57 §1º O não atendentimento das determinações previstas neste artigo resultará no canselamento do alvará da pessoa jurídica ou física, devendo a fiscalização ser realizada pelo órgão competente. Art. 7º Todo cidadão que adentrar ao município advindo de viagens internacionais ou nacionais de áreas de casos confirmados de coronavírus, deverão comprovar residência no município e deverão segui o protocolo, conforme orientação dada pelos profissionais que fiscalizaram as entradas, devendo permanecer em isolamento domiciliar no prazo de 14 ou 28 dias para pessoas com sintonas com monitoramento das equipes de saúde do município. Art. 8º Fica PROIBIDO, até segunda ordem, o seguinte: I - A utilização das praças públicas municipais, parques, quadras esportivas, campos de futebol e locais similares, bem como a utilização de vias públicas para prática de atividades esportivas em grupo. II - O acesso as praias municipais para a prática de atividades eco esportivas, incluindo trilhas, surfe, standup paddle e similares. Art. 9º. O não atendimento das medidas previstas no presente decreto incorrerão no crime previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro. Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Capim, 24 de março de2020. PAULO ELSON DA SILVA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
8	DOU	BREVES	01/04/2020	DISPENSA Nº 012/2020. CONTRATO Nº 20200182. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Navegação São Domingos Ltda, CNPJ Nº 07.690.573/0001-33. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Bilhete de Passagens Aquiviárias, no Trecho Breves/Belém/Breves, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de Atender A Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID -19. Valor Global: R$ 267.840,00. (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo de Vigência: 31/03/2020 a 30/09/2020. Assinatura: 31/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-250687258
9	DOU	BELÉM	01/04/2020	Nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO: - A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de 75.000 (setenta e cinco mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém, observando-se às recomendações do inciso II, artigo 3º, do Decreto Municipal 95.955/2020; cujo Edital de Chamamento Público nº 01/2020-FMAE, foi publicado eletronicamente, nos meios competentes em observância ao princípio da publicidade; - Que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL se fez com enquadramento legal no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e Lei 13.979/2020, pelo regime de execução empreitada por preço global, considerando-se para fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento da totalidade dos 75.000 (setenta e cinco mil) KIT''s de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, a fim de suprir as necessidades da FMAE, com relação ao fornecimento de Merenda Escolar; - Que a aquisição é destinada a suprir a demanda da FMAE, objetivando fornecer aos estudantes de cada Unidade de Educação Municipal, em virtude da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo necessidade urgente de medidas administrativas para fazer frente a atual crise mundial; - Que a opção pela formação de KIT de Gêneros Alimentícios, específico para entrega às famílias dos estudantes decorreu não apenas da questão logística já que o envolvimento de várias empresas dificultaria a operacionalização tanto para a montagem quanto para entrega efetiva dos itens mínimos definidos para um cardápio equilibrado e a viabilização da alimentação com esses itens; mas, sobretudo, objetiva evitar a aglomeração das famílias que teriam que se deslocar várias vezes para as unidades escolares com o intuito do recebimento dos gêneros alimentícios de forma individualizada, procedimento este, que vai em contrário às recomendações do Ministério da Saúde no que tange ao recolhimento das pessoas em maior tempo possível em suas residências; e, Que no dia 20 de Março de 2020 o Governo Federal decretou calamidade pública nacional com a aprovação do Decreto Legislativo 088/2020 pelo Senado Federal até o dia 31 de dezembro de 2020, em decorrência da crise mundial do Coronavírus; sendo que o território do Brasil foi declarado como área de transmissão comunitária conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. RECONHEÇO E RATIFICO a dispensa de Licitação fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e art. 4º, caput da Lei nº 13.979/2020, em consonância com o Termo de Dispensa de Licitação emitido, referente ao Processo nº 098/2020-FMAE, destinado à aquisição do Gêneros Alimentícios mencionados acima, através de 75.000 Kits de Merenda Escolar, mediante Edital de Chamamento Público 01/2020-FMAE, tendo como resultado do julgamento da Proposta de Preços mais vantajosa, a empresa COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO, CNPJ/MF 07.443.925/0002-37, Inscrição Estadual nº 15.467.695-0, Travessa SN 03 nº 753, Ananindeua-PA, pelo Preço Unitário do Kit em R$-42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos), perfazendo a importância de R$-3.195.000,00 (três milhões, cento e noventa e cinco mil reais), necessários e suficientes à completa aquisição do Objeto da Chamada Pública em questão. A licitante julgada vencedora deverá ser convocada imediatamente para assinatura do contrato consequente, devendo ser observadas as formalidades legais, inclusive quanto aos prazos para publicação de seu extrato e registro no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, incluindo os demais atos administrativos praticados no correspondente Processo nº 098/2020-FMAE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-27-de-marco-de-2020-250678576
10	DOU	BELÉM	01/04/2020	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020-FMAE 75.000 (setenta e cinco mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Processo nº 098/2020-FMAE Nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO: - A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de 75.000 (setenta e cinco mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém, observando-se às recomendações do inciso II, artigo 3º, do Decreto Municipal 95.955/2020; - Que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL se faz com enquadramento legal no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e Lei 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, pelo regime de execução empreitada por preço global, considerando-se para fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento da totalidade dos 75.000 (setenta e cinco mil) KIT''s de GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, a fim de suprir as necessidades da FMAE, com relação ao fornecimento de Merenda Escolar; - Que a aquisição é destinada a suprir a demanda da FMAE, objetivando fornecer aos estudantes de cada Unidade de Educação Municipal, em virtude da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo necessidade urgente de medidas administrativas para fazer frente a atual crise mundial; RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e art. 4º, caput da Lei nº 13.979/2020, em consonância com o Termo de Dispensa de Licitação, referente ao Processo nº 098/2020-FMAE, destinado à aquisição do Gêneros Alimentícios mencionados acima, através de 75.000 Kits de Merenda Escolar, mediante Edital de Chamamento Público 01/2020-FMAE, processado no âmbito a CGL/SEGEL-PMB, tendo como resultado do julgamento da Proposta de Preços mais vantajosa, a empresa COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO, CNPJ/MF 07.443.925/0002-37, Inscrição Estadual nº 15.467.695-0, Travessa SN 03 nº 753, Ananindeua-PA, pelo Preço Unitário do Kit em R$-42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos), perfazendo a importância de R$-3.195.000,00 (três milhões, cento e noventa e cinco mil reais), necessários e suficientes à completa aquisição do Objeto da Chamada Pública em questão. Os recursos orçamentários necessários aos adimplementos das obrigações contratuais no presente exercício de 2020 decorrentes do Chamamento Público, estão assegurados no orçamento da FMAE na seguinte dotação orçamentária: Projeto Atividade: 2.08.31.12.306.0002.2036; Fontes: 1001010000; 1122020100; 1122020200; 1122020300; 1122020400; 1122020500 e 1122020700.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-25-de-marco-de-2020-250678792
11	DOU	BARCARENA	01/04/2020	Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - tipo I, no Furo do Nazário, ilha das onças, Barcarena/PA. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei geral de licitações e disposições do edital, após cumprimento à norma inscrita na letra do Art. 109, I, alínea "a", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o Art. 43, II e III da mesma Lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9 do edital, devido à ausência de recurso administrativo, torna público aos interessados e convoca a única empresa habilitada para a sessão pública de abertura do envelope n°. 02, que contém a proposta de preços dessa empresa, e devolução dos envelopes com as propostas das outras duas empresas participantes, sendo uma inabilitada e a outra desistente. Data da sessão: 08/04/2020, às 09:00h. As outras duas empresas participantes (inabilitada e desistente) foram alijadas do certame e não poderão participar das fases subsequentes do processo, conforme Art. 41, § 4°, da Lei n°. 8.666/93. As outras duas empresas, através de seus representantes, poderão acompanhar o desenvolvimento do procedimento somente como ouvintes, como quaisquer outros cidadãos que tenham interesse em acompanhar o certame, já que a sessão é pública, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, conforme caput do Art. 4° da Lei n°. 8.666/93. A presença do representante legal da empresa habilitada é de fundamental importância para continuidade do processo, porém, o não comparecimento dele, ou de qualquer outro licitante, não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes, possíveis pessoas alheias ao processo e comissão, apesar da sessão ser pública podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, pedimos que compareça somente uma pessoa por empresa, sendo, de preferência, o próprio representante. Caso compareçam mais de 10 (dez) pessoas a sessão, incluindo os membros da comissão, por medida de precaução, teremos que adia-la e realizá-la em outra data a ser definida posteriormente. As empresas (inabilitada e desistente) terão o prazo de até 15 (quinze) dias para retirar seus envelopes n°. 02 (propostas de preços), no departamento de licitações, contados a partir da data de publicação desta convocação na imprensa oficial, sob pena de inutilização dos mesmos, conforme item 15, subitem 15.11 do edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-tomada-de-precos-n-2-011/2019-250687410
12	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	01/04/2020	Protocolo: 538484 Prefeitura Municipal de são Domingos do Capim. Aviso de resultado do julgamento da Habilitação do Pregão Presencial Nº 9/2020-00014 SRP/PMSDC A Pregoeira do município de São Domingos do Capim/PA, torna público o resultado do julgamento de habilitação do pregão presencial Nº 9/2020-00014 SRP/PMSDC, conforme a seguir: A Pregoeira e equipe de apoio decidiram por unanimidade em: HABILITAR as empresas BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS- EIRELI, CNPJ 33.471.717/000170, XIMENES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSP, CNPJ 10.853.063/0001-44, E. V. DE LIMA MINI MERCADO EIRELI, CNPJ 22.064.524/0001-89 E F L DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 18.833.321/000132, uma vez que atenderam as exigências do instrumento convocatório. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso na forma da lei, contados a partir desta publicação. Fica aberto o prazo para apresentação das contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Os autos do processo Pregão Presencial n° 9/2020-00014 SRP/PMSDC, encontrando-se disponíveis às partes na data desta publicação, na sala da Comissão de Licitações, sito a Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. Os recursos administrativos, bem como as contra-razões deverão ser encaminhadas através do e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, nos prazos fixados acima, em virtude do Decreto municipal n°020/2020 de enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus. São Domingos do Capim/PA, 30 de março de 2020. MARIA JOSE BASTOS
13	DOU	JURUTI	01/04/2020	DISPENSA Nº 20202403002-SEMSA. PROCESSO Nº 045/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Epi''s - Equipamentos de Proteção Individual para atender as medidas de prevenção da Pandemia do Coronavírus, em Atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 163.931,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e trinta e um reais). Ordenador de Despesa: Joquibede Da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-250687586
14	DOU	CAPANEMA	01/06/2020	Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 49.0000. RATIFICAÇÃO EM: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-027-259483034
15	DOU	CAPANEMA	01/06/2020	CONTRATO Nº 1905002/2020. DISPENSA Nº 7/2020-027. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Empresa JJR Viana Eireli-Epp CNPJ sob o nº 41.480.591/0001-29. Valor Global: 49.000,00. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 19/05/2020. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1801001/2019. Tomada de Preço nº 005/2018. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto é a execução serviços de implantação de Academia de Saúde na Praça Manoel Valente no Município de Capanema. Contratado: Aoki & Souza Engenharia Ltda CNPJ: 21.250.517/0001-09 Vigência: 03 (três) meses. Fund. Legal: 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 17/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259483052
16	DOU	BUJARU	01/06/2020	A Municipal de Bujaru- PA, através da Secretaria de Municipal de Administração, torna público a Dispensa de licitação nº 006/2020 - processo: 20200324. Objeto: Contração de Empresa para prestação dos serviços de locação de tendas e grades de isolamento para utilização em barreira sanitária, no âmbito das ações de combate ao coronavírus implementadas por meio da Secretaria de Saúde do Município de Bujaru-PA. Ratificação: 30/03/2020. Contratado: J Lemos de Carvalho - Me, CNPJ: 12.294.602/0001-88. Valor Total do contrato: R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-6/2020-259483090
17	DOEPA	SANTA IZABEL DO PARÁ	01/06/2020	EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO. OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO No 852/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO No 07/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENDO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATO No 35/2020. CONTRATADA: MARIA CLEUDIANE ALENCAR DE SOUZA, INSCRITA NO CNPJ N° 13.595.591/0001-39. VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 19 DE MAIO DE 2020. Rosinaldo Ferreira de Freitas PRESIDENTE/PMSIP.
18	DOEPA	PLACAS	01/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº: 20200218; DISPENSA Nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Generos Alimenticios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19) VALOR TOTAL: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 28 de maio de 2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 28 de maio de 2020; CONTRATO Nº: 20200219; DISPENSA Nº 017/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude do Município de Placas; Contratada(O): E. N. Bello Farmacia de Manipulação; Objeto de Aquisição emergencial de medicamentos manipulados por meio de dispensa de licitação, para subsidiar a prevenção do novo Corona vírus (Covid-19) nas equipes que estão trabalhando no enfrentamento ao Novo Corona vírus, COVID- 19. VALOR TOTAL: R$ 83.975,00 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais). Vigência: 29 de maio de 2020 extinguindo-se em 29 de agosto de 2020; Data da Assinatura: 29 de maio de 2020.
19	DOEPA	MEDICILÂNDIA	01/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19Contratado.................: MULTILASER INDUSTRIAL S. A., CNPJ 59.717.553/0006-17 Valor............................: R$ 73.613,00 (setenta e três mil, seiscentos e treze reais) Fundamento Legal.....: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 29 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação PresidenteEXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº...........: 20200291 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: CAMPOS & COSTA LTDA - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.073.738/0001-81 OBJETO......................: contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID - 19. VALOR TOTAL................: R$ 123.063,20 (cento e vinte e três mil, sessenta e três reais e vinte centavos) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 28 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200292 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: MXS DIAGNOSTICA COM. E SERV. DE PRODUTOS MEDICOS E LAB. LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 14.630.535/0001-50 OBJETO......................: contratação de empresa para fornecimento de material laboratorial para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 28 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200293 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 03.782.783/0001-09 OBJETO......................: contratação de empresa para fornecimento de equipamento hospitalar para o setor de isolamento de enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 6.067,00 (seis mil, sessenta e sete reais) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 28 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200294 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 03.782.783/0001-09 OBJETO......................: contratação de empresa para fornecimento de aparelhos e insumos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 8.428,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 28 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200277 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 036/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF....................: CNPJ 32.069.611/0001-82 OBJETO......................: fornecimento de peças de reposição de centrais de ar, para atender as demandas do Fundo de Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 81.372,40 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) VIGÊNCIA...................: 25 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 25 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200278 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 028/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: ERIEDES DOS REIS SOUZA - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 10.870.220/0001-20 OBJETO......................: fornecimento de materiais elétricos e eletrônicos, destinados as manutenções e reparos das instalações do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 7.915,79 (sete mil, novecentos e quinze reais e setenta e nove centavos) VIGÊNCIA...................: 26 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 26 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200282 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 038/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 24.933.664/0001-71 OBJETO......................: fornecimento de materiais gráficos para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 17.051,50 (dezessete mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos)VIGÊNCIA...................: 27 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 27 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200283 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 041/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: E DE ALMEIDA CHURRASCARIA - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 16.501.559/0001-35 OBJETO......................: fornecimento de refeições prontas, tipo self-service com refrigerante, água ou suco na cidade de Altamira, no atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL...: R$ 11.988,00 (onze mil, novecentos e oitenta e oito reais) VIGÊNCIA...................: 27 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 26 de Maio de 2020
20	DOEPA	MARITUBA	01/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA EXTRATOPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Ref: Dispensa de Licitação nº 004/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação de serviço de Limpeza com Sanitização e Desinfecção Predial, com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica necessária a prestação dos serviços, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba-Pará. Contrato: Nº 23/2020-SESAU/PMM - PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 19.553.531/0001-30 R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Data de assinatura: 26/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Funcional Programática: 10.122.0052.2079.0000 - Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Saúde. Fonte de Recurso 1.001.0000 - Recursos Ordinários. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Fontes de Recurso 1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; 1.213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS; 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Ord. de Desp: Josué L. Pompeu - Secretário Municipal de Saúde.
21	DOU	AVEIRO	01/06/2020	Dispensa de Licitação nº 2005001/2020d. Contrato 2005001/2020/FME. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA, CNPJ. 17.838.403/0001-07.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: MASCARAS, LUVAS E TOCAS PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA, CNPJ 04.389.760/0001-93, vencedora com o valor de R$29.995,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 15/06/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Aveiro-PA. 20 de maio de 2020.Maria da Fé Santiago.Ordenadora de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259481218
22	DOU	VITÓRIA DO XINGU	01/06/2020	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALRES E EPI''S, E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19. Vencedor: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, com o valor total de R$ 367.630,00 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais); F CARDOSO E CIA LTDA, com o valor total de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais); A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI, com o valor total de R$ 218.448,50 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-259455023
23	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	01/06/2020	PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Social comunica aos interessados, que realizará processo de dispensa de licitação, tipo menor preço global, tendo como objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais das unidades públicas de atendimento do sistema único de Assistência Social, para as medida de proteção sanitária preventiva de enfrentamento da EMERGENCIA de Saúde Publica de importância internacional decorrente do CORONAVIRUS (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência e desenvolvimento Social. Mais esclarecimento no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-eletronica-de-licitacao-n-10/2020-259439254
24	DOU	VITÓRIA DO XINGU	01/06/2020	CONTRATO Nº: 20200179 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALRES E EPI''S, E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 367.630,00 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 175.850,00, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 191.780,00 VIGÊNCIA: 27 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2020. ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA - Secretária de Saúde. CONTRATO Nº: 20200180 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: F CARDOSO E CIA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALRES E EPI''S, E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 88.000,00 VIGÊNCIA: 27 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2020. CONTRATO Nº: 20200181 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALRES E EPI''S, E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 218.448,50 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 88.948,50, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 129.500,00 VIGÊNCIA: 27 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259455027
25	DOU	TRACUATEUA	01/06/2020	Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 004/2020. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios Destinados a Confecção de Kits de Alimentação Escolar, a Fim de Promover a Continuidade da Distribuição de Merenda Escolar, para Atender aos Alunos Regularmente Matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de Tracuateua, em Atendimento ao Mandado de Citação nº. 0801389-95.2020.8.14.0009 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA. Ratificação em 26/05/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO-EIRELI, CNPJ/MF nº. 14.177.574/0001-44. Contrato: nº 2020052604/01. Valor R$ 213.816,96. Vigência: 26/05 a 26/11/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/prefeitura-municipal-de-tracuateua-259450452
26	DOU	TRACUATEUA	01/06/2020	A Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 004/2020. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios Destinados a Confecção de Kits de Alimentação Escolar, a Fim de Promover a Continuidade da Distribuição de Merenda Escolar, para Atender aos Alunos Regularmente Matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de Tracuateua, em Atendimento ao Mandado de Citação nº. 0801389-95.2020.8.14.0009 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA. Ratificação em 26/05/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO-EIRELI, CNPJ/MF nº. 14.177.574/0001-44. Contrato: nº 2020052604/01. Valor R$ 213.816,96. Vigência: 26/05 a 26/11/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-259449618
27	DOU	SANTARÉM	01/06/2020	DISPENSA Nº 022/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 119/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Jailson Cristiano Sousa da Silva - Express Motoboy, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 31.159.076/0001-98. Objeto: Contrato Administrativo para dispensa de licitação para serviço de motoboy para suporte de entrega de medicamentos e outros produtos com Finalidade De Tratamento de Pacientes Suspeitos de COVID-19. Vigência: 06 (doze) meses, com início em 18/05/2020 á 18/11/2020. Valor mensal: R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2020. Dispensa nº 020/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: D. W Lima Aguiar - Me. Objeto: Adita percentual de 50% de R$ 26.700,00 totalizando o presente aditivo o valor de R$ 13.250,00. Fundamento Legal: Art. 4°I da MP Nº 926 de 20/03/2020 que altera a Lei nº 13.979 de 06/02/2020 e o art. 65, II§1º da Lei nº 8.666/93. Data e Assinatura: 25/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259482803
28	DOU	SANTARÉM	01/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 022/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 050/2020, em que consagrou como contratada a empresa Jailson Cristiano Sousa da Silva - Express Motoboy, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 31.159.076/0001-98. Objeto: Contrato Administrativo Para Dispensa de Licitação Para Serviço de Motoboy Para Suporte de Entrega de medicamentos e outros Produtos Com Finalidade de Tratamento de Pacientes Suspeitos de COVID-19, pelo período de 18/05/2020 á 18/11/2020, a partir da assinatura do contrato, no valor montante de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-259482987
29	DOU	MARITUBA	01/06/2020	Ref: Dispensa de Licitação nº 004/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação de serviço de Limpeza com Sanitização e Desinfecção Predial, com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica necessária a prestação dos serviços, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba-Pará. Contrato: Nº 23/2020-SESAU/PMM - PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 19.553.531/0001-30 R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Data de assinatura: 26/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Funcional Programática: 10.122.0052.2079.0000 - Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Saúde. Fonte de Recurso 1.001.0000 - Recursos Ordinários. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 - Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Fontes de Recurso 1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; 1.213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS; 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259435698
30	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	01/06/2020	Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -CNPJ: 84.155.829/0001-53, VALOR TOTAL de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0092020-dl-pmsbp-fms-259435552
31	DOU	PORTO DE MOZ	01/06/2020	Contratante: Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A. F. BIS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 27.828.853/0001-72. Objeto: Aquisição, em caráter Emergencial, de Kits de Dispositivo de Teste Rápido Imunocromatográfico para auxílio no diagnóstico do COVID-19 em pacientes, durante triagem realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5013-3/2020-fms-259436727
32	DOU	PLACAS	01/06/2020	CONTRATO Nº: 20200218; DISPENSA Nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Generos Alimenticios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19) VALOR TOTAL: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 28 de maio de 2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 28 de maio de 2020; CONTRATO Nº: 20200219; DISPENSA Nº 017/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude do Município de Placas; Contratada(O): E. N. Bello Farmacia de Manipulação; Objeto de Aquisição emergencial de medicamentos manipulados por meio de dispensa de licitação, para subsidiar a prevenção do novo Corona vírus (Covid-19) nas equipes que estão trabalhando no enfrentamento ao Novo Corona vírus, COVID- 19. VALOR TOTAL: R$ 83.975,00 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais). Vigência: 29 de maio de 2020 extinguindo-se em 29 de agosto de 2020; Data da Assinatura: 29 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259483017
33	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	01/06/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000016/2020-Sms; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/Sms. Contratado: Água Norte - Tratamento de Água e Soluções - Ltda - Epp, Inscrito Sob O Cnpj de nº 15.622.879/0001-80; Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimentos de Cabine de Desinfecção e Solução Desinfetante, Para Enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus. (Covid-19); No Município de Ourilândia do Norte - Pa; Valor Cotado: R$ 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-245/2020-sms-259440567
34	DOEPA	ORIXIMINÁ	01/07/2020	EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 154/2020FMS01 e 155/2020-FMS01 Processo Licitatório: DISP-010-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratados (as): PRADO PHARMA LTDA EPP e SANTANA S. L. ANDRADE - EPP Os presentes Termos Aditivos objetivam a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 11 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 11/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.
35	DOEPA	JURUTI	01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201706001/Semsa. PROCESSO Nº 082/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal para o enfrentamento do COVID-19. Data da Nova Abertura: 09 de julho de 2020 as 09:30:00. MOTIVO: Adequações no Termo de Referência do Edital. Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira/PMJ.
36	DOU	JURUTI	01/07/2020	PROCESSO Nº 082/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal para o enfrentamento do COVID-19. Data da Nova Abertura: 09 de julho de 2020 as 09:30:00. MOTIVO: Adequações no Termo de Referência do Edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-pregao-eletronico-n-20201706001/semsa-264495841
37	DOEPA	ORIXIMINÁ	01/07/2020	EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2020-FMS Processo Licitatório: DISP-009-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 17 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 17/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.
38	DOEPA	CAPANEMA	01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 3003003-2020. DISPENSA Nº 7/2020-012. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: R S dos Santos Comércio de Móveis Eireli sob o CNPJ nº 23.303.250/0001-04. Objeto: Aquisição de material Permanente para equipar leito hospitalar ampliando o atendimento de pacientes suspeitos de contaminação por COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 46.000,00. Assinatura: 30/03/2020. CONTRATO Nº 1404001-2020. DISPENSA Nº 7/2020-013 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Phenix Hospitalar Ltda sob o CNPJ nº 07.313.973/0001-20. Objeto: Aquisição de testes rápidos de covid-19 para diagnóstico de pacientes suspeitos de contaminação pelo vírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 19.800,00. Data de Assinatura: 14/04/2020. CONTRATO Nº 1704012-2020. DISPENSA Nº 7/2020-016 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: E.M.S S/A sob o CNPJ nº 57.507.378/0001-65. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 84.618,72. Assinatura: 17/04/2020. AVISOS DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-012. Objeto: Aquisição de material Permanente para equipar leito hospitalar ampliando o atendimento de pacientes suspeitos de contaminação por COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 46.000,00; Ratificação Em: 24/03/2020. DISPENSA Nº 7/2020-013. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 19.800,00; Ratificação: 08/04/2020. DISPENSA Nº 7/2020-016. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 84.618,72; Ratificação Em: 16/04/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
39	DOEPA	SANTARÉM	01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 051/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza e Higienização para uso nos Ambulatórios Itinerantes de Síndrome Gripal no Combate à Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular: Elbicarla Campos Matos - Matrícula 63991, CPF: 749.985.952-53 e RG: 4228384 - SSP/PA. Técnica da SEMSA. Suplente: Lauro Corrêa Carvalho - Matrícula: 30406, CPF: 669.854.122-20 e RG: 3727536 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 26 de junho de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
40	DOU	ABAETETUBA	01/07/2020	Tipo: menor preço por Lote. Objeto: aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Sessão Pública: dia 08/07/2020, às 15:00h. Informações: licita@abaetetuba.pa.gov.br. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-16/2020-srp/cpl-264494776
41	DOU	BENEVIDES	01/07/2020	OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). ABERTURA: 13/07/2020, às 10:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. local para retirada de edital e informações: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº 1379 - Altos, Centro, - Benevides, CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-24/2020-264444974
42	DOU	MONTE ALEGRE	01/07/2020	Que visa aquisição de medicamentos para serem utilizados em pacientes no tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal e Unidades de Saúde das zonas urbana e rural. EMPRESAS VENCEDORAS: Prado Pharma Ltda, F Cardoso e Cia Ltda, Pro-Remédios Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Cosmeticos Eireli, Formulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda, L D Farmaceutica Ltda, DMC Distribuidoras, Com de Medicamentos Eireli, Goldenplus Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda e Polymedh Eireli.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-n-5/2020-264492884
43	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-010-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratados (as): PRADO PHARMA LTDA - EPP e SANTANA S. L. ANDRADE - EPP Os presentes Termos Aditivos objetivam a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 11 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 11/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-aos-contratos-n-154/2020-fms01-e-155/2020-fms01-264459667
44	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratados (as): AUMED HOSPITALARES LTDA - ME e SANTANA S. L. ANDRADE - EPP Os presentes Termos Aditivos objetivam a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-aos-contratos-n-125/2020-fms-e-129/2020-fms-264459695
45	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-009-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 17 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 17/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-149/2020-fms-264459743
46	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-008-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): G. B. B. FARIAS - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 22 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 22/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-aditivo-ao-contrato-n-143/2020-fms-264459670
47	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-005-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ Contratado (a): E C GEMAQUE EIRELI - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 17 de setembro de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 18/06/2020 com vigência até 17/09/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-222/2020-smas-264459280
48	DOU	ITAITUBA	01/07/2020	Contrato Nº: 20200174. Origem: Dispensa de Licitação Nº 009/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: ECO DIAGNOSTICA LTDA. Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para a utilização nos Postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da Saúde devido a Pandemia do Covid-19.Valor total: R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). Programa de Ttrabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.101221004.2.064 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 590.000,00. Vigência: 27 de Maio de 2020 a 27 de Novembro de 2020. Data da assinatura: 27 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264472292
49	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	01/07/2020	Objeto: Processo Administrativo nº 891/2020-Pmsip - Dispensa de Licitação nº 008/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos e Materiais Técnicos Objetivando O Enfrentamento do Covid-19 Para Atender As Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará. Contrato nº 38/2020. Contratada: Silva e Delgado Ltda, Inscrita No Cnpj nº 08.393.709/0001-06. Valor do Contrato: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais). Vigência: 02 (Dois) Meses. Data da Assinatura: 28 de Maio de 2020. Contrato nº 39/2020. Contratada: Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp, Inscrita No Cnpj nº 16.647.278/0001-95. Valor do Contrato R$ 59.400,00 (Cinquenta e Nove Mile Quatrocentos Reais). Vigência: 02 (Dois) Meses. Data de Assinatura: 28 de Maio de 2020. Contrato nº 40/2020. Contratada: Ppf Comércio e Serviços Eireli, Inscrita No Cnpj nº 07.606.575/0001-00. Valor do Contrato: R$ 3.360,00 (Três Mil Trezentos e Sessenta Reais). Vigência 02 (Dois) Meses. Data de Assinatura: 28 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-264465253
50	DOU	SANTARÉM	01/07/2020	DISPENSA Nº 033/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 146/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: S. O. Cordeiro de Souza Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 26.969.797/0001-23, Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza E Higienização para uso nos Ambulatórios Itinerantes de Síndrome Gripal No Combate À Pandemia Do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 29/06/2020. Valor mensal: R$ 69.848,70 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264495688
51	DOU	SANTARÉM	01/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 031/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 062/2020, em que consagrou como contratada a empresa Estação Espetos Eireli Me, Inscrita No Cnpj Sob O N° 17.271.649/0001-40 Objeto: Aquisição de marmitex para atender as necessidades dos Ambulatórios Itinerantes de Atendimento de Síndromes Gripais (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-264445524
52	DOU	SANTARÉM	01/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 033/2020-SEMSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2020, em que consagrou como contratada a empresa Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza e Higienização para uso nos Ambulatórios Itinerantes de Síndrome Gripal no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 69.848,70 (Sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). Santarém /PA, 30 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-264495554
53	DOU	XINGUARA	01/07/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 057/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de preços para o LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTO DIGITALIZADORES TIPO CR- 45PPM, destinado a atender a demanda em radiologia da unidade de pronto atendimento regidos pela Secretaria Municipal de Xinguara - PA, enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. Conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. Data de início da sessão: 07/07/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-pregao-eletronico-srp-n-23/2020-fms-264450291
54	DOU	CAPANEMA	01/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-012. Objeto: Aquisição de material Permanente para equipar leito hospitalar ampliando o atendimento de pacientes suspeitos de contaminação por COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 46.000,00; Ratificação Em: 24/03/2020. DISPENSA Nº 7/2020-013. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 19.800,00; Ratificação: 08/04/2020. DISPENSA Nº 7/2020-016. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 84.618,72; Ratificação Em: 16/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-264495051
55	DOU	CAPANEMA	01/07/2020	CONTRATO Nº 3003003-2020. DISPENSA Nº 7/2020-012. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: R S dos Santos Comércio de Móveis Eireli sob o CNPJ nº 23.303.250/0001-04. Objeto: Aquisição de material Permanente para equipar leito hospitalar ampliando o atendimento de pacientes suspeitos de contaminação por COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 46.000,00. Assinatura: 30/03/2020. CONTRATO Nº 1404001-2020. DISPENSA Nº 7/2020-013 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Phenix Hospitalar Ltda sob o CNPJ nº 07.313.973/0001-20. Objeto: Aquisição de testes rápidos de covid-19 para diagnóstico de pacientes suspeitos de contaminação pelo vírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 19.800,00. Data de Assinatura: 14/04/2020. CONTRATO Nº 1704012-2020. DISPENSA Nº 7/2020-016 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: E.M.S S/A sob o CNPJ nº 57.507.378/0001-65. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 84.618,72. Assinatura: 17/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264494928
56	DOU	SANTARÉM	01/07/2020	DISPENSA Nº 031/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 140/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: ESTAÇÃO ESPETOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n° 17.271.649/0001-40. Objeto: Aquisição de Marmitex Para atender as necessidades dos Ambulatórios Itinerantes de Atendimento de Síndromes Gripais (COVID-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 26/06/2020. Valor mensal: R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264445786
57	DOU	ORIXIMINÁ	01/07/2020	Processo Licitatório: DISP-004-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): E C GEMAQUE EIRELI - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 26/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-112/2020-fms-264459507
58	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	01/07/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006 Contrato nº 3006001-2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 07.276.127/0001-87. Contratada: JOSE DE LIMA MOURA 17334136268, CNPJ nº 34.509.128/0001-05. Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias a fim de atender as famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Concórdia do Pará, no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). Valor: R$ 60.800,00 (Sessenta Mil e Oitocentos Reais). Data da Assinatura: 30 de Junho de 2020. Vigência do Contrato: 30 Junho a 30 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264464308
59	DOU	XINGUARA	01/09/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 080/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 025/2020/FMS. CONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL Nº 220/2020/PMX. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica habilitada, para LOCAÇÃO DE UMA (01) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE AMBULÂNCIA TIPO D), PELO PERIODO DE 3 MESES, destinada para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade de transportar pacientes suspeitos e confirmados com a doença no município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Codigo: 10.122.0012.2267 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 Elemento: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: CANAA - IMAGEM E MEDICINA LTDA, Estabelecida na Av. JK, Nº 134, casa A. Centro, Município de Canaã dos Carajás -PA, Inscrita no CNPJ nº 26.535.784/0001-46. XINGUARA-PA, 27 de Agosto 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275186464
60	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	01/09/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará, Nadir do Socorro de Magalhães Barbosa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Dispensa de Licitação nº 001/200622 que trata da contratação da empresa S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME inscrita no CNPJ: 09.186.564/0001-35, com Valor Total: R$ 48.006,00, vem RATIFICAR a Declaração Dispensa de Licitação nº 001/200622 com o objeto: a aquisição Cestas básicas (Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis) a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia - Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020. São Francisco do Pará, 21 de agosto 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1/200622-275195377
61	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	01/09/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará, Nadir do Socorro de Magalhães Barbosa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Dispensa de Licitação nº 001/200623, que trata da contratação da empresa D.C. DA SILVA COMERCIO-ME, inscrita no CNPJ: 03.555.456/0001-06, com Valor Total: R$22.823,82, vem RATIFICAR a Declaração Dispensa de Licitação nº 001/200623 com o objeto: Aquisição de Kit de enxoval, a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia - Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020. São Francisco do Pará, 21 de agosto 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1/200623-275196284
62	DOEPA	OURÉM	01/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM AVISOS DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Ourém torna público o aviso de licitação: Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item, PE Nº 004/2020 PMO - UASG 980507 - OBJETO: Aquisição de Kit Teste Rápido IgM/IgG para Detecção de Covid-19, a serem utilizados na triagem dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Ourém/PA. Data da abertura: 16/09/2020 às 09:00hs, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, www. comprasgovernamentais.gov.br e no Portal dos Jurisdicionados - TCM, Informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com. A Prefeitura Municipal de Ourém, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, Tipo menor valor global - Objeto: Construção de uma Arena Esportiva localizada na Vila do Curuçá, Município de Ourém/PA, Data e local da abertura: 17/09/2020 às 09:00hs, na sala de audiências da CPL, na Rua Hermenegildo Alves 385, Bairro - Souza, Edital e seus ane-xos poderão ser obtidos no Portal dos Jurisdicionados - TCM, e na sala da CPL, no horário das 8:30 hs às 13 hs Telefones e email para contato. (91) 3467-1337/3467-1242, E-mail: licitacaopmourem@gmail.com, Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal.	None
63	DOU	BANNACH	01/09/2020	Celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH, CNPJ: 12.652.705/0001-72 e a empresa: MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 14.447.836/0001 - 43, com base nos parágrafos 6º e 8º, do art. 65, da Lei nº 8666/93, c/c o "caput" do art. 116 da mesma lei. Fica alterada a Cláusula sexta. - DAS DOTAÇOES, que passa a ter a seguinte classificação orçamentária: 10.305.0019.2105 - Enfrentamento Emergencial COVID 19 - datado de 14/05/2020. Bannach - PA, 14 de maio de 2020. José de Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75. Secretario Municipal de Saúde. Celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH, CNPJ: 12.652.705/0001-72 e a empresa: SOARES E DELFINO LTDA - EPP, CNPJ: 12.581.517/0001 - 09, com base nos parágrafos 6º e 8º, do art. 65, da Lei nº 8666/93, c/c o "caput" do art. 116 da mesma lei. Fica alterada a Cláusula sexta. - DAS DOTAÇOES, que passa a ter a seguinte classificação orçamentária: 10.305.0019.2105 - Enfrentamento Emergencial COVID 19 - datado de 14/05/2020. Bannach - PA, 14 de maio de 2020. José de Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75. Secretario Municipal de Saúde. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº093/2019, firmado em 05 de agosto de 2020, como a empresa: WN CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96. Objeto: Construção de 12 (doze) pontes de concreto armado, zona rural do município de Bannach - PA, Conforme Convenio. Nº004/2019 - SETRAN. FINALIDADE: Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº093/2019 para 10 de fevereiro de 2020. FUNDAMENTO: Artigo 65 da Lei 8.666/93. Pela contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela contratada: Maisa de Sousa Rego, CPF: 640.623.682-34.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-n-1/2020-ao-contrato-n-13/2020-275198875
64	DOU	MÃE DO RIO	01/09/2020	Objeto: Termo aditivo: 1º objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado em 31/07/2020. Com inicio da vigência em 31/07/2020 até 30/10/2020, nos termos do art. 57, $1º, inciso II, da lei federal nº8.666/93. Contrato nº20200165. Modalidade: Dispensa de licitação nº 7/2020-0430007. Cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para atender o hospital municipal Dr. Silas Freitas, em conformidade com as ações detalhadas no plano de contingência para o combate às infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID - 19, no município de Mãe do Rio - PA.. Contratada: Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo, De CNPJ sob o nº 07.203.866/0001-49. Objeto: Termo aditivo: 1º objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado em 31/07/2020. Com inicio da vigência em 31/07/2020 até 30/10/2020, nos termos do art. 57, $1º, inciso II, da lei federal nº8.666/93. Contrato nº20200166. Modalidade: Dispensa de licitação nº 7/2020-0805001. Cujo objeto é aquisição de material de limpeza e higienização, objetivando o combate ao coronavírus (COVID-19), no hospital municipal Dr. Silas Freitas. Fundamentado nos decretos municipais nº041/2020, 050/2020, 054/2020 e 055/2020. Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Contratada: Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo, De CNPJ sob o nº 07.203.866/0001-49. Objeto: Revogação em todos os seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório tombado sob o nº B/2020-00001-RDC PRESENCIAL, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica ou consorcio de empresa para a elaboração de projeto básico e de projeto executivo para eficientização energética no âmbito do sistema de iluminação publica do município Mae do Rio/PA. Abrangendo também a execução de obras e serviços de reforma, substituições e instalações de equipamentos e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. O mesmo teve sua abertura dia 26 de agosto de 2020, às 09h00min, com reabertura dia 28 de agosto, às 09h00min. Data de formalização do presente termo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-275178036
65	DOU	OURÉM	01/09/2020	A Prefeitura Municipal de Ourém torna público o aviso de licitação: Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item, PE Nº 004/2020 PMO - UASG 980507 - OBJETO: Aquisição de Kit Teste Rápido IgM/IgG para Detecção de Covid-19, a serem utilizados na triagem dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Ourém/PA. Data da abertura: 16/09/2020 às 09:00hs, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal dos Jurisdicionados - TCM, Informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com. A Prefeitura Municipal de Ourém, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, Tipo menor valor global - Objeto: Construção de uma Arena Esportiva localizada na Vila do Curuçá, Município de Ourém/PA, Data e local da abertura: 17/09/2020 às 09:00hs, na sala de audiências da CPL, na Rua Hermenegildo Alves 385, Bairro - Souza, Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal dos Jurisdicionados - TCM, e na sala da CPL, no horário das 8:30 hs às 13 hs Telefones e email para contato. (91) 3467-1337/3467-1242, E-mail: licitacaopmourem@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-4/2020-275239392
66	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	01/09/2020	OBJETO: Aquisição Kit de enxoval, a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia - Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistencia Social de São Francisco do Pará, CNPJ: 15.442.785/0001-20. CONTRATADA: D. C. DA SILVA COMERCIO, CNPJ: 03.555.456/0001-06. VALOR: R$22.823,82. VIGÊNCIA: 180 dias. Exercício: 2020: Unidade Orçamentária: 2.106 - Manutenção das Ativ. E Func. Secretaria Municipal e Trab. Promoção Social - FMAS. Atividade: 08 244 0035 2.106 - Manutenção das Ativ. E Func. Secretaria Municipal e Trab. Promoção Social - FMAS. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte Recurso: Ordinários. São Francisco do Pará, 20 de agosto 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-17/2020-pmsf-275196946
67	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	01/09/2020	OBJETO: Aquisição de Cestas básicas (Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis) a fim de atender as famílias carentes deste município assistidas pela Secretaria de Assistência Social, do Município de São Francisco do Pará, em todo período de Pandemia - Período de Corona Vírus (COVID-19), para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistencia Social de São Francisco do Pará, CNPJ: 15.442.785/0001-20. CONTRATADA: S. DO S. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ: 09.186.564/0001-35. Valor: R$ 48.006,00. VIGÊNCIA: 180 dias. Exercício2020: Unidade Orçamentária: 2.106 - Manutenção das Ativ. E Func. Secretaria Municipal e Trab. Promoção Social - FMAS. Atividade: 08 244 0035 2.106 - Manutenção das Ativ. E Func. Secretaria Municipal e Trab. Promoção Social - FMAS. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte Recurso: Ordinários. São Francisco do Pará, 24 de agosto 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-16/2020-pmsf-275195887
68	DOU	IGARAPÉ-AÇU	01/10/2020	Objeto: "Registro de Preços para aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. Data da Abertura: 14/10/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br OBJETO: "REGISTRO de Preço para contratação de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de raio-X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Município de Igarapé-Açu para o enfrentamento do Covid-19" data da Abertura: 07/10/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-32/2020-280614890
69	DOU	ALTAMIRA	01/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 PARTES: CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 17.035.133/0001-04 - Contrato nº 315/2020 com o valor global de R$: 684.615,00 para os Itens: 01, 02, 08, 10, 12, 13, 14, 21, 22 e 27; CONTRATADO: I. S. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP - CNPJ: 01.834.614/0001-31 - Contrato nº 316/2020 com o valor global de R$: 123.200,00 para os Itens: 03, 04 e 05; CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA - ME - CNPJ: 83.870.528/0001-80 - Contrato nº 317/2020 com o valor global de R$: 93.750,00 para o Item: 24; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e Programas: 2.026, 2.071, 2.072, 2.075, 2.074 -3.3.90.30.00 - Vigência: até 31/12/2020; OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 21 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280550891
70	DOU	BARCARENA	01/10/2020	CARTA CONTRATO 20201141. Processo Administrativo nº 335/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-027/2020. Contrato n° 20201141 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Graficpaper Comércio e Serviços - Eireli. CNPJ nº 27.327.858/0001-11. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituiçôes de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Desenvolvimento Social De Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 104 dias. Valor Total: R$ 320,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16. Assinatura: 18/09/2020. CARTA CONTRATO 20201143. Processo Administrativo nº 433/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-044/2020. Contrato n° 20201143. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda. CNPJ nº 36.025.698/0001-47. Objeto: Aquisição de Máscaras de Proteção e Protetor Facial para o combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 101 dias. Valor Total: R$ 27.000,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.366.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28. Assinatura: 21/09/2020. CONTRATO Nº 20201155. Processo Administrativo nº 486/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-047/2020. Contrato n° 20201155 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: TIE TAPETES EIRELI, CNPJ nº 10.261.012/0001-23. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização para o combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 97 dias. Valor Total: R$ 300.000,00. Dotação orçamentária: 18; 1814; 12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Assinatura: 25/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-280614127
71	DOU	BARCARENA	01/10/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL-SEMUSB, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-028/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde, no Diário Oficial da União, Seção 3, n° 178, pág. 178, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano XI, n°. 2573, pág. 7, Diário do Pará, e Portal da Transparência Municipal, todos de 16 de setembro de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, inciso IX do Decreto Municipal nº. 1216/2017 -GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto o registro de preços para contratação emergencial de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais, com suporte de diagnóstico de contaminação pelo vírus do covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará, conforme termo de referência e demais anexos. Empresa vencedora e valor: 1. CDM1 Medicina Diagnóstica Eireli - R$ 904.025,00 (Novecentos e quatro mil e vinte cinco reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-028/2020-280614521
72	DOU	MÃE DO RIO	01/10/2020	Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-0813002. Contrato nº 20200314. Contratante: Fundo Manut. Desen. Educ. Básica e Vlriz. Prof. Educ. Contratada: J. M. do Nascimento Comunicação Virtual EIRELLI. Valor de R$35.000,00. Vigência do contrato: 28/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 28/09/2020. Objeto: Termo aditivo: 1º objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado entre as partes em 31 de dezembro de 2019. Pelo presente termo, a vigência tem o inicio em 02/01/2020 até 30/09/2020, nos termos do art. 57, $1º, inciso II, da lei federal nº8.666/93. Contrato nº20200269. Modalidade: Pregão Presencial nº 9/2019-00040. Contratada: Mercal Comercio de Medicamento e Serviços EIRELI, De CNPJ sob o nº31.367.938/0001-78. Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da(o) J. M. do Nascimento Comunicação Virtual EIRELLI. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0813002, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços de Reprografia de atividades escolares em papel preto e branco. Para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Mãe do Rio-PA, em conformidade com o plano de orientação pedagógica no período de pandemia da Covid-19(Avança Educação). Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações, o despacho do Ilmo. Sr. João Victor da Silva Castro, presidente da Comissão de Licitação, em 28 de agosto de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280566453
73	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	01/10/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, comunica aos interessados que realizará no dia 08/10/2020, às 09hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 034/2020-PMVN, tipo menor preço por ITEM, objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para locação de veículos sendo de passeio e utilitário tipo caminhonete, van, ônibus e ambulância, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde, para subsidiar as Ações e Medidas de Controle e Prevenção ao Novo Corona Vírus (COVID-19). O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-34/2020-pmvn-280606218
74	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	01/10/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o Extrato de Contrato nº 20200179, da Dispensa de Licitação nº 7/2020-035-SEMSA, veiculada no DOU do dia 30/09/2020, nº 188, pag.202, seção 3. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna público o FRACASSO da licitação realizada no dia 26/08/2020às 10:00hs, na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 024/2020-SEMSA, que objetiva a Contratação de pessoa jurídica para aquisição de um aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré - PÁ e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19). A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 026/2020-SEMSA, objeto: Registro de preços para aquisição de EPI - equipamento de proteção individual para atender as necessidades das equipes que estão trabalhando na linha de frente, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavirus (COVID-19), pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa, lavrado em favor das Empresas: P P F COM E SERV EIRELI, (CNPJ: 07.606.575/0001-00), vencedora dos item 02 e 06, no valor total: R$ 4.010,00 (Quatro mil e dez reais),J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, (CNPJ: 20.718.429/0001-26), vencedora do Item07, no valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais),NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, (CNPJ: 36.516.584/0001-08), vencedora dosItens08 e 09, no valor total: R$ 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais) e POLYMEDH. EIRELI, (CNPJ: 63.848.345/0001-10), vencedora dos Itens 01, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, no valor total: R$ 653.690,00 (Seiscentos e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-280606988
75	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	01/10/2020	CONTRATO: 20200179. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-035-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais técnico hospitalares, para suprir o CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, CNPJ n° 11.471.826/0001-55. Valor contrato: R$ 205.753,60 (duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Vigência: 29 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 29 de Setembro de 2020. CONTRATO: 20200172. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-036-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de bicicletas para suprir a necessidades dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI CNPJ nº 09.186.564/0001-35. Valor contrato: R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais). Vigência: 22 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 22 de Setembro de 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-035 - SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais técnico hospitalares, para suprir o CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, CNPJ n° 11.471.826/0001-55. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-036 - SEMSA . OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de bicicletas para suprir a necessidades dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO. CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI CNPJ nº 09.186.564/0001-35.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-280606792
76	DOU	BENEVIDES	01/10/2020	CONTRATO 02/2020 PREGÃO Nº. 09/2019 Espécie: Contrato Administrativo nº 02/2020 - Primeiro Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.596.923/0001-46. Objeto: Reequilíbrio econômico do item 26 - AMOXILINA 500 MG pela ocorrência da exacerbada procura ocasionada pelo coronavírus em cotejo com o aumento exponencial da moeda americana, cuja comercialização do produto se aplica, bem como pela documentação comprobatória acostada aos autos, sobretudo quanto à atual pesquisa de mercado realizada. Valor Unitário à época da licitação: R$0,15. Valor Unitário Reequilibrado: R$0,19. Vigência: 31/12/2020. Data da assinatura: 30/09/2020. Fundamento: Art. 65, II, Alínea "d", Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-280570197
77	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	01/10/2020	Primeiro aditivo ao contrato nº 2020038201 Objeto: Registro de preços para aquisição de combustível, lubrificantes e derivados de Petróleo, objetivando atender as demandas da Pprefeitura Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 838.137,46(oitocentos e trinta e oito mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos). Primeiro aditivo ao contrato nº 2020038801 Objeto: Registro de preços para aquisição de combustível, lubrificantes e derivados de Petróleo, objetivando atender as demandas da Prefeitura Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA.O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 10.400,00 (dez mil, quatrocentos reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 224.640,00(duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais). CONTRATO Nº.: 20200400 ORIGEM.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00034 CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): CASMED COM.DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 07.332.016/0001-40 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.VALOR TOTA.: R$ 49.792,00 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais)PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103010008.2.087 Outros Programas Vinculados do FNS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 49.792,00VIGÊNCIA: 14 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-280575184
78	DOU	MARITUBA	01/10/2020	O Município de Marituba, Pará, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, torna público que às 09h do dia 07 de outubro de 2020, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, no modo aberto, para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual- EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso a página do Tribunal de Contas do Município/PA, www.comprasnet.gov.br, Portal Transparência de Marituba, ou na sala da Coordenadoria de Licitação e Contratos junto à SEMADS, situada à Rua Antônio Bezerra Falcão, 518- Bairro: Centro- Marituba CEP: 67200-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. Para os editais que forem retirados na SEMADS será cobrado o valor de R$ 30,00 (trinta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-9/2020-pe-semads-pmm-280552740
79	DOU	TOMÉ-AÇU	01/12/2020	CONTRATO Nº 20206117. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2610001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa. Contratada(O): Mercal Informática e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Locação de Veiculo Tipo Ambulancia Modelo Semi - UTI, em caráter Emergencial, Para Atender A Crescente Demanda dos Usuários da Unidade de Pronto Atendimento e Hospitais Municipais. Valor Total: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 33.000,00. Vigência: 30 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-291452096
80	DOU	TERRA SANTA	01/12/2020	Objeto contratação de Empresa especializadas em serviços Médicos(clinico Geral e Cardiologista)destinados ao COVID 19 abertura no dia 07/12/20 as 09:hs Regime de Execução Indireta por preço Unitário Critério de Julgamento: Menor, preço,por,item,horário,de,BSB,local:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Os Editais e seus anexos encontram-se disponíveis,no,site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ Qualquer esclarecimento sobre edital será feito pelo e-mail licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone (93) 3538-1149. Objeto Contratação de Médicos(Clinico Geral e Cardiologista)destinados ao COVID 19 abertura no dia 08/12/20 as 09:hs Regime de Execução Indireta por preço Unitário Critério de Julgamento: Menor, preço por item horário,de,BSB,local:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Os Editais e seus anexos encontram-se disponíveis,no,site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ Qualquer esclarecimento sobre edital será feito pelo e-mail licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone (93) 3538-1149.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-2020/014-fms-291503484
81	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	01/12/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT. Abertura: 09/12/2020 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-64/2020-291452024
82	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	01/12/2020	Objeto Aquisição De Materiais De Limpeza, Para Higienização Das Unidades Básicas De Saúde, Com Recursos De Combate Ao Coronavírus, Diante Da Pandemia Covid-19, CONTRATADA: O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI -CNPJ: 35.205.370/0001-40, VALOR TOTAL: R$ 170.640,00 ( Cento e Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta Reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1911001/2020-dl-pmsat-saude-291503264
83	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	01/12/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE. Objeto: Aquisição De Materiais De Limpeza, Para Higienização Das Unidades Básicas De Saúde, Com Recursos De Combate Ao Coronavírus, Diante Da Pandemia Covid-19, CONTRATADA: O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI CNPJ: 35.205.370/0001-40 CONTRATO: Nº 2611001/2020 - DL - PMSAT/SAÚDE - R$ 170.640,00 ( Cento E Setenta Mil E Seiscentos E Quarenta Reais). Vigência: 26 de Novembro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 26 de Novembro de 2020 JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAIRAIVA Secretária Municipal de Saúde/PMSAT	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-291489450
84	DOU	RONDON DO PARÁ	01/12/2020	A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 30/11/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-034-291489226
85	DOU	PRAINHA	01/12/2020	ESPÉCIE: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº: 20200122. Origem: Dispensa nº 7/2020-280404. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Jose Antonio Cerqueira de Magalhães. CPF: 743.117.002-53. Objeto: Locação de Imovel Destinado ao Funcionamento do Posto de Campanha Relacionado a Pandemia do Covid - 19, Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 28 de outubro de 2020 a 28 de janeiro de 2021. Data da Assinatura: 26 de outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-291489074
86	DOU	PAU D'ARCO	01/12/2020	CONTRATO Nº: 2020074 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: PMPD-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO - PA VALOR TOTAL: R$ 231.250,00 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1110 04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; Atividade 1210 04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Atividade 1310 04.122.0002.2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Atividade 1710.20.605.0009.2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,Atividade 1810.04.122.0002.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 2020075 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: FMS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS. VALOR TOTAL: R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil, trezentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.090 Manutenção dos serviços de atendimento móvel de urgência-SAMU , Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.102 Manutenção do programa de Saúde bucal-SB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.107 Manutenção do programa de agentes comunitário de Saúde-PACS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.103 Manutenção do piso da atenção básica fixo -PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e 2513.10.301.0005.9.001 COVID - 19 Açoes de combate a pandemia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 2020076 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: FMAS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS. VALOR TOTAL: R$ 41.200,00 (quarenta e um mil, duzentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2015.08.2440006.2.124 Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.128 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.129 Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica (Cras,Clas vol., Scfv,Las) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.130 Manutenção Incide de Gestão Descentralizada-IGD-SUAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.9-003 ações de proteção Social de Combate ao Corona Virus(COVIDE-19) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 2020077 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: SAAE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS VALOR TOTAL: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO..: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2117.17.512.0011.2-133 Manutenção das Atividades do SAAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 2020078 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: FMMA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS VALOR TOTAL: R$ 35.308,00 (trinta e cinco mil, trezentos e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2416.18.541.0007.2.136 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.30.00. VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 2020079 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-022PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA OBJETO: FME-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS. VALOR TOTAL. R$ 16.910,00 (dezesseis mil, novecentos e dez reais) PROGRAMA DE TRABALHO:A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1514 12.361.0003.2.057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.060 Manutenção da atividade da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-291502824
87	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	01/12/2020	JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAIRAIVA Secretária Municipal de Saúde/PMSAT Protocolo: 607118PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ AVISO DE RATIFICAÇÃOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1911001/2020- DL-PMSAT-SAUDE Objeto Aquisição De Materiais De Limpeza, Para Higienização Das Unidades Básicas De Saúde, Com Recursos De Combate Ao Coronavírus, Diante Da Pandemia Covid-19, CONTRATADA: O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI -CNPJ:35.205.370/0001-40, VALOR TOTAL: R$ 170.640,00 ( Cento e Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta Reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA 25 DE NOVEMBRO DE 2020
88	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	01/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1911001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE. Objeto: Aquisição De Materiais De Limpeza, Para Higienização Das Unidades Básicas De Saúde, Com Recursos De Combate Ao Coronavírus, Diante Da Pandemia Covid-19, CONTRATADA: O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI CNPJ: 35.205.370/0001-40 CONTRATO: Nº 2611001/2020 - DL - PMSAT/SAÚDE - R$ 170.640,00 ( Cento E Setenta Mil E Seiscentos E Quarenta Reais). Vigência: 26 de Novembro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 26 de Novembro de 2020.
89	DOU	SANTARÉM	02/04/2020	DISPENSA Nº 004/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 025/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Infecto Servicos Medicos Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 22.945.387/0001-91. Objeto: Prestação de Serviços Médicos Especializados em Infectologia em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 26/03/2020 a 25/09/2020. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 005/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 026/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: K.G. BENTES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J n.º 17.490.347/0001-62. Objeto: Aquisição Materiais de Limpeza e Higienização em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 31/03/2020 a 30/09/2020. Valor Total: R$ 280.589,40 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-250898103
90	DOU	PLACAS	02/04/2020	A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna publico a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº016/2020 publicada no Diário Oficial da União de 24 de Março de 2020, nº057, seção 3, página 132 conforme segue: ONDE SE LÊ: 6.6 Não será admitida a subcontratação, permanecendo na íntegra e inalterada a responsabilidade do contratado selecionado por meio desta licitação pelo integral cumprimento de todos. LEIA-SE: 6.6 será admitida a subcontratação, permanecendo na íntegra e inalterada a responsabilidade do contratado selecionado por meio desta licitação. Ratificam-se as demais informações do aviso ora retificado, permanecendo inalterada a data de abertura das propostas. A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, considerando a atual conjuntura referente a saúde publica do pais, onde os Estados Brasileiros encontram-se tomando medidas para evitar propagação do COVID-19, e dentre as Medidas estão a suspensão de serviços de atendimento externo, e portanto, há documentos que somente é possível a emissão de forma presencial não será possível, visando a ampla concorrência, torna publico a ALTERAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº024/2020, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: 11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa. Leia-se: 11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03(três)meses da data da apresentação da proposta. Em conjunto, deverá apresentar a certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame; acompanhada da Certidão especifica.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-alteracao-pregao-presencial-n-16/2020-250897823
91	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/04/2020	A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, por meio do Pregoeiro oficial, avisa que fará realizar no dia 17 de abril de 2020 às 08hs:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 035/2020/PMCC - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na produção e manutenção de mudas frutíferas, florestais, ornamentais e arbóreas, para atender o projeto de fruticultura do Programa de Fortalecimento do Campo-PROCAMPO, do nosso município. Excepcionalmente, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento será EXCLUSIVAMENTE eletrônico, devendo os pedidos de informações, esclarecimentos, impugnação e demais solicitações, porventura pertinentes, serem encaminhados ao e-mail oficial da Equipe de Pregão cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-15/2020-250876336
92	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/04/2020	PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 O Fundo Municipal de Educação, por meio do Pregoeiro oficial, avisa que fará realizar no dia 16 de abril de 2020 às 08hs:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 023/2020/FME - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de toners, recarga de cartuchos pretos e coloridos e recarga de toners das diversas impressoras pertencentes ao Fundo de Municipal Educação de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Excepcionalmente, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento será EXCLUSIVAMENTE eletrônico, devendo os pedidos de informações, esclarecimentos, impugnação e demais solicitações, porventura pertinentes, serem encaminhados ao e-mail oficial da Equipe de Pregão cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-250877176
93	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/04/2020	O Fundo Municipal de Saúde, por meio do Pregoeiro oficial, avisa que fará realizar no dia 22 de abril de 2020 às 08hs:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 026/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Excepcionalmente, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento será EXCLUSIVAMENTE eletrônico, devendo os pedidos de informações, esclarecimentos, impugnação e demais solicitações, porventura pertinentes, serem encaminhados ao e-mail oficial da Equipe de Pregão cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-10/2020-250876393
94	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/04/2020	O Fundo Municipal de Saúde, por meio do Pregoeiro oficial, avisa que fará realizar no dia 15 de abril de 2020 às 08hs:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 030/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de cartuchos pretos e coloridos e recarga de toners das diversas impressoras pertencentes ao Fundo de Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/. Excepcionalmente, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento será EXCLUSIVAMENTE eletrônico, devendo os pedidos de informações, esclarecimentos, impugnação e demais solicitações, porventura pertinentes, serem encaminhados ao e-mail oficial da Equipe de Pregão cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-12/2020-250876839
95	DOU	BENEVIDES	02/04/2020	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 01-011/2020 OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para Material de Consumo (alimentação) no desempenho das atividades precípuas do Fundo Municipal de Saúde. ABERTURA: 14/04/2020, às 09:30 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-250880059
96	DOEPA	TUCURUÍ	02/04/2020	ATO EXTRATO DE CONTRATO TEX CONTRATO Nº: 078.2020.26.6.003 ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº DL-003/2020-SEMEC CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura /Fundo Municipal de Educação. CONTRATADA: EDIVALDO SOUZA & CIA LTDA. OBJETO: Contratação direta de empresa especializada para a prestação de serviço de lavagem e lubrificação de veículos leves e pesados para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. VALOR TOTAL: R$ 16.576,00 (dezesseis mil quinhentos e setenta e seis reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 12.03.2020. ATO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO TEX Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-PMT. Objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19 - conforme Decreto Municipal Nº 012/2020, para atender ao município de Tucuruí-pa. Contratada: K. J. DA S CARNEIRO EIRELI. CNPJ: 12.035.631/0001-25. Totalizando o valor R$ 978.500,00 (novecentos e setenta e oito mil, quinhentos reais). Fundamentação legal: Lei Federal nº 13.979/2020 c/c Decreto Presidencial nº 10.288/2020 c/c Decretos Municipais nº 012/2020, 014/2020, 015/2020 c/c Lei Geral de Licitações nº 8.666/93. Data da Ratificação: 01/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal.
97	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	02/04/2020	A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 29/2020, que versa sobre a prorrogação do funcionamento da barreira sanitária e a continuidade de medidas preventivas contra a pandemia do Coronavírus (COVID-19) em São João de Pirabas/PA e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 31/03/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES
98	DOEPA	SANTARÉM	02/04/2020	PORTARIA Nº 031/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos para Aquisição Materiais de limpeza e higienização em caráter de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, conforme previsto no decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: João Carlos Henrique da Costa - Matrícula: 87404; CPF: 811.614.762-53, RG: 5788232 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Suplente: Sandra Regina Santos Gama - Matrícula: 30723; CPF: 439.679.142-91, RG: 3157642 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, de 31 de março de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
99	DOEPA	PLACAS	02/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Registro de preço nº 018/2020, órgão gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pará. Vigência 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Preços Contratação de Pessoa Jurídica Especializada Para Realizar Exames Laboratoriais, com fornecimento de Comodato de Equipamentos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde Deste Município. 1) Laboclin Serviços Clinicos Laboratoriais Eireli CNPJ 13.620.194/0001-70 R$ 767.125,00 RETIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna publico a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 019/2020 para ficar em consonância da publicação no D.O.U seção 3 página 140 e DOE/PA pág 67 em 23 de março de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 02 de março de 2020, 08h30 na sala de licitações -Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - Placas/Pa. LEIA-SE: 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 02 de abril de 2020, 08h30 na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/ n° - CEP: 68.138-000 - PLACAS/PA. A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna publico a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 021/2020 para ficar em consonância da publicação no D.O.U seção 3 página 140 e DOE/PA pág 67 em 23 de março de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 02 de Abril de 2020,9h na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - Placas/Pa. LEIA-SE: 2. 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 02 de Abril de 2020,14h30 na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - Placas/Pa. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Municipal. A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna publico a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 020/2020 para ficar em consonância da publicação no D.O.U seção 3 página 137 em 25 de março de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 03/03/2020 de 2020,10h na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - Placas/Pa. LEIA-SE: 2.1A abertura do Pregão Presencial acontecerá dia 03/04/2020 de 2020,10h na sala de licitações - Prefeitura Municipal de Placas, sito Rua Olavo Bilac, s/n° - CEP: 68.138-000 - Placas/Pa. Luciana Barros dos Santos - Pregoeira - Portaria nº013/2020. A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, considerando a atual conjuntura referente a saúde publica do pais, onde os Estados Brasileiros encontram-se tomando medidas para evitar propagação do COVID-19, e dentre as Medidas estão a suspensão de serviços de atendimento externo, e portanto, há documentos que somente é possível a emissão de forma presencial não será possível, visando a ampla concorrência, torna publico a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 024/2020, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: 11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa. LEIA-SE: 11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03(três)meses da data da apresentação da proposta. Em conjunto, deverá apresentar a certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame; acompanhada da Certidão especifica. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2020/REABERTURA. Considerando que a sessão de realização de licitação restou deserta, por ausência de interessados, ficam reabertos os prazos como se seguem: Credenciamento e recebimento dos envelopes a partir das 09 horas do dia 04/05/2020; Data da reabertura: 04/05/2020 logo após o encerramento do credenciamento; Objeto: melhor proposta para a contratação de Concessão Administrativa para a modernização, expansão, operação e manutenção da infra estrutura da Rede de Iluminação Pública na prefeitura de Placas - As características e especificações técnicas referentes à execução do objeto da Licitação estão indicadas no Anexo I e Anexo VI deste Edital; O Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Placas - Pará, pelo link: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Shayane Nayara Farias Kostov - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
100	DOEPA	MARITUBA	02/04/2020	PREFOTURA MUNICIPAL DE MARITUBA DECRETO Nº 212 DE 30 DE MARÇO DE 2020 Prorroga o prazo de vigência das disposições previstas no Decreto Municipal nº 204/2020, de 18 de março de 2020. O PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do CORONAVÍRUS COVID 19, como pandemia, significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; CONSIDERANDO as recomendações emanadas da Organização Mundial de Saúde - OMS, visando conter possível disseminação do COVID - 19; CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 609/2020 do Governo do Estado do Pará, de 16 de março de 2020; CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 206/2020, de 23 de março de 2020: DECRETA: Art. 1º As disposições previstas no Decreto Municipal nº 204/2020, de 18 de março de 2020, ficam prorrogadas até o dia 30 de abril de 2020. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Marituba, 30 de março de 2020. MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO Prefeito Municipal.
101	DOEPA	BARCARENA	02/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N°. 2-012/2019. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado, na Rodovia PA-481, Comunidade Araparí, Barcarena/PA. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados que, após a análise das propostas de preços apresentadas, julgou como classificadas todas as 04 (quatro) empresas habilitadas no certame, abaixo relacionadas, com seus respectivos valores: 1° INETE SERV EIRELI. - R$ 225.070,71; 2° JVC ENGENHARIA LTDA. R$ 228.759,87; 3° ANGULO CONSTRUÇÕES LTDA. - R$ 239.971,28; e 4° PRO CONSTRUIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI - R$ 293.015,11. Todas as empresas cumpriram o item 14, e seus subitens, do edital, por este motivo as propostas foram classificadas, sendo declarada como vencedora do certame, dentre estas, a que está em primeiro lugar, que ofertou o menor preço global. O resultado completo da análise e julgamento das propostas poderá ser adquirido na sala da CPL, no enderço descrito no edital, ou no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. Os interessados ao certame em apreço (empresas participantes habilitadas), querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do resumo deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 09/04/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "b", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais, por estarmos, temporariamente, trabalhando com equipe reduzida de servidores em nosso departamento, pedimos aos interessados, que desejarem atendimento presencial (exemplo: vista dos autos), que informem (através do e-mail: cplpmb2013@gmail.com ou pelo telefone: 91 - 99393-6685), com antecedência de, no mínimo, 01 (um) dia útil da data do atendimento. Pedimos também que informe o horário do atendimento (das 08 às 16 horas) e, por medida de precaução, a quantidade de pessoas que comparecerão a prefeitura. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL
102	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/04/2020	PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2020. O Fundo Municipal de Saúde, por meio do Pregoeiro oficial, avisa que fará realizar no dia 15 de abril de 2020 às 08hs:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 029/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos operacionais de limpeza, materiais de limpeza em geral, produtos de higienização, materiais descartáveis e lavanderia hospitalar para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família, Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/. Excepcionalmente, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento será EXCLUSIVAMENTE eletrônico, devendo os pedidos de informações, esclarecimentos, impugnação e demais solicitações, porventura pertinentes, serem encaminhados ao e-mail oficial da Equipe de Pregão cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-250876035
103	DOEPA	JURUTI	02/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI DECRETO NO 4.247, DE 31 DE MARÇO DE 2020. Altera o Decreto no 4.238, de 23 de março de 2020, que Estabelece no Âmbito do Municipio de Juruti, Novas Medidas Temporárias Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Conforme Previsto na Lei Federal nº 13.979/2020, e dá outras Providências. O Prefeito Municipal de Juruti, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município; e, CONSIDERANDO o Decreto n o 4.238, de 23 de março de 2020 que estabelece no âmbito do município de Juruti, novas medidas temporárias para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, conforme previsto na lei federal no 13.979/2020; CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Crise para Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), criado pelo Decreto no 4.236, de 19 de março de 2020; CONSIDERANDO a necessidade de efetivar novas adequações para ajustar funcionamento de padarias, outros comércios e o transporte coletivo terrestre e fluvial, DECRETA. Art. 1 0 - O S 60 do art. 20 do Decreto no 4.238, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: § 60 As padarias deverão iniciar seus serviços de atendimento ao público no horário normal de funcionamento e manter aberto até 20:00 horas, ficando suspenso os serviços de café e os atendimento nas mesas." Art. 20 - O S 80 do art. 20 do Decreto no 4.238, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: § 80 Os supermercados, mercearias de bairro, mercados municipais, açougues, deverão iniciar seus serviços de atendimento ao público no horário normal de funcionamento e manter aberto até 20:00 horas. Os estabelecimentos comerciais, como armarinhos, lojas de material de construção, lojas de roupas e confecções, que não se enquadrarem nos demais dispositivos constantes neste Decreto (Decreto no 4.238/2020), deverão iniciar o atendimento ao público às 08:00 horas e suspender seus funcionamento até as 16:00 horas, respeitando as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades de saúde e atos do Poder Público." Art. 30 - O inciso I do art. 40 do Decreto no 4.238, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: "l - As Linhas cidade/interior/cidade e vice versa deverão operar no transporte de carga e passageiros, com restrição do fluxo de passageiros, ficando vedado o transporte de pessoas acima de 60 anos, e diminuir por ônibus a quantidade de passageiros com, no máximo 50% da sua capacidade." Art. 40 - Ficam acrescidos ao art. 40 do Decreto no 4.238, de 23 de março de 2020, dois parágrafos, com a seguinte redação: "§ 1 0 No transporte fluvial, que fazem linha interior/cidade/interior deverão operar no transporte de carga e passageiros, com restrição o fluxo de passageiros ficando vedado o transporte pessoas acima de 60 anos, e diminuir por embarcação a quantidade de passageiros com, no máximo, 50% da sua capacidade." "§ 20 A mesma determinação contida no § 1 0 deste artigo se aplica ao transporte de passageiros através de outros tipos de transporte coletivo como caminhões ou similares." Art. 50 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, em 31 de março de 2020. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
104	DOEPA	CAPANEMA	02/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 1905002/2020. DISPENSA Nº 7/2020-027. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Empresa JJR Viana Eireli-Epp CNPJ sob o nº 41.480.591/0001-29. Valor Global: 49.000,00. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 19/05/2020. CONTRATO Nº 0405002/2020. INX. Nº 6/2020-018 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Celiane Do Socorro Xavier do Nascimento sob o CPF nº 821.542.792-87. Objeto: Prestação de serviços de mão de obra do(a) contratado(a) por tempo determinado, para atividades de Coordenadora no TFD, através da Secretaria Mun. De Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 07 (sete) meses. Valor Global: R$ 26.264,00 (vinte seis mil duzentos e sessenta e quatro reais). Data de Assinatura: 04/05/2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1801001/2019. Tomada de Preço nº 005/2018. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto é a execução serviços de implantação de Academia de Saúde na Praça Manoel Valente no Município de Capanema. Contratado: Aoki & Souza Engenharia Ltda CNPJ: 21.250.517/0001-09 Vigência: 03 (três) meses. Fund. Legal: 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 17/04/2020. AVISOS DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-027. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 49.0000. RATIFICAÇÃO EM: 18/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-018. Objeto: Prestação de serviços de mão de obra do(a) contratado(a) por tempo determinado, para atividades de Coordenadora no TFD, através da Secretaria Mun. de Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 07 (sete) meses. Valor Global: R$ 26.264,00 (vinte seis mil duzentos e sessenta e quatro reais). Ratificação em: 30/04/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.
105	DOU	VISEU	02/06/2020	DISPENSA Nº 003/2020 - Objeto: Aquisição de medicamentos de uso comum, farmácia básica, medicamentos psicotrópicos que serão usados na unidade de pronto atendimentos - UPA 24 HORAS e unidades básicas de Saúde - UBS do município de Viseu, cuja demanda foi agravada pela pandemia mundial do novo coronavírus SARS-COV-2, causadora da doença COVID19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 041/2020 Contratado: Hospmed Comercio e Representações Ltda - CNPJ: 11.411.491/0001-80 Valor R$ 200.695,00, Contrato: Nº 042/2020. Contratado: Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ: 07.832.455/0001-12. Valor R$ 530.400,00. Contrato: Nº 043/2020. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ: 21.581.445/0001-82. Valor R$ 489.355,00, Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. DISPENSA Nº 006/2020. Objeto: Aquisição de materiais, equipamentos, insumos e equipamentos de proteção individual - EPI para unidade de pronto atendimento - UPA SAMU e Unidade básica de Saúde - UBS do município para enfretamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 046/2020 A M Tavares E Silva Eireli Ltda, CNPJ Nº 36.027.361/0001-79 Valor R$ 478.638,01, Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020 - SRP. Pregão Eletrônico Nº 008/2020-SRP. Objeto: Objeto: Sistema de registro de preços que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 74). CONTRATO: Nº 066/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 697.279,51. CONTRATO: Nº 067/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 828.151,52; CONTRATO: Nº 068/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 397.500,59; CONTRATO: Nº 069/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 180.404,96; CONTRATO: Nº 070/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 299.422,80. Vigência 29/05/2020 a 29/05/2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2020. Objeto: Sistema de registro de preços que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 74), Empresa vencedora Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, valor total; R$ 2.402.759,38. assinatura: 29 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259704211
106	DOU	SANTARÉM	02/06/2020	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2020. Dispensa n° 005/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ Paulinho Produções e Execuções Musicais Ltda (CNPJ nº 22.982.623/0001-40). Objeto: contratação de empresa especializada na montagem e locação de tendas para garantir espaço de isolamento nos serviços de acolhimento da SEMTRAS durante o período de quarentena causados pela Pandemia do Covid-19. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 18/05/2020 até 17/08/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259704185
107	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	02/06/2020	O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará, no uso das atribuições legais, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-180501, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20200502, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras de tecido reutilizáveis destinadas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, conforme Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Contratada: Adriana Maria Silva Soares 8747982649, CNPJ Nº 27.738.222/0001-62. Valor Dispensado: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Publique-se.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-259704679
108	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	02/06/2020	CONTRATO N° 2020200501. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Adriana Maria Silva Soares 8747982649, CNPJ Nº 27.738.222/0001-62. Valor do contrato: R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Origem: D.L. n° 7/2020-180501. Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras de tecido reutilizáveis destinadas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19. Vigência: 20/05 a 20/07/2020 - Data da Assinatura: 20/05/2020. ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo de Realinhamento de valor aos contratos n° 20170508, no valor reajustado de R$ 16.765,35 (dezesseis mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), 20170509, no valor reajustado de R$ 11.176,90 (onze mil cento e setenta e seis reais e noventa centavos), 20170510, no valor reajustado de R$ 36.673,56 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) 20170511, no valor de R$ 15.717,24 (quinze mil setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), e 20170512, no valor reajustado de R$ 6.985,44 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Partes: Prefeitura e Fundos Municipais de Santa Maria do Pará e Shalom Ltda-Epp, CNPJ n° 05.467.743/0001-90. Origem: Pregão Presencial nº 9/2017-040403 - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de combustível para atender as secretarias e prefeitura municipal. O presente termo aditivo tem por objetivo a o acréscimo de 25% da quantidade dos contratos originais, nos limites permitidos por lei, Fundamentação: Fundamentação: Art. 65, II, alínea d, da Lei n° 8.666/93 e Alterações posteriores. Data: 02/10/2017. ESPÉCIE: 1° Termo aditivo de Acréscimo de 25% ao contrato n° 20170757. Partes: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB / El Shaday Comercio E Combustíveis Ltda - Posto El Shaday, CNPJ: 07.690.992/0001-75. Valor do Aditivo R$ 16.131,83 (dezesseis mil cento e trinta e um mil e oitenta e três centavos). Origem: Pregão Presencial nº 9/2017-040403 - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de combustível para atender as secretarias e prefeitura municipal. Fundamentação: Artigo 65, I, §1°, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 18/12/2017. ESPÉCIE: 2° Termo aditivo de Prazo ao contrato n° 20170757. Partes: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB / El Shaday Comercio E Combustíveis Ltda - Posto El Shaday, CNPJ: 07.690.992/0001-75. Origem: Pregão Presencial nº 9/2017-040403 - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de combustível para atender as secretarias e prefeitura municipal. Ficando prorrogado de 02/01 a 20/02/2018. Fundamentação: Fundamentação: Artigo 57, II, §1°, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 02/01/2018. ESPÉCIE: 2° Termo aditivo Acréscimo de 25% ao contrato n° 20170758. Partes: Fundo Municipal de Saúde / El Shaday Comercio E Combustíveis Ltda - Posto El Shaday, CNPJ: 07.690.992/0001-75. Valor do Aditivo R$ 22.686,48 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Origem: Pregão Presencial nº 9/2017-040403 - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de combustível para atender as secretarias e prefeitura municipal. Ficando prorrogado de 24/01 a 02/03/2018. Fundamentação: Fundamentação: Artigo 65, I, §1°, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 24/01/2018.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259704550
109	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	02/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0092020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n° 84.155.829/0001-53. CONTRADO: Nº 2505001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259651045
110	DOU	PRAINHA	02/06/2020	CONTRATO Nº 20200144. DISPENSA Nº 7/2020-260501. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Amazon Fisiocare Comercio de Equipamentos Medico e Hospitalares Ltda. CNPJ: CNPJ 11.756.312/0001-46. Objeto: Aquisição de 02 Concentradores de Oxigênio e 03 Bipap''s Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, no Combate ao COVID-19. Valor Total: R$ 62.649,50 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Vigência: 27 de maio de 2020 a 24 de agosto de 2020. Assinatura: 27 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259704085
111	DOU	PEIXE-BOI	02/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020 004. PROCESSO Nº 024/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, cnpj nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 050/2020, Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP; CNPJ nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 11.360,80 (onze mil trezentos e sessenta reais e oitenta centavos). Vigência: 12/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 12/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 005. PROCESSO Nº 025/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 051/2020, Contratada: POLYMED. EIRELI, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor total: R$ 2.318,40 (dois mil trezentos e dezoito reais e quarenta centavos). Vigência: 12/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 12/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 006. PROCESSO Nº 026/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 052/2020, Contratada: CASMED COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 07.332.016/0001-40. Valor total: R$ 20.144,00 (vinte mil cento e quarenta e quatro reais). Vigência: 14/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 14/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 007. PROCESSO Nº 027/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo e de EPI''s - Equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 053/2020, Contratada: POLYMED. EIRELI, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor total: R$ 47.066,00 (quarenta e sete mil e sessenta e seis reais). Vigência: 19/05/2020 a 19/07/2020. Data da assinatura: 19/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 008. PROCESSO Nº 028/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 054/2020, Contratada: M. C. Rodrigues Paes & Cia Ltda - Me, CNPJ Nº 07.369.339/0001-09. Valor total: R$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais). Vigência: 19/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 19/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA nº 7/2020 009. processo nº 029/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo, EPI''s e Moveis Hospitalares, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 055/2020, Contratada: F. Araujo da Cunha Comercio de Medicamentos Eireli - Me, CNPJ Nº 19.558.415/0001-03. Valor total: R$ 39.629,70 (trinta e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Vigência: 20/05/2020 a 20/06/2020. Data da assinatura: 20/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 010. PROCESSO Nº 030/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 056/2020, Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 13.806,90 (treze mil oitocentos e seis reais e noventa centavos). Vigência: 21/05/2020 a 21/06/2020. Data da assinatura: 21/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020 001. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação dos Serviços de Construção da Academia de Saúde Intermediária da Vila Tauarizinho Peixe-Boi-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde; CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 057/2020, Contratada: Asevedo Silva Serviços de Construção Eireli Epp CNPJ Nº 17.739.353/0001-00. Valor total: R$ 119.456,00(cento e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reis). Vigência: 22/05/2020 a 23/11/2020. Data da assinatura: 22/05/2020. Fundamentação legal: 8666/93. ESPÉCIE: 1º termo de aditivo ao contrato administrativo 039/2019SMS TP, firmado em 11 de dezembro de 2019 com a SR3 Construções E Serviços Eireli Epp, CNPJ sob o nº 15.112.256/0001-68. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 01 de dezembro de 2020. Fundamentação legal: art.57, inciso II, da lei 8.666/93. Processo: tomada de preços 2/2019 002 tp.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259698813
112	DOU	TUCURUÍ	02/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 119.2020.35.6.010. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a solicitação exarado pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado o valor unitário da Azitromicina 500mg de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) para R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos), e dessa forma havendo a revisão contratual, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para as compras dos medicamentos em comento, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas partes, portanto, ato consensual, em virtude da redução do preço da azitromicina 500mg, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto no item 6.3 do referido contrato, bem como, na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93.DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-259677572
113	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	02/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 00067/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93. Valor Total: R$ 101.500,00 (Cento e Um Mil e Quinhentos Reais). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-259691853
114	DOU	ORIXIMINÁ	02/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná/HMO, com o aumento dos serviços de internação por conta da Pandemia do COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e demais legislações vigentes criadas para esse fim. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-10-covid19/2020-259674046
115	DOU	ORIXIMINÁ	02/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 153/2020-FMS, CONTRATADO: F. CARDOSO & CIA LTDA, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 384.320,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais); CONTRATO Nº 154/2020-FMS, CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA EPP, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 273.895,00 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) e; CONTRATO Nº 155/2020-FMS, CONTRATADO: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 461.135,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e trinta e cinco reais) OBJETO: Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná/HMO, com o aumento dos serviços de internação por conta da Pandemia do COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e demais legislações vigentes criadas para esse fim. VIGÊNCIA: 25 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259674077
116	DOU	NOVA TIMBOTEUA	02/06/2020	DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 002, processo nº 019/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo (álcool em Gel 70%), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 036/2020, Contratada: R N Rodrigues Pereira & Cia Ltda - Me, CNPJ n 20.327.429/0001-03. Valor total: R$ 7.566,00 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais). Vigência: 14/04/2020 a 14/05/2020. Data da assinatura: 14/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 003, processo nº 020/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual (mascara Descartável PFF2), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 037/2020, Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais). Vigência: 15/04/2020 a 15/05/2020. Data da assinatura: 15/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 004, processo nº 021/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 038/2020, Contratada: D. Farma Santa Maria Eireli - Me, CNPJ Nº 28.090.151/0001-05. Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Vigência: 24/04/2020 a 24/05/2020. Data da assinatura: 24/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 005, processo nº 022/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual (macacão de proteção Impermeável em TNT), em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 039/2020, Contratada: Amazon Grafica Malharia & Papelaria Ltda, CNPJ Nº 11.087.686/0001-16. Valor total: R$ 3.000,00 (três mil reais). Vigência: 24/04/2020 a 24/05/2020. Data da assinatura: 24/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 006, processo nº 023/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Tecido Popeline Estampado para Confecção de Mascaras, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 040/2020, Contratada: IVR Comercio de Vestuário e Acessorios Eireli - Me, CNPJ nº 35.189.355/0001-55. Valor total: R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais). Vigência: 24/04/2020 a 24/05/2020. Data da assinatura: 24/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 007, processo nº 024/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 041/2020, Contratada: Marcos Silva De Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais). Vigência: 30/04/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 30/04/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 008, processo nº 025/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Cilindros de Oxigênio Medicinal, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 042/2020, Contratada: S. H. Comercio & Transporte Ltda - Epp, CNPJ Nº 06.123.352/0001-10. Valor total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Vigência: 06/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 06/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 009, processo nº 026/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 043/2020, Contratada: M. C. Rodrigues Paes & Cia Ltda Me, CNPJ n 07.369.339/0001-09. Valor total: R$7.615,00 (sete mil seiscentos e quinze reais). Vigência: 19/05/2020 a 29/05/2020. Data da assinatura: 19/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. ESPÉCIE: 4º termo de aditivo ao contrato administrativo 087/2018 SMS TP, firmado em 05 de julho de 2018 com a Empresa Asevedo Silva Serviços De Construção Eireli Epp; Cnpj Nº 17.739.353/0001-00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de outubro de 2020. Fundamentação legal: art.57, inciso II, da lei 8.666/93. Processo: tomada de preços nº 2/2018 004 SMS. ESPÉCIE: 5º termo de aditivo ao contrato administrativo 086/2018 PMPB TP, Firmado Em 14 De Junho De 2018 Com A Empresa Pavitex Serviços De Pavimentação E Comercio Eireli; CNPJ Nº 22.360.618/0001-03 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de novembro de 2020. Fundamentação legal: art.57, inciso II, da lei 8.666/93. Processo: tomada de preços nº 2/2018 002.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259698632
117	DOU	MARACANÃ	02/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-260501. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg, Ivermectina 6mg e Hidroxicloroquina 400mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva - ME, CNPJ: 08.613.444/0001-04. Valor Total: R$ 57.680,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-259700146
118	DOU	MARACANÃ	02/06/2020	CONTRATO Nº 2020290501. DISPENSA Nº 7/2020- 260501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg, Ivermectina 6mg e Hidroxicloroquina 400mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo covid-19 no município de Maracanã, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020, decreto municipal nº 102/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 57.680,00. Vigência: 29 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259700345
119	DOU	ITAITUBA	02/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 010/2020-DL a seguir: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no tratamento dos pacientes com Covid-19; Contratada: D M C MESSIAS EIRELI, CNPJ Nº 17.992.985/0001-81, com o valor total de R$ 60.150,00(sessenta mil cento e cinquenta reais). Contratada: F. CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63, com o valor total de R$: 91.250,00(noventa e um mil duzentos e cinquenta reais). Contratada: PRADO PHARMA LTDA, CNPJ: 04.389.760/0001-93, com o valor total de R$ 160.819,00 (cento e sessenta mil oitocentos e dezenove reais). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais: 036/2020, 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-10/2020-dl-259673985
120	DOU	CAMETÁ	02/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2020 A Prefeitura Municipal de Cametá, através do Gabinete do Prefeito, CNPJ 05.105.283/0001-50, com base noart. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitaçãocujo Objeto: AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO (SACO DE 25KG), POR COMPRA DIRETA, em favor de PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-CNPJ 21.418.672/0001-21, Valor Total R$ 63.600,00. Data da Ratificação: 20/05/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2020 A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de M SANTOS GUIMARAES EIRELI (OPEN COMUNICAÇÃO VISUAL) - CNPJ: 23.936.281/0001-94, Valor Total R$ 87.500,00. Data da Ratificação: 27/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-259667431
121	DOEPA	VISEU	02/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU EXTRATOS DE CONTRATOS. DISPENSA Nº 003/2020 - Objeto: Aquisição de medicamentos de uso comum, farmácia básica, medicamentos psicotrópicos que serão usados na unidade de pronto atendimentos - UPA 24 HORAS e unidades básicas de Saúde - UBS do município de Viseu, cuja demanda foi agravada pela pandemia mundial do novo coronavírus SARS-COV-2, causadora da doença COVID19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 041/2020 Contratado: Hospmed Comercio e Representações Ltda - CNPJ: 11.411.491/0001-80 Valor R$ 200.695,00, Contrato: Nº 042/2020Contratado: Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ: 07.832.455/0001-12, Valor R$ 530.400,00. Contrato: Nº 043/2020. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ: 21.581.445/0001-82, Valor R$ 489.355,00, Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. DISPENSA Nº 006/2020. Objeto: Aquisição de materiais, equipamentos, insumos e equipamentos de proteção individual - EPI para unidade de pronto atendimento - UPA SAMU e Unidade basíca de Saúde - UBS do município para enfretamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157, Contrato Nº 046/2020 a m tavares e silva eireli Ltda, CNPJ Nº 36.027.361/0001-79 Valor R$ 478.638,01, Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020 - SRP. Pregão Eletrônico Nº 008/2020-SRP. Objeto: Objeto: Sistema de registrode preços que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 74). Contrato: Nº 066/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 697.279,51. Contrato: Nº 067/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 828.151,52; Contrato: Nº 068/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 397.500,59,Contrato: Nº 069/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 180.404,96, Contrato: Nº 070/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 299.422,80, Vigência 29/05/2020 a 29/05/2021. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito. EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 1º APOSTILA AO CONTRATO N° 014/2020, DE 24/03/2020, Entre a Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Auto Peças Batista Ltda -CNPJ nº 09.203.370/0001-09 em consonância com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-84. 1º Apostilamento ao Contrato Administrativo n° 014/2020 cujo objeto Fornecimento de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos ou originais, com padrões de Qualidade e Garantia dos Veículos, Máquinas, Ônibus, e Micro-Ônibus Pertencentes ao Município de Viseu/Pa; 1 - Objeto de Apostila: O presente termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do Disposto na Cláusula décima Primeira - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial do Contrato Administrativo nº 014/2020, acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente). 2 - Vigência: Esta apostila entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 3 - Fundamentação legal: Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alterada pela 29/2017 e nº 43/2017 do TCM/PA e no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/04/2020 EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 2º APOSTILA AO CONTRATO N° 017/2020, DE 24/03/2020, Entre a Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Barcelona Comércio de Peças Eireli-ME-CNPJ nº 18.267.412/0001-58 em consonância com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-84; 2º Apostilamento ao Contrato Administrativo n°. 017/2020 cujo objeto Fornecimento de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos ou originais, com padrões de Qualidade e Garantia dos Veículos, Máquinas, Ônibus, e Micro-Ônibus Pertencentes ao Município de Viseu/Pa; 1 - Objeto de Apostila: O presente termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do Disposto na Cláusula décima Primeira - Da Dotação Orçamentária, prevista no instrumento inicial do Contrato Administrativo nº 017/2020, acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente). 2 - Vigência: Esta apostila entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 3 - Fundamentação legal: Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alterada pela 29/2017 e nº 43/2017 do TCM/PA e no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/04/2020. EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 1º APOSTILA AO CONTRATO N° 018/2020, DE 24/03/2020, Entre a Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Higor Tudo Casa & Construção Eireli-CNPJ nº 24.951.297/0001-82 em consonância com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-84; 1º Apostilamento ao Contrato Administrativo n°. 018/2020 cujo objeto Aquisição de material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa municipal de Viseu. 1 - Objeto de Apostila: O presente termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do Disposto na Cláusula décima Primeira - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial do Contrato Administrativo nº 018/2020, acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente). 2 - Vigência: Esta apostila entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 3 - Fundamentação legal: Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alterada pela 29/2017 e nº 43/2017 do TCM/PA e no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/04/2020EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2020. Objeto: Sistema de registro de preços que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 74), Empresa vencedora AUTO POSTO EL ELION LTDA, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, valor total; R$ 2.402.759,38, assinatura: 29 de maio de 2020.
122	DOEPA	SANTARÉM	02/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA INTERNA Nº 21/2019 Designa Servidor Municipal Para Fiscal de Contrato da Tomada de Preço Nº 001/2019 - Referente à Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obras e Serviços De Engenharia, Objetivando a Ampliação da Casa de Acolhimento Reviver - Car, Construção da Rampa de Acessibilidade do Centro de Acolhimento do Idoso - CCI, Reforma do Centro de Assistencia Social - Cras Santarenzinho E Centro de Atendimento Social - CAS/CAEC. O Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. Daniel Guimarães Simões, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº. 011/2017, de 01 de Janeiro de 2017. RESOLVE: Art.1º Designar o Servidor Rafael Queiroz Reis, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal dos Contratos referentes à Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, objetivando a ampliação da Casa de Acolhimento Reviver - CAR, construção da rampa de acessibilidade do Centro de Acolhimento do Idoso - CCI, reforma do Centro de Assistência Social - CRAS Santarenzinho e Centro de Atendimento Social - CAS/CAEC, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art.3º Revogam-se as disposições em contrario. Dê Ciência. Cumpra-se. Santarém, 24 de outubro de 2019. Daniel Guimarães Simões - Secretário Municipal de infraestrutura - SEMINFRA/Decreto N° 011/2017-SEMGOF. Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Mun. do Trab. e Assist. Social - SEMTRAS/Decreto N° 007/2017-SEMGOF PORTARIA N° 48/2020 - SEMTRAS A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RESOLVE Art. 1º - Designar a servidora abaixo indicada para, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal titular dos contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e as Empresas que possuem o seguinte objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Montagem E Locação De Tendas Para Garantir Espaço De Isolamento Nos Serviços De Acolhimento Da Semtras Durante O Período De Quarentena Causados Pela Pandemia Covid-19. Nayara Lima Costa - Matrícula nº 08882404 - Chefe De Seção Art. 2º - Para fiscal substituto fica designada a seguinte servidora: Louise Olveira Aguiar - Matrícula nº 361-88146 - Agente Administrativo Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicandose seus efeitos aos Contratos e Termos Aditivos de Contratos em execução, revogando as disposições em contrario. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte. Santarém, 28 de maio de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017
123	DOEPA	ORIXIMINÁ	02/06/2020	Nº DISP-10-COVID19/2020 A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná/HMO, com o aumento dos serviços de internação por conta da Pandemia do COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e demais legislações vigentes criadas para esse fim. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.
124	DOEPA	ORIXIMINÁ	02/06/2020	EXTRATO DE CONTRATOS ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 153/2020-FMS, CONTRATADO: F. CARDOSO & CIA LTDA, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 384.320,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais); CONTRATO Nº 154/2020-FMS, CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA EPP, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 273.895,00 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) e; CONTRATO Nº 155/2020-FMS, CONTRATADO: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 461.135,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e trinta e cinco reais) OBJETO: Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal de Oriximiná/HMO, com o aumento dos serviços de internação por conta da Pandemia do COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e demais legislações vigentes criadas para esse fim. VIGÊNCIA: 25 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2020.
125	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	02/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 066/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: P. A. Aleixo Nogueira, CNPJ nº 17.614.878/0001-10. Objeto: Aquisição de Cabines de Desinfecção individual por pulverização automática, contra Vírus, Fungos e Bactérias com fornecimento de materiais e produtos químicos para auxiliar no enfrentamento ao Novo Corona Vírus, no município de Igarapé-Açu. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 179.750,00 (Cento e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta Reais). Ratificado em: 28 de Maio de 2020. Rosimery Maria Mauricio de Lima - Secretária de Saúde
126	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	02/06/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-017-SEMSA Contrato:20200045.Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção destinados a atender a adequação do anexo do hospital municipal, nas ações de medidas de controle e prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19), daSecretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30 Contratada: E J COMÉRCIO & SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-ME, CNPJ Nº 27.664.746/0001-56.Valor contrato: R$ 47.963,90 (quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos).Vigência: 07 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 07 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259698267
127	DOU	TUCURUÍ	02/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 121.2020.35.6.012. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a solicitação exarado pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado os valores dos plantões aos serviços do contrato Nº 121.2020.35.6.012, e dessa forma havendo a revisão contratual, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para a prestação dos serviços médicos em comento, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas partes, portanto, ato consensual, em virtude da recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA na notificação nº 069/2020 datada de 26/05/2020, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto no item 6.3 do referido contrato, bem como, também disposto na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-259683363
128	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	02/07/2020	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20200022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2019-010-SEMSA Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30. Contratada: MARQUISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ N° 20.766.346/0001-02. Objeto: Prorrogação de vigência por 60 (sessenta) dias, a contar de 13/04/2020 até 13/06/2020. Justificativa: Devido a ocorrência de períodos fortes de chuvas, no município, o que decorreu na impossibilidade de emissão de ordem de serviço, assim como intercorrência advindas a pandemia do Covid 19 e as medidas de isolamento necessárias nesse período. Data de assinatura: 11 de abril de 2020. 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 20191559 DA CONVITE Nº 1-2019-008-SEMSA Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30. Contratada: AGNELO CONSTRUCOES LTDA-EPP, CNPJ (MF) n° 13.546.319/0001-69. Objeto: Acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) ao valor originário do referido contrato nº 20191559. Valor Total: R$ 28.079,92 (Vinte e oito mil, setenta e nove reais e noventa e dois centavos). Data de assinatura: 10 de março de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-264727842
129	DOEPA	ORIXIMINÁ	02/07/2020	EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2020SMAS01 Processo Licitatório: DISP-005-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ Contratado (a): C. DE O. BRITO - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 26/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.
130	DOU	TUCURUÍ	02/07/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. Contratadas: S DE ALMEIDA MAIA COMÉRCIO, CNPJ Nº 19.090.642/0001-57, vencedora dos itens: 1 e 2 com valor total de R$ 167.520,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais); C J A PARENTE, CNPJ Nº 83.646.307/0001-91, vencedora dos itens: 3, 7 e 9 com valor total de R$ 311.300,00 (trezentos e onze mil e trezentos reais); A M B FARMACÊUTICA, COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.508.780/0001-36, vencedora dos itens: 4, 5, 6 e 8 com valor total de R$ 1.762.480,00 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais); POLYMEDH EIRELI EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, vencedora dos itens: 10 e 11 com valor total de R$ 1.439.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil reais). Total Global: R$ 3.680.300,00 (três milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020. Despacho de Ratificação: 01/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-264734405
131	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	02/07/2020	OBJETO: Aquisição de materiais de EPIs e Medicamentos, combate a pandemia do Corona Vírus (Covid-19). Dispensa de Licitação N°2020-016/SEMUS Ratificado: 26/06/2020 EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação N°2020-016/SEMUS OBJETO: Aquisição de materiais de EPIs e Medicamentos, combate a pandemia do Corona Vírus (Covid-19): CONTRATO Nº: 2020/0132 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: PROFARM COM. DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES LTDA VALOR: R$ 143.685,50 CONTRATO Nº: 2020/0133 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: CIRURGICA ALSTYN EIRELI VALOR: R$ 18.485,00 CONTRATO Nº: 2020/0134 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: PONTUAL HOSPITALAR EIRELI VALOR: R$ 5.520,00 CONTRATO Nº: 2020/0135 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: REI HOSPITALAR EIRELI VALOR: R$ 100.465,00 DATA DA ASSINATURA: 29/06/2020 VIGÊNCIA: 29/06/2020 à 29/08/2020. Divailton Moreira de Souza-Presidente CPL OBJETO: Aquisição de KITS de TESTE RÁPIDO para diagnóstico de Covid-19 (igG/igM) e Filtro HMEF Unids. Dispensa de Licitação N°2020-017/SEMUS Ratificado: 26/06/2020 EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação N°2020-017/SEMUS OBJETO: Aquisição de KITS de TESTE RÁPIDO para diagnóstico de Covid-19 (igG/igM) e Filtro HMEF Unids: CONTRATO Nº: 2020/0136 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: REI HOSPITALAR EIRELI VALOR: R$ 73.729,00 DATA DA ASSINATURA: 29/06/2020 VIGÊNCIA: 29/06/2020 à 29/08/2020. Divailton Moreira de Souza-Presidente CPL OBJETO: Aquisição de Túnel de desinfecção de todos os equipamentos inclusos para combate a covid-19. Dispensa de Licitação N°2020-018/SEMUS Ratificado: 26/06/2020 EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação N°2020-018/SEMUS OBJETO: Aquisição de Túnel de desinfecção de todos os equipamentos inclusos para combate a covid-19: CONTRATO Nº: 2020/0137 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA VALOR: R$ 35.340,00 DATA DA ASSINATURA: 29/06/2020 VIGÊNCIA: 29/06/2020 à 29/08/2020. Divailton Moreira de Souza-Presidente CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-264693673
132	DOU	QUATIPURU	02/07/2020	DISPENSA Nº 012/2020-PMq. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.012/2020 Objeto: aquisição de EPI''s para proteção dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no combate da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Quatipuru - PA. Fund. Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contratada: D. C. Da Silva Comercio-Me CNPJ: CNPJ: 03.555.456/0001-06. Valor Total: R$ 10.498,20 (dez mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Ratificada em 29/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-264740627
133	DOU	QUATIPURU	02/07/2020	CONTRATO Nº 2020/3006001. DISPENSA Nº 012/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: D. C. Da Silva Comercio-Me CNPJ: CNPJ: 03.555.456/0001-06. Objeto: aquisição de EPI''s para proteção dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no combate da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Quatipuru - PA. Fonte de Recurso: 19 Secretaria Municipal de Assistência Social - 1921 - FNAS/Estado - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 30 de agosto de 2020. Valor Total: R$ 10.498,20 (dez mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos). ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2019. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato administrativo Nº 06.2406-002-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru - Contratada: PRIMAQ AGRÍCOLA LTDA - CNPJ: 10.322.268/0001-01. Período: 24.06.2019 à 24.06.2020 para 24.06.2020 à 31.12.2020 - conforme data de assinatura. Data do Aditivo:24/06/2020. Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.1993. art. 57, inciso II.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264740611
134	DOU	ORIXIMINÁ	02/07/2020	Processo Licitatório: DISP-005-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ Contratado (a): C. DE O. BRITO - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 26/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-221/2020-smas01-264702730
135	DOU	ORIXIMINÁ	02/07/2020	Processo Licitatório: DISP-006-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 26/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-111/2020-fms01-264702184
136	DOEPA	MEDICILÂNDIA	02/07/2020	serviços de lavagem de veículos, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde no enfrentamento da Pandemia do Corona vírus. VALOR TOTAL................: R$ 19.760,00 (dezenove mil, setecentos e sessenta reais) VIGÊNCIA...................: 25 de Junho de 2020 a 25 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 25 de Junho de 2020
137	DOU	JACUNDÁ	02/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-018-FMAS Objeto: SERVIÇO DE REBOBINAMETO E REVISAO DO GERADOR DE ENERGIA, DO HOSPITAL DE CAMPANHA, DO COVID-19. Contratado: LEONARDO CABRAL CRISOSTOMO 99555832234 CNPJ/CPF: 32.214.010/0001-16, CONTRATO 20200235 VALOR TOTAL: R$ 1.300,00 Vigencia do Contrato 04/06/2020 a 25/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264715189
138	DOU	ORIXIMINÁ	02/07/2020	Processo Licitatório: DISP-004-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): C. DE O. BRITO - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 26/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-117/2020-fms01-264701997
139	DOU	DOM ELISEU	02/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-1806006. Objeto: Aquisição de medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs), para enfrentamento do COVID-19 (CORONAVÍRUS), no Município de Dom Eliseu/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 32.651.599/0001-10; Valor Global: R$ 505.400,00 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos reais). Vigência: 30/06/2020 a 30/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264695980
140	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. Contratado.................: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA Valor...........................: R$ 207.978,80 (duzentos e sete mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Contratado.................: F CARDOSO E CIA LTDA Valor...........................: R$ 224.560,00 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta reais). Contratado.................: ARAUJO & SILVA FARMACIA Valor...........................: R$ 1.126.411,50 (um milhão cento e vinte e seis mil quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos). Contratado.................: DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor...........................: R$ 117.423,16 (cento e dezessete mil quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). Contratado.................: MEDIC-PHARMA DROGARIA ERELI Valor...........................: R$ 39.980,00 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais). Contratado.................: ELCINEIDE DE SOUZA MACHADO Valor...........................: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-264699522
141	DOU	BRAGANÇA	02/07/2020	CARONA Nº A/2020-002. Requerente: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda. Contrato nº 20200367. Valor Global: R$ 40.870,00. Contratado: K. A. Gonçalves Pereira - ME. Contrato nº 20200368. Valor Global: R$ 22.670,00. Contratado: R. P. Ferragens Ltda. Contrato nº 20200369. Valor Global: R$ 999,00; Contrato nº 20200353. Valor Global: R$ 117.282,70. Objeto: Adesão a ata de Registro de Preço do processo Nº 9/2020-027, para a aquisição de materiais e equipamentos de epi (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do Covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bragança. Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 01/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264738944
142	DOU	BRAGANÇA	02/07/2020	CARONA Nº A/2020-002. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2020-027-SRP. A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança, Estado do Pará, torna público a Adesão a Ata de Registro de Preços do processo licitatório na modalidade Pregão nº 9/2020-027, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança/Pa, que se refere a Aquisição de materiais e equipamentos de epi (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do Covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bragança. Empresas Homologadas: F. Cardoso E Cia Ltda, no valor total: R$ 40.870,00 (quarenta mil, oitocentos e setenta reais); K. A. Gonçalves Pereira - Me, no valor total de: R$ 22.670,00 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta reais) e R. P. Ferragens Ltda, no valor total: R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-264738963
143	DOU	BELÉM	02/07/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 - PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA. AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, através do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, tendo como órgão participante o IASB, junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 69.090,00 (Sessenta e nove mil e noventa reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-264702469
144	DOU	ABEL FIGUEIREDO	02/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de Abel figueiredo, através do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pelo Gedilson Alves Alexandrino, Secretaria Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto aquisições emergencial de material permanente para prevenção e combate e enfrentamento ao corona vírus (covid19)pela Secretaria Municipal de saúde do Município de Abel Figueiredo. Contratado Bio Diaguinostica Distr de Hospitalar LTDA no valor de R$ 21.810,00 com fundamento legal Lei federal n. 13.979/2020 considerando a dispensa de licitação com base no artigo 4º da mesma lei e no Gedilson Alves Alexandrino, secretario municipal de Saúde, Valdir Rodrigues Santo Comissão de Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-18-264680992
145	DOU	CASTANHAL	02/07/2020	DISPENSA Nº 007/2020-D. Objeto: Contratação Via Agencia de Publicidade de Empresas de Comunicação (Produtora, Tvs e Rádios, Para Produção de Veiculação de Material Publicitário Referente Campanha de Combate ao Covid - 19. Contratada: S N Mídia, Produção e Assessoria de Marketing Eireli, Cnpj: 08.218.610/0001-78. Valor Total: R$ 31.000,00. Fundamento, Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no Dia 26/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-264739431
146	DOEPA	SANTARÉM	02/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURUCunha - Matrícula nº 84980- Assistente Social; 2º Membro: Luanna Cohen Serique do Nascimento - Matrícula nº 52855- Agente Administrativo. Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumprase, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte. Santarém, 29 de junho de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017. PORTARIA N° 58/2020 - SEMTRAS Constitui A Comissão De Fiscalização De Licitação Referente Aquisição De Kits De Higiene E Limpeza, Material De Proteção Individual E Higienização E Sacos Impermeáveis Para Cadáver, Visando Minimizar Os Impactos Causados Pela Pandemia Do Covid-19 No Municipio De Santarem-Pará. A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Celsa Maria Gomes De Brito Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RESOLVE Art. 1° - Constituir Comissão de Fiscalização, em caráter permanente, formada pelos seguintes servidores: Presidente: Zenilza Betcel dos Santos Matrícula nº 72825- Assistente Social; 1º Membro: Glaucya da Silva Mello Fiori - Matrícula nº 83902 - Coordenadora da Proteção Social EspecialPSE; 2º Membro: Roselene Maria Duarte Andrade - Matrícula nº 64168Assessora Especial I. Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumprase, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos vinte a quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte. Santarém, 24 de junho de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017.
147	DOU	ITAITUBA	02/07/2020	Origem: Dispensa de Licitação nº 010/2020-DL. Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no tratamento dos pacientes com Covid-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contrato Nº: 20200176. Contratada: F. Cardoso & CIA LTDA. Valor total: R$ 72.650,00. Contrato nº: 20200177. Contratada: Prado Pharma LTDA. Valor total: R$ 160.819,00. Contrato nº: 20200178. Contratada(o): D M C Messias EIRELI - EPP. Valor total: R$ 60.150,00. Programa de trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 03 de Junho de 2020 a 03 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 03 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264688106
148	DOU	BELÉM	02/07/2020	PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020 PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOME DO CREDOR: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais) para a SESMA, no seguinte quantitativo e valores: DESCRIÇÃO DO MATERIAL: OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO Oxímetro de dedo de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto, altamente preciso nas leituras. Ter Visor em LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados. Informar Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca Acompanha: 01 Oxímetro de Dedo Sem Curva Plestimográfica; 01 Capa protetora em Silicone; 01 Cordão de Transporte; 02 Pilhas Alcalinas AAA; 01 Manual de Instruções. Registro ANVISA e INMETRO UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO R$ 329,00 VALOR TOTAL R$ 65.800,00 VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-de-reconhecimento-de-dispensa-de-licitacao-n-50/2020-264705109
149	DOEPA	NOVO PROGRESSO	02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiaispara o Combate Ao Covid - 19, Destinados ao uso na Volta as Aulas. Empresa Vencedora: DMC Messias Eireli- Epp, CNPJ: 17.992.985/0001-81, ATA SRP N.º 0109001/2020, com valor de R$ 38.221,00 (trinta e oito mil duzentos e vinte e um real) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: E. P. Comercio de Variedades Eireli- Me, CNPJ: 19.284.846/000129, ATA SRP N.º 0109002/2020, com valor de R$ 4.336,50 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: M F Malacrida Distribuidor de Materiais Hospitalares- Me, CNPJ: 17.463.880/0001-35, ATA SRP N.º 0109003/2020, com valor de R$ 40.507,00 (quarenta mil quinhentos e sete reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: Noem Medical- Me, CNPJ: 32.737.279/0001-87, ATA SRP N.º 0109004/2020, com valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: W Tedesco Refrigeração- Epp, CNPJ: 20.121.311/0001-16, ATA SRP N.º 0109005/2020, com valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Homologo a Licitação na Forma da Lei nº 8.666/93 em 01/09/2020. Ubiraci Soares Silva - Prefeito
150	DOEPA	ORIXIMINÁ	02/09/2020	EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2020FMS01 Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-008-COVID19/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): G. B. B. FARIAS - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de setembro de 2020, em conformidade com os prazos dos Decretos Municipais destinados as ações ao combate a Pandemia COVID19, nos termo do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 26/08/2020 com vigência até o dia 28/09/2020. Data da assinatura: 10/08/2020.
151	DOEPA	OURÉM	02/09/2020	RETIFICAÇÃO. Na publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item, PE Nº 004/2020 PMO - UASG 980507 - Objeto: Aquisição de Kit Teste Rápido IgM/IgG para Detecção de Covid-19. ONDE LÊ-SE: Data da abertura: 16/09/2020 às 09:00hs. LEIA-SE: Data da abertura: 10/09/2020 às 09:00hs, circulado no D.O.U seção 3 pág. 192, DOE/PA pág. 95 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B10 em 01/09/2020.
152	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	02/09/2020	No dia 01 de setembro de 2020 foi adjudicado e homologado o Processo Licitatório n° 120/2020/FMS, na modalidade - Pregão Eletrônico nº 026/2020, cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, acrescentado na a Emenda Impositiva Nº 01/2020 no Item 14, atendo assim a Emenda e posteriormente demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedoras do Certame: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, Com o valor de R$ R$ 90.752,56 (noventa mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, Com o valor de R$ 52.097,22 (cinquenta e dois mil noventa e sete reais e vinte e dois centavos).Canaã dos	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-275445696
153	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	02/09/2020	Objeto: Contrato nº 20200192 - CONVITE Nº 1/2020-008 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: TRIPLICE ENGENHARIA LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil para acompanhamento, fiscalizações, elaboração de projetos básicos e consultoria de contratos de obras no município de Bom Jesus do Tocantins-PA. -Vigência 17/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 50.175,00 ( Cinquenta mil, cento e setenta e cinco reais) - Data da assinatura: 17/08/2020 Objeto: Contrato nº 20200194 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020-021 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: AUTO POSTO HALEN EIRELI-ME Objeto: Contratação de para aquisição de combustíveis, destinado ao enfrentamento ao covid-19 (Corona vírus) -Vigência 28/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 124.597,00 ( Cento vinte quatro mil, quinhentos noventa e sete reais e) - Data da assinatura: 28/08/2020 Objeto: Contrato nº 20200195 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020-022 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: S DE T K FERRAZ EIRELI - ME Objeto: Contratação de empesa para aquisição de teste rápido, destinado ao enfrentamento ao covid-19 (Corona vírus)-Vigência 28/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 124.597,00 ( Cento vinte quatro mil, quinhentos noventa e sete reais e) - Data da assinatura: 28/08/2020 Objeto: Contrato nº 20200196 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020-023 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: GM FEITOSA LTDA - ME Objeto: Contratação de empesa para locação de centro de triagem 5x5 para o hospital fechado em lonas e climatizado, destinado ao enfrentamento ao covid-19. Vigência 28/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 25.000,00( Vinte e cinco mil reais) - Data da assinatura: 28/08/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-275457080
154	DOU	ABEL FIGUEIREDO	02/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ABEL FIGUEIREDO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, SECRETARIO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto aquisições de medicamentos material hospital e laboratorial em caráter de urgência para prevenção e combate e enfrentamento ao coronavirus (covid19) para ser utilizados no hospital municipal do município de Abel Figueiredo. Contratado BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Valor R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais ) Contratado V PRUDENTE NETO MEDICAMENTOS Valor de R$ 89.705,00,(oitenta e nove mil setecentos e cinco reais Contratado S DE T.K FERRAZ EIRELI Valor R$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais) Fundamento Legal art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. E na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, SECRETARIO MUNICIPAL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-29-275429022
155	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	02/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-027-PMVN CONTRATO: 20200113. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de túnel de desinfecção, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus(COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95.Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15.Valor contrato: R$ 47.400,00 (Quarenta e sete mil e quarto centos reais)Vigência: 20 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020 Data de assinatura: 20 de agosto de 2020.Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de túnel de desinfecção, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95.Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275458228
156	DOU	PEIXE-BOI	02/09/2020	DISPENSA Nº 7/2020 016, PROCESSO Nº 042/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material Gráfico para Confecção de Cadernos de Atividade para os alunos da Rede Municipal de Ensino, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ o nº 29.685.087/0001-60, Contrato nº 086/2020, Contratada: Gráfica Ramos Eireli - Me, CNPJ nº 35.644.124/0001-94. Valor total: R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais). Vigência: 21/08/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 21/08/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275483514
157	DOU	OURÉM	02/09/2020	Na publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item, PE Nº 004/2020 PMO - UASG 980507 - Objeto: Aquisição de Kit Teste Rápido IgM/IgG para Detecção de Covid-19. ONDE LÊ-SE: Data da abertura: 16/09/2020 às 09:00hs. LEIA-SE: Data da abertura: 10/09/2020 às 09:00hs, circulado no D.O.U seção 3 pág. 192, DOE/PA pág. 95 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B10 em 01/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-275483810
158	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	02/09/2020	P. E. N° 029/2020/FMS. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalar, EPis e medicamentos para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0183 CONTRATADA: PROFARM COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR: R$243.199,10 CONTRATO Nº: 2020/0184 CONTRATADA: D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP VALOR: R$64.800,00 CONTRATO Nº: 2020/0185 CONTRATADA: LS COMERCIO DE PROD. HOSP. E DE LABORATORIOS EIRELI VALOR: R$26.570,00 CONTRATO Nº: 2020/0186 CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA DE INFORMÁTICA LTDA VALOR: R$51.840,00 CONTRATO Nº: 2020/0187 CONTRATADA: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA-TIPO LTDA VALOR: R$11.500,00 CONTRATO Nº: 2020/0188 CONTRATADA: ELISVÂNIA MATOS DONINI EIRELI-TIPO:EPP/SS VALOR: R$2.619,00 CONTRATO Nº: 2020/0189 CONTRATADA: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUOR LTDA-ME VALOR: R$424.988,30 CONTRATO Nº: 2020/0190 CONTRATADA: L.D. FARMACEUTICA LTDA ME-TIPO:ME VALOR: R$33.120,00 CONTRATO Nº: 2020/0191 CONTRATADA: PERFIL HOSPITALAR LTDA-TIPO: LTDA/EIRELI VALOR: R$4.800,00 CONTRATO Nº: 2020/0192 CONTRATADA: PLANT COMERCIAL LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI VALOR: R$9.165,00 CONTRATO Nº: 2020/0193 CONTRATADA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-TIPO: ME VALOR: R$11.106,00 VIGÊNCIA: 21/08/2020 a 31/12/2020. EXTRATO DE CONTRATO P. E. N° 030/2020/FMS. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de tomografia computorizada para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0182 CONTRATADA: OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA VALOR: R$291.500,00 VIGÊNCIA: 19/08/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-275432148
159	DOU	ITUPIRANGA	02/09/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna público o chamamento publico 2020.003-FMS. Objeto O prefeito do município de Itupiranga, no uso das atribuições legais, com interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Itupiranga-Pa, considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, profissionais médicos que se encontrará aberto em caráter emergencial o processo de credenciamento de prestadores de saúde, pessoa física, MÉDICOS, para recebimento de currículos, conforme orientações contidas neste edital, com o objetivo de contratar médicos em caráter complementar e temporário, visando o atendimento à população no combate à pandemia do Corona vírus (COVID-19) para atender as necessidade dos serviços de saúde a serem prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com suspeita ou caso confirmado do COVID-19. O Processo Seletivo Emergencial tem por objetivo a contratação e formação de cadastro de reserva de profissionais médicos para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Corona vírus (COVID-19), bem como atendimento em leitos de retaguarda, mediante contratação temporária pelo período inicial de 04 (Quatro) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário, de acordo com interesse da Administração Pública e Lei em vigor. PERÍODO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. Os Profissionais devem apresentar habilitações para inscrição via e-mail no endereço: itupiranga.licita@gmail.com , com o assunto: NOME COMPLETO E CARGO: MÉDICO, no período de 02 de Setembro de 2020, até às 14 horas do dia 09 de setembro de 2020, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição que estará disponível no site da prefeitura Municipal de Itupiranga e anexação de Curriculum Vitae completo, juntamente com a documentação de comprovação em arquivo único, em formato PDF. O prazo para se inscrever começa nesta Terça feira 02/09/2020 ate 09/09/2020. Maiores informações, bem como a documentação a ser apresentada para habilitação no processo, poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal de Itupiranga, conforme link abaixo mencionado http://www.itupiranga.pa.gov.br/, de acordo com as disposições contidas no Edital. Abertura 09/09/2020 14hs00 min na sede da Prefeitura Av. 14 de Julho Centro de Itupiranga. O mesmo encontra disponível e no portal da transparência e no site prefeitura municipal de Itupiranga.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-275453892
160	DOU	NOVO PROGRESSO	02/09/2020	Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para o Combate Ao Covid - 19, Destinados ao uso na Volta as Aulas. Empresa Vencedora: DMC Messias Eireli- Epp, CNPJ: 17.992.985/0001-81, ATA SRP N.º 0109001/2020, com valor de R$ 38.221,00 (trinta e oito mil duzentos e vinte e um real) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: E. P. Comercio de Variedades Eireli - Me, CNPJ: 19.284.846/0001-29, ATA SRP N.º 0109002/2020, com valor de R$ 4.336,50 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: M F Malacrida Distribuidor de Materiais Hospitalares- Me, CNPJ: 17.463.880/0001-35, ATA SRP N.º 0109003/2020, com valor de R$ 40.507,00 (quarenta mil quinhentos e sete reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: Noem Medical- Me, CNPJ: 32.737.279/0001-87, ATA SRP N.º 0109004/2020, com valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Empresa Vencedora: W Tedesco Refrigeração- Epp, CNPJ: 20.121.311/0001-16, ATA SRP N.º 0109005/2020, com valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais) de 01/09/2020 ate 01/09/2021. Homologo a Licitação na Forma da Lei nº 8.666/93 em 01/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9/2020-275483683
161	DOU	ORIXIMINÁ	02/09/2020	Extrato do Terceiro Aditivo Ao Contrato nº 143/2020-FMS01. Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-008-COVID19/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): G. B. B. FARIAS - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de setembro de 2020, em conformidade com os prazos dos Decretos Municipais destinados as ações ao combate a Pandemia - COVID19, nos termo do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 26/08/2020 com vigência até o dia 28/09/2020. Data da assinatura: 10/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-275429010
162	DOEPA	ABAETETUBA	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA EXTRATO DE TERMO ADITIVOTERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 2019/082. Decorrente: Dispensa 005/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde CNPJ N º 12.282.048/0001-19. Contratada: Maria de Nazaré Costa de Andrade, CPF Nº: 107.569.652-68. Objeto: Locação de imóvel destinado a paciente sob ordem judicial (Maria da Conceição Poça Belo). 5º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato celebrado entre as partes de 17/08/2020 a 17/11/2020. Consoante com Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 14 de novembro de 2019. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - PrefeitoEXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº 006/2020 Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 006/2020. Objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços médicos de atenção básica, para enfrentamento e combate ao COVID-19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Empresa: RIBEIRO & RIBEIRO, CNPJ n° 25.405.921/0001-65. Contrato nº 2020/60-CPL-SESMAB. Valor global R$ 545.200,00. Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 01/09/2020 a 01/03/2021. Assinatura: 01 de setembro de 2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA Nº 006/2020A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020, cujo objeto é a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços médicos de atenção básica, para enfrentamento e combate ao COVID-19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Empresa: RIBEIRO & RIBEIRO, CNPJ n° 25.405.921/0001-65. Valor global 545.200,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais). Data da assinatura 28 de agosto de 2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito
163	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	02/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-009-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: L C T ALBUQUERQUE-ME, CNPJ n° 15.182.043/0001-02. Valor contrato: R$ 28.637,00 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais). Vigência: 02 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 02 de Abril de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: L. C. T. ALBUQUERQUE - ME CNPJ Nº 15.182.043/0001-02. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200144-280856820
164	DOU	ULIANÓPOLIS	02/10/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa S D Da Silva Ferraz, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 11/2020-FMAS com objeto Aquisição de materiais de proteção individual - EPI, visando assegurar a proteção dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, no combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispenda-de-licitacao-n-11/2020-fmas-280838864
165	DOU	ULIANÓPOLIS	02/10/2020	Objeto: Aquisição de materiais de proteção individual - EPI, visando assegurar a proteção dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, no combate ao COVID-19 Dispensa 11/2020-FMAS Vigência: 31/12/2020 Data: 22/9/2020 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social e S D Da Silva Ferraz Contrato 20200283 R$ 19.917,80.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280838710
166	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	02/10/2020	Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação das Pessoas Jurídicas: J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73, com o valor: R$ 89.175,00 (Oitenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais). Objeto: Contratação emergencial de empresa para aquisição de proteção individual para enfrentamento á Pandemia do novo coronavírus na rede municipal de ensino com foco na proteção individual de alunos e colaboradores, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-00030-280872958
167	DOU	RONDON DO PARÁ	02/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-029 FMS A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) SUPER FARMA LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ. DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 01/10/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-280881134
168	DOU	MOJU	02/10/2020	PROCESSO Nº 202008250017-DL/CPL/PMM. Objeto: Aquisição de termômetros digitais infravermelhos destinados à medição e controle de temperatura corporal sem contato, como medida de enfrentamento à pandemia mundial de covid-19 (coronavírus), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde. Ratificação: 01/09/2020. Contrato nº 2020090127. Contratante: Prefeitura Municipal de Moju/Secretaria Municipal de Saúde. Valor R$ 42.500,00. Contratada: A. S. Ribeiro Comércio e Serviços Eireli - Epp. CNPJ: 23.918.761/0001-22. Vigência: 02/09/2020 à 02/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-280880948
169	DOU	PLACAS	02/10/2020	A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2020. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Para Prevenção e Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Covid-19 e a Manutenção das Unidades Escolares. Tipo menor preço por item. A audiência pública ocorrerá no dia 14/10/2020, às 09h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. A integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ a partir do dia 02/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-280881276
170	DOU	BREVES	02/10/2020	PROCESSO ADM. Nº 040/2020. O Fundo Municipal de Saúde de Breves-FMS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica que no dia 08/10/2020, às 09:00hs, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preço, com ampla participação, Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal de Saúde e Demais Setores. Com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, Através do Site - www.licitanet.com.br. Modo de disputa: aberto - tipo menor preço por item. O Edital encontra-se à disposição dos interessados, podendo ser solicitado através do e-mail: cplsemsabreves@hotmail.com, no horário local de 08:00h as 14:00hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-39/2020-280879711
171	DOU	BREVES	02/10/2020	DISPENSA Nº 046/2020. Contrato Nº 20200683. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves. Contratada: Labteste Diagnostica S/A, CNPJ Nº 16.516.296/0001-38. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Kit Diagnóstico Rápido Igg/Igm Para Covid-19 a ser Distribuído por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 99.000,00. (noventa e nove mil). Prazo de Vigência: 01/10/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 01/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280879731
172	DOU	BENEVIDES	02/10/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N º 33/2020, Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Benevides. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que restaram fracassados no PE SRP 24/2020. Empresa e preço registrado para o item 12: ARP Nº 063/2020: GRÁFICA DO PRETO LTDA - Me inscrita no CNPJ 03.750.414/0001-26 no valor total de R$ 17.150,00. Validade: 3 (três) meses. Data da assinatura: 01/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-280843246
173	DOU	ABAETETUBA	02/10/2020	A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020, cujo objeto é a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços médicos de atenção básica, para enfrentamento e combate ao COVID-19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Empresa: RIBEIRO & RIBEIRO, CNPJ n° 25.405.921/0001-65. Valor global 545.200,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais). Data da assinatura 28 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-6/2020-280879556
174	DOU	ABAETETUBA	02/10/2020	TERMO ADITIVO AO CONTRATO. CONTRATO Nº 2019/082. Decorrente: Dispensa 005/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde CNPJ N º 12.282.048/0001-19. Contratada: Maria de Nazaré Costa de Andrade, CPF Nº: 107.569.652-68. Objeto: Locação de imóvel destinado a paciente sob ordem judicial (Maria da Conceição Poça Belo). 5º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato celebrado entre as partes de 17/08/2020 a 17/11/2020. Consoante com Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 14 de novembro de 2019. DISPENSA Nº 006/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 006/2020. Objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços médicos de atenção básica, para enfrentamento e combate ao COVID-19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Empresa: RIBEIRO & RIBEIRO, CNPJ n° 25.405.921/0001-65. Contrato nº 2020/60-CPL-SESMAB. Valor global R$ 545.200,00. Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 01/09/2020 a 01/03/2021. Assinatura: 01 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-280879923
175	DOEPA	PLACAS	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200110ORIGEM: PREGÃO N° 013/2019-09. Contratante: Prefeitura Municipal de Placas. Contratada: Print Midia Comunicação Visual Ereli Me . Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais Gráficos, Destinados ao Fundo Municipal de Educação. Valor Total: R$ 167.433,69 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos). Vigência: 10 de março de 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 10 de março de 2020. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2020. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Para Prevenção e Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Covid-19 e a Manutenção das Unidades Escolares. Tipo menor preço por item. A audiência pública ocorrerá no dia 14/10/2020, às 09h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. A integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/ categoria/licitacoes/ a partir do dia 02/10/2020. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial
176	DOEPA	CAPANEMA	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE ANULAÇÃOO Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico n° 005/2020, cujo objeto é aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /Pa. Sessão Pública: 02/10/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no termo de referência. Laise Martins Leal - Pregoeira.
177	DOEPA	BREVES	02/10/2020	AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRONICO SRP Nº 039/2020 PROCESSO ADM. Nº 040/2020O Fundo Municipal de Saúde de Breves-FMS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica que no dia 08/10/2020, às 09:00hs, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preço, com ampla participação, Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal de Saúde e Demais Setores. Com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, Através do Site - www.licitanet.com. br. Modo de disputa: aberto - tipo menor preço por item. O Edital encontra-se à disposição dos interessados, podendo ser solicitado através do e-mail: cplsemsabreves@hotmail.com, no horário local de 08:00h as 14:00hs. Antonio Diamantino Nogueira - Pregoeiro do FMS/Portaria n° 0184/202
178	DOU	CAPANEMA	02/10/2020	O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico n° 005/2020, cujo objeto é aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /Pa. Sessão Pública: 02/10/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no termo de referência.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-280880822
179	DOU	PACAJÁ	02/12/2020	OBJETO: Na publicação feita no DOU (Diário Oficial da União) Edição nº Nº 228, do dia 30/11/2020 na seção 3, Página nº 217, cujo objeto é; Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus), onde se lê; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. Leia-se; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00Min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-pregao-eletronico-n-3/2020/sms-291788454
180	DOU	ORIXIMINÁ	02/12/2020	O Município de Oriximiná, estado do Pará, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ, por intermédio da Pregoeiro, designado pela Portaria nº 126/2020 de 31 de janeiro de 2020, comunica os interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço, denominado PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE01-COVIDFMAS/20. Objeto: A presente licitação tem como objeto Aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 08/12/2020 às 09h30min. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Oriximiná, setor de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 14h00min, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 2336, Bairro Centro - 68270-000, e gratuitamente através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes sites: www.oriximiná.pa.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Para outras informações Fone: (93) 3544 - 3831 \| e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-p-1-covidfmas/20-291788158
181	DOU	JURUTI	02/12/2020	PROCESSO Nº 137/2020/CPL/PMJ. Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pará torna pública a Homologação do Processo nº 137/2020 - PE Nº 20201111001-SEMSA, objeto: Aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias Nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as Estratégias de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Covid - 19, Para Atender as Demandas da Secretaria Municipal De Saude, em favor das Empresas: Health Care Dubebe Industria, Comercio, Importação de Produtos de Higiene Pessoal e Cosmético - Me sob o nº de CNPJ: 18.252.904/0001-70 no valor de R$ 11.214,20 (Onze mil duzentos e quatorze reais e vinte centavos); Gráfica e Papelaria Andrade Ltda - Me, sob o nº de CPNPJ:11.252.100/0001 - 21 no valor de R$ 22.090,45 ( Vinte e dois mil noventa reais e quarenta e cinco centavos); K.G. Bentes - Me, sob o nº do CNPJ:17.490.347/0001-62 no valor de R$ 111.138,63 (Cento e onze mi cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos); A. Neto dos Santos - Epp sob o nº de CNPJ: 03.075.858/0001-03 no valor de R$ 1.180,00 (Um mil cento e oitenta reais); Flash Prestação de Serviços Eireli - Epp, sob o nº de CNPJ; 19.458.719/0002-80 no valor de R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais); Noem Medical - Me sob o nº do CNPJ: 32.737.279/0001-87 no valor de R$ 1.960,00 ( Um mil novecentos e sessenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-20201111001-semsa-291684135
182	DOEPA	PARAUAPEBAS	02/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 036/2020 DO OBJETO Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO o repasse de recursos financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT, diretamente a COOPERATIVA DE ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS MULHERES DE BARRO para "Promover discussão sobre a gestão cultural e estratégia de sustentabilidade no período de pandemia do COVID 19, para cerca de 100 (cem) produtores culturais do Município, em 10 (dez) seminários nas linguagens artísticas (dança, teatro, música literatura, cultura popular, cultura digital, artesanato, artes plásticas, audiovisual e produção de eventos culturais)". DO VALOR Para execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - PA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT, repassará a importância de R$ 84.568,46 (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho. DO PRAZO DE DURAÇÃO O presente Termo de Fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com término em 31/01/2021.Parauapebas-PA, 30 de novembro de 2020. SADISVAN DOS SANTOS PEREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA Protocolo: 607253ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-004SEMADCOMUNICADO A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por intermédio da Pregoeira, comunica a todos os interessados que o processo licitatório nº 9/2019-004SEMAD, que versa Registro de Preço para contratação dos serviços continuados de outsourcing impressão, encadernações, cópias e digitalizações, com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora juntamente com estabilizadores de voltagem, e multifuncional com tecnologia laser monocromático (preto e branco) e policromático (colorida), locação de aparelhos digitalizadores (scanners), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco A4 e tonner, assim como técnicos em manutenção, on-site, manutenção preventiva e corretiva continuada dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Parauapebas, no Estado do Pará, foi REVOGADO, com base na análise e conclusão realizada pela AUTORIDADE COMPETENTE, para readequação e correção do edital, com vistas ao atendimento do interesse público e por conveniência administrativa, diante de alguns equívocos detectados no edital, que não podem ser sanados através de errata.Parauapebas/PA, 01 de dezembro de 2020. MIDIANE ALVES RUFINO LIMA PREGOEIRA Protocolo: 607276..
183	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	02/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATOP. ELETRÔNICO N° 041/2020/FMS OBJETO: Aquisição de Material Permanente e Epis nas escolas do Município para combate do Corona Vírus (covid - 19) CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0243 CONTRATADA: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM E SUP LTDA - ME VALOR: R$ 6.486,40 CONTRATO Nº: 2020/0244 CONTRATADA: M. TESTA CONFECÇÃO VALOR: R$ 1.740,00 CONTRATO Nº: 2020/0245 CONTRATADA: NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI VALOR: R$ 3.471,60 VIGÊNCIA: 30/11/2020 a 31/12/2020Divailton Moreira de Souza Pregoeiro Protocolo: 607737. .
184	DOEPA	PACAJÁ	02/12/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE PACAJÁ.RETIFICAÇÃO DE AVISO E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS OBJETO: Na publicação feita no DOE (Diário Oficial do Estado) Edição nº Nº 34.421, do dia 30/11/2020, Página nº 124, cujo objeto é; Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus), Onde se lê; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. Leia-se; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00Min. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRASecretária Municipal de Saúde. Protocolo: 607729..
185	DOU	BENEVIDES	02/12/2020	CONTRATO N. 154/2020 Processo nº 10-009/2020. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 61/2020 - Prefeitura Municipal de Benevides/PA. CONTRATO nº 154/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS. CONTRATADO: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ: 15.459.529/0001-00. Valor total: R$ 30.585,00. Objeto: Fornecimento de materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS. Vigência: 31/12/2020. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 24 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-291754552
186	DOEPA	OURILÂNDIA DO NORTE	03/04/2020	DECRETO N.º 048/2020, DE 30/03/2020 Declara situação de emergência em saúde pública no âmbito do município de Ourilândia do Norte, estado do Pará, e define novas medidas de enfrentamento e prevenção ao coronavírus (covid-19). O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, estado do Pará, Dr. ROMILDO VELOSO E SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); Considerando a publicação da Portaria nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 do Ministério da Saúde que reconheceu, nesta sexta-feira (20/03/2020), a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em todo o território nacional; Considerando o Decreto Legislativo n.º 06/2020, do Governo Federal, "que reconhece, para fins do Art. 65 da Lei Complementar n.º 101/2000, a ocorrência do estado de \Calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhado por meio da mensagem n.º 93, de 18 de março de 2020"; Considerando o Decreto Legislativo n.º 06/2020, do Governo do Estado do Pará, "que reconhece, para fins do Art. 65 da Lei Complementar n.º 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Governador do Estado do Pará; Considerando, também, O Decreto n.º 609, de 126 de março de 2020, dispõe as medidas de enfrentamento, no âmbito doestado do Pará, à pandemia do coronavirus (COVID 19) Considerando, ainda, a confirmação de 21 casos de pessoas infectadas pelo coronavirus (COVID 19), segundo Boletim atualizado e divulgado em 30/03/2020, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, o que ocorreu, por exemplo, nos Municípios de Marabá e Parauapebas; DECRETA: Art. 1º Fica decretada situação de emergência no Município de Ourilândia do Norte, estado do Pará, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional. Art. 2º Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, fica estabelecida a seguinte medida: I - Nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados exclusivamente ao enfrentamento da emergência. Art. 3º Fica determinado, no âmbito do Município de Ourilândia do Norte, pelo período que perdurar a situação de emergência e a contar da publicação deste Decreto, em consonância com o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, sem prejuízo do Decreto Municipal n.º 047/2020, de 29/03/2020: Art. 4º. Os processos administrativos, licitações, documentos e demais atividades consideradas necessárias para o combate à pandemia ao Coronavírus, deverão ter prioridade máxima na tramitação e resolução. Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos através de novo ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ourilândia do Norte (PA), 30 de março de 2020. ROMILDO VELOSO E SILVA Prefeito Municipal
187	DOEPA	TERRA SANTA	03/04/2020	O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA SANTA-PA, usando de suas atribuições legais, regulamenta, no âmbito do Município de Terra Santa, o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e dá outras providências. Este Decreto, na íntegra, foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura e site da Prefeitura www.terrasanta.pa.gov.br em 27/03/2020. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito.
188	DOU	BARCARENA	03/04/2020	Objeto: Registro de preços para eventual e Futura Aquisição de Pneus Para Veículos Automotivos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Abertura: 17/04/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Prédio da Prefeitura - Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA. Devido à crise global provocada pelo novo coronavirus, o Covid-19, para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais, por estarmos temporariamente, trabalhando com equipe reduzida de servidores em nosso departamento, pedimos aos interessados, que desejarem o atendimento presencial (exemplo: retirada de edital no prédio da prefeitura), que informem (através do e-mail: cplpmb2013@gmail.com ou pelo telefone: 91 - 99393-6685), com antecedência de, no mínimo, 01 (um) dia útil da data do atendimento. Pedimos também que informe o horário do atendimento (das 08 às 16 horas) e, por medida de precaução, a quantidade de pessoas que comparecerão a prefeitura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-251127142
189	DOEPA	IRITUIA	03/04/2020	Protocolo: 539226 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA DECRETO Nº 012, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Decreta situação de emergência no âmbito do Município de Irituia para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Irituia, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento no artigo 105 da Lei Orgânica deste Município. Considerando o teor da Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, oriunda do Ministério da Saúde, a qual reconhece e declara situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN -, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo coronavírus (SARS-COV-2). Considerando a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, configurando risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha sido identificada como de transmissão interna, e Considerando que, embora não existam doentes no município, há a necessidade de adotar e recomendar medidas emergenciais e temporárias, a fim de que se evite que a propagação da infecção atinja o município e ocorra transmissão local, preservando a saúde da população em geral, bem como a regular prestação dos serviços públicos da Administração do Município de Irituia, no período da pandemia. DECRETA: Art. 1º. Fica declarada situação de emergência em saúde pública no Município de Irituia, como medida preventiva ao risco de infecção humana em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Art. 2º. A adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do COVID-19, ficará ao encargo da Secretaria Municipal de Saúde de Irituia SEMUSI -, com a responsabilidade de cuidar das ações técnicas e medidas operacionais, além da expedição de procedimentos de contingência viral no território do Município de Irituia, por meio de Plano de Trabalho. Art. 3º. A partir da publicação deste Decreto, as seguintes medidas emergenciais deverão ser imediatamente adotadas: I - Suspensão de aulas em toda a rede pública municipal de ensino pelo período de 15 (quinze) dias, cabendo à Secretaria Municipal de Educação de Irituia - SEMED - disciplinar o expediente no prédio da Secretaria e nas escolas; II - Suspensão do expediente externo por 30 (trinta) dias como forma de evitar a concentração de pessoas, devendo as secretarias municipais e demais órgãos disciplinar seu expediente interno, com o mínimo necessário ao seu funcionamento, realizando rodízio entre os servidores, excetuados os Postos de Saúde, Hospital e demais dependências da SEMUSI destinados a atendimento de pacientes; III - Suspensão da utilização de ponto na Administração Pública Municipal por 30 (trinta) dias; IV - Proibição de realização por 30 (trinta) dias de: IV.1 - Jogos de Futebol e demais atividades esportivas e físicas, de caráter coletivo, assim entendidas aquelas que reúnam mais de 02 (duas) pessoas e que tenham por característica o contato físico entre os participantes, em ambientes interno e externos; IV.2 - Festas dançantes em bares e sedes, vedado ainda o uso de aparelhagens de som, permitindo apenas nos bares o uso de som ambiente, sendo obrigatória a colocação de mesas à distância de 01 (um) metro uma da outra; IV.3 - Utilização na via pública de aparelhagens de som e som automotivo de grande potência, com concentração de pessoas; IV.4 - Aglomeração superior a 100 (cem) pessoas em ambiente aberto ou fechado; V - Fechamento por 30 (trinta) dias da Biblioteca Pública Municipal; VI - Suspensão por 30 (trinta) dias de viagens a serviço de servidores a outros Municípios e Estados, salvo caso de extrema necessidade, devidamente autorizada pela Chefa do Poder Executivo, excetuados os casos de motoristas de ambulâncias e outros veículos que transportem pacientes; VII - Todas as secretarias ligadas à Administração Municipal, baseadas neste decreto, devem adotar as medidas cabíveis e necessárias em relação ao protocolo de funcionamento dos seus órgãos e ao atendimento presencial ao público, considerando a gravidade do novo Corona vírus COVID-19, assim como a possibilidade real de sua propagação e dar publicidade das decisões tomadas. Art. 4º. Durante a vigência deste Decreto os servidores que tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, portadores de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência e gestantes, devidamente comprovadas por atestado médico validado ficam dispensadas do comparecimento ao trabalho, devendo desenvolver atividades laborais em suas residências, caso isso se demonstre possível. Art. 5º. Todos os servidores públicos municipais que tenham sintomas de gripe ou apresentem febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, e se enquadrem na definição de casos suspeitos por infecção de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, ou que tenham recebido diagnóstico positivo para o COVID-19, deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho. §1º A SEMUSI estabelecerá protocolo de atendimento aos servidores que se ausentarem na forma do caput deste artigo, especialmente para fins de investigação e controle epidemiológico. §2º Os servidores que tenham regressado de viagens a áreas de transmissão comunitária declaradas pelo Ministério da Saúde ficam dispensados do comparecimento ao trabalho por 07 (sete) dias, devendo desenvolver atividades laborais em suas residências, caso isso se demonstre possível. Art. 6º. Fica recomendado aos servidores que estejam dispensados de comparecer ao ambiente de trabalho em virtude do presente Decreto, permaneçam, na medida do possível, em ambiente domiciliar, evitando locais públicos ou de grande aglomeração de pessoas, adotando medidas que reduzam o contágio pela COVID-19. Art. 7º. Fica recomendado aos que desenvolvam atividades comerciais no município que não permitam aglomerações em seus estabelecimentos, zelando por assegurar uma distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre os clientes. Art. 8º. As medidas regulamentadoras para o fiel cumprimento deste Decreto serão editadas por meio de Portaria dos respectivos titulares e aprovadas pela Chefe do Poder Executivo. Art. 9º. Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários à execução das ações necessárias ao combate do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Irituia, observadas as exigências do art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Irituia/PA, 19 de março de 2020. CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA Prefeita Municipal de Irituia/PA. Registrada e Publicada na mesma data, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Antônio José Oliveira de Assunção Sobrinho Secretário Municipal de Administração
190	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	03/06/2020	O Fundo Municipal de Assistência Social Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais, avisa que o Processo Licitatório nº 082/2020/FMAS - Modalidade: PREGÃO do tipo ELETRONICO N° 014/2020/CPL. Objeto: Registro de preços para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza composta em cestas básicas e kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará, encontra-se REVOGADO, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF. Demais informações e o Termo de Revogação na integra encontram-se publicados no Portal de Transparência do Munícipio, podendo ser acessado através do site eletrônico http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacaopregao-eletronico-n-14/2020/cpl-259892144
191	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	03/06/2020	DISPENSA Nº 007/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá Contratados: J Sousa & S Luz Comercio de Gases Industriais Ltda - Epp, CNPJ nº 02.031.420/0001-60. Valor Global: R$ 33.300,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 007/2020. Objeto: Aquisição de cilindros e recargas de oxigênios medicinais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde na prevenção e enfrentamento à COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. DISPENSA Nº 008/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratados: Martins Jr Comercio Atacadista Eireli - Me, CNPJ Nº 15.459.519/0001-00. Valor Global: R$ 47.076,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 008/2020. Objeto: Aquisição de materiais, produtos de higienização e proteção pessoal destinados na prevenção ao COVID-19, para os servidores e usuários da Secretaria de Assistência Social do município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. DISPENSA Nº 009/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá Contratados: Fox Segur Eireli - Me, CNPJ Nº 23.081.077/0001-39. Valor Global: R$ 22.500,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 009/2020. Objeto: Contratação de serviços especializados de segurança privada para as barreiras sanitárias instaladas para o combate e prevenção a pandemia do Covid-19 no município de Cachoeira do Piriá. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-259918558
192	DOU	AUGUSTO CORRÊA	03/06/2020	CONTRATO Nº 20202185; DISPENSA Nº 7/2020-2805001; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada: S C M Lisboa - Me; Objeto: Aquisição de cestas básicas, a serem distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade temporária para o enfrentamento de emergência decorrente do novo corona vírus-COVID-19, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no município de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 119.340,00; Vigência: 28/05/2020 a 28/11/2020; Data da Assinatura: 28/05/2020. CONTRATO Nº 20202190; DISPENSA Nº 7/2020-2905001; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada: BJ Barbosa Comercio & Serviços - Eireli; Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual e insumos destinados ao enfretamento de emergência decorrente do coronavirus - COVID-19, para atender os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, para o atendimento das pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 98.780,00; Vigência: 02/06/2020 a 02/12/2020; Data da Assinatura: 02/02/2020. CONTRATO Nº 20202186; PREGÃO Nº 010/2020 SRP; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada: M. S. Monteiro de Sousa Construções-Eireli; Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Locação de Veiculos Automotores com Motorista, Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 82.044,00; Vigência: 28/05/2020 A 31/12/2020; Data da Assinatura: 28/05/2020 ESPÉCIE: 1º termo aditivo ao contrato 20200041; Celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Costa & Paes Ltda; Pregão Presencial 004/2019; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 6.075,00, nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 30.375,00. Data da assinatura: 11/05/2020. ESPÉCIE: 1º termo aditivo ao contrato 20200071; Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa e a Empresa Costa & Paes Ltda; Pregão Presencial 004/2019; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 6.075,00, nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 30.375,00. Data da assinatura: 11/05/2020. ESPÉCIE: 1º termo aditivo ao contrato 20200072; Celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Empresa Costa & Paes Ltda; Pregão Presencial 004/2019; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 6.075,00, nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 30.375,00. Data da assinatura: 11/05/2020. ESPÉCIE: 2º termo aditivo ao contrato 20193159; Celebrado entre a Fundo Municipal de Assistência Social e a F P Pinheiro Eireli; Tomada de Preço 008/2019; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até de 27/04/2020 a 26/08/2020, nos termo do art. 57, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, Data de Assinatura: 24/04/2020. ESPÉCIE: 2º Termo aditivo aos contratos: Contrato 20190392, Contrato 20190393 e Contrato 20190395. TOMADA DE PREÇO 003/2019. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 31.094.573/0001-55. Contratada: CONSTRUTORA JEJUÍ EIRELI-ME, CNPJ 28.849.980/0001-10. Objeto: 2º Aditivo que o objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos de 27/03/2020 a 23/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259916849
193	DOEPA	TUCURUÍ	03/06/2020	EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 119.2020.35.6.010. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a solicitação exarado pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado o valor unitário da Azitromicina 500mg de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) para R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos), e dessa forma havendo a revisão contratual, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para as compras dos medicamentos em comento, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas partes, portanto, ato consensual, em virtude da redução do preço da azitromicina 500mg, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto no item 6.3 do referido contrato, bem como, na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93.DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 121.2020.35.6.012. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a solicitação exarado pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado os valores dos plantões aos serviços do contrato Nº 121.2020.35.6.012, e dessa forma havendoa revisão contratual, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para a prestação dos serviços médicos em comento, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas partes, portanto, ato consensual, em virtude da recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM/PA na notificação nº 069/2020 datada de 26/05/2020, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto no item 6.3 do referido contrato, bem como, também disposto na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 126.2020.20.2.020 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 020/2019-PMT. CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Impacto Comércio Locação e Serviços LTDA-EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas novas e baterias para o uso da frota de veículos leves, utilitários, ônibus escolares e caminhões para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-pá, para atendimento das secretarias e autarquias, no período de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 100.150,03 (cem mil e cento e cinquenta reais e três centavos). VIGÊNCIA: 29/11/2020. DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 125.2020.35.1.002 Origem: CONVITE Nº CV-002/2020-SEMS. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí. CONTRATADA: Vanderson R Lopes EIRELI-EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para continuidade na execução da construção da Unidade Básica de Saúde Nova Matinha. VALOR TOTAL R$ 325.953,07 (trezentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos). VIGÊNCIA: 29.08.2020. DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA POR SRP Nº PP-002/2019-PMT. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 199.2019.20.5.002. CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Cone Construções e Transporte EIRELI. OBJETO: Seleção e eventual e futura contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de natureza frequente, incluso material e mão-de-obra, relativos à recuperação asfáltica de vias públicas danificadas no município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 772.083,36 (setecentos e setenta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos). DATA DE ASSINATURA: 29.05.2020.
194	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	03/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA EXTRATO DO DECRETO Nº 47/2020A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 47/2020, que versa sobre retorno das atividades não essenciais (fim do LOCKDOWN) no Município de São João de Pirabas-Pará, e a continuidade das medidas sanitárias visando a contenção do avanço descontrolado da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br/categoria/atos -oficiais/decretos/) . Em 29/05/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
195	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	03/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0092020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 84.155.829/0001-53.CONTRADO: Nº 2505001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
196	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	03/06/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0092020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo Corona vírus neste Município. CONTRATADA: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -CNPJ: 84.155.829/0001-53, VALOR TOTAL de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 22 DE MAIO DE 2020 Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
197	DOEPA	FLORESTA DO ARAGUAIA	03/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA CONCURSO PÚBLICOA COMISSÃO ESPECIAL EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, designada pela Portaria nº 567 de 05 de novembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação da suspensão do concurso aberto pelo edital nº 002/2019 até o dia 14 de junho de 2020 em razão da Pandemia do COVID-19 para todos os cargos de Nível Superior, bem como os cargos de Motorista e Motorista Terrestre. A íntegra da suspensão e cronograma constam no site www.ivin.com.br. Floresta do Araguaia, 01 de junho de 2020. Magna Maria Moreira dos Santos Vieira. Presidente da Comissão Especial Executiva do Concurso Público.
198	DOEPA	CAPANEMA	03/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO TERMO ADITIVO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2910002/2019. DISPENSA Nº 7/2019-018. Objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Contrato tem por objeto a Locação de Maquina Pesada. Contratado: Industria de Concretos Lumar Ltda sob o CNPJ nº 06.218.041/0001-35. Vigência: 02 (dois) meses a partir 30/04/2019 até 30/06/2020. Fund. Legal: ART. 57, § 1º, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93. Assinatura: 28/04/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto Prefeito Municipal. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 1905002/2020. DISPENSA 7/2020-019. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Farias & Lima Eireli CNPJ sob o nº 32.163.871/0001-12. Valor Global: 10.200,50. Vigência: 90 (noventa) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO. TERMO DE FOMENTO Nº 0304001/2020. INEX. Nº 6/2020-015. Concedente: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Proponente: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Expecionais de Capanema com CNPJ nº 34.921.817/0001-14. Objeto: A Colaboração Institucional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema/Pa, com a finalidade de Promover Ações de Interesse Público e Recíproco em Regime de Mútua Cooperação Entre o Município de Capanema e a Instituição, Mediante Transferência de Recursos Financeiros, com vistas ao Provimento de Toda a Demanda Capanemense de Vagas Para Atendimento Institucional Especial dos Pacientes com Deficiência Intelectual e Múltipla, Compreendendo o Fornecimento de Material Humano Especializado, Espaço Físico Apropriado, Serviços de Transporte, Alimentação, Lazer, Educação, Saúde, Serviço Pedagógico Específico e Oficinas, Objetivando Desde já a Garantia da Cidadania e dos Direitos Fundamentais dos Munícipes, Portadores de necessidades Especiais, Conforme Plano de Trabalho. Fundamento Legal: Artigo 31, inciso II e 32 da Lei nº 13.019/2014. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor: R$ 54.000,00. Data de Assinatura: 03/04/2020. AVISOS DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-019. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 10.200,50; RATIFICAÇÃO EM: 15/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal; INEXIGIBILDADE Nº 6/2020-015. Objeto: Cooperação Técnica e Financeira Para Custear Despesas Correntes Para o Desenvolvimento da Instituição. Fundamento Legal: Artigo 31, inciso II e 32 da Lei nº 13.019/2014. Vigência 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 54.000,00. RATIFICAÇÃO EM: 02/04/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
199	DOEPA	BARCARENA	03/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N° 3-001/2020. Objeto: Execução de obras/serviços de terraplenagem no município de Barcarena/Pa. A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresentados pelas 07 (sete) empresas participantes da licitação em destaque, cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 22/04/2020 e o edital publicado no dia 20/03/2020, julgou HABILITADAS, por cumprirem o item 13 do edital, as empresas adiante relacionadas: a) Fontaim & Fernandes Serviços Ltda; b) Fênix Logística, Comércio e Locações de Máquinas Eireli; c) Cimentos do Norte Comércio E Serviços Eireli; d) Julian Graziano Sartoretto Eireli; e) Oceano Construção Civil Eireli; e f) Terminal de Logística e Operação Portuária Eireli; Julgou INABILITADA, por descumprir exigências definidas no edital, a empresa: Conpav Construtora Eireli. O motivo para inabilitação da empresa retromencionada está devidamente registrado no resultado completo da análise e julgamento dos documentos de habilitação do processo licitatório, que poderá ser adquirido no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/ licitacao. Os interessados (empresas participantes), querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 10/06/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais e por estarmos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, pedimos ao(s) licitante(s) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 13:00h, na prefeitura; ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.com. Em seguida, para confirmarmos o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. Diante disso, informamos que os documentos de habilitação das 07 (sete) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema "Geo - Obras"), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Thais Silva Quaresma - Presidente suplente da CPL
200	DOU	CAPANEMA	03/06/2020	Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 10.200,50; RATIFICAÇÃO EM: 15/05/2020. Objeto: Cooperação Técnica e Financeira Para Custear Despesas Correntes Para o Desenvolvimento da Instituição. Fundamento Legal: Artigo 31, inciso II e 32 da Lei nº 13.019/2014. Vigência 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 54.000,00. RATIFICAÇÃO EM: 02/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-019-259918596
201	DOEPA	SANTA IZABEL DO PARÁ	03/06/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 809/2020 DISPENSA Nº 03/2020 COVID-19/PMSIP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ELETROCARDIOGRAMA (ECG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 028/2020. CONTRATADA: MEDICAL DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 34.823.419/000165. VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: 03 MESES. DATA DE ASSINATURA: 29 DE ABRIL DE 2020. Rosinaldo Ferreira de Freitas PREGOEIRO CPL/PMSIP.
202	DOU	CAPANEMA	03/06/2020	TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2910002/2019. DISPENSA Nº 7/2019-018. Objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Contrato tem por objeto a Locação de Maquina Pesada. Contratado: Industria de Concretos Lumar Ltda sob o CNPJ nº 06.218.041/0001-35. Vigência: 02 (dois) meses a partir 30/04/2019 até 30/06/2020. Fund. Legal: ART. 57, § 1º, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93. Assinatura: 28/04/2020. CONTRATO Nº 1905002/2020. DISPENSA 7/2020-019. Objeto: Aquisição de material de E.P.I, para proteção de servidores no combate a pandemia de covid-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Farias & Lima Eireli CNPJ sob o nº 32.163.871/0001-12. Valor Global: 10.200,50. Vigência: 90 (noventa) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-259918581
203	DOU	PORTO DE MOZ	03/06/2020	Dispensa de Licitação n° 5013-3/2020-FMS, Processo Administrativo n° 017-3/2020-FMS: Contratante Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde, Contratada A. F. BIS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 27.828.853/0001-72 Objeto: Aquisição, em caráter Emergencial, de Kits de Dispositivo de Teste Rápido Imunocromatográfico para auxílio no diagnóstico do COVID-19 em pacientes, durante triagem realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Valor: R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Com fundamento no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-016-3/2020-fms-259867772
204	DOU	LIMOEIRO DO AJURU	03/06/2020	ESPÉCIE: 14º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 004/2011- PMLA. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência Para 25/12/2019. Contratada: Construtora Assimetrica, CNPJ Nº 08.281.223/0001-85. Objeto do Contrato: Urbanização da Orla da Beira Mar. Ordenador: Carlos Ernesto Nunes da Silva - Prefeito. Data da Assinatura: 25/06/2019. Prazo: 180 Dias. ESPÉCIE: 9º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 162.009/2016 - PMLA. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência Para 25/10/2020. Contratada: MG Comercio de Materiais de Construção e Serviços Ltda, CNPJ Nº 24.322.852/0001-63. Objeto do Contrato: Construção do Centro de Referencia Especializado Em Assistencia Social - Creas. Ordenador: Carlos Ernesto Nunes da Silva - Prefeito. Data da Assinatura: 05/04/2020. Prazo: 06 Meses. ESPÉCIE: 9º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 162.008/2016 - PMLA. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência Para 25/10/2020. Contratada: MG Comercio de Materiais de Construção e Serviços Ltda, CNPJ Nº 24.322.852/0001-63. Objeto do Contrato: Construção do Centro de Referencia em Assistencia Social - Creas. Ordenador: Carlos Ernesto Nunes da Silva - Prefeito. Data da Assinatura: 05/04/2020. Prazo: 06 Meses. ESPÉCIE: 10º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 143.002/2014 - PMLA. Objeto do Aditivo: Prorrogação Do Prazo De Vigência Para 30/07/2020. Contratada: Jr Serviços Navais Ltda, CNPJ Nº 10.936.420/0001-38. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa de Engenharia Naval Para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ordenador: Carlos Ernesto Nunes da Silva - Prefeito. Data da Assinatura: 30/03/2020. Prazo: 04 Meses. DISPENSA Nº 005/2020-SMS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual, para o enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/Pa. Contratada: RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli. Valor Total: R$ 1.016.100,00. Fundamento, Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas Alterações, Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, Emenda Constitucional nº 106 do dia 07 de maio de 2020 e Decreto Municipal nº 026/2020. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 01/06/2020. CONTRATO Nº 100/2020. Assinatura: 01/06/2020. Vigência: 180 Dias. DISPENSA Nº 006/2020-SMS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Medicamentos para o enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/Pa. Contratada: NTC Solution Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor Total: R$ 1.093.830,00. Fundamento, Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas Alterações, Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, Emenda Constitucional nº 106 do dia 07 de maio de 2020 e Decreto Municipal nº 026/2020. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 01/06/2020. CONTRATO Nº 101/2020. Assinatura: 02/06/2020. Vigência: 180 Dias.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-259918603
205	DOU	VITÓRIA DO XINGU	03/06/2020	CONTRATO Nº: 20200182 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PRECILIANO & LOPES LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES TIPO CANHÃO, CAPACIDADE DE 400 LTS, MODELO JATÃO, PARA A SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCALIDADES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 32.000,00 VIGÊNCIA: 02 de Junho de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200183 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais e ar comprimido armazenados em cilindros, destinados atender as necessidades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu no combate a pandemia pela COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 416.576,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 416.576,00 VIGÊNCIA: 01 de junho de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200184 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 32.400,44 (trinta e dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 32.400,44 VIGÊNCIA: 02 de Junho de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200185 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTRA VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRODUTO QUÍMICO, ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, ESTADO DO PARÁ. VALOR TOTAL: R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 24.150,00 VIGÊNCIA: 02 de Junho de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259889527
206	DOU	VITÓRIA DO XINGU	03/06/2020	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTRA VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRODUTO QUÍMICO, ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, ESTADO DO PARÁ. Vencedor: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, com o valor total de R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais); Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008FMS. Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais e ar comprimido armazenados em cilindros, destinados atender as necessidades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu no combate a pandemia pela COVID-19. Vencedor: BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, com o valor total de R$ 416.576,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais); Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES TIPO CANHÃO, CAPACIDADE DE 400 LTS, MODELO JATÃO, PARA A SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCALIDADES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). Vencedor: PRECILIANO & LOPES LTDA, com o valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). Vencedor: VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 32.400,44 (trinta e dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos); Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-259889539
207	DOU	ULIANÓPOLIS	03/06/2020	Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para realizar teste rápido do coronavirus (Covid-19) para enfrentamento de emergência da Saúde Pública Dispensa 10/2020-FMS Vigência: 30/9/2020 Data: 2/6/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e K.S. Equipamentos Hospitalares Eireli Contrato 20200240 R$ 24.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259920647
208	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	03/06/2020	Contrato n° 20200172 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL013/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - Objeto: Locação de veículo tipo ambulância dotada/preparada como UTI MOVEL, para disponibilidade a Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA, durante 24 horas diárias, enquanto perdurar a pandemia causada COVID 19. Vigência: 27/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) - Data da Assinatura: 27/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259879302
209	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	03/06/2020	CONTRATO Nº: 20200278; ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00019; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CONTRATADA(O): M C RODRIGUES PAES E CIA.LTDA-ME; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA COMPRIMIDO) DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM. VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050008.2.063 Gestão da Vigilância em Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26, no valor de R$ 18.000,00, no valor de R$ 18.000,00; VIGÊNCIA: 18 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259919543
210	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	03/06/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção destinados a atender a adequação do anexo do hospital municipal, nas ações de medidas de controle e prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa.Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: E J COMÉRCIO & SERVIÇOS EM GERAL EIRELI-ME, CNPJ Nº 27.664.746/0001-56. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004-SEMTAS. CONTRATO:20200038.Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza destinados a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: PNS SEABRA - ME, CNPJ Nº 04.180.058/0001-15. Valor contrato: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Vigência: 24 de Abril de 2020 a 24 de Dezembro de 2020 Data de assinatura: 24 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-017-semsa-259911611
211	DOU	SANTARÉM	03/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 024/2020-SEMSA, Processo Administrativo nº 052/2020, em que consagrou como contratada a empresa S de Almeida Maia Comércio Me, inscrita no CNPJ sob o no 19.090.642/0001-57. Objeto: Aquisição de Medicamentos Manipulados Para Tratamento de Pacientes Com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 975.750,00 (novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-259918430
212	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	03/06/2020	ESPÉCIE: 3° Termo aditivo de Acréscimo de 25% ao contrato n° 20171003. Partes: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB / Posto Shalom Ltda - Epp, CNPJ: 05.467.743/0001-90. Valor do Aditivo R$ 129.854,34 (cento e dezenove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Origem: Pregão Presencial nº 9/2017-040403 - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de combustível para atender as secretarias e prefeitura municipal. Fundamentação: Artigo 65, I, §1°, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 05/02/2018. ESPÉCIE: 1° Termo aditivo ao Contrato n° 20191208 tem por objeto atender os termos da Portaria Ministerial Nº 1.393, de 21 de maio de 2020 que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, com a parcela única a ser transferida de R$ 116.962,76 (cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Beneficiário: Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco - Unidade de Santa Maria do Pará. Concedente: Ministério da Saúde. Data: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-259918375
213	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	03/06/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 809/2020 - DISPENSA Nº 03/2020 - COVID-19/PMSIP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ELETROCARDIOGRAMA (ECG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 028/2020. CONTRATADA: MEDICAL DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 34.823.419/0001-65. VALOR DO CONTRATO: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS). VIGÊNCIA: 03 MESES. DATA DE ASSINATURA: 29 DE ABRIL DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-259880328
214	DOU	OEIRAS DO PARÁ	03/06/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00030-A-CPL/PMOP. Contrato nº 20200265. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de teste rápido para covid-19 e protetor facial para pacientes sintomáticos e proteção dos servidores municipais de saúde, no enfrentamento da emergência de saúde pública do coronavírus. Contratado: Polymedh Eireli-EPP, CNPJ nº 63.848.345/0001-10, vencedora com o valor de R$ 37.260,00 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais). Vigência: 13/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00031-CPL/PMOP. Contrato nº 20200264. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratamento em pacientes de covid-19 (azitromicina), para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância para combater a pandemia do coronavírus, garantindo assim, a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhados, no hospital municipal e postos de saúde. Contratado: Dispara Hospitalar Comercial e Serviço LTDA-EPP, CNPJ nº 20.442.743/0001-29, vencedora com o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Vigência: 15/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Objeto: Contratação de Empresa Fornecedora de Gêneros Alimentícios diversos, em atendimento as necessidades da Prefeitura de Oeiras do Pará, através das Secretarias e Fundos Municipais vinculados. Vencedora: J. DO S. F. SOARES FILHO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EPP, Item: 08, 09, 14, 19, 24, 25, 26, 28, 58 e 63, com o valor total de R$ 2.309.760,00 (Dois Milhões, Trezentos e Nove Mil, Setecentos e Sessenta Reais), NILCE COMERCIAL, Item: 10, 13, 31, 41, 42, 49, 60, 64, 65, 68 e 69, com o valor total de R$ 665.436,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais), M R DA COSTA AZEVEDO-ME, Item: 05, 06, 12, 15, 21, 33, 38, 50, 61 e 62, com o valor total de R$ 524.508,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Oito Reais), A. R. DA C. BARRA EIRELI, Item: 01, 02, 32, 34, 43, 52, 54, 56 e 57, com o valor total de R$ 826.392,00 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais), E. S. CAMBRAIA EIRELI, Item: 07, 11, 16, 27, 29, 35, 37, 45, 66 e 67, com o valor total de R$ 1.452.420,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte Reais), BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI, Item: 04, 17, 20, 22, 30, 39, 44, 55 e 59, com o valor total de R$ 1.235.580,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta Reais), C A MAIA PEIXOTO - ME, Item: 03, 18, 23, 36, 40, 46, 47, 48, 51 e 53, com o valor total de R$ 2.801.220,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Um Mil, Duzentos e Vinte Reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Assinatura: 03/06/2020. Valor Global Licitado: R$ 9.815.316,00 (nove milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e dezesseis reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259913580
215	DOU	MARACANÃ	03/06/2020	Objeto: Aquisição Emergencial de Respiradores Mecânicos, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: E do S Albuquerque Ltda, CNPJ: 35.825.061/0001-62. Valor Total: R$ 58.390,00 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-270501-259917028
216	DOU	MARACANÃ	03/06/2020	CONTRATO Nº 2020020601. DISPENSA Nº 7/2020-270501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: E do S Albuquerque Ltda. Objeto: Aquisição Emergencial de Respiradores Mecânicos, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020, decreto municipal nº 102/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 58.390,00. Vigência: 02 de junho de 2020 a 31 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259916961
217	DOU	MÃE DO RIO	03/06/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0518004. Contrato nº 20200191. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contratada: E. M. de F. Guimarães. Valor de R$95.272,44. Vigência dos contratos: 29/05/2020 a 31/07/2020. Data de assinatura: 29/05/2020. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da empresa: E. M. de F. Guimarães ME no valor de R$95.272,44. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0518004, cujo objeto é aquisição de equipamento de uso hospitalar, para combater as infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID-19, no município de Mae do Rio - Pará. Fundamentado nos decretos municipais nº039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020, Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 29 de maio de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259866347
218	DOU	SANTARÉM	03/06/2020	DISPENSA Nº 024/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: S de Almeida Maia Comércio Me, inscrita no CNPJ sob o no 19.090.642/0001-57. Objeto: Aquisição de Medicamentos Manipulados Para Tratamento de Pacientes com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 22/05/2020. Valor mensal: R$ 975.750,00 (novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259918273
219	DOU	JACAREACANGA	03/06/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA, através do Secretário Municipal de Saúde de Jacareacanga, o Sr. Rusível Ribeiro de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº. 003/2020 - FMS/JACAREACANGA, oriundo do Processo Administrativo nº. 2.774/2020, Objeto: Contratação Temporária para as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, Servente e Auxiliar Administrativo, visando atender as necessidades desta Secretaria em combate ao Coronavírus - COVID 19. A lista dos Candidatos Classificados e Aprovados do Chamamento Público nº. 003/2020 na íntegra está publicado no site https://jacareacanga.pa.gov.br/chamada-publica-no-003-2020-contratacao-temporaria-para-as-funcoes-de-enfermeiro-tecnico-de-enfermagem-tecnico-em-patologia-clinica-auxiliar-de-servicos-gerais-asg-servente-e-auxiliar-administr/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-chamamento-publico-n-3/2020-259882373
220	DOU	BARCARENA	03/07/2020	DISPENS Nº 7-118/2020. Processo Administrativo nº 212/2020. Processo de Dispensa Emergencial de Licitação nº 7-118/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação de empresa para locação de Aparelho de Raio-X Portátil e Placa Digitalizadora, a ser utilizado nos Hospitais, para o atendimento, diagnóstico e acompanhamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará. Contratado: Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda, CNPJ nº 05.351.445/0001-30. Valor Global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Fundamento Legal: Fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº 06/2020 e LEI nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Declaração De Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde Leandra Maria dos Santos Neri, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data do extrato: 05 de maio de 2020. DISPENSA Nº 7-120/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Medicamentos, a serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Dias E Pantoja Ltda - CNPJ Nº 04.245.733/0001-47. Valor Global: R$ 994.327,00 (Novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais). Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data da assinatura: 04/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-264989798
221	DOU	OURÉM	03/07/2020	A Prefeitura Municipal de Ourém - PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: DISPENSA Nº 7/2020-003-CPL/ PMO, Objeto: Aquisição de materiais e insumos, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. CONTRATO: 2020-1604001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2020, Empresa contratada: P. R. N. Silva Comércio De Materiais Hospitalres Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.156.192/0001-18, Valor do contrato: R$ 18.316,00(dezoito mil, trezentos e dezesseis reais). Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264989540
222	DOU	BARCARENA	03/07/2020	Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e material de proteção e higiene para o Combate ao COVID - 19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Abertura: 10/07/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Prédio da Prefeitura - Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-033/2020-264989144
223	DOU	BRASIL NOVO	03/07/2020	PARTES: Fundo Municipal de Saúde e empresas: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/MF: 17.035.133/0001-04, Contrato Administrativo Nº 550/2020 (Apostilamento nº 001/2020); CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 549/2020 (Apostilamento nº 002/2020) e DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA - CNPJ/MF: 03.782.783/0001-09 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 548/2020 (Apostilamento nº 003/2020), ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento. OBJETO: Apostilamento para inclusão de Dotação Orçamentária. Inicio: 27/06/2020; Término: 10/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0004.2134-Enfrentamento da Emergência COVID-19; Elemento: 339030 - Material de Consumo. BASE LEGAL: Art. 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas. SIGNATÁRIOS: Sra. Waleska Oliveira de Jesus - Secretária Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-264952657
224	DOU	CAPANEMA	03/07/2020	CONTRATO Nº 3003001-2020. Dispensa Nº 7/2020-010 Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda sob o CNPJ nº 04.949.905/0001-63 Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar para leitos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 92.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2020. CONTRATO Nº 1805003/2020. DISPENSA 7/2020-021. Objeto: Aquisição de Material Hospitalar, para medidas de enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Cristalfarma Comércio Representação Importação e Exportação Ltda CNPJ sob o nº 05.003.408/0001-30 Valor Global: 142.000,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264989737
225	DOU	CAPANEMA	03/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-010. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar para leitos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 92.000,00 RATIFICAÇÃO EM: 24/03/2020. DISPENSA Nº 7/2020-021. Objeto: Aquisição de testes rápidos para o coronavírus (Sars-CoV-2) e máscaras faciais de proteção, como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19, como medida de enfrentamento a Pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 142.000,00 RATIFICAÇÃO EM: 13/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-264989762
226	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	03/07/2020	CONTRATO Nº: 20200285 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00026 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): MENDES & SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS- COVID-19, COM VISTA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA. VALOR TOTAL: R$ 45.972,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1009.081220004.2.147 Ações Emergenciais "Novo Coronavírus" COVID 19 - Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 45.972,00 VIGÊNCIA: 24 de Junho de 2020 a 28 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 24 de Junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264946449
227	DOU	BARCARENA	03/07/2020	DISPENSA Nº 7-118/2020. No dia 05 de junho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Contratação de empresa para locação de Aparelho de Raio-X Portátil e Placa Digitalizadora, a ser utilizado nos Hospitais, para o atendimento, diagnóstico e acompanhamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda, CNPJ nº 05.351.445/0001-30, com o valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários. DISPENSA Nº 7-121/2020. No dia 04 de junho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição de kits de teste rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência, para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública ocasionada pela pandemia, no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa Dias e Pantoja Ltda, CNPJ Nº 04.245.733/0001-47, com o valor de R$ 994.327,00 (Novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-264989821
228	DOU	ULIANÓPOLIS	03/07/2020	Objeto: Contratação de empresa p/ fornecimento de sistema digital p/ realização de licitação especificamente na modalidade Pregão em todas as suas formas Inexigibilidade 7/2020-PMU Vigência: 31/12/2020 Data: 22/6/2020 Ratificação: 22/06/2020 Partes: Prefeitura Municipal de Ulianópolis e Ecustomize Consultoria em Software Ltda Contrato 20200248, sem custo p/ Administ. Objeto: Aquisição de painel de vidro para revestir as cabines de atendimento dos entrevistadores do cadastro único, visando o combate o COVID-19 Dispensa 6/2020-FMAS Vigência: 30/10/2020 Data: 15/6/2020 Ratificação: 15/6/2020 Partes: Fundo Municipal Assistência Social e Ronilson Gomes de Castro 68555261287 Contrato 20200243 R$ 1.603,00. Objeto: Aquisição de material para realizar teste rápido de coronavirus COVID-19, destinado ao enfrentamento de emergência da saúde pública Dispensa 11/2020-FMS Vigência: 30/11/2020 Data: 1/7/2020 Ratificação: 1/7/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúdes e KS Equipamentos Hospitalares Eireli Contrato 20200249 R$ 44.400,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264936082
229	DOU	BARCARENA	03/07/2020	CONTRATO Nº 20200929. Processo Administrativo n°. 228/2020. Processo de Dispensa de Licitação n° 7-118/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará. CONTRATO Nº 20200929. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda - CNPJ nº 05.351.445/0001-30. OBJETO: Contratação de empresa para locação de Aparelho de Raio-X Portátil e Placa Digitalizadora, a ser utilizado nos Hospitais, para o atendimento, diagnóstico e acompanhamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. Unidade orçamentaria: 10.15 - 10.122.0058.2.192; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.12. Data de assinatura: 09 de junho de 2020. CONTRATO N° 20200666. Pregão Eletrônico SRP Nº 9-052/2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: R da S Costa e Mendonca Comercio de Tecidos Ltda, CNPJ: 12.591.019/0001-39. Objeto: Registro de Preço Para Eventual e Futura Aquisição de Tecidos Para Rouparia Hospitalar Para Atender Demanda das Unidades que compõe a da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barcarena-Pa, Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Global: R$ 87.125,37. Vigência do Contrato de 13/04/2020 a 31/12/ 2020, Dotações Orçamentarias: 10.14 - 2098 - 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23; 2088 - 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23; 2090 - 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23; 2084 - 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23 - 10.15 - 2098 ; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23 Assinatura do contrato: 13/04/2020. CONTRATO Nº 20200933. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. CONTRATO Nº 20200958. Contratado: Dias E Pantoja Ltda - CNPJ nº 04.245.733/0001-47. Valor Global: R$ 994.327,00 (novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais). Vigência: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura do Contrato. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para aquisição emergencial de Medicamentos, a Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Dotação Orçamentária: As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento do ano vigente. Orçamento 2020: 10 -; 10.15 -; 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00 -; 3.3.90.30.09. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Assinatura: 05.06.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264990059
230	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	03/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003-SEMTAS. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de kit de cestas básicas destinados a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ Nº 4.180.058/0001-15. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-012 - SEMSA OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação com fornecimento de centrais e rede de distribuição de fluidos medicinais para o hospital, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 01.558.625/0001-36. Contratada: J C BREGA JUNIOR-ME, CNPJ (MF) sob o nº 08.691.632/0001-50.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-264981461
231	DOU	RONDON DO PARÁ	03/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-013 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa PAMPLONA E ARAUJO LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 12/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-014 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI., referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 12/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 30/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 02/07/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-264957594
232	DOU	AUGUSTO CORRÊA	03/07/2020	PREGÃO Nº 003/2019-SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Correa. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de recapagem e duplagem em pneus para atender as necessidades da Secretaria de Obras e de Agricultura do município de Augusto Corrêa/PA. Contratada: A S A Renovadora De Comercio de Pneus Ltda. CONTRATO Nº: 20190248. Valor Total: R$ 155.310,00. Vigência: 18/02/2019 a 31/12/2019. Data da Assinatura: 18/02/2019. DISPENSA Nº 7/2020-2906002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de luvas de procedimento não cirúrgicas destinados ao enfrentamento decorrente do coronavírus no que trata o art. 4 da Lei Nº 13.979/2020, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. Contratada: Premiun Serviços e Comercio Ltda - Me; CONTRATO Nº: 20202223. Valor Total: R$ 94.250,00. Vigência: 01/07/2020 a 30/12/2019. Data da Assinatura: 01/07/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180786. TOMADA DE PREÇO 004/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratada: Provalle Projetos e Construções Civis Ltda, CNPJ 03.636.328/0001-97. Objeto: 3º Aditivo que o objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 02/06/2020 a 29/11/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180786. TOMADA DE PREÇO 004/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratada: Provalle Projetos e Construções Civis Ltda, CNPJ 03.636.328/0001-97. Objeto: 3º Aditivo que o objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 02/06/2020 a 29/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264989353
233	DOU	ANAPU	03/07/2020	CONTRATO Nº 20200131; DISPENSA Nº 003/2020-04FMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Anapu; Contratada: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/PA; Valor Total: R$ 100.025,00 (cem mil, vinte e cinco reais); Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0908.103010245.2.080 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 100.025,00; Vigência: 02 de julho de 2020 a 03 de agosto de 2020; Data da Assinatura: 02 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264992519
234	DOU	ANAPU	03/07/2020	DISPENSA N° 003/2020-04 FMS. A Comissão de Licitação do Município de ANAPU, através do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/PA; Contratado: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Fundamento Legal: da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-264992520
235	DOU	ACARÁ	03/07/2020	Objeto: Aquisição de material permanente (Central de AR 9.000, 12.000 e 30.000 BTU''S) para atender a demanda do Hospital Municipal de Saúde. CONTRATADA: M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME, CNPJ/MF: 16.836.634/0001-19. VALOR DO CONTRATO Nº 20200107, R$ 34.350,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02.07.2020 a 01.10.2020. Data da Assinatura: 02/07/2020. Objeto: Aquisição de kits de teste rápido para diagnóstico de covid-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. CONTRATADA: NOVA MÉDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA, CNPJ/MF: 19.769.575/0001-00. VALOR DO CONTRATO Nº 20200108, R$ 15.100,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02.07.2020 a 03.08.2020. Data da Assinatura: 02/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264942420
236	DOEPA	TUCURUÍ	03/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP n° PP-CPL-009/2018-SMS. 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato: Nº 042.2019.35.2.009. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços radiológicos digitalizados (RX e Mamografia Unilateral e para Rastreamento), Ressonância Magnética Digitalizados e Tomografia Computadorizada na Unidade de pronto Atendimento UPA, Atenção Básica e Hospital Municipal. CONTRATADA: Diagnostico Digital LTDA-ME. VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 25.06.2020. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. Contratadas: S DE ALMEIDA MAIA COMÉRCIO, CNPJ Nº 19.090.642/0001-57, vencedora dos itens: 1 e 2 com valor total de R$ 167.520,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais); C J A PARENTE, CNPJ Nº 83.646.307/0001-91, vencedora dos itens: 3, 7 e 9 com valor total de R$ 311.300,00 (trezentos e onze mil e trezentos reais); A M B FARMACÊUTICA, COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.508.780/0001-36, vencedora dos itens: 4, 5, 6 e 8 com valor total de R$ 1.762.480,00 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais); POLYMEDH EIRELI EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, vencedora dos itens: 10 e 11 com valor total de R$ 1.439.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil reais). Total Global: R$ 3.680.300,00 (três milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020. Despacho de Ratificação: 01/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal. TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2020-PMT A Prefeitura do Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2020-PMT, menor preço global. Objeto: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para executar a reforma de uma sala comercial para implantação da sala do empreendedor do município de Tucuruí-PA. Data de Abertura: 21/07/2020 às 09:00Horas. Fica estabelecida que a Visita Técnica ao local onde será executada a obra poderá ser realizada até o dia 17/07/2020 com saída no horário das 09:00horas da Secretaria de Obras, devendo ser agendada antes do dia naprópria secretaria localizada no endereço: Rua Don Cornélio Vermans, 357, Santa Isabel, Tucuruí-PA. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível no site: www.pmt.pa.gov. br da PMT e no portal TCM, Geo-Obras site: http://geoobras.tcm.pa.gov. br/Cidadao. Artur de Jesus Brito-Prefeito Municipal, de Tucuruí. TOMADA DE PREÇOS Nº TP-002/2020-PMT A Prefeitura do Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº TP-002/2020-PMT, Melhor técnica. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução e desenvolvimento do Projeto de Trabalho Social PTS, no conjunto habitacional cristo vive referente ao Termo de Convênio Nº 357.125-48, firmado para execução do trabalho social, celebrado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Tucuruí-PA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV FAR, situado no município de Tucuruí - Pará. Data de Abertura: 03/08/2020 às 09:00horas. Fica estabelecida que a Visita Técnica ao local onde será executada o Projeto de Trabalho Social poderá ser realizada entre os dias 20/07/2020 ao 24/07/2020, com saída da Secretaria de Assistência Social, devendo ser agendada antes do dia na própria secretaria localizada no endereço: Rua Brasília Nº 402, Bela Vista, 357, Tucuruí-PA. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível no site: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, mural de licitações site: https://www.tcm.pa.gov. br/mural-de-licitacoes/. Artur de Jesus Brito-Prefeito Municipal, de Tucuruí.
237	DOEPA	OURÉM	03/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM EXTRATO DE CONTRATO. A Prefeitura Municipal de Ourém - PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: Dispensa de Licitação nº 7/2020-003-CPL/ PMO, Objeto: Aquisição de materiais e insumos, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. CONTRATO: 2020-1604001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2020, Empresa contratada: P. R. N. Silva Comércio De Materiais Hospitalres Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.156.192/0001-18, Valor do contrato: R$ 18.316,00(dezoito mil, trezentos e dezesseis reais). Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal
238	DOU	ULIANÓPOLIS	03/07/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições conferidas e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa Ecustomize Consultoria em Software Ltda, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade nº 7/2020-PMU com objeto Fornecimento de sistema digital p/ realização de licitação especificamente na modalidade Pregão em todas as suas formas. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo que trata da contratação da empresa Ronilson Gomes de Castro 68555261287, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 6/2020-FMAS com objeto Aquisição de painel de vidro para revestir as cabines de atendimento dos entrevistadores do cadastro único, visando o combate o COVID-19. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo que trata da contratação da empresa KS Equipamentos Hospitalares Eireli, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 11/2020-FMS com objeto Aquisição de material para realizar teste rápido de coronavirus COVID-19, destinado ao enfrentamento de emergência da saúde pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-lcityacao-264935883
239	DOU	PARAGOMINAS	03/07/2020	1° TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 423/2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 629/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00063, PMP/POLYMEDH EIRELI EPP. Assinatura: 22/06/2020. Justificativa: Referente ao reajuste de preço de aproximadamente 79,11% sobre o valor unitário dos itens. Valor total do reajuste R$ 851.276,14 (Oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). Ordenador: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 2° TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 431/2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 629/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00063, PMP/POLYMEDH EIRELI EPP. Assinatura: 26/06/2020. Justificativa: Referente ao Reajuste de Preço de aproximadamente 24,03% sobre o valor unitário do item 044585 - Álcool 70% 1 Lt. Valor total do reajuste R$ 21.220,48 (Vinte e um mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). Ordenador: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 1° TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 432/2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 642/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00058, PMP/TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Assinatura: 26/06/2020. Justificativa: Referente ao reajuste de preço de aproximadamente 459,30% sobre o valor unitário do item 966640 - Midazolam 15 mg inj./3 ml/im/iv. Valor total do reajuste R$ 43.450,00 (Quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais). Ordenador: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal, considerando os termos expostos pala Secretaria Municipal de Educação, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Locação de um imóvel, contendo 03 quartos, banheiro, 01 cozinha, 01 dispensa e 01 varanda, para servir de alojamento aos docentes e demais técnicos da UEPA - Universidade do Estado do Pará". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00046, fundamentado no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação da proponente MARIA JOSIVÂNIA TORRES DE MELO GIULIATTI, através do Contrato nº. 1156/2020, no valor global de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), cuja vigência será de 01 de julho de 2020 à 31 de dezembro de 2020, Recurso: Próprio. Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal, Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde e os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Aquisição de testes rápidos para serem utilizados na triagem dos profissionais de saúde e pacientes graves que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19", nos termos dos Decretos Municipais nº 157 de 30 de Março de 2020, 183 e 186 de Abril de 2020. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2020-00047, fundamentada no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Federal 13.979/2020, para contratação da empresa K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, através do Contrato nº. 1142/2020, no valor global de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 - COVID. Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal, Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Aquisição de materiais farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal de Paragominas e Unidade de Pronto Atendimento - UPA". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00048, fundamentado no Art. 24, Inciso V da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação da empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, através do Contrato Nº. 1141/2020, no valor global de R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), cuja vigência será de 29 de junho de 2020 à 31 de dezembro de 2020. Recurso: FMS e C/C: 54.300-4.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-apostilamentos-264931781
240	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	03/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20200139; ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: HOMERO REYNALDO ORDONE RAMOS; OBJETO: Contratação de Profissional Especializado em Serviços Médicos Plantonista para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 258.939,00; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134, Classificação econômica 3.3.90.35.00, Subelemento 3.3.90.35.99; VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/z...-269987011
241	DOU	MONTE ALEGRE	03/08/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2020. OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem utilizados em pacientes no tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal e Unidades de Saúde das zonas urbana e rural. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ: 11.401.857/0001-30. DATA DA ASSINATURA: 01.07.2020. EMPRESAS CONTRATADAS: Prado Pharma Ltda. CNPJ nº 04.389.760/0001-93. CONTRATO Nº 222/2020. VALOR: R$-16.080,00. F Cardoso & Cia Ltda. CNPJ nº 04.949.905/0001-63. CONTRATO Nº 223/2020. VALOR: R$-73.400,00. Pro Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Eireli. CNPJ nº 05.159.591/0001-68. CONTRATO Nº 224/2020. VALOR: R$-1.200,00. Formulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda-EPP. CNPJ nº 07.316.691/0001-86. CONTRATO Nº 225/2020. VALOR: R$-11.500,00. L D Farmacêutica Ltda. CNPJ nº 15.772.566/0001-09. CONTRATO Nº 226/2020. VALOR: R$-50.800,00. Goldenplus Com de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda. CNPJ nº 17.472.278/0001-64. CONTRATO Nº 227/2020. VALOR: R$-25.980,00. Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda. CNPJ nº 32.364.822/0001-48. CONTRATO Nº 228/2020. VALOR: R$-9.120,00. Polymedh Eireli. CNPJ nº 63.848.345/0001-10. CONTRATO Nº 229/2020. VALOR: R$-54.250,00. D M C Distribuidora Comércio D Medicamentos Eireli. CNPJ nº 16.970.999/0001-31. CONTRATO Nº 230/2020. VALOR: R$-39.970,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270044802
242	DOU	XINGUARA	03/08/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 070/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. Devido à necessidade de readequações no Termo de Referência do edital, a data de recebimento e abertura dos envelopes foi transferida para o dia: 07/08/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-269996849
243	DOU	XINGUARA	03/08/2020	Considerando o resultado obtido na presente Licitação. Adjudico o Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA-PA. Objeto da licitação em questão, em favor das firmas: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº -11.872.436/0001-97, ficou classificada em 1º lugar com os ITENS: nº 1 - Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, EM LINHAS TESTE DIFERENTES, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, uma quantidade de 2.000(duas mil) unidades no valor de R$ 67,00(sessenta e sete reais) e o item: 3 - Teste Imunocromatográfico para o antígeno (Ag) da COVID-19, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe com 500(quinhentas) unidades no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), a soma total dos dois itens é de R$ 189.250,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais). SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 09.128.920/0001-64, com o ITEM nº 2 Teste imunocromatográfico. para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, NA MESMA LINHA TESTE, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, numa quantidade de 10.000(dez mil) unidades no valor unitário de R$ 49,00(quarenta e nove reais), somando o valor total de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-269995816
244	DOU	XINGUARA	03/08/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020/PMX PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº065/2020/PMX. PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 024/2020/FMS OBJETO: Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA-PA. FORNECEDORES REGISTRADOS: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº -11.872.436/0001-97, ficou classificada em 1º lugar com os ITENS: nº 1 - Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, EM LINHAS TESTE DIFERENTES, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, uma quantidade de 2.000(duas mil) unidades no valor de R$ 67,00(sessenta e sete reais) e o item: 3 - Teste Imunocromatográfico para o antígeno (Ag) da COVID-19, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe com 500(quinhentas) unidades no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), a soma total dos dois itens é de R$ 189.250,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais). SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 09.128.920/0001-64, com o ITEM nº 2 Teste imunocromatográfico. para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, NA MESMA LINHA TESTE, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, numa quantidade de 10.000(dez mil) unidades no valor unitário de R$ 49,00(quarenta e nove reais), somando o valor total de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mi	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-269996361
245	DOU	XINGUARA	03/08/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 065/2020/PMX PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº. 024/2020/FMS CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 211/2020/PMX OBJETO: Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários. 12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária, Exercício 2020: Indicação de Recursos LOA 2020 - Dotação Orçamentária: Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo CONTRATANTE: O Municipal de Xinguara/PA, através do Fundo Municipal de Saúde, Inscrito no CNPJ (MF) 11.194.088/0001-46, foi celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado o Município de Xinguara, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 04.144.150/0001-20, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará. CONTRATADA: A firma SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: não, CNPJ: 09.128.920/0001-64, estabelecida à Av. Júlio Abreu, Nº 160 Sala 607 E 608 - Varjota Cep: 60.160-240 - Fortaleza-CE. VALOR TOTAL R$ 490.00,00 (quatrocentos e noventa mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269996486
246	DOU	XINGUARA	03/08/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 065/2020/PMX PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº. 024/2020/FMS CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 210/2020/PMX OBJETO: Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários. 12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária, Exercício 2020: Indicação de Recursos LOA 2020 - Dotação Orçamentária: Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo CONTRATANTE: O Municipal de Xinguara/PA, através do Fundo Municipal de Saúde, Inscrito no CNPJ (MF) 11.194.088/0001-46, foi celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado o Município de Xinguara, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 04.144.150/0001-20, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará. CONTRATADA: A firma BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº -11.872.436/0001-97, estabelecida a Rua Sudoeste Quadra 43 Lote 19, Bom Planalto - Marabá - CEP: 68.501-730. VALOR TOTAL R$ 189.250,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269996286
247	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	03/08/2020	O Fundo Municipal de Saúde ratifica o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004FMS, OBJETO: Contratação de Profissional Especializado em Serviços Médicos Plantonista para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19; CONTRATADO: HOMERO REYNALDO ORDONE RAMOS no VALOR: R$ 258.939,00;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-004fms-269986850
248	DOU	XINGUARA	03/08/2020	PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 065/2020/PMX PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 024/2020/FMS OBJETO: Registro de preços para compra futura de 1 (UM) TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, para cumprir com o Termo de Convênio nº 888828/2019, firmado entre este Município de Xinguara - Pará e o Governo Federal, através do Ministério da Agricultura - MA. FIRMAS VENCEDORAS: BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº -11.872.436/0001-97, ficou classificada em 1º lugar com os ITENS: nº 1 - Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, EM LINHAS TESTE DIFERENTES, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, uma quantidade de 2.000(duas mil) unidades no valor de R$ 67,00(sessenta e sete reais) e o item: 3 - Teste Imunocromatográfico para o antígeno (Ag) da COVID-19, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe com 500(quinhentas) unidades no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), a soma total dos dois itens é de R$ 189.250,00 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais). SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Inscrita no CNPJ sob o nº 09.128.920/0001-64, com o ITEM nº 2 Teste imunocromatográfico. para detecção qualitativa de anticorpos (AC) das classes IgG e IgM, NA MESMA LINHA TESTE, anti-SARS-Cov-2 em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos, numa quantidade de 10.000(dez mil) unidades no valor unitário de R$ 49,00(quarenta e nove reais), somando o valor total de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais). Considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 024/2020/FMS, apresentado pelo Pregoeiro. HOMOLOGO-O e determino aos setores competentes as providências que o caso requerer.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-269995772
249	DOEPA	ALTAMIRA	03/09/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDE ALTAMIRA - CNPJ: 28.546.334/0001-84 - CONTRADOS: COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MOSAICO EIRELI - CNPJ: 29.046.616/0001-85 Contrato nº 294/2020 com o valor global de R$: 2.070,00; SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - CNPJ: 22.327.120/000130 Contrato nº 295/2020 com o valor global de R$: 124.365,10; I. S. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP - CNPJ: 01.834.614/0001-31 Contrato nº 296/2020 com o valor global de R$: 124.365,10 e MOOVE ESPORTES LTDA - ME - CNPJ: 14.580.787/0001-12 Contrato nº 297/2020 com o valor global de R$: 112.993,85; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios: 2.150, 2.154, 2.155, 2.156, 2.158, 2.213, 2.212, 2,215, 2.217, 2,218, 2,219, 2.220, 2210, 2.211, 2,163, 2.231, 2.222, 2.223, 2.224, 2.229, 2.230, 2.226, 2.228, 2.167, 2.168, 2.169, 2.171, 2.172, 2.161, 2.164, 2.165, 2.170 - 3.3.90.30.00 - Vigência: 31/12/2020; OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, materiais de armarinhos, kits maternidade e EPIs para combate Covid-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/ PA, 27 de agosto de 2020.	None
250	DOEPA	JACUNDÁ	03/09/2020	PREGAO ELETRONICO PE-010/2020-FMS Abertura: 10/09/2020, Abertura das propostas as 08h30 Local: www.portaldecompraspublicas. com.br Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS TAIS COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA COVID-19 CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CLASSIFICADA COMO PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). O Edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na sala da Comissao de Licitacao, na RUA PINTO SILVA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, a partir da publicacao deste Aviso, no horario de expediente, no site da Prefeitura de Jacunda (www.jacunda.pa.gov.br) e no Portal do TCM-PA - Mural de Licitacoes. Izaac Scheidegger Emerique Pregoeiro	None
251	DOEPA	SANTARÉM	03/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM Portaria nº 079/2020 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores do contrato referente a Aquisição de Materiais de Higienização para Enfrentamento do Covid-19 nas Escolas e Unidades Infantis da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Santarém. Titular: Maria do Desterro Liberal Rego - Matrícula 86861, CPF: 561.773.212-91 e RG: 2492059 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente: Rejane Ferreira de Oliveira Almeida - Matrícula: 89034, CPF: 890.969.322-34 e RG: 4792938 - PC/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/pa, de 01 de setembro de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.	None
252	DOU	ALTAMIRA	03/09/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.546.334/0001-84 - CONTRADOS: COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES MOSAICO EIRELI - CNPJ: 29.046.616/0001-85 Contrato nº 294/2020 com o valor global de R$: 2.070,00; SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - CNPJ: 22.327.120/0001-30 Contrato nº 295/2020 com o valor global de R$: 124.365,10; I. S. DE SOUZA COMÉRCIO - EPP - CNPJ: 01.834.614/0001-31 Contrato nº 296/2020 com o valor global de R$: 124.365,10 e MOOVE ESPORTES LTDA - ME - CNPJ: 14.580.787/0001-12 Contrato nº 297/2020 com o valor global de R$: 112.993,85; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios: 2.150, 2.154, 2.155, 2.156, 2.158, 2.213, 2.212, 2,215, 2.217, 2,218, 2,219, 2.220, 2210, 2.211, 2,163, 2.231, 2.222, 2.223, 2.224, 2.229, 2.230, 2.226, 2.228, 2.167, 2.168, 2.169, 2.171, 2.172, 2.161, 2.164, 2.165, 2.170 - 3.3.90.30.00 - Vigência: 31/12/2020; OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, materiais de armarinhos, kits maternidade e EPIs para combate Covid-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 27 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275669159
253	DOU	BARCARENA	03/09/2020	Objeto: Registro de preços para aquisição de material de limpeza e produto de higienização para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos; Abertura: 11/09/2020 às 09h00min; O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.com.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL) sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, 438 - Altos - Bairro Comercial no horário das 08h00min às 13h00min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-047/2020-275727918
254	DOU	ALTAMIRA	03/09/2020	OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19. ABERTURA: 16/09/2020, às 08:30 horas. Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.altamira.pa.gov.br/site/category/processos-licitatorios/ e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-37/2020-semed-275669162
255	DOU	JACUNDÁ	03/09/2020	Abertura: 10/09/2020, Abertura das propostas as 08h30 Local: www.portaldecompraspublicas.com.br Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS TAIS COMO MATERIAIS MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA COVID-19 CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CLASSIFICADA COMO PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). O Edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na sala da Comissao de Licitacao, na RUA PINTO SILVA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, a partir da publicacao deste Aviso, no horario de expediente, no site da Prefeitura de Jacunda (www.jacunda.pa.gov.br) e no Portal do TCM-PA - Mural de Licitacoes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-pe-010/2020-fms-275680607
256	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	03/09/2020	A CPL da prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA/Fundo Municipal de Saúde, torna publico o resultado das seguintes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020 - tendo como objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (situação de pandemia declarada pelA Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020), teve como vencedoras as empresas: FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - EPP, CNPJ:04.860.635/0001-10, no valor de R$1.085.036,58 (um milhão oitenta e cinco mil trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos); PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA, CNPJ:04.860.742/0001-48, no valor de R$354.542,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais); LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:05.652.247/0001-06, no valor de R$3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais); R. C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70, no valor de R$18.542,00 (dezoito mil quinhentos e quarenta e dois reais); PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI, CNPJ: 05.159.591/0001-68, no valor de R$4.325,00 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-6/2020-275706406
257	DOU	ULIANÓPOLIS	03/11/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da L Vagmacker de Souza Eireli e JM Pozzer Eireli, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 13/2020-FMAS com objeto Aquisição de utensílios p/ cozinha, cama, mesa e banho p/ as crianças em situação de risco e vulnerabilidade, visando o combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avios-de-dispensa-de-licitacao-n13/2020-fmas-285960390
258	DOU	ULIANÓPOLIS	03/11/2020	Objeto: Aquisição de utensílios para cozinha, cama, mesa e banho p/ as crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 13/2020-FMAS Vigência: 31/12/2020 Data: 20/10/2020 Partes: Fundo Municipal Assistência Social e L Vagmacker de Souza Eireli-ME Contrato 20200296 R$ 6.102,00 JM Pozzer Eireli Contrato 20200297 R$ 206,57.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285896077
259	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	03/11/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 007/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL TÉCNICO, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA. Empresa, Número e Valores dos Contratos: T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, CNPJ: 32.724.354/0001-75, Nº 20200094 -Fundo Municipal de Saúde- R$ 409.815,00 (quatrocentos e nove mil e oitocentos e quinze reais). Vigência: 01/10/2020 A 31/12/2020; Antônio Menezes Nascimento das Mercês refeito Municipal	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285895931
260	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	03/11/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 06/11/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.013-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo site http://www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020.013-fms-srp-285895858
261	DOU	PIÇARRA	03/11/2020	CT nº 20200095. Processo: Dispensa nº 011/2020 - Objeto: Aquisição de materiais técnicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais em caráter de urgência, conforme Proposta de Aquisição nº 36000.308855/2020-00, em razão do Decreto que declarou Estado de Emergência e Calamidade Pública bem como o enfrentamento a pandemia do Corona Vírus (Covid 19). Contratada: M N S da Costa Parrião - EPP. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Valor inicial: R$ 1.290.655,00. Aditivo: R$ 311.528,05, valor final: R$ 1.602.183,05. Base legal: Art. Art. 65, I alínea "b" e § 1º da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. Piçarra (PA), 27 de outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-n-1-285895258
262	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	03/11/2020	Contrato:20200208. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-045-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos de concreto armado destinados a atender o setor de manutenção da Secretaria de Infraestrura e Urbanismo, pertencente a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PRENORTE PREMOLDADOS DO NORTE LTDA, CNPJ nº 15.320.930/0001-08. Valor contrato: R$ 37.520,00 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais). Vigência: 23 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 23 de Outubro de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal Contrato:20200185. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-025-SEMSA.Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool 70% para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: E. T. MARQUES EIRELI-ME CNPJ Nº 08.691.632/0001-50. Valor contrato: R$ 68.800,00 (sessenta e oito mil, oitocentos reais). Vigência: 10 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 10 de Julho de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde. EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação Nº 7/2020-039-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal Dispensa de Licitação Nº 7/2020-041-PMVN Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME CNPJ nº 35.752.717/0001-74. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-040 - SEMSA.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de 03 (três) meses, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da equipe do hospital e atenção básica para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinados a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME. CNPJ Nº 28.438.061/0001-54. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-285998590
263	DOU	IGARAPÉ-AÇU	03/11/2020	O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu Conforme a PROPOSTA Nº 11718.379000/1190-02, em favor das empresas Polymedh. Eireli, CNPJ Nº 63.848.345-0001-10, os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09,10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 no valor de R$ 158.676,10 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos). E para a empresa Seventec Tecnologia e Informática Ltda-Epp, CNPJ Nº 08.784.976/0001-04, o item 16, no valor de R$ 4.293,98 (quatro mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). Totalizando o valor global de R$ 162.970,08 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e setenta reais e oito centavos) O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Álcool Gel e Álcool Liquido com Teor 70% INPM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Enfrentamento a (COVID 19), em favor da empresa Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda, CNPJ Nº 05.048.534/0001-01, os itens: 01, 02, 03 e 04 no valor de R$ 98.350,00 (noventa e oito mil e trezentos e cinquenta reais). O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nº 030/2020. Objeto: Registro de Preços Para Prestação de serviços de controle integrado de vetores e Pragas Urbanas, Englobando Desinsetização, Descupinização, Desalojamento de Pombos e Morcegos e Desinfecção do Ambiente no Combate do Novo Corona Virus (COVID 19), em favor da empresa A. Da S. Santos Eireli, CNPJ Nº 26.628.226/0001-25, o item 01 no valor de R$ 78.195,04 (setenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e quatro centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-285894735
264	DOU	BREVES	03/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039.2020. Objeto: Registro de Preços Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal de Saúde e Demais Setores. Vencedoras: RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli ‐ Itens: 1 - Valor: 7.560,00; R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Itens: 2 ‐ 3 ‐ 7 ‐ 8 ‐9 ‐ 11 ‐ 13 ‐ 17 ‐ 20 ‐ 29 - Valor: 581.437,00; F Cardoso e Cia Ltda - Itens: 4 ‐ 12 ‐ 15 ‐16 - Valor: 31.410,00; DMC Distribuidoras, Comercio De Medicamentos Eireli - Itens: 5 ‐ 14 - Valor: 158.520,00; Cristalfarma Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda - Itens: 6 ‐ 18 ‐ 22 ‐24 ‐ 25 ‐ 26 ‐ 27 - Valor: 977.640,00; PRO‐Saude Distribuidora De Medicamentos Eireli - Itens: 10 - Valor: 54.000,00; P G Lima Com Eireli - Itens: 19 ‐ 23 ‐ 28 - Valor: 130.416,00; E M De F Guimaraes - Itens: 21 - Valor: 38.400,00; Total Geral R$1.979.383,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-preco-285958825
265	DOU	BARCARENA	03/11/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 266/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-028/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: CDM1 Medicina Diagnóstica Eireli, CNPJ nº 34.972.321/0001-70; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual e Futura Aquisição Emergencial de Empresa Especializada em Serviços de Exames Laboratoriais, com suporte de diagnóstico de contaminação pelo Vírus do Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 05/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 904.025,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 122 0058 2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.39.26. Assinatura: 05/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285894431
266	DOU	ULIANÓPOLIS	03/11/2020	Abertura: 13/11/2020 as 8:30h na sede da PMU Objeto: Aquisição de materiais e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública visando o combate ao COVID-19, menor preço. Abertura: 17/11/2020 as 8:30h na sede da PMU Objeto: Aquisição de máscaras de tecidos e toalhas p/ Sec. de Saúde em virtude da Pandemia COVID-19, menor preço, Fone (91)98883-1009.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-presencial-n-9/2020-fms-285998517
267	DOU	BREVES	03/12/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020. CONTRATO Nº 20200814. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Betaniamed Comercial Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em decorrência a Situação Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 3.900,00. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 12/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020. CONTRATO Nº 20200816. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: F C Coutinho Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em decorrência a situação Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 24.000,00. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 12/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-292070805
268	DOU	BARCARENA	03/12/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL/SEMUSB, responsável pelo Pregão supracitado, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI''S e kit teste rápido para procedimentos e diagnóstico de covid-19, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará. Empresas vencedoras e valor: 1 - Paramed Distribuidora de Medicamentos; R$ 1.352.891,00; 2 - ZS Textil Industria e Confeccoes Eireli; R$ 342.000,00; 3 - Novamed Produtos Para Saude Eireli; R$ 16.440,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-033/2020/semusb-291979062
269	DOU	JURUTI	03/12/2020	CONTRATO Nº 085/2020-SEMSA. Processo nº 138/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201211001 - Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): A. Neto dos Santos - Epp, Cnpj: 03.075.858/0001-03. Objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo, Para Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 2.111,00 (dois mil e cento e onze reais). Vigência: 01/12/2020 A 31/12/2020. Ordenadora De Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 086/2020-SEMSA. Processo: nº 138/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201211001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): K. G. Bentes - Me, Cnpj: 17.490.347/0001-62. Objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo, Para Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 13.780,00 (Treze mil e setecentos e oitenta reais). Vigência: 01/12/2020 a 31/12/2020. Ordenador A De Despesas: Joquibede Da Mota Batista. CONTRATO: Nº 087/2020-SEMSA. Processo: nº 138/2020-CPL/PMJ Pregão Eletrônico: nº 20201211001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): S. O. Cordeiro de Souza Ltda, Cnpj: 26.969.797/0001-23. Objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo, Para Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 18.842,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais). Vigência: 01/12/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-291979938
270	DOU	QUATIPURU	03/12/2020	DISPENSA Nº 018/2020-PMq. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.018/2020. Objeto: Aquisição de kit teste IGM/ IGG Covid-19, destinado à Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 13.979/20 suas alterações posteriores. Contratada: Polymedh Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10. Valor Total: R$ 49.920,00 (quarenta e nove mil e novecentos e vinte reais). Ratificada em 02/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-292071922
271	DOU	BELÉM	03/12/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 11/12/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL", objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-167/2020-sesma-292070732
272	DOU	VISEU	03/12/2020	Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Aquisição de Materiais (Termômetro Infravermelho, Totem com Pedal, Álcool Gel, Dispenser de Parede e Mascara Descartável), para Subsidiar as Ações e Medidas de Controle e Prevenção ao Novo Coronavírus (Covid 19), destinado a Atender as Escolas Públicas do município de Viseu/PA. Declarando vencedoras as empresas: G F Almeida Lopes - CNPJ Nº 29.948.533/0001-8 Valor: R$ 34.704,50; Flash Prestação De Serviços Eireli - EPP - CNPJ Nº 19.458.719/0001-80 Valor: R$ 18.728,69, Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança Eireli - CNPJ Nº 22.327.120/0001-30 Valor: R$ 6.120,00, Cirubel Comercio e Representações de Produtos Medicos e Hospitalar Eireli - CNPJ Nº 05.323.167/0001-07 Valor: R$ 4.699,00. Assinatura: 01 de dezembro de 2020. Objeto: Sistema de Registro de Preço para a Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/Pa. Declarando vencedora a empresa: Galaxy Participações, Importação e Exportação Ltda, CNPJ Nº 07.911.318/0001-54 Valor: R$ 12.000,00. Assinatura: 01 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-pregao-eletronico-n-30/2020-srp-292054931
273	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	03/12/2020	A Secretaria Municipal de Educação de Vigia de Nazaré, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 028/2020-SEMED, objeto:Registro de preços visando a contratação de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré - Pa,lavrado em favor das Empresas:R C V R DE OLIVEIRA LTDA,CNPJ: 15.300.567/0001-50, vencedora dos itens 03, 09, 11, 26, 28, 29,31, 32, e 37, valor total: R$ 495.769,78 (Quatrocentos e noventa e cincomil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS, CNPJ: 24.011.497/0001-01, vencedora dos itens 06 e 20, valor total: R$ 196.492,96 (Cento e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 32.163.746/0001-02, vencedora dos itens 02, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 34, 39, 40 e 41, valor total: R$ 710.192,06 (Setecentos e dez mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos), L COSTA & G RAMOS LTDA, CNPJ: 33.724.724/0001-37, vencedora dos itens 33 e 38 valor total: R$ 55.922,75 (Cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA, CNPJ: 37.760.036/0001-83, vencedora dos itens01, 05, 08, 13, 14 , 15, 22, e 30, valor total: R$ 618.848,73 (Seiscentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos). A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 047/2020-SEMSA, objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de dispositivo de kits de teste rápido (COVID 19) IGG/ IGM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico rápido da doença por infecção por coronavírus (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/IGM, para fins de enfrentamento da crise decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa,lavrado em favor da Empresa:DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, (CNPJ: 31.556.536/0001-11), valor: R$ 254.700,00 (Duzentose cinquenta e quatro mil e setecentos reais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-srp-n-28/2020-semed-291980754
274	DOU	BARCARENA	20/03/2020	Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de locação e montagem de estrutura de sonorização, iluminação, telão de LED, palco, tenda, banheiros químicos e geradores; conforme termo de referência e demais anexos. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da pregoeira suplente, designada pela Portaria nº. 0004/2020-GPMB, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições do edital que disciplina a Licitação, torna público aos interessados que a abertura do certame que seria no dia: 27/03/2020 às 09h00min; fica suspenso sem data prevista, conforme Decreto nº 0095/2020 - GPMB, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia do Corona Vírus - COVID-19 no Município de Barcarena e dá outras providências, e determinações do art. Art. 7º. SUSPENSÃO de todas as sessões presenciais dos certames licitatórios, publicado no Diário Oficial dos Municípios - FAMEP, ANO XI, nº 2449.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaopregao-presencial-n-9-017/2020-249088306
275	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 23055/2019-SEMEC A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 07 de abril de 2020, às 10h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 011/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA EMEIF SATÉLITE. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamentordc-n-11/2020-presencial-249078380
276	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 1065/2020-SESMA. A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 27 de março de 2020, às 10h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 08/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NAVAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO PROPULSADA ELABORADA E EQUIPADA PARA ATUAR COMO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBSF) ITINERANTE. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamentordc-n-8/2020-presencial-249068635
277	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 33/2020-PROMABEN. A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.854-PMB, de 17 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 02 de abril de 2020, às 10h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 06/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MONTANTE DA SUB-BACIA 2 DA BACIA HIDROGRÁFICA DA ESTRADA NOVA. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-rdc-n-6/2020-presencial-249066391
278	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 669/2020-SEURB A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 02 de abril de 2020, às 15h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 09/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NAS ESTAÇÕES DO BRT DA AVENIDA AUGUSTO MONTENEGRO. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamentordc-n-9/2020-presencial-249068782
279	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 25873/2019-SEMEC A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 26 de março de 2020, às 10h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 07/2020 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO EM ATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamentordc-n-7/2020-presencial-249067509
280	DOU	BELÉM	20/03/2020	A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, designada pelo Decreto Municipal nº 93.784/2019-PMB, torna pública a SUSPENSÃO da abertura do certame licitatório na Modalidade Concorrência nº 02/2020-SEMAD, do tipo TÉCNICA E PREÇO, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, cuja sessão presencial de abertura estava designada para o dia 13 de abril de 2020, às 09:30h. Tal medida se faz necessária, em virtude dos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. A Comissão divulgará a nova data de abertura após deliberações superiores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaoconcorrencia-n-2/2020-semad-249064809
281	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 6017/2019-SESAN. A Comissão de Licitação designada através do Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, informa aos participantes do RDC 026/2019-SESAN o qual tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ILHA DE COTIJUBA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, o julgamento dos recursos e continuidade do certame, e assim se manifesta: 1) CONCEDE PROVIMENTO PARCIAL, JULGANDO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE, o recurso interposto pela licitante GET EMPREENDIMENTOS, concedendo-lhe o prazo de até 02 (dois) dias úteis, para saneamento de sua proposta de preços, a qual sagrou-se vencedora na etapa competitiva, com base no disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 7581/11, devendo a proposta ser enviada por e-mail (segepcpl2013@gmail.com), em formato excel e em pdf esta última assinada digitalmente por meio de certificação digital válida - ICP/Brasil), para que faça a mesma prova que o documento original, nos moldes da MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por se tratar de licitante sediado fora do Estado do Pará, diante das restrições para o trânsito e circulação de pessoas bem como demais medidas restritivas inclusive nas companhias aéreas decorrentes da pandemia provocada pelo COVID -19. 2) NEGA PROVIMENTO, JULGANDO IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA IMPAX EIRELI, diante dos fundamento já delineados, uma vez que reveladas improcedentes, na esteira do parecer técnico e análise efetivada e confirmada pelo engenheiro que também integra esta Comissão, a regularidade da análise da proposta e da documentação objeto da referida medida recursal. Pelo exposto, portanto, fica alterado o resultado do certame, com o retorno à fase de aceitação da proposta, anulando-se os atos subsequentes, notadamente a declaração da licitante SOLIDA CONSTRUÇÃO LTDA como vencedora do certame, que voltará a figurar como 2ª colocada no certame, diante da necessidade de refazimento dos atos com a finalidade de preservar seus objetivos precípuos da licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentordc-n-26/2019-presencial-249048308
282	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 6018/2019-SESAN A Comissão de Licitação designada através do Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, informa aos participantes do RDC 025/2019-SESAN o qual tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DO FIDÉLIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, o julgamento dos recursos e continuidade do certame, e assim se manifesta: 1) CONCEDE PROVIMENTO, JULGANDO-O PROCEDENTE, o recurso interposto pela licitante GET EMPREENDIMENTOS, concedendo-lhe o prazo de até 02 (dois) dias úteis, para saneamento de sua proposta de preços, a qual sagrou-se vencedora na etapa competitiva, com base no disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º do Decreto Federal nº 7581/11, devendo a proposta ser enviada por e-mail (segepcpl2013@gmail.com), em formato excel e em pdf esta última assinada digitalmente por meio de certificação digital válida - ICP/Brasil), para que faça a mesma prova que o documento original, nos moldes da MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por se tratar de licitante sediado fora do Estado do Pará, diante das restrições para o trânsito e circulação de pessoas bem como demais medidas restritivas inclusive nas companhias aéreas decorrentes da pandemia provocada pelo COVID -19. 2) NEGA PROVIMENTO, JULGANDO IMPROCEDENTE o recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA IMPAX EIRELI, diante dos fundamento já delineados, uma vez que reveladas improcedentes, na esteira do parecer técnico e análise efetivada e confirmada pelo engenheiro que também integra esta Comissão, a regularidade da análise da proposta e da documentação objeto da referida medida recursal. Pelo exposto, portanto, fica alterado o resultado do certame, com o retorno à fase de aceitação da proposta, anulando-se os atos subsequentes, notadamente a declaração da licitante SOLIDA CONSTRUÇÃO LTDA como vencedora do certame, que voltará a figurar como 2ª colocada no certame, diante da necessidade de refazimento dos atos com a finalidade de preservar seus objetivos precípuos da licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentordc-n-25/2019-presencial-249047351
283	DOU	AUGUSTO CORRÊA	20/03/2020	O Pregoeiro e equipe de apoio, bem como a comissão de permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa vem avisar que todos os certames licitatórios na forma presencial, outrora marcados para as datas entre 20 de março de a 31 de março de 2020, estarão temporariamente suspensos, de acordo com a o Decreto Municipal 042/2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágios do novo Coronavirus, causador da Covid-19, no âmbito do Município de Augusto Corrêa. Todo e qualquer informação somente através de e-mails sito: cplpmac@hotmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-249087045
284	DOU	BELÉM	20/03/2020	Processo nº 108/2020-SEMEC. A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, torna pública o cancelamento da sessão presencial de abertura designada para o dia 15 de abril de 2020, às 10h bem como do RDC PRESENCIAL Nº 012/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA EMEIF COMANDANTE KLAUTAU. Tal medida se faz necessária, nos termos do Decreto Municipal nº 95.955/2020, o qual decretou estado de emergência para o enfretamento preventivo da pandemia do Corona Vírus, orientando a evitar aglomerações e atendimento presencial na Administração Pública, que por sua vez pode prejudicar a saúde dos servidores e dos licitantes participantes, aliado a atual conjuntura, decorrente da pandemia, que restringe viagens, o que pode ocasionar a restrição de participação e/ou a frustração do certame. Informamos, ainda, que a republicação da licitação contemplará a utilização da plataforma do RDC no Comprasnet, cuja sessão será via eletrônica, em conformidade com art. 13 da Lei nº 12.462/2011.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamentordc-n-12/2020-presencial-249078700
285	DOEPA	BONITO	23/03/2020	O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BONITO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 18 e 31, da Constituição Federal e, ainda, oartigo 51, da Constituição Estadual; CONSIDERANDOa declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus - CONVID-19; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 609, de 17 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº. 008, de 18 de março de 2020, ambos que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, nos âmbitos do Estado do Pará e do Município de Bonito, respectivamente, à pandemia do novo coronavírus; CONSIDERANDOo alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas e as dificuldades para garantia da observância dosprocedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros; CONSIDERANDOque o concurso público teve númerosuperior à 6.000 (seis mil) inscritos, conforme informações oficiais fornecidas pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, fundação responsável pela aplicação do certame; CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, envolvidos na organização do certame, munícipes, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; CONSIDERANDOa disponibilidade de datas inerentes a Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, assim como das locações físicas do Município onde serão aplicadas as provas do concurso; DECRETA: Art. 1º - Que ficaadiada a aplicação das provas do concurso público do Município de Bonito, a que se refere o Edital nº. 001/2020 - PMB (Edital de Abertura - Retificado), designadas anteriormente para os dias 28 e 29 de março de 2020, para as datas prováveis de 25 e 26 de abril de 2020, a fim de auxiliar na diminuição da propagação do vírus do novo coronavírus, assim como a proteção de todos os inscritos na prova, os envolvidos em sua aplicação e aos munícipes deste Município. Art. 2° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a qualquer momento. Prefeitura Municipal de Bonito (PA), 19 de março de 2020. SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA-Prefeito do Município de Bonito/PA
286	DOU	SANTARÉM	23/03/2020	Visando atender regulamentação do Decreto Municipal nº 095/2020 - GAP/PMS, DE 18 DE MARÇO DE 2020 que trata das medidas temporárias para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020, informamos que as licenças de operações (LO) e dispensa de licenciamento ambiental (DLA) dos empreendimentos, estão temporariamente SUSPENSAS pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar de hoje, cujas atividades licenciadas se referem a casas de shows, bares e/ou eventos que têm atrativos de público superior a 300 (trezentas) pessoas em espaços abertos e 50 (cinquenta) pessoas em locais fechados. Ressaltamos que a determinação atinge também os estabelecimentos que não possuem licenças e/ou autorização desta secretaria e que a atividade tenha atrativo de público superior a 300 (trezentas) pessoas em espaços abertos e 50 (cinquenta) pessoas em locais fechados, devem obedecer ao disposto no referido decreto, artigo 3º, §1º.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-249308267
287	DOEPA	OURÉM	23/03/2020	Art. 5º. Este Decreto terá vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação deste Decreto. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período, caso a situação se mantenha inalterada. Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Publiquese, Registre-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2020. Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal de Ourém DECRETO MUNICIPAL Nº 016, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Dispõe Sobre as medidas de Enfrentamento, no Âmbito do Município de Ourém, Estado do Pará, à Pandemia do Corona Vírus Covid-19 e Outras Providências. O Senhor Valdemiro Fernandes Coelho Junior, Prefeito Municipal de Ourém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica do Município contidas no art. 73, inciso VII, e CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19); a Portaria Federal nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19) CONSIDERANDO a Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19); CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento pandemia do corona vírus(COVID-19), no âmbito do Estado do Pará, CONSIDERANDO a necessidade de medidas preventivas em decorrência dos acontecimentos relacionados a pandemia do corona vírus(Covid-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), objetivando resguardar e preservar a saúde de nossos cidadãos, em especial crianças e idosos. DECRETA: Art. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do município de Ourém/PA, ficam definidas nos termos deste Decreto. Art. 2º. Ficam suspensas as atividades municipais seguintes: I - licenciamento e/ou autorização para eventos, reuniões e/ou manifestações, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 50 (cinquenta) pessoas, pelo prazo de 15 (quinze) dias; II - Deslocamento, no interesse do serviço, nacional ou internacional de servidores públicos municipais e colaboradores eventuais da Administração Pública Municipal, salvo autorização expressa do Chefe do Executivo e em caso de estrita necessidade, pelo prazo de 15 (quinze) dias; III - aulas da rede pública municipal de ensino, pelo período de 19 de março a 03 de abril de 2020. IV - as reuniões e atendimentos presenciais coletivos do Centro de Convivência dos Idosos e do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares, pelo período de 19 de março a 03 de abril de 2020. Art. 3°. Observado o disposto neste Decreto, fica mantido o expediente em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. Art. 4º. Para o enfrentamento da emergência de saúde em casos registrados na unidade hospital do município de Ourém, decorrente do corona vírus, poderá se adotar as seguintes medidas: I - isolamento; II - quarentena; III - determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos; IV - estudo ou investigação epidemiológica; V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; VI - requisição de bens e serviço de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. § 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. § 2º. Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento; II - o direito de receberem tratamento gratuito; III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. § 3º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei, com o objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo. Art. 5º. As Secretarias Municipais devem adotar os protocolos de higiene dos servidores municipais e ambientes. Art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá criar um Plano de Contingência, em até 05(cinco) dias, além de promover orientação de procedimentos de higiene, em locais de grande circulação de pessoas, bem como divulgar informações, por todos os meios de comunicação disponíveis, quanto aos procedimentos a serem adotados com o intuito de prevenir o contágio e conter a disseminação do COVID-19. Art. 7º. As medidas e prazos estabelecidos neste Decreto podem ser alterados caso haja necessidade e interesse público, mediante ato do Chefe do Executivo.
288	DOU	JURUTI	23/03/2020	PROCESSO Nº 042/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza Destinados a atender as ações Contigênciais Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública De Importância Internacional Decorrente do Coronavírus Covid-19, Destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Empresa: K. G. Bentes - Me, CNPJ: 17.490.347/0001 - 62. Valor: R$ 102.710,00 (cento e dois mil setecentos e dez reais). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-20201803001-semsa-249292288
289	DOEPA	SANTARÉM	23/03/2020	PORTARIA Nº 027/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de materiais descartáveis Hospitalares e Correlatos para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 095/2020 -GAP/ PMS, de 18 de março de 2020. Titular - Ivanildo da Silva Floripes - Matrícula 59457, CPF nº 776.255.442-49 e RG: 4341594-PC/PA, Servidor da SEMSA. Suplente - João Carlos Henrique da Costa - Matrícula 87404, CPF: 811.614.762-53, RG: 5788232 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 19 de março de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
290	DOEPA	SANTARÉM	24/03/2020	Dispõe sobre os horários de Funcionamento e Atendimento Externo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma no Período de Validade das Medidas de Enfrentamento do COVID-19 (CORONAVÍRUS). A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Vânia Maria Azevedo Portela, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto Nº 008/2017-SEMGOF, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais delegadas e: CONSIDERANDO o Decreto n° 095/2020-GAP/PMS, de 18 de março de 2020; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o funcionamento do prédio administrativo desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante a validade do Decreto Municipal. RESOLVE: Art. 1º - Estabelecer o funcionamento do Prédio Administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no horário das 08:00 às 14:00 horas. Art. 2º - O horário de atendimento ao público ficará suspenso até 05 de abril de 2020, exceto para o Setor de Protocolo. § 1º - Os casos para atendimentos urgentes que demandem atendimento ao público serão avaliados pelo Gestor. § 2º - Ficam suspensos os prazos das Notificações das Licenças Ambientais e/ou Autorizações pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação desta portaria. § 3º - As denúncias serão feitas somente por telefone (3522-5452) no horário das 08:00 às 14:00 horas, após somente via NIOP (190). Art. 3º - Ao setor de fiscalização, em que pese não fazer parte diretamente dos órgãos da segurança pública, mas em razão do poder de polícia, fica determinado trabalho em regime de plantão a ser deliberado pelo chefe de fiscalização desta secretaria. Art. 4º - Estabelecer que durante a vigência do Decreto Municipal todos os setores vinculados ao Prédio Administrativo passarão ao controle manual de frequência, competindo ao Gabinete a gestão e o acompanhamento dos registros. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aos Vinte dias do mês de Março de dois mil e vinte. Santarém, 20 de março de 2020. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Meio Ambiente/Decreto n° 008/2017 - SEMGOF.
291	DOU	ANAPU	24/03/2020	CHAMADA ÚBLICA Nº 1/2020 FME O Município de Anapu/PA, através da Comissão Especial de Licitação, comunica a Suspensão do Edital de Licitação da Chamada Pública Nº 001/2020 FME por tempo Indeterminado, conforme Decreto Municipal nº 024/2020 PMA - GAB que dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID - 19) no âmbito do funcionamento do serviço público no Município de Anapu/PA e dá outras Providências, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura da sessão pública, com a devida reabertura dos prazos em cumprimento da Lei. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão Especial de Licitação, pelo e-mail licitacaoanapu@gmail.com. O Município de Anapu/PA, através da Comissão Especial de Licitação, comunica a Suspensão do Edital de Licitação de Pregão Presencial SRP Nº 007/2020 PMA por tempo Indeterminado, conforme Decreto Municipal nº 024/2020 PMA - GAB que dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID - 19) no âmbito do funcionamento do serviço público no Município de Anapu/PA e dá outras Providências, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura da sessão pública, com a devida reabertura dos prazos em cumprimento da Lei. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão Especial de Licitação, pelo e-mail licitacaoanapu@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-249473863
292	DOU	NOVA TIMBOTEUA	24/03/2020	Que objetiva o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de material de expediente; pregão presencial srp 9/2020 - 004 que objetiva o Registro de preços para futura e Eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis e gás de cozinha; Que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos; Que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de peças e Serviços mecânicos; Que objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de Uma Cadeira Odontológica; Que objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios para secretarias e fundos; PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020 - 009 - SRP Que objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar para atender a rede Municipal e Estadual de ensino do município; Que objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de locação de estrutura e iluminação, show pirotécnico e sonorização. Considerando as ações de prevenção e combate ao contágio pelo Corona vírus (COVID-19), estabelecidas pelo Decreto Municipal n° 013, de 20 de março de 2020, em respeito aos princípios administrativos estabelecidos pela Lei Licitatória e, aos fornecedores licitantes, a Administração Municipal optou pela SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO de todos os procedimentos licitatórios em andamento. Maiores informações encontram-se disponíveis para consulta no Portal do Município, por meio do site www.novatimboteua.pa.gov.br. Outras providências serão adotadas oportunamente.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-pregao-presencial-n-9/2020-003-srp-249474223
293	DOU	PIÇARRA	24/03/2020	De prazo de abertura O Município de Piçarra-PA, Torna público que a abertura dos Pregões Presenciais 008/2020, 009/2020, 010/2020 e 011/2020, serão prorrogados por tempo indeterminado, em razão da pandemia do coronavirus - covid-19, informo ainda que será designada nova data para abertura dos processos licitatórios.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-prorrogacao-pregoes-presenciais-n-8/2020-9/2020-10/2020-e-11/2020-249471687
294	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	24/03/2020	A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA COMUNICA aos interessados que devido a Pandemia do COVID-19 e seguindo as recomendações dos Órgãos Competentes, esta comissão decidiu pela SUSPENSÃO por tempo indeterminado dos Pregões: - Pregão Presencial nº020/2020/SRP/PMSA, que iria ocorrer na data de 24/03/2020; - Pregão Presencial nº008/2020/SRP/FUNDEB, que iria ocorrer na data de 25/03/2020; - Pregão Presencial nº023/2020/SRP/FUNDEB, que iria ocorrer na data de 26/03/2020; - Pregão Presencial nº024/2020/SRP/PMSA, que iria ocorrer na data de 27/03/2020; - Pregão Presencial nº025/2020/SRP/FMS, que iria ocorrer na data de 31/03/2020; Informações pmsaeditais@gmail.com das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-249457083
295	DOU	SANTARÉM	24/03/2020	DISPENSA Nº 003/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 024/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Materiais Descartáveis Hospitalares e Correlatos em Carater de Emergência Para Suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 20/03/2020 a 16/09/2020. Valor Total: R$ 730.912,00 (setecentos e trinta mil, novecentos e doze reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019-2019. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática Para Suprir As Necessidades do Programa Saúde na Hora da Secretaria de Saúde do Município de Santarém. CONTRATO Nº 022/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: Luiz Fernando Cunha Grenier - Epp, Valor global: R$ 41.536,00. Vigência: 17/03/2020 a 16/03/2021. Contrato Nº023/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: U.F.AGUIAR ME, Valor global: R$ 3.600,00. Vigência: 17/03/2020 a 16/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-249474358
296	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	24/03/2020	PROCESSO LICITATÓRIO A Prefeitura de São Felix do Xingu - PA, através da CPL - Comissão Permanente de Licitação torna público e comunica aos interessados a suspensão da tomada de preços 001-2020, que tem como objeto: Contratação de empresa, para execução do PROJETOTÉCNICO SOCIAL - PTS e elaboração do PDST - PROJETO DE DESENVOLVIMENTOSÓCIO TERRITORIAL (Referencia Contrato CT: 0424628- 46/2015,)MCIDADES/SANEAMENTO BASICO IMPLA/SES-SÃO FELIX DO XINGU -PA,. Em razão do decreto municipal 2851/2020 que estabelece medidas de contingenciamento e prevenção ao CORONAVIRUS. Diante do exposto fica o processo suspenso até designação de nova data, obedecendo os prazos legais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-tomada-de-precos-n-1/2020-249485157
297	DOEPA	MARABÁ	24/03/2020	PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 2.199/2020PMM. Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de instalação e desinstalação de AR Condicionados tipo Split e peças de reposição para consertos e manutenção de bebedouros, freezers, refrigeradores e ar condicionados tipo Split, destinados a suprir às demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Unidades Vinculadas.Informamos aos interessados que a sessão agendada para ser realizada no dia 26/03/2020 às 09h00m, está SUSPENSA por tempo indeterminado, considerando a atual conjuntura relativa ao COVID-19 e como medida preventiva - considerando que nos pregões presenciais comparecem licitantes de todos os estados do país. Marabá (PA), 20/03/2020.
298	DOEPA	MARABÁ	24/03/2020	PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 949/2020PMM. Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviço especializado na manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de centrais de ar e ar condicionado, destinados a suprir às demandas da secretaria municipal de educação - SEMED e unidades vinculadas .Informamos aos interessados que a sessão agendada para ser realizada no dia 27/03/2020 às 09h00m, está SUSPENSA por tempo indeterminado, considerando a atual conjuntura relativa ao COVID-19 e como medida preventiva - considerando que nos pregões presenciais comparecem licitantes de todos os estados do país. Marabá (PA), 20/03/2020.
299	DOEPA	MARABÁ	24/03/2020	AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 2.811/2020PMM. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços em arbitragem esportiva, destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL. Informamos aos interessados que a sessão agendada para ser realizada no dia 23/03/2020 às 09h00m, está SUSPENSA por tempo indeterminado, considerando a atual conjuntura relativa ao COVID-19 e como medida preventiva - considerando que nos pregões presenciais comparecem licitantes de todos os estados do país. Marabá (PA), 20/03/2020.
300	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	24/03/2020	A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA COMUNICA aos interessados que devido a Pandemia do COVID-19 e seguindo as recomendações dos Órgãos Competentes, esta comissão decidiu pela SUSPENSÃO por tempo indeterminado dos Pregões: - Pregão Presencial nº020/2020/SRP/PMSA, que iria ocorrer na data de 24/03/2020; - Pregão Presencial nº008/2020/SRP/FUNDEB, que iria ocorrer na data de 25/03/2020; - Pregão Presencial nº023/2020/SRP/FUNDEB, que iria ocorrer na data de 26/03/2020; - Pregão Presencial nº024/2020/SRP/PMSA, que iria ocorrer na data de 27/03/2020; - Pregão Presencial nº025/2020/SRP/FMS, que iria ocorrer na data de 31/03/2020; Informações pmsaeditais@gmail.com das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.
301	DOEPA	SALINÓPOLIS	24/03/2020	DECRETO Nº 013/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 Declara estado de calamidade pública no Município de Salinópolis para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Salinópolis, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe confere o art. 139, inciso I, da Lei Orgânica do Municipal de Salinópolis; e, Considerando as medidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19) constante do Decreto Municipal nº 011/2020, editado em consonância com o Decreto Estadual nº 609/2020 e Lei Federal nº 13.979/2020; Considerando que recentemente a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, aprovou, por unanimidade, estado de calamidade pública no Pará; Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, no dia 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; Considerando que as medidas de enfrentamento ao COVID-19 decretadas no âmbito Federal, Estadual e Municipal repercutem diretamente na economia local e impõe o aumento de gastos públicos; Considerando os esforços de reprogramação financeira já empreendidos para ajustar as contas municipais, com o fito de manter a prestação dos serviços públicos e adotar medidas para o enfrentamento da grave situação atual. DECRETA: Art. 1º. Fica decretado estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e sua repercussão na economia e finanças do Município de Salinópolis. Art. 2º. Os Secretários Municipais, no âmbito de suas atribuições, ficam autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação do Coronavírus (COVID-19) em todo o território do Município de Salinópolis. Art. 3º. As autoridades competentes editarão atos normativos em consonância com o estado de calamidade pública decretado, especialmente visando minimizar os efeitos das medidas de enfrentamento ao COVID-19, na economia local e nas finanças públicas. Art. 4º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Salinópolis, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis.
302	DOEPA	PARAUAPEBAS	25/03/2020	SÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÕES E ATENDIMENTOS NO SETOR , a partir do dia 24 de Março de 2020 (terça feira) Por tempo indeterminado, as- sim como PARALISADAS às contagens de prazos oriundas de recursos/ impugnações/comprovações de preços e demais situações aplicáveis, caso necessário for, em virtude do Decreto Municipal nº 326/2020 que decretou situação de Calamidade Pública no Município, diante da veloz disseminação do COVID-19 a nível mundial, que requer uma ação conjunta no sentido de conter, tanto que possível , o avanço da pandemia.
303	DOEPA	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	25/03/2020	Decreta estado de calamidade pública em todo o território do município de Santa Maria das Barreiras- Estado do Pará, para fins de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19). O Prefeito Municipal, JOSÉ BARBOSA DE FARIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sobre demais prerrogativas existentes e: CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município; CONSIDERANDO a insuficiência das instalações físicas e estruturais, a escassez de equipamentos médicos, equipamentos de proteção individual e de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde necessários para combater a pandemia coronavírus (COVID-19) que coloca em risco a saúde de milhares de munícipes por insuficiência de atendimento na preservação da vida humana; CONSIDERANDO o aumento exponencial de novos casos de Coronavírus (COVID- 19) vivenciado em Municípios do Brasil e de outros países, onde projeções e estatísticas defendem que a face mais dramática desse quadro se dará nos próximos dias e repercutirá diretamente no atendimento da população, culminando com a absoluta desassistência na prestação de serviços na saúde pública municipal; CONSIDERANDO que o Município de Santa Maria das Barreiras-Estado do Pará, ainda não possui casos confirmados do Coronavírus (COVID-19), o que tornará ainda mais eficiente as medidas preventivas, caso sejam adotadas imediatamente; DECRETA: Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública em todo território do Município de Santa Maria das Barreias- Estado do Pará, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus-COVID-19. Art. 2° As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas e providencias necessárias para fim de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, observando os dispostos nos Decreto nº 3499/2020 de 18 de março de 2020, e no Decreto nº3502/2020 de 23 de março de 2020. Art. 3º. Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos desastres, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. Art. 4º. Fica autorizada a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes que se fizerem necessárias. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Santa Maria das Barreiras/PA, 23 de março de 2020. José Barbosa de Faria/Prefeito Municipal.
304	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	25/03/2020	A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 28/2020, que versa sobre as medidas preventivas contra a pandemia do coronavírus em São João de Pirabas, Estado do Pará. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov. br). Em 23/03/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
305	DOU	AVEIRO	25/03/2020	O MUNICÍPIO DE AVEIRO-PA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA, CNPJ nº. 04.542.916/0001-24, torna público que, por questões de ordem administrativa e Sanitárias, em virtude ao combate do COVID 19, torna sem efeito a publicação da CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 cujo Objeto: Aquisição dos Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício 2020. INFORMAÇÕES: Sala de Licitações, Av. Humberto Frazão, s/n, Centro, das 08h às 14h.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-249672409
306	DOU	PARAUAPEBAS	25/03/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante a Coordenadoria de Licitações e Contratos devidamente designada, torna público que FICAM SUSPENSAS AS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÕES E ATENDIMENTOS NO SETOR , a partir do dia 24 de Março de 2020 (terça feira) Por tempo indeterminado, assim como PARALISADAS às contagens de prazos oriundas de recursos/impugnações/comprovações de preços e demais situações aplicáveis, caso necessário for, em virtude do Decreto Municipal nº 326/2020 que decretou situação de Calamidade Pública no Município, diante da veloz disseminação do COVID-19 a nível mundial, que requer uma ação conjunta no sentido de conter, tanto que possível , o avanço da pandemia. Avisamos ainda, que as sessões públicas seguintes à data acima, ficam condicionadas à normalização do expediente desta Prefeitura de Parauapebas, devendo os licitantes ficar atentos a seus e-mails, telefones, Publicações na Imprensa Oficial e Portais Transparência e TCM/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-249642042
307	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	25/03/2020	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2020-005 A Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará- Pa, através do Setor de Licitações, torna público para o conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2020-005, Cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de Transporte Escolar para os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual, do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Concórdia do Pará- Pa, em decorrência do DECRETO Nº 01 de 18 de MARÇO DE 2020 e DECRETO Nº 03 DE 23 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento no âmbito do Município de Concórdia do Pará, à pandemia do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-249669321
308	DOU	BELÉM	26/03/2020	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, na qualidade de coordenadora do Comitê de Operações de Emergência e Saúde Pública - COES, convoca pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em doar, sem encargos, recursos financeiros, bens móveis, EPIs para profissionais da Saúde, serviços e direitos à Administração, com objetivo de fortalecer os procedimentos de contingência viral no território do Município de Belém, para enfrentamento da pandemia do Coronavírus, viabilizando melhorias na rede de atendimento a saúde, redução de gastos, aumento de eficiência, por meio da participação social, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas no Edital disponível no endereço: www.belem.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-249830573
309	DOEPA	VISEU	26/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU AVISO DE SUSPENSÃO. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Viseu-PA, torna público aos interessados que a Tomada de Preços nº 007/2020, que tem por objeto a Contratação de empresa para construção de 04 escolas de alvenaria no município de Viseu-PA, nas localidades de Basília (escola de 04 salas - 442,98 m²), Santa Rosa (escola de 01 sala - 182,12 m²), Vai Quem Quer (escola de 01 sala - 182,12 m²) e Pombal (escola de 02 salas - 254,26 m), com abertura da sessão pública marcada para o dia 26/03/2020, às 09:30 horas, que decide SUSPENDER o certame, em virtude do avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo Corona vírus. Conforme Decreto nº 058/2020 da Prefeitura Municipal de Viseu que trata sobre os procedimento e medidas a serem adotadas pelo município para prevenção do corona vírus em relação aos processos administrativos presenciais em andamento. Tão logo, regularizada tal situação, nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na imprensa Oficial. Jairo Teixeira Tavares - Presidente - CPL.
310	DOU	VISEU	26/03/2020	O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Viseu-PA, torna público aos interessados que a Tomada de Preços nº 007/2020, que tem por objeto a Contratação de empresa para construção de 04 escolas de alvenaria no município de Viseu-PA, nas localidades de Basília (escola de 04 salas - 442,98 m²), Santa Rosa (escola de 01 sala - 182,12 m²), Vai Quem Quer (escola de 01 sala - 182,12 m²) e Pombal (escola de 02 salas - 254,26 m), com abertura da sessão pública marcada para o dia 26/03/2020, às 09:30 horas, que decide SUSPENDER o certame, em virtude do avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo Corona vírus. Conforme Decreto nº 058/2020 da Prefeitura Municipal de Viseu que trata sobre os procedimento e medidas a serem adotadas pelo município para prevenção do corona vírus em relação aos processos administrativos presenciais em andamento. Tão logo, regularizada tal situação, nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na imprensa Oficial.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaotomada-de-precos-n-7/2020-249841528
311	DOU	JURUTI	26/03/2020	CARTA CONTRATO Nº 005/2020 - SEMSA. PROCESSO Nº 042/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201803001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): K. G. BENTES - ME, CNPJ: 17.490.347/0001-62. Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Destinadas as Ações Contigênciais para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus Covid-19, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 102.710,00 (cento e dois mil e setecentos e dez reais). Vigência: 24/03/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-249841531
312	DOU	CACHOEIRA DO ARARI	26/03/2020	A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público a suspensão da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 26/03/2020 as 9:00hs, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 470/2017 ENTRE A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019, obedecendo os ditames do Decreto nº 011-PMCA do dia 18/03/2020; art. 3º, § 1º, I e art. 21 § 4º da Lei 8666/93 e as orientações ditas pelo Ministério da Saúde. Oportunamente, uma nova data será informada nos veículos oficiais de publicação. Jaime Barbosa - Prefeito. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público a suspensão da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 25/03/2020 as 10:00hs, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM MADEIRA COM QUATRO SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DO BAIXO ARARI - PROJETO PILOTO DO FNDE - PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019 obedecendo os ditames do Decreto nº 011-PMCA do dia 18/03/2020; art. 3º, § 1º, I e art. 21 § 4º da Lei 8666/93 e as orientações ditas pelo Ministério da Saúde. Oportunamente, uma nova data será informada nos veículos oficiais de publicação. Jaime Barbosa - Prefeito. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público a suspensão da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 25/03/2020 as 13hs30min, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 850032/2017, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019, obedecendo os ditames do Decreto nº 011-PMCA do dia 18/03/2020; art. 3º, § 1º, I e art. 21 § 4º da Lei 8666/93 e as orientações ditas pelo Ministério da Saúde. Oportunamente, uma nova data será informada nos veículos oficiais de publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-249830302
313	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	26/03/2020	DECRETO N° 016 DE 23 DE MARÇO DE 2020. O PRESENTE DECRETO DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VÍRUS). JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Goianésia do Pará - PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas com o de transmissão interna. CONSIDERANDO as Orientações e alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, em especial a Portaria GM/MS nº 188/2020 (Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus) e a Portaria GM/MS nº 356/2020 (Estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus -COVID-19) CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 (Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019), assim como o Decreto n° 609 de março de 2020 do Estado do Pará. DECRETA: Art. 1º - este decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do município de Goianésia do Pará-PA, à pandemia do Coronavírus COVID-19. I- Está terminantemente SUSPENSA a liberação, realização e/ou o licenciamento para realização de reuniões e/ou manifestações de caráter público ou privado e de qualquer espécie, inclusive as missas e cultos religiosos. II- Deslocamento nacional ou internacional de servidores públicos e colaboradores da administração pública municipal, salvo missão específica e de urgência com relação restrita ao tratar de assuntos de saúde pública e com a devida autorização do chefe do Executivo Municipal. III- O atendimento presencial está suspenso nos órgãos da administração pública municipal, devendo o atendimento ser mantido de modo eletrônico, telefônico ou mediante requerimento junto ao protocolo. IV- A realização de novos eventos promovidos ou apoiados pelo poder público municipal, salvo necessidade, enquanto estiver vigente o presente decreto. V- Determinar restrições às atividades comerciaria em geral, sendo, estabelecimentos comerciais de médio e grande porte, restaurantes, de casas noturnas, pubs, lounges, boates e similares, academias de ginástica, casas de eventos, clubes, associações recreativas e afins, playgrounds, salões de festas, salões de beleza, piscinas, bares e lanchonetes, mesmo os localizados junto a postos de combustíveis, as mesmas devendo ser realizadas da seguinte forma: a. Atendimento individual de clientes, com orientação de funcionário sobre o período de permanência do local. b. Horário máximo de funcionamento das 07h00min às 17h00min. c. O proprietário fica responsável por eventuais aglomerações na parte externa do comercio, devendo também orientar as pessoas de acordo com as normas de higienização e distanciamento determinadas pela OMS. d. Fica permitido em caráter excepcional, a venda de alimentos por restaurantes, lanchonetes, padarias, panificadoras, ambulantes, com retirada no local ou entrega (delivery), desde que o produto não seja servido/consumido no estabelecimento ou nos seus arredores. e. Fica permitido ainda, a venda de produtos agrícolas e de alimentação animal (v.g. rações, suplementos alimentares, defensivos, adubos, para lavoura) por meio telemático/remoto com retirada no local, desde que o estabelecimento permaneça fechado para o acesso ao público, podendo haver entrega a domicílio (delivery) VI- Os supermercados e mercearias estão excluídos das restrições mencionadas acima, em virtude da sua natureza de comercialização de produtos indispensáveis para a sociedade, deveram estes, seguir as seguintes diretrizes: a. Horário máximo de funcionamento das 07h00min às 17h00min. b. Atendimento reduzido de pessoas, para evitar aglomerações, com orientação individual sobre período de permanência na empresa. c. Não permitir a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, a fim de evitar o desabastecimento VII - As feiras e mercados públicos municipais terão funcionamento até as 11 (onze) horas, com funcionamento disciplinado pela Secretaria Municipal de Administração e observando as diretrizes de higiene. VIII- As farmácias e demais empresas que tem como atividades áreas de saúde, não terão nenhum tipo de restrição, a esses somente é recomendado a orientação sobre todos os protocolos de prevenção. IX- É proibida a permanência de caminhoneiros que não residam em Goianésia do Pará nos postos de combustíveis do município, a não ser, em casos de emergência. Em se tratar de emergência, os mesmos deverão se direcionar aos postos de gasolina dos extremos da zona urbana do município, os quais sejam Posto Santa Luzia localizado na saída para as cidades de Tailândia e Tucuruí ou Posto Paraiso localizado na saída para a cidade de Jacundá, isso sobre orientação da Policia Militar e equipe de Vigilância em Saúde. X- Fica determinado o toque de recolher de todos os munícipes de Goianésia do Pará-PA, período ao qual é terminantemente proibida a circulação de pessoas das nas vias públicas, tendo início as 21h00min com duração até as 06h00min do dia seguinte, em caráter de exceção, os trabalhadores de entrega de alimentos (delivery), podem manter suas atividades até as 23h00min, mediante comprovação de atividade. XI- As igrejas com representação no município ficam autorizadas a realização de atendimento pastoral presencial individual aos seus fiéis, em hipótese alguma, o atendimento físico deve ser realizado a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Portanto, estão suspensas as atividades religiosas, tais como a celebração de cultos/missas. XII- Atividades esportivas de qualquer espécie estão suspensas, por quanto tempo durar a eficácia desse decreto, inclusive academias de ginastica e/ou artes marciais. XIII- Serviços bancários em pontos de atendimento e/ou casa lotéricas, deveram ser realizados de forma reduzida, sendo permitido o atendimento individual para cada caixa disponível pela instituição financeira, não sendo permitida a formação de filas no interior dos prédios. Assim como proprietário também é responsável por eventuais aglomerações na parte externa do empreendimento, devendo também orientar as pessoas de acordo com as normas de higienização e distanciamento determinadas pela OMS. XIV- Fica proibido a qualquer estabelecimento neste município manter suas operações sem que este deixe em local visível e de fácil acesso, em quantidade suficiente álcool 70%, devendo os funcionários realizar a orientação da utilização do mesmo, como critério indispensável para o atendimento, e obviamente em regime diferente dos determinados nesse decreto. Art. 2º Durante o período de vigência das medidas estabelecidas por este Decreto, fica suspensa a concessão de férias, licença especial e licença sem remuneração para os servidores da área de saúde do Município. Art. 3º A Secretaria Municipal da Saúde, como autoridade sanitária, poderá emitir declaração para todas as pessoas que chegarem de viagem internacional, ou nacional, oriundas dos locais em que foi decretada calamidade pública, para que permaneçam em isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, independentemente de apresentarem sintomas próprios da doença causada pelo Covid-19. Art. 4º Ficam convocados voluntários da área de enfermagem para atendimento domiciliar e acompanhamento dos pacientes em isolamento, se for o caso, incluindo os universitários. Parágrafo Único Os voluntários receberão certificado de reconhecimento pelos serviços prestados. Art. 5º Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação dos preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19), na forma do art. 36, 111, da Lei Federal n° 12.529/2011, e do art. 2°, 11, do Decreto Federal n° 52.025/1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os normativos. Art. 6º Os agentes de fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto com os demais órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de fiscalizar o efetivo cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto. Art. 7º O descumprimento das medidas determinadas por este Decreto importará a aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis, incluindo a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em face dos servidores públicos municipais que vierem a descumprir as determinações. Art. 8º A administração municipal buscará viabilizar, na forma da lei, a alteração de prazos de vencimentos de tributos municipais e a não-incidência de encargos por eventual atraso no pagamento daqueles tributos, em decorrência das medidas determinadas por este Decreto. Art. 9º - Fica suspenso o expediente nos órgãos públicos municipais, devendo permanecer somente os agentes de vigilância patrimonial e um servidor nomeado pelo chefe de cada prédio, para receber as demandas de urgência e direcionar ao setor responsável por meios eletrônicos, sendo assim determinando que o trabalho dos servidores públicos municipais seja executado em sua residência. Art. 10 - Este decreto não revoga o decreto 015/2020 de 19 de março, e sim deve ser aplicado em conjunto e se sobressair em pontos em comum determinados no decreto em destaque. Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com validade ate o dia 15 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em caso de necessidade. Registre-se, publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito do Município de Goianésia do Pará, em 23 de março de 2020.
314	DOEPA	MARITUBA	26/03/2020	Protocolo: 537053 MUNICIPIO DE MARITUBA Decreto Municipal nº 206 de 23 de Março de 2020 Declara situação de calamidade pública no âmbito do Município de Marituba para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Marituba, Mário Henrique de Lima Bíscaro, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como pela Constituição Federal, e Considerando o teor da Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, oriunda do Ministério da Saúde, a qual reconhece e declara situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo coronavírus (SARS-COV-2); Considerando a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial do novo Coronavírus como Pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a necessidade de adotar e recomendar medidas emergenciais e temporárias, no âmbito da municipalidade, preservando a saúde da população, bem como a regular prestação dos serviços públicos da Administração Direta e Indireta, no período da Pandemia; Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Para, a pandemia do coronavírus - COVID 19. Decreta: Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Município de Marituba, à pandemia do Corona vírus COVID-19. Art. 2º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública no Município de Marituba, proveniente do risco de infecção humana em virtude da pandemia ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19). Art. 3º A partir da publicação deste Decreto, serão adotadas as seguintes medidas: I - suspensão da concessão e gozo das férias, licença-prêmio ou licença para tratar de assuntos particulares dos servidores e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana; II - suspensão do atendimento presencial nos órgãos da Administração Pública Municipal, quando este puder ser mantido de modo eletrônico ou telefônico; III - proibição de realização de eventos de qualquer natureza em que haja aglomeração de pessoas; IV - proibição de colocação de mesas e cadeiras em áreas externas de bares, lanchonetes e restaurantes, que poderão funcionar apenas com serviço de entrega (delivery) ou que permita que o consumidor compre o produto sem sair do carro (drive thru). V - suspensão de programas municipais que possam ensejar a aglomeração de pessoas; Art. 4º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas; Art. 5º A Administração Pública Municipal deverá avaliar e implementar, de acordo com critério interno e próprio de cada órgão, atendendo às suas especificidades, regime de plantão e rodízio de servidores, equilibrando a restrição de convívio social e o desenvolvimento das funções institucionais. Art. 6º Todos os servidores públicos municipais que tenham sintomas de gripe e/ou apresentem febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, se enquadrando na definição de casos suspeitos por infecção de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - OMS, ou que tenham recebido diagnóstico positivo para o COVID-19, deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho. § 1º Os servidores que tenham regressado de viagens e áreas de transmissão comunitária declaradas pelo Ministério da Saúde, ficam submetidos, obrigatoriamente, a regime de tele trabalho temporário, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, contados do efetivo retorno ao Município de Marituba. § 2º Os servidores deverão informar à chefia imediata a realização ou regresso de viagens para fins do disposto no § 1º deste artigo, sob pena de serem tomadas, de ofício, as providências pertinentes. § 3º Deverá ser assegurada a presença diária de servidores, em número mínimo, porém suficiente, para a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais. § 4º Os servidores que não estiverem fisicamente, e momentaneamente, na sede dos respectivos órgãos, desenvolverão as suas atividades em regime de tele trabalho, sendo que a presença física dispensada não exime o cumprimento das suas competências funcionais. § 5º Os servidores manter-se-ão disponíveis por canais de comunicação próprios para que não haja prejuízo ao desenvolvimento escorreito das atividades. § 6º Os titulares das unidades deverão avaliar a imprescindibilidade de reuniões presenciais, adotando as modalidades de áudio e videoconferência para eventos com número elevado de participantes. § 7º A chefia imediata dos servidores enquadrados no caput deste artigo fará o monitoramento para fins do cumprimento das suas respectivas atribuições. Art. 7º Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços previstos neste Decreto, no âmbito do Município de Marituba, observadas as exigências do art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger até o dia 30 de abril de 2020 Prefeitura Municipal de Marituba, 23 de Março de 2020.
315	DOEPA	ITUPIRANGA	27/03/2020	Protocolo: 537367 A PREFEITURA ITUPIRANGA DECRETO MUNICIPAL Nº. 018/2020. Declara situação de Emergência no Município de Itupiranga, Estado do Pará, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, COVID-19. O Prefeito Constitucional do Município de Itupiranga - Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 78, incisos IX e XVIII da Lei Orgânica do Município, e: Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020; Considerando o Decreto estadual nº. 609, de 16 de março de 2020. Considerando que outras medidas precisam ser adotadas para a efetivação dos Decretos Municipal de nºs. 014/2020, 016/2020 e 017/2020.. Considerando o crescente número de casos suspeitos com potencial confirmação para o COVID-19; Considerando, recomendação do Ministério Público Estadual, por sua Promotoria de Justiça de Itupiranga; Considerando os arts. 6º e 196 da Constituição Federal, dentre outras garantias e direitos fundamentais de todos. DECRETA: Art. 1º - Fica decretada situação de Emergência no Município de Itupiranga, Estado do Pará, para o fim específico de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), de importância internacional. Art. 2º - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas: I -Fica estabelecido a permanência da validade dos Decretos Municipais 014/2020, 016/2020 e 017/2020. II - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; III - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência. Art. 3º - Os titulares dos Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta Autarquias e Fundações, resguardado a permanência dos serviços natureza essencial e ininterrupto, deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração de tais serviços, implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de emergência, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as autoridades de saúde e sa- nitária, no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus.
316	DOU	ITAITUBA	27/03/2020	O Município de Itaituba - Prefeitura Municipal de Itaituba através do seu Pregoeiro vem informar que o Processo Licitatório/Modalidade Pregão Presencial nº 016/2020 - PP , tipo: Menor preço por item (maior percentual de desconto), objetivando a aquisição de combustível para atender a demanda das Secretarias, Fundos de Assistência Social, Educação, Saúde e Município de Itaituba, em obediência ao Decreto Municipal nº 037/2020, Decreto Estadual nº 609/2020, Lei Federal nº 13.979/2020, Portaria Federal nº 188/2020, e considerando ainda o reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde, como pandemia o surto do corona vírus COVID - 19, e em razão da ações de Saúde Pública em vigor, no Brasil atualmente, 50% de voos domésticos e 85% de voos internacionais encontram-se cancelados pelas companhias aéreas ( www.anac.gov.br), inviabilizando o comparecimento de licitantes potenciais dos Estados e Confederações Brasileiras, no certame supramencionado. Poe essa razão, suspende-se temporariamente o processo licitatório. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Diretoria de Compras/Setor de Licitações, situado no Ginásio Poliesportivo de Itaituba, no endereço: Rodovia. Transamazônica-KM 1, entre a Av. Santa Catarina e Av. Lourenço Paxiúba, Bairro Bela Vista - Itaituba -PA, ou pelo e-mail: licita2017.itb@ gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-n-16/2020-pp-250027898
317	DOEPA	ITUPIRANGA	27/03/2020	Art. 5º - Cada Secretaria Municipal de Itupiranga, bem como a Agência Mu- nicipal de Trânsito e Transporte - AMTI e a Defesa Civil Municipal, deverão adotar as medidas necessárias ao cumprimento deste Decreto, podendo fixar novas rotinas e horários de trabalho ou de atendimento, devendo sempre prevalecer as medidas atotadas ao combate e enfretamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19). § 1º - para o cumprimento do disposto neste artigo, poderá ainda ser instituído regime especial de trabalho, como teletrabalho ou trabalho remoto, no curso do período de emergência, a critério e nas condições definidas pelo titular do Órgão da Administração Pública Municipal; § 2º - a administração municipal disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento; § 3º - que notifiquem as empresas de prestação de serviços com terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pelo coronavírus; Art. 6º - Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote providências para: I - capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação quanto a medidas protetivas; II - estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área física específica na unidade de saúde - separada das demais - para o atendimento destes pacientes; III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde; IV - ampliação do número de leitos para os casos mais graves; V - antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de atendimento; VI - utilização, caso necessário, de equipamentos públicos culturais, educacionais e esportivos municipais para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas; VII - orientação aos serviços de saúde, para que comuniquem o Consulado e/ou a Embaixada, no caso de pacientes estrangeiros, especialmente os não residentes no Brasil. § 1º A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento à população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto à sua viabilidade, pela Secretaria Municipal de Gestão. § 2º A Secretaria Municipal da Saúde - SMS expedirá recomendações gerais à população, contemplando as seguintes medidas: I - que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas; II - disponibilizar número de telefone para atendimento e orientação referente aos serviços e medidas a serem tomadas no combate ao COVD-19. III - que realize campanha publicitária, em articulação com os governos estadual e federal, para orientação da população acerca dos cuidados a serem adotados para prevenção da doença, bem como dos procedimentos a serem observados nos casos de suspeita de contaminação e a evitar a aglomeração de pessoas; IV - que oriente os setores de comércio e serviços a adotar medidas de prevenção. Art. 7º - Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização de funcionamento, exceto para estabelecimentos comerciais que desenvolvam serviços de natureza essencial. Art. 8º - Nos processos e expedientes administrativos, ficam suspensos todos os prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Parágrafo único. A suspensão prevista no "caput" deste artigo não se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres. Art. 9º - Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos. Art. 10 - Fica a Controladoria Geral do Município de Itupiranga, designada a realizar o acompanhamento, fiscalização e orientação das receitas e despesas destinadas ao atendimento específico de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19). Art. 11 - Fica suspensa durante a vigência deste decreto a licença municipal de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e industriais que prestam serviços ou fornecem produtos de natureza não essencial e urgente, tais como: I - Lojas de confecções, calçados, bijouterias, matérias de construções, matérias elétricos, variedades, ferragens, matérias esportivos, livrarias, papelarias, serviços gráficos, produtos de beleza, eletrodoméstico, produtos para escritórios, lava jatos, e demais atividade não essencial. II - os depósitos de bebidas, águas e gás de cozinha, ficam autorizados seus funcionamentos na for de delivery e/ou drive-thru. Paragrafo Único: os estabelecimentos comercias que prestam serviços ou fornecem produtos par a administração pública, ficam autorizados a funcionar internamente e exclusivamente para atendimento da administração da municipal. Art. 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar a situação de emergência, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 2020. Itupiranga - Pará, 25 de março de 2020. Jose Milesi Prefeito Municipal.
318	DOU	JACUNDÁ	27/03/2020	O Municipio de Jacundá, informa que alterou os editais dos processos: PREGAO ELETRONICO PE-003/2020-FMS e PE-004/2020-FMS. Justificativa: Por se tratar de Materiais e equipamentos para o Hospital Municipal e Unidades de Saúde - PSF, considerando a Lei nº 13.979/2020 que trata da CONTRATAÇÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA NO PERÍODO DO CORONA VIRUS, retifica - se o presente Edital incluindo a especificação dos itens, não alterando os seus quantitativos. Fica marcada a Licitação para a mesma data e horário em virtude da urgência, não sendo aceitos recursos administrativos por conta disso.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-250036056
319	DOU	MARITUBA	27/03/2020	A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba, torna público suspensão, da abertura da sessão do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020-PP-SRP-SESAU/PMM cujo objeto Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para realização de procedimentos ambulatoriais de Alta e Média Complexidade, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA, marcada para o dia 31/03/2020 ás 09h00min, considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, e as ações de enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal 13.979 de 06/02/2020 e decretos Estadual e Municipal vigentes Novas orientações sobre o processo serão divulgadas em tempo oportuno e nos meios oficiais de publicidade utilizados anteriormente. ORD. RESP: Secretário Municipal de Saúde de Marituba/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-n-006/2020-pp-srp-sesau/pmm-250008944
320	DOU	PONTA DE PEDRAS	27/03/2020	- PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02701001/20/ - PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-070201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAGALHÃES BARATA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIO CURRAL PANEMA, NESTE MUNICIPIO (aos moldes do PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, do FNDE), com recursos próprios, conforme projetos, Memorias descritivos e planilhas orçamentárias., que teria sua abertura para o dia no dia 30/03/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 10/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO municipal Nº 07 de 22 de março de 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende as atividades não essenciais pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-tomada-de-precos-n-1/2020-250037755
321	DOU	PONTA DE PEDRAS	27/03/2020	- PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00402001/20/- PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-050201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DE (02) DUAS CRECHES TIPO B, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CUCUÍRA E PEDROLÂNDIA NOS MOLDES DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO FNDE, CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, neste município, que teria sua abertura para o dia no dia 27/03/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 13/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO municipal Nº 07 de 22 de março de 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende as atividades não essenciais pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-tomada-de-precos-n-2/2020-250037832
322	DOU	BENEVIDES	27/03/2020	OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para prestação de serviços de composição temporária de frota para transporte de materiais, equipamentos e das equipes do Fundo Municipal de Assistência Social no desempenho das atividades precípuas do Fundo Municipal de Assistência Social. ABERTURA: 08/03/2020, às 09:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01-010/2020 OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal de prestação de serviços de composição temporária de frota, para coleta de resíduos sólidos, transporte de materiais, equipamentos e das equipes da Prefeitura Municipal de Benevides/PA. ABERTURA: 08/03/2020, às 13:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-srp-n-01-009/2020-250024586
323	DOU	BELÉM	30/03/2020	RDC Nº 026/2019 - PRESENCIAL Processo nº 6017/2019-SESAN A Comissão de Licitação designada através do Decreto Municipal nº 93.783 de 09 de maio de 2019, informa aos participantes do RDC 026/2019 - SESAN o qual tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ILHA DE COTIJUBA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, o prosseguimento do certame após o julgamento dos recursos e retorno à fase de aceitação, visando o julgamento da proposta ajustada apresentada pela licitante GET EMPREENDIMENTOS. Após apresentada a proposta, no prazo e condições assinaladas pela CEL/RDC, foi designada a sessão de julgamento da proposta a qual ocorrerá excepcionalmente on line às 10:00h do dia 31/03/2020 (terça-feira) através do aplicativo "Zoom", acessível a qualquer interessado no link e horário abaixo informados, em razão da restrição para a realização de sessões presenciais decorrente da Pandemia COVID-19: Topic: Sessão de prosseguimento RDC 26/2019 - Sesan Time: Mar 31, 2020 10:00 AM America/Belem Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/9431961937 Meeting ID: 943 196 1937 Quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos a serem adotados para instalação do aplicativo de realização de reuniões disponível gratuitamente na rede mundial de computadores, podem ser dirimidas de 08:00 às 14:00h através do telefone: 91-3202-9920 ou do e-mail: segepcpl2013@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-250227037
324	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	30/03/2020	PORTARIA Nº 029/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Infectologia em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Fernando Dantas da Mota - Matrícula 86815, CPF nº 636.469.78287 e RG: 3358566-SSP/PA, Servidor da SEMSA. Suplente - Antonia Edna Gomes Gadelha - Matrícula 05996, CPF: 205.148.592-53, RG: 5398016 SSP/PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de março de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
325	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	30/03/2020	AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02701001/20/ - PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-070201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAGALHÃES BARATA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIO CURRAL PANEMA, NESTE MUNICIPIO (aos moldes do PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, do FNDE), com recursos próprios, conforme projetos, Memorias descritivos e planilhas orçamentárias., que teria sua abertura para o dia no dia 30/03/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 10/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO municipal Nº 07 de 22 de março de 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende as atividades não essenciais pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado.
326	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	30/03/2020	AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00402001/20/- PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-050201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DE (02) DUAS CRECHES TIPO B, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CUCUÍRA E PEDROLÂNDIA NOS MOLDES DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO FNDE, CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, neste município, que teria sua abertura para o dia no dia 27/03/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 13/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO municipal Nº 07 de 22 de março de 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende as atividades não essenciais pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado.
327	DOU	ALTAMIRA	30/03/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, COMUNICA aos interessados que o processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, tipo menor preço por lote, destinado a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para prestação de Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia, para manutenção do FMS, que teria sua abertura no dia 31/03/2020, às 08:30 horas, está SUSPENSO por tempo indeterminado, em razão da pandemia do COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-n-6/2020-250212790
328	DOEPA	CURUÇÁ	30/03/2020	DECRETO MUNICIPAL Nº. 017/2020 - GP DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/ PA E DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). O Exm.º Sr. JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA, Prefeito Municipal de Curuçá/PA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do surto do novo coronavírus. CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS, declarou se tratar de uma Pandemia a expansão do COVID-19 (novo coronavírus), no dia 11 de março de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 607 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais e temporárias no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta no Estado do Pará, para prevenção e enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus); e CONSIDERANDO a necessidade de padronizar procedimentos de prevenção e, ao mesmo tempo, manter a prestação de serviços essenciais, de modo que seja causado o mínimo de impacto à população; D E C R E T A: Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município de Curuçá pelo período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, de importância internacional. Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas: I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência. Art. 3º. Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Chefes de Departamento, continentes de unidades de atendimento ao público, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de emergência, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus. Art. 4º. Confirmada a infecção pelo coronavírus ou caracterizada outra doença, o servidor será licenciado para tratamento da própria saúde, seguindo procedimento fixado pela Secretaria Municipal de Saúde. Art. 5º. Caberá ao Gestor Municipal adotar todas as providências legais ao seu alcance, visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio pelo coronavírus, em especial, no período da emergência, as medidas transitórias previstas neste Decreto. Art. 6º. A instituição do regime de teletrabalho no período de emergência está condicionada: I - à manutenção diária na unidade de servidores suficientes para garantir o atendimento; II - à inexistência de prejuízo ao serviço. Art. 7º. Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas ou programadas de todos os servidores públicos municipais. Art. 8º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da Administração Direta, Secretarias, Autarquias e Departamentos deverão adotar as seguintes providências: I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto; II - fixação, pelo período de emergência, de condições mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário; III - evitar escalar, pelo período de emergência, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, em postos de atendimento direto, com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes seja aplicável o regime de teletrabalho, realocando-os para realização de serviços internos; IV - evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais; V - manter a ventilação natural do ambiente de trabalho; VI - determinar aos gestores e fiscais dos contratos: a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pelo coronavírus; b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e desinfecção no período de emergência, observadas as orientações das autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição dos insumos necessários; e c) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das prestadoras de serviço a adoção das rotinas de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado, observadas as orientações das autoridades de saúde e sanitária; VII - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas preventivas, em especial os profissionais das áreas de educação, saúde, segurança urbana e assistência social; VIII - disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais e insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para todos os servidores que exerçam atividades de atendimento ao público; IX - disponibilização de sistema de trabalho remoto para os servidores públicos municipais; Art. 9º. Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote providências para: I - capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação quanto a medidas protetivas; II - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde; III - antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de atendimento; IV - utilização, caso necessário, de locais públicos culturais, educacionais e esportivos municipais para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas; Art. 10º. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e temporários, até que seja normalizada a situação emergencial do Município. Parágrafo único. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para revogação daqueles já expedidos. Art. 11º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e três (23) dias do mês de março de 2020.
329	DOU	BELÉM	30/03/2020	A Comissão Permanente de Licitação do Município de Belém, designada pelo Decreto Municipal nº 93.784/2019-PMB torna público julgamento das propostas, classificação e resultado final da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UMS PARAÍSO DOS PASSÁROS. Conforme Ata lavrada em 27 de março de 2020, após análise e parecer técnico proferido pelo NEA/SESMA, foi acatada a manifestação para declaração do seguinte resultado: LICITANTES CLASSIFICADAS: 1ª COLOCADA: CONTINENTAL SERVICE SERIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; 2ª COLOCADA: HC ENGENHARIA LTDA; 3ªCOLOCADA: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP; 4ª COLOCADA: CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI. LICITANTE DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME: CONTINENTAL SERVICE SERIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, a qual ofertou o menor preço global, no valor de R$ 495.472,05 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos). Cópia integral digitalizada dos autos ou de parte destes podem e devem ser solicitadas por quaisquer licitantes interessados durante o prazo recursal, exclusivamente através do e-mail: segepcpl2013@gmail.com, em razão das restrições decorrentes da pandemia COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentotomada-de-precos-n-1/2020-sesma-250223357
330	DOU	BREVES	30/03/2020	CONTRATO Nº 20200179. DISPENSA Nº 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Kropneus Comercial de Pneus Ltda, CNPJ Nº 09.023.107/0001 -20. Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores de Pneus para atender as Necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Breves, para atender a Demanda Decorrente da Infecção da COVID -19. Valor Global: R$ 16.272,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais). Prazo de Vigência: 27/03/2020 a 27/09/2020. Assinatura: 27/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-250253430
331	DOEPA	PARAUAPEBAS	31/03/2020	Protocolo: 537839 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001SEMSA A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida diário oficial Nº 34.163 55 pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição EMERGENCIAL de Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará Contratado METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº: 08.766.992/0001-74. Fundamento Legal. Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde. PARAUAPEBAS - PA, 27 DE MARÇO DE 2020. FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente
332	DOEPA	PARAUAPEBAS	31/03/2020	Protocolo: 537845 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200152 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 08.766.992/001-74 OBJETO Aquisição EMERGENCIAL de Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) VIGÊNCIA 27 de Março de 2020 a 23 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 27 de Março de 2020
333	DOEPA	MARITUBA	31/03/2020	AVISO DE SUSPENSÃO A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba, torna público suspensão, da abertura da sessão do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020-PP-SRP-SESAU/PMM cujo objeto Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para realização de procedimentos ambulatoriais de Alta e Média Complexidade, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA, marcada para o dia 31/03/2020 ás 09h00min, considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, e as ações de enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal 13.979 de 06/02/2020 e decretos Estadual e Municipal vigentes Novas orientações sobre o processo serão divulgadas em tempo oportuno e nos meios oficiais de publicidade utilizados anteriormente.. ORD. RESP: Secretário Municipal de Saúde de Marituba/PA. Josué L. Pompeu.
334	DOU	PARAUAPEBAS	31/03/2020	CONTRATO Nº 20200152 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 08.766.992/001-74 OBJETO Aquisição EMERGENCIAL de Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) VIGÊNCIA 27 de Março de 2020 a 23 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 27 de Março de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-250446415
335	DOU	MARAPANIM	31/03/2020	Número Do Processo: 2020260301 Origem: Dispensa De Licitação 7/2020-260301, Contrato Nº: 20201588, Contratada (O): Polymedh Eireli - Epp CNPJ: 63.848.345/0001-10, Objeto: Aquisição De Insumos Destinados Ao Enfrentamento De Emergência Decorrente Do Coronavirus-Covid-19 Para o Município De Marapanim. Valor Total: R$ 25.035,00 (Vinte E Cinco Mil, Trinta E Cinco Reais), Vigência.: 27 de Março de 2020 a 30 de Junho de 2020 Data Da Assinatura: 27 de março de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-250463934
336	DOU	PARAUAPEBAS	31/03/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição EMERGENCIAL de Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº: 08.766.992/0001-74. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-001semsa-250448697
337	DOU	BELÉM	31/03/2020	A Comissão Permanente de Licitação do Município de Belém, designada pela Decreto Municipal nº 93.784/2019-PMB torna público julgamento da proposta e resultado final para o LOTE 03 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 08/2019 que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS em Ata, visando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO, DEMOLIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, sob o regime de execução indireta empreitada por preço unitário. Conforme Ata lavrada em 30 de março de 2020, após análise e parecer técnico proferido pela SEURB, diante da análise da proposta ajustada apresentada pela licitante que exerceu direito de preferência de contratação, nos termos da LC 123/06, foi acatada a manifestação para declaração do seguinte resultado: LICITANTES CLASSIFICADAS: 1ª COLOCADA: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP; 2ª COLOCADA: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA; e 3ª COLOCADA: FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI De acordo com a classificação acima, e, aplicando-se o critério de julgamento definido no Edital, a Comissão sugeriu a adjudicação dos serviços à licitante CONSTRUTORA MAGUEN LTDA-EPP por ter ofertado o menor preço global no valor de R$8.102.493,42 (oito milhões, cento e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), e atendido ás demais disposições editalícias. Os autos se encontram à disposição dos interessados exclusivamente de forma digital (documento assinado digitalmente), podendo ser solicitada cópia integral através do e-mail: segepcpl2013@gmail.com , em decorrência das restrições provenientes da pandemia COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-concorrencia-publica-n-8/2019-seurb-lote-01-250440918
338	DOU	AUGUSTO CORRÊA	31/03/2020	A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, torna publico a reabertura dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, que foram suspensos pelo decreto 042/2020, em combate a disseminação e prevenção do novo coronavírus. PREGÃO PRESENCIAL 001/2020, Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos, tipo cadeiras odontológicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, Abertura: 13/04/2020; as 09:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/Pa - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/PA. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Administração e Finanças e secretarias agregadas de Augusto Corrêa, Abertura: 14/04/2020; as 09:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/PA - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/Pa. PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2020 Objeto: Registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada em serviços de hotelaria para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias municipais de Augusto Corrêa, Abertura: 14/04/2020; as 15:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/PA - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/PA. Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede de ensino municipal e estadual do Município de Augusto Corrêa-Pa, Abertura: 15/04/2020; as 09:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/PA - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/PA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 Objeto: Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de locação automotores com motorista, para atender as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais de Augusto Corrêa, Abertura: 16/04/2020; as 09:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/PA - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/PA. Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de madeira de lei e madeira mista, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e finanças, Saúde, Obras e Educação do Município de Augusto Corrêa, Abertura: 17/04/2020; as 09:00, Local: Prefeitura do Município de Augusto Corrêa/Pa - Sala de Licitações, localizada na Praça São Miguel, nº 68 - São Miguel, Augusto Corrêa/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-n-1/2020-250462200
339	DOU	BREVES	31/03/2020	DISPENSA Nº 011/2020. CONTRATO Nº 20200180. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: J. N. C Correa e Carvalho Ltda, CNPJ Nº 03.698.468/0001 -90. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Cestas Básicas a Serem Distribuida Pela Prefeitura Municipal de Breves, por meio da Secretaria de Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 4.080.000,00 (quatro milhões oitenta mil reais). Prazo de Vigência: 30/03/2020 a 30/09/2020. Data de Assinatura: 30/03/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-250462889
340	DOU	OEIRAS DO PARÁ	04/05/2020	Contratante: Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer - SEMECDEL, CNPJ nº 27.400.285/0001-04. O objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Objetivando Atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Goianésia do Pará, em Virtude da Pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste T.R.S; observando-se às recomendações do Decreto Municipal n° 019 de 15 de abril de 2020. Data da Ratificação: 29/04/2020. Contratada: A S NAGASE E CIA LTDA, CNPJ: nº 09.721.163/0001-38 contrato nº 01.07/2020-003, Valor R$ 254.141,99: Vigência: 180 DIA a partir da data de assinatura: 29/04/2020. José Edvan da Silva Assunção. Secretário Municipal de Educação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7-2020-cp-003-semcdel.-254991022
341	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006SEMSAA Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benevides (HGP), da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.189.295/0001-99 Valor Contratado R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde. PARAUAPEBAS - PA, 30 de Abril de 2020 FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente
342	DOEPA	MARAPANIM	04/05/2020	COMUNICADO - 001/2020-PMM LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2021 Considerando que a LDO é elaborada anualmente e tem por objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano; Considerando que a LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual - PPA; Considerando o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, onde a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; Considerando que o projeto da LDO é uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo; Considerando os princípios basilares que regem a administração pública, tais como a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; Considerando o atendimento sobre maneira a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Considerando a pandemia da COVID-19 e os decretos municipal e estadual no que tange ao isolamento social e a proibição quanto a aglomeração de pessoas, impossibilitando, desta forma, a realização de audiências públicas de acordo com previsão estabelecida na Carta Magna Brasileira;Considerando a importância das audiências públicas, pois neste momento o cidadão pode exercer seu direito de conhecer o projeto, assim como, sugerir proposituras com a finalidade de alterá-lo para melhor aplicação da política de gastos do recurso público; Considerando o atendimento ao Estado Democrático de Direito; Comunicamos a população do município de Marapanim/PA, ao Ministério Público, ao Poder Legislativo Municipal que apesar da impossibilidade da realização das audiências públicas, o Projeto da LDO-2021 encontra-se a disposição na Prefeitura Municipal de Marapanim/PA para consultas e deliberações junto a Secretaria Municipal de Finanças e o Departamento de Contabilidade, bem como estamos disponibilizando o e-mail: sec. financa.pmm@gmail.com, bem como o telefone - 91-98255-7148 para o recebimento das proposituras. O projeto ficará à disposição assim como, o recebimento das proposituras do dia 20/04/2020 até o dia 27/04/2020. RONALDO JOSÉ NEVES TRINDADE Prefeito Municipal
343	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	04/05/2020	ATO EXTRATO DO CONTRATO A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá/PA, dando garantia a publicidade dos atos público, torna público Extrato do Contrato Administrativo nº 1002001/2020-ARP-PMSAT/SMS, assinado em 10 de fevereiro de 20202, publicado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA, Originário da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 020/2019/ PMX, cuja objeto versa: Adesão a ata de registro de Preços nº 020/2019/ PMX, contratação de pessoa jurídica habilitada, para o fornecimento de medicamentos, material odontológico, laboratorial e hospitalar e insumos diversos, destinados `a Secretaria de Saúde, para manutenção das unidades Básicas de Saúde de Xinguará-Pará, para serem usados no tratamento de pacientes usuários do SUAS/Xinguara na rede Pública de Saúde desde Município, que serão usados no atendimento de pacientes carentes, usuários do SUS deste município de Xinguará- Contratada: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP-ME - CNPJ:04.070.391/0001-30, valor R$ 925.612,52 (novecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos. Data de Assinatura: 10/02/2020. Vigência: 10/02/2020 até 31/12/2020, podendo ser aditivo de acordo com a Art. 57 da 8.666/93. EVANDRO CORRÊA DA SILVA. Prefeito Municipal.EXTRATO DE CONTRATO Extrato do contrato Administrativo nº 2404001/2020 - DL- PMSAT/SMS, originário da DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS, cujo objeto: Aquisição de medicamentos e insumos necessários em caráter de urgência para o enfrentamento ao Estado de Calamidade Pública em que se encontra a rede Municipal da Saúde Pública, devido o COVID-19 de acordo com a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Contratada: RC ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ:83.929.976/000170. Valor Global: R$ 70.236,44 (setenta mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). vigência: 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por igual período sucessivos, de acordo com art. Art.4 º -H da MP nº 926, de 20 de março de 2020, alterado a Lei nº 13.979 de fevereiro de 2020 e combinada com a Lei Federal nº 8.666/93. Responsável: Jose Carlos do Nascimento Saraiva, Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá/PA, Fundamen-Segunda-feira, 4 DE MAIO DE 2020tação Legal: Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020. A contratação subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 no que couber. EVANDRO CORRÊA DA SILVA. Prefeito Municipal.
344	DOU	ALENQUER	04/05/2020	DISPENSA Nº 003/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: M Garcia & Cardoso Ltda. Objeto: Aquisição de material de Limpeza e Higienização, destinado as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para combate ao COVID-19, e. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei no 8.666/93. Valor: R$ 48.495,75 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). RATIFICAÇÃO: 20.04.2020. Ordenador de Despesa: Josino Alves da Costa. CARTA CONTRATO Nº 004/2020-CPL. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: M Garcia & Cardoso Ltda. Objeto Aquisição de material de Limpeza e Higienização, destinado as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para combate ao COVID-19. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VIII da Lei no 8.666/93. VALOR: R$ 48.495,75 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 22.04.2020 a 22.07.2020. Ordenador de Despesa: Josino Alves da Costa. Assinatura: 22.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-254991778
345	DOU	CAPANEMA	04/05/2020	CONTRATO Nº 2804001/2020. DISP Nº 72020-017. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Empresa: Clinica + Vida Medicina Diagnóstica Ltda Cnpj Nº 05.097.571/0001-00 Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Execução de Exame Especializado por Imagem, Tipo Tomografia Computadorizada Convencional, em Caráter Emergencial, Para Diagnóstico de Pacientes com Contaminação Pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor global: R$ 120.000,00. Assinatura: 28/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254992059
346	DOU	CAPANEMA	04/05/2020	DISPENSA Nº 7/2020-017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de exame especializado por imagem, tipo tomografia computadorizada convencional, em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com Contaminação Pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 120.000,00. RATIFICAÇÃO Em: 28/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-254992054
347	DOU	OEIRAS DO PARÁ	04/05/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: aquisição de material de consumo médico-hospitalar, mediante a necessidade de proteção individual aos servidores de várias unidades administrativas do município, dessa forma, garantindo a prevenção adequada destes e da população quanto nos atendimentos, considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Corona vírus (COVID-19). Data da Ratificação: 13/04/2020. Contratada: ECOBRASMIL SÃO LUIS EIRELI, CNPJ: nº 29.868.273/0001-34 contrato nº 02.07/2020-002, Valor R$ 36.248,62: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 29/04/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7-2020-cp-002-pmgp-254990967
348	DOU	JURUTI	04/05/2020	CARTA-CONTRATO Nº 004/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 051/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): Supermercado Eco Ltda - Epp, CNPJ: 20.680.267/0001- 43. Objeto: Aquisição de gêneros alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Especificamente Para Cestas Básicas Para Atender Familias em Situação de Agravamento Social em Decorrência da Pandemia do Corona Vírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 299.785,15 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Vigência: 14/04/2020 a 11/10/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-254992550
349	DOU	MARACANÃ	04/05/2020	Objeto: Contratação de empresa para serviço de confecção de material gráfico informativo para enfrentamento da COVID-19, em atendimento às necessidades do Município de Maracanã. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: R.M.L. Santos Comércio e Serviços - CNPJ: 83.835.868/0001-39. Valor Total: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-280401-254992794
350	DOU	ORIXIMINÁ	04/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-005-PMO/20. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: D. G. DE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME. OBJETO: Aquisição de aparelhos celulares para viabilizar a comunicação dos Gestores e trabalhadores entre si e com os usuários e suas famílias, para que possam dar continuidade em suas atividades no período da PANDEMIA (COVID-19) e agendar os atendimentos dos usuários para a prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do coronavírus, no âmbito do trabalho. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 30 de abril de 2020 a 30 de julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 30 abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-203/2020-pmo-254993355
351	DOU	ORIXIMINÁ	04/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de aparelhos celulares para viabilizar a comunicação dos Gestores e trabalhadores entre si e com os usuários e suas famílias, para que possam dar continuidade em suas atividades no período da PANDEMIA (COVID-19) e agendar os atendimentos dos usuários para a prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do coronavírus, no âmbito do trabalho. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. ANTONIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA, na qualidade de ordenador de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5/2020-254993238
352	DOU	PARAUAPEBAS	04/05/2020	CONTRATO Nº 20200219 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.189.295/0001-99 OBJETO Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benevides (HGP), da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) VIGÊNCIA 30 de Abril de 2020 a 14 de junho de 2020 DATA DA ASSINATURA 30 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254960179
353	DOU	PARAUAPEBAS	04/05/2020	Espécie: A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benevides (HGP), da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.189.295/0001-99 Valor Contratado R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-006semsa-254960575
354	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	04/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Processo de Chamamento Público para Credenciamento e Seleção, nos termos da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Municipal no 002, de 18 de março de 2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal no 8.666/93. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São João da Ponta, para a produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID- 19, para distribuição a população em geral; Prazo de Credenciamento: As inscrições poderão ser feitas a partir das 09h do dia 05 de maio de 2020, sendo encerradas as 14h00 por meio presencial, e às 23h59 por meio eletrônico, do dia 07 de maio de 2020. Local de Recebimento de Documentos: Preferencialmente, por meio eletrônico através do e-mail mascaraparatodos.sjp@gmail.com ou de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Av Constituição, s/n, Bairro Centro, São João da Ponta/PA. A íntegra do Edital poderá ser acessada no Mural da Prefeitura Municipal de São João da Ponta e no portal da transparência sito no endereço eletrônico: https://saojoaodaponta.pa.gov.br/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-2/2020-254993048
355	DOU	JURUTI	04/05/2020	CARTA CONTRATO: Nº 024/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 052/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): A. Neto dos Santos - Epp, Cnpj: 03.075.858/0001-03. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Equipes Que Trabalham nas Medidas de Prevenção e combate da Pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 36.752,82 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Vigência: 20/04/2020 a 17/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO: Nº 025/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 052/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Supermercado Eco Ltda - Epp, Cnpj: 20.680.267/0001-43. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para equipes que trabalham nas medidas de prevenção e combate da pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 68.615,99 (sessenta e oito mil seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos). Vigência: 20/04/2020 a 17/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO: Nº 027/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 052/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Marciele da S. Duarte, Cnpj: 36.287.228/0001-51. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Para equipes que trabalham nas medidas de prevenção e combate da pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 33.746,00 (trinta e três mil setecentos e quarenta e seis reais). VIGÊNCIA: 20/04/2020 a 17/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO: Nº 028/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 035/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20200203001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Piau Formularios Eireli - Epp, Cnpj: 15.762.990/0001 - 72. Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 30.177,00 (trinta mil e cento e sessenta e sete reais). Vigência: 24/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO: Nº 030/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 035/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20200203001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Sandra M. S. de Aguiar - Me, Cnpj: 05.020.294/0001-37. Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 65.256,50 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Vigência: 24/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO: Nº 029/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 035/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20200203001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): R. A. Santiago - Me, Cnpj: 13.306.181/0001-20. Objeto: aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 50.422,00 (cinquenta mil quatrocentos e vinte e dois reais). Vigência: 24/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 031/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 035/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20200203001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): U. F. Aguiar - Me, Cnpj: 63.833.883/0001-30. Objeto: Aquisição de Suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 51.185,80 (cinquenta um mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Vigência: 24/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 022/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 032/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20201302001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Maria O. S. E Silva - Me, Cnpj: 22.823.245/0001-51. Objeto: Aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 146.325,70 (cento e quarenta e seis mil trezentos e vinte e cinco seis e setenta centavos). Vigência: 20/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 023/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 032/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20201302001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Gráfica E Papelaria Andrade Ltda, Cnpj: 11.252.100/0001-21. Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 107.905,20 (cento e sete mil e novecentos e cinco reais e vinte centavos). Vigência: 20/04/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-254992515
356	DOU	OEIRAS DO PARÁ	04/06/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de testes rápidos para diagnóstico do covid19 (coronavírus), método imunocromatográfico para amostras de sangue, podendo ser para sangue total, plasma e/ou soro, com registro na ANVISA. Data da Ratificação: 29/05/2020. Contratada: JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.004/2020/DL/SEMS, Valor R$ 51.000,00: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 29/05/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7.004/2020/dl/sems-260106953
357	DOU	OEIRAS DO PARÁ	04/06/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00035-CPL/PMOP. Contrato nº 20200281. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Oeiras do Pará, CNPJ nº 20.324.669/0001-46. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORANAVÍRUS (COVID19). Contratado: BJ Barbosa Comercio & Serviços-Eireli, CNPJ nº 33.471.717/0001-70, vencedora com o valor de R$ 49.290,00 (quarenta e nove mil, duzentos e noventa reais). Vigência: 03/06/2020 a 02/08/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260149558
358	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	04/06/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000017/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: APB. MARTINS EIRELI - LTDA - ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 13.987.877/0001-60; Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19; NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 101.500,00 (Cento e Um Mil e Quinhentos Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-246/2020-sms-260103450
359	DOU	TUCURUÍ	04/06/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS -ME, CNPJ nº 10.243.376/0001-80. Valor: R$ 1.121.060,00 (hum milhão cento e vinte um mil e sessenta reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 03/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-260108763
360	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	04/06/2020	RATIFICAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.004/2020/DL/SEMS. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de testes rápidos para diagnóstico do covid19 (coronavírus), método imunocromatográfico para amostras de sangue, podendo ser para sangue total, plasma e/ou soro, com registro na ANVISA. Data da Ratificação: 29/05/2020. Contratada: JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.004/2020/DL/SEMS, Valor R$ 51.000,00: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 29/05/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.
361	DOEPA	MEDICILÂNDIA	04/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº...........: 20200289 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 010/2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O).....: FUNERARIA PARAPAX EIRELI CNPJ/CPF....................: CNPJ 26.401.781/0002-09 OBJETO......................: prestação de serviços funerários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social VALOR TOTAL................: R$ 193.400,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos reais) VIGÊNCIA...................: 29 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 29 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200279 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O).....: NODIR OSVALDO LUCAS CNPJ/CPF....................: CPF 298.577.167-68 OBJETO......................: Locação emergencial de imóvel para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que servirá para funcionamento de um abrigo social provisório para acolher indivíduos em situação de rua, enquanto perdurar a pandemia do corona vírus. VALOR TOTAL................: R$ 6.000,00 (seis mil reais) VIGÊNCIA...................: 22 de Maio de 2020 a 22 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 22 de Maio de 2020
362	DOU	AUGUSTO CORRÊA	04/06/2020	CONTRATO Nº: 20202192; ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-2505002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Marques Construções Empac Eireli; Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de descontaminação, higienização e desinfecção de áreas internas e externas de prédios públicos e ruas, para prevenção e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 120.000,00; Vigência: 03/06/2020 a 02/12/2020; Data da Assinatura: 03/06/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190399. Tomada de Preço nº 005/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa Cnpj 04.873.600/0001-15. Contratado (A): Mundial Norte Construções Eireli - Me Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 180 (cento e oitenta) dias. Fundamento legal: artigo 57, § 1º, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 31/01/2020 até 29/07/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190339. DISPENSA nº 7/2019-0301012. Contratante: Fundo De Valorização Da Educação Cnpj 31.094.573/0001-55. Contratado (A): Amós Bezerra Da Silva 081.797.602-78. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: Por 02 (dois) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2020 até 28/02/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190339. DISPENSA 7/2019-0301012. Contratante: Fundo De Valorização Da Educação Cnpj 31.094.573/0001-55. Contratado (A): Amós Bezerra Da Silva 081.797.602-78. Objeto: 2º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 02 (dois) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 01/03/2020 até 30/04/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190413. Pregão Presencial Nº 024/2019. Contratante: Prefeitura Municipal De Augusto Corrêa Cnpj 04.873.600/0001-15. Contratado (A): Portal Conexão Ltda. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 12 (doze) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 16/05/2020 até 16/05/2021. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190414. Pregão Presencial Nº 024/2019. Contratante: Fundo Municipal De Assistência Social Cnpj 14.916.632/0001-04. Contratado (A): Portal Conexão Ltda. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 12 (doze) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 16/05/2020 até 16/05/2021. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190415. Pregão Presencial Nº 024/2019. Contratante: Fundo Municipal De Saúde Cnpj 12.381.567/0001.34. Contratado (A): Portal Conexão Ltda. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 12 (doze) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 16/05/2020 até 16/05/2021. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190416. Pregão Presencial Nº 024/2019. Contratante: Fundo Municipal A Educação Cnpj 31.094.573/0001-55. Contratado (A): Portal Conexão Ltda. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO: por 12 (doze) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 16/05/2020 até 16/05/2021. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190417. Pregão Presencial Nº 024/2019. Contratante: Fundo Municipal De Meio Ambiente, Cnpj 04.873.600/0001-15. Contratado (A): Portal Conexão Ltda. Objeto: 1º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato: por 12 (doze) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 16/05/2020 até 16/05/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20202192-260144828
363	DOEPA	URUARÁ	04/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ EXTRATO DE ADITIVOA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ torna publico que em 16/03/2020 aditivou o prazo de execução da obra referente ao contrato nº: 20199010 firmado com a empresa Z. NORTE ENGENHARIA LTDA. Objeto: execução de obras de Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares no Município de Uruará - PA, conforme CONVÊNIO FUNASA Nº 01359/2017. Vigência: 17/03/2020 a 15/07/2020. Ref. Tomada de Preço 2/2019-00008. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna publico que em 02/06/2020 o prazo de vigência do contrato nº: 20186005 firmado com a empresa SIDNILDA DE F GULANNOSKI MOREIRA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimentos fisioterápicos à usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender a demanda do Município de Uruará/Pa. Vigência: 06/06/2020 a 31/12/2020. Ref. Inexigibilidade 6/2018-00005.EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 20207001; VALOR TOTAL: R$ 16.100,00. (Dezesseis Mil e Cem Reais). CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PRADO PHARMA LTDA. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00001 OBJETO: aquisição de EPIS, e material laboratorial para atender o Fundo Municipal de Saúde no Combate ao COVID19 VIGÊNCIA: 13/04/2020 á 30/06/2020. Contrato nº 20207002; VALOR TOTAL: R$ 53.650,48. (Cinquenta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Oito Centavos). CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: AUMED HOSPITALARES LTDA. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00002 OBJETO: aquisição de EPIS, e material laboratorial para atender o Fundo Municipal de Saúde no Combate ao COVID19 VIGÊNCIA: 17/04/2020 á 30/06/2020.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO O Fundo municipal de Assistência Social Publica o Processo: 920200023; Espécie: Ata de Registro de Preço nº 20200023, referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2020-00022 -SRP; Objeto: Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de cestas básicas; Fornecedor: CRISTIELLE MUNIZ DE SA Valor Total R$ 180.000,00(Cento e Oitenta Mil Reais); Vigência: 12 meses, contados de 02/06/2020 á 02/06/2021.
364	DOU	BREVES	04/06/2020	DISPENSA Nº 029/2020. CONTRATO Nº 20200224. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Castro & Freitas Comercio e Serviços, CNPJ- 11.974.556/0001-03. Objeto: Contratação de Empresa Especializada, Para Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual- Epi''s, a ser distribuído por Meio das Secretarias Municipal de Saúde e Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: 03/06/2020 a 31/08/2020. Data de Assinatura: 03/06/2020. DISPENSA Nº 029/2020. CONTRATO Nº 20200225. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: Castro & Freitas Comercio e Serviços, CNPJ- 11.974.556/0001-03. Objeto: Contratação de Empresa Especializada, Para Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual- Epi''s, a ser distribuído por meio das Secretarias Municipal de Saúde e Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: 03/06/2020 a 31/08/2020. Data de Assinatura: 03/06/2020. DISPENSA Nº 032/2020. Contrato Nº 202002226. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Estação Beer Steackhouse Bar e Restaurante Eireli, CNPJ- 27.114.687/0001-42. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Refeições para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Prazo de Vigência: 03/06/2020 a 31/08/2020. Data de Assinatura: 03/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260144661
365	DOU	CAMETÁ	04/06/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE UM APARELHO ANALISADOR DE GASES E PH, SANGUINEOS PARA GASOMETRIA ARTERIAL AUTOMÁTICO, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de S FERREIRA (MS HOSPITALAR) - CNPJ: 15.769.612/0001-10, Valor Total R$ 54.000,00. Data da Ratificação: 11/05/2020. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 18 de junho de 2020às08h30min (horário de Brasília). Informações: cpl.pmcameta@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-11/2020-260111226
366	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	04/06/2020	Espécie: Contrato nº. 098/2020 firmado em 29/05/2020, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Josenildo da Silva Monteiro 47156856200, C.N.P.J. sob o nº 30.609.043/0001-30. Objeto: contratação de empresa para produção e veiculação em áudio e vídeo para divulgação de ações e campanhas realizadas pelo município de Conceição do Araguaia - PA, para atender a secretaria municipal de saúde, em combate e enfretamento ao COVID-19. Fundamento Legal: Lei Federal 13.979/2020 c/c Lei 8.666/93. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até o prazo de 90 dias. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19. 10.122.0220.2.209- Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Fonte: 12140000. Valor Contratual: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Josenildo da Silva Monteiro. Conceição do Araguaia-PA, 03 de Junho de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260116782
367	DOEPA	TUCURUÍ	04/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 127.2020.20.6.012 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-PMT. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Rodrigo Ramos Lobo - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício 2021, conforme (DCASP. PCASP E MCASP), editados pela STN/SOF. VALOR TOTAL Valor total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 01.06.2020. AVISO DE DISPENSA - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J Cardoso Filho Comercio e Serviços -ME, CNPJ nº 10.243.376/0001-80. Valor: R$ 1.121.060,00 (hum milhão cento e vinte um mil e sessenta reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 03/06/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
368	DOU	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	04/06/2020	CHAMADA PÚBLICA: N° 002/2020/PMNEP-CP, Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo do Município de Nova Esperança do Piriá/PA. CONTRATO N° 002/2020.01-CP; Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Nova Esperança do Piriá/ PA. CNPJ: 30.034.243/0001-45, Contratado: Cooperativados Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Nova Esperança do Piriá, CNPJ: 35.990.562/0001-04; Valor: R$ 762.450,00; Vigência: 12 meses a parti da assinatura; Assinatura: 15/04/2020; Autorização: 03/03/2020; Homologação: 13/04/2020. Dispensa N° 002/2020/PMNEP-D, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Materiais de EPIs, Materiais de Higiene e Limpeza no Combate e Prevenção ao COVID-19, afim suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos de Nova Esperança do Piriá/PA. CONTRATO N° 002/2020.01-D; Contratante: Prefeitura Municipal CNPJ: 84.263.862/0001-05; Fundo Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45; Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.694.828/0001-90; Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ: 30.096914/0001-96; Contratado: Acácio, Leite Comercio, Representações E Serviços, CNPJ: 32.007.827/0001-13; Valor: R$ 49.870,00; Vigência: 06 meses a parti da assinatura; Assinatura: 17/04/2020; Autorização: 08/04/2020; Ratificação: 15/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260145457
369	DOU	PARAGOMINAS	04/06/2020	Espécie: 3º TERMO ADITIVO Nº 340/2020 - CONTRATO Nº 1777/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019-00041, PMP/RURAL TERRA LTDA-EPP. Referente à prorrogação de prazo da execução da obra. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. DESPACHO DE 01 de Junho de 2020 com assinatura pelo Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 687/2020, Termo de Referência anexo ao mesmo, Termos dos Decretos Municipais n° 157/2020, 183/2020 e 186/2020 e parecer jurídico, dada a necessidade de "Aquisição de gás oxigênio medicinal em cilíndros de 7 a 10m³, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00044, fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação da empresa J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS-EPP, através do Contrato nº 985/2020, cuja a vigência será de 01 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais). Recurso: C/C: 54.300-4-COVID.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-260094687
370	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	04/08/2020	CONTRATO Nº: 20209302 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA (O): DL HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de materiais complementares para atender as necessidades da Unidade Hospitalar no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), VALOR TOTAL: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 19.000,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port n°565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Julho de 2020 a 14 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 14 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270246060
371	DOU	TUCURUÍ	04/08/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-020/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial para aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, para montagem de leitos provisórios de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA para pacientes com sintomas moderados e críticos, como medida de enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí - PA. CONTRATOS: Contrato Nº: 171.2020.35.6.020, contratada UNICENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, valor R$ 389.769,60 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e assinatura 03.08.2020 e o Contrato Nº: 172.2020.35.6.020, contratada J LEMOS DE CARVALHO, valor R$ 361.651,00 (trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais) e assinatura 31.07.2020. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270295019
372	DOU	ULIANÓPOLIS	04/08/2020	Objeto: Aquisição de máscaras faciais e toalhas de mão p/ as Escolas da Rede Municipal de Ensino, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 6/2020-FME Vigência: 30/11/2020 Data: 31/7/2020 Partes: Prefeitura Mun. Ulianópolis e S & B Malhas Indústria e Comércio Ltda EPP Contrato 20200258 R$ 24.850,00 Francisco Pereira da Silva 53730052487 Contrato 20200259 R$ 25.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270288811
373	DOU	ULIANÓPOLIS	04/08/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação das empresas S & B Malhas Ind. e Com. Ltda EPP e Francisco Pereira da Silva 53730052487, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 6/2020-FME com objeto Aquisição de máscaras faciais e toalhas de mão para as Escolas Municipais, visando o combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-270288793
374	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	04/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 013/2020-SEMSA, objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de dispositivo de teste rápido (COVID 19) IgG/ IgM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por CORONAVÍRUS (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa,lavrado em favor das Empresas:AM MEDICAL COM. DE MED. E PROD. HOSPTAL, (CNPJ: 06.209.557/0001-13),valor: R$ 59.750,00 (Cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). A Secretaria Municipal de Educação de Vigia de Nazaré-Pa, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do P.E SRP Nº 024/2019-SEMED, objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré - Pará,lavrado em favor da Empresa:MARCOS SILVA DE BRITO, (CNPJ: 11.471.826/0001-55), vencedora do item01, no valor: R$ 19.717,60 (Dezenove mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos). A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna público o FRACASSO da licitação realizada no dia 22/07/2020às 10:00hs, na modalidade de Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2020-PMVN, que objetiva o Registro de preços visando a contratação de empresa para prestação de serviço por demanda de impressão, instalação e exibição de outdoors, para veiculação de publicidade institucional, visando atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais de Vigia de Nazaré-Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacaopregao-eletronico-srp-n-13/2020-semsa-270269715
375	DOU	MONTE ALEGRE	04/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2020 OBJETO: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal, como medida fundamental e urgência para auxiliar no combate ao novo corona vírus (COVID-19). VALOR: R$-264.000,00. DATA DA ASSINATURA: 10.07.2020. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: F M da Silva Neto-ME. CNPJ nº 27.628.223/0001-54. DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2020 OBJETO: Aquisição de teste de anticorpos p/diagnóstico in vitro, que utiliza imunocromatografia p/a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos específicos IgM e IgG contra a doença do corona vírus, em amostra de sangue total, soro ou plasma, devidamente registrado na Anvisa, p/atender as necessidades do HMMA, Maternidade Elmaza Sadeck e Unidades Básicas de Saúde deste município, como medida fundamental e urgência p/auxiliar no combate ao novo corona vírus (COVID-19). VALOR: R$-45.000,00. DATA DA ASSINATURA: 22.07.2020. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: Yin''s Brasil Comércio Internacional Ltda. CNPJ nº 02.462.686/0001-68.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-231/2020-270296784
376	DOU	JACUNDÁ	04/08/2020	ADITIVO DE PRAZO Contratos 20190174, 20190175, 20190176, 20190177, 20190178, 20180179 PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019-003-PMJ CONTRATADO CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Objeto: Contratação de empresa especializada para Manutenção (recarga) e Aquisição de extintores de incêndio para regularização dos equipamentos de combate a incêndio das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jacundá com instalação conforme as especificações, quantitativos, obrigações contidas no Termo de Referência e seus anexos. Vigencia 01/07/2020 a 31/12/2020. Justificativa: Impossibilidade de realização de novo processo devido a Pandemia causada pelo CORONAVIRUS - COVID 19. Data: 10/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-270262723
377	DOU	ITAITUBA	04/08/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 016/2020-DL a seguir: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal para serem utilizados pelos pacientes diagnosticados com Covid-19 e demais pacientes sintomáticos respiratórios. Valor total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais); Contratada: Oxigenio Dois Irmãos LTDA, CNPJ Nº 13.657.269/0002-78. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020, Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-16/2020-dl-270255520
378	DOU	RONDON DO PARÁ	04/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-023 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 31/07/2020 Contratada: R. N. CARVALHO Contrato nº 20200259 Valor total R$ 17.250,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-022 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 31/07/2020 Contratada: R. N. CARVALHO Contrato nº 20200258 Valor total R$ 17.409,60	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-270297368
379	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	04/08/2020	CONTRATO Nº: 20209300 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENT. IMPORT. E EXPORT. LTDA.OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de materiais complementares para atender as necessidades da Unidade Hospitalar no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19),VALOR TOTAL: R$ 681.700,00 (seiscentos e oitenta e um mil, setecentos reais).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 681.700,00.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port n°565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Julho de 2020 a 14 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 14 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270245506
380	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	04/08/2020	CONTRATO Nº: 20209301 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA (O): ARAUJO & SILVA FARMACIA OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de materiais complementares para atender as necessidades da Unidade Hospitalar no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), VALOR TOTAL: R$ 39.689,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos),PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 39.689,50.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port n°565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Julho de 2020 a 14 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 14 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270245561
381	DOU	BENEVIDES	04/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 24/2020 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N º 24/2020, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Saúde de Benevides. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Empresas e preços registrados: ARP Nº 026/2020 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI (CNPJ: 29.745.922/0001-00) Valor global de R$ 52.367,00; ARP Nº 027/2020 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 04.375.274/0001-16) Valor global de R$ 5.396,40; ARP Nº 028/2020 - HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI (CNPJ: 18.252.904/0001-70) Valor global de R$ 26.940,00; ARP Nº 029/2020 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA (CNPJ: 63.872.493/0001-70) Valor global de R$ 51.860,00; ARP Nº 030/2020 - L COSTA & G RAMOS LTDA (CNPJ: 33.724.724/0001-37) Valor global de R$ 187.336,60; ARP Nº 031/2020 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ: 66.000.787/0001-08) Valor global de R$ 63.000,00. Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-270264246
382	DOU	BARCARENA	04/08/2020	Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos tipo IGG e IGM, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 12/08/2020 às 09h00min.Local: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872). O Edital alterado e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-9-022/2020-semusb-270296074
383	DOEPA	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	04/08/2020	Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras - Pará Pregão Eletrônico nº 003/2020 A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, estado do Pará, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Decreto nº. 68/2020, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pelo Decreto nº. 10.024/2019 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis. DO OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de teste rapido COVID-19, medicamentos e insumos destinado ao atendimento emergencial COVID-19. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 04/08/2020 às 08h00min. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 10/08/2020 às 15h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir do dia 10/08/2020 às 15h30min. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://bnc.org.br; DA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível para consulta e retirada no nos sites http://www. santamariadasbarreiras.pa.gov.br, e e-mail marcioneiva@uol.com.br (94) 99152.0633. Santa Maria das Barreiras, 31 de julho 2020 / Marcio Neiva/Pregoeiro/ Presidente da CPL
384	DOEPA	MEDICILÂNDIA	04/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200347 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 03.782.783/0001-09 OBJETO......................: Contratação de empresa para fornecimento de máscaras descartáveis e toalha de papel interfolhas, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 46.990,00 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 46.990,00 VIGÊNCIA...................: 29 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 29 de Julho de 2020 EXTRATO DE TERMO ADITIVO OBJETO: Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa AUTO POSTO IVI EIRELI, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 21.387.460/0001-94, com sede na AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/Nº, LOTE 14, CENTRO, MEDICILÂNDIA-PA. O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 2020019101 proveniente do(a) PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 3.437,25 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 158.442,75 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos); Data da Assinatura: 27 de julho de 2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO OBJETO: Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa AUTO POSTO IVI EIRELI, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 21.387.460/000194, com sede na AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/Nº, LOTE 14, CENTRO, MEDICILÂNDIA-PA. O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 2020030801 proveniente do(a) PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 5.282,14 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 73.917,86 (setenta e três mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos); Data da Assinatura: 27 de julho de 2020.
385	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	04/08/2020	A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, estado do Pará, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Decreto nº. 68/2020, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pelo Decreto nº. 10.024/2019 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis. DO OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de teste rapido COVID-19, medicamentos e insumos destinado ao atendimento emergencial COVID-19. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 04/08/2020 às 08h00min. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 10/08/2020 às 15h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir do dia 10/08/2020 às 15h30min ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://bnc.org.br; DA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível para consulta e retirada no nos sites http://www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br, e e-mail marcioneiva@uol.com.br (94) 99152.0633.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-3/2020-270293392
386	DOU	XINGUARA	04/09/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 078/2020/Pmx. Pregão Eletônico - SRP - nº 28/2020/Fms Contrato de Fornecimento n. º222/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para futura contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) habilitada para o FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19. CONTRATANTE, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, Inscrito no CNPJ (MF) 11.194.088/0001-46. CONTRATADA: J. CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, estabelecida na Folha 33 Quadra 28, Bairro Nova Marabá, Marabá- PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.243.376/0001-80. VALOR TOTAL R$ R$ 291.400,00 (Duzentos e noventa e um mil e quatrocentos reais). Xinguara - Pará, em 02 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275933683
387	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	04/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará a reabertura no dia 11/09/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 026/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: registro de preços para aquisição de EPI - equipamento de proteção individual para atender as necessidades das equipes que estão trabalhando na linha de frente, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavirus (COVID-19), pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-26/2020-semsa-275980416
388	DOU	ANAPU	04/09/2020	CONTRATO Nº: 20200143; ORIGEM: DISPENSA Nº 005/2020-04 FMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Anapu; Contratada: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de Proteção/Higiene para atender alunos e profissionais das escolas Públicas do Município de Anapu/PA; Valor Total: R$ 151.040,00 (cento e cinquenta e um mil, quarenta reais); Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0908.103010245.2.080 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 151.040,00; Vigência: 03 de setembro de 2020 a 02 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 03 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275986883
389	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	04/09/2020	Contrato:20200027. CONVITE Nº 1/2020-001- PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: C Q COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 9.356.159/0001-18. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de café da manhã e "REFEIÇÕES" (incluindo almoço e jantar) para atender os eventos do período do carnaval realizados pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Valor: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais). Vigência: 21 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 21 de Fevereiro de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré Ata de R.P nº 20200055 do SRP Nº 37/2019-SEMSA, Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades do Hospital, Atenção Básica e Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTO-LTDA, (CNPJ: 14.674.168/0001-97), valor total: R$ 100.738,10 (Cem mil, setecentos e trinta e oito reais e dez centavos), RCVR DE OLIVEIRA LTDA, (CNPJ: 15.300.567/0001-50), valor Total: R$ 130.853,50 (Cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), BRASIL NORTE COMERCIO DE MAT. EM GERAL DE SERVISOS, (CNPJ: 24.011.497/0001-01), valor total: R$ 85.152,00 (Oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura Ata de R.P nº 20200132 do SRP Nº 018/2020-SEMSA, Objeto: contratação de empresa especializada para serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, objetivando a conservação da frota pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: L.N.DOS S. MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS, (CNPJ: 20.008.283/0001-15), valor: R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura. Ata de R.P do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020-SEMSA, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde Nilson Tolosa Fernandes, Unidade de Saúde da Família do Sol Nascente e Vigilância em Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentores das Atas: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, (CNPJ: 04.063.503/0001-67). Ata nº 20200098, valor: R$ 4.104,00 (Quatro mil e cento e quatro reais), ZUCAVEL ZUCATELI VEICULOS LTDA, (CNPJ: 05.147.384/0001-93) Ata nº 20200099, valor: R$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentos reais),SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, (CNPJ: 08.784.976/0001-04). Ata nº 20200101,valor : R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), GERAFORTE GRUPO GERADORES LTDA, (CNPJ: 10.618.016/0001-16). Ata nº 20200102, valor : R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais), MARCOS SILVA DE BRITO, (CNPJ: 11.471.826/0001-55). Ata nº 20200103, valor: R$ 5.062,80 (Cinco mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI, (CNPJ: 20.121.311/0001-16). Ata nº 20200104, total: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais),RD NEGOCIOS DE INFORMATICAS LTDA, (CNPJ: 21.972.444/0001-69). Ata nº 20200105, valor: R$ 26.950,00 (Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais) ARTHA EMPREENDIMENTO COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ: 28.515.824/0001-13). Ata nº 20200108, valor: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais),LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ: 31.748.956/0001-08) Ata nº 20200109, valor : R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. EIRELI, (CNPJ: 32.191.212/0001-90). Ata nº 20200110, valor: R$ 2.798,00 (Dois mil, setecentos e noventa e oito reais), LENISE ARRABACA BARBOSA-INDUSTRIA E COMERCIO, (CNPJ: 33.887.039/0001-21). Ata nº 20200111, valor: R$ 1.469,46 (Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos).Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura. Ata de R.P do Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2020-SEMSA, Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: DINATECH COM. REPRES. E SER. LTDA, (CNPJ: 17.246.049/0001-21) Ata nº 20200091, valor: R$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), CIRURGICA CERON IMP. E EXP. DE EQUIP, (CNPJ: 18.258.209/0001-15). Ata nº 20200092, valor: R$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais),POLYMEDH EIRELI, (CNPJ: 63.848.345/0001-10) Ata nº 20200094, valor: R$ 1.954,26 (Hum mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura. Pregão Eletrônico Nº 9/2017-032 PMVN. Contrato:20180110Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ-MF nº 29.517.467/0001-95. Contratada: BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ (MF) sob o nº 22.172.252/0001-30. Objeto: Rescisão do Contrato nº 20180110, referente a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes (instrumentos musicais e equipamentos de áudio) para Secretaria Municipal de Educação, com vista à manutenção do Projeto Musical na Escola para Alunos do 4° e 5° anos das escolas da rede municipal da área urbana do Município de Vigia de Nazaré-PA Fundamentação Legal:Art. 79, I, §1° c/c, art.78, XII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da assinatura: 08 de julho de 2019. Hamilton de Sousa Silva - Secretário Municipal de Educação	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-275979555
390	DOU	BARCARENA	04/09/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e da Pregoeira Suplente da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-044/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°. 2551, Jornal de grande circulação - Diário do Pará, página B12, Diário Oficial da União sessão 3 nº 216 página 156 e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena, todos de 14 de agosto de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002, 13.979/2020 COVID-19, e Decretos 10.024/2019 e Art. 17 do Decreto Municipal nº. 1216/2017, nº 0858/2013 - GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto registro de preços para aquisição de máscaras de proteção e protetor facial para o combate ao covid - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena Estado do Pará, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: 1 - Rayon Industria e Comercio de Confecções Eireli - R$ 25.375,00 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais) 2 - Quartozo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle Ltda - R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil, e quinhentos reais) Barcarena/PA, 03 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-044/2020-275986479
391	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	04/09/2020	Firmado em 03/09/2020, com a pessoa Jurídica: FLORESTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - EPP CNPJ: 04.860.635/0001-10. Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Amparo: PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020, Vigência: 03/09/2020 A 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor R$ 1.085.036,58 (Um Milhão e Oitenta e Cinco Mil e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), Signatários: pelo Contratante: Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00 e pelo Contratado: CIRONEDES DE ALMEIDA FILHO, CPF: 348.980.501-15, Firmado em 03/09/2020, com a pessoa Jurídica: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ: 04.860.742/0001-48. Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Amparo: PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020, Vigência: 03/09/2020 A 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor R$ 354.542,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais), Signatários: pelo Contratante: Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00 e pelo Contratado: JAMES SANTOS SOARES, CPF: 223.523.682-00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-60/2020-275986934
392	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	04/09/2020	Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social - CNPJ: 15.495.243/0001-15. CONTRATADA: FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - EPP CNPJ/MF nº 04.860.635/0001-10. 1º Termo Aditivo ao Contrato 126/2020, Processo Licitatório nº 061/2020, na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2019. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais das Unidades Públicas de atendimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para medida de proteção sanitária preventiva de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), onerado na categoria econômica de custeio por meio de repasse financeiro emergencial de Recursos Federais de enfrentamento da emergência da Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - Covid -19. Objeto do Termo Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no quantitativo dos itens adjudicado à empresa citada, no valor de R$ 4.575,73 (Quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-275940452
393	DOU	PACAJÁ	04/11/2020	PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2018-09-PMP-SRP. CONTRATANTE>: MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ 83.929.976/0001-70 OBJETO: Fornecimento de medicamentos comuns e psicotrópicos, e material hospitalar, para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Pacajá, na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-de-apostilamento-ao-contrato-n-20200049-286368829
394	DOEPA	CUMARU DO NORTE	04/11/2020	EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA. CONTRATO Nº 137/2020 CONTRATADO: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI CNPJ nº 23.017.097/0001-40. Processo nº 032/2020, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2020. OBJETO: O presente Distrato tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº 137/2020, referente a contratação de Serviço de Locação de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para uso de pacientes em estado grave de COVID-19, Cumaru do Norte - PA, 28 de outubro de 2020. Edilane Francisca Americano. Secretária de Saúde. Protocolo: 596382	None
395	DOEPA	MEDICILÂNDIA	04/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200408 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O).....: CAMPOS & COSTA LTDA - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.073.738/0001-81 OBJETO......................: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), para os profi ssionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL.....: R$ 6.310,50 (seis mil, trezentos e dez reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1115.082440139.2.056 Operacionalização da Secretaria Mun. de Assistência Social, Classifi cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 6.310,50 VIGÊNCIA...................: 30 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 30 de Outubro de 2020 Protocolo: 596395	None
396	DOU	BELÉM	04/11/2020	A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 11/11/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI''S", objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE/PMB, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste termo. LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-157/2020-funbosque-286367676
397	DOU	BREVES	04/11/2020	PROCESSO ADM. Nº 38/2020. O Fundo Municipal de Saúde de Breves-FMS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica que no dia 10/11/2020, às 09:00hs, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preço, com ampla participação, Futura e Eventual Aquisição De 03 (Três) Ambulanchas Equipadas Com Sistema de Navegação para atender com transporte de Pacientes, Suspeito ou acometidos de Covid e Demais Agravos de Urgência das Áreas Ribeirinhas do Município de Breves. Com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, Através do Site - www.licitanet.com.br. Modo de disputa: aberto - tipo menor preço por item. O Edital encontra-se à disposição dos interessados, podendo ser solicitado através do e-mail: cplsemsabreves@hotmail.com, no horário local de 08:00h as 14:00hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-38/2020-286249352
398	DOU	TOMÉ-AÇU	04/11/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1910001. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual-EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, em caráter emergencial, tendo em vista a pandemia do CORONAVIRUS (COVID-19), de acordo com a portaria nº 369//2020. Empresa Contratada S D da Silva Ferraz, inscrita no CNPJ: 19.775.637/0001-88. Valor Estimado: R$ 41.195,00 (quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais). A Secretária Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1910002. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva de Computadores (Desktops, Notebooks, Netbooks e Laptops) e Impressoras Multifuncionais (Jato de Tinta E Impressoras a Laser) para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Tomé-Açu, Destinados ao Atendimento das Demandas de Escolas da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Municipio de Tomé - Açu. Empresa Contratada: Cybertech Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ: 23.248.946/0001-77. Valor Estimado: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). A Secretária Municipal de Educação de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2110001. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Equipamento de Refrigeração do Tipo Câmara Para Conservação de Hemoderivados / Imuno /Termolabeis, Para Secretaria Municipal de Saúde, Destinado atender as necessidades do Programa de Imunização Geral do Municipio. Empresa Contratada: A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ: 20.113.530/0001-53. Valor Estimado: R$ 24.995,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-0701011. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material Permanente Para Secretaria Municipal de Assistência Social, Objetivando atender as Necessidades das Instituições de Acolhimentos do Suas, em Caráter Emergencial, Tendo Em Vista a Pandemia do Coronavirus (Covid-19),de Acordo com a PORTARIA Nº 369/2020, Empresa Contratada: S D da Silva Ferraz, inscrita no CNPJ: 19.775.637/0001-88. Valor Estimado: R$ 19.995,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais). A Secretária Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-286252185
399	DOEPA	CAPANEMA	04/11/2020	AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 10/11/2020 às 09:30h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.	None
400	DOEPA	BREVES	04/11/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 038/2020 PROCESSO ADM. Nº 038/2020 O Fundo Municipal de Saúde de Breves-FMS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica que no dia 10/11/2020, às 09:00hs, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preço, com ampla participação, Futura e Eventual Aquisição De 03 (Três) Ambulanchas Equipadas Com Sistema de Navegação para atender com transporte de Pacientes, Suspeito ou acometidos de Covid e Demais Agravos de Urgência das Áreas Ribeirinhas do Município de Breves. Com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, Através do Site - www. licitanet.com.br. Modo de disputa: aberto - tipo menor preço por item. O Edital encontra-se à disposição dos interessados, podendo ser solicitado através do e-mail: cplsemsabreves@hotmail.com, no horário local de 08:00h as 14:00hs. Antonio Diamantino Nogueira - Pregoeiro do FMS/Portaria n° 184/2020 Protocolo: 596379	None
401	DOEPA	CAPANEMA	04/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19. SESSÃO PÚBLICA: 10/11/2020 às 15h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.	None
402	DOU	IGARAPÉ-AÇU	04/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu Conforme a Proposta Nº 11718.379000/1190-02. Contrato Nº 265/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal De Saúde, Cnpj Nº 11.718.379/0001-96, E Polymedh. Eireli, CNPJ nº 63.848.345-0001-10. Valor Global: R$ 158.676,10 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos). CONTRATO Nº 266/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e Seventec Tecnologia e Informática Ltda-Epp, CNPJ nº 08.784.976/0001-04. Valor Global R$ 4.293,98 (quatro mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). Data de Assinatura: 30 de outubro de 2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 029/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Álcool Gel e Álcool Liquido Com Teor 70% INPM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde No Enfrentamento A (COVID 19). A Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé - Açu/Pa resolve registrar os preços da empresa: Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos Ltda, CNPJ 05.048.534/0001-01, os itens 01, 02, 03, 04 no valor de R$ 98.350,00 (noventa e oito mil e trezentos e cinquenta reais). Totalizando o valor de R$ 98.350,00 (noventa e oito mil e trezentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286368436
403	DOU	CUMARU DO NORTE	04/11/2020	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA. CONTRATO Nº 137/2020 CONTRATADO: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI CNPJ nº 23.017.097/0001-40. Processo nº 032/2020, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2020. OBJETO: O presente Distrato tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº 137/2020, referente a contratação de Serviço de Locação de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para uso de pacientes em estado grave de COVID-19, Cumaru do Norte - PA, 28 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-distrato-286368280
404	DOU	CAPANEMA	04/11/2020	Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 10/11/2020 às 09:30h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19. SESSÃO PÚBLICA: 10/11/2020 às 15h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 16/11/2020 às 09H30MIN, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-7/2020-286367976
405	DOU	TOMÉ-AÇU	04/11/2020	CONTRATO Nº 20206105. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020 -1910001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu - FMAS/PMTA. Contratada(O): S D da Silva Ferraz. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, em caráter emergencial, tendo em vista a pandemia do CORONAVIRUS (COVID-19), de acordo com a portaria nº 369//2020. Valor Total: R$ 41.195,00 (quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0512.082440014.2.122 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 41.195,00. Vigência: 22/10/2020 a 20/12/2020. CONTRATO Nº 20206110. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1910002. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu. Contratada(O): Cybertech Comercio e Serviços Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Preventiva de Computadores (Desktops, Notebooks, Netbooks e Laptops) e Impressoras Multifuncionais (Jato de Tinta e Impressoras a Laser) Para Suprir A Necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Tomé-Açu, Destinados ao Atendimento das Demandas de Escolas da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Municipio de Tomé -Açu. Valor Total: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0310.123650015.2.053 Manutenção da Educação Infantil/creche, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R$ 17.500,00, Exercício 2020 Atividade 0310.123610015.2.115 Manutenção do Ensino Fundamenta , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R$ 31.500,00. Vigência: 22 de outubro de 2020 a 22 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 20206111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2310001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Equipamento de Refrigeração do Tipo Câmara Para Conservação de Hemoderivados / Imuno/ Termolabeis, Para Secretaria Municipal de Saúde, Destinado atender as necessidades do Programa de Imunização Geral do Municipio. Valor Total: R$ 24.995,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais). Exercício 2020 Atividade 0411.103050013.2.079 Manutenção do Programa de Imunização Geral, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 24.995,00. Vigência: 28 de outubro de 2020 a 30 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 20206116. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2110001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu/Pa. Contratada(O): S D da Silva Ferraz. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material Permanente Para Secretaria Municipal de Assistência Social, Objetivando Atender as necessidades das Instituições de Acolhimentos do Suas, em Caráter Emergencial, Tendo em vista a Pandemia do Coronavirus (Covid-19),de acordo com a PORTARIA Nº 369/2020. Valor Total: R$ 19.995,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0512.082440014.2.124 Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R$ 1.032,00, Subelemento 4.4.90.52.12, no valor de R$ 3.480,00, Subelemento 4.4.90.52.33, no valor de R$ 3.345,00, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 12.138,00. Vigência: 27/10/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-286369208
406	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	04/12/2020	Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento Processo Administrativo (Dispensa de licitação Nº 190/2020), tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA. Objeto do processo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veiculos (lava jato) pertencentes a frota de veiculos da secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA e unidades vinculantes. Objetivo - Inclusão de Dotação Orçamentaria: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.30.00(12140000). Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato não alcançadas pelo presente Apostilamento. Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório Nº 3463/2020 - Pregão na forma Eletrônica nº 007/2020 FMS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2020 fms, tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA. Objeto do processo: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. Objetivo - Inclusão de Dotação Orçamentaria: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.30.00(12140000). Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato não alcançadas pelo presente Apostilamento. Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório Nº 1683/2020 - Pregão na forma Eletrônica nº 004/2020 fms- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA. Objeto do processo: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Objetivo - Inclusão de Dotação Orçamentaria: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.39.00 (12140000). Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato não alcançadas pelo presente Apostilamento. Conceição do Araguaia-PA, 03 de Dezembro de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 039/2018, referente ao processo licitatório (Carta convite Nº 001/2020), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia Eireli, CNPJ 30.321.717/0001-04; Objeto: prorrogação do contrato 039/2020, referente a CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA PIO XII, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 11/09/2020 até 10/12/2020. Signatários: pela Contratante, a Sra. Elida Elena Moreira e pela Contratada a Sra. Fernanda Cristina O. Ribeiro.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-apostilamentos-292379537
407	DOU	IGARAPÉ-AÇU	04/12/2020	O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu, resolve homologar o Pregão Eletrônico Nº 036/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI''s, materiais de higiene e limpeza e termômetros para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, através do Programa de Saúde das Escolas - PSE em decorrência da pandemia da COVID-19, em favor das empresas: Eder Junior G. Lopes, CNPJ Nº 15.579.052/0001-31, os itens 11, 13, 14, 15, 16, 17 no valor de R$ 26.372,64 (vinte e seis mil e trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); J B Cardoso Servico de Transporte Ltda, CNPJ Nº 17.918.110/0001-30, os itens 07, 08, 18, no valor de R$ 35.055,44 (trinta e cinco mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); Novamed Produtos Para Saude Eireli, CNPJ Nº 33.617.642/0001-93, os itens 02, 03, 04, 06, no valor de R$ 27.810,57 (vinte e sete mil e oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos); P G Lima Com Eireli, CNPJ Nº 23.493.764/0001-61, o item 12, no valor de R$ 4.171,05 (quatro mil e cento e setenta e um reais e cinco centavos); e R L Freitas Eireli, CNPJ Nº 17.334.208/0001-40, os itens 01, 05, 09, 10, no valor de R$ 24.218,10 (vinte e quatro mil e duzentos e dezoito reais e dez centavos). Totalizando o valor de R$ 117.627,80 (cento e dezessete mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-36/2020-292399224
408	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	04/12/2020	Aditivo de prazo ao Contrato nº 2020.0065 Dispensa de Licitação nº 7/2020-01/SAUDE, objeto: materiais para uso e distribuição nas programações da Secretaria Municipal de Saúde para combate à pandemia do Corona Vírus (COVID 19), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 157.800,00 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos reais), período 23/09/2020 a 23/12/2020. Aditivo de prazo ao Contrato nº 2020.0111 Dispensa de Licitação nº 7/2020-04/COVID, objeto: materiais para uso e distribuição nas programações da Secretaria Municipal de Saúde para combate à pandemia do Corona Vírus (COVID 19), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, período 24/09/2020 a 31/12/2020. Aditivo de prazo ao Contrato nº 2020.0111 Dispensa de Licitação nº 7/2020-07/COVID, objeto: materiais de consumo em geral e equipamentos de proteção individual para uso pelos colaboradores da secretaria municipal de saúde e uso diário no hospital municipal e unidades básicas de saúde na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Ecobrasmil Comercio De Produção De Limpeza e Amb. Eireli, inscrito(a) no CNPJ 28.836.731/0001-90, período 28/09/2020 a 31/12/2020. Aditivo de prazo ao Contrato nº 2020.0013 Pregão Presencial 9/2020-06-EDUC, objeto: aquisição de peças para veículos específicos do transporte escolar de alunos da rede pública de ensino, órgão responsável: Fundo de Valorização do Magistério de Educação Básica CNPJ 30.034.652/0001-08, empresa vencedora: M. V. Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total aditivo R$ 22.920,15 (vinte e dois mil, novecentos e vinte reais e quinze centavos), período 19/10/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-292400396
409	DOU	BREVES	04/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020. Contrato nº 20200868. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Jesus por nos Comercio de Combustivel Eireli. Objeto: Aquisição de Suprimentos, Combustivel e Combustivel Para Manutenção de Veiculos Tais Como: Graxa, Lubrificante, Filtros de Combustiveis, Óleos Lubrificantes, Fluidos Para Freios, Entre Outros, Como Fornecimento Contínuo Fracionado, Conforme Demanda Para Abastecimento da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Breves e Secretarias. Valor Global: R$ 426.528,74. Prazo de Vigência: 23/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 23/11/2020 TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. Contrato nº 20190870. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Isaneto Inovação Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Contratação de Licença de uso de Software Suíte Integrado Exclusivamente na Área de Gestão Pública em Arquitetura Web Juntamente com a prestação de Serviços Técnicos Especializados de: Implantação, Manutenção, Migração de Dados, Adequação da Legislação Tributária e Treinamento dos Usuários para operar os Portais a fim de suprir as necessidades de Modernização da Administração Tributária do Município de Breves/Pa. Tempo aditado: 12 Meses. Amparo Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador de Despesa: Antônio Augusto Brasil da Silva. TERMO ADITIVO DISPENSA Nº 024/2020. Contrato nº 20200228. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Fernando do Socorro Costa Gomes Comercio. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de gênero alimentícios perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Tempo aditado: 03 Meses. Amparo Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador: Amaury de Jesus Soares da Cunha. TERMO ADITIVO DISPENSA Nº 024/2020. Contrato Nº 20200228. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Fernando do Socorro Costa Gomes Comercio. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Gênero Alimentícios Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Quantidade aditada: 25%. Amparo Legal: Art. 65, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador: Amaury de Jesus Soares da Cunha.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292398770
410	DOU	BREVES	04/12/2020	A Prefeitura Municipal de Breves, torna público a Retificação da Publicação do dia 27/11/2020, pág. 221 do D.O.U, referente ao extrato do Contrato nº 20200815 da Licitação PE nº 041/2020 - CPL/PMB. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em Decorrência a Situação Causada Pela Pandemia do Covid-19. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$: 121.590,00. LEIA-SE: Valor Global: R$: 121.380,00. Permanecendo inalterado os demais termos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-292300179
411	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	04/12/2020	RIAIS TÉCNICOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR,TANTO DA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A abertura será no dia 15/12/2020 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira e no mural de licitações do TCM. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00072 O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão PRESENCIAL SRP por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19. A abertura será no dia 21/12/2020 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira e no mural de licitações do TCM.
412	DOEPA	ANAJÁS	04/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS.PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 041/2020O Município de Anajás, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação SRP nº 041/2020, ocorrida em 25 de novembro de 2020, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com base no art. 4º da Lei nº 13.979/20, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é publicada, e tem por objeto aquisição de testes rápidos covid-19 (teste imunocromatográfico), e tem por contratada RCA Dist. de Prod. Hospitalares e Com. Equip. de Informatica Eireli, CNPJ Nº 26.543.386/000171, no valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº 093/2020 DISPENSA Nº 041/2020Objeto: Aquisição para Registro de Preços de Testes Rápidos Covid-19 - Teste Imunocromatográfico. CONTRATO Nº 093/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Anajás; Fundo Municipal de Saúde. Contratada: RCA Dist. de Prod. Hospitalares e Com. Equip. de Informatica Eireli, no valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). Vigência 02/12/2020 à 31/12/2020.CONTRATO Nº 094/2020 CHAMADA Pública Nº 001/2020 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Destinados a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Básica de Ensino do Município de Anajás. CONTRATO Nº 094/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Anajás; Fundo Municipal de Educação. Contratada: Associação Agroextrativista do Estado do Pará, no valor total de R$ 496.965,60 (quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Vigência 03/12/2020 à 31/12/2020.Protocolo: 608856.PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA AVISOS DE ANULAÇÃO
413	DOU	TOMÉ-AÇU	04/12/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1311001. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de testes Rápido Coronavírus (Covid-19)IGG/IGM em caráter Emergencial para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -Covid-19. Empresa Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp, inscrita no CNPJ: 84.155.829/0001-53, Valor Estimado: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-292301785
414	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	04/12/2020	Retificação da Ratificação DL 7/2020-01-COVID Locação de um veículo leve (passeio) para realizar o translado e apoio dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com as equipes itinerantes na Zona Urbana e Rural, com a missão exclusiva dos serviços relacionados ao combate a pandemia do Coronavírus (Covid-19). O Município de São João do Araguaia, através da CPL, torna público a retificação alusiva a matéria publicada no Diário Oficial da União, Seção 3, página 183, publicado em 09/07/2020, onde se lê: Valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais), leia-se: valor total R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Retificação Extrato Contrato DL 7/2020-01-COVID Locação de um veículo leve (passeio) para realizar o translado e apoio dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com as equipes itinerantes na Zona Urbana e Rural, com a missão exclusiva dos serviços relacionados ao combate a pandemia do Coronavírus (Covid-19). O Município de São João do Araguaia, através da CPL, torna público a retificação alusiva a matéria publicada no Diário Oficial da União, Seção 3, página 183, publicado em 09/07/2020, onde se lê: Valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais), leia-se: valor total R$ 15.000,00 (quinze mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-retificacao-292400472
415	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	04/12/2020	Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 7/2020-010-COVID A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº 7/2020.014-COVID, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa para reposição de cilindros de oxigênio medicinal para uso no Hospital, PSF, e UBS nas unidades de Saúde do Município", em favor da empresa: J. CARDOSO FILHO COM. E SERVIÇOS, CNPJ Nº 10.243.376/0001-80, com valor total de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 03 de agosto de 2020. Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº DL/2020.011 FMS A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº DL/2020.011 FMS, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a "Aquisição de Centrais de Ar Condicionado e ventiladores destinados a Unidade Básica de Saúde da Vila 1º de Março, localizada na Zona rural do Município de São João do Araguaia/PA", em favor da empresa: V.G. DE SOUSA FERREIRA, CNPJ Nº 23.912.114/0001-03, com valor total de R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 16 de setembro de 2020. Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº DL/2020.012 FMS A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº DL/2020.012 FMS, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a "Aquisição de medicamentos à população nas ações de prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19)", em favor da empresa: V.G. DE SOUSA FERREIRA, CNPJ Nº 23.912.114/0001-03, com valor total de R$ 542.700,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 08 de setembro de 2020. Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº DL/2020.013 FMS A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº DL/2020.013 FMS, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a "Aquisição de insumos para o enfrentamento da pandemia causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Araguaia", em favor da empresa: V.G. DE SOUSA FERREIRA, CNPJ Nº 23.912.114/0001-03, com valor total de R$ 593.000,00 (quinhentos e noventa e três mil e setecentos reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 08 de setembro de 2020. Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 7/2020-014-COVID A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº 7/2020.014-COVID, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a "Aquisição de 01 (uma) ambulância furgão original de fábrica, 0 (zero) Km, Tipo A, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência", em favor da empresa: ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 05.147.384/0001-93, com valor total de R$ 189.890,00 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e noventa reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 30 de setembro de 2020. Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº DL/2020.015 FMAS A Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social CNPJ 18.739.057/0001-72, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº DL/2020.015 FMAS, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto a materiais de expedientes e papelaria, materiais permanentes e de informática em geral para Secretaria Municipal De Assistência Social, com recursos específicos para atendimentos à população beneficiadas pelo Cad Unico com recursos específicos conforme Portaria do Governo Federal nas ações de prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19)", em favor da empresa: Intercomm Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ 21.044.523/0001-00, com sede na QD 10, Lote 17C, Folha 21, s/n, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.550-000, com valor total de R$ 52.783,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais). Zilma Gomes de Souza - Secretária Municipal de assistência e Promoção Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-292380711
416	DOU	TOMÉ-AÇU	04/12/2020	CONTRATO Nº 20206120. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1311001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA. Contratada(O): Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19)IGG/IGM em Carater Emergencial para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -Covid-19. Valor Total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 21.000,00. Vigência: 17 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292301857
417	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	04/12/2020	O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão PRESENCIAL SRP por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MATERIAIS TÉCNICOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR,TANTO DA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A abertura será no dia 15/12/2020 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira e no mural de licitações do TCM. O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão PRESENCIAL SRP por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19. A abertura será no dia 21/12/2020 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira e no mural de licitações do TCM.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-n-9/2020-00067-292400324
418	DOU	QUATIPURU	04/12/2020	CONTRATO Nº 2020/0312001. DISPENSA Nº 018/2020-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: POLYMEDH EIRELI CNPJ: 63.848.345/0001-10. Objeto: Aquisição de kit teste IGM/ IGG Covid-19, destinado à Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fonte de Recurso: 2069 Manutenção de Outros Programas do SUS/Estado 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 20 dias a contar da data de assinatura do contrato. Valor Total: R$ 49.920,00 (quarenta e nove mil e novecentos e vinte reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292379977
419	DOU	PARAGOMINAS	04/12/2020	3° TERMO DE APOSTILAMENTO nº 771/2020 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00062 - SRP, PMP/PONTO COM EIRELI EPP. Justificativa: Referente ao reajuste de preço sobre o valor unitário dos itens descrito na Clausula IV. Totalizando R$ 292.690,80. Ordenador: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 3º TERMO ADITIVO Nº 737/2020 - CONTRATO nº. 005/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00083 - SRP, PMP/PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA EPP. Referente ao acréscimo de aproximadamente 25% sobre o quantitativo do contrato. Equivalente ao valor de R$ 45.262,00. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. DESPACHOs DE 1º de Dezembro de 2020 Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Prestação dos serviços de limpeza do Rio Paragominas e alargamento de suas margens em seu perímetro urbano". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00064, fundamentado no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação da empresa RURAL TERRA LTDA, através do Contrato nº 1949/2020, no valor global de R$ 167.830,09 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e nove centavos), cuja vigência será de 01 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020, Recurso: Termo de Cooperação Técnica Financeira n° 001/2019/PMP/MP. Considerando os termos de exposição emanados da Secretaria Municipal de Assistência Social, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Aquisição em caráter emergencial de material de consumo do tipo: gêneros de alimentação para compor as cestas básicas para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus (COVID-19)". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00065, fundamentada no Art. 4, parágrafo I da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações, para contratação da empresa: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA, através do Contrato n° 1952/2020, no valor global de R$ 44.457,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais) cuja vigência será de 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, Recurso: Repasse Federal COVID-19 C/C: 60.602-2. Para adequação no Edital, fica Suspenso o Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2020-00051. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza e conservação, serviço de maqueiro hospitalar e serviços de agente de portaria, objetivando atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Hospital Municipal. Tendo a sua Nova Abertura marcada para o dia 17/12/2020 as 10:00 hs. Pgm.: 04/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-292379905
420	DOU	JACAREACANGA	04/12/2020	NÚMERO DO CONTRATO: 488/2020 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 034/2020 Base Legal: art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93, Lei nº. 13.979/2020-(COVID-19) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SDAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADA: PRADO PHARMA EIRELI, CNPJ nº. 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição d emergencial de Medicamentos específicos para Combate a Pandemia Covid-19 destinado a atender as necessidades Do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA. VALOR DO CONTRATO: R$ 257.180,50 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos). Data da Vigência: 24/11/2020 a 31/12/2020 Data de Assinatura: 24 de Novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292399296
421	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	04/12/2020	Contrato 2020.0133 Licitação Convite 01/2020-01-SAÚDE, objeto: Contratação de empresa de construção civil para executar os serviços de conclusão dos serviços de engenharia da unidade de saúde da família São João do Araguaia-PA, localizado na praça São João Batista, sede do município, conforme portaria do Ministério da Saúde, empresa vencedora: JMS CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ 19.180.614/0001-20, sediada na Folha 16 Qd 32 Lt 24 - frente, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68511-290, valor total R$ 66.742,82 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Vigência 12/08/2020 a 31/12/2020. São João do Araguaia-PA, 12/08/2020. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-010-COVID. Contrato nº 20200127. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: J. Cardoso Filho Com. e Serviços, CNPJ Nº 10.243.376/0001-80 - R$ 34.400,00 - Vigência: 05/08/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 05/08/2020. Origem: Dispensa de licitação nº DL/2020-011-FMS. Contrato nº 0309090003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: V.G. de Sousa Ferreira CNPJ Nº 23.912.114/0001-03. R$ 46.900,00. Vigência: 16/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 16/09/2020. Origem: Dispensa de licitação nº DL/2020-012-FMS. Contrato nº 0309090001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: V.G. de Sousa Ferreira CNPJ Nº 23.912.114/0001-03. R$ 542.700,00 - Vigência: 09/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 09/09/2020. Origem: Dispensa de licitação nº DL/2020-013-FMS. Contrato nº 0309090002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: V.G. de Sousa Ferreira CNPJ Nº 23.912.114/0001-03. R$ 593.000,00 - Vigência: 09/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 09/09/2020. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-014-COVID. Contrato nº 20200127. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: Zucavel Zucatelli Veículos Ltda - CNPJ Nº 05.147.384/0001-93, R$ 189.890,00 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e noventa reais) - Vigência: 30/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 30/09/2020. Origem: Dispensa de licitação nº DL/2020-015-FMAS. Contrato nº 2020.0134. Contratante: Fundo Municipal de Assistência e Promoção Social CNPJ 18.739.057/0001-72. Contratada: Intercomm Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ 21.044.523/0001-00. R$ 52.783,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais). Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 23/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-292380559
422	DOU	BENEVIDES	13/04/2020	OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para aquisição de Material de Consumo (pneumáticos e correlatos) no desempenho das atividades precípuas da Prefeitura Municipal de Benevides. ABERTURA: 24/04/2020, às 09:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para materiais hidráulicos (bombas d''água, painéis e conexões) no desempenho das atividades precípuas da Prefeitura Municipal de Benevides. ABERTURA: 24/04/2020, às 13:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: devido a pandemia do COVID 19, somente através do e-mail: cplbenevides@yahoo.com das 08:00 às 14:00 horas ou através dos sites www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-252116569
423	DOU	BELÉM	13/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Hidroxicloroqina e Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas até o dia 14/04/2020. Prazo de entrega: 02 (dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-252128147
424	DOU	ANANINDEUA	13/04/2020	Pregão Eletrônico Nº 2/SESAU/2020 A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo: OBJETO: Registro De Preço Para Aquisição De Materiais Técnicos Hospitalares; Equipamentos De Proteção Individual; Rouparia, Limpeza, Higiene E Descartáveis. Para O Enfrentamento Do COVID-19. DATA DA ABERTURA: 17/04/2020 HORÁRIO: às 08h00min. (Horário de Brasília). Com base na Lei 13.979/2020 Art. 4ºG (COVID-19). LOCAL: www.comprasnet.gov.br. UASG: 927248. ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital no sítio: www.comprasnet.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-252124230
425	DOEPA	MARABÁ	13/04/2020	Protocolo: 540925 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM PORTARIA CONJUNTA 01/2020 - SDU E SSAM A Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá, no Estado d Pará, representada neste por Mancipor Oliveira Lopes, Superintendente de Desenvolvimento Urbano, Portaria n° 10/2017 - GP, em conjunto com o Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, no Estado do Pará, representada neste ato pelo seu diretor presidente, o senhor Mucio Eder Andalécio, portaria nº 01/2017 - GP, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação municipal vigente e: CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao COVID-19; CONSIDERANDO a Pandemia do COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde - OMS; CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 28, de 25 de março de 2020, que estabelece os serviços públicos essenciais que deverão funcionar no curso das medidas temporárias de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; CONSIDERANDO que compete a ambos os entes públicos, SDU e SSAM, dentre outras atribuições, administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionalizar os serviços urbanos em Cemitérios Públicos. RESOLVE: Art. 1º Fica temporariamente restrito, a partir do dia 02 de abril do corrente ano e pelo período em que vigorar a situação de emergência em tela, o acesso do público a todos os cemitérios públicos e particulares desta municipalidade, tanto os da Zona Urbana quanto os da Zona Rural, sobretudo os do KM02, Folha 29 e Velha Marabá, salvo quando se tratar de sepultamento. § 1º. O Expediente nos cemitérios públicos permanecem os mesmos, estando restrito o acesso interno nos termos do que dispõe o caput deste artigo. § 2º. A capela dos cemitérios estarão fechadas, tanto dos públicos, quanto do particular existente nesta municipalidade, salvo para os sepultamentos com limitação de pessoas conforme se disporá adiante. Art. 2º. Visando evitar aglomerações, o limite de familiares e pessoas de um modo geral por sepultamento não poderá ultrapassar 10 (dez) pessoas. § 1º. Caso familiares e responsáveis optem ela cerimônia de velório, esta também estará limitada ao quantitativo de pessoas descrito no caput, devendo ser realizada com maior brevidade possível. § 2º. A cerimônia de velório estará absolutamente vedada, enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento, em caso de óbito confirmado ou suspeito de COVID-19, ocasião em que sepultamento deverá ocorrer com urna lacrada e imediatamente; § 3º. Como protocolo de segurança, os sepultamentos deverá ocorrer de forma ágil, e com a maior brevidade possível e, em caso de óbito por COVID-19, o mesmo será realizado com a urna lacrada.
426	DOU	TUCURUÍ	14/04/2020	CONTRATO Nº: 094.2020.20.6.006 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PP-006/2020-PMT. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - Prefeitura Municipal de Tucuruí, CONTRATADA: V. DE S MALEK - ME - CNPJ: 12.425.813/0001-02. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa para fornecimento de refeições do tipo marmitex, para atender aos funcionários da prefeitura municipal, secretarias e autarquias de Tucuruí em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo coronavirus (covid-19). VALOR TOTAL R$ 182.574,12 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos). VIGÊNCIA: 13/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 13.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-252340351
427	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	14/04/2020	OBJETO aquisição de Material Técnico Hospitalar, para atender a necessidade da Secretária Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 001/200319; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90 CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI-EPP, CNPJ sob o nº 63.848.345/0001-10 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 34.600,00 (Trinta e quatro mil e seiscentos reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unidade Orçamentária: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica Atividade: 10 301 0051 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte Recurso: Trans. SUS Bloco de Custeio Unidade Orçamentária: 2.088 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - VS Atividade: 10 304 0049 2.088 - - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - VS Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte Recurso: Trans. SUS Bloco de Custeio Unidade Orçamentária: 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Sec. Municipal de Saúde Atividade: 10 122 0048 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Sec. Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte Recurso: Receita de Imposto e Trans.- Saúde. São Francisco do Pará/Pa, 06 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-4/2020-252293076
428	DOU	PRAINHA	14/04/2020	CONTRATO Nº: 20200100. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. Contratada(O): Nelbia Gonçalves de Andrade Me, Cnpj: 24.297.693/0001-94. Objeto: Eventual Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando Assim a continuidade e a ampliação na prestação dos Serviços Públicos Essenciais A Este Município. Valor Total: R$ 1.114.176,00 (um milhão, cento e quatorze mil, cento e setenta e seis reais). Vigência: 06 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 06 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200101. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Educação. Contratada(O): Nelbia Gonçalves de Andrade Me, Cnpj: 24.297.693/0001-94. Objeto: Eventual Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando Assim a Continuidade e a ampliação na prestação dos Serviços Públicos Essenciais a Este Município. Valor Total: R$ 96.348,00 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais). Vigência: 06 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 06 de Abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200102. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada(O): Nelbia Gonçalves de Andrade Me, Cnpj: 24.297.693/0001-94. Objeto: Eventual Contratação de Empresa para a prestação de Serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando Assim a Continuidade e a ampliação na prestação dos Serviços Públicos Essenciais a Este Município. Valor Total: R$ 96.396,00 (noventa e seis mil, trezentos e noventa e seis reais). Vigência: 06 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 06 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200103. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. Contratada(O): R P Viegas Comercio de Materiais de Construcao e Servicos, Cnpj: 27.509.632/0001-31. Objeto: Eventual Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando Assim a continuidade e a ampliação na prestação dos Serviços Públicos Essenciais a Este Município. Valor Total: R$ 418.400,00 (quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 31/12/2020. Assinatura: 07/04/2020. CONTRATO Nº: 202000104. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Município De Prainha/Fundo Municipal De Educação. Contratada(O): R P Viegas Comercio de materiais de construção e Servicos, Cnpj: 27.509.632/0001-31. Objeto: Eventual Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando assim a continuidade e a ampliação na Prestação dos Serviços Públicos Essenciais a Este Município. Valor Total: R$ 218.400,00 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 07 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200105. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-060303. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): R P Viegas Comercio de materiais de construção e Servicos, Cnpj: 27.509.632/0001-31. Objeto: Eventual Contratação de Empresa Para a prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e embarcações diversas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Prainha/Pa, Proporcionando Assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais a este Município. Valor Total: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Vigência: 06 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 06 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200106. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-030401. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada(O): Prado Pharma Ltda, CNPJ 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de Insumos da Saúde Destinados ao enfrentamento de emergência Decorrente do Corona Vírus - COVID-19. Valor Total: R$ 29.600,00 (vinte e nove mil, seiscentos reais). Vigência: 08/04/2020 à 30/06/2020. Assinatura: 08/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252338599
429	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	14/04/2020	Objeto: Contrato nº 20200006 - DISPENSA Nº 7/2020-001 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: Idália Barbosa Coêlho. Objeto - Locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Identificação municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA -Vigência 09/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 6.000,00 ( Seis mil reais) - Data da assinatura: 09/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200007 - DISPENSA Nº 7/2020-002 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: Iraildes Romão de Oliveira. Objeto - Contratação de locação de imóvel para funcionamento do Cartório Eleitoral (100ª zona eleitoral) de Bom Jesus do Tocantins-PA -Vigência 09/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 7.800,00 ( Sete mil e oitocentos reais) - Data da assinatura: 09/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200008 - DISPENSA Nº 7/2020-003 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: Judit de Oliveira Souza - Objeto - Locação de imóvel destinado ao funcionamento SAMU (Serviços de Atendimento Médico de Urgência) deste Município -Vigência 09/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 14.400,00 ( Quatorze mil e quatrocentos reais) - Data da assinatura: 09/01/20 Objeto: Contrato nº 20200009 - DISPENSA Nº 7/2020-004 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado-Lucia Viana Cheim Barbosa- Objeto - Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Polícia Militar do Município de Bom Jesus do Tocantins -Vigência 09/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 7.800,00 ( Sete mil e oitocentos reais) - Data da assinatura: 09/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200011 - DISPENSA Nº 7/2020-005 - Contratante - Fundo Municipal de Assistência Social-FMS - Contratado-Ronaldo Siqueira de Oliveira- Objeto - Contratação de locação de imóvel que atenderá os serviços, Programas de Projetos Ofertados pelo CREAS neste Município-Vigência 10/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) - Data da assinatura: 10/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200013 - DISPENSA Nº 7/2020-006 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado-Feliciana dos Reis Santos- Objeto - Serviço de locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura deste Município-Vigência 10/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 7.200,00 ( Sete mil e duzentos reais) - Data da assinatura: 10/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200014 - DISPENSA Nº 7/2020-007 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado-Associação das Mulheres de Bom Jesus do Tocantins- Objeto - Locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA -Vigência 10/01/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 6.000,00 ( Seis mil reais) - Data da assinatura: 10/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200015 - DISPENSA Nº 7/2020-008 - Contratante - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS - Contratado-Irene Mota Santos- Objeto - Contratação de locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município -Vigência 10/01/2020 a 30/04/2020 - Valor Global: R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) - Data da assinatura: 10/01/2020 Objeto: Contrato nº 20200122 - DISPENSA Nº 7/2020-009 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado-MEDICOM EIRELLI-ME- Objeto - Contratação direta, por dispensa de licitação de bens de consumo e insumos para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus, conforme o art. 4º da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 -Vigência 25/03/2020 a 23/05/2020 - Valor Global: R$ 99.060,00 ( noventa e nove mil, sessenta reais) - Data da assinatura: 25/03/2020 Objeto: Contrato nº 20200124 - DISPENSA Nº 7/2020-010 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado -S DE T K FERRAZ EIRELI-ME- Objeto - Contratação direta, por dispensa de licitação de bens de consumo e insumos para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus, conforme o art. 4º da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 -Vigência 27/03/2020 a 23/05/2020 - Valor Global: R$ 149.210,40 ( Cento quarenta e nove mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos) - Data da assinatura: 27/03/2020 Objeto: Contrato nº 20200125 - DISPENSA Nº 7/2020-011 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado-PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- Objeto - Contratação direta, por dispensa de licitação de bens de consumo e insumos para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus, conforme o art. 4º da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 -Vigência 30/03/2020 a 23/05/2020 - Valor Global: R$ 28.000,00 ( vinte e oito mil reais) - Data da assinatura: 30/03/2020 Objeto: Contrato nº 20200126 - DISPENSA Nº 7/2020-012 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado- M. N. S. COSTA PARRIÃO-ME- Objeto - Contratação direta, por dispensa de licitação de bens de consumo e insumos para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus, conforme o art. 4º da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 -Vigência 30/03/2020 a 23/05/2020 - Valor Global: R$ 85.500,00 ( oitenta e cinco mil, quinhentos reais) - Data da assinatura: 30/03/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252337221
430	DOU	SANTARÉM	14/04/2020	DISPENSA Nº 007/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 040/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aumed Hospitalares Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.332.803/0001-36. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individuais em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 dias a contatar da data de sua assinatura: 08/04/2020. Valor Total R$ 78.427,80 (Setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 008/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 041/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Prado Pharma Ltda Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos IgG/IgM Para Coronavírus (COVID-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020.Vigência: 180 dias a contatar da data de sua assinatura: 08/04/2020. Valor Total R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252339550
431	DOU	BENEVIDES	14/04/2020	Para fins do disposto no art. 109, I, alínea c da Lei 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Benevides, torna público aos interessados, com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93 c/c Súmula 473 do STF, substanciado pela justificativa constante no processo administrativo, que decidiu revogar o Processo Licitatório PE.SRP nº. 12/2020, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de testes rápidos do Covid-19, por razões de interesse público superveniente devidamente comprovado, haja vista a distribuição pelo Ministério da Saúde dos referidos testes aos entes federados; inclusive, o Estado do Pará, recebeu no dia da publicação da licitação em epígrafe, 07/04/2020, 15 mil kits dos testes rápidos. Por esse motivo, amparado pela atuação federal, perde-se o objeto pela decadência da justificativa que o sustentou, deixando de ser conveniente o prosseguimento do procedimento licitatório.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-252305313
432	DOEPA	SANTARÉM	14/04/2020	PORTARIA Nº 035/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos IGG/IGM Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Thaiza Gadelha Vasconcelos - Matrícula: 88910, CPF: 984.213.872-00 e RG: 6538965 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Maria Albanice Leal Dias - Matrícula: 30917, CPF: 323.635.162-49 e RG: 1623275 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 08 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF PORTARIA Nº 002/2019 A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 51 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear as servidoras abaixo designadas como agentes fiscalizadoras dos contratos referente a Manutenção de Equipamentos das UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Jacira Teixeira Silva - Matrícula 17006, Servidora da SEMSA, CPF: 052.498.562-68 e RG: 6741156 - PC/ PA. Solinelma Maria Castro Mota - Matrícula 52.533, Servidora da SEMSA, CPF: 403.103.292-72 e RG: 2226129 - SSP/PA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 02 de janeiro de 2019. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
433	DOEPA	PARAUAPEBAS	14/04/2020	Protocolo: 541087 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE 2º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO 048/2019 Organização da Sociedade Civil/Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROVILA PALMARES SUL - AMAPALS, devidamente inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 04.932.317/0001-17 OBJETO PROPOSTO: pedido de prorrogação do prazo de execução da parceria. JUSTIFICATIVA: Decreto federal 10.315 de 06/04/2020 prorroga de oficio vigências de prazo de Termos de Fomento. Prorrogação do cronograma de execução do Termo de Fomento 048/2019, devido o decreto municipal 312/2020312/2020 - medidas de enfrentamento da emergência de saúde publica do novo corona vírus (covid-19), e reforçado pelo decreto 326/2020- decreto de calamidade pública; necessitando assim de prorrogação do prazo de execução do cronograma físico. Prorrogação prazo de vigência do Termo de Fomento, passando a vigência final para 31/08/2020. Parauapebas-Pá, 06 de abril de 2020. RODRIGO JOÃO ZANROSSO Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN
434	DOEPA	FLORESTA DO ARAGUAIA	14/04/2020	O MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, a suspensão de todo o procedimento do concurso aberto pelo edital nº 002/2019 até o dia 15 de maio do corrente ano em razão da Pandemia do COVID-19. A íntegra da suspensão e o cronograma podem ser verificados no site www.ivin.com.br. Floresta do Araguaia, 13 de abril de 2020. Adélio dos Santos de Sousa. Prefeito Municipal
435	DOU	CACHOEIRA DO ARARI	14/04/2020	A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Ararí - Pa, torna público o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 006/2019 - CPL/PMCA, considerando o momento delicado que a sociedade brasileira vem passando em razão da pandemia do vírus COVID-19, e por recomendação do TCM/PA, conforme artigo 3º da IN 02/2020 TCM/PA de 27/03/2020, com vistas a garantir a ampla competitividade no processo licitatório destinado à Aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, oriundos de emendas parlamentares, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-252338173
436	DOU	TRACUATEUA	15/04/2020	A Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020. Objeto: Aquisição de Materiais Técnico Hospitalar e correlatos, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus), conforme previsto no decreto municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 inciso IV, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020; Decreto Municipal nº 033/2020, de 18 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020. Ratificação em 03/04/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Valor Global: R$ 136.335,00. Contratada Phenix Hospitalar Ltda - Me, CNPJ: 07.851.653/0001-23. Contrato: nº 2020040301. Valor R$ 136.335,00. Vigência: 03/04 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-252559806
437	DOEPA	LIMOEIRO DO AJURU	15/04/2020	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU AVISOS DE SUSPENSÃO. O Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru, no uso de suas atribuições legais, em razão da atual conjuntura, decorrente do COVID - 19, RESOLVE SUSPENDER o Pregão Presencial nº 004/2020, cujo o objeto é o Registro de Preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço de Fornecimento de Passagens Aéreas e Agenciamento de Viagem (Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação e Cancelamento de Passagens Aéreas) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa e PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a prestação de serviço de acesso a Internet para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas Secretarias, cujo o aviso de abertura foi publicado no Diário Oficial da União, Imprensa Oficial do Estado e Diário do Pará, no dia 31/03/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Para a aquisição de madeira, para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas Secretarias e PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção de material gráfico, fotocópias e encadernação, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, suas Secretarias e Demais Unidades Administrativas, cujo o aviso de abertura foi publicado no D.O.U seção 3 pág. 134, DOE/PA pág. 58 e Diário do Pará pág. B12 em 06/04/2020. As novas datas de abertura dos processos mencionados anteriormente serão definidas e divulgadas posteriormente nos meios de divulgação oficiais. Carlos Ernesto Nunes da Silva - Prefeito.
438	DOU	JURUTI	15/04/2020	Na publicação do Extrato Dispensa de Licitação nº 20200104001-SEMAS. Processo nº 051/2020-PMJ/CPL. ONDE SE LÊ: Objeto: Aquisição de gêneros aliméticios para atender as demandas da secretaria municipal de assistencia social, especificamente para cestas básicas para atender fam´lias em situação de agravamento soxial em decorrencia da pandemia do Coronavírus. Ordenador de Despesa: Maria Aprecida Barrozo Camarão. LEIA-SE: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, especificamente para cestas básicas para atender famílias em situação de agravamento social em decorrência da pandemia do Coronavírus. Ordenador de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão. Matéria veicula no D.O.U seção 3, página 137 em 09 de abril de 2020, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 2464, de 09 de Abril de 2020, página 63.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-252559423
439	DOU	JACUNDÁ	15/04/2020	CONTRATOS 20190035, 20190036, 20190037, 2019038 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ E FUNDOS RELACIONADOS CONTRATADO: NEW LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP Objeto: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA, INCLUINDO OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS, ASSIM COMO O SEGURO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Justificativa: Devido a Situação de pandemia gerada pelo COVID 19, em decorrencia da necessidade dos serviços, de sua natureza continua, e devido ao fato da impossibilidade de fazer novo processo Licitatorio neste momento critico que o País enfrenta. Vigencia: 01/04 a 30/06 de 2020. Data: 31/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-252537156
440	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	15/04/2020	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pelo Secretário Municipal de Saúde de Concórdia do Pará-Pa, Sr. Alfonço Luiz Batista faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Aquisição em caráter emergencial de material de consumo e equipamentos para uso na prevenção do COVID 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará-Pa., CONTRATADA: E. M. DE F GUIMRÃES, CNPJ nº 05.966.522/0001-66. VALOR: R$ 67.470,00 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consubstanciado ao Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pelo Sr. Alfonço Luiz Batista, Secretário Municipal de Saúde de Concórdia.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-002-252555873
441	DOU	BELÉM	15/04/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), para os seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020 - SESMA, os seguintes medicamentos: HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPINEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA (300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 2020 - SESMA para aquisição AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 175ml, Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel Termosensível (984-70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) DE 100ml. Prazo para apresentação das propostas será até o dia 17/04/2020. Prazo de entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo 9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-252552912
442	DOEPA	TUCURUÍ	15/04/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 094.2020.20.6.006 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-PMT. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: V. DE S MALEK - ME - CNPJ: 12.425.813/0001-02. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa para fornecimento de refeições do tipo marmitex, para atender aos funcionários da prefeitura municipal, secretarias e autarquias de Tucuruí em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo coronavirus (COVID-19). VALOR TOTAL R$ 182.574,12 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos). VIGÊNCIA: 13/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 13.04.2020.
443	DOEPA	TRACUATEUA	15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. A Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2020. Objeto: Aquisição de Materiais Técnico Hospitalar e correlatos, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus), conforme previsto no decreto municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 inciso IV, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020; Decreto Municipal nº 033/2020, de 18 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 034/2020, DE 20 de março de 2020. Ratificação em 03/04/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Valor Global: R$ 136.335,00. Contratada PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME, CNPJ: 07.851.653/0001-23. Contrato: nº 2020040301. Valor R$ 136.335,00. Vigência: 03/04 a 31/12/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho - Prefeito Municipal
444	DOEPA	PLACAS	15/04/2020	Declara situação de calamidade pública no Município de Placas, em razão da pandemia de COVID-19 (Coronavírus). A excelentíssima Prefeita Municipal de Placas, Leila Raquel Possimoser, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a competência que lhe é outorgada pela Lei Orgânica do Município de Placas; CONSIDERANDO o disposto no caput do Art. 196 da CF/88 que assegura o direito à saúde como garantia fundamental; CONSIDERANDO o papel do poder público e da sociedade no que diz respeito ás medidas de proteção à saúde e à vida; CONSIDERANDO A classifi cação da Organização Mundial de Saúde (OMS) concernente à proliferação do COVID-19 (Coronavírus) como uma pandemia e a necessidade de continuidade dos serviços públicos; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saúde pública, de importância internacional, neste primeiro semestre de 2020; CONSIDERANDO o interior teor do Decreto Municipal nº 027/2020, que declara situação de emergência no âmbito do Município de Placas para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus; CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020 do Senado Federal que reconhece o Estado de Calamidade Pública no território brasileiro; CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 02/2020 da Assembléia Legislativa do Estado do Pará que reconhece o Estado de Calamidade pública no território paraense; CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem-estar da população e a preservação das atividades socioeconômicas, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater o surto existente; CONSIDERANDO o agravamento da contaminação por meio do COVID-19 que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saude pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município, que denota situação favorável à declaração de Estado de Calamidade Pública; CONSIDERANDO que a disseminação do COVID-19 (coronavírus) exigirá medidas urgentes relacionados com a disponibilização de leitos, medicamentos e tratamentos diversos à população em geral; CONSIDERANDO que as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercícios, em decorrência das ações emergenciais necessárias para combater a pandemia do coronavírus, poderão ser gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica; CONSIDERANDO, por fim, as disposições do Art. 65, da Lei Complementar nº 101/2000; D E C R E T A: Art. 1º Fica declarada situação de calamidade pública no Município de Placas, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para os fins exclusivos do previsto nos incisos I e II do Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com dispensa do atendimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal respectiva. Art. 2º Ficam mantidas as disposições contidas na situação de declaração de emergência de que trata o Decreto Municipal de nº 027/2020. Parágrafo único: As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão intensificar a adoção de medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus). Art. 3º O Poder Executivo Municipal Solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a homologação do presente Decreto, na forma como determina o Art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 4º Em face da declaração de calamidade pública, cada Secretaria poderá propor, no âmbito de sua competência, as providências que forem necessárias para reduzir os impactos na economia e diminuir a propagação do vírus, o que inclui medidas relacionadas a atividade tributária e econômica, de assistência social e saúde pública. Art. 5º Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos em curso no Município de Placas, desde a data da edição do presente decreto até o dia 30 de abril de 2020, podendo tais prazos serem prorrogados em caso de necessidade ou agravamento da pandemia. Art. 6º Este Decreto entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Placas/Pa, em 13 de abril de 2020. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal de Placas
445	DOU	LIMOEIRO DO AJURU	15/04/2020	O Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru, no uso de suas atribuições legais, em razão da atual conjuntura, decorrente do COVID - 19, resolve SUSPENDER o Pregão Presencial nº 004/2020, cujo o objeto é o Registro de Preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço de Fornecimento de Passagens Aéreas e Agenciamento de Viagem (Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação e Cancelamento de Passagens Aéreas) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa e PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a prestação de serviço de acesso a Internet para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas Secretarias, cujo o aviso de abertura foi publicado no D.O.U seção 3 pág. 134, DOE/PA pág. 58 e Diário do Pará pág. B12 no dia 31/03/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Para a aquisição de madeira, para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas Secretarias e PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020, cujo o objeto é o Registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção de material gráfico, fotocópias e encadernação, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, suas Secretarias e Demais Unidades Administrativas, cujo o aviso de abertura foi publicado no D.O.U seção 3 pág. 134, DOE/PA pág. 58 e Diário do Pará pág. B12 em 06/04/2020. As novas datas de abertura dos processos mencionados anteriormente serão definidas e divulgadas posteriormente nos meios de divulgação oficiais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-252559232
446	DOU	MOCAJUBA	15/04/2020	A Prefeitura Municipal de Mocajuba através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura Informa que CHAMADA PÚBLICA Nº 001.2020.PMM.SEMEC, cuja abertura da sessão pública estava marcada para 16 de Abril de 2020, às 15:00 horas, será remarcada para o dia 07/05/2020 as 11:00 horas em respeito ao plano de contingência em relação ao COVID-19 conforme Decreto Municipal nº 019/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-chamada-publica-n-1/2020-252559346
447	DOU	IGARAPÉ-AÇU	16/04/2020	DISPENSA N° 051/2020. Objeto: Aquisição de veículos furgão ambulância tipo A, para transferência de possíveis casos de covid-19 para os hospitais de referências. Empresa: Auto 4x4 Servico e Comercio de Pecas Automotivas Ltda-Epp CNPJ: 12.965.774/0001-36. Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Vigência: 15/04/2020 até 04/07/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-dispensa-de-licitacao-252786649
448	DOU	JURUTI	16/04/2020	DISPENSA Nº 20200104002-SEMSA PROCESSO Nº 052/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as equipes que trabalham nas medidas de prevenção e combate da Pandemia do Coronavírus, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 164.508,19 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e dezenove centavos). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-252786676
449	DOU	OEIRAS DO PARÁ	16/04/2020	Dispensa de Licitação nº 7-2020-CP-002-PMGP. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: aquisição de material de consumo médico-hospitalar, mediante a necessidade de proteção individual aos servidores de várias unidades administrativas do município, dessa forma, garantindo a prevenção adequada destes e da população quanto nos atendimentos, considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Corona vírus (COVID-19). Data da Ratificação: 13/04/2020. Contratada: ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA, CNPJ: nº 32.970.117/0001-94 contrato nº 01.07/2020-002, Valor R$ 41.448,30: Vigência: 13/04/2020 a 13/10/2020. Data de ass. 13/04/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-252744571
450	DOU	DOM ELISEU	16/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-090410. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19). Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: EXATA MEDICAMENTOS - CNPJ 22.778.969/0001-20; Valor Global: R$ 595.800,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos Reais). Fund. Legal: Ratifico nos Termo do Art. 61 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 13/04/2020 a 30/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-252752835
451	DOEPA	VISEU	16/04/2020	.PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020-SRP/CPL Tipo menor preço por item Objeto: Prestação de serviços de borracharia, de alinhamento, balanceamento, caster e desempeno para atender a frota de veículos da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal. Abertura: 30/04/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: A Aquisição de Instrumentos Musicais e materiais de manutenção de instrumentos de percussão, para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação. Abertura: 30/04/2020, às 14:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: a aquisição de equipamentos para apoio hospitalar, instrumental de apoio hospitalar e equipamentos de apoio não hospitalar/mobiliário, necessário para suprir a necessidade da secretaria municipal de Saúde. Abertura: 04/05/2020 às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: Fornecimento de Refeição Pronta Tipo Marmitex, para Atender a Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Vinculados. Abertura: 04/05/2020 às 14:00h. local:www. portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SRP/ CPL tipo menor preço por Lote Objeto: Fornecimento de Combustíveis e derivados do Petróleo para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal (2º Distrito e KM 74). Abertura: 05/05/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas. com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm. pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa. Abertura: 06/05/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas. com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm. pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa municipal. Abertura: 07/05/2020, às 09:00h. local:www. portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-SRP/ CPL tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de materiais de Expediente para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa municipal. Abertura: 08/05/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais do Município de Viseu Abertura: 11/05/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@ gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov.PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU DECRETOS MUNICIPAISDECRETO Nº 059/2020 de 25 de março de 2020 - Gabinete da Prefeitura de Viseu, Estado do Pará. Determina Estado de Calamidade Pública no Município de Viseu-Pa, e dá Outras Providências, em Virtude da Pandemia do Coronavírus Covid-19. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Viseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX, do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e:CONSIDERANDO o estabelecimento pela OMS do estado de pandemia pelo Coronavírus; CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo Coronavírus; CONSIDERANDO os casos suspeitos no município de Viseu-Pa; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Viseu-Pa, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus; CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus); CONSIDERANDO, por fim, o Decreto Municipal nº 056/2020, de 18 de Março de 2020, DECRETA: Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do Município de Viseu-Pa, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus). Capítulo I DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS Art. 2º Além das medidas aplicáveis ao Município constantes do Decreto Municipal nº 056 , de 18 de março de 2020, ficam determinadas, com o objetivo de isolamento social, no âmbito do Município, pelo período de 15 (quinze) dias, as seguintes medidas: I - Fica determinado o fechamento de todas atividades comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, à exceção de farmácias, postos de gasolina, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados, padarias, similares, fornecimento de gás, serviços de higienização, órgãos de imprensa em geral, segurança privada e serviços de manutenção de atividades essenciais; II - Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo COVID-19; III - Fica determinado que os estabelecimentos comerciais excepcionados no inciso I fixem horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus); IV - Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário diferenciado; V - Fica determinado aos operadores do sistema de mobilidade, aos concessionários e permissionários do transporte coletivo, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, a adoção, no mínimo, das seguintes medidas: a) a realização de limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução de água sanitária, quaternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina; b) a realização de limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, como roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido setenta por cento a cada viagem no transporte individual; c) a realização de limpeza rápida com álcool líquido setenta por cento dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), após cada utilização; d) a disponibilização, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, de álcool em gel setenta por cento; e) a circulação com janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente arejado, sempre que possível; VI - Fica determinado aos concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros que instruam e orientem seus empregados, em especial motoristas e cobradores, de modo a reforçar a importância e a necessidade: a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de produtos assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; b) da manutenção da limpeza dos veículos; e c) do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus). VII- Fica determinado que os estabelecimentos comerciais excepcionados no inciso I e industriais implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade: a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; e b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. VIII - Ficam convocados todos os profissionais da saúde, servidores ou empregados da administração pública municipal, bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias; eIX - Fica determinada a suspensão das aulas, na rede pública municipal e privada, pelo período de vigência deste Decreto. § 1º Fica permitida a realização de eventos e reuniões referentes à discussão de protocolos e condutas em razão da pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus), respeitando o limite instituído no Decreto 056/2020. § 2º As clínicas veterinárias poderão atender situações de urgência/emergência, bem como vender ração e medicamentos. Capítulo II Das Medidas Emergenciais No Âmbito Da Administração Pública Municipal. Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial do público externo no âmbito da administração pública direta e indireta, pelo período de vigência deste Decreto, salvo os serviços considerados essenciais, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 5º deste Decreto. Art. 4º O expediente da Administração Direta e Indireta será realizado, durante o período de vigência deste Decreto, em turno único de 06 (seis) horas, no horário das 08h às 14h, excetuados os serviços essenciais, aqui listados: serviços de saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assistenciais; serviços de captação, tratamento e abastecimento de água; serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo; serviços de administração de necrópoles; construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas; serviço de segurança dos prédios municipais; serviços funerários; serviços de fiscalização; cumprimento de decisões judiciais; serviço de distribuição de medicamentos; vigilância sanitária e de saúde e os serviços de limpeza. Art. 5º Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos das entidades da administração pública municipal direta e indireta adotarão as providências necessárias para, no âmbito de suas competências: I - limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços essenciais, observada a manutenção do serviço público, preferencialmente por meio de tecnologias que permitam a sua realização à distância; II - determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados procedam ao levantamento de quais são os seus empregados que se encontram no grupo risco para avaliação da necessidade de haver suspensão ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses terceirizados; e Art. 6º Fica vedada a circulação, o encaminhamento e o recebimento, no âmbito da administração pública municipal, de processos físicos, exceto os considerados urgentes. Art. 7º Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, todos os prazos no âmbito dos processos da administração pública municipal direta e indireta. Parágrafo único. Não se aplica a suspensão dos prazos aos processos licitatórios. Art. 8º Os convênios, as parcerias, os contratos e os instrumentos congêneres firmados pela administração pública municipal direta e indireta, que venham a finalizar no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do estado de calamidade do Município de Viseu-Pa, salvo manifestação contrária do Secretário do Município responsável por seu acompanhamento e fiscalização. Art. 9º. Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças municipais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de calamidade do Município de Viseu-Pa, devendo ser mantidas em plenas condições de funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário do Município responsável por seu acompanhamento e fiscalização. Art. 10. Fica o Município de Viseu-Pa autorizado a remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado. Art. 11. Fica o Município de Viseu-Pa autorizado a remanejar servidores entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor para a realização do serviço. Art. 12. Fica o Município de Viseu-Pa autorizado a, através da Secretaria de Educação, providenciar a manutenção da merenda escolar aos alunos da rede pública municipal, através de planejamento próprio a ser realizado pela supracitada Secretaria Municipal. Parágrafo único - O quantitativo por aluno deverá ser levantado pelo setor competente, e cujo mapeamento deve ser articulado conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social.Art. 13. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas aqualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemioló-gica do contágio e da evolução dos casos no Município.Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas aqualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemio-lógica do contágio e da evolução dos casos no Município. Viseu-Pa, 25 demarço de 2020.DECRETO Nº 055/2020 de 17 de março De 2020 - Gabinete da Prefeiturade Viseu, Estado do Pará. Determina Suspensão de Aulas em toda a RedeMunicipal de Ensino do Município de Viseu-Pa, e dá Outras Providências.O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Viseu, Estado do Pará, nouso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX, do artigo 77 daLei Orgânica do Município de Viseu, bem como a plena observância daConstituição Federal, e:CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial deSaúde-OMS, como pandemia o surto do corona vírus COVID-19;CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de resguardar o corpo docente e ocorpo discente do Município de Viseu-Pa;CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de prevenir eventual surto da doença nas Escolas Municipais do Município de Viseu-Pa;DECRETA: Art. 1º. A suspensão das Aulas em todas as Escolas Municipais no Município de Viseu, a contar da data de assinatura deste Decreto, até o dia 31.03.2020; Art. 2º. As aulas não ministradas durante a vigência deste Decreto serão devidamente repostas ao alunado, através de planejamento entre a Secretaria de Educação e o corpo docente do Município de Viseu-Pa; Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Art. 4º Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. DECRETO Nº 056/2020, de 18 de março de 2020 - Gabinete da Prefeitura de Viseu, Estado do Pará. Determina Medidas de Enfrentamento e Prevenção à pandemia do Coronavírus Covid-19 No Município de Viseu-Pa, e dá Outras Providência. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Viseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX, do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e: CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial de Saúde-OMS, como pandemia o surto do Coronavírus COVID-19; CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de resguardar a população de Viseu-Pa em relação à Pandemia Mundial do Coronavírus- COVID-19; DECRETA: Art.1º - Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o seguinte: I - O licenciamento e/ou autorização para eventos, reuniões e/ou manifestações, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 100 (cem) pessoas; II - As inaugurações de prédios públicos, devendo as mesmas ocorrer de forma simbólica, sem a presença da população; III - Deslocamento nacional ou internacional de servidores públicos municipais; Art.2º. Fica determinado, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viseu adote medidas educativas e preventivas contra a pandemia do COVID-19, através de ações junto à sociedade Viseuense; Art.3º. Determino, por fim, que a Secretaria de Administração do Município de Viseu adote medidas para prevenção da COVID-19, em ações voltadas para os Ônibus municipais, voadeiras e barco que circulam na região; Art.4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Viseu/Pa, 18 de março de 2020. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito Municipal.
452	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	16/04/2020	EXTRATO DO DECRETO Nº 33/2020 A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 33/2020, que declara ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de São João de Pirabas para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 08/04/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
453	DOU	XINGUARA	16/04/2020	Aos quatorze (14) dias do mês de abril de dois mil e vinte (2020), às nove horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Xinguara, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela portaria nº. 2.615/19, de 13 de dezembro de dois mil e dezenove (2019). Presentes os seus componentes, os senhores: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, Presidente; PATRICIA COSTA DA SILVA CARVALHO, Secretária e HERICA SANTOS DA SILVA, Membro, para abertura análise e julgamento das Propostas de Preços das Licitantes Habilitadas, referente ao processo licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2020/PMX. Para a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 34,03 QUILÔMETROS DE ESTRADAS VICINAIS, em Projetos de Assentamentos na Zona Rural deste Município de Xinguara, Estado do Pará, para cumprir com o Convênio nº 42/2019, Plataforma + Brasil nº 892290/2019, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Município de Xinguara, Estado do Pará. Presente também as licitantes: Nº. 1 - OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, Estabelecida na Rua Trinta e Seis, S/N, Vila Cruzeiro, Conceição do Araguaia - Pará, Inscrita no CNPJ nº 30.321.717/0001-04, Fone; (94)99262 - 5500, e-mail; ondacontabilcda@hotmail.com, neste ato representado pelo seu procurador o Sr. Antônio Martins Ribeiro. Engenheiro, portador do CREA nº 6.056 D PA, e inscrito no CPF sob o nº 135.215.191-04. Nº. 2 - CONSTRUTORA COSTA GUERRA EIRELLI. Estabelecida na Rodovia BR 230, Nº 31, Setor Infraero, Amapá, Marabá - PA, inscrita no CNPJ nº 22.026.375/0001-63, fone: (94)99158-9671, email: bentocguerra@gmail.com, sem representante na nesta sessão. Nº. 3 - F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME, Estabelecida na Rua 01 Nº 765, Setor Vila da Amizade I, Conceição do Araguaia - PA, Inscrita no CNPJ nº33.115.661/0001-11, Fone; (94)99192-1944, e-mail; eng.fernandoluz@gmail.com, sem representante. Nº. 4 - CONTRUTORA MACHADO ALVES LTDA - EPP, Estabelecida na Folha 30 Quadra 02 Lote 02, Nova Marabá, Marabá - PA, Inscrita no CNPJ nº15.204.568/0001-00, Fone; (94)99254-4568, e-mail:cma.junior@hotmail.com, sem representante na nesta sessão. Nº. 5 - MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTRORA LTDA, Estabelecida na Rua Parauapebas, S/Nº, Vale dos Sonhos, Canaã dos Carajás - PA, Inscrita no CNPJ nº10.614.595/0001-29, Fone; (94)99175-3177, e-mail; ativa.construtora@bol.com.br neste ato representado pelo seu procurador o Sr. Jaquison Santos Andrade. Engenheiro, portador do CREA nº 250563921-8 PA, e inscrito no CPF sob o nº 254.111.871-66. Nº. 6 - MODO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, Estabelecida na Rua Novo Horizonte, nº95, Centro, Canaã dos Carajás - PA, Inscrita no CNPJ nº 22.536.678/0001/26, Fone; (91)99323-8757, e-mail; modoservicosengenharia@gmail.com, neste ato representado pelo seu procurador o Sr. Russel Alves Gama, solteiro, residente e domiciliado na Rua Tocantins, nº 13, Vale dos Sonhos, Canaã dos Carajás - PA, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.142-53 - PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 010.610.711-97. Nº. 7 - V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, Estabelecida na Avenida Alfredo Nasser Quadra 09, Lote 16, Sala 02, Setor Nova Araguaína, Araguaína - TO, Inscrita no CNPJ nº 21.445.159/0001-90, Fone; (63)3414-4041, e-mail; vmlocacoes.to@gmail.com, sem representante na nesta sessão. Nº. 8 - E DE S ARAÚJO E CIA LTDA, Estabelecida na Rua Minervino Mundoco, nº 18, Bairro Capuava, Redenção - PA, Inscrita no CNPJ nº08.847.174/0001-04, Fone; (94)99153-6330, e-mail; araujoterraplenagem@hotmail.com, sem representante. Nº. 9 - BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - ME, Estabelecida na Rua 05, nº 127, Bairro Santa Mônica, Tucuruí - PA, Inscrita no CNPJ nº18.568.761/0001-00, Fone; (94)98183-6812, e-mail; da_bustamante@hotmail.com, neste ato representado pelo seu procurador o Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, portador do da carteira de identidade RG nº 326939453 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua A, Nº 22, Santa Izabel, Tucuruí - PA, e inscrito no CPF sob o 834.952.822-20. Nº. 10 - CONCESSO ENGENHARIA EIRELI, Estabelecida na Rua Humberto Carlos Teixeira, nº743 Sala 01, Loteamentos Martins Jorge, Araguaína - TO, Inscrita no CNPJ nº 29.931.831/0001-69, Fone; (63)3412-6326, e-mail; adm_financeiro@concesso.com.br, sem representante na nesta sessão. Nº. 11 - JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Estabelecida na Avenida Xingu, nº1681, Vila Cruzeiro, Conceição do Araguaia- PA, Inscrita no CNPJ nº 05.027.166/001-15, Fone; (94)99267-8607, e-mail; jn@jnps.com.br, sem representante na nesta sessão. O Presidente da CPL, visando proteger os membros da CPL, bem como os representantes das licitantes, comunica que, devido à necessidade de se evitar aglomerações, conforme orienta o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Pará, e, de acordo com a determinação do Decreto Municipal nº 078/2020 de 26 de março de 2020, em função da pandemia de CORONAVIRUS, a documentação referente a este certame não será submetida a análise dos concorrentes. Em seguida a CPL procedeu à abertura do envelope nº 2, contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, As propostas foram encaminhadas ao Departamento de Engenharia para análise e foi constatado que há divergência entre os quantitativos da planilha apresentada pela Licitante Nº. 6 - MODO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, ficando a mesma desclassificada neste certame. As demais propostas foram apresentadas de acordo coo o Edital da Tomada de Preços e seus Anexos, ficando as mesmas classificadas neste certame. Ficou constatado pela CPL a seguinte ordem de classificação: Nº. 5 - MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTRORA LTDA, classificada em primeiro lugar, com o valor global de R$ 806.352,54 (Oitocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); Nº. 2 - CONSTRUTORA COSTA GUERRA EIRELLI, classificada em segundo lugar com o valor global de R$ 810.066,42 (oitocentos e dez mil, sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos); Nº. 9 - BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - ME, classificada em terceiro lugar com o valor global de R$ 815.170,39 (oitocentos e quinze mil, cento e setenta reais e trinta e nove centavos); Nº. 11 - JN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, classificada em quarto lugar com o valor global de R$ 847.108,95 (oitocentos e quarenta e sete mil, cento e oito reais e noventa e cinco centavos); Nº. 1 - OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, classificada em quinto lugar com o valor global de R$ 852.185,47 (oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos); Nº. 4 - CONTRUTORA MACHADO ALVES LTDA - EPP, classificada em sexto lugar com o valor global de R$ 1.012.700,26 (Um milhão, doze mil, setecentos reais e vinte e seis centavos), e, Nº. 3 - F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME, classificada em sétimo lugar com o valor de R$ 1.057.643.17 (Um milhão, cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), conforme Mapa de Julgamento de Licitações constantes dos autos. A CPL proclama vencedora desta licitação a Licitante: Nº. 5 - MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTRORA LTDA, com o valor global de R$ 806.352,54 (Oitocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). O representante da Licitante Nº. 6 - MODO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, manifesta a intenção de recorrer contra a desclassificação da sua proposta e contra a classificação da proposta da licitante Nº. 5 - MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTRORA LTDA, O representante da Licitante Nº. 9 - BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - ME, manifesta a intenção de recorrer contra a classificação da proposta da Licitante Nº. 5 - MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTRORA LTDA. As demais licitantes representadas manifestam-se de acordo com os procedimentos da CPL, renunciando assim ao direito de recurso estabelecido na legislação em vigor. Será aguardado o prazo recursal. E nada mais havendo a tratar, às 11:35 (Onze horas e trinta e cinco minutos) foi declarada finalizada a reunião. E nada mais havendo a tratar eu, HERICA SANTOS DA SILVA, Membro desta Comissão, lavrei a presente ata que depois de sua leitura vai por mim e por todos assinada. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentotomada-de-precos-n-2/2020-252748428
454	DOU	ITAITUBA	17/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 003/2020-DL a seguir: Aquisição de Testes rápidos para utilização nos Postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do Coronavírus COVID-19. Sendo 22 Unidades KIT com 20 Testes no valor de R$ 2.350,00 (Dois mil e trezentos e cinquenta reais), totalizando em R$ 51.700,00 (Cinquenta e um mil e setecentos reais) Contratado (a): ECO DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ Nº 14.633.154/0002-06. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Art. 13 do Decreto nº 36/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-3/2020-dl-252968315
455	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	17/04/2020	ESPECIE: CONTRATO nº: 20200169. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00006. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Contratada(o): PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ: 03.649.476/0001-46. Valor: R$ 62.900,00. ESPECIE: CONTRATO nº: 20200170. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00006. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Contratada(o): ACACIO, LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13. Valor: R$ 17.650,00. VIGÊNCIA: 09/04/2020 à 10/05/2020. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais técnicos e hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252960794
456	DOU	SANTARÉM	17/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 007/2020, Processo Administrativo Nº 032/2020. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 008/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 034/2020, em que consagrou como contratada a empresa Prado Pharma Ltda Epp, C.N.P.J. sob o n.º 04.389.760/0001-93, Objeto - Aquisição de teste rápido para detecção qualitativa dos Anticorpos IGG/IGM Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-253000901
457	DOU	JURUTI	17/04/2020	CARTA CONTRATO: Nº 018/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 045/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202403002. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me, CNPJ: 26.332.803/0001-37. Objeto: Aquisição de Epi''s - Equipamentos de Proteção Individual para atender as medidas de Prevenção da Pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 23.402,00 (vinte e três mil quatrocentos e dois reais). Vigência: 08/04/2020 a 05/10/2020 CARTA CONTRATO: Nº 020/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 045/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202403002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): F. Cardoso E Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Epi''s - Equipamentos de Proteção individual para atender as medidas de Prevenção da Pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Vigência: 08/04/2020 a 05/10/2020. Batista CARTA CONTRATO: Nº 019/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 045/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202403002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Cecil + Med Produtos Medicos Eireli, Cnpj: 13.928.119/0001-70. Objeto: Aquisição de Epi''s - Equipamentos de proteção individual para atender as medidas de Prevenção da Pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 128.529,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e vinte e nove reais). Vigência: 08/04/2020 a 05/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-253000582
458	DOU	ITUPIRANGA	17/04/2020	Dispensa de Licitação nº DL/2020.021-FMS.Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal da saude de Itupiranga em combate ao covid-19, contratação se embasa legalmente no oficio de n 100/2020-sms da secretaria municipal de saude, no decreto de estadual de n 609 de marco de 2020, decreto municipal de n 018/2020 e lei federal de n 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Contrato nº: 0304030001. Contratante: fundo municipal de saude de Itupiranga. Contratada: Jcs de Souza Comercio Eireli. Valor: R$ 70.000,00. Vigência: 03/04/2020 a 30/04/2020. Assinatura: 03/04/2020. Dispensa de Licitação nº DL/2020.023-FMS, Objeto: contratação de empresa especializada e transporte de UBSF Manaus/AM x Itupiranga/PA, realizando amaciamento do motor e primeira troca de óleo e filtros, com fornecimento de todos os insumos e tripulação. Contrato nº: 0304150001. Contratante: Fundo Municipal de Saude de Itupiranga, Contratada: Log Ship Serviço de Engenharia e Comercio de Material Construção Ltda. Valor: R$ 65.000,00. Vigência: 15/04/2020 a 29/05/2020, Assinatura: 15/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252961398
459	DOU	IGARAPÉ-AÇU	17/04/2020	DISPENSA N° 052/2020. Objeto: Aquisição de 3 Ventiladores pulmonares, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde em combate a pandemia do Novo corona vírus" COVID-19. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor global: R$ 251.820,00 (duzentos e cinquenta e um mil e oitocentos e vinte reais). Vigência: 16/04/2020 até 13/10/2020. DISPENSA N° 049/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos necessários para serviço de Atendimento Móvel-SAMU 192, para atender casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor global: R$ 12.447,40 (doze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Vigência: 16/04/2020 até 13/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-253000607
460	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	17/04/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00006 Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): ACÁCIO LEITE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13, com valor de R$ 17.650,00, e PRODUTOS MANÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 03.649.476/0001-46, com valor de R$ 62.900,00. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais técnicos e hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-252960669
461	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	17/04/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará-Pa, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. CONTRATADA: E. M. DE F GUIMRÃES, CNPJ nº 05.966.522/0001-66 OBJETO: Aquisição em caráter emergencial de material de consumo e equipamentos para uso na prevenção do COVID 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará-Pa. VALOR TOTAL: R$ 67.470,00 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais) VIGÊNCIA: 15 de Abril de 2020 a 15 de Maio de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-1504001-2020-252970755
462	DOEPA	BARCARENA	17/04/2020	.PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA COMUNICADO. CONCORRÊNCIA N° 3-001/2020. A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena comunica aos interessados que a sessão de abertura do processo licitatório em destaque, que tem por objeto a execução de obras/serviços de terraplenagem no município de Barcarena, está mantida para iniciar as 09:00h do dia 22/04/2020. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas, servidores municipais e demais interessados, apesar da sessão ser pública podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, pedimos que compareça a sessão somente uma pessoa por empresa, sendo, de preferência, o próprio representante. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas como em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Caso compareçam mais de 10 (dez) pessoas a sessão (membros da comissão, representantes de empresas e demais interessados na condição de ouvintes), se até a data de abertura a pandemia não estiver controlada, teremos que adiá-la e realizá-la em outra data a ser definida posteriormente. Informamos ainda que a modalidade licitatória concorrência, assim como a tomada de preços eo pregão presencial, não obriga que as licitantes tenham representantes credenciados presentes nas sessões públicas para poderem ingressar e continuar no certame, podendo, inclusive, os envelopes e/ou invólucros lacrados e identificados serem enviados via postal, com AR, até a data e hora de abertura da sessão, conforme item 11, nota importante 02; e item 15, subitem 15.2, do edital. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.
463	DOEPA	BRAGANÇA	17/04/2020	.PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 20200220. ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-009 TP. Contratante: Prefeitura Municipal de Bragança. Contratada(O): Semateg Comercio e Serv de Manut Elétrica e Semaforica Ltda. Objeto: Contratação de empresa Especializada Para Execução das obras e Serviços Relativos à Revitalização do Palacete Augusto Correa, Localizado na Praça Antonio da Silva Pereira, nº 937 - Centro - Bragança Pará. Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto, de Acordo com o contrato de Repasse nº 843198/2017/Minc/Caixa, Firmado Como Ministério da Cultura. Valor Total: R$ 1.840.003,76 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, três reais e setenta e seis centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 0309.133910014.1.001 Reconst. e Revitalização do Prédio Augusto Corrêa-Sede da Prefeitura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.840.003,76. Vigência: 17 de abril de 2020 a 17 de abril de 2021. Assinatura: 17 de abril de 2020; DISPENSA Nº 7/2020-012. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Amazonmed Com de Medicamentos Ltda Epp. CONTRATO Nº 20200210. Valor Global: R$ 62.000,00; Clinica Facil Sorrir Ltda. CONTRATO Nº 20200211. Valor Global: R$ 66.000,00; Paulo Tiago Ferreira Lima Representação. Contrato nº 20200212. Valor Global: R$ 32.200,00; L P D'avila Filho Eireli. Contrato nº 20200213. Valor Global: R$ 11.700,00; Distriben Dist Prod Farmaceuticos Hospitalares Ltda - Me. CONTRATO Nº 20200214. Valor Global: R$ 135.300,00. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de segurança (EPI'S), insumo e testes rápidos (COVID-19), com intenção de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança/PA. Vigência 15/04/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 15/04/2020. Marianne Souza da Silva - Presidente da CPL AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-012. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Amazonmed Com de Medicamentos Ltda Epp. Valor Global: R$ 62.000,00; Clinica Facil Sorrir Ltda. Valor Global: R$ 66.000,00; Paulo Tiago Ferreira Lima Representação. Valor Global: R$ 32.200,00; L P D'avila Filho Eireli. Valor Global: R$ 11.700,00; Distriben Dist Prod Farmaceuticos Hospitalares Ltda - Me. Valor Global: R$ 135.300,00. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de segurança (EPI'S), insumo e testes rápidos (COVID-19), com intenção de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança/Pa, 15 de abril de 2020. Marianne Souza da Silva - Presidente da CPL
464	DOEPA	BREVES	17/04/2020	.PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Breves informa aos interessados do adiamento da abertura da Sessão de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020, referente a Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços depavimentação de 08 (oito) Vias Urbanas no Município de Breves/Pa, prevista para o dia 16/04/2020, a realizar-se na data de 24/04/2020, às 09:00, na sala do Setor de Licitações. Interessados favor comunicar através do e-mail: cplbreves2013@hotmail.com a intenção na participação, fornecendo dados para autorização de acesso ao município, devido contingenciamento dos transportes fluviais, em garantia a ampla participação e competitividade. Demais disposições editalícias estão mantidas. Queila Flores. Presidente da CPL/PMB. Queila Meireles Flores - Presidente - Comissão Permanente de Licitação/Port. 017/2020.AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Breves informa aos interessados do adiamento da abertura da Sessão de TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, referente a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital Municipal), Breves/Pa, prevista para o dia 20/04/2020, a realizar-se na data de 24/04/2020, às 15:00, na sala do Setor de Licitações. Interessados favor comunicar através do e-mail: cplbreves2013@hotmail.com a intenção na participação, fornecendo dados para autorização de acesso ao município, devido contingenciamento dos transportes fluviais, em garantia a ampla participação e competitividade. Demais disposições editalícias estão mantidas. Queila Meireles Flores - Presidente - Comissão Permanente de Licitação/Port. 017/2020AVISO DE REVOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Breves torna público a REVOGAÇÃO da Dispensa de Licitação nº 011/2020, Processo Administrativo nº 202003260030/FMAS, com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se á Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Cestas Básicas a serem Distribuida Pela Prefeitura Municipal De Breves, Por Meio da Secretaria de Assistência Social, Afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Motivo: Devido mudança do objeto e finalidade da contratação, havendo necessidade de abertura de novo e adequado processo para novo público e quantitativo de atendimento. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, sito à Praça 03 de Outubro, nº 01 de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com. Antônio Augusto Brasil da Silva. Prefeito Municipal.
465	DOEPA	IGARAPÉ-MIRI	17/04/2020	.PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI DECRETO Nº 134/2020 DE 08 DE ABRIL DE 2020 Declara ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Igarapé-Miri para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe confere o Art. 98, inciso XIX da Lei Orgânica do Município; e,Considerando as medidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19) já decretadas pelo município, em consonância com o Decreto Estadual nº 609/2020 e Lei Federal nº 13.979/2020; Considerando que recentemente a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, aprovou, por unanimidade, estado de calamidade pública no Pará; Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, no dia 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; Considerando que as medidas de enfrentamento ao COVID-19 decretadas no âmbito Federal, Estadual e Municipal repercutem diretamente na economia local e impõe o aumento de gastos públicos e diminuição nos repasses constitucionais decorrentes do arrefecimento da arrecadação fiscal; Considerando os esforços de reprogramação financeira já empreendidos para ajustar as contas municipais, com o fito de manter a prestação dos serviços públicos e adotar medidas para o enfrentamento da grave situação atual. Considerando o Decreto Estadual nº. 609/2020, republicado no Diário Oficial em 06 de abril de 2020; Considerando que os casos confirmados estão em constate crescimento e já duplicaram nos últimos dias; Considerando os casos confirmados nos municípios circunvizinhos de Abaetetuba, Barcarena, e, inclusive com óbito registrado no município de Cametá; Considerando a situação anormal vivenciada no município, e o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público; DECRETA: Art. 1º. Fica decretado estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e sua repercussão na economia e finanças do Município de Igarapé-Miri. Art. 2º. Os Secretários Municipais, no âmbito de suas atribuições, ficam autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação do Coronavírus (COVID-19) em todo o território do Município de Igarapé - Miri. Art. 3º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o reconhecimento do estado de calamidade pública. Art. 4º. O Legislativo Municipal e, ainda, o Ministério Público do Estado, Tribunais de Contas dos Municípios, entes que exercem o controle externo do Executivo Municipal, devem ser comunicados, dando-se publicidade e transparência das medidas editadas. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pa, 08 de abril de 2020. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma Prefeito de Igarapé-Miri
466	DOEPA	MARITUBA	17/04/2020	DECRETO N° 250/2020-GAB/PMM MARITUBA (PA) 02 DE ABRIL DE 2020 Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário na lei orçamentária de 2020 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Marituba, no estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e, Considerando o disposto no § 3º do art. 167 da Constituição Federal de 1988; Considerando o disposto no inciso III do art. 41 e art. 44 da Lei nº 4.320 de 1964; Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19); Considerando a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19); Considerando que o município encontra-se em estado de calamidade pública decretado pelo Chefe do Poder Executivo através do Decreto nº 206/2020 de 23 de março de 2020, publicado no diário oficial do estado em 26 de março de 2020; Considerando a necessidade de implantação de ações voltadas ao combate a Pandemia do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), que requer o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, com medidas urgentes e imprescindíveis. DECRETA: Art. 1º. Fica aberto no Orçamento da Seguridade Social vigente, Crédito Extraordinário no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sob a seguinte classificação: Funcional Programática: Unidade Gestora: 03 - Fundo Municipal de Saúde Unidade Orçamentária: 03.03 - Fundo Municipal de Saúde Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 0052 - Gestão do SUS Ação: 2334 - Ações voltadas ao combate a Pandemia do NOVO CORONAVÌRUS (COVID-19) Naturezas de Despesas / Fonte de Recursos: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$ 1.140.000,00 1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R$ 120.000,00 1213.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual R$ 220.000,00 1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e serviços Públicos de Saúde R$ 800.000,00 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 240.000,00 1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde R$ 20.000,00 1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual R$ 20.000,00 1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 200.000,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 140.000,00 1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R$ 20.000,00 1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual R$ 20.000,00 1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 140.000,00 1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R$ 20.000,00 1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 20.000,00 1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 100.000,00 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 840.000,00 1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 20.000,00 1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 20.000,00 1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 800.000,00 TOTAL GERAL DO CRÉDITO... 2.500.000,00 Art. 2ª. Os recursos necessários a cobertura do crédito mencionado no art. 1º, em igual importância, ficará por conta de anulação parcial de dotação, conforme disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme segue: Funcional Programática:Unidade Gestora: 02 - Prefeitura Municipal Unidade Orçamentária: 02.20 - Reserva de Contingência Função: 99 - Reserva de Contingência SubFunção: 999 - Reserva de Contingência Programa: 0028 - Reserva de Contingência Ação: 2076 - Reserva de Contingência Naturezas de Despesas / Fonte de Recursos: 9.9.90.00.00 - Reserva de Contingência 2.500.000,00 1001.0000 - Recurso Ordinários 2.500.000,00 TOTAL GERAL ANULADO... 2.500.000,00 Art. 3º. O presente Decreto deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo Municipal objetivando imediato conhecimento nos termos do art. 44 da Lei nº 4.320/64. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Abril de 2020. Gabinete do Prefeito Municipal de Marituba, 2º dia do Mês de Abril de 2020. Mario Henrique de Lima Bíscaro Prefeito Municipal
467	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	17/04/2020	EXTRATO DO DECRETO Nº 37/2020 A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 37/2020, que dispõe sobre a abertura de créditos extraordinários para a realização de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 13/04/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
468	DOEPA	URUARÁ	17/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ DECRETO Nº 060/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020 - declara estado de calamidade pública no Município de Uruará para enfrentamento da Pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUARÁ, no uso de suas atribuições legais, e; Considerando as medidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19) já decretadas pelo município, em consonância com o Decreto Estadual nº 609/2020 e Lei Federal nº 13.979/2020; Considerando que há necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento, mesmo que não existam até o momento casos confirmados no Município de Uruará; Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde repudia quaisquer divulgações de informações sensacionalistas que amedrontem a população e que de fato não refletem o cenário atual do município; Considerando que recentemente a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, aprovou, por unanimidade, estado de calamidade pública no Pará; Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, no dia 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; Considerando que as medidas deenfrentamento ao COVID-19 decretadas no âmbito Federal, Estadual e Municipal repercutem diretamente na economia local e impõe o aumento de gastos públicos e diminuição nos repasses constitucionais decorrentes do arrefecimento da arrecadação fiscal; Considerando os esforços de reprogramação financeira já empreendidos para ajustar as contas municipais, com o fito de manter a prestação dos serviços públicos e adotar medidas para o enfrentamento da grave situação atual; Considerando o Decreto Estadual nº. 609/2020, republicado no Diário Oficial em 06 de abril de 2020; Considerando que os casos confirmados estão em constante crescimento e já duplicaram nos últimos dias; Considerando os casos confirmados nos municípios circunvizinhos: Itaituba, Altamira e Santarém, inclusive com óbito registrado no município em Santarém; Considerando a imprevisibilidade da demanda esperada e a carência de leito e necessidade de deslocamento de paciente para o Regional de Santarém ou Altamira; Considerando a situação anormal vivenciada no município, e o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público; DECRETA: Art. 1º. Fica decretado estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e sua repercussão na economia e finanças do Município de Uruará. Art. 2º. Os Secretários Municipais, no âmbito de suas atribuições, ficam autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação do Coronavírus (COVID-19) em todo o território do Município de Uruará. Art. 3º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o reconhecimento do estado de calamidade pública. Art. 4º. O Legislativo Municipal e, ainda, o Ministério Público do Estado, Tribunais de Contas dos Municípios, entes que exercem o controle externo do Executivo Municipal, devem ser comunicados, dando-se publicidade e transparência das medidas editadas. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Uruará /PÁ, 09 de abril de 2020. GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO - Prefeito Municipal de Uruará-Pará
469	DOU	BELÉM	17/04/2020	MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) Proc. 9923/2020-SESMA A Secretaria Municipal de Saúde - SESMA torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIs e MICROEMPRESAS - ME, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFSSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), em face da DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Serão credenciados até 30 (trinta) cooperativas, microempreendedores individuais - MEIs e microempresas - ME, todas com residência ou sede no Município de Belém. O Edital está disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), podendo ser solicitado através do endereço eletrônico: processosdead@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-9/2020-sesma-252979135
470	DOU	IGARAPÉ-AÇU	17/04/2020	DISPENSA N° 052/2020. Objeto: Aquisição de 3 Ventiladores pulmonares, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde em combate a pandemia do Novo corona vírus" COVID-19. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor global: R$ 251.820,00 (duzentos e cinquenta e um mil e oitocentos e vinte reais). Vigência: 16/04/2020 até 13/10/2020. DISPENSA N° 049/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos necessários para serviço de Atendimento Móvel-SAMU 192, para atender casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor global: R$ 12.447,40 (doze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Vigência: 16/04/2020 até 13/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-dispensa-de-licitacao-253000520
471	DOU	BELÉM	17/04/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 9999/2020 - SESMA os seguintes itens: Sonda de aspiração endotraqueal nº 8, nº 10, nº 12 e nº 14 - SISTEMA FECHADO; para o Processo nº 9916/2020 o item Caixa isoladora para intubação de pacientes. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega: 48 (quarenta e oito) horas. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-252963216
472	DOU	BELÉM	17/04/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: touca descartável, máscara hospitalar, máscara cirúrgica descartável, sapatilha descartável, avental descartável tamanho único (gramatura entre 50 com mangas), avental descartável tamanho único (gramatura entre 40 com mangas), luva para procedimento não cirúrgico tamanho p, luva para procedimento não cirúrgico tamanho m, luva para procedimento não cirúrgico tamanho g, filtro para ventilação mecânica (tipo HEPA), filtro ventilação mecânica (tipo HME), álcool etílico 70%, líquido, álcool gel 70%, óculos de proteção flexível em policarbonato, macacão de proteção tamanho p, macacão de proteção tamanho m, macacão de proteção tamanho g, macacão de proteção tamanho xg, protetor facial e cateter oxigenoterapia de pvc tipo óculos adulto (n.12). Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-252996204
473	DOU	BRAGANÇA	17/04/2020	CONTRATO Nº 20200220. ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-009 TP. Contratante: Prefeitura Municipal de Bragança. Contratada(O): Semateg Comercio e Serv de Manut Elétrica e Semaforica Ltda. Objeto: Contratação de empresa Especializada Para Execução das obras e Serviços Relativos à Revitalização do Palacete Augusto Correa, Localizado na Praça Antonio da Silva Pereira, nº 937 - Centro - Bragança Pará. Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto, de Acordo com o contrato de Repasse nº 843198/2017/Minc/Caixa, Firmado Como Ministério da Cultura. Valor Total: R$ 1.840.003,76 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, três reais e setenta e seis centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 0309.133910014.1.001 Reconst. e Revitalização do Prédio Augusto Corrêa-Sede da Prefeitura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.840.003,76. Vigência: 17 de abril de 2020 a 17 de abril de 2021. Assinatura: 17 de abril de 2020; DISPENSA Nº 7/2020-012. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Amazonmed Com de Medicamentos Ltda Epp. CONTRATO Nº 20200210. Valor Global: R$ 62.000,00; Clinica Facil Sorrir Ltda. CONTRATO Nº 20200211. Valor Global: R$ 66.000,00; Paulo Tiago Ferreira Lima Representação. Contrato nº 20200212. Valor Global: R$ 32.200,00; L P D''avila Filho Eireli. Contrato nº 20200213. Valor Global: R$ 11.700,00; Distriben Dist Prod Farmaceuticos Hospitalares Ltda - Me. CONTRATO Nº 20200214. Valor Global: R$ 135.300,00. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de segurança (EPI''S), insumo e testes rápidos (COVID-19), com intenção de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança/PA. Vigência 15/04/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 15/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-252999692
474	DOU	BREVES	17/04/2020	Dispensa de Licitação nº 011/2020 A Prefeitura Municipal de Breves torna público a REVOGAÇÃO da Dispensa de Licitação nº 011/2020, Processo Administrativo nº 202003260030/FMAS, com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se á Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Cestas Básicas a serem Distribuida Pela Prefeitura Municipal De Breves, Por Meio da Secretaria de Assistência Social, Afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Motivo: Devido mudança do objeto e finalidade da contratação, havendo necessidade de abertura de novo e adequado processo para novo público e quantitativo de atendimento. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, sito à Praça 03 de Outubro, nº 01 de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-253000612
475	DOU	CACHOEIRA DO ARARI	17/04/2020	A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público o adiamento da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 23/04/2020 as 8hs30min, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 470/2017 ENTRE A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019 obedecendo os ditames do Decreto nº 609 do dia 16/03/2020 republicado no DOE nº 34.172 com complementação adicionais no art. 19 o qual fica vedada a saída intermunicipal de pessoas por meios hidroviários e rodoviários. Ficando adiada para o dia 29/04/2020 as 08h:30min. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público o adiamento da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 22/04/2020 as 10:00hs, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM MADEIRA COM QUATRO SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DO BAIXO ARARI - PROJETO PILOTO DO FNDE - PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019 obedecendo os ditames do Decreto nº 609 do dia 16/03/2020 republicado no DOE nº 34.172 com complementação adicionais no art. 19 o qual fica vedada a saída intermunicipal de pessoas por meios hidroviários e rodoviários. Ficando adiada para o dia 28/04/2020 as 10:00hs. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari torna público o adiamento da abertura da sessão da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-CPL/PMCA que aconteceria no dia 22/04/2020 as 13hs30min, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 850032/2017, em virtude da pandemia instalada pelo coronavírus- COVID2019 obedecendo os ditames do Decreto nº 609 do dia 16/03/2020 republicado no DOE nº 34.172 com complementação adicionais no art. 19 o qual fica vedada a saída intermunicipal de pessoas por meios hidroviários e rodoviários. Ficando adiada para o dia 28/04/2020 as 13hs:30min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adiamento-252968989
476	DOU	BELÉM	20/04/2020	COMPRA EMERGENCIAL - SRP A Secretaria Municipal de Urbanismo (Gerenciadora do Registro de Preços) convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial) para registro de preço, os seguintes Equipamentos de Proteção Individual: BOTA DE SEGURANÇA EM PVC; MACACÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA; MÁSCARA RESPIRATÓRIA DE PFF2 COM VÁLVULA; LUVA LÁTEX NATURAL, PUNHO LONGO; OCÚLOS DE SEGURANÇA INCOLOR, conforme descritivo e condições contidas no termo de referência simplificado. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega: Imediato. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253186668
477	DOU	BRAGANÇA	20/04/2020	DISPENSA Nº 7/2020-012. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Amazonmed Com de Medicamentos Ltda Epp. Valor Global: R$ 62.000,00; Clinica Facil Sorrir Ltda. Valor Global: R$ 66.000,00; Paulo Tiago Ferreira Lima Representação. Valor Global: R$ 32.200,00; L P D''avila Filho Eireli. Valor Global: R$ 11.700,00; Distriben Dist Prod Farmaceuticos Hospitalares Ltda - Me. Valor Global: R$ 135.300,00. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de segurança (EPI''S), insumo e testes rápidos (COVID-19), com intenção de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança/Pa, 15 de abril de 2020. DISPENSA Nº 7/2020-010. Requerente: Secretaria Municipal De Saúde. Contratado: Odete Miranda Freitas. Valor Global: R$ 33.600,00. Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Pericias Cientificas - Renato Chaves - núcleo avançado de Bragança, para atender e suprir as necessidades as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-253184754
478	DOU	CAPANEMA	20/04/2020	CONTRATO Nº 0704001/2020. DISPENSA Nº 7/2020-015. Objeto: Aquisição de kits de limpeza em geral, destinados a doação a população em vulnerabilidade social, como medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa: ACL Santos Comercio de Generos Alimentícios Ltda, CNPJ sob o nº 08.856.321/0001-02 Valor Global: 50.700,00. Vigência: 03 (três) meses. Fund. Legal: ART. 24, IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 07/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253184964
479	DOU	CAPANEMA	20/04/2020	Objeto: Aquisição de kits de limpeza em geral, destinados a doação a população em vulnerabilidade social, como medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19 em caráter emergencial. Fundamento Legal: ART. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Valor Global: R$ 50.700,00. Ratificação em: 06/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-015-253184765
480	DOU	ITAITUBA	20/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 004/2020-DL a seguir: Aquisição de Equipamento de Usina de Oxigênio, para o fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal de Itaituba, tendo em vista que possui 10 respiradores pulmonares para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus COVID-19, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Contratado (a): FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 07.759.127/0001-38. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Art. 13 do Decreto nº 36/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-4/2020-dl-253157482
481	DOU	MOJU	20/04/2020	Abertura: 04/05/2020, às 10:00 hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Prestadora dos Serviços de Locação de Veículos e Maquinários Pesados, Destinados ao Atendimento de Serviços Públicos e Ações de Infraestrutura e Urbanismo Promovidas Pelas Secretarias Municipais da Prefeitura de Moju/Pa. Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados através: http://moju.pa.gov.br/site/,http://portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do Portal dos Jurisdicionados/TCM/PA e Setor de Licitações: Praça Matriz, s/n - Centro - Moju/Pa, no horário de expediente (08:00 às 12:00h). Abertura: 27/04/2020, às 10:00 hs. Objeto: Aquisição de Material Hidráulico Destinado a Instalação de Lavatórios Comunitários em Localidades e Vilas Rurais do Interior Municipal Não Assistidas Por Sistemas de Abastecimento de Água, em Atenção às Ações de Enfrentamento Promovidas Pelo Município de Moju à Pandemia Mundial De Corona Vírus (Covid-19). Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados através: http://moju.pa.gov.br/site/, http://portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do Portal dos Jurisdicionados/TCM/PA e Setor de Licitações: Praça Matriz, s/n - Centro - Moju/Pa, no horário de expediente (08:00 às 12:00h).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-202003270006-253184793
482	DOU	ULIANÓPOLIS	20/04/2020	Objeto: Contratação de empresa p/ aquisição de materiais e insumos destinado ao enfrentamento de emergência da Saúde Pública visando o combate ao COVID-19 Dispensa 4/2020-FMS Vigência: 30/10/2020 Data: 13/4/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e J de R L Parrião-EPP Contrato 20200226 R$ 17.450,00 Distribuidora Omega Ltda-ME Contrato 20200227 R$ 15.607,70.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253189501
483	DOU	SOURE	20/04/2020	SRP 011/2020 A Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todo os interessados ao processo licitatório que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADOR/ RESPIRADOR PULMONAR MECÂNICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOURE/PA, PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRATA O COVID-19 (CORONAVIRUS) CONFORME MP Nº 926 E DECRETO MUNICIPAL 007 E 009/2020. A abertura será no dia 28/04/2020 às 9:00 horário de Brasília. O edital e seus anexos estão disponíveis em: www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-253162717
484	DOU	BELÉM	20/04/2020	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Educação convoca as empresas interessadas em prestar serviços, via contratação direta (emergencial), Processo nº 6998/2020 - SEMEC, de VEICULAÇÃO DE VIDEO AULAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22/04/2020. Prazo para realização do serviço: IMEDIATO. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253188192
485	DOU	JURUTI	20/04/2020	Na publicação do Extrato Dispensa de Licitação nº 20200104001-Semas. Processo nº 051/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Especificamente para cestas básicas para atender famílias em situação de Agravamento Social em Decorrência da Pandemia do Coronavírus. ONDE SE LÊ: Valor: R$ 49.687,00(quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais). LEIA-SE: Valor: R$ 299. 785,15 (duzentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Matéria veicula no D.O.U seção 3, pág. 137 em 09 de abril de 2020 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 2464, de 09 de Abril de 2020, página 63.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-253185164
486	DOU	BELÉM	22/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a insuficiência de propostas recebidas na pesquisa de mercado, informa a prorrogação do prazo para recebimento de propostas por empresas interessadas, via contratação direta (emergencial), para os seguintes processos: Processo n° 9889 / 2020 - SESMA, os seguintes medicamentos: HEPARINA (Dosagem 5000 UI/ML, Frasco de 5ml, solução injetável), NOREPINEFRINA (2mg/ml solução injetável 4ml) E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA (300mg/ml de 50 ml); Processo n° 9640 / 2020 - SESMA para aquisição AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA AS UPAS E HOSPITAIS DE INSUMOS E REAGENTES DE GASOMETRIA, com os seguintes itens: Solução Rinse 600ml, Solução Limpeza 175ml, Solução de calibração 1200ml, Solução de Calibração 2 de 200ml, Papel Termosensível (984-70) e Solução Removedora de Proteína, Radiometer S5362 (943-906) DE 100ml. Prazo para apresentação das propostas foi prorrogado até o dia 22/04/2020. Prazo de entrega dos itens para o Processo 9889/2020: 02(dois) dias úteis e para o Processo 9640/2020: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-prorrogacao-chamamento-publico-253371959
487	DOEPA	TOMÉ-AÇU	22/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA EXTRATO DO DECRETO Nº 39/2020A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 39/2020, que versa sobre a prorrogação do funcionamento das barreiras sanitárias sediadas em São João de Pirabas, durante a fase considerada como o pico da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Brasil, e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https:// saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 16/04/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
488	DOU	BELÉM	22/04/2020	O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no exercício de suas atribuições legais, e Considerando que em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação global do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS); Considerando os afastamentos de servidores decorrentes do art. 5º. do Decreto Municipal nº 95.955, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS e dá outras providências. Considerando o Decreto Municipal nº 95.968/2020, de 23 de março de 2020, que declara situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão da pandemia de COVID-19 (Coronavírus); Torna público, a quem possa interessar, o presente chamamento, visando a contratação temporária de caráter emergencial de profissionais de saúde nas funções de FARMACÊUTICO (01 VAGA), FISIOTERAPEUTA (06 VAGAS), ENFERMEIRO (30 VAGAS), TÉCNICO EM ENFERMAGEM (64 VAGAS), ASSISTENTE SOCIAL (04 VAGAS), ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (19 VAGAS), PSICÓLOGO (03 VAGAS). Serão inicialmente 127 (cento e vinte e sete) vagas, podendo ser ampliadas em caso de novos afastamentos de servidores. O contrato terá seis meses de duração e os profissionais irão atender complementar ou suplementar as necessidades da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA, no enfrentamento a pandemia de CORONAVIRUS. As inscrições estão abertas e ficam disponíveis durante a situação de calamidade pública decretada pelo Município, por meio do recebimento de currículos através do e-mail contratosdgrts@gmail.com A avalição será curricular e será utilização como critérios para avaliação experiência em serviços de urgência e emergência. Em caso de empate, será utilizado como critério o maior tempo de formação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253364491
489	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	Contrato nº 20200197 Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-004SEMSA Contratante Fundo Municipal de Saude, CNPJ Nº 08.766.992/0001-74 Contratada(O) Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda OBJETO Aquisição, em caráter Emergencial, de Teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos e Teste rápido qualitativo por fluorescência para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19). Em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultados em até 30 minutos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais) VIGÊNCIA 17 de Abril de 2020 a 14 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA 17 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253355483
490	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	Contrato nº 20200194 Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-001SEMSI Contratante Prefeitura Municipal de Parauapebas Contratada(O) Comabem Supermercado e Distribuição Eireli-EPP, CNPJ Nº 29.869.851/0001-57 OBJETO Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, de empresa para fornecimento de lanches e refeições tipo marmitex, para atender às necessidades de alimentação das equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades em 02 (duas) barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da Cidade, com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 172.242,00 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais) VIGÊNCIA 17 de Abril de 2020 a 16 de Junho de 2020 DATA DA ASSINATURA 17 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253355411
491	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	Contrato nº 20200195 Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-003SEMSA Contratante Fundo Municipal de Saude, CNPJ Nº 08.766.992/0001-74 CONTRATADA(O) METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA OBJETO Aquisição, em caráter emergencial, de Testes rápidos, complementares, qualitativos por fluorescência para detecção de outras patologias respiratórias, que apresentam sintomas semelhantes ao novo Coronavírus (COVID-19) e podem confundir os diagnósticos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 436.900,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos reais) VIGÊNCIA 17 de Abril de 2020 a 16 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA 17 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253355343
492	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	Contrato nº 20200192 Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-002SEMSI Contratante Prefeitura Municipal de Parauapebas Contratada(O) W & J Comercio e Frutaria Eireli - ME, CNPJ Nº 28.412.933/0001-05 OBJETO Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, para aquisição de álcool em gel 70%, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos operadores e usuários do transporte público e servidores municipais que compõem a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 662.220,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte reais) VIGÊNCIA 16 de Abril de 2020 a 15 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA 16 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253355200
493	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	Contrato nº 20200199 Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-005SEMSA U- ME, CNPJ: 17.033.801/0001-56 OBJETO Aquisição Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos acessórios, para prevenção, controle e contenção de risco, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate ao novo coronavírus (CoVID-19), bem como para casos suspeitos ou confirmados de infecção, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 2.359.580,60 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos) VIGÊNCIA 17 de Abril de 2020 a 16 de Junho de 2020 DATA DA ASSINATURA 17 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253355403
494	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, para aquisição de álcool em gel 70%, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos operadores e usuários do transporte público e servidores municipais que compõem a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME Fundamento Legal...: Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-002semsi-253355422
495	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) ., em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos acessórios, para prevenção, controle e contenção de risco, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate ao novo coronavírus (CoVID-19), bem como para casos suspeitos ou confirmados de infecção, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado C C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA - ME, CNPJ: 17.033.801/0001-56 Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-7/2020-005semsa-253355208
496	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição, em caráter Emergencial, de Teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultados em até 15 minutos e Teste rápido qualitativo por fluorescência para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19). Em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultados em até 30 minutos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA Fundamento Legal...: Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-004semsa-253355344
497	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) Secretário Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Denis Gabriel Magalhães Assunção, Secretário Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, de empresa para fornecimento de lanches e refeições tipo marmitex, para atender às necessidades de alimentação das equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades em 02 (duas) barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da Cidade, com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado COMABEM SUPERMERCADO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP CNPJ Nº 29.869.851/0001-57 Fundamento Legal...: Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Denis Gabriel Magalhães Assunção, Secretário Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-001semsi-253355524
498	DOU	BREVES	22/04/2020	A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020, objetivando a Contratação de Empresa Especializada Para Execução de serviços de pavimentação de 08 Vias Urbanas (Recursos Próprio) no Município de Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência , CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 24/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital Municipal), Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência , CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 24/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo da Emef Nova Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência, CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 22/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-concorrencia-publica-n-1/2020-253383893
499	DOEPA	PARAUAPEBAS	22/04/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200192 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002SEMSI CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) W & J COMERCIO E FRUTARIA EIRELI - ME, CNPJ Nº 28.412.933/0001-05OBJETO Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, para aquisição de álcool em gel 70%, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos operadores e usuários do transporte público e servidores municipais que compõem a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 662.220,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte reais) VIGÊNCIA 16 de Abril de 2020 a 15 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA 16 de Abril de 2020
500	DOU	PARAUAPEBAS	22/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição, em caráter emergencial, de Testes rápidos, complementares, qualitativos por fluorescência para detecção de outras patologias respiratórias, que apresentam sintomas semelhantes ao novo Coronavírus (COVID-19) e podem confundir os diagnósticos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-003semsa-253355532
501	DOEPA	ANAJÁS	22/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS AVISOS DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2020, 015/2020, 016/2020, 017/2020, 018/2020 e 019/2020. O Município de Anajás, Estado do Pará, torna público aos interessados, que aa licitações na modalidade Pregões Presenciais nº 014/2020, 015/2020, 016/2020, 017/2020, 018/2020 e 019/2020, com fundamento no art. 49, da Lei nº 8.666/93, foram REVOGADAS, considerado as razões de interesse público constantes na decisão administrativa da Prefeita Municipal de Anajás/Pa, editada em razão da pandemia do coronavírus.
502	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	22/04/2020	DECRETO N° 019 DE 15 DE ABRIL DE 2020. O PRESENTE DECRETO DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Goianésia do Pará PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o inciso XXVI do art. 103. CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas com o de transmissão interna;CONSIDERANDO as Orientações e alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, em especial a Portaria GM/MS nº 188/2020 (Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus) e a Portaria GM/MS nº 356/2020 (Estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus -COVID-19); CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 (Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019), assim como o Decreto n° 609 de março de 2020 do Estado do Pará. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do Município de Goianésia do Pará-PA. Art. 2º - Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste Decreto. Art. 3º - Sobre as medidas de enfrentamento contra a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Goianésia do ParáPA ficam SUSPENSAS todas a atividades a seguir, sem prejuízo de suas exceções: §1º - A liberação, realização e/ou o licenciamento para realização de reuniões e/ou manifestações de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com as seguintes exceções: I - As igrejas do município poderão permanecer com as portas abertas, e poderão continuar a realizar os trabalhos que lhe são pertinentes, desde que sigam as seguintes medidas de segurança: a. É obrigatório o fornecimento de sistema mínimo de higienização pessoal, sendo a utilização desde condição indispensável para a permanência no interior das igrejas; b. É obrigatório o fornecimento de álcool 70% para todos os fiéis que procurarem atendimento pastoral; c. Somente será permitido a permanência das mesmas pessoas no interior da igreja por no máximo 1(uma) hora; d. Somente será permitida a execução de qualquer atividade pastoral e religiosa, com participação máxima de 20 pessoas por reunião em casos de templos grandes, e em caso de templos menores, a quantidade de pessoas é limitada também por distanciamento corporal mínimo de 2 metros; e. Fica o representante maior de cada igreja, como o único responsável pelo cumprimento dessas determinações, devendo este, em caso de descumprimento ser responsabilizado civil e ou criminalmente nas formas da lei; f. As regras mencionadas devem ser observadas para qualquer manifestação religiosa seja ela nos templos das igrejas, como também em realizações em domicílios. §2º - Deslocamento nacional ou internacional de servidores públicos e colaboradores da administração pública municipal, salvo missão específica e de urgência com relação restrita ao tratar de assuntos de saúde pública e com a devida autorização do chefe do Executivo Municipal. §3º - O atendimento presencial nos órgãos da administração pública municipal, devendo o atendimento ser mantido de modo remoto, telefônico ou mediante requerimento junto ao protocolo. Em caso de visitas técnicas, de equipes de fiscalização e autorização de licenças de qualquer estirpe, as mesmas devem ser realizadas com autorização do chefe imediato ou superior, com observância de todas as regras de segurança no enfretamento da pandemia. I - A realização de teletrabalho, especialmente aos servidores e colaboradores que tenham: a- Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; b- Apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente comprovadas por atestado médico público ou privado. c- Que apresentem febre ou sintomas respiratórios, ou quaisquer outros sintomas típicos de infectados ou que possam atacar o sistema imunológico. §4º - A realização de novos eventos promovidos ou apoiados pelo poder público municipal, salvo necessidade, enquanto estiver vigente o presente decreto. §5º - Ao que tange às atividades comerciária em geral, deverão todos os comerciantes seguir as seguintes determinações, exceto supermercados, mercearias, lanchonetes, farmácias, agencias bancarias e academias, I - Atendimento individual de clientes, com orientação de funcionário sobre o período de permanência do local; II - Horário máximo de funcionamento das 07h00min às 17h00min III - O proprietário fica responsável por eventuais aglomerações na parte externa do comércio, devendo também orientar as pessoas de acordo com as normas de higienização e distanciamento determinadas pela OMS; IV - Obrigatório o uso de máscaras no atendimento ao público; V - Obrigatório à disponibilização de álcool 70%; VI - Fica permitido em caráter excepcional, a venda de alimentos e bebidas por restaurantes e bares, nos horários determinados nos incisos deste parágrafo, em se tratar de exceção, esses empreendimentos poderão após esse horário, trabalhar em regime de delivery ou até mesmo com entrega na porta, sem que seja permitida a permanência de clientes nos empreendimentos; VII - Lanchonetes, panificadoras e ambulantes poderão funcionar com retirada no local ou entrega (delivery), é totalmente proibido o consumo de produtos nesses locais e em seus arredores, de forma a se evitar a criação de aglomerações; §6º - Os supermercados e mercearias estão excluídos das restrições mencionadas acima, em virtude da sua natureza de comercialização de produtos indispensáveis para a sociedade, deverão estes, seguir as seguintes diretrizes: I - Horário máximo de funcionamento das 07h00min às 17h00min, com a exceção das pequenas mercearias, lanchonetes e açougues, que poderão também funcionar no período de 17h00min as 19h00min com as seguintes alterações de rotinas;a. É proibida a entrada de clientes no interior dos estabelecimentos; b. A responsabilidade será do proprietário de impedir que clientes permaneçam no exterior do estabelecimento fazendo uso de produtos adquiridos; c. As vendas devem ser feitas com a máxima brevidade, de forma higienizada e orientada pelos proprietários e/ou funcionários; d. Obrigatório o uso de máscaras e disponibilização de álcool 70%. II - Atendimento reduzido de pessoas para evitar aglomerações, com orientação individual sobre período de permanência na empresa; III - Não é permitida a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, a fim de evitar o desabastecimento. IV - As feiras e mercados públicos municipais terão funcionamento até as 11h00m, com início às 06h00m, com funcionamento disciplinado pela Secretaria Municipal de Agricultura; V - Os supermercados de médio e grande porte estão obrigados a fornecer além de álcool 70%, aparelhagem de limpeza pessoal, sendo estes, pia com agua e sabão disponível, e em abundância. §7º - As farmácias e demais empresas que tem como atividades áreas de saúde, não terão nenhum tipo de restrição, a esses somente é recomendado a orientação sobre todos os protocolos de prevenção. §8° - É proibida a permanência de caminhoneiros que não residam em Goianésia do Pará nos postos de combustíveis do município, a não ser, em casos de emergência. Em se tratar de emergência, os mesmos deverão se direcionar aos postos de gasolina dos extremos da zona urbana do município, os quais sejam: Posto Santa Luzia, localizado na saída para as cidades de Tailândia e Tucuruí ou Posto Paraiso, localizado na saída para a cidade de Jacundá, isso sobre orientação da Policia Militar e equipe de Vigilância em Saúde. §9º - Fica determinado o toque de recolher para todos os munícipes de Goianésia do Pará-PA, período ao qual é terminantemente proibida a circulação de pessoas nas vias públicas, tendo início as 21h00min com duração até as 06h00min do dia seguinte. §10 - As igrejas com representação no município ficam autorizadas a realização de atendimento pastoral presencial individual aos seus fiéis, em hipótese alguma, o atendimento físico deve ser realizado a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. §11 - Atividades esportivas de qualquer espécie estão suspensas, por quanto tempo durar a eficácia desse decreto, exceto das academias, estas deverão seguir as seguintes determinações: I - Horário de funcionamento das 06h00m até no máximo as 20h00m; II - Em hipótese alguma, será permitido o número maior que 10 pessoas por horário de atendimento; III - Em hipótese alguma, será permitida a permanência de qualquer pessoa, nos interiores das academias, sem que as mesmas estejam equipadas com itens de segurança, ou seja, máscara e luvas; IV - A cada utilização de cada um aparelho, fica o cliente obrigado a realizar a higienização do mesmo com álcool 70% (disponibilizado pelo empreendimento), sobre orientação e fiscalização do proprietário ou funcionários da academia; V - Fica obrigado o estabelecimento a realizar limpezas gerais do prédio, incluindo pisos, paredes e banheiros no intervalo mínimo de 5 horas. §12 - As agencias bancarias, por prestarem serviços essenciais a vida dos munícipes, poderão seguir seus regimes de atendimento, respeitando todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus, em caso das agências que detém caixas de autoatendimento, deverão encerrar essas atividades até no máximo as 20h30m. Art. 4º - Fica proibido a qualquer estabelecimento neste município manter suas operações sem que este deixe em local visível e de fácil acesso em quantidade suficiente álcool 70%, devendo os funcionários realizar a orientação da utilização do mesmo como critério indispensável para o atendimento, e obviamente em regime diferente dos determinados nesse decreto. Art. 5º - Durante o período de vigência das medidas estabelecidas por este Decreto, fica suspensa a concessão de férias, licença especial e licença sem remuneração para os servidores da área da saúde municipal. Art. 6º - A Secretaria Municipal da Saúde, como autoridade sanitária, poderá emitir declaração para todas as pessoas que chegarem de viagem internacional, ou nacional, oriundas dos locais em que foi decretada calamidade pública, para que permaneçam em isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, independentemente de apresentarem sintomas próprios da doença causada pelo Covid-19. Art. 7º - Ficam convocados voluntários da área de enfermagem para atendimento domiciliar e acompanhamento dos pacientes em isolamento, se for o caso, incluindo os universitários. Parágrafo Único Os voluntários receberão certificado de reconhecimento pelos serviços prestados. Art. 8º - Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação dos preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19), na forma do art. 36, 111, da Lei Federal n° 12.529/2011, e do art. 2°, 11, do Decreto Federal n° 52.025/1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os normativos. Art. 9º - Os agentes de fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto com os demais órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de fiscalizar o efetivo cumprimento das normas estabelecidas por este Decreto. Art. 10 - O descumprimento das medidas determinadas por este Decreto importará à aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis, incluindo a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, em face dos servidores públicos municipais que vierem a descumprir as determinações. Art. 11 - A administração municipal buscará viabilizar, na forma da lei, a alteração de prazos de vencimentos de tributos municipais e a não incidência de encargos por eventual atraso no pagamento daqueles tributos, em decorrência das medidas determinadas por este Decreto.Art. 12 - Fica suspenso o expediente nos órgãos públicos municipais, devendo permanecer somente os agentes de vigilância patrimonial e um servidor nomeado pelo chefe de cada prédio, para receber as demandas de urgência e direcionar ao setor responsável por meios eletrônicos, sendo assim determinando que o trabalho dos servidores públicos municipais seja executado em sua residência, isto com observância e em conjunto com os ditames do artigo 1º, §3° desde decreto. Art. 13 - As atividades das escolas públicas municipais de ensino ficam suspensas até a data de 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogadas por igual período enquanto perdurarem as recomendações de isolamento social do governo Federal, Estadual e órgãos internacionais de saúde. Art. 14 - Este decreto revoga em todos os termos os decretos, 0015/2020, 0016/2020, 0017/2020. Art. 15 - O descumprimento das determinações deste decreto poderá gerar cancelamento do Alvará de Funcionamento do estabelecimento infrator, sem prejuízo das sanções cíveis e ou criminais na forma da lei. Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem validade até o dia 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogadas por igual período enquanto perdurarem as recomendações de isolamento social do governo Federal, Estadual e órgãos internacionais de saúde. Registre-se, publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito do Município de Goianésia do Pará, em 15 de abril de 2020. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
503	DOU	BELÉM	23/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Hidroxicloroqina e Azitromicina. Prazo para apresentação das propostas a partir do dia 21/04/2020. Prazo de entrega dos produtos: 02(dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253560649
504	DOU	BELÉM	23/04/2020	A Secretaria Municipal de Saneamento convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: Luva de algodão pigmentada com PVC, Capa para chuva impermeável, Máscara facial caseira, Conjunto Camisa e calça com faixas luminosas, Óculos de segurança incolor e Boné tipo legionário. A apresentação das propostas serão a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos produtos: em até 2 (dois) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: cotacaosegep@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253579532
505	DOEPA	SANTARÉM	23/04/2020	PORTARIA N º 020/2020 Dispõe Sobre a Prorrogação da Portaria N° 019 de 03 de abril de 2020 qual Dispõe Sobre "Os Horários de Funcionamento e Atendimento Externo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma no Período de Validade das Medidas de Enfrentamento do Covid-19 (Coronavírus)". A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Vânia Maria Azevedo Portela, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto Nº 008/2017-SEMGOF, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais delegadas e: CONSIDERANDO o Decreto n° 134/2020-GAP/PMS, de 18 de Abril de 2020; CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde OMS; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atividades desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante a validade do Decreto Municipal. RESOLVE: Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos previstos na portaria n° 019 de 03 de Abril de 2020 até o dia 30 de Abril de 2020, permanecendo inalteradas os demais artigos. Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagem à data de 20/04/2020. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Santarém, 22 de Abril de 2020. Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Decreto nº008/2017 - SEMGOF
506	DOEPA	SANTARÉM	23/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 036/2020-SEMSAA Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Prestação de Serviços Médicos Com Finalidade Diagnóstica por Tomografia Computadorizada de Tórax Sem Contraste em Carater de Emergência Para Suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia no Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 -GAP/ PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Marlon Rudson Sampaio Marinho - Matrícula 34835, CPF nº 608.958.372 - 34 e RG: 2571268 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Suplente - Jeane Neves Linhares - Matrícula 51284, CPF: 643.010.792-20, RG: 3658435 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 20 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
507	DOEPA	ÓBIDOS	23/04/2020	pressamente sua validade às pessoas jurídicas de direito público interno, Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais (art. 2º), e as alterações contidas no Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020; CONSIDERANDO que o governo do Estado do Pará, por meio do Decreto Estadual nº 609/2020, de 16 de março de 2020, estabeleceu uma série de medidas de enfrentamento no âmbito estadual; CONSIDERANDO que a este município, enquanto integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, compete dentre outras atribuições, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica; CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público Federal no âmbito da Notícia de Fato nº 1.23.001.000069/2020-25 para a adoção de medidas de enfrentamento no Município ao Novo Coronavírus; CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever desta Municipalidade, garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, especialmente com relação ao combate a pandemias; CONSIDERANDO o que disposto nos Decretos Municipais nº 129/2020, 158/2020, 162/2020 e 167/2020; CONSIDERANDO o avanço da pandemia de COVID - 16 no Estado do Pará, notadamente na região Oeste do Estado, com diversos casos confirmados ou sob suspeita na cidade de Santarém e um caso já confirmado nesta cidade de Óbidos, com diversos outros casos suspeitos e em monitoramento; CONSIDERANDO o intenso fluxo de pessoas entre os municípios da região oeste do Estado do Pará e a imensa capilaridade dos acessos por estradas e rios à cidade de Óbidos, o que torna impossível o total controle do bloqueio entre Manaus, os Municípios do Amazonas e o Município de Óbidos; CONSIDERANDO a situação ora existente no Estado do Amazonas, o grande fluxo que havia entre Manaus e Óbidos até a paralização dos transportes interestaduais, bem como informações de pessoas que conseguem furar o bloqueio interestadual por meio de embarcações clandestinas; CONSIDERANDO que o sistema de saúde do Município de Óbidos não dispõe de leitos de UTI ou de equipamentos de ventilação artificial (respiradores), não estando aparelhado para o tratamento de pacientes com sintomas graves de COVID-19; CONSIDERANDO a necessidade de se adotarem procedimentos céleres para resposta imediata a situações de urgência e emergência, tanto nas ações da área de saúde, como na de assistência social para atendimento da população carente do município, com alimentos e outros atendimentos sociais. DECRETA: Art. 1º - Fica decretado o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Óbidos, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos econômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), com dispensa do atingimento dos resultados fiscais previstos nas Leis Orçamentárias vigentes do corrente exercício financeiro, da limitação de empenho de que trata o art. 9º e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Parágrafo Único. O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o reconhecimento do Estado de Calamidade que trata o presente decreto, nos termos do art. 65 da Lei complementar Federal nº 101/2000. Art. 2º - Nos termos do §7º do inciso III do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979/2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas: I - determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; e e) tratamentos médicos específicos. II - estudo ou investigação epidemiológica; III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Art. 3º - É dispensável a licitação para aquisição de bens e e insumos, assim como a contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, abrangendo o enfrentamento de todas as situações ocasionadas pelas medidas adotadas na política de combate. Art. 4º - A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto seguirá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. Art. 5º - A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada por cada secretaria, com normativas específicas, respeitando as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se as orientações de segurança individual. Art. 6º - Os serviços eletivos de saúde serão avaliados por meio de normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento, ficando autorizada a gestão a operacionalizar os fluxos relativos a possíveis suspensões. Art. 7º - As prescrições de medicamentos básicos utilizados no tratamento de doenças crônicas terão validade de até 12 (doze) meses a contar de sua emissão, desde que contenham a expressão "uso contínuo", período de tratamento ou quantitativo total do tratamento, sendo a dispensação/ entrega realizada de forma gradual a cada 30 (trinta) dias. Art. 8º - As prescrições de medicamentos sujeitos a controle especial devem estar em receituário próprio.§1º - Os receituários de medicamentos sujeitos a controle especial que contenham a indicação "uso contínuo" ou período de tratamento superior a 30 (trinta) dias terão validade de 6 (seis) meses da data de emissão. §2º - As prescrições previstas no caput deverão seguir os fluxos próprios da farmácia popular. Art. 9º - Ficam restringidas as visitas a pessoas acolhidas nos abrigos e demais Instituições de longa permanência. Art. 10 - Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, Estado do Pará, em 16 de abril 2020. FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS Prefeito Municipal de Óbidos Publicado na Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano na mesma data.
508	DOEPA	IRITUIA	23/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA DECRETO Nº 020, DE 17 DE ABRIL DE 2020. Prorroga os períodos de suspensão de atividades previstos nos Decretos números 012, de 18 de março de 2020 e 013, de 23 de março de 2020, e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Irituia, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fundamento no artigo 105 da Lei Orgânica deste Município. Considerando a necessidade de continuar enfrentando a Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Município de Irituia e que as medidas de isolamento social previstas no Decreto nº 12, de 18 de março de 2020 ainda se impõem, principalmente considerando o grande crescimento de infecção e óbitos verificados no Brasil e neste Estado, nesses últimos dias; Considerando a necessidade de proceder-se a ajustes nas medidas anteriores, em especial nas previstas no Decreto nº 013, de 23 de março de 2020; DECRETA: Art. 1º. Ficam prorrogados, por mais 30 (trinta) dias, todos os prazos de suspensão, proibição e fechamento previstos no Decreto nº 12, de 18 de março de 2020. PARÁGRAFO ÚNICO. Excetua-se do prazo previsto no caput a suspensão das aulas na rede municipal, cuja prorrogação será de 15 (quinze) dias a contar do encerramento do período estabelecido pelo Decreto nº 19, de 02 de abril de 2020. Art. 2º. As suspensões, realização de barreiras sanitárias, autorizações e horários de funcionamento de atividades comerciais previstas no Decreto nº 13, de 23 de março de 2020, ficam prorrogadas por mais 30 (trinta) dias, com as seguintes adequações: a) Fica autorizado o FUNCIONAMENTO das barracas situadas ao longo da BR-316, nos limites do Município, até às 17 (dezessete) horas de cada dia, com uso obrigatório de máscaras e luvas pelos vendedores e com demarcação situada a 1,5 metro de cada barraca, da qual os compradores não deverão passar; b) Fica autorizado o FUNCIONAMENTO das academias de ginástica e musculação entre os horários de 05 (cinco) às 21 (vinte e uma) horas, respeitando-se: b.1) a lotação máxima de 06 (seis) alunos a cada horário; b.2) o uso obrigatório de máscaras por alunos e pelos funcionários, sendo que estes deverão ainda usar luvas. b.3) o fornecimento obrigatório de alternativas de higienização (água/ sabão e/ou álcool em gel 70%) para os alunos; b.4) a limpeza dos aparelhos com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% após cada uso. c) Os estabelecimentos comerciais em geral deverão: c.1) evitar aglomerações de pessoas, controlando a entrada limitada a 40% (quarenta por cento) de sua capacidade e 02 (dois) membros por família de cada vez, e assegurar a distância mínima de 01 (um) metro entre os clientes dentro do estabelecimento; c.2) fornecer obrigatoriamente alternativas de higienização (água/ sabão e/ou álcool em gel 70%) para os clientes; c.3) garantir o uso pelos funcionários de máscara e luvas e impedir o acesso de clientes sem máscara; c.4) assegurar a higienização constante do local e dos carrinhos e cestas de compras após cada uso com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1%; c.5) realizar marcação para filas, com a distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas, inclusive em áreas externas; Art. 3º. Os estabelecimentos comerciais que transgredirem as disposições constantes das disposições deste Decreto e dos Decretos números 012, de 18 de março de 2020 e 013, de 23 de março de 2020, ficarão sujeitos a suspensão do Alvará de Funcionamento pelo período de duração desta Pandemia do Coronavírus. Art. 4º. Ficam mantidas as demais disposições dos Decretos nº 012, de 18 de março de 2020 e nº 13, de 23 de março de 2020, que não entrem em contradição com as deste Decreto. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Irituia, em 17 de abril de 2020. CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA Prefeita Municipal de Irituia/PA. Registrado e publicado na data supra, Nos termos da Lei Orgânica Municipal. ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO SOBRINHO Secretário Municipal de Administração
509	DOEPA	CURUÇÁ	23/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020-SEMUSA O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA - CPL, torna público que o Município de Curuçá/PA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, lança Edital de Chamada Pública para a abertura de processo de Credenciamento para a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e jurídicas (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos de todas as áreas do município, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, nos termos do Edital e seus anexos. As inscrições são gratuitas e na forma presencial e ocorrerão na Sede da Prefeitura Municipal de Curuçá, sito á Praça Coronel horário n°. 70. O ato da inscrição implica na aceitação integral de todos os termos e condições do instrumento convocatório. A Prefeitura Municipal de Curuçá não disponibilizará máquina de costura, insumos ou outro equipamento necessário à execução do objeto do Credenciamento. As INSCRIÇÕES ocorrerão no dia 24 de abril de 2020 das 09 horas e 00 minutos às 14 horas e 00 minutos e no dia 27 de abril de 2020 das 09 horas e 00 minutos às 14 horas e 00 minutos, os Interessados em participar do presente Credenciamento deverão realizar sua INSCRIÇÃO NA FORMA PRESENCIAL, mediante o PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO disponível no Edital e a APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. Os Interessados deverão cumprir todas as exigências e orientações do Edital, em especial, quanto ao calendário, aos horários e a forma de apresentação dos documentos exigidos. O Edital está disponível gratuitamente no Site da Prefeitura http://www. curuca.pa.gov.br, site do TCM http:// www.tcm.pa.gov.br (Mural de licitações) e presencialmente mediante apresentação de mídia (CD-R, DVD-R ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMC (setor de licitações), sito à Praça Cel. Horácio n°. 70, Bairro Centro - Curuçá/PA, CEP 68.750-000, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos. Informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br Curuçá/PA, 22 de abril de 2020. Rui Guilherme Comissão de Licitação Presidente
510	DOEPA	BREVES	23/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISOS DE SUSPENSÃO. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020, objetivando a Contratação de Empresa Especializada Para Execução de serviços de pavimentação de 08 Vias Urbanas (Recursos Próprio) no Município de Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência , CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 24/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital Municipal), Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência , CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 24/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo da Emef Nova Breves/Pa, fica SUSPENSA a partir de 20/04/2020, por tempo indeterminado, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19, restando, ainda e, por consequência, CANCELADA a sessão pública de abertura de envelopes designada para o dia 22/04/2020. Com o restabelecimento da normalidade novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: cplbreves2013@hotmail.com. Queila Meireles Flores - Presidente - Comissão Permanente de Licitação/ Port. 017/2020.
511	DOEPA	BONITO	23/04/2020	DECRETO Nº. 009, DE 19 DE MARÇO DE 2020* Dispõe sobre a aplicação das provas do concurso público do Município de Bonito, a que se refere o Edital nº. 001/2020 - PMB (Edital de Abertura Retificado), designadas para os dias 28 e 29 de março de 2020. O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BONITO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 18 e 31, da Constituição Federal e, ainda, o artigo 51, da Constituição Estadual; CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus- CONVID-19; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 609, de 17 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº. 008, de 18 de março de 2020, ambos que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, nos âmbitos do Estado do Pará e do Município de Bonito, respectivamente, à pandemia do novo coronavírus; CONSIDERANDO a republicação em virtude de complementações adicionais do Decreto Estadual nº. 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº. 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do coronavírus (COVID-19), determina o fechamento de bares, restaurantes, academias e outros, assim como proíbe expressamente a aglomeração de pessoas através da proibição da realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas, cultos /eventos religiosos presenciais e, ainda, determina medidas como a utilização de meios alternativos ao atendimento presencial para agencias bancarias e afins, entre outros. CONSIDERANDO que o Município de Bonito reconheceu a necessidade da adoção de medidas complementares para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), conforme Decreto Municipal nº. 010/2020, de 09 de abril de 2020; CONSIDERANDO que a omissão do Município de Bonito poderá gerar um grave transtorno à saúde coletiva; CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas e as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros; CONSIDERANDOque o concurso público teve número superior à 6.000 (seis mil) inscritos, conforme informações oficiais fornecidas pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, fundação responsável pela aplicação do certame; CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, envolvidos na organização do certame, munícipes, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; DECRETA: Art. 1º - Que fica adiada por tempo indeterminado a aplicação das provas do concurso público do Município de Bonito, a que se refere o Edital nº. 001/2020 - PMB (Edital de Abertura - Retificado), designadas anteriormente para os dias 28 e 29 de março de 2020, a fim de auxiliar na diminuição da propagação do vírus do novo coronavírus, assim como a proteção de todos os inscritos na prova, os envolvidos em sua aplicação e aos munícipes deste Município. Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a qualquer momento. Prefeitura Municipal de Bonito (PA), 15 de abril de 2020. SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA Prefeito do Município de Bonito/PA *Republicado em virtude de complementações adicionais. - Decreto Estadual nº. 609, de 16 de março de 2020 - Decreto Municipal nº. 010/2020, de 9 de abril de 2020;
512	DOU	MUANÁ	23/04/2020	CONTRATO Nº 049/2020. Origem: Dispensa de Licitação nº 06/2020. Objeto: Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Contratante: Prefeitura Municipal de Muaná/Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: L C B PONTES EIRELI - ME, CNPJ nº 17.763.550/0001-65. Valor Global: R$ 595.860,00. Vigência: 10/04/2020 à 09/07/2020. Reconheço a Inexigibilidade de Licitação nos termos do Art. 24, inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Lei 13.979/2020 e Ratifico o referido processo licitatório de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação. Contratada: L C B PONTES EIRELI - ME, CNPJ nº 17.763.550/0001-65. Objeto: Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 595.860,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253575256
513	DOU	SANTARÉM	23/04/2020	DISPENSA Nº 009/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Centro de Diagnóstico Por Imagem Tapajós Ltda - CEDIT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º00.426.744/0001-72. Objeto: Prestação de Serviços Médicos com Finalidade Diagnóstica Por Tomografia Computadorizada de Tórax sem Contraste em Carater de Emergência Para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020.Vigência: 03 (três) meses a contatar da data de sua assinatura: 20/04/2020. Valor Total R$ 136.682,82 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253604936
514	DOU	SANTARÉM	23/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 002/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 015/2020, em que consagrou como contratada a empresa Raphael Palomares Jacobs - Me, C.N.P.J. sob o n.º 11.079.347/0001-98, Objeto - Execução de serviços de procedimentos cirúrgicos, consulta e exame oftalmológico, pelo período de 02/03/2020 a 01/09/2020, no valor montante de R$ 325.200,00 (trezentos e vinte e cinco mil e duzentos reais). Data da homologação: 02/03/2020 A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 003/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 024/2020, em que consagrou como contratada a empresa RCA Dist. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de descartáveis hospitalares e correlatos em carater de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da Pandemia do Covid-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, no valor montante de R$ 730.912,00 (setecentos e trinta mil, novecentos e doze reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 4/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 28/2020, em que consagrou como contratada a empresa Infecto Servicos Medicos Ltda - Me, C.N.P.J. sob o n.º 22.945.387/0001-91. Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Infectologia em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 91/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período seis meses, no valor montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 5/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 29/2020, em que consagrou como contratada a empresa K.G. Bentes Me, C.N.P.J. sob o n.º 17.490.347/0001-62. Objeto - Aquisição Materiais de Limpeza e Higienização em Carater de Emergência Para Suprir A Necessidade Da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 91/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período 06 (seis) meses, no valor montante de R$ 280.589,40 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 6/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 30/2020, em que consagrou como contratada a empresa RCA Dist. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Jalecos para os profissionais da atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 91/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período seis meses, no valor montante de R$ 19.052,00 (dezenove mil e cinquenta e dois reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 9/2020-SEMSA, Processo Administrativo Nº 37/2020, em que consagrou como contratada a empresa Centro de Diagnóstico Por Imagem Tapajós Ltda - Cedit, C.N.P.J. sob o n.º 00.426.744/0001-72. Objeto: Prestação de Serviços Médicos com Finalidade Diagnóstica por Tomografia Computadorizada de Tórax sem Contraste em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 91/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de três meses, no valor montante de R$ 136.682,82 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-253604653
515	DOU	ITAITUBA	23/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 005/2020-DL a seguir: Aquisição de material permanente para atender o Setor de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, do Hospital Municipal de Itaituba, no valor de R$ 239.668,90 (duzentos e trinta e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos). Contratado (a): F CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5/2020-dl-253560797
516	DOU	ITUPIRANGA	23/04/2020	Dispensa de Licitação nº DL/2020.024-FMS. Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saude de Itupiranga em combate ao covid-19, contratação se embasa legalmente no oficio de n 131/2020- SMS da Secretaria municipal de Saude, no Decreto Estadual de n 609 de março de 2020, Decreto Municipal de n 018/2020 e Lei Federal de n 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude de Itupiranga. Contratada: M.N.S. DA COSTA PARRIAO. Valor: R$ 71.820,00. Vigência: 20/04/2020 a 29/05/2020. Assinatura: 20/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253559272
517	DOEPA	PORTO DE MOZ	24/04/2020	DECRETO MUNICIPAL Nº. 178/2020, DE 16 DE ABRIL DE 2020 Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Porto de Moz/PA, para fins de enfrentamento da Pandemia do Coronavirus - COVID 19, e dá outras providências. O Prefeito do Município de Porto de Moz, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas nos artigos 78 e 94, VI e XXIII, da Lei Orgânica do Município de Porto de Moz, CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que Decreta Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 19); CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional; CONSIDERANDO que o Congresso Nacional, no dia 20.03.2020, reconheceu o Estado de Calamidade Pública para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000); CONSIDERANDO o reconhecido aumento nos casos suspeitos e, em alguns casos, a confirmação oficial de casos em municípios vizinhos situados em nossa região e, ainda, a ausência de um hospital de campanha na região geopolítica da Tranzamazônia e do Rio Xingu, onde o município de Porto de Moz está situado; CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 174/2020 de 30.03.2020 e Decreto nº 177/2020 de 15.04.2020, que declararam situação anormal, caracterizada como emergência no Município de Porto de Moz; CONSIDERANDO a necessidade de ações emergenciais ao enfrentamento da pandemia do COVID 19 que poderão comprometer gravemente as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício, bem como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica; CONSIDERANDO a recente decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357, do Distrito Federal, que no dia 29 de março afastou a exigência de demonstração de adequação orçamentária em relação à criação e à expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19, excepcionando, portanto, dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para todos os entes federados que tenham declarado calamidade pública. DECRETA: Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA para todos os fins de direito no Município de Porto de Moz/PA, especialmente, para fins de se garantir todas as medidas necessárias ao enfrentamento da Pandemia do Coronavirus - COVID 19. Art. 2º. Ficam mantidas as disposições contidas nos Decretos Municipais nº 174/2020 de 30.03.2020 e Decreto nº 177/2020 de 15.04.2020; Parágrafo único: Aos órgãos e entidades da Administração Municipal é autorizada a adoção de medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da pandemia do COVID 19; Art. 3º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, reconhecimento de ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA para os fins do disposto do Art. 65 daLei Complementar Federal nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, em 16 de Abril de 2020. ROSIBERGUE TORRES CAMPOS Prefeito Municipal de Porto de Moz/Pa
518	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	24/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2020-00005,CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONTRATADA: ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA, OBJETO:AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRATÓRIA E ÁLCOOL EM GEL PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO DA EPIDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. VALOR DO CONTRATO: R$ 17.296,00 dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais, PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 2311.010310003.2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22. Validade deste contrato é de 22/04/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200018-253795401
519	DOU	BELÉM	24/04/2020	PROCESSO GDOC Nº 81/2020 - SEGEP. AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MÁSCARA HOSPITALAR PFF2, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, no valor global de R$ 972.479,93 (Novecentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), junto ao fornecedor SOLUCAO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 33.602.062/0001-22, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-27/2020-253790947
520	DOU	BELÉM	24/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes insumos: álcool étilico pa 96%, glicerina pa, peróxido de hidrogênio 3%, barrilete plástico, frasco plástico (bisnaga) 200 ml, carbopol 940 (embalagem de 1 kg), amp 2000 d (trietanolamina), filamento petg goog diâmetro: 1,75mm, acetato 0,5mm, elástico aurata com furos para regulagem de tamanho e spray adesivo para impressão 3d compatível com plástico petg e abs. A apresentação das propostas serão a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos produtos: em até 48 (quarenta e oito) horas. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-253787358
521	DOU	BREVES	24/04/2020	DISPENSA Nº 016/2020. CONTRATO Nº 20200208. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: I F S Nascimento & Cia Ltda. CNPJ: 63.872.493/0001-70. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) a ser distribuído por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Prazo de Vigência: 22/04/2020 a 22/07/2020. Data de Assinatura: 27/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253821454
522	DOU	JURUTI	24/04/2020	DISPENSA Nº 20201604001-SEMSA. PROCESSO Nº 058/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de sistema de geração de oxigênio e ar comprimido medicinal para atender as Demandas do Hospital Municipal de Juruti no Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (Covid-19). Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 156.300,00 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253821667
523	DOU	MOJU	24/04/2020	O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados da suspensão da abertura de sessão, prevista para o dia 23/04/2020 às 10:00 hs, da Tomada de Preços nº 20200327000-CPL, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviço De Pavimentação Asfáltica- TSD (tratamento superficial duplo) no Município de Moju/Pa, em virtude da necessidade de evitar aglomeração de pessoas, visando prevenir a infecção e a propagação do COVID-19. Com o restabelecimento da normalidade, novo aviso será publicado com o prosseguimento do procedimento licitatório e indicação da nova data da sessão pública. Informações pelo e-mail: licitacaomoju@hotmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaotomada-de-precos-n-202003270002-cpl/pmm-253821345
524	DOU	RONDON DO PARÁ	24/04/2020	O Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará através da Comissão Permanente de Licitação informa aos interessados que o Processo Licitatório nº 6/2020-002 FME - Chamada Publica Nº 001/2020, que tem por objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para o ano letivo de 2020 fica SUSPENSO "SINE DIE" com base nos Decretos Municipais 046/2020 e 051/2020 e no Decreto Estadual nº 609/2020 e suas alterações, em virtude da PANDEMIA que se alastra, tendo em vista casos de COVID-19 no Estado do Pará, e por termos contato direto com pessoas de todo Estado e regiões. Oportunamente será divulgada nova data por meios oficiais de comunicação para abertura da referida Chamada Pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaochamada-publica-n-1/2020-agricultura-familiar-253799414
525	DOU	SANTARÉM	24/04/2020	DISPENSA Nº 007/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 040/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aumed Hospitalares Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.332.803/0001-36. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 dias a contatar da data de sua assinatura: 17/04/2020. Valor Total R$ 78.427,80 (Setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-253822108
526	DOU	TUCURUÍ	24/04/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ nº 04.508.780/0001-36, venceu os itens 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,18, no valor total de R$ 572.393,00 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais). A empresa GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ nº 10.495.738/0001-20, venceu com os itens 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17, no valor total de R$ 63.884,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Totalizando o valor global R$ 636.277,00 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 23/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-253821289
527	DOU	BELÉM	24/04/2020	PROCESSO GDOC Nº 10335/2020-SESMA. AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MÁSCARA HOSPITALAR PFF2, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, no valor global de R$ 92.690,00 (Noventa e dois mil seiscentos e noventa reais), junto ao fornecedor E CARLOS DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 13.735.044/0001-01, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-28/2020-253792380
528	DOU	BELÉM	27/04/2020	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas prestadoras de serviços de hotelaria a ofertarem propostas para hospedagem, no quantitativo de 100 (cem) quartos individualizados, visando atendimento da necessidade de isolamento de profissionais da rede municipal de saúde, que atuam no enfrentamento da pandemia. A apresentação das propostas poderá ser encaminhada a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. A empresa contratada deverá iniciar os serviços solicitados imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-254044404
529	DOU	ITAITUBA	27/04/2020	Contrato nº: 20200134 Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020-DL Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratada(O): FULLTEC INDUSTRIA,COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA Objeto: Aquisição de Equipamento de Usina de Oxigênio, para o fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal de Itaituba, tendo em vista que possui 10 respiradores pulmonares para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus covid-19 Valor total: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) Programa de trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 550.000,00 Vigência: 22 de Abril de 2020 a 20 de Outubro de 2020 Data da assinatura: 22 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254034654
530	DOU	ITAITUBA	27/04/2020	Contrato nº: 20200133 Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020-DL Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada(O): ECO DIAGNOSTICA LTDA Objeto: Aquisição de testes rápidos para utilização nos postos de saúde, hospital Municipal e demais setores da saúde devido a pandemia do coronavírus covid-19 Valor total: R$ 51.999,86 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) Programa de trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.101221004.2.064 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 51.999,86 Vigência: 20 de Abril de 2020 a 20 de Julho de 2020 data da assinatura: 20 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254032355
531	DOU	MARABÁ	27/04/2020	PROCESSO Nº 5.805/2020/PMM, Tipo Menor Preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 06/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABÁ. Íntegra do Edital: no site www.comprasnet.gov.br - UASG: 927495 site do Portal da PMM/Licitações ou do TCM/PA. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-52/2020/cpl-254025138
532	DOU	BELÉM	27/04/2020	MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) COM REFLEXOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROC. 2777/2020. A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO de pessoas físicas e jurídicas, residentes ou estabelecidas no Município de Belém, para o FORNECIMENTO EMERGENCIAL MÁSCARAS ARTESANAIS DE TECIDO, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica, bem como aos servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus causador da COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com fins a contenção de contagio através do COVID-19, em face da declaração de emergência em saúde pública no município de Belém, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus(covis-19). Serão adquiridas até 500.000und (quinhentas mil unidades). O edital está disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitações (Campo: FUNPAPA/CHAMADA PUBLICA), podendo também ser solicitado através do endereço eletrônico: chamamento.funpapa@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-6/2020-funpapa-254056474
533	DOU	BELÉM	27/04/2020	A Fundação Municipal de Alimentação Escolar - FMAE convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, nas condições estabelecidas no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020 - FMAE, PROCESSO Nº 116/2020 - FMAE/PMB, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) - OBJETIVANDO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BELÉM, conforme EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO E MINUTA DE CONTRATO E DEMAIS ANEXOS, documentos disponibilizados no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: FMAE/CHAMADA PÚBLICA). Prazo para apresentação das propostas até o dia 29 de abril de 2020, às 11:00 horas, por meio eletrônico. Prazo de entrega dos produtos: Imediata de acordo com o Cronograma de Entregas estabelecido pela FMAE. Instrumento complementar a esta convocação também poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com. O interessado em participar deste Chamamento deve dispensar redobrada atenção no momento da Elaboração de sua Proposta de Preços, quanto à Logística de Entregas dos Kit''s contratados, especialmente com relação à mão de obra para embalagem, carga e descarga dos Kits de Merenda Escolar a serem transportados e distribuídos nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de Belém, incluindo as Ilhas da Região, dispondo de veículos tipo baú para o transporte dos gêneros secos que compõem os Kit''s de Merenda Escolar; bem como de veículos frigorificados para o transporte do filé de peito de frango, acondicionado à -18°C. O Cronograma de Entregas foi dimensionado e estruturado para atender as demandas dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da PMB.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-254024903
534	DOEPA	TUCURUÍ	27/04/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí - Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente torna público que foi Adjudicado 03/04/2020 e Homologado em 08/04/2020 o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMAS, tendo como objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. Ficando assim: De um lado Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pá e outro: IMPACTO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 08.870.944/0001-21, para os Lotes 01, 03, 08 e 10 no valor total de R$ 248.899,98 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23, para os Lotes 04, 05, 06, 07, 09, 11 e 12 no valor de R$ 185.199,98 (cento e oitenta e cinco mil e cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). A P SANTOS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ Nº 23.597.095/0001-78 para o Lote 02 no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais). Total global do Certame: R$ R$ 682.099,96 (seiscentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Nilma Ferreira da Silva/Secretária Municipal.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMAS. Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e do Outro: IMPACTO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 08.870.944/0001-21, para os Lotes 01, 03, 08 e 10 no valor total de R$ 248.899,98 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23, para os Lotes 04, 05, 06, 07, 09, 11 e 12 no valor de R$ 185.199,98 (cento e oitenta e cinco mil e cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). A P SANTOS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ Nº 23.597.095/0001-78 para o Lote 02 no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais). Total global do Certame: R$ R$ 682.099,96 (seiscentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura da Ata de Registro: 08/04/2020. Nilma Ferreira da Silva/Secretária Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 099.2020.26.2.003 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMEC. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação. CONTRATADA: JR. COMERCIAL LTDA. Objeto: Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada para recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo p13 e p45 em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Tucuruí. VALOR TOTAL R$ 59.597,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais). VIGÊNCIA: 31.08.2020. DATA DE ASSINATURA: 16.04.2020.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ nº 04.508.780/0001-36, venceu os itens 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,18, no valor total de R$ 572.393,00 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais). A empresa GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ nº 10.495.738/0001-20, venceu com os itens 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17, no valor total de R$ 63.884,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Totalizando o valor global R$ 636.277,00 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 23/04/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal de Saúde.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-PMT. Objeto: Locação de imóvel urbano para depósito dos equipamentos dos feirantes no Município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: R.M.S. SILVA. CNPJ: 05.190.939/0001-80. Valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93-ART. 24, X. Data da Ratificação: 23/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal de Tucuruí.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-PMT. Objeto: Locação de imóvel urbano para instalação do departamento de urbanismo e garagem no Município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: Auto Posto Popular LTDA. CNPJ: 83.322.748/0001-00. Valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93-ART. 24, X. Data da Ratificação: 23/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal de Tucuruí.RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-001/2020-SEMS, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, pág. 84 em 17/04/2020: Devido as informações do processo licitatório ser inserido na data do dia 23/04/2020, o sistema do Compras Net não aceitou que a data da abertura fosse realizada para o dia 06/05/2020. Ficando apenas permitido a Abertura para o dia 07/05/2020. Tucuruí-PA, 24 de abril de 2020.
535	DOEPA	TUCURUÍ	27/04/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí - Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente torna público que foi Adjudicado 03/04/2020 e Homologado em 08/04/2020 o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMAS, tendo como objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. Ficando assim: De um lado Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pá e outro: IMPACTO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 08.870.944/0001-21, para os Lotes 01, 03, 08 e 10 no valor total de R$ 248.899,98 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23, para os Lotes 04, 05, 06, 07, 09, 11 e 12 no valor de R$ 185.199,98 (cento e oitenta e cinco mil e cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). A P SANTOS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ Nº 23.597.095/0001-78 para o Lote 02 no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais). Total global do Certame: R$ R$ 682.099,96 (seiscentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Nilma Ferreira da Silva/Secretária Municipal.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMAS. Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e do Outro: IMPACTO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº08.870.944/0001-21, para os Lotes 01, 03, 08 e 10 no valor total de R$ 248.899,98 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23, para os Lotes 04, 05, 06, 07, 09, 11 e 12 no valor de R$ 185.199,98 (cento e oitenta e cinco mil e cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). A P SANTOS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ Nº 23.597.095/0001-78 para o Lote 02 no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais). Total global do Certame: R$ R$ 682.099,96 (seiscentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura da Ata de Registro: 08/04/2020. Nilma Ferreira da Silva/Secretária Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 099.2020.26.2.003 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMEC. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação. CONTRATADA: JR. COMERCIAL LTDA. Objeto: Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada para recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo p13 e p45 em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Tucuruí. VALOR TOTAL R$ 59.597,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais). VIGÊNCIA: 31.08.2020. DATA DE ASSINATURA: 16.04.2020.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ nº 04.508.780/0001-36, venceu os itens 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,18, no valor total de R$ 572.393,00 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais). A empresa GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ nº 10.495.738/0001-20, venceu com os itens 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17, no valor total de R$ 63.884,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Totalizando o valor global R$ 636.277,00 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 23/04/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal de Saúde.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-PMT. Objeto: Locação de imóvel urbano para depósito dos equipamentos dos feirantes no Município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: R.M.S. SILVA. CNPJ: 05.190.939/0001-80. Valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93-ART. 24, X. Data da Ratificação: 23/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal de Tucuruí.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-PMT. Objeto: Locação de imóvel urbano para instalação do departamento de urbanismo e garagem no Município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: Auto Posto Popular LTDA. CNPJ: 83.322.748/0001-00. Valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93-ART. 24, X. Data da Ratificação: 23/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal de Tucuruí.RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-001/2020-SEMS, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, pág. 84 em 17/04/2020: Devido as informações do processo licitatório ser inserido na data do dia 23/04/2020, o sistema do Compras Net não aceitou que a data da abertura fosse realizada para o dia 06/05/2020. Ficando apenas permitido a Abertura para o dia 07/05/2020. Tucuruí-PA, 24 de abril de 2020.
536	DOEPA	MARITUBA	27/04/2020	DECRETO Nº 364, DE 22 DE ABRIL DE 2020 Determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID - 19, para tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, como medida complementar à redução do contágio pelo Sars-Cov-2, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e CONSIDERANDO o estado de calamidade pública no Município, reconhecidas pelos Decretos Municipais nº 206, de 23 de março de 2020, e nº 212, de 30 de março de 2020, bem como a conveniência e a oportunidade da adoção de novas medidas de vigilância epidemiológica, consoante o disposto na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, e na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; CONSIDERANDO que dentre as ações aptas à prevenção de agravos à saúde individual ou coletiva, de que trata a Lei federal nº 8.080, de 1990, figura a recomendação de adoção de medidas de prevenção e controle das doenças; CONSIDERANDO o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT, pela Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, e pela Organização Mundial de Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de máscara facial, como medida de redução da contaminação pelo Sars-Cov-2; CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a disponibilidade de máscaras cirúrgicas do tipo N-95 ou equivalente, para os profissionais de saúde e outros que se obriguem ao contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; CONSIDERANDO as medidas mais rigorosas adotas pelo Estado do Pará ao Decreto nº 609, de 16 de fevereiro de 2020, dentre elas, proibindo o acesso de pessoas sem máscara em estabelecimentos comerciais, DECRETA: Art. 1º Torna-se obrigatório o uso de máscara facial não profissional ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos municipais, como ruas praças, estradas e prédios onde haja a prestação de serviços públicos; equipamentos de transporte público ou privado de passageiros; e em estabelecimentos comerciais e industriais. Art. 2º Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados a: I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 2 (dois) membros por grupo familiar, respeitando a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade; II - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5 (um e meio) metros entre as pessoas ou grupos familiares; III - fornecer alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool gel) para clientes e empregados; IV - impedir a entrada e permanência de pessoas no estabelecimento que não estiverem usando máscara cobertura do nariz e a boca. § 1º - Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento.§ 2º - Os estabelecimentos deverão alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas de distanciamento social estabelecidas neste decreto e manter a fiscalização das regras aplicáveis. Art. 3º A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator às penalidades previstas no art. 408, VI da Lei Municipal nº 045, de 29 de outubro de 1998, sem prejuízo de eventual responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, na forma do regulamento. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Marituba, 22 de abril de 2020. Mário Henrique de Lima Bíscaro Prefeito Municipal de Marituba/PA
537	DOEPA	MARABÁ	27/04/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020/CPL, PROCESSO Nº 5.805/2020/PMM, Tipo Menor Preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/ Fechado. Data do certame: 06/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABÁ.Íntegra do Edital: no site www.comprasnet.gov.br - UASG: 927495 site do Portal da PMM/Licitações ou do TCM/PA. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 23/04/2020, Fledinaldo Oliveira Lima - Pregoeiro.
538	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	27/04/2020	O Município de São Miguel do Guamá, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a presente CHAMADA PÚBLICA nº 002/2020, cujo objeto é a seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São Miguel do Guamá, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, para distribuição. Período de realização de inscrição dos interessados, será no dia 27/04/2020 até 30/04/2020, de 08:00 às 13:00, horas, por meio eletrônico ou presencial. Informações e edital completo disponível no site: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-n-2/2020-254030941
539	DOU	TUCURUÍ	27/04/2020	CONTRATO Nº: 103.2020.35.6.005 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí - PA. VALOR TOTAL R$ 63.884,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 24.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254063727
540	DOU	TUCURUÍ	27/04/2020	CONTRATO Nº: 104.2020.35.6.005 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí - PA. VALOR TOTAL R$ 572.393,00 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 24.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254063740
541	DOU	ITAITUBA	27/04/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 007/2020-DL a seguir: Aquisição veículos tipo pick-up(ambulância) para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus COVID-19, no valor de R$ 169.500,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais). Contratado (a): P. G. AGUIAR VIEIRA, CNPJ Nº 27.967.465/0001-72. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-dl-254036149
542	DOU	JACAREACANGA	27/04/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 013/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 271/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADO: LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/07/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS). DATA DO CONTRATO: 15/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-271/2020-254039611
543	DOEPA	MARABÁ	28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAMEXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIOPROCESSO Nº 24.502/2019-PMM PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 150/2019-CPL/PMM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020/CPL/PMM O Diretor Presidente do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 17.838/2018, pelo Decreto Municipal nº 208/2016 e pelo Decreto Municipal nº 209/2017, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e; CONSIDERANDO a negativa da empresa detentora da Ata de Registro de Preços em firmar o contrato administrativo, bem como a justificativa apresentada pela empresa que, por sua vez, traz à baila a impossibilidade de fornecimento de alguns itens (máscaras, luvas, trajes de proteção, dentre outros) em decorrência da atua crise sanitária envolvendo o coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO a inexistência de empresas interessas em fazer parte do cadastro de reserva (vide ata de sessão, fl. 658);CONSIDERANDO a urgência na aquisição do objeto (equipamentos de proteção individual), posto que o contrato celebrado anteriormente (contrato nº 012/2019-SSAM, o oriundo do processo licitatório nº 58.873/2017PMM, pregão presencial nº 058/2017-CPL/PMM) encontra-se sem saldo; CONSIDERANDO a necessidade de realização de novo procedimento licitatório, bem como a fim de evitar a duplicidade de processos no sistema ASPEC e no Portal da Transparência; RESOLVE: REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, o Procedimento Licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 150/2019/CPL/PMM, cancelando, por conseguinte, a Ata de Registro de Preços nº 109/2020/ CPL/PMM, cujo objeto é o registro de preço para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) no município de Marabá, ficando a aquisição do seu objeto vinculada a abertura de novo processo administrativo. Comunique-se à Comissão Permanente de Apuração (CPA) para apuração de eventual irregularidade cometida pela empresa detentora da ARP nº 109/2020/CPL/PMM. Marabá-PA, 24 de Abril de 2020. Múcio Eder Andalécio Diretor Presidente
544	DOEPA	SANTARÉM	28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 037/2020-SEMSAA Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Oximetro de Pulso de Dedo, Digital e Portátil para atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Para Monitoramento de Pacientes em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Maria Albanice Leal Dias - Matrícula 30917, CPF: 323.635.162-49, RG: 1623275 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Suplente - Marlon Rudson Sampaio Marinho - Matrícula 34835, CPF nº 608.958.372 - 34 e RG: 2571268 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 24 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. O Município de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, torna público, para conhecimento dos interessados que estará disponível no sítio eletrônico www.santarem.pa.gov.br o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003/2020, que visa Credenciamento de instituições jurídicas de Direito Privado Prestadoras de Serviços Ambulatoriais de Saúde na Linha de Cuidado d Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) na Especialidade de Nefrologia para o Serviço de Nefrologia e Hemodiálise do Oeste do Pará, constante no anexo I (Tabela em Anexo). A íntegra do edital encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 28/04/2020 no horário das 09h no endereço da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA ou no site: www.santarem.pa.gov.br. A entrega da documentação será a partir do dia 29/04/2020 em dias úteis no horário das 09h às 14h. Irlaine Maria Figueira da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
545	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.001-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 11/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.001-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@ saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.002-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 11/05/2020, às 15:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.002-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma Câmara para conservação de hemoderivados/Imuno/Termolábeis, por meio de aplicação de Recursos Financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-14. O edital estará disponível no sítio do (www. kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.003-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 12/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.003-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para o CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, por meio de aplicação de recursos financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-15. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.004-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 06/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.004-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Aquisição emergencial para fornecimento de Epis, insumos, medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalares, no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia-PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro
546	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA EXTRATO DO DECRETO Nº 40/2020A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 40/2020, que versa sobre a prorrogação da suspensão das aulas em toda a rede Municipal de ensino de São João de Pirabas, durante a fase considerada como o pico da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Brasil, e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 17/04/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
547	DOEPA	TUCURUÍ	28/04/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 103.2020.35.6.005 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí PA. VALOR TOTAL R$ 63.884,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 24.04.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 104.2020.35.6.005 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-005/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: A.M.B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para as Unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância SANITÁRIA orçamentárias de Tucuruí PA. VALOR TOTAL R$ 572.393,00 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 24.04.2020.
548	DOU	BELÉM	28/04/2020	Nº 029/2020 - PROCESSO GDOC Nº 82/2020 - SEGEP AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, junto aos seguintes fornecedores: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16 no valor de R$ 7.006.500.00 (sete milhões e seis mil e quinhentos reais); ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ nº 21.368.399/0001-38, no valor de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais) e DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.562.743/0001-02, no valor de R$ 3.560.000,00 (três milhões quinhentos e sessenta reais) perfazendo, assim, o valor global de R$ 10.711.500,00 (Dez milhões setecentos e onze mil quinhentos e cinquenta reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-254252518
549	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	28/04/2020	DISPENSA Nº 002/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratado: Robson Sullivan Ribeiro Nogueira 04836483450, CNPJ Nº 19.030.953/0001-20. Valor Global: R$ 55.507,05. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 002/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinfecção e higienização, para o combate e prevenção ao Covid-19 nos prédios públicos do município de Cachoeira do Piriá. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. DISPENSA Nº 003/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratado: Mundial Serviços de Locação de Automoveis Eireli - Me, CNPJ Nº 02.570.474/0001-02. Valor Global: R$ 78.060,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 003/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de locação de veículos, destinados ao transporte de servidores municipais no combate e prevenção a pandemia do Covid-19 no município de Cachoeira do Piriá. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. DISPENSA Nº 004/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratado: Darto Comercial Eireli - Me, CNPJ Nº 15.571.949/0001-19. Valor Global: R$ 10.920,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 004/2020. Objeto: Aquisição de banheiro químico e produto de higienização destinados ao apoio nas barreiras montadas em vias públicas, para prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. DISPENSA Nº 005/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratado: Hospmed Comercio Ltda - Epp, CNPJ Nº 11.411.491/0001-80. Valor Global: R$ 123.294,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 005/2020. Objeto: Aquisição de materiais de prevenção e enfrentamento à COVID-19 para as necessidades do município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratado: Clodomir Assis Araújo Advogados Associados SS. Contrato nº 1504.001/2020. Valor Global: R$ 160.000,00. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade nº 005/2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria, advocacia e consultoria jurídica no Município de Cachoeira do Piriá. Vigência: 16/04/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 15 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-254277969
550	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	28/04/2020	O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 05 de maio de 2020 às 10hs: 00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo Licitatório nº 078/2020/FME - Modalidade: PREGÃO do tipo ELETRONICO N° 011/2020/SRP. Objeto: Registro de preços para futura eventual aquisição em caráter emergencial decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19) de kit de alimentação composta por gêneros alimentícios, para suprir as necessidades dos alunos da rede Publica de ensino do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-11/2020-srp-254246989
551	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	28/04/2020	O Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 05 de maio de 2020 às 10hs: 00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo Licitatório nº 082/2020/FMAS - Modalidade: PREGÃO do tipo ELETRONICO N° 014/2020/CPL. Objeto: Registro de preços para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza composta em cestas básicas e kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-14/2020-254249701
552	DOU	MUANÁ	28/04/2020	Na publicação no DOU de 23 de Abril de 2020, Nº 77, Seção 3. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19.ONDE SE LÊ: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020 e CONTRATO Nº 049/2020. LÊIA - SE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020 e CONTRATO Nº 057/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-254245225
553	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	28/04/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 03/2020 Objeto: Aquisição de Insumos de Prevenção e Enfretamento á Covid-19, com a Finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Empresa, Número e Valores dos Contratos: PPF COM. E SERV. EIRELLI-ME, CNPJ: 07.606.575/0001-00, Nº 20200030 -Fundo Municipal de Saúde- R$ 1.205.638,40. Vigência: 24/04/2020 A 23/10/2020; Antônio Menezes Nascimento das Mercês Prefeito Municipal	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254245055
554	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	28/04/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 11/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.001-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 11/05/2020, às 15:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.002-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma Câmara para conservação de hemoderivados/Imuno/Termolábeis, por meio de aplicação de Recursos Financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-14. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 12/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.003-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para o CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, por meio de aplicação de recursos financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-15. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia-Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 06/05/2020, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.004-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: Aquisição emergencial para fornecimento de Epis, insumos, medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalares, no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia-PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe-1/2020-254228443
555	DOU	SANTARÉM	28/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020-SEMSA A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 010/2020, Processo Administrativo Nº 038/2020, em que consagrou como contratada a empresa RCA Dist. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto - Aquisição de Oximetro de Pulso de Dedo, Digital E Portátil Para Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Para Monitoramento de Pacientes em Decorrência da Pandemia d Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020, Processo Administrativo Nº 025/2020, em que consagrou como contratada a empresa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, C.N.P.J. sob o n.º 05.407.390/0001-32. Objeto - Serviços do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II), pelo período de 02/03/2020 a 02/03/2021, no valor montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mensais, totalizando um montante de R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais). Santarém /PA, 2 de março de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-254278114
556	DOU	SANTARÉM	28/04/2020	DISPENSA Nº 010/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 074/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: RCA Dist. De Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Oximetro de pulso de dedo, digital e portátil para atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Para Monitoramento de Pacientes em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020.Vigência: 06 (seis) meses a contatar da data de sua assinatura: 25/04/2020. Valor Total R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254278275
557	DOU	ULIANÓPOLIS	29/04/2020	Objeto: Contratação de empresa p/ aquisição de materiais e insumos destinado ao enfrentamento de emergência da Saúde Pública visando o combate ao COVID-19 Dispensa 5/2020-FMS Vigência: 31/8/2020 Data: 28/4/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20200229 R$ 5.250,00 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200230 R$ 14.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254496444
558	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	29/04/2020	Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará. CONTRATADAS: CASMED - COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ Nº 07.332.016/0001-40, VALOR TOTAL: R$ 9.992,00 (nove mil novecentos e noventa e dois reais); C. J. A. PARENTE-CNPJ: 83.646.307/0001-91, VALOR TOTAL: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais); ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS-CNPJ 32.007.827/0001-13, VALOR TOTAL: R$ 14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0042020-dl-pmsbp-254445165
559	DOU	IGARAPÉ-AÇU	29/04/2020	DISPENSA Nº 054/2020. Objeto: Aquisição de Álcool Gel 70% e Álcool Líquido 70% para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Combate a Pandemia do "Novo Corona Vírus" COVID-19. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor Global: R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais). Vigência: 28/04/2020 á 28/07/2020 DISPENSA Nº 055/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI''s objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia Causada pelo "Novo Corona Vírus" Covid-19, no Municipio de Igarapé-Açu. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor Global: R$ 103.552,60 (cento e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). Vigência: 28/04/2020 á 28/08/2020. DISPENSA Nº 056/2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalar (Oxímetro de Pulso e Termômetro Digital com Infravermelho) para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira em Combate da Pandemia do Coronavirus (Covid-19), no Municipio de Igarapé-Açu. Empresa: J E Comércio Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor Global: R$ 6.644,93 (seis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos). Vigência: 28/04/2020 á 27/05/2020. DISPENSA Nº 048/2020. Objeto: Aquisição de Rouparia Tipo: Fardamento e Lençóis, para ações no combate a Pandemia do "Novo Corona Vírus" Covid-19. Empresa: Luzia Rodrigues da Costa Serviços. CNPJ: 27.018.136/0001-85. Valor Global: R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais). Vigência: 28/04/2020 á 27/06/2020. DISPENSA Nº 053/2020. Objeto: Aquisição de material gráfico para ações de Barreiras Sanitárias para o combate a Pandemia do "Novo Corona Vírus" Covid-19. Empresa: Karen Cristhine Vieira de Jesus 04666876219. CNPJ: 34.388.748/0001-25. Valor Global: R$ 7.030,00 (sete mil e trinta reais). Vigência: 28/04/2020 á 30/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-254493834
560	DOU	BENEVIDES	29/04/2020	OBJETO: Aquisição de respiradores pulmonares para enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID 19), com intuito de atender às demandas de casos graves no Município de Benevides. ABERTURA: 06/05/2020, às 10:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Local para retirada de edital e informações: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº 1379 - Altos, Centro, - Benevides, CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-16/2020-254492773
561	DOU	BENEVIDES	29/04/2020	OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID 19) no Município de Benevides. ABERTURA: 06/05/2020, às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. local para retirada de edital e informações: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº 1379 - Altos, Centro, - Benevides, CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-17/2020-254492009
562	DOU	BELÉM	29/04/2020	CREDENCIAMENTO Nº 01/2020 - SeMOB A Comissão Especial de Credenciamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana do Município de Belém - SeMOB, designada pela Portaria nº 255/2020, torna pública que em razão das medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo COVID-19, bem como preservar a saúde de funcionários e da população está SUSPENSO, o processo de CREDENCIAMENTO nº 01/2020 - SeMOB/PMB (Processo Administrativo nº 001853239/2019) de empresas para prestação de serviços de guarda, depósito, estada e liberação de veículos removidos, apreendidos, retirados de circulação, ou que, sob qualquer título, venham a ser recolhidos por ordem da SeMOB na circunscrição do Município de Belém, em virtude de irregularidades previstas nas normas de trânsito ou de transporte e, também, a organização, promoção, realização de hasta pública, na espécie leilão, para alienação dos veículos não retirados no prazo estabelecido na forma prevista nas legislações pertinentes, auxiliando a SeMOB nos atos preparatórios para a realização do certame de sua competência. A Comissão divulgará a nova data de abertura após deliberações superiores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-254462695
563	DOU	BELÉM	29/04/2020	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2020 FUNPAPA MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) COM REFLEXOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROC. 2777/2020 A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA torna pública a retificação do CHAMAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO de pessoas físicas e jurídicas, residentes ou estabelecidas no Município de Belém, para o FORNECIMENTO EMERGENCIAL MÁSCARAS ARTESANAIS DE TECIDO, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica, bem como aos servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus causador da COVID-19, conforme modificações inseridas no Edital de Retificação nº. 01 ao Chamamento Público nº. 006/2020 - FUNPAPA. O edital está disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitações (Campo: FUNPAPA/CHAMADA PUBLICA), podendo também ser solicitado através do endereço eletrônico: chamamento.funpapa@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-n-1/2020-254470474
564	DOU	AURORA DO PARÁ	29/04/2020	O Município de Aurora do Pará, Estado do Pará, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020-CPL/SEMED referente ao objeto Contratação de Empresa Capacitada para prestação de serviços de Transporte Escolar Terrestre e Fluvial para o acesso e a permanência dos Alunos das Escolas da Educação Básica Pública, Residentes em Área Urbana, Rural e Ribeirinhas Através da Secretaria Municipal de Educação de Aurora Do Pará, com fundamento no art. 49, da Lei nº 8.666/93, foram REVOGADAS, considerado as razões de interesse público constantes na decisão administrativa do Prefeito Municipal de Aurora do Pará/Pa, editada em razão da pandemia do corona vírus COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-254493636
565	DOEPA	AURORA DO PARÁ	29/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020. O Município De Aurora do Pará, Estado do Pará, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020-CPL/SEMED referente ao objeto Contratação de Empresa Capacitada para prestação de serviços de Transporte Escolar Terrestre e Fluvial para o acesso e a permanência dos Alunos das Escolas da Educação Básica Pública, Residentes em Área Urbana, Rural e Ribeirinhas Através da Secretaria Municipal de Educação de Aurora Do Pará, com fundamento no art. 49, da Lei nº 8.666/93, foram REVOGADAS, considerado as razões de interesse público constantes na decisão administrativa do Prefeito Municipal de Aurora do Pará/PA, editada em razão da pandemia do corona vírus COVID-19. Brenda da Silva Barbosa - Pregoeira.
566	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	30/04/2020	ESPÉCIE: A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá/PA, dando garantia a publicidade dos atos público, torna público Extrato do Contrato Administrativo nº 1002001/2020-ARP-PMSAT/SMS, assinado em 10 de fevereiro de 20202, publicado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA, Originário da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 020/2019/PMX, cuja objeto versa: Adesão a ata de registro de Preços nº 020/2019/PMX, contratação de pessoa jurídica habilitada, para o fornecimento de medicamentos, material odontológico, laboratorial e hospitalar e insumos diversos, destinados `a Secretaria de Saúde, para manutenção das unidades Básicas de Saúde de Xinguará-Pará, para serem usados no tratamento de pacientes usuários do SUAS/Xinguara na rede Pública de Saúde desde Município, que serão usados no atendimento de pacientes carentes, usuários do SUS deste município de Xinguará- Contratada: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP-ME - CNPJ:04.070.391/0001-30, valor R$ 925.612,52 (novecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos. Data de Assinatura: 10/02/2020. Vigência: 10/02/2020 até 31/12/2020, podendo ser aditivo de acordo com a Art. 57 da 8.666/93. EVANDRO CORRÊA DA SILVA. Prefeito Municipal. Extrato do contrato Administrativo nº 2404001/2020 - DL- PMSAT/SMS, originário da DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS, cujo objeto: Aquisição de medicamentos e insumos necessários em caráter de urgência para o enfrentamento ao Estado de Calamidade Pública em que se encontra a rede Municipal da Saúde Pública, devido o COVID-19 de acordo com a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Contratada: RC ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ:83.929.976/0001-70. Valor Global: R$ 70.236,44 (setenta mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). vigência: 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por igual período sucessivos, de acordo com art. Art.4 º -H da MP nº 926, de 20 de março de 2020, alterado a Lei nº 13.979 de fevereiro de 2020 e combinada com a Lei Federal nº 8.666/93. Responsável: Jose Carlos do Nascimento Saraiva, Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá/PA, Fundamentação Legal: Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020. A contratação subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 no que couber. EVANDRO CORRÊA DA SILVA. Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-254729160
567	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	30/04/2020	Através do presente termo, RATIFICO a Dispensa Emergencial, cujo objeto versa: Aquisição de medicamentos e insumos necessários em caráter de urgência para o enfrentamento ao Estado de Calamidade Pública em que se encontra a rede Municipal da Saúde Pública, devido o COVID-19 de acordo com a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93, considerando o que consta do Processo Administrativo n° 1404001/2020-PMM-SEMED, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 06/2204001/2020-DL-PMSAT-SMS, e em consonância com o Parecer da Assessoria Jurídica acostados aos autos, exigência do art.38, inciso IV do mesmo diploma legal, nos seguintes termos: Contratada: RC ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ:83.929.976/0001-70. Valor Global: R$ 70.236,44 (setenta mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Dotação orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.122.0010.2.120 MANUT. DE FUNDIO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; 10.301.0010.2.130 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PABV; 10.301.0010.2.231 - MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/PABV; 10.301.0010.2.132 - MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB; 10.301.0010.2.133 - MANUT.DA FARMÁCIA BÁSICA-FB;10.301.0010.2.134 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/PABV; 10.301.0010.2.135 - MANUT. DO PROGRAMA MELHOR ACESSO DE QUALIDADE PMAQ/ PABV; 10.301.0010.2.137 - MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES PROGRAMAS DE SAÚDE; 10.301.0010.2.140 - MANUT. DAS ATIV. HOSPITALAR E AMBULATÓRIAO MUNICIPAL; 10.301.0010.2.141 - MANUT. DO SAMU; 10.301.0010.2.142 - MANUT. DAS ATIV. DE PROD. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL; 10.301.0010.2.144 - MANUT. DAS AÇÕES BÁSICAS DE URGENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG- EM SAÚDE; 10.301.0010.2.146 - APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO; 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES;3.3. 00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO e RECURSO PRÓPRIO. vigência: 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por igual período sucessivos, de acordo com art. Art.4 º -H da MP nº 926, de 20 de março de 2020, alterado a Lei nº 13.979 de fevereiro de 2020 e combinada com a Lei Federal nº 8.666/93. Responsável: Jose Carlos do Nascimento Saraiva, Secretário Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá/PA, Fundamentação Legal: Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA nº 005/2020 de 03 de abril de 2020. A contratação subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 no que couber.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-254729153
568	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	30/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL003/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Contratados: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP, valor R$ 55.016,34, contrato n. 20200107, - XINGULAR ULTILIDADE PARA O LAR LTDA - valor R$ 77.546,00, contrato 20200106, - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19 E PARA ABASTECIMENTO DOS DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E FARMÁCIA,HOSPITAL, MARTENIDADE E UPA, DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX (PA).. Vigência: 22/04/2020 a 31/12/2020 Data da Assinatura: 22/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-254723991
569	DOEPA	VISEU	30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU DECRETO Nº 062/2020 DE 16 DE ABRIL DE 2020 Determina e Estipula Regras Adicionais de Isolamento Social e Enfrentamento ao Coronavírus no Município de Viseu/Pa, e dá outras Providências, em Virtude da Pandemia do Coronavírus Covid-19. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Viseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX, do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e: CONSIDERANDO o estabelecimento pela OMS do estado de pandemia pelo Coronavírus; CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo Coronavírus; CONSIDERANDO os casos suspeitos no município de Viseu/Pa; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Viseu/ Pa, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus; CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus); CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Municipal nº 056/2020, de 18 de Março de 2020; CONSIDERANDO, por fim, o Decreto Municipal nº 059/2020, de 25 de Março de 2020, DECRETA: Art. 1º Além das medidas aplicáveis ao Município constantes do Decreto Municipal nº 059, de 25 de março de 2020, ficam determinadas, com o objetivo de isolamento social e enfrentamento à pandemia do coronavírus, no âmbito do Município, até o dia 30 de abril de 2020, as seguintes medidas: I - Fica determinado aos operadores do sistema de mobilidade, aos concessionários e permissionários do transporte coletivo, bem como a todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público eprivado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, a adoção, no mínimo, das seguintes medidas: a) Fica obrigada a parada dos meios de transportes coletivos, bem como os veículos individuais nas barreiras de verificação da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, podendo ser amparadas por forças públicas de segurança, visando a aferição do estado de saúde dos usuários através da medição de temperatura e análise de possíveis sintomas, por parte dos profissionais de saúde do município, com a finalidade de reduzir os riscos de contágio ou impedir o ingresso de pessoas e produtos que ofereçam o risco de contágio. b) No caso de constatação de pessoa com sintomas do COVID-19, a mesma deverá ser imediatamente encaminhada à Unidade Básica de Saúde - UBS mais próxima e orientada a retornar a sua residência para a adoção das medidas de isolamento. c) Os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 5 (cinco) dias ou que venham a regressar, durante a vigência deste decreto, de Países, Estados ou Municípios em que ocorre transmissão comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico, deverão ficar afastados do convívio social e/ ou isolamento domiciliar por 7 (sete) dias caso não apresente sintomas e 14 (quatorze) dias caso manifeste sintomas respiratórios. II - Fica proibido, por tempo indeterminado, a circulação e acesso ao Município de Viseu de ônibus de linha intermunicipal; III - O acesso ao Município de Viseu ficará restrito, doravante, a: Pessoas residentes e domiciliadas no Município, devendo comprovar tal condição nas barreiras sanitárias; Pessoas com domicílio profissional no Município, devendo comprovar tal condição nas barreiras sanitárias; Pessoas que estejam praticando ato inerente à profissão, devendo, da mesma forma, comprovar tal condição nas barreiras sanitárias. PARÁGRAFO ÚNICO - Em todos os casos acima especificados, deverão ser observadas as regras dos itens "a", "b" e "c" do inciso I, alhures elencados. IV- Fica determinado que os estabelecimentos comerciais implementem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade, sendo os mesmos: a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho; c) Disponibilizar um funcionário para orientar os cidadãos para efetuar a realização da lavagem/higienização com água e sabão em pia que será disponibilizada pelo estabelecimento em local de fácil acesso, dada a escassez de álcool em gel 70% no mercado nacional; d) Alternativamente a alínea anterior deverá o estabelecimento disponibilizar um funcionário munido com álcool em gel 70%, para que oriente e efetue a higienização nas mãos dos consumidores que adentrem ao local. Art. 2º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município. Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Art. 4º. Publique-se. Registre-se. Gabinete da Prefeitura de Viseu, Estado do Pará. Cumpra-se. Viseu/Pa, 16 de abril de 2020. Isaías José Silva Oliveira Neto - Prefeito de Viseu, Estado do Pará.DECRETO Nº 063/2020 DE 20 DE ABRIL DE 2020 Institui, Temporariamente, Gabinete de Crise do Município de Viseu, em Decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), Declarada Pela Organização Mundial de Saúde (Oms) no Último dia 11 de março de 2020. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Viseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX, do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e: CONSIDERANDO o estabelecimento pela OMS do estado de pandemia pelo Coronavírus; CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo Coronavírus; CONSIDERANDO os casos suspeitos no município de Viseu-Pa, bem como o caso positivado; CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus);CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Municipal nº 056/2020, de 18 de Março de 2020; CONSIDERANDO, por fim, o Decreto Municipal nº 059/2020, de 25 de Março de 2020. DECRETA: Art. 1º - Fica instalado o Gabinete de Crise do Município de Viseu em razão da Declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); Art. 2º - O Gabinete de Crise tem por finalidade mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos municipais quanto às medidas a serem adotadas na minimização dos impactos decorrentes dessa infecção de escala mundial, nacional e local. Art. 3º - O Gabinete de Crise será composto por um representante cada órgão: I - Secretaria Municipal de Saúde, que o coordenará; II - Secretaria Municipal de Assistência Social; III - Gabinete do Prefeito; IV - Secretaria Municipal de Administração; V - Secretaria Municipal da Finanças; VI Procuradoria Geral do Município; VII - Secretaria Municipal de Educação. Art. 4º - A coordenação do Gabinete de Crise, de acordo com a necessidade, poderá convocar os representantes demandando medidas específicas de acordo com a competência de cada um dos órgãos. Art. 5º - Caberá ao Gabinete de Crise passar as orientações para todas as repartições municipais, redes de ensino e de saúde e espaços públicos, sempre de acordo com a análise técnica dos profissionais de saúde. Art. 6º - As decisões, que podem sofrer alterações diárias de acordo com a evolução do vírus, deverão estar em linha com os atuais protocolos de saúde e proteção à população; Art. 7º - O Parquet será devidamente comunicado acerca do Decreto para, querendo, agir como custos legis. Art. 8º - A desmobilização do Gabinete de Crise ocorrerá por meio de comunicação formal aos órgãos que o integram. Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 10º - Publique-se. Registre-se. Gabinete da Prefeitura de Viseu, Estado do Pará. Cumpra-se. Viseu/Pa, 20 de abril de 2020. Isaías José Silva Oliveira Neto - Prefeito de Viseu, Estado do Pará.
570	DOU	AVEIRO	30/04/2020	Dispensa de Licitação nº 2304001/2020d. Contrato 2404001/2020/Fme. Contratante: Fundo Municipal de Saude de Aveiro/PA, Cnpj. 17.838.403/0001-07.Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, tais como, mascaras, luvas e álcool em gel para prevenção e ações de contenção do em meio a pandemia do Covid-19 (Corona Virus). Contratado: Prado Pharma Ltda, CNPJ 04.389.760/0001-93, vencedora com o valor de R$182.696,00 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais). VIGÊNCIA: 30/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254726822
571	DOU	BELÉM	30/04/2020	A Secretaria Municipal de Urbanismo convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ÁLCOOL LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL): ALCOOL 96°GL, LIQUIDO, NAO AROMATIZADO, EMBALAGEM TRANSPARENTE RESISTENTE, COM 1 LITRO. COM REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE, INDICAÇÃO DE USO E DATA DE FABRICAÇÃO ESTAMPADA NO RÓTULO DO PRODUTO, na quantidade de 1.500 frascos; ALCOOL EM GEL, ETILICO 70%, EMBALAGEM TRANSPARENTE RESISTENTE COM 500 ML. COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE, INDICAÇÃO DE USO E DATA DE FABRICAÇÃO ESTAMPADA NO RÓTULO DO PRODUTO, na quantidade de 2.500 frascos. As propostas podem ser encaminhadas no prazo previsto de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente aviso. Prazo de entrega: Imediato. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-254752533
572	DOU	BELÉM	30/04/2020	A Secretaria Municipal de Urbanismo convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes materiais de construção civil: COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA 6"; ENXADA COM CABO DE MADEIRA 150 CM, LAMINA SUPER AFIADA, COM OLHO DE 38 MM; PA DE BICO, COM CABO EM MADEIRA DE 74 CM COM TERMINAÇÃO EM "Y" METÁLICO, MATERIAL AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA; PICARETA ALVIAO EM AÇO CARBONO, CABO MADEIRA 90 CM, 451 MM DE LARGURA, 4 LIBRAS, COM OLHO DE 70X45MM; TALHADEIRA SEXTAVADA "AÇO 3/4" 8", AÇO CROMO VANÁDIO; AREIA BRANCA PARA CONSTRUÇAO; CIMENTO BRANCO, INDICADO PARA REJUNTAMENTO DE CERÂMICAS E LACRES DE JAZIGOS, CONDICIONADO EM SACO DE 1 KG; CIMENTO COMUM CP II Z, CONDICIONADO EM SACA DE 50 KG, CONFORME NBR 11578; QUIMIKAL MPK 120, ADITIVO LIQUIDO PARA SUBSTITUIR O BARRO/CAL NA PRODUÇÃO DE MASSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO; SEIXO MEDIO; TIJOLO MACIÇO CERAMICO DESTINADOS A OBRAS DE ALVENARIA (TIJOLO COMUM) COM 6 FUROS, NAS DIMENSÕES 9X14X24, APROVADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 15270-1; CARRINHO DE MAO COM CAÇAMBA METALICA RASA 50 LITROS: CAÇAMBA METÁLICA REDONDA RASA DE 0,45 MM (CHAPA 26) PNEU E CÂMARA 3,25X8, CONFORME NBR 16269; CORDA POLIPROPILENO TRANÇADA BRANCA 8.0MM, ROLO; PNEU 3.25-8 PARA CARRINHO DE MAO COM CAMERA DE AR INCLUSA, 36 CM ALTURA, ARO DE 20 CM (8"), LARGURA 09 CM; TRENA 5 MT- FITA EM AÇO CORPO EM PLASTICO, TRAVA PARA FIXAR A FITA MÉTRICA; VASSOURA JARDIM REGULAVEL, CABO DE MADEIRA 120 CM, 22 DENTES. As propostas podem ser encaminhadas no prazo previsto de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente aviso. Prazo de entrega: Imediato. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-compra-emergencial-254749738
573	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	30/04/2020	Espécie: Contrato nº. 089/2020, firmado em 28/04/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Parafarma Medicamentos e Hospitalar - Epp, inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48. Objeto: aquisição emergencial de máscara descartável, álcool em gel 70% e protetor facial para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo Corona Vírus (covid-19) no sistema municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Fundamento Legal: Art. 4º, §1º e art. 4º-E, da lei nº 13.979/20. Vigência: 180 dias a partir da assinatura do contrato ou termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte: 22140000. Valor Contratual: R$ 20.698,00 (Vinte Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. James Santos Soares.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254751895
574	DOU	IGARAPÉ-AÇU	30/04/2020	DISPENSA Nº 045/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço, para atender a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Empresa: Pinheiro e Alexendre Comercio e Serviços Ltda. CNPJ: 12.680.398/0001-33. Valor Global: R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais). Vigência: 23/03/2020 á 22/05/2020 DISPENSA Nº 057/2020. Objeto: Aquisição de Álcool Gel e Máscara de TNT objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "novo corona vírus" COVID-19, no município de Igarapé-Açu. Empresa: Beja Comercio Atacadista de Produtos de Limpeza Ltda. CNPJ: 35.783.997/0001-88. Valor Global: R$ 28.500,00 (Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais). Vigência: 29/04/2020 á 30/05/2020. DISPENSA Nº 058/2020. Objeto: Aquisição de Tendas de Poliester Para Utilização nas Barreiras Sanitárias, Objetivando Fortalecer a Prevenção e Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo "Novo Corona Vírus" COVID-19, no Municipio de Igarapé-Açu. Empresa: J E Comercio e Serviços Eireli. CNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor Global: R$ 2.332,00 (dois mil trezentos e trinta e dois reais). Vigência: 29/04/2020 á 30/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-dispensa-de-licitacao-254755516
575	DOU	MARABÁ	30/04/2020	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 6.016/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa Aberto e Fechado. Conforme Lei Federal Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Data do certame: 08/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-254716642
576	DOU	NOVA IPIXUNA	30/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002PMNI. OBJETO: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, de limpeza e higienização, de proteção e segurança e equipamentos e material permanente para fins de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. CONTRATO Nº: 20200111 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA(O): J C S de Souza Comercio Eireli - ME. VALOR TOTAL: R$ 692.990,60 (seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 28 de Abril de 2020. A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, de limpeza e higienização, de proteção e segurança e equipamentos e material permanente para fins de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. Contratado: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI - ME. Fundamento Legal: art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-254720803
577	DOU	ORIXIMINÁ	30/04/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-004-PMO/20. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: E. C. GEMAQUE - EPP. OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas para disponibilizar aos usuários em situação de vulnerabilidade, visando a garantia de direitos, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social e resolução 013/2013 do CMAS, em decorrência da PANDEMIA (COVID-19). VALOR TOTAL: Valor Total R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). VIGÊNCIA: 29 de abril de 2020 a 30 de julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 29 abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-200/2020-pmo-254749852
578	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/04/2020	ATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ ATO AVISO DE RATIFICAÇÃOATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-SAÚDE TEX Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará. TEX CONTRATADAS: CASMED - COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ Nº 07.332.016/0001-40, VALOR TOTAL: R$ 9.992,00 (nove mil novecentos e noventa e dois reais); C. J. A. PARENTE-CNPJ: 83.646.307/0001-91, VALOR TOTAL: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais); ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS-CNPJ 32.007.827/0001-13, VALOR TOTAL: R$ 14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais). TEX FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. ASS Maria da Graça do Nascimento Melo CAR Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
579	DOEPA	MARITUBA	30/04/2020	DECRETO Nº 367, DE 27 DE ABRIL DE 2020. Estabelece as atividades consideradas essenciais no Município de Marituba e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Marituba, no uso de suas atribuições legais, Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso VII do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, para dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos próprios da atividade administrativa, a teor do inciso XX do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, D E C R E T A: Art. 1º. São consideradas atividades essenciais, resguardado o exercício e o funcionamento dos seguintes serviços e estabelecimentos: I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; II - farmácias, drogarias e lavanderias; III - relacionados ao comércio, serviços e indústria na área da saúde; IV - atividades médico-periciais, serviços jurídicos e de contabilidade; V - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; VI - atividades de segurança privada; VII - atividades de defesa civil; VIII - transportadoras;IX - serviços de telecomunicações, internet e de processamentos de dados e relacionados à tecnologia da informação; X - venda pela internet e telefone, inclusive call center; XI - distribuidoras de energia elétrica, água, gás, saneamento básico, serviço de limpeza urbana e coleta de lixo; XII - serviços de manutenção de redes e distribuição de energia elétrica, esgotamento sanitário e iluminação pública; XIII - produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, ficando vedado o consumo de alimentos e bebidas no estabelecimento; XIV - serviços funerários; XV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; XVI - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; XVII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; XVIII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal; XIX - vigilância agropecuária; XX - controle e fiscalização de tráfego; XXI - mercado de capitais e de seguros; XXII - compensação bancária, redes de cartões de crédito e de débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais; XXIII - serviços postais; XXIV - veículos de comunicação e seus respectivos parques técnicos, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas; XXV - fiscalização tributária e aduaneira; XXVI - transporte de numerário; XXVII - atividades de fiscalização; XXVIII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e de derivados; XXIX - monitoramento de construções e de barragens que possam acarretar risco à segurança; XXX - levantamento e análise de dados geológicos ou de engenharia, com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e de inundações; XXXI - atividades relacionadas a produção rural, serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, incluídos clínicas veterinárias e pet shops; XXXIII - serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de pneumáticos, inclusive borracharias, de elevadores, manutenção predial e residencial e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos de higiene; XXXIII - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios para refrigeração, bem como os serviços de manutenção de refrigeração; XXXIV - serviço de hotelaria e hospedagem; XXXV- transporte municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por taxi ou aplicativo; XXXVI - atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. §1º As atividades que não sejam definidas como essenciais por este Decreto estão proibidas e deverão permanecer suspensas até que seja publicado plano de reabertura. §2º Os estabelecimentos e serviços que permanecerem em funcionamento deverão observar rigorosamente todas as regras de higiene e proteção para prevenção da disseminação da COVID-19, com equipes em sistema de rodízio, estabelecendo restrição ao número de clientes simultâneos, ficando proibida a lotação de lobby, salas de espera ou de recepção acima de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou de proteção de prevenção contra incêndio, como forma de evitar a aglomeração de pessoas, observada a distância de 1,5m (um e meio metro) entre os clientes e usuários dos serviços. §3º O funcionamento dos setores administrativos será realizado de forma remota e individualmente. §4º Os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços em geral que desenvolvam atividades essenciais deverão garantir que todos os seus empregados e colaboradores utilizem equipamentos de proteção individual (EPIs), na forma estabelecida pelo Ministério da Saúde. §5º Ficam autorizadas as atividades e os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços de qualquer ramo quando da prestação de serviços para o poder público municipal, estadual e federal, inclusive todas e quaisquer obras públicas. §6º Ficam autorizadas as atividades de construção civil e engenharia indispensáveis para atender as necessidades básicas de habitação, mobilidade, saneamento básico, educação, segurança e saúde, observado o regulamento específico sobre os canteiros de obras. §7º Os bancos deverão disponibilizar e divulgar canais para agendamentode atendimentos presenciais, protegendo grupos de risco e evitando a for-mação de filas externas.§8º Os bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e similares permanece-rão fechados para atendimento ao público, sendo-lhes permitida entregade alimentos na modalidade delivery ou drive thru, devidamente embala-dos no próprio local, no sistema pegue e leve (take away) desde que o serviço prestado não provoque aglomerações na hora da entrega ou formação de filas, ainda que externas. §9 Fica proibida a venda de bebida alcóolica por lojas de conveniência.§10 Os supermercados que tenham mais de 200m2 (duzentos metros quadrados) deverão limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento a 20% (vinte por cento) da sua capacidade, respeitando o distanciamento de 1,5m por pessoa, mantendo exclusivamente 30% (trinta por cento) da capacidade do estacionamento ocupada, permitindo a entrada de apenas uma pessoa por veículo, com disponibilização de álcool gel ou borrifador com álcool 70% (setenta por cento) na entrada do estabelecimento, garantindo a higienização de carrinhos e cestas de compras após a utilização pelos clientes. §11 As pessoas com mais de 60 anos, aquelas que façam uso de medicamentos imunossupressores, ou que sejam comprovadamente do grupo de risco para a COVID19, deverão priorizar o isolamento social, ficando autorizadas a frequentar os supermercados com acompanhante, preferencialmente em horários de menor fluxo de consumidores. §12 Quanto à limitação do número de pessoas na entrada dos estabelecimentos prevista no §3º, ficam excluídos os passageiros de taxi e aplicativos, que poderão entrar acompanhados dos motoristas, além de um acompanhante, caso tenham mais de 60 anos, façam uso de medicamentos imunossupressores, ou sejam comprovadamente do grupo de risco. §13 Os supermercados não poderão oferecer serviços de buffet aos clientes. §14 Estacionamentos poderão funcionar com no máximo 30% (trinta por cento) de sua capacidade, sendo vedado serviços de manobristas. §15 Os hotéis e similares não poderão oferecer serviços de restaurante aos hóspedes fora dos quartos. §16 As feiras regulares no âmbito do Município de Marituba deverão ser monitoradas diariamente pela Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, para que sejam evitadas aglomerações durante a utilização dos serviços essenciais disponíveis, sob pena de interdição temporária. §17 Em caso de descumprimento aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento, previstas na legislação sanitária e legislações correlatas, sem prejuízos de outras sanções administrativas, cíveis e penais. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Marituba, 27 de abril de 2020. Mário Henrique de Lima Bíscaro Prefeito Municipal de Marituba
580	DOU	ORIXIMINÁ	30/04/2020	Espécie: A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para disponibilizar aos usuários em situação de vulnerabilidade, visando a garantia de direitos, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social e resolução 013/2013 do CMAS, em decorrência da PANDEMIA (COVID-19). Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. ANTONIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA, na qualidade de ordenador de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-4/2020-254749983
581	DOU	MONTE ALEGRE	05/05/2020	Aquisição de EPIs, equipamentos, combustíveis e medicamentos para serem utilizados nas ações de enfrentamento do COVID-19, neste município. ABERTURA: dia 15.05.2020 às 09:00 h. CONTATO: DISP.SITE: www.tcm.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-3/2020-255198918
582	DOU	PONTA DE PEDRAS	05/05/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01702001/20/ PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2020-200301. O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal por intermédio do Pregoeiro, torna público a SUSPENSÃO "SINE DIE", Pregão Presencial SRP Nº05/2020, menor preço, por Item para a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, TRANSLADO E PARAMENTAÇÕES, DESTINADAS A SUPRIR AS NESCESSIDADES DAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Tal medida foi tomada devido recomendação encaminhada ao pregoeiro municipal pelo TCM-PA Considerando o momento delicado que a sociedade brasileira vem passando em razão da pandemia do vírus COVID 19 e o artigo 3º da IN 02/2020 TCMPA de 27/03/2020, o TCM-PA orienta que seja realizado a modalidade Pregão Eletrônico, bem como para qualquer outro que seja realizada posteriormente para as aquisições. Deste modo será publicada nova data de abertura da licitação, pelas mesmas vias em que se deu a publicação original, sendo observado o prazo legal para a nova abertura. Ressalta-se que caso o edital retificado será disponibilizado no Mural Eletrônico de Licitações do TCM/PA, bem como no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, (http://www.pontadepedras.pa.gov.br).sem qualquer prejuízo aos participantes que já retiraram o edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-srp-n-5/2020-255203328
583	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	05/05/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 702/2020- DISPENSA Nº 1/2020-COVID-19 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (EPI¹S), PARA ATENDER A DEMANDA DA DECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ, NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 13/2020. CONTRATADA: SUPERCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ Nº 19.306.429/0001-30. VALOR DO CONTRATO: R$ 28.500,00 (VINTE OITO MIL E QUINHENTOS REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 27 DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 16/2020. CONTRATADA: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARESEIRELI-EPP, CNPJ Nº 24.626.549/0001-54. VALOR DO CONTRATO: R$ 37.780,00 (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 27 DE MARÇO DE 2020. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 801/2020- DISPENSA Nº 2/2020-COVID-19 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO Nº 24/2020. CONTRATADA: F. CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. VALOR DO CONTRATO: R$ 36.000 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 25/2020. CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 06.277.082/0001-00. VALOR DO CONTRATO: R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-255180462
584	DOU	VISEU	05/05/2020	DISPENSA Nº 004/2020: Contratação de Empresa para o fornecimento de Oxigênio Medicinal e Cilindros a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município de Viseu-PA. CONTRATO Nº 044/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: J Sousa & S Luz Comércio de Gases Industriais LTDA, CNPJ: 02.031.420/0001-60. Valor do contrato R$ 122.115,00 (cento e vinte e dois mil e cento e quinze reais). 08 de abril de 2020 a 08 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 037/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.818/0001-17. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do contrato R$ 21.282,12 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos). 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 038/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 102.292,80 (cento e dois mil, duzentos e noventa e dois e oitenta centavos). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 039/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 26.092,00 (vinte e seis mil e noventa e dois reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 040/2020. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 19.673,00 (dezenove mil e seiscentos e setenta e três reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 049/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.818/0001-17. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 747.910,00 (setecentos e quarenta e sete mil novecentos e dez reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 050/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 326.298,00 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e noventa e oito reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 051/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 315.400,00 (trezentos e quinze mil quatrocentos reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 052/2020. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 32.515,00 (trinta e dois mil quinhentos e quinze reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 053/2020. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 241.740,00 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 008/2020: Contratação de empresa especializada para fornecimento de testes rápidos para diagnóstico do coronavírus - COVID19, em virtude da pandemia mundial causada pelo referido vírus. CONTRATO Nº 048/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA, CNPJ: 03.602.727/0001-37. Valor do Contrato R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais). Vigência: 14 de abril de 2020 a 14 de julho de 2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255225129
585	DOU	PONTA DE PEDRAS	05/05/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00402002/20/ PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2020-240301. O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal por intermédio do Pregoeiro, torna público a SUSPENSÃO "SINE DIE", Pregão Presencial SRP Nº05/2020, menor preço, por Item para a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, E SUAS SECRETARIAS. Tal medida foi tomada devido recomendação encaminhada ao pregoeiro municipal pelo TCM-PA Considerando o momento delicado que a sociedade brasileira vem passando em razão da pandemia do vírus COVID 19 e o artigo 3º da IN 02/2020 TCMPA de 27/03/2020, o TCM-PA orienta que seja realizado a modalidade Pregão Eletrônico, bem como para qualquer outro que seja realizada posteriormente para as aquisições. Deste modo será publicada nova data de abertura da licitação, pelas mesmas vias em que se deu a publicação original, sendo observado o prazo legal para a nova abertura. Ressalta-se que caso o edital retificado será disponibilizado no Mural Eletrônico de Licitações do TCM/PA, bem como no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, (http://www.pontadepedras.pa.gov.br).sem qualquer prejuízo aos participantes que já retiraram o edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-srp-n-6/2020-255203438
586	DOEPA	ANANINDEUA	05/05/2020	RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO Pregão Eletrônico N° 2020.002.PMA.SESAU Órgão: Secretaria Municipal de Saúde-SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares; equipamentos de proteção individual; rouparia, limpeza, higiene e descartáveis. para o enfrentamento do COVID-19, por 12 meses. a CPL comunica o Resultado Final da licitação supra referida, conforme se dispõe: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 04.234.179/0001-00, itens 01, 02, 04, 08, 10, 11 e 14 no valor de : R$475.400,00(quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos reais), F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63, itens 03, 05, 09, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 no valor de R$1.220.270,00 (um milhão, cento e vinte mil e duzentos e setenta reais), POLYMEDH. EIRELI CNPJ:63.848.345/0001-10, item 23 no valor de R$54.120,00 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais) e MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI CNPJ: 15.459.519/0001-00 com os itens 19 e 20 no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), perfazendo um total do certame de R$1.880.790,00 (Um milhão oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais) Ananindeua/PA, 22 de abril de 2020. Edilene Mesquita bastos Pregoeira CPL/SESAU/PMA
587	DOEPA	CAPANEMA	05/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2804001/2020. DISP Nº 72020-017. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Empresa: Clinica + Vida Medicina Diagnóstica Ltda Cnpj Nº 05.097.571/0001-00 Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Execução de Exame Especializado por Imagem, Tipo Tomografia Computadorizada Convencional, em Caráter Emergencial, Para Diagnóstico de Pacientes com Contaminação Pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor global: R$ 120.000,00. Assinatura: 28/04/2020. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de exame especializado por imagem, tipo tomografia computadorizada convencional, em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com Contaminação Pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 120.000,00. RATIFICAÇÃO Em: 28/04/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
588	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	05/05/2020	RATIFICAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7-2020-CP-003-SEMCDEL. Contratante: Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer - SEMECDEL, CNPJ nº 27.400.285/0001-04. O objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Objetivando Atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Goianésia do Pará, em Virtude da Pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste T.R.S; observando-se às recomendações do Decreto Municipal n° 019 de 15 de abril de 2020. Data da Ratificação: 29/04/2020. Contratada: A S NAGASE E CIA LTDA, CNPJ: nº 09.721.163/0001-38 contrato nº 01.07/2020-003, Valor R$ 254.141,99: Vigência: 180 DIA a partir da data de assinatura: 29/04/2020. José Edvan da Silva Assunção. Secretário Municipal de Educação.
589	DOEPA	VISEU	05/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA Nº 004/2020: Contratação de Empresa para o fornecimento de Oxigênio Medicinal e Cilindros a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município de Viseu-PA. CONTRATO Nº 044/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157. Contratado: J Sousa & S Luz Comércio de Gases Industriais LTDA, CNPJ: 02.031.420/0001-60. Valor do contrato R$ 122.115,00 (cento e vinte e dois mil e cento e quinze reais). 08 de abril de 2020 a 08 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 037/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.818/0001-17. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do contrato R$ 21.282,12 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos). 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 038/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 102.292,80 (cento e dois mil, duzentos e noventa e dois e oitenta centavos). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 039/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 26.092,00 (vinte e seis mil e noventa e dois reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 005/2020: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de itens de higiene e limpeza para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como atender as necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos da esfera administrativa municipal, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. CONTRATO Nº 040/2020. Contratante: Fundo Municipal de AssistênciaSocial, CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: Meio a Meio Viseu LTDA, CNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor do Contrato R$ 19.673,00 (dezenove mil e seiscentos e setenta e três reais). Vigência: 07 de abril de 2020 a 04 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 049/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.818/0001-17. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 747.910,00 (setecentos e quarenta e sete mil novecentos e dez reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 050/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 326.298,00 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e noventa e oito reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 051/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 315.400,00 (trezentos e quinze mil quatrocentos reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 052/2020. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 32.515,00 (trinta e dois mil quinhentos e quinze reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 007/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, caster, desempeno, bem como o fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores para atender a frota de veículos da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de Viseu/PA. CONTRATO Nº 053/2020. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84. Contratado: Confiança Pneus EIRELI - ME, CNPJ: 04.839.326/0001-68. Valor do Contrato R$ 241.740,00 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta reais). Vigência: 16 de abril de 2020 a 13 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 008/2020: Contratação de empresa especializada para fornecimento de testes rápidos para diagnóstico do coronavírus - COVID19, em virtude da pandemia mundial causada pelo referido vírus. CONTRATO Nº 048/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA, CNPJ: 03.602.727/0001-37. Valor do Contrato R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais). Vigência: 14 de abril de 2020 a 14 de julho de 2020; EXTRTO DE ADESÃO AO DE REGISTRO DE PREÇOS: Adesão a Ata de Registro de Preços, por esta Prefeitura Municipal de Viseu, através da Secretaria Municipal de Educação do Município de Moju para aquisição de 2.000 (Dois Mil) conjuntos de cadeiras escolares padrão FNDE. CONTRATO Nº 054/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: RS dos Santos Comércio de Móveis - EIRELI - EPP, CNPJ: 23.303.250/0001-04. Valor do Contrato R$ 340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Reais). Vigência: 22 de abril de 2020 a 22 de abril de 2021.
590	DOU	ANANINDEUA	05/05/2020	Órgão: Secretaria Municipal de Saúde-SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares; equipamentos de proteção individual; rouparia, limpeza, higiene e descartáveis. para o enfrentamento do COVID-19, a CPL comunica o Resultado Final da licitação supra referida, conforme se dispõe: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 04.234.179/0001-00, itens 01, 02, 04, 08, 10, 11 e 14 no valor de : R$475.400,00(quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos reais), F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63, itens 03, 05, 09, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 no valor de R$1.220.270,00 (um milhão, cento e vinte mil e duzentos e setenta reais), POLYMEDH. EIRELI CNPJ:63.848.345/0001-10, item 23 no valor de R$54.120,00 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais) e MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI CNPJ: 15.459.519/0001-00 com os itens 19 e 20 no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), perfazendo um total do certame de R$1.880.790,00 (Um milhão oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentopregao-eletronico-n-2020.002.pma.sesau-255220909
591	DOEPA	CURUÇÁ	05/05/2020	ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA PARA ATENDER OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL ESPECIAL DECHAMAMENTO PUBLICO N°001/17 DE ABRIL DE 2020. Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte a Comissão Técnica criada para atender aos critérios estabelecidos no Edital Especial de Chamamento Público nº001/17 de abril de 2020 e formada pelas Senhoras Maria do Socorro Pinheiro Ruivo, Jamille Ketsia Reis da Costa e Najara Ferreira Lins reuni-se para analisar documentação e divulgar resultado de habilitação dos participantes do Chamamento Público tendo como objeto a seleção de pessoas físicas e jurídicas residentes em Curuçá para a produção emergencial de máscaras artesanais de tecido, reutilizáveis e destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e aos servidores públicos de todas as áreas, como medida de prevenção a COVID-19. Conforme o Edital, serão credenciados quatorze pessoas físicas e três microempreendedores/pessoa jurídica desde que atendam as exigências nele contidas. O período de inscrição deu-se nos dias vinte e quatro e sete de abril, do ano corrente, na Secretaria de Saúde, situada na Travessa sete de setembro, Praça Coronel Horácio, numero noventa e quatro, no horário de oito as quatorze horas. Nesses dias, inscreveramse quinze pessoas físicas e nenhum microempreendedor/ pessoa jurídica. Desses foram habilitadas treze pessoas conforme documentação analisada. Estando habilitadas:CLASSIFICAÇÃONOMECPFLUCIA HELENA GOMES MARTINSCLEIDE MONTEIRO DA CUNHACARMEM FURTADO DE QUEIROZMARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBOMARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMAMARIA DE NAZARÉ AZEVEDO DE AQUINOMAYARA NATIVIDADE RODRIGUESMARIA BATISTA DO VALE SARAIVANIZOMAR CARNEIRO DA CUNHA GOMESMARCIA TAVARES REIS DE VASCONCELOSANTONIA MAIA MENDESNAIANA CAMPÓS DE SOUSAALICE SILVA DAS NEVESForam consideradas inabilitadas por não apresentarem certificação ou similar da atividade profissional de costureira: SONIA MARIA LEOPODINI COSTA e LUCIANA DOS SANTOS SALDANHA. Fica aberto o prazo de 1 (um) dia, para os participantes aqui descritos, a contar da publicação desta ata, para a interposição de recurso pelos participantes que tenham interesse, a se realizar no mesmo local em ocorreu sua respectiva inscrição, conforme a item 9 do Edital. Desta feita, a Comissão Técnica delibera para a Comissão de licitações da Prefeitura de Curuçá, para que venha a publicar o RESULTADO no Diário Oficial do Estado que ficam APROVADAS treze Costureiras (pessoa física), segundo critérios do Edital 001/2020. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Comissão Técnica, da qual se lavrou a presente Ata, que lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada, sendo de pleno conhecimento de todos as deliberações aqui transcritas. Maria do Socorro Pinheiro Ruivo Membro da Comissão Técnica Jamille Ketsia Reis da Costa Membro da Comissão Técnica Najara Ferreira Lins Membro da Comissão Técnica
592	DOU	BELÉM	05/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial) os seguintes itens: ENOXAPARINA 20MG SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 0,2ML, ENOXAPARINA 40MG SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 0,4ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 2,5 ML. A apresentação das propostas serão a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos itens: 2 (dois) dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-255224578
593	DOU	MOCAJUBA	05/05/2020	A Prefeitura Municipal de Mocajuba através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura Informa que TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2020.PMM.SEMEC, cuja abertura da sessão pública estava marcada para 08 de Maio de 2020, às 09:00 horas, será temporiamente suspensa em respeito ao plano de contingência em relação ao COVID-19 conforme Decreto Municipal nº 019/2020. Oportunamente, será informada nova data para realização do certame. A Prefeitura Municipal de Mocajuba através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura Informa que CHAMADA PÚBLICA Nº.001.2020.PMM.SEMEC, cuja abertura da sessão pública estava marcada para 07 de Maio de 2020, às 11:00 horas, será temporiamente suspensa em respeito ao plano de contingência em relação ao COVID-19 conforme Decreto Municipal nº 019/2020. Oportunamente, será informada nova data para realização do chamamento.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensaotomada-de-precos-n-001.2020.pmm.semec-255224541
594	DOU	BARCARENA	05/05/2020	O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretária Municipal de Educação e Pregoeiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a data de entrega das AMOSTRAS para o dia 12/05/2020 as 10:00h referente ao edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, a fim de suprir as necessidades de alimentação escolar de alunos, de acordo com o censo escolar, referente aos programas executados pela secretaria municipal de educação do município de Barcarena, estado do Pará, em obediência ao item 9, subitem 9.11 do edital, informa que será cancelado o teste de aceitabilidade como único objetivo, a urgência na finalização dos procedimentos, haja vista a impossibilidade de executa-lo pela ausência das aulas nas escolas do município, em decorrência da pandemia COVID-19, tudo em vista de se resguardar a vida e dar o mínimo necessário para que os alunos e seus familiar respeitarem as determinações de quarentena e isolamento social, que é a alimentação diária	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-pregao-eletronico-n-9-014/2020-255224403
595	DOU	JURUTI	05/05/2020	CARTA CONTRATO: Nº 026/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 052/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): L. M. P. DE SOUZA, CNPJ: 16.992.532/0001-92. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para equipes que trabalham nas medidas de prevenção e combate da Pandemia do Coronavírus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 25.392,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e dois reais). Vigência: 20/04/2020 a 17/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede Da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-255224723
596	DOU	JACUNDÁ	05/05/2020	O município de Jacundá (PA), através da Prefeitura Municipal de Jacundá, por meio da Comissão de Licitação, torna público o adiamento das licitações na modalidade Pregão Presencial: 9/2020-012-PMJ Data: 05/05/2020 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ- PARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL 9/2020-013-PMJ Data: 12/05/2020 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - PA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL 9/2020-014-PMJ Data: 13/05/2020 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES E CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E FREEZERS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ - PA, PARA O EXERCICIO 2020 MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. Nestes termos avisa aos interessados que fica suspenso todos os processos devido ao COVID-19 com prazo indeterminado.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adiamento-255190175
597	DOU	JACUNDÁ	05/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-005-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO TIPO CIRURGICA, 03 CAMADAS COM ELÁSTICO, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19. Empresa Contratada: A.& A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA C.N.P.J. nº 28.599.435/0001-13 CONTRATO 20200158 Valor R$ 16.800,00 Vigencia do Contrato 20200158 04/05/2020 a 31/12/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-006-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL LIFEMASK N95 - 1/100, MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19. Empresa Contratada: MIRIA CRISTINA PEREIRA FELICIANO C.N.P.J. nº 30.195.327/0001-27 CONTRATO 20200159 Valor R$ 29.800,00 Vigencia do Contrato 20200159 04/05/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255189536
598	DOU	MARITUBA	05/05/2020	EXTRATO DA RATIFICAÇÃO Dispensa de Licitação n° 02/2020-DL-SESAU/PMM. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de detecção quantitativa de anticorpos IgG E IgM para COVID-19. Contratada: P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor global: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais). Fundamentação legal: Art. 4º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e alterações / Art. 24, Inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores. Decisão da dispensa de licitação emitida pela Comissão Especial de Licitação-CLC e Ratificada pelo Sr. Ordenador Responsável: Josué Lacerda Pompeu - Secretário Municipal de Saúde de Marituba. Data da Ratificação: 24 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-255177502
599	DOU	BREVES	05/05/2020	DISPENSA Nº 019/2020. CONTRATO Nº 20200212. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves. Contratada: Cpap Fit Terapia do Sono e Respiratoria Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Filtros Bacteriano/Virais a ser distribuído por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 11.211,90 (onze mil duzentos e onze reais e noventa centavos). Prazo de Vigência: 04/05/2020 a 05/11/2020. Data de Assinatura: 04/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255224712
600	DOU	BELÉM	05/05/2020	Chamamento Público nº 02/2020-FMAE 100.000 (cem mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Processo nº 116/2020-FMAE PROCESSO GDOC 84/2020-SEGEP Nos termos do Art. 26 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO: A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de 100.000 (cem mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém, nos meses de Maio e Junho de 2020, observando-se às recomendações do inciso II, artigo 3º, do Decreto Municipal 95.955/2020; cujo Edital de Chamamento Público nº 02/2020-FMAE, foi publicado eletronicamente, nos meios competentes em observância ao princípio da publicidade; Que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL se fez com enquadramento legal no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e Lei 13.979/2020, pelo regime de execução empreitada por preço global, considerando-se para fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento da totalidade dos 100.000 (cem mil) KIT''s de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, a fim de suprir as necessidades da FMAE, com relação ao fornecimento de Merenda Escolar; Que a aquisição é destinada a suprir a demanda da FMAE, objetivando fornecer aos estudantes de cada Unidade de Educação Municipal, em virtude da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo necessidade urgente de medidas administrativas para fazer frente à atual crise mundial; Que a opção pela formação de KIT de Gêneros Alimentícios, específico para entrega às famílias dos estudantes decorreu não apenas da questão logística já que o envolvimento de várias empresas dificultaria a operacionalização tanto para a montagem quanto para entrega efetiva dos itens mínimos definidos para um cardápio equilibrado e a viabilização da alimentação com esses itens; mas, sobretudo, objetiva evitar a aglomeração das famílias que teriam que se deslocar várias vezes para as unidades escolares com o intuito do recebimento dos gêneros alimentícios de forma individualizada, procedimento este, que vai em contrário às recomendações do Ministério da Saúde no que tange ao recolhimento das pessoas em maior tempo possível em suas residências; e, Que no dia 20 de março de 2020 o Governo Federal decretou calamidade pública nacional com a aprovação do Decreto Legislativo 088/2020 pelo Senado Federal até o dia 31 de dezembro de 2020, em decorrência da crise mundial do Coronavírus; sendo que o território do Brasil foi declarado como área de transmissão comunitária conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. Enquanto Autoridade Superior; RECONHEÇO E RATIFICO a dispensa de Licitação fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e art. 4º, caput da Lei nº 13.979/2020, em consonância com o Termo de Dispensa e Homologação de Licitação emitido, referente ao Processo nº 116/2020-FMAE, destinado à aquisição do Gêneros Alimentícios mencionados acima, através de 100.000 (cem mil) Kits de Merenda Escolar, mediante Edital de Chamamento Público 02/2020-FMAE, tendo como resultado do julgamento da Proposta de Preços mais vantajosa, a empresa COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO, CNPJ/MF 07.443.925/0001-56, Inscrição Estadual nº 15.467.695-0, Travessa SN 03 nº 753, Ananindeua-PA, pelo Preço Unitário do Kit em R$44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), perfazendo a importância de R$4.490.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil reais), necessários e suficientes à completa aquisição do Objeto da Chamada Pública 02-FMAE, em questão. Os recursos orçamentários necessários aos adimplementos das obrigações contratuais no presente exercício de 2020 decorrentes do Chamamento Público, estão assegurados no orçamento da FMAE na seguinte dotação orçamentária: Projeto Atividade: 2.08.31.12.306.0002.2036; Fontes: 1001010000; 1122020100; 1122020200; 1122020300; 1122020400; 1122020500 e 1122020700. A licitante julgada vencedora deverá ser convocada imediatamente para assinatura do contrato consequente, nesta data, devendo ser observadas as formalidades legais, inclusive quanto aos prazos para publicação de seu extrato e registro no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, incluindo os demais atos administrativos praticados no correspondente Processo nº 116/2020-FMAE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-255183300
601	DOU	BELÉM	05/05/2020	Chamamento Público nº 02/2020-Fmae 100.000 (Cem Mil) Kits de Gêneros Alimentícios Processo nº 116/2020-FMAE PROCESSO GDOC 84/2020-SEGEP Nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO: A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de 100.000 (cem mil) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para serem distribuídos às famílias dos alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino de Belém, nos meses de maio e junho de 2020, observando-se às recomendações do inciso II, artigo 3º, do Decreto Municipal 95.955/2020; Que a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL se faz com enquadramento legal no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e Lei 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, pelo regime de execução empreitada por preço global, considerando-se para fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento da totalidade dos 100.000 (cem mil) KIT''s de GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, a fim de suprir as necessidades da FMAE, com relação ao fornecimento de Merenda Escolar; Que a aquisição é destinada a suprir a demanda da FMAE, objetivando fornecer aos estudantes de cada Unidade de Educação Municipal, em virtude da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo necessidade urgente de medidas administrativas para fazer frente à atual crise mundial; RECONHEÇO E HOMOLOGO a dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e art. 4º, caput da Lei nº 13.979/2020, em consonância com o Termo de Dispensa de Licitação, referente ao Processo nº 116/2020-FMAE, destinado à aquisição dos Gêneros Alimentícios mencionados acima, através de 100.000 (cem mil) Kits de Merenda Escolar, mediante Edital de Chamamento Público 02/2020-FMAE, processado no âmbito a CGL/SEGEL-PMB, tendo como resultado d''o julgamento da Proposta de Preços mais vantajosa, a empresa COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO, CNPJ/MF 07.443.925/0001-56, Inscrição Estadual nº 15.467.695-0, Travessa SN 03 nº 753, Ananindeua-PA, pelo Preço Unitário do Kit em R$44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), perfazendo a importância de R$4.490.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil reais), necessários e suficientes à completa aquisição do Objeto da Chamada Pública em questão. Os recursos orçamentários necessários aos adimplementos das obrigações contratuais no presente exercício de 2020 decorrentes do Chamamento Público, estão assegurados no orçamento da FMAE na seguinte dotação orçamentária: Projeto Atividade: 2.08.31.12.306.0002.2036; Fontes: 1001010000; 1122020100; 1122020200; 1122020300; 1122020400; 1122020500 e 1122020700.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-255183028
602	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	05/05/2020	Espécie: Contratos nº. 035/2020 e 036/2020, oriundos da ATA SRP 001/2020, ambos firmados em 29/04/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elida Elena Moreira. Contratadas: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA, CNPJ 08.094.902/0001-46 (035/2020); ARAGUAIA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA, CNPJ 14.066.562/0001-42 (036/2020). Objeto: registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para execução de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças genuínas ou originais independente de marca e categoria para atendimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Educação e Cultura, deste município. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato. Funcional Programática: Gestão Unidade Função Sub-Função Programa Proj. Ativ. Fonte Elem 10 1001 12 122 0037 2058111100 339030 10 1001 12 122 0037 2058111100 339039 10 1001 12 361 0408 2063112300 339030 10 1001 12 361 0408 2063112300 339039 10 1001 12 361 0408 2064112300 339030 10 1001 12 361 0408 2064112300 339039 11 1101 12 361 0408 2085111300 339030 11 1101 12 361 0408 2085111300 339039 Valor contratual: Contrato 035/2020 - R$ 585.261,20 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos); Contrato: 036/2020 - R$ 2.620,00 (Dois Mil e Seiscentos e Vinte Reais); Ata SRP: 587.881,20 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elida Elena Moreira e pelas Contratadas: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Edvaldo Pinto Sirqueira e ARAGUAIA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Weliton Rodrigues da Fonseca Cardoso. Espécie: Contrato nº. 091/2020 firmado em 30/04/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Ls Comercio de Produtos Hospitalares e de Laboratório Eireli, CNPJ 28.436.752/0001-19. Objeto: aquisição de avental e óculos de proteção para suprir as necessidades dos servidores da secretaria municipal de saúde, em combate ao CORONAVIRUS (COVID 19) no município de Conceição do Araguaia/PA. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por um período de 180 dias, ou o termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte: 12140000. Valor Contratual: R$ 7.090,00 (Sete Mil e Noventa Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratado a Sra. Maria Eduarda Acacio Lima.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255220870
603	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ CHEIO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP, CNPJ n° 05.748.513/0001-07. CONTRATO: 0105001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310687
604	DOU	TAILÂNDIA	05/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-300401. Considerando o Parecer favorável da Assessoria Jurídica e demais expedientes contidos no processo em epígrafe, nos termos e efeitos do art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei Federal nº. 13.979/2020, ratifico a Dispensa de Licitação para aquisição de Kit''s Diagnósticos para Imunoglobulina IGM/IGG para Corona Vírus, no valor total de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), junto a empresa BIOANALÍTICA DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ: 20.264.948/0001-61.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-260313538
605	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	05/06/2020	ORIGEM: DL/2020.012-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: J C S DE SOUZACOMERCIO EIRELI-ME, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES, SEGURANCA DOS SERVIDORES, PRODUÇÃO DE INSUMOS E PESQUISAS RELACIONADAS AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 187.425,60 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020. 2.140-ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 11/05/2020 até 11/11/2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de Abril de 2020. ORIGEM: PE/2020.001-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: REAVEL VEICULOS EIRELI, OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. VALOR TOTAL: R$ 169.900,00 (cento e sessenta e nove mil e novecentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1.061 Aquisição de Ambulância, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 22/05/2020 até 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2020. ORIGEM: PE/2020.001-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO E UM VEÍCULO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. VALOR TOTAL: R$ 61.450,00 (sessenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1.060 Aquisição de Veículos FMS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.. VIGÊNCIA: 22/05/2020 até 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2020. ORIGEM: PE/2020.002-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de uma Câmara para conservação de hemoderivados/Imuno/Termolábeis, por meio de aplicação de Recursos Financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta11562.704000/1190-14. VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício: 2020, Atividade: 2.090, Manutenção do Programa de Vigilância sanitária, Classificação econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.VIGÊNCIA: 22/05/2020 até 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2020. ORIGEM: PE/2020.003-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para o CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, por meio de aplicação de recursos financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-15. VALOR TOTAL: R$ 7.595,00 (Sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício: 2020, Atividade: 2.086 Manutenção do Programa CAPS, Classificação econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.VIGÊNCIA: 22/05/2020 até 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2020. ORIGEM: PE/2020.003-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: PONTO INFOR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para o CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, por meio de aplicação de recursos financeiros do Ministério da Saúde transferidos ao Município sob proposta 11562.704000/1190-15. VALOR TOTAL: R$ 7.291,00 (Sete mil e duzentos e noventa e um reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício: 2020, Atividade: 2.086 Manutenção do Programa CAPS, Classificação econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.VIGÊNCIA: 22/05/2020 até 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-0405110001-260310265
606	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: BIONORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.704.211/0001-08, VALOR TOTAL de R$ 42.200,00 (Quarenta e dois mil e duzentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310677
607	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ CHEIO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP - CNPJ: 05.748.513/0001-07, VALOR TOTAL de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310792
608	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP - CNPJ: 10.243.376/0001-80, VALOR TOTAL de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310590
609	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: BIONORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 17.704.211/0001-08. CONTRADO: Nº 0106001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 42.200,00 (Quarenta e dois mil e duzentos reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310554
610	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE VÁLVULA REGULDORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, CNPJ n° 10.243.376/0001-80. CONTRADO: N° 3004005/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260310778
611	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: BIONORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 17.704.211/0001-08. CONTRADO: Nº 0106001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 42.200,00 (Quarenta e dois mil e duzentos reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020 Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
612	DOU	PACAJÁ	05/06/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200169, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): PATRICIA DUARTE PROGÊNIO GONÇALVES, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. VALOR TOTAL R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VIGÊNCIA 06 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, DATA DA ASSINATURA: 06 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200169-260311087
613	DOEPA	ALTAMIRA	05/06/2020	OUTRAS MATÉRIASESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0520001/2020 PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de altamira) - CNPJ: 05.263.116/0001-37; Contratada: J A FONTENELE JUNIOR ENHENHARIA EIRELI (PROJETAR ENGENHARIA) - CNPJ: 24.901.546/0001-81, Contrato Administrativo nº. 273/2020, no valor global de R$: 1.001.821,76 (Um Milhão, Um Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos); OBJETO: Implantação de leitos adicionais temporários, em Estrutura Hospitalares Temporárias, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA, para tratamento dos infectados do Coronavírus (COVID-19), conforme Dispensa de Licitação nº. 0520001/2020, Processo Administrativo nº. 062/2020, durante o período de pandemia total, com Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; FONTE DE RECURSOS: 2.040 3.3.90.39.00; ASSINATURA DO CONTRATO: 04/06/2020.
614	DOU	PACAJÁ	05/06/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação de Nº 07/2020-08/SMS, fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da Sra. PATRICIA DUARTE PROGÊNIO GONÇALVES, referente à AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. RATIFICO, os termos da presente Dispensa de Licitação para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo com a Sra. PATRICIA DUARTE PROGÊNIO GONÇALVES CPF nº 643.103.022-20, fornecedor(a) escolhido e justificado. Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-260311077
615	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ CHEIO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP, CNPJ n° 05.748.513/0001-07.CONTRATO: 0105001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de maio de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
616	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0102020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ CHEIO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP - CNPJ: 05.748.513/0001-07, VALOR TOTAL de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 30 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
617	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE VÁLVULA REGULDORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, CNPJ n° 10.243.376/0001-80. CONTRADO: N° 3004005/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
618	DOEPA	TUCURUÍ	05/06/2020	AVISO DE REVOGAÇÃO Eu, Prefeito do município de Tucuruí, venho através do presente torna público para conhecimento e esclarecimento aos interessados a REVOGAÇÃO do Processo Administrativo por Dispensa de Licitação nº DL 007/2020-PMT, cujo objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo CORONAVÍRUS-COVID-19 conforme Decreto municipal nº 012/2020, para atender ao município de Tucuruí-PA, com fundamento na primazia do interesse público e subsídio legal no artigo 49, da Lei Geral de Licitações nº 8.666/93. Data da Revogação 03/06/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IN-008/2019-PMT. 1º Termo aditivo de prazo e valor ao contrato Nº 070.2019.20.7.008. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: SGP Assessoria e Tecnologia EIRELI ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de softwares (sistemas) de contabilidade e locação de softwares (sistemas) para serviços administrativos realizados pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. VALOR TOTAL: R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: De 04/06/2020 até 03/06/2021. DATA DE ASSINATURA: 02.06.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-014/2018-PMT. 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 031.2019.20.2.014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Marcos Carrilho Cervantes - ME. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de conexão à internet, por meio de link dedicado e não dedicado, sem limite de franquia de consumo de dados e com link de redundância de uma operadora / provedora / fornecedora diferente de sua fornecedora principal, incluindo instalação, manutenção, gerenciamento remoto proativo e serviços técnicos, para atendimento do gabinete, secretarias e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 86.649,96 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA: 26/05/2020. DATA DE ASSINATURA: 24.02.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 128.2020.20.2.020 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 020/2019-PMT. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí/Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: Impacto Comércio Locação e Serviços LTDA-EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas novas e baterias para o uso da frota de veículos leves, utilitários, ônibus escolares e caminhões para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-pá, para atendimento das secretarias e autarquias, no período de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 107.291,40 (cento e sete mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 03.06.2020.
619	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	05/06/2020	CONTRATO Nº: 20205975 ORIGEM: DISPENSA Nº 028/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): MEDIC-PHARMA DROGARIA EIRILI. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de azitromicina, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 ATIVIDADE: 10 122 1315 2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA / ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo, SUBELEMENTO: 3.3.90.30.48.00 Medicamentos, FONTE RECURSO: 12140000 com o valor de R$ 330.000,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 01 de Junho de 2020 a 01 de agosto de 2020. DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260321355
620	DOU	JACAREACANGA	05/06/2020	CONTRATO Nº. 368/2020 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 368/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADO: ORLANDO ENRIQUE GARCIA. OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/2020 a 30/11/2020. VALOR MENSAL: R$ 14.258,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais) VALOR DO CONTRATO: R$ 85.548,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais) DATA DO CONTRATO: 01/06/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260313266
621	DOU	JACUNDÁ	05/06/2020	Dispensa 7/2020-024-FMS Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A VIGILANCIA SANITARIA, AFIM DE ATENDER A POPULAÇÃO E EQUIPE, NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID 19 - PANDEMIA CORONA VIRUS Contratado: NAIR NOVAK, CONTRATO 20200236 VALOR TOTAL: R$ 8.700,00 Vigencia do Contrato 15/05/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260325523
622	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0072020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO contendo (Regulador de pressão fixa, Fluxometro com capacidade de fluxo de 0 a 15l/min, Umidificador de polietileno e máscara de oxigênio adulto), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP - CNPJ: 10.243.376/0001-80, VALOR TOTAL de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 29 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
623	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	05/06/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0082020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: BIONORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.704.211/0001-08, VALOR TOTAL de R$ 42.200,00 (Quarenta e dois mil e duzentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 18 de maio de 2020 Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
624	DOEPA	TUCURUÍ	05/08/2020	REABERTURA Eu, pregoeiro dessa CPL/PMT, venho por meio do presente, tornar público a quem interessar que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2020-SEMS, tipo: Menor Preço por Item, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Registro de preços para a futura ou eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de material de consumo e permanente odontológicos, para atender à necessidade dos consultórios odontológicos que prestarão seus serviços, na atenção básica e especializada no município de Tucuruí PA, DECIDO que fica remarcada a data de REABERTURA para dia 17/08/2020 as 09:00horas. A republicação do novo edital foi realizada devido a opção no sistema (não) a adequação ao Decreto 10.024 de 20/09/2019 escolhido de forma equivocadamente. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT, www.portaldecompraspublicas.com.br, e no portal TCM, https://www. tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Sidney José Vaz Rodrigues/Pregoeiro.EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-020/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial para aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, para montagem de leitos provisórios de Unidade de Terapia Intensiva UTI, na Unidade de Pronto Atendimento UPA para pacientes com sintomas moderados e críticos, como medida de enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí PA. CONTRATOS: Contrato Nº: 171.2020.35.6.020, contratada UNICENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, valor R$ 389.769,60 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e assinatura 03.08.2020 e o Contrato Nº: 172.2020.35.6.020, contratada J LEMOS DE CARVALHO, valor R$ 361.651,00 (trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais) e assinatura 31.07.2020. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
625	DOU	BARCARENA	05/08/2020	O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e Pregoeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO do edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é o locação de equipamento para desinfecção por radiação ultravioleta para o combate ao covid-19 nas unidades de ensino do município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos, em obediência ao item 24, subitem 24.2.2 do edital, Art. 20 do Decreto municipal n°. 1216/2017-GPMB, e Art. 21, § 4° da Lei n°. 8.666/93. EDITAL: O edital retificado encontra-se disponível na sala da CPL, no endereço constante no preâmbulo do mesmo, e também, poderá ser adquirido no portal da transparência da Prefeitura e comprasnet, nos respectivos endereços eletrônicos: Prefeitura Municipal de Barcarena: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; Sistema Comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425). Devido a matéria referente ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 9-041/2020 não ter sido publicada na imprensa oficial na data prevista, serão reabertos os prazos inicialmente estabelecidos no edital, inclusive o dia de abertura da sessão, marcada para o dia 07/08/2020 às 09h00 (horário de Brasília), sendo remarcada para o dia 12/08/2020, no mesmo horário.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-9-041/2020-270547090
626	DOU	CAMETÁ	05/08/2020	OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA-CONVÊNIO MAPA Nº 887341/2019, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital.O edital completo está à disposição dos interessados nos siteswww.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 17de agosto de 2020às08h30min (horário de Brasília).Informações: cpl.pmcameta@gmail.com. OBJETO: LOCAÇÃO DE BARCO COM MARINHEIRO FLUVIAL, AUXILIAR DE CONVÉS E MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, CARGA E MATERIAIS, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital.O edital completo está à disposição dos interessados nos siteswww.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 18de agosto de 2020às08h00min (horário de Brasília).Informações: cpl.pmcameta@gmail.com. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-CONVÊNIO MAPA Nº 894357/2019, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital.O edital completo está à disposição dos interessados nos siteswww.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 19de agosto de 2020às08h30min (horário de Brasília).Informações: cpl.pmcameta@gmail.com. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) EM CBUQ DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO, RUA CIPRIANO SANTOS, FREI CRISTOVÃO DE LISBOA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-CONTRATO DE REPASSE Nº 823036/2015/MDR/CAIXA, conforme condições constantes anexo ao Edital.ABERTURA: 21de agosto de 2020às09h00min (horário de Brasília). O edital completo e seus anexos estão a disposição dos interessados no site www.prefeituradecameta.pa.gov.br, mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br e GEO OBRAS (www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras).INFORMAÇÕES: cpl.pmcameta@gmail.com. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de NOVA MÉDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA - CNPJ: 19.769.575/0001-00, Valor Total R$ 141.000,00. Data da Ratificação: 22/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-7/2020-270509912
627	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	05/08/2020	CONTRATO Nº: 20200313 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00031 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): P R N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG E IgM PARA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 28.350,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 28.350,00 VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 28 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 30 DE JULHO DE 2020. MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL PPRESIDENTE DA CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270538531
628	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	05/08/2020	Contrato n° 20200245 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL021/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: BRASFARMA COMERCIAL EIRELI - Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS E TESTES RÁPIDOS CORONA VÍRUS (COVID19), PCR/IGM, PARA SEREM USADOS NO COMBATE A PADEMIA CAUSADA PELA COVID 19. SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE, URE E UPA. Vigência: 30/07/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 1.167.800,00 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, oitocentos reais) - Data da Assinatura: 30/07/2020. Ireno Pereira Gomes Filho Secretário Executivo Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270490766
629	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	05/08/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-020-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ nº 07.332.016/0001-40. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-270541956
630	DOU	CAMETÁ	05/08/2020	OBJETO: Prestação de serviços especializados na realização de exames por imagem, objetivando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 (CORONA VIRUS), por contratação direta. CONTRATO Nº 1.014/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: J. E. DIAGNÓSTICO LTDA EPP (Master Diagnóstico) - CNPJ: 14.009.241/0001-06, Valor Total R$ 546.000,00. Vigência: 29/07/2020 a 29/01/2021. OBJETO: Aquisição de teste rápido para COVID-19, objetivando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 (CORONA VIRUS), por contratação direta. CONTRATO Nº 01.018/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: NOVA MÉDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA - CNPJ: 19.769.575/0001-00, Valor Total R$ 141.000,00. Vigência: 22/07/2020 a 22/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-270510278
631	DOU	PACAJÁ	05/10/2020	Extrato do 1º Termo Aditivo de Aumento do Quantitativo e Aditivo da Dotação Orçamentária do Contrato- nº. 20200057 -PMP Contido no processo do Pregão Presencial nº 061-2018-09, para prevenção e combate ao Covid-19 CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, inscrito no CNPJ n. º 17.035.133/0001-04, o valor total do presente Aditivo é de 105.778,02 (Cento e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos), OBJETO: Aquisição de Medicamentos Comuns, Material Hospitalar, para Manutenção da Atenção Básica do Município de Pacajá, na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-281084075
632	DOEPA	MARITUBA	05/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA TERMO DE ANULAÇÃOTERMO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 004/2020-SEMADS-PMMA Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 473 do STF, e considerando os fatos narrados pela Coordenadoria de Licitação e contratos e pela assessoria jurídica, e devidamente apurados pela Coordenadoria de Licitações, por meio do procedimento administrativo nº 11092020-01-SEMADS-PMM, que concluiu a prática de ato de ilegalidade no processo licitatório Dispensa de Licitação nº 004/2020-SEMADS -PMM, RESOLVE: Anular o procedimento licitatório DISPENSA Nº 004/2020-SEMADS-PMM, cujo objeto vista a Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (COVID 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.Ord. De Despesas Rosiane Fonseca de Gonçalves
633	DOEPA	TUCURUÍ	05/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta para aquisição de instrumentais para reposição ao centro cirúrgico do hospital municipal de Tucuruí/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: UNICENTER Comercio e Representações LTDA, CNPJ Nº 03.278.118/0001-74. Valor: R$ 38.748,00 (trinta e oito mil setecentos e quarenta e oito reais). Fundamento legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 C/C artigo 1º, inciso I, alínea `b' da Lei Federal nº 14.065, de 30/09/2020. Data da Ratificação: 02/10/2020. Elielson Sobrinho de Lucena/Secretário Municipal.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-PMT. 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº: 133.2020.20.6.013. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: K. J. da S Carneiro EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviço essencial de publicidade institucional para criar, produzir e veicular ações, informativos e medidas adotadas pelo poder público municipal, para prevenção e combate á expansão do corona vírus no município de Tucuruí-Pa. Até 10/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 04.09.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 211.2020.35.1.004 Origem: CONVITE Nº CV-004/2020-SEMS. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí. CONTRATADA: NORTH CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de reforma no prédio da vigilância sanitária de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 184.461,28 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DE ASSINATURA: 28.09.2020.AVISO DE SUSPENSÃO Eu, Secretário Municipal de Saúde do Município de Tucuruí no uso de minhas atribuições legais, em conformidade com a determinação Cautelar do TCM/PA-Processo nº 202004344-00, RESOLVO SUSPENDER no dia 02/10/2020 o procedimento Administrativo na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-007/2020-SEMS, cujo objeto: Contratação de empre-sa(s) especializada(s) para fornecimentos de medicamentos básicos, medicamentos de controle especial e material técnico hospitalar, para atender as demandas necessárias da secretaria municipal de saúde do município de Tucuruí-PA. Elielson Sobrinho de Lucena/Secretário Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 216.2020.26.2.001 ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMEC. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: S. Costa de Sousa-ME. Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para compor o cardápio alimentar dos alunos nas unidades de ensino da rede municipal de educação (zona urbana e zona rural), contempladas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. VALOR TOTAL R$ 616.375,07 (seiscentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 30.09.2020.AVISO DE REABERTURA Eu, pregoeiro dessa Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Tucuruí, venho por meio do presente, tornar público a quem interessar que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-006/2020-SEMS, tipo: Menor Preço por Item, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de rouparia hospitalar e uniformes para atender as necessidades do serviço de atendimento móvel de urgência-SAMU, atenção básica, hospital municipal de Tucuruí - HMT e Vigilância Sanitária do município de Tucuruí-PA, DECIDO que fica prorrogada a data de ABERTURA para dia 16/10/2020 as 09h:30min, se justifica pela ausência de proposta cadastrada no sistema e para que haja ampla competitividade. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT, www.portaldecompraspublicas.com.br, e no portal TCM, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Sidney José Vaz Rodrigues/Pregoeiro-PMT
634	DOU	CHAVES	05/10/2020	Extrato de 1º termo aditivo ao contrato nº 20200604. espécie: Dispensa de Licitação nº 7/2020-003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. contratada: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o n° 04.234.179/0001-00. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA, alteração da cláusula décima quinta (do AUMENTO ou SUPRESSÃO), correspondente a adição de quantidade no percentual de 25% nos itens do contrato no valor R$ 64.824,32 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), passando o valor para R$ 324.138,32(trezentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). Fundamento legal: artigo 65, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 16 de Setembro de 2020. Extrato de 1º termo aditivo ao contrato nº 20200603. espécie: Dispensa de Licitação nº 7/2020-003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES,EQUIPAMENTOS E MATERIAL, inscrita no CNPJ 17.557.433/0001-45. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA, alteração da cláusula décima quinta (do AUMENTO ou SUPRESSÃO), correspondente a adição de quantidade no percentual de 25% nos itens do contrato no valor R$ 52.411,90 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos), passando o valor para R$ 271.252,95 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Fundamento legal: artigo 65, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 16 de Setembro de 2020. Extrato de 1º termo aditivo ao contrato nº 20200602. espécie: Dispensa de Licitação nº 7/2020-003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J M FONSECA MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ 35.822.821/0001-98. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA, alteração da cláusula décima quinta (do AUMENTO ou SUPRESSÃO), correspondente a adição de quantidade no percentual de 25% nos itens do contrato no valor R$ 38.389,00 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais), passando o valor para R$ 192.954,00 (cento e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). Fundamento legal: artigo 65, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 16 de Setembro de 2020. Extrato de 1º termo aditivo ao contratos nº 20200601, Espécie: Dispensa de Licitação nº 7/2020-002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: INVICTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 27.328.908/0001-85. Objeto: CONTRATAÇÃO DE LANCHAS COM COMBUSTÍVEL E PILOTOS AGREGADOS, PARA TRANSPORTE FLUVIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAVES-PA, alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 87 (oitenta e sete dias), vigência: 05/10/2020 a 31/12/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 05 de Outubro de 2020. Extrato de 2º termo aditivo ao contratos nº 021/2019, Espécie: Pregão, na forma eletrônica - SRP nº 008/2019. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA de CNPJ sob nº 14.645.473/0001-50. Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 138 (cento e trinta e oito dias), vigência: 15/08/2020 a 31/12/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 14 de Agosto de 2020. Extrato de 2º termo aditivo ao contratos nº 040/2019, Espécie: Pregão, na forma eletrônica - SRP nº 008/2019. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA de CNPJ sob nº 14.645.473/0001-50. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 138 (cento e trinta e oito dias), vigência: 15/08/2020 a 31/12/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 14 de Agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-281141412
635	DOU	MARACANÃ	05/10/2020	CONTRATO Nº: 2020170901. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020- 140901. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: R. M. L. Santos Comércio e Serviços - Me. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico, para uso na prevenção ao COVID-19 nas escolas de ensino da rede pública do município de Maracanã-PA, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 120.000,00. Vigência: 17 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-281143425
636	DOU	TUCURUÍ	05/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-PMT. 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº: 133.2020.20.6.013. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: K. J. da S Carneiro EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviço essencial de publicidade institucional para criar, produzir e veicular ações, informativos e medidas adotadas pelo poder público municipal, para prevenção e combate á expansão do corona vírus no município de Tucuruí-Pa. Até 10/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 04.09.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-281110883
637	DOU	RIO MARIA	05/10/2020	Tipo: Menor Preço por Item OBJETO Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19. Entrega e Abertura dos Envelopes: 09 de outubro de 2020, às 09h:01min. REGIMENTO: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores e Lei Complementar n. º 123/2006. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: www.comprasgovernamentais.gov.br, https://www.riomaria.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e junto a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida Rio Maria, nº 660, Centro - Rio Maria - PA, CEP: 68.530- 000. Fone (94) (94) 99239-5001.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-2/2020-srp-281120390
638	DOU	PACAJÁ	05/10/2020	Extrato do 1º Termo Aditivo de Aumento do Quantitativo e Aditivo da Dotação Orçamentária do Contrato- nº. 20200046 -PMP Contido no processo do Pregão Presencial nº 059-2018-09, para prevenção e combate ao Covid-19 CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, inscrito no CNPJ n. º 17.035.133/0001-04, o valor total do presente Aditivo é de 124.604,00 (Cento e Vinte Quatro Mil, seiscentos e Quatro Reais), OBJETO: Aquisição de Medicamentos Comuns, Psicotrópicos e Material Hospitalar, para atender as demandas do Hospital Municipal de Pacajá, na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-281083711
639	DOU	PACAJÁ	05/10/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200268, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): MARCIO GONCALVES DA PAZ 43632220344, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS, PURIFICADORES, FREEZER E CENTRAIS DE AR ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR TOTAL R$ 47.003,25 (quarenta e sete mil, três reais e vinte e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0612.102440136.2.112 Enfrentamento da Emergência LC 173/2020 Covid - SUS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R$ 47.003,25 VIGÊNCIA...................: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 23 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200268-281084186
640	DOU	MARITUBA	05/10/2020	PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA Nº 004/2020-SEMADS-PMM. A Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 473 do STF, e considerando os fatos narrados pela Coordenadoria de Licitação e contratos e pela assessoria jurídica, e devidamente apurados pela Coordenadoria de Licitações, por meio do procedimento administrativo nº 11092020-01-SEMADS-PMM, que concluiu a prática de ato de ilegalidade no processo licitatório Dispensa de Licitação nº 004/2020-SEMADS-PMM, resolve: Anular o procedimento licitatório DISPENSA Nº 004/2020-SEMADS-PMM, cujo objeto vista a Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (COVID 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-281083614
641	DOU	MARACANÃ	05/10/2020	DISPENSA Nº 7/2020-140901. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico, para uso na prevenção ao COVID-19 nas escolas de ensino da rede pública do município de Maracanã/Pa. Contratada: R. M. L. Santos Comércio e Serviços - Me, CNPJ: 83.835.868/0001-39. Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-2-de-outubro-de-2020-281143514
642	DOU	OEIRAS DO PARÁ	05/11/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00044-CPL/PMOP. Contrato nº 20200643. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para o aquisição de materiais de costura, tecidos e aviamentos, visando o conforto dos profissionais de saúde no enfrentamento do covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará. Contratado: K. C. ALVES COMERCIO - EPP, CNPJ nº 05.775.619/0001-91, vencedor com o valor de R$ 19.374,00 (dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais). Vigência: 30/10/2020 a 31/12/2020. Fundamentação Legal: Art. 24º da Lei nº 8.666/1993 e Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 30 de Outubro de 2020. Raimundo Socorro Ribeiro da Costa. Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286617689
643	DOU	ITAITUBA	05/11/2020	Origem: Dispensa de Licitação nº 017/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: P G Aguiar Vieira. Objeto: Aquisição de uma ambulância tipo A simples remoção, tipo furgoneta para atender as necessidades do Centro Especializado em Reabilitação-CER, no atendimento de paciente em recuperação das sequelas da COVID-19. Valor total: R$ 95.000,00. Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 1011.103010200.1.022 Aquis.Equipamentos Médicos, Odontológicos ,Veículos, Ambulância e Ambulancha, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99. Vigência: 29 de Outubro de 2020 a 29 de Abril de 2021. Data da Assinatura: 29 de Outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200359-286509592
644	DOU	BREVES	05/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 041.2020. Objeto: Registro De Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação De Empresa Especializada Em Fornecimento De Equipamentos De Proteção Individual (Epi''s) Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Breves/Fms, Em Decorrência A Situação Causada Pela Pandemia Do Covid-19. Gerenciador: Fundo Municipal De Saúde De Breves - Detentoras: L C B Pontes Eireli - Itens: 1 - 3 - Valor: R$ 263.916,00; F. C. Coutinho Eireli - Item: 2 - Valor: R$ 48.000,00; Amazon Medical Care Eireli - Item: 4 - Valor: R$ 242.760,00; Mercadão Das Mascaras Eireli - Item: 5 - Valor: R$ 76.500,00; Betaniamed Comercial Eireli - Item: 6 - Valor: R$ 7.800,00. Total geral: R$ 638.976,00 (seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais). Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal de Breves.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-286617018
645	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	05/11/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - PA, comunica aos interessados que realizará no dia 11/11/2020, às 10rs (horário de Brasília), licitação sob modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 47/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de dispositivo de kits de teste rápido (COVID 19) IGG/ IGM (sangue total venoso/ sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico rápido da doença por infecção por coronavírus (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/ IGM, para fins de enfrentamento da crise decorrente do novo coronavírus, causador da COVID 19, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - PA. O edital estará disponível no site do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com. Vigia/PA	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-286599357
646	DOU	BARCARENA	05/11/2020	Após análise conjunta deste Gabinete da Exm°. Sr. da Secretária municipal, e da Pregoeiro, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 9-059/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente, publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Diário Oficial da União seção 3, nº 198, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n° 2593, página 4, Jornal Diário do Pará, página B10, no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de 15/10/2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e 10.024/2019 e Art. 11, inciso I do Decreto Municipal n°. 0859/2013 1216/2017 - GPMB, sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque que tem como objeto registro de preços para aquisição de equipamentos para estúdio de gravação e edição de aulas nas unidades de ensino e aquisição de máquina lava louça e conjunto de lixeira coleta seletiva para atender as escolas municipais em virtude do COVID 19, conforme termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: 1 - E. do S. Macedo da Silva - R$ 199.632,50; 2- PREQUIP - Comercial de Equipamentos Eireli - R$ 382.470,00; 3 - LIMP Safe Comercio de Equipamentos Eireli - R$ 349.875,00; 4 - Maryleide Fonseca Almeida Eireli - R$ 55.020,00. Após análise conjunta deste Gabinete do Exmo. Sr. Secretário Municipal e da Pregoeira Suplente da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-052/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado quadro de avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°. 2582, página 2 e 3; Jornal de grande circulação - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°. 2584, página 8; Jornal de grande circulação - Diário do Pará, página B10; Diário Oficial da União sessão 3 nº 189, páginas 199 e 200; no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena e no site do comprasnet www.comprasnet.gov.br, todos de 01/10/2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002, 10.524/2019 e Art. 11, inciso I do Decreto Municipal n°. 0859/2013-GPMB e art. 17 do Decreto Municipal n°. 1216/2017-GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque para registro de preços para futura aquisição de material elétrico e eletrônico, maquinas e equipamentos de natureza industrial, equipamentos energéticos e utensílios hidráulicos para a secretaria municipal de educação, cultura e desenvolvimento social - SEMED. Empresas vencedoras e valores: 1 Eletrica Luz Comercial De Materiais Eletricos Eireli - R$ 757.666,80; 2-Piso E Cia Materiais De Construção Eireli - R$ 310.608,00; 3-M M Distribuidora De Materias Eletricos E Instalação Eireli -R$ 52.402,50; 4-Infinity Importação E Comercio De Luminarias Eireli R$ 41.925,00; 5-J. E. De Oliveira Rodrigues R$ 258.451,00; 6-Gr Comercio Eireli R$ 70.582,00, 7-Awb Logistica E Transportes Eireli R$ 45.089,00; 8-J. C. P. Prado Comercio Eireli R$ 132.430,40; 9-Mork Solar - Produtos E Serviços Eletricos Ltda R$ 29.480,00; 10-R & J Ferragens Ltda R$ 37.364,00; 11-Luz Led Insdustria E Comercio Ltda R$ 123.190,00; 12-Lumen Comercio E Serviços De Motores Eletricos Eireli R$ 38.880,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-059/2020-286596947
647	DOU	OEIRAS DO PARÁ	05/11/2020	Termo de Ratificação. Em cumprimento ao disposto no Art. 24º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, com vistas ao parecer jurídico juntado nos autos, Ratifico, na forma da lei, a Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046-CPL/PMOP para contratação de empresa especializada para o aquisição de materiais de costura, tecidos e aviamentos, visando o conforto dos profissionais de saúde no enfrentamento do covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, cujo vencedor é a Empresa K. C. ALVES COMERCIO - EPP, CNPJ nº 05.775.619/0001-91, nos termos da sua proposta, com valor global de R$ 19.374,00 (dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais), nos termos do Art. 24º, IV, da Lei nº 8.666/93 e Art. 4º, da Lei nº 13.979.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-00044-cpl/pmop.-286598086
648	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	05/11/2020	Origem: Dispensa 008/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresa, Número e Valores dos Contratos: DISTRIBEN- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 04.234.179/000100, Nº 20200095 -Fundo Municipal de Saúde-R$ 346.630,68 (trezentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos).Vigência: 03/11/2020 A31/12/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286618439
649	DOU	BELÉM	05/11/2020	A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Secretaria Municipal de Saúde/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 12/11/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR", objetivando abastecer as unidades de saúde que atentem pacientes com casos suspeitos ou confirmados do novo corona vírus, conforme estabelece NOTA TÉCNICA PÚBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB, conforme os prazos e condições constantes neste instrumento. LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-158/2020-sesma-286597024
650	DOU	ORIXIMINÁ	05/11/2020	Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-004-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado(a): E C GEMAQUE - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2020, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 26/10/2020 com vigência até o dia 31/10/2020. Data da assinatura: 26/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-4-termo-aditivo-ao-contrato-n-122/2020-fms-286617762
651	DOU	IGARAPÉ-AÇU	05/11/2020	Pregão Eletrônico SRP n° 022/2020. Objeto: contratação de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de raio x para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Municipio de Igarapé-Açu, Para Enfretamento do Covid 19. Contrato Nº 268/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e A Imagem Comércio E Serviços Ltda - Me, CNPJ nº 07.377.150/0001-68. Valor Global: R$ 21.073,24 (vinte e um mil e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Data de Assinatura: 03 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286597478
652	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	05/11/2020	CONTRATO Nº: 20200496 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00071 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/MALHARIA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 89.328,00 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.70, no valor de R$ 89.328,00 VIGÊNCIA: 23 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº: 20200363 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2020-00042 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020-000 SRP CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): G F LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 31.040,00 (trinta e um mil, quarenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: VIGÊNCIA: 10 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200364 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2020-00042 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020-000 SRP CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): G F LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 99.600,00 (noventa e nove mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 99.600,00 VIGÊNCIA: 10 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-286618366
653	DOU	ORIXIMINÁ	05/11/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Quelen Fabiana Bentes da Costa, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de cama mesa e banho, material de proteção e segurança e outros materiais de consumo destinados a atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Setores atrelados para enfrentamento a Pandemia COVID-19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Quelen Fabiana Bentes da Costa, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-20-covid19/2020-286512342
654	DOU	PACAJÁ	05/11/2020	OBJETO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 01/2020/SMS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A de no mínimo 2.3 diesel, cor branca, 2020/2020 destinado ao atendimento dos usuários da rede municipal de saúde e transporte de pacientes, como medida de enfrentamento da emergência decorrente da pandemia causada pelo Corona vírus (COVID-19) no município de Pacajá. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de novembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 11 de novembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitasmspacaja@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-1/2020/sms-286512419
655	DOU	PORTO DE MOZ	05/11/2020	LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5012-3/2020-FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15-3/2020 - FMS OBJETO: A aquisição emergencial de Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático Novo a ser utilizado no atendimento das necessidades hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ, na condição de representante legal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ (CNPJ Nº 11.424.241/0001-84), no uso de suas atribuições legais, em atendimento aos princípios do relevante interesse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração, retratados na Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal e obedecidos os critérios legais do artigo 49 da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO a prerrogativa conferida à Administração quanto à revisão de seus próprios atos, especificamente no tocante à disposição do artigo 49 da Lei 8.666/93, de anular ou revogar o procedimento licitatório em questão; CONSIDERANDO a constatação de que o objeto licitado fora entregue pela empresa contratada em desacordo com as especificações contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 5012-3/2020-FMS e na Cláusula Primeira do Contrato Nº 015-3/2020-FMS; CONSIDERANDO por fim, que apesar da empresa MCF COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ Nº 08.347.008/0001-30) ter assinado o Contrato Administrativo Nº 015-3/2020-FMS, a mesma, posteriormente, entregou objeto diverso do licitado e embora notificada por duas vezes não substituiu o objeto equivocadamente entregue pelo que fora de fato licitado, não tendo o objeto entregue sido utilizado, o que, por sua vez, afasta dever de indenizar, nos termos do artigo 49, §1º da Lei 8.666/93;, resolve ANULAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5012-3/2020-FMS e o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015-3/2020-FMS, CELEBRADO COM A EMPRESA MCF COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ Nº 08.347.008/0001-30), pelos motivos acima expostos. A referida empresa deverá ser notificada a ressarcir o s cofres públicos do valor já recebido, com os acréscimos legais, pelo Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático Novo que deixou de entregar, devendo, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, assim que for feito o referido ressarcimento, devolver à empresa contratada o Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático Remanufaturado. DETERMINO a publicação desta anulação nos meios oficiais de comunicação do Município de Porto de Moz, bem como, no Diário Oficial da União. Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz - Fundo Municipal de Saúde (CNPJ Nº 11.424.241/0001-84).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avios-de-anulacao-286598613
656	DOU	SANTARÉM	05/11/2020	Dispensa de Chamamento nº 003/2020-COMPI. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ OBRAS SOCIAIS DA ARQUEDIOCESE DE SANTAREM - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ: 05.712.401/0011-60. Objeto: Execução de ações relativas ao repasse de recursos para atendimentos dos idosos durante a pandemia do COVID-19. Valor Total: 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência: 26/10/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-de-fomento-n-4/2020-286513092
657	DOU	ORIXIMINÁ	05/11/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-20-COVID19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIXIMINA. CONTRATO Nº 344/2020-FMAS, Empresa Contratada: VALDIR DIVINO - EPP, no valor de R$ 125.122,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais); e CONTRATO Nº 345/2020-FMAS, Empresa Contratada: E C GEMAQUE EIRELI -EPP, no valor de R$ 50.995,50 (cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de cama mesa e banho, material de proteção e segurança e outros materiais de consumo destinados a atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Setores atrelados para enfrentamento a Pandemia COVID-19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993. Vigência: 09/10/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 09/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-20-covid19-286512269
658	DOU	ORIXIMINÁ	13/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, material copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-da-dispensa-de-licitacao-n-disp-04-covid19-256557222
659	DOU	XINGUARA	13/05/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 040/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 07/2020/FMS. Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoas Jurídica. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: PIRES & AQUINO LTDA, Estabelecida na, Avenida Xingu, S/N, Setor Centro, Xinguara - PA, Inscrita no CNPJ nº 10.226.737/0002-61.XINGUARA-PA, 11 de maio 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256550089
660	DOU	JACUNDÁ	13/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-012-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE MACACAO NAO TECIDO PILIPROPILENO. Empresa Contratada: A.& A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA C.N.P.J. nº 28.599.435/0001-13 CONTRATO 20200167 Valor R$ 15.800,00 Vigencia do Contrato 20200167 12/05/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-011-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19(TESTE RAPIDO).MEDIANTE A NECESSIDADE DE INDENTIFICAR PESSOAS QUE ESTEJAM INFECTADAS.. Empresa Contratada: POLYMEDH EIRELI C.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10 CONTRATO 20200168 Valor R$ 82.000,00 Vigencia do Contrato 20200168 12/05/2020 a 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256594104
661	DOU	CURRALINHO	13/05/2020	O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual Aquisição de combustível para viabilizar o Transporte escolar aos alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Curralinho/PA residentes na Zona Rural e Ribeirinhas, por meio de assistência financeira do Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Pará-PETE/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 25 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas. O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 26 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas. O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI E INSUMOS PARA FINS ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRALINHO/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 19 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-1/2020-256568456
662	DOU	BREVES	13/05/2020	DISPENSA Nº 021/2020. Contrato Nº 20200214. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: F Cardoso e Cia Ltda, CNPJ- 04.949.905/0001-63. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) a ser Distribuido por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 439.261,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e um real e noventa e seis centavos). Prazo de Vigência: 12/05/2020 a 12/11/2020. Data de Assinatura: 12/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256594838
663	DOU	BELÉM	13/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial) o seguinte item: 40.000 unidades de Swab de Rayon para coleta de amostras, haste plástica, ponta 100% de Rayon, estéril, embalado individualmente, com data de validade mínima de 02 (dois) anos e registro na ANVISA. Prazo para apresentação das propostas é estimado em dois dias úteis a contar da publicação. Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-256552716
664	DOU	ORIXIMINÁ	13/05/2020	Origem: Dispensa de Licitação nº Disp-04-COVID19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oriximiná. Contrato nº 117/2020-FMS. Contratada: C. de O. Brito - EPP. Valor Total: R$ 68.172,00 (Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais); Contrato nº 118/2020-FMS. Contratada: Auriene T. Gualberto - EPP. Valor Total: R$ 58.650,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais). Contrato nº 119/2020-FMS. Contratada: Salete Cativo Cardoso - ME. Valor Total: R$ 6.317,00 (seis mil, trezentos e dezessete reais); Contrato nº 120/2020-FMS. Contratada: Jesiane Leite de Souza 52092186272. Valor Total: R$ 22.794,72 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos); Contrato nº 121/2020-FMS. Contratada: A. C. T. Gomes - ME. Valor Total: R$ 2.868,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) e Contrato nº 122/2020-FMS. Contratada: e C Gemaque Eireli -EPP. Valor Total: R$ 573.733,85 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, material copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. Vigência: 11 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. Data da Assinatura: 11 Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-256559047
665	DOU	BARCARENA	13/05/2020	O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal de Saúde e Presidente da CPL da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO DO EDITAL do processo em destaque, cujo objeto é o credenciamento por inexigibilidade para contratação de profissionais, por prazo determinado, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, relacionados à emergência de saúde pública decorrente da covid-19 no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos, conforme o que determina o Art. 21, §4o da Lei n°. 8.666/93. A retificação completa encontra-se disponível no endereço constante no preâmbulo do edital e, também poderá ser adquirida, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena, no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-256594890
666	DOU	ALENQUER	13/05/2020	A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal De Alenquer/Pa, instituída pela portaria 826/2018, em virtude da "Pandemia" COVID-19 e cumprindo orientações do TCM, torna público para o conhecimento dos interessados o ANULAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL 001/2020/PMA, referente a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Contínuos de Segurança pessoal Ostensiva Desarmada para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Alenquer e demais Secretaria, em decorrência de fatos supervenientes. Ao tempo, que esta CPL informa que o pregão supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitado a Lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo ANULAMENTO do referido pregão. A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal De Alenquer/Pa, instituída pela portaria 826/2018, em virtude da "Pandemia" COVID-19 e cumprindo orientações do TCM, torna público para o conhecimento dos interessados o ANULAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL 002/2020/PMA, referente a Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Urnas Funerárias e Contratação de Serviços Funerárias, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, em decorrência de fatos supervenientes. Ao tempo, que esta CPL informa que o pregão supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitado a Lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo ANULAMENTO do referido pregão. A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal De Alenquer/Pa, instituída pela portaria 826/2018, em virtude da "Pandemia" COVID-19 e cumprindo orientações do TCM, torna público para o conhecimento dos interessados o ANULAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL 003/2020/PMA, referente a Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Implantação, Locação e Operacionalização de Sistema de gestão Tributário, para atender as demandas dos serviços Desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Alenquer, para o exercício de 2020, em decorrência de fatos supervenientes. Ao tempo, que esta CPL informa que o pregão supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitado a Lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo ANULAMENTO do referido pregão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-anulacaopregoes-presenciais-256593865
667	DOEPA	TUCURUÍ	13/05/2020	AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMASA Secretaria Municipal de Assistência Social localizada no Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020SEMAS, tipo: Menor Preço, regime: Fornecimento Parcelado. Objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data de Abertura: 19/05/2020 às 09:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível no site: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, mural de licitações site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Nilma Ferreira da Silva-Secretária MunicipalEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 107.2020.20.2.022 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 022/2019-PMT. CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: NORTH Construtora de edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção para atender as equipes de manutenção da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e habitação do município de Tucuruí. VALOR TOTAL: R$ 210.664,37 (duzentos e dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DE ASSINATURA: 05.05.2020. AVISO DE DISPENSA - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: POLYMEDH EIRELI EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor: R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 11/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 108.2020.36.2.001 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-001/2020-SEMAS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: IMPACTO COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL: R$ 135.111,65 (cento e trinta e cinco mil cento e onze reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 05.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 109.2020.36.2.001 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-001/2020-SEMAS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual contra-tação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL: R$ 104.405,71 (cento e quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 05.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 115.2020.35.6.008 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. VALOR TOTAL 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 11.05.2020.
668	DOEPA	MOJU	13/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU DECRETO Nº 036 DE 04 DE MAIO DE 2020. Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Moju/Pa, Para Enfrentamento da Pandemia Decorrente do Coronavírus e dá Outras Providências. A Prefeita Municipal de Moju, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especificamente o art. 76, inciso VI, e CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de abrangência internacional pela O.M.S. em 31.01.2020, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus; CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020 e o Senado Federal no dia 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000; CONSIDERANDO a escala crescente no número de casos confirmados da doença no território municipal, nas últimas 72 (setenta e duas) horas, além dos casos em análise, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde; CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, aprovou o estado de calamidade pública no Estado do Pará; CONSIDERANDO que o TCM em 27 de março de 2020 editou as Instruções Normativas nº 02/2020 e 03/2020 do TCM-PA que estabelecem Orientações Gerais aos Municípios diante da crise imposta pelo "Novo Coronavírus"; CONSIDERANDO que o crescimento no número de casos confirmados e que estão em análise tem levado, cada vez mais, munícipes a procurarem as unidades de saúde da rede pública municipal; CONSIDERANDO as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício, em decorrência das ações emergenciais necessárias para o combate a pandemia poderão ser comprometidas no Município. CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Executivo Municipal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal; D E C R E T A: ART. 1º - Fica decretado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de Moju - PA em razão da grave crise epidemiológica da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). ART. 2º - O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem eletrônica a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará o reconhecimento e homologação do estado de calamidade pública para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 maio de 2000. Art. 3º - Caberá ao gestor municipal adotar as medidas legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição da população ao Coronavírus - (COVID-19). Art. 4º - Os Secretários Municipais, no âmbito de suas competências, ficam autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação do coronavírus em todo o Município de Moju/PA. Art. 5º - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Moju (Pa), em 04 de maio de 2020. Maria Nilma Silva de Lima - Prefeita Municipal.
669	DOEPA	PLACAS	13/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS DECRETO Nº 031/2020ABRE CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO: E da Outras Providencias; A Prefeita Municipal de Placas, no uso de suas atribuições, e fundamentada no Inciso III do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 DRCRETA: ARTIGO 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a abrir o Credito Adicional Extraordinário no valor de R$ 4.340.000,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil reais) para atender despesas com o Combate ao COVID-19, conforme discriminação abaixo: 1030102002.074-COMBATE AO COVID-19 30000000 - Despesas Correntes R$ 3.840.000,00; 31000000-Despesas Com Pessoal E Encargos R$2.050.000,00; 31900400-Contratação Temporaria R$ 1.000.000,00; 31901100-Vencimentos E Vantagens R$800.000,00; 31901300-Obrigações Patronais R$ 250.000,00; 33000000-Outras Depesas Correntes R$ 1.790.000,00; 33901400-Diarias R$ 70.000,00; 33903000-Material De Consumo R$ 1.250.000,00; 33903300-Passagens E Locomoção R$ 100.000,00; 33903600-Outros Servico Pessoa Fisica R$ 150.000,00; 33903900-Outras Pessoas Juridicas R$ 150.000,00; 33904800-Outras Transferencia A Pessoa R$ 70.000,00; 40000000-Despesa De Capital R$ 500.000,00; 4400000-Investimentos R$ 500.000,00; 44905100-Obras E Instalações R$ 250.000,00; 44905200-Equipamentos E Material Permanente R$ 250.000,00. Total R$ 4.340.000,00. PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos para abertura do referido crédito são os previsto no parágrafo 1º, inciso II do artigo 43º da Lei Federal nº 4.3 ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2020. Gabinete da Prefeita Municipal de Placas - PA, 16 de abril de 2020. Leila Raquel Possimoser Prefeita Municipal.
670	DOU	XINGUARA	13/05/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 039/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 06/2020/FMS. Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. Valor Global: R$ 37.400,00 (Trinta e sete mil quatrocentos reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoas Jurídica. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: BRANCO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS LTDA, Estabelecida na, Avenida Santa Tereza, nº 470, Setor Oeste, Redenção - PA, Inscrita no CNPJ nº 07.307.106/0001-81 XINGUARA-PA, 08 de maio 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256549384
671	DOEPA	CURRALINHO	13/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2020 O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual Aquisição de combustível para viabilizar o Transporte escolar aos alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Curralinho/PA residentes na Zona Rural e Ribeirinhas, por meio de assistência financeira do Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Pará-PETE/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 25 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas.PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0003/2020 O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIODE CURRALINHO/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 26 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail. com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas.PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0004/2020 O Município de CURRALINHO/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, por meio do Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI E INSUMOS PARA FINS ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRALINHO/PA. A data de recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será dia 19 de maio de 2020 as 09h00min horas no sistema COMPRASNET. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, no e-mail:licitacaopmccurralinho17@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA, e também poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Curralinho no endereço Av. Jarbas Passarinho, s/ nº - Centro, CEP: 68.815-000 - Curralinho - Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas. FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA PREGOEIRO
672	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/05/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-007-SEMSA CONTRATO: 20200034.Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento necessário a subsidiar as ações e medidas de enfrentamento da pandemia da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa.Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME, CNPJ n° 06.277.082/0001-00.Valor contrato: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).Vigência: 11 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 11 de Maio de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde Dispensa de Licitação nº 7/2020-008-SEMSA CONTRATO: 20200022. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento hospitalar (ventilador pulmonar) para subsidiar as ações e medidas de enfrentamento da pandemia da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa .Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: NTC SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ (MF) sob o nº 28.905.977/0001-77.Valor contrato: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).Vigência: 07 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 07 de Maio de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde Dispensa de Licitação nº 7/2020-007 - SEMSA Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento necessário a subsidiar as ações e medidas de enfrentamento da pandemia da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa.Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME, CNPJ n° 06.277.082/0001-00. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde Dispensa de Licitação nº 7/2020-008 - SEMSA Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento hospitalar (ventilador pulmonar) para subsidiar as ações e medidas de enfrentamento da pandemia da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: NTC SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 28.905.977/0001-77.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256588594
673	DOU	TUCURUÍ	13/05/2020	CONTRATO Nº: 113.2020.35.6.006 ORIGEM: Dispensa De Licitação Nº 006/2020-SEMS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tucuruí. CONTRATADA: Portal Obras de Urbanização EIRELI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa para adaptação de ambientes do hospital municipal para atendimento de pacientes possivelmente infectados por CORONAVÍRUS - COVID 19, município de Tucuruí - PA. VALOR TOTAL: R$ 413.660,99 (quatrocentos e treze mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). VIGÊNCIA: 07/06/2020. DATA DE ASSINATURA: 07.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256587894
674	DOU	TUCURUÍ	13/05/2020	A Secretaria Municipal de Assistência Social localizada no Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMAS, tipo: Menor Preço, regime: Fornecimento Parcelado. Objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data de Abertura: 19/05/2020 às 09:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí - PA, sala de Licitações e disponível no site: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, mural de licitações site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-presencial-srp-n-pp-3/2020-semas-256563077
675	DOU	MEDICILÂNDIA	13/05/2020	O Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, através do Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de Chamamento Público Emergencial de Profissionais Médicos, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19. O candidato deverá, até o dia 15/05/2020, enviar um currículo resumido, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail financeirofmsmedicilandia@hotmail.com. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura, situada na Trav. Dom Eurico, nº 1035, Centro - Medicilândia/PA, das 08h às 12h, Portal da Transparência da Prefeitura de Medicilândia/PA (http://www.medicilandia.pa.gov.br) e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-1/2020-256543733
676	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	13/05/2020	Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu (PA) e serem utilizados no combate a Pandemia causada pelo COVID19. Abertura: 20/05/2020 às 09 h30m EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-28/2020-256548143
677	DOU	PORTEL	13/05/2020	A Prefeitura Municipal de Portel, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMEMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal, nos seguintes termos: O candidato deverá, até o dia 15/05/2020, enviar um currículo resumido, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail Sec.saude.portel@gmail.com. O edital na integra encontram-se no portal do município de Portel, https://portel.pa.gov.br/portal/corona-virus-covid-19/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-256545165
678	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	13/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13; CONTRATO: Nº 3004001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). CONTRATADA: CASMED - COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.332.016/0001-40; CONTRADO: Nº 3004002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 2.498,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde
679	DOU	ULIANÓPOLIS	14/05/2020	Comunicamos o cancelamento da licitação supra citada, publicada no Diário Oficial da União de 29/04/2020 página nº 194, com abertura as 8:30 h de 14/05/2020, por razões do atual cenário gerados pela Covid-19 e Instrução Normativa nº 003/2020/TCMPA de 15 de Abril de 2020. Comunicamos o cancelamento da licitação supra citada, publicada no Diário Oficial da União de 29/04/2020 página nº 194, com abertura as 8:30 h de 15/05/2020, por razões do atual cenário gerados pela Covid-19 e Instrução Normativa nº 003/2020/TCMPA de 15 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-cancelamentopregao-presencial-n-12/2020-pmu-256796386
680	DOEPA	BRAGANÇA	14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 20200261. DISPENSA Nº 7/2020-015. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Via Fharma do Brasil Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamento ( Principais ao Combate do Covid-19) em caráter de Urgência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Decreto Legislativo Municipal nº 114/2020 de 04 de maio de 2020. Valor Total: R$ 1.047.000,00 (um milhão, quarenta e sete mil reais). Programa de Trabalho:Exercício 2020 Atividade 1515.103010008.2.139 Manut. das Demais Ações/Programas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 1.047.000,00. Vigência: 11/05/2020 a 10/07/2020. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da Prefeitura Municipal de Bragança, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Para fornecimento de medicamento (principais ao combate do Covid-19) em caráter de Urgência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Decreto Legislativo Municipal nº 114/2020 de 04 de maio de 2020. Contratado: Via Fharma do Brasil Eireli. Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 4º e seguintes da Lei federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a), Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal.
681	DOEPA	ORIXIMINÁ	14/05/2020	TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-013-PMO/2020A Prefeitura Municipal de Oriximiná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, subsidiada pelo Art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e Considerando os autos do Processo Licitatório Pregão Presencial nº PP013-PMO/2020, OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução dos serviços na instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica off grid (isolado), com fornecimento de material e mão de obra, constantes no Memorial Descritivo ANEXO I, no qual é possível verificar a constatação das razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ensejadores da revogação do certame; Considerando o agravamento da situação que envolve o COVID-19 no país, bem como as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, e considerando que as licitações realizadas pelo Município atraem empresas e representantes de diversas cidades; Considerando o Parecer da Assessoria Jurídica cuja conclusão entende pela viabilidade legal da Revogação ante a presença dos requisitos necessários. Considerando a necessidade de aquisição/contratação do pregão revogado, as licitações devem ser remarcadas em outra modalidade que possa dispensar presença de representantes durante toda a sessão pública. RESOLVE: REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP013-PMO/2020, nos termos do Art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 c/c a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao setor competente para providenciar as publicações legais. Oriximiná/PA, 12 de maio de 2020. ANTONIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA Prefeito Municipal
682	DOU	BELÉM	14/05/2020	Autorizo e Ratifico nos termos do artigo 4º da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a Dispensa de Licitação, referente ao Processo n° 2592/2020-FUNPAPA, que tem por objeto a contratação direta (emergencial) para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, destinados à adaptação de Espaços Emergenciais de Acolhimento a pessoas em vulnerabilidade social, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, considerando o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2020-FUNPAPA, conforme as disposições e especificações constantes no referido processo, ao custo global de R$ 222.306,87 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos), em favor de: F R RODRIGUES MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ: 29.737.361/0001-05) DESCRIÇÃO Lote 01- higiene e limpeza VALOR R$ 58.040,00 Lote 02 - Cama, Mesa e Banho VALOR R$ 64.204,00 TOTAL R$122.244,00 DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 30.078.359/0001-42) DESCRIÇÃO Lote 03 - Utensílios de Cozinha VALOR R$ 12.179,40 Lote 05 - Materiais Multiuso VALOR R$ 96,00 Lote 07 - Eletrodomésticos VALOR R$ 65.220,00 Item 54 VALOR R$ 420,00 TOTAL R$ 77.915,40 SANDOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ: 83.315.333/0001-37) Lote 04 - Higiene VALOR R$ 17.430,00 EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA (CNPJ: 03.428.650/0001-20) Lote 06 - Descartáveis VALOR R$ 4.717,47 VALOR GLOBAL DAS CONTRATAÇÕES R$ 222.306,87	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-11/2020-256776982
683	DOU	BELÉM	14/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL Proc. 3045/2020-FUNPAPA A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), Produtos para a prevenção ao COVID-19, conforme termo de referência disponibilizado no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: FUNPAPA/CHAMADA PÚBLICA) e www.coronavirus.belem.pa.gov.br. Prazo estimado para recebimento das propostas até o dia 15/05/2020, às 15:00h exclusivamente por meio eletrônico sendo obrigatória a indicação de marca dos produtos ofertados. Prazo de entrega: sete dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação também poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-funpapa-256773451
684	DOU	BRAGANÇA	14/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da Prefeitura Municipal de Bragança, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Para fornecimento de medicamento (principais ao combate do Covid-19) em caráter de Urgência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Decreto Legislativo Municipal nº 114/2020 de 04 de maio de 2020. Contratado: Via Fharma do Brasil Eireli. Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 4º e seguintes da Lei federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a), Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-256783978
685	DOU	BRAGANÇA	14/05/2020	CONTRATO Nº 20200261. DISPENSA Nº 7/2020-015. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Via Fharma do Brasil Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamento ( Principais ao Combate do Covid-19) em caráter de Urgência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Decreto Legislativo Municipal nº 114/2020 de 04 de maio de 2020. Valor Total: R$ 1.047.000,00 (um milhão, quarenta e sete mil reais). Programa de Trabalho:Exercício 2020 Atividade 1515.103010008.2.139 Manut. das Demais Ações/Programas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 1.047.000,00. Vigência: 11/05/2020 a 10/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256784195
686	DOU	BREVES	14/05/2020	DISPENSA Nº 017/2020. CONTRATO Nº 20200215. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Felipe Ferreira Ribeiro Neto Eireli, CNPJ: 63.802.680/0001-87. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de tecidos para confecção de Rouparia Hospitalar a ser distribuído por meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 50.105,00 (cinquenta mil e cento e cinco reais). Prazo de Vigência: 13/05/2020 a 13/11/2020. Data de Assinatura: 13/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256795952
687	DOU	IGARAPÉ-AÇU	14/05/2020	DISPENSA N° 061/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos, Difosfato De Cloroquina 450mg, Zinco 60mg, Ivermectina 6mg Para Esquema Terapêutico Para Tratamento de Pacientes de Covid 19 "Novo Coronavirus". Empresa: M C Rodrigues Paes & Cia Ltda CNPJ: 07.369.339/0001-09. Valor Global: R$ 31.820,00 (trinta e um mil oitocentos e vinte reais). Vigência: 12/05/2020 até 11/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256784189
688	DOU	IGARAPÉ-AÇU	14/05/2020	Contratante: Secretária Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. Contratada: M C Rodrigues Paes & Cia Ltda; CNPJ: 07.369.339/0001-09. Objeto: Aquisição de Medicamentos, Difosfato de Cloroquina 450mg, Zinco 60mg, Ivermectina 6mg Para Esquema Terapeutico Para Tratamento de Pacientes de Covid 19 "Novo Coronavirus". Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 31.820,00 (trinta e um mil oitocentos e vinte reais). Data: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-61/2020-256784184
689	DOU	MARABÁ	14/05/2020	Processo Licitatório nº 5.805/2020/PMM. Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Testes Rápidos (Covid-19) Para Atender A Secretaria Municipal de Saude de Marabá, onde sagrou vencedora a empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ Nº 04.086.552/0001-15, vencedora dos Itens: 01,02 perfazendo o Valor Total de R$ 445.000,000(Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais); pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-52/2020/cpl/pmm-256775093
690	DOU	MARAPANIM	14/05/2020	Contrato nº: 20201621. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-080501. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Marapanim. Contratada (O): Via Fharma do Brasil Eireli - CNPJ: 30.949.099/0001-33. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Consumo (Medicamento e EPI) Para Atender os Profissionais e Usuários do SUS No Combate Ao COVID-19 do Município de Marapanim. Valor Total: R$ 181.000,00 (Cento e Oitenta e Um Mil Reais). Vigência: 12 de Maio de 2020 A 10 de Agosto de 2020. Data da Assinatura: 12 de Maio de 2020. Contrato nº: 20201622. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-080501. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Marapanim. Contratada (O): RET Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitala - CNPJ: 12.313.826/0001-90. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Consumo (Medicamento e EPI) Para Atender os Profissionais e Usuários do SUS No Combate Ao COVID-19 do Município de Marapanim. Valor Total: R$ 59.900,00 (cinqüenta e Nove Mil Novecentos Reais). Vigência: 12 de Maio de 2020 A 10 de Agosto de 2020. Data da Assinatura: 12 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256773144
691	DOU	ULIANÓPOLIS	14/05/2020	Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos destinados ao tratamentos de infecções por COVID-19, no enfrentamento de emergência da Saúde Pública Dispensa 6/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 13/5/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli Contrato 20200232 R$ 405.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256796130
692	DOU	TUCURUÍ	14/05/2020	Eu Secretaria Municipal de Assistencial Social no uso de minhas atribuições legais, em conformidade com a determinação Cautelar do TCM/PA notificação nº 058/2020 do processo nº 202001769-00, RESOLVO SUSPENDER o procedimento Administrativo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMAS, cujo objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data do Termo de Suspensão: 13/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaopregao-presencial-srp-n-pp-3/2020-semas-256779815
693	DOU	SANTARÉM	14/05/2020	DISPENSA Nº 012/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 090/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: RCA DIST. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Rouparia de uso profissional e demais materiais de proteção individual para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 28/04/2020. Valor Total: R$ 474.500,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256796629
694	DOU	AUGUSTO CORRÊA	14/05/2020	CONTRATO Nº 20202164; DISPENSA Nº 7/2020-1105001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: S C M Lisboa - Me; Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao enfretamento de emergência decorrente do Coronavírus - COVID-19. Valor Total: R$ 196.686,00; Vigência: 12/05/2020 a 12/11/2020; Data da Assinatura: 12/05/2020. CONTRATO Nº: 20202162; DISPENSA d Nº 7/2020-0805001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Polymedh. Eireli - Epp; Objeto: Aquisição de medicamentos (Azitromicina e Invermectina) destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus- covid-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa; Valor Total: R$ 109.500,00; Vigência: 12/05/2020 s 12/11/2020; Data da Assinatura: 12/05/2020. CONTRATO Nº: 20202160; DISPENSA Nº 7/2020-0505001; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social; Contratada: Romário S. da Luz - Me; Objeto: Aquisição de urnas mortuárias e serviços de remoção (translado) visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Augusto Corrêa/PA; Valor Total: R$ 190.235,00; Vigência: 11/05/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº: 20202161; ORIGEM: PREGÃO Nº 043/2019 SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa; Contratada: Urumajó Comércio e Serviços de Materiais Elétricos Eireli; Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, para atender as necessidades do setor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 695.770,00; Vigência: 11/05/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256796101
695	DOU	SANTARÉM	14/05/2020	Objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas em diversos bairros - segunda etapa, com implantação de meio fio e calçada, drenagem. Programa FINISA, nesta cidade de Santarém - Pará. Data da abertura: 15 de Junho de 2020. Horário: 10:00 h. Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura / NLCC. Se persistir as normas da Organização da Saúde, do Governo Federal, Estado do Pará e do Governo Municipal de Santarém/Isolamentos contra o Covid 19, a reunião será através de conferência app a ser determinado pela Comissão/SEMINFRA. Edital poderá ser retirado do Site da PMS www.santarem.pa.gov.br, e os projetos básico será encaminhado por meio magnético as empresas que manifestarem interesse com envio através de e-mail convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br, do Termo de Recebimento do Edital, Modelo 23 do Anexo III. Não haverá atendimento presencial, todos os procedimentos de contatos serão via e-mail, nos horários de 09:00 às 14:00 hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaoconcorrencia-publica-n-2/2020-seminfra-256796604
696	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	Processo Administrativo nº 00405001/20. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 05/05/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 08/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID 19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ: 19.558.415/0001-03, com o valor global de: R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-040503-256779122
697	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	Processo Administrativo nº 02204002/20. O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 05/05/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 06/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e proliferação do COVID-19, de máquina atomizadora pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, deste município. Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa AGRIPECAS LTDA, Inscrita no CNPJ: 04.955.842/0003-10, com o valor global de: R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-040501-256779093
698	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	Processo Administrativo nº 02904002/20. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 05/05/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 06/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares e material permanente, destinados a equipar o hospital de campanha localizado no Centro Cultural "Bertino Boulhosa" constituído para atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, junto a população, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrita no CNPJ: 04.949.905/0001-63, com o valor global de: R$ 63.521,94 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-290401-256778983
699	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-040503 - Processo Administrativo nº 00405001/20/. publicado dia 13/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID 19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Exercício: 2020. Contrato: 2020130501. Contratada: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ 19.558.415/0001-03. Valor Total: de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35. Vigência: 13 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256779301
700	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-040501 - Processo Administrativo nº 02204002/20. Publicado dia 07/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e proliferação do COVID-19, de máquina atomizadora pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, deste município. Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Exercício: 2020. Contrato: 2020070501. Contratada: AGRIPEÇAS LTDA. CNPJ 04.955.842/0003-10. Valor Total: de R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1101.101220053.2.062 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.40. Vigência: 07 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256779152
701	DOU	PONTA DE PEDRAS	14/05/2020	DIspensa de Licitação nº 7/2020-290401 - Processo Administrativo nº 02904002/20. Publicado dia 07/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares e material permanente, destinados a equipar o hospital de campanha localizado no Centro Cultural "Bertino Boulhosa" constituído para atender as necessidades urgentes. Decorrente do novo coronavírus, junto a população, neste município. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Exercício: 2020. Contrato: 20200605001. Contratada: F CARDOSO E CIA LTDA. CNPJ 04.949.905/0001-63. Valor Total: de R$ 63.521,94 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08. Vigência: 07 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256779297
702	DOU	PARAGOMINAS	14/05/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 789/2020 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2020-00014 - PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, alimentação suplementar, material permanente e gás engarrafado, para atender as Secretarias Municipais. Tendo como participantes com menores preços registrados, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame, as empresas: TUTTY IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LEITE LTDA-EPP, com o valor total de R$ 91.520,30; MATOS & LIMA LTDA - EPP, com o valor total de R$ 130.054,58; MERCEARIA CAPIXABA EIRELI-ME, com o valor total de R$ 1.793.605,10; PANIFICADORA CAPIXABA EIRELI, com o valor total de R$ 186.861,00; ALIANÇA COMÉRCIO & DIST. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, com o valor total de R$ 218.898,23; NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA EPP, com o valor total de R$ 382.134,80; PARAGOMINAS GÁS EIRELI, com o valor total de R$ 415.170,00 e G7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, com o valor total de R$ 195.534,43. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 573/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos do Decreto Municipal n° 157/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de material farmacológico objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00037, de acordo com o Decreto Municipal n°157/2020 de 30 de Março de 2020, fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações, para contratação da empresa PLYMEDH EIRELI, através do Contrato nº 788/2020, cuja a vigência será de 11 de Maio de 2020 a 06 de Novembro de 2020, no valor global de R$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais). Recurso:C/C: 54.300-4 - COVID. Paragominas - PA, 11 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-256744861
703	DOU	PALESTINA DO PARÁ	14/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, cominica aos interessados que realizará no dia 20/05/2020 às 14h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.001-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfrentamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, cominica aos interessados que realizará no dia 27/05/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.002-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos na unidade básica de saúde (Paulo Roberto Pereira Marques - Amaury), localizada no município de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-pe/2020.001-fms-256745875
704	DOU	ORIXIMINÁ	14/05/2020	A Prefeitura Municipal de Oriximiná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, subsidiada pelo Art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e Considerando os autos do Processo Licitatório Pregão Presencial nº PP-013-PMO/2020, OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução dos serviços na instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica off grid (isolado), com fornecimento de material e mão de obra, constantes no Memorial Descritivo ANEXO I, no qual é possível verificar a constatação das razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ensejadores da revogação do certame; Considerando o agravamento da situação que envolve o COVID-19 no país, bem como as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, e considerando que as licitações realizadas pelo Município atraem empresas e representantes de diversas cidades; Considerando o Parecer da Assessoria Jurídica cuja conclusão entende pela viabilidade legal da Revogação ante a presença dos requisitos necessários. Considerando a necessidade de aquisição/contratação do pregão revogado, as licitações devem ser remarcadas em outra modalidade que possa dispensar presença de representantes durante toda a sessão pública, resolve: REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-013-PMO/2020, nos termos do Art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 c/c a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao setor competente para providenciar as publicações legais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacaopregao-presencial-n-pp-013-pmo/2020-256757822
705	DOU	ORIXIMINÁ	14/05/2020	A Prefeitura Municipal de Oriximiná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, subsidiada pelo Art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e Considerando os autos do Processo Licitatório Tomadas de Preços TP-008-PMO/2020; Objeto: contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para manutenção em alvenaria, forro (com limpeza e aplicação química no controle de pragas), cobertura, pintura, esquadria, portas e janelas, com fornecimento de material e mão de obra, nas Unidades Escolares da zona urbana de Oriximiná/PA, conforme ANEXO I do Instrumento Convocatório. TP-009-PMO/2020; OBJETO: contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de limpeza e higienização de caixas d''água de prédios públicos municipais - zona urbana município de Oriximiná/PA, conforme ANEXO I deste Instrumento Convocatório. TP-010-PMO/2020; OBJETO: contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de manutenção de rede elétrica na zona rural do município de Oriximiná/PA, conforme ANEXO I deste Instrumento Convocatório. TP-011-PMO/2020; OBJETO: contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de perfuração de 1.200 metros de poço tubular, com 6 polegadas de diâmetro, equipado com tubos de 4 polegadas e conjunto de bomba submersa de 1,5 CV de potência, nas Comunidades da zona rural no município de Oriximiná, conforme ANEXO I deste Instrumento Convocatório. Nos quais é possível verificar a constatação das razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ensejadores da revogação do certame; Considerando o agravamento da situação que envolve o COVID-19 no país, bem como as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, e considerando que as licitações realizadas pelo Município atraem empresas e representantes de diversas cidades; Considerando o Parecer da Assessoria Jurídica cuja conclusão entende pela viabilidade legal da Revogação ante a presença dos requisitos necessários. Considerando a necessidade de aquisição/contratação do pregão revogado, as licitações devem ser remarcadas em outra modalidade que possa dispensar presença de representantes durante toda a sessão pública, resolve: Revogar os Processos Licitatórios das Tomadas de Preços nº TP-008-PMO/2020, Nº TP-009-PMO/2020, Nº TP-010-PMO/2020 e Nº TP-011-PMO/2020 nos termos do Art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 c/c a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao setor competente para providenciar as publicações legais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-256757681
706	DOU	MARITUBA	14/05/2020	Reconheço e Ratifico com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-D-SEMADS-PMM, Processo Administrativo Nº 24032020-01-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,e Resolução nº 002 de 16 de abril de abril de 2020, para contratação do Fornecedor MOBILE BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 34. 125.371/0001-11, no valor Global de R$ 287.720,00 (Duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte reais), cujo objeto consiste na Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontra em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2/2020-d-semads-pmm-256758958
707	DOU	MARITUBA	14/05/2020	Contrato Adm.: nº 019/2020-SEMADS-PMM. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços funerários (cremação, fornecimento de urna e remoção de corpos) para falecidos em decorrência do coronavírus (COVID-19), para atender as demandas do Município de Marituba/PA através da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Social no município de Marituba/PA, das famílias em estado de vulnerabilidade. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. CONTRATADA: Memorial Parque das Palmeiras LTDA CNPJ:04.960.736/0001-62, valor global de R$ 525.000,00, equivalente a 150 serviços estimados. VIGÊNCIA: 06 meses. Data de assinatura: 30 de abril de 2020. Ordenadora de Despesas. Rosiane Fonseca de Goncalves. Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social/SEMADS	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-256757061
708	DOU	SANTARÉM	14/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 012/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 040/2020, em que consagrou como contratada a empresa RCA Dist. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Rouparia de uso Profissional e Demais Materiais de Proteção Individual para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19,Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$ 474.500,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 013/2020-SEMSA. Processo Administrativo nº 041/2020, em que consagrou como contratada a empresa Aumed Hosspitalares Ltda - Me, C.N.P.J. sob o n.º 26.332.803/0001-36. Objeto: Aquisição Materiais de Limpeza e Higienização em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$199.993,50 (cento e noventa e nove mil, novecentos e novecentos e noventa e três reais, cinquenta centavos). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 014/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 042/2020, em que consagrou como contratada a empresa Bio Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - Me, C.N.P.J. sob o n.º 11.872.436/0001-97. Objeto: Aquisição de Teste Rápido para detecção qualitativa dos Anticorpos IGG/IGM Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-256796687
709	DOEPA	MARABÁ	14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁAVISO DE HOMOLOGAÇÃOPregão Eletrônico nº 052/2020/CPL/PMM. Processo Licitatório nº5.805/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUI-SIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE MARABÁ, onde sagrou vencedora a empresa:BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - CNPJNº 04.086.552/0001-15, vencedora dos Itens: 01,02 perfazendo o ValorTotal de R$ 445.000,000(Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais); peloque HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Marabá - PA, 12/05/2020- Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde - Port. 304/2019-GP.
710	DOEPA	TUCURUÍ	14/05/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 112.2020.20.2.006 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-006/2019-PMT CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: S. COSTA DE SOUSA ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição e recarga de água mineral para atendimento das secretarias e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de TucuruíPA, no período de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 11.867,50 (onze mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 06.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 114.2020.20.2.018 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-018/2019-PMT CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: A DOS REIS BAIA EIRELI. OBJETO: contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de diversos materiais elétricos para serem utilizados na iluminação pública e manutenção de rede elétrica do Município de Tucuruí Pa. VALOR TOTAL: R$ 290.709,30 (duzentos e noventa mil e setecentos e nove reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 08/11/2020. DATA DE ASSINATURA: 08.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 113.2020.35.6.006 ORIGEM: Dispensa De Licitação Nº 006/2020-SEMS CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tucuruí. CONTRATADA: Portal Obras de Urbanização EIRELI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa para adaptação de ambientes do hospital municipal para atendimento de pacientes possivelmente infectados por CORONAVÍRUS COVID 19, município de Tucuruí PA. VALOR TOTAL: R$ 413.660,99 (quatrocentos e treze mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). VIGÊNCIA: 07/06/2020. DATA DE ASSINATURA: 07.05.2020.
711	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico - PE/2020.001-FMS A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, cominica aos interessados que realizará no dia 20/05/2020 às 14h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.001-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfrentamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov. br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico - PE/2020.002-FMS A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, cominica aos interessados que realizará no dia 27/05/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.002-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos na unidade básica de saúde (Paulo Roberto Pereira Marques - Amaury), localizada no município de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov. br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Maykon David Costa Ferreira - Pregoeiro
712	DOEPA	SANTARÉM	14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020 - SEMINFRA. Objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas em diversos bairros - segunda etapa, com implantação de meio fio e calçada, drenagem. Programa FINISA, nesta cidade de Santarém - Pará. Data da abertura: 15 de Junho de 2020. Horário: 10:00 h. Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura / NLCC. Se persistir as normas da Organização da Saúde, do Governo Federal, Estado do Pará e do Governo Municipal de Santarém/Isolamentos contra o Covid 19, a reunião será através de conferência app a ser determinado pela Comissão/SEMINFRA. Edital poderá ser retirado do Site da PMS www.santarem.pa.gov.br, e os projetos básico será encaminhado por meio magnético as empresas que manifestarem interesse com envio através de e-mail convenio.seminfra@ santarem.pa.gov.br, do Termo de Recebimento do Edital, Modelo 23 do Anexo III. Não haverá atendimento presencial, todos os procedimentos de contatos serão via e-mail, nos horários de 09:00 às 14:00 hs. Ana Erika Maia de Siqueira - Presidente da Comissão
713	DOU	ULIANÓPOLIS	15/05/2020	Objeto: Aquisição de material p/ realizar teste rápido do coronavirus (Covid-19) p/ enfrentamento de emergência da Saúde Pública Dispensa 7/2020-FMS Vig.: 30/10/2020 Data: 14/5/2020 Partes: Fundo Mun. de Saúde e Golden Med Equipam. Hospitalares Ltda Contrato 20200233 R$ 70.000,00 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um aparelho de raio-x digital, para atender o Hospital Municipal de Ulianópolis, em virtude da Pandemia Covid-19 Dispensa 8/2020-FMS Vigência: 30/10/2020 Data: 14/5/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e K. S. Equipamentos Hospitalares Eireli Contrato 20200234 R$ 400.000,00. Objeto: Aquisição de materiais e insumos p/ o enfrentamento de emergência da Saúde Pública no combate ao Covid-19 Dispensa 9/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 14/5/2020 Partes: Fundo Mun. Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20200235 R$105.500,00 Edu Rep. de Mercad. em Geral Eireli Contrato 20200236 R$68.478,78 J de RL Parrião-EPP Contrato 20200237 R$600,00 KRG Bento Eireli Contrato 20200238 R$2.870,00 L Carvalho Com e Serv Eireli Contrato 20200239 R$29.160,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257033764
714	DOEPA	BRAGANÇA	15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 20200264. DISPENSA Nº 7/2020-016. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): K. A. Gonçalves Pereira - Me. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de máscaras descartáveis e materiais gráficos em caráter de urgência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Municipal nº 609 de 16 de março de 2020. Valor Total: R$ 90.780,00 (noventa mil, setecentos e oitenta reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1515.103010008.2.139 Manut.das Demais Ações/Programas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 90.780,00. Vigência: 14 de maio de 2020 a 10 de julho de 2020. Data da Assinatura: 14 de maio de 2020. Raimundo Nonato de Oliveira - Prefeito Municipal; CONTRATO Nº: 20200262. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-007 TP. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada(O): Semateg Comercio E Serv De Manut Elétrica E Semaforica Ltda. Objeto: Contratação De Empresa Jurídica Especializada Na Execução De Serviços Tecnicos De Engenharia Para Ampliação Da Unidade Básica De Saúde Da Família, Localizada Na Vila Do Caratateua No Município De Bragança. Valor Total: R$ 326.532,00 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais). Programa De Trabalho: Exercício 2020 Projeto 1515.103010008.1.056 Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-Ampliação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 326.532,00. Vigência: 13 de maio de 2020 a 12 de maio de 2021; CONTRATO Nº: 20200263. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-004 TP. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada(O): Amazoncad Construtora Eireli - Me. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Obras De Engenharia Para Reforma Da Usf, Localizada Na Vila Do Treme No Municipio De Bragança-Pa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde. Valor Total: R$ 399.220,45 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Programa De Trabalho: Exercício 2020 Projeto 1515.103010008.1.056 Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-Ampliação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 399.220,45. Vigência: 14 de maio de 2020 a 13 de maio de 2021. Raimundo Nonato de oliveira - Prefeito Municipal. EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS. PREGÃO Nº 9/2020-027. Espécie: Ata de Registro de Preço nº 9/2020-027: Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. CNPJ: 04.949.905/0001-63, itens 001, 002, 004, 005, 008, 010 Valor: R$ 724.850,00. CNPJ: 10.303.265/0001-12, itens 003, 006, 012 Valor: R$ 334.000,00. CNPJ: 29.309.583/0001-19, itens007, 011, 013 Valor: R$ 146.970,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Presencial SRP nº 9/2020-027. Data da assinatura: 14/05/2020; PREGÃO Nº 9/2020-028. Espécie: Ata de Registro de Preço nº 9/2020-028: Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança. CNPJ: 04.949.905/000163, item 001 Valor: R$ 1.325.000,00 Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Presencial SRP nº 9/2020-027. Data da assinatura: 14/05/2020. Marianne Souza da Silva - Pregoeira Municipal AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-027. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. Vencedor do certame: F. Cardoso & Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor R$ 724.850,00. Vencedor do certame: K.A. Gonçalves Pereira, CNPJ: 10.303.265/0001-12. Valor R$ 334.000,00. Vencedor do certame: R. P. Ferragens Ltda, CNPJ: 29.309.583/0001-19. Valor R$ 146.970,00. Adjudicado e Homologado em 13/05/2020; PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-028. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Teste Rápido para o Novo Coronavírus (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança. Vencedor do certame: F. Cardoso & Cia LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor R$ 1.325.000,00. Adjudicado e Homologado em 13/05/2020. Raimundo Nonato de Oliveira - Prefeito Municipal. EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da(o) Fundo Municipal De Saúde torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO Nº2/2020-007 TP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação De Empresa Jurídica Especializada Na Execução De Serviços Tecnicos De Engenharia Para Ampliação Da Unidade Básica De Saúde Da Família, Localizada Na Vila Do Caratateua No Município De Bragança. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2/2020007 TP e ADJUDICO à(s) proponente(s) Semateg Comercio E Serv De Manut Elétrica E Semaforica Ltda, com o valor total de R$ 326.532,00(Trezentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da(o) Fundo Municipal De Saúde torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020-004 TP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Obras De Engenharia Para Reforma Da Usf, Localizada Na Vila Do Treme No Municipio De Bragança-Pa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2/2020-004 TP e ADJUDICO à(s) proponente(s) Amazoncad Construtora Eireli - Me, com o valor total de R$ 399.220,45(trezentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação do Município de Bragança, através do(a) 1º Oficio de Notas Registro de Imóveis com. de Bragança, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa para aquisição de máscaras descartáveis e materiais gráficos em caráter de urgência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde de Bragança em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Municipal nº 609 de 16 de março de 2020. Contratado: K. A. Gonçalves Pereira - Me. Fundamento Legal: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal.
715	DOEPA	FLORESTA DO ARAGUAIA	15/05/2020	CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 A COMISSÃO ESPECIAL EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO designada pela Portaria nº 567 de 05 de novembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação da suspensão do concurso aberto pelo edital nº 002/2019 até o dia 31 de maio de 2020 em razão da Pandemia do COVID-19 para todos os cargos de Nível Superior, bem como os cargos de Motorista e Motorista Terrestre. Para os demais cargos, consta publicado o Resultado Final. A íntegra da suspensão, cronograma e o Resultado Final para os cargos de Etapa Única constam no site www.ivin.com.br. Floresta do Araguaia, 15 de maio de 2020. Magna Maria Moreira dos Santos Vieira. Presidente da Comissão Especial Executiva do Concurso Público
716	DOEPA	JACAREACANGA	15/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA AVISO DE PUBLICAÇÃOEDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2020 PMJ O município de Jacareacanga/PA, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA, TORNA PUBLICO que realizará CHAMADA PÚBLICA objetivando a Contratação Temporária para as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, Servente e Auxiliar Administrativo, visando atender as necessidades desta Secretaria em combate ao Coronavírus - COVID 19. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet, na página da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, acessando o endereço eletrônico https://jacareacanga.pa. gov.br/categoria/licitacoes/covid-19/, a partir de 00h00min do dia 15 de maio de 2020 até as 23h59min do dia 25 de maio de 2020. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para inscrição estarão disponíveis no Edital de Chamada Pública n°. 03/2020 PMJ, que poderá ser retirada sua cópia no Setor de Licitações e Contratos, sito Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga ou Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga ou pelo endereço eletrônico https:// jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/covid-19/. Jacareacanga/PA, 14 de maio de 2020. Rusível Ribeiro de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde de Jacareacanga.
717	DOEPA	TUCURUÍ	15/05/2020	AVISO DE SUSPENSÃO Eu Secretaria Municipal de Assistencial Social no uso de minhas atribuições legais, em conformidade com a determinação Cautelar do TCM/PA notificação nº 058/2020 do processo nº 202001769-00, RESOLVO SUSPENDER o procedimento Administrativo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMAS, cujo objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data do Termo de Suspensão: 13/05/2020. Nilma Ferreira da Silva/Secretaria Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 002.2020.20.009 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-PMT. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: R.M.S. SILVA. Objeto: Locação de imóvel urbano para depósito dos equipamentos dos feirantes no Município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 30.04.2020.
718	DOU	BELÉM	15/05/2020	PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - SESMA AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto aos fornecedores: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-33, no valor de R$ 12.256,33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, no valor de R$ 1.302.000,00, perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL DE R$ 1.314.256,33 (Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020. PROCESSO GDOC Nº 9729/2020 - SESMA Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO: HIDROXICLOROQUINA 400MG e AZITROMICINA 500 MG, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOME DO CREDOR: PLATANUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ: 05.207.715/0001-33 e PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 Atividade: 2176 Elemento: 33.90.30/33.90.39 Fonte: 1211010100 Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 Atividade: 2176 Elemento: 33.90.30/33.90.39 Fonte: 1214010500 VALOR GLOBAL: R$ 1.314.256,33 (Um milhão trezentos e quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-38/2020-256985084
719	DOU	BELÉM	15/05/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 22/05/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19, objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-78/2020-sesma-256993299
720	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	15/05/2020	Objeto: Contrato nº 20200156 - DISPENSA Nº 7/2020-013 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde - Contratado: Agua Norte -Tratamento de Água e Soluções Ambientais Ltda. . Objeto - Contratação direta, por dispensa de licitação de bens de consumo e insumos para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus, conforme o art. 4º da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020-Vigência 30/04/2020 a 31/07/2020 - Valor Global: R$ 58.600,00 ( Cinquenta e oito mil, seiscentos reais) - Data da assinatura: 30/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257007738
721	DOU	BRAGANÇA	15/05/2020	CONTRATO Nº 20200264. DISPENSA Nº 7/2020-016. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): K. A. Gonçalves Pereira - Me. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de máscaras descartáveis e materiais gráficos em caráter de urgência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Municipal nº 609 de 16 de março de 2020. Valor Total: R$ 90.780,00 (noventa mil, setecentos e oitenta reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1515.103010008.2.139 Manut.das Demais Ações/Programas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 90.780,00. Vigência: 14 de maio de 2020 a 10 de julho de 2020. Data da Assinatura: 14 de maio de 2020. CONTRATO Nº: 20200262. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-007 TP. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada(O): Semateg Comercio E Serv De Manut Elétrica E Semaforica Ltda. Objeto: Contratação De Empresa Jurídica Especializada Na Execução De Serviços Tecnicos De Engenharia Para Ampliação Da Unidade Básica De Saúde Da Família, Localizada Na Vila Do Caratateua No Município De Bragança. Valor Total: R$ 326.532,00 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais). Programa De Trabalho: Exercício 2020 Projeto 1515.103010008.1.056 Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-Ampliação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 326.532,00. Vigência: 13 de maio de 2020 a 12/05/2021; CONTRATO Nº: 20200263. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-004 TP. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada(O): Amazoncad Construtora Eireli - Me. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Obras De Engenharia Para Reforma Da Usf, Localizada Na Vila Do Treme No Municipio De Bragança-Pa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde. Valor Total: R$ 399.220,45 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Programa De Trabalho: Exercício 2020 Projeto 1515.103010008.1.056 Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-Ampliação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 399.220,45. Vigência: 14 de maio de 2020 a 13 de maio de 2021. PREGÃO Nº 9/2020-027. Espécie: Ata de Registro de Preço nº 9/2020-027: Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. CNPJ: 04.949.905/0001-63, itens 001, 002, 004, 005, 008, 010 Valor: R$ 724.850,00. CNPJ: 10.303.265/0001-12, itens 003, 006, 012 Valor: R$ 334.000,00. CNPJ: 29.309.583/0001-19, itens007, 011, 013 Valor: R$ 146.970,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Presencial SRP nº 9/2020-027. Data da assinatura: 14/05/2020; PREGÃO Nº 9/2020-028. Espécie: Ata de Registro de Preço nº 9/2020-028: Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança. CNPJ: 04.949.905/0001-63, item 001 Valor: R$ 1.325.000,00 Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Presencial SRP nº 9/2020-027. Data da assinatura: 14/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257032990
722	DOU	BRAGANÇA	15/05/2020	Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. Vencedor do certame: F. Cardoso & Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor R$ 724.850,00. Vencedor do certame: K.A. Gonçalves Pereira, CNPJ: 10.303.265/0001-12. Valor R$ 334.000,00. Vencedor do certame: R. P. Ferragens Ltda, CNPJ: 29.309.583/0001-19. Valor R$ 146.970,00. Adjudicado e Homologado em 13/05/2020; PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-028 Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Teste Rápido para o Novo Coronavírus (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança. Vencedor do certame: F. Cardoso & Cia LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor R$ 1.325.000,00. Adjudicado e Homologado em 13/05/2020. Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da(o) Fundo Municipal De Saúde torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020-007 TP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação De Empresa Jurídica Especializada Na Execução De Serviços Tecnicos De Engenharia Para Ampliação Da Unidade Básica De Saúde Da Família, Localizada Na Vila Do Caratateua No Município De Bragança. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2/2020-007 TP e ADJUDICO à(s) proponente(s) Semateg Comercio E Serv De Manut Elétrica E Semaforica Ltda, com o valor total de R$ 326.532,00(Trezentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de BRAGANÇA, através da(o) Fundo Municipal De Saúde torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020-004 TP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Obras De Engenharia Para Reforma Da Usf, Localizada Na Vila Do Treme No Municipio De Bragança-Pa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2/2020-004 TP e ADJUDICO à(s) proponente(s) Amazoncad Construtora Eireli - Me, com o valor total de R$ 399.220,45(trezentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-presencial-n-9/2020-027-257032746
723	DOU	BRAGANÇA	15/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de Bragança, através do(a) 1º Oficio de Notas Registro de Imóveis com. de Bragança, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa para aquisição de máscaras descartáveis e materiais gráficos em caráter de urgência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde de Bragança em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Municipal nº 609 de 16 de março de 2020. Contratado: K. A. Gonçalves Pereira - Me. Fundamento Legal: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Raimundo Nonato de Oliveira, Prefeito	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257032844
724	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	15/05/2020	Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratados: Hospmed Comercio Ltda - Epp, CNPJ Nº 11.411.491/0001-80. Valor Global: R$ 84.080,00; Medical Produtos Farmaceuticos Ltda - Me, CNPJ Nº 30.614.049/0001-03. Valor Global: R$ 57.450,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 006/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais técnicos para atender as necessidades na prevenção e enfrentamento à COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá/Pa. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-6/2020-257033006
725	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	15/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição de GRUPO GERADOR - 550KVA DIESEL que será utilizado na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Contratado: FABRO & VIDAL LTDA Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-256996153
726	DOU	JACAREACANGA	15/05/2020	O município de Jacareacanga/PA, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA, TORNA PUBLICO que realizará CHAMADA PÚBLICA objetivando a Contratação Temporária para as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, Servente e Auxiliar Administrativo, visando atender as necessidades desta Secretaria em combate ao Coronavírus - COVID 19. O candidato deverá realizar a inscrição pela internet, na página da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, acessando o endereço eletrônico https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/covid-19/, a partir de 00h00min do dia 15 de maio de 2020 até as 23h59min do dia 25 de maio de 2020. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para inscrição estarão disponíveis no Edital de Chamada Pública n°. 03/2020 PMJ, que poderá ser retirada sua cópia no Setor de Licitações e Contratos, sito Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga ou Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga ou pelo endereço eletrônico https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/covid-19/. .	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-n-3/2020-pmj-256984693
727	DOU	JACUNDÁ	15/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-013-FMS Objeto: LOCAÇÃO DO HOSPITAL SAMARITANO, PARA ATENDER OS PACIENTES DE OUTRAS PATOLOGIAS, EM DECORRENCIA DA SATURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, E O HOSPITAL DE CAMPANHA, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM PREVENÇAO E COMBATE AO COVID 19 - CORONAVIRUS. Empresa Contratada: CLINICA E MATERNIDADE SAMARITANO LTDA CONTRATO 20200169 VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Vigencia do Contrato 13/05/2020 a 13/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257028295
728	DOU	JURUTI	15/05/2020	CONTRATO Nº 001/2020-SEMAS. PROCESSO Nº 051/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200104001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): Supermercado Eco Ltda - Epp, CNPJ: 20.680.267/0001- 43. Objeto: Aquisição de gêneros alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Especificamente Para Cestas Básicas Para Atender Familias Em Situação de Agravamento Social Em Decorrência da Pandemia do Corona Virus. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 299.785,15 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Vigência: 14/04/2020 a 11/10/2020. Ordenador de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257032425
729	DOU	MAGALHÃES BARATA	15/05/2020	Dispensa nº 7/2020-040501. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Uso Hospitalar e Insumos (Medicamentos, Material Técnico, Laboratorial, Epis) Para Utilização no Enfrentamento a Pandemia Causada Pelo Novo Corona Vírus no Município de Magalhães Barata. CONTRATO Nº 20200099. Contratada(O): P P F Com e Serv Eireli, CNPJ: 07.606.575/0001-00 com o Valor Total: R$ 87.390,00 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa reais); CONTRATO Nº: 20200100, Contratada (O): F Araujo da Cunha Comercio de Medicamento Eirelli - Me, CNPJ: 19.558.415/0001-03, com o Valor Total: R$ 66.608,10 (sessenta e seis mil, seiscentos e oito reais e dez centavos) CONTRATO Nº 20200101, Contratada(O): Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitala, CNPJ: 12.313.826/0001-90, com o Valor Total: R$ 69.944,00 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais); CONTRATO Nº: 20200102, Contratada(O): R.V. Da S. Marques Eireli, CNPJ: 06.105.627/0001-93, Valor Total: R$ 15.820,70 (quinze mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos); CONTRATO Nº: 20200103, Contratada(O): C J A Parente, CNPJ: 83.646.307/0001-91, Valor Total: R$ 129.773,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e três reais). Todos Vigentes de 12 de maio de 2020 a 12 de agosto de 2020, com Data da Assinatura: 12 de maio de 2020. Pregão Presencial Srp nº 9/2020-180303. Objeto: Registro de preço para eventual contratação de serviços de publicação de editais, contratos, homologação, extratos e outros que se fizerem necessários nos Jornais de Grande Circulação e Imprensas Oficiais, A fim de atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Magalhães Barata. CONTRATO Nº 20200088. Contratante: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, Contratada (O): L A da C Paes Junior Servicos Eireli, CNPJ 04.822.230/0001-97, Valor Total: R$ 60.800,00 (sessenta mil, oitocentos reais); CONTRATO Nº 20200089, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Contratada(O): L A da C Paes Junior Servicos Eireli, CNPJ 04.822.230/0001-97, Valor Total: R$ 69.850,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais); CONTRATO Nº: 20200090. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social, Contratada (O): L A da C Paes Junior Servicos Eireli, CNPJ 04.822.230/0001-97, Valor Total: R$ 60.800,00 (sessenta mil, oitocentos reais); CONTRATO Nº: 20200091, Contratante: Fundo Municipal de Educação, Contratada (O): L A da C Paes Junior Servicos Eireli, CNPJ 04.822.230/0001-97, Valor Total: R$ 69.850,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), Todos os Contratos Terão Vigência de 28 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com Data da Assinatura de 28 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257032318
730	DOU	MARABÁ	15/05/2020	Ata de Registro de Preços nº 189/2020/CPL, Beneficiário - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ Nº 04.086.552/0001-15, vencedora dos Itens: 01, 02 perfazendo o Valor Total de R$ 445.000,000(Quatrocentos e quarenta e cinco mil reais); Data da assinatura: 13/05/2020. Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Órgão Gerenciador: Secretária Municipal de Saúde - SMS. Atas oriundas do Pregão Eletrônico nº 052/2020/CPL/PMM. Processo Licitatório nº 5.805/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABÁ.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-registro-de-precos-n-189/2020/cpl-256988830
731	DOU	MOCAJUBA	15/05/2020	Na condição de Ordenador de Despesa e cumpridas as formalidades legais, fica DISPENSADA a licitação, com vistas à Aquisição de Teste Rápido Para Diagnóstico do Covid-19 Em Pacientes no Município de Mocajuba/Pa, em observância a Lei Federal nº 13.979/2020 e Le nº 8.666/93, considerando o que consta dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/05.04.001-SESAU/PMM, referente à DISPENSA Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM e em consonância com o Parecer da Assessoria Jurídica acostados aos autos, exigência do art.38, inciso VI da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos: Empresa: Polymedh Eireli, CNPJ/MF nº 63.848.345/0001-10, Valor Global: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Vigência: 03 (três) meses, a partir da assinatura do contrato. Fundamentação Legal: art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257032585
732	DOU	ORIXIMINÁ	15/05/2020	Contrato nº 206/2020-PMO. Origem: Dispensa de Licitação nº DISP-03-COVID19. Contratante: Fundo Municipal de Manut.e Desenv.Educaçao Basica. Contratada: e C Gemaque Eireli -EPP. Valor Total: R$ 139.145,00 (cento e trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 0911.043610004.1.065 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 FUNDEB, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 138.725,00, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R$ 420,00. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higienização e material destinados a confecção de máscaras para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas ao enfrentamento do COVID19. VIGÊNCIA: 11 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257023317
733	DOU	ORIXIMINÁ	15/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.E DESENV.EDUCAÇAO BASICA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. LILIANA BENTES DINIZ SAVINO, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização e material destinados a confecção de máscaras para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas ao enfrentamento do COVID19. Fundamento Legal: - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. LILIANA BENTES DINIZ SAVINO, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-3-covid19-257023194
734	DOU	ORIXIMINÁ	15/05/2020	Contrato nº 205/2020-PMO. Origem: Dispensa de Licitação nº DISP-03-COVID19. Contratante: Fundo Municipal de Manut.e Desenv.Educaçao Basica. Contratada: C. de O. Brito - EPP. Valor Total: R$ 30.862,00 (trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 0911.043610004.1.065 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID 19 FUNDEB, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 17.692,00, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R$ 13.170,00. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higienização e material destinados a confecção de máscaras para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas ao enfrentamento do COVID19. VIGÊNCIA: 11 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257023260
735	DOU	PACAJÁ	15/05/2020	Objeto: Contrato nº: 20200164, Origem: Dispensa de Licitação nº 08/2020-08/SMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Contratada(O): Evilasio Tavares Teixeira Neto 88493180220, Objeto: Aquisição de Máscara Hospitalar Protetora Facaial, Para Prevenção e Combate Ao Covid-19. Valor Total R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais). Vigência 13 de Maio de 2020 A 31 de Dezembro de 2020, Data da Assinatura: 13 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256982022
736	DOU	TERRA ALTA	15/05/2020	Contrato nº 20200109. Dispensa de Licitação nº 7/2020-00028. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: R. V. DA S. MARQUES, CNPJ nº 06.105.627/0001-93. Objeto: Compra de Gás Engarrafado para Combate ao Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Terra Alta/PA. Valor Total: R$ 35.110,00 (trinta e cinco mil, cento e dez reais). Vigência: 12/05 a 31/10/2020. Data da Assinatura: 12/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257011407
737	DOU	TERRA ALTA	15/05/2020	Contrato nº 20200107. Contrato nº 20200107. Dispensa de Licitação nº 7/2020-00027. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Polymedh Eireli, CNPJ nº 63.848.345/0001-10. Objeto: Compra de Material de Combate ao Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Terra Alta/PA. Valor Total: R$ 40.773,00 (quarenta mil, setecentos e setenta e três reais). Vigência: 12/05 a 31/10/2020. Data da Assinatura: 12/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-256998001
738	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	15/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição tendas que serão utilizadas na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Contratado: J HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO- EIRELI Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde. DOUGLAS FERREIRA SANTANA	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-256996242
739	DOEPA	PACAJÁ	15/05/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Comissão de Licitação do Município de PACAJÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sra. POLYANNA ARAÚJO LOCH, SEC. MUN.DO TRABALHO E PROM. SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de Licitação a seguir: Objeto: aquisição de aparelhos de comunicação (celular) para as equipes de atendimento de plantão dos serviços ofertados por esta secretaria, visando o enfrentamento do combate ao corona vírus, conforme preceitua o art. 4º, da Lei 13.979/2020 Contratado: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Fundamento Legal da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. POLYANNA ARAÚJO LOCH,SEC. MUN.DO TRABALHO E PROM. SOCIAL. PACAJÁ - PA, 30 DE ABRIL DE 2020VALDINEY BATISTA DE FREITAS - PRESIDENTE CPL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALExtrato de Contrato. Origem Dispensa Licitação nº 4/2020-8. Fundo Municipal de Assistência Social. objeto: aquisição de aparelhos de comunicação (celular) Contrato Nº: 20201555 contratada: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, Valor R$: 6.293,00 (seis mil duzentos e noventa e três reais); Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.097 Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 1.798,00, Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.098 Cofinanciamento para Proteção Social Especial União, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 1.798,00, Exercício 2020 Atividade 0513.082430136.2.094 Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 899,00, Exercício 2020 Atividade 0513.081220037.2.070 Manutenção da Secretaria de Assistencia Social, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 899,00, Exercício 2020 Atividade 0517.082440131.2.075 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.06, no valor de R$ 899,00 VIGÊNCIA: 05/05/2020 a 31/12/2020 POLYANNA ARAÚJO LOCH SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
740	DOEPA	CURIONÓPOLIS	18/05/2020	ENFRENTAMENTO E TRATAMENTO DO COVID 19 NO MUNÍCIPIO DE CURIONÓPOLIS - PA. VALOR TOTAL: R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0701.10301000.2.033 manutenção da secretaria de saúde, classificação econômica 3.3. 90.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 14 de Maio de 2020 a 14 de Novembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2020
741	DOU	MARACANÃ	18/05/2020	Contrato nº 2020140501. Dispensa nº 7/2020-110501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg e Ivermectina 6mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo covid-19 no município de Maracanã, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020, decreto municipal nº 102/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 33.680,00. Vigência: 14 de maio de 2020 a 31 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257264378
742	DOU	BELÉM	18/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEREVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes itens: touca descartável; máscara hospitalar em polipropileno; máscara cirúrgica descartável; sapatilha descartável em polipropileno; avental descartável em polipropileno tamanho único (gramatura entre 50 com mangas); avental descartável em polipropileno tamanho único (gramatura entre 40 com mangas); luva para procedimento não cirúrgico tamanho P; luva para procedimento não cirúrgico tamanho M; luva para procedimento não cirúrgico tamanho G; filtro para ventilação mecânica (tipo HEPA); álcool em gel 70%; óculos de proteção flexível em policarbonato; macacão de proteção tamanho P; macacão de proteção tamanho M; macacão de proteção tamanho G; protetor facial; e cateter oxigenoterapia de pvc tipo óculos adulto (n.12). Prazo previsto para apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação. Prazo de entrega: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-257234037
743	DOU	BELÉM	18/05/2020	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2020 - SESMA A Secretaria Municipal de Saúde, torna público a retificação do Termo de Referência Simplificado, do Chamamento Público 18/2020, com as especificações do item 2 do objeto alteradas. O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), no site: www.coronavirus.belem.pa.gov.br e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-257219600
744	DOU	BREU BRANCO	18/05/2020	Processo Administrativo nº 2020.0504-01/SEMAP OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´s, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MEDICAMENTOS, para atender ao Fundo Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico Simplificado. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADAS: 1-SILVA E DELGADO LTDA, CNPJ 08.893.709/0001-06, itens 09-19-24-37-50-57-62-72 e 77, valor R$ 123.072,00; e 2- GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ 10.495.738/0001-20, (itens 01 à 08 - 10 à 18 - 20 à 23 - 25 à 36 - 38 à 49 - 51 à 56 - 58 à 61 - 63 à 71 e de 73 à 76, valor R$ 1.083.918,50. PRAZO DE DURAÇÃO: 06 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 13/05/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. Breu Branco-PA, 14 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-pd-cpl-001/2020-fms-257216302
745	DOU	CURIONÓPOLIS	18/05/2020	CONTRATO Nº 2020271 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005SEMSA CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDOS PARA ENFRENTAMENTO E TRATAMENTO DO COVID 19 NO MUNÍCIPIO DE CURIONÓPOLIS - PA. VALOR TOTAL: R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0701.10301000.2.033 manutenção da secretaria de saúde, classificação econômica 3.3. 90.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 14 de Maio de 2020 a 14 de Novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257228867
746	DOU	CURIONÓPOLIS	18/05/2020	CONTRATO Nº 20200270 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006SEMSA CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: FORMULA ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PARA ENFRENTAMENTO E TRATAMENTO DO COVID 19 NO MUNÍCIPIO DE CURIONÓPOLIS - PA. VALOR TOTAL: R$ 39.813,00 (trinta e nove mil, oitocentos e treze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0701.10301000.2.033 manutenção da secretaria de saúde, classificação econômica 3.3. 90.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 14 de Maio de 2020 a 14 de Novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257228958
747	DOU	CHAVES	18/05/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200303 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.647.278/0001-95 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI''s - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM RAZÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CHAVES VALOR R$ 85.265,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais) VIGÊNCIA: 23 de Março de 2020 à 23 Maio de 2020 ORDENADOR RESPONSÁVEL: FERNANDA LOBO COSTA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/03/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257256189
748	DOU	MARACANÃ	18/05/2020	Dispensa nº 7/2020 - 110501. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg e Ivermectina 6mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva - Me, CNPJ: 08.613.444/0001-04. Valor Total: R$ 33.680,00 (trinta e três mil seiscentos e oitenta reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-257264390
749	DOEPA	ORIXIMINÁ	18/05/2020	Nº DISP-06-COVID19/2020 A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de refeições tipo prato feito, acondicionadas em marmitas para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal nº035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.
750	DOU	MARITUBA	18/05/2020	Processo Administrativo nº 24032020-1-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 002/2020-D-SEMADS-PMM. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontra em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. CONTRATADA: CONTRATO ADM.: Nº 18/2020-SEMADS-PMM, MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ: 34.125.371/0001-11, valor global de R$ 287.720,00 (Duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 03 meses, com início na data de 22 de abril de 2020 e encerramento em 22 de julho de 2020. DOTAÇÃO: Fonte Recurso: 1.001.0000 - Recursos Ordinários. Classificação Institucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. Funcional programática: 08.244.0003.2110.0000 - Manut.das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257225008
751	DOU	MOCAJUBA	18/05/2020	CONTRATO N° 2020/05.13.001-SESAU/PMM, provenientes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/05.04.001-SESAU/PMM e da Dispensa nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM, nos seguintes termos. Objeto: Aquisição de teste rápido para diagnóstico do Covid-19 em Pacientes no Município de Mocajuba/Pa. Partes: Secretaria Municipal De Saúde, representado pelo Secretário Municipal, Sr. Lupy Racabio Cunha Bacelar e a empresa Polymedh Eireli, CNPJ/MF nº 63.848.345/0001-10, representada por Marlene Mariano Gripp. Fundamento Legal: art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93. Valor Total Do Contrato: R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a partir da data da assinatura. Local e Data: Mocajuba/Pa, 13 de maio de 2020. Chamamento Público nº 1.2020.PMM.SESAU. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de Materiais e Insumos Médicos Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em caráter emergencial, no Município de Mocajuba/PA. CONTRATO Nº 2020/05.15.001-SESAU/PMM. Contratada: I F S Nascimento e Cia Ltda, CNPJ n° 63.872.493/0001-70. Valor Global: R$ 157.900,00 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos reais). CONTRATO Nº 2020/05.15.002-SESAU/PMM. Contratada: Digeman - Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda, CNPJ nº 07.336.942/0001-94. Valor Global: R$ 63.587,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais). Vigência: 06 (seis) meses. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/1993. ASSINATURA: 15/05/2020. Ordenador se Despesa: Lupy Racabio Cunha Bacelar.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257264384
752	DOU	NOVA TIMBOTEUA	18/05/2020	Dispensa nº 7/2020 001, Processo nº 018/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Consumo e EPI''s - equipamentos de proteção individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, cnpj nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 035/2020, Contratada: P.R.N. Silva Comécio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ Nº 03.156.192/0001-18. Valor total: R$ 126.110,00 (cento e vinte e seis mil cento e dez reais). Vigência: 15/05/2020 a 15/07/2020. Data da assinatura: 15/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257264475
753	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	CONTRATO Nº 143/2020-FMS. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-08-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: G. B. B. FARIAS-ME OBJETO: Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 1.080.000,00 (um milhão, oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 14 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257258764
754	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	CONTRATO Nº 144/2020-FMS. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-07COVID19 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: MULTSERV - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de construção de vestiário de barreira e adaptações no Hospital Municipal de Oriximiná-HMO, destinados as Ações de Enfrentamento á Pandemia do COVID-19 (CORONAVIRUS). VALOR TOTAL: Valor Total R$ 139.985,69 (cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) VIGÊNCIA: 14 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257228152
755	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	CONTRATO Nº 111/2020-FMS. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-06-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: HÉLIO LEITE DE OLIVEIRA -ME OBJETO: Aquisição de refeições tipo prato feito, acondicionadas em marmitas para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal nº035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 131.250,00 (cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 11 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257228625
756	DOEPA	ORIXIMINÁ	18/05/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2020-FMS ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-07COVID19 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: MULTSERV - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de construção de vestiário de barreira e adaptações no Hospital Municipal de Oriximiná-HMO, destinados as Ações de Enfrentamento á Pandemia do COVID-19 (CORONAVIRUS). VALOR TOTAL: Valor Total R$ 139.985,69 (cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) VIGÊNCIA: 14 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2020.
757	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de construção de vestiário de barreira e adaptações no Hospital Municipal de Oriximiná-HMO, destinados as Ações de Enfrentamento á Pandemia do COVID-19 (CORONAVIRUS), de acordo com o Decreto Municipal nº035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-da-dispensa-de-licitacao-n-disp-7covid19-257228343
758	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-da-dispensa-de-licitacao-n-disp-8-covid19/2020-257258891
759	DOU	AVEIRO	18/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3003001/2020D. CONTRATO 3103001/2020/FME. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA, CNPJ. 17.838.403/0001-07.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO, MASCARAS, LUVAS E ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA, CNPJ 04.389.760/0001-93, vencedora com o valor de R$34.184,00 (trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 29/05/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Aveiro-PA. 24 de abril de 2020.Maria da Fé Santiago.Ordenadora de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257252134
760	DOEPA	ANAJÁS	18/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS AVISOS DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 18/2020. O Município de Anajás, torna publica em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 18/20, ocorrida em 14 de maio de 2020, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com base no art. 4º da Lei nº 13.979/20, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é publicada, e tem por objeto aquisição de testes rápidos covid-19 (teste imunocromatográfico), e tem por contratada Digeman - Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda, CNPJ Nº 07.336.942/0001-94, no valor total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). DISPENSA Nº 19/2020. O Município de Anajás, torna publica em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 19/20, ocorrida em 14 de maio de 2020, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com base no art. 4º da Lei nº 13.979/20, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é publicada, e tem por objeto aquisição de máscaras semi facial filtrante, e tem por contratada Fortal Serviços Especializados e Locação Eireli Epp, CNPJ Nº 14.177.574/0001-44, com o valor de R$ 15,00 (quinze reais), portanto dentro do valor de mercado. Valor total da contratação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
761	DOEPA	MARACANÃ	18/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2020140501. DISPENSA Nº 7/2020-110501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg e Ivermectina 6mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo covid-19 no município de Maracanã, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020, decreto municipal nº 102/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 33.680,00. Vigência: 14 de maio de 2020 a 31 de agosto de 2020. Luiz Pinheiro de Araújo Júnior - Secretário de Saúde AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020 - 110501. Objeto: Aquisição emergencial dos medicamentos Cloroquina Difosfato 450mg e Ivermectina 6mg, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: M. M. dos Prazeres da Silva - Me, CNPJ: 08.613.444/0001-04. Valor Total: R$ 33.680,00 (trinta e três mil seiscentos e oitenta reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93. Luiz Pinheiro de Araújo Júnior - Secretário de Saúde.
762	DOU	AUGUSTO CORRÊA	18/05/2020	CONTRATO Nº: 20202165; ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-1405001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda; Objeto: Aquisição de medicamentos tipo cloroquina destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo CORONAVÍRUS/COVID -19 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 349.800,00; Vigência: 15/05/2020 a 15/11/2020; Data da Assinatura: 15/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257264576
763	DOU	PARAUAPEBAS	18/05/2020	Contrato nº 20200227. Origem Dispensa de Licitação nº 7/2020-007SEMSA. Contratante Fundo Municipal de Saude. Contratada(O) Cristalfarma Com. Represent. Import. e Exportação Ltda. Objeto Aquisição Emergencial De medicamentos para tratamento do COVID-19 (azitromicina 500mg, enoxoparina 40 mg e enoxoparina 60 mg), conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Valor Total R$ 2.023.516,00 (dois milhões, vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais). Vigência 14 de Maio de 2020 A 14 de Setembro de 2020. Data da Assinatura 14 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257231878
764	DOU	PARAUAPEBAS	18/05/2020	Nº 7/2020-007SEMSA. A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos para tratamento do COVID-19 (azitromicina 500mg, enoxoparina 40 mg e enoxoparina 60 mg), conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 Valor Contratado R$ 2.023.516,00 (dois milhões, vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257231864
765	DOU	ORIXIMINÁ	18/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de refeições tipo prato feito, acondicionadas em marmitas para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal nº035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID 19. Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-6-covid19/2020-257228629
766	DOEPA	MEDICILÂNDIA	18/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: locação emergencial de imóvel para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que servirá para funcionamento de um abrigo social provisório para acolher indivíduos em situação de rua, enquanto perdurar a pandemia do corona vírus Contratado.................: NODIR OSVALDO LUCAS, CPF 298.577.167-68 Valor............................: R$ 6.000,00 (seis mil reais) Fundamento Legal...: art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. MEDICILÂNDIA - PA, 15 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
767	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	19/05/2020	Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12, com o Valor: R$ 111.000,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-00011.-257414541
768	DOU	PARAUAPEBAS	19/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos (difosfato de cloroquina) para tratamento do COVID-19, conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado FÓRMULA ATIVA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ 15.767.687/0001-62 Valor Contratado R$ 285.719,00 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e dezenove reais) Contratado FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA-ME, CNPJ 22.925.473/0001-32 Valor Contratado R$ 36.973,80 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos) Fundamento Legal. Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-008semsa-257419384
769	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0062020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 19.769.575/0001-00. CONTRADO: Nº 2804001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). DATA DE ASSINATURA: 28 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257402382
770	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/05/2020	Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus neste Município. CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 19.769.575/0001-00, VALOR TOTAL de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-7/0062020-dl-pmsbp-fms-257402530
771	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	19/05/2020	PMSIP objeto: proc. administrativo nº 816/2020 - dispensa nº 04/2020 - covid-19. objeto: aquisição de materiais técnicos e equipamentos para estruturar as unidades básicas de saúde e o hospital municipal dr; edilson abreu, visando o enfrentamento da pandemia do covid-19, assim como oferer um melhor atendimento aos usuários do serviço público de saúde de santa izabel do pará. Contrato nº 23/2020. contratada: paramed distribuidora de medicamentos ltda epp, cnpj nº 16.647.278/0001-95. valor do contrato: r$ 173.860,00 (cento e setenta e três mil oitocentos e sessenta reais). vigência: 30 dias. entrega imediata. data da assinatura: 23 de abril de 2020. Contrato nº 26/2020. contratada: ppf comércio e serviços ltda me, cnpj nº 07.606.575/0001-00. valor do contrato: r$ 74.485,40 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos). vigência: 30 dias. entrega imediata. data da assinatura: 23 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257404896
772	DOU	SANTARÉM-NOVO	19/05/2020	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 - CPL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020 - CPL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 - CPL Publicado no DOU no dia 04/05/2020, seção 3, página 199, Retificada no DOU no dia 05/05/2020, seção 3, página 180, Publicado no IOEPA no dia 06/05/2020, página 69.E Publicado no Jornal Amazônia no dia 06/05/2020, Gerais, página 6. A Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA, torna público aos interessados que em observância as orientações emitidas através dos órgão de controle e fiscalização, tais como TCM/PA e CGU/PA, no que se refere ao período de pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual os Pregões presenciais acima identificados foram cancelados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-257445060
773	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	19/05/2020	ESPECIE: CONTRATO nº: 20200227. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00011. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Contratada(o): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12. Valor: R$ 111.000,00. VIGÊNCIA: 11/05/2020 à 30/06/2020. OBJETO: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257414517
774	DOU	PARAUAPEBAS	19/05/2020	CONTRATO Nº 20200229 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA-ME, CNPJ 22.925.473/0001-32 OBJETO Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos (difosfato de cloroquina) para tratamento do COVID-19, conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 36.973,80 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos) VIGÊNCIA 15 de Maio de 2020 a 15 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 15 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257419242
775	DOU	BREVES	19/05/2020	Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Abertura: 27/04/2020, às 09:00hs.Vimos por meio deste , comunicar a SUSPENSÃO dessa sessão Licitatória, por conta da Prorrogação do Decreto Estadual nº 729, de 5 de maio de 2020 até o dia 24 de Maio de 2020, DECRETO esse que dispõe sobre a SUSPENSÃO TOTAL de atividades não essenciais (LOCKDOWN), no âmbito dos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá ,visando a contenção do avanço descontrolado da pandemia do corona vírus COVID 19. Portanto, obedecendo a determinação de PRORROGAÇÃO do referido DECRETO, estamos suspendendo a sessão , que será reaberta para novas informações e ações no dia 26 de maio de 2020 , às 9 :00 horas ( horário de Brasília) , pois a nova vigência desse decreto expira no dia 24 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaopregao-eletronico-srp-n-2/2020-cpl/pmb-257441979
776	DOU	PARAUAPEBAS	19/05/2020	CONTRATO Nº 20200228 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) FÓRMULA ATIVA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ 15.767.687/0001-62 OBJETO Aquisição EMERGENCIAL de medicamentos (difosfato de cloroquina) para tratamento do COVID-19, conforme indicação do Protocolo de Tratamento para Covid-19 adotado no Município de Parauapebas - Pará, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 285.719,00 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e dezenove reais) VIGÊNCIA 15 de Maio de 2020 a 15 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 15 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257419311
777	DOEPA	MARABÁ	19/05/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 062/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 6.641/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Data do certame: 27/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA E COBERTURA PARA ÓBITO (SACO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 18/05/2020. Thainá Drews Araujo Pregoeira CPL/PMM
778	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ AVISO DE RATIFICAÇÃOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0062020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo Corona vírus neste Município. CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 19.769.575/0001-00, VALOR TOTAL de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 24 DE ABRIL DE 2020 Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
779	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/05/2020	EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0062020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo Corona vírus neste Município.CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 19.769.575/0001-00. CONTRADO: Nº 2804001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). DATA DE ASSINATURA: 28 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
780	DOU	BELÉM	19/05/2020	O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes itens: 03 unidades de Monitor multiparâmetro; 03 unidades de Bomba de infusão implantável; 05 unidades de Laringoscópio; 15 unidades de Cadeiras de rodas; 08 unidades de Cama hospitalar; 02 unidades de Carro de emergência hospitalar; 03 unidades de Maca clínica; 02 unidades de Mesa cabeceira; 10 unidades de Suporte para soro; e 01 unidade de Desfibrilador. Prazo previsto para apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação. Prazo de entrega: Imediata. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), no site: www.coronavirus.belem.pa.gov.br da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-257413510
781	DOU	PARAGOMINAS	19/05/2020	O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanada da Secretaria Municipal de Assistência Social os termos do parecer jurídico dado a necessidade da "Contratação de empresa de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuária (tamanhos variados) remoção e translado, para atendimento às pessoas vítimas do Corona Vírus (COVID-19) e de situação de risco e vulnerabilidade social". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00038, de acordo com o Decreto Municipal n° 157 de 30 de Março de 2020 e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações para contratação da empresa CLINICA PAIF SERVIÇOS LTDA, através do Contrato nº 787/2020, cuja vigência será de 11 de Maio de 2020 a 11 de Novembro de 2020, no valor global de R$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais). Recurso: FMAS. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 626/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos dos DECRETOS Municipais n° 157/2020, 183/2020 e 186/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de material farmacológico, objetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00039, de acordo com os Decretos Municipais n° 157/2020 de 30 de Março de 2020, 183/2020 de 14 de Abril de 2020 e 186/2020 de 15 de Abril de 2020, e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações para contratação das empresas F. CARDOSO & CIA LTDA, através do Contrato nº 806/2020, cuja a vigência será de 13 de Maio de 2020 a 19 de Setembro de 2020, no valor global de R$ 338.736,00 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais), e VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, através do Contrato nº 807/2020, cuja a vigência será de 13 de Maio de 2020 a 19 de Setembro de 2020, no valor global de R$ 99.052,80 (noventa e nove mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), Recurso: C/C: 54.300-4 - COVID. Paragominas - PA, 13 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-257402621
782	DOU	MAGALHÃES BARATA	19/05/2020	CONTRATO Nº: 20200104, ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-04050,Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada(O): E. R. Trindade, CNPJ: 04.252.742.0001/65. Objeto: Aquisição De Diversos Materiais De Uso Hospitalar E Insumos (Medicamentos, Material Técnico, Labotatorial, Epi)Para Utilização No Enfrentamento A Pandemia Causada Pelo Novo Corona Vírus No Município De Magalhães Barata, Valor Total: R$ 73.640,00 (setenta e três mil seiscentos e quarenta reais), VIGÊNCIA: 14 de Maio de 2020 a 14 de Agosto de 2020, Data Da Assinatura: 14 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257446536
783	DOU	JURUTI	19/05/2020	Processo nº 062/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Urnas Mortuárias para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social na Sua Normalidade e, Como Medida Preventiva, em Atendimento aos Óbitos Aumentados no Município em Decorrência da Pandemia do CORONAVIRUS- COVID-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais). Ordenadora de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-dispensa-de-licitacao-n-20203004001-semas-257441941
784	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	19/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada nos serviços de Vigilância armada 12 horas diurna e noturnas para atuarem na Unidade de Internação Hospitalar referência no combate ao COVID-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Contratado: PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA LTDA Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257414987
785	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	19/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada nos serviços Medicina Intensivista/Generalista, Enfermagem/Técnicos de Enfermagens e Fisioterapeutas para atuarem na Unidade de Internação Hospitalar e/ou Unidades de Referencias Sintomáticas Respiratórios no Combate ao COVID - 19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Contratado: CANAA - IMAGENS E MEDICINA LTDA LTDA Fundamento Legal: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257416153
786	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	19/05/2020	CONTRATO Nº: 20205778 ORIGEM: DISPENSA Nº 012/2020/CPL CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): F CARDOSO E CIA LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais (instrumentais) médicos-hospitalares, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 373.750,00 (trezentos e setenta e três mil setecentos e cinquenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 10 122 1315 2.163 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA -COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.36.00, no valor de R$ 373.750,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 24 de Abril de 2020 a 24 de Julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257416353
787	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	19/05/2020	Dispensa nº 006/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá. Contratados: M C Rodrigues Paes & Cia Ltda - Me, CNPJ Nº 07.369.339/0001-09. Valor Global: R$ 18.000,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 006/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais técnicos para atender as necessidades na prevenção e enfrentamento à COVID-19 no município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 048/20, Lei Federal nº 13.979/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257441988
788	DOU	BRAGANÇA	19/05/2020	Pregão Eletronico nº 9/2020-027. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: K. A. Gonçalves Pereira - Me. CONTRATO Nº 20200272. Valor Global: R$ 334.000,00. Contratado: R. P. Ferragens Ltda. CONTRATO Nº 20200273. Valor Global: R$ 146.970,00. Contratado: F. CArdoso E Cia Ltda. CONTRATO Nº 20200274. Valor Global: R$ 724.850,00. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança em caráter emergencial em decorrência da pandemia internacional. Vigência: 18/05/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 18/05/2020. Pregão Eletronico nº 9/2020-028. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda. CONTRATO Nº 20200275. Valor Global: R$ 1.325.000,00. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Teste Rápido para o novo Coronavirus (Covid-19), dos tipos sorológicos (IgM e IgG), para atender as demandas de ordem de saúde e paz social no município de Bragança. Vigência: 18/05/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257441474
789	DOU	TUCUMÃ	19/05/2020	CONTRATO Nº...........: 20200123 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00030 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME OBJETO......................: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 UTI MÓVEL COMPLETA, A QUAL SERÁ UTILIZADA PARA TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADROS CLÍNICOS DECORRENTES E OU AGRAVADOS COM INFECÇÃO DE COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ. VALOR TOTAL................: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1111.103020003.2.066 Manut.Bloco de Custeio-MAC-Ambul.e Hospi talar, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 192.000,00 VIGÊNCIA...................: 15 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 15 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200124 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00031 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL EIRELI OBJETO......................: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABIDES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA PULVERIZAÇÃO DE AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO PARA O COMBATE DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVA E NEGATIVAS E VIRUS QUE CAUSAM PATOLOGIAS, COM COVID 19. VALOR TOTAL................: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1111.103020003.2.066 Manut.Bloco de Custeio-MAC-Ambul.e Hospi talar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 38.000,00 VIGÊNCIA...................: 15 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 15 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257402234
790	DOU	CAMETÁ	20/05/2020	Locação De Tendas E Banheiros Químicos Para Triagem De Beneficiários Do Auxílio Emergencial De Manutenção Do Emprego E Da Renda Em Vias Públicas Próximas A Rede Bancária E Casas Lotéricas, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, POR CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATO Nº 01.00.006/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: G. L. FEITOSA - CNPJ: 07.993.402/0001-83, Valor Total R$ 94.000,00, Valor mensal R$ 47.000,00. Vigência: 28/04/2020 a 28/06/2020. Cametá-Pa, 19 de maio de 2020. Charles Cezar Tocantins de Souza, Ordenador de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257640460
791	DOEPA	BREU BRANCO	20/05/2020	ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE BREUU BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PD-CPL-001/2020-FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.0504-01/SEMAP ATO OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´s, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MEDICAMENTOS, para atender ao Fundo Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico Simplificado. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADAS: 1-SILVA E DELGADO LTDA, CNPJ 08.893.709/0001-06, itens 09-19-24-37-50-57-62-72 e 77, valor R$ 123.072,00; e 2- GOIÁS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ 10.495.738/0001-20, (itens 01 à 08 - 10 à 18 - 20 à 23 - 25 à 36 - 38 à 49 - 51 à 56 - 58 à 61 - 63 à 71 e de 73 à 76, valor R$ 1.083.918,50. PRAZO DE DURAÇÃO: 06 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 13/05/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. DAT Breu Branco-PA, 14 de maio de 2020. ASS EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS. CAR Secretária Municipal de Saúde.
792	DOU	TUCURUÍ	20/05/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.508.708/0001-36. Valor: R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 19/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257629682
793	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	20/05/2020	Contrato n° 20200115 - PREGÃO Nº PP080/2019-SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado SUPER POSTO TRIUNFO - LTDA Objeto: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA, para combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 19/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 395.820,00 (Trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte reais) - Data da Assinatura: 19/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257631696
794	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	20/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 783/2020 - PMSIP/SEMED OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para composição do kit escolar, para atender os educandos da rede municipal de ensino de Santa Izabel do Pará durante a pandemia do Covid-19, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará - Empresa: DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA, inscrita no CNPJ N° 02.846.807/0001-75; Contrato n° 27.2020 PMSIP, Valor Global R$ 183.075,22 (cento e oitenta e três mil setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), Vigência do Contrato: 30 (trinta) dias. Data de assinatura do contrato: 23 de abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257637803
795	DOU	PONTA DE PEDRAS	20/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02804001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 12/05/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 14/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MEDICAMENTOS COMUNS E CONTROLADOS, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ: 19.558.415/0001-03, com o valor global de: R$ 7.992,00 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais), a empresa R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ: 83.929.976/0001-70, com o valor global de: R$ 7.695,25 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) e a empresa S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO, Inscrita no CNPJ: 19.090.642/0001-57, com o valor global de: R$ 5.088,00 (cinco mil, oitenta e oito reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-080501-257672523
796	DOU	PONTA DE PEDRAS	20/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-080501, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02804001/20. publicado dia 15/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MEDICAMENTOS COMUNS E CONTROLADOS, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020150503 Contratada: S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO. CNPJ 19.090.642/0001-57 Valor Total: de R$ 5.088,00 (cinco mil, oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09. Vigência: 15 de maio de 2020 a 31 de julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257671969
797	DOU	PONTA DE PEDRAS	20/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-080501, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02804001/20. publicado dia 15/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MEDICAMENTOS COMUNS E CONTROLADOS, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020150501 Contratada: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ 83.929.976/0001-70 Valor Total: de R$ 7.695,25 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09. Vigência: 15 de maio de 2020 a 31 de julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257671880
798	DOU	PONTA DE PEDRAS	20/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-080501, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02804001/20. publicado dia 15/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MEDICAMENTOS COMUNS E CONTROLADOS, destinado a suprir as necessidades básicas no tratamento e recuperação da população infectada pelo novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020150502 Contratada: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ 19.558.415/0001-03 Valor Total: de R$ 7.992,00 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09. Vigência: 15 de maio de 2020 a 31 de julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257671958
799	DOU	PARAUAPEBAS	20/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Municipal de Assistência Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural a serem distribuídos às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no município de Parauapebas, estado do Pará. Contratado COOPERATIVA DOS PRODUDORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER, CNPJ 02.412.359/0001-00 Valor Contratado R$ 32.612,50 (trinta e dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) Fundamento Legal. Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-004semas-257637403
800	DOU	PARAUAPEBAS	20/05/2020	CONTRATO Nº20200232: ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004SEMAS CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O) COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER, CNPJ 02.412.359/0001-00 OBJETO Contratação emergencial para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural a serem distribuídos às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no município de Parauapebas, estado do Pará VALOR TOTAL R$ 32.612,50 (trinta e dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) VIGÊNCIA 19 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020 DATA DA ASSINATURA 19 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257637560
801	DOU	ORIXIMINÁ	20/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela sra. QUELEN FABIANA BENTES DA COSTA, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos usuários em Situação de vulnerabilidade no Município de Oriximiná durante o período da Pandemia (COVID-19). Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. QUELEN FABIANA BENTES DA COSTA, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-005-covid19-257642775
802	DOU	ORIXIMINÁ	20/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-005-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 221/2020-SMAS. CONTRATADO: C DE O BRITO-EPP. VALOR TOTAL: R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) e CONTRATO Nº 222/2020-SMAS. CONTRATADO: E C GEMAQUE EIRELI-EPP. VALOR TOTAL: R$ 33.357,55 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) OBJETO Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos usuários em Situação de vulnerabilidade no Município de Oriximiná durante o período da Pandemia (COVID-19. VIGÊNCIA: 11 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257642769
803	DOU	NOVA IPIXUNA	20/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Locação de veículo para suporte nas ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da Covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. Contratada: TATIANA DA SILVA LINHARES. Fundamento Legal: art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-7/2020-003pmni-257630620
804	DOU	NOVA IPIXUNA	20/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003PMNI. - OBJETO: Locação de veículo para suporte nas ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da Covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. CONTRATO Nº: 20200117 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA(O): Tatiana da Silva Linhares. VALOR TOTAL: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). VIGÊNCIA: 07 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 07 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257630551
805	DOU	MARABÁ	20/05/2020	PROCESSO Nº 6.641/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Data do certame: 27/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA E COBERTURA PARA ÓBITO (SACO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-62/2020-cpl/pmm-257628429
806	DOU	MARABÁ	20/05/2020	PROCESSO Nº 6.649/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Data do certame: 28/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-61/2020-cpl/pmm-257628529
807	DOU	MÃE DO RIO	20/05/2020	Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação das empresas: E. M. de F. Guimarães ME no valor de R$506.261,45 e Polymedh EIRELI no valor de R$124.800,00. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0705001 cujo objeto é aquisição de medicamentos e materiais técnicos. Objetivando atender as necessidades de pacientes assistidos no hospital municipal Dr. Silas Freitas, vitimas do coronavirus (COVID-19), fundamentado nos decretos municipais nº041/2020, 050/2020, 054/2020 e 055/2020 Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 12 de maio de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0705001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contrato nº 20200164. Contratada: E. M. de F. Guimarães. Valor de R$506.261,45. Contrato nº 20200171. Contratada: Polymed EIRELI. Valor de R$124.800,00. Vigência dos contratos: 12/05/2020 a 31/07/2020. Data de assinatura: 12/05/2019.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257619040
808	DOU	JURUTI	20/05/2020	Dispensa nº 20201205001-SEMSA. Processo nº 064/2020-PMJ/CPL. Requerente: Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA. Objeto: Aquisição de Medicamentos Específicos para o tratamento da Síndrome Respiratória Causada Pelo Novo Coronavírus (COVID -19). Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 383.320,50 (Trezentos e oitenta e três mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Unidade Ordenadora: Secretaria Municipal de Saúde. Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257672609
809	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	20/05/2020	Contratos nº. 093/2020, 094/2020, 095/2020 e 096/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATORIO EIRELI, CNPJ 28.436.752/0001-19 (093/2020); PARALABOR HOSPITALAR LTDA-ME CNPJ 09.007.792/0001-09 (094/2020); GS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 29.587.965/0001-04 (095/2020) e FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - EPP, CNPJ 04.860.635/0001-10 (096/2020). Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, teste rápido para covid-19 IGG/IGM e insumos de proteção (EPI) destinada aos profissionais de saúde para auxílio e diagnóstico por infecção por corona vírus, objetivando a detecção segura, rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/IGM em pacientes suspeitos no sistema municipal de saúde de Conceição do Araguaia-PA. Fundamento Legal: Lei n°13.979/20 c/c Medida Provisória nº 926, de 2020 e decreto municipal nº 075/2020. Vigência: 180 dias, podendo ser prorrogado por período sucessivo. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 / 4.4.90.52.00 - Fonte: 12140000. Valor contratual: Contrato 093/2020 - R$ 645,00 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais); Contrato 094/2020 - R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais); Contrato 095/2020 - R$ 8.354,00 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais) e Contrato 096/2020 - R$ 26.183,71 (Vinte e Seis Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: Ls Comercio de Produtos Hospitalares e de Laboratório Eireli, representada neste ato pela Sra. Maria Eduarda Acacio Lima; Paralabor Hospitalar Ltda-Me, neste ato representada por seu representante legal a Sra. Maria Dulce Correa Sosinho; Gs Hospitalar Eireli, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Gilberto Guimarães Silva; Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria Ltda - Epp, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Cironedes de Almeida Filho. Contratos nº. 037/2020, ambos firmados em 15/05/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elida Elena Moreira. Contratadas: Ponto Certo Comércio De Produtos Alimentícios Eireli, CNPJ 09.072.195/0001-50. Objeto: aquisição de leite em pó destinados a atender às necessidades da secretaria municipal de educação, no âmbito da lei federal nº 13.987, para composição do kit de alimentação a ser distribuído aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Conceição do Araguaia/PA. Fundamento Legal: Medida Provisória N. 961 de 06 de maio de 2020 que altera o valor da dispensa que tratam os incisos I e II do caput do artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, e suas alterações. Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31/12/2020. Funcional Programática: Gestão Unidade Função Sub-Função Programa Proj. Ativ. Fonte Elem. 10100112361 025120671122339030. Valor contratual: R$ 40.410,00 (Quarenta Mil e Quatrocentos e Dez Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elida Elena Moreira e pelo Contratado o Sr. Waldson de Deus Vieira. Conceição do Araguaia-PA, 19 de maio de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257667671
810	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	20/05/2020	Processo Licitatório nº 076/2020/FMS-CPL. Tomada de Preços N° 005/2020-CPL. Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA. O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado 22 de maio de 2020 as 08 hs: 00, na sala da CPL na sede da prefeitura municipal, esta SUSPENSO, ¨Sine die¨, em razão da situação de calamidade que se encontra o município, declarada por meio do decreto municipal 1144/2020 bem como em razão do "lockdown" declarado por meio do Decreto Estadual 609/2020, de forma a se adotar e respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavirus. Informamos ainda aos interessados, que a nova data de realização será divulgada através do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP e Portal da Transparência do Município, com prazo mínimo de (3) três dias úteis de antecedência entre a publicação e a data de realização.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaotomada-de-precos-n-5/2020-cpl-257635723
811	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	20/05/2020	CONTRATO Nº: 20205915 ORIGEM: DISPENSA Nº 021/2020/CPL CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): FABRO & VIDAL LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição de GRUPO GERADOR - 550KVA DIESEL que será utilizado na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 10 122 1315 2.163 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA -COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente, Subelemento 4.4.90.52.30.00, no valor de R$ 390.000,00. FONTE RECURSO: 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 15 de Maio de 2020 a 15 de Julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257633908
812	DOU	CAMETÁ	20/05/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS QUE COMPORÃO A SALA VERMELHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de S FERREIRA (MS HOSPITALAR) - CNPJ: 15.769.612/0001-10, Valor Total R$ 35.628,50. Data da Ratificação: 04/05/2020. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA TRIAGEM DE BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA EM VIAS PÚBLICAS PRÓXIMAS A REDE BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de G. L. FEITOSA - CNPJ: 07.993.402/0001-83, Valor Total R$ 94.000,00, Valor mensal R$ 47.000,00. Data da Ratificação: 29/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-.005/2020-257640100
813	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 26/05/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-10/2020-semsa-257661024
814	DOEPA	BARCARENA	20/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°. 2-002/2020. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para ampliação do centro cultural de Vila do Conde e construção de ponto de táxi. A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresentados pelas 10 (dez) empresas participantes da licitação em destaque, cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 21/02/2020, julgou HABILITADAS, por cumprirem o item 13 do edital para os respectivos lotes, as empresas adiante relacionadas: a) I9 Engenharia Consultoria Comércio e Representação Eireli (lotes 01 e 02); b) Madureira Empreendimentos Eireli (lotes 01 e 02); c) Oasis Construção e Serviços Ltda. (lote 01); d) Oceano Serviços de Construção Civil Ltda. (lote 01); e) Genésio Rodrigues e Cia Ltda. (lote 02); f) Construtora Renascer Eireli (lote 02); g) Expertise Obras e Serviços Eireli (lote 02); e h) DP Moraes Serviços Eireli (lote 02). Julgou INABILITADAS, por descumprirem exigências definidas no edital para os respectivos lotes, as empresas adiante relacionadas: O Souto Pantoja & Cia Ltda (lotes 01 e 02);IGF Construções e Serviços Eireli (lotes 01 e 02); Genésio Rodrigues e Cia Ltda. (lote 01); Expertise Obras e Serviços Eireli (lote 01); e DP Moraes Serviços Eireli (lote 01). Os motivos para inabilitação das empresas retromencionadas estão devidamente registrados no resultado completo da análise e julgamento dos documentos de habilitação do processo licitatório, que poderá ser adquirido no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/ licitacao. Os interessados (empresas participantes), querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 27/05/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais e por estarmos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, pedimos aos interessados que entreguem o recurso administrativo no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 13:00h, na prefeitura; ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.com. Em seguida, para confirmarmos o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. Diante disso, informamos que os documentos de habilitação das 10 (dez) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema "Geo-Obras"), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL
815	DOU	BELÉM	20/05/2020	O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB, torna público a retificação do Termo de Referência Simplificado, do Chamamento Público 01/2020, com a retificação da nomenclatura do objeto. O termo de referência simplificado retificado, encontra-se disponível no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: IASB/CHAMADA PÚBLICA), no site: www.coronavirus.belem.pa.gov.br da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacaochamamento-publico-n-01/2020-iasb-257666045
816	DOU	BARCARENA	20/05/2020	Ao décimo terceiro dia, do mês de maio do ano de 2020, a Secretária Municipal de Saúde de Barcarena, de acordo com as determinações constantes na Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso II, no Art. 37, IX, da Constituição Federal, Decreto Legislativo, nº. 06/2020, Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória n° 926 de 20 de março de 2020, Decreto Estadual n° 619, de 23 de março de 2020, Decreto Estadual n° 687, de 15 de abril de 2020, e no Decreto Municipal nº 0096/2020, de 20 de março de 2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Contratação de Profissionais, Por Prazo Determinado, Para atender as necessidades Temporárias de Excepcional Interesse Público, Relacionados à Emergência de Saúde Pública Decorrente da Covid-19 No Município de Barcarena, Estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Credenciamento por Inexigibilidade para a contratação das referidas pessoas físicas Gustavo Alex de Souza Gomes, Maurício Moraes de Almeida, Luciano Colares da Conceição, Lucas Emanoel Diniz, Ronald Ruan Furtado Melo, Ana Paula da Silva Lima, Diana Ferreira dos Santos, Bruna Lopes de Souza, Suelen da Silva Furtado, Manuelly Correa Oliveira, Cristiane Carvalho Ferreira, Juliana Mendes Bulhões, Alysson Arlin dos Santos Leão, Rozilda Lima de Almeida, Karina Raissa Rodrigues de Jesus, Rafael Dias da Costa, Erika Patrícia Dias Cantão, Fernanda da Costa Lopes, Gilson dos Santos Ribeiro, Rosiane Marcia Lima de Andrade, Heroldy Robson Epifane da Silva, Zizandra Monteiro da Silva Pinto e Nilzilene da Cruz Navegante determinando que se proceda à publicação do devido extrato nos meios necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-nexigibilidade-de-licitacao-n-2/2020-257672602
817	DOEPA	MARABÁ	20/05/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 061/2020-CPL/PMM, PROCESSO Nº 6.649/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Data do certame: 28/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 18/05/2020. Antonia Barroso Mota Gomes Pregoeira CPL/PMM
818	DOEPA	ORIXIMINÁ	20/05/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-05-COVID19 A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela sra. QUELEN FABIANA BENTES DA COSTA, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos usuários em Situação de vulnerabilidade no Município de Oriximiná durante o período da Pandemia (COVID-19). Fundamento Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 13.979, 06 de fevereiro de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. QUELEN FABIANA BENTES DA COSTA, na qualidade de ordenadora de despesas.
819	DOEPA	ORIXIMINÁ	20/05/2020	ria Municipal de Assistência Social junto aos usuários em Situação de vulnerabilidade no Município de Oriximiná durante o período da Pandemia (COVID-19. VIGÊNCIA: 11 de maio de 2020 a 18 de junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020.
820	DOEPA	SANTA IZABEL DO PARÁ	20/05/2020	EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO PMSIP. OBJETO: PROC. ADMINISTRATIVO Nº 816/2020 DISPENSA Nº 04/2020 COVID-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL DR; EDILSON ABREU, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, ASSIM COMO OFERER UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ. CONTRATO Nº 23/2020. CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ Nº 16.647.278/0001-95. VALOR DO CONTRATO: R$ 173.860,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 26/2020. CONTRATADA: PPF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ Nº 07.606.575/0001-00. VALOR DO CONTRATO: R$ 74.485,40 (SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020.
821	DOEPA	TERRA SANTA	20/05/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE CONTRATOExtrato de Contrato nº 110/2020. Origem Dispensa nº 1/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: empresa F CARDOSO E CIA LTDA valor (62.025,42) objeto:(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19), vigência 15/05/2021. Extrato de Contrato nº 111/2020. Origem Dispensa nº 1/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI valor (58.130,00) Objeto: :(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID 19)vigência 15/05/2021
822	DOEPA	TUCURUÍ	20/05/2020	AVISO DE DISPENSA - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias far-macológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA -EPP, CNPJ Nº 04.508.708/0001-36. Valor: R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 19/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
823	DOU	BARCARENA	20/05/2020	Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para ampliação do centro cultural de Vila do Conde e construção de ponto de táxi. A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresentados pelas 10 (dez) empresas participantes da licitação em destaque, cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 21/02/2020, julgou HABILITADAS, por cumprirem o item 13 do edital para os respectivos lotes, as empresas adiante relacionadas: a) I9 Engenharia Consultoria Comércio e Representação Eireli (lotes 01 e 02); b) Madureira Empreendimentos Eireli (lotes 01 e 02); c) Oasis Construção e Serviços Ltda. (lote 01); d) Oceano Serviços de Construção Civil Ltda. (lote 01); e) Genésio Rodrigues e Cia Ltda. (lote 02); f) Construtora Renascer Eireli (lote 02); g) Expertise Obras e Serviços Eireli (lote 02); e h) DP Moraes Serviços Eireli (lote 02). Julgou INABILITADAS, por descumprirem exigências definidas no edital para os respectivos lotes, as empresas adiante relacionadas: O Souto Pantoja & Cia Ltda (lotes 01 e 02);IGF Construções e Serviços Eireli (lotes 01 e 02); Genésio Rodrigues e Cia Ltda. (lote 01); Expertise Obras e Serviços Eireli (lote 01); e DP Moraes Serviços Eireli (lote 01). Os motivos para inabilitação das empresas retromencionadas estão devidamente registrados no resultado completo da análise e julgamento dos documentos de habilitação do processo licitatório, que poderá ser adquirido no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. Os interessados (empresas participantes), querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 27/05/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais e por estarmos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, pedimos aos interessados que entreguem o recurso administrativo no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 13:00h, na prefeitura; ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.com. Em seguida, para confirmarmos o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. Diante disso, informamos que os documentos de habilitação das 10 (dez) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema "Geo-Obras"), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentotomada-de-precos-n-2-002/2020-257672275
824	DOU	BELÉM	20/05/2020	Processo GDOC Nº 9923/2020. AUTORIZO e RATIFICO a necessidade de CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEIs, MICROEMPRESAS - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e INDÚSTRIA TÊXTIL, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONTRA A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19)., junto às empresas G. M. SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ/MF nº 15.564.580/0001-17, no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI , CNPJ/MF nº 07.562.743/0001-02 no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), B M G DE OLIVEIRA EIRELI , CNPJ/MF nº 33.505.139/0001-46 no valor global de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-6/2020-257626134
825	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais proteção e segurança destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 168.250,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 3.250,00, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 165.000,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-129/2020-fms-257851875
826	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: AUMED HOSPITALARES LTDA - ME. OBJETO: Aquisição de materiais laboratorial, destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 582.320,80 (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.11, no valor de R$ 15.048,00, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 531.172,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 36.100,80. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-125/2020-fms-257852088
827	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: M. DE FREITAS GODINHO - ME. OBJETO: Aquisição materiais hospitalar, destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 578.745,60 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 578.745,60. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-127/2020-fms-257851828
828	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalar, laboratorial, de proteção e segurança destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-01-covid19-257851963
829	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: SAMED - IMPORT. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de materiais laboratorial, destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 55.260,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 55.260,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-126/2020-fms-257851932
830	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais laboratorial e de proteção e segurança destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 81.162,00 (oitenta e um mil, cento e sessenta e dois reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 10.000,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 71.162,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-130/2020-fms-257851838
831	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição Testes Rápido para o COVID19, para a atender as necessidades das ações desenvolvidas contra a Pandemia provocada pelo COVID19, conforme Lei nº 13.979/2020 e demais legislações vigentes destinadas esse fim. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. MARCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-009-covid19-257855846
832	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: A. N. GARCIA DA SILVA - ME. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalar destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 119.000,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-131/2020-fms-257851723
833	DOU	PACAJÁ	21/05/2020	Origem Dispensa de Licitação nº 09/2020-08/SMS. Fundo Municipal de Saúde OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG CPR E IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID-19. Contratada(O): Via Fharma do Brasil Eireli, valor total: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil, quinhentos reais), Vigência: 18 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 18 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200166-257829893
834	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	21/05/2020	Processo Administrativo Nº 20201405/20 - Dispensa de Licitação Nº 7/2020-140501 - Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO PARÁ - Pessoa Jurídica: F ARAÚJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ. Nº 19.558.415/0001-03 Objeto: Aquisição de medicamentos e equipamentos de proteção individual, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. Global: R$ 92.069,00 (Noventa e dois mil e sessenta e nove reais) - Fundamento Legal: art. 04, da Lei Federal nº 13.979/20 e alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257876953
835	DOU	PARAUAPEBAS	21/05/2020	CONTRATO Nº 20200233 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001SEMAS CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O) PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP OBJETO Aquisição emergencial de Cestas Básicas a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, durante o período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 1.129.000,00 (um milhão, cento e vinte e nove mil reais) VIGÊNCIA 20 de Maio de 2020 a 18 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 20 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257848628
836	DOU	PARAUAPEBAS	21/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) ., em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO DE SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição emergencial de Cestas Básicas a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, durante o período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, CNPJ 15.591.964/0001-29 Valor Contratado R$ 1.129.000,00 (um milhão, sento e vinte e nove mil reais) Fundamento Legal art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO DE SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-001semas-257848636
837	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	21/05/2020	ESPECIE: CONTRATO nº: 20200244. Origem: DISPENSA Nº 7/2020-140501. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia Do Pará. CONTRATADA (O): F ARAÚJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.558.415/0001-03. Valor: R$ 92.069,00 (Noventa e dois mil e sessenta e nove reais). VIGÊNCIA: Até 31/07/2020. OBJETO: Aquisição de medicamentos e equipamentos de proteção individual, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. Data da Assinatura: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257876813
838	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-09-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP. OBJETO: Aquisição Testes Rápido para o COVID19, para a atender as necessidades das ações desenvolvidas contra a Pandemia provocada pelo COVID19, conforme Lei nº 13.979/2020 e demais legislações vigentes destinadas esse fim. VALOR TOTAL: R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 247.500,00. VIGÊNCIA: 20 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-149/2020-fms-257855896
839	DOU	TUCURUÍ	21/05/2020	CONTRATO Nº: 119.2020.35.6.010 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. DATA DE ASSINATURA: 19.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257857171
840	DOU	ULIANÓPOLIS	21/05/2020	Comunicamos a SUSPENSÃO de todos os atos relativos a licitação supra citada, a qual ocorreu sua abertura as 8:30h do dia 12/05/2020, por razões do atual cenário gerados pela Covid-19, Instrução Normativa nº 002 e 003/2020/TCM-PA e Notificação 6ª Controladoria/TCM-PA Comunicamos a SUSPENSÃO de todos os atos relativos a licitação supra citada, a qual ocorreu sua abertura as 11:00h do dia 13/05/2020, por razões do atual cenário gerados pela Covid-19, Instrução Normativa nº 002 e 003/2020/TCMPA e Notificação 191/2020 6ª Controladoria TCM-PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-pregao-presencial-n-3/2020-fms-257878924
841	DOU	ULIANÓPOLIS	21/05/2020	No Extratos de Contratos da Dispensa 9/2020-FMS publicado no D.O.U. Seção 3, Pag. 159 de 15/5/2020, ONDE SE LÊ: Aquisição de materiais e insumos p/ o enfrentamento de emergência da Saúde Pública no combate ao Covid-19 Dispensa 9/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 14/5/2020 Partes: Fundo Mun. Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20200235 R$105.500,00 Edu Rep. de Mercad. em Geral Eireli Contrato 20200236 R$68.478,78 J de RL Parrião-EPP Contrato 20200237 R$600,00 KRG Bento Eireli Contrato 20200238 R$2.870,00 L Carvalho Com e Serv Eireli Contrato 20200239 R$29.160,00 LEIA-SE: Aquisição de materiais e insumos p/ o enfrentamento de emergência da Saúde Pública no combate ao Covid-19 Dispensa 9/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 14/5/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20200235 R$ 143.489,00 Edu Representações de Mercadorias em Geral Eireli Contrato 20200236 R$ 68.478,78 J. de R L Parrião-EPP Contrato 20200237 R$ 600,00 KRG Bento Eireli Contrato 20200238 R$ 2.870,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-257842655
842	DOU	PACAJÁ	21/05/2020	Origem Dispensa de Licitação nº 09/2020-08/SMS. Fundo Municipal de Saúde OBJETO: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG CPR E IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID-19. VENCEDORA: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, CNPJ/MF n. º 30.949.09.900/01-33, Valor R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil, quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-257830005
843	DOU	MOJU	21/05/2020	A Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 202001080001 - CPL/PMM. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de materiais permanente diversos, em atendimento a Prefeitura Municipal de Moju Atraves de Suas Unidades Requisitantes, em favor da licitante vencedora: Anjos Anjos Ltda - Epp, Cnpj: 06.069.753/0001-30, com o valor global de R$ 2.187.653,62 (dois milhões cento e oitenta sete mil, seiscentos e cinquenta três reais e sessenta e dois centavos). Lote 03 - Mobiliário de Copa e Cozinha - FRACASSADO. A Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 202004130007- CPL/PMM. Objeto: Aquisição de material hidráulico destinado a instalação de lavatórios comunitários em localidades e Vilas Rurais do Interior Municipal não Assistidas Por Sistemas de Abastecimento de Água, em atenção às ações de Enfrentamento Promovidas Pelo Município de Moju à Pandemia Mundial de Coronavírus (COVID-19), em favor das licitantes vencedoras: Piso e Cia Materiais de Construcao Eireli, Cnpj: 01.489.611/0001-08, com o Valor global de R$ 312.265,00 (trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais), a empresa Talentos D`Água Representação Projetos Assessoria Ltda, Cnpj: 24.419.445/0001-79, com o valor global de R$ 87.478,10 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-djudicacao/homologacao-257877578
844	DOU	ORIXIMINÁ	21/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA. CONTRATADA: F. CARDOSO & CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalar, laboratorial destinados a atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: R$ 87.545,40 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 3.640,00, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 44.780,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 39.125,40. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-128/2020-fms-257851910
845	DOU	MOCAJUBA	21/05/2020	CONTRATO N° 2020/05.20.001-SESAU/PMM, provenientes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM e da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM, nos seguintes termos Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao enfrentamento da Covid 19 no Município de Mocajuba/Pa. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, representado pelo Secretário Municipal, Sr. Lupy Racabio Cunha Bacelar e a empresa Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ/MF nº 21.581.445/0001-82, representada por Silvair Dias Ladeira Junior. Fundamento Legal: art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020, MP nº 961/2020 e Lei nº 8.666/93. Valor Total do Contrato: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura. Local e Data: Mocajuba/Pa, 20 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257877617
846	DOEPA	ANANINDEUA	21/05/2020	EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 002/2020PMA. SESAU PROCESSO ADMINISTRATIVO 3667/2020 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. CNPJ: 11.941.767/0001-31. Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares, equipamentos de proteção individual, rouparia, limpeza, higiene e descartáveis, para o enfrentamento do COVID-19. Empresa vencedora: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 04.234.179/0001-00, com os itens 01, 02, 04, 08, 10, 11 e 14 no valor de R$475.400,00(quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos reais), F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/000163, com os itens 03, 05, 09, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 no valor de R$1.220.270,00 (um milhão, cento e vinte mil e duzentos e setenta reais), POLYMEDH. EIRELI, CNPJ:63.848.345/0001-10, com o item 23 no valor de R$54.120,00 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais) e MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ: 15.459.519/0001-00 com os itens 19 e 20 no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), perfazendo um total do certame de R$1.880.790,00 (Um milhão oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais). A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: www.tcm.pa.gov.br Ananindeua/PA, 20 de maio de 2020. Edilene de Nazaré Mesquita Bastos Pregoeira CPL/SESAU/PMA
847	DOEPA	MARABÁ	21/05/2020	Ambiental De Marabá - SSAM, e a empresa REIMAC REDENCAO IMPLEM.E MAQ. AGRICOLAS LTDA, CNPJ N° 04.741.161/004-30. Valor Total: R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais). Em cumprimento ao artigo24, inciso II, da Lei N° 8.666/93 determino a publicação da presente rati-ficação, para que os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se. Marabá-PA, 20 de Maio de 2020.Múcio Eder AndalécioDiretor Presidente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁSERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAMEXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa de Licitação Nº 004/2020-SSAM. Processo Nº 6.107/2020-SSAM.Parecer Nº 294/2020 - CONGEM. Ratifico o Processo, referente à dis-pensa de procedimento licitatório para Aquisição de Luvas para prevenção e contingenciamento ao coronavírus (COVID-19). Firmado entre o ServiçoDe Saneamento Ambiental De Marabá - SSAM, e a empresa NOSSA TERRAMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 83.927.574/0001-37. Valor Total: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Em cumprimento ao artigo 24, inciso II, da Lei N° 8.666/93 determino a publicação da pre-sente ratificação, para que os efeitos legais.Publique-se e cumpra-se. Marabá-PA, 20 de Maio de 2020.Múcio Eder AndalécioDiretor Presidente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAMEXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃODispensa de Licitação Nº 005/2020-SSAM. Processo Nº 6.108/2020-SSAM.Parecer Nº 291/2020 - CONGEM. Ratifico o Processo, referente à dis-pensa de procedimento licitatório para Aquisição de Álcool Gel 70% para prevenção e contingenciamento ao coronavírus (COVID-19). Pelo Serviço De Saneamento Ambiental De Marabá - SSAM, com a empresa MASHREPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCA-DORIAS EIRELI, CNPJ N° 35.334.877/0001-01. Valor Total: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Em cumprimento ao artigo 24, inciso II, daLei N° 8.666/93 determino a publicação da presente ratificação, para queos efeitos legais. Publique-se e cumpra-se. Marabá-PA, 20 de Maio de 2020.Múcio Eder AndalécioDiretor Presidente
848	DOEPA	ORIXIMINÁ	21/05/2020	PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1313.103050018.1.064 Apoio ao Combate a Pandemia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 119.000,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.
849	DOU	MOCAJUBA	21/05/2020	Na condição de Ordenador de Despesa e cumpridas as formalidades legais, fica DISPENSADA a licitação, com vistas à Aquisição de medicamentos destinados ao enfrentamento da Covid 19 no Município de Mocajuba/Pa, em observância a Lei Federal nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 961/2020 e Lei nº 8.666/93, considerando o que consta dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM, referente à DISPENSA Nº 2020/05.19.001-SESAU/PMM e em consonância com o Parecer da Assessoria Jurídica acostados aos autos, exigência do art.38, inciso VI da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos: EMPRESA: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ/MF nº 21.581.445/0001-82. Endereço: Estrada do Curuçambá, N. 50, Curuçambá, Ananindeua/Pará- CEP: 67.146-263. Valor Global: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato. Fundamentação Legal: art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-257877488
850	DOEPA	PARAUAPEBAS	21/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001SEMAS A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) ., em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO DE SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição emergencial de Cestas Básicas a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, durante o período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP, CNPJ 15.591.964/0001-29 Valor Contratado R$ 1.129.000,00 (um milhão, sento e vinte e nove mil reais) Fundamento Legal art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO DE SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social. PARAUAPEBAS - PA, 20 de Maio de 2020. FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente
851	DOEPA	SANTARÉM	21/05/2020	NOVOPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 - CPL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020 - CPL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 - CPL Publicado no DOU no dia 04/05/2020, seção 3, página 199 Retificada no DOU no dia 05/05/2020, seção 3, página 180 Publicado no IOEPA no dia 06/05/2020, página 69. Publicado no Jornal Amazônia no dia 06/05/2020, Gerais, página 6. A Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA, torna público aos interessados que em observância as orientações emitidas através dos órgão de controle e fiscalização, tais como TCM/PA e CGU/PA, no que se refere ao período de pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual os Pregões presenciais acima identificados foram cancelados. Santarém Novo/PA, 18 de Maio de 2020. Lillian Witte Nogueira de Oliveira - Pregoeira
852	DOEPA	TUCURUÍ	21/05/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí, torna ao público que foi ADJUDICADO 15/05/2020 e HOMOLOGADO em 19/05/2020 o processo licitatório na modalidade CONVITE N° CV-001/2020-SEMS cujoobjeto: contratação de empresa especializada para revitalização dos espaços de atendimento do Hospital Municipal de Tucuruí. Partes: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí e a empresa North Construtora de Edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI, CNPJ: 31.418.123/000170, Valor global: R$ 108.820,91 (cento e oito mil oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos). EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 119.2020.35.6.010 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-010/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: AMB Farmacêutica, Comércio, Distribuição e Representação LTDA-EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de azitromicina 500mg, considerando a pandemia ocasionada pelo novo CORONAVÍRUS humano (COVID-2019) para a realização de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para pacientes com COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. DATA DE ASSINATURA: 19.05.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 118.2020.35.8.001 ORIGEM: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº ADESÃO 001/2020SEMS. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí. Contratada: North Construtora de Edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI. Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial por SRP Nº PP-022/2019-PMT, cujo objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção para atender a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 342.970,37 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta reais e trinta e sete centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 19.05.2020.
853	DOU	ANANINDEUA	21/05/2020	Pregão Eletrônico-SRP N° 002/2020-PMA. SESAU - Processo Administrativo 3667/2020. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. CNPJ: 11.941.767/0001-31. Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais técnicos hospitalares, equipamentos de proteção individual, rouparia, limpeza, higiene e descartáveis, para o enfrentamento do COVID-19. Empresa vencedora: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 04.234.179/0001-00, com os itens 01, 02, 04, 08, 10, 11 e 14 no valor de R$475.400,00(quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos reais), F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63, com os itens 03, 05, 09, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 no valor de R$1.220.270,00 (um milhão, cento e vinte mil e duzentos e setenta reais), POLYMEDH. EIRELI, CNPJ:63.848.345/0001-10, com o item 23 no valor de R$54.120,00 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais) e MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ: 15.459.519/0001-00 com os itens 19 e 20 no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), perfazendo um total do certame de R$1.880.790,00 (Um milhão oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais). A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: www.tcm.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-257857832
854	DOU	BARCARENA	21/05/2020	Processo de Credenciamento por Inexigibilidade n° 002/2020. O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal de Saúde e Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a ATERAÇÃO do termo de ratificação processo licitatório em destaque, cujo objeto é a contratação de profissionais, por prazo determinado, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, relacionados à emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 no Município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos, em obediência ao que determina o Art. 21, §4o da Lei n°. 8.666/93. A alteração completa encontra-se disponível na sala da CPL, no endereço constante no preâmbulo do edital e, também poderá ser adquirida, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena, no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-257878388
855	DOEPA	ORIXIMINÁ	21/05/2020	mia - COVID19 Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 55.260,00. VIGÊNCIA: 12 de Maio de 2020 a 18 de Junho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2020.
856	DOU	DOM ELISEU	21/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-14050001. Objeto: Aquisição de Teste Rápido-COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 32.651.599/0001-10; Valor Global: R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais). Vigência: 18/05/2020 a 22/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257845253
857	DOU	DOM ELISEU	21/05/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-14050002. Objeto: Aquisição de Medicamentos Necessários para o tratamento de pacientes com COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratados: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELE - CNPJ 30.949.099/0001-33; Valor Global: R$ 174.992,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais); NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 28.905.977/0001-77; Valor Global: R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais). Vigência: 18/05/2020 a 15/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257845116
858	DOU	JACAREACANGA	21/05/2020	Processo Administrativo nº. 2.774/2020. Chamamento Público nº 003/2020 A Prefeitura Municipal de Jacareacanga, Estado do Pará, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, Retificação no item 1.1 O Quadro abaixo apresenta as funções, vagas, remuneração e carga horária semanal. A Retificação, Edital e seus anexos estarão disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde, sito Travessa Santos Dumont, s/n - Bairro Centro - CEP 68.195-000 - Jacareacanga/PA e no site https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/covid-19/, de segunda à sexta-feira das 08:00 hs as 14:00 hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-257837570
859	DOU	LIMOEIRO DO AJURU	21/05/2020	Dispensa nº 005/2020-SEMAD. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviço Funerário, Incluindo Urna, para atender as necessidades do Municipio de Limoeiro do Ajuru. Contratada: Pax Maranhão Funerária, Cnpj: 28.668.822/0001-64. Valor Total: R$ 47.400,00. Fundamento, Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 18/05/2020. CONTRATO Nº 096/2020. Assinatura: 18/05/2020. Vigência: 31/12/2020. Dispensa nº 003/2020-SMS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Teste Rápido Para Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Limoeiro do Ajuru/Pa. Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp, Cnpj: 84.155.829/0001-53. Valor Total: R$ R$ 49.500,00. Fundamento, Art. 24, Inciso II, Da Lei 8.666/93. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 20/05/2020. CONTRATO Nº 097/2020. Assinatura: 20/05/2020. Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5/2020-semad-257878533
860	DOU	MARABÁ	21/05/2020	Contrato n° 292/2020 -FMS. Processo Administrativo nº 2.902/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 052/2020-CPL/PMM, Ata de registro de preço nº 189/2020-CPL, Objeto do Contrato: aquisição de testes rápidos (COVID-19) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ nº 04.086.552/0001-15, Valor: R$ 100.125,00 (cem mil cento e vinte e cinco reais). Dotações Orçamentárias: 10 301 0082 2056 - Manutenção dos programas. Elemento de Despesa: 33 90 30 00 - Material de Consumo, DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020. Contrato n° 250/2020-FMS. Processo Administrativo nº 3.200/2019-PMM, autuado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 014/2019-CPL/PMM, Ata de registro de preço nº 147/2019-CPL, Objeto do Contrato: Registro de preço para eventual aquisição de material Médico Hospitalar e Fios de Sutura, para atender ás necessidades do Fundo Municipal de Saúde, Empresa: I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob no63.872.493/0001-70, Valor: R$ 452.795,54 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). Dotações Orçamentárias: 10 302 0084 2.062 - Atenção de Média e alta complexidade, 10 301 0082 2.055 -Manutenção do Programa Farmácia Básica, Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 04 de maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257841698
861	DOU	MARACANÃ	21/05/2020	CONTRATO Nº: 2020050502. DISPENSA Nº 7/2020-270401. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Dionizio Carrera do Nascimento. Objeto: Contratação emergencial de trator agrícola 4x4 equipado com máquina atomizadora pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas deste município, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, fundamentada no art. 4º da lei 13.979/20 e suas alterações, medida provisória nº 926/2020, decreto municipal nº 102/2020 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 36.000,00. Vigência: 05 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-257878478
862	DOU	MARACANÃ	21/05/2020	Objeto: Contratação emergencial de trator agrícola 4x4 equipado com máquina atomizadora pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas deste município, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19 no município de Maracanã, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: Dionizio Carrera do Nascimento, CPF: 705.968.592-87. Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). FUNDAMENTO: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-270401-257878424
863	DOU	CAPANEMA	21/05/2020	Contrato nº 2204001/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Zanderson Eloison Anunciata Lima CPF Nº 854.519.162-68 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204002/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Wladyslaw Lameira Tadaiesky Cpf Nº 184.338.392-68 objeto: Prestação de serviços por tempo determinado, para atividades de medico(a) plantonista, para atendimento nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204003/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Ronaldo Costa e silva Cpf nº 331.653.782-15 objeto: prestação de serviços por tempo determinado, para atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento nos casos suspeitos ou com confirmação pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de emergência, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204004/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Robert de Jesus Fonseca Coelho Cpf Nº 016.330.582-04 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204005/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Renato discacciati Cpf Nº 497.267.736-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204006/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: orlando Richinel Rotsburg Cpf Nº 512.765.932-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204007/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Nadia Helena de Castro Quadros Cpf Nº 841.235.592-04 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204008/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Marcelo Gama Varela Cpf Nº 670.523.202-15 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204009/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Maria Paula Sampaio Silva Cpf Nº 045.719.543-60 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204010/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Naira Maria de Paiva Padilha Cpf Nº 310.803.160-00 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204011/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Luis Thiago Albuquerque da Fonseca Cpf Nº 935.300.052-15 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204012/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Kelve Janned dos Passos Ferreira Cpf Nº 613.516.872-04 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204013/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Jorge Luiz Canaza Riveiro Cpf Nº 537.504.622-91 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204014/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Hirlan Reis Iglesias Cpf Nº 593.558.592-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204015/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Harisson Cavalcante Cpf Nº 651.172.472-72 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011. Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204016/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Giliane Mendes Barbosa Cpf Nº 006.317.513-43 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204017/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Franklim Queiroz Ferreira Cpf Nº 227.145.388-78 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204018/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Felipe Cavalcante Lira Cpf Nº 859.975.283-91 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204019/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Felipe Ruan Borges Rodrigues Cpf Nº 014.407.022-76 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204020/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Diego Ausgusto Barbosa da Silva Cpf Nº 887.803.412-68 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204021/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Bruno oliveira Andrade Cpf Nº 924.034.682-15 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204022/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Bruna Rafaela Carvalho de Carvalho Cpf Nº 036.634.823-08 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204023/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Angelica Santos dos Santos Cpf Nº 018.485.582-95 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204024/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Antonio Gaspar Reis E Silva Cpf Nº 019.434.052-04 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204025/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Maura Maria Ricarte Cabral Cpf Nº 208.829.122-91 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204026/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Welison Melo de Souza Cpf Nº 744.028.972-20 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204027/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Guilherme Neves de Mesquita Cpf Nº 003.184.482-03 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204028/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Hayd Shwerllay de Sousa Pereira Cpf Nº 858.637.262-53 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204029/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Everaldo Mendes da Cunha Cpf Nº 16.391.398-84 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204030/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Elizangela Fontenele Fortaleza Cpf Nº 638.303.962-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204031/2020. INX 6/2020-016 CREdENCIAMENTo 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: dyone Freire dos Santos França Cpf Nº 714.289.252-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204033/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Ana Flavia Pereira Freitas Cpf Nº 009.187.122-03 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204034/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Andrea Rodrigues de Melo Cpf Nº 887.686.002-91 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204035/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Nadir Pacheco oliveira Cpf Nº 616.696.872-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204036/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Maria Alice Araujo Martins Cpf Nº 589.044.332-15 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204037/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Ana Claudia Geronimo de Sousa Cpf Nº 595.052.902-25 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204038/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Lidia Kaline Pontes Ambe do Nascimento Cpf Nº 868.322.982-34 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204039/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Rosangela Costa Ferreira de Sousa Cpf Nº 708.165.652-87 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204040/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Taynã Antonio Ferreira Cpf Nº 008.248.712-00 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204042/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Thalita Martins Mergulhão Cpf Nº 902.523.302-34 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 2204043/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Rita de Cassia de Almeida Cpf Nº 810.390.933-53 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Assistente Social Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 200,00. Assinatura: 22/04/2020. Contrato nº 0605001/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Barbara Pinheiro Pantoja de oliveira Cpf Nº 015.085.612-14 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 06/05/2020. Contrato nº 0605002/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Angelo Vitor Maciel de Lima Cpf Nº 018.815.552-00 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 06/05/2020. Contrato nº 1305001/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Thalita Martins Mergulhão Cpf Nº 902.523.302-34 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 1.500,00. Assinatura: 13/05/2020. Contrato nº 1305002/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Karolayne do Socorro de Sousa oliveira Cpf Nº 025.584.792-02 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 13/05/2020. Contrato nº 1305003/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Bianca Layse Sousa Vieira Cpf Nº 026.876.132-90 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 13/05/2020. Contrato nº 1405001/2020. INX 6/2020-016 CREDENCIAMENTO 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Anelyza Nascimento Menezes Cpf Nº 552.300.162-72 objeto: Prestação de Serviços Por Tempo determinado, Para Atividades de Enfermeiro(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, Na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 450,00. Assinatura: 14/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-257878742
864	DOU	TUCURUÍ	22/05/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita com CNPJ nº 03.278.118/0001-74. Totalizando o valor global R$ 62.932,00 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 21/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-e-ratificacao-258105887
865	DOU	CAPANEMA	22/05/2020	Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, para medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 104.125,00. RATIFICAÇÃO EM: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-020-258106540
866	DOU	JACUNDÁ	22/05/2020	A Comissao de Licitacao do Municipio de Jacunda, através do Fundo Municipal de Saude, em cumprimento a ratificacao procedida pela Sra Licia Conceicao Souza,Secretaria Municipal de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitacao a seguir: Objeto: Aquisicao emergencial de suprimentos tais como material, medicamentos e equipamentos utilizados nas estrategias de prevencao, combate, diagnostico e tratamento da doença covid-19 causada pelo novo coronavirus classificada como pandemia pelo OMS. Contratado Altamed Distribuidora de Medicamentos LTDA - ME Declaracao de Dispensa de Licitacao emitida pela Comissao de Licitacao e ratificado pela Sra Licia Conceicao Souza, Secretaria Municipal de Saude.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-258104334
867	DOU	MÃE DO RIO	22/05/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0805001. Contrato nº 20200166. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contratada: Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo. Valor de R$169.536,00. Vigência do contrato: 12/05/2020 a 31/07/2020. Data de assinatura: 12/05/2020. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0430007. Contrato nº 20200165. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contratada: Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo. Valor de R$79.251,50. Vigência do contrato: 08/05/2020 a 31/07/2020. Data de assinatura: 08/05/2020. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da (o) Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo, Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0805001 cujo objeto é aquisição de material de limpeza e higienização, objetivando o combate ao coronavírus (COVID-19), no hospital municipal Dr. Silas Freitas. Fundamentado nos decretos municipais nº041/2020, 050/2020, 054/2020 e 055/2020. Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 12 de maio de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da (o) Raimundo Tarcizio O. Silva Atacarejo, Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0430007 cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para atender o hospital municipal Dr. Silas Freitas, em conformidade com as ações detalhadas no plano de contingência para o combate às infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID - 19, no município de Mãe do Rio - PA. Fundamentado nos decretos municipais nº039/2020, 41/2020, 050/2020, 054/2020 e 055/2020. Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 08 de maio de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. O Sr. Presidente da CPL, João Victor da Silva Castro, designado pela portaria 04/2020-Gab/pmmr, torna público, a todos os interessados a retificação da publicação de quarta-feira, dia 20/05/2020. Na página 167, seção 3 do D.O.U. Onde se-lê: Data de assinatura: 12/05/2019. Leia-se: Data de assinatura: 12/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258058208
868	DOU	MUANÁ	22/05/2020	1° Termo Aditivo de equilíbrio econômico-financeiro, baseado na fundamentação legal dos termos do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93 - Dispensa de Licitação nº 011/2020. Contrato: 057/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Muaná. Contratado: L C B PONTES EIRELI - ME, CNPJ: 17.763.550/0001-65. Reajuste de valor do item 20 (Teste Rápido Covid-19). Fica atualizado o valor anterior de R$ 320,00 para R$ 192,20,00. Data de Assinatura. 20/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-termo-aditivo-258071597
869	DOU	PARAUAPEBAS	22/05/2020	CONTRATO Nº 20200234 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005SEMAS CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O) COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DAS COSTUREIRAS E COSTUREIROS DE PARAUAPEBAS - COOPERCORTE, CNPJ 04.974.566/0001-75. OBJETO Contratação emergencial para aquisição de máscaras artesanais de tecido, reutilizáveis, a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, durante o período da Pandemia, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.VALOR TOTAL R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 21 de Maio de 2020 a 21 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 21 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258075963
870	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	22/05/2020	Contrato n° 20200120 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL011/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: FORTE REPRESENTAÇÕES D. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI- Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (avental descartável, gorro descartável e sapatilha descartável) para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria de Saúde de São Félix do Xingu - PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pelo COVID19. Vigência: 20/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 31.207,00 (trinta e um mil, duzentos e sete reais) - Data da Assinatura: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258063207
871	DOU	SANTARÉM	22/05/2020	DISPENSA Nº 015/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 094/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Disfarma Comércio De Medicamentos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 26.631.949/0001-83. Objeto: Aquisição de Medicamento Unizinco Para Tratamento de Pacientes Com Infecção de Sars-Cov-2 em decorrência da pandemia do Covid-19 Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 14/05/2020. Valor mensal: R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 016/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 095/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Paulinho Produções e Execuções Musicais Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 22.982.623/0001-40. Objeto: Para Locação de Material e Estrutura Para Abrigar Beneficiários no recebimento do Auxilio Emergencial do Governo Federal em Decorrência da Pandemia da COVID-19. Vigência: 30 dias, a contatar da data de sua assinatura: 04/05/2020. Valor mensal: R$ 35.840,00 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 017/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 098/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Prado Pharma Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para uso no combate à pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 13/05/2020. Valor mensal: R$ 994.400,00 (Novecentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 020/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 116/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: D. W Lima Aguiar - ME, inscrito no CNPJ. (M.F) sob o nº 17.062.984/0001-38. Objeto: Aquisição de Aparelhos Celulares Para Monitoramento de pacientes em decorrência da pandemia do Covid-19, Conforme previsto no decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020 e Decreto nº 095/2020 - GAP/PMS, de 18 de março de 2020. Vigência: 03 (três) meses, a contatar da data de sua assinatura: 15/05/2020. Valor mensal: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil, e setecentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 021/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 117/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Locadora L. & L. Ltda - Ltda, inscrito no CNPJ. (M.F.) sob o nº 03.124.314/0001-94. Objeto: Locação de Veículos para apoio a Secretaria Municipal de Saude no combate à pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 20/05/2020 a 20/07/2020 meses, a contatar da data de sua assinatura: 20/05/2020. Valor mensal: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258103115
872	DOU	SANTARÉM	22/05/2020	Objeto: Contratação de Empresa Habilitada para reforma na CEMEI Antônia Corrêa e Sousa no bairro de Santo André e na CEMEI PROFª Maria Raimunda Pereira de Sousa no Bairro Nova República. Em virtude da Pandemia de Coronavírus, e ao Decreto de Lockdown, a Tomada de Preços que aconteceria no dia 25 de maio de 2020, será reagendada para o dia 04 de junho de 2020, às 09h00, na Escola de Artes - Escola Emir Hermes Bemerguy, Rua Hortência s/n, Bairro Jardim Santarém. O edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br Objeto: Contratação de Empresa Habilitada para Construção de Lateral do Muro da E.M.E.F. João Bianor Mota Freitas, Bairro Maicá, Na Região Urbana De Santarém-Pa. Em virtude da Pandemia de Coronavírus, e ao Decreto de Lockdown, a Tomada de Preços que aconteceria no dia 29 de maio de 2020, será reagendada para o dia 08 de junho de 2020, às 09h00, na Escola de Artes - Escola Emir Hermes Bemerguy, Rua Hortência s/n, Bairro Jardim Santarém. O edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-tomada-de-precos-n-2/2020/reaviso-258102935
873	DOU	SANTARÉM	22/05/2020	DISPENSA Nº 015/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 015/2020, Processo Administrativo Nº 043/2020, em que consagrou como contratada a empresa Disfarma Comércio de Medicamentos Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 26.631.949/0001-83. Objeto - Aquisição de Medicamento Unizinco Para Tratamento de Pacientes Com Infecção de Sars-Cov-2 em Decorrência da pandemia do Covid-19 Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, no valor montante de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais). DISPENSA Nº 016/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 016/2020, Processo Administrativo Nº 044/2020, em que consagrou como contratada a empresa Paulinho Produções e Execuções Musicais Ltda - Epp, C.N.P.J. sob o n.º 17.556.659/0001-21. Objeto - Locação de Material e Estrutura Para Abrigar Beneficiários no recebimento do Auxilio Emergencial do Governo Federal em Decorrência da Pandemia da Covid-19, pelo período de 30 dias, a partir da assinatura do contrato, no valor montante de R$ 35.840,00 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta reais). DISPENSA Nº 017/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 017/2020, Processo Administrativo Nº 045/2020, em que consagrou como contratada a empresa Prado Pharma Ltda, C.N.P.J. sob o n.º 04.389.760/0001-93. Objeto - Aquisição de Medicamentos Para Uso No combate à pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, pelo período de seis meses, a partir da assinatura do contrato, no valor montante de R$ 965.850,00 (Oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). DISPENSA Nº 020/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 020/2020, Processo Administrativo Nº 048/2020, em que consagrou como contratada a empresa D. W Lima Aguiar - Me, C.N.P.J. sob o n.º 17.062.984/0001-38. Objeto - Aquisição de Aparelhos Celulares Para Monitoramento de Pacientes em decorrência da pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020 e Decreto Nº 095/2020 - GAP/PMS, De 18 de março de 2020, pelo período de três meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil, e setecentos reais). DISPENSA Nº 021/2020-SEMSA A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 021/2020, Processo Administrativo Nº 049/2020, em que consagrou como contratada a empresa Locadora L. & L. Ltda - Ltda, C.N.P.J. sob o n.º 03.124.314/0001-94, Objeto - Locação de Veículos para apoio a Secretaria Municipal de Saude no combate à pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 de março de 2020, pelo período de 20/05/2020 a 20/07/2020, a partir da assinatura do contrato, no valor montante de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais). . A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR Pregão Eletrônico nº 003/2020, Processo Administrativo Nº 006/2020, em que consagrou como contratada a empresa: Log Comercio De Gases Derivados Do Ar Ltda, C.N.P.J. sob o n.º 25.012.382/0001-02, Objeto - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga de cilindro de oxigênio medicinal para atender as necessidades das Ambulâncias, Ambulancha e Programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, pelo período de 19/05/2020 com término no dia 19/05/2021 no valor montante de R$ 45.888,00 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e oito reais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-258105344
874	DOU	XINGUARA	22/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 042/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 09/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço especializados de laboratórios para realização de exames de sorologia IgG e IgM, para coronavirus (COVID-19), destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoas Jurídica. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: G L C BRANDÃO -ME, Estabelecida na, Rua Serra Norte, Nº 923, anexo A, Setor Centro, Xinguara - PA, Inscrita no CNPJ nº 10.786.700/0001-07.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258061605
875	DOU	CAPANEMA	22/05/2020	Contrato nº 1905001/2020. Dispensa nº 7/2020-020. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, para medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Empresa: MCF Comercio de Material Hospitalar Ltda CNPJ sob o nº 08.347.008/0001-30. Valor Global: 104.125,00. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 19/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258106377
876	DOU	PLACAS	22/05/2020	CONTRATO Nº: 20200107; DISPENSA Nº 001/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Jones Carlos Rosa Cpf Nº011.483.991-35; Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Infraestrutura e Galpão da Garagem.Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Vigência: 02 de março 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; data da Assinatura: 02 de março de 2020. CONTRATO Nº 20200180; DISPENSA Nº 002/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Vitor Vieira Brandão Cpf817.079.165-00; Objeto: Locação de Imovel destinado Ao Funcionamento do Serviço de Convivência E Fortalecimento de Vínculos do Municipio de Placas- Pará Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Vigência: 13 de fevereiro de 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; data da assinatura: 13 de fevereiro de 2020; CONTRATO Nº: 20200210; DISPENSA Nº 003/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Cicerto Rodrigues Leal Cpf196.145.007-07; Objeto: Locação de Imovel destinado Ao Funcionamento do Centro de distribuição de Alimentação Escolar - Cedae Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Vigência: 16 de março de 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; data da Assinatura: 16 de março de 2020; CONTRATO Nº: 20200176; DISPENSA Nº 005/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto: Aquisição Emergencial de Epis (equipamentos de proteção individual) por meio de dispensa de licitação para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo Corona vírus (covid-19). Valor Total: R$ 10.088,00 (dez mil e oitenta e oito reais); Vigência: 19 de maio de 2020 extinguindo-se em 22 de junho de 2020; data da Assinatura: 19 de maio de 2020; CONTRATO Nº: 20200175; DISPENSA Nº 006/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): d & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Generos Alimenticios E Material de Limpeza Por Meio de dispensa de Licitação Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVId-19). Valor Total: R$ 7.499,68 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 20 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200181; DISPENSA Nº 007/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): Almeida distribuidora Eireli - Me; Objeto Aquisição Emergencial de Epis - Equipamentos de Proteção Individual, Testes Rápidos E Produtos Hospitalares Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (COVId-19). Valor Total: R$ 56.302,80 (Cinquenta E Seis Mil, Trezentos E dois Reais E Oitenta Centavos). Vigência: 17 de abril de 2020 extinguindo-se em 18 de maio de 2020; data da Assinatura: 17 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200211; DISPENSA Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): Prado Pharma Ltda; Objeto Aquisição Emergencial de Epis - Equipamentos de Proteção Individual e Testes Rápidos Por Meio de dispensa de Licitação Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVId-19). Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 10 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 10 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200212; DISPENSA Nº 011/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): Martins E Santos Com. de Comb. Ltda - Me; Objeto Aquisição Emergencial de Combustivel Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVId-19). Valor Total: R$ 7.499,60 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove e sessenta centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 20 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200207; DISPENSA Nº 012/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): A de Sousa Silva Comercio de Gases Industriais; Objeto Aquisição Emergencial de Oxigênio Medicinal Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (Covid-19) Valor Total: R$ 9.648,50 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 20 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200199; DISPENSA Nº 013/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): L.M.P Correa; Objeto Aquisição Emergencial de Materiais Permanentes Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Corona Vírus (Covid-19)Valor Total: R$ 5.659,91 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos). Vigência: 24 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 24 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200213; DISPENSA Nº 014/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto Aquisição emergencial de produtos hospitalares por meio de dispensa de licitação, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus (Covid-19). Valor Total: R$ 5.904,00 (cinco mil, novecentos e quatro reais). Vigência: 22 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; data da Assinatura: 22 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258106518
877	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/05/2020	Processo Licitatório 068/2020/PMCC. Concorrência N° 005/2020-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil, para edificação de uma Unidade de Vigilância de Zoonoses Municipal, localizada na área institucional nº 04, S/Nº, entre as ruas Paineira, Embaúba e Avenida do Mogno, Bairro Cidade Nova I, Zona Urbana de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado 25 de maio de 2020 as 08 hs: 00, na sala da CPL na sede da prefeitura municipal, teve a sua data de abertura declarada SUSPENSA, ¨Sine die¨ em razão da situação de calamidade que se encontra o município, declarada por meio do decreto municipal 1144/2020 bem como em razão do "lockdown" declarado por meio do Decreto Estadual 609/2020, de forma a se adotar e respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavirus. Informamos ainda aos interessados, que a nova data de realização será divulgada através do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP e Portal da Transparência do Município, com prazo mínimo de (3) três dias úteis entre a publicação e a data de realização, desde que não haja qualquer alteração no Edital que influencie diretamente na formulação das propostas, haja vista a possibilidade de impugnações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaoconcorrencia-n-5/2020-cpl-258072874
878	DOU	PARAUAPEBAS	22/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Municipal de Assistência Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial para aquisição de máscaras artesanais de tecido, reutilizáveis, a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, durante o período da Pandemia, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratado COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DAS COSTUREIRAS E COSTUREIROS DE PARAUAPEBAS - COOPERCORTE, CNPJ 04.974.566/0001-75 Valor Contratado R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-005semas-258075824
879	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/05/2020	Processo Licitatório 071/2020/PMCC. Tomada de Preços N° 004/2020-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil, para reforma e ampliação da Central do Cidadão, localizado na Avenida Ipanema esquina com a rua João Souza Ribeiro, QD, 47ª, Loteamento Novo Horizonte II, Zona Urbana de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado dia 28 de maio de 2020 as 08 hs: 00, na sala da CPL na sede da prefeitura municipal, teve a sua data de abertura declarada SUSPENSA, ¨Sine die¨ em razão da situação de calamidade que se encontra o município, declarada por meio do decreto municipal 1144/2020 bem como em razão do "lockdown" declarado por meio do Decreto Estadual 609/2020, de forma a se adotar e respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavirus. Informamos ainda aos interessados, que a nova data de realização será divulgada através do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP e Portal da Transparência do Município, com prazo mínimo de (3) três dias úteis entre a publicação e a data de realização, desde que não haja qualquer alteração no Edital que influencie diretamente na formulação das propostas, haja vista a possibilidade de impugnações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaotomada-de-precos-n-4/2020-cpl-258073010
880	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/05/2020	Processo Licitatório 041/2020/PMCC. TOmada de Preços N° 002/2020-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil, para edificação de um prédio público para atender as necessidades das pessoas com deficiência, prioritariamente aquelas com deficiência intelectual e múltipla no município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado dia 26 de maio de 2020 as 08 hs: 00, na sala da CPL na sede da prefeitura municipal, teve a sua data de abertura declarada SUSPENSA, ¨Sine die¨ em razão da situação de calamidade que se encontra o município, declarada por meio do decreto municipal 1144/2020 bem como em razão do "lockdown" declarado por meio do Decreto Estadual 609/2020, de forma a se adotar e respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavirus. Informamos ainda aos interessados, que a nova data de realização será divulgada através do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP e Portal da Transparência do Município, com prazo mínimo de (3) três dias úteis entre a publicação e a data de realização, desde que não haja qualquer alteração no Edital que influencie diretamente na formulação das propostas, haja vista a possibilidade de impugnações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaotomada-de-precos-n-2/2020-cpl-258073315
881	DOU	BREVES	22/05/2020	DISPENSA Nº 026/2020. CONTRATO Nº 20200216. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J B Gemaque Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda, CNPJ- 05.964.883/0001-73. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Kit Diagnóstico Rápido IGG/GM Para Covid-19 a ser Distribuído Por Meio da Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19 Mergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais). Prazo de Vigência: 21/05/2020 a 21/11/2020. Data de Assinatura: 21/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258105208
882	DOU	BREU BRANCO	22/05/2020	Processo Administrativo nº 2020.0518-01/SEMAP. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Para Realizaçao de Exames de Tomografia Computadorizada Com Laudo Sem Contraste e Ressonância Magnética Com Laudo para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. Contratada: Radimagem Me Ltda, inscrita no CNPJ: 19.258.336/0001-87, vencedora dos itens: 01 e 02 no valor global de R$ 131.898,00. Prazo de Duração: 06 Meses. Data da Ratificação: 19/05/2020. Autoridade Ratificadora: Edineia Moura Almeida dos Santos, Secretária Municipal de Saúde. Fundamento: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-pd-cpl-002/2020-fms-258059739
883	DOU	BELÉM	22/05/2020	Dispensa de Licitação nº 42/2020. Processo GDOC Nº 11098/2020 - SESMA AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto aos fornecedores: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38, no valor de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais), DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, no valor de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais) e F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, no valor de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais), perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020. Termo de Reconhecimento de Dispensa de Licitação nº 042/2020 - PROCESSO GDOC Nº 11098/2020 - SESMA Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOME DOS CREDORES: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.368.399/0001-38, no valor de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais). DOCTORMED EQUIPMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.169.056/0001-16, no valor de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais). F. CARDODO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, no valor de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 Atividade: 2176 Elemento: 33.90.30 Fonte: 1214010500 VALOR GLOBAL de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-de-21-de-maio-de-2020-258102642
884	DOU	ALTAMIRA	22/05/2020	Dispensa de Licitação nº 420001/2020. Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Altamira - Fundo Municipal de Saúde, Contratadas: Almeida Distribuidora Eireli - CNPJ/MF Nº 17.035.133/0001-04, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 031/2020, Valor R$ 272.028,00 (Duzentos e Setenta e Dois Mil e Vinte e Oito Reais); CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 032/2020, Valor R$ 133.050,00 (Centro e Trinta e Três Mil e Cinquenta Reais); DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA - CNPJ/MF: 03.782.783/0001-09 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020, Valor R$ 4.922,00 (Quatro Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais); OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EPI, destinados ao combate a pandemia da COVID-19. VIGENCIA: 31/12/2020 - Fontes de Recursos: 2.084; 2.087; 2.115; 2.117; 2.120; 2.121 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: 15 de maio de 2020. Ordenador de Despesas Responsável: Sr. Renato Mengoni Júnior - Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-258055390
885	DOEPA	TUCURUÍ	22/05/2020	AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2020-SEMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2020-SEMS, tipo: Menor Preço, regime de Parcela Única e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática do tipo TABLET, destinado ao uso dos Agentes Comunitários de Saúde, para registro reali-zado nas visitas domiciliares e territoriais, para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, do Município de Tucuruí. Data de Abertura: 05/06/2020 às 10:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, www.comprasgovernamentais.gov.br, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Rondinelly de Oliveira Pires-Secretário Municipal.TERMO DE SUSPENÇÃO AO CONTRATO Eu, Secretário Municipal de Saúde-Município de Tucuruí no uso de minhas atribuições legais, RESOLVO SUSPENDER o contrato n° 115.2020.35.6.008, cujo objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/ IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. MOTIVO: Com base nas informações prestadas pelo fiscal do contrato ora mencionado, na ocorrência em análise o Senhor Elso Zampieri Neto constatou que a empresa POLYMEDH EIRELLI pode ter praticado atos atentatórios ao Ente Público, visto que ofertou proposta e foi contratada pelo preço unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em 05/05/2020, contudo, em ligação realizada no dia 20/05/2020 a empresa, dado denuncia que foi feita ao fiscal, vende o mesmo produto no importe de R$ 156,00 (cento e cinquenta reais), logo por cautela julgo necessária a suspensão do contrato, até a empresa possa apresentar sua defesa. Data do Termo de Sustação: 20/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.TERMO DE APOSTILAMENTO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP-PP-CPL-007/2018-SMS: TERMO DE APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO DE SALDO AO CONTRATO Nº 032.2019.35.2.007. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Fernandes e Santos Transportes e Comércio de Combustíveis LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível na cidade de Tailândia-PA, tipo gasolina comum e óleo diesel S 10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. MOTIVO: Faz necessário tendo vista que trata-se de um serviço contínuo, bem como a Secretaria Municipal de Saúde não ter utilizado o saldo do combustível, e considerando que o quantitativo destinado ao SAMU está com o saldo finalizando, fez-se necessário para atender ao mencionado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. DATA DE ASSINATURA: 13.05.2020.
886	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	22/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA EXTRATO DO DECRETO Nº 45/2020A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 45/2020, que versa sobre a suspensão total das atividades não essenciais (LOCKDOWN) no Município de São João de Pirabas-Pará, visando a contenção do avanço descontrolado da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). O LOCKDOWN instituído em São João de Pirabas terá a vigência no período de 18 até 31/05/2020. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br/categoria/atos-oficiais/decretos/) . Em 15/05/2020. ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES. Prefeito Municipal.
887	DOEPA	SANTARÉM	22/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 021/2019A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 51 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes ao Pregão de Manutenção de Embarcações, Motores/SEMSA e Unidades de Referência; Locação de Lancha e Embarcação; Manutenção/ Peças de veículos e embarcaçõs, lavagem e reboque dos veículos da SEMSA e Unidades de Referência; Locação de Ambulânciase ambulanchas, para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. - Rosivan Da Silva Souza - Matrícula 60523, CPF nº 449.417.902-78 e RG: 2475279-SSP/PA, Auxiliar Administrativo do Setor de Transportes da SEMSA. - Vanilson Pinto Lira - Matrícula 86914, CPF nº 795.446.732-53 e RG: 4334639-SSP/PA, Coordenador do Setor de Transportes da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 01 de fevereiro de 2019. Dayane Da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/ Decreto nº 153/2018 - SEMGOFPORTARIA Nº 043/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Locação de Material e Estrutura Para Abrigar Beneficiários no Recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Elcivania Miranda Lopes - Matrícula 86062, CPF: 914.470.972-20, RG: 5539827 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Paula Vinhote De Sousa - Matrícula 59674, CPF: 985.000.902-00, RG: 5745585 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, de 04 de maio de 2020. Dayane Da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOFPORTARIA Nº 044/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Aparelhos Celulares para monitoramento de Pacientes Suspeitos de Infecção Pelo Novo Coronavírus em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Paula Vinhote De Sousa - Matrícula 59674, CPF: 985.000.902-00, RG: 5745585 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Jeane Neves Linhares - Matrícula 51284, CPF: 643.010.792-20, RG: 3658435 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, de 15 de maio de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
888	DOEPA	PLACAS	22/05/2020	EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº: 20200107; ORIGEM: DISPENSA Nº 001/2020; Contratante: Prefeitura Municipal De Placas; Contratada(O): Jones Carlos Rosa Cpf Nº011.483.991-35; Objeto: Locação De Imovel Para Funcionamento Da Sec. Municipal De Infraestrutura E Galpão Da Garagem.Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Vigência: 02 de março 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; Data Da Assinatura: 02 de março de 2020. CONTRATO Nº 20200180; DISPENSA Nº 002/2020; Contratante: Prefeitura Municipal De Placas; Contratada(O): Vitor Vieira Brandão Cpf817.079.165-00; Objeto: Locação De Imovel Destinado Ao Funcionamento Do Serviço De Convivencia E Fortalecimento De Vínvulos Do Municipio De Placas- Pará Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Vigência: 13 de fevereiro de 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; data da assinatura: 13 de fevereiro de 2020; CONTRATO Nº: 20200210; DISPENSA Nº 003/2020; Contratante: Prefeitura Municipal De Placas; Contratada(O): Cicerto Rodrigues Leal Cpf196.145.007-07; Objeto: Locação De Imovel Destinado Ao Funcionamento Do Centro De Distribuição De Alimentação Escolar - Cedae Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Vigência: 16 de março de 2020 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 16 de março de 2020; CONTRATO Nº: 20200176; DISPENSA Nº 005/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto: Aquisição Emergencial De Epi (equipamentos de proteção individual) por meio de dispensa de licitação para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo Corona vírus (covid-19). Valor Total: R$ 10.088,00 (Dez mil e oitenta e oito reais); Vigência: 19 de maio de 2020 extinguindo-se em 22 de junho de 2020; Data Da Assinatura: 19 de maio de 2020; CONTRATO Nº: 20200175; DISPENSA Nº 006/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda-Me; Objeto Aquisição De Generos Alimenticios E Material De Limpeza Por Meio De Dispensa De Licitação Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 7.499,68 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data da Assinatura: 20 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200181; DISPENSA Nº 007/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): Almeida Distribuidora Eireli-Me; Objeto Aquisição Emergencial De Epi - Equipamentos De Proteção Individual, Testes Rápidos E Produtos Hospitalares Por Meio De Dispensa De Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Coronavírus (COVID-19). Valor Total: R$ 56.302,80 (Cinquenta E Seis Mil, Trezentos E Dois Reais E Oitenta Centavos). Vigência: 17 de abril de 2020 extinguindo-se em 18 de maio de 2020; Data da Assinatura: 17 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200211; DISPENSA Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): Prado Pharma Ltda; Objeto Aquisição Emergencial De Epi- Equipamentos De Proteção Individual E Testes Rapidos Por Meio De Dispensa De Licitação Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 10 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data da Assinatura: 10 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200212; DISPENSA Nº 011/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): Martins E Santos Com. De Comb. Ltda - Me; Objeto Aquisição Emergencial De Combustivel Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 7.499,60 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove e sessenta centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data da Assinatura: 20 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200207; DISPENSA Nº 012/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): A De Sousa Silva Comercio De Gases Industriais; Objeto Aquisição Emergencial De Oxigênio Medicinal Por Meio De Dispensa De Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Coronavírus (Covid-19) Valor Total: R$ 9.648,50 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Vigência: 20 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data da Assinatura: 20 de abril de 2020. CONTRATO Nº: 20200199; DISPENSA Nº 013/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): L.M.P Correa; Objeto Aquisição Emergencial De Materiais Permanentes Por Meio De Dispensa De Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas De Controle E Prevenção Do Novo Corona Vírus (Covid-19)Valor Total: R$ 5.659,91 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos). Vigência: 24 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data Da Assinatura: 24 de abril de 2020; CONTRATO Nº: 20200213; DISPENSA Nº 014/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto Aquisição emergencial de produtos hospitalares por meio de dispensa de licitação, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus (Covid-19). Valor Total: R$ 5.904,00 (cinco mil, novecentos e quatro reais). Vigência: 22 de abril de 2020 extinguindo-se em 20 de maio de 2020; Data Da Assinatura: 22 de abril de 2020.
889	DOEPA	PARAUAPEBAS	22/05/2020	OBJETO Contratação emergencial para aquisição de máscaras artesanais de tecido, reutilizáveis, a serem distribuídas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19, durante o período da Pandemia, no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 21 de Maio de 2020 a 21 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 21 de Maio de 2020
890	DOEPA	BREU BRANCO	22/05/2020	ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE BREUU BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PD-CPL-002/2020-FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.0518-01/SEMAP OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM LAUDO SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM LAUDO para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19). CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADA: RADIMAGEM ME LTDA, inscrita no CNPJ: 19.258.336/0001-87, vencedora dos itens: 01 e 02 no valor global de R$ 131.898,00. PRAZO DE DURAÇÃO: 06 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 19/05/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. Breu Branco-PA, 19 de maio de 2020. EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS. Secretária Municipal de Saúde.
891	DOU	TUCURUÍ	22/05/2020	Eu Secretário Municipal de Saúde-Município de Tucuruí no uso de minhas atribuições legais, RESOLVO SUSPENDER o contrato n° 115.2020.35.6.008, cujo objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. MOTIVO: Com base nas informações prestadas pelo fiscal do contrato ora mencionado, na ocorrência em análise o Senhor Elso Zampieri Neto constatou que a empresa POLYMEDH EIRELLI pode ter praticado atos atentatórios ao Ente Público, visto que ofertou proposta e foi contratada pelo preço unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em 05/05/2020, contudo, em ligação realizada no dia 20/05/2020 a empresa, dado denuncia que foi feita ao fiscal, vende o mesmo produto no importe de R$ 156,00 (cento e cinquenta reais), logo por cautela julgo necessária a suspensão do contrato, até a empresa possa apresentar sua defesa. Data do Termo de Sustação: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-258079719
892	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/05/2020	Processo Licitatório 073/2020/PMCC. Concorrência N° 007/2020-CPL. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil, para construção do complexo poliesportivo, nas proximidades da Avenida Antônio Carola, zona urbana do município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado dia 27 de maio de 2020 as 08 hs: 00, na sala da CPL na sede da prefeitura municipal, teve a sua data de abertura declarada SUSPENSA, ¨Sine die¨ em razão da situação de calamidade que se encontra o município, declarada por meio do decreto municipal 1144/2020 bem como em razão do "lockdown" declarado por meio do Decreto Estadual 609/2020, de forma a se adotar e respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavirus. Informamos ainda aos interessados, que a nova data de realização será divulgada através do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP e Portal da Transparência do Município, com prazo mínimo de (3) três dias úteis entre a publicação e a data de realização, desde que não haja qualquer alteração no Edital que influencie diretamente na formulação das propostas, haja vista a possibilidade de impugnações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaoconcorrencia-n-7/2020-cpl-258073023
893	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	22/05/2020	Contrato n° 20200119 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL012/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: PARALABOR HOSPITALAR LTDA - ME - Objeto: Aquisição de equipamento de KITs TESTES RAPIDOS CORONA VIRUS (COVID19) IGG/IGM para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19. Vigência: 20/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - Data da Assinatura: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258063879
894	DOEPA	TUCURUÍ	25/05/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita com CNPJ nº 03.278.118/0001-74. Totalizando o valor global R$ 62.932,00 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 21/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal de Saúde.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-011/2019-SMS. TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE VALORES AO CONTRATO Nº: 031.2020.35.2.011. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Rosenildes de Souza Cravo Me. Objeto: Registro de preços, visando a contratação futura e eventual de empresa especializada para o fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis, por um período de 12 meses que atenderão as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-PA e seus departamentos como Hospital Municipal e Centro de Atenção Psicossocial. O realinhamento resolve as partes, de comum acordo com fulcro no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, mediante sujeição mútua às normas constantes da mesma. DATA DE ASSINATURA: 14.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 117.2020.20.2.013 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 013/2019-PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: E. Bandeira do nascimento Empre-endimentos -EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 26.325,06 (vinte e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e seis centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 15.05.2020.AVISO DE REVOGAÇÃO Eu, Secretaria Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí, venho através do presente torna público para conhecimento e esclarecimento aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2019-SEMAS, cujo o objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA; com fulcro nas recomendações e decisão cautelar do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará c/c no art. 49 da Lei 8.666/93, e posteriormente será realizado novo processo licitatório, contudo, dar-se-á na modalidade indicada pelo Tribunal de Contas do Municípios, ou seja, pregão eletrônico. Data da Revogação 20/05/2019. Nilma Ferreira da Silva/Secretaria Municipal.AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí, torna ao público que foi ADJUDICADO 18/05/2020 e HOMOLOGADO em 20/05/2020 o processo licitatório na modalidade CONVITE N° CV-002/2020-SEMS cujo objeto: Contratação de empresa especializada para continuidade na execução da construção da Unidade Básica de Saúde Nova Matinha. Partes: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí e a empresa Vanderson R Lopes EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 21.946.485/0001-80. Valor global: R$ 325.953,07 (trezentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos). Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 116.2020.45.6.001 Origem: Dispensa de Licitação nº 001/2020-SAAE Contratante: Autarquia Municipal de Serviços Autônomo de Água "NOSSA ÁGUA". Contratada: R. MOTOS LTDA. Objeto: Aquisição de veículo tipo motocicleta zero km com estrutura original de fábrica modelo 2019/2020 para trabalho de manobra dos registros de distribuição de água da autarquia municipal de serviços de água e esgoto. Valor Total: R$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais). Vigência: 31/12/2020. Data de Assinatura: 21.05.2020.
895	DOEPA	MEDICILÂNDIA	25/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de pessoa física com o objetivo de formar Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde no enfrentamento da Pandemia do Corona vírus Contratado.................: JORGE SIMPLICIO DA SILVA, CPF 362.178.242-72 Valor............................: R$ 49.400,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos reais) Fundamento Legal......: MP 951/2020 e o Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 22 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação PresidenteEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200256 ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 032/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.035.133/0001-04 OBJETO......................: fornecimento de material hospitalar, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 203.390,25 (duzentos e três mil, trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.103010140.2.049 Manutenção do Programa de Atenção Básica -PAB Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 54.899,40, Exercício 2020 Atividade 1014.103010140.2.050 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 148.490,85 VIGÊNCIA...................: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 08 de Maio de 2020
896	DOU	XINGUARA	25/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 044/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 10/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de 1000 kits teste rápido de Covid-19 IGG/IGM, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: PARALABOR HOSPITALAR LTDA -ME, Estabelecida na, Rua Benedito Candido Gomes, Nº 340, Sala C, Núcleo Urbano, Redenção - PA, Inscrita no CNPJ nº 09.007.792/0001-09.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258284242
897	DOU	VISEU	25/05/2020	DISPENSA Nº 009/2020: Aquisição de ivermectina para o município de Viseu/PA, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. CONTRATO Nº 056/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Art Farma Ltda, CNPJ: 04.798.925/0001-80 Valor do contrato R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). 07/05/2020 a 07/11/2020; DISPENSA Nº 010/2020: Aquisição de teste rápido para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. CONTRATO Nº 057/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: A M TAVARES E SILVA EIRELLI, CNPJ: 36.027.361/0001-79 Valor do contrato R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 07/05/2020 a 07/11/2020. ESPÉCIE: 1º termo aditivo de 25% no valor ao contrato nº 012.001/2019 referente à pregão presencial 012/2019, objeto: Aquisição de veículos tipo ambulância, básico e utilitário para atender as secretarias de saúde e Assistência Social do município de Viseu/Pa. Valor do R$ 94.568,00. Assinatura: 21/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258322946
898	DOU	TUCURUÍ	25/05/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA, inscrita com CNPJ nº 26.634.582/0001-51. Totalizando o valor global R$ R$ R$ 3.655.116,00 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 22/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-258321224
899	DOU	TUCURUÍ	25/05/2020	A Secretária Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí, através do presente, torna público para conhecimento e esclarecimento aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2019-SEMAS, cujo o objeto: Sistema de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA; com fulcro nas recomendações e decisão cautelar do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará c/c no art. 49 da Lei 8.666/93, e posteriormente será realizado novo processo licitatório, contudo, dar-se-á na modalidade indicada pelo Tribunal de Contas do Municípios, ou seja, pregão eletrônico. Data da Revogação 20/05/2019.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-258298119
900	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	25/05/2020	CONTRATO Nº: 20200210 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00008 CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADA(O): RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP -CNPJ 09.579.264/0001-16OBJETO.: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ESSENCIAIS PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ.VALOR TOTAL.: R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos reais)PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 45.800,00 VIGÊNCIA.: 03 de Abril de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 03 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258317968
901	DOU	RONDON DO PARÁ	25/05/2020	A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa V A CAVALCANTE EIRELI - ME, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, ATENDENDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (COVID19). Data da Homologação: 19/05/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa ÁGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTO QUÍMICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 20/05/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-003-258292625
902	DOU	PARAGOMINAS	25/05/2020	O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 588/2020 e Termo de Referência anexo ao mesmo, os termos do Decreto Municipal n° 157/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares para a clínica médica com profissional habilitado para assistência integral aos pacientes internados com diagnóstico de COVID 19, objetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00040, de acordo com o Decreto Municipal n° 157/2020 de 30 de Março de 2020, e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações para contratação da empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, através do Contrato nº 855/2020, cuja a vigência será de 18 de Maio de 2020 a 15 de Agosto de 2020, no valor global de R$ 831.600,00 (Oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais). Recurso: C/C: 54.300-4 -COVID.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-258275709
903	DOU	JACUNDÁ	25/05/2020	DISPENSA DE LICITACAO 7/2020-017-FMS Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS TAIS COMO MATERIAL, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA COVID-19 CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CLASSIFICADA COMO PANDEMIA PELO OMS CONTRATO 20200230 VALOR TOTAL: R$ R$ 1.921.073,50 (um milhao, novecentos e vinte e um mil, setenta e tres reais e cinquenta centavos reais), Vigencia do Contrato 22/05/2020 a 20/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258286368
904	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	25/05/2020	Contrato nº. 097/2020 firmado em 19/05/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Pc Comércio de Mat. de Construção Ltda, CNPJ: 09.141.885/0001-13. Objeto: contratação de empresa para aquisição de produto químico para sanitização das principais ruas e avenidas, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate ao corona vírus - COVID-19, para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20 c/c Medida Provisória nº 926, de 2020. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por um período de 180 dias, ou o termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19, 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.30.00 / 12140000. Valor Contratual: R$ 9.499,20 (Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Clodomi Alencar de Oiveira. Conceição do Araguaia-PA, 22 de maio de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 005/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 003/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia-PA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-PA e a empresa Redenção Construtora e Materiais de Construção LTDA EPP, CNPJ: 12.109.281/0001-02; Objeto: prorrogação do termo contratual, referente à contratação de empresa especializada para serviços de obras de ampliação do microsistema de abastecimento de água da Vila Bradesco, no município de Conceição Do Araguaia - PA, conforme planilhas e projetos básico em anexo ao edital. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 25/05/2020 até 31/12/2020. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Orlando Caetano Neves. Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 007/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 001/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia-PA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-PA e a empresa Jn Prestação de Serviços Ltda, CNPJ: 05.027.166/0001-15; Objeto: prorrogação do termo contratual, referente à contratação de empresa especializada para recuperação de estradas vicinais nos projetos de assentamento Marreca Do Araguaia, Nazaré, Curral De Pedra E Canarana todas localizadas na zona rural do município, conforme convenio/incra n°871325/2018, do município de Conceição do Araguaia - PA, em conformidade com edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 15/06/2020 até 11/11/2020. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258316750
905	DOU	PRIMAVERA	25/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104002/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020 EXTRATO DE CONTRATO n°20200403003 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. - Contratado: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ. 21.581.445/0001-82. Valor Global do contrato R$ 23.447,20 Objeto: Aquisição de materiais para ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Vigência: 03/04/2020 a 31/12/2020, assinatura do contrato: em 03 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-258286604
906	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	25/05/2020	CONTRATO Nº: 20205933 ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada nos serviços de Vigilância Armada 12 horas Diurna e Noturnas para atuarem na Unidade de Internação Hospitalar referência no Combate ao COVID - 19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 64.387,92 (sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 64.387,92, Fonte: 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 19 de maio de 2020 a 19 de agosto de 2020. DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258293563
907	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	25/05/2020	CONTRATO Nº: 20205916 ORIGEM: DISPENSA Nº 022/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): J HENRIQUE BORGES FILHO REFRIGERAÇÃO- EIRELI. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição tendas que serão utilizadas na Unidade de Internação Hospitalar para atender e tratar os possíveis pacientes com suspeitas ou testados positivos da Covid-19, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 10.122.1315 2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99.00, no valor de R$ 56.400,00. Fonte de Recurso 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 15 de maio de 2020 a 15 de Julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258292611
908	DOU	AUGUSTO CORRÊA	25/05/2020	PREGÃO Nº 011/2020 SRP. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J M F de Azevedo. Objeto: Aquisição de madeira de lei e madeira mista para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202167. Valor Total: R$ 78.639,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 18/05/2020. PREGÃO Nº 006/2020 SRP. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: F. Borges Sousa - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Marcenaria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/Pa. CONTRATO Nº: 20202168. Valor Total: R$ 113.005,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 18/05/2020. CONTRATO Nº: 20202169; DISPENSA Nº 7/2020-1305001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Polymedh. Eireli - Epp; Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários, instrumentais, eletroeletrônicos, acessórios, utensílios e itens diversos - destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo CORONAVÍRUS/COVID - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 50.045,20; Vigência: 21/05/2020 a 21/11/2020; Assinatura: 21/05/2020. CONTRATO Nº: 20202170; DISPENSA Nº 7/2020-1305001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda; Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários, instrumentais, eletroeletrônicos, acessórios, utensílios e itens diversos - destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo CORONAVÍRUS/COVID - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 33.488,50; Vigência: 21/05/2020 a 21/11/2020; Data da Assinatura: 21/05/2020. CONTRATO Nº: 20202171; DISPENSA Nº 7/2020-1805001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Polymedh. Eireli - Epp; Objeto: Aquisição de Medicamentos Destinados ao enfrentamento de Emergência Decorrente do Coronavírus - Covid -19, Para Atender Demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 782.050,00; Vigência: 22/05/2020 A 22/11/2020; Data da Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº: 20202172; DISPENSA Nº 7/2020-1805001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda; Objeto: Aquisição de Medicamentos Destinados ao enfrentamento de Emergência Decorrente do Coronavírus - Covid -19, Para Atender Demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 60.000,00; Vigência: 22/05/2020 a 22/11/2020; Data da Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº: 20202173; DISPENSA Nº 7/2020-1805001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda; Objeto: Aquisição de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento de Emergência Decorrente do Coronavírus - Covid -19, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 220.300,00; Vigência: 22/05/2020 a 22/11/2020; Data da Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº: 20202174; DISPENSA Nº 7/2020-1805001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Medical Produtos Farmaceuticos Ltda; Objeto: Aquisição de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento de Emergência Decorrente do Coronavírus - Covid -19, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 480.000,00; Vigência: 22/05/2020 a 22/11/2020; Data da Assinatura: 22/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258322988
909	DOU	ALMEIRIM	25/05/2020	A Prefeita Municipal de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a DISPENSA Nº 1105001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº 2701001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Celebração de termo de colaboração com o intuito de estabelecer as condições para a execução de Gestão de Equipamentos Emergenciais de Saúde à Rede Municipal de Atendimento no Hospital Municipal da Sede do Município, de Monte Dourado e Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município de Almeirim, com A Finalidade de Combater Pandemia de Coronavírus, de Acordo com a Normatização Imposta Pela Organização Mundial de Saúde. Contratada: Organização Social Instituto Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.254.419/0001-00. Valor Global: R$ 7.795.026,12 (sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil cento e vinte e seis reais e doze centavos). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-258322932
910	DOEPA	VISEU	25/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU EXTRATOS DE CONTRATOS. DISPENSA Nº 009/2020: Aquisição de ivermectina para o município de Viseu/PA, em virtude da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. CONTRATO Nº 056/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Art Farma Ltda, CNPJ: 04.798.925/0001-80 Valor do contrato R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). 07/05/2020 a 07/11/2020; DISPENSA Nº 010/2020: Aquisição de teste rápido para diagnostico do coronavírus COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. CONTRATO Nº 057/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: A M TAVARES E SILVA EIRELLI, CNPJ: 36.027.361/0001-79 Valor do contrato R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 07/05/2020 a 07/11/2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1º termo aditivo de 25% no valor ao contrato nº 012.001/2019 referente à pregão presencial 012/2019, objeto: Aquisição de veículos tipo ambulância, básico e utilitário para atender as secretarias de saúde e Assistência Social do município de Viseu/Pa. Valor do R$ 94.568,00 Assinatura: 21/05/2020. AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. A Prefeitura Municipal de Viseu torna pública que o Pregão Eletrônico 004/2020 - SRP tipo menor preço por item Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos serviços de borracharia e alinhamento, balanceamento, cárter e desempeno para atender a frota de veículos da prefeitura, secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa Municipal. Certame marcado para o dia 30/04/2020, às 09:00h. Foi considerado DESERTO. AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. A Prefeitura Municipal de Viseu torna pública que o Pregão Eletrônico 007/2020 - SRP tipo menor preço por item Objeto: Fornecimento de refeição pronta tipo marmitex, para atender a Prefeitura municipal, Secretarias e Fundos Vinculados. Certame marcado para o dia 04/05/2020, às 14:00h. Foi considerado FRACASSADO. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito.
911	DOEPA	CAPANEMA	25/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 1905001/2020. DISPENSA Nº 7/2020-020. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, para medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Empresa: MCF Comercio de Material Hospitalar Ltda CNPJ sob o nº 08.347.008/0001-30. Valor Global: 104.125,00. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 19/05/2020. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-020. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, para medida de enfrentamento a pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 104.125,00. RATIFICAÇÃO EM: 18/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal
912	DOEPA	SANTARÉM	25/05/2020	PORTARIA N° 46/2020 - SEMTRAS Constitui a Comissão de Fiscalização de Licitação Referente Aquisição de Cestas Básicas para atender famílias e/ou Indivíduos que se Encontram em Situação de Alto Grau de Vulnerabilidade e Acompanhadas Pelos Serviços da Semtras, Visando Minimizar os Impactos Causados Pela Pandemia do Covid-19 no Municipio de Santarém-Pará. A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RESOLVE Art. 1° - Constituir Comissão De Fiscalização, em caráter permanente, formada pelos seguintes servidores: Presidente: Poliana Dias Travassos Matrícula nº 329-60823 - Assistente Social; 1º Membro: Ana Maria Silva de Aguiar - Matrícula nº 088-85987- Secretária de Gabinete; 2º Membro: Roselene Maria Duarte Andrade - Matrícula nº 094-64168- Assessora Especial I. Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumprase, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte. Santarém, 19 de maio de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017 PORTARIA INTERNA N° 47/2020 A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.RESOLVE Art. 1º - Designar a servidora abaixo indicada para, com observância da legislação vigente, nos termos da portaria 021/2018, atuar como fiscal substituto da servidora a Sra. Adriany Arruda Oliveira dos Contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e as Empresas tendo como objeto: - Contratação de Empresa Especializada em Hidroginástica e Atividades Aquáticas Direcionadas para Terceira Idade. Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Agente Integrador de Estágio, visando a seleção e administração da concessão de estágio na SEMTRAS e seus equipamentos, à estudante regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior. Marcia Giselle Neves de Aguiar - Matrícula nº 088 -86947 - Assessora Técnica Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor: Luiz Sergio Pimentel Brandão - Matrícula nº 013- 81660 - Auxiliar Administrativo. Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumprase, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte. Santarém, 19 de maio de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017.
913	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	25/05/2020	CONTRATO Nº: 20205914 ORIGEM: ADESÃO Nº 010/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): ROMA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. OBJETO: adesão á ata de registro de preços nº 20199675, obtida através do processo licitatório nº 125/2019/PMCC, modalidade pregão presencial, contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de locação de meio de transporte terrestre sem operador e combustível. VALOR TOTAL: R$ 76.320,00 (setenta e seis mil, trezentos e vinte reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14.00, no valor de R$ 76.320,00, Fonte: 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 14 de maio de 2020 a 30 de Setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258293867
914	DOU	PONTA DE PEDRAS	26/05/2020	Processo Administrativo nº 01404001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 24/04/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 05/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e monitoramento do COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares, análise e material permanente, destinados a equipar o hospital municipal, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa SOS - MEDICALTEC LTDA, Inscrita no CNPJ: 11.909.370/0001-62, com o valor global de: R$ 189.020,00 (cento e oitenta e nove mil, oitenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-200401-258524081
915	DOU	TUCURUÍ	26/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: UNICENTER Comercio e Representações LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL R$ 62.932,00 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 25.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-122.2020.35.6.009-258501863
916	DOU	TUCURUÍ	26/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 3.655.116,00 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 25.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-121.2020.35.6.012-258502304
917	DOU	TOMÉ-AÇU	26/05/2020	Dispensa nº 001/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-1105001. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamento Difosfato de Cloroquina 450mg em Carater Emergencial, para atendimento dos pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -Covid-19. Empresa Contratada: S. de Almeida Maia Comercio, inscrita no CNPJ Nº 19.090.642/0001-57, Valor Estimado: R$ 69.750,00 (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Dispensa nº 002/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-1105002. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamentos Cloroquina 150mg, Zinco Quelato 50mg e Vitamina C 1g em Carater Emergencial, para atendimento dos pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronaviruscovid-19. Empresa Contratada: Art Farma Ltda, inscrita no CNPJ Nº 04.798.925/0001-80, Valor Estimado: R$ 49.740,00 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Dispensa nº 003/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-1105003. Objeto: Locação de Estruturas Metálica em Alumínio no Formato de Tendas, com Cobertura, Fechamento nas Laterais, Banheiros, com Sala de Triagem e Consultório Médico Climatizados Para Secretaria Municipal de Saúde, Destinados ao Funcionamento de Unidade de Apoio ao Hospital Municipal, Upa e Barreira Sanitária para uso em Ações Relativas ao Atendimento de Pacientes Com Sintomas de Covid-19 Durante a Pandemia Declarada, em Caráter Emergencial Destinados ao Enfrentamento da Saúde Pública Decorrente do Coronavírus. Empresa Contratada: Castro & Freitas Comercio e Servicos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 11.974.556/0001-03, Valor Estimado: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais ). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Dispensa nº 004/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-13105001. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamentos em Carater Emergencial Para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento de Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus-COVID19. Empresa Contratada: Via Fharma do Brasil Eireli, inscrita no CNPJ Nº 30.949.099/0001-33, Valor Estimado: R$ 439.350,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Dispensa nº 005/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-13105002. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19) IGG/IGM em Carater Emergencial para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus-COVID-19. Empresa Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp, inscrita no CNPJ Nº 84.155.829/0001-53, Valor Estimado: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Dispensa nº 006/2020. Processo Administrativo n° 7/2020-19105001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Manipulação de Medicamento Tipo Ivermectina 6mg em Carater Emergencial Para A Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus-COVID-19. Empresa Contratada: M. C. Rodrigues Paes & Cia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 07.369.339/0001 -09. Valor Estimado: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu - PA resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-258521791
918	DOU	TOMÉ-AÇU	26/05/2020	CONTRATO Nº 20203134. DISPENSA Nº 001/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1105001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde De Tomé - Açu. Contratada(O): S. de Almeida Maia Comercio. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamento Difosfato de Cloroquina 450mg em Carater Emergencial, Para Atendimento dos Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -Covid-19. Valor Total: R$ 69.750,00 (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 69.750,00. Vigência: 12/05/2020 a 31/07/2020. Data da Assinatura: 12/05/2020 CONTRATO Nº 20203135. DISPENSA Nº 002/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1105002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): Art Farma Ltda. Objeto: Contratação dDe Empresa Para Fornecimento de Medicamentos Cloroquina 150mg, Zinco Quelato 50mg e Vitamina C 1g em Carater Emergencial, Para Atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo Em Vista Pandemia do Coronaviruscovid-19. Valor TotaL: R$ 49.740,00 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 49.740,00. Vigência: 12/05/2020 a 31/07/2020. Data da Assinatura: 12/05/2020 CONTRATO Nº 20203136. DISPENSA Nº 003/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1105003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): Castro & Freitas Comercio E Servicos Ltda. Objeto: Locação de Estruturas Metálica em Alumínio no Formato de Tendas, Com Cobertura, Fechamento Nas Laterais, Banheiros, Com Sala de Triagem e Consultório Médico Climatizados Para Secretaria Municipal de Saúde, Destinados ao Funcionamento de Unidade de Apoio ao Hospital Municipal, Upa e Barreira Sanitária Para Uso Em Ações Relativas Ao Atendimento De Pacientes Com Sintomas de Covid-19 Durante a Pandemia Declarada, em Caráter Emergencial Destinados ao Enfrentamento da Saúde Pública Decorrente do Coronavírus. Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 120.000,00. Vigência: 13/05/2020 a 31/07/2020. Data da Assinatura: 13/05/2020 CONTRATO Nº 20203137. DISPENSA Nº 004/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1305001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): Via Fharma do Brasil Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Medicamentos em Carater Emergencial Para A Secretaria Municipal de Saúde Destinado Ao Atendimento de Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus-Covid19. Valor Total: R$ 439.350,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 439.350,00. Vigência: 14/05/2020 a 31/07/2020. Data da Assinatura: 14/05/2020 CONTRATO Nº 20203138. DISPENSA Nº 005/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1305002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19) IGG/IGM em Carater Emergencial Para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do SUS, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -COVID-19. Valor Total: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 31.000,00. Vigência: 14/05/2020 a 31/07/2020. Data da Assinatura: 14/05/2020 CONTRATO Nº 20203139. DISPENSA Nº 006/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1905001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): M. C. Rodrigues Paes & Cia Ltda. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Manipulação de Medicamento Tipo Ivermectina 6mg em Carater Emergencial para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus-Covid-19. Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 35.000,00. Vigência: 20/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258521711
919	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	26/05/2020	Contrato n° 20200123 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL009/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: FORTE REPRESENTAÇÕES D. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI- Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (protetor facial) e oximetro de pulso, para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19. Vigência: 09/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 09/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258486430
920	DOU	SANTARÉM	26/05/2020	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2020. DISPENSA N° 004/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ C. W. de Almeida - EPP (CNPJ nº 83.571.067/0001-03). Objeto: aquisição de cestas básicas para atender famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de alto grau de vulnerabilidade e acompanhadas pelos serviços da SEMTRAS, visando minimizar os impactos causados pela pandemia do covid-19 no município de Santarém-Pará. Valor Total: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Vigência: 21/05/2020 até 21/11/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020-SEMTRAS. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de ônibus com motorista e óleo diesel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. CONTRATO Nº 016/2020-SEMTRAS. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e E. S. da Silva Transporte, CNPJ: 14.813.795/0001-61. Valor Global: 39.800,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258521817
921	DOU	PONTA DE PEDRAS	26/05/2020	publicado dia 11/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate e monitoramento do COVID-19, de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares, análise e material permanente, destinados a equipar o hospital municipal, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020110501 Contratada: SOS - MEDICALTEC LTDA CNPJ 11.909.370/0001-62 Valor Total: de R$ 189.020,00 (cento e oitenta e nove mil, vinte reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08. Vigência: 11 de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258523956
922	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	26/05/2020	CONTRATO Nº: 20205935 ORIGEM: DISPENSA Nº 024/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada para Aquisição CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL 627 e PHMB 25% para ser instaladas no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Na Unidade Hospitalar do Novo Brasil e na Avenida Weyne Cavalcante, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 111.975,00 (cento e onze mil novecentos e setenta e cinco reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 57.675,00, Fonte: 12140000. Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.24, no valor de R$ 54.300,00. Fonte: 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 19 de maio de 2020 a 19 de julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258505988
923	DOU	ITAITUBA	26/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 009/2020-DL a seguir: Aquisição de Testes Rápidos para a utilização nos postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do Covid-19, sendo 5.000 unidades de testes no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), totalizando R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais); Contratada: ECO DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ Nº 14.633.154/0002-06. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-9/2020-dl-258488140
924	DOU	ITAITUBA	26/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 008/2020-DL a seguir: Aquisição de materiais descartáveis e materiais de equipamentos de proteção EPI, para que os profissionais da saúde possam atender aos pacientes sintomáticos devido a disseminação do Coronavírus-(Covid-19), no valor de R$ 287.604,00 (duzentos e oitenta e sete mil e seiscentos e quatro reais). Contratada: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-8/2020-dl-258487800
925	DOU	BELÉM	26/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca empresas interessas em fornecer, via contratação direta (emergencial), por meio do Processo n° 12072/2020 - SESMA, o seguinte medicamento: CLOROQUINA 450 MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO) . Prazo previsto para apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação. Prazo de entrega do item: 2 (dois) dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site: www.belem.pa.gov.br/licitacoes (Campo: SESMA/CHAMADA PÚBLICA), no site: www.coronavirus.belem.pa.gov.br da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-258522190
926	DOEPA	TUCURUÍ	26/05/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Prefeitura Municipal de Tucuruí, torna ao público que foi ADJUDICADO 12/05/2020 e HOMOLOGADO em 18/05/2020 o processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2020-PMT cujo objeto: Seleção e contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, especializada para dar continuidade na execução do CIE "R40" MOD. 03 Quadras reversíveis Centro de Iniciação ao Esporte CT: 426.275-36. Partes: Prefeitura Municipal de Tucuruí e a empresa Vanderson R Lopes EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 21.946.485/0001-80, valor global de R$ 4.125.892,14 (quatro milhões cento e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA, inscrita com CNPJ nº 26.634.582/0001-51. Totalizando o valor global R$ R$ R$ 3.655.116,00 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 22/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
927	DOEPA	PLACAS	26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS DECRETO Nº 045/2020Abre Credito Adicional Extraordinário e da Outras Providencias: A Excelentíssima Prefeita Municipal de Placas, no uso de suas atribuições, e fundamentada no Inciso III do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64DECRETA: ARTIGO 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a abrir o Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) para atender despesas com o combate ao Covid-19, conforme discriminação abaixo: 0824401362075-COMBATE AO CONVID-19; 30000000 - Despesas Correntes - R$ 290.000,00; 31000000-Despesas Com Pessoal e Encargos - R$ 0,00; 31900400 - Contratação Temporária - R$ 0,00; 31901100 - Vencimentos e Vantagens - R$ 0,00; 31901300 - Obrigações Patronais - R$ 0,00; 33000000 - Outras Despesas Correntes - R$ 290.000,00; 33901400 - Diárias - R$ 0,00; 33903000 - Material de Consumo - R$ 200.000,00; 33903300 - Passagens e Locomoção - R$ 20.000,00; 33903600 - Outros Servico Pessoa Física - R$ 20.000,00; 33903900 - Outras Pessoas Jurídicas - R$50.000,00; 33904800 - Outras Transferência a Pessoa - R$ 0,00; 40000000 - Despesa de Capital - R$ 30.000,00; 4400000 - Investimentos - R$ 30.000,00; 44905100 - Obras e Instalações - R$ 0,00; 44905200 - Equipamentos e Material Permanente R$30.000,00. Total - 320.000,00. PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos para cobertura do referido crédito são os previsto no parágrafo 1º, inciso II do artigo 43º da Lei Federal nº 4.3. ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2020. Gabinete da Prefeita Municipal de Placas/Pa, 14 de maio de 2020. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal de Placas.
928	DOU	MOJU	26/05/2020	PREGÃO ELETRÔNICO N° 202004130007 - CPL/PMM CA nº 069/2020. Objeto: Aquisição de Material Hidráulico Destinado a Instalação de Lavatórios Comunitários e m Localidades e Vilas Rurais do Interior Municipal não Assistidas por Sistemas de Abastecimento de Água, em Atenção às ações de Enfrentamento Promovidas Pelo Município de Moju à Pandemia Mundial de Coronavírus (COVID-19). Valor global: R$ 312.265,00 (trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais), Contratante: Prefeitura Municipal de Moju/Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Contratada: Piso E Cia Materiais De Construcao Eireli, CNPJ nº 01.489.611/0001-08. Vigência: até o final do exercício financeiro em curso. PREGÃO ELETRÔNICO N° 202004130007 - CPL/PMM CA nº 070/2020. Objeto: Aquisição De Material Hidráulico Destinado a Instalação de Lavatórios Comunitários em Localidades e Vilas Rurais do Interior Municipal não Assistidas Por Sistemas de Abastecimento de Água, em Atenção às ações de Enfrentamento Promovidas Pelo Município de Moju à Pandemia Mundial de Coronavírus (COVID-19). Valor global: R$ 87.478,10 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos). Contratante: Prefeitura Municipal de Moju/Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Contratada: Talentos D`Água Representação Projetos Assessoria Ltda, CNPJ nº 24.419.445/0001-79. Vigência: até o final do exercício financeiro em curso.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258521655
929	DOU	MARACANÃ	27/05/2020	Objeto: Aquisição Emergencial do medicamento Azitromicina 500mg objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 no Município de Maracanã, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: Phenix Hospitalar Ltda - Me, CNPJ: 07.851.653/0001-23. Valor Total: R$ 25.380,00 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-220501-258764105
930	DOU	URUARÁ	27/05/2020	O Fundo Municipal de Saúde publica 1º Termo de apostilamento, cujo objetivo é a inclusão da rubrica orçamentaria 10.122.0220.2119-enfretamento da emergência do covid19 à cláusula Quinta dos contratos nº 20196003 e 20196009 firmado com a empresa Instituto Madre Teresa. Objeto: prestação de Serviços na área da Saúde sendo: Consultas, Plantões, Exames Clínicos e Cirurgias, para atender as demandas dos pacientes do Sistema único de Saúde - SUS, no Hospital Municipal. Referente à Inexigibilidade nº 6/2019-00001.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-258763811
931	DOU	PACAJÁ	27/05/2020	OBJETO: Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão do Edital de Notificação nº 7081/2020/7ª Controladoria TCMPA, publicado em 18/05/2020; 22/05/2020 e 27/05/2020 pelo TCM - Processo: 202001793-00. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de PACAJÁ - PA, Senhora Maria Cristina da Silva Rocha Ferreira, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e CONSIDERANDO a necessidade de adequação do objeto do certame à realidade imposta pela pandemia do novo corona vírus, resolve: CANCELAR em todos os seus termos, o processo licitatório tombado sob. nº 04/2020-09-SMS-SRP e consequentemente a licitação por pregão presencial com o mesmo número, cujo objeto é SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E BEBEDOUROS DE COLUNA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, destinados a desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme discriminação no TERMO DE REFERÊNCIA em ANEXO I, ocorrido no dia 23 de Abril de 2020. Pacajá/PA, 25 de Maio de 2020. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA - Secretária Municipal de Saúde TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020-09-SMS-SRP Despacho de cancelamento de processo Licitatório.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-pregao-presencial-n-4/2020-09-sms-srp-258716985
932	DOU	PARAGOMINAS	27/05/2020	Com assinatura pelo Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde e os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Aquisição de equipamento hospitalar, objetivando atender o Hospital Municipal de Paragominas e a Secretaria de Saúde e seus programas", para o enfrentamento da pandemia de corona vírus (COVID-19), nos termos dos Decretos Municipais nº 157 de 30 de Março de 2020, 183 e 186 de Abril de 2020. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00041, fundamentada no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação da empresa BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME, através do Contrato Nº. 920/2020, no valor global de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 - COVID. Com assinatura pelo Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício 669/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos dos Decretos Municipais n° 157/2020, 183/2020 e 186/2020 e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de material farmacológico objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00042, de acordo com os Decretos Municipais n° 157/2020, 183/2020 e 186/2020 e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, para contratação da empresa S. DE ALMEIDA MAIA COMÉRCIO, através do Contrato nº 921/2020, cuja a vigência será de 21 de Maio de 2020 a 18 de Agosto de 2020, no valor global de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais). Recurso: C/C: 54.300-4 -COVID.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-de-21-de-maio-de-2020-258726398
933	DOU	PARAUAPEBAS	27/05/2020	CONTRATO Nº 20200236 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004SEMSI CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) NATIVU''S EIRELI, CNPJ: 17.327.127/0001-12. OBJETO Aquisição em caráter EMERGENCIAL DE LUVAS DE VINIL, com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos servidores público da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI, que trabalham diretamente com a população que compreendem os Guardas Municipais, Agentes do Departamento de Transito e Agentes da Defesa Civil, como medida de proteção e enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 36.120,00 (trinta e seis mil, cento e vinte reais) VIGÊNCIA 26 de Maio de 2020 a 24 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 26 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258731312
934	DOU	RONDON DO PARÁ	27/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-003 FMS Objeto: Aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para adequação e reparos do Hospital Municipal de Rondon do Pará, atendendo as medidas necessárias ao enfrentamento da situação emergencial provocada pelo Coronavírus (COVID19). Data de assinatura: 25/05/2020 Contratada: V A CAVALCANTE EIRELI - ME Contrato nº 20200218 Valor total R$ 21.961,52 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-004 FMS Objeto: Aquisição de uma cabine de desinfecção individual e produto químico, para atender a demanda do Hospital Municipal de Rondon do Pará no enfrentamento da situação de emergência provocada pelo Coronavírus (COVID19). Data de assinatura: 22/05/2020 Contratada: ÁGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Contrato nº 20200213 Valor total R$ 23.900,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258761027
935	DOU	PORTO DE MOZ	27/05/2020	Contratante Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde, Contratada MCF Comercio de Material Hospitalar LTDA CNPJ 08.347.008/0001-30 Objeto: Contrato de Aquisição emergencial de Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático, no valor de R$ 30.000,00 objetivando o atendimento das necessidades hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto de Moz no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5012-3/2020-fms-258718362
936	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	27/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, COM ENTREGAS PARCELADAS, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA, CNPJ n° 34.597.955/0013-23; CONTRATO: Nº 3003001/2020 - DL - PMSBP-FMS - R$ 101.706,00 (cento e um mil e setecentos e seis reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de março de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258715808
937	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	27/05/2020	Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, COM ENTREGAS PARCELADAS. CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº 34.597.955/0013-23.. VALOR GLOBAL: R$ 101.706,00 (cento e um mil e setecentos e seis reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/003-dl-pmsbp-258715933
938	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	27/05/2020	Contrato n° 20200162 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL006/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: FORTE REPRESENTAÇÕES D. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI- Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (mascaras tipo PFF2 E PPF2 - com filtro) para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19. Vigência: 24/04/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 113.500,00 (cento e treze mil, quinhentos reais) - Data da Assinatura: 24/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258727858
939	DOU	MARACANÃ	27/05/2020	CONTRATO Nº: 2020260501. DISPENSA Nº 7/2020-220501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Phenix Hospitalar Ltda - Me. Objeto: Aquisição Emergencial do Medicamento Azitromicina 500mg Objetivando Fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia Causada Pelo Covid-19 no Município de Maracanã. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas Alterações, Medida Provisória Nº 926/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 102/2020 E Subsidiariamente no Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R$ 25.380,00. Vigência: 26 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258763988
940	DOU	PARAUAPEBAS	27/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) ., em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário Municipal de Segurança Institucional de Defesa do Cidadão, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição em caráter EMERGENCIAL DE LUVAS DE VINIL, com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos servidores público da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI, que trabalham diretamente com a população que compreendem os Guardas Municipais, Agentes do Departamento de Transito e Agentes da Defesa Civil, como medida de proteção e enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratado NATIVU''S EIRELI, CNPJ: 17.327.127/0001-12. Fundamento Legal. Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário Municipal de Segurança Institucional de Defesa do Cidadão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-004semsi-258731328
941	DOU	MARABÁ	27/05/2020	Processo Licitatório nº 6.272/2020/PMM Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (RESPIRADOR MECÂNICO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Onde Restou FRACASSADO os Itens: 01,02 pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-58/2020/cpl/pmm-258727460
942	DOEPA	SANTA IZABEL DO PARÁ	27/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 783/2020 PMSIP/SEMED. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para composição do kit escolar, para atender os educandos da rede Municipal de ensino de Santa Izabel do Pará durante a pandemia do Covid-19, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará Empresa: DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA, inscrita no CNPJ N°02.846.807/0001-75; Contrato n° 27.2020- PMSIP, Valor Global R$ 183.075,22 (cento e oitenta e três mil setenta e cinco reais Vinte e dois centavos), Vigência do Contrato: 30 (trinta) dias. Data de assinatura do contrato: 23 de abril de 2020 Ordenador: ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES Secretária Municipal de Educação. Rosinaldo Ferreira de Freitas PRESIDENTE/PMSIP.
943	DOU	JURUTI	27/05/2020	CARTA CONTRATO Nº 004/2020-SEMAS. PROCESSO Nº 062/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20203004001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): A. de S. Bentes - Me, CNPJ: 83.875.047/0001-26. Objeto: Aquisição de Urnas Mortuárias para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social na sua Normalidade e Como Medida Preventiva, em Atendimento aos Óbitos Aumentados no Municipio em Decorrência da Pandemia do Coronavirus - COVID - 19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais). Vigência: 21/05/2020 a 17/10/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258763969
944	DOEPA	TUCURUÍ	27/05/2020	RETIFICAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMAS, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, pág. 49 em 25/05/2020, onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2019-SEMAS leia-se: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-003/2020-SEMAS, onde se lê: Data da Revogação 20/05/2019, leiase: Data da Revogação 20/05/2020. As demais continuam inalteradas. Tucuruí-PA, 25 de maio de 2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 122.2020.35.6.009 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: UNICENTER Comercio e Representações LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL R$ 62.932,00 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 25.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 121.2020.35.6.012 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$ 3.655.116,00 (três milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 25.05.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Tomada de Preços nº TP-CPL-003/2018PMT. 5º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 035.2018.20.2.003. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de construção de ponte na Rua Getúlio Vargas (Ponte do Marajá), município de Tucuruí/PA, conforme planilha orçamentaria de quantitativos e preços em anexo. CONTRATADA: Amazon Construtora e Empreendimentos LTDA EPP. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, Início 10.04.2020 e término 09/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 12.05.2020.AVISO DE LICITAÇÃO A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Tucuruí, com fundamento na legislação vigente torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-003/2020-SEMEC, tipo: Menor Preço Unitário, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário escolar (conjunto aluno CJA-04/MDF, conjunto aluno CJA05/MDF, conjunto aluno CJA-06/MDF e Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas (MA-02)), de acordo com o Termo de Compromisso Nº 201900315-6, PROCESSO Nº 23400.004619/2018-13, empenhado sob o número 2018NE655067, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tucuruí e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE no dia 02 de janeiro de 2019 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Data de Abertura: 16/06/2020 às 10:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível nos sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, www.comprasgovernamentais.gov.br, https://www.tcm.pa.gov.br/muralde-licitacoes/. Marivani Ferreira Pereira-Secretaria Municipal
945	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	27/05/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, COM ENTREGAS PARCELADAS. CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº 34.597.955/0013-23. VALOR GLOBAL: R$ 101.706,00 (cento e um mil e setecentos e seis reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
946	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	27/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/003-DL-PMSBP. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, COM ENTREGAS PARCELADAS, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA, CNPJ n° 34.597.955/0013-23; CONTRATO: Nº 3003001/2020 - DL - PMSBP-FMS - R$ 101.706,00 (cento e um mil e setecentos e seis reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de março de 2020. MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Pará
947	DOEPA	PARAUAPEBAS	27/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200236 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004SEMSI CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) NATIVU'S EIRELI, CNPJ: 17.327.127/0001-12. OBJETO Aquisição em caráter EMERGENCIAL DE LUVAS DE VINIL, com a finalidade de prevenção, controle e contenção de risco a saúde dos servi-dores público da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI, que trabalham diretamente com a população que compreendem os Guardas Municipais, Agentes do Departamento de Transito e Agentes da Defesa Civil, como medida de proteção e enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 36.120,00 (trinta e seis mil, cento e vinte reais) VIGÊNCIA 26 de Maio de 2020 a 24 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 26 de Maio de 2020
948	DOEPA	PACAJÁ	27/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDETERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 04/2020-09-SMS-SRP.OBJETO: Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão do Edital de Notificação nº 7081/2020/7ª Controladoria TCMPA, publicado em 18/05/2020; 22/05/2020 e 27/05/2020 pelo TCM - Processo: 202001793-00. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de PACAJÁ - PA, Senhora Maria Cristina da Silva Rocha Ferreira, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e CONSIDERANDO a necessidade de adequação do objeto do certame à realidade imposta pela pandemia do novo corona vírus. RESOLVE: CANCELAR em todos os seus termos, o processo licitatório tombado sob. nº 04/2020-09-SMS-SRP e consequentemente a licitação por pregão presencial com o mesmo número, cujo objeto é SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E BEBEDOUROS DE COLUNA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, destinados a desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme discriminação no TERMO DE REFERÊNCIA em ANEXO I, ocorrido no dia 23 de Abril de 2020. Pacajá/ PA, 25 de Maio de 2020. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA - Secretária Municipal de Saúde TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020-09-SMS-SRP Despacho de cancelamento de processo Licitatório. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA Secretária Municipal de Saúde
949	DOEPA	OURILÂNDIA DO NORTE	27/05/2020	DECRETO Nº 066/2020 DE, 26 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a adoção medidas de distanciamento controlado no âmbito do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará. O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, Dr. ROMILDO VELOSO E SILVA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e, atendendo as disposições emergenciais de enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus; Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia a disseminação do SARS-COV2 (novo coronavírus) causador da COVID-19; Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; e Considerando o disposto no parágrafo único do art. 3º do Decreto Estadual nº 777, de 23 de maio de 2020, D E C R E T A: Art. 1º O Município de OURILÂNDIA DO NORTE do Estado do Pará adotará medidas de distanciamento controlado, previstas no Decreto Estadual nº 777, de 23 de maio de 2020 do Governo do Estado do Pará. Art. 2º Ficam os órgãos e entidades da Administração Pública municipais encarregados de realizar a fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social e de higiene, em conjunto com os órgãos de segurança estaduais. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2020. ROMILDO VELOSO E SILVA Prefeito Municipal
950	DOEPA	MEDICILÂNDIA	27/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID - 19 Contratado.................: CAMPOS & COSTA LTDA - ME, CNPJ 17.073.738/0001-81 Valor............................: R$ 123.063,20 (cento e vinte e três mil, sessenta e três reais e vinte centavos) Fundamento Legal......: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 25 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de material laboratorial para enfrentamento da emergência de saúde COVID-19 Contratado.................: MXS DIAGNOSTICA COM. E SERV. DE PRODUTOS MEDICOS E LAB. LTDA, CNPJ 14.630.535/0001-50 Valor............................: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais) Fundamento Legal......: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 25 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de equipamento hospitalar para o setor de isolamento de enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19 Contratado.................: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA, CNPJ 03.782.783/0001-09 Valor............................: R$ 6.067,00 (seis mil, sessenta e sete reais) Fundamento Legal......: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 25 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de aparelhos e insumos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19Contratado.................: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA, CNPJ 03.782.783/0001-09 Valor............................: R$ 8.428,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais) Fundamento Legal.....: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 26 de Maio de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação PresidenteEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008-2020ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008-2020, Contratação de pessoa física com o objetivo de formar Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde no enfrentamento da Pandemia do Corona vírus. EMPRESA(S) E VALOR(ES) REGISTRADO(S): JORGE SIMPLICIO DA SILVA; C.P.F. nº 362.178.242-72; valor registrado: R$ 49.400,00. Validade da ata: 25 de maio de 2021. Informações: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008-2020, poderá ser solicitada no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Medicilândia, Portal do Jurisdicionado do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA (mural de licitações) ou através do e-mail: setordelicitacaopmm@gmail.com. Assinatura: 25 de maio de 2020 - Ordenador de Despesas: DANILO LOPES DA SILVA- Secretário Municipal de Saúde. TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200269 REFERENTE AO PREGÃO Nº 032/2019. A Prefeitura Municipal de Medicilândia-PA, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200269, do PREGÃO Nº 032/2019, com a empresa R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ 83.929.976/000170. Publicado Diário Oficial do Estado do Pará-IOEPA, pág. 46, no dia 25 de maio de 2020.
951	DOEPA	PLACAS	27/05/2020	§3º. Fica permitida a realização de reuniões presenciais, com no máximo10 (dez) pessoas, adotadas as medidas de proteção sanitária e distancia-mento dos participantes.§4º. Fica permitida a realização de sessões presenciais de contrataçõesessenciais, com a participação de um representante por empresa concor-rente, adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dosparticipantes.Art. 6º. Fica suspensa a utilização da biometria para registro eletrônicodo ponto, devendo ser realizada a aferição da efetividade por outro meioeficaz em acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão ouentidade da administração pública municipal direta e indireta. Art. 7º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta devem manter suspensos: I - o deslocamento, no interesse do serviço, nacional ou internacional de servidores públicos, empregados públicos e colaboradores eventuais da Administração Pública Municipal, salvo autorização expressa do Prefeito Municipal ou da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD; II - o agendamento de novos eventos presenciais promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal;III - a concessão e o gozo de férias, licença-prêmio ou licença para tratar de interesses particulares nos órgãos e entidades da área de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia; IV - os prazos de processos administrativos, com exceção dos referentes aos processos disciplinares em geral e aqueles vinculados ao pagamento de tributos. V - as visitas a unidades prisionais e unidades socioeducativas do Município. Art. 8º. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta da área de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia, poderão, a seu critério, interromper ou suspender os afastamentos dos seus agentes, a fim de atender ao interesse público. Art. 9º. Permanecem suspensas as aulas presenciais das escolas da rede de ensino público estadual, devendo ser mantida regularmente a oferta de merenda escolar ou medida alternativa que garanta a alimentação dos alunos, a critério da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Parágrafo único. As unidades de ensino em geral da rede privada do Município ficam proibidas de desenvolver aulas e/ou atividades presenciais. Art. 10. Ficam as autoridades de trânsito e órgãos autuadores autorizados a aceitar excepcionalmente documentos de habilitação expedidos pelo DETRAN/PA com validade expirada desde 20 de março de 2020 até o prazo de validade do presente Decreto. Art. 11. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana fica impedida de aplicar as penalidades aos usuários por descumprimento do prazo estabelecido no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que o vencimento do prazo se der desde 20 de março de 2020, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 777, de 23 de maio de 2020, enquanto perdurar a validade deste Decreto. Art. 12. Permanecem proibidos eventos, reuniões, manifestações, passeatas/carreatas, de caráter público ou privado e de qualquer natureza, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas. Art. 13. Fica permitida a realização de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com público de até 10% da capacidade máxima do local, respeitada distância mínima de 1,5 metro para pessoas com máscara, com a obrigatoriedade de fornecimento aos participantes de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel). §1º. Fica obrigada a fixação de placas informativas com a capacidade máxima e com a capacidade limite de 10%, nas entradas das igrejas e templos religiosos. §2º. As demais atividades religiosas devem ser realizadas de modo remoto, reconhecida sua essencialidade quando voltadas ao desempenho de ações de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Art. 14. Fica proibido no território do Município de Marituba, até 16 de junho de 2020, o corte de serviços essenciais à população, tais como energia elétrica, fornecimento de água e corte do serviço residencial de acesso à internet. Art. 15. Os prestadores, públicos ou privados, de serviço de transporte de passageiros ficam obrigados a: I - disponibilizar álcool em gel 70º para uso individual dos passageiros; II - higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão de trajeto; III - não transportar quaisquer passageiros em pé; e, IV - não permitir a entrada em seus veículos de pessoas sem máscara. Art. 16. Os estabelecimentos comerciais e de serviços das atividades essenciais enumeradas no Anexo I do presente Decreto, devem, quanto ao seu funcionamento, observar o seguinte: I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo familiar, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na área de estacionamento; II - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5 metro para pessoas com máscara; III - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel); IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara; V - observar os horários de funcionamento previstos no Anexo II deste Decreto; e, VI - adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço ou horário, para pessoas em grupo de risco, de idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, grávidas ou lactantes e portadores de Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC),Imunodeprimidos, Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3,4 e 5), Diabetes mellitus e Doenças cromossômicas com estado de fragili-dade imunológica.§1°. Fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ouestações de pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, afim de respeitar o distanciamento mínimo.§2°. As feiras de rua deverão respeitar as regras deste artigo, no que forcompatível.§3°. O serviço de delivery e drive thru relativo às atividades essenciais estáautorizado a funcionar sem restrição de horário.Art. 17. Permanecem fechados ao público:I - salões de beleza, clínicas de estética e barbearias;II - canteiro de obras e estabelecimentos de comércio e serviços não es-senciais; III - escritórios de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de seguros, serviços contábeis, serviços advocatícios e outros serviços afins, excetuando os consultórios médicos e de assistência à saúde em geral; IV - academias de ginástica;V - bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares; VI - atividades imobiliárias; VII - agências de viagem e turismo; e, VIII - praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares. Parágrafo único. Fica permitido: I - o acesso de empregados e fornecedores aos estabelecimentos, observadas as regras previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 17 deste Decreto; II - o serviço de delivery e drive thru de produtos e serviços, observado os horários previstos no Anexo II deste Decreto e o que preceitua o inciso anterior; e, III - o serviço de lanche de rua, apenas na modalidade de retirada para consumo domiciliar. Art. 18. Fica a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a Diretoria de Vigilância em Saúde, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva: I - advertência; II - multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e, III - multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físicas, MEI, ME, e EPP's, a ser duplicada por cada reincidência; IV - embargo e/ou interdição de estabelecimentos. Parágrafo único. Todas as autoridades públicas municipais, especialmente as mencionadas no caput deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar a Polícia Civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis. Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da COVID-19 no Município de Marituba, o percentual de isolamento social, taxa de ocupação de leitos hospitalares e nível de transmissão do vírus na população. Mário Henrique de Lima Bíscaro Prefeito Municipal de MaritubaANEXO I - LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS 1. assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 2. assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 3. atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; 4. atividades de defesa nacional e de defesa civil; 5. trânsito e transporte internacional de passageiros; 6. telecomunicações e internet; serviço de call center; 7. captação, tratamento e distribuição de água; 8. captação e tratamento de esgoto e lixo; 9. geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e de gás, incluindo o fornecimento de suprimentos e os serviços correlatos necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia relacionadas a essas atividades; 10. iluminação pública; 11. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 12. serviços funerários; 13. guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; 14. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 15. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 16. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 17. vigilância agropecuária internacional; 18. controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 19. compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras; 20. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 21. serviços postais; 22. transporte e entrega de cargas em geral; 23. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; 24. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Anexo; 25. fiscalização tributária e aduaneira; 26. fiscalização tributária e aduaneira federal; 27. transporte de numerário; 28. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 29. fiscalização ambiental; 30. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 31. monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 32. levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 33. mercado de capitais e seguros;34. cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários e fornecimento de alimentação para animais domésticos; 35. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade; 36. atividades médico-periciais inadiáveis; 37. fiscalização do trabalho; 38. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia da COVID-19; 39. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, bem como nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais em regime de plantão; 40. unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 41. serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 42. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral; 43. atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de start-ups, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 44. atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga em rodovias e estradas; 45. atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; 46. atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 47. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização, somente para serviços consideráveis inadiáveis; 48. atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos, plásticos em geral e embalagens de fibras naturais; 49. atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro; 50. atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais; 51. atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020; 52. produção, transporte e distribuição de gás natural; 53. indústrias em geral, como madeireiras, químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 54. Obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciais, urgentes e de infraestrutura; 55. Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais; 56. Comercialização de materiais de construção; 57. Atividades do Poder público municipal, estadual e federal; 58. Serviços domésticos, prestados a empregador que atue em atividade/ serviço essencial, na forma do decreto, desde que destinado ao cuidado de criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz, ou quando o empregador for idoso, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância constar em declaração a ser emitida pelo contratante, acompanhada da CTPS quando for o caso; 59. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de alimentos agropecuário, agroindustrial, agropastoril e as atividades correlatas necessárias ao seu regular funcionamento; 60. Funcionamento de Aeroportos e dos serviços inerentes ao transporte de passageiros, cargas e malas postais; 61. Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar no atendimento das atividades/serviços essenciais; 62. Serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes exclusivamente nos quartos; 63. Serviços de lavandeira para atender atividades/serviços essenciais.ANEXO II - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOSESTABELECIMENTOSINDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO E SIMILARES - EX: CONFECÇÃO / MARCENARIA / METALÚRGICAPADARIAS E CONFEITARIAS FEIRAS, AVIÁRIOS, AÇOUGUES, PEIXARIAS E HORTIFRUITSDEPÓSITOS E DISTRIBUIDORAS CONSTRUÇÃO CIVILHIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS, MERCADOS E MERCEARIAS (1) FAMÁCIAS E DROGÁRIAS (1) POSTOS DE COMBUSTÍVEIS (1)LOJAS DE CONVENIÊNCIAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EMPREGADAS DOMÉSTICAS COMÉRCIO POR ATACADOCOMÉRCIO DE VEÍCULOS, OFICINAS E AUTO PEÇASHORÁRIOS Abertura Fechamento06h0016h0006h0020h0006h0015h0006h0016h0007h0017h0007h0021h0007h0021h0008h0021h0008h0018h0008h0018h0008h0018h0009h0017h0009h0017h00LOJAS DE CONVENIÊNCIAS LOCALIZADAS FORA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS09h0017h00PET SHOPS, LOJAS DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS09h0017h00SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS09h0017h00AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASA LOTÉRICAS10h0016h00ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO E DELIVERY (1)10h0022h00COMÉRCIO DE GÁS GLP E LAVANDERIAS10h0019h00INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO10h0019h00ESTÉTICA - SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E A FINS11h0018h00(1) ATIVIDADE ECONÔMICA AUTORIZADA A FUNCIONAR 24H
952	DOEPA	MARABÁ	27/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPregão Eletrônico nº 058/2020/CPL/PMM. Processo Licitatório nº 6.272/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (RESPIRADOR MECÂNICO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Onde Restou FRACASSADO os Itens: 01,02 pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Marabá PA, 25/05/2020 - Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde Port. 304/2019-GP.
953	DOU	JURUTI	27/05/2020	CARTA CONTRATO Nº 037/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 059/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202704001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): M.L.P. da Silva Serviços - Me, Cnpj: 22.995.204/0001-42. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço funerários de corpos suspeitos ou vítima de Covid-19 Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pará. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 46.000,00 (quarenta e sei mil reais). Vigência: 21/05/2020 a 17/11/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 034/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 064/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201205001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): F. Cardoso e Cia Ltda, Cnpj: 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Medicamentos Específicos para o tratamento da Síndrome Respiratória Causada Pelo Novo Coronavírus (Covid-19), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 18.558,00 (Dezoito mil quinhentos e cinquenta e oito reais). Vigência: 21/05/2020 A 17/11/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 035/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 064/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201205001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda, Cnpj: 02.494.715/0001-73. Objeto: Aquisição de Medicamentos Específicos Para o tratamento da síndrome respiratória causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 38.554,50 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 21/05/2020 a 17/11/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 036/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 064/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201205001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Pro - Saude Distribuidora de Medicamentos Eireli - Me, Cnpj: 21.297.758/0001 - 03. Objeto: Aquisição de Medicamentos Específicos para o Tratamento da Síndrome Respiratória Causada Pelo Novo Coronavírus (Covid-19), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais). Vigência: 21/05/2020 a 17/11/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CONTRATO: Nº 008/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 064/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201205001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Prado Pharma Ltda, Cnpj: 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de Medicamentos Específicos para o tratamento da Síndrome Respiratória Causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 284.718,00 (duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e dezoito reais). Vigência: 21/05/2020 a 17/11/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo à Carta Contrato Nº 003/2020-SEMSA. Processo nº 029/2020-CPL. Pregão Presencial Nº 20201102002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda-Epp, CNPJ: 25.012.382/0001 - 02. Objeto: Acréscimo de 25% nos quantitativos dos itens. Fundamento: Art. 65 Inc. I, alínea "b", § 1° da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Valor Total: R$ 17.612,00 (dezessete mil e seiscentos e doze reais). Data: 21 de maio de 2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-instrumentos-contratuais-258764115
954	DOU	TUCURUÍ	28/05/2020	A Secretaria Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí, com fundamento na legislação vigente torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS, tipo: Menor Preço Global, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data de Abertura: 03/06/2020 às 10:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí - PA, sala de Licitações e disponível nos sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, www.comprasgovernamentais.gov.br, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-2/2020-semas-258936503
955	DOU	TUCURUÍ	28/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 115.2020.35.6.008. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (COVID-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a Decisão de Continuidade do Contrato nº 115.2020.35.6.008, exarada pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado o valor da caixa de Teste Rápido (MED TESTE DE COVID-19 - CX C/ 25 UNID) de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis) e que seja alterada a clausula 9.1 e 9.2 sendo que a secretaria municipal de saúde irá retirar os testes na sede da empresa, e dessa forma havendo a revisão do contrato, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para as compras dos testes rápidos, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas parte, portanto, ato consensual, em virtude da redução do preço do teste COVID-19, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93.DATA DE ASSINATURA: 26.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-258972200
956	DOEPA	SANTARÉM	28/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 031/2019A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 51 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidor abaixo designado como agente fiscalizador dos contratos referentes ao Pregão de Contratação de Empresa Especializada Para Locação de Barco e lancha, para atender as necessidades da Semsa Para Assistência Básica - DAB, na Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. - Maria das Graças Rocha Almeida de Almeida - Matrícula 06635, CPF nº 312.061.662-15 e RG: 1744040-SSP/PA. Servidora Efetiva, Técnica da SEMSA. - Glimaria De Fátima Aflalo Machado - Matrícula 83626, Técnica da SEMSA, CPF: 913.862.412-53, RG: 5276206 - SSP/PA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 22 de março de 2019. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.PORTARIA Nº 045/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Serviço de Motoboy para suporte de entrega de medicamentos e outros produtos com finalidade de tratamento de Pacientes Suspeitos de Covid-19 em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Maria Albanice Leal Dias - Matrícula: 30917, CPF: 323.635.162-49 e RG: 1623275 - SSP/ PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Marlon Rudson Sampaio Marinho - Matrícula 34835, CPF nº 608.958.372 - 34 e RG: 2571268 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 15 de maio de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
957	DOEPA	TUCURUÍ	28/05/2020	AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal do Município de Tucuruí, com fundamento na legislação vigente torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-001/2020-PMT, tipo: Menor Preço Unitário, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de telecomunicações internet. Data de Abertura: 17/06/2020 às 09:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível nos sites: www. pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, www.comprasgovernamentais.gov. br, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Artur de Jesus Brito -Prefeito Municipal.AVISO DE LICITAÇÃO A Secretaria Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí, com fundamento na legislação vigente torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS, tipo: Menor Preço Global, regime Fornecimento Parcelado e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Data de Abertura: 03/06/2020 às 10:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível nos sites: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, www.comprasgovernamentais.gov.br, https://www.tcm.pa. gov.br/mural-de-licitacoes/. Nilma Ferreira da Silva/Secretaria Municipal.
958	DOU	AUGUSTO CORRÊA	28/05/2020	CONTRATO Nº 20202177. PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 SRP. Contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 31.094.573/0001-55. Contratada: M. S. Monteiro de Sousa Construções-Eireli, CNPJ 26.769.492/0001-78. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com motorista, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 344.256,00. Vigência: 07/05/2020 até 31/12/2020. Data da Assinatura: 07/05/2020. CONTRATO Nº: 20202178; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: K. A. Gonçalves Pereira - Me; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 65.000,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Assinatura: 27/05/2020. CONTRATO Nº: 20202179; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 23.780,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Data da Assinatura: 27/11/2020. CONTRATO Nº: 20202180; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: E. Carlos dos Santos - Me; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 230.832,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Assinatura: 27/05/2020. CONTRATO Nº: 20202181; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Distribuidora Barbosa Eireli - Me; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 287.795,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Ass. 27/05/2020. CONTRATO Nº: 20202182; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Cetepa - Comercio e Serviços de Produtos Para Saúde Ltda; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 33.820,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Data da Assinatura: 27/05/2020. CONTRATO Nº: 20202183; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: Import Hospitalar Eireli - Epp; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 12.500,00; Vigência: 27/05/2020 a 27/11/2020; Ass. 27/05/2020. CONTRATO Nº: 20202184; DISPENSA Nº 7/2020-1805002; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: L. A. Distribuidora Eiireli - Epp; Objeto: Aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do corona vírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 553.817,50; Vigência: 27/05/2020 A 27/11/2020; Ass. 27/05/2020 CONTRATO Nº: 20202176; DISPENSA Nº 7/2020-2605001; Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa; Contratada: BJ Barbosa Comercio & Serviços -Eireli; Objeto: Aquisição de macacões em tecido Ripstop Cedro, destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do novo corona vírus-COVID-19, a fim de atender as necessidades dos profissionais responsáveis pelas atividades do cemitério municipal de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 1.000,00; Vigência: 26/05/2020 a 26/11/2020; Ass. 26/05/2020. CONTRATO Nº: 20202175; DISPENSA Nº 7/2020-2105001; Contratante: Fundo Municipal De Saúde; Contratada: Starlab Comercio de Instrumentos Cientificos Ltda; Objeto: Aquisição e Instalação da Ampola do Raio X, para o enfrentamento de Emergência decorrente do corona vírus, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 12.800,00; Vigência: 25/05/2020 a 25/07/2020; Data da Assinatura: 25/05/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200005. Pregão Presencial 021/2019 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratado: Urumajó Comércio e Serviços de Materiais Elétricos Eireli, CNPJ 29.748.253/0001-20. Objeto: Alteração contratual no valor de R$ 39.508,00, passando o contrato original ter o Valor Total R$ 197.540,00. Fundamento legal: artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200009. Pregão Presencial 021/2019 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratado: Construrey Serviços e Transportes Ltda - Me, CNPJ 20.127.656/0001-87. Objeto: Alteração contratual no valor de R$ 45.255,20, passando o contrato original ter o Valor Total R$ 226.276,00. Fundamento legal: artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200013. Pregão Presencial 021/2019 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratado: M. S. Monteiro de Sousa Construções Eireli, CNPJ 26.769.492/0001-78. Objeto: Alteração contratual no valor de R$ 12.996,00, passando o contrato original ter o Valor Total R$ 64.980,00. Fundamento legal: artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200077. Pregão Presencial 002/2019 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, CNPJ 04.873.600/0001-15. Contratado: Jose Antonio F. da Silva - Me, CNPJ 07.159.724/0001-21. Objeto: Alteração contratual no valor de R$ 8.000.00, passando o contrato original ter o Valor Total R$ 40.000,00. Fundamento legal: artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258971477
959	DOU	JURUTI	28/05/2020	DISPENSA Nº 20202205001-SEMSA PROCESSO Nº 065/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal Para Enfrentamento do Covid-19 Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 104.720,00 (cento e quatro mil setecentos e vinte reais). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista. DISPENSA Nº 20202704002-SEMSA. PROCESSO Nº 060/2020. Objeto: Aquisição de Tecidos E Materiais de Costura para a Rouparia do Hospital Municipal Tendo em Vista o Aumento das Internações em Função da Pandemia Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 62.080,80 (sessenta e dois mil, oitenta reais e oitenta centavos). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista. DISPENSA Nº 20202205001-SEMSA. PROCESSO Nº 065/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal para enfrentamento do Covid-19 para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 104.720,00 (cento e quatro mil setecentos e vinte reais). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-258972059
960	DOU	BELÉM	28/05/2020	A Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, com sede à Av. Governador José Malcher, n° 2110, São Braz, por sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 96.290/2020-PMB, torna público que, de ordem do Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana - CODEM, no exercício da competência institucional, que no dia 13/07/2020, às 09:30 hs local, fará a Abertura da CONCORRENCIA Nº 03/2020 do tipo MAIOR OFERTA (art. 15, II da Lei nº 8987/95), com inversão de fases, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM PÚBLICO, COM OUTORGA ONEROSA, PRECEDIDO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO BRÁS, OBJETIVANDO A REABILITAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, no regime de execução indireta, empreitada integral. O Edital e seus anexos estarão à disposição para retirada gratuita nos sítios: http://www.belem.pa.gov.br/codem, www.comprasgovernamentais.gov.br e www.belem.pa.gov.br (Editais/Licitações/SEGEP). Entrega dos envelopes: devido à necessidade da adoção de medidas de enfrentamento à pandemia COVID-19, os envelopes serão aceitos mediante o protocolo preferencial por envio postal (aérea, correios, etc) pelos interessados, desde que cheguem ao protocolo da SEGEP, no endereço acima, até o último dia útil anterior à data de abertura da licitação (10/07/2020). Local de realização e transmissão da sessão pública, ao vivo, através de link que será informado até o quinto dia útil antes da data designada para a sua realização: Auditório da CODEM: Av. Nazaré, nº 708, Bairro Nazaré. Para respeito ao distanciamento social, será limitada a presença de eventuais interessados no acompanhamento da sessão no referido local. Maiores informações sobre os dados constantes deste aviso poderão ser obtidas através dos telefones (091) 98485 - 2081 / 99121-9044.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-concorrencia-n-3/2020-codem-258945985
961	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	28/05/2020	CONTRATO Nº: 20205880 ORIGEM: PREGÃO Nº 056/2019/SRP CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI. OBJETO: Aquisição de veículos 0Km (zero quilometro), para atender as emendas impositivas, convênios com o ministério da educação, Ministério do desenvolvimento Social, Ministério da Saúde e suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil, quinhentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48, no valor de R$ 119.500,00. Fonte: 12140000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 11 de maio de 2020 a 11 de Novembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258949457
962	DOU	JURUTI	28/05/2020	A Prefeitura Municipal de Juruti, informa o ANULAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202603004/SEMINF. PROCESSO Nº 050/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Material de Construção, Hidráulico e Elétrico para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura. Motivo: Em atendimento ao memorando nº 013/2020-GAB do Prefeito Municipal em Exercício de Juruti, solicitando o cancelamento do Pregão, devido a Administração Pública visar os seus recursos exclusivamente ao combate do COVID-19. A Prefeitura Municipal de Juruti, informa o ANULAMENTO da TOMADA DE PREÇOS Nº 20202704003-SEMINF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2020-PMJ/CPL. Objeto: Contratação de Empresa para Executar Obra de Drenagem Profunda, Superficial, Contenção de Encosta e Pavimentação em Concreto nas seguintes vias: Rua Tancredo de Almeida Neves e Travessa Dário Rodrigues, na área urbana do município de Juruti, para atender as demandas Secretaria Municipal de Infraestrutura. Motivo: Em atendimento ao memorando nº 013/2020-GAB do Prefeito Municipal em Exercício de Juruti, solicitando o cancelamento do Pregão, devido a Administração Pública visar os seus recursos exclusivamente ao combate do COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-anulacaopregao-eletronico-n-20202603004/seminf-258971941
963	DOU	TOMÉ-AÇU	28/05/2020	Processo administrativo nº 7/2020-19105002. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Medicamento Azitromicina 500mg em caráter de urgência para suprir a demanda das Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2 Covid-19, Da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu. Empresa Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ: 28.905.977/0001-77, Valor Estimado: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-258971606
964	DOU	PARAGOMINAS	28/05/2020	1º TERMO ADITIVO Nº 352/2020 - CONTRATO nº 2188/2019 - Ata de Registro de Preços nº 224/2019, do processo licitatório CONCORRÊNCIA nº 3/2018-00011-SRP, PMP/SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Referente à prorrogação de prazo. Vigência: 22/05/2020, fica prorrogado para 20/08/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. ATO DESPACHO DE 21 de Maio de 2020 com assinatura pelo Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício n° 671/2020, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00043, fundamentada no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação da empresa SPONTON & SPONTON LTDA ME, através do Contrato nº 924/2020, no valor global de R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais), cuja vigência será de 21 de Maio de 2020 a 18 de Agosto de 2020. Recurso: C/C: 54.300-4 COVID.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-258925258
965	DOU	BELÉM	28/05/2020	ACOLHO o julgamento da CPL em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020, Processo nº 10853/2020-SESMA, cujo objeto é a aquisição "AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19", objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA/PMB. VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA-ME CNPJ: 07.308.989/0001-44 Vencedora do item: 2 no valor global de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31.556.536/0001-11 Vencedora do item: 1 no valor global de R$ 2.350.000,00 (Dois milhões trezentos e cinquenta mil reais). VALOR GLOBAL DA ATA R$ 2.360.000,00 (Dois milhões trezentos e sessenta mil reais). HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº 10.520/02 e o art. 4º-G da Lei Federal nº 13.979/2020, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-78/2020-258946362
966	DOU	TOMÉ-AÇU	28/05/2020	CONTRATO Nº 20203144. DISPENSA Nº 007/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1905002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu. Contratada(O): NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Medicamento Azitromicina 500mg em caráter de Urgência para suprir a demanda das Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2 Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu. Valor Total: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 66.000,00. Vigência: 21 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 21 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258971749
967	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	28/05/2020	Contrato n° 20200157 - PREGÃO Nº PE028/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: XINGULAR UTILIDADE PARA O LAR LTDA Objeto: Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA serem utilizados no combate a pandemia causada pela COVID19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 24.644,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) - Data da Assinatura: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258937439
968	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	28/05/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00012. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 184.586,25. RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO, CNPJ: 07.203.866/0001-49, com o valor de R$ 4.896,00. NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 05.048.534/0001-01, com o valor de R$ 12.600,00. ACACIO, LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13, com o valor de R$ 25.500,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para aquisição de materiais técnicos e hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus para atendimento das necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Soraia de Nazaré Oliveira do Vale - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-258948400
969	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	28/05/2020	ESPECIE: CONTRATO nº: 20200240. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00013. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Contratada(o): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12. Valor: R$ 74.000,00. VIGÊNCIA: 20/05/2020 à 31/05/2020. OBJETO: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258951770
970	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	28/05/2020	Contrato n° 20200158 - PREGÃO Nº PE028/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI Objeto: Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA serem utilizados no combate a pandemia causada pela COVID19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais) - Data da Assinatura: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258938140
971	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	28/05/2020	Contrato n° 20200159 - PREGÃO Nº PE028/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Objeto: Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA serem utilizados no combate a pandemia causada pela COVID19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 71.858,00 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) - Data da Assinatura: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258937929
972	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	28/05/2020	Contrato n° 20200160 - PREGÃO Nº PE028/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI Objeto: Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA serem utilizados no combate a pandemia causada pela COVID19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 38.940,00 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais) - Data da Assinatura: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258938086
973	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	28/05/2020	OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENDO DO COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ. CONTRATO Nº 31/2020. CONTRATADA: MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 06.277.082/0001-00. VALOR DO CONTRATO: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 05 DE MAIO DE 2020. CONTRATO Nº 32/2020. CONTRATADA: SILVA E DELGADO LTDA, CNPJ Nº 08.393.709/0001-06. VALOR DO CONTRATO: R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 05 DE MAIO DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-258937565
974	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	28/05/2020	OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 852/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENDO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATO Nº 35/2020. CONTRATADA: MARIA CLEUDIANE ALENCAR DE SOUZA, INSCRITA NO CNPJ N° 13.595.591/0001-39. VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DA ASSINATURA: 19 DE MAIO DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-258938341
975	DOEPA	PLACAS	28/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 20200217; ORIGEM: DISPENSA Nº 015/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Generos Alimenticios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as ações e Medidas de Controle e Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 52.997,36 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). Vigência: 27 de maio de 2020 extinguindose em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 27 de maio de 2020.
976	DOEPA	MARITUBA	28/05/2020	DECRETO Nº 401, DE 27 DE MAIO DE 2020. Altera, parcialmente, o Decreto nº 381/2020, o qual dispõe sobre as medidas de distanciamento controlado, visando à prevenção e o enfrentamento à pandemia do COVID-19. O Prefeito Municipal de Marituba, no uso de suas atribuições legais, Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso VII do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, para dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos próprios da atividade administrativa, a teor do inciso XX do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, D E C R E T A: Art. 1º. Passa o art. 5º, §1º, do Decreto nº 381/2020, a conter a seguinte redação: "§1º. Os servidores ocupantes de cargos de chefia deverão retornar ao expediente presencial em 28 de maio de 2020, para fins de coordenação e planejamento do retorno gradual das atividades presenciais, mediante a implantação de medidas de proteção e protocolo de distanciamento controlado". Art. 2º. Passa o art. 9º, caput, do Decreto nº 381/2020, a conter a seguinte redação: "Art. 9º. Permanecem suspensas as aulas presenciais das Escolas da Rede de Ensino Público Municipal, devendo ser mantida regularmente a oferta de merenda escolar ou medida alternativa que garanta a alimentação dos alunos, à critério da Secretaria Municipal de Educação - SEMED". Art. 3º. Passa o art. 17, do Decreto nº 381/2020, a conter a seguinte redação: "Art. 17. Permanecem fechados ao público: I - canteiro de obras e estabelecimentos de comércio e serviços não essenciais; II - escritórios de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de seguros, serviços contábeis e outros serviços afins, excetuando os consultórios médicos e de assistência à saúde em geral; III - academias de ginástica; IV - bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares; V - atividades imobiliárias; VI - agências de viagem e turismo; e, VII - praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares. Parágrafo único. Fica permitido: I - o acesso de empregados e fornecedores aos estabelecimentos, observadas as regras previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 17 deste Decreto; II - o serviço de delivery e drive thru de produtos e serviços, observado os horários previstos no Anexo II deste Decreto e o que preceitua o inciso anterior; e, III - o serviço de lanche de rua, apenas na modalidade de retirada para consumo domiciliar. Art. 4º. Fica incluído o item 64 no Anexo I do Decreto nº 381/2020, passando a ser atividade essencial salões de beleza, barbearias e afins. Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Mário Henrique de Lima Bíscaro Prefeito Municipal de Marituba
977	DOEPA	JURUTI	28/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI EXTRATO DE CARTA CONTRATO. CARTA CONTRATO Nº 001/2020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. Contratante: Gabinete do Vice Prefeito - GAB. VICE. Contratado (A): Márcio José Gomes de Sousa, Cpf: 609.427.032 - 00. Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Para o Gabinete do Vice Prefeito Para Subsidiar o Gestor no Planejamento e Ações Inerentes a Gestão Pública. Valor Total: R$14.000,00 (quatorze mil reais). Vigência: 21/05/2020 a 21/06/2020. Ordenador de Despesas: West Jame Dias Lima. West Jame Dias Lima - Prefeito Municipal de Juruti Em Exercício. AVISOS DE ANULAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Juruti, informa o ANULAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202603004/SEMINF. PROCESSO Nº 050/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Material de Construção, Hidráulico e Elétrico para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura. Motivo: Em atendimento ao memorando nº 013/2020-GAB do Prefeito Municipal em Exercício de Juruti, solicitando o cancelamento do Pregão, devido a Administração Pública visar os seus recursos exclusivamente ao combate do COVID-19. West James Dias Lima - Prefeito Municipal de Juruti em Exercício. A Prefeitura Municipal de Juruti, informa o ANULAMENTO da TOMADA DE PREÇOS Nº 20202704003-SEMINF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2020-PMJ/CPL. Objeto: Contratação de Empresa para Executar Obra de Drenagem Profunda, Superficial, Contenção de Encosta e Pavimentação em Concreto nas seguintes vias: Rua Tancredo de Almeida Neves e Travessa Dário Rodrigues, na área urbana do município de Juruti, para atender as demandas Secretaria Municipal de Infraestrutura. Motivo: Em atendimento ao memorando nº 013/2020-GAB do Prefeito Municipal em Exercício de Juruti, solicitando o cancelamento do Pregão, devido a Administração Pública visar os seus recursos exclusivamente ao combate do COVID-19. West James Dias Lima - Prefeito Municipal de Juruti em Exercício
978	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	28/05/2020	EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO N° 162/2020. DISPENSA N° 062/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 11.718.379/0001-96 e a Empresa Air Liquide Brasil Ltda. - CNPJ: 00.331.788/0083-65. Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido para o enfrentamento de saúde pública decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 301.240,00 (trezentos e um mil e duzentos e quarenta reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 90 (noventa) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 15 de maio de 2020; CONTRATO N° 163/2020. DISPENSA N° 063/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 11.718.379/0001-96 e a Empresa P. R. N. Silva Comércio de Materiais Hospitalares LTDA. - CNPJ: 03.156.192/0001-18. Objeto: Aquisição de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID-19). Valor Global: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 90 (noventa) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 18 de Maio de 2020. Rosimery Maria M. de Lima - Secretária de Saúde. AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA N° 062/2020. Contratante: Secretária Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Air Liquide Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido para o enfrentamento de Saúde Pública Decorrente da Pandemia Ocasionada Pelo Novo Coronavírus, a ser Utilizada Pela Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 301.240,00 (trezentos e um mil e duzentos e quarenta reais). Ratificado em: 13 de maio de 2020; DISPENSA N° 063/2020. Contratante: Secretária Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. Contratada: P. R. N. Silva Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. Objeto: Aquisição de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID-19). Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). Ratificado em: 18 de maio de 2020. Rosimery Maria Mauricio de Lima - Secretária de Saúde.
979	DOU	QUATIPURU	28/05/2020	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 1703001/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratado: Texas Construções e Saneamento Ltda - Me CNPJ: 04.884.383/0001-69. Objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão do serviço de construção da escola de educação infantil tipo "C" com adequação no projeto original no Bairro da Pedreira, neste município de Quatipuru/PA. Fonte de Recurso: Orgão 15 - Secretaria Municipal de Educação Unidade Orçamentária Orgão: 17 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais 1717 Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais - 04.122.0008.1.018 - Construção e Recuperação de prédios públicos 4.0.00.00.00 - Despesas de Capital 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Orgão 15 - Secretaria Municipal de Educação. Unidade Orçamentária: 1517 - Fundo Desc. Educ. Bas. e Val. Do Prof. Do Mag. 12.122.0006.1.011 - Construção e/ou Reforma de Escolas - FUNDEB 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Orgão 15 - Secretaria Municipal de Educação. Unidade Orçamentária: 1518 - Programas FNDE/ESTADO 12.122.0006.1.015 - Construção e/ou Reforma de Escolas - PAR 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, do orçamento vigente deste Município. Vigência: 120 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço. Valor Total: 396.927,36 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). CONTRATO Nº 2020/2002001. DISPENSA Nº 002/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: R. M. J. Serviços e Contruções Ltda CNPJ: 10.579.389/0001-91. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de drenagem e construção de poços de visita e bocas de lobo, na rua Marambaia, no trecho entre a Rua Siqueira Mendes e Estrada da Taperinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município de Quatipuru/PA. Fonte de Recurso: 1019- Obras de Infraestrutura na sede, distritos, vilas e comunidades 4.4.90.51- Obras e instalações. Vigência: 30 de junho de 2020. Valor Total: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). CONTRATO Nº 2020/1405001. DISPENSA Nº 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: Polymedh Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10. Objeto: Aquisição de Kit Teste IGM/ IGG COVID-19, destinado à Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fonte de Recurso: 2069 Manutenção de Outros Programas do SUS/Estado 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 14 de junho de 2020. Valor Total: R$ 29.600,00 (vinte e nove mil seiscentos reais). CONTRATO Nº 2020/1505001. DISPENSA Nº 011/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: Polymedh Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10. Objeto: Aquisição de poltrona e cama hospitalar destinado a atender as necessidades da Rede de Saúde do município de Quatipuru/PA. Fonte de Recurso: 2069 - Manutenção de Outros Programas do SUS/Estado 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 15 de junho de 2020. Valor Total: R$ 23.345,00 (vinte e três mil trezentos e quarenta e cinco reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-258971330
980	DOU	QUATIPURU	28/05/2020	Processo nº. 01.010/2020 Objeto: contratação de empresa especializada para execução de drenagem e construção de poços de visita e bocas de lobo, na rua Marambaia, no trecho entre a Rua Siqueira Mendes e Estrada da Taperinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município de Quatipuru/PA. Fund. Legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Contratada: R. M. J. Serviços e Contruções Ltda CNPJ: 10.579.389/0001-91 Valor Total: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Ratificada em 19/02/2020. Processo nº. 01.010/2020 Objeto: Aquisição de Kit Teste IGM/ IGG COVID-19, destinado à Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fund. Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 13.979/20, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e Art. 1º do Decreto Municipal nº 011 de 24 de março de 2020. Contratada: Polymedh Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10 Valor Total: R$ 29.600,00 (vinte e nove mil seiscentos reais). Ratificada em 14/05/2020. Processo nº. 01.011/2020 Objeto: Aquisição de poltrona e cama hospitalar, destinado à Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fund. Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 13.979/20, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e Art. 1º do Decreto Municipal nº 011 de 24 de março de 2020. Contratada: Polymedh Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10 Valor Total: R$ 23.345,00 (vinte e três mil trezentos e quarenta e cinco reais). Ratificada em 14/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2/2020-pmq-258971816
981	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	28/05/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00012. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 184.586,25. RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO, CNPJ: 07.203.866/0001-49, com o valor de R$ 4.896,00. NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 05.048.534/0001-01, com o valor de R$ 12.600,00. ACACIO, LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13, com o valor de R$ 25.500,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para aquisição de materiais técnicos e hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus para atendimento das necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Soraia de Nazaré Oliveira do Vale - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-258951612
982	DOU	PLACAS	28/05/2020	CONTRATO Nº 20200217; ORIGEM: DISPENSA Nº 015/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude Placas; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Generos Alimenticios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as ações e Medidas de Controle e Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 52.997,36 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). Vigência: 27 de maio de 2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 27 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-258971737
983	DOU	BELÉM	29/05/2020	Nº 043/2020 - PROCESSO GDOC Nº 11127/2020 - SESMA AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SWAB DE RAYON, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto ao fornecedor A. L. B. LUZ - BIOBOAVISTA, inscrita no CNPJ nº 00.023.851/0001- 50, no valor global de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020. Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SWAB DE RAYON, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOME DOS CREDORES: A. L. B. LUZ - BIOBOAVISTA, inscrita no CNPJ nº 00.023.851/0001- 50, no valor global de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 Atividade: 2176 Elemento: 33.90.30 Fonte: 1214010500 VALOR GLOBAL de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-28-de-maio-de-2020-259189344
984	DOU	TRACUATEUA	29/05/2020	DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 002/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus), conforme previsto, na Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020 e no decreto municipal nº 034/2020, de 20 de março de 2020, assim como, atender a Ação Civil Pública Cível nº 0801387-282020.8.14.0009. Ratificação em 22/05/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. 1) Empresa: PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME, CNPJ/MF nº 07.851.653/0001-23. Contrato: nº 2020052002/01. Valor R$ 60.000,00. 2) Empresa: VIA FARMA DO BRASIL EIRELI, CNPJ/MF nº 30.949.099/0001-33. Contrato: nº 2020052002/02. Valor R$ 75.000,00. 3) Empresa: M M DOS PRAZERES DA SILVA, CNPJ/MF nº 08.613.444/0001-04. Contrato: nº 2020052002/03. Valor R$ 25.000,00. Vigência dos Contratos: 27/05 a 26/11/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-259191202
985	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	29/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP; OBJETO: Aquisição de teste rápido para Covid19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio; VALOR TOTAL: R$ 32.000,00; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.103020210.2.086, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.36; VIGÊNCIA: 07 de Maio de 2020 até 04 de Agosto de 2020; DATA DA ASSINATURA: 07 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200077-259157659
986	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	29/05/2020	DISPENSA Nº 01/2020. Baseado no decreto 01/2020 de 16 de abril de 2020 decreta situação de emergência para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19. Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza básica (Cestas Básicas), Ação de Enfrentamento aos impactos sociais da Pandemia Por Covid-19. Para atender a Secretarial Municipal de Assistências Social, Com Finalidade de Promoção de Projetos Assistenciais. Empresa: Comercial de Generos Alimentícios Preço Baixo Ltda, CNPJ: 07.443.925/0002-37 Filial. Valor de itens gêneros alimentícios R$52,97 (cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos). Valor dos itens material de limpeza em cada cesta R$9,06(nove reais e seis centavos). Valor da cesta básica R$62,03 (sessenta e dois reais e três centavos). Valor Total R$: 63.704,81 (sessenta e três mil, setecentos e quatro reais e oitenta e um centavos). Entrega Única. Quantidade de Cestas Básicas totalizam 1.027 mil e vinte sete Cestas. Itens Generos Alimenticios: Açúcar Triturado 1 kg; Pct/1; 2,000; Arroz Branco 1 kg; Pct/1; 3,000; Biscoito Salgado 400g. Pct/1; 2,000; Café 100g; Pct/1; 2,000; Composto Lácteo 200g. ; Pct/1; 2,000; Feijão Pto. 1 kg; Pct/1; 1,000; Macarrão Espaguete 500g; Pct/1; 2,000; Óleo Soja 900ml; Pet/1; 1,000; Sal Moído 1kg; Pct/1; 1,000; Sardinha Ao Óleo Tradicional 125g. ; Und/1; 3,000; Vinagre Álcool 500ml; Und/1; 1,000; Itens Material Limpeza: Água Sanitária 1l. Und/1; 1,000; Sabão Liquido de Limão 500ml. Und/1 1,000; Papel Higiênico. Folha Simples C/4un. 30m. Pct/1 1,000; Sabão Em Barra 500g. Und/1; 2,000. Observação: A demanda foi justificada como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (2019-nCoV), tendo em vista que os bens a serem adquiridos serão utilizados na formação de cestas básicas assistenciais, a serem distribuídas para famílias em especial situação de vulnerabilidade, Contratação Emergencial Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (Covid-19). Proposta de Contratação Direta Através de Dispensa de Licitação Com Base no Art. 4°, Da Lei nº 13.979/20. Decreto Municipal n° 01/2020. O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e homologa a Modalidade: CHAMADA PUBLICA Nº 02/2020. Objeto: O presente Chamamento Público tem como objeto a seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São João da Ponta, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID- 19. Observação: Chamamento Público Emergencial Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (Covid-19). Credenciamento de Eventuais Interessados Em Fornecer Máscaras Protetivas de Tecido. Proposta de Contratação Direta Através de Dispensa de Licitação Com Base no Art. 4°, da Lei Nº 13.979/20. Decreto Municipal N° 01/2020. Preço unitário: R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Quantidade total 6.000 seis mil mascara. Cada credenciado ficará com quantidade de mil unidades de mascarás a fornecer, sendo o valor total para cada credenciado R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Valor total geral: R$15.000,00 (quinze mil reais). Lista dos vencedores credenciados: Ordem Nome Cpf: 1 Ana Cristina Moura de Lima 713.115.212-91; 2 - Lucileia dos Santos Borcem 820.243.242-15; 3 - Elioneia Rodrigues Ferreira 257.552.932-87; 4 - Altamira Coelho da Silva 294.569.832-34; 5 - Marcia Cristina de Matos Almeida; 490.236.912-5; 6 - Anne Caroline Ferreira Monteiro 067.415.772-97.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-259213185
987	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	29/05/2020	Contrato n° 20200169 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL007/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: GREGORIO E MACHADO LTDA- Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (termômetro infravermelho digital) para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela COVID19. Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 27/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259167539
988	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	29/05/2020	Contrato n° 20200160 - PREGÃO Nº PE028/2020- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA Objeto: Aquisição equipamentos para equipar unidades de saúde (hospital, maternidade, UPA) da Secretaria Executiva de Saúde de São Félix do Xingu - PA serem utilizados no combate a pandemia causada pela COVID19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 52.622,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais) - Data da Assinatura: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259166815
989	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2020	CONTRATO Nº: 20200276 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00018 CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): DFARMA SANTA MARIA EIRELI-28.090.151.0001/05 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA 500MG). DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050008.2.063 Gestão de vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 78.000,00. VIGÊNCIA: 27 de Maio de 2020 a 27 de Agosto de 2020. DATA DA ASSINATURA: 27 de Maiol de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259164869
990	DOU	SANTARÉM	29/05/2020	A Secretária Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 018/2020, Processo Administrativo nº 046/2020, em que consagrou como contratada a empresa Ferreira E Ferreira Comércio e Serviços em Veículos Ltda - CNPJ: 34.750.298/0001-79. Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção com fornecimento de peças em veículos e Embarcações, Lavagem, Reboque e Serviços de Borracharia na Frota da Secretaria Municipal de Saúde, para uso no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de seis meses, a partir da assinatura do contrato: 15/05/2020, no valor montante de R$ 239.990,00 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-259213790
991	DOU	SANTARÉM	29/05/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais em Geral Para A Unidade Básica de Saúde da Comunidade Corta Corda da Secretaria de Saúde do Município de Santarém. CONTRATO Nº 099/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, Valor global: R$ 5.067,78. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 100/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa U. F. Aguiar - Me, Valor global: R$ 6.329,41. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. Contrato Nº101/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Rosangela Soares Sardinha Cornetta - Me, Valor global: R$ 5.257,90. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 102/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa W. Tedesco Refrigeração Eireli, Valor global: R$ 8.736,98. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 103/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Crono Comercio e Distribuição Eireli, Valor global: R$ 7.300,00. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. Contrato Nº104/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa M. K. R. Comercio de Equipamentos Eireli Epp, Valor global: R$ 799,00. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 105/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Mundi Equipamentos Medicos, Odontologicos e Veterinarios Eireli, Valor global: R$ 2.565,00. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. Contrato Nº106/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, Valor global: R$ 1.138,95. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 107/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Sandra M.S De Aguiar - Me, Valor global: R$ 8.497,99. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº108/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa AS3 Hospitalar Ltda, Valor global: R$ 990,008. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 109/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Mil Print Informatica Eireli, Valor global: R$ 1.479,00. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 110/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Olithier Comercio de Materiais e Mercadorias Eireli, Valor global: R$ 746,21. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 111/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa E. S. Oliveira Comércio, Valor global: R$ 4.369,98. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. CONTRATO Nº 112/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Santos e Berteloni Ltda, Valor global: R$ 699,00, Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. Contrato Nº113/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa AIQ Ferramentas Ltda - Epp e Instrumentos Ltda, Valor global: R$ 108,00. Vigência: 15/05/2020 a 15/05/2021. DISPENSA Nº 018/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 046/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Ferreira e Ferreira Comércio e Serviços em Veículos Ltda - CNPJ: 34.750.298/0001-79. Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção Com Fornecimento de peças em veículos e embarcações, lavagem, reboque e serviços de borracharia na frota da Secretaria Municipal de Saúde, para uso no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura: 15/05/2020. Valor mensal: de R$ 239.990,00 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259213614
992	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	29/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020-014/SEMUS. OBJETO: Aquisição de materiais de IPIs, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona Vírus (COVID-19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/086 CONTRATADA: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATORIO EIRELI VALOR: R$89.942,00 CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/087 CONTRATADA: PROFARM COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR: R$2.850,00 CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/088 CONTRATADA: INMED HOSPITALAR EIRELI VALOR: R$32.867,86 CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/089 CONTRATADA: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA VALOR: R$2.200,00 VIGÊNCIA: 03/04/2020 a 04/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-259204554
993	DOU	PRIMAVERA	29/05/2020	Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. - Contratado: RANI VEICULO LTDA, CNPJ. 08.201.738/0001-29. Valor Global do contrato R$ 99,980,00 Objeto: Contratação direta para aquisição de 2(dois) veículos automotores proveniente de remanescente de emenda parlamentar, para da suporte as equipes de saúde que estão na linha de frente ao combate ao COVID-19. Vigência: 26/05/2020 a 31/12/2020, assinatura do contrato: em 26 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200526001-259166959
994	DOU	PORTO DE MOZ	29/05/2020	Dispensa de Licitação n° 5012-3/2020-FMS, Processo Administrativo n° 016-3/2020-FMS: Contratante Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde, Contratada MCF Comercio de Material Hospitalar LTDA CNPJ 08.347.008/0001-30 Objeto: Contrato de Aquisição emergencial de Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático, no valor de R$ 30.000,00 objetivando o atendimento das necessidades hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto de Moz no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus. Com fundamento no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. VIGÊNCIA 27 de Maio de 2020 a 27 de Novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-15-3/2020-fms-259161687
995	DOU	PARAUAPEBAS	29/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) GABINETE DO PODER EXECUTIVO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr. JOSÉ ALVES DE LIMA, Chefe de Gabinete, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial para LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração nas proximidades das duas agências da Caixa Econômica Federal do município e dos postos de saúde (UBS Bairro dos Minérios, UBS Jardim Canadá, UBS Liberdade, UBS Rio Verde, UBS Nova Carajás), tendo em vista a necessidade de saque do Auxilio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Decreto Federal nº 10.316, de 7 abril de 2020, e também a necessidade do atendimento ao público nos postos ao norte citados, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratado OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS E SERV. DE PALCOS EIRELI, CNPJ Nº 16.836.669/0001-58. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSÉ ALVES DE LIMA, GABINETE DO PODER EXECUTIVO.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-002gabin-259177485
996	DOU	PARAUAPEBAS	29/05/2020	RIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002GABIN. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. CONTRATADA(O) OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS E SERV. DE PALCOS EIRELI, CNPJ Nº 16.836.669/0001-58. OBJETO Contratação emergencial para LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração nas proximidades das duas agências da Caixa Econômica Federal do município e dos postos de saúde (UBS Bairro dos Minérios, UBS Jardim Canadá, UBS Liberdade, UBS Rio Verde, UBS Nova Carajás), tendo em vista a necessidade de saque do Auxilio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Decreto Federal nø 10.316, de 7 abril de 2020, e também a necessidade do atendimento ao público nos postos ao norte citados, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 362.280,00 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais). VIGÊNCIA 28 de Maio de 2020 a 27 de Julho de 2020. DATA DA ASSINATURA 28 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200240o-259177523
997	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	29/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 00066/2020 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE CABINE DE DESINFECÇÃO E SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93. Valor Total: R$ 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-259169415
998	DOU	MONTE ALEGRE	29/05/2020	Que visa aquisição de EPIs, equipamentos, combustíveis e medicamentos, para serem utilizados nas ações de enfrentamento do COVID-19, no município de Monte Alegre. EMPRESAS VENCEDORAS: Pesenti & Pelais Ltda, Petronorte Comércio de Combustível Ltda, Diagnostica Brasil Com. & Serviços Ltda, AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda, Proline Material Hospitalar-Eireli e Maltec Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentopregao-eletronico-n-3/2020-259168104
999	DOU	MARABÁ	29/05/2020	Processo Licitatório nº 6.016/2020/PMM Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, onde sagraram-se vencedoras as empresas: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos Itens: 16, 20 perfazendo o Valor Total de R$ 177.300,00 (Cento e setenta e sete mil e trezentos reais), D M A MACIEL E CIA LTDA - CNPJ nº 08.865.466/0001-61, vencedora do Item: 08 perfazendo o Valor Total de R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais), MARCOS SILVA DE BRITO - CNPJ nº 11.471.826/0001-55, vencedora do Item: 18 perfazendo o Valor Total de R$ 2.962,00 (Dois mil novecentos e sessenta e dois reais), DIST. FLAMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 11.888.791/0001-54, vencedora dos Itens: 34, 35, perfazendo o Valor Total de R$ 3.000,00 (Três mil reais), HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMP EIRELI - CNPJ nº 12.283.935/0001-01, vencedora dos Itens: 09, 10, 12, 13, perfazendo o Valor Total de R$ 509.880,00 (Quinhentos e nove mil oitocentos e oitenta reais), BELICHE EIRELI - CNPJ nº 12.463.041/0001-01, vencedora dos Itens: 15, 21, 23, 36, 37, perfazendo o Valor Total de R$ 119.180,75 (Cento e dezenove mil cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos), ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOP. - CNPJ nº 14.229.621/0001-56, vencedora do Item: 03 perfazendo o Valor Total de R$ 49.350,00 (Quarenta e nove mil trezentos e cinqüenta reais), MAXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 17.189.295/0002-70, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), SILVA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ nº 18.938.547/0001-06, vencedora dos Itens: 17, 22 perfazendo o Valor Total de R$ 14.235,00 (Quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais), FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 21.707.794/0001-06, vencedora do Item: 19 perfazendo o Valor Total de R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais), AS3 HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 26.129.177/0001-86, vencedora dos Itens: 29, 30, 38, perfazendo o Valor Total de R$ 12.874,00 (Doze mil oitocentos e setenta e quatro reais), ULTRAMED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 31.509.165/0001-17, vencedora dos Itens: 02, 04, 25, 26, perfazendo o Valor Total de R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais), CM EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ nº 32.612.587/0001-86, vencedora do Item: 07 perfazendo o Valor Total de R$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 35.565.446/0001-48, vencedora dos Itens: 05, 06 perfazendo o Valor Total de R$ 56.000,00 (Cinqüenta e seis mil reais), VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 36.327.422/0001-13, vencedora dos Itens: 11, 14 perfazendo o Valor Total de R$ 21.345,00 (Vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais), J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ nº 83.880.294/0001-10, vencedora dos Itens: 27, 28, 32 perfazendo o Valor Total de R$ 12.230,00 (Doze mil duzentos e trinta reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-56/2020/cpl/pmm-259174241
1000	DOU	JACAREACANGA	29/05/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 360/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA, CNPJ Nº. 04.389.760/0001-93. OBJETO: Aquisição emergencial de Teste Rápido para COVID-19 nas ações de medidas de Combate do novo Corona vírus (COVID-19) realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/05/2020 à 23/08/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 94.840,00 (noventa e quatro mil oitocentos e quarenta reais). DATA DO CONTRATO: 25/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-360/2020-259167878
1001	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	29/05/2020	Dispensa nº 7/2020-240401. Objeto: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos Hospitalares e material laboratorial, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) Covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Para. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: E M de F Guimarães Me CNPJ: 12.846.471/0001-02. Ratificação em: 27/04/2020. Valor Total R$ 282.101,03 (duzentos e oitenta e dois mil cento e um reais e três centavos). Dispensa nº 7/2020-190501. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2 covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento combate ao COVID 19 da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. CONTRATADO: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ: 84.155.829/0001-53. Ratificação em:20/05/2020. Valor Total R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-259214053
1002	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	29/05/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do PROCESSO Nº 7/2020-240401, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos Hospitalares e material laboratorial, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) Covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Para. Contratado. E M De F Guimarães Me CNPJ: 12.846.471/0001-02, cujo valor contratual total é de R$ 282.101,03 (duzentos e oitenta e dois mil cento e um reais e três centavos), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo nº 7/2020-190501, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2 covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Contratado. Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda - Epp: 84.155.829/0001-53, cujo valor contratual total é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-259214359
1003	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	29/05/2020	Dispensa nº 7/2020-240401. Objeto: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos Hospitalares e material laboratorial, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) Covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Para. Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108, 3.3.90.30.00, 4.4.90.52.00 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: E M de F Guimarães Me. CONTRATO Nº 20202841. Valor: R$ 282.101.03 (duzentos e oitenta e dois mil cento e um reais e três centavos). Vigência: 28/04/2020 a 30/07/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-190501. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2 covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108, 3.3.90.30.00 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda CONTRATO Nº: 20202151. Valor: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos). Vigência: 21/05/2020 a 21/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259214216
1004	DOU	CURUÁ	29/05/2020	CONTRATO Nº...........: 20200094 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-260501 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O).....: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA OBJETO......................: AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORENTE DO CORONA VIRUS-COVID 19. VALOR TOTAL................: R$ 51.722,00 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200095 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-260501 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O).....: AUMED HOSPITALARES LTDA ME OBJETO......................: AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORENTE DO CORONA VIRUS-COVID 19. VALOR TOTAL................: R$ 568.800,00 (quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos reais) VIGÊNCIA...................: 28 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 28 de Maio de 2020 ORDENADOR DE DESPESA: MARCILENE PINTO DE CASTRO	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-259180718
1005	DOU	ALENQUER	29/05/2020	Dispensa nº 023/2020-PMA Contratante: Município de Alenquer. Contratada: I.G. dos Santos Comércio e Service: Contratação de Empresa para Aquisição de Tendas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alenquer, em Ações de Combate e Prevenção do COVID-1. Fundamento Legal: Lei no 13.979/20. Valor: R$ 31.500 (Trinta e um mil e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 18.05.2020. Ordenador Josino Alves da Costa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-259213866
1006	DOEPA	TUCURUÍ	29/05/2020	EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 115.2020.35.6.008. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (COVID-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. DA SUPRESSÃO: Considerando a Decisão de Continuidade do Contrato nº 115.2020.35.6.008, exarada pelo Secretário Municipal de Saúde, no que se reporta a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro determinando ser alterado o valor da caixa de Teste Rápido (MED TESTE DE COVID-19 CX C/ 25 UNID) de R$ 220,00 (duzentos evinte reais) para R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis) e que seja alterada a clausula 9.1 e 9.2 sendo que a secretaria municipal de saúde irá retirar os testes na sede da empresa, e dessa forma havendo a revisão do contrato, bem como a vantajosidade e economicidade para a administração, em razão de não ter que realizar nova contratação direta para as compras dos testes rápidos, ainda mais durante o período de Emergência em saúde pública de importância nacional, podem ser aplicadas as regras ordinárias, devendo ser formalizado através de termo aditivo assinado pelas duas parte, portanto, ato consensual, em virtude da redução do preço do teste COVID-19, para fim de atestação da compatibilidade de supressão, conforme documentos acostados, portanto em consonância com o disposto na alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei n° 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 26.05.2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 123.2020.35.1.001 Origem: CV-001/2020-SEMS. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí. Contratada: North Construtora de Edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para revitalização dos espaços de atendimento do Hospital Municipal de Tucuruí. Valor: R$ 108.820,91 (cento e oito mil oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos). Data de Assinatura: 26.05.2020.
1007	DOEPA	SANTA IZABEL DO PARÁ	29/05/2020	PROC. ADMINISTRATIVO No 801/2020- DISPENSA N° 2/2020-COVID-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO No 24/2020. CONTRATADA: F. CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ No 04.949.905/0001-63. VALOR DO CONTRATO: R$ 36.000 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO No 25/2020. CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP, CNPJ No 06.277.082/0001-00. VALOR DO CONTRATO: R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS). VIGÊNCIA: 30 DIAS. ENTREGA IMEDIATA. DATA DE ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2020. Rosinaldo Ferreira de Freitas PRESIDENTE CPL/PMSIP.
1008	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	29/05/2020	CONTRATO Nº 2020060501. O município de Ponta de Pedras, através do Fundo municipal de Saúde torna público, o extrato de apostilamento de Mudança de dotação, publicado dia 07/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, referente a Licitação Dispensável em epigrafe, Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada: PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ nº 07.851.653/0001-23; Objeto do Apostilamento: O presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2020060501, visa alterar a dotação orçamentária do contrato original. Justificativa: Este termo é para possibilitar a alteração da dotação orçamentária descrita na Cláusula Nona (Da Dotação Orçamentária) do contrato original, a fim de que o Fundo Municipal de Saúde possa utilizar o Recurso da Atenção Básica no pagamento dos materiais. 1. Com fundamento no Art. 37, XXI da Constituição Federal, Art. 65, I, alínea `a' da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do disposto na Cláusula Nona (Da Dotação Orçamentária) subitem 9.1 do contrato original - Do crédito pelas quais Correrão as Despesas, alterando a dotação abaixo descrita: DOTAÇÃO: Exercício 2020 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. PASSANDO A CORRER A SEGUINTE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/FONTE DE RECURSO: DOTAÇÃO: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, 2. Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descrita, conforme determinação legal contida no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato. Hailson Freitas Negrão Secretário Municipal de Saúde
1009	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	29/05/2020	EXTRATO DE APOSTILAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-280401 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20/ - CONTRATO N° 2020060502. O município de Ponta de Pedras, através do Fundo municipal de Saúde torna público, o extrato de apostilamento de Mudança de dotação, publicado dia 07/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, referente a Licitação Dispensável: Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada: C J A PARENTE, CNPJ nº 83.646.307/0001-91; Objeto do Apostilamento: O presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2020060502, visa alterar a dotação orçamentária do contrato original. Justificativa: Este termo é para possibilitar a alteração da dotação orçamentária descrita na Cláusula Nona (Da Dotação Orçamentária) do contrato original, a fim de que o Fundo Municipal de Saúde possa utilizar o Recurso da Atenção Básica no pagamento dos materiais. 1. Com fundamento no Art. 37, XXI da Constituição Federal, Art. 65, I, alínea `a' da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do disposto na Cláusula Nona (Da Dotação Orçamentária) subitem 9.1 do contrato original - Do crédito pelas quais Correrão as Despesas, alterando a dotação abaixo descrita: DOTAÇÃO: Exercício 2020 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutençãodas Ações de Atenção Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. PASSANDO A CORRER A SEGUINTE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/FONTE DE RECURSO: DOTAÇÃO: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, 2. Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descrita, conforme determinação legal contida no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato. Hailson Freitas Negrão Secretário Municipal de Saúde
1010	DOEPA	PARAUAPEBAS	29/05/2020	ESTADO DO PARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002GABINA Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) GA-BINETE DO PODER EXECUTIVO, em cumprimento à ratificação procedidapelo(a) Sr. JOSÉ ALVES DE LIMA, Chefe de Gabinete, faz publicar o extratoresumido do processo de dispensa de licitação a seguir:Objeto Contratação emergencial para LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS,visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração nasproximidades das duas agências da Caixa Econômica Federal do municípioe dos postos de saúde (UBS Bairro dos Minérios, UBS Jardim Canadá, UBSLiberdade, UBS Rio Verde, UBS Nova Carajás), tendo em vista a necessida-de de saque do Auxilio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal,conforme Decreto Federal nº 10.316, de 7 abril de 2020, e também a necessidade do atendimento ao público nos postos ao norte citados, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratado OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS E SERV. DE PALCOS EIRELI, CNPJ Nº 16.836.669/0001-58. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSÉ ALVES DE LIMA, GABINETE DO PODER EXECUTIVO.PARAUAPEBAS - PA, 27 de Maio de 2020FABIANA DE SOUZA NASCIMENTOComissão de LicitaçãoPresidente
1011	DOEPA	PARAUAPEBAS	29/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200240 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002GABIN CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) OLIVEIRA E SILVA COM. DE ALIMENTOS E SERV. DE PALCOS EIRELI, CNPJ Nº 16.836.669/0001-58 OBJETO Contratação emergencial para LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração nas proximidades das duas agências da Caixa Econômica Federal do município e dos postos de saúde (UBS Bairro dos Minérios, UBS Jardim Canadá, UBS Liberdade, UBS Rio Verde, UBS Nova Carajás), tendo em vista a necessidade de saque do Auxilio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Decreto Federal nø 10.316, de 7 abril de 2020, e também a necessidade do atendimento ao público nos postos ao norte citados, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 362.280,00 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) VIGÊNCIA 28 de Maio de 2020 a 27 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA 28 de Maio de 2020
1012	DOEPA	MARABÁ	29/05/2020	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 056/2020/CPL/PMM. Processo Licitatório nº 6.016/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, onde sagraram-se vencedoras as empresas: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos Itens: 16, 20 perfazendo o Valor Total de R$ 177.300,00 (Cento e setenta e sete mil e trezentos reais), D M A MACIEL E CIA LTDA - CNPJ nº 08.865.466/000161, vencedora do Item: 08 perfazendo o Valor Total de R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais), MARCOS SILVA DE BRITO - CNPJ nº 11.471.826/0001-55, vencedora do Item: 18 perfazendo o Valor Total de R$ 2.962,00 (Dois mil novecentos e sessenta e dois reais), DIST. FLAMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 11.888.791/0001-54, vencedora dos Itens: 34, 35, perfazendo o Valor Total de R$ 3.000,00 (Três mil reais), HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMP EIRELI - CNPJ nº 12.283.935/000101, vencedora dos Itens: 09, 10, 12, 13, perfazendo o Valor Total de R$ 509.880,00 (Quinhentos e nove mil oitocentos e oitenta reais), BELICHE EIRELI - CNPJ nº 12.463.041/0001-01, vencedora dos Itens: 15, 21, 23, 36, 37, perfazendo o Valor Total de R$ 119.180,75 (Cento e dezenove mil cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos), ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOP. - CNPJ nº 14.229.621/0001-56, vencedora do Item: 03 perfazendo o Valor Total de R$ 49.350,00 (Quarenta e nove mil trezentos e cinqüenta reais), MAXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 17.189.295/0002-70, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), SILVA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ nº 18.938.547/0001-06, vencedora dos Itens: 17, 22 perfazendo o Valor Total de R$ 14.235,00 (Quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais), FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 21.707.794/0001-06, vencedora do Item: 19 perfazendo o Valor Total de R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais), AS3 HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 26.129.177/0001-86, vencedora dos Itens: 29, 30, 38, perfazendo o Valor Total de R$ 12.874,00 (Doze mil oitocentos e setenta e quatro reais), ULTRAMED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 31.509.165/0001-17, vencedora dos Itens: 02, 04, 25, 26, perfazendo o Valor Total de R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais), CM EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ nº 32.612.587/0001-86, vencedora do Item: 07 perfazendo o Valor Total de R$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 35.565.446/0001-48, vencedora dos Itens: 05, 06 perfazendo o Valor Total de R$ 56.000,00 (Cinqüenta e seis mil reais), VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 36.327.422/0001-13, vencedora dos Itens: 11, 14 perfazendo o Valor Total de R$ 21.345,00 (Vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais), J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ nº 83.880.294/0001-10, vencedora dos Itens: 27, 28, 32 perfazendo o Valor Total de R$ 12.230,00 (Doze mil du-zentos e trinta reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Marabá - PA, 28/05/2020 - Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde - Port. 304/2019-GP.
1013	DOEPA	BARCARENA	29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N°. 2-002/2020. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para ampliação do centro cultural de Vila do Conde e construção de ponto de táxi. Devido ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação das 10 (dez) empresas participantes da licitação em destaque, a Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei geral de licitações e disposições do edital, após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, I, alínea "a", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o art. 43, II e III, da mesma lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital, torna público aos interessados e convoca as 08 (oito) empresas habilitadas para a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que contém as propostas de preços dessas empresas, e devolução dos envelopes com as propostas das duas empresas inabilitadas para os dois lotes. Data da sessão: 05/06/2020, às 08:00h. As empresas inabilitadas foram alijadas do certame e não poderão participar das fases subsequentes do processo, conforme Art. 41, § 4°, da Lei n°. 8.666/93. O resumo do resultado foi publicado no dia 20 de maio de 2020 na Imprensa Oficial (DOE e DOM) e jornal grande circulação no Estado do Pará (Diário do Pará); e o resultado completo foi enviado, nessa mesma data, para os e-mails das 10 (dez) empresas participantes do certame e publicado no portal da transparência no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. As empresas inabilitadas, através de seus representantes, poderão acompanhar o desenvolvimento do procedimento somente como ouvintes, como quaisquer outros cidadãos que tenham interesse em acompanhar o certame, já que a sessão é pública, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, conforme caput do Art. 4° da Lei n°. 8.666/93. As empresas inabilitadas terão o prazo de até 15 (quinze) dias para retirar seus envelopes n°. 02 (propostas de preços), no departamento de licitações, contados a partir da data de publicação desta convocação na imprensa oficial, sob pena de inutilização dos mesmos, conforme item 15, subitem 15.11, do edital. A presença dos representantes legais das empresas habilitadas é de fundamental importância para continuidade do processo, porém, o não comparecimento dos mesmos, ou de qualquer outro licitante, não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza. Devido à crise global provocada pelo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas, servidores municipais e demais interessados, apesar da sessão ser pública podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, pedimos que compareça a sessão somente uma pessoa por empresa, sendo, de preferência, o próprio representante. Caso compareçam mais de 10 (dez) pessoas a sessão (membros da comissão, representantes de empresas e demais interessados na condição de ouvintes), se até a data de abertura a pandemia não estiver controlada, teremos que adiá-la e realizá-la em outra data a ser definida posteriormente. A modalidade licitatória tomada de preços, assim como a concorrência e o pregão presencial, não obriga que as licitantes tenham representantes credenciados presentes nas sessões públicas para poderem ingressar ou continuar no certame, não perdem seus direitos caso não compareçam às sessões, podendo, inclusive, os envelopes e/ou invólucros lacrados e identificados serem enviados via postal, com AR, até a data e hora de abertura da sessão, conforme item 11, nota importante 02; e item 15, subitem 15.2, do edital. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.
1014	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	29/05/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ratifica o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-001FMS, OBJETO: Aquisição de teste rápido para Covid19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio; CONTRATADO: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA-EPP; no VALOR: R$ 32.000,00; SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 07/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-001fms-259215585
1015	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	06/04/2020	DECRETO Nº 022 DE 01 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre a decretação de situação de emergência no Município de São Domingos do Capim e regulamenta novas medidas de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Domingos do Capim, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei, e CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020; CONSIDENRANDO as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Pará para enfrentar a pandemia do Corona Vírus, por meio do Decreto nº 609, de 16 de março de 2020 e a prorrogção de validade do decreto. CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 020 de 18 de março de 2020 e nº 021 de 24 de março de 2020. CONSIDERANDO a confirmação de novos casos do Novo Coronavírus (COVID-19) no Estado do Pará, bem como, o grande aumento de casos confirmados nos últimos dias a nível nacional e ainda a confirmação de caso no municipio de castanhal, sendo municipio vizinho. CONSIDERANDO a decretação de Estado de Calamidade Pública pelo Governo do Estado do Pará; CONSIDERANDO o pacote de medidas adotadas pelo Governo do Estado do Pará no dia 20 de março de 2020 e das demis medicas estendidas; CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município; CONSIDERANDO a situação de disseminação por contagio comunicitariao existente no Estado do Pará; D E C R E T A: Art. 1º. A prorrogação dos prazos contidos nos decretos municipal n°020/2020 e nº021/2020, ficando todads as medidas em ambos sos decretos contidas, prorrogasdas pelos prazo de 30 dias, contando a partir dadata de publicação, ao dia 30 de abril de 2020. Art. 2º Fica SUSPENSO, pelo prazo de 30 (trinta) dias: I-As aulas da rede municipal de ensino recomenda-se que os mesmo seja adotado pelas unidades escolares dea rede estadual de ensino, podendo este prazo ser revisto de acordo com o agravo ou diminuição epidemiológica; II-Eventos de massa, a partir de 50(cinquenta) pessoas, conforme determinação do Ministério da Saúde; III-O atendimento presencial ao público no prédio da prefeitura municipal e secretarias, limitando-se os trabalhos aos serviços internos, podendo ser feito escala de revesamentos dos servidores; IV-Agendamentos de novos eventos promovidos ou apoiados pelo executivo municipal; V- A liberação e, quando possível, a realização de trabalho, de servidores da faixa de risco, sendo eles, com idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, gestante que apresentem respitórias, hipertensos, diabéticos, doenças cardiovasculares, cânce ou com imunodeficiência. VI-Atividades dos estabelicimentos comerciais varegistas de lojas de departamentos e eletrônicos, materiais de construção, salão de beleza, casas noturnas, academias de ginastica, casas de eventos, clubes, associações recreativas e afins, salões de festas, piscinas, bares, conveniências, lanchonetes e similares, mesmo os localizados junto a posto de combustíveis, ressalvado no disposto nos parágrafos deste artigo. Art. 3º Ficam em funcionamento limitado e conforme normas de segurança estabelecido no artigo.. 3º, §2º,I,II,III,§3º,§4º,§5º,§6º,§7º do decreto nº021/2020. Art. 4º Ficam em funcionamento os estabelecimentos, conforme art. 4º do Dec. Nº 021/2020. Art. 5º Ficam em vigor os artigos 5º,6º,7º e 8º do decreto nº021/2020. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Capim, 01 de abril de2020. PAULO ELSON DA SILVA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
1016	DOEPA	SANTARÉM	06/04/2020	Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado- res dos contratos para Aquisição de Jalecos para os profissionais da Aten- ção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Mariella Ramalheiro Loureiro - Matrícula: 53395, CPF: 659.268.702-91 e RG: 3536639 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente: Lauro Corrêa Carvalho - Matrícula: 30406, CPF: 669.854.122-20 e RG: 3727536 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 31 de março de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de S
1017	DOEPA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	06/04/2020	A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Estado do Pará, comunica que nesta data fez publicar o Decreto nº 30/2020, que versa sobre a as medidas preventivas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), durante a fase considerada como o "pico da doença" no Brasil e durante o período da Semana Santa no Município de São João de Pirabas/ PA e dá outras providências. O teor completo do Decreto está disponível no Quadro de Avisos do prédio da Prefeitura Municipal e no portal da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas (https://saojoaodepirabas.pa.gov.br). Em 03/04/2020. ANTONIO MENEZES N
1018	DOU	SANTARÉM	06/04/2020	DISPENSA Nº 006/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: RCA DIST. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Jalecos para os profissionais da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020.Vigência: 01/04/2020 a 28/09/2020. Valor Total: R$ 19.052,00 (dezenove mil e cinquenta e dois reais); Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-251343742
1019	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	06/05/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 004/2020 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alimentação dos pacientes do hospital em atendimento as unidades básicas de saúde para o fortalecimento das ações ao combate ao COVID-19. Empresa, Número e Valores dos Contratos: HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 22.652.492/0001-32, Nº 20200038 -Fundo Municipal de Saúde- R$ 178.421,50. Vigência: 05/05/2020 A 05/08/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255393851
1020	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	06/05/2020	Contrato nº: 20200266. Origem: dispensa de licitação nº 7/2020-00016 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Capim Contratada(o): CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: aquisição de EPI (equipamento de proteção individual) para os profissionais da área da Saúde do município de São Domingos do Capim/PA Tendo em vista a prevenção e o combate contra o corona vírus. Valor Total: R$ 394.518,00 (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dezoito reais) Programa de Trabalho: Exercício 2020 Projeto 0908.103050008.2.063 Gestão da Vigilância em Saúde; Classificação econômica 3.3.9030.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28 Vigência: 30 de Abril de 2020 a 31 de julho de 2020 Data da Assinatura: 30 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255438190
1021	DOU	PONTA DE PEDRAS	06/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20/ A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 29/04/2020. resultado da Ratificação, publicado dia 05/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93 e Art. 4 da lei 13.979/20. Vencedor(es): a empresa F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ n º19.558.415/0001-03, com o valor global de: R$ 84.505,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais), a empresa PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP, Inscrita no CNPJ n º07.851.653/0001-23, com o valor global de: R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais) e a empresa C J A PARENTE, Inscrita no CNPJ n º83.646.307/0001-91, com o valor global de: R$ 20.192,00 (vinte mil, cento e noventa e dois reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-280401-255435352
1022	DOU	PONTA DE PEDRAS	06/05/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02701001/20/- PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-070201. O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal por intermédio do Presidente da CEL, torna público a SUSPENSÃO "SINE DIE", Tomada de Preços Nº03/2020, menor preço global, Com o Objeto : "Obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa a contratação de pessoa jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários para a Reforma da Praça Madre Ouvidia Dias e o Complexo da Praça Matriz, neste município, custeada com recursos próprios, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias", neste município. Tal medida foi tomada devido recomendação encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal pelo TCM-PA Considerando o momento delicado que a sociedade brasileira vem passando em razão da pandemia do vírus COVID 19, as medidas de restrição à locomoção e à reunião de pessoas, assim como as indicações de isolamento social e Respeitando o artigo 3º, IV da IN 02/2020 TCMPA de 27/03/2020, o TCM-PA orienta que seja suspenso o processo licitatório, bem como para qualquer outro que seja realizada posteriormente para as aquisições. Deste modo será publicada nova data de abertura da licitação em momento oportuno, pelas mesmas vias em que se deu a publicação original, sendo observado o prazo legal para a nova abertura. Ressalta-se que caso o edital retificado será disponibilizado no Mural Eletrônico de Licitações do TCM/PA, bem como no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, (http://www.pontadepedras.pa.gov.br).sem qualquer prejuízo aos participantes que já retiraram o edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-tomada-de-precos-n-3/2020-255434532
1023	DOU	JACAREACANGA	06/05/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 015/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 323/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADO: V & A DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ Nº. 26.125.547/0001-07. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MACACÃO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 11.160,00 (ONZE MIL CENTO E SESSENTA REAIS). DATA DO CONTRATO: 28/04/2020 ENDEREÇO DA CONTRATADA: AVENIDA CAMPOS SALES, Nº. 1221, CEP 76.804-305, BAIRRO AREAL, PORTO VELHO/RO. RUSÍVEL RIBEIRO DE OLIVEIRA ORDENADOR RESPONSÁVEL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n.-323/2020-255396026
1024	DOU	IGARAPÉ-AÇU	06/05/2020	Em virtude das publicações de Adesão a Ata de Registro originária do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 069/2019 e PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 008/2019 ambos circulados em 04/05/2020, seção 3, pág. 195 terem sido publicadas em duplicidade, substituímos o texto pela seguinte redação: INEXIGIBILIDADE 011/2020. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO ART.25, DA LEI Nº 8.666/93. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica em Direito Administrativo à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, que consiste em recorrer ao Poder Judiciário Federal, visando obter ordem judicial que permita a suspensão dos pagamentos dos parcelamentos e dívidas com a União Federal, para que o município faça uso destes importantes recursos para o enfrentamento da pandemia representada pelo novo coronavírus (COVID-19). Empresa: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. CNPJ: 16.525.583/0001-04. O Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 30/04/2020 e término em 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-255440995
1025	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	06/05/2020	pregão eletrônico nº 14/2020/SRP O Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, por meio de sua Pregoeira Oficial, vem através desta informar que o procedimento licitatório nº 082/2020-FMAS-CPL, pregão eletrônico nº 014/2020/SRP, cujo objeto é o Registro de preços para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza composta em cestas básicas e kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará, encontra-se SUSPENSO.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-255419821
1026	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	06/05/2020	Pregão eletrônico nº 011/2020/SRP O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, por meio de seu Pregoeiro Oficial, vem através desta informar que o procedimento licitatório nº 078/2020-FME-CPL, pregão eletrônico nº 011/2020/SRP, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição em caráter emergencial decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), de kit alimentação composta de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades dos alunos da rede pública de ensino do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, encontra-se SUSPENSO.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-255419753
1027	DOU	BRAGANÇA	06/05/2020	PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-027 Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança/PA em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. Abertura: 12/05/2020 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br; PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-028. Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança/PA. Abertura: 12/05/2020 às 14:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-255440896
1028	DOEPA	TUCURUÍ	06/05/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SAAE. Objeto: Aquisição de veículo tipo motocicleta zero km com estrutura original de fábrica modelo 2019/2020 para trabalho de manobra dos registros de distribuição de água da autarquia municipal de serviços de água e esgoto. Contratada: R. MOTOS LTDA. CNPJ: 01.219.219/0006-53. Totalizando o valor R$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais). CNPJ: Fundamentação legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Ratificação: 04/05/2020. Rildo Nazareno Peixoto Brito/Superintendente.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-007/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de máscara artesanal de tecido para atender as demandas da secretaria municipal de saúde com distribuição gratuita a população do município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Malhex Malhas e Uniformes LTDA-EPP, inscrita com CNPJ nº 18.248.991/0001-91. Totalizando o valor global R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 05/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal de Saúde.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa para adaptação de ambientes do hospital municipal para atendimento de pacientes possivelmente infectados por CORONAVÍRUS COVID 19, município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Portal Obras de Urbanização EIRELI, inscrita com CNPJ nº 14.015.068/0001-59. Valor total global de R$ 413.660,99 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 05/05/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal de Saúde.
1029	DOU	TUCURUÍ	06/05/2020	Contratação direta emergencial de empresa para adaptação de ambientes do hospital municipal para atendimento de pacientes possivelmente infectados por CORONAVÍRUS - COVID 19, município de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Portal Obras de Urbanização EIRELI. CNPJ nº 14.015.068/0001-59. Valor: R$ 413.660,99 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 05/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl-006/2020-sems-255405537
1030	DOEPA	CASTANHAL	06/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL AVISOS DE INEXIGIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE N° 012/2020FMS. CREDENCIAMENTO Nº 004/2020-FMS. O Município de Castanhal, através da Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, mediante ato da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 041/20, torna público que estará realizando de credenciamento para prestação de Serviços de Saúde na área de Otorrinilaringologia de Forma Complementar Ao SUS em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, em específicono seu Artigo 25, "caput", bem como Lei Federal nº. 8080/90, e outros. Cópia do Regulamento e seus anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde, sito à Trav. Cônego Luis Leitão, n°1943, bairro Centro, na página da internet da Prefeitura Municipal de Castanhal, aba Editais/Licitações, e também pelo endereço eletrônico: licitacao.sesma@ castanhal.pa.gov.br. A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue na Sede da Secretaria, no endereço acima, a partir do dia 08/05/2020, até o dia 31/12/2020, das 09:00h às 13:00h. Maiores informações podem ser obtidas por telefone pelo número (91) 37114864 ou através do endereço eletrônico licitacao.sesma@castanhal.pa.gov. br. Djalma Ferreira da Costa - Presidente da CPL. INEXIGIBILIDADE N° 010/2020-PMC. CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-FMS. O Município de Castanhal, através da Secretaria de Suprimentos e Licitação, mediante ato da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 894/19, torna público que estará realizando credenciamento para Fornecimento de máscaras de tecido lavável e máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT), por costureiros(as) (pessoa física), Cooperativas, micro empreendedores individuais -MEIS, Microempresas -ME e empresa de Pequeno Porte-EPP, com residência na cidade de Castanhal-PA, a serem distribuídas entre os servidores públicos das diversas Secretarias, Fundos Municipais e Instituto de Previdência do Município de Castanhal-PA, fazendo cumprir as medidas de combate e prevenção orientação todas pelas autoridades de Saúde do País, em razões do enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19, em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu Artigo 25, "caput", Lei Federal nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020, Decreto Estadual nº 609/2020, Decreto Municipal nº 23/2020. Cópia do Regulamento e seus anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, sito à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, na página da internet da Prefeitura Municipal de Castanhal, aba Editais/Licitações, e também pelo endereço eletrônico: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov. br. A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue na Secretaria de Suprimento e Licitação, no endereço acima, a partir do dia 07/05/2020 até o dia 31/07/2020, das 09:00h às 13:00h. Maiores informações podem ser obtidas por telefone pelo número (91) 3711-4864 ou através do endereço eletrônico pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br. Silvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL. AVISO DE LICITAÇÃO. O Fundo Municipal de Assistência Social - SEMAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 040/2020/PMC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de Hortifrutigranjeiros, com entrega dos produtos parcelados, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 06/05/2020 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa. gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www. comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Jocinira da Fonseca de Freitas - Pregoeira/SEMAS.
1031	DOEPA	BRAGANÇA	06/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-027. Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI (equipamentos de proteção individual), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do covid-19 no município de Bragança/PA em caráter de emergência em decorrência da pandemia internacional. Abertura: 12/05/2020 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com. br; PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-028. Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) para atender às demandas de ordem de saúde e de paz social no Município de Bragança/PA. Abertura: 12/05/2020 às 14:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Marianne Souza da Silva - Pregoeira Municipal.
1032	DOEPA	CAPANEMA	06/07/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-021. Objeto: Aquisição de testes rápidos para o coronavírus (Sars-CoV-2) e máscaras faciais de proteção, como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19, como medida de enfrentamento a Pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 142.000,00 RATIFICAÇÃO EM: 13/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 1805003/2020. DISPENSA Nº 7/2020-021. Objeto: Aquisição de Material Hospitalar, para medidas de enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Cristalfarma Comércio Representação Importação e Exportação Ltda CNPJ sob o nº 05.003.408/000130. Valor Global: 142.000,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
1033	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	06/07/2020	P. ELETRÔNICO N° 022/2020/FMS. OBJETO: Aquisição de equipamento/material permanente, combate COVID - 19 CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0139 CONTRATADA: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA VALOR: R$ 4.531,50 CONTRATO Nº: 2020/0140 CONTRATADA: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR EIRELE VALOR: R$ 1.700,00 CONTRATO Nº: 2020/0141 CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA VALOR: R$ 6.096,40 CONTRATO Nº: 2020/0142 CONTRATADA: LUMINATA DISTRIBIDORA EIRELLI-ME VALOR: R$ 1.845,00 CONTRATO Nº: 2020/0143 CONTRATADA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME VALOR: R$ 11.282,00 CONTRATO Nº: 2020/0144 CONTRATADA: MC. COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA VALOR: R$ 239,00 CONTRATO Nº: 2020/0146 CONTRATADA: W REDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP VALOR: R$ 34.128,00 VIGÊNCIA: 29/06/2020 a 31/08/2020 CONTRATO Nº: 2020/0145 CONTRATADA: PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI VALOR: R$ 20.024,68 VIGÊNCIA: 02/07/2020 a 31/08/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265186656
1034	DOU	RONDON DO PARÁ	06/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-013 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 03/07/2020 Contratada: PAMPLONA E ARAUJO LTDA Contrato nº 20200242 Valor total R$ 243.800,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-014 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 03/07/2020 Contratada: RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. Contrato nº 20200243 Valor total R$ 158.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-015 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E BISNAGAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 24/06/2020 Contratada: P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI Contrato nº 20200238 Valor total R$ 7.505,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-017 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) Data de assinatura: 03/07/2020 Contratada: FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA Contrato nº 20200244 Valor total R$ 14.393,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-018 FMS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 03/07/2020 Contratada: N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME Contrato nº 20200245 Valor total R$ 10.030,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265205871
1035	DOU	ORIXIMINÁ	06/07/2020	Processo Licitatório: DISP-010-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): F. CARDOSO & CIA LTDA O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 11 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 11/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-153/2020-fms01-265201153
1036	DOU	ORIXIMINÁ	06/07/2020	Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): F. CARDOSO & CIA LTDA O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-128/2020-fms01-265201160
1037	DOU	NOVA TIMBOTEUA	06/07/2020	DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 010, processo nº 027/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa para o fornecimento de óleo de soja refinado destinado a compor os kits de alimentação escolar, afim de promover a continuidade da distribuição de merenda escolar, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de Educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77, Contrato nº 044/2020, Contratada: E. B Ladislau & Cia Ltda Epp, CNPJ Nº 05.621.750/0001-02. Valor total: R$ 27.720,00 (vinte e sete mil setecentos e vinte reais). Vigência: 25/05/2020 a 25/08/2020. Data da assinatura: 25/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265221653
1038	DOU	MARACANÃ	06/07/2020	Objeto: Contratação emergencial para locação de tendas visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração na proximidade da casa lotérica do município, tendo em vista a necessidade de saque do auxilio emergencial, disponibilizado pelo governo federal conforme decreto federal nº 10.316 de 07 de abril de 2020, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no município de Maracanã, estado do Pará. Contratante: Prefeitura Municipal De Maracanã. Contratada: Filadelfo Galvão Neto, CPF: 012.954.612-77. Valor Total: R$ 14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio medicinal destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Maracanã/Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: White Martins Gases Industriais do Norte S/A, CNPJ: 34.597.955/0013-23. Valor Total: R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais). Fundamento: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 102/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de pessoa física, para prestar serviços médicos, especializado em clínico geral, para prestar atendimentos ambulatoriais nas unidades básicas de saúde no município de Maracanã. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: Osmara Milagros Lemagne Lugo, CPF: 065.635.601-48. Valor Total: R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais). Fundamento: Lei Complementar n° 131, de 16 de abril de 2020, editada em razão das ações necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, onde poderão ser feitas sem a realização de processo seletivo simplificado, conforme disposto no parágrafo único do art. 5° da Lei Complementar Estadual n° 07, de 1991. A seleção será realizada em caráter excepcional de análise curricular com pré-requisitos para os cargos, capacidade técnica e experiência profissional. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-280402-265221977
1039	DOU	MARACANÃ	06/07/2020	CONTRATO Nº: 2020050503. DISPENSA Nº 7/2020- 280402. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: Filadelfo Galvão Neto. Objeto: Contratação emergencial para locação de tendas visando garantir o regular distanciamento social e evitar aglomeração na proximidade da casa lotérica do município, tendo em vista a necessidade de saque do auxilio emergencial, disponibilizado pelo governo federal conforme decreto federal nº 10.316 de 07 de abril de 2020, para evitar a disseminação e contaminação de pessoas pelo COVID-19, no município de Maracanã, estado do Pará. Valor Total: R$ 14.175,00. Vigência: 05 de maio de 2020 a 11 de agosto de 2020 CONTRATO Nº: 2020180501. DISPENSA Nº 7/2020- 140501. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: White Martins Gases Industriais do Norte S/A. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio medicinal destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Maracanã. Valor Total: R$ 68.300,00. Vigência: 18 de maio de 2020 a 31 de agosto de 2020 CONTRATO Nº: 2020100601. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-050601. Contratante: Fundo Municipal De Saude. Contratada: Osmara Milagros Lemagne Lugo. Objeto: Contratação de pessoa física, para prestar serviços médicos, especializado em clínico geral, para prestar atendimentos ambulatoriais nas unidades básicas de saúde no município de Maracanã. Valor Total: R$ 38.400,00. Vigência: 10 de junho de 2020 a 10 de outubro de 2020 CONTRATO Nº: 2020030405. PREGÃO Nº 9/2019-004. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: Amazônia Comércio de artigos de Armarinho. Objeto: Contratação de Pessoa Juridica Aquisição de material de higiene e limpeza atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maracanã. Valor Total: R$ 546.206,00. CONTRATO Nº: 2020030406. PREGÃO Nº 9/2019-004. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: Amazônia Comércio de Artigos de Armarinho. Objeto: Contratação de Pessoa Juridica Aquisição de Material de Higiene e Limpeza Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã. Valor Total: R$ 360.698,25. Vigência: 03 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265221850
1040	DOU	ITAITUBA	06/07/2020	Contrato nº: 20200197. Origem: Dispensa de Licitação nº 013/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(o): S.O Cordeiro de Souza LTDA EPP. Objeto: Aquisição de álcool em gel 70% para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba, no combate a pandemia do corona vírus COVID-19. Valor total: R$ 29.997,45. Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.101221004.2.064 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 26 de Junho de 2020 a 26 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 26 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265186993
1041	DOU	BARCARENA	06/07/2020	CONTRATO Nº 20200926. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. CONTRATO Nº 20200926. Contratado: M. M. Gomes Costa - CNPJ Nº 05.402.373/0001-02. Valor Global: R$ 343.980,00 (trezentos e quarenta e três e novecentos e oitenta reais). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura do Contrato. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Tipo Marmitex, Para Atender a Demanda de Pacientes Internados no Hospital de Campanha Voltado ao Atendimento e Tratamento de Pacientes Com Sintomas do com Sintomas do Coronavirus (COVID-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Dotação Orçamentária: As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento do ano vigente. Orçamento 2020: 10; 10.15; 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.07. Fundamento Legal: Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, e alterações posteriores, em especial no seu Art. 4º, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Estadual nº 607 e 687/2020, e Decreto Municipal nº 0096/2020 - GPMB. Assinatura: 08.06.2020. CONTRATO Nº 20200956. Processo Administrativo n° 271/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-007/2020 - SEMUSB. Contrato n° 20200956 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: M. M. D. Pinheiro Neto Comércio de Móveis Eireli - Epp, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de Computadores Completos Para Atender a PORTARIA Nº 3263 de 11 de dezembro de 2019 do Ministério da Saúde. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 30/06/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 63.800,00. Dotação orçamentária 10; 10.15; 10.301.0064.2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.35. Assinatura: 30/06/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265222189
1042	DOU	BARCARENA	06/07/2020	DISPENSA Nº 7-119/2020. No dia 04 de junho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender a demanda de pacientes internados no hospital de campanha voltado ao atendimento e tratamento de pacientes com sintomas do coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (covid-19), vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa M. M. Gomes Costa nº 05.402.373/0001-02, com o valor de R$ 343.980,00 (Trezentos e quarenta e três mil e novecentos e oitenta reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-265222263
1043	DOU	BARCARENA	06/07/2020	DISPENSA Nº 7-119/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Tipo Marmitex, para atender a demanda de Pacientes Internados no Hospital de Campanha Voltado ao Atendimento e Tratamento de Pacientes com Sintomas do Coronavirus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: M. M. Gomes Costa - CNPJ Nº 05.402.373/0001-02. Valor Global: R$ 343.980,00 (trezentos e quarenta e três e novecentos e oitenta reais). Fundamento Legal: Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, e alterações posteriores, em especial no seu Art. 4º, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Estadual nº 607 e 687/2020, e Decreto Municipal nº 0096/2020 - GPMB. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data da assinatura: 04/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-265221981
1044	DOEPA	ORIXIMINÁ	06/07/2020	EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2020FMS01 Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): F. CARDOSO & CIA LTDA O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.
1045	DOU	TUCURUÍ	06/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. CONTRATOS: contrato Nº: 146.2020.35.6.017, contratada S de Almeida Maia Comércio e valor R$ 167.520,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais) e o contrato Nº: 148.2020.35.6.017, contratada S de Almeida Maia Comércio e valor R$ 1.762.480,00 (hum milhão setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 03.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265222130
1046	DOU	SANTARÉM	06/07/2020	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2020. DISPENSA N° 006/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/A Neto dos Santos - EPP, CNPJ nº 03.075.858 /0001-03. Objeto: aquisição de cesta de Higiene e Limpeza para atender famílias e/ou indivíduos que se encontram em situação de alto grau de vulnerabilidade e acompanhadas pelos serviços da SEMTRAS, visando minimizar os impactos causados pela pandemia do covid-19 no município de Santarém-Pará. Valor Total: R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Vigência: 01/07/2020 até 30/09/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°046/2020. DISPENSA N° 008/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ R. A Santiago Me, CNPJ n.º 13.306.181/0001-20. Objeto: Aquisição de Materiais de Proteção Individual e Higienização em Carater de Emergência Para Atender as necessidades dos Níveis de Proteção Básica e Especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19. Valor Total: R$ 82.925,50 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte cinco reais e cinquenta centavos). Vigência: 01/07/2020 até 30/09/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2020. DISPENSA N° 008/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ Aumed Hospitares Ltda, CNPJ n.º26.332.803/0001-37. Objeto: Aquisição de Materiais de Proteção Individual e Higienização em Carater de Emergência para atender as necessidades dos Níveis de Proteção Básica e Especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19. Valor Total: R$78.000,00 (setenta e oito mil reais). Vigência: 01/07/2020 até 30/09/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265222898
1047	DOU	TUCURUÍ	06/07/2020	A Secretaria Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que foi Adjudicado e Homologado em 03/07/2020 o Processo Licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS, tendo como objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA, ficando vencedor a empresa EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI, CNPJ n.º 28.155.068/0001-69, para Item 01 que compõe a Cesta Básica, quantidade de 20.000, valor unitário de R$55,75 totalizando o valor do Certame: R$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-srp-n-pe-2/2020-265222612
1048	DOU	TUCURUÍ	06/08/2020	CONTRATO Nº: 170.2020.35.6.022 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-022/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de testes de CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (teste rápido) detecta anticorpos IGG e IGM em amostra de sangue total, soro ou plasma humano para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. VALOR: R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 30.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270776498
1049	DOEPA	CAMETÁ	06/08/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00.014/2020 A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93,AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de J. E. DIAGNÓSTICO LTDA EPP (MASTER DIAGNÓSTICO) - CNPJ: 14.009.241/000106, Valor Total R$ 546.000,00. Data da Ratificação: 24/07/2020. CametáPa, 04 de agosto de 2020. Charles Cezar Tocantins de Souza, Ordenador de Despesas. EXTRATO DE CONTRATO Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATO Nº 01.014/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: J. E. DIAGNÓSTICO LTDA EPP (MASTER DIAGNÓSTICO) - CNPJ: 14.009.241/0001-06, Valor Total R$ 546.000,00. Vigência: 29/07/2020 a 29/01/2021. Cametá-Pa, 04 de agosto de 2020. Charles Cezar Tocantins de Souza, Ordenador de Despesas.
1050	DOEPA	JURUTI	06/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201007001/SEMAS. PROCESSO Nº 092/2020-CPL/PMJ/REABERTURA. Objeto: Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Nova Data de Abertura: 19 de agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Rosani Patricia Noronha Castro Pregoeira.
1051	DOEPA	PACAJÁ	06/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2020217 ORIGEM: PREGÃO Nº 043/2019-09, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): NORTE TURISMO LTDA EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMO RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, MEDIANTE FORNECIMENTO PARCELADO DE PASSAGENS AÉREAS PARA TRECHOS DIVERSOS, ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019-09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nø 012/2019, CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1ORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS. VALOR TOTAL: R$ 49.493,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0612.103020176.2.067 Manutenção do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R$ 27.646,55, Exercício 2020 Atividade 0612.101220037.2.052 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R$ 4.895,65, Exercício 2020 Atividade 0612.101220177.2.106 Enfrentamento da Emergência Covid-19 , Classificação econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R$ 4.895,65 VIGÊNCIA: 21 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 21 de Julho de 2020
1052	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	06/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020/FMS Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de tomografiacomputorizada para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Abertura no dia 12/08/2020 ás 08:00hs. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020/FMS Objeto: Aquisição de equipamentos para as neces. da sala de imunização, proposta do Mist. Da Saúde nº 12835.008000/1190-04 Abertura no dia 19/08/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
1053	DOU	BARCARENA	06/08/2020	Após análise conjunta pela Secretaria Municipal de Educação- SEMED, Ivana Ramos do Nascimento e da Pregoeira responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 9-036/2020, e considerando publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura, no Diário Oficial da União seção 3, nº 137, página 186, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°2532, página 03, Jornal Diário do Pará, página B10, no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de 20/07/2020, em conformidade com a Lei 13.979/2020, o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, art. 17 do Decreto Municipal n°. 1216/2017-GPMB e Decreto Federal n° 10.024/2019. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, para o registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio e água sanitária para o combate ao Covid - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Empresa vencedora e valore: R F De Souza Comercio De Produtos De Limpeza Eireli - R$ 177.400,00 (Cento e setenta e sete mil e quatrocentos reais). Data da homologação: 04 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-036/2020-270779268
1054	DOU	BUJARU	06/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 9/2020 A prefeitura Municipal de Bujaru/PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 009/2020. Processo nº 20200623. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados no fornecimento de equipamentos para o combate a nova pandemia de covid-19 "corona vírus" para melhor atende às necessidades dos usuários e funcionários da secretaria municipal de saúde de Bujaru/PA. Ratificação: 01/07/2020. Contratado: Medical Produtos Farmaceuticos Ltda, CNPJ: 30.614.049/0001-03, Valor do Contrato: R$32.950,00 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais) e M R M Guimaraes Junior, CNPJ: 31.153.272/0001-55, Valor do contrato: R$ 59.630,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais). No valor global: R$ 92.580,00 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta reais). DISPENSA Nº010/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru/PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 010/2020. Processo nº 20200624. Objeto: Aquisição de medicamentos para enfrentamento do covid-19 no Município de Bujaru/PA. Ratificação: 01/07/2020. Vencedor: J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurgicos Ltda, CNPJ 05.964.883/0001-73, Valor do Contrato: R$ 147.080,00 (cento e quarenta e sete mil e oitenta reais). DISPENSA Nº008/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru/PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 008/2020. Processo nº 20200622. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços no fornecimento de materiais permanentes, para o combate a nova pandemia de covid-19 "corona vírus" para melhor atender as necessidades dos usuários e funcionários da secretaria municipal de saúde de Bujaru/PA. Ratificação: 02/07/2020. Contratado: J Lemos de Carvalho - Me, CNPJ: 12.294.602/0001-88. Valor Total do contrato: R$ 65.970,00 (sessenta e cinco mil novecentos e setenta reais). DISPENSA Nº 011/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru- PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 011/2020. Processo nº 20200625. Objeto: Aquisição de teste rápido para atender as necessidades da secretaria de saúde na prevenção e enfrentamento à covid-19, no Município de Bujaru/PA. Ratificação: 03/07/2020. Vencedor: J B Gemaque Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda, CNPJ 05.964.883/0001-73. Valor do Contrato: R$ 618.750,00 (seiscentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-270779414
1055	DOU	CAMETÁ	06/08/2020	CONTRATO Nº 1.01.016/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CNPJ 05.105.283/0001-50. Contratado: M P PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.651.735/0001-03. Objeto: FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E BLOQUETES SEXTAVADO. Total R$ 960.525,00. Vigência: 28/07/2020 a 31/12/2020. Objeto: Prestação de serviços para a realização Exames De Raios X, com fornecimento de mão de obra (TÉCNICO DE RAIOS X) 24 Horas, Insumos (FILMES E OUTROS), Fornecimento de Aparelho Raio X Reserva (PARA GARANTIR OS SERVIÇOS EM CASO DE PANE NO APARELHO MUNICIPAL), Fornecimento de Sistema CR (RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA) Digitalizado, Impressora Dry, Chassis Digital Diversos Tamanhos, Manutenção Preventiva e Corretiva do Raio X Municipal com Mão de Obra e Insumos, objetivando o enfrentamento da PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), por Contratação Direta. CONTRATO Nº 01.016/2020-SMS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal De Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58. CONTRATADO: Diagnóstico Digital Ltda - CNPJ: 24.573.320/0001-07, Valor Total R$ 480.000,00. VIGÊNCIA: 04/08/2020 a 04/02/2021. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1.00.006/2020- DISPENSA Nº .006/2020. Objeto da Licitação: Locação de tendas para triagem de beneficiários do Auxílio Emergencial de Manutenção do Emprego e da renda em Vias Públicas próximas a Rede Bancária e Casas Lotéricas, objetivando o enfrentamento da PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). Partes: firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58 e a EMPRESAG L FEITOSA - LTDA (POSITIVO EMPREENDIMENTOS)-CNPJ 07.993.402/0001-83. Objeto do termo aditivo é prorrogação de prazo ao contrato - Vigência: 28/06/2020 a 28/08/2020. Ordenador: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA. Cametá-PA, 06 de agosto de 2020 EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2020. Reconheço a Ata de Registro de Preços. Contratada: HORTIFRUTI PERNAMBLICANO EIRELI-ME, CNPJ nº 08.603.648/0001-64. Objeto: AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) SACOS DE CIMENTO 50KG CPII Z-32. Valor Total R$ 1.200.000,00. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2019. Reconheço a Ata de Registro de Preços. Contratada: M P PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.651.735/0001-03. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E BLOQUETES SEXTAVADO. Valor Total R$ 960.525,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-270765780
1056	DOU	CAMETÁ	06/08/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, Autoriza e Ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO Cujo Objeto: Prestação de serviços para a realização Exames de Raios X, com fornecimento de mão de obra (TÉCNICO DE RAIOS X) 24 Horas, Insumos (FILMES E OUTROS), Fornecimento de Aparelho Raio X Reserva (PARA GARANTIR OS SERVIÇOS EM CASO DE PANE NO APARELHO MUNICIPAL), Fornecimento de Sistema CR (RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA) Digitalizado, Impressora Dry, Chassis Digital Diversos Tamanhos, Manutenção Preventiva e Corretiva do Raio X Municipal com mão de obra e insumos, objetivando o enfrentamento da PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), em favor de DIAGNÓSTICO DIGITAL LTDA- CNPJ: 24.573.320/0001-07, Valor Total R$ 480.000,00. Data da Ratificação: 30/07/2020. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 012/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) SACOS DE CIMENTO 50KG CPII Z-32e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a HORTIFRUTI PERNAMBLICANO EIRELI-ME, CNPJ nº 08.603.648/0001-64, Valor Global R$ 1.200.000,00, para que produza os efeitos legais aos termos doart. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Homologação: 28/07//2020.Ordenador: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 016/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E BLOQUETES SEXTAVADO e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a M P PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.651.735/0001-03, Valor Global R$ 960.525,00, para que produza os efeitos legais aos termos doart. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Homologação: 19/09//2019. Ordenador: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-16/2020-270767708
1057	DOU	BREU BRANCO	06/08/2020	Processo Administrativo nº 2020.0717-01/SEMAP OBJETO: Contratação Direta e Emergencial de Empresa para a distribuição do "Benefício emergencial da merenda escolar em casa" aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino em Breu Branco-PA, em substituição ao fornecimento da merenda escolar, durante a suspensão das aulas presenciais em detrimento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADA: WPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 32.681.120/0001-98, vencedora do lote único no valor global de R$ 330.150,00. PRAZO DE DURAÇÃO: 30 dias. DATA DA RATIFICAÇÃO: 05/08/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: JULIA RODRIGUES DE BRITO SILVA, Secretária Municipal de Educação. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-pd-cpl-001/2020-fme-270725283
1058	DOU	CAPANEMA	06/08/2020	CONTRATO Nº 0207001/2020. DISPENSA 7/2020-030. Objeto: Execução de exames laboratoriais tipo: Anticorpos por IGG/IGA/IGM/COVID-19-Q e Sorologia por IGG/COVID-19 em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19. Empresa: M. P Gomes Eireli CNPJ sob o nº 27.037.302/0001-87 Valor Global: 142.000,00. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270779602
1059	DOU	CAPANEMA	06/08/2020	Objeto: Execução de exames laboratoriais tipo: Anticorpos Por IGG/IGA/IGM/Covid-19-Q E Sorologia por IGG/Covid-19 em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 348.000,00 Ratificação em: 30/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-030.-270779491
1060	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	06/08/2020	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pela Secretária Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, Sr. Alfonço Luiz Batista faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19). CONTRATADA: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73. VALOR TOTAL: R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pela Sr. Alfonço Luiz Batista, Secretária Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, 5 de Agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-008-270753997
1061	DOU	ORIXIMINÁ	06/08/2020	Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-04-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): E C GEMAQUE EIRELI -EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de outubro de 2020, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 26/07/2020 com vigência até o dia 26/10/2020. Data da assinatura: 10/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-segundo-aditivo-ao-contrato-n-122/2020-fms-270739211
1062	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	06/08/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de tomografia computorizada para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Abertura no dia 12/08/2020 ás 08:00hs. Objeto: Aquisição de equipamentos para as neces. da sala de imunização, proposta do Mist. Da Saúde nº 12835.008000/1190-04 Abertura no dia 19/08/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-30/2020/fms-270731903
1063	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	06/08/2020	Retifica-se: o aviso publicado no Dou- seção3 nº 139 pag. 187 publicado no dia 22 de julho de 2020 e no dia 27 de julho de 2020- seção 3 nº 142 pág. 202, e no dia 31 de julho de 2020 -seção 3 nº 146 pág. 242. Onde Se Lê: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Leia-se: Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0032020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Onde Se Lê: Abertura dia 12/08/2020 às 09h:30min. Leia-se:18/08/2020 às 09h:00. Objeto:Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento equipamentos de proteção individual - EPI ,objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-270725073
1064	DOU	CAMETÁ	06/08/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de J. E. DIAGNÓSTICO LTDA EPP (MASTER DIAGNÓSTICO) - CNPJ: 14.009.241/0001-06, Valor Total R$ 546.000,00. Data da Ratificação: 24/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-14/2020-270737072
1065	DOU	JURUTI	06/08/2020	PROCESSO Nº 092/2020-CPL/PMJ/REABERTURA. Objeto: Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Nova Data de Abertura: 19 de agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20201007001/semas-270779628
1066	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	06/10/2020	OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19. Data: 13/10/2020 às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br Informações e-mail: pregoeiroconcordia@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-9/2020-018-281360042
1067	DOU	OEIRAS DO PARÁ	06/10/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00046-CPL/PMOP. Termo de Ratificação. Em cumprimento ao disposto no Art. 24º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, com vistas ao parecer jurídico juntado nos autos, Ratifico, na forma da lei, a Dispensa de Licitação nº 7/2020-00046-CPL/PMOP para contratação de empresa fornecedora de material de insumo, material técnico hospitalar e material de raio-x, que devido a pandemia covid-19, faz-se necessário a aquisição para atender o hhp e postos de saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, cujo vencedor é a Empresa P P F COM E SERV. EIRELI - ME, CNPJ nº 07.606.575/0001-00, nos termos da sua proposta, com valor global de R$ 76.113,50 (Setenta e Seis Mil, Cento e Treze Reais e Cinquenta Centavos), nos termos do Art. 24º, IV, da Lei nº 8.666/93 e Art. 4º, da Lei nº 13.979.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-281352058
1068	DOU	PACAJÁ	06/10/2020	A Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social do Município de Pacajá, Exma. Sra. POLYANNA ARAÚJO LOCH, torna público o AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA referente ao processo licitatório PREGÃO N° 002/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA. OBJETO: aquisição de um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) para enfrentamento ao covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do trabalho e promoção social. JUSTIFICATIVA: Propostas dos Fornecedores acima do valor máximo aceitável, conforme item 8.3. do edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-fracassada-pregao-eletronico-n-2/2020/semas-281320152
1069	DOU	RONDON DO PARÁ	06/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-028 FMS A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-281352095
1070	DOU	RONDON DO PARÁ	06/10/2020	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ. DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID19). Data de assinatura: 02/10/2020 Contratada: SUPER FARMA LTDA Contrato nº 20200295 Valor total R$ 14.850,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-029-fms-281348136
1071	DOU	TUCURUÍ	06/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-022/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 170.2020.35.6.022 CONTRATADA: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de testes de CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (teste rápido) detecta anticorpos IGG e IGM em amostra de sangue total, soro ou plasma humano para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. VALOR: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). VIGÊNCIA: Até 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 30.09.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-281375576
1072	DOU	OEIRAS DO PARÁ	06/10/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00046-CPL/PMOP. Contrato nº 20200622. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de material de insumo, material técnico hospitalar e material de raio-x, que devido a pandemia covid-19, faz-se necessário a aquisição para atender o hhp e postos de saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras do Pará. Contratado: P P F COM E SERV. EIRELI - ME, CNPJ nº 07.606.575/0001-00, vencedor com o valor de R$ 76.113,50 (Setenta e Seis Mil, Cento e Treze Reais e Cinquenta Centavos).. Vigência: 02/10/2020 a 31/12/2020. Fundamentação Legal: Art. 24º da Lei nº 8.666/1993 e Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 02 de Outubro de 2020. Raimundo Socorro Ribeiro da Costa. Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-281352241
1073	DOU	ULIANÓPOLIS	06/10/2020	Objeto: Serviço de construção de uma pista de atletismo reta com 100m de extensão e pista de salto em distância Convênio 881482/2018 - Ministério da Cidadania Tomada de Preço 03/2020-PMU Vigência: 22/3/2021 Data: 22/9/2020 Partes: Prefeitura Municipal de Ulianópolis e Brasfort Empreendimento e Construções Eireli Contrato 20200284 R$ 478.449,17. Objeto: Incremento financeiro para o controle do avanço da pandemia do Covid-19 destinados aos hospitais privados sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS Dispensa 10/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 29/9/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20200285 R$ 71.603,50. Objeto: Serviços de exames de tomografia para atender a Secretaria Municipal de Saúde Dispensa 11/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 29/9/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20200286 R$ 40.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-281374863
1074	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	06/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-030-SEMTAS. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), para atender a Secretaria de Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: T. DE P. DA SILVA FERREIRA-ME CNPJ nº 08.326.220/0001-11. Lívia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-038 - SEMSA OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de ambulância, para atender as necessidades do serviço de atendimento móvel (SAMU), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: A R M S SUBLIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUT. EIRELI, CNPJ n° 33.033.001/0001-91. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-281368442
1075	DOU	ULIANÓPOLIS	06/10/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa Instituto São Francisco, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 10/2020-FMS com objeto Incremento financeiro para o controle do avanço da pandemia do Covid-19 destinados aos hospitais privados sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa Instituto São Francisco, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 11/2020-FMS com objeto Serviços de exames de tomografia para Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-281374928
1076	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	06/11/2020	O MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARÁ, Estado do Pará, torna público que a licitação realizada dia 13/10/2020 as 10:00h na modalidade pregão eletrônico que teve como OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19, foi considerada fracassada, em razão da inabilitação de todas as licitantes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-fracassadapregao-eletronico-srp-n-9/2020-018-286872299
1077	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	06/11/2020	2º CHAMADA OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19. Data: 12/11/2020 às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br Informações e-mail: pregoeiroconcordia@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-9/2020-018-286872376
1078	DOU	VISEU	06/11/2020	1º Termo Aditivo de Supressão de valor ao contrato nº 056/2020 referente a Dispensa de Licitação 009/2020 Objeto: Aquisição de Ivermectina para o Município de Viseu/PA.Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17 e a empresa Art Farma Ltda CNPJ: 04.798.925/0001-80no item: 1- Ivermectina 6MG de R$ 3,36 para R$ 2,94. Data da assinatura: 17/08/2020. 1º Termo Aditivo de Supressão de valor ao contrato nº 063/2020 referente a Dispensa de Licitação 013/2020 Objeto: Aquisição de Testes rápidos para diagnostico do Coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pala Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17 e a empresa J B Gemaque Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda CNPJ: 05.964.883/0001-73 no item: 1- Kit Teste COVID-19 (Teste Individual) de R$ 175,00 para R$ 45,00. Data da assinatura: 17/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-286906046
1079	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	06/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020-SEMED. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza destinados a atender as necessidades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2020, da Secretaria de Educação do Município de Vigia de Nazaré. Contratante: Fundo Municipal de Educação - CNPJ Nº 29.517.467/0001-95 CONTRATO Nº 20200199. Contratada: IRMÃOS ANJOS LTDA, (CNPJ: 01.552.709/0001-62). Valor: R$ 7.350,00 (Sete mil, trezentos e cinquenta reais). CONTRATO Nº 20200201. Contratada: BRASIL NORTE COMERCIO DE MAT. EM GERAL E SERVIÇOS, (CNPJ: 24.011.497/0001-01). Valor: R$ 4.034,50 (Quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos). CONTRATO Nº 20200203. Contratada: DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 27.343.091/0001-14). Valor: R$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais) CONTRATO Nº 20200205. Contratada: B N DE JESUS EIRELI, (CNPJ: 32.403.914/0001-90). Valor: R$ 11.314,90 (Onze mil, trezentos e quatorze reais e noventa centavos) Vigência: 19 de outubrode 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 19 de outubro de 2020. . PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2020-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. CONTRATO Nº 20200128. Contratada: DINATECH COM. REPRES. E SER. LTDA, (CNPJ: 17.246.049/0001-21). Valor: R$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). Vigência: 24 de agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 24 de agosto. CONTRATO Nº 20200143. Contratada: CIRURGICA CERON IMP. E EXP. DE EQUIP, (CNPJ: 18.258.209/0001-15). Valor: R$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais) Vigência: 02 de setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 02 de setembro. CONTRATO Nº 20200171. Contratada: NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSP, (CNPJ: 19.769.575/0001-00). Valor: R$ 25.440,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais). Vigência: 22 de setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 22 de setembro CONTRATO Nº 20200178. Contratada: POLYMEDH EIRELI, (CNPJ: 63.848.345/0001-10). Valor: R$ 1.954,26 (Hum mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Vigência: 25 de setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 25 de setembro. CONTRATO Nº 20200194. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-039-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID 19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Valor: R$ 37.250,00 (Trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais). Vigência: 07 de outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 07 de outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200195. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-040-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de 03 (três) meses, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da equipe do hospital e atenção básica para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinados a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME. CNPJ Nº 28.438.061/0001-54. Valor contrato: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais). Vigência: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 01 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200193. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-041-PMVN.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME CNPJ nº 35.752.717/0001-74. Valor: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais). Vigência: 09 de outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 09 de outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200207. CONVITE Nº 1/2020-011- PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: MARQUISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ (MF) n° 20.766.346/0001-02. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de construção de piso 22 x 16,50m para atender a demanda da área de exportação de pescados do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Valor: R$ 310.749,33 (trezentos e dez mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). Vigência: 21 de Outubro de 2020 a 15 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 21 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200192. CONVITE Nº 1/2020-017- PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: TECSOLOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ(MF) n° 04.466.039/0001-50. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de construção de rampas nas localidades: Boa Vista, Santo Antônio da Barreta, Bairro Castanheira, Duque de Caxias, Cabeceira do Pereira, Penhalonga, Santa Luzia da Barreta, Bairro Escorrega e desembarque do Itapuá, todos no município de Vigia de Nazaré-PA. Valor: R$ 321.954,30 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Vigência: 06 de Outubro de 2020 a 15 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 06 de Outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-286874089
1080	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	06/11/2020	Contrato n° 20200320 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL024/2020- Contratante FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contratado: JANETE MARIA TLUSZ - Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESDE MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS. Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) - Data da Assinatura: 05/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286905677
1081	DOEPA	PARAUAPEBAS	06/11/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2020-046PMP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Fundo Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que às 11:00 horas do dia 18 de Novembro de 2020, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TCM-PA www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico. PARAUAPEBAS - PA, 05 de Novembro de 2020. LEO MAGNO MORAES CORDEIRO Pregoeiro Protocolo: 597287	None
1082	DOU	ALTAMIRA	06/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADAS: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ/MF Nº 83.929.976/0001-70, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 040/2020, Valor R$ 368.750,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais); D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/MF: 03.602.727/0001-37 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 041/2020, Valor R$ 324.185,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais); OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNCO HOSPITALAR, EPIs E INSUMOS, destinados ao combate a pandemia da COVID-19. VIGENCIA: 31/12/2020 - Fontes de Recursos: 2.142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: Altamira/PA 30 de outubro de 2020. Ordenadora de Despesas Responsável: Srª. Denise Souza Aguiar de Castro - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286871922
1083	DOEPA	BREVES	06/11/2020	AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 CPL/PMB Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de proteção individual (epis) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, como medida de combate e enfrentamento a situação causada pela pandemia de covid-19 por ocasião da retomada das aulas na rede municipal de ensino. Vencedor: M.F.Malacrida Distribuidor de Produtos Hospitalares-Me, Cnpj: 17.463.880/0001-35 valor R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos); Vencedor: S.M.P. Construções Serviços Eireli CNPJ: 17.853.685/0001-11, Valor R$ 44.960,00 (quarenta e quatro, novecentos e sessenta reais); Vencedor: L Carvalho Comercio E Serviços Eireli Cnpj: 20.991.432/0001-19, Valor R$ 9.920,00 (Nove mil novecentos e vinte reais), Vencedor: Rei Hospitalat Eireli Cnpj: 37.118.142/0001.68, Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Pregão Eletrônico nº 029/2020 CPL/PMB Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com acessibilidade, zero quilômetro, para potencializar os atendimentos que são realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Breves/Pa, conforme condições gerais de fornecimento e execução contidas no termo de referência. Vencedor: Aliança Comercio e Serviços Eireli, cnpj: 36.634.511/0001-02, Valor R$175.000,00( Cento e setenta e cinco mil reais).	None
1084	DOU	BARCARENA	06/11/2020	CONTRATO Nº 20201212. Processo Administrativo n° 264/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-027/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Lumann Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP, CNPJ nº 26.419.311/0001-83; Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência:20/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 37.624,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 122 0058 2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.09.Assinatura: 20/10/2020. CONTRATO Nº 20201213. Processo Administrativo n° 264/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-027/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Farmacêutica Distribuidora Ltda - ME, CNPJ nº 10.468.162/0001-02; Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência:20/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 6.889,60. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 122 0058 2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.09. Assinatura: 20/10/2020. CONTRATO Nº 20201214. Processo Administrativo n° 264/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-027/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Ortomédica Distribuidora de Produtos Ortopédicos e Hospitalares Ltda - Me, CNPJ nº 14.229.621/0001-56; Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência:03/11/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 9.060,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 122 0058 2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.09. Assinatura: 03/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-286872145
1085	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	06/11/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL023/2020- Contratante FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contratado: FLORISVAL DA SILVA CIRQUEIRA - Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE IDOSOS RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE IDOSOS ANTÔNIA ROSA DA SILVA DESDE MUNICÍPIO DESÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS. Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) - Data da Assinatura: 05/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200321-286905604
1086	DOU	PARAUAPEBAS	06/11/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2020-046PMP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Fundo Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que às 09:00 horas do dia 18 de Novembro de 2020, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TCM-PA www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-46/2020-286873132
1087	DOU	PACAJÁ	06/11/2020	OBJETO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 02/2020/SMS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo administrativo, tipo passeio, 04 portas, zero km, motor dianteiro flex de no mínimo 1.0 gasolina, 2020/2020 destinado ao atendimento domiciliar dos usuários da rede municipal de saúde acometidos pela covid-19, como medida de enfrentamento da emergência decorrente da pandemia causada pelo Corona Vírus no município de Pacajá. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 12 de novembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 12 de novembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitasmspacaja@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-2/2020/sms-286873055
1088	DOU	MARABÁ	06/11/2020	4º termo aditivo do Contrato n° 106/2016-FMS. Processo Licitatório Nº 182/2016 - CPL/PMM, autuado na modalidade de INEXIGIBILIDADE Nº 04/2016 - CPL/PMM, Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos especializados em nefrologia. Empresa: CDR CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DOS CARAJÁS LTDA - CNPJ nº 04.632.809/0001-97, O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do contrato original Nº106/2016 - CPL/FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 26/10/2020 até 26/10/2021. DATA DA ASSINATURA 23 de outubro de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Marabá/PA. 1º termo aditivo do Contrato n° 310/2020-FMS. Processo Licitatório Nº 6.016/2020/PMM, autuado na modalidade de PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2020 - CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMP. EIRELI EPP - CNPJ nº 12.283.935/0001-01, O presente termo aditivo tem por objetivo aditivar o valor do referido contrato em 24,8 % (vinte e quatro inteiros e oito décimos por cento) tornando o valor total acumulado do contrato em R$ 636.330,24 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA 03 de novembro de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Marabá/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-286872897
1089	DOU	BREVES	06/11/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de proteção individual (epis) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, como medida de combate e enfrentamento a situação causada pela pandemia de covid-19 por ocasião da retomada das aulas na rede municipal de ensino. Vencedor: M.F.Malacrida Distribuidor de Produtos Hospitalares-Me, Cnpj: 17.463.880/0001-35 valor R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos); Vencedor: S.M.P. Construções Serviços Eireli CNPJ: 17.853.685/0001-11, Valor R$ 44.960,00 (quarenta e quatro, novecentos e sessenta reais); Vencedor: L Carvalho Comercio E Serviços Eireli Cnpj: 20.991.432/0001-19, Valor R$ 9.920,00 (Nove mil novecentos e vinte reais), Vencedor: Rei Hospitalat Eireli Cnpj: 37.118.142/0001.68, Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com acessibilidade, zero quilômetro, para potencializar os atendimentos que são realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Breves/Pa, conforme condições gerais de fornecimento e execução contidas no termo de referência. Vencedor: Aliança Comercio e Serviços Eireli, cnpj: 36.634.511/0001-02, Valor R$175.000,00( Cento e setenta e cinco mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultados-de-julgamentos-pregao-eletronico-n-35/2020-cpl/pmb-286924294
1090	DOU	BREVES	06/11/2020	TOMADA DE PREÇO Nº 025/2020. Contrato Nº 20200808. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: R do Nascimento Lima Eireli, CNPJ Nº 08.640.164/0001-95. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação de via urbana: trecho final da avenida rio branco, no município de breves. Valor Global: R$ 1.498.059,06 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, cinquenta e nove reais e seis centavos). Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 05/03/2021. Data de Assinatura: 05/11/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender secretaria municipal e demais setores. Contrato Nº 20200779. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda. Valor Global: R$ 488.820,00; Contrato Nº 20200780. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: R C Zagallo Marques & Cia Ltda. Valor Global: R$ 290.718,50; Contrato Nº 20200781. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Rca Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de...Valor Global: R$ 3.840,00; Contrato Nº 20200783.. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: P G Lima Com. Eireli.Valor Global: R$ 65.208,00. Prazo de Vigência dos contratos: 03/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura dos contratos: 03/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. Contrato Nº 20200807. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Estação Beer Steackhouse Bar e Restaurante Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições,sob demanda para atender as secretarias da prefeitura municipal de breves,através do sistema de registro de preçoS. Valor Global: R$ 219.279,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-286904496
1091	DOU	ALTAMIRA	06/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADAS: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/MF Nº 17.035.133/0001-04, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 039/2020, Valor R$ 5.785.157,00 (Cinco Milhões Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais); CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 038/2020, Valor R$ 1.981.485,42 (Um Milhão Novecentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos); OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNCO HOSPITALAR, EPIs E INSUMOS, destinados ao combate a pandemia da COVID-19. VIGENCIA: 31/12/2020 - Fontes de Recursos: 2.142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: Altamira/PA 30 de outubro de 2020. Ordenadora de Despesas Responsável: Srª. Denise Souza Aguiar de Castro - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-286923986
1092	DOU	CURUÇÁ	15/06/2020	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: MAYARA NATIVIDADE RODRIGUES, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 022.450.842-33, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à rua principal, Nº.64, Curuperé - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA.Contratante Mayara Natividade Rodrigues/Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: MARIA BATISTA DO VALE SARAIVA, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 102.320.872-53, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à travessa 7 de Setembro, Nº.114, bairro centro - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Maria Batista do Vale Saraiva/Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: MARCIA TAVARES REIS DE VASCONCELOS, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 926.480.882-53, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à Travessa Camilo Ataíde, Nº. 12, bairro Umarizal - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Márcia Tavares Reis de Vasconcelos/Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: Sr.ª ANTONIA MAIA MENDES, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 645.085.952-00, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à Rua Colbi Tavares com travessa conjual, Nº. 17 - Bairro Novo - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Antonia Maia Mendes Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: NAIANA CAMPOS DE SOUSA, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 016.374.672-90, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à rua das palmeiras, S/N, bairro Arapiranga - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Naiana Campos de Sousa/Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: CARMEM FURTADO DE QUEIROZ, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 210.637.372-49, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à Rua Cantídeo Guimarães, bairro Rodoviário - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante/Carmem Furtado de Queiroz/Contratada. extrato de CONTRATO Nº 25/2020-SEMUSA/PMC CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: MARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMA, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 014.829.212-78, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à rua castelo branco, bairro alto - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Mariane de Nazaré Brito de Lima Contratada	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-19/2020-semusa/pmc-261558759
1093	DOU	PACAJÁ	15/06/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação de Nº 09/2020-08/SMS, fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, referente à AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG CPR E IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO NO COMBATE AO COVID-19. RATIFICO, os termos da presente Dispensa de Licitação para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo da empresa. VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI CNPJ nº 30.949.099/0001-33, fornecedor(a) escolhido e justificado. Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-261508921
1094	DOU	JURUTI	15/06/2020	CONTRATO Nº 039/2020-SEMSA. PROCESSO Nº 063/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201105001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): Linda Maria da Silva Mamede 41856600220, CNPJ: 13.084.862/0001-91. Objeto: Aquisição de tecidos e materiais de costura para a Rouparia do Hospital Municipal Tendo em Vista o Aumento das Internações em Função da Pandemia Covid-19, para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 62.080,80 (sessenta e dois mil e oitenta reais e oitenta centavos). Vigência: 01/06/2020 a 28/11/2020. Ordenador de Despesas: Joquibede da Mota Batista CONTRATO Nº 011/2020-SEMSA. PROCESSO Nº 044/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20202403001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): Lamed Distribuidora de Medicamentos Eireli, CNPJ: 10.732.241/0001 - 89. Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Odontológico E Laboratorial Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 232.581,25 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e oitenta e um real e vinte e cinco centavos). Vigência: 25/05/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CONTRATO: Nº 009/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 044/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20202403001. Contratante: Secretaria Municipal De Saúde - Semsa. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me, CNPJ: 26.332.803/0001 - 37. Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar, odontológico e laboratorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 180.724,31 (cento e oitenta mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos). Vigência: 25/05/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CONTRATO: Nº 012/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 044/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20202403001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): A. C. B. Monteiro Lima - Me, CNPJ: 24.152.052/0001-41. Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Odontológico e laboratorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 229.997,26 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos). Vigência: 25/05/2020 a 31/12/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista CONTRATO: Nº 010/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 044/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20202403001. Contratante: Secretaria Municipal De Saúde - SEMSA. Contratado (A): F. Cardoso E Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Odontológico e laboratorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 306.146.20 (trezentos e seis mil cento e quarenta e seis mil e vinte centavos). Vigência: 25/05/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261557280
1095	DOU	OEIRAS DO PARÁ	15/06/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO COVID-19 E MATERIAIS DE EPI´S, para atendimento das demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará. Data da Ratificação: 09/06/2020. Contratada: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 contrato nº 01.07.006/2020/DL/SEMS, Valor R$ 165.629,63: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 09/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7.006/2020/dl/sems-261510771
1096	DOU	CURUÇÁ	15/06/2020	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: LUCIA HELENA GOMES MARTINS, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 297.776.902-15, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à Rua Generalíssimo Deodoro, Nº. 966, bairro centro - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante/Lucia Helena Gomes Martins Contratada CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, estabelecida nesta Cidade, na Praça Coronel Honório - Centro, CEP: 68.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.674.805/0001-37 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária, Senhora MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 121.940.342-34, residente e domiciliado nesta. CONTRATADA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBO, brasileira, costureira, inscrita no CPF sob o nº 598.403.902-87, denominada CONTRATADA, residente e domiciliada à rodovia Castanhal Curuçá, km. 47, Ananim, zona rural - Curuçá/PA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e Jurídica (microempreendedores individuais - MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme especificações e quantidades previsto no Edital de Chamamento Público. VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência e de execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), equivalentes a 2.222 (duas mil duzentos e vinte duas) mascaras. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo/Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA/Contratante Márcia Cristina de Almeida Cabral lobo Contratada	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-17/2020-semusa/pmc-261558632
1097	DOU	CURUÇÁ	15/06/2020	CONTRATO EMERGENCIAL N.º 012/2020/SEMUSA/PMC CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI com sede na Av. Duque de Caxias, Nº 632 - Bairro: Saudade I, município de Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob nº 09.579.264/0001-16, neste ato representado por seu representante legal o Sr. RONALDO CARDOSO PINHEIRO, brasileiro, casado, RG n°. 0643228 SSP/PA e CPF n° 227.169.982-72. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço gráfico para atender a secretaria municipal de saúde para a divulgação de prevenção e enfretamento ao NOVO COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde./Ronaldo Cardoso Pinheiro/Ronaldo Cardoso Pinheiro Eireli CONTRATO EMERGENCIAL N.º 012/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: M S SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, como sede na Travessa São Roque nº 1104 - Bairro do Icoaraci - Belém/PA, CEP: 66.810-020, inscrita no CNPJ sob nº 07.074.000/0001-85, neste ato representado por seu representante legal o Sr. MESSIAS ANTÔNIO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casado, RG n°. 2594878 SSP/PA e CPF n° 571.140.992-15. OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de 01 (um) modulo contendo 17 tendas 6m x 6m cobertura em lona vinílica em estrutura tubular metálica galvanizada, para prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Subelemento: 3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiro - PJ. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Messias Antônio Pimentel Da Silva/M S Serviços De Produções De Eventos Culturais Ltda CONTRATO EMERGENCIAL N.º 013/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com sede na Rua Fernando Guilhon, nº 67 - bairro: Ianetame, município de Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, neste ato representado por seu representante legal o Sr. SEBASTIÃO VALDINEZ SANTOS SILVA, brasileiro, casado, RG n°. 1788079 2via PC/PA e CPF n° 288.387.182-53. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material técnico hospitalar para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 274.805,09 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinco Reais e Nove Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 07 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo. Sec. Municipal De Saúde. Sebastião Valdinez Santos Silva. Nortemed Distribuidora De Produtos Medicos Ltda CONTRATO EMERGENCIAL N.º 013-A/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP com sede na Travessa WE 20 - Conj. Cidade Nova IV nº 452 - Casa A - Bairro Coqueiro - Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ sob nº 11.411.491/0001-80, neste ato representado por seu representante legal o Sr. ALEXANDRE FIGUEIREDO MOREIRA, brasileiro, casado, CNH n°. 00630438900 DETRAN/PA e CPF n° 708.286.443-49. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material técnico hospitalar para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 6.135,00 (Seis Mil Cento e Trinta e Cinco Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 06 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde./Alexandre Figueiredo Moreira. Hospmed Comércio Ltda - Epp CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com sede na Rua Fernando Guilhon, nº 67 - bairro: Ianetame, município de Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, neste ato representado por seu representante legal o Sr. SEBASTIÃO VALDINEZ SANTOS SILVA, brasileiro, casado, RG n°. 1788079 2via PC/PA e CPF n° 288.387.182-539. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 35.397,50 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Sete reais e Cinquenta Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 09 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Sebastião Valdinez Santos Silva/Nortemed Distribuidora De Produtos Medicos Ltda CONTRATO EMERGENCIAL N.º 015/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: P.R.N. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP com sede na Travessa Duque de Caxias nº 126 - Nova Olinda - Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob nº 03.156.192/0001-18, neste ato representado por seu representante legal a Sra. BRUNA RAFAELA DOS REAIS MARIANO, brasileira, RG n°. 4533982 PC/PA e CPF n° 794.602.672-20. OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de materiais técnicos hospitalares para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 15.830,00 (Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 22 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde./Bruna Rafaela Dos Reais Mariano. P.R.N. Silva Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp CONTRATO EMERGENCIAL N.º 016/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - EPP com sede na Rua Barão do Rio Branco 708 - Bairro Betânia - Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob nº 18.175.732/0001-88, neste ato representado por seu representante legal CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARTINS, brasileira, RG n°. 2347407 SSP/PA e CPF n° 443.248.712-72. OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de alccol em gel 70% para atender a demanda de urgencia emergencia do hospital muniicpal de curçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 23 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde./Carlos Augusto Da Costa Martins/R & C Martins Comércio Ltda - Epp CONTRATO EMERGENCIAL N.º 018/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: DISUMED SUPREMENTOS MÉDICOS EIRELI, com sede na Travessa Soares Carneiro nº 259 - Bairro Umarizal - Belém/PA, CEP: 66.050-520, inscrita no CNPJ sob nº 06.229.796/0001-35, neste ato representado por sua representante legal a Sra. CLICIA SOUZA SILVA, brasileira, solteira, CNH n°. 06574627025 DETRAN/PA e CPF n° 014.774.242-02. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de alcool líquido 70% para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 5.079,60 (Cinco Mil Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 27 de abril de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Clicia Souza Silva/Disumed Suprementos Médicos Eireli. CONTRATO EMERGENCIAL N.º 019/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELE - ME com sede na Rua Dona Helena, Quadra 84, Lote 09 - Setor Pausanes - Rio Verde/GO, inscrita no CNPJ sob nº 30.949.099/0001-33, neste ato representado por seu representante legal o Sr. FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, RG n°. 309218603 SSP/SP e CPF n° 335.315.308-01. OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de medicamentos para o enfretamento direto ao novo covid-19 atendendo a demanda de urgência e emergência do hospital municipal, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 219.000,00 (Duzentos e Dezenove Mil Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Fernando Rodrigues De Andrade/Via Fharma Do Brasil Eirele - Me CONTRATO EMERGENCIAL N.º 020/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME com sede na Av. Nazaré, Nº 532 - Edifício Royal Trade Center, Sala 115 Bairro: Nazaré, município de Belém - Pará, CEP: 66035-160, inscrita no CNPJ sob nº 05.964.883/0001-73, neste ato representado por seu representante legal o Sr. JOSÉ ANGELO GEMAQUE COSTA, brasileiro, solteiro, RG n°. 4889581 SSP/PA e CPF n° 881.291.952-91. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de kits teste convid-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 39.400,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 15 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. José Angelo Gemaque Costa/J. B. Gemaque Comércio Materiais Cirurgicos Ltda - Me CONTRATO EMERGENCIAL N.º 026/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com sede na Rua Fernando Guilhon, nº 67 - bairro: Ianetame, município de Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, neste ato representado por seu representante legal o Sr. SEBASTIÃO VALDINEZ SANTOS SILVA, brasileiro, casado, RG n°. 1788079 2via PC/PA e CPF n° 288.387.182-53. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal e demais locais de distribuição para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 271.018,10 (Duzentos e Setenta e Um Mil Dezoito Reais e Dez Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Sebastião Valdinez Santos Silva/Nortemed Distribuidora De Produtos Medicos Ltda CONTRATO EMERGENCIAL N.º 027/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: CATTIS MEDICAL - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, com sede Q SCL/NORTE QUADRA Nº 316 BLOCO A SUBSOLO LOJAS 75 E 81 S/N - BAIRRO ASA NORTE - BRASÍLIA - DF, CEP: 70.775-100, inscrita no CNPJ sob nº 30.963.700/0001-42, neste ato representado por seu representante legal o Sr. TIAGO SALES SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, CNH n°. 02857172237 DETRAN/BA e CPF n° 921.565.925-00. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de máscara de proteção facial para atender a demanda dos funcionários da secretaria municipal de saúde de curuçá para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. Tiago Sales Silva Filho/Cattis Medical - Comércio E Importação De Materiais Hospitalares Eireli - Epp CONTRATO EMERGENCIAL N.º 028/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME com sede na Av. Nazaré, Nº 532 - Edifício Royal Trade Center, Sala 115 Bairro: Nazaré, município de Belém - Pará, CEP: 66035-160, inscrita no CNPJ sob nº 05.964.883/0001-73, neste ato representado por seu representante legal o Sr. JOSÉ ANGELO GEMAQUE COSTA, brasileiro, solteiro, RG n°. 4889581 SSP/PA e CPF n° 881.291.952-91. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de kits teste convid-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 82.500,00 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 21 de maio de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo/Sec. Municipal De Saúde. José Angelo Gemaque Costa /J. B. Gemaque Comércio Materiais Cirurgicos Ltda - Me CONTRATO EMERGENCIAL N.º 033/2020/SEMUSA/PMC - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME com sede na Av. Nazaré, Nº 532 - Edifício Royal Trade Center, Sala 115 Bairro: Nazaré, município de Belém - Pará, CEP: 66035-160, inscrita no CNPJ sob nº 05.964.883/0001-73, neste ato representado por seu representante legal o Sr. JOSÉ ANGELO GEMAQUE COSTA, brasileiro, solteiro, RG n°. 4889581 SSP/PA e CPF n° 881.291.952-91. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de kits teste igg/igm convid-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de curuçá a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$ 119.000,00 (cento e dezenove Mil Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2020. ASSINANTES: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. JOSÉ ANGELO GEMAQUE COSTA. J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261559037
1098	DOEPA	MARABÁ	15/06/2020	17.189.295/0002-70, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 201/2020/CPL, Beneficiário - SILVA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ nº 18.938.547/0001-06, vencedora dos Itens: 17, 22 perfazendo o Valor Total de R$ 14.235,00 (Quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202 /2020/CPL, Beneficiário - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 21.707.794/0001-06, vencedora do Item: 19 perfazendo o Valor Total de R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 203/2020/CPL, Beneficiário - AS3 HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 26.129.177/0001-86, vencedora dos Itens: 29, 30, 38, perfazendo o Valor Total de R$ 12.874,00 (Doze mil oitocentos e setenta e quatro reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 204/2020/CPL, Beneficiário - ULTRAMED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 31.509.165/0001-17, vencedora dos Itens: 02, 04, 25, 26, perfazendo o Valor Total de R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 205/2020/CPL, Beneficiário - CM EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ nº 32.612.587/000186, vencedora do Item: 07 perfazendo o Valor Total de R$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 206/2020/CPL, Beneficiário - JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 35.565.446/0001-48, vencedora dos Itens: 05, 06 perfazendo o Valor Total de R$ 56.000,00 (Cinqüenta e seis mil reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 207/2020/CPL, Beneficiário - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 36.327.422/000113, vencedora dos Itens: 11, 14 perfazendo o Valor Total de R$ 21.345,00 (Vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 208/2020/CPL, Beneficiário - J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ nº 83.880.294/0001-10, vencedora dos Itens: 27, 28, 32 perfazendo o Valor Total de R$ 12.230,00 (Doze mil duzentos e trinta reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 056/2020/CPL/PMM. Processo Licitatório nº 6.016/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Marabá - PA, 10/06/2020 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.
1099	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	15/06/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-004 Contrato nº 1206001-2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 14.145.791/0001-52. Contratada: MERCAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 31.367.938/0001-78. Objeto: aquisição em caráter emergencial de medicamentos e material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará. Valor: R$ 215.086,40 (Duzentos e Quinze Mil Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) Data da Assinatura: 12 de Junho de 2020. Vigência do Contrato: 12 a 30 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261559395
1100	DOEPA	TUCURUÍ	15/06/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-PMT. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviço essencial de publicidade institucional para criar, produzir e veicular ações, informativos e medidas adotadas pelo poder público municipal, para prevenção e combate á expansão do coronavírus no município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: K. J. da S Carneiro EIRELI. CNPJ: 12.035.631/0001-25. Valor: R$ 499.775,94 (quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e cinco e noventa e quatro centavos). Fundamento legal: Lei Federal nº 13.979/2020 c/c Decreto Presidencial nº 10.288/2020 c/c Instrução Normativa nº 09/2020 do TCMPA c/c Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, e subsequentes alterações e regulamentações. Data da Ratificação: 09/06/2020. Artur de Jesus Brito/ Prefeito Municipal. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 130.2020.35.6.011 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SEMS. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS -ME. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí PA. VALOR TOTAL R$ 1.121.060,00 (hum milhão cento e vinte um mil e sessenta reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 05.06.2020.
1101	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	15/06/2020	Extrato de Ratificação Dispensa Dispensa de Licitação nº 7.006/2020/DL/SEMS. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. O objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO COVID-19 E MATERIAIS DE EPI´S, para atendimento das demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará. Data da Ratificação: 09/06/2020. Contratada: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 contrato nº 01.07.006/2020/DL/SEMS, Valor R$ 165.629,63: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 09/06/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.
1102	DOU	CURUÇÁ	15/06/2020	A Prefeitura Municipal de Curuçá, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pela Sra. Maria do Socorro Pinheiro Ruivo, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, E de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, constante nos autos do processo administrativo n°. 010/2020-SEMUSA/PMC. resolve: ADJUDICAR o objeto do procedimento licitatório aos participantes citados abaixo, e, em consequência, HOMOLOGAR o Resultado Final da CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2020, que tem por objeto a seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e jurídicas (microempreendedores individuais - MEIs e microempresas - MEs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos municipais de todas as áreas, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos do presente Edital e seus Anexos, nos termos descritos na Ata da Comissão Técnica de Avaliação, aos seguintes participantes, em ordem de classificação, com o resultado que segue abaixo: PARTICIPANTES PESSOA FÍSICA: CLASSIFICAÇÃO NOME CPF 1 LUCIA HELENA GOMES MARTINS 297.776.902-15 2 CLEIDE MONTEIRO DA CUNHA 174.609.802-34 3 CARMEM FURTADO DE QUEIROZ 210.637.372-49 4 MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBO 598.403902-87 5 MARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMA 014.829.212-78 6 MARIA DE NAZARÉ AZEVEDO DE AQUINO 750.479.772-34 7 MAYARA NATIVIDADE RODRIGUES 022.450.842-33 8 MARIA BATISTA DO VALE SARAIVA 102.320.872-53 9 NIZOMAR CARNEIRO DA CUNHA GOMES 186.146.122-49 10 MARCIA TAVARES REIS DE VASCONCELOS 926.480.882-53 11 ANTONIA MAIA MENDES 645.085.952-00 12 NAIANA CAMPÓS DE SOUSA 016.374.672-90 13 ALICE SILVA DAS NEVES 002.809.662-63 As despesas decorrentes da execução do objeto deste Chamamento Público correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Exercício Financeiro: 2020. Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá. Projeto Atividade: 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Subelemento: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. Isto posta ratifica-se a CONVOCAÇÃO dos habilitado-credenciados, conforme as respectivas ordens de classificação de pessoas físicas, quanto à celebração dos Contratos de Fomento, conforme Edital do Chamamento Público nº 001/2020 e a Ata de Resultado Parcial e Final da Comissão Técnica.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-261558501
1103	DOU	BRASIL NOVO	16/06/2020	Dispensa de Licitação nº 1006000/2020. Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Altamira - Fundo Municipal de Saúde, Contratadas: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/MF Nº 17.035.133/0001-04, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 550/2020, Valor R$ 41.560,00 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais); CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 549/2020, Valor R$ 124.760,00 (cento e vinte e quatro mil setecentos e sessenta reais); DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA - CNPJ/MF: 03.782.783/0001-09 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 548/2020, Valor R$ 23.110,40 (vinte e três mil cento e dez reais e quarenta centavos); OBJETO: Aquisição de medicamentos, materiais técnicos e EPI´s, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde, na prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19, para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde. VIGENCIA: 10/12/2020 - Fontes de Recursos: 2.202; 2.009 e 2.023 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: 10 de junho de 2020. Processo Administrativo n° 021/2020 - Objeto: Aquisição de medicamentos, materiais técnicos e EPI´s, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde, na prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19, para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - Contratada: NOGAMI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ/MF nº 03.782.783/0001-09, no valor de R$ 23.110,40 (vinte e três mil, cento e dez reais e quarenta centavos) - Data da Ratificação: 10/06/2020; CAMPOS & COSTA LTDA-ME - CNPJ/MF nº 17.073.738/0001-81, no valor de R$ 124.760,00 (cento vinte e quatro mil setecentos e sessenta reais) e ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CNPJ/MF nº 17.035.133/0001-04, no valor de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais) - Justificativa: Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 - Data: 10 de junho de 2020. signatário: Waleska Oliveira de Jesus - Secretária Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-261721070
1104	DOU	IGARAPÉ-AÇU	16/06/2020	Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Luciane N De Souza - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.240.000/0001-15. Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 858.455,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Ratificado em: 28/05/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Preserve Coletora De Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Coleta e Distinção Final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 112.850,00 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta reais). Ratificado em: 03/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-n-60/2020-261758354
1105	DOEPA	BARCARENA	16/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS. CONCORRÊNCIA Nº 3-001/2020. Objeto: Execução de obras/serviços de terraplenagem no município de Barcarena/Pa. Devido ausência de interposição de recurso administrativo contra o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação das 07 (sete) empresas participantes da licitação em destaque, a Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei geral de licitações e disposições do edital, após cumprimento a norma inscrita na letra do art. 109, I, alínea "a", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que determina o art. 43, II e III, da mesma lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital, torna público aos interessados e convoca as 06 (seis) empresas habilitadas para a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que contém as propostas de preços dessas empresas, e devolução do envelope com a proposta da única empresa inabilitada. A sessão acontecerá em outro local, diverso ao da primeira, pois o prédio da prefeitura está passando por reformas que estão dificultando o acesso à sala de reuniões. Por este motivo, a sessão se realizará no seguinte local: Auditório São Francisco Xavier, PA-481, s/n, Complexo Administrativo - Vila São Francisco, CEP: 68.445-972, Barcarena/Pa; e iniciará, pontualmente, às 08 horas do dia 19/06/2020. A empresa inabilitada foi alijada do certame e não poderá participar das fases subsequentes do processo, conforme Art. 41, § 4°, da Lei n°. 8.666/93. O resumo do resultado foi publicado no dia 03 de junho de 2020 na Imprensa Oficial (DOE e DOM) e jornal grande circulação no Estado do Pará (Diário do Pará); e o resultado completo foi enviado, nessa mesma data, para os e-mails das 07 (sete) empresas participantes do certame e publicado no portal da transparência no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. A empresa inabilitada, através de seu representante, poderá acompanhar o desenvolvimento do procedimento somente como ouvinte, como qualquer outro cidadão que tenha interesse em acompanhar o certame, já que a sessão é pública, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, conforme caput do art. 4° da Lei n°. 8.666/93. A empresa inabilitada terá o prazo de até 15 (quinze) dias para retirar seu envelope n°. 02 (proposta), no departamento de licitações, contados a partir da data de publicação desta convocação na imprensa oficial, sob pena de inutilização dos mesmos, conforme item 15, subitem 15.11, do edital. A presença dos representantes legais das empresas habilitadas é de fundamental importância para continuidade do processo, porém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza. Devido à crise global provocada pelo coronavírus(COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas, servidores municipais e demais interessados, apesar da sessão ser pública podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, pedimos que compareça somente uma pessoa por empresa, sendo, de preferência, o próprio representante. Caso compareçam mais de 10 (dez) pessoas a sessão (membros da comissão, representantes de empresas e demais interessados na condição de ouvintes), se até a data marcada a pandemia não estiver controlada, teremos que adiá-la e realizá-la em outra data a ser definida posteriormente. A modalidade licitatória concorrência, assim como a tomada de preços e o pregão presencial, não obriga que as licitantes tenham representantes credenciados presentes nas sessões públicas para poderem ingressar ou continuar no certame, não perdem seus direitos caso não compareçam às sessões, podendo, inclusive, os envelopes e/ou invólucros lacrados e identificados serem enviados via postal, com AR, até a data e hora de abertura da sessão, conforme item 11, nota importante 02; e item 15, subitem 15.2, do edital. O(s) interessado(s) que comparecer(em) às dependências da prefeitura ou das secretarias, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá(ão) usar máscara(s) para prevenção contra o coronavírus. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.
1106	DOEPA	FLORESTA DO ARAGUAIA	16/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA CONCURSO PÚBLICO A COMISSÃO ESPECIAL EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação da suspensão do concurso aberto pelo edital nº 002/2019 até o dia 26 de junho de 2020 em razão da Pandemia do COVID-19. A íntegra da suspensão e cronograma constam no site www.ivin.com.br. Floresta do Araguaia, 15 de junho de 2020. Magna Maria Moreira dos Santos Vieira. Presidente da Comissão Especial Executiva do Concurso Público
1107	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	16/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO N° 171/2020. DISPENSA N° 065/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa A S Serviços & Comercio Alimentícios Ltda, inscrito no CNPJ/MF nº 30.866.642/0001-39. Objeto: Contração de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de locação de veículos de pequeno e médio porte sem motorista e sem combustível para a Secretaria Municipal De Saúde, para o enfrentamento a COVID 19. Valor Global: R$ 559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Vigência: A vigência deste contrato será de 01/06/2020 até 31/12/2020. Data de Assinatura: 01/06/2020. George Ferreira Mendes Junior - Secretário de Saúde CONTRATO N° 179/2020. DISPENSA N° 070/2020. Partes: Secretaria Municipal De Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Preserve Coletora De Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. Valor Global: R$ 112.850,00 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, com início da data de sua assinatura. Assinatura: 04/06/2020. George F. Mendes Junior - Secretário De Saúde CONTRATO N° 180/2020. DISPENSA N° 060/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/000196 e a Empresa Luciane N de Souza - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.240.000/0001-15. Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. Valor Global: R$ 858.455,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 29/05/2020. George F.Mendes Junior - Secretário de Saúde. AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA N° 060/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Luciane N De Souza - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.240.000/0001-15. Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 858.455,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Ratificado em: 28/05/2020. Rosimery Maria Mauricio de Lima - Secretária de Saúde DISPENSA N° 070/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Preserve Coletora De Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Coleta e Distinção Final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 112.850,00 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta reais). Ratificado em: 03/06/2020. George Ferreira Mendes Junior - Secretário de Saúde.
1108	DOEPA	PLACAS	16/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 20200231; ORIGEM: DISPENSA Nº 018/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Prado e Pharma Ltda; Objeto Primeira Aquisição de Medicamentos Através de Dispensa de Licitação Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus E Aquisição de Teste Rápido Covid-19 Para Detecção da Doença e Conhecimento do Verdadeiro Número de Infectados. Valor Total: R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020. CONTRATO Nº 20200232; ORIGEM: DISPENSA Nº 018/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude; Contratada(O): Almeida Distribuidora Eireli Me; Objeto Primeira Aquisição de Medicamentos Através de Dispensa de Licitação Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus e Aquisição de Teste Rápido Covid-19 Para Detecção da Doença e Conhecimento do Verdadeiro Número de Infectados. Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020. CONTRATO Nº 20200233; ORIGEM: DISPENSA Nº 019/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Aquisição de Material de Construção Para Adaptação do Espaços Físicos Com Intuito de Criar Acomodações de Alojamento Provisórios Para Apoio a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social Para Prevenir e Mitigar Riscos e Agravos Sociais Decorrentes da Disseminação do Covid-19. Valor Total: R$ 11.019,50 (onze mil e dezenove reais e cinquenta centavos). Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de setembro de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020.
1109	DOEPA	TUCURUÍ	16/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 133.2020.20.6.013 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-PMT. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: K. J. da S Carneiro EIRELI. CNPJ: 12.035.631/0001-25. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviço essencial de publicidade institucional para criar, produzir e veicular ações, informativos e medidas adotadas pelo poder público municipal, para prevenção e combate á expansão do corona vírus no município de Tucuruí-Pa. VALOR: 499.775,94 (quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e cinco reais enoventa e quatro centavos). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 10.06.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 131.2020.35.2.005 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP Nº PP-005/2019-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: AMB FARMACÊUTICA, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTÇÃO LTDA - EPP. Objeto: Contratação futura para aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar para atender as demandas de urgência da secretaria e fundo municipal de saúde do município de Tucuruí/seleção exclusiva para ME/EPP. VALOR TOTAL R$ 171.988,01 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e um centavo). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 08.06.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-018/2019-PMT. 1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Nº: 114.2020.20.2.018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: A dos Reis Baia EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de diversos materiais elétricos para serem utilizados na iluminação pública e manutenção de rede elétrica do Município de Tucuruí Pa. VALOR TOTAL: R$ 72.672,60 (setenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 09.06.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 022/2019-PMT. TERMO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 107.2020.20.2.022. CONTRATANTE: Município de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: NORTH Construtora de edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção para atender as equipes de manutenção da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e habitação do município de Tucuruí. VALOR TOTAL: R$ 52.661,37 (cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: 09.06.2020. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SEMAS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS, destinados ao enfrentameto da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), para os profissionais das unidades publicas de atendimento do SUAS. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí/Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratada: Unicenter Comercio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.278.118/0001-74. Totalizando o valor global R$ 42.273,92 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 15/06/2020. Nilma Ferreira da Silva/Secretária Municipal. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de ventiladores pulmonares, destinados a unidade de pronto atendimento UPA, para atendimento de pacientes críticos com desconforto respiratório grave (SRAG), acometidos pela COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: MCF comércio de material hospitalar LTDA. CNPJ Nº 08.347.008/0001-30. Totalizando o valor global R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil quinhentos reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 15/06/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
1110	DOU	ACARÁ	16/06/2020	Objeto: Aquisição de kits de teste rápido para diagnostico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de saúde publica, de acordo com a LEI Nº 13.979 de 06/02/2020. CONTRATADA: DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF: 18.233.111/0001-03. VALOR DO CONTRATO Nº 20200100, R$ 60.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05.05.2020 a 04.06.2020. Data da Assinatura: 05/05/2020. objeto: Aquisição de medicamentos (IVERMECTINA 6MG, CLOROQUINA 400MG) de prevenção e enfrentamento À COVID-19. CONTRATADA: GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ/MF: 10.495.738/0001-20. VALOR DO CONTRATO Nº 20200101, R$ 32.460,75. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06.05.2020 a 08.06.2020. Data da Assinatura: 06/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261718284
1111	DOU	ALMEIRIM	16/06/2020	CONTRATO Nº 0704001/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: A. F. Bis Comércio & Serviços Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.828.853/0001-72. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Técnicos-Hospitalares, Epi''s E Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 Em Almeirim-Pa. Valor: R$ 13.796,80 (treze mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, ou, ainda, encerrando-se com a entrega e recebimento definitivo do objeto. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde. CONTRATO Nº 0704002/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Elon F. de Aguiar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.555.748/0001-86. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Técnicos-Hospitalares, Epi''s E Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva De Saúde No Enfrentamento ao Covid-19 Em Almeirim-Pa. R$ 11.686,42 (onze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, ou, ainda, encerrando-se com a entrega e recebimento definitivo do objeto. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde. CONTRATO N. 0704003/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Liz Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.008.649/0001-10. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Técnicos-Hospitalares, Epi''s E Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 em Almeirim-Pa. R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, ou, ainda, encerrando-se com a entrega e recebimento definitivo do objeto. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde. CONTRATO N. 0704004/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: W. M. Gonçalves Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.590.251/0001-60. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Técnicos-Hospitalares, Epi''s E Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 Em Almeirim-Pa. R$ 100.133,00 (cem mil cento e trinta e três reais). Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, ou, ainda, encerrando-se com a entrega e recebimento definitivo do objeto. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261758863
1112	DOU	ALMEIRIM	16/06/2020	A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 0304001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 0104001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais Técnicos-Hospitalares, Epi''s e Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 Em Almeirim-Pa. Contratadas: A. F. Bis Comércio & Serviços Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.828.853/0001-72, vencedora dos itens nº. 7, 9, 10 e 12, no valor total de R$ 13.796,80 (treze mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos); Elon F. De Aguiar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.555.748/0001-86, vencedora dos itens nº. 1, 5, 11, 13, 17, 18 e 19, no valor total de R$ 11.686,42 (onze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos); Liz Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.008.649/0001-10, vencedora dos itens nº. 14 e 16, no valor total de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais); e, W. M. Gonçalves Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.590.251/0001-60, vencedora dos itens nº. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 15, no valor total de R$ 100.133,00 (cem mil cento e trinta e três reais). R$ 160.116,22 (cento e sessenta mil cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 06/04/2020. A	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-0304001/2020-fms/pma-261758975
1113	DOU	BRAGANÇA	16/06/2020	PREGÃO Nº 9/2020-029. Requerente: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: PPF Com Serv Eireli Me. CONTRATO Nº 20200327. Valor Global: R$ 77.668,00; Universal Móveis Ltda - Me. CONTRATO Nº 20200328. Valor Global: R$ 183.425,00; W Tedesco Refrigeração Eireli - Epp. CONTRATO Nº 20200329. Valor Global: R$ 13.400,00. Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda. CONTRATO Nº 20200331. Valor Global: R$ 48.510,00. AS Hospitalar Ldta - Epp. CONTRATO Nº 20200332. Valor Global: R$ 7.320,00. TH Comercio de Moveis Eireli. CONTRATO Nº 20200333. Valor Global: R$ 102.235,00. Serrana Distribuidora Ltda. CONTRATO Nº 20200334. Valor Global: R$ 1.568.621,00. Brumed Comercio Atacadista e Manut. de Equip. Hosp. Eireli. CONTRATO Nº 20200337. Valor Global: R$ 17.550,00. Marcos Silva de Brito. Contrato nº 20200338. Valor Global: R$ 12.995,00. MC Com. de Equip. Hospitalares Ltda. CONTRATO Nº 20200339. Valor Global: R$ 27.595,00. Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Vigência 01/06/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 01/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261759026
1114	DOU	BREVES	16/06/2020	DISPENSA Nº 033/2020. CONTRATO Nº 20200256. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: F. Cardoso e Cia Ltda, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Medicamentos a ser Distribuído Por Meio da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-9. Valor Global: R$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais). Prazo de Vigência: 15/06/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 15/06/2020 DISPENSA Nº 034/2020. CONTRATO Nº 20200257. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J. E Comércio e Serviço Eireli, CNPJ Nº 10.897.117/0001-73. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em medicamentos a ser Distribuído por Meio da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-9. Valor Global: R$ 150.844,80 (cento e cinquenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Prazo de Vigência: 15/06/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 15/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261758378
1115	DOU	ITAITUBA	16/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em cumprimento à ratificação procedida pela Sr.ª. SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 011/2020-DL a seguir: Aquisição de materiais descartáveis e equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratada: M. DE FREITAS GODINHO, CNPJ Nº 18.010.556/0001-24, com o valor total de R$ 78.381,60 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020. Decretos municipais: 036/2020, 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-11/2020-dl-261734025
1116	DOU	IGARAPÉ-AÇU	16/06/2020	CONTRATO N° 171/2020. DISPENSA N° 065/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa A S Serviços & Comercio Alimentícios Ltda, inscrito no CNPJ/MF nº 30.866.642/0001-39. Objeto: Contração de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de locação de veículos de pequeno e médio porte sem motorista e sem combustível para a Secretaria Municipal De Saúde, para o enfrentamento a COVID 19. Valor Global: R$ 559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Vigência: A vigência deste contrato será de 01/06/2020 até 31/12/2020. Data de Assinatura: 01/06/2020. CONTRATO N° 179/2020. DISPENSA N° 070/2020. Partes: Secretaria Municipal De Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Preserve Coletora De Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. Valor Global: R$ 112.850,00 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, com início da data de sua assinatura. Assinatura: 04/06/2020. CONTRATO N° 180/2020. DISPENSA N° 060/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Luciane N de Souza - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.240.000/0001-15. Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. Valor Global: R$ 858.455,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 29/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261758542
1117	DOU	MARABÁ	16/06/2020	Processo Licitatório nº 6.649/2020/PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Onde Restou FRACASSADO os Itens: 01 a 08 pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Processo Licitatório nº 6.594/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS BÁSICO E SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CEI, CRISMU E HOSPITAIS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, onde sagrou vencedora a empresa: LODERME FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ nº 00.150.371/0001-50 vencedora dos Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 perfazendo o Valor Total de R$ 4.297,68 (Quatro mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos); pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-pregao-eletronico-n-61/2020/cpl/pmm-261716890
1118	DOU	MONTE ALEGRE	16/06/2020	OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem utilizados em pacientes no tratamento do COVID-19, no HMMA e Unidades de Saúde, Zonas Urbana e Rural deste município. ABERTURA: dia 22.06.2020 às 09:00 h. CONTATO: DISP.SITE: www.tcm.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-5/2020-261725433
1119	DOU	PACAJÁ	16/06/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200187, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. VALOR TOTAL R$ 198.200,00 (cento e noventa e oito mil e duzentos reais). VIGÊNCIA 20 de abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200187-261708954
1120	DOU	PACAJÁ	16/06/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação de Nº 05/2020-08/SMS, fundamentada na Lei Federal 13.979/2020 e n.º 8.666/1993 e suas atualizações posteriores, em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da Empresa ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ 17.035.133/0001-04, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. RATIFICO, os termos da presente Dispensa de Licitação para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo com a referida empresa, fornecedor(a) escolhido e justificado. Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-261708981
1121	DOU	PLACAS	16/06/2020	CONTRATO Nº 20200231; ORIGEM: DISPENSA Nº 018/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Prado e Pharma Ltda; Objeto Primeira Aquisição de Medicamentos Através de Dispensa de Licitação Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus E Aquisição de Teste Rápido Covid-19 Para Detecção da Doença e Conhecimento do Verdadeiro Número de Infectados. Valor Total: R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020. CONTRATO Nº 20200232; ORIGEM: DISPENSA Nº 018/2020; Contratante: Fundo Municipal De Saude; Contratada(O): Almeida Distribuidora Eireli Me; Objeto Primeira Aquisição de Medicamentos Através de Dispensa de Licitação Para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus e Aquisição de Teste Rápido Covid-19 Para Detecção da Doença e Conhecimento do Verdadeiro Número de Infectados. Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil). Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020. CONTRATO Nº 20200233; ORIGEM: DISPENSA Nº 019/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Aquisição de Material de Construção Para Adaptação do Espaços Físicos Com Intuito de Criar Acomodações de Alojamento Provisórios Para Apoio a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social Para Prevenir e Mitigar Riscos e Agravos Sociais Decorrentes da Disseminação do Covid-19. Valor Total: R$ 11.019,50 (onze mil e dezenove reais e cinquenta centavos). Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de setembro de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261758585
1122	DOU	TUCURUÍ	16/06/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SEMAS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS, destinados ao enfrentameto da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), para os profissionais das unidades publicas de atendimento do SUAS. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí/Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratada: Unicenter Comercio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.278.118/0001-74. Totalizando o valor global R$ 42.273,92 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 15/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-261733596
1123	DOU	TUCURUÍ	16/06/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de ventiladores pulmonares, destinados a unidade de pronto atendimento UPA, para atendimento de pacientes críticos com desconforto respiratório grave (SRAG), acometidos pela COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: MCF comércio de material hospitalar LTDA. CNPJ Nº 08.347.008/0001-30. Totalizando o valor global R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil quinhentos reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 15/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-261734045
1124	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	16/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-013-SEMSA CONTRATO: 20200042 - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições "quentinhas" para atender as equipes que estão trabalhando nas ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: OTAVIO AVELINO SIQUEIRA COMERC. VAREJ.DE PRODUT.ALIMENT.REST, CNPJ n° 17.437.841/0001-63. Valor contrato: R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Vigência: 25 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 25 de Maio de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-014-SEMSA CONTRATO:20200043. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento dos medicamentos difosfato cloroquina e ivermectina para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MC COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME, CNPJ n° 06.277.082/0001-00 Valor contrato: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Vigência: 28 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 28 de Maio de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261747328
1125	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	16/06/2020	OBJETO: Contrato temporário na função de Enfermeiro para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 105/2020 SEMSACONTRATADO: Naudilene B. de Freitas CPF: 714.458.382-49VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) CONTRATO: 106/2020 SEMSA. CONTRATADO: Kacia Suelem Sousa Frazão CPF: 015.306.852-30. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 107/2020 SEMSA. Contratado: Yanca Alves Figueiredo CPF: 023.333.462-99. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/05/2020 à 30/06/2020. Data de assinatura: 30/04/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde. CONTRATO: 111/2020 SEMSA. Contratado: Monique Lorena Barbosa de Sousa Braga CPF: 012.845.982-41. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 112/2020 SEMSA. Contratado: Andrelina do Socorro Gonçalves Cardoso CPF: 938.758.192-68. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 05/05/2020 à 05/07/2020. Data de assinatura: 05/05/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde. CONTRATO: 113/2020 SEMSA. Contratado: Laura Chaves de Lima CPF: 007.952.012-06. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).Vigência: 18/05/2020 à 18/07/2020. Data de assinatura: 18/05/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Técnico em Enfermagem para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATO: 108/2020 SEMSA. Contratado: Maria Cleonice Sousa Ribeiro CPF: 957.830.752-72. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 109/2020 SEMSA.Contratado: Mabel Pedro de Oliveira CPF: 303.326.722-04. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 110/2020 SEMSA.Contratado: Regina do Socorro de Sousa Frazão CPF: 361.025.552-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 114/2020 SEMSA. Contratado: Lucicleide Martins da Luz CPF: 013.965.732-08. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 115/2020 SEMSA. Contratado: Silvana das Graças Leal Costa CPF: 370.403.752-49. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 116/2020 SEMSA. Contratado: Denice Evangelista Ferreira CPF: 775.068.552-91. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 117/2020 SEMSA. Contratado: Aldemira Oliveira Ferreira CPF: 002.050.622-88. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 118/2020 SEMSA. Contratado: Paula Lidia Cavalcante Costa CPF: 036.283.832-18. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 119/2020 SEMSA. Contratado: Maria de Fatima Feliz de Oliveira CPF: 665.933.872-15. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 120/2020 SEMSA. Contratado: Elinelma Araújo Lopes CPF: 004.817.582-08. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 121/2020 SEMSA. Contratado: Jessykelly Santos Palheta CPF: 025.863.152-00. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 122/2020 SEMSA. Contratado: Marcos Renan Gonçalves Marques CPF: 015.306.852-30. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 01/05/2020 à 30/06/2020. Data de assinatura: 30/04/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde CONTRATO: 123/2020 SEMSA. Contratado: Anderson Bredon Araujo Miranda CPF: 030.820.782-30. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 21/05/2020 à 21/07/2020. Data de assinatura: 21/05/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde CONTRATO: 124/2020 SEMSA. Contratado: Ana Cleice de Sousa Moraes CPF: 836.908.402-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 20/05/2020 à 20/07/2020. Data de assinatura: 20/05/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Fisioterapeuta para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATO: 125/2020 SEMSA. Contratado: Alan Sarmento Cardoso CPF: 670.735.812-04. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 126/2020 SEMSA. Contratado: Lídia Barbosa Palheta CPF: 867.337.452-91. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).Vigência: 01/05/2020 à 30/06/2020. Data de assinatura: 01/05/2020 CONTRATO: 127/2020 SEMSA. Contratado: Josilene Pinheiro Raiol CPF: 916.725.382-20. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).Vigência: 19/05/2020 à 19/07/2020. Data de assinatura: 19/05/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261747919
1126	DOU	PARAGOMINAS	17/06/2020	O Sr. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de exposição emanados da Secretaria Municipal de assistência Social, através do Ofício n° 342/2020, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da "Contratação emergencial temporária de empresa para prestação de serviços na área serviço social para atuar na Secretarias Municipais de Assistência Social, atendendo as famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social no município de Paragominas, agravados em decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19)". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00045, de acordo com o Decreto Municipal nº 146 de 18 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 157 de 30 de Março de 2020, fundamentadas no Art. IV da Lei 13.979/2020 e suas alterações, para contratação da empresa VERENA CATARINA DYGGER FELIX CONSTRUÇÕES EIRELI, através do Contrato nº 1058/2020, no valor global de R$ 268.846,80 (Duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), cuja vigência será de 15 de Junho de 2020 a 15 de Dezembro de 2020, Recurso: C/C: BL GBL FNAS C/C: 50.278-2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 1000/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2020-00019 - PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação, objetivando atender as Secretarias Municipais de Governo, Assistência Social, Educação, Saúde, Urbanismo, e Cultura Desporto e Lazer. Tendo como participantes com menores preços registrados, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame, as empresas: TODDE EVENTOS LTDA-EPP, com o valor total de R$ 252.500,00 e A C DA SILVA FERREIRA JUNIOR RESTAURANTE, com o valor total de R$ 578.040,00. Paragominas/PA, 03 de Junho de 2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 - CONTRATO nº 1525/2017, CONCORRÊNCIA nº 3/2017-00002. PMP/TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 10/06/2020 a 10/10/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-15-de-junho-de-2020-261947477
1127	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	17/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus COVID-19, neste Município, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará N.º 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADA: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ n° 63.848.345/0001-10; CONTRADO: 2205001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 10.730,00 (dez mil e setecentos e trinta reais). CONTRATADA: RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME - CNPJ: 08.074.388/0001-87; CONTRATO: Nº 2205002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: Valor Global: R$ 11.000,00. (Onze mil reais). CONTRATADA: C J A PARENTE, CNPJ n° 83.646.307/0001-91; CONTRATO: 2205003/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 64.505,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais). CONTRATADA: B F COELHO EIRELI - EPP - CNPJ: 28.780.876/0001-17; CONTRATO: 2205004/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ R$ 300,00. (Trezentos reais). DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2020. MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261939876
1128	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	17/06/2020	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus COVID-19, neste Município, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará N.º 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADAS: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ n° 63.848.345/0001-10, Valor Global: R$ 10.730,00 (dez mil e setecentos e trinta reais); RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME - CNPJ: 08.074.388/0001-87, Valor Global: R$ 11.000,00. (Onze mil reais); B F COELHO EIRELI - EPP - CNPJ: 28.780.876/0001-17, Valor Global: R$ 300,00. (Trezentos Reais) E C J A PARENTE, CNPJ n° 83.646.307/0001-91, Valor Global: R$ 64.505,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0112020-dl-pmsbp-fms-261939917
1129	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	17/06/2020	Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará Nº 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ: 07.332.016/0001-40, VALOR TOTAL 12.948,00 (doze mil e novecentos e quarenta e oito reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0122020-dl-pmsbp-fms-261939706
1130	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	17/06/2020	CONTRATO Nº: 20200282; ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ANDRADE ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 4.373,20 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 4.373,20 VIGÊNCIA: 17 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020DATA DA ASSINATURA.: 16 de Junho de 2020 CONTRATO Nº: 20200280 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 28.814,20 (vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 28.814,20 VIGÊNCIA: 17 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 16 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200281 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): J.C.P. PRADO COMÉCIO EIRELI-ME OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 937,10 (novecentos e trinta e sete reais e dez centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 937,10 VIGÊNCIA: 17 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 16 de Junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261971883
1131	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	17/06/2020	Dispensa de LicitaçãoNº 7/2020-011 - SEMSAContrato:20200046 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de EPI - Equipamentos de Proteção Individual, para atender as equipes que estão trabalhando nas ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID 19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30 Contratada: E. T. MARQUES EIRELI-ME, CNPJ (MF) sob o nº 08.691.632/0001-50 Valor contrato: R$ 190.333,00 (cento e noventa mil, trezentos e trinta e três reais). Vigência: 13 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 Data de assinatura: 13 de Abril de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261989403
1132	DOU	XINGUARA	17/06/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 053/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 012/2020/FMS. Contrato de Compra e Venda nº 186/2020/PMX. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica habilitada, para A LOCAÇÃO DE DUAS (02) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), PELO PERIODO DE 3 MESES, destinada para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade de transportar pacientes suspeitos e confirmados com a doença no município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO DE ENTRAGA: 05 (cinco) dias VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Codigo: 10.122.0012.2267 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 Elemento: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS, Estabelecida na Rua Eugenia P. Vargas. Bairro Jardim Umuarama, Município de Redenção -PA, Inscrita no CNPJ nº 23.017.097.0001-40.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261952742
1133	DOU	VITÓRIA DO XINGU	17/06/2020	CONTRATO Nº: 20200187 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-013FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ROUPARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA; CNPJ 13.664.662/0001-08, valor contratual de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil, cem reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 35.100,00. VIGÊNCIA: 15 de Junho de 2020 a 14 de Agosto de 2020 - DATA DA ASSINATURA: 15 de Junho de 2020. ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA, Secretária Municipal De Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261952447
1134	DOU	VITÓRIA DO XINGU	17/06/2020	Termo de Ratificação. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-013FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ROUPARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA; valor contratual de valor contratual de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil, cem reais). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-013fms-261952439
1135	DOU	XINGUARA	17/06/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 054/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 013/2020/FMS. Contrato de Prestação de Serviços nº 187/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 93.667,50 (NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: DROGARIA 23 EIRELI, Estabelecida na, Rua Rio Tapajos, Nº 804, Centro, Xinguara - PA, Inscrita no CNPJ nº 25.525.862/0001-69.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-261950686
1136	DOU	MOJU	17/06/2020	A Prefeitura Municipal de Moju torna público a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 202004130007 - CPL/PMM, com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se á Aquisição de Material Hidráulico destinado a instalação de lavatórios comunitários em localidades e vilas rurais do interior municipal não assistidas por sistemas de abastecimento de água, em atenção às ações de enfrentamento promovidas pelo município de Moju à Pandemia Mundial de Coronavírus (COVID-19). Motivo: Devido mudança do objeto e finalidade da contratação, havendo necessidade de abertura de novo e adequado processo para atendimento do interesse público. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, sito à Praça da Matriz, s/n, Centro, Moju/PA, CEP 68.450-000, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas ou através da Transparência Municipal www.moju.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-261996411
1137	DOU	XINGUARA	17/06/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 054/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 013/2020/FMS. Contrato de Prestação de Serviços nº 187/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 93.667,50 (NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: DROGARIA 23 EIRELI, Estabelecida na, Rua Rio Tapajos, Nº 804, Centro, Xinguara - PA, Inscrita no CNPJ nº 25.525.862/0001-69.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261951309
1138	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	17/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2020-SEMSA, objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa,lavrado em favor das Empresas:F CARDOSO E CIA LTDA, (CNPJ: 04.949.905/0001-63), Vencedora dos itens 06 e 07,no valor total: R$ 189.330,00 (Cento e oitenta e nove mil e trezentos e trintareais), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA, (CNPJ: 08.676.370/0001-55), Vencedora do item 09,no valor: R$ 242.280,00 (Duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSP, (CNPJ: 12.418.191/0001-95), Vencedora do item08,no valor: R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais),MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, (CNPJ: 20.918.668/0001-20), Vencedora do item03,no valor: R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-srp-n-10/2020-semsa-261971910
1139	DOU	MARABÁ	17/06/2020	Contrato n° 310/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMP. EIRELI EPP, CNPJ no12.283.938/0001-01, Valor: R$ 509.880,00 (Quinhentos e nove mil e oitocentos e oitenta reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 15 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 311/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: SILVA & OLIVEIRA LTDA, CNPJ no18.938.547/0001-06, Valor: R$ 14.235,00 (Quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 15 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 316/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: JS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI no35.565.446/0001-48, Valor: R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 15 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 312/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: MARCOS SILVA DE BRITO-EPP - CNPJ nº 11.471.826/0001-55, Valor: R$ 2.962,00 (Dois mil novecentos e sessenta e dois reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 15 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 314/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: J L DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - CNPJ nº 83.880.294/0001-10, Valor: R$ 12.230,00 (Doze mil duzentos e trinta reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 15 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-261952019
1140	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	17/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0122020-DL-PMSBP-FMS Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará Nº 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ: 07.332.016/0001-40; CONTRADO: 1205001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 12.948,00 (doze mil e novecentos e quarenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 2020. MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261939707
1141	DOU	JURUTI	17/06/2020	CARTA CONTRATO: Nº 044/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 071/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202905003. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Fabricio Silva de Souza - Me, Cnpj: 19.632.257/0001 - 94. Objeto: Aquisição de mascaras de proteção facial para fins de enfretamento do Covid 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais). Vigência: 15/06/2020 A 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 042/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 078/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200506002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): F. Cardoso e Cia Ltda, Cnpj: 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para Montagem dos Kits de Tratamento do Covid 19, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 043/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 071/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202905003. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me, Cnpj: 26.332.803/0001-37. Objeto: Aquisição de mascaras de proteção facial para fins de enfretamento do Covid 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 64.464,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 046/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 076/2020-CPL. DISPENSA: Nº 20200406001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Supermercado Eco Ltda - Epp, Cnpj: 23.680.287/0001 - 43. Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as medidas de prevenção da Pandemia do Coronavirus, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 49.622,76 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte e dois mil e setenta e seis centavos). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 041/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 078/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200506002. Contratante: Secretaria Municipal De Saúde - Semsa. Contratado (A): Prado Pharma Ltda, Cnpj: 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de medicamentos para Montagem dos Kits de Tratamento do Covid 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 33.250,00 (trinta e três mil e duzentos e cinquenta reais). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 015/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 069/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202905001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): N. Do Amaral Canto Serviço de Transporte de Passageiros Eireli, Cnpj: 24.043.091/0001 - 00. Objeto: aquisição de material de Construção, Elétrico e Hidráulico Para Reforma de Sete Salas Com Adaptações Para Enfermaria Especifica Para Atendimento de Pacientes Vitimas Do Covid 19 e Enfretamento da Pandemia do Covid 19, no Hospital Municipal de Juruti, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 267.573,80 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Vigência: 12/06/2020 a 09/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 013/2020-SEMSA; PROCESSO: Nº 073/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200106001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): EMPARC Comercio de Veiculos e Peças Ltda, Cnpj: 33.895.412/0001-96. Objeto: Aquisição de uma Ambulância UTI - Tipo Furgão Destinado ao Enfrentamento de Emergência Decorrente do Coronavirus - Covid 19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais). Vigência: 15/06/2020 A 12/12/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 045/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 076/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200406001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): K. G. Bentes - Me Cnpj: 17.490.347/0001-62. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as medidas de prevenção da Pandemia do Coronavirus, em Atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 97.146,50 (noventa e sete mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 016/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 076/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200406001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): A. Neto dos Santos - Epp, Cnpj: 03.075.858/0001-03. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as medidas de prevenção da Pandemia do Coronavirus, Em Atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 181.282,60 (cento e oitenta e um mil e duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 014/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 078/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200506002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Lamed Distribuidora de Medicamentos Eireli, Cnpj: 10.732.241/0001-89. Objeto: Aquisição de medicamentos para montagem dos kits de tratamento do Covid 19, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 362.150,00 (trezentos e sessenta e dois mil e cento e cinquenta reais). Vigência: R$ 362.150,00 (trezentos e sessenta e dois mil e cento e cinquenta reais). Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CONTRATO: Nº 047/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 076/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200406001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): L. M. P. de Souza, Cnpj: 16.992.532/0001-92. Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene e Descartáveis para atender as medidas de prevenção da Pandemia do Coronavirus, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 51.071,00 (cinquenta e um mil e setenta e um reais). Vigência: 15/06/2020 a 12/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-261995668
1142	DOU	JURUTI	17/06/2020	DISPENSA Nº 20201006001-SEMSA. PROCESSO Nº 080/2020. Objeto: Aquisição de Kits de Testagem Para Fins de Enfretamento da Covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal De Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 359.100,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e cem reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-dispensa-de-licitacao-261995812
1143	DOEPA	CAPANEMA	17/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE TERMO ADITIVO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2404005/2019. Inexigibilidade nº 6/2019-025. Inexigibilidade nº 025-2019. Objeto: Serviços de Consultoria Para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Contratado: High Tech Consultants Eireli com CNPJ nº 86.998.093/0001-00. Vigência: 06 (Seis) Meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 23/03/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal. EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 2303002/2020. DISPENSA 7/2020-008. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Empresa: Diagnostica Brasil Com E Serviços Ltda CNPJ sob o nº 05.860.709/0001-80 Valor Global: 25.000,00. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 23/03/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. CONTRATO Nº 2703001/2020. DISPENSA 7/2020-009. Objeto: Serviços de confecção de itens hospitalares para medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Empresa: Janilton Farias De Lima Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.163.871/0001-12 Valor Global: R$78.763.60 Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 27/03/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. AVISOS DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-008. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 25.000,00. Ratificação Em: 20/03/2020. Francisco Ferreira Freitas, Prefeito. DISPENSA Nº 7/2020-009. Objeto: Serviços de confecção de itens hospitalares para medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$78.763.60 Ratificação Em: 24/03/2020. Francisco Ferreira Freitas, Prefeito Municipal.
1144	DOU	BARCARENA	17/06/2020	CARTA CONTRATO Nº 20200905. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: Epi Comercial Eireli. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do Covid-19. Prazo De Vigência: 90 (Noventa) Dias. Valor Global: R$ 23.425,00 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Dotação Orçamentária: 11 - Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e produto de higienização. Foro: Barcarena/Pa. Data: 08 de junho de 2020. CARTA CONTRATO Nº 20200904. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: PC Dias Eireli. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social No Enfrentamento do Covid-19. Prazo de Vigência: 90 (Noventa) Dias. Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dotação Orçamentária: 11 - Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e produto de higienização. Foro: Barcarena/Pa. Data: 08 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-261997249
1145	DOU	BARCARENA	17/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-115/2020. No dia 18 de Maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes na Lei 8.666 em especial em seu art. 24, inciso II, Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição bolsa de ostomia com aplicação em ileostomia e colostomia, para atender as necessidades pediátricas da secretaria de saúde do município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa Comercio E Representações Prado Ltda, CNPJ Nº05.049.432/0001-00, com o valor de R$ 10.566,00 (Dez mil quinhentos e sessenta e seis reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Saúde e demais meios necessários. DISPENSA Nº 7-112/2020. No dia 12 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes e devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020 e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020, que adequa o valor da dispensa, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Aquisição de Hipoclorito de Sódio (Água Sanitária) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde No Enfrentamento do COVID-19, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da Panificio Cabana E Comercio Ltda, CNPJ nº 07.853.666/0001-31, determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios necessários. DISPENSA Nº 7-110/2020. No dia 12 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, Decreto Legislativo Nº. 06/2020, Decreto Estadual nº 687/2020 e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de medicamentos do tipo Ivermectina 6 mg, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (COVID-19), vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa ART FARMA LTDA, CNPJ Nº 04.798.925/0001-80, com o valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários. DISPENSA Nº 7-109/2020. No dia 08 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes e devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020 e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa para aquisição de filtro bacteriológico para ventilação mecânica e filtro HME para máquina de ventilação mecânica, no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 26.368.557/0001-73, com o valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Saúde e demais meios necessários. DISPENSA Nº 7-113/2020. No dia 13 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13979, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal Legislativo nº 06/2020, Decreto Estatual nº 687/2020 e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa para aquisição EMERGENCIAL de material técnico hospitalar, a serem utilizados para equipar o hospital de campanha, visando o tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ Nº 07.626.776/0001-60, com o valor de R$188.242,00 (Cento e oitenta e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Saúde e demais meios necessários. DISPENSA Nº 7-111/2020. No dia 11 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, Decreto Legislativo Nº. 06/2020, Decreto Estadual nº 687/2020 e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de cilindros de oxigênio com capacidade de 10 m³, a serem utilizados para equipar o hospital de campanha, visando o tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (COVID-19), vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa White Martins Gases Inds. Norte Ltda, CNPJ Nº 34.597.955/0013-23, com o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários. DISPENSA Nº 7-114/2020. No dia 13 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares e materiais de proteção individual, a serem utilizados no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa F Cardoso & Cia Ltda, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63, com o valor de R$ 732.682,85 (Setecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários. DISPENSA Nº 7-106/2020. No dia 08 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes e devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020 e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020, que adequa o valor da dispensa, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa para aquisição de mobiliário em geral e eletrodoméstico para equipar Hospital de Campanha montado para atender a demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa E. Do S. Macedo Da Silva - Epp, CNPJ Nº 02.525.328/0001-57, com o valor de R$ 39.354,00 (trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Saúde e demais meios necessários. DISPENSA Nº 7-108/2020. No dia 05 de maio de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes e devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020 e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Aquisição de Pulverizador Atomizador 2000 Litros com Bomba Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde No Enfrentamento Do COVID-19, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da Agripeças Ltda, determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7-115/2020-261971153
1146	DOU	BARCARENA	17/06/2020	DISPENSA Nº 7-115/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Aquisição Bolsa de Ostomia Com Aplicação em Ileostomia e Colostomia, para atender as necessidades Pediátricas da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Comercio E Representações Prado Ltda - CNPJ Nº 05.049.432/0001-00. Valor Global: R$ 10.566,00 (Dez mil quinhentos e sessenta e seis reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Data de assinatura: 18/05/2020. DISPENSA Nº 7-112/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição De Hipoclorito de Sódio (Água Sanitária) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde No Enfrentamento Do Covid-19. Contratado: Panifício Cabana E Comercio Ltda. Valor Global: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Fundamento Legal: Devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020 e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020 que adequa o valor da dispensa para contratação do objeto do presente Processo. Declaração De Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/PA. Data de assinatura: 12/05/2020. DISPENSA Nº 7-110/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Medicamentos do Tipo Ivermectina 6 Mg, A Serem Utilizados No Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará, Ocasionado Pela Pandemia Decretada em Virtude da Disseminação do Coronavírus (Covid-19). Contratado: Art Farma Ltda - CNPJ Nº 04.798.925/0001-80. Valor Global: R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). Fundamento Legal: Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, em especial no seu Art. 4º, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 0096/2020 - GPMB. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data de assinatura: 12/05/2020. DISPENSA Nº 7-109/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação De Empresa Para Aquisição de Filtro Bacteriológico Para Ventilação Mecânica E Filtro HME Para Máquina de Ventilação Mecânica, No Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Rochedo Comercio E Serviços Eireli, CNPJ Nº 26.368.557/0001-73. Valor Global: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Fundamento Legal: Devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020 e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Data de assinatura: 08/05/2020. DISPENSA Nº 7-113/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Para Aquisição Emergencial de Material Técnico Hospitalar, a Serem Utilizados Para Equipar o Hospital de Campanha, Visando O Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município De Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ Nº 07.626.776/0001-60. Valor Global: R$188.242,00 (cento e oitenta e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13979, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal Legislativo nº 06/2020, Decreto Estatual nº 687/2020 e Decreto Municipal nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Data de assinatura: 13/05/2020. DISPENSA Nº 7-111/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Cilindros de Oxigênio Com Capacidade de 10 M³, a Serem Utilizados Para Equipar o Hospital de Campanha, Visando o Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará, Ocasionado Pela Pandemia Decretada Em Virtude da Disseminação do Coronavírus (Covid-19). Contratado: White Martins Gases Inds. Norte Ltda CNPJ Nº 34.597.955/0013-23. Valor Global: R$ 110.000,00 (cento e dez mil). Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data de assinatura: 11/05/2020. DISPENSA Nº 7-114/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais de Proteção Individual, a Serem Utilizados no Atendimento e Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município De Barcarena, Estado do Pará. Contratado: F Cardoso & Cia Ltda - CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Valor Global: R$ 732.682,85 (setecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Fundamento Legal: Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, e alterações posteriores, em especial no seu Art. 4º, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Estadual nº 607 e 687/2020, e Decreto Municipal nº 0096/2020 - GPMB. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data de assinatura: 13/05/2020. DISPENSA Nº 7-106/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Para Aquisição de Mobiliário em Geral e Eletrodoméstico Para Equipar Hospital de Campanha Montado para atender a Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: E. do S. Macedo da Silva - Epp CNPJ Nº 02.525.328/0001-57. Valor Global: R$ 39.354,00 (trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Fundamento Legal: Devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020 e Medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020 que adequa o valor da dispensa para contratação do objeto do presente Processo. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Data de assinatura: 08/05/2020. DISPENSA Nº 7-108/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição De Pulverizador Atomizador 2000 Litros Com Bomba Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal de Saúde no Enfrentamento do Covid-19. Contratado: Agripeças Ltda. Valor Global: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Fundamento Legal: devidamente fundamentado na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Legislativo nº. 06/2020 e Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020 e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena-PA. Data de assinatura: 05/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-261971268
1147	DOU	BARCARENA	17/06/2020	A Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Secretário Municipal de Assistência Social de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do COVID-19. Contratados: Epi Comercial Eireli E PC Dias Eireli. Valor Global: R$ 32.805,00 (trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 13.979/20, no Art. 4, § 1º, e o Decreto Municipal 0096/2020 - GPMB; Declaração de Dispensa: Pela Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. Fellipe Augusto Carnevalle dos Passos, na qualidade de Secretário Interino Municipal de Assistência Social de Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7-252/2020-261997092
1148	DOU	BARCARENA	17/06/2020	CONTRATO Nº 20200830CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Comércio E Representações Prado Ltda - CNPJ nº 05.049.432/0001-00. Valor Global: R$ 10.566,00 (Dez mil, quinhentos e sessenta e seis reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição bolsa de ostomia com aplicação em ileostomia e colostomia, para atender as necessidades pediátricas da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará. Dotação Orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 1014 - Secretaria Municipal de Saúde. 10.122.0074.2.084: 4.4.90.30.00 - Material de Consumo; 4.4.90.30.36 - Material Hospitalar. CONTRATO Nº 20200717. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Art Farma Ltda - CNPJ nº 04.798.925/0001-80. Valor Global: R$ 147.000,00 (Cento quarenta e sete mil reais). Vigência: 60 (Sessenta) dias. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de medicamentos do tipo Ivermectina 6 mg, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (COVID-19). Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. Unidade orçamentaria: 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10.122.0058.2.192: 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.09 - Material farmacológico. CONTRATO nº 20200724. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: White Martins Gases Inds. Norte Ltda - CNPJ nº 34.597.955/0013-23. Valor Global: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de Cilindros de Oxigênio com capacidade de 10 m³, a serem utilizados para equipar o Hospital de Campanha, visando o tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, ocasionado pela pandemia decretada em virtude da disseminação do coronavírus (COVID-19). Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. Unidade orçamentaria: 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10.122.0058.2.192: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar. CONTRATO Nº 20200725. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: F. Cardoso & Cia Ltda - CNPJ nº 04.949.905/0001-63. Valor Global: R$ 732.682,85 (Setecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 90 (Noventa) Dias. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares e materiais de proteção individual, a serem utilizados no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, estado do Pará. Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. Unidade orçamentaria: 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10.122.0058.2.192: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente; 4.4.90.52.08 - Apar. equip. utens. med-odont. lab. Hosp.; 4.4.90.52.04 - equipamento de medição e orientação; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e proteção de higienização; 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança; 3.3.90.30.35 - Material laboratorial; 3.3.90.30.36 - Material hospitalar. CONTRATO Nº 20200716. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: E. do S. Macedo da Silva - Epp - CNPJ nº 02.525.328/0001-57. Valor Global: R$ 39.354,00 (Trina e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliário em geral e eletrodoméstico para equipar Hospital de Campanha montado para atender a demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará. Dotação Orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10.122.0058.2.192 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e material permanente; 4.4.90.52.12 - Aparelhos e utensílios domésticos; 4.4.90.52.42 - Mobiliário em geral; 4.4.90.52.34 - Maquinas, utensílios e equipamentos diversos. CONTRATO Nº 20200708. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Agripeças Ltda - CNPJ nº 04.955.842/0003-10. Valor Global: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de pulverizador atomizador 2000 litros com bomba para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento do COVID-19, no Município de Barcarena, estado do Pará. Dotação Orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 1015 - Fundo Municipal de Saúde. 10 1 22 0058 2.192: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e materiais permanentes; 4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes. CONTRATO Nº 20200715. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Rochedo Comércio E Serviços Eireli - CNPJ nº 26.368.557/0001-73. Valor Global: R$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais). Vigência: 90 (sessenta) dias. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de filtro bacteriológico para ventilação mecânica e filtro HME para máquina de ventilação mecânica, no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, estado do Pará. Dotação Orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10.122.0058.2.192: 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.36 - Material hospitalar. CARTA CONTRATO Nº 20200721. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: Panifício Cabana E Comércio Ltda - Epp. Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio (água sanitária) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento do COVID-19. Prazo De Vigência: 90 (noventa) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10 1 22 0058 2.192: 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.22 - Mat. de Limp. e Produto de Higienização. CARTA CONTRATO Nº 20200723. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli. Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio (água sanitária) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento do COVID-19. Prazo De Vigência: 60 (sessenta) dias. Dotação Orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde. 10.15 - Fundo Municipal de Saúde. 10 1 22 0058 2.192: 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.36 - Material hospitalar.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261971109
1149	DOU	CAMETÁ	17/06/2020	OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR 2020. CONTRATO Nº 1.2/19/SEMED. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 18.782.198/0001-78. Contratado: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO-COOPACRE - CNPJ Nº 23.934.644/0001-52. Total R$ 606.984,50. Vigência: 14/04/2020 a 31/12/2020. Ordenador: Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro. Cametá-Pa, 11 de junho de 2020 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CONTRA O COVID-19 (AZITROMICINA 500 MG E IVERMECTINA 6 MG), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATO Nº 01.00.012/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 28.905.977/0001-77, Valor Total R$ 450.000,00. Vigência: 12/05/2020 a 12/11/2020. Cametá-Pa, 04 de junho de 2020. Charles Cezar Tocantins de Souza, Ordenador de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261959935
1150	DOU	CAMETÁ	17/06/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR 2020. Adjudicatárias: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO-COOPACRE - CNPJ Nº 23.934.644/0001-52, Valor Global R$ 606.984,50. Data da Homologação: 02/04/2020. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CONTRA O COVID-19 (AZITROMICINA 500 MG E IVERMECTINA 6 MG), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 28.905.977/0001-77, Valor Total R$ 450.000,00. Data da Ratificação: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaochamada-publica-n-2/19-261960391
1151	DOU	CAPANEMA	17/06/2020	CONTRATO Nº 2303002/2020. DISPENSA 7/2020-008. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Empresa: Diagnostica Brasil Com E Serviços Ltda CNPJ sob o nº 05.860.709/0001-80 Valor Global: 25.000,00. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 23/03/2020. CONTRATO Nº 2703001/2020. DISPENSA 7/2020-009. Objeto: Serviços de confecção de itens hospitalares para medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Empresa: Janilton Farias De Lima Eireli, inscrita no CNPJ nº 32.163.871/0001-12 Valor Global: R$78.763.60 Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 27/03/2020. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2404005/2019. Inexigibilidade nº 6/2019-025. Inexigibilidade nº 025-2019. Objeto: Serviços de Consultoria Para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Contratado: High Tech Consultants Eireli com CNPJ nº 86.998.093/0001-00. Vigência: 06 (Seis) Meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 23/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261995619
1152	DOU	CAPANEMA	17/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-008. Objeto: Aquisição de um ventilador pulmonar, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 25.000,00. Ratificação Em: 20/03/2020. DISPENSA Nº 7/2020-009. Objeto: Serviços de confecção de itens hospitalares para medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$78.763.60 Ratificação Em: 24/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-008-261996403
1153	DOU	CURUÇÁ	17/06/2020	Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa M S SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, sob o CNPJ: 07.074.000/0001-85 que terá como objetivo o serviços de locação de 01 (um) modulo contendo 17 tendas 6m x 6m cobertura em lona vinílica em estrutura tubular metálica galvanizada, prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 007A/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 001A/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP, sob o CNPJ: 05.048.534/0001-01 que terá como objetivo o fornecimento de material técnico hospitalar para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 274.805,09 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinco Reais e Nove Centavos) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 008/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 002/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP, sob o CNPJ: 11.411.491/0001-80 que terá como objetivo o fornecimento de materiais técnicos hospitalares para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 6.135,00 (Seis Mil Cento e Trinta e Cinco Reais) e pelo período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 008A/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 002A/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP, sob o CNPJ: 05.048.534/0001-01 que terá como objetivo o fornecimento de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 35.397,50 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Sete reais e Cinquenta Centavos) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 009/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 003/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa P.R.N. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, sob o CNPJ: 03.156.192/0001-18 que terá como objetivo o fornecimento de materiais técnicos hospitalares para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 15.830,00 (Quinze Mil Oitocentos e Trinta Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 011/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 004/2020-SEMUSA/PMC. Dispensa de Licitação n° 5/2020-SEMUSA/PMC Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa R & C MARTINS COMÉRCIO LRDA - EPP, sob o CNPJ: 18.175.732/0001-88 que terá como objetivo a aquisição de álcool em gel 70% para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 8.760,00 (Oito Mil Setecentos e Sessenta Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 012/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 005/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa DISUMED SUPREMENTOS MÉDICOS EIRELI, sob o CNPJ: 06.229.796/0001-35 que terá como objetivo a aquisição de álcool líquido 70% para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 5.079,60 (Cinco Mil Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos) e pelo período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 014/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 006/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa VIA FHARMA DO BRASIL EIRELE - ME, sob o CNPJ: 30.949.099/0001-33 que terá como objetivo o fornecimento medicamentos para o enfretamento direto ao novo COVID-19 atendendo a demanda de urgência e emergência do hospital municipal, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 219.000,00 (Duzentos e Dezenove Mil Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 015/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 007/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa : J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, sob o CNPJ: 05.964.883/0001-73 que terá como objetivo a aquisição de kits teste COVID-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de Curuçá a prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 39.400,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 016/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 008/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP, sob o CNPJ: 05.048.534/0001-01 que terá como objetivo o fornecimento de medicamentos para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal e demais locais de distribuição para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 271.018,10 (Duzentos e Setenta e Um Mil Dezoito Reais e Dez Centavos) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 017/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 009/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa CATTIS MEDICAL - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, sob o CNPJ: 30.963.700/0001-42 que terá como objetivo a aquisição de máscara de proteção facial para atender a demanda dos funcionários da secretaria municipal de saúde de Curuçá para a prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 018/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 010/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa : J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, sob o CNPJ: 05.964.883/0001-73 que terá como objetivo a aquisição de kits teste COVID-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de Curuçá a prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 82.500,00 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 019/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 011/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI, sob o CNPJ: 09.579.264/0001-16 que terá como objetivo o serviço gráfico para atender a secretaria municipal de saúde para a divulgação de prevenção e enfretamento ao novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 007/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 001/2020-SEMUSA/PMC. Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; do Decreto Estadual nº 619, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Portaria MS nº. 188/2020, para contratar a empresa : J. B. GEMAQUE COMÉRCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, sob o CNPJ: 05.964.883/0001-73 que terá como objetivo a aquisição de kits teste IGG/IGM COVID-19 para atender a demanda de urgência e emergência do hospital municipal de Curuçá a prevenção e enfretamento ao novo covid-19, no município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 119.000,00 (Cento e Dezenove Mil Reais) e período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 021/2020-SEMUSA/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 013/2020-SEMUSA/PMC.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacaodispensa-de-licitacao-n-1a/2020-semusa/pmc-261991823
1154	DOU	BARCARENA	17/06/2020	O Senhor Secretário Municipal de Assistência Social do Município de Barcarena, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Lei Geral de Licitações nº. 8.666/93, em especial no seu Art. 24, inciso IV, e suas alterações posteriores, a Lei nº 13.979/20, no Art. 4, § 1º, e o Decreto Municipal 0096/2020 - GPMB, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epis) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do COVID-19, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação das empresas Epi Comercial Eireli e PC Dias Eireli, determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7-252/2020-261997191
1155	DOU	CHAVES	18/06/2020	Extrato do Contrato nº: 20200602. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): J M FONSECA MARTINS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA VALOR TOTAL: R$ 154.565,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) VIGÊNCIA: 17 DE maio DE 2020 A 31 de dezembro de 2020 ORDENADO RESPONSÁVEL: FERNANDA LOBO COSTA DATA DA ASSINATURA: 17 de Junho de 2020 Extrato do Contrato nº: 20200603 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES,EQUIPAMENTOS E MATERIAL OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA VALOR TOTAL: R$ 218.841,05 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos) VIGÊNCIA: 17 DE maio DE 2020 A 31 de dezembro de 2020 ORDENADO RESPONSÁVEL: FERNANDA LOBO COSTA DATA DA ASSINATURA: 17 de Junho de 2020 Extrato do Contrato nº: 20200604 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALAR OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA VALOR TOTAL: R$ 259.314,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quatorze reais) VIGÊNCIA: 17 DE maio DE 2020 A 31 de dezembro de 2020 ORDENADO RESPONSÁVEL: FERNANDA LOBO COSTA DATA DA ASSINATURA: 17 de Junho de 202 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EPI''S- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRELATOS E MEDICAMENTOS EM RAZÃO DA AÇÕES DE ENFREENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS DECORRÊNCIA DA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES/PA; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93. Valor Total: R$ 632.720,05 (seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos). Vigência: 31/12/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262208178
1156	DOU	SANTARÉM	18/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 028/2020-SEMSA. Processo Administrativo nº 057/2020, em que consagrou como contratada a empresa Aumed Hospitalares Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o n° 26.332.803/0001-36. Objeto: Aquisição de Kit Para Cilindro de Oxigênio, Kit Umidificador Adulto e Infantil e Aparelhos Nebulizadores Para Tratamento de Pacientes Com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262208704
1157	DOU	SANTARÉM	18/06/2020	DISPENSA Nº 028/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aumed Hospitalares Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o n° 26.332.803/0001-36 Objeto: Aquisição de Kit Para Cilindro de Oxigênio, Kit Umidificador Adulto e Infantil e Aparelhos Nebulizadores Para Tratamento de Pacientes com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 15/06/2020. Valor mensal: R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262208700
1158	DOU	PARAUAPEBAS	18/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial para aquisição de marmitex e cafés da manhã a serem fornecidos aos abrigados atendidos pelo Abrigo de Moradores de rua no período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado TEMPERO REGIONAL LTDA EPP, CNPJ: 01.395.161/0001-94 Fundamento Legal...: Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-003semas-262198871
1159	DOU	PARAUAPEBAS	18/06/2020	CONTRATO Nº 20200258 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003SEMAS CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA(O) TEMPERO REGIONAL LTDA EPP. CNPJ: 01.395.161/0001-94 OBJETO Contração emergencial para aquisição de marmitex e cafés da manhã a serem fornecidos aos abrigados atendidos pelo Abrigo de Moradores de rua no período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 205.875,00 (duzentos e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) VIGÊNCIA 17 de Junho de 2020 a 17 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 17 de Junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262198869
1160	DOU	JACAREACANGA	18/06/2020	Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 020/2020. Número do Contrato: 375/2020. Base Legal: art. 24, inciso II, lei 8.666/93 Lei 13.979/220, de acordo com a Portaria MC 369/2020. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Jacareacanga/PA. Contratado: Santos & Leite Ltda, CNPJ sob o nº. 29.078.442/0001-32. Objeto: Aquisição Emergencial de Material de Equipamentos de Segurança e Proteção Individual-EPI Para Profissionais das Unidades Públicas da Secretaria Municipal de Asssitência Socila de Jacareacanga/PA, Para Prevenção, Combate e Enfretamento do Coronavirus (COVID - 19). Vigência do Contrato: 08/06/2020 A 06/09/2020. Valor do Contrato: R$ 14.666,00 (Quatorze Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais). Data da Assinatura do Contrato: 08 de Jinho de 2020. Ordenadora de Despesa: Tatiana Santiago Oliveira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-375/2020-262175704
1161	DOU	OEIRAS DO PARÁ	18/06/2020	Dispensa de Licitação nº 7.005/2020-DL/SEMECDEL Contratante: Secretaria Municipal de Educação, cultura, Desporto e Lazer, CNPJ: 27.400.285/0001-04. O objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA CONTEMPLAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (Novo Coronavírus), ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMECDEL. Data da Ratificação: 17/06/2020. Contratada: A S NAGASE E CIA LTDA CNPJ: 09.721.163/0001-38 contrato nº 01.07.005/2020/DL/SEMECDEL, Valor R$ 251.462,70: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 17/06/2020. José Edvan da Silva Assunção, Secretário Municipal De Educação	http://www.in.gov.br/web/dou/-/ratificacao-262167846
1162	DOU	BUJARU	18/06/2020	A prefeitura Municipal de Bujaru/Pa, através do Setor de Licitações, torna público a DISPENSA Nº 002/2020 - processo: 20200324. Contratação de empresa para fornecimento de materiais para proteção individual de profissionais da saúde bem como materiais de higiene, limpeza e outros que visam o enfrentamento da pandemia do coronavírus - Covid 19, para atender as demandas relacionadas a Prefeitura, Secretarias Municipais e fundos de Bujaru-PA. Vencedores: TCC de Menezes de Comercio de Produtos Saneantes - CNPJ: 15.335.471/0001-28, R$ 139.847,52 (cento e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Hospmed Comércio Ltda - CNPJ: 11.411.491/0001-80, R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), J Lemos de Carvalho - CNPJ: 12.294.602/0001-88, R$ 1.038.182,60 (um milhão, trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), Polymed Eireli Epp - CNPJ: 63.848.345/0001-10, R$ 18,728,00 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais). No valor global: R$ 1.251.358,12 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262207268
1163	DOEPA	OURILÂNDIA DO NORTE	18/06/2020	DECRETO Nº 076/2020 DE, 16 DE JUNHO DE 2020. DECLARA situação DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO de Ourilândia do norte, em decorrência da PANDEMIA infecciosa DE COVID-19, reconhecida pela organização mundial de saúde, CONFORME IN Nº 02/MI, DE 20 DE DEZEMBRO 2016 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, Estado do Pará, Sr. Romildo Veloso e Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e CONSIDERANDO Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro do Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ESPIN em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/20, dispõe sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância internacional; CONSIDERANDO que a Câmera dos Deputados, 08 de março de 2020, e o Senado, reconhecem a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000;CONSIDERANDO a Portaria Nº 743, de 26 de março de 2020/MDR queestabelece rito específico para o reconhecimento federal das situações deanormalidade decretadas pelos entes federados, decorrentes de desastrerelacionado à contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19);CONSIDERANDO, a interrupção do calendário escolar, retardando o períodoletivo da rede municipal de ensino que sofre alteração no calendário esco-lar prejudicando os alunos em decorrência da interrupção;CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa e Prote-ção Civil (COMPDEC), relatando a ocorrência deste desastre é favorável àdeclaração ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA e oficio da Secretaria Mu-nicipal de Saúde, relatando e confirmando 652 (seiscentos e cinquenta edois) casos positivos de Covid-19 e no território do Município de Ourilândiado Norte-PA, sendo o contagio em fase comunitária.DECRETA:Art. 1º. Fica decretado situação de Calamidade nas Áreas do Município deOurilândia do Norte, com efeitos até 31 de Dezembro de 2020, para fins doprevisto nos incisos I e II do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), contidas no Formuláriode Informações do Desastre FIDE e demais documentos anexos a esteDecreto, em virtude do desastre Classificado e Codificado como DoençasInfecciosas Virais - COBRADE 1.5.1.1.0.Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos Municipais para atu-arem sob a Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e da Coorde-nadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), nas ações deresposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações deresposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recur-sos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistênciaà população afetada pelo desastre, sob a coordenação da CoordenadoriaMunicipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5ºda Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e osAgentes de Proteção e Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas açõesde resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:I Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a prontaevacuação;II Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público,assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.Parágrafo único: Será responsabilizado o Agente de Proteção e Defesa Civilou Autoridade Administrativa que se omitir de suas obrigações, relaciona-das com a segurança global da população.Art. 5º Permanecem as disposições contidas na situação de declaração deemergência de que tratam o Decreto Municipal nº 048/2020 GAB/PMON,de 30 de março de 2020, e todos os que sucederem atualizando tais me-didas.Art. 6º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem aser enviada à Assembleia Legislativa do Pará, a homologação do presenteDecreto, na forma como determina o artigo 65 Lei Complementar Federalnº 101/2000.Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito, em 16 de junho de 2020.ROMILDO VELOSO E SILVAPrefeito Municipal
1164	DOU	BARCARENA	18/06/2020	Aviso de Intenção de Rescisão Unilateral de Contrato. Referência: contrato nº 20200538, oriundo o pregão presencial nº 9-006/2020, cujo objeto é a aquisição de componentes eletrônicos necessários para a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos que integram o Centro de Controle Operacional - CCO. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através de seu prefeito infra-assinado, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a Intenção de Rescindir Unilateralmente o CONTRATO Nº 20200538, Oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-006/2020, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral do Município de Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra a presente decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da transparência desta prefeitura. Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. CARDOSO DIAS-EPP, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração pública municipal em rescindir o contrato nº 20200538, no qual figura como contratada, facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou seja, até o final do expediente do dia 25 de junho de 2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva. Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido na prefeitura, a fim de evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais. Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-rescisao-262207386
1165	DOU	ALMEIRIM	18/06/2020	CONTRATO Nº 0704005/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Edinelson dos Santos Almeida Júnior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.123.598/0001-98. Objeto: Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Propaganda / Publicidade Volante em Carros e Motos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao COVID-19 em Almeirim/Pa. Valor Global: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304002/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde. CONTRATO Nº 0704006/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Salomão Alcomumbre & Cia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.983.192.0004-60. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Combustíveis Para Ações de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Distrito de Monte Dourado, Para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Almeirim/Pa. Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais). Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura. Origem: Dispensa de Licitação nº. 0304003/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 07/04/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262207179
1166	DOU	ALMEIRIM	18/06/2020	DISPENSA Nº 0304002/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 0304002/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 0104002/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Para Prestação dos Serviços de Propaganda / Publicidade Volante em Carros e Motos, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 em Almeirim-Pa. Contratada: Edinelson dos Santos Almeida Júnior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.123.598/0001-98. Valor Global: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 06/04/2020. DISPENSA Nº 0304003/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 0304003/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 0104003/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Combustíveis para ações de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Distrito de Monte Dourado, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Almeirim-Pa. Contratada: Salomão Alcomumbre & Cia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.983.192.0004-60. Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 06/04/2020. DISPENSA Nº 1706001/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 1706001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 1506001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimentod Túnel de Desinfecção Corporal a Base de Ozônio e Totem Aspersor de Alcool em Gel, Para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 em Almeirim/Pa. Contratada: Tinabel Kang Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.709.828/0001-00. Valor Global: R$ 47.802,00 (quarenta e sete mil oitocentos e dois reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 18/06/2020. DISPENSA Nº 1706002/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 1706002/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 1506002/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento ne Medicamentos do Protocolo de Atendimento do Coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao Covid-19 em Almeirim/Pa. Contratada: Liz Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.008.649/0001-10. Valor Global: R$ 473.920,00 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e vinte reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-262207361
1167	DOU	ACARÁ	18/06/2020	Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção (EPIS), para enfrentamento a pandemia causada pela corona vírus (COVID-19) para atender a secretaria municipal de assistência social e desenvolvimento social. CONTRATADA: RCA DIST. DE PRODUT. HOSPIT. E COM. DE EQ. INFORMATCA EIRELI, CNPJ/MF: 26.543.386/000171. VALOR DO CONTRATO Nº 20200102, R$ 60.300,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17.06.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 17/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262183885
1168	DOEPA	PARAUAPEBAS	18/06/2020	cação procedida pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial para aquisição de marmitex e cafés da manhã a serem fornecidos aos abrigados atendidos pelo Abrigo de Moradores de rua no período da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de Parauapebas, Estado do Pará Contratado TEMPERO REGIONAL LTDA EPP, CNPJ: 01.395.161/0001-94 Fundamento Legal...: Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) CELSO RICARDO SOUZA, Secretário Munic. de Assist. Social. PARAUAPEBAS - PA, 17 de Junho de 2020 FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente
1169	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	18/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.005/2020-DL/SEMECDEL Contratante: Secretaria Municipal de Educação, cultura, Desporto e Lazer, CNPJ: 27.400.285/0001-04. O objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA CONTEMPLAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (Novo Coronavírus), ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMECDEL. Data da Ratificação: 17/06/2020. Contratada: A S NAGASE E CIA LTDA CNPJ: 09.721.163/0001-38 contrato nº 01.07.005/2020/DL/ SEMECDEL, Valor R$ 251.462,70: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 17/06/2020. José Edvan da Silva Assunção, Secretário Municipal De Educação
1170	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	18/06/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E EPI''S PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Abertura: 25/06/2020 às 14 h00m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-39/2020-262163823
1171	DOU	BREVES	18/06/2020	A Prefeitura Municipal de Breves torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 009/2020- FME, com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se á Aquisição Em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, Para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Motivo: Necessidade de Revisão das Disposições Editalícias e Refazimento da Pesquisa de Preços, Devido ao Acatamento de Impugnação. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, sito à Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/Pa, horário 08:00hs às 12:00hs, ou através da Transparência Municipal de Breves/Pa e Portal TCM/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacaopregao-eletronico-n-9/2020-fme-262208213
1172	DOU	TUCURUÍ	18/06/2020	CONTRATO Nº: 134.2020.35.6.013 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: MCF Comércio de Material Hospitalar LTDA. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de ventiladores pulmonares, destinados a unidade de pronto atendimento UPA, para atendimento de pacientes críticos com desconforto respiratório grave (SRAG), acometidos pela COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil quinhentos reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 16.06.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262204020
1173	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	18/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO: 20200047.Dispensa de Licitação Nº 7/2020-015-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento do medicamento azitromicina, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: NTC SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 28.905.977/0001-77. Valor contrato: R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos reais). Vigência: 10 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 10 de Junho de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011 - SEMSA. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de EPI - Equipamentos de Proteção Individual, para atender as equipes que estão trabalhando nas ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID 19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: E. T. MARQUES EIRELI-ME, CNPJ (MF) sob o nº 08.691.632/0001-50. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015 - SEMSA OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento do medicamento azitromicina, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: NTC SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ Nº 28.905.977/0001-77. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262187269
1174	DOU	CAPANEMA	19/06/2020	CONTRATO Nº 2805001/2020. DISPENSA Nº 7/2020-029. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19. Empresa: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda CNPJ sob o nº 05.003.408/0001-30 Valor Global: R$ 32.302,50. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 28/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262482072
1175	DOEPA	TUCURUÍ	19/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 134.2020.35.6.013 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: MCF Comércio de Material Hospitalar LTDA. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de ventiladores pulmonares, destinados a unidade de pronto atendimento UPA, para atendimento de pacientes críticos com desconforto respiratório grave (SRAG), acometidos pela COVID-19. VALOR TOTAL: R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil quinhentos reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 16.06.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 135.2020.36.6.001 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: Unicenter Comercio e Representações LTDA. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS, destinados ao enfrentameto da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS. VALOR TOTAL: R$ 42.273,92 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 16.06.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 132.2020.20.2.012 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 012/2019-PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: E Bandeira do Nascimento Empreendimentos - EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos em geral, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 50.864,30 (cinquenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 08.06.2020.
1176	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	19/06/2020	Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para aquisição de EPI´s, para a Secretaria Municipal de Assistência Social de São João da Ponta/Pa, material necessário para proteção de funcionários. Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93, Baseado no decreto 01/2020 de 16 de abril de 2020 decreta situação de emergência para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19. Empresa: D C Da Silva Comercio - Me /Central Esporte Material Esportivos Epis E Papelaria Em Geral, CNPJ: 03.555.456/0001-06, Endereço: Tv. Benjamin Constant, 14 Caicara Benjamin Constant. Castanhal/Pa, Valor: R$9.976,89 (nove mil novecentos e setenta e seis e oitenta e nove centavos), Entrega Única.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-5/2020-262482402
1177	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	19/06/2020	Na Matéria Veiculada no dia 18 de junho de 2020, Diário Oficial da União - seção 3 n°115, pagina 173 referente ao objeto: Aquisição de equipamentos, insumos e EPI''S para atender as unidade de saúde (hospital, maternidade, URE e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID 19. Onde se Lê Aquisição de equipamentos, insumos e EPI''S para atender as unidade de saúde (hospital, maternidade, URE e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID 19. Leia - se: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos, insumos e EPI''S para atender as unidade de saúde (hospital, maternidade, URE e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID 19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacaopregao-eletronico-n-39/2020-262429386
1178	DOU	SANTARÉM	19/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 027/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 056/2020, em que consagrou como contratada a empresa M. H. Soares Carneiro Comércio - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.379.161/0002-23. Objeto: Aquisição de Combustíveis para uso em veículos e Embarcações em uso Pela Semsa no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 477.498,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-262482246
1179	DOU	SANTARÉM	19/06/2020	CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2020. Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas Interessadas em Prestar Serviços Médicos Para: CAPS/AD, Serviço de Especialidades em Apoio Privado: Neurologista e Psiquiatria e Auditoria. CONTRATO Nº 075/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Alves Ferreira & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 09.325.247/0001-52. Valor global: R$ 739.852,92 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. CONTRATO Nº 076/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Biodiagnóstico Ltda Me, inscrita no CNPJ sob o n° 15.064.674/0001-27. Valor global: R$ 209.650,08 (duzentos e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. CONTRATO Nº 077/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Dantas Serviços Medicos Ltda, CNPJ sob o no 17.326.652/0001-13. Valor global: R$ 340.302,24 (trezentos e quarenta mil trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. CONTRATO Nº 079/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Reumatofigado Clinica Medica Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 27.304.023/0001-46. Valor global: R$ 314.475,12 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavos). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. DISPENSA Nº 027/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 136/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: M. H. Soares Carneiro Comércio - Epp, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.379.161/0002-23. Objeto: Aquisição de Combustíveis para uso em Veículos e Embarcações em uso pela Semsa no Combate à Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 18/06/2020. Valor mensal: R$ 477.498,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais); Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2020. Dispensa nº 005/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: K. G. Bentes - Me. Objeto: Adita percentual de 50% de R$ 280.589,40 totalizando o presente aditivo o valor de R$ 140.294,70. Fundamento Legal: Art. 4°I da MP Nº 926 de 20/03/2020 que altera a Lei nº 13.979 de 06/02/2020 e o art. 65, II§1º da Lei nº 8.666/93. Data e Assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262482247
1180	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	19/06/2020	ESPÉCIE: 12° Termo Aditivo aos Contratos n° 20140021 e 20140022. Tomada de Preço n° 001/2014. Objeto: Contratação de Empresa especializada para Construção de 03 (três) quadras esportivas escolares cobertas com vestuários. Partes: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará / Teylor Construtora e Incorporadora Ltda-EPP, CNPJ: 13.474.987/0001-28 e Borges & Nascimento Ltda-EPP, CNPJ:19.035.304/0001-12. Finalidade: Prorrogação de prazo: 05/06/2020 A 02/12/2020. O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo nos limites permitidos por lei, fundamentação: artigo 57, II, §1°, da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Assinatura 04/06/2020. ESPÉCIE: 2° Termo aditivo ao Contrato n° 20191208 tem por objeto atender os termos da Portaria Ministerial Nº 1.393, de 21 de maio de 2020 e PORTARIA 1448 de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, com a parcela única a ser transferida de R$ 611.847,75 (seiscentos e onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Beneficiário: Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco - Unidade de Santa Maria do Pará. Concedente: Ministério da Saúde. Data: 16/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-262482526
1181	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	19/06/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 845/2020 - DISPENSA Nº 06/2020 - COVID-19/PMSIP. OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual Para o Enfrentamento do Covid-19 Para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará. EMPRESA: AGRO CENTER IANETAMA COMÉRCIO DE ADUBOS E FERRAGENS LTDA, CNPJ Nº 06.279.705/0001-76. VALOR DO EMPENHO: R$ 2.130,00 (DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-262456171
1182	DOU	PRAINHA	19/06/2020	CONTRATO Nº 20200155. DISPENSA Nº 7/2020-080504. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Rangel Flexa Pinho. CPF: 005.833.552-85. Objeto: Contratação de Pessoa Física Especializada na Prestação de serviços para locação de módulo de toldo tipo tenda com estrutura metálica e cadeiras de plástico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal/Fundo Municipal de Saúde de Prainha, Onde Será Utilizada Para Ajudar na Contenção, Prevenção e Mitigação do Contágio do Novo Corona Virus (COVID - 19 ) No Município. Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 15/05/2020 a 15/07/2020. Data da Assinatura: 15/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262482416
1183	DOU	PLACAS	19/06/2020	CONTRATO Nº: 20200235; ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças e Acessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 260.036,98 (duzentos e sessenta mil trinta e seis reais e noventa e oito centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200236; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio E Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador e Participantes Conforme Especificações e Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 135.808,83 (centro e trinta e cinco mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200237; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças e Acessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador e Participantes Conforme Especificações e Condições Constantes deste Edital e Seus Anexo, Valor Total: R$ 45.774,56 (quarenta e cinco mil setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200238; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Educação de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 268.550,41(duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta um centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200239; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Negão Comercio de Peças E Serviços Ltda Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 1.029.826,98(um milhão vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200240; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Negão Comercio de Peças E Serviços Ltda Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 279.978,82 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200241; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 1.371.813,55 (um milhão e trezentos e setenta e um mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200242; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 408.812,00 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e doze reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200243; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Educação; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 516.026,00 (quinhentos e dezesseis mil, vinte e seis reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200244; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): H & T Comercio de Auto Peças E Serviços Ltda; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 881.456,00(oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200245; DISPENSA Nº 020/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto: Aquisição Emergencial de Álcool 70% Liquido E Mascara de Proteção N95 Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (Covid-19), Valor Total: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). Vigência: 18/06/2020 extinguindo-se em, 18/07/2020; Assinatura: 18/06/2020. CONTRATO Nº 20200246; DISPENSA Nº 020/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): M.M Andrade de Rocha Eireli; Objeto: Aquisição Emergencial de Álcool 70% Liquido e Mascara de Proteção N95 Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (COVId-19), Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil). Vigência: 18/06/2020 extinguindo-se em, 18/07/2020; Assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262482241
1184	DOU	OEIRAS DO PARÁ	19/06/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00028-A-CPL/PMOP. Contrato nº 20200343. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de embarcação tipo voadeira, para atuar na fiscalização nas barreiras sanitárias nas principais vias fluviais de acessos ao município e para transporte de equipamentos e materiais até a ponte do rio anauerá e equipe multidisciplinares nos atendimentos itinerantes em comunidades ribeirinhas frente ao enfrentamento do covid19. Contratado: Jose Max Machado de Sena, CNPJ nº 25.033.801/0001-84, vencedora com o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Vigência: 20/04/2020 a 06/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 20 de Abril de 2020. Raimundo Socorro Ribeiro da Costa. Secretário Municipal de Saúde. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00032-CPL/PMOP. Contrato nº 20200342. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: contratação de profissional técnico especializado, médico clínico geral, para atendimento na atenção básica de saúde - unidade sentinela ao combate o coronavírus - UBS Dr. Leandro, às sextas - feiras e aos fins de semana e plantão no hospital de pequeno porte municipal no enfrentamento do coronavírus. Contratado: Marlon Luis Miranda Moraes, CPF nº 989.551.362-34, vencedor com o valor de R$ 51.462,00 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e sessenta e dois reais). Vigência: 19/05/2020 a 24/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 19 de Maio de 2020. Raimundo Socorro Ribeiro da Costa. Secretário Municipal de Saúde. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00036-CPL/PMOP. Contrato nº 20200331. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Oeiras do Pará, CNPJ nº 20.324.669/0001-46. Objeto: Contratação de 02 (dois) profissionais para prestação de serviços para elaboração e execução de plano de ação de mobilização e combate ao novo corona vírus (covid-19) e realização de abordagem social e atendimento e orientação social e pedagógica presencial ou via telefone, com graduação em serviço social, registro no respectivo órgão de classe e com graduação em pedagogia. Contratado: Hellen Beatriz Carvalho Bastos, CPF nº 021.108.836-37, vencedora com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Vigência: 19/06/2020 a 19/09/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 19 de junho de 2020. Maria Benedita Castro Amaro. Secretário Municipal de Assistência Social. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00036-CPL/PMOP. Contrato nº 20200333. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Oeiras do Pará, CNPJ nº 20.324.669/0001-46. Objeto: Contratação de 02 (dois) profissionais para prestação de serviços para elaboração e execução de plano de ação de mobilização e combate ao novo corona vírus (covid-19) e realização de abordagem social e atendimento e orientação social e pedagógica presencial ou via telefone, com graduação em serviço social, registro no respectivo órgão de classe e com graduação em pedagogia. Contratado: Alana do Socorro Teixeira da Silva, CPF nº 015.242.232-39, vencedora com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Vigência: 19/06/2020 a 19/09/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Oeiras do Pará. 19 de junho de 2020. Maria Benedita Castro Amaro. Secretário Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262453719
1185	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/06/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID-19 para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), daSecretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: POLYMEDH EIRELI, CNPJ (MF) sob o nº 63.848.345/0001-10. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-010-semsa-262473927
1186	DOU	JURUTI	19/06/2020	DISPENSA Nº 20200506001-SEMSA. PROCESSO 077/2020- PMJ/CPL. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Regime de Comodato (Fornecimento de Equipamento, Reagentes, Kit Diversos e Tubos) Para Execução de Exames Laboratoriais Específicos do Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262481945
1187	DOU	ITAITUBA	19/06/2020	Contrato nº: 20200160. Origem: Dispensa de Licitação nº 007/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: P G Aguiar Vieira. Objeto: Aquisição veículos tipo pick-up(ambulância) para atender pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de coronavirus COVID-19. Valor Total: R$ 169.500,00. Vigência: 04 de Maio de 2020 a 04 de Outubro de 2020. Data da Assinatura: 04 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262452634
1188	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/06/2020	Por este termo, RECONHEÇO e RATIFICO o ato de dispensa de licitação, decorrente do PROCESSO Nº 7/2020-160601, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e higienização, material técnico hospitalar e material para proteção, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de promoção social de Ipixuna do Para, em prevenir a propagação do novo corona vírus COVID 19, entre os servidores e a necessidade de resposta das equipes do suas, no atendimento as famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social dependente da pandemia. Contratado. Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - Me CNPJ: 05.048.534/0001-01, cujo valor contratual total é de R$ 31.041,10 (trinta e um mil quarenta e um reais e dez centavos); nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262481935
1189	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/06/2020	Dispensa nº 7/2020-160601. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e higienização, material técnico hospitalar e material para proteção, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de promoção social de Ipixuna do Para, em prevenir a propagação do novo corona vírus COVID 19, entre os servidores e a necessidade de resposta das equipes do suas, no atendimento as famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social dependente da pandemia. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Promoção Social, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - Me CNPJ: 05.048.534/0001-01. Ratificação em:17/06/2020. Valor Total de R$ 31.041,10 (trinta e um mil quarenta e um reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262481954
1190	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-160601. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e higienização, material técnico hospitalar e material para proteção, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de promoção social de Ipixuna do Para, em prevenir a propagação do novo corona vírus COVID 19, entre os servidores e a necessidade de resposta das equipes do suas, no atendimento as famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social dependente da pandemia. Programa de Trabalho: Exercício 2020 1102.082440008.2.109, 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00. Contratante: Fundo Municipal de Promoção Social de Ipixuna do Pará. Contratada: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - Me; CONTRATO Nº: 20201861. Valor: R$ 31.041,10 (trinta e um mil quarenta e um reais e dez centavos). Vigência: 18/06/2020 a 18/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262481780
1191	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	19/06/2020	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pela Secretária Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, Sr. Alfonço Luiz Batista faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: aquisição em caráter emergencial de materiais de limpeza para uso em pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus (Covid-19) no Município de Concórdia do Pará., por meio do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará. CONTRATADA: LAURENO MOTA DE ARAUJO, CNPJ: 19.586.441/0001-45, VALOR TOTAL: R$ R$ 37.416,20 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pela Sr. Alfonço Luiz Batista, Secretária Municipal de Saúde de Concórdia do Pará. 17 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-005-262447823
1192	DOU	CAPANEMA	19/06/2020	Dispensa nº 7/2020-029. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 32.302,50. RATIFICAÇÃO EM: 26/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262481962
1193	DOEPA	PLACAS	19/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS RETIFICAÇÃO. Na publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato 20182001; circulada no D.O.U seção 3 pág 133 em 26 de fevereiro de 2020. DOE/PA pág. 80 em 24/02/2020, resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: torna público que foi celebrado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato 20182001; LEIA-SE torna público que foi celebrado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 20182001. EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº: 20200235; ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças eAcessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 260.036,98 (duzentos e sessenta mil trinta e seis reais e noventa e oito centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200236; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio E Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador e Participantes Conforme Especificações e Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 135.808,83 (centro e trinta e cinco mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200237; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para a Eventual Aquisição de Peças e Acessórios, Para Veículos e Máquinas Pesadas, da Frota e Alugados, do Orgão Gerenciador e Participantes Conforme Especificações e Condições Constantes deste Edital e Seus Anexo, Valor Total: R$ 45.774,56 (quarenta e cinco mil setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200238; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Educação de Placas; Contratada(O): Auto Peças União Comercio e Serviços Ltda - Me; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 268.550,41(duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta um centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200239; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Negão Comercio de Peças E Serviços Ltda Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 1.029.826,98(um milhão vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200240; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Negão Comercio de Peças E Serviços Ltda Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 279.978,82 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200241; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 1.371.813,55 (um milhão e trezentos e setenta e um mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200242; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 408.812,00 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e doze reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200243; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Fundo Municipal de Educação; Contratada(O): S Vieira Comercio E Serviços Eireli Epp; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 516.026,00 (quinhentos e dezesseis mil, vinte e seis reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200244; PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): H & T Comercio de Auto Peças E Serviços Ltda; Objeto: Registro de Preços Para A Eventual Aquisição de Peças E Acessórios, Para Veículos E Máquinas Pesadas, da Frota E Alugados, do Orgão Gerenciador E Participantes Conforme Especificações E Condições Constantes deste Edital E Seus Anexo, Valor Total: R$ 881.456,00(oitocentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais). Vigência: 11/05/2020 extinguindo-se em, 31/12/2020; Assinatura: 11/05/2020. CONTRATO Nº 20200245; DISPENSA Nº 020/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): Aumed Hospitalares Ltda Me; Objeto: Aquisição Emergencial de Álcool 70% Liquido E Mascara de Proteção N95 Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (Covid-19), Valor Total: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). Vigência: 18/06/2020 extinguindo-se em, 18/07/2020; Assinatura: 18/06/2020. CONTRATO Nº 20200246; DISPENSA Nº 020/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas; Contratada(O): M.M Andrade de RochaEireli; Objeto: Aquisição Emergencial de Álcool 70% Liquido e Mascara de Proteção N95 Por Meio de dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavírus (COVId-19), Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil). Vigência: 18/06/2020 extinguindo-se em, 18/07/2020; Assinatura: 18/06/2020.
1194	DOEPA	TERRA SANTA	19/06/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 112/2020. Origem Dispensa nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: empresa E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA valor R$ 11.729,00 objeto:( MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, ), vigência 60 DIAS Extrato de Contrato nº 113/2020. Origem Dispensa nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: DISTRIBUIDORA LAMED LTDA valor R$ 6.880,00 Objeto: HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19.vigência 60 DIAS Extrato de Contrato nº 114/2020. Origem Dispensa nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: empresa JUCILETH ALVES PEREIRA valor R$ 178.059,00 objeto:( MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, ), vigência 60 DIAS. Extrato de Contrato nº 115/2020. Origem Dispensa nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: empresa PRADO PHARMA LTDA valor R$ 72.875,00 objeto:( MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, ), vigência 60 DIAS. Extrato de Contrato nº 116/2020. Origem Dispensa nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: empresa A C B MONTEIRO LIMA valor R$ 1.440,00 objeto:( MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, ), vigência 60 DIAS.
1195	DOU	MARABÁ	19/06/2020	Contrato n° 299/2020-FMS. Processo Administrativo nº 5.062/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 042/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIS) para atender a Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas, EMPRESA: UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ no08.942.276/0001-09, Valor: R$ 34.158,70 (Trinta e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.302.0084.2.062 - Programa Básica de Saúde, 10 122 0001 2.047 Atenção em Vigilância e Saúde Epidem, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 17 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 324/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: DM A MACIEL E CIA LTDA, CNPJ no08.865.466/0001-61, Valor: R$ 27.500,00 (Vinte e sete e quinhentos reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.302.0084.2.062 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 18 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 299/2020-FMS. Processo Administrativo nº 5.062/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 042/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIS) para atender a Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas, EMPRESA: UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ no08.942.276/0001-09, Valor: R$ 34.158,70 (Trinta e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.302.0084.2.062 - Programa Básica de Saúde, 10 122 0001 2.047 Atenção em Vigilância e Saúde Epidem, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 17 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. .	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262436184
1196	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	22/06/2020	A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, no uso das atribuições legais, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, RATIFICA a DISPENSA Nº 7/2020- 250501. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202005-05, cujo objeto é a Contratação de empresa para produção e veiculação em áudio e vídeo para divulgação de ações e campanhas realizadas pelo município de Santa Maria do Pará, em combate ao Coronavírus (COVID-19), conforme Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Contratada: SN Midia, Produção Assessoria de Marketing Eireli - Me, CNPJ Nº 08.218.610/0001-78. Valor Dispensado: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Publique-se.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262821818
1197	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	22/06/2020	CONTRATO N° 2020270501. Contratante: Prefeitura Municipal. Valor Contratado: R$ 23.500,00 (vinte e três e quinhentos reais). CONTRATO N° 2020270502. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Valor Contratado: R$ 23.500,00 (vinte e três e quinhentos reais). Contratada: SN MIDIA, Produção Assessoria de Marketing Eireli - Me, CNPJ Nº 08.218.610/0001-78. Origem: D.L. n° 7/2020-180501. Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras de tecido reutilizáveis destinadas às famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus Covid-19. Vigência: 27/05 a 30/07/2020. Assinatura: 27/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262821804
1198	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	22/06/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00016. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: RAIMUNDO TARCIZO O. SILVA ATACAREJO, CNPJ: 07.203.866/0001-49, com o valor: R$ 14.050,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para aquisição de materiais de higiene e limpeza para confecção de Kits para distribuição entres os munícipes carentes, no intuito de combater e atender a necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00007. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Física(s)e Jurídica(s): CASTRO IMPRESSOS LTDA ME, CNPJ: 16.646.526/0001-83, com o valor: R$ 39.000,00. WALDENISE BATISTA DE SOUZA, CPF: 783.352.303-82, com o valor de R$ 22.500,00. VALERIA CRISTINA TAVEIRA DE LIMA, CPF: 728.305.302-68, com o valor de R$ 22.500,00. Objeto: Seleção de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, residentes ou estabelecidas no Município de São Miguel do Guamá, para Produção Emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do Novo Coronavírus, para distribuição à população em geral. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00015. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 34.390.049/0001-10, com o valor: R$ 170.000,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00019. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, CNPJ 19.558.415/0001-03, com o valor: R$ 39.300,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento dos pacientes infectados pelo covid-19, afim de atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00020. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 36.442.253/0001-62, com o valor: R$ 22.878,52. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais radiográficos hospitalares, no intuito de atender as necessidades urgentes do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-262782732
1199	DOU	SANTARÉM	22/06/2020	TOMADA DE PREÇO Nº 002 - 2020. Objeto: Contratação de Empresa Para Construção do Centro de Saúde da Comunidade Costa do Tapará Pertencente a Região de Rios do Município de Santarém. CONTRATO Nº 138/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Dourado e Correia Construtora Ltda- Epp, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.959.847/0001-47. Valor global: R$ 172.418,52 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 19/06/2020 e com término dia 17/10/2020. DISPENSA Nº 029/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: F. M. de Lima Transportes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 22.244.184/0001-78. Objeto: Locação de embarcações para apoio à Secretaria Municipal de Saúde no Combate à Pandemia do Covid-19 nas Regiões de Rios, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contatar da data da assinatura do contrato: 18/06/2020. Valor mensal: R$ 373.750,00 (Trezentos e setenta e três mil e setecentos e cinquenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262821964
1200	DOU	SANTARÉM	22/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 029/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 059/2020, em que consagrou como contratada a empresa F. M. DE LIMA TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 22.244.184/0001-78. Objeto: Locação de Embarcações para apoio à Secretaria Municipal de Saúde no Combate à Pandemia do Covid-19 nas Regiões de Rios, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 373.750,00 (Trezentos e setenta e três mil e setecentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-262821979
1201	DOU	JURUTI	22/06/2020	CONTRATO Nº 016/2020-SEMSA. PROCESSO Nº 080/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201006001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me, CNPJ: 26.332.803/0001 - 37. Objeto: Aquisição de Kits De Testagem para fins de Enfretamento da Covid - 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 359.100,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e cem reais). Vigência: 18/06/2020 a 15/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262821697
1202	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	22/06/2020	Dispensa de Licitação N°2020-015/SEMUS OBJETO: Aquisição de material de limpeza, produto de higienização (desinfetante a base de biguanida e quartenario), para combate a pandemia do Corona Vírus (Covid-19). CONTRATO Nº: 2020/0123 CONTRATANTE: FMS CONTRATADO: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA VALOR: R$3.200,00 DATA DA ASSINATURA: 16/06/2020 VIGÊNCIA: 16/06/2020 à 17/08/2020 OBJETO: Aquisição de material de limpeza, produto de higienização (desinfetante a base de biguanida e quartenario), para combate a pandemia do Corona Vírus (Covid-19). Dispensa de Licitação N°2020-015/SEMUS Ratificado: 15/06/2020 CONTRATADO: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262774730
1203	DOU	JURUTI	22/06/2020	Dispensa nº 20200806001-SEMSA. Processo nº 079/2020. Objeto: Aquisição de Equipamento de Raio X Analógico Para Auxiliar no Diagnóstico do Covid - 19 em Pacientes Atendidos no Hospital Municipal de Juruti. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-262821546
1204	DOEPA	SANTARÉM	22/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 047/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição deKit Para Cilindro de Oxigênio, Kit Umidificador Adulto e Infantil E Aparelhos Nebulizadores Para Tratamento De Pacientes Com COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Jeymenson Costa Coelho - Matrícula 88601, CPF: 927.718.902-91, RG: 5744351 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Suplente - Kelen Patrícia Santos de Carvalho - Matrícula 71060, CPF: 836.186.352-49 e RG: 4820828 - SSP/PA. Servidora Temporária, técnica da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 10 de junho de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - SEMSA - UASG 927446. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para implantação do prontuário eletrônico nas UBS da Área Urbana do Município de Santarém, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem. pa.gov.br. Data da Disponibilidade do Edital: 22/06/2020. Abertura das Propostas: 06/07/2020 às 09h00 (Horário Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS
1205	DOU	BRAGANÇA	22/06/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2020-029. Requerente: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda. CONTRATO Nº 20200326. Valor Global: R$ 108.440,00; Contratado: L C B Pontes Eireli - Me. CONTRATO Nº 20200330. Valor Global: R$ 2.000,00; Contratado: I. S. Costa Central Telemedicina Eireli. CONTRATO Nº 20200335. Valor Global: R$ 26.400,00; Contratado: Brumed Comercio Atacadista e Manut. de Equip. Hosp. Eireli. Contrato nº 20200337. Valor Global: R$ 97.550,00. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Vigência: 01/06/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 01/06/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2020-013. Requerente: Secretaria Municipal de Educação. Contratado: J. V. S. dos Santos. Contrato nº 20200348. Valor Global: R$ 214.312,00. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação pronta, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas secretarias. Vigência: 17/06/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 17/06/2020. 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20190215. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 (Doze) meses; contrato nº 20190215. Modalidade: Pregão Presencial n° 021/2019-SRP, Período: 14/05/2020 a 13/05/2021. Data da Assinatura: 11 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-262822134
1206	DOU	ACARÁ	22/06/2020	Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza para enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente do COVID-19. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF: 30.078.359/0001-42. VALOR DO CONTRATO Nº 20200103, R$ 78.425,90. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19.06.2020 a 18.09.2020. Data da Assinatura: 19/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-262776890
1207	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	22/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0112020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus COVID-19, neste Município, de acordo diretrizes da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, amparado a nível municipal pelo Decreto Municipal de Santa Bárbara do Pará N.º 020/2020 e 21/2020-GPNFS /PA, subsidiada no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATADA: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ N° 63.848.345/0001-10; CONTRATO: 2205001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 10.730,00 (dez mil e setecentos e trinta reais). CONTRATADA: RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA-ME - CNPJ: 08.074.388/0001-87; CONTRATO: Nº 2205002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: Valor Global: R$ 11.000,00. (Onze mil reais). CONTRATADA: C J A PARENTE, CNPJ N° 83.646.307/0001-91; CONTRATO: 2205003/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 64.505,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais). CONTRATADA: B F COELHO EIRELI - EPP - CNPJ: 28.780.876/0001-17; CONTRATO: 2205004/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ R$ 300,00. (Trezentos reais). DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2020. MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1208	DOEPA	JURUTI	22/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201006002-SEMSA. PROCESSO Nº 081/2020-PMJ - CPL. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Epi's), Para Fins de Enfretamento da Covid-19, Em Atendimento As Demandas Da Secretaria Municipal de Saúde. Data de Abertura: 29/06/2020 Horário: 09h30min. Local: Prédio da Prefeitura Municipal de Juruti na sala de reuniões do Setor de licitação, situada na Rodovia Translago PA-257, KM-1, S/N, Bairro Nova Jerusalém, CEP n°68170-000, Juruti/Pa. Retirada do Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br OU www.juruti.pa.gov.br. Outras Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Rosani Patrícia Noronha Castro - Pregoeira/PMJ/ Portaria n° 104/2020
1209	DOEPA	CURUÇÁ	22/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO TERMO DE HOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, em atendimento ao art. 1º Inciso I Alínea "B" da medida Provisória 961 de 06 de maio de 2020 e Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, para contratar a empresa: CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, sob o CNPJ: 33.457.356/0001-08 que terá como objetivo aquisição de 03 (três) kits teste convid-19 para atender a demanda dos funcionários dessa autarquia municipal de Curuçá, prevendo e enfretamento o novo covid-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará, pelo valor global de R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais) e pelo período de 90 (noventa) dias a conta da data de publicação do Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, que se estenderá até o dia 21 de junho de 2020, conforme Processo n°. 001/2020-SAAE/PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 001/2020-SAAE/PMC. Curuçá, 22 de maio de 2020. NARRARI DOS SANTOS COSTA Diretora Geral Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
1210	DOEPA	CAPANEMA	22/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2805001/2020. DISPENSA Nº 7/2020-029. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19. Empresa: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda CNPJ sob o nº 05.003.408/0001-30 Valor Global: R$ 32.302,50. Vigência: 60 (sessenta) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 28/05/2020. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-029. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 32.302,50. RATIFICAÇÃO EM: 26/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020-PMC SRP, que visa Contratação de Pessoa Jurídica para serviços de locação de trator agrícola para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema /Pa. Abertura 02/07/2020 as 9H. Informações: Sala de Licitação, Travessa Cesar Pinheiro nº 375, Centro, Capanema-PA, Laise Martins Leal - Pregoeira.
1211	DOEPA	ALTAMIRA	22/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 038/2019 PARTES; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de Altamira) - CNPJ: 05.263.116/0001-37 - CONTRADA: Pessoa Física CRISTIANE SOARES SOBRINHO - CPF: 612.016.182-15. Contrato nº 274/2020 com o valor total de R$: 200.000,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.93, 1.045, 2.184, 2.189, 1.049, 1.050, 198, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.51.00 - Vigência: até 31/12/2020; Objeto: Fornecimento de PIÇARRA (CASCALHO PARA ATERRO); INFORMAÇÕES: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 038/2019 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2019 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: Altamira/ PA, 09 de junho de 2020. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0620002/2020 PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de altamira) - CNPJ: 05.263.116/0001-37; Contratada: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI (PROJETAR ENGENHARIA) - CNPJ: 24.901.546/000181, Contrato Administrativo nº. 275/2020, no valor global de R$: 239.401,20 (Duzentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Um Reais e Vinte Centavos); OBJETO: Locação de gerador automático de 300kVa a 350kVa inclusive manutenção por 04 meses para o Hospital Estadual de Campanha de Altamira, visando atender às necessidades do Município de Altamira no enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA, conforme Dispensa de Licitação nº. 0620002/2020, Processo Administrativo nº. 064/2020, durante o período de pandemia total, com Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; FONTE DE RECURSOS: 2.040 3.3.90.39.00; ASSINATURA DO CONTRATO: 19/06/2020.
1212	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	22/06/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00017. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa(s) Jurídica(s): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 8.035,20 e ACACIO, LEITE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ 32.007.827/0001-13 com o valor: R$ 83.820,00 .Objeto: contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-262782725
1213	DOU	JURUTI	22/06/2020	Processo nº 081/2020-PMJ - CPL. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s), Para Fins de Enfretamento da Covid-19, Em Atendimento As Demandas Da Secretaria Municipal de Saúde. Data de Abertura: 29/06/2020 Horário: 09h30min. Local: Prédio da Prefeitura Municipal de Juruti na sala de reuniões do Setor de licitação, situada na Rodovia Translago PA-257, KM-1, S/N, Bairro Nova Jerusalém, CEP n°68170-000, Juruti/Pa. Retirada do Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br OU www.juruti.pa.gov.br. Outras Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-20201006002-semsa-262822151
1214	DOU	ULIANÓPOLIS	22/06/2020	Objeto: Aquisição de aparelhos celulares para os servidores da Secretaria de Assistência Social Dispensa 5/2020-FMAS Vigência: 30/10/2020 Data: 10/6/2020 Ratificação: 10/06/2020 Partes: Fundo de Assistência Social e Willas da Silva Abreu Comercio Contrato 20200241 R$ 6.840,00. Objeto: Aquisição de lavatórios para as Escolas da Rede Municipal de Ulianópolis, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 2/2020-FME Vigência: 30/10/2020 Data: 10/6/2020 Partes: Fundo Des. da Educação Básica e João Paulo Rocha Araújo 00040841286 Contrato 20200242 R$ 16.124,88	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-262814380
1215	DOU	PARAUAPEBAS	22/06/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200199 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005SEMSA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ FMS/SEMSA OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E INSUMOS ACESSÓRIOS, PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E CONTENÇÃO DE RISCO, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), BEM COMO PARA CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ CONTRATADO: C C VIEIRA & MORAIS NETO LTDA VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 2.359.580,60 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 17 de Abril de 2020 a 16 de Junho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: R$ 3.538.970,80(três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos) VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: 17 de Abril de 2020 a 16 de Julho de 2020. VALOR ADITADO NO 1º TAC: R$ 1.179.390,20 (um milhão, cento e setenta e nove mil, trezentos e noventa reais e vinte centavos) PRAZO ADITIVADO NO 1º TAC: 30 (trinta) dias/ 16 de Junho de 2020 a16 de Julho de 2020 DATA DO ADITIVO: 04/06/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200199-262785889
1216	DOU	XINGUARA	22/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 062/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 192/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no tratamento de pacientes portadores da Covid-19, usuários do SUS, neste Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (CENTO CINQUENTA MIL REAIS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: L. R. S. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, Estabelecida na Avenida T-9, nº 4.982, Quadra 52, Lote 01, Bairro Jardim Planalto, Goiânia/GO, CEP. 74.333-010, Inscrita no CNPJ nº 13.610.161/0001-49	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-262781138
1217	DOU	ULIANÓPOLIS	22/06/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições conferidas e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa Willas da Silva Abreu Comercio, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 5/2020-FMAS com objeto Aquisição de aparelhos celulares para os servidores da Secretaria de Assistência Social. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições conferidas e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa e João Paulo Rocha Araújo 00040841286, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 2/2020-FME com objeto Aquisição de lavatórios para as Escolas da Rede Municipal de Ulianópolis, visando o combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-262814575
1218	DOU	XINGUARA	22/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 061/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 017/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no tratamento de pacientes portadores da Covid-19, usuários do SUS, neste Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: DK DOS SANTOS DANTAS EIRELI, Estabelecida na Rua Brasil, nº 340, Centro, Xinguara/PA, CEP. 68.555-103, Inscrita no CNPJ nº 26.452.463/0001-59.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-262781576
1219	DOU	XINGUARA	22/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 056/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para FORNECIMENTO DE GAS INDUSTRIAL E MEDICINAL ( ACETILENO E OXIGENIO ) E OUTROS, para o atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 99.400,00 (NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS ). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. Código: 10.302.0012.2140.0000 Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo Codigo: 10.302.0012.2080.0000 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Codigo: 10.302.0012.2049.0000 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP, Estabelecida na, Folha 33 quadra 28 lote 24, Nova Marabá, Marabá- PA, Inscrita no CNPJ nº 10.243.376/0001-80.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-262795897
1220	DOU	XINGUARA	22/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 060/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 190/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Aparelhos (equipamentos) para Laboratório, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no atendimento das demandas do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, visando melhorar a oferta de exames aos usuários do SUS/Xinguara, bem como para diagnosticar pacientes portadores de Covid-19, neste Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 182.700,00 (Cento e oitenta e dois mil e setecentos reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: POLICLINICA DIGNÓSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, Estabelecida na, Avenida Weine Cavalcante nº 1.000, Centro, Canaã dos Carajás/PA, CEP. 68.537-000, Inscrita no CNPJ nº 15.779.566/0001-30.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-262781378
1221	DOEPA	BARCARENA	23/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (RESUMO). TOMADA DE PREÇOS N° 2-003/2020. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para construção do prédio da Secretaria Municipal de Planejamento de Barcarena - SEMPLA. A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresentados pelas 12 (doze) empresas participantes da licitação em destaque, cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 24/04/2020 julgou como HABILITADAS as 11 (onze) licitantes abaixo arroladas, visto que atenderam adequadamente a todos os requisitos estabelecidos no item 13 e subitens do edital. São elas: a) Conpav Construtora Eireli; b) EF Santos Serviços de Contruções Eireli; c) Fenix Logística, Comércio e Locações de Máquinas Eireli; d) Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda.; e) Genésio Rodrigues e Cia Ltda.; f) IGF Construções E Serviços Eireli; g) Inete Serv Eireli; h) JVC Engenharia Ltda.; i) Madureira Empreendimentos Eireli; j) O Souto Pantoja & Cia Ltda.; e; k) Transterra Logística e Empreendimentos Ltda. Em decorrência do falecimento de seu único sócio, ocorrido em 04/05/2020, a empresa Construtora Luz Eireli foi alijada do certame. O resultado completo da análise e julgamento dos documentos de habilitação poderá ser adquirido no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/ licitacao. As 11 (onze) empresas participantes acima mencionadas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 30/06/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais e por estarmos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, pedimos ao(s) licitante(s) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 13:00h, na prefeitura; ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.com. Em seguida, para confirmarmos o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 993936685. Diante disso, informamos que os documentos de habilitação das 11 (onze) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema "Geo-Obras"), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.
1222	DOEPA	VISEU	23/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020-SRP/ CPL tipo menor preço por item Objeto: Sistema de Registro de Preços que objetiva a Futura e Eventual aquisição de Combustível para Prefeitura, Secretarias e Fundos na sede do Município de Viseu Municipal. Abertura: 07/07/2020, às 09:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www.tcm.pa.gov; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020-SRP/CPL tipo menor preço por item Objeto: Sistema de Registro de Preços que objetiva a Futura e Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza Hospitalar para a unidade de Pronto atendimento - UPA e Unidade Básicas de Saúde do Município de Viseu. Abertura: 07/07/2020, às 14:00h. local:www.portaldecompraspublicas.com.br Informações: licitaviseu@gmail.com, edital disponível:www. tcm.pa.gov. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito Municipal. EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-SRP Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de Instrumentos Musicais e materiais de manutenção de instrumentos de percussão, para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação, Empresas vencedoras: Roriz Instrumentos Musicais Ltda-Epp, CNPJ: 08.979.527/0001-11 valor R$ 40.593,10 - Stage Music Comércio, Importação E Exportação Eireli, CNPJ: 10.661.909/0001-44 valor R$ 37.446,00, assinatura: 17 de junho de 2020. Vigência: 12 meses PREGÃO ELETRÔNOCO 006/2020-SRP; Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de equipamentos para apoio hospitalar, instrumental de apoio hospitalar e equipamentos de apoio não hospitalar/ mobiliário, necessário para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Empresas vencedoras: K.C.R.S Comercio De Equipamentos Eireli, CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, R$ 11.900,00, Bragantina Distribuidora De Medicamento Ltda, CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, R$ 5.575,00 Serrana Distribuidora Ltda, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23 R$ 141.965,88, assinatura: 19 de junho de 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020-SRP. Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa, Empresa vencedoras: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 1.124.764,71, MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 265.166,43, assinatura: 17 de junho de 2020. Vigência: 12 meses PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que visa Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais do Município de Viseu Costa e Paes Ltda, CNPJ Nº 08.602.474/0001-15 valor R$ 472.000,00, assinatura: 18 de junho de 2020. Vigência: 12 meses; Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito Municipal. EXTRATOS DE CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-SRP Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de Instrumentos Musicais e materiais de manutenção de instrumentos de percussão, para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98 Contrato nº 075/2020, Contratado: Roriz Instrumentos Musicais Ltda-EPP, CNPJ: 08.979.527/0001-11 valor R$ 40.593,10 - Contrato nº 076/2020, Contratado: Stage Music Comércio, Importação E Exportação Eireli, CNPJ: 10.661.909/0001-44 valor R$ 37.446,00, Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de equipamentos para apoio hospitalar, instrumental de apoio hospitalar e equipamentos de apoio não hospitalar/ mobiliário, necessário para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Contratante: Fundo Municipal de saúde, CNPJ: 11.984.819/000157, Contrato nº 097/2020 Contratado K.C.R.S Comercio De Equipamentos Eireli, CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, valor: R$ 11.900,00, Contrato: nº 098/2020 Serrana Distribuidora Ltda, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23 valor R$ 141.965,88, Contrato: nº 099/2020 Bragantina Distribuidora de Medicamento Ltda, CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, R$ 5.575,00 Vigência: 19/09/2020 a 19/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020-SRP. Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa, Contrato nº 077/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 326.469,80 Contrato nº 078/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 114.872,18, Contrato nº 079/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 362.887,30; Contrato nº 080/2020 Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00 Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 292.584,10; Contrato nº 081/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/000184, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 27.951,33; Contrato nº 082/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 111.423,60,Contrato nº 083/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$25.537,28, Contrato nº 084/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 63.050,70,Contrato nº 085/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 57.045,35,Contrato nº 086/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 8.109,50; Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que visa Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais do Município de Viseu Costa e Paes Ltda, CNPJ Nº 08.602.474/0001-15 valor R$ 472.000,00; Contrato nº 092/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00, Contrato nº 093/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00; Contrato nº 094/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00; Contrato nº 095/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/000100, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 70.800,00; Contrato nº 096/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 47.200,00,vigência: 18/06/2020 a 18/06/2021. DISPENSA Nº 006/2020: Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos de Proteção Individual-EPI para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município" para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 047/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12 Valor do Contrato R$ 369.826,74 . Vigência: 08 de abril de 2020 a 08 de outubro de 2020. DISPENSA Nº 006/2020: Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos de Proteção Individual-EPI para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico; CONTRATO Nº 045/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Altamed Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ nº 21.581.445/0001-82. Valor do Contrato R$ 241.182,00. Vigência: 08 de abril de 2020 a 08 de outubro de 2020; DISPENSA Nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 058/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Medchap Distribuidora de Medicamentos Chapeco Ltda, CNPJ nº 00.577.604/0003-67. Valor do Contrato R$ 77.000,00 . Vigência: 18 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DISPENSA Nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 059/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 21.581.445/0001-82 Valor do Contrato R$ 131.110,00. Vigência: 18 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DISPENSA Nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 060/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: R. C. Zagallo Marques & Cia Ltda, CNPJ Nº 83.929.976/0001-70; Valor do Contrato R$ 58.000,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. DISPENSA Nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 061/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado Bragantina Distribuidora De Medicamentos Ltda; CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, Valor do Contrato R$ 88.475,00. Vigência: 18 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DISPENSA Nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 064/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado Alfamed Comercial Ltda, CNPJ Nº 02.275.673/0001-80, Valor do Contrato R$ 40.525.00. Vigência: 18 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito Municipal.
1223	DOU	ALMEIRIM	23/06/2020	Espécie: CONTRATO Nº 1906001/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Tinabel Kang Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.709.828/0001-00. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Túnel de Desinfecção Corporal a Base de Ozônio e Totem Aspersor de Álcool em Gel, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao COVID-19 em Almeirim-Pa. Valor Global: R$ 47.802,00 (quarenta e sete mil oitocentos e dois reais). Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura. Origem: Dispensa de Licitação nº. 1706001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 19/06/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo de Saúde. Espécie: CONTRATO Nº 1906002/2020-PMA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Liz Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.008.649/0001-10. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Medicamentos do Protocolo de Atendimento do Coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde no Enfrentamento ao COVID-19 Em Almeirim-Pa. Valor Global: R$ 473.920,00 (quatrocentos e setenta e três mil novecentos e vinte reais). Vigência: 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura. Origem: Dispensa de Licitação nº. 1706002/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 19/06/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263031337
1224	DOU	ALMEIRIM	23/06/2020	A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 1906001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 1706001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviços Médicos em Plantões de Urgência e Emergência e Centro de Triagem do Covid-19, Para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde No Enfrentamento ao COVID-19 Em Almeirim/Pa. Contratada: Brito & Soares - Gestão de Serviços Médicos, Hospitalares e Diagnósticos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.188.957/0001-67. Valor Global: R$ 579.600,00 (quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 22/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1906001/2020-fms/pma-263031485
1225	DOU	AVEIRO	23/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0806001/2020D. CONTRATO 1506001/2020/FMAS. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AVEIRO/PA, CNPJ. 17.962.574/0001-43.OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, EPI''s, tais como máscaras, viseiras, tocas, aventais, luvas, macacão e álcool em gel para prevenção e ações de contenção em meio a pandemia do covid-19 (corona vírus). CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA, CNPJ 04.389.760/0001-93, vencedora com o valor de R$ 14.791,20 (quatorze mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: 15/07/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262989075
1226	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/06/2020	O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais, avisa que o Processo Licitatório Nº 078/2020/FME, PREGÃO ELETRONICO N° 011/2020 cujo objeto é: Registro de preços para futura eventual aquisição em caráter emergencial decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19) de kit de alimentação composta por gêneros alimentícios, para suprir as necessidades dos alunos da rede Publica de ensino do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará, encontra-se REVOGADO, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF. Demais informações e o Termo de Revogação na integra encontram-se publicados no Portal de Transparência do Munícipio, podendo ser acessado através do site eletrônico http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/. Roselma da Silva Feitosa Milani	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-pregao-eletronico-n-11/2020-262997935
1227	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	23/06/2020	Espécie: Contrato nº. 103/2020 FMS firmado em 19/06/2020, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a Sra. Izabel Cristina Andrade Dionisio, CPF: 187.529.182-20. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS (COM MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS MONTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E CONSCIENTIZAR O CIDADÃO A RESPEITO DA COVID-19. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por um período de 180 dias, ou o termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.36.00 / 12140000. Valor Contratual: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratado a Sra. Izabel Cristina Andrade Dionísio. Espécie: Contrato nº. 021/2020 FMAS firmado em 16/06/2020, entre A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ: 23.624.879/0001-48. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), ATRAVÉS DE AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPIS DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, COVID-19. PORTARIA N.º 369, DE 29/04/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência terá inicio a partir da assinatura do contrato por um período de 180 dias, ou o termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social. PROGRAMA: 09.0909. 08.244.0137.2023 ELEMENTO: 3.3.90.30 FONTE: 01390 PROGRAMA: 09.0909. 08.244.0137.2024 ELEMENTO: 3.3.90.30 FONTE: 01390 Valor Contratual: R$ 48.300,16 (Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais e Dezesseis Centavos). Signatários: Pela contratante, a Sra. Patrícia Lima Barros Alves e pelo Contratado o Fernando da Silva Ribeiro. Espécie: Contrato nº. 022/2020 FMAS, oriundos da ata srp 007/2020 FMAS, ambos firmados em 16/06/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Patrícia Lima Barros Alves. Contratada: CAIAQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 33.433.979/0001-40. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato. Funcional Programática: PROGRAMA ELEMENTO FONTE 09.0909.08.243.0125.10063.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0131.20173.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0131.20183.3.90.30 01311 09.0909.08.122.0137.20103.3.90.30 01311 09.0909.08.122.1203.20113.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0132.20193.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0137.21843.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0137.20283.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0125.20223.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0137.20233.3.90.30 01390 09.0909.08.244.0137.20243.3.90.30 01390 09.0909.08.243.0122.21983.3.90.30 01311 Valor contratual: R$ 539.900,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Patrícia Lima Barros Alves e pela Contratada: CAIAQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE EIRELI, representada neste ato por seu procurador o Sr. Keilon Castro Coelho.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263033171
1228	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	23/06/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005. Contrato nº 1906001-2020. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 07.234.361/0001-41. Contratada: LAURENO MOTA DE ARAUJO, CNPJ nº 19.586.441/0001-45. Objeto: Aquisição em caráter emergencial de materiais de limpeza para uso em pulverizadora de líquidos, destinado a sanitização, desinfecção e limpeza de vias públicas, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus (Covid-19) no Município de Concórdia do Pará. Valor: R$ 37.416,20 (Trinta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos). Data da Assinatura: 19 de Junho de 2020. Vigência do Contrato: 19 a 30 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263034325
1229	DOU	ITAITUBA	23/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em cumprimento à ratificação procedida pela Sr.ª. SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 012/2020-DL a seguir: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene para compor as cestas básicas direcionadas as famílias que são atendidas no CRAS através do PAIF em situação de vulnerabilidade social, por tratar de situação de emergência, devido ao COVID 19. Contratada: JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME, CNPJ Nº 26.541.194/0001-26, com o valor total de R$ 5.250,00(cinco mil duzentos e cinquenta reais). Contratada: PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ: 34.835.918/0001-72, com o valor total de R$: 5.587,50(cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES - ME, CNPJ: 28.748.574/0001-61, com o valor total de R$ 45.045,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e cinco reais). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Portaria nº 378, de 07 de maio de 2020; Decretos municipais: 036/2020, 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-12/2020-dl-262989546
1230	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	23/06/2020	Espécie: Contrato nº: 20200284 Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00024 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): J B GEMAQUE COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID-19, COM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM -PÁ. VALOR TOTAL: R$ 11.900,00 (onze mil, novecentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 11.900,00 VIGÊNCIA: 19 de Junho de 2020 a 28 de Agosto de 2020. Data da Assinatura: 19 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263023308
1231	DOU	URUARÁ	23/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-00003. Objeto: aquisição de EPIS, e material hospitalar para atender o Fundo Municipal de Saúde no Combate ao COVID19. CONTRATO Nº 20207003; Valor Total: R$ 20.100,00. (vinte mil e cem reais). Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: Y M Comercio de Medicamentos e Materias. Contrato nº 20207004; Valor Total: R$ 15.000,00(quinze mil reais). Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: F. Corcino Comercio de Embalagem Eireli. Contrato nº 20207005; Valor Total: R$ 10.000,00. (dez mil reais). Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: JPE Confeccão e Comercio de Roupas Eireli - Me Vigência: 29/04/2020 á 31/12/2020. DISPENSA Nº 7/2020-00004 OBJETO: locação de tendas e cadeira para enfrentamento do COVID19. Contrato nº 20207006; VALOR TOTAL: R$ 27.000,00. (vinte e sete mil reais). Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A Musical Produções Eireli. Contrato nº 20209124; Valor Total: R$ 24.970,00. (vinte e quatro mil e novecentos e setenta reais). Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Daniela Ribeiro dos Santos 0208262725. Contrato nº 20209125; Valor Total: R$ 55.303,00. (cinquenta e cinco mil e três reais). Contratante: Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb Contratada: Daniela Ribeiro dos Santos 0208262725. Vigência: 14/05/2020 á 31/12/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-00023. Objeto: prestação de serviços de reprodução de copias xerografiacas, montagem de apostilhas e encadernações. Contrato nº 20209126; Valor Total: R$ 200.140,00. (duzentos mil e cento e quarenta reais). Contratante: Fundo Municipal de Educação Contratada: E S de Andrade Eireli. Vigência: 19/06/2020 á 31/12/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00006. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores e máquinas pesadas, compreendendo os serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, bico injetor reparação de injeção eletrônica, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, troca de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânicos e elétricos para atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Educação. Vigência: 19/06/2020 á 31/12/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00013. Objeto: Aquisição de peças de veículos para manutenção dos veículos próprios e alugados do Fundo Municipal de Educação. Contrato nº 20209127; Valor Total: R$ 225.546,00. (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais). Contratante: Fundo Municipal De Educação Contratada: L. J. Antunes Eireli - Me. Vigência: 19/06/2020 á 31/12/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-00056. Objeto: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do prefeito. Contrato nº 20209128; Valor Total: R$ 2.685.500,00. (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais). Contratante: Prefeitura Municipal de Uruará Contratada: Eliandro Nicolodi Comércio. Vigência: 19/06/2020 á 31/12/2020. 3º Termo Aditivo ao contrato nº 20192001. Contratante: Prefeitura Municipal de Uruará Contratada: Z Norte Engenharia Ltda, CNPJ nº 19.520.432/0001-51 Objeto: Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Uruará-Pará, conforme convenio nº 861771/2017. Vigência: 09/07/2020 á 07/10/2020 Ref. Tomada de Preço nº 2/2018-00008.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263031801
1232	DOU	VISEU	23/06/2020	Pregão Eletrônico 005/2020-SRP Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de Instrumentos Musicais e materiais de manutenção de instrumentos de percussão, para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98 Contrato nº 075/2020, Contratado: Roriz Instrumentos Musicais Ltda-EPP, CNPJ: 08.979.527/0001-11 valor R$ 40.593,10 - Contrato nº 076/2020, Contratado: Stage Music Comércio, Importação e Exportação Eireli, CNPJ: 10.661.909/0001-44. valor R$ 37.446,00, Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021. Pregão Eletrônico 006/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de equipamentos para apoio hospitalar, instrumental de apoio hospitalar e equipamentos de apoio não hospitalar/mobiliário, necessário para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Contratante: Fundo Municipal de saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contrato nº 097/2020 Contratado K.C.R.S Comercio de Equipamentos Eireli, CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, valor: R$ 11.900,00, Contrato: nº 098/2020 Serrana Distribuidora Ltda, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23 valor R$ 141.965,88, Contrato: nº 099/2020 Bragantina Distribuidora de Medicamento Ltda, CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, R$ 5.575,00. Vigência: 19/09/2020 a 19/06/2021. Pregão Eletrônico 009/2020-SRP. Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa, Contrato nº 077/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 326.469,80 Contrato nº 078/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 114.872,18, Contrato nº 079/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 362.887,30; Contrato nº 080/2020 Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00 Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 292.584,10; Contrato nº 081/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 27.951,33; Contrato nº 082/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 111.423,60; Contrato nº 083/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 25.537,28, Contrato nº 084/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 63.050,70; Contrato nº 085/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 57.045,35,Contrato nº 086/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 8.109,50; Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021. Pregão Eletrônico 012/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que visa Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais do Município de Viseu Costa e Paes Ltda, CNPJ Nº 08.602.474/0001-15 valor R$ 472.000,00; Contrato nº 092/2020, Contratante: Prefeitura municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00, Contrato nº 093/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00; Contrato nº 094/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 118.000,00; Contrato nº 095/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 70.800,00; Contrato nº 096/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Costa & Paes Ltda CNPJ: 08.602.474/0001-15 valor R$ 47.200,00. Vigência: 18/06/2020 a 18/06/2021. DISPENSA Nº 006/2020: Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos de Proteção Individual-EPI para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município" para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 047/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Bragantina Distribuidora De Medicamentos Ltda, CNPJ: 07.832.455/0001-12 Valor do Contrato R$ 369.826,74 . Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. Dispensa nº 006/2020: Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos de Proteção Individual-EPI para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, SAMU e Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico; CONTRATO Nº 045/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Altamed Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ nº 21.581.445/0001-82. Valor do Contrato R$ 241.182,00. Vigência: 08/04/ 2020 a 08/10/2020; Dispensa nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 058/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Medchap Distribuidora de Medicamentos Chapeco Ltda, CNPJ nº 00.577.604/0003-67. Valor do Contrato R$ 77.000,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Dispensa nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 059/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 21.581.445/0001-82 Valor do Contrato R$ 131.110,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Dispensa nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 060/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado: R. C. Zagallo Marques & Cia Ltda, CNPJ Nº 83.929.976/0001-70; Valor do Contrato R$ 58.000,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Dispensa nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 061/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado Bragantina Distribuidora De Medicamentos Ltda; CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, Valor do Contrato R$ 88.475,00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Dispensa nº 011/2020: aquisição de medicamentos a serem utilizados para enfrentamento da pandemia mundial do coronavírus - COVID19. Ate a conclusão do competente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico CONTRATO Nº 064/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57. Contratado Alfamed Comercial Ltda, CNPJ Nº 02.275.673/0001-80, Valor do Contrato R$ 40.525.00. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020. Pregão Eletrônico 005/2020-SRP Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de Instrumentos Musicais e materiais de manutenção de instrumentos de percussão, para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação, Empresas vencedoras: Roriz Instrumentos Musicais Ltda-Epp, CNPJ: 08.979.527/0001-11 valor R$ 40.593,10 - Stage Music Comércio, Importação E Exportação Eireli, CNPJ: 10.661.909/0001-44 valor R$ 37.446,00, assinatura: 17/06/2020. Vigência: 12 meses Pregão Eletrônoco 006/2020-SRP; Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a aquisição de equipamentos para apoio hospitalar, instrumental de apoio hospitalar e equipamentos de apoio não hospitalar/mobiliário, necessário para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Empresas vencedoras: K.C.R.S Comercio De Equipamentos Eireli, CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, R$ 11.900,00, Bragantina Distribuidora De Medicamento Ltda, CNPJ Nº 07.832.455/0001-12, R$ 5.575,00 Serrana Distribuidora Ltda, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23 R$ 141.965,88, assinatura: 19/06/2020. Pregão Eletrônico 009/2020-SRP. Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa, Empresa vencedoras: Meio a Meio Viseu Ltda CNPJ: 26.862.636/0001-36 valor R$ 1.124.764,71, MM Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria e Serviços Ltda, CNPJ: 31.920.842/0001-95 R$ 265.166,43, assinatura: 17/07/2020. Vigência: 12 meses Pregão Eletrônico 012/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que visa Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais do Município de Viseu Costa e Paes Ltda, CNPJ Nº 08.602.474/0001-15 valor R$ 472.000,00, assinatura: 18/06/2020. Vigência: 12 meses;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263031973
1233	DOU	ITAITUBA	23/06/2020	Espécie: Contrato nº: 20200175. Origem: Dispensa de Licitação nº 008/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: F. Cardoso & CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e materiais de equipamentos de EPI, para que os profissionais da saúde possam atender aos pacientes sintomáticos devido a disseminação do Covid - 19. Valor total: R$ 287.604,00. Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 27 de Maio de 2020 a 27 de Novembro de 2020. Data da assinatura: 27 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-262986595
1234	DOEPA	MEDICILÂNDIA	23/06/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do Hospital Municipal e enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 Contratado.................: A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS, CNPJ 29.187.356/0001-68 Valor............................: R$ 76.758,00 (setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais) Fundamento Legal...: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 16 de Junho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1235	DOU	BREVES	24/06/2020	Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Abertura: 30/06/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/PA, horário 08:00hs às 12:00hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-263251754
1236	DOU	AUGUSTO CORRÊA	24/06/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 Objeto: Aquisição de medicamento (ivermectina) destinado ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus- covid-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa. Abertura: 01/07/2020, às 09:30h. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br, Edital disponível, no Portal de Compras do Governo Federal, Mural de Licitações no site do TCM/PA e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020. Objeto: Registro de preço para Contratação de empresa para prestar os serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. Abertura: 06/07/2020, às 09:30h. Local: Portal de Compras LICITANET- www.licitanet.com.br, Edital disponível, no portal de compras LICITANET, Mural de Licitações no site do TCM/PA e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestar os serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social de Augusto Corrêa. Abertura: 07/07/2020, às 09:30h; Local: Portal de Compras LICITANET- www.licitanet.com.br, Edital disponível, no portal de compras LICITANET, Mural de Licitações no site do TCM/PA e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-263251405
1237	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-220601. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, destinado a atender os benefícios Socioassistencias de caráter eventual das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus COVID 19. Que serão distribuídas de acordo com o plano de ação municipal elaborado pela secretaria municipal de promoção social do município de Ipixuna do Pará. Programa de Trabalho: Exercício 2020 1102.082440008.2.109 3.3.90.32.00 Contratante: Fundo Municipal de Promoção Social de Ipixuna do Pará. Contratada: Ponto Com Informatica Eireli - Epp CONTRATO Nº: 20201861. Valor: R$ 104.010,00 (cento e quatro mil e dez reais). Vigência: 23/06/2020 a 23/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263250855
1238	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	24/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA (O): FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CAMOMILA LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na Manipulação de SULFATO DE ZINCO 66MG, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 67.000,00 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port.nº565/2019/GP.VIGÊNCIA: 16 de Junho de 2020 a 15 de Setembro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 16 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20206062-263213217
1239	DOU	CAPANEMA	24/06/2020	CONTRATO Nº 3003002/2020- DISPENSA 7/2020-0118. Objeto: Aquisição de kits de teste rápido IGG/Covid-19 e equipamentos de proteção, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. EMPRESA: F. CARDOSO & CIA LTDA CNPJ sob o nº 04.949.905/0001-05 Valor Global: 84.766,15. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 30/03/2020. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0305002/2018. INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018-014. Objeto: Prorrogação De Prazo Contratado, Cujo Objeto É Serviços Médicos Através De Atendimento Consultas Médicas Especializadas Na Área De Ortopedia E Reumatoloogia. Contratado: Clinica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/0001-51 Vigência: 08 (oito) meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 04/05/2020. TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL N 9/2019-010. TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 0205004-2019. PREGÃO PRESENCIAL N 010/2019. Objeto: Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda com CNPJ N 34.597.955/0013-23. Vigência: 12 (Doze) Meses. Fund. Legal: Art 57, § 1º INCISO II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 30/04/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263251641
1240	DOU	CAPANEMA	24/06/2020	Objeto: Aquisição de kits de teste rápido IGG/Covid-19 e equipamentos de proteção, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 84.766,15 RATIFICAÇÃO Em: 24/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-011-263251742
1241	DOU	TOMÉ-AÇU	24/06/2020	Processo Administrativo nº 7/2020-1906001. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada Para Fornecimento de Peças E Serviços em veículos à serviço da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu, Para suprir a demanda de medidas de Enfrentamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus(Sars-Cov-2 Covid-19). Empresa Contratada: Domingos Costa Gonçalves Filho Me, inscrita no CNPJ: 14.878.674/0001-06, Valor Estimado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Processo Administrativo nº 7/2020-2206001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Material de Consumo, Insumos, Equipamentos de Proteção Individuais, Medicamentos e Material Permanente em Carater de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-açu para suprir a demanda de Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2 Covid-19). Empresa Contratada: Mercal Informática e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 31.367.938/0001-78. Valor Estimado: R$ 143.556,60 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-10/2020-263250904
1242	DOU	TOMÉ-AÇU	24/06/2020	CONTRATO Nº 20203146. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1906001. DISPENSA Nº 010/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): Domingos Costa Gonçalves Filho Me. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada Para Fornecimento de Peças e Serviços em Veiculos à Serviço da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu, para suprir a demanda de Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus(SARS -COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 39.500,00, Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 10.500,00. Vigência: 22 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020. CONTRATO Nº 20203147. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2206001. DISPENSA Nº 011/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé -Açu. Contratada(O): Mercal Informática e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento De Material De Consumo, Insumos, Equipamentos De Proteção Individuais, Medicamentos E Material Permanente Em Carater De Emergência Para Suprir A Necessidade Da Secretaria Municipal De Saúde De Tomé-Açu Para Suprir A Demanda De Medidas De Enfretamento Da Pandemia Decorrente Do "Novo Corona Vírus (SARS-COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 143.556,60 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 91.234,60, Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 52.322,00. Vigência: 23 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263251138
1243	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000018/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000069/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OXÍMETRO DE DEDO, DIGITAL, MODELO DE PULSO, A PILHA E PORTÁTIL, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS). Vigência: 31/12/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000019/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000070/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 38.160,00 (TRINTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA REAIS). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-263204342
1244	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/06/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000018/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: GS HOSPITALAR LTDA, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 29.587.965/0001-04; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL, MODELO DE PULSO, A PILHA PORTÁTIL, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS); Vigência: 31/12/2020. REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000019/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI-ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 05.159.591/0001-68; Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 38.160,00 (TRINTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA REAIS); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-272/2020-sms-263204104
1245	DOU	MARABÁ	24/06/2020	Processo Licitatório nº 6.641/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA E COBERTURA PARA ÓBITO (SACO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, onde sagraram-se vencedoras as empresas: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - CNPJ nº 11.099.425/0001-16, vencedora do Item: 01, 02 perfazendo o Valor Total de R$ 173.750,00 (Cento e setenta e três mil setecentos e cinqüenta reais); ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - CNPJ nº 13.559.782/0001-45, vencedora do Item: 03 perfazendo o Valor Total de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais); pelo que HOMOLOGO o resultado final. Conforme registrado no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br,UASG: 92749.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-62/2020-cpl/pmm-263205480
1246	DOU	JURUTI	24/06/2020	CARTA CONTRATO Nº 048/2020-SEMSA. PROCESSO Nº 077/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200506001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): E. & F. Diagnóstico Ltda - Me, CNPJ: 11.496.830/0001 - 78. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Em Regime de Comodato (Fornecimento de Equipamento, Reagentes, Kit Diversos e Tubos), para execução de Exames Laboratoriais Específicos do Covid - 19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais). Vigência: 22/06/2020 a 19/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-263251117
1247	DOU	JURUTI	24/06/2020	PROCESSO Nº 082/2020. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal Para o Enfrentamento do Covid-19. Data de Abertura: 01 de junho de 2020 as 09:00:00. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20201706001-263251000
1248	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/06/2020	Contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, destinado a atender os benefícios Socioassistencias de caráter eventual das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus COVID 19. Que serão distribuídas de acordo com o plano de ação municipal elaborado pela secretaria municipal de promoção social do município de Ipixuna do Pará. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Promoção Social, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: Ponto Com Informatica Eireli - Epp CNPJ: 19.211.476/0001-08. Ratificação em: 23/06/2020. Valor Total de R$ 104.010,00 (cento e quatro mil e dez reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-220601-263250846
1249	DOU	CHAVES	24/06/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-004 Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: Invicta Comercio e Serviços Eireli, Cnpj: 27.328.908/0001-85 Objeto: Contração de Empresa Especializada Na Prestação de Serviços de Sanitização e Controle Microbiólogico de Ambientes e Espaços Públicos, Utilizando Produto Sanitizante,Registrado No Ministério Sa Saúde, Para Atender Ás Necessidades do Fundo Municipal de Saúde Em Decorrência da Pandemia da Covid-19 No Municipio de Chaves-Pa. Valor R$ 202.500,00 (Duzentos e Dois Mil e Quinhentos Reais) Vigência: 24 de Junho de 2020 à 31de Dezembros de 2020 Ordenador Responsável: Fernanda Lobo Costa Data da Assinatura do Contrato: 24/06/2020 A Comissão de Licitação do Município de CHAVES/PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Fernanda Lobo Costa. Na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato do processo de dispensa de licitação a seguir Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIÓLOGICO DE AMBIENTES E ESPAÇOS PÚBLICOS, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE,REGISTRADO NO MINISTÉRIO SA SAÚDE, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CHAVES-PA.; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-20200605-263247151
1250	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/06/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 7/2020-220601, cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, destinado a atender os benefícios Socioassistencias de caráter eventual das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus Covid 19. que serão distribuídas de acordo com o plano de ação municipal elaborado pela secretaria municipal de promoção social do município de Ipixuna do Pará. Contratado. PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 19.211.476/0001-08, cujo valor contratual total é de R$ 104.010,00 (cento e quatro mil, dez reais), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-23-de-junho-de-2020-263250969
1251	DOU	ALMEIRIM	24/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1706003/2020-PMA. As Ordenadoras de Despesas da Prefeitura Municipal de Almeirim e dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolvem RATIFICAR a Dispensa nº 1706003/2020-PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 1006001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada Para Futura e eventual aquisição dos Serviços de Agenciamento de Viagens, Compreendendo os serviços de Emissão, Remarcação e Cancelamento de Passagem Aérea Nacional e Internacionais e Passagens Fluviais, Para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Almeirim/Pa. Contratada: J C Teixeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.098.412/0001-74. Valor Máximo de Despesa: R$ 14.660.086,40 (quatorze milhões seiscentos e sessenta mil oitenta e seis reais e quarenta centavos). Fundamentação Legal: art. 24, V, da Lei nº. 8.666/93. DISPENSA Nº 2206001/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 2206001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº 1706001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Teste Rápido Para Covid 19 (Sars-Cov-2), destinados a suprir a demanda das Medidas de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no Município de Almeirim/Pa. Contratada: Liz Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.008.649/0001-10. Valor Global: R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20. Data da Ratificação: 23/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-263251403
1252	DOEPA	ÓBIDOS	24/06/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 013/2020/PMO. Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso IV. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF; Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano - SEMAD e Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI, tornam pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer materiais higiene e limpeza e equipamentos de Epi's, em caráter de emergência para suprir as necessidades das secretarias municipais: SEMPOF, SEMA, SEMCULT, SEMAB, SEMEL, SEMAD E SEURBI, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" Covid -19, com as empresa: A. NETO DOS SANTOS - EPP, com sede na Av. Curuá-Una, n°: 672 - Sala B, Bairro Santíssimo, Santarém/PA, CEP:68010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.075.858/000103, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr. Antônio Neto dos Santos (Representante Legal), portador da Carteira de Identidade nº: 1872265 - SSP/PA e CPF: 324.405.372-68, E-mail: anetocomercial@hotmail.com, Fone: (93) 991293566 / 35225371, Valor Global: R$ 40.807,76 (quarenta mil, oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos) e M. A. IMBELLONI COUTO - EPP, com sede na Rua Presidente Vargas, nº 315, Bairro Santa Terezinha, Óbidos/PA, CEP n: 68.250-000, inscrita no CNPJ sob o nº 83.665.208/0001-57, e-mail: leomarinacouto@yahoo. com.br, Fone: (93) 3547-1696 / (93) 99169-7981, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo proprietário o Sr. Manoel Adinaldo Imbelloni Couto (Representante Legal), portador da Carteira de Identidade nº: 5875736 PC/PA e CPF: 206.520.972-00, Valor Global: R$ 30.171,75 (trinta mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos). Data da Ratificação: 23/06/2020. Francisco José Alfaia de Barros - Prefeito de Municipal de Óbidos/PA.
1253	DOU	CUMARU DO NORTE	24/06/2020	CONTRATO Nº 137/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: - JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI, inscrita no CNPJ: 23.017.097/0001-40. Processo Licitatório nº 032/2020 Dispensa de licitação nº 004/2020. OBJETO: Serviço de Locação de 01 (um) Equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para uso de pacientes em estado grave de COVID-19. Valor total previsto estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), parcelado em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas de 10.000,00 (Dez mil reais). Vigência: 03/06/2020 até 31/12/2020. CONTRATO Nº 138/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: - NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 28.905.977/0001-77. Processo Licitatório Nº 028/2020 Dispensa de Licitação Nº 002/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI''S PARA ATENDER OS PROFISSINAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. Valor total previsto estimado de R$ 27.127,60 (vinte e sete mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos). Vigência: 14/04/2020 até 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263205128
1254	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	24/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2020. A Prefeitura de Igarapé - Açu/PA, através do setor de licitação e demais normas complementares, torna público para conhecimento dos interessados, que está ANULADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por item, processo licitatório n° 108/2020, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos 4908 alunos da rede municipal e 4916 alunos da redeestadual de ensino do Município de Igarapé-Açu/PA, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O motivo: Para Retificação no Edital. Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2020. A Prefeitura de Igarapé - Açu/PA, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos 4908 alunos da rede municipal e 4916 alunos da rede estadual de ensino do Município de Igarapé-Açu/PA, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos. Data de Abertura: 06/07/2020 às 08:00 hs (horário local), e a íntegra do Edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www. portaldecompraspublicas.com.br. Robson Raphael Oliveira de Andrade Pregoeiro RETIFICAÇÃO. Fica retificada o objeto da Dispensa de Licitação N° 060/2020 e do Contrato n° 180/2020 fixado entre a Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Luciane N de Souza ME, publicado no DOE/PA pág.59 em 16 de Junho de 2020. ONDE SE LÊ: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. LEIA-SE: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu. George Ferreira Mendes Junior - Secretário de Saúde.
1255	DOU	XINGUARA	24/06/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 060/2020/PMX. Dispensa Emergencial de Licitação nº 016/2020/FMS. Contrato de Prestação de Serviços nº 190/2020/PMX. Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Aparelhos (equipamentos) para Laboratório, destinados à da Secretaria de Saúde, deste Município de Xinguara, para serem usados no atendimento das demandas do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, visando melhorar a oferta de exames aos usuários do SUS/Xinguara, bem como para diagnosticar pacientes portadores de Covid-19, neste Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 182.700,00 (Cento e oitenta e dois mil e setecentos reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: POLICLINICA DIGNÓSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, Estabelecida na, Avenida Weine Cavalcante nº 1.000, Centro, Canaã dos Carajás/PA, CEP. 68.537-000, Inscrita no CNPJ nº 15.779.566/0001-30.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263206283
1256	DOEPA	JURUTI	24/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201706001. PROCESSO Nº 082/2020. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal Para o Enfrentamento do Covid-19. Data de Abertura: 01 de junho de 2020 as 09:00:00. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Rosani Patrícia Noronha Castro - Pregoeira.
1257	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/06/2020	Fica retificada o objeto da Dispensa de Licitação n° 060/2020 e do Contrato n° 180/2020 fixado entre a Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Luciane N de Souza - Me publicado no D.O.U, seção 3 pág. 162 e 163 em 16 de Junho de 2020. onde se lê: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu, para o enfrentamento a Covid-19. leia-se: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Refeição aos pacientes, seus acompanhantes e servidores do Hospital José Bernardo da Silveira do Município de Igarapé-Açu.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-263251759
1258	DOEPA	CAPANEMA	24/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-011. Objeto: Aquisição de kits de teste rápido IGG/Covid-19 e equipamentos de proteção, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 84.766,15 RATIFICAÇÃO Em: 24/03/2020. Francisco Ferreira Freitas, Prefeito Municipal. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 3003002/2020 DISPENSA 7/2020-0118. Objeto: Aquisição de kits de teste rápido IGG/Covid-19 e equipamentos de proteção, como medidas de enfrentamento a pandemia do covid-19. EMPRESA: F. CARDOSO & CIA LTDA CNPJ sob o nº 04.949.905/0001-05 Valor Global: 84.766,15. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 30/03/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0305002/2018. INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018-014. Objeto: Prorrogação De Prazo Contratado, Cujo Objeto É Serviços Médicos Através De Aten-dimento Consultas Médicas Especializadas Na Área De Ortopedia E Reumatoloogia. Contratado: Clinica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/000151 Vigência: 08 (oito) meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 04/05/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
1259	DOEPA	BREVES	24/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2020 CPL/ PMB/SEMED. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Abertura: 30/06/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/ PA, horário 08:00hs às 12:00hs. Luiz Martins Neto - Pregoeiro Municipal. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 036/2020 POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não perecíveis oriundos da Agricultura Familiar, que irão compor o Cardápio da Alimentação Escolar Para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae da Rede Pública de Ensino do Município de Breves/Pa. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderão ser retiradas na Prefeitura Municipal de Breves, Sala da Comissão de Licitação sito à Praça 03 de Outubro, nº 01, Bairro Centro, Município de Breves, Portal do TCM e Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: http://breves.pa.gov.br. e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda poderão ser entregues a partir das 09:00 horas do dia 14/07/2020, no mesmo endereço de retirada do edital. Queila Meireles Flores - Presidente da CPL Breves.
1260	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	25/06/2020	Contrato:20200048. Dispensa de Licitação nº 7/2020-010-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento do MEDTESTE CORONAVÍRUS (COVID 19)IgG/IgM (TESTE RÁPIDO)para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: POLYMEDH EIRELE-EPP, CNPJ (MF) sob o nº 63.848.345/0001-10. Valor contrato: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil, oitocentos reais). Vigência: 19 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 19 de Maio de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. Contrato:20191612. .Convite nº 1/2019-015-SEMTAS. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ (MF) n.º 18.649.097/0001-23. Contratada: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES 78987598268, CNPJ nº 31.867.941/0001-50. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Valor: R$ 122.080,00 (cento e vinte e dois mil, oitenta reais). Vigência: 27 de Dezembro de 2019 a 27 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 27 de Dezembro de 2019. Livia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social. Contrato: nº 20200021. Sem Licitação nº 0/2020-001SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: C J A PARENTE, CNPJ 83.646.307/0001-91. Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento do Leite Pregomim Pepti 400g, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Valor do contrato: R$ 8.564,64 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 23 de Março de 2020 a 23 de Setembro de 2020. Data de assinatura: 23 de Março de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal. Contrato:2019161.Convite nº 1/2019-015-SEMTAS. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ (MF) n.º 18.649.097/0001-23. Contratada: A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT.HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 05.564.838/0001-21. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Valor: R$ 51.993,10 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos). Vigência: 27 de Dezembro de 2019 a 27 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 27 de Dezembro de 2019. Livia Edicely dos Santos Silva- Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263466622
1261	DOU	BUJARU	25/06/2020	No aviso de Dispensa de Licitação nº 002/2020, circulado no D.O.U seção 3, Pag. 168 veiculado no dia 18/06/2020, cujo o objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de materiais para proteção individual de profissionais da saúde bem como materiais de higiene, limpeza e outros que visam o enfrentamento da pandemia do coronavírus - Covid 19, para atender as demandas relacionadas a Prefeitura, Secretarias Municipais e fundos de Bujaru-PA. Onde se lê: Vencedores: TCC de Menezes de Comercio de Produtos Saneantes - CNPJ: 15.335.471/0001-28, R$ 139.847,52 (cento e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Hospmed Comércio Ltda - CNPJ: 11.411.491/0001-80, R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), J Lemos de Carvalho - CNPJ: 12.294.602/0001-88, R$ 1.038.182,60 (um milhão, trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), Polymed Eireli Epp - CNPJ: 63.848.345/0001-10, R$ 18,728,00 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais). No valor global: R$ 1.251.358,12 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Leia se: Vencedores: TCC De Menezes de Comercio de Produtos Saneantes - CNPJ: 15.335.471/0001-28, R$ 190.083,60 (cento e noventa mil, oitenta e três reais e sessenta centavos), Hospmed Comércio Ltda - CNPJ: 11.411.491/0001-80, R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), J Lemos de Carvalho - CNPJ: 12.294.602/0001-88, R$ 757.986,60 (setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), Polymed Eireli Epp - CNPJ: 63.848.345/0001-10, R$ 327.050,00 (trezentos e vinte sete mil e cinquenta reais). No valor global: R$ 1.397.120,20 (um milhão trezentos e noventa e sete mil, cento e vinte reais e vinte centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-263465918
1262	DOU	ALENQUER	25/06/2020	DISPENSA Nº 031/2020-SEMAS/CPL/PMA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: J A da Silva Comercio e Serviços - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Aquisição e Montagem de Divisórias e Portas a serem Adequadas no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e. Fundamento Legal: Artigo 24, da Lei no 8.666/93. Valor: R$ 45.609,75 (quarenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos). RATIFICAÇÃO: 16.06.2020. DISPENSA Nº 013/2020-CPL/SEMAS. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: M Garcia & Cardoso Ltda e Domingos Sousa de Aguiar - Me. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higienização e Equipamentos de Proteção Individual destinados a necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social ao combate ao COVID-19. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei no 8.666/93. Valor: R$ 34.234,65 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). RATIFICAÇÃO: 30.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-263465921
1263	DOEPA	SANTARÉM	25/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA N° 51/2020 - SEMTRAS A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RESOLVE Art. 1º Designar a servidora abaixo indicada para, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal titular dos contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e as Empresas que possuem o seguinte objeto: Aquisição de Aparelho Celular Para Realização de Atendimento Remoto aos usuários e suas Famílias Acompanhadas Pelos Serviços Vinculados à Assistência Social em seus Dois Níveis de Proteção que se Encontram no Grupo de Risco Diante do Contexto da Pandemia do COVID-19. Marcia Giselle Neves de Aguiar - Matrícula nº 088 - 86947 Assessora Técnica Art. 2º Para fiscal substituto fica designada a seguinte servidora: Glaucya da Silva Mello Fiori - Matrícula nº 282-83902 - Agente Administrativo Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicandose seus efeitos aos Contratos e Termos Aditivos de Contratos em execução, revogando as disposições em contrario. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte. Santarém, 05 de junho de 2020. Celsa Maria Gomes de Brito Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/Decreto nº 007/2017.
1264	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	25/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico - PE/2020.005-FMS A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 01/07/2020 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.005-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfrentamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov. br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Maykon David Costa Ferreira - Pregoeiro
1265	DOU	ITAITUBA	25/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 013/2020-DL a seguir: Aquisição de álcool em gel 70% para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba, no combate a pandemia do coronavírus COVID-19; Contratada: S. O CORDEIRO DE SOUZA LTDA EPP, CNPJ: 26.969.797/0001-23, com o valor total de R$ 29.997,45(vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais: 036/2020, 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-13/2020-dl-263424340
1266	DOU	ULIANÓPOLIS	25/06/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa DC da Silva Comércio, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 7/2020-FMAS com objeto Aquisição de materiais de proteção individual EPI, destinado ao enfrentamento de emergência da Saúde Pública visando o combate ao COVID-19. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo que trata da contratação da empresa L C Pozzer Eireli, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 3/2020-FME com objeto Aquisição de bebedouros industrial freezers horizontal p/ Escolas da Rede Mun de Ensino A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo que trata da contratação da empresa e J A E Akra, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 4/2020-FME com objeto Aquisição de copos plásticos com tampa tipo (Squeeze 300ml) p/ Escolas da Rede Municipal A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo que trata da contratação da empresa Instituto São Francisco, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade nº 9/2020-FMS com objeto Incremento financeiro para o controle do avanço da pandemia COVID-19 destinados aos Hospitais sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-263469359
1267	DOU	MEDICILÂNDIA	25/06/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILÂNDIA, através do Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE EMPRESEAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal. Os profissionais deverão atuar no atendimento no setor de isolamento de enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. A Empresa tem até o dia 29/06/2020 para enviar documentos habilitatórios da mesma juntamente com os documentos de formação dos seus profissionais de forma digital, para o e-mail financeirofmsmedicilandia@hotmail.com. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia, situada na Tv. Cassandro Silvério, nº 1014, Centro - Medicilândia/PA, das 08h às 12h e das 14h às 16h e pelo e-mail financeirofmsmedicilandia@hotmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-2/2020-263424354
1268	DOU	PALESTINA DO PARÁ	25/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 01/07/2020 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.005-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfrentamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020/005-fms-263417117
1269	DOU	PORTO DE MOZ	25/06/2020	Dispensa de Licitação n° 5014-3/2020-FMS, Processo Administrativo n° 018-3/2020-FMS: Contratante Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde, Contratada BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.640.631/0001-97. Objeto: Aquisição em caráter Emergencial de cilindro com fornecimento de oxigênio medicinal para utilização no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). Valor R$ 254.750,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais). Com fundamento no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-017-3/2020-fms-263418315
1270	DOU	RONDON DO PARÁ	25/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI, referente à AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E BISNAGAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 23/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016 A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa INFINITA ASSISTÊNICA MÉDICA E HOSPITALAR S.A, referente à PRESTAÇÃO DE SEFVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 23/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-263458350
1271	DOU	SANTARÉM	25/06/2020	Contrato Administrativo N° 022/2020. Dispensa n° 007/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ D. W. Lima Aguiar Me. Objeto: Aquisição de Aparelho Celular Para Realização de Atendimento Remoto aos Usuários e suas Famílias Acompanhadas Pelos Serviços Vinculados à Assistência Social em seus Dois Níveis de Proteção que se Encontram no Grupo de Risco Diante do Contexto da Pandemia do Covid-19 No Municipio de Santarém-Pará. Valor Total: R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais). Vigência: 15/06/2020 até 15/07/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263465710
1272	DOU	ULIANÓPOLIS	25/06/2020	Objeto: Aquisição de materiais de proteção individual EPI, destinado ao enfrentamento de emergência da Saúde Pública visando o combate ao COVID-19 Dispensa 7/2020-FMAS Vigência: 30/11/2020 Data: 19/6/2020 Ratificação: 19/06/2020 Partes: Fundo de Assistência Social e D C da Silva Comércio Contrato 20200244 R$ 19.937,30. Objeto: Aquisição de bebedouros industrial freezers horizontal para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Dispensa 3/2020-FME Vigência: 30/11/2020 Data: 19/6/2020 Ratificação: 19/6/2020 Partes: Fundo Des. Educação Básica e L C Pozzer Eireli Contrato 20200246 R$ 36.286,20 Objeto: Aquisição de copos plásticos com tampa tipo (Squeeze 300ml) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Dispensa 4/2020-FME Vigência: 30/11/2020 Data: 22/6/2020 Ratificação: 22/6/2020 Partes: Fundo Des. Educação Básica e J A E Akra Contrato 20200247 R$ 14.000,00 Objeto: Incremento financeiro para o controle do avanço da pandemia COVID-19 destinados aos Hospitais sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS Inexigibilidade 9/2020-FMS Vigência: 30/11/2020 Data: 19/6/2020 Ratificação: 19/6/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20200245 R$ 1.727.404,98.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263469539
1273	DOU	JURUTI	25/06/2020	CARTA CONTRATO 040/2020. PROCESSO Nº 068/2017- CPL. DISPENSA Nº 20202605003-SEMSA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): White Martins Gases Industriais o Norte Ltda CNPJ: 34.597.955/0004-32. Objeto: Aquisição de Cilindro de Oxigênio Completo Com Carga de 10m³ Para Complementar o Estoque do Hospital Municipal de Juruti e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Fundamento: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Vigência: 06 meses. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-263466856
1274	DOU	SANTARÉM	26/06/2020	Dispensa nº 030/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 139/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: L. C. Sá Comércio e Serviços, inscrita no CNPJ sob o n° 16.490.371/0001-39. Objeto: Aquisição de um Gerador de Hipoclorito de Sódio Para Tratamento de Pacientes Com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 24/06/2020. Valor mensal: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dispensa nº 032/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 141/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Bio Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o n° 11.872.436/0001-97. Objeto: aquisição de teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos IgG/IgM Para Coronavírus (COVID-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 25/06/2020. Valor mensal: R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263692919
1275	DOU	XINGUARA	26/06/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 064/2020/PMX. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 192/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Medicamentos, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 10.342,00 (DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19. Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: M F CARNEIRO -EPP, Estabelecida na, Qd 104 S ACSE 02 rua SE 07, conj. 02 Lt 01 sala 01, Centro, Palmas - PA, Inscrita no CNPJ nº 07.563.253/0001-12. XINGUARA-PA, 24 de junho 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263653197
1276	DOU	SANTARÉM	26/06/2020	Termo de Fomento N° 001/2020. Dispensa de Chamamento nº 001/2020-COMDCA. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia - SEARA, CNPJ: 045425930001-79. Objeto: Execução de ações relativas ao repasse de recursos para atendimentos de crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19. Valor Total: 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 19/06/2020 a 31/08/2020. Termo de Fomento N° 002/2020. Dispensa de Chamamento nº 001/2020-COMDCA. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/Obras Sociais da Prelazia de Santarém-Pastoral do Menor, CNPJ: 05.712.401/0010-89. Objeto: Execução de ações relativas ao repasse de recursos para atendimentos de crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19. Valor Total: 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 19/06/2020 a 31/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-convenios-263692937
1277	DOU	SANTARÉM	26/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 030/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 060/2020, em que consagrou como contratada a empresa L. C. Sá Comércio e Serviços, inscrita no CNPJ sob o n° 16.490.371/0001-39. Objeto: Aquisição de um Gerador de Hipoclorito de Sódio Para Tratamento de Pacientes com COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 032/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 063/2020, em que consagrou como contratada a empresa Bio Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o n° 11.872.436/0001-97. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos IgG/IgM Para Coronavírus (COVID-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacaodispensa-de-licitacao-n-30/2020-semsa-263692918
1278	DOU	MARAPANIM	26/06/2020	Espécie: CONTRATO Nº 20201664. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-050602. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAPANIM, CONTRATADA (O): FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI-EP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ENFRETAMENTO DO COVID-19 E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. VALOR TOTAL: R$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais). VIGÊNCIA: 15 de Junho de 2020 a 17 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 15 de Junho de 2020 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE MARAPANIM Espécie: CONTRATO Nº 20201665 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-050602 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAPANIM, CONTRATADA (O): POLYMEDH. EIRELI - EPP, OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ENFRETAMENTO DO COVID-19 E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. VALOR TOTAL: R$ 17.389,90 (dezessete mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). VIGÊNCIA: 15 de Junho de 2020 a 17 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 15 de Junho de 2020 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE MARAPANIM Espécie:CONTRATO Nº: 20201666 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-100603 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM, CONTRATADA (O): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR, OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARAPANIM. VALOR TOTAL: R$ 326.536,90 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos). VIGÊNCIA: 15 de Junho de 2020 a 17 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 15 de Junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263686330
1279	DOEPA	AFUÁ	26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ TERMO DE RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ: 12.294.602/0001-88, valor R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "CAMAS HOSPITALARES" PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ONDE AS MESMAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NO ESPAÇO RESERVADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID -19). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. AFUÁ/PA, 17 de junho de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
1280	DOEPA	ALTAMIRA	26/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0620001/2020 PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de altamira) - CNPJ: 05.263.116/0001-37; Contratado: INSTITUTO PANAMERICA-NO DE GESTÃO - IPG - CNPJ: 14.707.792/0001-43, Contrato Administrativo nº. 276/2020, no valor global de R$: 7.549.254,66 (Sete Milhões Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos); OBJETO: Prestação de serviços especializados na área de GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA, para a gestão de 60 sessenta leitos, sendo 50 leitos clínicos e 10 leitos de UTI, visando atender às necessidades do Município de Altamira e Região do Xingu no enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme Dispensa de Licitação nº. 0620001/2020, Processo Administrativo nº. 063/2020, durante o período de pandemia total, com Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020; PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; FONTE DE RECURSOS: 2.040 - 3.3.90.39.00; ASSINATURA DO CONTRATO: 24/06/2020.
1281	DOEPA	MARABÁ	26/06/2020	RETIFICAÇÃO Retificação Contrato n° 3330/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Presencial (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM /PMM, ata de registro de preço nº 200/2020CPL Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. EMPRESA: MÁXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA -, CNPJ no 17.189.295/0002-70, Valor: R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.056 Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 24 de junho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Onde se Lê: Contrato de nº 3330/2020-FMS, Leia-se: Contrato de nº 330/2020-FMS. Respeitosamente, Raimundo Marques de Matos - Diretor Financeiro SMS.
1282	DOU	RONDON DO PARÁ	26/06/2020	A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa INFINITA ASSISTÊNICA MÉDICA E HOSPITALAR S.A, referente à PRESTAÇÃO DE SEFVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 25/06/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacaodispensa-de-licitacao-n-7/2020-016-263682590
1283	DOEPA	SANTARÉM	26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA N º 026/2020 Estabelece Medidas Quanto ao Funcionamento e Exercício de Atividades Por Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma e Ciam, no Período de Validade das Medidas de Enfrentamento a COVID-19 (CORONAVÍRUS). A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Vânia Maria Azevedo Portela, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do DECRETO Nº 008/2017-SEMGOF, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais delegadas e: CONSIDERANDO o Decreto n° 164/2020-GAP/PMS, de 21 de Junho de 2020, que atualiza as medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus no Município de Santarém, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020; CONSIDERANDO a necessidade de continuidade na adoção de medidas para evitar ou reduzir a transmissão e a infecção do COVID-19, em especial no ambiente de trabalho desta Secretaria; CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias no regular andamento da Administração Pública Municipal para garantir a prestação de serviços públicos essenciais à sociedade e; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o funcionamento das atividades desta Secretaria, durante o período de validade das medidas de enfrentamento do COVID-19. RESOLVE: Art. 1° Ficam revogadas: I-Portaria n° 016/2020, de 20 de Março de 2020; II-Portaria n° 017/2020, de 25 de Março de 2020; III-Portaria n° 019/2020, de 03 de Abril de 2020; IV-Portaria n° 020/2020, de 22 de Abril de 2020; V-Portaria n° 021/2020, de 04 de Maio de 2020; VI-Portaria n° 024/2020, de 19 de Maio de 2020. Art. 2° Estabelecer o funcionamento do prédio administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no horário das 08:00 às 13:00 horas, a partir do dia 29 de Junho de 2020. Art. 3° Estabelecer que o horário de atendimento ao público será realizado das 08h até 13h, somente para situações urgentes e indispensáveis a serem avaliadas pelo respectivo Chefe de cada setor, sem prejuízos de garantir a prestação dos serviços públicos essenciais à sociedade. § 1º Para evitar aglomerações, fica limitado o acesso do público externo ao limite máximo de 02 (duas) pessoas, de cada vez, a serem atendidas por setor, sendo obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento de nomínimo 02 (dois) metros entre as pessoas. § 2º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado a depender do espaço físico de cada setor. § 3º Somente será permitido o acesso de acompanhantes se indispensável ao atendimento. Art. 4º Em atendimento ao art. 4º do Decreto 164/2020, fica suspenso o registro biométrico de ponto dos servidores, devendo ser adotado o formulário de frequência físico, assinado pelo servidor e atestado pela chefia imediata, e encaminhado ao Setor de Recursos Humanos para registro e apontamentos no dossiê funcional do servidor. Art. 5° Fica determinado o retorno integral de todos os servidores lotados nesta Secretaria, suspendendo o regime de escalas de revezamento. Art. 6° O servidor pertencente ao grupo de risco, de acordo com a OMS, deve prestar a autodeclaração, na forma do Anexo I, e encaminhar a chefia imediata, devidamente assinado e acompanhado da documentação médica comprobatória. § 1º Os servidores que tenham 60 (sessenta) anos ou mais, não precisarão encaminhar a documentação comprobatória. § 2º Ao receber o formulário, caberá ao Núcleo Técnico de Recursos Humanos observar a veracidade e providenciar o arquivamento no dossiê funcional do servidor. § 3º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor às sanções penais e administrativas previstas em Lei. Art. 7º Determinar que os setores adotem os seguintes procedimentos preventivos à disseminação do novo Corona vírus: I - recomendar o uso de máscara no ambiente de trabalho; II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; Art. 8º A Assessoria de impressa deve dar ampla e irrestrita publicidade em todos os meios de comunicação, especialmente via internet, da presente Portaria. Art. 9° Esta Portaria entra em vigor em 26/06/2020, e terá vigência durante a validade do Decreto Municipal nº 164/2020, revogando-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte. Santarém, 25 de Junho de 2020. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Meio Ambiente/Decreto n° 008/2017 - SEMGOF.
1284	DOU	CHAVES	26/06/2020	1º termo aditivo aos contratos nº 031/2019, 032/2019, 033/2019, 034/2019, 035/2019, 036/2019, 037/2019, 038/2019 e 039/2019. espécie: pregão eletrônico nº 009/2019. Contratada: A L MANGAS - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 19.321.817/0001-90. Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene e Limpeza), alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 91 (noventa e um dias),vigência: 15/05/2020 a 14/08/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 15 de Maio de 2020. 1º termo aditivo aos contratos nº 040/2019, 041/2019 042/2019, 043/2019, 044/2019, 045/2019, 046/2019, 047/2019 e 048/2019. Espécie: pregão eletrônico nº 009/2019. Contratada: ALMIR DOS SANTOS PANIFICADORA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.645.473/0001-50. Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene e Limpeza), alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 91 (noventa e um dias),vigência: 15/05/2020 a 14/08/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 15 de Maio de 2020. 1º termo aditivo aos contratos nº 049/2019, 050/2019, 051/2019 052/2019, 053/2019, 054/2019, 055/2019, 056/2019 e 057/2019. Espécie: pregão eletrônico nº 009/2019. Contratada: G. E. MELO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.791/0001-82. Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene e Limpeza), alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 91 (noventa e um dias),vigência: 15/05/2020 a 14/08/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 15 de Maio de 2020. 1º termo aditivo aos contratos nº 058/2019, 059/2019, 060/2019 061/2019, 062/2019, 063/2019, 064/2019, 065/2019 e 066/2019. Espécie: pregão eletrônico nº 009/2019. Contratada: J. DE J. ARAÚJO MACIEL, inscrita no CNPJ sob o n° 10.527.964/0001-46. Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene e Limpeza), alteração da cláusula segunda (da vigência). Por 91 (noventa e um dias),vigência: 15/05/2020 a 14/08/2020. Fundamento legal: artigo 57, da lei 8.666/93. Data da assinatura: 15 de Maio de 2020. A Comissão de Licitação do Município de CHAVES/PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVES, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Fernanda Lobo Costa. Na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato do processo de dispensa de licitação a seguir - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS, a fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93. CONTRATO Nº 20200606DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADA: NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 28.905.977/0001-77 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA - VALOR R$ 250.900,00 (duzentos e cinquenta mil, novecentos reais) - VIGÊNCIA: 25 de junho de 2020 à 31de dezembros de 2020. Data da Assinatura do CONTRATO: 25/06/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-263685375
1285	DOU	BARCARENA	26/06/2020	Eugênia Janis Chagas Teles, Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 8.666/1993 e demais pertentes, e Considerando o fundamento jurídico e recomendação em parecer jurídico da PGM do Município, em consequência da DESISTENCIA DE ITENS vencidos pela empresa Centro de Diagnostico de Barcarena - Eireli, referente ao Pregão Eletrônico no. 9-004/2020, em decorrência dos reflexos nos preços em devido aos inesperados e incalculáveis impactos da pandemia da COVID-19 no município, pelo que reconhece a ocorrência de caso fortuito e força maior no aumento dos preços daqueles serviços, resolve: REVOGAR INTEGRALMENTE DE TODOS DAQUELES ITENS (itens 1, 2, 20, 33, 35, 37, 39, 123 e 124), que houveram desistências da empresa Centro de Diagnostico de Barcarena - Eireli, com fulcro na Teoria da Imprevisibilidade e Princípio da Legalidade, além dos dispositivos legais, tudo em decorrências das consequências imprevisíveis e imensurável da pandemia do covid-19, com suas consequências legais. E, em decorrência, das desistências daqueles itens, e pelas necessidades da execução daqueles serviços para seu uso no combate a pandemia do coronavírus, e existindo a empresa classificada em segunda colocada, determina que proceda um novo processo licitatório, onde, pela urgência poderá realizar através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, daqueles itens desistidos, nos termos outorgantes das legislações. Os interessados deverão ser notificados para conhecimento, através de publicação da decisão de revogação de procedimento na imprensa oficial e portal da transparência do município.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-pregao-eletronico-n-9-004/2020-263692575
1286	DOU	ALENQUER	26/06/2020	Dispensa Nº 033/2020-SEMAS/CPL/PMA. Contratante: Secretaria Município de Assistencia Social. Contratada: Liz Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de Materiais de proteção para evitar a contaminação dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social contra o COVID-19. Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 30.985,00 (trinta mil novecentos e oitenta e cinco reais). RATIFICAÇÃO: 19.06.2020. Ordenador de Despesa: Maria Edinalva Gomes de Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263692525
1287	DOU	AFUÁ	26/06/2020	Reconheço a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ: 12.294.602/0001-88, valor R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "CAMAS HOSPITALARES" PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ONDE AS MESMAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NO ESPAÇO RESERVADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS (COVID -19). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-263673506
1288	DOU	AUGUSTO CORRÊA	29/06/2020	PREGÃO Nº 056/2019 SRP. Contratante: Fundo Municipal De Saude. Objeto: Aquisição de Moveis Planejados Confeccionados em Mdf, Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Augusto Corrêa/Pa. Contratada: Garcia & Oliveira e Serviços Ltda - Epp. CONTRATO Nº: 20200034. Valor Total: R$ 178.750,00. Vigência: 06/01/2020 a31/12/2020. Data Da Assinatura: 06/01/2020 Espécie: Contrato: nº 20202216; DISPENSA Nº 7/2020-1906001; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Luis Fernando Guimaraes Gomes Junior; Objeto: Locação de imóvel destinado as ações do combate ao COVID para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 4.000,00; Vigência: 14/06/2020 a 24/08/2020; Data da Assinatura: 24/06/2020. Espécie: Contrato: nº 20202147; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2403001; Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: Alice Catarina Oliveira de Morais; Objeto: Contratação de profissional em Engenharia Civil, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 45.000,00; Vigência: 01/04/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 01/04/2020. Espécie: Contrato: nº 20202208; DISPENSA Nº 7/2020-0106001; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: Destak Comercio e Transporte de Gás Ltda; Objeto: Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijas de 13 kg, recargas de água mineral de 20 lts, vasilhames plásticos de 20 lts, para atender as necessidades da Secretaria de Trabalho, Economia e Promoção Social, de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 20.385,00; Vigência: 05/06/2020 a 31/12/2020; Assinatura: 05/06/2020. Espécie: Contrato: nº 20202201; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904004; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Leila Cristina Borges Brito; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202000; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904002; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Luis Augusto Melo e Silva; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202204; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904005; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Gabriel Wilson dos Santos Cunha; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202211; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-3004003; Contratante: Fundo Municipal Dde Saude. Contratada: Kesia da Silva Monteiro; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202212; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-3004004; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Keila Cinara Matos dos Reis; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202202; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904005; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Cassia da Silva Reis; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 20.480,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202206; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-3004002; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Kamila Marianny Barbosa da Silva; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para atender aos usuários da Unidade de Saúde da Família do São João Batista do Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202198; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904001; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Allana Cristina de Sousa; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202203; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2904007; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Maria Marta Menesses da Silva; Objeto: Contratação de profissional de Enfermagem, para prestar serviço de monitoramento vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 15.360,00; Vigência: 05/05/2020 a 31/10/2020; Data da Assinatura: 05/05/2020. Espécie: Contrato: nº 20202209; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2705001; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Ivonilson Lima dos Santos; Objeto: Contratação de profissional em Odontologia, para atender aos usuários da Unidade de Saúde da Família de Santa Maria do Açaizal, área rural do Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 21.000,00; Vigência: 01/06/2020 a 31/12/2020; Assinatura: 01/06/2020. Espécie: Contrato: nº 20202195; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2805001; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Rodrigo Costa Carvalho; Objeto: Contratação de profissional em Medico Clinico, para atender aos usuários da Unidade de Saúde da Família de Vila Verde, área rural do Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 68.762,19; Vigência: 01/06/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 01/06/2020. Espécie: Contrato: nº 20202209; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2401001; Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Anny Cristina Brito da Silva; Objeto: Contratação de profissional em Enfermagem, para atender aos usuários da Unidade de Saúde da Família da Vila do Itapixuna, área rural do Município de Augusto Corrêa/Pá. Valor Total: R$ 31.500,00; Vigência: 01/04/2020 a 31/12/2020; Assinatura: 01/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-263967501
1289	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	29/06/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00021. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 300.000,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-263942556
1290	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	29/06/2020	Espécie: Contrato nº: 20200280. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-00021. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Contratada(o): BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.832.455/0001-12. Valor: R$ 300.000,00. VIGÊNCIA: 20/06/2020 à 25/07/2020. OBJETO: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263942721
1291	DOU	RONDON DO PARÁ	29/06/2020	Tornar sem Efeito a publicação do AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO da Dispensa de Licitação nº 7/2020-016 referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19), veiculada no Diário Oficial da União, Edição nº 120, Seção 3, no dia 25/06/2020, página 171.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-263918936
1292	DOU	ABEL FIGUEIREDO	29/06/2020	Processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto AQUISIÇÕES DE MATERIAIS,MEDICAMENTO E EPI(ISUMOS)PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRU(COVID19)NO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO. Contratado DISTRIBUIDORA VIDA LTDA no valor de R$ 8.005,15, Contratado J. DE. R. L. PARRIÃO EPP no valor de R$ 800,00 ,Contratado BENZOVACINA LTDA no valor de R$ 1.909,00, Contratado DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS no valor de R$ 6.176,00,Contratado BIO DIAGUINOSTICO DISTR DE HOSPITALAR LTDA no valor de R$ 43.500,00, Contratado P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI no valor de R$ 6.527,50 Contratado S DE T.K FERRAZ EIRELI no valor de R$ 120.820,00. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO R$ 187.737,65 ( cento e oitenta e sete mil setecentos e trinte e sete reais e sessenta e cinco centavos Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, SECRETARIO MUNICIPAL, VALDIR RODRIGUES SANTO Comissão de Licitação	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-16-263914725
1293	DOU	PORTO DE MOZ	29/06/2020	Dispensa de Licitação n° 5014-3/2020-FMS, Processo Administrativo n° 018-3/2020-FMS: Contratante Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde, Contratada BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.640.631/0001-97. Objeto: Aquisição em caráter Emergencial de cilindro com fornecimento de oxigênio medicinal para utilização no auxílio ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). Valor R$ 254.750,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais). Com fundamento no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-17-3/2020-fms-263912533
1294	DOU	MARABÁ	29/06/2020	Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 268/2020/CPL, Beneficiário - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - CNPJ nº 11.099.425/0001-16, vencedora do Item: 01, 02 perfazendo o Valor Total de R$ 173.750,00 (Cento e setenta e três mil setecentos e cinqüenta reais); Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020/CPL, Beneficiário - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - CNPJ nº 13.559.782/0001-45, vencedora do Item: 03 perfazendo o Valor Total de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais); Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 062/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 6.641/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA E COBERTURA PARA ÓBITO (SACO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Marabá - PA, 26/06/2020 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registros-de-precos-263921377
1295	DOU	ITAITUBA	29/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em cumprimento à ratificação procedida pela Sr.ª. SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 014/2020-DL a seguir: Locação de imóvel temporário, para atender pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social, com duração de 6 meses. Contratado: RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO, com o valor mensal de 2.000,00(dois mil reais), totalizando em 6 meses R$ 12.000,00 (doze mil reais). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020. Decretos municipais: 036/2020, 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-14/2020-dl-263922515
1296	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	29/06/2020	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pela Secretária Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará, Sra. Carmem Lúcia Guimarães Santiago faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação de empresa para a realização de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias a fim de atender as famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Concórdia do Pará, no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). CONTRATADA: JOSE DE LIMA MOURA 17334136268, CNPJ Nº 34.509.128/0001-05. VALOR TOTAL: R$ 41.200,00 (Quarenta e Um Mil e Duzentos Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pela Sra. Carmem Lúcia Guimarães Santiago, Secretária Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-006-263965097
1297	DOU	BRAGANÇA	29/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-021. Requerente: Fundo Municipal de Educação. Contratado: Ximendes de Carvalho Comercio Atacadista de Material Cirurgico e Hospitalar Eireli - Epp. CONTRATO Nº 20200359. Valor Global: R$ 170.478,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios para composição dos kit''s de alimentos que serão distribuídos pelas escolas em substituição a merenda escolar às famílias dos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em cumprimento à determinação judicial na ação Civil Pública nº 0801395-05.2020.8.14.0009, para o enfrentamento indireto da COVID-19. Vigência: 25/06/2020 à 24/09/2020. Assinatura do contrato: 25 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-263968364
1298	DOU	BRAGANÇA	29/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-021. Requerente: Fundo Municipal de Educação. Contratado: Ximendes de Carvalho Comercio Atacadista De Material Cirurgico E Hospitalar Eireli - Epp. Valor Global: R$ 170.478,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios para composição dos kit''s de alimentos que serão distribuídos pelas escolas em substituição a merenda escolar às famílias dos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em cumprimento à determinação judicial na ação Civil Pública nº 0801395-05.2020.8.14.0009, para o enfrentamento indireto da COVID-19. Bragança, 25 de junho de 2020. Fundamentação: Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-263968408
1299	DOU	BARCARENA	29/06/2020	Na publicação do extrato de Contrato nº 20200724. Processo de Origem: Dispensa Emergencial de Licitação nº 7-111/2020. Onde lê-se: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de saúde; Unidade orçamentaria: 10.15 - Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0058.2.192 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção enfrentamento e controle dos impactos da pandemia covid-19 no território municipal. 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.09 - Material farmacológico. Leia-se: Unidade Gestora: 10 - Secretaria Municipal de saúde; Unidade orçamentaria: 10.15 - Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0058.2.192 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção enfrentamento e controle dos impactos da pandemia covid-19 no território municipal; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar. JUSTIFICA-SE: Que por equívoco de digitação, fica corrigida a redação da cláusula quarta, para constar a correta dotação orçamentária a ser utilizada. Na publicação do extrato de Contrato nº 20200723. Processo de Origem: Dispensa Emergencial de Licitação nº 7-113/2020. Sra. Eugênia Janis Chagas, Secretária de Saúde de Barcarena, estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o poder dever de corrigir erros materiais, RETIFICA o Contrato Administrativo nº 20200723, de 14 de maio de 2020, nos seguintes termos: Onde lê-se: Valor total dos Itens 01 R$ 95.000,00, 02 R$ 13.180,00, 03 R$ 6.570,00, 04 R$ 3.240,00, 05 R$ 720,00, 06 R$ 2.792,00, 07 R$ 79.200,00, 08 R$ 126,00, 09 R$ 60,00. Leia-se: Valor total dos Itens 01 R$ 86.000,00, 02 R$ 11.980,00, 03 R$ 5.990,00, 04 R$ 3.000,00, 05 R$ 600,00, 06 R$ 2.520,00, 07 R$ 78.000,00, 08 R$ 116,00, 09 R$ 36,00. JUSTIFICA-SE: Que por equívoco de digitação, ficam corrigidos os valores da cláusula segunda - do valor, para constar o valor correto do produto da multiplicação da quantidade pelo valor unitário.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacoes-263967752
1300	DOU	PARAUAPEBAS	29/06/2020	A Comissão Permanente de Licitação, comunica, a todos, que a Prefeitura Municipal de Parauapebas revogou todo o processo licitatório na modalidade de INEXIGIBILIDADE Nº6/2020-003GABIN, cujo objeto cujo objeto é Locação de Stand de 10x8 totalizando uma área de 80m² para participação no Município de Parauapebas, Estado do Pará na 9º FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA - 2020, por solicitação do FUNTUR, conforme Memo 071/2020 - FUNTUR de 05.06.2020, por motivo de que o evento foi transferido para o ano de 2021, em virtude da crise gerada pelo COVID 19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-263941738
1301	DOEPA	MEDICILÂNDIA	29/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratifica-ção procedida pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19 Contratado.................: CAMPOS & COSTA LTDA - ME, CNPJ 17.073.738/0001-81 Valor............................: R$ 11.100,00 (onze mil, cem reais) Fundamento Legal...: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. MEDICILÂNDIA - PA, 25 de Junho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: prestação de serviços de locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social Contratado.................: JOSENEIDE MAIA FRANCO, CPF 395.431.292-15 Valor............................: R$ 9.599,94 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. MEDICILÂNDIA - PA, 26 de Junho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de pessoa jurídica para aquisição de máscaras de proteção individual, para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, e atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento da Pandemia do Corona vírus Contratado.................: KARLA ORIDES DE SIQUEIRA SANTOS 89036484200, CNPJ 32.747.022/0001-06 Valor............................: R$ 6.000,00 (seis mil reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) WANDERLEY ISAIAS DO AMARAL, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. MEDICILÂNDIA - PA, 26 de Junho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1302	DOEPA	ORIXIMINÁ	30/06/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 169/2020-FMSORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-11-COVID19/2020 CON-TRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº169/2020-FMS, CONTRATADO: M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA, VALORTOTAL: Valor Total R$ 80.267,00 (oitenta mil, duzentos e sessenta e setereais); OBJETO: Aquisição de combustíveis para transportes terrestres uti-lizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as ativida-des da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o De-creto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevençõesacerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VIGÊNCIA: 18de junho de 2020 a 18 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 18de junho de 2020.
1303	DOEPA	ORIXIMINÁ	30/06/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2020-FMS ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-12-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 170/2020-FMS, CONTRATADO: M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 80.859,60 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); OBJETO: Aquisição de combustíveis para transportes fluviais utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VIGÊNCIA: 18 de junho de 2020 a 18 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2020.
1304	DOEPA	ORIXIMINÁ	30/06/2020	cedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade deordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo dedispensa de licitação a seguir:Objeto: Aquisição de combustíveis para transportes fluviais utilizados parasuporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secre-taria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipalde Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do CO-VID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93,de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação eratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade deordenadora de despesas.
1305	DOEPA	ORIXIMINÁ	30/06/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-11-COVID19/2020A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação pro-cedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade deordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo dedispensa de licitação a seguir:Objeto: Aquisição de combustíveis para transportes terrestres utilizadospara suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades daSecretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Mu-nicipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acercado COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93,de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação eratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade deordenadora de despesas.
1306	DOEPA	TERRA SANTA	30/06/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0115/2020. Origem Dispensa de Licitação nº 2/2020-FMS. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: PRADO PHARMA LTDA Objeto: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS TECNICOS EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19. Que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar as quantidades dos produtos abaixo discriminados em 25%, AZITROMICINA 500MG, IVERMECTINA 6MG E TESTE RAPIDO CORONA VIRUS CX C/ 25. Erilson Dos Santos Guerreiro. Secretario Municipal de Saúde
1307	DOU	XINGUARA	30/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 063/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 19/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de 100 teste Imunocromatográfico para antígeno (Ag) da COVID-19, PARA Detecção Qualitativa do Antígeno do COVI-19 em amostras de SWAB da nasofaringe e orofaringe, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 117.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: PARALABOR HOSPITALAR LTDA -ME, Estabelecida na, Rua Benedito Candido Gomes, Nº 340, Sala C, Núcleo Urbano, Redenção - PA, Inscrita no CNPJ nº 09.007.792/0001-09.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-264192417
1308	DOU	BUJARU	30/06/2020	A Prefeitura Municipal de Bujaru/PA, através do Setor de Licitações, torna público a DISPENSA Nº 007/2020. PROCESSO Nº 20200525. Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de proteção individual que visam o enfrentamento da pandemia do coronavírus - COVID 19, para os profissionais da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do Município de Bujaru/Pa. Ratificação: 25/06/2020. Contratado: M R M Guimarães Junior - CNPJ Nº 31.153.272/0001-55, Valor Total do contrato: R$ 29,992,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e dois reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-264242402
1309	DOU	JACUNDÁ	30/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-020-FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Contratado: M&R COM SERV E EQUIP DE INFOR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 28.077.266/0001-51, CONTRATO 20200252 VALOR TOTAL: R$ 15.776,00 Vigencia do Contrato 23/06/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-022-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE COVID -19. Contratado: POLYMEDH.EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, CONTRATO 20200251 VALOR TOTAL: R$ 44.000,00 Vigencia do Contrato 29/06/2020 a 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-264210004
1310	DOU	ORIXIMINÁ	30/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-11-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 169/2020-FMS, CONTRATADO: M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 80.267,00 (oitenta mil, duzentos e sessenta e sete reais); OBJETO: Aquisição de combustíveis para transportes terrestres utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VIGÊNCIA: 18 de junho de 2020 a 18 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-169/2020-fms-264206624
1311	DOU	ORIXIMINÁ	30/06/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-12-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 170/2020-FMS, CONTRATADO: M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA, VALOR TOTAL: Valor Total R$ 80.859,60 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); OBJETO: Aquisição de combustíveis para transportes fluviais utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VIGÊNCIA: 18 de junho de 2020 a 18 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-170/2020-fms-264206636
1312	DOU	ORIXIMINÁ	30/06/2020	Extrato Resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de combustíveis para transportes fluviais utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020 Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-12-covid19/2020-264206716
1313	DOU	ORIXIMINÁ	30/06/2020	Extrato Resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de combustíveis para transportes terrestres utilizados para suporte no enfrentamento ao COVID19 mantendo as atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná de acordo com o Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020 Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-11-covid19/2020-264206613
1314	DOU	PORTEL	30/06/2020	A Prefeitura Municipal de Portel torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preços, sob o número 002/2020, por regime de execução preço global, para a contração empresa (s) para prestação de serviços de engenharia destinados à reforma do Hospital Municipal. A sessão pública acontecerá às 10:00h do dia 16 de julho de 2020. O edital e demais informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Portel. Informa-se, outrossim, que em razão da Pandemia de COVID-19, a sessão pública somente se realizará em caso de o número de interessados em participar do presente certame for inferior a 9 (nove) participantes, ocasião em que disponibilizará álcool em gel e máscaras faciais para os presentes, bem como organizará a sala para que seja mantido o distanciamento entre os participantes superior a 1 (um) metro.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-tomada-de-precos-n-2/2020-264184893
1315	DOU	BARCARENA	30/06/2020	Na Publicação do Extrato da Carta Contrato nº 20200723, publicado no FAMEP no dia 27/05/2020 na página: 10, no Diário do Pará no dia 16/06/2020, pag. B8 e no D.O.U seção 3, pag. 184 no dia 17/06/2020. ONDE SE LÊ: Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio (água sanitária) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento do COVID-19. LEIA-SE: Objeto: Contratação de empresa para aquisição emergencial de material técnico hospitalar, a serem utilizados para equipar o hospital de campanha, visando o tratamento da demanda de pacientes infectados pelo Coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará. As demais informações permanecem inalteradas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-264242268
1316	DOU	XINGUARA	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA. ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 058/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE GAS INDUSTRIAL E MEDICINAL ( ACETILENO E OXIGENIO) E OUTROS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - PA, enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. Data de início da sessão: 06/07/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-22/2020-srp-264192723
1317	DOU	RONDON DO PARÁ	07/04/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-002 FMAS RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) M S RODRIGUES EIRELI - ME, referente à AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS EMERGENCIAIS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-3-de-abril-de-2020-251511342
1318	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	07/04/2020	Processo Licitatório Nº. 043/2020 Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ: 15.495.243/0001-15. Favorecido: ONDAS DE SABORES EIRELI-ME. CNPJ: 12.717.978/0001-58 Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O FIM DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº. 13.979/2020 e ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93. Valor R$ 29.592,42 (Vinte e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-8/2020-251510327
1319	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	07/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 00045/2020. Objeto: FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: GREGÓRIO E MACHADO LTDA; Fund. Legal. Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Orçado: R$ 150.507,00 (Cento e cinquenta mil quinhentos e sete reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-251518589
1320	DOU	BENEVIDES	07/04/2020	OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TESTE RÁPIDO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), dos tipos sorológico (IgM e IgG) e moleculares (PT-PCR). ABERTURA: 20/04/2020, às 10:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº 1379 - Altos, Centro, - Benevides - CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n.-12/2020-251551119
1321	DOEPA	TUCURUÍ	07/04/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 089.2020.20.6.007 Origem: Dispensa de Licitação nº 007/2020-PMT Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: K. J. DA S CARNEIRO EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19 - conforme Decreto Municipal Nº 012/2020, para atender ao município de Tucuruí-pa. Valor Total: R$ 978.500,00 (novecentos e setenta e oito mil, quinhentos reais). Vigência: 06 (seis) meses. Data de Assinatura: 02.04.2020.
1322	DOEPA	TUCURUÍ	07/04/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-PMT. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender aos funcionários da prefeitura municipal, secretarias e autarquias de Tucuruí em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo coronavirus (COVID-19). Contratada: V. DE S. MALEK ME. CNPJ: 12.425.813/0001-02. Totalizando o valor R$ 182.574,12 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Fundamentação legal: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Data da Ratificação: 02/04/2020. Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal.
1323	DOU	SANTARÉM	07/05/2020	DISPENSA Nº 013/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 041/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aumed Hosspitalares Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.332.803/0001-36. Objeto: Aquisição Materiais de Proteção Individual, Limpeza e Higienização em carater de emergência para suprir a necessidade da divisão de Vigilância em Saúde- Divisa de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 05/05/2020. Valor Total: R$199.993,50 (cento e noventa e nove mil, novecentos e novecentos e noventa e três reais, cinquenta centavos). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 014/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 093/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Bio Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 11.872.436/0001-97. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos IgG/IgM Para Coronavírus (COVID-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 04/05/2020. Valor mensal: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255678679
1324	DOEPA	INHANGAPI	07/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI DECRETO MUNICIPAL N°. 008/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre a declaração de Estado de Calamidade Pública no Município de Inhangapi/PA, em função da pandemia do Coronavírus, caracterizada sob a rubrica doenças infecciosas virais - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme PORTARIA/MDR nº 743/2020, complementando o combate ao Covid-19 no Município de Inhangapi/PA e dá outras providências.. Egilásio Alves Feitosa Prefeito Municipal de Inhangapi
1325	DOU	ALENQUER	07/05/2020	DISPENSA Nº 009/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Famed Remoções De Pacientes Eireli. Objeto: Contratação de Serviços de Remoção de Pacientes Intermunicipais em Ambulância Categoria F (Ambulâncha) para atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. e. Fundamento Legal: Lei no 13.979/20. Valor: R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil, reais). RATIFICAÇÃO: 04.05.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho CARTA CONTRATO Nº 007/2020-CPL. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Famed Remoções De Pacientes Eireli. Objeto Contratação de Serviços de Remoção de Pacientes Intermunicipais em Ambulância Categoria F (Ambulâncha) para atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 13.979/20. VALOR: R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil, reais). Vigência: 24.04.2020 a 24.10.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho. Assinatura: 04.05.2020 DISPENSA Nº 010/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Opalair Taxi Aero Ltda. Objeto: Contratação de Emprese Especializada em Serviços de Remoção de Aeromédico dos Pacientes com suspeita de COVID-19 pelo Programa TFD para atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. e. Fundamento Legal: Lei no 13.979/20. VALOR: R$ 109.000,00 (Cento e nove mil, reais). RATIFICAÇÃO: 04.05.2020. Ordenador De Despesa: Dionelson Siqueira Marinho CARTA CONTRATO Nº 009/2020-CPL. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Opalair Taxi Aero Ltda. Objeto Contratação de Emprese Especializada em Serviços de Remoção de Aeromédico dos Pacientes com suspeita de COVID-19 pelo Programa TFD para atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. Fundamento Legal: Lei no 13.979/20. VALOR: R$ 109.000,00 (Cento e nove mil, reais) Vigência: 04.05.2020 a 04.11.2020. Ordenador De Despesa: Dionelson Siqueira Marinho. Assinatura: 04.05.2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255678090
1326	DOU	BELÉM	07/05/2020	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA convoca as empresas interessadas em prestar serviços funerários, via contratação direta (emergencial). A apresentação das propostas será a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo para realização do serviço: De acordo com a solicitação do Órgão. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-255645088
1327	DOEPA	BRAGANÇA	07/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-029. Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Abertura: 13/05/2020 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm. pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Marianne Souza da Silva Pregoeira Municipal.
1328	DOU	BELÉM	07/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Guarda Municipal de Belém - GMB convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial) os seguintes itens: MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, LUVAS LÁTEX 100% TAMANHO M, LUVAS LÁTEX 100% TAMANHO G, ÁLCOOL EM GEL 70%, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR, AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL MANGA LONGA E TOUCA SANFONADA. A apresentação das propostas será a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos itens: 2 (dois) dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-255638714
1329	DOU	BENEVIDES	07/05/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2020 O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados que a licitação referente ao Pregão Eletrônico 16/2020, cujo objeto trata da Aquisição de ventiladores pulmonares para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus - COVID 19, com intuito de atender às demandas de casos graves no Município, se deu como Fracassada por não conter propostas validas cadastradas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-255676191
1330	DOU	BRAGANÇA	07/05/2020	PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-029 Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Abertura: 13/05/2020 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br, e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-255678159
1331	DOU	CAPANEMA	07/05/2020	DISPENSA Nº 7/2020-016. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para o tratamento de pacientes com COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 84.618,72. RATIFICAÇÃO EM: 16/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-255678351
1332	DOU	MARITUBA	07/05/2020	O ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações consoantes no art. Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, art 4º da Lei nº 13.979/2020, conforme redação dada pela MP nº 926/2020 considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa: M M DOS PRAZERES DA SILVA inscrita no CNPJ nº 08.613.444/0001-04, vem RATIFICAR a declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020-DL-SESAU-PMM. Objeto: aquisição do medicamento Cloroquina Difosfato 450 mg, para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus (COVID-19), no Município de Marituba/PA R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais). Data de Ratificação: 05/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-3/2020-dl-sesau/pmm-255637953
1333	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-280401, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20. publicado dia 06/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGÊNCIAL motivada ao combate COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Fundamentada do Art. 4 da Lei 13.979/20 e Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020060503 Contratada: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 19.558.415/0001-03 Valor Total: de R$ 84.505,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 4.080,00, Exercício 2020 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 06 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020 06/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255652119
1334	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-280401, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20. publicado dia 06/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGÊNCIAL motivada ao combate COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Fundamentada do Art. 4 da Lei 13.979/20 e Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020060502 Contratada: C J A PARENTE CNPJ 83.646.307/0001-91 Valor Total: de R$ 20.192,00 (vinte mil, cento e noventa e dois reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 4.080,00, Exercício 2020 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 06 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020 06/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255652263
1335	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-270401, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02204001/20. publicado dia 05/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Monitor Cardíaco, destinado a análise e acompanhamento de pacientes junto a rede pública de saúde, deste município. Fundamentada do Art. 4 da lei 13.979/20 e Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020050501 Contratada: MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 09.475.249/0001-28 Valor Total: de R$ 56.188,00 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220053.2.063 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08. Vigência: 05 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020 05/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255650181
1336	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-280401, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20. publicado dia 06/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGÊNCIAL motivada ao combate COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Fundamentada do Art. 4 da Lei 13.979/20 e Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020060501 Contratada: PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.851.653/0001-23 Valor Total: de R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2020 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 4.080,00, Exercício 2020 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 06 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020 06/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255652258
1337	DOEPA	CAPANEMA	07/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703001/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto e aquisição de medicamento em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Diagnóstica Brasil & Com e Serviços Ltda CNPJ sob o nº 05.860.709/000180 Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: ART. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 25/03/2020.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703003/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto e aquisição de medicamento em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: R. C. Zagallo Marques & Cia Ltda CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70 Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: ART. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 25/03/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703004/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto e aquisição de medicamento em geral para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Distriben Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda CNPJ sob o nº 04.234.179/000100 Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: ART. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 25/03/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703005/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto e Aquisição de Medicamento em Geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Pontes Hospitalar Ltda CNPJ sob o nº 63.822.597/0001-70 Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: ART. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 25/03/2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2703006/2019 - PP-SRP 007/2019. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto E Aquisição De Medicamento em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Mednordeste Comércio de Medicamentos Eireli CNPJ sob o nº 14.202.227/0001-24 Vigência: 10 (dez) meses. Fund. Legal: ART. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 25/03/2020. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0805001-2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. Objeto: Contratação de Serviços de Locação de Veículos Pesados Tipo: Caminhão Compactador de Lixo (15tn) Para Serviço de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos. Contratado: M. R. Menezes dos Santos - Me com CNPJ Nº 27.391.134/0001-37. Vigência: 12 (Doze) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 04/05/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-016. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para o tratamento de pacientes com COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R$ 84.618,72. RATIFICAÇÃO EM: 16/04/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
1338	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02904001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 29/04/2020. resultado da Ratificação, publicado dia 05/05/2020 no quadro de avisos da prefeitura Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Material TÉCNICO DE PROTEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA, destinado a suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio aos dos profissionais de saúde e população, deste município. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93 e Art. 4 da lei 13.979/20. Vencedor(es): a empresa F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº19.558.415/0001-03, com o valor global de: R$ 84.505,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais), a empresa PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP, Inscrita no CNPJ nº07.851.653/0001-23, com o valor global de: R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais) e a empresa C J A PARENTE, Inscrita no CNPJ nº83.646.307/0001-91, com o valor global de: R$ 20.192,00 (vinte mil, cento e noventa e dois reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-280401-255653627
1339	DOU	PRAINHA	07/05/2020	CONTRATO Nº: 20200122. DISPENSA Nº 7/2020-280404. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Jose Antonio Cerqueira de Magalhães. CPF: 743.117.002-53. Objeto: Locação de Imovel Destinado ao funcionamento do Posto de Campanha Relacionado a Pandemia do Covid - 19, Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 04 de maio de 2020 a 30 de julho de 2020. Data da Assinatura: 04 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255678489
1340	DOU	PONTA DE PEDRAS	07/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02204001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 28/04/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 29/04/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate ao COVID 19, de Monitor Cardíaco, destinado a análise e acompanhamento de pacientes junto a rede pública de saúde, deste município. Fundamentada do Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vencedor(es): a empresa MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REP. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS, Inscrita no CNPJ: 09.475.249/0001-28, com o valor global de: R$ 56.188,00 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-270401-255652788
1341	DOU	XINGUARA	07/07/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 065/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para futuro e eventual Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECCÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA. Data de início da sessão: 13/07/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-23/2020/fms-265413483
1342	DOEPA	CAPANEMA	07/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 0612002/2018. Concorrência nº 001/2018. Objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto e Prestação de Servicos e Pavimentação Asfáltica no Municipio de Capanema Empresa: Canaã Comércio, Construções e Locações de Máquinas Eireli, CNPJ: 16.157.358/0001-62. Vigência: 04 (quatro) meses. Fund. Legal: ART. 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 08/06/2020. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 1304001-2020. DISPENSA Nº 7/2020-014. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda sob o CNPJ nº 04.949.905/000163. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 24.020,00. Data de Assinatura: 13/04/2020. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-014. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 24.020,00; RATIFICAÇÃO Em: 08/04/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
1343	DOEPA	SANTARÉM	07/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 052/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa Emergencial ao Covid 19 de Manutenção de Embarcações, Motores/SEMSA e Unidades de Referência; Locação de Lancha e Embarcação; Manutenção/ Peças de veículos e embarcaçõs, lavagem e reboque dos veículos da SEMSA e Unidades de Referência; Locação de Ambulâncias e ambulanchas, para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. - Rosivan da Silva Souza - Matrícula 60523, CPF nº 449.417.902-78 e RG: 2475279-SSP/PA, Funcionário da SEMSA. - Vanilson Pinto Lira - Matrícula 86914, CPF nº 795.446.732-53 e RG: 4334639-SSP/ PA, Funcionário da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 15 maio de 2020.Dayane da Silva Lima Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
1344	DOEPA	TUCURUÍ	07/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 144.2020.26.6.004 ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº DL-004/2020-SEMEC CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: JOÃO P DOS SANTOS - ME. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em borracharia nos veículos que atendem a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. VALOR TOTAL: R$ 17.260,00 (dezessete mil e duzentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 01.07.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 145.2020.26.6.006 ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº DL-006/2020-SEMEC CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: C B Magazine LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material esportivo para Secretaria Municipal de Educação e Cultura. VALOR TOTAL: R$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 01.07.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Tomada de Preços Nº TP-002/2019-PMT. 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 083.2019.20.3.002. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Vanderson R. Lopes EIRELI EPP. OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para execução de serviços de drenagem profunda em diversos bairros do município de Tucuruí -PA. PRAZO: Até 04/07/2021. DATA DE ASSINATURA: 25.06.2020. EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 014/2019-PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza e descartáveis para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. CONTRATOS: contrato Nº 139.2020.20.2.014, contratada S. Costa de Sousa e valor R$ 11.635,20, contrato Nº 140.2020.20.2.014, contratada M C P Gonçalves & CIA LTDA EPP e valor R$ 8.611,80 e contrato Nº 141.2020.20.2.014, contratada Rosenildes de Souza Cravo ME e valor R$ 9.800,85. VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 25.06.2020. EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. CONTRATOS: contrato Nº: 146.2020.35.6.017, contratada S de AlmeidaMaia Comércio e valor R$ 167.520,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte reais) e o contrato Nº: 148.2020.35.6.017, contratada S de Almeida Maia Comércio e valor R$ 1.762.480,00 (hum milhão setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 03.07.2020. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO A Secretaria Municipal de Assistencial Social do município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que foi Adjudicado e Homologado em 03/07/2020 o Processo Licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS, tendo como objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA, ficando vencedor a empresa EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI, CNPJ n.º 28.155.068/0001-69, para Item 01 que compõe a Cesta Básica, quantidade de 20.000, valor unitário de R$55,75 totalizando o valor do Certame: R$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil reais). Nilma Ferreira da Silva- Sec. Municipal, de Assistência Social Tucuruí. AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura do Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-002/2020-PMT, tipo: Menor Preço por Lote, regime Fornecimento parcelado. Objeto: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção para atender as equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do Município de Tucuruí. Data de Abertura: 17/07/2020 às 09:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível no site: www.pmt.pa.gov.br da PMT e no portal TCM, mural de licitações site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Artur de Jesus Brito-Prefeito de Tucuruí. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratadas: Goiás Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI, CNPJ nº 10.495.738/0001-20, vencedora dos itens: 3 à 10 e 14 à 15, total de R$ 1.028.246,00 (um milhão vinte e oito mil duzentos e quarenta seis reais). A. M. B. Farmacêutica Com. Dist. E Representação LTDA-EPP, CNPJ nº 04.508.780/0001-36, vencedora dos itens: 1 e 2 e de 11 à 13, total de R$ 319.590,00 (trezentos e dezenove mil quinhentos e noventa reais). Valor global de: R$ 1.347.836,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Vigência de 90 (noventa) dias conforme artigo 4º-H, do mesmo diploma legal. Data da Ratificação: 06/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 143.2020.20.2.013 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 013/2019-PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: A dos Reis Baia EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 28.881,74 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 01.07.2020. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 013/2019-PMT. Termo de Realinhamento de Preços ao contrato Nº: 071.2020.20.2.013 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: A dos Reis Baia EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. Trata-se do realinhamento do item 162, para o valor de R$ 230,00. DATA DE ASSINATURA: 30.06.2020. EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-026/2017-PMT. TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº: 010.2018.20.2.026. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATADA: RADIONEWS COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP. OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Serviços de videomonitoramento urbano, contemplando a captura continuada, gerenciamento, controle e supervisão de imagens de câmeras de segurança pública e trânsito, para uso em regime de missão crítica, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 365 dias ao ano, de forma ininterrupta, contemplando a disponibilização de equipamentos, acessórios, materiais, softwares e meio de transmissão das imagens em regime de locação e incluindo os serviços de instalação técnica, configuração, ajustes, otimizações, treinamento de operadores, supervisores e coordenadores, operação assistida, suporte técnico e manutenções preventivas e corretivas, a ser implantado no município de Tucuruí no Estado do Pará. VIGÊNCIA: 07/02/2021. DATA DE ASSINATURA: 03.02.2020.
1345	DOU	ANANINDEUA	07/07/2020	Órgão: Secretaria Municipal de Saúde/SESAU-Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, visando à distribuição gratuita à pacientes de acordo com prescrição médica para atendimento na Rede de Saúde de Ananindeua, conforme se dispõe: a CPL comunica o Resultado Final da licitação supra referida, conforme se dispõe: DISTRIBEN DISTRIB.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES EIRELE-CNPJ: 04.234.179/0001-00 R$ 341.300,00; F.CRDOSO E CIA LTDA CNPJ: 04.949.905/0001-63 R$ 645.000,00; M.M. LOBATO COM. E REPRESENT. LTDA, CNPJ: 05.109.384/0001-07 R$ 18.500,00; SALUTE DISTR. DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR CNPJ: 18.606.861/0001-83 R$ 95.250,00; PONTES HOSPITALAR LTDA CNPJ: 63.822.597/0001-70 R$ 300.250,00. Perfazendo um Valor Global de R$ 1.400.300,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-n-2020.007.pma.sesau-265445644
1346	DOU	CAPANEMA	07/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-014. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 90(noventa) dias. Valor Global: R$ 24.020,00; RATIFICAÇÃO Em: 08/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-014-265456666
1347	DOU	CAPANEMA	07/07/2020	Espécie: CONTRATO Nº 1304001-2020. DISPENSA Nº 7/2020-014. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: F. Cardoso e Cia Ltda sob o CNPJ nº 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes com COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Global: R$ 24.020,00. Data de Assinatura: 13/04/2020. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 0612001/2018. Concorrência nº 003/2018. Objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato, Cujo Objeto é a Prestação de Serviço de Reforma do Terminal Rodoviário e Construção do Shopping Popular, no Município de Capanema-Pa. Empresa: Circulo Engenharia Ltda, CNPJ: 83.330.902/0001-13. Vigência: (seis) meses. Fund. Legal: ART. 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 04/06/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265456535
1348	DOU	JACUNDÁ	07/07/2020	Dispensa de Licitação 7/2020-023-Fms Objeto: Aquisição de Serviços de Malharia Para Confecção de Mascaras, Jalecos e Toucas de Proteção Ao Covid-19 Para Prevenção dos Servidores do Fundo Municipal de Saude. Contratado: G R da Silva Malharia-Me, Cnpj/Cpf: 23.821.241/0001-05, Contrato 20200232 Valor Total: R$ 5.816,00 Vigencia do Contrato 04/06/2020 A 04/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265405741
1349	DOU	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	07/07/2020	DISPENSA N° 004/2020/FMS-D, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Materiais de EPIs, Materiais de Higiene e Limpeza no Combate e Prevenção ao COVID-19, afim suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA. Contrato N° 004/2020.01-D; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA. CNPJ: 11.479.091/0001-06, Contratado: A. Unidos Distribuidora Eireli CNPJ: 36.442.253/0001-62; Valor: R$ 25.747,20; Vigência: 06 (seis) meses a parti da assinatura; Autorização: 06/05/2020 Assinatura: 14/05/2020; Ratificação: 12/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265457370
1350	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	07/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000021/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000079/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 57.708,00 (CINQUENTA E SETE MIL SETENCENTOS E OITO REAIS). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-265458386
1351	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	07/07/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000021/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: D K DOS SANTOS DANTAS EIRELI - ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 26.452.483/0001-59; Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 57.708,00 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Oito Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-283/2020-sms-265458509
1352	DOEPA	ANAJÁS	07/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 024/2020. O Município de Anajás, torna publica em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 024/2020, ocorrida em 03 de julho de 2020, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com base no art. 4º da Lei nº 13.979/20, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é publicada, e tem por objeto aquisição de testes rápidos covid-19 (teste imunocromatográfico), e tem por contratada RCA Dist. de Prod. Hospitalares e Com. Equip. de Informatica Eireli, CNPJ Nº 26.543.386/0001-71, no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
1353	DOU	TUCURUÍ	07/07/2020	Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de epis destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Minicípio de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratadas: Goias Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI, CNPJ nº 10.495.738/0001-20, vencedora dos itens: 3 à 10 e 14 à 15, total de R$ 1.028.246,00 (um milhão vinte e oito mil duzentos e quarenta seis reais). A. M. B. Farmacêutica Com. Dist. E Representação LTDA-EPP, CNPJ nº 04.508.780/0001-36, vencedora dos itens: 1 e 2 e de 11 à 13, total de R$ 319.590,00 (trezentos e dezenove mil quinhentos e noventa reais). Valor global de: R$ 1.347.836,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Vigência de 90 (noventa) dias conforme artigo 4º-H, do mesmo diploma legal. Data da Ratificação: 06/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl-018/2020-sems-265448310
1354	DOU	TUCURUÍ	07/07/2020	CONTRATO Nº: 149.2020.35.6.017 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELLI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR: R$ 1.439.000,00 (hum milhão quatrocentos e trinta e nove mil reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 03.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265447371
1355	DOU	RONDON DO PARÁ	07/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-019. A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A, referente à AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID19, igG/igM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). Data da Homologação: 02/07/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-265416582
1356	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	07/08/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 7/2020-050801, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará.. Contratado. NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 28.905.977/0001-77, cujo valor contratual total é de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-271053014
1357	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	07/08/2020	DISPENSA Nº 7/2020-050801. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 28.905.977/0001-77. Ratificação em:05/05/2020. Valor Total R$ 135.000,00 (trinta e cinco mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-271052994
1358	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	07/08/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008 Contrato nº 0608001-2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 07.234.361/0001-41. Contratada: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73. Objeto: Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) Data da Assinatura: 06 de Agosto de 2020. Vigência do Contrato: 06 de Agosto a 30 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271014672
1359	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	07/08/2020	Espécie: Contratos nº. 029/2020 e 030/2020 FMAS, oriundos da ata SRP 011/2020 FMAS, ambos firmados em 22/07/2020. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Patrícia Lima Barros Alves. Contratadas: PONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09.072.195/0001-50 (029/2020); REAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.415.747/0001-64 (030/2020). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme termo de referência ANEXO I do edital. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição e prestação de serviços a partir data da publicação de seu extrato. Funcional Programática: PROGRAMA ELEMENTO FONTE 09.0909.08.243.0125.1006 3.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0131.2017 3.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0131.2018 3.3.90.30 01311 09.0909.08.122.0137.2010 3.3.90.30 01311 09.0909.08.122.1203.2011 3.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0132.2019 3.3.90.30 01311 09.0909.08.243.0137.2184 3.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0125.2022 3.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0137.2028 3.3.90.30 01311 09.0909.08.244.0137.2023 3.3.90.30 01390 09.0909.08.244.0137.2024 3.3.90.30 01390 Valor contratual/Ata SRP: R$ 979.596,40 (Novecentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos). Signatários: pela Contratante, a Sra. Patrícia Lima Barros Alves e pelas Contratadas: Sr. PONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, neste ato representada por sua representante legal a Sra. Algripina Maria Vieira; REAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, representada por seu procurador o Sr. Mauricio Jose da Silva. Espécie: Contratos nº. 114/2020 e 115/2020 fms, ambos firmados em 05/08/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 14.200.301/0001-73 (114/2020 fms); ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 21.581.445/0001-82 (115/2020 fms). Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MEDICAMENTOS TAIS COMO: HIDROXICLOROQUINA 400 MG E IVERMECTINA 6 MG PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: Lei n°13.979/20 c/c Medida Provisória nº 926, de 2020 e decreto municipal nº 075/2020. Vigência: 180 dias, podendo ser prorrogado por período sucessivo. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte: 12140000 Valor contratual: Contrato 114/2020 - R$ 256.595,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais); Contrato 115/2020 - R$ 1.315.750,00 (Um Milhão e Trezentos e Quinze Mil e Setecentos e Cinquenta Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: J C S de Souza Comercio Eireli, representada neste ato por José Carlos Soares de Souza; Altamed Distribuidora De Medicamentos Ltda, representada neste ato por Silvair Dias Ladeira Junior. Espécie: Segundo Termo Aditivo do Contrato N° 014/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 009/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia Eireli, CNPJ 30.321.717/0001-04; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE NA AGROVILA SÃO JACINTO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SINCONV N° 862644/2017/ MINIST. DO ESPORTE/ CAIXA, PLANILHAS E PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 14/08/2020 até 15/02/2021. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pela Contratada a Sra. Fernanda Cristina O. Ribeiro. Espécie: Segundo Termo Aditivo do Contrato N° 010/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 005/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia Eireli, CNPJ 30.321.717/0001-04; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTE-08 DA COMUNIDADE RURAL VILA JONCON NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 86.2661/2017/ME/CAIXA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 13/08/2020 até 12/02/2021. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pela Contratada a Sra. Fernanda Cristina O. Ribeiro. Espécie: Segundo Termo Aditivo do Contrato N° 011/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 006/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Virginia Duarte Lopes Nascimento Eireli, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CANUDINHO NA ZONA URBANA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 863601/2017 E PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 12/08/2020 até 11/02/2021. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior. Espécie: Segundo Termo Aditivo do Contrato N° 009/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 004/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Virginia Duarte Lopes Nascimento Eireli, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 843544/2017/ MINIST. DO ESPORTE/ CAIXA E PLANILHAS EM ANEXO. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 12/08/2020 até 11/02/2021. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior. Espécie: Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 003/2020 Semidu, referente ao processo licitatório (Concorrência Pública Nº 001/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Hb20 Construções Eireli, CNPJ 15.482.315/0001-90; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECUPERAÇÃO DA PA-449 - TRECHO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, COM EXTENÇÃO DE 116KM, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA E FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 2019/43667, CONVENIO 001/2019/SETRAN, CONFORME PROJETOS BASICOS E DEMAIS ANEXOS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 14/08/2020 até 31/12/2020. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Manoel Gonçalves de Macedo. Espécie: Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 001/2020 Semidu, referente ao processo licitatório (Concorrência Pública Nº 002/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Hb20 Construções Eireli, CNPJ 15.482.315/0001-90; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS TRECHOS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A VILA BRADESCO 46 KM, CONFORME PROCESSO N° 2019/197659, N° CONVENIO 018/2019/SETRAN EM CONFORMIDADE COM EDITAL E SEUS ANEXOS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 14/08/2020 até 31/12/2020. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Manoel Gonçalves de Macedo. Espécie: Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 002/2020 Semidu, referente ao processo licitatório (Concorrência Pública Nº 003/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Wn Construtora E Materiais De Construção - Eireli, CNPJ 29.330.722/0001-96; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS TRECHOS VICINAL BRADESCO-TRECHO PA 327 A VILA BRADESCO, COM EXTENÇÃO DE 14,50KM NA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 2019/197668, Nº CONVENIO 017/2019/SETRAN, CONFORME PROJETOS BASICOS E DEMAIS ANEXOS) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 14/08/2020 até 31/12/2020. Signatários: pelo Contratante o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado a Sra. Maisa de Sousa Rego.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-instrumentos-contratuais-271023738
1360	DOU	AVEIRO	07/08/2020	Retificação da matéria publicada no DOE/PA pág. 75 em 06/08/2020. Pregão Eletrônico nº 008/2020 - SRP. ONDE SE LÊ: Aquisição de Gás Glp (Vasilhame e Recarga) Para atender as necessidades das Secretarias e Fundo do Município de Aveiro/Pa; LEIA-SE: Aquisição de Materiais de Epis e Medicamento Para Prevenção e ações de contenção do Covid-19 no Município de Aveiro/Pa: www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-271052375
1361	DOEPA	CAPANEMA	07/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 0207001/2020. DISPENSA 7/2020-030. Objeto: Execução de exames laboratoriais tipo: Anticorpos por IGG/IGA/IGM/COVID-19-Q e Sorologia por IGG/COVID-19 em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19. Empresa: M. P Gomes Eireli CNPJ sob o nº 27.037.302/0001-87 Valor Global: 142.000,00. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Fund. Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Assinatura: 18/05/2020. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo Pregão Presencial nº 9/2019-001. Contrato nº 2002001-2019. Pregão Presencial Nº 001/2019. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema e suas Secretarias e Fundos. Contratado: Softcomp Comércio e Serviços Informatica Ltda com CNPJ Nº 10.378.838/0001-77. Vigência: 04 (Quatro) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º INCISO II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 20/07/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2002003-2019. Pregão Presencial nº 001/2019. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema e suas Secretarias e Fundos. Contratado: J.C.V.A. Leal Informatica Ltda-Epp com CNPJ Nº 00.911.686/0001-72. Vigência: 04 (quatro) Meses. Fund. Legal: ART. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 20/07/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-030. Objeto: Execução de exames laboratoriais tipo: Anticorpos Por IGG/IGA/IGM/Covid-19-Q E Sorologia por IGG/Covid-19 em caráter emergencial, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ 348.000,00 Ratificação em: 30/06/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
1362	DOEPA	ITUPIRANGA	07/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA ATO AVISO DE LICITAÇÃO Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-019-PMI. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de teste rápido em combate a covid-19 no município de Itupiranga. Abertura 13/08/2020 14hs00min na sede da Prefeitura Av. 14 de Julho Centro de Itupiranga. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro.
1363	DOEPA	MEDICILÂNDIA	07/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200356 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: DIAGMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 08.959.233/0001-28 OBJETO......................: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de diagnóstico por imagem, para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde durante o período de enfrentamento da Pandemia do Corona vírus. VALOR TOTAL................: R$ 27.510,00 (vinte e sete mil, quinhentos e dez reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1013.101220140.2.041 Operacionalização da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 27.510,00 VIGÊNCIA...................: 05 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 05 de Agosto de 2020
1364	DOEPA	TUCURUÍ	07/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 170.2020.35.6.022 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-022/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de testes de CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (teste rápido) detecta anticorpos IGG e IGM em amostra de sangue total, soro ou plasma humano para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. VALOR: R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 30.07.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 175.2020.20.2.023 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 023/2019-PMT. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tucuruí. CONTRATADA: Unicenter Comércio e Representações LTDA. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT e ar condicionado tipo janela para atendimento das secretarias, fundos e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí/PA. VALOR: R$ 24.527,64 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte sete reais e sessenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 04.08.2020.
1365	DOEPA	ALTAMIRA	07/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2020 OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais esportivos, materiais de armarinhos, kits maternidade e EPIs para combate Covid-19, para contratações futuras. ABERTURA: 21/08/2020, às 08:30 horas. Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.altamira.pa.gov.br/site/category/processos-licitatorios/ e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas. Altamira/PA, 05/08/2020. José Jorge de Farias - Pregoeiro.
1366	DOU	ABEL FIGUEIREDO	07/08/2020	A Comissão de Licitação do Município de ABEL FIGUEIREDO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, Secretaria Municipal de Saúde, faz publicar os extratos resumidos dos processos de dispensas de licitação a seguir: objeto locações de tendas em caráter emergencial para triagem no atendimento a pessoas suspeitas de covid-19 como medida de prevenção e combate ao corona vírus no município de Abel Figueiredo Contratante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratado G L FEITOSA EIRELI CNPJ: 07.993.402/0001-83 pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) Contratado ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MEI CNPJ 19.489.258/0001-21 pelo valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reias).Fundamento Legal...: fundamentada no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na Lei nº 13.979.9, de 6 de fevereiro de 2020 . Objeto locação de 01 (um) veiculo de passeio com motorista por diárias, para transportar a equipe de profissionais de saúde do programa de enfrentamento ao covid-19. Contratante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratado DANILO MOREIRA DOS SANTOS valor total R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais Fundamento Legal...: artigo 24, inciso II e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 objeto contratação de empresa em caráter de urgência para instalação do aparelho de raiox no hospital municipal como medidas essencial no tratamento e enfrentamento e combate ao covid 19 com auxilio ao diagnóstico dos paciente que apresentam sintomas de COVID 19 no município de Abel FFigueiredo Contratante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratado: F MENDES DA SILVA PROD. E SERVIÇOS EIRELI-ME Valor total R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 .	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-271000715
1367	DOU	AVEIRO	07/08/2020	A Prefeitura Municipal de Aveiro vem por meio deste retificar a material publicada no D.O.U Seção 3 pag. 176 em 06/08/2020; Pregão Eletrônico nº 008/2020 - SRP. ONDE SE LÊ: Aquisição de Gás Glp (Vasilhame e Recarga) Para atender as necessidades das Secretarias e Fundo do Município de Aveiro/Pa; Leia-se: Aquisição de Materiais de Epis e Medicamento Para Prevenção e ações de contenção do Covid-19 No Município de Aveiro/PA: www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-271052418
1368	DOU	ALTAMIRA	07/08/2020	OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais esportivos, materiais de armarinhos, kits maternidade e EPIs para combate Covid-19, para contratações futuras. ABERTURA: 21/08/2020, às 08:30 horas. Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.altamira.pa.gov.br/site/ category/processos-licitatorios/ e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-35/2020-270984484
1369	DOEPA	AVEIRO	07/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO RETIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Aveiro vem por meio deste retificar a material publicada no DOE/PA pág. 75 em 06/08/2020. Pregão Eletrônico nº 008/2020 - SRP. ONDE SE LÊ: Aquisição de Gás Glp (Vasilhame e Recarga) Para atender as necessidades das Secretarias e Fundo do Município de Aveiro/Pa; LÊ-SE: Aquisição de Materiais de Epis e Medicamento Para Prevenção e ações de contenção do Covid-19 no Município de Aveiro/ Pa: www.portaldecompraspublicas.com.br. Vilson Gonçalves - Prefeito Municipal de Aveiro
1370	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	07/08/2020	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 088/2020 Dispensa nº 009/2020 CONTRATO Nº 009/2020-COVID- Tecnomedica Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - ME. CNPJ: 37.380.565/0001-51- Objeto - Contratação de Empresa para fins de compra de monitores multiparametros de sinais vitais com o objetivo de tratamento e combate a Pandemia do Covid-19 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/Pa. Assinatura: 02/07/2020, Vigência: inicio: 02/07/2020 término: 02/12/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 59.700,00 (Cinquenta e nove mil e setecentos reais). Processo Licitatório nº 101/2020 Dispensa nº 010/2020 CONTRATO Nº 010/2020-COVID- Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria Ltda - EPP. CNPJ: 04.860.635/0001-10- Objeto - Contratação de Empresa para fins de compra de medicamentos específicos para o combate do Covid19 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/Pa. Assinatura: 02/07/2020, Vigência: inicio: 02/07/2020 término: 02/12/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 444.200,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-270999529
1371	DOU	PARAUAPEBAS	07/08/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratada BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.830.607/0001-97 Valor Contratado R$ 992.00,00 (Novecentos e noventa e dois mil Reais) Contratada A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.377.150/0001-68 Valor Contratado R$ 64.400,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos Reais) Fundamento Legal. Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-010semsa-271004978
1372	DOU	NOVA TIMBOTEUA	07/08/2020	DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 017, processo nº 051/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material de Consumo, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 095/2020, Contratada: R N Rodrigues Pereira & Cia Ltda - Me, CNPJ n 20.327.429/0001-03. Valor total: R$ 80.750,00 (oitenta mil setecentos e cinquenta reais). Vigência: 31/07/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 31/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 018, processo nº 052/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI''s - Material de Proteção Individual, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 096/2020, Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 295.980,00 (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta reais). Vigência: 04/08/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 04/08/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. CONTRATO Nº 100/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 016 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação dos serviços de assistência técnica e locação de software para controle de arrecadação municipal e calculo e emissão de folha de pagamento. Contratante: prefeitura municipal de Nova Timboteua, CNPJ nº 05.149.125/0001-00. Contratada: A. M. Matos da Cruz - Me; C.N.P.J. nº 22.703.570/0001-80. Valor total: R$ 29.472,00 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais). Vigência: 10/06/2020 a 10/06/2021. Data da assinatura: 10/06/2020. CONTRATO Nº 101/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 016 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação dos serviços de assistência técnica e locação de software para gestão escolar pública. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Contratada: Almeida, Alb. e Lopes Des. e Lic. de Prog. de Comp. Ltda Me; C.N.P.J. nº 14.217.473/0001-50. Valor total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Vigência: 10/06/2020 a 10/06/2021. Data da assinatura: 10/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271052728
1373	DOU	JURUTI	07/08/2020	CARTA CONTRATO: Nº 058/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 091/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200707001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Lamed Distribuidora de Medicamentos Eireli, Cnpj: 10.732.241/0001-89. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Demandas Emergenciais do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 10.360,00 (dez mil e trezentos e sessenta reais). Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. CARTA CONTRATO: Nº 060/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 091/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200707001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): E. V. da Silva Serviços, Cnpj: 18.082.279/0001-65. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Demandas Emergenciais do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, Em Atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 69.528,00 (sessenta e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais). Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. CARTA CONTRATO: Nº 059/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 091/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200707001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): L. C. Sa Comercio E Serviços Me, Cnpj: 16.490.371/0001-39. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Demandas Emergenciais do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, em Atendimento a Secretaria Municipal De Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 55.290,00. (cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais). Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. CONTRATO: Nº 019/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 091/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200707001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): LK Medical Comercio de Equipamentos Hospitalres - Eireli - Epp, CNPJ: 28.767.561/0001-30. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Demandas Emergenciais do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde No Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 279.535,00 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais). Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-271053000
1374	DOU	ITUPIRANGA	07/08/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-019-PMI. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de teste rápido em combate a covid-19 no município de Itupiranga. Abertura 13/08/2020 14hs00min na sede da Prefeitura Av. 14 de Julho Centro de Itupiranga. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-271040136
1375	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	07/08/2020	DISPENSA Nº 7/2020-050801. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de teste rápido para COVID 19, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do novo corona vírus (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Fundamento. Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108, 3.3.90.30.00. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda; CONTRATO Nº 20200681. Valor: R$ 135.000,00 (trinta e cinco mil reais). Vigência: 06/08/2020 a 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271052846
1376	DOU	RONDON DO PARÁ	07/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS Objeto: Aquisição de EPI''s e álcool destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social para o enfrentamento do Covid 19. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará Data de assinatura: 27/07/2020 Contratada: P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI Contrato nº 20200252 Valor total R$ 3.145,00 Contratada: W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI Contrato nº 20200253 Valor total R$ 7.058,00 Contratada: NOEM MEDICAL IMPORTADOS E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Contrato nº 20200254 Valor total R$ 8.949,00 Contratada: C W ALENCAR COMERCIO EIRELI Contrato nº 20200255 Valor total R$ 13.133,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271045984
1377	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	07/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 019/2020-SEMSA, objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente (veículo ambulância tipo A - simples remoção/tipo furgão) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré - PÁ,lavrado em favor da Empresa: PG AGUIAR VIEIRA, (CNPJ: 27.967.465/0001-72), no valor total: R$ 178.700,00 (Cento e setenta e oito mil e setecentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacaopregao-eletronico-n-19/2020-semsa-271042889
1378	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	07/08/2020	Baseado no decreto 01/2020 de 16 de abril de 2020 decreta situação de emergência para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19. Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos, Ação de Enfrentamento aos Impactos de Saude em Ação da Pandemia Por Covid-19, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: Polymedh. Eireli CNPJ: 63.848.345/0001-10/MATRIZ. Valor Total R$ R$ 214.878,82 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-emergencial-n-2/2020-271053377
1379	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	07/10/2020	Processo Licitatório Nº. 120/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 14/10/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE REDENÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO, NA LEI DO COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-38/2020-281571983
1380	DOU	VITÓRIA DO XINGU	07/10/2020	CONTRATO Nº: 20200159 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de combustível (material de consumo), para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura e setores adjuntos, incluindo o Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN; equipes da zona rural e urbana; Limpeza Pública urbana e rural. VALOR TOTAL: R$ 1.266.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.266.000,00 VIGÊNCIA: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 08 de Maio de 2020 CONTRATO Nº: 20200192 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-014PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e manutenção corretiva com fornecimento de peças, componentes e acessórios originais, para manter a frota de máquinas, das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. VALOR TOTAL: R$ 712.618,75 (setecentos e doze mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 712.618,75 VIGÊNCIA: 25 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 25 de Junho de 2020 CONTRATO Nº : 20200202 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de combustíveis destinados a manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu-PA VALOR TOTAL: R$ 112.640,00 (cento e doze mil, seiscentos e quarenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 112.640,00 VIGÊNCIA: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200230 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): D. G. SPERN - ME OBJETO: Contratação da empresa referente a fornecimento de material de consumo (material de expediente e papelaria) para atender as necessidades das atividades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu-PA, Secretaria Municipal de Saúde e Atenção Básica - Unidades de Saúde da Zona Rural e Urbana. VALOR TOTAL: R$ 362.847,96 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 362.847,96 VIGÊNCIA: 22 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 22 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200240 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 336.200,40 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1004.041220005.2.006 Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 336.200,40 VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200241 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 273.749,17 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1003.041220005.2.001 Manutenção do Gabinete do Prefeito , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 273.749,17 VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200243 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-033PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de construção, para manutenção e conservação dos prédios públicos, construção de calçadas e meio-fio na sede do município, com intuito de suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. VALOR TOTAL: R$ 1.026.808,00 (um milhão, vinte e seis mil, oitocentos e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.026.808,00 VIGÊNCIA: 31 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 31 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200270 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-015PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): HENRIQUES & HENRIQUES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 1.500.381,00 (um milhão, quinhentos mil, trezentos e oitenta e um reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.175120611.2.106 Manutenção e Ampliação do Sistema e Rede de Esgoto, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.500.381,00 VIGÊNCIA: 14 de Setembro de 2020 a 12 de Julho de 2021 DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200274 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-018PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE SANITÁRIO (PRAGAS, LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO), PARA ASSIM ESTA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE VITÓRIA DO XINGU. VALOR TOTAL: R$ 6.967,50 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.041230012.2.060 Manutenção da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 6.967,50 VIGÊNCIA: 21 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 21 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200278 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-016PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU VALOR TOTAL: R$ 682.662,89 (seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.267820040.2.018 Manutenção do Departamento de Transporte - DEMUTRAN, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 682.662,89 VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2020 a 22 de Março de 2021 DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200279 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-034PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): G. V. RIBEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIREL OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível e lubrificantes para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 136.940,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 136.940,00 VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200280 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-005FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): K N GOMES E CIA LTDA - ME OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço na área de saúde, com profissionais especializados, para atender as demandas das UBS''s, ESFïs e Hospital Municipal de Vitória do Xingu-PA VALOR TOTAL: R$ 685.950,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26, no valor de R$ 512.445,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26, no valor de R$ 173.505,00 VIGÊNCIA: 24 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 24 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200281 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-015FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP OBJETO: contratação de empresa para Aquisição de Cestas Básicas Para Atender Famílias em Hipossuficiência do Município De Vitória Do Xingu através da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. VALOR TOTAL: R$ 25.454,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1511.082440002.2.083 Manutenção de Outros Programas do FNAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 25.454,00 VIGÊNCIA: 24 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 24 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200282 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-015FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): SOUZA & FADANELLI LTDA OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas para atendimentos das famílias com hipossuficiência em Vitória do Xingu-PA. VALOR TOTAL: R$ 24.833,60 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1511.082440002.2.083 Manutenção de Outros Programas do FNAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 24.833,60 VIGÊNCIA: 24 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 24 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200283 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-034PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): G. V. RIBEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura e setores adjuntos. VALOR TOTAL: R$ 1.134.800,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.134.800,00 VIGÊNCIA: 25 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 25 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200284 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-035PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ANTONIO BRITO DIAS - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER O ESTOQUE E AS NECESSIDADES DAS UBS E ESF DA ZONA URBANA E RURAL, ASSIM COMO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 50.440,65 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 15.358,95, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 14.412,10, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 8.965,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103040205.2.036 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 1.250,00, Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 8.964,90, Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.028 Manutenção das Ações de Saúde Bucal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 1.489,70 VIGÊNCIA 20 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 20 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200285 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível destinados a atender a manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu-PA VALOR TOTAL: R$ 235.046,71 (duzentos e trinta e cinco mil, quarenta e seis reais e setenta e um centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 235.046,71 VIGÊNCIA: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-281566733
1381	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	07/10/2020	Processo Licitatório Nº. 119/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 14/10/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DEVIDAMENTE LEGALIZADA E COM FROTA PRÓPRIA, NA LEI DO COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-37/2020-281571563
1382	DOU	PLACAS	07/10/2020	Edital de Credenciamento - chamada publica Nº 003/2020. O Fundo Municipal de Saúde de Placas Estado do Pará, torna Público, Para Conhecimento dos Interessados que, ficara em aberto para fins de credenciamento, a contar do dia 08/10/2020 o Chamamento Público ao Edital Em Epígrafe, Cujo Objeto: Credenciamento Para Prestação de Serviços Médicos aos Usuários do Sus para atender as necessidades Urgentes Decorrente da Situação de Calamidade Pública Oriunda da Pandemia de Covid-19 Com Lotação na UBS -Credenciamento nº003/2020 e seus Anexos, que Poderá Ser Obtido no Site https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-credenciamento-281615037
1383	DOU	MOJU	07/10/2020	A Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 202009210014 - CPL/PMM, Objeto: Aquisição de Veículos Utilitários Para Simples Remoção, Categoria Ambulância Tipo A, 0 Km, Furgoneta, em atendimento à Rede Municipal de Saúde Pública de Moju/Pa Para Medida de Combate e Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa, em favor da licitante vencedora: Tatiana Capitanio - Veiculos, Cnpj: 09.103.941/0001-25, com o valor global de R$ 579.950,00 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacaopregao-eletronico-srp-n-202009210014-cpl/pmm-281614946
1384	DOEPA	PLACAS	07/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACASA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.858/0001-55, torna público que foi celebrado o segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 20190284; Firmado Entre: a empresa SR3 Construções e Serviços Eireli - Epp, com CNPJ/MF. Nº 15.112.256/0001-68. Vigência 28 de setembro 2020 A 26 de dezembro 2020 em decorrência de Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 65, inciso I, alínea `b' da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de Empresa do Ramo Pertinente Para Executar Obras de Conclusão da Escola E. M. E. F Belarmina Soares. Leila Raquel Possimoser - Prefeita MunicipalAVISO DE CREDENCIAMENTO EDITAL DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PUBLICA Nº 003/2020 O Fundo Municipal De Saúde de Placas Estado do Pará, torna Público, Para Conhecimento Dos Interessados Que, ficara em aberto para fins de credenciamento, a contar do dia 08/10/2020 o Chamamento Público Ao Edital Em Epígrafe, Cujo Objeto: Credenciamento Para Prestação de Serviços Médicos aos Usuários do Sus para atender as necessidades Urgentes Decorrente da Situação de Calamidade Pública Oriunda da Pandemia de Covid-19 Com Lotação Na UBS -Credenciamento nº003/2020 e seus Anexos, que Poderá Ser Obtido no Site https://placas.pa.gov.br/categoria/ licitacoes/. Gilberto Bianor dos Santos Paiva - Secretário Municipal de Saúde.
1385	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	07/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020/SRP/PMSA/SEMED OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para KITS escola no período de pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Órgão Gerenciador: PMSA/SEMED VENCEDOR: ARS LIMA EIRELI VALOR: R$ 505.740,00 VENCEDOR: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME VALOR: R$ 23.650,00 VENCEDOR: PONTO COM INFORMATICA EIRELI-ME VALOR: R$ 337.750,00 VIGÊNCIA DA ATA: 02/10/2020 a 02/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 867.110,00
1386	DOU	MOCAJUBA	07/10/2020	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU. A Secretaria Municipal de Saúde - SESAU do Município de Mocajuba/Pa, torna público aos interessados o resultado acerca da análise e julgamento do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU, que tem como objeto a Aquisição de Teste Rápido Para Diagnóstico do Covid-19 em Pacientes no Município de Mocajuba/Pa, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos: 1ª) E T Marques Cnpj nº 08.691.632/0001-50; 2ª) M B Comércio de Material Hospitalar Ltda, Cnpj nº 97.369.128/0001-69; 3ª) I F S Nascimento e Cia Ltda, Cnpj n° 63.872.493/0001-70 E 4ª) Digeman - Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda, Cnpj n° 07.336.942/0001-94. (Classificadas E Habilitadas). Goyazes Biotecnologia Ltda - Me, CNPJ Nº 05.658.906/0001-11 (HABILITADA), contudo, somente poderá ser considerada Classificada, após as que atenderam aos prazos estabelecidos, nos termos do item 3.1.7 do Edital. Radar Com. de Produtos Para Saúde e Serviços Eireli-Epp, Cnpj nº 20.873.575/0001-26, J. A Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda, Cnpj nº 11.201.854/0001-52, J B Gemaque Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda - Me, Cnpj nº 05.964.883/0001-73, Rodrigues & Sena Comércio de E.P.I Ltda, Cnpj nº 37.555.200/0001-10, Superbrands Comercio de Produtos de uso Pessoal Eireli, Cnpj nº 08.959.556/0001-11 E Polymedh. Eireli, Cnpj nº 63.848.345/0001-10. (Desclassificadas E Inabilitadas). Em conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, ''''a'''' e "b" da Lei nº 8.666/93, a partir desta publicação está aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. Caso Haja recurso, serão recebidos de forma presencial de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 09h00mm às 12h00mm, na Sala da Assessoria Jurídica, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 45, Centro, Município de Mocajuba/Pará e/ou através do e-mail: juridicomocajuba@gmail.com. Momento em que será dada a devida ciência aos interessados para apresentação das contrarrazões. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados no mesmo endereço supra.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-281615001
1387	DOU	VITÓRIA DO XINGU	07/12/2020	CONTRATO Nº: 20200332 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-018FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, PARA ATENDE A DEMANDA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU-PA VALOR TOTAL: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 88.000,00 VIGÊNCIA: 04 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-292667701
1388	DOU	NOVA IPIXUNA	07/12/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-010PMNI A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). Contratada: J L TEIXEIRA SOARES - ME. Fundamento Legal: art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, e alterações oriundas da Lei nº 14.035 de 11 de Agosto de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-292667175
1389	DOEPA	MEDICILÂNDIA	07/12/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual no âmbito escolar para enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19 Contratado.................: D P AGUIAR EIRELI, CNPJ 33.834.782/0001-13 Valor............................: R$ 109.815,80 (cento e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos) Fundamento Legal...: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 04 de Dezembro de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 609337
1390	DOU	BELÉM	07/12/2020	A Pregoeira/CGL/SEGEP/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 162/2020- SESMA, CUJO OBETO É "AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19", objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB, de acordo com a solicitação do órgão demandante, que foi suspensa a abertura que estava marcada para o dia 07.12.2020 as 09:h00, (horário de Brasília/DF), e no site: comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br e pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-eletronico-n-162/2020-sesma-292683099
1391	DOU	NOVA IPIXUNA	07/12/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010PMNI OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). CONTRATO Nº: 20200194. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA(O): J L TEIXEIRA SOARES - ME. VALOR TOTAL: R$ R$ 33.020,00 (trinta e três mil, vinte reais). VIGÊNCIA: 04 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 04 de Dezembro de 2020. Nova Ipixuna - PA, 04 de Dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292667099
1392	DOU	TUCURUÍ	07/12/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. 3º termo aditivo de prazo ao contrato nº: 121.2020.35.6.012. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. Fica prorrogado o contrato até 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 19.11.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-292586249
1393	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	07/12/2020	ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011009/2019. ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP n° 10/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta; Contratada: M H Construtora Ltda; Objeto: Registro de Preços Para Fornecimento de Massa Asfáltica Tipo QCUB Concreto Betuminoso Usinado a quente, para atender a Prefeitura Municipal de São João da Ponta Quantitativo Inicial de Execução e do Contrato: 6.500 Toneladas no Valor de R$2.658.500,00 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil e quinhentos reais). Aumento do Quantitativo de 25% do Contrato 2º Termo Aditivo: 1650 Toneladas No Valor de R$664.625,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais); Quantitativo do Contrato 2º Termo Aditivo: 8.150 Toneladas no Valor Total de R$ 3.323.125,00 (três milhões, trezentos e vinte e três mil, e cento e vinte e cinco reais). data da Assinatura: 01 de outubro de 2020. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0120/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico 02/2020-SRP; Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta; Contratada: Super Posto Estrela Ltda. Objeto: Fornecimento de Combustivel e Lubrificantes para todas as Secretarias e Fundos do Municipio de São João da Ponta/Pa; Valor do Contrato Inicial: R$ 872.851,87 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos); Valor do Reequilibro: R$ 41.203,78 (quarenta e um mil, duzentos e três reais e setenta e oito centavos); Novo Valor do Contrato: R$ 914.055,65 (novecentos e quatorze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2019. ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada: Jorge Luis de Oliveira - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Serviços Contabeis. Valor do Contrato Inicial: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); Valor do Reequilibrio: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Novo Valor do Contrato: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11609/2019 - PMSJP. ORIGEM: Pregão Eletrônico - SRP nº 16/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada: Saraiva e Cia Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aluguel de Máquinas Pesadas/Equipamento, Para Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa; Prazo Inicial de Execução e Vigência do Contrato 21 de outubro 2019 até 20 de outubro de 2020; Prazo de Excução e Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo até 20 de outubro de 2021; Período da Execução e Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo: 21 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2021; data da Assinatura: 30 de setembro de 2020. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 050905/2019PMSJP. ORIGEM: Tomada de Preços Nº 005/2019/PMSJP. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada: B Vista Comercio & Construções Ltda. Objeto: Construção de Meio Fio Com Sarjeta e Construção de Canaleta em Concreto, Para Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa; Prazo Inicial de Execução E Vigência do Contrato Até 28 de Agosto de 2020; Prazo de Excução e Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo Até 31 de dezembro de 2020; Período da Execução e Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo: 02/09/2019 a 31/12/2020; data da Assinatura: 22 de Julho de 2020. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0103/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP n° 06/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada: F. F. de Alencar Eireli. Objeto: Ata O Registro de Preços Para Aquisição de Material Permanente Para Todas As Secretarias E Fundos da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa. Prazo Inicial de Execução E Vigência do Contrato Até 28 de Maio de 2020; Prazo de Excução E Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo Até 31 de dezembro de 2020; Período da Execução E Vigência do Contrato 1º Termo Aditivo: 29/05/2020 a 31/12/2020; Assinatura: 04 de maio de 2020. CONTRATO Nº 290720/2020. ORIGEM: Convite Nº 2907/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): F da S Rocha Comercio E Serviços. Objeto: Instalação de Kit de Iluminação de Led Nos Postes de Luz No Bairro Centro E Localidade de Vila Nova Município de São João da Ponta/Pa. Valor Total: R$ R$ 129.184,91(cento e vinte e nove mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos). PROGRAMA dE TRABALHO: Exercício2020 Orçamentária: 020707 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Funcional Programática: 17.752.0005.2062.0000 - Manutenção da Iluminação Pública. Categoria Econômica: 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Sub - Elemento 44.90.51.99 Outras obras e instalações. Vigência: 13 de Agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020 CONTRATO Nº 290720/2020. ORIGEM: Convite Nº 1409/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): F da S Rocha Comercio E Serviços. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pintura nos prédios públicos pertencentes À Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Valor Total: R$ R$ 129.184,91(cento e vinte e nove mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos). Programa de Trabalho: Exercício2020 Orçamentária: 020707 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Funcional Programática: 17.752.0005.2062.0000 - Manutenção da Iluminação Pública. Categoria Econômica: 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Sub - Elemento 44.90.51.99 Outras obras e instalações. Vigência: 13 de Agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. data da Assinatura: 13 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº 23112020/01. ORIGEM: CARONA Nº 1711/01. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): A.G.P. Locacao, Comercio E Servicos E Construcoes Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento De Massa Asfáltica Tipo Cbuq Concreto Betuminoso Usinado A Quente, Para Atender A Prefeitura Municipal De São João da Ponta. Valor Total: R$ 2.710.740,00 (dois milhões setecentos e dez mil setecentos e quarenta reais). Programa de Trabalho: dotação orçamentária 2020 Unidade Orçamentária: 020707 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas. Categoria Econômica: 33.90.30.00 Material de Consumo. Vigência: de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 23 de novembro de 2020 CONTRATO Nº 290720/2020. ORIGEM: Tomada de Preço Nº 1409/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): F da S Rocha Comercio E Serviços. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Construção de Ponte Em Concreto Armado Vila Mangueira E Execução de Melhorias No Cemitério da Vila Nova. Valor Total: R$ R$ 129.184,91(cento e vinte e nove mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos). Programa de Trabalho: Exercício2020 Orçamentária: 020707 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Funcional Programática: 17.752.0005.2062.0000 - Manutenção da Iluminação Pública. Categoria Econômica: 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Sub - Elemento 44.90.51.99 Outras obras e instalações. Vigência: 13 de Agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 13 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº 01122020/01. ORIGEM: Carona Nº 2611/01. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): E T Marques Eireli - Me. Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João da Ponta. Valor Total: R$ 3.426.846,30 (Três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos). Programa de Trabalho: dotação orçamentária 2020 Unidade Orçamentária: 02 09 09 Fundo Municipal de Saúde. Funcional Programática: 10 301 0003 2069 0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde. Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020. data da Assinatura: 01 de dezembro de 2020 CONTRATO Nº 02122020/01. ORIGEM: Carona Nº 0112/01. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Contratada(O): E T Marques Eireli - Me. Objeto: Aquisição de Medicamentos, Visando A Manutenção do Programa Farmácia Básica Atendendo As demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João da Ponta - Pa. Valor Total: R$ 738.927,00 (Setecentos E Trinta E Oito Mil, Novecentos E Vinte E Sete Reais). Programa de Trabalho: dotação orçamentária 2020 Unidade Orçamentária: 02 09 09 Fundo Municipal de Saúde. Funcional Programática: 10 301 0015 2079 0000 Manutenção Programática Farmácia Básica. Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. Vigência: de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 03/12/2020. CONTRATO Nº: 03122020/01. ORIGEM: Dispensa Nº 03/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa. Contratado: Casmed Com. de Art. Medicos Hosp. E Medicamentos Ltda. Objeto: Aquisição de Material de Proteção Emergencial Para Os Profissionais da Saúde durante O Enfrentamento dos Impactos Causados Pela Pandemia Por Covid-19, Em Atendimento A Secretaria Municipal de Saúde Para Manutenção das Unidades de Saúde de São João da Ponta - Pa. Valor Total: R$ 384.104,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e cento e quatro reais). Dotação Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde Funcional Programática 10.122.0012.2127.0000 Corona Virus - Enfrentamento da Emergência Covid 19 Natureza da despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Subelemento 3.3.90.30.09 Material Farmacologico e 3.3.90.30.36 Material Hospitalar. Vigência: 04 de dezembro de 2020 Até 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 04 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-292684703
1394	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	07/12/2020	REPETIÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS. Abertura: 14/12/2020 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-65/2020-292684631
1395	DOU	RONDON DO PARÁ	07/12/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-034 FMS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19). Data de assinatura: 01/12/2020 Contratada: N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME Contrato nº 20200355 Valor total R$ 9.900,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-292684123
1396	DOU	BARCARENA	13/07/2020	O Secretário Interino Municipal de Barcarena, de acordo com as determinações constantes na Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso II, C/C Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e Súmula 264/2011 do TCU, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviço Técnico Profissional de Assessoria e Apoio Técnico a Gestão do Suas/Fmas, Referente aos Gastos com Recursos Repassados para o Enfrentamento do COVID-19, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade de Licitação para a contratação da referida pessoa jurídica Oliveira e Sarraf Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 05.705.697/0001-10, determinando que se proceda à publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-6-248/2020-266421916
1397	DOU	BARCARENA	13/07/2020	INEXIGIBILIDADE Nº 6-248/2020. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço Técnico Profissional de Assessoria e Apoio Técnico a Gestão do Suas/Fmas, Referente aos Gastos com Recursos Repassados para o Enfrentamento do COVID-19. Contratada: Oliveira e Sarraf Ltda. Valor Global: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Fundamento Legal: Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso II, C/C Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e Súmula 264/2011 do TCU, Declaração de Inexigibilidade: Pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. Felipe Augusto Carnevalle Passos, na qualidade de Secretário Interino Municipal de Assistência Social de Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-inexigibilidade-de-licitacao-266421789
1398	DOU	JACAREACANGA	13/07/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 026/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 400/2020 Base Legal: art. 24, inciso IV, lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (COVID-19) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADA: DR REYNIER CAISES BELL, CPF: 081.705.121-07. OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados Clinico Geral em atendimento em caráter emergencial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga em decorrência da Pandemia do Covid-19. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/07/2020 a 31/12/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 14.258,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais) Valor Mensal, R$ 85.548,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais) Valor Global. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de julho de 2020. CONVITE Nº. 005/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, CNPJ nº. 10.221.745/0001-34. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Perfuração e Execução de 2 (dois) Poços Tubulares profundos no município de Jacareacanga/PA. CONTRATADA: HIDRO VILHENA POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ nº. 10.823.123/0001-86. Contrato nº. 401/2020. Valor R$ 299.713,53.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-400/2020-266379533
1399	DOU	RONDON DO PARÁ	13/07/2020	Objeto: Aquisição de EPI''s e álcool destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social para o enfrentamento do Covid 19. (exclusivo para contratação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte). Abertura: 20/07/2020 às 10:00 horas (horário de Brasília-DF). Recebimento das propostas a partir das 10:00 horas do dia 14/07/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br até às 09h59min do dia 20/07/2020. O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 13:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br Informações 94-3326-1394/2008 ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2020-021-fmas-266401673
1400	DOU	RONDON DO PARÁ	13/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-019 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID19, igG/igM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19). Data de assinatura: 07/07/2020 Contratada: VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A Contrato nº 20200246 Valor total R$ 62.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266402034
1401	DOU	MONTE ALEGRE	13/07/2020	Dispensa de Licitação 38/2020. OBJETO: Aquisição de álcool etílico hidratado 70%, frasco c/1.000 ml, como medida fundamental e urgência para auxiliar no combate ao novo corona vírus (covid-19). DATA DA ASSINATURA: 23.06.2020. VALOR R$-16.800,00. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: Distribuidora Camelo Ltda. CNPJ nº 16.965.435/0001-00. Pregão Eletrônico 3/2020 - Contrato 205/2020 Dispõem a presente decisão administrativa sobre a rescisão contratual unilateral com a empresa Diagnostica Brasil Com. & Serviços Ltda, por infringência do art. 79, I c/c art. 78, I da Lei nº 8.666/93, devendo ser aberto processo administrativo para aplicação das penalidades previstas no art. 49, II do Decreto nº 10.024/2019 c/c art. 87, III da lei nº 8.666/92, obedecido o processo administrativo com o direito ao contraditório e ampla defesa, sem o prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-218/2020-266421339
1402	DOU	ORIXIMINÁ	13/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-13-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 182/2020-FMS, CONTRATADO: LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA-EPP, VALOR TOTAL: R$ 362.100,00(Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Cem Reais). OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, para atender pacientes com suspeita e diagnóstico de COVID19, a nível ambulatorial e hospitalar. VIGÊNCIA: 08 de julho de 2020 a 08 de outubro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-182/2020-fms-266390259
1403	DOU	ORIXIMINÁ	13/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, para atender pacientes com suspeita e diagnóstico de COVID19, a nível ambulatorial e hospitalar. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisoo-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-13-covid19/2020-266390278
1404	DOU	PACAJÁ	13/07/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200210, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): IMPACTO COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP, OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA USO DE ÁLCOOL EM GEL,PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. VALOR TOTAL R$ R$ 12.000,00 (doze mil reais). VIGÊNCIA 02 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200210-266370443
1405	DOU	PACAJÁ	13/07/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação de Nº 11/2020-08/SMS, fundamentada na Lei Federal 13.979/2020 e n.º 8.666/1993 e suas atualizações posteriores, em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da Empresa IMPACTO COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ 08.870.944/0001-21, referente à; AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA USO DE ÁLCOOL EM GEL,PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. RATIFICO, os termos da presente Dispensa de Licitação para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo com a referida empresa, fornecedor(a) escolhido e justificado. Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-266370419
1406	DOU	JURUTI	13/07/2020	DISPENSA Nº 20200607001. PROCESSO Nº 089/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Tendas Para uso no Enfrentamento do COVID-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 167.766,30 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-266422129
1407	DOU	MARAPANIM	13/07/2020	CONTRATO Nº: 20201685 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-220604, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM, CONTRATADA (O): POLYMEDH. EIRELI - EPP, OBJETO: AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS TÉCNICOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARAPANIM, VALOR TOTAL: R$ 330.561,00 (trezentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais). VIGÊNCIA: 29 de Junho de 2020 a 28 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA: 29 de Junho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266391865
1408	DOU	ALTAMIRA	14/07/2020	OBJETO: Seleção e Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar, EPIS e Insumos (COVID-19), para manutenção das atividades do FMS. ABERTURA: 21/07/2020, às 10:00 horas (horário de Brasília); LOCAL P/ RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Trav. Paula Marques, 192, Bairro Catedral, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas de segunda-feira a sexta-feira, nos sites: www.altamira.pa.gov.br, https://licitanet.com.br/ e www.tcm.pa.gov.br/muraldelicitacoes -Altamira-PA, 10 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-11/2020-266587048
1409	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	14/07/2020	Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.007-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 21/07/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.007-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.008-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 27/07/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.008-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA A AQUISIÇÃO DE 80 TABLETS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@ saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro
1410	DOU	JURUTI	14/07/2020	PROCESSO Nº 081/2020. O Município de Juruti, através da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna público o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201006002 que versa sobre Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - Epi''s Para Fins de Enfrentamento da Covid-19, em Atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, declarando processo ANULADO por falhas na condução do processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacaopregao-eletronico-n-20201006002-266632828
1411	DOU	JURUTI	14/07/2020	PROCESSO Nº 082/2020. O Município de Juruti, através da Prefeitura Municipal de Juruti por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201706001 que versa sobre Aquisição de Oxigênio Medicinal Para Enfrentamento do COVID-19, sendo vencedora a seguinte empresa: Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda-Epp sob o nº de CNPJ: 25.012.382/0001-02. PROCESSO Nº 085/2020. O Município de Juruti, através da Prefeitura Municipal de Juruti por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202306002 - SEMSA, que versa sobre Aquisição de Medicamento para o tratamento de Pacientes (Internados) Sintomáticos Moderados e Graves Infectados Pelo Covid-9, no Hospital Municipal Francisco Rodrigues Barros, sendo vencedoras as seguintes empresas: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda - sob o CNPJ: 05.003.408/0001-30. Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda - sob o CNPJ: 32.364.822/0001-48. F. Cardoso e Cia Ltda - sob o CNPJ: 04.949.905/0001-63. Mercantil Barreto Comercial de Produtos Hospitalares e Suprimentos Ltda - sobe o CNPJ: 15.031.173/0001-44.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultados-de-julgamentospregao-eletronico-n-20201706001-266632649
1412	DOU	PORTO DE MOZ	14/07/2020	RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5015-3/2020-FMS Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde. Contratada: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 17.035.133/0001-04. Valor R$ 3.098.930,00 (Três Milhões Noventa e Oito Mil Novecentos e Trinta Reais). Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo - Medicamentos, Álcool Gel, Kits de Dispositivo de Teste Rápido para COVID-19 e EPI''s, para atender ao Hospital Municipal, Unidades de Saúde Municipais, ações, campanhas e comandos médicos ribeirinhos, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-266587869
1413	DOU	PORTO DE MOZ	14/07/2020	RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5008-4/2020-FMAS Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: A. F. BIS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 27.828.853/0001-72. Valor R$ 333.634,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais). Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Álcool em Gel e EPI''s, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-266587997
1414	DOU	RONDON DO PARÁ	14/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-016 FMS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 26/06/2020 Contratada: INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A Contrato nº 20200239 Valor total R$ 12.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266628417
1415	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	14/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 21/07/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.007-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 27/07/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.008-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA A AQUISIÇÃO DE 80 TABLETS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020.007-fms-266590002
1416	DOU	CAMETÁ	15/07/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ 18.782.228/0001-46, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DO SARS-COV-2 (COVID-19), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de SILVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 13.394.890/0001-05, Valor Total R$ 501.200,00. Data da Ratificação: 11/05/2020. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE 50KG CPII Z-32, Menor preço por lote, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital. O edital completo está à disposição dos interessados nos siteswww.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 27 de julho de 2020 às 08h00min (horário de Brasília).Informações: cpl.pmcameta@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-.015/2020-266824875
1417	DOU	CAMETÁ	15/07/2020	OBJETO: aquisição em caráter emergencial de fornecimento de kits de alimentação para o enfrentamento do SARS-COV-2 (Covid-19), por contratação direta. CONTRATO Nº 1.015/2020-SMAS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ 18.782.228/0001-46. Contratado: SILVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 13.394.890/0001-05, Valor Total R$ 501.200,00. Vigência: 07/05/2020 a 31/12/2020. Cametá-Pa, 14 de julho de 2020. Maria Vanda Barros da Silva Lima Valente, Ordenador de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266824432
1418	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	15/07/2020	extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19). CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 19.769.575/0001-00. VALOR TOTAL: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pela Sr. Alfonço Luiz Batista, Secretária Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-007-266852405
1419	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	15/07/2020	Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo nº 071/2020-Sms; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pará/Sms; Contratado: T. H. A da Silva Serviços-Me -, Inscrita Com O Cnpj Sob O nº: 97.549.128/0001-40 Objeto do Contrato: Aquisição de Urnas e Serviços Funerários; Objeto do Termo Aditivo: Acrescimo de Itens, P/ Atender Demandas de Falecidos de Covid-19; Valor Aditado: 15.669,40 (Quinze Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-266829345
1420	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	15/07/2020	Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo nº 069/2020-Sms; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pará/Sms; Contratado: Funerária Cristo Rei Eireli, Cnpj nº: 16.869.412/0001-00 Objeto do Contrato: Aquisição de Urnas e Serviços Funerários; Objeto do Termo Aditivo: Acrescimo de Itens, P/ Atender Demandas de Falecidos de Covid-19; Valor Aditado: 24.139,76 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-266829290
1421	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	15/07/2020	Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo nº 070/2020-Sms; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte-Pará/Sms; Contratado: M.C. Moraes Funeraria, Atualizada Para M. C. de Moraes Eireli - Me, Cnpj nº: 02.735.688/0001-83 Objeto do Contrato: Aquisição de Urnas e Serviços Funerários; Objeto do Termo Aditivo: Acrescimo de Itens, P/ Atender Demandas de Falecidos de Covid-19; Valor Aditado: 23.775,70 (Vinte e Três Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos ).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-266829438
1422	DOU	PORTO DE MOZ	16/07/2020	Dispensa de Licitação n° 5015-3/2020-FMS, Processo Administrativo n° 019-3/2020-FMS: Contratante: Fundo Municipal de Saúde: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo - Medicamentos, Álcool Gel, Kits de Dispositivo de Teste Rápido para COVID-19 e EPI''s, para atender ao Hospital Municipal, Unidades de Saúde Municipais, ações, campanhas e comandos médicos ribeirinhos, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19. Valor R$ 3.098.930,00 (Três Milhões Noventa e Oito Mil Novecentos e Trinta Reais). Conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-018-3/2020-fms-267049581
1423	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	16/07/2020	CONTRATO N° 2020110501. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Valor Contratado: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). Origem: D. L. n° 7/2020-070501. Objeto: Aquisição Emergencial de Teste Rápido, Objetivando Os Procedimentos de Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo COVID-19. Vigência: 11/05 a 10/06/2020. Data da Assinatura: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267102800
1424	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	16/07/2020	CONTRATO Nº: 20200130; ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020 - 003FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI; OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 130.390,00; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.28; VIGÊNCIA: 10 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267048160
1425	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	16/07/2020	O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará, no uso das atribuições legais, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, RATIFICA a Nº 7/2020-070501, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202005-04, cujo objeto é a Aquisição Emergencial de Teste Rápido, Objetivando os Procedimentos de Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo COVID-19, conforme Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Contratada: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor Dispensado: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-267102929
1426	DOU	PEIXE-BOI	16/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020 011. PROCESSO Nº 032/2020. Objeto: Contratação Direta, em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de EPI''s (máscara PFF2), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Peixe-Boi, Cnpj nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 058/2020, Contratada: P.R.N. Silva Comécio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor total: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Vigência: 12/06/2020 a 30/06/2020. Data da assinatura: 12/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 012. PROCESSO Nº 033/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de EPI''s - Equipamentos de proteção individual e Teste Covid-19 (teste rápido), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 059/2020, Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp; CNPJ nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos). Vigência: 14/07/2020 a 14/09/2020. Data da assinatura: 14/07/2020 Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-267102878
1427	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	16/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006-SEMSA. CONTRATO:20200050. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ n° 07.332.016/0001-40. Valor contrato: R$ 78.990,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Vigência: 06 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020Data de assinatura: 06 de Abril de 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016 - SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos controlados, (pacientes de Processos de Judicialização via Ministério Publico e/ou Processos Administrativos Deferidos pela Procuradoria de Vigia), da Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: C J A PARENTE, CNPJ Nº 83.646.307/0001-91.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-267098336
1428	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	16/07/2020	O Fundo Municipal de Saúde ratifica o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020 - 003FMS, OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para o enfrentamento COVID-19; CONTRATADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI no VALOR: R$ 130.390,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-267048277
1429	DOU	MOJU	16/07/2020	Abertura: 22/07/2020, às 10:00 hs. Objeto: Aquisição de máscaras de proteção individual em malha algodão, confeccionadas de acordo com as recomendações do ministério da saúde, destinadas à distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino de Moju/Pa, como medida de enfrentamento à pandemia mundial de covid-19 (coronavírus), por ocasião da retomada das aulas do calendário escolar municipal. Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados através: http://moju.pa.gov.br/site/, www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do Portal dos Jurisdicionados/TCM/PA e Setor de Licitações: Praça Matriz, s/n - Centro - Moju/Pa, no horário de expediente (07:30h às 13:30h). Abertura: 28/07/2020, às 15:00 hs. Objeto: Aquisição de kits para alimentação escolar de alunos (prato, caneca e colher), destinados ao atendimento da rede municipal de ensino de Moju/Pa, sob gestão da Secretaria Municipal de Educação. Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados através: http://moju.pa.gov.br/site/, www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do Portal dos Jurisdicionados/TCM/PA e Setor de Licitações: Praça Matriz, s/n - Centro - Moju/Pa, no horário de expediente (07:30h às 13:30h). PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202006010009 - CPL/PMM Abertura: 29/07/2020, às 10:00 hs. Objeto: Contratação de empresa prestadora dos serviços de manutenção em aparelhos refrigeradores diversos (ar condicionados, freezeres, geladeiras e câmaras frigoríficas), em atendimento às secretarias e fundos municipais vinculados da Prefeitura de Moju/pa. Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados através: http://moju.pa.gov.br/site/, www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do Portal dos Jurisdicionados/TCM/PA e Setor de Licitações: Praça Matriz, s/n - Centro - Moju/Pa, no horário de expediente (07:30h às 13:30h).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-202007130012-cpl/pmm-267102738
1430	DOU	OEIRAS DO PARÁ	16/07/2020	Dispensa de Licitação nº 7.008/2020-DL/SEMS Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição em caráter emergencial de medicamentos, materiais técnicos e EPI´S, para o monitoramento, tratamento do covid-19 e uso nos Profissionais de Saúde, na prevenção e manejo dos pacientes suspeitos e infectados pelo novo corona vírus no Município de Goianésia do Pará. Data da Ratificação: 15/07/2020. Contratada: LEDA REIS & CIA LTDA, CNPJ 05.510.789/0001-44 contrato nº 01.07.008/2020/DL/SEMS, Valor R$ 57.850,00: Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 15/07/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7.008/2020-dl/sems-267068370
1431	DOU	JURUTI	16/07/2020	CONTRATO: Nº 018/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 039/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20201103001. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): JHB Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda, CNPJ: 27.974.921/0001-01. Objeto: Aquisição de Combustível, Óleos Lubrificantes e Gás de Cozinha, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juruti e suas Secretarias. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 402.558,26 (quatrocentos e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). Vigência: 15/07/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 057/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 089/2020-CPL. DISPENSA Nº 20200607001-SEMSA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): F. S. de Aquino Locações - Eireli, CNPJ: 35.059.072/0001 - 99. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Tendas Para uso no enfrentamento do COVID-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 167.766,30 (cento e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). Vigência: 15/07/2020 a 15/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267102007
1432	DOU	JURUTI	16/07/2020	O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Juruti/Pará, torna pública a Homologação do PE Nº 20201706001-SEMSA, processo 082, objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal para Enfrentamento do Covid-19 em favor da Empresa: LOG Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda-Epp CNPJ: 25.012.382/0001-02, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-20201706001-267102045
1433	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	16/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. Espécie: Contrato nº. 111/2020 firmado em 09/07/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Total Celulares Eireli - Me, CNPJ 10.596.032/0001-55. Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATUANTES NO COMBATE AO COVID-19, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A COMUNICAÇÃO E AGILIZAR NAS TOMADAS DE DECISÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por um período de 180 dias, ou o termino do quantitativo solicitado. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 / 4.4.90.52.06 - Fonte: 12140000. Valor Contratual: R$ 2.685,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Washington Lopes Luz.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267067410
1434	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	16/07/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020-000008 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - ME, referente à Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos (ivermectina e zinco quelado) para atendimento da população nas ações de tratamento quanto aos sintomas ocasionados pelo covid-19. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-14-de-julho-de-2020-267058994
1435	DOU	JURUTI	16/07/2020	DISPENSA Nº 20200707001-SEMSA. PROCESSO Nº 091/2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Demandas Emergenciais do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento d Pandemia do Covid-19, em Atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 414.713,00 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e treze reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-267101867
1436	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	17/07/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007 Contrato nº 1507001-2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 07.234.361/0001-41. Contratada: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 19.769.575/0001-00. VALOR TOTAL: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) Objeto: Aquisição em caráter emergencial de Testes Rápidos COVID-19 (IgG/IgM) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19). Valor Total: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). Data da Assinatura: 15 de Julho de 2020. Vigência do Contrato: 15 a 31 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267334504
1437	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	17/07/2020	Espécie: Contrato n° 20200215 - PREGÃO Nº PP080/2019-SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado SUPER POSTO TRIUNFO - LTDA Objeto: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA, para combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 25/06/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 25/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267296276
1438	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	17/07/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna Público a abertura de Proposta da Tomada de Preços Nº 004/2020-PMVN, horario será às 10:00 horas do dia 21/07/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação da ponte do Arapiranga, localizada na área urbana do Município de Vigia de Nazaré/Pará. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020-SEMSA, objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde Nilson Tolosa Fernandes, Unidade de Saúde da Família do Sol Nascente e Vigilância em Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pa, lavrado em favor das Empresas: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, (CNPJ: 04.063.503/0001-67), Vencedora do item 04, no valor: R$ 4.104,00 (Quatro mil e cento e quatro reais), ZUCAVEL ZUCATELI VEICULOS LTDA, (CNPJ: 05.147.384/0001-93), Vencedora do item 19, no valor: R$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentos reais), HARD LIFE SUPRIMENTOS MED. E FISIOTERAPICOS EIRELI, (CNPJ: 07.590.023/0001-42), Vencedora do item 13, no valor: R$ 3.450,00 (Três mil e quatrocentos e cinquenta reais), SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, (CNPJ: 08.784.976/0001-04), Vencedora do item 15, no valor : R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), GERAFORTE GRUPO GERADORES LTDA, (CNPJ: 10.618.016/0001-16), Vencedora do item 21, no valor : R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais), MARCOS SILVA DE BRITO, (CNPJ: 11.471.826/0001-55), Vencedora dos itens 01, 03, 09, 10, 14 e 16, no valor total : R$ 5.062,80 (Cinco mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI, (CNPJ: 20.121.311/0001-16), Vencedora dos itens 05 e 07, no valor total : R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) RD NEGOCIOS DE INFORMATICAS LTDA, (CNPJ: 21.972.444/0001-69), Vencedora dos itens 06 e 22, no valor total: R$ 26.950,00 (Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais) P G LIMA COM EIRELI, (CNPJ: 23.493.764/0001-61), Vencedora do item 12, no valor : R$ 9.640,00 (Nove mil, seiscentos e quarenta reais), WM COMERCIO E SER. DE CONSTRUÇÕES EIRELI, (CNPJ: 28.358.266/0001-20), Vencedora do item 12, no valor : R$ 3.353,00 (Três mil, trezentos e cinquenta e três reais), ARTHA EMPREENDIMENTO COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ: 28.515.824/0001-13), Vencedora do item 20, no valor: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ: 31.748.956/0001-08), Vencedora do item 18, no valor : R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. EIRELI, (CNPJ: 32.191.212/0001-90), Vencedora do item 08, no valor: R$ 2.798,00 (Dois mil, setecentos e noventa e oito reais) LENISE ARRABACA BARBOSA-INDUSTRIA E COMERCIO, (CNPJ: 33.887.039/0001-21), Vencedora do item 17, no valor : R$ 1.469,46 (Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos). A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 23/07/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 013/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de dispositivo de teste rápido (COVID 19) IgG/ IgM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por CORONAVÍRUS (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa. A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, o Tomada de Preços Nº 003/2020-PMVN, objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de construção de rampas nas localidades: Boa Vista da Barreta, Santo Antônio da Barreta, bairro da Castanheira, Santa Maria de Guarimã, Duque de Caxias, Cabeceira do Pereira, Penhalonga, Santa Luzia da Barreta, Bairro Escorrega e Desembarque do Itapuá, Todos no Município de Vigia de Nazaré/Pará.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-tomada-de-precos-n-4/2020-pmvn-267341686
1439	DOU	PORTO DE MOZ	17/07/2020	Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: A. F. BIS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 27.828.853/0001-72. Valor R$ 333.634,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais). Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Álcool em Gel e EPI''s, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, em caráter de urgência, objetivando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública COVID-19, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 178/2020. Com fundamento no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-16-4/2020-fmas-267290853
1440	DOU	ORIXIMINÁ	17/07/2020	Espécie: Segundo aditivo ao contrato nº 155/2020-FMS. Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de Agosto de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 11/07/2020 com vigência até o dia 03/08/2020. Data da assinatura: 06/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-267307210
1441	DOU	ORIXIMINÁ	17/07/2020	Espécie: Segundo aditivo ao contrato nº 149/2020-FMS. Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-09-COVID19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 61.875,00 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 309.375,00(trezentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais). O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 09/07/2020 com vigência até o dia 17/07/2020. Data da assinatura: 09/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-267307017
1442	DOU	JURUTI	17/07/2020	PROCESSO Nº 092/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de um veículo zero km, tipo caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Abertura: 05 de agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20201007001/semas-267343722
1443	DOU	CAPANEMA	17/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-023. Objeto: Serviços de locação de Equipamento Agrícola (pulverizador) para o combate e enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) meses. Valor Global: R$ 40.500,00. Ratificação Em: 15/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-023-267344311
1444	DOEPA	ORIXIMINÁ	17/07/2020	EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2020-FMS Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de Agosto de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 11/07/2020 com vigência até o dia 03/08/2020. Data da assinatura: 06/07/2020.
1445	DOU	BRASIL NOVO	17/07/2020	Dispensa de Licitação nº 0807000/2020. Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Brasil Novo - Fundo Municipal de Assistência Social, Contratada: CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 579/2020, Valor R$ 5.207,00 (vinte e cinco mil duzentos e sete reais); OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI''s, para os funcionários desta secretaria, para prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19, conforme regulamentação da Portaria 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania. VIGENCIA: 15/12/2020 - Fontes de Recursos: 22.082; 2.085; 2.90; 2.091; 2.092; 2.100 e 2.084 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: 15 de julho de 2020. Ordenadora de Despesas Responsável: Sr. OILIÇATO ALVES DE SOUZA Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMUTS Processo Administrativo n° 023/2020 - Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI''s, para os funcionários desta secretaria, para prevenção, controle e combate ao agravamento e avanço da infecção por COVID-19, conforme regulamentação da Portaria 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania - Contratada: CAMPOS & COSTA LTDA-ME - CNPJ/MF nº 17.073.738/0001-81, no valor de R$ 25.207,00 (vinte e cinco mil duzentos e sete reais) - Justificativa: Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 - Brasil Novo (PA), 15 de julho de 2020 - OILIÇATO ALVES DE SOUZA Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMUTS	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267305676
1446	DOU	AVEIRO	17/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2606001/2020D. respectivamente aos CONTRATOS 2606001 E 2606002/2020/FME. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA, CNPJ. 17.838.403/0001-07.OBJETO: Aquisição Medicamentos, Material de Consumo, Equipamentos Médicos, EPI, Destinados Ao Combate A Pandemia Do Covid-19. CONTRATADO: NORTE SAÚDE HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, CNPJ 24.678.896/0001-20, vencedora com o valor de R$ 47.326,50 (quarenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) e a empresa DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, CNPJ 28.766.510/0001-93 vencedora com o valor de R$97.334,00 (noventa e sete mil trezentos e trinta e quatro reais). VIGÊNCIA: 17/08/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267298441
1447	DOEPA	JURUTI	17/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201007001/SEMAS. PROCESSO Nº 092/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de um veículo zero km, tipo caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Abertura: 05 de agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira.
1448	DOEPA	CAPANEMA	17/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 1805005/2020. DISPENSA Nº 7/2020-023. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Joao Paulo P G do Nascimento sob o CNPJ nº 04.100.963/000118. Objeto: Serviços de locação de Equipamento Agrícola (pulverizador) para o combate e enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) meses. Valor Global: R$ 40.500,00. Data de Assinatura: 18/05/2020. RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no dia 07/07/2020 no D.O.U seção 3, pág 190 e Diário do Pará B8 e nº 34273 e publicação circulada no dia 08/07/2020 no DOE/PA nº 34.275 pág. 62 referente a Extrato De Termo de Aditivo Concorrência 003/2018. Onde se lê: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 0612001/2018. LEIA-SE: 2º Termo Aditivo ao Contrato 0612001/2018. O restante fica inalterado. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-023. Objeto: Serviços de locação de Equipamento Agrícola (pulverizador) para o combate e enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) meses. Valor Global: R$ 40.500,00. Ratificação Em: 15/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
1449	DOU	CAPANEMA	17/07/2020	Espécie: Contrato nº 1805005/2020. DISPENSA Nº 7/2020-023. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Joao Paulo P G do Nascimento sob o CNPJ nº 04.100.963/0001-18. Objeto: Serviços de locação de Equipamento Agrícola (pulverizador) para o combate e enfrentamento a Pandemia do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) meses. Valor Global: R$ 40.500,00. Data de Assinatura: 18/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267344233
1450	DOU	ANAPU	20/07/2020	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09h00min do dia 10 de agosto de 2020, realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020-02 PMA, tipo Técnica e Preço, com objeto: a Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para reforma e ampliação da quadra poliesportivo em anexo a EMEF Francisco de Assis no município de Anapu/PA. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM -PA (Geo Obras), na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-tomada-de-precos-n-1/2020-02-pma-267564417
1451	DOU	MARITUBA	20/07/2020	Processo Administrativo nº 03062020-01-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 004/2020-D-SEMADS-PMM. OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. CONTRATADA: CONTRATO ADM.: Nº 025/2020-SEMADS-PMM, E DOS S ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ: 35.825.061/0001-72, valor global de R$ 97.968,16 (novecentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis reais). VIGÊNCIA: 180 dias, com início em 22 de junho de 2020 e encerramento em 19 de dezembro de 2020. DOTAÇÃO: Fonte Recurso: 1.311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS; 1.390.0000 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social Classificação Institucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. Funcionalprogramática: 08.244.0003.2118.0000 - Manut.do Piso Básico Fixo - PBF; 08.244.0003.2119.0000 - Manut. dos Programas do Piso de Média Complexidade; 08.244.0003.2318.0000 - Manut. dos Programa Piso Alta Complexidade. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Reconheço e Ratifico com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020-D-SEMADS-PMM, Processo Administrativo Nº 03062020-01-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal, para contratação do Fornecedor E DOS S ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ: 35.825.061/0001-72, no valor Global de R$ 97.968,16 (novecentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis reais), cujo objeto consiste na Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267525920
1452	DOU	BARCARENA	20/07/2020	Espécie: Contrato nº 20200959. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Ponto da Saúde Produtos Hospitalares, Equipamentos, Material De Limpeza e Expediente. CNPJ nº 17.557.433/0001-45. Valor Global: R$ 680.769,70. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Objeto: Contratação de Empresas Especializadas Para Aquisição Emergencial de Materiais Técnicos Hospitalares, a serem utilizados no atendimento e Tratamento de Pacientes Infectados Pelo Covid-19, nas Unidades de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Orçamento 2020: 10, 10.15, 10.122.0058.2.192, 3.3.90.30.00, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.36, 10010000, 4.4.90.52.00, 4.4.90.52.04, 10010000. Data de assinatura: 03/07/2020. Foro: Barcarena/Pa. Espécie: Contrato nº 20200960. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Distriben Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Eireli. Cnpj nº 04.234.179/0001-00. Valor Global: R$ 86.770,00. Vigência: 180 (cento e oitenta) Dias. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Materiais Técnicos Hospitalares, a serem utilizados no Atendimento e Tratamento de Pacientes Infectados Pelo Covid-19, nas Unidades de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Orçamento 2020: 10, 10.15, 10.122.0058.2.192, 3.3.90.30.00, 3.3.90.30.22, 10010000. Data de assinatura: 03/07/2020. Foro: Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-267564444
1453	DOU	BARCARENA	20/07/2020	DISPENSA Nº 7-122/2020. No dia 02 de julho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresas especializadas para aquisição emergencial de materiais técnicos hospitalares, a serem utilizados no atendimento e tratamento de pacientes infectados pelo covid-19, nas unidades de saúde do município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação das pessoas jurídicas, as empresas Ponto da Saude Produtos Hospitalares, Equipamentos, Material de Limpeza E Expediente, sobre o CNPJ Nº 17.557.433/0001-45, com o valor de R$ 680.769,70 (Seiscentos e oitenta mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), e Distriben Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Eireli, sobre o CNPJ Nº 04.234.179/0001-00, com o valor de R$ 86.770,00 (oitenta e seis mil setecentos e setenta reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-17-de-julho-de-2020-267564435
1454	DOU	BARCARENA	20/07/2020	Dispensa nº 7-122/2020. Objeto: Contratação de Empresas Especializadas Para Aquisição Emergencial de Materiais Técnicos Hospitalares, a Serem Utilizados no Atendimento e tratamento de Pacientes Infectados Pelo Covid-19, nas Unidades de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Ponto da Saúde Produtos Hospitalares, Equipamentos, Material de Limpeza E Expediente, Cnpj Nº 17.557.433/0001-45. Valor Individual: R$ 680.769,70. Contratado: Distriben Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Eireli, Sobre o CNPJ Nº 04.234.179/0001-00. Valor Individual: R$ 86.770,00. Valor Global: R$ 767.539,70. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data: 02 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7-122/2020-267564375
1455	DOU	BARCARENA	20/07/2020	Objeto: Registro de Preços Para aquisição de equipamentos e material de proteção e higiene para o Combate ao Covid - 19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa, Em Conformidade com seu Termo de Referência e Demais Anexos. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da pregoeira infra-assinada, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições editalícias, torna público a INTENÇÃO DE ANULAR os itens 2 e 7 do anexo I do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-033/2020, a fim de resguardar os princípios do julgamento objetivo e da estrita vinculação ao instrumento convocatório, com fulcro nos motivos de fato e de direito devidamente aduzidos em resposta proferida em face de recurso administrativo interposto por empresa licitante e que integra a presente decisão. Assim, notificamos todas as licitantes que apresentaram proposta para estes respectivos itens sobre a intenção da administração pública municipal de Barcarena/PA em declarar sua nulidade, facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo de 02 (dois) dias, nos termos da Lei 13.979/2020, e art. 109, inc. I, alínea "c", c/c § 1°, da Lei 8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na imprensa oficial, ou seja, até o final do expediente do dia 22 de julho de 2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 49, §3º da Lei 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva da autoridade competente. Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), pedimos ao(s) licitante(s) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, a fim de evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais. Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-pregao-eletronico-n-9-033/2020-267564117
1456	DOU	BARCARENA	20/07/2020	Objeto: Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio e água sanitária para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos; Abertura: 24/07/2020 às 09h00min; O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.com.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL) sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, 438 - Altos - Bairro Comercial no horário das 08h00min às 13h00min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-036/2020-267564120
1457	DOU	BREVES	20/07/2020	DISPENSA Nº 028/2020. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Data Ratificação: 17/07/2020. Vencedores: Edna Barbosa Araujo, CPF: 397.809.612-91 com o valor total de R$ 4.370,00(quatro mil, trezentos e setenta reais), Telma França do Lago, CPF: 972.319.322-15 com o valor total de R$ 19.929,50(dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), Maria Franca dos Santos, CPF: 015.347.642-75com o valor total de R $ 19.929,50(dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), Oziel Sobrinho Barbosa, CPF: 001.061.762-00com o valor total de R$ 12.808,50(doze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), Manoel Balieiro Leão, CPF: 450.524.172-68 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Felizardo Tavares Hortas, CPF: 910.424.882-15 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Manoel Furtado de Andrade, CPF: 816.684.222-04 com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Vander Oliveira de Andrade, CPF: 021.221.082-31 Com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Linomar Soares Pantoja, CPF: 430.284.542-20 com o valor total de R$ 10.105,00(dez mil, cento e cinco reais), Elizomar Soares Pantoja, CPF: 716.925.092-68 com o valor total de R$ 14.020,00(quatorze mil, vinte reais), Ednelson Barbosa Araujo, CPF: 797.584.782-49 com o valor total de R$ 3.915,00(três mil, novecentos e quinze reais), Sandra Maria Morais Hortas, CPF: 001.840.522-38 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Fabio Lima de Abreu, CPF: 010.812.632-37 com o valor total de R$ 17.506,50(dezessete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos), Irlene Lima de Abreu, CPF: 006.561.402-08 com o valor total de R$ 19.072,50(dezenove mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos), Ivanildo Fialho de Moraes, CPF: 550.540.562-20 com o valor total de R$ 19.966,50 (dezenove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), Rangel Alves do Nascimento, CPF: 023.000.932-86 com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil, oitocentos e trinta reais), Cleber Fugaça Costa, CPF: 792.873.872-49 com o valor total de R$ 15.660,00(quinze mil, seiscentos e sessenta reais), Manoel Castro de Almeida, CPF: 415.275.262-91 com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil, oitocentos e trinta reais), Edinaldo Barbosa Araujo, CPF: 370.958.202-44 com o valor total de R$ 10.105,00(dez mil, cento e cinco reais), Maele Furtado da Silva, CPF: 022.826.542-85 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Maria de Nasaré do Carmo Nascimento, CPF: 715.365.072-53 com o valor total de R$ 5.280,00(cinco mil, duzentos e oitenta reais), Edinaldo Oliveira da Graça, CPF: 849.108.282-49 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Rosenildo Borges de Souza, CPF: 938.815.502-59 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Luiz Silverio de Souza Marques, CPF: 293.245.052-20 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Raimundo Nonato da Silva, CPF: 576.221.242-49 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Maria Cristina Oliveira Costa, CPF: 775.729.712-53 com o valor total de R$ 3.486,50(três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), Aldeni dos Santos Cardoso, CPF: 789.866.482-53 com o valor total de R$ 2.349,00(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), Isael Ribeiro dos Santos, CPF: 008.052.802-35 com o valor total de R$ 2.349,00(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), Edelvan dos Santos Ferreira, CPF: 012.988.242-90 com o valor total de R$ 4.698,00(quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais), Emilson Fialho Leão, CPF: 049.088.322-26 com o valor total de R$ 4.698,00(quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais), Eder Silva de Almeida, CPF: 909.433.412-72 com o valor total de R$ 2.349,00(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), Gerlena Leão Hortas, CPF: 551.702.772-53 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Orlan do Gemaque Cardoso, CPF: 332.286.552-53 Com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil, oitocentos e trinta reais), Edineide Barbosa Araujo, CPF: 716.919.952-15 com o valor total de R$ 11.242,50(onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), Merian Araújo Pantoja, CPF: 049.227.812-18 com o valor total de R$ 14.094,00(quatorze mil, noventa e quatro reais), Lucinildo Monteiro da Silva, CPF: 004.148.632-32 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Alcione Balieiro Leão, CPF: 967.925.742-87 com o valor total de R$ 19.575,00(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), Benedita Rodrigues, CPF: 017.198.162-63 com o valor total de R$ 5.776,75(cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), Maria Benedita Balieiro dos Santos, CPF: 696.181.862-53 com o valor total de R$ 6.618,50(seis mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos), Janiele Bonta Garcia, CPF: 003.538.442-50 com o valor total de R$ 9.195,00(nove mil, cento e noventa e cinco reais), Moises Barbalho Ferreira, CPF: 584.094.752-00 com o valor total de R$ 3.915,00(três mil, novecentos e quinze reais), José Hortas Moraes, CPF: 190.268.032-49 com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Edeivson Barbosa Araújo, CPF: 009.668.962-54 com o valor total de R$ 10.105,00(dez mil, cento e cinco reais), Raylson Oliveira de Andrade, CPF: 021.190.662-05 com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Raimundo Furtado de Andrade, CPF: 257.331.092-20com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Anderson de Sousa Araújo, CPF: 009.652.962-88 com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil, oitocentos e trinta reais), Raul Deyvis Pantoja Araújo, CPF: 700.680.532-58 com o valor total de R$ 11.745,00(onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Derivalda Soares da Silva, CPF: 853.166.102-10 com o valor total de R$ 5.052,50(cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), Edivandro Barbosa Araujo, CPF: 986.215.562-00 com o valor total de R$ 10.105,00(dez mil, cento e cinco reais), Josias de Oliveira Pantoja, CPF: 003.448.102-83 com o valor total de R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), Marcilene Rodrigues da Silva, CPF: 959.941.492-68 com o valor total de R$ 4.893,75(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), Alessandro Bacelar de Lima, CPF: 032.567.092-73 com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil, oitocentos e trinta reais), Elba de Nazaré Costa Peixoto, CPF: 892.694.702-53 com o valor total de R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), Maria de Fatima da Silva Abreu, CPF: 000.151.932-84 com o valor total de R$ 2.740,50(dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), Josoel Miranda Barros, CPF: 011.971.372-11 com o valor total de R$ 514.626,75 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos). Homologado/Ratificado.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-267564328
1458	DOEPA	TERRA SANTA	20/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 0123/2020. Origem Dispensa nº 5/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: LOG COMMERCE EIRELI valor R$ 276.500,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19)Vigência :170 dias. Extrato de Contrato nº 0124/2020. Origem Dispensa nº 6/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: JUCILETH ALVES PEREIRA valor R$ 50.550,00 objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO CORONA VIRUS (COVID 19), vigência 60 DIAS.
1459	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	20/07/2020	Na Matéria Veiculada no dia 17 de julho de 2020, Diário Oficial da União - seção 3 n° 136, pagina 190 referente ao Contrato n° 20200215 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP080/2019-SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado SUPER POSTO TRIUNFO - LTDA Objeto: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA, para combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 25/06/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 25/06/2020. Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP080/2019-SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado SUPER POSTO TRIUNFO - LTDA Objeto: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA, para combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Leia - se: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP083/2019-SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado F.M FILOMENO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME Objeto: Contratação de Empresa Especializadas em Serviços de Hospedagem para Atender as necessidades da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-267531493
1460	DOU	JURUTI	20/07/2020	PROCESSO Nº 085/2020/CPL/PMJ. O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Juruti/Pará, torna pública a Homologação do Processo nº 085/2020 - PE Nº 20202306002-SEMSA, objeto: Aquisição De Medicamentos para o tratamento de pacientes (internados) Sintomáticos Moderados e Graves Infectados Pelo Covid-19, No Hospital Municipal "Francisco Rodrigues Barros", em favor das Empresas: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda - sob o CNPJ:05.003.408/0001-30, no valor total de R$ 29.812,00(vinte e nove mil oitocentos e dezoito reais); Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda - sob o CNPJ: 32.364.822/0001-48 no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais); F. Cardoso E Cia Ltda - sob o CNPJ: 04.949.905/0001-63 no valor total de R$ 99.200,00(noventa e nove mil e duzentos reais) e Mercantil Barreto Comercial de Produtos Hospitalares e Suprimentos Ltda - sob o CNPJ: 15.031.173/0001-44, no valor de R$ 45.842,50 (quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Totalizando o valor de R$ 180.854,50 (cento e oitenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-20202306002-semsa-267565858
1461	DOEPA	TERRA SANTA	20/07/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE CONTRATOExtrato de Contrato nº 0120/2020. Origem Dispensa nº 4/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: PRADO PHARMA LTDA valor R$ 130.690,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19,.vigência 60 DIAS Extrato de Contrato nº 0121/2020. Origem Dispensa nº 4/2020. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA valor R$ 306.605,00 objeto:( MATERIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19,), vigência 60 DIAS.
1462	DOU	TUCURUÍ	20/07/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-002/2020-SEMAS. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí/Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratadas: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP, CNPJ nº 14.976.973/0001-75, com o valor total de R$ 21.197,56 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). S. COSTA DE SOUZA, CNPJ nº 10.999.791/0001-69, com o valor total de R$ 28.445,16 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). Valor total de R$ 49.642,72 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Fundamento legal: Art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias conforme artigo 4º-H da mesma lei. Data da Ratificação: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-267561960
1463	DOEPA	MARITUBA	20/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEMADS. EXTRATO DO CONTRATOProcesso Administrativo nº 03062020-01-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 004/2020-D-SEMADS-PMM. OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. CONTRATADA: CONTRATO ADM.: Nº 025/2020-SEMADS-PMM, E DOS S ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ: 35.825.061/0001-72, valor global de R$ 97.968,16 (novecentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis reais). VIGÊNCIA: 180 dias, com início em 22 de junho de 2020 e encerramento em 19 de dezembro de 2020. DOTAÇÃO: Fonte Recurso: 1.311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS; 1.390.0000 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social Classificação Institucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. Funcionalprogramática: 08.244.0003.2118.0000 - Manut.do Piso Básico Fixo - PBF; 08.244.0003.2119.0000 - Manut. dos Programas do Piso de Média Complexidade; 08.244.0003.2318.0000 - Manut. dos Programa Piso Alta Complexidade. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. ORD. DESP.: Rosiane Fonseca de Goncalves.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEMADS TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020-D-SEMADS-PMM, Processo Administrativo Nº 03062020-01-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal, para contratação do Fornecedor E DOS S ALBUQUERQUE LTDA, CNPJ: 35.825.061/0001-72, no valor Global de R$ 97.968,16 (novecentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis reais), cujo objeto consiste na Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ordenador: Rosiane Fonseca de Goncalves.
1464	DOEPA	ORIXIMINÁ	21/07/2020	EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2020-FMS Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): PRADO PHARMA LTDA EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de Agosto de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 11/07/2020 com vigência até o dia 03/08/2020. Data da assinatura: 06/07/2020.
1465	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	21/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE/2020.009-FMS A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 27/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.009-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico. online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara. pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Maykon David Costa Ferreira - Pregoeiro
1466	DOEPA	TUCURUÍ	21/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 159.2020.35.6.019 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-019/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: C. K. ARTBANNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. OBJETO: Contratação emergencial de empresaespecializada para fornecimento de cabine de desinfecção (sistema de desinfecção individual por pulverização, contra vírus e bactérias) destinado a desinfecção por passagem pessoas, cadeiras de rodas, andadores, equipamentos e bicicletas para atender a secretaria municipal de saúde do município de Tucuruí-pa. VALOR: R$ 90.030,00 (noventa mil e trinta reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 15.07.2020. RETIFICAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-003/2020-SEMS, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará pág. 59 em 16/07/2020, onde se lê: fica remarcada a data de REABERTURA para dia 21/07/2020 as 10:00horas, leia-se: fica remarcada a data de REABERTURA para dia 23/07/2020 as 08:00horas. As demais continuam inalteradas. Tucuruí-PA. 20 de julho de 2020. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-002/2020-SEMAS. Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de material de higiene e limpeza destinados aos programas assistenciais e na distribuição de kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí/Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratadas: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA EPP, CNPJ nº 14.976.973/0001-75, com o valor total de R$ 21.197,56 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). S. COSTA, DE SOUZA, CNPJ nº 10.999.791/0001-69, com o valor total de R$ 28.445,16 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). Valor total de R$ 49.642,72 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Fundamento legal: Art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias conforme artigo 4º-H da mesma lei. Data da Ratificação: 17/07/2020. Nilma Ferreira da Silva/ Secretária Municipal.
1467	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	21/07/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Nº DO PROCESSO: 1253.2020.040.01. RESUMO DO OBJETO: Contratação em Caráter Emergencial de Empresa Especializada no Fornecimento de Tendas em Lonas PVC, TD 100, tratada e soldada eletronicamente, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Leinº8.666/93. JUSTIFICATIVA: Aquisição para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19, DECLARAÇÃO (JUSTIFICATIVA) DE DISPENSA EM 16/07/2019, por Kezia de Oliveira Carneiro - Gerente de Administração da Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO EM 16/07/2020, por Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00. Secretário Municipal de Saúde e ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde. VALOR TOTAL R$ R$ 8.040,00 (Oito mil e quarenta reais). EMPRESA CONTRATADA: RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ: 31.868.643/0001-85. (CONTRATAÇÃO DIRETA). Nº DO PROCESSO: 1254-2020-060-01. RESUMO DO OBJETO: Contratação em Caráter Emergencial de Material de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Leinº8.666/93. JUSTIFICATIVA: Aquisição para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19, DECLARAÇÃO (JUSTIFICATIVA) DE DISPENSA EM 16/07/2019, por Jessica Arantes do Nascimento - Diretora de Departamento Promoção Social. RATIFICAÇÃO EM 16/07/2020, por Ivaneide Dias dos Santos, CPF: 736.221.922-91. Secretária Municipal de Assistência Social e ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social. VALOR TOTAL: FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - ME, CNPJ: 04.860.635/0001-10, no valor de R$1.242,10 (um mil duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos); JP DE MORAIS LTDA, CNPJ: 29.687.178/0001-34, no valor de R$1.792,50 (um milhão setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); RODRIGUES COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA E ESPORTIVO EIRELI, CNPJ: 31.868.643/0001-85, no valor de R$9.156,90 (nove mil cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos). (CONTRATAÇÃO DIRETA). Nº DO PROCESSO: 1255-2020-060-01. RESUMO DO OBJETO: Contratação em Caráter Emergencial de Material de Consumo (EPI - Produtos de Proteção Individual) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Leinº8.666/93. JUSTIFICATIVA: Aquisição para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19, DECLARAÇÃO (JUSTIFICATIVA) DE DISPENSA EM 16/07/2019, por Jessica Arantes do Nascimento - Diretora de Departamento Promoção Social. RATIFICAÇÃO EM 16/07/2020, por Ivaneide Dias dos Santos, CPF: 736.221.922-91. Secretária Municipal de Assistência Social e ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social. VALOR TOTAL: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04.860.742/000148, no valor de R$19.533,00 (dezenove mil quinhentos e trinta e três reais); CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, CNPJ: 23.141.314/0001-00, no valor de R$23.540,00 (vinte e três mil quinhentos e quarenta reais). (CONTRATAÇÃO DIRETA) Nº DO PROCESSO: 1256-2020-060-01. RESUMO DO OBJETO: Contratação em Caráter Emergencial de Material de Consumo (Higiene Pessoal), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Leinº8.666/93. JUSTIFICATIVA: Aquisição para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia - PA, no Combate ao COVID 19, DECLARAÇÃO (JUSTIFICATIVA) DE DISPENSA EM 16/07/2019, por Jessica Arantes do Nascimento - Diretora de Departamento Promoção Social. RATIFICAÇÃO EM 16/07/2020, por Ivaneide Dias dos Santos, CPF: 736.221.922-91. Secretária Municipal de Assistência Social e ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social. VALOR TOTAL: D C S LEAL EIRELI - EPP, CNPJ: 14.308.570/0001-58, no valor de R$3.236,00 (três mil duzentos e trinta e seis reais); B O SILVA SUPERMERCADO, CNPJ: 34.443.064/0001-89, no valor de R$3.856,00 (três mil oitocentos e cinquenta e seis reais). (CONTRATAÇÃO DIRETA).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-4/2020-267765588
1468	DOU	ITAITUBA	21/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 015/2020-DL a seguir: Aquisição de Testes Rápidos para a utilização nos postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a Pandemia do Covid-19, sendo 10.000 unidades de testes no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), totalizando R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); Contratada: PV COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 15.804.354/0001-66. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-15/2020-dl-267761015
1469	DOU	JURUTI	21/07/2020	Processo nº 081/2020. Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, posteriores alterações e conforme o que consta do Processo Licitatório nº 081/2020, HOMOLOGO ANULADO o procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 20201006002, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s), Para Fins de Enfrentamento do Covid-19, em atendimento as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-pregao-eletronico-n-20201006002-semsa-267796176
1470	DOU	ORIXIMINÁ	21/07/2020	Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-10-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): PRADO PHARMA LTDA EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de Agosto de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 11/07/2020 com vigência até o dia 03/08/2020. Data da assinatura: 06/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-154/2020-fms-267785140
1471	DOU	PALESTINA DO PARÁ	21/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará no dia 27/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.009-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020.009-fms-267747351
1472	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	21/07/2020	Contrato:20200049. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-012-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação com fornecimento de centrais e rede de distribuição de fluidos medicinais para o hospital, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: J C BREGA JUNIOR-ME, CNPJ (MF) sob o nº 01.558.625/0001-36. Valor contrato: R$ 11.000,00 (onze mil reais).Vigência: 15 de Maio de 2020 a 15 de Julho de 2020. Data de assinatura: 15 de Maio de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267789842
1473	DOEPA	ORIXIMINÁ	22/07/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2020-FMS ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-14COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 190/2020-FMS, CONTRATADO: POLICLINICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJOS LTDA, VALOR TOTAL: R$ 275.500,00(Duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Imagem (Raio X), para apoio ao Enfrentamento a Pandemia COVID-19. VIGÊNCIA: 16 de julho de 2020 a 16 de outubro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020.
1474	DOU	OEIRAS DO PARÁ	22/07/2020	Na publicação do dia 16/07/2020, circulada no DOU nº 135, pag. 169. No Onde se lê: Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição em caráter emergencial de medicamentos, materiais técnicos e EPI´S, para o monitoramento, tratamento do covid-19 e uso nos Profissionais de Saúde, na prevenção e manejo dos pacientes suspeitos e infectados pelo novo corona vírus no Município de Goianésia do Pará. Leia-se: Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição em caráter emergencial de medicamentos, para o uso no tratamento do covid-19, em pacientes suspeitos, confirmados e em monitoramento do covid-19 no município de Goianésia do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Ailton Ferreira Craveiro. Presidente da CPL.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-267984531
1475	DOU	XINGUARA	22/07/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 070/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. Data de início da sessão: 28/07/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-25/2020/fms-267982212
1476	DOU	TUCURUÍ	22/07/2020	CONTRATO Nº: 160.2020.36.2.002 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI. OBJETO: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 780.500,00(setecentos e oitenta mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 16.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268024385
1477	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	22/07/2020	Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Kit´s de Cestas de Auxílio Alimentação e de Higienização, objetivando atender os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 se encontra em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 04/08/2020 às 09h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68786-000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Kit´s de enxoval para recém-nascido, objetivando atender os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 se encontra em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 04/08/2020 às 14h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68786-000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento equipamentos de proteção individual - EPI ,objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política socioassistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 05/08/2020 às 09h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68786-000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-50/0012020-pe-srp-pmsat-fmas-267981161
1478	DOU	RONDON DO PARÁ	22/07/2020	PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-008 FMS 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 20200219 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ E A EMPRESA J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS-EPP. 1 - Do objeto - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula Décima Segunda - Da Despesa, que passa a vigorar com a seguinte redação: - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1001.101220112.2.177 Enfrentamento da Emergência COVID 19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 7.800,00, Exercício 2020 Atividade 1001.101220112.2.177 Enfrentamento da Emergência COVID 19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30. 04, no valor de R$ 50.544,00 2 - Da ratificação - Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 20200219 permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 3 - Da publicação - O Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-268023945
1479	DOEPA	MEDICILÂNDIA	22/07/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de medicamento para tratamento da COVID-19, na manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19 Contratado.................: H A DE AGUIAR & CIA LTDA, CNPJ 17.156.626/0001-94 Valor............................: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 21 de Julho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos para diagnóstico da COVID-19, na manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19 Contratado.................: L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 07.293.786/0001-21 Valor............................: R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 21 de Julho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1480	DOU	NOVA IPIXUNA	22/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Mun. de Desenv. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da Pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid - 19). Contratada: C PEREIRA MACEDO. Fundamento Legal: art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Mun. de Desenv. Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-006pmni-267976474
1481	DOU	NOVA IPIXUNA	22/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-006PMNI OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da Pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid - 19). CONTRATO Nº: 20200122. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA(O): C PEREIRA MACEDO. VALOR TOTAL: R$ 29.877,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais). VIGÊNCIA: 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de Julho de 2020.Nova Ipixuna - PA, 20 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-267976478
1482	DOEPA	PLACAS	22/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 2020/270; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Prado Pharma Ltda; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção ao Covid-19 .Valor Total: R$ 11.737,64 (onze mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos); Vigência 30 de setembro CONTRATO Nº 2020/271; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O): L.M.P. Corrêa - Epp; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar Para atender as necessidades das ações de Combate e Prevenção ao Covid-19. Valor Total: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); Vigência: 30 de setembro de 2020. CONTRATO Nº 2020/272; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O) Aumed Hospitalares Ltda Me: Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção ao Covid-19. Valor Total: R$ 41.171,10 (quarenta e um mil cento e setenta e um real e dez centavos); Vigência: 30/09/2020. CONTRATO Nº 2020/273; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O) Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção Ao Covid-19. Valor Total: R$ 64.143,00 (sessenta e quatro mil cento e quarenta e três reais); Vigência 30 de setembro de 2020. CONTRATO Nº 2020/274; ORIGEM: DISPENSA Nº 022/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada G. E. N. Cunha Eireli (O); Objeto: Contração para a Reconstrução das Pontes do Jacaré na Vicinal 240 Sul e da Ponte do Alagado na Vicinal do Alagado, Atingidas dor Desastres Naturais no Municipio de Placas. Valor Total: R$ 367.252,79 (trezentos e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dos reais e setenta e nove centavos); Vigência: 21 de outubro de 2020.
1483	DOU	PLACAS	22/07/2020	CONTRATO Nº 2020/270; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Prado Pharma Ltda; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção ao Covid-19. Valor Total: R$ 11.737,64 (onze mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos); Vigência 30 de setembro CONTRATO Nº 2020/271; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O): L.M.P. Corrêa - Epp; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar Para atender as necessidades das ações de Combate e Prevenção ao Covid-19. Valor Total: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); Vigência: 30/09/2020. CONTRATO N2020/272; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O) Aumed Hospitalares Ltda Me: Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção ao Covid-19. Valor Total: R$ 41.171,10 (quarenta e um mil cento e setenta e um real e dez centavos); Vigência: 30/09/2020. CONTRATO Nº 2020/273; ORIGEM: DISPENSA Nº 023/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada (O) Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Aquisição Emergencial de Material Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Combate e Prevenção Ao Covid-19. Valor Total: R$ 64.143,00 (sessenta e quatro mil cento e quarenta e três reais); Vigência 30 de setembro de 2020. CONTRATO Nº 2020/274; ORIGEM: DISPENSA Nº 022/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada G. E. N. Cunha Eireli (O); Objeto: Contração para a Reconstrução das Pontes do Jacaré na Vicinal 240 Sul e da Ponte do Alagado na Vicinal do Alagado, Atingidas dor Desastres Naturais no Municipio de Placas. Valor Total: R$ 367.252,79 (trezentos e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e dos reais e setenta e nove centavos); Vigência: 21 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268023127
1484	DOEPA	ABAETETUBA	23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020. O Prefeito Municipal de Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR o ato de aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Em favor da Empresa; Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01, valor R$ 1.035.000,00. Assinatura: 22/07/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito
1485	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206151. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA (O): DL HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. VALOR TOTAL: R$ 117.423,16 (cento e dezessete mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 15.193,16, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 102.230,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP. VIGÊNCIA: 03 de Julho de 2020 a 03 de Outubro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 03 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221683
1486	DOEPA	JURUTI	23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201007001/ SEMAS/REABERTURA. PROCESSO Nº 092/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - CRAS - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Nova Data de Abertura: 06 de Agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira.
1487	DOEPA	ÓBIDOS	23/07/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação n°. 013/2020/PMO. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer materiais higiene e limpeza e equipamentos de EPI'S, em caráter de emergência para suprir as necessidades das secretarias municipais: SEMPOF, SEMA, SEMCULT, SEMAB, SEMEL, SEMAD E SEURBI, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" Covid -19. Contrato: nº 01/2020/ PMO, Contratada: A. NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ: 03.075.858/000103, Valor global: R$ 40.807,76. Contrato: nº 02/2020/PMO, Contratada: M. A. IMBELLONI COUTO - EPP, CNPJ: 83.665.208/0001-57, Valor global: R$ 30.171,75. Vigência: 25/06/2020 à 22/12/2020 Francisco José Alfaia de Barros - Prefeito Municipal de Óbidos/PA.
1488	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	23/07/2020	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATO AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0012020 - PE-SRP-PMSATFMAS. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Kit´s de Cestas de Auxílio Alimentação e de Higienização, objetivando atender os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 se encontra em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 04/08/2020 às 09h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68786-000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm. pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). SUÉLITO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Kit´s de enxoval para recém-nascido, objetivando atender os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 se encontra em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 04/08/2020 às 14h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/ PA, CEP: 68786-000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www. pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov. br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com. br). SUÉLITO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento equipamentos de proteção individual - EPI ,objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política socioassistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO I - Termo de Referência. Abertura: 05/08/2020 às 09h30min. Retirada do Edital: Na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Alcides Paranhos, nº 17 - Centro - Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68786000, das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). SUÉLITO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro.
1489	DOEPA	TUCURUÍ	23/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 160.2020.36.2.002 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI. OBJETO: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de TucuruíPA. VALOR TOTAL: R$ 780.500,00(setecentos e oitenta mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 16.07.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2019-SEMEC. 1º Termo aditivo de Prazo ao contrato Nº: 134.2019.26.3.003. CONTRATANTE: Município de Tucuruí/ Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: Construtora e Transportes Gonçalves EIRELI-EPP. OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para dar continuidade na execução da construção da E.M.E.F. Nova União Polo V, na zona rural do município de Tucuruí/PA. VIGÊNCIA: até 05/09/2020. DATA DE ASSINATURA: 20.07.2020. DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO Eu, Secretaria Municipal de Educação e Cultura primando pelo princípio da transparência DECIDO na data do dia 22/07/2020 ANULAR o Termo Aditivo de Realinhamento ao contrato Nº: 071.2020.20.2.013, processo de origem Pregão Presencial por SRP nº 013/2019-PMT, contratada a empresa A dos Reis Baia EIRELI, cujo objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. Marivani Ferreira Pereira-Secretária Municipal de Educação e Cultura
1490	DOU	ABAETETUBA	23/07/2020	O Prefeito Municipal de Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR o ato de aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Em favor da Empresa; Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01, valor R$ 1.035.000,00. Assinatura: 22/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-16/2020-268259303
1491	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206152. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA (O): MEDIC-PHARMA DROGARIA EIRILI. OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. VALOR TOTAL: R$ 39.980,00 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 39.980,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP. VIGÊNCIA.: 03 de Julho de 2020 a 03 de Outubro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 03 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221937
1492	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206153. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA (O): ELCINEIDE DE SOUZA MACHADO. OBJETO.: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 80.000,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP. VIGÊNCIA: 03 de Julho de 2020 a 03 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 03 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221867
1493	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206150. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NTRATADA(O).: ARAUJO & SILVA FARMACIA. OBJETO.: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. VALOR TOTAL: R$ 1.126.411,50 (um milhão, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 690.632,30, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 435.779,20. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP. VIGÊNCIA: 06 de Julho de 2020 a 06 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA.: 03 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221292
1494	DOEPA	JACUNDÁ	23/07/2020	AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 9/2020-012-PMJ Data: 04/08/2020 as 09h00 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ- PARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.I DO EDITAL. PREGAO PRESENCIAL 9/2020-014-PMJ Data: 05/08/2020 as 09h00 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES E CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E FREEZERS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ - PA, PARA O EXERCICIO 2020 MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. Trata-se de Republicação dos Processos suspensos devido ao COVID 19, e que foram remarcados para as datas respectivas. Edital e anexos encontram-se a disposição na sala de Licitações, Mural de Licitações do TCM-PA e no site da Transparencia www.jacunda.pa.gov.br. Izaac Scheidegger Emerique Pregoeiro
1495	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206149. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): F CARDOSO E CIA LTDA. OBJETO.: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA. VALOR TOTAL.: R$ 224.560,00 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 9.000,00, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 215.560,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP.VIGÊNCIA: 03 de Julho de 2020 a 03 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 03 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221112
1496	DOU	JACUNDÁ	23/07/2020	Data: 04/08/2020 as 09h00 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ- PARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. Data: 05/08/2020 as 09h00 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES E CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E FREEZERS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ - PA, PARA O EXERCICIO 2020 MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. Trata-se de Republicação dos Processos suspensos devido ao COVID 19, e que foram remarcados para as datas respectivas. Edital e anexos encontram-se a disposição na sala de Licitações, Mural de Licitações do TCM-PA e no site da Transparencia www.jacunda.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-n-9/2020-012-srp-268217746
1497	DOU	JURUTI	23/07/2020	Processo nº 092/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - CRAS - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19. Nova Data de Abertura: 06 de Agosto de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20201007001/semas-268260108
1498	DOU	MARABÁ	23/07/2020	Contrato n° 347/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.641/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 062/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de macacões de segurança e cobertura para óbito (saco) usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ no11.099.425/0001-16, Valor: R$ 173.750,00 (Cento e setenta e três mil setecentos e cinquenta reais), Dotações Orçamentárias10 302 0084 2.062 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10.301.0082.2.051 - Programa Básica de Saúde, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 20 de julho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA. Contrato n° 345/2020-FMS. Processo Administrativo nº 2.600/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Presencial (SRP) Nº 013/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: registro de preço visando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção de osmose reversa com reposição de solução e retrolavagem dos filtros para fins de potabilidade da água, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas., EMPRESA: MULTICLEAN SOLUÇÕES E TRATAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ no28.739.359/0001-02, Valor: R$ 44.760,00 (Quarenta e quatro mil e setecentos e sessenta reais), Dotações 10.122 0001 2,047 - manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE, Elemento de despesas: 33 90 39 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 21 de julho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268215700
1499	DOU	PAU D'ARCO	23/07/2020	CONTRATO Nº: 2020046 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO CONTRATADA: ROMA SHOPPING LTDA - ME OBJETO: PMPD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS. VALOR TOTAL: R$ 11.503,90 (onze mil, quinhentos e três reais e noventa centavos). PROGRAMA DE TRABALHO:A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1110 04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; Atividade 1210 04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Atividade 1310 04.122.0002.2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Atividade 1710.20.605.0009.2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,Atividade 1810.04.122.0002.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020047 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: ROMA SHOPPING LTDA - ME OBJETO: FME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 32.684,60 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1514 12.361.0003.2.057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.060 Manutenção da atividade da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.073- Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020048 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: ROMA SHOPPING LTDA - ME OBJETO: FMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 4.801,20 (quatro mil, oitocentos e um reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.102 Manutenção do programa de Saúde bucal-SB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.103 Manutenção do piso da atenção básica fixo -PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e 2513.10.301.0005.9.001 COVID - 19 Açoes de combate a pandemia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020049 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: ROMA SHOPPING LTDA - ME OBJETO: FMAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 4.502,20 (quatro mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2015.08.2440006.2.124 Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020050 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO CONTRATADA: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA OBJETO: PMPD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 15.001,46 (quinze mil, um reais e quarenta e seis centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1110 04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; Atividade 1210 04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Atividade 1310 04.122.0002.2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Atividade 1710.20.605.0009.2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,Atividade 1810.04.122.0002.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020. CONTRATO Nº: 2020051 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA OBJETO: FME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 71.830,27 (setenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO:A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1514 12.361.0003.2.057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.060 Manutenção da atividade da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.073- Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020052 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA OBJETO: FMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 10.204,64 (dez mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.102 Manutenção do programa de Saúde bucal-SB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.103 Manutenção do piso da atenção básica fixo -PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e 2513.10.301.0005.9.001 COVID - 19 Ações de combate a pandemia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020053 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA OBJETO: FMAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS. VALOR TOTAL: R$ 7.355,93 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2015.08.2440006.2.124 Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020054 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO CONTRATADA: PAPEL ARTE EIRELI OBJETO: PMPD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 19.436,90 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1110 04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; Atividade 1210 04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Atividade 1310 04.122.0002.2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Atividade 1710.20.605.0009.2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,Atividade 1810.04.122.0002.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020055 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: PAPEL ARTE EIRELI OBJETO: FMAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 8.082,42 (oito mil, oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2015.08.2440006.2.124 Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 2020056 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PAPEL ARTE EIRELI OBJETO : FMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 8.092,20 (oito mil, noventa e dois reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.102 Manutenção do programa de Saúde bucal-SB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.103 Manutenção do piso da atenção básica fixo -PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e 2513.10.301.0005.9.001 COVID - 19 Açoes de combate a pandemia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200057 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-010PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: PAPEL ARTE EIRELI OBJETO: FME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO E SUAS SECRETARIAS VALOR TOTAL: R$ 32.770,23 (trinta e dois mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1514 12.361.0003.2.057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.060 Manutenção da atividade da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.073- Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 09 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268209310
1500	DOU	ULIANÓPOLIS	23/07/2020	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios p/ distribuição as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 8/2020-FMAS Vigência: 15/12/2020 Data: 9/7/2020 Ratificação: 9/7/2020 Partes: Fundo Municipal Assistência Social e O Coringão Ltda Contrato 20200251 R$ 4.409,46 R Araújo de Oliveira Eireli Contrato 20200252 R$ 2.830,91 BQ da Silva Com. Varej. de Prod. Alimentícios Contrato 20200253 R$ 4.005,98. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios p/ distribuição as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 9/2020-FMAS Vigência: 15/12/2020 Data: 9/7/2020 Ratificação: 9/7/2020 Partes: Fundo Municipal Assistência Social e O Coringão Ltda Contrato 20200254 R$ 6.193,44 R Araújo de Oliveira Eireli Contrato 20200255 R$ 3.976,24 BQ da Silva Com. Varej. de Prod. Alimentícios Contrato 20200256 R$ 5.626,72.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268220849
1501	DOU	ULIANÓPOLIS	23/07/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação das empresas O Coringão Ltda; R Araújo de Oliveira Eireli; BQ da Silva Com. Varej. de Prod. Alimentícios, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 8/2020-FMAS com objeto Aquisição de gêneros alimentícios p/ distribuição as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando o combate ao COVID-19. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação das empresas O Coringão Ltda; R Araújo de Oliveira Eireli; BQ da Silva Com. Varej. de Prod. Alimentícios, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa nº 9/2020-FMAS com objeto Aquisição de gêneros alimentícios p/ distribuição as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando o combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-268220961
1502	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	23/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 29/07/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-12/2020-semsa-268254012
1503	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	23/07/2020	CONTRATO Nº: 20206148. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, OBJETO: Dispensa da licitação fundamentada no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a aquisição de medicamentos e materiais essências para atender as necessidades no tratamento e recuperação da população infectada e propensa a infecção do novo coronavírus (COVID-19), no município de Canãa dos Carajás - PA.VALOR TOTAL: R$ 207.978,80 (duzentos e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).PROGRAMA DE TRABALHO.: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 881,30, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 207.097,50 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO Port nº 565/2019-GP.VIGÊNCIA: 03 de Julho de 2020 a 03 de Outubro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 03 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268221146
1504	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/07/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 30/07/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº 019/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente (veículo ambulância tipo A - simples remoção/tipo furgão) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-19/2020-semsa-268476267
1505	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-021-SEMTAS. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI), Para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 07.332.016/0001-40. Lívia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-021-SEMTAS. CONTRATO:20200062. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI), Para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa.Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ (MF) sob o nº 07.332.016/0001-40. Valor contrato: R$ 43.048,40 (quarenta e três mil, quarenta e oito reais e quarenta centavos). Vigência: 21 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 21 de Julho de 2020. Lívia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-268475360
1506	DOU	RONDON DO PARÁ	24/07/2020	P.P. nº 9/2020-006 PMRP Objeto: Aquisição de combustível para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde no enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid 19 no município de Rondon do Pará. Data de assinatura: 20/07/2020 Contratada: POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará Contrato nº 20200250 Valor total R$ 72.000,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268511845
1507	DOU	NOVA IPIXUNA	24/07/2020	A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Mun. de Desenv. Social, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, de Proteção e Segurança e Equipamentos para fins de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, causador da Covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna. Contratada: C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA. Fundamento Legal: art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. TEREZINHA DOS SANTOS BEZERRA, Secretária Mun. de Desenv. Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-007pmni-268467873
1508	DOU	NOVA IPIXUNA	24/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007PMNI OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, de Proteção e Segurança e Equipamentos para fins de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, causador da Covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna. CONTRATO Nº: 20200123. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA(O): C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA. VALOR TOTAL: R$ 47.192,00 (quarenta e sete mil, cento e noventa e dois reais). VIGÊNCIA: 23 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 23 de Julho de 2020.Nova Ipixuna - PA, 23 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268467843
1509	DOEPA	TERRA SANTA	24/07/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0115/2020. Origem Dispensa de licitação nº 2/2020. Contratante Fundo Municipal de Saude de Terra Santa/PA, Contratada: PRADO PHARMA LTDA Objeto: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL TECNICO EPIS PARA A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID 19 que entre si celebram o Fundo Municipal de Saude de Terra Santa . O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 25% a quantidade do zinco,a vigência desse termo inicia-se a partir de 22/07/2020. ERILSON DOS SANTOS GUERREIRO . Secretario Municipal
1510	DOU	OEIRAS DO PARÁ	24/07/2020	Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de materiais técnicos e EPI´S, para uso dos profissionais de saúde no combate ao covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde- SMS, do município de Goianésia do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 23/07/2020. Contratada: ECOBRASMIL SÃO LUIS EIRELI, CNPJ: 29.868.273/0001-34 contrato nº 01.07.010/2020/DL/SEMS, Valor R$ 359.294,10. Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 23/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7.010/2020/dl/sems-268514636
1511	DOU	BARCARENA	24/07/2020	Torna sem efeito - termo de ratificação e de extrato de inexigibilidade de licitação nº 6-248/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de assessoria e apoio técnico a gestão do SUAS/FMAS, referente aos gastos com recursos repassados para o enfrentamento do COVID-19, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna sem efeito a publicação do Termo de Ratificação de Inexigibilidade, circulado no Famep, Ano XI, n°. 2527, pág. 14, Diário Oficial da União-Seção 3, nº 132, pag. 163 e Diário do Pará, B14, ambos de 13/07/2020, pois a matéria foi publicada equivocadamente.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-268513331
1512	DOEPA	MEDICILÂNDIA	24/07/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº...........: 20200345 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 07.293.786/0001-21 OBJETO......................: Contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos para diagnóstico da COVID-19, na manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) VIGÊNCIA...................: 23 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 23 de Julho de 2020 CONTRATO Nº...........: 20200346 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: H A DE AGUIAR & CIA LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.156.626/0001-94 OBJETO......................: Contratação de empresa para fornecimento de medicamento para tratamento da COVID-19, na manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) VIGÊNCIA...................: 23 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 23 de Julho de 2020
1513	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	24/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 076/2020 Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para o enfrentamento a Covid 19. Contratada: Casmed Comercio de Artigos Médicos, Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ nº. 07.332.016/0001-40. Valor Global: R$ 23.214,00 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Quatorze Reais). Contratada: B L Cardoso Eireli, CNPJ nº. 21.544.918/0001-71. Valor Global: R$ 22.865,00 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais). Ratificado em: 08 de julho de 2020 Rosilda Menezes de Souza Secretária de Assistência Social TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 Objeto: Locação de estrutura armada (tenda) cobertura em lona e disciplinadores para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Contratada: J. K. S. Pinheiro Eventos & Serviços Eireli, CNPJ nº. 13.931.526.0001-37 Valor Global: R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais). Ratificado em: 02 de junho de 2020 NORMANDO MENEZES DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2020015 Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / CAMINHÕES, DE ACORDO COM A DEMANDA", de acordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 2020015 decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2020-005 da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento. O Município de Igarapé-Açu PA, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal - Sr. Normando Menezes de Souza, após regular autorização da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, e considerando vantagens expostas nos documentos constantes dos autos e parecer jurídico, RESOLVE aderir à Ata de Registro de Preços nº 2020015 oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2020-005 da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, que tem o seu objeto acima descrito. Concretizada a adesão, tomem-se todas as providências para a efetivação da contratação em comendo. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2020 Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA", de acordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 012/2019 decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O Município de Igarapé-Açu - PA, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal - Sr. Normando Menezes de Souza, após regular autorização da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e considerando vantagens expostas nos documentos constantes dos autos e parecer jurídico, RESOLVE aderir à Ata de Registro de Preços nº 012/2020 oriunda do Pregão Eletrônico nº 014/2020 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que tem o seu objeto acima descrito. Concretizada a adesão, tomem-se todas as providências para a efetivação da contratação em comendo. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2020 Objeto: Registro de preço para aquisição de Fórmulas e Suplementos Alimentares destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé - Açu. Data de Abertura: 06/08/2020 às 08:00 h, e a íntegra do Edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br Igarapé - Açu, 22 de julho de 2020 Robson Raphael Oliveira de Andrade Pregoeiro.
1514	DOU	JACAREACANGA	24/07/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 027/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 408/2020 Base Legal: art. 24, inciso IV, lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (COVID-19) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADA: OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELI, CNPJ sob o nº. 13.657.269/0002-78. OBJETO: Aquisição emergencial de Recarga e Cilindro de Oxigênio Medicinal para utilização ao enfrentamento e Combate e Controle do Novo Coronavírus - COVID - 19, para atender o Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/07/2020 a 14/10/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 357.150,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 DE JULHO DE 2020. ORDENADOR DE DESPESAS: Rusível Ribeiro de Oliveira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-408/2020-268514769
1515	DOU	XINGUARA	24/07/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 043-A/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 009-A/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180-A/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER COM COLÇHAO, destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 58.000,00 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS) Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: APS CASTRO COMERCIO - EIRELI, Estabelecida na TRV WE-80, 991 Coqueiro WE-80 Cidade Nova, Ananindeua - PA, Inscrita no CNPJ nº 25.080.014/0001-93.XINGUARA-PA, 22 de Maio 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268460958
1516	DOEPA	MEDICILÂNDIA	27/07/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200285 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 038/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: CORTONEZI E OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 06.539.294/0001-00 OBJETO......................: fornecimento de materiais gráficos para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 10.221,50 (dez mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) VIGÊNCIA...................: 27 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 27 de Maio de 2020 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de máscaras descartáveis e toalha de papel interfolhas, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19 Contratado.................: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA, CNPJ 03.782.783/0001-09 Valor............................: R$ 46.990,00 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 24 de Julho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1517	DOU	TUCURUÍ	27/07/2020	RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-020/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial para aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, para montagem de leitos provisórios de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA para pacientes com sintomas moderados e críticos, como medida de enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: UNICENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.278.118/0001-74, vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 a 40, 42 a 50, 52 a 58, 61, 67, 69 a 71, 74 e 77 a 80, perfazendo o valor total de R$ 389.769,60 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e J LEMOS DE CARVALHO. CNPJ nº 12.294.602/0001-88, vencedora dos itens: 1, 2, 12, 18, 22, 41, 51, 59, 60, 62 a 66, 68 a 70, 72 a 73, 75 e 76 perfazendo o valor total de R$ 361.651,00 (trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais). Vigência de 180 (cento e oitenta) dias. Fundamentação: Art. 4º-H da Lei nº 13.979. Data da Ratificação: 24/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-268714581
1518	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	27/07/2020	1º Aditivo ao contrato Nº 2020012001, alteração contratual no valor de R$ 14.875,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 46.082,00(quarenta e seis mil, oitenta e dois reais). DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020 - FORTE REPRESENTAÇÕES D. DE MÁQ. E FERRAMENTAS EIRELI - Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (avental descartável, gorro descartável e sapatilha descartável) para equipar unidades de saúdes (hospital, maternidade, UPA, CAF) da Secretaria Executiva de Saúde de são Felix do Xingu- Pa, a serem utilizados no Combate a Pandemia causada pela covid 19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vigência: 22/06/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-268724872
1519	DOU	SANTARÉM	27/07/2020	A Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF torna pública a homologação da dispensa de licitação art. 4ª da Lei n.º 13.979/2020. Objeto: Aquisição de insumos e materiais de proteção individual para prevenção ao COVID -19 para Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF. Prado Pharma Ltda CNPJ: 04.389.760/0001-93, vencedora dos itens: 5,6 e 7 valor pactuado R$ 5.880,00; D.W. Lima Aguiar - ME CNPJ: 17.062.984/0001-38, vencedora dos itens:3,4 e 9 valor pactuado R$ 5.484,00; F. Cardoso & Cia Ltda CNPJ: 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 1 e 2 valor pactuado R$ 6.645,00; Santex Comercio e Serviços Ltda - Me CNPJ: 10.991.876/0001-09, vencedora do item: 8 valor pactuado R$ 6.000,00 .	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-268751756
1520	DOU	RONDON DO PARÁ	27/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-021 FMAS A Secretária Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e R N CARVALHO, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. Data da Homologação: 24/07/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-268716041
1521	DOU	NOVA TIMBOTEUA	27/07/2020	CONTRATO Nº 053/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Nazareno Monteiro da Silva 62008870200; C.N.P.J. nº 26.695.185/0001-90. Valor total: R$ 18.460,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 054/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Nazareno Monteiro Da Silva 62008870200; C.N.P.J. nº 26.695.185/0001-90. Valor total: R$ 13.190,00 (treze mil cento e noventa reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 055/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Alexandre Gomes Lopes 01334353263; C.N.P.J. nº 21.918.141/0001-68. Valor total: R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 056/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Alexandre Gomes Lopes 01334353263; C.N.P.J. nº 21.918.141/0001-68. Valor total: R$ 8.970,00 (oito mil novecentos e sessenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 057/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Antonio da Silva Barbosa 30194350215; C.N.P.J. nº 26.913.992/0001-31. Valor total: R$ 10.880,00 (dez mil oitocentos e oitenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 058/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Antonio da Silva Barbosa 30194350215; C.N.P.J. nº 26.913.992/0001-31. Valor total: R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020 CONTRATO Nº 059/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Jose Travassos da Silva 17324289215; C.N.P.J. nº 26.812.025/0001-83. Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 060/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Jose Travassos da Silva 17324289215; C.N.P.J. nº 26.812.025/0001-83. Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. Contrato nº 061/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. GILIARD DA SILVA SOUZA 03366318201; C.N.P.J. nº 26.746.186/0001-16. Valor total: R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 062/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Giliard da Silva Souza 03366318201; C.N.P.J. nº 26.746.186/0001-16. Valor total: R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. Contrato nº 063/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Marichel de Souza Evangelista 02733118242; C.N.P.J. nº 26.695.415/0001-10. Valor total: R$ 10.680,00 (dez mil seiscentos e oitenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 064/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Marichel de Souza Evangelista 02733118242; C.N.P.J. nº 26.695.415/0001-10. Valor total: R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 065/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Jose dos Anjos Cavalcante 9346947200; C.N.P.J. nº 26.717.874/0001-58. Valor total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 066/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Jose dos Anjos Cavalcante 9346947200; C.N.P.J. nº 26.717.874/0001-58. Valor total: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 067/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Madson Jesse da Silva Anjos 84651954200; C.N.P.J. nº 26.695.081/0001-85. Valor total: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 068/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. MADSON JESSE DA SILVA ANJOS 84651954200; C.N.P.J. nº 26.695.081/0001-85. Valor total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 069/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Aldilene da Silva Nascimento 92294529200; C.N.P.J. nº 33.025.725/0001-93. Valor total: R$ 34.555,00 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 070/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Aldilene da Silva Nascimento 92294529200; C.N.P.J. nº 33.025.725/0001-93. Valor total: R$ 14.075,00 (seis mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 071/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. EDNO LOPES SARAIVA 29614554215; C.N.P.J. nº 32.681.761/0001-42. Valor total: R$ 20.000,00 (vinte e mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 072/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Edno Lopes Saraiva 29614554215; C.N.P.J. nº 32.681.761/0001-42. Valor total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 073/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Nazareno Junior Carvalho da Silva 06090387290; C.N.P.J. nº 32.562.063/0001-28. Valor total: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 074/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Nazareno Junior Carvalho da Silva 06090387290; C.N.P.J. nº 32.562.063/0001-28. Valor total: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 075/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Iarles Izidoro Paes 67970893287; C.N.P.J. nº 33.407.332/0001-44. Valor total: R$ 18.410,00 (dezoito mil quatrocentos e dez reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Data da assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 076/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019 011 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar. Contratante: Fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Iarles Izidoro Paes 67970893287; C.N.P.J. nº 33.407.332/0001-44. Valor total: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais). Vigência: 05/05/2020 a 05/03/2021. Assinatura: 05/05/2020. CONTRATO Nº 077/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 015 PMNT PP SRP. Objeto: contratações de empresa especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparações e adaptações em próprios municipais e em prédios públicos próprios, locados e conveniados. Contratante: prefeitura municipal de Nova Timboteua, CNPJ nº 05.149.125/0001-00. Contratada: Nogueira & Nogueira Engenharia Ltda Me; CNPJ nº 09.719.803/0001-75. Valor total: R$ 157.826,63(cento e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Vigência: 11/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 11/06/2020. CONTRATO Nº 078/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 015 PMNT PP SRP. Objeto: contratações de empresa especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparações e adaptações em próprios municipais e em prédios públicos próprios, locados e conveniados. Contratante: Fundo Municipal de Educação de Nova Timboteua, Cnpj nº 18.742.354/0001-77. Contratada: Nogueira & Nogueira Engenharia Ltda Me; Cnpj Nº 09.719.803/0001-75. Valor total: R$ 58.734,01(cinquenta e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e um centavo). Vigência: 11/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 11/06/2020. CONTRATO Nº 079/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 015 PMNT PP SRP. Objeto: contratações de empresa especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparações e adaptações em próprios municipais e em prédios públicos próprios, locados e conveniados. Contratante: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Prof. Da Educação - FUNDEB, CNPJ nº 30.642.440/0001-03. Contratada Nogueira & Nogueira Engenharia Ltda me; CNPJ nº 09.719.803/0001-75. Valor total: R$ 86.299,08(oitenta e seis mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos). Vigência: 11/06/2020 a 11/06/2021. Assinatura: 11/06/2020. CONTRATO Nº 080/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 015 PMNT PP SRP. Objeto: contratações de empresa especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparações e adaptações em próprios municipais e em prédios públicos próprios, locados e conveniados. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00. Contratada: Nogueira & Nogueira Engenharia Ltda Me; CNPJ nº 09.719.803/0001-75. Valor total: R$ 83.931,95(oitenta e três mil novecentos e trinta e um real e noventa e cinco centavos). Vigência: 11/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 11/06/2020. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 012, processo nº 033/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 050/2020, Contratada: D. Farma Santa Maria Eireli - Me, CNPJ Nº 28.090.151/0001-05. Valor total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência: 28/05/2020 a 28/07/2020. Data da assinatura: 28/05/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 013, processo nº 034/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de medicamentos (dipirona sódica), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrentes do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 051/2020, Contratada: N do Nascimento Eireli Epp, CNPJ n 07.657.779/0001-61. Valor total: R$ 3.772,00 (três mil setecentos e setenta e dois reais). Vigência: 21/07/2020 a 21/08/2020. Data da assinatura: 21/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 015, processo nº 038/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual e Material de Consumo, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de Assistência Social de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.291.263/0001-62, Contrato nº 082/2020, Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais). Vigência: 24/07/2020 a 24/08/2020. Data da assinatura: 24/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 7/2020 016, processo nº 039/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material Permanente, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 083/2020, Contratada: Marcos Silva De Brito - Epp, CNPJ Nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Vigência: 24/07/2020 a 24/08/2020. Data da assinatura: 24/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268752036
1522	DOU	ITAITUBA	27/07/2020	Contrato nº: 20200195. Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020-DL.. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Contratada(O): PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene para compor as cestas básicas direcionadas as famílias que são atendidas no CRAS através do PAIF em situação de vulnerabilidade social, por tratar de situação de emergência, devido ao COVID 19. Valor Total: R$ 5.587,50 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1516.082441014.2.130 Manutenção Serviço de Proteção e Atend. Integral à Familia(PAIF)Desenv. no CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 5.587,50. Vigência: 24 de Junho de 2020 a 24 de Dezembro de 2020. Data da Assinatura: 24 de Junho de 2020. Contrato nº: 20200196. Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020-DL. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Contratada(o): A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES - ME. Objeto.: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene para compor as cestas básicas direcionadas as famílias que são atendidas no CRAS através do PAIF em situação de vulnerabilidade social, por tratar de situação de emergência, devido ao COVID 19. Valor total: R$ 50.497,50 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1516.082441014.2.130 Manutenção Serviço de Proteção e Atend. Integral à Familia(PAIF)Desenv. no CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 32.880,00, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 17.617,50 Vigência: 24 de Junho de 2020 a 24 de Dezembro de 2020.Data da Assinatura: 24 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268708419
1523	DOU	OEIRAS DO PARÁ	27/07/2020	Dispensa de Licitação nº 7.007/2020/DL/SEMS Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: Aquisição em caráter emergencial de medicamentos, materiais técnicos e EPI''s para o monitoramento, tratamento do covid-19 e uso nos profissionais de saúde, na prevenção e manejo dos pacientes suspeitos e infectados pelo novo corona vírus, do Município de Goianésia do Pará, notadamente, conforme Termo de Referência em apenso aos autos. Data da Ratificação: 27/07/2020. Contratada: A.M.B FARMACÊUTICA, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 04.508.780/0001-36, contrato nº 01.7.007/2020/DL/SEMS, Valor R$ 42.588,01. Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 27/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-268742918
1524	DOU	BREVES	27/07/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 20200448. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: B da S Braga - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 37.985,36. Prazo de Vigência: 24/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 24/07/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 20200449. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: J.F.C de Correa Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 1.210,38. Prazo de Vigência: 24/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 24/07/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 20200450. Contratante: Fundo Municipal De Meio Ambiente. Contratada: J.N.C Correa E Carvalho Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 28.403,26. Prazo de Vigência: 24/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 24/07/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 20200451. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: J.E de Oliveira Rodrigues Me. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 694,35. Prazo de Vigência: 24/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 24/07/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020. CONTRATO Nº 20200452. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: Total Comercio de Material de Construção Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de construção para atender as Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 55.271,85. Prazo de Vigência: 24/07/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 24/07/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020. CONTRATO Nº 20200201. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: J C Souza Santos Eireli. Objeto: Locação de Veículos, Voadeiras e Embarcações para atender a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, em Virtude da Situação Emergencial Causada pela Pandemia do COVID-19. Tempo aditado: 03 meses. Amparo Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador de Despesa: Arineide Silva Ribeiro.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268751152
1525	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/07/2020	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Proteção Individual- EPI, objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da Pandemia do COVID- 19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá . Publicado no dia 22 de julho de 2020, pág. 187 Dou, publicado no dia 22 de julho de 2020 e no Amazônia jornal pag 06 e publicado no dia 23 de julho de 2020 pag 62 do IOEPA. Onde se Lê, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020- PE-SRP-PMSAT-FMAS. Leia-se nº 50/0022020- PE-SRP-PMSAT-FMAS. Onde se Lê 05/08/2020 . Leia-se 07/08/2020 as 09h:30 mim.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacaopregao-eletronico-srp-n-50/0032020-pe-srp-pmsat-fmas-268697685
1526	DOU	ACARÁ	27/07/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão de internet para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. CONTRATADA: SPEEDNET LTDA - EPP, CNPJ/MF: 17.574.884/0001-90. VALOR DO CONTRATO Nº 20200009, R$ 21.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06.01.2020 a 30.06.2020. Data da Assinatura: 06/01/2020. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, destinados a atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), em caráter emergencial, de acordo com a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, em conformidade com os Decretos Municipais Nº 29/2020 de 30/04/2020 e o Nº 026/2020 de 15/04/2020. CONTRATADA: P C DIAS EIRELI - ME, CNPJ/MF: 27.866.311/0001-94. VALOR DO CONTRATO Nº 20200137, R$ 25.342,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24.07.2020 a 24.08.2020. Data da Assinatura: 24/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268744514
1527	DOEPA	TUCURUÍ	27/07/2020	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-020/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial para aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, para montagem de leitos provisórios de Unidade de Terapia Intensiva UTI, na Unidade de Pronto Atendimento UPA para pacientes com sintomas moderados e críticos, como medida de enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: UNICENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.278.118/0001-74, vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 a 40, 42 a 50, 52 a 58, 61, 67, 69 a 71, 74 e 77 a 80, perfazendo o valor total de R$ 389.769,60 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e J LEMOS DE CARVALHO. CNPJ nº 12.294.602/0001-88, vencedora dos itens: 1, 2, 12, 18, 22, 41, 51, 59, 60, 62 a 66, 68 a 70, 72 a 73, 75 e 76 perfazendo o valor total de R$ 361.651,00 (trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais). Vigência de 180 (cento e oitenta) dias. Fundamentação: Art. 4º-H da Lei nº 13.979. Data da Ratificação: 24/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020-SEMEC. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de divisórias de gesso para adaptações em diversos ambientes, impermeabilização, reparo em piso e pintura no prédio do Centro de Inclusão Digital no bairro Pioneira. Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contratada: Liliana Costa Trajano de Medeiros LTDA. CNPJ Nº 16.956.706/0001-61. Valor: R$ 29.567,11 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Fundamentação legal: artigo 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Ratificação: 15/07/2020. Marivani Ferreira PereiraSecretária Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2020-PMT2º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Nº: 124.2020.20.5.001. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Vanderson R Lopes EIRELI-EPP. Objeto: Seleção e contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, especializada para dar continuidade na execução do CIE "R40" MOD. 03 Quadras reversíveis Centro de Iniciação ao Esporte CT: 426.275-36. VALOR: R$ 106.102,49 (cento e seis mil, cento e dois reais e quarenta e nove centavos). DATA DE ASSINATURA: 21.07.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Tomada de Preços Nº TP-004/2019-PMT. 1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Nº: 184.2019.20.3.004. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: NORTH CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. OBJETO: Serviço de fornecimento e instalação na zona urbana de paradas de ônibus coberta em estrutura metálica, para atender as demandas da prefeitura municipal de Tucuruí. VALOR TOTAL: R$ 132.202,10 (cento e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e dez centavos). DATA DE ASSINATURA: 23.07.2020.
1528	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/07/2020	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá AVISO DE RETIFICAÇÃO Pregão Eletrônico SRP Nº 50/0032020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Proteção Individual- EPI, objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da Pandemia do COVID- 19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política sócio assistencial no âmbito municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá . Publicado no dia 22 de julho de 2020, pág. 187 Dou, publicado no dia 22 de julho de 2020 e no Amazônia jornal pag 06 e publicado no dia 23 de julho de 2020 pag 62 do IOEPA. Onde se Lê, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020- PE-SRP-PMSAT-FMAS. Leia-se nº 50/0022020- PE-SRP-PMSAT-FMAS. Onde se Lê 05/08/2020 . Leia-se 07/08/2020 as 09h:30 mim. SUÉLITO PEREIRA DOS SANTOS Pregoeiro do Município
1529	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	27/07/2020	EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Dispensa de Licitação nº 7.007/2020/DL/SEMS Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: Aquisição em caráter emergencial de medicamentos, materiais técnicos e EPI's para o monitoramento, tratamento do covid-19 e uso nos profissionais de saúde, na prevençãoe manejo dos pacientes suspeitos e infectados pelo novo corona vírus, do Município de Goianésia do Pará, notadamente, conforme Termo de Referência em apenso aos autos. Data da Ratificação: 27/07/2020. Contratada: A.M.B FARMACÊUTICA, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 04.508.780/0001-36, contrato nº 01.7.007/2020/DL/ SEMS, Valor R$ 42.588,01. Vigência de 180 dias partir da data de assinatura: 27/07/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.
1530	DOEPA	BARCARENA	27/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (NOVA DECISÃO). TOMADA DE PREÇOS N° 2-002/2020. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para ampliação do centro cultural de Vila do Conde e construção de ponto de táxi. A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, disposições do edital de licitação e parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do município de Barcarena, torna público aos interessados que, em decorrência de fatos supervenientes e só conhecidos após o julgamento mediante diligência, decide anular o ato que habilitou a empresa Oceano Serviços de Construção Civil Ltda (que apresentou proposta somente para o lote 01 - ampliação do centro cultural) e, consequentemente, todos os atos que decorreram de forma direta ou indireta dessa decisão, com base na Súmula 473 do STF, c/c art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93. Assim, a empresa é declarada inabilitada no certame. Os motivos para inabilitação da empresa retromencionada estão devidamente registrados no parecer jurídico da Procuradoria Geral do município de Barcarena que foi ratificado pela comissão permanente de licitação. Ambos os documentos poderão ser adquiridos no departamento de licitações, no endereço descrito no edital; ou através do portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov. br/portal/licitacao. A empresa inabilitada, querendo, terá vista dos autos, podendo, eventualmente, interpor recurso contra sua inabilitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste ato administrativo (nova decisão) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 03/08/2020, conforme art. 109, inciso I, alínea "a", c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Ficarão suspensos os prazos para a interposição e julgamento de recurso(s) administrativo(s), relativo(s) ao resultado de análise e julgamento das propostas, que somente voltarão a transcorrer depois de apreciado e julgado o eventual recurso administrativo interposto pela referida empresa, ora inabilitada. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes da empresa e servidores municipais, pedimos que entregue o recurso administrativo no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 14:00h, na prefeitura; ou envie para o e-mail: cplpmb2013@ gmail.com. Em seguida, para confirmarmos o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, a recorrente deverá informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. Caso os representantes da empresa queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema "Geo-Obras"), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.
1531	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	27/07/2020	Objeto: Contrato nº 20200173 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-011 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: SANDRO DE OLIVEIRA - Objeto - Contratação dos serviços de 01 (um) leiloeiro público para realização de leilão público de bens móveis inservíveis ao patrimônio da prefeitura municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA -Vigência 24/06/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: percentual de 5% do valor arrecadado. - Data da assinatura: 24/06/2020 Objeto: Contrato nº 20200176 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-012 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: PORTICOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Objeto - Elaboração de um projeto básico de engenharia e arquitetura para a construção do Hospital Municipal de Bom Jesus do Tocantins. -Vigência - 15/07/2020 a 30/09/2020 - Valor Global: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) - Data da assinatura: 15/07/2020 Objeto: Contrato nº 20200171 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-014 - Contratante - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS - Contratado: C PEREIRA MACEDO-ME - Objeto - Contratação de empresa para o fornecimento de kit de ajuda humanitária-DEFESA CIVIL de acordo com a portaria nº 1.428 de 20 de maio de 2020. -Vigência - 03/06/2020 a 31/08/2020 - Valor Global: R$ 140.130,30 (cento e quarenta mil, cento e trinta reais e trinta centavos) - Data da assinatura: 03/06/2020 Objeto: Contrato nº 20200175 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: M P DA SILVA SERVIÇOS PRE MOLDADOS - Objeto - Aquisição de tubos de concreto para atender a demanda da comunidade do Bacabal. -Vigência - 01/07/2020 a 30/09/2020 - Valor Global: R$ 59.570,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta reais) - Data da assinatura: 01/07/2020 Objeto: Contrato nº 20200177 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: M& C SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME - Objeto - Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de pontes e bueiros nas vicinais de Bom Jesus do Tocantins-PA -Vigência - 15/07/2020 a 01/12/2020 - Valor Global: R$ 501.646,06 (quinhentos e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos) - Data da assinatura: 15/07/2020 Objeto: Contrato nº 20200178 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017 - Contratante - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS - Contratado: C PEREIRA MACEDO-ME - Objeto - Contratação de empresa para aquisição de materiais EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o combate do corona vírus para Secretaria Municipal de Assistência Social e seus setores -Vigência -17/07/2020 a 30/09/2020 - Valor Global: R$ 19.863,75 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três mil e setenta e cinco centavos) - Data da assinatura: 15/07/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268705858
1532	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	28/07/2020	Contrato n° 20200235 - PREGÃO Nº PE032/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Objeto: Aquisição de Equipamentos, Insumos e EPI''s para atender as Unidade de Saúde Hospital, Maternidade, URE, UPA e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 23/07/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 23/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268935579
1533	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	28/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00030 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, ORIUNDO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 10.200,00 (dez mil, duzentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 10.200,00 VIGÊNCIA: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200308-268961764
1534	DOU	SANTARÉM	28/07/2020	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°053/2020. DISPENSA N° 009/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE, CNPJ: 05.714.423/0001-97. Objeto: Locação de imóvel não residencial para a implantação do serviço de acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua, visando o enfrentamento ao período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Município de Santarém/Pa. Valor Total: 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 10/07/2020 a 10/08/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2020. DISPENSA N° 010/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ R.A LEAL-ME - ME, CNPJ nº 11.340.063/0001-03. Objeto: Locação de embarcação (com fornecimento de tripulação, cozinheiro combustível, óleo lubrificante, gás de cozinha e materiais de limpeza e higiene), para atender as ações socioassistenciais na região de rios no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Município de Santarém/Pa. Valor Total: R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). Vigência: 13/07/2020 até 13/09/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-268987312
1535	DOU	JURUTI	28/07/2020	PROCESSO Nº 095/2020-CPL/PMJ. Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Início da sessão de disputa de Preços: 04 de Agosto de 2020, Às 09h30min. Sistema Eletrônico: Portal de Compras -> Www.Portaldecompraspublicas.com.br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br. Outras informações: licitacaojuruti2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20202207002-268986372
1536	DOU	BREVES	28/07/2020	Na publicação circulada no D.O.U seção 3 pág. 196 em 27/07/2020, referente ao extrato do Termo Aditivo do Contrato 20200201 da Licitação nº 015/2020 - CPL/PMB. Objeto: Locação de Veículos, Voadeiras e Embarcações para atender a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, em Virtude da Situação Emergencial Causada pela Pandemia do COVID-19. ONDE SE LÊ: "CONTRATO Nº 20200201. LEIA-SE: CONTRATO Nº 20200202. permanecendo inalterado os demais termos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-268986260
1537	DOU	BREVES	28/07/2020	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200201. DISPENSA Nº 015/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J C Souza Santos Eireli. Objeto: Locação de Veículos, Voadeiras e Embarcações para atender a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, em Virtude da Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Tempo aditado: 03 meses. Amparo Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador de Despesa: Amaury de Jesus Soares da Cunha.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-268986165
1538	DOU	BARCARENA	28/07/2020	CONTRATO Nº 20200963. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ nº 34.597.955/0013-23. VALOR GLOBAL: R$ 655.00,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura do Contrato. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada na prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais, a serem utilizados nas Unidades de Saúde no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Dotação Orçamentária: As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento do ano vigente. Orçamento 2020: 10 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.15 - Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena/Pa nº 0096/2020. Assinatura: 05.06.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268986848
1539	DOU	BARCARENA	28/07/2020	No dia 02 de julho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Gases Medicinais, a serem utilizados nas unidades de saúde no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), no município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa White Martins Gases Inds. Norte Ltda, CNPJ nº 34.597.955/0013-23, com o valor de R$ 655.000,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo Municipal, e demais meios de publicação necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7-123/2020-268986652
1540	DOU	AURORA DO PARÁ	28/07/2020	DISPENSA Nº 012/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de Materiais Destinados as ações da Secretaria Municipal de Saude, Voltadas ao Combate Covid-19, em Carater de Urgência e Emergencia. Contratado Medical Shopping Com. de Prod. Med. e Hospitalares, inscrita no CNPJ nº. 08.530.643/0001-59. Tendo inicio da vigência dia 12/05/2020 à 15/06/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. Aurora do Pará/Pa, 12 de maio de 2020. DISPENSA Nº 013/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Sr.(a) Maria Rosiane Soares de Oliveira, Secretário Municipal de Educação, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de Materiais destinados as ações da Secretaria Municipal de Educação, Voltadas ao Combate Covid-19, em Carater de Urgência e Emergencia, Estado do Pará Contratado L C Pozzer Eireli, CNPJ nº 34.848.473/0001-65. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência em: 04 de junho de 2020 à 04 de Julho de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo (a) Sr(a) Maria Rosiane Soares de Oliveira, Secretário Municipal de Educação. Aurora do Pará/Pa, 04 de junho de 2020. DISPENSA Nº 014/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Sr.(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Amazon Gráfica Malharia & Papelaria Ltda, CNPJ nº 11.087.686/0001-16. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência em: 21 de maio de 2020 à 21 de agosto de 2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo (a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. Aurora do Pará/Pa, 21 de maio de 2020. DISPENSA Nº 015/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Sr (a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado RCA DIST. DE PROD. Hosp. e Com de Equip. de Inform. Eireli, CNPJ n. 26.543.386/0001-71 Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020. Vigência: 23 de Julho de 2020 à 23 de outubro de 2020. Aurora do Pará/PA, 23 de julho de 2020. DISPENSA Nº 016/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Sr.(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Alfamed Comercial Ltda, CNPJ nº 02.275.673/0001-80. Fundamento Legal: art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo (a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. Vigência: 23 de Julho de 2020 à 23 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-268986356
1541	DOU	ABAETETUBA	28/07/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SRP. Objeto: Registro de Preço para aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Vigência: 23/07/2020 à 31/12/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.282.048./0001-19. Contratado: Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01. Contrato nº 2020/036-CPL valor R$ 1.035.000,00. Data da assinatura 23/07/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SRP Objeto: Registro de Preço aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 23/07/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.282.048./0001-19. Contratado: Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01. Valor R$ 1.035.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-268986256
1542	DOEPA	TUCURUÍ	28/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SEMS. Objeto: Contratação emergencial para aquisição de material de limpeza e descartavel para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/PA. Contratada: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA EPP. CNPJ nº 14.976.973/0001-75. Valor: R$ 126.997,70 (cento e vinte e seis mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). Fundamentação Legal: artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993. Data da Ratificação: 27/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
1543	DOU	TUCURUÍ	28/07/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SEMS. Objeto: Contratação emergencial para aquisição de material de limpeza e descartável para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/PA. Contratada: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP. CNPJ nº 14.976.973/0001-75. Valor: R$ 126.997,70 (cento e vinte e seis mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). Fundamentação Legal: artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993. Data da Ratificação: 27/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-268979891
1544	DOU	BARCARENA	28/07/2020	DISPENSA Nº 7-123/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada na prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais, a serem Utilizados nas Unidades de Saúde no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: White Martins Gases Inds. Norte Ltda, CNPJ nº 34.597.955/0013-23. Valor Global: R$ 655.000,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena/Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data da assinatura: 04/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-268986369
1545	DOU	XINGUARA	28/07/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 070/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. Devido à necessidade de readequações no Termo de Referência do edital, a data de recebimento e abertura dos envelopes foi transferida para o dia: 03/08/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-268945624
1546	DOEPA	ABAETETUBA	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020SRP Objeto: Registro de Preço aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 23/07/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.282.048./0001-19. Contratado: Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01. Valor R$ 1.035.000,00. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SRP. Objeto: Registro de Preço para aquisição Tomógrafo 16 canais Multislice para atendimento de urgência e emergência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no objetivo especifico de enfrentamento a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus-Covid-19, no município de Abaetetuba-PA. Vigência: 23/07/2020 à 31/12/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.282.048./0001-19. Contratado: Swart Soluções Hospitalares EIRELI, CNPJ Nº: 04.707.446/0001-01. Contrato nº 2020/036-CPL valor R$ 1.035.000,00. Data da assinatura 23/07/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito
1547	DOEPA	JURUTI	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202207002/SEMSA. PROCESSO Nº 095/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Início da sessão de disputa de Preços: 04 de Agosto de 2020, Às 09h30min. Sistema Eletrônico: Portal de Compras -> www. portaldecompraspublicas.com.br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br. Outras informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira.
1548	DOU	MUANÁ	29/07/2020	.Origem: Dispensa de Licitação nº 033/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Sanitização com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, de prédios e vias públicas para enfrentamento e combate a disseminação da COVID-19. Contratante: Prefeitura Municipal de Muaná/Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: INVICTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 27.328.908/0001-85. Valor Global: R$ 450.000,00. Vigência: 16/07/2020 à 31/12/2020. Dispensa de Licitação nº 33/2020 Reconheço a Inexigibilidade de Licitação nos termos do Art. 24, inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Lei 13.979/2020 e Ratifico o referido processo licitatório de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação. Contratada: INVICTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 27.328.908/0001-85. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Sanitização com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, de prédios e vias públicas para enfrentamento e combate a disseminação da COVID-19, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 450.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-111/2020-269200363
1549	DOU	MÃE DO RIO	29/07/2020	Origem: Pregão Presencial nº 9/2020-00003. Contrato nº 2020 0246. Contratante: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio. Contratada: Brashow Promoções e Eventos LTDA. Valor: 31.600,00. Vigência do contrato 21/07/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 21/07/2020 Origem: Pregão Presencial nº 9/2020-00012. Contrato nº 20200243. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: Raimundo Tarcizo O. Silva Atacarejo. Valor: 28.235,00. Vigência dos contratos 15/07/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 15/07/2020. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0715001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contrato nº 20200247. Contratada: G. S. Amorim Comercio - ME. Valor de R$49.558,80. Vigência dos contratos: 23/07/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 23/07/2019. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação das empresas: G. S. Amorim Comercio - ME no valor de 49.558,80. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0715001 cujo objeto é contratação de empresa especializada em exames laboratoriais. Objetivando atender as necessidades de pacientes assistidos no hospital municipal Dr. Silas Freitas, vitimas do coronavirus (COVID-19), fundamentado nos decretos municipais nº039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 55/2020, 60/2020, 61/2020, 64/2020, 71/2020 e 78/2020 segundo Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 23 de julho de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269172493
1550	DOU	ITAITUBA	29/07/2020	Contrato nº: 20200224. Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: PV Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos EIRELI. Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para utilização nos postos de Saúde, Hospital Municipal e demais setores da saúde devido a pandemia do coronavírus covid-19. Valor total: R$ 650.000,00. Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99.Vigência: 22 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da Assinatura: 22 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269201428
1551	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	29/07/2020	Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA. Espécie: Contrato nº. 112/2020 FMS, oriundo da ata srp 013/2020 FMS, ambos firmados em 21/07/2020. Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA neste ato representado pela Secretária, Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratada: PANIFICADORA MIL SABORES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 09.20.287/0001-06. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO COOFF BRAEK, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER OS COMPROMISSOS OFICIAIS, ROTINA DE TRABALHO, CURSOS E DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde: Atenção Básica de Saúde (10 301 0200 2.113). 3.3.90.39.00(outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00 (Material de consumo) 12140000 (transf. Recursos SUS - Atenção Básica). Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (10.122.0037.2.107) 3.3.90.39.00(outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00 (Material de consumo) 12110000 (Receita de imposto e transf - saúde); Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica (10 305 0245 2.130) 3.3.90.39.00 (outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00 (Material de consumo) 12140000 (recursos ordinários) Manutenção do SAMU (10 302 0210 2.123) 3.3.90.39.00 (outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00(Material de consumo) 12140000 (Transf. Recursos SUS-MAC) Programa de Vigilância Sanitária (10 304 0235 2.129) 3.3.90.39.00 (outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00 (Material de consumo) 12140000 (Transf. Recursos SUS - Vigilância Saúde) Manutenção do CEREST (10 331 0002 2.131) 3.3.90.39.00 (outros serv. De terc. Pessoa jurídica) 3.3.90.30.00 (Material de consumo 12140000 (Transf. SUS Bloco de custeio) Enfrentamento de Emergência no Controle do Covid- 19. 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.30/ 33.90.39.00 (12140000) Valor Total da Ata SRP: R$ 990.049,08 (Novecentos e Noventa Mil e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos). Signatários: pela contratante a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratada: PANIFICADORA MIL SABORES EIRELI, neste ato representada por sua procuradora a Sra. Jullyana da Cruz Vieira Gouveia. Espécie: Contrato nº. 113/2020, firmado em 24/07/2020, entre Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e o Sr. Cleomar Alencar de Oliveira, C.P.F sob o número 234.743.942-15. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAR OS MÉDICOS QUE FORAM CONVOCADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 64, DE 09 DE JULHO DE 2020 DA CIB/PA. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 C/C LEI 13.979/20. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do termo contratual. Funcional Programática: ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19. 10.122.0220.2.209 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 FONTE: 12140000 Valor Global: R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Cleomar Alencar de Oliveira. Conceição do Araguaia-PA, 28 de julho de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269198611
1552	DOEPA	TUCURUÍ	29/07/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-002/2020-PMT. A Prefeitura Municipal de Tucuruí, torna público que foi ADJUDICADO em 17/07/2020, HOMOLOGADO em 21/07/2020 o processo licitatório referente ao Objeto: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção para atender as equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do Município de Tucuruí. De um lado a Prefeitura Municipal de Tucuruí e do outro: A Empresa NORTH CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 31.418.123/0001-70, ficou como vencedora perfazendo um valor total de R$ 794.948,84 (setecentos e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Artur de Jesus Brito/ Prefeito Municipal ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-002/2020-PMT. Objeto: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção para atender as equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do Município de Tucuruí. De um lado a Prefeitura Municipal de Tucuruí e do outro a empresa NORTH CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 31.418.123/0001-70, ficou como vencedora perfazendo um valor total de R$ 794.948,84 (setecentos e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Assinatura da Ata: 21/07/2020.Artur de Jesus Brito/ Prefeito Municipal AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-002/2020-PMT. A Prefeitura Municipal de Tucuruí, torna público que foi ADJUDICADO em 22/07/2020, HOMOLOGADO em 23/07/2020 o processo licitatório referente ao Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas das secretarias e autarquias da prefeitura municipal de Tucuruí, concessão de crédito consignado em folha de pagamento. De um lado a Prefeitura Municipal de Tucuruí e do outro: A Empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/000142, valor global de R$ 2.960.000,00 (dois milhões novecentos e sessenta mil reais). Artur de Jesus Brito/Prefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-002/2020-SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de material de higiene e limpeza destinados aos programas assistenciais e na distribuição de kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência. CONTRATO Nº: 164.2020.36.6.001, contratada M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA EPP, valor R$ 21.197,56 (vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o CONTRATO Nº: 165.2020.36.6.001, contratada S. COSTA DE SOUZA, valor R$ R$ 28.445,16 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 22.07.2020. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-022/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de testes de CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (teste rápido) detecta anticorpos IGG e IGM em amostra de sangue total, soro ou plasma humano para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 07.642.426/0001-98. Valor Global de: R$ R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais). Fundamento legal: Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Data da Ratificação: 28/07/2020. Rondinelle de Oliveira Pires/Secretário Municipal.
1553	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	29/07/2020	P. ELETRÔNICO N° 026/2020/FMS. OBJETO: aquisição de Testes Rápido Covid-19 IGG/IGM combate a pandemia. CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0157 CONTRATADA: UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOTADORA LTDA VALOR: R$344.850,00 VIGÊNCIA: 21/07/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269182295
1554	DOU	TUCURUÍ	29/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-002/2020-SEMAS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de material de higiene e limpeza destinados aos programas assistenciais e na distribuição de kits de higiene para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19) aos usuários da política municipal de Assistência. CONTRATO Nº: 164.2020.36.6.001, contratada M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP, valor R$ 21.197,56 (vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o CONTRATO Nº: 165.2020.36.6.001, contratada S. COSTA DE SOUZA, valor R$ R$ 28.445,16 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 22.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269180578
1555	DOU	TUCURUÍ	29/07/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-022/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de testes de CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM (teste rápido) detecta anticorpos IGG e IGM em amostra de sangue total, soro ou plasma humano para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 07.642.426/0001-98. Valor Global de: R$ R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais). Fundamento legal: Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Data da Ratificação: 28/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-269180954
1556	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	29/07/2020	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 077/2020 Dispensa nº 001/2020 CONTRATO Nº 001/2020-COVID - R e R Empreendimentos e Serviços Ltda. Cnpj: 01.195.098/0001-42- Objeto: - Contratação de Empresa para prestação de serviços de Pulverização nas principais Ruas, Avenidas e Locais de maior Circulação da população de Redenção, com o uso de quaternário de Amônia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude. Assinatura: 27/04/2020, Vigência: inicio: 27/04/2020 término: 27/08/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 99.999,60 (Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Processo Licitatório nº 082/2020 Dispensa nº 006/2020 CONTRATO Nº 002/2020-COVID Jhonatan Santos Noleto Serviços Medicos - Eireli - ME. CNPJ: 23.017.097/0001-40 - Objeto: - Contratação de Empresa para a prestação de Serviço de Locação de Respirador Mecânico Takaoka 920 Resgate Monitor Multiparâmetros com Pni, Ecg, Ps02 como medidas de prevenção e controle ao Corona Vírus em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 11/05/2020, Vigência: inicio: 11/05/2020 término: 11/09/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). Processo Licitatório nº 078/2020 Dispensa nº 002/2020 CONTRATO Nº 003/2020-COVID- Jhonatan Santos Noleto Serviços Medicos - Eireli - ME. CNPJ: 23.017.097/0001-40 - Objeto: - Contratação de Empresa para aquisição de Bombas de infusão, para fins de equipar o Hospital Municipal Dra. Iraci Machado de Araújo, de maneira proporcionar para toda população de Redenção-Pa tratamento adequado para os que se fizer necessário em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Assinatura: 12/05/2020, Vigência: inicio: 12/05/2020 término: 12/08/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 39.054,60 (Trinta e nove mil cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). Processo Licitatório nº 079/2020 Dispensa nº 003/2020 CONTRATO Nº 004/2020-COVID- Paralabor Hospitalar Ltda - ME. CNPJ: 09.007.792/0001-09- Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de Teste Rápido para Testagem do (Covid-19) em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 26/05/2020, Vigência: inicio: 26/05/2020 término: 26/10/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). Processo Licitatório nº 080/2020 Dispensa nº 004/2020 CONTRATO Nº 005/2020-COVID- Medic Facil Clinica e Laboratorio Eireli. CNPJ: 28.892.298/0001-00- Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Sanitização da população de Redenção, mediante a instalação e uso de Cabine de Desinfecção, bem como a Sanitização das Unidades Básicas de Saúde e das Residências de pessoas atestadamente infectadas pela Covid-19, através de Pulverização de sais de quaternário De amônio ou associados com a Biguanida em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 26/05/2020, Vigência: inicio: 26/05/2020 término: 26/08/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 451.600,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais). Processo Licitatório nº 081/2020 Dispensa nº 005/2020 CONTRATO Nº 006/2020-COVID- Olimpio & Olimpio Radiologia Diagnostica Ltda - EPP CNPJ: 18.704.856/0001-03 - Objeto- Contratação de Empresa para a prestação de serviço de Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax com imagem para atende as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no período da Pandemia do Covid-19. Assinatura: 26/05/2020, Vigência: inicio: 26/05/2020 término: 31/12/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). Processo Licitatório nº 087/2020 Dispensa nº 008/2020 CONTRATO Nº 008/2020-COVID- Paralabor Hospitalar Ltda - ME CNPJ: 09.007.792/0001-09- Objeto- - Contratação de Empresa para o fornecimento de Teste Rápido para Testagem do (Covid-19) em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 23/06/2020, Vigência: inicio: 23/06/2020 término: 26/11/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 505.000,00 (Quinhentos e cinco mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269199628
1557	DOU	TRACUATEUA	30/07/2020	Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 005/2020. Objeto: a Aquisição de recarga em cilindro em comodato de cilindros, incluindo prestação de instalação, montagem e manutenção técnica preventiva e corretiva, em caráter de Emergência para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Corona-vírus). Ratificação em 28/07/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: C ALLES RIBEIRO EIRELI, CNPJ/MF: 30.996.988/0001-51. Contrato nº 2020072901. Valor R$ 22.000,00. Vigência: 29/07 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades. DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 006/2020. Objeto: Aquisição Emergencial de Materiais Técnicos Hospitalares e EPI''S, destinado ao combate da Pandemia do Novo Corona vírus (COVID-19). Ratificação em 27/07/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: PHENIX HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF: 07.851.653/0001-23. Contrato nº 2020072801. Valor R$ 25.155,12. Empresa: MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/MF: 14.202.227/0001-24. Contrato nº 2020072802. Valor R$ 7.742,00. Empresa: PPF COM E SERV EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.606.575/0001-00. Contrato nº 2020072803. Valor R$ 55.173,00. Vigência dos Contratos: 27/07 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-269425440
1558	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	30/07/2020	Objeto: Aquisição de materiais hospitalar, EPis e medicamentos para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Abertura no dia 05/08/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-269425952
1559	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	30/07/2020	Processo Licitatório Nº. 090/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social comunica aos interessados, que realizará no dia 11/08/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas contendo os itens: Óleo soja, feijão, farinha de mandioca, macarrão, extrato tomate, café, açúcar, arroz, flocos de milho, sal, leite em pó integral, biscoito água e sal e sardinha em atendimento as famílias em vulnerabilidade social, tendo em vista a proporção e a situação de emergência em saúde pública decretada em decorrência da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama Redenção PA, site: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.redencao.pa.gov.br Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-269417869
1560	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	30/07/2020	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 084/2020 Dispensa nº 007/2020 CONTRATO Nº 007/2020-COVID- Philips Medical Systems Ltda. CNPJ: 58.295.213/0021-11- Objeto- - Contratação de Empresa para o fornecimento de Ventilador Pulmonar como forma de tratamento e controle da transmissão do (Covid-19) em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 04/06/2020, Vigência: inicio: 04/06/2020 término: 04/11/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269427203
1561	DOU	BAIÃO	30/07/2020	Pregão Presencial (SRP) Nº 1/2019 - CPL/PMB/SAÚDE. Objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamento diverso (farmácia básica, farmácia básica hipertensão e diabetes, medicamentos controlados: farmácia básica, componente especializado, material para uso exclusivo hospitalar, relação municipal de medicamentos -REMUME) e produtos para saúde. Para atender as necessidades da secretaria de saúde, fundo municipal de saúde do município de Baião/PA e programas do governo federal destinado ao sistema municipal de saúde. Contrato: 001.7/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 553.945,50. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.799.666/0001-51. Contrato: 001.8/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 369.323,00. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: NATAN COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.771.547/0001-16. Contrato: 001.9/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 459.405,50. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: POLYMEDH. EIRELI - CNPJ: 63.848.345/0001-10. Contrato: 001.10/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 536.934,50. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: A. R. GONÇALVES EIRELI - EPP - CNPJ: 22.802.226/0001-49. Contrato: 001.11/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 549.824,00. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 10.897.117/0001-73. Contrato: 001.12/2019- CPL/PMB/SAÚDE. Valor: R$ 332.028,25. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: M. M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.109.384/0001-07. Dispensa De Licitação Nº DL-012/2020-SMS - Objeto: contratação direta emergencial de empresa para aquisição de dois veículos sendo (ambulância teto alto usb - tipo a - suporte básico - diesel e uma pick up turbo diesel 4x4 adaptada para ambulância) para serem usadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (covid-19) no município de Baião/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI - ME - CNPJ: 36.634.511/0001-02. Contrato: 009.006.2020. Valor: R$ 440.000,00. Dispensa De Licitação Nº DL-013/2020-SMS - Objeto: contratação direta emergencial de empresa para aquisição de medicamentos e material técnico Epi''s para serem usadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (covid-19) no município de Baião/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 16.647.278/0001-95. Contrato: 010.006.2020. Valor: R$ 614.265,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269442746
1562	DOU	CASTANHAL	30/07/2020	A Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 073/2020/PMC, cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de tratores e implementos agrícolas, destinado a atender as necessidades de manutenção das máquinas desta Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 12/08/2020 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço global por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº 075/2020/FMS, cujo objeto Contratação de pessoa jurídica para aquisição de máscaras cirúrgicas, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus- COVID-19. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 05/08/2020 09:00 horas (horário de Brasília) no sistema www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios, Porta do TCM e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-73/2020-269472301
1563	DOU	BARCARENA	30/07/2020	ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 20200725. Processo: Dispensa emergencial Nº 7-114/2020 - SEMUSB. Contrato: 1º Aditivo de Supressão ao Contrato nº 20200725. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: F CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Objeto: aquisição de equipamentos hospitalares e matérias de Epi, a serem utilizados no atendentimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavirus (covid-19). Item 11; quantidade inicial contratada: 2, quantidade da supressão: 2, Valor total da supressão: 192.000,00. Fundamento Legal: Art 65, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei nº 866/93. Assinatura: 03/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-269472362
1564	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	30/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020/FMS Objeto: Aquisição de materiais hospitalar, EPis e medicamentos para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Abertura no dia 05/08/2020 ás 08:00 hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
1565	DOU	PEIXE-BOI	30/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020 013. PROCESSO Nº 035/2020. Objeto: Contratação Direta, em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26; Contrato nº 061/2020, Contratada: M. C. Rodrigues Paes & Cia Ltda - Me, CNPJ Nº 07.369.339/0001-09. Valor total: R$ 7.000,00 (sete mil reais). Vigência: 22/07/2020 a 22/12/2020. Data da assinatura: 22/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 014. PROCESSO Nº 036/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de EPI''s, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de Assistência Social de Peixe-Boi, CNPJ nº 19.030.247/0001-89, Contrato nº 062/2020. Contratada: Marcos Silva de Brito - Epp; CNPJ nº 11.471.826/0001-55. Valor total: R$ 8.055,00 (oito mil e cinquenta e cinco reais). Vigência: 23/07/2020 a 21/08/2020. Data da assinatura: 23/07/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-269472066
1566	DOEPA	CASTANHAL	30/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL AVISOS DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 073/2020/PMC, cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de tratores e implementos agrícolas, destinado a atender as necessidades de manutenção das máquinas desta Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 12/08/2020 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira/PMC. O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço global por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº.075/2020/FMS, cujo objeto Contratação de pessoa jurídica para aquisição de máscaras cirúrgicas, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus- COVID-19. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 05/08/2020 09:00 horas (horário de Brasília) no sistema www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios, Porta do TCM e e-mail pregaoeletronico@ castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Amanda Cristina R. Sotero - Pregoeira/Fms.
1567	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	31/07/2020	Ratifica-se: o aviso publicado no Dou- seção 3 nº 139 pag. 187 publicado no dia 22 de julho de 2020 e no dia 27 de julho de 2020- seção 3 nº 142 pág. 202, Onde Se Lê: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0022020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Leia-se: Eletrônico para Registro de Preços nº 50/0032020 - PE-SRP-PMSAT-FMAS. Onde Se Lê: Abertura dia 07/08/2020 às 09h:30min. Leia-se: 12/08/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento equipamentos de proteção individual - EPI ,objetivando atender a equipe técnica de referência sócio assistência e garantir os usuário da rede do SUAS e as famílias em vulnerabilidade social e econômica em virtude da pandemia do COVID-19 que encontram em risco por perderem sua renda de acordo com a política socioassistencial no âmbito do municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência no ANEXO. Poderá ser retirado no Portal da Transparência de Santo Antônio do Tauá/PA (www.pmsat.pa.gov.br), no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-269694200
1568	DOEPA	AFUÁ	31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa TVLAR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, CNPJ: 14.024.658/000148, valor R$ 42.890,00 (Quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE POPA F90 HP FETL, 4 TEMPOS, COM PARTIDA ELÉTRICA E COMANDO À DISTÂNCIA, POWER TRIM 4 CILINDROS, ACOMPANHA MANETE, CABOS DE COMANDO E RELÓGIO, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, PARA A LANCHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ONDE O MESMO FICARÁ DISPONÍVEL AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM A COVID-19, ASSIM COMO A CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CAPTURA DE QUIRÓPTEROS, MONITORAMENTO E BLOQUEIO ANTIRRÁBICO E OUTRAS ENDEMIAS. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 28 de julho de 2020 VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
1569	DOU	AFUÁ	31/07/2020	Reconheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa TVLAR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, CNPJ: 14.024.658/0001-48, valor R$ 42.890,00 (Quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE POPA F90 HP FETL, 4 TEMPOS, COM PARTIDA ELÉTRICA E COMANDO À DISTÂNCIA, POWER TRIM 4 CILINDROS, ACOMPANHA MANETE, CABOS DE COMANDO E RELÓGIO, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, PARA A LANCHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ONDE O MESMO FICARÁ DISPONÍVEL AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM A COVID-19, ASSIM COMO A CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CAPTURA DE QUIRÓPTEROS, MONITORAMENTO E BLOQUEIO ANTIRRÁBICO E OUTRAS ENDEMIAS. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-14/2020-269716194
1570	DOU	SANTARÉM-NOVO	31/07/2020	CONTRATO N 20202347. Objeto: Aquisição de teste rápido (IGM-IGG) para COVID-19 Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda, CNPJ: 84.155.829.0001-53; Valor: R$ 104.000,00; Vigência: 30.07.2020 à 30.10.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269753407
1571	DOU	SANTARÉM-NOVO	31/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-0009. A comissão de licitação do Município de Santarém Novo, através do fundo municipal de saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de teste rápido (IGM-IGG) para COVID-19 Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda, Fundamentação: ART. 24, IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-269753251
1572	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	31/07/2020	ESPECIE: Extrato do Termo Aditivo de duração ao contrato Nº. 2020051101. Origem: Dispensa nº 7/2020-060501. Partes: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará e a Pessoa Jurídica: F ARAUJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, CNPJ 19.558.415/0001-03. Fundamentação Legal: nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. Vigência: até 31/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-269745950
1573	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	31/07/2020	ESPECIE: Extrato de redução de valor ao contrato n° 2020051101. (Supressão) Origem: Dispensa de Licitação: 7/2020-060501. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus, CNPJ n° 19.558.415/0001-03, SUPRESSÃO DE VALOR - O presente termo Aditivo objetiva a alteração contratual (Supressão) no valor global de R$ 37.500,00. Nos termos de Art. 65, inciso I, § 1º, concomitantemente com o § 2º, inciso II, da Lei 8666/93, passando o contrato a ter o valor total de R$ 332.500,00. Representando uma Supressão de aproximadamente 10%. Ordenador de Despesa: Manoel Messias Rebolças de Carvalho	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-269746587
1574	DOU	RONDON DO PARÁ	31/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-021 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. Data de assinatura: 27/07/2020 Contratada: R. N. CARVALHO Contrato nº 20200257 Valor total R$ 3.710,50 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-021 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. Data de assinatura: 27/07/2020 Contratada: GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Contrato nº 20200256 Valor total R$ 8.016,25	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269751573
1575	DOU	RONDON DO PARÁ	31/07/2020	A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) R N CARVALHO, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 30/07/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) R N CARVALHO, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data da Homologação: 30/07/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-269750891
1576	DOEPA	MARITUBA	31/07/2020	EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2020-SEMADS -PMM Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 019/2020-SEMADS -PMM. OBJETO DO ADITIVO: Alteração Qualitativa e Quantitativa de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato administrativo nº 019/2020-SEMADS -PMM relativo a contratação de empresa especializada para realização de serviços funerários (cremação, fornecimento de urna e remoção de corpos) para falecidos em decorrência do coronavírus (COVID 19), no período de 30 de abril de 2020 a 30 de outubro de 2020 - (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04052020-01-SEMADS-PMM)/CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA, CNPJ/MF: 08.532.310/0001-69./CONTRATADA: MEMORIAL PARQUE DAS PALMEIRAS LTDA, CNPJ: 04.960.736/0001-62/ ENDEREÇO DA CONTRATADA: BR 316, KM 15, S/Nº, Bairro Decouville CEP: 67.200-000 - Marituba-PA /VALOR DO ADITIVO: R$ R$ 101.195,00 (cento e um mil cento e noventa e cinco reais)/DOTAÇÃO: FICHA Nº 1159 UNIDADE 020505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. FUNCIONAL: 08.244.0042.2320.0000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VULNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE - CAT. ECON.: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500 000 - FONTE DO RECURSO: 1001.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE./ DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2020.
1577	DOU	JURUTI	31/07/2020	ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo: Realinhamento de Preço ao Contrato nº 016/2020 - SEMSA. Processo nº 080/2020 - CPL. Dispensa nº 20201006001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me, CNPJ: 26.332.803/0001 - 37. Objeto: realinhamento de valor do Contrato original, nos limites permitidos por lei, em razão da diminuição de preços de Kits de Testagem Para Fins de Enfretamento da Covid - 19, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Fundamento: Art. 65, Inc. II, alínea "d", § 1° da Lei n° 8.666/93 e Alterações posteriores. Valor Total: R$ 131.200,00 (cento e trinta e um mil e duzentos reais). Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-269753257
1578	DOU	ALENQUER	31/07/2020	DISPENSA Nº 036/2020-PMA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Tacio de Sousa Neves-Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de material de Proteção e de higiene pessoal, para evitar a contaminação dos funcionários da Prefeitura Municipal de Alenquer, Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 67.060,00 (Sessenta e sete mil, e sessenta reais). RATIFICAÇÃO: 27.05.2020. DISPENSA Nº 006/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: M.B Hospitalares Ltda E Prado Pharma Ltda. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Produtos Hospitalares tipo de proteção, ao combate ao COVID-19, Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 128.078,20 (cento e vinte e oito mil, setenta e oito reais e vinte centavos). RATIFICAÇÃO: 14.04.2020. Dispensa Nº 028/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: Marilena A. Bentes. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de café da manhã e marmita para as equipes que estão à frete das barreira de fiscalização, com o objetivo de efrentamento ao COVID-19,com forma de disponibilizas aos servidores café da manhã, almoço e jantar, para que os mesmos se mantenham firmes no enfrentsmento ao COVID-19, no Município de Alenquer . Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 39.420,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais). RATIFICAÇÃO: 25.05.2020. Dispensa Nº 024/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: I. G. dos Santos Comercio E Service. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Tendas para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, em ações de prevenção a propagação do corona vírus COVID-19. Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 18.05.2020. DISPENSA Nº 005/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: V. L. da C. Sousa. Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de mascara de tecido para os Proficipnais da Saúde que estão a frente ao combate ao COVID-19, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). RATIFICAÇÃO: 04.05.2020. DISPENSA Nº 019/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: Prado Pharma Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicações para o combate a pandemia ao COVID-19, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 208.790,00 (duzentos e oito mil setecentos e noventa reais). RATIFICAÇÃO: 15.05.2020. Dispensa Nº 016/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde de Alenquer. Contratada: A. R. Detetizadora. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de desinfecção em locais público realizados durante a pandemia da COVID-19, para combate ao vírus, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RATIFICAÇÃO: 11.05.2020. DISPENSA Nº 035/2020-PMA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: Y. U. B. Pereira - Me. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para entrega dos carnês de IPTU, no Município de Alenquer. Fundamento Legal: Artigo 24º, II da Lei no 8.666/93. Valor: R$ 23.469,60 (Vinte e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). RATIFICAÇÃO: 15.07.2020. DISPENSA Nº 038/2020-PMA/SEMAS. Contratante: Secretaria Município de Assistência Social de Alenquer. Contratada: M. Garcia e Cardoso Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de materiais permanente para adequar e garantir a oferta contínua dos serviços socioassistenciais. Fundamento Legal: Lei federal no 8.666/93, medida provisória 961/2020. Valor: R$ 49.671,00 (Quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais). RATIFICAÇÃO: 22.07.2020. DISPENSA Nº 023/2020-PMA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada: I. G. dos Santos Comercio e Service. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Tendas para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Alenquer, em ações de prevenção a propagação do corona vírus COVID-19, Fundamento Legal: Artigo 4º, da Lei no 13.979/2020. Valor: R$ 31.500,00 (Trinta e um mil, e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 18.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-269754057
1579	DOU	ALTAMIRA	31/07/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADAS: A. F; BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI CNPJ/MF Nº 27.828.853/0001-72, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 034/2020, Valor R$ 217.960,00 (Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Sessenta Reais); ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/MF Nº 17.035.133/0001-04, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 035/2020, Valor R$ 3.080.201,00 (Três Milhões Oitenta Mil Duzentos e Um Reais); BETANIAMED COMERCIAL EIRELI CNPJ/MF Nº 09.560.267/0001-08, CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 036/2020, Valor R$ 27.920,00 (Vinte e Sete Mil Novecentos e Vinte Reais); CAMPOS & COSTA LTDA - CNPJ/MF: 17.073.738/0001-81 - CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 037/2020, Valor R$ 693.049,00 (Seiscentos e Noventa e Três Mil Quarenta e Nove Reais); OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNCO HOSPITALAR, EPIs E INSUMOS, destinados ao combate a pandemia da COVID-19. VIGENCIA: 31/12/2020 - Fontes de Recursos: 2.132; 2.087; 2.088; 2.089; 2.093; 2.096; 2.108; 2.13; 2.114; 2.115; 2.117; 2.119; 2.120; 2.121; 2.122; 2.124; 2.123; 2.129; 2.130; 2.126; 2.128; 2.137 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Data de Assinatura do Contrato:	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-269685330
1580	DOU	MARABÁ	31/07/2020	Contrato n° 325/2020-FMS. Processo Administrativo nº 6.016/2020-PMM, autuado na modalidade PREGÃO Eletrônico (SRP) Nº 056/2020-CPL/PMM, Objeto do Contrato: aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. EMPRESA: CM EQUIP. PARA LABORATÓRIOS EIRELI, CNPJ no32.612.587/0001-86, Valor: R$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), Dotações Orçamentárias: 10 302 0082 2.056 Manutenção dos Programas, Elemento de despesas: 33 90 30 00 Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 30 de julho de 2020. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-269700402
1581	DOU	BARCARENA	31/07/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Educação e da Pregoeira Suplente da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-033/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, no Diário Oficial da União seção 3, nº 126, página 201, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°2521, página 22, Jornal Diário do Pará, página B12, no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de 03/07/2020, em conformidade com a Lei 13.979/2020, Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 17 do Decreto Municipal nº. 1216/2017 - GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos e material de proteção e higiene para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: Uzzo Com. e Distribuição Ltda - CNPJ: 08.942.276/0001-09 - R$ 526.965,00 (quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais); M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli - CNPJ: 16.836.634/0001-19 - R$ 81.000,00 (oitenta e um mil); L Carvalho Comercio e Servicos Eireli - CNPJ: 20.991.432/0001-19 - R$ 55.700,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos reais); CW Alencar Comercio Eireli - CNPJ: 27.944.538/0001-00 - R$ 67.250,00 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais).*Os itens 2 e 7 foram anulados. Data da Homologação: 27 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-033/2020-269754288
1582	DOU	BENEVIDES	31/07/2020	O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão Eletrônico n°. 24/2020 que trata do Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento do COVID 19, ratificando a adjudicação às seguintes empresas vencedoras: G P COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 04.375.274/0001-16 - item 22 com valor total de R$5.396,40; HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70 - itens 15 e 23 com valor total de R$26.940,00; BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.745.922/0001-00 - itens 4, 5, 6 e 20 com valor total de R$ 52.367,00; L COSTA & G RAMOS LTDA inscrita no CNPJ nº 33.724.724/0001-37 - item 19 com valor total de R$ 187.336,60; I F S NASCIMENTO & CIA LTDA inscrita no CNPJ nº 63.872.493/0001-70 - item 12, 13 e 17 com valor total de R$ 51.860,00; e WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 66.000.787/0001-08 - item 16 com valor total de R$ 63.000,00. Os demais itens foram cancelados no julgamento para adequações às RDC da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-srp-n-24/2020-269718186
1583	DOU	ANANINDEUA	31/07/2020	REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 007/2020-PMA. SESAU PROCESSO ADMINISTRATIVO 5350/2020. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. CNPJ: 11.941.767/0001-31. Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, visando à distribuição gratuita à pacientes de acordo com prescrição médica para atendimento na Rede de Saúde de Ananindeua: Empresas vencedoras: Distriben Distrib.De Produtos Farmaceuticos Hospitalares Eirele-CNPJ: 04.234.179/0001-00 R$ 341.300,00; F.Crdoso E Cia LTDA CNPJ: 04.949.905/0001-63 R$ 645.000,00; M.M. Lobato Com. E Represent. LTDA, CNPJ: 05.109.384/0001-07 R$ 18.500,00; Salute Distr. De Medicamentos E Prod.Hospitalar CNPJ: 18.606.861/0001-83 R$ 95.250,00; Pontes Hospitalar LTDA CNPJ: 63.822.597/0001-70 R$ 300.250,00. Perfazendo um Valor Global de R$ 1.400.300,00. A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: www.tcm.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-269723252
1584	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	08/04/2020	Protocolo: 540353 AVISO CHAMAMENTO PÚBLICA Torna-se Público que o Município de Goianésia do Pará através da Secretaria Municipal de Saúde, irá realizar contratação, em caráter emergencial, através de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, através do Chamamento Público nº 002/2020. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, para o enfrentamento da Corona vírus (COVID19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades do hospital municipal e todos os Postos de Saúde do Município de Goianésia do Pará. Prazo para recebimento dos documentos de habilitação e proposta de preços: a partir do dia 08/04/2020 até 30/04/2020, das 08:00h as 12:00h, (na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Pedro Soares de Oliveira,
1585	DOEPA	SANTARÉM	08/04/2020	A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos para Aquisição de equipamentos de proteção individual (Epi) Para os Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Diego Braz Pacheco - Matrícula 63674, CPF: 012.186.402-27 e RG: 6538761 - SSP/PA. Servidor da SEMSA Suplente: Eulália Cecília Pantoja Ramos - Matrícula: 30350, CPF nº 180.818.862-49 e RG: 38796-SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 03 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
1586	DOU	XINGUARA	08/04/2020	Aos 3 (três) dias do mês de abril (4) de dois mil e vinte (2020), às nove horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Xinguara, reuniu-se o Pregoeiro, o Senhor JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, designado pela Portaria n.º 2.616/2019 de 13 de dezembro de 2019, e a equipe de apoio, os senhores: JUAREZ RAMOS DE BRITO JUNIOR, CARLA SIMONE OLIVEIRA MOURA COSTA e PATRICIA COSTA DA SILVA CARVALHO, para abertura análise e julgamento das propostas apresentadas pelas Licitantes: Nº 1 - H. W. C. DA SILVA. Estabelecida à Av. 14 de novembro, Centro, Formoso do Araguaia - TO, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.692.942/0001-05, Tel: 063-99233-2883. Nº 2 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Estabelecida à Rua Luiz Pereira Barros, Nº 710, Centro, Divinópolis do Tocantins - TO. inscrita no CNPJ sob o nº. 13.474.664/0001-34, Tel: 063-984438111, email: máximodistribuidoraltda@gmail.com. Nº 3 - UNIVERSAL PRINT, estabelecida na Avenida Primeiro de Janeiro, nº 855, Centro, Araguaina _ TO, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.565.049/0001-66, fone: (63) 3421-4423, email: universalprint@hotmail.com. Nº 4 - W. L. DOS ANJOS EIRELI, estabelecida na Rua Da Torre, nº 496, Quadra 0071 Lote 0667, Centro, Canaã dos Carajás-Pa, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.603.852/001-80, fone: (94) 99188-0802, email: weverton_leal@hotmail.com. referente ao processo licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº. 012/2020/PMX. Para o Registro de preços para compra futura de MOBILIAS DIVERSAS, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação, para uso nas diversas unidades educacionais deste Município, para cumprir com o Termo de Compromisso nº PAR nº 201500239, firmado entre este Município de Xinguara - Pará e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Devido à necessidade de se evitar aglomerações, conforme orienta o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Pará, e, de acordo com o Decreto Municipal nº 078/2020 de 26 de março de 2020, em função da pandemia de CORONAVIRUS, o julgamento das propostas referente a este certame será realizado sem a presença dos representantes das licitantes. Depois da análise e julgamento das propostas, ficou constatada pelo Pregoeiro a seguinte ordem de classificação: Nº 1 - H. W. C. DA SILVA, ficou classificada em primeiro lugar com os itens: nº 01, no valor de R$ 538,58 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), 03, no valor de R$ 1.698,56 (Um mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). 05, no valor de R$ 2.139,00 (Dois mil, cento e trinta e nove reais), 10, no valor de R$ 1.939,08 (Um mil, novecentos e trinta e nove reais e oito centavos), 12, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais), 18, no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), 19, no valor de R$ 1.631,84 (Um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), 20, no valor de R$ 7.363,20 (Sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos), 23, no valor de R$ 1.728,00 (Um mil, setecentos e vinte e oito reais), 25, no valor de R$ 8.640,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta reais), 28, no valor de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), 29, no valor de R$ 1.398,00 (Um mil, trezentos e noventa e oito reais), 32, no valor de R$ 1.004,16 (Um mil, quatro reais e dezesseis centavos), 34, no valor de R$ 747,90 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), 35, no valor de R$ 1.104,00 (Um mil, cento e quatro reais), 39, no valor de R$ 379,98 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 41, no valor de R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais), 45, no valor de R$ 6.959,60 (Seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), 52, no valor de R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais), 67, no valor de R$ 5.178,66 (Cinco mil cento e setenta e seis centavos), 68, no valor de R$ 4.639,96 (Quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), 70, no valor de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais). Nº 2 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ficou classificada em primeiro lugar com os itens: n° 02, no valor de R$ 2.448,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e oito centavos), 07, no valor de R$ 2.380,00 (Dois mil, trezentos e oitenta reais), 09, no valor de R$ 1.939,08 (Um mil, novecentos e trinta e nove reais e oito centavos), 16, no valor de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais), 24, no valor de R$ 5.440,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), 26, no valor de R$ 7.208,00 (Sete mil, duzentos e oito reais), 36, no valor de R$ 4.817,80 (Quatro mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), 43, no valor de R$ 10.267,50 (Dez mil, duzentos e sessenta e sete e cinquenta centavos), 46, no valor de R$ 2.876,40 (Dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), 48, no valor de R$ 918,00 (Novecentos e dezoito reais), 49, no valor de R$ 4.753,20 (Quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), 54, no valor de R$ 1.320,00 (Um mil, trezentos e vinte reais), 63, no valor de R$ 2.720,00 (Dois mil setecentos e vinte reais), 69, no valor de R$ 3.162,00 (Três mil cento e sessenta e dois reais). Nº 3 - UNIVERSAL PRINT, ficou classificada em primeiro lugar com os itens: nº 17, no valor de R$ 1.880,00 (Um mil, oitocentos e oitenta reais), 21, no valor de R$ 9.272,00 (Nove mil, duzentos e setenta e dois reais), 31, no valor de R$ 10.176,00 (Dez mil, cento e setenta e seis reais), 33, no valor de R$ 8.933,76 (Oito mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), 38, no valor de R$ 20.360,00 (Vinte mil, trezentos e sessenta reais), 40, no valor de R$ 10.766,00 (Dez mil, setecentos e sessenta e seis reais), 44, no valor de R$ 2.772,00 (Dois mil, setecentos e setenta e dois reais), 51, no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), 56, no valor de R$ 4.756,60 (Quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), 61, no valor de R$ 316,00 (Trezentos e dezesseis reais). Nº 4 - W. L. DOS ANJOS EIRELI, ficou classificada em primeiro lugar com os itens: nº 42, no valor de R$ 1.254,83 (Um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), 47, no valor de R$ 297,69 (Duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), 50, no valor de R$ 245,84 (Duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 53, no valor de R$ 4.335,61 (Quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), 55, no valor de R$ 4.520,82 (Quatro mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), 57, no valor de R$ 1.978,65 (mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 60, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), 62, no valor de R$ 1.282,25 (Um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte cinco centavos), 65, no valor de R$ 948,86 (novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), 66, no valor de R$ 242,23 ( duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). Ficou constatado empate nos itens: 6, 8, 11, 13, 15, 22, 27, 30, 37, 58 e 59, conforme Mapa de Julgamento de Licitações e Lances constantes dos autos. O Pregoeiro realizou SORTEIO na presença da Equipe de Apoio e foi obtido o seguinte resultado: Licitante Nº 1 - H. W. C. DA SILVA, Item 59, no valor de R$ 1.302,00 (Um mil, trezentos e dois reais). Licitante Nº 2 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Itens: 6, no valor de R$ 9.123,84 (nove mil, cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), 8, no valor de R$ 2.876,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e sei reais), item 13, no valor de R$ 618,00 (Seiscentos e dezoito reais), item 15, no valor de R$ 638,72 (Seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), Item 22, no valor de R$ 3.798,00 (Três mil, setecentos e noventa e oito reais), Item 30, no valor de R$ 1.038,08 (Um mil, trinta e oito reais e oito centavos), Item 37, no valor de R$ 3.540,00 (Três mil, quinhentos e quarenta reais), Item 58, no valor de R$ 6.120,00 (Seis mil, cento e vinte reais). Licitante Nº 3 - UNIVERSAL PRINT, Itens: Item 11, no valor de R$ 12.160,00 (Doze mil, cento e sessenta reais), 27, no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). Passada esta fase, foi procedida à abertura dos envelopes nº 2, contendo os documentos de habilitação das licitantes classificadas em 1º lugar, os quais depois de analisados foram considerados pelo Pregoeiro, suficientes, atendendo assim as especificações do Edital, ficando as mesmas habilitadas no presente certame. O Pregoeiro proclama vencedora desta licitação as firmas: Nº 1 - H. W. C. DA SILVA, com os Itens, nº 1, 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 45, 52, 59, 67, 68 e 70. Nº 2 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, com os Itens: 2, 6, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 30, 36, 37, 43, 46, 48, 49, 54, 58, 63 e 69. Nº 3 - UNIVERSAL PRINT, com os Itens: 11, 17, 21, 27, 31, 33, 38, 40, 44, 51, 56 e 61. Nº 4 - W. L. DOS ANJOS EIRELI, com os Itens: 42, 48, 50, 53, 55, 57, 60, 62, 65 e 66. Ficaram DESERTO os itens: 4 e 64. Às 12:25 (Doze horas e vinte e cinco minutos), foi declarada finalizada a reunião. E nada mais havendo a tratar eu HERICA SANTOS DA SILVA, Membro da Equipe de Apoio, lavrei a presente ata que depois de sua leitura vai por mim e por todos assinada.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentopregao-n-12/2020/pmx-srp-251724149
1587	DOU	OEIRAS DO PARÁ	08/04/2020	Torna-se Público que o Município de Goianésia do Pará através da Secretaria Municipal de Saúde, irá realizar contratação, em caráter emergencial, através de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, através do Chamamento Público nº 002/2020. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, para o enfrentamento da Corona vírus (COVID19), em caráter Emergencial, para atender às necessidades do hospital municipal e todos os Postos de Saúde do Município de Goianésia do Pará. Prazo para recebimento dos documentos de habilitação e proposta de preços: a partir do dia 08/04/2020 até 30/04/2020, das 08:00h as 12:00h, (na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA.). O edital está disponível aos interessados na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal e no portal do TCM - PA, ou solicitado pelo E-mail: cplpmgp@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-251735838
1588	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	08/04/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Contratado: GREGÓRIO E MACHADO LTDA, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 30.981.531/0001-73; Objeto: FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO NOVO CORONAVIRUS; COVID-19; NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Orçado: R$ 150.507,00 (Cento e cinquenta mil quinhentos e sete reais); Vigência: de 30/03/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-201/2020-sms-251740549
1589	DOU	RONDON DO PARÁ	08/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002 Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS EMERGENCIAIS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. Data de assinatura: 07/04/2020 Contratada: M S RODRIGUES EIRELLI-ME Contrato nº 20200164 Valor total R$ 253.890,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-251728157
1590	DOU	TUCURUÍ	08/04/2020	CONTRATO Nº: 089.2020.20.6.007 Origem: Dispensa de Licitação nº 007/2020-PMT Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: K. J. DA S CARNEIRO EIRELI. Objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19 - conforme Decreto Municipal Nº 012/2020, para atender ao município de Tucuruí-pa. Valor Total: R$ 978.500,00 (novecentos e setenta e oito mil, quinhentos reais). Vigência: 06 (seis) meses. Data de Assinatura: 02.04.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-251723794
1591	DOU	TUCURUÍ	08/04/2020	Eu Prefeito Municipal no uso de minhas atribuições legais, em conformidade com a determinação Cautelar do TCM/PA, RESOLVO SUSPENDER o contrato e o procedimento Administrativo de Contratação Direta de Dispensa de Licitação n° 007/2020-PMT, cujo objeto: Contratação direta emergencial de agência de propaganda para prestação de serviço essencial de publicidade e comunicação social, no objetivo específico de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19 - conforme decreto municipal n° 012/2020. Data do Termo de Sustação: 06/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-6-de-abril-de-2020-251762215
1592	DOU	TUCURUÍ	08/04/2020	Contratação direta emergencial de empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex, para atender aos funcionários da prefeitura municipal, secretarias e autarquias de Tucuruí em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo Coronavirus (COVID-19). Contratada: V. DE S. MALEK ME. CNPJ: 12.425.813/0001-02. Totalizando o valor R$ 182.574,12 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Fundamentação legal: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. Data da Ratificação: 02/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl-006/2020-pmt-251723810
1593	DOU	BREVES	08/04/2020	DISPENSA Nº 015/2020. Contrato Nº 202002001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J C Souza Santos Eireli. CNPJ: 23.465.121/0001-04. Objeto: Locação de Veículos, Voadeiras e embarcações para atender a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, em virtude da Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID -19. Valor Global: R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). Prazo de Vigência: 07/04/2020 a 06/07/2020. Data de Assinatura: 07/04/2020 DISPENSA Nº 015/2020. Contrato Nº 20200202. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: J C Souza Santos Eireli. Cnpj: 23.465.121/0001-04. Objeto: Locação de Veículos, Voadeiras e embarcações para atender a Secretaria de Assistência Social E Secretaria de Saúde, em virtude da Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID -19. Valor Global: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) Prazo de Vigência: 07/04/2020 a 06/07/2020. Data de Assinatura: 07/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-251763924
1594	DOEPA	BARCARENA	08/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2-003/2020. Tipo de Licitação: Menor Preço. Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para construção do prédio da Secretaria Municipal de Planejamento de Barcarena - SEMPLA, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos técnicos anexos ao edital; Abertura: 24/04/2020 às 09:00h; O edital encontra-se disponível na sala da CPL, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, sito à avenida Cronge da Silveira, nº 438 - altos - PC. Conego B. Campos, bairro Comercial, CEP: 68.445-000; O edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus, para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais, por estarmos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, pedimos aos interessados que quiserem atendimento presencial que comuniquem, através do e-mail: cplpmb2013@gmail.com ou pelo telefone: 91 - 99393-6685, com antecedência de, no mínimo, 01 (um) dia útil da data do atendimento. Pedimos também que informe o horário do atendimento (das 08 às 15 horas) e, por medida de precaução, a quantidade de pessoas que comparecerão a prefeitura. Apesar da sessão ser pública podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, pedimos que compareça somente uma pessoa por empresa, sendo, de preferência, o próprio representante. Qualquer interessado que comparecer às dependências da prefeitura, tanto nas sessões públicas quanto em qualquer atendimento presencial, deverá usar máscara para prevenção contra o coronavírus. Caso compareçam mais de 10 (dez) pessoas a sessão (membros da comissão, representantes de empresas e demais interessados na condição de ouvintes), se até a data de abertura a pandemia não estiver controlada, teremos que adiá-la e realizá-la em outra data a ser definida posteriormente. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL
1595	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	08/04/2020	DECRETO N° 018 DE 01 DE ABRIL DE 2020. O PRESENTE DECRETO DISPÕE SOBRE DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VÍRUS). JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Goianésia do Pará - PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela Organização Mundial da saúde em 11 de março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus (Covid-19); CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela organização mundial da saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus (Covid-19); ONSIDERANDO a portaria GM/MS nº 188/2020, que declara emergência em saúde publica de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV); CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, prevista na Lei nº 13.979/2020; CONSIDERANDO portaria GM/MS nº 356/2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (Covid-19); CONSIDERANDO as orientações complementares do Ministério da Saúde publicadas no último dia 13 de março de 2020; CONSIDERANDO as decretações de estado de emergência em saúde por alguns entes Estaduais nas últimas semanas; CONSIDERANDO os problemas decorrentes de um possível aumento do desemprego e da vulnerabilidade econômica e social da população. DECRETA: Art. 1º - Decreta situação de emergência em saúde pública decorrente da infecção humana pelo novo corona vírus (Covid-19), no âmbito do município de Goianésia do Pará-PA. Art. 2° - fica instalado o gabinete de crise do município de Goianésia do Pará-PA em razão da Decretação de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, decorrente da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19). Art. 3° - O gabinete de Crise tem por finalidade de acompanhar as atividades dos órgãos públicos municipais quanto às medidas a serem adotadas na minimização dos impactos decorrentes dessa infecção de escala mundial. Art. 4º - O gabinete de Crise será composto por um representante dos seguintes órgãos: I. Secretaria Municipal de saúde que o coordenará; II. Secretaria Municipal de Assistência Social; III. Gabinete do Prefeito; IV. Secretaria Municipal de Administração; V. Secretaria Municipal de Fazenda; VI. Representes da Associação da Indústria e Comercio do Município; VII. Representes da Associação dos Pastores; VIII. Conselho Municipal de saúde; IX. Represente do Poder Legislativo Municipal; X. Representante da Igreja Católica (Paroquia de Santa Maria). Parágrafo único - cada órgão ou entidade deverá indicar ao Gabinete de Crise, por meio de comunicado formal, o nome e contato do representante, titular e suplente, em no máximo 48 horas após a publicação deste decreto. Art. 5° - A coordenação do gabinete de Crise, de acordo com a necessidade, poderá convocar os representantes demandando medidas especificas de acordo com a competência de cada um dos órgãos ou entidade. Art. 6° - A desmobilização do Gabinete de Crise ocorrerá por meio de comunicação formal aos órgãos que o integram. Art. 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação Registre-se, publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito do Município de Goianésia do Pará, em 01 de abril de 2020. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
1596	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	08/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 00057/2020. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Total: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-255888563
1597	DOEPA	MARITUBA	08/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA DECRETO Nº 367, DE 27 DE ABRIL DE 2020. Estabelece as atividades consideradas essenciais no Município de Marituba e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Marituba, no uso de suas atribuições legais, Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso VII do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, para dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos próprios da atividade administrativa, a teor do inciso XX do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Marituba, D E C R E T A: Art. 1º. São consideradas atividades essenciais, resguardado o exercício e o funcionamento dos seguintes serviços e estabelecimentos: I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos, hospitalares e de imunização; II - farmácias, drogarias, lavanderias e padarias; III - relacionados ao comércio, serviços e indústria na área da saúde; IV - atividades médico-periciais, serviços jurídicos, de contabilidade e demais atividades de assessoramento e consultoria em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes; V - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; VI - atividades de segurança privada, incluindo vigilância; VII - atividades de defesa civil; VIII - transportadoras; IX - serviços de telecomunicações, internet e de processamentos de dados e relacionados à tecnologia da informação; X - venda pela internet e telefone, inclusive call center, sendo proibido o compartilhamento de fones e microfones entre colaboradores; XI - distribuidoras de energia elétrica, água, gás, saneamento básico, serviço de limpeza urbana e coleta de lixo; XII - serviços de manutenção de redes e distribuição de energia elétrica, esgotamento sanitário e iluminação pública;XIII - produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, ficando vedado o consumo de alimentos e bebidas no estabelecimento; XIV - serviços funerários, ficando os funerais limitados a no máximo 10 (dez) pessoas, salvo em caso de medida mais restritiva imposta pelo órgão sanitário competente; XV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; XVI - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; XVII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; XVIII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal; XIX - vigilância agropecuária; XX - controle e fiscalização de tráfego; XXI - mercado de capitais e de seguros; XXII - serviços de pagamento, de crédito, de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central, incluindo lotéricas, com atendimento presencial restrito ao pagamento de salários, aposentadorias, benefícios do Bolsa Família e aos serviços que não podem ser realizados nos caixas eletrônicos e canais de atendimento remoto; XXIII - serviços postais; XXIV - veículos de comunicação e seus respectivos parques técnicos, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas; XXV - fiscalização tributária, aduaneira e ambiental; XXVI - transporte de numerário; XXVII - atividades de fiscalização; XXVIII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e de derivados; XXIX - monitoramento de construções e de barragens que possam acarretar risco à segurança; XXX - levantamento e análise de dados geológicos ou de engenharia, com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e de inundações; XXXI - atividades relacionadas a produção rural, serviços agrícolas e veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, incluídos clínicas veterinárias e pet shops; XXXII - estabelecimentos de distribuição e venda de materiais de construção e insumos necessários à construção civil, serviços de manutenção residencial, de reparos ou de consertos de veículos, de pneumáticos, inclusive borracharias, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos de higiene; XXXIII - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios para refrigeração, bem como os serviços de manutenção de refrigeração; XXXIV - serviço de hotelaria e hospedagem; XXXV- transporte municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por taxi ou aplicativo; XXXVI - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto; XXXVII - setor industrial, em geral, ficando proibida a venda ou atendimento a clientes de forma presencial; XXXVIII - obras públicas de infraestrutura, saúde, saneamento, portos, mercados, feiras e segurança; XXXIX - obras privadas residenciais unifamiliares e de saúde; XL - atividades religiosas de qualquer natureza, presenciais, com até 10 (dez) pessoas, no máximo, respeitada a distância mínima de 2 (dois) metros para pessoas com máscara, com a obrigatoriedade de fornecimento aos participantes de alternativas de higienização com água e sabão ou álcool gel, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. XLI - administrações de condomínios, com limitação da área de recursos humanos em até 10 (dez) pessoas; §1º As atividades e serviços que não sejam definidas como essenciais por este Decreto e que não se adaptem exclusivamente ao sistema de entrega à domicilio (delivery) ficarão suspensas até que seja aprovado plano de reabertura gradativa. §2º Os estabelecimentos e serviços que permanecerem em funcionamento deverão observar rigorosamente todas as regras de higiene e proteção para prevenção da disseminação da COVID-19, com equipes em sistema de rodízio, estabelecendo restrição ao número de clientes simultâneos, ficando proibida a lotação de lobby, salas de espera ou de recepção acima de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou de proteção de prevenção contra incêndio, como forma de evitar a aglomeração de pessoas, observada a distância de 1,5m (um e meio metro) entre os clientes e usuários dos serviços. §3º O funcionamento dos setores administrativos será realizado de forma remota e individualmente. §4º Os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços em geral que desenvolvam atividades essenciais deverão garantir que todos os seus colaboradores utilizem equipamentos de proteção individual (EPIs), com rotina de higienização e desinfecção do mobiliário e equipamentos de trabalho a cada troca de turno ou quando da ocupação de posto de trabalho utilizado por outro trabalhador, na forma estabelecida pelo Ministério da Saúde. §5º Ficam autorizadas as atividades e os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços de qualquer ramo quando da prestação de serviços para o poder público municipal, estadual e federal, inclusive todas e quaisquer obras públicas. §6º Ficam autorizadas as atividades de construção civil e engenharia indispensáveis para atender as necessidades básicas de habitação, mobilidade,saneamento básico, educação, segurança e saúde, observado o regulamento específico sobre os canteiros de obras. §7º Em havendo formação de filas externas nos bancos, deverão ser distribuídas senhas para atendimentos em horários determinados, com imediata dispersão da aglomeração das pessoas que não tiverem senha e proteção dos grupos de risco. §8º Os bares, restaurantes, lanchonetes e similares permanecerão fechados para atendimento ao público, nas mesmas condições do §7º, sendolhes permitida entrega de alimentos devidamente embalados no próprio local, no sistema pegue e leve (take away) ou no carro (drive thru) desde que o serviço prestado não provoque aglomerações na hora da entrega ou formação de filas, ainda que externas. §9 Fica proibida a venda de bebidas alcóolicas a partir das 21 (vinte e uma) horas até as 7 (seis) horas do dia seguinte, inclusive por sistema de entrega à domicílio (delivery); §10 Os supermercados que tenham mais de 200m2 (duzentos metros quadrados) deverão limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento a 20% (vinte por cento) da sua capacidade, respeitando o distanciamento de 1,5m por pessoa, mantendo exclusivamente 30% (trinta por cento) da capacidade do estacionamento ocupada, permitindo a entrada de apenas uma pessoa por veículo, com disponibilização de álcool gel ou borrifador com álcool 70% (setenta por cento) na entrada do estabelecimento, garantindo a higienização de carrinhos e cestas de compras após a utilização pelos clientes. §11 As pessoas com mais de 60 anos, aquelas que façam uso de medicamentos imunossupressores, ou que sejam comprovadamente do grupo de risco para a COVID19, deverão priorizar o isolamento social, ficando autorizadas a frequentar os supermercados com acompanhante, preferencialmente em horários de menor fluxo de consumidores. §12 Quanto à limitação do número de pessoas na entrada dos estabelecimentos prevista no §10, ficam excluídos os passageiros de taxi e aplicativos, que poderão entrar acompanhados dos motoristas, além de um acompanhante, caso tenham mais de 60 (sessenta) anos, façam uso de medicamentos imunossupressores, ou sejam comprovadamente do grupo de risco. §13 Os supermercados não poderão oferecer serviços de buffet aos clientes, ficando vedado o consumo de alimentos e bebidas dentro do estabelecimento. §14 Estacionamentos poderão funcionar, sendo vedado serviços de manobristas §15 Os hotéis e similares não poderão oferecer serviços de restaurante aos hóspedes fora dos quartos. §16 As feiras regulares no âmbito do Município de Marituba deverão ser monitoradas diariamente pela Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, para que sejam evitadas aglomerações durante a utilização dos serviços essenciais disponíveis, sob pena de interdição temporária. §17 Departamentos, lojas, anexos, áreas contíguas ou similares que sejam ligadas às estruturas de supermercados e que não desenvolvam serviços e atividades essenciais tal como estabelecidos neste artigo, poderão funcionar exclusivamente por serviço de entrega à domicílio (delivery). §18 As campanhas de vacinação promovidas por instituições públicas, privadas ou entidades sem fins lucrativos poderão ocorrer normalmente, garantidas as regras de afastamento e prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde. §19 Fica estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o encerramento das atividades em canteiros de obras que não tenham sido definidas como essenciais. §20 Em caso de descumprimento aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento, previstas na legislação sanitária e legislações correlatas, sem prejuízos de outras sanções administrativas, cíveis e penais. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica do COVID-19 no município. MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO Prefeito Municipal de Marituba *Republicado em virtude de complementações adicionais. - D.O.E nº 34.200, em 30 de Abril de 2020.
1598	DOEPA	MARITUBA	08/05/2020	EXTRATO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Ref: Dispensa de Licitação nº 003/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: aquisição do medicamento Cloroquina Difosfato 450 mg, para tratamento de pacientesinfectados pelo novo coronavírus (COVID-19), no Município de Marituba/ PA. Contrato: Nº 20/2020-SESAU/PMM - M M DOS PRAZERES DA SILVA CNPJ: 08.613.444/0001-04. R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais). Data de assinatura: 06/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Fonte de Recurso 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Ord. de Desp: Josué L. Pompeu - Secretário Municipal de Saúde.
1599	DOU	AVEIRO	08/05/2020	O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aveiro-Pa, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as orientações do Tribunal de Contas dos Munícipios-TCM e as recomendações sanitárias Federais, Estaduais e Municipais que impõem restrições à ampla participação de interessados devido à condição de isolamento social que o País atravessa, em decorrência da pandemia do Covid-19. COMUNICA aos interessados que os referidos certames licitatórios: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 008/2020. Objeto: Registro de preços para Aquisição de Combustíveis (itens remanescentes) para atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Aveiro. Tipo: Menor Preço por item. Data: 08/05/2020. Horário: 08h e PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 009/2020. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos diversos e comunicação visual para atender as demandas das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Aveiro. Tipo: Menor Preço por item. Data: 08/05/2020. Horário: 10h. Foram CANCELADOS por essas razões. INFORMAÇÕES: Sites: www.aveiro.pa.gov.br e sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-255929693
1600	DOU	BELÉM	08/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2020 - PROCESSO GDOC Nº 9889/2020 - SESMA AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA HOSPITALAR DOS ITENS: HEPARINA, NOREPINEFRINA E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto aos fornecedores: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, perfazendo o valor de R$ 259.750,00; ALFAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 02.275.673/0001-80, perfazendo o valor de R$ 189.050,00; ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 21.368.399/0001-38, perfazendo o valor de R$ 6.435,00, perfazendo, assim, o VALOR GLOBAL DE R$ 455.235,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2020 - PROCESSO GDOC Nº 9889/2020 - SESMA Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA HOSPITALAR DOS ITENS: HEPARINA, NOREPINEFRINA E IOXITAMALATO DE MEGLUMINA. NOME DOS CREDORES: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, perfazendo o valor de R$ 259.750,00; ALFAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 02.275.673/0001-80, perfazendo o valor de R$ 189.050,00; ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 21.368.399/0001-38, perfazendo o valor de R$ 6.435,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 2.09.22.10.303.0001 Atividade: 2175 Elemento: 33.90.30 Fonte: 1211010100 VALOR GLOBAL: R$ 455.235,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-255888678
1601	DOU	BELÉM	08/05/2020	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas especializadas em aluguel de túnel de descontaminação, visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no município de Belém/PA. A apresentação das propostas poderá ser encaminhada a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. A empresa contratada deverá iniciar os serviços solicitados imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-255905616
1602	DOU	MARACANÃ	08/05/2020	CONTRATO Nº 2020050501. Objeto: Contratação de empresa para serviço de confecção de material gráfico informativo para enfrentamento da COVID-19, em atendimento às necessidades do Município de Maracanã. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: R.M.L. Santos Comércio e Serviços - CNPJ: 83.835.868/0001-39. Valor Total: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Vigência: 05/05/2020 à 05/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255934339
1603	DOU	JURUTI	08/05/2020	PROCESSO Nº 059/2020-PMJ/CPL. Requerente: Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA. Contratada: M L P da Silva Serviços - Me. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada Para Serviços Funerários de Corpos Suspeitos ou vítimas de Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pará. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Unidade Ordenadora: Secretaria Municipal de Saúde. Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-20202704001-semsa-255934161
1604	DOU	MARABÁ	08/05/2020	PROCESSO Nº 6.272/2020-PMM, Tipo Menor Preço por Item, Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Conforme Lei Federal Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Data do certame: 15/05/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RESPIRADOR MECÂNICO) USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 07/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-58/2020-cpl/pmm-255896427
1605	DOU	MARITUBA	08/05/2020	Ref: Dispensa de Licitação nº 003/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: aquisição do medicamento Cloroquina Difosfato 450 mg, para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus (COVID-19), no Município de Marituba/PA. Contrato: Nº 20/2020-SESAU/PMM - M M DOS PRAZERES DA SILVA CNPJ: 08.613.444/0001-04. R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais). Data de assinatura: 06/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Fonte de Recurso 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 - Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255894267
1606	DOU	MOJU	08/05/2020	PROCESSO Nº 202005050009-DL. Objeto: Aquisição emergencial de máscaras de proteção individual em malha algodão, confeccionadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, destinadas à distribuição entre as equipes de saúde da rede municipal, servidores e à população em geral (usuários do sistema de saúde e dos demais serviços públicos municipais), como medida de enfrentamento à pandemia mundial de covid-19 (coronavírus). Ratificação: 06/05/2020. Contrato nº 2020050048. Contratante: Prefeitura de Moju/Secretaria de Saúde. Contratada: Belém Uniformes & Brindes em Geral Eireli. CNPJ: 24.361.473/0001-82. Valor global: R$ 25.000,00. Assinatura: 07/05/2020. Vigência 02 meses. PROCESSO Nº 202005060010-DL. Objeto: Aquisição emergencial de 01 ambulância do tipo uti (ambulância tipo c), destinada ao atendimento dos usuários da rede municipal de saúde de Moju, no transporte de doentes, como medida de enfrentamento à pandemia mundial de covid-19 (coronavírus). Ratificação: 08/05/2020. CONTRATO Nº 2020050049. Contratante: Prefeitura de Moju/Secretaria de Saúde. Contratada: Mabelê Comercio de Veículos Eireli. CNPJ: 35.457.127/0001-19. Valor global: R$ 188.800,00. Assinatura: 08/05/2020. Vigência 02 meses. PROCESSO Nº 202005050008-DL. Objeto: Aquisição emergencial de álcool etílico líquido 70%, destinado ao atendimento e consumo da rede municipal de saúde, pelas equipes de saúde e usuários do sistema, como medida de enfrentamento à pandemia mundial de covid-19 (coronavírus). Ratificação: 06/05/2020. CONTRATO Nº 2020050047. Contratante: Prefeitura de Moju/Secretaria de Saúde. Contratada: PNS Seabra. CNPJ: 04.180.058/0001-15. Valor global: R$ 16.875,00. Assinatura: 07/05/2020. Vigência 04 meses.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-255934457
1607	DOU	BREVES	08/05/2020	DISPENSA Nº 018/2020. CONTRATO Nº 20200209. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves. Contratada: P.P.F. Com. E Serv. Eireli - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Mobiliário Hospitalar e Material Técnico Hospitalar Para Secretaria Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 123.864,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais). Prazo de Vigência: 07/05/2020 a 09/11/2020. Data de Assinatura: 07/05/2020 ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo Processo 012/2019. Pregão Presencial. Contrato 20200096. Objeto: Aditamento de Valor do contrato original. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua Ltda. CNPJ: 07.336.942/0001-94. Valor aditado: 3.510,00. Amparo Legal: Art. 65, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Amaury de Jesus Soares da Cunha. Ordenador de Despesas. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo Processo 013/2019. Pregão Presencial. Contrato 20200111. Objeto: Aditamento de Valor do contrato original. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Digeman Distribuidora de Medicamentos Ananindeua Ltda. CNPJ: 07.336.942/0001-94. Valor aditado: 23.285,16 Amparo Legal: Art. 65, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Amaury de Jesus Soares da Cunha. Ordenador de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-255934122
1608	DOU	SANTARÉM	08/06/2020	DISPENSA Nº 023/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 115/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aliança Comércio e Serviços Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 36.634.511/0001-02. Objeto: Aquisição de Ambulâncias Tipo a (Suporte Básico) e tipo D (Suporte Avançado) para uso no combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 29/05/2020. Valor mensal: de R$ 458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 026/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 122/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Indra Comércio de Máquinas e Motores Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 02.450.409/0001-35. Objeto: Aquisição de Ambulânchas Padrão Samu, para a Semsa no Combate à Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data da assinatura do contrato: 02/06/2020. Valor mensal: R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais); Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260624121
1609	DOU	SANTARÉM	08/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 023/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 051/2020, em que consagrou como contratada a empresa Aliança Comércio e Serviços Eireli, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 36.634.511/0001-02 Objeto: Aquisição de Ambulâncias Tipo a (Suporte Básico) e Tipo D (Suporte Avançado) Para uso no combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA Nº 026/2020-SEMSA. Processo Administrativo Nº 054/2020, em que consagrou como contratada a empresa Indra Comércio de Máquinas E Motores Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 02.450.409/0001-35. Objeto: Aquisição de Ambulânchas Padrão Samu, Para a Semsa no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no valor montante R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-260623768
1610	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	08/06/2020	OBJETO Aquisição Cloroquina e Ivermectina para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 001/200513; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: M.C RODRIGUES PAES & CIA LTDA, CNPJ sob o nº 07.369.339/0001-09 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unid. Orçamentária: 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00- Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio Unid. Orç.: 2.088 - Man. dos Serv. de Vig. San.- VS Ativ.: 10 304 0049 2.088 -Man. dos Serv. de Vig. San. - VS Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 -Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio Unid. Orç.: 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Ativ.: 10 122 0048 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Rec. de Imp. e Trans.- Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-5/2020-pmsf-260571043
1611	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	08/06/2020	OBJETO contratação de empresa para locação de máquina agrícola para realizar desinfecção de ruas da zona urbana e ruas da zona rural do município de São Francisco do Pará, devido ao COVID-19. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 002/200519; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: ALEF BRUNO DE SALES 03458433201, CNPJ sob o nº 29.743.354/0001-08 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 49.452,00 (Quarenta, nove mil, quatrocentos, cinquenta e dois reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unid. Orçamentária 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00- Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Ativ.: 10 122 0048 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Receita de Imposto e Trans. Saúde. Unid. Orç.: 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Ativ.: 10 301 0047 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 -Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-7/2020-pmsf-260571111
1612	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	08/06/2020	OBJETO Aquisição de Material apoio para equipes de Saúde, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 001/200325; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: M.J GARRIDO & CIA LTDA, CNPJ sob o nº 01.939.261/0001-34 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 17.350,00 (Dezessete mil, trezentos e cinquenta reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unid. Orçamentária: 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Ativ.: 10 122 0048 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Ordinários. Unid. Orç.: 2.088 - Man. dos Serv. de Vig. San.- VS Ativ.: 10 304 0049 2.088 -Man. dos Serv. de Vig. San. - VS Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 -Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio Unid. 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00- Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-4-b/2020-pmsf-260571009
1613	DOU	TOMÉ-AÇU	08/06/2020	CONTRATO Nº 20203141. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-3004001. Contratante: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu. Contratada(O): Tv Guajará Tomé Açu Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Comunicação, Publicidade e Propaganda, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, com relação à execução de campanha de utilidade pública de divulgação de ações da Administração Pública, e de conscientização no combate à pandemia do Coronavírus, de Acordo com as Recomendações dos Órgãos de Saúde Pública. Valor Total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0202.241310002.2.009 Encargos com Publicidade, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.20, no valor de R$ 4.000,00. Vigência: 05 de maio de 2020 a 10 de julho de 2020. Assinatura: 05 de Maio de 2020 CONTRATO Nº 20203142. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-3004001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé -Açu. Contratada(O): Tv Guajará Tomé Açu Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de serviços de comunicação, publicidade e propaganda, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, com relação à execução de Campanha de Utilidade Pública de Divulgação de Ações da Administração Pública, e de conscientização no Combate à Pandemia do Coronavírus, de Acordo com as recomendações dos órgãos de Saúde Pública. Valor Total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.20, no valor de R$ 4.000,00. Vigência: 05 de maio de 2020 a 10 de julho de 2020. Data da Assinatura: 05 de maio de 2020. CONTRATO Nº 20203143. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-3004001. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada(O): Tv Guajará Tomé Açu Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para prestação de serviços de comunicação, publicidade e propaganda, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu, com relação à execução de Campanha de Utilidade Pública de Divulgação de Ações da Administração Pública, e de conscientização no Combate à Pandemia do Coronavírus, de Acordo com as Recomendações dos Órgãos de Saúde Pública. Valor Total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0512.082440014.2.094 Serviços da Proteção Social Básica, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.20, no valor de R$ 2.000,00, Exercício 2020 Atividade 0512.082440014.2.095 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.20, no valor de R$ 2.000,00. Vigência: 05 de maio de 2020 a 10 de julho de 2020. Data da Assinatura: 05 de maio de 2020. CONTRATO Nº20203145. Processo Administrativo Nº 7/2020-0306001. Dispensa Nº 009/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé -Açu. Contratada(O): Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19) IGG/IGM em Caráter de Urgência para suprir a demanda das Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2 Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé Açu. Valor Total: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 87.000,00. Vigência: 04 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020. Data da Assinatura: 04 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260623920
1614	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	08/06/2020	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pela Secretária Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará, Sra. Carmem Lúcia Guimarães Santiago faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias em vulnerabilidade social atingidas diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará. CONTRATADA: L PINHEIRO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 28.355.705/0001-40. VALOR TOTAL: R$ R$ 54.360,00 (Cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pela Sra. Carmem Lúcia Guimarães Santiago, Secretária Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-003-260627772
1615	DOU	BARCARENA	08/06/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-024/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da pregoeira infra-assinada, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições editalícias, torna público a INTENÇÃO DE ANULAR O ITEM 5 DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-024/2020, a fim de resguardar os princípios do julgamento objetivo e da estrita vinculação ao instrumento convocatório, com fulcro nos motivos de fato e de direito devidamente aduzidos em resposta proferida em face de recurso administrativo interposto por empresa licitante e que integra a presente decisão. Assim, notificamos todas as licitantes que apresentaram proposta para este respectivo item sobre a intenção da administração pública municipal de Barcarena/PA em declarar sua nulidade, facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "c", c/c § 1°, da Lei 8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na imprensa oficial, ou seja, até o final do expediente do dia 15 de junho de 2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 49, §3º da Lei 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva da autoridade competente. Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), pedimos ao(s) licitante(s) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido em nosso departamento, a fim de evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais. Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-260624250
1616	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	08/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO N° 166/2020. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 012/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração, CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa M A V Neto Serviços De Comunicação LTDA, inscrito no CNPJ/ MF nº 16.875.413/0001-50. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Internet Banda Larga, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu e secretarias agregadas. Valor Global: R$ 60.480,00 (sessenta mil e quatrocentos e oitenta reais). Vigência: Contrato será de 12 (Doze) meses, contar do dia 01 de Junho de 2020. Data de Assinatura: 01 de Junho de 2020. Normando Menezes de Souza -Prefeito Municipal; CONTRATO N° 172/2020. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação N° 068/2020; Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Medical Diagnostico Assistência Medica LTDA, CNPJ nº 34.823.419/0001-65. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Exames de Tomografia Computadorizada do Tórax, Eletrocardiograma, Ultrassonografia com Doppler, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais); Vigência: 90 (Noventa) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 29 de Maio de 2020; Normando Menezes de Souza - Prefeito Municipal; CONTRATO N° 168/2020. Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico Nº 012/2020. Partes: Secretaria Municipal De Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa M A V Neto Serviços De Comunicação LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 16.875.413/0001-50. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Internet Banda Larga, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu e secretarias agregadas. Valor Global: R$ 40.320,00 (Quarenta Mil e Trezentos e Vinte Reais). Vigência: Contrato será de 12 (Doze) meses, contar do dia 01 de Junho de 2020 Data de Assinatura: 01 de Junho de 2020. Rosimery Maria Mauricio De Lima - Secretária De Saúde CONTRATO N° 167/2020. Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico Nº 012/2020. Partes: Secretaria Municipal De Educação/ Fundo Municipal De Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a Empresa M A V Neto Serviços De Comunicação LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 16.875.413/0001-50. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Internet Banda Larga, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé -Açu e secretarias agregadas. Valor Global: R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais). Vigência: Contrato será de 12 (Doze) meses, contar do dia 01 de Junho de 2020. Data de Assinatura: 01 de Junho de 2020. Danilo Barbosa Da Silva - Secretário De Educação CONTRATO N° 177/2020. Dispensa de Licitação N° 064/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração, CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa A M Matos da Cruz - Me, CNPJ N° 22.703.570/0001-80. Objeto: Aquisição de concessão de licença de uso de Softwares integrado de recursos humanos e folha de pagamento para gestão pública para a prefeitura municipal de Igarapé-Açu, incluindo a implantação, conversão, treinamento, testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico que garantam as alterações legais corretivas e evolutivas nos softwares. Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Vigência: 01 de Junho de 2020 até 31 de Dezembro de 2020. Data de Assinatura: 01 de Junho de 2020. Normando Menezes de Souza - Prefeito Municipal. AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA N° 068/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Medical Diagnostico Assistência Medica LTDA, CNPJ nº 34.823.419/0001-65. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Exames de Tomografia Computadorizada do Tórax, Eletrocardiograma, Ultrassonografia com Doppler, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ratificado em: 28 de Maio de 2020. Rosimery Maria Mauricio de Lima - Secretária de SaúdeDISPENSA N° 064/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé -Açu / Secretaria de Administração, CNPJ N° 05.149.117/0001-55. Contratada: A M Matos da Cruz - Me, CNPJ N° 22.703.570/0001-80. Objeto: Aquisição de concessão de licença de uso de Softwares integrado de recursos humanos e folha de pagamento para gestão pública para a prefeitura municipal de Igarapé-Açu, incluindo a implantação, conversão, treinamento, testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico que garantam as alterações legais corretivas e evolutivas nos softwares. Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Ratificado em: 25 de Maio de 2020. Normando Menezes de Souza - Prefeito Municipal; DISPENSA N° 065/2020. Contratante: Secretária Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A S Serviços & Comercio Alimentícios Ltda. Objeto: Contração de Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos de Pequeno e Médio Porte Sem Motorista e sem Combustível Para A Secretaria Municipal de Saúde, Para o Enfrentamento a COVID 19. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Ratificado em: 29 de Maio de 2020. Rosimery Maria Mauricio de Lima - Secretária de Saúde. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE N° 013/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Finanças, CNPJ nº 05.149.117/0001-55. Contratada: Mavicon Contabilidade LTDA, CNPJ nº 12.709.406/0001-27. Objeto: Contratação de empresa especializada, visando à prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé Açu, Secretarias e Fundos Municipais. Fundamentação Legal: Art. 25, Inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei n° 8.666/93. Valor Global: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Ratificado em: 13 de Maio de 2020. Normando Menezes de Souza - Prefeito Municipal.
1617	DOEPA	CAPANEMA	08/06/2020	EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 2505001/2020. DISPENSA Nº 72020-028. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Empresa: Sociedade Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda CNPJ nº 04.978.805/0015-60. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de Exame Laboratoriais, Tipo IGG/Covid-19 e PCR-SWAB, em Caráter Emergencial, Para Diagnóstico de Pacientes Com Suspeita de Contaminação Pelo COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor global estimado: R$ 213.600,00. Assinatura: 25/05/2020. AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7/2020-028. Objeto: Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais, em caráter emergencial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em Apoio ao Diagnóstico de Pacientes com Contaminação Pelo Vírus do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei 13.979/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor Global: R$ R$ 213.600,00 RATIFICAÇÃO EM: 22/05/2020. Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal.
1618	DOU	TOMÉ-AÇU	08/06/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-3004001. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Prestação de serviços de comunicação, Publicidade e Propaganda, Visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, Com Relação à Execução de Campanha de Utilidade Pública de Divulgação de Ações da Administração Pública, e de Conscientização no Combate à Pandemia do Coronavírus, de Acordo com as Recomendações dos Órgãos de Saúde Pública. Empresa Contratada: TV Guajará Tomé Açu Ltda, inscrita no CNPJ 30.723.689/0001-43. Valor Estimado: R$ 12.000,00 (doze mil reais). A Secretária Municipal de Finanças de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-0306001. DISPENSA Nº 009/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19) IGG/IGM em Caráter de urgência para suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2 Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu. Empresa Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp, inscrita no CNPJ Nº 84.155.829/0001-53, Valor Estimado: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu - PA resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-260623966
1619	DOU	OEIRAS DO PARÁ	08/06/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00034-CPL/PMOP. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de serviços de refeição tipo marmitex, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde de oeiras do pará. No Extrato de Contrato publicado no Diário Oficial da União, no dia 04 de junho de 2020, Seção 3, Pag. 167. Onde se lê: Contrato nº 20200278, leia-se: Contrato nº 20200276. As demais informações permanecem inalteradas. Dispensa de Licitação nº 7/2020-00035-CPL/PMOP. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de equipamentos de proteção individual (epi) para atender aos profissionais da secretaria de assistência social como medida de proteção em decorrência da infecção humana pelo novo coranavírus (covid19). No Extrato de Contrato publicado no Diário Oficial da União, no dia 04 de junho de 2020, Seção 3, Pag. 167. Onde se lê: Contrato nº 20200281, leia-se: Contrato nº 20200278. As demais informações permanecem inalteradas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-retificacao-260618864
1620	DOU	IGARAPÉ-AÇU	08/06/2020	DISPENSA N° 068/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96. Contratada: Medical Diagnostico Assistência Medica LTDA, CNPJ nº 34.823.419/0001-65. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Exames de Tomografia Computadorizada do Tórax, Eletrocardiograma, Ultrassonografia com Doppler, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ratificado em: 28 de Maio de 2020. DISPENSA N° 064/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração, CNPJ N° 05.149.117/0001-55. Contratada: A M Matos da Cruz - Me, CNPJ N° 22.703.570/0001-80. Objeto: Aquisição de concessão de licença de uso de Softwares integrado de recursos humanos e folha de pagamento para gestão pública para a prefeitura municipal de Igarapé-Açu, incluindo a implantação, conversão, treinamento, testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico que garantam as alterações legais corretivas e evolutivas nos softwares. Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Ratificado em: 25 de Maio de 2020. DISPENSA N° 065/2020. Contratante: Secretária Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A S Serviços & Comercio Alimentícios Ltda. Objeto: Contração de Pessoa Jurídica Especializada Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos de Pequeno e Médio Porte Sem Motorista e sem Combustível Para A Secretaria Municipal de Saúde, Para o Enfrentamento a COVID 19. Justificativa: Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus (Covid-19). Fundamentação Legal: Lei n° 13.979/2020 c/c as Medidas Provisórias n° 926/2020 e n° 961/2020. Valor Global: R$ 559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Ratificado em: 29 de Maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-260624240
1621	DOEPA	MEDICILÂNDIA	08/07/2020	Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19 Contratado.................: L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.610.161/0001-49 Valor............................: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil, seiscentos reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 03 de Julho de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200273 / ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 028/2019 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: VAREJAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ/CPF....................: CNPJ 25.019.122/0001-50 OBJETO......................: fornecimento de materiais elétricos e eletrônicos, destinados as manutenções e reparos das instalações do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 12.872,57 (doze mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) VIGÊNCIA...................: 26 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 26 de Maio de 2020
1622	DOU	AFUÁ	08/07/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas J E S FONSECA COMÉRCIO - ME, CNPJ: 04.707.391/0001-30, valor R$ 33.250,00 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITOMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-265652842
1623	DOU	AFUÁ	08/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020. RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação emergencial da empresa R. M. R. DE ALMEIDA - ME, CNPJ n.º 02.747.184/0001-83, valor R$ 3.210,00 (Três mil duzentos e dez reais), referente à CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER, FOLDER, CARTAZ E FAIXAS), para atender a Unidade Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020. RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas T. F DO AMARAL FERREIRA - ME, CNPJ n.º 24.004.051/0001-50, valor R$ 12.050,00 (Doze mil e cinquenta reais) e LILIANE CRISTINE ANDRADE GANDRA, CNPJ n.º 23.965.457/0001-36, valor R$ 38.360,00 (trinta e oito mil trezentos e sessenta reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais) referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação emergencial da empresa BRABO TAXI AÉREO LTDA, CNPJ n.º 15.309.149/0001-24, valor R$ 6.000,00 (Seis mil reais), por trecho BELÉM/AFUÁ/BELÉM, referente à Prestação de Serviços de fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, cargas e missões aeromédicas, com aerotransporte e disponibilidade de aeronaves para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$ 16.584,00 (Dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatro reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas CIRURGICA CAPITAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n.º 33.457.356/0001-08, valor R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) e RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA ME, CNPJ: 08.074.388/0001-87, valor R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITROMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/0001-61, valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020. RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$ 27.650,00 (Vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), MATERIAL PERMANENTE E MEDICAMENTO, para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020. RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas SILVA E DELGADO LTDA ME, CNPJ: 08.393.709/0001-06, valor R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITOMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-265665213
1624	DOU	BARCARENA	08/07/2020	Na publicação do Extrato da DISPENSA 7-121/2020 - SEMUSB publicado no D.O.U, seção 3, pag. 201, que circulou dia 03 de junho de 2020. ONDE SE LÊ: Dispensa 7-120/2020. LEIA-SE: Objeto: Dispensa 7-121/2020. As demais informações permanecem inalteradas. Na publicação do Extrato da DISPENSA 7-121/2020 - SEMUSB publicado no D.O.U, seção 3, pag. 201, que circulou dia 03 de junho de 2020. ONDE SE LÊ: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de kits de Teste Rápido Para Diagnostico de Covid-19, em Carater de Urgência para o Enfretamento da Emergencia de Saude Pública Ocasionada Pela Pandemia, no Municipio de Barcarena, Estado do Pará. LEIA-SE: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Medicamentos a serem utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavirus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. As demais informações permanecem inalteradas. Na publicação do Extrato de contrato 20200958. DISPENSA 7-121/2020 - SEMUSB publicado no D.O.U, seção 3, pag. 201, que circulou dia 03 de junho de 2020. ONDE SE LÊ: 20200933. LEIA-SE: 20200658. As demais informações permanecem inalteradas. Na publicação do aviso de Homologação do Pregão Eletrônico nº 9-010/2020 - SEMUSB, publicado no D.O.U, Seção 3, n° 55, pág. 149, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano XI, n°. 2450, pág. 30, Diário do Pará, pág.: B12, que circulou no 20.03.2020: ONDE LÊ-SE: J C P Prado Comercio Eireli - Me - R$ 37.768,50 (Trinta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); Piso E Cia Materias De Construção Eireli - R$ 202.870,50 (Duzentos e dois mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos); R E J Ferragens - R$ 812.534,87 (Oitocentos e doze, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos). LEIA-SE: J C P Prado Comercio Eireli - Me - R$ 38.108,50 (Trinta e oito mil, cento e oito reais e cinquenta centavos); Piso E Cia Materias De Construção Eireli - R$ 178.789,50 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); R E J Ferragens - R$ 809.842,37 (Oitocentos e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos). Item Fracassado: 87. Na publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 9-018/2020. ONDE SE LÊ: Objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares, a fim de atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. LEIA-SE: Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares, a fim de atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. As demais informações permanecem inalteradas conforme publicação no D.O.U seção 3, nº 128, página 189, Diário Oficial dos Municípios (FAMEP) nº 2523, página nº 4 e Diário do Pará página B8, todos do dia 07/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacoes-265700106
1625	DOU	BREVES	08/07/2020	DISPENSA Nº 038/2020. Contrato Nº 20200283. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: J.F.C. de Corrêa Eireli, CNPJ Nº 16.766.282/0001-72. Objeto: Contratação De Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) a ser Distribuído Por Meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: 07/07/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 07/07/2020 CARONA Nº 004/2020. CONTRATO Nº 20200282. Contratante: Fundo Municipal do Meio Ambiente. Contratada: R. Fernandes da Silva Comercio e Serviços. Objeto: Adesão a ata de Registro de Preços Oriunda do Pregão Presencial nº 023/2019, Objetivando a Contratação de Empresa Especializada Para Produtos de Panificação, para atender as Secretaria de Meio Ambiente. Valor Global: R$ 8.873,00. Prazo de Vigência: 06/07/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 06/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265700945
1626	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	08/07/2020	Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia. Espécie: Contratos nº. 105/2020, 106/2020, 107/2020, 108/2020, 109/2020 e 110/2020, ambos firmados em 03/07/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ 23.624.879/0001-48 (105/2020); GS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 29.587.965/0001-04 (106/2020); LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATORIO EIRELI CNPJ 28.436.752/0001-19 (107/2020); C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 31.853.907/0001-27 (108/2020); PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - EPP, CNPJ 04.860.742/0001-48 (109/2020) e MEDIC FACIL CLINICA & LABORATORIO EIRELI, CNPJ 28.892.298/0001-00 (110/2020). Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO TAIS COMO ÁLCOOL EM GEL, AVENTAL DESCARTÁVEL, MACACÃO IMPERMEÁVEL, MÁSCARA, TESTE RÁPIDO COVID-19, PRODUTO QUÍMICO E CABINE DE DESINFECÇÃO PARA USO COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE DANOS E AGRAVOS À SAÚDE PÚBLICA EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: Lei n°13.979/20 c/c Medida Provisória nº 926, de 2020 e decreto municipal nº 075/2020. Vigência: 180 dias, podendo ser prorrogado por período sucessivo. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 / 4.4.90.52.00 - Fonte: 12140000. Valor contratual: Contrato 105/2020 - R$ 1.080,00 (Um Mil e Oitenta Reais); Contrato 106/2020 - R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais); Contrato 107/2020 - R$ 10.092,00 (Dez Mil e Noventa e Dois Reais); contrato 108/2020 - R$ 49.240,00 (Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta Reais); contrato 109/2020 - R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) e contrato 110/2020 - R$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: Higicler Distribuidora Ltda - Me, representado neste ato por Fernando da Silva Ribeiro; Gs Hospitalar Eireli, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Gilberto Guimarães Silva; Ls Comercio de Produtos Hospitalares e de Laboratório Eireli, representada neste ato pela Sra. Maria Eduarda Acacio Lima; C A D Comercio de Materiais Cirurgicos Ltda, neste ato representada por Cristiano Cavinato; Parafarma Medicamentos e Hospitalar - Epp, representada neste ato pelo Sr. James Santos Soares; Medic Facil Clinica & Laboratório Eireli, neste ato representada por Heleandro Alves da Silva.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265672044
1627	DOU	JACAREACANGA	08/07/2020	Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 022/2020. Número do Contrato: 389/2020 Base Legal: Art. 24, Inciso Iv, Lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (Covid-19) Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/Pa. Contratada: Liz Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, Cnpj Sob O nº. 30.008.649/0001-10. Objeto: Aquisição Emergencial de Termômetro Infravermelho (Pistola de Aferição Corporal), Para Utilização da Equipe Nas Ações de Combate e Controle Novo Coronavirus-Covid-19, Para Atender O Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/Pa. Vigência do Contrato: 17/06/2020 A 15/09/2020. Valor do Contrato: R$ 4.900,00 (Quato Mil e Novecentos Reais). Data da Assinatura do Contrato: 17 de Junho de 2020. Ordenador de Despesas: Rusível Ribeiro de Oliveira. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 023/2020. Número do Contrato: 390/2020 Base Legal: Art. 24, Inciso Iv, Lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (Covid-19) Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/Pa. Contratada: Liz Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli, Cnpj Sob O nº. 30.008.649/0001-10. Objeto: Aquisição Emergencial de Material de Proteção Médico-Hospitalar e Equipamento - Covid-19, Para Atender O Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/Pa. Vigência do Contrato: 17/06/2020 A 15/09/2020. Valor do Contrato: R$ 240.340,00 (Duzentos e Quarenta Mil, Trezentos e Quarenta Reais). Data da Assinatura do Contrato: 17 de Junho de 2020. Ordenador de Despesas: Rusível Ribeiro de Oliveira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265651570
1628	DOEPA	TUCURUÍ	08/07/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 149.2020.35.6.017 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELLI. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR: R$ 1.439.000,00 (hum milhão quatrocentos e trinta e nove mil reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 03.07.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 150.2020.26.8.001 ORIGEM: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº ADESÃO 001/2020-SEMEC. Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tucuruí. Contratada: North Construtora de Edifícios e Comércio de Materiais de Construção EIRELI. Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial por SRP Nº PP-022/2019-PMT, cujo objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção para atender a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL R$343.267,41 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 02.07.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 151.2020.35.2.003 ORIGEM: Pregão Presencial por SRP Nº PP-003/2020-SEMS. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médico LTDA. Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviços médicos na unidade de pronto atendimento UPA 24HRS, servi-ço de atendimento móvel de urgência - SAMU 192, Hospital Municipal de Tucuruí - H.M.T, Unidades Básicas de Saúde UBS (ESF, Melhor em Casa, NASF, Centros de Saúde), Centro de Atenção psicossocial CAPS, Centro de Testagem e Aconselhamento CTA, ambulatórios de especialidades (Consultas e Exames Especializados), do Município de Tucuruí (PA). VALOR TOTAL R$ 9.667.787,10 (nove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 03.07.2020. RETIFICAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará pág. 65 em 07/07/2020, ONDE SE LÊ: contrato Nº: 148.2020.35.6.017, contratada S de Almeida Maia Comércio, LEIA-SE: contrato Nº: 148.2020.35.6.017, contratada A. M. B. Farmacêutica Com. Dist. e Representação LTDA-EPP. As demais continuam inalteradas. Tucuruí-PA, 07 de julho de 2020.
1629	DOU	OURÉM	08/07/2020	DISPENSA Nº 7/2020-004-CPL/PMO, Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. CONTRATO: 2020-0805-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 08/05/2020, Empresa contratada: Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me, com CNPJ nº 07.832.455/0001-12, Valor do contrato: R$ 52.533,50(Cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265701533
1630	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	08/07/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: J R RIBEIRO DINIZ EIRELI - ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 22.812.899/0001-80; Objeto: AQUISIÇÃO DE TENDAS EM AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, PARA TRIAGEM DOS PACIENTES SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 18.200,00 (Dezoito Mil e Duzentos Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-284/2020-sms-265652799
1631	DOU	PALESTINA DO PARÁ	08/07/2020	A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará no dia 21/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.006-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de óleos lubrificantes e filtros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará no dia 22/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.007-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais elétricos, para manutenção das instalações elétricas da rede pública e de todos os prédios públicos dos fundos municipais e Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará no dia 15/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.008-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-pe/2020.006-pmpp-srp-265643459
1632	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	08/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS; Objeto: AQUISIÇÃO DE ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), PARA ATENDER O CONTINGENTE DE FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VÍTIMAS DA COVID-19; CONTRATADA: ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200 - CNPJ: 11.947.093/0001-82; CONTRATO: 2704002/2020-DL-PMSBP/FMAS - R$ 241.850,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais); DATA DE ASSINATURA: 27 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265643918
1633	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	08/07/2020	Origem: Dispensa de Licitação 7/003-Dl-Pmsbp Objeto: Aquisição Emergencial de Gases Medicinais Liquefeitos e Comprimidos Armazenados Em Cilindros, Com Concessão Gratuita dos Cilindros Recebidos Em Regime de Comodato, Por Meio de Dispensa de Licitação, Para Subsidiar As Ações e Medidas de Controle e Prevenção do Novo Coronavírus (Covid-19), No Município de Santa Bárbara do Pará, Com Entregas Parceladas OBJETIVO: aumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total do item 01 do Contrato Original Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato nº 3003001/2020 - Dl - Pmsbp-Fms Contratada: White Martins Gases Inds.Norte Ltda , CNPJ n° 34.597.955/0013-23. Fundamentado no art. 65, Inciso I, alínea "b", parágrafo 1° da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-265643928
1634	DOU	SANTARÉM-NOVO	08/07/2020	CONTRATO N 20202332. Objeto: Aquisição de produtos de higiene e proteção individual para prevenção e combate ao COVID-19 Contratada: D. C. da Silva Comercio - Me, CNPJ: 03.555.456/0001-06; Valor: R$ 138.590,60; Vigência: 06.04.2020 à 31.07.2020. CONTRATO N 20202333. Objeto: Aquisição de medicamentos da farmácia básica e para controle e combate ao COVID-19 Contratada: Hospmed Comercio Ltda, CNPJ: 11.411.491/0001-80; Valor: R$ 122.117,35; Vigência: 06.04.2020 à 31.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265701633
1635	DOU	TUCURUÍ	08/07/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS. Objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Empresa Emilly Cristina Melo de Araújo EIRELI, CNPJ: 28.155.068/0001-69, para Item 01 que compõe a Cesta Básica, quantidade de 20.000, valor unitário de R$55,75 totalizando o valor do Certame: R$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil reais). Data da Assinatura da Ata de Registro: 07/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-265696346
1636	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	08/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000080/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE TENDAS EM AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, PARA TRIAGEM DOS PACIENTES SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 18.200,00 (Dezoito Mil e Duzentos Reais). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-265652948
1637	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	08/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico - PE/2020.006-PMPP SRP A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 21/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.006-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de óleos lubrificantes e filtros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico. online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara. pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE/2020.007-PMPP SRP A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 22/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.007-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais elétricos, para manutenção das instalações elétricas da rede pública e de todos os prédios públicos dos fundos municipais e Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico. online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara. pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE/2020.008-FMS A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 15/07/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.008-FMS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico. online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara. pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Maykon David Costa Ferreira - Pregoeiro
1638	DOEPA	OURÉM	08/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM EXTRATO DE CONTRATO. A Prefeitura Municipal de Ourém - PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: DISPENSA Nº 7/2020-004-CPL/ PMO, Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, como medida de enfrentamento a pandemia Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. CONTRATO: 2020-0805-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 08/05/2020, Empresa contratada: Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me, com CNPJ nº 07.832.455/0001-12, Valor do contrato: R$ 52.533,50(Cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal.
1639	DOEPA	ANAJÁS	08/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020. DISPENSA SRP Nº 024/2020. PROCESSO Nº 044/2020; Ata de Registro de Preços da Dispensa de Licitação nº 024/2020; Objeto: Aquisição para Registro de Preços de Testes Rápidos Covid-19 - Teste Imunocromatográfico; Órgãos gerenciadores: Prefeitura Municipal de Anajás; CNPJ nº 05.849.955/0001-31; Fundo Municipal de Saúde; CNPJ nº 13.715.424/0001-84; Detentor da Ata de Registro de Preços nº 005/2020: RCA Dist. de Prod. Hospitalares e Com. Equip. de Informatica Eireli, CNPJ nº 26.543.386/0001-71. Vigência até 31/12/2020, contados a partir de 06 de julho de 2020.EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 041/2020. DISPENSA Nº 024/2020, Objeto: Aquisição para Registro de Preços de Testes Rápidos Covid-19 - Teste Imunocromatográfico. CONTRATO Nº 041/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Anajás; Fundo Municipal de Saúde. Contratada: RCA Dist. de Prod. Hospitalares e Com. Equip. de Informatica Eireli, no valor total de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). Vigência 07/07/2020 à 07/10/2020.
1640	DOEPA	AFUÁ	08/07/2020	enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 01 de abril de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas T. F DO AMARAL FERREIRA - ME, CNPJ n.º 24.004.051/0001-50, valor R$ 12.050,00 (Doze mil e cinquenta reais) e LILIANE CRISTINE ANDRADE GANDRA, CNPJ n.º 23.965.457/0001-36, valor R$ 38.360,00 (trinta e oito mil trezentos e sessenta reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 03 de abril de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais) referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 06 de abril de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação emergencial da empresa BRABO TAXI AÉREO LTDA, CNPJ n.º 15.309.149/0001-24, valor R$ 6.000,00 (Seis mil reais), por trecho BELÉM/AFUÁ/BELÉM, referente à Prestação de Serviços de fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, cargas e missões aeromédicas, com aerotransporte e disponibilidade de aeronaves para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 07 de abril de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$ 16.584,00 (Dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatro reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 04 de maio de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas CIRURGICA CAPITAL COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n.º 33.457.356/0001-08,valor R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) e RAFAEL TAVARES ACATAUASSU TEIXEIRA ME, CNPJ: 08.074.388/0001-87, valor R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITROMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 13 de maio de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/0001-61, valor R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 13 de maio de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ n.º 03.649.476/0001-46, valor R$ 27.650,00 (Vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais), referente à Aquisição de EPI (INSUMO), MATERIAL PERMANENTE E MEDICAMENTO, para atender à Unidades Mista de Saúde, no combate e enfrentamento ao COVID-19, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 18 de maio de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas SILVA E DELGADO LTDA ME, CNPJ: 08.393.709/0001-06, valor R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITOMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 20 de maio de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
1641	DOEPA	AFUÁ	08/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas J E S FONSECA COMÉRCIO - ME, CNPJ: 04.707.391/0001-30, valor R$ 33.250,00 (Trinta e três mil duzentos e cinquenta reais), referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E AZITOMICINA/COMPRIMIDO), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 03 de julho de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
1642	DOU	XINGUARA	08/07/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 065/2020/PMX OBJETO: Registro de preços para futuro e eventual Fornecimento de 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECCÇÃO DE ANTÍGENO (AG) E ANTICORPOS (AC) DA COVID-19, conforme planilha abaixo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará, para a testagem de pacientes usuários do SUS/XINGUARA. Data de início da sessão: 15/07/2020. HORA e LOCAL: 10h00 (Dez horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-24/2020/fms-265653429
1643	DOEPA	IPIXUNA DO PARÁ	08/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ DECRETO Nº 52, DE 13/08/2020. Institui o Comitê Emergencial Cultural, com o objetivo de Auxiliar os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal no Planejamento, Implementação, Avaliação e Fiscalização das Ações Emergenciais Previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. A Prefeita Municipal de Ipixuna do Pará, excelentíssima senhora Katiane Feitosa da Cunha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela constituição federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto o inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012. CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 37, de 22 de junho de 2020, que declara estado de calamidade pública no município de Ipixuna do Pará e define outras medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus" (SARS-COV-2) - convid-19, Cobrade Defesa civil nº15110, e dá outras providências; CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 20, de Abril de 2020 estabeleceu Situação de Emergência no Município de Ipixuna do Pará e define outras medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - Covid-19, Cobrade Defesa Civil nº 15110 e dá outras providências; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; CONSIDERANDO a necessidade de envolver a sociedade civil para legitimar o processo decisório na aplicação dos recursos provenientes da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020. D E C R E T A: Art. 1º. Fica instituído o Comitê Emergencial Cultural, composto majoritariamente por representantes da sociedade civil, de caráter temporário, consultivo e deliberativo, que tem como objetivo: I - Atuar em colaboração com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal no planejamento, implementação, avaliação e fiscalização das ações emergenciais previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 2020; II - Emitir relatórios, pareceres técnicos e recomendações sobre o cumprimento das metas dos programas e ações; Art. 2º. O Comitê Emergencial Cultural, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará será constituído por 19 (dezenove) membros, obedecida a seguinte composição: I - 05 (cinco) representantes do Poder Público, assim definidos: a) O Titular da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará que coordenará o Comitê; b) 01 (um) representante do Ministério Público - Promotoria de Ipixuna do Pará;c) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores de Ipixuna do Pará; d) 01 (um) representante da SEMED - Secretaria Municipal de Educação; e e) 01 (um) representante da SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social; II - 02 (dois) representantes dos distritos de Ipixuna do Pará, assim definidos: a) 01 (um) representante do Distrito de Novo Horizonte; b) 01 (um) representante do Distrito de Canaã; III - 12 (doze) representantes da sociedade civil, dentre os seguintes segmentos; a) Teatro; b) dança; c) artes visuais; d) culturas Afro-Brasileiras; e) culturas populares; f) cultura gospel; g) cultura católica; h) literatura; i) cultura alimentar; j) música; l) patrimônio cultural imaterial; m) cultura urbana periférica; §1º Os membros do Comitê serão nomeados por PORTARIA do Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará, observando- se, para o inciso I do caput deste artigo a indicação dos representantes do respectivo órgão ou entidade, e para os incisos II e III do caput deste artigo os seguintes procedimentos: I - Os representantes dos Distritos serão escolhidos dentre aqueles que encaminharem à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará manifestação formal de candidatura conforme o Anexo I, com no mínimo, 20 (vinte) assinaturas, identificadas com os dados e cópia dos documentos pessoais (CPF, Título Eleitoral e Comp. de res.) de trabalhadores e agentes do setor cultural (maiores de 16 anos) representantes dos segmentos presentes no distrito; II - Os representantes dos segmentos artísticos e culturais serão escolhidos dentre aqueles que encaminharem à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará manifestação formal de candidatura conforme o Anexo II com no mínimo, 20 (Vinte) assinaturas identificadas com os dados pessoais e cópia dos documentos pessoais (CPF, Título Eleitoral e Comp. de res.) de trabalhadores e agentes do setor cultural (maiores de 16 anos) do respectivo segmento que representam; III - Os representantes dos segmentos deverão comprovar atuação social ou profissional nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, anteriores a publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública; relativamente ao respectivo segmento que representam. §2º Aqueles que estiverem aptos a votar, poderão exercer este direito apenas uma única vez. §3º Caso algum segmento não apresente o nome do representante/candidato para concorrer a eleição, à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará no prazo de 10 (dez) dias úteis contando da data de publicação deste decreto, a coordenação do comitê poderá indicar um nome para representar o segmento. §4º Será escolhido o candidato que obtiver a maior quantidade de assinaturas, observado o disposto nos incisos II e III do §1º deste artigo. §5º No caso de empate de uma ou mais candidaturas deverá ser considerada a maior idade como critério de desempate. §6º O processo de escolha dos membros do Comitê Emergencial Cultural de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Ipixuna do Pará, cabendo resolver os casos omissos. Art. 3º. Os membros do Comitê poderão se fazer representar nas reuniões por substituto previamente indicado, desde que este tenha eleito a representação titular do segmento no comitê; Art. 4º. O Coordenador poderá convidar para participar das reuniões do Comitê membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público e outras autoridades públicas, além de outras pessoas que detenham representatividade expressiva dos segmentos artísticos e culturais. Art. 5º. O Comitê Emergencial Cultural se reunirá sempre que convocado pelo seu Coordenador, comunicando os seus membros previamente no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 6º. A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Art. 7º. Os trabalhos do Comitê perdurarão pelo período que se fizer necessário para a execução das ações previstas na Lei Federal nº 14.017, de 2020. Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se. Ipixuna do Pará, 13 de agosto de 2020. Katiane Feitosa da Cunha - Prefeita Municipal de Ipixuna do Pará.	None
1644	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	08/09/2020	Processo Administrativo Nº 000099/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 42.335,00 Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-29/2020-smtps-276216954
1645	DOU	BENEVIDES	08/09/2020	OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que restaram fracassados/desertos no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 24/2020. ABERTURA: 18/09/2020, às 09:30 horas no site www.comprasnet.gov.br. Local para retirada de edital e informações: sede da Prefeitura situada na Av. Augusto Meira Filho nº 1379 - Altos, Centro, - Benevides, CEP: 68.795-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.benevides.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-33/2020-276222568
1646	DOEPA	PACAJÁ	08/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACAJÁ/PA AVISO DE LICITAÇÃO ATO PREGÃO N° 002/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 002/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: aquisição de um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) para enfrentamento ao covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do trabalho e promoção social. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de setembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 15 de setembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/ PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail semadlicpac@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET. Pacajá/PA, 04 de setembro de 2020. RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR Pregoeiro	None
1647	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	08/09/2020	Contrato Nº 20200112. Pregão Eletrônico Nº 13/2020-SEMSA. Objeto: Aquisição de kit de dispositivo de teste rápido COVID 19 IgG/ IgM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID 19), objetivando a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30 Contratada: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ (MF) sob o n.º 06.209.557/0001-13. Valor: R$ 59.750,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Vigência:20 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 20 de Agosto de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-276223523
1648	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	08/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-037 - SEMSA. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor terrestre semi novo tipo "MICRO-ÔNIBUS" destinado a atender o TFD (Tratamento Fora do Domicílio), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), da Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ nº 18.963.664/0001-11. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-032 - SEMSA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de exames de sorologia do COVID-19 IGG e IGM, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS, destinados a atender a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: CENTRO CLINICO DE VIGIA EIRELI CNPJ nº 26.062.472/0001-62. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-281821756
1649	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	08/10/2020	Processo Licitatório Nº. 123/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social comunica aos interessados, que realizará no dia 15/10/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço POR ITEM, tendo como objeto Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, para os profissionais das Unidades Públicas de atendimento do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, na LEI DO COVID-19, conforme termo de referencia. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama Redenção PA, site: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.redencao.pa.gov.br Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-39/2020-281817767
1650	DOU	MOJU	08/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202009210014 - CPL/PMM CA nº 129/2020. Objeto: Aquisição de Veículos Utilitários Para Simples Remoção, Categoria Ambulância Tipo A, 0 Km, Furgoneta, em atendimento à Rede Municipal de Saúde Pública de Moju/Pa Para Medida de Combate e Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa. Valor global: de R$ 579.950,00 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), Contratante: Prefeitura Municipal de Moju/Fundo Municipal Saúde. Contratada: Tatiana Capitanio - Veiculos, CNPJ: 09.103.941/0001-25. Vigência: até o final do exercício financeiro em curso.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-281867446
1651	DOU	ITUPIRANGA	08/10/2020	Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520 decreto 10.024/2019 e MPV 926/2020 licitação tipo: Menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-024-PMI. Objeto Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIS) para os servidores que exercem suas atividades saúde e na assistência social do município de Itupiranga uma vez que suas atividades envolvem atendimento as pessoas exigem equipamentos seguros e específicos para o exercício de suas atividade para a prevenção do novo corona vírus (covid-19). Abertura 15/10/2020 08hs01min. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2020-024-281814713
1652	DOU	ANAPU	08/10/2020	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09h00min do dia 10 de novembro de 2020, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-03 PMA, tipo menor preço global, com objeto: Contratação de empresa, na modalidade Concorrência, para Concessão de Prestação de Serviços Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, incluindo a gestão de todas as atividades, estudos técnicos, projetos, serviços e obras necessárias à complementação, adequação e modernização do sistema, bem como os serviços adicionais, em caráter de exclusividade no Município de Anapu/Pa. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM-PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-concorrencia-n-1/2020-03-pma-281866390
1653	DOEPA	ÓBIDOS	08/10/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA AVISO DE DISPENSA DELICITAÇÃO N°. 021/2020/PMO/SEMDES Fundamento Legal: Lei Federal N°. 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa especializada em fornecer em caráter emergencial máscara, luvas, álcool em gel e álcool etílico 70%, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" COVID -19", com a empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº 03.075.858/0001-03, valor global de R$ 15.672,00. Data da Ratificação: 05/10/2020. Izalina Alves da Silva Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - Decreto nº 005/2017.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 022/2020/PMO/SEMSA Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso II. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa especializada em elaboração de estudos e levantamento de dados para confecção de laudo de insalubridade/periculosidade em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos", com a empresa ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 27.009.268/0001-40, valor global de R$ 11.150,00. Data da Ratificação: 05/10/2020. Nathália Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Decreto n.º 540/2018.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 023/2020/PMO/SEMSA Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso I. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa para a construção de fossa séptica e sumidouro para atender as águas servidas das salas do lado direito da Unidade de Atenção Especializada em Saúde em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos", com a empresa P. I. D. A. RODRIGUES EIRELI-ME, CNPJ: 10.546.412/0001-85, valor global de R$ 7.097,61. Data da Ratificação: 05/10/2020. Nathália Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Decreto n.º 540/2018.
1654	DOEPA	ÓBIDOS	08/10/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA AVISO DE DISPENSA DELICITAÇÃO N°. 021/2020/PMO/SEMDES Fundamento Legal: Lei Federal N°. 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa especializada em fornecer em caráter emergencial máscara, luvas, álcool em gel e álcool etílico 70%, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" COVID -19", com a empresa A. NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº 03.075.858/0001-03, valor global de R$ 15.672,00. Data da Ratificação: 05/10/2020. Izalina Alves da Silva Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - Decreto nº 005/2017.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 022/2020/PMO/SEMSA Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso II. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa especializada em elaboração de estudos e levantamento de dados para confecção de laudo de insalubridade/periculosidade em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos", com a empresa ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 27.009.268/0001-40, valor global de R$ 11.150,00. Data da Ratificação: 05/10/2020. Nathália Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Decreto n.º 540/2018.AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 023/2020/PMO/SEMSA Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso I. O Município de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: "Contratação de empresa para a construção de fossa séptica e sumidouro para atender as águas servidas das salas do lado direito da Unidade de Atenção Especializada em Saúde em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos", com a empresa P. I. D. A. RODRIGUES EIRELI-ME, CNPJ: 10.546.412/0001-85, valor global de R$ 7.097,61. Data da Ratificação: 05/10/2020. Nathália Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Decreto n.º 540/2018.
1655	DOU	MOJU	08/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202009210014 - CPL/PMM Extrato da ARP nº 011/2020-PMM vinculado ao Pregão Eletrônico SRP Nº 202009210014 - CPL/PMM, Objeto: Aquisição de Veículos Utilitários Para Simples Remoção, Categoria Ambulância Tipo A, 0 Km, Furgoneta, em Atendimento à Rede Municipal de Saúde Pública de Moju/Pa Para Medida de Combate e enfrentamento à Pandemia de Covid-19, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa. Contratadas: Tatiana Capitanio - Veiculos, Cnpj: 09.103.941/0001-25, Valor unitário de R$ 82.850,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), perfazendo valor global de R$ 579.950,00 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais); Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, Data da Homologação: 06/10/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-281867304
1656	DOU	ORIXIMINÁ	08/12/2020	Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-15-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SANTANA S. L. ANDRADE - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 141.050,00 (cento e quarenta e um mil, cinquenta reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01/12/2020 com vigência até o dia 31/12/2020. Data da assinatura: 16/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-primeiro-aditivo-ao-contrato-n-199/2020-fms-292850528
1657	DOEPA	PARAUAPEBAS	08/12/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200223 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇAO Nº7/2020-010SEMED CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMED CONTRATADO: WEBCARD ADMINISTRAÇAO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 de maio de 2020 a 08 de julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 3º TAC: R$ 16.775.073,00 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setenta e três reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 3º TAC: 08 de maio de 2020 a 08 de Janeiro de 2021. VALOR ADITADO NO 3º TAC: R$ 2.396.439,00 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais), E O PRAZO DE 02 (dois) meses (08 de Novembro de 2020 a 08 de Janeiro de 2021). DATA DO ADITIVO: 26/10/2020.Protocolo: 609781. .
1658	DOU	TOMÉ-AÇU	08/12/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1311001. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19)IGG/IGM em Carater Emergencial Para A Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -COVID-19. Empresa Contratada: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp, inscrita no CNPJ: 84.155.829/0001-53, Valor Estimado: R$ 21.000,00 (trinta e três mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-292943439
1659	DOU	PACAJÁ	08/12/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ: 12.591.019/0001-39 referente à aquisição de rouparia hospitalar, para fomentar os procedimentos médicos cirúrgicos do hospital municipal, na prevenção e combate ao covid-19.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dipensa-de-licitacao-n-23/2020-08/sms-292850676
1660	DOU	VISEU	08/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020 - SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Aquisição de Eletrodomésticos (Ar Condicionado, bebedouro Elétrico, Bebedouro Industrial, Freezer Vertical, liquidificador, Refrigerador, Televisor, Ventilador de Coluna, Ventilador de Parede, Fogão Doméstico e Fogão Industrial), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Empresas vencedoras: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli - CNPJ: 35.620.787/0001-79 Valor: R$ 1.662.430,94 - R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP - CNPJ: 29.563.124/0001-67 Valor: R$ 332.199,41 - Polymedh. Eireli - CNPJ: 63.848.345/0001-10 Valor: R$ 310.298,24 - W Tedesco Refrigeração EPP - CNPJ: 20.121.311/00001-16 Valor: R$ 88.000,00. Assinatura: 02 de dezembro de 2020. Validade de 12 meses. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Contratação de Empresa especializada para aquisição de água mineral e Gás de Cozinha para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Empresas vencedoras: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02. Valor R$ 148.150,95. Assinatura: 03 de dezembro de 2020. Validade de 12 meses. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos e maquinas pesadas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Empresas vencedoras: Construtora Gomes Da Silva Ltda - ME, CNPJ: 09.526.366/0001-73 Valor: R$ 1.304.338,00. Assinatura: 03 de dezembro de 2020. Validade de 12 meses. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Aquisição de Materiais (Termômetro Infravermelho, Totem com Pedal, Álcool Gel, Dispenser de Parede e Mascara Descartável), para Subsidiar as Ações e Medidas de Controle e Prevenção ao Novo Coronavírus (Covid 19), destinado a Atender as Escolas Públicas do município de Viseu/PA. Empresas vencedoras: G F Almeida Lopes, CNPJ: 29.948.533/0001-81 Valor: R$ 34.704,50 - Flash Prestação de Serviços Eireli - Epp, Cnpj Nº 19.458.719/0001-80 Valor: R$ 18.728,69 - Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança Eireli, CNPJ: 22.327.120/0001-30 Valor: R$ 6.120,00 - Cirubel - Comercio e Representações de Produtos Médicos d Hospitalar Eireli, CNPJ: 05.323.167/0001-07 valor: R$ 4.699,00. Assinatura: 03 de dezembro de 2020. Validade de 12 meses. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço para a Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. Empresas vencedoras: Construtora Gomes da Silva Ltda - ME, CNPJ: 09.526.366/0001-73 Valor: R$ 12.000,00. Assinatura: 03 de dezembro de 2020. Validade de 12 meses. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020 - SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Aquisição de Eletrodomésticos (Ar Condicionado, bebedouro Elétrico, Bebedouro Industrial, Freezer Vertical, liquidificador, Refrigerador, Televisor, Ventilador de Coluna, Ventilador de Parede, Fogão Doméstico e Fogão Industrial), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Vigência: 02/12/2020 a 02/12/2021; Contrato: Nº 175/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli, CNPJ: 35.620.787/0001-79. Valor: R$ 404.676,90; Contrato: Nº 176/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli, CNPJ: 35.620.787/0001-79, Valor: R$ 546.794,20; Contrato: Nº 177/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli, CNPJ: 35.620.787/0001-79, Valor: R$ 283.908,29; Contrato: Nº 178/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli, CNPJ: 35.620.787/0001-79, Valor: R$ 334.260,55; Contrato: Nº 179/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: MKR Topo Tudo Representações Comerciais Eireli, CNPJ: 35.620.787/0001-79, Valor: R$ 92.791,00; Contrato: Nº 180/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP, CNPJ: 29.563.124/0001-67. Valor: R$ 76.999,85; Contrato: Nº 181/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP, CNPJ: 29.563.124/0001-67. Valor: R$ 123.999,80; Contrato: Nº 182/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP, CNPJ: 29.563.124/0001-67. Valor: R$ 53.999,90; Contrato: Nº 183/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP, CNPJ: 29.563.124/0001-67. Valor: R$ 67.999,88; Contrato: Nº 184/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: R. J. Comercio Alimentos e Serviços Eireli-EPP, CNPJ: 29.563.124/0001-67. Valor: R$ 9.199,98; Contrato: Nº 185/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Polymedh. Eireli, Valor: R$ 77.211,20; Contrato: Nº 186/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Polymedh. Eireli, Valor: R$ 106.922,40; Contrato: Nº 187/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Polymedh. Eireli, Valor: R$ 54.411,20; Contrato: Nº 188/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Polymedh. Eireli, Valor: R$ 58.211,20; Contrato: Nº 189/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Polymedh. Eireli, Valor: R$ 13.542,24; Contrato: Nº 190/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: W Tedesco Refrigeração EPP, CNPJ: 20.121.311/00001-16. Valor: R$ 11.000,00; Contrato: Nº 191/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Contratado: W Tedesco Refrigeração EPP, CNPJ: 20.121.311/00001-16. Valor: R$ 33.000,00; Contrato: Nº 192/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: W Tedesco Refrigeração EPP, CNPJ: 20.121.311/00001-16. Valor: R$ 22.000,00; Contrato: Nº 193/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: W Tedesco Refrigeração EPP, CNPJ: 20.121.311/00001-16. Valor: R$ 16.500,00; Contrato: Nº 194/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Contratado: W Tedesco Refrigeração EPP, CNPJ: 20.121.311/00001-16. Valor: R$ 5.500,00. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Contratação de Empresa especializada para aquisição de água mineral e Gás de Cozinha para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Vigência: 03/12/2020 a 03/12/2021; Contrato: Nº 195/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02, Valor: R$ 58.228,49; Contrato: Nº 196/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02, Valor: R$ 21.405,20; Contrato: Nº 197/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02, Valor: R$ 39.364,65; Contrato: Nº 198/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 18.200.226/0001-00, Contratado: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02, Valor: R$ 19.601,97; Contrato: Nº 199/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Cajado Comercio de Alimentos Eirele - Me, CNPJ: 32.163.746/0001-02, Valor: R$ 9.550,64. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos e maquinas pesadas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Vigência: 03/12/2020 a 03/12/2021; Contrato: Nº 200/2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Construtora Gomes da Silva Ltda - ME, CNPJ: 09.526.366/0001-73. Valor: R$ 929.538,00; Contrato: Nº 201/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Construtora Gomes da Silva Ltda - ME, CNPJ: 09.526.366/0001-73, Valor: R$ 15.700,00; Contrato: Nº 202/2020, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ: 32.215.300/0001-84, Contratado: Construtora Gomes da Silva Ltda - ME, CNPJ: 09.526.366/0001-73, Valor: R$ 359.100,00. pregão eletrônico nº 030/2020-SRP. Objeto: Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Aquisição de Materiais (Termômetro Infravermelho, Totem com Pedal, Álcool Gel, Dispenser de Parede e Mascara Descartável), para Subsidiar as Ações e Medidas de Controle e Prevenção ao Novo Coronavírus (Covid 19), destinado a Atender as Escolas Públicas do município de Viseu/PA. Vigência: 03/12/2020 a 03/12/2021; Contrato: Nº 203/2020, Contratante: Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: G F Almeida Lopes, CNPJ: 29.948.533/0001-81. Valor: R$ 34.704,50; Contrato: Nº 204/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Flash Prestação de Serviços Eireli - Epp, CNPJ: 19.458.719/0002-80, Valor: R$ 18,728,69; Contrato: Nº 205/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança Eireli, CNPJ: 22.327.120/0001-30, Valor: R$ 6.120,00; Contrato: Nº 206/2020, Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Cirubel - Comercio E Representações de Produtos Médicos d Hospitalar Eireli, CNPJ: 05.323.167/0001-07, Valor: R$ 4.699,00. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020-SRP. Objeto: Sistema de Registro de Preço para a Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. Vigência: 03/12/2020 a 03/12/2021; Contrato: Nº 207/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Galaxy Participações, Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 07.911.318/0001-54. Valor: R$ 12.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registros-de-precos-292943587
1661	DOU	PARAUAPEBAS	08/12/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200223 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇAO Nº7/2020-010SEMED CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMED CONTRATADO: WEBCARD ADMINISTRAÇAO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 de maio de 2020 a 08 de julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 3º TAC: R$ 16.775.073,00 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setenta e três reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 3º TAC: 08 de maio de 2020 a 08 de Janeiro de 2021. VALOR ADITADO NO 3º TAC: R$ 2.396.439,00 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais), E O PRAZO DE 02 (dois) meses (08 de Novembro de 2020 a 08 de Janeiro de 2021). DATA DO ADITIVO: 26/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-3-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200223-292850820
1662	DOU	TOMÉ-AÇU	08/12/2020	CONTRATO Nº 20206120. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1311001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA. Contratada(O): Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Testes Rápido Coronavírus (Covid-19)IGG/IGM em Carater Emergencial para a Secretaria Municipal de Saúde Destinado ao Atendimento dos Pacientes do Sus, Tendo em Vista Pandemia do Coronavirus -COVID-19. Valor Total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 21.000,00. Vigência: 17 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-292927777
1663	DOU	PACAJÁ	08/12/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200287, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ: 12.591.019/0001-39 OBJETO: Aquisição de rouparia hospitalar, para fomentar os procedimentos médicos cirúrgicos do Hospital Municipal, na prevenção e combate ao covid-19. VALOR TOTAL R$ 29.806,00 (vinte e nove mil, oitocentos e seis reais) VIGÊNCIA: 23 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 23 de Novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200287-292927265
1664	DOEPA	CURIONÓPOLIS	13/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLISAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020 - 001SEMSA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público aos interessados, que a sessão do PREGÃO EM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS PA, que ocorreria dia 24 de março de 2020 às 14h:00min(quatorze horas), será realizada dia 25 de Agosto de 2020 às 14h:00min (quatorze horas), obedecendo ao prazo de publicação de 08 (oito) dias úteis, contados da data de Publicação, conforme a Lei n° 8.666/93. Esta sessão será realizada na sede desta Prefeitura Municipal, situada na Av. Minas Gerais, nº 190, Centro, CEP: 68523-000, Curionópolis PA.OBS: Devido ao momento que enfrentamos frente à pandemia do vírus COVID 19, e obedecendo aos protocolos sanitários e aos decretos de calamidade Federal, Estadual e Municipal. Informamos que só será permitido a entrada de um representante de cada empresa licitante, usando devidamente os equipamentos de proteção. Curionópolis-PA, 12 de Agosto de 2020 Diogo Anderson Ferreira Costa Pregoeiro da CPL
1665	DOEPA	ITUPIRANGA	13/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA ATO AVISO DE LICITAÇÃOPrefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-018-PMI. Objeto contratação de empresa para fornecimento de pecas automotivas para manutenção dos veículos pesados e contratação de serviços mecânicos para manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota da secretaria municipal de educação. Abertura 26/08/2020 08hs00min. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro.Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-021-PMI. Objeto: contratação de empresa para subsidiar a realização do programa de trabalho técnico social (PTTS) em convênio da secretaria de habitação e desenvolvimento social da prefeitura municipal de Itupiranga com o Banco do Brasil. Abertura 25/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www. portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro. Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-020-PMI. Objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de pecas e prestação de serviços mecânicos para os veículos pertencentes ao transporte escolar, assim como, aquisição de combustível tipo óleo diesel s-10 e lubrificantes para consumo nestes veículos conforme PORTARIA Nº 069-2020 SEDUC decreto estadual de nº 173, de 17 junho de 2019. Abertura 27/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www. portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro. Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-022-PMI. Objeto Contratar empresa para fornecimento de merendar escolar , com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de educação durante o período letivo e no período da pandemia do corona vírus (covid-19), na elaboração dos kits. Abertura 28/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro. Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-023-PMI. Objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes do Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do PARA(PEAE/PA). Abertura 31/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www. portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Costa Pregoeiro.
1666	DOEPA	SÃO FÉLIX DO XINGU	13/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO Contrato n° 20200251 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2020 - CORONA - Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - Contratado: TOCANTINS LTDA - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO DO TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), FORNECIMENTO A GRANEL, PARA SER UTILIZADO NO REPARO DA MALHA ASFÁLTICA E NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. Vigência: 07/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 1.644.720,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais) - Data da Assinatura: 07/08/2020. Minervina Maria de Barros Silva Prefeita Municipal.
1667	DOU	BAGRE	13/08/2020	Espécie: Contrato nº 2020.07.21-0001. Origem: DISPENSA N° 202007130001DL. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratado: RCA Dist. de Prod. Hosp. e Com. de Equip. de Inform. Eireli, CNPJ 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Epis), Para Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Novo Coronavirus (Covid-19) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bagre/Pa. Fundamentação: art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: FMAS 08.244.0137.2.112.0000, 08.244.0137.2.113.0000, 08.244.0137.2.124.0000, 08.244.0137.2.125.0000, 08.244.0137.2.127.0000 3.3.90.30.00. Data da Assinatura: 21/07/2020. Vigência 21/07/2020 a 31/12/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272043656
1668	DOU	BARCARENA	13/08/2020	Processo Administrativo nº 389/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-036/2020. Contrato n° 20201034. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: R F DE Souza Comércio de Produtos de Limpeza Eireli, CNPJ nº 18.549.387/0001-03. Objeto: Aquisição de Hipoclorito de Sódio e Água Sanitária para o Combate ao COVID-19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 180 dias. Valor Total: R$ 44.350,00 Dotação orçamentária: 18; 1814; 12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Assinatura: 10/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-272042634
1669	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	13/08/2020	Espécie: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-06 FMS. Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 12.985.215/0001-98. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de Testes Rápidos (Igm/Igg) para atender as demandas do município de Brejo Grande do Araguaia, diante do crescente número de pessoas infectadas e com suspeitas de terem contraído o vírus. CONTRATADA: Distribuidora Ômega. CNPJ: 11.187.037/0001-97. VALOR TOTAL: R$ 35.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA em 07/08/2020 pelo Sr. BENEDITO COSTA FERREIRA, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-272036178
1670	DOU	BREVES	13/08/2020	Tomada de Preços nº 016/2020. Contrato nº 20200613. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: R do Nascimento Lima Eireli, CNPJ: 08.640.164/0001-95. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução do Serviço de Construção do Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz, Breves/Pa. Valor Global: R4. 406.609,27 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e nove reais e vinte e sete centavos). Prazo de Vigência: 12/08/2020 a 12/02/2021. Data de Assinatura: 12/08/2020 Dispensa nº 041/2020. Contrato nº 20200615. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J L Carneiro Comercio Atacadista de Gases - Eireli, CNPJ- 24.149.654/0001-40. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Recarga de Oxigênio Medicinal Acondicionado em Cilindros de 1m³, 3m³, 7m³ E 10m³, Para Abastecimento do Hospital Municipal de Saúde, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 512.315,00 (quinhentos e doze mil, trezentos e quinze reais). Prazo de Vigência: 12/08/202 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 12/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272043404
1671	DOU	BREVES	13/08/2020	Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200401. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Elizomar Soares Pantoja, CPF Nº 716.925.092-68. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 14.020 (quatorze mil e vinte reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200402. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Ednelson Barbosa Araujo, CPF Nº 397.584.782-49. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto por gêneros alimentícios perecíveis oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 3.915,00 (três mil, novecentos e quinze reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200403. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Sandra Maria Morais Hortas, CPF Nº 001.840.522-38. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200404. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Fabio Lima de Abreu, CPF Nº 010.812.632-37. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 17.506,50 (dezessete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos); Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200405. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Irlene Lima de Abreu, Cpf Nº 00.561.402-08. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos dA Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.072,50 (dezenove mil setenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200406. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Ivanildo Fialho de Moraes, Cpf Nº 550.540.562-20. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.966,50 (dezenove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200407. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Rangel Alves do Nascimento, Cpf Nº 023.000.932-86. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200408. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Cleber Fugaça Costa, Cpf Nº 792.873.872-49. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 15.660,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200409. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Manoel Castro de Almeida, Cpf Nº 415.275.262-91. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais); Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272043871
1672	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/08/2020	Dispensa nº 7/2020-070801. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e instrumento hospitalar, destinado a equipar a nova UBS da comunidade bacabal e hospital de referência do COVID 19, que serão utilizados para por em pratica o plano de combate ao novo corona vírus (SARS-COV-2 COVID 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. CONTRATADO: NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.905.977/0001-77. Ratificação em:07/08/2020. Valor Total R$ 179.118,75 (cento e setenta e nove mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-272043434
1673	DOU	ITAITUBA	13/08/2020	Espécie: Contrato Nº: 20200262. Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020-DL. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Contratada: OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA. Objeto: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal para serem utilizados pelos pacientes diagnosticados com Covid-19 e demais pacientes sintomáticos respiratórios. Valor total: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99. Vigência: 05 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da Assinatura: 05 de Agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272011038
1674	DOU	ITUPIRANGA	13/08/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-018-PMI. Objeto contratação de empresa para fornecimento de pecas automotivas para manutenção dos veículos pesados e contratação de serviços mecânicos para manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota da secretaria municipal de educação. Abertura 26/08/2020 08hs00min. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-021-PMI. Objeto: contratação de empresa para subsidiar a realização do programa de trabalho técnico social (PTTS) em convênio da secretaria de habitação e desenvolvimento social da prefeitura municipal de Itupiranga com o Banco do Brasil. Abertura 25/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico nº 9/2020-022-PMI. Objeto Contratar empresa para fornecimento de merendar escolar , com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de educação durante o período letivo e no período da pandemia do corona vírus (covid-19), na elaboração dos kits. Abertura 28/08/2020 08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2020-018-pmi-272003154
1675	DOU	JURUTI	13/08/2020	PROCESSO Nº 095/2020/CPL. Secretaria Municipal de Saúde/Pará, torna pública a Homologação do Processo nº 095/2020 - PE Nº 20202207002-SEMSA, objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da COVID-19, em favor das Empresas: Aumed Hospitalares Ltda - Me sob o nº de CNPJ: 26.332.803/0001-37, no valor total de R$ 165.050,00 (cento de sessenta e cinco mil e cinquenta reais), Blue Ocean S/A sob o nº de CNPJ: 03.475.822/0001-17, no valor total de R$ 46.368,00 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais); E. de A. Cavalcante e Cia Ltda - Me sob o nº de CNPJ: 34.915.637/0001-20, no valor total de R$ 13.166,50 (treze mil centos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos); F. Cardoso & Cia Ltda Eireli sob o nº de CNPJ: 04.949.905/000163, no valor total de R$ 149.555,50 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centos) e Lamed Distribuidora de Medicamentos Eireli sob o nº de CNPJ: 10.732.241/0001-89, no valor total de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-20202207002-semsa-272044554
1676	DOU	MAGALHÃES BARATA	13/08/2020	Espécie: 1º Termo Aditivo (prorrogação de prazo contratual), referente à DISPENSA Nº 7/2020-040501. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de uso Hospitalar e Insumos (Medicamentos, Material Técnico, Labotatorial, Epi) Para Utilização no Enfrentamento Aa Pandemia Causada Pelo Novo Corona Vírus no Município de Magalhães Barata. CONTRATO Nº 20200099, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Contratada (O): P P F Com e Serv Eireli, CNPJ: 07.606.575/0001-00. O Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 12/08/2020 até 12/11/2020. Assinatura do Aditivo: 12/08/2020. Raimundo Soares Lopes - Ordenador.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-272044585
1677	DOU	ORIXIMINÁ	13/08/2020	Origem: Dispensa de Licitação Nº DISP-14COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 190/2020-FMS, CONTRATADO: POLICLINICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJOS LTDA, VALOR TOTAL: R$ 275.500,00(Duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Imagem (Raio X), para apoio ao Enfrentamento a Pandemia COVID-19. VIGÊNCIA: 16 de julho de 2020 a 16 de outubro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-190/2020-fms-271998511
1678	DOU	TOMÉ-AÇU	13/08/2020	Espécie: Contrato nº 20203150. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1407002. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material técnico hospitalar e medicamento ceftriaxona injetável 1g em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, destinados ao atendimento dos pacientes do SUS, tendo em vista a pandemia decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS -COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 21.986,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais). Vigência: 20/07/2020 a 31/07/2020. Espécie: Contrato nº 20203151. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2407001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de um Transdutor para aparelho de ultrassom em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal, destinados ao atendimento dos pacientes do SUS, tendo em vista a pandemia decorrente do "Novo Corona Vírus" (SARS-COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Vigência: 30/07/2020 a 30/09/2020. Espécie: Contrato nº 20203146. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1407001. Dispensa de Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: S D da Silva Ferraz. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de equipamentos de Proteção Individual - Epi para os profissionais das Unidades Públicas de Atendimento do suas, em Caráter Emergencial, Tendo em Vista a Pandemia do Coronavirus (COVID-19), de acordo com a PORTARIA Nº 369/2020. Valor Total: R$ 38.632,20 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos). Vigência: 20/07/2020 a 30/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272044828
1679	DOU	TOMÉ-AÇU	13/08/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1407002. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material técnico hospitalar e medicamento ceftriaxona injetável 1g em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, destinados ao atendimento dos pacientes do SUS, tendo em vista a pandemia decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS - COV-2 COVID-19). Empresa Contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ: 14.202. 227/0001 -24. Valor Estimado: R$ 21.986,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2407001. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de um Transdutor para aparelho de ultrassom em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, destinados ao atendimento dos pacientes do SUS, tendo em vista a pandemia decorrente do "Novo Corona Vírus" (SARS-COV-2 COVID-19). Empresa Contratada: Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda, inscrita no CNPJ: 05.351.445/0001-30, Valor Estimado: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1407001. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - Epi para os profissionais das Unidades Públicas de Atendimento do suas, em Caráter Emergencial, Tendo em vista a Pandemia do Coronavirus (COVID-19), de acordo com a PORTARIA Nº 369/2020. Empresa Contratada: S D da Silva Ferraz, inscrita no CNPJ: 19.775.637/0001-88. Valor Estimado: R$ 38.632,20 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos). A Secretária Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-272044810
1680	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/08/2020	DISPENSA Nº 7/2020-070801. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e instrumento hospitalar, destinado a equipar a nova UBS da comunidade bacabal e hospital de referência do COVID 19, que serão utilizados para por em pratica o plano de combate ao novo corona vírus (SARS-COV-2 COVID 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. CONTRATO Nº: 20201081 - valor: R$ 179.118,75 (cento e setenta e nove mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 10/08/2020 a 10/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272043318
1681	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/08/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 7/2020-070801, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento e instrumento hospitalar, destinado a equipar a nova UBS da comunidade bacabal e hospital de referencia do COVID 19, que serão utilizados para por em pratica o plano de combate ao novo corona vírus (SARS-COV-2 COVID 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará/Pa. Contratado. NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 28.905.977/0001-77, cujo valor contratual total é de R$ 179.118,75 (cento e setenta e nove mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-12-de-agosto-de-2020-272043360
1682	DOU	BREVES	14/08/2020	Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200410. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edinaldo Barbosa Araujo, Cpf Nº 370.958.202-44. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 10.105,00 (dez Mil, Cento e Cinco Reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020. Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200411. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maele Furtado da Silva, Cpf Nº 022.826.542-85. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. data de Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020; Contrato Nº 20200412. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maria de Nasaré do Carmo Nascimento, Cpf Nº 715.365.072-53. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200413. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edinaldo Oliveira da Graça, Cpf Nº 849.108.282-49.Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200414. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Rosenildo Borges de Souza, Cpf Nº 938.815.502-59. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200415. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Luiz Silverio de Souza Marques, Cpf Nº 293.245.052-20. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200416. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Raimundo Nonato da Silva, Cpf Nº 576.221.242-49. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200417. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maria Cristina Oliveira Costa, Cpf Nº 775.729.712-53. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 3.486,50 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 Dispensa nº 028/2020. Contrato Nº 20200418. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Aldeni dos Santos Cardoso, Cpf Nº 789.866.482-53. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 2.349,00 (dois mil trezentos e quarenta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272322075
1683	DOEPA	PLACAS	14/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº: 20200294; ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Prado E Pharma Ltda; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos para atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 17.380,60(dezessete mil trezentos e oitenta e sessenta centavos). Vigência: 13 de agosto de 2020 extinguindose em 01 de outubro de 2020; Assinatura: 13/08/2020. CONTRATO Nº: 20200295; ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Almeida Distribuidora Eireli Me; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos Para Atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 45.046,00 (quarenta e cinco mil quarenta e seis reais). Vigência: 13 de Agosto de 2020 extinguindo-se em 01 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 13 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº: 20200296; ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Alan G Miller Me; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos Para Atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 17.656,30 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Vigência: 13 de Agosto de 2020 extinguindo-se em 01 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 13 de Agosto de 2020. Gilberto Bianor dos Santos Paiva - Secretário Municipal de Saúde/Decreto nº 004/2017.
1684	DOU	BARCARENA	14/08/2020	A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e Pregoeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO do edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de máscaras de proteção e protetor facial para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos, em obediência ao item 24, subitem 24.20 do edital, Art. 20 do Decreto municipal n°. 1216/2017-GPMB, e Art. 21, § 4° da Lei n°. 8.666/93.. EDITAL: O edital alterado encontra-se disponível na sala da CPL, no endereço constante no preâmbulo do mesmo, e também, poderá ser adquirido no portal da transparência da Prefeitura e comprasnet, nos respectivos endereços eletrônicos: Prefeitura Municipal de Barcarena: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; Sistema Comprasnet: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425). A alteração do edital afeta a formulação das propostas, e por este motivo serão reabertos os prazos inicialmente estabelecidos no edital, inclusive o dia de abertura da sessão, marcada para o dia 18/08/2020 às 09h00 (horário de Brasília), sendo remarcada para o dia 21/08/2020, no mesmo horário.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-9-044/2020-272322714
1685	DOEPA	TUCURUÍ	14/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 169.2020.35.6.021 ORIGEM: ENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA EPP. OBJETO: Contratação emergencial para aquisição de material de limpeza e descartável para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/PA. VALOR: R$ 126.997,70 (cento e vinte e seis mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 29.07.2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº:182.2020.20.3.001 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-PMT. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Vanderson R Lopes EIRELI-EPP. Objeto: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para executar a reforma de uma sala comercial para implantação da sala do empreendedor do município de Tucuruí-PA. VALOR R$ 112.590,94 (cento e doze mil quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos). VIGÊNCIA: 11/11/2021. DATA DE ASSINATURA: 12.08.2020.
1686	DOU	BENEVIDES	14/08/2020	Espécie: Contrato Administrativo nº 05/2020. Pregão nº. 09/2019. Espécie: Primeiro Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: Medmax Comércio de Medicamentos. Objeto: Reequilíbrio econômico item 83 - DEXAMETASONA 2mg/ml haja vista a escassa oferta frente à exagerada procura por conta do coronavírus, conforme se demonstra nas reportagens e documentos probatórios anexados aos autos. Valor Unitário Reequilibrado: R$2,04. Vigência: 31/12/2020. Data da assinatura: 12/08/2020. Fundamento: Art. 65, II, Alínea "d", Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/z...-272259236
1687	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	14/08/2020	A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA, através do seu Pregoeiro, nomeado através da portaria nº 620/2020, avisa aos interessados que realizará licitações, na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020. TIPO MENOR PREÇO. No dia 21 de agosto de 2020, às 09:00 horas (horário local). Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Os Editais completo encontra - se disponíveis no https://www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/ e https://www.licitacoes-e.com.br/ ou ainda na sala da Comissão de Licitação, na Avenida JK, Nº1.962, Centro - Floresta do Araguaia - PA, CEP: 68. 543-000, no horário de 8:00 as 13:00, de segunda a sexta, exceto feriados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-6/2020-272310044
1688	DOU	MARACANÃ	14/08/2020	Objeto: Contratação emergencial motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), destinados a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Maracanã. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 28.905.977/0001 -77. Valor Total: R$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais). Fundamento: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-060801-272323660
1689	DOU	MARACANÃ	14/08/2020	CONTRATO Nº: 2020110801. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020- 060801. Contratante: Fundo Municipal Saúde de Maracanã. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Contratação emergencial motivada ao combate, prevenção e monitoramento ao COVID-19, de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), destinados a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Valor Total: R$ 493.500,00. Vigência: 11 de agosto de 2020 a 04 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272323498
1690	DOU	PLACAS	14/08/2020	CONTRATO Nº: 20200294; DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Prado E Pharma Ltda; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos para atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 17.380,60(dezessete mil trezentos e oitenta e sessenta centavos). Vigência: 13/08/2020 extinguindo-se em 01/10/2020; Assinatura: 13/08/2020. CONTRATO Nº: 20200295; ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Almeida Distribuidora Eireli Me; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos Para Atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 45.046,00 (quarenta e cinco mil quarenta e seis reais). Vigência: 13/08/2020 extinguindo-se em 01/10/2020; Assinatura: 13/08/2020. CONTRATO Nº: 20200296; ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Alan G Miller Me; Objeto Aquisição Emergencial de Medicamentos Para Atenderem as necessidades das ações de combate e prevenção à COVID-19. Valor Total: R$ 17.656,30 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Vigência: 13/08/2020 extinguindo-se em 01/10/2020; Assinatura: 13/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272323045
1691	DOU	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	14/08/2020	Dispensa nº 008/2020. Objeto: Aquisição de 600 Cestas Montadas, Contendo Alimentação Básica Para Doação às Famílias em Vulnerabilidade Social Atingidas Diretamente Pelas Restrições Impostas no Enfrentamento À Pandemia Decorrente do Novo Corona Vírus (Covid-19), Por Meio do Fundo Municipal de Assistência Social de São Caetano de Odivelas/Pa. Favorecido: D. P. Barata Comércio - Me, CNPJ: 13.582.122/0001-85. CONTRATO: 042/2020-PMSCO-D, Valor global R$ 49.452,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais). Prazo da vigência: 14/07/2020 a 31/12/2020. DISPENSA Nº 010/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Dedetização e Desinsetização a ser Realizada nas Unidades Pertencentes a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, Fundo Municipal de Saúde, Assistência Social e Educação. Favorecido: E J S Conceição - Me, CNPJ: 24.882.174/0001-93. Contrato: 041/2020-PMSCO-D, Valor global R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Prazo da vigência: 28/07/2020 a 31/12/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018. Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Caetano de Odivelas/PA, atendendo a proposta nº 12082.788000/1160-05, Ministério da Saúde. Partes: Secretaria Municipal de Saúde. Empresas, Número e Valores dos Contratos: W. Tedesco Refrigeração Eireli, inscrita no CNPJ nº 20.121.311/0001-16: Contrato: 051/2020-FMS, Valor Global: 29.611,00. Universal Móveis Ltda - Me inscrita no CNPJ nº 21.041.143/0001-11 Contrato 052/2020-FMS, Valor Global R$ 11.579,00. Via Forte Distribuidora Ltda - Epp, inscrita no CNPJ nº 26.879.526/0001-87: Contrato 053/2020-FMS, Valor Global R$ 16.131,00. Polymedh. Eireli Epp, inscrita no CNPJ nº 63.848.345/0001-10: Contrato 054/2020-FMS, Valor Global R$ 14.874,00. Rúbia Graciete dos Santos Pinheiro -Sec. Mun. Saúde. Vigência dos contratos: 13/08/2020 a 31/12/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018. Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Caetano de Odivelas/PA, atendendo a proposta nº 12082.788000/1160-05, Ministério da Saúde. Partes: Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Caetano de Odivelas/PA. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 13/08/2020 a 31/12/2020. Empresa: W Tedesco Refrigeração Eireli, inscrita no CNPJ nº 20.121.311/0001-16 VENCEDORA dos itens: 04, 13, 22, 24, 25 e 29 Valor Global: 29.611,00. Empresa: Universal Móveis Ltda - Me inscrita no CNPJ nº 21.041.143/0001-11, Vencedora dos itens: 07, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20 e 28 Valor Global R$ 11.579,00. Empresa Via Forte Distribuidora Ltda - Epp, inscrita no CNPJ nº 26.879.526/0001-87 Vencedora dos itens: 03, 05, 12 e 14. Valor Global R$ 16.131,00. Empresa Polymedh. Eireli Epp, inscrita no CNPJ nº 63.848.345/0001-10 VENCEDORA dos itens: 17, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 Valor Global R$ 14.874,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272323765
1692	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	14/08/2020	Espécie: Contrato nº: 20200287. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00027 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): FELIPE OLIVEIRA BORGES OBJETO.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO II, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.: Exercício 2020 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 12.000,00 VIGÊNCIA: 09 de Março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 09 de Março de 2020. Espécie: Contrato nº: 20200319 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00032 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): CASMED COM.DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA OBJETO.: Aquisição de materiais para exames de radiografia, destinados ao enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavirus-covid-19, em atendimento as necessidades urgente do fundo municipal de saúde do município de São Domingos do Capim/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 12.104,30 (doze mil, cento e quatro reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 12.104,30 VIGÊNCIA: 31 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 31 de Julho de 2020. Espécie: Contrato nº: 20200298 ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-00003 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATADA(O): CARLOS EDUARDO BENÍCIO ALVES OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA, BEM COMO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃ O DE OBRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CA PIM/PA VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 0606.121220004.2.123 Gestão da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de R$ 8.000,00 VIGÊNCIA: 06 de Julho de 2020 a 31 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 06 de Julho de 2020. Espécie: Contrato nº: 20200346 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00043 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 593.685,00 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0504.041220004.2.018 Gestão da Secretari a de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 593.685,00 VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020. Espécie: Contrato nº: 2020015701. ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00001 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA: NUCLEO CONSTRUÇÕES, ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO DE TARSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE JURUJAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 247.064,84 (duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1312.123610007.1.033 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 247.064,84 VIGÊNCIA: 18 de Fevereiro de 2020 a 31 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA: 18 de Fevereiro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272314541
1693	DOU	TUCURUÍ	14/08/2020	Espécie: Contrato nº: 169.2020.35.6.021. Origem: Dispensa de Licitação nº DL-021/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP. OBJETO: Contratação emergencial para aquisição de material de limpeza e descartável para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/PA. VALOR: R$ 126.997,70 (cento e vinte e seis mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 29.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272282209
1694	DOU	IGARAPÉ-AÇU	14/08/2020	Objeto: "Contratação de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de raio-X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Município de Igarapé-Açu para o enfrentamento do Covid-19" data da Abertura: 20/08/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br,www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.bre www.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de um sistema de abastecimento de água na localidade da Portelinha, no Município de Igarapé-Açu/Pa, referente ao convenio nº 848199/2017 (Plataforma Mais Brasil); Abertura dia 31/08/2020 as 09:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-22/2020-272323358
1695	DOEPA	BREVES	17/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020- CPL/ PMB. Objeto: Aquisição de Luminárias Públicas em Led e Postes Em Estrutura Metálica para atender as Praças Públicas e Avenidas Rio Branco do Município de Breves/Pa. Vencedoras: J. E de Oliveira Rodrigues; Itens: (03 e 05) CNPJ: 17.142.432/0001-30. Valor R$ 40.230,00 (quarenta mil e duzentos e trinta reais); Total Comércio de Material de Construção Eireli - Item (02) CNPJ: 28.487.431/0001-43. Valor R$ 131.068,00 (centro e trinta mil e sessenta e oito reais); A N da Silva de Pais Eireli - Item (04) CNPJ: 29.720.682/0001-30. Valor R$ 62.685,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). C.R.L. Lourenço - Epp - Item (06) CNPJ: 32.227.148/0001-50. Valor R$ 45.840,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais). Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 CPL/PMB. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi's) Para Atender as Necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a Situação Causada Pela Pandemia de COVID-19. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/Pa, horário 08:00hs às 12:00hs. Luiz Martins Neto - Pregoeiro Municipal.
1696	DOEPA	ÓBIDOS	17/08/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 018/2020/PMO/SEMDES. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei Federal N°. 13.979 de 06/02/2020. OMunicípio de Óbidos por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) cabines de desinfecção individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com o fornecimento de materiais e produtos químicos, para auxiliar no enfrentamento do novo corona vírus visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, com a empresa: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 15.622.879/0001-80, Valor Global: R$ 93.900,00. Data da Ratificação: 14/08/2020. Izalina Alves da Silva - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - Decreto nº 005/2017.
1697	DOEPA	OURÉM	17/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM EXTRATOS DE CONTRATOS. A Prefeitura Municipal de Ourém - PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: DISPENSA Nº 7/2020-008PMO, Objeto: Aquisição de Azitromicina e Ivermectina, para utilização no tratamento de pacientes acometidos de covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ourém-Pá-SEMUS. CONTRATO: 2020-1208-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2020, Empresa contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli - Epp, CNPJ: 14.202.227 /0001-24. Valor do contrato: R$ 3.080,00(três mil e oitenta reais), CONTRATO: 2020-1208-002-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2020, Empresas contratadas: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp, CNPJ: 21.581.445/0001-82. Valor do contrato: R$ 5.250,00(Cinco mil duzentos e cinquenta reais). Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito. A Prefeitura Municipal de Ourém/PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: Dispensa nº 7/2020-007-PMO, Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal, Ar Comprimido e Cilindros, como medida de enfrentamento a pandemia pelo vírus covid-19, no Município de Ourém-Pa. CONTRATO: 2020-0106-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 01/06/2020, Empresa contratada: A. R. N. De Moraes Eireli - Me, CNPJ: 35.912.703/0001-70. Valor do contrato: R$ 97.340,00(Noventa sete mil, trezentos e quarenta reais). Valdemiro Fernandes Coelho Junior - Prefeito Municipal.
1698	DOU	ACARÁ	17/08/2020	Objeto: Aquisição em caráter emergencial de material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acará nas medidas de enfrentamento à pandemia decorrente do novo corona vírus (COVID-19). CONTRATADA: RCA DIST. DE PRODUT. HOSPIT. E COM. DE EQ. DE INFORMATCIA EIRELI, CNPJ/MF: 26.543.386/0001-71. VALOR DO CONTRATO Nº 20200152, R$ 126.278,70. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14.08.2020 a 14.10.2020. Data da Assinatura: 14/08/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento à população nas ações de tratamento quanto aos sintomas ocasionado pelo COVID-19 pelo fundo Municipal de Saúde de Acará. CONTRATADA: HOSPMED COMERCIO LTDA EPP, CNPJ/MF: 11.411.491/0001-80. VALOR DO CONTRATO Nº 20200153, R$ 129.941,30. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14.08.2020 a 14.10.2020. Data da Assinatura: 14/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272581235
1699	DOU	BARCARENA	17/08/2020	Processo Administrativo nº 354/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-033/2020. Contrato n° 20201027. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Uzzo Comércio e Distribuição Ltda - Me, CNPJ nº 08.942.276/0001-09. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção e Higiene para o Combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 180 dias. Valor Total: R$ 313.258,50. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.365.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12. Assinatura: 07/08/2020. Carta-Contrato 20201028. Processo Administrativo nº 354/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-033/2020. Contrato n° 20201028. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: L Carvalho Comércio e Serviços Eireli- Epp, CNPJ nº 20.991.432/0001-19. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção e Higiene para o Combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 180 dias. Valor Total: R$ 29.468,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.365.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.44. Assinatura: 07/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272589432
1700	DOU	BREVES	17/08/2020	Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200562. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: J. Caldas Rebeli - Me. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 545.009,18. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020. Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200563. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: J. F. C de Correa Eireli. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto por gêneros alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 31.259,88. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020. Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200564. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: J. N. C Correa e Carvalho Ltda. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves Do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 902.814,60. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020. Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200565. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Brasil Norte Comércio de Materiais em Geral em Serv Ltda Epp. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 163.057,68. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020. Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200566. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: V. S. da S. Brito Eireli Epp. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 583.660,00. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020. Pregão Eletronico nº 012/2020. Contrato Nº 20200567. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: D. Company Serviços de Fotocopias Eireli. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 371.238,70. Prazo de Vigência: 13/08/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272589387
1701	DOU	JURUTI	17/08/2020	CARTA CONTRATO Nº 068/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 095/2020/PMJ/CPL. PREGÃO ELETRONICO Nº 20202207002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Aumed Hospitalares Ltda - Me. CNPJ: 26.332.803/0001-37. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual para fins de Enfrentamento da COVID-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 165.050,00 (cento e sessenta e cinco mil e cinquenta reais). Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020). Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 069/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 095/2020/PMJ/CPL. PREGÃO ELETRONICO Nº 20202207002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Blue Ocean Confecções Ltda. CNPJ: 03.475.822/0001-17. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 46.368,00 (quarenta e sei mil trezentos e sessenta e oito reais). Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020). Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 070/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 095/2020/PMJ/CPL. PREGÃO ELETRONICO Nº 20202207002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): E de A Cavalcante e Cia Ltda - Me CNPJ: 34.915.637-0001-20. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 13.166.50 (treze mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020). Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 071/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 095/2020/PMJ/CPL. PREGÃO ELETRONICO Nº 20202207002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): F. Cardoso E Cia Ltda CNPJ: 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 149.555,50 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020). Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 072/2020 - SEMSA. PROCESSO: Nº 095/2020/PMJ/CPL. PREGÃO ELETRONICO Nº 20202207002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Lamed Distribuidora De Medicamentos Eireli CNPJ: 10.732.241/0001-89. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais). Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020). Ordenadora: Joquibede da Mota Batista;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-272589164
1702	DOU	OURÉM	17/08/2020	A Prefeitura Municipal de Ourém - PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: DISPENSA Nº 7/2020-008-PMO, Objeto: Aquisição de Azitromicina e Ivermectina, para utilização no tratamento de pacientes acometidos de covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ourém-Pá-SEMUS. CONTRATO: 2020-1208-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2020, Empresa contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli - Epp, CNPJ: 14.202.227 /0001-24. Valor do contrato: R$ 3.080,00(três mil e oitenta reais), CONTRATO: 2020-1208-002-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2020, Empresas contratadas: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp, CNPJ: 21.581.445/0001-82. Valor do contrato: R$ 5.250,00(Cinco mil duzentos e cinquenta reais). A Prefeitura Municipal de Ourém/PA, torna público o resultado do Processo Licitatório: Dispensa nº 7/2020-007-PMO, Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal, Ar Comprimido e Cilindros, como medida de enfrentamento a pandemia pelo vírus covid-19, no Município de Ourém-Pa. CONTRATO: 2020-0106-001-CPL/ PMO. Data da Assinatura do Contrato: 01/06/2020, Empresa contratada: A. R. N. De Moraes Eireli - Me, CNPJ: 35.912.703/0001-70. Valor do contrato: R$ 97.340,00(Noventa sete mil, trezentos e quarenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272588963
1703	DOU	XINGUARA	17/08/2020	Processo administrativo de licitação nº 058/2020/PMX. Considerando o parecer jurídico nº 229/2020 - PJX, referente ao processo licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - nº. 022/2020/FMS. Para um Registro de preços para o FORNECIMENTO DE GAS INDUSTRIAL E MEDICINAL (ACETILENO E OXIGENIO) E OUTROS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - PA, enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19. Revogo O Pregão Eletrônico - nº. 022/2020/FMS, constante do Processo Administrativo de Licitação nº 058/2020/PMX, por razões de interesse púbico, com fundamento no caput do Artigo 49, da lei 8.666/93 e alterações posteriores. Publique-se	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-pregao-eletronico-srp-n-22/2020/fms-272578534
1704	DOU	BARCARENA	17/08/2020	A Secretaria Municipal de Educação, Cultua e Desenvolvimento Social, através da Pregoeira Suplente, designada pela Portaria nº. 0122/2020-GPMB em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições do edital que disciplina a Licitação, AVISA aos interessados que a abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9-041/2020, que tem por locação de equipamento para desinfecção por radiação ultravioleta para o combate ao covid-19 nas unidades de ensino do município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos do edital, com abertura prevista para o dia 12 de agosto de 2020 às 09h, FICA SUSPENSA sem data prevista , motivada por alteração do Termo de Referência - Anexo I do Edital, que será alterado posteriormente. A Secretaria Municipal de Educação, Cultua e Desenvolvimento Social, através da Pregoeira Suplente, designada pela Portaria nº. 0122/2020-GPMB, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições do edital que disciplina a Licitação, AVISA aos interessados que a abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9-043/2020 que tem por objeto registro de preços para futura aquisição de bens permanentes e mobiliário em geral para a secretaria municipal de educação do município de Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos do edital, com abertura prevista para o dia 18 de agosto de 2020 às 09h, FICA SUSPENSA sem data prevista, motivada possíveis alterações no Termo de Referência - Anexo I do Edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-suspensao-pregao-eletronico-n-9-041/2020-272589443
1705	DOEPA	CASTANHAL	18/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL AVISO DE LICITAÇÃO. O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço global por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2020/FMS, cujo objeto Contratação de pessoa jurídica para aquisição de kit's teste rápidos para diagnóstico de COVID-19, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal/ Pa, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/08/2020 09:00 horas (horário de Brasília) no sistema www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ licitacoes-contratos-e-convenios, Porta do TCM e e-mail pregaoeletronico@ castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Amanda Cristina R. Sotero - Pregoeira/Fms.
1706	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	18/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-06 FMS. CONTRATO: 20200027. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Distribuidora Ômega Ltda. CNPJ: 11.187.037/0001-97. VALOR: R$ 35.000,00. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de Testes Rápidos (Igm/Igg) para atender as demandas do município de Brejo Grande do Araguaia, diante do crescente número de pessoas infectadas e com suspeitas de terem contraído o vírus. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. VIGÊNCIA: 10/08/2020 a 31/12/2020. ASSINATURA: 10/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-272780165
1707	DOU	BREVES	18/08/2020	Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) Para Atender as Necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a Situação Causada Pela Pandemia de COVID-19. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/Pa, horário 08:00hs às 12:00hs. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2020 CPL/PMB Objeto: Contratação de Empresa Fornecedora de Combustíveis e Derivados (Suprimentos de Combustível), Para Consumo e Manutenção de Veículos, Tais Como: Graxa Lubrificante, Filtros de Combustíveis, Óleos Lubrificantes, Fluidos Para Freios Entre outros, com Fornecimento Contínuo e Fracionado, Conforme Demanda, Para Abastecimento da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Breves. Abertura: 28/08/2020 às 09:00hs. Edital e anexos: pregao.breves@gmail.com, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/Pa. Horário 08:00hs às 12:00hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-272814357
1708	DOU	BREVES	18/08/2020	DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200419. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Isael Ribeiro dos Santos, Cpf Nº 008.052.802-35. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 2.349,00 (dois mil trezentos e quarenta reais); Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200420. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edelvan dos Santos Ferreira, Cpf Nº 012.988.242-90. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 4.698,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais); Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200421. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Emilson Fialho Leão, Cpf Nº 049.088.322-26. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 4.698,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200422. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Eder Silva de Almeida, Cpf Nº 909.433.412-72. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, Para Atender O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200423. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Gerlene Leão Hortas, Cpf Nº 551.702.772-53. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200424. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Orlando Gemaque Cardoso, Cpf Nº 332.286.552-53. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 7.830 (sete mil oitocentos e trinta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200425. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edineide Barbosa Araujo, Cpf Nº 716.919.952-15. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.242,50 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200426. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Merian Araújo Pantoja, Cpf Nº 049.227.812-18. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 14.094,00 (quatorze mil, noventa e quatro reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200427. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Lucinildo Monteiro da Silva, Cpf Nº 004.148.632-32. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-272814555
1709	DOU	CASTANHAL	18/08/2020	O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço global por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2020/FMS, cujo objeto Contratação de pessoa jurídica para aquisição de kit''s teste rápidos para diagnóstico de COVID-19, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal/Pa, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus - COVID-19. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/08/2020 09:00 horas (horário de Brasília) no sistema www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios, Porta do TCM e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-272814104
1710	DOU	JURUTI	18/08/2020	DISPENSA Nº 20200508001 - SEMAS. PROCESSO Nº 105/2020. Objeto: Aquisição de Material Permanente Para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o Atendimento ao Enfretamento da Emergencia de Saude Publica Decorrente do Coronavirus - COVID -19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 110.119,00 (cento e dez mil e cento e dezenove reais). Ordenadora de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-272814060
1711	DOU	XINGUARA	18/08/2020	Processo Administrativo de Licitação N° 075/2020/PMX. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 027/2020/FMS. OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. Data de início da sessão: 24/08/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-27/2020/fms-272768696
1712	DOU	BREVES	19/08/2020	DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200428. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Alcione Balieiro Leão, Cpf Nº 967.925.742-87. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200429. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Benedita Rodrigues, Cpf Nº 017.198.162-63. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.776,75 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200430. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maria Benedita Balieiro dos Santos, Cpf Nº 696.181.862-53. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 6.618,50 (seis mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200431. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Janiele Bonta Garcia, Cpf Nº 003.538.442-50. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 9.195,00 (nove mil, cento e noventa e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200432. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Moises Barbalho Ferreira, Cpf Nº 584.094.752-00. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 3.915,00 (três mil, novecentos e quinze reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200433. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: José Hortas Moraes, Cpf Nº 190.268.032-49. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200434; Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edeivson Barbosa Araújo, Cpf Nº 009.668.962-54. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 10.105,00 (dez mil, cento e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200435. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Raylson Oliveira de Andrade, Cpf Nº 021.190.662-05. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200436. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Raimundo Furtado de Andrade, Cpf Nº 257.331.092-20. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273050624
1713	DOU	ITUPIRANGA	19/08/2020	O Fundo Municipal de Saúde de acordo a lei 8666/93 torna publico a ratificação na data de 25 de Junho de 2020 referente ao processo de DISPENSA DE LICITACAO nº DL/2020.036-FMS, objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mascaras do tipo pff2 com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peca facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação para suprir as necessidades da secretaria de saúde de Itupiranga junto ao hospital municipal de saúde, hospital de campanha e postos de saúde do município, para combate a covid-19, contratação se embasa legalmente no oficio de n 100/2020-sms da secretaria municipal de saúde, no decreto de estadual de n 609 de marco de 2020, decreto municipal de n 018/2020 e lei federal de n 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Contratante: Secretaria municipal de Saúde, Contratada: Top Vale Equipamentos de Proteção LTDA no valor de R$ 17.400,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl/2020.036-fms-273004541
1714	DOU	ITUPIRANGA	19/08/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Chamada publica 2020.002-FME. Objeto Contratação de grupos formais ou informais para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para compor os kits durante a pandemia da corona vírus (covid-19), que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino deste município. Abertura 10/09/2020 08hs00 min na sede da Prefeitura Av. 14 de Julho Centro de Itupiranga. O mesmo encontra disponível no site do TCM e no portal da transparência da prefeitura municipal de Itupiranga	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-272999878
1715	DOEPA	MEDICILÂNDIA	19/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19Contratado.................: J M FRANCO - ME, CNPJ 00.562.364/0001-65 Valor............................: R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil, novecentos reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 17 de Agosto de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1716	DOU	JACAREACANGA	19/08/2020	NÚMERO DO CONTRATO: 424/2020 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 028/2020 Base Legal: art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93, Lei nº. 13.979/2020-(COVID-19) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SDAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADA: V & A DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ nº. 26.125.547/0001-07. Objeto: Aquisição de Totem Dispensador sem Contato de álcool em Gel, para ser utilizados em pontos Estratégicos do Município de Jacareacanga como Medida de Combate à COVID-19. VALOR DO CONTRATO: R$ 11.115,60 (Onze Mil Seiscentos e Cento e Quinze Reais e Sessenta Centavos). Data da Vigência: 10/08/2020 a 08/11/2020 Data de Assinatura: 10 de agosto de 2020. Ordenador Responsável: Rusível Ribeiro de Oliveira	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273046161
1717	DOU	PACAJÁ	19/08/2020	O Fundo Municipal de Assistência Social do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 001/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: aquisição de materiais de consumo (material de proteção e segurança) para enfrentamento ao covid-19. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26 de agosto de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 26 de agosto de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail semadlicpac@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronica-n-1/2020/semas-272992252
1718	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/08/2020	Tomada de Preços Nº 009/2019 - PMVNContrato:20200072. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - PA, CNPJ no 05.351.606/0001-95. Contratada: CBS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EIREL, CNPJ(MF) CNPJ 32.492.897/0001-04. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação de vias, rua do Tujal, área urbana do município de Vigia de Nazaré/Pará. Valor: R$ 338.33,02 (Trezentos e trinta e oito mil, trinta e três reais e dois centavos). Vigência: 06de agosto de 2020 a 31 de dezembrode 2020. Data de assinatura: 06 de agosto de 2020. Extrato da Ata de R.Pnº 20200069do SRP Nº 013/2020-SEMSA, Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de dispositivo de teste rápido (COVID 19) IgG/ IgM (sangue total venoso/sangue total por punção digital/soro/plasma), para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por CORONAVÍRUS (COVID 19), pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: AM MEDICAL COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES, (CNPJ: 06.209.557/0001-13), valor: R$ 59.750,00 (Cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273046357
1719	DOEPA	BREVES	20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES RETIFICAÇÃO. Na publicação do Aviso de Licitação, circulado no D.O.U seção 3 pág. 175 em 18/08/2020, DOE/PA pág. 75 e Diário do Pará pág. B10 EM 17/08/2020. ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 023/2020. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi's) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a situação Causada Pela Pandemia de COVID-19. Luiz Martins Neto. Pregoeiro Municipal. LEIA-SE: Pregão Eletrônico nº 021/2020. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi's) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a Situação Causada Pela Pandemia de COVID-19. Luiz Martins Neto - Pregoeiro Municipal.
1720	DOEPA	MEDICILÂNDIA	20/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200367 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: J M FRANCO - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 00.562.364/0001-65 OBJETO......................: Contratação de empresa para fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil, novecentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - CO-VID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 69.900,00 VIGÊNCIA...................: 19 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 19 de Agosto de 2020
1721	DOEPA	TUCURUÍ	20/08/2020	AVISO - LICITAÇÃO FRACASSADA A Prefeitura do Município de Tucuruí, torna público que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-001/2020-PMT, cujo Objeto: Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de telecomunicações internet, foi declarado FRACASSADO dia 11/08/2020 às 10:49 da manhã no site: www. comprasnet.gov.br, tendo em vista que o único fornecedor participante não apresentou os documentos de habilitação completos e mesmo sendo aberto o prazo legal do artigo 48 § 3º da Lei de Licitação, a referida empresa não apresentou. Sidney José Vaz Rodrigues-Pregoeiro/PMT. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP-PP-CPL-007/2018-SMS. TERMO: 3º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº 032.2019.35.2.007. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Fernandes e Santos Transportes e Comércio de Combustíveis LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível na cidade de Tailândia-PA, tipo gasolina comum e óleo diesel S 10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 35.419,50 (trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 14.08.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Concorrência Pública N.º CP-CPL-001/2013-SEMS. 11° Termo de Aditamento ao Contrato Nº 099.2013.35.5.001. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, para Execução da Obra de Construção do Centro especializado em reabilitação, localizado no Bairro Nova Matinha deste Município, conforme convênio nº 1002811-87 (Ministério da Saúde), de acordo projeto e demais documentos técnicos em anexos. CONTRATADA: Comercial Via Sul LTDA ME. PRAZO: 05 (cinco) meses. VIGÊNCIA: Início no dia 04/08/2020 até 03/01/2021. DATA DE ASSINATURA: 03/08/2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SEMAS. Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 135.2020.36.6.001. CONTRATANTE:Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: Unicenter Comercio e Representações LTDA. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS, destinados ao enfrentameto da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS. VALOR TOTAL: R$ 21.136,96 (vinte e um mil cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA: 13/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 14.08.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-014/2018-PMT. 2º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 033.2019.20.2.014 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: Marcos Carrilho Cervantes - ME. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de conexão à internet, por meio de link dedicado e não dedicado, sem limite de franquia de consumo de dados e com link de redundância de uma operadora / provedora / fornecedora diferente de sua fornecedora principal, incluindo instalação, manutenção, gerenciamento remoto proativo e serviços técnicos, para atendimento do gabinete, secretarias e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: 122.054,79 (cento e vinte e dois mil e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). DATA DE ASSINATURA: 07.05.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-014/2018-PMT. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº: 031.2019.20.2.014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Marcos Carrilho Cervantes - ME. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de conexão à internet, por meio de link dedicado e não dedicado, sem limite de franquia de consumo de dados e com link de redundância de uma operadora / provedora / fornecedora diferente de sua fornecedora principal, incluindo instalação, manutenção, gerenciamento remoto proativo e serviços técnicos, para atendimento do gabinete, secretarias e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-PA. VALOR TOTAL: R$ 246.085,89 (duzentos e quarenta e seis mil oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). VIGÊNCIA: 26/05/2021. DATA DE ASSINATURA: 07.05.2020.
1722	DOU	ACARÁ	20/08/2020	Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de sanitização com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada de prédios e vias publica para enfrentamento e combate a disseminação da COVID-19. CONTRATADA: INVICTA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF: 27.328.908/0001-85. VALOR DO CONTRATO Nº 20200155, R$ 187.500,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19.08.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 19/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273253012
1723	DOU	ACARÁ	20/08/2020	Objeto: Aquisição em caráter emergencial de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do novo corona vírus (covid -19). CONTRATADA: R DIAS RODRIGUES EIRELI, CNPJ/MF: 29.878.265/0001-79. VALOR DO CONTRATO Nº 20200154 - R$ 18.506,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17.08.2020 a 16.10.2020. Data da Assinatura: 17/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273240342
1724	DOU	ANAPU	20/08/2020	Aviso de Consulta Pública da minuta do Edital e minuta do Contrato da "Concorrência Pública Para Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Incluindo a Captação, Tratamento e Fornecimento de Água, Coleta, Transporte, Destino Final de Esgoto Doméstico, assim como a Reforma, Modernização, Expansão, Operação, Manutenção e Conservação da Infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, bem como a Gestão dos Sistemas Organizacionais, a Comercialização dos Produtos e Serviços Envolvidos e o Atendimento aos Usuários, na Área de Concessão". Em cumprimento à determinação legal, a Prefeitura Municipal de Anapu/Pa divulga, para conhecimento de todos que interessarem, a minuta do edital e seus anexos bem como a minuta do contrato para eventual contratação do objeto acima descrito. A consulta poderá ser realizada no período de 20 de agosto de 2020 a 21 de setembro de 2020, data limite para recebimento de sugestões, comentários e solicitação de esclarecimentos. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que, para retirada do edital e demais informações na forma presencial, os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-1/2020pma-273287345
1725	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	20/08/2020	Objeto: Contrato nº 20200186 - DISPENSA Nº 7/2020-018- Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Objeto - Contrato de Prestação de Serviços, objetivando a organização e realização do processo seletivo público (vestibular) para seleção de alunos de graduação para formação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Objeto: Contrato nº 20200189 - DISPENSA Nº 7/2020-019 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP. Objeto - Aquisição de materiais, insumos e epis, que serão destinados ao Hospital e Maternidade Popular, Laboratório e Postos de Saúde, destinados ao enfrentamento ao Covid-19 (Corona Vírus) - Vigência 13/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 299.370,00 ( Duzentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais) - Data da assinatura: 13/08/2020 Objeto: Contrato nº 20200184 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-013 - Contratante - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - Contratado: PINHEIRO E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - Objeto - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica em direitos administrativos à Prefeitura e Fundos do Município de Bom Jesus do Tocantins -Vigência 04/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 115.000,00 ( Cento e quinze mil reais) - Data da assinatura: 04/08/2020 Objeto: Contrato nº 20200191 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-014 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado- CASA DA TERRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA- Objeto - Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e peças de motosserras, motores e serviços de manutenção -Vigência 18/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 25.319,37 ( Vinte e cinco mil, trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) - Data da assinatura: 18/08/2020 Objeto: Contrato nº 202000185 - PP Nº (SRP) 9/2020-017 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado- VIPS LOCAÇÕES LTDA-EPP- Objeto - Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados, bem como locação de horas máquinas - Vigência 05/08/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 835.500,00 (Oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos reais) - Data da assinatura: 05/08/2020 Bom Jesus do Tocantins- PA, 25 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273265190
1726	DOU	BREVES	20/08/2020	DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200437. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Anderson de Sousa Araújo, Cpf Nº 009.652.962-88. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200438. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Raul deyvis Pantoja Araújo, Cpf Nº 700.680.532-58. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200439. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: derivalda Soares da Silva, Cpf Nº 853.166.102-10. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 5.052,50 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200440. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edivandro Barbosa Araújo, Cpf Nº 986.215.562-00. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 10.105,00 (dez mil e cento e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200441. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Josias de Oliveira Pantoja, Cpf Nº 003.448.102-83. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200442. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Marcilene Rodrigues da Silva, Cpf Nº 959.941.492-68. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200443. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Alessandro Bacelar de Lima, Cpf Nº 032.567.092-73. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200444. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Elba de Nazaré Costa Peixoto, Cpf Nº 892.694.702-53. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200445. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maria de Fatima da Silva Abreu, Cpf Nº 000.151.932-84. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 2.740,50 (dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200446; Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Josoel Miranda Barros, CPF Nº 011.971.372-11. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273287478
1727	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	O Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, comunica aos interessados que realizará no dia 26/08/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 021/2020-SEMTAS, tipo menor preço por ITEM, objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de kits de cestas básicas para suprir as necessidades das pessoas que foram positivadas pelo CORONAVIRUS (COVID-19), que se encontram em situação de vulnerabilidade social para Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 01/09/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 023/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada para aquisição de bicicletas e tablets para atender as necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, colaboradores pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-21/2020-semtas-273266731
1728	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 26/08/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº 024/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de um aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19). O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-24/2020-semsa-273289600
1729	DOU	CURUÇÁ	20/08/2020	Contrato Emergencial N.º 039/2020/SEMUSA/PMC CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, RG Nº 1215800 SSP/PA, CPF/MF Nº 121.940.342-34. CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com sede na Rua Fernando Guilhon, nº 67 - bairro: Ianetame, município de Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, neste ato representado por seu representante legal o Sr. SEBASTIÃO VALDINEZ SANTOS SILVA, brasileiro, casado, RG n°. 1788079 2via PC/PA e CPF n° 288.387.182-53. OBJETO: Contratação De Empresa Para Aquisição De Kits Teste Igg/Igm Covid-19 Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal De Saúde A Prevenção E Enfretamento Ao Novo COVID-19, no Município de Curuçá, Estado do Pará. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. VALOR GLOBAL: R$ 85.521,00 (Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Vinte Um Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro de 2020: Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal de Saúde de Curuçá Função Programática - 10.302.0023.2.058 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Subelemento: 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial. FORO: Curuçá-PA. DATA DE ASSINATURA: 27 de julho de 2020. ASSINANTES: Maria Do Socorro Pinheiro Ruivo-SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Sebastião Valdinez Santos Silva.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273263209
1730	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	DISPENSA Nº 7/2020-140801. Objeto: contratação de empresa especializada na aquisição de vestuário, calcados e acessórios, que serão usados pela equipe de endemias, pois esta equipe desenvolve papel de extrema importância na conscientização e esclarecimento junto a população, sendo um dos pilares do plano de enfretamento da pandemia decorrente do novo corona vírus (sars-cov-2) COVID 19, da secretaria municipal de saúde de Ipixuna do Pará - Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108 3.3.90.30.00 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: Nortemed Distribuidora de Produtos Ltda Me; CONTRATO Nº: 20201981. Valor: R$ 18.439,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e nove). Vigência: 19/08/2020 a 19/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273287434
1731	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	Objeto: contratação de empresa especializada na aquisição de vestuário, calcados e acessórios, que serão usados pela equipe de endemias, pois esta equipe desenvolve papel de extrema importância na conscientização e esclarecimento junto a população, sendo um dos pilares do plano de enfretamento da pandemia decorrente do novo corona vírus (sars-cov-2) COVID 19, da secretaria municipal de saúde de Ipixuna do Pará - PA. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: Nortemed Distribuidora de Produtos Ltda Me CNPJ: 05.048.534/0001-01. Ratificação em: 18/08/2020. Valor Total R$ 18.439,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e nove).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-140801-273287342
1732	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 7/2020-140801, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na aquisição de vestuário, calcados e acessórios, que serão usados pela equipe de endemias, pois esta equipe desenvolve papel de extrema importância na conscientização e esclarecimento junto a população, sendo um dos pilares do plano de enfretamento da pandemia decorrente do novo corona vírus (sars-cov-2) COVID 19, da secretaria municipal de saúde de Ipixuna do Pará - PA. Contratado. Nortemed Distribuidora de Produtos Ltda Me CNPJ: 05.048.534/0001-01, cujo valor contratual total é de R$ 18.439,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e nove), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-273287383
1733	DOU	JACUNDÁ	20/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº 7/2020-033-FMS Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE JACUNDÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19, ESPECIFICAMENTE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CORRESPONDENTES À AREA DE COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DANIEL VAZ Contratado: ADRIANA DA SILVA SANTOS, CPF 716.593.404-97 CONTRATO 20200297 R$ 7.440,00. Vigencia do Contrato 19/08/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-273277741
1734	DOU	MARITUBA	20/08/2020	Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato N° 0018/2020-SEMADS-PMM. Processo Administrativo nº 30062020-01-PMM-SEMADS /Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Administrativo nº 0018/2020-SEMADS-PMM, para o período de 02(dois) meses, com inicio em 23 de julho de 2020 e término em 23 de setembro de 2020, oriundo da Dispensa de Licitação nº 002/2020-SEMADS-PMM, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontram em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de materiais recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Contratante: Secretaria Municipalde Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal de Marituba/PA, CNPJ/MF: 08.532.310/0001-69./Contratada: Mobile Brasil Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Eireli, CNPJ: 34.125.371/0001-11/Endereço da Contratada: Alameda Moça Bonita, nº 61 Bairro Castanheira. Ananindeua/PA - CEP: 66.654-010//VALOR DO ADITIVO: R$ 95.954,62 (noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).//Dotação: FICHA Nº 1047- Fonte do Recurso: 1.001.0000 - Recursos Ordinários - Unidade: 020505 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS. Classificação Institucional:08.244.0003.2110.0000manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social - Nat. da Despesa.: 3.3.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita// Data da Assinatura: 23 de Julho de 2020.//Ordenadora de Despesas: Rosiane Fonseca de Gonçalves, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-273230980
1735	DOU	PARAGOMINAS	20/08/2020	CONTRATO nº 1282/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/CIRURGICAS CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (material hospitalar) e material permanente (equipamentos odontológicos e hospitalar), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 30.519,98. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1283/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/PG LIMA COM. EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (equipamentos diversos, hospitalar, mobiliário em geral, aparelhos de medição e orientação, utensílios domésticos), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 47.759,18. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1284/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Objeto: Aquisição de materiais permanentes equipamentos odontológico e hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 36.900,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1285/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (aparelhos de medição e orientação), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 2.537,88. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1286/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/BARATÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (equipamentos diversos, mobiliário em geral), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 12.890,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1287/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/LPK LTDA EPP. Objeto: Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes (equipamentos diversos), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 1.491,22. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1288/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/PRINT ARTS INFORMÁTICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (equipamentos diversos, mobiliário em geral, equipamento de processamento de dados), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 13.904,98. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1289/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/VIA LUMEN´S AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de materiais permanentes equipamento para áudio, vídeo e foto, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 1.899,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1290/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (equipamentos hospitalar), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 11.600,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1291/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGOCOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de consumo material odontológico e materiais permanentes equipamentos diversos, hospitalar e utensílios domésticos), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 18.189,45. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1292/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/F. CARDOSO & CIA LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (aquisição de materiais permanentes (hospitalar, mobiliário em geral), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 1.460,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. CONTRATO nº 1293/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2020-00007, PMP/LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (equipamentos para áudio, vídeo e foto), para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Valor global R$: 3.780,00. Recurso: C/C: 54.367-5. Vigência: 11/08/2020 a 06/02/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. EXTRATOs DE TERMO ADITIVO 4º Termo Aditivo nº 540/2020 - Contrato nº 1742/2019, Pregão Presencial 9/2018-00043-SRP, PMP/BARATÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME. Referente ao acréscimo de aproximadamente 23,45% sobre o quantitativo do contrato. Valor de R$ 5.831,65. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 1º Termo Aditivo nº 541/2020 - Contrato nº 241/2020, Concorrência nº 3/2018- 00011 -SRP, PMP/SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: O prazo de execução da obra que terminaria em 12/08/2020 e da vigência do Contrato, que terminaria em 30/08/2020, ficam prorrogados para 29/11/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 2º Termo Aditivo nº 545/2020 - Contrato nº 997/2019, Pregão Presencial nº. 9/2018-00015, PMP/DESENTUPIDORA JATO LTDA EPP. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 16/08/2020 a 31/12/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 2º Termo Aditivo nº 546/2020 - Contrato nº 1169/2018, Pregão Presencial nº 9/2018-00047, PMP/ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 14/08/2020 a 31/12/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 1º Termo Aditivo nº 547/2020 - Contrato nº 319/2020, Dispensa de Licitação nº. 7/2020-00009, PMP/GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 15/08/2020 a 14/10/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 1º Termo Aditivo nº 548/2020 - Contrato nº 855/2020, Dispensa de Licitação nº. 7/2020-00040, PMP/GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Referente à renovação por igual período e valor. Vigência: 15/08/2020 13/11/2020. Valor global: R$ 831.600,00. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 6º Termo Aditivo nº 551/2020 - Contrato nº 768/2017, Pregão Presencial nº 9/2017-00004, PMP/HIGIBEM SERVIÇOS LTDA ME. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 17/08/2020 a 31/12/2020. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade para "Aquisição de material farmacológico, objetivando atender ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2020-00052, fundamentado no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações para contratação da empresa F. CARDOSO & CIA LTDA, através do Contrato n° 1309/2020, cuja a vigência será de 17 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 110.770,00 (cento e dez mil e setecentos e setenta reais). Recursos: Hospital Municipal: FMS; e UPA: C/C:54.300-4. Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 992/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos dos DECRETOS Municipais n° 157/2020 e 186/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de teste rápido para serem utilizados na triagem dos profissionais de saúde e pacientes graves que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00054, de acordo com o Decretos Municipais n° 157/2020 de 30 de Março, 186/2020 de 15 de abril e fundamentada no Art. 4º, da lei nº 13.979/2020, e suas alterações, para contratação da empresa COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP, através do Contrato Nº. 1307/2020, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), cuja vigência será de 17 de agosto de 2020 à 14 de novembro de 2020. Recurso: C/C: 54.300-4 - COVID.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273238710
1736	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20/08/2020	Contrato nº: 0407220001 Origem: Pregão Eletronico PE/2020.007-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saude, Contratado: M B Comercio de Material Hospitalar Ltda, Objeto, Contratacao de Empresa Para Aquisição de Teste de Covid-19, Para Atender A Secretaria Municipal de Saúde de Sao Domingos do Araguaia-PA. Valor Total: R$ 77.000,00(Setenta e Sete Mil Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020, Atividade: 2.146 Enfretamento da Covid19, Classidficação Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. Vigência: 22/07/2020 A 31/12/2020. Data da Assinatura: 22 de Julho de 2020. Contrato nº: 0407290001 Origem: Pregão Eletronico PE/2020.008-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saude, Contratado: Joao Victor Sousa Lopes Eireli, Objeto, Ata de Registro de Preço Para Futura A Aquisição de 80 Tablets Destinado Aos Agentes Comunitários de Saúde das Respectivas Unidades de Saúde Sao Domingos do Araguaia-PA. Valor Total: R$ 64.800,00 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais). Programa de Trabalho Exercício: 2020, 2.080 - Manutencao do Programa dos A. C. S. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 29/07/2020 A 31/12/2020. Data da Assinatura: 29 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273231231
1737	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.007-FMS, Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID-19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA. CONTRATADO: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, com o valor total de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Secretaria Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.008-FMS, Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA A AQUISIÇÃO DE 80 TABLETS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS RESPECTIVAS UNIDADES DE SAÚDE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA. CONTRATADO: JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, com o valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacaopregao-eletronico-n-2020.007-fms-273231275
1738	DOU	TUCURUÍ	20/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-001/2020-SEMAS. Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 135.2020.36.6.001. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: Unicenter Comercio e Representações LTDA. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS, destinados ao enfrentameto da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS. VALOR TOTAL: R$ 21.136,96 (vinte e um mil cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA: 13/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 14.08.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-273265955
1739	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	20/08/2020	CONTRATO:20200064. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-020-PMVN.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de sanitização e controle microbiológico de ambiente, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ (MF) sob o nº 07.332.016/0001-40. Valor contrato: R$ 43.048,40 (quarenta e três mil, quarenta e oito reais e quarenta centavos). Vigência: 28 de Julho de 2020 a 28 de agosto de 2020. Data de assinatura: 28 de Julho de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal CONTRATO Nº20180301. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2018-016- SEMED. Objeto:Locação de imoveis destinados a servir como casa de apoio para estudante carentes do Municipio de Vigia de Nazaré que fazem faculdade no Municipio de Belém-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Educação - CNPJ Nº 29.517.467/0001-95. Contratada: MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELIS. CPF: Nº 393.146.342-72. Valor: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). Vigência:30 de junho de 2018 a 30 de junho de 2019. Data da Assinatura: 30 de junho de 2018. Hamilton de Sousa Silva - Secretário Municipal de Educação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273277915
1740	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	20/08/2020	O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, comunica que fora alterado o edital de licitação referente ao Processo Licitatório nº 120/2020/FMS- Modalidade: PREGÃO ELETRONICO N° 026/2020/SRP, cujo Objeto é: Registo de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE Rápido DO COVID 19 lgM e lgG, acrescentado na a Emenda impositiva N" 01/2020 no ltem 14, atendo assim a Emenda e posteriormente demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Devido algumas alterações, o certame ocorrerá no dia 01 de Setembro de 2020, às 08h:00, sendo disponibilizado o aditivo na integra, para consulta e baixa (download) nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-273245488
1741	DOU	BREVES	20/08/2020	Na publicação do Aviso de Licitação, circulado no D.O.U seção 3 pág. 175 em 18/08/2020, DOE/PA pág. 75 , ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 023/2020. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a situação Causada Pela Pandemia de COVID-19. Luiz Martins Neto. Pregoeiro Municipal, LEIA-SE: Pregão Eletrônico nº 021/2020. Abertura: 26/08/2020, às 09:00hs. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a Situação Causada Pela Pandemia de COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-273287617
1742	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	21/08/2020	Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000090/2020. Objeto: Aquisição de Medição, Epis e Materiais de Uso Hospitalar e Laboratorial Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Corona Vírus, No Município de Ourilândia do Norte-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 297.378,50 Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-273493603
1743	DOU	PALESTINA DO PARÁ	21/08/2020	Contrato nº: 1406260001. Origem: Dispensa de Licitação: DL/2020.023-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saude de Palestina do Para. Contratada: Joabson Alves Franca. Objeto: Contratacao de Empresa Para Servico de Sanitizacao Contra O COVID19 Em Predios, Vias Publicas e Ambulancias do Municipio de Palestina do Para. Programa de trabalho: Exercício 2020, Atividades: 2.170 - Enfrentamento da emergência covid 19-PMPP, Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); VIGÊNCIA: 26 de Junho a 31 de Agosto de 2020. Data da assinatura: 26 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273478806
1744	DOEPA	MEDICILÂNDIA	21/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2020 O Presidente da Comissão de licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO......,.................: credenciamento de empresa especializada em serviços médicos para atendimento no setor de isolamento da COVID-19, que se habilitaram conforme Edital da Chamada Pública nº 002/2020, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Medicilândia FAVORECIDO..............: INSTITUTO MADRE TERESA, CNPJ 23.960.983/0001-03 VALOR...........................: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020 e Art 2º da Lei 131/2020. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) DANILO LOPES DA SILVA, na qualidade de ordenador(a) de despesas. MEDICILÂNDIA - PA, 18 de Agosto de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1745	DOEPA	TUCURUÍ	21/08/2020	AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-003/2020-SEMEC. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura-Município de Tucuruí-Pá, torna público que foi ADJUDICADO em 04/08/2020 e HOMOLOGADO em 05/08/2020 o processo licitatório cujo Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário escolar (conjunto aluno CJA-04/MDF, conjunto aluno CJA-05/MDF, conjunto aluno CJA-06/MDF e Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas (MA-02)), de acordo com o Termo de Compromisso Nº 201900315-6, PROCESSO Nº 23400.004619/2018-13, empenhado sob o número 2018NE655067, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tucuruí e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE no dia 02 de janeiro de 2019 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. De um lado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do outro a empresa: Indústria e Comercio Moveis Kutz EIRELI, CNPJ Nº 11.295.284/0001-07, ficou como vencedora dos itens nº 01, 02 e 03, totalizando o valor de R$ 1.934.655,00 (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais). Marivani Ferreira Pereira/Secretária Municipal. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-003/2020-SEMEC. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário escolar (conjunto aluno CJA-04/MDF, conjunto aluno CJA-05/MDF, conjunto aluno CJA06/MDF e Mesa Acessível para pessoa em cadeira de rodas (MA-02)), de acordo com o Termo de Compromisso Nº 201900315-6, PROCESSO Nº 23400.004619/2018-13, empenhado sob o número 2018NE655067, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tucuruí e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE no dia 02 de janeiro de 2019 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. De um lado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do outro a empresa Indústria e Comercio Moveis Kutz EIRELI, CNPJ Nº 11.295.284/0001-07, ficou como vencedora dos itens nº 01, 02 e 03, totalizando o valor de R$ 1.934.655,00 (um milhão e novecentos e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais). Data de da Ata de Registro: 13/08/2020. Marivani Ferreira Pereira/Secretária Municipal. RETIFICAÇÃO Retificação da publicação da licitação modalidade ORIGEM: Concorrência Pública N.º CP-CPL-001/2013-SEMS, publicado no Diário Oficial do Estado do Para, pág. 82 em 20/08/2020, onde se lê: 11° Termo de Aditamento ao Contrato Nº 099.2013.35.5.001, leia-se: 12° Termo de Aditamento ao Contrato Nº 099.2013.35.5.001. As demais continuam inalteradas. Tucuruí-PA. 20 de agosto de 2020. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 183.2020.20.2.024. ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-024/2019-PMT CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: Auto Posto Tucuruí Ltda. OBJETO: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) para fornecimento de combustível para atendimento das secretarias, fundos municipais e demais unidades orçamentárias de Tucuruí PA. VALOR TOTAL: R$ 3.232.502,80 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 15.08.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº 013/2019-PMT. 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº: 071.2020.20.2.013. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: A dos Reis Baia EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender às necessidades da prefeitura, autarquias e demais secretarias e fundos do município de Tucuruí-PA. VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 29.07.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-001/2020-SEMEC. De acordo com a Lei nº 13.987/2020 de 07 de abril de 2020, em virtude da pandemia do COVID-19, tendo em vista o saldo existente ao contrato e a necessidade de continuação do fornecimento de cestas básicas com os itens que compõem o cardápio escolar para manutenção da alimentação dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura decidiu prorrogar a prazo dos seguintes contratos: Nº 080.2020.26.2.001, Nº 082.2020.26.2.001 e Nº 083.2020.26.2.001 pelo período de 01/08/2020 á 31/10/2020. DATA DE ASSINATURA: 29.07.2020.
1746	DOU	ALENQUER	21/08/2020	DISPENSA Nº 014/2020-SEMSA. Contratante Secretaria Município de Saúde Contratada: Edilon D. dos Reis - Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários e Aquisição de Urnas Funerárias para atender as demandas do COVID-19, dos Óbitos ocorridos em Alenquer ou Santarém, destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 4º da Lei no 13.979/2020 e Medida Provisória 961/2020. Valor: R$ 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil, trezentos reais). RATIFICAÇÃO: 04.05.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho DISPENSA Nº 032/2020-SEMAS. Contratante Secretaria Município de Assistência Contratada: Planeta Cyber. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Fotocópias Impressões e Programação Visual, para etender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a Pandemia do COVID-19 no combate ao Vírus. Fundamento Legal: Art. 24º da Lei no 8.666/93 e Medida Provisória 961/2020. Valor: R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 15.07.2020. Ordenador de Despesa: Maria Edinalva Gomes de Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-273539591
1747	DOU	BARCARENA	21/08/2020	Objeto: aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da pregoeira infra-assinada, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições editalícias, torna público a INTENÇÃO DE ANULAR OS ITENS 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 e 83 DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-024/2020, com fulcro nos motivos de fato e de direito devidamente aduzidos em parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, que integra o presente aviso. Assim, notificamos todas os licitantes que apresentaram propostas e foram adjudicatárias destes itens para se manifestem a respeito da intenção de anula-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "c", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 28 de agosto de 2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva da autoridade competente. Devido à crise global provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), para evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e servidores municipais, pedimos ao(s) licitante(s) que entregue(m) sua(s) manifestação(ões) no Departamento de Serviços Auxiliares, das 08:00 as 14:00h, na prefeitura; ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.com. Para confirmar o recebimento da manifestação via protocolo ou e-mail, os representantes das empresas deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-273540027
1748	DOU	BELÉM	21/08/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 28/08/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO", objetivando a proteção dos profissionais de saúde que assistem pacientes com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, conforme estabelece NOTA TÉCNICA PÚBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-273511514
1749	DOU	ITUPIRANGA	21/08/2020	Pregão Eletrônico PP/2020.019-PMI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO EM COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga. Contratada: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ 19.458.719/0002-80. Contrato nº 0308200001 Valor: R$ 331.920,00 (trezentos e trinta e um mil e novecentos e vinte reais). Vigência 20/08/2020 a 31/12/2020 Gilceleia Chaves Castro Carvalho. Sec. Mun. de saúde. Pregão Eletrônico PP/2020.017-PMI. Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA O PREPARO E APROVEITAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E PRODUÇÃO DE GRÃOS E RAÍZES NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA CONFORME PROPOSTA DE N 043962/2019. / CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL. contratante: prefeitura municipal de Itupiranga. Contratada: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/MF 17.449.881/0001-25. Contrato nº 0108200001 Valor: R$ 439.800,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais). Vigência 20/08/2020 a 31/12/2020 Jose Milesi Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273532225
1750	DOU	ITUPIRANGA	21/08/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna público que homologou no dia 19/08/2020 o Pregão Eletrônico Nº PE/2020.017-PMI. Objeto: aquisição de 01 escavadeira hidráulica sobre esteiras para o preparo e aproveitamento de áreas degradadas e produção de grãos e raízes nos projetos de assentamento do município de Itupiranga conforme proposta de n 043962/2019. / conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referencia constante do anexo I deste edital, para as seguintes proponentes: Revemar Comércio de Máquinas Indústria Ltda, Valor: R$ 439.800,00. A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna público que homologou no dia 19/08/2020 o Pregão Eletrônico Nº PE/2020.019-FMS. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de teste rápido em combate a covid-19 no município de Itupiranga, para as seguintes proponentes: Flash Prestação de Serviços Eireli Epp, Valor: R$ 331.920,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-273514727
1751	DOU	JURUTI	21/08/2020	CONTRATO: Nº 021/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 082/2020-CPL/PMJ. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 20201706001-SEMSA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda-Epp, Cnpj: 25.012.382/0001-02. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Enfrentamento do Covid-19. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Vigência: 05/08/2020 a 31/12/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO: Nº 066/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 001/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20201601001-SEMSA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): R. C. Construções e Serviços Ltda, Cnpj: 076.764.247 - 39. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviço de Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila de Castanhal, Zona Rural do Município de Juruti. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 120.572,36 (cento e vinte mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos). Vigência: 06/08/2020 a 05/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. ESPÉCIE: 2° TERMO ADITIVO: À CARTA CONTRATO Nº 007/2019-SEMSA. PROCESSO: Nº 028/2019-CPL. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 20190103002. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Eduardo Souza Nascimento, Cnpj: 23.767.380/0001 - 90. Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato original até 31/12/2020 nos termos do artigo 57 § 2º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Fundamento: Art. 57, § 2° da Lei n° 8.666/93 e Alterações posteriores. Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273540056
1752	DOU	PALESTINA DO PARÁ	21/08/2020	CONTRATO Nº: 1406240001/2020, ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: PE/2020.002-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: F. C. COELHO SERVICOS MEDICO. OBJETO: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos na unidade básica de saúde (Paulo Roberto Pereira Marques - Amaury), localizada no município de Palestina do Pará - PA. Programa de trabalho: Exercício 2020, Atividades: 10.301.0210.2-138 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde, Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R$ 124.860,00 (Cento e vinte quatro mil, oitocentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: 24 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 24 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 1407060001/2020, ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: PE/2020.005-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: HERENIO DOS SANTOS COMERCIAL E IMPORTACAO EIRELI. OBJETO: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. Programa de trabalho: Exercício 2020, Atividades: 10.122.0126.2-170 - Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); VIGÊNCIA: 06 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 06 de Julho de 2020. CONTRATO Nº: 1407060002/2020, ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: PE/2020.005-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI ME. OBJETO: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. Programa de trabalho: Exercício 2020, Atividades: 10.122.0126.2-170 - Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, no valor de R$ 106.492,50 (Cento e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 06 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 06 de Julho de 2020. CONTRATO Nº: 1408030001, ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: PE/2020.009-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA - PA. Programa de trabalho: Exercício 2020, Atividades: 10.122.0126.2-170 - Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, no valor de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais); VIGÊNCIA: 06 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data da assinatura: 03 de Agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273478711
1753	DOU	PALESTINA DO PARÁ	21/08/2020	O Secretário de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.009-FMS, Objeto: Aquisição emergencial de teste rápido Covid-19 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. Vencedor: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita sob CNPJ nº 97.369.128/0001-69, vencedora do item: 01 com valor total de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais) acima classificada e vencedora para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-273478665
1754	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	21/08/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará, Nadir do Socorro de Magalhães Barbosa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Disp. de Lic. nº 001/200624 que trata da contratação da empresa D. C. DA SILVA COMERCIO-ME inscrita no CNPJ: 03.555.456/0001-06, com valor total R$ 48.175,73, vem RATIFICAR a Declaração Disp de Lic nº 001/200624 com o objeto: O objeto do presente termo de referência destina para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Combate ao COVID-19, para atender a necessidade da Secretária Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORT Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-273479058
1755	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	21/08/2020	Ext. do Cont nº 12/2020-PMSF. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Combate ao COVID-19, para atender a necessidade da Sec. Mun de Assist Social de São Francisco do Pará, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020. Objeto do presente contrato deverá ser executado de acordo com o estabelecido na dispensa nº 001/200624. A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato. CONTRATANTE: Fundo Mun. de Assist. Social de São Francisco do Pará, CNPJ nº 15.442.785/0001-20. CONTRATADA: D. C. DA SILVA COMERCIO, CNPJ: nº 03.555.456/0001-06. DO VALOR: O valor global R$ 48.175,73 conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado. DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 180 dias, contados da data de sua assinatura. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado contrato, de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DOS REC FINANC: Unid Orçam: 2.101 - Man.do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS. Ativ: 08 244 0039 2.101- Man. do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS Unid. Orçamentária: 2.100 - Manutenção do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CRAS. Ativid.: 08 244 0039 2.100-Manutenção do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CRAS. Unid Orçam: 2.105-Manut. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculo - SCFV. Atividade: 08 244 0041 2.105 - Manut. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculo - SCFV. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fonte Recurso: Transf. de Recurso do FNAS. Unid Orçam: 2.102-Man.de Outros Prog. e Ações do FNAS e do Estado. Atividade: 08 244 0039 2.102 - Man.de Outros Prog. e Ações do FNAS e do Estado. Fonte Recurso: Outros Convênios do Estado. Unidade Orçamentária: 2.106 - Man. das Atividades e Func. Sec. Mun. de Trab. Promoção Social. Atividade: 08 244 0035 2.106 - Man. das Atividades e Func. Sec. Mun. de Trab. Promoção Social. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00-Material de Consumo. Fonte Rec: Rec Ordinário.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273478982
1756	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	21/08/2020	Contrato:20200060. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-018-SEMSA. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de 03 (três) meses, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da equipe do hospital e atenção básica para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinados a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME, CNPJ nº 28.438.061/0001-54. Valor contrato: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais). Vigência: 01 de Julho de 2020 a 01 de Outubro de 2020. Data de assinatura: 01 de Julho de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde Contrato:20200077. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-023-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cloro granulado (produto químico), para realizar pulverização e higienização de vias públicas e repartições, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), Destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Valor contrato: R$ 30.450,00 (Trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: 11 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Data de assinatura: 11 de agosto de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal. Contrato:20200095. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-028-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo, tipo de passeio, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: VEGA AMÉRICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA CNPJ nº 29.037.515/0001-48. Valor contrato: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Vigência: 14 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. Data de assinatura: 14 de agosto de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-023-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cloro granulado (produto químico), para realizar pulverização e higienização de vias públicas e repartições, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), Destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-028-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo, tipo de passeio, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: VEGA AMÉRICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA CNPJ nº 29.037.515/0001-48. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-018 - SEMSA. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de 03 (três) meses, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da equipe do hospital e atenção básica para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinados a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME. CNPJ Nº 28.438.061/0001-54. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 20190241-SEMSA do Pregão Eletrônico SRP N° 9/2019-010 SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n° 05.564.838/0001-21. Objeto: Alteração do Fiscal de Contrato, relacionado no item 8.2, da Cláusula Oitava do presente termo contratual, sendo designada a servidora Roberta Catherine de Castro Ribeiro, CPF: 863.928.672-87. Justificativa: O Sr. Igor Barbosa Gomes não pertence mais ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA. Data de Assinatura: 18 de agosto de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273537708
1757	DOU	BARCARENA	24/08/2020	Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos tipo igg e igm, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará. A Secretaria de Saúde de Barcarena, estado do Pará, torna público a INTENÇÃO DE ANULAR o processo supracitado, com a fundamentação e recomendação do Procurador Geral do Município de Barcarena, através de parecer jurídico, que faz parte dessa decisão, e notificar todas as empresas licitantes sobre a intenção de nulidade do Processo pela administração pública, pelo que desde já faculta-se as mesmas para manifestar-se no processo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato administrativo (resultado) na imprensa oficial, conforme outorga o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no Art. 49, § 3 da Lei nº 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva da autoridade competente sabre a anulação do referido Processo. Os Recursos deverão ser protocolados no Departamento de Licitações e Contratos no endereço constante no preâmbulo do Edital ou pelo e-mail licitasaudebarcarena@gmail.com. Para acompanhamento dos demais tramites processuais, favor acessar o www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-pregao-eletronico-n-9-022/2020-semusb-273764879
1758	DOU	AVEIRO	24/08/2020	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2606002/FMS/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1906001/FMS/2020. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVEIRO/PA. CNP nº. 17.838.403/0001-07. CONTRATADA: DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, CNPJ 28.766.510/0001-93.OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS MEDICOS, EPI, destinados ao combate a pandemia do COVID-19. O presente Termo Aditivo objetiva o acréscimo sobre o valor do contrato inicial do contrato no percentual de 25% por cento, de conformidade com a Cláusula Décima do contrato original, e conforme disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei nº. 8666/93, tendo um acréscimo de R$24.333,50 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), em cima do contrato original. Aveiro, 10 de agosto de 2020.Maria da Fé SantiagoOrdenadora de Despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-273730487
1759	DOU	XINGUARA	24/08/2020	Processo Administrativo de Licitação N° 078/2020/PMX. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 028/2020/FMS. OBJETO: Registro de preços para futura contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) habilitada para o FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, para atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal de Xinguara, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Enfatizamos que este objeto e crucial para o enfrentamento da COVID- 19. Conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. Data de início da sessão: 28/08/2020. HORA e LOCAL: 09h00 (Nove horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima, e ainda, a qualquer hora, no Mural de Licitações do TCM e Portal da Transparência. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacaopmx@gmail.com, ou na Sala de Licitações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-28/2020/fms-273724981
1760	DOEPA	ÓBIDOS	24/08/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS EXTRATO DE CONTRATO Dispensa de Licitação nº 018/2020/PMO/SEMDES. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) cabines de desinfecção individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com o fornecimento de materiais e produtos químicos, para auxiliar no enfrentamento do novo corona vírus visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES. Contrato: nº 01/2020/ PMO/SEMDES, Contratado: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 15.622.879/0001-80, Valor global: R$ 81.000,00. Vigência: 19/08/2020 à 31/12/2020. Izalina Alves da Silva Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - Decreto nº 005/2017.
1761	DOU	CURUÁ	24/08/2020	ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 2020095 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO 7/2020-260501CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE contratado: AUMED HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: 26.332.803./0001-37 OBJETO: Aditivo de Supressão de valor do item 4 (teste rápido) do contrato nº 2020095 da dispensa de licitação nº 7/2020-260501 cujo o objeto é a aquisição de insumos destinados ao enfrentamento de emergência decorrente da corona vírus- covid-19. VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO: R$: 392.350,00 (Trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta reais) DATA DA ASSINATURA DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: 30/072020. VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO: 31 DE JULHO DE 2020 À 31 DE DEZEMBRO 2020 Marcilene Pinto de Castro SECRETÁRIA DE SAÚDE	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-273730763
1762	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	24/08/2020	AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0032020-PE -SRP-PMSAT-FMAS A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0032020-PE-SRP-PMSAT-FMAS, cujo objeto é o Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento Equipamentos de Proteção Individual EPI, objetivando atender a Equipe Técnica de Referência Sócio Assistência e Garantir os Usuários da Rede da Suas e as Famílias em Vulnerabilidade Social Ecômica em Virtude da Pandemia do COVID- 19 que encontram em Risco por perderem sua Renda de Acordo com a política Sócio Assistencial no Âmbito do Municipal por Meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá para revisão do TERMO DE REFERÊNCIA e do ATO CONVOCATÓRIO com do fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93. MAIKSON OLIVEIRA PEREIRA Presidente da CPL PORTARIA 036/2019 de 21/10/2019.
1763	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/08/2020	OBJETO: "Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI''S) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no enfrentamento a Covid 19". Data da Abertura: 28/08/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br,www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br OBJETO: "Registro de Preços para fornecimento de recarga de gás medicinal para suprir a demanda do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde no Município de Igarapé-Açu". Data da Abertura: 03/09/2020 ÁS 15:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br,www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com. br Objeto: Contratação de empresa especializada na perfuração de 05 (Cinco) poços tubulares profundos localizados na zona Urbana (Bairro da Colina, Bairro Jardim Imperial e Tv. Marechal Rondon) e zona Rural (Vila de São Luizinho e Comunidade do Pajurá) no Município de Igarapé-Açu; Abertura dia 14/09/2020 as 09:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-273764776
1764	DOU	JURUTI	24/08/2020	PROCESSO Nº 092/2020. O Município de Juruti, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juruti por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, torna público o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 20201007001 que versa sobre Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, Para Atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID-19, declarando processo ANULADO por falhas na elaboração da demanda.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-273764779
1765	DOU	PALESTINA DO PARÁ	24/08/2020	A Secretária de Educação torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.003-FME SRP, Objeto: Registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do programa nacional de merenda escolar-PNAE de Palestina do Pará/PA. Vencedores: HERENIO DOS SANTOS COMERCIAL E IMPORTACAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 12.283.935/0001-01, vencedora dos itens: 02, 03, 21, 24, 38, 49, 50 e 53; com o valor total de R$ 46.913,00 (Quarenta e seis mil, novecentos e trezes reais) e JOANA D ARC JORGE SILVA -ME, inscrita sob CNPJ nº 06.247.442/0001-13, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 e 54, com o valor total de R$ 402.593,20 (Quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos) acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.002-FMS, Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos na unidade básica de saúde (Paulo Roberto Pereira Marques - Amaury), localizada no município de Palestina do Pará - PA. Vencedor: F. C. COELHO SERVICOS MEDICO, inscrita sob CNPJ nº 31.875.049/0001-11, vencedora do item: 01, com o valor total de R$ 124.860,00 (Cento e vinte quatro mil, oitocentos e sessenta reais) acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.005-FMS, Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. Vencedor: HERENIO DOS SANTOS COMERCIAL E IMPORTACAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 12.283.935/0001-01, vencedora do item: 04, com o valor total de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) e J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI ME, inscrita sob CNPJ nº 14.200.301/0001-73, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, com o valor total de R$ 106.492,50 (Cento e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.004-PMPP SRP, Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos, Eletrodomésticos, Materiais de Informática, Escritório, Móveis, Destinados a Suprir as Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. Fornecedores Registrados: HERENIO DOS SANTOS COMERCIAL E IMPORTACAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 12.283.935/0001-01, vencedora dos itens: 02, 04 e 11; com o valor total de R$ 23.894,00 (Vinte e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais) e JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 19.488.746/0001-14, vencedora dos itens: 01 e 08, com o valor total de R$ 23.262,00 (Vinte e três mil, duzentos e sessenta e dois reais) acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.007-PMPP SRP, Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais elétricos, para manutenção das instalações elétricas da rede publica e de todos os prédios públicos dos fundos municipais e prefeitura municipal de Palestina do Para/PA. Fornecedores Registrados: Líder Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli, inscrita sob CNPJ nº 30.021.100/0001-65, vencedora dos itens: 001 a 132; com o valor total de R$ 1.278.461,00 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais) acima classificada e vencedora para realizar o objeto desta Licitação. O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Presencial: PE/2020.006-PMPP SRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ. Fornecedores Registrados: MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 07.712.240/0001-68, vencedora dos itens: 01; 02; 04; 05; 08; 11; 12; 21; 22; 26; 27; 28; 30; 35; 36; 38; 41; 42; 45; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 80; 82; 83; 85; 87; 88; 91; 93; 95; 96; 97; 98; 104; 109; 110; 111; 112; 116; 117; 118; 120; 121; 123; 126; 128; 130 e 131 com valor total de R$ 450.810,18 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e dez reais e dozoito centavos) e VP8 PECAS E SERVICOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 08.828.452/0001-78, vencedora dos itens: 03; 06; 07; 09; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 29; 31; 32; 33; 34; 37; 39; 40; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 73; 76; 77; 79; 81; 84; 86; 89; 90; 92; 94; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 113; 114; 115; 119; 122; 124; 125; 127; 129 e 132 com o valor total de R$ 314.883,40 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-presencial-n-pe/2020.003-fme-srp-273770608
1766	DOU	ULIANÓPOLIS	24/08/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação das empresas Yin''s Brasil Com. Internacional Ltda Renata Nascimento Gonçalves, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 8/2020-FME com objeto Aquisição de termômetro infravermelho e tapete sanitizante p/ Escolas de Ulianópolis no combate ao COVID-19	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-21-de-agosto-de-2020-273768818
1767	DOU	ULIANÓPOLIS	24/08/2020	Objeto: Aquisição de termômetro infravermelho e tapetes sanitizantes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no combate ao COVID-19 Dispensa 8/2020-FME Vigência: 31/12/2020 Data: 10/8/2020 Partes: Fundo Municipal Educação e Yin''s Brasil Com. Internacional Ltda Contrato 20200260 R$ 5.472,00 Renata Nascimento Gonçalves Contrato 20200261 R$ 4.046,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273769008
1768	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/08/2020	Extrato de Contrato nº 330/2020 - SMS. Ref. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Distribuidora Vida Ltda, Inscrito Sob O Cnpj de nº 03.460.198/0001-84; Objeto: Aquisição de Medicamentos, EPIS E Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 7.781,00 (Sete Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais); Vigência: 31/12/2020. Extrato de Contrato nº 331/2020 - SMS. Ref. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Giga Comercial de Produtos Hospitalares Alimenticios e Suprimentos Ltda, Inscrito Sob O CNPJ de nº 14.800.997/0001-79; Objeto: Aquisição de Medicamentos, EPIS e Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 91.938,00 (Noventa e Um Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais); Vigência: 31/12/2020. Extrato de Contrato nº 327/2020 - SMS. Ref. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: GS Hospitalar Ltda, Inscrito Sob o CNPJ DE Nº 29.587.965/0001-04; Objeto: Aquisição de Medicamentos, EPIS e Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 16.782,00 (Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta e Dois Mil Reais); Vigência: 31/12/2020. Extrato de Contrato nº 329/2020 - SMS. REf. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Paralabor Hospitalar Ltda, Inscrito Sob o CNPJ DE Nº 09.007.792/0001-09; Objeto: Aquisição de Medicamentos, Epis e Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 26.250,00 (Vinte Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais); Vigência: 31/12/2020. Extrato de Contrato nº 328/2020 - SMS. Ref. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Premium Hospitalar Eireli - Me, Inscrito Sob o CNPJ de nº 27.325.768/0001-91; Objeto: Aquisição de Medicamentos, Epis e Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 148.327,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais); Vigência: 31/12/2020. Extrato de Contrato nº 326/2020 - SMS. Ref. Dispensa de Licitação nº 000026/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Pró - Remédios Distrib. de Produtos Farmac. e Cosméticos Eireli, Inscrito Sob o CNPJ de nº 05.159.591/0001-68; Objeto: Aquisição de Medicamentos, EPIS e Materiais Hospitalares, Para Enfrentamento A Pandemia do Novo Coronavírus, No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273728103
1769	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	24/08/2020	CONTRATO N° 20200804. Contratante: Prefeitura Municipal. Valor Contratado: R$ 395.469,75 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Contratante: Contratada: J.C.P Prado Comercio Eireli - Me, CNPJ (MF) sob o nº 21.254.778/0001-05. Origem: CARONA n° A/2020-0001 à Ata de Registro de Preço nº 0309001/2019, decorrente do Pregão Presencial SRP n° 50/0112019-PP-SRP-PMSAT. Objeto: Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública do município de Santa Maria do Pará/Pa. Vigência: 20/08 a 31/12/2020 - Data da Assinatura: 20/08/2020. CONTRATO N° 202008001. Contratante: Prefeitura Municipal. Valor Contratado: R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil reais). CONTRATO N° 202008002. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Valor Contratado: R$ 17.150,00 (dezessete mil cento e cinquenta reais). CONTRATO N° 202008003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Valor Global R$ 257.250,00 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta reais). CONTRATO N° 202008004. Valor Global R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil reais). Contratada: Casmed Comercio de Artigos Hospitalares E Medicamentos Ltda, CNPJ N° 07.332.016/0001-40. Origem: D.L. Nº 7/2020-120801. Objeto: Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido Covid IgG/IgM para atender as Secretarias e Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. Vigência: 17/08 a 31/12/2020 - Data da Assinatura: 17/08/2020. Registro de Preços N° 20200006. Objeto: Registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de santa Maria do Pará/Pa, em virtude das rescisões contratuais da licitação anterior. Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação-FME. Empresas Vencedoras: F.R Rodrigues Martins Eireli, CNPJ: 29.737.362/0001-05, com o valor global R$ 782.845,95 (setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); Raimundo Tarcizo O. Silva - Epp, CNPJ: 07.203.866/0001-49, com o valor global R$ 1.088.633,66 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos e trinta e três reis e sessenta e seis centavos). Data de Assinatura: 21/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-273766105
1770	DOU	SANTA MARIA DO PARÁ	24/08/2020	A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, no uso das atribuições legais, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, RATIFICA A DISPENSA Nº 7/2020-120801. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202008-01, cujo objeto é a Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID IgG/IgM para atender as Secretarias e Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa, conforme Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Contratada: Casmed Comercio de Artigos Hospitalares E Medicamentos Ltda, CNPJ N° 07.332.016/0001-40. Valor Dispensado: R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-120801-273766083
1771	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	24/08/2020	A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0032020-PE-SRP-PMSAT-FMAS, cujo objeto é o Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento Equipamentos de Proteção Individual - EPI, objetivando atender a Equipe Técnica de Referência Sócio Assistência e Garantir os Usuários da Rede da Suas e as Famílias em Vulnerabilidade Social Ecômica em Virtude da Pandemia do COVID- 19 que encontram em Risco por perderem sua Renda de Acordo com a política Sócio Assistencial no Âmbito do Municipal por Meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santo Antônio do Tauá para revisão do TERMO DE REFERÊNCIA e do ATO CONVOCATÓRIO com do fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-pregao-eletronico-srp-n-50/0032020-pe-srp-pmsat-fmas-273721412
1772	DOEPA	AFUÁ	25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídicoacostado aos autos, para a contratação da empresa M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/000161, valor R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo corona vírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Secretaria Municipal de Educação, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 07 de agosto de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
1773	DOEPA	MEDICILÂNDIA	25/08/2020	CONTRATADA(O).....: INSTITUTO MADRE TERESA CNPJ/CPF....................: CNPJ 23.960.983/0001-03 OBJETO......................: Credenciamento de empresa especializada em serviços médicos para atendimento no setor de isolamento da COVID-19, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.50, no valor de R$ 286.000,00 VIGÊNCIA...................: 21 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 21 de Agosto de 2020 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura de telhas termo acústicas e galvalume, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19 Contratado.................: ROSANGELA SANTANA FROES SILVA 90814576249, CNPJ 27.865.514/0001-66 Valor............................: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Fundamento Legal...: Art. 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 21 de Agosto de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente
1774	DOEPA	PAU D'ARCO	25/08/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20200064 ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2020001FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: CLINICA BENDITA DE SAÚDE EIRELI-ME, CNPJ Nº 25.350.441/0001-44 OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA. VALOR TOTAL: R$ 1.414.800,00 (Um milhão quatrocentos e quatorze mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Dotação Orçamentária Exercício 2020; ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE: 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0005.2-110 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00-214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; AÇÃO: 10.301.0005.9-001 - COVID-19 - Ações de Combate a Pandemia; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Subelemento: 50 - Serviços Médico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial AÇÃO: 10.301.0005.2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Subelemento: 50 - Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial. VIGÊNCIA: 24 de agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020.
1775	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	25/08/2020	Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.009-FMS A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 31/08/2020,às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.009-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019 COMPLEMENTAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia. pa.gov.br. Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.010-FMS SRP A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 04/09/2020, às 08:40h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.010-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS, EM ÔNIBUS REGULARES E NÃO REGULARES DESTINADOS AOS PACIENTES, DO T. F. D. (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@ saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro
1776	DOU	AFUÁ	25/08/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/0001-61, valor R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo corona vírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Secretaria Municipal de Educação, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-16/2020-273948411
1777	DOU	CAMETÁ	25/08/2020	CONTRATO Nº 2.007/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ nº 16.647.278/0001-95. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE MENTAL/CAPS II. Valor Contratado R$ 449.268,90. Vigência: 10/07/2020 a 31/12/2020. Ordenador: Charles Cezar Tocantins de Souza. Cametá-Pa, 24 de agosto de 2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, POR CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATO Nº 01.019/2020-SMS. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: ROCILA TAVARES AZEVEDO - CNPJ: 04.736.906/0001-20, Valor Total R$ 172.800,00. Vigência: 29/07/2020 a 31/12/2020. Cametá-Pa, 24 de agosto de 2020. Charles Cezar Tocantins de Souza, Ordenador de Despesas. CONTRATO Nº 01.006/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.311.333/0001-58. Contratado: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ nº 16.647.278/0001-95. Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O TERMO Nº 15021017122011499605 E A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11311.333000/1190-01. Valor contratado R$ 247.377,00. Vigência: 21/08/2020 a 31/12/2020. Ordenador: Charles Cezar Tocantins de Souza. Cametá-Pa, 24 de agosto de 2020. Ata de Registro de Preços - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 027/2019-PMC. Reconheço a Ata de Registro de Preços. Contratada: W DO S C BARRA, CNPJ nº 05.724.970/0001-53. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE PAREDE E PISO/TETO. Valor Global R$ 1.387.251,00. Ordenador: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE. Cametá-Pa, 25 de agosto de 2020 Ata de Registro de Preços - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 027/2019-SMS. Reconheço a Ata de Registro de Preços. Contratada: W DO S C BARRA, CNPJ nº 05.724.970/0001-53. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE PAREDE E PISO/TETO. Valor Global R$ 1.428.832,00. Ordenador: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA. Cametá-Pa, 25 de agosto de 2020. Ata de Registro de Preços - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 027/2019-SEMED. Reconheço a Ata de Registro de Preços. Contratada: W DO S C BARRA, CNPJ nº 05.724.970/0001-53. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE PAREDE E PISO/TETO. Valor Global R$ 1.447.556,50. Ordenador: DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO. Cametá-Pa, 25 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273955211
1778	DOU	MÃE DO RIO	25/08/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0813001. Contrato nº 20200301. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contratada: Bragantina Distribuidora de Medicamentos LTDA- ME. Valor de R$ 42.500,00. Vigência do contrato: 21/08/2020 a 31/10/2020. Data de assinatura: 21/08/2020. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da empresa: Bragantina Distribuidora de Medicamentos LTDA - ME no valor de R$42.500,00. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0813001, cujo objeto é aquisição de kits de teste rápido COVID-19, conforme portaria interministerial nº9 e decreto municipal de nº 078/2020. Considerando que os itens do contrato 20200171, oriundo do processo 7/2020-07050001 não foram suficientes para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Mae do Rio - Pará. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações, o despacho do Ilmo. Sr. João Victor da Silva Castro, presidente da Comissão de Licitação, em 21 de agosto de 2020. Determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273932587
1779	DOU	NOVA TIMBOTEUA	25/08/2020	CONTRATO Nº 103/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 017 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Camisas e Camisetas. Contratante: prefeitura municipal de Nova Timboteua, CNPJ nº 05.149.125/0001-00. Contratada: Cristiane da Costa Silva 73118354291; C.N.P.J. nº 11.531.435/0001-89. Valor total: R$ 46.650,00 (quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais). Vigência: 12/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 12/06/2020. CONTRATO Nº 104/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 017 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Camisas e Camisetas. Contratante: fundo municipal de educação de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.742.354/0001-77. Contratada: Cristiane da Costa Silva 73118354291; C.N.P.J. nº 11.531.435/0001-89. Valor total: R$ 43.100,00 (quarenta e três mil e cem reais). Vigência: 12/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 12/06/2020. CONTRATO Nº 105/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 017 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Camisas e Camisetas. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00. Contratada: Cristiane da Costa Silva 73118354291; C.N.P.J. nº 11.531.435/0001-89. Valor total: R$ 32.075,00 (trinta e dois mil e setenta e cinco reais). Vigência: 12/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 12/06/2020. CONTRATO Nº 106/2020. Pregão Presencial nº 9/2019 017 PMNT PP SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Camisas e Camisetas. Contratante: fundo municipal de Assistência Social de Nova Timboteua, CNPJ nº 18.291.263/0001-62. Contratada: Cristiane da Costa Silva 73118354291; C.N.P.J. nº 11.531.435/0001-89. Valor total: R$ 21.740,00 (vinte e um mil setecentos e quarenta reais). Vigência: 12/06/2020 a 11/06/2021. Data da assinatura: 12/06/2020. Extrato de dispensa emergencial de licitação nº 7/2020 019, processo nº 055/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Fornecimento de Carga de Oxigênio Medicinal e Equipamentos, em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 099/2020, Contratada: White Martins Gases Inds. Norte Ltda, CNPJ n 34.597.955/0013.23. Valor total: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: 12/08/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 12/08/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-273982122
1780	DOU	PAU D'ARCO	25/08/2020	Contrato nº: 20200064 Origem: Chamada Pública Nº 6/2020-001FMS Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: Clinica Bendita de Saúde EIRELI-ME, CNPJ Nº 25.350.441/0001-44 OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de prestador de Serviços de Plantões Médicos para serem utilizados nos serviços públicos de saúde do Município de Pau D''Arco-PA. VALOR TOTAL: R$ 1.414.800,00 (Um milhão quatrocentos e quatorze mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Dotação Orçamentária Exercício 2020; ORGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE: 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0005.2-110 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00-214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; AÇÃO: 10.301.0005.9-001 - COVID-19 - Ações de Combate a Pandemia; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Subelemento: 50 - Serviços Médico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial AÇÃO: 10.301.0005.2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO; Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Subelemento: 50 - Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial. VIGÊNCIA: 24 de agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273956703
1781	DOU	PLACAS	25/08/2020	CONTRATO Nº 20200297; ORIGEM: DISPENSA Nº 026/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Alan G Miller Me; Objeto Aquisição Emergencial de Vitamina C + Vitamina D + Zinco (Tripla Ação)Combate ao Covid-19. Valor Total: R$ 16.393,20 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos). Vigência: 24 de agosto de 2020 extinguindo-se em 20 de outubro de 2020; Assinatura: 24 de Agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-273981632
1782	DOU	PONTA DE PEDRAS	25/08/2020	Processo Administrativo nº 1908001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 20/08/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 21/08/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID19), destinado a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP, Inscrita no CNPJ: 63.872.493/0001-70, com o valor global de: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil, quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-190801-273979614
1783	DOU	PONTA DE PEDRAS	25/08/2020	Processo Administrativo nº 1908002/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 20/08/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 21/08/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedor de MATERIAIS DE EPI, destinado a distribuição aos servidores e visitantes nas ações junto ao Hospital municipal, Hospital de Campanha, Postos de saúde e demais prédios públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP, Inscrita no CNPJ: 63.872.493/0001-70, com o valor global de: R$ 73.675,00 (setenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais) e a empresa PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME, Inscrita no CNPJ: 07.851.653/0001-23, com o valor global de: R$ 800,00 (oitocentos reais). Totalizando o valor global de R$74.475,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-190802-273979645
1784	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	25/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 31/08/2020, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.009-FMS, tipo menor preço por Item, objeto: AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019 COMPLEMENTAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 04/09/2020, às 08:40h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.010-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS, EM ÔNIBUS REGULARES E NÃO REGULARES DESTINADOS AOS PACIENTES, DO T. F. D. (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacao@saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-pe/2020.009-fms-273931151
1785	DOU	CAMETÁ	25/08/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, POR CONTRATAÇÃO DIRETA, em favor de ROCILA TAVARES AZEVEDO - CNPJ: 04.736.906/0001-20, Valor Total R$ 172.800,00. Data da Ratificação: 28/07/2020. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2020 que tem por objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O TERMO Nº 15021017122011499605 E A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11311.333000/1190-01 e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ nº 16.647.278/0001-95, Valor Global R$ 247.377,00, para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Homologação: 02/07/2020. Ordenador: Charles Cezar Tocantins de Souza. HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 027/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE PAREDE E PISO/TETO e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a W DO S C BARRA, CNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor Global R$ 4.282.891,00, para que produza os efeitos legais aos termos doart. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Homologação: 04/08/2020. Ordenador: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE. OBJETO: Pavimentação (Recapeamento) em CBUQ da Rua Coronel Raimundo Leão, Rua Cipriano Santos, Frei Cristovão de Lisboa na Sede do Município de Cametá - CONTRATO DE REPASSE Nº 823036/2015/MDR/CAIXA, Resultado: DESERTA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES TIPO 1 da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº. 11311.333000/1580-74, da PORTARIA MS nº. 4123 de 30/12/2017; e 01 (UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (10 A 17 PESSOAS), PARA ATENDER A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº. 1502101712291640000 - da PORTARIA MS nº 4099 de 30/12/2017, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 08 de setembro de 2020 às 08h00min (horário de Brasília).Informações: cpl.pmcameta@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-19/2020-273955077
1786	DOU	PARAUAPEBAS	25/08/2020	1º Termo Aditivo Ao Contrato nº 20200240. Origem: Contrato nº 20200240 Decorrente: Dispensa de Licitaçao nº 7/2020-002gabin Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas/ Gabin Contratado: Oliveira e Silva Empreendimentos Eireli. Objeto: Contratação Emergencial Para Locação de Tendas e Cadeiras, Visando Garantir O Regular Distanciamento Social e Evitar Aglomeração Nas Proximidades das Duas Agências da Caixa Econômica Federal do Município e dos Postos de Saúde (Ubs Bairro dos Minérios, Ubs Jardim Canadá, Ubs Liberdade, Ubs Rio Verde, Ubs Nova Carajás), Tendo Em Vista A Necessidade de Saque do Auxilio Emergencial, Disponibilizado Pelo Governo Federal, Conforme Decreto Federal N° 10.316, de 7 Abril de 2020, e Também A Necessidade do Atendimento Ao Público Nos Postos Ao Norte Citados, Para Evitar A Disseminação e Contaminação de Pessoas Pelo Covid-19, No Município de Parauapebas, Estado do Pará. Valor Inicial do Contrato: R$ 362.280,00 (Trezentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta reais). Vigência Inicial do Contrato: 25 de Maio de 2020 A 27 de Julho de 2020. Valor do Contrato Após 1º TAC: R$ 543.420,00(quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais). Vigencia do Contrato Após 1º TAC: Inalterado. Valor Aditado No 1º TAC: R$ 181.140,00 (cento e oitenta e um mil, cento e quarenta reais). Data do Aditivo: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/z...-273952534
1787	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	26/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2020-SEMSA. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30 CONTRATO Nº 20200065. Contratada: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 20.918.668/0001-20. Valor: R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais). CONTRATO Nº 20200066. Contratada: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ n° 04.949.905/0001-63. Valor: R$ 189.330,00 (Cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais). CONTRATO Nº 20200067. Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. EIRELI, CNPJ n° 12.418.191/0001-95. Valor: R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais). CONTRATO Nº 20200068. Contratada: DISTRIBUIDORA DE MED. PRO SAUDE LTDA, CNPJ n° 08.676.370/0001-55. Valor: R$ 242.280,00 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta reais). Vigência: 28 de julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 28 de julho de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde. CONTRATO Nº 20200058. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender o Gabinete da Prefeita do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 4.434,28 (Quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro e vinte e oito reais) Vigência: 07 de julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 07 de julho de 2020. CONTRATO Nº 20200061. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender o Gabinete da Prefeita do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 2.300,10 (Dois mil, trezentos reais e dez centavos) Vigência: 20 de julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 20 de julho de 2020. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO: Nº 36/2017 DISPENSA Nº DL 011-003/2017. Contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ n.º 29.517.467/0001-95. Contratada: ODAIR JOSÉ AMORIM TAVARES CIC nº 223.156.912-49. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e do valor do contrato Nº 36/2017 - SEMED. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem pagos em 10 (dez) parcelas, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Vigência: 10 (dez) meses a partir de 29/07/2019 a 29/05/2020. Data de assinatura: 29 de junho de 2019. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO: 0054/2017 DISPENSANº011-15/2017. Contratante: Prefeitura Municipal De Vigia CNPJ N.º 05.351.606/0001-95. Contratada: Maria Do Socorro Saldanha CPF Nº 167.767.632-91. Objeto: Prorrogação Do Prazo De Vigência Do Contrato 0054/2017 . Vigência: 08 (Oito) Meses A Partir De 29/04/2020 A 28/12/2020. Data de Assinatura: 28 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-274210102
1788	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	26/08/2020	A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA, através do seu Pregoeiro, nomeado através da portaria nº 620/2020, avisa aos participantes do Pregão Presencial nº006/2020, objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020), tipo menor preço, que devido a problema técnico no sistema do banco do brasil, daremos continuidade a sessão de julgamento no dia 26/08/2020 as 10:00 horas, no mesmo local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, e nas mesmas condições previstas em edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-presencial-n-6/2020-274185232
1789	DOU	TUCURUÍ	26/08/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 122.2020.35.6.009. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: UNICENTER Comercio e Representações LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL R$ 30.036,50 (trinta mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 20.08.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-274194066
1790	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	26/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00025. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação das Pessoas Jurídicas: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 159.723,55 e F ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, CNPJ 19.558.415/0001-03, com o valor: R$ 129.734,52. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento materiais permanentes e equipamentos hospitalares para equiparar o Hospital Municipal e Unidades da Atenção Primária em Saúde, para ajudar no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00027. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação das Pessoa Jurídica: ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 19.681.007/0001-44, com o valor: R$ 109.780,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para montagem de cestas básicas, para distribuição gratuita para pessoas/famílias do Município de São Miguel do Guamá, como ação de combate a fome em decorrência da pandemia	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-274215306
1791	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	26/08/2020	Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para KITS escola no período de pandemia do Corona vírus (Covid - 19). Abertura no dia 10/09/2020 ás 08:00hs. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para atender o FMS. Abertura no dia 11/09/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-33/2020/srp-pmsa/semed-274167325
1792	DOU	SANTA IZABEL DO PARÁ	26/08/2020	OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de material de EPI''S visando o enfrentamento do Covid 19, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a Empresa D.C. DA SILVA COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ N° 03.555.456/0001-06; Contrato 65/2020, Valor global: R$ 26.789,35 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Vigência do contrato: 04 (quatro) meses. Data de assinatura: 03/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-65/2020-274168881
1793	DOU	PONTA DE PEDRAS	26/08/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-190802, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01908002/20. publicado dia 26/08/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MATERIAIS DE EPI, destinado a distribuição aos servidores e visitantes nas ações junto ao Hospital municipal, Hospital de Campanha, Postos de saúde e demais prédios públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020250802 Contratada: PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME. CNPJ 07.851.653/0001-23 Valor Total: de R$ 800,00 (oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Vigência: 25 de agosto de 2020 a 30 de novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274162680
1794	DOU	PONTA DE PEDRAS	26/08/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-190801, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01908001/20. publicado dia 26/08/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de de TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID19), destinado a suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020250801 Contratada: IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP. CNPJ 63.872.493/0001-70 Valor Total: de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil, quinhentos reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Vigência: 25 de agosto de 2020 a 30 de novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274162600
1795	DOU	PONTA DE PEDRAS	26/08/2020	Dispensa de Liciação nº 7/2020-190802, Processo Administrativo Nº 01908002/20. publicado dia 26/08/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL motivada ao combate do COVID-19, de empresa fornecedora de MATERIAIS DE EPI, destinado a distribuição aos servidores e visitantes nas ações junto ao Hospital municipal, Hospital de Campanha, Postos de saúde e demais prédios públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício: 2020 Contrato: 2020250803 Contratada: IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP. CNPJ 63.872.493/0001-70 Valor Total: de R$ 73.675,00 (setenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco mil). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Vigência: 25 de agosto de 2020 a 30 de novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274162677
1796	DOU	MARITUBA	26/08/2020	Ref: Dispensa de Licitação nº 07/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender a ala específica de tratamento de pacientes infectados pelo Novo Coronavírus (COVID-19) do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA do Município de Marituba. Contrato: Nº 22/2020-SESAU/PMM - WHITE MARTINS GASES INUSTRIAIS DO NORTE LTDA, CNPJ: 34.597.955/0013-23. R$ 315.245,00 (Trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais). Data de assinatura: 04/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses, de 04/05/2020 a 04/11/2020 Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Fonte de Recurso 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 - Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274161201
1797	DOU	BUJARU	26/08/2020	DISPENSA Nº 012/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru- PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 012/2020 - processo: 20200626. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de cabine de desinfecção (eliminação de contágio) destinado a desinfecção por passagem de pessoas, para que toda a região possa ser imunizada ao covid-19, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bujaru-PA. Ratificação: 06/07/2020- Contratado: J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurgicos Ltda, CNPJ: 05.964.883/0001-73; Valor do Contrato: R$ 489.000,00 (Quatrocentos e oitenta e nove mil reais). DISPENSA Nº 015/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru- PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 015/2020 - processo: 20200803. Objeto: Aquisição de kit higiene para o combate a pandemia de covid-19 "corona vírus", para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bujaru/PA. Ratificação: 13/08/2020- Contratado: R A Pereira Eireli, CNPJ: 30.298.473/0001-88. Valor do Contrato: R$ 250.200,00 (duzentos e cinquenta mil e duzentos reais). DISPENSA Nº 016/2020. A prefeitura Municipal de Bujaru/PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, torna público a Dispensa de licitação nº 016/2020 - processo: 20200804. Objeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de totem álcool em gel e tapete para o combate a pandemia covid-19 "corona vírus", para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bujaru/PA. Ratificação: 13/08/2020 - Contratado: Everton Alfaia Moraes 64611205215, CNPJ: 23.228.071/0001-41. Valor do Contrato: R$ R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-274217929
1798	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	26/08/2020	A Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 10/09/2020, às 10:00hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 017/2020-SEMED, tipo menor preço por ITEM, objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais didático destinados a atender as necessidades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2020, da Secretaria de Educação do Município de Vigia de Nazaré. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 01/09/2020, às 09hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 026/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: registro de preços para aquisição de epi - equipamento de proteção individual para atender as necessidades das equipes que estão trabalhando na linha de frente, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavirus (COVID-19), pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-17/2020-srp-274209978
1799	DOU	BARCARENA	26/08/2020	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos tipo IGG e IGM, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 02/09/2020 às 09h00min.Local: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872). O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-024/2020-274218038
1800	DOU	AURORA DO PARÁ	26/08/2020	A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo (a) Sr.(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para detecção dos anticorpos IGG/IGM para ações de enfrentamento ao COVID-19 em caráter de Urgência e Emergencia, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Lidyfarma Comercio de Produtos Farmaceuticos - Eirelli, inscrita no CNPJ nº. 28.651.151/0001-29. Fundamento Legal: art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 e demais legislações pertinentes. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo (a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. Vigência: 20 de Agosto de 2020 à 20 de outubro de 2020. Valor de: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-17/2020-274217975
1801	DOU	ABAETETUBA	26/08/2020	DISPENSA Nº 001/2020-CEL-SESMAB A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 001/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi''s) - Máscaras Pff2, para atender as Unidades Básicas de Saude Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: J. B. Gemaque Com. de Mat, CNPJ n° 05.964.883/0001-73. Valor global 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Assinatura 23/04/2020. DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 02 Ventiladores Pulmonares Mecânico, Marca Intermed, Modelo Inter 5 Plus, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Smart Soluções Hospitalares Eireli, CNPJ n° 04.707.446/0001-01. Valor global 90.000,00 (noventa mil reais). Assinatura 23/04/2020. DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 KIT''S de Teste Rápido Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Edu Representações de Mercadorias Em Geral Eireli, CNPJ n° 23.104.806/0001-25. Valor global 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Assinatura 30 de abril de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa para aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Valor global R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos e noventa reais). Data da assinatura 05 de maio de 2020. DISPENSA Nº 005/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 005/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit''s de Teste Rápido (Igm/Igg) Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Valor global R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Data da assinatura 06 de maio de 2020. DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, Para Atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: R. C Zagallo Marques e Cia, CNPJ n° 83.929.976/0001-19. Valor global R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta reais). Data da assinatura 07 de maio de 2020. DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Locação de 02 (Dois) Veículos Tipo Van, para atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no Programa de Tratamento Fora do Domicilio (Tfd), no Objetivo Específico de Enfrentamento a Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus-Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa A.D Transporte e Turismo, CNPJ Nº 30.638.360/0001-84. Valor global R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Data da assinatura 28 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-274217901
1802	DOU	ABAETETUBA	26/08/2020	DISPENSA Nº 001/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 001/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi''s)- Máscaras Pff2, Para Atender As Unidades Básicas de Saude Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Empresa: J. B. Gemaque Com. de Mat, CNPJ n° 05.964.883/0001-73, Contrato nº 2020/001-CEL-SESMAB. Valor global R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 23/04/2020 a 23/10/2020. Assinatura: 23 de abril de 2020. DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 002/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 02 Ventiladores Pulmonares Mecânico, Marca Intermed, Modelo Inter 5 Plus, Para Atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Smart Soluções Hospitalares Eireli, CNPJ n° 04.707.446/0001-01. Contrato nº 2020/002-CEL. Valor global R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 24/04/2020 a 24/10/2020. Assinatura: 23 de abril de 2020. DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 003/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit''s de Teste Rápido Para Diagnóstico da Covid-19, Para Atender A Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência À Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Empresa: Edu Representações de Mercadorias em Geral Eireli, CNPJ n° 23.104.806/0001-25. Contrato nº 2020/003-cel. valor global R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 29/04/2020 a 29/10/2020. Assinatura: 30 de abril de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 004/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. CONTRATO nº 2020/004-CEL. Valor global R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos e noventa reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 07/05/2020 a 07/11/2020. Assinatura: 05 de maio de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 004/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit''s de Teste Rápido (Igm/Igg) Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Contrato nº 2020/005-CEL. Valor global R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 07/05/2020 a 07/11/2020. Assinatura: 07/05/2020. DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 006/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: R. C Zagallo Marques e Cia, CNPJ n° 83.929.976/0001-19. CONTRATO nº 2020/006-CEL. Valor global R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 11/05/2020 a 11/11/2020. Assinatura: 11 de maio de 2020. DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Dispensa nº 008/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Locação de 02 (Dois) Veículos Tipo Van, Para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no Programa de Tratamento Fora do Domicilio (Tfd), no Objetivo Específico de Enfrentamento a Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus-Covid-19, Para atender ao Município de Abaetetuba/Pa Empresa: A.D Transporte e Turismo, CNPJ Nº 30.638.360/0001-84. CONTRATO nº 2020/008-CEL. Valor global R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Vigência 150 (cento e oitenta) dias, de 30/07/2020 a 30/12/2020. Assinatura: 30/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-274218150
1803	DOEPA	TUCURUÍ	26/08/2020	EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-009/2020-SEMS. 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 122.2020.35.6.009. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: UNICENTER Comercio e Representações LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento de produtos laboratoriais diversos, destinados ao enfrentamento do CORONAVÍRUS (covid-19) para atender as demandas do Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL R$ 30.036,50 (trinta mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 20.08.2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP Nº PP-006/2019-SEMS. TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 010.2020.35.2.006. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: GOIÁS COMÉR-CIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI. Objeto: Contratação futura para aquisição de medicamentos básicos, medicamentos de controle especial e material técnico hospitalar, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde do município de Tucuruí-Pa. VALOR TOTAL R$ 254.321,97 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: 20.08.2020.
1804	DOEPA	PLACAS	26/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 20200297; ORIGEM: DISPENSA Nº 026/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): Alan G Miller Me; Objeto Aquisição Emergencial de Vitamina C + Vitamina D + Zinco (Tripla Ação)Combate ao Covid-19. Valor Total: R$ 16.393,20 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos). Vigência: 24 de agosto de 2020 extinguindo-se em 20 de outubro de 2020; Assinatura: 24 de Agosto de 2020 AVISO ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇO 002/2020. A Prefeitura Municipal de Placas, através da comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos interessados que a Tomada de Preço nº002/2020, tendo como objeto Contratação da Empresa, Para Realizar o Serviço de Reconstrução da Ponte do Sombra Santa na Vicinal do Sombra Santa, Km 40, de 80 (Oitenta) Metros de Extensão, 4,5 Metros de Largura e 7 Metros de Altura Atingida Por Desastres Naturais no Município Placas no Estado do Pará, datado do dia, 28 de Agosto de 2020 será adiado para o dia 04 de Setembro de 2020 às 10h, por razões técnicos administrativas. Shayane Nayara Farias Kostov - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1805	DOEPA	MARITUBA	26/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA EXTRATO CONTRATO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Ref: Dispensa de Licitação nº 07/2020 - DL-SESAU/PMM. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Objeto: Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender a ala específica de tratamento de pacientes infectados pelo Novo Coronavírus (COVID-19) do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA do Município de Marituba. Contrato: Nº 22/2020-SESAU/PMM - WHITE MARTINS GASES INUSTRIAIS DO NORTE LTDA, CNPJ: 34.597.955/0013-23. R$ 315.245,00 (Trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais). Data de assinatura: 04/05/2020. Vigência: 06 (seis) meses, de 04/05/2020 a 04/11/2020 Dot. Orç. Classificação Institucional: 02.03.03-Fundo Municipal de Saúde-FMS. Fonte de Recurso 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Funcional Programática: 10.305.0052.2334.0000 - Ações Voltadas ao Combate a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Ord. de Desp: Cláudio José Gomes Correa - Secretário Municipal de Saúde.
1806	DOEPA	FLORESTA DO ARAGUAIA	26/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA, através do seu Pregoeiro, nomeado através da portaria nº 620/2020, avisa aos participantes do Pregão Presencial nº006/2020, objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020), tipo menor preço, que devido a problema técnico no sistema do banco do brasil, daremos continuidade a sessão de julgamento no dia 26/08/2020 as 10:00 horas, no mesmo local: https:// www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, e nas mesmas condições previstas em edital. Floresta do Araguaia-PA, 25 de agosto de 2020. Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro.
1807	DOEPA	ABAETETUBA	26/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA EXTRATOS DE CONTRATOS. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 001/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi's)- Máscaras Pff2, Para Atender As Unidades Básicas de Saude Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Empresa: J. B. Gemaque Com. de Mat, CNPJ n° 05.964.883/0001-73, Contrato nº 2020/001-CEL-SESMAB. Valor global R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 23/04/2020 a 23/10/2020. Assinatura: 23 de abril de 2020. DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 002/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 02 Ventiladores Pulmonares Mecânico, Marca Intermed, Modelo Inter 5 Plus, Para Atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Smart Soluções Hospitalares Eireli, CNPJ n° 04.707.446/0001-01. Contrato nº 2020/002-CEL. Valor global R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 24/04/2020 a 24/10/2020. Assinatura: 23 de abril de 2020. DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 003/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit's de Teste Rápido Para Diagnóstico da Covid-19, Para Atender A Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência À Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba-Pa. Empresa: Edu Representações de Mercadorias em Geral Eireli, CNPJ n° 23.104.806/0001-25. Contrato nº 2020/003-cel. valor global R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 29/04/2020 a 29/10/2020. Assinatura: 30 de abril de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 004/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/ Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. CONTRATO nº 2020/004-CEL. Valor global R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos e noventa reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 07/05/2020 a 07/11/2020. Assinatura: 05 de maio de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 004/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit's de TesteRápido (Igm/Igg) Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Contrato nº 2020/005-CEL. Valor global R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 07/05/2020 a 07/11/2020. Assinatura: 07/05/2020. DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 006/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/ Pa. Empresa: R. C Zagallo Marques e Cia, CNPJ n° 83.929.976/0001-19. CONTRATO nº 2020/006-CEL. Valor global R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 11/05/2020 a 11/11/2020. Assinatura: 11 de maio de 2020. DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Dispensa nº 008/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Locação de 02 (Dois) Veículos Tipo Van, Para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no Programa de Tratamento Fora do Domicilio (Tfd), no Objetivo Específico de Enfrentamento a Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus-Covid-19, Para atender ao Município de Abaetetuba/Pa Empresa: A.D Transporte e Turismo, CNPJ Nº 30.638.360/0001-84. CONTRATO nº 2020/008-CEL. Valor global R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Vigência 150 (cento e oitenta) dias, de 30/07/2020 a 30/12/2020. Assinatura: 30/07/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 001/2020-CEL-SESMAB A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 001/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi's) - Máscaras Pff2, para atender as Unidades Básicas de Saude Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: J. B. Gemaque Com. de Mat, CNPJ n° 05.964.883/0001-73. Valor global 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Assinatura 23/04/2020. DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 002/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 02 Ventiladores Pulmonares Mecânico, Marca Intermed, Modelo Inter 5 Plus, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Smart Soluções Hospitalares Eireli, CNPJ n° 04.707.446/0001-01. Valor global 90.000,00 (noventa mil reais). Assinatura 23/04/2020. DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 003/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 KIT'S de Teste Rápido Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/ Pa. Empresa: Edu Representações de Mercadorias Em Geral Eireli, CNPJ n° 23.104.806/0001-25. Valor global 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Assinatura 30 de abril de 2020. DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 004/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é a Compra Emergencial de Empresa para aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Valor global R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos e noventa reais). Data da assinatura 05 de maio de 2020. DISPENSA Nº 005/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 005/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de 1.000 Kit's de Teste Rápido (Igm/Igg) Para Diagnóstico da Covid-19, para atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/ Pa. Empresa: Polimedh Eireli, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Valor global R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Data da assinatura 06 de maio de 2020.DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 006/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Compra Emergencial de Empresa Para Aquisição de Medicamentos e Insumos Para Tratamento da Covid-19, Para Atender a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Hospital de Referência Para Covid-19 São Bento, Unidades da Atenção Primária e Unidades de Referência à Covid-19, no Objetivo Específico de Enfrentamento à Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus - Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: R. C Zagallo Marques e Cia, CNPJ n° 83.929.976/0001-19. Valor global R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta reais). Data da assinatura 07 de maio de 2020. DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 008/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Locação de 02 (Dois) Veículos Tipo Van, para atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde no Programa de Tratamento Fora do Domicilio (Tfd), no Objetivo Específico de Enfrentamento a Emergência de Saúde Pública Decorrente do Novo Coronavírus-Covid-19, para atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa A.D Transporte e Turismo, CNPJ Nº 30.638.360/0001-84. Valor global R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Data da assinatura 28 de julho de 2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito.
1808	DOU	BANNACH	26/08/2020	Celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH, CNPJ: 12.652.705/0001-72 e a empresa: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 02.891.731/0001-08, com base nos parágrafos 6º e 8º, do art. 65, da Lei nº 8666/93, c/c o "caput" do art. 116 da mesma lei. Fica alterada a Cláusula decima terceira. - DA DESPESA, que passa a ter a seguinte classificação orçamentária: 10.305.0019.2105 - Enfrentamento Emergencial COVID 19 - datado de 26/06/2020. Bannach - PA, 26 de Junho de 2020. José de Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75. Secretario Municipal de Saúde. Firmado em 26 de junho de 2020, com a empresa: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 02.891.731/0001-08. Objeto: Aquisição de Recarga e Equipamentos de Oxigênio para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bannach - PA. Vigência: 26/06/2020 a 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios - 10.305.0019.2105 - Enfrentamento Emergencial COVID 19. Valor R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), pelo Contratante: José de Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75 e pela Contratada: Fredson da Silva Santos, CPF: 641.265.792-49, Bannach - PA, 26 de junho de 2020. Firmado em 26 de junho de 2020, com a empresa: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 02.891.731/0001-08. Objeto: Aquisição de Recarga e Equipamentos de Oxigênio para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bannach - PA. Vigência: 26/06/2020 a 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios - Valor R$ 50.054,15 (Cinquenta Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), pelo Contratante: José de Fatimo dos Santos, CPF: 005.576.711-75 e pela Contratada: Fredson da Silva Santos, CPF: 641.265.792-49, Bannach - PA, 26 de junho de 2020. Firmado em 05 de Agosto de 2020, com a empresa: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA, CNPJ: 04.510.069/0001-16. Objeto: aquisição de materiais de construção e materiais elétricos e diversos para serem utilizados pela prefeitura municipal de Bannach/PA e suas secretarias. Pregão Eletrônico 001/2020, Vigência: 05/08/2020 a 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios, Valor R$87.423,84 (oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), pelo Contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela Contratada: Vera Lucia Rodrigues de Araújo, CPF: 420.936.784-20, Bannach/PA, 05 de agosto de 2020. Firmado em 11 de Agosto de 2020, com a empresa: LAURO VICENTE TRINDADE01204180709, CNPJ: 026.964.035/0001-34. Objeto: Prestação de Serviços de capacitação aos conselheiros tutelares e suplentes eleitos no processo de escolha unificado do ano de 2019, e demais atores do SGDCA. Vigência: 11/08/2020 a 11/10/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios, Valor R$7.000,00 (sete mil reais), pelo Contratante: Vanderlene Fernandes de Oliveira, CPF: 756.101.322-15 e pela Contratada: Lauro Vicente Trindade, CPF: 012.041.807-09, Bannach/PA, 11 de Agosto de 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº078/2019, firmado em 17 de Julho de 2020, como a empresa: SONIA DOS SANTOS GUTZ56538715249, CNPJ: 29.163.668/0001-31. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem e alimentação para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Bannach e suas secretarias. FINALIDADE: Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº078/2019 para 19 de Outubro de 2020. FUNDAMENTO: Artigo 65 da Lei 8.666/93. Pela contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela contratada: Sonia dos Santos Gutz, CPF: 565.387.152-49 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº028/2017, firmado em 10 de Agosto de 2020, como a empresa: CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI - EPP, CNPJ: 13.819.633/0001- 78. Objeto: Contratação de empresa de obra e engenharia para construção de 30 (trinta) unidades habitacionais na zona urbana nesta cidade conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº 445.225- 22/2014. PROCESSO Nº 3675.0445225-22/2014 que entre si celebram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Ministério das Cidades representada pela CAIXA Econômica Federal, e o Município de Bannach - PA. TOMADA DE PREÇO Nº001/2017, FINALIDADE: Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº028/2017 para 11 de Dezembro de 2020. FUNDAMENTO: Artigo 65 da Lei 8.666/93. Pela contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela contratada: Maria Luseni Alves Borges, CPF: 396.721.742-68. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº051/2018, firmado em 10 de Agosto de 2020, como a empresa: KW RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI - ME, CNPJ: 26.775.461/0001-20. Objeto: Construção de um sistema de abastecimento de água tratada da localidade Pista Branca, zona rural do município de BANNACH/PA, conforme convenio FUNASA n.º CV 0487/16. TOMADA DE PREÇO Nº002/2018, FINALIDADE: Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº051/2018 para 26 de novembro de 2020. FUNDAMENTO: Artigo 65 da Lei 8.666/93. Pela contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela contratada: Herlon Soares da Silva, CPF: 563.558.662-72.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-n-1/2020-ao-contrato-n-53/2020-274184926
1809	DOU	XINGUARA	26/08/2020	Processo Administrativo de Licitação nº 076/2020/Pmx Dispensa Emergencial de Licitação Nº 024/2020/FMS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 0219/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DESINFECTANTE DE ALTO NÍVEL PARA CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL, instalados nos pontos estratégicos da cidade para o combate e enfretamento ao Covid-19, no Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 10.580,00 (DEZ MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS) Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267- Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA, Estabelecida na Av. Dr. Pedro Paulo Barcaui, Nº 36, Bairro Vila Paulista, Redenção - PA, Inscrita no CNPJ nº 23.624.879/0001-48.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274167246
1810	DOEPA	MEDICILÂNDIA	27/08/2020	telhas termo acústicas e galvalume, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.16, no valor de R$ 20.000,00 VIGÊNCIA...................: 26 de Agosto de 2020 a 26 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 26 de Agosto de 2020
1811	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	27/08/2020	Espécie: Contrato nº. 116/2020, firmado em 18/08/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: A L MARTINS - VIDRAÇARIA - ME, inscrita no CNPJ 07.334.789/0001-66. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de estruturas de vidro temperado nas recepções das unidades básicas de saúde (zona rural e urbana) para adequações no atendimento ao público como medidas de proteção aos profissionais de saúde e prevenção ao COVID-19 nas UBS do município de Conceição do Araguaia-PA. Fundamento Legal: Lei n° 13.979/2020 C/C LEI 8.666/93. Vigência: 180 dias, podendo ser prorrogado por período sucessivo. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO CONTROLE DO COVID-19 -10.122.0220.2.209 - 3.3.90.39.00 / 12140000. Valor contratual: R$ 12.150,00 (Doze Mil e Cento e Cinquenta Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratada: A L Martins - Vidraçaria - Me, representado neste ato pelo Sr. Aldemir Lopes Martins. Espécie: Contrato nº. 117/2020, firmado em 24/08/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 01.766.239/0001-30. Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar unidades da secretaria municipal de saúde, para atender as necessidades advindas do enfretamento a pandemia causada pelo novo coronavírus - covid-19, em caráter emergencial de acordo com a resolução n° 64, 09 de julho de 2020 da CIB/PA. Fundamento Legal: Lei n° 13.979/2020 C/C LEI 8.666/93. Vigência: a partir da assinatura do contrato até 31/12/2020, podendo ser prorrogado por período sucessivo. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 -10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 44.90.52.00 - Fonte: 12140000 Valor contratual: R$ 7.342,00 (Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratada: M Coelho Dos Santos & Cia Ltda, representado neste ato pelo Sr. Marizaude Coelho dos Santos. Conceição do Araguaia-PA 26 de agosto de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL Na publicação do Diário Oficial da União, seção 3, página 174, do dia 18/08/2020. Extrato de Contrato Espécie: Contrato nº. 009/2020 SEMTEJ. Onde se lê: Vigência: O prazo máximo serão contados a partir da data da assinatura da ordem de serviço. Leia-se: Vigência: O prazo máximo serão contados a partir da data da assinatura do contrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-274429810
1812	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	27/08/2020	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EPI''S e Testes Rápidos, para atender as Unidade de Saúde (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) e serem utilizados no Combate A Pandemia Causada Pelo COVID-19. Abertura: 03/09/2020 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-56/2020-srp-274409292
1813	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	27/08/2020	Processo Licitatório Nº. 090/2020. O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal Assistência e Desenvolvimento Social comunicam aos interessados, que de ordem da Senhora Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições legais, resolve: REVOGAR a licitação que por razões administrativas para que o erário público não seja lesado, impossibilitando assim o prosseguimento do certame, tendo como objeto à Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas contendo os itens: Óleo soja, feijão, farinha de mandioca, macarrão, extrato tomate, café, açúcar, arroz, flocos de milho, sal, leite em pó integral, biscoito água e sal e sardinha em atendimento as famílias em vulnerabilidade social, tendo em vista a proporção e a situação de emergência em saúde pública decretada em decorrência da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacaopregao-eletronico-n-23/2020-274417142
1814	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	28/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATO P. E. N° 029/2020/FMS. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalar, EPis e medicamentos para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0183 CONTRATADA: PROFARM COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR: R$243.199,10 CONTRATO Nº: 2020/0184 CONTRATADA: D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP VALOR: R$64.800,00 CONTRATO Nº: 2020/0185 CONTRATADA: LS COMERCIO DE PROD. HOSP. E DE LABORATORIOS EIRELI VALOR: R$26.570,00 CONTRATO Nº: 2020/0186 CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA DE INFORMÁTICA LTDA VALOR: R$51.840,00 CONTRATO Nº: 2020/0187 CONTRATADA: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA-TIPO LTDA VALOR: R$11.500,00 CONTRATO Nº: 2020/0188 CONTRATADA: ELISVÂNIA MATOS DONINI EIRELI-TIPO:EPP/SS VALOR: R$2.619,00 CONTRATO Nº: 2020/0189 CONTRATADA: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUOR LTDA-ME VALOR: R$424.988,30 CONTRATO Nº: 2020/0190 CONTRATADA: L.D. FARMACEUTICA LTDA ME-TIPO:ME VALOR: R$33.120,00 CONTRATO Nº: 2020/0191 CONTRATADA: PERFIL HOSPITALAR LTDA-TIPO: LTDA/EIRELI VALOR: R$4.800,00 CONTRATO Nº: 2020/0192 CONTRATADA: PLANT COMERCIAL LTDA-TIPO:LTDA/EIRELI VALOR: R$9.165,00 CONTRATO Nº: 2020/0193 CONTRATADA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-TIPO: ME VALOR: R$11.106,00 VIGÊNCIA: 21/08/2020 a 31/12/2020. EXTRATO DE CONTRATO P. E. N° 030/2020/FMS. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de tomografia computorizada para combate a pandemia do Corona vírus (Covid - 19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0182 CONTRATADA: OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA VALOR: R$291.500,00 VIGÊNCIA: 19/08/2020 a 31/12/2020. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
1815	DOU	ABAETETUBA	28/08/2020	A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 007/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Aquisição Direta Emergencial Kits Disfosfato de Cloroquina Com 450 Mg Com 6 (Seis) Cápsulas de 10 (Dez) Mil Cápsulas de Invermectina 6 Mg no Objetivo Específico do Enfrentamento à Emergencia de Saúde Pública Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos, CNPJ n° 06.277.082/0001-00. Valor global 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data da assinatura 06 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-cel-sesmab-274723615
1816	DOU	MOJU	28/08/2020	A Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 202005120008 - CPL/PMM, Objeto: Contratação de Empresa Fornecedora de Gêneros Alimentícios, Material de Consumo e material de Limpeza Diversos, Para Consumo Eventual, em Atendimento às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Moju/Pa, em favor das licitantes vencedoras: E. Martins Paes - Me, Cnpj: 08.794.694/0001-98, com o valor global de R$ 207.877,84 (duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a empresa Irmãos Anjos Ltda. - me, Cnpj: 01.552.709/0001-62, com o valor global de R$ 357.081,08 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitenta e um reais e oito centavos), a empresa J. I. A. R. Comércio Varejista Eireli, Cnpj: 20.018.356/0001-60, com o valor global de R$ 637.564,85 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a empresa Sebastião Q. Ferreira - Me, Cnpj: 07.137.759/0001-60, com o valor global de R$ 307.761,31 (trezentos e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a empresa Vilhena Medeiros Ltda, Cnpj: 26.757.953/0001-92, com o valor global de R$ 1.424.567,18 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos). A Prefeitura Municipal de Moju/Pa torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 202007130012 - CPL/PMM, Objeto: Aquisição de Máscaras de Proteção Individual em Malha Algodão, Confeccionadas de Acordo com as Recomendações do Ministério da Saúde, Destinadas à Distribuição entre os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Moju/Pa, Como Medida de Enfrentamento à Pandemia Mundial de Covid-19 (Coronavírus), Por Ocasião da Retomada das Aulas do Calendário Escolar Municipal, em favor da licitante vencedora: R da S Costa e Mendonça Comercio de Tecidos Ltda, Cnpj: 12.591.019/0001-39, item 1 (Máscara em Malha Algodão, com Folha Dupla, na Cor Branca), com o valor global de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais);	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacaopregao-eletronico-srp-n-202005120008-cpl/pmm-274722659
1817	DOU	TOMÉ-AÇU	28/08/2020	CONTRATO Nº 20201951. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1305003. Dispensa De Licitação. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé - Açu. Contratada(O): White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Oxigênio Medicinal em Caráter Emergencial Para Suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu nas Medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do Novo Corona Vírus (SARS -COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 195.210,00 (cento e noventa e cinco mil. duzentos e dez reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0411.101220013.2.121 enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 195.210,00. Vigência: 19 de Maio de 2020 a 19 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274723159
1818	DOU	TOMÉ-AÇU	28/08/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1305003. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Oxigênio Medicinal em Caráter Emergencial para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu nas medidas de enfretamento da pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (SARS -COV-2 COVID-19). Empresa Contratada White Martins Gases Industriais do Norte Ltda, inscrita no CNPJ: 34.597.955/0013-23. Valor Estimado: R$ 195.210,00 (cento e noventa e cinco mil. duzentos e dez reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-274723108
1819	DOU	SANTARÉM	28/08/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 036/2020, Processo Administrativo Nº 077/2020, em que consagrou como contratada a empresa Centro de Diagnóstico Por Imagem Tapajós Ltda, CNPJ n° 00.426.744/0001-72. Objeto - Serviços Para Realização de Ultrassonografia Geral e Ultrassonografia Com Doppler no Município de Santarém, pelo período de 25/08/2020 a 25/02/2021, no valor montante de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 035/2020, Processo Administrativo Nº 073/2020, em que consagrou como contratada a empresa R.T.S. DE MIRANDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 18.451.530/0001-11, Objeto - Aquisição de Material de Biossegurança para atender as necessidades do Setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato dia 25/08/2020, no valor montante de R$ 279.580,00 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais),	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-36/2020-semsa-274723138
1820	DOU	SANTARÉM	28/08/2020	DISPENSA Nº 036/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 166/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Centro de Diagnóstico Por Imagem Tapajós Ltda, Cnpj n° 00.426.744/0001-7. Objeto: Serviços Para Realização de Ultrassonografia Geral e Ultrassonografia Com Doppler no Município de Santarém. Vigência: 25/08/2020 a 25/02/2021. Valor Total: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. DISPENSA Nº 035/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 163/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa R.T.S. DE MIRANDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 18.451.530/0001-11. Objeto: Aquisição de Material de Biossegurança para atender as necessidades do setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém ao Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato 25/08/2020. Valor Total: R$ 279.580,00 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-274723264
1821	DOEPA	ABAETETUBA	28/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA EXTRATO DE CONTRATO. Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 007/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para a Aquisição Direta Emergencial Kits Disfosfato de Cloroquina com 450 Mg com 6 (seis) Cápsulas d 10 (dez) mil Cápsulas de Invermectina 6 Mg no Objetivo Específico do Enfrentamento à Emergencia de Saúde Pública Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos, CNPJ n° 06.277.082/0001-00, Contrato nº 2020/007-CEL-SESMAB. Valor global R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 08/05/2020 a 08/11/2020. Assinatura: 06 de maio de 2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 007/2020-CELSESMAB A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que o Prefeito Municipal RATIFICOU e HOMOLOGOU o processo de DISPENSA Nº 007/2020-CEL-SESMAB, cujo objeto é Aquisição Direta Emergencial Kits Disfosfato de Cloroquina Com 450 Mg Com 6 (Seis) Cápsulas De 10 (Dez) Mil Cápsulas de Invermectina 6 Mg No Objetivo Específico Do Enfrentamento à Emergencia de Saúde Pública Covid-19, Para Atender Ao Município De Abaetetuba/Pa. Empresa: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos, CNPJ n° 06.277.082/0001-00. Valor global 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data da assinatura 06 de maio de 2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito
1822	DOU	MOJU	28/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO N° 202007130012 - CPL/PMM CA nº 098/2020. Objeto: Aquisição de Máscaras de Proteção Individual em Malha Algodão, Confeccionadas de Acordo com as Recomendações do Ministério da Saúde, Destinadas à Distribuição entre os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Moju/Pa, como Medida de Enfrentamento à Pandemia Mundial de Covid-19 (Coronavírus), Por Ocasião da Retomada das Aulas do Calendário Escolar Municipal. Valor global: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais); Contratante: Prefeitura Municipal/ Fundo Municipal de Educação. Contratada: R da S Costa e Mendonca Comercio de Tecidos Ltda, CNPJ n° 12.591.019/0001-39. Vigência: até o final do exercício financeiro em curso. Extrato da ARP nº 010/2020-PMM vinculado ao Pregão Eletrônico SRP Nº 202005120008 - CPL/PMM. Objeto: Contratação de Empresa Fornecedora de Gêneros Alimentícios, material de consumo e material de limpeza diversos, para consumo eventual, em atendimento às Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Moju/Pa. Contratadas: E. Martins Paes - Me, Cnpj: 08.794.694/0001-98, valor global de R$ 207.877,84 (duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e sete mil e oitenta e quatro centavos), Vencedora dos itens (3, 7, 8, 10, 13, 15, 58, 59, 64, 65, 67, 72, 73, 101, 105); Irmãos Anjos Ltda. - Me, Cnpj: 01.552.709/0001-62, valor global de R$ 357.081,08 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitenta e um reais e oito centavos), vencedora dos itens (84, 85, 95, 96, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 122, 130); J. I. A. R. Comércio Varejista Eireli, Cnpj: 20.018.356/0001-60, valor global de R$ 637.564,85 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), vencedora dos itens (4, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 78, 79, 81,83, 90, 94, 99, 125); Sebastião Q. Ferreira - Me, Cnpj: 07.137.759/0001-60, valor global de R$ 307.761,31 (trezentos e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), vencedora dos itens (1, 2, 5, 11, 12, 14, 18, 34, 39, 40, 45, 56, 57, 63, 70, 71, 77, 80, 88, 89, 97, 100, 104, 113); Vilhena Medeiros Ltda, Cnpj: 26.757.953/0001-92, valor global de R$ 1.424.567,18 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), vencedora dos itens (31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 74, 75, 76, 82, 86, 87, 91, 92, 93, 98, 106, 110, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131); Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, Data da Homologação: 18/08/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274722566
1823	DOU	MARITUBA	28/08/2020	Ref. a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020-DL-SESAU/PMM. O ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme a legislação vigente e de acordo com as determinações constantes no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, conforme redação dada pela MP nº 926/2020. Em concordância ao que consta no processo administrativo n° 52/2020-SESAU/PMM, juntamente com a análise da Comissão Especial de Licitação - CEL e ao Parecer da Assessoria Jurídica - AJUR, vem RATIFICAR a dispensa de licitação nº 07/2020-DL-SESAU-PMM, que tem como objeto: Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal para atender a ala específica de tratamento de pacientes infectados pelo Novo Coronavírus (COVID-19) do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA do Município de Marituba. Pessoa jurídica: WHITE MARTINS GASES INDS. NORTE LTDA, CNPJ nº 34.597.955/0013-23. Valor total: R$ 315.245,00 (Trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais). Data de ratificação: 30 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-274658433
1824	DOU	PRIMAVERA	28/08/2020	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, através de sua Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMEMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 1. As vagas disponíveis para contratação temporária e imediata, por 40 horas semanas são as seguintes: Função: MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA; Vagas: 03 / Localidades do Patrimônio, Telha e Vila dos Cacos; Requisitos: CRM; Remuneração: R$ 5.000,00 bruto, mais ajuda de custo de R$2.000,00; Atribuições: ATUAR NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA. 2. O candidato deverá, até o dia 31/08/2020, enviar um currículo resumido, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail gabinete.pm.primavera@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-274678589
1825	DOU	BELÉM	28/08/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 08/09/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE VIDEO AULAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento a Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-136/2020-semec-274717053
1826	DOU	AVEIRO	28/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1906001/FMS/2020. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVEIRO/PA. CNP nº. 17.838.403/0001-07. CONTRATADA: DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, CNPJ 28.766.510/0001-93.OBJETO: Fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS MEDICOS, EPI, destinados ao combate a pandemia do COVID-19. Fundamentação Legal: Art.57, §1º inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação de duração do contrato anterior de 17 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. Aveiro, 13 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-2606002/fms/2020-274692928
1827	DOU	JURUTI	28/08/2020	CARTA CONTRATO: Nº 008/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 105/2020 - CPL. Dispensa nº 20200508001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): A. C. Bechara Rego - Epp, Cnpj: 05.261.892/0001-06. Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o atendimento ao enfretamento da Emergencia de Saude Publica Decorrente do Coronavirus - Covid -19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 53.409,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e nove reais). Vigência: 19/08/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão CARTA CONTRATO: Nº 007/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 105/2020 - CPL. Dispensa nº 20200508001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): Domingos Sousa de Aguiar - Me, Cnpj: 34.683.771/0001 - 42. Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o atendimento ao Enfretamento da Emergencia de Saude Publica Decorrente do Coronavirus - Covid -19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 56.710,00 (cinquenta e seis mil setecentos e dez reais). Vigência: 19/08/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-274722985
1828	DOU	ACARÁ	28/08/2020	Objeto: Aquisição de material permanente para atendimento às ações de enfrentamento ao COVID-19 pelo Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: RCA DIST. DE PRODUT. HOSPIT. E COM. DE EQ. DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/MF: 26.543.386/0001-71. VALOR DO CONTRATO Nº 20200156, R$ 24.400,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21.08.2020 a 21.10.2020. Data da Assinatura: 21/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274694110
1829	DOU	ABAETETUBA	28/08/2020	Partes: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em conivência com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ n° 12.282.048/0001-19. Origem: Dispensa nº 007/2020-CEL-SESMAB, Objeto: Compra Emergencial de Empresa Para a Aquisição Direta Emergencial Kits Disfosfato de Cloroquina com 450 Mg com 6 (seis) Cápsulas d 10 (dez) mil Cápsulas de Invermectina 6 Mg no Objetivo Específico do Enfrentamento à Emergencia de Saúde Pública Covid-19, Para Atender ao Município de Abaetetuba/Pa. Empresa: MC Comercio de Produtos Farmaceuticos, CNPJ n° 06.277.082/0001-00, Contrato nº 2020/007-CEL-SESMAB. Valor global R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Vigência 180 (cento e oitenta) dias, de 08/05/2020 a 08/11/2020. Assinatura: 06 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274723694
1830	DOU	BARCARENA	28/08/2020	Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos tipo IGG e IGM, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará - SEMUSB. A Secretaria de Saúde de Barcarena/PA, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 0013/2020 - GPMB, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e disposições do edital que disciplina o Pregão em destaque, tona pública a ANULAÇÃO TOTAL do Processo licitatório, com a fundamentação e recomendação do Procurador Geral do Município de Barcarena, através de parecer jurídico. Para acompanhamento das demais informações e tramites processuais, favor acessar o www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-pregao-eletronico-n-9-022/2020-274723741
1831	DOU	IGARAPÉ-AÇU	31/08/2020	Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, publica extrato do contrato Nº 071/2020, firmado com a Lima Aguiar Comercio Ltda, CNPJ n° 04.552.469/0001-94, referente ao primeiro termo de apostilamento de acordo o Pregão Eletrônico nº 05/2020, presente instrumento contratual tem como objetivo a inclusão de dotação unilateral no contrato nº 071/2020, de 20 de março de 2020, registrado e publicado, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, visando inclusão da seguinte dotação orçamentária Unidade Orçamentária: 0711 - Fundo Municipal de Saúde, Projeto Atividade: 10.122.0220.2.137 - Enfrentamento da Emergência Covid 19, Fonte De Recurso: 12110000/ Fonte De Recurso: 12130000/ Fonte De Recurso: 12140000, Elemento De Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 07/08/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-274960051
1832	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	31/08/2020	CONTRATO Nº 20200130. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-031-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos controlados, para suprir as necessidades do CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: POLYMEDH EIRELE-EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor contrato: R$ 59.828,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais) CONTRATO: 20200131. Contratada: POLYMEDH EIRELE-EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor contrato: R$ 9.053,00 (nove mil, cinquenta e três reais). Vigência: 25 de Agosto de 2020 a 08 de Outubro de 2020. Data de assinatura: 25 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº20200114. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-029-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de TOTEM em ACM personalizado, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: ALEXANDRE SILVA DOS REIS 69292540297, CNPJ nº 20.332.535/0001-77. Valor contrato: R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Vigência: 20 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 20 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº 20200072. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-PMVN.Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação de vias,rua do TUJAL área urbana do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: CBS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EIRELI, CNPJ n.º 32.492.897/0001-04. Valor: R$ 338.033,02 (trezentos e trinta e oito mil, trinta e três reais e dois centavos). Vigência: 06 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 06 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº 20200044. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019-PMVN. Objeto: Aquisição de ferramentas a serem utilizadas no setor de limpeza pública daSecretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo-Seinfra do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré CNPJ nº 05.351.606/0001-95. Contratada: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP, CNPJ nº 83.913.665/0001-13. Valor: R$ 545,40 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). Vigência: 28 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Assinatura: 28 de Maio de 2020. CONTRATO Nº 20200041. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de pintura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismodo Município de Vigia de Nazaré/Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: J.E.DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ n° 17.142.432/0001-30. Valor: R$ 152.667,50 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Vigência: 25 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 25 de Maio de 2020. CONTRATO Nº 20200097. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de "Quentinhas" e "Lanches Completos", para atender as Campanhas e Eventos Realizados pela Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30 Contratada: MARMITARIA BOM SABOR EIRELI - EPP, CNPJ (MF) nº 35.410.394/0001-30. Valor: R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais). Vigência: 19 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 19 de Agosto de 2020. CONTRATO Nº 20200010.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 254.883,15 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos) Vigência: 05 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 05 de Fevereiro de 2020. CONTRATO Nº 20200012. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23 Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência:06 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 06 de Fevereiro de 2020. CONTRATO Nº 20200011. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Educação - CNPJ Nº 29.517.467/0001-95. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 16.488,99 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) Vigência: 06 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 06 de Fevereiro de 2020. CONTRATO Nº 20200015. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Educação - CNPJ Nº 29.517.467/0001-95. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 38.474,31 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos). Vigência: 06 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 06 de Fevereiro de 2020. CONTRATO Nº 20200073. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 - PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha com recargas destinado a atender a Secretaria Municipal de Cooperação de Trânsito e Segurança Pública do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: L N DA COSTA - EPP, CNPJ (MF) nº 05.360.995/0001-15. Valor: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) Vigência: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 07 de Agosto de 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-029-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de TOTEM em ACM personalizado, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: ALEXANDRE SILVA DOS REIS 69292540297, CNPJ nº 20.332.535/0001-77. 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO: 02-018/2017-002 TOMADA DE PREÇO Nº 2/2017-002-PMVN. Contratante: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização (FUNDEB), CNPJ n.º 32.212.663/0001-66. Contratada: A J PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNP Nº 63.889.026/0001-52. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Nº 2.018/2017 - 002 - Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gracila Cardoso, no Município de Vigia de Nazaré/PA. Vigência: 120 (cento e vinte) dias, a partir de 24/04/2020 até 22/08/2020. Data de assinatura: 24 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-274954372
1833	DOEPA	ABAETETUBA	31/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA AVISOS DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020. Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos para o sistema de vídeo monitoramento do município de Abaetetuba, através do convênio FDE 011/2019. Conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, Prefeito do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e com base na execução e tempo do plano de trabalho da SEPLAD, resolve REVOGAR, o processo Administrativo nº 039/2020, Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 030/2020. Dê ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020. Objeto: Registro de Preço para aquisição de veículos e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba (SESMAB), em conformidade com a legislação vigente, os equipamentos visam atender a Rede de Atenção em Saúde do Município, de acordo com o plano de trabalho aprovado junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA). Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, Prefeito do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e com base nas especificações técnicas dos veículos e equipamentos do edital, resolve REVOGAR, o processo Administrativo nº 039/2020, Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 033/2020. Dê ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2020-SRP/ CPL. Objeto: Registro de preço para Contração de Empresa Especializada em Fornecimento de kits teste IgM e IgG COVID-19, para atender a demanda da secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Data: 04/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www. portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: licita@abaetetuba. pa.gov.br. Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito.
1834	DOEPA	CUMARU DO NORTE	31/08/2020	- PA EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1° TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº. 119/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, TOMADA DE PREÇO nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Iron Fernandes. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 30 de setembro de 2020. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 120/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Zilda Pereira. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 30 de setembro de 2020. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 121/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Hermínio Brito. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 30 de setembro de 2020. Cumaru do Norte - PA, 27 de agosto de 2020. Augusta Elias P. de S. Martins. Secretária Educação. AVISO DE LICITAÇÃO O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizara licitação, no dia 10 de setembro de 2020 às 09h30min (horário de Brasília), Processo Licitatório nº 038/2020 modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2020, tipo Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do Governo Federal www.compras governamentais.gov. br. Objeto: contratação de empresa para reagente para diagnóstico clínico 7, tipo conjunto completo, tipo de análise* qualitativo ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. O edital completo estará à disposição no endereço supracitado. site www.comprasgovernamentais.gov.br www.pmcn.pa.gov. br e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br; Cuma-ru do Norte,27/08/20. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº. 151/2020 - CHAVES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ: 32.959.361/0001-56, Processo nº 030/2020, Chamada Pública nº 002/2020. OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídica ou física para prestação de serviços de enfermeiro padrão, técnico em enfermagem, biomédico e odontólogo para atender na Rede Pública Municipal de Saúde de Cumaru do Norte-PA. Assinatura: 25/08/2020, vigência: até 31/12/2020, valor total previsto estimado de 417.900,00 (quatrocentos e dezessete mil e novecentos reais). Cumaru do Norte - PA, 27 de agosto de 2020. Edilane Francisca Americano. Secretaria Saúde.
1835	DOEPA	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	31/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CHAMAMENTO - Nº 004/2020 FMS-RESULTADO O Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, torna publico o resultado do CHAMEMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal em conformidade com a CIB N°072/2020, informa que não compareceu interessados para apresentação de documentos conforme edital de chamamento. Conceição do Araguaia-PA 28 de Agosto de 2020.
1836	DOU	ABAETETUBA	31/08/2020	Objeto: Registro de preço para Contração de Empresa Especializada em Fornecimento de kits teste IgM e IgG COVID-19, para atender a demanda da secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Data: 04/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: licita@abaetetuba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-35/2020-srp/cpl-274959711
1837	DOU	ALENQUER	31/08/2020	Dispensa Nº 046/2020-SEMSA. Contratante Secretaria Município de Saúde. Contratada: L. C. Sá Comercio e Serviços. Objeto: Aquisição de Kits de Testes Rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento de Emergencial na Saúde Pública, Fundamento Legal: Art. 4º Lei no13.979/2020 e Medida Provisória 961/2020 VALOR: R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais). RATIFICAÇÃO: 05.08.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-274960476
1838	DOU	BAGRE	31/08/2020	CONTRATO Nº 2020.08.21-0001. Origem: dispensa de licitacao n° 202008170001DL. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratado: E R Da Cunha Lobato, CNPJ 28.493.249/0001-03. Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados aos programas de assistenciais e na distribuição de kits de higiene pessoal e limpeza para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao coronavírus (covid-19) aos usuários da política de assistência social do município de Bagre fundamentação: art. 4º da lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 73.845,00 (setenta e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Dotação orçamentária: FMAS 08.244.0137.2.112.0000; 08.244.0137.2.113.0000; 08.244.0137.2.116.0000; 08.244.0137.2.124.0000; 08.244.0137.2.125.0000; 08.244.0137.2.127.0000 3.3.90.30.00. Data da assinatura: 21/08/2020. Vigência 21/08/2020 a 22/11/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274960488
1839	DOU	CUMARU DO NORTE	31/08/2020	O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizara licitação, no dia 10 de setembro de 2020 às 09h30min (horário de Brasília), Processo Licitatório nº 038/2020 modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2020, tipo Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: contratação de empresa para reagente para diagnóstico clínico 7, tipo conjunto completo, tipo de análise* qualitativo ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. O edital completo estará à disposição no endereço supracitado. site: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.pmcn.pa.gov.br e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-274915025
1840	DOU	JACAREACANGA	31/08/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 029/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 428/2020 Base Legal: art. 24, inciso IV, lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (COVID-19) CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA. CONTRATADA: LIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. EIRELI, CNPJ: 30.008.649/0001-10. OBJETO: Aquisição de insumos médico-hospitalares necessários ao combate e prevenção do COVID-19, Provimento COGER - 10006816, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jacareacanga/PA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2020 a 21/11/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 29.976,30 (vinte e nove mil novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos). DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-428/2020-274955107
1841	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	31/08/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, comunica aos interessados que realizará no dia 09/09/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 022/2020-PMVN, tipo menor preço por ITEM, objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades dos CES - Centro Educacional Social e CRES - Centro Rural Educacional Social do Município de Vigia de Nazaré. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 08/09/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 029/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de veículos (Ambulâncias tipo A) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo Coronavírus(COVID-19). O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-22/2020-pmvn-274954629
1842	DOU	MAGALHÃES BARATA	31/08/2020	1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo contratual, referente à Dispensa Nº 7/2020-220503, Contrato Nº 20200108. Objeto: Aquisição de Material Técnico e Epi''s Para Utilização no Enfrentamento a Pandemia Causada Pelo Novo Corona Vírus em Atendimento a Secretaria de Assistência Social de Magalhães Barata, Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social, Contratada: BJ Barbosa Comercio & Servicos-Eireli, CNPJ: 33.471.717/0001-70. O Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 28/08/2020 até 27/11/2020. Assinatura do termo: 28/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-274960204
1843	DOU	MONTE ALEGRE	31/08/2020	CONTRATO Nº 246/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2020. OBJETO: Serviços de fornecimento de refeições diária (café da manhã, almoço e jantar) para atender os funcionários públicos municipais, que prestam serviços na barreira sanitária instalada na rodovia PA-255, KM-82, para o atendimento as ações emergenciais de combate ao novo corona vírus (COVID-19) pelo período de 60 (sessenta) dias. DATA DA ASSINATURA: 07.08.2020. VALOR R$ 16.860,00. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: Roni Joaquim Jesus 61096954087. CNPJ nº 37.814.739/0001-47.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-274956395
1844	DOU	PAU D'ARCO	31/08/2020	CONTRATO Nº: 2020060 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-014PMPD CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D''ARCO CONTRATADA: MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME OBJETO: PMPD-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PAU D''ARCO-PA VALOR TOTAL: R$ 102.092,55 (cento e dois mil, noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1110 04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; Atividade 1210 04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Atividade 1310 04.122.0002.2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo Atividade 1710.20.605.0009.2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,Atividade 1810.04.122.0002.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 2020061 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-014PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME OBJETO: FME-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PAU D''ARCO-PA VALOR TOTAL. R$ 89.574,81 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) PROGRAMA DE TRABALHO:A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1514 12.361.0003.2.057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.060 Manutenção da atividade da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;12.361.0003.2.073- Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 2020062 ORIGEM : PREGÃO Nº 9/2019-014PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME OBJETO: FMS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PAU D''ARCO-PA VALOR TOTAL: R$ 234.560,64 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2513.10.301.0005.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.102 Manutenção do programa de Saúde bucal-SB ,Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2513.10.301.0005.2.103 Manutenção do piso da atenção básica fixo -PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e 2513.10.301.0005.9.001 COVID - 19 Açoes de combate a pandemia, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 2020063 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-014PMPD CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOES ME OBJETO: FMAS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PAU D''ARCO-PA VALOR TOTAL: R$ 54.882,68 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 2015.08.2440006.2.124 Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo;2015.08.2440006.2.125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-274931841
1845	DOU	JURUTI	31/08/2020	Com fundamento no inciso VI, do art. 43 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme o que consta no processo n° 092/2020-PMJ, HOMOLOGO ANULADO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 20201007001, cujo objeto é Aquisição de um Veículo Zero Km, Tipo Caminhonete, para atender as necessidades do Centro de Referências da Assistência Social - Cras - Para Atendimento ao Enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus - COVID -19. Os motivos estão devidamente registrados nos autos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-20201007001-274960142
1846	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/04/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA (O): GREGORIO E MACHADO LTDA OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada no fornecimento de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 149.820,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.077 Manter o Fundo Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 149.820,00. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO. VIGÊNCIA: 07 de Abril de 2020 a 01 de Julho de 2020. DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20205695-251940997
1847	DOEPA	TUCUMÃ	09/04/2020	DECRETO Nº 495/2020 TUCUMÃ-PA, 31 DE MARÇO DE 2020. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO TUCUMÃ-PA, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO COBRADE 1.5.1.1.0, CONFOMRE IN/MI 02/2016 E DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) NO ÚLTIMO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. DECRETA: Art. 1º. Decreta situação de emergência em saúde pública decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Tucumã-PA. Art. 2º Estabelecer que o Gabinete de Crise tem por finalidade mobilizar e coordenar as atividades de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus (Covid-19) e dar respostas a emergência no âmbito municipal. Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-PA, 31 de março de 2020. ADELAR PELEGRINI PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ-PA QUADRIÊNIO - 2017/2020
1848	DOU	PONTA DE PEDRAS	09/04/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00402001/20/- PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-050201. O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DE (02) DUAS CRECHES TIPO B, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CUCUÍRA E PEDROLÂNDIA NOS MOLDES DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO FNDE, CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, neste município, que teria sua abertura para o dia no dia 13/04/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 15/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO ESTADUAL Nº DECRETO Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende os transportes intermunicipais impossibilitando translado de licitantes até o município conforme Art. 19. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 08 a 13 de abril de 2020, bem como, 17 a 22 de abril de 2020. 08/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-tomada-de-precos-n-2/2020-251934941
1849	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	09/04/2020	CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ 15.495.243/0001-15. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 043/2020 Dispensa de Licitação nº 008/2020 CONTRATO Nº 046/2020 - Ondas de Sabores Eireli - ME, CNPJ: 12.717.978/0001-58. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza para o fim de medidas para enfrentamento do combate ao COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Assinatura: 07/04/2020, Vigência: Início: 07/04/2020 Término: 06/07/2020. Valor global previsto e estimado em R$ 29.592,42 (Vinte e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-251961094
1850	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	09/04/2020	Protocolo: 540686 . 2º AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00402001/20/- PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-050201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DE (02) DUAS CRECHES TIPO B, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CUCUÍRA E PEDROLÂNDIA NOS MOLDES DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO FNDE, CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, neste município, que teria sua abertura para o dia no dia 13/04/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 15/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO ESTADUAL Nº DECRETO Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende os transportes intermunicipais impossibilitando translado de licitantes até o município conforme Art. 19. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 08 a 13 de abril de 2020, bem como, 17 a 22 de abril de 2020. Maycon Serrão Martins Presidente da CEL
1851	DOEPA	SANTARÉM	09/04/2020	ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 14/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO ESTADUAL Nº DECRETO Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende os transportes intermunicipais impossibilitando translado de licitantes até o município conforme Art. 19. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 08 a 13 de abril de 2020, bem como, 17 a 22 de abril de 2020. Maycon Serrão Martins
1852	DOU	PONTA DE PEDRAS	09/04/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 02701001/20/ - PROC. LICITATÓRIO Nº 2/2020-070201 O Município de Ponta de Pedras, por intermédio do Presidente da CEL, torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe, que tem como objeto a CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAGALHÃES BARATA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIO CURRAL PANEMA, NESTE MUNICIPIO (aos moldes do PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, do FNDE), com recursos próprios, conforme projetos, Memorias descritivos e planilhas orçamentárias, que teria sua abertura para o dia no dia 10/04/2020 às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 14/04/2020, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento se da ao atendimento ao DECRETO ESTADUAL Nº DECRETO Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020, ao qual Dispõe sobre medidas emergenciais para combater a proliferação do COVID-19 e suspende os transportes intermunicipais impossibilitando translado de licitantes até o município conforme Art. 19. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 08 a 13 de abril de 2020, bem como, 17 a 22 de abril de 2020. 08/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-tomada-de-precos-n-1/2020-251934766
1853	DOU	JURUTI	09/04/2020	DISPENSA Nº 20200104001-SEMAS. PROCESSO Nº 051/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de gêneros alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Especificamente Para Cestas Básicas para atender Fam´Lias em Situação de Agravamento Soxial em Decorrência da Pandemia do Coronavírus. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 49.687,00 (quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-251963186
1854	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/06/2020	CONTRATO Nº: 20205972 ORIGEM: DISPENSA Nº 027/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): C C VIEIRA E MORAIS NETO LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais (instrumentais) médicos-hospitalares, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 1.182,566,00 (um milhão cento e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 10 122 1315 2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde, Pública - COVID-19, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA / ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo, SUBELEMENTO: 3.3.90.30.36.00 Material Hospitalar, com o valor de R$1.031.366,00; Exercício 2020 Atividade 122 1315 2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde, Pública - COVID-19, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA / ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente, SUBELEMENTO: 4.4.90.52.08.00 Apar. Equip. Uten. Med-Odon. Lab. E Hospitalar, com o valor de R$151.200,00 Fonte: 15500000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 01 de Junho de 2020 a 01 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260844683
1855	DOEPA	IGARAPÉ-AÇU	09/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO N° 170/2020. DISPENSA N° 066/2020. Partes: Secretaria Municipal De Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa P. A. ALEIXO NOGUEIRA, inscrito no CNPJ/MF nº 17.614.878/0001-10. Objeto: Aquisição de cabines de desinfecção individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com fornecimento de materiais e produtos químicos para auxiliar no enfrentamento ao novo corona vírus, no Município de Igarapé-Açu. Valor Global: R$ 179.750,00 (cento e setenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, com início da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 29 de Maio de 2020. Rosimery Maria Mauricio De Lima - Secretária De SaúdeEXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 170/2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a redução do valor unitário do Item 1- Prestação de serviço de cabines com sistema de desinfecção individual por pulverização, que passou de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para R$ 7.100,00 (Sete Mil e Cem Reais), alterando o valor global de R$179.750,00 (Cento e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), para R$ 140.750,00 (Cento e Quarenta Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), gerando uma supressão de 21,70% no valor do global. Orçamento: Unidade Orçamentária: 0711 - Fundo Municipal de Saúde. Programa: 10 122 0220 2.137 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Elemento de Despesa: 33.90.30.00 / 44.90.52.00 Fonte do Recurso: 12110000 / 12130000 / 12140000. Contratado: P. A. Aleixo Nogueira, CNPJ nº. 17.614.878/0001-10. Endereço: Rua Lauro Sodré, nº 2794, Bairro: Centro, CEP: 68.725-000, Igarapé - Açu/PA. Data De Assinatura: 05 de Junho de 2020. Ordenador: Rosimery Maria Mauricio De Lima.
1856	DOEPA	VISEU	09/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU EXTRATOS DE CONTRATOS. DISPENSA Nº 012/2020 - Objeto: Aquisição de equipamento de gasometria e insumos a serem utilizados no Enfretamento da Pandemia Mundial do Coronavirus-COVID 19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 062/2020 Contratado: Distribuidora De Produtos Biomédicos Ltda - CNPJ: 11.938.920/0001-71 Valor R$ 90.117,00, Vigência: 25/05/2020 a 25/11/2020. DISPENSA Nº 013/2020. Objeto: Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA, dada a pandemia global do aludido vírus. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 063/2020 Contratado: J B Gemaque Comercio De Materiais Cirúrgicos Ltda, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73 Valor R$ 262.500,00, Vigência: 25/05/2020 a 25/12/2020. Isaias José Silva Oliveira Neto - Prefeito.
1857	DOU	BRAGANÇA	09/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-019. Requerente: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Epp. Valor Global: R$ 11.866,55. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de copa e cozinha, em caráter de urgência, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança/PA, em decorrência da pandemia da Covid-19. Projeto/Atividade: 08.244.0010 2.116 - Manut. de outros Prog. de Assistência Social - SUAS. Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93. Bragança, 05 de junho de 2020. Projeto/Atividade: 08.244.0010 2.116 - Manut. de outros Prog. de Assistência Social - SUAS. DISPENSA Nº 7/2020-020. Requerente: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Epp. Valor Global: R$ 36.591,60. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de rouparia, colchoes e banho, em caráter de urgência, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança/PA, em decorrência da pandemia da Covid-19. Projeto/Atividade: 08.244.0010 2.116 - Manut. de outros Prog. de Assistência Social - SUAS. Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93. Bragança, 05 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-260849979
1858	DOU	VISEU	09/06/2020	DISPENSA Nº 012/2020 - Objeto: Aquisição de equipamento de gasometria e insumos a serem utilizados no Enfretamento da Pandemia Mundial do Coronavirus-COVID 19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 062/2020 Contratado: Distribuidora De Produtos Biomédicos Ltda - CNPJ: 11.938.920/0001-71 Valor R$ 90.117,00, Vigência: 25/05/2020 a 25/11/2020. DISPENSA Nº 013/2020. Objeto: Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA, dada a pandemia global do aludido vírus. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 063/2020 Contratado: J B Gemaque Comercio De Materiais Cirúrgicos Ltda, CNPJ Nº 05.964.883/0001-73 Valor R$ 262.500,00, Vigência: 25/05/2020 a 25/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260850450
1859	DOEPA	BREU BRANCO	09/06/2020	ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE BREU BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PD-CPL-003/2020-FMS Processo Administrativo nº 2020.0518-01/SEMAP OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PACIENTES DO COVID-19 NA UPA/COVIDÁRIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 conforme tabela abaixo, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADA: HR CENTRO CLÍNICO E DIAGNOSTICO EIRELI - CNPJ: 08.584.467/0001-38 vencedora do item 01 no valor total de R$ 1.299.880,80. PRAZO DE DURAÇÃO: 06 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/05/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. Breu Branco-PA, 28 de maio de 2020. EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS. Secretária Municipal de Saúde.
1860	DOU	TERRA ALTA	09/06/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-00030. Contrato nº 20200119. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Ntc Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 28.905.977/0001-77. Objeto: Aquisição de Azitromicina e Ivermectina para Combate ao Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Terra Alta/PA. Valor Total: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Vigência: 12/05 a 31/10/2020. Data da Assinatura: 12/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-260801539
1861	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	09/06/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ratifica o processo de INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-018FMS, OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; CONTRATADO: LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA; no VALOR: R$ 7.032,60; SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 03/06/2020. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ratifica o processo de INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-019FMS, OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; CONTRATADO: YARLA VELOSO LEITE; no VALOR: R$ 7.032,60; SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 03/06/2020. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ratifica o processo de INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-020FMS, OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; CONTRATADO: ADELSON PELAIS DOS SANTOS FILHO; no VALOR: R$ 7.032,60.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-260797478
1862	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	09/06/2020	CONTRATO Nº: 20200114; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-018FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA; OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 7.032,60; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99; VIGÊNCIA: 04 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200115; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-019FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: YARLA VELOSO LEITE; OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 7.032,60; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99; VIGÊNCIA: 04 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2020. CONTRATO Nº: 20200116; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-020FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: ADELSON PELAIS DOS SANTOS FILHO; OBJETO: Serviços de Enfermagem para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, no enfrentamento da pandemia do novo coronovirus, causada pelo COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 7.032,60; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99; VIGÊNCIA: 04 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260797401
1863	DOU	BRAGANÇA	09/06/2020	DISPENSA Nº 7/2020-020. Requerente: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Epp. CONTRATO Nº 20200323. Valor Global: R$ 36.591,60. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de rouparia, colchoes e banho, em caráter de urgência, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança/PA, em decorrência da pandemia da Covid-19. Projeto/Atividade: 08.244.0010 2.116 - Manut. de outros Prog. de Assistência Social - SUAS. Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93. Vigência: 06/06/2020 à 31/12/2020. Assinatura do contrato: 05 de junho de 2020. DISPENSA Nº 7/2020-019. Requerente: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Epp. CONTRATO Nº 20200322. Valor Global: R$ 11.866,55. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de copa e cozinha, em caráter de urgência, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança/PA, em decorrência da pandemia da Covid-19. Projeto/Atividade: 08.244.0010 2.116 - Manut. de outros Prog. de Assistência Social - SUAS. Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93. Vigência: 06/06/2020 à 31/12/2020. Assinatura do contrato: 05 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260850136
1864	DOU	BREU BRANCO	09/06/2020	Processo Administrativo nº 2020.0518-01/SEMAP OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PACIENTES DO COVID-19 NA UPA/COVIDÁRIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 conforme tabela abaixo, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19).CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADA: HR CENTRO CLÍNICO E DIAGNOSTICO EIRELI - CNPJ: 08.584.467/0001-38 vencedora do item 01 no valor total de R$ 1.299.880,80. PRAZO DE DURAÇÃO: 06 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/05/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-pd-cpl-003/2020-fms-260798962
1865	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/06/2020	CONTRATO Nº: 20205974 ORIGEM: DISPENSA Nº 025/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): S.B. DE SOUZA & CIA LTDA. OBJETO: Dispensa da licitação com base no artigo 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e o artigo 24, IV, lei 8.666/1993, viabilizando a contratação de empresa especializada na realização dos exames de TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ABDÔMEN COM/SEM CONTRASTE, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 591.400,00 (quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 591.400,00 Fonte: 15500000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 01 de Junho de 2020 a 01 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260844110
1866	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/06/2020	CONTRATO Nº: 20205936 ORIGEM: DISPENSA Nº 020/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): CANAA - IMAGENS E MEDICINA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de medicina intensivista/generalista, enfermagem/técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para atuarem na unidade de internação hospitalar e/ou unidades de referencias sintomáticas respiratórios no combate ao COVID-19, atendendo as necessidades do fundo municipal de saúde. VALOR TOTAL: R$ 4.172.576,40 (Quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.50, no valor de R$ 4.172.576,40 Fonte: 15500000. FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO, Portaria nº565/2019-GP. VIGÊNCIA: 21 de maio de 2020 a 21 de agosto de 2020. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260843393
1867	DOU	MELGAÇO	09/06/2020	Dispensa de Licitação: DL-028/2020-SELIC-PMM-FME. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Produtos Alimentícios a fim de Atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino Durante o Período de Suspensão das Aulas, em Decorrência das Medidas de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (Covid-19), no Âmbito do Município de Melgaço. Situação: RATIFICADO. Escolhido: T de Souza Sarraf Comercio, CNPJ: 32.375.422/0001-38, pelo valor de R$ 329.084,50 (trezentos e vinte e nove mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-260814785
1868	DOU	CHAVES	09/06/2020	Contrato nº 20200601 Dispensa de Licitação nº 7/2020-002 Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada: Invicta Comercio e Serviços Eireli, Cnpj: 27.328.908/0001-85 Objeto: Contratação de Lanchas Com Combustível e Pilotos Agregados, Para Transporte Fluvial Com A Finalidade de Atender As Necessidades do Fundo Municipal de Saúde Em Decorrência da Pandemia Docovid-19 No Âmbito do Município de Chaves Valor R$ 489.160,00(Quatrocentos Oitenta Nove Mil e Cento Sessenta Reais Vigência: 04 de Junho de 2020 à 04 Outubros de 2020 Ordenador Responsável: Fernanda Lobo Costa Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260797319
1869	DOU	MARITUBA	09/06/2020	Ratificação Ref. a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020-DL-SESAU/PMM. O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme a legislação vigente e de acordo com as determinações constantes no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, conforme redação dada pela MP nº 926/2020. Em concordância ao que consta no processo administrativo n° 56/2020-SESAU/PMM, juntamente com a análise da Comissão Especial de Licitação - CEL e ao Parecer da Assessoria Jurídica - AJUR, vem RATIFICAR a dispensa de licitação nº 06/2020-DL-SESAU-PMM, que tem como objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes infectados pelo NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) do Município de Marituba, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA. Pessoa jurídica: DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 18.233.111/0001-03. Valor total: R$ 421.900,00 (quatrocentos e vinte e um mil e novecentos reais). Data de ratificação: 05 de junho de 2020. Ratificação Ref. a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020-DL-SESAU/PMM. O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme a legislação vigente e de acordo com as determinações constantes no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, conforme redação dada pela MP nº 926/2020. Em concordância ao que consta no processo administrativo n° 55/2020-SESAU/PMM, juntamente com a análise da Comissão Especial de Licitação - CEL e ao Parecer da Assessoria Jurídica - AJUR, vem RATIFICAR a dispensa de licitação nº 05/2020-DL-SESAU-PMM, que tem como objeto: Aquisição de rouparia e uniforme hospitalar para atender a ala específica para tratamento de pacientes da COVID-19 do Hospital de Urgência/Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues e UPA. Pessoa jurídica: J. E. O. LIMA-ME, CNPJ nº 13.121.725/0001-80. Valor total: R$ 355.900,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais). Data de ratificação: 05 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-260799646
1870	DOU	SANTARÉM	09/06/2020	EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020. Dispensa de Chamamento Público n°001/2020. A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com a Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia-SEARA, inscrita no CNPJ nº 04.542.593/0001-79, e Obras Sociais da Prelazia de Santarém- Pastoral do Menor, inscrita no CNPJ nº 05.712.401/0010-89, para o repasse de recursos financeiros as referidas organizações da sociedade civil para fomentar o auxilio as crianças e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), conforme aprovação do Conselho Municipal do Direitos das Crianças e Adolescentes de Santarém - COMDCA através da Resolução nº 019/2020-COMDCA, bem como art. 16 da Resolução 137/2010-CONANDA. Conforme a documentação apresentada que atende aos preceitos do art. 30, II e art. 32 da Lei 13.019/2014, diante da situação de emergência e calamidade pública ocasionada pela pandemia do COVID-19 declarada pelo Decreto nº06/2020, e considerando as ações desenvolvidas pelas instituições apresentadas é que sugerimos a referida parceria com Dispensa de Chamamento Público e assinatura do Termo de Fomento. EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020. Dispensa de Chamamento Público n°002/2020. A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com o Asilo São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 05.712.401/0011-60, para o repasse de recursos financeiros à contribuição para o custeio das despesas de manutenção do atendimento aos idosos, que necessitam de acolhimento institucional, e possibilitar a prestação de serviços assistenciais de natureza continuada visando a melhoria e o bem estar social do idoso que esteja em situação de vulnerabilidade social e necessite ficar internado, oferecido pela Entidade no Município de Santarém, durante o exercício de 2020, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento que o Asilo desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de importante valia e de fundamental necessidade, portanto, sugerimos a referida Parceria com Dispensa do Chamamento e assinatura do Termo de Fomento tendo em vista ainda que apresenta-se como única instituição que acolhe idosos no âmbito municipal, e ainda, conforme aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMASS através da Resolução nº 010/2020-CMASS, Resolução nº21 do CNAS, e conforme os preceitos do art. 30, IV e art. 32 da Lei 13.019/2014, é que sugerimos a referida parceria com Dispensa de Chamamento Público e assinatura do Termo de Fomento.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-chamamento-publico-260850481
1871	DOU	MONTE ALEGRE	09/06/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020. OBJETO: Aquisição de EPIs, equipamentos, combustíveis e medicamentos, para serem utilizados nas ações de enfrentamento do COVID-19, no município de Monte Alegre de acordo com a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. DATA DA ASSINATURA: 29.05.2020. EMPRESA CONTRATADA: Petronorte Comércio de Combustível Ltda. CNPJ nº 03.274.715/0001-20. CONTRATO nº 203/2020. VALOR R$-37.520,00. EMPRESA CONTRATADA: Pesenti & Pelais Ltda. CNPJ nº 02.776.642/0001-02. CONTRATO Nº 204/2020. VALOR R$-27.900,00. EMPRESA CONTRATADA: Diagnostica Brasil Com e Serviços Ltda. CNPJ nº 05.860.709/0001-80. CONTRATO nº 205/2020. VALOR R$-95.000,00. EMPRESA CONTRATADA: AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda. CNPJ nº 12.134.879/0001-43. CONTRATO nº 206/2020. VALOR R$-2.182,00. EMPRESA CONTRATADA: Proline Material Hospitalar Eireli. CNPJ nº 32.708.161/0001-20. CONTRATO nº 207/2020. VALOR R$-50.050,00. EMPRESA CONTRATADA: Maltec Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. CNPJ nº 05.731.915/0001-90. CONTRATO nº 208/2020. VALOR R$-99.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-260817753
1872	DOU	NOVA IPIXUNA	09/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-005PMNI OBJETO: Locação de tendas para montagem de barreiras sanitárias visando ações preventivas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. CONTRATO Nº: 20200120 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA(O): R M A de Carvalho - ME. VALOR TOTAL: R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). VIGÊNCIA: 05 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 05 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260812799
1873	DOU	NOVA IPIXUNA	09/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-005PMNI A Comissão de Licitação do Município de NOVA IPIXUNA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Locação de tendas para montagem de barreiras sanitárias visando ações preventivas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93. Contratada: R M A DE CARVALHO - ME. Fundamento Legal: art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. CLEZIA DA SILVA GOMES, Secretária Mun. de Desenv. de Saúde Pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-260813083
1874	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	09/06/2020	Espécie: Contrato nº. 0100/2020, oriundo da ata SRP 009/2020, ambos firmados em 03/06/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratada: Mangueirão Comércio de Combustíveis e Transporte Ltda, CNPJ: 16.923.420/0001-80. Objeto: registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de combustíveis destinados aos abastecimentos dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia, através do administrativo, unidades vinculadas e gerenciadas pela mesma do Município de Conceição do Araguaia-PA, conforme termo de referência em anexo. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. Funcional Programática: Atenção Básica de Saúde (10.301.0200.2.113) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte SAMU (10.302.0210.2.123) - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte CEREST (10.331.0002.2.131) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Fundo Municipal de Saúde (10.122.0037.2.107) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12110000) fonte CAPS (10.301.0212.2.121) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Vigilância Sanitária (10.304.0235.2.129) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Vigilância Epidemiológica (10.305.0245.2.130) - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (10.122.0002.2.098) - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - (12110000) fonte CEO - Centro de Especialidade Odontológica (10.301.0200.2.108) - 3.3.90.30.00 (Material de consumo - (0121400) fonte Manutenção do NASF (10.301.0200.2.106) - 3.3.90.30.00(Material de consumo) - (12140000) fonte Programa de Saúde da Família (10.301.0203.2.117) - 3.3.90.30.00(Material de consumo) - (12140000) fonte Enfrentamento de emergência no controle do covid-19 (10.122.0220.2.209) - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Valor contratual: R$ 1.807.000,00 (Um Milhão e Oitocentos e Sete Mil Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratada: Mangueirão Comércio de Combustíveis e Transporte Ltda, neste ato representada por sua representante legal a Sra. Suzi Kelly de Oliveira Marreiro.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-260844595
1875	DOU	PACAJÁ	09/06/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação de Nº 08/2020-08/SMS, fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação do Sr. EVILASIO TAVARES TEIXEIRA NETO, referente à AQUISIÇÃO DE MÁSCARA HOSPITALAR PROTETORA FACAIAL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. RATIFICO, os termos da presente Dispensa de Licitação para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo com o Sr. EVILASIO TAVARES TEIXEIRA NETO CPF nº 884.931.802-20, fornecedor(a) escolhido e justificado. Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-260799291
1876	DOEPA	ANAJÁS	09/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 025/2020. O Município de Anajás, torna publica em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 025/2020, ocorrida em 07 de julho de 2020, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é publicada, e tem por objeto Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Gêneros Alimentícios, para Elaboração de Kits de Alimentação, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Anajás, e tem por contratada C R L LOURENÇO - EPP, CNPJ Nº 32.227.148/0001-50, no valor total de R$ 400.943,90 (Quatrocentos mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos). EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 042/2020. DISPENSA Nº 025/2020, Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Gêneros Alimentícios, para Elaboração de Kits de Alimentação, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Anajás. CONTRATO Nº 042/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Anajás; Fundo Municipal de Educação. Contratada: C R L LOURENÇO - EPP, no valor total de R$ 400.943,90 (Quatrocentos mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos). Vigência 08/07/2020 à 08/10/2020.
1877	DOEPA	TUCURUÍ	09/07/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº PE-002/2020-SEMAS. Objeto: Sistema de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinado ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade social, decorrente dos reflexos ocasionados pela pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no município de Tucuruí-PA. Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Empresa Emilly Cristina Melo de Araújo EIRELI, CNPJ: 28.155.068/000169, para Item 01 que compõe a Cesta Básica, quantidade de 20.000, valor unitário de R$55,75 totalizando o valor do Certame: R$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil reais). Data da Assinatura da Ata de Registro: 07/07/2020. Nilma Ferreira da Silva- Sec. Municipal, de Assistência Social Tucuruí. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 142.2020.35.6.016 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-016/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Fernandes e Santos Transp. e com. de Combustíveis LTDA. OBJETO: Contratação direta para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel S10, com finalidade de abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí e veículos do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU 192. VALOR: R$ R$ 48.285,00 (quarenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 30.06.2020. AVISO DE LICITAÇÃO A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí com fundamento na legislação vigente, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-003/2020-SEMS, tipo: Menor Preço Global, regime de Parcela Único e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, para atender as necessidades do departamento de vigilância sanitária do município de Tucuruí-pa. Data de Abertura: 15/07/2020 às 08:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível sites: www.pmt.pa.gov. br da PMT, www.portaldecompraspublicas.com.br, e no portal TCM, https:// www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Rondinelly de Oliveira Pires-Secretário Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal do Município de Tucuruí, com fundamento na legislação vigente torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2020-PMT, tipo: Menor Preço Unitário, regime Fornecimento Único e modo de disputa Aberto, cujo o Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de cabo elétrico para alimentação dos equipamentos da pista do aeroporto de Tucuruí/PA. Data de Abertura: 21/07/2020 às 08:00 horas. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito á: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí PA, sala de Licitações e disponível nos sites: www.pmt. pa.gov.br da PMT, www.portaldecompraspublicas.com.br, e no portal TCM, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Artur de Jesus Brito-Prefeito Municipal.
1878	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	09/07/2020	CONTRATO Nº: 20200129; ORIGEM: Dispensa de Licitação 7/2020 - 002FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADO: K N GOMES E CIA LTDA - ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços médicos ambulatórios para o combate a pandemia de COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 40.000,00; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.070, Classificação econômica 3.3.90.39.00, Subelemento 3.3.90.39.05; VIGÊNCIA: 07 de Julho de 2020 até 08 de Setembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 07 de Julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-265880913
1879	DOU	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	09/07/2020	O Fundo Municipal de Saúde ratifica o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002FMS, OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços médicos ambulatórios para o combate a pandemia de COVID-19; CONTRATADO: K N GOMES E CIA LTDA - ME no VALOR: R$ 40.000,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-265880939
1880	DOU	AUGUSTO CORRÊA	09/07/2020	A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão Eletrônico n° 022/2020, para a aquisição de medicamentos (Ivermectina) destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-COVID-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa/PA; tendo como vencedora total a empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ 12.418.191/0001-95, no valor total de R$ 37.800,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-n-22/2020-265936692
1881	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	09/07/2020	Extrato de Contrato nº 2020.0065. Dispensa de Licitação nº 7/2020-01/SAÚDE, objeto: materiais para uso e distribuição nas programações da Secretaria Municipal de Saúde para combate à pandemia do corona vírus (COVID 19), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 157.800,00 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos reais). Data 25/03/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0108 Dispensa de Licitação nº 7/2020-01/COVID, objeto: locação de veículos leves para translado e apoio dos profissionais de saúde com as equipes itinerantes na zona urbana e rural com a missão exclusiva dos serviços relacionados à pandemia do corona vírus (COVID 19), no município de São João do Araguaia - PA, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: J. Euzébio da Silva Sousa & Cia Ltda, CNPJ 19.803.326/0001-85, valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data 19/03/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0107 Dispensa de Licitação nº 7/2020-02/COVID, objeto: aquisição de cilindros de gás oxigênio medicinal e regulador de oxigênio completo e recargas de oxigênio medicinal para uso no Hospital Municipal, UBS e PSF DA zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: J. Cardoso Filho Com. e Serviços, CNPJ 10.243.376/0001-80, valor total R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). Data 10/06/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0107 Dispensa de Licitação nº 7/2020-03/COVID, objeto: aquisição de aparelho de raio x e processadora para sala de raio x no Hospital Municipal de São João do Araguaia - PA, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 142.100,00 (cento e quarenta e dois mil, cem reais). Data 12/06/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0111 Dispensa de Licitação nº 7/2020-04/COVID, objeto: conjunto de pijamas hospitalar para colaboradores e pacientes do hospital municipal, cortina e varão para cortinas para serem utilizadas nos prédios do Hospital Municipal, UBS e PSF, na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais). Data 25/03/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0112 Dispensa de Licitação nº 7/2020-05/COVID, objeto: materiais e equipamentos para uso exclusivo no HOSPITAL, UBS e PSF para tratamento de pacientes e campanhas de prevenção do coronavírus (COVID-19) na zona urbana e rural do município de São João do Araguaia-PA, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 642.195,00 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais). Data 25/03/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0113 Dispensa de Licitação nº 7/2020-07/COVID, objeto: materiais de consumo em geral e equipamentos de proteção individual para uso pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde e uso diário no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Ecobrasmil Comercio de Produção de Limpeza e Amb. Eireli, CNPJ 28.836.731/0001-90, valor total R$ 197.217,51 (cento e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). Data 01/04/2020. Extrato de Contrato nº 2020.0110 Inexigibilidade de Licitação nº 6/2020-01/SAÚDE, objeto: uniformes para agentes comunitários de saúde - ACS e materiais para uso no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde e postos fiscais de saúde da família na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 208.600,00 (duzentos e oito mil, seiscentos reais). Data 19/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265879572
1882	DOU	NOVA TIMBOTEUA	09/07/2020	DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 011. PROCESSO Nº 028/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de Peças para os Veículos da Frota Municipal da Saúde, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 045/2020, Contratada: Comercial Rocha e Amaral Ltda - Me; CNPJ nº 11.540.305/0001-02. Valor total: R$80.204,00 (oitenta mil duzentos e quatro reais). Vigência: 29/06/2020 a 29/12/2020. Data da assinatura: 29/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 011. PROCESSO Nº 028/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para Aquisição de Peças para os Veículos da Frota Municipal da Saúde, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 049/2020, Contratada: J. P. Pneus Ltda; CNPJ nº 01.609.127/0001-75. Valor total: R$36.704,00 (trinta e seis mil setecentos e quatro reais). Vigência: 29/06/2020 a 29/12/2020. Data da assinatura: 29/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. Extrato de contrato da Adesão 001/2020 da ata de Registro de Preços nº 20200001 vinculado ao Pregão Presencial SRP nº 9/2019 - 0012 realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. Objeto: Contratação De Pessoa Jurídica para a aquisição de Material Permanente. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, CNPJ nº 11.790.338/0001-00, contrato nº 047/2020, Contratada: Loja Modelar Ltda Epp; CNPJ nº 11.745.447/0001-06. Valor total: R$ 233.825,00 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e vinte e cinco reais). Vigência: 30/06/2020 a 30/06/2021. Assinatura: 30/06/2020. Fundamentação legal: 8666/93 Extrato de contrato da Adesão 002/2020 da ata de Registro de Preços nº 20200001 vinculado ao Pregão Presencial SRP nº 9/2019 - 0012 realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de Material Permanente. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, CNPJ nº 05.149.125/0001-00, contrato nº 048/2020, Contratada: Loja Modelar Ltda Epp; CNPJ nº 11.745.447/0001-06. Valor total: R$ 233.825,00 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e vinte e cinco reais). Vigência: 30/06/2020 a 30/06/2021. Data da assinatura: 30/06/2020. Fundamentação legal: 8666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265937194
1883	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	09/07/2020	A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000038/20-SAÚDE, para a contratação de materiais para uso e distribuição nas programações da Secretaria Municipal de Saúde para combate à pandemia do corona vírus (COVID 19), realizada em 25 de março de 2020, que trata da contratação da empresa Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 157.800,00 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-01-SAÚDE para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 25/03/2020 a 25/06/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000038/20-SAÚDE, para a locação de veículos leves para translado e apoio dos profissionais de saúde com as equipes itinerantes na zona urbana e rural com a missão exclusiva dos serviços relacionados à pandemia do corona vírus (COVID 19), realizada em 19 de março de 2020, que trata da contratação da empresa J. Euzébio da Silva Sousa & Cia Ltda, CNPJ 19.803.326/0001-85, valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-01-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 19/03/2020 a 18/09/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000036/20/SAÚDE, para a contratação de aquisição de cilindros de gás oxigênio medicinal e regulador de oxigênio completo e recargas de oxigênio medicinal para uso no Hospital Municipal, UBS e PSF da zona urbana e rural do município, realizada em 10 de junho de 2020, que trata da contratação da empresa J. Cardoso Filho Com. e Serviços, CNPJ 10.243.376/0001-80, valor total R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-02-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 10/06/2020 a 10/12/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000036/20/SAÚDE, para a contratação de aquisição de aparelho de raio x e processadora para sala de raio x no Hospital Municipal de São João do Araguaia - PA, realizada em 12 de junho de 2020, que trata da contratação da empresa D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 142.100,00 (cento e quarenta e dois mil, cem reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-03-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 12/06/2020 a 11/12/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000037/20-SAÚDE, para a contratação de conjunto de pijamas hospitalar para colaboradores e pacientes do hospital municipal, cortina e varão para cortinas para serem utilizadas nos prédios do Hospital Municipal, UBS e PSF, na zona urbana e rural do município, realizada em 25 de março de 2020, que trata da contratação da empresa Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-04-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 25/03/2020 a 25/09/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000041/20-SAÚDE, para a contratação de materiais e equipamentos para uso exclusivo no Hospital Municipal, UBS e PSF para tratamento de pacientes e campanhas de prevenção do coronavírus (covid-19) na zona urbana e rural do município de São João do Araguaia-PA, realizada em 25 de março de 2020, que trata da contratação da empresa Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 642.195,00 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-05-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 04/05/2020 a 03/11/2020. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000042/20-SAÚDE, para a contratação de materiais de consumo em geral e equipamentos de proteção individual para uso pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde e uso diário no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde na zona urbana e rural do município, realizada em 25 de março de 2020, que trata da contratação da empresa Ecobrasmil Comercio de Produção de Limpeza e Amb. Eireli, CNPJ 28.836.731/0001-90, valor total R$ 197.217,51 (cento e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação nº 7/2020-07-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 01/04/2020 a 01/10/2020. A Ordenadora de Despesas d Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Decreto de nomeação e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 0000039/20-SAÚDE, para a contratação de uniformes para agentes comunitários de saúde - ACS e materiais para uso no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde e postos fiscais de saúde da família na zona urbana e rural do município, realizada em 20 de março de 2020, que trata da contratação da empresa Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 208.600,00 (duzentos e oito mil, seiscentos reais), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação nº 7/2020-04-COVID para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato, vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-265879704
1884	DOU	AUGUSTO CORRÊA	09/07/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude, Cnpj 12.381.567/0001-34. Contratada: Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ 12.418.191/0001-95. CONTRATO Nº 20202224. Objeto: Aquisição de medicamentos (Ivermectina) destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-COVID-19 para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 37.800,00. Vigência: 02/07/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 08/07/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: Edgar Comercio e Serviços de Maquinas Ltda Me. CONTRATO Nº 20202227. Objeto: Aquisição de peças de reposição diversas destinadas à manutenção dos veículos e máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura e Obras do município de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 699.561,65. Vigência: 08/07/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 08/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-265936552
1885	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	09/07/2020	Dispensa de Licitação nº 7/2020-01/SAÚDE, objeto: materiais para uso e distribuição nas programações da Secretaria Municipal de Saúde para combate à pandemia do corona vírus (COVID 19), órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 157.800,00 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos reais). Data 25/03/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-01/COVID, objeto: locação de veículos leves para translado e apoio dos profissionais de saúde com as equipes itinerantes na zona urbana e rural com a missão exclusiva dos serviços relacionados à pandemia do corona vírus (COVID 19), no município de São João do Araguaia - PA, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: J. Euzébio da Silva Sousa & Cia Ltda, CNPJ 19.803.326/0001-85, valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data 19/03/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-02/COVID, objeto: aquisição de cilindros de gás oxigênio medicinal e regulador de oxigênio completo e recargas de oxigênio medicinal para uso no Hospital Municipal, UBS e PSF DA zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: J. Cardoso Filho Com. e Serviços, CNPJ 10.243.376/0001-80, valor total R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). Data 10/06/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-03/COVID, objeto: aquisição de aparelho de raio x e processadora para sala de raio x no Hospital Municipal de São João do Araguaia - PA, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 142.100,00 (cento e quarenta e dois mil, cem reais). Data 12/06/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-04/COVID, objeto: conjunto de pijamas hospitalar para colaboradores e pacientes do hospital municipal, cortina e varão para cortinas para serem utilizadas nos prédios do Hospital Municipal, UBS e PSF, na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais). Data 25/03/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-05/COVID, objeto: conjunto de pijamas hospitalar para colaboradores e pacientes do hospital municipal, cortina e varão para cortinas para serem utilizadas nos prédios do Hospital Municipal, UBS e PSF, na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 642.195,00 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais). Data 25/03/2020. Dispensa de Licitação nº 7/2020-07/COVID, objeto: materiais de consumo em geral e equipamentos de proteção individual para uso pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde e uso diário no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Ecobrasmil Comercio de Produção de Limpeza e Amb. Eireli, CNPJ 28.836.731/0001-90, valor total R$ 197.217,51 (cento e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). Data 01/04/2020. Inexigibilidade de Licitação nº 6/2020-01/SAÚDE, objeto: uniformes para agentes comunitários de saúde - ACS e materiais para uso no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde e postos fiscais de saúde da família na zona urbana e rural do município, órgão responsável: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, empresa vencedora: Victor Gabriel de Sousa Ferreira Live Esporte CNPJ 23.912.114/0001-03, valor total R$ 208.600,00 (duzentos e oito mil, seiscentos reais). Data 19/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-265879339
1886	DOU	BARCARENA	09/09/2020	Objeto: Registro de preços para aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 16/09/2020 às 09h00min.Local: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872). O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-276443137
1887	DOEPA	MARITUBA	09/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo n.º 18082020-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 005/2020-SEMADS-PMM. OBJETO: locação de imóvel não residencial, com uma área construída de 150,98 m2 , localizada na Passagem São Paulo, 1000 - Bairro - Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA.//DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: Funcionamento do Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua, visando o enfrentamento ao período de pandemia do Novo Coronavírus (Covid 19) no Município de Marituba-PA.// LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 08.532.310/0001-69.//LOCADORA: MARIA DE LURDES GAIA, CPF/MF Nº 567.501.299-00//VIGÊNCIA: 08 de setembro de 2020 à 13 de fevereiro de 2021.//VALOR MENSAL: R$ 3.000,00(três mil reais).//DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício: 2020/Ficha: 1050/Órgão: 02 - Poder Executivo/Unidade: 020505 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/Fonte de Recurso: 0.01.00 - Recurso Ordinário/Func. Programática: 08.244.0003.2110.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social/Nat. Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica /DATA DA ASSINATURA: 08 de setembro de 2020. ORDENADORA DE DESPESAS: ROSIANE FONSECA DE GONCALVES, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.MUNICÍPIO DE MARITUBA TERMO DE RATFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020-SEMADS-PMM, Processo Administrativo nº 18082020-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso X, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035, de agosto de 2020, no valor mensal de R$ 3.000,00(três mil reais) e total de R$ 18.000,00(dezoito mil reais), tendo como objeto a locação de um imóvel localizado na Passagem São Paulo, 1000 - Bairro - Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA, para funcionamento do Serviço de Acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua, visando o enfrentamento ao período de Pandemia do Novo Coronavírus (covid 19) no Município de Marituba-PA, com vigência contratual para 180 (cento e oitenta) dias e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93. ORDENADORA DE DESPESAS: ROSIANE FONSECA DE GONCALVES, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
1888	DOEPA	PARAUAPEBAS	09/09/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20200333 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMSA CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.830.607/0001-97 OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 992.00,00 (Novecentos e noventa e dois mil Reais) VIGÊNCIA: 28 de Agosto de 2020 a 28 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Agosto de 2020
1889	DOU	CHAVES	09/09/2020	Espécie: Termo Distrato do Contrato n.º 20200502, de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALAR E OUTROS, firmado com a empresa MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.202.227/0001-24; Objeto: Rescisão Amigável do Contrato 20200502, de aquisição de medicamentos e materiais técnicos hospitalar e outros, a partir da data de assinatura do presente Instrumento, em face do impacto diretamente nos preços dos itens do presente contrato, causando uma ONEROSIDADE EXCESSIVA e insustentável em razão da PANDEMIA do vírus SARSCoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, durante a sua vigência; Fundamento legal: Artigo 79, Inciso II, da Lei 8.666/93, de acordo com a sua CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO; Data de assinatura: 05/06/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-distrato-276433082
1890	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	09/09/2020	O município de São João do Araguaia PA torna público o adiamento da data da sessão de realização da Tomada de Preços n° 05/2020, para o dia 11/09/2020 às 08h00min (oito horas) horário local, a CPL justifica o adiamento devido 2/3 dos membros efetivos estarem de atestado médico devido testarem positivo para Coronavírus COVID 19	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-tomada-de-precos-n-5/2020-276411186
1891	DOU	PARAUAPEBAS	09/09/2020	CONTRATO Nº: 20200333 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMSA CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES TDA, CNPJ 03.830.607/0001-97 OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 992.00,00 (Novecentos e noventa e dois mil Reais) VIGÊNCIA: 28 de Agosto de 2020 a 28 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-276411196
1892	DOU	PACAJÁ	09/09/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 002/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: aquisição de um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) para enfrentamento ao covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do trabalho e promoção social. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de setembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 15 de setembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail semadlicpac@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronic0-n-2/2020/semas-276393751
1893	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	09/09/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000029/2020-SMTPS; Contratante: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL/SMTPS. Contratado: BATISTA E BATISTA LTDA-ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 16.957.167/0001-02; Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais); Vigência: 31/12/2020. REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000029/2020-SMTPS; Contratante: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL/SMTPS. Contratado: DIVA BATISTA DA SILVA E CIA LTDA-ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 04.445236/0001-92; Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 22.335,00 (Vinte Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-348/2020-smtps-276401257
1894	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	09/09/2020	Espécie: Contratos nº. 048/2020 FME, oriundo da ata srp 005/2020 FME, ambos firmados em 31/08/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elida Elena Moreira. Contratadas: PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 10.750.422/0001-38. Objeto: registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de combustíveis, filtros e óleos lubrificantes para o abastecimento e manutenção da frota de veículos de responsabilidade do fundo municipal de educação e cultura do município de Conceição do Araguaia - PA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12(doze) meses a contar da sua assinatura. Funcional Programática: Gestão Unidade Função Sub-Função Programa Proj. Ativ. Fonte Elem 10 100112 122 0037 2058 1111 339030 10 1001 12 361 0408 2063 1123 339030 10 1001 12 361 0408 2064 1123 339030 10 1001 12 364 0440 2073 1111 339030 11 110112 122 0401 2080 1113 339030 Valor Total: R$ 2.855.068,50 (Dois Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elida Elena Moreira e pela Contratada: PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Walkennedes de Deus Vieira. Espécie: Contratos nº. 118/2020 fms, oriundo da ata srp 014/2020 fms, ambos firmados em 01/09/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 08.094.902/0001-46. Objeto: registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de pneus para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Conceição do Araguaia - PA. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12(doze) meses a contar da sua assinatura. Funcional Programática: Atenção Básica de Saúde: 10.301.0200.2.113 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte SAMU: 10.302.0210.2.123 - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte CEREST: 10.331.0002.2.131 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Fundo Municipal de Saúde: 10.122.0037.2.107 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12110000) fonte CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) - 10.301.0212.2.121 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Vigilância Sanitária: 10.304.0235.2.129 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Vigilância Epidemiológica: 10.305.0245.2.130 - 33.90.30.00 (Material de consumo) - (12140000) fonte Manutenção do Programa Melhor em casa - 10.301.0203 2.118 - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - 12140000 (fonte) Enfrentamento de Emergência no Controle do COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.30.00 (Material de consumo) - 12140000 (fonte) Valor Total: R$ 365.776,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratada: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 08.094.902/0001-46, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Edvaldo Pinto Sirqueira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-276414514
1895	DOU	JURUTI	09/09/2020	PROCESSO Nº 116/2020. Objeto: Aquisição de eletrodoméstico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, em Decorrencia a Prevenção da Pandemia do Coronavírus - COVID-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 56.636,20 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos). Ordenadora de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-20203108002-semas-276442577
1896	DOU	MARITUBA	09/09/2020	Processo Administrativo n.º 18082020-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 005/2020-SEMADS-PMM. OBJETO: locação de imóvel não residencial, com uma área construída de 150,98 m2, localizada na Passagem São Paulo, 1000 - Bairro - Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA.//DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: Funcionamento do Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua, visando o enfrentamento ao período de pandemia do Novo Coronavírus (Covid 19) no Município de Marituba-PA.//LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 08.532.310/0001-69.//LOCADORA: MARIA DE LURDES GAIA, CPF/MF Nº 567.501.299-00//VIGÊNCIA: 08 de setembro de 2020 à 13 de fevereiro de 2021.//VALOR MENSAL: R$ 3.000,00(três mil reais).//DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício: 2020/Ficha: 1050/Órgão: 02 - Poder Executivo/Unidade: 020505 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/Fonte de Recurso: 0.01.00 - Recurso Ordinário/Func. Programática: 08.244.0003.2110.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social/Nat. Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica/ DATA DA ASSINATURA: 08 de setembro de 2020.//	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-276393646
1897	DOU	MARITUBA	09/09/2020	Reconheço e ratifico com base no Art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020-SEMADS-PMM, Processo Administrativo nº 18082020-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso X, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035, de agosto de 2020, no valor mensal de R$ 3.000,00(três mil reais) e total de R$ 18.000,00(dezoito mil reais), tendo como objeto a locação de um imóvel localizado na Passagem São Paulo, 1000 - Bairro - Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA, para funcionamento do Serviço de Acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua, visando o enfrentamento ao período de Pandemia do Novo Coronavírus (covid 19) no Município de Marituba-PA, com vigência contratual para 180 (cento e oitenta) dias e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-276393549
1898	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/10/2020	ORIGEM: PREGÃO Nº 120/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): VERMONTH IMPORTAÇÕES E COMERCIO EIRELI.OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19.VALOR TOTAL: R$ 52.097,22 (cinquenta e dois mil, noventa e sete reais e vinte e dois centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 52.097,22.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº565/2019-GP.VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20209628-282120584
1899	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	09/10/2020	CONTRATO nº 20200174 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-037-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor terrestre SEMI NOVO tipo "MICRO-ÔNIBUS" destinado a atender o TFD (Tratamento fora do Domicílio), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ n° 18.963.664/0001-11. Valor contrato: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil, novecentos reais). Vigência: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 23 de Setembro de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATO: 20200147. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-030-SEMTAS. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), para atender a Secretaria de Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: T. DE P. DA SILVA FERREIRA-ME, CNPJ nº 08.326.220/0001-11. Valor contrato: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil, novecentos reais). Vigência: 03 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 03 de Setembro de 2020. Lívia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-282154523
1900	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	09/10/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 006/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO AO ENFRETAMENTO Á COVID-19, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresa, Número e Valores dos Contratos: HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 22.652.492/0001-32, Nº 20200084 -Fundo Municipal de Saúde- R$ 96.000,00 (noventa e seis mil). Vigência: 15/09/2020 A 15/12/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-282122069
1901	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATOP. ELETRÔNICO N° 036/2020/FMS OBJETO: Aquisição de Teste Rápido Covid-19 IGG/IGM Imunocromatografico, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (covid-19) para o Fundo Municipal de Saúde. CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0222 CONTRATADA: GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA VALOR: R$94.000,00 VIGÊNCIA: 06/10/2020 a 31/12/2020
1902	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/10/2020	ORIGEM: PREGÃO Nº 120/2020/FMS. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA (O): GOLD ANALISA DIAGNOSTICO LTDA. OBJETO.: AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DO COVID 19. VALOR TOTAL: R$ 90.752,56 (noventa mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 90.752,56..FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº565/2019-GP.VIGÊNCIA.: 30 de Setembro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20209629-282120566
1903	DOU	ORIXIMINÁ	09/10/2020	Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado(a): M. DE FREITAS GODINHO - ME O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 298.345,60 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), nos termos do art. 65, parágrafo 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 280.400,00 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos reais). O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 05/10/2020 com vigência até o dia 31/12/2020. Data da assinatura: 05/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-3-termo-aditivo-ao-contrato-n-127/2020-fms-282149376
1904	DOU	PARAGOMINAS	09/10/2020	O Prefeito Mun. de Paragominas, Sr. Paulo Pombo Tocantins autoriza a Dispensa de Licitação nº. 7/2020-00056, objeto: "Aquisição de material farmacológico, objetivando atender ao Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria Municipal de Saúde e Seus Programas", fundamentado no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações para contratação da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME, através do Contrato n° 1713/2020, cuja a vigência será de 05/10/2020 a 31/12/2020, no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais). Recursos: FMS e C/C:54.300-4. O Prefeito Mun. de Paragominas, Sr. Paulo Pombo Tocantins autoriza a Dispensa de Licitação nº. 7/2020-00060, objeto: "AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA TRIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES QUE APRESENTAREM SINTOMAS COM QUADRO CLÍNICO SUGESTIVO AO COVID-19 E POPULAÇÃO EM GERAL", fundamentada no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93 de 21/06/1993 e suas alterações, Lei Federal 13.979/2020, Lei Complementar Federal nº 173/2020 e Decretos Municipais nº 146, 157 e 186 de 2020 para contratação da empresa M.B. COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, através do Contrato nº. 1714/2020, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Recurso: C/C: 54.300-4 - COVID. Considerando a clausula 10.4.9 do edital que aduz que o prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias. Considerando o que determina a lei n° 8.666/93, art. 64 §3º, decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para contratação ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, desta forma, fica declarado Fracassado o processo licitatório supracitado. Considerando que foram convocadas as licitantes remanescentes conforme a ordem de classificação registrada em Ata, porém nenhuma empresa aceitou celebrar contrato com esta administração.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-282099684
1905	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	09/10/2020	Processo Licitatório Nº. 127/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 16/10/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, na Lei do COVID-19 tipo menor preço global, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA TESTAGEM DO COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-40/2020-282103057
1906	DOU	RONDON DO PARÁ	09/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-028 FMS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). Data de assinatura: 06/10/2020 Contratada: N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME Contrato nº 20200299 Valor total R$ 10.200,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-282129209
1907	DOEPA	PLACAS	09/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Para Prevenção e Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Covid-19 e a Manutenção das Unidades Escolares, O resultado da licitação realizada no dia 05/11/2020. Empresa vencedora total: D & A Souza Comercio Ltda Me CNPJ: 10.845.199- 0001-02. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Ofi cial.	None
1908	DOU	BREVES	09/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2020.. Contrato Nº 20200784.. Contratante: Fundo Municipal De Saude. Contratada:DMC Distribuidoras, Comercio de Medicamentos Eireli. Objeto: Registro de Preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender a Secretaria Municipal e demais setores. Valor Global: R$79.260,00. Prazo de Vigência: 03/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 03/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2020. Contrato Nº20200809. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: Aliança Comercio e Serviços Ltda EPP. Objeto:Aquisição de 01 (um) veículo tipo van com acessibilidade, zero quilômetro para potencializar os atendimentos que são realizados pela secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no no termo de referência. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE. Valor Global: R$ 175.000,00. Prazo de Vigência: 06/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-287191376
1909	DOU	CAPANEMA	09/11/2020	Aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 13/11/2020 às 09H30MIN, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-10/2020-287122003
1910	DOU	LIMOEIRO DO AJURU	09/11/2020	Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Serviço de Sanitização de Ambientes Públicos ao Combate do Covid-19, no Município de Limoeiro do Ajuru/Pa. Contratada: Invicta Comércio e Serviço Eireli - Cnpj Nº 27.328.908/0001-85. Valor Total: R$ 200.054,80. Fundamento, Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas Alterações, Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 026/2020. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, No Dia 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-11/2020-sms-287221943
1911	DOU	PLACAS	09/11/2020	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Para Prevenção e Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Covid-19 e a Manutenção das Unidades Escolares, O resultado da licitação realizada no dia 05/11/2020. Empresa vencedora total: D & A Souza Comercio Ltda Me CNPJ: 10.845.199-0001-02.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-287192424
1912	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	09/11/2020	RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) FLORISVAL DAS SILVA CIRQUEIRA, referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE IDOSOS RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE IDOSOS ANTÔNIA ROSA DA SILVA DESDE MUNICÍPIO DESÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-23/2020-287223295
1913	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	09/11/2020	RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) JANETE MARIA TLUSZ, referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A QUARENTENA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES E RECÉM ABRIGADOS COMO MEDIDAS PROTETIVA CONTRA O COVID-19 DA UNIDADE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESDE MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-24/2020-287123047
1914	DOEPA	CAPANEMA	09/11/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 13/11/2020 às 09H30MIN, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 598155	None
1915	DOU	BELÉM	09/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020-SESMA A Pregoeira/CGL/PMB, designada pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público a nova data para REABERTURA do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020-SESMA, para o dia 15/12/2020 às 14h00 (horário de Brasília/DF), Tipo Menor Preço por Item, no site www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, objetivando fortalecer os procedimentos de enfretamento da Pandemia causada pelo COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Edital RETIFICADO disponível a partir do dia 09/12/2020 no site Comprasnet: www.comprasnet.gov.br e pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-reabertura-de-prazo-293166134
1916	DOEPA	ORIXIMINÁ	14/09/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-16-COVID19/2020 A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr. Antônio Odinélio Tavares da Silva, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: OBJETO: Contratação de empresa para serviço de locação de tendas e estruturas metálicas, a fim de atender as necessidades das equipes mistas compostas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, Policia Militar entre outros órgão Municipais e estaduais, para combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020 e Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Antônio Odinélio Tavares da Silva, na qualidade de ordenador de despesas.
1917	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	14/09/2020	Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 7/2020-090901, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos hospitalares, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Contratado. NTC Solutions Comercio De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 28.905.977/0001-77, cujo valor contratual total é de R$ 321.596,48 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-277264198
1918	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	14/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-07 FMS. CONTRATO: 20200028. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: Antônio Guilherme Melo e Silva Guimarães. CPF: 267.926.562-91. VALOR TOTAL: R$ 72.000,00. OBJETO: Contratação emergencial de médico plantonista para atuar junto ao hospital municipal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no município de Brejo Grande do Araguaia. . FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. VIGÊNCIA: 01/09/2020 a 30/12/2020. ASSINATURA: 28/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277263664
1919	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	14/09/2020	DISPENSA Nº 7/2020-090901. Objeto: aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos hospitalares, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente da "nova corona vírus" (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Programa de Trabalho: Exercício 2020 0703.101220069.2.108 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda; CONTRATO Nº: 20201081. Valor: R$ 321.596,48 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277264210
1920	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	14/09/2020	Fundo Municipal de Assistência Social. CNPJ: 18.162.721/0001-63. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de gêneros alimentícios para comporem cestas básicas para atenderem famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em virtude do crescente e preocupante número de pessoas infectados e com suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus no município de Brejo Grande do Araguaia. CONTRATADA: Supermercado e Panificadora São José EIRELI. CNPJ: 20.504.260/0001-01. VALOR TOTAL: R$ 150.020,64. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA em 27/08/2020 pela Sra. ANA MARIA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-08-fmas-277263489
1921	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	14/09/2020	Objeto: aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos e instrumentos hospitalares, destinado a suprir a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona" vírus (sars-cov-2) covid-19, da secretaria municipal de saúde do município de Ipixuna do Pará. Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da lei 13.979/2020. Justificativa: suprir a demanda de enfrentamento de combate ao COVID 19 da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde, em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, que por sua vez viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por esse dispositivo. Contratado: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 28.905.977/0001-77. Ratificação em: 11/09/2020. Valor Total R$ 321.596,48 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-090901-277264277
1922	DOU	ORIXIMINÁ	14/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-17-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: PRADO PHARMA LTDA EPP OBJETO Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades das de enfrentamento a Pandemia - COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VALOR TOTAL: 1.197.170,00 (um milhão, cento e noventa e sete mil, cento e setenta reais). VIGÊNCIA: 28 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 28 de Agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-201/2020-fms-277262414
1923	DOU	ORIXIMINÁ	14/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material farmacológico destinados a suprir as necessidades das de enfrentamento a Pandemia - COVID19, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-17-covid19/2020-277262580
1924	DOU	ORIXIMINÁ	14/09/2020	Extrato do segundo aditivo ao contrato nº 127/2020-FMS. Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. Contratado(a): M. DE FREITAS GODINHO - ME. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 25/07/2020 com vigência 31/12/2020. Data da assinatura: 09/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-277262373
1925	DOU	TRACUATEUA	14/09/2020	Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 010/2020-SEMUST. Objeto: Aquisição dos matérias de consumo de higiene, limpeza e itens de proteção individual, visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas (alunos, pais, professores, assessores públicos) evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento das salas de aulas, banheiros, corredores e unidades ligadas ao setor. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada a manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos matérias higiênicos e de limpeza, bem como a proteção individual, com uso de máscaras de proteção, dos alunos, professores e equipe escolar. Essa licitação se justifica face ao interesse público de proporcionar melhor atendimento e saúde aos Munícipes do Município de Tracuateua (Programa de Saúde nas Escolas -PSE - INFECÇÃO HUMANA CORONA VIRUS/COVID-19. Ratificação em 09/09/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: F E P DE SOUSA EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 17.335.053/0001-66. Contrato nº 2020091101-SEMUST. Valor R$ 246.149,80. Vigência: 11/09 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-277221948
1926	DOU	IGARAPÉ-AÇU	14/09/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020. A Prefeitura de Igarapé - Açu/PA, através do setor de licitação e demais normas complementares, torna público para conhecimento dos interessados, que está ANULADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de raio-X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Município de Igarapé-Açu para o enfrentamento do Covid-19. Publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, N° 156, Sexta-Feira, 14 de agosto de 2020, Pagina N° 218 e Diário de Pará, B12, Sexta-Feira, 14/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-277264383
1927	DOU	CUMARU DO NORTE	14/09/2020	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 153/2020. CONTRATADO: PARALABOR HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº 09.007.792/0001-09. Processo licitatório n° 038/2020 Pregão Eletrônico n° 024/2020. OBJETO: Seleção das melhores propostas mais vantajosa a contratação de empresa para reagente para diagnóstico clínico 7, tipo conjunto completo, tipo de análise* qualitativo ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, apresentação* teste, método* IMUNOCROMATOGRAFIA- KIT COM 20 TESTE. Valor total previsto estimado de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Vigência: 11/09/2020 até 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277263009
1928	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	15/09/2020	Contrato n° 20200279 - PREGÃO Nº PE039/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: NKF-CONFECCOES LTDA Objeto: Aquisição de Equipamentos, Insumos e EPI''s para atender as Unidade de Saúde Hospital, Maternidade, URE, UPA e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 10/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) - Data da Assinatura: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277456985
1929	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	15/09/2020	Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.011-PMSDA SRP A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 25/09/2020, às 08:00h (horário de Bra-sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.011- PMSDA SRP, tipo menor preço por Item, objeto: Ata de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizados na manutenção das atividades de rotina dos programas dos Órgãos e Fundos Públicos da Administração Municipal de São Domingos do Araguaia. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo site http:// www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.012-FMS SRP A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 28/09/2020, às 08:40h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.012-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de Medicamentos de uso Hospitalar e Farmácia Básica, Material Técnico, Equipamentos e Insumos Hospitalar (Laboratório, Raio "X", Fisioterapia), para manutenção das atividades do Hospital Municipal, Postos de Saúde, e dos Programas de Saúde Pública (PAB-Fixo/Variável, PSF, Farmácia Básica, MAC, Vigilância em Saúde, combate ao COVID-19, PACS, FUS e RP) de São Domingos do Araguaia/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/ pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo site http://www. saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/. Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro	None
1930	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	15/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-08 FMAS. CONTRATO: 20200029. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: Supermercado e Panificadora São José EIRELI. CNPJ: 20.504.260/0001-01. VALOR: R$ 150.020,64. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de gêneros alimentícios para comporem cestas básicas para atenderem famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em virtude do crescente e preocupante número de pessoas infectados e com suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus no município de Brejo Grande do Araguaia. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. VIGÊNCIA: 28/08/2020 a 30/12/2020. ASSINATURA: 28/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277498796
1931	DOU	PRAINHA	15/09/2020	ORIGEM DISPENSA Nº 7/2020-040902. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de Materias Técnicos, Epi''s E Medicamentos para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saude na Prevenção e Combate ao Covid-19; CONTRATO Nº 20200175. Contratada(O): Aumed Hospitalar Ltda Me Cnpj 26.332.803/0001-37. Valor Total: R$ 167.262,26 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos). CONTRATO Nº 20200176. Contratada(O): C J A Parente CNPJ 83.646.307/0001-91. Valor Total: R$ 13.800,00 (treze mil, oitocentos reais). CONTRATO Nº 20200177. Contratada(O): A de Souza Silva Comercio de Gases Industriais CNPJ 29.187.356/0001-68. Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). CONTRATO Nº: 20200178. Contratada(O): B. C. dos Santos de Almeida - Me CNPJ 09.508.519/0001-50. Valor Total: R$ 380.458,00 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais). Vigência: 14 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 14 de setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-277500601
1932	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	15/09/2020	A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 25/09/2020, às 08:00h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.011- PMSDA SRP, tipo menor preço por Item, objeto: Ata de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizados na manutenção das atividades de rotina dos programas dos Órgãos e Fundos Públicos da Administração Municipal de São Domingos do Araguaia. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo site http://www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Araguaia - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 28/09/2020, às 08:40h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2020.012-FMS SRP, tipo menor preço por Item, objeto: Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de Medicamentos de uso Hospitalar e Farmácia Básica, Material Técnico, Equipamentos e Insumos Hospitalar (Laboratório, Raio "X", Fisioterapia), para manutenção das atividades do Hospital Municipal, Postos de Saúde, e dos Programas de Saúde Pública (PAB-Fixo/Variável, PSF, Farmácia Básica, MAC, Vigilância em Saúde, combate ao COVID-19, PACS, FUS e RP) de São Domingos do Araguaia/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo site http://www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020.011-pmsda-srp-277449097
1933	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	15/09/2020	Contrato n° 20200278 - PREGÃO Nº PE039/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA Objeto: Aquisição de Equipamentos, Insumos e EPI''s para atender as Unidade de Saúde Hospital, Maternidade, URE, UPA e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 10/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 27.920,20 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e vinte centavos) - Data da Assinatura: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277457190
1934	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	15/09/2020	Contrato n° 20200276 - PREGÃO Nº PE039/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: XINGULAR ULTILIDADE PARA O LAR LTDA Objeto: Aquisição de Equipamentos, Insumos e EPI''s para atender as Unidade de Saúde Hospital, Maternidade, URE, UPA e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 10/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 104.113,37 (cento e quatro mil, cento e treze reais e trinta e sete centavos) - Data da Assinatura: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277457015
1935	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	15/09/2020	Contrato n° 20200277 - PREGÃO Nº PE039/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Objeto: Aquisição de Equipamentos, Insumos e EPI''s para atender as Unidade de Saúde Hospital, Maternidade, URE, UPA e as ESF) e serem utilizados no combate a pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 10/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 110.800,00 (cento e dez mil, oitocentos reais) - Data da Assinatura: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277457212
1936	DOU	BUJARU	15/09/2020	A prefeitura Municipal de Bujaru- PA, através da Secretaria de Municipal de Educação, torna público a Dispensa de licitação nº 014/2020 - processo: 20200827. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cadernos de atividades não presenciais, visando atender as necessidades da secretaria municipal de educação, observando-se a retomada gradativa das aulas escolares, em função da pandemia do Covid - 19 no município de Bujaru/PA. Ratificação: 14/09/2020. Contratado: M do S Fonseca da Rosa, CNPJ: 28.804.743/0001-33, Valor do Contrato: R$ R$ 153.972,60 (cento e cinquenta e três mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-14/2020-277499378
1937	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	15/09/2020	Firmado em 11/09/2020, com a pessoa Jurídica: R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70. Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Amparo: PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020, Vigência: 11/09/2020 A 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor R$ 18.542,00 (Dezoito Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais), Signatários: pelo Contratante: Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00 e pelo Contratado: RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES, CPF: 251.199.232-91 Firmado em 11/09/2020, com a pessoa Jurídica: PRO - REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME, CNPJ: 05.159.591/0001-68. Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Amparo: PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020, Vigência: 11/09/2020 A 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor R$ 4.325,00 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais), Signatários: pelo Contratante: Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00 e pelo Contratado: CLEIDSON GODOY DE OLIVEIRA, CPF: 336.137.371-91, Floresta do Araguaia - PA, 11 de setembro de 202	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-62/2020-277467448
1938	DOU	PACAJÁ	16/09/2020	Reedição O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 002/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: aquisição de um veículo 0 km do tipo pick-up (veículos de tração mecânica) para enfrentamento ao covid-19, atendendo as demandas da secretaria municipal do trabalho e promoção social. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 23 de setembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail semadlicpac@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-2/2020/semas-277682072
1939	DOU	RONDON DO PARÁ	16/09/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2020-018 FME Objeto: Aquisição de furadeira, materiais elétricos e de construção para manutenção e conservação das unidades escolares da rede municipal de ensino da zona urbana e rural do município de Rondon do Pará. Data de assinatura: 04/09/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARA Contratada: KELFONTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI Contrato nº 20200284 Valor total R$ 19.256,09 Contratada: O.A.C. COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME Contrato nº 20200283 Valor total R$ 261.232,47 PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2020-008 FMS Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal para atendimento as necessidades do Hospital Municipal quando no enfrentamento da emergência do Coronavírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Saúde deste município. Data de assinatura: 03/09/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARA Contratada: J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS-EPP Contrato nº 20200282 Valor total R$ 73.080,00 PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2020-014 FMS Objeto: aquisição de medicamentos controlados para atender a demanda do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial através do Fundo Municipal de Saúde deste município. Data de assinatura: 09/09/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARA Contratada: R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA Contrato nº 20200285 Valor total R$ 34.241,00 Contratada: DROGAFONTE LTDA Contrato nº 20200286 Valor total R$ 37.310,00 Contratada: D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Contrato nº 20200287 Valor total R$ 8.530,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-277706654
1940	DOEPA	CAPANEMA	16/09/2020	RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no D.O.U seção 3 pág. 187, DOE/PA pág. 111 e Diário do Pará B8 em, 13/08/2020 referente ao Termo de Contrato nº 2407001/2020, Inexigibilidade 026-2020. ONDE SE LÊ: Valor Global R$ 13.000,00. LEIA-SE: R$ 70.000,00. E ratificação ONDE SE LÊ: R$ 13.000,00. LEIA-SE: R$ 70.000,00, o restante fica inalterado. Na publicação circulada no D.O.U seção 3 pág. 215, no DOE/PA nº 34.341, página 81 e Diário do Pará B14 em 13/08/2020, referente ao Termo de Homologação Convite 03/2020, ONDE SE LÊ: contratação de Pessoa Jurídica para execução de escavação e limpeza de canais de vias no município de Capanema-PA. E número de Convite nº 01/2020, LEIASE: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de massa asfáltica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, obras e viação, e Convite nº 03/2020, o restante fica inalterado. AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020. OBJETO: Registro de preço para eventual finalidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 24/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@ gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira
1941	DOEPA	ORIXIMINÁ	16/09/2020	EXTRATO DO CONTRATO Nº 207/2020-FMS ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-019-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: VALDIR DIVINO - ME OBJETO: Aquisição de materiais de proteção e segurança, uniforme, tecido e aviamentos, hospitalar para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto 086/2020. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 321.900,00(Trezentos e Vinte e Um Mil, Novecentos Reais). VIGÊNCIA: 09 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020. Oriximiná, 09 de setembro de 2020
1942	DOEPA	PACAJÁ	16/09/2020	Ações do Covid SUAS EPI PORTARIA 369/2 020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 696,00. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.
1943	DOEPA	SANTARÉM	16/09/2020	Art. 5° Fica determinado o retorno integral de todos os servidores lotados nesta Secretaria. Art. 6º Determinar que os setores adotem os seguintes procedimentos preventivos à disseminação do novo Corona vírus: I - recomendar o uso de máscara no ambiente de trabalho; II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; Art. 7º A Assessoria de impressa deve dar ampla e irrestrita publicidade em todos os meios de comunicação, especialmente via internet, da presente PORTARIA. Art. 9° Esta PORTARIA entra em vigor em 16/09/2020, revogando-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Santarém, 15 de Junho de 2020. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Decreto nº008/2017 - SEMGOF.
1944	DOEPA	SANTARÉM	16/09/2020	PORTARIA N º 033/2020 Estabelece Medidas quanto ao Funcionamento e Exercício de Atividades Por Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma e Ciam, no Período de Validade das Medidas de Enfrentamento a Covid-19 (Coronavírus). A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Vânia Maria Azevedo Portela, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto nº 008/2017-SEMGOF, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais delegadas e: CONSIDERANDO o Decreto n° 264/2020-GAP/PMS, de 02 de setembro de 2020, que atualiza as medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus no Município de Santarém, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020; CONSIDERANDO a necessidade de continuidade na adoção de medidas para evitar ou reduzir a transmissão e a infecção do COVID-19, em especial no ambiente de trabalho desta Secretaria; CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias no regular andamento da Administração Pública Municipal para garantir a prestação de serviços públicos essenciais à sociedade e; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o funcionamento das atividades desta Secretaria, durante o período de validade das medidas de enfrentamento do COVID-19. RESOLVE: Art. 1° Fica revogada: I-PORTARIA N º 026/2020 de 25 de Junho de 2020. Art. 2° Estabelecer o retorno do funcionamento do prédio administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no horário ordinário das 08:00 às 14:00 horas, a partir do dia 16 de setembro de 2020. Parágrafo Único: Para os servidores que cumprem a escala extraordinária, fica estabelecido o retorno do horário das 08:00 às 16:00 horas. Art. 3° Estabelecer que o horário de atendimento ao público será realizado das 08h até 14h. § 1º Para evitar aglomerações, fica limitado o acesso do público externo ao limite máximo de 02 (duas) pessoas, de cada vez, a serem atendidas por setor, sendo obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento de no mínimo 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas. § 2º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado a depender do espaço físico de cada setor. § 3º Somente será permitido o acesso de acompanhantes se indispensável ao atendimento. Art. 4º Em atendimento ao art. 4º do Decreto 264/2020, fica suspenso o registro biométrico de ponto dos servidores, devendo ser adotado o formulário de frequência físico à disposição no gabinete da secretaria.DISPENSA DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-027/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta de empresa especializada para fornecimento de reagentes laboratoriais, compatíveis com o analisador bioquímico SX-160, no atendimento ao laboratório Central do Município de Tucuruí PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Agnus Brasil Comercio e Serviços de Artigos Laboratoriais EIRELI, CNPJ Nº 34.700.478/0001-46. Valor: R$ 38.763,24 (trinta e oito mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). Fundamento legal: Art. 24, inciso II, C/C Artigo 1º, inciso I, alínea `b' da Medida Provisória nº 961 de 07/05/2020. Data da Ratificação: 15/09/2020. Elielson Sobrinho de Lucena/Secretário Municipal.
1945	DOU	BARCARENA	16/09/2020	Contrato 20201128. Pregão Eletrônico nº 9-024/2020 - SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Romeiro e Romeiro Coercio e Serviços Eireli, CNPJ: 03.596.357/0001-72. Objeto: Aquisição de Kits de Testes Rápidos Tipo Igg e Igm, Para Diagnóstico de Pacientes com Sintomas de Covid-19, Município de Barcarena, Estado do Pará, Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Total: R$ 10.000,00: Vigência do Contrato de 14/09/2020 s 31/12/2020, - 10 - Secretaria Municipal De Saúde - 10.15 - Fundo Municipal de Saúde - 10.122.0058.2.192 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.35. Assinatura do contrato: 14/09/2020. Contrato 20201129. Pregão Eletrônico nº 9-024/2020 - SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda, CNPJ: 03.596.357/0001-72. Objeto: Aquisição de Kits de Testes Rápidos Tipo Igg e Igm, Para Diagnóstico de Pacientes Com Sintomas de Covid-19, Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Total: R$ 83.628,00: Vigência do Contrato de 15/09/2020 a 31/12/2020, - 10 - Secretaria Municipal De Saúde - 10.15 - Fundo Municipal de Saúde - 10.122.0058.2.192 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.35. Assinatura do contrato: 15/09/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-277739050
1946	DOU	BARCARENA	16/09/2020	Objeto: Registro de Preços para contratação emergencial de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais, com suporte de diagnóstico de contaminação pelo vírus do covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 23/09/2020 às 09h00min. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872). O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-9-028/2020-semusb-277738610
1947	DOEPA	PACAJÁ	16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ EXTRATO DE CONTRATO N° 254/2020 ORIGEM DO CONTRATO: PREGÃO Nº PE 1/2020/SEMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: AUGUSTUS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ N° 10.433.143/0001-40. VALOR: R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais). OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.107 Ações do Covid SUAS EPI PORTARIA 369/2 020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 9.260,00. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.
1948	DOU	PRIMAVERA	16/09/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0405002/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020 EXTRATO DE CONTRATO n°20200518001 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. - Contratado SOFTCOMP-COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ. 10.378.838/0001-77 Valor Global do contrato R$ 16.893,00. Objeto: Contratação direta para aquisição de AR proveniente de remanescente de emenda parlamentar, para dar suporte ao combate as equipes de saúde que estão na linha de frente ao combate ao COVID-19. Vigência: 18/05/2020 a 31/12/2020, assinatura do contrato: em 18 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-277689270
1949	DOU	SANTARÉM	16/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa nº 037/2020, Processo Administrativo Nº 078/2020, em que consagrou como contratada a empresa RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Material de Higienização Para Enfrentamento do Covid-19 nas Escolas e Unidades Infantis da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato dia 02/09/2020, no valor montante de R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-dispensa-n-37/2020-semsa-277739862
1950	DOU	SANTARÉM	16/09/2020	DISPENSA Nº 037/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Material de Higienização Para Enfrentamento do Covid-19 nas Escolas e Unidades Infantis da Rede Municipal de Ensino. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato dia 02/09/2020. Valor Total: R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-277739994
1951	DOU	JURUTI	16/09/2020	Carta Contrato: nº 012/2020-SEMAS. Processo: nº 102/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20200308002-Semas. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): Branco e Correa Ltda, Cnpj: 03.751.669/0001-03. Objeto: Aquisição de Generos Alimenticios Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 65.684,63 (sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora: Maria Aparecida Barroso Camarão Carta Contrato: nº 014/2020-SEMAS. Processo: nº 102/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: Nº 20200308002-Semas. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): S. O. Cordeiro de Souza Ltda, Cnpj: nº 26.969.797/0001 - 23. Objeto: Aquisição de Generos Alimenticios Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 63.823,62 (sessenta e três mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora: Maria Aparecida Barroso Camarão Carta Contrato: nº 013/2020-SEMAS. Processo: nº 102/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: Nº 20200308002-Semas. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): L. M. P. de Souza, Cnpj: 16.992.532/0001 - 92. Objeto: Aquisição de Generos Alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Fundamento: Lei Federal 10.520/2002. Valor Total: R$ 48.367,47 (quarenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão Carta Contrato: nº 010/2020-SEMAS. Processo: nº 116/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20203108002. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): N. do Amaral Gomes Ltda - Me, Cnpj: 07.176.049/0001- 49. Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 3.621,00 (três mil seiscentos e vinte e um reais). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão Carta Contrato: nº 009/2020-SEMAS. Processo: nº 116/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20203108002. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): Domingos Sousa de Aguiar - Me, Cnpj: 34.683.771/0001 - 42. Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social dm Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 15.879,00 (quinze mil e oitocentos e setenta e nove reais). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão Carta Contrato: nº 011/2020-SEMAS. Processo: nº 116/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20203108002. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. Contratado (A): R. A. Santiago - Me, Cnpj: 13.306.181/0001-20. Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 37.136,20 (trinta e sete mil cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Vigência: 11/09/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barroso Camarão	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-277738774
1952	DOU	ORIXIMINÁ	16/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-019-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: VALDIR DIVINO - ME OBJETO: Aquisição de materiais de proteção e segurança, uniforme, tecido e aviamentos, hospitalar para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto 086/2020. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 321.900,00(Trezentos e Vinte e Um Mil, Novecentos Reais). VIGÊNCIA: 09 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-207/2020-fms-277701446
1953	DOU	ORIXIMINÁ	16/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança, uniforme, tecido e aviamentos, hospitalar para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, em consonância com o Decreto nº 035/2020, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto 086/2020. Fundamento Legal: Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-19-covid19/2020-277701454
1954	DOU	CAPANEMA	16/09/2020	Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Objeto: Registro de preço para eventual finalidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 24/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-3/2020-277738925
1955	DOU	CAPANEMA	17/09/2020	O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico SRP n° 003/2020, cujo objeto é Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no edital. O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico SRP n° 004/2020, cujo objeto é Registro de preço para eventual finalidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 24/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-anulacaopregao-eletronico-srp-n-3/2020-277979082
1956	DOU	PACAJÁ	17/09/2020	ORIGEM DO CONTRATO: PREGÃO Nº PE 1/2020/SEMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 37.365.601/0001-08. VALOR: R$ 6.499,80 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.107 Ações do Covid SUAS EPI Portaria 369/2 020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 6.499,80. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-255/2020-277919075
1957	DOU	PACAJÁ	17/09/2020	ORIGEM DO CONTRATO: PREGÃO Nº PE 1/2020/SEMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA, CNPJ N° 37.028.350/0001-76. VALOR: R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais). OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.107 Ações do Covid SUAS EPI Portaria 369/2 020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 696,00. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-256/2020-277918947
1958	DOU	PACAJÁ	17/09/2020	ORIGEM DO CONTRATO: PREGÃO Nº PE 1/2020/SEMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA, CNPJ N° 35.687.208/0001-05. VALOR: R$ 5.632,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais). OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0513.081220037.2.070 Manutenção da Secretaria de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 5.632,00. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-257/2020-277918948
1959	DOU	PACAJÁ	17/09/2020	ORIGEM DO CONTRATO: PREGÃO Nº PE 1/2020/SEMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: AUGUSTUS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ N° 10.433.143/0001-40. VALOR: R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais). OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0513.082440136.2.107 Ações do Covid SUAS EPI Portaria 369/2 020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 9.260,00. VIGÊNCIA: 15 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-254/2020-277918944
1960	DOU	PONTA DE PEDRAS	17/09/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01409001/20/ PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2020-160901. O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 30/09/2020, realizará licitação, Pregão Eletrônico SRP, tipo menor preço por item, para a Constituição de registro de preços para a Aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para AMBULÂNCIAS e AMBULANCHAS para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (Tipo A), com a finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital, a realizar-se na no endereço eletrônico:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. A Licitação obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://pontadepedras.pa.gov.br/licitacao.php e no departamento de licitações da Prefeitura, na Av. Djalma Machado, nº 32, Centro, deste Município - CEP: 68830-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. Informações: licitapmpp@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-9/2020-277972329
1961	DOU	TUCURUÍ	17/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SEMS. 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº: 130.2020.35.6.011. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: J Cardoso Filho Comercio e Serviços-ME. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí - PA. VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 04.09.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-277930309
1962	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	17/09/2020	Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73, com o valor: R$ 100.000,00. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID -19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-00011-277979766
1963	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	17/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré, torna público o Resultado de Homologação e Adjudicação do CONVITE Nº 1/2020-013-SEMSA, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de reforma nas Unidades de Saúde da Família nas localidades: Juçarateua, Santa Luzia da Barreta, Curuçazinho e Baiacu no Município de Vigia de Nazaré-Pa.Empresa vencedora:MARQUISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ (MF) n° 20.766.346/0001-02, valor de R$ 270.295,26(Duzentos e setenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá,torna público a Revogação da Homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 019/2020-SEMSA, que objetiva Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente (veículo ambulância tipo A - simples remoção/tipo furgão) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PÁ.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaoconvite-n-1/2020-013-semsa-277971026
1964	DOU	BAGRE	17/09/2020	CONTRATO Nº 2020.05.13-0001. Origem: Dispensa de Licitação nº 202005050001DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: Darllen R. Nogueira Comercio De Medicamentos, cnpj 09.416.690/0001-39. Objeto: Aquisição De Equipamentos, Materias Permanentes, Materias De Proteção E Insumos Para Enfrentamento Do COVID-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 6.468,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 3.3.90.30.00. Data da Assinatura: 13/05/2020 Vigência: 13/05/2020 a 13/08/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Higino Baratinha Nogueira pela contratada. CONTRATO Nº 2020.05.13-0002. Origem: Dispensa de Licitação nº 202005050002DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: R. Ferreira De Oliveira Filho - Epp, cnpj 05.748.513/0001-07. objeto: Aquisição De Equipamentos, Materias Permanentes, Materias De Proteção E Insumos Para Enfrentamento Do COVID-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 3.3.90.30.00. Data da Assinatura: 13/05/2020 Vigência: 13/05/2020 a 13/08/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Raimundo Ferreira De Oliveira Filho pela contratada. CONTRATO Nº 2020.05.20-0001. Origem: Dispensa de Licitação nº 202005070001DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: Carlos A. Da Silva Confecção, Cnpj 26.980.070/0001-47. Objeto: Aquisição De Materias De Proteção Em Tnt Para Enfrentamento Do COVID-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 3.3.90.30.00. Data da Assinatura: 20/05/2020 Vigência: 20/05/2020 a 20/08/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Carlos A. Da Silva pela contratada. CONTRATO Nº 2020.05.21-0001. Origem: Dispensa de Licitação nº 202005120001DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: Site Medica Dist. De Mat. E Medicamentos Hospitalar, Cnpj 33.762.284/0001-02. Objeto: Aquisição De Máscaras Kn95 Para Prevenção Do COVID-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 3.3.90.30.00. Data da Assinatura: 21/05/2020 Vigência: 21/05/2020 a 21/08/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Laize Rubia Silva Correa Pela contratada. CONTRATO Nº 2020.05.26-0001. Origem: Dispensa de Licitação nº 202005150001DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: N L P Gomes, Cnpj 33.762.284/0001-02. Objeto: Aquisição De Equipamentos E Insumos Para Prevenção E Combate Do COVID-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 88.750,00 (oitenta e oito mil reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 3.3.90.30.00; 10.301.0200.2.159.0000 4.4.90.52.00. Data da Assinatura: 26/05/2020 Vigência: 26/05/2020 a 26/08/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Neusa Larissa Padron Gomes pela contratada. CONTRATO Nº 2020.07.03-0001. Origem: Dispensa de Licitação nº 202006250001DL. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratado: INSTRUMED - Instrumentos Medicos Hospitalares Eireli-Epp, Cnpj 24.626.549/0001-54. Objeto: Aquisição De Equipamentos E Insumos Para Prevenção E Combate Do Covid-19. Fundamentação: Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 4.4.90.52.00. Data da Assinatura: 03/07/2020. Vigência: 03/07/2020 a 03/10/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues De Souza Pelo Contratante E Mauro Augusto Da Silva Lima.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-277979581
1965	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	17/09/2020	O Município de São Domingos do Capim, através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade, Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que versa sobre o Registro de Preço para Contratação de Empresa Especializada nos serviços de Consultoria Identificação e Captação de Recursos Federais mediante Planejamento Estratégico do Orçamento Público e Monitoramento da Plataforma + Brasil (SICONV) de Convênios Federais com apoio Técnico Administrativo, envolvendo a Analise e o acompanhamento de Processos que irão formar todo o conjunto de ações de execuções dos repasses, cadastramento de cartas de consultas, elaboração e prestação de contas dos convênios e contratos de repasse celebrados entre a União e a Prefeitura Municipal visando atender as necessidades da secretaria de Administração e Finanças e fundos agregados ao Município de São Domingos do Capim/Pa. A data para recebimento, abertura das proposta e documentos de habilitação será no dia 29 de setembro de 2020, as 11:00h, local: avenida dr. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000, sito, Salão de eventos da Prefeitura, local amplo, mantendo o distanciamento social, bem como o uso de máscaras, conforme Orientação da Organização Mundial de Saúde - OMS. O edital estará disponível nos sites: https://www.tcm.pa.gov.br/categoria/licitaçoes https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da Comissão de Licitação, nos dias uteis no horário da 07:00 as 13:00h. O Município de São Domingos do Capim, através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade, Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que versa sobre o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza com sanitização e desinfecção predial, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Domingos do Capim/PA, conforme termo de referência anexo I. A data para recebimento, abertura das proposta e documentos de habilitação será no dia 29 de setembro de 2020, as 09:00h, local: avenida dr. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000, sito, Salão de eventos da Prefeitura, local amplo, mantendo o distanciamento social, bem como o uso de máscaras, conforme Orientação da Organização Mundial de Saúde - OMS. O edital estará disponível nos sites: https://www.tcm.pa.gov.br/categoria/licitaçoes https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da Comissão de Licitação, nos dias uteis no horário da 07:00 as 13:00h. O Município de São Domingos do Capim, através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade, Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que versa sobre o Registro de Preço para futura e eventual contratação de serviços de digitalização de acervo e de documentos, objetivando o atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. . A data para recebimento, abertura das proposta e documentos de habilitação será no dia 29 de setembro de 2020, as 14:00h, local: avenida dr. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000, sito, Salão de eventos da Prefeitura, local amplo, mantendo o distanciamento social, bem como o uso de máscaras, conforme Orientação da Organização Mundial de Saúde - OMS. O edital estará disponível nos sites: https://www.tcm.pa.gov.br/categoria/licitaçoes https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da Comissão de Licitação, nos dias uteis no horário da 07:00 as 13:00h. O Município de São Domingos do Capim, através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade, Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO/EXECUÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, BEM COMO AS NECESSIDADES DE REGISTROS DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, conforme termo de referência anexo I. A data para recebimento, abertura das proposta e documentos de habilitação será no dia 23 de setembro de 2020, as 09:00h, local: avenida dr. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000, sito, Salão de eventos da Prefeitura, local amplo, mantendo o distanciamento social, bem como o uso de máscaras, conforme Orientação da Organização Mundial de Saúde - OMS. O edital estará disponível nos sites: https://www.tcm.pa.gov.br/categoria/licitaçoes https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da Comissão de Licitação, nos dias uteis no horário da 07:00 as 13:00h.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-n-57/2020-277972179
1966	DOU	PEIXE-BOI	18/09/2020	DISPENSA Nº 7/2020 017, processo nº 043/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, cnpj nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 087/2020, Contratada: F. Araujo da Cunha Comercio de Medicamentos Eireli - Me, CNPJ n 19.558.415/0001-03. Valor total R$ 59.620,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e vinte reais). Vigência: 15/09/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 15/09/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-278231831
1967	DOEPA	CAPANEMA	18/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISOS DE ANULAÇÃO. O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico SRP n° 003/2020, cujo objeto é Registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no edital. O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, decide declarar como ANULADO o Pregão Eletrônico SRP n° 004/2020, cujo objeto é Registro de preço para eventual finalidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA. SESSÃO PÚBLICA: 24/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade de ajuste no edital. Laise Martins Leal - Pregoeira
1968	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	18/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020/FMS www.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: Aquisição de lençóis, fronhas, toalhas e travesseiros, para medidas de segurança e combate a Pandemia do CORONA VÍRUS (COVID-19). Abertura no dia 28/09/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do e-mail pmsaeditais@gmail.com, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
1969	DOU	QUATIPURU	18/09/2020	CONTRATO Nº 2020/0505001DISPENSA Nº 008/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: C Alles Ribeiro Eireli CNPJ: 30.996.988/0001-51. Objeto: aquisição de recarga de gás medicinal e correlato tal como: suporte técnico, atendimento 24h nas estratégias de Saúde da Família do Vitallandia, Pedreira, Boa Vista, Cumaru E UBS (Unidade Básica de Saúde), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA, no combate a pandemia do COVID-19. Fonte de Recurso: Orgão; 18- secretaria de Saúde - Unidade Orçamentária: 1819- Contrapartida Municipal - 12.122.0010.2.059- Manutenção da Secretaria de Saúde - 3.3.00.00.000 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.000 Material de Consumo - Orgão; 18- secretaria de Saúde - Unidade Orçamentária: 1822 - Programa do SUS/Estado - 12.122.0010.2.069- Manutenção de Outros Programas do SUS/Estado - 3.3.00.00.000 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.000 Material de Consumo - 10.301.0010.2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família- ESF - 3.3.00.00.000 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.000 Material de Consumo - 10.301.0010.2.074- Manutenção da Atenção Básica - 3.3.00.00.000 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.000 Material de Consumo - Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-278231948
1970	DOU	QUATIPURU	18/09/2020	DISPENSA Nº 008/2020-PMq. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.008/2020 Objeto: aquisição de recarga de gás medicinal e correlato tal como: suporte técnico, atendimento 24h nas estratégias de Saúde da Família do Vitallandia, Pedreira, Boa Vista, Cumaru E UBS (Unidade Básica de Saúde), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA, no combate a pandemia do COVID-19. Fund. Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 13.979/20, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e Art. 1º do Decreto Municipal nº 011 de 24 de março de 2020. Contratada: C Alles Ribeiro Eireli CNPJ: 30.996.988/0001-51. Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ratificada em 04/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-278232113
1971	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	18/09/2020	Objeto: Aquisição de lençóis, fronhas, toalhas e travesseiros, para medidas de segurança e combate a Pandemia do CORONA VÍRUS(COVID-19). Abertura no dia 28/09/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do e-mail pmsaeditais@gmail.com, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.www.portaldecompraspublicas.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-39/2020/fms-278181988
1972	DOU	MARAPANIM	21/09/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 1. As vagas disponíveis para contratação temporária e imediata são as seguintes: FUNÇÃO: Médico; VAGA: 01; REMUNERAÇÃO: R$ 8.000,00 (Oito mil reais); ATRIBUIÇÕES: Atendimento Médico na Atenção Básica. 2. O candidato deverá, até o dia 23/09/2020, enviar um currículo resumido, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o email: saudemarapanim.para@gmail.com. 3. Todos os documentos comprobatórios serão verificados presencialmente no ato da contratação. Em caso de não comprovação, o ponto não será computado, sendo o próximo classificado chamado e assim sucessivamente. 4. Os critérios de pontuação serão os seguintes: a) Tempo de formação: 2 (dois) ponto para cada ano de formado; b) Tempo de experiência em atuação no SUS: 1 (um) ponto para cada ano de atuação; c) Residência médica: 20 (vinte) pontos; d) Título de mestrado: 30 (trinta) pontos; e) Título de Doutorado: 40 (quarenta) pontos. 5. Havendo empate na pontuação, o critério de desempate será a idade dos candidatos, prevalecendo o mais velho. Persistindo o empate, será realizado sorteio entre os candidatos. 6. Para o combate ao Coronavírus (COVID-19), o regime de trabalho será de contrato temporário, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, podendo ser rescindindo nos termos da Legislação Municipal. 7. O resultado será publicado no site da Prefeitura Municipal. 8. Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado no prazo de dois dias úteis. 9. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Cidade de Marapanim, 21 de Setembro de 2020 Prefeito Municipal de Marapanim	http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-emergencial-de-profissionais-medicos-278491767
1973	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	21/09/2020	O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 01 de outubro de 2020 às 08hs: 00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo Licitatório nº 161/2020/FME - Modalidade: PREGÃO do tipo ELETRONICO N° 042/2020-SRP. Objeto: Aquisição de produtos e equipamentos para segurança sanitária dos alunos e profissionais da rede pública de ensino atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA, em razão da pandemia do COVID 19. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-42/2020-srp-278505484
1974	DOU	JACUNDÁ	21/09/2020	Pregao Eletronico Pe-010/2020-Fms. Objeto: Eventual Aquisição Emergencial de Suprimentos Tais Como Materiais Medicamentos e Insumos Utilizados Nas Estratégias de Prevenção, Combate, Diagnóstico e Tratamento da Doença Covid-19 Causada Pelo Novo Coronavirus Classificada Como Pandemia Pela Organização Mundial de Saúde (Oms). Vencedor: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME CNPJ: 21.581.445/0001-82, com o valor total de R$ 123.818,29 Augustus Informatica Ltda CNPJ: 10.433.143/0001-40 com o valor total de R$ 235,00 D L Hopitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 03.602.727/0001-37 no valor de R$ 37.560,00 Ret Farma-Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalar CNPJ: 12.313.826/0001-90 no valor de R$ 36.779,00 DMC Distribuidoras, Comercio D Medicamentos Eireli CNPJ: 16.970.999/0001-31 no valor de R$ 2.760,00 Noem Medical Importacao de Produtos Medicos-Hospitalares Ltda CNPJ:32.737.279/0001-87 no valor de R$ 24.829,80 Promofarma Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 31.585.556/0001-10 no valor de R$ 560,00 Silva & Silva Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 84.551.191/0001-70 no valor de R$ 20.000,00 Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ: 32.364.822/0001-48 no valor de R$ 23.920,00 Distribuidora Vida Ltda CNPJ: 03.460.198/0001-84 no valor de R$ 287.099,40.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-pe-n-10/2020-278504581
1975	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	21/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), PARA ATENDER O CONTINGENTE DE FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VÍTIMAS DA COVID-19. CONTRATADA: ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200 - CNPJ: 11.947.093/0001-82, VALOR TOTAL 241.850,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0132020-278487948
1976	DOU	BARCARENA	21/09/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e da Pregoeira da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-047/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°. 2565, Jornal de grande circulação - Diário do Pará, página B10, Diário Oficial da União sessão 3 nº 170 páginas 192 e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena, todos de 03 de setembro de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002, 13.979/2020 COVID-19, e Decretos 10.024/2019 e Art. 17 do Decreto Municipal nº. 1216/2017, nº 0858/2013 - GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto registro de preços para aquisição de material de limpeza e produto de higienização para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: 1-IRMÃOS ANJOS - R$ 81.000,00: 2-TIE TAPETES EIRELI - R$ 300.000,00: 3- MMD PINHEIRO NETO COM DE MÓVEIS EIRELI - R$ 48.000,00. Após análise conjunta da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e da Pregoeira da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-005/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°. 2417 pág. 27, Jornal de grande circulação - Diário do Pará, página B10, Diário Oficial da União sessão 3 nº 23 páginas 202 e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena, todos de 03 de fevereiro de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002, e Decretos 10.024/2019 e Art. 17 do Decreto Municipal nº. 1216/2017, nº 0858/2013 - GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da secretaria de educação, cultura e desenvolvimento social no município de Barcarena/PA, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: 1-ÍTACA EIRELI - R$ 433.500,00 2- MMD PINHEIRO NETO COM DE MÓVEIS EIRELI - R$ 1.359.000,50.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacaopregao-eletronico-n-9-047/2020-278538537
1977	DOU	PACAJÁ	21/09/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200264, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): PATRICIA DUARTE PROGÊNIO GONÇALVES, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAPOTE CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM TECIDO TNT,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. VALOR TOTAL R$ 20.000,00 (vinte mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0612.101220177.2.106 Enfrentamento da Emergência Covid-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 20.000,00 VIGÊNCIA 11 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200264-278488686
1978	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	21/09/2020	Objeto: Aquisição de testes rápido COVID-19 IGG/IGM IMUNOCROMATOGRAFICO, nova data de realização, por motivo de retificação no edital, dia 25/09/2020 ás 08:00hs, Cópia do Edital será obtida no Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência e www.portaldecompraspublicas.com.br e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas. Cel: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-36/2020/fms-278496049
1979	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	21/09/2020	Ata de Registro de Preço nº 20209520. Orgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saude de Canaã dos Carajás.Processo Licitatorio nº: 120/2020/FMS. Pregão Eletronico nº 026/2020/SRP. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, acrescentado na a Emenda Impositiva Nº 01/2020 no Item 14, atendo assim a Emenda e posteriormente demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedoras do Certame: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, Com o valor de R$ R$ 90.752,56 (noventa mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, Com o valor de R$ 52.097,22 (cinquenta e dois mil noventa e sete reais e vinte e dois centavos).DATA DE ASSINATURA DA ATA: 02 Setembro de 2020.DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: Válida por 12 meses a partir da data de assinatura.Canaã dos Carajás-PA, 02 Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-278500571
1980	DOU	SANTARÉM	21/09/2020	DISPENSA Nº 038/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa F. Cardoso e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Pacientes com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato dia 14/09/2020. Valor Total: R$ 788.862,50 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-278539363
1981	DOU	SANTARÉM	21/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 038/2020, Processo Administrativo Nº 079/2020, em que consagrou como contratada a empresa F. Cardoso e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 04.949.905/0001-63. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Pacientes com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, pelo período de 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, dia 14/09/2020, no valor montante de R$ 788.862,50 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaodispensa-n-38/2020-semsa-278539632
1982	DOU	BREU BRANCO	21/09/2020	Processo Administrativo nº 2020.0820-01/SEMAP. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de MEDICAMENTOS, MATERIAL TÉCNICO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para atender ao Fundo Municipal de Saúde, no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico Simplificado. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREU BRANCO-PA, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADAS: 1- A. M. B. FARMACÊUTICA COM. DIST. E REPRES. LTDA, CNPJ 04.508.780/0001-36 (itens 08-09-16-54, 85 à 105 e 150), valor R$ 624.743,00; 2- GOIÁS COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ 10.495.738/0001-20, (itens 01 à 07, 10 à 15, 17 à 84, 112 à 114, 120, 125 à 127, 129-130, e de 134 à 144), valor R$ 881.413,00; 3- UNICENTER COM. E REPRES.LTDA, CNPJ 03.278.118/0001-74 (itens 106 à 111, 115 à 119, 121-123, 128, 131 à 133, 145 à 149), valor 376.764,50; e 4- J. B. GEMAQUE COM. DE MAT. CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 (itens 122 e 124), valor R$ 49.800,00. PRAZO DE DURAÇÃO: 04 Meses. DATA DA RATIFICAÇÃO: 11/09/2020. AUTORIDADE RATIFICADORA: EDINEIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 4º, Lei Federal 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-pd-cpl-005/2020-fms-278487205
1983	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	21/09/2020	Firmado em 11/09/2020, com a pessoa Jurídica: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.652.247/0001-06. Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos, para atender ao enfrentamento da epidemia causado pelo novo corona vírus Sars- CoV-2, vetor da doença respiratória covid-19, para o exercício 2020. (Situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020). Amparo: PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020, Vigência: 11/09/2020 A 31/12/2020, Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor R$ 3.895,00 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais), Signatários: pelo Contratante: Carlos Rocha de Abreu, CPF: 234.637.242-00 e pelo Contratado: LAURO MINGUES, CPF: 003.799.348-84, Floresta do Araguaia - PA, 11 de setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-64/2020-278510676
1984	DOU	JACUNDÁ	21/09/2020	Pregao Eletronico Pe-010/2020-FMS. Objeto: Eventual Aquisição Emergencial de Suprimentos Tais Como Materiais Medicamentos e Insumos Utilizados Nas Estratégias de Prevenção, Combate, Diagnóstico e Tratamento da Doença Covid-19 Causada Pelo Novo Coronavirus Classificada Como Pandemia Pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Vencedor: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME CNPJ: 21.581.445/0001-82, com o valor total de R$ 123.818,29 Augustus Informatica Ltda CNPJ: 10.433.143/0001-40 com o valor total de R$ 235,00 D L Hopitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 03.602.727/0001-37 no valor de R$ 37.560,00 RET Farma-Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalar CNPJ: 12.313.826/0001-90 no valor de R$ 36.779,00 DMC Distribuidoras, Comercio D Medicamentos Eireli CNPJ: 16.970.999/0001-31 no valor de R$ 2.760,00 Noem Medical Importacao de Produtos Medicos-Hospitalares Ltda CNPJ:32.737.279/0001-87 no valor de R$ 24.829,80 Promofarma Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 31.585.556/0001-10 no valor de R$ 560,00 Silva & Silva Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 84.551.191/0001-70 no valor de R$ 20.000,00 Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ: 32.364.822/0001-48 no valor de R$ 23.920,00 Distribuidora Vida Ltda CNPJ: 03.460.198/0001-84 no valor de R$ 287.099,40.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-16/2020-278504099
1985	DOU	PEIXE-BOI	21/09/2020	A prefeitura municipal de Peixe-Boi através do fundo municipal de saúde comunica a quem faça interessar o extrato de edital como segue: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 que objetiva a contratação temporária de profissional para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19. Abertura: 21/09/2020 às 08:00 hs. Retirada de edital e seus anexos na sala da CPL no Prédio da Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, das 08 às 13hs ou pelo site www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-278539553
1986	DOU	JURUTI	21/09/2020	DISPENSA Nº 20201109001-SEMAS. PROCESSO Nº 119/2020. Objeto: Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus - Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 74.973,60 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Ordenadora de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-dispensa-de-licitacao-278539013
1987	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	21/09/2020	EXTRATOS DE APOSTILAMENTO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190081-PMVN DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2018-002 PMVN Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, CNPJ-MF nº 05.351.606/0001-95. Contratada: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CAR-TOES LTDA, CNPJ nº 12.387.832/0001-91. Objeto: Inclusão de dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao Contrato Nº 20190081. Dotação Orçamentaria: As despesas relativas ao exercício de 2020, também serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: Atividade: 04.121.0008.2.011 - Manut.da Secretaria Munc. deAdm; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de pessoa Jurídica. Data de Assinatura: 23 de junho de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos- Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190059 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018-002 PMVN. Contratante: Fundo Municipal de Educação - FME, CNPJ (MF) n.º 29.517.467/0001-95. Contratada: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CAR-TOES LTDA, CNPJ nº 12.387.832/0001-91. Objeto: Inclusão de dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao Contrato Nº 20190059. Dotação Orçamentaria: As despesas relativas ao exercício de 2020, também serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: Atividade: 12.122.0003.2.043- Manut.daSecret. Mun. de Educação; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de pessoa Jurídica. Data de Assinatura: 23 de junho de 2020. Ruivaldo da Silva Siqueira - Secretário Municipal de Educação. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190061-PMVN DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2018-002 PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, CNPJ-MF nº 05.351.606/0001-95. Contratada: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CAR-TOES LTDA, CNPJ nº 12.387.832/0001-91. Objeto: Inclusão de dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao Contrato Nº 20190061. Dotação Orçamentaria: As despesas relativas ao exercício de 2020, também serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: Atividade: 04.121.0008.2.010 - Manutenção da Secretaria Munc. de Orçamento, Planej. e Gestão; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de pessoa Jurídica. Data de Assinatura: 23 de junho de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos- Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190055-PMVN DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2018-002 PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, CNPJ-MF nº 05.351.606/0001-95. Contratada: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CAR-TOES LTDA, CNPJ nº 12.387.832/0001-91. Objeto: Inclusão de dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao Contrato Nº 20190055. Dotação Orçamentaria: As despesas relativas ao exercício de 2020, também serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: Atividade: 04.121.0008.2.006 - Manutenção do Gabinete da Prefeita; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de pessoa Jurídica.Data de Assinatura: 23 de junho de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos- Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190093-SEMSA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2018-002-SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, CNPJ nº 12.387.832/0001-91. Objeto: Inclusão de dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao Contrato Nº 20190093, e vinculação e desvinculação de saldos existentes. Dotação Orçamentaria: As despesas relativas ao exercício de 2020, também serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: 10.122.0008.2.128 - Enfrentamento de Emergência - COVID 19 Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Data de Assinatura: 01 de abril de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-apostilamento-278511784
1988	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	21/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0132020-DL-PMSBP-FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), PARA ATENDER O CONTINGENTE DE FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VÍTIMAS DA COVID-19, CONTRATADA: ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS 63637510200 - CNPJ: 11.947.093/0001-82, VALOR TOTAL R$ 241.850,00 (duzentos e quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 24 de abril de 2020 Telma Maria Rodrigues de Almeida Secretária Municipal de Assistência Social
1989	DOEPA	CUMARU DO NORTE	21/09/2020	- PA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Processo nº 037/2020, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 023/2020. OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente, câmara para conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis para rede de frio do Município de Cumaru do Norte-PA. CONTRATO Nº 152/2020. CONTRATADO: - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.000.324/0001-30. Valor total previsto estimado de R$ 8.491,50 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Vigência: 01/09/2020 até 31/12/2020. Cumaru do Norte - PA, 01 de setembro de 2020. Edilane Francisca Americano. Secretária de Saúde. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 153/2020. CONTRATADO: PARALABOR HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº 09.007.792/0001-09. Processo licitatório n° 038/2020 Pregão Eletrônico n° 024/2020. OBJETO: Seleção das melhores propostas mais vantajosa a contratação de empresa para reagente para diagnóstico clínico 7, tipo conjunto completo, tipo de análise* qualitativo ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, apresentação* teste, método* IMUNOCROMATOGRAFIA- KIT COM 20 TESTE. Valor total previsto estimado de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Vigência: 11/09/2020 até 31/12/2020. Cumaru do Norte - PA, 11 de setembro de 2020. Edilane Francisca Americano. Secretária de Saúde. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 119/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, TOMADA DE PREÇO nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Iron Fernandes. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 31 de outubro de 2020 e um acréscimo de R$ 25.435,33 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos) equivalente à 5% do valor contrato original. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 120/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Zilda Pereira. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 31 de outubro de 2020 e um acréscimo de R$ 85.418,57 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) equivalente à 16% do valor contrato original. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 121/2020 - DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.252.826/0001-22, Processo nº 022/2020, Tomada de Preço nº 001/2020. OBJETO: Construção de refeitório e reforma na Escola EMEF Hermínio Brito. Objeto do Termo Aditivo: Fica Prorrogado a vigência do contrato até 31 de outubro de 2020 e um acréscimo de R$ 20.999,02 (vinte mil, novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) equivalente à 6% do valor contrato original. Cumaru do Norte - PA, 16 de setembro de 2020. Augusta Elias P. de S. Martins. Secretária Educação.
1990	DOU	MOCAJUBA	21/09/2020	ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde/Município de Mocajuba. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Diagnóstico do Covid-19 em Pacientes no Município de Mocajuba/Pa, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Condições de Recebimento de Proposta e Documentação: Período de 22 a 28 de setembro de 2020, considerando o caráter emergencial, através de Endereço Eletrônico: juridicomocajuba@gmail.com. Edital: O inteiro teor do Edital e Anexos, está disponível no Portal do TCM/PA, site www.mocajuba.pa.gov.br e na Sala da Divisão de Licitação, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 45, Centro, Mocajuba/Pará. Informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 09h00mm às 12h00mm, no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (CD-R ou DVD-R) virgem, pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário próprio do órgão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-3/2020-278539051
1991	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	23/09/2020	Processo Licitatório Nº. 114/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social comunica aos interessados, que realizará no dia 29/09/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas contendo os itens: Óleo soja, feijão, farinha de mandioca, macarrão, extrato tomate, café, açúcar, arroz, flocos de milho, sal, leite em pó integral, biscoito água e sal e sardinha em atendimento as famílias em vulnerabilidade social, tendo em vista a proporção e a situação de emergência em saúde pública decretada em decorrência da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama Redenção PA, site: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.redencao.pa.gov.br Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-32/2020-278947646
1992	DOEPA	AVEIRO	23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO EXTRATOS DE REGISTOS DE PREÇOS. REGISTRO dE PREÇOS N° 20200048. Pregão Nº Pe 004/2020. Contratante: Fundo Municipal de Obras. Contratada (O): Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda. Objeto: Aquisição de Combustivel Com Abastecimento Para O Municipio de Aveiro/Pa, de Acordo Com O Convenio 033/2020-Setran. Valor Total: R$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil). Vigência: 02 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro de 2021. Assinatura: 02 de setembro de 2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200037. Pregão Nº Pe 005/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: R M Taglieber Eireli - Me. Objeto: Contratação de Serviços Funerário Com Fornecimento de Urnas Mortuarias Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Aveiro/ Pa. Valor Total: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). Vigência: 27 de agosto de 2020 a 27 de agosto de 2021. Assinatura: 28/08/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200050. PREGÃO Nº PE 006/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro; Contratada (O)...: Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda; Objeto: Aquisição de Combustível Para. Tender As Necessidades das Secretarias E Fundos do Município de Aveiro/Pa. Valor Total R$ 1.949.500,00 (Um milhão novecentos e quarenta e nove mil, e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 02 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro de 2021. Assinatura: 02 de Setembro de 2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200042. PREGÃO Nº PE 007/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O: J O da Silva Meneses Me. Objeto: Aquisição de Gás Glp (Va-silhame E Recarga) Para Atender As Necessidades das Secretarias E Fundos do Municipio de Aveiro-Pa. Valor Total: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil). Vigência: 27 de Agosto de 2020 a 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27/08/2020.REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200039 PREGÃO Nº PE 008/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada (O): Pontes Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais de Epis E Medicamentos Para Prevenção E Ações de Contenção Nas Unidades Básicas de Saúde, Para O Enfrentamento do Covid-19 No Municipio de Aveiro-Pa. Valor Total: R$ 68.430,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais). Vigência: 27 de Agosto de 2020 a 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27 de Agosto de 2020.REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200039 PREGÃO Nº PE 008/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada (O)...: Phenix Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais de Epis E Medicamentos Para Prevenção E Ações de Contenção Nas Unidades Básicas de Saúde, Para O Enfrentamento do Covid-19 No Municipio de Aveiro-Pa. Valor Total: R$ 144.941,00 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta um reais). Vigência: 27 de Agosto de 2020 A 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27 de agosto de 2020.REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200056 PREGÃO Nº PE 009/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda. Objeto: Aquisição de Combustivel Com Abastecimento do Municipio de Aveiro/Pa, de Acordo Com O Convenio 018/2020-Setran. Valor Total: R$ 413.757,12 (quatrocentos e treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). Vigência: 02 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro 2021. data da Assinatura: 02 de Setembro de 2020.REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200061 PREGÃO Nº PE 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: I. S. Locações & Soluçoes Eireli. Objeto: Locação da Patrulha Mecanizada A Recuperação de Estrada Vicinal Transfordlândia Com Extensão Total de 45,94 Km, No Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 410.843,70 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 17 de Setembro de 2020 a 17 de Setembro 2021. data da Assinatura: 17 de Setembro de 2020.EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200062. ORIGEM: PREGÃO Nº PE 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: I. S. Locações & Soluçoes Eireli; Objeto: Locação da Patrulha Mecanizada A Recuperação de Estrada Vicinal Transfordlândia Com Extensão Total de 45,94 Km, No Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 410.843,70 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). Vigência: 17 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 17 de setembro de 2020
1993	DOEPA	OURILÂNDIA DO NORTE	23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA PARÁ AVISO DE CHAMADA PÚCLICA Nº 000008/2020/SME A Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte PA, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica aos interessados que realizará Chamada Pública n.º 000003/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Estadual de Alimentação Escolar do Estado do Pará PEAE/PA, instituído pela Lei Estadual n 8.847 de 09 de maio de 2019, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 38/2009 e Resolução nº 026 de17 de junho de 2013 FNDE, para montagem dos kits que serão entregues para as famílias dos alunos que não estão tendo aulas presenciais em virtude da pandemia do Covid 19, com abertura para o dia 14/10/2020 às 09h00mim, Edital adquirido no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada na Avenida das Nações nº 415, Bairro Centro ou e-mail licitacaopmon@ourilândia.pa.gov.br, celular (94) 991524617.Cicero Barbosa da Silva Secretário Municipal de Educação
1994	DOEPA	SANTARÉM	23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 083/2020-SEMSAA Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos Igg/Igm Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular: Jeane Neves Linhares - Matrícula 51284, CPF sob o n° 643.010.792-20 e RG n° 3658435 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Suplente: Marlon Rudson Sampaio Marinho - Matrícula 34835, CPF sob o n° 608.958.372-34 e RG n° 2571268 - SSP/PA, Servidor Temporário da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de setembro de 2020. Dayane da Silva Lima Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF
1995	DOU	SANTARÉM	23/09/2020	DISPENSA Nº 039/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 189/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Prado Pharma Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos Igg/Igm Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: será 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato, dia 22/09/2020. Valor Total: R$ 73.710,00 (setenta e três mil, setecentos e dez reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021-2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Medicamentos e Correlatos Para Suprir as necessidades da Hiperdia, Saúde Mental, Insulinos Dependentes, Cap´S, C. R. Idoso e C.R. Mulher, Setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Contrato Nº 172/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: F. Cardoso E Cia Ltda, Valor global: R$ 13.791.277.77. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021. Contrato Nº 173/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: Cristalfarma Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda, Valor global: R$ 742.332,20. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021. Contrato Nº 174/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda, Valor global: R$ 21.499,80. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021. Contrato Nº 176/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Ortomedica Distibuidora de Produtos Ortopedicos e Hospitalares Ltda, Valor global: R$ 36.453,60. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021 Contrato Nº 177/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda, Valor global: R$ 131.163,24. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021. Contrato Nº 181/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, Valor global: R$ 82.932,00. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021 Contrato Nº 182/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Pharma Bra Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli, Valor global: R$ 91.874,00. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021. Contrato Nº 187/2020-SEMSA. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa I F S Nascimento & Cia Ltda Epp, Valor global: R$ 630,00. Vigência: 10/09/2020 a 10/09/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279000275
1996	DOU	BENEVIDES	23/09/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 33/2020. ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N º 33/2020, Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Benevides. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que restaram fracassados no PE SRP 24/2020. Empresas e preços registrados: ARP Nº 060/2020: J. E. COMERCIO inscrita no CNPJ nº 10.897.117/0001-73. Valor global de R$ R$233.001,50; ARP Nº 061/2020 - MARTINS JR COMERCIO inscrita no CNPJ nº 15.459.519/0001-00. Valor global de R$654.750,00; ARP Nº 062/2020 - ZS TEXTIL INDUSTRIA inscrita no CNPJ nº 19.292.314/0001-33. Valor global de R$84.845,00. Validade: 3 (três) meses. Data da assinatura: 21/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-278962324
1997	DOU	BENEVIDES	23/09/2020	O Município de Benevides, por meio da Prefeitura Municipal de Benevides, torna público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão Eletrônico n°. 33/2020 que trata do Registro de Preço para futura e eventual aquisição dos materiais para enfrentamento do COVID 19 que restaram fracassados no PE SRP 24/2020, ratificando a adjudicação às seguintes empresas vencedoras: J. E. COMERCIO inscrita no CNPJ nº 10.897.117/0001-73 - itens 1, 3, 4 e 5 no valor total de R$233.001,50; MARTINS JR COMERCIO inscrita no CNPJ nº 15.459.519/0001-00 - itens 2, 5, 6, 9, 10 e 11 com valor total de R$654.750,00; ZS TEXTIL INDUSTRIA inscrita no CNPJ nº 19.292.314/0001-33 - item 7 com valor total de R$ 84.845,00; Quanto ao item 12, há intenção de recurso pendente de apresentação das razões recursais, contrarrazões e decisão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-278962330
1998	DOU	JURUTI	23/09/2020	Na publicação do aviso de Dispensa de Licitação nº 20201109001-SEMAS. Processo nº 119/2020. Objeto: Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus - COVID-19. ONDE SE LÊ: Valor: R$ 74.973,60 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos). LEIA-SE: 74.962,70 (Setenta e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos). Circulado no D.O.U seção 3 pág. 262 em 21/09/2020. Ordenadora de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão. Varluce Augusta dos Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação/PMJ.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-278999537
1999	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	23/09/2020	A Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica aos interessados que realizará Chamada Pública n.º 000003/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Estadual de Alimentação Escolar do Estado do Pará - PEAE/PA, instituído pela Lei Estadual n 8.847 de 09 de maio de 2019, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 38/2009 e Resolução nº 026 de17 de junho de 2013 - FNDE, para montagem dos kits que serão entregues para as famílias dos alunos que não estão tendo aulas presenciais em virtude da pandemia do Covid 19, com abertura para o dia 14/10/2020 às 09h00mim, Edital adquirido no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada na Avenida das Nações nº 415, Bairro Centro ou e-mail licitacaopmon@ourilândia.pa.gov.br, celular (94) 991524617.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-puclica-n-8/2020-278956911
2000	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	23/09/2020	Contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID -19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus. O Município de São Miguel do Guamá, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público a retificação alusiva a matéria publicada no dia 17/09/2020, Seção 3, edição 179, pagina 232, no Diário Oficial da União-DOU. Onde se lê equivocado: AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011. Leia-se o correto: AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00028	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-278973428
2001	DOU	SANTARÉM	23/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 039/2020, Processo Administrativo Nº 081/2020, em que consagrou como contratada a empresa PRADO PHARMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.389.760/0001-93. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos Igg/Igm Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, DE 16 de março de 2020., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato, dia 22/09/2020, no valor montante de R$ 73.710,00 (setenta e três mil, setecentos e dez reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-dispensa-n-39/2020-279000387
2002	DOU	AVEIRO	23/09/2020	ORIGEM: PREGÃO Nº PE 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: I. S. Locações & Soluçoes Eireli; Objeto: Locação da Patrulha Mecanizada A Recuperação de Estrada Vicinal Transfordlândia Com Extensão Total de 45,94 Km, No Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 410.843,70 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). Vigência: 17 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 17 de setembro de 2020 EXTRATOS DE REGISTOS DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS N° 20200048. Pregão Nº Pe 004/2020. Contratante: Fundo Municipal de Obras. Contratada (O): Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda. Objeto: Aquisição de Combustivel Com Abastecimento Para O Municipio de Aveiro/Pa, de Acordo Com O Convenio 033/2020-Setran. Valor Total: R$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil). Vigência: 02 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro de 2021. Assinatura: 02/09/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200037. Pregão Nº Pe 005/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: R M Taglieber Eireli - Me. Objeto: Contratação de Serviços Funerário Com Fornecimento de Urnas Mortuarias Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). Vigência: 27 de agosto de 2020 a 27 de agosto de 2021. Assinatura: 28/08/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200050. PREGÃO Nº PE 006/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro; Contratada (O)...: Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda; Objeto: Aquisição de Combustível para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Aveiro/Pa. Valor Total R$ 1.949.500,00 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil, e quinhentos reais). Vigência: 02 de setembro de 2020 a 02 de setembro de 2021. Assinatura: 02 de Setembro de 2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200042. PREGÃO Nº PE 007/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O: J O da Silva Meneses Me. Objeto: Aquisição de Gás Glp (Vasilhame E Recarga) Para Atender As Necessidades das Secretarias e Fundos do Municipio de Aveiro-Pa. Valor Total: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil). Vigência: 27 de Agosto de 2020 a 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27/08/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200039. PREGÃO Nº PE 008/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada (O): Pontes Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais de Epis e Medicamentos Para Prevenção e Ações de Contenção nas Unidades Básicas de Saúde, para o Enfrentamento do Covid-19 no Municipio de Aveiro-Pa. Valor Total: R$ 68.430,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais). Vigência: 27 de Agosto de 2020 a 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27 de Agosto de 2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200039. PREGÃO Nº PE 008/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada (O): Phenix Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais de Epis e Medicamentos Para Prevenção e Ações de Contenção Nas Unidades Básicas de Saúde, para o Enfrentamento do Covid-19 no Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 144.941,00 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta um reais). Vigência: 27 de Agosto de 2020 A 27 de Agosto de 2021. Assinatura: 27 de agosto de 2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200056. PREGÃO Nº PE 009/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O)...: Bela Terra Comércio de Petróleo Ltda. Objeto: Aquisição de Combustivel Com Abastecimento do Municipio de Aveiro/Pa, de acordo com o Convenio 018/2020-Setran. Valor Total: R$ 413.757,12 (quatrocentos e treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). Vigência: 02 de Setembro de 2020 a 02 de Setembro 2021. Assinatura: 02/09/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200061. PREGÃO Nº PE 010/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Aveiro. Contratada (O): I. S. Locações & Soluçoes Eireli. Objeto: Locação da Patrulha Mecanizada a Recuperação de Estrada Vicinal Transfordlândia Com Extensão Total de 45,94 Km, no Municipio de Aveiro/Pa. Valor Total: R$ 410.843,70 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos). Vigência: 17 de setembro de 2020 a 17 de setembro 2021. Assinatura: 17 de setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200062-278999453
2003	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00030/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 000102/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SANITIZANTE/DESINFETANTE PARA CABINES DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. Art. 4° da lei federal nº 13.979/20 e art. 26 da lei federal 8.666/93. Valor Total: R$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-279206569
2004	DOU	VITÓRIA DO XINGU	24/09/2020	CONTRATO Nº: 20200222 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAIL DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 215.939,79 (duzentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1004.041220005.2.006 Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 215.939,79 VIGÊNCIA: 10 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 10 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200223 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-046PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVA VALOR TOTAL: R$ 30.516,01 (trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 30.516,01 VIGÊNCIA: 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 20 de Julho de 202 CONTRATO Nº: 20200231 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA: D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAIL DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 30.087,20 (trinta mil, oitenta e sete reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.123610409.2.043 Ações Vinculadas a Quota Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 30.087,20 VIGÊNCIA: 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 20 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200232 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 9.163,00 (nove mil, cento e sessenta e três reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 9.163,00 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200233 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 17.505,50 (dezessete mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 17.505,50 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200235 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 4.026,10 (quatro mil, vinte e seis reais e dez centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 4.026,10 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200236 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 10.025,00 (dez mil, vinte e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.025,00 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200237 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): SOUZA & FADANELLI LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 47.312,00 (quarenta e sete mil, trezentos e doze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 47.312,00 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200238 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): SOUZA & FADANELLI LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 8.383,00 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 8.383,00 VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200242 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-046PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DAS INSTALAÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 24.213,32 (vinte e quatro mil, duzentos e treze reais e trinta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 24.213,32 VIGÊNCIA: 31 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 31 de Julho de 2020 CONTRATO Nº: 20200258 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados a manutenção e desenvolvimento das atividades e necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. VALOR TOTAL: R$ 59.309,43 (cinquenta e nove mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.041230012.2.060 Manutenção da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 59.309,42 VIGÊNCIA: 10 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 10 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200251 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 7.702,92 (sete mil, setecentos e dois reais e noventa e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 7.702,92 VIGÊNCIA: 04 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº:20200252 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 3.186,20 (três mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 3.186,20 VIGÊNCIA: 04 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200253 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - EPP OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 1.468,80 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 1.468,80 VIGÊNCIA: 04 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200254 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): SOUZA & FADANELLI LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higienização, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 11.237,60 (onze mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 11.237,60 VIGÊNCIA: 04 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200255 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-008PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higienização, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no desenvolvimento de suas atividades. VALOR TOTAL: R$ 798,10 (setecentos e noventa e oito reais e dez centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.181220012.2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 798,10 VIGÊNCIA: 04 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 04 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200256 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRASESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 1.891.315,54 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.891.315,54 VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200256 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-001PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O).....: POSTO SANTA MARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRASESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 1.891.315,54 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.891.315,54 VIGÊNCIA: 07 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200259 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-014PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e manutenção corretiva com fornecimento de peças, componentes e acessórios originais, para manter a frota de máquinas, das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. VALOR TOTAL: R$ 662.784,94 (seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 662.784,94 VIGÊNCIA: 17 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 17 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200260 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-025FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, UBS, ESF DA ZONA RURAL E URBANA E O COE - CENTRO DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS (SETOR EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS INFECTADAS COM COVID-19) NO VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 539.233,50 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 135.290,25, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 403.943,25 VIGÊNCIA: 13 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200261 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-004FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E.M SERVIÇOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de exames laboratoriais, para atender as demandas das UBS, ESF e Hospital Municipal de Vitória do Xingu-PA. VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26, no valor de R$ 20.000,00 VIGÊNCIA: 19 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 19 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200262 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-033PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para manutenção dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Educação. VALOR TOTAL: R$ 32.376,08 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R$ 32.376,08 VIGÊNCIA: 18 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 18 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200263 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O).....: D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAIL DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 84.227,97 (oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1003.041220005.2.001 Manutenção do Gabinete do Prefeito , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 84.227,97 VIGÊNCIA: 21 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 21 de Agosto de 2020 CONTRATO Nº: 20200264 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATO para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu-PA. VALOR TOTAL: R$ 33.181,48 (trinta e três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.123610409.2.043 Ações Vinculadas a Quota Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 33.181,48 VIGÊNCIA: 09 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200265 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-009PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (BUEIROS) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 399.932,87 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Projeto 1007.154510501.1.009 Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 399.932,87 VIGÊNCIA: 03 de Setembro de 2020 a 01 de Abril de 2021 DATA DA ASSINATURA: 03 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200267 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-038PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): V P GONÇALVES & CIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL DOS VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) QUE COMPÕEM A FROTA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 197.474,80 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 176.870,80, Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 20.604,00 VIGÊNCIA: 10 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200268 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-017PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BIDU DA AMAZÔNIA COMERCIO LTDA OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de plaqueta de identificação patrimonial, para manter o controle de bens de todas as Secretarias e Fundos da Prefeitura Municipal de vitória do Xingu-PA. VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1004.041220005.2.006 Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 7.800,00 VIGÊNCIA: 11 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 11 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200269 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-038PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): V P GONÇALVES & CIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL DOS VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) QUE COMPÕEM A FROTA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 32.257,30 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 26.107,30, Exercício 2020 Atividade 1401.124510004.2.039 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 6.150,00 VIGÊNCIA: 14 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200274 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-018PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO CONTRATADA(O): XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE SANITÁRIO (PRAGAS, LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO), PARA ASSIM ESTA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE VITÓRIA DO XINGU. VALOR TOTAL: R$ 6.967,50 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.041230012.2.060 Manutenção da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Turismo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 6.967,50 VIGÊNCIA: 21 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 21 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200275 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-034PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): G. V. RIBEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU. VALOR TOTAL: R$ 365.860,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 101.300,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 51.420,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 64.700,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103050244.2.032 Manutenção da Vigilância Epidemiológica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 45.100,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103040205.2.036 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 18.040,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 85.300,00 VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200276 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-028FME CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI OBJETO: Em virtude da suspensão das aulas para todos os níveis e modalidades de ensino da rede municipal de ensino de Vitória do Xingu, determinada em Decreto Municipal nº4.351 de 07 de abril de 2020, como medida de contenção da Pandemia Mundial originada pela COVID-19 (novo coronavírus) juntamente com a determinação da Resolução nº 02/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição de Kit''s de alimentação escolar para os alunos no período de isolamento social devido a pandemia e preocupada com a necessidade peculiar de manter a alimentação escolar e o estado nutricional de todos os alunos, faz-se necessário a aquisição dos alimentos para a montagem do Kit de alimentação. VALOR TOTAL: R$ 62.790,00 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.123060251.2.040 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 13.800,00, Exercício 2020 Atividade 1401.123660251.2.041 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 4.140,00, Exercício 2020 Atividade 1401.123610251.2.078 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 31.050,00, Exercício 2020 Atividade 1401.123650251.2.079 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 13.800,00 VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200277 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-028FME CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADO: SOUZA & FADANELLI LTDA OBJETO: Em virtude da suspensão das aulas para todos os níveis e modalidades de ensino da rede municipal de ensino de Vitória do Xingu, determinada em Decreto Municipal nº4.351 de 07 de abril de 2020, como medida de contenção da Pandemia Mundial originada pela COVID-19 (novo coronavírus) juntamente com a determinação da Resolução nº 02/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição de Kit''s de alimentação escolar para os alunos no período de isolamento social devido a pandemia e preocupada com a necessidade peculiar de manter a alimentação escolar e o estado nutricional de todos os alunos, faz-se necessário a aquisição dos alimentos para a montagem do Kit de alimentação. VALOR TOTAL: R$ 324.601,55 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.123060251.2.040 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 71.341,00, Exercício 2020 Atividade 1401.123660251.2.041 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 21.402,30, Exercício 2020 Atividade 1401.123610251.2.078 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 160.517,25, Exercício 2020 Atividade 1401.123650251.2.079 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 71.341,00 VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279212245
2005	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/09/2020	OBJETO: Contrato temporário na função de Agente Administrativo para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 060/2020 SEMSA. CONTRATADO: Kelson Robson Ferreira Moraes CPF: 835.807.272-49. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/04/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 31/03/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde. CONTRATO: 167/2020 SEMSA. CONTRATADO: Vitor Manoel Silva Lira CPF: 054.253.512-24. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 168/2020 SEMSA CONTRATADO: Maria da Neves Sousa Martins CPF: 004.337.252-06. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 169/2020 SEMSA. CONTRATADO: Ana Messias Soares da Silva CPF: 025.171.962-65. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 170/2020 SEMSA. CONTRATADO: Sonia Maria Rabelo da Silva CPF: 841.736.532-04. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 171/2020 SEMSA.CONTRATADO: Maria Risalva Moraes dos Santos CPF: 257.416.162-91. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 172/2020 SEMSA.CONTRATADO: Rutilene Craveiro Soeiro CPF: 732.155.032-04. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 173/2020 SEMSA. CONTRATADO: Maria de Fatima Rabelo Vilela CPF: 755.234.932-87. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 174/2020 SEMSA. CONTRATADO: Maria de Esmeralda dos Santos Paixão CPF: 735.257.072-15. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 175/2020 SEMSA. CONTRATADO: Joyssilene Costa dos Santos CPF: 034.229.542-01. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 176/2020 SEMSA.CONTRATADO: Antonia Lucidalva Palheta Almeida CPF: 424.097.302-30. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 082/2020 SEMSA. CONTRATADO: Paulo Renan da Silva Palheta CPF: 036.589.522.96. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 183/2020 SEMSA. CONTRATADO: Ernesto Francisco Pereira da Silva CPF: 964.671.502-87. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 184/2020 SEMSA. CONTRATADO: Alessandro Monteiro Neves CPF: 677.208.112-91. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente Administrativo para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde).CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 177/2020 SEMSA. CONTRATADO: Lia Malena Amaral Araújo CPF: 004.981-292-09. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 178/2020 SEMSA. CONTRATADO: Elaene Marcia Barros Lobo CPF: 743.772.132-53. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 179/2020 SEMSA CONTRATADO: Aldenisia Costa Morais CPF: 917.320.692-04. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 180/2020 SEMSA CONTRATADO: Renilce Maia Palha CPF: 562.376.852-00. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 188/2020 SEMSA CONTRATADO: Elaine de Nazaré Ferreira da Silva CPF: 738.875.522-53. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 186/2020 SEMSA CONTRATADO: Marcos Nadilson de Sousa Araújo CPF: 812.873.642-68. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 190/2020 SEMSA CONTRATADO: Zélia de Nazaré Maciel Mareco CPF: 009.578.702-05. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 191/2020 SEMSA CONTRATADO: Aracelle barbosa cardoso CPF: 718.478.122-87. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 192/2020 SEMSA. CONTRATADO: Jose Antônio Ramos Ataíde Mareco CPF: 556.784.322-49. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 193/2020 SEMSA. CONTRATADO: Michele Cardoso Ferreira CPF: 009.535.912-55. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Motorista para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 181/2020 SEMSA. CONTRATADO: Maxwell dos Santos Ferreira CPF: 513.426.932-72. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 187/2020 SEMSA. CONTRATADO: Edielson Paixão de Sousa CPF: 619.915.622-68. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 188/2020 SEMSA CONTRATADO: Alcenildo Neves de Sousa CPF: 626.847.282-91. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). CONTRATO: 189/2020 SEMSA. CONTRATADO: Alerson Maia Palha CPF: 698.021.222-20. VALOR: R$ 1.045,00(um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Enfermeiro para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 194/2020 SEMSA. CONTRATADO: Naudilene B. de Freitas CPF: 714.458.382-49. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 195/2020 SEMSA. CONTRATADO: Kacia Suelem Sousa Frazão CPF: 015.306.852-30. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 196/2020 SEMSA Contratado: Yanca Alves Figueiredo CPF: 023.333.462-99. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 217/2020 SEMSA Contratado: Rosenilda Viana Alves CPF: 023.333.462-99. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020 Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Técnico em Enfermagem para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 197/2020 SEMSA Contratado: Maria Cleonice Sousa Ribeiro CPF: 957.830.752-72. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 198/2020 SEMSA Contratado: Mabel Pedro de Oliveira CPF: 303.326.722-04. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 199/2020 SEMSA Contratado: Regina do Socorro de Sousa Frazão CPF: 361.025.552-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 200/2020 SEMSA Contratado: Lucicleide Martins da Luz CPF: 013.965.732-08. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 201/2020 SEMSA. Contratado: Silvana das Graças Leal Costa CPF: 370.403.752-49. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 202/2020 SEMSA Contratado: Denice Evangelista Ferreira CPF: 775.068.552-91. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 203/2020 SEMSA Contratado: Aldemira Oliveira Ferreira CPF: 002.050.622-88. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 204/2020 SEMSA Contratado: Paula Lidia Cavalcante Costa CPF: 036.283.832-18. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 205/2020 SEMSA Contratado: Maria de Fatima Felix de Oliveira CPF: 665.933.872-15. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 206/2020 SEMSA Contratado: Elinelma Araújo Lopes CPF: 004.817.582-08. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 207/2020 SEMSA Contratado: Jessykelly Santos Palheta CPF: 025.863.152-00. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 208/2020 SEMSA Contratado: Marcos Renan Gonçalves Marques CPF: 015.306.852-30. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 209/2020 SEMSA Contratado: Anderson Bredon Araujo Miranda CPF: 030.820.782-30. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 211/2020 SEMSA.Contratado: Ana Cleice de Sousa Moraes CPF: 836.908.402-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 215/2020 SEMSA Contratado: Maria Cristina Pereira Miranda CPF: 842.102.732-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 216/2020 SEMSA Contratado: Edineuza Cordeiro Furtado CPF: 989.851.752-20. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 218/2020 SEMSA Contratado: Elaine Cristina Peniche Venâncio CPF: 833.187.632-68. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 219/2020 SEMSA Contratado: Leidiane Santos da Silveira CPF: 023.633.032-29. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Fisioterapeuta para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30. CONTRATO: 211/2020 SEMSA Contratado: Alan Sarmento Cardoso CPF: 670.735.812-04. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). CONTRATO: 212/2020 SEMSA Contratado: Lídia Barbosa Palheta CPF: 867.337.452-91. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020 Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente de Serviços Gerais para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 220/2020 SEMSA Contratado: Lilian Monteiro Gomes CPF: 012.546.952-73. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 222/2020 SEMSA. Contratado: Jose Carlos Junior de Moraes Almeida CPF: 001.816.382-31. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 223/2020 SEMSA Contratado: Edielson Siqueira Tavares CPF: 878.386.562-49. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 228/2020 SEMSA Contratado: GlendaMarieth da Silveira Teixeira CPF: 994.926.142-34. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 229/2020 SEMSA Contratado: Ederson Jefferson Teixeira de Aviz CPF: 023.014.602-31. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 230/2020 SEMSA Contratado: Josiele Ferreira Silva CPF: 037.750.832-27. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 235/2020 SEMSA Contratado: Tarcisio Augusto Pereira Siqueira CPF: 041.416.002-96.VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente de Serviços Urbanos para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 224/2020 SEMSA Contratado: Jefferson dos Santos de Oliveira CPF: 019.900.902-30. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 225/2020 SEMSA Contratado: Rubenson Fernandes Barros CPF: 785.351.312-72. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 226/2020 SEMSA Contratado: Gilson Cunha Vieira CPF: 027.419.922-07. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 227/2020 SEMSA Contratado: Jose Guilherme Vilhena da Silva CPF: 330.881.522-20. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Técnico em Radiologia para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gestão de Programa Média e Alta Complexidade) CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 233/2020 SEMSA Contratado: Joyciane Barbosa e Silva Saldanha CPF: 003.963.782-42. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Assistente Social para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 213/2020 SEMSA Contratado: Edilene Dantas Figueiredo CPF: 654.645.242-15. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Assistente Social para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gestão de Programa Média e Alta Complexidade) CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 214/2020 SEMSA Contratado: Alessandra da Silva Sousa CPF: 838.568.972-91. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Motorista para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 221/2020 SEMSA Contratado: Michell Cristian Silva da Silva CPF: 743.728.072-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente Administrativo para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 231/2020 SEMSA Contratado: Valdirene de Nazaré da Silva Santos CPF: 909.255.302-63. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Nutricionista para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gestão do Programa de Atenção Basica). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 155/2020 SEMSA Contratado: Caroline Regina Silva da Silva CPF: 909.255.302-63. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 01/07/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente de Serviços Gerais para atender as necessidades Sec. De Saúde.CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 242/2020 SEMSA Contratado: Cristiane dos Anjos Gaspar CPF: 964.683.512-00. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 08/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 08/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde CONTRATO: 246/2020 SEMSA Contratado: Tatiana Machado silva CPF: 021.908.292-83. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 14/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 14/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente Administrativo para atender as necessidades Sec. De Saúde.CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 241/2020 SEMSA Contratado: Erica Luana Santos da Silva CPF: 003.605.122-59. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 243/2020 SEMSA Contratado: Pedro Ygor Moraes Dias CPF: 031.946.562-44. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) CONTRATO: 244/2020 SEMSA Contratado: Paulo Henrique Santos Rodrigues CPF: 044.212.082-64. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais) Vigência: 03/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 03/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Agente da Vigilância Sanitária para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 239/2020 SEMSA Contratado: Madson Costa Pimentel CPF: 713.557.822-87. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 03/08/2020 à 31/12/2020.Data de assinatura: 03/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Enfermeira para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 237/2020 SEMSA Contratado: Josiane Silva dos Santos CPF: 011.510.133-07. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 10/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 10/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde CONTRATO: 236/2020 SEMSA Contratado: Laura Chaves de Lima CPF: 007.952.012-06 VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 03/08/2020 à 31/12/2020 Data de assinatura: 03/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Fisioterapeuta para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 240/2020 SEMSA Contratado: Josilene Pinheiro Raiol CPF: 916.725.382-20. VALOR: R$ 1.322,52 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 03/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 03/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Motorista para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 238/2020 SEMSA Contratado: Jonas Silva Correa CPF: 009.790.162-82. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 03/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 03/08/2020 Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde OBJETO: Contrato temporário na função de Técnica em Enfermagem para atender as necessidades Sec. De Saúde. CONTRATANTE: Gerenciamento Administrativo em Saúde - COVID-19). CNPJ/ nº 11.672.396/0001- 30 CONTRATO: 247/2020 SEMSA Contratado: Ana Carla Pinto da Silva CPF: 005.283.302-09. VALOR: R$ 1.045,00 (um mil, e quarenta e cinco reais). Vigência: 14/08/2020 à 31/12/2020. Data de assinatura: 14/08/2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária de Mun. de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279216597
2006	DOU	TUCURUÍ	24/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-012/2020-SEMS. Segundo termo aditivo de remanejamento ao contrato nº: 121.2020.35.6.012. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para execução de plantão de 12 horas por profissionais da área da saúde nos locais destinados ao enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Tucuruí-PA. Fica prorrogado o contrato por mais 03 (três) meses a contar do dia 25/08/2020 até 24/11/2020, sendo aditivado o item 01 dos lotes 01 e 02 em 50% e remanejando 388 plantões dos itens 02 e 03 para o item 01 dos respectivos lotes (01 e 02) conforme anexo I. DATA DE ASSINATURA: 21.08.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-279251986
2007	DOU	RONDON DO PARÁ	24/09/2020	A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME, referente à AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6mg E ZINCO QUELATO 30mg VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID19). Data da Homologação: 16/09/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-027-279253728
2008	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/09/2020	No extrato da chamada publica 00003/2020/sme. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura para monta gem dos kits que serão entregues para as famílias dos alunos que não estão tendo aulas presenciais em virtude da pandemia do Covid 19, Publicado no Diário Oficial da União, Seção 03, nº 183, de 23/09/2020, pág. 186. Onde se lê: 00008/2020, leia sê: 00003/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-279202679
2009	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	24/09/2020	TOMADA 000058/2020-PMON. Contratante: MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Contratada: F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ nº: 33.115.661/0001-11. Objeto: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LIBERDADE DE MORAR, NO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Valor: R$ 269.600,10 Vigência até 31/12/2020. REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000031/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: D K DOS SANTOS DANTAS EIRELI - ME, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 26.452.483/0001-59; Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 22.260,00 (Vinte e Dois Mil Duzentos e Sessenta Reais); Vigência: 31/12/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000031/2020-SMS; Processo Administrativo Nº 00103/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA; Fund. Legal. lei federal nº 13.979/20. Valor Total: R$ 22.260,00 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS). Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-359/2020-pmon-279206579
2010	DOU	CURIONÓPOLIS	24/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008SEMSA CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS - PA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL: R$ 208.200,00 (duzentos e oito mil, duzentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0701.103010001.2.033 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 208.200,00. VIGÊNCIA: 30 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-20200298-279215362
2011	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/09/2020	Objeto: "Registro de Preços para aquisição de álcool gel e álcool líquido com teor alcoólico 70% INPM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a COVID-19". Data da Abertura: 30/09/2020 ás 14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: "Registro de Preços para prestação de serviço de controle integrado de vetores e pragas urbanas, englobando desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate do novo Corona vírus (Covid 19). Data da Abertura: 06/10/2020 ÁS 14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: Contratação de empresa para recuperação e pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), das vias urbanas e rurais do Município de Igarapé-Açu. Abertura dia 09/10/2020 as 08:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Objeto: Contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais do Município de Igarapé-Açu. Abertura dia 13/10/2020 as 08:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS - Centro, Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, e construção do Bloco Administrativo do Centro de Saúde (Antigo SESP). Abertura dia 16/10/2020 as 08:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-279259051
2012	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/09/2020	A Comissão Permanente de Licitação do Município Igarapé-Açu torna público Edital de Chamamento Público Emergencial de Profissionais Médicos, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação no período de 24 a 25 de setembro de 2020, no horário de 08:00 as 17:00 horas, na sala da CPL Comissão Permanente de Licitação, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, Bairro Centro, Igarapé - Açu/PA. O Edital está à disposição dos interessados no endereço acima referido e no site: www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-n-3/2020-279259097
2013	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/09/2020	O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nº 025/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais Elétricos para a Manutenção da Iluminação Publica no Municipio de Igarapé-Açu, em favor da empresa J. E. de Oliveira Rodrigues, CNPJ 17.142.432/0001-30, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 no valor de R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e dois reais). Totalizando o valor de R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e dois reais). O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nº 027/2020. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de kit de alimentos (cesta basica) para atender as necessidades das Familias Atingidas Pelo Covid - 19, em Favor da Empresa F R Rodrigues Martins Eireli, CNPJ 29.737.361/0001-05, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no valor de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais). Totalizando o valor de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-279259054
2014	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	24/09/2020	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2020/FME. OBJETO: Aquisição de produtos e equipamentos para segurança sanitária dos alunos e profissionais da rede pública de ensino atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA, em razão da pandemia do COVID 19. O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, através da equipe de Pregão, Comunica que o processo licitatório em epigrafe, que seria realizado 01 de outubro de 2020 as 08 hs: 00, na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, declara SUSPENSO, ¨Sine die, Para revisão no termo de referência. Informamos ainda aos interessados, que a data de realização será divulgada através do Diário Oficial.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-279222894
2015	DOU	BREVES	24/09/2020	Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva dos Semáforos dos Cruzamentos Situados no Município de Breves/Pa. Vencedor: J. Cardoso Ramos Eireli, com o valor total global de R$ 171.072,00(cento e setenta e um mil, setenta e dois reais). Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, a fim de atender a Situação Causada Pela Pandemia de Covid-19. Vencedora: J. N. C. Correa e Carvalho Ltda CNPJ 03.698.468/0001-90. Valor R$ 98.612,50. Vencedora: Marajo Home Center Comercio e Serviços Ltda CNPJ: 18.233.963/0001-09. Valor R$ 71.905,50. Vencedora: M. F. Malacrida Distribuidor de Produtos Hospitalares - Me CNPJ: 17.463.880/0001-35. Valor R$ 12.210,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-279258852
2016	DOU	BREVES	24/09/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. CONTRATO Nº 20200673. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Marajó Home Center Comercio e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epei''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio Municipal da Prefeitura de Breves, afim de atender a Situação Causada Pela Pandemia da Covid-19. Valor Global: R$ 3.828,00. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. CONTRATO Nº 20200674. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Marajó Home Center Comercio e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epei''s) Para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio Municipal da Prefeitura de Breves, Afim de atender a Situação Causada Pela Pandemia da Covid-19. Valor Global: R$ 68.077,50. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. CONTRATO Nº 20200675. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: J. N. C Correa e Carvalho Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epei''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio Municipal da Prefeitura de Breves, afim de atender a Situação Causada Pela Pandemia da Covid-19. Valor Global: R$ 30.530,00. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. CONTRATO Nº 20200676. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: J. N. C Correa e Carvalho Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epei''s) Para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio Municipal da Prefeitura de Breves, afim de atender a Situação Causada Pela Pandemia da Covid-19. Valor Global: R$ 68.082,50. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. CONTRATO Nº 20200677. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: M F Malacrida Distribuidora de Produtos Hospitalares Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epei''s) para atender as necessidades das Secretarias e do Prédio Municipal da Prefeitura de Breves, Afim de atender a Situação Causada Pela Pandemia da Covid-19. Valor Global: R$ 12.210,00. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020. CONTRATO Nº 20200671. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veiculos. Objeto: aquisição de 02 ônibus piso alto para atender as necessidades inerentes ao deslocamento no Transporte de Agricultores e seus Produtos no município de Breves/Pa. Valor Global: R$ 857.400,00. Prazo de Vigência: 23/09/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 23/09/2020. EXTRATO DE TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. Contrato nº 20191226. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Carmem Lúcia Leão Costa - Me. Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços de malharia, confecções em geral e serigrafia para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Breves e suas Unidades, com Cota Reservada de 25% para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais (Lei Complementar Municipal nº. 001, de 09 de dezembro de 2010). Tempo aditado: 04 meses. Amparo Legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 /93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279259358
2017	DOU	IGARAPÉ-AÇU	24/09/2020	REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 027/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de kit de Alimentos (Cesta Basica) para atender as Necessidades das Familias Atingidas Pelo COVID - 19. A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu resolve registrar os preços das empresas: F R Rodrigues Martins Eireli, CNPJ 29.737.361/0001-05, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no valr de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais). Totalizando o valor de R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais). REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 023/2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento de Proteção Individual (Epi) para os profissionais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde para enfrentamento a Covid 19. A Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu resolve registrar os preços das empresas: J. E. Comercio e Serviços Eireli, CNPJ 10.897.117/0001-73, os itens 01, 03, 06 no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) e Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda, CNPJ 05.048.534/0001-01, os itens 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, no valor de R$ 190.560,00 (cento e noventa mil e quinhentos e sessenta reais). Totalizando o valor de R$ 338.560,00 (trezentos e trinta e oito mil e quinhentos e sessenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registros-de-precos-279259072
2018	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	25/09/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-038-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de ambulância, para atender as necessidades do serviço de atendimento móvel (SAMU),para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30 Contratada: A R M S SUBLIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUT. EIRELI, CNPJ n° 33.033.001/0001-91. Valor contrato: R$ 208.900,00 (duzentos e oito mil, novecentos reais). Vigência: 23 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 23 de Setembro de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. ATA Nº 20200107 DE R.P DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2020-SEMSA, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde Nilson Tolosa Fernandes, Unidade de Saúde da Família do Sol Nascente e Vigilância em Saúde, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: WM COMERCIO E SERVIÇOS De CONSTRUÇÕES EIRELI, (CNPJ: 28.358.266/0001-20), valor: R$ 3.353,00 (Três mil, trezentos e cinquenta e três reais), Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura 9º T. A. DE PRAZO DO CONTRATO:Nº. 015-TP/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 015/2014- TP/CPL/PMVN Contratante: A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, CNPJ nº 05.351.606/0001-95, através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ n.º 29.517.467/0001-95. Contratada: E.M CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 17.620.735/0001-10. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Nº 015-TP/2014 - Referente a prestação de serviço de Construção de 01 (um) Unidade Escolar, com 04 (quatro) salas de aula modelo padrão do FNDE na localidade de Bom Jardim da Barreta - Zona Rural do Município de Vigia de Nazaré/PA. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar de 02/07/2019 a 28/12/2019. Data de assinatura: 01 de Julho de 2019. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré/Pa. Hamilton de Sousa Silva - Secretário Municipal de Educação de Vigia de Nazaré/PA. 10º T. A. DE PRAZO DO CONTRATO: Nº. 015-TP/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 015/2014- TP/CPL/PMVN Contratante: A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, CNPJ nº 05.351.606/0001-95, através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ n.º 29.517.467/0001-95. Contratada: E.M CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 17.620.735/0001-10. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Nº 015-TP/2014 - Referente a prestação de serviço de Construção de 01 (um) Unidade Escolar, com 04 (quatro) salas de aula modelo padrão do FNDE na localidade de Bom Jardim da Barreta - Zona Rural do Município de Vigia de Nazaré/PA. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar de 29/12/2019 a 25/06/2020. Data de assinatura: 28 de dezembro de 2019. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré/PA . Ruivaldo da Silva Siqueira - Secretário Municipal de Educação de Vigia de Nazaré/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200173-279524563
2019	DOU	RONDON DO PARÁ	25/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-027 FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6mg E ZINCO QUELATO 30mg VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). Data de assinatura: 23/09/2020 Contratada: S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO-ME Contrato nº 20200290 Valor total R$ 17.535,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-279521022
2020	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	25/09/2020	Fundamento Legal: Art. 54 da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Medic Fácil Clinica e Laboratório Eireli CNPJ/MF nº 28.892.298/0001-00. 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020, Processo nº 080/2020, Dispensa Nº 004/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de sanitização da população de redenção, mediante a instalação e uso de cabine de desinfecção, bem como a sanitização das unidades básicas de saúde e das residências de pessoas atestadamente infectadas pela covid-19, através de pulverização de sais de quaternário de amônio ou associados com a biguanida em atendimento à demanda da secretaria municipal de saúde de redenção-pa. Objeto do Termo Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência do contrato por 60 (sessenta) dias, a partir de 26/08/2020 que vencerá em 26/10/2020 e um acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo de todos os itens, no valor de R$ 112.900,00 (Cento e doze mil e novecentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-279475690
2021	DOU	PACAJÁ	25/09/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) GLENDA RODRIGUES AMARAL, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES,MACAS E BANCO DE VEÍCULO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-n-18/2020-08/sms-279466902
2022	DOU	OURÉM	25/09/2020	Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Item, PE nº 004/2020 PMO - ASG 980507. Objeto: Aquisição de Kit Teste Rápido Anticorpo para Detecção de Covid-19, objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo Corona vírus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ourém/PA. Adjudicado no dia 15/09/2020, Homologado no dia 22/09/2020, CONTRATO: 2020-2309-001. Assinatura do Contrato: 23/09/2020, Empresa contratada: DL Distribuidora de Medicamentos Eireli, CNPJ: 31.556.536/0001-11. Valor do contrato: R$8.890,00 (oito mil, oitocentos e noventa reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-279531843
2023	DOU	PACAJÁ	25/09/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200265, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): GLENDA RODRIGUES AMARAL, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLCHÕES,MACAS E BANCO DE VEÍCULO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. VALOR TOTAL R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0612.101220177.2.106 Enfrentamento da Emergência Covid-19 , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.21, no valor de R$ 12.450,00 VIGÊNCIA...................: 09 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 09 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200265-279467052
2024	DOU	CAPANEMA	25/09/2020	Objeto: Aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 30/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-279530715
2025	DOEPA	CAPANEMA	25/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 Objeto: Aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 30/09/2020 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira
2026	DOU	PACAJÁ	25/09/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação nº 19/2020-08/sms fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) PATRICIA DUARTE PROGÊNIO GONÇALVES, referente à AQUISIÇÃO DE CAPOTE CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM TECIDO TNT,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-279466771
2027	DOU	ABEL FIGUEIREDO	28/09/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 7/2020-34 A Comissão de Licitação do Município de Abel Figueiredo, através do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pelo Gedilson Alves Alexandrino, Secretaria Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto aquisição em caráter emergencial do restante do material elétrico para instalação do aparelho de raio x no hospital municipal como medidas essenciais no tratamento e enfrentamento e combate ao covid 19 no auxilio ao diagnostico dos paciente que apresentam sintomas de covid 19 no município de Abel Figueiredo Contratante Fundo Municipal de saúde Contratado ELETRICA FUTURA LTDA no valor total R$ 1.958,68 ( um mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos ) fundamento legal Lei federal n. 13.979/2020 considerando a dispensa de licitação com base no artigo 4º da mesma lei. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo sr Valdir Rodrigues Santo presidente Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr Gedilson Alves Alexandrino Secretário Municipal de Saúde data da ratificação 23 se setembro de 2020 Gedilson Alves Alexandrino Secretário Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-279744382
2028	DOU	ANAPU	28/09/2020	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia 08 de outubro de 2020, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 009/2020-01 PMA, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de locação de equipamento em geral, tais como: máquinas pesadas, caminhões, veículos leves e utilitários sem condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anapu, conforme Anexo I - Termo de Referência. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM -PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-279785173
2029	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	28/09/2020	Espécie: Contrato nº. 123/2020 firmado em 23/09/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa M COELHO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ: 01.766.239/0001-30. Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE MANTER O AMBIENTE AREJADO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência será de até 180 dias, a contar a partir da assinatura do contrato. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 - 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Fonte: 12140000 - Valor Contratual: R$ 11.160,00 (Onze Mil e Cento e Sessenta Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pela Contratado a Sra. Marizaude Coelho dos Santos. Conceição do Araguaia-PA,25 de Agosto de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-279760329
2030	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	28/09/2020	Fundo Municipal de Assistência Social. CNPJ: 18.162.721/0001-63. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de material de limpeza e higiene pessoal para comporem kits de limpeza e higienização para atenderem famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança de contágio em virtude do crescente e preocupante número de pessoas infectadas e com suspeitas e risco de contaminação pelo novo coronavírus no município de Brejo Grande do Araguaia. CONTRATADA: Atacado e Varejo WSS EIRELI-EPP. CNPJ: 21.381.909/0001-07. VALOR TOTAL: R$ 150.077,20. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações; Art. 4º da Lei 13.979/2020; Decreto Legislativo nº 06/2020; Decreto Legislativo nº 002/2020/ALEPA; Medida Provisória nº 926/2020; Medida Provisória nº 961/2020; Art. 3º, Inciso V, da Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA; Lei nº 14.035/2020 e Decreto Municipal nº 023/2020-GP. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA em 14/09/2020 pela Sra. ANA MARIA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Assistência Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-09-fmas-279780389
2031	DOU	IGARAPÉ-AÇU	28/09/2020	Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de kit de alimentos (cesta basica) para atender as necessidades das Famílias Atingidas Pelo Covid - 19. CONTRATO Nº 250/2020: Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01, e F R Rodrigues Martins Comercio de Alimentos Eireli, CNPJ nº 29.737.361/0001-05. Valor Global: R$ 93.940,00 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais). Data de Assinatura: 24 de setembro de 2020. Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamento de Proteção Individual (Epi) para os Profissionais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde Para Enfrentamento a Covid 19. CONTRATO Nº 252/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu / PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e J. E. Comercio e Serviços Eireli, CNPJ nº 10.897.117/0001-73. Valor Global: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Data de Assinatura: 24 de setembro de 2020. Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamento de Proteção Individual (Epi) para os Profissionais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde Para Enfrentamento a Covid 19. Contrato Nº 253/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/Pa, Cnpj Nº 11.718.379/0001-96, e Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 05.048.534/0001-01. Valor Global: R$ 190.560,00 (cento e noventa mil e quinhentos e sessenta reais). Data de Assinatura: 24 de setembro de 2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 025/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação publica no Municipio de Igarapé-Açu. A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu resolve registrar os preços da empresa J. E. de Oliveira Rodrigues, CNPJ 17.142.432/0001-30, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 no valor de R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e dois reais). Totalizando o valor de R$ 275.972,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e dois reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279785192
2032	DOU	MOJU	28/09/2020	Abertura: 02/10/2020, às 09:00 hs. Objeto: Aquisição de veículos utilitários para simples remoção, categoria ambulância tipo a, 0 km, furgoneta, em atendimento à rede municipal de saúde pública de Moju/PA para medida de combate e enfrentamento à pandemia de covid-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa. Edital e anexos: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.moju.pa.gov.br/site/, Portal TCM/PA, Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-srp-202009210014-279785784
2033	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	28/09/2020	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000030/2020-SMS; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Contratado: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATÓRIO EIRELLI, INSCRITO SOB O CNPJ DE Nº 28.892.298/0001-00; Objeto: SOLUÇÃO SANITIZANTE/ DESINFETANTE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19); NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA; Valor Cotado: R$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-361/2020-279744859
2034	DOU	AUGUSTO CORRÊA	28/09/2020	DISPENSA Nº 7/2020-1008002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: C Alles Ribeiro Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de fornecimento de oxigênio destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do coronavírus-COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202311. Valor Total: R$. 39.970,00. Vigência: 17/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 17/08/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020-SRP. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: Objeto: Aquisição de bens permanentes (aparelhos domésticos, mobiliários e outros), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202273. Valor Total: R$ 13.304,95. Vigência: 17/09/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 25/09/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2807002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Jorge Luis Martins de Oliveira. Objeto: Contratação de profissional em Medicina Ortopedista, para atender aos usuários do Centro Especializado em Saúde - CESAC, do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202283. Valor Total: R$ 23.199,10. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 03/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2807003. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Lucia Helena Borges De Brito. Objeto: Contratação de profissional em Pedagogia, para atender aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202304. Valor Total: R$ 12.800,00. Vigência: 04/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 04/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2807004. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Carla da Silva Reis. Objeto: Contratação de profissional em Assistência Social, para atender aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202305. Valor Total: R$ 12.800,00. Vigência: 04/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 04/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2807005. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Tamille Mendes Bezerra. Objeto: Contratação de profissional em Odontologia, para atender aos usuários da Unidade de Saúde da Família de Aturiaí I, zona rural, no município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202303. Valor Total: R$ 15.000,00. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 03/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2907001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Patricia Helena Correa Carneiro Ramos. Objeto: Contratação de profissional em Psicologia, para atender aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202306. Valor Total: R$ 19.750,85. Vigência: 04/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 04/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-2807001. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Patricia Helena Correa Carneiro Ramos. Objeto: Contratação de profissional em Psicologia, para atender as necessidades dos alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado Marilene Nascimento - CAEE, do município de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202263. Valor Total: R$ 12.800,00. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 03/08/2020 DISPENSA Nº 7/2020-2707001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Armando de Jesus Farias Ferreira. Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitação de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202809. Valor Total: R$ 10.000,00. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 03/08/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-0806002. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: Radio Mania FM 91.3 Eireli. Objeto: Contratação de serviços para divulgação e atos administrativos, inserções de ações desta municipalidade em sistema de rádio local e veiculação determinada por demanda, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e diversas Secretarias Municipais de Augusto Corrêa/PA. CONTRATO Nº: 20202299. Valor Total: R$ 24.000,00. Vigência: 14/07/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 14/07/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-279785222
2035	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	28/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 019/2020-SEMSA, objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente (veículo ambulância tipo A - simples remoção/tipo furgão) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (Covid - 19) da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré - PÁ, lavrado em favor da Empresa:ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI, (CNPJ: 36.634.511/0001-02), no valor total: R$ 202.600,00 (Duzentos e dois mil e seiscentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-pregao-eletronico-n-19/2020-semsa-279781411
2036	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	29/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, tipo passeio, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas do departamento de arrecadação e tributos, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME. CNPJ nº 28.438.061/0001-54. Valor contrato: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil, duzentos reais). Vigência: 11 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 11 de Setembro de 2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, tipo passeio, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas do departamento de arrecadação e tributos, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME. CNPJ nº 28.438.061/0001-54.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200166-280023828
2037	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	29/09/2020	A Secretaria Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.009-FME SRP Objeto: AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019 COMPLEMENTAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, a EMPRESA: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, com o valor total de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). Acima classificada e vencedora do certame, para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-280040297
2038	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	29/09/2020	CONTRATO Nº 0409160001, ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2020.009-FMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADO: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, OBJETO: AQUISICAO DE TESTE DE COVID-2019 COMPLEMENTAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL: R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020, Atividade: 2.146 Enfretamento do Covid19, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo, no valor de R$ 280.000,00: VIGÊNCIA: 16 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 16 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280040261
2039	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	29/09/2020	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI CNPJ/MF nº 28.892.298/0001-00 Na publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020, Processo Licitatório nº 080/2020. Modalidade Dispensa nº 004/2020, publicado no DOU de 25/09/2020, Seção 3, Nº 185, pág. 200, Onde Se Lê: "1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020, Leia-Se: "1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020-COVID".	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-279977901
2040	DOU	JURUTI	29/09/2020	CARTA CONTRATO: Nº 021/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 119/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20201109001. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): R. A. Santiago - Me CNPJ: 13.306.181/0001 - 20. Objeto: Aquisição de Material de Expediente para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-Covid-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 39.640,22 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Vigência: 25/09/2020 a 31/12/2020. CARTA CONTRATO: Nº 023/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 119/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20201109001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): P. N. R. Comercio de Artigos de Papelaria Eireli, CNPJ: 33.029.324/0001 - 01. Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-COVID-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 23.562,18 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos). Vigência: 25/09/2020 a 31/12/2020. CARTA CONTRATO: Nº 022/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 119/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20201109001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): Domingos Sousa de Aguiar - Me, CNPJ: 34.683.771/0001 - 42. Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social em Decorrência a Prevenção da Pandemia do Coronavírus-COVID-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 11.760,30 (onze mil setecentos e sessenta reais e trinta centavos). Vigência: 25/09/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-280030735
2041	DOU	BARCARENA	29/09/2020	CONTRATO Nº 20201140. Processo Administrativo nº 335/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-027/2020. Contrato n° 20201140 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Apolo Comercial Ltda CNPJ Nº 02.567.637/0001-90. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituiçôes de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 104 dias. Valor Total: R$ 2.320,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23 Assinatura: 18/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201136. Processo Administrativo nº 335/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-027/2020. Contrato n° 20201136 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Companhia do Papel Eireli Cnpj Nº 21.496.459/0001-06. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituiçôes de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 104 dias. Valor Total: R$ 10.721,40. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.23 Assinatura: 18/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201142. Processo Administrativo nº 433/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-044/2020. Contrato n° 20201142 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Rayon Industria e Comercio de Confecções Eireli, CNPJ nº 33.369.321/0001-17. Objeto: Aquisição de Máscaras de Proteção e Protetor Facial para o Combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino No Municipio de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 101 dias. Valor Total: R$ 14.210,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.366.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28. Assinatura: 21/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201154. Processo Administrativo nº 486/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-047/2020. Contrato n° 20201154 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: MMD Pinheiro Neto Com. de Moveis Eireli - Me, CNPJ nº 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização para o combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 97 dias. Valor Total: R$ 48.000,00. Dotação orçamentária: 18; 1814; 12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Assinatura: 25/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201156. Processo Administrativo nº 486/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-047/2020. Contrato n° 20201156 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Irmãos Anjos Ltda Epp, CNPJ nº 01.552.709/0001-62. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização para o Combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 97 dias. Valor Total: R$ 81.000,00. Dotação orçamentária: 18; 1814; 12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Ass. 25/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201059. Processo Administrativo nº 239/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-024/2020. Contrato n° 20201059 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Importec Informática e Suprimentos Ltda - Me. CNPJ nº 12.710.145/0001-65. Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Suprimentos de informatica para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultural e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 122 dias. Valor Total: R$ 660,00. Dotação orçamentária: 18; 1812; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.17. Assinatura: 21/08/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201119. Processo Administrativo nº 239/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-024/2020. Contrato n° 20201119. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Quality Atacado Eireli Epp. Cnpj Nº 15.724.019/0001-58. Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultural e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 107 dias. Valor Total: R$ 742,50. Dotação orçamentária: 18; 1812; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.17; 3.3.90.30.26. Assinatura: 15/09/2020. CARTA CONTRATO Nº 20201123. Processo Administrativo nº 239/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-024/2020. Contrato n° 20201123. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: MMD Pinheiro Neto Com. de Móveis Eireli Me. Cnpj Nº 16.836634/0001-19. Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Suprimentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultural e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 107 dias. Valor Total: R$ 215.117,00. Dotação orçamentária: 18; 1812; 12.122.0074.2.137; 12.125.0035.2.138; 12.125.0035.2.139; 12.125.0035.2.140; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.366.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 1814; 12.361.0035.2.163; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.17; 3.3.90.30.26; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.06; 4.4.90.52.30; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.35; 4.4.90.52.42. Assinatura: 15/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-280030307
2042	DOU	BUJARU	30/09/2020	A prefeitura Municipal de Bujaru/Pa, através da Secretaria de Municipal de Educação, torna público a Dispensa de licitação nº 013/2020 - processo: 20200821. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para a instalação de pias nas escolas da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades da secretaria municipal de educação, observando-se a retomada gradativa das aulas escolares, em função da pandemia do Covid - 19 no município de Bujaru/PA. Ratificação: 16/09/2020 - Contratado: A. da S. Bessa Jr & Cia Ltda, CNPJ: 12.941.841/0001-19. Valor do Contrato: R$ 18.172,50 (dezoito mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-13/2020-280324855
2043	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	30/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-09 FMAS. CONTRATO: 20200030. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: Atacado e Varejo WSS EIRELI-EPP. CNPJ: 21.381.909/0001-07. VALOR: R$ 150.077,20. OBJETO: Aquisição emergencial, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de material de limpeza e de higiene pessoal para comporem kites de limpeza e higienização para atenderem famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança de contágio em virtude do crescente e alarmante número de pessoas infectadas e com suspeitas e resco de contaminação pelo novo coronavírus no município de Brejo Grande do Araguaia. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações; Art. 4º da Lei 13.979/2020; Decreto Legislativo nº 06/2020; Decreto Legislativo nº 002/2020/ALEPA; Medida Provisória nº 926/2020; Medida Provisória nº 961/2020; Art. 3º, Inciso V, da Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Lei nº 14.035/2020 e Decreto Municipal nº 023/2020-GP. VIGÊNCIA: 15/09/2020 a 30/12/2020. ASSINATURA: 15/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-280312712
2044	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	30/09/2020	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20205936, proveniente do Processo Licitatório 088/2020/FMS Dispensa nº020/2020-CPL, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE, e CANAA - IMAGENS E MEDICINA LTDA LTDA., CONTRATADO, Cujo objeto é: Contratação de empresa especializada nos serviços de medicina intensivista/generalista, enfermagem/técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para atuarem na unidade de internação hospitalar e/ou unidades de referencias sintomáticas respiratórios no combate ao COVID-19, atendendo as necessidades do fundo municipal de saúde. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 12 de Novembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.50, Fonte:1550000.4.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-280270151
2045	DOU	OEIRAS DO PARÁ	30/09/2020	Dispensa de Licitação nº 7.014/2020 - DL/SEMECDEL. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL, CNPJ nº 27.400.285/0001-04. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de kits de alimentação escolar, para contemplar os alunos da rede municipal de ensino, objetivando a 3ª (terceira) etapa de entrega, em virtude da pandemia do covid-19 (novo corona vírus), atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL. Data da Ratificação: 30/09/2020. Contratada: GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA, CNPJ: nº 09.721.163/0001-38 contrato nº 01.07.014/2020/DL/SEMECDEL, Valor R$ 296.535,90: Vigência: 180 dias, a partir da data de assinatura: 30/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-280283050
2046	DOU	MARITUBA	30/09/2020	Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 26/2020-SESAU/PMM, Dispensa de Licitação n° 06/2020-DL-SESAU/PMM. Partes: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº18.233.111/0001-03 Objeto do Contrato: aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes infectados pelo NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) no Município de Marituba/PA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba. Objeto do termo aditivo: acréscimo de 25% no valor de R$ 105.475,00 (cento e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais) ao Contrato mencionado. Data da assinatura: 08/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-280263173
2047	DOU	PARAUAPEBAS	30/09/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200223 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMED CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMED CONTRATADA (O): WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 de Maio de 2020 a 08 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 2º TAC: R$ 14.378.634,00 (quatorze milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 2º TAC: 08 de Maio de 2020 a 08 de Novembro de 2020. VALOR ADITADO NO 2º TAC: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões setecentos e noventa e dois mil oitocentos e setenta e oito reais). E O PRAZO DE 02 (dois) meses (08 de Setembro de 2020 a 08 de Novembro de 2020). DATA DO ADITIVO: 27/08/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200223-280290187
2048	DOU	RIO MARIA	30/09/2020	Tipo: Menor Preço por Item. OBJETO Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19. Entrega e Abertura dos Envelopes: 07 de outubro de 2020, às 09h:01min. REGIMENTO: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores e Lei Complementar n. º 123/2006. INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura: Av. Rio Maria, 660, Centro, CEP: 68.530-000, fone (94) 99239-5001.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-1/2020-srp-280314019
2049	DOU	XINGUARA	30/09/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 075/2020/PMX PREGÃO ELETRÔNICOL - SRP Nº. 027/2020/FMS OBJETO: Contratação de pessoa jurídica habilitada, para o fornecimento de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários. Indicação de Recursos LOA 2020 - Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 4.4.90.52 - Aquisição de material permanente CONTRATANTE: Município de Xinguara, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 04.144.150/0001-20, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, através do Fundo Municipal de Saúde, Inscrito no CNPJ (MF) 11.194.088/0001-46. CONTRATADA: ARAUJO & SILVA FARMÁCIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.880.307/0001-06, estabelecida à Av. Liberdade, 528, Sala A, Centro, Canaã dos Carajás- PA, CEP 68.537-000. Valor Total R$ 1.600.499,50 (Um Milhão Seiscentos Mil Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta Centavos). Contrato De Fornecimento Nº 227/2020/PMX CONTRATADA: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 07.847.837/0001-10, estabelecida à Av. Anapolis, s/n, Qd. 29-A, Lt. 06, Bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.911-360. Valor Total R$ 924.500,00 (Novecentos E Vinte E Quatro Mil E Quinhentos Reais). Contrato De Fornecimento Nº 228/2020/PMX CONTRATADA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, inscrita no CNPJ 03.460.198/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 010, nº 12, Qd. B, Lt. 12, Conjunto Nova Vitória, Imperatriz - MA, CEP 65.915-050. VALOR TOTAL R$ 194.000,00 (Cento E Noventa E Quatro Mil Reais). Contrato De Fornecimento Nº 229/2020/PMX CONTRATADA: GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTÍCIOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 14.800.997/0001-79, estabelecida à Alameda Antônio Alves Neto, s/n, Qd. 063, Lt. 0003, Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.914-050. Valor Total R$ 1.098.089,00 (Um Milhão Noventa E Oito Mil Oitenta E Nove Reais). Contrato De Fornecimento Nº 230/2020/PMX CONTRATADA: PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 00.545.222/0001-90, estabelecida à Qd. 404 Sul Avenida LO 11, s/n, Lt. 05, Plano Diretor Sul - Palmas - TO, CEP 77.021-640. Valor Total R$ 23.460,00 (Vinte E Três Mil Quatrocentos E Sessenta Reais). Contrato De Fornecimento Nº 231/2020/PMX CONTRATADA: RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ 22.360.182/0001-44, estabelecida à Rua Manoel Loureiro, 180, sala 04, Barreiros, São José - SC, CEP 88.117-330. VALOR TOTAL R$ 104.999,91 (Cento E Quatro Mil Novecentos E Noventa E Nove Reais E Noventa E Um Centavos). Contrato De Fornecimento Nº 232/2020/PMX CONTRATADA: RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ 22.360.182/0001-44, estabelecida à Rua Manoel Loureiro, 180, sala 04, Barreiros, São José - SC, CEP 88.117-330. VALOR TOTAL R$ 104.999,91 (Cento E Quatro Mil Novecentos E Noventa E Nove Reais E Noventa E Um Centavos). Contrato De Fornecimento Nº 233/2020/PMX CONTRATADA: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 32.364.822/0001-48, estabelecida à Rua Machado de Assis, 1355, sala 02, Bairro Bela Vista, Erechim - RS, CEP 99.704-066. Valor Total de R$ 1.169.000,00 (Um Milhão Cento E Sessenta E Nove Mil Reais). Contrato De Fornecimento Nº 234/2020/PMX. Xinguara - Pará, em 22 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-280273479
2050	DOU	XINGUARA	30/09/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020/PMX PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 075/2020PMX. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 027/2020/FMS OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. FORNECEDORES REGISTRADOS: A firma: Nº. 1 - ARAUJO & SILVA FARMÁCIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.880.307/0001-06, estabelecida à Av. Liberdade, 528, Sala A, Centro, Canaã dos Carajás- PA, com os Lotes: Nº 02, no valor total de R$ 1.379.999,50(Um Milhão Trezentos e Setenta e Nove mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Cinquenta centavos) e lote 06, no valor total de R$ 220.500,00 (Duzentos e Vinte mil e quinhentos reais). A firma: Nº. 2 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 07.847.837/0001-10, estabelecida à Av. Anapolis, s/n, Qd. 29-A, Lt. 06, Bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - GO, com os Lotes: Nº 08, no valor total de R$ 783.500,00 (Setecentos e Oitenta e Três mil e quinhentos reais) e lote 12, no valor de R$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um mil reais). A firma: Nº. 3 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, inscrita no CNPJ 03.460.198/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 010, nº 12, Qd. B, Lt. 12, Conjunto Nova Vitória, Imperatriz - MA, com o Lote: Nº 10, no valor total de R$ 194.000,00 (Cento e Noventa e quatro mil reais). A firma: Nº. 4 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTÍCIOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 14.800.997/0001-79, estabelecida à Alameda Antônio Alves Neto, s/n, Qd. 063, Lt. 0003, Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia - GO, com os Lotes: Nº 01, no valor total de R$ 1.089.789,00 (Um milhão Oitenta e Nove mil Setecentos e Oitenta e Nove reais) e lote 04, no valor de R$ 8.300,00 (Oito Mil e Trezentos reais). A firma: Nº. 5 - PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 00.545.222/0001-90, estabelecida à Qd. 404 Sul Avenida LO 11, s/n, Lt. 05, Plano Diretor Sul - Palmas - TO, com o Lote: Nº 05, no valor total de R$ 23.460,00 (Vinte e Três mil quatrocentos e sessenta reais). A firma: Nº. 6 - RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ 22.360.182/0001-44, estabelecida à Rua Manoel Loureiro, 180, sala 04, Barreiros, São José - SC, com o Lote: Nº 03, no valor total de R$ 104.999,91 (Cento e quatro mil Novecentos e noventa e Nove reais e Noventa e um centavos). A firma: Nº. 7 - SILVA & SILVA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 84.551.191/0001-70, estabelecida à Av. Capitão Silvio, 256, Centro, São Miguel do Guaporé - RO, com os Lotes: Nº 11, no valor total de R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro mil reais) e lote 13 no valor de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais). A firma: Nº. 8 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 32.364.822/0001-48, estabelecida à Rua Machado de Assis, 1355, sala 02, Bairro Bela Vista, Erechim - RS, com o Lote: Nº 09, no valor total de R$ 1.169.000,00 (Um milhão Cento e Sessenta e nove mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-280272567
2051	DOU	XINGUARA	30/09/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 075/2020/PMX. OBJETO: Registro de preços para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATÓRIO, para abastecer as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Hospital Municipal e UPA, regidos pela secretaria municipal de Saúde de Xinguara - Pa. Enfatizamos que estes materiais são de grande importância para o enfrentamento da COVID- 19. FIRMAS VENCEDORAS: A firma: Nº. 1 - ARAUJO & SILVA FARMÁCIA EIRELI, inscrita no CNPJ 29.880.307/0001-06, estabelecida à Av. Liberdade, 528, Sala A, Centro, Canaã dos Carajás- PA ficou classificada em 1º lugar com os Lotes: Nº 02, no valor total de R$ 1.379.999,50(Um Milhão Trezentos e Setenta e Nove mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Cinquenta centavos) e lote 06, no valor total de R$ 220.500,00 (Duzentos e Vinte mil e quinhentos reais). A firma: Nº. 2 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 07.847.837/0001-10, estabelecida à Av. Anapolis, s/n, Qd. 29-A, Lt. 06, Bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - GO, ficou classificada em 1º lugar com os Lotes: Nº 08, no valor total de R$ 783.500,00 (Setecentos e Oitenta e Três mil e quinhentos reais) e lote 12, no valor de R$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um mil reais). A firma: Nº. 3 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, inscrita no CNPJ 03.460.198/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 010, nº 12, Qd. B, Lt. 12, Conjunto Nova Vitória, Imperatriz - , ficou classificada em 1º lugar com o Lote: Nº 10, no valor total de R$ 194.000,00 (Cento e Noventa e quatro mil reais). A firma: Nº. 4 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTÍCIOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 14.800.997/0001-79, estabelecida à Alameda Antônio Alves Neto, s/n, Qd. 063, Lt. 0003, Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia - GO, ficou classificada em 1º lugar com os Lotes: Nº 01, no valor total de R$ 1.089.789,00 (Um milhão Oitenta e Nove mil Setecentos e Oitenta e Nove reais) e lote 04, no valor de R$ 8.300,00 (Oito Mil e Trezentos reais). A firma: Nº. 5 - PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 00.545.222/0001-90, estabelecida à Qd. 404 Sul Avenida LO 11, s/n, Lt. 05, Plano Diretor Sul - Palmas - TO, ficou classificada em 1º lugar com o Lote: Nº 05, no valor total de R$ 23.460,00 (Vinte e Três mil quatrocentos e sessenta reais). A firma: Nº. 6 - RM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ 22.360.182/0001-44, estabelecida à Rua Manoel Loureiro, 180, sala 04, Barreiros, São José - SC, ficou classificada em 1º lugar com o Lote: Nº 03, no valor total de R$ 104.999,91 (Cento e quatro mil Novecentos e noventa e Nove reais e Noventa e um centavos). A firma: Nº. 7 - SILVA & SILVA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 84.551.191/0001-70, estabelecida à Av. Capitão Silvio, 256, Centro, São Miguel do Guaporé - RO, ficou classificada em 1º lugar com os Lotes: Nº 11, no valor total de R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro mil reais) e lote 13 no valor de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais). A firma: Nº. 8 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 32.364.822/0001-48, estabelecida à Rua Machado de Assis, 1355, sala 02, Bairro Bela Vista, Erechim - RS, ficou classificada em 1º lugar com os Lotes: Nº 09, no valor total de R$ 1.169.000,00 (Um milhão Cento e Sessenta e nove mil reais). Considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 027/2020/PMX, apresentado pelo Pregoeiro. HOMOLOGO-O e determino aos setores competentes as providencias que o caso requerer.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-srp-n-27/2020/fms-280272638
2052	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	10/06/2020	CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ 15.495.243/0001-15. CONTRATADAS: Processo Licitatório nº 061/2020 Cotação Eletrônica-Dispensa nº 010/2020 CONTRATO Nº 126/2020 - Floresta Comercio de Artigos de Perfumaria Ltda - EPP, CNPJ: 04.860.635/0001-10. Contratação de empresa para aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais das unidades públicas de atendimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para medida de proteção sanitária preventiva de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), onerado na categoria econômica de custeio por meio de repasse financeiro emergencial de recursos federais de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID -19. Assinatura: 03/06/2020, Vigência: inicio 03/06/2020 término: 03/12/2020, Valor global previsto e estimado em R$ 9.151,45 (Nove mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). CONTRATO Nº 127/2020 - Almeida Distribuidora Eireli - ME, CNPJ: 17.035.133/0001-04. Contratação de empresa para aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais das unidades públicas de atendimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para medida de proteção sanitária preventiva de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), onerado na categoria econômica de custeio por meio de repasse financeiro emergencial de recursos federais de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19. Assinatura: 03/06/2020, Vigência: inicio 03/06/2020 término: 03/12/2020, Valor global previsto e estimado em R$ 23.939,20 (Vinte e três mil novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261060620
2053	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020/FMS Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID - 19). Abertura no dia 19/06/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
2054	DOEPA	IRITUIA	10/06/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA CNPJ: 05.193.123/0001-00 DECRETO Nº 025, DE 07 DE JUNHO DE 2020. Estabelece novas disposições em completo ao Decreto nº 012, de 18 de março de 2020, que declarou situação de emergência no âmbito do Município de Irituia para enfrentamento preventivo da pandemia do novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, e aos Decretos que lhe seguiram, e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Irituia, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento no artigo 105 da Lei Orgânica deste Município. Considerando a necessidade de continuar enfrentando a Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Município de Irituia e que as medidas de isolamento social ainda se impõem, frente ao fato de que até o dia 03 de junho de 2020 este município possuía 205 casos de covid-19 confirmados, com 06 óbitos registrados; Considerando que o governador do Estado editou o Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, que Instituiu o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolosespecíficos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais; Considerando que nesse decreto a Região Nordeste do Estado, do qual o Município de Irituia faz parte, foi considerada como Zona de Alerta Máximo, com Bandeira Vermelha, cujas regras estão previstas a partir de seu Capítulo III; Considerando a necessidade de, em razão da edição do Decreto de nº 800, do Estado, de proceder-se a alguns ajustes às normas em vigor neste Município, que tem assegurado o não crescimento da doença quanto à manutenção de atividades ainda que consideradas como não essenciais, com horário controlado, evitando-se, ao mesmo tempo, o caos na saúde e o fechamento de atividades comerciais e de prestação de serviços, de onde centenas de pessoas retiram o seu sustento, o que causaria grave crise social. DECRETA: Art. 1º. ficam proibidos eventos, reuniões, manifestações, passeatas/carreatas, de caráter público ou privado e de qualquer natureza, com presença superior a 10 (dez) pessoas. Art. 2º. Fica permitida a realização de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com público de no máximo 10 (dez) pessoas, respeitada a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, sendo obrigatórios o uso de máscara e o fornecimento aos participantes de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel). Parágrafo único. As demais atividades religiosas devem ser realizadas de modo remoto, reconhecida sua essencialidade quando voltadas ao desempenho de ações de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Art. 3º. Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços devem observar o seguinte: I - controlar a entrada de pessoas, limitada a 1 (um) membro por grupo familiar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade; II - seguir regras de distanciamento, respeitada a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) para pessoas com máscara; III - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara; e V - adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço ou horário, para pessoas em grupo de risco, de idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, grávidas ou lactantes e portadores de Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), Imunodeprimidos, Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), Diabetes mellitus e Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. Parágrafo Único. O serviço de delivery relativo às atividades essenciais está autorizado a funcionar sem restrição de horário. Art. 4º. O atendimento em salões de beleza, clínicas de estética e barbearias fica restrito a uma pessoa de cada vez. Art. 5º. Acrescem-se às normas em vigor as seguintes: I-Ficam fechados ao público igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares; II-Fica estabelecida a PROIBIÇÃO de utilização do rio Irituia para banho ou qualquer outra atividade em suas margens dentro da área urbana do município, que não seja a obra pública que atualmente ali está sendo realizada. Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com vigência por prazo indeterminado. Irituia(Pa.), 07 de junho de 2020. CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA Prefeita Municipal de Irituia/PA.
2055	DOEPA	CAPANEMA	10/06/2020	CONTRATO Nº 1805006/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município De Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Yasmin Coutinho Haber, Cpf Nº 025.789.882-42. Objeto: Prestação De Serviços Por Tempo Determinado, Para Atividades De Medico(A) Plantonista, Para Atendimento Nos Casos Suspeitos Ou Com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período Da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação De Emergencia, Na Unidade De Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput Da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 E A Portaria Nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h E R$ 3.000,00 24 H. Assinatura: 18/05/2020
2056	DOEPA	BREVES	10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 028/2020 POR CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêne-ros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderão ser retiradas na Prefeitura Municipal de Breves, Sala da Comissão de Licitação sito à Praça 03 de Outubro, nº 01, Bairro Centro, Município de Breves, Portal do TCM e Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: http://breves.pa.gov.br. e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda poderão ser entregues a partir das 09:00 horas do dia 01/07/2020, no mesmo endereço de retirada do edital. Queila Meireles Flores - Presidente da CPL Breves. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2020 CPL/PMB. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, Para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Abertura: 18/06/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/ PA, horário 08:00hs às 12:00hs. Luiz Martins Neto - Pregoeiro Municipal.
2057	DOEPA	ANANINDEUA	10/06/2020	AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/SESAU/2020. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo: OBJETO: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DATA DA ABERTURA: 18/06/2020 HORÁRIO: às 08h00min. (Horário de Brasília). Com base na Lei 13.979/2020 Art. 4ºG (COVID-19). LOCAL: www.comprasnet.gov.br. UASG: 927248 ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital no sítio: www.comprasnet.gov.br. Ananindeua (PA), 08 de junho de 2020. EDILENE DE NAZARÉ MESQUITA BASTOS PREGOEIRA/SESAU
2058	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	10/06/2020	Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID - 19). Abertura no dia 19/06/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-22/2020/fms-261068912
2059	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	10/06/2020	OBJETO: Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 002/200514; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: E.T. MARQUES EIRELI ME, CNPJ sob o nº 08.691.632.0001-50 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unid. Orçamentária 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00- Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Ativ.: 10 122 0048 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Receita de Imposto e Trans. Saúde. Unid. Orç.: 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Ativ.: 10 301 0047 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 -Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-9/2020-pmsf-261113003
2060	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	10/06/2020	OBJETO: Aquisição Medicamento a base de Azitromicina para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 001/200519; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: E.T. MARQUES EIRELI ME, CNPJ sob o nº 08.691.632.0001-50 DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: Valor Total R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais). A vigência do Contrato será de 180 dias. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020 Unid. Orçamentária 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084- Man. do Prog. de Aten. Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00- Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Ativ.: 10 122 0048 2.091- Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Receita de Imposto e Trans. Saúde. Unid. Orç.: 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Ativ.: 10 301 0047 2.078 - Man. de Outros Prog. do SNS Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 -Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-8/2020-pmsf-261112991
2061	DOU	TUCURUÍ	10/06/2020	Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-013/2020-PMT. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviço essencial de publicidade institucional para criar, produzir e veicular ações, informativos e medidas adotadas pelo poder público municipal, para prevenção e combate á expansão do coronavírus no município de Tucuruí-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: K. J. da S Carneiro EIRELI. CNPJ: 12.035.631/0001-25. Valor: R$ 499.775,94 (quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e cinco e noventa e quatro centavos). Fundamento legal: Lei Federal nº 13.979/2020 c/c Decreto Presidencial nº 10.288/2020 c/c Instrução Normativa nº 09/2020 do TCMPA c/c Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, e subsequentes alterações e regulamentações. Data da Ratificação: 09/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-261107394
2062	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020/FMS Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona vírus (COVID - 19). Abertura no dia 19/06/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
2063	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	10/06/2020	Contrato n° 20200185 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL015/2020-Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - Objeto: Aquisição de uma processadora de RAIO-X para equipar o Hospital Municipal Orzeu Jonas Guido a ser utilizado no combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Vigência: 01/06/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - Data da Assinatura: 21/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261065432
2064	DOU	ALMEIRIM	10/06/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Prado Pharma Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.389.760/0001-93. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Teste Rápido Para Covid 19 (SARS-COV-2), Destinados a Suprir a Demanda das Medidas de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no Município de Almeirim/Pa. Valor global: R$ 23.710,00 (vinte e três mil setecentos e dez reais). Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura, ou, ainda, encerrando-se com a entrega e recebimento definitivo do objeto. Origem: Dispensa de Licitação nº. 1405001/2020-FMS/PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 18/05/2020. Ordenador: Nívea Araújo Masuyama, Fundo Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-1805001/2020-pma-261109112
2065	DOU	TUCURUÍ	10/06/2020	CONTRATO Nº: 130.2020.35.6.011. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011/2020-SEMS. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS -ME. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de oxigênio destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí - PA. VALOR TOTAL R$ 1.121.060,00 (hum milhão cento e vinte um mil e sessenta reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 05.06.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261108646
2066	DOU	ALMEIRIM	10/06/2020	DISPENSA Nº 1405001/2020-FMS/PMA. A Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, com fundamento no art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, resolve RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº. 1405001/2020-FMS/PMA, oriunda do Processo Licitatório nº. 1205001/2020-CPL/PMA, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Teste Rápido Para Covid 19 (Sars-Cov-2), Destinados a suprir a Demanda das Medidas de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no Município de Almeirim/Pa. Contratada: Prado Pharma Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.389.760/0001-93. Valor Global: R$ 23.710,00 (vinte e três mil setecentos e dez reais). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei nº. 13.979/20.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-261109160
2067	DOU	PIÇARRA	10/06/2020	Dispensa de Licitação nº. 009 -2020. Prazo de Vigência 09.06.2020 a 31.12.2020. Contratante: Fundo Mul de Assistência Social, CNPJ: 15.453.088/0001-74. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs). Dotação Orçamentaria: 2.242. Contratada (o): Platina Com. de Prod. Médicos hospitalares Ltda-Epp, CNPJ: 13.535.892/0001-77, CT nº 20200092, valor 5.158,00; Alves e Rodrigues Com. de Embalagens Ltda-Epp, CNPJ: 29.436.621/0001-02, CT nº 20200093, valor 3.808,00. Fundamento legal: Lei Federal 13.979/2020 e suas posteriores alterações. Dispensa de Licitação nº 009/2020, RATIFICO por este termo a Dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal 13.979/2020 e suas posteriores alterações, para a contratação das empresas: Platina Com. de Prod. Médicos hospitalares Ltda-Epp e Alves e Rodrigues Com. de Embalagens Ltda-Epp, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, determinando que se proceda à publicação do devido extrato. Dispensa de Licitação nº. 010 -2020. Prazo de Vigência 09.06.2020 a 31.12.2020. Contratante: Fundo Mul de Saúde, CNPJ: 12.918.271/0001-00. Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais (Teste Rápido Covid-19). Dotação Orçamentaria: 2.213. Contratada (o): Ortomédica Dist. de Prod. Ortopédicos e Hospitalares Ltda-Me, CNPJ: 14.229.621/0001-56, CT nº 20200094, valor 18.750,00. Fundamento legal: Lei Federal 13.979/2020 e suas posteriores alterações. Dispensa de Licitação nº 010/2020, RATIFICO por este termo a Dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal 13.979/2020 e suas posteriores alterações, para a contratação da empresa: V. de S. Oliveira Eireli, referente a aquisição de materiais laboratoriais (Teste Rápido Covid-19). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensas-de-licitacao-261082833
2068	DOU	ALMEIRIM	10/06/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020-PMA. Parte: Fundo Municipal de Saúde. Parte: Organização Social Instituto Bahia, inscrita no CNPJ nº. 16.254.419/0001-00. Objeto: Estabelecer as Condições para a execução de Gestão de Equipamentos Emergenciais de Saúde à Rede Municipal de Atendimento no Hospital Municipal da Sede do Município, de Monte Dourado e Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município de Almeirim, com a finalidade de Combater Pandemia de Coronavírus, de Acordo com a Normatização Imposta Pela Organização Mundial de Saúde. Valor global: R$ 7.795.026,12 (sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil cento e vinte e seis reais e doze centavos). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura. Origem: Dispensa de Licitação nº. 1105001/2020-PMA. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e art. 4º, da Lei nº. 13.979/20. Assinatura: 25/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-de-colaboracao-n-1/2020-pma-261109200
2069	DOU	OEIRAS DO PARÁ	10/06/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00027-CPL/PMOP. Contrato nº 20200269. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento técnico, oxímetro de pulso led, para atendimento nos postos de saúde, hospital de pequeno porte municipal e ações itinerantes de enfretamento do covid-19. Contratado: L N Distribuidora de Produtos Hospitalares e de Saude LTDA - EPP, CNPJ nº 07.094.858/0001-01, vencedora com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vigência: 15/04/2020 a 15/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00031-A - CPL/PMOP. Contrato nº 20200280. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Oeiras do Pará, CNPJ nº 12.527.516/0001-78. Objeto: Contratação de empresa especializada, para aquisição de cilindro de oxigênio, que diante da atual situação de emergência na saúde pública, em decorrência do coranavírus e o aumento de pacientes internados no hpp que precisam de oxigenação, faz-se necessário nova aquisição do item em questão, para melhor atender aos acometidos pela covid-19. Contratado: B. DE M. RODRIGUES-ME, CNPJ nº 03.394.320/0001-61, vencedora com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 15/05/2020 a 15/06/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261083104
2070	DOU	MELGAÇO	10/06/2020	Dispensa de Licitação: DL-026/2020-SELIC-PMM-FMS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Medicamentos (e Outros Insumos Hospitalares), para Uso do Sistema de Saúde, Atingido Diretamente Pelas Restrição Impostas no Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (Covid-19), no Âmbito do Município de Melgaço. Situação: RATIFICADO. Escolhido: R C Zagallo Marques & Cia Ltda, CNPJ: 83.929.976/0001-70, pelo valor de R$ 29.323,00 vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-261063188
2071	DOU	MÃE DO RIO	10/06/2020	Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da empresa: Mercal Comercio de Medicamentos e Serviços EIRELI no valor de R$39.585,46. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-0603003, cujo objeto é aquisição de equipamento de proteção individual (EPI). Atendendo as necessidades de proteção dos trabalhadores (SUAS) da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social contra as infecções humanas causadas pelo corona vírus - COVID-19, no município de Mae do Rio - Pará. Com base nas portarias nº369 de 29 de abril de 2020 do ministério da cidadania e nº63 de 30 de abril de 2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social, nota técnica da CNM de 05 de maio de 2020. Fundamentado nos decretos municipais nº039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020, Lei federal nº13.979/2020, portaria interministerial nº 05/2020 e plano de contingência municipal. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 08 de junho de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-0603003. Contrato nº 20200192. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio. Contratada: Mercal Comercio de Medicamentos e Serviços EIRELI. Valor de R$39.585,46. Vigência do contrato: 08/06/2020 a 31/07/2020. Data de assinatura: 08/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-261053455
2072	DOU	JURUTI	10/06/2020	PROCESSO Nº 065/2020-CPL. DISPENSA Nº 20202205001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda-Epp, CNPJ: 25.012.382/0001- 02. Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal Para Enfrentamento do Covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 104.720,00 (cento e quatro mil e setecentos e vinte reais). Vigência: 29/05/2020 a 25/11/2020. Ordenador (A) de Despesas: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-n-38/2020-semsa-261110021
2073	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	10/06/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003 Contrato nº 0806001-2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, CNPJ nº 07.276.127/0001-87. Contratada: L PINHEIRO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 28.355.705/0001-40. Objeto: Aquisição de 1000 cestas montadas, contendo alimentação básica para doação às famílias em vulnerabilidade social atingidas diretamente pelas restrições impostas no enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará. Valor: R$ R$ 54.360,00 (Cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta reais). Data da Assinatura: 08 de Junho de 2020. Vigência do Contrato: 08 a 30 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261108767
2074	DOU	CAPANEMA	10/06/2020	CONTRATO Nº 2204045/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Zbyeth da Silva Tadaiewsky Oliveira CPF Nº 004.893.192-62. Objeto: Prestação de Serviços Por Tempo Determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento nos Casos Suspeitos ou com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h e R$ 3.000,00 24h. Assinatura: 22/04/2020. CONTRATO Nº 1805003/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Luiza Leticia Afonso Reis, Cpf Nº015.352.542-89. Objeto: Prestação de Serviços por Tempo Determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, Para Atendimento nos casos suspeitos ou com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h e R$ 3.000,00 24h. Assinatura: 18/05/2020 CONTRATO Nº 1805004/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Felipe Almeida Nunes, Cpf Nº920.123.102-49. Objeto: Prestação de Serviços Por Tempo Determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, para atendimento nos casos suspeitos ou com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h e R$ 3.000,00 24h. Assinatura: 18/05/2020 CONTRATO Nº 1805005/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Rafaela Garcia Pereira, Cpf nº 018.766.282-78. Objeto: Prestação de Serviços Por Tempo Determinado, Para Atividades de Medico(A) Plantonista, para atendimento nos casos suspeitos ou com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir A Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h e R$ 3.000,00 24h. Assinatura: 18/05/2020 CONTRATO Nº 1805006/2020. INX 6/2020-016. CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Yasmin Coutinho Haber, Cpf nº 025.789.882-42. Objeto: Prestação de Serviços por tempo determinado, para atividades de Medico(A) Plantonista, para atendimento nos casos suspeitos ou com Confirmação Pelo Vírus Covid-19, Pelo Período da Pandemia, Enquanto Persistir a Situação de Emergencia, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa. Fundamento Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93, Lei 8.088/90 e a Portaria nº 2.488/2011 Vigência: 04 (Quatro) Meses. Valor Unitário Plantão: R$ 750,00 06h. R$ 1.500,00 12h e R$ 3.000,00 24H. Assinatura: 18/05/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-261109075
2075	DOU	BREVES	10/06/2020	Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, Para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Abertura: 18/06/2020, às 09:00hs. Edital e anexos: http://breves.pa.gov.br, Portal TCM/PA, Portal de Compras Públicas e Setor de Licitações sito á Praça 03 de Outubro, nº01, Breves/PA, horário 08:00hs às 12:00hs.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-9/2020-cpl/pmb-261107520
2076	DOU	JURUTI	10/06/2020	DISPENSA Nº 20202605003-SEMSA. PROCESSO Nº 068/2020. Objeto: Aquisição de Oxigênio Completo com Carga de 10m3 Para Complementar o Estoque do Hospital Municipal de Juruti e Unidades Básicas de Saúde no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista DISPENSA Nº 20200106001-SEMSA. PROCESSO Nº 073/2020. Objeto: Aquisição de Uma Ambulância UTI - Tipo Furgão Destinado ao Enfrentamento de Emergência Decorrente do Corona Vírus - Covid 19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista DISPENSA Nº 20200406001-SEMSA. PROCESSO Nº 076/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis para atender as medidas de Prevenção da Pandemia do Coronavírus - Covid _ 19, em Atendimento A Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor total: R$ 379.122,86 (trezentos e setenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista DISPENSA Nº 20202905001-SEMSA. PROCESSO Nº 069/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico Para Reforma de Sete Salas Com Adaptações Para Enfermaria, Específica Para Atendimento de Pacientes Vítimas do Covid _ 19 e Enfrentamento da Pandemia do Covid_ 19, no Hospital Municipal de Juruti "Francisco Rodrigues Barros", em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor total: R$ 267.573,80 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Ordenador de Despesa: Joquibede Da Mota Batista. DISPENSA Nº 20202905003-SEMSA. PROCESSO Nº 071/2020-PMJ/CPL. Objeto: Aquisição de Mascaras de Proteção Facial Para Fins de Enfrentamento da Covid-19 Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 131.664,00 (Cento e trinta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais). Ordenador de Despesa: Joquibede da Mota Batista DISPENSA Nº 20200506002-SEMSA. PROCESSO Nº 078/2020. Objeto: Aquisição de Medicamentos Para Montagem de Kits de Tratamento do Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 de 06/02/2020 e Art. 12, § 1º e § 2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020. Valor: R$ 402.900,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos reais). Ordenadora de Despesa: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-261109880
2077	DOU	BRAGANÇA	10/06/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-029. Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Vencedor do certame: F. Cardoso & Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor R$ 108.440,00. Vencedor do certame: PPF Com Serv Eireli Me, CNPJ: 07.606.575/0001-00. Valor R$ 77.688,00. Vencedor do certame: Universal Móveis Ltda - Me, CNPJ: 21.041.143/0001-11 Valor R$ 183.425,00. Vencedor do certame: W Tedesco Refrigeração Eireli - Epp, CNPJ: 20.121.311/0001-16. Valor R$ 133.400,00. Vencedor do certame: L C B Pontes Eireli - Me, CNPJ: 17.763.550/0001-65. Valor R$ 2.000,00. Vencedor do certame: Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda, CNPJ: 90.909.631/0001-10. Valor R$ 48.510,00. Vencedor do certame: AS3 Hospitalar Ltda - Epp, CNPJ: 26.129.177/0001-86 Valor R$ 7.320,00. Vencedor do certame: TH Comercio de Moveis Eireli, CNPJ: 30.317.183/0001-34 Valor R$ 102.235,00. Vencedor do certame: Serrana Distribuidora Ltda, CNPJ: 30.313.649/0001-23. Valor R$ 1.568.621,00. Vencedor do certame: I. S. Costa Central Telemedicina Eireli, CNPJ: 18.031.325/0001-05 Valor R$ 60.400,00. Vencedor do certame: Brumed Comercio Atacadista E Manut. de Equip. Hosp. Eireli, CNPJ: 31.770.650/0001-40 .Valor R$ 17.550,00. Vencedor do certame: Marcos Silva De Brito, CNPJ: 11.471.826/0001-55 Valor R$ 27.595,00. Vencedor do certame: MC Com. de Equip, Hospitalares Ltda, CNPJ: 31.496.882/0001-51 Valor R$ 27.595,00 Adjudicado 13/05/2020 e Homologado em 27/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacao-261110364
2078	DOU	BRAGANÇA	10/06/2020	PREGÃO Nº 9/2020-010. Requerente: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Via Forte Distribuidora Ltda Me. CONTRATO Nº 20200312. Valor Global: R$ 12.632,00; P G Lima Com Eireli - Epp. CONTRATO Nº 20200213. Valor Global: R$ 6.709,00; Alexon de J F Magalhaes - Me. CONTRATO Nº 20200314. Valor Global: R$ 12.703,92. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para Manutenção do Programa de Qualificação da Assistencia Farmacêutica - Qualifar-Sus, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência 29/05/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 29/05/2020. PREGÃO Nº 9/2020-010. REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2020-010: Objeto: Aquisição de Equipamentos E Material Permanente Para Manutenção do Programa de Qualificação da Assistencia Farmacêutica - Qualifar-Sus, para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. CNPJ: 26.879.526/0001-87, itens 003 e 005. Valor: R$ 12.632,00. CNPJ: 23.493.764/0001-61, itens 002 e 004. Valor: R$ 6.709,00. CNPJ: 14.847.216/0001-00, itens 001. Valor: R$ 12.703,92. CNPJ: 09.565.049/0001-66, itens 006. Valor: R$ 5.100,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-010. Data da assinatura: 31/03/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-029. Objeto: Registro de Preços Para Futura ou Eventual Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. CNPJ: 04.949.905/0001-63, Itens 004, 058 e 066 Valor R$ 108.440,00. CNPJ: 07.606.575/0001-00, Itens 030, 034, 038, 045, 051 e 64. Valor R$ 77.688,00. CNPJ: 21.041.143/0001-11, Itens 013,014, 019, 024, 026, 028, 031, 040, 041, 042, 044, 047, 050, 052, 055, 056, 063. Valor R$ 183.425,00. CNPJ: 20.121.311/0001-16, Itens 005 e 033 Valor R$ 133.400,00. CNPJ: 17.763.550/0001-65, Item 035. Valor R$ 2.000,00. CNPJ: 90.909.631/0001-10, Item 007 Valor R$ 48.510,00. CNPJ: 26.129.177/0001-86, Item 020. Valor R$ 7.320,00. CNPJ: 30.317.183/0001-34, Itens 039, 043, 048, 049, 053, 054, 060, 061, 062, 065. Valor R$ 102.235,00. CNPJ: 30.313.649/0001-23, Itens 001, 002, 009, 016, 021, 027, 037, 046. Valor R$ 1.568.621,00. CNPJ: 18.031.325/0001-05, Itens 010, 011, 022, 023 Valor R$ 60.400,00. CNPJ: 31.770.650/0001-40, Itens 006, 017, 018 Valor R$ 17.550,00. CNPJ: 11.471.826/0001-55, Item 036 Valor R$ 12.995,00. CNPJ: 31.496.882/0001-51, Item 012 e 025 Valor R$ 27.595,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-029. Data da assinatura: 01/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-do-contratos-261110478
2079	DOU	BELÉM	10/06/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 18/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Lote. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS", objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-93/2020-funpapa-261105023
2080	DOU	BELÉM	10/06/2020	PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância ao Parecer Jurídico acostado aos autos. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOME DOS CREDORES: DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001 Atividade: 2176 Elemento: 44.90.52 Fonte: 1211010100 VALOR GLOBAL de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-47/2020-261110998
2081	DOU	BELÉM	10/06/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-9-de-junho-de-2020-261110620
2082	DOU	BARCARENA	10/06/2020	INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. Referência: contrato nº 20200699, oriundo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-011/2020, cujo objeto é a aquisição de lanches, salgados para atender as necessidades das secretarias do município de Barcarena/Pa. A Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, através de seu prefeito infra-assinado, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a INTENÇÃO DE RESCINDIR UNILATERALEMNTE O CONTRATO Nº 20200699, Oriundo DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-011/2020, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral do Município de Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra a presente decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da transparência desta prefeitura. Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. Cardoso Dias-Epp, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração pública municipal em rescindir o contrato nº 20200699, no qual figura como contratada, facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou seja, até o final do expediente do dia 18 de junho de 2020, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva. Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s) no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as 13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido na prefeitura, a fim de evitar ao máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais. Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-rescisao-261109328
2083	DOU	ANAPU	10/06/2020	CONTRATO Nº: 20200130; DISPENSA Nº 002/2020-04 FMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Anapu; Contratada: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/Pa; Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0908.103010245.2.080 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 15.000,00; Vigência: 09 de Junho de 2020 a 09 de Julho de 2020; Data da Assinatura: 09 de Junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-261109350
2084	DOU	BREVES	10/06/2020	DISPENSA Nº 028/2020 POR CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderão ser retiradas na Prefeitura Municipal de Breves, Sala da Comissão de Licitação sito à Praça 03 de Outubro, nº 01, Bairro Centro, Município de Breves, Portal do TCM e Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: http://breves.pa.gov.br. e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda poderão ser entregues a partir das 09:00 horas do dia 01/07/2020, no mesmo endereço de retirada do edital.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-261107532
2085	DOU	ANAPU	10/06/2020	A Comissão de Licitação do Município de Anapu, através do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/PA; Contratado: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Fundamento Legal: processo de dispensa de licitação baseado no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2/2020-04-fms-261109218
2086	DOU	ANANINDEUA	10/06/2020	A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo: OBJETO: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DATA DA ABERTURA: 18/06/2020 HORÁRIO: às 08h00min. (Horário de Brasília). Com base na Lei 13.979/2020 Art. 4ºG (COVID-19). LOCAL: www.comprasnet.gov.br. UASG: 927248. ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital no sítio: www.comprasnet.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-7/sesau/2020-261108685
2087	DOU	BARCARENA	10/07/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 232/2020. DISPENSA N° 7-120/2019. Contrato n°. 20200933. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: F. Cardoso & Cia Ltda, CNPJ n°. 04.949.905/0001-63. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de kits de teste rápido para diagnostico de COVID-19, em caráter de urgência, para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública ocasionada pela pandemia, no Município de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Total: R$ 90.000,00. Dotação orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.15 - Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial. Assinatura: 15.06.2020. CONTRATO N° 20200832. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9-009/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Handar Car Comercio Automativos Ltda, CNPJ: 08.483.073/0001-93. Objeto: Registro de preços para a eventual e Futura Aquisição de Pneus Para Veículos Automotivos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Global: R$ 98.006,00. 20/05/2020 a 31/12/2020, Dotações Orçamentarias: 10.14 - 10.301.0059.1.087: 2.084; 3.3.90.30.00; 10.15 - 10.301.0059.1.087: 2.106; 3.3.90.30.00; Assinatura do contrato: 20/05/2020. CONTRATO N° 20200833. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9-009/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Para Pneu Forte Ltda, CNPJ: 15.813.591/0001-74. Objeto: Registro de preços para a eventual e futura aquisição de Pneus Para Veículos Automotivos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor Global: R$ 52.097,40. 20/05/2020 a 31/12/2020, Dotações Orçamentarias: 10.14 - 10.301.0059.1.087; 3.3.90.30.00; 10.15 - 10.301.0064.2.098: 2.109; 3.3.90.30.00; Assinatura do contrato: 28/05/2020. CONTRATO N° 20200834. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9-009/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Rafael Gustavo de Lara Distribuidora Eireli Me, CNPJ: 24.222.243/0001-32. Objeto: Registro de preços para a eventual e Futura Aquisição de Pneus Para Veículos Automotivos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado Do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 866/93. Valor global: R$ 13.662,50. 20/05/2020 a 31/12/2020, Dotações Orçamentarias: 10.15 - 10.302.0061.2.2.108: 2.109; 3.3.90.30.00; Assinatura do contrato: 20/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-266193143
2088	DOU	AURORA DO PARÁ	10/07/2020	DISPENSA Nº 001/2020. CONTRATO Nº 088/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Mednordeste com. de Medicamentos Eireli, CNPJ nº 14.202.227/0001-24 no valor de R$ 13.130,00 (treze mil cento e trinta reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 002/2020. CONTRATO Nº 089/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Mednordeste com. de Medicamentos Eireli, CNPJ nº 14.202.227/0001-24 no valor de R$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 003/2020. CONTRATO Nº 090/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Polymedh Eireli - Epp no valor de R$ 17.585,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e cinco reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário de Saúde. DISPENSA Nº 004/2020. CONTRATO Nº 091/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado A. & A. Com. de Materiais de Segurança Ltda-Epp, inscrita no CNPJ nº. 28.599.435/0001-13 no valor R$ 20.360,00 (quinze mil seiscentos e sessenta reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 005/2020. CONTRATO Nº 092/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado P.P.F. Com. Serv. Eireli - Me, inscrita no CNPJ nº. 07.606.575/0001-00 no valor R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 006/2020. CONTRATO Nº 093/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado RCA. Dist. de Prod. Hosp. e Com de Equip. de Inform. Eireli, inscrita no CNPJ nº. 26.543.386/0001-71 no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo inicio da vigência dia 01/04/2020 à 15/05/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 007/2020. CONTRATO Nº 094/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração emergencial, de acordo com o art. 4º da Lei Federal no 13.979/2020, de empresa para fornecimento de material, para ações de enfretamento ao COVID-19, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Saúde Comercial Hospitalar Eireli, inscrita no CNPJ nº. 32.526.552/0001-24 no valor R$ 101.390,00 (cento e um mil trezentos e noventa reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo início da vigência dia 05/05/2020 à 04/11/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 008/2020. CONTRATO Nº 095/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para detecção dos anticorpos IGG/IGM para ações de enfrentamento ao COVID-19 em caráter de Urgência E Emergencia, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará Contratado Polymedh Eirelli, inscrita no CNPJ nº. 63.848.345/0001-10 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Fundamento Legal: Lei no 13.979/2020 e da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. Tendo início da vigência dia 07/05/2020 à 05/06/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 009/2020. CONTRATO Nº 096/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de Materiais Destinados as ações da Secretaria Municipal de Saude, Voltadas ao Combate Covid-19, em Carater de Urgência e Emergencia. Contratado Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ nº. 12.313.826/0001-90 no valor 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez reais). Tendo inicio da vigência dia 12/05/2020 à 15/06/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 010/2020. CONTRATO Nº 097/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Presente Termo Objetiva e Contratação de Empresa Especializada Para a Eventual Prestação de Serviços de Coleta, Tratamento, Transporte e Destinação Final de Resíduos Hospitalar. Contratado Preserve Coletora de Resíduos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 09.332.562/0001-07 no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil reais) Mensais, totalizando o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Tendo início da vigência dia 18/05/2020 à 13/11/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. DISPENSA Nº 011/2020. CONTRATO Nº 125/2020. A Comissão de Licitação do Município de Aurora do Pará, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, Secretário (a) Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Aquisição de Medicamentos Destinados as ações da Secretaria Municipal de Saude, Voltadas ao Combate Covid-19 em Carater de Urgência e Emergencia. Contratado Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ nº. 12.313.826/0001-90 no valor de R$ 126.360,00 (cento e vinte e seis mil trezentos e sessenta reais). Tendo início da vigência dia 09/06/2020 à 10/07/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Maria Marta Núbia Teixeira eos Santos, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-266193169
2089	DOEPA	TUCURUÍ	10/07/2020	Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR: R$ 311.300,00 (trezentos e onze mil e trezentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 02.07.2020.
2090	DOEPA	MEDICILÂNDIA	10/07/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200330 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF....................: CNPJ 13.610.161/0001-49 OBJETO......................: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 42.600,00 VIGÊNCIA...................: 08 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 08 de Julho de 2020
2091	DOEPA	ORIXIMINÁ	10/07/2020	EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020FMS01 Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SAMED-IMPORT. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.
2092	DOEPA	ÓBIDOS	10/07/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 016/2020/PMO. Fundamento Legal: Lei N°. 8.666/93, Art. 24, Inciso IV. O Município de Óbidos por intermédio do Gabinete do Prefeito torna pública a contratação por Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer materiais de higiene e limpeza e equipamentos de EPI's, em caráter de emergência para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo "NOVO CORONA VÍRUS" COVID-19", com as empresas: A. NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº 03.075.858/0001-03, valor global de R$ 11.316,70, no período de 180 (centos e oitenta dias) e M. A. IMBELLONI COUTO - EPP, CNPJ nº 83.665.208/0001-57, valor global de R$ 2.497,00, no período de 180 (centos e oitenta dias). Data da Ratificação: 07/07/2020. Francisco José Alfaia de Barros - Prefeito de Municipal de Óbidos/PA.
2093	DOU	BARCARENA	10/07/2020	DISPENSA Nº 7-120/2020. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de kits de Teste Rápido Para Diagnóstico de Covid-19, em Caráter de Urgência, para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Ocasionada Pela Pandemia, no Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: F Cardoso & Cia Ltda - CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. Valor Global: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena/Pa nº 0096/2020. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data da assinatura: 10/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-266193037
2094	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	10/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020/FMS Objeto: aquisição de Testes Rápido Covid-19 IGG/IGM combate a pandemia. Abertura no dia 16/07/2020 ás 10:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
2095	DOU	BARCARENA	10/07/2020	DISPENSA Nº 7-120/2020. No dia 10 de junho de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes na Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso IV, Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição de kits de teste rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência, para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública ocasionada pela pandemia, no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa emergencial de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa F CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63, com o valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-266193338
2096	DOU	TUCURUÍ	10/07/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Munícipio de Tucuruí - PA. CONTRATOS: contrato Nº: 156.2020.35.6.018, contratada A. M. B. Farmacêutica Com. Dist. E Representação LTDA-EPP e valor R$ 319.590,00 (trezentos e dezenove mil quinhentos e noventa reais) e o contrato Nº: 157.2020.35.6.018, contratada Goiás Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI e valor R$ 1.028.246,00 (um milhão vinte e oito mil duzentos e quarenta seis reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 08.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266154416
2097	DOU	MONTE ALEGRE	10/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2020. OBJETO: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal, como medida fundamental e urgência para auxiliar no combate ao novo corona vírus (covid-19). DATA DA ASSINATURA: 12.06.2020. VALOR R$-110.000,00. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: F M da Silva Neto-ME. CNPJ nº 27.628.223/0001-54. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020. OBJETO: Aquisição de cilindro de gases medicinal, como medida fundamental e urgência para auxiliar no combate ao novo corona vírus (covid-19). DATA DA ASSINATURA: 17.06.2020. VALOR R$-44.000,00. RECURSO: Enfrentamento da Emergência COVID-19. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: Oeste Comércio de Gases Derivados do Ar Eireli. CNPJ nº 30.818.523/0001-00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-214/2020-266174449
2098	DOU	ORIXIMINÁ	10/07/2020	Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): SAMED-IMPORT. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-126/2020-fms01-266157954
2099	DOU	ORIXIMINÁ	10/07/2020	Processo Licitatório: DISP-001-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): M. DE FREITAS GODINHO - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 25 de julho de 2020, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 19/06/2020 com vigência até 25/07/2020. Data da assinatura: 18/06/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-127/2020-fms01-266158096
2100	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	10/07/2020	Objeto: aquisição de Testes Rápido Covid-19 IGG/IGM combate a pandemia. Abertura no dia 16/07/2020 ás 10:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256. www.portaldecompraspublicas.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-26/2020/fms-266153566
2101	DOU	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	10/07/2020	Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 19.681.007/0001-44, com o valor: R$ 69.340,00. Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a montagem de cestas básicas, para distribuição gratuita para pessoas/famílias do Município de São Miguel do Guamá, como ação de combate a fome em decorrência da pandemia. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da Pessoa Jurídica: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.832.455/0001-12, com o valor: R$ 300.000,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID - 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-00022-266147389
2102	DOU	TUCURUÍ	10/07/2020	CONTRATO Nº: 147.2020.35.6.017. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: C J A PARENTE. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. VALOR: R$ 311.300,00 (trezentos e onze mil e trezentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DE ASSINATURA: 02.07.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266155966
2103	DOU	XINGUARA	10/07/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 067/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 197/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Fornecimento de Medicamentos (Ivermectina 6 mg), destinados para apoio da Secretaria Municipal de Xinguara no tratamento de pacientes portadores de Covid-19, Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.30.00. CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: D K DOS SANTOS DANTAS EIRELI, Estabelecida na Rua Brasil, nº 340, Centro, Xinguara/PA, CEP. 68.555-103, Inscrita no CNPJ nº 26.452.483/0001-59.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-266145814
2104	DOEPA	ALMEIRIM	10/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM DECRETO Nº 198/PMA/GAB, DE 6/08/2020. Declara Estado de Calamidade Pública nas áreas do Município de Almeirim-PA afetadas pelo desabamento da estrutura do Reservatório Elevado do Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Almeirim-PA e dá outras providências. A Prefeita de Almeirim, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 89, XL da Lei Orgânica do Município de Almeirim e pelo art. 8º, VI da Lei Federal nº. 12.608, de 10 de abril de 2012, e; CONSIDERANDO o desabamento da estrutura do Reservatório Elevado do Novo Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município de Almeirim, obra sob a responsabilidade do Governo do Estado do Pará em convênio com a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, ocorrida em 5 de agosto de 2020, por volta das 18h20; CONSIDERANDO que em decorrência do desabamento da estrutura do reservatório elevado restaram evidentes os danos causados nos imóveis habitacionais e públicos do entorno do acidente, assim como a destruição da Unidade Básica de Saúde do Centro (UBS Centro), pertencente à Gestão Municipal e que estava sendo utilizado como Centro de Triagem do Coronavírus (COVID-19), em função do protocolo adotado ao enfrentamento da Pandemia; CONSIDERANDO que o referido Sistema de Abastecimento de Água, ainda que não entregue à Administração Municipal, e, portanto, ainda sob a responsabilidade da do Governo do Estado do Pará, FUNASA e da Construtora, estava em fase de testes, tendo o desabamento da estrutura do reservatório afetado o abastecimento de água de determinados bairros da Sede do Município; DECRETA: Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública nas áreas do Município de Almeirim, Estado do Pará, afetadas pelo desabamento da estrutura do Reservatório Elevado do Novo Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município de Almeirim, obra sob a responsabilidade do Governo do Estado do Pará em convênio com a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, ocorrida em 5 de agosto de 2020, por volta das 18h20. Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os Órgãos da Administração Pública Municipal para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação e reconstrução das estruturas necessárias à retomada dos serviços públicos essenciais atingidos pelo desabamento da estrutura. Art. 3º Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. Art. 4º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, reconhecimento do estado de calamidade pública, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações. Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Almeirim (PA), em 6 de Agosto de 2020. Adriane Tavares Bentes Sadala - Prefeita de Almeirim.
2105	DOEPA	PARAUAPEBAS	10/08/2020	necimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 64.400,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos Reais) VIGÊNCIA 07 de Agosto de 2020 a 07 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA 07 de Agosto de 2020
2106	DOU	BAIÃO	10/08/2020	Dispensa De Licitação Nº DL-015/2020-SMS Objeto: contratação direta emergencial de empresa para aquisição de uma ambulância para ser usada ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19) no município de Baião/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 17.545.698/0001-23. Contratada: DENISE L F BARROS EIRELI - ME - CNPJ: 26.986.764/0001-91. Contrato: 012.006.2020. Valor: R$ 160.000,00. Inexigibilidade De Licitação Nº 001/2020-CPL/PMB/ADM - Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica administrativa para atender as demandas da prefeitura municipal de Baião/PA e os fundos de assistência social, educação e meio ambiente como: elaboração de minutas de leis, pareceres jurídicos, propor ações e realizar defesas na esfera judicial, bem como, atuar na esfera junto á união federal e ao estado do Pará na administração direta e indireta. Contratante: Município de Baião/PA - CNPJ: 05.425.871/0001-70. Contratado: Harley Leopoldo Pereira Sobrinho CPF: 467.293.482-91 - OAB/PA 9867. Valor Global Bruto: R$ 210.000,00. Vigência 07 meses.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271294131
2107	DOU	ALENQUER	10/08/2020	Contratante Secretaria Município de Assistencia Social. Contratada: Domingos Sousa de Aguiar Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de material de armarinho para garantir a oferta continua dos serviços Socioassitenciais, durante a pandemia do COVID 19, FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal no8.666/93 e Medida Provisória 961/2020 VALOR: R$ 46.339,00 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais). RATIFICAÇÃO: 05.08.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-44/2020-semas-271303033
2108	DOEPA	BREVES	10/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de Breves, através do Fundo Municipal de Educação, comunica que no dia 21/08/2020, às 09:00 hs (horário local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de Outubro, nº 01, Centro - Breves Pará, estará realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, critério Menor Preço Por Lote, Para Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Construção de 14 (Quatorze) Escolas na Zona Rural do Município de Breves/Pa. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no horário local de 08:00h as 12:00h. Podendo ser solicitado através do e-mail: cplbreves2013@hotmail.com, disponível nos sites: http://www.geoobras.tcm.pa.gov.br/ e https://breves.pa,gov.br. Queila Meireles Flores - Presidente CPL. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2020FME. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Vencedoras: Brasil Norte Comércio de Materiais Em Geral E Serviços Ltda Epp-CNJ: 24.011.497/0001-01; Itens (02, 03, 08, 15, 18 e 19); Valor: R$ 163.057,68 (cento e sessenta e três mil, cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos); J N C Correa e Carvalho Ltda- Me - CNPJ: 03.698.468/0001-90; Itens (11, 12, 13, 21, 22 e 23); Valor: R$ 902.814,60 (novecentos e dois mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos); J. F. C. de Correa Eireli -Epp/SS - CNPJ: 16.766.282/0001-72; Item (01); Valor: R$ 31.259,88 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos); D. Company Serviços de Fotocópias Eireli - Me - CNPJ : 27.464.216/0001-64, Item (014). Valor: R$ 371.238,70 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos); J. Caldas Rebelo - Mei - CNPJ: 26.986.932/0001-49, Itens (04,16,17,24 e 25). Valor: R$ 545.009,18 (quinhentos e quarenta e cinco mil, nove reais e dezoito centavos); V. S. da Silva Brito Eireli - Me - CNPJ: 27.464.216/0001-64; Itens (05,06 e 07); Valor: R$ 583.660,00 (quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta reais). Os Itens (09, 10 e 20) deste processo foram FRACASSADOS. Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito.
2109	DOU	BREVES	10/08/2020	Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Vencedoras: Brasil Norte Comércio de Materiais Em Geral E Serviços Ltda Epp-CNJ: 24.011.497/0001-01; Itens (02, 03, 08, 15, 18 e 19); Valor: R$ 163.057,68 (cento e sessenta e três mil, cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos); J N C Correa e Carvalho Ltda- Me - CNPJ: 03.698.468/0001-90; Itens (11, 12, 13, 21, 22 e 23); Valor: R$ 902.814,60 (novecentos e dois mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos); J. F. C. de Correa Eireli -Epp/SS - CNPJ: 16.766.282/0001-72; Item (01); Valor: R$ 31.259,88 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos); D. Company Serviços de Fotocópias Eireli - Me - CNPJ : 27.464.216/0001-64, Item (014). Valor: R$ 371.238,70 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos); J. Caldas Rebelo - Mei - CNPJ: 26.986.932/0001-49, Itens (04,16,17,24 e 25). Valor: R$ 545.009,18 (quinhentos e quarenta e cinco mil, nove reais e dezoito centavos); V. S. da Silva Brito Eireli - Me - CNPJ: 27.464.216/0001-64; Itens (05,06 e 07); Valor: R$ 583.660,00 (quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta reais). Os Itens (09, 10 e 20) deste processo foram FRACASSADOS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-srp-n-12/2020-fme-271303191
2110	DOU	PARAUAPEBAS	10/08/2020	CONTRATO Nº 20200305 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OBJETO Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 992.00,00 (Novecentos e noventa e dois mil Reais) VIGÊNCIA 07 de Agosto de 2020 a 07 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA 07 de Agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271262637
2111	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	10/08/2020	O Fundo Municipal de Saúde Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 20 de agosto de 2020 às 08hs: 00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo Licitatório nº 120/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO do tipo ELETRONICO N° 026/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RAPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, acrescentado na a Emenda Impositiva Nº 01/2020 no Item 14, atendo assim a Emenda e posteriormente demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-271254301
2112	DOU	FLORESTA DO ARAGUAIA	10/08/2020	A CPL da prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, torna publico o resultado das seguintes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2020 - tendo como objeto: Aquisição de um veículo rodoviário, 0 km, para o município de Floresta do Araguaia - PA, Conforme Convênio Nº 881740/218 - SUDAM", teve como vencedora a empresa: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.163.253/0001-08, no valor de R$299.800,00 (Duzentos e noventa e nove e oitocentos). RETIFICAÇÃO No aviso de publicação do extrato de contrato, publicado no Diário Oficial da União, no dia 06/07/2020, nº127, seção 3, página 167. Onde se lê: REALIZA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 34.226.441/0001-28, Leia-se: BRAGA COSMETICOS EIRELI, CNPJ: 17.128.791/0001-32. Onde se lê: Objeto: Contratação de empresa especializada na área de construção civil, para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Floresta do Araguaia - PA, conforme convênio FUNASA nº00946/2017, Leia-se: Objeto: Aquisição de diversos materiais de proteção e segurança para atender a demanda da secretaria Municipal de Administração no combate ao Covid 19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-4/2020-271277862
2113	DOU	MAGALHÃES BARATA	10/08/2020	ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo contratual, referente à Dispensa Nº 7/2020-040502, Contrato Nº 20200092. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Higiene e Limpeza para fortalecer os Procedimentos de Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo "Novo Corona Vírus" Covid-19 No Município de Magalhães Barata. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, Contratada: R. J. Comercio Alimenticios e Serviços Eireli, CNPJ: 29.563.124/0001-67. O Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 07/08/2020 até 06/11/2020. Raimundo Soares Lopes - Ordenador.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-271304826
2114	DOU	PARAUAPEBAS	10/08/2020	CONTRATO Nº 20200306 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 (um) aparelho de tomografia e demais equipamentos acessórios, para suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, a fim de atender a demanda de pacientes do Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 64.400,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos Reais) VIGÊNCIA 07 de Agosto de 2020 a 07 de Outubro de 2020 DATA DA ASSINATURA 07 de Agosto de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271262726
2115	DOU	PARAUAPEBAS	10/08/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200227 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-007SEMSA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ FMS/SEMSA OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO COVID-19 (AZITROMICINA 500MG, ENOXOPARINA 40 MG E ENOXOPARINA 60 MG), CONFORME INDICAÇÃO DO PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA COVID-19 ADOTADO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - PARÁ, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS - SEMSA, ESTADO DO PARÁ CONTRATADO: CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 2.023.516,00 (dois milhões, vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 14 de Maio de 2020 a 14 de Setembro de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: R$ 3.035.274,00(três milhões, trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais) VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: Inalterada. VALOR ADITADO NO 1º TAC: R$ 1.011.758,00 (um milhão, onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais). DATA DO ADITIVO: 06/08/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200227-271263280
2116	DOU	SANTA CRUZ DO ARARI	10/08/2020	Nº 001/2020/-SMS-Fundamentação Legal, Inciso V do Art.24 da Lei nº 8.666/93. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Cloroquina e Ivermectina) DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). Ratificação dia 14/05/2020, à empresa GOIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ 10.495.738/0001-20, no Valor global de R$ 2.442,00. Ordenador Adriana do Socorro Alcântara Bentes. EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 002/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Cloroquina e Ivernectina) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19). CONTRATADO empresa GOIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ 10.495.738/0001-20, Vigência: 14/05/2020/ a 13/07/2020 Valor de R$ 2.442,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-271275300
2117	DOU	SANTARÉM	10/08/2020	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2020. Dispensa n° 11/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ Costa & Paes Ltda., CNPJ nº 08.602.474/0001-15. Objeto: contratação de empresa especializada na publicação e divulgação de matérias oficiais decorrentes da pandemia da covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 27/07/2020 até 26/09/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Prazo do Contrato n°016/2019. Dispensa de Licitação n° 001/2019. Partes: Secretária Municipal de Trab. e Assist. Social/ Raimundo Paulo Paranatinga Magalhães. Finalidade: alterar a Cláusula II do Contrato original. Prorrogação de prazo: 01/08/2020 a 28/02/2021. Fundamentação: Artigo 57, inciso II, e §2° da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e art. 51, da Lei nº 8.245/91.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271305056
2118	DOU	TRACUATEUA	10/08/2020	PARTES: Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 007/2020-SEMAS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI''S), para a distribuição aos Servidores Públicos Municipais vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando garantir melhores condições de proteção e trabalho durante o exercício de suas atividades laborais em Caráter Emergencial, no âmbito do enfrentamento ao COVID-19. Ratificação em 06/08/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: A C DOS SANTOS COM DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-EPP, CNPJ/MF: 20.113.530/0001-53. Contrato nº 2020080701. Valor R$ 99.009,00. Vigência: 07/08 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-271276977
2119	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	10/08/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, comunica aos interessados que realizará no dia 20/08/2020, às 09hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 015/2020-PMVN, tipo menor preço por ITEM, objeto: Registro de preços visando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de cimento PORTLAND CP II-32 - 50 KG, para atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - Seinfra do Município de Vigia de Nazaré/Pá. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, comunica aos interessados que realizará no dia 20/08/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2020-SEMSA, tipo menor preço por Item, objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, objetivando a conservação da frota pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/PA. A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2020-SEMSA, objeto:Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa,lavrado em favor das Empresas:DINATECH COM. REPRES. E SER. LTDA, (CNPJ: 17.246.049/0001-21), Vencedora dos itens01, 04,no valor: R$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), CIRURGICA CERON IMP. E EXP. DE EQUIP, (CNPJ: 18.258.209/0001-15), Vencedora do item 05, no valor: R$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais), NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSP, (CNPJ: 19.769.575/0001-00), Vencedora do item 12, no valor: R$ 25.440,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais),POLYMEDH EIRELI, (CNPJ: 63.848.345/0001-10), Vencedora do item11, no valor: R$ 1.954,26 (Hum mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-15/2020-pmvn-271271268
2120	DOU	ORIXIMINÁ	10/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de combustível, material e mão de obra (condutor de veículos: Terrestre e Fluvial) para prestação de serviços de locação em diária de 01 (uma) lancha, 01 (um) barco e 01 (um) carro, destinados ao apoio as ações realizadas para o combate a Pandemia - COVID19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-18-covid19/2020-276649979
2121	DOEPA	ORIXIMINÁ	10/09/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-18-COVID19/2020 A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de combustível, material e mão de obra (condutor de veículos: Terrestre e Fluvial) para prestação de serviços de locação em diária de 01 (uma) lancha, 01 (um) barco e 01 (um) carro, destinados ao apoio as ações realizadas para o combate a Pandemia - COVID19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.
2122	DOU	ABEL FIGUEIREDO	10/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ABEL FIGUEIREDO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, SECRETARIO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto aquisição emergencial de material limpeza, higienização para prevenção e enfrentamento ao corona vírus (covid19) para ser utilizados no hospital municipal e nas escolas do município de Abel Figueiredo considerando a portaria nº 1.857/MS de 28/07/2020. Contratado P Silva Santos Magazine Eireli Valor total R$ 48.621,90 (quarenta e oito mil seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos) Fundamento Legal art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. E na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr GEDILSON ALVES ALEXANDRINO, SECRETARIO MUNICIPAL Valdir Rodrigues Santo Comissão de Licitação	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-30-276653687
2123	DOU	BARCARENA	10/09/2020	Após análise conjunta da Secretária Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-024/2020, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde, no Diário Oficial da União, n° 164 - Seção 3, pág. 185, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano XI, n°. 2559, pág. 11, Diário do Pará e no Comprasnet, todos de 26 de agosto de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, inciso IX do Decreto Municipal nº. 1216/2017 -GPMB. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto o registro de preços para eventual e futura a aquisição emergencial de medicamentos, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena-PA, conforme termo de referência e demais anexos. Empresas vencedoras e valores: 1 - PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda - R$138.168,00 (Cento e trinta e oito mil e cento sessenta e oito reais); 2 - Romeiro & Romeiro Comercio E Serviços E Eireli - R$10.000,00 (Dez mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9-024/2020-semusb-276699550
2124	DOU	IGARAPÉ-AÇU	10/09/2020	Objeto: "Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de Kit de Alimentos (Cesta Básica) para atender as necessidades das famílias atingidas pelo COVID-19". Data da Abertura: 16/09/2020 ás 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: "Registro de Preços para aquisição de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM para auxilio no diagnóstico da doença por infecção por Coronavírus (COVID-19)". Data da Abertura: 16/09/2020 ás 14:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-276699206
2125	DOU	ORIXIMINÁ	10/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-18-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: COMPACTA TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OBJETO Contratação de empresa com fornecimento de combustível, material e mão de obra (condutor de veículos: Terrestre e Fluvial) para prestação de serviços de locação em diária de 01 (uma) lancha, 01 (um) barco e 01 (um) carro, destinados ao apoio as ações realizadas para o combate a Pandemia - COVID19, em consonância com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 e Decreto Municipal de Oriximiná nº 035/2020, que versa sobre as prevenções acerca do COVID19, prorrogado pelo Decreto nº 086/2020. VALOR TOTAL: 441.000,00 (quatrocentos e quarenta e um mil reais). VIGÊNCIA: 03 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 03 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-204/2020-fms-276650035
2126	DOU	ORIXIMINÁ	10/09/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de testes rápido para COVID-19 com identificação IgG e IgM, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-15-covid19/2020-276649875
2127	DOU	ORIXIMINÁ	10/09/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-015-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP OBJETO: Aquisição de testes rápido para COVID-19 com identificação IgG e IgM, para atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde contra COVID19 em consonância com o Decreto nº 035/2020. VALOR TOTAL: Valor Total R$ 568.750,00 (quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 24 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-199/2020-fms-276649788
2128	DOU	PARAGOMINAS	10/09/2020	4º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 - CONTRATO nº 1480/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00062, PMP/ALTERNATIVA TELECOM EIRELI. Referente à renovação contratual por igual período e redução de aproximadamente 58% sobre o valor unitário. Valor global R$ 23.436,00. Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 4º TERMO ADITIVO Nº 582/2020 - CONTRATO nº 1481/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00062, PMP/ALTERNATIVA TELECOM EIRELI. Referente à renovação contratual por igual período e redução de aproximadamente 58% sobre o valor unitário. Valor global R$ 18.900,00. Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 4º TERMO ADITIVO Nº 583/2020 - CONTRATO nº 1482/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00062, PMP/ALTERNATIVA TELECOM EIRELI. Referente à renovação contratual por igual período e redução de aproximadamente 58% sobre o valor unitário. Valor global R$ 28.350,00. Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 3º TERMO ADITIVO Nº 584/2020 - CONTRATO nº 1483/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00062, PMP/ALTERNATIVA TELECOM EIRELI. Referente à renovação contratual por igual período e redução de aproximadamente 58% sobre o valor unitário. Valor global R$ 14.364,00. Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 2º TERMO ADITIVO Nº 587/2020 - CONTRATO nº 1224/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2018-00061, PMP/R.S CARVALHO & CIA LTDA- EPP. Referente à renovação contratual por igual período e valor. Valor global R$ 96.000,00. Vigência: 03/09/2020 a 03/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 1º TERMO ADITIVO Nº 588/2020 - CONTRATO nº 1237/2018, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 6/2018-00011, PMP/WEBSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME. Referente à renovação contratual por igual período e valor. Valor global R$ 75.000,00. Vigência: 05/09/2018 a 05/09/2022. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. 2º TERMO ADITIVO Nº 589/2020 - CONTRATO nº 1245/2018, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2018-00065, PMP/MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Referente à renovação contratual por igual período e valor. Valor global R$ 48.000,00. Vigência: 05/09/2020 a 05/09/2021. Ordenador de Despesa: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do ofício 508/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos dos Decretos Municipais n° 146/2020 e 157/2020 e parecer jurídico, dada a necessidade para "Aquisição de material de proteção e segurança, material de limpeza e prod. de higienização, material hospitalar e outros materiais de consumo, objetivando atender os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades para o enfrentamento da Pandemia de Corona Vírus (COVID-19)". Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00055, fundamentada Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 13.979/20 e suas alterações e Lei Complementar Federal nº. 173/2020 para contratação das empresas J M POZZER EIRELI, através do Contrato nº 1477/2020, no valor global de R$ 12.398,00 (doze mil e trezentos e noventa e oito reais) e F. CARDOSO & CIA LTDA, através do Contrato nº 1476/2020, no valor global R$ 42.040,00 (quarenta e dois mil e quarenta reais), cuja a vigência será de 08 de setembro de 2020 a 08 de dezembro de 2020 e Recurso: REPASSE FED. COVID- 19 C/C: 60.602-2.Sr. Exclusivo para MEs e EPPs. Objeto: Aquisição de materiais de consumo, tais como, materiais de expediente, limpeza e produtos de higienização, objetivando atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental da zona rural e áreas indígenas, que fazem Parte do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE/2020. Data de Abertura: 24/09/2020 as 10:00 hs. A retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Pgm.: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-276639803
2129	DOU	XINGUARA	10/09/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 081/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 026/2020/FMS. LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL E VENDA Nº 223/2020/PMX. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica habilitada, para A LOCAÇÃO DE DUAS (02) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), PELO PERIODO DE 3 MESES, destinada para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade de transportar pacientes suspeitos e confirmados com a doença no município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO DE ENTRAGA: 05 (cinco) dias VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Codigo: 10.122.0012.2267 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 Elemento: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: ARAUJO & TAVERNY LTDA, Estabelecida na Rua Treze, quadra 31 lote 15. Bairro Jardim America, Município de Xinguara -PA, Inscrita no CNPJ nº 35.688.328/0001-27.XINGUARA-PA, 08 de Setembro 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-276643476
2130	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	10/11/2020	A C.P.L. da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid 19. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 24/11/2020 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte - PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-66/2020-000028-srp-287440149
2131	DOU	AUGUSTO CORRÊA	10/11/2020	CONTRATO Nº: 20202950; ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-0311001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada(O): Health Care & Dubebe Industria Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria Eireli. Objeto: Aquisição de testes rápidos para diagnóstico molecular do novo coronavirus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. Valor Total: R$ 59.000,00; Vigência: 06/11/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 06/11/2020 CONTRATO Nº 20190340. Inexigibilidade 6/2019-2503001. Contratante: Fundo Municipal de Saude CNPJ 12.381.567/0001-34. Contratada: Ana Bárbara Simões Lopes, CPF 864.836.762-04. Objeto: 2º termo aditivo que objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 03 (três) meses. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 01/10/2020 até 31/12/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-287482665
2132	DOU	BENEVIDES	10/11/2020	Processo nº 10-007/2020. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 61/2020 - Prefeitura Municipal de Benevides/PA. CONTRATO nº 142/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONTRATADO: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ: 15.459.529/0001-00. Valor total: R$ 49.590,00. Objeto: Fornecimento de materiais para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Benevides/PA, especialmente Máscara Multiuso. Vigência: 31/12/2020. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 06 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-142/2020-287459793
2133	DOU	BREVES	10/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2020. Contrato Nº 20200782. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Pro-Saude Distribuidora de Medicamentos Eireli Me. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 27.000,00. Prazo de Vigência: 03/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 03/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2020. Contrato Nº 20200785. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: E M De F Guimaraes. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 19.800,00. Prazo de Vigência: 03/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 03/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200791. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: R C Zagallo Marques & Cia Ltda. Objeto: Registro De Preço Objetivando Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 27.750,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200792. Contratante: Fundo Municipal De Saude. Contratada: Pontes Hospitalar Ltda Epp. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 67.095,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200789. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: P.P.F Com. E Serv. Eireli Me. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 339.423,69. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200802. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: G M Valencia - Produtos Hospitalares. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal E Demais Setores. Valor Global: R$ 3.348,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200795. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: J E Comercio E Serviços Eireli. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 253.356,60. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-287459866
2134	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	10/11/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2210001/2020-DL-PMSBP/FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDE EPI''S DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 deste Município. CONTRATADAS: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 84.155.829/0001-5 - CONTRADO: Nº 0311001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais); PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800, CNPJ: 37.610.183/0001-77 - CONTRATO: 0311002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 2.187,00 (dois mil e cento e oitenta e sete reais). R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70 - CONTRATO: Nº 0311003/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 40.368,00 (quarenta mil e trezentos e sessenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 03 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287483863
2135	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	10/11/2020	Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDE EPI''S DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 deste Município. CONTRATADAS: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 84.155.829/0001-53, VALOR TOTAL de R$ 11.000,00 (onze mil reais); PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800, CNPJ: 37.610.183/0001-77, VALOR TOTAL: R$ 2.187,00 (dois mil e cento e oitenta e sete reais) E R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 40.368,00 (quarenta mil e trezentos e sessenta e oito reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2210001/2020-dl-pmsbp/fms.-287441572
2136	DOU	SANTARÉM	10/11/2020	DISPENSA Nº 044/2020 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 216/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Pró - Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli - Me, inscrita no CNPJ sob o n° 21.297758/0001-03. Objeto: Aquisição de medicamentos do programa saúde mental para atender as necessidades da Assistência Farmacêuticas nas Unidades de Saúde Urbanas e Rurais Para Secretaria Municipal de Saúde em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: será 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, dia 26/10/2020. Valor Total R$ 884.121,02 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um real e dois centavos). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287484009
2137	DOU	SANTARÉM	10/11/2020	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 044/2020, Processo Administrativo Nº 093/2020, em que consagrou como contratada a Empresa Pró - Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli - Me, Inscrita no cnpj sob o n° 21.297758/0001-03. Objeto: aquisição de medicamentos do programa saúde mental para atender as necessidades da Assistência Farmacêuticas nas Unidades de Saúde Urbanas e Rurais Para Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. Valor Total: R$ 884.121,02 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um real e dois centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-dispensa-n-44/2020-semsa-287441649
2138	DOU	SANTARÉM-NOVO	10/11/2020	ESPECIE: CONTRATO nº: 20202347. Origem: DISPENSA Nº 7/2020-0009. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Santarém novo/Pa. Contratada (O): Amazonmed Comercio De Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 84.155.829/0001-53. Valor: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). VIGÊNCIA: Até 30/10/2020. Objeto: Aquisição de teste rápido (IGM-IGG) para covid-19, neste município. Data da Assinatura: 30/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287484155
2139	DOU	SANTARÉM-NOVO	10/11/2020	Processo Administrativo Nº 00280701/20. Dispensa Nº 7/2020-0009 - Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Novo/Pa - Pessoa Jurídica: Amazonmed Comercio de Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 84.155.829/0001-53. Objeto: Aquisição de teste rápido (IGM-IGG) para covid-19, neste município. Global: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) - Fundamento Legal: art. 04, da Lei Federal nº 13.979/20 e alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-287441726
2140	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	10/11/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará Patrícia Silva Chaves, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Dispensa de Licitação nº 002/201008 que trata da contratação da empresa NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSIPITALARES LTDA. Cnpj: 28.905.977/0001-77, com Valor Total R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), vem RATIFICAR a Declaração Dispensa de Licitação nº 002/201008 com o objeto: Aquisição de Kits de testes rápidos para COVID-19, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj: 28.905.977/0001-77. VALOR: R$ 420.000,00. VIG.: 31 de dezembro. DOS RECURSOS FINANCEIROS: Exercício: 2020. Unidade Orçamentária: 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Secretaria Municipal de Saúde. Atividade: 10 122 0048 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte Recurso: Imposto e Trans. Saúde. Unid. Orç.: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica. Ativ.: 10 301 0051 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica. Elememt de Desp.: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte Rec.: Transf. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.088 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - VS. Ativ.: 10 304 0049 2.088 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - VS. Element. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte Rec.: Transf. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-287441874
2141	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2210001/2020-DL-PMSBP/FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDE EPI'S DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 deste Município. CONTRATADAS: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 84.155.829/0001-5 - CONTRADO: Nº 0311001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais); PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800, CNPJ: 37.610.183/0001-77 - CONTRATO: 0311002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 2.187,00 (dois mil e cento e oitenta e sete reais). R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70 CONTRATO: Nº 0311003/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 40.368,00 (quarenta mil e trezentos e sessenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 03 de novembro de 2020.Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do ParáProtocolo: 598771. .
2142	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ AVISO DE RATIFICAÇÃOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2210001/2020-DL-PMSBP/FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DO COVID-19, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDE EPI'S DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 deste Município. CONTRATADAS: AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 84.155.829/0001-53, VALOR TOTAL de R$ 11.000,00 (onze mil reais); PATRICIA HELENA SIMAO 25258509800, CNPJ: 37.610.183/000177, VALOR TOTAL: R$ 2.187,00 (dois mil e cento e oitenta e sete reais) E R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 40.368,00 (quarenta mil e trezentos e sessenta e oito reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA: 29 de outubro de 2020.
2143	DOEPA	MEDICILÂNDIA	10/11/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200411 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.035.133/0001-04 OBJETO......................: Fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 34.550,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 34.550,00 VIGÊNCIA...................: 04 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de Novembro de 2020Protocolo: 598736
2144	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	10/11/2020	A C.P.L. da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI para combate ao covid - 19 a pedido dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Água Azul do Norte. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 23/11/2020 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte - PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-63/2020-000026-srp-287459639
2145	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	10/11/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará Patrícia Silva Chaves, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Dispensa de Licitação Nº 001/201008 que trata da contratação da empresa NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj: 28.905.977/0001-77, com Valor Total R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). vem RATIFICAR a Declaração Dispensa de Licitação Nº 001/201008 com o objeto: Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual para Profissionais de Odontologia, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONTRATADA: NTC SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cnpj: 28.905.977/0001-77. VALOR: R$ 200.000,00. Vigên.: 31 de dezembro. Exercício: 2020. Unidade Orçamentária: 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Secretaria Municipal de Saúde. Atividade: 10 122 0048 2.091 - Manutenção das Atividades e Func. da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte Recurso: Imposto e Trans. Saúde. Unid. Orç.: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica. Ativ.: 10 301 0051 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica. Elemen. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Consumo. Fonte Recurso: Transf. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.078 - Manutenção de Outros Programas do SNS. Ativ.: 10 301 0047 2.078 - Manutenção de Outros Programas do SNS. Elemen. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte Rec.: Transf. SUS Bloco de Custeio.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-287484376
2146	DOU	ACARÁ	10/11/2020	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TOTEM HIGIENIZADOR) DE PREVENÇÃO E ENFREMTAMENTO A COVID-19, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: P C DIAS EIREL - MEI, CNPJ/MF: 27.866.311/0001-94. VALOR DO CONTRATO Nº 20200188, R$ 47.600,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06.11.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287459562
2147	DOU	QUATIPURU	10/12/2020	CONTRATO Nº 2020/0912001. DISPENSA Nº 020/2020-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: Farmacêutica Distribuidora Ltda-Me CNPJ: 10.468.162/0001-02. Objeto: aquisição de material técnico hospitalar e medicamentos, destinado a atender as necessidades da Rede de Saúde do Município de Quatipuru - PA no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19). Fonte de Recurso: Orgão: 18 - Secretaria de Saúde - Unidade Orçamentária: 1819 - Contrapartida Municipal - 12.122.0010.2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. - 12.122.0010.2.061 - Apoio a Programas - Contrapartida do Município - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Unidade Orçamentária: 1822 - Programa - SUS/ESTADO - 12.122.0010.2.069 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ESTADO - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 12.122.0010.2.074 - Manutenção da atenção Básica-ATB - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 12.122.0010.2.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 19.280,00 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais). CONTRATO Nº 2020/0912002. DISPENSA Nº 020/2020-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: Alfamed Comercial Eireli CNPJ: 02.275.673/0001-80. Objeto: aquisição de material técnico hospitalar e medicamentos, destinado a atender as necessidades da Rede de Saúde do Município de Quatipuru - PA no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19). Fonte de Recurso: Orgão: 18 - Secretaria de Saúde - Unidade Orçamentária: 1819 - Contrapartida Municipal - 12.122.0010.2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. - 12.122.0010.2.061 - Apoio a Programas - Contrapartida do Município - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Unidade Orçamentária: 1822 - Programa - SUS/ESTADO - 12.122.0010.2.069 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ESTADO - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 12.122.0010.2.074 - Manutenção da atenção Básica-ATB - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 12.122.0010.2.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 20.623,10 (vinte mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos). CONTRATO Nº 2020/0912003. DISPENSA Nº 024/2020-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: Freitas Comercio E Serviço Ltda CNPJ: 09.151.255/0001-13. Objeto: Aquisição de caixa de som acústica, destinado à Secretaria Municipal de Cultura deste Município de Quatipuru - PA. Fonte de Recurso: 13 122 0007 2.048 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo -4.0.00.00.00 Despesas de capital - 4.4.00.00.00 Investimentos - 4.4.90.00.00 Aplicações diretas. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-293371643
2148	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	10/12/2020	AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00067 O Município de São Domingos do Capim, pelo princípio da oportunidade e conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o RE- GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MATERIAIS TÉCNICOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR,TANTO DA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. Para o dia 17/12/2020 às 10:00 horas, Continuando inalterados as demais informações. MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA Protocolo: 610588
2149	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	10/12/2020	O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais, avisa que o Processo Licitatório Nº 161/2020/FME, PREGÃO ELETRONICO N° 042/2020/CPL cujo objeto é: Aquisição de produtos e equipamentos para segurança sanitária dos alunos e profissionais da rede pública de ensino atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA, em razão da pandemia do COVID 19, encontra-se REVOGADO, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF. Demais informações e o Termo de Revogação na integra encontram-se publicados no Portal de Transparência do Munícipio, podendo ser acessado através do site eletrônico http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-293445076
2150	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	10/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 09/2020-018 (2ª CHAMADA) O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020-018 (2ª CHAMADA), Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19. Empresa Vencedora: INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob nº 27.328.908/0001-85 - Total do Vencedor: R$ 182.360,00. Total Geral do Pregão: R$ 182.360,00. Data da Homologação: 08/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-293370843
2151	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	10/12/2020	O Município de São Domingos do Capim, pelo princípio da oportunidade e conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MATERIAIS TÉCNICOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR,TANTO DA ATENÇÃO BÁSICA QUANTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. Para o dia 17/12/2020 às 10:00 horas, Continuando inalterados as demais informações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-prorrogacao-pregao-presencial-n-9/2020-00067-293446090
2152	DOU	QUATIPURU	10/12/2020	DISPENSA Nº 020/2020-PMQ. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.020/2020 Objeto: aquisição de material técnico hospitalar e medicamentos, destinado a atender as necessidades da Rede de Saúde do Município de Quatipuru - PA no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19). Fund. Legal: Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações posteriores. Empresas Contratadas: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME CNPJ: 10.468.162/0001-02. Valor: R$ 19.280,00 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais), ALFAMED COMERCIAL EIRELI CNPJ: 02.275.673/0001-80. Valor: R$ 20.623,10 (vinte mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos). Ratificada em 08/12/2020. DISPENSA Nº 024/2020-PMQ. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.024/2020 Objeto: Aquisição de caixa de som acústica, destinado à Secretaria Municipal de Cultura deste Município de Quatipuru - PA. Fundamento Legal: art. 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contratada: FREITAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 09.151.255/0001-13. Valor Total: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Ratificada em 08/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-293445512
2153	DOU	PARAUAPEBAS	13/10/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200240 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 7/2020-002GABIN CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ GABIN CONTRATADO: OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, VISANDO GARANTIR O REGULAR DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÃO NAS PROXIMIDADES DAS DUAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO E DOS POSTOS DE SAÚDE (UBS BAIRRO DOS MINÉRIOS, UBS JARDIM CANADÁ, UBS LIBERDADE, UBS RIO VERDE, UBS NOVA CARAJÁS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SAQUE DO AUXILIO EMERGENCIAL, DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DECRETO FEDERAL N° 10.316, DE 7 ABRIL DE 2020, E TAMBÉM A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS POSTOS AO NORTE CITADOS, PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE PESSOAS PELO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 362.280,00 (Trezentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 25 de Maio de 2020 a 27 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 2º TAC: R$ 905.700,00(novecentos e cinco mil e setecentos reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 2º TAC: 25 de Maio de 2020 a 27 de Outubro de 2020. VALOR ADITADO NO 2º TAC: R$ 362.280,00 ( trezentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta reais) E O PRAZO DE 02 (dois) meses (27 de Agosto de 2020 a 27 de Outubro de 2020). DATA DO ADITIVO: 20/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200240-282392781
2154	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/10/2020	CONTRATO Nº 20200096 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene (Saneantes Hospitalar), para atender as necessidades do Hospital Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30. Contratada: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63. Valor: R$ 81.487,60 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Vigência:19 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 19 de agosto de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde CONTRATO: 20200169. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-032-SEMSA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de exames de sorologia do COVID-19 IGG e IGM, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS, destinados a atender a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: CENTRO CLINICO DE VIGIA EIRELI, CNPJ n° 26.062.472/0001-62. Valor contrato: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência: 17 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 17 de Setembro de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente (papel A4), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-282408225
2155	DOU	ANAPU	13/10/2020	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia 27 de outubro de 2020, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 010/2020-01 FMS, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contração de Empresas para aquisição de Medicamentos Básicos, Materiais Hospitalares e Insumos, Destinados a atender o Hospital e Unidades Básicas de Saúde do Município de Anapu/Pa. Conforme Anexo I - Termo de Referência. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM -PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-srp-n-10/2020-01-fms-282402721
2156	DOU	IGARAPÉ-AÇU	13/10/2020	O Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nº 028/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM Para Auxilio no Diagnostico da Doença por infecção por Coronavirus (COVID 19), em favor da empresa Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40, o item 01 no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-srp-n-28/2020-282383502
2157	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	13/10/2020	O Município de São Domingos do Capim, através da Pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade, PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR/ PROPOSTA N 13885.840000/1190-04 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEDE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia, 23 de outubro de 2020, ás 09:00h, no sistema Comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: http:/saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e-mail licitacaosdc2020@gmail.com e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da CPL, localizada na Avenida Lauro Sodré nº 206,Centro, São Domingos do Capim-PA, nos dias úteis no horário de 07 ás 13ha partir da publicação. 13/10/2020 O Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e esta Pregoeira, leva ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento MENOR PREÇO, visando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇAO/MALHARIA,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data para o recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação, será no dia, 19 de outubro de 2020, ás 10:00h na sala de reunião da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Lauro Sodré nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA. O Edital estará disponível no site: http:/saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,email licitacaosdc2020@gmail.com e no prédio da Prefeitura Municipal, sala da CPL, nos dias úteis no horário de 07 ás 13ha partir da publicação.13/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-48/2020-282388838
2158	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	13/10/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, comunica aos interessados que realizará no dia 19/10/2020, às 10hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRPNº 037/2020-PMVN, tipo menor preço por ITEM, objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição na prestação de serviços de confecção de TOTEM em ACM personalizado, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) destinado a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com.Vigia/Pa. A Secretaria Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré - PA, comunica aos interessados que realizará no dia 23/10/2020, às 10:00hs (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº 038/2020-SEMED, tipo menor preço por ITEM, objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) ônibus rural escolar grande FNDE, ano/modelo ore 3, ano 2019, comportando transportar 44 (quarenta e quatro) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, para atender as necessidades de transportar os alunos da Rede Municipal de Educação do Município de Vigia de Nazaré/Pa. O edital estará disponível no sítio do comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail cplvigia@gmail.com. Vigia/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-37/2020-pmvn-282408302
2159	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	14/10/2020	A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pá,torna público o FRACASSO da licitação realizada no dia 08/09/2020, às 10hs, na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 029/2020-SEMSA, que objetiva Registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de veículos (Ambulâncias tipo A) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa e subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-fracassada-pregao-eletronico-n-29/2020-semsa-282619409
2160	DOU	TUCURUÍ	14/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-017/2020-SEMS. 1º Termo Aditivo de Prazo aos Contratos mencionados. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de medicamentos necessários para tratamento medicamentoso nas fases moderado e crítico para atender as demandas do enfrentamento do COVID-19 no município de Tucuruí-PA. CONTRATOS: contrato Nº: 146.2020.35.6.017 contratada S de Almeida Maia Comércio, contrato Nº: 147.2020.35.6.017 contratada C.J.A Parente -EPP, contrato Nº: 148.2020.35.6.017 contratada A.M.B. Farmacêutica com. Dist. e Representação LTDA-EPP e contrato Nº: 149.2020.35.6.017 contratada POLYMED EIRELI. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 30.09.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-282619333
2161	DOU	BRAGANÇA	14/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-044. Requerente: Prefeitura Municipal de Bragança. Contratado: W. C. da Silva Ferreira - Epp. Contrato nº 20200591. Valor Global: R$ 82.357,00. Objeto: Contratação de pessoa especializada na recarga de toner e cartuchos, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança/PA. Vigência 08/10/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 08/10/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-047. Requerente: Prefeitura Municipal de Bragança. Contratado: Comercio de Alimentos Bandeira Eireli. Contrato nº 20200604. Valor Global: R$ 89.815,80. Contratado: Caetes Comercio de Alimentos & Serviços de Pintura Eireli. Contrato: 20200605. Valor Global: R$ 128.782,75. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Me. Contrato nº 20200606. Valor Global: R$ 178.912,55. Contratado: Ximendes de Carvalho Com. Atacad. de Mat. Cir. e Hosp. Eireli. Contrato nº 20200607. Valor Global: R$ 88.889,10. Contratado: L. Costa & G. Ramos Ltda. Contrato nº 20200608. Valor Global: R$ 44.254,29. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas Secretarias e Fundos Municipais. Vigência 09/10/2020 à 31/12/2020. Assinatura: 09/10/2020. DISPENSA Nº 7/2020-033. Requerente: Secretaria Municipal de Educação. Contratado: K. A. Goncalves Pereira - Me. Contrato nº 20200644. Valor Global: R$ 45.000,00. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de totem com "dispenser" de álcool em gel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em meio ao atual período de pandemia devido ao COVID-19, em favor das medidas de segurança para o retorno dos servidores e alunos no ambiente escolar. Vigência: 13/10/2020 à 12/01/2021. Assinatura do contrato: 13 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-282638599
2162	DOU	CURUÁ	14/10/2020	Contrato nº:20200107 Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-030901 Contratante: Secretária e Fundo Municipal de Saúde Contratada(O):Prado Pharma Ltda CNPJ:04.389.760/0001-93 Objeto: Aquisição de Insumos Destinados Ao Enfrentamento de Emergência Decorrente do Corona Virus-COVID 19, Para Atender As Necessidades da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde de Curuá/PA. VALOR TOTAL: R$ 512.750,00 (quinhentos e doze mil, setecentos e cinquenta reais) VIGÊNCIA: 08 de outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2020. Número do Processo: 2020030901 Dispensa de Licitação: 7/2020-030901 Fundamento: ART. 24, INCISO IV Lei 8.666/93 e Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 Partes: Secretaria Efundo Municipal de Saúde de Curuá/Pa e Empresa: Prado Pharma Ltda, CNPJ:04.389.760/0001-93, valorR$ 512.750,00 (quinhentos e doze mil, setecentos e cinquenta reais) RATIFICAÇÃO: 07 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-282613921
2163	DOU	PRAINHA	14/10/2020	PREGÃO Nº 9/2020-020901. Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Prainha. CONTRATO Nº 20200185. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): B. C. Dos Santos de Almeida - Me Cnpj 09.508.519/0001-50. Valor Total: R$ 79.822,00 (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais); CONTRATO Nº 20200187. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Piau Formularios Eireli - EPP CNPJ 15.762.990/0001-72. Valor Total: R$ 27.833,00 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três reais); CONTRATO Nº 20200189. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): H.W.C da Silva CNPJ 28.692.942/0001-05. Valor Total: R$ 23.306,00 (vinte e três mil, trezentos e seis reais); CONTRATO Nº 20200191. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): W Tedesco Refrigeração Eireli Cnpj 20.121.311/0001-16. Valor Total: R$ 41.802,00 (quarenta e um mil, oitocentos e dois reais); CONTRATO Nº 20200192. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): J.P. Comercio de Moveis Eireli - Me Cnpj 22.685.164/0001-32. Valor Total: R$ 47.396,00 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais); CONTRATO Nº 20200186. Contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. Contratada(O): B. C. dos Santos de Almeida - Me Cnpj 09.508.519/0001-50. Valor Total: R$ 19.200,00 (dezenove mil, duzentos reais); CONTRATO Nº 20200188. Contratante: Prefeitura Municipal De Prainha. Contratada(O): Piau Formularios Eireli - Epp Cnpj 15.762.990/0001-72. Valor Total: R$ 9.335,00 (nove mil, trezentos e trinta e cinco reais); CONTRATO Nº 20200190. Contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. Contratada(O): H.W.C da Silva Cnpj 28.692.942/0001-05. Valor Total: R$ 40.455,00 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 09 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 09 de outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200193. DISPENSA Nº 7/2020-230908. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Camila Louise Barroso Teixeira Cpf: 947573302-78. Objeto: Contratação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no Combate A Covid - 19. Valor Total.: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. assinatura: 01 de outubro de 2020 CONTRATO Nº 20200194. DISPENSA Nº 7/2020-230908. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Izabelle Sakae Amazonas Marques Okada Cpf: 014.064.992-18. Objeto: Contratação de Serviços Médicos Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no Combate A Covid - 19. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assinatura: 01/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-282643382
2164	DOU	TERRA SANTA	14/10/2020	CNPJ: 23.060.866/0001-93 Objeto aquisição de gêneros alimentícios material de higiene limpeza para famílias em vulnerabilidade vitima de Covid 19 abertura dia 20/10/20 as 09:hs Regime de Execução Indireta por preço Unitário, Critério de Julgamento: Menor, preço por item horário deBrasília,local:https://www.portaldecompraspublicas. com.br/18/Editais e seus anexos encontram-se disponíveis,no,site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ Qualquer esclarecimento sobre edital será feito pelo e-mail licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone (93) 3538-1149.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-2020/010-fmas-282619109
2165	DOU	TUCURUÍ	14/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-006/2020-PMT. 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº: 094.2020.20.6.006. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí. CONTRATADA: V. DE S MALEK - ME. OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa para fornecimento de refeições do tipo marmitex, para atender aos funcionários da prefeitura municipal, secretarias e autarquias de Tucuruí em razão da grande demanda de trabalhos desenvolvidos pelos profissionais municipais engajados nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo novo coronavirus (covid-19). VALOR: R$ 68.163,40 (sessenta e oito mil cento e sessenta e três reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 08.10.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-282643777
2166	DOU	BRAGANÇA	14/10/2020	Requerente: Secretaria Municipal de Educação. Contratado: K. A. Goncalves Pereira - Me. Valor Global: R$ 45.000,00. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de totem com "dispenser" de álcool em gel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em meio ao atual período de pandemia devido ao COVID-19, em favor das medidas de segurança para o retorno dos servidores e alunos no ambiente escolar. Fundamentação: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-033-282626425
2167	DOU	ALTAMIRA	15/10/2020	OBJETO: Seleção e Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar, EPIS e Insumos (COVID-19), para manutenção das atividades do FMS. ABERTURA: 22/10/2020, às 10:00 (dez horas) horário de Brasília; LOCAL P/ RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Trav. Paula Marques, 192, Bairro Catedral, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas de segunda-feira a sexta-feira, nos sites: www.altamira.pa.gov.br, https://licitanet.com.br/ e www.tcm.pa.gov.br/muraldelicitacoes -	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-12/2020-282889315
2168	DOEPA	ÓBIDOS	15/10/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA EXTRATO DE CONTRATOSDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020/PMO/SEMDES Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer em caráter emergencial máscara, luvas, álcool em gel e álcool etílico 70%, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para fortalecer os procedimentos de enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" COVID -19. Contrato: nº 01/2020/PMO/SEMDES, Contratada: A. NETO DOS SANTOS - EPP, CNPJ: 03.075.858/0001-03, Valor global: R$ 15.672,00. Vigência: 09/10/2020 à 31/12/2020. Izalina Alves da Silva - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - Decreto nº 005/2017.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020/PMO/SEMSA Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de estudos e levantamento de dados para confecção de laudo de insalubridade/periculosidade em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos. Contrato: nº 001/2020/PMO/SEMSA, Contratada: ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 27.009.268/0001-40, Valor global: R$ 11.150,00. Vigência: 09/10/2020 à 31/12/2020. Dispensa de Licitação nº 023/2020/PMO/SEMSA. Objeto: Contratação de empresa para a construção de fossa séptica e sumidouro para atender as águas servidas das salas do lado direito da Unidade de Atenção Especializada em Saúde em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos. Contrato: nº 001/2020/PMO/SEMSA, Contratada: P. I. D. A. RODRIGUES EIRELI-ME, CNPJ: 10.546.412/0001-85, Valor global: R$ 7.097,61. Vigência: 09/10/2020 à 31/12/2020. Nathália Rodrigues da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Decreto nº 540/2018.
2169	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATOP. ELETRÔNICO N° 039/2020/FMS OBJETO: aquisição de lençóis, fronhas, toalhas e travesseiros combate a pandemia do Corona Vírus (COVID-19). CONTRATANTE: FMS CONTRATO Nº: 2020/0223 CONTRATADA: MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA VALOR: R$ 26.010,00 VIGÊNCIA: 07/10/2020 a 31/12/2020.
2170	DOU	BARCARENA	15/10/2020	Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos para estúdio de gravação e edição de aulas, maquinas de lavar louça e conjuntos de lixeiras de coleta seletiva para atender as instituições de ensino público em virtude do covid-19, no município de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos; Abertura: 22/10/2020 às 09h00min; O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.com.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL) sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, 438 - Altos - Bairro Comercial no horário das 08h00min às 13h00min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-9-059/2020-282862075
2171	DOU	IGARAPÉ-AÇU	15/10/2020	REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 028/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Teste Rápido Covid-19 IgG/IgM Para Auxilio no Diagnostico da Doença Por Infecção Por Coronavirus (COVID 19). A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu resolve registrar os preços da empresa: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares E Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40, o item 01 no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Totalizando o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-282874837
2172	DOU	RONDON DO PARÁ	15/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS A Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI, referente à P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI, referente à AQUISIÇÃO DE EPI''s E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-282867915
2173	DOU	TOMÉ-AÇU	15/10/2020	CONTRATO Nº 20203158. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1509001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu-FMAS/PMTA. Contratada(O): M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimenticios em Carater de Emergencial para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Tomé-Açu e seu Programas Sociais, Destinados ao Atendimento das Demandas das Instituições de Acolhimentos e Departamentos Desta Secretaria, Relativos ao Contrato Nº 20202220 da Empresa Compre Bem Com Varej. Eireli Me, Proveniente do Pregão 004/2020-Processo Licitatório Nº 9/2020-0505001-Srp, Suspenso Temporariamente, Tendo em vista a Notificação Nº 218/2020/6ª Controladoria /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Valor Total: R$ 12.580,50 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Vigência: 17/09/2020 a 30/11/2020. CONTRATO Nº 20203160. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1509002. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Tomé-Açu/Pmta. Contratada(O): M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimenticios em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Tomé-Açu, Destinados ao Atendimento das demandas de seus Departamentos e Órgãos Vinculados, Relativos ao Contrato Nº 20200118-Fme da Empresa Compre Bem Com Varej. Eireli Me, Proveniente do Pregão 004/2020-Processo Licitatório Nº 9/2020-0505001-Srp, Suspenso Temporariamente, Tendo em vista a Notificação Nº 218/2020/6ª Controladoria /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Valor Total: R$ 8.194,30 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos). Vigência: 17/09/2020 a 30/11/2020. CONTRATO Nº 20203157. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2508001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PMTA. Contratada(O): A & A Santos Distribuidora de Alimentos Eireli Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Generos Alimenticios em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, Destinados ao atendimento das demandas dos Hospitais, Upa, Postos de Saúde e Demais Unidades de Saúde, Relativos ao Contrato Nº 20200116 da Empresa Compre Bem, Proveniente do Pregão 004/2020-Processo Licitatório Nº 9/2020-0505001-SRP, Suspenso Temporariamente, Tendo em vista a Notificação Nº 218/2020/6ª Controladoria /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Valor Total: R$ 56.713,05 (cinquenta e seis mil, setecentos e treze reais e cinco centavos). Vigência: 28/08/2020 a 31/10/2020. CONTRATO Nº 20203159. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1809001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA. Contratada(O): A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais e equipamentos permanentes e materiais técnicos em caráter de Emergência Para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé- Açu Visando atender a demanda de medidas de Enfrentamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS -COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 167.574,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Vigência: 22/09/2020 a 30/11/2020. CONTRATO Nº 20203161. Processo Administrativo nº 7/2020-2909001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA. Contratada(O): Invicta Comercio e Servicos Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de sanitização de controle de microbiológico de ambientes e espaços públicos em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu Visando atender a demanda de Medidas de Enfrentamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS-COV-2 COVID-19). Valor Total: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigência: 01/10/2020 a 30/11/2020. CONTRATO Nº 20203162. Processo Administrativo nº 7/2020-3009001. Dispensa de Licitação. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu/PA. Contratada(O): Mercal Informática e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Material de Consumo, Insumos, Equipamentos de Proteção Individuais e Material Permanente em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu Visando Atender a demanda de medidas de Enfretamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS-COV-2 COVID- 19). Valor Total: R$ 252.002,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, dois reais). Vigência: 01/10/2020 a 02/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-282867987
2174	DOU	TOMÉ-AÇU	15/10/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1509001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento De Generos Alimenticios Em Carater de Emergencial Para Suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Tomé-Açu E Seu Programas Sociais, Destinados ao Atendimento das Demandas das Instituições de Acolhimentos e Departamentos Desta Secretaria, Relativos ao Contrato nº 20202220 da Empresa Compre Bem Com Varej. Eireli Me, Proveniente do Pregão 004/2020-Processo Licitatório Nº 9/2020-0505001-Srp, Suspenso Temporariamente, Tendo em Vista e NOTIFICAÇÃO Nº 218/2020/6ª CONTROLADORIA /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Empresa Contratada M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli, inscrita no CNPJ: 16.836.634/0001-19. Valor Estimado: R$ 12.580,50 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos). A Secretária Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1509002. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimenticios em Carater de Emergência Para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Tomé-Açu, Destinados ao Atendimento das demandas de seus Departamentos e Órgãos Vinculados, Relativos ao Contrato nº 20200118-Fme da Empresa Compre Bem com Varej. Eireli Me, Proveniente do PREGÃO 004/2020-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2020-0505001-SRP, Suspenso Temporariamente, Tendo em vista a NOTIFICAÇÃO Nº 218/2020/6ª Controladoria /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Empresa Contratada: M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli, inscrita no CNPJ: 16.836.634/0001-19. Valor Estimado: R$ 8.194,30 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos). A Secretária Municipal de Educação de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2508001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de gêneros alimenticios em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, Destinados ao Atendimento das demandas dos Hospitais, Upa, Postos de Saúde e Demais Unidades de Saúde, Relativos ao Contrato nº 20200116 da Empresa Compre Bem, Proveniente do PREGÃO 004/2020-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2020-0505001-SRP, Suspenso Temporariamente, Tendo em Vista A NOTIFICAÇÃO Nº 218/2020/6ª Controladoria /TCM/PA-PROCESSO Nº 202002102-00. Empresa Contratada: A & A Santos Distribuidora de Alimentos Eireli Me, inscrita no CNPJ: 19.756.461/0001-17. Valor Estimado: R$ 56.713,05 (cinquenta e seis mil, setecentos e treze reais e cinco centavos). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-1809001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos Permanentes e Materiais Técnicos em caráter de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé- Açu Visando atender a demanda de medidas de Enfrentamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS -COV-2 COVID-19), Empresa Contratada: A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ: 20.113.530/0001-53. Valor Estimado: R$ 167.574,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2909001. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Sanitização de Controle de Microbiológico de Ambientes e Espaços Públicos em Carater de Emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu Visando atender a demanda de medidas de Enfrentamento da Pandemia Decorrente do "Novo Corona Vírus (SARS-COV-2 COVID-19). Contratada: Invicta Comercio e Servicos Eireli, inscrita no CNPJ: 27.328.908/0001-85 Valor Estimado: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-3009001. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo, insumos, equipamentos de proteção individuais e material permanente em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu visando atender a demanda de medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo corona vírus (SARS-COV-2 COVID- 19). Contratada: Mercal Informática e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 31.367.938/0001-78. Valor Estimado: R$ 252.002,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, dois reais). A Secretária Municipal de Saúde de Tomé-Açu/Pa resolve RATIFICAR o processo licitatório em epígrafe, fulcrada no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-282895831
2175	DOU	PACAJÁ	16/10/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200213, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., CNPJ: 59.970.624/0019-03 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA AMBULÂNCIA MODELO SPRINTER MICROONIBUS, ANO 2016/2017, COR BRANCA, PLACA DE Nº QDW-5955, PARA SER USADA NO COMBATE AO COVID-19. VALOR TOTAL R$ 49.098,02 (quarenta e nove mil, noventa e oito reais e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0612.101220177.2.106 Enfrentamento da Emergência Covid-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 45.848,02, Exercício 2020 Atividade 0612.101220177.2.106 Enfrentamento da Emergência Covid-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 3.250,00 VIGÊNCIA...................: 08 de Julho de 2020 a 21 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 08 de Julho de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200213-283377623
2176	DOU	PONTA DE PEDRAS	16/10/2020	PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01409001/20 - PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2020-160901 A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP realizado no dia 30/09/2020. Objeto: Constituição de registro de preços para a aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (tipo a), com a finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no termo de referência, anexo e do edital. Contratadas: A empresa L.C. NAUTICA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 35.810.338/0001-93, a qual saiu vencedora do item: 2-R$102.999,99, com valor total de R$ 205.999,99 (duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a empresa TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA, CNPJ nº 07.580.824/0001-27, tendo como vencedora do item 3-R$236.990,00, com valor total de R$236.990,00 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa reais) e a empresa FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 21.380.013/0001-03, tendo como vencedora do item 1-R$189.150,00, com valor total de R$378.300,00 (trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-srp-n-9/2020-283442106
2177	DOU	PONTA DE PEDRAS	16/10/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03009001/20/. A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público o resultado da Dispensa de Licitação realizado no dia 05/10/2020. Resultado da Ratificação, publicado dia 13/10/2020 no quadro de avisos da prefeitura objeto: Contratação EMERGENCIAL de fornecedor de Material TECNICO DE PROTEÇÂO e HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, destinado a distribuição aos servidores nas ações junto a Secretaria de Assistência Social para suprir as necessidades básicas de prevenção de contagio decido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Vencedor(es): a empresa PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME, Inscrita no CNPJ: 07.851.653/0001-23, com o valor global de: R$ 109.972,00 (cento e nove mil, novecentos e setenta e dois reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-300901-283441832
2178	DOU	PONTA DE PEDRAS	16/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2020 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01409001/20 - PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2020-160901 Objeto: Constituição de registro de preços para a aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (tipo a), com a finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no termo de referência, anexo e do edital. Fundamentado nas Leis nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 7.892/13. Validade da ata: 15/10/2020 a 15/10/2021. Autoridade: JACQUELINE DA SILVA MARTINS - Secretária Municipal de Saúde. Ata Registro de Preços nº 09/2020, publicado dia 15/10/2020 no quadro de avisos da Prefeitura, com o (s) Vencedor (es): A empresa L.C. NAUTICA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 35.810.338/0001-93, a qual saiu vencedora do item: 2-R$102.999,99, com valor total de R$ 205.999,99 (duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a empresa TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA, CNPJ nº 07.580.824/0001-27, tendo como vencedora do item 3-R$236.990,00, com valor total de R$236.990,00 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa reais) e a empresa FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 21.380.013/0001-03, tendo como vencedora do item 1-R$189.150,00, com valor total de R$378.300,00 (trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-283441686
2179	DOU	PONTA DE PEDRAS	16/10/2020	DISPENSA DE LICIAÇÃO Nº 7/2020-300901, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03009001/20/. publicado dia 14/10/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto: Contratação EMERGENCIAL de fornecedor de Material TECNICO DE PROTEÇÂO e HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, destinado a distribuição aos servidores nas ações junto a Secretaria de Assistência Social para suprir as necessidades básicas de prevenção de contagio decido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício: 2020 Contrato: 2020141001 Contratada: PHENIX HOSPITALAR LTDA-ME. CNPJ 07.851.653/0001-23 Valor Total: de R$ 109.972,00 (cento e nove mil, novecentos e setenta e dois reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1202.081220248.2.120 Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28 Vigência: 14 de outubro de 2020 a 30 de dezembro de 2020 14/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283441722
2180	DOU	IGARAPÉ-AÇU	16/10/2020	Objeto: "Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI''s, materiais de higiene e limpeza e termômetros para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, através do Programa de Saúde das Escolas - PSE em decorrência da pandemia da Covid-19. Data da Abertura: 22/10/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de uniformes e material de consumo para atender o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS, do Município de Igarapé-Açu. Data da Abertura: 29/10/2020 ÁS 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.brewww.portaldecompraspublicas.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-6/2020-283441097
2181	DOU	ALTAMIRA	16/10/2020	OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de Materiais Didáticos, Pedagógicos, Copa e Cozinha, Limpeza, Expediente para as Escolas do Campo, RESEX´s, Indígenas e Ribeirinhas - Recurso Disponibilizado do PDDE Educação Básica. ABERTURA: 28/10/2020, às 08:30 horas. OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19. ABERTURA: 29/10/2020, às 08:30 horas. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e perfuração de poços. ABERTURA: 29/10/2020, às 11:00 horas. Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.altamira.pa.gov.br/site/category/processos-licitatorios/ e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitações, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-41/2020-semed-283377870
2182	DOU	ALTAMIRA	16/10/2020	CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018 PARTES: CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADO - CONSTRUTORA BELLINI EIRELI - EPP - CNPJ: 27.343.262/0001-05, Contrato Administrativo nº 1.077/2018 Segundo Termo Aditivo: OBJETO: Prestação de serviços de Ampliação da Escola do Travessão da Firma; Ampliação da EMEF Maria de Lourdes C. da Silva (Itapuama) e a Reforma da EMEF Nova Vida: JUSTIFICATIVA: Modificação do contrato administrativo nº. 1.077/2018 - Concorrência nº. 002/2018, prorrogar o prazo de vigência por mais 03 (três) meses, conforme Art. 57, §1º Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Acréscimo de serviços no Lote 10 - Planilha I de Ampliação de aproximadamente 24.689% que corresponde a R$: 63.914,90 e Planilha II de Reforma de aproximadamente 49,055% que corresponde a R$: 42.983,13, conforme Art. 65, Inciso I, Alínea "b", Inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios do município e repasses: 2.057, 1.017, 1.015, 2.075, 2.074, 2.076, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 09/10/2020. PREGÃO PRESENCIASL SRP Nº. 014/2020 PARTES: CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADO - PERFORM INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 04.624.939/0001-88 - Contrato Administrativo nº. 213/2020 - equilíbrio econômico-financeiro para os itens: 271, 317, 322, 323, 347, 348, 363, 367, 374, 375, 377, 456, 464 e 467 conforme detalhamento do Primeiro Termo Aditivo; OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente, suprimentos e equipamentos de informática e equipamentos diversos, serviços de cópias e encadernação: JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a alta no preço dos suprimentos e produtos de informática, causados pela pandemia COVID-19, conforme documentação levantada pela administração, conforme Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, os valores entraram em vigor a partir de 09/10/2020; Assinatura do Termo Aditivo: Altamira/PA, 09/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-segundo-termo-aditivo-283377937
2183	DOU	ACARÁ	16/10/2020	Objeto: Aquisição de material técnico para a prevenção e enfrentamento à COVID-19, com a finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: BENASSULY E SILVA LTDA, CNPJ/MF: 37.557.805/0001-80. VALOR DO CONTRATO Nº 20200171 - R$ 409.728,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14.10.2020 a 14.12.2020. Data da Assinatura: 14/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283384290
2184	DOU	ACARÁ	16/10/2020	Objeto: Aquisição de teste rápido IGG/IGM para a prevenção e enfrentamento à COVID-19, com a finalidade de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. CONTRATADA: PPF COM E SERV EIRELI-ME, CNPJ/MF: 07.606.575/0001-00. VALOR DO CONTRATO Nº 20200172 - R$ 350.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14.10.2020 a 14.12.2020. Data da Assinatura: 14/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283384219
2185	DOU	RONDON DO PARÁ	16/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-026 FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''s E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Data de assinatura: 15/10/2020 Contratada: P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI Contrato nº 20200304 Valor total R$ 33.995,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283433655
2186	DOU	VITÓRIA DO XINGU	16/10/2020	CONTRATO Nº: 20200265 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-009PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: HENRIQUES & HENRIQUES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (BUEIROS) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 399.932,87 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Projeto 1007.154510501.1.009 Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 399.932,87 VIGÊNCIA: 03 de Setembro de 2020 a 01 de Abril de 2021 DATA DA ASSINATURA: 03 de Setembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200286 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-024PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): SABRE MÁQUINAS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (EPI''s e peças para motosserras), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Vitória do Xingu-PA VALOR TOTAL: R$ 177.037,96 (cento e setenta e sete mil, trinta e sete reais e noventa e seis centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 177.037,96 VIGÊNCIA: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200287 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-024PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): SABRE MÁQUINAS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de motosserras e roçadeiras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Vitória do Xingu-PA. VALOR TOTAL: R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 6.520,00 VIGÊNCIA: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200289 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-011PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): CONSTRUTORA DELCO EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DA ALEGRIA, DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DALL''ACQUA, DA PRAÇA BENJAMINS E DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 284.145,52 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1007.154510507.1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Parques Praças e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 284.145,52 VIGÊNCIA: 07 de Outubro de 2020 a 04 de Maio de 2021 DATA DA ASSINATURA: 07 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200290 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-029PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - PA. VALOR TOTAL: R$ 16.190,00 (dezesseis mil, cento e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 6.920,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 2.200,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 3.535,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 3.535,00 VIGÊNCIA: 02 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 02 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200291 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-029PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura. VALOR TOTAL: R$ 5.060,00 (cinco mil, sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infra-estrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 5.060,00 VIGÊNCIA: 02 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 02 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200292 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-029PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VITÓRIA DO XINGU - PA. VALOR TOTAL: R$ 17.590,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1005.041230005.2.008 Manutenção da Secretaria de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 17.590,00 VIGÊNCIA: 08 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 08 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200293 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-029PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI-ME OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VALOR TOTAL: R$ 23.150,00 (vinte e três mil, cento e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1004.041220005.2.006 Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 23.150,00 VIGÊNCIA: 08 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 08 de Outubro de 2020 CONTRATO Nº: 20200294 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-034PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): G. V. RIBEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1003.041220005.2.001 Manutenção do Gabinete do Prefeito , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 267.000,00 VIGÊNCIA: 25 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 25 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-283391289
2187	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL - PMSPB-SEMED Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA BARBARA DO PARÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATADA: RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP, CNPJ: 09.579.264/0001-16; CONTRATO: 1310001/2020 - DL-PMSBP/FME - R$ 110.091,00 (cento e dez mil e noventa e um reais). DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283586038
2188	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	19/10/2020	Processo Licitatório Nº. 117/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Lazer comunica aos interessados, que realizará no dia 29/10/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários de da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais, conforme termo de referencia anexo. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama Redenção PA, site: www.redencao.pa.gov.br, www.portalcompraspublicas.com.br Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-35/2020-283695412
2189	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	19/10/2020	PROCESSO LICITATORIO Nº. 120/2020 Neste ato público que é para conhecimento de quem interessar possa que a licitação supramencionada, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE REDENÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO, NA LEI DO COVID-19, conforme edital e seus anexos, com data de abertura dia 14/10/2020 as 09h00min (horário de Brasília DF), foi declarado FRACASSADA, em face de readequação de preços unitários inexequíveis e superfaturado. mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-fracassadapregao-eletronico-n-38/2020-283585965
2190	DOU	ULIANÓPOLIS	19/10/2020	Objeto: Aquisição de materiais permanentes e informática para Sec. de Assistência Social, visando o combate ao COVID-19 Dispensa 10/2020-FMAS Vigência: 31/12/2020 Data: 22/9/2020 Partes: Fundo Mun. Assistência Social e JM Pozzer Eireli Contrato 20200280 R$ 859,75 Loja Centro Ltda Contrato 20200281 R$ 1.711,00 L Vagmacker de Souza Eireli-ME Contrato 20200282 R$ 11.380,00. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de testes rápido para COVID-19 para atender a Secretaria Municipal de Saúde Pregão 5/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 13/10/2020 Partes: Fundo Municipal Saúde e H W C da Silva Contrato 20200288 R$ 318.000,00. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos e de laboratório de análises clinicas para Secretaria de Saúde Pregão 6/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 13/10/2020 Partes: Fundo Municipal Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20200289 R$ 159.165,72 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200290 R$ 346.465,14 H W C da Silva Contrato 20200291 R$ 152.948,29. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de combustíveis na bomba, filtros e lubrificantes para os veículos da Prefeitura Municipal de Ulianópolis Pregão 16/2020-PMU Vigência: 31/12/2020 Data: 13/10/2020 Partes: Prefeitura Municipal de Ulianópolis e R N Melo da Silva - EPP Contrato 20200292 R$ 694.380,00 Contrato 20200293 R$ 127.818,00 Contrato 20200294 R$ 44.005,32. Objeto: Aquisição de material de enxoval para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas e acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social Dispensa 12/2020-FMAS Vigência: 31/12/2020 Data: 14/10/2020 Partes: Fundo Municipal Assistência Social e Loja Lá e Leo Eireli Contrato 20200295 R$ 6.844,50.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-283588338
2191	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	19/10/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 033/2020-PMVN, objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) veículo tipo VAN MINIBUS, 16 (dezesseis) lugares (1 + 15), primeiro emplacamento, zero km, ano/modelo 2020/2020, para atender os munícipes da zona rural, referente ao Programa Interior Saudável do Município de Vigia de Nazaré-Pa,lavrado em favor da Empresa: MANUOA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (CNPJ: 03.093.776/0003-53),vencedora dos itens 01,valor total: R$ 194.500,00 (Cento e noventa e quatro mil e quinhentos reais). A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 034/2020-PMVN, objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para locação de veículos sendo de passeio e utilitário tipo caminhonete, van, ônibus e ambulância, visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde, para subsidiar as Ações e Medidas de Controle e Prevenção ao Novo Corona Vírus (COVID-19),lavrado em favor da Empresa: MARAJO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, (CNPJ: 63.859.961/0001-76),vencedora dos itens01,02, 03 e 05, valor total: R$ 656.400,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais). A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 035/2020-PMVN, objeto: Registro de preços visando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de cimento portland CP II-32 - 50 KG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA do Município de Vigia de Nazaré/Pá, lavrado em favor da Empresa: NEVES SERVIÇOS E COMERCIOS DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, (CNPJ: 37.302.054/0001-11),vencedora dos itens01,valor total: R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-e-adjudicacao-pregao-eletronico-srp-n-33/2020-pmvn-283676937
2192	DOU	IGARAPÉ-AÇU	19/10/2020	Pregão Eletrônico SRP n° 028/2020. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Covid - 19 Igg/Igm Para Auxilio no Diagnostico da Doença por Infecção por Coronavirus (Covid 19). Contrato nº 216/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, Cnpj Nº 11.718.379/0001-96, e Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ nº 07.332.016/0001-40. Valor Global: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Data de Assinatura: 14 de outubro de 2020. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Construção da E. M. E. F Ramal do Prata no Município de Igarapé-Açu. Contrato nº 260/2020: Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55, e Construtora Energeo Ltda, CNPJ nº 11.649.335/0001-51. Valor Global: R$ 136.301,99 (cento e trinta e seis mil e trezentos e um real e noventa e nove centavos). Assinatura: 09 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-283585509
2193	DOU	ULIANÓPOLIS	19/10/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação das empresas JM Pozzer Eireli, Loja Centro Ltda e L Vagmacker de Souza Eireli-ME vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 10/2020-FMAS com objeto Aquisição de materiais permanentes e informática para Sec. de Assistência Social, visando o combate ao COVID-19 A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da empresa Loja Lá e Leo Eireli vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 12/2020-FMAS com objeto Aquisição de material de enxoval para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas e acompanhadas pelo Centro Referência de Assist. Social.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-283588415
2194	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	19/10/2020	DISPENSA Nº 021/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá. Contratado: Laboratório Bio Ciencia de Analises Clinicas Ltda - Me. Contrato nº 1610.001/2020. Valor Global: R$ 596.000,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 021/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames de sorologia IgG e IgM para COVID-19, conforme as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá/Pa. Vigência: 16/10/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 16 de Outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-283675579
2195	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	19/10/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá. Contratado: Laboratório Bio Ciencia de Analises Clinicas Ltda - Me, CNPJ Nº 04.207.916/0001-78. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 021/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames de sorologia IgG e IgM para COVID-19, conforme as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal Legislativo nº 02/2020 e Decretos Municipais nº 036/20, 039/20 e 048/20, Lei Federal nº 13.979/20, Lei Federal nº 14.035/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-21/2020-283675506
2196	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/0510001/2020 - DL PMSPB-SEMED. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA BARBARA DO PARÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATADA: RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP, CNPJ: 09.579.264/0001-16; CONTRATO: 1310001/2020 - DL-PMSBP/FME - R$ 110.091,00 (cento e dez mil e noventa e um reais). DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2020Katia Regina de Oliveira Costa Secretária Municipal de Educação
2197	DOU	IGARAPÉ-AÇU	19/10/2020	O Secretário Municipal de Saúde de Municipal de Igarapé-Açu, resolve publicar o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nº 022/2020. Objeto: Registro de Preços Para Contratação De Empresa Para Locação de Digitalizador de Imagem para aparelho de Raio X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Municipio de Igarapé-Açu, Para Enfretamento do Covid 19, em favor da empresa A Imagem Comercio e Serviços Ltda Me, CNPJ 07.377.150/0001-68, o item 01 no valor de R$ 130.800,00 (Cento e Trinta Mil e Oitocentos Reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-283675883
2198	DOU	JACUNDÁ	20/10/2020	Abertura: 27/10/2020, Abertura das propostas as 14h00 Local: www.portaldecompraspublicas.com.br Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE DIAGNOSE E REABILITAÇÃO PARA PACIENTES SUSPEITOS, DIAGNOSTICADOS E SEQUELADOS DE COVID-19. TRARA-SE DE UMA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME CLASSIFICOU A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ/PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O Edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na sala da Comissao de Licitacao, na RUA PINTO SILVA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, a partir da publicacao deste Aviso, no horario de expediente, no site da Prefeitura de Jacunda (www.jacunda.pa.gov.br) e no Portal do TCM-PA - Mural de Licitacoes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-12/2020-283864756
2199	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20/10/2020	ORIGEM: PE/2020.011-PMSDA SRP, Objeto: Ata de registro de preços para aquisição de gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizados na manutenção das atividades de rotina dos PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E FUNDOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. CONTRATADOS: BATISTA E COELHO LTDA, ITENS: 01, 02, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 74, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 155, com o valor total de R$ 1.133.983,98 (Um Milhão cento e trinta e três mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) e M LUCIA ALVES DE ARAUJO COMERCIO - ME, ITENS: 03, 04, 05, 06, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 35, 38, 39, 43, 46, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 92, 94, 96, 98, 101, 102, 107, 109, 111, 112, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 130, 136, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 152, 154, 156, 157, 158, 159 com o valor total de R$ 1.148,306,00 (Um milhão cento e quarenta e oito mil trezentos e seis reais, Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. ORIGEM: PE/2020.012-FMS SRP, objeto: Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de Medicamentos de uso Hospitalar e Farmácia Básica, Material Técnico, Equipamentos e Insumos Hospitalar (Laboratório, Raio "X", Fisioterapia), para manutenção das atividades do Hospital Municipal, Postos de Saúde, e dos Programas de Saúde Pública (PAB-Fixo/Variável, PSF, Farmácia Básica, MAC, Vigilância em Saúde, combate ao COVID-19, PACS, FUS e RP) de São Domingos do Araguaia/PA, CONTRATADOS: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA. ITENS: 21, 114, 145, 158, 167, 175, 177, 178, 179, 207, 210, 223, 226, 269, 270, 274, 319, 320, 322, 328, com o valor total de R$ 77.530,50 (Setenta e sete mil quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos) e J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME. ITENS: 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 ,88, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 115, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 169, 173, 174, 176, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ,205 ,209, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219 ,220, 221, 224, 230, 231, 234, 238 ,239, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 272, 273, 276, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 325, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 397, 398, 399, com o valor total de R$ 3.977.161,26 (Três milhões e novecentos e setenta e sete mil e cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) e J. DE R. L. PARRIAO-EPP, ITENS: 01, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 50, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 85,86 ,89, 93, 95, 96, 97, 101, 105, 107, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 130, 140, 143, 147, 154, 155, 162, 164, 168, 170, 171, 172, 181, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 204, 206, 208, 214, 222, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 244, 252, 253, 254, 255, 264, 265, 266, 271, 275, 278, 279, 294, 295, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 344, 345 , 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 371, 372, 373, 378, 395, 396, com o valor total de R$ 1.394.614,69 (Um milhão trezentos e noventa e quatro reais e seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-110060001/2020-283945044
2200	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20/10/2020	O Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.011-PMSDA SRP, Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DOS PROGRAMAS DOS ÓRGÃOS E FUNDOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. Em favor das empresas BATISTA E COELHO LTDA, com o valor total de R$ 1.133.983,98 (Um Milhão cento e trinta e três mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) e M LUCIA ALVES DE ARAUJO COMERCIO - ME, com o valor total de R$ 1.148,306,00 (Um milhão cento e quarenta e oito mil trezentos e seis reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Secretária Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.012-FMS SRP, Objeto: Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de Medicamentos de uso Hospitalar e Farmácia Básica, Material Técnico, Equipamentos e Insumos Hospitalar (Laboratório, Raio "X", Fisioterapia), para manutenção das atividades do Hospital Municipal, Postos de Saúde, e dos Programas de Saúde Pública (PAB-Fixo/Variável, PSF, Farmácia Básica, MAC, Vigilância em Saúde, combate ao COVID-19, PACS, FUS e RP) de São Domingos do Araguaia/PA. Em favor das empresas DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, com o valor total de R$ 77.530,50 (Setenta e sete mil quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos) e J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME, com o valor total de R$ 3.977.161,26 (Três milhões e novecentos e setenta e sete mil e cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) e J. DE R. L. PARRIAO-EPP, com o valor total de R$ 1.394.614,69 (Um milhão trezentos e noventa e quatro reais e seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacaopregao-eletronico-n-2020.011-pmsda-srp-283934541
2201	DOEPA	BREVES	21/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO 039.2020 O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições, Homologa o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 039.2020, que tem como objeto: Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para o abastecimento do Hospital Municipal de Breves, as estratégias de Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial-Caps, e Demais Setores da Secretaria de Saúde de Breves/Pá. Após análise documental e o julgamento das propostas, DECLARA vencedoras do certame as empresas: DMC Distribuidoras, Comercio De Medicamentos Eireli - Itens: 05 - 14 - Valor: R$ 158.520,00; Pro-¬Saude Distribuidora de Medicamentos Eireli - Item 10 - Valor: R$ 54.000,00; P G Lima Com Eireli - Itens: 23 - 28 - Valor: R$ 130.416,00; R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Itens: 02-03-07-08-09-11-13-17-20-29 - Valor R$ 581.437,00; F. Cardoso e Cia Ltda - Item: 04-12-15-16 - Valor: R$ 31.410,00; RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli - Itens: 1 - Valor: R$ 7.680,00; Cristalfarma Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda - Itens: 06-18-22-24-25-26-27 - Valor: R$ 977.640,00; E M de F Guimaraes - Item: 21 - Valor: R$ 39.600,00. Total Geral: R$ 1.980.703,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil e setecentos e três reais). Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal de Breves.
2202	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	21/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO: PE/2020.017-PMPP SRP A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 03/11/2020 às 13h:45min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.017-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para futura aquisição material gráfico para atender as necessidades dos Fundos Municipais, Escolas, Secretarias Municipais e Prefeitura Municipal de Palestina do Para/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@ palestinadopara.pa.gov.brAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: PE/2020.018-FMAS A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 04/11/2020 às 09h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.018-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@ palestinadopara.pa.gov.brAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: PE/2020.019-FMS SRP A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 04/11/2020 às 13h45min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.019-FMS SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de material de consumo para serviços de odontologia para atender as necessidades da rede pública do município de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br Maykon David Costa Ferreira - Pregoeiro.
2203	DOEPA	TAILÂNDIA	21/10/2020	EDITAL DE CREDENCIAMENTO LEI ALDIR BLANC Nº 01/2020 MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 22.941.355/0001-18, por intermédio de sua SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE LAZER E TURISMO - SECJELT, torna público o CREDENCIAMENTO, sob o Nº 01/2020, tendo por finalidade a seleção de propostas para de pessoas físicas ou jurídicas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura de TAILANDIA, que tiveram suas ações interrompidas por conta da pandemia do COVID-19, para recebimento de recursos previstos na Lei Federal nº 10.017/2020 (Lei Aldir Blanc), cujas condições encontram-se descritas no site www.tailandia.pa.gov.br. Tailandia Pará, 20 de outubro de 2020. Paulo Liberte Jasper - Prefeito
2204	DOU	ANAPU	21/10/2020	A Prefeitura Municipal de Anapu - Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia 04 de novembro de 2020, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 011/2020-01 PMA, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresas Especializada para aquisição de peças com serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e utilitários da Prefeitura Municipal e todos os fundos do município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM-PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com, e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-srp-n-11/2020-01-284169851
2205	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	21/10/2020	A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº 037/2020-PMVN, objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição na prestação de serviços de confecção de TOTEM em ACM personalizado, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) destinado a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré, lavrado em favor da Empresa: L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 20.991.432/0001-19),vencedora dos itens 01,valor total: R$ 54.080,00 (Cinquenta e quatro mil oitenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacaopregao-eletronico-srp-n-37/2020-pmvn-284190376
2206	DOU	NOVA TIMBOTEUA	21/10/2020	DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 023, processo nº 070/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a compor os kits de alimentação escolar, afim de promover a continuidade da distribuição de merenda escolar. Contratante: fundo municipal de Educação de Nova Timboteua, cnpj nº 18.742.354/0001-77, Contrato nº 126/2020, Contratada: E. B Ladislau & Cia Ltda Epp, CNPJ Nº 05.621.750/0001-02. Valor total: R$ 284.184,00 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais). Vigência: 09/10/2020 a 31/10/2020. Data da assinatura: 09/10/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93. DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 024, processo nº 071/2020. Objeto: Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material e Equipamento Hospitalar em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Nova Timboteua, cnpj nº 11.790.338/0001-00, Contrato nº 127/2020, Contratada: N DO NASCIMENTO EIRELI EPP, CNPJ n 07.657.779/0001-61. Valor total: R$ 9.689,50 (nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 14/10/2020. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e no art. 4º da Lei nº 13.979/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-284182401
2207	DOU	OEIRAS DO PARÁ	21/10/2020	Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00045-CPL/PMOP. Termo de Ratificação. Em cumprimento ao disposto no Art. 24º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, com vistas ao parecer jurídico juntado nos autos, Ratifico, na forma da lei, a Dispensa de Licitação nº 7/2020-00045-CPL/PMOP para contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratamento em pacientes de covid-19 (ivermectina), para enfrentamento da pandemia do novo corona vírus, em atendimento a secretaria municipal de oeiras do pará, cujo vencedor é a Empresa DISMEX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 18.233.111/0001-03, nos termos da sua proposta, com valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), nos termos do Art. 24º, IV, da Lei nº 8.666/93 e Art. 4º, da Lei nº 13.979. Dispensa de Licitação Nº 7/2020-00047-CPL/PMOP. Termo de Ratificação. Em cumprimento ao disposto no Art. 24º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, com vistas ao parecer jurídico juntado nos autos, Ratifico, na forma da lei, a Dispensa de Licitação nº 7/2020-00047-CPL/PMOP para contratação de empresa especializada para a aquisição de material de laboratório hospitalar, em atendimento à secretaria municipal de saúde de oeiras do pará, cujo vencedor é a Empresa M. DE FREITAS GODINHO - ME, CNPJ nº 18.010.556/0001-24, nos termos da sua proposta, com valor global de R$ 252.160,61 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos), nos termos do Art. 24º, IV, da Lei nº 8.666/93 e Art. 4º, da Lei nº 13.979.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-284189265
2208	DOU	ORIXIMINÁ	21/10/2020	QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2020-FMS Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-08-COVID19 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): G. B. B.FARIAS - ME O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 28/09/2020 com vigência até o dia 31/12/2020. Data da assinatura: 10/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-284111096
2209	DOU	PALESTINA DO PARÁ	21/10/2020	A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 03/11/2020 às 13h:45min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.017-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para futura aquisição material gráfico para atender as necessidades dos Fundos Municipais, Escolas, Secretarias Municipais e Prefeitura Municipal de Palestina do Para/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 04/11/2020 às 09h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.018-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 04/11/2020 às 13h45min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.019-FMS SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de material de consumo para serviços de odontologia para atender as necessidades da rede pública do município de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-pe/2020.017-pmpp-srp-284111396
2210	DOU	PONTA DE PEDRAS	21/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 - LICITAÇÃO Nº 1/2020-160901. publicado dia 20/10/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto Aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (Tipo A), com a Finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício: 2020 Contrato: 2020201004 Contratada: FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 21.380.013/0001-03 Valor Total: de R$ 378.300,00 (trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48. Vigência: 20 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-284189634
2211	DOU	PONTA DE PEDRAS	21/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 - LICITAÇÃO Nº 1/2020-160901. publicado dia 20/10/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto Aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (Tipo A), com a Finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício: 2020 Contrato: 2020201003 Contratada: TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA CNPJ nº 07.580.824/0001-27 Valor Total: de R$ 236.990,00 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa reais). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48. Vigência: 20 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-284111615
2212	DOU	PONTA DE PEDRAS	21/10/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 - LICITAÇÃO Nº 1/2020-160901. publicado dia 20/10/2020 no quadro de avisos da prefeitura, com o Objeto Aquisição de veículo do tipo furgão e embarcações adaptados para ambulâncias e ambulanchas para remoção de pacientes e transportes de enfermos, ambas na classificação de suporte básico "simples remoção" (Tipo A), com a Finalidade de suprir as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus e dar suporte nas atividades atinentes a população e apoio a junta médica para eventuais remoções na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício: 2020 Contrato: 2020201002 Contratada: L.C. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ nº 35.810.338/0001-93 Valor Total: de R$ 205.999,98 (duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1102.101220248.2.119 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48. Vigência: 20 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-284111542
2213	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	21/10/2020	Processo Licitatório Nº 119/2020 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunicam aos interessados, que de ordem da Senhora Secretária Municipal de Saúde, uso de suas atribuições legais, resolve: REVOGAR a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, e alterações no edital, conforme parecer jurídico e controle interno para que o erário público não seja lesado, impossibilitando assim o prosseguimento do certame, tendo como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUVERIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, COM O USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA, DEVIDAMENTE LEGALIZADA E COM FROTA PRÓPRIA, NA LEI DO COVID-19, executando-se tal objeto em regime de menor preço. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-pregao-eletronico-n-37/2020-284182938
2214	DOU	ULIANÓPOLIS	21/10/2020	Abertura: 4/11/2020 as 8:300h na sede da PMU Objeto: Aquisição de materiais de Raio X, Limpeza, materiais e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública visando o combate ao COVID-19, menor preço. Abertura: 5/11/2020 as 8:30h na sede da PMU Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de infecções por COVID-19, menor preço, Fone (91)98883-1009. Abertura: 3/11/2020 as 8:30h na sede da PMU Objeto: Contratação de empresa para serviço de lanternagem e pintura dos veículos das Secretarias Municipais, menor preço.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-presencial-n-7/2020-fms-284183319
2215	DOU	JACAREACANGA	21/10/2020	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 031/2020. NÚMERO DO CONTRATO: 467/2020 Base Legal: art. 24, inciso IV, lei 8.666/93, Lei nº 13.979/220 - (COVID-19) de acordo com a Portaria MC 369/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACAREACANGA CONTRATADA: SANTOS & LEITE LTDA, CNPJ sob o nº. 29.078.442/0001-32 OBJETO: Aquisição emergencial de Equipamentos de Segurança e Proteção Individual-EPI para profissionais das Unidades Públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacareacanga/PA, para prevenção e Combate e Enfrentamento do Coronavirus (COVID-19), recursos financeiros oriundos da 2º (Segunda) parcela do Auxílio aos Municípios criado pelo Governo Federal, através da Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/10/2020 a 31/12/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 14.691,00 (Quatorze mil seiscentos e noventa e um reais). DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de outubro de 2020. ORDENADORA DE DESPESAS: Tatiana Santiago Oliveira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-467/2020-284182178
2216	DOU	BREVES	21/10/2020	O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições, Homologa o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 039.2020, que tem como objeto: Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para o abastecimento do Hospital Municipal de Breves, as estratégias de Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial-Caps, e Demais Setores da Secretaria de Saúde de Breves/Pá. Após análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedoras do certame as empresas: DMC Distribuidoras, Comercio De Medicamentos Eireli - Itens: 05 - 14 - Valor: R$ 158.520,00; Pro-¬Saude Distribuidora de Medicamentos Eireli - Item 10 - Valor: R$ 54.000,00; P G Lima Com Eireli - Itens: 23 - 28 - Valor: R$ 130.416,00; R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Itens: 02-03-07-08-09-11-13-17-20-29 - Valor R$ 581.437,00; F. Cardoso e Cia Ltda - Item: 04-12-15-16 - Valor: R$ 31.410,00; RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli - Itens: 1 - Valor: R$ 7.680,00; Cristalfarma Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda - Itens: 06-18-22-24-25-26-27 - Valor: R$ 977.640,00; E M de F Guimaraes - Item: 21 - Valor: R$ 39.600,00. Total Geral: R$ 1.980.703,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil e setecentos e três reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-39/2020-284181507
2217	DOU	MARITUBA	22/10/2020	O Município de Marituba, Pará, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, torna público que às 09h do dia 29 de outubro de 2020, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, no modo aberto, para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual- EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso a página do Tribunal de Contas do Município/PA, www.comprasnet.gov.br, Portal Transparência de Marituba, ou na sala da Coordenadoria de Licitação e Contratos junto à SEMADS, situada à Rua Antônio Bezerra Falcão, 518- Bairro: Centro- Marituba CEP: 67200-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. Para os editais que forem retirados na SEMADS será cobrado o valor de R$ 30,00 (trinta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2020-pe-semads-pmm-284379200
2218	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	22/10/2020	Processo Licitatório Nº. 127/2020 A Comissão Permanente de Licitação torna público e comunica aos interessados que por razões administrativas e alteração no edital, adia a abertura do Pregão Eletrônico - cujo objeto: FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA TESTAGEM DO COVID-19 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LEI DO COVID-19. Desta maneira esta Comissão estabelece a nova data para 28/10/2020 - quarta-feira às 09h00min horas horário Brasília DF. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, portaldecompraspublica. pa.gov.br mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamento-pregao-eletronico-n-40/2020-284393911
2219	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	22/10/2020	A Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará Patrícia Silva Chaves, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e de acordo com as determinações constantes na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e suas alterações posteriores e considerando o que consta do processo Dispensa de Licitação nº 001/200529 que trata da contratação da empresa CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA Cnpj: 07.332.016/0001-40, com Valor Total R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Vem RATIFICAR a Declaração Dispensa de Licitação nº 001/200529 com o objeto: Aquisição de Máscara Cirúrgica Descartável, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1/200529-284394734
2220	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	22/10/2020	Aquisição de Máscara Cirúrgica Descartável, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Objeto do pres. Cont. dev. ser ex. de ac. com o estabelecido na dispensa nº 001/200319. CONT.: Fun. Mun. de Saúde de São Francisco do Pará, CNPJ nº 12.062.549/0001-90. CONT.: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 07.332.016/0001-40. DO FUND. LEGAL: O pres. Cont. fund.-se no Art. 24, inciso IV, da Lei. 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. DO VALOR: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). DA VIG: A vig. do Cont. será de 180 dias, contados da data de sua assi. DOS REC. FIN.: Ex.: 2020. Unid. Orç: 2.084 - Man. do Prog. de At. Bás. Ativ.: 10 301 0051 2.084 - Man. do Prog. de Aten.Bás. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fon. Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.088 - Man. dos Serv. de Vig. San. - VS Ativ.: 10 304 0049 2.088 -Man. dos Serv. de Vig. San. VS. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Trans. SUS Bloco de Custeio. Unid. Orç.: 2.091 - Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde. Ativ.: 10 122 0048 2.091 - Man. das Ativ. e Func. da Sec. Mun. de Saúde. Elem. de Desp.: 3.3.90.30.00 - Mat. de Cons. Fonte Rec.: Rec. de Imp. e Trans.- Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-18/2020-pmsf-284295409
2221	DOU	JURUTI	22/10/2020	DISPENSA Nº 20200810001 - SEMAS. PROCESSO Nº 125/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática Para Apoio às Atividades Remotas Desenvolvidas Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em Virtude a Pandemia do Coronavírus - Covid-19. Base Legal: Art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/1999; Art.4º, § 1º e § 2º da Lei 13.979 e Art.12, §1º e §2º do Decreto Municipal nº 4.233/2020 e MP Nº 961/2020. Valor: R$ 134.502,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e dois reais). Ordenador de Despesa: Maria Aparecida Barrozo Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-284294308
2222	DOU	RURÓPOLIS	23/10/2020	CHAMADA PÚBLICA n° 002/2020-CP/SEMECD. Objeto: Chamamento Público tem por finalidade a formalização por meio de Requerimento e Autodeclaração de Espaços Culturais e Artísticos organizados e mantidos por pessoas, Organizações da sociedade civil, Microempresas e Empresas culturais, Organizações culturais e comunitárias, Cooperativas e Instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais no Município de Rurópolis/Pa, que cumpram integralmente com as exigências da Lei Federal 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, para o acesso ao subsídio emergencial previsto em seu inciso II do art. 2º. Período de Inscrições: entrega/protocolo dos documentos 22/10/2020 a 06/10/2020 Reunião para Homologação do Conselho Municipal de Políticas Culturais 10/11/2020 na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital compareça na sede do município ou nos seguintes endereços eletrônicos www.ruropolis.pa.gov.br www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações). CHAMADA PÚBLICA n° 003/2020-PE/SEMECD. Objeto: Constitui objeto do Edital de Fomento e Incentivo à Cultura, a seleção de propostas na forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Rurópolis/Pa, com objetivo de fomentar ações que serão realizadas imediatamente de forma online ou presencialmente após o término da vigência do estado de emergência em saúde pública no Estado Pará instituído pelo Decreto Federal Nº 6, de 20 de março de 2020, que estabelece medidas para prevenção, controle e contenção da pandemia de COVID-19. Compreendendo Artes visuais, Audiovisual, Dança, Livro, Leitura e Literatura, Música, Patrimônio Cultural material e imaterial, Teatro e Outras áreas, que cumpram integralmente com as exigências da Lei Federal 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, para o acesso ao subsídio emergencial previsto em seu inciso II do art. 2º. Período de Inscrições: entrega/protocolo dos documentos 22/10/2020 a 06/10/2020 Reunião para Homologação do Conselho Municipal de Políticas Culturais 10/11/2020 na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital compareça na sede do município ou nos seguintes endereços eletrônicos www.ruropolis.pa.gov.br www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-chamada-publica-284676195
2223	DOEPA	MARABÁ	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020-CPL/PM, PROCESSO Nº 15.895/2020PMM, Tipo: Menor preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 06/11/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo email: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 22/10/2020.FLEDINALDO OLIVEIRA LIMA Pregoeiro CPL/PMM
2224	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020/FMAS Objeto: Aquisição de EPI'S (Equipamento de Proteção Individual) e material de limpeza e higiene, para enfrentamento da pandemia referente ao Corona Vírus, junto á Secretaria de Assistência Social. Abertura no dia 30/10/2020 ás 08:00:hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.
2225	DOEPA	SANTARÉM	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 089/2020A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-dores do contrato referente a Contratação de Empresa para Reforma da Emergência do Hospital Municipal de Santarém, de Acordo Com a PROPOSTA N° 917556/17-002, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSA. Titular: Samela da Silva Araujo - Matrícula: 86031, CPF: 020.630.482-07 e RG: 6595122 - PC/PA. Servidora da SEMSA. Suplente: Mateus Reis Pereira - Matrícula: 88996, CPF: 015.628.692-05 e RG: 447438-5 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de outubro de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.PORTARIA Nº 088/2020 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores do contrato referente a Aquisição de Equipamentos e Rouparia Para Qualidade da Assistência do Pré - Natal Para Secretaria Municipal de Saúde em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. TItular: Kelen Patrícia Santos de Carvalho - Matrícula 71060, CPF: 836.186.352-49 e RG: 4820828 - SSP/PA. Servidora Temporária, técnica da SEMSA. Suplente: Diego Braz Pacheco - Matrícula 63674, CPF: 012.186.402-27 e RG: 6538761 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de outubro de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF. PORTARIA Nº 090/2020 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes à Locação de Veículos para o TFD da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Rosivan Da Silva Souza - Matrícula 60523, CPF nº 449.417.902-78 e RG: 2475279-SSP/PA, Auxiliar Administrativo do Setor de Transportes da SEMSA. -Vanilson Pinto Lira - Matrícula 86914, CPF nº 795.446.732-53 e RG: 4334639-SSP/PA, Coordenador do Setor de Transportes da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 19 de outubro de 2020. Dayane Da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
2226	DOEPA	TUCURUÍ	23/10/2020	EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-016/2020-SEMS. Termo aditivo de realinhamento ao contrato nº: 142.2020.35.6.016. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Fernandes e Santos Transp. e com. de Combustíveis LTDA. OBJETO: Contratação direta para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel S10, com finalidade de abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí e veículos do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU 192. Ficando reajustado o preço do litro de óleo diesel S10 de R$-3,219 (Três reais, vinte e um centavos) para R$-3,634 (Três reais, sessenta e três e quatro milésimos de centavos). DATA DE ASSINATURA: 16.10.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2020-SEMS. 1º Termo aditivo de prazo e valor ao contrato Nº: 156.2020.35.6.018. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: A. M. B. Farmacêutica Com. Dist. e Representação LTDA-EPP OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de EPIS destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) para as unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Munícipio de Tucuruí PA. VALOR R$ 159.795,00 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 30.09.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-014/2018-PMT. 2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Nº 041.2019.20.2.014. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Fundo Municipal de Educação. CONTRATADA: Marcos Carrilho Cervantes - ME. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de conexão à internet, por meio de link dedicado e não dedicado, sem limite de franquia de consumo de dados e com link de redundância de uma operadora / provedora / fornecedora diferente de sua fornecedora principal, incluindo instalação,manutenção, gerenciamento remoto proativo e serviços técnicos, para atendimento do gabinete, secretarias e autarquias, no âmbito da prefeitura municipal de Tucuruí-Pa. VALOR TOTAL: R$127.755,18 (cento e vinte e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). VIGÊNCIA: De 27/06/2020 a 26/06/2021. DATA DE ASSINATURA: 25.06.2020.EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2019-SEMEC. 3º Termo aditivo de valor ao contrato Nº: 134.2019.26.3.003. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CONTRATADA: Construtora e Transportes Gonçalves EIRELI-EPP. OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para dar continuidade na execução da construção da E.M.E.F. Nova União Polo V, na zona rural do município de Tucuruí/PA. R$ 129.971,73 (cento e vinte e nove mil novecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos). DATA DE ASSINATURA: 14.08.2020.CONTRATO Nº: 218.2020.40.3.001 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CTTUC. CONTRATANTE: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí CTTUC. CONTRATADA: A. Sinalize Comunicação Visual Sinalização Viaria Serviços EIRELI. Objeto: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para executar serviços de engenharia para revitalização de sinalização horizontal de tráfego, compreendendo as vias principais de diversos bairros do município de Tucuruí. VALOR R$ 312.109,40 (trezentos e doze mil, cento e nove reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. DATA DE ASSINATURA: 19.10.2020.
2227	DOU	ALENQUER	23/10/2020	DISPENSA Nº 7/2020-054-CPL/PMA. Contratante: Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa. Contratada: Ana Luíza Oliveira Santos. Objeto: Locação de Imóvel para o funcionamento da Casa de Apoio, afim de abrigar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Acomodar Técnicos Proficionais e Servidores Publicos Quando em Serviços, (na cidade de Santarém), e outras demandas da Prefeitura Municipal de Alenquer, localizado na Trv. Moraes Sarmento, nº 429, Santa Clara, Santarém/Pa. Fundamento Legal: Art. 24 Inciso X da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). RATIFICAÇÃO: 27.05.2020. Ordenador de Despesa: Josino Alves da Costa DISPENSA Nº 052/2020-SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal De Assistência Social. Contratada: Bernadeth de Loudes Bentes Palma Objeto: Locação de Imóvel para o Acolhimento Temporário de Idosos em Situação de Vulnerabilidade Agravada pelas Consequências do Biopicossociais Geradas pela Pandemia do COVID-19. Fundamento Legal: Art. 24 Inciso X da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 17.09.2020. Ordenador de Despesa: Margeane Nascimento Dias. DISPENSA Nº 037/2020-SEMSA. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Contratada: Bernadeth de Loudes Bentes Palma. Objeto: Contratação de Emprese Especializada em Aquisição de Materiais, Insumos e Equipamentos para uso nos Serviços Laboratoriais do Centro Municipal de Saúde, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Medida Provisória 961/2020. Valor: R$ 42.000,23 (quarenta e dois mil reais e vinte e três centavos). RATIFICAÇÃO: 24.07.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho. DISPENSA Nº 056/2020-SEMAS. Contratante: Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa. Contratada: Yared Comércio Ltda Me. Objeto: Contratação de Emprese Especializada em Fornecimento de Caixas D''Aguas para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Alenquer. Fundamento Legal: Art. 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 42.102,00 (quarenta e dois mil cento e dois reais). RATIFICAÇÃO: 08.10.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-284576029
2228	DOU	ITUPIRANGA	23/10/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna público que homologou no dia 05/07/2019 o Pregão Eletrônico nº PE/2020.024-PMI. Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS SERVIDORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES SAÚDE E NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA UMA VEZ QUE SUAS ATIVIDADES ENVOLVEM ATENDIMENTO AS PESSOAS EXIGEM EQUIPAMENTOS SEGUROS E ESPECÍFICOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADE PARA A PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) para a proponente: CENTRAX COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF 13.056.315/0001-00. Valor: R$ R$ 4.200,00. HUMANNA MEDICAL LTDA, CNPJ/MF 27.617.206/0001-11. Valor: R$ R$ 1.200,00, J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI, CNPJ/MF 14.200.301/0001-73. Valor: R$ R$ 289.418,00, REI HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/MF 37.118.142/0001-68. Valor: R$ R$ 600,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-24/2020-284675447
2229	DOU	MARABÁ	23/10/2020	PROCESSO Nº 15.895/2020-PMM, Tipo: Menor preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 06/11/2020. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo email: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-123/2020-cpl/pm-srp-284579004
2230	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	23/10/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.017/2020-DL/SEMS, Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de gás oxigênio medicinal, visando atender a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do "novo coronavírus (sars-cov-2) covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Goianésia do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 22/10/2020. Contratada: J. CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS EPP, CNPJ: 10.243.376/0001-80, contrato nº 01.07.017/2020/DL/SEMS, Valor R$ 80.800,00. Vigência de 90 dias partir da data de assinatura: 22/10/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.
2231	DOU	SANTARÉM	23/10/2020	DISPENSA Nº 040/2020-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 040/2020, Processo Administrativo Nº 088/2020, em que consagrou como contratada a empresa Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 16.647.278/0001-95. Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção aquisição de equipamentos e rouparia para qualidade da Assistência do Pré - Natal Para Secretaria Municipal de Saúde em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, De 16 de março de 2020. Vigência: será 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato, dia 21/10/2020. Valor Total: R$ 270.780,00 (duzentos e setenta mil, setecentos e oitenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-284579604
2232	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	23/10/2020	Objeto: Aquisição de EPI''S (Equipamento de Proteção Individual) e material de limpeza e higiene, para enfrentamento da pandemia referente ao Corona Vírus, junto á Secretaria de Assistência Social. Abertura no dia 30/10/2020 ás 08:00:hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-40/2020/fmas-284579527
2233	DOEPA	BANNACH	26/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 A Prefeitura Municipal de Bannach - PA, através do seu Pregoeiro, nomeado através da portaria nº 192/2020, avisa aos interessados que realizará licitações, na modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020. TIPO MENOR PREÇO No dia 03 de Novembro de 2020, às 10:00 horas (horário local). Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach - PA. Local: https://www. licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Os Editais completo encontra - se disponíveis no https://bannach.pa.gov.br/ e https://www.licitacoes-e.com.br/ ou ainda na sala da Comissão de Licitação, na Avenida Parana nº27 - Centro - Bannach - PA, CEP: 68.388-000, no horário de 8:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriados. Bannach - PA, 23 de Outubro de 2020. Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro.
2234	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	26/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATOP. ELETRÔNICO N° 033/2020/SRP/PMSA/SEMED OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, que compõe os KITS da Merenda Escolar no período de pandemia COVID-19 para a SEMED. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA CONTRATO Nº: 2020/0232 CONTRATADA: ARS LIMA EIRELI VALOR: R$252.855,00 CONTRATO Nº: 2020/0233 CONTRATADA: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME VALOR: R$11.825,00 CONTRATO Nº: 2020/0234 CONTRATADA: PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI-EPP VALOR: R$168.875,00 VIGÊNCIA: 21/10/2020 a 31/12/2020.
2235	DOU	BAGRE	26/10/2020	CONTRATO Nº 2020.10.05-0001. Origem: Dispensa nº 202009300003DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Bagre. Contratado: Maria Francinete Tapajos Eireli, CNPJ 34.741.666/0001-12. Objeto: aquisição de Materiais de Higienização, Instrumentos e Equipamentos de Proteção Individual Para Prevenção e Contenção da Covid-19. Fundamentação: art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 199.250,00(cento e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 44905200 / FMS 10.301.0200.2.159.0000 33903000. Data da Assinatura: 05/10/2020 Vigência: 05/10/2020 a 05/12/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza pelo contratante e Maria Francinete Tapajos pela contratada. CONTRATO Nº 2020.08.21-0001. Origem: Dispensa nº 202008120001DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Bagre. Contratado: RCA Dist. de Prod. Hosp e Com. de Equi. de Inf Her, CNPJ 26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materias Permanentes, Materias de Proteção e Insumos Para Enfrentamento do Covid-19. Fundamentação: art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 932.688,00 (novecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 44905200; 33903000. Data da Assinatura: 21/08/2020 Vigência: 21/08/2020 a 31/12/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza pelo contratante e Jorge de Vecchi Gomes pela contratada. CONTRATO Nº 2020.08.21-0002. Origem: Dispensa nº 202008120001DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Bagre. Contratado: J N C Correa & Carvalho Ltda, CNPJ 03.698.468/0001-90. Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materias Permanentes, Materias de Proteção e Insumos Para Enfrentamento do Covid-19. Fundamentação: art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 932.688,00 (novecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 44905200; 33903000. Data da Assinatura: 21/08/2020 Vigência: 21/08/2020 a 31/12/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza pelo contratante e Jesus de Nazareno Carvalho Correa pela contratada. CONTRATO Nº 2020.08.21-0003. Origem: Dispensa nº 202008120001DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Bagre. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 21.581.445/0001-82. Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materias Permanentes, Materias de Proteção e Insumos Para Enfrentamento do Covid-19. Fundamentação: art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Valor: R$ 932.688,00 (novecentos e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: FMS 10.301.0200.2.159.0000 44905200; 33903000. Data da Assinatura: 21/08/2020 Vigência: 21/08/2020 a 31/12/2020. Signatários: Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza pelo contratante e Daniel de Souza Silva pela contratada.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-284866515
2236	DOU	BANNACH	26/10/2020	A Prefeitura Municipal de Bannach - PA, através do seu Pregoeiro, nomeado através da portaria nº 192/2020, avisa aos interessados que realizará licitações, na modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020. TIPO MENOR PREÇO - No dia 03 de Novembro de 2020, às 10:00 horas (horário local). Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach - PA. Local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Os Editais completo encontra - se disponíveis no https://bannach.pa.gov.br/ e https://www.licitacoes-e.com.br/ ou ainda na sala da Comissão de Licitação, na Avenida Parana nº27 - Centro - Bannach - PA, CEP: 68.388-000, no horário de 8:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-7/2020-284945402
2237	DOU	BARCARENA	26/10/2020	Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de consumo e equipamentos, a serem utilizados nas unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 10/11/2020 às 09h00min.Local: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872). O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI''S e kit teste rápido para procedimentos e diagnóstico de covid-19, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações constantes no termo de referência e demais anexos. Abertura: 04/11/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-034/2020-semusb-284957220
2238	DOU	MOJUÍ DOS CAMPOS	26/10/2020	CARTA-CONTRATO Nº 002/2020-FMAS. DISPENSA Nº 001/2020-FMAS. Celebrado entre o Município de Mojuí dos Campos, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa: Dimed Ltda Me. Objeto: Aquisição, em caráter emergencial de Máscaras Cirúrgicas Descartáveis, Máscaras Faciais em PP Tipo Face Shield, Máscaras Respiratórias Pff1 C/ Válvula N95 e Luvas de Procedimento Cirúrgico, para atender a equipe do Centro de Referência de Assistência Social - Cras, Visando a Prevenção e Proteção dos Servidores no Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Vigência: 01/10/2020 a 31/12/2020. Valor de R$6.824,98 (seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-284957962
2239	DOU	PEIXE-BOI	26/10/2020	DISPENSA Nº 7/2020 018, PROCESSO Nº 047/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de EPI''s (equipamentos de proteção individual), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, cnpj nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 094/2020, Contratada: F. Araujo da Cunha Comercio De Medicamentos Eireli - Me, CNPJ n 19.558.415/0001-03. Valor total R$ 99.836,50 (noventa e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Vigência: 22/10/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 22/10/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-284958700
2240	DOU	SANTARÉM	26/10/2020	Dispensa de Chamamento Público n°003/2020. A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com o Asilo São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ nº 05.712.401/0011-60, para o repasse de recursos financeiros as referidas organizações da sociedade civil para fomentar o auxílio aos idosos em situação de risco e vulnerabilidade social durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), Conforme a documentação apresentada que atende aos preceitos do art. 30, II e art. 32 da Lei 13.019/2014, diante da situação de emergência e calamidade pública ocasionada pela pandemia do COVID-19 declarada pelo Decreto nº06/2020, e considerando as ações desenvolvidas pelas instituições apresentadas é que sugerimos a referida parceria com Dispensa de Chamamento Público e assinatura do Termo de Fomento.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-chamamento-publico-n-3/2020-284947032
2241	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	26/10/2020	CONTRATO Nº: 20200361 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2020-00042 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): D N FURTADO E SILVA LTDA OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 11.280,00 VIGÊNCIA: 10 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 10 de Setembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200417 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00068 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): PUERTO RICO GRAFICA & EVENTOS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DO COVID- EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ORIUNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 11.660,00 (onze mil, seiscentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 11.660,00 VIGÊNCIA: 24 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 24 de Setembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200419 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00068 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DO COVID- EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ORIUNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 17.854,50 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 17.854,50 VIGÊNCIA: 24 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 24 de Setembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200452. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): J.C.P. PRADO COMÉCIO EIRELI-ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VALOR TOTAL: R$ 68.360,00 (sessenta e oito mil, trezentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2020 Atividade 0504.041220004.2.018 Gestão da Secretari a de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 68.360,00 VIGÊNCIA: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.: 01 de Outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-284870765
2242	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	26/10/2020	O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, que versa sobre a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 30/10/2020, às 14:00 horas na sala de reuniões da CPL localizada na Avenida Dr. Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000. O Edital estará disponível no site: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com e mural de licitações (TCM) também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL), localizada na Avenida Dr. Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000 nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-9/2020-00075-284947107
2243	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATADAS: MENDES & SOUSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 30.445.162/0001-02 VALOR TOTAL: R$ 160.650,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e cinqüenta reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-1610001/2020-285192528
2244	DOU	AUGUSTO CORRÊA	27/10/2020	DISPENSA Nº 7/2020-2310001. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: BJ Barbosa Comercio & Serviços -Eireli Objeto: Aquisição de dispensador de álcool em gel, destinados ao combate do novo Corona Vírus-COVID-19, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS e suas Unidades Socioassistenciais, Programas e Projetos, Conselho Tutelar e Casa dos Conselhos. CONTRATO Nº: 20202939. Valor Total: R$ 9.150,00. Vigência: 26/10/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 26/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285115265
2245	DOU	PACAJÁ	27/10/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200276, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): D G SPERN-ME, CNPJ: 04.253.995/0001-53 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO PA CURURUI PARA A ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INFECTADOS COM A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19. VALOR TOTAL R$ 30.129,60 (trinta mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO. : Exercício 2020 Atividade 0612.101220037.2.052 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R$ 30.129,60 VIGÊNCIA. .: 30 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA. : 30 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200276-285116449
2246	DOU	PACAJÁ	27/10/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200275, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): K R G BENTO EIRELI, CNPJ: 18.932.464/0001-00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. VALOR TOTAL R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0612.102440136.2.112 Enfrentamento da Emergência LC 173/2020 Covid - SUS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 45.600,00 VIGÊNCIA. ..: 20 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA. .: 20 de Outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200275-285116376
2247	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	27/10/2020	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.018/2020-DL/SEMECDEL Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, CNPJ: 27.400.285/0001-04. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de flocos de milho, para compor os kits de alimentação escolar, referente 3ª (terceira) etapa de entregas, em virtude da pandemia do covid-19(novo corona vírus), atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL. Data da Ratificação: 26/10/2020. Contratada: GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.687.304/0001-67 contrato nº 01.7.018/2020/DL/SEMECDEL, Valor R$ 8.697,60: Vigência de 90 dias partir da data de assinatura: 26/10/2020. José Edvan da Silva Assunção - Secretário Municipal de Educação.
2248	DOEPA	PARAUAPEBAS	27/10/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE 3º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃOAO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019 Organização da Sociedade Civil/Proponente: COOPERATIVA PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA COOPERIDEAL, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.778.937/0001-46. DO OBJETO Prorrogação do cronograma de execução do Termo de Colaboração 001/2019, amparada pelo decreto federal 10.315/2020 que prorroga de oficio vigências de prazos de termos de colaboração. JUSTIFICATIVA: Diminuição do ritmo de execução do projeto devido a pandemia do novo corona vírus covid19. DO PRAZO DE DURAÇÃO O prazo de vigência fica prorrogado para término no dia 15 dezembro de 2020.PARAUAPEBAS - PA, 23 de outubro de 2020. Elson Cardoso de Jesus Dec. 589/2019Secretário Municipal de Produção Rural - SEMPROR
2249	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO O FUNDEB torna público a ANULAÇÃO do P.P. n°026/2020/FUNDEB/SEMED, em decorrência da pandemia do Covid-19, para informações e-mail, pmsaeditais@gmail.com.
2250	DOU	PACAJÁ	27/10/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) K R G BENTO EIRELI, CNPJ: 18.932.464/0001-00 referente à AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO CORONA VÍRUS. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-litacao-n-22/2020-08/sms-285116526
2251	DOU	PACAJÁ	27/10/2020	OBJETO: RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) D G SPERN-ME, CNPJ: 04.253.995/0001-53 referente à AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO PA CURURUI PARA A ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INFECTADOS COM A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-dispensa-de-n-21/2020-08/sms-285191932
2252	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	27/10/2020	Objeto: IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM FORMATO DE CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATADA: RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 09.579.264/0001-1, VALOR TOTAL de R$ 110.091,00 (cento e dez mil e noventa e um reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/0510001/2020-dl-pmspb-semed-285202702
2253	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1610002/2020- DL-PMSAT-SAÚDE. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONTRATADA:E.B DE QUEIROZ JUNIOR - CNPJ: 11.703.848/0001-01. CONTRATO: Nº 2110001/2020 - DL - PMSAT/SAÚDE - R$ 74.565,00 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 21 de outubro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020 CONTRATADA: RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI- CNPJ: 09.579.264/0001-16 CONTRATO: Nº 2110002/2020-DL-PMSAT/SAÚDE- R$ 116.920,00 ( Cento e dezesseis mil e novecentos e vinte reais ) Vigência: 21 de outubro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285117491
2254	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1610001/2020- DL-PMSAT-ASSISTÊNCIA . Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONTRATADA MENDES & SOUSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 30.445.162/0001-02 CONTRATO: Nº 2610001/2020 - DL - PMSAT/ASSISTÊNCIA - R$ 160.650,00 ( cento e sessenta mil e seiscentos e cinqüenta reais ). Vigência: 26 de outubro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2020 MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA Secretária Municipal de Assistência Social /PMSAT	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285117418
2255	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	27/10/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 1610002/2020- DL-PMSAT-SAUDE Objeto AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONTRATADAS: E. B. QUEIROZ JUNIOR -CNPJ: 11.703.848/0001-01 VALOR TOTAL: R$ 74.565,00 (Setenta e Quadro Mil e quinhentos e sessenta e cinco reais); RONALDO CARDOSO PINHEIRO IRELI CNPJ: 09.579.264/0001-16 VALOR TOTAL R$ 116.920,00( cento e dezesseis mil e novecentos e vinte reais ) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-1610002/2020-285117641
2256	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	27/10/2020	Primeiro Aditivo ao contrato Nº 2020018601, alteração contratual no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais). DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020 - OLIMPIO E OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOTICA LTDA- Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de exames de tomografia de tórax (TC-TORAX) para atender especificamente os pacientes suspeitos com a pandemia do COVID 19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vigência: 23/10/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-285205286
2257	DOU	VISEU	27/10/2020	Tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos (Ar Condicionado, bebedouro Elétrico, Bebedouro Industrial, Freezer Vertical, liquidificador, Refrigerador, Televisor, Ventilador de Coluna, Ventilador de Parede, Fogão Domestico e Fogão Industrial), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Abertura: 11/11/2020 as 09:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informaçõs: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020-SRP. Tipo menor preço por item Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva Contratação de Empresa especializada para aquisição de agua mineral e Gás de Cozinha para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Abertura: 11/11/2020 as 15:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020-SRP. Tipo menor preço por item Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos e maquinas pesadas para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do município de Viseu/PA. Abertura: 12/11/2020, às 09:00 h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informaçõs: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020-SRP. Tipo menor preço por item Objeto: Sistema de Registro de Preço que objetiva a Aquisição de Veículos Ambulância TIPO A-Simples Remoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA. Abertura: 12/11/2020 AS 15:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informaçõs: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020-SRP. Tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de materiais (Termômetro infravermelho, totem com pedal. Álcool gel, Sispenser de parede e mascara descartável), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao ovo Coronavírus (COVID 19), destinados a atender as escolas públicas do município de Viseu/PA. Abertura: 13/11/2020 AS 09:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informaçõs: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020-SRP. Tipo menor preço por item Objeto: Aquisição de testes rápidos para diagnostico do coronavírus - COVID19, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/Pa. Abertura: 13/11/2020 AS 15:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informaçõs: licitaviseu@gmail.com, www.tcm.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-285192682
2258	DOU	OEIRAS DO PARÁ	27/10/2020	Dispensa de Licitação nº 7.018/2020-DL/SEMECDEL Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, CNPJ: 27.400.285/0001-04. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de flocos de milho, para compor os kits de alimentação escolar, referente 3ª (terceira) etapa de entregas, em virtude da pandemia do covid-19(novo corona vírus), atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECDEL. Data da Ratificação: 26/10/2020. Contratada: GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.687.304/0001-67 contrato nº 01.7.018/2020/DL/SEMECDEL, Valor R$ 8.697,60: Vigência de 90 dias partir da data de assinatura: 26/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-285115492
2259	DOU	NOVA TIMBOTEUA	27/10/2020	Na publicação do Extrato de Contrato da dispensa nº 7/2020 024 D que objetiva a Aquisição de Material e Equipamento Hospitalar. Considerando o extrato de contrato, publicado no D.O.U seção 3 pag 202 em 21/10/2020. resolve: RETIFICAR o mesmo nos seguintes aspectos. ONDE SE LÊ" DISPENSA emergencial de licitação, LEIA-SE "dispensa de licitação", Onde Se Lê" Contratação direta, em caráter de emergência, para Aquisição de Material e Equipamento Hospitalar em razão das ações de enfrentamento de emergência decorrentes do corona vírus-COVID-19", LEIA-SE "Contratação direta, para Aquisição de Material E Equipamento Hospitalar ", ONDE SE LÊ" Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e no art. 4º da Lei nº 13.979/2020" LEIA-SE "Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93"	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-285116153
2260	DOU	ITAITUBA	28/10/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 017/2020-DL a seguir: Aquisição de uma Ambulância tipo A Simples Remoção, Tipo furgoneta, original de fábrica, 0Km, para atender as necessidades do Centro Especializado em Reabilitação - CER, no atendimento de pacientes em recuperação das sequelas da COVID-19. Valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); Contratada: P G Aguiar Vieira, CNPJ Nº 27.967.465/0001-72. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-17/2020-dl-285407759
2261	DOU	MOCAJUBA	28/10/2020	O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Lupy Racabio Cunha Bacelar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista a instauração do Procedimento CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2020.PMM.SESAU, cujo objeto é Aquisição de Teste Rápido Para Diagnóstico do Covid-19 Em Pacientes no Município de Mocajuba/Pa, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, conforme condições contidas no Edital e Anexos do certame, de acordo com os documentos constantes dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020//08.19.001-SESAU/PMM, considerando que o presente processo obedeceu a todos os procedimentos legais e formais exigidos, consubstanciado no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica e Controladoria Geral deste Município, em cumprimento ao artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993 resolve: HOMOLOGAR o presente Procedimento, nos seguintes termos: Item 01: Teste Rápido - Covid 19 (Caixa Com 25 Unidades - Quant. 200): Ordem-Empresa-Vl.Unit.(R$) (Caixa) - Vl.Total (R$) - Marca-Resultado: 1ª-Mb Comércio-875,00-175.000,00-Abbott Aprovada - Classificada/Habilitada; 2ª-E T Marques-800,00-160.000,00-Wama Diagnóstica - Classificada/Habilitada; 3ª-Ifs Nascimento-1.250,00-250.000,00-Medlevensohn-Classificada/Habilitada; 4ª-Digeman-1.325,00-265.000,00-Medlevensohn-Classificada/Habilitada; 5ª- GOYAZES - 237,00 - 47.500,00-ACRO BIOTECH-EUA- Somente poderá ser classificada, após as que atenderem ao prazo estabelecido; (Item 3.1.7.)/HABILITADA; 6ª-RADAR-875,00-175.000,00-Wama-Classificada/Inabilitada; 7ª - J.A PRODUTOS-120,00 (cotou preço por teste-600.000,00 (Acima do Médio)-Realy Tech-Esclassificada/Inabilitada; 8ª-Jb Gemaque-2.075,00-415.000,00 (Acima do Médio)-Não Apresentou Marca -Desclassificada/Inabilitada; 9ª-Rodrigues & Sena-129,00 (Cx c/10 Unid) - 645.000,00 (Acima do Médio) - Livzon - Desclassificada/Inabilitada; 10ª-SUPERBRANDS - 27,20 - R$ 5.440,00 - Genrui Biotech -Desclassificada Habilitada; 11ª-Polymedh-Não Apresentou proposta Apresentou somente Documentação de Habilitação-DESCLASSIFICADA/HABILITADA; Em consequência, ADJUDICAR o objeto à proponente M B Comercio de Material Hospitalar Ltda, CNPJ Nº 97.369.128/0001-69, Classificada e Habilitada, cuja Marca apresentada foi Aprovada pela Farmacêutica da SESAU, ficando autorizada a elaboração do respectivo Contrato à Empresa, conforme Minuta a ser ajustada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-chamamento-publico-n-3.2020.pmm.sesau-285396259
2262	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	28/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-025 - SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool 70% para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: E. T. MARQUES EIRELI-ME CNPJ Nº 8.691.632/0001-50. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde. EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS ATA DE R.P Nº 20200200 DO P.E Nº 35/2020-PMVN, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de cimento portland CP II-32 - 50 KG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA do Município de Vigia de Nazaré/Pá, Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95; Detentor da Ata: NEVES SERVIÇOS E COMERCIOS DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, (CNPJ: 37.302.054/0001-11), valor total: R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura ATA DE R.P Nº 20200202 DO P.E Nº 037/2020-PMVN, Objeto: contratação de empresa especializada em aquisição na prestação de serviços de confecção de TOTEM em ACM personalizado, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) destinado a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré, Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95; Detentor da Ata: L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 20.991.432/0001-19), valor total: R$ 54.080,00 (Cinquenta e quatro mil oitenta reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-285397378
2263	DOU	VITÓRIA DO XINGU	28/10/2020	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019032101 CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ 06.277.035/0001-59, com sede na AV ALACID Nº2341, CENTRO, Altamira-PA, CEP 68372-100, representada por EDINA REGINA CAMPIONI LORASCHI, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes OBJETO O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. VITÓRIA DO XINGU - PA, 21 de Agosto de 2020 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020028001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATANTE, e CONTRATADA K N GOMES E CIA LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ 17.916.189/0001-60, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 2552, ALTOS, PREMEM, Altamira-PA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: OBJETO; O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 140.552,50 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea ''b'', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 989.982,50(novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26 Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.26 VITÓRIA DO XINGU - PA, 21 de Outubro de 2020 TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019013003 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, CONTRATANTE, e HENRIQUES & HENRIQUES LTDA, CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 21 de Abril de 2021, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1007.267820052.2.016 Locação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99 VITÓRIA DO XINGU - PA, 21 de Outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-285397451
2264	DOU	ACARÁ	29/10/2020	Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TERMÔMETRO DIGITAL) DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: R DIAS RODRIGUES EIRELI, CNPJ/MF: 29.878.265/0001-79. VALOR DO CONTRATO Nº 20200173, R$ 48.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28.10.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 28/10/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: P C DIAS EIRELI-ME, CNPJ/MF: 27.866.311/0001-94. VALOR DO CONTRATO Nº 20200174, R$ 50.000,40. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28.10.2020 a 31.12.2020. Data da Assinatura: 28/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285520293
2265	DOU	PACAJÁ	29/10/2020	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200052 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2018-09-PMP-SRP CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI CNPJ 10.495.738/0001-20 OBJETO: Fornecimento de medicamentos comuns, e material hospitalar, para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Pacajá, na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-285593441
2266	DOU	PACAJÁ	29/10/2020	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200045 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2018-09-PMP-SRP CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: A. R. GONÇALVES EIRELI-EPP CNPJ 22.802.226/0001-49. OBJETO: Fornecimento de medicamentos comuns e psicotrópicos, e material hospitalar, para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Pacajá., na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-285585630
2267	DOU	JURUTI	29/10/2020	CARTA CONTRATO: Nº 024/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 125/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20200810001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): R. A. Santiago - Me, Cnpj: 13.306.181/0001-20. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para apoio as atividades Remotas Desenvolvidas Pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, em virtude a Pandemia do Coronavirus - COVID-19. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 121.782,00 (cento e vinte e um mil setecentos e oitenta e dois reais). Vigência: 27/10/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barrozo Camarão. CARTA CONTRATO: 025/2020-SEMAS. PROCESSO: Nº 125/2020 - CPL. DISPENSA Nº 20200810001. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratado (A): Domingos Sousa de Aguiar - Me, Cnpj: 34.683.771/0001 - 42. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para apoio as Atividades Remotas Desenvolvidas Pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais). Vigência: 27/10/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Maria Aparecida Barrozo Camarão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-285585330
2268	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	29/10/2020	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20205914, proveniente do Processo Licitatório 092/2020/FMS, Carona Nº 010/2020/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATANTE, e ROMA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, CONTRATADA, OBJETO: Adesão a Ata de Registro de preços que visa contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuado de locação de meios de transporte terrestre (veículos) sem operador e combustível, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde nas Unidades de Saúde da Família - PSF, na realização de suas atividades no Município de Canaã dos Carajás - PA. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Dezembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, Fonte: 12140000.CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 30 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-285521102
2269	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	29/10/2020	CONTRATO Nº: 20209670 ORIGEM: PREGÃO Nº 145/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): DISTRIBUIDORA VIDA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VALOR TOTAL.: R$ 409.793,42 (quatrocentos e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 193.690,90, Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.080 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 96.411,52, Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.084 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 119.691,00.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO.Port. nº565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Outubro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285584959
2270	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	29/10/2020	CONTRATO Nº: 20209669 ORIGEM.: PREGÃO Nº 145/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VALOR TOTAL: R$ 477.134,20 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e vinte centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.084 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 379.289,00, Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 95.200,00, Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.080 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 2.645,20.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO.Port. nº565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Outubro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020.DATA DA ASSINATURA: 14 de Outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285520737
2271	DOU	TRACUATEUA	29/10/2020	DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 011/2020-SEMED. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Gráficos, na encadernação, cópias coloridas e preto e branco, dos materiais pedagógicos impressos, elaborados pelos professores, revisada pelos coordenadores e que irão atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do COVID - 19 (novo corona vírus). Ratificação em 27/10/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI-ME, CNPJ/MF: 09.269.420/0001-42. Contrato nº 2020102801-SEMED. Valor R$ 233.940,80 (Duzentos e trinta e três mil Novecentos e Quarenta reais e Oitenta Centavos). Vigência: 28/10 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-e-contrato-285585934
2272	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	29/10/2020	CONTRATO Nº: 20209675 ORIGEM: PREGÃO Nº 145/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): ARAUJO & SILVA FARMACIA OBJETO.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR TOTAL: R$ 2.530.648,67 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.080 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 851.874,31, Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1.462.632,19, Exercício 2020 Atividade 1319.103011387.2.084 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 216.142,17.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO.Port. nº565/2019-GP.VIGÊNCIA: 14 de Outubro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-285593068
2273	DOEPA	MEDICILÂNDIA	30/10/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de kit de medicamentos para tratamento da COVID-19, para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde COVID-19 Contratado.................: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ 17.035.133/0001-04 Valor............................: R$ 34.550,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) Fundamento Legal...: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 29 de Outubro de 2020
2274	DOEPA	BREVES	30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039.2020Objeto: Registro de Preços Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal de Saúde e Demais Setores. Vencedoras: RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli - Itens: 1 - Valor: 7.560,00; R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Itens: 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 17 -20 - 29 - Valor: 581.437,00; F Cardoso e Cia Ltda - Itens: 4 - 12 - 15 -16 - Valor: 31.410,00; DMC Distribuidoras, Comercio De Medicamentos Eireli - Itens: 5 - 14 - Valor: 158.520,00; Cristalfarma Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda - Itens: 6 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26 27 - Valor: 977.640,00; PRO-Saude Distribuidora De Medicamentos Eireli - Itens: 10 - Valor: 54.000,00; P G Lima Com Eireli - Itens: 19 - 23 - 28 - Valor: 130.416,00; E M De F Guimaraes - Itens: 21 - Valor: 38.400,00; Total Geral R$1.979.383,00. Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal de Breves.
2275	DOEPA	SANTARÉM	30/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PORTARIA Nº 091/2020-SEMSAA Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Medicamentos do Programa Saúde Mental Para atender as necessidades da Assistência Farmacêuticas nas Unidades de Saúde Urbanas e Rurais Para Secretaria Municipal de Saúde em Decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular: João Carlos Henrique da Costa - Matrícula 87404, CPF sob o n° 811.614.762-53 e RG n° 5788232-SSP/PA, Servidor da SEMSA. Suplente: Sandra Regina SantosGama - Matrícula 30723, CPF sob o n° 439.679.142-91 e RG n° 3157642-SSP/ PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 27 de outubro de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
2276	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	11/05/2020	Espécie: Contratos nº. 087/2020 e 088/2020, oriundos da ata SRP 007/2020, ambos firmados em 23/04/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: FINOCORTE ARAUJO EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.609.608/0001-50; PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ Nº 09.072.195/0001-50. Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, conforme termo de referência anexo i do edital. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: Terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato. Funcional Programática: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0037.2.107 - 3.3.90.30.00 (12110000). ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.301.0200.2.113 - 3.3.90.30.00 (12140000). MANUTENÇÃO DO CAPS 10.301.0212.2.121 - 3.3.90.30.00 (12140000). MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 10.302.0210.2.123 - 3.3.90.30.00 (12140000). PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA 10.304.0235.2.129 - 3.3.90.30.00 (12140000). AÇÕES BASICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0245.2.130 - 3.3.90.30.00 (12140000). CEREST 10.331.0002.2.131 - 3.3.90.30.00 (12140000). Valor contratual: Contrato 087/2020 - R$ 125.619,64 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Sessenta e Quatro Centavos). Contrato: 088/2020 - R$ 632.290,03 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Noventa Reais e Três Centavos). Ata SRP: R$ 757.909,67 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: FINOCORTE ARAUJO EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.609.608/0001-50, neste ato representada por seu representante legal o Sr. João Victor Miez; PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ Nº 09.072.195/0001-50, neste ato representada por seu representante legal o Sr Waldson de Deus Vieira. Espécie: Contrato nº. 090/2020 firmado em 30/04/2020, entre A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Hospital São Lucas Ltda, CNPJ 04.579.488/0001-04. Objeto: contratação de empresa (hospital) para prestação de assistência à saúde, pela contratada, aos usuários do sistema único de saúde, compreendendo as ações necessárias à manutenção da vida do paciente com diagnostico de Coronavírus - covid-19 com suporte e tratamento. Fundamento Legal: lei nº 13.979/20. Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato por um período de 180. Funcional Programática: Origem: Secretaria Municipal de Saúde. ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - 3.3.90.39.00 (12140000). Valor Contratual: R$ 7.090,00 (Sete Mil e Noventa Reais). Signatários: Pela contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Carlos Augusto Cavalcante Barros.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256125963
2277	DOU	CAMETÁ	11/05/2020	A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ 18.782.198/0001-78, com base noart. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitaçãocujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MACARRÃO PARAFUSO PEQUENO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de M DE N V WANZELER - EPP - CNPJ: 05.099.150/0001-18, Valor Total R$ 104.250,00. Data da Ratificação: 08/05/2020. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ 18.782.198/0001-78, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA AG FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO-COOPACRE - CNPJ: 23.934.644/0001-52, Valor Total R$ 122.250,00. Data da Ratificação: 08/05/2020. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PROTETORAS FACIAIS (N95) TIPO FPP2, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de FORTE REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (FORTE GO FERRAMENTAS) - CNPJ: 24.110.773/0001-99, Valor Total R$ 336.000,00. Data da Ratificação: 08/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-256157509
2278	DOU	BENEVIDES	11/05/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020 O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão Eletrônico n°. 17/2020 que trata da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, ratificando a adjudicação às seguintes empresas vencedoras: P P F COM E SERV EIRELI inscrita no CNPJ nº 07.606.575/0001-00 - item 18 com valor total de R$4.375,00; J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 10.897.117/0001-73 - itens 1, 15 e 16 com valor total de R$427.780,50; MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.459.519/0001-00 - Grupos 1, 2, 3, itens 6, 7, 11 e 17 com valor total de R$ 99.503,00; e L C B PONTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 17.763.550/0001-65 - item 19 com valor total de R$ 5.282,50.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-256119548
2279	DOU	BELÉM	11/05/2020	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2020 - FUNPAPA A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA torna público a retificação do Termo de Referência Simplificado, do Chamamento Público 7/2020, com o objeto que passará a ser divido em 04 lotes e não mais em apenas 1 lote. O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-256116356
2280	DOU	BELÉM	11/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 11046/2020 - SESMA o seguinte item: 200 unidades de Oxímetro de pulso portátil. Prazo estimado para apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis. Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-256154022
2281	DOU	BARCARENA	11/05/2020	DISPENSA Nº 7-107/2020 A Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, Decreto Legislativo Nº. 06/2020, Decreto Estadual nº 687/2020 e Decreto Municipal nº 0096/2020, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos dos tipos cloroquina de 150 mg e zinco quelato de 50mg, a serem utilizados no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa ART FARMA LTDA, CNPJ Nº 04.798.925/0001-80, com o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal, e demais meios de publicação necessários. Data da ratificação: 06 de maio de 2020. DISPENSA Nº 7-105/2020. No dia 28 de abril de 2020, a Secretária de Saúde do Município de Barcarena, estado do Pará, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, e de acordo com as determinações constantes no Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa para aquisição de cilindros de oxigênio medicinal, com capacidade de 07 m³, a serem utilizados no Hospital de Campanha, no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no Município de Barcarena, estado do Pará, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa de Licitação para a contratação da pessoa jurídica a empresa J Sousa E S. Luz Com. De Gases Ind. Ltda - Epp, CNPJ Nº 02.031.420/0001-60, com o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), determinando que se proceda a publicação do devido extrato no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Saúde e demais meios necessários.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-256159450
2282	DOU	JACUNDÁ	11/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-007-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19 CX C/25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresa Contratada: PHENIX HOSPITALAR LTDA ME C.N.P.J. nº 07.851.653/0001-23 CONTRATO 20200161 Valor R$ 9.600,00 Vigencia do Contrato 20200161 13/04/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-008-FMS Objeto: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO, MEDIANTE AS NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES DA SAUDE E ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19. Empresa Contratada: GESSICA CATRINE DOS SANTOS NOLETO C.P.F nº 701.147.242-88 CONTRATO 20200162 Valor R$ 7.200,00 Vigencia do Contrato 20200162 07/05/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-009-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDO, PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS, MEDIANTE A NECCESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19. Empresa Contratada: GABRIEL DE SOUSA MOREIRA 02704342245 C.N.P.J. nº 25.319.137/0001-34 CONTRATO 20200163 Valor R$ 5.940,00 Vigencia do Contrato 20200163 17/04/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-010-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITLAR Mediante a necessidade de proteção individual DOS servidores DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIRTUDE DA DISSEMINAÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). Empresa Contratada: A.& A. COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA C.N.P.J. nº 28.599.435/0001-13 CONTRATO 20200164 Valor R$ 15.360,00 Vigencia do Contrato 20200164 14/04/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-011-FMS Objeto: ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. Empresa Contratada: H DE F O DISTRIBUIDORA-ME C.N.P.J. nº 11.598.244/0001-34 CONTRATO 20200165 Valor R$ 7.410,00 Vigencia do Contrato 20200165 07/05/2020 a 06/11/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-012-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES PFF2SEM VALVULA CARBOGRAFITE MEDIANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AO SERVIDORES DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM VIRTUDE DO COVID-19. Empresa Contratada: W.DA SILVA VIEIRA EIRELI C.N.P.J. nº 34.088.506/0001-16 CONTRATO 20200166 Valor R$ 5.250,00 Vigencia do Contrato 20200166 07/05/2020 a 06/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256117502
2283	DOU	BARCARENA	11/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará o Edital De Credenciamento Por Inexigibilidade Para Contratação de Profissionais, Por Prazo Determinado, para atender as necessidades temporárias de Excepcional Interesse Público, Relacionados à emergência de Saúde Pública Decorrente da COVID-19 no Município de Barcarena, Estado do Pará, após atendidos os critérios estabelecidos no Edital e seus anexos, em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Decreto n° 0462/2015-GPMB do Município de Barcarena e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu Artigo 25, caput. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos a partir do dia 11/05/2020, no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barcarena (www.barcarena.pa.gov.br) ou no Setor de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA. A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue na no Setor de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, a partir do dia 11/05/2020, no horário das 09h00. As dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento poderão ser dirimidas pela CPL.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-credenciamento-n-2/2020-256159854
2284	DOU	AUGUSTO CORRÊA	11/05/2020	PREGÃO Nº 010/2020 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: Construrey Serviços e Transportes Ltda-Me. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Locação Automotores Com Motorista, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Augusto Corrêa/Pa. CONTRATO Nº: 20202154. Valor Total: R$ 669.032,00. Vigência: 06/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 06/05/2020; PREGÃO Nº 010/2020 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada.: M. S. Monteiro de Sousa Construções-Eireli. Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação de serviços de locação automotores com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Augusto Corrêa/Pa. Contrato Nº: 20202155. Valor Total: R$ 171.808,00. Vigência: 06/05/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 06/05/2020 PREGÃO Nº 010/2020 SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: Urumajó Comércio e Serviços de Materiais Elétricos Eireli. Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação de serviços de locação automotores com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Secretaria de Gabinete de Augusto Corrêa/Pa. CONTRATO Nº: 20202156. Valor Total: R$ 412.048,00. Vigência: 06/05/2020 A 31/12/2020. Data Da Assinatura: 06/05/2020 PREGÃO Nº 010/2020 SRP. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada: M. S. Monteiro De Sousa Construções-Eireli. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação automotores com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Augusto Corrêa/Pa. CONTRATO Nº: 20202157. Valor Total: R$ 67.056,00. Vigência: 07/05/2020 A 31/12/2020. Data da Assinatura: 07/05/2020 CONTRATO Nº: 20202158; ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-2704001; Contratante: Fundo Municipal De Saúde; Contratada: Premiun Serviços E Comercio Ltda - Me; Objeto: Aquisição de testes para diagnostico molecular do novo coronavirus, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Augusto Corrêa. Valor Total: R$ 300.000,00; Vigência: 08/05/2020 a 08/11/2020; Data sa Assinatura: 08/05/2020 Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de Augusto Corrêa e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em fase da desistência dos empresas vencedoras do certame, convocamos a única empresa renascente no processo sito: Empresa: Urumajó Comércio e Serviços de Materiais Elétricos Eireli; C.N.P.J. nº 29.748.253/0001-20, onde aceitou a registrar os mesmos valores das empresas vencedoras no Pregão Presencial 043/2019 os seguintes itens: Item 03 - R$ 5,40; Item 4 - R$ 6,10; Item 05 - R$ 8,20; Item 06 - R$ 11,40; Item 08 - R$ 3,90; Item 09 - R$ 11,40; Item 10 - R$ 15,80; Item 11 - R$ 22,70; Item 12 - R$ 23,50; Item 15 - R$ 495,00; Item 16 - R$ 690,00; Item 17 - R$ 700,00; Item 19 - R$ 1.340,00; Item 20 - R$ 1.430,00; Item 21 - R$ 13,00; Item 22 - R$ 14,00; Item 23 - R$ 167,00; Item 25 - R$ 740,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256159606
2285	DOEPA	SANTARÉM	11/05/2020	PORTARIA Nº 039/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Rouparia de uso Profissional e Demais Materiais de Proteção Individual para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém Em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 -GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - Jeane Neves Linhares - Matrícula 51284, CPF: 643.010.792-20, RG: 3658435 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Suplente - Maria Albanice Leal Dias - Matrícula 30917, CPF: 323.635.162-49, RG: 1623275 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 24 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF PORTARIA Nº 040/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Medicamento Unizinco Para Tratamento de Pacientes com Infecção de Sars-Cov-2 em Decorrência da Pandemia do Covid-19 Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular - João Carlos Henrique da Costa - Matrícula 87404, CPF: 811.614.762-53, RG: 5788232 - SSP/PA, Servidor da SEMSA. Suplente Sandra Regina Santos Gama - Matrícula 30723, CPF: 439.679.142-91, RG: 3157642 - SSP/PA, Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 24 de abril de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - SEMSA - UASG 927446. Objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços exames citopatológicos e exames anatomopatológicos para a atenção básica da Secretaria de Saúde de Santarém, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www. comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. Data da Disponibilidade do Edital: 11/05/2020. Abertura das Propostas: 22/05/2020 às 09h00 (Horário Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - SEMSA - UASG 927446. Objeto: Aquisição de material de construção para atender as Unidades Básicas da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www. santarem.pa.gov.br. Data da Disponibilidade do Edital: 11/05/2020. Abertura das Propostas: 25/05/2020 às 09h00 (Horário Brasília) no site www. comprasgovernamentais.gov.br. Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS
2286	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	11/05/2020	EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13; CONTRATO: Nº 2904001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais). CONTRATADA: C. J. A. PARENTE, CNPJ: 83.646.307/0001-91; CONTRATO: Nº 2904002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais). DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2020. Maria da Graça do Nascimento Melo Secretária Municipal de Saúde
2287	DOEPA	PLACAS	11/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS AVISO DE SUSPENSÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. A comissão de licitação comunica a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U seção 3 pág. 147 e DOE/PA pág. 56 em 16/04/2020. Objeto: Tomada de preço- Objeto: Contratação de Empresa Para Conclusão da Obra da Creche/Pré-Escola 0018531 -PAC 2 - Agrovila Belavista, KM 221,RUA Frei Raineiro, Projeto 2 Convencional. Seguindo as orientações do tribunal de contas dos munícipios, priorizando a prevenção da pandemia COVID-19.
2288	DOEPA	PARAUAPEBAS	11/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200221 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002SEMOB CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 13.272.645/0001-25 OBJETO Construção da guarita (parte dos fundos do Hospital Municipal), passarela, muro e cobertura para o desembarque de pacientes, como também a reforma do antigo laboratório do Hospital Municipal, no Município de Parauapebas com o objetivo de ampliação dos leitos para atendimento dos cidadãos em virtude da pandemia do COVID-19. VALOR TOTAL R$ 758.298,91 (setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) VIGÊNCIA 08 de Maio de 2020 a 05 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 08 de Maio de 2020
2289	DOEPA	PARAUAPEBAS	11/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200222 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003SEMSI CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/SEMSI CONTRATADA(O) FRED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 01.353.841/0001-45 OBJETO Contratação emergencial para locação de BANHEIROS QUÍMICOS a serem utilizados pelas equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades nas barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas dacidade (PA 275 próximo a UFRA e na PA 160 estrada de acesso a Canaã), com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus por meio de pessoas de outros municípios, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 32.400,00 (trinta e dois mil, quatrocentos reais) VIGÊNCIA 08 de Maio de 2020 a 06 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 08 de Maio de 2020
2290	DOU	BARCARENA	11/05/2020	DISPENSA Nº 7-107/2020 A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, do município de Barcarena, estado do Pará, em cumprimento da ratificação procedida pela Secretária de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição Emergencial de Medicamentos dos Tipos Cloroquina de 150 Mg e Zinco Quelato de 50mg, a Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: Art Farma Ltda - CNPJ Nº 04.798.925/0001-80. Valor Global: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil). Fundamento Legal: Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e alterações posteriores, em especial no seu Art. 4º, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 0096/2020 - GPMB. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária municipal de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. DISPENSA Nº 7-105/2020 A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a Seguir: Objeto: Contratação De Empresa Para Aquisição de Cilindros de Oxigênio Medicinal, Com Capacidade de 07 M³, A Serem Utilizados No Hospital de Campanha, No Atendimento e Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (COVID-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Contratado: J Sousa E S. Luz Com. de Gases Ind. Ltda - Epp - CNPJ Nº 02.031.420/0001-60. Valor Global: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93. Declaração de Dispensa: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde e ratificada pela Sra. Eugênia Janis Chagas Teles, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Data de assinatura: 28/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-256159428
2291	DOU	BARCARENA	11/05/2020	CONTRATO Nº 20200710. Processo Administrativo n°. 190/2019. Processo de Dispensa de Licitação n° 7-107/2020. Contrato n°. 20200710. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: ART Farma Ltda, CNPJ n°. 04.798.925/0001-80. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição EMERGENCIAL de medicamentos dos tipos cloroquina de 150 mg e zinco quelato de 50mg, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará/Pa. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, Art. 24, Inciso IV. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Total: R$ 170.000,00. Dotação orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.14 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico. Data de assinatura: 06/05/2020. CONTRATO Nº 2020707. Processo Administrativo n° 184/2020. Processo de Dispensa de Licitação n° 7-105/2020. Contrato n°. 20200707. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: J Sousa E S. Luz Com. De Gases Ind. Ltda - Epp, CNPJ n°. 02.031.420/0001-60. Objeto: aquisição de cilindros de oxigênio medicinal, com capacidade de 07 m³, a serem utilizados no Hospital de Campanha, no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no Município de Barcarena, estado do Pará. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores, em especial em seu art. 24, inciso II e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, art. 1º que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666/93, no DECRETO LEGISLATIVO Nº. 06/2020 e LEI nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º. e 4º, § 1º), artigo 24, IV e artigo 26, parágrafo e incisos, ambos da Lei 8.666/93, Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado do Pará nº 687/2020, e Decreto de Calamidade Pública do Governo Municipal de Barcarena-Pa nº 0096/2020. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor Total: R$ 16.000,00. Dotação orçamentária: 10 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.14 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.0074.2.084 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 4.4.90.52.00 ;4.4.90.52.08. Data de assinatura: 06/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256159688
2292	DOU	JURUTI	11/05/2020	CARTA CONTRATO Nº 033/2020-SEMSA. PROCESSO Nº 058/2020-CPL. DISPENSA Nº 20201604001. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Janus & Pergher Ltda - Me, CNPJ: 00.095.839/0001-50. Objeto: Aquisição de Sistema de Geração de Oxigênio e Ar Comprimido Medicinal para atender as demandas do Hospital Municipal de Juruti no Enfretamento da Pandemia do Coronavirus - COVID - 19, em Atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 156.300,00 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais). Vigência: 30/04/2020 a 27/10/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-carta-contrato-256159845
2293	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	CONTRATO Nº 20200222 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003SEMSI CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/SEMSI CONTRATADA(O) FRED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 01.353.841/0001-45 OBJETO Contratação emergencial para locação de BANHEIROS QUÍMICOS a serem utilizados pelas equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades nas barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da cidade (PA 275 próximo a UFRA e na PA 160 estrada de acesso a Canaã), com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus por meio de pessoas de outros municípios, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 32.400,00 (trinta e dois mil, quatrocentos reais) VIGÊNCIA 08 de Maio de 2020 a 06 de Agosto de 2020 DATA DA ASSINATURA 08 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256129740
2294	DOU	XINGUARA	11/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 038/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2020/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviço de Instalação de 03 Cabines de Desinfecção Individual por pulverização automática, contra vírus, fungos e bactérias com fornecimento de materiais e produtos químicos, estes equipamentos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: CONTRATO 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos. PRAZO: INSTALAÇÃO DE FORMA IMEDIATA APÓS EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO E ENTREGA. VALOR GLOBAL: R$ 66.681,00 (Sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais) Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 10.122.0012.2267.0000 - Enfrentamento da emergência COVID -19 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoas Jurídica. Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 4.4.90.52 - Equipamento e material permanente CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA, Estabelecida na, Quadra nº 05 Folha 31, Lote nº 20ª, Bairro Nova Marabá, Município de Marabá -PA, Inscrita no CNPJ nº 15.622.879/0001-80. XINGUARA-PA, 06 de maio 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256118762
2295	DOU	XINGUARA	11/05/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 037/2020/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2020/FMS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 174/2020/PMX OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para Locação de uma ambulância UTI móvel completa pelo período de 90 (noventa dias), para auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus, tendo em vista as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: 90 (Noventa) dias consecutivos. VALOR GLOBAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais). Indicação de Recursos LOA 2020- Dotação Orçamentária: Sub Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Codigo: 10.122.0012.2267 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI, Estabelecida na Rua Eugenia P. Vargas, nº 02, Quadra nº 49 Lote nº 10, Bairro Jardim Umuarama, Município de Redenção -PA, Inscrita no CNPJ nº 23.017.097/0001-40.XINGUARA-PA, 06 de maio 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256118369
2296	DOU	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	11/05/2020	Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, que tem como objeto: contratação de empresa, para aquisição de materiais técnico laboratorial, equipamentos de proteção individual (epi`s), materiais de consumo e insumos para o uso no serviço de combate ao covid - 19, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas/PA, constatada a regularidade dos atos procedimentais, RATIFICO o objeto, em favor das empresas POLYMEDH EIRELI, com CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, no valor estimado R$ 135.888,00, R C Zagallo Marques & Cia Ltda, com CNPJ Nº 83.929.976/0001-70, no valor estimado R$ 77.190,00 e P3 Comércio E Serviços Odontológicos Ltda - Me, no valor estimado R$ 59.432,00. Fundamentação: Fundamentado no Art. 24, IV da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe. Data da Ratificação: 29/04/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-4/2020-pmsco-d-256160321
2297	DOU	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	11/05/2020	DISPENSA Nº 004/2020. Objeto: contratação de empresa, para aquisição de materiais técnico laboratorial, equipamentos de proteção individual (Epi''s), materiais de consumo e insumos para o uso no serviço de combate ao Covid - 19, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas/PA. Partes: Fundo Municipal de Saúde. Empresa, Número e Valores dos Contratos: Polymedh Eireli, com CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, contrato nº 029/2020 no valor estimado R$ 135.888,00, R C Zagallo Marques & Cia Ltda, com CNPJ Nº 83.929.976/0001-70, contrato nº 030/2020 no valor estimado R$ 77.190,00 e P3 Comércio E Serviços Odontológicos Ltda - Me, contrato nº 031/2020 no valor estimado R$ 59.432. Vigência: 180 dias.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256160322
2298	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	11/05/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/0042020-DL-PMSBP-FMS Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13; CONTRATO: Nº 2904001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais). CONTRATADA: C. J. A. PARENTE, CNPJ: 83.646.307/0001-91; CONTRADO: Nº 2904002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais). DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256110465
2299	DOU	MAGALHÃES BARATA	11/05/2020	CONTRATO Nº: 20200092. DISPENSA Nº 7/2020-040502. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): R. J. Comercio Alimenticios E Servicos Eireli, Cnpj: 29.563.124/0001-67. Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Higiene e Limpeza Para Fortalecer os Procedimentos de Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo "Novo Corona Vírus" Covid-19 No Município de Magalhães Barata. Valor Total: R$ 115.689,60 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Vigência: 07 de maio de 2020 a 07 de agosto de 2020. Assinatura: 07 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256159853
2300	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) WANTERLOR BANDEIRA NUNES, Secretário Municipal de Obras, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Construção da guarita (parte dos fundos do Hospital Municipal), passarela, muro e cobertura para o desembarque de pacientes, como também a reforma do antigo laboratório do Hospital Municipal, no Município de Parauapebas com o objetivo de ampliação dos leitos para atendimento dos cidadãos em virtude da pandemia do COVID-19. Contratado MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 13.272.645/0001-25 Valor Contratado R$ 758.298,91 (setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) WANTERLOR BANDEIRA NUNES, Secretário Municipal de Obras.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-002semob-256129646
2301	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	CONTRATO Nº 20200221 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-002SEMOB CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTRATADA(O) MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 13.272.645/0001-25 OBJETO Construção da guarita (parte dos fundos do Hospital Municipal), passarela, muro e cobertura para o desembarque de pacientes, como também a reforma do antigo laboratório do Hospital Municipal, no Município de Parauapebas com o objetivo de ampliação dos leitos para atendimento dos cidadãos em virtude da pandemia do COVID-19. VALOR TOTAL R$ 758.298,91 (setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) VIGÊNCIA 08 de Maio de 2020 a 05 de Setembro de 2020 DATA DA ASSINATURA 08 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256129546
2302	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	CONTRATO Nº 20200223 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMED CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS/SEMED CONTRATADA(O) WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 09.573.196/0001-88 OBJETO Contração, emergencial, de empresa para Administração, Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Fornecimento de cartão de pagamento, que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades de alimentação escolar, a fim de atender aos alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino, durante a suspensão das aulas, em decorrência de medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais) VIGÊNCIA 08 de Maio de 2020 a 08 de Julho de 2020 DATA DA ASSINATURA 08 de Maio de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256129748
2303	DOU	PLACAS	11/05/2020	A comissão de licitação comunica a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U seção 3 pág. 147 e DOE/PA pág. 56 em 16/04/2020. Objeto: Tomada de preço- Objeto: Contratação de Empresa Para Conclusão da Obra da Creche/Pré-Escola 0018531 -PAC 2 - Agrovila Belavista, KM 221,RUA Frei Raineiro, Projeto 2 Convencional. Seguindo as orientações do tribunal de contas dos munícipios, priorizando a prevenção da pandemia COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-tomada-de-precos-n-1/2020-256160168
2304	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) JOSÉ LUIZ BARBOSA VIEIRA, Secretário Municipal de Educação, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contração, emergencial, de empresa para Administração, Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Fornecimento de cartão de pagamento, que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades de alimentação escolar, a fim de atender aos alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino, durante a suspensão das aulas, em decorrência de medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contratado WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 09.573.196/0001-88 Valor Contratado R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSÉ LUIZ BARBOSA VIEIRA, Secretário Municipal de Educação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-010semed-256129835
2305	DOU	PARAUAPEBAS	11/05/2020	A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do(a) Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação emergencial para locação de BANHEIROS QUÍMICOS a serem utilizados pelas equipes multidisciplinares que desenvolverão suas atividades nas barreiras sanitárias instaladas nas principais entradas da cidade (PA 275 próximo a UFRA e na PA 160 estrada de acesso a Canaã), com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus por meio de pessoas de outros municípios, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.Contratado FRED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 01.353.841/0001-45-Valor Contratado R$ 32.400,00 (trinta e dois mil, quatrocentos reais) Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO, Secretário de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-003semsi-256129744
2306	DOU	MARAPANIM	11/08/2020	Espécie: Primeiro termo aditivo referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-080501, contrato nº 20201621 tendo como Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTO E EPI) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM CONTRATADO: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI CNPJ 30.949.099/0001-33 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 3 meses. VIGÊNCIA: 10.08.2020 a 08.11.2020 Espécie: Segundo termo aditivo referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-080501, contrato nº 20201621 tendo como Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTO E EPI) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM CONTRATADO: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI CNPJ 30.949.099/0001-33 ACRÉSCIMO DE VALOR: R$ 45.250,00 DATA DA ASSINATURA: 10.08.2020 Espécie: Primeiro termo aditivo referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-080501, contrato nº 20201622 tendo como Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTO E EPI) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM CONTRATADO: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA CNPJ 12.313.826/0001-90 PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 3 meses. VIGÊNCIA: 10.08.2020 a 08.11.2020 Espécie: Segundo termo aditivo referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-080501, contrato nº 20201622 tendo como Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTO E EPI) PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUS NO COMBATE AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAPANIM CONTRATADO: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI CNPJ 30.949.099/0001-33 ACRÉSCIMO DE VALOR: R$ 14.945,50 DATA DA ASSINATURA: 10.08.2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-271530003
2307	DOEPA	NOVO PROGRESSO	11/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020. Objeto: Registro de Preços. Contratação de Empresa Para Fornecimento de refeições em marmitas e refeições Tipo Comercial Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 26/08/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais para o combate ao Covid - 19, Destinados ao uso na Volta as Aulas. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 27/08/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www. compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151. PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de Expediente, Livraria, Didático, Papeis e Outros. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 01/09/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151. Leandro Dallagnol - Pregoeiro.
2308	DOU	ABEL FIGUEIREDO	11/08/2020	Espécie: Dispensa de Licitação nº 7/2020-22. Objeto aquisição em caráter emergencial de material elétrico para instalação do aparelho de raiox no Hospital Municipal como medidas essenciais no tratamento e enfrentamento e combate ao COVID 19 no auxilio ao diagnostico dos paciente que apresentam sintomas de COVID 19 no Município de Abel Figueiredo. Contratante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratado ELÉTRICA FUTURA LTDA pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). .Fundamento Legal...: fundamentada no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Gedilson Alves Alexandrino, secretario municipal Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-271527457
2309	DOU	BARCARENA	11/08/2020	ESPECIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 20200904. Dispensa n° 7-252/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: PC Dias Eireli - Me. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi) Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do Covid- 19. Cláusula Primeira - Do Acréscimo de 25% - O presente termo aditivo tem por objetivo a realizar o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), referente ao aditamento de quantitativo.do item. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária 2020:11-Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.390.30.22 - Material de limpeza e produto de higienização. Data do aditivo: 31/07/2020. ESPECIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 20200905. Dispensa n° 7-252/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: Epi Comercial Eireli. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (Epi) para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do Covid -19. Cláusula Primeira - Do Acréscimo de 25% - O presente termo aditivo tem por objetivo a realizar o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), referente ao aditamento de quantitativo. do item. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária 2020:11-Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia COVID-19;3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.390.30.22 - Material de limpeza e produto de higienização. Data do aditivo: 10/08/2020. ESPECIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 20200902. Dispensa n° 7-250/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: PC Dias Eireli - Me. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do Civid - 19, No Município de Barcarena, Estado do Para. Cláusula Primeira - Do Acréscimo de 25% - O presente termo aditivo tem por objetivo a realizar o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), referente ao aditamento de quantitativo. do item. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária 2020:11-Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia COVID-19; 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 3.390.30.22 - Material de limpeza e produto de higienização. Data do aditivo: 31 de julho de 2020. ESPECIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 20200903. Dispensa n° 7-250/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Contratado: E do S Macedo da Silva Epp. Objeto: Aquisição de Material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social no Enfrentamento do Civid - 19, No Município de Barcarena, Estado do Para. Cláusula Primeira - Do Acréscimo de 25% - O presente termo aditivo tem por objetivo a realizar o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), referente ao aditamento de quantitativo. do item, conforme tabela abaixo. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária 2020:11-Secretaria Municipal de Assistência Social; 11.16 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0049.2.193 - Apoio a operacionalização das iniciativas de prevenção, enfrentamento e controle dos impactos da pandemia. Data do aditivo: 31 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-271536338
2310	DOU	BARCARENA	11/08/2020	Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras de proteção e protetor facial para o combate ao COVID - 19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, conforme termo de referência e demais anexos; Abertura: 18/08/2020 às 09h00min; O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.com.br (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL) sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, 438 - Altos - Bairro Comercial no horário das 08h00min às 13h00min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9-044/2020-271536456
2311	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	11/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-05 FMS. Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 12.985.215/0001-98. OBJETO: Aquisição de medicamentos, EPIs e Insumos, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, com vista à proteção dos profissionais da área da saúde, bem como o atendimento no tratamento e recuperação da população infectada e propensa à infecção do COVID-19. CONTRATADA: Brasfarma Comercial Eireli. CNPJ: 10.554.289/0001-44. VALOR TOTAL: R$ 174.827,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA em 05/08/2020 pelo Sr. BENEDITO COSTA FERREIRA, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-271535564
2312	DOU	IGARAPÉ-AÇU	11/08/2020	Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento/aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para o enfrentamento a Covid 19. CONTRATO N° 211/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e a Empresa Casmed Comercio de Artigos Médicos, Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ nº. 07.332.016/0001-40. Valor Global: R$ 23.214,00 (vinte e três mil e duzentos e quatorze reais). Vigência: 09/07/2020 até 31/12/2020. CONTRATO N° 212/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e a Empresa B L Cardoso Eireli, CNPJ nº. 21.544.918/0001-71. Valor Global: R$ 22.865,00 (vinte e dois mil e oitocentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 09/07/2020 até 31/12/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2020 decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2020 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, que tem por objeto: Aquisição Eventual de Materiais de Higiene e Limpeza, de Acordo com a Demanda. CONTRATO N° 202/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, CNPJ nº 20.113.530/0001-53. Valor Global: R$ 43.327,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte e sete reais). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 203/2020 - Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a Empresa A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática LTDA, CNPJ nº 20.113.530/0001-53. Valor Global: R$ 31.424,50 (trinta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 204/2020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ o nº 15.587.532/0001-44 e a Empresa A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, CNPJ nº 20.113.530/0001-53. Valor Global: R$ 7.984,60 (sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 205/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal De Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, CNPJ nº 20.113.530/0001-53. Valor Global: R$ 38.068,50 (trinta e oito mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 206/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa Harpia Comercio de Equipamentos E Serviços Eireli, CNPJ nº 22.652.492/0001-32. Valor Global: R$ 24.714,84 (vinte e quatro mil e setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 207/2020 - Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a Empresa Harpia Comercio de Equipamentos e Serviços Eireli, CNPJ nº 22.652.492/0001-32. Valor Global: R$ 13.937,40 (treze mil e novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 208/2020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ o nº 15.587.532/0001-44 e a Empresa Harpia Comercio de Equipamentos e Serviços Eireli, CNPJ nº 22.652.492/0001-32. Valor Global: R$ 3.961,14 (três mil e novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 209/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Harpia Comercio de Equipamentos e Serviços Eireli, CNPJ nº 22.652.492/0001-32. Valor Global: R$ 24.216,90 (vinte e quatro mil e duzentos e dezesseis reais e noventa centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Objeto: Locação de estrutura armada (tenda) cobertura em lona e disciplinadores para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. CONTRATO N° 185/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e a Empresa J. K. S. Pinheiro Eventos & Serviços Eireli, CNPJ nº. 13.931.526.0001-37. Valor Global: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: A vigência deste contrato será de até 05 (cinco) meses, com início na data de sua assinatura. CONTRATO N° 219/2020. Modalidade de Licitação: Adesão à Ata de Registro de Preços. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2020015 decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2020-005 da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, que tem por objeto: Registro De Preço Para Futura e Eventual Locação de Equipamentos / Caminhões. Partes: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Obras, CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa Monothy Terraplenagem e Serviços Eireli, CNPJ nº 04.133.772/0001-52. Valor Global: R$ 3.135.315,00 (três milhões e cento e trinta e cinco mil e trezentos e quinze reais). Vigência: 20/07/2020 até 31/12/2020 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2020. Adesão à Ata de Registro de Preços. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento material para manutenção e reparação de bens imóveis, de acordo com a demanda. CONTRATO N° 192/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a F. W. Pinheiro Construções e Serviços Eireli, C.N.P.J. n° 29.180.099/0001-32. Valor Global: R$ 859.673,61 (oitocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 193/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e a F. W. Pinheiro Construções e Serviços Eireli, C.N.P.J. n° 29.180.099/0001-32. Valor Global: R$ 567.273,04 (quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e setenta e três reais e quatro centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 194/2020 - Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a F. W. Pinheiro Construções e Serviços Eireli, C.N.P.J. n° 29.180.099/0001-32. Valor Global: R$ 567.273,04 (quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e setenta e três reais e quatro centavos). Vigência: 30/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 195/2020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ o nº 15.587.532/0001-44 e a F. W. Pinheiro Construções e Serviços Eireli, C.N.P.J. n° 29.180.099/0001-32. Valor Global: R$ 281.967,40 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 196/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a F. W. Pinheiro Construções e Serviços Eireli, CNPJ n° 29.180.099/0001-32. Valor Global: R$ 567.273,04 (quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e setenta e três reais e quatro centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 197/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / Secretaria de Administração CNPJ N° 05.149.117/0001-55 e a Empresa Norte Center, Comercio de Materiais de Construção E Serviços, inscrita no C.N.P.J. nº 32.855.859/0001-79. Valor Global: R$ 122.813,10 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e treze reais e dez centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 198/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e a Empresa Norte Center, Comercio de Materiais de Construção E Serviços, inscrita no C.N.P.J. nº 32.855.859/0001-79. Valor Global: R$ 79.498,85 (setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 199/2020 - Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a Empresa Norte Center, Comercio de Materiais de Construção e Serviços, inscrita no C.N.P.J. nº 32.855.859/0001-79. Valor Global: R$ 79.498,85 (setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 200/2020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ o nº 15.587.532/0001-44 e a Empresa Norte Center, Comercio de Materiais de Construção e Serviços, inscrita no C.N.P.J. nº 32.855.859/0001-79. Valor Global: R$ 39.362,50 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 201/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a Empresa Norte Center, Comercio de Materiais de Construção e Serviços, inscrita no C.N.P.J. nº 32.855.859/0001-79. Valor Global: R$ 79.498,85 (setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 29/06/2020 até 31/12/2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2019 decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada Para a locação de equipamentos de Informática, Incluindo Instalação e Manutenção, de Acordo com a demanda. CONTRATO N° 222/2020 - Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, CNPJ n° 05.149.117/0001-55 e a empresa Locdesk Locação de Equipamentos e Soluções em Informática LTDA, CNPJ nº17.811.328/0001-90. Valor Global: R$ 85.718,97 (oitenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos). Vigência: 22/07/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 223/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e a Empresa Locdesk Locação de Equipamentos e Soluções em Informática Ltda, CNPJ nº 17.811.328/0001-90. Valor Global: 30.653,77 (trinta mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos). Vigência: 22/07/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 224/2020 - Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e a Empresa Locdesk Locação de Equipamentos e Soluções em Informática Ltda, CNPJ nº 17.811.328/0001-90. Valor Global: 54.567,79 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos). Vigência: 22/07/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 225/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ/ nº 11.718.379/0001-96,8 e a Empresa Locdesk Locação de Equipamentos e Soluções em Informática Ltda, CNPJ nº 17.811.328/0001-90. Valor Global: R$ 45.520,32 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos). Vigência: 22/07/2020 até 31/12/2020; CONTRATO N° 226/2020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ nº 15.587.532/0001-44 e a Empresa Locdesk Locação de Equipamentos e Soluções em Informática LTDA, CNPJ nº 17.811.328/0001-90. Valor Global: R$ 6.688,55 (seis mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Vigência: 22/07/2020 até 31/12/2020. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Objeto: imóvel para funcionamento do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS no Município de Igarapé - Açu/PA. CONTRATO N° 227/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e Roberta da Silva Moura, CPF nº 674.362.002-59. Valor Global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência: 07/08/2020 até 31/12/2020. Modalidade de Licitação: Adesão à Ata de Registro de Preços. Objeto: Contratação de empresa jurídica para o fornecimento de Medicamentos Controlados e Farmácia Básica para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Igarapé-Açu. CONTRATO N° 220/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a empresa E T Marques Eireli, CNPJ nº. 08.691.632/0001-50. Valor Global: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Vigência: 15/07/2020 até 31/12/2020. CONTRATO N° 221/2020 - Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e a empresa C J A Parente, CNPJ nº. 83.646.307/0001-91. Valor Global: R$ 24.483,40 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). Vigência: 15/07/2020 até 31/12/2020 REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019. Objeto: Registro de Preços que objetiva a futura Contratação de Pessoa Jurídica Para Manutenção Preventiva de Ar Condicionado Tipo SPLIT, de acordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 005/2019/CMIA/SRP/PP decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019/CMIA/SRP/PP da Câmara Municipal de Igarapé-Açu. O Município de Igarapé-Açu - PA, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal - Sr. Normando Menezes de Souza, após regular autorização da Câmara Municipal de Igarapé-Açu, e considerando vantagens expostas nos documentos constantes dos autos e parecer jurídico, resolve aderir à Ata de Registro de Preços nº 005/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Câmara Municipal de Igarapé-Açu, que tem o seu objeto acima descrito. Concretizada a adesão, tomem-se todas as providências para a efetivação da contratação em comendo. REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020. Objeto: "Aquisição Eventual de Materiais de Higiene e Limpeza, de Acordo com a Demanda", de acordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 002/2020 decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2020 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará. O Município de Igarapé-Açu - PA, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal - Sr. Normando Menezes de Souza, após regular autorização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, e considerando vantagens expostas nos documentos constantes dos autos e parecer jurídico, resolve aderir à Ata de Registro de Preços nº 002/2020 oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2020 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, que tem o seu objeto acima descrito. Concretizada a adesão, tomem-se todas as providências para a efetivação da contratação em comendo. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 171/2020. Data de Assinatura: 13 de julho de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a solicitação de supressão de 21,67% do valor global do contrato, conforme tabela abaixo, será reduzido o valor de R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) ao valor do Contrato original, passando este para R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais). Contratado: A S Serviços & Comercio Alimentícios Ltda, CNPJ nº. 11.718.379/0001-96. Ordenador: George Ferreira Mendes Junior ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 140/2020. Data de Assinatura: 22 de junho de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a necessidade de incremento de 50% dos itens contratos será adicionado o valor de R$ 51.776,30 (cinquenta e um mil reais setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos) ao valor do Contrato original, passando este para R$ 155.328,90 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos). Contratado: J. E Comercio e Serviços Eireli, CNPJ n° 10.897.117/0001-73. Ordenador: George Ferreira Mendes Junior.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271535993
2313	DOU	BREVES	11/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, Decorrente da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), De Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios, Para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Vencedores: J. Caldas Rebelo - Me C.N.P.J: 26.986.932/0001-49. D Company Servicos de Fotocopias Eireli C.N.P.J: 27.464.216/0001-64. J. F. C de Correa Eireli C.N.P.J: 16.766.282/0001-72. J. N. C Correa e Carvalho Ltda C.N.P.J: 03.698.468/0001-90. Brasil Norte Comércio de Materiais em Geral e Serv Ltda-Epp C.N.P.J: 24.011.497/0001-01. V. S. da S. Brito Eireli-Epp C.N.P.J: 26.863.315/0001-56. Valor Global: 2.597.040,04. Vigência: 10/08/2020 a 10/08/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-271536478
2314	DOU	MARACANÃ	11/08/2020	Objeto: Contratação emergencial motivada ao combate na prevenção ao COVID-19 de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI''S, destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 28.905.977/0001 -77. Valor Total: R$ 819.217,00 (oitocentos e dezenove mil, duzentos e dezessete reais). Fundamento: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 4º-B da Lei nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-050801-271535542
2315	DOU	MARACANÃ	11/08/2020	CONTRATO Nº: 2020070801. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020- 050801. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada: NTC Solutions Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Contratação emergencial motivada ao combate na prevenção ao COVID-19 de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI''S, destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde. Valor Total: R$ 819.217,00. Vigência: 07 de agosto de 2020 a 06 de outubro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271535436
2316	DOU	NOVO PROGRESSO	11/08/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2020. Objeto: Registro de Preços. Contratação de Empresa Para Fornecimento de refeições em marmitas e refeições Tipo Comercial Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 26/08/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151. PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais para o combate ao Covid - 19, Destinados ao uso na Volta as Aulas. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 27/08/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151. PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2020. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de Expediente, Livraria, Didático, Papeis e Outros. Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 01/09/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações através dos Fones 93 3528 1150/1151.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-271535558
2317	DOU	PEIXE-BOI	11/08/2020	DISPENSA Nº 7/2020 015, PROCESSO Nº 039/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de EPI''s e material de Consumo, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 080/2020, Contratada: F. Araujo da Cunha Comercio de Medicamentos Eireli - Me, CNPJ Nº 19.558.415/0001-035. Valor total: R$ 197.305,00 (cento e noventa e sete mil trezentos e cinco reais). Vigência: 06/08/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 06/08/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271535451
2318	DOU	RONDON DO PARÁ	11/08/2020	Dispensa de licitação nº 7/2020-024 FMS. A Secretária Municipal de Saúde de Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da(s) empresa(s) P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). Data da Homologação: 07/08/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-271532100
2319	DOU	SÃO JOÃO DA PONTA	11/08/2020	Na publicação circulada no D.O.U seção 3 pág. 200 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B12 em 04/05/2020. ONDE SE LÊ: Chamada Pública Secretaria Municipal de saúde nº 002/2020 (Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São João da Ponta, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis). LEIA - SE: Chamada Pública secretaria Municipal de saúde nº 001/2020 (Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, residentes ou estabelecidas no município de São João da Ponta, para produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, destinadas a pessoas de vulnerabilidade social, a fim de prevenir os riscos de transmissão do novo Coronavírus COVID-19).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-271535977
2320	DOU	JURUTI	11/08/2020	PROCESSO Nº 095/2020. O Município de Juruti, através da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202207002 que versa sobre Aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Proteção Individual Para Fins de Enfrentamento da COVID-19, declarando vencedoras as empresas: Aumed Hospitalares Ltda - Me CNPJ: 26.332.803/0001-37, Blue Ocean CNPJ: 03.475.822/0001-17, E. de A. Cavalcante e Cia Ltda - Me CNPJ: 34.915.637/0001-2, F. Cardoso & Cia Ltda CNPJ: 04.949.905/000163 e Lamed Distribuidora de Medicamentos Eireli - Me CNPJ: 10.732.241/000189.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-271535287
2321	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	11/09/2020	CONTRATO : 20200164. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-033-PMVN. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente (PAPEL A4), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: PNS SEABRA - ME CNPJ nº 04.180.058/0001-15. Valor contrato: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos reais). Vigência: 08 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 08 de Setembro de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal CONTRATO: 20200146. CONVITE Nº 1/2020-010- PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95. Contratada: MARQUISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ (MF) n° 20.766.346/0001-02. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de recuperação da Orla do Beiradão do Município de Vigia de Nazaré/Pará. Valor: R$ 66.382,30 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Vigência: 02 de Setembro de 2020 a 15 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 02 de Setembro de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré. ATA Nº 20200139 DE R.P DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2020-SEMED, Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza destinados a atender as necessidades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2020, da Secretaria de Educação do Município de Vigia de Nazaré, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: BRASIL NORTE COMERCIO DE MAT. EM GERAL E SERVIÇOS, (CNPJ: 24.011.497/0001-01), valor total: R$ 4.034,50 (Quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos).Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura ESPÉCIE: ATA Nº 20200093 DE R.P DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2020-SEMSA, Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30; Detentor da Ata: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES, (CNPJ: 19.769.575/0001-00), valor: R$ 25.440,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura. ESPÉCIE: ATA DE R.P Nº 20200137 DO SRP Nº 031/2020-SEMSA, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar de alunos da rede estadual da área urbana e rural, em estradas pavimentadas e não pavimentadas do município de Vigia de Nazaré-PA, Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação - CNPJ Nº 29.517.467/0001-95; Detentor da Ata: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE VIGIA , (CNPJ: 25.134.584/0001-19), valor: R$ 1.366,596,00 (Hum milhão, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais). Ata na integra está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura e Mural de Licitações do TCM-PA, contados a partir data de sua Assinatura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-276985141
2322	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	11/09/2020	Objeto: Aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Farmácia do covidario (Covid - 19). Abertura no dia 18/09/2020 ás 09:30hs. Objeto: Aquisição de testes rápido covid-19 IGG/IGM imunocromatografico, pandemia do corona vírus. Abertura no dia 18/09/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-35/2020/fms-276937176
2323	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	11/09/2020	Fundamento Legal: Art. 54 da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Paralabor Hospitalar Ltda - ME CNPJ/MF nº 09.007.792/0001-09. 1º Termo Aditivo ao Contrato 008/2020, Processo nº 087/2020, Dispensa Nº 008/2020, Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido para testagem do (Covid-19) em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/Pa Objeto do Termo Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto o Reequilíbrio Econômico Financeiro de Redução no valor dos Itens (ECO TEST AG - COVID19, Teste Rápido COVID-19 IGG/IGM), no valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-276939223
2324	DOU	PACAJÁ	11/09/2020	A Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social, Exma. Sra. POLYANNA ARAÚJO LOCH, torna público o AVISO DE HOMOLOGAÇÃO referente ao processo licitatório PE N° 1/2020/SEMAS. OBJETO: aquisição de materiais de consumo (material de proteção e segurança) para enfrentamento ao covid-19. EMPRESAS VENCEDORAS: -AUGUSTU''S INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. N° 10.433.143/0001-40, com valor total de R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais); -PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA., CNPJ. N° 35.687.208/0001-05, com valor total de R$ 5.632,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais); -DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA., CNPJ. N° 37.028.350/0001-76, com valor total de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais); e; -OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ. N° 37.365.601/0001-08, com valor total de R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-1/2020/semas-276932622
2325	DOU	PACAJÁ	11/09/2020	OBJETO: CONTRATO Nº: 20200239, ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020-08/SMS, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): IMPACTO COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA LC 173/2020 COVID-19. VALOR TOTAL R$ 46.873,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais) VIGÊNCIA 08 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, DATA DA ASSINATURA: 08 de Setembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-20200239-276933112
2326	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	11/09/2020	Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá. Contratados: F. Cardoso e Cia Ltda, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63; Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp, CNPJ Nº 16.647.278/0001-95. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 016/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde no tratamento e enfretamento ao COVID-19, no município de Cachoeira do Piriá - PA. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal Legislativo nº 02/2020 e Decretos Municipais nº 036/20, 039/20 e 048/20, Lei Federal nº 13.979/20, Lei Federal nº 14.035/20 e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-16/2020.-276994202
2327	DOEPA	AFUÁ	11/09/2020	OUTRAS MATÉRIASPREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal n.º 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa IMPORT HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.º 01.324.654/0001-33, valor R$ 185.500,00 (Cento e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), referente à AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 19396.243000/1190-01, PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CAPIM MARINHO, E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, neste momento de pandemia de Coronavirus (Covid-19), no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 03 de setembro de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa
2328	DOEPA	PACAJÁ	11/09/2020	MUNICÍPIO DE PACAJÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 1/2020/SEMAS, NA FORMA ELETRÔNICA A Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social, Exma. Sra. POLYANNA ARAÚJO LOCH, torna público o AVISO DE HOMOLOGAÇÃO referente ao processo licitatório PE N° 1/2020/SEMAS. OBJETO: aquisição de materiais de consumo (material de proteção e segurança) para enfrentamento ao covid-19. EMPRESAS VENCEDORAS: -AUGUSTU'S INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. N° 10.433.143/0001-40, com valor total de R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais); -PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA., CNPJ. N° 35.687.208/0001-05, com valor total de R$ 5.632,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais); -DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA., CNPJ. N° 37.028.350/000176, com valor total de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais); e; -OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ. N° 37.365.601/000108, com valor total de R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais). Pacajá/PA, 09 de setembro de 2020. RONALDO LIMA SANTOS JUNIOR Pregoeiro
2329	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	11/09/2020	- PAAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020/FMSObjeto: Aquisição de material permanente para suprir as necessidades daFarmácia do covidario (Covid - 19).Abertura no dia 18/09/2020 ás 09:30:hs.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020/FMSObjeto: Aquisição de testes rápido covid-19 IGG/IGM imunocromatografi-co, pandemia do corona vírus.Abertura no dia 18/09/2020 ás 08:00hs.Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecom-praspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br,Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala daCPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.Divailton Moreira de Souza Pregoeiro
2330	DOU	AFUÁ	11/09/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal n.º 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa IMPORT HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.º 01.324.654/0001-33, valor R$ 185.500,00 (Cento e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), referente à AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 19396.243000/1190-01, PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CAPIM MARINHO, E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, neste momento de pandemia de Coronavirus (Covid-19), no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-17/2020-276948468
2331	DOU	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	11/09/2020	DISPENSA N° 008/2020/FMS-D, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Materiais de EPIs e Medicamentos necessários no combate e prevenção ao Covid-19, afim suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Contrato nº 008/2020.001-D Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 21. 581.445/0001-82; Valor: R$ 993.225,00; Vigência: 06 (seis) meses a parti da assinatura; Assinatura: 04/09/2020; Autorização: 28/08/2020; Ratificação: 02/09/2020. INEXIGIBILIDADE N° 010/2020/FMS-INEX, Objeto: Contratação de Profissional Habilitado para a prestação de serviços como Médico do Trabalho no Hospital Municipal, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Contrato nº 010/2020.001-INEX Contratado: Marcos Daniel Mello Amarante CPF: 373.195.902-04; Valor Mensal: R$ 6.000,00; Vigência: 04 (quatro) meses a parti da assinatura; Assinatura: 31/08/2020; Autorização: 18/08/2020; Ratificação: 25/08/2020. TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2020/FME-TP, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de Escolas na zona rural, afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Nova Esperança do Piriá/PA. Contratante: Secretaria Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45 e FUNDEB CNPJ: 31.707.561/0001-59; Contrato nº 006/2020.01-TP Contratado: Alessandro da S. Souza Comercial CNPJ: 29.640.766/0001-12; Valor Global: R$ 424.745,87; Vigência: 210 dias a parti da assinatura; Assinatura: 04/09/2020; Autorização: 07/08/2020; Homologação: 03/09/2020. CONVITE: N° 004/2020/PMNEP-C, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção do Canteiro Central da Avenida Brasil no Município de Nova Esperança do Piriá/PA. Contrato N° 004/2020.01-C; Contratante: Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Nova Esperança do Piriá/PA. CNPJ: 84.263.862/0001-05; Contratado: Engemaster Construção Civil Ltda-Epp CNPJ: 04.746.754/0001-46; Valor: R$ 268.327,45; Vigência: 180 dias a parti da Ordem de Serviço; Autorização: 20/08/2020; Homologação: 08/09/2020; Assinatura: 10/09/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020/PMNEP/PE, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de peças para veículos automotores leves e pesados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos do Município de Nova Esperança do Piriá/PA. Ata de Registro de Preços N° 007/2020/PE; Contratantes: Prefeitura Municipal CNPJ: 84.263.862/0001-05; Fundo Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45; Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.694.828/0001-90; Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ: 30.096914/0001-96; FUNDEB CNPJ: 31.707.561/0001-59; Contrato nº 007/2020/PE/01 Contratado: A S A DE LIMA CNPJ: 18.802.636/0001-12; Valor: R$ 94.477,50; Contrato nº 007/2020/PE/02 Contratado: R. Pereira Pesssoa Com. de Autopeças CNPJ: 06.913.213/0001-90; Valor: R$ 332.640,00; Contrato nº 007/2020/PE/03 Contratado: Adriana A da Silva Eireli CNPJ: 11.385.461/0001-46; Valor: R$ 1.383.842,00; Vigência: 12 meses a parti da assinatura; Assinatura: 03/09/2020; Autorização: 06/08/2020; Homologação: 01/09/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020/PMNEP/SRP/PE, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição dos itens não adquiridos no Pregão Eletrônico 001/2020/PMNEP/SRP/PE, a saber, pneus, óleos lubrificantes, filtros e baterias a fim de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos do Município de Nova Esperança do Piriá/PA. Ata de Registro de Preços N° 008/2020/PE; Contratantes: Prefeitura Municipal CNPJ: 84.263.862/0001-05; Fundo Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45; Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.694.828/0001-90; Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ: 30.096914/0001-96; FUNDEB CNPJ: 31.707.561/0001-59; Contrato nº 008/2020/PE/01 Contratado: A S A de Lima CNPJ: 18.802.636/0001-12; Valor: R$ 1.516.821,00; Vigência: 12 meses a parti da assinatura; Assinatura: 03/09/2020; Autorização: 06/08/2020; Homologação: 01/09/2020. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato do Pregão Nº 021/2019/PMNEP/SRP/PP, Fundamentação do aditivo: Art. 57 - inciso II, da Lei nº 8.666/93, Contratados: J ESCOSSIO SILVA JUNIOR CNPJ: 18.327.590/0001-27 e O L L Comercio e Serviços Eireli CNPJ: 25.309.205/0001-84. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução até o final do vigente, nas mesmas condições propostas no Contrato Original. Contrato 021/2019/PP, Contratante: Prefeitura Municipal CNPJ: 84.263.862/0001-05; Secretaria Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45; FUNDEB CNPJ: 31.707.561/0001-59; Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.694.828/0001-90; Vigência do termo aditivo: 20/08/2020 á 31/12/2020; Assinatura do termo aditivo: 20/08/2020. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato do Pregão Nº 014/2020/PMNEP/SRP/PP, Fundamentação do aditivo: Art. 57 - §1° - IV, Art. 65, inciso I, "b", §1º da Lei nº 8.666/93, Contratados: J D Alves de Lima Ltda CNPJ: 19.631.161/0001-01. Objeto: Acréscimo em 25% do quantitativo estimado dos itens, nas mesmas condições propostas no Contrato Original. Contrato 014/2020/PP, Contratante: Prefeitura Municipal CNPJ: 84.263.862/0001-05; Secretaria Municipal de Educação CNPJ: 30.034.246/0001-45; FUNDEB CNPJ: 31.707.561/0001-59; Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 17.694.828/0001-90; Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ: 30.096.914/0001-69; Vigência do termo aditivo: Mesma do contrato original; Assinatura do termo aditivo: 31/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-276994748
2332	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	11/09/2020	Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 12.985.215/0001-98. OBJETO: Contratação emergencial de médico plantonista para atuar junto ao Hospital Municipal no enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no município de Brejo Grande do Araguaia/PA. CONTRATADO: Dr. Antônio Guilherme Melo e Silva Guimarães. CPF: 267.926.562-91. VALOR TOTAL: R$ 72.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA em 27/08/2020 pelo Sr. BENEDITO COSTA FERREIRA, Secretário Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-07-fms-276936604
2333	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	11/09/2020	Objeto: Contrato nº 20200199 - DISPENSA Nº 7/2020-024 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: CONSTRUTORA ANDORINGA EIRELI-EPP. Objeto: Contratação de empresa para construção de 04 *quatro) pontes de concreto com a extensão total de 80 metros lineares, sendo 02 (duas) pontes na vicinal Brasileira e 2(duas) pontes da vicinal da égua Morto ambas medindo 20 metros de cumprimento x 8 metros de largura, no município de Bom Jesus do Tocantins/PA -Vigência 01/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais) - Data da assinatura: 01/09/2020. Objeto: Contrato nº 20200200 - DISPENSA Nº 7/2020-025 - Contratante - Fundo Municipal de Saúde-FMS - Contratado: SILVINA ROSA DE OLIVEIRA - Objeto: Aluguel de imóvel destinado ao Centro de Reabilitação Pós Covid19 -Vigência 03/09/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) - Data da assinatura: 03/09/2020. Objeto: Contrato nº 20200198 - TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-001 - Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para pavimentação em bloco sextavado, dispositivo de drenagem superficial (sarjeta e meio-fio), calçada e sinalização horizontal e vertical nas Ruas Pereira e Brasil, conforme convênio nº 830245/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins e Ministério das Cidades -Vigência 08/09/2020 a 10/11/2020 - Valor Global: R$ 376.532,48 (trezentos setenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) - Data da assinatura: 08/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-276944734
2334	DOU	TRACUATEUA	11/09/2020	Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 008/2020-SEMED. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Gráficos, na encadernação, cópias coloridas e preto e branco, dos materiais pedagógicos impressos, elaborados pelos professores, revisada pelos coordenadores e que irão atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia do COVID - 19 (novo corona vírus). Ratificação em 09/09/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI-ME, CNPJ/MF: 09.269.420/0001-42. Contrato nº 2020091002-SEMED. Valor R$ 116.351,50. DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 009/2020-SEMED. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios Destinados a Confecção de Kits de Alimentação Escolar, a Fim de Promover a Continuidade da Distribuição de Merenda Escolar, para Atender aos Alunos Regularmente Matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19, no Município de Tracuateua, em Atendimento ao Mandado de Citação e Intimação de Liminar, processo nº. 0801389-95.2020.8.14.0009 - ID nº 17276514 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA. Ratificação em 09/09/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO-EIRELI, CNPJ/MF: 14.177.574/0001-44. Contrato nº 2020091003-SEMED. Valor R$ 198.733,59. Vigência dos Contratos: 10/09 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-276950744
2335	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	11/09/2020	DISPENSA Nº 016/2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá. Contratados: F. Cardoso e Cia Ltda. CONTRATO Nº 0309.002/2020. Valor Global: R$ 425.595,00. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp. CONTRATO Nº 0309.003/2020. Valor Global: R$ 524.850,00. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 016/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde no tratamento e enfretamento ao COVID-19, no município de Cachoeira do Piriá/Pa. Vigência: 03/09/2020 a 31/12/2020. Data da Assinatura: 03 de setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-276994114
2336	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	11/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA EXTRATO DE CONTRATOP. ELETRÔNICO. N° 040/2020/FMAS. OBJETO: Aquisição de EPI'S e material de limpeza e higiene, para enfrentamento da pandemia do corona vírus (Covid-19),para o Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATANTE: FMAS CONTRATO Nº: 2020/0235 CONTRATADA: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA VALOR: R$2.192,80 CONTRATO Nº: 2020/0236 CONTRATADA: G.F. CONFECÇÕES LTDA VALOR: R$1.500,00 CONTRATO Nº: 2020/0237 CONTRATADA: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUOR LTDA-ME VALOR: R$17.949,40 CONTRATO Nº: 2020/0238 CONTRATADA: NOEM MEDICAL IMPORT E EXP DE PROD. MEDICOS-HOSPITALARESLTDA VALOR: R$4.116,00 VIGÊNCIA: 05/11/2020 a 31/12/2020Divailton Moreira de Souza Pregoeiro Protocolo: 599291..
2337	DOEPA	PLACAS	11/11/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20200322; ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N°005/2020. Contratante: Fundo Municipal de Educação Contratada (O): D & A Souza Comercial Ltda - Me. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Para Prevenção e Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Covid-19 e a manutenção das Unidades Escolares Valor Total: R$ 93.686,47 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 09 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 09 de novembro de 2020. Marcelo Wilton Rodrigues Leal - Secretário municipal de Educação.Protocolo: 599285....
2338	DOEPA	PLACAS	11/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE PLACAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS AVISO DE LICITAÇÃOA Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2020. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material de Consumo, Através Programa Saúde na Escola, Para uso nas Escolas Com Intuito de Prevenção de Combate ao COVID-19. Tipo menor preço por item. A audiência pública ocorrerá no dia 17/11/2020, às 14h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. A integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.
2339	DOEPA	PACAJÁ	11/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020/SMS OBJETO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 02/2020/SMS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo administrativo, tipo passeio, 04 portas, zero km, motor dianteiro flex de no mínimo 1.0 gasolina, 2020/2020 destinado ao atendimento domiciliar dos usuários darede municipal de saúde acometidos pela covid-19, como medida de enfrentamento da emergência decorrente da pandemia causada pelo Corona Vírus no município de Pacajá. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de novembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 17 de novembro de 2020, às 14h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitasmspacaja@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.
2340	DOEPA	MARITUBA	11/11/2020	MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.737.279/0001-87, vencedora dos itens: 02 (R$ 2,65), 06 (R$ 3,77) e 12 (R$ 34,09); e EDER JUNIOR G. LOPES-ME, CNPJ: 15.579.052/0001-31, vencedora do item: 09 (R$ 4,30).Ordenador de Despesas: Rosiane Fonseca de GoncalvesProtocolo: 599274PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS EXTRATO DO CONTRATOProcesso Administrativo nº 01092020-01-SEMADS-PMM. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 009/2020-PE-SEMADS-PMM. OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual- EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/000169. CONTRATADAS: NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ: 33.617.642/0001-93. Contrato Adm. Nº 034/2020-PE-SEMADS-PMM, Valor global de R$ 9.720,97; LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 11.235.712/0001-06. Contrato Adm. Nº 035/2020-PE-SEMADS-PMM no valor global de R$ 1.546,16; NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.737.279/0001-87. Contrato Adm. Nº 036/2020-PE-SEMADS-PMM no valor global de R$ 8.198,14; e EDER JUNIOR G. LOPES-ME, CNPJ: 15.579.052/0001-31. Contrato Adm. Nº 036/2020-PE-SEMADS-PMM no valor global de R$ 799,80. DOTAÇÃO: Fonte do Recurso: 1.311.0000 - Transf. De Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. Classificação Institucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS. Funcional Programática: 08.244.0003.2118.0000 - Manut. Do Piso Básico Fixo -PBF; 08.244.0003.2119.0000 - Manut. Dos Programas do Piso de Media Complexidade; 08.244.0003.2318.0000 - Manut. Do Programa Piso Alta Complexidade; 08.244.0003.2110.0000- Manut. Das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 06/11//2020 a 31/12/2020.ORD. DESP.: Rosiane Fonseca de Goncalves.
2341	DOEPA	MARITUBA	11/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-PE- SEMADS-PMM Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual- EPI destinado à proteção dos servidores da SEMADS contra o Coronavírus (Covid 19), em caráter emergencial, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Nos termos da Ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba, Rosiane Fonseca de Goncalves, resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico supracitado às adjudicatárias: NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ: 33.617.642/0001-93, vencedora dos itens: 01 (R$ 2,09), 04 (R$ 32,99), 05 (R$ 5,79), 07 (R$ 15,36) e 10 (R$ 21,79). LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 11.235.712/0001-06, vencedora do item: 03 (R$ 5,02), NOEM
2342	DOU	BARCARENA	11/12/2020	CONTRATO Nº 20201086. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201086 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: AS3 Hospitalar Ltda, CNPJ nº 26.129.177/0001-86; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 19.679,90. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 14/10/2020 CONTRATO Nº 20201088. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201088 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Betaniamed Comercial Eireli, CNPJ nº 09.560.267/0001-08; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 23/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 14.439,95. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 23/10/2020 CONTRATO Nº 20201089. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201089 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Brumed Comercio Atacadista e Manutencao de Equipamentos Hospitalares Eireli, CNPJ nº 31.770.650/0001-40; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 16/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 29.985,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 16/10/2020. CONTRATO Nº 20201090. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201090 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Distribuidora Flamed Hospitalar Eireli, CNPJ nº 11.888.791/0001-54; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 11.061,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.04; 4.4.90.52.08; 10 305 0062 2.109; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.04; 4.4.90.52.08. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201091. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201091 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado E. do S. Macedo da Silva - Me, CNPJ nº 02.525.328/0001-57; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 5.783,02. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.42; 10 302 0061 2.105; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201093. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201093 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado G.P Vezono Eireli, CNPJ nº 30.778.749/0001-25; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 19/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 80.475,29. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 302 0061 2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 19/10/2020 CONTRATO Nº 20201095. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201095 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado I. S. Costa Central Telemedicina Eireli, CNPJ nº 18.031.325/0001-05; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 10.800,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 07/12/2020 CONTRATO Nº 20201096. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201096 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli, CNPJ nº 21.971.041/0001-03; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Saúde Do Município De Barcarena, Estado Do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 20/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 18.610,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10.301.0064.2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.04. Assinatura: 20/10/2020 CONTRATO Nº 20201100. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201100 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Loktal Medical Electronics Industria e Comercio Ltda, CNPJ nº 59.844.662/0001-90; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 3010/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 3.850,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 30/10/2020. CONTRATO Nº 20201102. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201102 Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado MC Com. de Equip. Hospitalares Ltda, CNPJ nº 31.496.882/0001-51; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 19/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 34.060,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 19/10/2020. CONTRATO Nº 20201103. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201103. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado P G Lima Com Eireli-Epp, CNPJ nº 23.493.764/0001-61; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 44.984,00. Dotação orçamentária 10; 1014; 10 122 0074 2.084; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12; 10 302 0061 2.088; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12; 10 302 0061 2.089; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12; 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12; 10 302 0061 2.107; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 10 302 0061 2.108; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 10 305 0062 2.109; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201105. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201105. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Pregweb Ltda - Me, CNPJ nº 27.114.845/0001-64; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 16/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 6.409,66. Dotação orçamentária 10; 1015; 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.28. Assinatura: 16/10/2020. CONTRATO Nº 20201106. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201106. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado R & J Ferragens Ltda - Epp, CNPJ nº 26.665.940/0001-93; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 57.440,06. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 3.3.90.30.22; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.42; 10 302 0061 2.105; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.42. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201107. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201107. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Rocha Norh Comércio Industria De Móveis Eireli, CNPJ nº 08.408.448/0001-50; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 7.700,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201109. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201109. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Silva e Delgado Ltda - Me, CNPJ nº 08.393.709/0001-06; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 22/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 97.321,76. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. Assinatura: 22/10/2020. CONTRATO Nº 20201111. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201111. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado TH Comércio De Móveis Eireli-Epp, CNPJ nº 30.317.183/0001-34; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 70.888,50. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.42. 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. 10.305.0062.2.109; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201112. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201112. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado W Tedesco Refrigeração Eireli - Epp, CNPJ nº 20.121.311/0001-16. Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 57.240,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.12. 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.42. 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.42. Assinatura: 14/10/2020. CONTRATO Nº 20201110. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201110. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Tendas Aluban Ltda, CNPJ nº 22.949.065/0001-10. Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 27/10/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 12.495,00. Dotação orçamentária 10; 1014; 10 122 0074 2.084; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.51. Assinatura: 27/10/2020. CONTRATO Nº 20201253. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201253. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado P G Lima Com Eireli-Epp, CNPJ nº 23.493.764/0001-61; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 06/11/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 24.100,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 10 302 0061 2.105; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 06/11/2020. CONTRATO Nº 20201258. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201258. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Betaniamed Comercial Eireli, CNPJ nº 09.560.267/0001-08; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 11/11/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 2.690,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 11/11/2020. CONTRATO Nº 20201261. Processo Administrativo n° 112/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-011/2020. Contrato n° 20201261. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado TH Comércio de Móveis Eireli-Epp, CNPJ nº 30.317.183/0001-34; Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 06/11/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 6.150,00. Dotação orçamentária 10; 1015; 10.302.0061.2.103; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 06/11/2020. CONTRATO Nº 20201306. Processo Administrativo n° 281/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-033/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 16.647.278/0001-95; Objeto: Aquisição Emergencial de Equipamentos de Proteção Individual - Epi''s e Kit Teste Rápido Para Procedimentos e Diagnóstico de Covid-19, a Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), No Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 1.352.891,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.36; 3.3.90.30.28; 3.3.90.30.22.4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Assinatura: 07/12/2020. CONTRATO Nº 20201307. Processo Administrativo n° 281/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-033/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: ZS Textil Industria de Confecções Eireli, CNPJ nº 19.292.314/0001-33; Objeto: Aquisição Emergencial de Equipamentos de Proteção Individual - Epi''s e Kit Teste Rápido Para Procedimentos e Diagnóstico de Covid-19, A Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 09/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 342.000,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28. Assinatura: 09/12/2020. CONTRATO Nº 20201308. Processo Administrativo n° 281/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-033/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ nº 33.617.642/0001-93; Objeto: Aquisição Emergencial de Equipamentos de Proteção Individual - Epi''s e Kit Teste Rápido Para Procedimentos e Diagnóstico de Covid-19, A Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 16.440,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28. Assinatura: 07/12/2020. CONTRATO Nº 20201287. Processo Administrativo n° 271/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-030/2020. Contrato n° 20201287. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado Irmãos Anjos Ltda, CNPJ nº 01.552.709/0001-62; Objeto: Aquisição de Materiais Descartáveis, Higiene e Limpeza, Para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 á 31/12/2020. Valor Total: R$ 2.640,00. Dotação orçamentária 10-10.14. 10.122.0074.2.084; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 10.302.0061.2.088; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 10.302.0061.2.089; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 10.302.0061.2.090; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 10-10.15.10.301.0064.2.098; 3.3.90.30.00;3.3.90.30.22; 10.305.0062. 2.109; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. Ass. 07/12/2020 CONTRATO Nº 20201288. Processo Administrativo n° 271/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-030/2020. Contrato n° 20201288. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Saúde. Contratado M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli, CNPJ nº 16.836.634/0001-19; Objeto: Aquisição de Materiais Descartáveis, Higiene e Limpeza, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/12/2020 á 31/12/2020. Valor Total: R$ 10.722,00. Dotação orçamentária: 10.10.14.10.122.0074.2.084; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 10.302.0061.2.088; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.19; 3.3.90.30.21; 10.302.0061.2.089; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.19; 3.3.90.30.21; 10.302.0061.2.090; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 10.10.15.10.301.0064.2.098; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 10.305.0062.2.109; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21. Assinatura: 04/12/2020. CONTRATO Nº 20201294. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Unity Instrumentos de Teste e Medicao Ltda, CNPJ nº 01.808.192/0001-20; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a Serem Utilizados nas Unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 09/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 4.635,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.36; 3.3.90.30.19. Assinatura: 09/12/2020. CONTRATO Nº 20201295. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Cirubel Comercio e Representações de Produtos Medicos e Hospitalar Eireli, CNPJ nº 05.323.167/0001-07; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a Serem Utilizados nas Unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 09/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 41.060,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.08; 4.4.90.52.04. Assinatura: 09/12/2020. CONTRATO Nº 20201296. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Silva e Delgado Ltda, CNPJ nº 08.393.709/0001-06; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a Serem Utilizados nas Unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 09/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 22.463,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.08. Assinatura: 09/12/2020. CONTRATO Nº 20201297. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Tata Comercio de Equipamentos Para Saude, Odonto-Medico Ltda, CNPJ nº 11.088.993/0001-11; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a Serem Utilizados nas Unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 13.504,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.14. Assinatura 07/12/2020. CONTRATO Nº 20201298. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: M M D Pinheiro Neto Com de Moveis Eireli, CNPJ nº 16.836.634/0001-16; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a serem utilizados nas Unidades que Compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 07/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 123.952,50. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.30; 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.35; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.14; 3.3.90.30.26. Assinatura: 07/12/2020. CONTRATO Nº 20201299. Processo Administrativo n° 279/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-034/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli, CNPJ nº 21.971.041/0001-03; Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos, a Serem Utilizados nas Unidades que compõem o Programa de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 08/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 8.096,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10 301 0064 2.098; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.04. Assinatura: 08/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-293675735
2343	DOU	BANNACH	11/12/2020	homologação do Pregão Eletrônico nº 007/2020. O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, designado pela Portaria n.º192/2020, após a devida HOMOLOGAÇÃO da Prefeita Municipal, comunica aos participantes da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2020, tendo como OBJETO: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach - PA, teve como vencedora a empresa: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ: 66.000.787/0001-08, no valor de R$ 39.390,00 (trinta e nove mil e trezentos e noventa reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-7/2020-293733553
2344	DOEPA	MEDICILÂNDIA	11/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA . ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200430 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: D P AGUIAR EIRELI CNPJ/CPF....................: CNPJ 33.834.782/0001-13 OBJETO......................: Fornecimento de equipamento de proteção individual no âmbito escolar para enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 109.815,80 (cento e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 109.815,80 VIGÊNCIA...................: 09 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 09 de Dezembro de 2020. Protocolo: 611116 ESTADO DO PARÁ
2345	DOU	PEIXE-BOI	11/12/2020	Contrato da Adesão nº 002/2020 a ata de Registro de Preços nº 027/2020 vinculado ao Pregão Eletronico nº 027/2020/SRP realizado pela Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu/Pa. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de kit de alimentos (cesta basica) para atender as necessidades das famílias atingidas pelo Covid - 19. Contratante: Fundo Municipal de Ação Social; CNPJ nº 19.030.247/0001-89, contrato nº 096/2020. Contratada: F R Rodrigues Martins Comercio de Alimentos Eireli CNPJ Nº 29.737.361/0001-05. Valor total: R$ 46.970,00 (quarenta e seis mil novecentos e setenta reais). Vigência: 17/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/11/2020. Fundamentação legal: 8666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-293741565
2346	DOU	RONDON DO PARÁ	11/12/2020	P.P. nº 9/2020-006 PMRP Objeto: Aquisição de combustível para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde no enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid 19 no município de Rondon do Pará. Data de assinatura: 08/12/2020 Contratada: POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará Contrato nº 20200360 Valor total R$ 49.440,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-293734955
2347	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	11/12/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 412030001/2020. ORIGEM: PE/2020.013-FMS SRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, CONTRATADO: LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRLLI, ITEN: 01, com o valor total de R$ 140,000,00 (cento e quarenta mil reais) Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 312010001/2020. ORIGEM: PE/2020.014-FME SRP, objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLA-PNAE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. CONTRATADOS: M. LUCIA ALVES DE ARAÚJO COMERCIO-ME, itens: 01,02 com o valor total de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) e BATISTA E COELHO LTDA, itens, 03,04 com o valor total de R$ 52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais).Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registro-de-precos-293678607
2348	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	11/12/2020	Cancelamento de Aviso de Licitação nº 9/2020-00072 O município de São Domingos do Capim/PA, pelo princípio da oportunidade e conveniência, através da PREGOEIRA torna nulo e sem nenhum efeito a publicação realizada no dia 04/12/2020, Seção 3, do Diário Oficial da União, que versa sobre o Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviço de Limpeza Com Sanitização e Desinfecção Predial, Objetivando Atender As Necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Saúde do Município de São Domingos do Capim/Pa, Destinado Ao Enfrentamento da Emergência Publica de Importância Internacional Decorrente do Covid 19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-293742225
2349	DOU	ORIXIMINÁ	11/12/2020	O Município de Oriximiná, estado do Pará, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, por intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 125/2020 de 31 de janeiro de 2020, comunica os interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço, denominado PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-010-FMS/2020. Objeto: Aquisição de 01(um) aparelho de tomógrafo computadorizado e um sistema de radiologia fixa digital com detector wireless e 01 (uma) impressora de imagens de alta resolução e 01(um) aparelho raio X para atender as necessidades do Sistema de Saúde Municipal de Oriximiná, para contribuir no diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados da COVID - 19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de acordo com a Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná. DATA DE ABERTURA: 17/12/2020 às 09h00min. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Oriximiná, setor de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 14h00min, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 2336, Bairro Centro - 68270-000, e gratuitamente através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes sites: www.oriximiná.pa.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Para outras informações Fone: (93) 3544 - 3831 \| e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe-010-fms/2020-293741345
2350	DOU	JACAREACANGA	13/11/2020	1º Termo Aditivo Ao Contrato nº 368/2020 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 019/2020 Base Legal: Art.57, § 1º inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA e o Sr. ORLANDO ENRIQUE GARCIA, CPF Nº. 081.007.711-62. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar alterações na 1º - CLÁUSULA SEGUNDA - Serviços Médicos Especializados Clinico Geral, devido a Pandemia do COVID-19, fica aditivado o valor Contratual passando de R$ 85.548,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais), para o acréscimo de R$ 14.258,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais), perfazendo o total do valor inicial do contrato de R$ 99.806,00 (noventa e nove mil oitocentos e seis reais). 2º - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, e fica prorrogado o prazo contratual em mais 31 (trinta e um) dias, alterando sua vigência de 30/11/2020 para 31/12/2020. Data da Vigência: 31/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 10 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-288212599
2351	DOU	TRACUATEUA	13/11/2020	DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO nº 012/2020-SEMUST. Objeto: Aquisição de Teste Diagnostico Rápido in vitro para a detecção quantitativa dos anticorpos IGG e IGM contra Sars-Cov-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital, conforme descrição estabelecida no Termo de Referência, destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde, em Caráter Emergencial, no Âmbito do Enfrentamento ao COVID-19. Ratificação em 09/11/2020. Tamariz Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Empresa: PPF COM E SERV EIRELI, CNPJ/MF: 07.606.575/0001-00. Contrato nº 2020111001-SEMUST. Valor R$ 314.500,00 (Trezentos e Quatorze Mil e Quinhentos Reais). Vigência: 10/11 a 31/12/2020 ou enquanto perdurar as necessidades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288213345
2352	DOU	PRAINHA	13/11/2020	CONTRATO Nº: 20200227. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-091101. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Benedita Pires da Silva CPF: 195.292.952-00. Objeto: Aquisição de Máscaras de Tecido para atender as necessidades da Saúde Junto a Secretaria de Educação no Município de Prainha Devido ao COVID-19. Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Vigência: 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 11 de novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288213126
2353	DOU	PARAUAPEBAS	13/11/2020	CREDENCIAMENTO Nº 2/2020 SEMSA A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que o procedimento Credenciamento nº 002/2020-SEMSA, que versa sobre a execução de serviços especializados em Anestesiologista, de natureza contínua, a serem prestados aos usuários do SUS, durante 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, disponível para realização de procedimentos de urgência/emergência, no Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides e Pronto Socorro Municipal, Estado do Pará, destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, com base na análise e conclusão, pela AUTORIDADE COMPETENTE, foi REVOGADO, em razão da não obtenção de êxito mediante o cumprimento das diligências realizadas junto à única empresa que apresentou interesse, não sendo possível a contratação da mesma, bem como em razão da manifestação da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que se manifestou pela revisão dos termos do processo, visto que o mesmo se iniciou em fevereiro do corrente ano, e em virtude do lapso temporal até a presente data, somado a todas as mudanças ocorridas nas unidades hospitalares em virtude da pandemia pela COVID-19, devendo ser considerado para resultar na contratação mais adequada às demandas atuais do município.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-288174585
2354	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	13/11/2020	AVISO DE RATIFICAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, IVERMECTINA, ACIDO ACETILSALICILICO E SOROFISIOLOGICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 do Município de Santa Bárbara do Pará. CONTRATADAS: POLYMEDH.EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, VALOR TOTAL de R$ 4.525,00 (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais) E R C Zagallo Marques & Cia Ltda, CNPJ: 83.929.976/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 06 de novembro de 2020.
2355	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	13/11/2020	TIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 do Município de Santa Bárbara do Pará. CONTRATADAS: POLYMEDH. EIRELI - CNPJ n° 63.848.345/0001-10 - CONTRADO: Nº 0911001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 4.525,00 (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais); R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70 - CONTRATO: 0911002/2020 - DL - PMSBP-FMS/ VALOR TOTAL: R R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais). DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2020.Maria da Graça do Nascimento Melo Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do ParáProtocolo: 600336PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
2356	DOU	PALESTINA DO PARÁ	13/11/2020	A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 26/11/2020 às 08h30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.020-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Pitos e Protetores, Destinados a Suprir as Necessidades dos veículos das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 26/11/2020 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.021-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 27/11/2020 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.022-FMAS SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de preço para fornecimento de materiais de consumo, descartáveis, limpeza, copa e cozinha, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe/2020.020-pmpp-srp-288270320
2357	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	13/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE PALESTINA DO PARÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO: PE/2020.020-PMPP SRP A Prefeitura Municipal de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 26/11/2020 às 08h30min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.020-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Pitos e Protetores, Destinados a Suprir as Necessidades dos veículos das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: licitacao@ palestinadopara.pa.gov.brAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: PE/2020.021-FMAS A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 26/11/2020 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE/2020.021-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19 de acordo com plano de ação n° 11 - do Fundo Mun. de Assistência Social. O edital estará disponível no sítio do (www.kitpublico.online/pregao_eletronico), Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCMPA e pelo e-mail: licitacao@palestinadopara.pa.gov.br
2358	DOEPA	CURUÇÁ	13/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE CURUÇÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEDEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº. 023/2020-SEMED/PMC CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) CNPJ N°. 24.059.584/0001-39, sediada na Praça Cel. Horácio, s/n, Bairro Centro, em Curuçá, neste Estado, CEP: 68.750-000, representado pelo seu Secretário o Sr. DEUSDETE ATAÍDE DE MIRANDA JUNIOR, Portador do RG N. 4393011 SSP/PA e do CPF N. 700.618.742-72. CONTRATADA: HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA - ME, com sede na Avenida São José, n°. 16, Centro, Vila São João do Peri-mirim, município de Santarém Novo/PA, inscrita no CNPJ sob nº 15.318.137/0001-66, neste ato representado por seu representante legal LENILDO ROMÃO PEREIRA, brasileiro, divorciado, inscrito no cadastro de pessoas físicas - CPF sob o nº. 223.118.743-49, CNH n°. 02353978675 DETRAN/PA, residente e domiciliado na Avenida São José, n°. 16, Centro, Vila São João do Peri-mirim, município de Santarém Novo/PA. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos - inclusive aedes aegypti e febre amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus coronavírus (covid19). em toda área interna e externa da sede da secretaria municipal de educação, unidades escolares e departamentos, no município de Curuçá, estado do Pará. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar de 01/09/2020 a 31/12/2020.. VALOR GLOBAL: 90.000,00 (Noventa Mil Reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2020 Órgão: 04 - Fundo Municipal de Educação de Curuçá. Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Educação de Curuçá. Função Programática - 12.361.0002.2.063 - Manutenção do Salário Educação Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação Órgão: 05 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo de Educação Básica Função Programática - 12.361.0002.2.077 - Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ FORO: Curuçá-PA DATA DE ASSINATURA: 01 de Setembro de 2020. ASSINANTES: DEUSDETE ATAÍDE DE MIRANDA JUNIOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATANTE HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA - ME LENILDO ROMÃO PEREIRACONTRATADA Protocolo: 600309PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nos termos do artigo 26 da lei n°. 8.666/93, e considerando o parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação por emergência, com fulcro no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, bem como suas alterações posteriores e da Lei nº 8.666/1993, conforme Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Decreto Municipal de Prorrogaçãonº 043/2020-GP e 2º Decreto Municipal de Prorrogação nº 0101/2020-GP, para contratar a empresa: HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA - ME, sob o CNPJ:15.318.137/0001-66 que terá como objetivo a serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas (moscas, mosquitos - inclusive Aedes Aegypti e Febre Amarela, formigas, etc.) englobando desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate ao vírus Coronavírus (COVID19). em toda área interna e externa da sede da Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares e departamentos, no município de Curuçá, Estado do Pará, com o valor total de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), pelo período de 90 (noventa) dias a conta da data de assinatura do Contrato, conforme Decreto Municipal nº. 017/2020-GP, Decreto Municipal de Prorrogação nº 043/2020-GP, 2º Decreto Municipal de Prorrogação nº 0101/2020-GP e Processo n°. 006/2020-SEMED-PMC e Dispensa de Licitação por Emergência n°. 002/2020-SEMED-PMC.Curuçá, 28 de agosto de 2020 DEUSDETE ATAÍDE DE MIRANDA JUNIORSecretário Municipal de Educação Protocolo: 600311. .
2359	DOEPA	PARAUAPEBAS	13/11/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2020PROSAP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da UEP/ PROSAP - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA, mediante o Coordenador Executivo do PROSAP, devidamente designado pelo Decreto Municipal nº 1256/2019, no uso de suas atribuições, baseado no Relatório de Julgamento da COMPARAÇÃO DE PREÇOS CP Nº 001/2020PROSAP, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos equipamentos públicos do residencial vale do sol (centro comunitário, centros comerciais e áreas de lazer), no Município de Parauapebas, Estado do Pará, COMUNICA a todos interessados que: CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público; CONSIDERANDO que a futura contratação é estimada em 100% de recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 4917/OC-BR (Projeto BR-L1508), que se trata de projeto a ser financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID junto à Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, sendo conduzido desta forma através das Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de obras Financiadas pelo BID GN-2349-9; CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento as regras e métodos do BID, em atenção à "não objeção" da CBR2075/2020, conforme disciplina Artigo 42, § 5º da Lei nº. 8.666/93, bem como demais normas procedimentais pertinentes à contratações realizadas com financiamento internacional; CONSIDERANDO a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar, resolve: I - ADJUDICAR a Comparação de Preços CP 001/2020PROSAP; II - HOMOLOGAR à empresa CHR EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 23.801.013/0001-65, o objeto da Comparação de Preços CP 001/2020PROSAP, com valor global de R$ 1.760.458,19 (um milhão, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos); e III AUTORIZAR a Contratação da empresa vencedora. Fica estabelecido, com base nas Políticas GN-2349-9 em seu parágrafo 2.65, que após esta publicação, qualquer proponente que deseje conhecer os motivos pelos quais sua proposta não foi(ram) selecionada(s), poderá(m) solicitar manifestação do Mutuário a respeito do tema, em complemento ao Relatório de Julgamento de Propostas.Parauapebas/PA, 12 de novembro de 2020. DANIEL BENGUIGUICoordenador Executivo PROSAP Decreto Municipal nº 1256/2019Protocolo: 600143ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASCREDENCIAMENTO 002/2020 SEMSA COMUNICADOA Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que o procedimento Credenciamento nº 002/2020-SEMSA, que versa sobre a execução de serviços especializados em Anestesiologista, de natureza contínua, a serem prestados aos usuáriosdo SUS, durante 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, disponível para realização de procedimentos de urgência/emergência, no Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides e Pronto Socorro Municipal, Estado do Pará, destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, com base na análise e conclusão, pela AUTORIDADE COMPETENTE, foi REVOGADO, em razão da não obtenção de êxito mediante o cumprimento das diligências realizadas junto à única empresa que apresentou interesse, não sendo possível a contratação da mesma, bem como em razão da manifestação da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que se manifestou pela revisão dos termos do processo, visto que o mesmo se iniciou em fevereiro do corrente ano, e em virtude do lapso temporal até a presente data, somado a todas as mudanças ocorridas nas unidades hospitalares em virtude da pandemia pela COVID-19, devendo ser considerado para resultar na contratação mais adequada às demandas atuais do município.Parauapebas/PA, 12 de novembro de 2020. FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 599994. .
2360	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	16/11/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP/FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, IVERMECTINA, ACIDO ACETILSALICILICO E SOROFISIOLOGICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 do Município de Santa Bárbara do Pará. CONTRATADAS: POLYMEDH. EIRELI - CNPJ n° 63.848.345/0001-10 - CONTRADO: Nº 0911001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 4.525,00 (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais); R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, CNPJ: 83.929.976/0001-70 - CONTRATO: 0911002/2020 - DL - PMSBP-FMS/ VALOR TOTAL: R R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais). DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288504256
2361	DOEPA	JURUTI	16/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201211001/SEMSA. PROCESSO Nº 138/2020-CPL/PMJ.Objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo, Para Enfrentamento da Covid-19. Início da Sessão de Disputa de Preços: 24 de novembrode 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov. br outras informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001/SEMSA PROCESSO Nº 137/2020-CPL/PMJObjeto: Aquisição de Material de Consumo em atendimento às Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus - Covid-19, Para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Início da sessão de disputa de preços: 23 de novembro de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com. br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br outras Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Varluce Augusta dos Santos - Pregoeira.Protocolo: 600946. .
2362	DOEPA	MEDICILÂNDIA	16/11/2020	CLEIDE FERREIRA CHAVES Pregoeiro(a) Protocolo: 600998ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200425 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS CNPJ/CPF....................: CNPJ 29.187.356/0001-68 OBJETO......................: Fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do Hospital Municipal e enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 37.788,00 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.103010140.2.050 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 37.788,00 VIGÊNCIA...................: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 13 de Novembro de 2020Protocolo: 601000. .PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
2363	DOU	JURUTI	16/11/2020	PROCESSO Nº 138/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo, Para Enfrentamento da Covid-19. Início da Sessão de Disputa de Preços: 24 de novembro de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br outras informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. PROCESSO Nº 137/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Material de Consumo em atendimento às Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus - Covid-19, Para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Início da sessão de disputa de preços: 23 de novembro de 2020, às 09h30min. Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras -> www.portaldecompraspublicas.com.br. Retirada do Edital: www.juruti.pa.gov.br outras Informações: licitacaojuruti2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-20201211001/semsa-288523808
2364	DOU	MARABÁ	16/11/2020	Processo Licitatório nº 15.895/2020-PMM.Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS. Onde sagraram-se vencedoras as empresas: UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ nº 13.994.860/0002-10, vencedora do Item: 01, perfazendo o Valor Total de R$ 22.837,50 (Vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ nº 25.226.244/0001-18, vencedora do Item: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 9.875,00 (Nove mil oitocentos e setenta e cinco reais). UASG: 927495 pelo que HOMOLOGO o resultado final.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacaopregao-eletronico-n-123/2020-cpl/pmm-288437978
2365	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	16/11/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2610001/2020-DL-PMSBP-FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, IVERMECTINA, ACIDO ACETILSALICILICO E SOROFISIOLOGICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 do Município de Santa Bárbara do Pará. CONTRATADAS: POLYMEDH.EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, VALOR TOTAL de R$ 4.525,00 (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais) E R C Zagallo Marques & Cia Ltda, CNPJ: 83.929.976/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-288441231
2366	DOEPA	PACAJÁ	17/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020/SMS OBJETO: Por conta de retificação na especificação técnica do Edital Nº 01/2020/SMS cujo objeto é; Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A de no mínimo 2.3 diesel, 2020/2020 destinado ao atendimento dos usuários da rede municipal de saúde e transporte de pacientes, como medida de enfrentamento da emergência decorrente da pandemia causada pelo corona vírus (covid-19) no município de Pacajá, ocorrida no dia 13/11/2020, o mesmo fica com sua data de ABERTURA DAS PROPOSTAS ADIADA para o próximo Dia 23 de novembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 23 de novembro de 2020, às 14h00Min. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA Secretária Municipal de Saúde.Protocolo: 601395. .
2367	DOEPA	PLACAS	17/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS AVISO ADIAMENTOPREGÃO ELETRONICO 006/2020 A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua pregoeira designada pela portaria 027/2019 COMUNICA aos interessados que o Pregão eletrônico nº006/2020, tendo como objeto Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material de Consumo, Através Programa Saúde na Escola, para uso nas Escolas Com Intuito de Prevenção de Combate ao COVID-19, datado para o dia, 17 de novembro de 2020 será adiado, a abertura do mesmo passa a ser dia 24 de novembro de 2020 às 14h, por razões técnicos administrativos. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.Protocolo: 601398. .
2368	DOU	ALTAMIRA	17/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2020 PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADO: CONSTRUPOÇOS BRASIL PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS LTDA - CNPJ: 03.669.189/0001-06, Contrato Administrativo nº 330/2020 com o valor global de R$: 283.326,98; FONTES DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.052, 2.057, 2.071, 2.072, 2.075, 2.071, 2.072, 2.074, 2.076, 3.3.90.39.00, 4.4.90.52.00 - Vigência: até 31/12/2020; OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e perfuração de poços para atender as necessidades do município de Altamira - Secretaria Municipal de Educação; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 04 de novembro de 2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2020 PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADO: GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇOES E REPAROS EIRELI - CNPJ: 29.669.089/0001-65 Contrato nº 333/2020 com o valor global de R$: 28.352,40; CONTRATADO: D. G. SPERN EIRELI - CNPJ: 04.253.995/0001-53 Contrato nº 334/2020 com o valor global de R$: 9.744,06; CONTRATADO: SANTOS E BERTELONI LTDA ME - CNPJ: 11.556.437/0001-22 Contrato nº 335/2020 com o valor global de R$: 29.618,80; FONTES DE RECURSOS: Recursos do PDDE: 2.070, 3.3.90.30.00 - Vigência: Até 31/12/2020; OBJETO: Aquisição de Materiais Didáticos, Pedagógicos, Copa e Cozinha, Limpeza, Expediente para as Escolas do Campo, RESEX´s, Indígenas e Ribeirinhas - Recurso Disponibilizado do PDDE Educação Básica; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 11 de novembro de 2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2020 PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - CNPJ: 28.553.049/0001-90 - CONTRATADOS: MJMB DISTIBUIÇÃO LTDA-ME - CNPJ: 36.065.789/0001-06 Contrato nº 336/2020 com o valor global de R$: 137.378,00; GSS LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇOES E REPAROS EIRELI - CNPJ: 29.669.089/0001-65 - Contrato nº 337/2020 com o valor global de R$: 110.427,50; CONTRATADO: T S DA SILVA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 37.496.449/0001-69 - Contrato nº 338/2020 com o valor global de R$: 36.000,00; FONTES DE RECURSOS: Tesouro Municipal e Programas: 2.026, 2.071, 2.072, 2.075, 2.074 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Vigência: Até 31/12/2020; OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para o retorno das aulas Pós-Pandemia da COVID-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2020 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assinatura do Contrato: Altamira/PA, 11 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-288689530
2369	DOEPA	MARABÁ	17/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 466/2020/CPL, Beneficiário UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ nº 13.994.860/0002-10, vencedora do Item: 01, perfazendo o Valor Total de R$ 22.837,50 (Vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 467/2020/CPL, Beneficiário - LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ nº 25.226.244/0001-18, vencedora do Item: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 9.875,00 (Nove mil oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriunda do Pregão Eletrônico nº 123/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 15.895/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADASA. Marabá - PA, 16/11/2020 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde Port. 535/2020-GP.Protocolo: 601386
2370	DOU	PLACAS	17/11/2020	A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua pregoeira designada pela portaria 027/2019 COMUNICA aos interessados que o Pregão eletrônico nº 006/2020, tendo como objeto Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material de Consumo, Através Programa Saúde na Escola, para uso nas Escolas Com Intuito de Prevenção de Combate ao COVID-19, datado para o dia, 17 de novembro de 2020 será adiado, a abertura do mesmo passa a ser dia 24 de novembro de 2020 às 14h, por razões técnicos administrativos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adiamentopregao-eletronico-n-6/2020-288689907
2371	DOU	MARABÁ	17/11/2020	Ata de Registro de Preço nº 466/2020/CPL, Beneficiário - UNIK Comercial Importadora e Exportadora Ltda - CNPJ nº 13.994.860/0002-10, vencedora do Item: 01, perfazendo o Valor Total de R$ 22.837,50 (Vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), Ata de Registro de Preço nº 467/2020/CPL, Beneficiário - LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ nº 25.226.244/0001-18, vencedora do Item: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 9.875,00 (Nove mil oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriunda do Pregão Eletrônico nº 123/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 15.895/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADASA. Marabá - PA, 16/11/2020 - Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-288755209
2372	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	17/11/2020	Republicado Processo Licitatório Nº. 138/2020 O Municipio de Redenção - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 23/11/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Pulverização Nas Ruas e Avenidas e Locais de Maior Circulação da População de Redenção, Com O Uso de Quaternário de Amônia, Devidamente Legalizada e Com Frota Própria, Na Lei do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-45/2020-288748247
2373	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	17/11/2020	Republicado Processo Licitatório Nº. 139/2020 O Municipio de Redenção - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 23/11/2020 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, tendo como objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção Em Cabines de Descontaminação Contra Virus e Bactérias, Sanitização e Desinfecção de Ambientes, Em Atendimento A População de Redenção Em Locais de Maior Circulação, Na Lei do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-46/2020-288689984
2374	DOU	JACUNDÁ	17/11/2020	PREGAO ELETRONICO PE-012/2020-FMS. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE DIAGNOSE E REABILITAÇÃO PARA PACIENTES SUSPEITOS, DIAGNOSTICADOS E SEQUELADOS DE COVID-19. TRARA-SE DE UMA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME CLASSIFICOU A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ/PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 25.022.201/0001-10, CONTRATO 20200349 com o valor total de R$ 154.031,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: DENTAL ALTA MOGIANA- COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOD LTDA CNPJ: 05.375.249/0001-03, CONTRATO 20200351 com o valor total de R$ 66.000,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.246.049/0001-21, CONTRATO 20200352 com o valor total de R$ 32.000,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME CNPJ: 20.081.724/0001-14, CONTRATO 20200347 com o valor total de R$ 14.622,66; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: J DE R L PARRIAO CNPJ: 04.340.683/0001-87, CONTRATO 20200344 com o valor total de R$ 17.252,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60, CONTRATO 20200348 com o valor total de R$ 125.422,50; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 30.313.649/0001-23, CONTRATO 20200345 com o valor total de R$ 73.801,33; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.237.168/0001-83, CONTRATO 20200353 com o valor total de R$ 8.980,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 21.041.143/0001-11, CONTRATO 20200346 com o valor total de R$ 7.934,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA CNPJ: 03.460.198/0001-84, CONTRATO 20200343 com o valor total de R$ 19.380,80; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICNPJ: 03.959.575/0001-24, CONTRATO 20200354 com o valor total de R$ 145.000,00; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: VMI TECNOLOGIAS LTDA CNPJ: 02.659.246/0001-03, CONTRATO 20200350 com o valor total de R$ 215.000,00. Vigência dos Contratos: 10/11/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288689603
2375	DOU	PACAJÁ	17/11/2020	Objeto: Por conta de retificação na especificação técnica do Edital Nº 01/2020/SMS cujo objeto é; aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A de no mínimo 2.3 diesel, 2020/2020 destinado ao atendimento dos usuários da rede municipal de saúde e transporte de pacientes, como medida de enfrentamento da emergência decorrente da pandemia causada pelo corona vírus (covid-19) no município de Pacajá, ocorrida no dia 13/11/2020, o mesmo fica com sua data de ABERTURA DAS PROPOSTAS ADIADA para o próximo Dia 23 de novembro de 2020, às 14h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 23 de novembro de 2020, às 14h00Min. Sistema Eletrônico: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacaopregao-eletronico-n-1/2020/sms-288755513
2376	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	18/11/2020	Contrato n° 20200325 - PREGÃO Nº PE056/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil, trezentos reais) - Data da Assinatura: 12/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288949478
2377	DOU	BARCARENA	18/11/2020	ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 20201034. Pregão Eletrônico nº 9-036/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado SML Sistemas Multi Limpeza Industria e Comercio Eireli. Objeto: Aquisição de Hopoclorito de Sódio e Água Sanitária para o Combate ao Covid - 19 Nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa. Cláusula Primeira - Da Alteração Constitui o objeto do presente termo aditivo a alteração da razão social da contratada, passando de RF De Souza Comércio de Produtos de Limpeza Eireli, para SML Sistemas Multi Limpeza Industria e Comercio Eireli.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-288948582
2378	DOU	BELÉM	18/11/2020	A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 96.550 de 26 de junho de 2020, torna pública análise e julgamento da proposta e documentação da licitante detentora da proposta mais vantajosa na CONCORRENCIA Nº 05/2020 que tem por objeto a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Conforme Ata lavrada no dia 16 de novembro do ano de 2020, a Comissão realizou análise da proposta e da documentação apresentada pela proponente CONSÓRCIO LUZ BELÉM 2 representado pela participante Mirae Asset Wealth Management (Brazil), formado pelas empresas CONASA INFRAESTRUTURA S.A, ZETTA INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A e ELLO SERVIÇOS, OBRAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo concluído pela regularidade das informações apresentadas com subsequente declaração do referido Proponente como vencedor do certame, por ter apresentado a menor contraprestação mensal, no valor de R$ 1.134.315,83 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, trezentos e quinze reais e oitenta e três centavos), bem como por ter atendido às demais disposições editalícias. Todos os documentos analisados pela Comissão estão disponíveis para avaliação pelas demais Proponentes, nos termos do item 16.9 do Edital, no site da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br - Editais/Licitações - Segep), e poderão ser solicitados ao e-mail: concorrenciapppbelem@gmail.com ou, ainda, presencialmente, na sede da Segep, sito, à Av. Governador José Malhcer, 2110, São Brás (mediante apresentação de mídia gravável), desde que respeitadas as regras de distanciamento e proteção relativas ao COVID-19, no horário de 08:00h às 12:00 e 14:00h às 17:00h.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-concorrencia-n-5/2020-seurb-288948659
2379	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	18/11/2020	Contrato n° 20200328 - PREGÃO Nº PE056/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: YIN''S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) - Data da Assinatura: 12/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288949624
2380	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	18/11/2020	Contrato n° 20200327 - PREGÃO Nº PE056/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 87.800,00 (oitenta e sete mil, oitocentos reais) - Data da Assinatura: 12/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288949551
2381	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	18/11/2020	Contrato n° 20200326 - PREGÃO Nº PE056/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 457.925,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) - Data da Assinatura: 12/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-288974161
2382	DOEPA	MEDICILÂNDIA	19/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE MEDICILÂNDIA.ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de máscaras descartáveis e luvas de procedimento, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19 Contratado.................: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ 17.035.133/0001-04 Valor............................: R$ 48.555,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) Fundamento Legal...: Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2383	DOEPA	CUMARU DO NORTE	19/11/2020	EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 160/2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: - JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI, CNPJ: 23.017.097/0001-40, Processo nº 046/2020, dispensa de licitação nº 010/2020. OBJETO: Aquisição de um equipamento Hospitalar - do Tipo Ventilador Mecânico Pulmonar, para uso de pacientes em estado grave de COVID-19. Valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Vigência: 13/11/2020 até 31/12/2020. Cumaru do Norte - PA, 17/11/20. Edilane Francisca Americano. Secretária de Saúde.Protocolo: 602543. .
2384	DOU	AUGUSTO CORRÊA	20/11/2020	A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, Estado do Pará, através do Prefeito Municipal, torna público Pregão Presencial nº 015/2020 - aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis em geral, Pregão Presencial n° 016/2020 - aquisição para eventual aquisição de peças de motocicletas; Pregão Presencial n° 017/2020 - aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para Residência Oficial e Pregão Presencial n° 018/2020 - aquisição de material de higiene e limpeza para Residência Oficial, em virtude da Pandemia do Coronavírus, com base na publicação do Edital de Notificação do Diário Eletrônico do TCM/PA n° 762 do dia 23 de Abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-n-15/2020-289485793
2385	DOEPA	CAPANEMA	20/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Muni-cipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19. ADJUDICADO PARA: Cas-med Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. HOMOLOGADO PARA: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93.	None
2386	DOEPA	CAPANEMA	20/11/2020	AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos mé-dicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/PA. ADJUDICADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitário: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: Item- Valor Unit. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Pa-ramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. HOMOLOGADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitá-rio: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. Con-forme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal	None
2387	DOEPA	JURUTI	20/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITALPREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001-SEMSA PROCESSO Nº 137/2020 - CPLObjeto: Aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar As estratégias de enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Juruti, através da Pregoeira, avisa a todos os interessados que foi excluído do Termo de Referência o Item 09 - Termômetro Infravermelho Digital de Teste Lcd Portátil - Medição de Temperaturas nas Escolas da Rede Municipal, por motivo que o referido item não está com a especificação correta. Varluce Augusta dos Santos - Pregoeira/PMJ/ Portaria nº 105/2020.Protocolo: 603218....
2388	DOU	JACAREACANGA	20/11/2020	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 368/2020 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº. 019/2020 Base Legal: Art.57, § 1º inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA/PA e o Sr. ORLANDO ENRIQUE GARCIA, CPF Nº. 081.007.711-62. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar alterações na 1º - CLÁUSULA SEGUNDA - Serviços Médicos Especializados Clinico Geral, devido a Pandemia do COVID-19, fica aditivado o valor Contratual passando de R$ 85.548,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais), para o acréscimo de R$ 14.258,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais), perfazendo o total do valor inicial do contrato de R$ 99.806,00 (noventa e nove mil oitocentos e seis reais). 2º - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, e fica prorrogado o prazo contratual em mais 31 (trinta e um) dias, alterando sua vigência de 30/11/2020 para 31/12/2020. Data da Vigência: 30/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 16 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-289471543
2389	DOEPA	BRAGANÇA	20/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19. ADJUDICADO PARA: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. HOMOLOGADO PARA: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/000140com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto Prefeito Municipal.Protocolo: 603214. .
2390	DOU	JURUTI	20/11/2020	PROCESSO Nº 137/2020 - CPL. Objeto: Aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar As estratégias de enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Covid - 19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Juruti, através da Pregoeira, avisa a todos os interessados que foi excluído do Termo de Referência o Item 09 - Termômetro Infravermelho Digital de Teste Lcd Portátil - Medição de Temperaturas nas Escolas da Rede Municipal, por motivo que o referido item não está com a especificação correta.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-20201111001-semsa.-289471770
2391	DOU	BARCARENA	20/11/2020	REFERÊNCIA: Contrato Administrativo nº 20201155. A EMPRESA TIE TAPETES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.261.012/0001-23. INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Produto de Higienização Para Combate ao Covid-19 nas Unidades de Ensino No Município de Barcarena. Contratada: Empresa Tie Tapetes Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 10.261.012/0001-23. Vem notificar a empresa supracitada pela ocorrência atraso na entrega do produto. A presente notificação abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia conforme artigo 87, §2º e artigo 109, inciso I alínea "e", c/c §1º da Lei nº 8.666/93. Fica ciente o notificado que conforme cláusula décima segunda do contrato administrativo nº 20201155 poderá ocorrer sua rescisão de acordo com artigo 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93; encontrado e disponível no Portal da Transparência do Município de Barcarena, estado do Pará no endereço www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-notificacao-289471020
2392	DOEPA	BRAGANÇA	20/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE BRAGANÇA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/PA. ADJUDICADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitário: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: Item- Valor Unit. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. HOMOLOGADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitário: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
2393	DOU	CAPANEMA	20/11/2020	Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/PA. ADJUDICADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitário: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: Item- Valor Unit. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. HOMOLOGADO PARA: P P F Comercio E Serviço Eireli - Me, CNPJ 07.606.575/0001-00 com valor unitário: Item-Valor Unit: 1- R$ 97,00; 3- R$ 3,18; 4- R$ 312,00; 5- R$ 30,00. Novamed Produtos Para Saúde Eireli, CNPJ 33.617.642/0001-93 com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 2-R$ 120,00; 7-R$ 13,99; 8-R$ 58,90; 9-R$ 58,90; 10-R$ 58,90. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 16.647.278/0001-95 com valor unitário: Item- Valor Unit. 6- R$ 28,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema /PA, em ações de enfrentamento a pandemia pelo COVID-19. ADJUDICADO PARA: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. HOMOLOGADO PARA: Casmed Comercio de Artigos Medicos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 9- R$ 41,00. Polymedh. Eireli, CNPJ 63.848.345/0001-10com valor unitário: ITEM- VALOR UNIT. 1-R$ 23,60; 2-R$ 5,05; 3- R$ 5,00; 4- R$ 57,10; 5- R$ 57,20; 6- R$ 57,00; 7-R$ 0,13; 8- R$ 59,30. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-n-10/2020-pmc-289486024
2394	DOEPA	CAPANEMA	23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE CAPANEMA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020-PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /Pa. ADJUDICADO PARA: M B Comercio De Material Hospitalar Ltda, CNPJ 97.369.128/0001-69 com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 1-R$ 78,00; 2- R$ 39,00. HOMOLOGADO PARA: M B Comercio de Material Hospitalar Ltda, CNPJ 97.369.128/000169 com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 1-R$ 78,00; 2- R$ 39,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
2395	DOEPA	MEDICILÂNDIA	23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPALDE MEDICILÂNDIA.ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAAVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-2020 OBJETO: O Prefeito Municipal de Medicilândia, torna público a revogação, por interesse público, da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026-2020, que tem por objeto contratação de empresa para aquisição de um veículo 4 portas, motor 1.0, automotor zero quilômetro, ano/modelo 2020/2020, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia.CELSO TRZECIAK PREFEITO MUNICIPALProtocolo: 603597ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200429 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 17.035.133/0001-04 OBJETO......................: Fornecimento de máscaras descartáveis e luvas de procedimento, para manutenção do Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 48.555,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 48.555,00 VIGÊNCIA...................: 19 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 19 de Novembro de 2020Protocolo: 603596....
2396	DOU	MÃE DO RIO	23/11/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-1028003. Contrato nº 20200354. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio. Contratada: Dismex Distribuidora de Medicamentos LTDA. Valor de R$40.850,00. Vigência dos contratos: 19/11/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 19/11/2020. Objeto: Termo aditivo: 1º objetivo alteração contratual no valor de R$41.785,81 nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de R$264.225,81 com inicio da vigência em 13 de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Contrato nº: 20200078. Oriundo do processo na modalidade pregão presencial nº9/2020-00001 Contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ sob o nº29.895.598/00001-06. Contratada: Bom Bons e Descartáveis EIRELI. do CNPJ sob o nº 01.580.769/0001-99. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, Portaria nº188, de 3 de Fevereiro de 2020, publicado em 04/02/2020, edição 24-A, sessão 1 - extra, pagina 1; Decreto Legislativo nº6, de 2020, publicado no diário oficial da União de 20/03/2020 - edição extra C; Lei nº 13.979 de 6 de Fevereiro de 2020; Medida Provisória nº 926, de 2020; Decreto Municipal nº 0121/2020 GAB/PMMR de 29 de outubro de 2020; e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da (o) DISMEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-1028003 cujo objeto é aquisição de DE Kit de teste rápido COVID - 19, conforme portaria interministerial nº 9 e Decreto Municipal nº0121/2020. Considerando que os itens do contrato 20200171, oriundo do processo 7/2020-07050001 não foram suficientes para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mãe do Rio - PA, no valor bruto de R$40.850,00, levando-se em consideração o valor médio ofertado, conforme documento acostado aos autos deste processo. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações, o despacho do Ilmo. Sr. João Victor da Silva Castro, presidente da Comissão de Licitação, em 19 de novembro de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-289749748
2397	DOU	CAPANEMA	23/11/2020	Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para registro de preço para eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema /Pa. ADJUDICADO PARA: M B Comercio De Material Hospitalar Ltda, CNPJ 97.369.128/0001-69 com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 1-R$ 78,00; 2- R$ 39,00. HOMOLOGADO PARA: M B Comercio de Material Hospitalar Ltda, CNPJ 97.369.128/0001-69 com valor unitário: ITEM-VALOR UNIT: 1-R$ 78,00; 2- R$ 39,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-n-7/2020-pmc.-289707348
2398	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	23/11/2020	Aquisição de Gêneros Alimentícios Através do Repasse Financeiro Emergencial Direcionado A Ações COVID No Suas - Para Acolhimento e Para Alimentos. Abertura: 30/11/2020 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-65/2020-srp-289676208
2399	DOU	RONDON DO PARÁ	23/11/2020	A Secretária Municipal de Saúde Rondon do Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostados aos autos, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU e ADJUDICOU a Dispensa de Licitação em referencia para a contratação da empresa Dinamica Centro Automotivo Ltda, Referente à Aquisição de Peças de Reposição e Prestação de Serviços Mecânicos Em Ambulâncias e Veículos Utilizados No Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus(Covid19), Atendendo A Demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Deste Município. Data da Homologação: 19/11/2020. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-e-adjudicacao-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-032-289708625
2400	DOU	IGARAPÉ-AÇU	23/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 032/2020. Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. CONTRATO Nº 271/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, Cnpj Nº 11.718.379/0001-96, e Bionorte Comércio e Serviços Ltda - Me, CNPJ nº 17.704.211/0001-08. Valor Global: R$ 19.960,80 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais e oitenta centavos). CONTRATO Nº 271/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e P R N Silva Comércio de Materiais Hospitalares, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Data de Assinatura: 05 de novembro de 2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2020. Objeto: Fornecimento de Recarga de Gás Medicinal, para suprir a demanda do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Igarapé - Açu. CONTRATO Nº 254/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e AIR Liquide Brasil Ltda, CNPJ nº 00.331.788/0083-65. Valor Global: R$ 167.058,40 (Cento e Sessenta e Sete Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos). Data de Assinatura: 29 de setembro de 2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 029/2020. Objeto: Aquisição de Álcool Gel e Álcool Liquido Com Teor 70% INPM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde No Enfrentamento A (COVID 19). CONTRATO Nº 269/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 05.048.534/0001-01. Valor Global: R$ 14.165,50 (quatorze mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 19 de novembro de 2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 032/2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. A Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/Pa resolve registrar os preços das empresas: Bionorte Comercio e Serviços Ltda - Me, CNPJ 17.704.211/0001-08, os itens 01, 02, 04, 06, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 77, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 111, 112, 113, 114, 115 e 116, no valor de R$ 39.563,87 (trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos); e empresa P R N Silva Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.156.192/0001-18 os itens: 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 94, 99, 103, 104, 106, 108, 109, 110 e 117. Totalizando o valor de R$ 169.396,65 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos). REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020, referente ao Pregão Eletrônico - SRP Nº 030/2020. Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, englobando desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e desinfecção do ambiente no combate do Novo Corona Virus (COVID 19). A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu resolve registrar os preços da empresa: A. da S. Santos Eireli, CNPJ 26.628.226/0001-25, o item 01 no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Totalizando o valor de R$ 78.195,04 (setenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e quatro centavos). ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 220/2020. Data de Assinatura: 05 de novembro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial, passando do valor inicial de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) para o valor de R$ 35.625,00 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais). Contratado: E T Marques Eireli. Ordenador: Renan Almeida de Abreu ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2020. Data de Assinatura: 30 de outubro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial, passando do valor inicial de R$ 2.669.963,00 (dois milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e novecentos e sessenta e três reais) para o valor de R$ 3.337.392,10 (três milhões e trezentos e trinta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e dez centavos). Contratado: J. E Comercio e Serviços Eireli. Ordenador: Renan Almeida de Abreu. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 143/2020. Data de Assinatura: 19 de novembro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial, passando do valor inicial de R$ 556.d840,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais) para o valor de R$ 696.050,00 (seiscentos e noventa e seis mil e cinquenta reais). Contratado: M M Lobato Comercio e Representações Ltda. Ordenador: Renan Almeida de Abreu ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 186/2020. Data de Assinatura: 30 de outubro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial, passando do valor inicial de R$ 180.341,49 (cento e oitenta mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para o valor de R$ 225.426,48 (duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). Contratado: Multiserviços Ltda. Ordenador: Renan Almeida de Abreu. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 218/2020. Data de Assinatura: 02 de setembro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial - da prestação de serviços gráficos para os diversos departamentos da prefeitura do Município de Igarapé-Açu, passando do valor inicial de R$ 91.620,00 (noventa e um mil e seiscentos e vinte reais) para o valor de R$ 114.525,00 (cento e quatorze mil e quinhentos e vinte e cinco reais). Contratado: M C Ramos Saldanha Eireli. Ordenador: George Ferreira Mendes Junior. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 215/2020. Data de Assinatura: 02 de setembro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial - da prestação de serviços gráficos para os diversos departamentos da prefeitura do Município de Igarapé-Açu, passando do valor inicial de R$ 15.110,00 (quinze mil e cento e dez reais) para o valor de R$ 18.887,50 (dezoito mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Contratado: M C Ramos Saldanha Eireli. Ordenador: Normando Menezes de Souza. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 070/2020. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Considerando a alteração do valor contratual inicial, passando do valor inicial de R$ 495.052,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e cinquenta e dois reais) para o valor de R$ 618.815,00 (seiscentos e dezoito mil e oitocentos e quinze reais). Contratado: Lima Aguiar Comercio Ltda. Ordenador: Normando Menezes de Souza.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-289707498
2401	DOU	CAMETÁ	23/11/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PROTETORAS FACIAIS (FACE SHIELD), OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), em favor de M SANTOS GUIMARÂES EIRELI (OPEN COMUNICAÇÃO VISUAL) - CNPJ: 23.936.281/0001-94, Valor Total R$ 60.000,00. Data da Ratificação: 10/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-23/2020-289749371
2402	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	24/11/2020	CONTRATO Nº 20200184. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020-SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de bicicletas e tablets para atender as necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, colaboradores pertencente a Secretaria de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30. Contratada: NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, CNPJ n.º 21.487.782/0001-05. Valor: R$ 143.844,00 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais). Vigência:01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 01 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº 20200211. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2020-SEMSA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo e técnico hospitalar para a realização de exames de COLPOSCOPIA, realizada pela Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré - Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, CNPJ n° 11.471.826/0001-55. Valor: R$ 31.800,00 (trinta e um mil, oitocentos reais). Vigência: 29 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 29 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº20200209. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-044-SEMTAS. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo, tipo de passeio, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: VEGA AMÉRICA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 29.037.515/0001-48. Valor contrato: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência: 23 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 23 de Outubro de 2020. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor tipo "MINIVAN", destinado a atender os serviços vinculados ao bloco de proteção básica e programa criança feliz pertencentes a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 18.649.097/0001-23. Contratada: AB SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI-EPP CNPJ nº 27.483.939/0001-00. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20200166 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-024 PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ-MF nº 05.351.606/0001-95. Contratada: RENTAL CAR CENTER LTDA - ME, CNPJ N.º 28.438.061/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 20200166. Valor: R$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais). Vigência: 02 (dois) meses a partir de 05/10/2020 até 05/12/2020. Data de assinatura: 02 de Outubro de 2020. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO: 20180120. Origem: Dispensa de Licitação N° 7/2018-010-SEMED. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ n° 29.517.467/0001-95. Contratada: Lilia Pereira de Sousa, CPF nº 411.111.412-15. Objeto: Locação de Imóvel destinado para atender o funcionamento da Escola de Ensino Fundamental Quirino Nazaré Fernandes do Município de Vigia de Nazaré - Pa. Vigência: 06 (seis) meses a partir de 22 de agosto de 2019 a 21 de fevereiro de 2020. Data de assinatura: 21 de agosto de 2019. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO: 20180120. Origem: Dispensa de Licitação N° 7/2018-010-SEMED. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ n° 29.517.467/0001-95. Contratada: Lilia Pereira de Sousa, CPF nº 411.111.412-15. Objeto: Locação de Imóvel destinado para atender o funcionamento da Escola de Ensino Fundamental Quirino Nazaré Fernandes do Município de Vigia de Nazaré - Pa. Vigência: 06 (seis) meses a partir de 21 de fevereiro de 2020 a 21 de agosto de 2020. Data de assinatura: 21 de fevereiro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-289991057
2403	DOEPA	PACAJÁ	24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS OBJETO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 03/2020/SMS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus). ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá/Fundo Municipal de Saúde no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitasmspacaja@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRASecretária Municipal de Saúde.Protocolo: 604133..
2404	DOU	BELÉM	24/11/2020	A Prefeitura Municipal de Belém através do órgão interessado a Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, por intermédio do pregoeiro designado pelo Decreto Municipal N° 96.052-PMB, de 01 de Abril de 2020, Torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 01/12/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item, Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Hospitalares, objetivando fortalecer os procedimentos de enfretamento da pandemia causada pelo covid-19, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.Local: a abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-155/2020-sesma-289989624
2405	DOU	PACAJÁ	24/11/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PACAJÁ, Estado do Pará, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características: MODALIDADE: PREGÃO N° 03/2020/SMS, NA FORMA ELETRÔNICA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus). ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Portal da Transparência do Município, no Mural de Licitações do TCM/PA, no sítio www.comprasnet.gov.br e no Setor de Licitações do Município de Pacajá/Fundo Municipal de Saúde no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail licitasmspacaja@gmail.com. SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-3/2020/sms-289992432
2406	DOU	RONDON DO PARÁ	24/11/2020	TORNAR SEM EFEITO a publicação do EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-003 FMS referente a Contratação de serviços de reformas e melhorias no Hospital Municipal de Rondon do Pará, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária, devido ao enfrentamento da emergencia causada pela pandemia da Covid 19 , veiculada no Diário Oficial da União, Edição nº 216, Seção 3, no dia 12/11/2020, página 219.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-289993101
2407	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	24/11/2020	Na Matéria Veiculada no dia 23 de novembro de 2020, Diário Oficial da União - seção 3 n°223, pagina 199 referente ao objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS. Abertura: 30/11/2020 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/. Onde se Lê: Abertura: 30/11/2020 às 09 h30m. Leia - se: Abertura: 01/12/2020 às 09 h30m.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacaopregao-eletronico-n-65/2020-289990613
2408	DOU	ULIANÓPOLIS	24/11/2020	Objeto: Contratação de empresa para serviços de exames de tomografia para atender a Secretaria Municipal de Saúde Inexigibilidade 12/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 16/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20200318 R$ 125.000,00. Objeto: Aquisição de mat e insumos destinado ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no combate ao COVID-19 Pregão 9/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 19/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Polymeh Eireli Contrato 20200319 R$ 60.001,45 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200320 R$ 60.788,03 Gregorio e Machado Ltda Contrato 20200321 R$ 22.592,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290013831
2409	DOU	ULIANÓPOLIS	24/11/2020	Objeto: Contratação de empresa para serviços de exames de tomografia para atender a Secretaria Municipal de Saúde Inexigibilidade 12/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 16/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20200318 R$ 125.000,00. Objeto: Aquisição de mat e insumos destinado ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no combate ao COVID-19 Pregão 9/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 19/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Polymeh Eireli Contrato 20200319 R$ 60.001,45 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200320 R$ 60.788,03 Gregorio e Machado Ltda Contrato 20200321 R$ 22.592,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290013823
2410	DOU	ULIANÓPOLIS	25/11/2020	Objeto: Contratação de empresa para aquisição de máscaras de tecidos e toalhas p/ Secretaria de Saúde em virtude da Pandemia Covid-19 Pregão 10/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 19/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Francisco Pereira da Silva 53730054287 Contrato 20200322 R$ 33.425,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290255563
2411	DOEPA	TERRA SANTA	25/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA.MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PA PREGÃO ELETRONICO Nº 2020/012-FMS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINAOS AO COVID-19.ABERTURA NO DIA 01/12/2020 AS 09:00 HS.REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, HORÁRIO DE BRASÍLIA. LOCAL: https:// www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, OS EDITAIS E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL SERÁ FEITO PELO e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.PREGÃO ELETRONICO Nº 2020/013-FMS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TECNICO DESTINADOS AO COVID -19., ABERTURA NO DIA 02/12/2020 AS 09:00 HS.REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, CRITÉRIO DE JULGAMEN-
2412	DOU	VITÓRIA DO XINGU	25/11/2020	Termo de Ratificação. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-018FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, PARA ATENDE A DEMANDA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU-PA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratado: A. F. BIS COM. E SERVIÇOS EIRELI; valor contratual de R$ 88.000,00(Oitenta e Oito Mil Reais). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-4-de-novembro-de-2020-290192607
2413	DOU	BENEVIDES	25/11/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N º 39/2020. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Registro de Preço para futura e aquisição de insumos para enfrentamento da atual/crescente escala de contagio da pandemia do novo coronavírus, consoante dados do Boletim Epidemiológico da Vigilância Sanitária. Empresa e preço registrado: ARP Nº 072/2020: MARTINS JR COMERCIO inscrita no CNPJ nº 15.459.519/0001-00. Valor global de R$396.850,00. Validade: 6 (seis) meses. Data da assinatura: 24/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-290253848
2414	DOU	CAMETÁ	25/11/2020	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58. CONTRATADO: Altamed Distribuidora de Medica Mentos LTDA, CNPJ nº 21.581.445/0001-82. OBJETO: Aquisição de teste rápido para COVID-19, objetivando o enfrentamento da pandemia do COVID19 (CORONA VIRUS). Total R$ 210.000,00. Vigência: 13/11/2020 a 31/12/2020. Ordenador: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-1.024/2020/semed-290253921
2415	DOU	CAMETÁ	25/11/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA EMERGENCIAL Nº 00.024/2020. A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, IV da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), em favor de ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.581.445/0001-82, Valor Total R$ 210.000,00. Data da Ratificação: 13/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-290275563
2416	DOU	CAPANEMA	25/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 - PMC - SRP. CONTRATO Nº 2411001/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): M B Comércio de Material Hospitalar Ltda CNPJ: 97.369.128/0001-69. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de testes rápidos para o COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 12(doze) meses. Data da Assinatura: 24/11/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, vinculada ao PE nº 007/2020-PMC-SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de testes rápidos para o COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Vencedores: MB Comércio de Material Hospitalar, cadastrada no CNPJ sob o nº 97.369.128/0001-69, com valor unitário: Item - Valor Unit: 1- R$ 78,00; 2- R$ 39,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 23/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290254213
2417	DOU	JURUTI	25/11/2020	PROCESSO Nº 135/2020. O Município de Juruti, através da Prefeitura Municipal por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 20200311001 que versa sobre Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, declara vencedora do processo a empresa: Supermercado Eco Ltda - Epp. PROCESSO Nº 138/2020. O Município de Juruti, através da Prefeitura Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 20201211001 que versa sobre Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo Para o enfrentamento do COVID-19. declara vencedoras do processo as empresas: A. Neto Dos Santos-Epp sob o CNPJ nº 03.075.858/0001-03, K. G. Bentes sob o CNPJ nº 17.490.347/0001-62 e S O Cordeiro de Souza Ltda - Me sob o CNPJ nº 26.969.797/0001-23.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultados-de-julgamentos-290275638
2418	DOU	PLACAS	25/11/2020	Fica revogada a licitação supracitada, Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material de Consumo, Através Programa Saúde na Escola, Para uso nas Escolas Com Intuito de Prevenção de Combate ao COVID-19. Diante do exposto, após melhor analise, concluiu-se que a licitação a ser realizada para aquisição do objeto deve ser através do sistema de registro de preço, devido a futura e eventual aquisição do objeto ao se ter a confirmação do início das aulas. Tal sistema não gera obrigação do gestor realizar a contratação, pois esse só será executado, se houver necessidade. Fica revogada a publicação do dia 08 de junho de 2020 no D.O.U seção 3 pág. 104 e DOE/PA pág. 53 o que tange extratos de registros de preços pregão presencial 002/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-revogacao-pregao-eletronico-n-6/2020-290254807
2419	DOU	PRAINHA	25/11/2020	CONTRATO Nº: 220200229. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-131102. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): C J A Parente CNPJ: 83.646.307/0001-91. Objeto: Aquisição Medicamentos Para Saúde Mental para o Tratamento dos Pacientes de Covid-19 em Prainha. Valor Total: R$ 227.828,00 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais). Vigência: 1811/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 18/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290189942
2420	DOU	RONDON DO PARÁ	25/11/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-032 FMS Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. Data de assinatura: 23/11/2020 Contratada: DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Contrato nº 20200349 Valor total R$ 19.995,77 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-030 FMS Objeto: SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID19. Data de assinatura: 11/11/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA EPP Contrato nº 20200308 Valor total R$ 351.710,69	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290190088
2421	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	25/11/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 009/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA. Empresa, Número e Valores dos Contratos: POSTO GUAJARA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 05.363.452/0001-51, Nº 20200096 -Fundo Municipal de Saúde-R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil, e quinhentos reais) , Vigência: 10/11/2020 A 31/12/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290276603
2422	DOU	BENEVIDES	25/11/2020	O Município de Benevides, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão Eletrônico n°. 39/2020 que trata do Registro de Preço para futura e aquisição de insumos para enfrentamento da atual/crescente escala de contagio da pandemia do novo coronavírus, consoante dados do Boletim Epidemiológico da Vigilância Sanitária, ratificando a adjudicação à seguinte empresa vencedora: MARTINS JR COMERCIO inscrita no CNPJ nº 15.459.519/0001-00 - itens 1 a 8 com valor total de R$396.850,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-srp-n-39/2020-290188689
2423	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	25/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020-SEMSA. Objeto: Aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual para atender as necessidades das equipes que estão trabalhando na linha de frente, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30 CONTRATO Nº 20200215. Contratada: POLYMEDH EIRELE-EPP, CNPJ n° 63.848.345/0001-10. Valor: R$ 653.690,00 (seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa reais) CONTRATO Nº 20200217. Contratada: J.R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CNPJ n° 20.718.429/0001-26. Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais) CONTRATO Nº 20200218.Contratada: NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ n° 36.516.584/0001-08. Valor: R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil, duzentos reais) CONTRATO Nº 20200216. Contratada: P P F COM E SERV EIRELI - ME, CNPJ n° 07.606.575/0001-00. Valor: R$ 4.010,00 (quatro mil, dez reais). Vigência:11 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Assinatura: 11 de Novembro de 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-042 - SEMSA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), DESTINADO A ATENDER A Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME CNPJ nº 35.752.717/0001-74.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290192453
2424	DOEPA	PLACAS	26/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATO DE TERMO ADITIVOA Prefeitura Municipal de Placas, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.858/0001-55, torna público que foi celebrado o primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20200254; Firmado Entre: a empresa Barros e Rocha Ltda, com CNPJ/MF. Nº 14.677.390/000143. Vigência 20 de Novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 em decorrência de em acréscimo de quantidade nos termos permitidos pela do contrato original, nos termos da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de área comercial ao lado do mercado municipal de Placas/Pa. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020. Fica revogada a licitação supracitada, Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material de Consumo, Através Programa Saúde na Escola, Para uso nas Escolas Com Intuito de Prevenção de Combate ao COVID-19. Diante do exposto, após melhor analise, concluiu-se que a licitação a ser realizada para aquisição do objeto deve ser através do sistema de registro de preço, devido a futura e eventual aquisição do objeto ao se ter a confirmação do início das aulas. Tal sistema não gera obrigação do gestor realizar a contratação, pois esse só será executado, se houver necessidade. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial
2425	DOU	BREVES	26/11/2020	DISPENSA Nº 051/2020. CONTRATO Nº 20200867. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Breves. Contratada: J. F. C de Correa Eireli, CNPJ Nº 16.766.282/0001-72. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) a ser Distribuído por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 20/01/2020. Data de Assinatura: 20/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290544421
2426	DOEPA	ABAETETUBA	26/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA.PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-SRP Objeto: Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 13/10/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. Contratado Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor R$ 740.000,00. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito
2427	DOEPA	ABAETETUBA	26/11/2020	EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-SRP Objeto: Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. Contratado: Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor R$ 740.000,00. Contrato nº 2020/069-CPL. Data da assinatura 13/10/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito.
2428	DOEPA	ABAETETUBA	26/11/2020	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 O Prefeito Municipal de Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR o ato de Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/ IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Em favor da Empresa Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. valor R$ 740.000,00. Assinatura: 12/10/2020 Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Prefeito.
2429	DOEPA	CAPANEMA	26/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE CONTRATOPREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 - PMC - SRP CONTRATO Nº 2411001/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): M B Comércio de Material Hospitalar Ltda CNPJ: 97.369.128/0001-69. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de testes rápidos para o COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 12(doze) meses. Assinatura: 24/11/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.
2430	DOEPA	CAPANEMA	26/11/2020	EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020, vinculada ao PE nº 007/2020-PMC-SRP Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de testes rápidos para o COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Vencedores: MB Comércio de Material Hospitalar, cadastrada no CNPJ sob o nº 97.369.128/0001-69, com valor unitário: Item - Valor Unit: 1- R$ 78,00; 2- R$ 39,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 23/11/2020.Protocolo: 605466.PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA RESULTADO DE JULGAMENTO -PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020 A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de agricultura indústria e comércio de conceição do Araguaia-PA, por intermédio da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público que realizou a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICA, Nº 04/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006,147/2014, 155/2016 e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos. Cujo REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS FRUTICULTURAL DOS PRODUTORES RURAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONVENIO N°02/2020-SEDAP E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL - PA. No dia 23/10/2020 às 08:30 horas (Horário de Brasília-DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www. licitacoes-e.com.br, tendo como vencedora dos Lotes 01,02,03 e 05 a empresa DATAINFO DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ: 26.764.410/0001-00 e o lote 04 Fracassado. Conceição do Araguaia-PA, 25 de novembro de 2020. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da comissão Permanente de LicitaçãoProtocolo: 605468. .
2431	DOU	ABAETETUBA	26/11/2020	O Prefeito Municipal de Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR o ato de Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Em favor da Empresa Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. Valor R$ 740.000,00. Assinatura: 12/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-35/2020-290544202
2432	DOU	ABAETETUBA	26/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-SRP Objeto: Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 13/10/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. Contratado Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. Valor R$ 740.000,00. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-SRP. Objeto: Contratação de empresa Especializada em fornecimento de Kits teste IGG/IGM COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. Contratado: Polymed Eireli, CNPJ Nº: 63.848.345/000-10. Valor R$ 740.000,00. Contrato nº 2020/069-CPL. Assinatura 13/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-290524581
2433	DOU	BARCARENA	26/11/2020	1. REFERÊNCIA: contrato nº 20201142, oriundo do processo licitatório, modalidade pregão, em sua forma eletrônica, n°. 9-044/2020, cujo objeto é a aquisição de máscaras de proteção e protetor facial para o combate ao COVID-19 nas unidades de ensino no município de Barcarena/PA, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. A Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, através da Secretária infra-assinada, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, tornou pública a intenção de rescindir unilateralmente o contrato supramencionado, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral do Município de Barcarena/PA, em virtude da empresa contratada, Rayon Indústria e Comércio de Confecções Eireli, inscrita no CNPJ nº 33.369.321/0001-17, recusar-se em adimplir com suas obrigações contratuais. Em vista disso, foi notificada através da imprensa oficial para que pudesse se manifestar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis acerca da intenção desta administração pública municipal em rescindir o contrato nº 20201142, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93.Observando adequadamente o prazo estipulado, a empresa Rayon Indústria e Comércio de Confecções Eireli encaminhou e-mail ao Departamento de Licitações e Contratos no dia 19 de novembro de 2020, com as seguintes elucidações: Nossa empresa no dia 08/10/2020, solicitou desclassificação no devido item/lote 03 do pregão eletrônico de nº 9-044/2020, processo Nº 433/2020, devido a grande falta de matéria prima e a elevação constantes dos preços, contudo a mesma não teve a intenção de prejudicar ou atrasar o processo licitatório visto que a solicitação teve como caráter informativo e para que fosse analisado diante dos fatos pela prefeitura municipal de Barcarena/Pa. Assim diante do indeferimento da solicitação em questão e de possíveis aplicações de penalidades, tem se que nossa empresa irá cumprir com as disposições do contrato no que se refere a produção e entregue de máscaras apícolas conforme dispostas nas ordens de compras de nº 4558/2020, 4559/2020, 4560/2020 e 4561/2020, perfazendo um total de 3.500 máscaras apícolas de tecidos na cor verde bandeira e 3.500 máscaras apícolas de tecido reutilizável na cor azul Royal, sendo que as duas cores possuem tamanhos P, M e G. Gostaríamos de salientar que por nenhum momento nossa empresa teve a intenção de prejudicar ou atrasar o certame, portanto pedimos o deferimento de manter o contrato com nossa empresa sem que a mesma incorra de penalidades e ou sanções, e que o prazo de entrega comece a contar a partir do deferimento de tal documento. (Grifei - documento em anexo). Por esta razão, diante das declarações feitas pela empresa Rayon Indústria e Comércio de Confecções Eireli no e-mail acima destacado, no qual assumiu novamente o compromisso de adimplir com suas obrigações contratuais, tendo a absoluta ciência das sanções que podem lhe recair caso atrase ou recuse mais uma vez a entrega dos insumos a ela adjudicados, DECIDO NÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 20201142, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO n°. 9-044/2020, com fulcro nos princípios da razoabilidade, economicidade e vantajosidade, resguardando-se o máximo interesse público. Assim sendo, informo que o contrato em apreço continuará surtindo todos os seus efeitos jurídicos, com a expedição das respectivas ordens de compra, motivo pelo qual a empresa Rayon Indústria e Comércio de Confecções Eireli deve obedecer apropriadamente todas as cláusulas e condições nele estabelecidas, sob pena de tê-lo definitivamente rescindido, com a aplicação das mais rigorosas penalidades previstas em Lei.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-290470420
2434	DOU	SANTARÉM	26/11/2020	CONTRATO Nº 086/2019. TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 086/2019, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva Incluindo Troca de Peças em Equipamentos de Centrais de Ar Visando atender as necessidades da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Partes: Fundo Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Smart Soluções Hospitalares Eireli, CNPJ Nº 04.707.446/0001-01, com fundamento no artigo 79, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. CONTRATO Nº 120/2020. TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 120/2020, oriundo da DISPENSA Nº 024/2020, cujo objeto é Aquisição de Medicamentos Manipulados Para Tratamento de Pacientes com Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Partes: Fundo Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa S De Almeida Maia Comércio Me, C.N.P.J. n.º 19.090.642/0001-57, com fundamento no artigo 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-rescisao-290545092
2435	DOU	TERRA SANTA	26/11/2020	P.E nº 2020/012-FMS Objeto aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica destinados ao COVID 19 abertura no dia 01/12/20 as 09:hs Regime de Execução Indireta por preço Unitário Critério de Julgamento: Menor, preço por item horário de BSB, local :https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Os Editais e seus anexos encontram-se disponíveis,no,site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ Qualquer esclarecimento sobre edital será feito pelo e-mail licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone (93) 3538-1149. P.E nº 2020/013-FMS Objeto aquisição de Medicamentos e material técnico destinados ao COVID 19 abertura no dia 02/12/20 as 09:hs Regime de Execução Indireta por preço Unitário Critério de Julgamento: Menor, preço por item horário de BSB, local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Os Editais e seus anexos encontram-se disponíveis,no,site:https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ Qualquer esclarecimento sobre edital será feito pelo e-mail licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone (93) 3538-1149.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-lictacaopregoes-eletronicos-290471393
2436	DOU	JURUTI	27/11/2020	PROCESSO Nº 138/2020/CPL/PMJ. Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pará torna pública a Homologação do Processo nº 138/2020 - PE Nº 20201211001 - SEMSA, objeto: Aquisição de Botas, Luvas, Álcool e Sacos Para Lixo Para Enfrentamento do Covid-19, em favor das Empresas: A. Neto dos Santos-Epp sob o nº de CNPJ: 03.075.858/0001 - 03 no valor de R$ 2.111,00 (dois mil centos e onze reais), K. G. Bentes sob o CNPJ nº 17.490.347/0001-62 no valor de R$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais), S O Cordeiro de Souza Ltda - Me sob o CNPJ nº 26.969.797/0001 - 23 no valor de R$ 18.842,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais), totalizando o valor contratual de R$ 34.733,00 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e três reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-20201211001-semsa-290796038
2437	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	27/11/2020	Primeiro Aditivo ao contrato Nº 2020017201, alteração contratual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 65, parágrafo 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais). DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020 - JHONATAN SANTOS NOLETO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI- Objeto: Locação de veículo tipo ambulância dotada/preparada como UTI MÓVEL, para disponibilidade à SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO XINGU (PA) durante 24 horas diárias, enquanto perdurar a pandemia causada pelo COVID 19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vigência: 25/11/2020 a 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-290818481
2438	DOU	ULIANÓPOLIS	27/11/2020	Objeto: Serviços de manutenção do analisador automático bioquímico e turbidimetria do laboratório do Hospital Municipal Dispensa 12/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 27/10/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Sousa Franco & Oliveira Ltda Contrato 20200298 R$ 6.150,00. Objeto: Aquisição de testes rápido de gravidez para atender a Secretaria Municipal de Saúde Dispensa 13/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 9/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200311 R$ 942,00. Objeto: Aquisição de aparelhos celulares p/ servidores da Sec. de Saúde, p/ monitor. de pacientes acometidos/casos suspeitos por Covid-19 Dispensa 14/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 19/ 11/2020 Partes: Fundo Mun. Saúde e L Vagmacker de Souza Eireli Contrato 20200323 R$14.970,00 Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de autoclave hospitalar do Hospital Municipal de Ulianópolis Dispensa 15/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 20/11/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Smart Soluções Hospitalares Eireli Contrato 20200324 R$ 8.350,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290796711
2439	DOEPA	CURUÇÁ	27/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ GABINETE DO PREFEITO DECRETO N.º 147/2020 DATA: 09/10/2020Regulamenta no âmbito do município de Curuçá, a aplicação da Lei Federal n. 14.017/2020, que dispõe das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. O Prefeito Municipal de Curuçá, Estado do Pará, senhor Jefferson Ferreirade Miranda, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, IX da Lei Orgânica do Município de Curuçá: DECRETA: DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1. Este Decreto regulamenta os mecanismos e critérios de destinação dos recursos financeiros provenientes da União, decorrentes da Lei Federal n° 14.017/2020 (Aldir Blanc), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, aos beneficiários no âmbito do Município de Curuçá-PA. Art. 2. Os recursos previstos no art. 1° serão destinados na seguinte proporção: I- 40% (quarenta por cento): ao pagamento de subsidio para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social aplicadas no território deste Município; II- 60% (sessenta por cento): mediante seleção por meio de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis à: a) concessão de prêmios; b) aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural; c) manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais; e, d) realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Parágrafo único. As modalidades de seleção e a distribuição dos valores destinados às atividades previstas nas alíneas do inciso II, do caput, observarão critérios escolhidos pela(o) titular da Secretaria de Cultura. Art. 3°. As pessoas físicas ou jurídicas, para serem beneficiárias dos recursos decorrentes da Lei Federal n 14.017/2020 (Aldir Blanc) nos termos deste Decreto, deverão comprovar cumulativamente: I- domicílio no Município de Curuçá; II- o desenvolvimento de suas atividades no território do Município de Curuçá; III- o cadastro, validado pelo DATAPREV, na Plataforma do MAPA CULTURAL do Estado do Pará, no endereço eletrônico: https://mapacultural.pa.gov.br/ autenticacao Parágrafo único. Os requisitos previstos no caput não excluem outros determinados neste Decreto ou nas demais legislações regentes da matéria. DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO Art. 4º. Os recursos destinados ao pagamento de subsídio de manutenção previsto no inciso I, do art. 2, serão distribuídos aos beneficiários que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social aplicadas no território deste Município no valor de RS 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), dividido em duas parcelas de RS 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais). Parágrafo único. O subsídio de manutenção previsto no caput poderá ser utilizado exclusivamente para despesas originadas após a decretação das medidas locais de isolamento social e até o término do estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo n 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional. Art. 5. Os destinatários do subsídio de manutenção serão os espaços artísticos e culturais organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como: I- pontos e pontões de cultura; II - teatros independentes III- escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; IV-circos e mambembes; V- cineclubes; VI centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; VII- museus comunitários, centros de memória e patrimônio; VII - bibliotecas comunitárias; IX espaços culturais em comunidades indígenas; X- centros artísticos e culturais afro-brasileiros; XI - comunidades quilombolas; XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; XIII festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; XIV teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; XV-livrarias, editoras e sebos; XVI empresas de diversão e produção de espetáculos; XVII - estúdios de fotografia; XVIII produtoras de cinema e audiovisual; XIX-ateliês de pintura, moda, design e artesanato; XX- galerias de arte e de fotografias; XXI feiras de arte e de artesanato; XXII - espaços de apresentação musical; XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; XXIV espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; XXV-outros espaços e atividades artísticos e culturais validados no cadastro do Mapa Cultural do Estado do Pará, no endereço eletrônico: https://mapacultural.pa.gov.br/autenticacao/ Parágrafo único. O subsídio de manutenção será concedido ao beneficiário relativamente a um único espaço artístico e cultural, mesmo que seja responsável por mais de um espaço cadastrado no MAPA CULTURAL Art. 6º. A concessão do subsídio de manutenção não será destinada a espaços culturais criados pela administração pública federal, estadual ou municipal,ou vinculados a elas, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Art. 7. Para o recebimento do subsídio de manutenção, os beneficiários firmarão acordos de cooperação com a Secretaria de Cultura obrigando-se a realizar, futura e gratuitamente, atividades culturais de contrapartida: a) destinadas, prioritariamente, aos alunos da rede pública de ensino; ou, b) realizadas em espaços públicos de sua comunidade em intervalos regulares. §1º. No pedido do subsídio de manutenção o requerente deverá indicar a atividade cultural a ser realizada. §2º. A atividade cultural de contrapartida deverá ser economicamente mensurável e seu custo independerá do valor do subsídio de manutenção recebido pelo beneficiário, observando-se, preferencialmente, a equivalência dos dispêndios. §3º. A atividade cultural de contrapartida proposta poderá ser indeferida pela Secretaria de Cultura mediante análise técnica justificada, admitindo-se alteração da proposta pelo requerente. Art.8º. Os beneficiários do subsidio de manutenção deverão, após o recebimento da última parcela, apresentar prestação de contas referente ao uso dos recursos recebidos e das atividades culturais de contrapartida, comprovada documentalmente, em formulário próprio a ser definido em ato da(o) titular da Secretaria de Cultura. Parágrafo único. A prestação de contas deverá demonstrar, documentalmente, que os valores recebidos foram utilizados exclusivamente na manutenção da atividade artística e cultural, podendo se incluir despesas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e demais gastos vinculados à manutenção. DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS E DOS OUTROS INSTRUMENTOS APLICAVEIS Art. 9º. Os recursos destinados aos editais, chamadas públicas e/ou outros instrumentos aplicáveis ao fomento de premiações, aquisições de bens e serviços culturais e à realização de atividades artísticas e culturais previstas nas alíneas do inciso II, do art. 2, serão distribuídos aos beneficiários de acordo com programas de apoio e financiamento à cultura destinados exclusivamente a atender os beneficiários dos recursos previstos no art. 1, deste Decreto. Art. 10. Os editais, as chamadas públicas e os demais instrumentos aplicáveis à concessão dos recursos previstos no art. 1º observarão critério de interesse público decorrente da necessidade de proteção da classe dos fazedores de cultura dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19, evitando-se que os recursos: I- sejam distribuídos de forma concentrada aos mesmos beneficiários, mesmo que participem de procedimentos públicos diversos; II - concentrem-se em beneficiários domiciliados no mesmo bairro, agrovila ou distrito municipal; III- destinem-se a número restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. Parágrafo único. Na escolha dos beneficiários dos recursos previstos no inciso II, do art. 2º, a Secretaria de Cultura observará os princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo vedada a aplicação da inexigibilidade de licitação prevista no inciso Il, do art. 25, da Lei Nacional nº 8.666/93. Art. 11. A Secretaria de Cultura garantirá ampla publicidade às iniciativas culturais apoiadas pelos recursos decorrentes do inciso II, do art. 2, utilizando-se, sobretudo, de redes sociais e do sítio eletrônico oficial do Município de Curuçá. Parágrafo único. A Secretaria de Cultura exigirá que os beneficiários transmitam pela internet e/ou disponibilizem por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais os produtos dos serviços e/ou bens decorrentes dos recursos recebidos. Art. 12. Os beneficiários previstos nas alineas ´c´ e `d', do inciso II, do art. 2, deste Decreto deverão apresentar perante a Secretaria de Cultura prestação de contas referente ao uso dos recursos recebidos e das atividades culturais realizadas, comprovada documentalmente, em formulário próprio a ser definido em ato da(o) titular da Secretaria de Cultura. §1º - A prestação de contas prevista no caput deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias: I- nos casos da alínea `e', após o recebimento do recurso; II- nos casos da alínea `d', após a realização das atividades artísticas e culturais. §2º. Nos casos previstos nas alíneas `a' e "b', do inciso II, do art. 2, deste Decreto, caberá à Secretaria de Cultura comprovar a entrega dos recursos e, quando cabível, o recebimento dos bens e serviços vinculados ao setor cultural. DO GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL Art. 13. A(o) titular da Secretaria de Cultura, em razão de conveniência e oportunidade, por portaria, poderá criar Grupo de Trabalho Intersetorial, com a finalidade de: I- auxiliar na elaboração e organização dos atos administrativos de distribuição dos recursos previstos no art. 1, deste Decreto, aos beneficiários; II - analisar os requerimentos de subsídio de manutenção e das propostas de atividades culturais de contrapartida, sugerindo aprovação, alteração ou rejeição do requerimento; III -auxiliar na elaboração, organização, divulgação e apuração de resultados de editais, chamadas públicas e demais instrumentos aplicáveis à execução dos recursos; IV- acompanhar in loco, quando cabível e necessário, a realização das atividades artísticas e culturais; V- auxiliar na análise das prestações de contas apresentadas, conforme os arts. 8 e 12, deste Decreto; VI-auxiliar na elaboração do relatório de gestão final previsto no art. 19, deste Decreto; VII-participar de reuniões administrativas, sem caráter deliberativo, relativas às matérias tratadas neste Decreto.Art. 14. 0 Grupo de Trabalho Intersetorial será composto por: I - 02 (dois) membros da Secretaria de Cultura; II - 01 (um) membro da Secretaria de Planejamento; III- 01 (um) membro do Controle Interno; IV- 01 (um) membro da Secretaria de Finanças; V- 01 (um) membro do Gabinete do Prefeito; VI 01 (um) membro da Comissão Permanente de Licitações; VII - 01 (um) membro da Procuradoria Geral do Município. Parágrafo único. Em 48h (quarenta e oito horas) após a publicação deste Decreto, os titulares dos órgãos previstos nos incisos do caput indicarão a(o) titular da Secretaria de Cultura os nomes e a qualificação dos membros que comporão o Grupo Intersetorial, caso criado. CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA Art. 15. O Conselho Municipal de Cultura deliberará e aprovará a destinação dos recursos previstos no art. 2, inciso II, deste Decreto. Art. 16. A(o) titular da Secretaria de Cultura proporá ao Conselho de Cultura os objetos dos editais, das chamadas públicas ou de outros instrumentos aplicados ao fomento à realização de atividades artísticas e culturais. Art. 17. O Conselho de Cultura deliberará sobre a proposta apresentada, podendo promover alterações na proposta e a aprovando com quórum de maioria simples, considerando os conselheiros presentes. Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, o Conselho de Cultura será convocado para reunião extraordinária e com pauta exclusiva à definição de critérios de seleção, escolha de objetos dos instrumentos de fomento e demais necessidades à destinação dos recursos. DAS PENALIDADES Art. 18. A não apresentação ou a reprovação, integral ou parcial, das prestações de contas previstas nos art. 8° e 12, deste Decreto, implicará: I - pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na proibição do beneficiário inadimplente de manter, caso pré-existente, ou de constituir, caso inexistente, vínculo contratual, de qualquer natureza, com o Município de Curuçá; II - pelo prazo de 60 (sessenta) meses, na proibição do beneficiário inadimplente participar de quaisquer programas públicos de incentivo à cultura que importem na transferência de recursos; III - na realização de procedimento administrativo de constituição de crédito não-tributário para inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e cobrança judicial da dívida. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS Art. 19. A(o) titular da Secretaria de Cultura será responsável pela elaboração do relatório de gestão final, previsto no Anexo I, do Decreto federal n 10.464, de 17 de agosto de 2020, e, quando necessário, pela apresentação de informações à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Parágrafo único. O prazo para elaboração do relatório de gestão final previsto no caput será 120 (cento e vinte) dias após o final do último prazo de recebimento das prestações de contas previstas nos art. 8° e 12, deste Decreto. Art. 20. Elaborado o relatório de gestão final, a(o) titular da Secretaria de Cultura o encaminhará à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, observado o prazo previsto no art. 16, do Decreto federal n 10.464, de 17 de agosto de 2020. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 21. Caso os recursos destinados na forma do inciso I, do art. 2, deste Decreto, não sejam integralmente destinados, a(o) Secretaria de Cultura, por meio de portaria, determinará o remanejamento do saldo à utilização nas finalidades previstas no inciso II, do art. 2º. Art. 22. Para o fiel cumprimento da lei federal n 14.017/2020 e do Decreto federal n 10.464/2020, a(o) titular da Secretaria de Cultura publicará portaria tratando dos casos omissos ou da interpretação dos dispositivos. Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 24. Publique-se, registre-se e cumpra-se.Curuçá-PA, 09 de outubro de 2020 JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDAPrefeito Municipal Protocolo: 606043PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 148/2020Abre crédito adicional ao vigente orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, para reforço de dotação (ões) orçamentária (s)". O Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº 2.138/19 (LOA-2020): D E C R E T A: Art. 1º. Fica aberto o adicional suplementar, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 289.602,55 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), para reforço de dotação (ões) orçamentária (s). Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1º deste instrumento, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação da fonte de receita: 001.7.1.8.99.1.1.9000.00 - Outras Transf. Da União/Principal Fonte: 13.392.0011.2.019 - Apoio as manifestações culturais, nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA, EM 16 DE OUTUBRO DE 2020.JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA Prefeito Municipal de Curuçá-PA NILTILENE PEREIRA GOMES Secretário Municipal de CulturaANEXO ÚNICO (Decreto nº 148/2020 Autorizado pela Lei nº 2.138/19)DOTAÇÃO 02.0613.392.0011.2.019 3.3.90.31.0013.392.0011.2.019DESCRIÇÃOFONTESECRETARIA MUNICIPAL DECULTURAApoio as Manifestações CulturaisPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e OutrasApoio as manifestações ExcculturaisArrecTOTAL DA AÇAO 2.019TOTAL DO CRÉDITOVALOR(r$)289.602,55 289.602,55 289.602,55Protocolo: 606044. .
2440	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	27/11/2020	CONVITE Nº 1/2020-018-SEMTAS. CONTRATO: 20200226. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ (MF) n.º 18.649.097/0001-23. Contratada: PLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS CONSULTORIAS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ(MF) n.º 03.486.066/0001-21. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de reforma do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, localizada no bairro do Sol Nascente no Município de Vigia de Nazaré-Pa. Valor: R$ 184.888,87 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Vigência: 20 de Novembro de 2020 a 15 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 20 de Novembro de 20209. Livia Edicely dos Santos Silva - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-047 - SEMSA OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus, destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia De Nazaré-Pa.. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP CNPJ nº 11.471.826/0001-55.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20180086 DA ADESÃO Nº A/2018-003-PMVN. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30. Contratada: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 05.917.540/0001-58. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 20180086. Vigência: 07 (sete) meses a partir de 18/05/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 15 de maio de 2020. Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-290796861
2441	DOU	BELÉM	27/11/2020	NOTIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONCORRÊNCIA N° 05/2020 - SEURB A Comissão Especial de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 96.550 de 26 de junho de 2020, na forma do subitem 23.1.2 do Edital da CONCORRENCIA Nº 05/2020 que tem por objeto a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, torna público que o licitante Consórcio Luz de Belém I (constituído pelas empresas: ENEL X BRASIL S.A., MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA e SELT ENGENHARIA LTDA) interpôs recurso administrativo contra o julgamento e resultado do certame licitatório. A Comissão informa, ainda, que o recurso administrativo assim como seus anexos estão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Belém (www.belem.pa.gov.br - Editais/Licitações - Segep), onde já se encontram os demais documentos analisados pela Comissão disponíveis para avaliação pelas demais Proponentes e permanece franqueada a possibilidade de solicitação ao e-mail: concorrenciapppbelem@gmail.com ou, ainda, obtenção presencial, na sede da Segep, sito, à Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás (mediante apresentação de mídia gravável), desde que respeitadas as regras de distanciamento e proteção relativas ao COVID-19, no horário de 08:00h às 12:00 e 14:00h às 17:00h.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-notificacao-290816762
2442	DOU	BREVES	27/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 041.2020. O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições, Homologa o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 041.2020, que tem como objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em Decorrência a Situação Causada Pela Pandemia do COVID-19. Após analise documental e o julgamento das propostas, declara vencedoras do certame as empresas: L C B Pontes Eireli - Itens: 1 - 3 - Valor: R$ 263.916,00; F. C. Coutinho Eireli - Item: 2 - Valor: R$ 48.000,00; Amazon Medical Care Eireli - Item: 4 - Valor: R$ 242.760,00; Mercadão Das Mascaras Eireli - Item: 5 - Valor: R$ 76.500,00; Betaniamed Comercial Eireli - Item: 6 - Valor: R$ 7.800,00. Total geral: R$ 638.976,00 (seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais). PREGÃO ELETRÔNICO 038.2020. O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições, Homologa o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 038.2020, que tem como objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Aquisição de 03 (três) Ambulanchas Equipadas com sistema de navegação para atender com Transporte de Pacientes, Suspeito ou Acometidos de Covid e Demais Agravos de Urgência das Áreas Ribeirinhas do Município de Breves. Após análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa: D. F. Ferreira Comercio e Servicos Ltda Eireli - Item: 01 Valor: 103.400,00. Total geral: R$ 310.200,00 (trezentos e dez mil e duzentos reais). PREGÃO ELETRÔNICO 025.2020. O Prefeito Municipal de Breves, no uso de suas atribuições, homologa o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 025.2020, que tem como objeto: Registro de Preços Objetivando Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de duas Câmaras Refrigeradas Vertical para a Secretaria de Saúde de Breves/Pa, e Demais Setores da Secretaria de Saúde de Breves/Pa. Após análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa: Licita Rio Comercio de Maquinas E Equipamentos Ltda - Item: 01 Valor: 12.000,00. Total geral: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-290795365
2443	DOU	ULIANÓPOLIS	27/11/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo admin. que trata da contratação de Sousa Franco & Oliveira Ltda, vem RATIFICAR declaração de Dispensa 12/2020- FMS Serviço de man. do analisador automático bioquímico e turbidimetria do laboratório do HMU A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação da Distribuidora Vida Ltda, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 13/2020-FMS Aquisição de testes rápido de gravidez para atender a Secretaria Municipal de Saúde. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo administrativo que trata da contratação de L Vagmacker de Souza Eireli, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 14/2020-FMS Aquisição de aparelhos celulares para os servidores da Secretaria de Saúde, para monitoramento de pacientes acometidos/casos suspeitos por Covid-19. A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo adm. que trata da contratação de Smart Soluções Hospitalares Eireli, vem RATIFICAR a declaração de Dispensa 15/ 2020-FMS Serviço de man. preventiva e corretiva de autoclave hospitalar do Hospital Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensas-de-licitacao-290796788
2444	DOU	BREVES	27/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020. Contrato Nº 20200813. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: L C B Pontes Eireli Me. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em decorrência a situação Causada Pela Pandemia do COVId-19. Valor Global: R$ 132.384,00. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. data de Assinatura: 12/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020. Contrato Nº 20200815. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Amazon Medical Care Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI''s) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, em decorrência a situação causada pela pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 121.590,00. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. data de Assinatura: 12/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020. Contrato Nº 20200817. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Mercadão das Mascaras Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação de Empresa Especializada Em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Fms, Em decorrência A Situação Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 40.500,00. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. data de Assinatura: 12/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020. Contrato Nº 20200820. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Jesus Por Nós Comercio de Combustível Eireli. Objeto: Aquisição de Suprimentos, Combustivel E Combustivel Para Manutenção de Veiculos Tais Como: Graxa, Lubrificante, Filtros de Combustiveis, Óleos Lubrificantes, Fluidos Para Freios, Entre Outros, Como Fornecimento Contínuo E Fracionado, Conforme demanda Para Abastecimento da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Breves E Secretarias. Valor Global: R$ 857.317,40. Prazo de Vigência: 12/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 12/11/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200787. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: F. Cardoso E Cia Ltda. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de Medicamentos destinados Ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal E demais Setores. Valor Global: R$ 27.000,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200799. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Logmed distribuidora E Logistica Hospitalar Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de Medicamentos destinados Ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal e demais Setores. Valor Global: R$ 141.541,90. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200796. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: P G Lima Com Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de Medicamentos destinados Ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal E demais Setores. Valor Global: R$ 108.344,20. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. Contrato Nº 20200854. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: C.R.L Lourenço Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Em Fornecimento de Insumos Agrícolas, Adubos E Sementes Conforme Quantidades, Exigências E Estimativas Estabelecidas Para Atender A Secretaria Municipal de Agricultura de Breves. Valor Global: R$ 103.250,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200848. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Marajó Home Center Comercio E Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 65.351,47. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200849. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: T.F.R Custodio Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo em vista a Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 83,853,13. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200850. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: S.A.A Custodio Ferreira Comercio E Serviços Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 21.584,50. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200851. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: C.R.L Lourenço Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 10.185,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200859. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: Marajó Home Center Comercio E Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 7.599,30. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200860. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: T.F.R Custodio Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 14.450,22. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200861. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: S.A.A Custodio Ferreira Comercio E Serviços Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 43.234,50. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200862. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: C.R.L Lourenço Epp. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 12.717,20. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2020. Contrato Nº 20200863. Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social. Contratada: Impressus Bel Comercio E Serviços Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Materiais Gráficos, Para Atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Breves. Tendo Em Vista A Constante Necessidade desses Materiais Nas Mais Variadas Formas, Tais Como Blocos de Emissão de Licença, Formulários, Talonários, Certificados, Blocos de Auto de Infração, de Registro, Confecção de Convites, Folders, Material Gráfico de Uso Corrente No Expediente Administrativo, Como Capas Para Processos, Envelopes, Pastas Personalizadas, Etc., Material Gráfico Usado Na Área Médica, Material de divulgação, Entre Outros. Valor Global: R$ 1.610,00. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. Contrato Nº 20200852. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Posto Cirino Eireli Me. Objeto: Aquisição de Gás E Recarga Com Fornecimento Parcelado, Conforme demanda, Para Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal E Suas Secretarias. Valor Global: R$ 193.785,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 A 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. Contrato Nº 20200853. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Jesus Por Nos Comercio de Combustivel Eireli. Objeto: Aquisição de Gás E Recarga Com Fornecimento Parcelado, Conforme demanda, Para Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal E Suas Secretarias. Valor Global: R$ 82.835,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. Contrato Nº 20200865. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: Total Comercio de Material de Construção Eireli. Objeto: Aquisição de Luminárias Públicas Em Led Para Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 892.000,00. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. Contrato Nº 20200866. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. Contratada: C.R.L Lourenço Epp. Objeto: Aquisição de Luminárias Públicas Em Led Para Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal de Breves. Valor Global: R$ 594.000,00. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura 20/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. Contrato Nº 20200864. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Estação Beer Steackhouse Bar E Restaurante Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Especializada No Fornecimento de Refeições, Sob demanda Para Atender As Secretarias da Prefeitura Municipal de Breves, Através do Sistema de Registro de Preços. Valor Global: R$ 196.025,00. Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 20/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020. Contrato Nº 20200855. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Rodrigo David Cavalcante Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimentícios Por Meio de Registro de Preço para atender as Secretarias que Compõe a Prefeitura Municipal Breves-Pa. Valor Global: R$ 153.152,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020. Contrato Nº 20200856. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: T.F.R Custodio Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimentícios Por Meio de Registro de Preço para atender as Secretarias que Compõe A Prefeitura Municipal Breves-Pa. Valor Global: R$ 125.897,88. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020. Contrato Nº 20200857. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: S.A.A Custodio Ferreira Comercio e Serviços Me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimentícios Por Meio de Registro de preço para atender as Secretarias que Compõe a Prefeitura Municipal Breves. Valor Global: R$ 234.489,60. Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 19/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020. Contrato Nº 20200858. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: J.N.C Correa E Carvalho Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Generos Alimentícios Por Meio de Registro de Preço para atender as Secretarias que Compõe a Prefeitura Municipal Breves-Pa. Valor Global: R$ 268.903,00. Prazo de Vigência: 19/11/2020 a 31/12/2020. Assinatura 19/11/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2020. Objeto: Aquisição de Suprimentos, Combustivel e Combustivel Para Manutenção de Veiculos Tais Como: Graxa, Lubrificante, Filtros de Combustiveis, Óleos Lubrificantes, Fluidos Para Freios, Entre Outros, Como Fornecimento Contínuo e Fracionado, Conforme demanda Para Abastecimento da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Breves e Secretarias. Vencedor: Jesus Por Nós Comercio de Combustivel Eireli. CNPJ: 33.146.239/0001/23. Valor Global: 14.749.365,30. Vigência: 11/11/2020 A 11/11/2021. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2020. Objeto: Contratação de Empresa Para A Prestação dos Serviços de Malharia, Confecções em geral e serigrafia, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Breves e suas Unidades Através do Sistema de Registro de Preços. Vencedor: d Company Servicos de Fotocopias Eireli. C.N.P.J. nº 27.464.216/0001-64. Valor Global: 2.517.885,40. Vigência: 18/11/2020 A 18/11/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. Contrato nº 20200094. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: F. Cardoso e Cia Ltda. Objeto: Registro de Preços Para Eventual Aquisição de Medicamentos Básicos, Hospitalar, de uso dos diabéticos e Controlados para o Abastecimento do Hospital Municipal de Breves, Estratégias Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial - Caps e demais Setores da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade aditada: 25%. Amparo Legal: Art. 65, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador de despesa: Amaury de Jesus Soares da Cunha. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019. Contrato Nº 20200109. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: F. Cardoso e Cia Ltda. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material técnico hospitalar, para o abastecimento do Hospital Municipal de Breves, Estratégias Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial - Caps e demais Setores da Secretaria Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade aditada: 25%. Amparo Legal: Art. 65, II da Lei Federal nº 8.666 /93. Ordenador de despesa: Amaury de Jesus Soares da Cunha.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-290722649
2445	DOEPA	TERRA SANTA	30/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA.MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PA PREGÃO ELETRONICO Nº 2020/014-FMS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS MEDICOS (CLINICO GERAL E CARDIOLOGISTA) DESTINAOS AO COVID-19. ABERTURA NO DIA 07/12/2020 AS 09:00 HS.REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, HORÁRIO DE BRASÍLIA. LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, OS EDITAIS E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL SERÁ FEITO PELO e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.
2446	DOU	ANAPU	30/11/2020	CONTRATO Nº: 20200160; ORIGEM: DISPENSA Nº 007/2020-04 FMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Anapu; Contratada: D. P. Aguiar Eireli - Me inscrita no CNPJ n° 33.834.782/0001-13; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, materiais de proteção e higiene para atender pacientes e profissionais na demanda do Hospital Municipal Oscar de Déa e Unidades Básicas de Saúde, por ocasião ações no combate a pandemia do "Novo Corona Vírus" Covid-19; Valor Total: R$ 459.440,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais); vigência: 27 de novembro de 2020 a 31 dezembro de 2020; Data da Assinatura: 27 de novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200155; ORIGEM: PREGÃO Nº 011/2020-01 PMA; Contratante: Prefeitura Municipal de Anapu; Contratada: BCL Auto Peças E Serviços Eireli - Me; Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais e componentes de mecânica, elétrica (corretiva, preventiva e estética), em motocicletas de diversas marcas, que atendem a Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo - I deste edital; Valor Total: R$ 61.984,30 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos); Vigência: 25 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 25 de novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200156; ORIGEM: PREGÃO Nº 011/2020-01 PMA; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Anapu; Contratada: BCL Auto Peças e Serviços Eireli - Me; Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais e componentes de mecânica, elétrica (corretiva, preventiva e estética), em motocicletas de diversas marcas, que atendem a Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo - I deste edital; Valor Total: R$ 5.601,90 (cinco mil, seiscentos e um reais e noventa centavos); Vigência: 25 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Assinatura: 25/11/2020. CONTRATO Nº: 20200157; ORIGEM: PREGÃO Nº 011/2020-01 PMA; Contratante: Fundo Municipal de Educação; Contratada: BCL Auto Peças e Serviços Eireli - Me; Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais e componentes de mecânica, elétrica (corretiva, preventiva e estética), em motocicletas de diversas marcas, que atendem a Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo - I deste edital; Vigência: 25 de novembro de 2020 a 31/12/2020; Assinatura: 25/11/2020. CONTRATO Nº: 20200158; ORIGEM: PREGÃO Nº 011/2020-01 PMA; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): BCL Auto Peças e Serviços Eireli - Me; Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais e componentes de mecânica, elétrica (corretiva, preventiva e estética), em motocicletas de diversas marcas, que atendem a Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo - I deste edital; Valor Total: R$ 2.707,40 (dois mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos); Vigência: 25 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Assinatura: 25/11/2020. CONTRATO Nº: 20200159; ORIGEM: PREGÃO Nº 011/2020-01 PMA; Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente E Turismo; Contratada(O): BCL Auto Peças E Serviços Eireli - Me; Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais e componentes de mecânica, elétrica (corretiva, preventiva e estética), em motocicletas de diversas marcas, que atendem a Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo - I deste edital. Valor Total: R$ 3.520,10 (três mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos); Vigência: 25 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Assinatura: 25/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-291099847
2447	DOEPA	TERRA SANTA	30/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 2020/015-FMS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEDICOS (CLINICO GERAL E CARDIOLOGISTA) DESTINADOS AO COVID -19., ABERTURA NO DIA 08/12/2020 AS 09:00 HS.REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, HORÁRIO DE BRASÍLIA. LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, OS EDITAIS E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL SERÁ FEITO PELO e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.
2448	DOEPA	CAPANEMA	30/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATOS DE CONTRATOSCONTRATO Nº 2611003/2020 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 16.647.278/0001-95. Objeto: contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 26/11/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.CONTRATO Nº 2611002/2020 ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Novamed Produtos Para Saúde Eireli CNPJ: 33.617.642/0001-93. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Valor Global: R$ 17.554,14 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e quatro e catorze centavos). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 26/11/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.CONTRATO Nº 2611001/2020 ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): P P F Come. E Serv. Eireli CNPJ: 07.606.575/0001-00. Objeto: contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/ Pa. Valor Global: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 26/11/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.Protocolo: 606591..
2449	DOU	ANAPU	30/11/2020	A Comissão de Licitação do Município de ANAPU, através do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, materiais de proteção e higiene para atender pacientes e profissionais na demanda do Hospital Municipal Oscar de Déa e Unidades Básicas de Saúde, por ocasião ações no combate a pandemia do "Novo Corona Vírus" Covid-19; Contratado: D. P. Aguiar Eireli - Me Inscrita no CNPJ n° 33.834.782/0001-13; Fundamento Legal: Lei Federal 13.979/2020, Decreto Estadual nº 687/2020(decreta calamidade no Estado do Pará), Decreto Municipal nº 040/2020 PMA - GAB (decreta calamidade no município de Anapu) e Medida Provisória nº 961/2020; Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-04-fms-291054817
2450	DOU	BARCARENA	30/11/2020	PROCESSO LICITATÓRIO. 1. REFERÊNCIA: Processo licitatório, modalidade pregão, na forma eletrônica, nº 9-041/2020, cujo objeto é a Locação de equipamento para desinfecção por radiação ultravioleta para o combate ao COVID-19 nas unidades de ensino do município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. O Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, após receber diversas impugnações em face do edital do processo licitatório em epígrafe e tomar conhecimento da Nota Técnica nº 64/52020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitou posicionamento jurídico da Procuradoria Geral do Município, com a consequente recomendação das medidas mais adequadas a serem adotadas por esta administração pública, observadas as normas e os princípios basilares e norteadores das licitações públicas. Em vista disso, o Procurador Geral do Município recomendou, com fulcro na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, no art. 49 da Lei n°. 8.666/93, bem como no art. 50 do Decreto n°. 10.024/2019 a revogação integral do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9-041/2020, por razões de conveniência devidamente aduzidas em seu parecer jurídico, o qual integra a presente decisão se encontra disponível no Portal da Transparência para vistas de qualquer interessados. Assim sendo, decido ratificar, nos termos do artigo 109, inc. I, alínea "c", da Lei n°. 8666/93, a recomendação feita pelo Procurador Geral do Município de Barcarena/PA, pelo que decido REVOGAR INTEGRALMENTE O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 9-041/2020, com fundamento na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, no art. 49 da Lei n°. 8.666/93, bem como no art. 50 do Decreto n°. 10.024/2019.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-291099997
2451	DOU	BELÉM	30/11/2020	O Pregoeiro/CGL/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020-SESMA, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES, objetivando fortalecer os procedimentos de enfretamento da Pandemia causada pelo COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB,, que foi SUSPENSA a abertura marcada para o dia 01/12/2020 às 09h00 (horário de Brasília/DF), no site: www.comprasnet.gov.br, para ajustes no Edital e seus Anexos. Outrossim, informo que brevemente será publicado novo aviso de licitação com nova data de abertura.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensaopregao-eletronico-n-155/2020-sesma-291055122
2452	DOEPA	PACAJÁ	30/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS OBJETO: Na publicação feita no DOE (Diário Oficial do Estado) do dia 24/11/2020, Edição nº 34.416 e Página nº 88, cujo objeto é; Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus), onde se lê; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. Leia-se; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRASecretária Municipal de Saúde. Protocolo: 606604. .
2453	DOU	BREVES	30/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 038.2020. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Aquisição de 03 (três) Ambulanchas Equipadas com Sistema de Navegação Para Atender Com Transporte de Pacientes, Suspeito ou acometidos de Covid e Demais Agravos de Urgência das Áreas Ribeirinhas do Município de Breves. - Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Breves - Detentora: Empresa: D. F. Ferreira Comercio e Servicos Ltda - Item: 01 Valor: 103.400,00 Total geral: R$310.200,00 (trezentos e dez mil e duzentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-preco-291055420
2454	DOU	CAPANEMA	30/11/2020	CONTRATO Nº 2611003/2020. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ: 16.647.278/0001-95. Objeto: contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Assinatura: 26/11/2020. CONTRATO Nº 2611002/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Novamed Produtos Para Saúde Eireli CNPJ: 33.617.642/0001-93. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Valor Global: R$ 17.554,14 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e quatro e catorze centavos). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 26/11/2020. CONTRATO Nº 2611001/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 010/2020 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): P P F Come. E Serv. Eireli CNPJ: 07.606.575/0001-00. Objeto: contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual-EPIS, para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 6 (seis) meses. Data da Assinatura: 26/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-291101735
2455	DOU	JURUTI	30/11/2020	PROCESSO Nº 137/2020. O Município de Juruti, através da Prefeitura Municipal de Juruti por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201111001-SEMSA que versa sobre Aquisição de Material de Consumo em Atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e Nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as Estratégias de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal De Saude, sendo vencedoras as seguintes empresas: Health Care & Dubebe Indústria, Comércio, Importação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria Eireli, inscrita no CNPJ Nº 18.252.904/0001-70; Gráfica e Papelaria Andrade Ltda - ME, inscrita no CNPJ Nº 11.252.100/0001-21; K.G. Bentes - Me, inscrita no CNPJ Nº 17.490.347/0001-62; A. Neto dos Santos - Epp, inscrito no CNPJ Nº 03.075.858/0001-03; Flash Prestação de Serviços Eireli - Epp, inscrita no CNPJ Nº 19.458.719/0002-80; Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médicos - Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ Nº 32.737.279/0001-87.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-291114545
2456	DOU	PACAJÁ	30/11/2020	OBJETO: Na publicação feita no DOU (Diário Oficial da União) Edição nº Nº 224, do dia 24/11/2020 na seção 3, Página nº 198, cujo objeto é; Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus), onde se lê; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 07 de dezembro de 2020, às 09h00Min. Leia-se; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 10 de dezembro de 2020, às 09h00Min.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-pregao-eletronico-n-3/2020/sms-291058174
2457	DOU	VITÓRIA DO XINGU	30/11/2020	ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 20200187; origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-013FMS; partes: FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE e TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ROUPARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID -19. A alteração contratual no valor de R$ 8.343,00 (oito mil, trezentos e quarenta e três reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 43.443,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais). DATA DA ASSINATURA: 24 de julho de 2020. ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-291103438
2458	DOU	BELÉM	30/11/2020	A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 07/12/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19", objetivando a investigação e coleta dos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-162/2020-sesma-291114024
2459	DOEPA	ÓBIDOS	12/05/2020	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO Município de Óbidos-PA/Gabinete do Prefeito - GAB; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT, torna público aos interessados, que com base no o Art. 19 do DECRETO ESTADUAL Nº 609, de 16 de março de 2020; Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o surto da COVID-19; Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Considerando o Decreto 10.024/2019; Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020; Considerando o Decreto N° 198, de 04 de maio de 2020, que prorroga até o dia 31 de maio 2020 o Período das Medidas de Enfreamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19), Constantes nos Decretos n° 129/2020, Decreto N° 158/2020, Decreto n° 162/2020, Decreto n° 167/2020 e Decreto n° 171/2020 no âmbito do Município de Óbidos, e dá outras providências; Considerando a Instrução Normativa n° 003/2020/TCM/PA; Considerando a Nota Técnica n° 003/2020/TCM/ PA. Está CANCELADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020/PMO. Regime de Execução: Indireta Por Preço Unitário, Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos incluindo condutores devidamente habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, para atender às necessidades dos serviços desenvolvidos pelo GABINETE; SEMAB; SEURBI; SEMEL e SEMCULT, durante o exercício de 2020, com Abertura marcada para 12/05/2020, às 9h. O novo aviso e o novo edital serão devidamente republicados no momento oportuno. Melhores informações: Prefeitura Municipal de Óbidos - PA/Setor de Licitação, Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 - Centro; Fone (93) 35473044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 13h. Marisa Mousinho Moda - Pregoeira.
2460	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	12/05/2020	DECRETO Nº 07 DE 24 DE MARÇO DE 2020 Dispõe sobre medidas adicionais para combater a proliferação do COVID-19 no âmbito do Município de Ponta de Pedras. O Prefeito do Município de Ponta de Pedras, Estado do Pará, PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Ponta de Pedras, e; CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 609 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19; CONSIDERANDO que os termos da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. CONSIDERANDO que o Prefeito de Ponta de Pedras deve adotar medidas de combate à proliferação do corona vírus no âmbito municipal.DECRETA: Art. 1º- Fica decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo corona vírus (COVID-19), estando autorizado o Poder Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde autorizados a adotar medidas excepcionais que forem necessárias para combater o COVID-19, observada a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 8.666/1993. Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, garantido o direito de pagamento posterior de justa indenização. Art. 3º - Ficam suspensos, pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado, serviços não essenciais, devendo permanecer em funcionamento apenas os estabelecimentos comerciais que vendem itens essenciais, tais como bancos e estabelecimentos que fornecem itens necessários à alimentação, saúde e higiene, cabendo a estes: I - Manter o reforço da higienização e o revezamento entre funcionários. II - Determinar horários para atender clientes com idade igual ou superior a 60 anos, bem como as demais pessoas que integram grupos de risco. III - Estabelecer limites quantitativos para aquisição de bens essenciais à saúde, à alimentação e à higiene, observando número de itens por consumidor para evitar o esvaziamento dos estoques. §1º Devem ser fechados bares, lojas, hotéis, academias, lanchonetes, restaurantes e demais estabelecimentos de serviços não essenciais, ressalvados os restaurantes que disponibilizarem serviço delivery, sob pena de aplicação de multa e cassação da licença para aqueles que permanecerem abertos. §2º Fica proibida a realização de cultos religiosos, eventos esportivos e culturais de qualquer natureza, bem como eventos particulares que implique em aglomeração de pessoas. Art. 4º - Fica suspenso por 15 dias, podendo ser prorrogado, o serviço de transporte de passageiros, salvo os que forem autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, dos trabalhadores que prestam serviços essenciais e daqueles que façam parte da Segurança Pública Estadual e Federal. §1º Deve ser mantido o transporte de cargas, que terão desembarque autorizado após a devida inspeção realizada por equipe determinada pela Secretaria Municipal de Saúde. § 2º Será permitido o excepcional embarque de passageiros no ferry boat, desde que autorizados expressamente pela Secretaria Municipal de Saúde, considerando o disposto no caput. Art. 5º - Os secretários municipais devem dispensar do trabalho os servidores com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles que se enquadram em grupos de risco, estabelecendo, quando necessário, o teletrabalho, ficando a Secretaria de Saúde autorizada a suspender férias e licença prêmio dos seus servidores de acordo com a necessidade. Art. 6º - Fica a Vigilância em Saúde Municipal responsável pela fiscalização do disposto neste Decreto. Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revogado a qualquer tempo. Gabinete do Prefeito, Palácio Municipal, 24 de março de 2020. PEDRO PAULO BOULHOSA Prefeito Municipal
2461	DOEPA	TAILÂNDIA	12/05/2020	DECRETO n° 007, de 08 de Maio de 2020. Decreta estado de calamidade pública no Município de Tailândia para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia covid-19. O PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA - Estado do Pará, na constância do seu mandato e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos arts. 87, incisos I,X e XII, XXXIV, e 118, inciso I, alíneas "h", ambos da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto no artigo 196 da Constituição da República, igualmente, prevê que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"; CONSIDERANDO a Lei 13.979/2020, que, em seu artigo 3°, dispôs sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames; CONSIDERANDO a Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19); CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 03/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que estabelece novas Orientações Gerais aos Municípios do Estado do Pará, diante da crise imposta pela "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19), quanto ao excepcional afastamento da incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LC nº 101/2000, enquanto perdurar o estado de calamidade pública e reedita as orientações fixadas no Capítulo IV, da Nota Técnica nº 02/2020/TCMPA, CONSIDERANDO o Decreto nº 609, de 16 de abril de 2020, que Dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19; CONSIDERANDO decretação do estado do calamidade pública no Estado do Pará, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em 20 de março de 2020 nos termos do Decreto Legislativo nº 02/2020 ; a Portaria n .º 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial nº 93/2020, pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil; CONSIDERANDO a notória e crescente escala nacional, estadual e municipal dos índices de infecção pela COVID-19; CONSIDERANDO as medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o crescimento da curva de disseminação do vírus; CONSIDERANDO que os boletins epidemiológicos expedidos pela Secretaria Municipal de Tailândia já apresentam mais de 40 (quarenta) casos positivos para COVID-19, bem como dispõe de dezenas de pessoas em estado de quarentena e em monitoramento; DECRETA: Art. 1º. Fica declarada situação de CALAMIDADE PÚBLICA no município de Tailândia em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19); Art. 2º. Resguardadas as atividades essenciais, os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de calamidade, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19; Art. 3º. Todos os servidores públicos municipais que tenham sintomas de gripe ou apresentem febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, e se enquadrem na definição de casos suspeitos por infecção de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - OMS, ou que tenham recebido diagnóstico positivo para o COVID-19, deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho; Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá protocolo de atendimento aos servidores que se ausentarem na forma do caput deste artigo, especialmente para fins de investigação e controle epidemiológico; Art. 4º. Aos munícipes de Tailândia que venham a ter início dos sintomas, antes de deslocar-se aos Postos de Saúde recomenda-se que entre em contato com a equipe de atendimento por meio do Disk Corona Vírus (91) 9 9362 - 2069 (91) 9 8120 - 0940 por meio de aplicativo de mensagens (whatsap), para evitar aglomerações, ressalvados os casos de urgência; Art. 5º. É dispensável a licitação relacionados à aquisição de bens, insumos e contratação de serviços, incluindo os serviços de engenharia, destacadamente voltados à contratação temporária e excepcional, decorrente da emergência do "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19), cujas ações demandem celeridade à garantia da saúde pública da população, nos termos da Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a Lei geral de Licitações 8.666/93; Art. 6º. De forma geral, os estabelecimentos e serviços essenciais que permanecerem em funcionamento deverão observar rigorosamente todas as regras de higiene e proteção para prevenção da disseminação da COVID-19, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde - OMS, para evitar aglomeraçõesinclusive os serviços de delivery; Art. 7º. As medidas que visem acombater a proliferação da pandemia serão rigorosamente cumpridasconforme determinações na integra dos Decretos Expedidos Pelo Governodo Estado do Pará pelo Decreto n°: 609 de 16 de abril de 2020 e suasalterações posteriores; Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data desua publicação, revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, Estado do Pará, aos 08 dias do mês Maio de 2020. PAULO LIBERTE JASPER, Prefeito Municipal.
2462	DOU	BELÉM	12/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), os seguintes medicamentos: Dopamina - Cloridrato 5 mg/mL Solução Injetável 10 mL; Furosemida 10 mg/mL - Solução Injetável 10 mL; Terbutalina 0,5 mg/mL - Solução Injetável 1 mL; Metilpredinisolona - Succinato 500 mg, Pó para Solução Injetável 8 mL; Rocurônio - Brometo 10 mg/mL, Solução Injetável 5 mL; e Suxametônio, Cloreto 100 mg, Pó para Solução Injetável. Prazo estimado para recebimento das propostas até o dia 13/05/2020. Prazo de entrega: 02(dois) dias corridos. Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-256334779
2463	DOU	BELÉM	12/05/2020	A Secretaria Municipal de Saúde, torna público a retificação do Termo de Referência Simplificado, do Chamamento Público 17/2020, com as especificações do objeto alteradas. O termo de referencia simplificado retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracaochamamento-publico-n-17/2020-sesma-256371848
2464	DOU	BRAGANÇA	12/05/2020	CONTRATO Nº: 20200241. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-29042020. Contratante: Prefeitura Municipal de Bragança. Contratada(O): Alexandre Mattão da Silva Sociedade Individual de Advocacia. Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o município faça o enfretamento da pandemia do COVID-19. Valor Total: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 0304.041220003.2.020 Gestão da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 35.000,00. Vigência: 11 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256372451
2465	DOU	BRAGANÇA	12/05/2020	O Presidente da Comissão de licitação do Município de Bragança, através da(o) Prefeitura Municipal de Bragança, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) Prefeitura Municipal de Bragança, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o município faça o enfretamento da pandemia do COVID-19. Favorecido: Alexandre Mattão da Silva Sociedade Individual de Advocacia. Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Inexigibilidade: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) Raimundo Nonato de Oliveira, na qualidade de ordenador(a) de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-inexigibilidade-de-licitacao-256372546
2466	DOU	BREVES	12/05/2020	DISPENSA Nº 022/2020. CONTRATO Nº 20200210. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada: Via Fharma do Brasil Eireli, CNPJ- 30.949.099/0001-33. Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos a ser distribuído por meio da secretaria municipal de saúde, afim de atender a situação emergencial causada pela pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais). Prazo de Vigência: 11/05/2020 a 11/11/2020. Data de Assinatura: 11/05/2020. DISPENSA Nº 020/2020. CONTRATO Nº 20200211. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: C R L Lourenço, CNPJ- 32.227.148/0001-50. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Em Fornecimento de Cestas Básicas a ser Distribuída Pela Prefeitura Municipal de Breves, Por Meio da Secretaria de Assistência Social, Afim de Atender A Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do COVID-19. Valor Global: R$ 703.500,00 (Setecentos e três mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: 11/05/2020 a 11/11/2020. Data de Assinatura: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-256372483
2467	DOU	IGARAPÉ-AÇU	12/05/2020	DISPENSA N° 059/2020. Objeto: Aquisição de Ventiladores Pulmonares Objetivando Fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia Causada Pelo "Novo Corona Vírus" Covid-19, No Municipio de Igarapé-Açu. Empresa: A M Tavares Eireli. CNPJ: 36.027.361/0001-79. Valor Global: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020. Empresa: Gaslive Importacão E Exportacão De Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 16.686.026/0001-75. Valor Global: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais). Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256372504
2468	DOU	MARITUBA	12/05/2020	Extrato do contrato referente a Dispensa de Licitação n° 02/2020-DL-SESAU/PMM. Contrato: n° 21/2020-SESAU/PMM. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para COVID-19. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. Contratada: P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor do contrato: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais). Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 08 de maio de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-256337776
2469	DOU	TUCURUÍ	12/05/2020	Tipo: Dispensa de Licitação nº DL-008/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: POLYMEDH EIRELI EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor: R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 11/05/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl-8/2020-sems-256370892
2470	DOU	PARAGOMINAS	12/05/2020	O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da aquisição de material hospitalar e proteção e segurança, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00032, fundamentado no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação das empresas CN PLUS COMERCIAL LTDA - EPP, através do Contrato Nº. 743/2020, no valor de R$ 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 (COVID) e POLYMEDH EIRELI, através do Contrato Nº. 744/2020, no valor de R$ 1.121.590,00 (um milhão, cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 (COVID). Paragominas - PA, 05 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00033, fundamentado no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação da empresa VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, através do Contrato Nº. 758/2020, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 (COVID). Paragominas - PA, 05 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício 540/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos do Decreto Municipal n° 157/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de teste rápido para serem utlizados na triagem dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo ao COVID-19."Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00034, de acordo com o Decreto Municipaln°157/2020 de 30 de Março de 2020 e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações, para para contratação da empresa empresa MB COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, através do Contrato nº 759/2020, cuja a vigência será de 05 de Maio de 2020 a 03 de Julho de 2020 no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Recurso:C/C: 54.300-4. - COVID. Paragominas - PA, 05 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos expostos pela Secretaria Municipal de Saúde, os termos do Parecer Jurídico, dada a necessidade da Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00035, fundamentado no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação da empresa S. DE ALMEIDA MAIA COMERCIO, através do Contrato Nº. 774/2020, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) - Recurso: C/C: 54.300-4 (COVID). Paragominas - PA, 05 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Paragominas, Considerando os termos de Exposição emanados da Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 572/2020 e Termo de referência anexo ao mesmo, os termos do Decreto Municipal n° 157/2020, e parecer jurídico, dada a necessidade de: "Aquisição de material farmacológico objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-00036, de acordo com o Decreto Municipaln°157/2020 de 30 de Março de 2020 e fundamentada no Art. 24, Inciso IV da lei nº 8.666/93, e suas alterações, para contratação da empresa empresa VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, através do Contrato nº 785/2020, cuja a vigência será de 07 de Maio de 2020 a 04 de Agosto de 2020, no valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).Recurso:C/C: 54.300-4 -COVID. Paragominas - PA, 07 de Maio de 2020. Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-256323182
2471	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	12/05/2020	Origem: Dispensa de Licitação 7/0042020-DL-PMSBP-FMS. Objeto: Aquisição Emergencial de Materiais e Equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Invidual), Para subsidiar as medidas de combate a pandemia do COVID 19 no Município de Santa Barbara do Pará, DE ACORDO COM o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CONTRATADA: ACÁCIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 32.007.827/0001-13; CONTRATO: Nº 3004001/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). CONTRATADA: CASMED - COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.332.016/0001-40; CONTRADO: Nº 3004002/2020 - DL - PMSBP-FMS / VALOR TOTAL: R$ 2.498,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256323630
2472	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	12/05/2020	Contrato nº: 2020051101. Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2020-060501. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará. Contratada(o): F ARAÚJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 19.558.415/0001-03. Valor: R$ 370.000,00. VIGÊNCIA: 11/05/2020 à 30/06/2020. OBJETO: contratação emergencial de empresa para o fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID-19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256374811
2473	DOU	SANTA LUZIA DO PARÁ	12/05/2020	Extrato de Dispensa de Licitação nº 7/2020-060501. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e pareceres técnicos para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): F ARAÚJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 19.558.415/0001-03, com valor de R$ 370.000,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para o fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID-19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrente do novo coronavírus.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-256374590
2474	DOU	SANTARÉM	12/05/2020	Contrato Administrativo N° 015/2020. Dispensa n° 003/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ JGO Serviços Póstumos Eireli (CNPJ nº 32.019.363/0001-65). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urna mortuária com remoção e translado para atender aos óbitos decorrentes da pandemia do Covid-19 no Município de Santarém-Pará. Valor Total: R$ 252.250,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência: 07/05/2020 até 30/10/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256372707
2475	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	12/05/2020	Contrato n° 20200106 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado XINGULAR UTILIDADE PARA O LAR LTDA Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos a serem utilizados no combate ao COVID 19 e para abastecimento dos departamento da central de abastecimento e farmácia, hospital, maternidade e UPA, do município de São Félix do Xingu - PA. Vigência: 22/04/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$55.016,34 (cinqüenta e cinco mil, dezesseis reais e trinta e quatro centavos) - Data da Assinatura: 22/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256328384
2476	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	12/05/2020	Contrato n° 20200107 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos a serem utilizados no combate ao COVID 19 e para abastecimento dos departamento da central de abastecimento e farmácia, hospital, maternidade e UPA, do município de São Félix do Xingu - PA. Vigência: 22/04/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$77.546,00 (setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais) - Data da Assinatura: 22/04/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256327501
2477	DOU	SÃO JOÃO DE PIRABAS	12/05/2020	Partes: Fundo Municipal de Saúde Origem: Dispensa 005/2020, Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene e assepsia, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19. Empresa, Número e Valores dos Contratos: HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 22.652.492/0001-32, Nº 20200039 -Fundo Municipal de Saúde- R$ 174.677,00. Vigência: 07/05/2020 A 07/08/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contratos-256337035
2478	DOU	TUCURUÍ	12/05/2020	Contrato nº: 115.2020.35.6.008. Origem: Dispensa de Licitação nº DL-008/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí - PA. VALOR TOTAL 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 11.05.2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-256371616
2479	DOEPA	MEDICILÂNDIA	12/05/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 OBJETO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILÂNDIA, através do Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública oriunda da pandemia de Covid-19. O candidato deverá, até o dia 15/05/2020, enviar um currículo resumido, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail financeirofmsmedicilandia@hotmail.com. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura, situada na Trav. Dom Eurico, nº 1035, Centro - Medicilândia/PA, das 08h às 12h, Portal da Transparência da Prefeitura de Medicilândia/PA (http://www.medicilandia. pa.gov.br) e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). DANILO LOPES DA SILVA Secretário Municipal de Saúde
2480	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	12/05/2020	Ref. Dispensa de Licitação nº 00014/2020-SMS; Contratante: Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contratado: Batista & Batista Ltda - ME, Inscrito Sob o CNPJ de nº 16.947.167/0001-02; Objeto: Prestasção de Serviços de Fornecimentos de Máscaras de Tecido Para Enfrentamento A Pandamia do Novo Coronavirus, COVID-19; No Município de Ourilândia do Norte - PA; Valor Cotado: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS); Vigência: 31/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-223/2020-sms-256334295
2481	DOEPA	MARITUBA	12/05/2020	EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo nº 24032020-1-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 002/2020-D-SEMADS-PMM. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontra em situação de vulnerabilidade socialem decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda - SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA. CONTRATANTE: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/000169. CONTRATADA: CONTRATO ADM.: Nº 18/2020-SEMADS-PMM, MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ: 34.125.371/0001-11, valor global de R$ 287.720,00 (Duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 03 meses, com início na data de 22 de abril de 2020 e encerramento em 22 de julho de 2020. DOTAÇÃO: Fonte Recurso: 1.001.0000 - Recursos Ordinários. Classificação Institucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. Funcional programática: 08.244.0003.2110.0000 - Manut. das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. ORD. DESP.: Rosiane Fonseca de Goncalves.
2482	DOU	MOCAJUBA	12/05/2020	Através do presente termo, RATIFICO a Dispensa, cujo objeto é a Aquisição de Respirador Pulmonar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mocajuba No Combate Ao COVID-19, em observância a Lei Federal nº 13.979/2020, considerando o que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/04.22.001-SESAU/PMM, referente à DISPENSA Nº 2020/05.05.001-SESAU/PMM e em consonância com o Parecer da Assessoria Jurídica acostados aos autos, exigência do art.38, inciso VI da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos Empresa: A.C. Franco De Almeida Comércio E Mat. Hospitalar Eireli, CNPJ/MF nº 05.564.838/0001-21. VALOR GLOBAL: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 03 (três) meses. Fundamentação Legal: art. 4 da Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-256372695
2483	DOEPA	MARITUBA	12/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EXTRATO DA RATIFICAÇÃODispensa de Licitação n° 02/2020-DL-SESAU/PMM. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de detecção quantitativa de anticorpos IgG E IgM para COVID-19. Contratada: P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor global: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais). Fundamentação legal: Art. 4º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e alterações / Art. 24, Inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores. Decisão da dispensa de licitação emitida pela Comissão Especial de Licitação-CLC e Ratificada pelo Sr. Ordenador Responsável: Josué Lacerda Pompeu - Secretário Municipal de Saúde de Marituba. Data da Ratificação: 24 de abril de 2020. Josué Lacerda Pompeu.
2484	DOEPA	PLACAS	12/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº: 20200225; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no município de placas. Valor Total: R$ 185.225,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e vinte cinco); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº 20200226; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020 ; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): E.G dos Santos Produções - Me; Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no Município de Placas. Valor Total: R$ 12.260,00 (doze mil duzentos e sessenta reais); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº 20200228; ORIGEM: PREGÃO Nº 021/2020; Contratante: Fundo Municipal de Educação; Contratada(O): J. K Ferreira Informatica Eireli - Me; Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição e brinquedos e Jogos Pedagógicos. Valor Total: R$ 112.937,00 (cento e dozemil novecentos e trinta e sete reais); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº 20200263; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no Município de Placas. Valor Total: R$ 227.678,00 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e oito reais); Vigência: 15/07/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 15/07/2020. CONTRATO Nº 20200264; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): E.G dos Santos Produções Me; Objeto:Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Prestação de Serviço e Locação de Equipamentos Para Realização de Eventos no Município de Placas Valor Total: R$ 17.260,00 (dezessete mil duzentos e sessenta reais); Vigência: 15/07/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 15/07/2020. CONTRATO Nº: 20200283; ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Martins e Santos Comercio de Combustivel Ltda - Me ; Objeto: Aquisição de Combustivel Automotivo Para Abertura De Estrada Vicinal No Município de Placas - Comunidade Sombra Santa - Ep 202039010002..Valor Total: R$ 273.000,00(duzentos e setenta e três mil); Vigência: 11/08/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 11/08/2020. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal de Placas. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. O Fundo Municipal de Assistencia Social, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.654.055/0001-20, torna público que foi celebrado o primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº2020018; Firmado Entre: D & A Souza Comercial Ltda - Me CNPJ 10.845.199/0001-02. Vigência 30/06/2020 até 31/12/2020 em acréscimo de quantidade nos termos permitidos pela do contrato original, nos termos da Lei 13.979/2020. OBJETO: Aquisição gêneros alimentícios ricos em proteína para pessoa idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento institucional e em Atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias através de Dispensa de Licitação devido a pandemia do COVID-19. Cleidiane da Silva Mota - Sec. municipal de Assistência social.
2485	DOEPA	SANTARÉM	12/08/2020	PORTARIA Nº 065/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Processos Licitatórios em geral de Aquisição de Materiais e Equipamentos para suprir necessidades da Rede Cegonha da Secretaria de Saúde do Municipio de Santarém. Titular - Ana Andressa Yasmin Venancio Campos Silva - Matrícula 71060, CPF: 774.916.702-10 e RG: 4640210 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Maria do Desterro Liberal Rego - Matrícula: 86861, CPF 561.773.212-91 e RG: 2492059 SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 06 de agosto de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF PORTARIA Nº 066/2020 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores do Contrato de Consultoria Técnico - Jurídica Especializada para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.Luana Carla Costa Silva - Mat. 80337, CPF nº 014.066.882-90e RG: 6282806-SSP/PA. Servidora da Semsa. Paula Vinhote de Sousa - Mat. 59674, 985.000.902-00, RG: 5745585 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, 06 de agosto de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF. PORTARIA Nº 067/2020 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referente ao Serviço de Publicação em diários oficiais e jornais de matérias, atos oficiais e demais atos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular - Luana Carla Costa Silva - Mat. 80337, CPF nº 014.066.882-90 e RG: 6282806-SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente - Paula Vinhote de Sousa - Mat. 59674, 985.000.902-00 e RG: 5745585 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, de 06 de agosto de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF PORTARIA Nº 069/2020-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Material de Biossegurança Para Atender as necessidades do Setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém ao Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular: Jeymenson Costa Coelho Matrícula: 88601, CPF Nº 927.718.902-91 e RG Nº 5744351 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Suplente: Adalve Conceição Vaz Leão Dias - Matrícula: 61778, CPF Nº 388.216.212-00 e RG Nº 2993948 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função.Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, de 10 de agosto de 2020. Dayane da Silva Lima - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 153/2018 - SEMGOF.
2486	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	12/08/2020	O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/08/2020, às 10:00 horas no sistema Comprasnet. O Edital estará disponível nos sites:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL) localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação. O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL TÉCNICO DO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 20/08/2020, às 10:00 horas no sistema Comprasnet. O Edital estará disponível nos sites:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL) localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-regao-eletronico-n-22/2020-271742332
2487	DOU	RONDON DO PARÁ	12/08/2020	Dispensa de Licitação nº 9/2020-024 FMAS Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). Data de assinatura: 11/08/2020 Contratada: P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI Contrato nº 20200264 Valor total R$ 21.611,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271788864
2488	DOU	PLACAS	12/08/2020	Espécie: Contrato nº 20200225; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no município de placas. Valor Total: R$ 185.225,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e vinte cinco); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. Espécie: Contrato nº 20200226; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): E.G dos Santos Produções - Me; Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no Município de Placas. Valor Total: R$ 12.260,00 (doze mil duzentos e sessenta reais); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. CONTRATO Nº 20200228; ORIGEM: PREGÃO Nº 021/2020; Contratante: Fundo Municipal de Educação; Contratada(O): J. K Ferreira Informatica Eireli - Me; Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição e brinquedos e Jogos Pedagógicos. Valor Total: R$ 112.937,00 (cento e doze mil novecentos e trinta e sete reais); Vigência: 22/05/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 22/05/2020. Espécie: Contrato nº 20200263; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Contratada(O): JLP de Oliveira Eireli; Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Prestação de serviço e locação de equipamentos para realização de eventos no Município de Placas. Valor Total: R$ 227.678,00 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e oito reais); Vigência: 15/07/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 15/07/2020. Espécie: Contrato nº 20200264; ORIGEM: PREGÃO Nº 008/2020; Contratante: Fundo Municipal de Saude; Contratada(O): E.G dos Santos Produções - Me; Objeto: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Prestação de Serviço e Locação de Equipamentos Para Realização de Eventos no Município de Placas Valor Total: R$ 17.260,00 (dezessete mil duzentos e sessenta reais); Vigência: 15/07/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 15/07/2020. Espécie: Contrato nº 20200283; ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Placas; Contratada(O): Martins e Santos Comercio de Combustivel Ltda - Me ; Objeto: Aquisição de Combustivel Automotivo Para Abertura De Estrada Vicinal No Município de Placas - Comunidade Sombra Santa - Ep 202039010002..Valor Total: R$ 273.000,00(duzentos e setenta e três mil); Vigência: 11/08/2020 extinguindo-se em 31/12/2020; Assinatura: 11/08/2020. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº2020018; Firmado Entre: D & A Souza Comercial Ltda - Me CNPJ 10.845.199/0001-02. Vigência 30/06/2020 até 31/12/2020 em acréscimo de quantidade nos termos permitidos pela do contrato original, nos termos da Lei 13.979/2020. OBJETO: Aquisição gêneros alimentícios ricos em proteína para pessoa idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento institucional e em Atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias através de Dispensa de Licitação devido a pandemia do COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271792825
2489	DOU	PARAUAPEBAS	12/08/2020	Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20200223. Origem: Contrato nº 20200223. Decorrente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMED. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMED. CONTRATADA (O): WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 de Maio de 2020 a 08 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: R$ 9.585.756,00 (nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais. VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: 08 de Maio de 2020 a 08 de Setembro de 2020. VALOR ADITADO NO 1º TAC: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). E O PRAZO DE 02 (dois) meses (08 de julho de 2020 a 08 de Setembro de2020). DATA DO ADITIVO: 06/07/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-271746921
2490	DOU	PRAINHA	12/08/2020	Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20200122. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-280404. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Jose Antonio Cerqueira de Magalhães. CPF: 743.117.002-53. Objeto: Locação de Imovel Destinado ao Funcionamento do Posto de Campanha Relacionado a Pandemia do Covid - 19, Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 01 de agosto de 2020 a 27 de outubro de 2020. Assinatura: 29 de julho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-271792944
2491	DOU	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	12/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-05 FMS. CONTRATO: 20200026. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: Brasfarma Comercial Eireli. CNPJ: 10.554.289/0001-44. VALOR: R$ 174.827,00. OBJETO: Aquisição de medicamentos, EPIs e Insumos, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, com vista à proteção dos profissionais da área da saúde, bem como o atendimento no tratamento e recuperação da população infectada e propensa à infecção do COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, IV da Lei nº 8.666/93; art. 4º da Lei 13.979/2020; Medida Provisória nº 926/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020, Decreto Legislativo nº 002/200-ALEPA, Instrução Normativa nº 002/2020/TCMPA, Decreto Municipal nº 023/2020-GP. VIGÊNCIA: 05/08/2020 a 30/12/2020. ASSINATURA: 05/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-271767404
2492	DOU	BELÉM	12/08/2020	PROCESSO GDOC nº 408/2019-SEGEP A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, no uso das atribuições legais de que trata o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, e; CONSIDERANDO que a Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Planejamento Urbano, para realização de pesquisas, diagnósticos e estudos técnicos, visando o processo de revisão do Plano Diretor do Município de Belém precederia a elaboração do Documento Base que nortearia a Etapa da Leitura Comunitária com a participação da sociedade no processo de revisão do Plano Diretor; CONSIDERANDO que diante da Pandemia do COVID-19 e dos protocolos adotados para o combate e prevenção ao vírus, todas as formas de participação social que pressupõem presença de público, foram determinantemente proibidas de ocorrem, inclusive com orientações do Ministério Público do Estado do Pará - MPPA, Ordem dos advogados do Brasil - OAB e Defensoria Pública do Estado do Pará - DPPA, não havendo previsão para liberação de audiências públicas com grande quantidade de pessoas; CONSIDERANDO que o processo de revisão do Plano Diretor do Município de Belém, encontra-se em fase de readequação de seu planejamento com proposição de novo Plano de Ação e Cronograma ajustados à novas fases e etapas, a ser submetido ao Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU para aprovação; CONSIDERANDO que a Pandemia do COVID-19 é fato superveniente devidamente comprovado por meio do Decreto Municipal nº 95.955, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, bem como pelo Decreto Municipal n° 95.968/2020 - PMB, de 23 de março de 2020, que declara situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão da pandemia de COVID-19 (Coronavírus), e que o planejamento da licitação e o processo de revisão do Plano Diretor, correram antes da situação atual, justificam o interesse público em não mais contratar o objeto licitado que sequer foi homologado, resolve: Revogar em todos os seus termos, por interesse da Administração Pública, o Pregão Eletrônico nº 53/2020-SEGEP, decorrente do Processo Administrativo nº 408/2019-SEGEP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-pregao-eletronico-n-53/2020-segep-271757066
2493	DOU	BARCARENA	12/08/2020	Carta-Contrato nº 20201024. Processo Administrativo nº 354/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-033/2020. Contrato n° 20201024. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: C W Alencar Comércio Eireli - Me, CNPJ nº 27.944.538/0001-00. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção e Higiene Para o combate ao COVID-19 Nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 180 dias. Valor Total: R$ 35.300,00 Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.365.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 3.3.90.30.19. Assinatura: 07/08/2020. Carta-Contrato nº 20201026. Processo Administrativo nº 354/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-033/2020. Contrato n° 20201026. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: MMD Pinheiro Neto Com Moveis Eireli - Me, CNPJ nº 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção e Higiene para o Combate ao COVID-19 nas Unidades de Ensino no Municipio de Barcarena-Pa. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 180 dias. Valor Total: R$ 40.900,00 Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.365.0035.2.159; 12.367.0038.1.106; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28; 3.3.90.30.35; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12. Assinatura: 07/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-271792344
2494	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	12/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020 O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/08/2020, às 10:00 horas no sistema Comprasnet. O Edital estará disponível nos sites:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL) localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020 O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL TÉCNICO DO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 20/08/2020, às 10:00 horas no sistema Comprasnet. O Edital estará disponível nos sites:https://saodomingosdocapim. pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2020@gmail.com, também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL) localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação. MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA
2495	DOEPA	PARAUAPEBAS	12/08/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200223 ORIGEM: CONTRATO nº 20200223 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010SEMED CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMED CONTRATADA (O): WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 de Maio de 2020 a 08 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 1º TAC: R$ 9.585.756,00 (nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 1º TAC: 08 de Maio de 2020 a 08 de Setembro de 2020. VALOR ADITADO NO 1º TAC: R$ 4.792.878,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais). E O PRAZO DE 02 (dois) meses(08 de julho de 2020 a 08 de Setembro de2020). DATA DO ADITIVO: 06/07/2020
2496	DOU	BREVES	12/08/2020	DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200392. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Edna Barbosa Araujo, CPF Nº 397.809.612-91. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200393. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Telma França do Lago, CPF Nº 972.319.322-15. Objeto: Aquisição e Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.929,50,00 (dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200394. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Maria Franca dos Santos CPF Nº 015.347.642-75. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.929,50,00 (dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200395. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Oziel Sobrinho Barbosa, CPF Nº 001.061.762-00. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 12.808,50 (doze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200396. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Manoel Balieiro Leão, CPF Nº 450.524.172-68. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200397. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Felizardo Tavares Hortas, CPF Nº 910.424.882-15. Objeto: Aquisição Em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200398. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Manoel Furtado de Andrade, CPF Nº 816.684.222-04. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020. DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200399. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Vander Oliveira de Andrande, CPF Nº 021.221.082-31. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto Por Gêneros Alimentícios Perecíveis Oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 11.745,00 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020 DISPENSA Nº 028/2020. Contrato Nº 20200400. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: Linomar Soares Pantoja, CPF Nº 430.284.542-20. Objeto: Aquisição em Caráter Emergencial, decorrente da Pandemia de Coronavirus (Covid-19), de Kit Alimentação, Composto por gêneros alimentícios perecíveis oriundos da Agricultura Familiar, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Município de Breves do Ano Letivo 2020. Valor Global: R$ 10.105,00 (dez mil, cento e cinco reais). Prazo de Vigência: 17/07/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 17/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-271792568
2497	DOU	ORIXIMINÁ	12/11/2020	Processo Licitatório: DISPENSA Nº 004 - COVID19 - FMS Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ Contratado (a): C. DE O. BRITO - EPP O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2020, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 06/07/2020 com vigência até o dia 31/12/2020. Data da assinatura: 06/07/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-117/2020-fms-287941476
2498	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	12/11/2020	CONTRATO Nº: 20200494 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ANDRADE ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PARÁ,SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VALOR TOTAL: R$ 5.994,30 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 5.994,30 VIGÊNCIA: 16 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 16 de Setembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287941776
2499	DOU	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	12/11/2020	Objeto AQuisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica Utilizados No Âmbito da Saúde Mental Em Virtude dos Impactos Sociais Ocasionados Pela Pandemia da COVID-19 CONTRATADAS: -R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ: 83.929.976/0001-70 VALOR TOTAL: R$ 45.193,10 (Quarenta e Cinco Mil , Cento Noventa e Três Reais e Dez Centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2310001/2020-dl-pmsat-saude-287941703
2500	DOU	RONDON DO PARÁ	12/11/2020	Dispensa de licitação Nº 7/2020-030 FMS Objeto: Serviços de reformas e melhorias no HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária, devido ao enfrentamento da emergência causada pela pandemia da COVID19. Data de assinatura: 30/10/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA EPP Contrato nº 20200308 Valor total R$ 14.850,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287941626
2501	DOU	LIMOEIRO DO AJURU	12/11/2020	DISPENSA Nº 011/2020; Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Serviço de Sanitização de Ambientes Públicos ao Combate do Covid-19, no Município de Limoeiro do Ajuru/Pa. CONTRATO: 127/2020. Parte: Secretaria de Saúde e Invicta Comércio e Serviço Eireli; Valor Total: R$ 200.054,80. Assinatura: 09/11/2020; Vigência: 31/12/2020;	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-287940953
2502	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	12/11/2020	MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA Protocolo: 599829PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ EXTRATO DE CONTRATOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 2310001/2020- DL-PMSAT-SAÚDE. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONTRATADA: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ: 83.929.976/0001-70 CONTRATO: Nº 0511001/2020 - DL - PMSAT/SAÚDE - R$ 45.193,10 ( Quarenta e Cinco Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Dez Centavos). Vigência: 05 de Novembro de 2020 até 31 dezembro de 2020 DATA DE ASSINATURA: 05 de Novembro de 2020
2503	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00077 O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão presencial SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 18/11/2020, às 10:00 horas NA SALA DE REUNIÕES DA CPL. O Edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e e-mail: licitacaosdc2020@ gmail.com, também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitação, (CPL) localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07 ás 13h, a partir da data de publicação.
2504	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ AVISO DE RATIFICAÇÃOORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2310001/2020- DL-PMSAT-SAUDE Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 CONTRATADAS: -R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CNPJ: 83.929.976/000170 VALOR TOTAL: R$ 45.193,10 (Quarenta e Cinco Mil , Cento Noventa e Três Reais e Dez Centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DATA 03 DE NOVEMBRO DE 2020
2505	DOEPA	SANTANA DO ARAGUAIA	12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº041/2020/FMS Objeto: Aquisição de material permanente e EPI'S nas escolas do município, para medidas de segurança e combate a pandemia do Corona Vírus (Covid 19). Abertura no dia 19/11/2020 ás 08:00hs. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020/FMS Objeto: Aquisição de material de consumo, material hospitalar e mobiliário em geral, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao Covid-19. Abertura no dia 20/11/2020 ás 08:00hs. Cópia do Edital será obtida através do Portal Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br, Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da CPL no Prédio da PMSA, das 8:00 às 12:00 horas Cel.: (94) 99220 4256.Divailton Moreira de Souza-Pregoeiro Protocolo: 599818. .
2506	DOEPA	MEDICILÂNDIA	12/11/2020	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção do Hospital Municipal e enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 Contratado.................: A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS, CNPJ 29.187.356/0001-68 Valor............................: R$ 37.788,00 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais) Fundamento Legal...: Art. 1º, I, b, da MP 961/2020 e no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2507	DOU	BREVES	12/11/2020	PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2020. Contrato Nº 20200778. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: F. Cardoso e Cia Ltda. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 15.705,00. Prazo de Vigência: 03/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 03/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200801. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Amazon Medical Care Eireli. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura E Eventual Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de Medicamentos Destinados ao Enfrentamento do Coronavirus, Para Atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 3.300,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200790. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Cristalfarma Com. Rep. Imp. Exp. Ltda. Objeto: Registro de preço objetivando futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 249.597,00. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. Contrato Nº 20200800. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: Lobato Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Registro de Preço Objetivando Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para o fornecimento de medicamentos destinados ao enfrentamento do coronavirus, para atender Secretaria Municipal e Demais Setores. Valor Global: R$ 12.227,40. Prazo de Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 05/11/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-287940503
2508	DOEPA	MEDICILÂNDIA	12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA.ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200422 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: V G DA SILVA COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF....................: CNPJ 20.749.518/0001-30 OBJETO......................: Fornecimento de álcool etílico 70% para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 11.175,00 (onze mil, cento e setenta e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 5.587,50, Exercício 2020 Atividade 1014.103010140.2.050 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 2.793,75, Exercício 2020 Atividade 1014.103010140.2.049 Manutenção do Programa de Atenção Básica -PAB Fixo, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 2.793,75 VIGÊNCIA...................: 10 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 10 de Novembro de 2020Protocolo: 599803ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIAEXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200421 / ORIGEM............: PREGÃO Nº 058/2019 CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA CONTRATADA(O).....: A. Q. G. TETO DE ARAUJO -MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ/CPF....................: CNPJ 14.011.101/0001-72 OBJETO......................: fornecimento de materiais elétricos para manuten-ção da iluminação pública, para suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia. VALOR TOTAL................: R$ 13.450,00 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 0510.151220037.2.017 Operacionalização da Secretaria de Viação e Obras , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 13.450,00 VIGÊNCIA...................: 06 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 06 de Novembro de 2020.Protocolo: 599805
2509	DOU	BANNACH	14/12/2020	Processo: 021/2020; Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 007/2020; Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach - PA. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Bannach - PA; Detentores da Ata: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ: 66.000.787/0001-08, no valor de R$ 39.390,00 (trinta e nove mil e trezentos e noventa reais). Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de Dezembro de 2020; Data de Assinatura: 11/12/2020. Preços registrados estão disponíveis no site: https://bannach.pa.gov.br/. Lucineia Alves da Silva - Prefeita Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-7/2020-294016036
2510	DOEPA	PACAJÁ	14/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ . EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS OBJETO: A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pacajá-PA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS, que tem por objeto a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus) MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA Secretária Municipal de Saúde. Protocolo: 611602 . .
2511	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	14/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISO DE CANCELAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 9/2020-00072 O município de São Domingos do Capim/PA, pelo princípio da oportunidade e conveniência, através da PREGOEIRA torna nulo e sem nenhum efeito a publicação realizada no dia 04/12/2020, pagina 118 do Diário Oficial do Estado nº 34.426, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19. MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA Protocolo: 611612 . .
2512	DOU	IGARAPÉ-AÇU	14/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2020. Objeto: Prestação de Serviços de Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas, Englobando Desinsetização, Descupinização, Desalojamento de Pombos e Morcegos e Desinfecção do Ambiente no Combate do Novo Corona Virus (COVID 19). Contrato nº 281/2020: Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55, e A. da S. Santos Eireli, CNPJ nº 26.628.226/0001-25. Valor Global: R$ 78.195,04 (setenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e quatro centavos). Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-294016408
2513	DOU	VITÓRIA DO XINGU	14/12/2020	Termo de Ratificação. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-016FMAS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BENS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS, CONFORME PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOTA TÉCNICA Nº 01/SEMUTS/2020, DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratado: D. G. SPERN - ME, com o valor total de R$ 13.500,00 (Treze Mil, Quinhentos Reais), DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA - EPP, com o valor total de R$ 6.990,00 (Seis Mil, Novecentos e Noventa Reais), WILLIAM PEDRO FIGUEIRA LIMA 01042762236, com o valor total de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-11-de-dezembro-de-2020-293926198
2514	DOU	PEIXE-BOI	15/12/2020	DISPENSA Nº 7/2020 019, processo nº 050/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de EPI''s (equipamentos de proteção individual), objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 097/2020, Contratada: F. Araujo da Cunha Comercio De Medicamentos Eireli - Me, CNPJ n 19.558.415/0001-03. Valor total R$ 129.733,00 (cento e trinta e nove mil setecentos e trinta e três reais). Vigência: 10/12/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 10/12/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 020, processo nº 051/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de medicamentos, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 099/2020, Contratada: Polymedh. Eireli, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor total R$ 42.950,00 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais). Vigência: 11/12/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 11/12/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020. DISPENSA Nº 7/2020 021, processo nº 052/2020. Objeto: Contratação Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para aquisição de EPI''s e material de higiene e limpeza, objetivando fortalecer as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus - COVID-19. Contratante: fundo municipal de saúde de Peixe-Boi, CNPJ nº 11.920.272/0001-26, Contrato nº 098/2020, Contratada: Real Brasil Comercio e Serviços Eireli, CNPJ Nº 26.481.685/0001-29. Valor total R$ 47.242,50 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência: 14/12/2020 a 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020. Fundamentação Legal: Art. 4º da Lei nº 13.979 de 06/02/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-294289017
2515	DOU	PRAINHA	15/12/2020	ESPÉCIE: 1º Termo de Aditamento de Valor ao Contrato nº 20200178. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-040902. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): B. C. dos Santos de Almeida - Me CNPJ 09.508.519/0001-50. Objeto: Aquisição de Materias Técnicos, Epis e Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na Prevenção e Combate ao Covid-19. Valor Total: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), passando o Contrato a ter o valor total de R$ 394.660,00 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta reais). Vigência: 14 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 14 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-294244234
2516	DOU	PACAJÁ	15/12/2020	1º Aditivo de Aumento de Quantitativo do Contrato- nº. 20200170-PMP Contido no processo dispensa de licitação nº 10/2020-08/SMS, para prevenção e combate ao Covid-19 CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: THIAGO DE SOUZA PERROUT, Pessoa física inscrito no CPF/MF n. º 530.665.372-34, o valor total do presente Aditivo é de 4.000,00 (Quatro mil reais), OBJETO: Prestação de serviços de publicidade em carro de som, na prevenção e combate ao covid-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-294288729
2517	DOU	ULIANÓPOLIS	15/12/2020	Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao enfrentamento de emergência da Saúde Pública visando o Combate ao COVID-19 Dispensa 17/2020-FMS Vigência: 31/12/2020 Data: 4/12/2020 Partes: Fundo Municipal de Saúde e HWC da Silva Contrato 20200327 R$ 107.850,00 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20200328 R$ 104.890,00 IFS Nascimento & Cia Ltda Contrato 20200329 R$ 7.200,00 RC Zagallo Marques & Cia Ltda Contrato 20200330 R$ 17.758,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-294244598
2518	DOU	ULIANÓPOLIS	15/12/2020	A Ordenadora de despesas no uso de suas atribuições e considerando o processo admin. que trata da contratação das empresas HWC da Silva, Distribuidora Vida Ltda, IFS Nascimento & Cia Ltda e RC Zagallo Marques & Cia Ltda, vem RATIFICAR declaração de Dispensa 17/2020-FMS Aquisição de medicamentos p/ enfrent. de emergência da Saúde Pública visando o Combate ao COVID-19	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-17/2020-fms-294244674
2519	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	15/12/2020	Aquisição de Gêneros Alimentícios Através do Repasse Financeiro Emergencial Direcionado A Ações Covid No Suas - Para Acolhimento e Para Alimentos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-deserta-pregao-eletronico-n-65/2020-294244526
2520	DOU	PACAJÁ	15/12/2020	OBJETO: A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pacajá-PA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020/SMS, que tem por objeto a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para futuro fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos para manutenção das atividades do fundo municipal de saúde e combate da pandemia de Covid-19 (Coronavirus)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avios-de-revogacao-pregao-eletronico-n-3/2020/sms.-294234939
2521	DOU	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	15/12/2020	A Secretária Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.013-FME SRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID-2019, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. Em favor das empresas, LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRLLI com o valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil). Acima classificados e vencedores do certame, para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário Municipal de Educação torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2020.014-FME SRP, Objeto: Ata de Registro de Preços complementar para Aquisição de gêneros alimentícios em função da manutenção do Programa de Merenda Escolar-Penae Em favor das empresas, M. LUCIA ALVES DE ARAÚJO COMERCIO-ME com o valor total de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) e BATISTA E COELHO LTDA, com o valor total de R$ 52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais). Acima classificados e vencedores do certame, para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-294235603
2522	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-01-COVIDFMAS/20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. Empresa Contratada: H. W. C. DA SILVA - ME, no valor de R$ 12.297,00 (Doze mil, duzentos e noventa e sete reais). Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Vigência: 14/12/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-363/2020-fmas-294241726
2523	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-01-COVIDFMAS/20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. Empresa Contratada: A. NETO DOS SANTOS, no valor de R$ 103.578,61 (Cento e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos). Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Vigência: 14/12/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-360/2020-fmas-294288437
2524	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-01-COVIDFMAS/20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. , Empresa Contratada: MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI, no valor de R$ 12.945,00 (Doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais). Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Vigência: 14/12/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-362/2020-fmas-294234647
2525	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-01-COVIDFMAS/20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 361/2020-FMAS Empresa Contratada: FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI, no valor de R$ 10.595,00 (Dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Vigência: 14/12/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-361/2020-fmas-294234575
2526	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-01-COVIDFMAS/20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINÁ. Empresa Contratada: VALDIR DIVINO EPP, no valor de R$ 94.595,00 (Noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Vigência: 14/12/2020 à 31/12/2020. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-359/2020-fmas-294288509
2527	DOU	CAPANEMA	15/12/2020	Objeto: Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Sessão Pública: 21/12/2020 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-294241362
2528	DOU	BANNACH	15/12/2020	Firmado em 14 de dezembro de 2020, com a empresa: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ: 66.000.787/0001-08. Objeto: aquisição de Teste Rápido (IGG/IGM) para Testagem do COVID19, no Município de Bannach-PA. Pregão Eletrônico 007/2020, Vigência: 14/12/2020 a 30/06/2021, Recurso Orçamentário: Recursos próprios, Valor R$ 39.390,00 (trinta e nove mil e trezentos e noventa reais), pelo Contratante: Lucineia Alves da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela Contratada: Elenice Aparecida Afonso, CPF: 087.136.178-77, Bannach - PA, 14 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-80/2020-294240760
2529	DOU	ORIXIMINÁ	15/12/2020	No dia 11/12/2020 foi adjudicado e no dia 11/12/2020 foi homologado o PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-01-COVIDFMAS/20. Objeto: aquisição de materiais permanente, destinadas a atender os Equipamentos Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social, seguindo as normas estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 1 de 2 de abril de 2020, no art. 2 - (RECURSO) que aborda a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal no atendimento as demandas emergenciais de enfrentamento ao COVID 19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e da Portaria 378/2020 de 07 de maio de 2020. Empresas vencedoras: VALDIR DIVINO EPP, no valor de R$ 94.595,00 (Noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais), A. NETO DOS SANTOS, no valor de R$ 103.578,61 (Cento e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI no valor de R$ 10.595,00 (Dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais), MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI no valor de R$ 12.945,00 (Doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais) e H. W. C. DA SILVA - ME no valor de R$ 12.297,00 (Doze mil, duzentos e noventa e sete reais). RECURSOS FEDERAL.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-n-1/2020-covidfmas/20-294288585
2530	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	16/12/2020	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200096-SEMSA DO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO Nº 1/2020 SEMSA.Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63. Objeto: Inclusão de Dotação Orçamentária. Dotação orçamentaria:10 122 0008 2.128 - (Gerenciamento Administrativo em Saúde); Classificação econômica 3.3.90.30.00 - (Material de Consumo).Data de assinatura: 30 de outubro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 - PMVN CONTRATO Nº 20200213.Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de cimento PORTLAND CP II- 32 - 50 KG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA do Município de Vigia de Nazaré/Pá. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ nº 05.351.606/0001- 95.Contratada: NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 37.302.054/0001-11.Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) Vigência:03 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Assinatura: 03 de Novembro de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-047-SEMSA CONTRATO:20200219. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo Coronavírus, destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO-EPP, CNPJ n° 11.471.826/0001-55. Valor contrato: R$ 31.109,00 (trinta e um mil, cento e nove reais).Vigência: 11 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 11 de Novembro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20191575 DA CONVITE Nº 1/2019-004-SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30.Contratada: TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP, CNPJ(MF) n° 83.765.651/0001-08.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 20191575.Vigência: A partir de 17/10/2020 a 31/12/2020.Data de assinatura: 16 de outubro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO Nº 20200179 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-035SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30. Contratada: MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, CNPJ n° 11.471.826/0001-55. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco porcento) e Inclusão de Dotação Orçamentária do contrato nº 20200179.Dotação Orçamentária: 10 122 0008 2.128 - Gerenciamento Administrativo em Saúde; Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - material de consumo.Valor: R$ 51.438,40 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).Justificativa: Em razão da supremacia e continuidade da administração pública, a essencialidade dos serviços de saúde, da manutenção de seu regular funcionamento evitando interrupções que possam resultar prejuízos aos serviços públicos por esta Secretaria Municipal de Saúde.Data de assinatura: 04 de dezembro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-apostilamento-294541715
2531	DOU	QUATIPURU	16/12/2020	DISPENSA Nº 025/2020-PMQ. Dispensa de Licitação/PMQ; Processo nº. 01.025/2020 Objeto: aquisição de equipamento de laboratório a ser utilizado no âmbito da Covid-19 destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru/PA. Fund. Legal: Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações posteriores. Contratada: empresa BENTES & PEROTI E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 10.457.198/0001-90 Valor Total: R$ 49.870,00 (quarenta e nove mil e oitocentos e setenta reais). Ratificada em 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-294559408
2532	DOU	QUATIPURU	16/12/2020	CONTRATO Nº 2020/1512002. DISPENSA Nº 025/2020-PMQ. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: BENTES & PEROTI E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 10.457.198/0001-90. Objeto: aquisição de equipamento de laboratório a ser utilizado no âmbito da Covid-19 destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru/PA. Fonte de Recurso: Orgão: 18 - Secretaria de Saúde, Unidade Orçamentária: 1822 - Programa SUS/ESTADO 10.122.0010.1.038 - Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde - SUS/ESTADO 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, 12.122.0010.2.069 - Manutenção de outros programas do SUS/ESTADO 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 49.870,00 (quarenta e nove mil e oitocentos e setenta reais). CONTRATO Nº 2020/1512001-PMQ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. Contratada: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CNPJ: 05.351.445/0001-30. Objeto: o fornecimento de uma processadora de filmes radiográficos, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Quatipuru - PA. Fonte de Recurso: Orgão: 18 - Secretaria de Saúde, Unidade Orçamentária: 1822 - Programa SUS/ESTADO 10.122.0010.1.038 - Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde - SUS/ESTADO 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, 12.122.0010.2.069 - Manutenção de outros programas do SUS/ESTADO 4.4.00.00.00 - Investimentos 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor Total: R$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-294559480
2533	DOU	IGARAPÉ-AÇU	16/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a aquisição de equipamentos de Proteção Individual Epi''s, Materiais de Higiene e Limpeza e Termômetros para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, Através do Programa de Saúde das Escolas PSE, em Decorrência da Pandemia da Covid 19. CONTRATO Nº 274/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e Eder Junior G. Lopes Me, CNPJ nº 15.579.052/0001-31. Valor Global: R$ 26.372,64 (vinte e seis mil e trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 275/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e J B Cardoso Serviço de Transporte Ltda, CNPJ nº 17.918.110/0001-30. Valor Global: R$ 35.055,44 (trinta e cinco mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 276/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e Novamed Produtos Para Saude Eireli, CNPJ nº 33.617.642/0001-93. Valor Global: R$ 27.810,57 (vinte e sete mil e oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 277/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e P G Lima Com Eireli, CNPJ nº 23.493.764/0001-61. Valor Global: R$ 4.171,05 (quatro mil e cento e setenta e um reais e cinco centavos). Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2020. CONTRATO Nº 278/2020: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.718.379/0001-96, e R L Freitas Eireli, CNPJ nº 17.334.208/0001 40. Valor Global: R$ 19.231,07 (dezenove mil e duzentos e trinta e um reais e sete centavos). Data de Assinatura: 15 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-294492573
2534	DOU	JURUTI	16/12/2020	CARTA CONTRATO Nº 096/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Flash Prestação de Serviços Eireli Epp, CNPJ: 19.458.719/00002 - 80. Objeto: Aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Vigência: 14/12/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 092/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): A. Neto Dos Santos - Epp, CNPJ: 03.075.858/0001 - 03. Objeto: Aquisição de Material de Consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 1.180,00 (mil e cento e oitenta reais). Vigência: 14/12/2020 a 31/12/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO Nº 094/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Gráfica e Papelaria Andrade Ltda, CNPJ: 11.252.100/0001 - 21. Objeto: Aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 22.090,45 (vinte e dois mil noventa reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: 14/12/2020 a 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº093/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Health Care & Dubebe Indústria, Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria Eireli, CNPJ: 18.252.904/0001-70. Objeto: aquisição de material de consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 11.214,20 (onze mil duzentos e quatorze reais e vinte centavos). Vigência: 14/12/2020 A 31/12/2020 Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista. CARTA CONTRATO Nº 095/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): K. G. Bentes - Me, CNPJ: 17.490.347/0001 - 62. Objeto: Aquisição de Material de Consumo em atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando reforçar as estratégias de enfrentamento da pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 111.138,63 (cento e onze mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos). Vigência: 14/12/2020 A 31/12/2020. Ordenadora de Despesas: Joquibede da Mota Batista CARTA CONTRATO Nº 097/2020-SEMSA. PROCESSO: Nº 137/2020-CPL/PMJ. Pregão Eletrônico: nº 20201111001-Semsa. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde - Semsa. Contratado (A): Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Medicos Hospitalares Ltda, CNPJ: 32.737.279/0001-87. Objeto: Aquisição de Material de Consumo em Atendimento as Portarias nº 1.857, de 28 de julho de 2020 e nº 2.222/GMMS, de 25 de agosto de 2020, Visando Reforçar as estratégias de enfrentamento da Pandemia do Coronavírus-Covid-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. Fundamento: Lei Federal 8.666/93. Valor Total: R$ 1.960,00 (mil e novecentos e sessenta reais). Vigência: 14/12/2020 A 31/12/2020. Ordenadora: Joquibede da Mota Batista	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-carta-contratos-294540763
2535	DOEPA	TERRA SANTA	16/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA . MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0122/2020-FMS Origem DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 3/2020-FMS. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada: RAIMUNDA PEREIRA PAIVA Objeto: FISIOTERA- PIA EM TERAPIA INTENSIVA PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar a quantidade de horas trabalhadas, passando de 720 horas para 1440 horas inicia-se a partir de 14/09/2020. ERILSON DOS SANTOS GUERREIRO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. Protocolo: 612386
2536	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	16/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ . DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.020/2020-DL/SEMS, Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa especializada na aquisição em caráter emergencial de testes rápido imunocromatográficos para diagnóstico do COVID-19, para atendimento das demandas decorrentes da pandemia do novo CORONAVIRUS do Município de Goiané- sia do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 15/12/2020. JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.020/2020/DL/SEMS, Valor R$ 224.000,00: Vigência de 15 dias partir da data de assinatura: 15/12/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa. Protocolo: 612330 EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2020-PMGP Objeto: SRP - Sistema de Registro de Preço - Aquisição de gêneros alimentícios em geral, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização para todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, relativo ao Processo Administrativo nº 9/2020-013-PMGP. Contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, CNPJ: n° 83.211.433/0001-13, contrato nº 20200380, valor R$ 37.161,29. Contrato nº 20200381, valor R$ 108.442,60. Contratada: DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI; C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02. Vigência: 15/12/2020 a 31/12/2020. José Ribamar Ferreira Lima- Prefeito Municipal. Protocolo: 612332 . .
2537	DOEPA	CAPANEMA	16/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020- PMC - SRP Objeto: Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Sessão Pública: 21/12/2020 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www. portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@ gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 612328 . .
2538	DOU	OEIRAS DO PARÁ	16/12/2020	Dispensa de Licitação nº 7.020/2020-DL/SEMS, Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa especializada na aquisição em caráter emergencial de testes rápido imunocromatográficos para diagnóstico do COVID-19, para atendimento das demandas decorrentes da pandemia do novo CORONAVIRUS do Município de Goianésia do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 15/12/2020. JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.020/2020/DL/SEMS, Valor R$ 224.000,00: Vigência de 15 dias partir da data de assinatura: 15/12/2020. Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linhares Sousa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-294558816
2539	DOEPA	CAPANEMA	17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0207001/2020 DISPENSA Nº 07/2020-030 Objeto: Execução de Exame Laboratoriais, Tipo IGG/IGA/IGM/Covid-19 e Sorologia Por IGG/COVID-19. Contratado: M.P Gomes Eireli CNPJ nº 27.037.302/0001-90. Vigência: 02 meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 30/10/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. Protocolo: 612789 . EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2020-PMGP Objeto: SRP - Sistema de Registro de Preço - Aquisição de gêneros alimentícios em geral, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização para todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, relativo ao Processo Administrativo nº 9/2020-013-PMGP. Contratantes: Fundo Municipal de Saúde - FMS, CNPJ nº 12.884.091/000154, contrato nº 20200382, valor R$ 102.861,50. Contratada: DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI; C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02. Vigência: 16/12/2020 a 31/12/2020. José Ribamar Ferreira Lima- Prefeito Municipal. Protocolo: 612790 RETIFICAÇÃO Na publicação do dia 16/12/2020, circulada no IOEPA nº 34437, pag. 194. Onde se lê: contrato nº 20200381. Leia-se: Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, CNPJ: 18.367.597/0001-72, contrato nº 20200381. Ribamar Ferreira Lima- Prefeito Municipal. Protocolo: 612791 . .
2540	DOU	CAPANEMA	17/12/2020	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0207001/2020. DISPENSA Nº 07/2020-030. Objeto: Execução de Exame Laboratoriais, Tipo IGG/IGA/IGM/Covid-19 e Sorologia Por IGG/COVID-19. Contratado: M.P Gomes Eireli CNPJ nº 27.037.302/0001-90. Vigência: 02 meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 30/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-termo-de-aditivo-294850822
2541	DOU	PRAINHA	17/12/2020	ESPÉCIE: 1º Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato nº 20200193. Origem: Dispensa nº 7/2020-230908. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Contratação de Serviços Médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no Combate a COVID - 19. 1º Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato nº 20200193. Contratada(O): Camila Louise Barroso Teixeira CPF: 947573302-78. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 1º Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato nº 20200194. Contratada(O): Izabelle Sakae Amazonas Marques Okada CPF: 014.064.992-18. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 01 de janeiro à 31 de março de 2021. Data da Assinatura: 16/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-294852364
2542	DOU	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	17/12/2020	DISPENSA Nº 014/2020-PMSCO. Objeto: a Contratação de Empresa para aquisição de material permanente (autoclave), para o uso no serviço de combate ao COVID-19, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas/PA. Parte: Secretaria Municipal de Saúde, do município de São Caetano de Odivelas/PA. Empresa: Nascimento Comercio Atacadista de Artigos de Papelaria E Serviços Eireli, CNPJ: 36.257.948/0001-74. Valor R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-294852728
2543	DOU	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	17/12/2020	RATIFICO por este Termo, a Dispensa nº 014/2020-PMSCP-D, para a Contratação de Empresa para aquisição de material permanente (autoclave), para o uso no serviço de combate ao COVID-19, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas-PA, em favor da empresa Nascimento Comercio Atacadista De Artigos De Papelaria E Serviços Eireli, CNPJ: 36.257.948/0001-74. Valor R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais). Fundamento Legal Art. 4º Lei federal 13.979/2020, em consonância com o relatório e parecer jurídico e tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe. Autorizo a realização da despesa. Proceda com a contratação no valor supramencionado.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-294788704
2544	DOU	ORIXIMINÁ	18/12/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa para manutenção corretiva de máquinas e equipamentos laboratoriais e hospitalares com substituição de peças e acessórios para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC e departamentos atrelados, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19. Fundamento Legal: Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-22-covid19/2020-295148385
2545	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	18/12/2020	Ata de Registro de Preços Pregão Presencial 9/2019-00077 A Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA torna público o resultado do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20200538 do Pregão Presencial nº 9/2020-00077 cujo objeto versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. O Objeto ora licitado foi registrado em Ata de Registro de Preços, ficando assim discriminada as empresas: E T MARQUES EIRELI; C.N.P.J. nº 08.691.632/0001-50 com o valor total de 331.587,00 e P G LIMA COM EIRELI; C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61 com o valor total de 1.620,00. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 um ano.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-registro-de-precos-295148969
2546	DOU	PLACAS	18/12/2020	Na publicação do Extrato do Contrato 20200218. Dispensa 016/2020, circulada no D.O.U, no dia 01/06/2020, pág. 103, ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200218; Dispensa nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 28 de maio de2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 28 de maio de 2020, LEIA-SE: Contrato nº: 20200218; Dispensa nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição generos alimenticios ricos em proteina para pessoa idosas e com deficiencias acolhidas no Serviço de Acolhimento institucional e em Atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiencia, idosas e suas Familias através de Dispensa de Licitação devido a pandemia do covid-19. Valor Total: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 29 de maio de 2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Assinatura: 29 de maio de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200248. Dispensa 021/2020, circulada no D.O.U, no dia 02/07/2020, pág. 125, ONDE SE LÊ: Valor Total: R$ 172.745,21(Cento e setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco e vinte um centavos). Vigência: 02 julho de 2020 extinguindo-se em 25 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 02 julho de 2020; LEIA-SE: Valor Total: R$ 172.745,71(Cento e setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco e setenta e um centavos).Vigência: 29 Junho de 2020 extinguindo-se em 30 de novembro de 2020; Data da Assinatura: 29 Junho de 2020 Na publicação do Extrato do Contrato 20200219. Dispensa 017/2020, circulada no D.O.U, no dia 01/06/2020, pág. 103, ONDE SE LÊ: Valor Total: R$ 83.975,00 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais); LEIA-SE: Valor Total: R$ 83.980,00 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta reais). Na publicação do Extrato do Contrato 20200231. Dispensa 018/2020, circulada no D.O.U, no dia 16/06/2020, pág. 113, ONDE SE LÊ: Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020; LEIA-SE: Vigência: 09 de Junho de 2020 extinguindo-se em 09 de julho de 2020; Assinatura: 09 de Junho de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200232. Dispensa 018/2020, circulada no D.O.U, no dia 16/06/2020, pág. 113, ONDE SE LÊ: Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020; LEIA-SE: Vigência: 09 de Junho de 2020 extinguindo-se em 09 de julho de 2020; Assinatura: 09 de Junho de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200176. Dispensa 005/2020, circulada no DOU, no dia 22/05/2020, pág. 97, ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200213; Dispensa nº 014/2020. LEIA-SE: Contrato nº: 20200176; Dispensa nº 005/2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200213. Dispensa 014/2020, circulada no D.O.U, no dia 22/05/2020, pág. 97, ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200176; Dispensa nº 005/2020. LEIA-SE: Contrato nº: 20200213; Dispensa nº 014/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacoes-295153423
2547	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	18/12/2020	INEXIGIBILIDADE Nº 6/2019-013 PMVN CONTRATO: 20191598.OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração para a divulgação, através da Rádio Pérola do Salgado FM, mantida pela Fundação de Assistência Comunitária José Belém, de avisos, comunicados, convocações, etc, de interesse da população vigiense, inclusive todos aqueles emitidos pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.Contratante:Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ Nº 5.351.606/0001-95.Contratada: FUNDACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA JOSE BELEM, CNPJ Nº 34.599.241/0001-10. Valor: R$ 21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais).Vigência:02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data da Assinatura:30 de Dezembro de 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-054-PMVN CONTRATO: 20200235. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de internet, para implantação do programa vigia conectada nas localidades da zona urbana e rural do município, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus, destinados a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95.Contratada: CONEX TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, CNPJ (MF) nº 27.678.250/0001-31. Valor contrato: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil, quatrocentos reais).Vigência: 21 de Setembro de 2020 a 19 de Dezembro de 2020. Data de assinatura: 21 de Setembro de 2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de internet, para implantação do programa vigia conectada nas localidades da zona urbana e rural do município, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus, destinados a atender a Prefeitura de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95. Contratada: CONEX TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, CNPJ (MF) nº 27.678.250/0001-31. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO: Nº 20180204 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-003 SEMED.Contratante:Fundo Municipal de Educação CNPJ n.º 29.517.467/0001-95.Contratada: FONTOURA E VIEIRA LTDA, CNPJ (MF) n°13.671.411/0001-50.Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do contrato nº 20180204.Vigência: 12 (Doze) meses a partir de 15/09/2019 a 14/09/2020.Data de assinatura: 14 de Setembro de 2019.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-295149329
2548	DOU	ORIXIMINÁ	18/12/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Imagem (Raio X), para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19. Fundamento Legal: Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-23-covid19/2020-295148457
2549	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	18/12/2020	Espécie: Contratos nº. 126/2020 e 127/2020, ambos firmados em 17/12/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 (126/2020); GREGORIO E MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ 30.981.531/0001-73 (127/2020). Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI''S), PARA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PREVENÇÃO À COVID-19, BEM COMO AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Fundamento Legal: Lei n°13.979/20 c/c decreto municipal nº 075/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 / 4.4.90.52.00 - Fonte: 12140000. Valor contratual: Contrato 126/2020 - R$ R$ 162.600,00; Contrato 127/2020 - R$ 36.370,00. Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: Altamed Distribuidora De Medicamentos Ltda, representada neste ato por Silvair Dias Ladeira Junior; Gregorio E Machado Ltda, representada neste ato por Rafaela Santos Gregorio. Espécie: Contratos nº. 128/2020, 129/2020, 130/2020 e 131/2020, ambos firmados em 17/12/2020. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato por sua Gestora, a Sra. Elaine Salomão de Sales. Contratadas: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI-EPP, CNPJ 21.368.399/0001-38 (128/2020); ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 (129/2020); GREGORIO E MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ 30.981.531/0001-73 (130/2020) e PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30.571.825/0001-27 (131/2020). Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. Fundamento Legal: Lei n°13.979/20 c/c decreto municipal nº 075/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DO COVID-19 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 / 4.4.90.52.00 - Fonte: 12140000. Valor total contratual: R$ 153.760,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Setecentos e Sessenta Reais). Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelas Contratadas: Altamed Distribuidora De Medicamentos Ltda, representada neste ato por Silvair Dias Ladeira Junior; Gregorio E Machado Ltda, representada neste ato por Rafaela Santos Gregorio; Aliança Hospitalar Eireli-Epp, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Vitor Hugo Dorta De Freitas; Pdl Neto Comercio Atacadista De Medicamentos Eireli, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Pedro Dias Ladeira Neto. Espécie: Contrato nº. 013/2020, oriundo da ata srp 002/2020 SEMAIC, ambos firmados em 26/11/2020. Orgão Gerenciador: Município de Conceição do Araguaia - PA, através da Secretaria Municipal de Agricultura Industria e Comercio de Conceição do Araguaia-PA, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Jair Lopes Martins. Contratada: DATAINFO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 26.764.410/0001-00. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS FRUTICULTURAL DOS PRODUTORES RURAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONVENIO N°02/2020-SEDAP E TERMO DE REFERNCIA EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993. Vigência: ATA SRP: terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato; Contrato: Terá validade até 31/08/2022 a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato. Funcional Programática: PROGRAMA: 20.606.0312.2.093 ELEMENTO: 4.4.90.52.00 FONTE: 19400000. Valor Total da Ata SRP: R$ 26.564,94 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos). Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pela Contratada: DATAINFO DISTRIBUIÇÃO EIRELLI -ME, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Jean Sales Da Silva. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 005/2019, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 003/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia-PA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-PA e a empresa Redenção Construtora e Materiais de Construção Ltda Epp, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: prorrogação do termo contratual, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA BRADESCO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS BASICO EM ANEXO AO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/06/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Orlando Caetano Neves. Espécie: Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato N° 003/2020, referente ao processo licitatório (Concorrência Pública Nº 001/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa HB20 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 15.482.315/0001-90; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECUPERAÇÃO DA PA-449 - TRECHO CON-CEIÇÃO DO ARAGUAIA A FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, COM EXTENÇÃO DE 116KM, NOS MUNICI-PIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA E FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 2019/43667, CONVENIO 001/2019/SETRAN, CONFORME PROJETOS BASICOS E DEMAIS ANEXO. c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/06/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Manoel Gonçalves de Macedo. Espécie: Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato N° 001/2020, referente ao processo licitatório (Concorrência Pública Nº 002/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa HB20 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 15.482.315/0001-90; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS TRECHOS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A VILA BRADESCO 46 KM, CONFORME PROCESSO N° 2019/197659, N° CONVENIO 018/2019/SETRAN EM CONFORMIDADE COM EDITAL E SEUS ANEXOS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/06/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Manoel Gonçalves de Macedo. Espécie: Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato N° 012/2019, referente ao processo licitatório (TP. 007/2019), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa TAPAJOS - TERRAPLE-NAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 00.457.362/0001-06; Objeto: Prorrogação do termo contratual, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ROBSON GURJÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CON-FORME CONTRATO DE REPASSE SINCONV N°843472/2017-MINIST. DO TURISMO/CAIXA E PLANILHAS EM ANEXO A ESTE EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/06/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Silvio Castro da Silveira. Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N° 019/2018, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 004/2018), entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1036320/2016 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONVÊNIO SINCONV Nº 840535/2016, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICOS E SEUS ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/07/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior. Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N° 018/2018, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 003/2018), entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1036320/2016 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONVÊNIO SINCONV Nº 840535/2016, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICOS E SEUS ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/07/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 030/2018, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 007/2018), entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI, CNPJ 12.109.281/0001-02; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM TSD, NA RUA MACAPÁ, BAIRRO VILA NOVA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, EM CONFORMIDADE COM EDITAL E SEUS ANEXOS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 13/11/2020 até 15/02/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo Contratado o Sr. Ricardo J Nascimento Junior. Espécie: Décimo Termo Aditivo do Contrato N° 125/2017, referente ao processo licitatório (Tomada de preço 003/2017), entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa E.D S Araújo E Cia Ltda-Me, CNPJ 08.847.174/0001-04; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 826221/2016. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo tem como vigência de 31/12/2020 até 30/06/2021. Signatários: pelo Contratante, o Sr. Jair Lopes Martins e pelo contratado o Sr. Enizio de Souza Araújo.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-295096774
2550	DOU	ORIXIMINÁ	18/12/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-022-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: D. SAVIO C. DE CASTRO EIRELI - ME. OBJETO: Contratação de empresa para manutenção corretiva de máquinas e equipamentos laboratoriais e hospitalares com substituição de peças e acessórios para atender o Hospital Municipal de Oriximiná-MAC e departamentos atrelados, para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19. VALOR TOTAL: R$ 98.982,00 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais). VIGÊNCIA: 09 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-249/2020-fms-295097364
2551	DOU	BARCARENA	18/12/2020	ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 20190533. Concorrência n° 3-002/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: J M Miranda Construção Civil Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços de Engenharia Para Construção do Complexo Comercial de Barcarena, no Município de Barcarena/Pa. Cláusula Primeira - Da Revisão Contratual: O presente termo aditivo tem por objetivo a revisão dos valores contratuais em virtude do aumento dos preços, conforme demonstrado na planilha abaixo, em decorrência da crise global ocasionada pela COVID-19 que afetou diretamente os insumos utilizados na construção civil, conforme demonstrado pelos documentos anexos a este termo. Cláusula Segunda - Da Fundamentação: O referido termo aditivo tem como fundamento o artigo 65, inciso II, alínea "D", c/c parágrafo 8º da Lei nº 8.666/93. Cláusula Terceira - Dos Anexos: Anexo I - Cópia da Solicitação de Reajuste Sugerido Pela Contratada Contendo Todas as Documentações Comprobatórias.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-295147649
2552	DOEPA	BARCARENA	18/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 20201077. Tomada de Preços n° 2-002/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: DP Moraes Eireli - Me. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços Para Construção de Ponto de Táxi. Cláusula Primeira - Do Valor. O presente termo aditivo tem como objetivo o acréscimo de aproximadamente 11,9166% do valor inicial do contrato, nos limites permitidos por lei, referente a serviços adicionais não contemplados no contrato original, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e justificativa técnica, anexos a este termo. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 20201077. Tomada de Preços n° 2-002/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: DP Moraes Eireli - Me. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços Para Construção de Ponto de Táxi. Cláusula Primeira - Do Prazo de Execução O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 30 de novembro de 2020 até o dia 30 de dezembro de 2020. Cláusula Segunda - Do Prazo de Vigência O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 11 de janeiro de 2021 até o dia 10 de fevereiro de 2021. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 20191105. Concorrência n° 3-008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: Julian Graziano Sartoretto Eireli. Objeto: Contratação de Empresa Visando e Execução de Obras e Serviços de Engenharia Para Pavimentação e Recapeamento de Ruas/Vias do Município de Barcarena. Cláusula Primeira - Do Prazo de Execução: O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 30 de novembro de 2020 até o dia 29 de janeiro de 2021. CLáusula Segunda - Do Prazo de Vigência: O presente termo também tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 04 de janeiro de 2020 até o dia 04 de março de 2021. ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 20190533. Concorrência n° 3-002/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: J M Miranda Construção Civil Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Serviços de Engenharia Para Construção do Complexo Comercial de Barcarena, no Município de Barcarena/Pa. Cláusula Primeira Da Revisão Contratual: O presente termo aditivo tem por objetivo a revisão dos valores contratuais em virtude do aumento dos preços, conforme demonstrado na planilha abaixo, em decorrência da crise global ocasionada pela COVID-19 que afetou diretamente os insumos utilizados na construção civil, conforme demonstrado pelos documentos anexos a este termo. Cláusula Segunda - Da Fundamentação: O referido termo aditivo tem como fundamento o artigo 65, inciso II, alínea "D", c/c parágrafo 8º da Lei nº 8.666/93. Cláusula Terceira - Dos Anexos: Anexo I - Cópia da Solicitação de Reajuste Sugerido Pela Contratada Contendo Todas as Documentações Comprobatórias. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2-007/2020 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exm°. Sr. Paulo Sérgio Matos de Alcântara, Prefeito Municipal de Barcarena, com base no art. 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, da Lei n°. 8.666/1993, resolve: 1. HOMOLOGAR o processo licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução de obras/serviços de adequação de estradas vicinais, na Vicinal Massarapó, zona rural do município de Barcarena/PA, conforme edital. 2. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa T. Da S. Leal Empreendimentos Eireli, CNPJ: 19.990.501/0001-90, com o valor: R$ 595.107,07 (quinhentos e noventa e cinco mil, cento e sete reais e sete centavos). 3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital. Paulo Sérgio Matos de Alcântara - Prefeito Municipal. Protocolo: 613236
2553	DOU	ORIXIMINÁ	18/12/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-23-COVID19/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATADO: POLICLINICA DE SAÚDE INTEGRADA TAPAJOS LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Imagem (Raio X), para Combate e enfrentamento a COVID19, conforme Termo de referência, conforme Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 8.666/93 que versa sobre as prevenções acerca do COVID19. VALOR TOTAL: R$ 100.225,00 (cem mil, duzentos e vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-250/2020-fms-295097436
2554	DOU	VITÓRIA DO XINGU	21/12/2020	CONTRATO Nº: 20200343 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-015FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS BÁSICOS NECESSÁRIOS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 14.612,70 (quatorze mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1511.081220005.2.115 Enfrentamento da Emerg. Publica-Pandemia COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 14.612,70 VIGÊNCIA: 09 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Dezembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200344 ORIGEM: CARONA Nº A/2020-001FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA: D. G. SPERN - ME OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20200201, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2020-013PMVX OBJETO: (REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DO XINGU/PA), PARA ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMUTS DE VITÓRIA DO XINGU. VALOR TOTAL: R$ 109.218,05 (cento e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1511.082440002.2.083 Manutenção de Outros Programas do FNAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 109.218,05 VIGÊNCIA: 09 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-295406034
2555	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	21/12/2020	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190242-SEMSA do Pregão Eletrônico PREGÃO Nº 9/2019-025 SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 05.048.534/0001-01.Objeto: Alteração do Fiscal de Contrato, relacionado no item 10.1, da Cláusula Décima do presente termo contratual, sendo designada a servidora Adriana Leal Moraes.Justificativa: A Sra. Luana Lobato Monteiro não pertence mais ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA.Data de assinatura: 31 de Janeiro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190243-SEMSA DO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO Nº 9/2019-025 SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30. Contratada: P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 03.156.192/0001-18. Objeto: Alteração do Fiscal de Contrato, relacionado no item 10.1, da Cláusula Décima do presente termo contratual, sendo designada a servidora Adriana Leal Moraes.Justificativa: A Sra. Luana Lobato Monteiro não pertence mais ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA.Data de assinatura: 31 de Janeiro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20190242-SEMSA DO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO Nº 9/2019-025 SEMSA.Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/Pa, CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 05.048.534/0001-01.Objeto: Inclusão de Dotação Orçamentária.Dotação Orçamentária: 10 122 0008 2.128 - (Gerenciamento Administrativo em Saúde).Data de assinatura: 09 de Outubro de 2020.Adélia do Socorro Alves Rodrigues - Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA Objeto: Contratação de empresa especializada em autoescola para prestação de serviços de carteira de habilitação social para os mototaxistas que se encontram em nosso município em estado de vulnerabilidade, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95.Contratada: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GOLD KAR LTDA-ME CNPJ nº 16.403.700/0001-67.Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-034-PMVN. Contrato:20200210.Objeto: Contratação de empresa especializada em autoescola para prestação de serviços de carteira de habilitação social para os mototaxistas que se encontram em nosso município em estado de vulnerabilidade, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré-Pa.Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - CNPJ 05.351.660/0001-95.Contratada: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GOLD KAR LTDA-ME, CNPJ n° 16.403.700/0001-67.Valor contrato: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais).Vigência: 27 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 27 de Outubro de 2020.Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 20191600 DA CONVITE Nº 1-2019-014-PMVN. Contratante: Prefeitura Municipal de Vigia, CNPJ-MF nº 05.351.606/0001-95. Contratada: MARQUISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ (MF) n° 20.766.346/0001-02 Objeto: Acréscimo de aproximadamente 34,84%, em relação ao valor inicial do contrato nº 20191600.Valor total: R$ 55.430,28 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos).Data de assinatura: 15 de julho de 2020. Camille Macedo Paiva de Vasconcelos - Prefeita Municipal de Vigia de Nazaré.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-apostilamentos-295405962
2556	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	21/12/2020	Contrato n° 20200347 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL025/2020 - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: OLIMPIO E OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOTICA LTDA - Objeto: Contratação de Empresa especializada em realização de Exames de Tomografia de Tórax (TC-Tórax), para atender especificamente os Pacientes suspeitos de terem contraído o vírus do COVID-19. Vigência: 17/12/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) - Data da Assinatura: 17/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295405818
2557	DOU	PARAUAPEBAS	21/12/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2020-061PMP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que às 11:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2020, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TCM-PA www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-61/2020-295349755
2558	DOU	MARAPANIM	21/12/2020	CONTRATO Nº: 20201768 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA(O): LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) - COVID-19 VALOR TOTAL: R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais) VIGÊNCIA: 17 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 17 de Novembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295435534
2559	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	21/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2020-000028; PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FINALIDADE: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) Para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid-19; PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.; PREÇOS: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do Pregão Presencial para registro de preços nº 066/2020-000028, conforme abaixo: EMPRESAS: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA; C.N.P.J. nº 03.460.198/0001-84, estabelecida a Rod BR 010,012 Qd B, Lt12, Nova Vitoria Imperatriz MA,, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ MARCELO HUNHOFF, no valor total R$ 144.612,00 (Centro e Quarenta e Quatro Mil,Seicentos e Doze Reais ); : D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 03.602.727/0001-37, estabelecida à Folha 18, s/nº, Quadra 01, Lote 24, Nova Marabá, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). HENRIQUE CASTRO LIMA, No Valor R$ 151.975,00 ( Cento e Cinquenta Um Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais ), Ata de Registro de Preços na Integra está Disponível no Portal da Transparência e no Mural de Licitações do TCM.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-21/2020-295349099
2560	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	21/12/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE informa o RESULTADO nº 066/2020-000028, Objetivo: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid-19. VENCEDORES: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA e DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-presencial-n-66/2020-000028-295403926
2561	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	21/12/2020	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE informa o RESULTADO nº 063/2020-000026, Objetivo: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI para combate ao covid - 19 a pedido dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Água Azul do Norte. VENCEDORES: DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP; DISTRIBUIDORA VIDA LTDA; SOUSA & BARROS LTDA; e DENTAL REDENÇÃO COM. DE PROD. ODONTO. REDENÇÃO LTDA - ME.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-presencial-n-63/2020-000026-srp-295434658
2562	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	21/12/2020	No dia 24/11/2020 foi adjudicado e no dia 17/12/2020 foi homologado o Pregão Presencial para registro de preço nº 066/2020-000028, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid-19. Vencedores: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, no valor de R$ 144.612,00 (Cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e doze reais); DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, no valor de R$ 151.975,00 (Cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-presencial-n-66/2020-000028-srp-295434582
2563	DOU	AFUÁ	21/12/2020	RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/0001-61, valor R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo corona vírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-18/2020-295434506
2564	DOEPA	PLACAS	21/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS . PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS RETIFICAÇÃO Na publicação do Extrato do Contrato 20200218. Dispensa 016/2020, circulada no D.O.U, no dia 01/06/2020, pág. 103, e no DOE/PA no dia 01/06/2020, pág. 62 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200218; Dispensa nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios Por Meio de dispensa de licitação para subsidiar as Ações E Medidas de Controle E Prevenção do Novo Coronavirus (COVID-19). Valor Total: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 28 de maio de2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Data da Assinatura: 28 de maio de 2020. LEIA-SE: Contrato nº: 20200218; Dispensa nº 016/2020; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Contratada(O): D & A Souza Comercial Ltda - Me; Objeto Aquisição generos alimenticios ricos em proteina para pessoa idosas e com deficiencias acolhidas no Serviço de Acolhimento institucional e em Atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiencia, idosas e suas Familias através de Dispensa de Licitação devido a pandemia do covid-19. Valor Total: R$ 28.255,33 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Vigência: 29 de maio de 2020 extinguindo-se em 27 de outubro de 2020; Assinatura: 29 de maio de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200248. Dispensa 021/2020, circulada no D.O.U, no dia 02/07/2020, pág. 125, e no DOE/PA, no dia 02/07/2020, pág. 65 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Valor Total: R$ 172.745,21(Cento e setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco e vinte um centavos). Vigência: 02 julho de 2020 extinguindo-se em 25 de dezembro de 2020; Data da Assinatura: 02 julho de 2020; LEIA-SE: Valor Total: R$ 172.745,71(Cento e setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco e setenta e um centavos).Vigência: 29 Junho de 2020 extinguindo-se em 30 de novembro de 2020; Data da Assinatura: 29 Junho de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200219. Dispensa 017/2020, circulada no D.O.U, no dia 01/06/2020, pág. 103, e no Diário do Estado, no dia 01/06/2020, pág. 62 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Valor Total: R$ 83.975,00 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais); LEIA-SE: Valor Total: R$ 83.980,00 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta reais). Na publicação do Extrato do Contrato 20200231. Dispensa 018/2020, circulada no D.O.U, no dia 16/06/2020, pág. 113, e no DOE/PA, no dia 16/06/2020, pág. 63 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020; LEIA-SE: Vigência: 09 de Junho de 2020 extinguindo-se em 09 de julho de 2020; Assinatura: 09 de Junho de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200232. Dispensa 018/2020, circulada no D.O.U, no dia 16/06/2020, pág. 113, e no DOE/PA, no dia 16/06/2020, pág. 63 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Vigência: 15 de Junho de 2020 extinguindo-se em 15 de julho de 2020; Data da Assinatura: 15 de Junho de 2020; LEIA-SE: Vigência: 09 de Junho de 2020 extinguindo-se em 09 de julho de 2020; Assinatura: 09 de Junho de 2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200176. Dispensa 005/2020, circulada no DOU, no dia 22/05/2020, pág. 97, e no DOE/PA, no dia 22/05/2020, pág. 72 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200213; Dispensa nº 014/2020. LEIA-SE: Contrato nº: 20200176; Dispensa nº 005/2020. Na publicação do Extrato do Contrato 20200213. Dispensa 014/2020, circulada no D.O.U, no dia 22/05/2020, pág. 97, e no DOE/PA, no dia 22/05/2020, pág. 72 resolve RETIFICAR no seguinte aspecto: ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20200176; Dispensa nº 005/2020. LEIA-SE: Contrato nº: 20200213; Dispensa nº 014/2020. Protocolo: 613598 ..
2565	DOEPA	PARAUAPEBAS	21/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2020-061PMP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que às 11:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2020, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov. br,www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TCM-PA www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico. PARAUAPEBAS - PA, 18 de Dezembro de 2020. LEO MAGNO MORAES CORDEIRO Pregoeiro Protocolo: 613516 ESTADO DO PARÁ
2566	DOEPA	AFUÁ	21/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 018/2020 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal nº 13.979/2020, no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ n.º 30.119.330/0001-61, valor R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), referente à Aquisição emergencial de Teste Rápido para Covid-19 nas ações de medidas de Combate do novo corona vírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS, no município de Afuá, Estado do Pará. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. MAX NEY RAMOS DO CARMO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Cumpra-se. AFUÁ/PA, 17 de dezembro de 2020. VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO Secretária Municipal de Saúde Ordenadora de despesa Protocolo: 613577
2567	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	21/12/2020	No dia 23/11/2020 foi adjudicado e no dia 17/12/2020 foi homologado o Pregão Presencial para registro de preço nº 063/2020-000026, Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI para combate ao covid - 19 a pedido dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Água Azul do Norte. Vencedores: DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, no valor de R$ 2.715,00; DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, no valor de R$ 29.400,00; SOUSA & BARROS LTDA, no valor de R$ 4.725,00; e DENTAL REDENÇÃO COM. DE PROD. ODONTO. REDENÇÃO LTDA - ME, no valor de R$ 40.910,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-presencial-n-63/2020-000026-srp-295349027
2568	DOU	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	22/12/2020	DISPENSA N° 009/2020/FMAS-D, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Materiais de EPIs, Higiene e Limpeza necessários no combate e prevenção ao Covid-19, afim suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do Piriá/PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.479.091/0001-06; Contrato nº 009/2020.001-D. Contratado: Amaury Ramalho de Souza CNPJ: 28.017.658/0001-25; Valor: R$ 41.179,40; Vigência: 06 (seis) meses a parti da assinatura; Assinatura: 22/12/2020; Autorização: 14/12/2020; Ratificação: 21/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295741474
2569	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	22/12/2020	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 138/2020 Pregão Eletrônico nº 009/2020 CONTRATO Nº 329/2020-COVID- R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Objeto - Contratação de empresa para prestação de serviços de pulverização nas ruas e avenidas e locais de maior circulação da população de redenção, com o uso de quaternário de amônia, devidamente legalizada e com frota própria, na Lei do COVID-19. Assinatura: 21/12/2020, Vigência: inicio: 21/12/2020 término: 21/04/2020. Valor global previsto e estimado de R$ 102.000,00 (Cento e Dois mil reais). Redenção - PA, 21 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295741910
2570	DOU	MÃE DO RIO	22/12/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-1612001. Contrato nº 20200358. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio. Contratada: WA Comercio de Escritório EIRELI, Valor de R$84.100,00. Vigência do contrato: 18/12/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 18/12/2020. Objeto: Termo aditivo: 3º objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado entre as partes em 31 de agosto de 2020. Pelo presente termo, a vigência tem o inicio em 01/09/2020 e termino dia 08/03/2021, Devidamente prevista na clausula segunda. Item 2.6 do instrumento contratual, nos termos do art. 57, inciso II, da lei federal nº8.666/93. Contrato nº20180109. Modalidade: Processo Administrativo nº B/2018-00001. Contratada: P. R. R. Jadão Comercio & Consultoria - EPP, De CNPJ sob o nº19.732.528/0001-00. Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação da (o) WA Comercio de Escritório EIRELI, Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2020-1612001 cujo objeto é aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) atendendo as necessidades de proteção dos trabalhadores (SUAS) da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, contra as infeções causadas pelo novo corona vírus - COVID - 19, no município de Mãe do Rio-Pa. Com base na portaria nº369 de 29 de abril de 2020, do ministério da cidadania; Portaria nº63 de 30 de abril de 2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social; Nota técnica da CNN, de 05 de maio de 2020, fundamentada nos decretos municipais nº039/2020, 041/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 060/2020, 061/2020, 064/2020, 070/2020, 071/2020, 078/2020, 096/2020, 0113-2020, 0117/2020, 0121/2020 e 128/2020. Lei Federal nº 13979/2020 e Portaria nº356/2020 do Ministério da Saúde. Lei 8.742/93, Resolução nº109/09-CNAS, Resolução nº 33/12 - CNAS e Portaria nº2-601/18. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações em 18 de dezembro de 2020, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295678190
2571	DOU	RONDON DO PARÁ	22/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2020-008 FMS Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal para atendimento as necessidades do Hospital Municipal quando no enfrentamento da emergência do Coronavírus (COVID-19), por meio do Fundo Municipal de Saúde deste município. Data de assinatura: 17/12/2020 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARA Contratada: J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS-EPP Contrato nº 20200371 Valor total R$ 17.640,00	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295742054
2572	DOU	AUGUSTO CORRÊA	22/12/2020	CONTRATO Nº: 20202981; ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2020-1712001; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: J M Fonseca Martins Ltda - Me; Objeto: Aquisição de máscaras de tecido personalizadas, para atender o programa saúde na escola em combate o enfrentamento da Covid-19 de acordo com portaria 1.857/20 atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa; Valor Total: R$ 86.630,00; Vigência: 21/12/2020 a 31/12/2020; Data da Assinatura: 21/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295740590
2573	DOEPA	TERRA SANTA	22/12/2020	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 0166/2020. Origem Dispensa De Licitação 7/20. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa PAULAIN MACHADO LTDA, valor: R$927,20, objeto: Aquisição De Medicamentos E Material Técnico Direcionados Ao Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0167/2020. Origem Dispensa De Licitação 7/20. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa PROMERCANTIL LTDA, valor: R$27.342,37, objeto: Aquisição De Medicamentos E Material Técnico Direcionados Ao Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0168/2020. Origem Dispensa De Licitação 7/20. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, valor: R$11.485,99, objeto: Aquisição De Medicamentos E Material Técnico Direcionados Ao Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0165/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/11. Contratante Fundo Municipal De Educação, Contratada: Empresa MARSSISTEC SUPORTE TECNICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, valor: R$ 750.280,00, objeto: Aquisição de contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, instalação, configuração de impressoras e recarga de cartuchos, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0170/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/12. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa D C S VASCONCELOS, valor: R$ 5.114,00, objeto: Aquisição De Medicamentos De Farmácia Básica Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0171/2020. Origem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/12. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa PRADO PHARMA LTDA, valor: R$ 3.020,00, objeto: Aquisição De Medicamentos De Farmácia Básica Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0172/2020. Origem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/12. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, valor: R$ 8.810,00, objeto: Aquisição De Medicamentos De Farmácia Básica Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0173/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/12. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, valor: R$17.045,00, objeto: Aquisição De Medicamentos De Farmácia Básica Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0174/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/12. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor: R$4.722,00, objeto: Aquisição De Medicamentos De Farmácia Básica Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0175/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa E DE A CAVALCANTE CIA LTDA ME, valor: R$16.473,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato Nº 0176/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, valor: R$39.312,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0177/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa D C S VASCONCELOS, valor: R$60.050,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0178/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, valor: R$53.986,50, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0179/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa PRADO PHARMA LTDA, valor: R$270.334,40, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0180/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, valor: R$282.616,60, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0181/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, valor: R$1.902,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0182/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, valor: R$21.023,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0183/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor: R$10.858,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0184/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, valor: R$11.845,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0185/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, valor: R$33.520,50, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0186/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME, valor: R$3.440,50, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0187/2020. Origem Pregão Eletrônico Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA, valor: R$5.188,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/202 Extrato de Contrato nº 0188/2020. Origem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor: R$6.600,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0189/2020. Origem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, valor: R$746,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Extrato de Contrato nº 0190/2020. Origem PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/13. Contratante Fundo Municipal De Saúde, Contratada: Empresa 33 CONFECÇÕES EIRELI, valor: R$38.132,00, objeto: Aquisição De Medicamentos e Materiais Técnicos Destinados A Covid-19, vigência 31/12/2020 Protocolo: 613919 ..
2574	DOEPA	MEDICILÂNDIA	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA . ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050-2020 A Comissão de Licitação do Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto........................: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e material hospitalar para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19 Contratado.................: J M FRANCO - ME, CNPJ 00.562.364/0001-65 Valor............................: R$ 39.034,18 (trinta e nove mil, trinta e quatro reais e dezoito centavos) Fundamento Legal...: MP 951/2020 e o Art 4º, §1º da Lei 13.979/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DANILO LOPES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICILÂNDIA - PA, 21 de Dezembro de 2020 CLEBSON BATISTA SILVA DA COSTA Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 613907 . .
2575	DOU	ITAITUBA	22/12/2020	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA nº 018/2020-DL a seguir: Aquisição de compressor para enchimento de cilindros para atender a demanda do Hospital Municipal de Itaituba e pacientes em domicílios com sequelas do COVID-19. Valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); Contratada: FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 07.759.127/0001-38. Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020 - (COVID-19), Decretos municipais nº 36/2020 e Decreto 056/2020 e alterações vigentes.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-18/2020-dl-295741182
2576	DOU	SANTARÉM	23/12/2020	DISPENSA Nº 045/2020 - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 226/2020. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Free Way Comércio e Serviços Eireli Epp, inscrita no CNPJ sob o n° 11.566.463/0001-31. Objeto: Aquisição de Impressos Para Serem Utilizados nas Ações da COVID-19. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato, dia 22/12/2020. Valor Total R$ R$ 48.820,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295988054
2577	DOU	PARAUAPEBAS	23/12/2020	ORIGEM: CONTRATO nº 20200240 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 7/2020-002GABIN CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ GABIN CONTRATADO: OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, VISANDO GARANTIR O REGULAR DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÃO NAS PROXIMIDADES DAS DUAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO E DOS POSTOS DE SAÚDE (UBS BAIRRO DOS MINÉRIOS, UBS JARDIM CANADÁ, UBS LIBERDADE, UBS RIO VERDE, UBS NOVA CARAJÁS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SAQUE DO AUXILIO EMERGENCIAL, DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DECRETO FEDERAL N° 10.316, DE 7 ABRIL DE 2020, E TAMBÉM A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS POSTOS AO NORTE CITADOS, PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE PESSOAS PELO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 362.280,00 (Trezentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 25 de Maio de 2020 a 27 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 3º TAC: R$ 1.267.980,00(hum milhão, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 3º TAC: 28 de Maio de 2020 a 27 de Dezembro de 2020. VALOR ADITADO NO 3º TAC: R$ 362.280,00 (trezentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), E O PRAZO de 02 (dois) meses (27 de Outubro de 2020 a 27 de Dezembro de 2020). DATA DO ADITIVO: 22/10/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-3-termo-aditivo-ao-contrato-n-20200240-296031002
2578	DOU	ORIXIMINÁ	23/12/2020	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades desenvolvidas para as ações de enfrentamento a Pandemia COVID 19. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se na Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Márcia Maria Martins Campos Tavares, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-24-covid19/2020-295987694
2579	DOU	ORIXIMINÁ	23/12/2020	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-24-COVID19. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 252/2020-FMS, Empresa Contratada: E C GEMAQUE EIRELI - EPP, no valor de R$ 436.367,40 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); CONTRATO Nº 253/2020-FMS, Empresa Contratada: C. DE O. BRITO - EPP, no valor de R$ 581.318,00 (quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e dezoito reais); e CONTRATO Nº 254/2020-FMS, Empresa Contratada: ROSA DE SOUSA NOGUEIRA, no valor de R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades desenvolvidas para as ações de enfrentamento a Pandemia COVID 19. Vigência: 14/12/2020 à 28/02/2021. Data da assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-295994241
2580	DOU	ÓBIDOS	23/12/2020	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP OBJETO: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, laboratorial, proteção e segurança e equipamento hospitalar destinados a atender as ações de combate ao enfrentamento a Pandemia COVID 19 na Zona Urbana e Rural do Município VALOR TOTAL: R$ 1.496.876,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 2424.103050003.1.029 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 29.110,00, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 1.400.000,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 46.400,00, Exercício 2020 Projeto 2424.103050003.1.029 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 21.366,00. VIGÊNCIA: 02 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 02 de Dezembro de 2020. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PRADO PHARMA LTDA OBJETO..: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, laboratorial, proteção e segurança e equipamento hospitalar destinados a atender as ações de combate ao enfrentamento a Pandemia COVID 19 na Zona Urbana e Rural do Município VALOR TOTAL: R$ 1.335.590,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 2424.103050003.1.029 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1.315.417,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 20.173,00. VIGÊNCIA: 02 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 02 de Dezembro de 2020. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: AUMED HOSPITALAR LTDA - ME OBJETO: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, laboratorial, proteção e segurança e equipamento hospitalar destinados a atender as ações de combate ao enfrentamento a Pandemia COVID 19 na Zona Urbana e Rural do Município VALOR TOTAL: R$ 506.342,00 (trezentos e treze mil, oitenta e seis reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 2424.103050003.1.029 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R$ 374.654,00 Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 131.688,00. VIGÊNCIA: 02 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 02 de Dezembro de 2020. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-COVID CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OBJETO: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, laboratorial, proteção e segurança e equipamento hospitalar destinados a atender as ações de combate ao enfrentamento a Pandemia COVID 19 na Zona Urbana e Rural do Município VALOR TOTAL: R$ 327.913,00 (trezentos e vinte sete mil novecentos e treze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 2424.103050003.1.029 Apoio ao Combate a Pandemia - Covid 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1316.433,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 11.480,00. VIGÊNCIA: 02 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 02 de Dezembro de 2020. A Comissão de Licitação do Município de ÓBIDOS, através do 1º OFICIO DE TABEL. NOTAS E REG. IMÓVEIS MUN. ÓBIDOS, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. NATHALIA RODRIGUES DA SILVA - Secretaria do Fundo Municipal de Saúde de Óbidos, , faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, laboratorial, proteção e segurança e equipamento hospitalar destinados a atender as ações de combate ao enfrentamento a Pandemia COVID 19 na Zona Urbana e Rural do Município Contratado: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP, PRADO PHARMA LTDA, AUMED HOSPITALAR LTDA - ME, PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em consonância a Lei n° 13.979 de 06/02/2020. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. NATHALIA RODRIGUES DA SILVA - Secretaria do Fundo Municipal de Saúde de Óbidos.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-contrato-n-1-covid/2020-296030498
2581	DOU	CAPANEMA	23/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - PMC - SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. ADJUDICADO PARA: Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.778.470/0001-98 com valor: Lote - Valor: 18- R$ 1.130.987,00; HOMOLOGADO PARA: Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.778.470/0001-98 com valor: Lote - Valor: 18- R$ 1.130.987,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-295987110
2582	DOEPA	PARAUAPEBAS	23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200240 ORIGEM: CONTRATO nº 20200240 DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 7/2020-002GABIN CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ GABIN CONTRATADO: OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, VISANDO GARANTIR O REGULAR DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÃO NAS PROXIMIDADES DAS DUAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO E DOS POSTOS DE SAÚDE (UBS BAIRRO DOS MINÉRIOS, UBS JARDIM CANADÁ, UBS LIBERDADE, UBS RIO VERDE, UBS NOVA CARAJÁS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SAQUE DO AUXILIO EMERGENCIAL, DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DECRETO FEDERAL N° 10.316, DE 7 ABRIL DE 2020, E TAMBÉM A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS POSTOS AO NORTE CITADOS, PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE PESSOAS PELO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 362.280,00 (Trezentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 25 de Maio de 2020 a 27 de Julho de 2020. VALOR DO CONTRATO APÓS 3º TAC: R$ 1.267.980,00(hum milhão, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta reais). VIGENCIA DO CONTRATO APÓS 3º TAC: 28 de Maio de 2020 a 27 de Dezembro de 2020. VALOR ADITADO NO 3º TAC: R$ 362.280,00 (trezentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), E O PRAZO de 02 (dois) meses (27 de Outubro de 2020 a 27 de Dezembro de 2020). DATA DO ADITIVO: 22/10/2020. Protocolo: 614072 ESTADO DO PARÁ
2583	DOEPA	MEDICILÂNDIA	23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA . ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20200433 / ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050-2020 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: J M FRANCO - ME CNPJ/CPF....................: CNPJ 00.562.364/0001-65 OBJETO......................: Fornecimento de medicamentos e material hospitalar para manutenção do enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19. VALOR TOTAL................: R$ 39.034,18 (trinta e nove mil, trinta e quatro reais e dezoito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2020 Atividade 1014.101220140.2.074 Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 23.504,73, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 15.529,45 VIGÊNCIA...................: 22 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA.........: 22 de Dezembro de 2020 Protocolo: 614446 . .
2584	DOEPA	CAPANEMA	23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - PMC - SRP Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. ADJUDICADO PARA: Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.778.470/0001-98 com valor: Lote - Valor: 18- R$ 1.130.987,00; HOMOLOGADO PARA: Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.778.470/0001-98 com valor: Lote - Valor: 18- R$ 1.130.987,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. Protocolo: 614422 . . PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE .
2585	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	24/12/2020	CONTRATO Nº: 146/2020; ORIGEM: PREGÃO Nº 066/2020-000028; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VISANDO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19; VALOR TOTAL: R$ 56.890,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa reais); PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.103020236.2.295 Ações de Media e Alta Complexidade - Mac , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 56.890,00; VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-146/2020-296301651
2586	DOU	ÁGUA AZUL DO NORTE	24/12/2020	CONTRATO Nº: 147/2020; ORIGEM: PREGÃO Nº 066/2020-000028; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA; OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos visando prevenção e combate ao covid-19; VALOR TOTAL: R$ 46.427,90 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos); PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1818.103020236.2.295 Ações de Media e Alta Complexidade - Mac , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$ 46.427,90; VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-147/2020-296301723
2587	DOU	BARCARENA	24/12/2020	CONTRATO Nº 20201321. Processo Administrativo n° 260/2020. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 9-024/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 00.740.696/0001-92; Objeto: aquisição de kits de testes rápidos tipo IGG e IGM, para diagnóstico de pacientes com sintomas de covid-19, no município de Barcarena, estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 14/12/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$ 54.540,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15. 10.122.0058.2.192; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.35. Assinatura: 14/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-296379762
2588	DOU	ITUPIRANGA	24/12/2020	A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 08/10/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.064-FMS. Objeto: AQUISICAO DE TNT PARA ATENDER AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANCA DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA - EPP, CNPJ/MF 19.175.508/0001-59. Valor: R$ 14.485,50. Assinatura: 08/10/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 24/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.065-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/MF 08.255.726/0001-87. Valor: R$ 12.381,00. Assinatura: 24/09/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ/MF, Nº 15.573.456/0001-18, tendo como representante ordenadora a Senhora MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA, torna público que Ratificou no dia 08/12/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.078-FMAS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: DE PNEUS COMERCIO LTDA , CNPJ/MF 09.647.935/0003-09. Valor: R$ 9.866,00. Assinatura: 08/12/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 21/05/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.031-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE INDUSTRIAL). Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO 04487080274, CNPJ/MF 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 10.000,00. Assinatura: 21/05/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 21/08/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.059-FMS. Objeto: AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA - EPP, CNPJ/MF 19.175.508/0001-59. Valor: R$ 6.980,00. Assinatura: 21/08/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 17/11/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.074-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E ESPECIFICOS, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/MF 12.313.826/0001-90. Valor: R$ 11.910,60. Assinatura: 17/11/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 22/10/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.072-FMS. Objeto: AQUISICAO DE CABO DE ELETROCARDIOGRAFO CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO GARRA "ICE" APARELHO BIONET PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA EM CARATER DE URGENCIA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ/MF 95.433.397/0001-11. Valor: R$ 1.290,00. Assinatura: 22/10/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, tendo como representante ordenadora a Senhora MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA, torna público que Ratificou no dia 24/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.071-FMAS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR. Contratante: Fundo Municipal de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, contratada: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, CNPJ/MF 03.460.198/0001-84. Valor: R$ 8.552,60. Assinatura: 24/09/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA através da secretaria Municipal de Educação torna publico que na data de 10/08/2020 ratificou o processo Inexigibilidade nº IL/2020.008-PMI. Objeto: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO E MIGRACAO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. Contratada: AC BUENO SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ/MF 35.606.767/0001-43. Valor: R$ 30.000,00 Vigência 10/08/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que RATIFICOU no dia 29/07/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.057-FMS. Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços medico generalista(clinico geral)o respectivo atendimento dar-se-á no hospital municipal e unidades de saude. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Ezequiane Cordeiro Dalminech, CPF: 695.979.792-68. Valor: R$ 40.000,00. Assinatura: 03/08/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que RATIFICOU no dia 29/07/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.056-FMS. Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços medico generalista(clinico geral)o respectivo atendimento dar-se-á no hospital municipal e unidades de saude. Contratada: Elionai Italo Araujo Ferreira, CPF: 519.544.272-04. Valor: R$ 40.000,00. Assinatura: 03/08/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que RATIFICOU no dia 11/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.062-FMS. Objeto: Contratação pessoa física (medico) na condição de profissional autônomo. Respectivamente o atendimento se destina a Secretaria de Saude, para o atendimento dos postos das unidades básicas de saude de Itupiranga-Pará, para atender pacientes usuários do SUS/Itupiranga na rede pública de suade deste município contribuindo no combate ao Codiv-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Valia Oliveira Betancourt, CPF: 084.831.311-96. Valor: R$ 32.000,00. Assinatura: 14/09/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que RATIFICOU no dia 11/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.063-FMS. Objeto: contratação pessoa física (medico) na condição de profissional autônomo. Respectivamente o atendimento se destina a secretaria de saude, para o atendimento nos postos das unidades básicas de saude de Itupiranga -Pará, para atender pacientes usuários do SUS/Itupiranga na rede pública de saude deste município contribuindo no combate ao Covid-19. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Fidel Fonseca Reyes, CPF: 081.231.181-71. Valor: R$ 32.000,00. Assinatura: 14/09/2020. A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 03/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.054-FMS. Objeto: aquisição de materiais para manutenção das centrais de ar condicionado, da secretaria municipal de saúde de Itupiranga-PA, para combate a covid-19, contratação se embasa legalmente no oficio de n 100/2020-SMS da secretaria municipal de saúde, no decreto de estadual de n 609 de marco de 2020, decreto municipal de n 018/2020 e lei federal de n 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Fcc Refrigeração Com E Serv Eireli, CNPF: 18.719.451/0001-49. Valor: R$ 4.121,29. Assinatura: 03/09/2020. A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 26/08/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.055-FMS. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção e conserto do gerador de energia elétrica localizado no hospital municipal de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO, CNPF: 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 6.700,00. Assinatura: 26/08/2020. A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público que Ratificou no dia 08/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.077-FMS. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em maquinas e equipamentos hospitalares no hospital de campanha, hospital municipal e unidades básicas de saúde do município de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO, CNPF: 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 9000,00. Assinatura: 08/09/2020. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo como representante ordenadora a Senhora Maria Dileuza Ribeiro da Silva, torna público que Ratificou no dia 17/06/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.034-FMAS. Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de mascaras em malhas duplas camada de elástico personalizada com o logo da prefeitura e secretaria municipal de saúde do município de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: FLOR DE MARIA EIRELI,CNPF: 22.914.879/0001-10. Valor: R$ 17.379,00. Assinatura: 17/06/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, através do representante José Milesi, torna público que Ratificou no dia 17/11/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.073-PMI. Objeto: Aquisição de um reservatório de agua tipo caixa d''agua 8.000 litro tptx7, 10h-13 c/g a ser instalada na praca da juventude no centro do município de Itupiranga. Contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga, contratada: METALMAR IND. COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, CNPF: 07.605.158/0001-34. Valor: R$ 11.180,00. Assinatura: 17/11/2020. A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, através do representante José Milesi, torna público que Ratificou no dia 28/09/2020 a Dispensa de Licitação nº DL/2020.060-PMI. Objeto: contratação de empresa especializada em perfuração de poço semi artesiano com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, destinado ao fornecimento de agua potável no município de Itupiranga. Contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga, contratada: R. F. PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPF: 14.532.207/0001-11. Valor: R$ 17.000,00. Assinatura: 28/09/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-296379998
2589	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	24/12/2020	Contrato n° 20200350 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL026/2020- Contratante FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contratado: AZEVEDO E AZEVEDO COMER. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA ME - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DIRECIONADO A AÇÕES COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO E PARA ALIMENTOS. Vigência: 22/12/2020 a 31/12/2020 - Valor Global: R$ 44.294,75 (quarenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) - Data da Assinatura: 22/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-296342173
2590	DOU	ITUPIRANGA	28/12/2020	Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0310050001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.064-FMS. Objeto: AQUISICAO DE TNT PARA ATENDER AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANCA DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA - EPP, CNPJ/MF 19.175.508/0001-59. Valor: R$ 14.485,50. Vigência 07/10/2020 a 31/10/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0309240001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.065-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/MF 08.255.726/0001-87. Valor: R$ 12.381,00. Vigência 24/09/2020 a 30/10/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ/MF, Nº 15.573.456/0001-18, tendo como representante ordenadora a Senhora MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA, torna público extrato de contrato de nº 0412090001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.078-FMAS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: DE PNEUS COMERCIO LTDA , CNPJ/MF 09.647.935/0003-09. Valor: R$ 9.866,00. Vigência 09/12/2020 a 31/12/2020. MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA. Sec. ASSISTENCIA SOCIAL. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0305200001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.031-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE INDUSTRIAL). Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO 04487080274, CNPJ/MF 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 10.000,00. Vigência 20/05/2020 a 31/10/2020 Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0308240001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.059-FMS. Objeto: AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: C. ROBERTO SILVA & CIA LTDA - EPP, CNPJ/MF 19.175.508/0001-59. Valor: R$ 6.980,00. Vigência 24/08/2020 a 15/10/2020 Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0311180001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.074-FMS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E ESPECIFICOS, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/MF 12.313.826/0001-90. Valor: R$ 11.910,60. Vigência 18/11/2020 a 30/11/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público extrato de contrato de nº 0310280001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.072-FMS. Objeto: AQUISICAO DE CABO DE ELETROCARDIOGRAFO CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO GARRA "ICE" APARELHO BIONET PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA EM CARATER DE URGENCIA. Contratante: Fundo Municipal de Saude, contratada: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ/MF 95.433.397/0001-11. Valor: R$ 1.290,00. Vigência 28/10/2020 a 31/12/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, tendo como representante ordenadora a Senhora MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA, torna público extrato de contrato de nº 0409280001 originário da Dispensa de Licitação nº DL/2020.071-FMAS. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR. Contratante: Fundo Municipal de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, contratada: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, CNPJ/MF 03.460.198/0001-84. Valor: R$ 8.552,60. Vigência 28/08/2020 a 28/09/2020. MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA. Sec. Mun. Assistência Social. Origem: A prefeitura municipal de Itupiranga através da secretaria Municipal de Educação torna publico extrato de contrato de nº 0508100002 originário do processo Inexigibilidade nº IL/2020.008-PMI. Objeto: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO E MIGRACAO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. Contratada: AC BUENO SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ/MF 35.606.767/0001-43. Valor: R$ 30.000,00 Vigência 10/08/2020 a 31/12/2020. José Pereira Dildo Secretário Municipal de Educação. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.057-FMS. Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços medico generalista(clinico geral)o respectivo atendimento dar-se-á no hospital municipal e unidades de saude. Contrato: 401110002.02. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Ezequiane Cordeiro Dalminech, CPF: 695.979.792-68. Valor: R$ 40.000,00. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 03/08/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.056-FMS. Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços medico generalista(clinico geral)o respectivo atendimento dar-se-á no hospital municipal e unidades de saude. Contrato: 401110003.02. Contratada: Elionai Italo Araujo Ferreira, CPF: 519.544.272-04. Valor: R$ 40.000,00. Vigência: 03/08/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 03/08/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.062-FMS. Objeto: Contratação pessoa física (medico) na condição de profissional autônomo. Respectivamente o atendimento se destina a Secretaria de Saude, para o atendimento dos postos das unidades básicas de saude de Itupiranga-Pará, para atender pacientes usuários do SUS/Itupiranga na rede pública de suade deste município contribuindo no combate ao Codiv-19. Contrato: 0309140001. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Valia Oliveira Betancourt, CPF: 084.831.311-96. Valor: R$ 32.000,00. Vigência: 14/09/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 14/09/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, atrás do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.063-FMS. Objeto: contratação pessoa física (medico) na condição de profissional autônomo. Respectivamente o atendimento se destina a secretaria de saude, para o atendimento nos postos das unidades básicas de saude de Itupiranga -Pará, para atender pacientes usuários do SUS/Itupiranga na rede pública de saude deste município contribuindo no combate ao Covid-19. Contrato: 0309140002. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Fidel Fonseca Reyes, CPF: 081.231.181-71. Valor: R$ 32.000,00. Vigência: 14/09/2020 a 31/12/2020. Assinatura: 14/09/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saude, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.054-FMS. Objeto: aquisição de materiais para manutenção das centrais de ar condicionado, da secretaria municipal de saúde de Itupiranga-PA, para combate a covid-19, contratação se embasa legalmente no oficio de n 100/2020-SMS da secretaria municipal de saúde, no decreto de estadual de n 609 de marco de 2020, decreto municipal de n 018/2020 e lei federal de n 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: Fcc Refrigeração Com E Serv Eireli, CNPF: 18.719.451/0001-49. Valor: R$ 4.121,29. Vigência: 02/09/2020 a 02/10/2020 Assinatura: 02/09/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saude. Origem: A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.055-FMS. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção e conserto do gerador de energia elétrica localizado no hospital municipal de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO, CNPF: 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 6.700,00. Vigência: 27/08/2020 a 18/09/2020 Assinatura: 27/08/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saúde. Origem: A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo como representante ordenadora a Senhora Gilceleia Chaves Castro Carvalho, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.077-FMS. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em maquinas e equipamentos hospitalares no hospital de campanha, hospital municipal e unidades básicas de saúde do município de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: LUIS GUSTAVO MARTINS MELO, CNPF: 30.317.521/0001-38. Valor: R$ 9000,00. Vigência: 08/10/2020 a 31/12/2020, Assinatura: 08/10/2020. Gilceleia Carvalho. Sec. Mun. de Saúde. Origem: A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itupiranga-PA, através do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo como representante ordenadora a Senhora Maria Dileuza Ribeiro da Silva, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.034-FMAS. Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de mascaras em malhas duplas camada de elástico personalizada com o logo da prefeitura e secretaria municipal de saúde do município de Itupiranga. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, contratada: FLOR DE MARIA EIRELI,CNPF: 22.914.879/0001-10. Valor: R$ 17.379,00. Vigência: 12/06/2020 a 30/07/2020, Assinatura: 12/06/2020. Maria Dileuza Ribeiro da Silva. Sec. Mun. de Assistência Social. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, através do representante José Milesi, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.073-PMI. Objeto: Aquisição de um reservatório de agua tipo caixa d''agua 8.000 litro tptx7, 10h-13 c/g a ser instalada na praça da juventude no centro do município de Itupiranga. Contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga, contratada: METALMAR IND. COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, CNPF: 07.605.158/0001-34. Valor: R$ 11.180,00. Vigência: 17/11/2020 a 31/12/2020, Assinatura: 17/11/2020. José Milesi. Prefeito Municipal. Origem: A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA, através do representante José Milesi, torna público o extrato de Contrato da Dispensa de Licitação nº DL/2020.060-PMI. Objeto: contratação de empresa especializada em perfuração de poço semi artesiano com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, destinado ao fornecimento de agua potável no município de Itupiranga. Contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga, contratada: R. F. PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPF: 14.532.207/0001-11. Valor: R$ 17.000,00. Vigência: 29/09/2020 a 30/10/2020, Assinatura: 29/09/2020. José Milesi. Prefeito Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-296545161
2591	DOEPA	CAPANEMA	29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- PA EXTRATO DE CONTRATO. PE 011/2020 - PMC - SRP. CONTRATO Nº 2812001/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 017/2020 - PMC SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Noronha E Martins Comércio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ: 20.778.470/0001-98. Objeto: Contratação de Pessoa jurídica para Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.130.987,00 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e oitenta e sete reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 28/12/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. Registro de Preço nº 017/2020, vinculada ao PE nº 017/2020-PMC-SRP. Objeto: Contratação de Pessoa jurídica para Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Vencedores: Noronha e Martins Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, cadastrada no CNPJ sob o nº 20.778.470/0001-98, com valor lote: Lote-R$ 1.130.987,00; 1-R$ 1.130.987,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 23/12/2020. Laise Martins Leal - Pregoeira. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo Pregão Presencial Nº 9/2018-045. Terceiro Termo Aditivo de Contrato nº 1302001-2019 Pregão Presencial nº 045/2018. Objeto: Prestação de Serviço de Link Dedicado e Banda Larga de Acesso a Internet para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema. Contratado: J.C.V.A. Leal Informatica Ltda-Epp CNPJ nº 00.911.686/0001-72 Vigência: 12 (Doze) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo Pregão Presencial Nº 9/2017-030. Quinto Termo Aditivo de Contrato nº 2017-0616001 Pregão Presencial nº 030/2017. Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos Para Manutenção da Iluminação Pública. Contratado: Fênix Logística Pará Ltda Com CNPJ nº 09.368.158/0001-93 Vigência: 06 (Seis) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, Da Lei Nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020-SRP-PMC O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, informa que o Pregão Eletrônico nº015/2020 Registro de preço para eventual aquisição de uniformes (sob medida) e acessórios para Guarda Municipal e Agentes de Trânsito, para a Prefeitura Municipal de Capanema Pará. Sessão Pública: 23/12/2020 às 09h30min, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Se deu como FRACASSADO. Laise Martins Leal - Pregoeira. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - SRP - PMC Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de combustível, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA. ADJUDICADO PARA: Posto Pacheco Ltda, CNPJ 05.652.817/0001-58 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1- R$ 4,60; 2- R$ 4,53. Posto Guajará Ltda, CNPJ 05.363.452/0002-32com valor unitário: Item- Valor Unit. 3- R$ 3,67; 4- R$ 3,61. HOMOLOGADO PARA: Posto Pacheco Ltda, CNPJ 05.652.817/0001-58 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1- R$ 4,60; 2- R$ 4,53. Posto Guajará Ltda, CNPJ 05.363.452/0002-32com valor unitário: Item- Valor Unit. 3- R$ 3,67; 4- R$ 3,61. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. Protocolo: 615166 . . nistrativo Nº 024/2020. Pregão Presencial Nº 2020602003-Secdet, Cujo Objeto é contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura de palco em estrutura metálica, sonorização e iluminação de pequeno, médio e grande porte e painel de Led, DECIDIU REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti. pa.gov.br. Ariadne Elizabet Batista De Lima - Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. INEXIGIBILIDADE Nº 20201902001-SECDET PROCESSO Nº 034/2020. A Prefeitura Municipal de Juruti, Através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Comunica a Revogação do Processo Administrativo Nº 034/2020-Inexigibilidade Nº 20201902001-Secdet, Cujo Objeto É contratação de show artístico da banda "cabaré do brega" para programação do 137º aniversário da Cidade de Juruti em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, DECIDIU REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti.pa.gov.br Ariadne Elizabet Batista De Lima - Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. CONVITE Nº 20201108002-SEMAS/(repetição) PROCESSO Nº 109/2020 A Prefeitura Municipal De Juruti, Através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Comunica a Revogação do Processo Administrativo Nº 109/2020-Convite Nº 20201108002-Semas, Cujo Objeto é contratação de empresa para serviço de reforma do centro de referência de assistência Social-Cras do Bairro do Maracanã -Zona Urbana e reforma do centro de referência de Assistência Social-Cras do Distrito de Castanhal-Zona Rural, A Secretária Municipal de Assistencia Social, Decidiu REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti. pa.gov.br. Maria Aparecida Barrozo Camarão - Secretária Municipal de Assistência Social. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20201109002-SEMINF PROCESSO Nº 120/2020 A Prefeitura Municipal de Juruti, Através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Comunica a Revogação do Processo Administrativo Nº 120/2020-Concorrência Nº 20201109002-Seminf, Cujo Objeto é Contratação de Empresa Para Serviço De Pavimentação Asfáltica em Cbuq e Drenagem Superficial na Zona Rural Em Vias da Vila Tabatinga e Vila Muirapinima, em Atendimento as Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Decidiu REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti.pa.gov.br. Carlos Coimbra de Sousa - Secretário Municipal de Infraestrutura. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20202409001-SEMIC PROCESSO Nº 123/2020 A Prefeitura Municipal de Juruti, Através da Secretaria Municipal de Integração Comunitária, Comunica a Revogação do Processo Administrativo Nº 123/2020-Pregão Eletrônico Nº 20202409001-Semic-, Cujo Objeto é aquisição de bombas submersas (fabricação nacional), para atender as demandas da secretaria municipal de integração comunitária, decidiu REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti.pa.gov.br. Fernando Esteves De Lira - Secretário Municipal de Integração Comunitária. TOMADA DE PREÇOS Nº 20202910002-SEMED PROCESSO Nº 134/2020 A Prefeitura Municipal de Juruti, Através da Secretaria Municipal de Educação, Comunica a Revogação do Processo Administrativo Nº 134/2020-Tomda de Preço Nº 20202910002-Semed, Cujo Objeto é Contratação de Empresa Para Serviço de Engenharia Para Construção de Escola em Madeira de Lei "E.M.E.I.F Rana Rocha Bruce" - Comunidade Ilha do Valha-Me Deus, Zona Rural do Município de Juruti, Decidiu REVOGAR a licitação mencionada com fundamento no art. 49 "caput" da Lei nº 8.666/93. Assim ficam os autos franqueados aos interessados para conhecimento da revogação. O despacho da revogação pode ser obtido no site: www.juruti.pa.gov.br. Jonas Morais Cativo - Secretário Municipal de Educação. Protocolo: 615169 . .
2592	DOU	BREVES	29/12/2020	DISPENSA Nº 051/2020. Contrato nº 20200867. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Breves. Contratada: J. F. C de Correa Eireli, CNPJ Nº 16.766.282/0001-72. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (Epi''s) a Ser Distribuído Por Meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, afim de atender a Situação Emergencial Causada Pela Pandemia do Covid-19. Valor Global: R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo de Vigência: 20/11/2020 a 20/01/2020. Data de Assinatura: 20/11/2020. CONVITE Nº 010/2020. Contrato Nº 20200924. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A N da Silva de Pais Eireli, CNPJ 29.720.682/0001-99. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para a Execução de serviços de construção de muro e urbanização da área no Entorno da Ubs Pq. Universitário no Município de Breves/Pa. Valor de R$ 263.499,55 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Prazo de Vigência: 13/10/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 13/10/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-296778223
2593	DOU	CAPANEMA	29/12/2020	PE 011/2020 - PMC - SRP. CONTRATO Nº 2812001/2020. ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 017/2020 - PMC - SRP. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Cantratada(O): Noronha E Martins Comércio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ: 20.778.470/0001-98. Objeto: Contratação de Pessoa jurídica para Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.130.987,00 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e oitenta e sete reais). Vigência: O contrato vigorará a partir da data de assinatura por um período de 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 28/12/2020. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2020, vinculada ao PE nº 017/2020-PMC-SRP. Objeto: Contratação de Pessoa jurídica para Registro de Preços de eventual aquisição de Generos Alimentícios Para Alimentação Escolar Para Distribuição de Kits de Alimentação, para atender às necessidades dos alunos da Rede Municipal do Ensino, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Município de Capanema/Pa. Vencedores: Noronha e Martins Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, cadastrada no CNPJ sob o nº 20.778.470/0001-98, com valor lote: Lote-R$ 1.130.987,00; 1-R$ 1.130.987,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 23/12/2020. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo Pregão Presencial Nº 9/2018-045. Terceiro Termo Aditivo de Contrato nº 1302001-2019 Pregão Presencial nº 045/2018. Objeto: Prestação de Serviço de Link Dedicado e Banda Larga de Acesso a Internet para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema. Contratado: J.C.V.A. Leal Informatica Ltda-Epp CNPJ nº 00.911.686/0001-72 Vigência: 12 (Doze) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo Pregão Presencial Nº 9/2017-030. Quinto Termo Aditivo de Contrato nº 2017-0616001 Pregão Presencial nº 030/2017. Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos Para Manutenção da Iluminação Pública. Contratado: Fênix Logística Pará Ltda Com CNPJ nº 09.368.158/0001-93 Vigência: 06 (Seis) Meses. Fund. Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, Da Lei Nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-296786207
2594	DOU	MARABÁ	29/12/2020	PROCESSO Nº 19.643/2020-PMM, Tipo: Menor preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 14/01/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (DAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-296786730
2595	DOU	NOVA IPIXUNA	29/12/2020	Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200111. CONTRATADA: J C S DE SOUZA COMÉRCIO EIRELI ME. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, HOSPITALAR, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO SUPRIR AS NE CESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA. O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer o valor de R$ 113.200,90 (Cento e treze mil duzentos reais e noventa centavos) ao valor total do contrato, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 21 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-296778750
2596	DOU	ORIXIMINÁ	29/12/2020	ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-010-FMS/2020. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. EMPRESA CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor de R$ 326.400,00 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos reais). OBJETO: Aquisição de 01(um) aparelho de tomógrafo computadorizado e um sistema de radiologia fixa digital com detector wireless e 01 (uma) impressora de imagens de alta resolução e 01(um) aparelho raio X para atender as necessidades do Sistema de Saúde Municipal de Oriximiná, para contribuir no diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados da COVID - 19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de acordo com a Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná. Vigência: 22/12/2020 à 30/01/2021. Data da assinatura: 22/12/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-256/2020-fms-296709607
2597	DOU	ORIXIMINÁ	29/12/2020	No dia 21/12/2020 foi adjudicado e dia 21/12/2020 foi homologado o PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-010-FMS/2020. Objeto: Aquisição de 01(um) aparelho de tomógrafo computadorizado e um sistema de radiologia fixa digital com detector wireless e 01 (uma) impressora de imagens de alta resolução e 01(um) aparelho raio X para atender as necessidades do Sistema de Saúde Municipal de Oriximiná, para contribuir no diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados da COVID - 19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de acordo com a Lei n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná. Empresas vencedora: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor de R$ 326.400,00 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos reais). RECURSOS FEDERAIS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-n-pe-010-fms/2020-296778827
2598	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	29/12/2020	Processo Licitatório Nº. 145/2020. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CNPJ: 16.677.738/0001-28. Favorecido: PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA. CNPJ: 05.641.768/0001-68 Objeto: fornecimento de aquisição de livros pedagógicos para intensificar o ensino aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino devido á paralização das aulas em decorrência da pandemia da covid-19, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Fundamento Legal: Art. 25 inciso I, da lei 8.666/93. Valor global R$ 2.172.650,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais). Vigência 01/12/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-3/2020-296779046
2599	DOU	IPIXUNA DO PARÁ	29/12/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-042-SEMSA CONTRATO:20200186. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de máscaras, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), destinado a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré.Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 11.672.396/0001-30.Contratada: E DE J R DE FREITAS EIRELI-ME, CNPJ n° 35.752.717/0001-74.Valor contrato: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).Vigência: 06 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.Data de assinatura: 06 de Outubro de 2020. 1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% Nº 20190243DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2019-025 SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30.Contratada: P.R.N. DA SILVA COMERCIO - EPP, CNPJ n° 03.156.192/0001-18.Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco porcento) e Inclusão de Dotação Orçamentária do contrato nº 20190243.Valor: R$ 8.517,43 (oito mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e três centavos)Data de assinatura: 14 de Julho de 2020. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20200120 DO PREGÃO Nº 9/2020-004-SEMSA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ N.º 11.672.396/0001-30.Contratada: E. T. MARQUES EIRELI-ME, CNPJ n.º 08.691.632/0001-50.Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco porcento) e Inclusão de Dotação Orçamentária do contrato nº 20200120.Dotação Orçamentária: 10 122 0008 2.128 - Gerenciamento Administrativo em Saúde; elemento de despesa 3.3.90.30.00 - material de consumo.Valor: R$ 656.775,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais). Data de assinatura: 20 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-296779411
2600	DOU	VITÓRIA DO XINGU	30/12/2020	CONTRATO Nº:20200308 ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-004PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): EDVALDO R. DE LIMA EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILDADE NAS PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES A TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 45.000,00 VIGÊNCIA: 28 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Outubro de 2020. CONTRATO Nº: 20200314 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHO RAIO X, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 30.120,00 (trinta mil, cento e vinte reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 7.700,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R$ 22.420,00 VIGÊNCIA: 09 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 09 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200315 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PERFIL HOSPITALAR LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 972,00, Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 708,00 VIGÊNCIA: 12 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 12 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200316 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 4.812,40 (quatro mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 2.887,44, Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 1.924,96 VIGÊNCIA: 12 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 12 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200317 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 104.643,33 (cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.031 Manutenção da Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 61.397,53, Exercício 2020 Atividade 1309.101221004.2.025 Manutenção da Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 43.245,80 VIGÊNCIA: 12 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 12 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200318 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, NO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 170.276,35 (cento e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.027 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas - CEO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 170.276,35 VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200319 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, NO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 56.641,30 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.027 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas - CEO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 56.641,30 VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200320 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PERFIL HOSPITALAR LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, NO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 22.773,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e três reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.027 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas - CEO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 22.773,00 VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200321 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, NO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA VALOR TOTAL: R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.027 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas - CEO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 256,00 VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200322 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-036FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: ALGSUN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, NO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.027 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicas - CEO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 21.000,00 VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 13 de Novembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200329 ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2019-046PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: R. N. G. DE SOUSA OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos, destinados as manutenções corretivas e preventivas das instalações da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, no município de Vitória do Xingu-Pa. VALOR TOTAL: R$ 59.156,81 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1007.044510052.2.015 Manutenção da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 59.156,81 VIGÊNCIA: 20 de Novembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 20 de Novembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200331 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 80.644,50 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 17.252,90, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 32.633,50, Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.037 Manutenção do PAB - Fixo , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 21.763,40, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.109 Manutenção SAMU , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 8.534,70, Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Pública COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 460,00 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200333 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 36.031,00 (trinta e seis mil, trinta e um reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.037 Manutenção do PAB - Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 36.031,00 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200334 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS CHEVROLET S10, AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UBS DO KM 27 E 45 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 3.971,20 (três mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 3.971,20 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200335 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS KOMBI, A SERVIÇO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE LEONARDO D`VINCI-KM18 E COMUNIDADE BELO MONTE KM55 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 5.305,50 (cinco mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 5.305,50 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200337 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FIAT DUCATO, AMBULÂNCIAS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU DA SEDE DO MUNICÍPIO E DAS UBS DO RAMAL DO COCO E KM 18-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 19.299,50 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 12.857,00, Exercício 2020 Atividade 1309.103020210.2.109 Manutenção SAMU , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 6.442,50 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200338 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS HILUX, AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELO MONTE-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 5.191,55 (cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 5.191,55 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200342 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-011PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA: VITÓRIA RESÍDUOS SÓLIDOS EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 268.502,15 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e dois reais e quinze centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 1007.154510507.1.008 Construção,Refoma e Ampliação de Parques Praças e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 268.502,15 VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2020 a 05 de Julho de 2021 DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200349 ORIGEM: CONVITE Nº 1/2020-002PMVX CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CONTRATADA(O): R. N. G. DE SOUSA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL,NAS PRAÇAS BENJAMINS, ORLA, BÍBLIA, PRAÇA DA COMUNIDADE DO BELO MONTE, PRAÇA DO KM 18 E AVENIDA PRINCIPAL MANOEL FÉLIX DE FARIAS, PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. VALOR TOTAL: R$ 110.330,80 (cento e dez mil, trezentos e trinta reais e oitenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1004.133920471.2.020 Manutenção das Atividades de Cultura Desporto e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 82.330,80, Exercício 2020 Atividade 1004.133920471.2.020 Manutenção das Atividades de Cultura Desporto e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 28.000,00 VIGÊNCIA: 23 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200353 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIAS USADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO COMBATE A COVID-19 E VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 21.343,60 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 21.343,60 VIGÊNCIA: 23 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200354 ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULÂNCIAS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL, DO SAMU NA SEDE DO MUNICÍPIO E DAS UBS DO RAMAL DO COCO E KM 18 - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 10.608,00 (dez mil, seiscentos e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 10.608,00 VIGÊNCIA: 23 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200355 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-039FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS-LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103050205.2.114 Enfrentamento de Emerg. em Saúde Publica COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 1.699,00 VIGÊNCIA: 23 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2020 CONTRATO Nº: 20200357 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-042FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA OBJETO: Aquisição de uma Câmara de Conservação Hemoderivados/Imuno/Termolábeis em atendimento a Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 11190.812000/1190-03. VALOR TOTAL: R$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1309.103010201.2.029 Manutenção ao Programa Saúde da Família , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 10.800,00 VIGÊNCIA: 14 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 14 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200358 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-013PMVX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADA(O): D. G. SPERN - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. VALOR TOTAL: R$ 19.973,75 (dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 1401.123610409.2.043 Ações Vinculadas a Quota Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 19.973,75 VIGÊNCIA: 23 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-297147567
2601	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	30/12/2020	TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-09 COVID A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº 7/2020-9-COVID, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto Aquisição de testes rápidos IGG e IGM para enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), para atender a população de São João do Araguaia/PA, em favor da empresa: DL HOSPITALAR DIST. DE MED. LTDA-EPP, com valor total de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 24 de agosto de 2020. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-08 COVID A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº 7/2020-8-COVID, vem RATIFICAR a declaração da Dispensa de Licitação com Fundamento Legal no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 4º da Lei Federal Nº 13.979/2020, que tem como objeto Aquisição de testes rápidos IGG e IGM para enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), para atender a população de São João do Araguaia/PA, em favor da empresa: DL HOSPITALAR DIST. DE MED. LTDA-EPP, com valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Aurenice Ribeiro de Oliveira - Secretária de Saúde. São João do Araguaia/PA, em 08 de junho de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-297135601
2602	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	30/12/2020	Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-08 COVID. Contrato nº 20200122. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: DL HOSPITALAR DIST. DE MED. LTDA-EPP - CNPJ Nº 03.602.727/0001-37 - R$ 85.000,00. Vigência: 15/06/2020 a 08/12/2020. Data de assinatura: 15/06/2020.Origem: Dispensa de licitação nº 7/2020-09 COVID. Contrato nº 20200123. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia. Contratada: DL HOSPITALAR DIST. DE MED. LTDA-EPP - CNPJ Nº 03.602.727/0001-37 - R$ 165.000,00. Vigência: 24/08/2020 a 31/12/2020. Data de assinatura: 24/08/2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-297135528
2603	DOU	BARCARENA	30/12/2020	APÓS ANÁLISE CONJUNTA DA Secretária Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL/SEMUSB, responsável pelo Pregão supracitado, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório. Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo por objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual - EPI''S e kit teste rápido para procedimentos e diagnóstico de covid-19, a serem utilizados no tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará. Empresa vencedora e valor para o item 1: Cientifica Medica Hospitalar Ltda; R$: 142.728,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-297134265
2604	DOU	PACAJÁ	30/12/2020	OBJETO: A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pacajá-PA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020/SMS, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A DE NO MÍNIMO 2.3 DIESEL, 2020/2020 DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E TRANSPORTE DE PACIENTES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-1/2020/sms-297146614
2605	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	30/12/2020	CONTRATO Nº: 20200539 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00077 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 33.158,70 (trinta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 33.158,70 VIGÊNCIA: 18 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 18 de Dezembro de 2020. CONTRATO Nº: 20200541 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00055 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET BANDA LARGA ILIMITADA VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 1.413,00 (um mil, quatrocentos e treze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.47, no valor de R$ 1.413,00 VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-297147271
2606	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	31/12/2020	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 20205936, proveniente do Processo Licitatório 088/2020/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJÁS-PA, CONTRATANTE, CANAA - IMAGENS E MEDICINA LTDA LTDA, OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de medicina intensivista/generalista, enfermagem/técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para atuarem na unidade de internação hospitalar e/ou unidades de referencias sintomáticas respiratórios no combate ao COVID-19, atendendo as necessidades do fundo municipal de saúde. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 12 de fevereiro de 2021, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2020 Atividade 1319.101221315.2.163 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.50, Fonte:1550000.,	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-297436266
2607	DOU	ITUPIRANGA	01/03/2021	EXTRATO DE CONTRATO Nº: 20210065. ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº 7/2021-003-PMI. Contratante: Fundo Municipal de Saude. CONTRATADA: Gás Nobre do Brasil ind e Comércio de Gases Eireli. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio afim de, atender as demandas do hospital municipal no atendimento aos pacientes usuários do SUS que testaram positivo para COVD-19 - novo corona vírus . Valor: R$ 137.300,00. Vigência: 26/01/2021 a 28/02/2021. Assinatura: 26/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-305832672
2608	DOU	SANTARÉM	01/03/2021	DISPENSA Nº 017/2021 - SEMSA. Contrato nº 020/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: RIBEIRO MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.701.893/0001-04. Objeto: Aquisição de Combustíveis para uso em Embarcações em uso pela Secretaria Municipal de Saude no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura: 26/02/2021. Valor Total: R$ 258.930,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-305910942
2609	DOU	ALMEIRIM	01/03/2021	O MUNICIPIO DE ALMEIRIM, por meio da Secretaria Executiva de Saúde e pela Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Parnaicá 530 Centro Almeirim -PA CEP: 68230-000, torna público que se encontra a disposição dos interessados, o Edital de CHAMADA PUBLICA DE N° 001/2021/PMA, referente a AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS/MATERIALPERMANENTE,fundamentado no art. 24 IV da Lei 8666/93 e art 4° da lei n 13979/2020, conforme especificações constantes no Termo de Referencia no sitio do portal da PMA almerim.pa.gov.br/, as propostas e documentações poderão ser encaminhadas até dia 03/03/2021, no horário de 08h:30m, as documentações/ propostas serão analisadas e divulgado o resultado final no dia 05/03/2021. Os procedimentos para a participação estarão disponíveis no Edital de Chamada Publica nº 001/2021/PMA que poderão ser analisados e retiradas no portal da Prefeitura Municipal de Almeirim - PA, como medida para enfrentamento da crise de saúde publica decorrente da COVID 19 ( CORONA VIRUS).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-n-1/2021-cpl/pma-305832122
2610	DOU	ITUPIRANGA	01/03/2021	O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saude de Itupiranga - PA, Senhor Wanderil de Jesus Ribeiro Lima, Secretário Municipal, Torna público que RATIFICOU no dia 25 de janeiro de 2021 o que trata o processo administrativo nº 7/2021-003-PMI, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio afim de, atender as demandas do hospital municipal no atendimento aos pacientes usuários do SUS que testaram positivo para COVID-19 - Corona-vírus. Contratada: Gás Nobre do Brasil Ind. e Comercio de Gases Eireli. CNPJ: Valor: R$ 137.300,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-305909658
2611	DOU	OEIRAS DO PARÁ	14/01/2021	Dispensa de Licitação nº 7.022/2020/DL/SEMS, Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54. Objeto: contratação de empresa para fornecimentos de TESTES RÁPIDOS, visando testar o máximo possível da população, atendendo a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (sars-cov-2) covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Goianésia do Pará. Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 29/12/2020. JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.022/2020/DL/SEMS, Valor R$ 840.000,00: Vigência de 90 dias a partir da data de assinatura: 29/12/2020. Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-299005873
2612	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	14/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ . DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação nº 7.022/2020/DL/SEMS, Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 12.884.091/0001-54 Objeto: contratação de empresa para fornecimentos de TESTES RÁPIDOS, visando testar o máximo possível da população, atendendo a demanda das medidas de enfretamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (sars-cov-2) covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Goianésia do Pará. Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Data da Ratificação: 29/12/2020. JB GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ 05.964.883/0001-73 contrato nº 01.07.022/2020/DL/SEMS, Valor R$ 840.000,00: Vigência de 90 dias a partir da data de assinatura: 29/12/2020. Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. Protocolo: 618393 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: 2º termo aditivo de prazo de 01/01/2021 a 31/12/2021, aos contratos nº 20190251, nº 20190252, nº 20190253, nº 20190254 e nº 20190255, referente ao pregão nº 9/2019-034-PMGP. Espécie: 1º termo aditivo de prazo de 01/01/2021 a 31/03/2021, aos contratos nº 20200192, nº 20200193, nº 20200194 e nº 20200195, referente ao pregão nº 9/2020-006. Espécie: 1º termo aditivo de prazo de 01/01/2021 a 31/12/2021, aos contratos nº 20200149, nº 20200150, nº 20200151 e nº 202001152, referente ao pregão nº 9/2019-037. Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. Protocolo: 618396 . .
2613	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	18/01/2021	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 139/2020 Pregão Eletrônico nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021 - HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA - ME Cnpj: 23.624.879/0001-48- Objeto: - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção em Cabines de Descontaminação Contra Virus e Bactérias, Sanitização e Desinfecção de Ambientes, em Atendimento a População de Redenção em Locais de Maior Circulação, Na Lei Do Covid-19. Assinatura: 13/01/2021, Vigência: inicio: 13/01/2021 término: 13/04/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 365.963,80 (Trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-299545258
2614	DOU	TUCUMÃ	18/01/2021	CONTRATO Nº: 20210001 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-001FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG-IGM e SWAB), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL. Contratada: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil Reais). VIGÊNCIA: 15 de janeiro de 2021 a 15 de março de 2021- DATA DA ASSINATURA: 15 de janeiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-299545404
2615	DOU	TUCUMÃ	18/01/2021	Termo de Ratificação. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-001FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG-IGM e SWAB), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ NO MONITORAMENTO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL. Contratada: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil Reais). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV na forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-299438937
2616	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	18/01/2021	Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de insumos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde em combate a pandemia do "novo corona vírus" COVID-19, conforme especificações estabelecidas no termo de referência. Data da abertura 29/01/2021 às 09:00 horas (horário de Brasília/DF - Tipo menor preço por Item. Local: A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.licitanet.gov.br ou pelos sites/portal da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme especificações estabelecidas no termo de referência, Data da abertura 02/02/2021 às 09:00 horas (horário de Brasília/DF - Tipo menor preço por Item. Local: A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br O Edital poderá ser adquirido no site: www.licitanet.gov.br ou pelos sites/portal da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-9/2021-001-299438049
2617	DOU	SANTARÉM	19/01/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 002/2021. Processo Administrativo nº 005/2021, em que consagrou como contratada a Empresa: COSTA & PAES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.602.474/0001-15. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Serviço de Publicação em Diários Oficiais e Jornais de Matérias, Atos Oficiais e Demais Atos de Interesse da Semsa para uso na Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. Valor Total: R$ 120.00,00 (cento e vinte mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-dispensa-de-licitacao-n-2/2021-semsa-299750805
2618	DOU	SANTARÉM	19/01/2021	DISPENSA Nº 002/2021 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 002/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: COSTA & PAES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.602.474/0001-15. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Serviço de Publicação em Diários Oficiais e Jornais de Matérias, Atos Oficiais e Demais Atos de Interesse da Semsa para uso na Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, a contatar da data de sua assinatura: 18/01/2021 até o dia 17/07/2021. Valor Total: R$ 120.00,00 (cento e vinte mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 067-2019. Pregão Presencial nº 013/2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Log Comércio Eireli - Epp. Objeto: Prorrogação da vigência de 11/01/2021 á 10/05/2021. Fundamento Legal: art. 65,II da lei nº 8.666/93. Data e Assinatura: 08/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-299769841
2619	DOU	BRAGANÇA	19/01/2021	Objeto: Aquisição de veículos utilitários com capacidade para 07 passageiros para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança; Abertura em 01/02/2020, as 09:00, Local: Portal de Compras LICITANET- www.licitanet.com.br, Edital disponível, no portal de compras LICITANET, Mural de Licitações no site do TCM/PA, e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Bragança. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, áudio e vídeo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, suas Secretarias e Fundos Municipais; Abertura em 02/02/2020, as 09:00, Local: Portal de Compras LICITANET- www.licitanet.com.br, Edital disponível, no portal de compras LICITANET, Mural de Licitações no site do TCM/PA, e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Bragança. Objeto: Registro de preço para futura ou eventual Aquisição de testes rápidos para o novo coronavírus (COVID - 19), do tipo sorológico (IgM e IgG) e do tipo PCR Imunocromatográfico para antígenos (Ag) detecção qualitativa em amostras de Swab da nasofaringe e orofaringe, objetivando a investigação e coleta de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA; Abertura em 25/01/2020, as 09:00, Local: Portal de Compras LICITANET- www.licitanet.com.br, Edital disponível, no portal de compras LICITANET, Mural de Licitações no site do TCM/PA, e no Departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Bragança.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2021-003-299693450
2620	DOEPA	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	20/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EXTRATO DE CONTRATO a) Espécie: Contrato nº. 015/2020 SEMAIC, firmado em 21/12/2020, entre o Município de Conceição do Araguaia-PA, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Industria e Comercio de Conceição do Araguaia-PA e a empresa Virginia Duarte Lopes Nascimento Eireli, CNPJ: 12.109.281/0001-02. b) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, EM CONFORMIDADE COM CONVENIO 02/2020 - SEDAP E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL. c) Fundamento Legal: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. d) Vigência: O prazo máximo para a conclusão da obra objeto desta licitação, e de 90 (noventa) dias corridos e, o prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em mais 45 (Quarenta e Cinco) dias corrido, totalizando 135(cento e trinta e cinco) dias, ambos a serem contados a partir da data da assinatura do contrato. e) Valor Contratual: R$ 263.709,72 (Duzentos e Sessenta e Três Mil e . PREFEITURA MUNICPAL DE CURUÁ Secretaria Municipal de Saúde AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 A Prefeitura Municipal de Curuá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8666/93, e com base na Nota Técnica do COSEMS/PA, torna público, aos interessados, o chamamento público para o credenciamento EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA ORIUNDA DA PANDEMIA DE COVID-19, COM FULCRO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 21/01/2021 às 17h 00min. Os interessados em participar do certame, deverão enviar currículo resumido, assim como documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail: cplcurua@gmail.com. O edital está disponível no site do Município de Curuá: www.curua.online/transparencia. Curuá, 19 de Janeiro de 2021. CHRISTIANE ALESSANDRA LOPES DE SOUSA Secretária Municipal de Saúde Protocolo: 620009
2621	DOEPA	TERRA SANTA	20/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA . MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0125/2020. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0066/2020-FMS. Contratante Fundo Municipal Saúde de Terra Santa/PA, Contratada:J.B PEREIRA DA SILVA Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0126/2020. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0066/2020-FMS. Contratante Fundo Municipal Saúde de Terra Santa/PA, Contratada:A.L CARDOSO FREITAS EIRELI Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0147/2019. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0028/2019. Contratante Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, Contratada:BYTECAP LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO/ ARRECADAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS , que entre si celebram A Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 0016/2018. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0004/2018. Contratante Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, Contratada:BYTECAP LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARRENDAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TDP),., que entre si celebram O Município de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 0015/2018. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0003/2018. Contratante Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, Contratada:BYTECAP LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E GDIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS,., que entre si celebram O Município de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0098/2019. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0014/2019. Contratante Fundo Municipal de Meio Ambiente de Terra Santa/PA, Contratada:ORIXINET TELECOM LTDA Objeto: FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,., que entre si celebram O Fundo de Meio Ambiente de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0045/2019. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0014/2019. Contratante Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA, Contratada:ORIXINET TELECOM LTDA Objeto: FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,., que entre si celebram O Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0046/2019. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0014/2019. Contratante Fundo Municipal de Assistência Social de Terra Santa/PA, Contratada:ORIXINET TELECOM LTDA Objeto: FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,., que entre si celebram O Fundo Municipal de Assistência Social de Terra Santa/ PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0043/2019. Origem PREGÃO PRESENCIAL nº 0014/2019. Contratante Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, Contratada:CONECTA AMAZONIA TELECOM LTDA Objeto: FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,., que entre si celebram A Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 59 dias, inicia-se a partir de 01 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0123/2020. Origem DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 5/20-FMS. Contratante FMS de Terra Santa/PA, Contratada:LOG COMMERCE EIRELLI Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19), que entre si celebram O FMS de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 58 dias, inicia-se a partir de 02 de Janeiro de 2021 e estende-se ate 28 de Fevereiro 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0123/2020. Origem DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 5/20-FMS. Contratante FMS de Terra Santa/PA, Contratada:LOG COMMERCE EIRELLI Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19), que entre si celebram O FMS de Terra Santa/PA. O presente termo de aditivo tem por objetivo aumentar a quantidade dos produtos ganhos pela referida empresa em 25% . ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE PREFEITO MUNICIPAL. Protocolo: 620049 PARTICULARES . SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST UNIDADE B Nº37 ATO AVISO DE LICITAÇÃO ATO CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 O SEST Serviço Social do Transporte comunicam aos interessados que realizarão concorrência para contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA para a Unidade Sest Belém. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 05/02/2021, das 9h às 09h30. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENAT Belém situado no endereço situado Avenida Augusto Montenegro, KM 12, 765 Águas Negras CEP 66820-000 Belém/Pará. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br. Gabriela Bastos Machado Presidente da Comissão de Licitação Protocolo: 619660 EMPRESARIAL . A empresa H DE OLIVEIRA JUNIOR COMERCIO, CNPJ 29.347.050/000121, localizado a rua F, nº 1000-A, bairro Santa Monica, Tucuruí-PA, torna público que está requerendo a SEMMA de Tucuruí, licença Ambiental de Operação, para atividade Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Protocolo: 620057 VALE S.A. A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMAS, em 15/01/2021, a Licença de Operação nº 12.556/2021, válida até 14/01/2026, referente ao Transporte Rodoviário de Substâncias de Produtos Perigosos por meio de caminhões comboio de placas NWS-6852, HQD-5958, NMT-6670, NMZ-6750, OJH-9524, PTN-2614, nos limites geográficos do estado do Pará, conforme dados do processo nº 2020/0000026036. Protocolo: 620066 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Retifico a matéria, protocolo 619260, publicado no DOE nº 34.463 de 18/01/2021, referente a contratação da empresa LOPES E CASTRO ADVOGADOS SS, para prestação de serviços técnicos jurídicos, na área advocatícia administrativa, modalidade de licitação: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - CMA. ONDE SE LÊ: Valor total: R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) LEIA-SE: Valor total: R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) Ordenador de despesa: Laércio Gutemberg Farias do Vale Calderaro - Presidente da Câmara Municipal de Alenquer. Protocolo: 620067 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA Errata - extrato do 5º termo aditivo ao contrato 20160025 ONDE SE LÊ: Data do aditivo: 28 de dezembro de 2019, LEIA-SE: Data do aditivo: 28 de dezembro de 2020 Protocolo: 619647 A empresa V VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA, CNPJ 28.369.440/000130, localizado a rua F, nº 996, bairro Santa Monica, Tucuruí-PA, torna público que está requerendo a SEMMA de Tucuruí, licença Ambiental de Operação, para atividade Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Protocolo: 620056 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (CNPJ: 22.763.716/0001-83) O presidente da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Pará- AFEPA, inscrita sob o CNPJ nº 22.763.716/0001-83, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto da mesma, convoca os associados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar- se na sede da própria Associação, localizada na Rua dos Pariquis, 3001 - Sala 704 - Edifício Village Medical Center - CEP: 66040-320 - Bairro: Cremação - Belém-PA, no dia 05/02/2021 às 19:00h com a presença de 1/4 dos associados em primeira convocação, as 19:15h com a presença de qualquer número de associados em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação de contas e balanços de 2020; 2. Aprovação do Relatório Anual da Diretoria referente ao ano de 2020; 3. Alteração do Estatuto; 4. Inclusão de novas atividades econômicas, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Pará. Belém/PA, 20 de janeiro de 2021. José Eduardo Gomes Arruda Presidente Protocolo: 620065 ARCA IND. E AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ nº. 34.634.782/0004 -85, torna-se público q/requereu da SEMAS a renov. Da L O, prot. Sob o nº. 2021/2404, p/exercer a ativ. Produtor de Carvão vegetal, na Rod. PA-140, Km-06, S/N°, no Município de Tomé Açu/PA. Protocolo: 620072 Posto Macedão Ltda EPP, CNPJ nº 15.589.704/0001-19, situado a Rua Justo Chermont, S/N Beira Mar, Centro, Abaetetuba/PA, informa que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Semas/PA, Licença de Operação nº 12521/2020, para a atividade de Transporte de Substâncias e Produtos Perigosos. Protocolo: 620055 RS DA CUNHA MADEIRAS EIRELI-EPP, CNPJ 15.520.014/0001-03, Torna público que solicitou a renovação da LO nº 33/2020 SEMAMT, atividade indústria Madeireira, PROC 01/2021, Trairão/PA Protocolo: 620062
2622	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	21/01/2021	CONTRATO Nº: 20210090 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0077 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 162.388,85 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 162.388,85 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210009 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00073 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PIÇARRA BRUTA, PEDRA, TERRA PRETA E AREIÃO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E CONSTRUÇÕES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS AGREGADOS DO MUNICÍPIO DE SAÕ DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 1.877.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.154520003.2.022 Manutenção de Estradas Vicinais , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.21, no valor de R$ 1.877.000,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210023 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00007 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): TEREZA DE OLIVEIRA REIS 24379379272 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 99.960,00 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.41, no valor de R$ 99.960,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO Nº: 20210025 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0065. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 828.236,75 (oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.101220004.2.055 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 828.236,75 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210026 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00009 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 493.079,00 (quatrocentos e noventa e três mil, setenta e nove reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.261220003.2.028 Manutenção e Recuperação de Veiculos e Equipamentos Pesados , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R$ 493.079,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210027 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0065 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 157.268,50 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.096 Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 136.668,50 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210028 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0065 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 1.614.989,00 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.122 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.614.989,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210029 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0065 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1616.123610007.2.140 Ações de Melhoria na Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 438.000,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210032 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAP IM/PA. VALOR TOTAL: R$ 4.569,17 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210033 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0065 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): M. L. DOS S. SILVA & CIA LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 97.350,00 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 97.350,00. VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210043 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00057 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): PONTES HOSPITALAR LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 1.080,00 (um mil, oitenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons umo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 1.080,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210044 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00057 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 7.368,40 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons umo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 7.368,40 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210047 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00057 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 247.783,61 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.36, no valor de R$ 247.783,61 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210048 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00061 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 175.219,35 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons umo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 175.219,35 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210052 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): J.C.P. PRADO COMÉCIO EIRELI-ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 101.816,69 (cento e um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.082 Manutenção dos Postos de saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 101.816,69 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210064 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00007 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): TEREZA DE OLIVEIRA REIS 24379379272 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 154.950,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.101220004.2.055 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.41, no valor de R$ 154.950,00 VIGÊNCIA: 04 de janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210072 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ANDRADE ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 24.318,89 (vinte e quatro mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.082 Manutenção dos Postos de saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 24.318,89 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210084 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00056 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): P G LIMA COM EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 166.708,50 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103030008.2.062 Gestão do Programa de Assistência Farmaceutica Basica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 166.708,50 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210088 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00060 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): R.C. ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA 344/1998) , VISANDO A MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/ PA VALOR TOTAL: R$ 60.840,00 (sessenta mil, oitocentos e quarenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103030008.2.062 Gestão do Programa de Assistência Farmaceutica Basica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 60.840,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210093 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00007 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATADA(O): TEREZA DE OLIVEIRA REIS 24379379272 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 87.745,00 (oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0606.121220004.2.123 Gestão da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.41, no valor de R$ 78.050,00 VIGÊNCIA: 04 DE JANEIRO DE 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210098 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00007 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): TEREZA DE OLIVEIRA REIS 24379379272 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 126.760,00 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.081220004.2.088 Gestão da Secretarí a de Trabalho e Promoção Social , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.41, no valor de R$ 113.360,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210108 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): J.C.P. PRADO COMÉCIO EIRELI-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 174.507,24 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e vinte e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082410004.2.098 Apoio ao Conselho da Pessoa Idosa , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 174.507,24 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210109 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): ANDRADE ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 164.391,52 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082430017.2.089 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 164.391,52 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210110 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE iNFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082430017.2.094 Gestão do Piso Basico Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R$ 293,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210118 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00042 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): D N FURTADO E SILVA LTDA OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 11.200,00 (onze mil, duzentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 11.200,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210120 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00042 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): FERREIRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 103.800,00 (cento e três mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 103.800,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210121 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00042 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): J M DE S MOREIRA SERVI. DE TRANSPORTES OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 48.057,98 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 48.057,98 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-300151390
2623	DOU	MARABÁ	21/01/2021	Processo Licitatório nº 19.643/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A ATENÇAO BÁSICA (DAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Onde sagraram se vencedoras as empresas: WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 04.849.033/0001-61, vencedora do Item: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 213.409,50 (Duzentos e treze mil quatrocentos e nove reais e cinqüenta centavos), PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E - CNPJ 05.159.591/0001-68, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 451.938,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais). UASG: 927495 pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 19/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-146/2020-cpl/pmm-300071997
2624	DOU	CURUÁ	21/01/2021	A Prefeitura Municipal de Curuá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8666/93, e com base na Nota Técnica do COSEMS/PA, torna público, aos interessados, o chamamento público para o credenciamento EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA ORIUNDA DA PANDEMIA DE COVID-19, COM FULCRO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 21/01/2021 às 17h 00min. Os interessados em participar do certame, deverão enviar currículo resumido, assim como documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para o e-mail: cplcurua@gmail.com. O edital está disponível no site do Município de Curuá: www.curua.online/transparencia.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-1/2021-300150946
2625	DOEPA	MARABÁ	21/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 146/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 19.643/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A ATENÇAO BÁSICA (DAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Onde sagraram se vencedoras as empresas: WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 04.849.033/0001-61, vencedora do Item: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 213.409,50 (Duzentos e treze mil quatrocentos e nove reais e cinqüenta centavos), PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E - CNPJ 05.159.591/0001-68, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 451.938,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais). UASG: 927495 pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 19/01/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP. Protocolo: 620456
2626	DOU	MARABÁ	25/01/2021	Beneficiário - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ 12.283.935/0001-01, vencedora dos Lotes: 01, 05,06 perfazendo o Valor Total de R$ 160.621,30 (Cento e sessenta mil seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021/CPL, Beneficiário R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ 12.591.019/0001-39, vencedora dos Lote/Item: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e Item 142 perfazendo o Valor Total de R$ 2.430.303,00 (Dois milhões quatrocentos e trinta mil trezentos e três reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021/CPL, Beneficiário JM RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - CNPJ 34.941.737/0001-20, vencedora do Item: 143 perfazendo o Valor Total de R$ 2.180,00 (Dois mil cento e oitenta reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 139/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 18.581/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E COSTURA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. Marabá 22/01/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021/CPL, Beneficiário -PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E - CNPJ 05.159.591/0001-68, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 451.938,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 146/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 19.643/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A ATENÇAO BÁSICA (DAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Marabá 22/01/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-3/2021/cpl-300468261
2627	DOEPA	MARABÁ	25/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021/CPL, Beneficiário - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ 12.283.935/0001-01, vencedora dos Lotes: 01, 05,06 perfazendo o Valor Total de R$ 160.621,30 (Cento e sessenta mil seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021/CPL, Beneficiário R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ 12.591.019/0001-39, vencedora dos Lote/Item: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e Item 142 perfazendo o Valor Total de R$ 2.430.303,00 (Dois milhões quatrocentos e trinta mil trezentos e três reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021/CPL, Beneficiário JM RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - CNPJ 34.941.737/0001-20, vencedora do Item: 143 perfazendo o Valor Total de R$ 2.180,00 (Dois mil cento e oitenta reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 139/2020-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 18.581/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E COSTURA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. Marabá 22/01/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021/CPL, Beneficiário -PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E - CNPJ 05.159.591/0001-68, vencedora do Item: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 451.938,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Eletrônico nº 146/2020CPL/PMM. Processo Licitatório nº 19.643/2020-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COVID-19) PARA ATENDER A ATENÇAO BÁSICA (DAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Marabá 22/01/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP. Protocolo: 621331
2628	DOEPA	TERRA SANTA	25/01/2021	MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0154/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: HELLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 02 meses a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 28 Fevereiro de 2021. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0155/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: F.A.FERREIRA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 02 meses a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 28 Fevereiro de 2021. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0156/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: GEOVANI COSTA ANDRADE - ME, Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 02 meses a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 28 Fevereiro de 2021. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0154/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: HELLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 25% a quantidade dos produtos ganho pela referida empresa. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0155/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: F.A.FERREIRA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 25% a quantidade dos produtos ganho pela referida empresa. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 0156/2020. Origem P.E nº 2020/010. Contratante FMAS Contratada: GEOVANI COSTA ANDRADE - ME, Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VÍTIMAS DA COVID 19 que entre si celebram o Município de Terra Santa. O presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 25% a quantidade dos produtos ganho pela referida empresa. Odair José Farias Albuquerque. Prefeito Municipal Protocolo: 621362
2629	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	25/01/2021	Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-018 (2ª CHAMADA) Ata de registro de Preço nº 202101015. Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020-018(2ª CHAMADA). Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19. Assinatura: 15/01/2021. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob nº 27.328.908/0001-85 Valor Registrado: R$ 182.360,00. Valor Global R$ 182.360,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-300552924
2630	DOU	CONCÓRDIA DO PARÁ	25/01/2021	Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-018 (2ª CHAMADA) CONTRATO Nº 1501018/2021. Origem: Pregão Eletrônico SRP 09/2020-018 (2ª CHAMADA). Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19.Contratante: Secretaria Municipal de Educação Contratada: INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob nº 27.328.908/0001-85; Valor Global: R$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais). Vigência: 15/01/2021 à 31/12/2021. CONTRATO Nº 1501017/2021. Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020-018(2ª CHAMADA). Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19.Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Contratada: INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob nº 27.328.908/0001-85; Valor Global: R$ 172.660,00 (Cento e setenta e dois mil seiscentos e sessenta reais). Vigência: 15/01/2021 à 31/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-300466041
2631	DOEPA	BARCARENA	25/01/2021	MUNICÍPIO DE BARCARENA, WOOD GREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA E A COLETIVIDADE. Assunto: Apurar possíveis irregularidades ocorridas no armazenamento de madeiras, sem licença outorgada pela autoridade ambiental competente. RENATO BELINI - 1º Promotor de Justiça de Barcarena Protocolo: 621172 ATO N.º 16/2021 O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do Gedoc sob o n.º 126747/2020, cadastrado em 10/11/2020, R E S O L V E: EXONERAR, de acordo com o art. 60, I, da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, RHAYLENE FARIAS BENTES, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, MP.CPCP-102.3, nomeada por meio de Ato nº 156/2020, datado de 20/10/2020, publicado no D.O.E. de 4/11/2020, a partir de 7/1/2021. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Belém, 19 de janeiro de 2021. GILBERTO VALENTE MARTINS Procurador-Geral de Justiça Protocolo: 621269 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ Extrato da PORTARIA N° 064/2020__-11PJMAB O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justiça da Defesa da Probidade Administrativa e Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos IV e VIII, 2º e 8º, § 4º, da Lei 7.437/1985 LACP, artigos 1º, 25, incisos IV, a, b e VIII, 26, incisos I, a, b e c, II, III, IV, V e VI, e 27 da Kei 8.625/1993 LONMP, artigo 54, inciso I, a, b, c e d, da Lei Complementar nº 057/06 LOMPPA, RESOLUÇÃO Nº 23/2007 e Resolução nº 007/2019CPJ, torna pública a conversão do Procedimento Preparatório 000082151/2019 em Inquérito Civil, mantendo-se o mesmo número de registro, cujos autos se encontram à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na Rua das Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-290 Marabá Pará Fone/Fax: (94) 3312-9900. PORTARIA N° 064/2020-11PJMAB Objeto: Apurar suposta prática de atos de improbidade administrativa pela nacional SAMYRA NASCIMENTO BELICHE, Gerente de Segurança da Unidade Prisional Centro de Reeducação Feminino em Marabá, tais como uso do cargo público para obter vantagens pessoais ou de outrem em detrimento da dignidade da função, aplicação irregular de dinheiro público. Envolvidos: SAMYRA NASCIMENTO BELICHE ALAN PIERRE CHAVES ROCHA Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social de Marabá Protocolo: 621040 EXTRATO DE PORTARIA Nº 003/2021-MP/3ªPJI A 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba, com fundamento no art. 129, VI da CF/20081, art. 26, I da lei 8.625/932, art. 54, I3 da Lei Complementar Estadual nº 57/2006, artigo 8º, I, II, III e IV da Resolução nº 174/20174, artigo 31 da Resolução n.º 007/2019 CPJ/MPPA, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo nº 003/2021-MP/3ªPJI, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Itaituba, situada na Av. Nova de Santana, nº 384, Centro, Itaituba/PA, CEP: 68.180-030- Itaituba Pará - Fone: (93) 3518-2123/3518-3099. PORTARIA Nº 003/2021-MP/3ªPJI Procedimento Administrativo sob SIMP nº 003095-922/2020 Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem por finalidade apurar se os menores Ryan Francisco Santos e Lucas Emanoel Martins Andrade, se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade e adotar as medidas cabíveis para assegurar o efetivo respeito aos seus direitos. MONIQUE NATHYANE COELHO QUEIROZ - Promotora de Justiça Protocolo: 621156 EXTRATO DE RECOMENDAÇÃO Nº 02/20201MP/PA-PJSLP. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ torna pública a presente Recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover. RECOMENDAÇÃO Nº 02/2021-MP/PA-PJSLP (SIMP Nº 000257-998/2020). ORIGEM: Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Pará. OBJETIVO/FINALIDADE: RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá e ao Secretário Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá: A tomada de todas as providências cabíveis para evitar a disseminação do novo coronavírus, diante da nova variante advinda de Manaus/PA (mais contagiosa), especialmente as seguintes: a) dar concretude ao art. 27-A do Decreto Estadual nº 800, de 21/05/2020, utilizando-se do aparato administrativo disponível legítimo para vedar a realização de festas e shows abertos ao público, assim como o funcionamento de bares, b) garantir o cumprimento por todos os cidadãos de Cachoeira do Piriá dos termos do Decreto Municipal n° 076/2020, velando pela obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial por todos que mantenham contato com outras pessoas e se desloquem em vias públicas. A realização de fiscalização efetiva do cumprimento do art. 27-A do Decreto Estadual nº 800, de 21/05/2020 (proibição de abertura de bares, da realização de shows e festas abertos ao público) e do Decreto Municipal n° 076/2020 (utilização de máscaras de proteção facial), com o auxílio de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Piriá e da Guarda Municipal de Cachoeira do Piriá e em colaboração com a Polícia Militar do Estado do Pará; II RECOMENDAR ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará em Cachoeira do Piriá: Atuação em cooperação com o poder público municipal, visando o cumprimento do art. 27-A do Decreto Estadual nº 800, de 21/05/2020 (proibição de abertura de bares, da realização de shows e festas abertos ao público) e do Decreto Municipal n° 076/2020 (utilização de máscaras de proteção facial). DESTINATÁRIOS: Prefeito e Secretário de Saúde de Cachoeira do Piriá/PA e Comandante da Polícia Militar Comando da PM Cachoeira do Piriá/Pará. Protocolo: 621166 PORTARIA INQUÉRITO CIVIL 02/2021-MP/5ªPJM O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de Justiça de Marituba, Eliane Cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas atribuições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da Lei nº. 7. 347/1985, art. 26, I, da Lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na Resolução 23/2017 Do Conselho Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente inquérito civil: 002059-025/2020. INVESTIGADO: MEMORIAL PARQUE DAS PALMEIRAS INTERESSADO: JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA OBJETO DA APURAÇÃO: tem como objetivo identificar e investigar a autoria do suposto dano ambiental nas proximidades de uma APP em área conhecida como "Parque do Alemão", localizado no conjunto Beija-Flor nas imediações da Travessa WE 18, com a avenida Central e Estrada da Pirelli, Bairro Decouville, Marituba-PA. ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA (5ª Promotora de Justiça Cível e Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural, da Habitação e do Urbanismo de Marituba). Protocolo: 621182 MUNICÍPIOS .
2632	DOEPA	VIGIA	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA . DECRETO Nº 543, DE 25 DE JANEIRO DE 2021. "Declara estado de emergência administrativa e financeira no âmbito da administração do Município de Vigia de Nazaré/PA, e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, no uso das atribuições legais conferidas pelas normas constitucionais vigentes e pela Lei Orgânica Municipal e ainda, nos termos da Instrução Normativa no 017/2020/TCM/ PA: CONSIDERANDO que a gestão sucedida, em absoluta desobediência aos princípios republicanos que regem a administração pública, deixou de transmitir à gestão atual condições mínimas de acesso às informações no processo de transição de mandatos; CONSIDERANDO que a gestão sucedida deixou de fornecer à gestão atual a documentação exigida no art. 6o da Instrução Normativa no 16/2020/ TCM/PA, em especial demonstrativos financeiros e contábeis, saldos e restos a pagar, relatórios de gestão, inventário patrimonial de bens móveis e imóveis, relação do quadro de servidores, folhas de pagamentos, comprovantes de quitação previdenciária, relação de procedimentos licitatórios em curso e dos contratos e convênios administrativos e obras e serviços em execução, bem como as respectivas fontes de custeio; CONSIDERANDO que a administração anterior deixou de apresentar o relatório atualizado e detalhado das ações vigentes de combate e enfrentamento da pandemia de COVID-19, bem como da situação dos casos de atendimento em curso, no âmbito da municipalidade, com os elementos de informação mínimos e indispensáveis à manutenção destas ações; CONSIDERANDO que não houve repasse das informações básicas referentes aos quantitativos de medicamentos e insumos hospitalares existentes, e a verificação pela gestão atual da insuficiência de tais itens, necessários à salvaguarda de vidas humanas e da saúde da população brevense; CONSIDERANDO que o reflexo da pandemia do COVID-19 ainda persistem e exigem da administração pública municipal o mais elevado grau de atenção; CONSIDERANDO o cenário atual de abandono e descaso com a coisa pública, vias e logradouros municipais e, consequentemente, a imediata necessidade de limpeza, reparos e conservação; CONSIDERANDO a constatação de inexistência de maquinário e equipamentos próprios aptos à execução de serviços urbanos essenciais; CONSIDERANDO, desta forma, o grave estado de anormalidade administrativa e financeira encontrado no âmbito da Administração Pública do Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, evidenciado por fatos extrínsecos e alheios à vontade da atual gestão municipal; CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios que regem a administração pública, em especial da continuidade administrativa, da impessoalidade, da boa-fé, da transparência, da probidade administrativa e da supremacia do interesso público; CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de medidas urgentes e temporárias que evitem a solução de continuidade administrativa de serviços essenciais. DECRETA: Art. 1º. Fica decretado ESTADO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA no âmbito da Administração Pública do Município de Vigia de Nazaré/PA. Art. 2º. Em razão do estado de emergência administrativa e financeira previsto no artigo anterior, ficam as Secretarias Municipais autorizadas a adotar as seguintes medida emergenciais: I - No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA: a) Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, a fim de atender as demandas médicas das Unidades Municipais de Saúde; b) Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas das Unidades Municipais de Saúde; c) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços para a manutenção das ambulâncias e veículos da Secretaria Municipal de Saúde; d) Contratação de empresa para manutenção predial para as Unidades Municipais de Saúde.; II - No âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED: a) Aquisição de gêneros alimentícios a fim de assegurar a alimentação escolar gratuita; b) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços para a manutenção dos veículos terrestres de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação; c) contratação do transporte escolar. III - No âmbito da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD: a) Contratação de serviço de auditoria externa independente, com a finalidade de apresentar relatório pormenorizado sobre contas públicas, licitações e contratos, gestão financeira e patrimonial e equilíbrio atuarial, do último quadriênio, no âmbito da administração municipal de Vigia de Nazaré/PA; b) Locação de maquinário para atender aos serviços de limpeza, reparos e conservação de logradouros públicos urbanos e do do meio rural; c) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços de manutenção de máquinas, ferramentas equipamentos de proteção individual para atender aos serviços de limpeza, reparos e conservação de logradouros urbanos e do meio rural e captação e tratamento de lixo. IV - No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTAS: a) Aquisição de combustíveis, derivados de petróleo, peças e serviços para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social; b) Aquisição de gêneros alimentícios para atender programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social; §1o. Ficam as contratações de bens e serviços especificadas neste artigo excepcionalmente autorizadas a observar o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei no 8.666/93, enquanto durar a vig6encia deste Decreto. §2o. As contratações realizadas sob a vigência deste Decreto devem obedecer estritamente aos critérios de economicidade e melhor oferta, sem prejuízo da urgência. §3o. Todos os processos de contratação de bens e serviços executados sob a égide da decretação de emergência administrativa e financeira deverão ser autorizados prévia e expressamente pelo Prefeito Municipal de Vigia de Nazaré/PA. Art. 3º. Devem todos os Secretários Municipais encaminhar ao gabinete do Prefeito relatório circunstanciado e minucioso sobre as condições de recebimento e transição das Secretarias, acerca das condições físicas, do patrimônio e dos documentos, observando especialmente as prescrições do art. 6o da IN 016/2020/TCM/PA, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar da publicação deste Decreto. Art. 4º. A Procuradoria Geral do Município deverá adotar as medidas judiciais e administrativas cabíveis para reparar os danos sofridos pelo erário municipal e buscar a responsabilização cível, administrativa e/ou criminal dos agentes envolvidos, e encaminhar cópia dos respectivos procedimentos ao gabinete do Prefeito nos prazo previsto no artigo anterior. Art. 5º. Durante o período de vigência do estado de emergência, ficam vedadas a realização de eventos culturais no âmbito municipal, patrocinado/ custeados, total ou parcialmente, com recursos do erário, conforme art. 9o da IN 17/2020/TCMPA. Art. 6º. Este Decreto terá vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período em caso de comprovada necessidade pública. Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Executivo Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Vigia de Nazaré, em 25 de janeiro de 2021. Registre-se, publique-se e cumpra-se. JOB XAVIER PALHETA JUNIOR Prefeito Municipal Protocolo: 621711
2633	DOU	ITUPIRANGA	26/01/2021	CONTRATO Nº: 20210001 origem: sem licitação nº 0/2021-001-PMI contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga contratada: Constrular Materiais de Construcao Eireli. objeto: aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura do municipio de itupiranga. valor total: R$ 17.246,25 . programa de trabalho: exercício 2021 atividade 0105.154510002.2.065 manutenção da secretaria de infraestrutura e ordenamento territorial, classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 17.246,25. CONTRATO Nº: 20210002 .origem: sem licitação nº 0/2021-002-PMI. contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga. contratado: J Junior de S Matias com e Serviços Eireli. objeto: aquisição de materiais de expediente e hospitalar para o uso no enfrentamento ao combate do covid-19, para atender as necessidades da prefeitura municipal de itupiranga e fundos vinculados. valor total: R$ 9.677,98. programa de trabalho: Exercício 2021 Atividade 0105.154510002.2.065 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Ordenamento Territorial, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 48,10, Exercício 2021 Atividade 0108.041220002.2.003 Manutenção da secetaria e gestão, planejamento e finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 8.176,28, Exercício 2021 Atividade 0103.041220002.2.012 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 1.234,70, Exercício 2021 Atividade 0108.041210016.2.062 Manutenção do departamento de contabilidade e tributos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 175,10, Exercício 2021 Atividade 0102.041220002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 43,80. CONTRATO Nº: 20210003. Origem: sem licitação nº 0/2021-002-PMI. Contratante: contratado: J Junior de S Matias com e Serviços Eireli objeto: aquisição de materiais de expediente e hospitalar para o uso no enfrentamento ao combate do covid-19, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Itupiranga e fundos vinculados. Valor total: R$ 200,00 . Programa de trabalho: exercício 2021 atividade 0503.123610002.2.013 manutenção da secretaria municipal de educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 200,00. CONTRATO Nº: 20210004. Origem: sem licitação nº 0/2021-002-PMI. Contratante: contratado: J Junior de S Matias com e serviços Eireli. Objeto: aquisição de materiais de expediente e hospitalar para o uso no enfrentamento ao combate do covid-19, para atender as necessidades da prefeitura municipal de itupiranga e fundos vinculados. Valor total: R$ 6. 844,36 programa de trabalho: exercício 2021 atividade 0311.101220002.2.032 manutenção da secretária municipal de saúde, classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 6.844,36. CONTRATO Nº: 20210010. Origem: sem licitação nº 0/2021-003-PMI. Contratante: Prefeitura Municipal de Itupiranga. Contratada: Constrular Materiais de Construcao Eireli. Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de serviços de iluminação publica. Valor total: R$ 17.400,00. Programa de trabalho: exercício 2021 atividade 0105.154510002.2.065 manutenção da secretaria de infraestrutura e ordenamento territorial, classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 17.400,00. Vigências: 22 de janeiro de 2021 a 26 de fevereiro de 2021. Data das assinaturas: 22 de janeiro de 2021. - DAT Itupiranga, 14 de janeiro de 2021 - ASS Jose de Aparecida Soares Menes - CAR Prefeito Municipal Interino.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-300681585
2634	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	26/01/2021	a) Espécie: Contrato nº. 009/2021 firmado em 22/01/2021, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa Pdl Neto Comercio Atacadista De Medicamentos Eireli, CNPJ Nº 30.571.825/0001-27. b) Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19, OBJETIVANDO A DETECÇÃO RÁPIDA, SEGURA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM EM PACIENTES SUSPEITOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decreto 9.412/2018. d) Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31/12/2021, ou fim de todo quantitativo solicitado. e) Funcional Programática: ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA NO CONTROLE DA COVID-19. 10.122.0220.2.209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte: 12142100. f) Valor Contratual: R$ 17.425,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais). g) Signatários: pela Contratante, a Sra. Elaine Salomão de Sales e pelo Contratado o Sr. Pedro Dias Ladeira Neto. Conceição do Araguaia-PA,05 de janeiro de 2021. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-300695295
2635	DOU	SANTARÉM	27/01/2021	DISPENSA Nº 003/2021-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 003/2021, Processo Administrativo Nº 007/2021, em que consagrou como contratada a Empresa: Estação Espetos Eireli Me, inscrita no CNPJ sob o n° 17.271.649/0001-40, com sede na Avenida Fernando Guilhon, s/n, lote C 01, Bairro: Elcione Barbalho, CEP: 68.038-900, no Município de Santarém, neste Estado, telefone: (93) 98401-1409, endereço eletrônico: estacaoespetos@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Heliete Priscila Lima Costa, brasileira, portadora da cédula de identidade RG: 4331018, CPF: 871.434.022-49, residente e domiciliada na Avenida Dom Frederico Costa, nº 384, Bairro: Prainha, CEP: 68005480, nesta cidade. Objeto: Aquisição de Marmitex para atender as necessidades dos Ambulatórios Itinerantes de Atendimento de Síndromes Gripais (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. Valor Total: R$ 102.00,00 (cento e dois mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-300930113
2636	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	27/01/2021	Processo Licitatório Nº. 002/2021 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, através da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados, que realizará no dia 02/02/2021 às 09h, (horário de Brasília-DF), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, na Lei do COVID-19 tipo menor preço por item, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DO TORÁX COM IMAGEM, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde na Lei do COVID-19. O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, wwwportaldecompraspublicas.com.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-1/2021-300887482
2637	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	27/01/2021	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB, CNPJ 29.989.385/0001-43. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 117/2020 Pregão Eletrônico nº 035/2020 CONTRATO Nº 004/2021 - DENTAL REDENÇÃO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 11.670.904/0001-40 - Objeto: - Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Prevenção ao Covid-19, A Fim de Maximizar as Medidas Preventivas dos Funcionários da Rede Municipal de Ensino Durante o Período das Aulas Telepresenciais. Assinatura: 22/01/2021, Vigência: inicio: 22/01/2021 término: 22/05/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 1.140,00 (Um mil, cento e quarenta reais). CONTRATO Nº 005/2021 - MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, CNPJ: 36.065.789/0001-06 - Objeto: - Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Prevenção ao Covid-19, A Fim de Maximizar as Medidas Preventivas dos Funcionários da Rede Municipal de Ensino Durante o Período das Aulas Telepresenciais. Assinatura: 22/01/2021, Vigência: inicio: 22/01/2021 término: 22/05/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 4.292,00 (Quatro mil, duzentos e noventa e dois reais). CONTRATO Nº 006/2021 - ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, CNPJ: 10.462.477/0001-42 - Objeto: - Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Prevenção ao Covid-19, A Fim de Maximizar as Medidas Preventivas dos Funcionários da Rede Municipal de Ensino Durante o Período das Aulas Telepresenciais. Assinatura: 22/01/2021, Vigência: inicio: 22/01/2021 término: 22/05/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 2.220,00 (Dois mil, duzentos e vinte reais). CONTRATO Nº 007/2021 - GRAFICA DO PRETO LTDA, CNPJ: 03.750.414/0001-26 - Objeto: - Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Prevenção ao Covid-19, A Fim de Maximizar as Medidas Preventivas dos Funcionários da Rede Municipal de Ensino Durante o Período das Aulas Telepresenciais. Assinatura: 22/01/2021, Vigência: inicio: 22/01/2021 término: 22/05/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais). CONTRATO Nº 008/2021 - STRA NEGOCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA, CNPJ: 11.388.997/0001-15 - Objeto: - Contratação De Empresa Para Aquisição De Materiais De Prevenção Ao Covid-19, A Fim De Maximizar As Medidas Preventivas Dos Funcionários Da Rede Municipal De Ensino Durante O Período Das Aulas Telepresenciais. Assinatura: 22/01/2021, Vigência: inicio: 22/01/2021 término: 22/05/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 3.572,00 (Três mil e quinhentos e setenta e dois reais). Redenção - PA, 27 de Janeiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-300954291
2638	DOU	SANTARÉM	27/01/2021	DISPENSA Nº 003/2021 - SEMSA. Contrato Administrativo nº 003/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Estação Espetos Eireli Me, inscrita no CNPJ sob o n° 17.271.649/0001-40, com sede na Avenida Fernando Guilhon, s/n, lote C 01, Bairro: Elcione Barbalho, CEP: 68.038-900, no Município de Santarém, neste Estado, telefone: (93) 98401-1409, endereço eletrônico: estacaoespetos@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Heliete Priscila Lima Costa, brasileira, portadora da cédula de identidade RG: 4331018, CPF: 871.434.022-49, residente e domiciliada na Avenida Dom Frederico Costa, nº 384, Bairro: Prainha, CEP: 68005480, nesta cidade. Objeto: Aquisição de Marmitex para atender as necessidades dos Ambulatórios Itinerantes de Atendimento de Síndromes Gripais (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura: 26/01/2021 até o dia 26/07/2021. Valor Total: R$ 102.00,00 (cento e dois mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-300930036
2639	DOU	OURÉM	27/01/2021	DISPENSA Nº 010/2021 CPL/PMO. CONTRATO N° 2021-2601-001-CPL/PMO. Contratada: A. R. N. DE MORAES EIRELI - ME, CNPJ: 35.912.703/0001-70. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de oxigênio medicinal, como medida de enfrentamento a pandemia pelo vírus COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. Valor Global: R$ 43.442,60 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Prazo de Vigência: 90(noventa) dias, Data de Assinatura do contrato: 26 de janeiro de 2021. Partes: Prefeitura Municipal de Ourém E A Empresa: A. R. N. De Moraes Eireli - Me.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-300953626
2640	DOEPA	OURÉM	27/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM . PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA Nº 010/2021 CPL/PMO. CONTRATO N° 2021-2601-001-CPL/PMO. Contratada: A. R. N. DE MORAES EIRELI - ME, CNPJ: 35.912.703/0001-70. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de oxigênio medicinal, como medida de enfrentamento a pandemia pelo vírus COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Ourém, Estado do Pará. Valor Global: R$ 43.442,60 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Prazo de Vigência: 90(noventa) dias, Data de Assinatura do contrato: 26 de janeiro de 2021. Partes: Prefeitura Municipal de Ourém E A Empresa: A. R. N. De Moraes Eireli - Me. Protocolo: 622110
2641	DOU	PRAINHA	27/01/2021	CONTRATO Nº: 20210001. ORIGEM: DISPENSA Nº 7/2021-060101. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda. Cnpj: 25.012.382/0001-02. Objeto: Contratação Direta, Via Dispensa de Licitação Emergencial, Para Aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal, Destinado as Novas Demandas da Unidade Mista Wilson Ribeiro, Suas Unidades Básicas de Saúde Para Pacientes do Novo Corona Vírus (COVID-19), Com Entrega Imediata. Valor Total: R$ 43.140,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta reais). Vigência: 08 de janeiro de 2021 a 08 de fevereiro de 2021. Data da Assinatura: 08 de janeiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-300954218
2642	DOU	IGARAPÉ-AÇU	27/01/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 040/2020. Objeto: Aquisição de combustível e seus derivados para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé Açu. CONTRATO Nº 002/2021: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e Lima Aguiar Comercio Ltda, CNPJ nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 2.142.275,00 (dois milhões e cento e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais). Ordenador: Normando Menezes de Souza. CONTRATO Nº 003/2021: Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e Lima Aguiar Comercio Ltda, CNPJ nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 321.487,00 (trezentos e vinte e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais). Ordenador: Aldecy Vitor de Oliveira Junior. CONTRATO Nº 004/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Lima Aguiar Comercio Ltda, CNPJ nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 793.956,00 (setecentos e noventa e três mil e novecentos e cinquenta e seis reais). Ordenador: George Ferreira Mendes Junior. CONTRATO Nº 005/2021: Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 15.448.197/0001-01 e Lima Aguiar Comercio LTDA, CNPJ nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 220.489,00 (duzentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e nove reais). Ordenador: Rosilda Menezes de Souza. CONTRATO Nº 006/2021: Secretaria Municipal de Educação / Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, CNPJ nº 30.686.417/0001-10 e Lima Aguiar Comercio Ltda, CNPJ nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 40.162,00 (Quarenta Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais). Ordenador: Aldecy Vitor de Oliveira Junior. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 020/2020. Objeto: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. Contrato nº 007/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Nutrivitta Hospitalar Eireli, CNPJ nº 31.509.020/0001-16. Valor Global: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); Contrato nº 008/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/Pa, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Nutrixx Suplementos Alimentares Ltda, CNPJ nº 12.401.269/0001-69. Valor Global: R$ 231.920,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte reais). Data de Assinatura: 07 de janeiro de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020. Objeto: Contratação de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de Raio-X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, no Município de Igarapé-Açu, para enfretamento do COVID 19. Contrato nº 009/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e A Imagem Comércio e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 07.377.150/0001-68. Valor Global: R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais). Data de Assinatura: 07 de janeiro de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2020. Objeto: Fornecimento de recarga de gás medicinal, para suprir a demanda do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Igarapé - Açu. Contrato nº 010/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/Pa, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Air Liquide Brasil LTDA, CNPJ nº 00.331.788/0083-65. Valor Global: R$ 250.587,60 (duzentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Assinatura: 07 de janeiro de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2020. Objeto: Aquisição de álcool gel e álcool liquido com teor 70% INPM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a COVID 19. Contrato nº 011/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Nortemed Distribuidora de Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 05.048.534/0001-01. Valor Global: R$ 84.184,50 (oitenta e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 07 de janeiro de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2020. Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. Contrato nº 012/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Bionorte Comércio e Serviços LTDA-ME, CNPJ nº 17.704.211/0001-08. Valor Global: R$ 19.603,07 (dezenove mil e seiscentos e três reais e sete centavos). Contrato nº 013/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e P R N Silva Comércio De Materiais Hospitalares, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor Global: R$ 19.603,07 (dezenove mil e seiscentos e três reais e sete centavos). Data de Assinatura: 11 de janeiro de 2021. DISPENSA Nº 001/2021. Objeto: Locação do imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Agostinho Abdoral Lopes. Contrato nº 014/2021: Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 20.265.587/0001-78 e Lucidalva do Socorro Sousa de Oliveira, CPF nº 301.117.062-20. Valor Global: R$18.000,00 (dezoito mil reais). Assinatura: 11/01/2021. DISPENSA Nº 002/2021. Objeto: Locação do imóvel ao funcionamento do funcionamento do Departamento de Terras e Tributos. Contrato nº 015/2021: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e Roberto Ferreira Bezerra, CPF nº 902.364.752-15. Valor Global: R$12.100,00 (doze mil e cem reais). Assinatura: 21/01/2021. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 210/2020. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2020. Objeto do termo aditivo: Alteração no o prazo de vencimento para mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 01/01/2021 e termino em 30 de junho de 2021. Contratado: N A da Silva Construtora Eireli. Ordenador: Normando Menezes de Souza. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 161/2020. Assinatura: 29 de dezembro de 2020. Objeto do termo aditivo: Aditamento no quantitativo do ITEM 12, passando da quantidade inicial de 2.500kg para 2.800kg, alterando o valor inicial do item de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), gerando uma repercussão no valor global do contrato de R$ 448.432,96 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) para o valor global de R$ 451.132,96 (quatrocentos e cinquenta e um mil e cento e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). Contratado: Associação de Agricultores Familiares e Moradores de Primavera Igarapé Açu. Ordenador: Aldecy Vitor de Oliveira Junior.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-300953407
2643	DOEPA	NOVA IPIXUNA	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA . EXTRATO DE EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001/PMNI A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA (PMNI), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública (SEMUDESP), comunica que procederá ao Chamamento Público, objetivando a Contratação emergencial de profissionais médicos, em virtude da situação emergencial gerada pela pandemia COVID-19, para atender as necessidades dos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública (Unidades de Saúde), com objetivo o atendimento aos pacientes usuários do SUS na Rede Pública de Saúde deste Município. Prazo para apresentação de propostas: 03/03/2021 a 10/03/2021, a partir das 08h00 até às 14h00, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA, localizada na Rua Antônio Marrocos, nº 01 - Bairro: Felicidade, Nova Ipixuna/PA. O edital está disponível na pelo e-mail: cpl.pmni@gmail.com, Portal do TCM/ PA, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da PMNI. MAXEMILIANO MEDEIROS MATOS. Secretário Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública. Nova Ipixuna-PA, 01 de Março de 2021. FRANQUISSUEL GOMES REIS Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 632136 . .
2644	DOU	SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	02/03/2021	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pelo Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, publica o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: DISPENSA Nº 7/2021-002. Objeto: Aquisição de Kit Teste Rapido COVID-19 IgG/IgM, em conformidade com o Decreto Municipal n°014/2021 - GP/PMSSBV, e Decreto Municipal nº 085-2021- GP/PMSSBV. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), Contratada: R S Lobato Neto Eireli, CNPJ n° 38.028.373/0001-43. VALOR: R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal n°014/2021 - GP/PMSSBV, Decreto Municipal nº085-2021- GP/PMSSBV. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pelo Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2021-002-306184111
2645	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	02/03/2021	CONTRATO Nº: 2021018601 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00057 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): ARCA EMPREENDIMENTOS, CONST.E SERVIÇOS LTDA OBJETO.: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM IDENTIFICAÇÃO E CAPTAÇÃODE RECURSOS FEDERAIS MEDIANTE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ORÇAMENTO PÚBLICO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA +BRASIL (SINCOV)DE CONVENIOS FEDERAIS COM APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO A ANÁLISE E O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE IRAO FORMAR TODO O CONJUNTO DE AÇOES DE EXECUÇÕES DOS REPASSES, CADASTRAMENTO DE CARTAS DE CONSULTAS, ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO E A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil, quinhentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R$ 76.500,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 A 28 DE OUTUBRO DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210147 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00001 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPALDE SAUDE CONTRATADA(O): JOSE DIEGO SODRE RIBEIRO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 32.508,00 (trinta e dois mil, quinhentos e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.101220004.2.055 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 32.508,00 VIGÊNCIA: 07 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 07 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210149 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00010 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): JOSEFA MARIA LUZ DA SILVA OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIOMNAMNETO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082430017.2.094 Gestão do Piso Basico Fixo, lassificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 12.000,00 VIGÊNCIA: 08 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 08 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210153 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00008 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): EDILSON RAIMUNDO DA SILVA SOUZA OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.096 Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 12.000,00 VIGÊNCIA: 08 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 08 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210154 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00009 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): DEIVID MAIA FONSECA OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.090 Gestão do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 12.000,00 VIGÊNCIA:: 08 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA:.: 08 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210180 ORIGEM:: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00003 CONTRATANTE:: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): SIMONE DO SOCORRO CERQUEIRA DA LUZ OBJETO:.: LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 8.800,00 (oito mil, oitocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.116 Manutenção das Unidades Escolares - Fundeb 40%, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 8.800,00 VIGÊNCIA:: 11 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA:.: 11 de Janeiro de 2021 EXTRATO DE CONTRATO Nº: 20210075 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 11.422,34 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 11.422,34 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210076 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E DE N LOPES RAMOS COMERCIO-EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 10.149,50 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$10.149,50VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210077 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): MENDES & SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 1.600,00 (um mil, seiscentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 1.600,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210079 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 62.203,78 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e setenta e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$62.203,78 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210083 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 727,50 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210137 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00034 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE- RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMANº 358/2005, RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 306/2004, PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 19.500,00 (dezenove mil, quinhentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 19.500,00 VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 27 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210139 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2020-00050 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): FASTLABOR COMERCIAL EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM VALOR TOTAL: R$ 2.485,73 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.080 Manutenção do Laboratorio Hospitalar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 2.485,73 VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATADA ASSINATURA: 26 de Janeiro de 2021 CONTRATONº: 20210138ORIGEM:PROCESSOADMINISTRATIVONº 9/2020- 00050, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM VALOR TOTAL: R$ 31.581,55 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO:Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.080 Manutenção do Laboratorio Hospitalar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 31.581,55 VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2021a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 26 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210013 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/P A. VALOR TOTAL: R$ 480.993,30 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 480.993,30 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA.: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210092 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00048 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA OBJETO.: Aquisição de Oxigenio 02 medicinal, em atendimento as demandas ocasionadas pela pandemia do novo coranavirus (covid 19) oriundas da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Capim/PA VALOR TOTAL: R$ 75.980,00 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 75.980,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA.: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210099 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00048 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA OBJETO.: Aquisição de Oxigenio 02 medicinal, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saude. VALOR TOTAL: R$ 122.440,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons umo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 47.400,00, Exercício 2021 Atividade 0908.103010008.2.058 Gestão do Programa Estrategia Saúde da Familia - ESF, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 75.040,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA.: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210031 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): PRAVALUZ COMERCIO EIRELI OBJETO: Aquisição de material elétrico objetivando a manutenção da rede de iluminação pública do município de São Domingos do Capim/PA. VALOR TOTAL: R$ 378.493,00 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 378.493,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210004 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): R SOUZA & CIA LTDA OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E OUTROS MATERIAIS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SERETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 384.072,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, setenta e dois reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.154520003.2.021 Manutenção de Vias Púbicas Urbanas , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 384.072,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210006 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 812,70 (oitocentos e doze reais e setenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 392,70 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210007 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PÁ. VALOR TOTAL: R$ 8.735,30 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 8.735,30 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210030 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00020 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): J.L.R.ARAUJO COM E SERVIÇOS OBJETO: Aquisição de material elétrico objetivando a manutenção da rede de iluminação pública do município de São Domingos do Capim/PA. VALOR TOTAL: R$ 34.614,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 34.614,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210035 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAP IM/PA. VALOR TOTAL: R$ 53.630,72 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.096 Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 53.630,72 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210036 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAP IM/PA. VALOR TOTAL: R$ 120,00 (cento e vinte reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 120,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210039 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00036 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAP IM/PA. VALOR TOTAL: R$ 373,40 (trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.096 Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 373,40 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210045 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00057 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 47.120,63 (quarenta e sete mil, cento e vinte reais e sessenta e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.36, no valor de R$ 47.120,63 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210049 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00061 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OBJETO: a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 14.377,50 (quatorze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.083 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons umo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 14.377,50 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210057 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 13.515,00 (treze mil, quinhentos e quinze reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 13.515,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210059 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): E DE N LOPES RAMOS COMERCIO-EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 11.260,00 (onze mil, duzentos e sessenta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 11.260,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210062 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00058 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): MENDES & SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 8.656,50 (oito mil, seiscentos e cinquenta e seisreais e cinquenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 8.656,50 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210085 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00056 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 688.025,80 (seiscentos e oitenta e oito mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103030008.2.062 Gestão do Programa de Assistência Farmaceutica Basica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 688.025,80 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210091 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-0077 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): P G LIMA COM EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)E MATERIAL TÉCNICO DO TIPO TESTE RÁPIDO IGM E IGG, PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103050004.2.146 Ações Emergenciais "Novo Coronavirus" COVID 19 - Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 847,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210102 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 5.507,00 (cinco mil, quinhentos e sete reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.101220004.2.055 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R$ 747,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210106 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 1.125.366,85 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e seisreais e oitenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082410004.2.098 Apoio ao Conselho da Pessoa Idosa , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 1.125.366,85 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210122 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS AGREGADOS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 76.458,18 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.116 Manutenção das Unidades Escolares - Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 10.833,67 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210124 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): J N SODRE SERV. & COM.-ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS AGREGADOS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 5.725,00 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R$ 5.725,00 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210126 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00023 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. E VAL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB CONTRATADA(O): XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA DE MAT.CIRURG. E HOSPIT OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS AGREGADOS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 15.597,98 (quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1312.123610007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R$ 15.597,98 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210138 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2020-00050, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): E T MARQUES EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM VALOR TOTAL: R$ 31.581,55 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0908.103020008.2.080 Manutenção do Laboratorio Hospitalar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 31.581,55 VIGÊNCIA: 26 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 26 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210142 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-00042 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): A C BELO CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI OBJETO: LOCAÇÃO DE VEIVULOS LEVES E PESADOS VALOR TOTAL: R$ 251.530,00 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1009.082440017.2.096 Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 251.530,00 VIGÊNCIA: 11 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 11 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210176 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL: R$ 888.175,95 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.041220004.2.018 Gestão da Secretari a de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 888.175,95 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210003 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): J.C.P. PRADO COMÉCIO EIRELI-ME OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PARÁ,SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VALOR TOTAL: R$ 427.869,40 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.041220004.2.018 Gestão da Secretari a de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 427.869,40 VIGÊNCIA:: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº: 20210175 ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2019-00050 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIMCONTRATADA(O): ANDRADE ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES OBJETO::: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS EM GERAL, HIDRÁULICOS, TINTAS E ACESSÓRIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA VALOR TOTAL:: R$ 207.532,70 (duzentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 0504.041220004.2.018 Gestão da Secretari a de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 207.532,70 VIGÊNCIA: 04 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA.: 04 de Janeiro de 2021. MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL. Pregoeira	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306098438
2646	DOU	SANTARÉM	02/03/2021	Processo Administrativo Nº 27-2021 A Secretaria Municipal de Saúde resolve: RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 017/2021, Processo Administrativo Nº 027-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Ribeiro Moreira Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 08.701.893/0001-04. Objeto: Aquisição de Combustíveis para uso em Embarcações em uso Pela Secretaria Municipal de Saude no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta), a contatar da data de sua assinatura: 26/02/2021. Valor Total: R$ 258.930,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-17/2021-semsa-306166673
2647	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	02/03/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: R S LOBATO NETO EIRELI - EPP - CNPJ: 38.028.373/0001-43, VALOR TOTAL: R$ 95.668,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Santa Bárbara do Pará, 01 de fevereiro de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA. SECRETARIA DE SAÚDE	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-306183711
2648	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	02/03/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: R S LOBATO NETO EIRELI - CNPJ: 38.028.373/0001-43 - CONTRATO: 20210023 / VALOR TOTAL: R$ 95.668,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de Fevereiro de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA. SECRETARIA DE SAÚDE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306166513
2649	DOU	NOVA IPIXUNA	02/03/2021	A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA (PMNI), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública (SEMUDESP), comunica que procederá ao Chamamento Público, objetivando a Contratação emergencial de profissionais médicos, em virtude da situação emergencial gerada pela pandemia COVID-19, para atender as necessidades dos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública (Unidades de Saúde), com objetivo o atendimento aos pacientes usuários do SUS na Rede Pública de Saúde deste Município. Prazo para apresentação de propostas: 03/03/2021 a 10/03/2021, a partir das 08h00 até às 14h00, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA, localizada na Rua Antônio Marrocos, nº 01 - Bairro: Felicidade, Nova Ipixuna/PA. O edital está disponível na pelo e-mail: cpl.pmni@gmail.com, Portal do TCM/PA, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da PMNI. MAXEMILIANO MEDEIROS MATOS. Secretário Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-306183161
2650	DOEPA	MEDICILÂNDIA	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA . PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 019/2021, ocorrida em 19 de fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de medicamentos psicotrópicos para manutenção do programa de assistência farmacêutica básica do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, e tem por contratada J M FRANCO, CNPJ 00.562.364/000165, no valor total de R$ 218.208,40 (duzentos e dezoito mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 020/2021, ocorrida em 19 de fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19, e tem por contratada A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ 27.828.853/0001-72, no valor total de R$ 7.612,00 (sete mil, seiscentos e doze reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 021/2021, ocorrida em 23 de fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto Fornecimento de gás de cozinha, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, e tem por contratada J E DOS SANTOS, CNPJ 10.391.106/0001-17, no valor total de R$ 15.880,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 022/2021, ocorrida em 23 de fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de pessoa física para prestação de serviços de locação de imóvel urbano, para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, e tem por contratada OLGA JACOBSEN KRUGER, CPF 251.965.372-87, no valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 023/2021, ocorrida em 23 de fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para manutenção dos Programas de Atenção Básica- PAB Fixo e Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, e tem por contratada A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ 27.828.853/0001-72, no valor total de R$ 195.696,10 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dez centavos). AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210035 Dispensa de Licitação Nº 019/2021, Objeto: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos psicotrópicos para manutenção do programa de assistência farmacêutica básica do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. CONTRATO Nº 20210035. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J M FRANCO, no valor total de R$ 218.208,40 (duzentos e dezoito mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos) Vigência 23/02/2021 à 24/04/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210045 Dispensa de Licitação Nº 020/2021, Objeto: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social no enfrentamento a emergência de saúde - COVID-19. CONTRATO Nº 20210045. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no valor total de R$ 7.612,00 (sete mil, seiscentos e doze reais) Vigência 25/02/2021 à 25/03/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210046 Dispensa de Licitação Nº 021/2021, Objeto: Fornecimento de gás de cozinha, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. CONTRATO Nº 20210046. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J E DOS SANTOS, no valor total de R$ 15.880,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais) Vigência 25/02/2021 à 25/04/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210044 Dispensa de Licitação Nº 022/2021, Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços de locação de imóvel urbano, para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente. CONTRATO Nº 20210044. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: OLGA JACOBSEN KRUGER, no valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais) Vigência 25/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210041 Dispensa de Licitação Nº 023/2021, Objeto: Fornecimento de material hospitalar para manutenção dos Programas de Atenção Básica- PAB Fixo e Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. CONTRATO Nº 20210041. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A. F. BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI, no valor total de R$ 195.696,10 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dez centavos) Vigência 24/02/2021 à 31/03/2021. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021 O Prefeito Municipal de Medicilândia, Sr. Júlio Cesar do Egito, homologa a empresa vencedora: AUTO POSTO IVI EIRELI, venceu os itens 01, 02 e 03 no valor total de R$ 5.123.820,00 (cinco milhões, cento e vinte e três mil e oitocentos e vinte reais). AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021 Processo: 20210125/03; Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 001/2021; Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível (Gasolina/Óleo Diesel Comum/ Óleo Diesel S10) com Fornecimento Contínuo e Fracionado, Conforme Demanda, para Abastecimento da Frota De Veículos da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas Secretarias; Órgãos gerenciadores: Prefeitura Municipal de Medicilândia; CNPJ nº 34.593.525/0001-08; Fundo Municipal de Meio Ambiente; CNPJ nº 21.007.170/0001-78; Fundo Municipal de Educa- ção; CNPJ nº 28.368.870/0001-37; Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ.Básica; CNPJ nº 30.406.403/0001-04; Fundo Municipal de Saúde; CNPJ nº 11.419.894/0001-75; Fundo Municipal de Assistência Social; CNPJ nº 18.300.312/0001-75 Detentoras da Ata de Registro de Preços nº 001/2021: AUTO POSTO IVI EIRELI, CNPJ 21.387.460/0001-94, Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 22 de Fevereiro de 2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210037 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/ óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Medicilândia. CONTRATO Nº 20210037. Contratante: Prefeitura Municipal de Medicilândia. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 1.777.620,00 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210038 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. CONTRATO Nº 20210038. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 52.840,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210039 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Educação. CONTRATO Nº 20210039. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210040 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/ óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos do FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA. CONTRATO Nº 20210040. Contratante: Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ.Básica. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 288.920,00 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210042 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/ óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde. CONTRATO Nº 20210042. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 162.540,00 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210043 Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina/óleo diesel comum/ óleo diesel s10) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social. CONTRATO Nº 20210043. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: AUTO POSTO IVI EIRELI, no valor total de R$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil, duzentos reais) Vigência 24/02/2021 à 31/12/2021. Protocolo: 632133 . .
2651	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: R S LOBATO NETO EIRELI - EPP - CNPJ: 38.028.373/000143, VALOR TOTAL: R$ 95.668,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais). ##TEX FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Santa Bárbara do Pará, 01 de fevereiro de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE Protocolo: 632158
2652	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00004. EX Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: R S LOBATO NETO EIRELI - CNPJ: 38.028.373/0001-43 CONTRATO: 20210023 / VALOR TOTAL: R$ 95.668,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 01 de Fevereiro de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE. Protocolo: 632168
2653	DOEPA	SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	15/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ DECRETO nº 068, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. Dispõe Sobre as Novas Medidas de Enfrentamento, no Âmbito do Município de Santo Antônio do Tauá, a Pandemia do Coronavírus Covid-19 e dá Outras Providências. O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Tauá, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei: CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 800 de 2020 que determinou medidas em todo o Estado do Pará para o enfrentamento da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19); CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 014/2021 de 27 de janeiro de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração GS-SEPLAD. CONSIDERANDO que o Município de Santo Antônio do Tauá necessita adotar em âmbito local as medidas necessárias contra a pandemia; CONSIDERANDO que pelo Decreto Estadual, o Município de Santo Antônio do Tauá se encontra classificado na Zona de Controle I - Bandeira Laranja; CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o surto do coronavírus COVID-19; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; CONSIDERANDO a necessidade de organizar e disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal em função dos dias de ponto facultativo no ano de 2021; CONSIDERANDO que o Administrador Público deverá, em suas ações administrativas, cumprir os princípios estampados no caput do artigo 37 da Constituição Federal; DECRETA: Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Município de Santo Antônio do Tauá, à pandemia do coronavírus COVID-19. Art. 2º - Fica mantido o expediente em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2021. Art. 3º - Estabelecer que apenas o dia 16 de fevereiro de 2021 terá o expediente facultado. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá (PA), em 11 de fevereiro de 2021. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Rossivaldo Silva Ferreira - Prefeito Municipal. Protocolo: 627768
2654	DOEPA	PRIMAVERA	15/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA . PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-0002 Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de uso Contínuo e Tratamento Covid-19 Para atender os Usuários Cadastrados no Sistema Único de Saúde (Sus) do Município de Primavera, Estado do Pará, com abertura no dia 02/03/2021 a partir das 10h00, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA. Protocolo: 627753
2655	DOEPA	PACAJÁ	15/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ . AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 002-2021, ocorrida em 15 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua da Secretaria Municipal de Saúde, e tem por contratada PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S, CNPJ 17.918.747/0001-26, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Protocolo: 627746 AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 01-2021, ocorrida em 15 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto locação de imóvel para sede do conselho tutelar da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pacajá, e tem por contratada DEJANIRA RODRIGUES DE SANTANA, CPF: 363.489.962-04, no valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos mil reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 02-2021, ocorrida em 29 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de urnas funerárias e translado para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social de Pacajá-PA, e tem por contratada A. D. ZOPELARI EIRELI, CNPJ 36.525.732/0001-42, no valor total de R$ 15.406,00 (quinze mil e quatrocentos e seis reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 03-2021, ocorrida em 29 de janeiro de 2021, em confor- midade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresas especializadas para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pacajá, e tem por I J C DE AZEVEDO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ 11.271.070/0001-09, no valor total de R$ 12.416,30 (doze mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos). Protocolo: 627738 AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 004-2021, ocorrida em 19 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua da Prefeitura Municipal de Pacajá, e tem por contratada PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S, CNPJ 17.918.747/0001-26, no valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007-2021/001 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 007-2021/001, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresa, para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá, e tem por contratada MANUEL CARLOS GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 26.143.824/0001-04, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 007-2021, ocorrida em 19 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, especializada no fornecimento de serviços de advocacia e assessoria jurídica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá, e tem por contratada ESCRITORIO MILEO S/S - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 01.108.011/000152, no valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 008-2021, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, especializada no fornecimento de licença de uso de sistemas de informática para gestão pública, para atender a demanda da prefeitura municipal e suas secretarias, e tem por contratada ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.288.268/0001-04, no valor total de R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 009-2021, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação empresa especializada no suporte e manutenção de sistema informatizado, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias, e tem por contratada LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA ME, CNPJ 73.807.711/0001-46, no valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Protocolo: 627745 AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 003-2021, ocorrida em 15 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil aplicada ao setor público, no acompanhamento e orientação nas Áreas Financeira, Orçamentária, Contábil, Patrimonial e Administrativa aos servidores e responsáveis pela Administração Pública do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e tem por contratada PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S, CNPJ 17.918.747/0001-26, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Protocolo: 627744 AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 005-2021, ocorrida em 19 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua do Fundo Municipal de Educação de Pacajá/ PA, e tem por contratada PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S, CNPJ 17.918.747/0001-26, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 006-2021, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua do Fundo Municipal de Educação de Pacajá/PA, e tem por contratada NORTE RIOS CONSULTORIA, CNPJ 21.060.218/000101, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Protocolo: 627743 AVISO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 001-2021, ocorrida em 15 de janeiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua do Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Pacajá/PA, e tem por contratada PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S, CNPJ 17.918.747/0001-26, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Protocolo: 627742 AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 04-2021, ocorrida em 03 de Fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto aquisição de medicamentos e insumos em caráter de urgência para atender as demandas do fundo municipal de saúde de Pacajá-PA, e tem por contratada GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, CNPJ 10.495.738/0001-20, no valor total de R$ 17.058,00 (dezessete mil e cinquenta e oito reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 05-2021, ocorrida em 04 de Fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e tem por contratada K R G BENTO EIRELI, CNPJ 18.932.464/0001-00, no valor total de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais). AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-2021 O Município de Pacajá, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 06-2021, ocorrida em 10 de Fevereiro de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de pessoa física para prestação de serviço de publicidade em carro de som, em caráter de urgência para atender as demandas do fundo municipal de saúde de Pacajá e tem por contratada JHONATA COSTA ANDRADE, CPF: 007.856.552-98, no valor total de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Protocolo: 627740
2656	DOEPA	BANNACH	15/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH . PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH-PA DECRETO Nº 014/2021 Dispõe sobre a Prorrogação do Período do Estado de Calamidade no Âmbito do Município de Bannach-PA, em Decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus COVID-19) e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Bannach, Estado do Pará, LUCINEIA ALVES DA SILVA no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas. DECRETA: Art. 1º. Fica prorrogado, até 30 de junho de 2021, o período do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo nº 45, de 29 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Bannach/PA, em decorrência da pandemia advinha do novo coronavírus (COVID-19). Bannach-PA, 08 de fevereiro de 2021. Lucinéia Alves Da Silva Prefeitura Municipal Protocolo: 627726
2657	DOU	TUCUMÃ	17/02/2021	CONTRATO Nº: 20210031 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°7/2021-007FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRO COVID-19, DURANTE O PLANO DE CONTIGÊNCIA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID-19). Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratada: SOARES FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA-ME, com o valor total de R$ 10.570,00 (dez mil, quinhentos e setenta reais). VIGÊNCIA: 11 de Fevereiro de 2021 a 12 de Abril de 2021 - DATA DA ASSINATURA: 11 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 20210032 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°7/2021-007FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRO COVID-19, DURANTE O PLANO DE CONTIGÊNCIA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID-19). Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratada: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 105.118,00 (cento e cinco mil, cento e dezoito reais). VIGÊNCIA: 11 de Fevereiro de 2021 a 12 de Abril de 2021 - DATA DA ASSINATURA: 11 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-303849510
2658	DOU	SALINÓPOLIS	17/02/2021	A Prefeitura Municipal de Salinópolis, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2021/SRP, do tipo menor preço por item, com o objeto desta licitação: aquisição de kit alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal de ensino, devido a situação de emergência no pais causada pela pandemia do covid-19, através do sistema de registro de preço. Data da Abertura: 02/03/2021 as 9:00h00min. Local do certame: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Salinópolis, sito à Tv. Pr. Ananias Vicente Rodrigues nº118, Centro, Salinópolis-PA, duvidas pelo email:cplsalinopolis@gmail.com ou Fone:91-98901-9019. Horário p/retirada edital 08:00 as 12:00h no Setor de Licitação localizado na Prefeitura Municipal de Salinópolis ou pelo site www.salinopolis.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-presencial-n-3/2021/srp-303902413
2659	DOU	PRIMAVERA	17/02/2021	Tipo menor preço por item. Registro de preço para eventual Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de uso Contínuo e Tratamento Covid-19 Para atender os Usuários Cadastrados no Sistema Único de Saúde (Sus) do Município de Primavera, Estado do Pará, com abertura no dia 02/03/2021 a partir das 10h00, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-9/2021-0002-303848760
2660	DOU	ORIXIMINÁ	17/02/2021	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-012-FMS/21. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 033/2021-FMS, Empresa Contratada: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP, no valor de R$ 215.617,00 (Duzentos e Quinze Mil, Seiscentos e Dezessete Reais). CONTRATO Nº 034/2021-FMS, Empresa Contratada: A. N. GARCIA DA SILVA - ME, com o valor total de R$ 3.493,00(Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais). CONTRATO Nº 035/2021-FMS, Empresa Contratada: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, com o valor total de R$ 15.900,00 (Quinze Mil, Novecentos Reais). Objeto: Aquisição de medicamentos para compor KIT COVID para distribuição na Atenção Básica, de fórmulas nutricionais e filtros para respiradores/ventiladores para atender o Hospital Municipal de Oriximiná. Vigência: 28/01/2021 à 05/04/2021. Data da assinatura: 28/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-303917330
2661	DOEPA	SALINÓPOLIS	17/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS . AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/SRP. A Prefeitura Municipal de Salinópolis, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2021/SRP, do tipo menor preço por item, com o objeto desta licitação: aquisição de kit alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal de ensino, devido a situação de emergência no pais causada pela pandemia do covid-19, através do sistema de registro de preço. Data da Abertura: 02/03/2021 as 9:00h00min. Local do certame: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Salinópolis, sito à Tv. Pr. Ananias Vicente Rodrigues nº118, Centro, Salinópolis-PA, duvidas pelo email:cplsalinopolis@gmail.com ou Fone:91-98901-9019. Horário p/retirada edital 08:00 as 12:00h no Setor de Licitação localizado na Prefeitura Municipal de Salinópolis ou pelo site www.salinopolis.pa.gov.br. PAULO VICTOR PIRES GOMES Pregoeiro/PMS. Protocolo: 628293 ..
2662	DOEPA	PRIMAVERA	17/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/20210002 - Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de uso Contínuo e Tratamento Covid-19 Para atender os Usuários Cadastrados no Sistema Único de Saúde (Sus) do Município de Primavera, Estado do Pará, com abertura no dia 02/03/2021 a partir das 10h00, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA. Protocolo: 628290 . .
2663	DOEPA	PACAJÁ	17/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ . EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20210004 ORIGEM.....................: INEXIGIBILIDADE Nº 002-2021 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S CNPJ: 17.918.747/0001-26 OBJETO......................: contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Licitações e Contratos Administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua da Secretaria Municipal de Saúde VALOR TOTAL................: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.074, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria. VIGÊNCIA...................: 18 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA.........: 18 de Janeiro de 2021 Protocolo: 628286 EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20210008 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-2021 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP CNPJ: 10.495.738/0001 OBJETO......................: aquisição de medicamentos e insumos em caráter de urgência para atender as demandas do fundo municipal de saúde de Pacajá-PA VALOR TOTAL................: R$ 17.058,00 (dezessete mil, cinquenta e oito reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.092 Manutenção do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA...................: 08 de Fevereiro de 2021 a 30 de Abril de 2021 DATA DA ASSINATURA.........: 08 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 628288 EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20210009 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05-2021 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: K R G BENTO EIRELI CNPJ: 18.932.464/0001 OBJETO......................: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 VALOR TOTAL................: R$ 17.100,00 (dezessete mil, cem reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.092 Manutenção do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. VIGÊNCIA...................: 09 de Fevereiro de 2021 a 31 de Julho de 2021 DATA DA ASSINATURA.........: 09 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 628287 EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20210020 ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-2021 CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O).....: JHONATA COSTA ANDRADE CPF: 007.856.552-98 OBJETO......................: Contratação de pessoa física para prestação de serviço de publicidade em carro de som, em caráter de urgência para atender as demandas do fundo municipal de saúde de Pacajá. VALOR TOTAL................: R$ 17.400,00 (dezessete mil, quatrocentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.074, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física. VIGÊNCIA...................: 12 de Fevereiro de 2021 a 31 de Agosto de 2021 DATA DA ASSINATURA.........: 12 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 628289 . .
2664	DOU	ORIXIMINÁ	17/02/2021	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Rayane Souza Santos, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de medicamentos para compor KIT COVID para distribuição na Atenção Básica, de fórmulas nutricionais e filtros para respiradores/ventiladores para atender o Hospital Municipal de Oriximiná. Contratadas: SANTANA S. L. ANDRADE - EPP, A. N. GARCIA - ME e ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Rayane Souza Santos, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-012-fms/21-303881709
2665	DOU	PARAUAPEBAS	18/02/2021	ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 22.351.840/0001-31, estabelecida à Q 173, LOTE 58, S/N, ROD. BR 230, CIDADE JARDIM, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). ANTONIO GLAYDSON DIOGO DA SILVA, C.P.F. nº 696.639.472-68, R.G. nº 04718803553 DETRAN PA. ITEM 00002 VALOR TOTAL R$ 599.400,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210053-304064894
2666	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	18/02/2021	CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 139/2020 Pregão Eletrônico nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021 - HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA - ME Cnpj: 23.624.879/0001-48- Objeto: - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção em Cabines de Descontaminação Contra Virus e Bactérias, Sanitização e Desinfecção de Ambientes, em Atendimento a População de Redenção em Locais de Maior Circulação, Na Lei Do Covid-19. Assinatura: 13/01/2021, Vigência: inicio: 13/01/2021 término: 13/04/2021. Valor global previsto e estimado de R$ 365.963,80 (Trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-304108077
2667	DOU	PARAUAPEBAS	18/02/2021	ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA; C.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30, estabelecida à ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA Nº8, LEVILANDIA, Ananindeua PA, (91) 99185-0504, representada neste ato pelo Sr(a). WALDIR RAIMUNDO OLIVEIRA BRITO JUNIOR, C.P.F. nº 228.410.162-34. ITEM 00001 VALOR TOTAL R$ 991.008,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210050-304064821
2668	DOEPA	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	18/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS . PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS EXTRATOS DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021100201, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00302001/21. Publicado dia 16/02/2021 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, com o Objeto: Aquisição Emergencial, de Material Técnico de Proteção Individual e Higienização Pessoal, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas. Exercício: 2021. Contrato: 2021160201. Contratada: RET Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ 12.313.826/000190. Valor Total: de R$ 156.670,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais). Vigência: 16/02/2021 a 16/04/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-100201, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00302001/21. Publicado dia 16/02/2021 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, com o Objeto: Aquisição Emergencial, de Material Técnico de Proteção Individual e Higienização Pessoal, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades básicas de prevenção de contágio, devido urgência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Caetano De Odivelas-Pa. Exercício: 2021. Contrato: 2021160202. Contratada: RCA Dist. de Produtos Hospitalares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, CNPJ 26.543.386/0001-71. Valor Total: de R$ 180.330,00 (cento e oitenta mil, trezentos e trinta reais). Vigência: 16/02/2021 a 16/04/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-100201, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00302001/21.Publicado dia 16/02/2021 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, com o Objeto: Aquisição Emergencial, de Material Técnico de Proteção Individual e Higienização PessoaL, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades básicas de prevenção de contágio do novo coronavírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de São Caetano de Odivelas-Pa. Exercício: 2021. Contrato: 2021160203. Contratada: RET Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ 12.313.826/0001-90 Valor Total: de R$ 23.520,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte reais).Vigência: 16/02/2021 a 16/04/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-100201, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00302001/21.Publicado dia 16/02/2021 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, com o Objeto: Aquisição Emergencial, de Material Técnico De Proteção Individual E Higienização Pessoal, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades básicas de prevenção de contágio do novo coronavírus (COVID-19). Contratante: Fundo Municipal De Assistência Social de São Caetano de Odivelas-Pa. Exercício: 2021. Contrato: 2021160204. Contratada: RCA Dist. De Produtos Hospitalares E Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, CNPJ 26.543.386/0001-71 Valor Total: de R$ 17.670,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta reais). Vigência: 16/02/2021 a 16/04/2021. Protocolo: 628641
2669	DOEPA	PARAUAPEBAS	18/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210053 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 22.351.840/0001-31, estabelecida à Q 173, LOTE 58, S/N, ROD. BR 230, CIDADE JARDIM, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). ANTONIO GLAYDSON DIOGO DA SILVA, C.P.F. nº 696.639.472-68, R.G. nº 04718803553 DETRAN PA. ITEM 00002 VALOR TOTAL R$ 599.400,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www. parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 627607 ESTADO DO PARÁ
2670	DOEPA	PARAUAPEBAS	18/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210050 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA; C.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30, estabelecida à ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA Nº8, LEVILANDIA, Ananindeua PA, (91) 991850504, representada neste ato pelo Sr(a). WALDIR RAIMUNDO OLIVEIRA BRITO JUNIOR, C.P.F. nº 228.410.162-34. ITEM 00001 VALOR TOTAL R$ 991.008,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www. parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 627605 ESTADO DO PARÁ
2671	DOU	SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	19/02/2021	A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida pelo Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, publica o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-001. Objeto: Aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), em conformidade com o Decreto Municipal n°014/2021 - GP/PMSSBV, de 04 de janeiro de 2021 e Decreto Municipal nº085-2021- GP/PMSSBV de 08 de fevereiro de 2021. Contratada: R S Lobato Neto Eireli, CNPJ n° 38.028.373/0001-43. VALOR: R$ 64.858,60 (Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal n°014/2021 - GP/PMSSBV, Decreto Municipal nº085-2021- GP/PMSSBV de 08 de fevereiro de 2021. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pelo Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2021-001-304385567
2672	DOU	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	19/02/2021	Extrato do 1º Termo Aditivo de Acréscimo de Aproximadamente 25% ao Contrato Nº 018/2020-PMSF-Dispensável de Licitação Nº 001/200529. Objeto: Aquisição de Máscara Cirúrgica Descartável, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, de acordo com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATADA: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ CNPJ nº 12.062.549/0001-90. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020. São Francisco do Pará/PA, 23 de novembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-do-termo-aditivo-304385490
2673	DOU	SÃO FÉLIX DO XINGU	19/02/2021	Contrato n° 20210021 - PREGÃO Nº PE056/2020 - SRP - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Contratado: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI''S E TESTES RÁPIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, URE, UPA E AS ESF) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. Vigência: 10/02/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: R$ 26.340,00 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta reais) - Data da Assinatura: 10/02/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-304404285
2674	DOU	SANTARÉM	19/02/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021, Processo Administrativo Nº 023-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Instituto Social Mais Saúde, insc. CNPJ: 18.963.002/001-41. Objeto: Contratação emergencial da Organização da Sociedade Social para a gestão do hospital de campanha do município de Santarém. Vigência: 60 (sessenta) dias, a contatar da data de sua assinatura: 09/02/2021. Valor Total: R$: 4.199.976,00 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais). A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 015/2021, Processo Administrativo Nº 024-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Pettra Propaganda e Publicidade Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.460.612/0001-80. Objeto: Contratação emergencial de agência de comunicação, propaganda e publicidade em decorrência da pandemia do covid-19, conforme previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, a contatar da data de sua assinatura: 12/02/2021. Valor Total: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-304385263
2675	DOU	SANTARÉM	19/02/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 - SEMSA. CONTRATO Nº 015/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Instituto Social Mais Saúde, insc. CNPJ: 18.963.002/001-41. Objeto: Contratação emergencial da organização da Sociedade Social para a gestão do hospital de campanha do município de Santarém. Vigência: 60 (sessenta) dias, a contatar da data de sua assinatura: 09/02/2021. Valor Total: R$: 4.199.976,00 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e a Lei n° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 . ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - SEMSA. CONTRATO Nº 016/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Pettra Propaganda e Publicidade Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.460.612/0001-80. Objeto: Contratação emergencial de agência de comunicação, propaganda e publicidade em decorrência da pandemia do covid-19, conforme previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura: 12/02/2021. Valor Total: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025-2019. Contrato Nº 021/2020-SEMSA. Objeto: Fornecimento de link de internet IP em fibra na conexão das unidades SEMSA, SAMU, CTA/SAE, DIVISA, CMS e preferencialmente em fibra nas unidades CAPS-AD, DIVISA/CZZ, CEREST, UBS FLORESTA, UBS FÁTIMA, UBS MARACANÃ, UBS SANTARENZINHO E UBS URUARÁ, todos setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: Frohlich e Ferreira Ltda Me, Valor global: R$ 90.720,00 (Noventa mil setecentos e vinte reais) Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-304344493
2676	DOU	PLACAS	19/02/2021	Objeto Credenciamento para prestação serviços médicos aos usuarios do SUS para atender as necessidades do hospital - pronto atendimento covid-19 e unidades básicas de saúde, foram credenciados para o Item 1médico Cirurgião e Clínico Geral, o Médico Roberto Tudor Cuellar CPF: 511.433.722-04, para o item 02 Plantões Médicos a médica Joseli Felicissimo Gonçalves Botelho Cpf N° 015.370.376-84, e Item 03médico Auditor o médico: Eron Dantas Alves Ferreira Cpf: 751.238.432-72.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamentochamada-publica-n-2/2021-304384655
2677	DOEPA	SANTARÉM	19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - FMS PORTARIA Nº 013/2021 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 004/2021 - GAB/PMS, de 1 de Janeiro de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referente à Contratação de agencia de comunicação, propaganda e publicidade para prestação de serviços destinados a atender a prefeitura municipal e suas secretarias,daSecretaria Municipal de Saúde de Santarém. TITULAR: Alailson Jocivan Araujo Diniz, Matrícula 85900, CPF n° 708.811.382-15, RG 3843497 SSP/PA,Coordenador Municipal da SEMGOF/ GAP - CCOM. SUPLENTE:Weldon Luciano Reis Goncalves, Matrícula89152, CPF n° 008.603.732-31, RG n° 60633-77, Assessor de Comunicação da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.Santarém/PA, de 02 de fevereiro de 2021.Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos Decreto nº 004/2021 - GAP/PMS /Secretária Municipal de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - FMS PORTARIA Nº 021/2021 - SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 004/2021 - GAB/PMS, de 1 de Janeiro de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores do contrato referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação da rede de gases e base para tanque de oxigênio medicinal para o hospital de campanha de pacientes com a covid-19, conforme previsto no decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSA. Titular: Flávio Klemerson Aguiar Vinhote, Matrícula: 89172,CPF: 017.384.892-30 e RG: 6841191 SSP/PA. Servidor da SEMSA. Suplente: Samela da Silva Araujo,Matrícula: 86031, CPF: 020.630.482-07 e RG: 6595122 PC/PA. Servidora da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.Santarém/PA, de 09 de Fevereiro de 2021.Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos Decreto nº 004/2021 - GAP/PMS / Secretária Municipal de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - FMS PORTARIA Nº 002/2021 - PGM, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021. A Secretária Municipal de Saúde, Marcela Gusmão Tolentino, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, expede a presente portaria a fim de instituir a comissão provisória de acompanhamento de gestão do hospital de campanha do município de Santarém - Pa. CONSIDERANDO o Decreto nº 687/2020 de 15 de abril de 2020 que decretou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo Estado do Pará, bem como todas as demais legislações correlatas, onde abre precedentes aos entes públicos para o combate a COVID-19; CONSIDERANDO o Convênio Nº 01/2021, celebrado entre o Município de Santarém e o Estado do Pará, no qual tem por objeto a "Manutenção do Hospital de Campanha", bem como dispõem em suma, que ambos entes públicos imprimem esforços para o funcionamento e gestão do Hospital de Campanha do Município de Santarém; CONSIDERANDO a necessidade recíproca de acompanhar todos os atos de gestão adotados no Hospital de Campanha de Santarém - PA. RESOLVE: Art. 1º. Instituir a presente Comissão mista para acompanhar e fiscalizar os atos de gestão praticados no Hospital de Campanha de Santarém, conforme entender necessário, sendo formada pelos seguintes servidores: Thaísa Yana Siqueira de Souza - Mat. nº 86812 - Presidente Aline Nair Liberal Cunha - Mat. nº 5897277/1 - membro Guilherme Neves de Mesquita - Mat. nº 5925050-3 - membro Simone Trindade de Oliveira - Mat. nº 57206585 - membro Rosalina do Socorro da Silva Bentes - Mat. nº 52523 - membro Lucinelma Flora de Abreu Mota - Mat. nº 30639 - membro Rafael de Sousa Rêgo - Mat. nº 71101 - membro Art. 2º - A presente Portaria terá validade enquanto estiver em vigor o convênio nº 024/2021, podendo ser prorrogada a critério da Secretária Municipal de Saúde. Art. 3º - A presente Comissão ficará obrigada a emissão de relatório pelo período quinzenal enquanto perdurar a portaria em vigor. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2021.Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos Secretária Municipal de saúde / Decreto nº 004/2021 - GAP/PMS Protocolo: 629096
2678	DOU	OEIRAS DO PARÁ	03/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO - 002/2021-FMS Objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da proposta nº 12884.091000/1200-05, destinada a assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Contratantes: Fundo Municipal de Saúde - FMS, CNPJ nº 12.884.091/0001-54, Empresas contratadas: A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DIST. E REPRESENTACAO - EPP, CNPJ:04.508.780/0001-36, contrato nº 20210036, Valor R$ 3.081,00; GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP, CNPJ: 11.050.321/0001-17, contrato nº 20210039, valor R$ 21.000,00; GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.495.738/0001-20, contrato nº 20210040, valor R$ 472,00; PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS IRELI, CNPJ: 30.571.825/0001-27, contrato nº 20210041, valor R$ 2.211,84; POLYMEDH. EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, contrato nº 20210042, valor R$ 5.757,48; SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.749.239/0001-52, contrato nº 20210043, valor R$ 15.937,00; UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 18.812.673/0001-01, contrato nº 20210044, valor R$ 2.734,00; W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 20.121.311/0001-16, contrato nº 20210045, valor total de valor R$ 4.148,00. Data de assinatura: 25/02/2021. Joaquim Jacibergues Garcias Urbano - Secretário Municipal de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-003-PMGP Objeto: Objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças para manutenção em máquinas pesadas, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, transporte, urbanismo e habitação do município de Goianésia- Pará. Contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, CNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas contratadas: T&S COMERCIAL DE PECAS LTDA, CNPJ: 15.185.368/0001-49, contrato nº 20210048, valor R$ 562.100,00; IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCACAO E SERVICOS EIRELI; CNPJ: nº 08.870.944/0001-21, contrato nº 20210049, valor R$ 327.550,00. Data de assinatura: 02/03/2021. Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306440971
2679	DOU	SANTARÉM	03/03/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 018/2021, Processo Administrativo Nº 028-2021, em que consagrou como contratada a empresa: F. M. de Lima Transportes, inscrita no CNPJ sob o n° 22.244.184/0001-78. Objeto: Locação de Embarcações Para Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde nos Setores da Atenção Básica, para uso no Combate a Pandemia do Covid-19 nas Regiões de Rios, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta), a contatar da data de sua assinatura: 02/02/2021. Valor Total: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-18/2021-semsa-306441689
2680	DOEPA	CAPANEMA	03/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1803001/2019. Inexigibilidade nº 06/2019-020. Objeto: Consultas médicas através de atendimento consultas na área de Cirurgia Geral a usuários do SUS para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Contra- tado: Irmãos Pedrosa Ltda. CNPJ nº 15.447.545/0001-18. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 3008001-2019. INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019-052. Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria para integrar o quadro técnico da Prefeitura Municipal de Capanema, em ações do Programa Nacional de Melhoria do aceso e qualidade da atenção Básica- PMAQ-AB. Contratado: Amanda Menezes Medeiros CPF nº 003.544.822-97 Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0601001/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019. Objeto: Alteração contratual em conformidade com a Cláusula Sexta do contrato primitivo, que busca reestabelecer o Equilíbrio Econômico-Financeiro alterando o valor do item 06 da planilha constante no contrato em contexto; Recarga de Botijão de Gás, obedecendo aos reajustes de preços demonstrativos por meio de notas fiscais apresentadas com progressivo aumento. Contratado: Tereza Freitas E Santos Ltda - Epp. CNPJ Nº: 05.344.742/0001-58. Fund. Legal: Art. nº 65, § 8º da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 10/02/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no dia 13/08/2020 no DOE/PA nº 34.488, página 112, D.O.U seção 3, pág. 166 e Diário do Pará B10 referente ao Termo de Contrato Nº 0801001/2021 e Termo de Ratificação, Inexigibilidade nº 003-2021. ONDE SE LÊ: Valor Global R$ 140.904,00. LEIASE: R$ 137.664,00. E ratificação ONDE SE LÊ R$ 140.904,00. LEIA-SE: R$ 137.664,00 o restante fica inalterado. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PMC - SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de uniformes (sob medida) e acessórios para Guarda Municipal e Agentes de Trânsito, para a Prefeitura Municipal de Capanema - Pará. ADJUDICADO PARA: G M Servicos Comercio e Representacao Eireli, CNPJ 15.564.580/0001-17 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1 - 336,00; 2 33,00; 3 - 213,00; 4 - 389,75; 5 - 43,00; 6 -26,00; 7 - 62,00; 8 - 67,00; 9 - 94,00; 10 - 39,50; 11 - 65,00; 12 - FRACASSADO; 13 -199,00; 14 220,50; 15 - 199,50; 16 - 127,00; 17 - 118,10; 18 - 30,00; 19 - 504,50; 20 - 19,50; 21 - 18,00; 22 -18,50; 23 - 238,00; 24 - 23,00; 25 - 213,00; 26 -328,00; 27 - 43,00; 28 - 46,00; 29 - 57,00; 30 - 221,50; 31 - 199,00; 32 - 21,00. HOMOLOGADO PARA: G M Servicos Comercio e Representacao Eireli, CNPJ 15.564.580/0001-17 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1 336,00; 2 - 33,00; 3 -213,00; 4 - 389,75; 5 - 43,00; 6 - 26,00; 7 - 62,00; 8 - 67,00; 9 - 94,00; 10 - 39,50; 11 - 65,00; 12 - FRACASSADO; 13 199,00; 14 - 220,50; 15 - 199,50; 16 - 127,00; 17 - 118,10; 18 - 30,00; 19 - 504,50; 20 - 19,50; 21 - 18,00; 22 - 18,50; 23 - 238,00; 24 - 23,00; 25 - 213,00; 26 - 328,00; 27- 43,00; 28 - 46,00; 29 - 57,00; 30 - 221,50; 31 - 199,00; 32 - 21,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Excelentíssimo Prefeito do Município de Capanema o Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente a Pregão Eletrônico nº 011/2020 - SRP - PMC, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde, da Prefeitura Municipal Capanema/Pa, proveniente do Processo Administrativo nº 2707002/2020; CONSIDERANDO que a empresa Bom de Mais Alimentos Comércio Eireli, vencedora do retro citado pregão, solicitou a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 1412002/2020, a justificativa foi pautada pela ocorrência da alta significativa dos preços dos produtos licitados influenciados pela pandemia do novo coronavírus, razão pela qual a contratada expõe que não será possível a manutenção dos preços registrados; CONSIDERANDO que a administração acatou o requerimento apresentado pela empresa Bom de Mais Alimentos Comércio Eireli e em 24 de fevereiro de 2021 firmou a Rescisão Amigável ao Contrato Administrativo nº 1412002/2020; CONSIDERANDO que após convocação das empresas remanescentes, na ordem de classificação, para manifestação quanto à aceitação de firmar contrato com esta administração nas mesmas condições, prazos e preços propostos pelo primeiro colocado nos termos do artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93, a segunda colocada, Empresa Amazomix Comercio e Distribuidora Eireli, CNPJ 11.218.665/0001-92 manifestou desinteresse aos valores apresentados pela primeira colocada com relação aos itens 18, 23, 26 e 43; CONSIDERANDO que a terceira licitante convocada na ordem de classificação, empresa Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.7778.470/0001-98, manifestou aceitação em firmar contrato com esta administração nas mesmas condições, prazos e preços propostos pelo primeiro colocado, nos termos do artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93, conforme consta nos autos do processo, resolve: I - HOMOLOGAR A Presente Licitação E Adjudicar Seu Objeto À Empresa Noronha E Martins Comercio De Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.7778.470/0001-98, especificamente aos itens: Item- Valor Unit. 18R$ 18,20; 19- R$ 49,40; 23- R$ 33,80; 25- R$ 34,70; 26- R$ 42,64; 43-FRACASSADO; 44- R$ 19,50; 63- R$ 8,69. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. Protocolo: 632710
2681	DOEPA	GOIANÉSIA DO PARÁ	03/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ . EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO ELETRÔNICO - 002/2021-FMS Objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da proposta nº 12884.091000/1200-05, destinada a assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Contratantes: Fundo Municipal de Saúde - FMS, CNPJ nº 12.884.091/0001-54, Empresas contratadas: A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DIST. E REPRESENTACAO - EPP, CNPJ:04.508.780/0001-36, contrato nº 20210036, Valor R$ 3.081,00; GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP, CNPJ: 11.050.321/0001-17, contrato nº 20210039, valor R$ 21.000,00; GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.495.738/0001-20, contrato nº 20210040, valor R$ 472,00; PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS IRELI, CNPJ: 30.571.825/0001-27, contrato nº 20210041, valor R$ 2.211,84; POLYMEDH. EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, contrato nº 20210042, valor R$ 5.757,48; SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.749.239/0001-52, contrato nº 20210043, valor R$ 15.937,00; UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 18.812.673/0001-01, contrato nº 20210044, valor R$ 2.734,00; W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 20.121.311/0001-16, contrato nº 20210045, valor total de valor R$ 4.148,00. Data de assinatura: 25/02/2021. Joaquim Jacibergues Garcias Urbano - Secretário Municipal de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-003-PMGP Objeto: Objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças para manutenção em máquinas pesadas, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, transporte, urbanismo e habitação do município de Goianésia- Pará. Contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, CNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas contratadas: T&S COMERCIAL DE PECAS LTDA, CNPJ: 15.185.368/0001-49, contrato nº 20210048, valor R$ 562.100,00; IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, LOCACAO E SERVICOS EIRELI; CNPJ: nº 08.870.944/0001-21, contrato nº 20210049, valor R$ 327.550,00. Data de assinatura: 02/03/2021. Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal Protocolo: 632716 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO O Secretário Municipal Saúde de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO - 002/2021-FMS., homologado em 25/02/2021, o ato de Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 11/02/2021 ao Objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da proposta nº 12884.091000/1200-05, destinada a assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, em favor das Empresas: A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DIST. E REPRESENTACAO - EPP, CNPJ:04.508.780/0001-36, Valor total de R$ 3.081,00; GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP, CNPJ: 11.050.321/0001-17, valor total de R$ 21.000,00; GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.495.738/0001-20, valor total de R$ 472,00; PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS IRELI, CNPJ: 30.571.825/0001-27, valor total de R$ 2.211,84; POLYMEDH. EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, valor total de R$ 5.757,48; SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.749.239/0001-52, valor total R$ 15.937,00; UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 18.812.673/0001-01, valor total de R$ 2.734,00; W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 20.121.311/0001-16, valor total de R$ 4.148,00. Joaquim Jacibergues Garcias Urbano - Secretário Municipal de Saúde. Protocolo: 632715 RATIFICAÇÃO INEXIGIBILDADE Nº 6/2021-003-FMS. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, desporto e lazer de CNPJ: 27.400.285/000104. Objeto: credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de laboratório para confecção de próteses dentárias (serviços contínuos), conforme PORTARIA Nº 2.485 de 14 de agosto de 2018, do ministério da saúde, suprindo as necessidades da secretaria municipal de saúde de Goianésia do Pará, mediante condições estabelecidas no termo de referência - ANEXO I. Data da Ratificação: 26/02/2021. Contratada: V. L. PINDOVA SERVIÇOS, CNPJ: 31.687.652/0001-70, contrato nº 20210046, Valor R$ 90.000,00: Data de ass. 01/03/2021. Joaquim Jacibergues Garcias Urbano - Secretário Municipal de Saúde. Protocolo: 632717
2682	DOU	SANTARÉM	03/03/2021	Dispensa nº 018/2021 - SEMSA. Contrato nº 021/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: F. M. de Lima Transportes. Objeto: Locação de Embarcações Para Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde Nos Setores da atenção básica, para uso no Combate a Pandemia do Covid-19 nas Regiões de Rios, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura: 02/02/2021. Valor Total: R$ 310.000,00 (trezentos e dez reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017-2020. Chamamento Público nº 003/2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Dantas Serviços Medicos Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022. Fundamento Legal: art. 57 II § 2 da lei nº 8.666/93. Data e Assinatura: 25/02/2021. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019-2020. Chamamento Público nº 003/2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Clinica Ultrassonografia Ltda Me.(Ciesca Diagnostico). Objeto: Prorrogação da vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022. Fundamento Legal: art. 57 II § 2 da lei nº 8.666/93. Data e Assinatura: 25/02/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306451345
2683	DOU	ANAPU	03/03/2021	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h10min do dia 16 de março de 2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 001/2021-01 PMA, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundos do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal do TCM -PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: cplanapu@gmail.com , e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-306449681
2684	DOU	CAPANEMA	03/03/2021	Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de uniformes (sob medida) e acessórios para Guarda Municipal e Agentes de Trânsito, para a Prefeitura Municipal de Capanema - Pará. ADJUDICADO PARA: G M Servicos Comercio e Representacao Eireli, CNPJ 15.564.580/0001-17 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1 - 336,00; 2 - 33,00; 3 - 213,00; 4 - 389,75; 5 - 43,00; 6 -26,00; 7 - 62,00; 8 - 67,00; 9 - 94,00; 10 - 39,50; 11 - 65,00; 12 - FRACASSADO; 13 -199,00; 14 - 220,50; 15 - 199,50; 16 - 127,00; 17 - 118,10; 18 - 30,00; 19 - 504,50; 20 - 19,50; 21 - 18,00; 22 -18,50; 23 - 238,00; 24 - 23,00; 25 - 213,00; 26 -328,00; 27 - 43,00; 28 - 46,00; 29 - 57,00; 30 - 221,50; 31 - 199,00; 32 - 21,00. HOMOLOGADO PARA: G M Servicos Comercio e Representacao Eireli, CNPJ 15.564.580/0001-17 com valor unitário: Item- Valor Unit. 1 - 336,00; 2 - 33,00; 3 -213,00; 4 - 389,75; 5 - 43,00; 6 - 26,00; 7 - 62,00; 8 - 67,00; 9 - 94,00; 10 - 39,50; 11 - 65,00; 12 - FRACASSADO; 13 - 199,00; 14 - 220,50; 15 - 199,50; 16 - 127,00; 17 - 118,10; 18 - 30,00; 19 - 504,50; 20 - 19,50; 21 - 18,00; 22 - 18,50; 23 - 238,00; 24 - 23,00; 25 - 213,00; 26 - 328,00; 27- 43,00; 28 - 46,00; 29 - 57,00; 30 - 221,50; 31 - 199,00; 32 - 21,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. O Município de Capanema o Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente a Pregão Eletrônico nº 011/2020 - SRP - PMC, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde, da Prefeitura Municipal Capanema/Pa, proveniente do Processo Administrativo nº 2707002/2020; CONSIDERANDO que a empresa Bom de Mais Alimentos Comércio Eireli, vencedora do retro citado pregão, solicitou a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 1412002/2020, a justificativa foi pautada pela ocorrência da alta significativa dos preços dos produtos licitados influenciados pela pandemia do novo coronavírus, razão pela qual a contratada expõe que não será possível a manutenção dos preços registrados; CONSIDERANDO que a administração acatou o requerimento apresentado pela empresa Bom de Mais Alimentos Comércio Eireli e em 24 de fevereiro de 2021 firmou a Rescisão Amigável ao Contrato Administrativo nº 1412002/2020; CONSIDERANDO que após convocação das empresas remanescentes, na ordem de classificação, para manifestação quanto à aceitação de firmar contrato com esta administração nas mesmas condições, prazos e preços propostos pelo primeiro colocado nos termos do artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93, a segunda colocada, Empresa Amazomix Comercio e Distribuidora Eireli, CNPJ 11.218.665/0001-92 manifestou desinteresse aos valores apresentados pela primeira colocada com relação aos itens 18, 23, 26 e 43; CONSIDERANDO que a terceira licitante convocada na ordem de classificação, empresa Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.7778.470/0001-98, manifestou aceitação em firmar contrato com esta administração nas mesmas condições, prazos e preços propostos pelo primeiro colocado, nos termos do artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93, conforme consta nos autos do processo, resolve: I - HOMOLOGAR A Presente Licitação e Adjudicar seu objeto à Empresa Noronha e Martins Comercio de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 20.7778.470/0001-98, especificamente aos itens: Item- Valor Unit. 18- R$ 18,20; 19- R$ 49,40; 23- R$ 33,80; 25- R$ 34,70; 26- R$ 42,64; 43-FRACASSADO; 44- R$ 19,50; 63- R$ 8,69.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacao-pregao-eletronico-n-5/2021-pmc-srp.-306440815
2685	DOEPA	PARAUAPEBAS	15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210094 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: RSDC COMERCIAL EIRELI; C.N.P.J. nº 26.581.422/0001-91, estabelecida à RUA PADRE ADELINO Nº2074 12º ANDAR CONJ 121 SL3, QUARTA PARADA, São Paulo SP, representada neste ato pelo Sr(a). SAMUEL LEPORE, C.P.F. nº 317.318.608-70. ITEM 00014 00015 00016 VALOR TOTAL R$ 245.550,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www. parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 636330 ESTADO DO PARÁ
2686	DOEPA	PLACAS	15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS . PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pregão Eletrônico nº 006/2021 Objeto: Registro de Preço Para Contratação de Empresa Com Proposta Mais Vantajosa Por Item Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos e Maquinas Pesadas. G. E. N. Cunha Eireli 26.504.674/0001-17 R$ 9.974.042,00 (nove milhões novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois reais) V S Servicos De Locacoes Eireli 36.908.164/0001-69 R$ 5.822,954,17 (cinco milhões oitocentos e vinte e dois reais e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos). Assinatura: 12 de março de 2021 Data de Vigência da Ata: 12 Meses a Partir da Data de Assinatura. Leila Raquel Possimoser - Prefeita. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pregão Eletrônico nº 007/2021 Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetor para os Veículos e Maquinários Próprios e Alugados do Orgão Gerenciador e Participantes. S. Vieira Comercio e Servicos Eireli 19.140.528/0001-94 R$ 6.233.316,30 (seis milhões duzentos e trinta e três mil trezentos e dezesseis reais e trinta centavos) H & T Comercio de Autopecas e Servicos Ltda CNPJ 22.949.796/0001-66 R$ 306.184,00(trezentos e seis mil cento e oitenta e quatro reais) Negao Auto Center Comercio de Pecas e Servicos Ltda - Epp CNPJ: 24.333.899/0001-22 R$ 616.965,00 (seiscentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais). Assinatura: 12 de março de 2021. Data de Vigência da Ata: 12 Meses a Partir da Data de Assinatura. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº: 20210134; ORIGEM: DISPENSA Nº 012/2021. Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas Contratada (O) : Prado Pharma Ltda 04.389.760/0001-93 Objeto: aquisição emergencial de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da covid-19. VALOR TOTAL: R$ 98.458,70 (noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). Vigência: 12 de março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021; Data da Assinatura 12 de março de 2021. Gilberto Bianor dos Santos Paiva - Secretário de Saúde Protocolo: 636454 ..
2687	DOU	ANAPU	15/03/2021	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, comunica aos interessados que à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 001/2021-01 PMA, com objeto: Registro de Preços Visando a Contratação Futura de Empresa Especializada, Para Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Modernização e Monitoramento da Rede De Iluminação Pública, com Fornecimento de Materiais Elétricos e Mão de Obra, na Sede do Município. Conforme Termo de Referência (ANEXO I). Está SUSPENSA. O motivo da suspensão se dá por conta do coronavírus (COVID-19), amparados pelo Decreto Estadual N° 800 de 31 de maio de 2020 e alterações. A nova data do certame será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, pelo e-mail cplanapu@gmailcom.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-suspensao-pregao-presencial-srp-n-1/2021-01-pma-308488196
2688	DOU	ORIXIMINÁ	15/03/2021	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Rayane Souza Santos, na qualidade de ordenadora de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Área de Isolamento Covid do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, conforme o Decreto Nº055/2021. Justificativa: O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de ORIXIMINÁ, atendendo à demanda do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sra. Rayane Souza Santos, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-017-fms-2021-308515676
2689	DOU	PARAUAPEBAS	15/03/2021	ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: RSDC COMERCIAL EIRELI; C.N.P.J. nº 26.581.422/0001-91, estabelecida à RUA PADRE ADELINO Nº2074 12º ANDAR CONJ 121 - SL3, QUARTA PARADA, São Paulo SP, representada neste ato pelo Sr(a). SAMUEL LEPORE, C.P.F. nº 317.318.608-70. ITEM 00014 00015 00016 VALOR TOTAL R$ 245.550,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210094-308413294
2690	DOU	PLACAS	15/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pregão Eletrônico nº 006/2021 Objeto: Registro de Preço Para Contratação de Empresa Com Proposta Mais Vantajosa Por Item Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos e Maquinas Pesadas. G. E. N. Cunha Eireli 26.504.674/0001-17 R$ 9.974.042,00 (nove milhões novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois reais) V S Servicos De Locacoes Eireli 36.908.164/0001-69 R$ 5.822,954,17 (cinco milhões oitocentos e vinte e dois reais e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos). Assinatura: 12 de março de 2021 Data de Vigência da Ata: 12 Meses a Partir da Data de Assinatura. Leila Raquel Possimoser - Prefeita. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pregão Eletrônico nº 007/2021 Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetor para os Veículos e Maquinários Próprios e Alugados do Orgão Gerenciador e Participantes. S. Vieira Comercio e Servicos Eireli 19.140.528/0001-94 R$ 6.233.316,30 (seis milhões duzentos e trinta e três mil trezentos e dezesseis reais e trinta centavos) H & T Comercio de Autopecas e Servicos Ltda CNPJ 22.949.796/0001-66 R$ 306.184,00(trezentos e seis mil cento e oitenta e quatro reais) Negao Auto Center Comercio de Pecas e Servicos Ltda - Epp CNPJ: 24.333.899/0001-22 R$ 616.965,00 (seiscentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais). Assinatura: 12 de março de 2021. Data de Vigência da Ata: 12 Meses a Partir da Data de Assinatura. CONTRATO Nº: 20210134; ORIGEM: DISPENSA Nº 012/2021. Contratante: Fundo Municipal de Saude de Placas Contratada (O) : Prado Pharma Ltda 04.389.760/0001-93 Objeto: aquisição emergencial de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da covid-19. VALOR TOTAL: R$ 98.458,70 (noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). Vigência: 12 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Data da Assinatura 12 de março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registros-de-precos-308413614
2691	DOU	PONTA DE PEDRAS	15/03/2021	CONTRATO Nº 20211075 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-150201. Partes: Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda, CNPJ: 20.113.530/0001-53, com valor de R$ 155.380,00. Objeto: contratação emergencial de empresa para o fornecimento de 1.700 (mil e setecentos) cestas básicas, a serem distribuídas para famílias de baixa renda do município de ponta de pedras, que encontram-se em condição de vulnerabilidade social, com agravo em virtude da atual situação emergencial causada pela pandemia do corona vírus, através da secretaria de assistência social, pelo período de 90 (noventa) dias. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 22/02/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 20211075 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-1202001. Partes: Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Belmedical Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 12.735.479/0001-93, com valor de R$ 153.170,00. Objeto: Contratação Emergencial de Empresa para o Fornecimento de 1.700 (mil e setecentos) Cestas Básicas, a serem distribuídas para Famílias de Baixa Renda do Município de Ponta de Pedras, que encontram-se em Condição de Vulnerabilidade Social, Com agravo em Virtude da Atual Situação Emergencial Causada pela Pandemia do Corona Vírus , através da Secretaria de Assistência Social, pelo Período de 90 (noventa) Dias. Fundamentada no Art. 4º da Lei 13.979/20 e suas alterações, e subsidiariamente no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 03/03/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200114 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Assistencia Social e a empresa G J S de Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 34.000,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200119 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa J A Mendo Combustivel Eireli, CNPJ: 07.160.747/0001-56, no valor de R$ 57.325,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 20211045 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-110101. Partes: Fundo Municipal de Assistência Saúde e a empresa W. F. Construções Eireli - Epp, CNPJ: 18.528.171/0001-53, no valor de R$ 40.500,00. Objeto: locação de embarcação destinado ao transporte de pacientes até a capital do estado, para suprir as necessidades emergências da administração, através do Fundo Municipal de Saúde. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 18/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200113 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Saúde e a(s) empresa G J S de Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 128.400,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200118 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Saude e a empresa J A Mendo Combustivel Eireli, CNPJ: 07.160.747/0001-56, no valor de R$ 139.900,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 20211046 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-110101. Partes: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras e a Pessoa física Jose Nelio da Silva Lima, CPF: 120.655.522-04, no valor de R$ 18.000,00. Objeto: Locação de embarcação destinado as atividades da prefeitura municipal de ponta de ponta de pedras e suas secretarias, em caráter de contratação emergencial. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 18/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200110 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras e a empresa G J S de Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 170.000,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200115 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-110101. Partes: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras e a empresa J A Mendo Combustivel Eireli, CNPJ: 07.160.747/0001-56, no valor de R$ 193.900,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200111 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Educação e a empresa G J S de Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 17.000,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Fundamentada. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200112 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento do Magistério e a empresa G J S de Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 17.000,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Fundamentada. Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200111 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Educação e a empresa G J S De Brito, CNPJ: 07.907.153/0001-66, no valor de R$ 17.000,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200116 Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Educação e a empresa J A Mendo Combustivel Eireli, CNPJ: 07.160.747/0001-56, no valor de R$ 29.300,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021. CONTRATO Nº 2021200117. Origem: DISPENSA Nº. 7/2021-130101. Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento do Magistério e a empresa J A Mendo Combustivel Eireli, CNPJ: 07.160.747/0001-56, no valor de R$ 29.300,00. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura do contrato: 20/01/2021. Vigência: até 31/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-308489654
2692	DOU	MONTE ALEGRE	15/03/2021	Objeto: Aquisição de medicamentos utilizados na profilaxia da COVID-19, para o atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste município. ABERTURA: dia 22.03.2021 às 09:00 h. CONTATO: DISP.SITE: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2021-308515434
2693	DOU	PALESTINA DO PARÁ	16/03/2021	O Fundo Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 29/03/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 008/2021-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com . O Fundo Municipal de Educação de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 29/03/2021 às 14h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 009/2021-FME, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, kits montados em saco plástico, para serem entregues aos alunos da Rede de ensino Municipal. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com . O Fundo Municipal de Educação de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 30/03/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 010/2021-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, Destinados a Suprir as Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com .	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronicon-8/2021-fmas-308688010
2694	DOU	BRAGANÇA	16/03/2021	EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 9/2021-005. Espécie: Ata de Registro de Preço nº 9/2021-005: Objeto: Registro de preço, para futura ou eventual contratação de pessoa jurídica para Aquisição de testes rápidos para o novo coronavírus (COVID - 19), do tipo sorológico (IgM e IgG) e do tipo PCR Imunocromatográfico para antígenos (Ag) detecção qualitativa em amostras de Swab da nasofaringe e orofaringe, objetivando a investigação e coleta de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA. CNPJ: 66.000.787/0001-08, item 001. Valor: R$ 160.000,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura: modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-005. Data da assinatura: 06/03/2021. PREGÃO Nº 9/2021-005. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Wama Produtos Para Laboratorio Ltda. Contrato nº 20210237. Valor Global: R$ 80.000,00. Objeto: Aquisição de testes rápidos para o novo coronavírus (COVID - 19), do tipo sorológico (IgM e IgG) e do tipo PCR Imunocromatográfico para antígenos (Ag) detecção qualitativa em amostras de Swab da nasofaringe e orofaringe, objetivando a investigação e coleta de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA. Vigência: 11/03/2021 à 31/12/2021. Assinatura: 11/03/2021. PREGÃO Nº 9/2021-010. Requerente: Fundo Municipal de Assitência Social. Contratado: J. L. F. Damasceno - Me. Contrato nº 20210329. Valor Global: R$ 199.420,00. Contratado: Eliton Marcio Pereira de Oliveira Eireli. Contrato nº 20210330. Valor Global: R$ 235.220,00. Contratado: F S A Alves Comercio e Serviços Ltda. Contrato nº 20210336. Valor Global: R$ 205.960,00. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada sem serviços de instalação e manutenção (Preventiva e corretiva) nos aparelhos de climatização e refrigeração, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bragança. Vigência: 10/03/2021 à 31/12/2021. Assinatura: 10/03/2021. PREGÃO Nº 9/2021-002. Requerente: Secretaria Municipal de Saude. Contratado: M. Costa Miranda Eireli - Me. Contrato nº 20210199. Valor Global: R$ 191.973,60. Contratado: R C M Coelho Eireli. Contrato n° 20210200. Valor Global: R$ 11.200,00. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de água mineral, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, suas secretarias e fundos municipais. Vigência: 12/02/2021 à 31/12/2021. Assinatura: 12/02/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-308687054
2695	DOU	PONTA DE PEDRAS	16/03/2021	Dispensa de licitação nº 7/2021-150201 . Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso IV, e art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(S): A C dos Santos Comercio de Equipamentos de Informatica Ldta, CNPJ: 20.113.530/0001-53, com valor de R$ 155.380,00. Objeto: contratação e posterior manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento administrativo para a Contratação Emergencial de Empresa para o Fornecimento de 1.700 (mil e setecentas) cestas básicas de alimentos, a serem distribuídas para Famílias de Baixa Renda do Município de Ponta de Pedras, que encontram-se em Condição de Vulnerabilidade Social, Com agravo em Virtude da Atual Situação Emergencial Causada pela Pandemia do Corona Vírus, através da Secretaria de Assistência Social, pelo Período de 90 (noventa) Dias. Dispensa de licitação nº 7/2021-1202001. Reconheço a Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso IV, e art. 4º, da Lei 13.979/20 e alterações posteriores, RATIFICO o referido processo administrativo de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação para a contratação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s): Belmedical Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 12.735.479/0001-93, com valor de R$ 153.170,00. Objeto: contratação e posterior manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento administrativo para a Contratação Emergencial de Empresa para o Fornecimento De 1.700 (Mil e Setecentas) cestas básicas de higiene e limpeza, a serem distribuídas para Famílias de Baixa Renda do Município de Ponta de Pedras, que encontram-se em Condição de Vulnerabilidade Social, Com agravo em Virtude da Atual Situação Emergencial Causada pela Pandemia do Corona Vírus, através da Secretaria de Assistência Social, pelo Período de 90 (noventa) Dias.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-de-15-de-marco-de-2021.-308690404
2696	DOEPA	PALESTINA DO PARÁ	16/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 008/2021-FMAS O Fundo Municipal de Assistência Social de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 29/03/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 008/2021-FMAS, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de um veículo - utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com . Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 009/2021-FME O Fundo Municipal de Educação de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 29/03/2021 às 14h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 009/2021-FME, tipo Menor Preço por item com Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, kits montados em saco plástico, para serem entregues aos alunos da Rede de ensino Municipal. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com . 90 diário oficial Nº 34.519 Aviso de Licitação Pregão Eletrônico: PE - 010/2021-PMPP SRP O Fundo Municipal de Educação de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará no dia 30/03/2021 às 08h:31min (horário de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 010/2021-PMPP SRP, tipo Menor Preço por item com Objeto: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, Destinados a Suprir as Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará-PA. O edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br ), Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com . Roberval Alves Rodrigues - Pregoeiro. Protocolo: 636742 ..
2697	DOU	PARAUAPEBAS	16/03/2021	CONTRATO Nº 20210128. ORIGEM PREGÃO Nº 8/2020-061PMP CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO Aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Municí-pio de Parauapebas, no Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 693.705,60 (seiscentos e noventa e três mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de assinatura pelas partes. DATA DA EMISSÃO 09 de Março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-308748785
2698	DOEPA	SANTARÉM	16/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA PORTARIA Nº 033/2021-SEMSA A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 153/2018 - SEMGOF, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Dispensa de Licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza e Higienização para uso nos Ambulatórios Itinerantes de Síndrome Gripal no Combate à Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Titular: Paulo Roberto Castro Campos - Matrícula 89037, CPF: 015.459.182-36 e RG: 6334241 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Suplente: Lauro Corrêa Carvalho - Matrícula: 30406, CPF: 669.854.122-20 e RG: 3727536 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 12 de março de 2021. Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 004/2021 - GAP/PMS. Protocolo: 636756
2699	DOU	SANTARÉM	16/03/2021	Processo Administrativo Nº 28-2021 A Secretaria Municipal de Saúde resolve: REVOGAR a Dispensa de Licitação nº 018/2021, Processo Administrativo Nº 028-2021, Contrato nº 021/2021, em que consagrou como contratada a empresa: F. M. de Lima Transportes, inscrita no CNPJ sob o n° 22.244.184/0001-78. Objeto: Locação de Embarcações Para Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde nos Setores da Atenção Básica, Para uso no Combate a Pandemia do Covid-19 nas Regiões de Rios, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, assim sendo fundamento no interesse público no art. 49, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacao-308690814
2700	DOEPA	PARAUAPEBAS	16/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20210128 ORIGEM PREGÃO Nº 8/2020-061PMP CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA OBJETO Aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Municí-pio de Parauapebas, no Estado do Pará VALOR TOTAL R$ 693.705,60 (seiscentos e noventa e três mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos) VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de assinatura pelas partes. DATA DA EMISSÃO 09 de Março de 2021 Protocolo: 636747 ESTADO DO PARÁ
2701	DOEPA	CURIONÓPOLIS	17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS . LEI MUNICIPAL Nº 1.186, DE 15 DE MARÇO DE 2021 CRIA O FUNDO MUNICIPAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE PENALIDADES APLICADAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS POR PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Art. 1ºFica instituído o Fundo Municipal das Receitas Resultantes de Penalidades Aplicadas às Pessoas Jurídicas por Prática de Atos contra a Administração Direta do Município de Curionópolis, ao qual ficarão vinculadas todas as receitas resultantes da aplicação da Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, regulamentada no âmbito do Município de Curionópolis pela Lei Municipal 1.184, de 19 de Fevereiro de 2021. Art. 2ºO Fundo ao qual se refere o artigo 1º desta lei será gerido pela Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN e fiscalizado pela Controladoria Geral do Município - CONGEM. Art. 3ºOs valores arrecadados serão depositados em instituição financeira oficial, em conta especial sob a denominação de "Fundo Municipal das Receitas Resultantes de Penalidades Aplicadas às Pessoas Jurídicas por Prática de Atos contra a Administração Pública". Parágrafo único.As receitas desse fundo deverão custear exclusivamente ações municipais nas áreas da Saúde e Educação. Art. 4ºO Poder Executivo do Município de Curionópolis regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. Art. 5ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6ºRevogam-se as disposições em contrário. Curionópolis/PA, 15 de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal de Curionópolis Protocolo: 636988 PORTARIA Nº103, 15 DE MARÇO DE 2021 A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 104, IV, da Lei Orgânica Municipal; CONSIDERANDO o disposto no artigo 31, da Lei Municipal nº. 1.102 de 22 de setembro de 2.014, segundo o qual "a exoneração do servidor efetivo ou estabilizado dar-se-á a pedido do servidor ou de Ofício pela Administração Pública"; CONSIDERANDO o requerimento de exoneração acostado pela servidora Maria Edivane Mendonça Ferreira; RESOLVE: Art. 1º. Fica EXONERADA a pedido, MARIA EDIVANE MENDONÇA FERREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas (CFB), do quadro permanente do Magistério da Prefeitura de Curionópolis/Pará, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º. Declara a vacância do cargo especificado no artigo 1º desta PORTARIA, na forma do art. 31, caput, da Lei municipal 1.102/2014, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Curionópolis. Art. 3º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15 de março de 2021. Gabinete da Prefeita Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, aos 15 dias do mês de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal Protocolo: 637021 PORTARIA Nº 104, DE 15 DE MARÇO DE 2021 A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 104, IV, da Lei Orgânica Municipal; CONSIDERANDO o disposto no artigo 31, da Lei Municipal nº. 1.102 de 22 de setembro de 2.014, segundo o qual "a exoneração do servidor efetivo ou estabilizado dar-se-á a pedido do servidor ou de Ofício pela Administração Pública"; CONSIDERANDO o requerimento de exoneração acostado pela servidora Vanessa Paulo dos Santos; RESOLVE: Art. 1º. Fica EXONERADA a pedido, VANESSA PAULO DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do quadro permanente da Prefeitura de Curionópolis/Pará. Art. 2º. Declara a vacância do cargo especificado no artigo 1º desta PORTARIA, na forma do art. 31, caput, da Lei municipal 1.102/2014, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Curionópolis. Art. 3º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 10 de março de 2021. Gabinete da Prefeita Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2.021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal Protocolo: 637020 LEI MUNICIPAL Nº 1.185, DE 15 DE MARÇO DE 2021 DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica o Poder Executivo de Curionópolis, autorizado a abrir no Orçamento Municipal do Exercício de 2021, Crédito Adicional Especial, na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas seguintes dotações: 0702 Fundo Municipal de Saúde 10 305 0200 2.096 Enfrentamento da Emergência de Saúde CORONA- VÍRUS ( COVID - 19 ) 3.3.90.30.00 Material de consumo 22142100 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19 ------------------------------- 80.000,00 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12142100 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 ------------------------------- 30.000,00 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12142100 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 ------------------------------- 50.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 12152100 Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 ------------------------------ 40.000,00 TOTAL Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------- 200.000,00 Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no art. 1º desta Lei, serão provenientes da transferência Fundo a Fundo do Bloco de Manutenção COVID-19, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), através da Expectativa de superávit financeiro do exercício anterior, na for- ma do inciso II, §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Art. 3º. Fica o Poder Executivo de Curionópolis, autorizado a abrir no Or- çamento Municipal do Exercício de 2021, Crédito Adicional Especial, na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas seguintes dotações: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0005 2.097 Bloco da Prot.Social para Ações de Combate ao COVID-19 3.3.90.30.00 Material de consumo 13110000 Transferência de Recurso do FNAS ------------------------------------------ 50.000,00 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 13110000 Transferência de Recurso do FNAS ----------------------------------------- 15.000,00 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13110000 Transferência de Recurso do FNAS ------------------------------------------ 20.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 13110000 Transferência de Recurso do FNAS ------------------------------------------ 15.000,00 TOTAL Fundo Municipal de Assistência Soc. ------------------------------------------- 100.000,00 Art. 4º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no art. 3º desta Lei, serão provenientes da transferência Fundo a Fundo do Bloco de Proteção Social para ações de combate ao CO- VID-19, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), através da Expec- tativa de superávit financeiro do exercício anterior, na forma do inciso II, §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Art. 5º. Fica o Poder Executivo de Curionópolis, autorizado a abrir no Orça- mento Municipal do Exercício de 2021, Crédito Adicional Especial, na Uni- dade Gestora / Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá- sica e de Valorização do Magistério FUNDEB, no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) nas seguintes dotações: 0602 Fundo de Desenv. da Educação - FUNDEB 12 847 0013 2.098 Remuneração dos Profissionais do Magistério do exercício anterior 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10010000 Recurso Ordinário -------------------------------------------------------- 1.000.000,00 11120000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% -------------------------------- 350.000,00 TOTAL Fundo de Desenv. da Educação - FUN ---------------------------------------- 1.350.000,00 Art. 6º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no art. 5º desta Lei, serão provenientes de anulação, transposição ou transferência das seguintes despesas: 0602 Fundo de Desenv. da Educação - FUNDEB 12 361 0013 2.028 Remuneração do Magistério Ensino Fundamental 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 11120000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% ------------------------------1.350.000,00 Art. 7°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir, remane- jar, transpor e transferir valores dos elementos de despesas nas ações mencionadas no art. 1º, 3° e 5° desta Lei, para cumprimento de todos os instrumentos, não ultrapassando o valor arrecadado. Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, em 15 de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal de Curionópolis/PA Protocolo: 636985 diário oficial Nº 34.521 75 ..
2702	DOU	PRIMAVERA	17/03/2021	CONTRATO N° 20210301. Contratante: FMS. Valor Global: R$ 26.783,60 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material técnico e correlato, visando o combate ao novo coronavírus - covid 19, no município de Primavera/Pa. Contratado: Polymedh Eireli. CNPJ: 63.848.345/0001-10. Origem: DISPENSA N° 7/2021-240201. Vigência: 05/03 a 04/05/2021. Data da Assinatura: 05/03/2021. CONTRATO N° 20210302. Contratante: FMS. Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Objeto: contratação de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus, no município de Primavera/Pa. Contratado: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireili. CNPJ: 14.202.227/0001-24. Origem: DISPENSA N° 7/2021-240202. Vigência: 05/03 a 04/05/2021. Data da Assinatura: 05/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-308879430
2703	DOU	PRIMAVERA	17/03/2021	Dispensa n° 7/2021-240201. Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de material técnico e correlato, visando o combate ao novo coronavírus - covid 19, no município de Primavera/Pa. Contratada: Polymedh Eireli. CNPJ: 63.848.345/0001-10. Valor Total: R$ 26.783,60 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Fundamentação Legal Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Dispensa N° 7/2021-240202. Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa para fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID 19), no intuito de atender as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus, no município de Primavera/Pa. Contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireili. CNPJ: 14.202.227/0001-24. Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamentação Legal Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-308929183
2704	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17/03/2021	A Prefeitura Municipal torna público que adjudicou e homologou processo licitatório referente ao: PE/2021.001-PMSJA SRP, Objeto: registro de preços para aquisição de combustível, a fim de atender as necessidades e fundos públicos e da Prefeitura Municipal de São João Do Araguaia. CONTRATADOS: AUTO POSTO SENNA LTDA inscrita sob CNPJ n. 14.036.628/0001-51, com o valor total de R$ 1.049.180,00 (um milhão e quarenta e nove mil e cento e oitenta reais) e MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 10.421.843/0001-15, com o valor total de R$ 2.743.400,00 (dois milhão e setecentos e quarenta e três mil e quatrocentos reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.003-PMSJA A Prefeitura Municipal torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2021.003-PMSJA, Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa objetivando a aquisição de pneus, camara de ar, pitos e protetores, destinados à suprir as necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais, e da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA. CONTRATADOS: MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 14.737.889/0001-07, com o valor total de R$ 700.793,60 (Setecentos mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA inscrita sob CNPJ n. 21.543.743/0001-88, com o valor total R$ 238.957,44 (Duzentos e trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Prefeitura Municipal torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2021.004-PMSJA, Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa objetivando a locação de veículos leves, maquinas pesadas, caminhões, em função da manutenção dos serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, conservação de estradas vicinais, bem como as atividades das demais Secretarias Municipais e Fundos públicos de São João do Araguaia/PA. CONTRATADOS: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABA COOCAMAB inscrita sob CNPJ n. 21.179.472/0001-23, com o valor total de R$ 231.120,00 (duzentos e trinta e um mil e cento e vinte reais), PCAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI inscrita sob CNPJ n. 32.255.230/0001-98, com o valor total de R$ 49.417,50 (quarenta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 13.136.076/0001-90, com o valor total de R$ 222.277,56 (duzentos e vinte e dois reais e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA inscrita sob CNPJ n. 07.464.193/0001-80, com o valor total de R$ 555.777,60 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta e sete mil e sessenta centavos). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Prefeitura Municipal torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PP/2021.006-PMSJA SRP, Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA CAT120K, MOTONIVELADORA CASE 845, RETROESCAVADEIRA CASE 580N, TRATOR NEW HOLLAND TT4030,MASSEY FERGUSON 4275), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRASSAO JOAO DO ARAGUAIA/PA. CONTRATADOS: KATIA C COSTA ROCHA EIRELI inscrita sob CNPJ n. 11.891.095/0001-05 com o valor total de R$ 173.790,00 (cento e setenta e três mil e setecentos e noventa reais), T&S COMERCIAL DE PECAS inscrita sob CNPJ n. 15.185.368/0001-49 com o valor total de R$ 162.800,00 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos reais) e PARANA TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita sob CNPJ n. 31.650.693/0001-91 com o valor total de R$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais).Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Secretaria Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2021.002-FMS SRP, Objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de próteses dentárias, destinadas a suprir as necessidades do fundo municipal de saúde de São João Do Araguaia. CONTRATADO: VILLARA ODONTOLOGIA LTDA inscrita sob CNPJ n. 08.071.176/0001-46, com o valor total de R$ 73.625,00 (setenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Secretaria Municipal de Saúde torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2021.005-FMS, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de teste de covid-2019, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de São João do Araguaia. CONTRATADO: PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita sob CNPJ n. 00.740.696/0001-92, com o valor total de R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação. A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que Adjudicou e Homologou Processo Licitatório referente ao: PE/2021.007-PMSJA, Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de expediente, para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de São João do Araguaia/PA. CONTRATADO: I FROTA VARAO EIRELI inscrita sob CNPJ n. 34.941.737/0001-20 com o valor total de R$ 109.670,18 (Cento e nove mil e seiscentos e setenta reais e dezoito centavos). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-adjudicacao-e-homologacao-308879678
2705	DOU	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	18/03/2021	CONTRATO nº: 0202080001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001- PMSJA SRP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA CONTRATADO(A): AUTO POSTO SENNA LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 190.760,00 (cento e noventa mil e setecentos e sessenta reais). FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2. 2.011 - MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3. 2.015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 4. 2.018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5. 2.037 - MANUTENCAO DA SEC.INFRAESTRUTURA E OBRAS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6. 2.038 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 7. 2.041 - MANUTENCAO DA SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 8. 2.045 - MANUTENCAO DA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021 CONTRATO nº: 0202090001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001- PMSJA SRP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. CONTRATADO(A): MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 853.630,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e seiscentos e trinta reais). FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 2. 2.011 - MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 3. 2.015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 4. 2.018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 5. 2.037 - MANUTENCAO DA SEC.INFRAESTRUTURA E OBRAS. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 6. 2.038 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 7. 2.041 - MANUTENCAO DA SEC.DE MAQUINAS E VEICULOS. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 09/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 09/02/2021. CONTRATO nº: 1202080001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FMAS. SRP CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS CONTRATADO(A): AUTO POSTO SENNA LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais) FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2. 2.044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021. CONTRATO Nº 902080001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FME SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO -FME DE SAO JOAO DO ARAGUAIA CONTRATADO(A): AUTO POSTO SENNA LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais). FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.048 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021. CONTRATO Nº 902090001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FME SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO -FME DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. CONTRATADO(A): MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 807.540,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos e quarenta reais) FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.048 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2. 2.052 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3. 2.053 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 09/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 09/02/2021. SANDRA MARIA SANTANA CONTRATO Nº 1302080001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FMMA SRP CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA CONTRATADO(A): AUTO POSTO SENNA LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais) FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021. CONTRATO Nº 1302090001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001- FMMA SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA CONTRATADO(A): MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 118.880,00 (cento e dezoito mil e oitocentos e oitenta reais) FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.039 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2. 2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 09/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 09/02/2021. BENISVALDO BENTO DA SILVA. CONTRATO Nº 1102080001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FMS SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA CONTRATADO(A): AUTO POSTO SENNA. LTDA OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 200.800,00 (duzentos mil e oitocentos reais) FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.060 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021 CONTRATO Nº 1102090001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.001-FMS SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA CONTRATADO(A): MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES E FUNDOS PUBLICOS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 77.780,00 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta reais). FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.060 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 09/02/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 09/02/2021. CONTRATO nº: 1103120001. ORIGEM: PREGAO ELETRONICO nº PE/2021.002-FMS SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. CONTRATADO(A): VILLARA ODONTOLOGIA LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais). FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:1. 2.063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA VIGÊNCIA: 12/03/2021 a 31/12/2021 DATA DA ASSINATURA: 12/03/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 310001/2021. ORIGEM: PE/2021.002-FMS SRP, Objeto: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. CONTRATADO(A): VILLARA ODONTOLOGIA LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA. CONTRATADO: VILLARA ODONTOLOGIA LTDA (08.071.176/0001-46). ITENS: 01,02,03 e 04 com o valor total de R$ 73.625,00 (Setenta e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais) Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 11 de Março de 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 309001/2021. ORIGEM: PE/2021.005-FMS SRP, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de teste de covid-2019, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de São João do Araguaia. CONTRATADO(A): VILLARA ODONTOLOGIA LTDA. CONTRATADO: PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita sob CNPJ n. 00.740.696/0001-92, ITENS: 01 com o valor total de R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 09 de Março de 2021. SEZOSTRYS ALVES DA COSTA. Secretario Municipal. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 311001/2021. ORIGEM: PE/2021.003-PMSJA SRP, OBJETO: registro de preços para eventual contratação de empresa objetivando a aquisição de pneus, camara de ar, pitos e protetores, destinados à suprir as necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais, e da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA. CONTRATADOS: MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 14.737.889/0001-07, ITENS: 01,02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 com o valor total de R$ 700.793,60 (Setecentos mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA inscrita sob CNPJ n. 21.543.743/0001-88, ITENS: 03, 09, 10, 26 e 29 com o valor total de R$ 238.957,44 (Duzentos e trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 11 de Março de 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 311002/2021. ORIGEM: PE/2021.004-PMSJA SRP, OBJETO: :Registro de preços para eventual contratação de empresa objetivando a locação de veículos leves, maquinas pesadas, caminhões, em função da manutenção dos serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, conservação de estradas vicinais, bem como as atividades das demais Secretarias Municipais e Fundos públicos de São João do Araguaia/PA. COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABA COOCAMAB inscrita sob CNPJ n. 21.179.472/0001-23, ITENS: 08 e 09 com o valor total de R$ 231.120,00 (duzentos e trinta e um mil e cento e vinte reais), PCAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI inscrita sob CNPJ n. 32.255.230/0001-98, ITENS: 11 e 15 com o valor total de R$ 49.417,50 (quarenta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 13.136.076/0001-90, ITENS: 01, 10, 14 e 16 com o valor total de R$ 222.277,56 (duzentos e vinte e dois reais e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA inscrita sob CNPJ n. 07.464.193/0001-80, ITENS: 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com o valor total de R$ 555.777,60 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta e sete mil e sessenta centavos). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 11 de Março de 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 203090001/2021 ORIGEM: PP/2021.006-PMSJA SRP, OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA CAT120K, MOTONIVELADORA CASE 845, RETROESCAVADEIRA CASE 580N, TRATOR NEW HOLLAND TT4030,MASSEY FERGUSON 4275), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRASSAO JOAO DO ARAGUAIA/PA. CONTRATADOS: KATIA C COSTA ROCHA EIRELI inscrita sob CNPJ n. 11.891.095/0001-05, ITENS: 02, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 94, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 120, 121, 128, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 158, 159, 160, 163, 168, 170, 171, 174, 177, 179, 180, 181, 190, 193, 194, 197, 201, 203, 204, 212, 213, 214, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 246, 249, 251, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 274, 279, 280, 282, 283, 285, 288, 289, 291, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 306, 312, 315, 316, 317, 318, 322, 325, 326, 329, 332, 341, 342, 343, 344, 350, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 391, 393, 395, 397, 398, 400, 401, 404, 405, 407, 408, 410,411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 430, 432, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 449, 450, 453, 454, 456, 461, 462, 464, 465, 468, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 493, 495, 496, 497, 498, 509, 510, com o valor total de R$ 173.790,00 (cento e setenta e três mil e setecentos e noventa reais), T&S COMERCIAL DE PECAS inscrita sob CNPJ n. 15.185.368/0001-49, ITENS: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 56, 57, 58, 85, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 103, 113, 114, 115, 118, 119, 122, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 161, 162, 164, 166, 173, 175, 176, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 199, 200, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 231, 237, 242, 243, 244, 245, 248, 252, 253, 254, 262, 266, 269, 272, 273, 276, 278, 287, 290, 293, 294, 296, 303, 311, 313, 319, 320, 321, 323, 324, 328, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 392, 394, 396, 402, 406, 409, 412, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 434, 435, 436, 437, 448, 451, 452, 455, 457, 458, 459, 460, 463, 466, 467, 471, 478, 481, 491, 494, 499, 500, 503, 505, 507, 508, com o valor total de R$ 162.800,00 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos reais) e PARANA TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita sob CNPJ n. 31.650.693/0001-91, ITENS: 29, 31, 35, 37, 39, 41, 44, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 123, 124, 130, 145, 165, 167, 169, 172, 185, 192, 196, 198, 205, 223, 232, 236, 240, 247, 250, 255, 264, 268, 271, 275, 277, 281, 284, 286, 292, 301, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 314, 327, 330, 331, 334, 348, 370, 375, 386, 387, 390, 399, 403, 422, 423, 431, 445, 446, 447, 472, 477, 479, 480, 483, 492, 501, 502, 504, 506, com o valor total de R$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 09 de Março de 2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 312002/2021. ORIGEM: PE/2021.011-PMSJA SRP, Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIAS E PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA.. CONTRATADOS: J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita sob CNPJ n. 34.553.827/0001-44, ITENS: 14, 15, 16, 20, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 70, 79, 83, 99, 100, 102, 103 ,104, 106, 113, 115, com o valor total de R$ 296.957,60 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). J.E. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS inscrita sob CNPJ n. 27.889.793/0001-06, ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 97, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, com o valor total de R$ 296.957,60 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI inscrita sob CNPJ n. 35.334.877/0001-01, ITENS: 24,25,39,45,89,90,98, com o valor total de R$ 686.802,60 (Seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e dois reais e sessenta centavos). PRAX DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita sob CNPJ n. 36.761.673/0001-01 ITENS: 74, 78, com o valor total de R$ 57.580,00 ( Cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta reais).Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 12 de Março de 2021. MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS. Prefeita. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 312001/2021. ORIGEM: PE/2021.007-FMAS SRP, Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de expediente, para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de São João do Araguaia/PA. CONTRATADO: I FROTA VARAO EIRELI inscrita sob CNPJ n. 34.941.737/0001-20, ITENS: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ,59, 60 ,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ,72 ,73, 74 ,75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 com o valor total de R$ 109.670,18 (cento e seis mil seiscentos e setenta reais e dezoito centavos). Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano. São João do Araguaia- PA, 12 de Março de 2021. JACIRA BEZERRA COSTA. Secretaria Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contrato-309194230
2706	DOU	SANTARÉM	18/03/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 021/2021, Processo Administrativo Nº 034-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Aumed Hospitalares Ltda Me, inscrita no CNPJ sob o n° 26.332.803/0001-37. Objeto: Aquisição de Fluxometro, Manometro e Ambu para uso no Hospital de Campanha Covid 19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta), a contatar da data de sua assinatura: 08/03/2021. Valor Total: R$ 14.546,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e seis reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-dispensa-de-licitacao-n-21/2021-semsa-309191754
2707	DOU	SANTARÉM	18/03/2021	DISPENSA Nº 021/2021 - SEMSA. Contrato nº 024/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Aumed Hospitalares Ltda Me. Objeto: Aquisição de Fluxometro, Manometro e Ambu Para uso no Hospital de Campanha Covid 19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura: 08/03/2021. Valor Total: R$ 14.546,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e seis reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-309241790
2708	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	18/03/2021	O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 30 de março de 2021 às 08hs: 00 no sitio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/, o Processo Licitatório nº 055/2021/FMS - Modalidade: Pregão Eletrônico N° 029/2021/SRP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de ar medicinal em cilindro de 10 mü, cilindros de oxigênio e ar medicinal (sem recarga), reguladores de pressão e umidificadores, visando o abastecimento da Unidade de atendimentos do Covid 19, Hospital Municipal Daniel Gonçalves, das ambulâncias e demais unidades de saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-29/2021/srp-309240510
2709	DOU	BREVES	18/03/2021	ESPECIE: Processo Administrativo Nº 20210108002 - Dispensa de Licitação Nº 7/2021-120102 - Órgão: Prefeitura Municipal de Breves / Pa - Pessoa Jurídica: H. Guedes Mendes Eireli Nº 30.609.276/0001-32 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal e Fundos de Assistência Social, Educação e Saúde do Município de Breves / PA, de forma emergencial Conforme Decreto 002/2021. Valor Global: R$ 1.081,228,40 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e vinte oito reais e quarenta centavos) - Fundamento Legal: Art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93, e Decreto municipal nº 002/2021. ESPECIE: Processo Administrativo Nº 2021011121 - Dispensa de Licitação Nº 7/2021-200101 - Órgão: Prefeitura Municipal de Breves/Pa - Pessoa Jurídica: J. S. P. Construtora e Transportadora Ltda Nº 12.941.119/0001-48, Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas e Veículos para Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos na Área Urbana do Município de Breves/PA. Valor Global: R$ 293.931,00 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e um reais) - Fundamento Legal: Art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93, e Decreto municipal nº 002/2021. ESPECIE: Processo Administrativo Nº 2021012121 - Dispensa de Licitação Nº 7/2021-210101 - Órgão: Prefeitura Municipal de Breves/Pa - Pessoa Jurídica: Health Care & Dubebe Industria, Com. Imp. Exp Ltda Nº 18.252.904/0001-70 e Pessoa Jurídica: Cepalab Laboratórios Ltda Nº 02.248.312/0001-44, Objeto: Aquisição Emergencial de Testes Rápidos de Covid-19, Para Suprir as Demandas Das Ações de Enfretamento ao COVID-19 no Município de Breves/Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Valor Global: R$ 74.600,00 (setenta e quatro mil e seiscentos reais) - Fundamento Legal: Art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93, e Decreto municipal nº 002/2021. ESPECIE: Processo Administrativo Nº 2021011816 - Dispensa de Licitação Nº 7/2021-220101 - Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa - Pessoa Jurídica: F. O. Nobre Me Nº 10.957.385/0001-33, Objeto: aquisição de passagens fluviais (embarcação fluvial) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Breves/Pa, conforme decreto 002/2021. Valor Global: R$ 172.125,00 (cento e setenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais) - Fundamento Legal: Art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93, e Decreto municipal nº 002/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-dispensa-de-licitacao-309219227
2710	DOU	ACARÁ	18/03/2021	A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 003/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITs, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICÍPIO DE ACARA/PA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 30 de Março de 2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-3/2021-309218987
2711	DOEPA	AURORA DO PARÁ	18/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ . Decreto nº 14, de 15 de março de 2021. DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ E DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS" (SARS-COV-2) - COVID-19, COBRADE DEFESA CIVIL Nº 15110, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora VANESSA GUSMÃO MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012; CONSIDERANDO a PORTARIA nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 04 de fevereiro de 2020, oriunda do Ministério da Saúde, a qual reconhece e declara situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) COVID-19 a qual configurando risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; CONSIDERANDO que, como forma de melhor executar as medidas preventivas e de enfrentamento às infecções provenientes do "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - COVID-19 se faz obrigatório e essencial que seja dado estrita continuidade ao confinamento social no âmbito de Aurora do Pará, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Federal nº 10.282/2020, Decreto Estadual nº 800/2020 e demais decretos municipais; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 800, republicado em 10 de março de 2021 que declara estado crítico na saúde pública em todo o território do Estado do Pará, em virtude da pandemia do COVID-19; CONSIDERANDO as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo art. 15, XX, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de novembro de 1990; CONSIDERANDO que a pandemia decorrente da infecção humana proveniente do "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - COVID-19 já atingiu todo o território brasileiro, e a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade diário oficial Nº 34.523 69 pública relativamente à União para fins de aplicação das medidas previstas no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA editou a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 002/2020 que aprovou a Nota Técnica nº 02/2020, a qual orienta os municípios na execução dos atos administrativos necessários ao enfrentamento da pandemia causada pela "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - COVID-19; CONSIDERANDO AINDA que o COE - Comissão de Operações Especiais relatou a quantidade significativa de casos de contaminação pelo "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - COVID-19 no Município de Aurora do Pará, bem como o relatório final exarado pela Vigilância Em Saúde é favorável à decretação de estado de calamidade pública e, para fins de viabilizar o emprego de medidas administrativas urgentes necessárias ao combate, controle e contenção dos riscos e danos à saúde pública municipal faz-se necessário a adequação, no âmbito municipal, ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. D E C R E T A: Art. 1º. Fica decretado Estado de Calamidade Pública no Município de Aurora do Pará, em virtude do desastre classificado e codificado como doenças infecciosas virais - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016 - SEDEC, para enfrentamento da pandemia mundial do "novo coronavírus" (Sars-Cov-2) - COVID-19 e eventuais outras doenças infectocontagiosas. Art. 2º. Sem prejuízo das medidas já previstas no Decreto Estadual nº 800/2020, republicado no dia 10 de março de 2021, os órgãos da Administração Pública Municipal devem adotar medidas para enfrentamento à pandemia do COVID-19, sempre em observação à legislação municipal, estadual e federal, bem como sempre sobre a orientação e supervisão da Secretaria Municipal de Saúde e do COE - Comissão de Operações Especiais. Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto durar a situação de calamidade e os agravos epidemiológicos no âmbito de Aurora do Pará, o qual será mensurado através de avaliação do COE a cada 90 (noventa) dias, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se. Aurora do Pará, 15 de março de 2021. VANESSA GUSMÃO MIRANDA Prefeita de Aurora do Pará. Protocolo: 637638 ..
2712	DOEPA	ACARÁ	18/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ . Aviso de Licitação A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 002/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 30 de março de 2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403 , às 13:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl. pma2021@gmail.com. Fabio Junior Carvalho de Lima. Pregoeiro Municipal. Protocolo: 637634 Aviso de Licitação A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 002/2021, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITs, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICÍPIO DE ACARA/PA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 30 de março de 2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403 , às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl. pma2021@gmail.com. Fabio Junior Carvalho de Lima. Pregoeiro Municipal. Protocolo: 637635 ..
2713	DOU	BREVES	18/03/2021	CONTRATO Nº: 20211126. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-200101. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contratada (O): J. S. P. Construtora e Transportadora Ltda Nº 12.941.119/0001-48. VIGÊNCIA: Até 31/03/2021. OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas e Veículos para Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos na Área Urbana do Município de Breves/Pa. Assinatura: 05/02/2021. Ordenador: José Antonio Azevedo Leão - Prefeito Municipal CONTRATO Nº: 20211135. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-220101. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa. Contratada (O): F. O. Nobre Me Nº 10.957.385/0001-33. Vigência: até 31/03/2021. Objeto: aquisição de passagens fluviais (embarcação fluvial) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Breves/PA, conforme decreto 002/2021. Data da Assinatura: 02/02/2021. Ordenador: Jucineide Alves Barbosa - Sec. Municipal. CONTRATO Nº: 20211131. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-120102. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa. Contratada (O): H. Guedes Mendes Eireli, CNPJ Nº 30.609.276/0001-32. Valor: R$ 664.519,70 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta centavos). Vigência: Até 31/03/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal e Fundos de Assistência Social, Educação e Saúde do Município de Breves/Pa, de forma emergencial, Conforme Decreto 002/2021. Ass. 21/01/2021. Ordenador: Jucineide Alves Barbosa - Sec. Municipal. CONTRATO nº: 20211132. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-120102. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Breves/Pa. Contratada (O): H. Guedes Mendes Eireli, CNPJ Nº 30.609.276/0001-32. Valor: R$ 163.218,65 (cento e sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: Até 31/03/2021. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal e Fundos de Assistência Social, Educação e Saúde do Município de Breves / PA, de forma emergencial, Conforme Decreto 002/2021. Data da Assinatura: 21/01/2021. Ordenador: Joselice Carames de Melo - Sec. Municipal. CONTRATO Nº: 20211133. Origem: Nº 7/2021-120102. Contratante: Fundo Municipal de Educação de Breves/Pa. Contratada (O): H. Guedes Mendes Eireli, CNPJ Nº 30.609.276/0001-32. Valor: R$ 253.490,05 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e cinco centavos). VIGÊNCIA: Até 31/03/2021. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal e Fundos de Assistência Social, Educação e Saúde do Município de Breves /Pa, de forma emergencial, Conforme Decreto 002/2021. Data da Assinatura: 21/01/2021. Ordenador: Manuelle Espindola dos Reis - Sec. Municipal - Sec. Municipal. CONTRATO Nº: 20211124. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-210101. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa. Contratada (O): Health Care & Dubebe Industria, Com. Imp. Exp Ltda Nº 18.252.904/0001-70. Vigência: Até 31/03/2021. Objeto: Aquisição Emergencial de Testes Rápidos de Covid-19, Para Suprir as Demandas Das Ações de Enfretamento ao COVID-19 no Município de Breves/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Data da Assinatura: 27/01/2021. Ordenador: Jucineide Alves Barbosa - Sec. Municipal. CONTRATO Nº: 2021125. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-210101. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa. Contratada (O): Cepalab Laboratórios Ltda Nº 02.248.312/0001-44. Vigência: Até 31/03/2021. OBJETO: Aquisição Emergencial de Testes Rápidos de Covid-19, Para Suprir as Demandas Das Ações de Enfretamento ao COVID-19 no Município de Breves/Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Assinatura: 27/01/2021. Ordenador: Jucineide Alves Barbosa - Sec. Municipal.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-309219461
2714	DOU	PRIMAVERA	19/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS N° 20210002. Origem: P. E. SRP n° 9/2021-0002. Objeto Registro de preço: Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de uso Contínuo E Tratamento Covid-19 Para Atender Os Usuários Cadastrados No Sistema Único De Saúde (SUS) do Município de Primavera/Pa. Órgãos Gerenciadores: PMP/FMS. Empresas Vencedoras: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli - CNPJ: 14.202.227/0001-24, com o valor global R$ 327.032,00 (trezentos e vinte sete mil e trinta e dois reais); e a empresa P. G. LIMA COM EIRELI - CNPJ: 23.493.764/0001-61, com o valor global R$ 514.217,60 (quinhentos e quatorze mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos). Data da assinatura: 18/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-309544098
2715	DOU	PRIMAVERA	19/03/2021	A Prefeitura Municipal de Primavera/Pará comunica que HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de Uso Contínuo e Tratamento Covid-19 Para Atender os Usuários Cadastrados No Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Primavera/Pa, em Favor das Empresas: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireli, CNPJ: 14.202.227/0001-24, com os itens: 10, 11, 12, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 37, 42, 43, 46, 50, 51, 56, 58, 61, 62, 63, 72, 74, 76, 77, 82, 87, 98, 99, 102, 109, 111, 113, 114, 128, 138, 140, 141, 145, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 171, 175, 181, 186, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 235, 238, 239, 240, 242, 251, 252, 262, 263, 264, 267, 274, 275; e a empresa: P. G. Lima Com Eireli, CNPJ: 23.493.764/0001-61, com os itens: 06, 07, 16, 25, 32, 33, 44, 45, 52, 55, 67, 71, 83, 84, 86, 90, 97, 108, 110, 112, 116, 117, 118, 132, 137, 139, 142, 143, 147, 148, 161, 172, 173, 182, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 248, 253, 255, 256, 257, 261, 265, 268, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289. Dos itens Fracassados: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 70,73, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 144, 146, 149, 150, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 203, 214, 216, 217, 229, 231, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 266, 269, 271, 272, 273, 283, 284. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-pregao-eletronico-n-9/2021-0002-309465824
2716	DOU	PARAUAPEBAS	19/03/2021	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, através da UEP/PROSAP, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 1040 de 17 de setembro de 2020, leva ao conhecimento dos interessados, que em razão das medidas de distanciamento temporário impostas pelo Inciso III do art. 6º do Decreto Municipal 1.076/2021, que visam prevenção e enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Município de Parauapebas/PA, fica prorrogada a abertura dos trabalhos relativos ao processo de Concorrência nº 3/2020-01PROSAP, que possui como objeto a Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e micro drenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação do Igarapé Lajeado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido fica marcada abertura do processo para dia 01 de abril de 2021, às 10:00 horas, no Sala de Reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Parauapebas (1º Piso), localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas, Morro dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, Lote Especial, Bairro Beira Rio 2, Município de Parauapebas, Estado do Pará.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-prorrogacao-309510722
2717	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/03/2021	A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/PA torna público a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 31 de Março de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980369; Portal TCM/PA; Setor de Licitações: Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, S/Nº, Sala de Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-14/2021-309510886
2718	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	19/03/2021	MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 31 de Março de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980369; Portal TCM/ PA; Setor de Licitações: Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, S/ Nº, Sala de Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com. Revelino Lopes de Sousa. Pregoeiro Municipal. Protocolo: 637963 ..
2719	DOU	SANTARÉM	19/03/2021	Contrato Administrativo n° 002/2021. Dispensa n° 002/2021. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ JGO Serviços Póstumos Eireli (CNPJ nº 32.019.363/0001-65). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urna mortuária com remoção e translado para atender aos óbitos decorrentes da pandemia do Covid-19 no Município de Santarém-Pará. Valor Total: 260.040,00 (duzentos e sessenta mil e quarenta reais). Vigência: 15/03/2021 até 15/06/2021. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-309547344
2720	DOEPA	PARAUAPEBAS	19/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE PRORROGAÇÃO SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS CONCORRÊNCIA Nº 3/2020-01PROSAP A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, através da UEP/PROSAP, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 1040 de 17 de setembro de 2020, leva ao conhecimento dos interessados, que em razão das medidas de distanciamento temporário impostas pelo Inciso III do art. 6º do Decreto Municipal 1.076/2021, que visam prevenção e enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Município de Parauapebas/PA, fica prorrogada a abertura dos trabalhos relativos ao processo de Concorrência nº 3/2020-01PROSAP, que possui como objeto a Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e micro drenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação do Igarapé Lajeado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido fica marcada abertura do processo para dia 01 de abril de 2021, às 10:00 horas, no Sala de Reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Parauapebas (1º Piso), localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas, Morro dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, Lote Especial, Bairro Beira Rio 2, Município de Parauapebas, Estado do Pará. PARAUAPEBAS - PA, 18 de março de 2021. Dayton Neves Pereira Presidente Comissão Especial de Licitação do PROSAP Protocolo: 638020 .. .
2721	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	19/03/2021	OBJETO: Credenciamento de PESSOA JURÍDICA, para integrar o cadastro de prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde - SUS, para o combate a PANDEMIA/COVID - 19. A documentação poderá ser entregue na sala da CPL, na rua Nossa Senhora de Santana, s/n, Centro, Prédio da antiga creche, Santa Maria das Barreiras-PA, das 08 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 (Horário local) ou e-mail: licitações.convenios.smbpa@gmail.com ou www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-ixegixibilidade-de-licitacao-309511128
2722	DOU	AVEIRO	22/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº03/2021 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 04.542.916/0001-24. OBJETO: REGISTRO DE MENORES PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO. DATA DA ASSINATURA: 15/03/2021. VENCEDORES: O D L GOMES JUNIOR - ME. CNPJ nº 20.049.683/0001-89 Vencedora dos itens: 15, 16, 18, 22, 23 ,24 ,26, 27, 28, 30, 31, 32 ,33 ,34, 38, 72 ,77, 85, 86, 88,89 ,90, 92, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113 E 117 com valor total de R$260.274,00 (duzentos e sessenta mil duzentos e setenta e quatro reais ) e a empresa M R DE MORAES EIRELI-EPP Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, ,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 35, 36, 37, ,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116 E 118 Com valor total de R$676.449,20 ( seiscentos e setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove e vinte centavos ) Resultado foi homologado pela Prefeitura Municipal de Aveiro/Pa. VIGENCIA: 15/03/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº04/2021 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 04.542.916/0001-24. OBJETO: REGISTRO DE MENORES PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021. VENCEDORE: AUTO POSTO NORT EIREL. CNPJ Nº 33.598.500/0001-26. Vencedora do item 01 com valor total de R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) Resultado foi homologado pela Prefeitura Municipal de Aveiro/Pa. VIGENCIA: 18/03/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº06/2021 PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ nº. 17.838.403/0001-07 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E MEDICAMENTO PARA PREVENÇÃO E AÇÕES DE CONTENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021. VENCEDORES: D C S VASCONCELOS-EPP CNPJ: 01.009.452/0001-05 Vencedora dos itens: 05, 09, 11, 15, 16, 19, 20 E 21. com valor total de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) e a empresa DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Vencedora dos itens: 01, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 03, 33, 34. Com valor total de R$57.174,00 (cinquenta e sete mil cento e setenta e quatro reais) e a empresa LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CPNPJ: 10.732.241/0001-89 Vencedora dos itens: 02, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 22, 25, 27, 28, 32,35, 36 Com valor total de R$ 237.870,00 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e setenta reais) e a empresa SILVA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 84.551.191/0001-70 Vencedor do Item: 03. Com valor total de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), Resultado foi homologado pelo Fundo Municipal de Saúde Aveiro VIGENCIA: 18/03/2022.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registros-de-precos-309769863
2723	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/03/2021	A Comissão de Licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA,Secretaria Municipal de Saúde , faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Hospital de Campanha para combate ao COVID 19, localizado na Avenida Weyne Cavalcante, entre rua Bernardo Sayão e a rua Jurana, Centro, Canaã dos Carajás - PA. Contratado: MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Valor Total : R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).Fundamento Legal: art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA,Secretaria Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-309699297
2724	DOU	JURUTI	22/03/2021	ORIGEM: DISPENSA 7/2021-250201. CONTRATO Nº: 20210238. Origem: Dispensa 7/2021-250201. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA. Contratada(o): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda - Epp, CNPJ: 25.012.382/0001-02. Valor: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Vigência: Até 17/07/2021. Objeto: Aquisição de Emergencial de Recarga de Oxigênio Medicinal para utilização ao Enfrentamento, Combate e Controle do Novo Coronavirus - Covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Data da Assinatura: 17/03/2021. Ordenador de Despesa: Adaias Ramos Batista Neto. ORIGEM: DISPENSA 7/2021-120301. CONTRATO Nº: 20210237. Origem: Dispensa 7/2021-120301. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA. Contratada(o): M da S Andrade e Comércio e Serviços - Me, CNPJ: 17.342.584/0001-86. Valor: R$ 310.000 (trezentos e dez mil reais). Vigência: Até 17/07/2021. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Especializados em Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Residuos Produzidos Pelos Serviços de Saude (Grupo A, B, C E E), Conforme Normas da Conama e Anvisa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 17/03/2021. Ordenador de Despesa: Adaias Ramos Batista Neto.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-309702171
2725	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	22/03/2021	Dispensa de Licitação nº 0012/2021-FMS; Processo Administrativo nº 00034/2021. OBJETO: Aquisição de medicamentos para enfretamento a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Valor global: R$ 319.638,00 (Trezentos e dezenove mil e seiscentos e oito reais), com fundamento na Lei 13.979/20. JANAÍNA PEREIRA FERREIRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-309771391
2726	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	22/03/2021	Dispensa de Licitação nº 00013/2021-FMS; Processo Administrativo nº 00037/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E KIT MANÔMETRO COM FLUXÔMETRO PARA ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). Valor global: R$ 72.450,00 (Setenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), com fundamento na Lei 13.979/20. JANAÍNA PEREIRA FERREIRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-309760291
2727	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	22/03/2021	Dispensa de Licitação nº 00014/2021-FMS; Processo Administrativo nº 00038/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). Valor global: R$ 295.200,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), com fundamento na Lei 13.979/20. JANAÍNA PEREIRA FERREIRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-309760369
2728	DOU	PRAINHA	22/03/2021	ESPÉCIE: 2º Termo de Aditamento Ao Contrato nº: 20200122. ORIGEM: Dispensa nº 7/2020-280404. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Jose Antonio Cerqueira de Magalhães. CPF: 743.117.002-53. Objeto: Locação de Imovel Destinado ao Funcionamento do Posto de Campanha Relacionado à Pandemia do Covid - 19, Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 28 de outubro de 2020 a 28 de janeiro de 2021. Data da Assinatura: 26 de outubro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-309702733
2729	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	22/03/2021	REGISTRO DE PREÇO OBJETO: futura e eventual aquisição de itens para o enfrentamento do NOVO CORONAVÍRUS/COVID - 19: MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´s E TESTES RÁPIDOS - COVID 19. ABERTURA: 31/03/2021, às 15h00minhs (horário local). LOCAL DA ABERTURA: Por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) www.portaldecompraspublicas.com.br. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: Sala da CPL, rua Nossa Senhora Santana, s/n, Centro, prédio da antiga creche, Sede do Município, www.portaldecompraspublicas.com.br www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou licitacoes.convenios.smbpa@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-309761005
2730	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	22/03/2021	OBJETO: Credenciamento de PESSOA JURÍDICA, para integrar o cadastro de prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde - SUS, para o combate a PANDEMIA/COVID - 19. A documentação poderá ser entregue na sala da CPL, na rua Nossa Senhora de Santana, s/n, Centro, Prédio da antiga creche, Santa Maria das Barreiras-PA, das 08 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 (Horário local) ou e-mail: licitações.convenios.smbpa@gmail.com ou www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-1/2021-309761087
2731	DOU	BELÉM	22/03/2021	Nº 007/2021 - PROTOCOLO Nº 7684/2021 AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) USINAS CONCENTRADORAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA DE LEITOS COVID-19 DIANTE DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REDENTOR objetivando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, no valor global de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) junto ao fornecedor SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL & MEDICINAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 41.068.263/0001-10, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-309759089
2732	DOU	JURUTI	22/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021-250201. Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): Log Comercio de Gases Derivados do Ar Ltda - Epp, CNPJ: 25.012.382/0001-02. Objeto: Aquisição de Emergencial de Recarga de Oxigênio Medicinal Para Utilização ao Enfrentamento, Combate e Controle do Novo Coronavirus - Covid-19 Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde De Juruti. Do Valor Total: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Lei Federal nº 13.979/20. DISPENSA Nº 7/2021-120301. Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): M da S Andrade e Comércio e Serviços - Me, Cnpj: 17.342.584/0001-86. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Especializados em Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Residuos Produzidos Pelos Serviços de Saude (Grupo A, B, C E E), Conforme Normas da Conama e Anvisa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Valor Total: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-309770991
2733	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	22/03/2021	O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 01 de abril de 2021 às 10:30hs: 00 no site eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/, o Processo Licitatório nº 062/2021/FMS - Modalidade: Pregão Eletrônico N° 031/2021/SRP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT PARA TESTE RÁPIDO DO COVID 19 IgM e IgG, TESTE RÁPIDO LEISHMANIOSE e TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-31/2021/srp-309770511
2734	DOU	CAMETÁ	23/03/2021	Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para compor os kits da merenda escolar a serem distribuídos no período da pandemia (covid 19) a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Cametá, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 06 de Abril de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). Informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-1/2021-309939982
2735	DOU	PONTA DE PEDRAS	23/03/2021	ESPECIE: CONTRATO nº: 20211084. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-110102. CONTRATANTE: Fundo Municipal De Saúde Ponta de Pedras. CONTRATADA (O): F. ARAUJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 19.558.415/0001-03. Valor: R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: Até 31/03/2021. OBJETO: Aquisição de testes rápidos para serem utilizados na triagem dos Profissionais de Saúde e Pacientes com quadro variante de leve, moderado e grave que apresentam sinais e sintomas clínicos sugestivos ao COVID-19. Data da Assinatura: 28/01/2021. ORDENADOR: LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-309913553
2736	DOU	PALESTINA DO PARÁ	23/03/2021	CONTRATO Nº: 014/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-002/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI. OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19 e Testes Rápido para detecção do Vírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará/PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.170 - Enfrentamento da Emergência covid-19 PMPP, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 104.632,50 (Cento e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 04 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 04 de Março de 2021. CONTRATO Nº: 015/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-002/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: REI HOSPITALAR. OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19 e Testes Rápido para detecção do Vírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará/PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.170 - Enfrentamento da Emergência covid-19 PMPP, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: 04 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 04 de Março de 2021. CONTRATO Nº: 013/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-002/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: ELO TEXTIL LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19 e Testes Rápido para detecção do Vírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará/PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.170 - Enfrentamento da Emergência covid-19 PMPP, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais); VIGÊNCIA: 04 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 04 de Março de 2021. CONTRATO Nº: 016/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-002/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19 e Testes Rápido para detecção do Vírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará/PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.170 - Enfrentamento da Emergência covid-19 PMPP, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta reais); VIGÊNCIA: 04 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 04 de Março de 2021. CONTRATO Nº: 009/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.057 - manutenção do fundo municipal de saúde; 2.058 - manutenção do conselho municipal de saúde; 2.062 - manutenção do programa de agentes comunitários de saúde; 2.063 - manutenção do programa atenção básica - Pab; 2.066 - manutenção do hospital municipal; 2.067 - manutenção do centro odontológico - programa saúde bucal; 2.069 - manutenção do programa vigilância sanitária; 2.070 - manutenção do programa TFECD - endemias, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 276.830,00 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 008/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.106 - manutenção dos serviços de limpeza publica; 2.169 - manutenção do fundo municipal de meio ambiente e sustentabilidade, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 169.470,00 (Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 012/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.136 - manutenção do fundo municipal de educação, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 92.587,00 (noventa e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 007/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.004 - manutenção das atividades do gabinete do prefeito; 2.053 - manutenção da secretaria municipal de agricultura; 2.103 - manutenção e recuperação de estradas vicinais; 2.147 - manutenção da secretaria de turismo, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 661.134,00 (seiscentos e sessenta e um mil cento e trinta e quatro reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 011/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.075 - manutenção do fundo municipal de assistência social; 2.078 - manutenção do programa qualifica jovem (cras); 2.083 - manutenção do conselho tutelar, Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 95.379,00 (noventa e cinco mil trezentos e setenta e nove reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021. CONTRATO Nº: 010/2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-006/2021-FMS, Contratante: Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb. Contratada: AUTO POSTO COIMBRA LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Programa de trabalho: Exercício 2021, Atividades: 2.024 - manutenção do fundeb 40% - ensino fundamental; 2.128 - manutenção do transporte escolar (fundeb 40%), Classificação econômica: 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, no valor de R$ 509.980,00 (quinhentos e nove mil novecentos e oitenta reais); VIGÊNCIA: 26 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-309974040
2737	DOU	ORIXIMINÁ	23/03/2021	O Município de Oriximiná, estado do Pará, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, por intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 198/2021 de 01 de fevereiro de 2021, comunica os interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço, denominado PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002-FMS/2021. Objeto: Aquisição de testes rápidos do tipo imunológico e RT-PCR para diagnóstico de SARS-COV2 em pacientes atendidos no Hospital Municipal e Centro de Atendimento à COVID, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência, Anexo I do Edital. DATA DE ABERTURA: 12/04/2021 às 09h30min. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Oriximiná, setor de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 14h00min, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 2336, Bairro Centro - 68270-000, e gratuitamente através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes sites: www.oriximiná.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Para outras informações Fone: (93) 3544 - 3831 \| e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-pe-002-fms-2021-309943190
2738	DOU	ITAITUBA	23/03/2021	A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO, ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA Nº 006/2021-DL, que tem como objetivo a aquisição de 4.000 (quatro mil) recarga de oxigênio medicinal de 10m³ para atender os pacientes contaminados pelo corona-vírus (COVID-19) internados na Unidade de Pronto Atendimento -UPA, no Município de Itaituba. CONTRATADA: LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR LTDA, CNPJ: 25.012.382/0001-02, com o valor unitário de R$ 150,000 (cento e cinquenta reais) totalizando R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Fundamento Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 13.979/2020 alterada pela Lei Nº 14.035, de 11 de agosto de 2020; Decretos Municipais nº 036/2020, 056/2020, 018/2021 e alterações vigentes. GLEICIELY RAMOS DAVILA-Comissão de Licitação-Presidente.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-6/2021-dl-309913229
2739	DOU	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	23/03/2021	a) Espécie: Contrato N° 014/2021, referente ao processo administrativo N° 46/2021, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA e a empresa HOSPIATAL SÃO LUCAS LTDA-EPP, CNPJ 04.579.488/0001-04 b) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMPREENDENDO AS AÇÕES NECESSARIAS A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS - COVID-19 COM SUPORTE E TRATAMENTO. c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, d) Vigência: O presente Contrato tem como vigência de 15/02/2021 até 17/05/2021. e) Valor: O presente contrato tem o valor total de R$ 143.424,96 (Cento e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos). f) Signatários: pelo Contratante, a Sra. Elaine Salomão Sales e pela Contratada o Sr. Carlos Augusto Cavalcante Barros. A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude de conceição do Araguaia-PA, por intermédio da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICA, Nº 01/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006,147/2014, 155/2016 e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos. cujo : AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA Nº 894590/2019, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 23/03/2021 às 09h:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 05/04/2021 às 08:00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 05/04/2021 às 08h:15min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á partir do dia 05/04/2021 às 08:30 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br Os editais estarão disponíveis no site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br, maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo e-mail licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-309912745
2740	DOU	BOM JESUS DO TOCANTINS	23/03/2021	Objeto: Contrato nº 20210025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-001 PE - Contratante - Fundo Municipal de Saúde -FMS - Contratado: RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE. Objeto - Contratação de empresa para aquisição de insumos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde em combate a pandemia do Covid-19 (Corona Vírus) - Valor Global R$ 557.422,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais) - Vigência do Contrato - 24/02/2021 a 31/12/2021 - Data da assinatura do Contrato - 24/02/2021 Objeto: Contrato nº 20210048 - PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021-003 PE- Contratante - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: G P LEAL COMERCIO-ME. Objeto - Contratação de empresa especializada para aquisição de material de construção destinados as casas populares "minha casa meu sonho" - Valor Global: R$ 40.800,00 ( quarenta mil e oitocentos reais) - Vigência do Contrato: 18/03/2021 a 31/12/2021 - Data da assinatura do contrato: 18/03/2021 Contrato nº 20210049 - Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - Contratado: M SILVA - CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA -ME - Valor Global: 144.610,20 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos) - Vigência do Contrato: 18/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 18/03/2021 Objeto: Contrato nº 20210050 - PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021-004 PE -Contratante - Fundo Municipal de Educação-FME - Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME. Objeto - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível, graxas e lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do município de Bom Jesus do Tocantins/PA - Valor Global R$ 538.470,00 (quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais) - Vigência do Contrato - 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da assinatura do Contrato - 22/03/2020 Contrato nº 20210051 - Contratante: Fundo de Valor do Magist./FUNDEB- Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME - Valor Global: 538.470,00 (quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais) - Vigência do Contrato: 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2021 Contrato nº 20210052 - Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS- Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME - Valor Global: 187.860,00 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais) - Vigência do Contrato: 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2021 Contrato nº 20210053 - Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins- Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME - Valor Global: 2.560.725,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e vinte e cinco reais) - Vigência do Contrato: 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2021 Contrato nº 20210054 - Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente- Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME - Valor Global: 335.400,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos reais) - Vigência do Contrato: 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2021 Contrato nº 20210055 - Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS- Contratado: AUTO POSTO HALEN EIREILI-ME - Valor Global: 911.250,00 (novecentos e onze mil, duzentos e cinquenta reais) - Vigência do Contrato: 22/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2021 Objeto: Contrato nº 20210045 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-005 PE - Contratante - Fundo Municipal de Saúde -FMS - Contratado: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. Objeto - Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais através de recursos oriundo de emenda parlamentar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - Valor Global R$ 7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais) - Vigência do Contrato - 16/03/2021 a 31/12/2021 - Data da assinatura do Contrato - 16/03/2021 Contrato nº 20210044 - Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS- Contratado: J DE R.L.PARRIÃO - Valor Global: 84.884,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) - Vigência do Contrato: 16/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2021 Contrato nº 20210043 - Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS- Contratado: DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME - Valor Global: 29.284,28 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) - Vigência do Contrato: 16/03/2021 a 31/12/2021 - Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-309912113
2741	DOU	BARCARENA	23/03/2021	A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a Seguir: Objeto: Contratação de Empresa com Representação Exclusiva de Bandas e Artistas de Renome Local do Município de Barcarena/Pa e Contratação de Estrutura de Show Artístico Para Compor a Programação em Formato Digital, da Transmissão de Show Para o Carnaval, em Virtude da Pandemia Causada Pelo Novo Coronavírus. Contratada: M. J. F da Cunha - Me. Valor Global: R$ 189.685,00. Fundamento Legal: Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso III e artigo 26, caput e parágrafo único e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade: Pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. Paulo Sérgio Matos de Alcântara, na qualidade de Prefeito Municipal de Barcarena. Data de Assinatura: 03 de fevereiro de 2021. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Barcarena/Pa, em cumprimento da ratificação procedida pelo Prefeito Municipal de Barcarena, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Advocaticios e Consultoria Juridica para a Prefeitura Municipal de Barcarena, Notadamente Aos Setores Controle Interno e Comissão Permanente de Licitação. Contratada: Amanda Lima Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia. Valor Global: R$ 360.000,00. Fundamento Legal: Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso II, C/C Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, Súmula 264/2011 do TCU e Lei do Estatuto do Advogado, nº 8.906/94, art. 3ºA. Declaração de Inexigibilidade: Pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. Jose Renato Ogawa Rodrigues, na qualidade de Prefeito Municipal de Barcarena. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-6-003/2021-309939654
2742	DOU	BARCARENA	23/03/2021	O Prefeito Municipal de Barcarena, de acordo com as determinações constantes na Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso III e artigo 26, caput e parágrafo único e suas alterações posteriores, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Contratação de Empresa Com Representação Exclusiva de Bandas e Artistas de Renome Local do Município de Barcarena/Pa e Contratação de Estrutura de Show Artístico Para Compor a Programação em Formato Digital, da Transmissão de Show Para o Carnaval, em Virtude da Pandemia Causada Pelo Novo Coronavírus, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade de Licitação para a contratação da referida pessoa jurídica M. J. F Da Cunha - Me, determinando que se proceda à publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal. Data de assinatura: 03 de fevereiro de 2021. O Prefeito Municipal de Barcarena, de acordo com as determinações constantes na Lei Geral de Licitações nº. 8666/93, em especial no seu Art. 25, Inciso II, C/C Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, Súmula 264/2011 do TCU e Lei do Estatuto do Advogado, nº 8.906/94, art. 3ºA, considerando o que consta do processo administrativo que trata da Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Advocaticios e Consultoria Juridica para a Prefeitura Municipal de Barcarena, Notadamente Aos Setores Controle Interno e Comissão Permanente de Licitação, vem RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da referida pessoa jurídica Amanda Lima Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia, determinando que se proceda à publicação do devido extrato no flanelógrafo municipal. Data assinatura: 25 de fevereiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-6-003/2021-309939736
2743	DOU	BARCARENA	23/03/2021	CONTRATO Nº 20200426. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, Secretaria Municipal de Cultura. Contratada: M. J. F. da Cunha - Me. CONTRATO Nº 20210179. Objeto: Contratação de Empresa Com Representação Exclusiva de Bandas e Artistas de Renome Local do Município de Barcarena/Pa e Contratação de Estrutura de Show Artístico Para Compor a Programação em Formato Digital, da Transmissão de Show Para o Carnaval, em virtude da Pandemia Causada Pelo Novo Coronavírus. Prazo de Vigência: 02 meses Valor Global: R$ 189.685,00. Dotação Orçamentária: Orçamento 2021: 02; 0218; 13.392.0042.2.045; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.99. Foro: Barcarena/Pa. Assinatura: 05/02/2021 CONTRATO Nº 20210285. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena/PA. Contratada: Amanda Lima Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia. Contrato nº 20210285. Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços Advocatícios e Consultoria Jurídica para a Prefeitura Municipal de Barcarena, Notadamente aos Setores Controle Interno e Comissão Permanente de Licitação. Prazo de Vigência: 10 Meses. Valor Global: R$ 360.000,00. Dotação Orçamentária: Orçamento 2021: 02; 0208; 04.122.0074.2.024; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.05. FORO: Barcarena/Pa. Data: 01/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-309973002
2744	DOEPA	MEDICILÂNDIA	23/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA . PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 O Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 041/2021, ocorrida em 19 de março de 2021, em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com base legal na Medida Provisória Nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021, fica ratificada a dispensa de licitação, que é publicada, e tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material técnico hospitalar e kit COVID, para combate e prevenção do COVID-19 e para manutenção dos Programas de Atenção Básica - PAB Fixo e Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, e tem por contratada M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ 30.119.330/0001-61, no valor total de R$ 659.439,96 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos). AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 20210081 Dispensa de Licitação Nº 041/2021, Objeto: fornecimento de material técnico hospitalar e kit COVID, para combate e prevenção do COVID-19 e para manutenção dos Programas de Atenção Básica - PAB Fixo e Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no interesse do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. CONTRATO Nº 20210081. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS, CNPJ 30.119.330/0001-61. Valor total de R$ 659.439,96 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) Vigência 22/03/2021 à 30/06/2021. AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021 ERRATA. Na publicação do dia 22/03/2021, IOEPA, Diário Oficial do Estado, pág. 84, na segunda coluna, referente ao Aviso de Homologação, Onde se lê: Pregão Presencial SRP Nº 001/2021, Leia-se: Pregão Presencial SRP Nº 004/2021. Protocolo: 638597 ..
2745	DOEPA	CURIONÓPOLIS	23/03/2021	MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, NO CONSÓRCIO PÚBLICO A SER INSTITUÍDO COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica ratificado, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal regulamentador nº 6.017/2007, o Protocolo de Intenções do Consórcio Público a ser instituído para a aquisição de vacinas, medicamentos, equipamentos e outros insumos para combate à pandemia do coronavírus. Art. 2º. Fica autorizado o ingresso do Município de Curionópolis ao Consórcio Público a ser instituído para a aquisição de vacinas, medicamentos, equipamentos e outros insumos para combate à pandemia do coronavírus. Art. 3º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Art. 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, em 19 de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal de Curionópolis/PA Protocolo: 638427 ..
2746	DOEPA	CURIONÓPOLIS	23/03/2021	MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS (PA), aos 19 de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal de Curionópolis Anexo I CÓDIGO PMC-CPC 01 PMC-CPC 07 PMC-CPC 09 PMC-CPC 10 PMC-CPC 15 PMC-CPC 18 PMC-CPC 19 PMC-CPC 20 PMC-CPC 21 PMC-CPC 22 PMC-CPC 23 PMC-CPC 25 PMC-CPC 26 PMC-CPC 27 PMC-CPC 28 PMC-CPC 29 PMC-CPC 33 PMC-CPC 35 PMC-CPC 36 PMC-CPC 37 PMC-CPC 38 PMC-CPC 39 PMC-CPC 40 PMC-CPC 41 PMC-CPC 42 PMC-CPC 43 PMC-CPC 44 PMC-CPC 45 PMC-CPC 46 PMC-CPC 47 PMC-CPC 48 PMC-CPC 49 PMC-CPC 50 PMC-CPC 51 PMC-CPC 52 PMC-CPC 54 PMC-CPC 55 PMC-CPC 56 PMC-CPC 57 PMC-CPC 58 PMC-CPC 60 PMC-CPC 61 PMC-CPC 62 PMC-CPC 63 PMC-CPC 64 PMC-CPC 65 PMC-CPC 66 PMC-CPC 67 PMC-CPC 68 CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EXTINTOS CARGO Secretário Municipal (Esporte e Lazer e Mineração) Assessor de Segurança Institucional Chefe de Divisão Chefe de Seção Chefe do Departamento de Terras Chefe de Departamento de Recursos Humanos Chefe de Departamento de Materiais e Serviços Chefe de Departamento de Informática Secretária Executiva Chefe do Departamento de Projetos Chefe do Departamento de Apoio às Micro e Pequena Empresas Coordenador Geral de Contabilidade Coordenador Financeiro Coordenador de Tributos Chefe de Departamento da Junta Militar Chefe de Departamento de Turismo Coordenador de Unidade Básica Coordenador de Vigilância em Saúde Chefe de Departamento da Atenção de Média Complexidade Chefe de Departamento de Administração em Saúde Diretor de Ensino Chefe do Departamento de Documentação Escolar Chefe do Departamento Pedagógico Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Educação Chefe do Departamento de Compras Chefe do Departamento Tecnologia Chefe do Departamento de Desporto Educacional Chefe do Departamento de Educação Pessoa com Deficiência Chefe do Departamento de Educação no Campo Chefe do Departamento de Infraestrutura Escolar Chefe do Departamento de Alimentação Escolar Diretor de Cultura e Turismo Chefe do Departamento de Esportes Chefe do Departamento de Cultura Coordenador Geral de Assistência Social Coordenador Pedagógico Chefe do Departamento da Mulher Chefe do Departamento de Proteção Básica Chefe do Departamento de Proteção Especial Chefe do Departamento de Assistência as Emergências Sociais Chefe de Departamento de Organização e Comercialização da Produção Chefe de Departamento de Assistência Técnica e Capacitação Chefe do Departamento de Análise e Controle Ambiental Chefe de Departamento de Fiscalização Ambiental Chefe de Departamento de Mineração Chefe de Departamento de Saneamento Chefe de Departamento de Urbanismo Chefe de Departamento de Obras Chefe de Departamento de Manutenção QUANTIDADE 2 1 36 24 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PMC-CPC 69 PMC-CPC 70 PMC-CPC 74 PMC-CPC 78 PMC-CPC 83 PMC-CPC 84 PMC-CPC 85 PMC-CPC 87 PMC-CPC 88 PMC-CPC 89 PMC-CPC 90 PMC-CPC 91 PMC-CPC 92 CÓDIGO PMC-CPC 11 PMC-CPC 30 PMC-CPC 31 PMC-CPC 32 PMC-CPC 53 PMC-CPC 76 PMC-CPC 77 PMC-CPC 86 Chefe de Departamento de Estradas Vicinais Chefe de Departamento Técnico Coordenador de Apoio Administrativo Chefe do Departamento de Fiscalização Chefe do Departamento de Turismo Diretor de Esportes Coordenador do Cadastro Único Coordenador do Abrigo Institucional Coordenador Geral do Banco do Povo Chefe do Departamento de Crédito Chefe de Departamento Administrativo Financeiro Coordenador de Materiais e Patrimônio Coordenador do Programa Renda Social Total Anexo II CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO COM NOMENCLATURA ALTERADA CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL QUANTIDADE Coordenador Regional de Distrito Assessor Regional Diretor Geral do Hospital Diretor Geral do Hospital Municipal Diretor de Controle, Regulação e Auditoria Diretor Técnico do Hospital Municipal Diretor de Clínica Médica Diretor Clínico do Hospital Municipal Coordenador Administrativo Coordenador Coordenador de Compras e Suprimentos de Bens e Serviços Diretor Gerente de Uni- Gerente de Convênios e Contratos dade de Saúde da Família Coordenador do CRAS Gerente de Espaço Socioassistencial Total Anexo III CÓDIGO PMC-CP 01 PMC-CPC 02 PMC-CPC 03 PMC-CPC 04 PMC-CPC 05 PMC-CPC 06 PMC-CPC 08 PMC-CPC 11 PMC-CPC 12 PMC-CPC 16 PMC-CPC 17 PMC-CPC 24 PMC-CPC 30 PMC-CPC 31 PMC-CPC 32 PMC-CPC 34 PMC-CPC 53 PMC-CPC 59 PMC-CPC 71 PMC-CPC 72 PMC-CPC 73 PMC-CPC 75 PMC-CPC 76 PMC-CPC 86 CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CARGO Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito Assessor Especial III Assessor Especial II Assessor Especial I Assessor de Gabinete I Assessor de Comunicação e Cerimonial Assessor Regional Controlador Geral do Município Coordenador da Defesa Civil Coordenador Geral de Licitações Diretor do Departamento de Trânsito e Transporte Diretor Geral do Hospital Municipal Diretor Técnico do Hospital Municipal Diretor Clínico do Hospital Municipal Gerente de Unidade de Saúde da Família Coordenador Conselheiro Tutelar Assessor de Gabinete II Procurador Geral do Município Assessor Jurídico Agente de Controle Interno Diretor Gerente de Espaço Socioassistencial Total QUANTIDADE 9 1 12 26 26 50 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 57 5 10 1 7 2 22 6 252 Protocolo: 638721 LEI MUNICIPAL Nº 1.190, DE 19 DE MARÇO DE 2021 DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA RENDA EMERGENCIAL CURIONÓPOLIS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Em decorrência dos efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus COVID-19 fica instituído o PROGRAMA RENDA EMERGENCIAL CURIONÓPOLIS para enfrentamento da situação de pobreza e extrema pobreza no município de Curionópolis, obedecidos os critérios e condicionantes previstos nesta Lei. Art. 2º - O Programa consiste na concessão de benefício financeiro pelo Go- verno Municipal no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais mensalmente às famílias que apresentem maior grau de vulnerabilidade e/ou risco social. Art. 3º - São objetivos desta Lei: I - O direito à segurança alimentar e nutricional; II - O direito à renda, visando ao suprimento das necessidades básicas; e, III - O direito de escolha dos bens que mais necessitar, de acordo com o perfil familiar. diário oficial Nº 34.529 79 Art. 4º - Em consonância com o previsto no art. 2º desta Lei, o PROGRAMA RENDA EMERGENCIAL CURIONÓPOLIS atenderá preferencialmente: I Famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza residen- tes no município de Curionópolis, conforme os critérios de renda estabelecidos na legislação vigente; II - Famílias beneficiárias ou não dos programas assistenciais dos Governos Federal ou Estadual; e, III Famílias chefiadas por mulheres e que tenham na composição familiar, gestantes, idosos e pessoa com deficiência. Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: I Família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto e que se mantenha pela contribuição de seus membros; e, II Renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluídos os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda. Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se família de baixa renda aquela cuja renda familiar mensal per capita seja de até ½ salário mínimo. Art. 6º- Para operacionalizar o PROGRAMA RENDA EMERGENCIAL CURIONÓPOLIS, fica criado o Cadastro de Famílias em Situação de Vulnerabilidade de Curionópolis, que será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e seu funcionamento será regulamentado por Decreto. Art. 7º - O Programa terá duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, observada a disponibilidade financeira. Art. 8º - A concessão dos benefícios do Programa tem caráter temporário e não gera direito adquirido. Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial para o pagamento do benefício e as despesas administrativas associadas ao Programa, no Orçamento Municipal do Exercício de 2021 no valor de R$ 600.000.00 (seiscentos mil reais) na seguinte dotação: Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função Programática: 08 244 00052099 Função: 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0005- AÇÕES COMUNITÁRIAS Projeto Atividade: 2099 RENDA BASICA EMERGENCIAL Elemento de Despesa: 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Fonte de recurso: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS (PA), aos 19 de março de 2021. MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ Prefeita Municipal de Curionópolis/PA Protocolo: 638425 LEI MUNICIPAL Nº 1.191, DE 19 DE MARÇO DE 2021 RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES E AUTORIZA O INGRESSO DO
2747	DOEPA	CAMETÁ	23/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para compor os kits da merenda escolar a serem distribuídos no período da pandemia (covid 19) a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Cametá, conforme condições constantes do Termo de Referência anexo ao Edital. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 06 de Abril de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). Informações: pregaoeletronicopmc@ gmail.com Cametá-Pa, 22 de Março de 2021. Adenilton Batista Veiga, Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações e Contratos. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 011/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços funerários para o atendimento das necessidades das Secretaria Municipal de Assistência Social. Beneficiário 1: Sebastião Campos Mourão - Me (CNPJ: 83.339.085/0001-64); Valor Total da Dispensa: R$: 32.900,00 (Trinta e dois mil e novecentos reais). Vigência: 03 (três) meses. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 19 de Março de 2021. Valor Do Contrato: Beneficiário 1 - Contrato nº 027/2021 - R$ 39.900,00. Data da Assinatura dos Contratos: 19 de Março de 2021; Foro: Justiça Estadual, Comarca Cametá/PA. Dotação Orçamentária: 27 - Secretaria Municipal de Assitencia Social, Classificação Institucional: 27- Secretaria Municipal de Assitencia Social; Classificação Funcional: 08.122.0052.2.019.0000 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; Fonte de Recursos: 10000 - Recursos Ordinários; Modalidade: Dispensa de Licitação; Ordenadores: Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal /Elane Pinto Cassiano - Secretária Municipal de Assistência Social. Cametá, 22 de Março de 2021. Protocolo: 638573 ..
2748	DOU	PONTA DE PEDRAS	23/03/2021	Processo Administrativo Nº 20211101-21- Dispensa de Licitação Nº 7/2021-110102 - Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA DE PEDRAS - Pessoa Jurídica: F. ARAUJO DA CUNHA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ. Nº 19.558.415/0001-03 Objeto: Aquisição de testes rápidos para serem utilizados na triagem dos Profissionais de Saúde e Pacientes com quadro variante de leve, moderado e grave que apresentam sinais e sintomas clínicos sugestivos ao COVID-19 - Valor Global: R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos reais) - Fundamento Legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-309974446
2749	DOU	PRIMAVERA	23/03/2021	CONTRATO N° 20210307. Contratante: FMS. Contratada: P. G. Lima Com Eireli - Epp, CNPJ nº 23.493.764/0001-61. Valor Global R$ 343.550,00 (trezentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). CONTRATO N° 20210308. Contratante: FMS. Contratada: Mednordeste Comércio de Medicamentos Eireli, CNPJ n° 14.202.227/0001-24. Valor Global R$ 269.383,30 (duzentos e sessenta nove mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos). Objeto: Aquisição de Medicamentos Componentes da Farmacia Básica, Controlados, Injetáveis, de uso Contínuo e Tratamento Covid-19 Para Atender os Usuários Cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Primavera, Estado do Pará. Origem: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2021-0002. Vigência: 22/03 a 31/12/2021. Data da Assinatura: 22/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-309974524
2750	DOU	VITÓRIA DO XINGU	24/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 3/2021-PMVX. PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº 040/2021 com o valor global de R$: 432,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº 042/2021 com o valor global de R$: 45.361,50; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº 045/2021 com o valor global de R$: 23.575,49; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001‐91 - Contrato nº 050/2021 com o valor global de R$: 81.578,41; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº 055/2021 com o valor global de R$: 26.937,67; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº 060/2021 com o valor global de R$: 28.331,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº 065/2021 com o valor global de R$: 47.998,59; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios: 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.012, 2.013, 2.015, 2.016, 2.018, 2.019, 2.021, 2.022, 2.025, 2.026, 2.027, 2.028, 2.029, 2.030, 2.091, 2.094 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 13.461.787/0001-30 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº. 038/2021 com o Valor Global R$: 1.440,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº. 041/2021 com o Valor Global R$: 106.280,00; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - - Contrato nº. 047/2021 com o Valor Global R$: 244.915,25; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001‐91 - Contrato nº. 052/2021 com o Valor Global R$: 329.302,29; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº. 057/2021 com o Valor Global R$: 166.773,50; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 062/2021 com o Valor Global R$: 87.965,00; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 067/2021 com o Valor Global R$: 136.814,25; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.064, 2.065, 2.066, 2.067, 2.070, 2.071, 2.072, 2.075, 2.076, 2.077, 2.078, 2.078, 2.079, 2.080 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº. 039/2021 com o valor global de R$: 2.160,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº. 043/2021 com o valor global de R$: 272.475,00; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 048/2021 com o valor global de R$: 324.582,77; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001‐91 - Contrato nº. 053/2021 com o valor global de R$: 445.598,26; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº. 058/2021 com o valor global de R$: 243.074,32; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 063/2021 com o valor global de R$: 79.282,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 068/2021 com o valor global de R$: 203.487,79; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.047, 2.042, 2.040, 2.095 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº. 044/2021 com o valor global de R$: 19.608,20; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 049/2021 com o valor global de R$: 150.540,90; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001‐91 - Contrato nº. 054/2021 com o valor global de R$: 194.278,06; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº. 059/2021 com o valor global de R$: 38.292,70; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 064/2021 com o valor global de R$: 52.186,25; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 069/2021 com o valor global de R$: 181.580,61; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.055, 2.062, 2.063, 2.084, 2.086, 2.088, 2.090 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU - CNPJ: 16.678.326/0001-02 - CONTRATADO: SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 046/2021 com o valor global de R$: 3.694,10; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001‐91 - Contrato nº. 051/2021 com o valor global de R$: 4.445,03; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº. 056/2021 com o valor global de R$: 3.593,95; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 061/2021 com o valor global de R$: 2.274,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 066/2021 com o valor global de R$: 4.136,18; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.092, 2.093 - 3.3.90.39.00; Vigência: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Utensílios, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 25/02/2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021-PMVX. PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210104 com o valor global de R$: 77.324,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210106 com o valor global de R$: 492.732,60; LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59 - Contrato nº 20210107 com o valor global de R$: 310.228,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.018 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210103 com o valor global de R$: 11.280,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210102 com o valor global de R$: 39.120,00; LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59 - Contrato nº 20210101 com o valor global de R$: 23.688,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.042, 2.095 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210099 com o valor global de R$: 2.815,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210100 com o valor global de R$: 8.000,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.063 - 3.3.90.30.00; Vigência: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de Pneus, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 16/03/2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021-FME. PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001‐09 - Contrato nº 2021078 com o valor global de R$: 551.824,00 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais); FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.053, 2.054, 2.063 - 3.3.90.30.00; Vigência: Até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de kit de alimentação escolar; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2021098 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021-FMS. PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: VITAL COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.950.759/0001‐96 - Contrato nº 2021105 com o valor global de R$: 292.299,84 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos); FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.095 - 3.3.90.39.00; Vigência: 12 (doze) meses; OBJETO: Prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2021105 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 18/03/2021. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021-FMS. PARTES: CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72- Contrato nº 20210112 com o valor global de R$: 3.279.593,90; MEDCOM SAÚDE DENTALMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LDA - CNPJ: 37.730.050/0001-34 - Contrato nº 20210113 com o valor global de R$: 543.055,70 e a ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.581.445/0001-82 - Contrato nº 20210114 com o valor global de R$: 570.383,10; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.042, 2.045, 2.047, 2.095 - 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; VIGÊNCIA: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 22/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-310290877
2751	DOEPA	CAPANEMA	24/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021- PMC SRP. Objeto: registro de preço para eventual aquisição de Kit Sistema Para Detecção Rápida de Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 06/04/2021 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@ gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 639016 ..
2752	DOEPA	VITÓRIA DO XINGU	24/03/2021	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESA: C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77, valor registrado R$: 1.147.286,62 para os Itens: 01, 06, 10 a 13, 15 a 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35 a 43, 46, 51 a 56, 59, 60, 66, 71, 73, 92, 111, 115, 116, 124, 127, 172, 173, 176, 183, 192, 193, 205, 206, 215, 226, 227, 228, 232, 233, 269, 272, 278, 280, 318, 325 e 355; EMPRESA: SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69, valor registrado R$: 1.492.587,65 para os Itens: 02, 03, 45, 62, 75, 78, 81 a 83, 101 a 103, 106, 107, 109, 110, 119, 125, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 145, 148, 155, 157, 166, 167, 177, 179, 180, 184, 185, 186, 196, 204, 207 a 210, 216, 223, 225, 231, 236, 244, 255, 258, 259, 265, 266, 275, 276, 296, 299, 301, 304, 309, 312, 320, 323, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 361, 364,367, 370, 376, 379, 385, 388, 391, 394, 397, 400, 403, 406, 408, 411, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 444, 447, 449, 452, 457, 458, 461, 476, 479, 503, 506, 508 a 510 e 513; EMPRESA: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001-09, valor registrado R$: 956.486,93 para os Itens: 04, 07, 47, 57, 67, 68, 77, 86 a 89, 95, 100, 104, 105, 108, 112, 118, 123, 133, 135, 146, 147, 150, 156, 158, 159, 161 a 164, 169 a 171, 174, 178, 181, 182, 191, 194, 220, 239, 242, 243, 249 a 253, 261, 262, 271, 274, 281, 291, 292, 297, 300, 302, 310, 313, 314, 321, 326, 329, 332, 341, 357, 360, 363, 366, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 436, 442, 445, 448, 454, 460, 463, 466, 469, 472, 475, 496, 499 e 507; EMPRESA: BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/000191, valor registrado R$: 2.108.263,53 para os Itens: 05, 24, 32, 44, 48, 49, 50, 58, 61, 63, 65, 70, 72, 74, 76, 79, 84, 85, 90, 91, 93, 94, 96 a 99, 113, 114, 117, 120, 121, 122, 126, 130, 134, 138, 140 a 144, 149, 151 a 154, 165, 168, 175, 187, 188, 189, 195, 197, 203, 212, 213, 214, 217, 218, 222, 224, 229, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 246, 254, 256, 257, 260, 263, 264, 268, 270, 273, 277, 279, 283 a 286, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 298, 303, 305, 306, 307, 311, 315, 316, 317, 319, 322, 324, 328, 331, 334, 337, 340, 343, 344, 346, 347, 349, 356, 359, 362, 365, 368, 371, 374, 377, 380, 382, 383, 386, 389, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 441, 443, 446, 450, 453, 455, 456, 459, 462, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 473, 477, 483, 486, 488, 497, 498, 500 e 501; EMPRESA: OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 13.060.829/000121, valor registrado R$: 499.678,45 para os Itens: 80, 160, 190, 237, 245, 247, 248, 267, 282, 338, 350, 352, 353, 354, 358, 369, 373, 414, 433, 439, 451, 474, 478, 480, 481, 482, 484, 485,487, 489 a 495, 502, 504, 505, 511, 512 e 514; EMPRESA: O S OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ: 03.623.513/0001-47, valor registrado R$: 887.449,40 para os Itens: 198 a 202, 211,219, 221, 287, 308, 405 e 409; EMPRESA: BIDDEN COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 36.181.473/0001-80, valor registrado R$: 4.032,00 para o Item: 335; Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 25/02/2021- Márcio Viana Rocha - Prefeito Municipal. diário oficial Nº 34.529 55 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Pneus, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33, valor registrado R$: 176.809,00 para os Itens: 03, 04, 05, 10, 20, 22, 29, 52, 53, 60 e 61; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03; valor registrado R$: 922.133,30 para os Itens: 01, 02, 06, 08, 09, 16, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69 e 70, LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59, valor registrado R$: 503.609,00 para os Itens: 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 62, 65, 66, 67 e 68. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 02/03/2021- MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de kit de alimentação escolar, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - EMPRESA: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001-09, valor registrado R$: 551.824,00 para o Lote: 01. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021- GRIMÁRIO REIS NETO - Secretário Municipal de Educação. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de Expediente, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESAS: E G DELMONDES - CNPJ: 34.620.404/0001-08, valor registrado R$: 449.492,79 para os Itens: 01 a 04, 07 a 10, 13 a 18, 26, 31, 32, 37, 40, 53, 54, 64, 72 a 75, 93, 96, 98, 99, 107, 108, 113, 114, 115, 122, 126, 131, 136, 140 a 143, 151, 158, 160, 16 a 168, 172, 189, 215, 222, 242, 253, 272, 277, 280, 288, 290, 291, 294, 295 e 303; D. G. SPERN EIRELI - CNPJ: 04.253.995/0001-53; valor registrado R$: 643.142,00 para os Itens: 05, 06, 20, 23, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 71, 76, 83 a 90, 101, 103, 105, 109 a 112, 116 a 119, 132 a 135, 137, 138, 139, 144, 146 a 149, 150, 153, 171, 173, 174, 176 a 188, 201 a 214, 216 a 220, 223, 224, 231, 233 a 240, 255, 258, 259, 260, 263, 270, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 287, 296, 297, 299 a 302; NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA- CNPJ: 23.882.208/0001-87, valor registrado R$: 20.154,60 para os Itens: 11, 12, 241, 243 e 244; PAPELARIA E ARMARINHO RR LTDA- CNPJ: 83.734.699/0001-40, valor registrado R$: 725.578,65 para os Itens: 21, 41 a 45, 49, 50, 62, 63, 65 a 70, 91, 94, 95, 97, 100, 121, 123, 124, 127 a 130, 152, 155, 156, 157, 159, 161 a 164, 169, 170, 190 a 200, 221, 225 a 230, 245 a 252, 254, 257, 264 a 269, 271, 273, 284, 286, 293, 298, 304 a 308 e J. M. DO NASCIMENTO NETO EIRELI - CNPJ: 33.614.394/0001-27, valor registrado R$: 651.665,80 para os Itens: 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36, 46, 47, 48, 58, 61, 77 a 82, 92, 102, 104, 106, 120, 125, 145, 154, 175, 256, 261, 262, 285, 289, 292. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021- MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210089 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/000163 - EMPRESA: VITAL COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.950.759/0001-96, valor registrado R$: 292.299,84 para o Item: 01. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210089 vinculada ao PRE- GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 18/03/2021- ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA - Secretária Municipal de Saúde. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021-FMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210111 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Eventual Aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - EMPRESA: A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72, valor registrado R$: 3.279.593,90 para os Itens: 01 ao 6, 10 ao 18, 20, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46 ao 51, 53, 54, 57, 77, 112 ao 115, 117, 121 ao 125, 127, 128, 129, 141, 150, 208, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 222 ao 242, 244 ao 252, 255 ao 260, 262 ao 265, 267, 269, 270, 272 ao 280, 287, 288, 295, 297 ao 299, 301, 309, 311, 321, 322, 324, 325, 331, 338 ao 344, 347 ao 349, 351 ao 354, 356 ao 370, 383 ao 391, 393, 408 ao 410, 414, 415, 417, 419, 427, 428, 432 ao 435, 440, 441, 443, 445 ao 449, 452, 456, 457, 464, 465, 467, 476 e 477; EMPRESA: MEDCOM SAÚDE DENTALMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LDA - CNPJ: 37.730.050/0001-34, valor registrado R$: 993.895,00 para os Itens: 07, 09, 22 ao 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 52, 55, 56, 58 ao 60, 62 ao 74, 93, 103, 106, 116, 118, 119, 120, 126, 152 ao 154, 156, 158, 159, 162, 164, 174 ao 177, 180 ao 182, 184, 186 ao 189, 192, 193, 195, 196, 199 ao 202, 204 ao 207, 209, 210, 214, 215, 218, 220, 221, 243, 253, 254, 261, 271, 281 ao 286, 291 ao 294, 296, 302 ao 308, 310, 312 ao 320, 323, 326 ao 330, 332 ao 337, 345, 346, 350, 355, 371 ao 382, 392, 394 ao 407, 411 ao 413, 416, 418, 420 ao 426, 430, 431, 436, 438, 442, 444, 450, 451, 454, 455, 458 ao 463, 466, 468 ao 475; EMPRESA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21.581.445/0001-82, valor registrado R$: 570.383,10 para os Itens: 08, 19, 61, 75, 76, 78 ao 92, 94 ao 102, 104, 105, 107 ao 111, 130 ao 140, 142 ao 149, 151, 155, 157, 160, 161, 163, 165 ao 173, 178, 179, 183, 185, 190, 191, 194, 197, 198, 203, 266, 268, 289, 290, 300, 429, 437, 439 e 453; Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210111 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 22/03/2021- Roseli Aparecida de Almeida Braga - Secretária Municipal de Saúde. Protocolo: 639053 EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PMVX PARTES: CONTRATANTE:
2753	DOEPA	VITÓRIA DO XINGU	24/03/2021	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº 040/2021 com o valor global de R$: 432,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº 042/2021 com o valor global de R$: 45.361,50; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº 045/2021 com o valor global de R$: 23.575,49; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001-91 - Contrato nº 050/2021 com o valor global de R$: 81.578,41; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/000109 - Contrato nº 055/2021 com o valor global de R$: 26.937,67; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº 060/2021 com o valor global de R$: 28.331,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº 065/2021 com o valor global de R$: 47.998,59; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios: 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.012, 2.013, 2.015, 2.016, 2.018, 2.019, 2.021, 2.022, 2.025, 2.026, 2.027, 2.028, 2.029, 2.030, 2.091, 2.094 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 13.461.787/0001-30 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº. 038/2021 com o Valor Global R$: 1.440,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/000147 - Contrato nº. 041/2021 com o Valor Global R$: 106.280,00; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - - Contrato nº. 047/2021 com o Valor Global R$: 244.915,25; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001-91 - Contrato nº. 052/2021 com o Valor Global R$: 329.302,29; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001-09 - Contrato nº. 057/2021 com o Valor Global R$: 166.773,50; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 062/2021 com o Valor Global R$: 87.965,00; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/000177 - Contrato nº. 067/2021 com o Valor Global R$: 136.814,25; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.064, 2.065, 2.066, 2.067, 2.070, 2.071, 2.072, 2.075, 2.076, 2.077, 2.078, 2.078, 2.079, 2.080 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 - Contrato nº. 039/2021 com o valor global de R$: 2.160,00; O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº. 043/2021 com o valor global de R$: 272.475,00; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 048/2021 com o valor global de R$: 324.582,77; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001-91 - Contrato nº. 053/2021 com o valor global de R$: 445.598,26; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001-09 - Contrato nº. 058/2021 com o valor global de R$: 243.074,32; OLIVEIRA E SANTOS 56 diário oficial Nº 34.529 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/000121 - Contrato nº. 063/2021 com o valor global de R$: 79.282,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 068/2021 com o valor global de R$: 203.487,79; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.047, 2.042, 2.040, 2.095 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: O. S. OLIVEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 03.623.513/0001-47 - Contrato nº. 044/2021 com o valor global de R$: 19.608,20; SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 049/2021 com o valor global de R$: 150.540,90; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001-91 - Contrato nº. 054/2021 com o valor global de R$: 194.278,06; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/0001-09 - Contrato nº. 059/2021 com o valor global de R$: 38.292,70; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 064/2021 com o valor global de R$: 52.186,25; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/000177 - Contrato nº. 069/2021 com o valor global de R$: 181.580,61; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.055, 2.062, 2.063, 2.084, 2.086, 2.088, 2.090 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU - CNPJ: 16.678.326/0001-02 - CONTRATADO: SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69 - Contrato nº. 046/2021 com o valor global de R$: 3.694,10; BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/000191 - Contrato nº. 051/2021 com o valor global de R$: 4.445,03; RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA EPP EIRELI - CNPJ: 14.979.866/000109 - Contrato nº. 056/2021 com o valor global de R$: 3.593,95; OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.060.829/0001-21 - Contrato nº. 061/2021 com o valor global de R$: 2.274,50; C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77 - Contrato nº. 066/2021 com o valor global de R$: 4.136,18; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.092, 2.093 - 3.3.90.39.00; Vigência: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Utensílios, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 25/02/2021. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021-PMVX PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210104 com o valor global de R$: 77.324,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210106 com o valor global de R$: 492.732,60; LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59 - Contrato nº 20210107 com o valor global de R$: 310.228,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.018 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210103 com o valor global de R$: 11.280,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210102 com o valor global de R$: 39.120,00; LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59 - Contrato nº 20210101 com o valor global de R$: 23.688,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.042, 2.095 - 3.3.90.30.00; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33 - Contrato nº 20210099 com o valor global de R$: 2.815,00; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03 - Contrato nº 20210100 com o valor global de R$: 8.000,00; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.063 - 3.3.90.30.00; Vigência: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de Pneus, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 16/03/2021. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021-FME PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - CONTRATADO: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001-09 Contrato nº 2021078 com o valor global de R$: 551.824,00 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais); FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.053, 2.054, 2.063 - 3.3.90.30.00; Vigência: Até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de kit de alimentação escolar; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2021098 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu. pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021-FMS PARTES: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: VITAL COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.950.759/0001-96 - Contrato nº 2021105 com o valor global de R$: 292.299,84 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos); FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.095 - 3.3.90.39.00; Vigência: 12 (doze) meses; OBJETO: Prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2021105 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 18/03/2021. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021-FMS PARTES: CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - CONTRATADO: A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72- Contrato nº 20210112 com o valor global de R$: 3.279.593,90; MEDCOM SAÚDE DENTALMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LDA - CNPJ: 37.730.050/0001-34 - Contrato nº 20210113 com o valor global de R$: 543.055,70 e a ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.581.445/0001-82 - Contrato nº 20210114 com o valor global de R$: 570.383,10; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios e repasses: 2.035, 2.042, 2.045, 2.047, 2.095 - 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; VIGÊNCIA: até 31/12/2021; OBJETO: Aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Xingu - PA; INFORMAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 e CONTRATOS ADMINISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www. vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 22/03/2021. Protocolo: 639054 RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2021 Retificação de extrato de contrato, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará, edição nº. 34.511, página nº. 74 do dia 09/03//2021, ONDE SE LÊ: Contrato nº. 071/2021. LEIA-SE: Contrato nº. 076/2021. RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº. 013/2021 Retificação de extrato de contrato, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará, edição nº. 34.511, página nº. 74 do dia 09/03//2021, ONDE SE LÊ: Contrato nº. 072/2021. LEIA-SE: Contrato nº. 077/2021. RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº. 014/2021 Retificação de extrato de contrato, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará, edição nº. 34.511, página nº. 74 do dia 09/03//2021, ONDE SE LÊ: Contrato nº. 072/2021. LEIA-SE: Contrato nº. 078/2021. RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - I NEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021 Retificação de extrato de contrato, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará, edição nº. 34.511, página nº. 74 do dia 09/03//2021, ONDE SE LÊ: Contrato nº. 073/2021. LEIA-SE: Contrato nº. 079/2021. Protocolo: 639055 ..
2754	DOU	CAPANEMA	24/03/2021	Objeto: registro de preço para eventual aquisição de Kit Sistema Para Detecção Rápida de Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 06/04/2021 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-9/2021-pmc-srp-310289757
2755	DOU	ORIXIMINÁ	24/03/2021	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-018-FMS/21. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 064/2021-FMS, Empresa Contratada: M. L. P. DA SILVA SERVIÇO-ME, o valor de R$ 60.800,00 (sessenta mil, oitocentos reais). Objeto: Contratação de empresa para execução de Serviços funerários para atuar no município de Itaituba/PA, para atender as demandas das vítimas do COVID 19, encaminhadas para tratamento nesse município. Vigência: 09/03/2021 à 09/05/2021. Data da assinatura: 09/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-64-2021-fms-310215918
2756	DOU	ORIXIMINÁ	24/03/2021	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. RAYANE SANTOS SOUZA, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa para execução de Serviços funerários para atuar no município de Itaituba/PA, para atender as demandas das vítimas do COVID 19, encaminhadas para tratamento nesse município. Justificativa: O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de ORIXIMINÁ, atendendo à demanda do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. RAYANE SANTOS SOUZA, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-018-fms-21-310288877
2757	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	24/03/2021	REGISTRO DE PREÇO OBJETO: Futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios(Cestas Básicas), para atender as famílias que tiveram a sua situação econômica e financeira agravadas pela pandemia da COVID-19, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, do tipo, menor preço por item, no modo de disputa ABERTO. DATA, LOCAL E HORA DA ABERTURA: 05 de abril de 2021, INTERNET www.portaldecompraspublicas.com.br as 15:00hs(Horário de Brasília). ENVIO DE PROPOSTAS: das 14h00min do dia 29/04/2021 até as 10h00min do dia 08/04/2021, no portal eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-6/2021-310215496
2758	DOU	VITÓRIA DO XINGU	24/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 3/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Utensílios, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESA: C. M. S. NUNES LTDA - CNPJ: 36.540.308/0001-77, valor registrado R$: 1.147.286,62 para os Itens: 01, 06, 10 a 13, 15 a 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35 a 43, 46, 51 a 56, 59, 60, 66, 71, 73, 92, 111, 115, 116, 124, 127, 172, 173, 176, 183, 192, 193, 205, 206, 215, 226, 227, 228, 232, 233, 269, 272, 278, 280, 318, 325 e 355; EMPRESA: SOUZA & FADANELLI LTDA - CNPJ: 14.564.846/0001-69, valor registrado R$: 1.492.587,65 para os Itens: 02, 03, 45, 62, 75, 78, 81 a 83, 101 a 103, 106, 107, 109, 110, 119, 125, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 145, 148, 155, 157, 166, 167, 177, 179, 180, 184, 185, 186, 196, 204, 207 a 210, 216, 223, 225, 231, 236, 244, 255, 258, 259, 265, 266, 275, 276, 296, 299, 301, 304, 309, 312, 320, 323, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 361, 364,367, 370, 376, 379, 385, 388, 391, 394, 397, 400, 403, 406, 408, 411, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 444, 447, 449, 452, 457, 458, 461, 476, 479, 503, 506, 508 a 510 e 513; EMPRESA: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001-09, valor registrado R$: 956.486,93 para os Itens: 04, 07, 47, 57, 67, 68, 77, 86 a 89, 95, 100, 104, 105, 108, 112, 118, 123, 133, 135, 146, 147, 150, 156, 158, 159, 161 a 164, 169 a 171, 174, 178, 181, 182, 191, 194, 220, 239, 242, 243, 249 a 253, 261, 262, 271, 274, 281, 291, 292, 297, 300, 302, 310, 313, 314, 321, 326, 329, 332, 341, 357, 360, 363, 366, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 436, 442, 445, 448, 454, 460, 463, 466, 469, 472, 475, 496, 499 e 507; EMPRESA: BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI - CNPJ: 21.287.201/0001-91, valor registrado R$: 2.108.263,53 para os Itens: 05, 24, 32, 44, 48, 49, 50, 58, 61, 63, 65, 70, 72, 74, 76, 79, 84, 85, 90, 91, 93, 94, 96 a 99, 113, 114, 117, 120, 121, 122, 126, 130, 134, 138, 140 a 144, 149, 151 a 154, 165, 168, 175, 187, 188, 189, 195, 197, 203, 212, 213, 214, 217, 218, 222, 224, 229, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 246, 254, 256, 257, 260, 263, 264, 268, 270, 273, 277, 279, 283 a 286, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 298, 303, 305, 306, 307, 311, 315, 316, 317, 319, 322, 324, 328, 331, 334, 337, 340, 343, 344, 346, 347, 349, 356, 359, 362, 365, 368, 371, 374, 377, 380, 382, 383, 386, 389, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 441, 443, 446, 450, 453, 455, 456, 459, 462, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 473, 477, 483, 486, 488, 497, 498, 500 e 501; EMPRESA: OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 13.060.829/0001-21, valor registrado R$: 499.678,45 para os Itens: 80, 160, 190, 237, 245, 247, 248, 267, 282, 338, 350, 352, 353, 354, 358, 369, 373, 414, 433, 439, 451, 474, 478, 480, 481, 482, 484, 485,487, 489 a 495, 502, 504, 505, 511, 512 e 514; EMPRESA: O S OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ: 03.623.513/0001-47, valor registrado R$: 887.449,40 para os Itens: 198 a 202, 211,219, 221, 287, 308, 405 e 409; EMPRESA: BIDDEN COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 36.181.473/0001-80, valor registrado R$: 4.032,00 para o Item: 335; Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 25/02/2021- Márcio Viana Rocha - Prefeito Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Pneus, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESA: PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS-LTDA - CNPJ: 11.907.315/0001-33, valor registrado R$: 176.809,00 para os Itens: 03, 04, 05, 10, 20, 22, 29, 52, 53, 60 e 61; MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME; CNPJ: 16.528.023/0001-03; valor registrado R$: 922.133,30 para os Itens: 01, 02, 06, 08, 09, 16, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69 e 70, LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.277.035/0001-59, valor registrado R$: 503.609,00 para os Itens: 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 62, 65, 66, 67 e 68. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 02/03/2021- MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de kit de alimentação escolar, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - CNPJ: 14.811.402/0001-80 - EMPRESA: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 14.979.866/0001‐09, valor registrado R$: 551.824,00 para o Lote: 01. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021- GRIMÁRIO REIS NETO - Secretário Municipal de Educação. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de Expediente, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - CNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPRESAS: E G DELMONDES - CNPJ: 34.620.404/0001-08, valor registrado R$: 449.492,79 para os Itens: 01 a 04, 07 a 10, 13 a 18, 26, 31, 32, 37, 40, 53, 54, 64, 72 a 75, 93, 96, 98, 99, 107, 108, 113, 114, 115, 122, 126, 131, 136, 140 a 143, 151, 158, 160, 16 a 168, 172, 189, 215, 222, 242, 253, 272, 277, 280, 288, 290, 291, 294, 295 e 303; D. G. SPERN EIRELI - CNPJ: 04.253.995/0001-53; valor registrado R$: 643.142,00 para os Itens: 05, 06, 20, 23, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 71, 76, 83 a 90, 101, 103, 105, 109 a 112, 116 a 119, 132 a 135, 137, 138, 139, 144, 146 a 149, 150, 153, 171, 173, 174, 176 a 188, 201 a 214, 216 a 220, 223, 224, 231, 233 a 240, 255, 258, 259, 260, 263, 270, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 287, 296, 297, 299 a 302; NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA- CNPJ: 23.882.208/0001-87, valor registrado R$: 20.154,60 para os Itens: 11, 12, 241, 243 e 244; PAPELARIA E ARMARINHO RR LTDA- CNPJ: 83.734.699/0001-40, valor registrado R$: 725.578,65 para os Itens: 21, 41 a 45, 49, 50, 62, 63, 65 a 70, 91, 94, 95, 97, 100, 121, 123, 124, 127 a 130, 152, 155, 156, 157, 159, 161 a 164, 169, 170, 190 a 200, 221, 225 a 230, 245 a 252, 254, 257, 264 a 269, 271, 273, 284, 286, 293, 298, 304 a 308 e J. M. DO NASCIMENTO NETO EIRELI - CNPJ: 33.614.394/0001-27, valor registrado R$: 651.665,80 para os Itens: 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36, 46, 47, 48, 58, 61, 77 a 82, 92, 102, 104, 106, 120, 125, 145, 154, 175, 256, 261, 262, 285, 289, 292. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 15/03/2021- MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210089 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Prestação de serviços de sanitização nas instalações públicas do Município de Vitória do Xingu, para o enfrentamento e combate a pandemia pelo COVID-19, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - EMPRESA: VITAL COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.950.759/0001‐96, valor registrado R$: 292.299,84 para o Item: 01. Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210089 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 18/03/2021- ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA - Secretária Municipal de Saúde. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021-FMS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210111 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2021, para a contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços para eventual e futura Eventual Aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Xingu - PA, para contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). EMPRESA E VALORES REGISTRADOS: PARTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU - CNPJ: 11.190.812/0001-63 - EMPRESA: A. F. BIS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72, valor registrado R$: 3.279.593,90 para os Itens: 01 ao 6, 10 ao 18, 20, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46 ao 51, 53, 54, 57, 77, 112 ao 115, 117, 121 ao 125, 127, 128, 129, 141, 150, 208, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 222 ao 242, 244 ao 252, 255 ao 260, 262 ao 265, 267, 269, 270, 272 ao 280, 287, 288, 295, 297 ao 299, 301, 309, 311, 321, 322, 324, 325, 331, 338 ao 344, 347 ao 349, 351 ao 354, 356 ao 370, 383 ao 391, 393, 408 ao 410, 414, 415, 417, 419, 427, 428, 432 ao 435, 440, 441, 443, 445 ao 449, 452, 456, 457, 464, 465, 467, 476 e 477; EMPRESA: MEDCOM SAÚDE DENTALMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LDA - CNPJ: 37.730.050/0001-34, valor registrado R$: 993.895,00 para os Itens: 07, 09, 22 ao 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 52, 55, 56, 58 ao 60, 62 ao 74, 93, 103, 106, 116, 118, 119, 120, 126, 152 ao 154, 156, 158, 159, 162, 164, 174 ao 177, 180 ao 182, 184, 186 ao 189, 192, 193, 195, 196, 199 ao 202, 204 ao 207, 209, 210, 214, 215, 218, 220, 221, 243, 253, 254, 261, 271, 281 ao 286, 291 ao 294, 296, 302 ao 308, 310, 312 ao 320, 323, 326 ao 330, 332 ao 337, 345, 346, 350, 355, 371 ao 382, 392, 394 ao 407, 411 ao 413, 416, 418, 420 ao 426, 430, 431, 436, 438, 442, 444, 450, 451, 454, 455, 458 ao 463, 466, 468 ao 475; EMPRESA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.581.445/0001-82, valor registrado R$: 570.383,10 para os Itens: 08, 19, 61, 75, 76, 78 ao 92, 94 ao 102, 104, 105, 107 ao 111, 130 ao 140, 142 ao 149, 151, 155, 157, 160, 161, 163, 165 ao 173, 178, 179, 183, 185, 190, 191, 194, 197, 198, 203, 266, 268, 289, 290, 300, 429, 437, 439 e 453; Validade da Ata é de 12 (doze) meses a partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210111 vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 22/03/2021- Roseli Aparecida de Almeida Braga - Secretária Municipal de Saúde.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-registro-de-precos-310287318
2759	DOEPA	ACARÁ	24/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ . ERRATA A Prefeitura Municipal de Acará/Pa publica Errata referente ao Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 003/2021, circulada no D.O.E pág. 68 quinta-feira, 18 de março de 2021 - cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DE KITs, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICÍPIO DE ACARA/ PA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, ONDE SE LÊ: pregão eletrônico 002/2021. LÊ-SE: pregão eletrônico 003/2021. Protocolo: 639012 ERRATA A Prefeitura Municipal de Acará/Pa publica Errata referente ao Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 004/2021, circulada no D.O.E pág. 68 quinta-feira, 18 de março de 2021 - cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA, ONDE SE LÊ: pregão eletrônico 002/2021. LÊ-SE: pregão eletrônico 004/2021. Protocolo: 639013 ..
2760	DOU	BREU BRANCO	25/03/2021	TERMO DE CONTRATO Nº: 007/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: HR Centro Clínico e Diagnostico EIRELI, CNPJ 08.584.467/0001-38. OBJETO: Contratação direta emergencial para prestação de serviços médicos ao Fundo Municipal de Saúde-FMS, na Unidade de Saúde UPA/COVIDÁRIO, em regime de plantão de 12 horas, no atendimento integral aos pacientes do COVID-19, com a finalidade de combate e enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). VALOR: R$ 665.880,00. VIGÊNCIA: 01/03/21 a 31/05/21. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-002/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0224-02/SEMUS. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/93	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-310548733
2761	DOU	SANTARÉM	25/03/2021	Contrato Administrativo n°003/2021. Dispensa n° 003/2021. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ R.A SANTIAGO ME, CNPJ n.º 13.306.181/0001-20. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NIVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DE SANTARÉM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREVISTO NO DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Valor Total: R$ 174.090,00 (cento e setenta e quatro mil e noventa reais). Vigência: 18/03/2021 até 18/09/2021. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-310462820
2762	DOU	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	25/03/2021	OBJETO: Futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios(Cestas Básicas), para atender as famílias que tiveram a sua situação econômica e financeira agravadas pela pandemia da COVID-19. ENVIO DE PROPOSTA: Onde lê-se: 29/04/2021, Leia-se: 29/03/2021 e Onde lê-se: 08/04/2021, Leia-se: 05/04/2021. Os demais permanecem inalterados.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-retificacao-pregao-eletronico-n-6/2021-rp-310462504
2763	DOU	RONDON DO PARÁ	25/03/2021	Objeto: Aquisição de testes rápidos para detecção de Covid-19 IgG/IgM para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Abertura: 09/04/2021 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br Recebimento das propostas a partir do dia 29/03/2021 até às 08h59min do dia 09/04/2021. Objeto: Aquisição de câmara refrigerada para conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis de acordo com a Proposta nº 12826.879000/1190-03-FNS para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste município. Abertura: 09/04/2021 às 13:00 horas (horário de Brasília-DF). Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br Recebimento das propostas a partir do dia 29/03/2021 até às 12h:59min do dia 09/04/2021. Os editais e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 13:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br Informações 94-99227-0575 ou cplrondondopara@yahoo.com.br	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-9/2021-001-fms-310462344
2764	DOU	PRAINHA	25/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021-080109. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição Emergencial em Virtude do Covid-19 de: Medicamentos de Farmacia Básica, Insumos Laboratoriais, E Materiais Técnicos Para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha. CONTRATO Nº 20210034. CONTRATADA(O): Prado Pharma Ltda CNPJ: 04.389.760/0001-93. Valor Total: R$ 1.038.469,75 (um milhão, trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos); CONTRATO Nº 20210035; CONTRATADA(O): Liz Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli CNPJ 30.008.649/0001-10. Valor Total: R$ 736.055,80 (setecentos e trinta e seis mil, cinquenta e cinco reais e oitenta centavos); CONTRATO Nº 20210036. Contratada(O): M. de Freitas Godinho - Me CNPJ 18.010.556/0001-24. Valor Total R$ 22.576,74 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Vigência: 22 de janeiro a 30 de abril de 2021. Data da Assinatura: 22 de janeiro de 2021 CONTRATO Nº 20210037. ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-150204. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Nathalia Silva Pena Cpf: 518.806.872-91. Objeto: Contratação de Profissional Para Prestação de Serviços de Assitência Médica Através de Plantões Médicos para o Hospital Municipal de Prainha. Valor Total: R$ 542.675,00 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais); Vigência: 01 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021; Data da Assinatura: 01 de março de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-310521680
2765	DOU	PARAUAPEBAS	25/03/2021	ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 33.608.937/0001-01, estabelecida à RUA JURAMENTO Nº252, PARAISO, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). WENDEL EDUARDO CARDOSO, C.P.F. nº 979.608.376-00. ITEM 00003 VALOR TOTAL R$ 8.634,60 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210054-310460028
2766	DOU	PARAGOMINAS	25/03/2021	4º TERMO ADITIVO Nº 127/2021 - CONTRATO nº. 264/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00065, PMP/POSTO SMART LTDA. Referente a prorrogação contratual e reajuste de aprox. 11,49% para o ITEM - 300581 (GASOLINA) e 6,30% para o ITEM - 004355 (ÓLEO DIESEL - S10). Valor global: R$ 10.111,60. Vigência: 13/02/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 166/2021 - CONTRATO nº. 264/2020, PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00065, PMP/ POSTO SMART LTDA. Referente a prorrogação contratual e reajuste de aprox. 11,49% para o ITEM - 300581 (GASOLINA) e 6,30% para o ITEM - 004355 (ÓLEO DIESEL - S10). Valor global: R$ 10.111,60. Vigência: 13/02/2021 a 04/05/2021. 6º TERMO ADITIVO Nº. 178/2021 - 214/2017, TOMADA DE PREÇOS nº 2/2016-00017, PMP/ A. P. MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. Referente à renovação contratual. Vigência: 17/02/2021 a 31/12/2021. 5º TERMO ADITIVO Nº 185/2021 - CONTRATO nº. 004/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2019-00003,PMP/ MICHAEL ROBSON DIAS PEREIRA. Referente à Renovação Contratual por período e valor correspondente a 04 meses. Valor global: R$ 6.000,00. Vigência: 23/02/2021 a 23/06/2021. 5º TERMO ADITIVO Nº 208/2021 - CONTRATO nº 719/2018, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00011,PMP/ COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA - LTDA. Referente à renovação contratual por período e valor correspondente a 10 meses. Valor global: R$25.931,20. Vigência: 28/02/2021 a 31/12/2021. 4º TERMO ADITIVO Nº 209/2021 - CONTRATO nº 1042/2018, PREGÃO PRESENCIAL nº.9/2018-00032, PMP/INSTITUTO HERMES PARDINI S/A. Referente à renovação contratual por período e valor correspondente a 10 meses. Valor global: R$199.515,00. Vigência: 28/02/2021 a 31/12/2021. 8º TERMO ADITIVO Nº 210/2021 - CONTRATO nº 363/2017, TOMADA DE PREÇO nº.2/2017-00001,PMP/LABORCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME. Referente à renovação contratual por período e valor correspondente a 10 meses. Valor global: R$69.700,00. Vigência: 01/03/2021 a 31/12/2021. 9º TERMO ADITIVO Nº 211/2021 - CONTRATO nº 474/2017, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00010,PMP/MPW CARDIOLOGIA CLÍNICA E MÉTODOS EIRELI ME. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 01/03/2021 a 31/12/2021. 7º TERMO ADITIVO Nº 212/2021 - CONTRATO nº 757/2018, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 6/2018-00008,PMP/ COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA - LTDA. Referente a renovação contratual por período e valor correspondente a 120 dias.Valor global: 595.600,00. Vigência: 01/03/2021 a 29/06/2021. 4º TERMO ADITIVO Nº 213/2021 - CONTRATO nº 996/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2018-00009,PMP/ ISMET- INSTITUTO DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 01/03/2021 a 31/12/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 215/2021 - CONTRATO nº 122/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/F. CARDOSO & CIA LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 216/2021 - CONTRATO nº 123/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/ E. R TRINDADE-EPP. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 217/2021 - CONTRATO nº 124/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/ POLYMEDH EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 218/2021 - CONTRATO nº 125/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/ PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 219/2021 - CONTRATO nº 126/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/ ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 220/2021 - CONTRATO nº 127/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00003,PMP/ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 221/2021 - CONTRATO nº 128/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021- 00003,PMP/VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 5º TERMO ADITIVO Nº 223/2021 - CONTRATO nº 1273/2018,CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2018-00007,PMP/ PARAGOMINAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. Referente à renovação por período e valor correspondente a 10 meses. Valor global: R$ 398.360,00. Vigência: 01/03/2021 a 31/12/2021. 4º TERMO ADITIVO Nº 225/2021 - CONTRATO nº 358/2018, PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017-00120, PMP/ ST SERVICE LTDA. Referente à renovação contratual por igual período e valor. Valor global: R$ 133.480,68. Vigência: 02/03/2021 a 02/03/2022. 1º TERMO ADITIVO Nº 226/2021 - CONTRATO nº 014/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00002,PMP/ ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Referente à renovação por período e valor correspondente a 10 meses. Valor global: R$ 398.360,00. Vigência: 05/03/2021 a 04/05/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 234/2021 - CONTRATO nº 292/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/F. CARDOSO & CIA LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 235/2021 - CONTRATO nº 293/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/E. R TRINDADE - EPP. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 236/2021 - CONTRATO nº 294/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 237/2021 - CONTRATO nº 295/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ POLYMEDH EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 238/2021 - CONTRATO nº 296/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 239/2021 - CONTRATO nº 297/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 240/2021 - CONTRATO nº 298/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 1º TERMO ADITIVO Nº 241/2021 - CONTRATO nº 299/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-00008,PMP/ MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 05/03/2021 a 03/06/2021. 4° TERMO ADITIVO Nº 260/2021 - CONTRATO nº 1504/2019,PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019-00040,PMP/ CBAA - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: 14/03/2021 a 08/08/2021. 2º TERMO ADITIVO Nº 268/2021 - CONTRATO nº 412/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-00005, PMP/ CIGTA - CENTRO DE INTELIGÊNCIA EIRELI - ME. Referente à renovação parcial por igual período e valor, para o item 774085 análise e validação de CAR na plataforma do SICAR. Valor global: R$ 299.720,00. Vigência: 18/03/2021 a 18/03/2022. EXTRATO DE APOSTILAMENTO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO N° 248/2021, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 789/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/20120-00014 - SRP,PMP/ G7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Referente ao Reajuste de Preço sobre o valor unitário dos itens descritos na Clausula IV, Totalizando R$ 45.883,84. CONTRATO Nº 419/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 7/2021-00011, PMP/ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de material hospitalar, objetivando atender à Atenção Básica de Saúde e seus Programas para realização de teste da COVID-19 na população. Valor global: R$ 97.600,00. Vigência: 18/03/2021 a 16/06/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para reforma da EMEF Amilcar Batista Tocantins, estabelecida no bairro Nova Conquista, no Município de Paragominas. Data de Abertura: 14/04/2021 as 09:00 hs.Edital e informações no site : www.tcm.pa.gov.br( Geo-Obras), Transparência desta prefeitura e Sala da CPL, sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/PA, a partir da publicação deste. Pgm: 25/03/2021. Luciana Brito Vieira - presidente da CPL.Portaria n°001/2021-GPP.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-310550745
2767	DOU	ALTAMIRA	25/03/2021	PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/MF n.º 21.381.445/0001-82, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021, Valor R$ 1.326.321,46 (um milhão trezentos e vinte e seis mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos); PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 30.571.825/0001-27 - CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 009/2021, Valor R$ 345.377,04 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos) OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos, material técnico hospitalar, laboratorial, alimento especial e insumos para COVID-19, destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Programa Farmácia Básica, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde/FMS. Vigência: 10/05/2021- Fontes de Recursos: 10 122 0027 2.132; 10 303 0027 2.129; 10 302 0024 2.115; 10 302 0024 2.121; 10 122 0028 2.084; 10 302 0024 2.108; 10 302 0024 2117; 10 301 0023 2.087; 10 301 0023 2.088; 10 301 0023 2.089; 10 301 0023 2.093; 10 302 0024 2. 119; 10 302 0024 2.122; 10 302 0024 2.123; 10 302 0024 2.125; 10 302 0024 2.118; 10 301 0023 2.092; 10 301 0023 2.140; 10 302 0024 2.141 e Natureza: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: 11 de fevereiro de 2021. Ordenadora de Despesas Responsável: ROMINA ALVES DE BRITO - Secretária Municipal de Saúde. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: CAMPEIRO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/MF n.º 13.610.012/0001-80, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021, Valor R$ 240.853,52 (duzentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos); A MARIA & MARIA LTDA- CNPJ nº 19.190.380/0001-00 - CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 021/2021, Valor R$ 55.556,98 (cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza, destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Unidades de Saúde da Família, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde/FMS. Vigência: 25/05/2021- Fontes de Recursos: 10.122 0028 2.083; 10 122 0028 2.084; 10 122.0028 2.086; 10 306.0023 2.091; 10 302 0024 2.115; 10 302 0024 2.121; 10 302 0024 2.108; 10 302 0024 2117; 10 301 0023 2.087; 10 301 0023 2.088; 10 301 0023 2.089; 10 302 0024 2. 119; 10 302 0024 2.122; 10 302 0024 2.123; 10 302 0024 2.125; 10 302 0024 2.118; 10 301 0023 2.092; 10 301 0023 2.140; 10 302 0024 2.141 e Natureza: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo - Data de Assinatura do Contrato: 26 de fevereiro de 2021. Ordenadora de Despesas Responsável: ROMINA ALVES DE BRITO - Secretária Municipal de Saúde. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ/MF n.º 05.767.853/0001-77, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021, Valor R$ 310.889,40 (trezentos e dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de exames do Raio-x, juntamente com o gerenciamento e distribuição de imagens por meio da rede nas unidades UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de Altamira São Rafael. Vigência: 10/08/2021- Fontes de Recursos: 10 122 0028 2.084; 10 302 0024 2.115; 10 302 0024 2.117; 10 302 0024 2.122 e Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; - Data de Assinatura do Contrato: 11 de fevereiro de 2021. Ordenadora de Despesas Responsável: ROMINA ALVES DE BRITO - Secretária Municipal de Saúde. Em vista das razões alinhadas Pelo Presidente da CPL, pelo Setor de Contabilidade, pelo Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, RATIFICO a presente Dispensa nº. 1003/2021, de contratação das empresas ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/MF nº 21.381.445/0001-82 e PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ/MF nº 30.571.825/0001-27 para o fornecimento de medicamentos, material técnico hospitalar, laboratorial, alimento especial e insumos para COVID-19, destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Programa Farmácia Básica, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações da Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde/FMS. Em vista das razões alinhadas Pelo Presidente da CPL, pelo Setor de Contabilidade, pelo Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, RATIFICO a presente Dispensa nº. 1005/2021, de contratação das empresas: CAMPEIRO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/MF nº 13.610.012/0001-80 e A MARIA & MARIA LTDA - CNPJ/MF nº 19.190.380/0001-00, para o fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza, destinados à manutenção do Hospital Geral de Altamira, Unidades de Saúde da Família, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio Diagnóstico, SAMU e demais ações da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde/FMS. Em vista das razões alinhadas Pelo Presidente da CPL, pelo Setor de Contabilidade, pelo Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, RATIFICO a presente Dispensa nº. 003/2021, de contratação da empresa: PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ/MF nº 05.767.853/0001-77, para para prestação de Serviço de Locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de exames do Raio-x, juntamente com o gerenciamento e distribuição de imagens por meio da rede nas unidades UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de Altamira São Rafael.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-310520212
2768	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	25/03/2021	O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, comunica que fora alterado o edital de licitação referente ao Processo Licitatório nº 055/2021/FMS - Modalidade: Pregão Eletrônico N° 029/2021/SRP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de ar medicinal em cilindro de 10 mü, cilindros de oxigênio e ar medicinal (sem recarga), reguladores de pressão e umidificadores, visando o abastecimento da Unidade de atendimentos do Covid 19, Hospital Municipal Daniel Gonçalves, das ambulâncias e demais unidades de saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará, o certame fora redesignado para o dia 07 de abril de 2021, às 08h00, sendo disponibilizado o aditivo na integra, para consulta e baixa (download) nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-alteracao-310459388
2769	DOU	BARCARENA	25/03/2021	CONTRATOS ADMINISTRATIVO Nº 20201328. Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2-006/2020. Contrato nº 20201328. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado D P Moraes Eireli - Me, CNPJ 27.329.126/0001-60. Objeto: objeto a contratação de empresa, visando a execução das seguintes obras e serviços de engenharia: a) Construção da Escola Santa Luzia, localizada no ramal do Massarapó; e b) Reforma da Escola São Marcos e Construção de um Trapiche na Mesma, localizada na comunidade Cutaju - açú, ilha Arapiranga, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos ao edital. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 210 dias consecutivos. Valor Total R$ 724.410,81. Dotação Orçamentária: 18; 1813, 12.361.0035.2.154, 12.365.0035.2.156, 4.4.90.52.00, 4.4.90.52.34. Assinatura: 26/02/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210073. Processo Licitatório Pregão Presencial nº 9-004/2020. Contrato nº 20210073. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M W B Ferreira Prestadora de Serviços, CNPJ nº 21.649.516/0001-31. Objeto: O objeto do presente instrumento trata de Contração de Empresa Especializada nos Serviços de Roçagem, com a utilização de Roçadeiras Motorizadas, Foices e/ou Terçados, Inclusive Rastelagem e Retirada de Entulhos/Resíduos nos Terrenos das Escolas Municipais, Creches e Demais Ambientes de Instituições Educacionais, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 340 dias consecutivos. Valor Total R$ 138.600,00 (Cento e trinta e oito mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 18; 1812; 12.361.0035.2.145; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.78. Assinatura: 25/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210234 Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-005/2020. Contrato nº 20210234. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado Ítaca Eireli, CNPJ 24.845.457/0001-65. Objeto: O objeto do presente instrumento trata de Contratação de Empresa para o fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, do Município de Barcarena/Pa, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 308 dias consecutivos. Valor Total R$ 66.300,00(sessenta e três mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: 18; 1813, 12.361.0035.2.154, 12.365.0035.2.156, 4.4.90.52.00, 4.4.90.52.34. Assinatura: 26/02/2021. CONTRATO Nº 20210235. Pregão Eletrônico nº 9-005/2020. Contrato nº 20210235. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M M D Pinheiro Neto Com. de Moveis Eireli Me, CNPJ nº 16.836.634/0001-19. Objeto: O objeto do presente instrumento trata de contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos de ar condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, do Município de Barcarena/Pa S, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 308 dias consecutivos. Valor Total R$ 1.054.175,10 (um milhão, cinquenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos). Dotação Orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156, 4.4.90.52.00, 4.4.90.52.34. Assinatura: 26/02/2021. CONTRATO Nº 20210211. Pregão Eletrônico nº 9-046/2020. Contrato nº 20210211. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: R M Furtado Me, CNPJ Nº 18.091.279/0001-21. Objeto: O objeto do presente instrumento trata de Prestação de Serviços de Confecção, Instalação e Recuperação de Grades de Ferro nas Escolas E Prédios da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos, Conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 309 dias consecutivos. Valor Total R$ $294.910,00 (duzentos e noventa e quatro mil, e novecentos e dez reais). Dotação Orçamentária: 18; 1812; 12.361.0035.2.145; 3.3.90.39.00, 3.3.90.39.16, 18.13, 12.361.0035.1.111; 3.3.90.39.00, 3.3.90.39.16. Assinatura: 25/02/2021. CONTRATO Nº 20210086. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-013/2020. Contrato nº 20210086. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Space Serviços de Alvenaria e Locações Eireli, CNPJ nº 20.647.768/0001-69. Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e/ou corretiva com fornecimento de peças de aparelhos condicionadores de ar frio, freezers, refrigeradores, frigobares e bebedouros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa, Vigência: 339 dias consecutivos. Valor R$ 1.361.351,90 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.135; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.25; 3.3.90.30.26; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.17; 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 2.366.0035.2.158; 12.637.0038.1.114; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.25; 3.3.90.30.26; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.17; 18; 18.14; 12.361.0035.2.162; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.25; 3.3.90.30.26; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.17. Assinatura: 26/01/2021. CONTRATO Nº 20210184. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-001/2021. Contrato nº 20210184. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: COSTA E PAES LTDA, CNPJ Nº 08.602.474/0001-15. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais, em Atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Tesouro e Demais Secretarias Municipais. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 323 dias consecutivos. Valor Total R$ 335.000,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12. 122. 0074. 2. 135; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.20 Assinatura: 12/02/2021. CONTRATO Nº 20210057. Pregão eletrônico nº 9-066/2020. Contrato nº 20210057. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: W P Viana e Cia Ltda, CNPJ nº 09.413.874/0001-45. Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Eletrônica Monitorada, Com Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistorias de Pronta Resposta, Com Fornecimento de Equipamentos, Instalação e Configuração do Sistema de Câmeras e Alarme, com Manutenção Corretiva e Preventiva nas Dependências das Unidades Prediais das Escolas Municipais e Prédios da Semed no Municipio de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 335 dias consecutivos. Valor Total R$ 534.000,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12. 122. 0074. 2. 135; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.77 Assinatura: 01/02/2021. CONTRATO Nº 20210058. Pregão eletrônico nº 9-066/2020. Contrato nº 20210058. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: W P Viana e Cia Ltda, CNPJ Nº 09.413.874/0001-45. Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Eletrônica Monitorada, com Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes e de Vistorias de Pronta Resposta, com Fornecimento de Equipamentos, Instalação e Configuração do Sistema de Câmeras e Alarme, com Manutenção Corretiva e Preventiva nas Dependências das Unidades Prediais das Escolas Municipais e Prédios da Semed no Municipio de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 335 dias consecutivos. Valor Total R$ 219.500,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12. 122. 0074. 2. 135; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.77 Assinatura: 01/02/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210018. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210018. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Apolo Comercial Ltda, CNPJ nº 02.567.637/0001-90. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 12.180,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210019. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210019. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Lazaro Bezerra Soares Me, Cnpj nº 06.088.333/0001-09. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 1.440,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210025. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210025. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: PC Dias Eireli Me, CNPJ nº 27.866.311/0001.94. Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 222.620,10. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.15; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.23; 3.3.90.30.24 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210024. Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210024. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: E do S Macedo da Silva Epp, CNPJ nº 02.525.328/0001-57. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 84.853,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.15; 3.3.90.30.23 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210021. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210021. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda, CNPJ nº 21.189.579/0001-52. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 13.035,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210020. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210020. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M M D Pinheiro Neto Moveis Eureli Me CNPJ nº 1.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 74.641,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.15; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.23 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210023. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210023. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: J S M Masoller Epp, CNPJ nº 05.317.837/0001-82. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 14.167,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90 30 16; 3.3.90.30.23 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210016. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210016. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Graficpaper Comércio e Serviços - Eireli CNPJ nº 27.327858/0001-11. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 1.680,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16 Assinatura: 14/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210022; Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-027/2020. Contrato nº 20210022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Companhia do Papel CNPJ nº 21.496.459/0001-06. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das Instituições de Ensino Ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 42.689,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.13; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16 3.3.90.30.23Assinatura: 14/01/2021. CONTRATO Nº 20201331. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201331. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: J E de Oliveira Rodrigues, CNPJ nº 17.142.432/0001-30. Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Pintura, Hidráulica, Areia, Brita, Cimento e Seixo, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 269.075,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201332. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201332. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Piso e Cia Materiais de Construção Eireli, CNPJ nº 01.489.611/0001-08 Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Pintura, Hidráulica, Areia, Brita, Cimento e Seixo, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 94.301,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201333. Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201333. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado, J D da S Abucater Contrutora Eireli CNPJ nº 34.878.863/0001-88 Objeto: Aquisição de Material de Pintura, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 16.000,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201334. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201334. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado R M Furtado Me CNPJ nº 18.091.279/0001-21 Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Pintura, Hidráulica, Areia, Brita, Cimento e seixo, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura E Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 925.788,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201335. Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201335. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado JS da Silva Comercio e Serviço Eireli CNPJ nº 35.565.446/0001-48. Objeto: Aquisição de Material de, Pintura, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 41.313,93. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201336. Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201336. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado Ideal Comercio de Materiais de Contrução Eireli - Me Cnpj Nº 33.456.288/0001-62. Objeto: Aquisição de Material de pintura, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 1.200,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201337. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201337. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado R & J Ferragens Ltda Epp CNPJ nº 26.665.940/0001-93 Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Pintura, Hidráulica, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 45.562,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201338. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201338. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado RM Comercio de Mercadorias e Materiais de Ltda Me Cnpj Nº 20.784.313/0001-95 Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Hidráulica, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 17.335,50. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201339. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201339. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado Canaã Comecio, Construções e Locações de Máquinas Eireli CNPJ nº 16.157.358/0001-62 Objeto: Aquisição de Material de Contrução, Pintura, Hidráulica, Areia, Brita, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 48.000,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201340. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201340. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado Teca Tecnologia e Comércio Ltda CNPJ nº 11.163.447/0001-06. Objeto: Aquisição de Material de Contrução, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 4.700,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20201341. Pregão eletrônico nº 9-061/2020. Contrato nº 20201341. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado J C P Prado Comércio Eireli CNPJ nº 21.254.778/0001-05 Objeto: Aquisição de material de construção, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09 dias consecutivos. Valor Total R$ 6.737,75. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 12.122.0074.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.24. 3.3.90.30.28 Assinatura: 22/12/2020. CONTRATO Nº 20210047. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-068/2020. Contrato nº 20210047. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Oda Dias Com. de Combustível e Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para atender as secretarias da Prefeitura de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 350 dias consecutivos. Valor Total R$ 659.822,02. Dotação Orçamentária: 18; 18.12.122.0074.2.135; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.01. Assinatura: 15/01/2021. CONTRATO Nº 20210052. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-068/2020. Contrato nº 20210052. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Auto Posto Combustível Oliveira & Santos Ltda - Me, CNPJ nº 08.795.739/0001-49. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para atender as secretarias da Prefeitura de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 350 dias consecutivos. Valor Total R$ 129.675,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12.122.0074.2.135; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.01. Assinatura: 15/01/2021. CONTRATO Nº 20210064. Pregão eletrônico nº 9-033/2020. Contrato nº 20210064. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: C W Alencar Comercio Eireli - Me, CNPJ nº 27.944.538/0001-00. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção E Higiene Para O Combate Ao Covid - 19 Nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa. Vigência: 6 Meses consecutivos. Valor Total R$ 31.950,00 (Trinta e um mil novecentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 12.365.0035.2.158; 12.367.0038.1.114; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22; 3.3.90.30.19 Assinatura: 25/01/2021. CONTRATO Nº 20210065. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-033/2020. Contrato nº 20210065. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M M D Pinheiro Neto Com Moveis Eireli - Me, CNPJ nº 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção E Higiene para o Combate ao Covid - 19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa. Vigência: 6 Meses consecutivos. Valor Total R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais). Dotação Orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.158; 12.367.0038.1.114; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.28; 3.3.90.30.35; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12 Assinatura: 25/01/2021. CONTRATO Nº 20210067. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-033/2020. Contrato nº 20210067. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: L Carvalho Comercio e Serviços Eireli - Ep, CNPJ nº 20.991.432/0001-19. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção e Higiene para o Combate ao Covid - 19 nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa. Vigência: 6 Meses consecutivos. Valor Total R$ 26.232,00 (vinte e seis mil duzentos e trinta e dois reais). Dotação Orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 12.365.0035.2.158; 12.367.0038.1.140; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.44. Assinatura: 25/01/2021. CONTRATO Nº 20210072. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-033/2020. Contrato nº 20210072. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Uzzo Comercio e Distribuição Ltda - Me, CNPJ nº 08.942.276/0001-09. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material de Proteção E Higiene para o Combate ao Covid - 19 Nas Unidades de Ensino no Município de Barcarena/Pa. Vigência: 6 Meses consecutivos. Valor Total R$ 213.706,50 (duzentos e treze mil setecentos e seis reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: 18; 1813; 12.361.0035.2.154; 12.365.0035.2.156; 12.365.0035.2.158; 12.367.0038.1.114; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12 Assinatura: 25/01/2021. CONTRATO Nº 20210052. Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-068/2020. Contrato nº 20210052. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Auto Posto Combustível Oliveira & Santos Ltda - Me, CNPJ Nº 08.795.739/0001-49. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para atender as secretarias da Prefeitura de Barcarena. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 350 dias consecutivos. Valor Total R$ 129.675,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12.122.0074.2.135; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.01. Assinatura: 15/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210028. Processo Licitatório Pregão Presencial nº 9-015/2020. Contrato nº 202100283. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Y M Gorayeb Santos - Me, CNPJ nº 29.520.539/0001-53. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (recarga e vasilhame completo de 13kg) em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social do município de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 351 dias consecutivos. Valor Total R$ 283.218,75. Dotação Orçamentária: 18; 18.14; 12.361.0035.2.162; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.04; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12. Assinatura: 14/01/2021 CARTA CONTRATO Nº 20210063. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-058/2020. Contrato nº 20210063. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Puerto Rico Gráfica e Eventos Ltda Epp, CNPJ nº 24.281.647/0001-05. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão de material pedagógico para alunos da rede municipal de ensino do município de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 3 meses consecutivos. Valor Total R$ 143.940,00. Dotação Orçamentária: 12 13; 12.361.0035.2.155; 12.365.0035.2.157; 12.366.0035.2.158; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.63. Assinatura: 22/01/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210237. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-070/2020. Contrato nº 20210237. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: M E R Pereira, CNPJ Nº 10.651.286/0001-29. Objeto: Aquisição de Lanches, refeições, bolos, salgados, água, refrigerantes, sucos e gelo, para atender as necessidades das instituições de ensino ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e de Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 309 dias consecutivos. Valor Total R$ 59.589,00. Dotação Orçamentária: 18; 18,12; 12.122.0074.2.135; 12.125.0035.2.136; 12.125.0035.2.137; 12.125.0035.2.138; 12.128.0036.2.140; 12.361.0036.2.146; 12.361.0036.2.147; 12.361.0038.2.149; 12.361.0035.1.107; 12.422.0038.1.110; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.07; 3.3.90.39.00. Assinatura: 26/02/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210238. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-070/2020. Contrato nº 20210238. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: P C Dias Eireli - Me, 27.866.311/0001-94. Objeto: Aquisição de Lanches, refeições, bolos, salgados, água, refrigerantes, sucos e gelo, para atender as necessidades das instituições de ensino ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e de Desenvolvimento Social de Barcarena/Pa. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 309 dias consecutivos. Valor Total R$ 230.584,00. Dotação Orçamentária: 18; 18,12; 12.122.0074.2.135; 12.125.0035.2.136; 12.125.0035.2.137; 12.125.0035.2.138; 12.128.0036.2.140; 12.361.0036.2.146; 12.361.0036.2.147; 12.361.0038.2.149; 12.361.0035.1.107; 12.422.0038.1.110; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.07; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.41. Assinatura: 26/02/2021. CARTA CONTRATO Nº 20210236. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 9-070/2020. Contrato nº 20210236. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: R Prado Silva Gold Comercio em Geral, CNPJ: 12.443.548/0001-95. Objeto: Aquisição de Lanches, refeições, bolos, salgados, água, refrigerantes, sucos e gelo, para atender as necessidades das instituições de ensino ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e de Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 309 dias consecutivos. Valor Total R$ 167.747,50 Dotação Orçamentária: 18; 18,12; 12.122.0074.2.135; 12.125.0035.2.136; 12.125.0035.2.137; 12.125.0035.2.138; 12.128.0036.2.140; 12.361.0036.2.146; 12.361.0036.2.147; 12.361.0038.2.149; 12.361.0035.1.107; 12.422.0038.1.110; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.07; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.41. Assinatura: 26/02/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-310548573
2770	DOU	MARACANÃ	25/03/2021	A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço GLOBAL, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 001/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Transmissão de Dados/Internet Banda Larga, 24 Horas Por Dia, Sete dias da Semana, Inclusive Feriados, Através de Tecnologia de Fibra Óptica e Redundância de acesso a Rede Internet Via Radio, Com Link Dedicado de 60 Mbps, Sendo 04 Links de 10 Mbps e 01 de 20 Mbps, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã e Secretarias Integradas, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 06/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 002/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, a fim de atender as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais do Município de Maracanã, por um período de 12 (Doze) Meses, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 07/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis E Não Perecíveis, Com Transporte Incluso, Para Aquisição de Kits de Alimentos Para A Merenda Escolar, a Serem Distribuídos No Período de Pandemia (Covid-19) A Todos Os Alunos Matriculados a fim de suprir as Necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pnae, do Município de Maracanã/Pa, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 08/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-310549783
2771	DOU	BREU BRANCO	25/03/2021	Processo Administrativo nº 2021.0224-02/SEMUS OBJETO: Contratação direta emergencial de empresa especializada para prestação de serviços médicos ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, na Unidade de Saúde UPA/COVIDÁRIO, em regime de plantão de 12 horas, no atendimento integral aos pacientes do COVID-19, com a finalidade de combate e enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), conforme Projeto Básico. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.823.022/0001-78. CONTRATADA: HR CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO EIRELI, CNPJ 08.584.467/0001-38. PRAZO DE DURAÇÃO: 03 Meses. VALOR: R$ 665.880,00. DATA RATIFICAÇÃO: 26/02/2021. AUTORIDADE RATIFICADORA: Agacy Cunha Farias, Secretária Municipal de Saúde. FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-dl-cpl-2/2021-310520456
2772	DOU	CAPANEMA	25/03/2021	Objeto: Registro de preço que visa contratação de pessoa jurídica para execução de testes sorológicos para detectar anticorpos IGG/IGM/COVID-19, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capanema/Pa. Sessão Pública: 07/04/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-10/2021-pmc-srp-310548979
2773	DOEPA	MARACANÃ	25/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ . PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço GLOBAL, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 001/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Transmissão De Dados/ Internet Banda Larga, 24 Horas Por Dia, Sete Dias Da Semana, Inclusive Feriados, Através De Tecnologia De Fibra Óptica E Redundância De Acesso A Rede Internet Via Radio, Com Link Dedicado De 60 Mbps, Sendo 04 Links De 10 Mbps E 01 De 20 Mbps, Para Atender As Necessidades Da Prefeitura Municipal De Maracanã E Secretarias Integradas, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 06/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/ licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 002/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação De Empresa Para O Fornecimento De Combustíveis E Derivados Do Petróleo, A Fim De Atender As Necessidades Da Prefeitura E Fundos Municipais Do Município De Maracanã, Por Um Período De 12 (Doze) Meses, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 07/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@ maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. A Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 003/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação De Empresa Especializada Para Aquisição De Gêneros Alimentícios Perecíveis E Não Perecíveis, Com Transporte Incluso, Para Aquisição De Kits De Alimentos Para A Merenda Escolar, A Serem Distribuídos No Período De Pandemia (Covid-19) A Todos Os Alunos Matriculados A Fim De Suprir As Necessidades Do Programa Nacional De Alimentação Escolar- Pnae , Do Município De Maracanã/Pa, durante 12 (doze) meses. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 08/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Cleuma de Fátima Mendonça dos Santos - Pregoeira/PMC. Protocolo: 639301 ..
2774	DOEPA	PARAUAPEBAS	25/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210054 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Registro de Preços para aquisição eventual de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia para detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo: Empresa: ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 33.608.937/0001-01, estabelecida à RUA JURAMENTO Nº252, PARAISO, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). WENDEL EDUARDO CARDOSO, C.P.F. nº 979.608.376-00. ITEM 00003 VALOR TOTAL R$ 8.634,60 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 01 de Fevereiro de 2021 Protocolo: 639147 ..
2775	DOEPA	CAPANEMA	25/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA EXTRATO DE TERMO ADITIVO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0203005/2020- CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Capanema. Empresa: Associação Municipal dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar de Capanema Central - AMPRAFC. CNPJ sob o nº 10.553.894/0001-09. Vigência: 06 (seis) meses. Fund. Legal: ART. 57, § 1º Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 26/02/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021- PMC - SRP. Objeto: Registro de preço que visa contratação de pessoa jurídica para execução de testes sorológicos para detectar anticorpos IGG/IGM/COVID-19, para diagnóstico de pacientes com suspeita de contaminação pelo COVID-19, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capanema/Pa. Sessão Pública: 07/04/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 639275
2776	DOEPA	MONTE ALEGRE	26/03/2021	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ASSUNTO: acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Monte Alegre em face do recebimento dos relatórios de alertas de desmatamentos e queimadas encaminhados pela SEMAS aos Municípios. Diego Santana Belchior Ferreira Santana Promotor de Justiça Titular do 2º Cargo da PJMA Protocolo: 639534 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ Extrato da PORTARIA n° 007/2021-11PJMAB O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justiça da Defesa da Probidade Administrativa e Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos IV e VIII, 2º e 8º, § 4º, da Lei 7.437/1985 LACP, artigos 1º, 25, incisos IV, a, b e VIII, 26, incisos I, a, b e c, II, III, IV, V e VI, e 27 da Kei 8.625/1993 LONMP, artigo 54, inciso I, a, b, c e d, da Lei Complementar nº 057/06 LOMPPA, RESOLUÇÃO Nº 23/2007 e Resolução nº 007/2019- CPJ, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório 040659-003/2020 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na Rua das Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-290 Marabá Pará Fone/Fax: (94) 3312-9900. PORTARIA n° 007/2021-11PJMAB Objeto:Apurar suposta irregularidades com relação ao atendimento no âmbito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Marabá Envolvidos: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPC MARABÁ-PÁ EM APURAÇÃO ALAN PIERRE CHAVES ROCHA Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social de Marabá Protocolo: 639638 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ Extrato da PORTARIA Nº 11/2021-MP/PJC O Promotor de Justiça da Cidade de Colares, Rui Barbosa Lamim, com fundamento no art. 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 057/06 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), arts. 2º, § 7º e 10 da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 31 da Resolução nº 007/2019 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará, torna pública a Instauração do Procedimento Administrativo nº 000092-352/2021 que visa o acompanhamento das políticas públicas relativas ao combate à pandemia do SARS-COVID-19 no município de Colares, Estado do Pará, em especial o plano municipal de Vacinação, as condições de trabalho dos profissionais de saúde e as medidas sanitárias adotadas na urbe. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Colares, situada na Rua Dr. Justo Chermont, 155Centro, CEP: 68785-000, Colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180. Protocolo: 639529 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ Extrato da Recomendação Nº 002/2021-MP/PJSDA A Promotora de Justiça Titular de São Domingos do Araguaia, com fundamento no art. 129, III, da Constituição da República, bem como nos art. 26, I, da Lei n. 8.625/93, art. 52, inciso VI da Lei Complementar Estadual 57/06, torna pública a expedição da Recomendação Nº 002/2021- MP/PJSDA, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia, situada na Avenida Jarbas Passarinho, nº 293, Centro, CEP. 68.520-000 São Domingos do Araguaia Pará Fone: (94) 3332-1206. Recomendação nº 002/2021-MP/PJSDA Interessados: PREFEITA E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO- CIAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Assunto: Recomenda a realização de reformas no prédio do Conselho Tutelar do município de São Domingos do Araguaia, bem como a manutenção em local apropriado com as atividades do órgão de proteção, assegurando a facilidade de acesso à comunidade, segurança dos membros e a prestatividade do serviço. GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO Promotor de Justiça respondendo pela PJ de São Domingos do Araguaia Protocolo: 639530 A V I S O Nº 03/2021-MP/CGMP O Procurador de Justiça MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, AVISA a todos os candidatos que os RELATÓRIOS abaixo estão disponíveis, para consulta na Corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias úteis. A cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcionalmente, por e-mail (correg_movimentacao), nos termos do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 03/2014/MP/CSMP: GEDOC Edital (DOE) Entrância Concurso Critério Cargo 130136/2020 101/2020(18/12/2020) 2ª Remoção Ant 3º PJ Cível de Ananindeua 9º PJ de Direitos Constitucionais Fundamentais e Ações Consti- 130137/2020 102/2020(18/12/2020) 2ª Remoção Ant tucionais, Defesa da Probidade Administrativa e Fazenda Pública de Santarém 130138/2020 103/2020(18/12/2020) 2ª Remoção Ant 1º PJ Criminal de Marabá 130139/2020 104/2020(18/12/2020) 2ª Remoção Ant 2º PJ de Capanema 130131/2020 105/2020(18/12/2020) 2ª Promoção Mer 2º PJ de Cametá 103594/2021 01/2021(01/02/21) 3ª Remoção Ant 1º PJ de Família de Belém 103593/2021 02/2021(01/02/21) 2ª Promoção Ant PJ de Óbidos 103598/2021 03/2021(01/02/21) 1ª Remoção Ant PJ de São Domingos do Capim 104957/2021 04/2021(18/02/21) 1ª Remoção Ant PJ de Melgaço Belém (PA), 25 de março de 2021. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR Procurador de Justiça Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará Protocolo: 639454 MUNICÍPIOS
2777	DOEPA	PARAUAPEBAS	26/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210095 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: SUPREMA HOSPITALARES EIRELI; C.N.P.J. nº 27.987.086/000144, estabelecida à 10-A AVENIDA BRASIL Nº941 SALA 6-A, CIDADE JARDIM, Anápolis GO, representada neste ato pelo Sr(a). MATHEUS CASTRO MACEDO ALENCAR, C.P.F. nº 700.401.561-09. ITEM 00003 00004 VALOR TOTAL R$ 1.224.000,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www. parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 639592 ESTADO DO PARÁ
2778	DOU	ALENQUER	26/03/2021	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 202101025-SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde do Município de Alenquer/Pa. Contratada: T. R Transporte Ltda Epp. Objeto: Contratação em caráter emergencial no combate a pandemia do coravirus (COVID-19), de empresa especializada para fornecer transporte fluvial (passagem) de pacientes e acompanhantes (TFD), com Camarote equipados com oxigênio para transporte de pacientes em estado grave ou que necessitem de tratamento fora de domicílio - TFD, nos trechos ida Alenquer/Santarém e volta Santarém/Alenquer, a ser prestado por meio de linha regular no período de 90 dias, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Valor: R$ 286.500,00(duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais). Vigência: 27.01.2021 a 27.04.2021. Ordenador de Despesa: Kássia Regina Arruda Laranjeira. Assinatura: 27.01.2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 202103024-PMA. Contratante: Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa. Contratada: N. Sales de Carvalho - Me. Objeto Locação de Veiculos e Equipamento Pesado, destinados ao Auxilio dos Serviços de Manutenção de Limpeza Publica do Município de Alenquer. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Valor: R$ 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mil, oitenta reais). Vigência: 10.03.2021 a 10.06.2021. Ordenador De Despesa: Heverton dos Santos Silva. Assinatura: 10.03.2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2021/023-SEMSA. Contratante: Secretaria Município de Saúde do Município de Alenquer/Pa. Contratada: Cruz Comercio de Medicamentos Ltda. Objeto: Contratação direta Emergencial de Empresa Especializada para Aquisição de Medicamentos necessários para Tratamento Medicamentoso nas Fases Moderado e Crítico para atender as demandas do Enfrentamento do Covid-19 no Município de Alenquer/Pa. Fundamento Legal: Art. Art. 4º, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 700.280,00(setecentos mil, duzentos e oitenta reais). Vigência: 18.03.2021 A 16.06.2021. Ordenador: Edizangela Marinho Maia. Assinatura: 18.03.2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-310798358
2779	DOU	BARCARENA	26/03/2021	Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de kits de testes rápidos para diagnósticos de sars-cov-2 (covid-19), e gravidez, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 09/04/2021 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Setor de Licitação e Contratos, sito na Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Rua Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, de urgência e emergência, em regime de plantões presenciais, nos hospitais municipais, unidade de pronto atendimento - (upa) e unidade de saúde de vila do conde, no município Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 12/04/2021 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Setor de Licitação e Contratos, sito na Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Rua Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-9-012/2021-310824206
2780	DOU	PALESTINA DO PARÁ	26/03/2021	O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-006/2021-PMPP, Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Palestina do Pará-PA. Vencedoras: AUTO POSTO COIMBRA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 05.817.752/0001-63, vencedora dos itens: 01, 02 e 03, com valor total R$ 1.805.380,00 (um milhão oitocentos e cinco mil trezentos e oitenta reais) acima classificada e vencedora para realizar o objeto desta Licitação. O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-005/2021-PMPP SRP, Objeto: Registro de Preços para Fornecimento de Peças, Destinadas à Reparos e Manutenções das Máquinas Pertencentes ao Município de Palestina do Pará/PA. Vencedoras: T & S COMERCIAL DE PEÇAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 15.185.368/0001-49, vencedora dos itens: de 01 ao 269, com valor total R$ 254.478,12 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e doze centavos) acima classificada e vencedora para realizar o objeto desta Licitação. O prefeito Municipal torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-004/2021-PMPP SRP, Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Computadores Para Palestina do Pará-PA. Vencedoras: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 20.486.284/0001-85, vencedora do item: 01, com valor total R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) e VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 24.418.247/0001-90, vencedora do item: 02, com valor total R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário Municipal de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-002/2021-FMS, Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI`s para os profissionais da saúde no enfretamento da COVID-19 e Testes Rápido para tetecção do Vírus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Palestina do Pará - PA. Vencedoras: REI HOSPITALAR, inscrita sob CNPJ nº 37.118.142/0001-68, vencedora do item: 19, com valor total R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 66.000.787/000108, vencedora do item: 24, com valor total R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta reais) e J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 14.200.301/0001-73, vencedora dos itens: de 01 ao 18, 20, 21, 22 e 25, com valor total R$ 104.632,50 (cento e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos, acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário Municipal de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-003/2021-FMS SRP, Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Materiais de Consumo, Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, Limpeza, Copa e Cozinha e Descartáveis, Destinados ao Hospital Municipal, Postos de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará-PA. Vencedoras: JOANA D ARC JORGE SILVA - ME, inscrita sob CNPJ nº 06.247.442/0001-13, vencedora dos itens: 02, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 56, 62, 65, 68, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 94, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131 e 132, com valor total R$ 87.238,95 (oitenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), PRAX-DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 36.761.673/0001-01, vencedora dos itens: 01, 11, 13, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 53, 54, 63, 64, 76, 77, 86, 95, 112, 117, 118, 119, 120, 129 e 130, com valor total R$ 36.962,30 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 34.553.827/0001-44, vencedora dos itens: 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 33, 35, 48, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 100, 101, 102, 110, 111, 113, 114, 115, 127 e 128, com valor total R$ 125.523,83 (cento e vinte e cinco quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação. O Secretário Municipal de Saúde torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-007/2021-FMS SRP, Objeto: Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Hospitalar, Medicamentos Hospitalares e Farmácia Básica, Destinados a Suprir as Necessidades do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde de Palestina do Pará-PA. Vencedoras: C J A PARENTE, inscrita sob CNPJ nº 83.646.307/0001-91, vencedora do item: 304, com valor total R$ 36.140,00 (trinta e seis mil cento e quarenta reais), CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 05.443.348/0001-77, vencedora dos itens: 50, 55, 87, 256, 324, 334, 339 e 463, com valor total R$ 10.956,00 (dez mil novecentos e cinquenta e seis reais), D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.602.727/0001-37, vencedora dos itens: 47, 56, 60, 61, 62, 74, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 158, 167, 220, 225, 232, 237, 249, 265, 266, 272, 305, 306, 332, 351, 362, 387, 388, 396, 408, 423, 427,429, 455 e 476, com valor total R$ 72.953,00 (setenta e dois mil novecentos e cinquenta e três reais), DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 03.460.198/0001-84, vencedora dos itens: 32, 70, 126, 127, 128, 222, 223, 224, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 280, 286, 298, 303, 323, 329, 331, 370, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435 e 436, com valor total R$ 27.413,52 (vinte e sete mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), FATO DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, inscrita sob CNPJ nº 26.043.097/0001-03, vencedora dos itens: 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 464, 465 e 466, com valor total R$ 4.350,40 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), GREGORIO E MACHADO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 30.981.531/0001-73, vencedora dos itens: 52, 85, 86, 114, 140, 172, 173, 174, 186, 221, 261, 262, 263, 270, 278, 330, 338, 409, 410, 437, 438, 439 e 440 com valor total R$ 28.298,05 (vinte e oito mil duzentos e noventa e oito reais e cinco centavos), J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 14.200.301/0001-73, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 328, 333, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 459, 460, 461, 462, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486 e 488 com valor total R$ 628.581,75 (seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), J DE R L PARRIAO, inscrita sob CNPJ nº 04.340.683/0001-87, vencedora dos itens: 02, 03, 39, 69, 77, 83, 84, 95, 96, 115, 116, 141, 168, 226, 271 e 477 com valor total R$ 74.178,20 (setenta e quatro mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos), STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 06.106.005/0001-80, vencedora dos itens: 07, 229, 285 e 300 com valor total R$ 5.534,00 (cinco mil quinhentos e trinta e quatro mil reais) TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 32.364.822/0001-48, vencedora do item: 219 com valor total R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, inscrita sob CNPJ nº 20.121.311/0001-16, vencedora dos itens: 411, 412, 413, 414 e 415 com valor total R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-homologacao-310797800
2781	DOU	XINGUARA	26/03/2021	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 029/2021/PMX. PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº 018/2021/FMS OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica habilitada para EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, destinados a Secretaria Municipal de Xinguara - PA - SOB PORTARIA Nº 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DO MINISTERIO DA SAÚDE, destinados a conservação de vacinas, regidos pela Secretaria Municipal de Xinguara - PA.. FIRMA VENCEDORA: Empresa: UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 30.557.253/0001-21, estabelecida à AV. EUROPA, QD 56 LT 14, EMAIL: up@updistribui.com.br TEL: (63) 3415-1214 OU (63) 99202-3819. Com valor global de R$ 130.562,79 (Cento e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº 018/2021/FMS, apresentado pelo Pregoeiro. HOMOLOGO-O e determino aos setores competentes as providencias que o caso requerer.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-310741580
2782	DOU	ALENQUER	26/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021-009-SEMSA//PMA. Contratante: Secretaria Município de Saúde do Município de Alenquer. Contratada: T. R Transporte Ltda Epp. Objeto: Contratação em caráter emergencial no combate a pandemia do coravirus (COVID-19), de empresa especializada para fornecer transporte fluvial (passagem) de pacientes e acompanhantes (TFD), com Camarote equipados com oxigênio para transporte de pacientes em estado grave ou que necessitem de tratamento fora de domicílio - TFD, nos trechos ida Alenquer/Santarém e volta Santarém/Alenquer, a ser prestado por meio de linha regular no período de 90 dias, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Valor: R$ 286.500,00(duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais). RATIFICAÇÃO: 26.01.2021. Ordenador: Kássia Regina Arruda Laranjeira. DISPENSA Nº 7/2021-0010-PMA. Contratante: Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa. Contratada: N. Sales de Carvalho - Me. Objeto: Locação de Veiculos e Equipamento Pesado, destinados ao Auxilio dos Serviços de Manutenção de Limpeza Publica do Município de Alenquer. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Valor: R$ 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mil, oitenta reais). RATIFICAÇÃO: 10.03.2021. Ordenador de Despesa: Heverton dos Santos Silva. DISPENSA Nº 7/2021-230201--SEMSA//PMA. Contratante: Secretaria Município de Saúde do Município de Alenquer. Contratada: Cruz Comercio de Medicamentos Ltda. Objeto: Contratação direta Emergencial de Empresa Especializada para Aquisição de Medicamentos necessários para Tratamento Medicamentoso nas Fases Moderado e Crítico para atender as demandas do Enfrentamento do Covid-19 no Município de Alenquer/Pa. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º, Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 700.280,00(setecentos mil, duzentos e oitenta reais). RATIFICAÇÃO: 17.03.2021. Ordenador de Despesa: Edizangela Marinho Maia.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-310727322
2783	DOEPA	IPIXUNA DO PARÁ	29/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ . EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210318 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021-PP/SRP Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MINICIPIO 72 diário oficial Nº 34.536 DE IPIXUNA DO PARÁ. Assinatura da Ata: 19/03/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: L. N. B. COSTA TRANSPORTE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, INSCRITA NO C.N.P.J. nº 23.740.877/0001-14, vencedora com o valor global estimado de R$ 6.976.440,00. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de IPIXUNA DO PARÁ no setor de Licitações. AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021-PP/SRP O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ - PA, TORNA PÚBLICO QUE FOI REMARCADA A DATA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021, A QUAL TEM COMO OBJETIVO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA, QUE OCORRERIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 ÁS 14:00HS, QUE NÃO OCORREU POR MOTIVOS DE DOENÇA (COVID-19) DO PREGOEIRO, E AGORA PASSA A SER NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 ÁS 08:30HS, NA SEDE DA PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ, INFORMAÇÕES E-MAIL: LICITACAO@IPIXUNADOPARA.PA.GOV. BR. LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS - PREGOEIRO Protocolo: 640129 ..
2784	DOU	IGARAPÉ-AÇU	29/03/2021	TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 001/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Construção de um Sistema de Abastecimento de Água na Localidade da Vila Santo Antônio do Prata, no Município de Igarapé-Açu/Pa, Referente ao Convenio nº 802765/2014 (Plataforma Mais Brasil). CONTRATO Nº 102/2021: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e Start Locação de Maquinas e Serviços Eireli, CNPJ nº. 27.479.602/0001-20. Valor global: R$ 236.896,64 (duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). Ordenador: Normando Menezes de Souza. DISPENSA N° 007/2021. Objeto: Contratação de Empresa Para Aquisição de Material de Rede de Telecomunicações Para Instalação de Câmeras de Segurança nas Ruas do Município de Igarapé Açu. CONTRATO Nº 120/2021: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e Distiseg Ananindeua Serviços e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda, CNPJ nº. 18.982.195/0001-88. Valor global: R$ 17.100, 44 (dezessete mil e cem reais e quarenta e quatro centavos). Ordenador: Normando Menezes de Souza. DISPENSA N° 008/2021; Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos Para Realização de Desinfecção Urbana para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para o Enfrentamento do Novo Coronavírus (2019 NCOV). CONTRATO Nº 123/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e P. A. Aleixo Nogueira, CNPJ nº. 17.614.878/0001-10. Valor Global: R$ 244 100 00 (duzentos e quarenta e quatro mil e cem reais). Ordenador: Karla Andiara Moreira da Rocha. DISPENSA N° 009/2021. Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de Peças e Acessórios e Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Igarapé Açu. CONTRATO Nº 125/2021: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e Multserviços Ltda, CNPJ nº. 06.881.442/0001-70. Valor Global: R$ 235.902,51 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos) conforme. Ordenador: Karla Andiara Moreira da Rocha.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-311010103
2785	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025. Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: S. H. COMERCIO & TRANSPORTES - CNPJ: 06.123.352/000110 - CONTRATO: 20210057 / VALOR TOTAL: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: 17 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE. Protocolo: 640575
2786	DOEPA	CAPANEMA	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no dia 26/03/2021 no DOE/PA nº 34534, página 83, D.O.U seção 3, pág. 284 e Diário do Pará B10 referente a Extrato do Contrato Pregão Eletrônico 003/2021, ONDE SE LÊ: Cantratada(O): PPL Soluções em Tecnologia Eireli - Epp CNPJ: 10.231.380/000129 . Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática Para Informatização das Equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária à Saúde (Aps) em Atendimento Às Necessidades Da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 256.245,50 (duzentos e cinquenta e seis, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). LEIA-SE: Cantratada(O): PPL Soluções em Tecnologia Eireli - Epp CNPJ: 10.231.380/0001-29. Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos De Informática Para Informatização das Equipes de Saúde da família e de Atenção Primária à Saúde (Aps) em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). O restante fica inalterado. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021- PMC SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual - EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema/PA. SESSÃO PÚBLICA: 12/04/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@ gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 640553
2787	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	30/03/2021	O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, PARA FINS DE PREVENÇÃO E COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (SARSCOV-2), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 13/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-17/2021-311330959
2788	DOU	SANTARÉM	30/03/2021	DISPENSA Nº 008/2021-SEMSA A Secretaria Municipal de Saúde resolve: ANULAR a Dispensa nº 008/2021, Processo Administrativo nº 016-2021, Contrato nº 009/2021, em que consagrou como contratada a empresa: S. O. Cordeiro de Souza Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 26.969.797/0001-23. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados a suprir a demanda de Apoio aos Atendimentos nos Ambulatórios Itinerantes de Síndrome Gripal e Unidade Descentralizada de Síndrome Gripal, em Decorrência da Pandemia do COVID-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, com fundamento no art. 49, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores C/C a súmula 473 do STF.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-anulacao-311340085
2789	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025 Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA,ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: S. H. COMERCIO & TRANSPORTES - CNPJ: 06.123.352/0001-10, VALOR TOTAL: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-311339765
2790	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00024 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. CONTRATADA: D MAIA MACHADO - CNPJ: 33.282.577/0001-92, VALOR TOTAL: R$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-311339687
2791	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00026 Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE COM ANTÍGENO CORONAVÍRUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 33.471.717/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-311339843
2792	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE COM ANTÍGENO CORONAVÍRUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 33.471.717/0001-70 - CONTRATO: 20210056 / VALOR TOTAL: R$ 416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2021-00026-311249808
2793	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: D MAIA MACHADO - CNPJ: 33.282.577/0001-92 - CONTRATO: 20210049 / VALOR TOTAL: R$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2021-00024-311339609
2794	DOU	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: S. H. COMERCIO & TRANSPORTES - CNPJ: 06.123.352/0001-10 - CONTRATO: 20210057 / VALOR TOTAL: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2021-00025-311330303
2795	DOU	MONTE ALEGRE	30/03/2021	Que visa aquisição de medicamentos utilizados na profilaxia da COVID-19, para o atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste município. EMPRESAS VENCEDORAS: F Cardoso e Cia Ltda, MDF Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Eireli, H Med Comercial de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda e Mercantil Barreto Comercial de Produtos Hospitalares e Suprimentos Ltda.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/resultado-de-julgamento-pregao-eletronico-n-9/2021-311329835
2796	DOU	CAPANEMA	30/03/2021	Pregão Eletrônico nº 012/2021- PMC - SRP. Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual - EPIs para segurança e combate ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal Capanema/PA. SESSÃO PÚBLICA: 12/04/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-n-12/2021-pmc-srp-311248936
2797	DOU	BELÉM	30/03/2021	Protocolo nº 7988/2021. RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA para suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para abertura das clínicas de campanha para o enfrentamento do COVID-19, junto aos fornecedores: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 14.643.253/0001-98, no valor de R$ 7.730,30 (sete mil setecentos e trinta reais e trinta centavos) e BEL INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 10.199.836/0001-10, no valor de R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais), perfazendo, assim, o valor global de R$ 73.610,30 (Setenta e três mil seiscentos e dez reais e trinta centavos), com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/termo-de-ratificacao-de-dispensa-de-licitacao-n-009/2021-311248694
2798	DOU	MOJUÍ DOS CAMPOS	30/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2021 - FMS ESPÉCIE: Contrato nº 007/2021-FMS - Dispensa Licitatória Nº003/2021-FMS. Celebrado entre o Município de Mojuí dos Campos, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa: PRADO PHARMA LTDA. OBJETO: aquisição de insumos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS de Mojuí dos Campos no enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" Covid -19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato. Vigência: 01/03/2021 a 30/04/2021. Valor de R$ 136.725,34 (cento e trinta e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2021 - FMS ESPÉCIE: Contrato nº 008/2021-FMS - Dispensa Licitatória Nº003/2021-FMS. Celebrado entre o Município de Mojuí dos Campos, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa: FABRICIO SILVA DE SOUSA-ME. OBJETO: aquisição de insumos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS de Mojuí dos Campos no enfrentamento da pandemia causada pelo "Novo Corona Vírus" Covid -19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato. Vigência: 01/03/2021 a 30/04/2021. Valor de R$ 219.900,00 (duzentos e dezenove mil e novecentos reais). Mojuí dos Campos-Pará, 29 de março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-7/2021-fms-311338961
2799	DOEPA	SANTARÉM	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM PORTARIA Nº 039/2021 A Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECIDE: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos contratos referentes a Aquisição De Fluxometro, Manometro E Ambu Para Uso No Hospital De Campanha Covid-19 De Santarem, Conforme Previsto No DECRETO Nº 091/2020 - GAP/PMS, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Titular: Kelen Patrícia Santos De Carvalho - Matrícula 71060, CPF: 836.186.352-49 e RG: 4820828 - SSP/PA. Servidora Temporária, técnica da SEMSA. Suplente: Maria Do Desterro Liberal Rego - Matrícula: 86861, CPF 561.773.212-91 e RG: 2492059 - SSP/PA. Servidora da SEMSA. Suplente: Jeymenson Costa Coelho - Matrícula: 88601, CPF Nº 927.718.90291 e RG Nº 5744351 - SSP/PA. Servidor da SEMSA. Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função. Art. 3º. Esta PORTARIA produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/PA, 29 de Março de 2021. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS. Protocolo: 640599
2800	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00024 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. CONTRATADA: D MAIA MACHADO - CNPJ: 33.282.577/0001-92, VALOR TOTAL: R$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Santa Bárbara do Pará, 22 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE Protocolo: 640578
2801	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00026. Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE COM ANTÍGENO CORONAVÍRUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 33.471.717/0001-70 - CONTRATO: 20210056 / VALOR TOTAL: R$ 416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais). DATA DE ASSINATURA: 18 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE. Protocolo: 640574
2802	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00025 Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA,ATÉ A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INSTAURAÇÃO DE REGULAR PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATADA: S. H. COMERCIO & TRANSPORTES - CNPJ: 06.123.352/000110, VALOR TOTAL: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Santa Bárbara do Pará, 17 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE Protocolo: 640573
2803	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00026 Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE COM ANTÍGENO CORONAVÍRUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 33.471.717/0001-70, VALOR TOTAL: R$ 416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Santa Bárbara do Pará, 18 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE Protocolo: 640572
2804	DOU	ANAPU	30/03/2021	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h10min do dia 12 de abril de 2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2021 - PMA, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa(S) Especializada(S) Para Fornecimento de Materiais de Consumo Diversos (Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Copa e Cozinha) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Todos os Fundos do Municipio de Anapu/Pa. Conforme anexo I - Termo de Referência. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal do TCM -PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: cplanapu@gmail.com, informamos ainda que não poderá ser retirado na forma presencial como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-2/2021-pma-311338243
2805	DOEPA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DO COVID-19. CONTRATADA: D MAIA MACHADO - CNPJ: 33.282.577/0001-92 - CONTRATO: 20210049 / VALOR TOTAL: R$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). DATA DE ASSINATURA: 22 de Março de 2021. DYENE CRISTINA JARDIM CORREA SECRETARIA DE SAÚDE. Protocolo: 640576
2806	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	31/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM . PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00002 O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A abertura será no dia 14/04/2021 às 14:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sextafeira no portal da transparência desta municipalidade e no mural de licitações do TCM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00017 O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/ PA. A abertura será no dia 19/04/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade e no mural de licitações do TCM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-00028 O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna público o processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTRAS MATÉRIAS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E REGIONAL, IMPRENSA OFICIAL ESTADUAL E IMPRENSA OFI- diário oficial Nº 34.539 177 CIAL NACIONAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS,. A abertura será no dia 14/04/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, bairro Centro, nesta cidade, CEP: 68.635-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade e no mural de licitações do TCM. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00017/2021 O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL, PARA FINS DE PREVENÇÃO E COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (SARSCOV-2), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 13/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov. br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. ELETRÔNICO SRP Nº 00018/2021 O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 14/04/2021 às 12:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@ gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00019/2021 O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 15/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/ licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail. com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA Protocolo: 641123
2807	DOEPA	PARAUAPEBAS	31/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-001SEMEL COMUNICADO A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER, por intermédio do Pregoeiro, comunica a todos os interessados que o Processo Licitatório nº 9/2020-001SEMEL, que versa Registro de Preço para contratação de empresa especializada em eventos esportivos para prestar serviços de arbitragem nas modalidades futebol de campo, futebol society, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, judô, jiu-jtsu e karatê, na realização das competições a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Parauapebas, Estado do Pará, foi REVOGADO, com base na análise e conclusão realizada pela AUTORIDADE COMPETENTE, para readequação do quantitativo solici- tado, diante do cenário de enfrentamento ao Covid-19 e a expectativa de retorno pleno das atividades. Parauapebas/PA, 30 de março de 2021. LÉO MAGNO MORAES CORDEIRO Pregoeiro Protocolo: 640784 ESTADO DO PARÁ
2808	DOEPA	BREVES	31/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES . PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA DECRETO Nº 024, DE 26 DE MARÇO DE 2021 Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e estabelece a suspensão de atividades não essenciais (Lockdown), como medida obrigatória de emergência em saúde pública no âmbito do Município de Breves, e dá outras providências. O inteiro teor do Decreto encontra-se para consulta no endereço eletrônico sob o URL: https://breves.pa.gov.br - Breves / PA, 27/03/2021. José Antônio Azevedo Leão - Prefeito Municipal de Breves. Protocolo: 641063 ção de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades dos Fundos, Secretaria e Prefeitura Municipal de Capanema/ Pa. Valor Global: R$ 1.638.076,80 (hum milhão, seiscentos e trinta e oito mil, setenta e seis reais e oitenta centavos). Vigência: Por 12(Doze) Meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 20/03/2021. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto CONTRATO Nº 2003003/2021. ORIGEM: Pregão Presencial Nº 002/2021 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/ Pa. Cantratada(O): Softcomp - Comércio e Serviços Ltda - Me Cnpj: 10.378.838/0001-77. Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades dos Fundos, Secretaria e Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 69.870,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta reais). Vigência: Por 12 (Doze) Meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 20/03/2021. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. CONTRATO Nº 2003004/2021. ORIGEM: Pregão Presencial nº 002/2021 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/ Pa. Cantratada(O): Amazomix Comércio e Distribuidora Eireli - Epp CNPJ: 11.218.665/0001-92. Objeto: Registro de Preço para a eventual Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades dos Fundos, Secretaria e Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 1.130.527,00 (hum milhão, cento e trinta mil, quinhentos e vinte e sete reais). Vigência: Por 12 (Doze) Meses, Contados a partir da data de sua Assinatura. Data da Assinatura: 20/03/2021. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto CONTRATO Nº 2003005/2021. ORIGEM: Pregão Presencial Nº 002/2021 - PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/ Pa. Cantratada(O): Bj Barbosa Comércio & Serviços - Eireli Cnpj: 33.471.717/0001-70. Objeto: Registro de Preço Para A Eventual Aquisição de Equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos, Secretaria e Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Valor Global: R$ 222.798,00 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais). Vigência: Por 12 (Doze) Meses, Contados a partir da data de sua Assinatura. Data da Assinatura: 20/03/2021. Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021, Vinculada Ao PP Nº 002/2021-PMC-SRP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Registro de Preço para a eventual aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades dos Fundos, Secretaria e Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Vencedores: Amazomix Comercio e Distribuidora Eireili, CNPJ 11.218.665/0001-92, com valor unitário: Item - Valor: 11-R$ 3.498,00; 15-R$ 147,00; 24-R$ 670,00; 26-R$ 700,00; 27-R$ 510,00; 41-R$ 1.850,00; 42-R$ 540,00; 43-R$ 2.999,00; 44R$ 890,00. BJ Barbosa Comercio Serviços - Eireli, CNPJ 33.471.717/0000170, com valor unitário: Item- Valor Unit: 9-R$ 85,50; 10-R$ 27,50; 13-R$ 0,75; 18-R$ 568,50; 34-R$ 46,50; 36-R$ 607,50; 39-R$ 244,50; 40-R$ 15.009,00; 45-R$ 30,50; 46-R$ 55,50; 47-R$ 139,50; 54-R$ 47,50; 56-R$ 24,50; 59-R$ 24,50; 75-R$ 58,50; 81-R$ 36,50; 82-R$ 37,50; 83-R$ 39,50; 84-R$ 39,50; 85-R$ 44,50; 86-R$ 44,50; 87-R$ 44,50; 88-R$ 44,50. P P L Soluções Em Tecnologia Eireli - Epp, CNPJ 10.231.380/0001-29 com valor unitário: Item - Valor Unit: 1-R$ 577,00; 2-R$ 152,00; 7-R$ 590,00; 12-R$ 3.859,00; 14-R$ 5,00; 20-R$ 1.874,90; 22-R$ 1.998,50; 23-R$ 490,00; 31R$ 37,00; 32-R$ 43,50; 48-R$ 11.839,50. J C V A Leal Informática Ltda, CNPJ 00.911.686/0001-72 com valor unitário: Item- Valor Unit: 3-R$ 379,00; 4-R$ 32,00; 5-R$ 16,00; 6-R$ 23,50; 8-R$ 21,50; 16-R$ 21,50; 17-R$ 94,00; 19R$ 7.995,00; 21-R$ 2.990,00; 25-R$ 9,40; 29-R$ 5.284,00; 30-R$ 3.879,00; 35-R$ 39,50; 37-R$ 31,00; 38-R$ 197,00; 49-R$ 48,00; 50-R$ 59,00; 55-R$ 44,50; 57-R$ 36,50; 58-R$ 57,50; 60-R$ 69,50; 61-R$ 79,50; 62-R$ 24,50; 63-R$ 68,50; 64-R$ 57,50; 65-R$ 39,50; 66-R$ 67,00; 67-R$ 67,00; 68-R$ 17,00; 69-R$ 84,00; 70-R$ 39,95; 71-R$ 39,50; 72-R$ 20,00; 73-R$ 36,00; 74-R$ 84,00; 76-R$ 99,00; 77-R$ 39,50; 78-R$ 29,00; 79-R$ 84,00; 80-R$ 93,00; 89-R$ 70,00; 90-R$ 70,00; 91-R$ 70,00; 92-R$ 70,00; 94-R$ 59,50. SOFTCOMP - Comercio e Serviços Informática Ltda, CNPJ 10.378.838/000177, com valor unitário: Item- Valor Unit: 33-R$ 490,00; 51-R$ 120,00; 52-R$ 120,00; 53-R$ 49,00; 93-R$ 45,00; 95-R$ 60,00. ITEM FRACASSADO: 28. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 19/03/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira. Protocolo: 641065
2809	DOEPA	BAGRE	31/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE . PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE EXTRATO DO DECRETO Nº: 043A/2021 de 26/03/2021. Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e estabelece a suspensão de atividades não essenciais (Lockdown), como medida obrigatória de emergência em saúde pública no âmbito do Município de Bagre, e dá outras providências. Encontra-se disponível para o conhecimento dos interessados os autos do decreto no site do portal da transparência: https://bagre.pa.gov.br/ categoria/atos-oficiais/decretos/ Bagre/PA, 31/03/2021. Cleberson Farias Lobato Rodrigues - Prefeito de Bagre. Protocolo: 641060
2810	DOU	PARAUAPEBAS	31/03/2021	A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER, por intermédio do Pregoeiro, comunica a todos os interessados que o Processo Licitatório nº 9/2020-001SEMEL, que versa Registro de Preço para contratação de empresa especializada em eventos esportivos para prestar serviços de arbitragem nas modalidades futebol de campo, futebol society, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, judô, jiu-jtsu e karatê, na realização das competições a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Parauapebas, Estado do Pará, foi REVOGADO, com base na análise e conclusão realizada pela AUTORIDADE COMPETENTE, para readequação do quantitativo solicitado, diante do cenário de enfrentamento ao Covid-19 e a expectativa de retorno pleno das atividades.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-revogacaopregao-presencial-n-9/2020-001semel-311532897
2811	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	31/03/2021	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2021-FMDCA; REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2021; CONTRATANTE: Município de Ourilândia do Norte-PA; CONTRATADO: JANIO GALVÃO FERREIRA, inscrito sob a carteira de identidade de nº 4188966 PC/PA, CPF Nº 095.366.472-49; OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Vigência: 31/12/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00049/2021-SMTPS; REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2021/SMTPS; CONTRATANTE: Município de Ourilândia do Norte-PA; CONTRATADO: Vandeir Francisco Rosa, sob a carteira de identidade de nº M-3854596 SSP-MG; CPF de nº 565.628.296-15 OBJETO: Contratação para locação de imóvel para servir de casa de acolhimento para idosos. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00. Vigência: 31/12/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00051/2021-SMS; REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2021/SMS; CONTRATANTE: Secretaria/Fundo Municipal De Saúde De Ourilândia Do Norte - Pará; CONTRATADA: FLORESTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.860.635/0001-10 OBJETO: Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 319.638,00 (Trezentos e dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais). VIGÊNCIA: 31/12/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00052/2021-FMS; REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00013/2021/FMS; CONTRATANTE: Município de Ourilândia do Norte-PA; CONTRATADO: GS HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ de nº 29.587.965/0001-104; OBJETO: Aquisição de CILINDROS DE OXIGÊNIO E KIT MANÔMETRO COM FLUXÔMETRO para atender as demandas do HOSPITAL MUNICIPAL no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). VALOR TOTAL: R$ 72.450,00 (Setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: 31/12/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00045/2021-FME; REFERENTE À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00029/2021/SME; CONTRATANTE: Município de Ourilândia do Norte-PA; CONTRATADO: AC BUENO SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI, inscrita sob o CNPJ de nº 35.606.767/0001-43; OBJETO: Contratação de Sistema de Gestão Escolar ao Município de Ourilândia do Norte-PA; VALOR TOTAL: R$ 46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA até 31/12/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-311519449
2812	DOU	MÃE DO RIO	31/03/2021	Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2021-00018. Contrato nº 20210150. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio, CNPJ nº 12.051.023/0001-04. Contratada: WA Comercio de Equipamento de Escritório EIRELI, CNPJ: 33.744.416/0001-73. Valor de R$46.000,00. Vigência do contrato: 26/03/2021 a 31/12/2021. Data de assinatura: 26/03/2021. Objeto: Ratificação de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores para contratação da(o) WA Comercio de Equipamento de Escritório EIRELI. Referente à Dispensa de Licitação nº 7/2021-00018, cujo objeto é aquisição de kit de teste rápido COVID - 19 COM DETECÇÃO DE igG+igM, conforme lei portaria interministerial nº9 e Decreto Municipal de nº179/2021, Visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe do Rio - PA. Ratifico conforme prescreve o Art. 26 do estatuto das licitações, o despacho do Ilmo. Sr. João Victor da Silva Castro, presidente da Comissão de Licitação, em 26 de março de 2021, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-311515769
2813	DOU	PONTA DE PEDRAS	31/03/2021	ESPECIE: CONTRATO nº: 20211040. Origem: DISPENSA Nº 7/2021-140102. CONTRATANTE: Fundo Municipal De Saúde Ponta de Pedras. CONTRATADA (O): PRIME SAÚDE EIRELI, CNPJ. Nº 40.086.537/0001-30. Valor: R$ 381.300,30 (Trezentos e oitenta e um mil trezentos reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: Até 30/04/2021. OBJETO: Contratação emergencial de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, aptas à prestação de serviços médicos plantonistas na unidade mista de Saúde, bem como na unidade de referência de tratamento do Covid-19, no intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta de Pedras/PA. Data da Assinatura: 18/01/2021. ORDENADOR: LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-311597820
2814	DOU	JURUTI	31/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021 - 020303. Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): A. de S. Bentes - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.875.047/0001-26. Objeto: Aquisição de Urnas Mortuárias para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social na sua Normalidade e Como Medida Preventiva, em Atendimento aos Óbitos Aumentados no Municipio em Decorrência da Pandemia do Coronavirus - COVID - 19. - Do Valor Total: R$ 172.900,00 (cento e setenta e dois mil e novecentos reais) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. DISPENSA Nº 7/2021 - 050202. Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): A. C. dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, Cnpj Sob O Nº 20.113.530/00001-53. Objeto: Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. - Do Valor Total: R$ 225.973,66 (Duzentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. DISPENSA Nº 7/2021 - 010201. Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): Lucio E S Bemerguy Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.376.210/0001-06. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços em Tecnologia de Informação Voltada para a Gestão Tributaria, Com Desenvolvimento e Manutenção e Funcionamento de Todos Os Softwares Necessários para os Controles de IPTU, ISS, ITBI, Alvará, Taxas Permissões de Taxistas, Moto Taxistas, Controle de Aluguel de Imóveis da Administração Pública, Bem Como Controle da Dívida Ativa e Manutenção de Hospedagem Para Emissão de Nota Fiscal Eletrônica no Município de Juruti em atendimento as necessidades Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento E Finanças. - Do Valor Total: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. DISPENSA Nº 7/2021 - 250301. Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA - Pessoa(s) Jurídica(s): R S Lobato Neto Eirel, CNPJ. Nº 38.028.373/0001-43. Objeto: Aquisição de Medicamentos em Carater Emergencial Para Enfretamento do Coronavirus - Covid - 19, no Municipio de Juruti - Para em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. - Do Valor Total: R$ 1.825.255,38 (um milhão oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) - Fundamento Legal: Art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Lei Federal nº 13.979/20.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-dispensa-de-licitacao-311633519
2815	DOU	JURUTI	31/03/2021	ORIGEM: DISPENSA 7/2021-020303. CONTRATO nº: 20210256. Origem: DISPENSA 7/2021-020303. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Juruti/PA. Contratada(o): A. de S. Bentes - Me, CNPJ: 83.875.047/0001-26. Valor: R$ 172.900,00 (Cento e setenta e dois mil e novecentos reais). Vigência: Até 19/07/2021. Objeto: Aquisição de Urnas Mortuárias para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social na sua normalidade e como Medida Preventiva, em Atendimento aos Óbitos Aumentados no Municipio em Decorrência da Pandemia do Coronavirus. Data da Assinatura: 19/02/2021. Ordenador de Despesa: Julia de Sousa Coelho. ORIGEM: DISPENSA 7/2021-050202. CONTRATO nº: 20210089. Origem: DISPENSA 7/2021-050202. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA. Contratada(o): A. C. dos Santos Comercio de Equipamentos de Informática Ltda, CNPJ: 20.113.530/00001-53. Valor: R$ 225.973,66 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). Vigência: Até 25/06/2021. Objeto: Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. Data da Assinatura: 25/03/2021. Ordenador de Despesa: Adaias Ramos Batista Neto. ORIGEM: DISPENSA 7/2021-010201. CONTRATO nº: 20210272. Origem: DISPENSA 7/2021-010201. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças de Juruti/PA. Contratada(o): Lucio E S Bemerguy Eireli, CNPJ: 83.376.210/0001-06. Valor: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Vigência: Até 02/06/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia de informação voltada para a gestão tributaria, com desenvolvimento e manutenção e funcionamento de todos os softwares necessários para os controles de IPTU, ISS, ITBI, alvará, taxas permissões de taxistas, moto taxistas, controle de aluguel de imóveis da administração pública, bem como controle da dívida ativa e manutenção de hospedagem para emissão de nota fiscal eletrônica no município de juruti em atendimento as necessidades secretaria municipal de planejamento, orçamento e finanças. Assinatura: 02/02/2021. Ordenador: Jorge Nascimento da Silva CONTRATO nº: 2021/0037. Origem: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-110108. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de educação de Juruti/PA. Contratada (O): Rômulo Pinheiro do Amaral, OAB/PA nº 9.043 e CPF nº 270.563.922-53. Valor: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Vigência: Até 18/08/2021. Objeto: Contratação de Pessoa Física Para Prestar Serviços de Assessoria Juridica Especializada do Setor Público Para Atendimento as Necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Data da Assinatura: 18/02/2021. Ordenador: Wilson Marques Navarro Junior. ORIGEM: DISPENSA 7/2021-250301. CONTRATO nº: 20210273. Origem: DISPENSA 7/2021-250301. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Juruti/PA. Contratada(o): R S Lobato Neto Eirel, CNPJ: 38.028.373/0001-43. Valor: 1.825.255,38 (um milhão oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Vigência: Até 26/07/2021. Objeto: Aquisição de Medicamentos em Carater Emergencial para enfretamento do Coronavirus - Covid - 19, no Municipio de Juruti - Para em Atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Data da Assinatura: 26/03/2021. Ordenador de Despesa: Adaias Ramos Batista Neto. ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 20201108003 - SEMINF. CONTRATO nº: 20210227. Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº 20201108003-SEMINF. Contratante: Secretaria Municipal D Infraestrutura. Contratada(o): R. C. Construções E Serviços Ltda, CNPJ: 17.337.240/0002 - 60. Valor: R$ 395.279,38 (trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). Vigência: Até 23/06/2021. Objeto: Contratação de Empresa Para Serviço de Pavimentação do Acesso ao Centro Cultural e Recreativo Tribódromo no Município de Juruti - 1ª Etapa, (Serviços em Concreto Para Urbanização de Calçadas de Acesso aos Pedestres) em Atendimento as Demandas da Secretaria de Infraestrutura: 15/03/2021. Ordenador de Despesa: Marcelo de Souza Pereira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-311634253
2816	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	31/03/2021	Fundamento Legal: Art. 58 da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85. 1º Termo Aditivo ao Contrato 296/2020, Processo Licitatório nº 127/2020, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2020, Objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Teste Rápido Para Testagem Do Covid-19 Em Atendimento Da Secretaria Municipal De Saúde. OBJETO DO TERMO : - Este Termo Aditivo tem por objeto um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) nos itens ficando da seguinte forma (1- Kite teste AG- COVID-19 + 250 und. / 2- Teste Rápido COVID-19 IGG/IGM + 1.250 und.), que corresponde ao valor de R$ 22.497,50 (Vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-311520739
2817	DOU	PONTA DE PEDRAS	31/03/2021	Processo Administrativo Nº 01401001-21- Dispensa de Licitação Nº 7/2021-140102 - Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA DE PEDRAS - Pessoa Jurídica: PRIME SAÚDE EIRELI, CNPJ. Nº 40.086.537/0001-30 Objeto: Contratação emergencial de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, aptas à prestação de serviços médicos plantonistas na unidade mista de Saúde, bem como na unidade de referência de tratamento do Covid-19, no intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta de Pedras/PA - Valor Global: R$ 381.300,30 (Trezentos e oitenta e um mil, trezentos reais e trinta centavos) - Fundamento Legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-lcitacao-311638961
2818	DOU	MARITUBA	04/01/2021	Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato N°22/2020 SESAU/PMM Dispensa de Licitação N° 07/2020-DL-SESAU/PMM. Partes: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a empresa White Martins Gases Industriais do Norte LTDA, CNPJ nº 34.597.955/0013-23. Objeto do Contrato: aquisição de gás Oxigênio Medicinal para atender a ala especifica de tratamento de pacientes infectados pelo novo corona vírus (COVID-19) do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto chaves Rodrigues e UPA do Município de Marituba). Objeto do termo aditivo: acréscimo de 50% no valor de R$157.622,50 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Data da assinatura 05/11/2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-termo-aditivo-297615510
2819	DOU	PARAUAPEBAS	04/03/2021	Oriunda do Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP. Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: GREGORIO E MACHADO LTDA; C.N.P.J. nº 30.981.531/0001-73, estabelecida à Q 103 SUL AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK, PLANO DIRETOR S, Palmas TO, representada neste ato pelo Sr(a). RAFAELA SANTOS GREGORIO, C.P.F. nº 336.604.448-98. ITEM 00002. VALOR TOTAL R$ 21.000,00. Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210096-306691558
2820	DOU	SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	04/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021-002. Contrato nº 0203001-2021. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 11.506.487/0001-03. Contratada: R S LOBATO NETO EIRELI, CNPJ nº 38.028.373/0001-43. Objeto: aquisição de KIT TESTE RÁPIDO COVID - 19 lgG/lgM para atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), em conformidade com o Decreto Municipal n°014/2021 - GP/PMSSBV, de 04 de janeiro de 2021 e Decreto Municipal nº085-2021- GP/PMSSBV de 08 de fevereiro de 2021. Valor: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 02 de março de 2021. Vigência do Contrato: 02 de março a 31/03/2021. ORIGEM: INEXIGIBILIDADE 6/2021-004. CONTRATO Nº 1202001-2021. Contratante: Município de São Sebastião Da Boa Vista, CNPJ: 05.105.143/0001-81. Contratado: Aluizio Teixeira Filho Engenharia S/S Ltda, CNPJ nº 11.732.866/0001-03. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para os Serviços Especializados de Engenharia para supervisão, coordenação, orientações técnicas, pareceres técnicos, elaboração de projetos, elaboração de orçamentos e fiscalização de obras para atender as necessidades do Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor: R$ 156.200,00 (cento e cinqüenta e seis mil e duzentos reais). Data da Assinatura: 12 de fevereiro de 2021. Vigência: até 31 de dezembro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306665018
2821	DOU	PARAUAPEBAS	04/03/2021	Oriunda do Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Parte: Município de Parauapebas - Estado do Pará. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP. Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: M TESTA CONFECÇÃO; C.N.P.J. nº 23.829.339/0001-09, estabelecida à AV GENEI UEHARA, Nº1.263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Sr(a). MARINA TESTA, C.P.F. nº 064.458.499-89. ITEM 00013. VALOR TOTAL R$ 391.125,00. Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210098-306717199
2822	DOU	PARAUAPEBAS	04/03/2021	Oriunda do Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Parte: Município de Parauapebas - Estado do Pará. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA; C.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30, estabelecida à ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA Nº8, LEVILANDIA, Ananindeua PA, (91) 99185-0504, representada neste ato pelo Sr(a). WALDIR RAIMUNDO OLIVEIRA BRITO JUNIOR, C.P.F. nº 228.410.162-34 e Srª MARGARETH DOS SANTOS BRITO, portadora do CPF nº 280.240.792-91. ITEM 00007 00009 00011. VALOR TOTAL R$ 1.160.694,00. Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210092-306717121
2823	DOU	PARAUAPEBAS	04/03/2021	Oriunda do Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Parte: Município de Parauapebas - Estado do Pará. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP. Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: PPF COM E SERV EIRELI; C.N.P.J. nº 07.606.575/0001-00, estabelecida à RUA PAES DE CARVALHO 600, castanhal, Castanhal-PA, Birro Nova Olinda CEP 68.742-510, representada neste ato pelo Sr(a). JOÃO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, C.P.F. nº 093.416.412-68, R.G. nº 2374470 3ª VIA PC PA. ITEM 00017 00023 00024. VALOR TOTAL R$ 397.272,00. Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210093-306691480
2824	DOU	PARAUAPEBAS	04/03/2021	Oriunda do Pregão Eletrônico nº 8/2020-046PMP. Parte: Município de Parauapebas - Estado do Pará. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP. Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: PHENIX HOSPITALAR LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 07.851.653/0001-23, estabelecida à PSS ALVARO ADOLFO, Nº 108, TERREO, NOVA PEDREIRA, Belém PA, CEP 66.085-030, representada neste ato pelo Sr(a). JOSÉ DE RIBAMAR SILVA FERREIRA, C.P.F. nº 489.221.103-68. ITEM 00001. VALOR TOTAL R$ 50.400,00. Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-n-20210097-306691636
2825	DOU	IGARAPÉ-MIRI	04/03/2021	Origem: Dispensa Nº 006/2021-PMI-D. Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar. Vigência: 90 dias a contar do dia 04/01/2021. Contrato nº 006.1/2021-PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, Valor global: R$ 45.087,00. Contratado: Benivaldo Q Pimentel Eireli CNPJ: Nº 16.825.811.0001-61. Ordenador: Naziane Barbosa Pena. Origem: DISPENSA Nº008/2021 - PMI - D. Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços Médicos com atuação na Central de Triagem e Monitoramento do Covid-19. Vigência: 180 dias a partir de 04/01/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena: Contrato nº 008.1/2021 PMI-D: Contratado: Maydalis Herrera Gamez- médico clinico geral valor mensal: R$ 10.000,00; Contrato nº 008.2/2021 PMI-D: Contratado: Yanirys Torres Padilla- medico clinico geral. Valor mensal: R$ 10.000,00; Contrato nº 008.3/2021 PMI-D: Contratado: Merie Maliva Rodriguez Campus- médico clinico geral. Valor mensal: R$ 10.000,00; Contrato nº 008.4/2021 PMI-D- Contratado: Manoela Lorenz de Miranda- Fisioterapeuta. Valor mensal: R$ 4.000,00; Contrato nº 008.5/2021 PMI-D. Contratado: Arlison Ferreira- biomédico. Valor global: R$ 5.000,00; Contrato nº 008.6/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; Contratado: Wesllana de Oliveira Ferreira Gonçalves- enfermeira - medico clinico geral valor global: R$ 10.000,00. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena. Origem: DISPENSA Nº011/2021 - PMI - D. Objeto: Contratação de Enfermeiros Plantonistas para o Hospital e Maternidade Santana, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 180 dias a partir de 04/01/2021. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena: valor: R$ 500,00 por plantão realizado. Contrato nº 009.1/2021 PMI-D: Contratado: Merie Maliva Rodrigues Campus; Contrato nº 009.2/2021 PMI-D: Contratado: Ailton Pixuna Da Costa; Contrato nº 009.3/2021 PMI-D: Contratado Rose do socorro Mota de Souza; Contrato nº 009.4/2021 PMI-D: Contratado: Aline de Jesus S. Pinheiro. Contrato nº 009.5/2021 PMI-D: Contratado: Patrícia Inês Gessinger; Contrato nº 009.6/2021 PMI-D: Contratado: Keivyne Lilian Corrêa Cardoso; Contrato nº 009.7/2021 PMI-D: Contratado: Geisi Pinheiro de Souza; Contrato nº 009.8/2021 PMI-D: Contratado: Thiago Meirelles Gonçalves. Origem: CONTRATO Nº015/2021 - PMI - D. Objeto: aquisição de Gênero Alimentício. Vigência: 120 dias a partir da assinatura do contrato. Contratado: J. P da Silva Eventos Eireli-CNPJ: 22.701.969/0001-22. Contrato nº 015.1/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ R$ 67.731,80. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena. Contrato nº 015.2/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; valor global: R$ 31.663,05. Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa.Contrato nº 015.3/2021 PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 20.596,50: Ordenador: Roberto Pina Oliveira. Contratado: O C da Silva Comercio Eireli - Epp - CNPJ 35.205.370/0001-40.Contrato nº 015.4/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ 77.664,30: Ordenador: Nazianne Barbosa Pena. Contrato nº 015.5/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; valor global: R$ 36.746,00: Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa. Contrato nº 015.6/2021 PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 18.995,50: Ordenador: Roberto Pina Oliveira. Origem: DISPENSA Nº018/2021 - PMI - D. Objeto: aquisição de Material de Expediente. Vigência: 90 dias. Contratado: O C Da Silva Comercio Eireli - Epp -CNPJ 35.205.370/0001-40.Contrato nº 018.1/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ 20.668,30. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena; Contrato nº 018.2/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Valor global R$ 3.892,50. Ordenador: Janilson Oliveira Fonseca; Contrato nº 018.3/2021-PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; valor global: R$ 2.784,50. Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa; Contrato nº 018.4/2021- PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 4.858,25: Ordenador: Roberto Pina Oliveira. Contratado: L. Pureza Da Silva-Me. CNPJ nº 12.771.399/0001-93: Contrato nº 018.5/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ R$ 33.083,60. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena; Contrato nº 018.6/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Valor global R$ 12.514,00. Ordenador: Janilson Oliveira Fonseca; Contrato nº 018.7/2021-PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; valor global: R$ 12.514,00. Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa; Contrato nº 018.8/2021- PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 13.973,00: Ordenador: Roberto Pina Oliveira. Origem: DISPENSA Nº019/2021 - PMI - D. Objeto: aquisição de Material de Higiene e limpeza. Vigência: 90 dias a partir da assinatura do contrato. Contratado: O C Da Silva Comercio Eireli - Epp - CNPJ: 35.205.370/0001-40: Contrato nº 019.1/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ 31.136,00. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena; Contrato nº 019.2/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Valor global R$ 15.606,70. Ordenador: Janilson Oliveira Fonseca; Contrato nº 019.3/2021-PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; Valor Global: R$ 21.042,00. Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa: Contrato nº 019.4/2021- PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 13.141,30. Ordenador: Roberto Pina Oliveira.Contratado: J P da Silva Eventos Eirelli - CNPJ: Nº 22.701.969/0001-22: Contrato nº 019.5/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; valor global: R$ 25.703,35. Ordenador: Nazianne Barbosa Pena; Contrato nº 019.6/2021 PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Valor global R$ 11.171.50. Ordenador: Janilson Oliveira Fonseca; Contrato nº 019.7/2021-PMI-D: Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social; valor global: R$ 17.370,50. Ordenador: Ana Maria de Jesus Lima da Costa; Contrato nº 019.4/2021- PMI-D: Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Miri; valor global: R$ 12.086,20. Ordenador: Roberto Pina Oliveira.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306716473
2826	DOU	OEIRAS DO PARÁ	04/03/2021	O Secretário Municipal Saúde de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO - 002/2021-FMS., homologado em 25/02/2021, o ato de Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 11/02/2021 ao Objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da proposta nº 12884.091000/1200-05, destinada a assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, em favor das Empresas: A. M. B. FARMACEUTICA COMERCIO DIST. E REPRESENTACAO - EPP, CNPJ:04.508.780/0001-36, Valor total de R$ 3.081,00; GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP, CNPJ: 11.050.321/0001-17, valor total de R$ 21.000,00; GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 10.495.738/0001-20, valor total de R$ 472,00; PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS IRELI, CNPJ: 30.571.825/0001-27, valor total de R$ 2.211,84; POLYMEDH. EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, valor total de R$ 5.757,48; SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.749.239/0001-52, valor total R$ 15.937,00; UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 18.812.673/0001-01, valor total de R$ 2.734,00; W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 20.121.311/0001-16, valor total de R$ 4.148,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-pregao-eletronico-n-2/2021-fms-306691008
2827	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	04/03/2021	Objeto: Aquisição de kits para uso na prevenção do covid-19 junto à secretaria municipal de Saúde no Município de Cachoeira do Piriá, Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: M Cunha Campos Com Varejista de Produtos Farmacêuticos, CNPJ: 30.119.330/0001-61. Valor Total: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Fundamento: Decreto Municipal nº 029/2021 e subsidiariamente no art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, art. 26 da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-lciitacao-n-7/2021-220201.-306690288
2828	DOU	AVEIRO	04/03/2021	Objeto: Registro de menores preços para aquisição de Materiais de EPIs e Medicamento para prevenção e ações de contenção do covid-19 no Município de Aveiro/PA (Conforme Termo de Referência). Tipo: Menor Preço por item. Data: 16/03/2021. Horário: 09h. Objeto: Registro de Menores preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para a Merenda Escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Aveiro/PA. (Conforme Termo de Referência). Tipo: Menor Preço por item. Data: 16/03/2021. Horário: 14h.INFORMAÇÕES: Sala de Licitações, Av. Humberto Frazão, s/n, Centro, das 08h às 14h ou pelos sites: www.tcm.pa.gov.br e www.aveiro.pa.leg.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacao-pregao-eletronico-srp-n-6/2021.-306663038
2829	DOU	CACHOEIRA DO PIRIÁ	04/03/2021	DISPENSA Nº 7/2021-220201. CONTRATO Nº: 2021260201. Contratante: Fundo Municipal de Saude. Contratada: M Cunha Campos Com Varejista de Produtos Farmacêuticos. Objeto: Aquisição de Kit Para uso na Prevenção do Covid-19 Junto à Secretaria Municipal de Saúde no Municipio de Cachoeira do Piriá. Valor Total: R$ 240.000,00. Vigência: 26 de fevereiro de 2021 a 31 de março de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306663436
2830	DOU	AVEIRO	04/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 003/2021. CONTRATO Nº 1602.001/2021/FMS/PMA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 17.838.403/0001-07. OBJETO: Aquisição de Termômetro Infravermelho, Tapetes Sanilizados, Suporte em Álcool em gel para prevenção do COVID-19 nas Escolas Públicas. CONTRATADO: LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 10.732.241/0001-89. Valor Global de R$ 42.929,60 (Quarenta e dois mil, novecentos e vinte nove reais e sessenta e seis centavos). VIGÊNCIA: 23/03/2021. PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº. 005/2021. Respectivamente aos CONTRATOS 20210403 e 20210404/2021/FMS/PMA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 17.838.403/0001-07.. OBJETO: Aquisição de Recarga Oxigênio Medicinal, Cilindro Medicinal, Mascara e Inalador para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Do Município De Aveiro No Combate Ao Covid-19. CONTRATADOS: OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA-EPP. CNPJ nº 13.657.269/0002-78. Valor total de R$299.180,00 (duzentos e noventa e nove mil cento e oitenta reais) e a empresa LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR LTDA - EPP. CNPJ nº 25.012.382/0001-02. Valor total de R$106.000,00 (cento e seis mil reais). VIGÊNCIA: 04/03/2022.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306662878
2831	DOU	AVEIRO	04/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2021 PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 17.838.403/0001-07.. OBJETO: Aquisição de Recarga Oxigênio Medicinal, Cilindro Medicinal, Mascara e Inalador para Atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município De Aveiro No Combate Ao Covid-19. DATA DA ASSINATURA: 04/03/2021. VENCEDORES: LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR LTDA - EPP. CNPJ nº 25.012.382/0001-02 Vencedora dos itens: 06 e 07 com valor total de R$106.000,00 (cento e seis mil reais) e a empresa OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA-EPP. CNPJ nº 13.657.269/0002-78 Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05 e 08 com valor total de R$299.180,00 (duzentos e noventa e nove mil cento e oitenta reais). Resultado foi homologado pela Prefeitura Municipal de Aveiro/Pa. VIGENCIA: 04/03/2022.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-registro-de-precos-306662956
2832	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210097 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: PHENIX HOSPITALAR LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 07.851.653/000123, estabelecida à PSS ALVARO ADOLFO, Nº 108, TERREO, NOVA PEDREIRA, Belém PA, CEP 66.085-030, representada neste ato pelo Sr(a). JOSÉ DE RIBAMAR SILVA FERREIRA, C.P.F. nº 489.221.103-68 ITEM 00001 VALOR TOTAL R$ 50.400,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 632931 ESTADO DO PARÁ
2833	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210098 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: M TESTA CONFECÇÃO; C.N.P.J. nº 23.829.339/0001-09, estabelecida à AV GENEI UEHARA, Nº1.263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Sr(a). MARINA TESTA, C.P.F. nº 064.458.499-89. ITEM 00013 VALOR TOTAL R$ 391.125,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 632933 ESTADO DO PARÁ
2834	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210092 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: CRISTALFARMA COM. REPRESENT. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA; C.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30, estabelecida à ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA Nº8, LEVILANDIA, Ananindeua PA, (91) 99185-0504, representada neste ato pelo Sr(a). WALDIR RAIMUNDO OLIVEIRA BRITO JUNIOR, C.P.F. nº 228.410.162-34 e Srª MARGARETH DOS SANTOS BRITO, portadora do CPF nº 280.240.792-91. ITEM 00007 00009 00011 VALOR TOTAL R$ 1.160.694,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 632927 ESTADO DO PARÁ
2835	DOEPA	MARACANÃ	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ . PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 012/2021. Pregão Nº 9/2020-003 Srp. Contratante: Fundo Municipal De Assistência Social. Contratada(O): K L F Brito Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maracanã. Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 04 de janeiro de 2021 a 01 de abril de 2021. Assinatura: 04 de janeiro de 2021 CONTRATO Nº 013/2021PMM. Pregão Nº 9/2020-003 Srp. Contratante: Fundo Municipal De Educação. Contratada(O): K L F Brito Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social de Maracanã. Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 04 de janeiro de 2021 a 01/04/2021. Assinatura: 04/01/2021. CONTRATO Nº 010/2021PMM. Pregão Nº 9/2020-003 Srp. Contratante: Prefeitura Municipal De Maracanã. Contratada(O): K L F Brito Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social de Maracanã. Valor Total: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigência: 04/01/2021 a 01/04/2021. Assinatura: 04/01/2021 CONTRATO Nº 011/2021PMM. Pregão Nº 9/2020-003 Srp. Contratante: Fundo Municipal De Saude. Contratada(O): K L F Brito Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social de Maracanã. Valor Total: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigência: 04 de janeiro de 2021 a 01 de abril de 2021. Assinatura: 04 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº 024/2021. Processo de Dispensa N° 001/2021. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada(O): Auto Posto Bbc Comercio de Combustíveis Ltda. Objeto: O objeto desta é Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das Fundo Municipal de Assistência Social de Maracanã. Valor Total: 21.510,00 (vinte e um mil quinhentos e dez reais). Programa de Trabalho: 05 - Fundo Municipal de Assitencia Social; 12 122 0020 2.070 - Manutenção de Sec Mun. de Assistencia Social; 08 122 0020 2.071 Manutenção do Conselho Tutelar; 08 241 0024 2.073 - Manutenção dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos Ao Idoso Scfv; 08 243 0024 2.074 Manut, Serv. de Covivencia e Fort. de Vinc. A Criança d Adolescentes Scfv; 8 244 0024 2.076 Manut. Índice de Gestao Descentralizada Igd Bolsa Familia; 08 244 0024 2.077 Manut. Ativ. do Cras; 08 244 0024 2.080 Manut Equip. Volante; 08 244 0025 2.082 Manut Sertv de Proteção E Atendimento Ing. A Fami. Paefi Desen. Creas; 08 244 0024 2.085 - Açoes de Combate Ao Covid 19 FMAS. Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 12 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº 025/2021PMM. DISPENSA N° 001/2021. Contratante: Fundo de Educação de Maracanã. Contratada(O): Auto Posto Bbc Comercio de Combustíveis Ltda. Objeto: o objeto desta é Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das Fundo de Educação de Maracanã. Valor Total: 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: 04 - Fundo Municipal de Educação; 12 122 0018 2.011 Manutenção da Sec. Mun. de Educação; 12 361 0401 2.014 - Manutenção da Ações do MDE com recursos do Salário Educação - QSE; 12 361 0408 2.15 - Manutenção de Programa de transporte Escolar - PNATE/FNDE; 12 362 0402 2.017 - Manutenção do programa de transporte Escolar - PNATE/SEDUC; 06 - Fundo de Manut Des Edu Básica - FUNDEB; 12 361 0401 2.022 - Remuneração e Manutenção do Ensino fundamental-FUNDEB40% 12 361 0408 2.024 Aquisição e Manutenção de Transporte Escolar - FUNDEB; 12 365 0450 2.026 - Manutenção da educação Infantil Apoio FUNDEB 40% 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 12 de janeiro de 2021 CONTRATO Nº 047/2021PMM. DISPENSA N° 001/2021. Contratante: Fundo de Meio Ambiente de Maracanã. Contratada(O): Auto Posto Bbc Comercio de Combustíveis Ltda. Objeto: O objeto desta é Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades Fundo de Meio Ambiente de Maracanã. Valor Total: R$ 17.770,00 (dezessete mil setecentos e setenta reais). Programa de Trabalho: 07 - Fundo Municipal de Meio Ambiente; 18 122 0231 2.045 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 12 de janeiro de 2021 CONTRATO Nº 023/2021PMM. DISPENSA N° 001/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Maracanã. Contratada(O): Auto Posto Bbc Comercio de Combustíveis Ltda. Objeto: O objeto desta é Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais do Município de Maracanã. Valor Total: 295.230,00 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta reais). Programa de Trabalho: 01 - Prefeitura Municipal; 04 122 001 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito; 04 122 0011 2.006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração; 04 123 0017 2.008 - Manutenção da Sec. Mun. de Finanças; 04 121 0011 2.028 - Manutenção da Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento; 13 122 0021 2.047 - Manutenção da Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Turismo; 15 122 0022 2.053 - Manutenção da Sec. Mun. de Obras Infra - Estrutura e Saneamento; 15 452 0022 2.054 - Manutenção de Equipamentos e Maquinas Pesadas; 15 452 0022 2.055 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica; 26 782 0214 2.057 - Manutenção do Setor de Transporte; 20 122 0023 2.060 - Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Pesca; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 12 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº 026/2021PMM. DISPENSA N° 001/2021. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada(O): Auto Posto Bbc Comercio de Combustíveis Ltda. Objeto: O objeto desta contratação é Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das diversas Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 139.350,00 (cento e trinta e nove mil e trezentos e cinquenta reais). Programa de Trabalho: 03 - Fundo Municipal De Saude; 1012200192.029 - Manut. da Sec. de Saude; 10 301 0107 2.031 - Manutenção das Açoes Basicas de Saude Pab Fixo; 10 301 0107 2.033 - Manut. Programa Saude da Familia -Sf-E Nasf; 10 302 0110 2.039 Manut. de Atendimento Ambulatorial E Hospitalar Mac; 10 302 0110 2.040 Manut. Aparelhamento Samu; 10 304 0245 2.041 Manut. Programa Vigilância Sanitária Pfvisa; 10 305 02 45 2.043 Manut. das Açoes Vigilância em Saude Pfvs; 10 122 0019 2.084 Enfrentamento A Covid 19 - FMS; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 12 de Janeiro de 2021 CONTRATO Nº 005/2021. Dispensa nº 003/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Maracanã/PA. Localizado na Rua Fenelon Barbosa nº 18, quadra 57, lote 058, Centro, Maracanã/PA. Contratado: Srª Margareth Monteiro Mendes, Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - 05 Fundo Municipal de Assistência Social. Classificação Econômica: 08 244 0025 2.081 - Manutenção das Atividades do CREAS. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Serviço de terc. de Pessoa Física. CONTRATO Nº 006/2021. Dispensa nº 004/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento do Laboratório destinado ao Hospital de Maracanã/PA. Localizado na Av. Magalhães Barata, s/n, Centro Maracanã - Pará. Contratado: Srª Antônio de Sousa Silva, Valor Total: 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - 06 - Fundo Municipal de Saúde - Classificação Econômica: 10 302 0110 2.039 - Manutenção do atendimento Ambulatorial e hospitalar - MAC - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv de Terc. pessoa Física. CONTRATO Nº 004/2021. Dispensa nº 005/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento da Conselho Tutelar de Maracanã/PA. Localizado na Rua Fenelon Barbosa nº 18, quadra 15, Centro Maracanã - Pará. Contratado: Srª Nadilso Rocha, Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - Exercício Financeiro: 2021 1201 Fundo Municipal de Assistência Social - Classificação Econômica: 08 122 0020 2.071 Manutenção do Conselho Tutelar - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - outros Serviços d Terceiro Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 10010000 - Recurso Ordinário CONTRATO Nº 009/2021. Dispensa nº 008/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento da destinado ao funcionamento da Junta Militar. localizado na Rua Espirito Santo, s/n Maracanã/PA Pará. Contratado: Srª Sandra Maria Dias Gomes, Valor Total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - 01 Prefeitura Municipal - Classificação Econômica: 04 122 0011 2.006 - manutenção da Sec Mun de Administração - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. De Terceiros Pessoa física. CONTRATO Nº 014/2021. Dispensa nº 009/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento da Escola Municipal de ensino fundamental Missionário Nelson Nels. Localizado na localizado na Rua Cantídio Guimarães, s/n, Campina, Maracanã/PA. Contratado: Srª Igreja Assembleia De Deus, representado pelo sr. Pedro Pereira de Sousa. Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - Exercício Financeiro: 2021 - Unidade Gestora: 06 - Fundo de Manut Des Edu Básica - FUNDEB 12 361 0401 2.022 - Remuneração e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica. CONTRATO Nº 032/2021. Dispensa nº 011/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento da Conselho Municipal de Educação de Maracanã - CMEM. Localizado na Travessa: Anísio Dias, Bairro: Centro, Maracanã - Pará Pará. Contratado: Srª Osiel Carrera Lobo, Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - Exercício Financeiro: 2021 - 04 - Fundo Municipal de educação - 12 125 0001 2.012 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - 3.3.90.36.00 - Outros Serv. De Terc. Pessoa Física. CONTRATO Nº 039/2021. Dispensa nº 012/2021. Objeto: Locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: Atender aos interesses da Administração Municipal para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Infantil "Paraiso Infantil" de Maracanã. Contratado: Srª Jucileide Dos Santos Cardoso, Valor Total: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentaria: Exercício Financeiro: 2021 - 06 - Fundo de Manut Des edu. Básica - FUNDEB - 12 361 0401 2.022 - Remuneração e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.36.00 - Outros serv. De terce. Pessoa física. RETIFICAÇÃO. Processo INEX n° 001/2021. CONTRATO 001/2021. Termo de Retificação do Contrato. Pelo Presente Termo, Fica Retificado o Contrato: Nº 001/2021, Celebrado Entre a Prefeitura Municipal de Maracanã e a Empresa Brasil de Castro - Sociedade de Advogados S/S, Para Contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação dos Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica em Atendimento a Órgãos da Prefeitura Municipal de Maracanã: Secretaria Municipal de Administração. ONDE SE LÊ (PREÂMBULO): Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Maracanã, Estado do Pará, com sede administrativa na cidade de São Domingos do Araguaia/PA, sito a Avenida Magalhães Barata, nº 21, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.880.258/0001-80, neste ato representado pela Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Reginaldo de Alcântara Carrera, brasileiro, casado, portador da RG Nº 1877362 SSP/PA e do CPF/MF nº 293.043.85253, residente e domiciliado na cidade de Maracanã/PA, denominado Contratante e como Contratada a empresa Brasil De Castro - Sociedade De Advogados S/S, CNPJ/MF nº 13.293.197/0001-46 situada na Rua Bernal do Couto, Nº 362, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.055.080, representada pelo seu sócio administrador, o Sr. João Luis Brasil Rolim De Castro, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PA nº 14.045 e CPF/MF nº 843.467.442-49, residente e domiciliado na Rodovia Augusto Monte Negro nº 6.000, Condomínio Greenville II, Quadra 10, Casa 08, Bairro Parque Verde, CEP: 66.635-110, Belém/PA resolvem celebrar o presente contrato, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no Art. 25, II c/c Art. 13, III, ambos da Lei 8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes: LEIA-SE: Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal De Maracanã, Estado Do Pará, com sede administrativa na cidade de Maracanã/PA, sito a Avenida Magalhães Barata, nº 21, Bairro: Centro, CEP: 68.710-000, Maracanã/PA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.880.258/000180, neste ato representado pela Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Reginaldo de Alcântara Carrera, brasileiro, casado, portador da RG Nº 1877362 SSP/ PA e do CPF/MF nº 293.043.852-53, residente e domiciliado na cidade de Maracanã/PA, denominado Contratante e como Contratada a empresa Brasil de Castro - Sociedade De Advogados S/S, inscrita no CNPJ/MF nº 13.293.197/0001-46, situada na Avenida Senador Lemos, Nº 435, 8º Andar, Salas nº 804-807, Bairro: Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.055.080, representada pelo seu sócio administrador, o Sr. João Luis Brasil Batista Rolim De Castro, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PA nº 14.045 e CPF/MF nº 843.467.442-49, residente e domiciliado na Rodovia Augusto Monte Negro nº 6.000, Condomínio Greenville II, Quadra 10, Casa 08, Bairro Parque Verde, CEP: 66.635-110, Belém/PA resolvem celebrar o presente contrato, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no Art. 25, II c/c Art. 13, III, ambos da Lei 8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes: Reginaldo De Alcântara Carrera - Prefeito Municipal. Protocolo: 633221 . .
2836	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210093 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: PPF COM E SERV EIRELI; C.N.P.J. nº 07.606.575/0001-00, estabelecida à RUA PAES DE CARVALHO 600, castanhal, Castanhal-PA, Birro Nova Olinda CEP 68.742-510, representada neste ato pelo Sr(a). JOÃO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, C.P.F. nº 093.416.412-68, R.G. nº 2374470 3ª VIA PC PA. ITEM 00017 00023 00024 VALOR TOTAL R$ 397.272,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 632929 . .
2837	DOU	AVEIRO	04/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2021. CONTRATO Nº 1202001/2021/FMS/PMA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 17.838.403/0001-07. OBJETO: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para prevenção do COVID-19 nas Escolas Públicas. CONTRATADO: V R DE MATOS COMERCIO-ME, CNPJ: 14.817.058/0001-37. Valor Global de R$ 32.301,00 (trinta e dois mil trezentos e um real). VIGÊNCIA: 23/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306689724
2838	DOEPA	PARAUAPEBAS	04/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210096 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ. Finalidade: Que terá por objeto, Pregão Eletrônico com Registro de Preços, visando futura aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e insumos, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando atividades técnicas de assistência aos usuários de saúde, e ainda o enfrentamento do novo Corona Vírus (COVID-19) do município de Parauapebas, Estado do Pará. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura das partes conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-046PMP, conforme abaixo: Empresa: GREGORIO E MACHADO LTDA; C.N.P.J. nº 30.981.531/000173, estabelecida à Q 103 SUL AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK, PLANO DIRETOR S, Palmas TO, representada neste ato pelo Sr(a). RAFAELA SANTOS GREGORIO, C.P.F. nº 336.604.448-98. ITEM 00002 VALOR TOTAL R$ 21.000,00 Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov. Parauapebas, 22 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 632930 ESTADO DO PARÁ
2839	DOEPA	TOMÉ-AÇU	05/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU . PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU DECRETO Nº 001/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear João Batista da Silva Pacheco, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Finanças CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 002/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007, 2.141/2018. DECRETA: Art. 1º Nomear Mario Jorge Oliveira Fortunato, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão CPC-DAS-06, criado pelo art. 26-C da Lei Municipal nº 2.141/2018, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 003/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Alzira Lino Soares Oliveira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Saúde CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu em exercício. DECRETO Nº 004/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Luciene Pancieri Donadia Naruse, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação CPCDAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 005/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear JOSÉ ALÍRIO DA COSTA TAVARES, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Agricultura CPCDAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 006/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Jhonnielcy Kopegynski, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 007/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.036/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Marcos Fernando Mendonça dos Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Esportes CPC-DAS-06, criado pelo art. 5º da Lei Municipal nº 2.036/2012, lotado na Secretaria Municipal de Esportes, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 008/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Dã Silva Lima Fortunato, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, EM EXERCÍCIO. DECRETO nº 009/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Waltércio Silva Machado, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 010/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.002/2011. DECRETA: Art. 1º Nomear Vanda do Socorro da Cruz Bastos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Especial de Políticas Para a Promoção da Igualdade Racial CPC-DAS-05, criado pelo art. 4º da Lei Municipal nº 2.002/2011, lotada na Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 011/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.047/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Cosmo Ferreira do Amaral, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo CPC-DAS-06, criado pelo art. 4º da Lei Municipal nº 2.047/2012, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 012/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.047/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Manoel Gomes Machado Junior, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 013/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.060/2013. DECRETA: Art. 1º Nomear Anne Jurema de Sousa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Cultura e Turismo CPC-DAS-06, criado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2.060/2013, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 014/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Douglas Silva Dorighetto, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Departamento de Tributos CPC-DAS-05, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 015/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.047/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Edison Lustosa Quaresma Junior, para Exercer O Cargo De Provimento Em Comissão De ASSESSOR ESPECIAL I CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 016/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.047/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Samih Augusto El Souki Cerbino, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Jurídico Contencioso CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 017/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005 e 1.920/2007. DECRETA: Art. 1º Nomear Elizeu Costa Melo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Administração CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 018/2021 - PMTA, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais e: CONSIDERANDO, o que lhe confere o art. 76, II, V, XXXIII, e art. 102, II "a", ambos da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Municipais nº 1.740/2001, 1.852/2004, 1.874/2005, 1.920/2007 e 2.047/2012. DECRETA: Art. 1º Nomear Gerson da Veiga Baião, para exercer o cargo de provimento em comissão de Auditor Geral CPC-DAS-06, criado pelo art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, lotado no Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de janeiro de 2021. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. DECRETO Nº 019/2021 - GPMTA, 04 DE JANEIRO DE 2021 Decreta Estado de Emergência no Âmbito da Administração Pública Municipal do Município de Tomé-Açu, Estado do Pará, e dá Outras Providências. O Prefeito Municipal de Tomé Açu/PA, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a decisão judicial que indeferiu o registro de candidatura do candidato eleito pelo voto popular, senhor Carlos Vinícios de Melo Vieira, nos autos do Processo nº 0600105-11.2020.6.14.0039, que tramita pela Justiça Eleitoral, impossibilitando-o de assumir a Chefia do Poder Executivo Municipal, o que ocasionou a não realização de um processo de Transição de Governo de forma regular. CONSIDERANDO que a rápida troca do ocupante do cargo de chefe do executivo municipal em decorrência da Pandemia do Novo Corona vírus agravou os sérios problemas que a gestão do município já vinha enfrentando, dada à insuficiência de informações de processos licitatórios, diversos fornecedores da Administração acusando falta de pagamento em aquisições e prestações de serviços de toda ordem para o município. CONSIDERANDO que o Senhor Prefeito em exercício nunca assumiu anteriormente o cargo de Prefeito, não tendo conhecimento de qualquer dos atos administrativos praticados na atual gestão. CONSIDERANDO a necessidade de evitar maiores prejuízos para a Administração Municipal, em especial em áreas essenciais, como Limpeza Pública, Funcionamento das Unidades de Saúde, continuidade das aulas nas diversas Unidades de Ensino para manter o Calendário Escolar, manutenção de Programas Sociais do Governo Federal, dentre outras. CONSIDERANDO que a submissão dos serviços e das utilidades públicas à descontinuidade, à paralisação ou qualquer tipo de ineficiência é impor injusta punição à sociedade, o que pode caracterizar, até mesmo ato de improbidade administrativa pelo atual gestor público. CONSIDERANDO que serviços essenciais da administração pública foram diretamente afetados. CONSIDERANDO que ainda não se sabe qual a capacidade financeira do Município para arcar com despesas de pessoal, programas sociais, fornecedores e prestadores de serviços. CONSIDERANDO que todos os documentos administrativos e contábeis não foram ainda disponibilizados corretamente, de acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 016/2020/TCM-PA, de 11 de novembro de 2020, no âmbito da Prefeitura Municipal. CONSIDERANDO a necessidade de manter estoque mínimo de material de consumo que possibilite a imediata execução de trabalhos por parte da Administração Municipal. CONSIDERANDO a necessidade de manter em funcionamento, pelo menos os serviços públicos essenciais, durante o período de interinidade na chefia do Poder Executivo Municipal. CONSIDERANDO os princípios da economicidade, da eficiência, da moralidade, da legalidade, da publicidade e da probidade administrativa. DECRETA: Art. 1º. Fica decretado Estado de Emergência financeira e administrativa no Município de Tomé Açu, Estado do Pará a contar da data de posse do Prefeito Municipal interino, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Art. 2º. Durante o período de EMERGÊNCIA fica vedada a realização de quaisquer despesas no âmbito do Poder Executivo sem a expressa autorização do Prefeito Municipal interino. Art. 3º. Durante o período máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste Decreto, ficam suspensos todos os pagamentos de origem não identificadas decorrentes do mandato anterior, até que seja feita a análise da regularidade da constituição das referidas despesas. Art. 4º. Fica autorizada a Administração Pública Municipal, por força do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratar serviços e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativos essenciais, bem como, ao funcionamento dos serviços de saúde, educação, assistência social, saneamento e infraestrutura básica, por dispensa de certame licitatório, uma vez constatada a indispensabilidade da contratação, bem como de inexigibilidade, pelo prazo máximo de 90 (noventa). Art. 5º. Durante a vigência do ESTADO DE EMERGÊNCIA serão instaurados e realizados os devidos processos de licitação, bem como analisadas as dispensas e inexigibilidades, para as compras e serviços futuros. Art. 6º. Fica autorizada a contratação, em caráter de urgência, de assessoria jurídica e contábil, através de pessoa jurídica ou física, para fins de avaliar os atos necessários para a regularização da atividade administrativa Municipal e auxiliar os gestores municipais na consecução desta finalidade. Art. 7º. Fica determinado aos Secretários Municipais que procedam urgentemente ao levantamento dos bens e documentos do Município encontrados nos prédios públicos, comunicando em relatório as dificuldades encontradas, bem como as necessidades mais urgentes, em tudo comunicando e/ou solicitando o apoio técnico do Auditor Geral de município, visando adoção de providências administrativas e judiciais: I - Ficam ainda obrigados a solicitar à Comissão Administrativa de Transição de Mandato - CATM, criada e constituída pela gestão anterior, os documentos públicos e informações levantados, ainda que na condição da parte final do §5º, do art. 5º, da Instrução Normativa nº 16/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020. II - Todos os titulares de gestão de fundos municipais que possuem conselhos municipais de fiscalização devem solicitar que os conselhos tomem as providências que lhes competem confirmando ou não o estado de precariedade em que se encontram as atividades do respectivo fundo. Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Tomé Açu, 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal, em exercício. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU PORTARIA Nº. 001/2021 - GPMTA DE 04/01/2021 Designa a Comissão Permanente de Licitação e dá outras Providências. O Prefeito Municipal de Tomé-Açu, usando das suas atribuições legais, R E S O L V E: Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados como Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Tomé-Açu, conforme estabelece o art. 6º, XVI e o art. 51, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, os seguintes servidores, a contar de 01 de janeiro de 2021: Alberto Jorge Ferreira Bastos - Presidente; Neuma Maria Guedes Pinheiro - Secretária; Yanna Pará Batista Monteiro - Membro Comum; Jecivaldo Alves da Silva Junior - Suplente. Art. 2º A Equipe de Apoio procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente. Art. 3º Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete a Comissão: I - adotar as providências preliminares ao processo licitatório; II - elaborar o edital, anexando minuta de contrato; III - comunicar aos órgãos interessados e legais; IV - providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso; V - expedir os editais e prestar esclarecimentos que for solicitado; VI - apreciar a qualificação dos concorrentes; VII - receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem; VIII - julgar as propostas; IX - decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos; X - emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do ordenador de despesas; XI - apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para a decisão do ordenador de despesas; XII - envio do processo administrativo à Procuradoria Jurídica para parecer inicial (antes da publicação do edital) e final (após a sessão do pregão). XIII - Organizar o processo de licitação (numerar, autuar e ect). Art. 4º A investidura dos membros na Comissão de Licitação não excederá a 01 (um) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício PORTARIA Nº 002/2021, GPMTA DE 04/01/2021. Designa Pregoeiro e Compõe Equipe de Apoio Para Atuarem em Licitações na Modalidade Pregão, no Âmbito da Prefeitura de Tomé-Açu, e dá Outras Providências. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Tomé Açu, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02, RESOLVE: Art. 1° Nomear como Pregoeiro para conduzir e julgar os processos licitatórios na modalidade Pregão de Administração Pública Municipal, o Sr. Alberto Jorge Ferreira Bastos, a contar de 01 de janeiro de 2021: Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular e, considerando a inexistência de outro servidor com título de Pregoeiro, será o mesmo substituído pelo Sr. Jecivaldo Alves da Silva Junior, a qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular. Art. 2° Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura de Tomé-Açu, os servidores: Neuma Maria Guedes Pinheiro, Yanna Pará Batista Monteiro e Jecivaldo Alves da Silva Junior. Art. 3º A Equipe de Apoio procederá seus trabalhos sempre que necessário, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Art. 4° Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns compete ao Pregoeiro: I - adotar as providências preliminares ao processo licitatório; II - elaborar o edital anexando minuta de contrato; III - comunicar os órgãos interessados e legais; IV - providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso; V - expedir os editais e prestar esclarecimentos quando for solicitado; VI - apreciar a qualificação dos concorrentes; VII - receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem; VIII - julgar as propostas; IX - decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos; X - emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do ordenador de despesas; XI - envio do processo administrativo à Procuradoria Jurídica para parecer inicial (antes da publicação do edital) e final (após a sessão do pregão). XII - organizar o processo de licitação (numerar, autuar e etc). Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (Pa), em 04 de janeiro de 2021. João Francisco dos Santos Silva - Prefeito Municipal de Tomé-Açu, em exercício. Protocolo: 616035 . .
2840	DOU	SANTARÉM	05/03/2021	DISPENSA Nº 023/2021 - SEMSA. CONTRATO Nº 026/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: BIO Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda Me, inscrita no CNPJ sob o n° 11.872.436/0001-97. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Nasofaringeo Com Antígeno Para Sars-Cov-2 Para Secretaria Municipal de Saude de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura: 04/02/2021. Valor Total: R$ 179.400,00. Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-306978211
2841	DOEPA	ABAETETUBA	05/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA . PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que a Prefeita Municipal RATIFICOU o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, Cujo objeto é a Locação de Imóvel para funcionamento do hospital São Bento (referência em covid-19) do município de Abaetetuba/PA de propriedade do Senhor ANTONIO RONALDO MAUÉS LOBATO, CPF: 089.686.592-49, pelo valor global de 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 01 de fevereiro de 2021. Frencinete Maria Rodruigues Carvalho - Prefeita De Abaetetuba Protocolo: 633687 . .
2842	DOEPA	TERRA SANTA	05/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA . MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PA REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 2021/14-FMS OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO. ABERTURA NO DIA 17/03/2021 AS 09:00 HS.REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, HORÁRIO DE BRASÍLIA. LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com. br/18/, OS EDITAIS E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL SERÁ FEITO PELO e-mail: licitacaopmts@ outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149. Extrato de Contrato nº 0013/2021. Origem DISPENSA DE LICITAÇÃO 4/21- Contratante FMS, Contratada: RAIMUNDA PEREIRA PAIVA, valor R$ 95.040,00 Objeto: SERVIÇO EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). vigência do contrato é 27/01/2021 a 31/12/2021. ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE PREFEITO MUNICIPAL Protocolo: 633755
2843	DOU	ABAETETUBA	05/03/2021	A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que a Prefeita Municipal RATIFICOU o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, Cujo objeto é a Locação de Imóvel para funcionamento do hospital São Bento (referência em covid-19) do município de Abaetetuba/Pa de propriedade do Senhor ANTONIO RONALDO MAUÉS LOBATO, CPF: 089.686.592-49, pelo valor global de 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 01 de fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-2/2021-306965221
2844	DOU	BRAGANÇA	05/03/2021	PREGÃO Nº 9/2020-008. Requerente: Fundo Municipal de Educação. Contratado: Brashow Promoções E Eventos Ltda - Me. Contrato nº 20210189. Valor Global: R$ 162.670,00. Contrato nº 20210190. Valor Global: R$ 70.530,00. Objeto: contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura, sonorização, iluminação e demais provenientes de eventos festivos anuais realizados no município de Bragança, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança/Pa e Fundos Municipais. Vigência: 12/02/2021 à 31/12/2021. Assinatura: 12/02/2021. PREGÃO Nº 9/2021-005. Requerente: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Amazonmed Com. De Medicamentos Ltda - Epp. Contrato nº 20210279. Valor Global: R$ 143.465,00. Objeto: Aquisição de testes rápidos para o novo coronavírus (COVID - 19), do tipo sorológico (IgM e IgG) e do tipo PCR Imunocromatográfico para antígenos (Ag) detecção qualitativa em amostras de Swab da nasofaringe e orofaringe, objetivando a investigação e coleta de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/Pa. Vigência: 04/03/2021 à 31/12/2021. Assinatura: 04/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306977419
2845	DOU	IRITUIA	05/03/2021	CONTRATO Nº 2021.220201 - referente a PROCESSO Nº 7/2021-180201. DISPENSA Nº 012/2021, cujo objeto: Readequação do Centro de Saúde, Localizado na Av. Júlio Ribeiro Tavares Nº 21, Centro, Irituia/Pa, Para Funcionar Como Centro de Atendimento a Covid 19, Valor Global R$ 505.162,53 (Quinhentos e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), Contratado - MRW Consultoria e Servicos de Tecnologia Ltda - CNPJ nº. 36.310.619/0001-40. Vigência - 22/02/2021 à 20/08/2021. CONTRATO Nº 2021.220202 - referente a PROCESSO Nº 7/2021-180202. DISPENSA Nº 013/2021, cujo objeto: Conclusão e Readequação das Obras da Esf Lourdeslândia Para Funcionar Como Unidade de Resposta Rápida ao Covid-19 No Município de Irituia/Pa, Valor Global R$ 580.711,34 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos); Contratado - MRW Consultoria e Servicos de Tecnologia Ltda - CNPJ nº. 36.310.619/0001-40. Vigência - 22/02/2021 à 20/08/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-306893896
2846	DOU	SANTARÉM	05/03/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 023/2021, Processo Administrativo Nº 036-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Bio Diagnóstica Distribuidora de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda Me. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Nasofaringeo Com Antígeno Para Sars-Cov-2 Para Secretaria Municipal de Saude de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto No Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 180 (cento e oitenta), a contatar da data de sua assinatura: 04/02/2021. Valor Total: R$ 179.400,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-23/2021-semsa-306966913
2847	DOU	SANTARÉM	05/03/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: REVOGAR a Dispensa de Licitação nº 015/2021, Processo Administrativo Nº 024-2021, Contrato nº 016/2021, em que consagrou como contratada a empresa: Pettra Propaganda E Publicidade Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.460.612/0001-80. Objeto: Contratação Emergencial De Agência de Comunicação, Propaganda E Publicidade Em Decorrência Da Pandemia Do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020, assim sendo fundamento no interesse público no art. 49, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: REVOGAR a Dispensa de Licitação nº 006/2021, Processo Administrativo Nº 011-2021, Contrato nº 006/2021, em que consagrou como contratada a empresa: Fisioterapia Ltda Me - Clínica Nortefisio, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 09.609.317/0001-02. Objeto: Contratação de Empresa (S) ou Profissional (Ais) Especializada (S) na Contratação de Serviços de Fisioterapia, assim sendo fundamento no interesse público no art. 49, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-revogacao-dispensa-n-15/2021-semsa-306966995
2848	DOU	PARAUAPEBAS	06/01/2021	CONTRATO Nº 20210001 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA OBJETO Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 05 de Janeiro de 2021 a 05 de Maio de 2021 DATA DA ASSINATURA 05 de Janeiro de 2021	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-297926061
2849	DOEPA	PARAUAPEBAS	06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras. PARAUAPEBAS - PA, 04 de Janeiro de 2021. FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 616237 ESTADO DO PARÁ
2850	DOU	PARAUAPEBAS	06/01/2021	PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-016semsa-297926215
2851	DOU	VITÓRIA DO XINGU	06/01/2021	Ratificação. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2020-019FMS. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).Contratado:VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.950.759/0001-96,valorcontratual de R$41.469,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IVna forma da Lei nº 8.666/93.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-7/2020-019-fms-297909509
2852	DOEPA	PARAUAPEBAS	06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20210001 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA OBJETO Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 05 de Janeiro de 2021 a 05 de Maio de 2021 DATA DA ASSINATURA 05 de Janeiro de 2021 Protocolo: 616238 . .
2853	DOEPA	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	07/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS . PREFEITA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO DE ODIVELAS DECRETO MUNICIPAL Nº 11, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 Declara Situação de Emergência/Calamidade Administrativa e Financeira, no Âmbito do Município de São Caetano de Odivelas e dá Outras Providências. A Prefeita Municipal do São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo Art. 50, inciso X, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará editou Instrução Normativa de nº 16/2020/TCMPA que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à Decretação de Estado de Emergência/ Calamidade Administrativa e Financeira; CONSIDERANDO o descumprimento dos termos da Instrução Normativa nº. 16/2020/TCMPA, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que trata sobre os procedimentos administrativos vinculados a transição de Governo Municipal, causada exclusivamente pelo Prefeito sucedido; CONSIDERANDO a urgência necessária à retomada da normalidade dos serviços essenciais prestados à coletividade pelo Poder local, que demanda a decretação, sob todos os aspectos, do presente ato; CONSIDERANDO que a não adoção de medidas capazes de evitar irreparáveis danos à saúde, educação, assistência social, saneamento básico, segurança pública e administração em geral, acarretará risco iminente à população; CONSIDERANDO a situação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira, decorrente da suspensão dos serviços essenciais, em virtude da inexistência de recursos para proceder o atendimento à população; CONSIDERANDO o caos instalado na rede hospitalar do Município de São Caetano de Odivelas em meio à pandemia de COVID-19, decorrente da falta de equipamentos médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial, material de limpeza, infra-estrutura sucateada, bem como a necessidade de contratação imediata de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, necessária para o funcionamento adequado da rede hospitalar, a fim de prestar à coletividade os serviços de atendimento médico, consultas, exames e atendimento de urgência e emergência; CONSIDERANDO a medida cautelar exarada nos autos da denúncia, através da Decisão datada em 23 de dezembro de 2020, sobre a não formalização da Comissão Administrativa de Transição de Mandato e consequentemente sobre o descumprimento da Instrução Normativa nº 16/2020/TCMPA, a qual determinou que a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, na pessoa de gestor sucedido, desse, à época, cumprimento ao que dispõe a IN supracitada, formalizando a Comissão Administrativa de Transição de Mandato, para que seus integrantes apresentassem a documentação estabelecida na norma. CONSIDERANDO a míngua de documentos apresentada, referentes à contabilidade, à administração de pessoal, patrimônio público, contratos, convênios, licitação, enfim, diante da insuficiência de documentos relativos ao Município; CONSIDERANDO a situação precária em que se encontram os órgãos da Administração Direta do Município de São Caetano de Odivelas, em especial os prédios públicos, os logradouros públicos, os prédios e imóveis locados, para fins específicos de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e atendimento à coletividade; CONSIDERANDO que inexiste procedimento licitatório em vigência hábil a subsidiar o mínimo de estrutura para a garantia da continuidade do funcionamento da Administração Pública; CONSIDERANDO, finalmente, que as medidas emergenciais são de exclusiva competência dos órgãos governamentais e que a sua não adoção poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou comprometer a segurança das pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos, DECRETA: Art. 1º - Fica declarada, no âmbito do Município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, por contingência dos fatos descritos no preâmbulo deste Decreto, Situação de Emergência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, limitadas ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, caso persistam as situações de risco onde quer tenha havido solução de continuidade ou comprometimento da segurança e da saúde das pessoas, a integridade de obras, bens, serviços e equipamentos públicos. Art. 2º - O Poder Público Municipal adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ensejadores da Situação de Emergência de que trata este Decreto. Parágrafo Único. Os procedimentos administrativos devem ser simplificados e agilizados para o atendimento das ações emergenciais que se fizerem necessárias, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação de emergência declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública. Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo abrirá crédito no Orçamento Geral do Município para fazer face às despesas decorrentes deste Decreto, caso necessário. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Cumpra-se. Publique-se. Afixe-se no quadro de ávidos da Prefeitura Municipal. Gabinete da Prefeita Municipal da São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, em 04 de janeiro de 2021. Felipa Rodrigues dos Santos Rendeiro - Prefeita Municipal de São Caetano de Odivelas. Protocolo: 616569 ..
2854	DOU	REDENÇÃO DO PARÁ	07/01/2021	CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CNPJ 29.989.385/0001-43. LICITAÇÃO PROCESSO Nº 145/2020 INEXEBILIDADE N° 003/2020 CONTRATO Nº 331/2020 - PUBLICAÇÃO BRASIL CULTURAL LTDA, CNPJ: 05.641.768/0001-68. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros pedagógicos para intensificar o ensino-aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino devido à paralização das aulas em decorrencia da pandemia da COVID-19. Assinatura: 30/12/2020, Vigência: inicio 30/12/2020 término 01/12/2021, Valor global previsto e estimado em R$ 2.172.650,00 (Dois milhões, cento e setenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-298078650
2855	DOU	SANTARÉM	08/01/2021	A Secretaria Municipal de Saúde resolve: HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação nº 047/2020, Processo Administrativo Nº 097/2020, em que consagrou como contratada a Empresa: RCA Dist. de Produtos Hospitares e Com. de Equipamentos de Informatica Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º26.543.386/0001-71. Objeto: Aquisição de Teste Rápido Para Detecção Qualitativa dos Anticorpos Igg/Igm Para Coronavírus (Covid-19) Para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no DECRETO Nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. Valor Total: R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-homologacao-298248019
2856	DOEPA	CACHOEIRA DO PIRIÁ	08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ DECRETO MUNICIPAL Nº 29, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 Declara Situação de Emergência, no Âmbito do Município de Cachoeira do Piriá/Pa, e dá Outras Providências. O Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, o Sr. Raimundo Nonato Alencar Machado, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município, e: CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará editou Instrução Normativa de nº 17/2020/TCMPA que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à Decretação de Estado de Emergência/Calamidade Administrativa e Financeira; CONSIDERANDO a inexistência de uma efetiva e satisfatória transição de governo municipal, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, por fatores imputáveis exclusivamente ao Ex-Prefeito Municipal; CONSIDERANDO a necessidade da administração pública de promover todos os atos administrativos necessários à gestão administrativa, geral, entrega de serviços básicos de saúde, educação, assistência social, coleta de resíduos sólidos, dentre outros serviços essenciais; CONSIDERANDO a urgência necessária à retomada da normalidade e continuidade dos serviços essenciais prestados à coletividade pelo Poder Municipal, que demanda a decretação, sob todos os aspectos, do presente ato; CONSIDERANDO que a não adoção de medidas capazes de evitar irreparáveis danos à saúde e segurança pública acarretará risco iminente à população; CONSIDERANDO a situação de calamidade pública, decorrente da suspensão dos serviços essenciais, em virtude da inexistência de recursos para proceder o atendimento à população; CONSIDERADO sucateamento existente na rede Municipal de Saúde do Município de Cachoeira do Piriá/PA, decorrente da falta de equipamentos médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial, material de limpeza, infra-estrutura sucateada, bem como a necessidade de contratação imediata de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, necessária para o funcionamento adequado da rede de Saúde do município, a fim de prestar à coletividade os serviços de atendimento médico, consultas, exames e atendimento de urgência e emergência; CONSIDERANDO o caos existente na rede Municipal de Saúde do Município de Cachoeira do Piriá/PA, em meio a pandemia do COVID-19; CONSIDERANDO a míngua de documentos referentes à contabilidade, à administração de pessoal, patrimônio público, contratos, convênios, repassados pela equipe de transição do prefeito sucedido, enfim, diante da ausência total de documentos relativos ao Município; CONSIDERANDO a situação precária em que se encontram os órgãos da Administração Direta do Município, em especial os prédios públicos, os logradouros públicos, os prédios e imóveis locados, para fins específicos de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e atendimento à coletividade; CONSIDERANDO que inexiste nenhum procedimento licitatório em vigência hábil a subsidiar o mínimo de estrutura para a garantia da continuidade do funcionamento da Administração Pública; CONSIDERANDO, finalmente, que as medidas emergenciais são de exclusiva competência dos órgãos governamentais e que a sua não adoção poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou comprometer a segurança das pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos, DECRETA: Art. 1º - Fica declarado, no âmbito do Município de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, por contingência dos fatos descritos no preâmbulo deste Decreto, Situação de Emergência pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, caso persistam as situações de risco onde quer tenha havido solução de continuidade ou comprometimento da segurança e da saúde das pessoas, a integridade de obras, bens, serviços e equipamentos públicos. Art. 2º - O Poder Público Municipal adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ensejadores da Situação de Emergência de que trata este Decreto. Parágrafo Único. Os procedimentos administrativos devem ser simplificados e agilizados para o atendimento das ações emergências que se fizerem necessárias, observando - se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3º - Fica autorizada a administração pública Municipal, a realizar contratação de serviços, aquisição de materiais, ou qualquer outra despesa regular que tenha por objeto à viabilização da execução de atos de gestão administrativa essenciais, bem como, que sejam imprescindíveis ao desenvolvimento e entrega dos serviços básicos da administração em geral, saúde, educação, transporte, saneamento, limpeza pública, infraestrutura básica, assistência social, agricultura, meio ambiente, dentre outras ações de natureza essencial e de característica excepcional, sem a necessidade de realizar certame licitatório, uma vez assegurada a necessidade da contratação, como autoriza o artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Art. 4º - Ficam suspensos os pagamentos de empenhos, contratos e convênios, os quais tenham sidos firmados ou expedidos até a data de 31.01.2021, até que seja realizada analise acurada pela equipe de gestão da Prefeitura, com vistas a verificar a regularidade e legalidade de cada operação administrativa. Art. 5º - O Chefe do Poder Executivo abrirá crédito no Orçamento Geral do Município para fazer face às despesas decorrentes deste Decreto, caso necessário. Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, devendo viger por um prazo de 90 dias, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Parágrafo único: O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias. Art. 7º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Afixe-se no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, em 04 de janeiro de 2021. Raimundo Nonato Alencar Machado - Prefeito Municipal. Protocolo: 616868 . .
2857	DOEPA	PARAUAPEBAS	08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE CONTINUIDADE Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Parauapebas/UEP-PROSAP, comunica a todos os interessados a CONTINUIDADE do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2020PROSAP, designada para o dia 22 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA. PARAUAPEBAS - PA, 07 de janeiro de 2021. Dayton Neves Pereira Presidente Comissão Especial de Licitação do PROSAP Decreto nº 1040/2020 Protocolo: 616698 ESTADO DO PARÁ
2858	DOU	ITAITUBA	08/01/2021	Contrato nº: 20200384. Origem: Dispensa de Licitação nº 018/2020-DL. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Fulltec Industria, Comercio e Manutenção de Equipamentos LTDA. Objeto: Aquisição Emergencial de Compressor para enchimento de cilindro para atender a demanda do Hospital Municipal de Itaituba e pacientes em domicílios com sequelas do COVID-19. Valor total: R$ 85.000,00. Programa de Trabalho: Exercício 2020 Atividade 1011.103020210.2.079 Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 85.000,00. Vigência: 23 de Dezembro de 2020 a 23 de Março de 2021. Data da Assinatura: 23 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-298309630
2859	DOU	NOVA IPIXUNA	08/01/2021	Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 20180205. CONTRATADA: Instituto Madre Teresa. Objeto: Credenciamento de instituições filantrópicas ou empresas sem fins lucrativos, vinculadas ou não ao Sistema Único de Saúde - SUS, para prestação de serviços de plantões médicos e/ou de enfermagem no Hospital Público de Nova Ipixuna, de forma complementar da cobertura dos serviços prestados pela rede municipal de saúde/sistema único de saúde, visando o atendimento da população do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20180205, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 4º Termo Aditivo dos Contratos nº 20170060, 20170061, 20170062, 20170063 e 20170064. CONTRATADA: PRG NET LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de link de internet para as diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - PA. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos nº 20170060, 20170061, 20170062, 20170063 e 20170064, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 3º Termo Aditivo dos Contratos nº 20180213, 20180214 e 20180215. CONTRATADA: PRG NET LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet para as diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos nº 20180213, 20180214 e 20180215, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 20180264. CONTRATADA: A J SANTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de 01(um) veículo leve (tipo passeio), para atender as necessidades de locomoção do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20180264 nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 20170222. CONTRATADA: Thays Queiroz da Silva. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Abastecimento dos Serviços de Vigilância em Saúde, Rede Frios e Assistência Farmacêutica, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20170222, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200153. CONTRATADA: Construtora Quebec Eireli. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para urbanização do canteiro central da Avenida Evandro Amaral, situada na sede deste Município. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20200153, nos termos do art. 57, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato Nº 20180089. CONTRATADA: CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia através de saldo remanescente para conclusão da obra de cobertura da quadra poliesportiva, modelo padrão FNDE (id da obra: 15254) na E.M.E.F Nossa Senhora Aparecida, localizada na Vila Vitória, Zona Rural do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20180089, nos termos do art. 57, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato Nº 20180090. CONTRATADA: CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia através de saldo remanescente para conclusão da obra de construção da quadra poliesportiva com vestiário, modelo padrão FNDE (id da obra: 59012) na E.M.E.F Antônio do Praia Alta, localizada na Vicinal do Praia Alta, Zona Rural do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20180090, nos termos do art. 57, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Agosto de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200117. Contratada: Tatiana da Silva Linhares. Objeto: Locação de veículo para suporte nas ações de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20200117 nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 20190005. CONTRATADA: Laboratório de Prótese Dentária Arte Dente Eireli. Objeto: Credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) de direito privado para a execução de serviços especializados em laboratório de próteses dentárias (serviços contínuos), a serem prestados aos usuários do sus, que deles necessitem dentro dos limites físicos e quantitativos existentes no Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20190005 nos termos do art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 20190160. CONTRATADA: Mapfre Seguros Gerais S.A. Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para segurar a frota de veículos oficiais do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna - Pa em todo o território Nacional, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20190160 nos termos do art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200193. Contratada: P E P Gestão de Resíduos Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços da saúde classificados dos grupos "a ao e". Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200193, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-298287709
2860	DOU	NOVA IPIXUNA	08/01/2021	Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200058. Contratada: J Cardoso Filho Comercio e Serviços. Objeto: Aquisição de gases medicinais para o atendimento de urgência e emergência do hospital Municipal de Nova Ipixuna - Pará. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200058, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200074, 20200075, 20200076, 20200077 e 20200078. Contratada: Impacto Comercio De Pecas, Locação E Servicos Eireli. Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores, materiais de borracharia e prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem para manutenção de todos os veículos pertencentes à frota do Município de Nova Ipixuna - PA. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200074, 20200075, 20200076, 20200077 e 20200078, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200079, 20200080, 20200081, 20200082, 20200083 e 20200084. Contratada: Mateus Comercio De Pecas E Servicos Ltda. Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores, materiais de borracharia e prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem para manutenção de todos os veículos pertencentes à frota do Município de Nova Ipixuna - PA. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200079, 20200080, 20200081, 20200082, 20200083 e 20200084, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200099, 20200100, 20200101, 20200102, 20200103, 20200104. Contratada: Antonio Marcos & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de material de construção, pintura, elétrico/eletrônico, hidráulico, sanitário, ferramentas e epi''s para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200099, 20200100, 20200101, 20200102, 20200103, 20200104, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200105, 20200106, 20200107, 20200108, 20200109, 20200110. Contratada: S. Zen - Material De Construcao e Servicos. Objeto: Aquisição de material de construção, pintura, elétrico/eletrônico, hidráulico, sanitário, ferramentas e epi''s para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200105, 20200106, 20200107, 20200108, 20200109, 20200110, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200131, 20200132, 20200133, 20200134, 20200135, 20200136 e 20200137. Contratada: Dr Lion Loja da Saúde Eireli. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e copa e cozinha para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200131, 20200132, 20200133, 20200134, 20200135, 20200136 e 20200137, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200138, 20200139, 20200140, 20200141, 20200142, 20200143 e 20200144. Contratada: J L Teixeira Soares - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e copa e cozinha para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200138, 20200139, 20200140, 20200141, 20200142, 20200143 e 20200144, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200145, 20200146, 20200147, 20200148, 20200149, 20200150 e 20200151. Contratada: A. Miroides dos Reis Silva & Cia Ltda - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e copa e cozinha para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200145, 20200146, 20200147, 20200148, 20200149, 20200150 e 20200151, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200123. Contratada: C Roberto Silva & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização, de proteção e segurança e equipamentos para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid- 19, conforme o art. 4º da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200123, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200160. Contratada: Mapa Industria e Comercio de Equipamentos Ltda. Objeto: Aquisição e instalação de academia ao ar livre no Município de Nova Ipixuna, conforme convênio nº 894367/2019, firmado entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200160, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200161. Contratada: J de R L Parriao. Objeto: Eventual aquisição de medicamentos não padronizados, de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública e aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos para utilização nos procedimentos e atendimento integral dos usuários que buscam os serviços de saúde atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, mediante contrato de fornecimento contínuo a ser celebrado com o Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna/Pará, durante o ano de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200161, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200162. Contratada: Distribuidora Vida LTDA. Objeto: Eventual aquisição de medicamentos não padronizados, de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública e aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos para utilização nos procedimentos e atendimento integral dos usuários que buscam os serviços de saúde atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, mediante contrato de fornecimento contínuo a ser celebrado com o Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna/Pará, durante o ano de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200162, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200163. Contratada: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Objeto: Eventual aquisição de medicamentos não padronizados, de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública e aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos para utilização nos procedimentos e atendimento integral dos usuários que buscam os serviços de saúde atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, mediante contrato de fornecimento contínuo a ser celebrado com o Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna/Pará, durante o ano de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200163, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20200164. Contratada: J C S de Souza Comercio Eireli. Objeto: Eventual aquisição de medicamentos não padronizados, de referência e genéricos, para distribuição gratuita aos pacientes da rede pública e aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos para utilização nos procedimentos e atendimento integral dos usuários que buscam os serviços de saúde atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, mediante contrato de fornecimento contínuo a ser celebrado com o Fundo Municipal de Saúde de Nova Ipixuna/Pará, durante o ano de 2020. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 20200164, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020. Extrato do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 20200154, 20200155, 20200156, 20200157, 20200158. Contratada: Jhonatha G Costa Eireli. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para o transporte de pacientes e acompanhantes, usuários em t.f.d. - tratamento fora do domicílio e para o transporte de servidores em deslocamentos a serviço das diversas unidades administrativas do Município de Nova Ipixuna-Pa. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência dos Contratos: 20200154, 20200155, 20200156, 20200157, 20200158, nos termos do art. 57, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-termos-aditivos-298247350
2861	DOU	PARAUAPEBAS	08/01/2021	O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Parauapebas/UEP-PROSAP, comunica a todos os interessados a CONTINUIDADE do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2020PROSAP, designada para o dia 23 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viário e urbanização/ paisagismo necessários ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-selecao-baseada-na-qualidade-e-custo-sbqc-n-2/2020prosap-298247504
2862	DOEPA	PARAUAPEBAS	08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS . ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE CONTINUIDADE Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Parauapebas/UEP-PROSAP, comunica a todos os interessados a CONTINUIDADE do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2020PROSAP, designada para o dia 23 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viário e urbanização/ paisagismo necessários ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA. PARAUAPEBAS - PA, 07 de janeiro de 2021. Dayton Neves Pereira Presidente Comissão Especial de Licitação do PROSAP Decreto nº 1040/2020 Protocolo: 616699 ESTADO DO PARÁ
2863	DOU	PARAUAPEBAS	08/01/2021	O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Parauapebas/UEP-PROSAP, comunica a todos os interessados a CONTINUIDADE do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2020PROSAP, designada para o dia 22 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-selecao-baseada-na-qualidade-e-custo-sbqc-n-1/2020prosap-298287786
2864	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº 20211971 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): DISTRIBUIDORA VIDA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VALOR TOTAL: R$ 2.566.699,17 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1.184.765,25, Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 905.991,62, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 475.942,30 FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 01 de Março de 2021 a 01 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 22 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307327511
2865	DOEPA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	09/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021 O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS (VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO E AMBULÂNCIAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 19/03/2021, às 14:00 no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2021 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2021 O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna pú- blico o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ORIUNDAS DA DEMANDA OCASIONADAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). A data do recebi- mento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 19/03/2021, às 09:00 no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL PREGOEIRA Protocolo: 634674 ..
2866	DOU	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	09/03/2021	O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS (VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO E AMBULÂNCIAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 19/03/2021, às 14:00 no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico SRP do tipo menor preço por item, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ORIUNDAS DA DEMANDA OCASIONADAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). A data do recebimento, abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 19/03/2021, às 09:00 no sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-eletronico-n-15/2021-307436254
2867	DOU	SANTARÉM	09/03/2021	DISPENSA Nº 019/2021 - SEMSA. Contrato nº 022/2021. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e a Empresa: Paulinho Produções e Execuções Musicais Ltda. Objeto: Locação de Stand, Central de Ar Para Stand e Tenda Com Lona em Vinil, Para atender as necessidades do Hospital de Campanha de Santarém, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020 - GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura: 17/02/2021. Valor Total: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais). Fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307436174
2868	DOU	SANTARÉM	09/03/2021	DISPENSA Nº 019/2021-SEMSA. A Secretaria Municipal de Saúde resolve: RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 019/2021, Processo Administrativo Nº 031-2021, em que consagrou como contratada a empresa: Paulinho Produções E Execuções Musicais Ltda, Inscrita no CNPJ/MF Nº 22.982.623/0001-40. Objeto: Locação de Stand, Central de Ar Para Stand e Tenda com Lona em Vinil, para atender as necessidades do Hospital de Campanha de Santarém, em Decorrência da Pandemia do Covid-19, Conforme Previsto no Decreto Nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020. Vigência: 60 (sessenta) dias, a contatar da data de sua assinatura: 17/02/2021. Valor Total: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-307436096
2869	DOU	MARABÁ	09/03/2021	PROCESSO Nº 2.859/2021-PMM, Tipo: Menor preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 22/03/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME PORTARIA Nº 1857.Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 05/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-pregao-eletronico-n-14/2021-cpl/pmm-307422500
2870	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº: 20212001 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): DL HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VALOR TOTAL: R$ 2.585.620,54 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1.406.444,36, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 361.135,99, Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 595.171,11.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 02 de Março de 2021 a 02 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307327589
2871	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº: 20212024 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI,OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,VALOR TOTAL: R$ 38.198,22 (trinta e oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos),PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 24.675,72, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 13.522,50,FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP VIGÊNCIA: 01 de Março de 2021 a 01 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 01 de Março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307418808
2872	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº: 20211943 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VALOR TOTAL: R$ 440.053,02 (quatrocentos e quarenta mil, cinquenta e três reais e dois centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 244.975,67, Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 171.037,35, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 24.040,00..FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 01 de Março de 2021 a 01 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 19 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307327433
2873	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº: 20211946 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): ARAUJO & SILVA FARMACIA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VALOR TOTAL: R$ 2.478.008,63 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oito reais e sessenta e três centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 146.455,21, Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 594.229,47, Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 1.737.323,95.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 01 de Março de 2021 a 01 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 19 de Fevereiro de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307421622
2874	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	09/03/2021	CONTRATO Nº: 20212026 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA.OBJETO: aquisição de medicamentos.VALOR TOTAL: R$ 424.279,51 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 143.593,02, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 63.926,25, Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 216.760,24.FISCAL DO CONTRATO: BRUNO CORREA DO CARMO,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 01 de Março de 2021 a 01 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 01 de Março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307421700
2875	DOEPA	MARABÁ	09/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021-CPL/PMM, PROCESSO Nº 2.859/2021- PMM, Tipo: Menor preço por Item. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Data do certame: 22/03/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USA- DOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRA- MA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME PORTARIA Nº 1857.Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 927495. Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 05/03/2021. LUCIMAR DA CONCEIÇÃO COSTA DE ANDRADE Pregoeira CPL/PMM Portaria nº 987/2020-GP Protocolo: 634642 Extrato EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 028/2018-SEMAD/DAC, Origem: Processo Administrativo nº 3644/2018PMM; Modalidade: Dispensa de Licitação - nº 010/2018 - CEL/PMM, Objeto: Locação do imóvel destinado ao funcionamento das secretarias: SEMAD/ SEGFAZ/SEFIN/CONGEM e Outros - Recurso: Erário Municipal. Pertencente a Antônio Pedro Carneiro - ME, inscrito no CNPJ. 11.552.248/0001-81. Valor total de R$ 499.092,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e noventa e dois reais). Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência e ajustamento de valores do contrato original por mais 12 meses; Vigência: 07/03/2022Marabá (PA). Ass. 07/03/2021. José Nilton de Medeiros - Secretário Municipal de Administração. Protocolo: 634646 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS EXTRATO AO CONTRATO Nº 131/2021/SEVOP, Processo Administrativo nº 1908/2021-CEL/SEVOP/PMM,, autuado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2021-CEL/PMM que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 29/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (PIÇARRA E BARRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ - SEVOP, CNPJ: 28.052.127/000173; Valor R$ 364.950,00 (trezentos mil seiscentos e quatro e novecentos e cinquenta reais), Assinatura 03/03/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio Cardoso Moreira, Secretário de Obras. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS EXTRATO AO CONTRATO Nº 137/2021/SEVOP, Processo Administrativo nº 17.765/2020-CEL/SEVOP/PMM, autuado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 079/2020-CEL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 012/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: Aquisição de Peças de Reposição para Centrais de Ar, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas De Marabá. Empresa: CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 19.104.617/0001-85; Valor R$ 158.535,55 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), Assinatura 05/03/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio Cardoso Moreira, Secretário de Obras. EXTRATO AO CONTRATO Nº 136/2021/SEVOP, Processo Administrativo nº 18.408/2020-CEL/SEVOP/PMM, autuado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 084/2020-CEL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 027/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: Aquisição de Grama Esmeralda, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas De Marabá. Empresa: F. MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI, CNPJ 09.403.848/0001-36; Valor R$ 156.125,00 (cento e vinte e seis mil e cento e vinte e cinco reais), Assinatura 04/03/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio Cardoso Moreira, Secretário de Obras. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO AO CONTRATO Nº 135/2021/SEASP, Processo Administrativo nº 18.420/2020/PMM, autuado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 136/2020-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 037/2021-CPL, objeto: aquisição de cestas básicas - Benefício Eventual, para serem entregues as famílias em situação de Vulnerabilidade Temporária, residentes na Cidade de Marabá-Pá; Empresa: CRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ no 06.029.507/0001-54 no valor de R$ 141.970,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e setenta reais), Assinatura 05/03/2021 Vigência: 31/12/2021, Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretária de Assistência Social. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO AO CONTRATO Nº 138/2021/SEMAD, Processo Administrativo nº 9.113/2020-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 077/2020-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 313/2020-CPL, objeto: Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração; Empresa: IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 20.081.724/0001-14 no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), Assinatura 05/03/2021 Vigência: 31/12/2021, Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretária de Assistência Social. Protocolo: 634622
2876	DOU	BELÉM	10/03/2021	PROTOCOLO Nº 6001/2021 AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é "CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS CLÍNICOS E 09 (NOVE) LEITOS DE UTI PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, mediante regulação realizada exclusivamente pelo DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO/DERE/SESMA", a fim de aumentar a cobertura do atendimento aos usuários SUS do Município de Belém, no valor mensal de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), junto ao fornecedor REDENTOR SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, nome fantasia, HOSPITAL REDENTOR, inscrita no CNPJ n° 10.188.957/0001-67, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-dispensa-de-licitacao-n-6/2021-307734667
2877	DOU	BARCARENA	10/03/2021	CONTRATO Nº 20210141. Processo Licitatório Pregão Eletrônico n° 9-027/2020-SEMUSB. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Ortomédica Distribuidora de Produtos Ortopédicos e Hospitalares Ltda- Me, CNPJ nº 14.229.621/0001-56; Objeto: Aquisição Emergencial de Medicamentos, a Serem Utilizados no Tratamento da Demanda de Pacientes Infectados Pelo Coronavírus (Covid-19), no Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 19/02/2021 a 31/12/2021. Valor Total: R$ 13.590,00. Dotação orçamentária. 10 - 10.15; 10.122.0058.2.092; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.09. Assinatura: 01/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307734585
2878	DOEPA	SOURE	10/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE . PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 016/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura será no dia 22/03/2021 as 08:00 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 017/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE/ PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura será no dia 22/03/2021 as 10:30 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOURE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE RE- FERÊNCIA. A abertura será no dia 22/03/2021 as 14:30 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 019/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura será no dia 22/03/2021 as 16:00 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 020/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/ PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura será no dia 23/03/2021 as 08:00 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 021/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 11416.878000/1190-02, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA.. A abertura será no dia 23/03/2021 as 10:30 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 022/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO ÁGIL QUE COMPROVADAMENTE ABRANJA TODAS AS SUPERFÍCIES DO LOCAL E O AR, COM PRODUTO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL RECONHECIDO PELA ANVISA, QUE SEJA EFICAZ CONTRA O TIPO DE VÍRUS COVID-19 NO PRÉDIOS DA SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA. A abertura será no dia 23/03/2021 as 14:30 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 023/2021-PE/SRP A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SOURE/PA. A abertura será no dia 23/03/2021 as 16:00 horário de Brasília. O Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com. Protocolo: 635123 ..
2879	DOEPA	PONTA DE PEDRAS	10/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS . PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS DECRETO MUNICIPAL Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. Declara Situação de Emergência, no Âmbito do Município de Ponta de Pedras, Notadamente em Sua Sede, e dá outras Providências. A Prefeita Municipal de Ponta de Pedras, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo Art. 45, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará editou Instrução Normativa de nº 17/2020/TCMPA que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à Decretação de Estado de Emergência/Calamidade Administrativa e Financeira; CONSIDERANDO a precária transição de governo municipal no âmbito da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras; CONSIDERANDO a urgência necessária à retomada da normalidade dos serviços essenciais prestados à coletividade pelo Poder local, que demanda a decretação, sob todos os aspectos, do presente ato; CONSIDERANDO que a não adoção de medidas capazes de evitar irreparáveis danos à saúde, educação, assistência social, saneamento básico, segurança pública e administração em geral, a qual acarretará risco iminente à população; CONSIDERANDO a situação de calamidade pública, decorrente da suspensão dos serviços essenciais, em virtude da inexistência de recursos para proceder o atendimento à população; CONSIDERADO o caos existente na rede hospitalar do Município de Ponta de Pedras em meio à pandemia de COVID-19, decorrente da falta de equipamentos médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial, material de limpeza, infra-estrutura sucateada, bem como a necessidade de contratação imediata de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, necessária para o funcionamento adequado da rede hospitalar, a fim de prestar à coletividade os serviços de atendimento médico, consultas, exames e atendimento de urgência e emergência; CONSIDERANDO a míngua de documentos referentes à contabilidade, à administração de pessoal, contratos, convênios, licitação, enfim, diante da insuficiência de documentos relativos ao Município; CONSIDERANDO a situação precária em que se encontram os órgãos da Administração Direta do Município de Ponta de Pedras, em que especial os prédios públicos, os logradouros públicos, os prédios e imóveis locados, para fins específicos de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e atendimento à coletividade; CONSIDERANDO que inexiste nenhum procedimento licitatório em vigência hábil a subsidiar o mínimo de estrutura para a garantia da continuidade do funcionamento da Administração Pública; CONSIDERANDO, finalmente, que as medidas emergenciais são de exclusiva competência dos órgãos governamentais e que a sua não adoção poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou comprometer a segurança das pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos, DECRETA: Art. 1º - Fica declarada, no âmbito do Município de Ponta de Pedras, Estado do Pará, por contingência dos fatos descritos no preâmbulo deste Decreto, Situação de Emergência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogáveis por igual período, caso persistam as situações de risco onde quer tenha havido solução de continuidade ou comprometimento da segurança e da saúde das pessoas, a integridade de obras, bens, serviços e equipamentos públicos. Art. 2º - O Poder Público Municipal adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ensejadores da Situação de Emergência de que trata este Decreto. Parágrafo Único. Os procedimentos administrativos devem ser simplificados e agilizados para o atendimento das ações emergenciais que se fizerem necessárias, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação de emergência declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública. Art. 4º - A Chefe do Poder Executivo abrirá crédito no Orçamento Geral do Município para fazer face às despesas decorrentes deste Decreto, caso necessário. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Art. 6º - Afixe-se no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e na Imprensa Oficial. Gabinete da Prefeita Municipal de Ponta de Pedras, Estado do Pará, em 04 de janeiro de 2021. Consuelo Maria Da Silva Castro - Prefeita Muni- cipal de Ponta de Pedras Protocolo: 635118 ..
2880	DOU	TERRA ALTA	10/03/2021	DISPENSA Nº 002/2021-SMS. Objeto: Contratação de Empresa para a aquisição de Medicamento, Material Técnico e Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Partes: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda e a Empresa Altamed Distribuidoras de Medicamentos Ltda. Valor Total: R$ 371.495,04. Fundamento: Art.24, Inciso Iv, da Lei nº 8.666/93 e suas Alterações e Decreto Municipal nº 012/2021. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 08/03/2021. DISPENSA Nº 003/2021-SMS. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Teste Rápido Para Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Partes: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda. Valor Total: R$ 28.680,00. Fundamento: Art.24, Inciso Iv, da Lei nº 8.666/93 e suas Alterações e Decreto Municipal nº 012/2021. Ratificação: Autoridade Superior, Art.26 da Lei 8.666/93, no dia 09/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-307710479
2881	DOU	BRASIL NOVO	10/03/2021	-MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/FUNDO MUNICIPAL DE AÚDE. OBJETO: prestação de Serviços médicos no Programa Saúde da Família junto ao Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADO: DALCI FRANCISCO DE SOUZA NETO. CONTRATO Nº: 007/2021. VALOR TOTAL: R$ 114.950,00 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2009 - Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF; 3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria. VIGENCIA: 31/12/2021. MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBJETO: prestação de Serviços médicos de sobreaviso, para atuação na ala do Covid-19, no Hospital Municipal Maria José Biancardi. CONTRATADO: DALCI FRANCISCO DE SOUZA NETO. CONTRATO Nº: 008/2021. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2020 - Manutenção da Média Complexidade; 3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria. VIGENCIA: 12 meses.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-inexigibilidade-de-licitacao-n-7/2021-307618468
2882	DOU	ULIANÓPOLIS	11/02/2021	Objeto: Serviços de internação hospitalar para atender os usuários do SUS de Ulianópolis Inexigibilidade 03/2021-FMS Vigência: 31/12/2021 Data: 8/2/2021 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20210052 R$ 553.695,90. Objeto: Serviços de tomografia devido aumento da demanda dos casos de Covid-19, p/ atender a Secretaria de Saúde Inexigibilidade 04/2021-FMS Vigência: 31/12/2021 Data: 8/2/2021 Partes: Fundo Municipal de Saúde e Instituto São Francisco Contrato 20210053 R$ 125.000,00. Objeto: Aquisição medicamentos injetáveis, farmácia básica, psicotrópicos e materiais técnicos p/ Secretaria de Saúde Dispensa 07/2021-FMS Vigência: 2/3/2021 Data: 8/2/2021 Partes: Fundo Mun. de Saúde e Polymedh Eireli Contrato 20210054 R$ 174.970,58 Distribuidora Vida Ltda Contrato 20210055 R$ 98.239,60 RC Zagallo Marques & Cia Ltda-EPP Contrato 20210056 R$ 60.309,00. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e mat. de limpeza p/ Secretarias e Fundos Municipais Dispensa 08/2021-PMU Vigência: 2/3/2021 Data: 9/2/2021 Partes: Prefeitura Municipal Ulianópolis e R Araujo de Oliveira Eireli Contrato 20210057 R$ 39.808,31 Contrato 20210058 R$ 30.177,02 Contrato 20210059 R$ 2.077,41 Contrato 20210060 R$ 44.841,53 Contrato 20210061 R$ 21.102,27 Contrato 20210062 R$ 49.384,60 BQ da Silva Com. Varej. de Prod. Alimentícios Contrato 20210063 R$ 1.036,83 Contrato 20210064 R$ 1.213,70 Contrato 20210065 R$ 200,68 Contrato 20210066 R$ 8.392,53 Contrato 20210067 R$ 698,60 Contrato 20210068 R$ 10.172,10 L Vagmacker de Souza Eireli Contrato 20210069 R$ 1.256,00 Contrato 20210070 R$ 2.401,40 Contrato 20210071 R$ 7.500,00 Contrato 20210072 R$ 7.704,10 Contrato 20210073 R$ 5.271,00. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para auxilio alimentação p/ famílias em situação de vulnerabilidade Social Dispensa 04/2021-FMAS Vigência: 2/3/2021 Data: 9/2/2021 Partes: Fundo Municipal de Assistência Soicla e R Araujo de Oliveira Eireli Contrato 20210074 R$ 22.594,00.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-303420476
2883	DOEPA	BREU BRANCO	11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO . PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO EXTRATO DE CONTRATOS TERMO DE CONTRATO Nº: 001/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: A.M.B. Farmacêutica Com. Dist. e Representação Ltda, CNPJ 04.508,780/00001-80. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 04-06-07-14-16-27-48-56-58-5963-67-97-98-99-100-101-104-113-120-124-125-126 e 148 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 589.165,50. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. TERMO DE CONTRATO Nº: 002/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: Goiás Dist. de Produtos Farmaceuticos Eireli, CNPJ 10.495.738/0001-20. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs e insumos hospitalares, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 02-03-05-08-09-1012-15-17-18-23-26-28-29-31-32-33-34-39-41-45-46-49-65-68-69-7274-75-77-78-79-80-90-93-95-102-103-105-119-121-122-123-127-128-130-132-133-134-135-136-137-138-141-143-144-145-147-159 e 160 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 302.154,50. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. TERMO DE CONTRATO Nº: 003/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: Silva e Delgado Ltda, CNPJ 08.393.709/0001-06. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs e insumos hospitalares, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 20-30-35-36-52-53-55-57-60-61-62-70-71-82-8388-89-91-92-94-96-107-109-110-111-112-114-115-116 e 161 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 112.057,00. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. TERMO DE CONTRATO Nº: 004/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: J.E.S. FONSECA COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ 04.707.391/0001-30. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs e insumos hospitalares, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 19-21-24-37-4243-44-50-51-66-73-76-84-85-108-117-139-140-142-146-149 e 150 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 160.927,52. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. TERMO DE CONTRATO Nº: 005/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: DMC MESIAS EIRELI, CNPJ 17.992.985/0001-81. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs e insumos hospitalares, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 22-25-38-40-47-64-81-86-87-143-151-152 e 153 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 139.247,00. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL-001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. TERMO DE CONTRATO Nº: 006/2021-FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Breu Branco-PA. CONTRATADA: UNICENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 03.278.118/0001-74. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção individual-EPIs e insumos hospitalares, utilizados no combate e enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), itens: 106-118129-131-154-155-156-157 e 158 do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: R$ 43.917,00. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº DL-CPL -001/2021-FMS - Processo Administrativo nº 2021.0106-01/SEMUS. Valor Global R$ 1.347.468,52. Breu Branco/PA, 10/02/2021. Isamares Soares de Macedo, Secretária de Saúde. Protocolo: 626868
2884	DOEPA	TERRA SANTA	11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA DECRETO Nº008/2021-PMTS O PREFEITOMUNICIPAL DE TERRA SANTA-PA, usando de suas atribuições legais, declara situação de emergência no Município de Terra Santa em virtude do avanço da contaminação pelo Coronavírus (Covid-19) e regulamenta, no âmbito do Município de Terra Santa, o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e dá outras providências. Este Decreto, na íntegra, foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura e site da Prefeiturawww.terrasanta.pa.gov.brem 09/02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA DECRETO Nº010/2021-PMTS O PREFEITOMUNICIPAL DE TERRA SANTA-PA, usando de suas atribuições legais, altera prazos e datas do Decreto Nº 005/2020 - PMTS, que homologou o resultado final do Concurso Público, Edital nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Terra Santa, e dá outras providências.Este Decreto, na íntegra, foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura e site da Prefeiturawww.terrasanta.pa.gov.brem 10/02/2021 .ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito. Protocolo: 626899
2885	DOU	ORIXIMINÁ	11/02/2021	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-008-FMS/21. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 027/2021-FMS, Empresa Contratada: M. L. P. DA SILVA SERVIÇO-ME, no valor de R$ 154.975,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços funerários com fornecimento de urnas para atuar nos municípios de Santarém-PA, Itaituba-PA e Belém-PA, para atender as vítimas do COVID 19, enviadas para tratamento e do Serviço de Tratamento Fora Domicílio (TFD), do município de Oriximiná-Pa, conforme Decreto nº 055/2021. Vigência: 20/01/2021 à 05/04/2021. Data da assinatura: 20/01/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-27/2021-fms-303419811
2886	DOU	ORIXIMINÁ	11/02/2021	A Comissão de Licitação do Município de ORIXIMINÁ, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. RAYANE SOUZA SANTOS, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços funerários com fornecimento de urnas para atuar nos municípios de Santarém-PA, Itaituba-PA e Belém-PA, para atender as vítimas do COVID 19, enviadas para tratamento e do Serviço de Tratamento Fora Domicílio (TFD), do município de Oriximiná-Pa, conforme Decreto nº 055/2021. Fundamento Legal: Este contrato fundamenta-se no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. RAYANE SOUZA SANTOS, na qualidade de ordenadora de despesas.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-disp-008-fms/21-303397221
2887	DOU	ALMEIRIM	11/03/2021	TERMO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2021-CPL/PMA PROCESSO: 011/2021/SEFAZ/CPL, FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICA PARA O COVID 19 DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM. VALOR ESTIMADO: R$ 40.252,00 (quarenta mil duzentos e cinqüenta e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00, 10.122.0010.2.058 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde - FMS.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307900869
2888	DOU	AVEIRO	11/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 03/2021. CONTRATO 1602.002/2021/PMA. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 04.542.916/0001-24. OBJETO: Aquisição de Mascara Caseira para prevenção do COVID-19 nas Escolas Públicas. CONTRATADO: A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI ME, CNPJ: 09.484.602/0001-36. Valor Global de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais). VIGÊNCIA: 23/03/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 02/2021. CONTRATO 1502.001/2021/PMA. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. CNPJ nº. 04.542.916/0001-24. OBJETO: Aquisição de Pias e torneiras para prevenção do COVID-19 nas Escolas Públicas. CONTRATADO: LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, CNPJ: 26.701.315/0001-50. Valor Global de R$9.782,64 (Nove Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos). VIGÊNCIA: 23/03/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-307967255
2889	DOU	TERRA ALTA	11/03/2021	DISPENSA Nº 002/2021; Objeto: Contratação de Empresa Para a Aquisição de Medicamento, Material Técnico e Odontológico, Para Atender as necessidades da Secretaria de Saúde. CONTRATO: 006/2021; Parte: Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, Secretaria Municipal de Saúde e Altamed Distribuidora de Medicamento Ltda; Valor Total: R$ 163.587,00. Assinatura: 10/03/2021; Vigência: 26/04/2021; CONTRATO: 007/2021; Parte: Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, Secretaria Municipal de Saúde e Nortemed Distribuidora de Produto Médicos Ltda; Valor Total: R$ 207.908,04. Assinatura: 10/03/2021; Vigência: 26/04/2021. DISPENSA Nº 003/2021; Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Teste Rápido Para Covid-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Terra Alta Pará. CONTRATO: 008/2021; Parte: Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, Secretaria Municipal de Saúde e Nortemed Distribuidora de Produto Médicos Ltda; Valor Total: R$ 28.680,00. Assinatura: 10/03/2021; Vigência: 26/04/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extratos-de-contratos-307904695
2890	DOU	CANAÃ DOS CARAJÁS	11/03/2021	CONTRATO Nº: 20212029 ORIGEM: PREGÃO Nº 199/2020/FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA (O): MEDIC-PHARMA DROGARIA EIRILI OBJETO: aquisição de medicamentos. VALOR TOTAL: R$ 2.066.236,25 (dois milhões, sessenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1319.103021387.2.060 Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 259.878,75, Exercício 2021 Atividade 1319.103011387.2.064 Manter o Programa Saúde da Família - PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 1.585.962,80, Exercício 2021 Atividade 1319.101221315.2.057 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 220.394,70.FISCAL DO CONTRATO: Bruno Correa do Carmo,Port. nº 123/2021-GP.VIGÊNCIA: 04 de março de 2021 a 04 de Setembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 04 de Março de 2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-307987905
2891	DOU	PARAUAPEBAS	12/01/2021	CONTRATO Nº 20200435 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. OBJETO Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 28 de Dezembro de 2020 a 28 de Abril de 2021 DATA DA ASSINATURA 28 de Dezembro de 2020	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-298635463
2892	DOEPA	PARAUAPEBAS	12/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras. PARAUAPEBAS - PA, 28 de Dezembro de 2020. FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO Comissão de Licitação Presidente Protocolo: 617431 ESTADO DO PARÁ
2893	DOEPA	PARAUAPEBAS	12/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS . ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200435 ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O) TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. OBJETO Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. VALOR TOTAL R$ 4.950.000,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil reais) VIGÊNCIA 28 de Dezembro de 2020 a 28 de Abril de 2021 DATA DA ASSINATURA 28 de Dezembro de 2020 Protocolo: 617453 ESTADO DO PARÁ
2894	DOU	PARAUAPEBAS	12/01/2021	PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-016SEMSA A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, através do (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto Contratação EMERGENCIAL de TESTES RT-PCR PARA COVID19 (CORONAVÍRUS), Com disponibilização de resultado/laudos, através de técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo humano, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. Contratado TESTES MOLECULRES SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.498.977/0002-40. Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações pertinentes e no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) Gilberto Regueira Alves Laranjeiras.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-298647393
2895	DOU	SANTANA DO ARAGUAIA	12/03/2021	PREGÃO ELETRÔNICO N°033/2020/SRP/PMSA/SEMED OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, que compõe os KITS da Merenda Escolar no período de Pandemia COVID-19 para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATANTE: PMSA/SEMED CONTRATO Nº: 2021/0014 CONTRATADA: A R S LIMA & CIA LTDA-ME. VALOR: R$252.855,00 VIGÊNCIA: 04/03/2021 a 31/12/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-308260585
2896	DOU	PARAUAPEBAS	12/03/2021	SBQC nº 001/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, comunica a todos os interessados a PRORROGAÇÃO do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2020PROSAP, designada nova data para o dia 12 de abril de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. JUSTIFICATIVA: A prorrogação se justifica em virtude da necessidade de responder questionamentos pertinentes e complexo junto a Área Técnica demandante. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Central de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-prorrogacao-308239057
2897	DOU	PARAUAPEBAS	12/03/2021	SBQC nº 002/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, comunica a todos os interessados a PRORROGAÇÃO do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2020PROSAP, designada nova data para o dia 13 de abril de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viário e urbanização/paisagismo necessários ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. JUSTIFICATIVA: A prorrogação se justifica em virtude da necessidade de responder questionamentos pertinentes e complexos junto a Área Técnica demandante. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Central de de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-prorrogacao-308259475
2898	DOU	XINGUARA	12/03/2021	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 039/2021/PMX DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2021/FMS. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2021/PMX. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), para o atendimento de urgência e emergência da unidade de pronto atendimento (UPA), SAMU e Hospital Municipal, para serem utilizados no enfrentamento ao Covid-19, no Município de Xinguara, Estado do Pará. PRAZO: O prazo de vigência e 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua assinatura do contrato de acordo com os requisitos legais e os expressos no artigo 24 incisos IV, da lei 8666/93, podendo ser rescindido com o fim do estado de emergência conforme caput do art. 8º lei 13.979/2020. VALOR GLOBAL: $ 191.578,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS). Indicação de Recursos LOA 2021 CONTRATANTE: O Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara - Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.194.088/0001-46. CONTRATADO: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP, estabelecida na Rua Pau Brasil s/n, Centro de Sapucaia - PA, CEP: 68.548-000, inscrita no CNPJ nº 02.891.731/0001-08.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-308261219
2899	DOEPA	SANTARÉM	12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA n° 033/2021- SEMTRAS Santarém, 09 de Março de 2021. A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RESOLVE Art. 1º - Designar a servidora abaixo indicada para, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal titular dos Contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e as Empresas que possuem o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PARÁ. · ZENILZA BETCEL DOS SANTOS - Matrícula nº 72825 - Técnica Assistente Social Art. 2º - Para fiscal substituto fica designada a seguinte servidora: · GLAUCYA DA SILVA MELLO FIORI - Matrícula nº 83902 - Chefe de Divisão Art. 3º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos aos Contratos e Termos Aditivos de Contratos em execução, revogando as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aos nove dias do mês de Março de dois mil e vinte e um. Celsa Maria Gomes de Brito Silva Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social DEC. 006/2021 - GAP/PMS Protocolo: 635968
2900	DOEPA	PARAUAPEBAS	12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE PRORROGAÇÃO SBQC nº 002/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, comunica a todos os interessados a PRORROGAÇÃO do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2020PROSAP, designada nova data para o dia 13 de abril de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viário e urbanização/paisagismo necessários ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. JUSTIFICATIVA: A prorrogação se justifica em virtude da necessidade de responder questionamentos pertinentes e complexos junto a Área Técnica demandante. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Central de de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA. PARAUAPEBAS - PA, 11 de março 2021. Dayton Neves Pereira Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP Presidente Decreto nº 1040/2020 Protocolo: 635880 ESTADO DO PARÁ
2901	DOU	ANAPU	12/03/2021	A Prefeitura Municipal de Anapu/Pa, por intermédio da Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia24de março de 2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 001/2021-01 PMA, tipo menor preço, por item, com objeto: Registro de Preços Visando a Contratação Futura de Empresa Especializada, Para Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Modernização E Monitoramento da Rede de Iluminação Pública, Com Fornecimento de Materiais Elétricos e Mão de Obra, na Sede do Município. Conforme Termo de Referência (Anexo I). Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Portal do TCM-PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico: https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com, e na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro - Anapu - Pará - CEP:68.365-000. Informamos que para retirada do edital e demais informações na forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas descartáveis, como medida de prevenção e combate ao COVID-19.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-presencial-srp-n-1/2021-01pma-308258271
2902	DOU	IGARAPÉ-AÇU	12/03/2021	Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa para aquisição de teste rápido Covid -19 IGG/IGM para auxilio no diagnóstico da doença por infecção por Coronavírus (Covid-19) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé - Açu. Data da Abertura: 25/03/2021ás 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www. tcm. pa. gov. br, www. prefeitura de igarapeacu. pa. gov. brewww. portal de compras publicas. com. br.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacaopregao-eletronico-srp-n-13/2021-308258995
2903	DOU	ORIXIMINÁ	12/03/2021	Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-017-FMS/21. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. CONTRATO Nº 056/2021-FMS, Empresa Contratada: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, no valor de R$ 71.213,00 (setenta e um mil, duzentos e treze reais), CONTRATO Nº 057/2021-FMS, Empresas Contratada: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI, no valor de R$ 190.369,50 (cento e noventa mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Área de Isolamento Covid do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Oriximiná-MAC, conforme o Decreto Nº055/2021.Vigência: 22/02/2021 à 05/04/2021. Data da assinatura: 22/02/2021.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-308259155
2904	DOU	OURILÂNDIA DO NORTE	12/03/2021	A Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PA, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica aos interessados que realizará Chamada Pública n.º 000001/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Estadual de Alimentação Escolar do Estado do Pará - PEAE/PA, instituído pela Lei Estadual n 8.847 de 09 de maio de 2019, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 38/2009 e Resolução nº 026 de17 de junho de 2013 - FNDE, para o Ano Letivo de 2021, e ou para montagem dos kits que serão entregues para as famílias dos alunos que não estão tendo aulas presenciais em virtude da pandemia do Covid 19, com abertura para o dia 01/04/2021 às 09h00mim, Edital adquirido no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada na Avenida das Nações nº 415, Bairro Centro ou e-mail licitacaopmon@ourilandia.pa.gov.br, celular (94) 991524617.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-n-1/2021/sme-308143219
2905	DOEPA	PARAUAPEBAS	12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS AVISO DE PRORROGAÇÃO SBQC nº 001/2020PROSAP O Presidente da Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, comunica a todos os interessados a PRORROGAÇÃO do processo referente à Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 001/2020PROSAP, designada nova data para o dia 12 de abril de 2021, às 9:00 horas (horário local), a ser conduzido conforme Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID GN-2350-9, que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. Neste sentido, ficam as empresas selecionadas anteriormente em Lista curta, CONVOCADAS apresentarem as suas Propostas em conformidade com a Política Internacional mencionada anteriormente. JUSTIFICATIVA: A prorrogação se justifica em virtude da necessidade de responder questionamentos pertinentes e complexo junto a Área Técnica demandante. A Solicitação de Proposta (SDP) e suas alterações, em conformidade com a cláusula 2.2 da Política de Seleção 2350-9, restringe-se aos integrantes da Lista Curta que deverão apresentar suas propostas em conformidade com o exigido. Em razão de se tratar de processo de Seleção com participação de empresas sediadas em outros países, o método de condução, bem como, a forma de apresentação das propostas, considerará medidas de segurança sanitária compatíveis com combate a Pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, as alterações e esclarecimentos a serem emitidos serão encaminhadas aos selecionados na Lista Curta e integrarão a SDP. Local de abertura: Central de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA. PARAUAPEBAS - PA, 11 de março 2021. Dayton Neves Pereira Comissão Especial de Licitação-UEP/PROSAP Presidente Decreto nº 1040/2020 Protocolo: 635878 ESTADO DO PARÁ
2906	DOU	TAILÂNDIA	12/03/2021	A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tailândia, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO dos PREGÕES N° 01/2021-PMT, 02/2021-PMT, 03/2021-PMT e 04/2021-PMT, em decorrência ao Decreto Municipal 10/2021 de 10 de março de 2.021, que determina sobre ações de restrições e proibição de aglomerações como medida de combate a COVID-19. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo CANCELAMENTO dos referidos pregões.	http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-cancelamento-308240003

Argus TCMPA - Fornecedores por Valor Homologado.xlsx

Argus TCMPA - Fornecedores por Quantidade de Municípios.xlsx